rencana strategis bisnis rsab harapan kita tahun …rencana kinerja tahunan rsab harapan kita 5...

RENCANA STRATEGIS BISNIS

RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2020-2024

Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 87 Slipi, Jakarta -11420

Telepon (021) 5668284 (hunting), Faksimile (021) 5601816, 5673832

Pos-el : [email protected]

Laman : www.rsabhk.co.id

DRAFT


RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2020-2024

Jakarta, 29 Januari 2020

Direksi RSAB Harapan Kita

Direktur Utama

Dr. dr. Didi Danukusumo, Sp.OG (K)

NIP 196112221986111002

Direktur Medik dan Keperawatan

dr. Retno Widyaningsih, Sp.A (K), MPH

NIP 196207281989022001

Direktur Umum dan Operasional

Dr. drg. Viviyanti Azwar, MARS

NIP 196606041993032006

Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

dr. Widiyarti, MPH

NIP 196009101997032001

Direktur Keuangan

Dian Andreani, SE, MM

NIP 197105211994032002


RENCANA STRATEGIS BISNIS RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2020-2024

Jakarta, 29 Januari 2020

Mengetahui dan Menyetujui Dewan Pengawas RSAB Harapan Kita

Ketua

drg. Usman Sumantri, M.Sc

Anggota

drg. Kartini Rustandi, M.Kes

Anggota

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D

Anggota

Agus Suprijanto, Ph.D

Anggota

Dr. Dini Kusumawati, SE, ME

RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 i

KATA PENGANTAR RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2020-2024

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas karunia dan

kehendak-Nya maka kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Bisnis (RSB)

RSAB Harapan Kita Tahun 2020-2024. Implementasi RSB setiap tahunnya diukur

dengan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak kinerja yang dibuat

antara para Direktur dengan kepala unit kerja.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

terlibat dalam proses penyusunan RSB RSAB Harapan Kita Tahun 2020-2024.

Semoga Allah SWT memberikan ridho, karunia dan rahmat-Nya, sehingga RSAB

Harapan Kita akan semakin berkembang menuju kearah yang lebih baik.

Jakarta, Januari 2020

Direktur Utama

Dr. dr. Didi Danukusumo, Sp.OG (K)

NIP 196112221986111002

RENCANA STRATEGIS BISNIS 2024 ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.........................................................................................................

Daftar Isi.....................................................................................................................

Daftar grafik...............................................................................................................

Daftar gambar..............................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................

1.1 Latar Belakang ........................................................................................

1.2 Tujuan Rencana Strategis Bisnis ............................................................

1.3 Dasar Hukum ..........................................................................................

1.4 Sistematika Penyusunan RSB ................................................................

BAB II KONDISI RSAB HARAPAN KITA .................................................................

2.1. Profil RSAB Harapan Kita ...……………………………………………….

2.2. Gambaran Kinerja ………………..…………………………………………

a) Kinerja Aspek Pelayanan… ............................................................

b) Kinerja Aspek Keuangan ................................................................

c) Kinerja Aspek SDM ….....................................................................

d) Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana ..........................................

2.3. Tantangan Strategis …………………………..........................................

2.4. Benchmarking ……………………………………………………………….

2.5. Analisa SWOT ……………………………………………………………….

2.6. Diagram Kartesius & Prioritas Strategis …………………………………..

2.7. Analisa TOWS ……………………………………………………………….

2.8. Analisa dan Mitigasi Risiko 2020 - 2024……………………………………

A. Identifikasi Risiko ………………………………………………………...

B. Penilaian Tingkat Risiko ………………………………………………...

C. Rencana Mitigasi Risiko ………………………………………………...

BAB III ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS ...........................................................

3.1. Rumusan Pernyataan Arah dan Kebijakan, Program Strategis serta

Tata Nilai …..............................................................................................

3.2. Arah dan Kebijakan Stakeholder Inti ……………………………………….

3.3. Rancangan Peta Strategis Balanced Scorecard (BSC) .............……….

3.4. Indikator Kinerja Utama ……………………………………………………..

a) Matriks IKU…………………………………………………………………

b) Kamus IKU ………………………………………………………………..

3.5. Roadmap Tahun 2020-2024 …………………….............………………..

i

ii

iii

iv

1

4

4

6

8

8

12

12

49

51

54

63

64

66

70

71

75

75

77

82

92

92

92

94

96

96

99

116

125

RENCANA STRATEGIS BISNIS 2024 iii

3.6. Program Kerja Strategis ……………………………..............……………..

BAB IV PROYEKSI KEUANGAN …………………………………………………….….

4.1. Estimasi Pendapatan ...............................................................................

4.2. Rencana Pembiayaan (Anggaran) Program Kegiatan.................................

a) Estimasi Anggaran Program Pengembangan....………………………

BAB V PENUTUP……………….……………………………………………………….…..

A. Kesimpulan …………..................................................................................

B. Saran ..........................................................................................................

133

133

135

137

138

138

138

RENCANA STRATEGIS BISNIS 2024 iv

RENCANA STRATEGIS BISNIS 2024 v

RENCANA STRATEGIS BISNIS 2024 vi

RENCANA STRATEGIS BISNIS iv

Daftar Tabel

TABEL 2.1 JUMLAH RAWAT JALAN MENURUT BPJS DAN NON BPJS

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019 ..........................................................................

12

TABEL 2.2 JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN MENURUT BPJS DAN NON BPJS

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019 ...................................................................................................

14

TABEL 2.3 JUMLAH PELAYANAN LABORATORIUM

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019 ......................................................................

16

TABEL 2.4 JUMLAH PELAYANAN RADIOLOGI

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019 ........

17

TABEL 2.5 JUMLAH PELAYANAN FARMASI RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019.................................................................

19

TABEL 2.6 JUMLAH PELAYANAN REHABILITASI MEDIK RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019

............................................................................................

20

TABEL 2.7 REKAPITULASI TARGET CAPAIAN PENUNJANG DIAGNOSTIK TAHUN 2015-2019

....................................................

22

TABEL 2.8 JUMLAH KUNJUNGAN POTAS RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – PROGNOSA 2019...........................................

27

TABEL 2.9 JUMLAH KUNJUNGAN KLINIK KHUSUS TUMBUH KEMBANG (KKTK) RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – PROGNOSA 2019

....................................................................

29

TABEL 3.1 ASPIRASI STAKEHOLDERS INTI.................................................................... 40

TABEL 3.2 BENCHMARKING KANDANG KERBAU HOSPITAL DAN RSAB HARAPAN

KITA..................................................................................................................

42

TABEL 3.3 HASIL ANALISA BENCHMARKING.................................................................. 43

TABEL 3.4 FAKTOR YANG MEMBENTUK KEKUATAN..................................................... 43

TABEL 3.5 FAKTOR YANG MEMBENTUK KELEMAHAN.................................................. 44

TABEL 3.6 FAKTOR YANG MEMBENTUK PELUANG....................................................... 44

TABEL 3.7 FAKTOR YANG MEMBENTUK ANCAMAN...................................................... 45

RENCANA STRATEGIS BISNIS v

TABEL 4.1 MATRIKS IKU.................................................................................................... 57

TABEL 4.2 PROGRAM KERJA STRATEGIS...................................................................... 83

TABEL 5.1 JENIS RISIKO BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS................................ 92

TABEL 5.2 PENENTUAN TINGKAT RISIKO...................................................................... 95

TABEL 5.3 PENENTUAN RENCANA MITIGASI RISIKO................................................... 98

TABEL 6.1 ESTIMASI PENDAPATAN TAHUN 2015 - 2019............................................... 104

TABEL 6.2 ESTIMASI ANGGARAN OPERASIONAL TAHUN 2015 – 2019........................ 105

TABEL 6.3 ESTIMASI ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2015 – 2019................... 106

TABEL 6.4 RENCANA PENDANAAN RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 - 2019.......... 107

RENCANA STRATEGIS BISNIS vi

Daftar GRAFIK

GRAFIK 2.1 JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN BPJS DAN NON BPJS

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019 ............................................................................

13

GRAFIK 2.2 KOMPOSISI PASIEN RAWAT JALAN........................................................... 13

GRAFIK 2.3 JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN MENURUT BPJS DAN NON BPJS

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – PROGNOSA 2019 ...................................................................

14

GRAFIK 2.4 KOMPOSISI PASIEN RAWAT INAP ........................................................... 15

GRAFIK 2.5 JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019 ..................................................................

16

GRAFIK 2.6 KOMPOSISI PASIEN YANG BERKUNJUNG KE LABORATORIUM

TAHUN 2017 - 2019 .............

17

GRAFIK 2.7 JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG RADIOLOGI RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019

...............................................................................

18

GRAFIK 2.8 KOMPOSISI PASIEN RADIOLOGI TAHUN 2017 - 2019 .............................

18

GRAFIK 2.9 JUMLAH PELAYANAN FARMASI RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019

.............

19

GRAFIK 2.10 KOMPOSISI PELAYANAN FARMASI TAHUN 2017 -

2019......................................................................................................

20

GRAFIK 2.11 JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG REHABILITASI MEDIK RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019

...........................................................................................

21

RENCANA STRATEGIS BISNIS vii

GRAFIK 2.12 KOMPOSISI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK TAHUN 2017 –

2019............

21

GRAFIK 2.13 REKAPITULASI CAPAIAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019

..........................................................................

22

GRAFIK 2.14 JUMLAH KUNJUNGAN KLINIK KHUSUS TUMBUH KEMBANG (KKTK) RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – PROGNOSA 2019

................................................................................................

28

GRAFIK 2.15 JUMLAH KUNJUNGAN KLINIK KHUSUS TUMBUH KEMBANG (KKTK) RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – PROGNOSA 2019

.........................

29

GRAFIK 2.16 AGES AT THE FIRST VISIT PROGNOSA 2019

.........................

30

GRAFIK 2.17 JUMLAH TINDAKAN FETAL TREATMENT TAHUN 2014-2018

32

GRAFIK 2.18. TINDAKAN INSEMINASI INTRA UTERIN DI KLINIK MELATI 2007-2018

34

GRAFIK 2.19 TINDAKAN IN VITRO FERTILIZATION (IVF) DI KLINIK MELATI 2007-

2018

34

RENCANA STRATEGIS BISNIS viii

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI RSAB HARAPAN KITA (PERATURAN

MENTERI KESEHATAN NOMOR 1683/MENKES/PER/XII/2005

TANGGAL 27 DESEMBER 2005 & SETELAH PERUBAHAN PARSIAL)

MASTER BLOCK PLAN RSAB HARAPAN KITA ..........................................

5

TABEL 1.1 MASTER BLOCK PLAN RSAB HARAPAN KITA .............................................. 5

GAMBAR 2.2 FETAL TREATMENT MULTIDICIPLINE APPROACH .............................................................................................................

5

TABEL 1.2 MASTER BLOCK PLAN RSAB HARAPAN KITA DENGAN EYE BIRD VIEW.. 5

GAMBAR 2.3 DISTRIBUSI KELAINAN KROMOSOM PADA ANAK DAN BAYI BARU LAHIR

TAHUN 2013-2017 (DARAH PERIFER) ....... ..........................................................................

32 GAMBAR 3.1DIAGRAM KARTESIUS....... .......................................................................... 46

RENCANA STRATEGIS BISNIS ix

GAMBAR 2.3 TOTAL HASIL KARYOTYPING DARI SAMPEL DARAH TALIPUSAT TAHUN 2013-2017

TOWS............................................................................................

32 GAMBAR 3.2DIAGRAM TOWS............................................................................................ 48

GAMBAR 3.3 PETA STRATEGI BALANCED SCORE CARD.............................................. 50 GAMBAR 3.3 PETA STRATEGI BALANCED SCORE CARD.............................................. 50

GAMBAR 3.4 ROAD MAP............................................................................................ 51 GAMBAR 3.4 ROAD MAP............................................................................................ 51

RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 1

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) bagi suatu organisasi pemerintah

merupakan suatu keharusan sebagai upaya mewujudkan tata kelola sistem yang

modern. RSB dipergunakan sebagai acuan pengambilan keputusan di berbagai

tingkatan organisasi sehingga harus disusun secara baik dan tepat dalam

menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah langkah untuk mencapai tujuan

tersebut.

RSB RSAB Harapan Kita merupakan wujud dan amanah yang bersumber dari

kepentingan stakeholder internal dan eksternal sekaligus sebagai bentuk

pertanggung jawaban serta mencerminkan budaya kerja yang berorientasi kepada

pelayanan pelanggan yang bermutu, dan bersinergi dengan kegiatan penelitian

sebagai salah satu ciri dari rumah sakit pendidikan.

RSB RSAB Harapan Kita adalah dokumen perencanaan yang memuat Arah

dan Kebijakan, Program dan Strategis, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan

Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi RSAB Harapan Kita. RSB disusun untuk

memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus

sebagai kompas yang membantu pengambilan keputusan di berbagai tingkatan

organisasi sehingga harus disusun secara baik dan tepat dalam menentukan tujuan

yang akan dicapai. Penyusunan RSB RSAB Harapan Kita mengacu pada Rencana

Strategis Bisnis Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 – 2024, dan sebagai

dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rencana Kinerja Tahunan RSAB Harapan Kita 5 (lima) tahun ke depan.

1.1. Latar Belakang

Fokus Pembangunan Manusia Indonesia 5 tahun ke depan salah satunya

yaitu SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang mempunyai karakteristik

Sehat, Cerdas, Adaptif, Kreatif, Inovatif, Terampil, dan Bermartabat. Dalam bidang

kesehatan hal ini tertuang dalam Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan 2020-

2024 yaitu “Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan

kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan

dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif


didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi“ yang salah satu strateginya yaitu

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi.

Permasalahan kesehatan ibu dan anak masih menjadi prioritas global.

Mengacu pada komitmen global tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable

Development Goal’s (SDGs) 2015-2030, tingkat prioritas di bidang kesehatan dalam

SDGs masih berfokus pada ibu, bayi baru lahir dan kesehatan anak. Upaya

peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan melalui pendekatan continuum

of care pada semua siklus kehidupan (life cycle). Terdapat dua dimensi continuum of

care yaitu dimensi waktu dan dimensi tempat. Dimensi waktu dari continuum of care

adalah memperhatikan kesehatan maternal, bayi baru lahir dan anak. Sedangkan

dimensi tempat dari continuum of care adalah ketersediaan akses pelayanan mulai

dari rumah tangga, fasilitas kesehatan dasar hingga ke rumah sakit. Diharapkan

pada tahun 2030 dapat dicapai penurunan angka kematian ibu melahirkan, neonatal

dan balita.

Di Indonesia, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun

2015, angka AKI adalah 305/100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2024

ditargetkan turun menjadi 232/100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu di Indonesia

masih didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu Perdarahan, Hipertensi

Dalam Kehamilan, dan Infeksi. Lokasi/tempat kematian ibu terbanyak adalah di

Rumah Sakit sebesar 77% (Sample Registration System Tahun 2014), dari jumlah

total 14.640 kematian ibu. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan

Indonesia (SDKI) tahun 2017 didapatkan Angka Kematian Neonatus (AKN) sebesar

15 per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000

kelahiran hidup, dan Angka Kematian Balita (AKABA) sebesar 32 per 1.000

kelahiran hidup. Dalam RPJMN 2024 AKB ditargetkan penurunannya mencapai

16/1.000 kelahiran hidup.

Sepertiga kematian balita diperkirakan terjadi pada masa neonatal. Penyebab

kematian perinatal tertinggi adalah prematuritas, asfiksia, infeksi (sepsis) dan

kelainan bawaan. Di Indonesia kelainan bawaan menjadi salah satu penyebab

kematian bayi dan balita (berkontribusi sebesar 5,7% pada kematian bayi dan 4.9%

pada kematian Balita). Sedangkan penyebab kematian anak tertinggi adalah Infeksi

Saluran Pernapasan Atas (ISPA), komplikasi perinatal, diare, dan penyakit saraf.

Berdasarkan data SRS Tahun 2014, tempat kematian neonatal tertinggi di rumah

sakit sebanyak 68%, meninggal di rumah sebesar 16%, di fasilitas kesehatan lain


sebesar 13%, dalam perjalanan ke rumah sakit/fasilitas kesehatan 2% dan tempat

lainnya 1%. Angka ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan target yang ingin

dicapai SDGs. Situasi ini tentu membutuhkan kerja keras bersama untuk terus

menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia sebagaimana target yang

ditetapkan dalam SDGs.

Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kesehatan, rumah sakit

berperan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terkait akses dan mutu

pelayanan kesehatan serta meningkatkan koordinasi baik tingkat pusat, provinsi dan

kabupaten/kota. RSAB Harapan Kita sebagai satu-satunya rumah sakit vertikal di

bawah Kementerian Kesehatan yang melayani kesehatan khusus ibu dan anak,

harus menjadi yang terdepan dan menjadi acuan bagi rumah sakit di Regional,

Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak

yang berkualitas dengan upaya mewujudkan berbagai layanan unggulan untuk

penanganan rujukan kasus tersier secara terintegrasi.

Pada tahun 2019 RSAB Harapan Kita telah ditetapkan menjadi Pusat

Kesehatan Ibu dan Anak melalui SK Menteri Kesehatan No. HK.01.07/ Menkes/ 638/

2019 tentang Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan

Anak Nasional, maka akan mempunyai peran yang lebih strategis dan akan menjadi

pengampu yang terdepan dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak.

Dengan demikian perlu dibuat perencanaan strategis yang mampu untuk mengampu

seluruh standar layanan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pendampingan

bagi fasilitas-fasilitas kesehatan yang berada di bawahnya serta menjadi pusat

rujukan sehingga sistem rujukan yang tertata dengan baik akan terbentuk dan

tentunya akan berdampak baik juga pada sistem pembiayaan kesehatannya.

RSAB Harapan Kita mempunyai 3 (tiga) bundling layanan unggulan yaitu

Perinatal Terpadu, Pusat Pelayanan Kelainan Bawaan Terpadu (Birth Defect

Integrated Center) & Pelayanan Infertilitas dan Teknologi Reproduksi Berbantu

(Klinik Melati). Layanan yang cukup berkembang yaitu subspesialis layanan Ibu

yaitu Fetomaternal (Fetal Heart dan Fetal treatment), subspesialis layanan anak

Neonatal Cardiology, Pulmonology, Neurologi, Hematologi, Klinik Kelainan Tumbuh

Kembang ( state of the arts), layanan pendukung Radiologi Intervensi, Laboratorium

Genetika, dll yang berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.


RSAB Harapan Kita sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dengan

FKUI/RSCM telah menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa, PPDS dan fellow

magang dokter spesialis serta telah melaksanakan kegiatan pelatihan ibu dan anak

yang terakreditasi nasional, fellow magang dokter spesialis dan melaksanakan

penelitian-penelitian yang implementatif untuk inovasi pelayanan subspesialistik

kesehatan ibu dan anak.

1.2. Tujuan Rencana Strategis Bisnis

Tujuan penyusunan RSB antara lain adalah:

1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan

selama periode lima tahunan, sejalan dengan Rencana Aksi Direktorat

Jenderal Pelayanan Kesehatan;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

RSAB Harapan Kita;

3. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu

kelembagaan RSAB Harapan Kita;

4. Memenuhi harapan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana

kinerja;

5. Salah satu rujukan untuk membangun kerjasama dengan para

pemangku kepentingan inti RSAB Harapan Kita.

6. Sebagai rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan Program dan

Strategis RSAB Harapan Kita dan dalam pencapaian Arah dan

Kebijakan yang telah ditentukan;

7. Evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam 5 (lima) tahun;

1.3. Dasar Hukum

Dalam menyusun RSB ini, digunakan acuan beberapa peraturan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);


tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1683

/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

07/PMK.02/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Persyaratan

Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja

Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan

Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2014 tentang Rencana

Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan

Umum;

12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Nomor PER-54/PB/2013 tentang Penilaian Kinerja Satuan Badan

Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan;

13. Keputusan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian

Kesehatan RI Nomor HK.02.04/1/568/12 tentang Kontrak Kinerja;


14. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian

Kesehatan RI Nomor HK.02.02/1/2627/2019 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) UPT Vertikal Direktorat

Jenderal Pelayanan Kesehatan;

15. SK Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/638/2019 tentang Rumah

Sakit Harapan Kita jakarta Sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak

Nasional.

16. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita

Nomor HK.02.04/IV.2/1548/2014 tentang Rencana Strategis Bisnis.

1.4. Sistematika Penyusunan RSB

BAB I

Pendahuluan. Tujuan utama bagian ini adalah untuk memberikan gambaran

mengapa dibutuhkan RSB untuk periode waktu tertentu bagi pengelolaan

RSAB Harapan Kita, tujuan RSB, dan sistematika penulisan RSB.

BAB II

Kondisi RSAB HArapan Kita. Bagian ini menjelaskan profil RSAB Harapan

Kita, gambaran kinerja Satker selama 4-5 tahun terakhir, tantangan strategis,

benchmarking, analisa SWOT, Diagram Kartesius dan prioritas strategis,

analisa TOWS, serta analisa dan mitigasi risiko dalam mewujudkan berbagai

sasaran strategis untuk merealisasikan Arah dan Kebijakan.

BAB III

Arah dan Program Strategis. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pilihan atas arah, prioritas strategis, dan program kerja strategis yang akan

ditingkatkan/dikembangkan guna menghadapi tantangan strategis yang

tengah dan akan dihadapi.

BAB IV

Proyeksi Keuangan. Bagian ini menjelaskan proyeksi finansial pada kurun

waktu periode lima tahunan RSB, yang berisikan estimasi pendapatan dan

rencana kebutuhan anggaran.


BAB V

Penutup. Bagian penutup berisi simpulan dan saran secara singkat

terhadap pembahasan RSB yang telah diuraikan pada bagian/bab

sebelumnya.


BAB II

KONDISI RSAB HARAPAN KITA

Gambaran pencapaian kinerja RSAB Harapan Kita baik kinerja finansial dan kinerja non-

finansial yang telah dicapai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan prognosa tahun 2019

digambarkan dalam uraian di bawah ini.

2.1. Profil RSAB Harapan Kita

Dinamika perkembangan pelayanan di dunia kesehatan semakin dinamis. Kondisi ini

menuntut perbaikan kualitas pelayanan terus menerus dari waktu ke waktu dan tentunya

dengan inovasi yang semakin kreatif, karena masyarakat sebagai pelanggan semakin

cerdas dan pintar untuk memilih pelayanan kesehatan yang mereka inginkan dan

butuhkan. Sebuah sikap arif bijaksana dan cermat dalam menyikapi kondisi masyarakat

yang semakin sadar dan cerdas terhadap pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

RSAB Harapan Kita sudah 40 tahun menemani dan melayani masyarakat Indonesia.

RSAB Harapan Kita merupakan Rumah Sakit pertama di Indonesia yang berhasil

menjalankan program Bayi Tabung dimulai tahun 1987 dan saat ini masih terus

dikembangkan guna membantu pasangan yang sulit memiliki keturunan (Infertilitas).

Angka keberhasilan cukup tinggi ini merupakan hal yang patut dibanggakan. Selain itu

penanganan pada janin sudah dilakukan di antaranya transfusi darah kepada janin yang

anemia, pemasangan pintas kandung kencing ke kantong amnion (Vesicoamniotic

Shunt), pengurangan cairan dalam rongga paru janin (Thoracocentesis) dan

pemeriksaan darah janin atau air ketuban untuk keperluan diagnostik yang seluruhnya

dilakukan saat janin masih dalam kandungan. Berbagai fasilitas dan pelayanan yang

terus ditingkatkan untuk kasus-kasus sulit dan belum dikerjakan di Indonesia, antara lain

Fetoscopy.

RSAB Harapan Kita merupakan Rumah Sakit khusus tipe A fokus pada pelayanan anak

dan ibu juga mempunyai program unggulan diharapkan menjadi daya ungkit serta

merupakan pengembangan pelayanan di era persaingan global dalam bidang kesehatan.


2.1.1. SEJARAH

a) Tahun 1979. Didirikan oleh Yayasan Harapan Kita pada tanggal 22 Desember

1979 dengan nama Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita disingkat

menjadi RSAB Harapan Kita.

b) Tahun 1998. Pengelolaan rumah sakit secara resmi diserahkan kepada

Pemerintah (DepKes RI) pada bulan Juni 1998.

c) Tahun 2000. Berubah status badan hukum menjadi Perusahaan Jawatan

(Perjan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127

tentang Pendirian Perusahaan Jawatan RSAB Harapan Kita tanggal 12

Desember 2000.

d) Tahun 2005. Berubah nama menjadi Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan

Kita Sesuai dengan Keputusan MenKes No.271/Menkes/SK/II/2005 tanggal

23 Februari 2005.

e) Tahun 2005. Berubah status badan hukum menjadi Unit Pelaksanaan Teknis

(UPT) Berdasarkan Surat Menteri Kesehatan No.861/MENKES/VI/2005

tertanggal 16 Juli 2005.

f) Tahun 2012. Berubah status badan hukum menjadi Rumah Sakit Khusus

kelas A Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

244/MENKES/SK/VII/2012 tertanggal 23 Juli 2012.


GAMBAR 2.1.

STRUKTUR ORGANISASI RSAB HARAPAN KITA

(PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1683/MENKES/PER/XII/2005 TANGGAL 27 DESEMBER 2005 &

SETELAH PERUBAHAN PARSIAL)

Dewan Pengawas

Direktur Utama

Direktorat

Medik dan Keperawatan Direktorat

SDM dan Pendidikan Direktorat Keuangan

Direktorat

Umum dan Operasional S P I

Komite Medik

Komite Mutu & Kes.

Pasien

Komite Etik & Hukum

Komite Keperawatan

Komite PPI

Komite Farmasi &

Terapi

Bidang Medik

Seksi

Pengelolaan

Yan Medik

Seksi

Penunjang

Yan Medik

Seksi Rekam

Medik

Bidang

Keperawatan

Seksi Asuhan

Keperawatan

Seksi

Pengendalian

Pelayanan

Keperawatan

KSM Spesialis

Lain

KSM Gigi dan

Mulu

KSM Umum

Bagian SDM

Subbag Adm

Kepegawaian

Subbag

Pengembangan

SDM

Subbag

Kesejahteraan

Pegawai

Bagian Diklit

Subbag Diklit

Kesehatan

Subbag Diklit

Non

Kesehatan

Bagian PEA

Subbag Peny.

Anggaran

Subbag

Evaluasi

Anggaran

Bagian PMD

Subbag

Perbendaharaan

Subbag Mobilisasi

Dana

Bagian Umum

Subbag TU

Subbag RT

Subbag

Perlengkapan

Bagian Rensar

Subbag

Perencanaan

& Evaluasi

Subbag

Pemasaran

Bagian Akver

Subbag

Akutansi

Keuangan

Subbag

Manajemen &

Verifikasi

Instalasi Rawat Jalan Terpadu

Instalasi Rawat Inap

Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Perinatal Resiko Tinggi

Instalasi ICU

Instalasi Bedah Sentral

Inst. Laboratorium

Instalasi Radiologi

Instalasi Farmasi

Instalasi Rehab Medik

Instalasi Rujukan

KSM Anak

KSM Obgyn

KSM Bedah

Instalasi Teknologi & Informasi

Instalasi Logistik

Instalasi Humas & Pemasaran

I P 3 R S

Instalasi Sarana Sandang & CSSD

Instalasi Gizi

Instalasi K3 L

Instalasi Informasi Kesehatan

Instalasi Pelatihan Instalasi PPJ

UKPBJ


RSAB Harapan Kita merupakan Rumah Sakit khusus tipe A fokus pada

pelayanan anak dan ibu juga mempunyai program unggulan diharapkan

menjadi daya ungkit serta

Nama Satker : RSAB Harapan Kita

Alamat : Jl. Letjend S.Parman Kav 87, Slipi Jakarta 11420

Telepon (021) 5668284 (hunting) Faksimili (021)

5601816,5673832

Pos-el : [email protected]

Laman: www.rsabhk.co.id

Kepemilikan : UPT Kementerian Kesehatan RI

Kelas RS : A Khusus

BOR : 52,46 %

Luas tanah : 70.811 m2

Luas bangunan : 67.217 m2

Kapasitas TT : 271 TT

mailto:[email protected]


2.1.2. KEBIJAKAN MUTU

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anak dan bunda RSAB

Harapan Kita memiliki kebijakan mutu sebagai berikut :

“Direksi dan seluruh karyawan RSAB Harapan Kita bertekad menjadi Terdepan

Dalam Pelayanan Kesehatan Perempuan, Perinatal dan Anak yang aman dan

berkualitas dengan manajemen yang transparan dan akuntabel melalui

pemberdayaan sumber daya manusia yang profesional dan berintegrasi tinggi,

berkomitmen, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan secara cepat, tepat,

nyaman”

2.2. Gambaran Kinerja

a) Kinerja Aspek Pelayanan

1) Rawat Jalan

Data kunjungan rawat jalan RSAB Harapan Kita berdasarkan jenis pembiayaan

penjamin Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel dan grafik di bawah ini:

TABEL 2.1

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN MENURUT BPJS DAN NON BPJS

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019

BPJS % NON BPJS %

2015 137.627 110.267 80%

2016 116.151 110.888 95%

2017 111.021 107.585 97% 31.700 29% 75.885 71%

2018 116.098 123.723 107% 36.455 29% 84.929 69%

2019 116.406 111.195 96% 37.503 34% 73.692 66%

JUMLAH 597.304 563.658 94%

TAHUN TARGET REALISASI %

KOMPOSISI PASIEN


GRAFIK 2.1

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN BPJS DAN NON BPJS

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – 2019

GRAFIK 2.2

KOMPOSISI PASIEN RAWAT JALAN

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa kunjungan rawat jalan

selama periode 2015 – 2019, adalah 563.658 kunjungan dari target yang

direncanakan sebanyak 597.304 kunjungan. Trend kunjungan pasien Rawat

Jalan mengalami kenaikan pada 2018 dan penurunan pada 2019. Namun

demikian, angka kunjungan pasien non BPJS di Rawat Jalan lebih dominan

dibandingkan pasien BPJS.


2) Rawat Inap

TABEL 2.2

JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN MENURUT BPJS DAN NON BPJS


GRAFIK 2.3

JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN MENURUT BPJS DAN NON BPJS

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 – PROGNOSA 2019

BPJS % NON BPJS %

2015 42.593 55.071 129%

2016 43.027 58.140 135%

2017 69.298 51.858 75% 36.413 70% 15.445 30%

2018 58.280 59.637 102% 41.875 70% 17.762 30%

2019 54.760 38.643 71% 24.396 63% 14.247 37%

JUMLAH 267.958 263.349 98%


KOMPOSISI PASIEN


GRAFIK 2.4

KOMPOSISI PASIEN RAWAT INAP

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah pasien rawat

inap selama periode 2015 – 2019, adalah 263.349 pasien dari target yang

direncanakan sebanyak 267.349 pasien. Trend kunjungan pasien Rawat Inap

mengalami kenaikan pada 2015, 2016 dan 2018 dan mengalami penurunan

pada 2017 dan 2019. Penurunan ini disebabkan oleh persentase kunjungan

pasien baru di poliklinik yang tidak banyak, sehingga mayoritas pasien yang

berkunjung ke Rawat Jalan adalah pasien lama.

3) Pelayanan Penunjang

Untuk data jumlah pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan Laboratorium,

Radiologi, Farmasi, dan Rehabilitasi Medis RSAB Harapan Kita periode tahun

2015 – 2019 dilihat dari komposisi pasien BPJS dan Non BPJS dapat dilihat

pada tabel dan grafik di bawah ini.


TABEL 2.3

JUMLAH PELAYANAN LABORATORIUM


GRAFIK 2.5

JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM


BPJS % NON BPJS %

2015 372.571 354.341 95%

2016 367.533 399.251 109%

2017 443.522 205.092 46% 127.048 62% 78.044 38%

2018 233.763 235.856 101% 146.105 62% 89.751 38%

2019 213.358 174.255 82% 92.439 53% 81.816 47%

JUMLAH 1.630.747 1.368.795 84%


KOMPOSISI PASIEN


GRAFIK 2.6

KOMPOSISI PASIEN YANG BERKUNJUNG KE LABORATORIUM

TAHUN 2017 - 2019

Selama periode tahun 2015 - 2019, Instalasi Laboratorium telah melayani 1.368.795

pemeriksaan dari target yang direncanakan sebanyak 1.630.747 pemeriksaan. Tren

pemeriksaaan Laboratorium dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini

seiring dengan menurunnya kunjungan pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap. Namun

demikian, angka kunjungan pasien non BPJS di Instalasi Laboratorium meningkat

pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

TABEL 2.4

JUMLAH PELAYANAN RADIOLOGI


BPJS % NON BPJS %

2015 11.771 11.430 97%

2016 12.127 12.651 104%

2017 13.516 13.074 97% 7.132 55% 5.942 45%

2018 14.709 15.035 102% 8.202 55% 6.855 46%

2019 14.456 10.833 75% 5.848 54% 4.985 46%

JUMLAH 66.579 63.023 95%


KOMPOSISI PASIEN


GRAFIK 2.7 JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG RADIOLOGI


GRAFIK 2.8 KOMPOSISI PASIEN RADIOLOGI TAHUN 2017 - 2019

Selama periode tahun 2015 - 2019 Instalasi Radiologi telah melayani 63.023 tindakan

dari target 66.579 tindakan yang direncanakan. Dalam pelayanannya, mengalami tren

naik dan turun, hal ini seiring dengan trend naik dan turunnya kunjungan pasien di Rawat

Jalan dan Rawat Inap.


TABEL 2.5 JUMLAH PELAYANAN FARMASI


GRAFIK 2.9 JUMLAH PELAYANAN FARMASI


BPJS % NON BPJS %

2015 959.787 803.627 84%

2016 792.000 749.246 95%

2017 887.508 758.266 85% 426.493 56% 331.773 44%

2018 842.862 872.006 103% 490.467 56% 381.539 44%

2019 786.744 705.405 90% 479.648 68% 225.757 32%

JUMLAH 4.268.901 3.888.550 91%


KOMPOSISI PASIEN


GRAFIK 2.10 KOMPOSISI PELAYANAN FARMASI TAHUN 2017 - 2019

Selama periode 2015 – 2019 Instalasi Farmasi telah melayani 3.888.550 item resep

dari target 4.268.901 item resep. Dalam pelayanannya, Layanan Farmasi mengalami

tren naik dan turun, hal ini seiring dengan trend naik dan turunnya jumlah pasien di

Rawat Jalan dan Rawat Inap. Item Resep Farmasi pada tahun 2017- 2019

didominasi oleh pasien BPJS.

TABEL 2.7

JUMLAH PELAYANAN REHABILITASI MEDIK RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2015 –2019

BPJS % NON BPJS %

2015 42.382 34.778 82%

2016 38.291 37.362 98%

2017 38.867 32.681 84% 23.968 73% 8.713 27%

2018 35.220 34.315 97% 25.166 73% 9.149 27%

2019 34.610 32.505 94% 19.781 61% 12.724 39%

JUMLAH 189.370 171.641 91%


KOMPOSISI PASIEN


GRAFIK 2.11 JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG REHABILITASI MEDIK


GRAFIK 2.12 KOMPOSISI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK TAHUN 2017 – 2019

42.382

38.291 38.867 35.220

34.610

34.778

37.362

32.681 34.315 32.505

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2015 2016 2017 2018 2019

TARGET REALISASI

73% 73%

61%

27% 27%

39%

2017 2018 2019

BPJS

NON BPJS


TABEL 2.8 REKAPITULASI TARGET CAPAIAN PENUNJANG DIAGNOSTIK TAHUN 2015-

2019 12 GRAFIK 2.2 JUMLAH PASIEN RAWAT INAP

RSAB HARAPAN KITA RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2014 – PROGNOSA 2018...........................................................

14

GRAFIK 2.3 JUMLAH HARI PERAWATAN RAWAT INAP RSAB HARAPAN KITA

13 TAHUN 2014 – PROGNOSA 2018...................................................................

16

GRAFIK 2.4 JUMLAH PEMERIKSAAN LABORATORIUM RSAB HARAPAN KITA

Pelayanan Penunjang

Target Realisasi %

Laboratorium 1.630.747 1.368.795 84%

Radiologi 66.579 63.023 95%

Farmasi 4.268.901 3.888.550 91%

Rehabilitasi Medik 189.370 171.641 91%

GRAFIK 2.13 REKAPITULASI CAPAIAN PENUNJANG DIAGNOSTIK


Laboratorium Radiologi FarmasiRehabilitasi

Medik

Target 1.630.747 66.579 4.268.901 189.370

Realisasi 1.368.795 63.023 3.888.550 171.641

% 84% 95% 91% 91%

1.630.747

66.579

4.268.901

189.370

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Penunjang Diagnostik


Dilihat dari total capaian kinerja Pelayanan Penunjang Diagnostik pada tahun

2015-2019 terlihat trend penurunan capaian terhadap target disebabkan karena

adanya perubahan sistem rujukan berjenjang sehingga pasien yang masuk ke

RSAB Harapan Kita mengalami penurunan karena pasien BPJS.

4) Pelayanan Unggulan

RSAB Harapan Kita memiliki 3 (tiga) bundling pelayanan khusus sebagai

“Pelayanan Unggulan”, yaitu sebagai berikut :

1. Perinatal Terpadu

Perinatal Terpadu mulai berdiri pada tahun 1991. Layanan ini bertujuan

untuk menciptakan kondisi ibu dan janin serta bayi sampai usia satu bulan

agar dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal,

sehingga terhindar dari penyakit, kecacatan dan kematian serta

pengembangan NICU sebagai Neonatal Surgery Center.

2. Klinik Infertilitas dan Teknologi Reproduksi Berbantu/Bayi Tabung/

Klinik Melahirkan Anak Tabung Indonesia (MELATI).

Di Indonesia, sejarah bayi tabung pertama dilakukan di RSAB

Harapan Kita, Jakarta, pada tahun 1987. Program bayi tabung tersebut

akhirnya melahirkan bayi tabung pertama di Indonesia, yakni Nugroho

Karyanto pada tahun 1988.

Klinik Infertilitas dan Teknologi Reproduksi Berbantu/Bayi Tabung/

Klinik Melahirkan Anak Tabung Indonesia (MELATI) merupakan pusat

layanan terpadu untuk pelayanan bayi tabung khusus pasangan suami istri

yang sulit memiliki keturunan, mulai masalah kedaruratan sampai masalah

kompleks yang membutuhkan pemeriksaan mendetail.

Selama lebih dari 39 tahun Klinik Melati telah terlibat aktif dalam

pengembangan Program Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) di

Indonesia. Saat ini Klinik Melati sudah banyak mengalami perkembangan

dengan bertambahnya jenis pelayanan bayi tabung serta memiliki berbagai

fasilitas lengkap dengan teknologi terkini diantaranya simpan beku sperma


dan embrio, Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI), Asissted Hatching

(AH), Preimplantation Genetic Screening (PGS).

3. Pelayanan Birth Defect Integrated Center (BIDIC)

BIDIC adalah pelayanan kelainan bawaan lahir yang dilakukan secara

terpadu, yang melibatkan berbagai bidang subspesialis sesuai dengan

kelainan yang ditemukan pada janin dan bayi, meliputi pelayanan

diagnostik, terapeutik dan invasif (tindakan bedah) selama masih dalam

kandungan dan setelah bayi lahir.

Kelainan bawaan lahir adalah kelainan struktur, fungsi dan

metabolisme yang ditemukan pada saat lahir yang dapat menyebabkan

kelainan fisik dan mental sampai kematian. Kelainan bawaan lahir dapat

disebabkan oleh faktor genetik, kurang mikronutrient tertentu, polusi,

alkohol, rokok, obat-obat teratogenik, infeksi rubella, infeksi menular

seksual, dan lain lain, namun upaya-upaya untuk mengatasi hal ini belum

dilakukan optimal dan tergintegrasi.

Secara nasional, terjadi

penurunan angka kematian balita

dunia cukup tajam dalam 20 tahun

terakhir, tapi di lain pihak terjadi

penurunan kematian neonatal

yang sangat lamban meski terjadi

telah terjadi peningkatan

tatalaksana asfiksia dan infeksi

pada neonatus. Kelainan bawaan

lahir adalah salah satu major

issue yang menyebabkan

peningkatan kematian neonatal

dan stillbirth.

Harus diakui sampai saat ini belum ada upaya konkrit secara

komprehensif dalam mencegah kelainan bawaan lahir, dan bahkan data

secara nasional juga belum dimiliki. Karena itu sejak tahun 2013, RSAB

Harapan Kita mulai melaksanakan deteksi dini, tatalaksana dan


pemantauan jangka panjang serta surveilans atas kelainan bawaan lahir

melalui BIDIC (Birth Defect Integrated Center).

Tujuan terbentuknya BIDIC adalah menjadi pusat deteksi dini dan

tatalaksana komprehensif kelainan bawaan lahir dalam satu atap (one roof

and one stop service) secara nasional, semenjak konsepsi sampai anak usia

18 tahun. Visi BIDIC adalah towards an excellent and comprehensive center

in detection and management of birth defects. Pelayanan BIDIC mencakup

pelayanan mulai masa prekonsepsi melalui Klinik Melati dilanjutkan

pelayanan obstetri ginekologi untuk skrining faktor risiko ibu.

Pelayanan prenatal dilakukan melalui prenatal skrining, dan prenatal

diagnostik serta fetal terapi dan fetoscopy sesuai indikasi. Pelayanan

postnatal didukung oleh pelayanan neonatal dan pediatri yang didukung

oleh NICU dan PICU yang siap 7x24 jam, pelayanan bedah terpadu dan

pelayanan Long Term Follow Up (LTFU) clinic. Keseluruhan layanan mulai

prekonsepsi sampai pada post natal didukung oleh pelayanan skrining

genetika konvensional dan genetika molekuler, yang secara keseluruhan

mendukung tercapainya “Quality of Life” yang maksimal.

Selain dalam bidang pelayanan, BIDIC juga ikut aktif dalam

membentuk sistem registrasi kelainan bawaan lahir secara komputerisasi

melalui pelaksanaan surveilans kelainan bawaan lahir, baik yang

diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan dan dilaksanakan oleh RS yaitu

data sentinel dan surveilans kelainan bawaan lahir internal RSAB Harapan

Kita.

BIDIC juga menjalankan Birth Defect Awareness Program dengan

tujuan meningkatkan awareness masyarakat awam maupun tenaga medis

mengenai kelainan bawaan lahir melalui berbagai cara, misalnya sosialisasi

melalui media elektronik, media cetak, seminar, simposium dan workshop,

roadshow dan metode-metode edukasi lainnya.

Pelayanan terintegrasi untuk pencegahan dan penatalaksanaan

kelainan bawaan lahir di RSAB Harapan Kita melibatkan kolaborasi

beberapa bidang spesialisasi dan subspesialisasi yaitu : Subspesialis

Fetomaternal, Subspesialis Neonatologi, Subspesialis Bedah Anak,


Subspesialisasi Anak terkait kelainan bawaan, misalnya kardiologi anak dam

Dukungan penunjang laboratorium Genetika Molekuler.

Unit layanan yang menjadi pendukung pelayanan BIDIC, antara lain:

1. Klinik Fetomaternal

GAMBAR 2.2 FETAL TREATMENT MULTIDICIPLINE APPROACH

2. Poliklinik Terpadu Anak Sehat (POTAS)

Poliklinik Terpadu Anak Sehat (POTAS) adalah layanan terpadu bagi anak

sehat yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan anak secara paripurna

ditunjang oleh berbagai disiplin ilmu, yaitu dokter Spesialis Anak, Spesialis Gizi,

dokter Gigi, Spesialis Mata, Spesialis THT dan Psikolog. Pelayanan ini merupakan

satu-satunya pelayanan di Institusi pelayanan kesehatan yang memisahkan


pelayanan bagi anak sehat dari anak sakit, guna mencegah dampak negatif yang

mungkin dapat terjadi pada pelayanan yang sbergabung.

Anak sehat adalah cikal bakal bangsa yang sehat. Pelayanan yang diberikan di

POTAS berupa penapisan dan deteksi dini pada anak sehat, disamping pemberian

imunisasi. Penapisan sangat penting untuk mengenali masalah dan melakukan

intervensi dini pertumbuhan dan perkembangan anak.

TABEL 2.9 JUMLAH KUNJUNGAN POTAS


2016 2017 2018 PROG 2019

Registrasi Pengunjung 8.786 2.522 6.569 3.362

Konsultasi dan tindakan Kunjungan 8.786 2.522 6.569 3.304

Pelayanan SATUANRealisasi


GRAFIK. 2.14 JUMLAH KUNJUNGAN KLINIK KHUSUS TUMBUH KEMBANG (KKTK)


3. Klinik Khusus Tumbuh Kembang (KKTK)

Klinik Khusus Tumbuh Kembang (KKTK) merupakan klinik terpadu yang dirancang

untuk melakukan evaluasi dan tatalaksana dalam mengoptimalkan tumbuh

kembang anak yang diduga akan mengalami gangguan tumbuh kembang, atau

telah mengalami gangguan tumbuh kembang. Pelayanan dilakukan terpadu oleh

tim yang terdiri dari dokter spesialis dan subspesialis anak, dokter rehabilitasi

medik, psikolog, fisioterapis, terapis okupasi, dan terapis wicara. Program

pelayanan di KKTK adalah pelayanan seleksi, longterm follow up atau pemantauan

jangka panjang bayi yang lahir dengan risiko tinggi.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2016 2017 2018 PROG 2019

Pelayanan Terpadu Anak Sehat (POTAS)

Pelayanan SATUAN Registrasi Pengunjung Konsultasi dan tindakan Kunjungan


TABEL 2.10 JUMLAH KUNJUNGAN KLINIK KHUSUS TUMBUH KEMBANG (KKTK)


PELAYANAN SATUAN

2016 2017 2018 PROG 2019

REALISASI

REGISTRASI PENGUNJUNG 4.826 2.616 4.106 11.892

KONSULTASI KUNJUNGAN 671 258 1.177 3.814

TINDAKAN JUMLAH TINDAKAN 9.965 3.534 4.531 8.078

GRAFIK. 2.15 JUMLAH KUNJUNGAN KLINIK KHUSUS TUMBUH KEMBANG (KKTK)


4. Klinik Senyum Sehat Anak Indonesia (SEHATI)

Klinik Sehati merupakan salah satu layanan unggulan interdisipliner oleh tim

terpadu untuk penanganan bibir sumbing dan langit-langit secara

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2016 2017 2018 PROG 2019

0

4.826

2.616 4.106

11.892

671 258 1.177

3.814

9.965

3.534

14.531

8.078

Klinik Khusus Tumbuh Kembang (KKTK)

Pelayanan SATUAN Registrasi Pengunjung

Konsultasi Kunjungan Tindakan Jumlah tindakan


komprehensif dengan long term follow up (pasien dipantau sampai dengan

usia 18 tahun). Tim terdiri dari berbagai spesialis di bidang ilmu kedokteran,

kedokteran gigi, dan profesi penunjang lainnya yang telah mendapatkan pendidikan

serta pelatihan dalam bidang celah bibir dan langit-langit. Pasien dipantau sampai

dengan usia 18 tahun.

Keunggulan pelayanan Klinik Sehati :

a. Jenis pelayanan

b. Konsultasi bagi anak dan orang tua.

c. Pemeriksaan awal.

d. Pembuatan obturator dan alat bantu bicara.

e. Usaha-usaha pencegahan di bidang kesehatan fisik dan mental.

f. Operasi yang meliputi penutupan celah bibir dan/ celah langit-langit,

pencangkokan tulang, perbaikan faring, dan operasi perbaikan tahap kedua.

g. Pelatihan Wicara.

h. Perawatan Ortodonti.

i. Perawatan gigi dan pembuatan gigi palsu.

j. Pembedahan rahang (“surgical orthodontic”).

k. Pendidikan

Klinik Sehati merupakan pusat pendidikan dan pelatihan residen bedah mulut

dan maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran dan Universitas

Indonesia dalam bidang celah bibir dan langit-langit.

Kemampuan tim Klinik Sehati dalam menangani pasien sejak usia dini dapat dilihat

pada grafik berikut ini :

GRAFIK 2.16 AGES AT THE FIRST VISIT


Grafik di atas menunjukkan pola perubahan usia pasien pada saat kunjungan

pertama ke Klinik Sehati. Pada tahun pertama, persentase kunjungan pasien usia

di bawah 3 (tiga) bulan kurang dari 50%, tetapi pada tahun selanjutnya, 60% dari

pasien yang datang ke Klinik Sehati berusia kurang dari 1 (satu) bulan dan pasien

yang datang ke Klinik Sehati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah lahir meningkat

menjadi lebih dari 80%. Angka tersebut menunjukkan efektivitas kegiatan Klinik

Sehati dan pentingnya perawatan komprehensif pasien kelainan celah bibir dan

langit-langit.

a. Pengakuan internasional

1. Modus Award, 6th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery and

49th Annual Meeting of Japanese Society of Oral and Maxillofacial

Surgeons, Tokyo, Japan, pada tahun 2004.

2. International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, International

Fellowship Program for Consistent Dedication and Commitment to

Advancing the art and Science of Oral and maxillofacial Surgery Worldwide,

pada tahun 2013.

5. Laboratorium Genetik

Fasilitas dan pemeriksaan genetik yang ada di RSAB Harapan Kita meliputi:

a. Pemeriksaan Sitogenetika

b. Melakukan analisis kromosom yang komprehensif dari darah perifer, cairan

amnion, sampel darah tali pusat janin dan lain-lain

c. Pemeriksaan genetika molekular

d. Melakukan FISH test dan Chromosomal Micro Array (CMA)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%〜1m

〜3m

〜6m

〜2y

2y〜


e. Layanan Konseling Genetik

f. Melakukan konseling genetik berupa diagnosis masalah genetik atau kelainan

bawaan, riwayat keluarga atau kondisi yang diturunkan, kerabat, hasil tes genetik

yang belum pasti

g. Diagnosis Prenatal

h. Melaksanakan analisis dari amniocentesis dan cordocentesis (PUBS)

dengan menggunakan metoda Karyotyping.

i. Penelitian dan Layanan Terkemuka

Kegiatan meliputi Fetal medicine (deteksi dan pengobatan), deteksi dan pengelolaan cacat

lahir yang langka, kelainan karena faktor genetik, surveilans kelainan cacat lahir.

GAMBAR 2.3 DISTRIBUSI KELAINAN KROMOSOM PADA ANAK DAN BAYI BARU LAHIR

TAHUN 2013-2017 (DARAH PERIFER)

GAMBAR 2.4 TOTAL HASIL KARYOTYPING DARI SAMPEL DARAH TALIPUSAT TAHUN

2013-2017


GRAFIK 2.17 JUMLAH TINDAKAN FETAL TREATMENT TAHUN 2014-2018

Dari grafik diatas terlihat adanya peningkatan tindakan fetal treatment yang dilakukan

di RSAB Harapan Kita, namun pada tahun 2018 ada penurunan jumlah tindakan yang

diakibatkan adanya kebijakan tentang pelayanan kesehatan di RSAB Harapan Kita.

6. Klinik Melati (Klinik Infertilitas dan Teknologi Reproduksi Berbantu)

Klinik Melati adalah klinik teknologi reproduksi berbantu untuk pasangan suami istri

yang mengalami masalah kesuburan atau kesulitan untuk hamil. Di Indonesia, teknik

bayi tabung pertama kali dilaksanakan di Klinik Melati RSAB Harapan Kita, sebagai

pionir yang dimulai di tahun 1987.

Jenis Pelayanan di Klinik Melati terdiri dari:

a. Konsultasi pasangan suami – istri.

b. Ceramah dan Kelas Infertilitas.

c. Penanganan Masalah Kesuburan (memperbaiki kualitas sel telur dan sperma).

d. Penanganan penyakit kandungan.

e. Inseminasi.

f. Simpan beku sperma.

g. Simpan beku embrio.

h. Teknik bayi tabung (In Vitro Fertilization/ IVF).

0

50

100

150

200

20142015

20162017

2018

36

149175 186

61

Tindakan Fetal Treatment 2014-2018


GRAFIK 2.18. TINDAKAN INSEMINASI INTRA UTERIN DI KLINIK MELATI 2007-2018

GRAFIK 2.19

TINDAKAN IN VITRO FERTILIZATION (IVF) DI KLINIK MELATI 2007-2018

181

129 124 135103

120102

162184

230254

183

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inseminasi Intra Uterin di Klinik Melati 2007-2018

IUI


Pelayanan yang dilakukan di Klinik Melati sesuai dengan tabel dan grafik diatas

terlihat adanya fluktuasi untuk konsultasi dan inseminasi intra uterin yang dilakukan di

RSAB Harapan Kita setiap tahunnya, namun dilihat dari tindakan In Vitro Fertilization

(IVF) maka terlihat kecenderungan stabil untuk siklus, embrio transfer dan terjadinya

kehamilan, ini terjadi karena ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi.

Dalam perencanaan pengembangan Klinik Melati akan mengembangkan

preservasi fertilitas yang terutama ditujukan pada kasus keganasan yang terjadi di usia

reproduksi. Bentuk pelayanannya adalah simpan beku oosit, simpan beku jaringan

korteks ovarium sampai dengan simpan beku jaringan ovarium seutuhnya. Selain itu

Klinik Melati akan mengembangkan prosedur IVM (in-vitro maturation) yaitu memetik

oosit sebelum matang dan mematangkannya secara khusus di Laboratorium. Hal ini

untuk membantu pasien pasien PCOS (policystic ovarium syndrome) dimana secara

alamiah mereka tidak bisa mematangkan sel telurnya sendiri dan juga untuk

mencegah terjadinya OHSS (ovarium hyperstimulation syndrome) pada pasien yang

cenderung memberikan reaksi yang berlebihan pada pemberian obat obatan stimulasi.

Klinik Melati bekerja sama dengan Laboratorium Genetik akan membuat pelayanan

020

40

60

80

100

120

140

93

132

107

90

7182 86

110

88 87

71

9574

116

98

80

6177

66

90

74 7865

80

2140

2917 24 23

15 2519 19

15 20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Siklus 93 132 107 90 71 82 86 110 88 87 71 95

ET 74 116 98 80 61 77 66 90 74 78 65 80

Hamil 21 40 29 17 24 23 15 25 19 19 15 20

In Vitro Infertilization di Klinik Melati 2007-2018

Siklus

ET

Hamil


PGT (pre-implantation genetic test) untuk melakukan penapisan embrio-embrio

sebelum ditransfer kembali ke dalam rahim ibu, sehingga akan meningkatkan

terjadinya kehamilan dengan embrio yang lebih sehat.

7. Poliklinik Edelweis

Pelayanan poliklinik eksekutif di RSAB Harapan Kita dibuat untuk tercapainya

pelayanan prima yang menjamin kepuasan pelanggan anak dan bunda. Diresmikan

tanggal 18 Agustus 2018 dengan konsep one stop service :

a) Ruangan asri dan nyaman.

b) Konsultasi lebih lama dengan dokter yang dipilih sesuai perjanjian.

c) Minimalisasi antrian.

d) Memperoleh pelayanan kesehatan di satu tempat secara lengkap.

e) Konsultasi, pemeriksaan penunjang dan pemberian obat.

f) Peralatan medik menggunakan spesifikasi high end technology.

g) Alur pelayanan tersendiri mulai dari pendaftaran, pemeriksaan medik dan

penunjang medik dan pelayanan lainnya dalam zona area pelayanan.

Gambaran indikator kinerja aspek pelayanan RSAB Harapan Kita periode Tahun 2015 - 2019

dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.11 INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2015- 2019

NO. INDIKATOR BOBOT NILAI

2015 2016 2017 2018 2019

HASIL PERHITUNGAN

1. LAYANAN 35

a. Pertumbuhan Produktivitas

18

1. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan

2 0,75 0,99 0,99 1,06 0,97

2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat

2 1 1,1 0,9 0,91 1,14

3. Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap

2 1,03 1,01 0,97 0,96 0,85

4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi

2 1 1,04 1,03 0,96 0,89


5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium

2 0,93 1,13 0,91 0,92 0,94%

6. Pertumbuhan Operasi 2 1,11 1,12 1,1 1,17 1,10%

7. Pertumbuhan Rehabilitasi Medik

2 0,9 1,06 0,89 1,04 1,10

8. Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

2 2,08 Peserta didik thn 2016 : 457

Peserta didik

thn2015 : 327

( 457/327 = 1,40 )

Tahun 2016 = 457 dan Tahun 2017 =

380 (380/457

= 0,8)

1,05 0,9

9. Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan

2 0,91 Penelitian thn 2016 :

44 Penelitian thn 2015 : 12 ( 44/12 = 3,67 )

Jumlah penelitian

Tahun 2016 = 60

Jumlah penelitian

tahun 2017 = 41 (41/60 =

0,7)

0,82 0,5

b. Efektivitas Pelayanan 14

1. Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan

2 86 80% 79% 88% 82%

2. Pengembalian Rekam Medik

2 91,5 97% 55% 28,83% 28%

3. Angka Pembatalan Operasi

2 0,00% 0% 2,40% 2,9% 2%

4. Angka Kegagalan Hasil Radiologi

2 0,91 0,26% 0,80% 0,67% 0,6%

5. Penulisan Resep Sesuai Formularium

2 99,96% 84,40% 99,84% 96% 92%

6. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

2 0,99% 0% 0% 0% 0%

7. BOR 2 49,91% 50,48% 59,12% 57,10% 66,61%

c. Pertumbuhan Pembelajaran

3

1. Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan

1 2,4 11.808 jam/1.210 pegawai x 20jam = 0,49

0,61 1,02 0,71

2. Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT

1 91,60% 21 dokter pendidik klinis yang mengikuti TOT / 22 dokter pendidik klinis

87,50% 95% 95%


(21/22 x 100% = 91,3% )

3. Program Reward dan Punishment

1 Ada, dilaksanakan sepenuhnya

Ada program, dilaksanakan sepenuhnya




2. MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT

35

a. Mutu Pelayanan 14

1. Emergency Response Time Rate

2 4,3 menit 3,85 menit

3,62 menit

1,93 menit

3,175 menit

2. Waktu Tunggu Rawat Jalan

2 50,19 menit

55,57 menit

66,79 menit

63,38 menit

57,26 menit

3. Length of Stay 2 5,07 5 hari 5,09 hari 4,8 hari 4,59

4. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi

2 21,07 menit

22 menit 20 menit 23 detik

30,19 menit

23 menit

5. Waktu Tunggu Sebelum Operasi

2 17,92 jam 19 jam 53 menit

22,98 jam 24,32 jam 33 jam

6. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium

2 73,41 menit

56,75 menit

63,40 menit

81,32 menit

72,03 menit

7. Waktu Tunggu Hasil Radiologi

2 74 menit 66,45 menit

82,28 menit

81,24 menit

65 menit

b. Mutu Klinik 12

1. Angka Kematian di Gawat Darurat

2 0,14% 0,14% 0,11% 1,52‰ (0,152%)

1, 06 permil

2. Angka Kematian ≥ 48 Jam

2 1,50% 1,84% 20,65‰ 16,35‰ 20,73%

3. Post Operative Death Rate

2 0% 0,01% 0% 0% 0,030%

4. Angka Infeksi Nosokomial

4

a. Dekubitus 0,08% 0, 085 ‰ =

0,0085%

0,02% 0,24% 0,05%

b. Phlebitis 0,18% 0,94% 0,19% 0,3‰ 0,1‰

c. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

0,37% 0,6 ‰ = 0,06%

0,44% 0,3‰ 0%

d. Infeksi Luka Operasi (ILO)

0,20% 0,52% 0,30% 0,16% 0,40%

5. Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit

2 0% 0,18% 0,09%

0,11% 0,11

c. Kepedulian Kepada Masyarakat

4

1. Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain

1 Ada program dilaksanakan sepenuhnya

Ada program dilaksana

kan sepenuhn

ya

Ada program, dilaksana

kan sepenuhn

ya


kan sepenuhn

ya

Ada program,

tidak dilaksana

kan sepenuhn

ya


2. Penyuluhan Kesehatan 1 Ada program dilaksanakan sepenuhnya

Ada program, sebagian dilaksana

kan


kan sepenuhn

ya


kan sepenuhn

ya


kan sepenuhn

ya

3. Rasio Tempat Tidur Kelas III

2 35,06 35,60% 42,99% 18,29% 24,72%

d. Kepuasan Pelanggan 2

1. Penanganan Pengaduan/Komplain

1 100% 100% 100% 100% 100%

2. Kepuasan Pelanggan 1 88,72% 80,57% 75,86% 74,31% 74,84%

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan

3

1. Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit berseri)

2 9.335 8.605 8.615 8.645 8.605

2. Proper Lingkungan 1 Merah Biru Biru Biru Biru

JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2)

70

JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN & PELAYANAN

100

Sebagai upaya menjadi Rumah Sakit Pendidikan, RSAB Harapan Kita menyelenggarakan

kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian. Kegiatan pendidikan dan penelitian yang telah

dilaksanakan antara lain sesuai tabel di bawah ini:

TABEL 2.12 DATA KEGIATAN MAHASISWA KEDOKTERAN

PERIODE TAHUN 2015 S.D MARET 2019 DI RSAB HARAPAN KITA

NO Intitusi /Program Pendidikan

JUMLAH MAHASISWA

JUMLAH TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

MARET TAHUN

2019

A FKUI

1 Koas (Modul Anak dan remaja) 100 207 137 140 38 622

2 PPDS Radiologi 26 24 20 21 6 97

3 PPDS Pulmo & Respirologi 16 18 16 14 4 68

4 PPDS Neurologi 9 8 5 10 32

5 PPDS Gizi Klinik 44 29 35 28 6 142

6 PPDS Urologi 5 4 4 4 17

7 PPDS Kulit & Kelamin 12 11 12 14 2 51

8 PPDS Obgyn 43 64 57 50 8 222


9 PPDS Ilmu Penyakit Jantung & Pembuluh Darah

15 12 11 10 4 52

10 PPDS Anestesiologi 23 23 21 23 6 96

11 PPDS Ilmu Kesehatan Anak 16 21 16 11 64

12 PPDS Bedah Syaraf 1 4 2 3 0 10

B FKG-UI 0

1 PPDGS Kesehatan Gigi Anak 9 12 13 20 54

2 PPDGS Bedah Mulut 13 5 5 9 5 37

C FK-UNPAD

1 Bedah Anak 0

D FKG-UNPAD

1 PPDGS Kesehatan Gigi Anak 0

2 Bedah Mulut 8 10 11 10 39

D FKUI - PPDS II (KONSULTAN)

1 PPDS IK Anak (Neurologi) 3 3

F FELLOWSHIP Dokter

1 NICU 8 9 8 6 31

2 Neurologi Anak 1 1 4 6

3 Pediatrik Sosial 1 0 1

JUMLAH 332 457 380 382 93 1.644

TABEL 2.13

DATA KEGIATAN PENELITIAN KLINIS PERIODE TAHUN 2015-2019

NO TAHUN

PENELITIAN NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN KETERANGAN

1 2015 dr. Didi Danukusumo, Sp. OG (K)

"Doppler Velosimetri Arteri Uterina, Annexin-V, Soluble Tumor Necrosis Factor Receptor 2 (sTNF-R2) dan Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase (sFIT1) sebagai Prediktor Preeklamsia/Eklamsia dan Pertumbuhan Janin Terhambat"

Terpublikasi

2 2015 dr. Ina Zarlina, Sp. A Kadar Seng Plasma pada Sindrom Nefrotik Relaps Sering dan Sindrom Nefrotik Dependen Steroid pada Fase Relaps dan Remisi"

Terpublikasi

3 2015 dr. Ariani Dewi Widodo, Sp. A(K)

Pengembangan Metode Diagnostik Sederhana dan Terjangkau untuk mendeteksi Maldigesti Nutrien Akibat Insufisiensi Eksokrin Pankreas pada

Terpublikasi


Anak dan Efek Suplementasi Enzin Pankreas terhadap Diare Persisten

4 2015 dr. Nurul Iman Nilam Sari, Sp. A

Profil Alergi Pada Bayi 0-6 Bulan yang lahir di RSAB Harapan Kita

Terpublikasi

5 2015 dr. Retno Widyaningsih, Sp. A

Mutu Pelayanan Klinis Pnemonia pada Pasien Jamkesmas dan Umum di RSAB Harapan Kita Tahun 2011-2013

Terpublikasi

6 2015 dr. Tinuk Agung Meilany, Sp. A(K)

Peran Polimorfisme GSTP1 I105V pada Peningkatan Stres Oksidatif dan Risiko Kejadian Wound Dehiscence pada Bedah Abdominal Mayor pada Periode Perioperatif. Telaah Khusus pada Anak

Terpublikasi

7 2015 dr. R. Anna Tjandrajani, Sp. A (K)

Penilaian Sistem Mikro Klinik Khusus Tumbuh Kembang Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta

Terpublikasi

8 2016 dr. Rikabur, Sp. PD Pengaruh Resistensi Albumin 5% terhadap kebocoran olasma pada infeksi dengue pasien dewasa : Kajian pada sindekan-1, albumin dan protein urin

Terpublikasi

9 2016 dr. Ariani Dewi Widodo, Sp.A (K); dr. Pustika Evar, Sp.A; Dr. dr. Lidya Pratanu,M.Sc

Gangguan fungsi hati pada anak dengan penyakit kritis : faktor risiko dan predisposisi genetik

Terpublikasi

10 2016 dr. Ariani Dewi Widodo,Sp.A(K); dr. Eva Devita, Sp.A(K)

Telekomunikasi antara dokter spesialis anak dan orang tua pasien : menjembatani dilema antara harapan orang tua, kualitas pelayanan kesehatan anak, kapasitas tenaga kesehatan dan keselamatan pasien

Terpublikasi

11 2016 drg. Susi Muhardini, Sp. KG

Pengaruh Job Charateristic, Personality Traits, dan Post Traumatic Stress Disorder Terhadap Kinerja Dokter Pada Rumah Sakit Khusus Vertikal Terbesar Indonesia

Terpublikasi

12 2016 dr. Andre Yudha, Sp.U

1. Profil dan evaluasi tatalaksana hipospadia di RSAB Harapan Kita Tahun 2011-2015;

Terpublikasi


2. Perbandingan Hasil Kosmetik Glanuloplasty pada operasi hipospadia dengan aplikasi turniket dan injeksi epinefrin;

3. Perbandingan Resiko Infeksi antara Operasi Bersih dengan Antibiotik dan tanpa Antibiotik di RSAB HK;

4. Penatalaksanaan Pasien Anak dengan Neurogenic Blader di RSAB HK;

5. Evaluasi Kosmetik Berdasarkan Kriteria HOPE dan Uroflowmetri Pasca Operasi Hipospadia di RSCM dan RSAB Harapan Kita Jakarta.

13 2016 dr. Agnes Praptiwi, Sp.A(K) dan Tim

Pola kultur darah dan resistensi kuman pada pasien yang dirawat di PICU RSAB HK periode Januari s.d Desember 2015 dan Hasil laboratorium pemeriksaan darah lengkap pada pasien penyakit kronis di PICU RSAB HK periode Januari s.d Desember 2015

Terpublikasi

14 2016 dr. Nurul Iman Nilam Sari, Sp. A

Risiko Alergi pada Bayi 0 -24 Bulan yang lahir di RSAB Harapan Kita : Birth Kohort

Terpublikasi

15 2016 Dr.dr. Toto Wisnu Hendrarto, Sp. A(K)

Validasi Eksternal Determin SNAD MCBSK lahir dari Ibu KPD 12 Jam

Terpublikasi

16 2016 dr. Didi Danukusumo, Sp. OG (K)

Resistensi Arteri Uterina, Annexin-V, Soluble Tumor Necrosing Factor Receptor2 dan Soluble FMS Like Tyrosin Kinaes -1 sebagai Prediktor Preeklamsia /Eklamsia dan Pertumbuhan Janin Terhambat

Terpublikasi

17 2016 Dr.dr. Lidya Pratanu,Msc; dr. Johannes Edy Siswanto,Sp.A(K); dr. Vinchia

1. Impact of Birth defects to neonatal survival rate in Harapan Kita Women and Children Hospital;

2. Lesson Learnt from introduction and implementation of 15th birth defects cases pre and post indonesian ministry of health surveillance

Terpublikasi

18 2016 Dr.dr. Lidya Pratanu,Msc; dr. Johannes Edy Siswanto,Sp.A(K);

Understanding societies knowledge of birth defects in Harapan Kita Women and Children Hospital

Terpublikasi


dr. Virmandiani Sadat,Sp.KFR

19 2016 Dr.dr. Lidya Pratanu,Msc; dr. Johannes Edy Siswanto,Sp.A(K).

Rare Disease : Neglected problem in Indonesian birth defects community

Terpublikasi

20 2016 dr. Johannes Edy Siswanto,Sp.A(K).

Gastroschisis and omphalocele : charateristic and hospital outcomes in the NICU Harapan Kita Women and Children Hospital, Jakarta

Terpublikasi

21 2016 dr. Johannes Edy Siswanto,Sp.A(K); dr. Nani Hidayanti Widodo,Sp.M.

The Occurrence rate and rizk factors of retinopathy of prematurity in Harapan Kita Women and Children Hospital

Terpublikasi

22 2016 dr. Agnes Praptiwi, Sp.A(K); dr. Dharma Mulyo,Sp.a(K); dr. Heny Rosita Iskandar,Sp.A(K); dr. Yuliatmoko Suratin,Sp.A(K); dr. Pustika Efar,Sp.A; dr. Nathanne Septiandhi,Sp.A.

1. The scoring system of critically ill child in the emergency departemen of harapan kita women and children hospital using adaptation of Pelod Score;

2. Referal pattern and mortality in pediatric intensive care unit women and children in harapan kita women and children hospital;

3. Antibiotic recommendation for pnemonia and blood stream infection in pediatric intensive care unit of harapan kita women and children hospital;

4. Recurrent hypoglycemia as a prominent sign in patient with glycogen storage disease;

5. Pulmonary stelectasis related to external compression of left main bronchus by pulmonary artery dilation;

6. Accuracy of Confirmation Methods and Evaluation of Nasogastric Tube Insertion in Pediatric Intensive Care Unit.

Terpublikasi

23 2016 dr. Amar W Adisasmito,Sp.A; dr. Dwinanda Fitriani,Sp.A; dr. Endang Lestari, Sp.A; dr. Winda Azwani,Sp.A.

Essential mixed cryoglobulinemia in pediatric

Terpublikasi


24 dr. R. Anna Tjandrajani, Sp.A(K); dr. Citra Raditha, Sp.A; dr. Nedi Hidayat, Sp. A.

1. Charateristic of childhood epilepsy in harapan kita women and children hospital;

2. Neurological regression in sturge-weber patient with poor compliance;

3. Poor resolution of multiple brain abscess in cyanotic heart disease patient.

Terpublikasi

25 2016 dr. Novitria Dwinanda, Sp.A; dr. Rifan Fauzie, Sp.A.

Charateristic of patients with laryngomalacia at nutrition and metabolic disease outpatient clinic in harapan kita women and children hospital

Terpublikasi

26 2016 dr. Novitria Dwinanda, Sp.A; dr. Tinuk A Meilany,Sp.A.

Characteristic of patient with failure to thrive seen at the nutrition and metabolic disease outpatient clinic, harapan kita women and children hospital

Terpublikasi

27 2016 dr. Eva J. Soelaeman,Sp.A(K); dr. Novitria Dwinanda,Sp.A; dr. Tinuk Agung Meilany,Sp.A(K); dr. Budi Purnomo,Sp.A(K); dr. Ariani Dewi Widodo,Sp.A(K).

Chronic liver disease : risk factors for malnutrition and growth retardation in children

Terpublikasi

28 2016 dr. Eva Devita Harmoniati, Sp.A

Mental and behavioral profile of adolescents with chronis disease in harapan kita women and children hospital

Terpublikasi

29 2016 dr. Daulika Yusna,Sp.A

1. Bedside patent ductus arteriosus ligation in neonatal intensive care unit harapan kita women and children hospital

2. A preliminary study : cerebral function evaluation by using EEG monitoring in newborn infants with severe hyperbilirubinemia

Terpublikasi


30 2016 dr. Vinny Yoana, Sp.A

1. Minimally invasive surfactant theraphy using gastric tube in premature infants with respiratory distress syndrome

2. hole body cooling theraphy in newborn infants with hypoxic ischemis encephalopathy monitored by near infrared spectoscopy and amplitude integrated eceltroencephalography (case report ).

Terpublikasi

31 2016 dr. Akira Prayudijanto,Sp.A

Neonatal dengue with severe thrombocytopenia. Giving platelet transfusion or no ?

Terpublikasi

32 2016 dr. Toto Wisnu Hendrarto, Sp. A(K)

Protein administration guideline for the premature infants : consensus

Terpublikasi

33 2017 drg. Muhammad Syafruddin Hak, Sp.BM(K), MPH

1. Evaluation of unilateral cleft lip and palate using anthropometry measurements post-alveolar bone grafting;

2. Evaluation of Nostril Symmetry Post-Cronin Labioplasty and Tajima Rhinoplasty in Unilateral Cleft Lip and Palate Cases;

3. Evaluation of Upper and Lower Lip Growth Following Cronin Method Labioplasty in Unilateral Complete Cleft Lip and Palate Cases;

4. Anthropmetric Evaluation of Lip Symmetry Following Cronin Method Labioplasty for Unilateral Complete Cleft Lip and Palate Cases.

Terpublikasi

34 2017 dr. Syarif Rohimi, Sp. A

Hubungan Hepsidin dengan timbun besi & fibroses Miokardium pada Thalasemi ß Mayor

Terpublikasi

35 2017 dr. Agnes Praptiwi, Sp.A (K) dan Tim

Prevalens Ventilator Associated Pnemonia pada Pasien Rawat Pediatric Intensive Care Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita

Terpublikasi

36 2017 dr. Agus Supriyadi, Sp. OG (K); dr. Hadi Sjarbaini Sp. OG(K); Dr.dr. Sudirmanto, Sp.OG(K);

Conventional Sperm Analysis Does Not Correlate with Outcome of Intrauterine Insemination Among Normo-Responder Couples.

Terpublikasi


Dr. Gde Suardana, Sp.OG (K).

37 2017 dr. Ariani Dewi Widodo, Sp. A(K) ; Tim KK Gastro; Instalasi Rawat Inap; IRMIK; Komite Medik; Tata Rekening

Pengaruh Persiapan Pulan Terstrukstur Terhasap Lama Rawat dan Biaya Rawat Inap Pasien Dengan Diare Akut di RSAB Harapan Kita.

Terpublikasi

38 2017 dr. Eva J. Soelaeman,Sp.A(K); dr. Budi Purnomo,Sp.A(K); dr. Ariani Dewi Widodo,Sp.A(K).

Fatal Drug-induced liver injury due to antituberculous Agent.

Terpublikasi

39 dr. R. Anna Tjandrajani, Sp.A(K); dr. Citra Raditha, Sp.A;

Myelitis Transversa in Acute Lymphoblastic Leukemia : A Case Report.

Terpublikai

40 2017 dr. Daulika Yusna,Sp.A; dr. Eva Devita, Sp.A(K); dr. R. Anna Tjandrajani, Sp.A(K).

Penggunaan Amplitude –Integrated Electroencephalography (aEEG) untuk Evaluasi Dini Fungsi Otak dan Prediksi Luaran Neurodevelopemental Bayi Baru Lahir dengan Hiperbilirubinemia Berat

Terpublikasi

41 2017 dr. Dimas Dwi Saputro,Sp.A; dr. Rifan Fauzie, Sp.A; dr. Retno Widyaningsih, Sp.A.

1. Bilateral Massive Pleural Effusion in Malignancy;

2. Biphasic Stridor As A Respiratory Symptom of Laryngeal Papillomatosis.

Terpublikasi

42 2017 dr. Eva Devita, Sp.A(K)

Mental and behavioral profile of adolescents with chronic disease in Harapan Kita Women and Children Hospital

Terpublikasi

43 dr. Fajar Soebroto, Sp.A (K); dr. Syarif Rochimi, Sp.A (K); dr. Ina Zarlina, Sp. A (K); dr. Endah Citraresmi, Sp.A (K); dr. Hermien W. Moeryono, Sp.A (K);

Hemophagocytic Lymphohistiocytosis; An Approach To General Pediatric in Estabilishing Diagnosis.

Terpublikasi


dr. Yosanti Elsa, Sp.PK; Dr.dr. Lydia Pratanu,M.Sc; dr. Novitria Dwinanda,Sp.A(K); dr. Tinuk Agung Meilany,Sp.A (K); dr. Amar Widhiani, Sp.A .

44 2017 dr. Fajar Soebroto, Sp.A(K); dr. Hermien W Moeryono, Sp.A(K); dr. Dina Garniasih, Sp.A (K)

Non Hodgkin’s Lymphoma with Clinical Manifestation as cutaneous skin lymphoma : a case report.

Terpublikasi

45 2017 dr. Gatot Abdurrazak,Sp. OG (K); dr. Didi Danukusumo, Sp. OG (K); dr. Irvan Adenin, Sp. OG (K) dr. Sadina Pramuktini, Sp. OG (K) dr. Novan, Sp. OG

Satu Tahun penanganan TTTS dengan laser fetoscopy photocoagulaan di RSAB Harapan Kita

Terpublikasi

46 2018 dr. Lucia Nauli Simbolon,Sp.A

Perkembangan Neurodevelopmental Jangka Panjang pada Bayi dengan Spesis Awitan Lambat Terhadap Dua Puluh Lima Kadar Interleukin

Terpublikasi

47 2018 dr. Vinny Yoana, Sp.A

Efektivitas Parasetamol Terhadap Penutupan Patent Ductus Arteriosus (PDA) Pada Bayi Prematur

Terpublikasi

48 2018 dr. R. Aditya Kusuma, Sp. OG

Implementasi Skrining dan Pecegahan pada Trimester Pertama : Uji Stepped Edge Randomized di Asia

Terpublikasi

49 2018 dr. Ariani Dewi Widodo, Sp. A

UJI Efektivitas Produk Laksatif Enema untuk Konstipasi Fungsional Pada Anak

Terpublikasi

50 2018 dr. Rifan Fauzie, Sp. A

The Role of Flexible Bronchoscopy in Foreign Body Retrieveal in

Terpublikasi


Children Harapan Kita Women and Children Hospital Jakarta Experiences

51 2018 Dr. dr. Toto Wisnu Hendarto, Sp. A(K)

Mortalitas Neonatus Prematur Yang Dirujuk ke RS Anak dan Bunda Harapan Kita Indonesia Tahun 2017

Terpublikasi

52 2018 dr. Syarif Rohimi, Sp. A (K)

Peran Hepsidin terhadap Timbunan Besi dan Fibrosis Miokardium pada Talasemua Mayor .

53 2018 dr. Kartika Hapsari, Sp. OG (K)

Highly Sulphate Chondroitin Sulphate (CS-E) sebagai biomarker baru untuk kanker ovarium dengan potensi sebagai alat diagnostik lain

54 2019 Dr. dr. Toto Wisnu Hendarto, Sp. A(K)

1. Faktor Resiko Infeksi Maternal Terhadap Kejadian Sepsis Awitan Dini Pada Neonatus Di Rumah Sakit Anak Dan Bunda Harapan Kita Dini Pada Neonatus Di Rumah Sakit Anak Dan Bunda Harapan Kita;

2. Kejadian gagal tumbuh Esktrauterin pada Bayi Prematur di RSAB Harapan Kita Tahun 2018-2019

55 2019 dr. Nurul Nilam Nilam Sari, Sp. A

Kesehatan Tulang Pada Anak Artritis Idiophatic Juvenile Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

56

2019 dr. Felix, Sp. A 1. Sindrom Gangguan Pernapasan Akut pada Anak : Penelitian Multisenter Prospektif di Asia [Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome ; A Prospective Asian Multicenter Study;

2. Prolonged Mechanical Ventilation in Paediatric Intensive Care : An Internasional Cross Sectional Prevalence Study [Long Vent Kids Study] Anciliary;

3. Kualitas Hidup Pasien PICU yang Bertahan Hidup dan Dampak Psikologis pada Keluarga Pasien (Quality of Life of PICU survivors and Psychological Impact on Family Members)


57 2019 dr. Ni Sayu Dewi Budhiyani, Sp. PK.,M.Kes

Perbandingan Angka Positivitas Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler Antara Spesimen Sputum dengan feses pada pasien TB Anak

58 2019 dr. Yosanti Elsa Kartikawati, Sp. PK

Hubungan Usia Mulai Transfusi, Frekuensi dan Riwayat Splenektomi dengan terbentuknya Alloimunisasi pada pasien Thalasemia tergantung transfusi

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian dari tahun

2015 s/d tahun 2019 mengalami fluktuatif, hal ini disebabkan oleh :

1. Rendahnya minat untuk melakukan penelitian dan atau kurangnya sosialisasi terhadap

penelitian

2. Belum terdokumentasikan dengan baik hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Sebagai salah satu rumah sakit pendidikan yang bekerja sama dengan AHS (Academy Of

Health Systems), maka penerimaan mahasiswa kedokteran yang belajar di RSAB Harapan

Kita masih berdasarkan kebutuhan dari FKUI.

4. Masih ada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Bedah Mulut yang tidak termasuk dalam

AHS Universitas Padjadjaran, disebabkan MOU dilakukan sebelum dibuat kerjasama

dengan AHS.

5. Untuk peserta fellowship masih berasal dari rumah sakit lain yang ingin belajar dan

menambah pengetahuan di RSAB Harapan Kita.

6. Terdapat beberapa institusi pendidikan kesehatan yang bekerjasama dalam praktek kerja

lapangan dengan RSAB Harapan Kita.

b) Kinerja Aspek keuangan

Gambaran kinerja RSAB Harapan Kita ditinjau dari aspek Rasio Keuangan dan

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU periode tahun 2015 – 2019 dapat dilihat

dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 2.14 INDIKATOR KINERJA ASPEK KEUANGAN RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2015 –2019

NO. INDIKATOR BOBOT NILAI

2015 2016 2017 2018 2019

HASIL PERHITUNGAN

1 Rasio Keuangan 17

a. Rasio Kas (Cash Ratio)

2 185% 254% 149% 68% 579,88%


b. Rasio Lancar (Current Ratio)

2,5 589% 749% 491% 501% 949,97%

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

2 29 Hari 17 hari 35 hari 27 hari 45,55 hari

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

2 15,08% 15,12% 8,52% 7% 7,64%

e. Imbalan Atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)

2 2,07% 8,93% 1,71% 1% 1,96%

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity)

2 2,28% 10,35% 1,83% 1% 2,11%

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

2 14hari 11 kali 18 kali 18 kali 13,23 Kali

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

2,5 77,35% 75,10% 78,20% 81,87% 116,05%

2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

11

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

2 Ada Ada 2 2 Ada

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

2 Ada Ada 2 2 Ada

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Belanja BLU

2 Ada Ada 2 2 Ada

d. Tarif Layanan

1 Ada Ada 1 1 Ada


e. Sistem Akuntansi

1 Ada Ada 1 1 Ada

f. Persetujuan Rekening

0,5 Ada Ada 0,5 0,5 Ada

g. SOP Pengelolaan Kas

0,5 Ada Ada Ya Ya Ada

h. SOP Pengelolaan Piutang


i. SOP Pengelolaan Utang


j. SOP Pengadaaan Barang dan Jasa


k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris


T O T A L 30

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja aspek keuangan pada 5 (lima) tahun terakhir

menunjukkan adanya fluktuatif dalam pengelolaan keuangan terutama dilihat dari

Rasio Kas dan Rasio Lancar yang semakin menurun di tahun 2019 namun pada

sehingga ada penurunan kemampuan untuk membayar hutang.

GRAFIK 2.21

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU

TAHUN 2015 – 2019

0

20

40

60

80

100

20162017

20182019

88,16

74,96 75,7175,34

Indikator BLU

JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN & PELAYANAN


Dari hasil pencapaian indikator kinerja BLU, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja

BLU stabil pada posisi nilai A.

c) Kinerja Aspek SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai human capital sangat berperan efektif

mewujudkan Arah dan Kebijakan, Program dan Strategis organisasi bila kompetensi

yang dimiliki sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Hasil penilaian kompetensi sampai dengan Semester I tahun 2019 adalah 82%

atau masih dibawah target dari RSB 2014-2019, yang menetapkan standar

kompetensi sebesar 85%. Kompetensi ini belum berkontribusi optimal terhadap

kepuasan pelanggan, sehubungan masih adanya keluhan pelanggan terkait dengan

sikap dan perilaku. Hal ini perlu menjadi catatan, mengingat penilaian kompetensi

saat ini merujuk pada kompetensi spesifik, belum menilai kompetensi sikap dan

perilaku.

Kinerja RSAB Harapan Kita dinilai dari aspek SDM, adalah sebagai berikut:

TABEL 2.15 INDIKATOR KINERJA ASPEK SDM RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2015 – Prognosis 2019

No Indikator Target

Tahun

Ket

2015 2016 2017 2018 P-

2019

1 Kompetensi

Pegawai/Persentase

karyawan yang

memiliki kompetensi

sesuai jabatan

85% 80% 80% 79% 80% 82% IKU RSB

2 Pelatihan 20

jam/pegawai

60% 46% 46

%

61% 61% 61% SPM

3 Indeks Budaya

Korporat/ Indeks

Budaya Entropi

<10% - 8% 8% 28% 20% Th 2016

baseline,

IKU RSB

Catatan. Yang di tebalkan sesuai dengan nama indikator yang ada di RSB dan

SPM

Kompetensi pegawai dinilai berdasarkan tingkat pendidikan dan jumlah pelatihan

yang harus dipenuhi sesuai kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan.


Kompetensi masih belum sesuai dikarenakan masih terdapat PNS dengan tingkat

pendidikan dibawah standar minimal (D3). Indeks kinerja rata rata sesuai standard

namun belum linier dengan capaian Indeks budaya korporat yang masih rendah

(>10%) yang disebabkan penilaian kinerja berbasis mutu belum berdasarkan

pendekatan reward and consequences.

Kinerja RSAB Harapan Kita saat ini didukung oleh 1.224 pegawai dengan komposisi

sebagai berikut:

GRAFIK.2.21 KOMPOSISI SDM BERDASARKAN STATUS KETENAGAAN

56%

5%

19%

9%

1%8%

2%

PNS CPNS Non PNS Tetap Non PNS Kontrak Harian Lepas Outsourcing Paruh Waktu

*) data Agustus 2019 Status ketenagaan tersebut, terdiri dari jabatan-jabatan sebagai berikut:

Grafik.2.22 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

PNS CPNS Non PNS Tetap Non PNS Kontrak Harian Lepas Outsourcing Paruh Waktu

Struktural/Manajerial 45 0 0 0 0 0 0

MS 74 0 7 12 0 0 23

M 10 0 3 0 0 0 4

NS 311 43 49 33 0 0 0

PM 61 20 31 28 0 0 0

OS 145 0 104 40 4 10 0

GR 42 0 41 0 2 82 0

0

50

100

150

200

250

300

350

MS = Dokter Spesialias; M = DUM/drg; NS = Perawat ; PM= Tenaga Kesehatan Lain; OS = Tenaga Non-Kesehatan; GR = Kelompok Juru/Pekarya Tenaga kesehatan lain terdiri dari beberapa jabatan fungsional, yaitu:

Grafik.2.23


Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Lain

ApotekerAsisten

ApotekerEmbriolo

gisFisioterap

isNutrisioni

sOkupasiTerapis

PerekamMedis

PranataLaborator

iumPsikolog

Radiografer

Sanitarian

TeknikerGigi

TeknisiElektrom

edis

TeknisiTransfusi

Darah

TerapisWicara

PNS 1 7 0 6 3 3 5 15 1 8 1 0 3 2 6

CPNS 3 4 0 0 0 2 4 6 0 0 1 0 0 0 0

Non PNS Tetap 1 2 3 3 3 2 4 3 3 3 1 1 1 0 1

Non PNS Kontrak 0 5 0 0 2 0 9 10 0 2 0 0 0 0 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Capaian kompetensi sebagaimana di atas merupakan kontribusi dari pengembangan

SDM yang dipenuhi melalui peningkatan dan pemenuhan kompetensi (pendidikan

formal, pendidikan non-formal/fellowship/sertifikasi), pemeliharaan kompetensi

(pelatihan eksternal (workshop, dll) dan in-house training, dengan skema

pembiayaan sebagai berikut:

GRAFIK.2.24 KOMPOSISI PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SDM

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Pendidikan Formal

Pendidikan Non-Formal/Fellow/Sertifikasi

Pelatihan eksternal (workshop, dll)

Inhouse Training

Pendidikan FormalPendidikan Non-

Formal/Fellow/SertifikasiPelatihan eksternal (workshop, dll) Inhouse Training

Alokasi Biaya 25% 10% 32% 33%

Peserta 3% 10% 60% 100%

d) Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana


Sarana adalah bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas

tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan dan digunakan untuk

penyelenggaraan atau penunjang pelayanan, sedangkan prasarana adalah alat

jaringan dan sistem yang membuat suatu sarana dapat berfungsi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, bahwa setiap rumah sakit

mempunyai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak,

meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat (disabilitas),

perempuan menyusui, anak-anak dan lanjut usia. Termasuk di dalamnya penyediaan

sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin yang dilaksanakan

dengan penyediaan tempat tidur perawatan Kelas III untuk masyarakat tidak mampu

atau miskin, dan/atau untuk peserta jaminan sosial kesehatan.

RSAB Harapan Kita dengan luas tanah sebesar 70.811 m2 membagi kategori

bangunan menjadi 4 (empat) bangunan utama, yang terdiri dari bangunan asrama

dengan luas sebesar 9.246 m2, bangunan pelayanan dengan luas sebesar 16.349

m2, bangunan penunjang dengan luas sebesar 50.395,85 m2, bangunan

jalan/lapangan parkir seluas 766,70 m2 dan terdapat 23 (dua puluh tiga) Rumah

Negara yang memiliki luas total sebesar 5.345 m2.

Adapun perancangan dan perencanaan sarana parkir di RSAB Harapan Kita

telah memperhitungkan kebutuhan prasarana parkir dan jalan masuk kendaraan,

dengan asumsi perhitungan kebutuhan lahan parkir ideal yaitu 37,5 m2 s.d 50 m2

per tempat tidur.

Secara umum, fasilitas baik sarana dan prasarana yang ada di RSAB Harapan

Kita digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,

preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Hal ini mengisyaratkan bahwa RSAB Harapan

Kita sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Bidang Perempuan, Perinatal dan Anak

ikut bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh

pelanggan/masyarakat.

Ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki

RSAB Harapan Kita sebagai Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kelas A yang

merupakan Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan rawat jalan untuk

ibu/perempuan, anak dan dewasa, rawat inap untuk ibu/perempuan dan anak, dan

gawat darurat untuk ibu/perempuan, anak dan dewasa serta pelayanan penunjang


medis lainnya yang merupakan pendukung bagi pelayanan kesehatan yang

berkualitas.

Berikut data Sarana di lingkungan RSAB Harapan Kita:

TABEL.2.16 DATA SARANA DI LINGKUNGAN RSAB HARAPAN KITA S.D TAHUN 2019

No Uraian Luas (m2) Kondisi

1 Tanah 70,811 Baik

2 Asrama Putra 958 Baik

3 Asrama Putri 8,288 Baik

Total Luas Bangunan Asrama 9,246

4 Bangsal Anggrek dan Teratai 1,876 Baik

5 Bangsal Melati dan Menur 1,498 Baik

6 Bangsal Seruni dan Larat 1,600 Baik

7 Bangsal Tanjung dan Gambir 1,908 Baik

8 Bangunan Balita Terpadu 202 Baik

9 Bangunan Farmasi 458 Baik

10 Bangunan UGD / ICU 4,561 Baik

11 Bangsal Cempaka dan KKTK/PE 1,852 Baik

12 Bangsal Mawar dan Kenanga 1,540 Baik

13 Pengembangan R.Makan Karyawa untuk Bangsal Gakin

786 Baik

14 Bangunan Poli Gigi Karyawan 68 Baik

Total Luas Bangunan Pelayanan 16,349

15 Bangunan Laundry 694 Baik

16 Bangunan gas Medis 80 Baik

17 Bangunan Kanal Terbuka 218 Baik

18 Bangunan Pompa Air PBK RSAB HK 25 Baik

19 Bangunan Reservoir / Bak Air Bersih 1.536 Baik

20 Bangunan Sewage Treatment Plant 322 Baik

21 Bengkel Kendaraan 1.200 Baik

22 Bank & Restauran (Bisnis Center) 625 Baik

23 Bangunan CSSD 300 Baik

24 Bangunan Dapur Sentral 1.036 Baik

25 Garasi / Pool Kendaraan 484 Baik

26 Gedung Layanan Kesehatan dan Selasar 1.333 Baik

27 Gedung Administrasi 3.150 Baik

28 Gedung Annex 1.120 Baik

29 Bangunan Incenerator 20 Baik

30 Kamar Perawatan Jenazah 231,1 Baik

31 Kantor Adm. UPST 108 Baik


32 Kantor Secure Parking 24 Baik

33 Koridor Publik 715 Baik

34 Lapangan Tenis 350 Baik

35 Penampungan Sampah 61.75 Baik

36 Bangunan Plant Room 1.258 Baik

37 Pos Jaga / Kantor Satpam 15 Baik

38 Pusat Pengelolaan Limbah Ex. NUP 36 323 Baik

39 Ramp dan Selasar 548 Baik

40 Rumah Duka 269 Baik

41 Selasar Asrama RS Jantung 245 Baik

42 Selasar Kamar Jenazah-R.Rawat Asrama Putra 120 Baik

43 Selasa Samping PE/KKTK 245 Baik

44 Bangunan Selasar Service Koridor 1.307 Baik

45 Service Koridor Lt.I untuk pelayanan Askes 40 Baik

46 Koridor Service 1.307 Baik

47 STP / Sewaage Treatment Plant 323 Baik

48 Bangunan Tangki Solar 535 Baik

49 WC Umum Depan UGD 27 Baik

50 Gedung Utama 11.385 Baik

51 Gedung Parkir 18.816 Baik

Luas Bangunan Penunjang 50.395,85

52 Bangunan Rumah Dinas A1 222 Baik





57 Bangunan Rumah Dinas B1 222 Baik














70 Bangunan Rumah Dinas C1 328 Baik

71 Bangunan Rumah Dinas D1 247 Baik




Total Luas Bangunan Rumah Dinas 5.345

75 Bangunan Jalan / Lapangan Parkir 766,70 Baik

RSAB Harapan Kita memiliki Aset Tetap yang terdiri dari Tanah; Gedung dan

Bangunan; Peralatan dan Mesin; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya;

Konstruksi; dan Aset Tetap dalam pengerjaan dengan nilai Aset Tetap sebesar

Rp.3.572.417.320.727. Aset Tak Berwujud terdiri dari Software berikut akumulasi

amortisasi software sebesar Rp.1.471.250,-. Persediaan yang terdiri dari Barang

Konsumsi; Bahan untuk pemeliharaan; Suku cadang; Bahan Baku; Persediaan

Lainnya dengan nilai persediaan sebesar Rp.16.553.326.224,-. Adapun perincian

nilai Asset RSAB Harapan Kita per 30 Juni 2019 sebagai berikut:

TABEL.2.17

PERINCIAN NILAI ASSET RSAB HARAPAN KITA PER 30 JUNI 2019

NO URAIAN JUMLAH

Aset Tetap

1 Tanah 3.111.081.285.000

2 Gedung dan Bangunan 381.142.451.303

3 Peralatan dan Mesin 360.102.386.137

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 9.589.279.098

5 Aset Tetap Lainnya 364.203.551

6 Konstruksi dalam Pengerjaan 181.294.742

7 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi

pemerintahan

8.350.953.043

Jumlah Aset Tetap 3.862.460.899.831

8 Akumulasi Penyusutan (298.394.532.147)

Total Aset Tetap 3.572.417.320.727

Aset Tak Berwujud

9 Software 8.432.860.350


10 Akumulasi Amortisasi Software (8.431.389.100)

Total Aset Tak Berwujud 1.471.250

Persediaan

11 Barang Konsumsi 1.236.698.935

12 Bahan untuk Pemeliharaan 256.027.832

13 Suku Cadang 14.725.040

14 Bahan Baku 1.747.829.378

15 Persediaan Lainnya 13.298.045.000

Total Persediaan 16.553.326.224

Total Aset 3.588.972.118.201

Optimalisasi aset rumah sakit dan peningkatan utilisasi aset yang masih produktif,

dilakukan dengan pemanfaatan aset/ruangan yang terdiri dari: optimalisasi

penggunaan lahan parkir; optimalisasi penggunaan ruangan dan pengelolaan area

bisnis. Rekanan yang telah bekerja sama dengan RSAB Harapan Kita s.d 30 Juni

2019 sebanyak 33 tenant dan rencana pengembangan hingga 41 tenant s.d triwulan

IV Tahun 2019.

Dibawah ini kami lampirkan data Alat medik yang ada di RSAB Harapan Kita :

TABEL.2.18 DATA ALAT MEDIK YANG ADA DI RSAB HARAPAN KITA S.D 2019


Jumlah Baik Rusak Ket 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Anasthesi Aparatus &Ventilator 12 12 1 1 2

- Flow Meter 11 11

- Isoflurance 9 9

- Sevoflurance 10 8 2 Tidak Laik Kalibrasi

- Ventilator 3 3

2 AED 1 1

3 Analitical Balance 6 6 1

4 Array and Sequencing System 1 1 1

5 A-Scan Biometri 1 1

6 Auto Chart Proyektor 2 2

7 Auto Kerato Refraktometer 1 1

8 Autoclave 5 3 2 Rusak 1

9 Automatic Blood Pressure Monitor 23 23 2

10 Automatic Pipet 1 1

11 Baby Incubator 38 37 1 Rusak 10 11 13

12 Baby Incubator Transport 7 7 2

13 Baby Scale 31 31 2 8

14 Bed Partus Electric 11 11 9

15 Bed Patient Electric 30 30 3 12

16 Bed Patient Electric ICU 4 4 4 2016 = 4

17 Bed Side Monitor 111 110 1 Rusak 2 19 4 5

18 Biological Safety Cabinet 4 4

19 Biosafety Cabinet 1 1 1

20 Black-ray/ lamp visor 1 1

21 Blanket Warmer 2 2

22 Blood Bank 2 2

23 Blood Warmer Astoterm 1 1

24 Brain Monitor 1 1

25 Breast Pump 6 5 1 Rusak 1

26 Broncoscopy Set 1 1 1

27 C-Arm 1 1 1

28 Central Monitor 1 1

29 Centrifuge 17 17 2

30 Cerebral Function Monitor 1 1

31 Cerso Meter 1 1

32 Citoject 4 4

33 CO2 Incubator 3 3

34 CO2 Laser System 1 1

35 Cold Light Fountain 1 1

36 Column Scale Digital 4 4 4

37 CPAP 2 2

38 CRRT 1 1

39 CT Scan 1 1

Kondisi EksistingAlat MedikNo

Masalah Pengembangan (Pengadaan Alat)



40 CTG 19 19 1 1

41 Cytotoxic Safety Cabinet 1 1

42 Defibrillator 7 7

43 Dental Unit 8 8

44 Dental Unit Mobile 1 1

45 Dental X-Ray Panoramic 1 1

46 Dental X-Ray Unit 1 1

47 Diathermy 4 4 2

48 Digital Dri-Block Heaters 1 1 1

49 Digital Radiography Sistem 1 1

50 Direct Opthalmoscope 1 1

51 Doppler 21 21 1

52 Dosimeter Pen 1 1

53 Dosimeter Saku Gamma 7 7

54 Dry Viewer 2 2 2

55 ECG 13 13 1 1

56 ESU 11 9 2 Rusak 2

57 ESU Laser 1 1

58 Electrocardiograph 1 1 1

59 Electrophoresis Set 2 2 2

60 Endoscopy 3 3

61 Evaporator Smoke 1 1

62 Examination Lamp 32 32 3 5 1

63 Extracorporeal Shock Wave Therapy 1 1 1

64 Fetoscopy + Laser 1 1 1

65 Fibroscan 1 1

66 Frezzer 4 4

67 Gel Documentation System 1 1 1

68 Gergaji Gips Electic 1 1

69 Hall Microcontrolle (Bor Kepala) 1 1

70 Hand Held Lamp 1 1

71 Harmonic Scalpel 1 1 1

72 Head Lamp 3 3

73 Heater Multi Block 1 1

74 Highspeed Microplate Shaker 3 3 3

75 Hypo Hypertermia 3 3 1 1 1

76 Histocenter 1 1

77 Hot Plate 1 1 1

78 Hot Plate Stirrer 2 2

No Alat MedikKondisi Eksisting Masalah Pengembangan (Pengadaan Alat)



80 Immunohistokimia (IHK) 1 1 1

81 Incubator Lab 13 13 1 3

82 Incubator u alat (besar) 1 1

83 Incunator u cairan (sedang) 1 1

84 Indirect Opthalmoscope 1 1

85 Infant Warmer 14 14 3

86 Infra Red Lamp 2 2

87 Infusion Pump 120 111 9 Tidak Laik Kalibrasi 3 27 10

88 Instrumen Laparoscopy Anak 2 2 2

89 Invos Oximetry 1 1

90 Komputer MediView 1 1

91 Laparoscopy Set 1 1

92 Laminar Air Flow 5 5 1

93 Lampu Operasi 12 12 5

94 Lampu Operasi Mobile 3 3

95 Lampu Tindakan 4 4

96 Laringoscope 1 1

97 Light Curing Unit 3 3

98 Meja Gynecologi 17 17 6

99 Meja Operasi 10 10 1 1

100 Micro Manipulator 2 2

101 Micromotor with Dermatorm Skingraf 1 1

102 Microscope 13 13 1 1

103 Microscope Mata 1 1

104 Microspeed Unit with Cool Unit 1 1

105 Microtom 2 2

106 Microwave Diathermy

107 Milli-Ro & MilliQ 1 1

108 MRI (3 tesla) 1 1 1

109 Nano Sphectrophotometer 1 1

110 Nasal CPAP Ventilator 1 1

111 Nebulizer 32 32 2 3

112 Non Contact Tonometer 1 1

113 Nox Box Mobile 1 1

114 Operating Microscope 2 2

115 Opthalmoscope 2 2 2

116 Orthodontic Spot W 1 1

117 Oven 1 1

118 Oxygen Blender 40 39 1 Tidak Laik Kalibrasi

119 Pathology Work Station 1 1

120 Patient Monitor 1 1




121 PH Metri 1 1 1

122 Phototherapy Unit 8 8 1 4

123 Phototherapy LED 28 28 17 3

124 Phototherapy Lamp 1 1

125 Pulse Oxymetri 22 22

126 Oximetri Portable 1 1

127 Radiant Warmer 14 14 6 2

128 Refracting Unit & Chair 1 1

129 Refrigerated Benchtop Centrifuge 1 1 1

130 Refrigerator 13 13

131 Ret Cam Shuttle 1 1

132 Rotator 1 1 1

133 Scaller 1 1 1

134 Scaller Ultra Sonic 3 3

135 Sealing Machine 2 2 1

136 Shaker 2 2

137 Simulator Combo 1 1 1

138 Slit Lamp 1 1

139 Sperm Analyzer 1 1

140 Sphygmomanometer 14 14

141 Sphygmomanometer Digital 25 25 6 3 3

142 Spinner Down 1 1 1 2015 = 1

143 Spirometer 2 2 1 2018 = 1

144 Steak Retinoscope 1 1

145 Stetoscope 15 15

146 Stetoscope Anak 9 9 9

147 Stetoscope Dewasa 6 6 6

148 Stirrer 1 1

149 Suction Pump 59 59 12 3 5 4

150 Suction Portabel 2 2 1

151 Surgix XT Plus 1 1 Rusak

152 Synoptophore 1 1

153 Syringe Pump 273 269 4 Tidak Laik Kalibrasi 7 77 11 10

154 Sytoscope Set 1 1

155 Thermal Cycler 1 1

156 Thermometer Digital 24 24 24

157 Thoraxic Drainage 1 1

158 Timbangan 1 1

159 Tissue Procesor 1 1 Rusak

160 Trial Frame 2 2



2.3. Tantangan Strategis

RSAB Harapan Kita sebagai Rumah Sakit Khusus mempunyai prioritas di bidang

kesehatan perempuan, perinatal dan anak. Kesehatan perempuan yang dimaksud

adalah kesehatan perempuan secara menyeluruh mengikuti pendekatan siklus hidup.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI yang melaksanakan pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), RSAB Harapan Kita merupakan

pusat pelayanan tersier, pengembangan ilmu, dan penelitian di bidang kesehatan anak

dan perempuan, dengan memperhatikan harapan dan kekhawatiran stakeholders di

atas. Tantangan strategis diperoleh melalui analisa isu-isu strategis. hal ini

dimanfaatkan untuk mendukung peluang dalam pencapaian visi dan misi dalam jangka

panjang

Suatu isu strategis bagi RSAB Harapan Kita diperoleh baik berasal dari analisis internal;

berupa identifikasi permasalahan terkait mutu kelembagaan maupun analisis eksternal

berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi RSAB Harapan Kita di

masa 5 (lima) tahun mendatang.


161 Ventilator 32 32 3

162 Ventilator Portabel 1 1

163 Ventilator HFO 12 12

164 Ventilator Transport 2 2 1

165 Vibrator 1 1

166 Vital Sign Monitor 28 28 8

167 Vortex Mixer 1 1 1

168 Warm Air 6 6

169 Water Bath 6 5 1 Tidak Laik Kalibrasi 1 1

170 Water Chamber 1 1

171 X-Ray Fluoroskopi 1 1

172 X-Ray General Purpose 1 1

173 X-Ray Mamography 1 1

174 X-Ray Mobile 5 5 1

JUMLAH 1545 1519 26



Isu strategis RSAB Harapan Kita saat ini meliputi:

a. SDM (Sumber Daya Manusia)

1. Terwujudnya rumah sakit pendidikan afiliasi terbaik yang terintegrasi antara

pelayanan, pendidikan dan penelitian

2. Terlaksananya reward and consequencies berbasis kinerja

3. Terwujudnya penerapan budaya kerja korporat melalui penerapan nilai-nilai

CANTIK

4. Terwujudnya Rujukan Pelatihan Ibu dan Anak

b. Pelayanan Kesehatan

1. Terbatasnya pelayanan tersier dan kuartener.

2. Keberadaan institusi pelayanan kesehatan lain sebagai kompetitor yang

memberikan daya saing karena memiliki jenis pelayanan yang sama dan yang

lebih bagi calon pasien

3. Belum optimalnya pembinaan rumah sakit jejaring untuk sistem rujukan

berjenjang

c. Finansial

1. Adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dan kebijakan yang

mengatur aksesibilitas.

2. Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU dan terbukanya peluang KSO,

Filiantrophi untuk pelayanan Kesehatan

3. Sistem pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional

d. Sarana, Prasarana dan Alat (SPA)

1. Kondisi SPA ada penambahan dan pengggantian

2. Masih ada kebutuhan akan SPA untuk menunjang pelayanan

3. Perlunya dilakukan optimalisasi asset dan SPA yang ada di RSAB Harapan Kita

2.4. Benchmarking

Untuk mencapai arah dan program strategis dari RSAB Harapan Kita 5 (lima) tahun

kedepan dan memperhatikan input, proses, dan hasil dari Rumah Sakit Kandang Kerbau

Hospital (KK Hospital Singapore) dan data keberhasilan layanan dengan cara browsing

data melalui google, maka RSAB Harapan Kita menentukan rumah sakit tersebut sebagai

benchmark guna mencapai Visi RSAB Harapan Kita.

Profil Kandang Kerbau hospital di dibandingkan RSAB Harapan Kita adalah sebagai

berikut:


Tabel.2.13

HASIL ANALISA BENCHMARKING

(Mohon diisi data terbaru)

ANALISA KANDANG KERBAU

HOSPITAL RSAB HARAPAN KITA

Beban Kerja (BOR x TT) 664,175 166,296

Rasio Dokter thd TT 0,750 0,366

Rasio Perawat thd TT 2,188 1,320

Rasio Dokter thd Beban Kerja 0,968 0,722

Rasio Perawat thd Beban Kerja 2,823 2,604

NO URAIAN KANDANG KERBAU

HOSPITAL RSAB HARAPAN KITA

1 Cakupan pelayanan Kesehatan anak dan perempuan

Kesehatan anak dan perempuan

2 Geografis Asia Tenggara Asia Tenggara

3 Tingkat layanan Rujukan Tersier Rujukan Tersier

4 Rumah Sakit Pendidikan RS Afiliasi RS Satelit yang akan dikembangkan

5 Layanan Unggulan birth defect, bayi tabung, pelayanan subspesialistik, bedah pediatrik, PICU, dan NICU

Perinatal Terpadu, Birth Defect dan Layanan Rekayasa Reproduksi dan Teknologi Reproduksi Berbantu.

6 Kapasitas Tempat Tidur 857 TT 271 TT

7 Kapasitas NICU 40 TT 20TT

8 Kapasitas SDM - Pegawai 4514 orang - Dokter 643 orang - Perawat 1875 orang

- Pegawai 1224 orang - Dokter 139 orang - Perawat 436 orang

9 Angka Kematian - Perinatal: 4,92 ‰ - Perinatal: 1,99 ‰

- Perinatal : 37‰ - Perinatal : 21‰

10 Akreditasi Terstandarisasi akreditasi JCI tahun 2005

Terstandarisasi akreditasi JCI tahun 2015 dan akreditasi KARS lulus paripurna tahun 2018

11 BOR 77,5% 52,46%

12 Pasien Masuk Rawat Inap 68.229 12.547

13 Kunjungan Pasien Rawat Jalan

538.553 135.487

14 Kelahiran 11.222 1.916

15 Pembedahan 45.643 3.271


2.5. Analisa SWOT (2020-2024)

Dalam pencapaian visi RSAB Harapan Kita, bagian ini menjelaskan analisis yang

berkaitan dengan kekuatan (strength), kelemahan/kekurangan (weakness), peluang

(opportunity), dan ancaman (threat) yang dihadapi oleh RSAB Harapan Kita. Bagian

ini dimulai dengan identifikasi atas peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam

mencapai visi RSAB Harapan Kita pada kurun waktu periode RSB.

TABEL 2.19

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBENTUK PELUANG DAN ANCAMAN

PELUANG (EKSTERNAL) ANCAMAN (EKSTERNAL)

LEARNING & GROWTH LEARNING & GROWTH

Pengadaan Nakes PNS dan P3K oleh Menpan

Imbal jasa dari RS pesaing lebih kompetitif

Beasiswa oleh Kemenkes dan Sponsorship Pelatihan/ Workshop

Jumlah dan jenis PPDS masih dibawah target.

MOU dengan Pemda DKI tentang Pelayanan, Diklat dan Penelitian.

Penerapan instrument penilaian akreditasi asesor berbeda

Adanya kebijakan remunerasi untuk

meningkatkan kinerja pegawai Berkembangnya teknologi kedokteran

yang pesat di bidang Kesehatan Ibu dan Anak tidak selaras dengan pendanaan RS.

Memiliki SDM pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas

Belum optimalnya penerapan nilai CANTIK sebagai budaya kerja

Memiliki pelatihan yang telah terakreditasi

Pendidik/Pengajar belum semuanya bersertifikat TOT/Clinical Teacher

Memiliki sarana penelitian biologi molukuler terkini

Tarif Pelatihan/Pendidikan belum diperbaharui

Memiliki Tenaga Kesehatan yang kompeten (Dokter anak/kebidanan sub spesialistik, Perawat PK 1 s.d. 5, Nakes Profesional lain)

Kegiatan penelitian translasional untuk mengembangkan pelayanan belum optimal PROSES BISNIS INTERNAL PROSES BISNIS INTERNAL

Tingginya permintaan masyarakat untuk layanan Kesehatan Ibu dan anak

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien

Adanya peluang kerjasama operasional dengan pihak ketiga baik dalam (Pemda DKI Jakarta) maupun luar negeri dalam hal pelayanan, pendidikan dan penelitian

Belum maksimalnya sistem rujukan kepelayanan tersier

Adanya kebijakan pemerintah tentang Kesehatan Ibu dan anak


FINANSIAL FINANSIAL

Adanya system pembiayaan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional

Belum ada kepastian pendanaan untuk pengembangan rumah sakit

KEKUATAN (INTERNAL) KELEMAHAN (INTERNAL)

LEARNING & GROWTH LEARNING & GROWTH

Merupakan RS pendidikan Sebagian sarana prasaran alat (SPA) sudah melebihi umur ekonomis

Melaksanakan kegiatan pelatihan maternal, perinatal, dan anak yang terakreditasi nasional dan fellow dokter spesialis

Belum optimalnya manajemen pemasaran

PROSES BISNIS INTERNAL PROSES BISNIS INTERNAL

Memiliki layanan tersier khusus (tingkat 4) Kesehatan Ibu dan anak yang sudah dikenal di Indonesia

Bertambahnya rumah sakit swasta di dalam dan di luar negeri yang memberikan pelayanan sejenis

Memiliki tim terpadu penanganan kelainan bawaan mulai dari prenatal, natal, postnatal, dan longterm follow–up serta surveilans

Rumah sakit pesaing mampu memberikan layanan lebih prima

Telah melakukan pembinaan jejaring pelayanan primer dan sekunder

FINANSIAL

FINANSIAL

Keterbatasan dana untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM

Belum terlaksana sistem tarif yang sesuai dengan tingkat pelayanan

STAKEHOLDER

STAKEHOLDER

Sudah terakreditasi rumah sakit tingkat nasional dan internasional : SNARS, JCI, ISO 22000, ISO 14000 dan OSHAS 18000


TABEL 2.20

FAKTOR YANG MEMBENTUK KEKUATAN

NO KEKUATAN/STRENGTH BOBOT RATING SKOR

1 Memiliki layanan tersier khusus (tingkat 4) Kesehatan Ibu dan anak yang sudah dikenal di Indonesia

0,2 3 0,6

2 Memiliki Tenaga Kesehatan yang kompeten (Dokter anak/kebidanan sub spesialistik, Perawat PK 1 s.d. 5, Nakes Profesional lain)

0,2 3 0,6

3 Memiliki sarana penelitian biologi molukuler terkini 0,1 3 0,3

4 Memiliki tim terpadu penanganan kelainan bawaan mulai dari prenatal, natal, postnatal, dan longterm follow–up serta surveilans

0,1 4 0,4

5 Merupakan RS pendidikan 0,1 3 0,3

6 Melaksanakan kegiatan pelatihan maternal, perinatal, dan anak yang terakreditasi nasional dan fellow dokter spesialis

0,1 3 0,3

7 Telah melakukan pembinaan jejaring pelayanan primer dan sekunder

0,1 3 0,3

8 Sudah terakreditasi rumah sakit tingkat nasional dan internasional : SNARS, JCI, ISO 22000, ISO 14000 dan OSHAS 18000

0,1 3 0,3

TOTAL SKOR 1 3,1

TABEL 2.21

FAKTOR YANG MEMBENTUK KELEMAHAN

NO KELEMAHAN/ WEAKNESS BOBOT RATING SKOR

1 Sebagian sarana prasaran alat (SPA) sudah melebihi umur ekonomis

0,1 3 0,3

2 Keterbatasan dana untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM

0,1 4 0,4

3 Nilai budaya kerja CANTIK belum berorientasi pada pelayanan dan penerapannya belum optimal

0,1 4 0,4

4 Pendidikan dan penelitian translasional belum optimal untuk mengembangkan pelayanan

0,1 3 0,3

5 Belum optimalnya manajemen pemasaran 0,2 3 0,6

6 Sistem Informasi Manajemen RumahSakit (SIMRS) masih dalam tahap implementasi

0,2 3 0,6

7 Belum terlaksana sistem tarif yang sesuai dengan tingkat pelayanan

0,2 4 0,4

TOTAL SKOR 1 3,00


TABEL 2.22 FAKTOR YANG MEMBENTUK PELUANG

NO PELUANG/ OPPORTUNITIES BOBOT RATING SKOR

1 Tingginya permintaan masyarakat untuk layanan Kesehatan Ibu dan anak

0,1 4 0,4

2 Adanya peluang kerjasama operasional dengan pihak ketiga baik dalam (Pemda DKI Jakarta) maupun luar negeri dalam hal pelayanan, pendidikan dan penelitian

0,1 3 0,3

3 Adanya kebijakan pemerintah tentang Kesehatan Ibu dan anak

0,25 4 1,0

4 Adanya system pembiayaan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional

0,2 3 0,6

5 Minat Diklat dan penelitian molekuler yang cukup tinggi dari berbagai institusi

0,1 4 0,4

6 Tersedianya kesempatan peningkatan kompetensi pegawai melalui beasiswa/sponsorship

0,05 3 0,15

7 MOU dengan Pemda DKI tentang Pelayanan, Diklat dan Penelitian.

0,1 4 0,4

8 Adanya kebijakan remunerasi untuk meningkatkan kinerja pegawai

0,1 3 0,3

TOTAL SKOR 1,00 3,55

TABEL 2.23

FAKTOR YANG MEMBENTUK ANCAMAN

NO ANCAMAN/ THREAT BOBOT RATING SKOR

1 Bertambahnya rumah sakit swasta di dalam dan di luar negeri yang memberikan pelayanan sejenis

0,2 4 0,8

2 Rumah sakit pesaing mampu memberikan layanan lebih prima

0,2 2 0,4

3 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien

0,15 1 0,15

4 Belum maksimalnya sistem rujukan kepelayanan tersier

0,1 2 0,2

5 Imbal jasa dari RS pesaing lebih kompetitif 0,1 3 0,3

6 Jumlah dan jenis PPDS masih dibawah target 0,05 1 0,05

7 Belum ada kepastian pendanaan untuk pengembangan rumah sakit

0,1 2 0,2

8 Berkembangnya teknologi kedokteran yang pesat di bidang Kesehatan Ibu dan Anak tidak selaras dengan pendanaan RS.

0,1 2 0,2

TOTAL SKOR 1,00 3,55


2.6. Diagram Kartesius & Prioritas Strategis 2020-2024

Bagian ini menjelaskan gambaran posisi daya saing RSAB Harapan Kita dalam

memenuhi visi RSAB Harapan Kita pada kurun waktu periode RSB 2020-2024.

Diagram kartesius dinyatakan dalam sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X

menggambarkan resultante dari total nilai kekuatan dan total nilai kelemahan. Sumbu

Y menggambarkan resultante dari total nilai peluang dan ancaman Berdasarkan

perhitungan pembobotan dan rating RSAB Harapan Kita di tahun 2019, diperoleh nilai-

nilai koordinat:

Sumbu X : Kekuatan - Kelemahan = 3,1 – 3,00 = 0,1

Sumbu Y : Peluang - Ancaman = 3,55 – 2,30 = 1,25

Dengan koordinat tersebut, maka posisi RSAB Harapan Kita dapat dilihat pada

diagram berikut :

GAMBAR 2.3 DIAGRAM KARTESIUS

Berdasarkan hasil analisis SWOT didapatkan bahwa RSAB Harapan Kita berada di

posisi Kuadran I (dua) yakni Growth/Agresive. Kuadran I (dua) menggambarkan posisi

total nilai Kekuatan melebihi total nilai Kelemahan dan total nilai Peluang melebihi total

nilai Ancaman.

Kuadran II Kuadran I Stability Growth/Agresive

Kuadran III Kuadran IV Defensive/Survival Diversification

0,1

1,25


Oleh karena itu, RSAB Harapan Kita akan mempersiapkan diri untuk ditetapkan

sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional melalui upaya peningkatan

kompetensi, optimalisasi sistem rujukan, peningkatan budaya kerja berbasis layanan

prima, efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran didukung oleh pembiayaan yang

sesuai.

2.7. Analisa TOWS 2020-2024

Pada Bab ini menjelaskan berbagai sasaran strategis yang akan dilakukan RSAB

Harapan Kita dalam kurun waktu periode RSB 2020-2024. Sasaran strategis yang

diidentifikasi diperoleh melalui analisa TOWS. Sasaran strategis menggambarkan

upaya strategis yang akan diwujudkan oleh RSAB Harapan Kita dalam rangka

merealisasikan visi RSAB Harapan Kita pada kurun waktu periode RSB 2020-2024.

Analisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi kondisi:

1. Kekuatan dan Peluang;

2. Kekuatan dan Ancaman;

3. Kelemahan dan Peluang;

4. Kelemahan dan Ancaman.

Berdasarkan kondisi di atas ditentukan berbagai upaya strategis yang perlu dilakukan

dari segi perspektif Finansial, Konsumen, Proses Bisnis, dan Pengembangan SDM

dan Organisasi.


GAMBAR. DIAGRAM TOWS

DIAGRAM TOWS

STRENGTH 1. Memiliki layanan tersier khusus (tingkat 4)

Kesehatan Ibu dan anak yang sudah dikenal di Indonesia

2. Memiliki Tenaga Kesehatan yang kompeten (Dokter anak/kebidanan sub spesialistik, Perawat PK 1 s.d. 5, Nakes Profesional lain)

3. Memiliki sarana penelitian biologi molukuler terkini 4. Memiliki tim terpadu penanganan kelainan

bawaan mulai dari prenatal, natal, postnatal, dan longterm follow–up serta surveilans

5. Merupakan RS pendidikan 6. Melaksanakan kegiatan pelatihan maternal,

perinatal, dan anak yang terakreditasi nasional dan fellow dokter spesialis

7. Telah melakukan pembinaan jejaring pelayanan primer dan sekunder

8. Sudah terakreditasi rumah sakit tingkat nasional dan internasional : SNARS, JCI, ISO 22000, ISO 14000 dan OSHAS 18000

WEAKNESS 1. Sebagian sarana prasaran alat (SPA)

sudah melebihi umur ekonomis 2. Keterbatasan dana untuk

pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM

3. Nilai budaya kerja CANTIK belum berorientasi pada pelayanan dan penerapannya belum optimal

4. Pendidikan dan penelitian translasional belum optimal untuk mengembangkan pelayanan

5. Belum optimalnya manajemen pemasaran

6. Sistem Informasi Manajemen RumahSakit (SIMRS) masih dalam tahap implementasi

7. Belum terlaksana sistem tarif yang sesuai dengan tingkat pelayanan

OPPORTUNITY 1. Tingginya permintaan

masyarakat untuk layanan Kesehatan Ibu dan anak

2. Adanya peluang kerjasama operasional dengan pihak ketiga baik dalam (Pemda DKI Jakarta) maupun luar negeri dalam hal

STRATEGI SO

1. Pengembangan layanan kesehatan ibu dan anak tersier dan kuartener di indonesia

2. Pendayagunaan SDM dalam pengembangan layanan RS

3. Termanfaatkannya MOU dengan Pemda DKI 4. Termanfaatkannya sarana penelitian biologi

molukuler

STRATEGI WO

1. Pembaharuan SPA sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan

2. Peningkatan pengembangan kompetensi SDM yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak

3. Peningkatan penelitian translasional dibidang molekuler untuk


pelayanan, pendidikan dan penelitian

3. Adanya kebijakan pemerintah tentang Kesehatan Ibu dan anak

4. Adanya system pembiayaan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional

5. Minat Diklat dan penelitian molekuler yang cukup tinggi dari berbagai institusi

6. Tersedianya kesempatan peningkatan kompetensi pegawai melalui beasiswa/sponsorship

7. MOU dengan Pemda DKI tentang Pelayanan, Diklat dan Penelitian.

8. Adanya kebijakan remunerasi untuk meningkatkan kinerja pegawai

pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak

4. Optimalisasi IT dalam sistem pemasaran RS yang modern

5. Kebijakan atas Pembaharuan tarif sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan

6. Ditetapkannya kebijakan akan remunerasi untuk meningkatkan kinerja pegawai

THREATS 1. Bertambahnya rumah sakit

swasta di dalam dan di luar negeri yang memberikan pelayanan sejenis

2. Rumah sakit pesaing mampu memberikan layanan lebih prima

3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap mutu

STRATEGI ST

1. Optimalisasi layanan tersier khusus (tingkat 4) Kesehatan Ibu dan anak yang sudah dikenal di Indonesia

2. Meningkatkan pelayanan yang lebih prima dengan mengoptimalkan tim terpadu penanganan kelainan bawaan mulai dari prenatal, natal, postnatal, dan longterm follow–up serta surveilans

3. Implementasi akreditasi rumah sakit tingkat nasional dan internasional : SNARS, JCI, ISO

STRATEGI WT

1. Pembaharuan SPA sebagai penunjang pelayanan kesehatan agar dapat bersaing dengan RS sejenis

2. Terbangunnya jejaring RS jejaring yang sejenis dalam pelayanan rujukan tersier.

3. Penentuan tarif baru yang lebih kompetitif dengan RS sejenis untuk pelayan kesehatan yang lebih baik


pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien

4. Belum maksimalnya sistem rujukan kepelayanan tersier

5. Imbal jasa dari RS pesaing lebih kompetitif

6. Jumlah dan jenis PPDS masih dibawah target

7. Belum ada kepastian pendanaan untuk pengembangan rumah sakit

8. Berkembangnya teknologi kedokteran yang pesat di bidang Kesehatan Ibu dan Anak tidak selaras dengan pendanaan RS.

22000, ISO 14000 dan OSHAS 18000 dalam menunjang pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia

4. Menjadikan RSAB Harapan Kita menjadi RS pendidikan yang berkualitas

5. Meningkatkan julah jejaring sistem pelayanan pada level pelayanan tersier

6. Mencari alternatif sumber pendanaan lain untuk memnuhi kebutuhan operasional dan investasi Rumah Sakit

4. Dibangunnya Sistem Informasi Manajemen RumahSakit (SIMRS) harus mendukung berkembangnya teknologi kedokteran dibidang kesehatan

5. Memaksimalkan manajemen pemasaran dalam mendukung sistem rujukan kepelayanan tersier


2.8. Analisa dan Mitigasi Risiko 2020-2024

Pada bagian ini menjelaskan apa saja risiko yang akan dihadapi dalam mewujudkan

berbagai sasaran strategis untuk merealisasikan visi RSAB Harapan Kita pada kurun

waktu periode RSB 2020-2024. Bagian ini juga menjelaskan penilaian risiko dan

mitigasi risiko. Risiko dalam RSB ini diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang

dapat menghalangi keterwujudan sasaran strategis. Risiko dapat bersumber dari

aspek keuangan dan non- keuangan (regulasi, masyarakat, pengguna jasa RSAB

Harapan Kita, supplier, pesaing, atau unsur stakeholders inti RSAB Harapan Kita).

a) ldentifikasi Risiko

Bagian ini menjelaskan apa saja risiko yang dapat dialami oleh RSAB Harapan Kita

untuk mewujudkan suatu sasaran strategisnya dalam kurun waktu periode Rencana

Strategi Bisnis tahun 2020-2024. Pada sasaran strategis dibawah ini, sebuah sasaran

strategis dapat mempunyai lebih dari satu jenis risiko. Tabel.2.24 menguraikan jenis

risiko berdasarkan sasaran strategis

TABEL .2.24 JENIS RISIKO BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS RISIKO

LEARNING & GROWTH

1. Terpenuhinya SDM yang kompeten

Penempatan SDM tidak sesuai kompetensi

Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai kebutuhan

Keterbatasan anggaran untuk pegawai yang dimiliki

2. Terwujudnya SIMRS yang terintegrasi

Proses implementasi SIMRS tidak optimal

Aplikasi SIMRS kurang user friendly

Perubahan konten dan disain

3. Terpenuhinya SPA sesuai standar

Perencanaan SPA kurang tepat

Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan

Anggaran SPA kurang memadai

4. Terwujudnya budaya kerja berorientasi pada pelanggan

Service excellent belum terlaksana

Kurangnya komitmen SDM untuk mengimplementasikan nilai dan budaya RS

Apresiasi dan konsekuensi tidak konsisten

5. Menyediakan SDM yang kompeten dalam pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan perempuan, perinatal dan anak

Belum sepenuhnya tersedia karena insentif kinerja kurang menarik akibat pendapatan dibawah target


6. Menyediakan atmosfer pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian yang milenial

Belum dapat terwujud jika budaya kerja belum masuk dalam penilaian kinerja

PROSES BISNIS INTERNAL

5. Tersedianya layanan subspesialistik kesehatan

Kompetensi SDM pelayanan tidak sesuai kebutuhan layanan

Ketersediaan prospek pasien

SPA layanan tidak sesuai standar

6. Terselenggaranya penelitian yang implementatif untuk pelayanan

Penelitian tidak sesuai kebutuhan rumah sakit

Rendahnya minat penelitian

7. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dalam bidang kesehatan

Terbatas kuota peserta didik dari Academic Health System (AHS)

Modul pelatihan tidak tersertifikasi

8. Terselenggaranya pengampuan terhadap rumah sakit jejaring di bidang kesehatan

Program pembinaan jejaring pelayanan kurang optimal

9. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan, penelitian dan pelatihan yang memenuhi standar RS

Standard tidak dapat terpenuhi jika tidak lulus Akreditasi RS

10. Terwujudnya tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance)

Belum optimalnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan klinis sesuai Panduan Pelayanan Klinis dan Clinical Pathway

Panduan Pelayanan Klinis dan Clinical Pathway tidak lengkap

11. Terwujudnya tata kelola manajemen yang baik (Good Corporate Governance)

Tidak tersertifikasi WBK WBBM oleh Tim penilai tingkat nasional

Tidak terakreditasi SNARS Internasional

STAKEHOLDER

12. Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal

Pelayanan tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan

Tindak lanjut keluhan pelanggan tidak optimal

Kebutuhan pemangku kepentingan tidak terakomodir optimal

13. Mewujudkan RSAB HK sebagai Rujukan pendidikan dan Pelatihan Ibu dan Anak

Belum mencapai pengakuan rujukan disebabkan retensi antar RS vertikal dan belum didukung sepenuhnya dari stakeholder

FINANSIAL

15. Terwujudnya peningkatan pendapatan

Produktifitas pelayanan belum optimal

Besaran tarif yang ada belum sesuai dengan layanan yang diberikan


16. Terwujudnya efisiensi biaya Perencanaan yang kurang baik

Pelaksanaan KMKB belum optimal

17.Meningkatkan pendapatan RS dari diklat dan penelitian

Belum tercapai dikarenakan belum ada target volume dan masih memakai tarif tahun 2014.

18. Peningkatan efisiensi anggaran diklat&penelitian menjadi 20 %

Kompetensi tidak terpenuhi sehingga mempengaruhi kualitas layanan

b) Penilaian Tingkat Risiko

Bagian ini menjelaskan pengukuran tingkat risiko dengan memperhatikan tingkat

kemungkinan kemunculan suatu jenis risiko dan estimasi besar dampak risiko yang

ditimbulkan bila risiko terjadi bagi suatu sasaran strategis RSAB Harapan Kita.

Untuk menentukan kemungkinan risiko terjadi dipakai patokan sebagai berikut:

1. Kemungkinan risiko terjadi sangat besar: dipastikan akan sangat mungkin terjadi

untuk mempengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi

berkisar di atas 0,8 sampai 1,0.

2. Kemungkinan risiko terjadi besar: kemungkinan besar terjadi untuk mempengaruhi

suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar antara 0,6

sampai dengan 0,8.

3. Kemungkinan risiko terjadi sedang: kemungkinan sedang terjadinya risiko untuk

mempengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi

berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,6.

4. Kemungkinan risiko terjadi kecil: kemungkinan kecil risiko dapat terjadi untuk

mempengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi

berkisar antara 0,2 sampai dengan 0,4.

5. Kemungkinan risiko terjadi sangat kecil: kemungkinan sangat kecil risiko dapat

terjadi untuk mempengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko

terjadi berkisar antara 0 sampai dengan 0,2.

Untuk menentukan besar dampak risiko pada suatu sasaran strategis dari digunakan

patokan sebagai berikut:

1. Dampak risiko tidak penting: risiko mempunyai pengaruh sangat kecil pada suatu

sasaran strategis, namun sasaran strategis tersebut masih bisa dicapai.

2. Dampak risiko minor: risiko mempunyai pengaruh kecil pada suatu sasaran strategis

dan memerlukan sedikit upaya penanganan.

3. Dampak risiko medium: risiko mempunyai pengaruh sedang pada suatu sasaran

strategis dan membutuhkan upaya cukup serius penanganannya.


4. Dampak risiko mayor atau besar: risiko mempunyai pengaruh besar pada suatu

sasaran strategis dan membutuhkan upaya serius penanganannya.

5. Dampak risiko malapetaka: risiko mempunyai pengaruh tidak terpenuhinya suatu

sasaran strategis dan membutuhkan upaya sangat serius penanganannya.

Berdasarkan pertemuan antara estimasi tingkat kemungkinan risiko terjadi dan

estimasi besar dampak risiko pada suatu sasaran strategis UPT Vertikal dapat dinilai

suatu tingkat risiko dengan kualifikasi sebagai terlihat pada tabel.

(a) Risiko Rendah (kode R)

(b) Risiko Mode rat (kode M)

(c) Risiko Tinggi (kode T, warna kuning)

(d) Risiko Ekstrim (kode E, warna merah)

ENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024 79

SASARAN STRATEGIS RISIKO KEMUNGKINAN RISIKO TERJADI

DAMPAK RISIKO

TINGKAT RISIKO

WARNA

LEARNING & GROWTH

1. Terpenuhinya SDM yang kompeten

Penempatan SDM tidak sesuai kompetensi Sedang Mayor Ekstrim

Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai kebutuhan Sedang Mayor Ekstrim

Keterbatasan anggaran untuk pegawai yang dimiliki

Sedang Medium Tinggi

2.

Terwujudnya SIMRS yang terintegrasi

Proses implementasi SIMRS tidak optimal Besar Mayor Ekstrim

Aplikasi SIMRS kurang user friendly Sedang Mayor Ekstrim

Perubahan konten dan disain Sedang Medium Tinggi

3. Terpenuhinya SPA sesuai standar

Perencanaan SPA kurang tepat Sedang Medium Tinggi

Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan Sedang Medium Tinggi

Anggaran SPA kurang memadai Besar Mayor Ekstrim

PROSES BISNIS INTERNAL

4. Terwujudnya budaya kerja berorientasi pada pelanggan

Service excellent belum terlaksana Besar Mayor Ekstrim

Kurangnya komitmen SDM untuk mengimplementasikan nilai dan budaya RS

Besar Mayor Ekstrim

Apresiasi dan konsekuensi tidak konsisten Besar Mayor Ekstrim

5. Tersedianya layanan subspesialistik kesehatan

Kompetensi SDM pelayanan tidak sesuai kebutuhan layanan

Kecil Mayor Tinggi


Pemanfaatan peluang pasar belum optimal Besar Mayor Ekstrim

SPA layanan tidak sesuai standar Sedang Medium Tinggi

6. Terselenggaranya penelitian yang implementatif untuk pelayanan

Penelitian tidak sesuai kebutuhan rumah sakit Kecil Medium Moderate

Rendahnya minat penelitian Sedang Mayor Tinggi

Rendahnya pemanfaatan sarana penelitian (Laboratorium, Radiologi, Perpustakaan)

Kecil Medium Moderate

7. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dalam bidang kesehatan

Terbatas kuota peserta didik dari Academic Health System (AHS)

Besar Mayor Ekstrim

Modul pelatihan tidak tersertifikasi Sedang Mayor Ekstrim

8. Terselenggaranya pengampuan terhadap rumah sakit jejaring di bidang kesehatan

Program pembinaan jejaring pelayanan kurang optimal

Besar Mayor Ekstrim

Belum optimalnya kepatuhan pelayanan klinis sesuai Panduan Pelayanan Klinis dan Clinical Pathway

Terwujudnya tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance)

Kecil Mayor Tinggi

Panduan Pelayanan Klinis dan Clinical Pathway tidak lengkap

Sedang Mayor Ekstrim


10. Terwujudnya tata kelola manajemen yang baik (Good Corparate Governance)

Tidak tersertifikasi WBK WBBM oleh Tim penilai tingkat nasional


Tidak terakreditasi SNARS Internasional Besar Mayor Ekstrim

STAKEHOLDER

11. Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal

Pelayanan tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan


Tindak lanjut keluhan pelanggan tidak optimal Besar Mayor Ekstrim

Kebutuhan pemangku kepentingan tidak terakomodir optimal

Kecil Medium Moderat

FINANSIAL

12. Terwujudnya peningkatan pendapatan

Produktifitas pelayanan belum optimal Besar Mayor Ekstrim

Besaran tarif yang ada belum sesuai dengan layanan yang diberikan

Besar Mayor Ekstrim

13. Terwujudnya efisiensi biaya Perencanaan yang kurang baik Sedang Mayor Ekstrim

Pelaksanaan KMKB belum optimal Besar Mayor Ekstrim


c) Rencana Mitigasi Risiko

Pada bagian ini, rencana mitigasi risiko didefinisikan berdasarkan hasil pada tahap

sebelumnya. Rencana mitigasi risiko merupakan upaya nyata yang dibutuhkan RSAB

Harapan Kita untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko tertentu pada sasaran

strategisnya. Rencana mitigasi yang disusun diutamakan untuk mengendalikan risiko

yang berada dalam kendali suatu RSAB Harapan Kita. Tabel berikut di bawah ini

menyajikan sasaran strategis, risiko, tingkat risiko, dan rencana mitigasinya, khususnya

untuk menangani level risiko yang berstatus ekstrim atau tinggi. Rencana mitigasi yang

diidentifikasi umumnya merupakan berbagai tindakan konkrit yang perlu diwujudkan

agar RSAB Harapan Kita di kemudian hari dapat meniadakan atau mereduksi status

tingkat risikonya dari tingkat risiko EKSTRIM atau TINGGI menjadi tingkat risiko

MEDIUM atau RENDAH. Rencana mitigasi dapat diarahkan untuk mengupayakan

memperkecil atau meniadakan tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko dan/atau

memperkecil atau meniadakan besar dampak suatu risiko.


TABEL .2.27 RENCANA MITIGASI RISIKO

SASARAN

STRATEGIS

RISIKO KEMUNGKINAN RISIKO TERJADI

DAMPAK RISIKO

TINGKAT RISIKO

WARNA

RENCANA

MITIGASI RISIKO

PENANGGUNG

JAWAB

LEARNING &

GROWTH

1. Terpenuhinya SDM

yang kompeten

Penempatan SDM

tidak sesuai

kompetensi

Sedang Mayor Ekstrim Penempatan SDM

sesuai kompetensi

Ka. Bag. SDM

Pelaksanaan

pelatihan tidak sesuai

kebutuhan

Sedang Mayor Ekstrim Pelatihan SDM

sesuai gap

Kompetensi

Ka. Bag. SDM

Keterbatasan

anggaran untuk

pegawai yang dimiliki

Sedang Medium Tinggi Penyesuaian

alokasi anggaran

untuk pegawai

Ka. Bag. SDM

Menyediakan SDM

yang kompeten dalam

pelayanan,

pendidikan, pelatihan

dan penelitian

kesehatan ibu dan

anak,

Belum sepenuhnya

tersedia karena

insentif kinerja

kurang menarik

akibat pendapatan

dibawah target

Ekstrim Menyusun

competency- base

untuk career-plan

DSP

Menyusun

panduan rencana

pengembangan

pegawai

DSP


Menerapkan

reward and

consequencies

berbasis kinerja

DSP

Survey kepuasan

pegawai

DSP

2. Terwujudnya

SIMRS yang

terintegrasi

Proses implementasi

SIMRS tidak optimal

Besar Mayor Ekstrim Monitoring dan

evaluasi kepatuhan

Implementasi

SIMRS

Ka. Ins. TI

Aplikasi SIMRS

kurang user friendly

Sedang Mayor Ekstrim Penyempurnaan

aplikasi agar

mudah digunakan

Ka. Ins. TI

Perubahan konten

dan disain

Sedang Medium Tinggi Penyempurnaan

Konten dan Disain

sesuai kebutuhan

Ka. Ins. TI

PROSES BISNIS

INTERNAL

3. Terpenuhinya SPA

sesuai standar

Perencanaan SPA

kurang tepat

Sedang Medium Tinggi Perencanaan SPA

sesuai standar

Ka. Ins. P3RS

Pengadaan tidak

sesuai dengan

kebutuhan

Sedang Medium Tinggi Pengadaan sesuai

kebutuhan

Pengendali

Anggaran SPA kurang

memadai

Besar Mayor Ekstrim Penyediaan

Anggaran SPA

yang memadai

Ka. Bag PEA


4. Terwujudnya

budaya kerja

berorientasi pada

pelanggan

Service excellent

belum terlaksana

Besar Mayor Ekstrim Pengembangan

budaya kerja RS

Ka. Bag. SDM

Capacity Building Ka. Bag. SDM

On the job training

service excellent

Ka Bag. Diklit

Penyusunan

instrument Monev

kinerja

Ka. Bag. SDM

Kurangnya komitmen

SDM untuk

mengimplementasikan

nilai dan budaya RS

Besar Mayor Ekstrim Implementasi Nilai

dan budaya kerja

Ka. Bag. SDM

Apresiasi dan

konsekuensi tidak

konsisten

Besar Mayor Ekstrim Implementasi

reward dan

konsekuensi

Ka . Bag SDM

5. Tersedianya

layanan

subspesialistik

Kompetensi SDM

pelayanan tidak

sesuai kebutuhan

layanan

Kecil Mayor Tinggi Peningkatan dan

pengembangan

kompetensi sesuai

dengan kebutuhan

Ka. Bag Diklat

Pemanfaatan peluang

pasar belum optimal

Besar Mayor Ekstrim Ekspansi pasar

yang optimal

sesuai dengan

Core Bisnis

Ka. Bag Rensar

SPA layanan tidak

sesuai standar

Sedang Medium Tinggi Pemenuhan SPA

sesuai standar

IP3RS, Bid

Medik, Bag

Umum

6. Terselenggaranya

penelitian yang

Penelitian tidak sesuai

kebutuhan rumah

sakit

Kecil Medium Moderate Penelitian berbasis

evidence Base

Ka Bag Diklit


implementatif

untuk pelayanan

sesuai kebutuhan

RS

Rendahnya minat

penelitian

Sedang Mayor Tinggi Pemberian Reward

and Consequensi

Ka Bag SDM, Ka

Bag Diklit

Peningkatan

Kompetensi SDM

peneliti

Ka Bag SDM, Ka

Bag Diklit

Rendahnya

pemanfaatan sarana

penelitian (Laboratorium,

Radiologi,

Perpustakaan)

Kecil Medium Moderate Penguatan Jejaring

untuk Penelitian

Pemasaran dan

Inst Rujukan

7. Terselenggaranya

pendidikan dalam

bidang kesehatan

Terbatas kuota

peserta didik dari

Academic Health

System (AHS)

Besar Mayor Ekstrim Penguatan Jejaring

dan perjanjian

kerjasama dalam

bidang AHS

Inst Rujukan,

Bag Diklit, Bag

Umum

Modul pelatihan tidak

tersertifikasi

Sedang Mayor Ekstrim Sertifikasi dan

implementasi

Modul Pelatihan

Inst Pelatihan,

Bag Diklit

Menyelenggarakan

pelayanan

pendidikan, penelitian

dan pelatihan yang

memenuhi standar

Standard tidak dapat

terpenuhi jika tidak

lulus Akreditasi

Nasional dan

Internasional

Ekstrim Terdaftar dan aktif

sebagai peserta

atau pengurus yang

bergerak dalam

bidang pendidikan,

penelitian dan

pelatihan tingkat

nasional dan

internasional

DSP

Melakukan

evaluasi dan

DSP


assesmen berkala

untuk

penyelenggaraan

pendidikan,

penelitian dan

pelatihan yang

sudah

dilaksanakan

Menyediakan atmosfer

pelayanan kesehatan,

pendidikan, pelatihan

dan penelitian yang

milenial

Belum dapat terwujud

jika budaya kerja

belum masuk dalam

penilaian kinerja.

Ekstrim Mengoptimalkan

peranan AOC

untuk implementasi

nilai-nilai budaya

DSP

Mensosialisasikan

dan

Menyelenggarakan

event budaya

DSP

memasukkan

Budaya kerja

dalam penilaian

kinerja

DSP

Survey budaya

kerja

DSP

8. Terselenggaranya

pengampuan

terhadap rumah

sakit jejaring di

bidang kesehatan

Program pembinaan

jejaring pelayanan

kurang optimal

Besar Mayor Ekstrim Penguatan Jejaring

dan perjanjian

kerjasama dalam

bidang pelayanan

Kesehatan ibu dan

anak

Inst Rujukan,

Sub Bag

Pemasaran

9. Terwujudnya tata

kelola klinis yang

Belum optimalnya

kepatuhan

Kecil Mayor Tinggi Optimalisasi

kepatuhan

Komed


baik (Good Clinical

Governance)

penyelenggaraan

pelayanan klinis

sesuai Panduan

Pelayanan Klinis dan

Clinical Pathway

penyelenggaraan

pelayanan klinis

sesuai Panduan

Pelayanan Klinis

dan Clinical

Pathway

Panduan Pelayanan

Klinis dan Clinical

Pathway tidak

lengkap

Sedang Mayor Ekstrim Penyusunan

Panduan

Pelayanan Klinis

clinical pathway

pada semua area

pelayanan

Komed, BidMed

10. Terwujudnya tata

kelola manajemen

yang baik (Good

Corparate

Governance}

Tidak tersertifikasi

WBK WBBM oleh Tim

penilai tingkat

nasional

Sedang Mayor Ekstrim Tersertifikasi dan

kepatuhan

terhadap WBK dan

WBBM

SPI, Bag Umum

Tidak terakreditasi

SNARS Internasional

Besar Mayor Ekstrim Peningkatan mutu

layanan sesuai

standart SNARS

Internasional

Komut

STAKEHOLDER

11. Terwujudnya

kepuasan pemangku

kepentingan internal

dan eksternal

Pelayanan tidak

sesuai dengan SOP

yang ditentukan

Sedang Mayor Ekstrim Implementasi SOP

yang sesusi

dengan Pelayanan

Tindak lanjut keluhan

pelanggan tidak

optimal

Besar Mayor Ekstrim Pelayanan

berorientasi pada

pelanggan

IHP


Survey kebutuhan

pelanggan dan

tindak lanjut

IHP

Gathering

pelanggan

Ka Bag Rensar

Kebutuhan pemangku

kepentingan tidak

terakomodir optimal

Kecil Medium Moderat Mengakomodir

kebutuhan seluruh

pemangku

kepentingan

Seluruh unit

Mewujudkan RSAB HK

sebagai RS Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan Ibu dan Anak

Kurangnya minat

institusi kesehatan atau

pendidikan terhadap

program pendidikan

dan pelatihan ibu dan

anak

Ekstrim Membangun

kemitraan dengan

lembaga pendidikan

kesehatan

DSP

FINANSIAL

12. Terwujudnya

peningkatan

pendapatan

Produktifitas

pelayanan belum

optimal

Besar Mayor Ekstrim Pengembangan

dan pembentukan

layanan

Bid Med

Promosi layanan

unggulan tepat

sasaran: talkshow,

festival, roadshow

Ka Bag Rensar

Besaran tarif yang

ada belum sesuai

dengan layanan yang

diberikan

Besar Mayor Ekstrim Penyesuaian tariff

disesuaikan

dengan layanan

AKVER, PMD,

Bid Med

13. Terwujudnya

efisiensi biaya

Perencanaan yang

kurang baik

Sedang Mayor Ekstrim Perencanaan

sesuai sasaran

Ka. Bag.

Penyusunan &


Evaluasi

Anggaran

Pelaksanaan KMKB

belum optimal

Besar Mayor Ekstrim Monitoring Evaluasi

dan Kendali Biaya

Ka. Bag.

Penyusunan &

Evaluasi

Anggaran

Meningkatkan

pendapatan RS

dari diklat dan

penelitian

Belum tercapai

dikarenakan belum

ada target volume dan

masih memakai tariff

tahun 2014.

Ekstrim Perencanaan

target volume

(baseline data dr

2019) serta

strategy

pencapaian target

dengan

penambahan dan

optimalisasi MOU

dgn institusi lain

DSP

Membangun

jejaring dengan

lembaga

pendidikan

kesehatan skala

nasional dan

internasional

DSP

Survey pasar untuk

melihat daerah

potensial terhadap

program

pendidikan,

DUO


pelatihan dan

penelitian RSAB

Peningkatan

efisiensi anggaran

diklat & penelitian

menjadi 20 %

Kompetensi tidak

terpenuhi sehingga

mempengaruhi

kualitas layanan

Ekstrim Menerapkan

prinsip KAIZEN

untuk setiap

produk pendidikan,

penelitian dan

pelatihan yang

dibuat

DSP

ENCANA STRATEGIS BISNIS 95


BAB III

ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS

3.1. Rumusan Pernyataan Arah dan Kebijakan, Program Strategis serta Tata Nilai

Guna mengantisipasi isu strategis tersebut RSAB Harapan Kita mempunyai Arah

dan Kebijakan yang akan dicapai, Program Strategis yang harus dilaksanakan, dan

Tata Nilai yang harus dibudayakan.

Arah dan Kebijakan:

“Terdepan dalam Pelayanan Kesehatan Perempuan, Perinatal, dan Anak”

Program Strategis

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak yang

aman dan berkualitas

2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan

perempuan, perinatal, dan anak

3. Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan perempuan, perinatal, dan

anak

4. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan perempuan, perinatal, dan

anak

5. Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan perempuan,

perinatal, dan anak.

Tata Nilai yang menjadi budaya kerja RSAB Harapan Kita : CANTIK

C = Cepat A = Akurat N = Nyaman dan Aman T = transparan dan akuntabel I = Integritas tinggi K = Kerjasama Tim

3.2. Arah dan Kebijakan Stakeholder Inti

Kementerian Kesehatan selaku pihak yang berkepentingan terhadap pencapaian

Arah dan Kebijakan RSAB Harapan Kita, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,

Kementerian Keuangan RI, karyawan RSAB Harapan Kita, Institusi Pendidikan

Kedokteran, pasien, pemasok, Perusahaan Penjamin Pembayaran serta Dinas

Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan aspirasi sebagai berikut:


TABEL 3.1 ARAH DAN KEBIJAKAN STAKEHOLDER INTI

No Komponen Stakeholders Inti Harapan Kekhawatiran

1. Kementrian Keuangan (Dirjen Perbedaharaan)

Terciptanya pengelolaan keuangan rumah sakit yang efektif dan efisien

Tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan rendah

2. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

RSAB Harapan Kita sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional berperan sebagai rujukan tersier dan diharapkan dapat menetapkan standar pelayanan, alat dan SDM untuk semua tingkat rujukan pelayanan pada kasus ibu, anak dan neonatus

Peran sebagai Pusat

Kesehatan Ibu dan

Anak Nasional tidak

optimal

3. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Birth Defect Integrated Center (BIDIC) dapat melayani secara terpadu semua kasus kelainan bawaan yang tidak dapat ditangani di rumah sakit lain

Pelayanan Birth Defect Integrated Center (BIDIC) tidak optimal

4. Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta

Terselenggaranya rujukan tersier pelayanan kesehatan ibu, anak dan neonatus di wilayah DKI Jakarta

Fasilitas dan kemampuan SDM tidak sesuai untuk pelayanan tersier

5. Dewan Pengawas

- Peningkatan kompetensi SDM unggulan, terutama yang sesuai dengan

- Rendahnya utilisasi

pelayanan (BOR)

- Rendahnya utilisasi

SPA


RSAB Harapan Kita sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional.

- Peningkatan utilisasi SPA

- Peningkatan tata kelola klinis dan manajerial untuk meningkatkan jumlah pelanggan

- Tata kelola klinis dan

manajerial tidak

terselenggara dengan

baik

6. Institusi Pendidikan Kedokteran Pemenuhan fasilitas dalam rangka pendidikan mahasiswa kedokteran

Fasilitas pendidikan mahasiswa kedokteran tidak terpenuhi

7. Karyawan RSAB Harapan Kita Mendapatkan kesejahteraan yang baik

Kesejahteraan tidak sesuai

8. Pasien Mendapatkan pelayanan yang terbaik

Pembiayaan tidak tercover oleh BPJS

9. Perusahaan Penjamin Pembayaran

Memberikan pelayanan yang optimal

Adanya pembiayaan ganda

10. Pemasok Mendapatkan pembayaran tepat waktu

Pembayaraan tidak sesuai dengan jatuh tempo

3.3. Rancangan Peta Strategis Balanced Scorecard (BSC)

Berdasarkan upaya-upaya strategis yang teridentifikasi sebelumnya, maka disusun

peta strategis RSAB Harapan Kita periode tahun 2020-2024. Dalam RSB ini, peta

strategis BSC menggambarkan jalinan sebab-akibat berbagai sasaran strategis

dalam kurun tahun 2020-2024 yang dikelompokkan dalam perspektif keuangan,

konsumen, proses bisnis, dan pengembangan personil dan organisasi RSAB

Harapan Kita. Sasaran strategis yang ditentukan didasarkan atas upaya-upaya

strategis yang dihasilkan dari analisa TOWS yang telah dipetakan pada Bab II.


GAMBAR 3.1 PETA STRATEGI BALANCED SCORE CARD

ARAH DAN KEBIJAKAN RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2020-2024:

“TERDEPAN SEBAGAI PUSAT KESEHATAN PEREMPUAN, PERINATAL, DAN ANAK”

INTERNAL BUSSINESS PROCESS

Tersedianya layanan

subspesialistik

Terselenggaranya pendidikan dan

penelitian

Terselenggaranya pengampuan

terhadap rumah sakit jejaring di

bidang kesehatan

Terselenggaranya pelatihan dalam

bidang kesehatan

Terwujudnya tata kelola klinis yang baik (Good

Clinical Governance)

Terwujudnya tata kelola

manajemen yang baik (Good

Corporate Governance)

FINANCIAL

Terwujudnya peningkatan pendapatan

Terwujudnya efisiensi dan

efektivitas biaya

STAKEHOLDERS Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal

LEARNING & GROWTH

Terpenuhinya SDM yang kompeten

Terpenuhinya SIMRS terintegrasi

Terpenuhinya SPA sesuai standar

Terwujudnya budaya kerja yang berorientasi kepada pelanggan


3.4. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pencapaian Arah dan Kebijakan RSAB Harapan Kita periode

tahun 2020-2024 ditetapkan ukuran dan target kinerja utama yang hendak

dicapai. Sedangkan program kerja strategis adalah upaya konkrit utama

yang akan dilakukan untuk mewujudkan Sasaran Strategis RSAB Harapan

Kita.

a) Matriks IKU

Indikator kinerja utama (IKU) ditentukan untuk mengukur kemajuan

setiap sasaran strategis, baik dari segi masukan (input), proses,

keluaran (output), dan hasil (outcome). Untuk setiap IKU ditentukan

besar bobotnya dengan total penjumlahan bernilai 100%.

Matriks IKU dan targetnya sebagai berikut:


TABEL 3.2. MATRIKS IKU

Sasaran Strategis IKU Bobot Satuan Target IKU (per tahun)

2020 2021 2022 2023 2024

LG1 Terpenuhinya SDM yang kompeten

1 Jumlah Jam Pelatihan Karyawan dalam setahun

6 Jam 10 15 20 25 30

LG2 Terpenuhinya SIMRS terintegrasi

2 Jumlah modul yang terintegrasi

6 Modul 20 3 3 3 3

3 Elektronik Rekam Medik 6 Modul 100 100 100 100 100

LG3 Terpenuhinya SPA sesuai standar

4 Presentasi SPA terpenuhi sesuai dengan Standar

5 % 80% 80% 80% 80% 80%

LG4 Terwujudnya budaya kerja yang berorientasi kepada pelanggan

5 % Indeks Budaya 6 % 75 75 80 85 87,5

PB1 Tersedianya layanan subspesialistik

6 Prosentase keberhasilan penanganan kasus severity level 3

7 % 70% 71% 72% 73% 74%

7 Prosentase keberhasilan layanan intervensi fetal

7 % 70% 71% 72% 73% 74%

8 Prosentase keberhasilan penanganan kasus ligasi PDA

7 % 80 82 85 87 90

PB2 Terselenggaranya pendidikan dan penelitian

9 % pertumbuhan institusi pendidikan dan penelitian

5 % 1% 1% 1% 1% 1%

PB3 Terselenggaranya pelatihan dalam bidang kesehatan

10 % pelaksanaan pelatihan sesuai perencanaan

6 % 100% 100% 100% 100% 100%

PB4 Terselenggaranya pengampuan terhadap rumah sakit jejaring di bidang kesehatan

11 Jumlah RS jejaring yang

diampu

5 Jumlah 2 4 6 8 10


PB5 Terwujudnya tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance)

12 Prosentase kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP)

5 % 100 100 100 100 100

PB6 Terwujudnya tata kelola manajemen yang baik (Good Corporate Governance)

13 Pembangunan WBK WBBM

5 Laporan Tersusun Persyara

tan WBK & WBBM

Tersusun

Persyaratan WBK

& WBBM

Tersususnnya WBK & WBBM

Meraih WBK & WBBM

Mempertahan

kan WBK & WBBM

14 Opini audit atas laporan keuangan oleh KAP

6 Laporan WTP WTP WTP WTP WTP

C1 Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal

15 Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK)

6 % 100 100 100 100 100

F1 Terwujudnya peningkatan pendapatan

16 Tingkat pertumbuhan pendapatan

6 % 5 5 5 5 5

F2 Terwujudnya efisiensi dan efektifitas biaya

17 Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional (POBO)

6 % 76 77 78 79 80


b) Kamus IKU

IKU No 1. Jumlah Jam Pelatihan karyawan dalam Setahun

Perspektif : Learning and Growth

Sasaran

Strategis

: Terpenuhinya SDM yang kompeten

IKU : Jumlah Jam Pelatihan karyawan dalam Setahun

Definisi : Jumlah jam pelatihan karyawan adalah jumlah realisasi pelatihan

karyawan dalam setahun

Formula : Jumlah jam pelatihan karyawan dalam setahun

Bobot IKU (%) : 6

Person in

Charge

: Kepala Instalasi Pelatihan

Sumber Data : Instalasi Pelatihan dan Bagian SDM

Periode

Pelaporan

: Bulanan

Target : 2020 2021 2022 2023

2024

10 15 20 25 30


IKU No 2. Jumlah Modul yang terintegrasi


Sasaran

Strategis

: Terpenuhinya SIMRS terintegrasi

IKU : Jumlah Modul yang terintegrasi

Definisi : SIM RS yang terintegrasi adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh

alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi,

pelaporan dan prosedur administrasi untuk mendukung kinerja dan

memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat

Formula : Total modul yang direncakanakan terintegrasi dikurangi jumlah modul

terintegrasi yang sudah selesai dikerjakan.

Bobot IKU (%) : 6

Person in

Charge

: Kepala Instalasi Teknologi Informasi

Sumber Data : Kepala Instalasi Teknologi Informasi

Periode

Pelaporan

: Setiap Triwulan

Target : 2020 2021 2022 2023

2024

Redesign

Database

SMART untuk

memenuhui

kebutuhan

Sistem Rumah

Sakit yang

terintegrasi dan

multi cluster

Pengembangan

Sistem

Keamanan

Aplikasi yg

menggunakan

sistem QR-

Code/One

Identity dengan

sistem

keamanan

standar global

Aplikasi

SIMRS

berbasis

mobile

Penerapan

Big Data

dalam

pelayanan

RS

Penerapan

Open EHR

untuk

sistem

rumah

sakit


IKU No 3. Elektronik Rekam Medik


Sasaran

Strategis

: Terpenuhinya SIMRS terintegrasi

IKU : Elektronik Rekam Medik

Definisi : Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dan

disimpan dalam bentuk digital

Formula : System RME terdapat disemua pelayanan dan integrase lengkap

a. Sistem RME terdapat di semua pelayanan yaitu Rawat Jalan, Rawat

Inap, Laboratorium, Farmasi, IGD, dan Radiologi dan terintegrasi

lengkap, nilai 100

b. Sistem RME terdapat di semua pelayanan yaitu Rawat Jalan,

Laboratorium, Farmasi, IGD, dan Radiologi namun belum

terintegrasi lengkap, nilai 75

c. Sistem RME minimal terdapat di 5 pelayanan utama yaitu Rawat

Jalan, Rawat Inap, Laboratorium, Farmasi, dan IGD nilai 50

d. Sistem RME minimal terdapat di 3 pelayanan utama yaitu, Rawat

Jalan, Rawat Inap, dan IGD, nilai 25

Triwulan Standar

Triwulan I 25

Triwulan II 50

Triwulan III 75

Triwulan IV 100

Bobot IKU (%) 6

Person in

Charge

: Infokes

Sumber Data : Infokes

Periode

Pelaporan

: Setiap Triwulan

Target : 2020 2021 2022 2023

2024

100 100 100 100 100


IKU No 4. Tingkat kehandalan sarana prasarana


Sasaran

Strategis

: Terpenuhinya SPA sesuai standar

IKU : Tingkat kehandalan sarana prasarana

Definisi : Tingkat kehandalan sarana dan prasarana adalah membuat usulan

perencanaan peremajaan dan pengembangan yang sesuai dengan

konseptual rencana strategis rumah sakit.

Formula : Jml perenc. peremajaan & pengemb. yg sesuai konsp x 100%

Jml usulan total Peremajaan dan pengembangan

Bobot IKU (%) : 5

Person in

Charge

: Kepala IP3RS

Sumber Data : Kepala IP3RS

Data alat yang akan dinilai kehandalannya

Laporan monitoring ketersediaan, kinerja, dan kualitas dari

peralatan tsb

Periode

Pelaporan

: Setiap Triwulan

Target : 2020

2021 2022

2023

2024

80 80 80 80 80


IKU No 5. Indeks Budaya Kinerja.


Sasaran

Strategis

: % Indeks Budaya

IKU : Budaya RSAB (Budaya CANTIK)

Definisi : Indeks Budaya Kinerja

Formula : Indeks = Jumlah Capaian x 100%

Standard

Bobot IKU

(%)

: 6

Person in

Charge

: Kepala Bagian SDM

Sumber Data : Bagian SDM

Periode

Pelaporan

: Setiap Triwulan

Target : 2020 2021 2022 2023

2024

100 %

Peg.

Mematuhi

Rekam

Kehadiran

100 %

Peg.

Mematuhi

Rekam

Kehadiran

100 %

Peg.

Mematuhi

Rekam

Kehadiran

100 % Peg.

Mematuhi

Rekam

Kehadiran

100 % Peg.

Mematuhi

Rekam

Kehadiran


IKU No 6. Prosentase keberhasilan penanganan kasus severity level 3

Perspektif : Proses Bisnis Internal

Sasaran

Strategis

: Tersedianya layanan subspesialistik

IKU : Prosentase keberhasilan penanganan kasus severity level 3

Definisi : Keberhasilan pengobatan dalam menangani pasien severity level 3

yang dirawat di NICU, PICU, dan MICU kecuali kasus dengan

multiple congenital anomaly.

Formula : ∑ kasus NICU, PICU, dan MICU yang keluar hidup

∑ kasus NICU, PICU, dan MICU yang dirawat

Bobot IKU

(%)

: 7

Person in

Charge

: Kepala Bidang Medik

Sumber Data : Instalasi Perinatal Terpadu dan Rujukan, Instalasi ICU

Periode

Pelaporan

: Setiap Triwulan

Target : 2020 2021 2022 2023

2024

70% 71% 72% 73% 74%


IKU No 7. Prosentase keberhasilan layanan intervensi fetal


Sasaran

Strategis


IKU : Prosentase keberhasilan layanan intervensi fetal

Definisi : Keberhasilan layanan intervensi fetal meliputi kasus Twin To Twin

Syndrome yang lahir hidup (1 atau 2 bayi) dengan dasar perhitungan

pada kasus yang sama

Formula : Jumlah bayi lahir hidup dengan intervensi fetal

Jumlah bayi dengan intervensi fetal

Bobot IKU (%) : 7

Person in

Charge


Sumber Data : Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Perinatal Terpadu & Rujukan

Periode

Pelaporan

: Per triwulan

Target : 2020 2021 2022 2023

2024

70% 71% 72% 73% 74%

X 100%


IKU No 8. Prosentase keberhasilan penanganan kasus ligasi PDA


Sasaran

Strategis


IKU : Prosentase keberhasilan penanganan kasus ligasi PDA

Definisi : Keberhasilan penanganan kasus ligasi PDA adalah pasien yang

ditangani tidak mengalami komplikasi yang berkaitan dengan tindakan

ligasi (complication related surgery). Pada kasus ini yang dijadikan tolak

ukur adalah bayi premature.

Formula : Jml bayi premature berhasil ekstubasi paska ligasi PDA

Jumlah Bayi pfrematur denga ligasi PDA

Bobot IKU (%) : 7

Person in

Charge


Sumber Data : Kepala Ins. Perinatal Terpadu dan Rujukan

Periode

Pelaporan

: Triwulan

Target : 2020 2021 2022 2023

2024

70% 72% 75% 77% 80%

X 100%


IKU No. 9 % (Persentase ) pertumbuhan institusi pendidikan dan penelitian

Perspektif : Porcess Bisnis Internal

Sasaran

Strategis

: Terselenggaranya pendidikan dan penelitian

IKU : % (persentase) pertumbuhan institusi pendidikan dan penelitian

Definisi : Presentase pertumbuhan institusi pedidikan yang bekerja sama dan

penelitian (medik/non medik) yang dapat diterapkan dilingkungan

RSAB Harkit

Formula : Presentase Pertumbuhan Ins. Pendidikan dan Penelitian pada thn

berjalan

Presentase Pertumbuhan Ins. Pendidikan dan Penelitian pada thn lalu

Bobot IKU (%) : 5

Person in

Charge

: Kepala Bagian Diklit

Sumber Data : Bagian Diklit

Periode

Pelaporan

: Triwulan

Target : 2020 2021 2022 2023

2024

1% 1% 1% 1% 1%

100 %


IKU No.10. % (persentase) pelaksanaan pelatihan sesuai perencanaan

Perspektif : Porcess Bisnis Internal

Sasaran

Strategis

: % pelaksanaan pelatihan sesuai perencanaan

IKU : Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan

Definisi : Rata-rata jam pelatihan karyawan adalah total realisasi jam pelatihan

karyawan dalam 1 tahun dibagi jumlaah karyawan 20 jam

Formula : jumlah jam pelatihan karyawan dalam 1 tahun

jumlah karyawan dalam 1 tahun x 20 jam

Bobot IKU (%) : 6

Person in

Charge

: Kepala Instalasi Pelatihan

Sumber Data : Instalasi Pelatihan dan Bagian SDM

Periode

Pelaporan

: Bulanan

Target : 2020 2021 2022 2023

2024

≥ 0,80 ≥ 0,80 ≥ 0,80 ≥ 0,80 ≥ 0,80


IKU No.11. Jumlah RS jejaring yang diampu


Sasaran Strategis

: Terselenggaranya pengampuan terhadap rumah sakit jejaring di bidang kesehatan

IKU : Jumlah RS jejaring yang diampu

Definisi : Kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan dan atau pengetahuan PONEK bagi RS jejaring yang diampu di tingkat nasional

Formula : Jumlah RS yang diampu menjadi jejaring pelayanan dan atau pengetahuan PONEK

Bobot IKU (%) : 5

Person in Charge


Sumber Data : Ka. Instalasi Perinatal Terpadu dan Rujukan

Periode Pelaporan

: Setiap Triwulan

Target : 2020 2021 2022 2023

2024

2 4 6 8 10


IKU No 12. Persentase kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP)


Sasaran Strategis

: Terwujudnya tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance)

IKU : Prersentase kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP)

Definisi : Kegiatan pemantauan kepatuhan dalam melaksanakan asuhan pasien sesuai dengan CP yang ditetapkan

Formula : Jumlah kasus yang mematuhi CP Jumlah seluruh kasus yang masuk dalam kriteria CP

Bobot IKU (%) : 5

Person in Charge

: Ketua Komite Medik

Sumber Data : Manajer Pelayanan Pasien

Periode Pelaporan

: Setiap Triwulan

Target : 2020 2021 2022 2023

2024

100 100 100 100 100


IKU No. 13. Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Perspektif : Internal Bussiness Process

Sasaran

Strategis

: Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai dengan Good Governance

IKU : Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM).

Definisi : 1. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

2. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Formula : 1. Formula/Ukuran Keberhasilan WBK A. Total Nilai Pengungkit dan Hasil minimal 75; B. Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan

bebas KKN” minimal 18 dengan rincian : 1) Nilai Sub Komponen Survei Persepsi anti korupsi minimal 13,5 2) Sub Komponen presentasi TLHP minimal 3,5

2. Formula/Ukuran Keberhasilan WBBM A. Total Nilai Pengungkit dan Hasil minimal 85; B. Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan

bebas KKN” minimal 18 dengan rincian : 1) Sub Komponen Survei Persepsi anti korupsi minimal 13,5 2) Sub Komponen Presentasi TLHP minimal 3,5

C. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarkat” minimal 16.

Bobot IKU (%) : 5

Person in

Charge

: Satuan Pengawas Internal (SPI)

Sumber Data : Seluruh Unit Kerja

Periode Pelaporan

: Bulanan

Target : 2020 2021 2022 2023 2024

Tersusun

persyaratan

WBK &

WBBM

Tersusun

persyaratan

WBK &

WBBM

Tersusun

persyaratan

WBK &

WBBM

Meraih

WBK

WBBM

Mempertahankan

WBK WBBM


IKU No. 14 Opini audit atas laporan keuangan oleh KAP

Perspektif : Process Bisnis Internal

Sasaran

Strategis

: Terwujudnya tata kelola manajemen yang baik (Good Corporate Governance)

IKU : Opini audit atas laporan keuangan oleh KAP

Definisi : Hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan yang telah diperiksa oleh

Kantor Ankuntasi Publik

Formula : Terdapat lima jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, 1. Wajar

tanpa pengecualian (unqualified opinion) 2.Wajar dengan pengecualian

(qualified opinion) 3.Tidak wajar (adversed opinion) 4.Tidak

menyatakan pendapat (disclaimer of opinion)

Bobot IKU (%) : 6

Person in

Charge

: Kepala Satuan Pengendali Internal

Sumber Data : Kantor Akuntasi Publik

Periode

Pelaporan

: Setahun sekali

Target : 2020 2021 2022 2023

2024

WTP WTP WTP WTP WTP


IKU No. 15. Kecepatan respon terhadap komplain

Perspektif : Customer

Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan

eksternal

IKU : Kecepatan respon terhadap komplain

Definisi : Kecepatan respon terhadap komplain adalah kecepatan Rumah sakit dalam menanggapi komplain baik tertulis, lisan atau melalui mass media yang sudah diidentifikasi tingkat risiko dan dampak risiko dengan penetapan grading/ dampak risiko berupa ekstrim (merah), Tinggi (kuning), Rendah (hijau), dan dibuktikan dengan data, dan tindak lanjut atas respon time komplain tersebut sesuai dengan kategorisasi/grading/dampak risiko. Warna Merah : cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian, mengancam sistem/kelangsungan organisasi, poptensi kerugian material dll. Warna Kuning : cenderung berhubungan dengan pemberitaan media, potensi kerugian in material, dll. Warna Hijau : tidak menimbulkan kerugian berarti baik material maupun immaterial. Metode Penilaian : 1. Melihat data rekapitulasi komplain yang dikategorikan merah,

kuning, hijau 2. Melihat data tindak lanjut komplain setiap kategori yang dilakukan

dalam kurun waktu sesuai standar 3. Membuat prosentase jumlah komplain yang ditindaklanjuti

terhadap seluruh komplain disetiap kategori a. Komplain kategori merah ditanggapi dan ditindaklanjuti

maksimal 1x24 jam b. Komplain kategori kuning ditanggapi dan ditindaklanjuti

maksimal 3 hari c. Komplain kategori hijau ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal

7 hari

Formula :

Bobot IKU (%) : 6

Person in Charge : Direktur Umum dan Operasional

Sumber Data : Instalasi Humas & Pemasaran

Periode Pelaporan : Tahunan

Target : 2020 2021 2022 2023 2024

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah seluruh komplain (merah, kuning, hijau)

Jumlah seluruh komplain (kategori merah, kuning, hijau) yg ditanggapi & ditindaklanjuti

sesuai masing-masing standar waktu x 100%


IKU No. 16. Tingkat pertumbuhan pendapatan

Perspektif : Financial

Sasaran

Strategis

: Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan

IKU : Tingkat pertumbuhan pendapatan

Definisi : Pendapatan dari jasa layanan dan non layanan Rumah Sakit

Formula : Pendapatan RS Tahun Berjalan-Pendapatan Tahun Lalu x 100%

Pendapatan Tahun Lalu

Bobot IKU (%) : 6

Person in

Charge

: Direktur Keuangan

Sumber Data : Bagian Akuntansi dan Verifikasi

Periode

Pelaporan

: Setiap Triwulan

Target : 2020 2021 2022 2023

2024

5% 5% 5% 5% 5%


Biaya operasional

IKU No. 17. Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional (POBO)

Perspektif : Financial

Sasaran Strategis : Terwujudnya efisiensi dan efektivitas biaya

IKU : Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional (POBO)

Definisi : Pendapatan PNBP merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh

sebagai imbalan atas barang/ jasa yang diserahkan kepada

masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil

kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan

lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung

dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal

dari APBN (Rupiah Murni)

Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa beban umum

dan administrasi, dan beban layanan, dan sumber dananya berasal

dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP Satker

BLU. Tidak termasuk biaya penyusutan dan amortisasi.

Formula :

Bobot IKU (%) : 6

Person in Charge : Direktur Keuangan

Sumber Data : Bagian Akuntansi dan Verifikasi

Periode Pelaporan : Bulanan

Target : 2020 2021 2022 2023 2024

76 77 78 79 80

% pendapatan PNBP


3.5. Roadmap 2020-2024

TABEL 3.3 MATRIKS ROADMAP PENGEMBANGAN LAYANAN

NO URAIAN ROADMAP

2020 2021 2022 2023 2024

1. Pelayanan Birth Defect

Integrated Center (BIDIC)

Pengembangan layanan genetika : chromocomal micro array for autism & global developmmental delay

Pengembangan Layanan BIDIC (advanced prenatal diagnostic service, NIPT, Screening and Advanced Detection Thalassemia)

Pusat Fetal dan Neonatal Kardiologi Anak

Pembentukan Fetal Heart Intervention

Fetal & Neonatal Cardiology

Research Centre

Nama Satker : RSAB HARAPAN KITA

Arah dan Kebijakan : “Terdepan dalam Pelayanan Kesehatan Perempuan, Perinatal, dan Anak”

Program Strategis : 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak yang aman dan berkualitas

2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan perempuan, perinatal, dan anak

3. Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan perempuan, perinatal, dan anak

4. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan perempuan, perinatal, dan anak

5. Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan perempuan, perinatal, dan anak.

Layanan Unggulan : a) Pelayanan Birth Defect Integrated Center (BIDIC)

b) Perinatal Terpadu

c) Infertilitas & Teknologi Berbantu


Prosentase keberhasilan

layanan intervensi fetal

Thalassemia Project: Molecular Detection and Conselling Service

Pembentukan fetal echocardiography & valvuloplasty centre

Thalassemia Project : Thalassemia Transplant Service and Treatment & Rehabilitation

Conjoint Twin

Center

a. Pendukung

tercapainya prioritas

layanan

Pembentukan

program diseminasi

BIDIC (Birth Defect

Awareness

Program)

Pusat Kesehatan

Remaja Terintegrasi

Pembentukan layanan bedah jantung dengan mesin CPB (cardio pulmonary bypass)

Pembentukan layanan Special Need Dental Care

Pembentukan layanan bedah jantung tanpa mesin CPB (cardio pulmonary bypass)

Intervensi PJB kritis

EMB (Endo Myocardial Biopsy) Centre

Pengembangan Layanan Genetika Klinik: Next Generation Sequencing for Children with Dysmorphism

Pengembangan layanan genetik : Cardiogenetic Laboratory

Pembentukan layanan bedah


orthognatik dengan Mandiri

o Pembentukan program diseminasi BIDIC (Birth Defect Awareness Program)

o Optimalisasi skrining kehamilan trimester 1

o Optimalisasi penanganan janin kembar dgn TTTS

o Gender Team

o Pengembangan penanganan janin kembar dgn TTTS

o Penguatan skrining kehamilan trimester 1

o Screening Thalassemia

o Advanced Prenatal Diagnostic Service (NIPT)

o Advanced Detection Thalasemia

o Pusat penanganan janin kembar dgn TTTS

o Pusat skrining kehamilan trimester 1

o Screening Thalassemia

o Advanced Prenatal Diagnostic Service (NIPT)

o Advanced Detection Thalasemia

o Pusat rujukan : Preservasi Uterus dan Ovarium, PGS (Pre-Implantation Genetic Screening), NIPT Nasional dan Layanan Fetoscopy

o Thalassemia Project: Thalassemia Transplant Project

o Molecular Detection and Concelling Service

o Pusat Rujukan Preservasi Uterus & Ovarium dan PGS (Preimplantation Genetic Screening)

o Thalasemia Transplant Service

b. Sarana dan Prasarana Bangunan khusus

Thalasemia

c. Alat Kesehatan Alat Khusus

Transplant

Thalasemia :

Kebutuhan anggaran Rp. 10.000.000.000 +

20.000.000

(desiminasi)

Rp.10.500.000.000 Rp. 1.250.000.000 Rp. 24.500.000.000 Rp. 650.000.000

2. Pelayanan Birth Defect

Integrated Center (BIDIC)

o Optimalisasi layanan tindakan ligasi PDA

o Desiminasi layanan PDA (PDA Awareness

o Terwujudnya layanan PDA intervensi Non Bedah

o Terwujudnya Neonatal Cardiology Intervention Centre (Surgical & Non Surgical)

o Neonatal Cardiology Research Centre for PDA


(Prosentase keberhasilan penanganan kasus ligasi PDA)

Program) Regional

Pendukung tercapainya

prioritas layanan

o Penyediaan SPA

tindakan ligasi

PDA

o Penyiapan NSPK

tindakan ligasi

PDA

o Penambahan dan

Penguatan

kompetensi SDM

(Dokter, Perawat)

untuk tindakan

ligasi PDA

o Pembentukan

program disiminasi

layanan PDA

(PDA Awareness

Program)

o Peningkatan

jumlah tindakan

ligasi PDA

o Penyiapan SPA

Intervensi PDA

(Bedah & Non

Bedah/cathlab)

termasuk

perijinan

o Implementasi

NSPK tindakan

ligasi PDA

o Penambahan

dan Penguatan

kompetensi

SDM (Dokter,

Perawat) untuk

intervensi

Bedah & Non

Bedah/ Cathlab

o Penyediaan

SPA CathLab

o Penambahan

dan Penguatan

kompetensi

SDM (Dokter,

Perawat) untuk

intervensi

Bedah & Non

Bedah/Cathlab

o Desiminasi

layanan PDA

(PDA

Awareness

Program)

Nasional

a. Sarana Penambahan

ruangan khusus

Cathlab

Penambahan ruangan

Riset


b. Prasarana Penambahan

prasarana khusus

Cathlab dan

jaringan IT

Pengadaan peralatan

Riset :

- Storage sel dan

jaringan

- Laminary Air Flow

- Baju Khusus

Riset

c. Alat Kesehatan Set ligase PDA

lengkap (3 buah)

Penyediaan Alkes

Intervensi PDA

Pengadaan alat

Cathlab

Pengadaan alkes riset

Kebutuhan anggaran Rp.750.000.000 Rp.3.800.000.000 Rp. 9.800.000.000 Rp. 3.500.000.000 -

3. Perinatal Terpadu Persiapan Rujukan (Neonatal)

Pengembangan Rujukan (Neonatal)

Peningkatan Rujukan (Neonatal)

Pemantapan Rujukan (Neonatal)

Terintegrasi Rujukan (Neonatal)


prioritas layanan

Pengembangan kapasitas NICU =18 TT, Level 2=28 TT

KMC/PMK (2 TT)

Penyiapan SPA Bank ASI

Penyiapan Standar

Pelayanan ILA dan SPA Senam/Yoga Ibu Hamil

Penguatan SDM HDU dan MICU

Pengembangan Layanan Melati


KMC/PMK (2 TT)

Terwujudnya Standar (NSPK)

Layanan Bank ASI

Penyiapan NSPK ILA

Penyiapan NSPK SPA

Pengembangan kapsitas NICU =20 TT,Level 2=28 TT

KMC/PMK (2 TT)

Tersedianya SDM

Pelaksanaan ILA

Pelaknsanaan Pelayanan Senam/Yoga Ibu Hamil


KMC/PMK (2 TT)

Pembentukan Bank ASI

Penyiapan Standar Pelayanan, SPA Pelaksanaan ILA, dan Senam/ Yoga Ibu Hamil

Terwujudnya kapasitas NICU =20 TT, Level 2=30 TT

Terwujudnya pelayanan KMC/PMK (10 TT)

Terwujudnya Bank ASI

Penyiapan Standar Pelayanan, SPA Pelaksanaan ILA, Dan Senam/Yoga Ibu Hamil


(presevasi fertilitas, peremajaan alat, peningkatan pelayanan IMSI, Timelapse, PG

Senam/Yoga Ibu Hamil




o Optimalisasi layanan NICU =16 TT, Level 2=26 TT

o Penyiapan Ruang Khusus Layanan KMC/PMK

o Penguatan SDM HDU, NICU, PICU dan MICU

o Optimalisasi Layanan PICU dan MICU (level 3 = 14 TT, level 2 = 6 TT)

o Pengembangan kapasitas NICU =18 TT, Level 2=28 TT

o KMC/PMK (2 TT) o Terwujudnya

Standar (NSPK) Layanan Bank ASI


o Pengembangan Layanan PICU dan MICU

(Level 3 = 14, level 2 = 9 TT)

o Pengembangan kapasitas NICU =20 TT, Level 2=30TT

o KMC/PMK (4 TT)

o Penyiapan SPA Bank ASI

o Penguatan SDM HDU, NICU, PICU dan MICU, Bank ASI

o Pengembangan Layanan PICU dan MICU ( Level 3 = 16, level 2 = 9 TT)

o Pengembangan kapasitas NICU =22 TT, Level 2=32 TT

o KMC/PMK (6 TT) o Pembentukan Bank

ASI o Penguatan SDM

HDU, NICU, PICU dan MICU


o Terwujudnya kapasitas NICU =24 TT, Level 2=34 TT

o Terwujudnya pelayanan KMC/PMK (8 TT)

o Terwujudnya Bank ASI



a. Sarana KMC: Tempat tidur 2; oxymeter 1;set resusitasi 1; inkubator 1; radiant warmer 1;syring pump 2; baby table 1

Inkubator 3; infus pump 4; syring pump 20; standar infus 2;

Inkubator 3; infus pump 4; syring pump 20; standar infus 2; Tempat tidur 2; oxymeter 1;set resusitasi 1; inkubator 1;

Inkubator 4; infus pump 4; syring pump 20; standar infus 2; Tempat tidur 2; oxymeter 1;set resusitasi 1; inkubator 1; radiant warmer

Inkubator 4; infus pump 4; syring pump 20; standar infus 2; Tempat tidur 2; oxymeter 1;set resusitasi 1; inkubator 1; radiant


Seruni: inkubator 3, Tiang infus 10, Timbangan digital bayi digital:1, bedsite monitor:3 VK: Bedsite monitor:2, Central monitor:1, infus pump:14, standart infus 10, monitor mobile:1, warm blanket,easy mover, examination lamp1,stetoscop 1, set partus 7, bak instrumen:1.

radiant warmer 1;syring pump 2; baby table 1, ventilator1

1;syring pump 2; baby table 1, ventilator 2

warmer 1;syring pump 2; baby table 1

b. Prasarana kamar 1; ruang

tindakan 1

Sudah ada Sudah ada Perluasan ruang

NICU & ruang KMC

c. Alat Kesehatan Stetoskop 2; termometer digital 2; timbangan bayi 1

Stetoskop 4; termometer digital 4; timbangan bayi 2; troley tindakan 2

Stetoskop 4; termometer digital 4; timbangan bayi 2; troley tindakan 2; Stetoskop 2; termometer digital 2; timbangan bayi 1

Stetoskop 4;termometer digital 4;timbangan bayi 2; troley tindakan 2

Stetoskop 4;termometer digital 4;timbangan bayi 2; troley tindakan 2

Kebutuhan SDM u/ruang KMC: 6 (SMA 1; D3 kep 4; S1 Kep 1 Seruni: 2 perawat

Untuk pengembangan nicu & seruni butuh penembahan 7 tenaga perawat

Untuk pengembangan nicu & seruni butuh penembahan 7 tenaga perawat

Untuk pengembangan nicu & seruni butuh penembahan 9 tenaga perawat u/ KMC : 2 D3 kep

Untuk pengembangan nicu & seruni butuh penembahan tenaga perawat 4


u/ruang KMC: 6 ; D3 kep 4; S1 Kep 1

NO URAIAN ROADMAP

2020 2021 2022 2023 2024

4. Infertilitas & Teknologi

Berbantu

Pengembangan Layanan Melati (presevasi fertilitas, peremajaan alat, peningkatan pelayanan IMSI, Timelapse, PGT)

Pembentukan Pusat penanganan bayi kembar dgn TTTS

Terwujudnya Pusat penanganan bayi kembar dgn TTTS

Pembentukan Pusat rujukan : Preservasi Uterus dan Ovarium, PGS (Pre-Implantation Genetic Screening), NIPT Nasional dan Layanan Fetoscopy

Terwujudnya Pusat Rujukan Preservasi Uterus & Ovarium dan PGS (Preimplantation Genetic Screening)


prioritas layanan

Terbentuknya Pusat skrining trimester


GAMBAR 3.2 ROAD MAP PENGEMBANGAN RS 2020-2024

BIDIC

o Pengembangan layanan

genetika : chromocomal micro

array for autism & global

developmmental delay

o Pembentukan program

diseminasi BIDIC (Birth Defect

Awareness Program)

oOptimalisasi layanan tindakan

ligasi PDA

Perinatal Terpadu

o Persiapan Rujukan (Neonatal)

Teknologi Reproduksi Berbantu

o Pengembangan Layanan Melati

(presevasi fertilitas, peremajaan

alat, peningkatan pelayanan

IMSI, Timelapse, PGT)

BIDIC

o Pusat Fetal dan Neonatal

Kardiologi Anak

o Pengembangan Layanan

Genetika Klinik: Next

Generation Sequencing for

Children with Dysmorphism

o Terwujudnya layanan PDA

intervensi Non Bedah

Perinatal Terpadu

o Peningkatan Rujukan

(Neonatal)

Teknologi Reproduksi

Berbantu

o Terwujudnya Pusat

penanganan bayi kembar

dgn TTTS

BIDIC

o Pengembangan Layanan BIDIC

(advanced prenatal diagnostic

service, NIPT, Screening and

Advanced Detection

Thalassemia)

oDesiminasi layanan PDA (PDA

Awareness Program) Regional

Perinatal Terpadu

o Pengembangan Rujukan

(Neonatal) Teknologi

Reproduksi Berbantu

o Pembentukan Pusat

penanganan bayi kembar dgn

TTTS

BIDIC

o Fetal & Neonatal Cardiology

Research Centre

o Pembentukan fetal

echocardiography & valvuloplasty

centre

o Thalassemia Project : Thalassemia

Transplant Service and Treatment

& Rehabilitation

o Conjoint Twin Center

o Neonatal Cardiology Research

Centre for PDA

Perinatal Terpadu

o Terintegrasi Rujukan (Neonatal)


o Pusat Rujukan Preservasi Uterus &

Ovarium dan PGS

(Preimplantation Genetic

Screening)

BIDIC

o Pembentukan Fetal Heart

Intervention

o Thalassemia Project: Molecular

Detection and Conselling

Service

o Terwujudnya Neonatal

Cardiology Intervention Centre

(Surgical & Non Surgical)

Perinatal Terpadu

o Pemantapan Rujukan

(Neonatal)


o Pembentukan Pusat rujukan :

Preservasi Uterus dan Ovarium,

PGS (Pre-Implantation Genetic

Screening), NIPT Nasional dan

Layanan Fetoscopy

2024

2023

2022

2021

2020


3.6. Program Kerja Strategis

Program kerja strategis adalah program yang akan dilakukan oleh RSAB Harapan Kita

pada RSB 2020-2024 untuk mewujudkan target IKU pada setiap tahun selama kurun

waktu 5 (lima) tahun. Program kerja strategis yang dipilih merupakan gambaran

rangkaian program kerja yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran strategis dalam

kurun waktu periode RSB.


TABEL 3.4 PROGRAM KERJA STRATEGIS

NO

SASARAN STRATEGIS

PROGRAM KERJA STRATEGIS TIAP TAHUN

2020 2021 2022 2023 2024

1 Terpenuhinya SDM yang

kompeten

Rekrutmen SDM sesuai dengan kompetensi

Pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi

Penghargaan berbasis kinerja

Pemenuhan kebutuhan SDM

Pengembangan SDM

Pengembangan sistem reward

Pemenuhan kebutuhan SDM

Pengembangan SDM

Pengembangan Sistem Reward

Pemenuhan kebutuhan SDM berbasis ABK

Pengembangan SDM

Pengembangan sistem reward

Pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi

Penghargaan berbasis kinerja

2 Terpenuhinya SIMRS

terintegrasi

Pengembangan system IT berkelanjutan dan pemutakhiran modul back office meliputi : Subsistem keuangan, Subsistem sarana dan prasarana , Subsistem Logistik, Subsistem SDM, Sub sistem Manajemen sistem pendaftaran online mandiri, sistem antrian poliklinik, e-rekam medis, resep elektronik

Pengembangan system IT berkelanjutan 1 atau pemutakhiran modul front office meliputi : Subsistem pelayanan dan rekam medis, Subsistem manajemen Sistem Pengawasan CCTV Terpusat berbasis IP

Pengembangan system IT berkelanjutan 2 (aplikasi SIMRS berbasis mobile platform) meliputi : aplikasi SIMRS yang dapat diakses dengan mudah melalui berbagai gadget Sistem Tayangan Informasi Terpusat berbasis IP

Pengembangan system IT berkelanjutan 3 dan Pembangunan DRC (disaster recovery center) tahap 1 meliputi ruangan, elektrikal, system keamanan CCTV dan infrastruktur jaringan DRC, Cloud computing serta pemeliharaan modul

Sietem IT yang terintegrasi dan Pembangunan DRC tahap 2 meliputi : pengadaan server, UPS, AC dan penerapan system management berbasi IT


3 Terpenuhinya SPA sesuai

standar

Pemenuhan SPA sesuai standart

Pemeliharaan SPA

Penyusunan Master Plan Rumah Sakit

Peningkatan pelayanan parkir

Green Hospital

Penerapan sistem proteksi kebakaran sesuai best practice

Optimalisasi pelayanan supply chain secara efisien dan efektif


Pemeliharaan SPA

Implementasi Master Plan Rumah Sakit

Pengawasan/ pengendalian pelaksanaan renovasi bangunan

Peningkatan pelayanan parkir

Green Hospital

Penerapan sistem proteksi kebakaran sesuai best practice

Optimalisasi pelayanan supply chain secara efisien dan efektif


Pemeliharaan SPA


Pemenuhan SPA sesuai standart Pemeliharaan SPA



Pemeliharaan SPA


4 Terwujudnya budaya kerja

yang berorientasi kepada

pelanggan

Program pembinaan komunikasi dan interaksi internal dan eksternal

Pengelolaan komunikasi publik

Kepemimpinan profesional

Penerapan budaya kerja

Program pembinaan komunikasi dan interaksi internal dan eksternal

Kepemimpinan profesional

Penerapan budaya kerja

Transformasi budaya kinerja excellent


Pemantapan budaya kerja excellent


Pemantapan budaya kerja excellent

Terciptanya budaya kinerja excellent

Penguatan budaya kerja excellent


5 Tersedianya layanan

subspesialistik

Pengembangan pelayanan NICU

Pembentukan dan pengembangan layanan perinatal terpadu, KMC, rujukan dan transport Pasien

Pengembangan dan pembentukan layanan BIDIC

Pembentukan layanan bedah jantung tanpa mesin CPB (cardio pulmonary bypass)

Menjadi Pusat pelayanan infertilitas dan teknologi berbantu Jakarta

Pengembangan pelayanan Integrated Youth Health Centre

Pengembangan layanan mikrobiologi berbasis PCR (HIV)

Pembentukan Pusat Endoskopi Anak (THT dan Gastro)

Pengembangan Layanan PICU ( level 2 : 12 TT)




Pembentukan layanan bedah jantung dengan mesin CPB (cardio pulmonary bypass)

Pembentukan layanan Special Need Dental Care

Menjadi Pusat pelayanan infertilitas dan teknologi berbantu Jakarta

Pengembangan layanan microbiology berbasis PCR (hepatitis)

Pembentukan rujukan regional Gastrohepatologi dan Endoskopi Anak




Intervensi PJB kritis

Pembentukan layanan bedah orthognatik dengan Mandiri

Pengembangan Laboratorium mikrobiologi berbasis PCR (infeksi jamur)

Pembentukan Pusat Pendidikan Bronchoscopy Flexible & Interventional Pulmonology Anak

Pengembangan Pediatric Hematology &




Pembentukan Fetal Heart Intervention

Pengembangan pelayanan Interated Youth Health Centre bekerja sama dengan NGO

Pengembangan Layanan Mikrobiologi berbasis PCR (TBC)

Pengembangan radiologi dengan teleradiology consultation

Pusat Rujukan Pelayanan dan Pendidikan Terpadu Neurologi Anak

Pengembangan Pediatric Hematology &




Fetal & Neonatal Cardiology Research Centre

Conjoint Twin Center

Menjadi Pusat pelayanan infertilitas dan teknologi berbantu tingkat nasional

Pengembangan Layanan Mikrobiologi berbasis PCR (Penyakit virus lainnya)

Optimalisasi Modalitas Radiologi Diagnostik Terpadu dan Radiologi Interventional Terintegrasi : Pediatric Diagnostic Team Referral Service


Pengembangan Pediatric Hematology & Oncology Centre : Pengembangan Ruang Anggrek 2 (4 TT)

Pembentukan kesehatan anak

Pembentukan layanan onko-ginekologi

Pembentukan Pusat Endoskopi Anak (THT dan Gastro)

Pengembangan Layanan PICU (level 3 - 16, level 2 = 12)

Pengembangan Pediatric Hematology & Oncology Centre pelatihan dan p[endidikan : Pengembangan Ruang Anggrek 2 (6 TT)

Pembentukan kesehatan anak

Oncology Centre pelatihan dan pendidikan : Pengembangan Ruang Anggrek 2 (8 TT)

Pusat pelayanan kesehatan anak

Pengembangan/optimalisasi layanan MICU (maternal intensive care unit)

Oncology Centre pelatihan dan pendidikan : Pengembangan Ruang Anggrek 2 (8 TT)

Pusat pelayanan kesehatan anak

Pengembangan Layanan PICU (level 3 =16, level 2 = 20)

Pengembangan Pediatric Hematology & Oncology Centre sebagai rujukan Nasional : Pengembangan Ruang Anggrek 2 (10 TT)

Pusat Rujukan, Pelayanan dan Pendidikan Respirologi Anak, Regional dan Internasional

6 Terselenggaranya penelitian

yang implementatif untuk

pelayanan

Optimalisasi layanan subspesialistik yang sudah ada

Pengukuhan layanan subspesialistik Kesehatan Reproduksi Terpadu

Pengukuhan layanan subspesialistik Diagnosis dan terapi Prenatal














7 Terselenggaranya pendidikan

dalam bidang kesehatan

Penetapan RS Pendidikan

Peningkatan Penelitian yang Inovatif untuk pengembangan layanan subspesialistik

Peningkatan penelitian yang inovatif untuk pengembangan layanan subspesialistik

Peningkatan

Kerja Sama

Nasional &

Internasional

Peningkatan Tata Kelola Pendidikan & Penelitian

Peningkatan peranan RSAB dalam AHS UI

8 Terselenggaranya

pengampuan terhadap rumah

sakit jejaring di bidang

kesehatan

Kerjasama pengampuan terhadap RS jejaring tingkat nasional

Optimalisasi RSAB sebagai Rujukan Tersier

Peningkatan kerjasama pengampuan terhadap RS jejaring tingkat nasional


Pengembangan jejaring pelayanan

Penguatan kerjasama pengampuan terhadap RS jejaring tingkat nasional


Pengembangan jejaring pelayanan




Pemeliharaan hubungan kerja dengan instansi jejaring yang sudah memiliki MOU


9 Terwujudnya tata kelola klinis

yang baik (Good Clinical

Governance)

Penyusunan clinical pathway sesuai best practice

Penerapan clinical pathway

Peningkatan jumlah dan penerapan clinical pathway sesuai best practice

Peningkatan jumlah dan penerapan clinical pathway sesuai best practice Penerapan clinical pathway

Peningkatan jumlah dan penerapan clinical pathway sesuai best practice clinical pathway sesuai best practice

Peningkatan jumlah dan penerapan clinical pathway sesuai best practice

10 Terwujudnya tata kelola

manajemen yang baik (Good

Corporate Governance)

Akreditasi dan resertifikasi nasional dan Internasional

Peningkatan mutu rumah sakit

Penyempurnaan kebijakan dan SPO secara berkala

Peningkatan Program Mutu Rumah Sakit

Penguatan sistem manajemen


Penguatan sistem

Pemutakhiran SPO

Perencanaan dan pengembangan rumah sakit yang akuntabel


Perencanaan dan pengembangan rumah sakit yang akuntabel

Pemutakhiran SPO

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan rumah sakit

Peningkatan aspek hukum pelayanan rumah sakit

Peningkatan program mutu rumah sakit

Penguatan sistem manajemen berbasis kinerja


berbasis kinerja


manajemen berbasis kinerja


Optimalisasi Kinerja BLU




11 Terwujudnya kepuasan

pemangku kepentingan internal

dan eksternal

Penerapan Customer Relationship Management (CRM)

Penilaian kepuasan pemangku kepentingan

Pengembangan dan penerapan marketing strategy dan marketing Plan

Penerapan customer service consistency

Penerapan sistem keamanan dan keselamatan RS

Peningkatan kinerja pemasaran dan Customer Relationship Management (CRM)


Peningkatan marketing strategy dan marketing Plan

Peningkatan customer service consistency

Peningkatan sistem keamanan dan keselamatan RS

Peningkatan kinerja pemasaran dan Customer Relationship Management (CRM)


Peningkatan marketing strategy dan marketing Plan

Peningkatan customer service consistency


Penguatan Customer Relationship Management (CRM)


Penguatan marketing strategy dan marketing Plan

Penguatan customer service consistency


Penguatan Customer Relationship Management (CRM)



12 Terwujudnya peningkatan

pendapatan

Peningkatan jumlah kunjungan pasien

Optimalisasi pemanfaatan aset rumah sakit

Pemberlakuan tarif Baru

Peningkatan tata kelola keuangan yang akuntabel

Peningkatan pendapatan rumah sakit





Evaluasi dan Penyusunan tarif





Penyusunan dan penyesuaian tarif

Peningkatan jumlah kunjungan pasien

Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana rumah sakit


Penyusunan dan Evaluasi dan penyesuaian tarif

13 Terwujudnya efisiensi dan

efektifitas biaya

Penerapan Cost Contaiment

Peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran

Program kendali biaya

Efisiensi pemakaian sumber daya

Penerapan kebijakan pengadaan barang/jasa

Program Cost Contaiment


Penerapan kendali biaya


Program Cost Contaiment





Efisiensi dan efektivitas anggaran bersama




Efisiensi dan efektivitas anggaran

Penerapan kebijakan pengadaan barang/jasa bersama




BAB IV

PROYEKSI KEUANGAN

Perencanaan keuangan merupakan hal yang sangat penting sebagai

pedoman pelaksanaan usaha dalam suatu perusahaan. Proyeksi keuangan salah

satu perencanaan keuangan atau anggaran untuk memperkirakan jumlah biaya

(belanja) yang akan timbul dari program kegiatan yang akan dilaksanakan, dan

proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk

melaksanakan program yang ada di Sasaran Strategis yang sudah dirumuskan dalam

peta strategis untuk mencapai visi dan misi rumah sakit, dan dijabarkan dalam

program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Pelaksanaannya dibuat tahapan

setiap tahun dari semua program kegiatan yang akan dilaksanakan. Program

kegiatan inilah yang akan menimbulkan biaya (belanja) sehinga proyeksi pendapatan

menjadi sangat penting untuk pelaksanaan program kegiatan tersebut.

4.1 ESTIMASI PENDAPATAN

Sumber pendapatan rumah sakit didapat dari jasa layanan BLU selanjutnya disebut

dengan PNBP dan Rupiah Murni.

a. Estimasi pendapatan BLU (PNBP).

Pendapatan BLU RSAB Harapan Kita dari Jasa Layanan yang diselenggarakan,

target pendapatannya telah disusun dua tahun sebelumnya yaitu untuk target

pendapatan 2020 disusun akhir tahun 2018, berdasarkan realisasi pendapatan

tahun sebelumnya dari tahun 2016 s/d 2018 dimana pendapatan hanya mencapai

rata-rata 86,78% dari target yang ditetapkan, sehingga target 2020 turun dari

tahun-tahun sebelumnya. Dalam menentukan target pendapatan, RSAB Harapan

Kita mengajukan proposal ke Kementerian Kesehatan untuk mendapat

persetujuan terhadap target pendapatan yang diajukan. Target pendapatan yang

diajukan dalam proposal adalah target sampai 5 (lima) tahun kedepan. Besaran

target pendapatan yang diusulkan didasarkan atas realisasi pendapatan tahun-

tahun sebelumnya. Target pendapatan BLU RSAB Harapan Kita (TPNBP) untuk

tahun 2020 – 2024 yang telah mendapat persetujuan dari kementerian kesehatan

sebagai berikut :


TABEL. 4.1

ESTIMASI PENDAPATAN BLU RSAB HARAPAN KITA (TPNBP) TAHUN 2020-2024

Peningkatan pendapatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dibuat

optimis naik sebesar 10% setiap tahunnya didasarkan pada capaian tahun 2019

dimana capaian pendapatan sebesar 154% dari tahun sebelumnya, capaian ini

sebagian besar klaim BPJS tahun 2018 yang belum diterima rumah sakit. Selain

itu perbaikan tata cara klaim dan koding atas diagnosa penyakit menyebabkan

klaim yang semula selisih negatif menjadi selisih positif. Capaian pendapatan

tahun 2019 adalah sebesar Rp. 288.509.055.916. Dengan harapan tagihan

BPJS berjalan lancar, maka pada akhir tahun 2019 RASB Harapan Kita

mengajukan proposal TPNBP dengan menaikkan target pendapatan tahun 2021

menjadi 255.350.665.000 selanjutnya sampai tahun 2024 diproyeksikan naik

sebesar 10% setiap tahunnya seperti terlihat pada tabel di atas.

b. Estimasi Pendapatan Rupiah Murni (dari pemerintah).

Disamping pendapatan dari BLU (PNBP), rumah sakit yang sudah mengikuti

penerapan pengelolaan keuangan secara BLU masih mendapat bantuan belanja

dari pemerintah terutama untuk belanja gaji PNS dan sekali-kali dapat belanja

modal. Pengelolaan keuangan badan layanan umum (RS BLU) oleh Pemerintah

diharapkan mampu mandiri. Bantuan dari Rupiah Murni (pemerintah) baik untuk

operasional maupun modal sangat tergantung dari kebijakan Kementerian

Kesehatan.

2020 2021 2022 2023 2024

PENDAPATAN PNBP (BLU)

a. Jasa Pelayanan 221.889.189.000 244.650.466.000 269.660.225.000 297.279.262.000 327.717.792.000

b. Usaha Kerja Sama 9.164.462.000 9.616.882.000 10.142.191.000 10.611.715.000 11.070.626.000

c. Jasa Perbankan 861.036.000 861.036.000 861.036.000 861.036.000 861.036.000

d. Usaha Entitas Pem. Pusat 222.281.000 222.281.000 222.281.000 222.281.000 222.281.000

TOTAL 232.136.968.000 255.350.665.000 280.885.733.000 308.974.294.000 339.871.735.000

ESTIMASI PENDAPATAN TAHUNSUMBER PENDAPATAN


TABEL.4.2 ESTIMASI PENERIMAAN RUPIAH MURNI 2020 S/D 2024

Berdasarkan data lima tahun sebelumnya penerimaan belanja modal sulit

diestimasikan karena sangat berfluktuatif dan sangat tergantung kebijakan

Kementerian Kesehatan, sedangkan untuk belanja operasional sudah tidak

menerima lagi sejak tahun 2019. Kondisi saat ini RSAB Harapan Kita masuk ke

dalam kategori rumah sakit BLU mandiri, sehingga dipastikan setiap tahun

alokasi dari Rupiah Murni hanya untuk alokasi belanja pegawai PNS.

Estimasi pendapatan belanja modal dari rupiah murni dialokasikan untuk

belanja investasi sebagai pengembangan RSAB sebagai Pusat Kesehatan Ibu

dan Anak, sesuai dengan program kerja tahun 2020 – 2024 yang sudah

disususun pada arah dan prioritas strategis.

4.2 . RENCANA PEMBIAYAAN (ANGGARAN) PROGRAM KEGIATAN

Pada peta strategis Rencana Strategis Bisnis tahun 2020 – 2024 terdapat

13 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja utama. Program kerja strategis telah

disusun dalam kurun waktu lima (5) tahun untuk mencapai 17 indikator yang

sudah ditetapkan pada setiap sasaran strategis. Pengembangan layanan untuk

mencapai rumah sakit “Terdepan sebagai Pusat Kesehatan Perempuan,

Perinatal dan Anak” diantaranya adalah pelayanan BIDIC, perinatal terpadu, dan

rekayasa teknologi berbantu sebagai peran dari pusat kesehatan ibu dan anak.

Untuk merealisasikan program kerja tersebut membutuhkan dana subsidi dari

pemerintah yang bersumber dari rupiah murni dan dari pendapatan sebagai

rumah sakit BLU. Estimasi pendapatan untuk membiayai kegiatan tahun 2020

sampai dengan 2024 seperti ditunjukkan pada tabel 4.3.

2020 2021 2022 2023 2024

PENERIMAAN RM

a. Belanja Pegawai 53.538.630.000 58.892.493.000 64.781.742.000 71.259.916.000 78.385.908.000

b. Belanja Operasional - - - - -

c. Belanja Modal 3.000.000.000 17.579.400.000 15.185.000.000 32.680.600.000 7.330.600.000

TOTAL 56.538.630.000 76.471.893.000 79.966.742.000 103.940.516.000 85.716.508.000

SUMBER PENERIMAANESTIMASI PENERIMAAN TAHUN


TABEL.4.3 ESTIMASI PENDAPATAN BLU DAN PENERIMAAN RUPIAH MURNI

TAHUN 2020 – 2024

TABEL. 4.4 ESTIMASI ANGGARAN OPERASIONAL

TAHUN 2020 – 2024

2020 2021 2022 2023 2024

PENERIMAAN RM 56.538.630.000 76.471.893.000 79.966.742.000 103.940.517.000 85.716.508.000



c. Belanja Modal 3.000.000.000 17.579.400.000 15.185.000.000 32.680.600.000 7.330.600.000

PENDAPATAN PNBP (BLU) 232.136.968.000 255.350.665.000 280.885.733.000 308.974.294.000 339.871.735.000

a. Jasa Pelayanan 221.889.189.000 244.650.466.000 269.660.225.000 297.279.262.000 327.717.792.000

b. Usaha Kerja Sama 9.164.462.000 9.616.882.000 10.142.191.000 10.611.715.000 11.070.626.000

c. Jasa Perbankan 861.036.000 861.036.000 861.036.000 861.036.000 861.036.000

d. Usaha Entitas Pem. Pusat 222.281.000 222.281.000 222.281.000 222.281.000 222.281.000

TOTAL 288.675.598.000 331.822.558.000 360.852.475.000 412.914.811.000 425.588.243.000

SUMBER PENDAPATANESTIMASI PENDAPATAN TAHUN

2020 2021 2022 2023 2024

PENERIMAAN RM 56.538.630.000 76.471.893.000 79.966.742.000 103.940.517.000 85.716.508.000



c. Belanja Modal 3.000.000.000 17.579.400.000 15.185.000.000 32.680.600.000 7.330.600.000

PNBP (BLU) 232.136.968.000 255.350.665.000 280.885.733.000 308.974.294.000 339.871.735.000

a. Belanja Remunerasi 90.846.000.000 102.140.266.000 112.354.293.000 123.589.718.000 135.948.694.000

b. Belanja Operasional 139.966.371.000 151.710.399.000 165.531.440.000 180.134.576.000 194.011.904.000

c. Belanja Modal 1.324.597.000 1.500.000.000 3.000.000.000 5.250.000.000 9.911.137.000

TOTAL 288.675.598.000 331.822.558.000 360.852.475.000 412.914.811.000 425.588.243.000

SUMBER

ANGGARAN

ESTIMASI ANGGARAN TAHUN


a. Estimasi anggaran Program Pengembangan

Anggaran program pengembangan ditujukan untuk pembiayaan program-

program strategis. Dengan terbatasnya anggaran untuk modal, maka

program pengembangan diutamakan untuk layanan yang dapat

mendongkrak pendapatan rumah sakit. Dalam sasaran strategis yang perlu

pengembangan yaitu :

1. Program Strategis tahunan untuk mencapai IKU

2. Program strategis untuk pelaksanaan mitigasi risiko

Tabel.4.5 ESTIMASI ANGGARAN PENGEMBANGAN

TAHUN 2020 – 2024

2020 2021 2022 2023 2024

1 Terpenuhinya SDM yang kompeten 187.839.590.000 210.521.255.000 230.779.962.000 252.827.670.000 274.855.048.000

2Terwujudnya sistem informasi manajemen rumah

sakit (SIMRS) yang terintegrasi1.218.000.000 1.218.000.000 1.218.000.000 1.218.000.000 1.218.000.000

3Terpenuhinya SPA berteknologi sesuai best

practice15.788.346.000 15.652.449.000 17.570.115.000 19.995.646.000 21.726.964.000

4Terwujudnya budaya kerja berorientasi pada

pelayanan pelanggan372.000.000 372.000.000 372.000.000 372.000.000 372.000.000

5Tersedianya layanan subspesialistik kesehatan

perempuan, perinatal, dan anak3.250.000.000 17.579.400.000 15.185.000.000 32.680.600.000 10.741.737.000

6

Tercapainya pertumbuhan penelitian yang

implementatif untuk inovasi pelayanan

subspesialistik kesehatan reproduksi

perempuan, perinatal dan anak

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

7Terselenggaranya pendidikan dalam bidang

kesehatan perempuan, perinatal dan anak

8

Terbinanya jejaring sistem rujukan primer dan

sekunder kesehatan reproduksi perempuan,

perinatal, dan anak

9Terwujudnya Tata kelola klinis sesuai best

practice

10Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai

Good Governance3.598.113.000 3.598.113.000 3.896.468.000 4.198.792.000 4.358.732.000

11Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan

internal dan eksternal450.000.000 450.000.000 450.000.000 575.000.000 575.000.000

12 Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan 50.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000

13Terwujudnya efektivitas dan efisiensi biaya

anggaran75.609.549.000 81.856.341.000 90.805.930.000 100.447.103.000 111.140.762.000

288.675.598.000 331.822.558.000 360.852.475.000 412.914.811.000 425.588.243.000

NO SASARAN STRATEGIS

BASELINE

TAHUN

SEKARANG

ESTIMASI ANGGARAN PENGEMBANGAN

JUMLAH


BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Melihat capaian kinerja pelayanan baik kunjungan rawat jalan maupun

rawat inap ada kenaikan yang cukup signifikan dengan jumlah pendapatan

selama 2015-2019 serta melihat anggaran RSAB Harapan Kita untuk dana

BLU dan Rupiah Murni selama 5 (lima) tahun berjalan menggambarkan

situasi kesehatan rumah sakit yang tumbuh dan berkembang. Melihat hal

tersebut di atas untuk meningkatkan kinerja RSAB Harapan Kita menjadi

lebih baik lagi mengingat sudah ditetapkan menjadi Pusat Kesehatan Ibu dan

Anak Nasional maka perlu berbagai upaya dan strategi untuk

mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.

5.2. Saran

1. Perlu adanya pengelolaan data yang terintegrasi sebagai bahan masukan

kebijakan dalam monitoring dan evaluasi.

2. Ketersediaan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) agar dilengkapi

sesuai kebutuhan

3. Koordinasi sinkronisasi dan integrasi semua lini yang ada di rumah sakit

secara berjenjang untuk mencapai kinerja yang optimal.

4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi secara komprehensif baik

tenaga medis paramedis dan non medis sesuai persyaratan yang berlaku.

5. Diperlukan bantuan peningkatan pendidikan dalam negeri maupun luar

negeri sebagai tugas pembelajaran untuk mencapai kompetensi baik

pejabat maupun staf fungsional manajemen.

6. Perlu peningkatan kerjasama jejaring dengan rumah sakit baik di dalam

maupun luar negeri khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

7. Perlu dipertimbangkan pengadaan peralatan medis terkini, mengingat

sebagian besar peralatan medik yang berada di rumah sakit sudah

melewati usia teknis alat yang bersangkutan


8. Perlu penguatan budaya kerja dalam rangka peningkatan mutu layanan.

9. Peningkatan kerjasama jejaring untuk peserta didik medis dan non medis

dengan berbagai universitas negeri maupun swasta di dalam negeri

maupun luar negeri.

10. Pemberian reward dan punishmen yang berbasis kinerja secara kompetitif

komprehensif dan terpadu guna memacu semangat kinerja masing-masing

karyawan 11.masih perlunya peningkatan kerjasama dengan berbagai

sektor swasta maupun negeri untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas

pelayanan baik berupa perusahaan asuransi maupun non asuransi.

Demikian rencana bisnis dan strategi RSAB Harapan Kita tahun 2020-

2024 dibuat dengan berbagai keterbatasan yang ada untuk menyusun

perencanaan 5 (lima) tahun yang akan datang dengan harapan stakeholder

yang terkait baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri,

Bappenas, Kementerian Keuangan dan berbagai sektor pemerintahan

maupun swasta dapat memberikan support sumbangan pemikiran dan dana

demi untuk kemajuan RSAB Harapan Kita sesuai cita-cita bersama sebagai

Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional.

rencana strategis bisnis rsab harapan kita tahun …rencana kinerja tahunan rsab harapan kita 5...

Documents