rencana strategis - ppid kota...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS
BadanKepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013-2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHJL. WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG
TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG
RENCANA STRATEGIS
BadanKepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013-2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHJL. WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG
TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG
RENCANA STRATEGIS
BadanKepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013-2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHJL. WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG
TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHJL. WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG
TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHJL. WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG
TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHJL. WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG
TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG
Kata Pengantar
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia
dan atas ijin-Nya Rencana Strategis (Renstra) BKD Tahun 2013-2018
selesai disusun. Renstra yang merupakan dokumen perencanaan lima
tahunan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKD
selama kurun waktu tersebut.
Melalui Renstra BKD ini ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2013-2018. Dengan demikian,
Renstra BKD ini dapat menjadi parameter atau tolok ukur kinerja bagi
keberhasilan kinerja jajaran BKD selama periode tersebut.
Renstra BKD ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya tentang kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh BKD Kota Bandung selama Tahun 2013-
2018. Semoga dokumen Renstra ini dapat dijadikan bahan pertimbangan
serta pedoman bagi BKD untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai
pengelola kepegawaian yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan
kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.
Masukan mengenai penyempurnaan Renstra BKD Tahun 2013-2018
sangat diharapkan agar kinerja lembaga ini di masa yang akan datang
dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik
bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung yang
tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.
Bandung, 20 Juni 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
NIP. 195812281978042002
Daftar Isi
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR TABEL iiiDAFTAR GAMBAR ivBAB I PENDAHULUAN….....……………….........………………….. 1
1.1. Latar Belakang …………..............……………………. 11.2. Landasan Hukum .....................…………………….. 41.3. Maksud dan Tujuan ……...…......……………………. 61.4. Sistematika Penulisan........................................... 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD...….............…………… 122.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 122.2. Sumber Daya SKPD.............................................. 252.3. Kinerja Pelayanan SKPD....................................... 282.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD................................................... 35BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI…………………………………………………………… 373.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Badan KepegawaianDaerah Kota Bandung........................................... 37
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Terpilih.......................... 38
3.3. Telaahan Renstra KL dan Renstra......................... 393.4. Penentuan Isu-isu Strategis.................................. 41
BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ... 434.1. Visi dan Misi BKD ............................................. 434.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD........ 454.3. Strategi dan Kebijakan BKD.................................. 47
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIF................................................................... 50
BAB VI INDIKATOR KINERJA BKD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD.................................. 64
BAB VII PENUTUP..................................................................... 65
Daftar Tabel
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tabel Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013
Berdasarkan Jenis Kelamin..................................... 25
Tabel 2.2 Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun
2013 Berdasarkan Esselon ......................................... 25
Tabel 2.3 Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun
2013 Berdasarkan Golongan ...................................... 26
Tabel 2.4 Tabel PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013
Berdasarkan Tingkat dan Kualifikasi Pendidikan........ 27
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian
Daerah Kota Bandung………………………………………. 30
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung ……………………. 31
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung…… 49
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung ……………………. 51
Tabel 6.1 Indikator Kinerja BKD Kota Bandung yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ………………………. 64
Daftar Gambar
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD
Kabupaten/Kota ................................................. 3
Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian
Daerah Kota Bandung ............................................... 24
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 1
1.1 Latar Belakang
Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat
hingga daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib
menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik
dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.
Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana
Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu
oleh seluruh SKPD dalam menyusun renstra. Dalam ketentuan
lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa
perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus
dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis
lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem
Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bab I
Pendahuluan
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 2
Renstra Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung
Tahun 2013-2018 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sesuai masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih dan merupakan suatu proses rumusan secara
sistematis yang berkelanjutan dari serangkaian kegiatan, berupa
rencana mendasar selama kurun waktu 5 (lima) tahun
menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan mengenali
lingkungan, melakukan berbagai analisis antisipatif dan
mengorganisir secara sistematis untuk dapat meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja dengan berorientasi pada pencapaian hasil.
Rencana strategis SKPD berfungsi sebagai pedoman atau
kerangka berpijak BKD Kota Bandung dalam penyelenggaraan
organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta
peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal
serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan
melibatkan stakeholder pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota
Bandung dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Selanjutnya
Renstra ini merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas
kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan
mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu
penyusunan Renstra BKD sekurang-kurangnya memperhatikan/
mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi
dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan BKD.
Proses penyusunan Renstra BKD diawali dengan tahapan
persiapan penyusunan Renstra BKD yang meliputi penyusunan
rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim
penyusun Renstra BKD, orientasi mengenai Renstra BKD,
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 3
penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra BKD dan penyiapan
data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian
dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renstra BKD,
penyusunan rancangan akhir Renstra BKD dan penetapan Renstra
BKD.
Gambar 1.1Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota1
Adapun penyusunan Rencana Strategis BKD Tahun 2013-
2018 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Keselarasan
Renstra BKD Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung Tahun
2013-2018 terkait dalam MISI-2 MENGHADIRKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH, DAN MELAYANI, pada
1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota juga dapat dilihat padaLampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 4
tujuan 2, yakni terlaksananya reformasi birokrasi, yang salah satu
sasarannya adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi. Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan
ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui
perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana
kinerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran. Renja BKD disusun dengan
berpedoman kepada RKPD Kota Bandung dan Renstra BKD.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian
Daerah Kota Bandung menyusun pedoman pelaksanaan
penyelenggaraan kegiatan lima tahunan dalam bentuk rencana
strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun
2013-2018.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana
Strategis BKD Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 5
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 6
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun
2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Bandung Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada
Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKD Tahun 2013-
2018 yaitu sebagai landasan operasional BKD dalam mewujudkan
aparatur yang profesional, amanah dan sejahtera melalui
penyelenggaraan program dan kegiatan yang berorientasi hasil yang
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 7
mampu dicapai dalam kurun waktu 2013-2018 dengan
memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada serta
mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang.
1.4. Sistematika PenulisanRencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Tahun 2013 - 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra
BKD, fungsi Renstra BKD dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra
BKD, keterkaitan Renstra BKD dengan RPJMD,
Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra
Kabupaten/Kota dan dengan Renja BKD
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang struktur organisasi, tugas fungsi,
kewenangan BKD serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan
penganggaran BKD
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan
penyusunan Renstra BKD Tahun 2013-2018
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 8
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renstra BKD serta susunan garis besar isi
dokumen
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAERAH KOTA BANDUNG2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD
Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan
BKD, struktur organisasi BKD serta uraian tugas
pokok dan fungsi sampai dengan eselon IV di
lingkungan BKD Kota Bandung
2.2 Sumber Daya BKD
Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki
BKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan
unit usaha yang masih operasional
2.3 Kinerja Pelayanan BKD
Menjelaskan tingkat capaian kinerja BKD
berdasarkan sasaran/target Renstra BKD periode
sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan
BKD dan/atau indikator lainnya
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BKD
Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L
yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang
bagi pengembangan pelayanan BKD pada lima
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 9
tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan
macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan
pelayanan dan arahan lokasi pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DANFUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan BKD
Menjelaskan permasalahan-permasalahan
pelayanan BKD beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
Menjelaskan tugas dan fungsi BKD yang terkait
dengan visi, misi serta program kepala daerah
terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi
permasalahan pelayanan BKD dijelaskan faktor-
faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKD
yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut
3.3 Telaahan Renstra K/L
Bagian ini mengemukakan faktor-faktor
penghambat maupun pendorong dari pelayanan
BKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
BKD ditinjau dari sasaran jangka menengah
Renstra K/L ataupun Renstra Kota
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 10
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari
pelayanan BKD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan BKD dan selanjutnya menjelaskan
metode penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut.
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1 Visi dan Misi BKD
Berisi rumusan pernyataan visi dan misi BKD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD
Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah BKD
4.3 Strategi dan Kebijakan BKD
Berisi rumusan pernyataan strategi dan kebijakan
BKD dalam lima tahun mendatang
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIFBab ini menjelaskan rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIANDAERAH KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMDBab ini menjelaskan indikator kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung yang secara
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 11
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung.
BAB VII : PENUTUP
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 12
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009,
sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Daerah Kota Bandung ditetapkan dalam Peraturan Walikota
Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota
Bandung.
Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, untuk
selanjutnya disingkat BKD Kota Bandung, merupakan lembaga
teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang
dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada
Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BKD
Tugas Pokok BKD Kota Bandung adalah melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKD Kota Bandung
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan
pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta
pendidikan dan pelatihan;
Bab II
Gambaran Pelayanan SKPD
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 13
b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan
pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta
pendidikan dan pelatihan;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya;
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.
Selanjutnya, tugas pokok pada BKD Kota Bandung diuraikan ke
dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:
1). SekretariatSekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala BKD lingkup kesekretariatan. Untuk
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat
mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
b. Pelaksanaan kesekretariatan badan yang meliputi
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan
program;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan
kesekretariatan.
Sekretariat, membawahkan :
a) Sub Bagian Umum dan KepegawaianSub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup
umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas
pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai fungsi :
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 14
1) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan
lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
2) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi
pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas,
penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan
perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi
kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana
mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan
kesejahteraan pegawai; dan
4) Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan
kepegawaian.
b) Sub Bagian Keuangan dan ProgramSub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup
keuangan dan program. Untuk melaksanakan tugas pokok
dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai
fungsi :
1) Penyusunan rencana dan program pengelolaan
administrasi keuangan dan program kerja badan;
2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan
meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran,
koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan
dan menyusun laporan keuangan badan;
3) Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan
penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan badan,
penyusunan rencana dan program badan serta
penyusunan laporan pelaksanaan program; dan
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 15
4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan
pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja
badan.
2). Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan PegawaiBidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Badan Kepegawaian Daerah lingkup perencanaan dan
kesejahteraan pegawai.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai
fungsi :
a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan
kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan
kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai;
c. Pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan
informasi data serta kesejahteraan pegawai; dan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup
perencanaan kepegawaian dan informasi data serta
kesejahteraan pegawai.
Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai,
membawahkan :
a). Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan InformasiDataSub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai lingkup
Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data. Untuk
melaksanakan tugas pokok dimaksud Sub Bidang
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 16
Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data mempunyai
fungsi :
1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup
perencanaan kepegawaian dan informasi data;
2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan
kepegawaian dan informasi data;
3) Pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan
informasi data yang meliputi pendataan pegawai,
pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai pada setiap
satuan organisasi perangkat daerah, perencanaan
kebutuhan pegawai dan rencana pendistribusian
pegawai, pengumpulan dan penyimpanan data dan arsip
pegawai, pengelolaan dan pengembangan sistem
informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG), serta
penyelenggaraan penyajian dan layanan data informasi
kepegawaian; dan
4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup
perencanaan kepegawaian dan informasi data.
b). Sub Bidang Kesejahteraan PegawaiSub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas bidang Perencanaan dan
Kesejahteraan Pegawai lingkup Kesejahteraan Pegawai.
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Sub Bidang
Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :
1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup
kesejahteraan pegawai;
2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kesejahteraan
pegawai;
3) Pelaksanaan lingkup kesejahteraan pegawai yang
meliputi pendataan, pengkajian, pengusulan dan
penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 17
pegawai, penyiapan penetapan pegawai, pemberian
tanda jasa/penghargaan, pemprosesan peringatan dan
hukuman disiplin pegawai, pembekalan dan pembinaan
mental pegawai; dan
4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup
kesejahteraan pegawai.
3). Bidang Pengembangan Karier PegawaiBidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan
Kepegawaian Daerah lingkup Pengembangan Karier Pegawai.
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang
Pengembangan Karier Pegawai mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup analisa
pengembangan karier serta analisa kompetensi dan
penempatan;
b. Penyusunan petunjuk teknis analisa pengembangan karier
serta analisa kompetensi dan penempatan;
c. Pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier serta
analisa kompetensi dan penempatan; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa
pengembangan karier serta analisa kompetensi dan
penempatan.
Bidang Pengembangan Karier Pegawai membawahkan :
a). Sub Bidang Analisa Pengembangan KarierSub Bidang Analisa Pengembangan Karier mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Pengembangan Karier Pegawai lingkup analisa
pengembangan karier. Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud Sub Bidang Analisa Pengembangan
Karier mempunyai fungsi :
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 18
1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa
pengembangan karier;
2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup analisa
pengembangan karier;
3) Pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier yang
meliputi pendataan dan penyusunan riwayat
pegawai/track record pegawai, penyusunan rencana dan
pengkajian pengembangan karier pegawai dan
profesionalisme pegawai, penyelenggaraan peningkatan
dan pembinaan karier pegawai, penyusunan rencana
mutasi, rotasi pegawai, keikutsertaan dan kebutuhan
diklat pegawai dalam rangka pengembangan karier dan
profesionalisme pegawai; dan
4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa
pengembangan karier.
b). Sub Bidang Analisa Kompetensi dan PenempatanSub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bidang Pengembangan Karier Pegawai lingkup analisa
kompetensi dan penempatan. Untuk melaksanakan tugas
pokok dimaksud, Sub Bidang Analisa Kompetensi dan
Penempatan mempunyai fungsi :
1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa
kompetensi dan penempatan;
2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup analisa
kompetensi dan penempatan;
3) Pelaksanaan lingkup analisa kompetensi dan
penempatan yang meliputi penyusunan bahan kebijakan
penempatan dalam jabatan, penyusunan bahan
petunjuk teknis, penyusunan kriteria penempatan dalam
jabatan berdasarkan syarat jabatan dan kualifikasi
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 19
jabatan, pelaksanaan analisa kompetensi pegawai,
pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan serta fasilitasi
pengadministrasian penempatan pegawai dalam jabatan;
4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa
kompetensi dan penempatan.
4). Bidang Mutasi KepegawaianBidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian
Daerah lingkup Mutasi Pegawai.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup mutasi
pegawai fungsional serta mutasi kepegawaian struktural dan
non struktural;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup mutasi pegawai
fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non
struktural;
c. Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional serta
mutasi pegawai struktural dan non struktural; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi
pegawai fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non
struktural.
Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahkan :
a). Sub Bidang Mutasi Kepegawaian FungsionalSub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang
Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi pegawai fungsional.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional mempunyai fungsi :
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 20
1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi
pegawai fungsional;
2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi
pegawai fungsional;
3) Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional yang
meliputi pelayanan administrasi kepegawaian dalam
pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional, mutasi
kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemindahan,
pemberhentian dan pensiunan pejabat fungsional serta
fasilitasi penilaian angka kredit; dan
4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi
pegawai fungsional.
b). Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan NonStrukturalSub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bidang Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi kepegawaian
struktural dan non struktural. Untuk melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Mutasi Pegawai
Struktural dan Non Struktural mempunyai fungsi :
1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi
pegawai struktural dan non struktural;
2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi
pegawai struktural dan non struktural;
3) Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai struktural dan non
struktural yang meliputi pelayanan administrasi
kepegawaian dalam pengangkatan pegawai dalam
jabatan struktural dan non struktural, mutasi
kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemindahan,
pemberhentian dan pensiunan pegawai struktural dan
non struktural; dan
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 21
4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi
pegawai struktural dan non struktural.
6). Bidang Pendidikan dan PelatihanBidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian
Daerah lingkup pendidikan dan pelatihan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup
perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan
pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan;
c. Pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan
serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan,
pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
a). Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan PelatihanSub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bidang Pendidikan dan Pelatihan lingkup perencanaan
pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaaan
Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup
perencanaan pendidikan dan pelatihan;
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 22
2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan
pendidikan dan pelatihan;
3) Pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan
pelatihan yang meliputi analisa kebutuhan diklat,
penyusunan rencana teknis pengembangan sistem
diklat, kurikulum, silabi, modul dan metode
pembelajaran diklat serta penyusunan rencana jadual
diklat, calon peserta diklat, dan penyediaan widyaiswara;
dan
4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup
perencanaan pendidikan dan pelatihan.
b). Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan PelatihanSub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bidang Pendidikan dan Pelatihan lingkup pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:
1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan;
3) Pelaksanaan lingkup pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan yang meliputi penyediaan kebutuhan
prasarana dan sarana pelaksanaan diklat, pengendalian
dan pengelolaan pelaksanaan diklat, serta penyiapan
surat tamat pendidikan dan pelatihan; dan
4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 23
2.1.2 Struktur Organisasi BKDStruktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 474
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan
Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, sebagai
berikut :
1) Kepala Badan
Merupakan pimpinan SKPD dengan eselon II/b
2) Sekretariat
Merupakan pimpinan sekretariat SKPD dengan eselon III/a, yang
membawahi para Kepala Sub Bagian dengan eselon IV/a, terdiri
dari:
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
3) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai
Merupakan pimpinan Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan
Pegawai dengan eselon III/b yang membawahi para Kepala Sub
Bidang dengan eselon IV/a, terdiri dari:
a) Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data;
b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
4) Bidang Pengembangan Karier Pegawai
Merupakan pimpinan Bidang Pengembangan Karier Pegawai
dengan eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang
eselon IV/a, terdiri dari:
a) Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier;
b) Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan;
5) Bidang Mutasi Kepegawaian
Merupakan pimpinan Bidang Mutasi Kepegawaian dengan eselon
III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon
IV/a, terdiri dari:
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 24
KEPALA BADANKepala Sub BidangPelaksanaan Diklat
Kepala BidangPerencanaan &Kesejahteraan
Pegawai
Kepala BidangPengembangan Karier
Pegawai
Kepala BidangMutasi
Kepegawaian
Kepala BidangPendidikan &
Pelatihan
SEKRETARIS
a) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional;
b) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural;
6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Merupakan pimpinan Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan
eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan
eselon IV/a, terdiri dari:
a) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;
b) Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.
Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 sebagaimana telah
diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2009 disajikan sebagai berikut :
Gambar 2.1. Bagan Struktur OrganisasiBadan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Kepala Sub BagianUmum &
Kepegawaian
Kepala Sub BagianKeuangan & Program
JabatanFungsional
Widyaiswara
Kepala Sub BidangAnalisaPengembanganKarier
Kepala Sub BidangAnalisaKompetensi &Penempatan
Kepala Sub BidangPerencanaanKepegawaian &Informasi Data
Kepala Sub BidangKesejahteraanPegawai
Kepala Sub BidangMutasi PegawaiFungsional
Kepala Sub BidangMutasi PegawaiStruktural & NonStruktural
Kepala Sub BidangPerencanaanDiklat
Kepala Sub BidangPelaksanaan Diklat
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 25
2.2. Sumber Daya SKPD
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai
dengan akhir tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
didukung oleh 96 (sembilan puluh enam) PNSD, dengan komposisi
yang berbeda, yang dituangkan dalam beberapa tabel berikut:
Tabel 2.1Tabel Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013
Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis KelaminJumlah(orang)
%
1 Laki-laki 54 56
2 Wanita 42 44
JUMLAH 96 100
Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung yang
menduduki jabatan berdasarkan esselonnya dapat dilihat pada tabel
2.2.
Tabel 2.2Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013
Berdasarkan Esselon
No Tingkat Esselon Jumlah
1 II.b 1
2 III.a 1
3 III.b 4
4 IV.a 10
JUMLAH 16
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 26
Berdasarkan komposisi golongannya, pegawai BKD Kota
Bandung didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 59% atau 58
orang pegawai, sisanya merupakan golongan IV (12 orang) dan
golongan II (26 orang). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel
2.3.
Tabel 2.3.Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013
Berdasarkan Golongan
NO GOL./RUANG JUMLAH TOTAL
1. I/c 0 0
2. II/a 5
263. II/b 15
4. II/c 1
5. II/d 5
6. III/a 9
587. III/b 37
8. III/c 5
9. III/d 7
10. IV/a 6
1211. IV/b 3
12. IV/c 3
JUMLAH 96 96
Berdasarkan tingkat dan kualifikasi pendidikannya, sumber
daya manusia yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah
sebagaimana dituangkan pada tabel 2.4.
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 27
Tabel 2.4.Tabel PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013
Berdasarkan Tingkat dan Kualifikasi Pendidikan
NO NAMAPENDIDIKAN
TINGKAT PENDIDIKAN
D2 D3 D4 S1 S2 S3 SD SLTA SLTP JML
1. Administrasi Bisnis 1 12. Administrasi
Negara4 4
3. AdministrasiPendidikan
1 1 2
4. Akuntansi 1 1 25. Akuntansi+PPAK 1 16. Ekonomi 3 37. Ekonomi Akuntansi 1 18. Ekonomi
Manajemen1 1
9. EkonomiPembangunan
1 1
10. Hukum 4 3 711. Ilmu Administrasi 3 312. Ilmu Komputer 3 313. Ilmu Komunikasi 1 114. Ilmu Pemerintahan 1 6 4 1115. Ilmu Sosial dan
Politik1 1
16. Kebijakan Publik 2 217. Keuangan dan
Perbankan1 1
18. Komputer 1 119. Magister Agama 1 120. Manajemen 2 4 621. Manajemen
Pemasaran1 1
22. PendidikanAkuntansi
1 1
23. Pendidikan TeknikElektro
1 1
24. Profesi Psikologi 1 125. Psikologi 1 126. Statistik 1 127. Studi
Pembangunan1 1
28. Teknik Informatika 1 129. SD 1 130. SLTP 1 131. SLTA 33 33
TOTAL 1 3 1 34 21 1 1 33 1 96
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 28
Berdasarkan aset/modal yang dikelolanya, hingga akhir tahun
2013, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung mengelola
aset/modal sebesar Rp.11.773.953.025,- yang terdiri dari aset lancar
sebesar Rp.115.944.725,- dan aset tetap sebesar
Rp.11.648.053.300,- serta aset lainnya sebesar Rp 9.955.000,-.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPDBerdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di dalam Pasal 11
ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal
(SPM), dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh
pemerintah.
Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung, sampai saat ini belum ada
indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu,
BKD Kota Bandung dalam menentukan kinerjanya didasarkan pada
tupoksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung
Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
Dalam mengimplementasikan perencanaan strategis Badan
Kepegawaian Daerah Tahun 2009-2013 guna mencapai sasaran yang
tertuang dalam Visi dan Misi Walikota-Wakil Walikota Bandung
Tahun 2009-2013, maka sasaran prioritas bidang kepegawaian
adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur yang
berkualifikasi sesuai kebutuhan organisasi dalam rangka
pemenuhan jumlah pegawai dan pengisian jabatan terkait dengan
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 29
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah.
Untuk melaksanakan sasaran prioritas tersebut, maka
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Daerah, ada
beberapa kebijakan dalam urusan kepegawaian, yaitu kebijakan
peningkatan pelayanan publik yang berbasis Good Governance dan
Clean Goverment, kebijakan memperkuat akuntabilitas dan audit
kinerja pemerintah daerah guna terselenggaranya sistem reward and
punishment yang mendorong akselerasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah.
Selama periode 2009-2013, BKD Kota Bandung telah
menyelenggarakan beberapa program kegiatan guna menunjang
pencapaian visi misi BKD. Capaian kinerja pelayanan BKD
berdasarkan realisasi capaian indikator sasaran selama kurun
waktu 2009-2013 dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 2.5 dimana
pada indikator rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk dan
pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja, target telah
tercapai, sedangkan pada indikator tingkat pemenuhan jabatan
fungsional, target belum tercapai. Hal ini disebabkan karena
berkurangnya PNS fungsional tertentu karena pensiun, proses
pensiun, pindah dan meninggal dunia serta formasi masih menjadi
kewenangan pemerintah pusat.
Selanjutnya pada Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dapat dilihat
bahwa pada tahun 2009, rasio antara realisasi dan anggaran dapat
dikatakan kurang baik sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya
dapat dikatakan baik. Secara umum, efektifitas anggaran terhadap
capaian misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tahun 2009-
2013 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup
efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 30
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 31
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 32
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 33
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 34
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKDBeberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang BKD dalam
menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian diantaranya:
TANTANGAN1. Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier
berdasarkan kinerja;
2. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja
dan disertai penerapan sistem rewards and punishment yang
lebih tegas;
3. Pelaksanaan kesejahteraan PNSD berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terlaksana
secara optimal karena bergantung pada kemampuan keuangan
daerah;
4. Proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri
sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis
kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 36
5. Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer
yang kompetensinya kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi
6. Hingga saat ini Bidang Diklat belum terakreditasi, disebabkan
karena belum memiliki fasilitas gedung diklat sehingga setiap
melaksanakan kediklatan harus berkoordinasi dan melakukan
kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah terakreditasi;
7. Pengaplikasian sistem ISO untuk seluruh pelayanan administrasi
kepegawaian yang ada di BKD.
PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BKD1. Penerapan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja;
2. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah
pusat;
3. Penerapan sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan
disertai penerapan sistem rewards and punishment yang lebih
tegas;
4. Intensifikasi artinya telaahan internal dalam penentuan porsi
tunjangan kepada pegawai dan cara ekstensifikasi artinya
peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD);
5. Penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS)
berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang
diperlukan;
6. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan ilmuwan dan peran
serta masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan
kinerja BKD pada era globalisasi;
7. Berupaya memenuhi standar pengakreditasian, dalam hal ini
adalah kepemilikan gedung diklat.
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 37
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5
(lima) tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi
perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu :
1. Moratorium penerimaan CPNS dari jalur umum, namun usulan
SKPD menyatakan kekurangan pegawai
2. Hasil Analisis Jabatan belum optimal seperti uraian tugas
jabatan dan SOP
3. Analisis Beban Kerja belum optimal
4. Belum optimalnya pengembangan karir pegawai sesuai dengan
kompetensi jabatan
5. Penanganan masalah disiplin pada SKPD belum optimal
6. Penempatan alumni diklat belum optimal
7. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai
8. Kesenjangan penghasilan (Disyanjak dan BPPT)
9. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
10. Terbatasnya anggaran pengembangan pegawai (diklat, tugas
belajar dan assessment)
11. Database kepegawaian belum akurat
12. Penyelesaian DP3 (penilaian kinerja) di SKPD terlambat, sehingga
berpengaruh terhadap pelayanan administrasi kepegawaian
Bab III
Isu-Isu StrategisBerdasarkan Tugas dan Fungsi
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 38
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih.
Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan oleh
Walikota dan Wakil Walikota Bandung terpilih periode tahun 2013-
2018 adalah Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan
Sejahtera. Dengan 5 (lima) misi untuk mendukung pencapaian visi
tersebut, yaitu :
1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang,
pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan
ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
Dengan tujuan :
a. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan
berkelanjutan
b. Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi
perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata
secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi
c. Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman,
efisien, memadai, handal dan ramah
d. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
berkelanjutan dan Penanggulangan bencana yang handal
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan
melayani.
Dengan tujuan :
a. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan
b. Terlaksananya Reformasi Birokrasi
c. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan aparat terhadap
hukum dan HAM
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan
berdaya saing
Dengan tujuan :
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 39
a. Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau
dan terbuka.
b. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara
berkelanjutan.
c. Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat
d. Meningkatkan pelestarian seni budaya peran pemuda
prestasi olah raga
e. Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.
Dengan tujuan :
a. Membangun perekonomian kota yang kokoh
b. Membangun perekonomian kota yang maju
c. Membangun perekonomian kota yang berkeadilan
Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD sebagai
pengelola aparatur pemerintah Kota Bandung adalam misi ke-2 yaitu
“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan
melayani”.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan RenstraProvinsi/Kota
3.3.1.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra Badan KepegawaianNegaraDalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen
untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam
visi BKN 2010-2014, yaitu : “Pegawai Negeri Sipil yang Profesional,
Netral dan Sejahtera memiliki makna tersendiri. Istilah “profesional
dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki
kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan,
bekerja dengan dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja.
Netral, istilah “netral” dimaksudkan bahwa PNS bersikap netral
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 40
terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya
sehingga dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan
secara adil dan merata, tidak membedakan suku, ras dan agama.
Sejahtera, yang dimaksud dengan “sejahtera” adalah untuk
menunjukkan bahwa penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat
hidup layak bagi diri dan keluarganya. Kesejahteraan PNS
diwujudkan dengan memperhitungkan beban kerja dan prestasi
kerja/produktivitas marjinal serta didukung dengan sistem
penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan
motivasi peningkatan kinerja dan terciptanya PNS yang bersih dari
KKN.
Rencana Strategis yang dilakukan oleh BKN adalah
“Mengembangkan seluruh komponen sistem manajemen
kepegawaian guna mendukung terwujudnya profesionalisme,
netralitas dan kesejahteraan PNS”.
Visi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung adalah
Terselenggaranya manajemen kepegawaian yang TERBAIK (Tertib,
Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) dalam rangka mewujudkan
SDM aparatur yang profesional dan sejahtera. Beberapa unsur yang
terkandung dalam visi tersebut selaras dengan visi BKN yaitu
mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan sejahtera.
3.3.2.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiDalam perencanaan jangka menengah, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki
komitmen yang dituangkan dalam Visi 2010-2014 yaitu
“Terwujudnya Aparatur Negara yang Profesional, Efektif, Efisien dan
Akuntabel dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju
Kepemerintahan yang baik.
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 41
Adapun aparatur negara yang Profesional, Efektif, Efisien dan
Akuntabel bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara
individu, institusional maupun sistem, mempunyai kompetensi,
kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan
fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta
dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas
untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat
dalam pencapaian reformasi birokrasi. Sedangkan Good Governance
mencerminkan cita-cita penyelenggaraan negara yang profesional,
transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi
tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKD Kota Bandung
telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.
3.3.2.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra Badan KepegawaianDaerah Provinsi Jawa BaratDalam perencanaan jangka menengah, Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang dituangkan
dalam Visi 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Manajemen Kepegawaian
yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif Dan Kreatif (BAIK).”
Dari hasil telaahan Visi BKD Provinsi tersebut di atas, dapat
dikatakan bahwa Visi BKD Kota Bandung telah sejalan dengan visi
BKD Provinsi Jawa Barat.
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi
dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan
kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dapat
dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan
tugas pokok dan fungsi BKD serta berpengaruh dalam
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 42
pengembangan kinerja pelayanan BKD Kota Bandung di masa yang
akan datang, diantaranya :
1. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum
2. Masih ada praktek gratifikasi dan birokratisasi dalam pelayanan
publik
3. Tingkat ketidakhadiran masih relatif tinggi dan tingkat
pemenuhan jam kerja masih rendah
4. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi
5. Anggapan pemerintah pusat kelebihan jumlah pegawai
6. Kinerja pengelola keuangan belum optimal
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN)
8. Kapasitas aparat kewilayahan (kuantitas dan kualitas)
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 43
4.1 Visi dan Misi BKD
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai salah satu
instansi dari Pemerintah Kota, dalam menetapkan visinya tentu
harus mengacu kepada visi Kota Bandung dengan tetap
memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kota Bandung
Tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul,Nyaman dan Sejahtera”.
Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan
perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada
masa yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013-2018 adalah :
“Terselenggaranya manajemen kepegawaian TERBAIK(Tertib, Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) untukmewujudkan SDM aparatur yang profesional, amanah dansejahtera”.
Adapun maknanya adalah sebagai berikut :
Tertib : Melaksanakan tugas pelayanan dan atau penyelesaian
administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur
serta memperhatikan kerapihan hasil kerja
Benar : Senantiasa bersikap teliti dan cermat untuk menjamin
kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan norma dan
standar yang telah ditetapkan
Bab IVVisi, Misi, Tujuan dan Sasaran,
Strategi dan Kebijakan
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 44
Akuntabel : Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
manusia aparatur dalam rangka pencapaian tujuan
dan melaporkan pekerjaan secara periodik
Integritas : Menjaga konsistensi dan keteguhan dalam berfikir,
berkata, berperilaku dan bertindak
Kreatif : Memenuhi daya cipta atau memiliki kemampuan
menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau
meningkatkan manfaat
Profesional
Amanah
:
:
Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan
dapat memandang ke masa depan, memiliki
kompetensi di bidangnya, memiliki daya saing secara
jujur dan sportif serta menjunjung tinggi etika profesi
Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang
diembannya, memperlihatkan sikap, perilaku dan
keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh
pegawai
Sejahtera : Memiliki rasa aman, nyaman dan tentram baik secara
lahir/materi maupun batin/jiwa
Guna mendukung pencapaian visi tersebut di atas ditetapkan
misi yaitu:
(1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur
(2) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang
transparan dan akuntabel.
(3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja
yang optimal
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 45
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD
Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran BKD sebagai
berikut :
Misi Pertama : Peningkatan kualitas sumber daya manusiaaparaturDari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang
meliputi :
Tujuan :Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar
kompetensi
Sasaran:1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur
Dengan indikator :
Prosentase PNS yang telah memenuhi target SKP
2. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi
Dengan indikator :
Prosentase jabatan yang diisi oleh PNS yang telah memenuhi
kompetensi
3. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan PNS
Dengan indikator :
Prosentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS
Misi Kedua : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaianyang transparan dan akuntabelDari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang
meliputi :
Tujuan :Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
Sasaran:1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 46
Dengan indikator :
Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (aspek
syarat dan prosedur)
2. Terwujudnya akurasi data kepegawaian
Dengan indikator :
Prosentase SKPD yang sudah online data kepegawaian
Tingkat akurasi data kepegawaian
Misi Ketiga : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, asetdan kinerja SKPD yang optimalDari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang
meliputi :
Tujuan :Tersedianya laporan keuangan dan aset yang handal serta kinerja
yang optimal
Sasaran:1. Terwujudnya Pelaksanaan kinerja yang optimal
Dengan indikator :
Nilai Evaluasi AKIP
2. Peningkatan kualitas laporan keuangan dan asset
Dengan indikator :
Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran SKPD oleh
BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti
Dengan indikator :
Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah SKPD
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 47
4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah KotaBandung
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BKD, ditetapkan
strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan
tahun 2018
Misi-1 : Peningkatan kualitas sumber daya aparaturStrategi :1. Konsistensi penerapan Reward & Punishment
2. Pengembangan Assessment Centre & e-Learning
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat
4. Koordinasi dengan Bagian ORPAD untuk mengoptimalkan
penyusunan ANJAB
Kebijakan :Konsistensi penerapan standar kompetensi dalam penempatan
pegawai
Misi-2 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yangtransparan dan akuntabelStrategi :1. Pemanfaatan IT dan pelayanan administrasi pegawai
3. Perubahan mindset petugas pelayanan
4. Peningkatan sarana dan prasarana
5. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan
administrasi (Sekretariat Negara, Kementerian PAN & RB, BKN
dan BKD Provinsi Jawa Barat)
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 48
Kebijakan :Konsistensi pelaksanaan SOP administrasi kepegawaian
Misi-3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dankinerja SKPD yang optimalStrategi :1. Sinkronisasi pengelolaan keuangan dan aset dengan SIMDA
Keuangan dan SIMDA Barang
2. Sinergitas pelaporan kinerja dengan peraturan perundang-
undangan
Kebijakan :Konsistensi pengelolaan keuangan, aset dan kinerja SKPD sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 50
Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi BKD, perlu
dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan
kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep
manajemen kepegawaian dalam periode 2013-2018.
Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Bab VRencana Program dan Kegiatan,
Indikator Kinerja, Kelompok Sasarandan Pendanaan Indikatif
BAB VI Indikator Kinerja BKD yang MengacuPada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 63
Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa
renstra BKD Kota Bandung tahun 2013-2018 merupakan salah satu
pendukung RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, karena BKD
merupakan salah satu SKPD yang mengelola aparatur sehingga ada
keterkaitan dengan Misi-2 yakni Menghadirkan Tata KelolaPemerintahan yang Efektif, Bersih dan Melayani.
Keterkaitan misi terdapat pada :
- Tujuan :
Terwujudnya reformasi birokrasi
- Sasaran :
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
- Indikator kinerja :
Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta
Visi dan Misi BKD Kota Bandung, BKD telah menyusun Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai oleh BKD Kota Bandung dalam lima tahun
(2013-2018) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya
yang ada, seperti tertuang dalam tabel 6.1 tentang Indikator Kinerja
BKD Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD.
Bab VI
Indikator Kinerja BKD yang Mengacupada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB VII Penutup
Rencana Strategis Badan Kepegawaian DaerahKota Bandung Tahun 2013 - 2018 65
Sejalan dengan visi BKD 2013-2018 yaitu : “Terselenggaranyamanajemen kepegawaian TERBAIK (Tertib, Benar, Akuntabel,Integritas dan Kreatif) dalam rangka mewujudkan SDM aparaturyang profesional dan sejahtera” serta misi :
(1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur
(2) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang
transparan dan akuntabel.
(3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja
SKPD yang optimal
BKD telah menetapkan isu-isu strategis yang diangkat dari
hasil evaluasi kinerja pelayanan BKD selama periode Renstra
sebelumnya yang kemudian menjadi prioritas dalam pengembangan
kinerja pelayanan BKD di masa yang akan datang.
Namun demikian, kesuksesan dari pelaksanaan program dan
kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tidak terlepas
dari dukungan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah
serta SKPD-SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang
turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan demi
perbaikan kinerja. Keberhasilan pencapaian Renstra ini akan
dilakukan secara bertahap melalui upaya yang sungguh-sungguh
dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja
ikhlas untuk mewujudkan peningkatan kinerja BKD di saat ini dan di
masa yang akan datang menuju Bandung Juara.
Bab VII
Penutup
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 DiklatPrajabatan
1.821orang
996orang
700orang
205orang
0 orang 1.815orang
991 orang 666 orang 204 orang 0 orang 99,67% 99,50% 95,14% 99,51% 100,00%
DiklatdalamJabatan
240orang
250orang
300orang
350orang
400orang
1.004orang
258 orang 755 orang 841 orang1.269orang
418,33% 103,20% 251,67% 240,29% 317,25%
Tingkat kapasitassumber daya aparatur
Tabel 2.5PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
NOIndikator Kinerjasesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
TargetSPM Target IKK
TargetIndikatorLainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
30
DiklatdalamJabatan
240orang
250orang
300orang
350orang
400orang
1.004orang
258 orang 755 orang 841 orang1.269orang
418,33% 103,20% 251,67% 240,29% 317,25%
2 Rasio jumlah aparatdengan jumlahpenduduk
1 : 97 1 : 100 1 : 102 1 : 105 1:107 1 : 98 1:96 1 : 105 1:109 1:124 101,03% 96,00% 102,94% 102,83% 115,89%
3 Tingkat pemenuhanjabatan fungsional
82,00% 84,00% 90,00%92%
(15.463orang)
95%(15.968orang)
86,79%(14.641orang)
88%(14.838orang)
88,28%(85,74%)14.075orang
(85,40%)13.637orang
86,79% 88,00% 88,28% 85,74% 85,40%
4 Tingkat pemenuhankebutuhanoperasional aparaturunit kerjaSKPD/UPT/UPTDuntuk mendukungkinerja pegawai danpelayanan publik
100% 100% 100% 100% 98,70% 99,00% 98,70% 99,24% 96,29% 96,82% 99% 99% 99,24% 96,29% 96,29%
5 Pola insentif danpenggajianberdasarkan kinerja
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat kapasitassumber daya aparatur
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 197804 2 002
30
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 197804 2 002
3131
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 440.000.000 872.913.305 1.410.597.320 1.387.000.000 1.872.875.000 401.522.242 753.007.080 1.332.742.150 1.367.316.700 1.792.623.626
TABEL 2.6ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2 3 4 5
MISI KE -1
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
31
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 440.000.000 872.913.305 1.410.597.320 1.387.000.000 1.872.875.000 401.522.242 753.007.080 1.332.742.150 1.367.316.700 1.792.623.626
Kegiatan pembinaan dan pengembangan karier PNS 140.000.000 100.809.226,40 424.800.000 349.000.000 383.950.000 136.596.563 97.100.500 392.608.200 347.378.200 341.049.476 97,57% 96,32% 92,42% 99,54% 88,83% 48.790.000 40.890.583
Kegiatan penempatan PNS 100.000.000 85.664.500 85,66% (20.000.000) (17.132.900)
Kegiatan penataan sistem administrasi kenaikanpangkat otomatis PNS 200.000.000 179.261.179 89,63% (40.000.000) (35.852.236)
Kegiatan pengembangan diklat (analisis kebutuhandiklat, penyusunan silabi, penyusunan modul,penyusunan pedoman diklat)
176.068.900,00 125.000.000 150.000.000 150.000.000 78.432.500 118.902.000 142.457.450 134.627.900 44,55% 95,12% 94,97% 89,75% 30.000.000 26.925.580
Kegiatan administrasi mutasi kepegawaian fungsional 241.097.178,80 378.000.000 350.000.000 650.000.000 230.996.600 347.776.750 345.246.850 644.724.150 95,81% 92,00% 98,64% 99,19% 130.000.000 128.944.830
Kegiatan administrasi mutasi kepegawaian strukturaldan non struktural 354.938.000,00 482.797.320 538.000.000 688.925.000 346.477.480 473.455.200 532.234.200 672.222.100 97,62% 98,07% 98,93% 97,58% 137.785.000 134.444.420
Program pelayanan administrasi perkantoran 1.022.503.400 1.731.492.201 1.094.157.500 1.369.836.143 1.215.739.000 910.923.500 911.437.765 1.003.198.811 1.303.845.842 1.158.006.836
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan 315.226.000 190.216.239,40 300.548.000 188.412.000 95,34% 99,05% (63.045.200) (60.109.600)
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 17.300.000 65.000.000 16.419.000 64.993.000 94,91% 99,99% 13.000.000 12.998.600
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik 105.000.000 110.000.000 103.284.940 109.296.000 98,37% 99,36% 22.000.000 21.859.200
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional 20.000.000 17.200.000 12.123.300 15.610.900 60,62% 90,76% 3.440.000 3.122.180
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000 95.000.000 95.000.000 29.423.900 92.525.000 91.265.000 98,08% 97,39% 96,07% 19.000.000 18.253.000
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000 95.000.000 95.000.000 29.423.900 92.525.000 91.265.000 98,08% 97,39% 96,07% 19.000.000 18.253.000
Kegiatan penyediaan perbaikan peralatan kerja 6.000.000 12.000.000,00 30.000.000 30.000.000 25.000.000 5.980.000 7.000.000 6.210.000 29.222.800 24.123.000 99,67% 58,33% 20,70% 97,41% 96,49% 3.800.000 3.628.600
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 60.000.000 70.000.000,00 80.000.000 85.000.000 85.000.000 48.798.750 69.739.190 77.999.240 84.976.100 85.000.000 81,33% 99,63% 97,50% 99,97% 100% 5.000.000 7.240.250
Kegiatan penyediaan barang cetakan danpenggandaan 86.372.000 239.107.127,00 218.913.500 332.111.143 255.000.000 84.782.000 222.725.800 205.363.500 315.554.900 238.857.000 98,16% 93,15% 93,81% 95,01% 93,67% 33.725.600 30.815.000
Kegiatan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor 15.500.000 6.000.000,00 15.000.000 20.000.000 20.000.000 15.125.550 5.830.000 14.304.950 19.607.000 19.672.400 97,58% 97,17% 95,37% 98,04% 98,36% 900.000 909.370
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapankantor 173.165.825 173.742.116,40 245.000.000 315.000.000 91.845.000 106.889.200 140.030.000 240.173.500 288.780.500 91.640.000 61,73% 80,60% 98,03% 91,68% 99,78% (16.264.165) (3.049.840)
Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 62.000.000 30.000.000,00 35.000.000 5.000.000 22.400.000 52.911.700 26.758.600 27.603.785 4.993.067 17.592.675 85,34% 89,20% 78,87% 99,86% 78,54% (7.920.000) (7.063.805)
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
31
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2 3 4 5
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan 21.000.000 25.000.000,00 35.000.000 35.000.000 47.500.000 20.651.000 20.000.000 30.766.500 31.618.000 35.977.000 98,34% 80,00% 87,90% 90,34% 75,74% 5.300.000 3.065.200
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 129.739.575 157.301.068,40 215.244.000 192.675.000 215.000.000 127.467.300 139.614.125 186.102.436 190.319.473 201.410.896 98,25% 88,76% 86,46% 98,78% 93,68% 17.052.085 14.788.719
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah 106.700.000 101.581.250,00 190.000.000 117.750.000 166.794.000 104.570.000 91.328.050 185.251.000 114.421.762 162.568.965 98,00% 89,91% 97,50% 97,17% 97,47% 12.018.800 11.599.793
Kegiatan penyediaan jasa pendukung administrasiteknis perkantoran 46.800.000 726.544.400,00 43.200.000 92,31% (9.360.000) (8.640.000)
Program Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
265.000.000 929.305.128 1.805.929.400 1.252.320.683 1.219.190.000 231.096.240 857.545.591 1.609.445.440 1.176.545.412 1.129.709.002
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
32
Program Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
265.000.000 929.305.128 1.805.929.400 1.252.320.683 1.219.190.000 231.096.240 857.545.591 1.609.445.440 1.176.545.412 1.129.709.002
Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional - 500.488.000,00 600.000.000 102.100.683 - - 482.993.000 520.684.000 94.800.000 - 96,50% 86,78% - -
Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor 40.000.000 - 60.000.000 37.884.000 - - - - 94,71% 4.000.000 (7.576.800)
Kegiatan pengadaan mebeulair - - 176.235.000 126.910.000 - - - 152.685.000 123.270.500 86,64% 97,13% 25.382.000 24.654.100
Kegiatan pengadaan perlengkapan peralatan aparatur - 109.000.000,00 547.199.400 380.000.000 327.000.000 - 103.812.500 527.574.500 376.180.500 316.176.300 95,24% 96,41% 98,99% 96,69% 65.400.000 63.235.260
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - - - 68.625.000 37.000.000 - - - 51.551.559 36.106.399 75,12% 97,58% 7.400.000 7.221.280
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 225.000.000 193.255.000,00 458.730.000 435.360.000 601.340.000 193.212.240 190.579.970 370.958.280 428.394.050 590.369.400 85,87% 98,62% 80,87% 98,40% 98,18% 75.268.000 79.431.432
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor - 126.562.127,70 200.000.000 5.000.000 1.940.000 - 80.160.121 190.228.660 - - 63,34% 95,11% 0,00% 0,00% 388.000 -
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 75.000.000 50.000.000 - - - 65.434.303 48.786.403 87,25% 97,57% 10.000.000 9.757.281
Kegiatan Dekorasi ruang kantor - - 10.000.000 15.000.000 - - - 7.500.000 15.000.000 75,00% 100,00% 3.000.000 3.000.000
Program Peningkatan disiplin aparatur - 143.000.000 - 140.000.000 160.000.000 - 138.956.000 - 131.489.100 157.383.800
Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi - - - 5.000.000 - - - - - - 0,00% - -
Kegiatan pengadaan pakaian dinas besertakelengkapannya - 108.000.000,00 - 95.000.000 50.000.000 - 105.318.000 - 93.264.100 48.725.000 97,52% 98,17% 97,45% 10.000.000 9.745.000
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
Kegiatan pengadaan pakaian dinas besertakelengkapannya - 108.000.000,00 - 95.000.000 50.000.000 - 105.318.000 - 93.264.100 48.725.000 97,52% 98,17% 97,45% 10.000.000 9.745.000
Kegiatan pengadaan pakaian KORPRI - - - - 50.000.000 - - - - 49.498.000 99,00% 10.000.000 9.899.600
Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - 35.000.000,00 - 40.000.000 60.000.000 - 33.638.000 - 38.225.000 59.160.800 96,11% 95,56% 98,60% 12.000.000 11.832.160
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD 40.000.000 75.534.580 120.788.100 123.500.000 140.997.115 31.832.000 55.518.500 116.209.000 123.437.300 140.924.000
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000 16.251.080,00 30.000.000 35.000.000 41.997.115 15.916.000 16.235.000 29.914.000 34.943.300 41.985.000 79,58% 99,90% 99,71% 99,84% 99,97% 4.399.423 5.213.800
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangansemesteran - - - 30.000.000 34.000.000 - - - 29.998.000 33.951.000 99,99% 99,86% 6.800.000 6.790.200
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.000.000 59.283.500,00 90.788.100 58.500.000 65.000.000 15.916.000 39.283.500 86.295.000 58.496.000 64.988.000 79,58% 66,26% 95,05% 99,99% 99,98% 9.000.000 9.814.400
Program Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - 125.805.000 - - - - 102.206.000
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
32
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2 3 4 5
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD - - - - 125.805.000 - - - - 102.206.000 81,24% 25.161.000 20.441.200
Program Pembinaan dan Pengembangan Apratur 550.000.000 419.187.250 577.999.000 792.015.000 830.000.000 108.819.000 392.594.100 570.733.140 769.634.140 828.359.500
Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yangBerprestasi 500.000.000 179.098.250,00 143.108.000 194.724.700 222.950.000 97.793.000 164.878.700 143.059.600 194.520.300 222.935.000 19,56% 92,06% 99,97% 99,90% 99,99% (55.410.000) 25.028.400
Kegiatan penanganan Kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS 50.000.000 64.128.000,00 107.000.000 182.695.350 235.750.000 11.026.000 61.594.500 106.523.640 180.853.350 235.154.500 22,05% 96,05% 99,55% 98,99% 99,75% 37.150.000 44.825.700
Kegiatan pembinaan kesejahteraan pegawai - 90.380.000,00 194.445.000 240.611.200 277.350.000 - 86.205.500 188.899.000 239.264.990 276.984.000 95,38% 97,15% 99,44% 99,87% 55.470.000 55.396.800
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
33
Kegiatan pembinaan kesejahteraan pegawai - 90.380.000,00 194.445.000 240.611.200 277.350.000 - 86.205.500 188.899.000 239.264.990 276.984.000 95,38% 97,15% 99,44% 99,87% 55.470.000 55.396.800
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji - 85.581.000,00 133.446.000 173.983.750 93.950.000 - 79.915.400 132.250.900 154.995.500 93.286.000 93,38% 99,10% 89,09% 99,29% 18.790.000 18.657.200
Program Pendidikan dan Kedinasan 366.149.400 - - - - 270.891.387 - - - -
Kegiatan pembuatan buku juknis/juklak 366.149.400 - - - - 270.891.387 73,98% (73.229.880) (54.178.277)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 9.624.393.450 6.104.210.265 5.171.962.680 5.315.000.000 5.230.000.000 9.086.072.130 5.567.370.626 4.769.322.860 5.239.036.900 5.177.118.080
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagiCPNSD 7.140.428.000 2.950.948.874,90 2.156.402.680 1.250.000.000 - 6.882.474.890 2.882.687.055 2.091.139.010 1.249.108.150 - 96,39% 97,69% 96,97% 99,93% (1.428.085.600) (1.376.494.978)
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan struktural bagiPNSD 1.575.000.000 1.268.804.205,20 1.150.000.000 1.835.000.000 2.300.000.000 1.424.057.500 1.113.009.075 1.072.557.600 1.833.229.950 2.289.490.500 90,42% 87,72% 93,27% 99,90% 99,54% 145.000.000 173.086.600
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagiPNSD 452.679.700 1.439.197.873,60 1.350.560.000 1.380.000.000 1.780.000.000 380.649.590 1.212.880.866 1.106.506.800 1.318.208.400 1.749.831.930 84,09% 84,27% 81,93% 95,52% 98,31% 265.464.060 273.836.468
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas danfungsi bagi PNSD 456.285.750 445.259.311,00 515.000.000 850.000.000 1.150.000.000 398.890.150 358.793.630 499.119.450 838.490.400 1.137.795.650 87,42% 80,58% 96,92% 98,65% 98,94% 138.742.850 147.781.100
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 537.500.000 472.483.134 499.720.000 853.825.000 878.500.000 197.555.660 427.463.150 484.307.800 738.850.000 828.889.950
Kegiatan seleksi dan penetapan PNS untuk tugasbelajar 30.000.000 40.028.108,00 36.000.000 30.000.000 40.000.000 15.113.380 37.024.150 35.774.800 29.974.000 36.305.750 50,38% 92,50% 99,37% 99,91% 90,76% 2.000.000 4.238.474
Kegiatan pemberian bantuan tugas belajar dan ikatandinas 412.500.000 363.189.242,80 340.000.000 400.000.000 380.000.000 99.274.600 321.216.500 327.575.000 397.676.500 375.870.000 24,07% 88,44% 96,35% 99,42% 98,91% (6.500.000) 55.319.080
Kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraanpenerimaan praja IPDN 95.000.000 69.265.783,30 123.720.000 150.000.000 150.000.000 83.167.680 69.222.500 120.958.000 149.859.000 149.739.000 87,54% 99,94% 97,77% 99,91% 99,83% 11.000.000 13.314.264
MISI KE -2
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
Kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraanpenerimaan praja IPDN 95.000.000 69.265.783,30 123.720.000 150.000.000 150.000.000 83.167.680 69.222.500 120.958.000 149.859.000 149.739.000 87,54% 99,94% 97,77% 99,91% 99,83% 11.000.000 13.314.264
Kegiatan mindset pola kerja 273.825.000 308.500.000 161.340.500 266.975.200 58,92% 86,54% 61.700.000 53.395.040
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
33
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2 3 4 5
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 322.915.500 267.415.359 379.500.000 324.100.000 233.956.000 74.482.000 201.897.998 328.290.550 229.730.000 114.982.715
Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan 143.213.000,00 199.500.000 213.200.000 156.250.000 115.288.998 198.351.250 161.660.000 43.063.715 80,50% 99,42% 75,83% 27,56% 31.250.000 8.612.743
Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan 322.915.500 124.202.359,10 180.000.000 110.900.000 77.706.000 74.482.000 86.609.000 129.939.300 68.070.000 71.919.000 23,07% 69,73% 72,19% 61,38% 92,55% (49.041.900) (512.600)
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.363.143.576 1.464.550.000 400.000.000 1.420.000.000 1.135.000.000 1.220.355.317 1.441.238.930 390.066.000 1.378.330.762 974.468.500
Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS 1.363.143.576 1.464.550.000,00 1.220.355.317 1.441.238.930 89,53% 98,41% (272.628.715) (244.071.063)
34
Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS 1.363.143.576 1.464.550.000,00 1.220.355.317 1.441.238.930 89,53% 98,41% (272.628.715) (244.071.063)
Kegian seleksi penerimaan CPNS dan PTT 400.000.000 1.420.000.000 1.135.000.000 390.066.000 1.378.330.762 974.468.500 97,52% 97,07% 85,86% 227.000.000 194.893.700
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 790.490.300 623.580.681 865.000.000 882.550.000 920.000.000 547.178.490 605.437.650 864.558.516 877.873.600 918.771.000
Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan SistemInformasi Kepegawaian Daerah 690.490.300 471.030.817,40 660.000.000 640.777.200 678.600.000 470.346.990 459.301.400 659.873.998 639.777.700 677.591.000 68,12% 97,51% 99,98% 99,84% 99,85% (2.378.060) 41.448.802
kegiatan Penataan Takah PNSD 100.000.000 152.549.864,00 205.000.000 241.772.800 241.400.000 76.831.500 146.136.250 204.684.518 238.095.900 241.180.000 76,83% 95,80% 99,85% 98,48% 99,91% 28.280.000 32.869.700
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 188.750.000 244.337.738 401.020.000 298.200.000 1.023.050.000 164.017.398 236.042.100 387.975.770 296.434.418 1.011.819.656
Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan 188.750.000 92.317.695,20 214.380.000 121.300.000 108.050.000 164.017.398 86.131.700 203.927.370 120.200.868 99.374.000 86,90% 93,30% 95,12% 99,09% 91,97% (16.140.000) (12.928.680)
Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan 152.020.042,80 186.640.000 176.900.000 915.000.000 149.910.400 184.048.400 176.233.550 912.445.656 98,61% 98,61% 99,62% 99,72% 183.000.000 182.489.131
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 147.987.500 126.388.669 150.000.000 250.000.000 327.385.000 83.770.000 91.203.750 128.825.205 231.425.000 315.281.456Kegiatan Pemindahan Tugas PNS 147.987.500 126.388.668,60 150.000.000 250.000.000 327.385.000 83.770.000 91.203.750 128.825.205 231.425.000 315.281.456 56,61% 72,16% 85,88% 92,57% 96,30% 35.879.500 46.302.291
MISI KE -3
MISI KE -4
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
34
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2 3 4 5
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
Bandung, 20 Juni 2014KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
3535
(1) (2)
2. Penempatan dalamjabatan sesuai denganstandar kompetensi
Persentase ASN yang telahmemenuhi target SKP
Persentase penangananterhadap pelanggaran disiplinPNS
1. 1. Peningkatan kompetensisumber daya aparatur
Tersedianya aparatursipil negara yangmemenuhi standarkompetensi
TABEL 4.1TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD
NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-1 2 3 4 5SASARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG
(5) (6) (7) (8) (9)
75% 90%
85%
85%100% ASNmembuat
SKP
73%
100% 100%
82%
100%
79%
100%
(3)
80%
(4)
Persentase jabatan yang diisisesuai dengan kompetensi 76%
100%
49
2. Penempatan dalamjabatan sesuai denganstandar kompetensi
3. Meningkatnya disiplindan kesejahteraan PNS
2 1. Meningkatnya kualitaspelayanan administrasikepegawaian
2. Terwujudnya akurasi datakepegawaian
1. Persentase SKPD yangsudah online datakepegawaian
2. Tingkat akurasi datakepegawaian
3. 1. Terwujudnya Pelaksanaankinerja yang optimal
2. Peningkatan kualitaslaporan keuangan danaset
1.Persentase TemuanPengelolaan AnggaranSKPD oleh BPK/inspektorat yangditindaklanjuti
Nilai Evaluasi AKIP A
100% 100% 100% 100%
CC CC B B
100%
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penangananterhadap pelanggaran disiplinPNSTingkat kepuasan pelayananadministrasi kepegawaian(aspek syarat dan prosedur)
1.
Meningkatnyapelayanan administrasikepegawaian
Tersedianya aparatursipil negara yangmemenuhi standarkompetensi
100%
85%
7% 50% 100%
73%
Baik
100% 100%
Baik Baik
82%
100%
79%
Tersedianya laporankeuangan dan asetyang handal sertakinerja yang optimal
100%
100%95% 100%85% 90%
100%
Persentase jabatan yang diisisesuai dengan kompetensi 76%
Cukup Baik Baik
100%
3. 1. Terwujudnya Pelaksanaankinerja yang optimal
2. Peningkatan kualitaslaporan keuangan danaset
1.Persentase TemuanPengelolaan AnggaranSKPD oleh BPK/inspektorat yangditindaklanjuti
2. Persentase TertibAdministrasi Barang/Aset Daerah
Nilai Evaluasi AKIP A
100% 100% 100% 100%
CC CC B B
100%
100% 100% 100% 100% 100%
Tersedianya laporankeuangan dan asetyang handal sertakinerja yang optimal
49
Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211 1 20 1 20 09 32 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber DayaAparatur
TerpenuhinyaDiklat 984 orang
4.880.000.000 15% 11.040.000.000 11% 10.980.000.000 12% 12.080.000.000 13% 14.160.000.000 11% BKD KotaBandung
100% (35 Orang)
5 7 9Tersedianyaaparatur sipilnegara yangmemenuhistandarkompetensi
Peningkatankompetensisumber dayaaparatur
PersentaseASN yangtelahmemenuhitarget SKP
Terpenuhinya standardiklat SDM AparaturSipil Negara
6%
Terlaksananyapendidikan danpelatihan Prajabatanbagi Calon PNSDaerah
LOKASITAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5
TABEL 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG
TARGET
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM
(OUTCOME) DANKEGIATAN (OUTPUT)
KONDISIKINERJA
PADA AKHIRPERIODERENSTRA
SKPD
UNITKERJASKPD
PENANGGUNG
JAWAB
51
1 1 20 1 20 09 32 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
TerpenuhinyaDiklat 984 orang
4.880.000.000 15% 11.040.000.000 11% 10.980.000.000 12% 12.080.000.000 13% 14.160.000.000 11% BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 32 01 Kegiatan Diklat Prajabatan Diklat Pra Jabatan0 Orang
290.000.000 100% CPNSyang wajib PraJabatan (813orang)
5.200.000.000 100% CPNSyang wajib PraJabatan (250orang)
2.500.000.000 100% CPNSyang wajib PraJabatan (250orang)
1.650.000.000 100% CPNSyang wajib PraJabatan (250orang)
1.750.000.000 100% CPNSyang wajib PraJabatan (1.598Orang)
BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 32 02 Kegiatan Diklat Strukturalbagi PNSD
Diklat Struktural135 Orang
2.300.000.000 70 Orang(PIM IV : 60orang, PIM III : 7orang, PIM II : 3orang)
3.000.000.000 117 Orang(PIM IV : 90orang, PIM III :20 orang, PIMII : 7 orang)
4.000.000.000 145 Orang(PIM IV : 120orang, PIM III :20 orang, PIMII : 5 orang)
5.000.000.000 145 Orang(PIM IV : 120orang, PIM III :20 orang, PIMII : 5 orang)
5.000.000.000 577 Orang BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 32 03 Kegiatan Diklat TeknisTugas dan Fungsi bagiPNSD
Diklat Teknis 587Orang
1.390.000.000 400 Orang 1.490.000.000 550 Orang 2.980.000.000 600 Orang 3.080.000.000 700 Orang 5.160.000.000 2.581 Orang BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 32 04 Kegiatan Diklat Fungsionalbagi PNSD
Diklat Fungsional292 Orang
900.000.000 60 Orang 1.350.000.000 65 Orang 1.500.000.000 65 Orang 1.500.000.000 65 Orang 1.500.000.000 295 Orang BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur SKPD
70% 233.150.000 80% 256.500.000 85% 284.000.000 90% 315.000.000 100% 342.000.000 100% BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 05 02 Kegiatan SosialisasiPeraturan Perundang-undangan
33,33% 139.250.000 1 tahun 153.200.000 1 tahun 170.000.000 1 tahun 190.000.000 1 tahun 204.000.000 5 tahun BKD KotaBandung
Persentase SumberDaya Aparatur yangmemiliki kompetensisesuai bidangnya
75%
Terlaksananyasosialisasi peraturanperundang-undanganbidang kepegawaian
1 tahun
Terlaksananyabimbingan teknisimplementasiperaturan perundang-undangan bidangkepegawaian
1 tahun
100% (35 Orang)
Terlaksananyapendidikan danpelatihankepemimpinan bagiPejabat StrukturalEselon II, III dan IV
100 Orang (PIMIV : 90 orang, PIMIII : 7 orang, PIM II: 3 orang)
Terlaksananya DiklatTeknis Tugas danFungsi bagi PNSD dilingkungan PemerintahKota Bandung
331 Orang
Terlaksananya DiklatFungsional bagi PNSDaerah
40 Orang
Tersedianyaaparatur sipilnegara yangmemenuhistandarkompetensi
Peningkatankompetensisumber dayaaparatur
PersentaseASN yangtelahmemenuhitarget SKP
Terpenuhinya standardiklat SDM AparaturSipil Negara
6%
Terlaksananyapendidikan danpelatihan Prajabatanbagi Calon PNSDaerah
1 20 1 20 09 05 02 Kegiatan SosialisasiPeraturan Perundang-undangan
33,33% 139.250.000 1 tahun 153.200.000 1 tahun 170.000.000 1 tahun 190.000.000 1 tahun 204.000.000 5 tahun BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 05 03 Kegiatan Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan
100% 93.900.000 1 tahun 103.300.000 1 tahun 114.000.000 1 tahun 125.000.000 1 tahun 138.000.000 5 tahun BKD KotaBandung
Terlaksananyasosialisasi peraturanperundang-undanganbidang kepegawaian
1 tahun
Terlaksananyabimbingan teknisimplementasiperaturan perundang-undangan bidangkepegawaian
1 tahun
51
Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9
LOKASITAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5
TARGET
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM
(OUTCOME) DANKEGIATAN (OUTPUT)
KONDISIKINERJA
PADA AKHIRPERIODERENSTRA
SKPD
UNITKERJASKPD
PENANGGUNG
JAWAB
1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan danPengembangan SumberDaya Aparatur
0% 980.600.000 75% 1.475.000.000 80% 1.720.000.000 85% 2.169.500.000 90% 2.423.950.000 90% BKD KotaBandung
Usulan Kegiatan Baru Kegiatan Penilaian KinerjaPNS
- - 73% 200.000.000 76% 100.000.000 79% 200.000.000 82% 100.000.000 85%
BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 33 11 Kegiatan PemberianBantuan Tugas Belajar danIkatan Dinas
PemberianbantuanPendidikan FormalAkademik (18orang TB)
360.000.000 19 org 500.000.000 22 org 750.000.000 23 org 1.000.000.000 26 org 1.250.000.000 108 Orang BKD KotaBandung
Terlaksananya analisiskebutuhan Diklat dantersusunnya prioritaskebutuhan Diklat
1 Dokumen AKD
Meningkatnya kinerjaPNS
100% ASNmembuat SKP
Persentase PNS yangtelah memenuhi targetSKP
-
Terpenuhinya SDMAparatur yangmendapat bantuandana tugas belajar
18 org
52
1 20 1 20 09 33 11 Kegiatan PemberianBantuan Tugas Belajar danIkatan Dinas
PemberianbantuanPendidikan FormalAkademik (18orang TB)
360.000.000 19 org 500.000.000 22 org 750.000.000 23 org 1.000.000.000 26 org 1.250.000.000 108 Orang BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 33 14 Kegiatan PengembanganDiklat (AKD)
Evaluasi PascaDiklat 3 Dokumen
150.000.000 1 DokumenAKD
175.000.000 1 DokumenAKD
200.000.000 1 DokumenAKD
225.000.000 1 DokumenAKD
250.000.000 5 DokumenAKD
BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 33 33 Kegiatan UjianPenyesuaian KenaikanPangkat (PenyesuaianIjazah) dan Ujian Dinas
100 % dari formasisesuai kompetensidalam ujianpenyesuankenaikan pangkat(PenyesuaianIjazah)
125.000.000 150 Orang 150.000.000 200 Orang 175.000.000 250 Orang 200.000.000 300 org 225.000.000 100% dariformasi sesuaikompetensidalam ujianpenyesuankenaikanpangkat(PenyesuaianIjazah)
BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 33 28 Kegiatan PenyegaranMindset Pola Kerja
1 kali kegiatan 345.600.000 2 kali kegiatan 450.000.000 2 kali kegiatan 495.000.000 2 kali kegiatan 544.500.000 2 kali kegiatan 598.950.000 Terlaksananyapembinaan danpemahamanpersepsi bagiaparatur BKD
BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan danPengembangan SumberDaya Aparatur
70% 1.961.930.000 76% 3.540.000.000 79% 4.690.000.000 82% 4.998.000.000 85% 5.125.000.000 85% BKD KotaBandung
Penempatandalam jabatansesuaidenganstandarkompetensi
Persentasejabatan yangdiisi sesuaidengankompetensi
Terpenuhinyakompetensi SDMAparatur Sipil Negarasesuai dengan standar
73%
Terlaksananyapenyusunan rencanapembinaan karier PNS
3 Dokumen
Terlaksananya analisiskebutuhan Diklat dantersusunnya prioritaskebutuhan Diklat
1 Dokumen AKD
Tersedianya SDMAparatur yang lulusUjian PenyesuaianKenaikan Pangkat
100 org
Terlaksananyapenyegaran mindsetpola kerja
2 kali kegiatan
Terpenuhinya SDMAparatur yangmendapat bantuandana tugas belajar
18 org
1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan danPengembangan SumberDaya Aparatur
70% 1.961.930.000 76% 3.540.000.000 79% 4.690.000.000 82% 4.998.000.000 85% 5.125.000.000 85% BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 33 01 Kegiatan PenyusunanRencana Pembinaan KarierPNS
PenyusunanRencanaPembinaan KarirPNS (6 Dokumen)
369.430.000 4 dokumen 350.000.000 4 dokumen 385.000.000 4 dokumen 425.000.000 4 dokumen 450.000.000 19 DokumenRencanaPembinaanKarier PNS
BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 33 06 Kegiatan PenyusunanInstrumen Analisis Jabatan
Instrumen AnalisisJabatan ( 3Dokumen)
100.000.000 2 Dokumen 125.000.000 2 Dokumen 150.000.000 2 Dokumen 175.000.000 2 Dokumen 190.000.000 10 DokumenInstrumenAnalisisJabatan
BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 33 12 Kegiatan PenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDNdan Pembinaan PurnaPraja
SeleksiAdministrasi PrajaIPDN (pendaftar =191 Orang, yangterseleksi 8 orang)
150.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% BKD KotaBandung
Terlaksananyapenyusunan InstrumenAnalisis Jabatan
2 Dokumen
Tersedianya calonpraja IPDN danpembekalan purnapraja
100%
Penempatandalam jabatansesuaidenganstandarkompetensi
Persentasejabatan yangdiisi sesuaidengankompetensi
Terpenuhinyakompetensi SDMAparatur Sipil Negarasesuai dengan standar
73%
Terlaksananyapenyusunan rencanapembinaan karier PNS
3 Dokumen
52
Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9
LOKASITAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5
TARGET
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM
(OUTCOME) DANKEGIATAN (OUTPUT)
KONDISIKINERJA
PADA AKHIRPERIODERENSTRA
SKPD
UNITKERJASKPD
PENANGGUNG
JAWAB
1 20 1 20 09 33 23 Kegiatan PenetapanStandar KompetensiJabatan
kajian standarkompetensiJabatan Struktural(Dinas, Badan,Kantor,Kecamatan) 4Dokumen, DSKMEss. II.b
127.500.000 standarkompetensiJabatan ASN
- standarkompetensiJabatan ASN
- standarkompetensiJabatan ASN
- standarkompetensiJabatan ASN
- StandarkompetensiseluruhJabatan ASN dilingkunganPemkotBandung
BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 33 27 Kegiatan SeleksiPenerimaan Calon PNSdan Seleksi PTT/PegawaiPemerintah denganPerjanjian Kerja (P3K)
1. PenyelesaianKategori II yangsudah mengikutiseleksi untukdiangkat menjadiCPNS (TA 2014)
100% dari formasiCPNS yangditetapkan
1.060.000.000 100% dariformasi CPNSyang ditetapkan
2.250.000.000 100% dariformasi CPNSyangditetapkan
3.250.000.000 100% dariformasi CPNSyangditetapkan
3.500.000.000 100% dariformasi CPNSyangditetapkan
3.750.000.000 100% dariformasi CPNSyangditetapkan
BKD KotaBandung
100% dari formasiCPNS yangditetapkan
Tersusunnya StandarKompetensi jabatan
StandarkompetensiJabatan PimpinanTinggi danJabatanAdministrator
53
1 20 1 20 9 33 27 Kegiatan SeleksiPenerimaan Calon PNSdan Seleksi PTT/PegawaiPemerintah denganPerjanjian Kerja (P3K)
1. PenyelesaianKategori II yangsudah mengikutiseleksi untukdiangkat menjadiCPNS (TA 2014)
100% dari formasiCPNS yangditetapkan
1.060.000.000 100% dariformasi CPNSyang ditetapkan
2.250.000.000 100% dariformasi CPNSyangditetapkan
3.250.000.000 100% dariformasi CPNSyangditetapkan
3.500.000.000 100% dariformasi CPNSyangditetapkan
3.750.000.000 100% dariformasi CPNSyangditetapkan
BKD KotaBandung
2. Pengadaan CPNSdari pelamar umumberdasarkanFormasi dariKementerianPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasi (2014-2018)
3. PegawaiPemerintah denganPerjanjian Kerja(P3K) (2015-2018)
1 20 1 20 09 33 29 Kegiatan Sumpah/JanjiPNS
100% dari formasiCPNS yangditetapkan menjadiPNS
80.000.000 100% dariformasi CPNSyang ditetapkanmenjadi PNS
165.000.000 100% dariformasi CPNSyangditetapkanmenjadi PNS
180.000.000 100% dariformasi CPNSyangditetapkanmenjadi PNS
198.000.000 100% dariformasi CPNSyangditetapkanmenjadi PNS
210.000.000 100% dariformasi CPNSyangditetapkanmenjadi PNS
BKD PemkotBandung
1 20 1 20 09 33 34 Kegiatan Evaluasi Jabatan PenyusunanEvaluasi Jabatanuntuk job pricing(0%)
75.000.000 Job PricingLingkup Dinas
300.000.000 Job PricingLingkup Setda,Setwan,Satpol,
350.000.000 Job PricingLingkup RS,Kantor,Inspektorat,Kecamatan
300.000.000 Validasi,Evaluasi danPenetapan
100.000.000 Keputusan/PeraturanWalikotatentang JobPricing
BKD PemkotBandung
100% dari formasiCPNS yangditetapkan
Terlaksananyapemberiansumpah/janji PNS
100% dari formasiCPNS yangditetapkanmenjadi PNS
Tersusunnya bobotjabatan, nilai jabatan(job value) dan kelasjabatan (job class)struktural
Job PricingLingkup Badan
Terlaksananya seleksimutasi pindah datangPNS
-
1 20 1 20 09 33 34 Kegiatan Evaluasi Jabatan PenyusunanEvaluasi Jabatanuntuk job pricing(0%)
75.000.000 Job PricingLingkup Dinas
300.000.000 Job PricingLingkup Setda,Setwan,Satpol,
350.000.000 Job PricingLingkup RS,Kantor,Inspektorat,Kecamatan
300.000.000 Validasi,Evaluasi danPenetapan
100.000.000 Keputusan/PeraturanWalikotatentang JobPricing
BKD PemkotBandung
1 20 1 20 09 33 Kegiatan Seleksi MutasiPindah Datang PNS
100% dari formasisesuai kompetensidalam seleksimutasi pindahdatang
- 100% dariformasi sesuaikompetensidalam seleksimutasi pindahdatang
175.000.000 100% dariformasi sesuaikompetensidalam seleksimutasi pindahdatang
200.000.000 100% dariformasi sesuaikompetensidalam seleksimutasi pindahdatang
225.000.000 100% dariformasi sesuaikompetensidalam seleksimutasi pindahdatang
250.000.000 100% dariformasi sesuaikompetensidalam seleksimutasi pindahdatang
BKD PemkotBandung
1 20 1 20 09 39 Program Pembangunandan PengembanganAssessment Center
70% 865.000.000 78% 1.625.000.000 82% 1.650.000.000 86% 1.740.000.000 90% 1.400.000.000 90%
BKDPemkotBandung
Penempatan SDMAparatur Sipil Negarasesuai formasi dankompetensi
74%
Tersusunnya bobotjabatan, nilai jabatan(job value) dan kelasjabatan (job class)struktural
Job PricingLingkup Badan
Terlaksananya seleksimutasi pindah datangPNS
-
53
Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9
LOKASITAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5
TARGET
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM
(OUTCOME) DANKEGIATAN (OUTPUT)
KONDISIKINERJA
PADA AKHIRPERIODERENSTRA
SKPD
UNITKERJASKPD
PENANGGUNG
JAWAB
1 20 1 20 09 39 Kegiatan PenetapanStandar KompetensiJabatan
kajian standarkompetensiJabatan Struktural(Dinas, Badan,Kantor,Kecamatan) 4Dokumen, DSKMEss. II.b
- standarkompetensiJabatan ASN
250.000.000 standarkompetensiJabatan ASN
300.000.000 standarkompetensiJabatan ASN
300.000.000 standarkompetensiJabatan ASN
400.000.000 StandarkompetensiseluruhJabatan ASN dilingkunganPemkotBandung
BKD PemkotBandung
Tersusunnya StandarKompetensi jabatan
standarkompetensiJabatan PimpinanTinggi danJabatanAdministrator
TersusunnyaMetoda/alat ukurpenilaian kompetensi
54
1 20 1 20 09 39 Kegiatan PenetapanStandar KompetensiJabatan
kajian standarkompetensiJabatan Struktural(Dinas, Badan,Kantor,Kecamatan) 4Dokumen, DSKMEss. II.b
- standarkompetensiJabatan ASN
250.000.000 standarkompetensiJabatan ASN
300.000.000 standarkompetensiJabatan ASN
300.000.000 standarkompetensiJabatan ASN
400.000.000 StandarkompetensiseluruhJabatan ASN dilingkunganPemkotBandung
BKD PemkotBandung
1 20 1 20 09 39 01 Kegiatan PenyusunanMetoda/Alat Ukur PenilaianKompetensi
Metoda / Alat UkurPenilaianKompetensi (0 %,Rp. 0)
1. Master plan/blue printsistempenilaiankompetensiberbasiskomputer
175.000.000 1.PengembanganSoftware
300.000.000 1.Pengembangan Software
100.000.000 1.PembangunanSoftware
100.000.000 PembangunanSistem CATtahap 4,PemeliharaanSystem
100.000.000 Tersedianyasistem alat ukurkompetensiPNS danpenilaiankompetensiPNS berbasiskomputer
BKD KotaBandung
2. Softwarepenilaiankompetensiberbasiskomputer
2. Dokumen alatukur
2. DokumenAlat UkurKompetensiTeknis PNS
2. DokumenAlat UkurKompetensi
1 20 1 20 09 39 02 Kegiatan PenilaianKompetensi / AssessmentKompetensi untukPenempatan DalamJabatan
Profil KompetensiPNS (Disyanjakdan BPPT)
690.000.000 AssessmentKompetensiPejabatStrukturalEselon III.a,III.b, IV.a, IV.bdan JFU
800.000.000 AssessmentKompetensiPejabatStrukturalEselon III.a,III.b, IV.a, IV.bdan JFU
900.000.000 AssessmentKompetensiPejabatStrukturalEselon III.a,III.b, IV.a, danJFU
990.000.000 Assessmentdan IntegrasiProfilKompetensidenganSIMPEG
900.000.000 Assessmentdan IntegrasiProfilKompetensidenganSIMPEG
BKD KotaBandung
Kegiatan PenyusunanKamus Kompetensi Jabatan
- - 1 dokumenlingkup dinas
175.000.000 1 dokumenlingkup lemtek
150.000.000 2 dokumen 150.000.000 - BKD KotaBandung
Penyusunan BussinessProcess Manajemen SDMberbasis Kompetensi danSOP Assessment Center
Bussiness ProcessMSDM berbasisKompetensi danSOP AssessmentCenter (0%)
- 100% 100.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 - - 100% BKD KotaBandung
Persentase PNSpindah/purna tugasyang terfasilitasi
100%
Usulan Kegiatan Baru Tersusunnya Kamuskompetensi Jabatan
-
Usulan Kegiatan Baru Tersusunnyabussiness processManajemen SDMberbasis Kompetensidan SOP AssessmentCenter
-
Tersusunnya StandarKompetensi jabatan
standarkompetensiJabatan PimpinanTinggi danJabatanAdministrator
TersusunnyaMetoda/alat ukurpenilaian kompetensi
Tersedianya Calonpejabat struktural yangsesuai standarkompetensi jabatan
AssessmentKompetensiPejabat StrukturalEselon III.b, IV.adan JFU
Penyusunan BussinessProcess Manajemen SDMberbasis Kompetensi danSOP Assessment Center
Bussiness ProcessMSDM berbasisKompetensi danSOP AssessmentCenter (0%)
- 100% 100.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 - - 100% BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 04 Program FasilitasiPindah/Purna Tugas PNS
Persentase PNSpindah/purnatugas yangterfasilitasi
300.000.000 100% 330.000.000 100% 363.000.000 100% 399.300.000 100% 439.250.000 100%
BKDKotaBandung
Persentase PNSpindah/purna tugasyang terfasilitasi
100%
Usulan Kegiatan Baru Tersusunnyabussiness processManajemen SDMberbasis Kompetensidan SOP AssessmentCenter
-
54
Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9
LOKASITAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5
TARGET
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM
(OUTCOME) DANKEGIATAN (OUTPUT)
KONDISIKINERJA
PADA AKHIRPERIODERENSTRA
SKPD
UNITKERJASKPD
PENANGGUNG
JAWAB
1 20 1 20 09 04 03 Kegiatan PemindahanTugas PNS
300.000.000 1 tahun 330.000.000 1 tahun 363.000.000 1 tahun 399.300.000 1 tahun 439.250.000 5 tahun BKD KotaBandung
Meningkatnyadisiplin dankesejahteraanpegawai
Persentasepenangananterhadappelanggarandisiplin PNS
1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan danPengembangan SumberDaya Aparatur
100% sesuaiusulan
809.400.000 100% sesuaiusulan
1.222.300.000 100% sesuaiusulan
1.344.600.000 100% sesuaiusulan
1.479.100.000 100% sesuaiusulan
1.626.800.000 100% sesuai usulan
BKDKotaBandung
100% (5 titikkeramaian dan 71SKPD)
Terlaksananyapemindahan tugasPNS di lingkunganPemerintah KotaBandung
1 tahun
Persentasepenanganan terhadappelanggaran disiplinPNS
100% sesuaiusulan
55
Meningkatnyadisiplin dankesejahteraanpegawai
Persentasepenangananterhadappelanggarandisiplin PNS
1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan danPengembangan SumberDaya Aparatur
100% sesuaiusulan
809.400.000 100% sesuaiusulan
1.222.300.000 100% sesuaiusulan
1.344.600.000 100% sesuaiusulan
1.479.100.000 100% sesuaiusulan
1.626.800.000 100% sesuai usulan
BKDKotaBandung
1 20 1 20 9 33 15 Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan PelaporanKehadiran PNS
1. Terlaksananyainspeksi mendadaktempatkeramaian/tempathiburan dalamrangka gerakandisiplin aparatur dilingkunganPemerintah KotaBandung
Terlaksananyamonitoring,evaluasi danpelaporanadministrasikepegawaian ke71 SKPD dan 5titik keramaian
204.400.000 100% 554.800.000 100% 610.300.000 100% 671.400.000 100% 738.600.000 Terlaksananyamonitoring,evaluasi danpelaporanadministrasikepegawaianke 71 SKPD
BKD KotaBandung
2. Terlaksananyapemeriksaan danevaluasi kehadiranPNS di seluruhSKPD dilingkunganPemerintah KotaBandung secaralangsung
1 20 1 20 9 33 09 Kegiatan ProsesPenanganan Kasus-KasusPelanggaran Disiplin PNS
1. Tertanganinyadalam memprosespelanggarandisiplin PNS
100 % laporanpelanggarantertangani (10laporan),230 Jt
200.000.000 100% laporanpelanggarantertangani
220.000.000 100% laporanpelanggarantertangani
242.000.000 100% laporanpelanggarantertangani
266.200.000 100% laporanpelanggarantertangani
292.800.000 100% laporanpelanggarantertangani
BKD KotaBandung
2. Tertanganinyadalam memprosesijin perkawinan/perceraian PNS
100% (5 titikkeramaian dan 71SKPD)
100% laporanpelanggarantertangani
TerlaksananyaPengusulanPemberianPenghargaan bagiPNSD yangberprestasi diLingkunganPemerintah KotaBandung :
100% dari usulanSKPD
Persentasepenanganan terhadappelanggaran disiplinPNS
100% sesuaiusulan
1 20 1 20 9 33 09 Kegiatan ProsesPenanganan Kasus-KasusPelanggaran Disiplin PNS
1. Tertanganinyadalam memprosespelanggarandisiplin PNS
100 % laporanpelanggarantertangani (10laporan),230 Jt
200.000.000 100% laporanpelanggarantertangani
220.000.000 100% laporanpelanggarantertangani
242.000.000 100% laporanpelanggarantertangani
266.200.000 100% laporanpelanggarantertangani
292.800.000 100% laporanpelanggarantertangani
BKD KotaBandung
2. Tertanganinyadalam memprosesijin perkawinan/perceraian PNS
1 20 1 20 9 33 08 Kegiatan PemberianPenghargaan bagi PNSyang Berprestasi
Pengusulan SatyaLancana KaryaSatya 630, 3xkegiatan
180.000.000 100% dariusulan SKPD
200.000.000 100% dariusulan SKPD
220.000.000 100% dariusulan SKPD
242.000.000 100% dariusulan SKPD
266.000.000 Semua PNSyang diusulkanmendapatkanPenghargaanSatya LancanaKarya Satya
BKD KotaBandung
100% laporanpelanggarantertangani
TerlaksananyaPengusulanPemberianPenghargaan bagiPNSD yangberprestasi diLingkunganPemerintah KotaBandung :
100% dari usulanSKPD
55
Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9
LOKASITAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5
TARGET
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM
(OUTCOME) DANKEGIATAN (OUTPUT)
KONDISIKINERJA
PADA AKHIRPERIODERENSTRA
SKPD
UNITKERJASKPD
PENANGGUNG
JAWAB
1. Tanda KehormatanSatyalancanaKarya SatyaPresiden RI
2. Penyempurnaan/pemutakhirandatabase PNSyang menerimapenghargaanberprestasi
100% dari usulanSKPD
3 Dokumen
56
2. Penyempurnaan/pemutakhirandatabase PNSyang menerimapenghargaanberprestasi
1 20 1 20 9 33 31 Kegiatan PengembanganStandar PemberianKesejahteraan Pegawai danPelayanan AdministrasiKepegawaian
1. PenyusunanRancanganKeputusanWalikota Bandungtentang PenetapanStandar PemberianTPPNS
PenyusunanStandar dan dasarhukum TPPNS
225.000.000 3 Dokumen 247.500.000 3 Dokumen 272.300.000 2 Dokumen 299.500.000 2 Dokumen 329.400.000 13 Dokumen BKD KotaBandung
2. PenyusunanRancanganPeraturan WalikotaBandung tentangTata CaraPemberian TPPNS
3. PenyusunanRancanganPeraturan WalikotaBandung tentangKesejahteraan PNSdi LingkunganPemerintah KotaBandung
4. Terlaksananyapelayananpengurusanadministrasikepegawaian, yaitu:
100% dari usulanSKPD
3 Dokumen
4. Terlaksananyapelayananpengurusanadministrasikepegawaian, yaitu:a) PelayananTerpadu Satu Atap,yaitu PengusulanProses PembuatanKartu Pegawai;Pengusulan ProsesPembuatan KartuIstri ; PengusulanProses PembuatanKartu Suami
56
Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9
LOKASITAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5
TARGET
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM
(OUTCOME) DANKEGIATAN (OUTPUT)
KONDISIKINERJA
PADA AKHIRPERIODERENSTRA
SKPD
UNITKERJASKPD
PENANGGUNG
JAWAB
b) PelayananPengusulanBapertarum
c) PelayananPengusulanTASPEN
2. 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan danPengembangan SumberDaya Aparatur
100% sesuaiusulan
1.793.000.000 100% sesuaiusulan
2.085.000.000 100% sesuaiusulan
2.291.000.000 100% sesuaiusulan
2.483.000.000 100% sesuaiusulan
2.716.000.000 100% sesuaiusulan
BKDPemkotBandung
Tersedianya SDMAparatur yang lulusadministrasi seleksitugas belajar
40 orang
Meningkatnya pelayananadministrasikepegawaian
MeningkatnyaKualitasPelayananAdministrasiKepegawaian
Tingkatkepuasanpelayananadministrasikepegawaian
Pelayananadministrasikepegawaian tepatwaktu
100% sesuaiusulan
57
2. 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan danPengembangan SumberDaya Aparatur
100% sesuaiusulan
1.793.000.000 100% sesuaiusulan
2.085.000.000 100% sesuaiusulan
2.291.000.000 100% sesuaiusulan
2.483.000.000 100% sesuaiusulan
2.716.000.000 100% sesuaiusulan
BKDPemkotBandung
1 20 1 20 09 33 07 Kegiatan Seleksi danPenetapan PNS untukTugas Belajar
Seleksi TugasBelajar (18 oranguntuk 300 doktorprov, 20 orangDokter/PPDS)
40.000.000 40 orang 75.000.000 50 orang 90.000.000 60 orang 100.000.000 70 orang 120.000.000 260 Orang BKD PemkotBandung
1 20 1 20 9 33 24 Kegiatan AdministrasiMutasi KepegawaianFungsional
AdministrasiMutasikepegawaianFungsional tepatwaktu 100% dariusulan
810.000.000 Administrasimutasikepegawaianfungsional tepatwaktu 100%dari usulan
940.000.000 Administrasimutasikepegawaianfungsionaltepat waktu100% dariusulan
1.030.000.000 Administrasimutasikepegawaianfungsionaltepat waktu100% dariusulan
1.100.000.000 Administrasimutasikepegawaianfungsionaltepat waktu100% dariusulan
1.200.000.000 Administrasimutasikepegawaianfungsional tepatwaktu 100%dari usulan
BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 33 25 Kegiatan AdministrasiKepegawaian Strukturaldan Non Struktural
Administrasimutasikepegawaianstruktural terlayanitepat waktu 100%dari usulan
843.000.000 Administrasimutasikepegawaianstrukturalterlayani tepatwaktu 100%dari usulan
960.000.000 Administrasimutasikepegawaianstrukturalterlayani tepatwaktu 100%dari usulan
1.050.000.000 Administrasimutasikepegawaianstrukturalterlayani tepatwaktu 100%dari usulan
1.150.000.000 Administrasimutasikepegawaianstrukturalterlayani tepatwaktu 100%dari usulan
1.250.000.000 Administrasimutasikepegawaianstrukturalterlayani tepatwaktu 100%dari usulan
BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 33 26 Kegiatan PengembanganSistem Informasi Gaji
1. TerlaksananyaPemutakhiran datagaji dan seluruhkomponentunjangan pegawaidi lingkunganPemerintah KotaBandung
Terlaksananyapemutakhiran datagaji dan seluruhkomponentunjangan pegawaidi lingkunganPemerintah KotaBandung
1. Terlaksananyapemutakhirandata gaji danseluruhkomponentunjanganpegawai dilingkunganPemerintahKota Bandung
100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.000.000 100% 146.000.000 100% BKD KotaBandung
Tersedianya SDMAparatur yang lulusadministrasi seleksitugas belajar
40 orang
Terselesaikannyapelayanan administrasimutasi pegawaifungsional
AdministrasiMutasikepegawaianFungsional tepatwaktu 100% dariusulan
Terselesaikannyapelayanan administrasikepegawaianstruktural dan nonstruktural
Administrasimutasikepegawaianstrukturalterlayani tepatwaktu 100% dariusulan
Meningkatnya pelayananadministrasikepegawaian
MeningkatnyaKualitasPelayananAdministrasiKepegawaian
Tingkatkepuasanpelayananadministrasikepegawaian
Pelayananadministrasikepegawaian tepatwaktu
100% sesuaiusulan
1 20 1 20 9 33 26 Kegiatan PengembanganSistem Informasi Gaji
1. TerlaksananyaPemutakhiran datagaji dan seluruhkomponentunjangan pegawaidi lingkunganPemerintah KotaBandung
Terlaksananyapemutakhiran datagaji dan seluruhkomponentunjangan pegawaidi lingkunganPemerintah KotaBandung
1. Terlaksananyapemutakhirandata gaji danseluruhkomponentunjanganpegawai dilingkunganPemerintahKota Bandung
100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.000.000 100% 146.000.000 100% BKD KotaBandung
2. Terlaksananyarekonsiliasi dataGaji, TunjanganPNS dengan DataKepegawaian(SIMPEG)
2. Terlaksananyarekonsiliasidata Gaji,TunjanganPNS denganDataKepegawaian(SIMPEG)
57
Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9
LOKASITAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5
TARGET
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM
(OUTCOME) DANKEGIATAN (OUTPUT)
KONDISIKINERJA
PADA AKHIRPERIODERENSTRA
SKPD
UNITKERJASKPD
PENANGGUNG
JAWAB
1 20 1 20 09 03 Program PeningkatanDisiplin Pegawai
100% 171.900.000 100% 189.100.000 100% 208.800.000 100% 228.900.000 100% 257.900.000 100% BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 03 01 Kegiatan Pengadaanmesin/kartu absensi
1 paket 4.000.000 1 paket 4.400.000 1 paket 4.800.000 1 paket 5.300.000 1 paket 5.800.000 5 paket BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 03 02 Kegiatan PengadaanPakaian Dinas besertakelengkapannya
100% 96.350.000 100% aparaturBKD
106.000.000 100% aparaturBKD
117.000.000 100% aparaturBKD
128.300.000 100%aparatur BKD
146.100.000 100% aparaturBKD
BKD KotaBandung
Tersedianya PakaianKhusus Hari-haritertentu bagi PNS dilingkungan BKD
100 orang
Terpenuhinyasarana pendukungdisiplin aparatur
100%
TerlaksananyaPengadaan KartuAbsensi
1 paket
Tersedianya PakaianDinas Bagi PNS dilingkungan BKD
100 orang
58
1 20 1 20 09 03 02 Kegiatan PengadaanPakaian Dinas besertakelengkapannya
100% 96.350.000 100% aparaturBKD
106.000.000 100% aparaturBKD
117.000.000 100% aparaturBKD
128.300.000 100%aparatur BKD
146.100.000 100% aparaturBKD
BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 03 05 Kegiatan Pengadaanpakaian khusus hari-haritertentu
100% 71.550.000 100% aparaturBKD
78.700.000 100% aparaturBKD
87.000.000 100% aparaturBKD
95.300.000 100%aparatur BKD
106.000.000 100% aparaturBKD
BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
100% 1.261.825.000 100% 1.388.000.000 100% 1.530.276.668 100% 1.685.319.335 100% 1.852.236.269 100% BKD
KotaBandung
1 20 1 20 9 01 01 Kegiatan penyediaan jasasurat menyurat
12 bulan (100%) 69.000.000 12 bulan 75.900.000 12 bulan 84.000.000 12 bulan 92.400.000 12 bulan 101.000.000 60 bulan BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 01 02 Kegiatan penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
100% 110.000.000 12 bulan 121.000.000 12 bulan 133.500.000 12 bulan 147.000.000 12 bulan 161.000.000 60 bulan BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 01 06 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perijinankendaraandinas/operasional
100% 15.000.000 42 kendaraan 16.500.000 42 kendaraan 18.150.000 42 kendaraan 20.000.000 42 kendaraan 22.000.000 210 kendaraan BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 01 08 Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor
100% 97.100.000 12 bulan 106.800.000 12 bulan 118.000.000 12 bulan 130.000.000 12 bulan 142.200.000 60 bulan BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 01 09 Kegiatan penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja
100% 35.000.000 100% 38.500.000 100% 42.350.000 100% 47.000.000 100% 51.500.000 100% BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 01 10 Kegiatan penyediaan alattulis kantor
100% 101.750.000 100% 111.900.000 100% 124.000.000 100% 137.000.000 100% 150.000.000 100% BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 01 11 Kegiatan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
100% 258.375.000 100% 284.200.000 100% 312.676.668 100% 344.019.335 100% 378.336.269 100% BKD KotaBandung
Tersedianyakomponen instalasilistrik/penerangankantor
100%
Tersedianya peralatankerja yang telahdiperbaiki
100%
Tersedianya saranaalat tulis kantor
100%
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
100%
Tersedianya fasilitasinternet
12 bulan
Terlaksananyaperpanjangan STNKkendaraandinas/operasional
42 kendaraan
Terpenuhi layanankebersihan kantor
12 bulan
Tersedianya PakaianKhusus Hari-haritertentu bagi PNS dilingkungan BKD
100 orang
Cakupan pelayananadministrasiperkantoran
100%
Terlaksananya suratmenyurat
12 bulan
Tersedianya PakaianDinas Bagi PNS dilingkungan BKD
100 orang
1 20 1 20 9 01 11 Kegiatan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
100% 258.375.000 100% 284.200.000 100% 312.676.668 100% 344.019.335 100% 378.336.269 100% BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 01 12 Kegiatan penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.600.000 100% 29.300.000 100% BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 01 13 Kegiatan penyediaanperalatan dan perlengkapankantor
100% 60.000.000 1 paket 66.000.000 1 paket 72.600.000 1 paket 80.000.000 1 paket 88.000.000 1 paket BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 01 14 Kegiatan penyediaanperalatan rumah tangga
78,54% 21.000.000 1 paket 23.100.000 1 paket 25.400.000 1 paket 28.000.000 1 paket 31.000.000 1 paket BKD KotaBandung
Tersedianyakomponen instalasilistrik/penerangankantor
100%
Terpenuhinyaperalatan danperlengkapan kantor
1 paket
Tersedianya saranaperalatan rumahtangga
1 paket
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
100%
58
Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9
LOKASITAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5
TARGET
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM
(OUTCOME) DANKEGIATAN (OUTPUT)
KONDISIKINERJA
PADA AKHIRPERIODERENSTRA
SKPD
UNITKERJASKPD
PENANGGUNG
JAWAB
1 20 1 20 9 01 15 Kegiatan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
85% 35.000.000 1 paket bahanbacaan
38.500.000 1 paket bahanbacaan
42.500.000 1 paket bahanbacaan
47.000.000 1 paket bahanbacaan
51.300.000 5 paket bahanbacaan
BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 01 17 Kegiatan penyediaanmakanan dan minuman
100% 249.600.000 100% 274.600.000 100% 303.000.000 100% 333.300.000 100% 366.600.000 100% BKD KotaBandung
Tersedianya bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
1 paket bahanbacaan
Tersedianya makanandan minuman dilingkungan BadanKepegawaian DaerahKota Bandung
100%
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luardaerah
100%
59
1 20 1 20 9 01 17 Kegiatan penyediaanmakanan dan minuman
100% 249.600.000 100% 274.600.000 100% 303.000.000 100% 333.300.000 100% 366.600.000 100% BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 01 18 Kegiatan Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah
100% 190.000.000 100% 209.000.000 100% 229.900.000 100% 253.000.000 100% 280.000.000 100% BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
100% 1.205.475.000 100% 1.927.050.000 100% 1.770.850.000 100% 1.947.900.000 100% 2.139.400.000 100% BKD
KotaBandun
g1 20 1 20 09 02 05 Kegiatan Pengadaan
KendaraanDinas/Operasional
- - - - 1 UnitKendaraanRoda 4 dan 2UnitKendaraanRoda 2
300.000.000 1 UnitKendaraanRoda 4 dan 2UnitKendaraanRoda 2
330.000.000 1 UnitKendaraanRoda 4 dan 2UnitKendaraanRoda 2
360.000.000 BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 02 10 Kegiatan PengadaanMebeulair
100% 150.000.000 1 paket 345.000.000 1 paket 181.500.000 1 paket 199.650.000 1 paket 220.000.000 5 paket BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 02 12 Kegiatan PengadaanPerlengkapan Aparatur
100% 247.700.000 1 paket 442.500.000 1 paket 299.750.000 1 paket 329.750.000 1 paket 363.000.000 5 paket BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 02 22 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
100% 20.000.000,00 2 gedung 33.000.000 2 gedung 36.300.000 2 gedung 39.900.000 2 gedung 44.000.000 2 gedung BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 02 24 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
100% 578.000.000 1 paket 635.800.000 1 paket 699.400.000 1 paket 769.300.000 1 paket 845.000.000 5 paket BKD KotaBandung
TerlaksananyaPemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
1 paket
Terlaksananyapengadaanperlengkapanperalatan aparatur
1 paket
TerlaksananyaPemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
2 gedung
TerlaksananyaPemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
1 paket
Cakupan pelayanansarana danprasarana aparatur
100%
Tersedianyakendaraandinas/operasional
-
Terlaksananyapengadaan meubelair
1 paket
Tersedianya makanandan minuman dilingkungan BadanKepegawaian DaerahKota Bandung
100%
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luardaerah
100%
1 20 1 20 9 02 24 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
100% 578.000.000 1 paket 635.800.000 1 paket 699.400.000 1 paket 769.300.000 1 paket 845.000.000 5 paket BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 02 26 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
0% 5.000.000 1 paket 5.500.000 1 paket 6.100.000 1 paket 6.700.000 1 paket 7.400.000 5 paket BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 02 42 Kegiatan Rehabilitasisedang/berat gedungkantor
100% 178.275.000 1 paket 436.100.000 1 paket 215.700.000 1 paket 237.300.000 1 paket 261.000.000 5 paket BKD KotaBandung
1 20 1 20 9 02 52 Kegiatan Dekorasi ruangkantor
100% 26.500.000 12 bulan 29.150.000 12 bulan 32.100.000 12 bulan 35.300.000 12 bulan 39.000.000 60 bulan BKD KotaBandung
TerlaksananyaPemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
1 paket
Terlaksananyarehabilitasisedang/berat gedungkantor
1 paket
Terciptanya suasanakerja yang indah dannyaman
12 bulan
TerlaksananyaPemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
1 paket
59
Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9
LOKASITAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5
TARGET
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM
(OUTCOME) DANKEGIATAN (OUTPUT)
KONDISIKINERJA
PADA AKHIRPERIODERENSTRA
SKPD
UNITKERJASKPD
PENANGGUNG
JAWAB
1 20 1 20 09 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
1 dokumen renja 100.050.000 1 dokumen(renja)
110.100.000 1 dokumen(renja)
121.100.000 1 dokumen(renja)
133.200.000 1 dokumen(renja)
150.000.000 6 dokumen BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 21 16 Kegiatan PenyusunanRenstra dan Renja SKPD
1 dokumen renja 100.050.000 1 dokumen(renja)
110.100.000 1 dokumen(renja)
121.100.000 1 dokumen(renja)
133.200.000 1 dokumen(renja)
150.000.000 6 dokumen BKD KotaBandung
Terwujudnyaakurasi datakepegawiaan
1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan danPengembangan SumberDaya Aparatur
0% 840.600.000 50% 820.600.000 100% 902.200.000 100% 992.350.000 100% 1.091.600.000 100% BKD KotaBandung
1 Paket MasterPlan SimpegOnline
- ModulSIMPEGEksekutif
- ModulPelaporanAlumni Diklat
- Modul PetaJabatan
Terbangunnyasisteminformasikepegawaiandaerah yangbisa diaksesinternal BKDdan online kesetiap SKPD100%
Dokumenperencanaan Renstradan Renja SKPD
2 dokumen(renstra danrenja)
Tersusunnya Renstradan Renja BKD KotaBandung
2 dokumen(renstra danrenja)
PersentaseSKPD yangsudah onlinedatakepegawaian
Persentase SKPDyang sudah onlinedata kepegawaian
7%
Pembangunan /Pengembangan SistemInformasi Kepegawaiandaerah
TerlaksananyapengembanganSistem Informasikepegawaiandaerah secaraonline
Rekonsiliasi DataPegawai 21.747PNS dan 1aplikasi, 670 Jt
60
Terwujudnyaakurasi datakepegawiaan
1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan danPengembangan SumberDaya Aparatur
0% 840.600.000 50% 820.600.000 100% 902.200.000 100% 992.350.000 100% 1.091.600.000 100% BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 33 05 1. - 640.600.000 600.600.000 - ModulPelaporan
660.200.000 726.150.000 798.800.000 BKD KotaBandung
``
2. Terlaksananyaupload poto PNSpada DatabaseSIMPEG
- Modul statistik - Modul CalonPeserta Diklat
3. - - Modul JabatanFungsionalTertentu
Terlaksananyapendampinganoperator ModulSimpeg Online(Data Induk) danabsensi online(report PNS) padaseluruh SKPD dilingkunganPemerintah KotaBandung
Pemutakhirandata PNS
- ModulJabatanFungsionalTertentu- Modul Daftar
PenilaianPrestasi Kerja- ModulKompetensi- Modul RiwayatJanji- Modul JabatanASN
- ModulJabatanFungsionalTertentu
- ModulJabatanFungsionalTertentu
1 Paket MasterPlan SimpegOnline
- ModulSIMPEGEksekutif
- ModulPelaporanAlumni Diklat
- Modul PetaJabatan
Terbangunnyasisteminformasikepegawaiandaerah yangbisa diaksesinternal BKDdan online kesetiap SKPD100%
- ModulPengelolaanData SKPD
- ModulIntegrasiSAPK denganSIMPEG
PersentaseSKPD yangsudah onlinedatakepegawaian
Persentase SKPDyang sudah onlinedata kepegawaian
7%
Pembangunan /Pengembangan SistemInformasi Kepegawaiandaerah
TerlaksananyapengembanganSistem Informasikepegawaiandaerah secaraonline
Rekonsiliasi DataPegawai 21.747PNS dan 1aplikasi, 670 Jt
4. TerlaksananyaPemutakhiran DataSIMPEG
5. TerlaksananyaPendataan UlangPNS (PUPNS)
Tingkatakurasi datakepegawaian
1 20 1 20 09 33 30 Kegiatan Pengelolaan danPemeliharaan Dokumendan Arsip Kepegawaian
1. Terlaksananyapenyimpanandokumen dan arsipkepegawaian
200.000.000 220.000.000 242.000.000 266.200.000 292.800.000 BKD KotaBandung
2. Terlaksananyapenyusutannaskah/arsipkepegawaian
Penataandokumen danarsipkepegawaiansebanyak2660 berkas
Penataandokumen danarsipkepegawaiansebanyak2920 berkas
Penataandokumen danarsipkepegawaiansebanyak 2920berkas
PenyusunanTakah 2500berkas personalfile PNS
Penataandokumen danarsipkepegawaiansebanyak 2000berkas
Penataandokumen danarsipkepegawaiansebanyak 2200berkas
Penataandokumen danarsipkepegawaiansebanyak 2420berkas
Terlaksananyapendampinganoperator ModulSimpeg Online(Data Induk) danabsensi online(report PNS) padaseluruh SKPD dilingkunganPemerintah KotaBandung
Pemutakhirandata PNS
- ModulJabatanFungsionalTertentu- Modul Daftar
PenilaianPrestasi Kerja- ModulKompetensi- Modul RiwayatJanji- Modul JabatanASN
- ModulJabatanFungsionalTertentu
- ModulJabatanFungsionalTertentu
60
Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 7 9
LOKASITAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5
TARGET
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM
(OUTCOME) DANKEGIATAN (OUTPUT)
KONDISIKINERJA
PADA AKHIRPERIODERENSTRA
SKPD
UNITKERJASKPD
PENANGGUNG
JAWAB
3. Terlaksananya entridata kelengkapandokumenkepegawaian PNS
4. TerlaksananyapengembanganAplikasi SistemKearsipanKepegawaian
Tersedianyalaporankeuangandan asetyang handalserta kinerjayang optimal
Penilaian Lakip SKPDoleh Inspektorat/Kemenpan
54,23
61
4. TerlaksananyapengembanganAplikasi SistemKearsipanKepegawaian
3. TerwujudnyaPelaksanaankinerja yangoptimal
Nilai EvaluasiAKIP
1 20 1 20 09 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
52,23 41.400.000 56,23 45.500.000 58,23 150.100.000 60,23 155.100.000 62,23 162.000.000 62,23 BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 06 01 Kegiatan PenyusunanLaporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Terlaksananyapenyusunanlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerjatahun 2013
41.400.000 1 dokumen 45.500.000 1 dokumen 150.100.000 1 dokumen 155.100.000 1 dokumen 162.000.000 5 dokumen BKD KotaBandung
Peningkatankualitaslaporankeuangan danaset
1.PersentaseTemuanPengelolaanAnggaranSKPD olehBPK/inspektoratyangditindaklanjuti
1 20 1 20 09 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
100% 95.600.000 100% 105.200.000 100% 116.500.000 100% 128.000.000 100% 142.000.000 100% BKD KotaBandung
2.PersentaseTertibAdministrasiBarang/AsetDaerah
1 20 1 20 09 06 02 Kegiatan PenyusunanPelaporan KeuanganSemesteran
Terlaksananyapenyusunanpelaporankeuangansekretariat TA.2013
33.550.000 1 dokumen 36.900.000 1 dokumen 41.000.000 1 dokumen 45.000.000 1 dokumen 50.000.000 5 dokumen BKD KotaBandung
Tingkat KewajaranLaporan SKPD
100%
Terlaksananyaevaluasi dan laporankeuangan semesteranBKD
1 dokumen
Terlaksananyaevaluasi danpenyusunan laporankeuangan BKD
1 dokumen
Tersedianyalaporankeuangandan asetyang handalserta kinerjayang optimal
Penilaian Lakip SKPDoleh Inspektorat/Kemenpan
54,23
Tersusunnya laporancapaian kinerja
1 dokumen
2.PersentaseTertibAdministrasiBarang/AsetDaerah
1 20 1 20 09 06 02 Kegiatan PenyusunanPelaporan KeuanganSemesteran
Terlaksananyapenyusunanpelaporankeuangansekretariat TA.2013
33.550.000 1 dokumen 36.900.000 1 dokumen 41.000.000 1 dokumen 45.000.000 1 dokumen 50.000.000 5 dokumen BKD KotaBandung
1 20 1 20 09 06 04 Kegiatan PenyusunanPelaporan Keuangan AkhirTahun
Terlaksananyapenyusunanpelaporankeuangan akhirtahun TA. 2013
62.050.000 1 dokumen 68.300.000 1 dokumen 75.500.000 1 dokumen 83.000.000 1 dokumen 92.000.000 5 dokumen BKD KotaBandung
15.539.930.000 26.159.350.000 28.122.426.668 30.934.669.335 34.028.136.269JUMLAH
Terlaksananyaevaluasi dan laporankeuangan semesteranBKD
1 dokumen
Terlaksananyaevaluasi danpenyusunan laporankeuangan BKD
1 dokumen
61
KONDISI KINERJA PADAAWAL PERIODE RPJMD
TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 51 2 3 4 5 6 7 8
TABEL 6.1INDIKATOR KINERJA BKD KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NOTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIRPERIODE RPJMD
INDIKATOR
64
1 2 3 4 5 6 7 8
1Persentase jabatanyang diisi sesuaidengan kompetensi
70% 73% 76% 79% 82% 85% 85%
64
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHJalan Wastukancana No. 2 Telp. (022) 4206190 Fax. (022) 4206190 Bandung
K E P U T U S A N
KEPALA BADAN KEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/2146/BKD
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGISBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2013 -2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG
Menimbang: a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun
waktu 5 (lima) Tahun;
b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Rensta-SKPD) Badan Kepegawaian
Daerah Kota Bandung disusun untuk
memberikan kepastian kebijakan dalam
melaksanakan program dan kegiatan Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra
SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD
setelah disesuaikan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bandung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c
perlu menetapkan Keputusan Kepala BKD Kota
Bandung tentang Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013-
2018;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun
2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun
2008 Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor
06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 08).
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-
2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03
Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bandung Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000
Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan
Peraturan Walikota, Peraturan Bersama,
Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
16. Peraturan Walikota Bandung No 121 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah serta Pedoman dan Tata Cara
Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
MEMUTUSKAN:Menetapkan:
PERTAMA : Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung Tahun 2013-2018
KEDUA : Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung Tahun 2013-2018 sebagaimana Diktum
Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di
lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung dalam melaksanakan Program dan
Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang telah ditetapkan
KETIGA : Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung Tahun 2013-2018 dijadikan bahan acuan
dalam evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kota Bandung.
KEEMPAT : Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum
dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 20 Juni 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKOTA BANDUNG
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 197804 2 002
No Program/ Kegiatan IndikatorKinerja
DataCapaianpdTahunAwa
lPeren-canaan
TargetKinerjaRPJMD
DANATargetKinerjaRPJMD
DANATargetKinerjaRPJMD
DANATargetKinerjaRPJMD
DANATargetKinerjaRPJMD
DANA
2014 2015 2016 2017 2018
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
21 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Cakupanpelayananadministrasiperkantoran
100% 100% 1.277.605.000 100% 1.388.000.000 100% 1.530.276.668 100% 1.685.319.335 100% 1.852.236.269
ProgramPeningkatanSarana&Pras
Cakupanpelayanansarana&prasaranaaparatur
100% 100% 1.133.395.000 100% 1.927.050.000 100% 1.770.850.000 100% 1.947.900.000 100% 2.139.400.000
ProgramPeningkatanDisiplinPegwai
Terpenuhinyasaranapendukungdisiplinaparatur
100% 100% 146.100.000 100% 189.100.000 100% 208.800.000 100% 228.900.000 100% 257.900.000
Program Fasilitasi/PindahPurnaTugas PNS
Persentase PNSpindah/purnatugas yangterfasilitasi
100% 100% 300.000.000 100% 330.000.000 100% 363.000.000 100% 399.300.000 100% 439.250.000
ProgramPeningkatankapasitasSumberDayaAparatur
Terpenuhinyastandardiklat SDM AparaturSipilNegara
12%(984
orang)
6% 4.880.000.000 15% 11.040.000.000 11% 10.980.000.000 12% 12.080.000.000 13% 14.160.000.000
ProgramPeningkatankapasitasSumberDayaAparatur SKPD
PersentaseSumberDayaAparatur yangmemilikikompetensisesuaibidangnya
70% 75% 240.250.000 80% 256.500.000 85% 284.000.000 90% 315.000.000 100% 342.000.000
ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuangan
TingkatKewajaranLaporan SKPD
100% 100% 95.600.000 100% 105.200.000 100% 116.500.000 100% 128.000.000 100% 142.000.000
PenilaianLakip SKPDolehInspektorat/Kemenpan
52,23 54,23 41.400.000 56,23 45.500.000 58,23 150.100.000 60,23 155.100.000 62,23 162.000.000
Program PerencanaanPembangunan Daerah
DokumenPerencanaanRenstradanRenja SKPD
1 Dok 2 Dok 100.050.000 1 Dok 110.100.000 1 Dok 121.100.000 1 Dok 133.200.000 1 Dok 150.000.000
ProgramPembinaan&PengembanganSumberDayaAparatur
Meningkatnyakinerja PNS 0% 100% ASNmembuat
SKP
980.600.000 75% 1.475.000.000 80% 1.720.000.000 85% 2.169.500.000 90% 2.423.950.000
TerpenuhinyakompetensiSDM AparaturSipil Negarasesuaistandar
70% 73% 2.099.930.000 76% 3.540.000.000 79% 4.690.000.000 82% 4.998.000.000 85% 5.125.000.000
PersentasepenangananterhadappelanggarandisiplinPNS
100%sesuaius
ulan
100%sesuaiusul
an
850.000.000 100%sesuaiusul
an
1.222.300.000 100%sesuaiusul
an
1.344.600.000 100%sesuaiusulan
1.479.100.000 100%sesuaiusul
an
1.626.800.000
PelayananAdministrasikepegawaiantepatwaktu
100%sesuaius
ulan
100%sesuaiusul
an
1.730.000.000 100%sesuaiusul
an
2.085.000.000 100%sesuaiusul
an
2.291.000.000 100%sesuaiusulan
2.483.000.000 100%sesuaiusul
an
2.716.000.000
Persentase SKPD yangsudahonline datakepegawain
0% 7% 800.000.000 50% 820.600.000 100% 902.200.000 100% 992.350.000 100% 1.091.600.000
ProgramPembangunan&PengembanganAssessment Center
Penempatan SDMAparaturSipil Negarasesuaiformasidankompetensi
70% 74% 865.000.000 78% 1.625.000.000 82% 1.650.000.000 86% 1.740.000.000 90% 1.400.000.000
Jumlah 15.539.930.000 26.159.350.000 28.122.426.668 30.934.669.335 34.028.136.269
NOTUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJASATUAN
KinerjapadaAwalPeriodeRPJMD
TARGET KINERJA SASARANTargetKinerjapadaAkhirPeriodeRPJMD
2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Misi 2 : Menghadirkantatakelolapemerintahan yang efektif, bersih, danmelayani1 Terwujudnyare
formasibirokrasi
Terwujudnyaorganisasipemerintahdaerah yangefektif
Jumlah SKPD/unit kerjayangtepatukurandantepatfungsisesuaidenganperaturanyang berlaku
SKPD/unit 33 33 33 33 33 33
Meningkatnyakapasitasdanakuntabilitaskinerjabirokrasi
Persentasejabatan yangdiisisesuaidengankompetensi Presentase 70 73 76 79 82 85 85
Meningkatnyaperencanaanpembangunan,pengelolaan data danimplementasiKerjasama Daerah(KSD)
ProsentaseusulanmasyarakatmelaluiMusrenbangyangdiakomodirdalamPerencanaan Pembangunan
Persentase < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30
Tingkat Integrasi dataSKPD kedalam Bandungsatu data
SKPD 8 4 4 4 5 5 30
Persentaseimplementasihasilkesepakatankerjasama Persentase NA 20% 25% 30% 35% 40% 50%
Meningkatnyaakuntabilitaskinerjabirokrasidanpenyelenggaraanpembangunandaerah
Nilaievaluasi AKIP Kota Skala CC CC CC B B A A
NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
4 MeningkatnyaKapasitasdanAkuntabilitasKinejabirokrasi
Mengkaji, merumuskan,mengembangkandanmengimplementasikanmerit sistemdalamrekruitmen/mutasi/promosiaparatursertamemperkuatpengawasanpelaksanaannya
Pemantapanstandarkompetensi,perencanaanpengembangankompetensiserta merit sistembagiaparatur
ProgramPembinaandanPengembanganSumberDayaAparaturProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparaturProgram PembangunandanPengembanganAssesmentCenter
SOTK danTupoksi yang mencerminkanvisi,misi, target danprioritaspembangunanyangdisesuaikandengankewenangandaerah
Mengkaji,merumuskanulangdanmelaksanakanperubahan SOTKdanTupoksiOrganisasiPemerintahDaerah
ProgramPenataanPeraturanPerundang-undanganProgramPembinaandanPengembanganaparatur
Penyempurnaankebijakandanimplementasikebijakanformasidansistemketatalaksanaan di setiap OPD
Memperkuatpengawasan internalsecaraberkalaatasimplementasikebijakanformasidansistemketatalaksanaan di setiap OPD
ProgramPenataanPeraturanperundang-undangan
Meningkatkankinerjakeuangandaerah,pengelolaanasetdaerah,dalampenyelenggaraanpembangunan
PeningkatanakuntabilitaspennyelenggaraanPemerintahan
Evaluasi/LaporanKinerjadanKeuanganPenyelenggaraanPemerintah Daerah