rencana strategis - ppid kabupaten cilacap...time warning pencarian arsip menit 5 5 5 5 5 5 nilai/...
TRANSCRIPT
Visi : CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA "Bangga Mbangun Desa"
Misi : 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government
Kebijakan :
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2,5 2,68 2,7 2,73 2,78 2,83
Indeks Minat baca
masyarakat
Prosen 35 35,5 36 36,5 37 37,5
Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nilai AKIP Skor 65 67 68 69 70 71
Time Warning
Pencarian Arsip
Menit 5 5 5 5 5 5 Nilai/ Skor Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Skor 88 88,5 89 89,5 90 90,5
Meningkatnya kualitas
dan kuantitas arsip
yang dikelola secara
baku
Prosentase
perangkat daerah
yang mengelola
arsip secara baku
Prosen 74 76 80 86 94 100
Cilacap, Januari 2020
BUPATI CILACAP KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI SUPRIYANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650825 199403 1 009
Rencana StrategisDINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Periode 2017/2018-2021/2022
Pembangunan ekonomi dan infrastruktur wilayah dalam rangka memperkuat pengembangan wilayah pinggiran dan perbatasan difokuskan pada peningkatan akses menuju desa wisata, desa inovasi serta infrastruktur pengembangan
ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan difokuskan pada peningkatan kualitas usaha mikro, koperasi dan peningkatan pasar tradisional
RENCANA STRATEGIS
Meningkatnya
akuntabilitas dan
kinerja pelayanan
perangkat daerah
Target per Tahun
Meningkatnya minat
baca masyarakat
Rasio pengunjung
perpustakaan per
satuan penduduk
Prosen
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Menciptakan masyarakat yang gemar
membaca
Menciptakan tata kelola kearsipan
yang responsif terhadap teknologi
informasi
Tujuan Indikator Tujuan
2
No
No TujuanFormulasi (Indikator
Tujuan)Sasaran Indikator Sasaran
Penjelasan (Formulasi
Perhitungan Indikator
Sasaran)
Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Time
Warning
Pencarian
Arsip
Menit 5 5 5 5 5 5
Cilacap, Januari 2020
BUPATI CILACAP KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI SUPRIYANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650825 199403 1 009
Rasio pengunjung
perpustakaan per
tahun per satuan
penduduk
Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun dibagi
jumlah penduduk x 100
Indeks Minat
Baca
Masyarakat
Prosen 35 35,5 36 36,5 37 37,5
Prosentase perangkat
daerah yang
mengelola arsip secara
baku
Jumlah perangkat daerah dan
desa yang mengelola arsip
secara baku dibagi jumlah
seluruh perangkat daerah dan
desa x 100
Menciptakan Masyarakat yang
Gemar Membaca
Jumlah buku dipinjam atau
dibaca di tempat ( baik di
perputakaan, e-pusda
maupun perpustakaan
jemput bola) dibagi jumlah
koleksi buku x 100
Meningkatnya minat baca
masyarakat
Waktu yang diperlukan
untuk mencari arsip yang
dibutuhkan
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas arsip yang
dikelola secara baku
1 Menciptakan tata kelola kearsipan
yang responsif terhadap teknologi
informasi
Indikator Kinerja Utama
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun 2020
Indikator Tujuan
No TujuanIndikator
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
KinerjaSatuan Target Program Anggaran
1 Menciptakan
masyarakat yang
gemar membaca
Indeks Minat
baca masyarakat
Meningkatnya
minat baca
masyarakat
Rasio pengunjung
perpustakaan per
satuan penduduk
Prosen 2,73 Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
720.322.000
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.206.013.660
Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
954.230.418
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
25.000.000
Program
Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja
55.000.000
Program
Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen
/ Arsip Daerah
147.812.500
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi
380.614.050
3.488.992.628
Cilacap, Januari 2020
BUPATI CILACAP KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI SUPRIYANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650825 199403 1 009
Nilai AKIP Skor 69
Tahun Anggaran 2020
Periode 2017/2018-2021/2022
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Perjanjian Kinerja
89,5Skor2 Menciptakan tata
kelola kearsipan
yang responsif
terhadap teknologi
informasi
Time Warning
pencarian arsip
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas arsip
yang dikelola
secara baku
Prosentase
perangkat daerah
yang mengelola
arsip secara baku
Prosen 86
Meningkatnya
akuntabilitas dan
kinerja pelayanan
perangkat daerah
Nilai/ Skor Indeks
Kepuasan
Masyarakat
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Jalan Sumbing No. 4A Telepon (0282) 520861, 536361 Faksimile 520861
Website : www.dinasarpus.cilacapkab.go.id E-mail : [email protected]
CILACAP Kode Pos 53223
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : SUPRIYANTO, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Jabatan : Bupati Cilacap
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target
kinerja tersebut menjadi tanggugjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Cilacap, Januari 2020
Pihak Kedua Pihak Pertama
No TujuanIndikator
TujuanSatuan
Target
2020
Sasaran
Strategis
Indikator
KinerjaSatuan Target
1 Menciptakan
masyarakat yang
gemar membaca
Indeks Minat
baca
masyarakat
Prosen 36,5 Meningkatnya
minat baca
masyarakat
Rasio
pengunjung
perpustakaan
per satuan
penduduk
Prosen 2,73
Nilai AKIP Skor 69
Nilai/ Skor
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
skor 89,5
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas arsip
yang dikelola
secara baku
Prosentase
perangkat
daerah yang
mengelola
arsip secara
baku
Prosen 86
Cilacap, Juli 2019
BUPATI CILACAP KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI SUPRIYANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650825 199403 1 009
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2020
Periode 2017/2018-2021/2022
Meningkatnya
akuntabilitas
dan kinerja
pelayanan
perangkat
daerah
2 Menciptakan tata
kelola kearsipan
yang responsif
terhadap
teknologi
informasi
Time Warning
pencarian arsip
Menit 5
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanTarget
TahunanTriwulan Target Keterangan Per Triwulan Keterangan
Triwulan 1 0,7 Rasio Pengunjung Perpustakaan per satuan
Penduduk Bulan Januari - Maret 2020
Triwulan 2 1,5 Rasio Pengunjung Perpustakaan per satuan
Penduduk Bulan Januari - Juni 2020
Triwulan 3 2 Rasio Pengunjung Perpustakaan per satuan
Penduduk Bulan Januari - September 2020
Triwulan 4 2,73 Rasio Pengunjung Perpustakaan per satuan
Penduduk Bulan Januari - Desember 2020
Triwulan 1 0
Triwulan 2 0
Triwulan 3 69 Nilai AKIP Tahun 2019 dari Itkab
Triwulan 4 0
Triwulan 1 0
Triwulan 2 0
Triwulan 3 0
Triwulan 4 89,5 Nilai/ Skor Survey Kepuasan Masyarakat Tahun
2020
Triwulan 1 0
Triwulan 2 0
Triwulan 3 0
Triwulan 4 86 Hasil baru diketahui pada Triwulan IV
Cilacap, Januari 2020
BUPATI CILACAP KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI SUPRIYANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650825 199403 1 009
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas arsip yang dikelola
secara baku
Prosentase Perangkat
Daerah yang
Mengelola Arsip
Secara Baku
Prosen 86
Skor 69
Nilai/ Skor Indeks
Kepuasan Masyarakat
Skor 89,5
2 Menciptakan tata kelola
kearsipan yang responsif
terhadap teknologi informasi
Time Warning
Pencarian Arsip
Meningkatnya Akuntabilitas
dan Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah
Nilai AKIP
Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2020
1 Menciptakan Masyarakat
yang Gemar Membaca
Indeks Minat Baca
Masyarakat
Meningkatnya Minat Baca
Masyarakat
Rasio Pengunjung
Perpustakaan per
satuan Penduduk
Prosen 2,73
Rp % Rp % Rp % Rp %
Target Target Target Target Target Target Target Target
Pemasyarakatan
Minat dan
Kebiasaan
Membaca Untuk
Mendorong
Terwujudnya
Masyarakat
Pembelajar
15,270,000 7,745,000 50.72 3,500,000 22.92 2,000,000 13.1 2,025,000 13.26
Pengembangan
Minat dan Budaya
Baca
25,000,000 - - 25,000,000 100 -
Penyediaan
Bantuan
Pengembangan
Perpustakaan dan
Minat Baca Di
Daerah
40,000,000 - - 40,000,000 100 -
Penyelenggaraan
Koordinasi
Pengembangan
Budaya Baca
29,000,000 - - - 29,000,000 100
Publikasi dan
Sosialisasi Minat
dan Budaya Baca
71,000,000 - 1,750,000 2.46 65,750,000 92.61 3,500,000 4.93
Penyediaan Bahan
Pustaka
Perpustakaan
Umum Daerah
127,000,000 127,000,000 100 - - -
Gerakan
Pembudayaan
Minat Baca
30,000,000 - 877.700 2.93 29,122,300 97.07 -
Lomba
Perpustkaan
Desa/Kelurahan
26,000,000 - 26,000,000 100 - -
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Kegiatan Anggaran
1 Meningkatnya Minat
Baca Masyarakat
Rasio pengunjung
perpustakaan per
satuan penduduk
Prosen 2,73
RENCANA AKSI ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2020
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program
Triwulan 4Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3
Rp % Rp % Rp % Rp %
Target Target Target Target Target Target Target Target
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Kegiatan Anggaran
1 Meningkatnya Minat
Baca Masyarakat
Rasio pengunjung
perpustakaan per
satuan penduduk
Prosen 2,73
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program
Triwulan 4Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3
Layanan
Bercerita/Story
Telling
42,000,000 502.000 1.2 41,498,000 98.8 - -
Peningkatan
Layanan
Perpustakaan
54,052,000 19,912,000 36.84 10,000,000 18.5 12,140,000 22.46 12,000,000 22.2
Lomba Penulisan
Karya Ilmiah
27,300,000 - 27,300,000 100 - -
Replikasi Perpuseru 40,000,000 40,000,000 100 - - -
Pengembangan
Perpustakaan
Digital
50,000,000 50,000,000 100 - - -
Pengembangan
Pustaka Apung
(Floating Library)
13,700,000 7,950,000 58.03 5,750,000 41.97 - -
Supervisi dan
pembinaan
perpustakaan desa,
sekolah,
masyarakat dan
OPD
65,000,000 - - 65,000,000 100 -
Pelestarian bahan
pustaka untuk
wilayah /
penelusuran
sejarah wilayah
kecamatan
25,000,000 23,500,000 94 - - 1,500,000 6
Pengadaan sarpras
pendukung
perpustakaan
40,000,000 - 40,000,000 100 - -
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
25,000,000 5,000,000 20 10,000,000 40 5,000,000 20 5,000,000 20
Program Perencanaan
dan Pelaporan Kinerja
Penyusunan Renja
Perangkat Daerah
15,000,000 4,181,700 27.88 10,818,300 72.12 - -
Evaluasi Renstra
Perangkat Daerah
25,000,000 6,244,400 24.98 18,405,600 73.62 350 1.4 -
2 Meningkatnya
Akuntabilitas dan
Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah
Nilai AKIP Skor 69
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
1 Meningkatnya Minat
Baca Masyarakat
Rasio pengunjung
perpustakaan per
satuan penduduk
Prosen 2,73
Rp % Rp % Rp % Rp %
Target Target Target Target Target Target Target Target
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Kegiatan Anggaran
1 Meningkatnya Minat
Baca Masyarakat
Rasio pengunjung
perpustakaan per
satuan penduduk
Prosen 2,73
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program
Triwulan 4Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3
Evaluasi,
Monitoring
Kegiatan dan
Pelaporan SAKIP
15,000,000 3,229,300 21.53 3,629,000 24.19 3,629,000 24.19 4,512,700 30.08
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
194,000,000 66,450,000 34.25 52,550,000 27.09 37,500,000 19.33 37,500,000 19.33
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
382,280,960 100,680,000 26.34 96,800,000 25.32 92,400,000 24.17 92,400,960 24.17
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
34,100,600 10,233,000 30.01 10,223,600 29.98 6,822,000 20.01 6,822,000 20.01
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
24,000,000 6,390,000 26.63 7,464,000 31.1 4,512,300 18.8 5,633,700 23.47
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
37,000,000 16,004,900 43.26 7,465,000 20.18 8,157,100 22.05 5,373,000 14.52
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
96,603,500 31,850,000 32.97 24,325,000 25.18 19,893,500 20.59 20,535,000 21.26
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
438,028,600 129,000,000 29.45 120,500,000 27.51 108,555,650 24.78 79,972,950 18.26
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan
Kendaraan Dinas
/Operasional
500,000,000 500,000,000 100 - - -
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
13,615,000 13,615,000 100 - - -
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
69,458,850 21,063,100 30.32 21,000,000 30.23 15,000,000 21.6 12,395,750 17.85
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional
171,199,380 46,513,000 27.17 46,713,000 27.29 40,903,000 23.89 37,070,380 21.65
Meningkatnya Indeks
Kepuasan Masyarakat
Skor 89
2 Meningkatnya
Akuntabilitas dan
Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah
Rp % Rp % Rp % Rp %
Target Target Target Target Target Target Target Target
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Kegiatan Anggaran
1 Meningkatnya Minat
Baca Masyarakat
Rasio pengunjung
perpustakaan per
satuan penduduk
Prosen 2,73
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program
Triwulan 4Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
49,957,188 15,000,000 30.03 15,000,000 30.03 10,500,000 21.02 9,457,188 18.93
Rehabilitasi
Sedang/ Berat
Gedung Kantor
150,000,000 - 150,000,000 100 - -
Prosen 86 Penyusutan
Dokumen Arsip
Daerah
48,000,000 8,699,950 18.12 15,520,000 32.33 8,218,900 17.12 15,561,150 32.42
Pendataan dan
Penataan Dokumen
/ Arsip Daerah
30,000,000 - - 30,000,000 100 -
Pengembangan
Diorama
19,812,500 4,183,800 21.12 7,755,000 39.14 7,873,700 39.74 -
Pembangunan
Sistem Keamanan
Penyimpanan Data
50,000,000 6,296,800 12.59 11,180,000 22.36 14,990,000 29.98 17,533,200 35.07
Lomba tertib arsip
desa
34,999,850 34,999,850 100 - - -
Pembinaan
kearsipan desa
21,999,800 - 7,476,900 33.99 14,522,900 66.01 -
Sosialisasi/
Penyuluhan
Kearsipan Di
Lingkungan
Instansi
Pemerintah/
Swasta
15,399,800 - - - 15,399,800 100
Pelayanan Wisata
Arsip
6,750,000 6,750,000 100 - - -
Pengadaan Sarpras
Audio Visual Arsip
80,000,000 - 80,000,000 100 - -
Pembangunan
Pengelolaan Simpul
Jaringan Sistem
Informasi
Kearsipan Daerah
24,215,050 - - 24,215,050 100 -
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi
3 Program penyelamatan
dan pelestarian
dokumen / arsip daerah
Meningkatnya kualitas
dan kuantitas arsip
yang dikelola secara
baku
Prosentase perangkat
daerah yang
mengelola arsip secara
baku
Meningkatnya Indeks
Kepuasan Masyarakat
Skor 89
2 Meningkatnya
Akuntabilitas dan
Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah
Rp % Rp % Rp % Rp %
Target Target Target Target Target Target Target Target
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Kegiatan Anggaran
1 Meningkatnya Minat
Baca Masyarakat
Rasio pengunjung
perpustakaan per
satuan penduduk
Prosen 2,73
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program
Triwulan 4Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3
Rakor Kearsipan 59,999,850 - 59,999,850 100 - -
LAVIMAS (Layanan
Arsip Vital
Masyarakat)
24,999,850 - 24,999,850 100 - -
Lomba pemilihan
petugas pengelola
arsip
21,999,850 - 21,999,850 100 - -
Bimbingan teknis
kearsipan
11,250,000 - - - 11,250,000 100
Pameran Kearsipan 54,000,000 - - 54,000,000 100 -
Lomba pembuatan
film dokumenter
25,000,000 - - 25,000,000 100 -
Cilacap, Januari 2020
BUPATI CILACAP KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI SUPRIYANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650825 199403 1 009
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi
3