rencana strategis bisnis - kemkes.go.id · 2020. 8. 26. · peraturan direktur jenderal...
TRANSCRIPT
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 1
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 ii
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 iii
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 iv
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 v
DAFTAR ISI
SAMPUL DEPAN ...................................................................................................................... i KATA PENGANTAR ................................................................................................................ ii LEMBAR PERSETUJUAN DIREKSI ...................................................................................... iii LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS ................................................................. iv DAFTAR ISI ............................................................................................................................. v BAB I: PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1 1.2 Tujuan RSB ........................................................................................................... 3 1.3 Dasar Hukum ........................................................................................................ 3 1.4 Sistematika Penyusunan RSB .............................................................................. 4
BAB II: KONDISI SATKER ..................................................................................................... 5 2.1 Profil Satker ........................................................................................................... 5
2.1.1 Gambaran Umum ...................................................................................... 5 2.1.2 Sejarah ...................................................................................................... 6 2.1.3 Lokasi ........................................................................................................ 7 2.1.4 Struktur Organisasi ................................................................................... 8
2.2 Gambaran Kinerja ............................................................................................... 10 2.2.1 Kinerja Aspek Pelayanan ......................................................................... 10 2.2.2 Kinerja Aspek Keuangan ......................................................................... 19 2.2.3 Kinerja Aspek SDM .................................................................................. 21 2.2.4 Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana ..................................................... 26
2.3 Tantangan Strategis ............................................................................................ 30 2.4 Benchmarking ..................................................................................................... 31 2.5 Analisa SWOT...................................................................................................... 31 2.6 Diagram Kartesius dan Prioritas Strategis ......................................................... 32 2.7 Analisa TOWS...................................................................................................... 35 2.8 Analisa dan Mitigasi Risiko .................................................................................. 37
2.8.1 Identifikasi Risiko .................................................................................... 37 2.8.2 Penilaian Tingkat Risiko .......................................................................... 38 2.8.3 Rencana Mitigasi Risiko .......................................................................... 42
BAB III: ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS ................................................................... 46 3.1 Rumusan Pernyataan Visi, Misi, dan Tata Nilai ................................................. 46 3.2 Arah dan kebijakan Stakeholder Inti ................................................................... 47 3.3 Rancangan Peta Strategi Balanced Scoredcard (BSC) ..................................... 61 3.4 Indikator Kinerja Utama ...................................................................................... 62
3.4.1 Matriks IKU .............................................................................................. 62 3.4.2 Kamus IKU ............................................................................................... 63
3.5 Roadmap 5 Tahun kedepan ............................................................................... 73 3.6 Program Kerja Strategis ..................................................................................... 77
BAB IV: PROYEKSI KEUANGAN ........................................................................................ 87 4.1 Estimasi Pendapatan .......................................................................................... 87 4.2 Rencana Kebutuhan Anggaran .......................................................................... 88
4.2.1 Anggaran Kelangsungan Operasional .................................................... 90 4.2.2 Anggaran Pengembangan ....................................................................... 92
4.3 Rencana Pendanaan .......................................................................................... 93 BAB V: PENUTUP ................................................................................................................ 93
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis Bisnis (RSB) merupakan salah satu perangkat strategis bagi
pimpinan organisasi pemerintah yang memandu dan mengendalikan arah gerak serangkaian
prioritas pengembangan organisasi, berbagai unit kerja dibawahnya, serta mitra kerjanya
untuk bergerak searah bersinergis menuju tujuan-tujuan organisasi. Dengan memusatkan
pada hal-hal yang sangat penting, RSB bertindak sebagai kompas yang membantu pengambil
keputusan di berbagai tingkatan organisasi untuk mengetahui kapan “bertahan di jalur” dan
kapan perlu mengubah strategi organisasi dalam menghadapi dinamika tuntutan stakeholder
inti organisasi.
Rencana Strategis Bisnis RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor (RSMM) merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pelaksanaan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor untuk kurun waktu
tahun 2020-2024. Rencana Btrategi Bisnis ini didasarkan pada perubahan struktur organisasi
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran
strategis.
Arahan RPJPN tahun 2005-2025 untuk RPJMN tahun 2020-2024 (Tahap IV) bahwa
Visi Pembangunan tahun 2005-2025 adalah ”Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan
Makmur”. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara
bertahap melalui RPJMN lima tahunan. Pada RPJMN tahun 2020–2024, untuk mewujudkan
visi dilakukan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di
berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing (sehat, cerdas,
adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermanfaat).
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan manusia sebagai
insan dan sumber daya yang meliputi: pelayanan dasar dan perlindungan sosial, SDM
berkualitas dan berdaya saing, dan pembangunan karakter.Kaidah pembangunannya adalah
membangun kemandirian, menjamin keadilan, dan menjaga keberlanjutan. Hal ini sesuai
dengan visi Presiden terpilih tahun 2019-2024 yaitu “Pembangunan SDM” dengan fokus
pembangunan ke III yaitu peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan cara
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 2
Tantangan pelayanan kesehatan di Indonesia adalah era Universal Health Coverage
(UHC), globalisasi, disrupsi, kelas RS tidak menggambarkan kompetensi yang sebenarnya,
mutu pelayanan kesehatan, dan jangkauan pelayanan kesehatan belum merata terutama di
daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Hal ini mengharuskan kebijakan
perumahsakitan dapat berkontribusi menyelesaikan persoalan yang menjadi prioritas
nasional. UHC merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi
memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau (WHO).
Arah kebijakan RPJMN tahun 2020-2024 menjawab tantangan pelayanan kesehatan
yaitu dengan cara meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary
health care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh
inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Kesehatan jiwa adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial
yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hasil riset
kesehatan dasar (Riskesdas, 2018) tentang kesehatan jiwa disebutkan bahwa proporsi rumah
tangga dengan ART gangguan jiwa pada pasien skizofrenia/psikosis menurut Propinsi (per
mil) selama tahun 2013-2018 adalah terjadinya peningkatan proporsi gangguan jiwa yang
cukup signifikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013, naik dari 1.7% menjadi 7%.
Kondisi kesehatan jiwa di Indonesia semakin memprihatinkan, sehingga perlu layanan
kesehatan jiwa yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan. Data Riskesdas tahun
2018 disebutkan bahwa 7 dari 1000 rumah tangga terdapat anggota keluarga dengan
skizofrenia/ psikosis, sebanyak 6.1% penduduk indonesia usia ≥ 15 terkena depresi dan
sebanyak 9.8% penduduk indonesia usia ≥ 15 tahun terkena gangguan mental emosional
(naik dari 6% → 9.8%). Sedangkan menurut WHO, 1 dari 4 orang dewasa akan mengalami
masalah kesehatan jiwa dan pada tahun 2016 sebanyak 5.2% per 100 ribu penduduk dunia
meninggal karena bunuh diri.
Di masa mendatang RS diharapkan tumbuh menjadi organisasi yang mengutamakan
profesionalisme dalam segala bidang. Profesionalisme akan meningkatkan mutu, menjadi
efektif dan efisien sehingga akan meningkatkan produktivitas atau kinerja RS. Hal ini sangat
diperlukan untuk menghadapi situasi yang berubah dengan cepat dan tidak menentu.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 3
1.2 Tujuan RSB
Penyusunan RSB RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor bertujuan untuk mendapatkan:
1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode 5 (lima)
tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi Program Ditjen Pelayanan Kesehatan.
2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu RS.
3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan ppemenuhan misi RS dan dalam pencapaian
visi yang telah ditentukan.
4. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para stakeholder
inti RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.
Perencanaan strategis memiliki tujuan:
1. Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif;
2. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelksanaan strategi yang telah
ditetapkan;
3. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal;
4. Sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek;
5. Sebagai sarana bagi manajemen untuk memahami strategi organisasi;
6. Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatf strategis.
1.3 Dasar Hukum
Regulasi/peraturan yang menjadi acuan dalam penyusunan RSB, meliputi:
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74/2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2014 tentang Rencana Bisnis dan
Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 255/Menkes/Per/III/2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-54/PB/2013 tentang Penilaian
Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor
HK.02.02/I/2627/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB)
UPT Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
8. Rencana Aksi Program Ditjen Pelayanan Kesehatan.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 4
1.4 Sistematika Penyusunan RSB
Sistematika penyusunan Rencana Strategis Bisnis adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, tujuan RSB, dasar hukum, dan
sistematika penyusunan RSB.
BAB II. KONDISI SATKER
Pada bab ini disajikan penjelasan tentang profil satker, gambaran kinerja dari
aspek pelayanan, keuangan, SDM, sarana dan prasarana, tantangan strategis,
benchmarking, analisa SWOT, diagram kartesius dan prioritas strategis, analisa
TOWS, analisa dan mitigasi risiko dengan cara identifikasi risiko, penilaian tingkat
risikon dan membuat rencana mitigasi risiko.
BAB III. ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS
Pada bab ini disajikan penjelasan rumusan pernyataan visi, misi dan tata nilai,
arah dan kebijakan stakeholder inti, rancangan peta strategi Balanced Scoredcard
(BSC), indikator kinerja utama (matriks dan kamus IKU), roadmap 5 tahun
kedepan, dan membuat program kerja strategis.
BAB IV. PROYEKSI KEUANGAN
Pada bab ini disajikan penjelasan estimasi pendapatan, rencana kebutuhan
anggaran (anggaran kelangsungan operasional dan anggaran pengembangan),
dan rencana pendanaan.
BAB V. PENUTUP
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 5
BAB II
KONDISI SATKER
2.1 Profil Satker
2.1.1 Gambaran Umum
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah RS. Jiwa Kelas A yang merupakan pusat
rujukan nasional pelayanan kesehatan jiwa dan Napza. Penyelenggaraannya sebagai RS
PPK BLU yang berperan sebagai ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat,
harus terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas
dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan
praktek bisnis yang sehat. RS harus mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi,
efektifitas, dan efisiensi.
Sebagai RS yang mendambakan tata pemerintahan yang baik (good governance)
serta dapat mengelola praktik bisnis RS yang sehat, RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor telah
mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum terutama aspek pelayanan kesehatan dan berupaya untuk
mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tetap memperhatikan
aspek manajemen pelayanan kesehatan, manajemen keuangan, pengadaan barang dan jasa
sebagai penunjang pelayanan kesehatan serta pengelolaan inventori berdasarkan Sistem
Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
Perubahan sosio–ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi
kelangsungan organisasi–organisasi pemerintah termasuk diantaranya RS. dr. H. Marzoeki
Mahdi Bogor. Perubahan tersebut dapat berdampak pada struktur organisasi hingga status
dan kedudukan organisasi. RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor harus mempersiapkan diri
dengan pilihan yang ada, namun yang terpenting dan harus dilakukan adalah mencapai
kemandirian dalam menyediakan dan mengelola sumber daya agar kelangsungan organisasi
dapat dipertahankan.
Potensi sumber daya material dan sumber daya manusia yang ada di RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor dapat digali untuk meningkatkan revenue yang diperlukan demi
kelangsungan organisasi. Peningkatan utilisasi sumber daya yang ada merupakan alternatif
pilihan yang harus dicoba untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara melakukan perubahan cara pandang, bahwa organisasi pemerintah
yang tadinya birokratis menjadi organisasi yang mempunyai sifat wirausaha.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 6
2.1.2 Sejarah
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor didirikan pada zaman penjajahan Belanda pada
tanggal 1 Juli 1882 yang dikenal dengan nama “Krankzinnigengestich Te Buitenzorg” oleh
Pemerintah Hindia Belanda dan ditetapkan sebagai RS Jiwa Pertama di Indonesia. Pada
tahun 1969 di RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor diselenggarakan Seminar Kesehatan Jiwa
Nasional I. Kegiatan ini menjadi titik awal layanan kesehatan jiwa modern. Pada tahun
1978 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ditetapkan sebagai RS Jiwa Pusat Kelas A.
Pada tahun 1999 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor memperoleh predikat Akreditasi
5 Pelayanan. Pada tahun 2000 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah RS Jiwa I yang
melayani pasien HIV dan Napza. Dan pada tahun itu pula RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
menjadi Model Praktik Keperawatan Profesional (MPKP) I di Indonesia. Pada tahun 2002
RS mulai membuka layanan umum sebagai pendukung layanan kesehatan jiwa. RS
kemudian diresmikan dengan nama RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor
279/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi
Bogor pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) bahwa RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor ditetapkan menjadi RS. PPK BLU. Penetapan ini diperkuat dengan
Keputusan Menteri Kesehatan nomor 756/Menkes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang
Penetapan 15 (Lima Belas) RS. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI
dengan menerapkan PPK-BLU yang salah satunya adalah RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.
Pada tahun 2011 kembali RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor memperoleh predikat
Akreditasi 16 Pelayanan. Pada tahun tersebut juga diselenggarakan Jambore Kesehatan
Jiwa I. Pada tahun 2016 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor memperoleh predikat Akreditasi
Versi 2012 Paripurna. Dan di tahun 2019 telah dilakukan reakreditasi dengan predikat
Akreditasi SNARS Paripurna yang saat ini akan menuju Akreditasi KARS Internasional.
Selain akreditasi, RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dalam upaya reformasi birokrasi juga mulai
konsen dan sedang berupaya untuk meraih predikat wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah
Birokrasi Bersih melayani (WBK/WBBM).
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 7
2.1.3 Lokasi
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor merupakan RSJ milik Kementerian Kesehatan yang
berkedudukan di Kota Bogor sebagai RS Khusus Jiwa Kelas A yang berlokasi di Jalan dr.
Sumeru nomor 114 Bogor 16111. Nomor telepon yang dapat dihubungi adalah (0251)
8324024, 8324025 (hunting) dan faksimile (0251) 8324025. RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
dapat diakses melalui website www.rsmmbogor.com dan email: [email protected].
Luas area RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah 572.026,00 m2 dengan luas
bangunan 34.035,56 m2. Berikut adalah lokasi RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor:
Gambar Lokasi RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 8
2.1.4 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 255/Menkes/Per/III/2008 pada tanggal 11 Maret 2008 adalah
sebagai berikut:
Gambar Struktur Organisasi
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Adapun penjelasan dari bagan diatas adalah sebagai berikut:
1. Direktorat Medik dan Keperawatan, terdiri atas:
a. Kepala Bidang Medik, terdiri atas:
1) Kepala Seksi Pelayanan Medik
2) Kepala Seksi Penunjang Medik
b. Kepala Bidang Keperawatan, terdiri atas:
1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan
2) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap
2. Direktorat SDM dan Pendidikan, terdiri atas:
a. Kepala Bagian SDM, terdiri atas:
1) Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian
2) Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM
b. Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian (Diklit), terdiri atas:
1) Kepala Sub Bagian Diklit Tenaga Medis
2) Kepala Sub Bagian Diklit Tenaga Non Medis dan Keperawatan
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 9
3. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum, terdiri atas:
a. Kepala Bagian Keuangan, terdiri atas:
1) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
2) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi
3) Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana
b. Kepala Bagian Administrasi Umum, terdiri atas:
1) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaporan
3) Kepala Sub Bagian Hukormas
4. Instalasi-Instalasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Satuan Pengawas Intern (SPI)
7. Komite-Komite
8. Kelompok Staf Medik (KSM)
9. Unit-Unit Non Struktural
Susunan Direksi RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah sebagai berikut:
1. Direktur Utama: dr. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ., MARS.
2. Direktur Medik dan Keperawatan: dr. Rahmi Handayani, Sp.KJ, MARS.
3. Direktur SDM dan Pendidikan: dr. Galianti Prihandayani, Sp.KJ.
4. Direktur Keuangan dan Administrasi Umum: Nurul Sri Hidayati Rini, SE, Ak, MMRS.
Selain susunan Direksi diatas, terdapat pula Komite-komite yang memberikan
pertimbangan strategis kepada Direktur Utama, yaitu Komite Medik dan Komite Etik dan
Hukum. Sedangkan pembentukan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Komite
Keperawatan, Komite PPI, Komite K3RS, Komite Etik Penelitian, dan Komite Tenaga
Kesehatan Lainnya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama dan sudah
diusulkan ke Kementerian Kesehatan RI. Dalam melaksanakan tugas utamanya yang
berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas RS, Direktur Utama dibantu oleh
Satuan Pemeriksa Intern (SPI).
Struktur Organisasi RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor juga dilengkapi dengan Dewan
Pengawas yang susunannya terdiri dari:
1. Ketua: dr. Desak Made Wismarini, MKM.
2. Anggota:
a. drg. Rarit Gempari, MARS.
b. dr. Hartati Hermes, MQIH.
c. drs. Charmeida Tjokrosuwarno, MA.
d. Suminto, S.Sos, MSc, PHd.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 10
2.2 Gambaran Kinerja
2.2.1 Kinerja Aspek Pelayanan
Peran dan fungsi RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah sebagai berikut:
1. Pusat pelayanan dan rujukan kesehatan jiwa;
2. Pusat pendidikan dan penelitian dalam kesehatan jiwa;
3. Pemberdayaan layanan kesehatan jiwa di PPK 1 dan 2;
4. Bagian dari jejaring kemitraan dalam kesehatan jiwa, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan
Dinas Pendidikan di Wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat;
5. Pengembangan Layanan Berbasis IT yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan,
Kementerian Keuangan, BPJS, dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
Layanan kesehatan di RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sangat komprehensif (eklektik
holistik) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Tim
Interdisiplin sebagai berikut:
1. Layanan unggulan RS
Layanan unggulan RS tahun 2015-2019 adalah Layanan Rehabilitasi Psikososial yang
akan terus dikembangkan ke depan hingga tercapai kemandirian pasien. Layanan
rehabilitasi psikososial merupakan layanan khusus yang diberikan oleh RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor, yang memberikan latihan ketrampilan hidup, ketrampilan sosial,
ketrampilan belajar dan ketrampilan bekerja untuk pasien dengan gangguan jiwa berat.
Layanan diberikan oleh Tim khusus yang terlatih rehabilitasi psikososial, dengan tujuan
untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mempersiapkan pasien untuk menjalani
kehidupan di lingkungan tempat tinggalnya dengan berkualitas sehingga meningkatkan
rasa percaya diri, menurunkan stigma dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Layanan
rehabilitasi psikososial diberikan dalam berbagai setting pelayanan, yaitu rawat inap,
rawat jalan (day care), dan rehabilitasi berbasis komunitas.
2. Layanan pengembangan RS
a. Pengembangan Layanan Rawat Inap Psikiatri
1) Pengembangan Layanan Psikiatri Sesuai Standar
Sejak tahun 2010, RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor mulai menyusun
perencanaan pengembangan layanan psikiatri sesuai standar, baik standar
sarana prasarana, standar pelayanan medik dan asuhan keperawatan serta
fasilitas yang menunjang. Seperti diketahui, terjadi perubahan paradigma dalam
pelayanan rawat inap pasien dengan gangguan jiwa, dimana perawatan untuk
pasien dengan gangguan jiwa diusahakan semirip mungkin dengan lingkungan
tempat tinggal pasien (home like). Karena itu, sejak tahun 2011 mulai
direncanakan pembangunan ruang rawat psikiatri sesuai standar dan
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 11
memberikan suasana terapeutik bagi pasien. Pengembangan telah dimulai dari
ruang rawat psikiatri utama dan VIP, disusul dengan ruang rawat inap kelas 1
dan kelas 2. Selanjutnya, secara bertahap pengembangan layanan rawat inap
psikiatri sesuai standar akan dilakukan di seluruh ruang rawat inap.
2) Pengembangan Layanan Psychiatric High Care Unit
Pengembangan layanan PHCU dimulai dengan perencanaan pelayanan yang
efisien dan high standard, menggunakan clinical pathway, dengan tujuan:
a) Memberikan layanan sesuai standar dengan mengutamakan mutu yang
berorientasi pada patient safety;
b) Meminimalisir penggunaan fiksasi dengan memberikan fiksasi secara
medikamentosa;
c) Memberikan rasa nyaman dan memperhatikan keamanan pasien;
d) Mengefektifkan length of stay (LOS) perawatan di PHCU.
Dengan pengembangan dan efisiensi pelayanan PHCU tersebut, maka rata-rata
LOS di PHCU menurun dari 10 hari menjadi 5 hari pada tahun 2013.
3) Pengembangan Layanan Psikiatri Forensik
Layanan psikiatri forensik rawat inap merupakan layanan khusus bekerjasama
dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk memberikan pelayanan
pembuatan Visum et Repertum Psychiatricum untuk keperluan pengadilan.
Pembuatan visum dilakukan dengan melakukan observasi oleh Tim Psikiater
terhadap terperiksa yang dikirimkan selama minimal 14 hari. Perawatan untuk
keperluan visum ini dilakukan di ruang rawat inap khusus untuk psikiatri forensik.
4) Pengembangan Layanan Rawat Inap Psikiatri Anak Dan Remaja
Pengembangan layanan subspesialistik psikiatri anak dan remaja dimulai pada
tahun 2012. Layanan ini diberikan khusus untuk pasien psikiatri di bawah usia
18 tahun. Anak-anak yang mengalami gangguan jiwa dan memerlukan rawat
inap perlu dirawat di ruang khusus yang aman, terpisah dari pasien dewasa.
Pelayanan juga diberikan oleh Tim khusus, yaitu Tim psikiatri anak dan remaja
yang telah terlatih dengan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) Psikiater
anak dan remaja.
5) Pengembangan Layanan Psikogeriatri
Layanan psikogeriatri merupakan layanan yang khusus diberikan kepada pasien
yang berusia 60 tahun ke atas. Layanan rawat inap juga diberikan oleh Tim
khusus psikogeriatri yang telah terlatih dan di ruang rawat inap khusus yang
diusahakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien usia lanjut, dengan
mempertimbangkan keamanan dan menghindarkan pasien dari risiko jatuh dan
risiko cidera.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 12
6) Pengembangan Layanan Consultation Liaison Psychiatry (CLP)
Layanan CLP berbasis rumah sakit jiwa merupakan layanan khusus yang
merupakan layanan kolaboratif antara spesialistik psikiatri dengan non psikiatri,
dimana pendekatan yang dilakukan terhadap pasien adalah pendekatan Tim
Interdisiplin. Layanan ini diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi komorbiditas
antara gangguan fisik dan gangguan psikiatrik, atau pada pasien dengan
gangguan fisik yang berisiko timbulnya gangguan psikiatrik, seperti pasien
dengan penyakit kronis seperti Diabetes Melitus dan Hipertensi. Layanan rawat
inap CLP ini diberikan oleh Tim khusus CLP yang telah terlatih, terdiri dari
Psikiater, Dokter Spesialis lain yang berhubungan, Psikolog, Perawat dan
Pekerja Sosial dalam Tim. Dengan pelayanan bersama ini diharapkan akan
didapatkan hasil yang lebih baik dan lebih komprehensif.
b. Pengembangan Layanan Rawat Jalan Psikiatri
Selain klinik psikiatri dewasa, pengembangan rawat jalan psikiatri yang dilakukan
sejak tahun 2009 adalah:
1) Klinik Psikiatri Anak dan Remaja
Klinik psikiatri anak dan remaja merupakan klinik sub spesialistik untuk anak dan
remaja berusia di bawah 18 tahun. Layanan rawat jalan ini diberikan oleh
Psikiater konsultan anak dan remaja, dibantu oleh Tim psikiatri anak dan remaja
yang telah terlatih, yang terdiri dari Dokter, psikolog, perawat, pekerja sosial.
Pelayanan diberikan di tempat khusus untuk memberikan rasa aman dan
nyaman bagi pasien.
2) Klinik Consultation Liaison Psychiatry (CLP)
Klinik rawat jalan CLP merupakan klinik kolaboratif antara Dokter spesialis non
psikiatri dengan Psikiater. Klinik ini memberikan pelayanan kolaboratif bagi
pasien dengan gangguan fisik yang berkomorbiditas dengan gangguan psikiatrik
untuk mendapatkan layanan yang komprehensif. Pelayanan kepada pasien
diberikan bersama oleh berbagai spesialisasi terkait.
3) Klinik Psikogeriatri
Klinik psikogeriatri merupakan layanan rawat jalan khusus untuk pasien psikiatrik
berusia 60 tahun ke atas. Pelayanan diberikan oleh Psikiater dibantu oleh Tim
psikogeriatri terlatih, yang memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien
berusia lanjut dan memperhatikan keamanan dan penghormatan terhadap
pasien berusia lanjut.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 13
4) Klinik Ansietas Dan Depresi
Klinik Ansietas dan depresi merupakan klinik yang dikembangkan untuk pasien
dengan gangguan jiwa non psikotik, seperti gangguan cemas dan depresi.
Pelayanan diberikan oleh Psikiater, berupa pelayanan farmakologi dan
psikoterapi. Pasien gangguan jiwa ringan seperti gangguan cemas dan depresi
membutuhkan tempat khusus, nyaman, dan terpisah dengan pasien psikotik lain.
c. Pengembangan Layanan Kedaruratan Psikiatri
Sejak tahun 2008 layanan kedaruratan psikiatri diberikan dalam satu atap dengan
IGD umum. Tujuan penyatuan ini adalah untuk memberikan layanan yang
komprehensif antara fisik dan psikiatrik, dan memudahkan untuk berkoordinasi
diantara layanan umum dan jiwa. Layanan diberikan oleh Dokter umum di bawah
supervisi Psikiater sebagai kepala IGD. Dalam pelayanan IGD psikiatri ini RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor juga mengembangkan layanan crisis center. Layanan crisis
center ini merupakan layanan tak berbayar, yang bertujuan untuk memberikan
konseling awal kepada pasien yang mengalami krisis psikologis. Layanan konseling
diberikan oleh konselor terlatih, dan layanan diberikan secara langsung di ruang
konseling di IGD maupun melalui telepon (hotline service) 24 jam.
3. Layanan psikiatri komunitas (PKRS dan Keswamas)
Layanan kesehatan jiwa masyarakat merupakan layanan khusus di RSJ yang
menghubungkan RS dengan komunitas. Layanan diberikan dengan mengembangkan
kerjasama lintas program dan lintas sektoral, melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif. Layanannya adalah kunjungan rumah, penyuluhan, integrasi pelayanan
kesehatan jiwa. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral dilakukan dengan Dinas
Kesehatan, Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, pemangku wilayah,
tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
jiwa di masyarakat. Karena di Indonesia belum ada lembaga/tempat pelayanan
kesehatan jiwa khusus di masyarakat, maka peran RS menjadi sangat penting dalam
pengembangan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas.
Sejak tahun 2009, RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor telah mengembangkan
layanan khusus di komunitas, yaitu Assertive Community Treatment (ACT). ACT
merupakan layanan khusus yang diberikan kepada pasien dengan gangguan jiwa,
dimana layanan diberikan di lingkungan tempat tinggal pasien, bukan di rumah sakit,
melalui kunjungan rumah. Layanan diberikan oleh Tim Interdisiplin yang terdiri dari
Psikiater, Dokter, Psikolog, Perawat dan Pekerja Sosial. Dalam memberikan layanan ini,
Tim ACT RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor bekerjasama dengan Puskesmas melalui
pembentukan Tim ACT Puskesmas.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 14
Tim ACT Puskesmas terdiri dari Dokter, Perawat dan Kader Kesehatan. Tim ACT
Puskesmas ini kemudian dilatih oleh Tim ACT RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor tentang
penanganan pasien dengan gangguan jiwa. Tim ACT Puskesmas ini kemudian
melakukan kunjungan rumah secara teratur kepada pasien sesuai kebutuhan,
memberikan penanganan berupa pengobatan, asuhan keperawatan, rehabilitasi,
pendampingan dan dukungan. Tim ACT RS melakukan pendampingan kepada Tim ACT
Puskesmas setiap bulan, untuk mengevaluasi masalah-masalah yang dihadapi dan
mendampingi Tim ACT Puskesmas dalam melakukan kunjungan rumah. Sejak tahun
2014 kegiatan ACT RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor telah bekerjasama dengan
Puskesmas di wilayah kerja Kota dan kabupaten Bogor.
4. Instalasi Gawat Darurat
Layanan diberikan oleh Tim yang terlatih kedaruratan yang memberikan pelayanan
kegawatdaruratan selama 24 jam, baik kedaruratan fisik, psikiatri, Napza, dan Ponek.
5. Rawat Jalan Psikiatri Terpadu
Memberikan layanan rawat jalan spesialistik dan subspesialistik pada Klinik Psikiatri
Dewasa, Klinik Psikiatri Anak dan Remaja, Klinik Psikogeriatri, Klinik Ansietas Depresi,
Klinik Early Psychosis, Klinik Napza, Klinik CLP, Klinik Konsultasi Keperawatan, Klinik
Psikologi, Klinik Rehabilitasi Psikososial, dan Day Care Rehabilitasi Psikososial.
6. Rawat Jalan Non Psikiatri
Memberikan layanan spesialistik kepada masyarakat yang membutuhkan dan seluruhnya
layanan ditangani oleh Dokter Spesialis pada Klinik Bedah, Klinik Anak dan Remaja,
Klinik Kebidanan dan Kandungan, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Diabetes Mellitus
Terpadu, Klinik Paru dan DOTS, Klinik Neurologi, Klinik THT, Klinik HIV, Klinik Psikologi,
Klinik Rehabilitasi Psikososial, Klinik Rehabilitasi Medik, Klinik Polisomnografi, Klinik Gigi
dan Mulut, dan Klinik Assessment Center.
7. Rawat Inap Psikiatri
Kapasitas tempat tidur psikiatri sebanyak 442 TT. Rawat inap psikiatri bertujuan untuk
membantu pasien dengan gangguan jiwa untuk mencapai stabilisasi gejala-gejalanya,
dan membantu pasien untuk mandiri. Layanan diberikan dengan berorientasi pada
recovery dan memperhatikan hak asasi pasien dengan konsep home-like yang diberikan
oleh Tim Interdisiplin (Psikiater, Perawat Jiwa, Psikolog, dan Profesi lain). Rawat inap
psikiatri terdiri dari rawat inap akut (psychiatric high care unit), rawat inap stabilisasi, rawat
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 15
inap psikiatri anak dan remaja, rawat inap psikogeriatri, rawat inap early psychosis, rawat
inap CLP, dan rawat inap psikiatri dengan komorbiditas.
8. Rawat Inap Non Psikiatri
Kapasitas tempat tidur rawat inap non psikiatri sebanyak 98 TT. Rawat inap non psikiatri
memberikan layanan rawat inap untuk pasien-pasien dengan keluhan fisik. Pelayanan
diberikan secara komprehensif dengan pendekatan empatik, sehingga pasien akan
mendapatkan pengalaman positif yang spesifik saat dirawat di RS.
9. IPK Napza
Kapasitas tempat tidur rawat inap pemulihan ketergantungan Napza sebanyak 60 TT.
Layanan IPK Napza bertujuan untuk membantu dalam pencegahan penyalahgunaan
Napza, dan memberikan perawatan untuk pasien dengan ketergantungan Napza.
Layanan Napza berupa layanan rawat jalan, Medic Psychiatric Evaluation (MPE), dan
rehabilitasi Napza.
10. Layanan Penunjang Medis dan Non Medis
Layanan penunjang di RS adalah Radiologi, Patologi Klinik, Rekam Medis, Farmasi,
CSSD, Gizi, Laundry, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Sistem
Informasi Rumah Sakit, dan Kesehatan Lingkungan (Kesling).
11. Layanan diklit
Pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesehatan jiwa yang bermutu untuk mendukung
pelayanan kesehatan jiwa berbasis bukti dan diharapkan menjadi center of knowledge
in mental health. Diklit RS sudah mengembangkan digital library: e-resourches, e-books,
e-journal, e-learning. Diklit memberikan layanan untuk pendidikan kedokteran,
keperawatan, psikologi, farmasi, rekam medis, okupasi terapi, IT, kunjungan pendidikan,
studi banding, magang, dan perpustakaan. Diklit juga memberikan pelatihan pelatihan
internal (in house training) dan eksternal (out house training), penelitian penelitian dari
pegawai RS maupun dari luar RS. Institusi pendidikan yang bekerjasama saat ini
sebanyak 77 Perjanjian Kerjasama (PKS), mulai dari jenjang SMK sampai dengan
Magister dan Pendidikan Profesi. PKS terbanyak adalah DIII Keperawatan yaitu
sebanyak 35% dari total kerjasama. Institusi yang sudah bekerjasama adalah SMK, DIII
dan Sarjana Farmasi, D3 Radiodiagnostik, Vokasi Kesehatan, Analis Kesehatan, Sarjana
Ilmu Gizi, Sarjana-Magister-Profesi Psikologi, DIII Kebidanan, DIII-Sarjana-Magister-
Profesi Keperawatan, Co ass, dan PPDS Psikiatri.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 16
Gambaran kinerja pada aspek pelayanan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor berdasarkan
kinerja BLU yang setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil sebagai
berikut:
Tabel Pengukuran Kinerja Atas Indikator Kinerja Layanan TA 2015-2018
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO INDIKATOR CAPAIAN SKOR
2015 2016 2017 2018
PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS
1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan/hari 1.50 2.50 2.50 0.00
2 Pertumbuhan rata-rata kunjungan gawat darurat/hari 1.00 2.00 2.50 0.50
3 Pertumbuhan hari perawatan rawat inap 1.25 2.50 2.00 2.50
4 Pertumbuhan pemeriksaan radiologi/hari 1.00 - 2.00 0.00
5 Pertumbuhan pemeriksaan laboratorium/hari 0.00 1.50 2.50 0.50
6 Pertumbuhan operasi/hari 0.00 - 2.50 0.00
7 Pertumbuhan rehab medik/hari 1.25 1.50 2.00 0.00
8 Pertumbuhan perserta didik pendidikan kedokteran 2.00
9 Jumlah penelitian yang dipublikasikan 2.00
10 SDM yang mendapat pelatihan sesuai standar (>20 jpl/thn)
2.00
Jumlah Pertumbuhan Produktivitas 6.00 10.00 16.00 9.50
EFEKTIFITAS PELAYANAN
1 Kelengkapan rekam medik 24 jam selesai pelayanan 2.00 1.50 1.50 2.00
2 Pengembalian rekam medik 1.00 1.50 1.50 2.00
3 Angka pembatalan operasi 2.00 2.00 2.00 2.00
4 Angka kegagalan hasil radiologi 2.00 1.50 2.00 2.00
5 Penulisan resep sesuai Formularium Nasional (FORNAS)
2.00 2.00 2.00 2.00
6 Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium 2.00 2.00 2.00 2.00
7 Bed Occupancy Ratio (BOR) 0.50 1.50 1.50 1.50
Jumlah Efektifitas Pelayanan 11.50 12.00 12.50 13.50
PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN
1 Rata-rata jam pelatihan/karyawan 1.50 1.50 1.50
2 Program reward and punishment 1.50 1.50 1.50
Jumlah Pertumbuhan Pembelajaran 3.00 3.00 3.00
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 17
Tabel Pengukuran Kinerja Atas Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat TA 2015-2018
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO INDIKATOR CAPAIAN SKOR
2015 2016 2017 2018
MUTU PELAYANAN
1 Emergency Response Time Rate (ERT) 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0.50 1.50 1.50 2.00
3 Length of stay (LOS) 0.50 1.00 1.00 1.50
4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 0.50 0.50 0.50 0.50
5 Waktu tunggu sebelum operasi 2.00 2.00 2.00 2.00
6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2.00 2.00 2.00 2.00
7 Waktu tunggu hasil radiologi 2.00 2.00 2.00 2.00
Jumlah Mutu Pelayanan 9.50 11.00 11.00 12.00
MUTU KLINIK
1 Angka kematian di Gawat Darurat 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Angka kematian ≥48 jam 2.00 2.00 2.00 2.00
3 Post Operative Death Rate 2.00 2.00 2.00 2.00
4 Angka infeksi nosokomial 0.50 4.00 4.00
a. Infeksi luka operasi 1.00 0.00
b. Infeksi jarum infus 1.00 0.00
c. Dekubitus 1.00 0.00
d. ISK 1.00 0.00
5 Angka kematian ibu di RS 2.00 2.00 0.00 1.00
Jumlah Mutu Klinik 8.50 12.00 10.00 11.00
KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT
1 Pembinaan kepada pusat kesehatan masyarakat dan sarana kesehatan lain
1.00 1.00 1.00 1.00
2 Penyuluhan kesehatan 1.00 1.00 1.00 1.00
3 Rasio tempat tidur kelas III 2.00 2.00 2.00 2.00
Jumlah Kepedulian Kepada masyarakat 4.00 4.00 4.00 4.00
KEPUASAN PELANGGAN
1 Penanganan komplain 1.00 1.00 1.00 1.00
2 Kepuasan pelanggan 0.80 0.91 0.89 0.87
Jumlah kepuasan Pelanggan 1.80 1.91 1.89 1.87
KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN
1 Kebersihan lingkungan (Program RS Berseri) 2.00 2.00 2.00
2 Proper Lingkungan 0.20 0.20 0.20
Jumlah Kepedulian Terhadap Lingkungan 2.20 2.20
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 18
Gambaran kinerja aspek pelayanan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor berdasarkan
Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Bisnis (IKU RSB) Tahun 2015-2019 adalah
sebagai berikut:
Tabel Kinerja Aspek Pelayanan Atas IKU RSB Tahun 2015-2019
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN HASIL PERHITUNGAN
2015 2016 2017 2018 SM I 2019
PERSEPEKTIF PELANGGAN
1
Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional
1 Tingkat Kepuasan Pelanggan
81.85%
90.50%
88.83%
86.74%
85.00%
Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)
100% 100% 97.92
% 100% 100%
2
Tingkat Kualitas Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
Persentase rujukan yang berkualitas
0.00 %
95.00 %
72.59%
97.61%
70.00 %
Persentase Konsultasi
40.00 %
64.00 %
89.10%
99.30%
70.00 %
Persentase Pencapaian Integrasi Layanan
100% 100% 100% 100% 100%
3
Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Pelayanan Interdisiplin
1 Model Layan
an
1 Model Layan
an
1 Model Layan
an
1 Model Layan
an
1 Model Layan
an
4 Pusat Promosi Kesehatan Jiwa
70.00%
82.44%
100 %
100 %
90 %
PERSEPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
2
Terwujudnya Layanan Ungulan Rehabilitasi Psikososial
5
Persentase Rehabilitan yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial
41.00%
99.60%
97.85%
92.15%
91.95%
6
Persentase Rehabilitan Yang Mandiri di Masyarakat
Dalam proses pendat
aan
19.40%
55.03%
47.50%
25.56%
3
Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu
7 Akreditasi Paripurna Sudah survei
simulasi
Lulus Akreditasi Versi 2012 paripurna
Lulus akreditasi versi 2012 Paripurna
Lulus survei verifikasi akreditasi
ke I
Lulus Akreditasi Versi 2012 Monitoring
pasca akreditasi
Lulus Akreditasi Versi 12
Paripurna
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 19
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN HASIL PERHITUNGAN
2015 2016 2017 2018 SM I 2019
Survei Verifikasi
Akreditasi II Persiapan
reakreditasi
4
Terwujudnya Kemitraan yang Berkualitas di Bidang Kesehatan Jiwa
8 Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa
50.00%
85.70%
96.20%
85.38%
85.70%
5
Terwujudnya Transformasi Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Layanan Interdisiplin
9
Proses bisnis yang Terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
2 Layan
an
4 Layan
an
5 Layan
an
6 Layan
an
6 Layan
an
6
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Jiwa
10
Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
1 Kelom
pok
2 Kelom
pok
3 Kelom
pok
5 Kelom
pok
5 Kelom
pok
2.2.2 Kinerja Aspek Keuangan
Gambaran kinerja aspek keuangan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2015-
2018 dalam memenuhi target-target kinerja keuangan yang dianggap strategis sebagai
berikut:
Tabel Pengukuran Kinerja Atas Indikator Kinerja Keuangan dan
Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU TA 2015-2018 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO INDIKATOR CAPAIAN SKOR
2015 2016 2017 2018
RASIO KEUANGAN
1 Rasio Kas 0.25 1.50 1.50 1.75
2 Rasio Lancar 2.50 2.50 2.50 1.25
3 Periode penagihan piutang 2.00 0.50 1.00 1.25
4 Perputaran aset tetap 2.00 1.50 0.25 1.25
5 Imbalan atas aset tetap 2.00 1.10 0.00 0.00
6 Imbalan ekuitas 1.60 0.80 0.40 0.62
7 Perputaran persediaan 1.25 2.00 1.00 2.25
8 Rasio PNPB terhadap Biaya Operasional 2.25 2.00 2.50 2.50
9 Rasio subsidi biaya pasien 0.00 0.00 0.00
Jumlah Rasio Keuangan 13.85 11.90 9.15 10.87
KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
1 RBA definitif 2.00 1.20 2.00 2.00
2 Laporan keuangan berdasarkan SAP 1.40 2.00 1.85 2.00
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 20
NO INDIKATOR CAPAIAN SKOR
2015 2016 2017 2018
3 Surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B) BLU
0.80 2.00 0.80 2.00
4 Tarif layanan 1.00 1.00 1.00 1.00
5 Sistem akuntansi 0.80 0.80 0.80 1.00
6 Persetujuan rekening 0.40 0.50 0.40 0.50
7 SPO pengelolaan kas 0.50 0.50 0.50 0.50
8 SPO pengelolaan piutang 0.50 0.50 0.50 0.50
9 SPO pengelolaan utang 0.50 0.00 0.50 0.50
10 SPO pengelolaan barang dan jasa 0.50 0.50 0.50 0.50
11 SPO pengelolaan barang inventaris 0.50 0.50 0.50 0.50
12 SPO aktivitas penyusunan RKA-KL 0.50
13 SPO aktivitas penyusunan DIPA 0.50
14 SPO penerimaan pelayanan rawat inap dengan jaminan ASKES
0.50
15 SPO penerimaan pelayanan rawat jalan 0.50
16 SPO penerimaan pelayanan rawat inap 0.50
17 SPO aktivitas Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 0.50
18 SPO pengelolaan piutang pasien reguler, piutang pasien jaminan, dan piutang lain-lain
0.50
19 SPO penerimaan pelayanan rawat jalan dengan jaminan ASKESKIN
0.50
20 SPO penyimpanan uang tunai bendahara pengeluaran 0.50
21 SPO penagihan piutang langsung via POS 0.50
22 SPO tata cara pengelolaan Limbah Padat Berbahaya (LB3)
0.50
23 SPO aktivitas laporan penanggungjawab administrasi pajak PPh 21
0.50
24 SPO aktivitas pelaksanaan pembayaran operasional RS
0.50
25 SPO aktivitas penggajian pegawai 0.50
26 SPO aktivitas pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan dana PNBP
0.50
27 SPO aktivitas pengelolaan dana PNBP 0.50
28 SPO penerimaan aktivitas non cash (piutang) pelaynaan rawat jalan jaminan perusahaan
0.50
29 SPO penerimaan aktivitas non cash (piutang) pelaynaan rawat inap jaminan perusahaan
0.50
30 SPO pengadaan barang habis pakai non medik 0.50
31 SPO pengadaan langsung untuk pengadaan barang non termin
0.50
Jumlah Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 8.90 9.50 9.35 21.00
Tabel Kinerja Pengelolaan Keuangan TA 2015-2018
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO TAHUN OPINI AUDIT
1 2015 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2 2016 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5 2018 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 21
Gambaran kinerja aspek keuangan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor berdasarkan
Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Bisnis (IKU RSB) Tahun 2015-2019 adalah
sebagai berikut:
Tabel Kinerja Aspek Keuangan Atas IKU RSB Tahun 2015-2019
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN HASIL PERHITUNGAN
2015 2016 2017 2018 SM I 2019
PERSEPEKTIF KEUANGAN
1
Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan
1 Tingkat Efisiensi Anggaran
73.82%
78.81%
86.35%
88,83%
35.09%
2 Terwujudnya POBO yang Optimal
2 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)
58.00%
56.00%
56.79%
56,81%
52.05%
2.2.3 Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
Data pegawai RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Semester I Tahun 2019 terdiri dari
tenaga PNS/CPNS, tenaga calon BLU, tenaga honorer, dan peer/ass peer serta ditambah
dengan tenaga Dokter Tamu dapat dilihat pada beberapa tabel berikut ini. Tabel yang kami
sampaikan, termasuk data mutasi pegawai, baik masuk maupun keluar, serta klasifikasi
pegawai berdasarkan pendidikan, usia dan jenis kelamin.
Tabel
Ketenagaan RS Semester I Tahun 2019 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO URAIAN
JENIS TENAGA
SM I 2019 PNS CPNS BLU
PKWT/ HONORE
R
1 MEDIS 52 4 0 23 79
Dokter Spesialis 37 1 0 8 46
Dokter Umum 14 2 0 14 30
Dokter Gigi Umum 1 1 0 1 3
2 PARAMEDIS 450 16 55 46 567
Bidan 17 0 1 1 19
Paramedis Keperawatan 333 2 49 35 419
Paramedis Non Keperawatan 100 14 5 10 129
3 NON MEDIS 168 0 26 134 328
TOTAL TENAGA 670 20 81 203 974
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 22
Grafik Ketenagaan RS Semester I Tahun 2019
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Grafik
Ketenagaan Medis Semester I Tahun 2019 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Grafik
Ketenagaan Paramedis Semester I Tahun 2019 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
MEDIS7.76%
PARAMEDIS67.16%
NON MEDIS25.07%
KETENAGAAN RSSEMESTER I TAHUN 2019
DOKTER SPESIALIS
71.15%
DOKTER UMUM26.92%
DOKTER GIGI
UMUM1.92%
KETENAGAAN MEDIS RSSEMESTER I TAHUN 2019
BIDAN3.78%
KEPERAWATAN74.00%
NON KEPERAWATAN
& BIDAN22.22%
KETENAGAAN PARAMEDIS RSSEMESTER I TAHUN 2019
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 23
Berdasarkan data-data tersebut di atas, diketahui bahwa sebagian besar adalah
tenaga Paramedis yaitu sebesar 67.16%. Kemudian berturut-turut adalah tenaga Non Medis
(25.07%) dan Medis (7.76%). Dari komposisi tersebut memperlihatkan bahwa RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor lebih mengutamakan tenaga di bidang pelayanan (74.92%) khususnya
terkait tugas pokok dan fungsi dari Rumah Sakit sebagai RS khusus Jiwa dengan Layanan
Unggulan Rehabilitasi Psikososial. Secara khusus tenaga pelayanan tersebut didistribusikan
pada unit-unit layanan, yaitu: layanan rawat jalan, layanan rawat inap, layanan gawat darurat,
layanan rehabilitasi psikososial dan layanan penunjang lainnya. Ketenagaan RS dapat
melakukan pelayanan sesuai standar dan dapat menghasilkan pendapatan sesuai yang
ditargetkan walaupun kuantitas layanan lebih ditentukan dari kedatangan pelanggan dan
kebijakan-kebijakan layanan, seperti ketentuan BPJS Kesehatan tentang layanan RS sesuai
kekhususannya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah kunjungan ke RS.
Grafik 2.4 Ketenagaan RS Selama 4 Tahun Terakhir
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Berdasarkan Grafik di atas, diketahui bahwa tenaga PNS sejak 2016 mengalami
peningkatan dari 679 orang di Semester I Tahun 2019 menjadi 690 orang. Sedangkan
pegawai Non PNS tidak mengalami perubahan yang berarti.
Grafik 2.5 Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
0
200
400
600
800
2016 2017 2018 SM I 2019
PNS/CPNS 723 692 679 690
NON PNS 280 288 291 284
OR
AN
G
KETENAGAAN RSSEMESTER I TAHUN 2019
LAKI-LAKI44.44%
PEREMPUAN55.56%
KETENAGAAN RSSEMESTER I TAHUN 2019
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 24
Berdasarkan Grafik tersebut, ternyata jenis kelamin perempuan lebih banyak
dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 55.56%, atau sebanyak 545 orang.
Grafik Ketenagaan RS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Semester I Tahun 2019
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasannya masih ada
tenaga yang pendidikannya masih di bawah jenjang Diploma, yaitu sebanyak 1 orang (0.14%)
berpendidikan SD/SMP, 66 orang (9.38%) berpendidikan SMA. Jika ditotal tenaga yang masih
di bawah standar D3 sebanyak 77 orang (20%).
Grafik Ketenagaan RS Berdasarkan Jabatan Semester I Tahun 2019
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Hasil Grafik tersebut di atas, dapat terlihat bahwa sebaran pegawai terbanyak
berdasarkan kelompok jabatan adalah Jabatan Fungsional Tertentu (64.38%) jika
dibandingkan dengan Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Struktural.
SD0.14%
SLTA9.38%
SLTP1.14%
DI0.14%
DII0.14%
DIII54.83%
DIV1.14%
S117.90%
S29.80%
SP. 1/2/AV5.40%
KETENAGAAN RSSEMESTER I TAHUN 2019
STRUKTURAL 5.99%
FUNGSIONAL UMUM 29.64%
FUNGSIONAL TERTENTU
64.38%
KETENAGAAN RSSEMESTER I TAHUN 2019
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 25
Tabel Tenaga Medis Semester I Tahun 2019
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Gambaran kinerja aspek Sumber Daya Manusia (SDM) RS. dr. H. Marzoeki Mahdi
Bogor berdasarkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Bisnis (IKU RSB) Tahun 2015-
2019 adalah sebagai berikut:
Tabel Kinerja Aspek SDM Atas IKU RSB Tahun 2015-2019
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN HASIL PERHITUNGAN
2015 2016 2017 2018 SM I 2019
PERSEPEKTIF PELANGGAN
1
Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional
1
Kerjasama Nasional dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian dan Layanan di Bidang Rehabilitasi Psikososial
1 Institusi Nasional
2 Institusi Nasional, 1 Institusi
di ASEAN
2 Institusi Nasional, 1 Institusi
di ASEAN
2 Institusi Nasional, 1 Institusi
di ASEAN
2 Institusi Nasional, 1 Institusi
di ASEAN +
1 Asia
PERSEPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
2
Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Yang Aplikabel untuk Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial
2
Lisensi Sebagai Pusat Riset dan Pendidikan di Bidang Rehabilitasi Psikososial dari Lembaga yang Berwenang (Kementerian Kesehatan RI)
proses Proses Proses Proses Pengaj
uan
Proses Pengaj
uan
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
DOKTER
GIGI
DOKTER
UMUM
SP.ANESTESI
SP.BEDA
H
SP.BEDA
HMULU
T
SP.JIWA
SP.GIGI
ANAK
SP.ANAK
SP.KONSVERSIGIGI
SP.OBSTERI &GINEKOLOGI
SP.ORTODONSI
A
SP.PATOLOGISKLINIS
SP.PENYAKITDALA
M
SP.PENYAKIT
JANTUNG
SP.PENYAKITPARU
SP.PENYAKITSYAR
AF
SP.PENYAKITTHT
SP.PENYAKITPROSTODONSIA
SP.RADIOLOGI
SP.REHABILITA
SIMEDIS
SP.JIWAKONSULTA
NANAK
&REMA
JA
SP.OKUP
ASI
PNS/CPNS 1 18 1 1 1 10 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1
NON PNS 1 13 7 1
OR
AN
G
KETENAGAAN RSSEMESTER I TAHUN 2019
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 26
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN HASIL PERHITUNGAN
2015 2016 2017 2018 SM I 2019
PERSEPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
3 Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif
3 Tingkat Proses Budaya Kinerja
0% 86.77
% 95.05
% 97.39
% 97.75
%
4 Persentase SDM yang memiliki Kinerja Sesuai Standar
75.53%
74.13%
70.92%
72.08%
72.99%
4
Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten
5
Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar
92.26%
96.28%
96.22%
96.07%
92.90%
6
Persentase SDM yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar
28.00%
104.55%
57.16%
76.85%
29.69%
2.2.4 Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana
Gambaran kinerja aspek sarana dan prasarana RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
berdasarkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Bisnis (IKU RSB) Tahun 2015-2019
adalah sebagai berikut:
Tabel Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana Atas IKU RSB Tahun 2015-2019
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN HASIL PERHITUNGAN
2015 2016 2017 2018 SM I 2019
PERSEPEKTIF KEUANGAN
1
Terwujudnya Sistem Informasi RS. yang Terintegrasi
1 Level IT yang Terintegrasi
Siloed 1
Siloed 1
Siloed 1
Integrated 1
Integrated 1
2
Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana
2 Overall Equipment Effectiveness (OEE)
80.00%
64.00%
70.83%
86.72%
89.23%
Pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan
kesehatan di RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor kami laporkan secara administrastif melalui
Laporan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang didalamnya tercantum Berita
Acara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Kode Satker 024.04.0200.415505.000.KD tanggal 19
Juli 2019 untuk periode Semester I 2019 sebagai berikut:
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 27
Tabel Hasil Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara 30 Juni 2019
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO AKUN NERACA NILAI BMN PERIODE 30 JUNI 2019
SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR
I
POSISI BMN DI NERACA
A ASET LANCAR
1 Persediaan 9,601,091,839 9,601,091,839
B ASET TETAP
1 Tanah 4,393,036,800,000 4,393,036,800,000
2 Peralatan Dan Mesin 140,159,382,554 113,224,473,075 26,934,909,479
3 Gedung Dan Bangunan 116,672,687,269 9,200,921,500 107,471,765,769
4 Jalan, Irigasi, Dan
Jaringan 8,807,383,291 5,647,848,176 3,159,535,115
5 Aset Tetap Lainnya 553,568,450 72,195,725 481,372,725
6 Konstruksi Dalam
Pengerjaan 77,000,000 77,000,000
7 Aset Lainnya
C ASET LAINNYA
1 Aset Tak Berwujud 1,827,706,589 1,246,447,511 581,259,078
2 Akumulasi Amortisasi
3 Aset Lain-Lain 451,632,600 451,632,600
4 Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga
II
BMN NON NERACA
A EKSTRAKOMPTABEL
1 BMN Ekstrakomptabel 613,160,306 485,682,165 127,478,141
2 Akumulasi Penyusutan
Ekstrakomptabel
TOTAL GABUNGAN (I + II) 4,662,199,321,059 130,329,200,752 4,531,870,120,307
Instalasi SIRS dalam mewujudkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS
(SIM RS) persentase capaian modul IT per tahun mencapai level Integrated I. Untuk level
pengembangan IT pada level Integrated, infrastuktur dan platform lebih mendukung
operasional RS seperti aset / BMN, pengembalian rekam medik, e-tiketing, serta Visite Dokter
sehingga seluruh sistem saling terhubung dan memudahkan perawatan dan
pemeliharaannya. Belum tercapainya target kinerja pada tahun ini karena baru 3 (tiga) modul
pengembangan IT Integrated I yang tersusun dan sIstem yang masih belum stabil berajalan.
Kurangnya tenaga IT juga menjadi salah satu faktor penghambat kinerja Instalasi SIRS.
Pelayanan SIM RS menjadi hal yang sangat vital untuk menunjang manajemen RS.
Keberhasilan dari program SIM RS ini sangat berdampak besar bagi pemenuhan informasi
data RS. secara akurat dan cepat. Terkait telah tercapainya target mutu pelayanan di Instalasi
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 28
ini mengindikasikan bahwa seluruh pihak dengan bekerjasama dengan Tim SIRS dan Tenaga
Ahli IT terus berusaha membangun dan mengembangkan aplikasi SIMRS yang mandiri dan
professional. RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor terus berupaya bekerjasama dengan Tenaga
Ahli IT dalam membangun dan mengembangkan aplikasi SIMRS yang mandiri.
Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan SIM RS Semester I Tahun 2019
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET SM I 2019
CAPAIAN SM 1 2019
%
1 Tercapainya kemandirian dalam pengembangan aplikasi SIRS
a Terciptanya level pengembangan IT Integrated 1
1) Bridging Sistem 2 keg 1 Keg 100 %
2) E MR Rawat Jalan 1 keg 1 keg 100 %
3) Pengembalian rekam medik 1 keg 1 keg 100 %
4) Visite Dokter 1 keg 1 keg 100 %
5) Penyempurnaan Billing System 2 keg 2 keg 100 %
6) Modul Dokter 1 keg 1 keg 100 %
7) Penyempurnaan modul farmasi 1 keg 1 keg 100 %
8) Modul PPI 1 keg 1 keg 100 %
9) Learning Management System 1 keg 1 keg 100 %
10) Data Center RS 1 keg 1 keg 100 %
11) Dashboard Basic 1 keg 1 keg 100 %
2 Peningkatan pelayanan informasi dan pelayanan RS
a Terciptanya layanan informasi berbasis komputerisasi
1) Aplikasi Informasi berbasis web based (Web RS)
1 keg 1 Keg 100 %
2) Sosialisasi, Implementasi dan Monitoring Aplikasi SIRS
4 pkt 4 Pkt 100 %
3) Tersedia layanan TV RSO sebagai media Informasi
1 pkt 1 pkt 100 %
b Terwujudnya optimalisasi penggunaan peralatan komputer sehingga berfungsi secara optimal
1) Pemeliharaan komputer secara berkala di setiap Unit
12 keg 12 keg 100 %
2) Perbaikan perangkat komputer dan jaringan
12 Keg 12 keg 100 %
3) Penanganan keluhan operasional pemakaian peralatan computer agar dapat normal kembali
12 Keg 12 keg 100 %
4) Penanganan keluhan operasional implementasi Aplikasi SIMRS agar berjalan normal
12 Lap 12 Lap 100 %
c Terwujudnya jaringan komputer yang terintegrasi di lingkungan RS. untuk mendukung pelayanan dan administrasi perkantoran
1) Koneksi jaringan LAN di seluruh satker di RS
22 keg 22 keg 100 %
2) Pemeliharan dan Pengembangan jaringan komputer
5 keg 5 keg 100 %
3) Optimalisasi jaringan Fiber Optic untuk meningkatkan akses data Gedung
1 Keg 1 Keg 100 %
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 29
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET SM I 2019
CAPAIAN SM 1 2019
%
3 Pemeliharaan sarana dan prasaranan yang efektif dan efesien
a Terciptanya sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi dan kegunaan.
1) Melakukan kegiatan pemeliharaan secara preventif dan terjadwal ke setiap satuan kerja dan kegiatan perbaikan komputer yang mengalami kerusakan
6 keg 6 Keg 100 %
2) Mendata seluruh peralatan pengolah data untuk mengetahui peta kebutuhan
2 keg 1 Keg 50 %
b Terciptanya peralatan pengolah data beserta infrastruktur jaringan yang sesuai dengan perkembangan
1) Usulan pengadaan peralatan pengolah data dan infrastruktur jaringan yang sesuai dengan perkembangan IT
1 pkt 1 pkt 100 %
4 Meningkatkan mutu pelayanan sesuai SPM dan Indikator BLU
a Indikator SPM dan BLU Inst. SIRS
1) Ketersediaan Konektivitas Untuk Pelaporan Online
100% 100% 100%
2) Ketersediaan Integrasi Data Untuk Pelaporan Online
100% 100% 100%
3) Level IT Yang Terintegrasi Integrated 1
Integrated 1 100 %
4) Waktu Tanggap Penanganan Kerusakan (Hardware dan Software)
100% 97% 97%
5) Ketepatan Waktu Maintenance Komputer
100% 98% 98%
6) Kepuasan Pelanggan 85% 85% 85%
Tabel
Progress Pengembangan SIM RS Semester I Tahun 2019
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO URAIAN KEGIATAN JENIS PEKERJAAN CAPAIAN
1 Software Pengembangan dan penambahan modul 2 Modul
2 Hardware Unit on site (proses pemasangan) 100 %
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pelayanan sistem informasi RS
(SIRS) masih belum sesuai dari target yang ditetapkan.
Hasil pencapaian Indikator Kinerja Terpilih RS (IKT)
1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS)
Capaian hingga semester I 2019 adalah sebesar 98% dari nilai standar 100%. Hal ini
dikarenakan adanya aplikasi Sistem Informasi Tuberculosis Terpadu (SITT) yang belum
terintegrasi dengan SIMRS, sehingga menjadi nilai pengurang capaian.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 30
2. Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System/
BIOS)
Capaian hingga semester I 2019 adalah sebesar 109% dari nilai standar 100%. Hal ini
dikarenakan adanya penambahan sebesar 9% dari variable “Memiliki menu capaian
kinerja (IKI) per Unit dan rekapitulasi pengaduan layanan (melalui telepon, SMS, kotak
saran secara online) dan variabel mengoptimalisasi penggunaan CMS (minimal: inquiry,
transfer, payroll)”.
2.3 Tantangan Strategis
Tantangan strategis yang dihadapi RS adalah sebagai berikut:
1. RS Jiwa menuju National Mental Health Tertiary Center diharapkan dapat memberikan
pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan dalam kesehatan jiwa;
2. PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM → Pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
di Propinsi menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan bagi penduduk kesehatan akibat
bencana dan/atau berpotensi bencana Propinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk
pada kondisi kejadian luar biasa Propinsi; Pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
di kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan
jiwa berat dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus Human
Immunodeficiency Virus yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif;
3. Masih adanya stigma terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
4. Dukungan sosial yang masih rendah;
5. Penanganan masalah kesehatan jiwa menjadi hal yang penting untuk mencapai quality
of life terutama layanan berbasis human right;
6. Layanan kesehatan harus komprehensif meliputi bio-psiko-sosio-kultural-spiritual secara
holistik dan berkesinambungan;
7. Adanya kesenjangan sistem pelayanan kesehatan jiwa;
8. Belum optimalnya sistem rujukan terpadu (sisrute) untuk pasien jiwa baik di fasilitas
kesehatan primer maupun sekunder;
9. Sulitnya akses pelayanan kesehatan jiwa berkualitas;
10. Terbatasnya pelayanan kesehatan jiwa di layanan primer, daerah terpencil, perbatasan,
dan kepulauan;
11. Belum ada upaya promotif dan preventif terintegrasi;
12. Mutu pelayanan dasar setiap jenis pelayanan dasar yang memuat standar jumlah dan
kualitas personel/ sumber daya manusia kesehatan, standar jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;
13. Kehadiran Disruptive Technology yang begitu cepat dan pesat yang dapat menjadi
ancaman bagi RS. Disruptive Technology adalah industri yang menggabungkan teknologi
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 31
otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data
dalam teknologi manufaktur termasuk sistem cyber-fisik, Internet of Things (IoT),
komputasi awan, dan komputasi kognitif. Dengan perkembangan jumlah RS secara
signifikan maka perlu pemanfaatan teknologi untuk pengembangan layanan RS berbasis
IT. RS haruslah ‘lincah’ dalam memanfaatkan teknologi dan informasi dengan cara
Shorten Time to Market (siklus inovasi yang lebih singkat, produk yang lebih kompleks,
serta volume data yang lebih besar. Increase Flexibility (Mass production yang lebih
terindividualisasi, pasar yang volatile, serta produktivitas yang tinggi, dan Boost
Inefficiency (efisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor kompetisi yang kritikal).
2.4 Benchmarking
Benchmarking dilakukan dengan RS Johor Bahru Malaysia dengan hasil “Upaya
menjadi RS Rujukan yang mensyaratkan memiliki Sister Hospital di Luar Negeri. Upaya-upaya
untuk membantu pasien mandiri dan meningkatkan kualitas hidup".
2.5 Analisa SWOT
Dalam melakukan analisa SWOT, RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor terlebih dahulu
melakukan identifikasi atas peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam mencapai visi
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada kurun waktu tahun 2020-2024.
Tabel Faktor-Faktor Yang Membentuk Peluang Dan Ancaman
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
FAKTOR PELUANG
FAKTOR ANCAMAN
1. Adanya regulasi tentang pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan
1. Perubahan sistem regulasi yang mendukung program layanan kesehatan jiwa (anggaran, SDM, dll)
2. Potensi pasar untuk pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat
2. Stigma terhadap Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) masih tinggi
3. Potensi kemitraan pelayanan kesehatan 3. Keterbatasan institusi penyelenggara
pendidikan sub spesialisasi
4. Potensi pembiayaan dengan stakeholders (coordination of benefit)
4. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum
5. Potensi penanganan kesehatan jiwa yang berkesinambungan (continuum of care throughout life cycle)
5. Pemanfaatan tenaga kesehatan oleh institusi lain
6. Potensi pengembangan untuk pelatihan, riset dan pendidikan dengan institusi nasional dan internasional
6. Peran institusi lain dan NGO dalam kesinambungan layanan kesehatan jiwa di masyarakat belum optimal
7. Sebagai pembina teknis RSJ Daerah sesuai area
8. Adanya revolusi industri 4.0 mendukung pengembangan kesehatan jiwa
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 32
Berdasarkan hasil peluang dan ancaman yang teridentifikasi dilakukan identifikasi hal-hal apa
saja kekuatan dan kelemahan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dalam memenuhi visi RS dr.
H. Marzoeki Mahdi Bogor dan menjalankan misi RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Hasil
pemetaan kekuatan dan kelemahan untuk RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel Faktor-Faktor Yang Membentuk Kekuatan dan Kelemahan
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
FAKTOR KEKUATAN
FAKTOR KELEMAHAN
1. Sebagai pusat Pelayanan, pendidikan, dan pelatihan kesehatan jiwa
1. Sistem perencanaan dan implementasi belum optimal
2. Layanan komprehensif oleh Tim Interdisiplin 2. SIMRS belum optimal dan belum terintegrasi
3. Memiliki jejaring yang luas 3. Sistem manajemen kinerja belum optimal
4. Pemberdayaan masyarakat (komunitas) dan kelompok pelanggan
4. Pengelolaan dan pemanfaatan aset belum optimal
5. SDM yang unggul dan kompeten 5. Lahan yang luas membutuhkan sumber daya
yang besar
6. Kemandirian pengelolaan keuangan dalam BLU
6. Kurangnya komitmen SDM terhadap organisasi
7. Terakreditasi paripurna 7. Integrasi layanan belum optimal
8. Lokasi strategis dengan kemudahan akses layanan
9. Menjadi rujukan layanan jiwa, Napza, HIV AIDS terpadu
2.6 Diagram Kartesius dan Prioritas Strategis
Penghitungan tipe strategi untuk setiap analisa SWOT sebagai berikut:
Setelah melakukan identifikasi terhadap peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan,
untuk mengetahui posisi daya saing RS dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dalam memenuhi visi
pada RSB RS dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor tahun 2020-2024 dilakukan pembobotan dan
penghitungan.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 33
Tabel Identifikasi dan Penentuan Total Nilai Terbobot Peluang
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
FAKTOR PELUANG BOBOT
(A) RATING
(B)
NILAI TERBOBOT (C=AXB)
1. Adanya regulasi tentang pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan
0.2 85 17
2. Potensi pasar untuk pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat
0.15 60 9
3. Potensi kemitraan pelayanan kesehatan 0.1 80 8
4. Potensi pembiayaan universal health coverage dan coordination of benefit
0.1 80 8
5. Potensi penanganan kesehatan jiwa yang berkesinambungan (continuum of care throughout life cycle)
0.15 70 10.5
6. Potensi pengembangan untuk pelatihan, riset dan pendidikan dengan institusi nasional dan internasional
0.1 60 6
7. Sebagai pembina teknis RSJ Daerah sesuai area 0.05 50 2.5
8. Adanya revolusi industri 4.0 mendukung pengembangan kesehatan jiwa
0.15 75 11.25
Jumlah 1.00 72.25
Tabel
Identifikasi dan Penentuan Total Nilai Terbobot Ancaman RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
FAKTOR ANCAMAN BOBOT
(A) RATING
(B)
NILAI TERBOBOT
(C=AXB)
1. Perubahan sistem regulasi yang mendukung program layanan kesehatan jiwa (anggaran, SDM, dll)
0.2 80 16
2. Stigma terhadap Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) masih tinggi
0.2 70 14
3. Keterbatasan institusi penyelenggara pendidikan sub spesialisasi
0.2 60 12
4. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum
0.1 60 6
5. Pemanfaatan tenaga kesehatan oleh institusi lain 0.2 70 14
6. Peran institusi lain dan NGO dalam kesinambungan layanan kesehatan jiwa di masyarakat belum optimal
0.1 80 8
Jumlah 1.00 62
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 34
Tabel Identifikasi dan Penentuan Total Nilai Terbobot Kekuatan
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
FAKTOR KEKUATAN BOBOT
(A) RATING
(B)
NILAI TERBOBOT
(C=AXB)
1. Sebagai pusat pelayanan, pendidikan, dan pelatihan kesehatan jiwa
0.15 80 12
2. Layanan komprehensif oleh Tim Interdisiplin 0.1 60 6
3. Memiliki jejaring yang luas 0.05 60 3
4. Pemberdayaan masyarakat (komunitas) dan kelompok pelanggan
0.1 60 6
5. SDM yang unggul dan kompeten 0.1 70 7
6. Kemandirian pengelolaan keuangan dalam BLU 0.1 70 7
7. Terakreditasi paripurna 0.1 80 8
8. Lokasi strategis dengan kemudahan akses layanan 0.1 70 7
9. Menjadi rujukan layanan jiwa, Napza, HIV AIDS terpadu 0.2 90 18
JUMLAH 1.00 71.75
Tabel
Identifikasi dan Penentuan Total Nilai Terbobot Kelemahan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
FAKTOR KELEMAHAN BOBOT
(A) RATING
(B)
NILAI TERBOBOT
(C=AXB)
1. Sistem perencanaan dan implementasi belum optimal 0.15 70 10.5
2. SIMRS belum optimal dan belum terintegrasi 0.2 80 16
3. Sistem manajemen kinerja belum optimal 0.1 70 7
4. Pengelolaan dan pemanfaatan aset belum optimal 0.15 65 9.75
5. Lahan yang luas membutuhkan sumber daya yang besar
0.1 70 7
6. Kurangnya komitmen SDM terhadap organisasi 0.2 75 15
7. Integrasi layanan belum optimal 0.1 60 6
JUMLAH 1.00 73.50
Berdasarkan langkah di atas dilakukan penempatan nilai dalam diagram kartesius.
Penentuan nilai untuk masing-masing sumbu X dan Y ditentukan sebagai berikut:
Nilai Sumbu Y = total nilai terbobot peluang dikurangi total nilai terbobot ancaman
Nilai Sumbu Y = 72.25 – 62 = 10.25
Nilai Sumbu X = total nilai terbobot kekuatan dikurangi total nilai terbobot kelemahan
Nilai Sumbu X = 74 – 71.25 = 2.75
Dengan demikian, titik koordinat (sumbu X, sumbu Y) adalah (2.75,10.25).
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 35
Gambar Diagram Kartesius
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Kondisi ini menunjukkan posisi RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor berada pada KUADRAN I
yang menggambarkan bahwa posisi total nilai kekuatan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
melebihi total nilai kelemahan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman. RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor direkomendasikan untuk memfokuskan arah pengembangannya di
masa mendatang untuk pertumbuhan layanan (growth strategy). Artinya, melakukan prioritas
strategis untuk melakukan investasi pengembangan layanan sambil terus menguatkan
kemampuan internal organisasi dan personilnya.
2.7 Analisa TOWS
Sasaran strategis menggambarkan upaya strategis yang akan diwujudkan RS. dr. H.
Marzoeki Mahdi Bogor dalam rangka merealisasikan visi pada Rencana Strategis Bisnis tahun
2020-2024. Untuk dapat merumuskan apa saja upaya strategis, analisa dilakukan dengan
mendasarkan pada masing-masing kondisi sebagai berikut, dengan cara mempertemukan:
Hasil identifikasi kekuatan dan peluang RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.
Hasil identifikasi kekuatan dan ancaman RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.
Hasil identifikasi kelemahan dan peluang RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.
Hasil identifikasi kelemahan dan ancaman RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.
(2.75,10.25) 10.25
Sumbu X 2.75
Sumbu Y
GROWTH
STRATEGY
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 36
Kondisi diatas menentukan upaya strategis RS yang perlu dilakukan dari segi perspektif
keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran adalah:
Gambar Analisa TOWS
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
KEKUATAN KELEMAHAN
1. Sebagai pusat pelayanan,
pendidikan, dan pelatihan kesehatan jiwa
1. Sistem perencanaan dan implementasi belum optimal
2. Layanan komprehensif oleh Tim Interdisiplin
2. SIMRS belum optimal dan belum terintegrasi
3. Memiliki jejaring yang luas 3. Sistem manajemen kinerja belum
optimal
4. Pemberdayaan masyarakat
(komunitas) dan kelompok pelanggan
4. Pengelolaan dan pemanfaatan aset belum optimal
5. SDM yang unggul dan kompeten 5. Lahan yang luas membutuhkan
sumber daya yang besar
6. Kemandirian pengelolaan keuangan dalam BLU
6. Kurangnya komitmen SDM terhadap organisasi
7. Terakreditasi paripurna 7. Integrasi layanan belum optimal
8. Lokasi strategis dengan kemudahan akses layanan
9. Menjadi rujukan layanan jiwa, Napza, HIV AIDS terpadu
PELUANG
1. Adanya regulasi tentang pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan
Terwujudnya layanan kesehatan jiwa yang bermutu
Terwujudnya budaya kinerja organisasi yang efektif
2. Potensi pasar untuk pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat
Terwujudnya layanan unggulan: Personal Development Center (PDC), Rehabilitasi Psikososial, dan Napza
Terwujudnya sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang handal
3. Potensi kemitraan pelayanan kesehatan Terwujudnya jejaring kemitraan dan pemberdayaan
Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/Stakeholder
4. Potensi pembiayaan universal health coverage dan coordination of benefit
Terwujudnya pertumbuhan revenue
5. Potensi penanganan kesehatan jiwa yang berkesinambungan (continuum of care throughout life cycle)
Terwujudnya SDM unggul
6. Potensi pengembangan untuk pelatihan, riset dan pendidikan dengan institusi nasional dan internasional
Terwujudnya pusat riset, pendidikan, dan pelatihan
7. Sebagai pembina teknis RSJ Daerah sesuai area
Terwujudnya Teknologi Informasi yang terintegrasi
8. Adanya revolusi industri 4.0 mendukung pengembangan kesehatan jiwa
ANCAMAN
1. Perubahan sistem regulasi yang mendukung program layanan kesehatan jiwa (anggaran, SDM, dll)
Terwujudnya efisiensi anggaran
2. Stigma terhadap Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) masih tinggi
3. Keterbatasan institusi penyelenggara pendidikan sub spesialisasi
4. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum
5. Pemanfaatan tenaga kesehatan oleh institusi lain
6. Peran institusi lain dan NGO dalam kesinambungan layanan kesehatan jiwa di masyarakat belum optimal
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 37
2.8 Analisa dan Mitigasi Risiko
Setiap RS pasti akan menghadapi risiko dalam mewujudkan berbagai sasaran strategis
untuk merealisasikan visi dan misinya. Kebijakan manajemen risiko dalam Rencana Strategis
Bisnis RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor mengikuti “Pedoman Penyusunan Rencana Strategis
Bisnis” yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
yaitu risiko-risiko yang dapat menghalangi terwujudnya sasaran startegis. Strategi
pengelolaan risiko mencakup seluruh aktivitas kegiatan di setiap unit kerja. Risiko di tingkat
kegiatan akan di jabarkan oleh tiap unit kerja sesuai kegiatannya masing-masing.
Kegiatan manajemen risiko dibagi dalam tiga tahapan yaitu a) identifikasi risiko, b)
penilaian tingkat risiko, c) rencana mitigasi dan pengendalian risiko. Monitoring evaluasi
efektifitas pengendalian risiko. Identifikasi risiko menjelaskan tentang risiko yang dapat
dialami oleh RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dalam mewujudkan sasaran strategisnya dalam
kurun waktu tahun 2020-2024. Identifikasi risiko dilakukan secara periodik untuk
menyesuaikan risiko dengan kondisi yang ada. Penilaian tingkat risiko menjelaskan tentang
pengukuran tingkat risiko dengan memperhatikan tingkat kemungkinan kemunculan suatu
jenis risiko dan estimasi besar dampak risiko yang ditimbulkan bila risiko terjadi bagi suatu
sasaran strategis. Keberhasilan pengelolaan risiko menuntut adanya pengendalian internal
yang mampu memberikan peringatan dini terhadap tingkat risiko dan diformulasikan dalam
bentuk mitigasi risiko berupa upaya nyata yang diperlukan untuk menangani kemungkinan
dan dampak risiko tertentu pada sasaran strategis. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara
periodik untuk mengetahui efektivitas pengendalian yang sudah dilakukan.
Berdasarkan hasil telaah sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan
tahapan menejemen risiko sebagai berikut:
2.8.1 Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko adalah upaya mengenali situasi yang dapat menyebabkan cedera,
tuntutan, kerugian secara finansial, kerusakan fasilitas, penurunan reputasi, tuntutan hukum,
atau risiko yang lain. Identifikasi risiko dilakukan dengan cara menginventarisasi data
kejadian/peristiwa yang mempengaruhi unit kerja. Daftar risiko teridentifikasi yang dapat
mempengaruhi pencapaian sasaran strategis RS tahun 2020-2024 adalah:
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 38
Tabel
Jenis Risiko Berdasarkan Sasaran Strategis
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
SASARAN STRATEGIS
RISIKO
PERSPEKTIF KEUANGAN
1. Terwujudnya pertumbuhan revenue a. Perencanaan kebutuhan tidak optimal b. Proses administratif anggaran perlu waktu panjang
2. Terwujudnya efisiensi anggaran c. Pendapatan tidak tercapai d. Belanja tidak efisien
PERSPEKTIF PELANGGAN
3. Tingkat Kepuasan pelanggan e. Belum optimalnya survei kepuasan pelanggan f. Belum optimalnya tindak lanjut komplain
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4. Terwujudnya layanan unggulan Personal Development Center (PDC), Rehabilitasi Psikososial, dan Napza
g. Belum terpenuhinya standar layanan rehabilitasi psikososial
h. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana
5. Terwujudnya layanan kesehatan jiwa yang bermutu
i. Belum terpenuhinya standar pelayanan j. Proses akreditasi terlambat k. Program keselamatan pasien belum berjalan
6. Terwujudnya pusat riset, pendidikan, dan pelatihan
l. Terbatasnya jumlah riset dan penelitian m. Terbatasnya kerja sama riset dan penelitian n. Kurangnya koordinasi antara diklit dengan unit
layanan
7. Terwujudnya jejaring kemitraan dan pemberdayaan
o. Tidak optimalnya kordinasi lintas program dan lintas sector
p. Tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat masih rendah
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN
8. Terwujudnya budaya kinerja organisasi q. Sistem penghargaan dan konsekuensi belum optimal
9. Terwujudnya SDM unggul r. Keberagaman kompetensi yang ada di RS
10. Terwujudnya sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang handal
s. Proses pemeliharaan dan kalibrasi sarana dan prasarana tidak optimal
11. Terwujudnya teknologi Informasi yang terintegrasi
t. Belum ada desain grand desain SIM RS yang terintegrasi
u. Kompetensi SDM IT yang belum sesuai
2.8.2 Penilaian Tingkat Risiko
Risiko yang telah teridentifikasi diukur dengan memperhatikan tingkat kemungkinan
terjadinya suatu jenis risiko dan estimasi besar dampak yang akan ditimbulkan jika risiko
tersebut terjadi bagi suatu sasaran strategis RS. peringkat risiko yang dapat dialami dalam
rentang waktu RSB (2020-2024) dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel Matriks Penilaian Tingkat Risiko RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 39
Kemungkinan (Likelihood)
Dampak Risiko (Consequences)
Tidak penting 1
Minor 2
Medium 3
Mayor 4
Malapetaka 5
I (Kemk. sangat besar) T T E E E
II (Kemk. besar) M T T E E
III (Kemk. sedang) R M T E E
IV (Kemk. kecil) R R M T E
V (Kemk. sangat kecil) R R M T T
Ket: E = risiko ekstrim, T = risiko tinggi, M = risiko moderat, R = risiko rendah
Pengukuran tingkat risiko memperhatikan tingkat kemungkinan muncul suatu jenis
risiko dan estimasi besar dampak risiko yang ditimbulkan bila risiko terjadi bagi suatu sasaran
strategis untuk RS. Untuk menentukan kemungkinan risiko terjadi adalah:
• Kemungkinan risiko terjadi sangat besar: dipastikan akan sangat mungkin terjadi untuk
mempengaruhi suatu sasaran strategis RS dengan nilai kemungkinan risiko terjadi
berkisar >0.8 sampai 1.0
• Kemungkinan risiko terjadi besar: kemungkinan besar terjadi untuk mempengaruhi suatu
sasaran strategis RS dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar >0.6 sampai 0.8
• Kemungkinan risiko terjadi sedang: kemungkinan sedang terjadinya risiko untuk
mempengaruhi suatu sasaran strategis RS dengan nilai kemungkinan risiko terjadi
berkisar >0.4 sampai 0.6
• Kemungkinan risiko terjadi kecil: kemungkinan kecil risiko dapat terjadi untuk
mempengaruhi suatu sasaran strategis RS dengan nilai kemungkinan risiko terjadi
berkisar >0.2 sampai 0.4
• Kemungkinan risiko terjadi sangat kecil: kemungkinan sangat kecil risiko dapat terjadi
untuk mempengaruhi suatu sasaran strategis RS dengan nilai kemungkinan risiko terjadi
berkisar >0.2 sampai 0.4
Untuk menentukan dampak risiko pada suatu sasaran strategis RS adalah:
• Dampak risiko tidak penting: risiko mempunyai pengaruh sangat kecil pada suatu sasaran
strategis RS, namun sasaran strategis tersebut masih bisa dicapai
• Dampak risiko minor: risiko mempunyai pengaruh kecil pada suatu sasaran strategis RS
dan memerlukan sedikit upaya penanganan
• Dampak risiko medium: risiko mempunyai pengaruh sedang pada suatu sasaran strategis
RS dan membutuhkan upaya cukup serius penanganannya
• Dampak risiko mayor atau besar: risiko mempunyai pengaruh besar pada suatu sasaran
strategis RS dan membutuhkan upaya serius penanganannya
• Dampak risiko malapetaka: risiko mempunyai pengaruh tidak terpenuhinya suatu sasaran
strategis RS dan membutuhkan upaya sangat serius penanganannya
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 40
Berdasarkan pertemuan antara estimasi tingkat kemungkinan risiko terjadi dan
estimasi besar dampak risiko pada suatu sasaran strategis RS dapat dinilai suatu tingkat risiko
dengan kualifikasi:
• Risiko rendah (Kode R)
• Risiko Moderat (Kode M)
• Risiko Tinggi (Kode T, warna kuning)
• Risiko Ekstrim (Kode E, warna merah)
Penilaian tingkat risiko berdasarkan matriks diatas dalam upaya pencapaian sasaran
strategis RS adalah sebagai berikut:
Tabel Penentuan Tingkat Risiko
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
SASARAN STRATEGIS
RISIKO
KEMUNGKINAN RISIKO
TERJADI
DAMPAK RISIKO
TINGKAT RISIKO
WARNA
PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya pertumbuhan revenue
1 Perencanaan kebutuhan tidak optimal
Besar Mayor Ekstrim
2 Proses administratif anggaran perlu waktu panjang
Besar Mayor Ekstrim
2 Terwujudnya efisiensi anggaran
3 Pendapatan tidak tercapai
Sedang Moderat Tinggi
4 Belanja tidak efisien
Sedang Moderat Tinggi
PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Tingkat Kepuasan pelanggan
5 Belum optimalnya survei kepuasan pelanggan
Sedang Medium Medium
6 Belum optimalnya tindak lanjut komplain
Sedang Medium Medium
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4
Terwujudnya layanan unggulan Personal Development Center (PDC), Rehabilitasi Psikososial, dan Napza
7
Belum terpenuhinya standar layanan rehabilitasi psikososial
Sedang Mayor Ekstrim
8 Keterbatasan SDM dan sarana prasarana
Sedang Mayor Ekstrim
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 41
SASARAN STRATEGIS
RISIKO
KEMUNGKINAN RISIKO
TERJADI
DAMPAK RISIKO
TINGKAT RISIKO
WARNA
5
Terwujudnya layanan kesehatan jiwa yang bermutu
9
Belum terpenuhinya standar pelayanan
Sedang Mayor Ekstrim
10 Proses akreditasi terlambat
Sedang Mayor Ekstrim
11
Budaya mutu dan keselamatan pasien belum berjalan
Besar Mayor Ekstrim
6
Terwujudnya pusat riset, pendidikan, dan pelatihan
12 Terbatasnya jumlah riset dan penelitian
Besar Mayor Ekstrim
13 Terbatasnya kerja sama riset dan penelitian
Besar Mayor Ekstrim
14
Kurangnya koordinasi antara diklit dengan unit layanan
Sedang Medium Tinggi
7
Terwujudnya jejaring kemitraan dan pemberdayaan
15
Tidak optimalnya kordinasi lintas program dan lintas sektor
Sedang Medium Tinggi
16
Tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat masih rendah
Sedang Medium Tinggi
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
8 Terwujudnya budaya kinerja yang efektif
17
Sistem penghargaan dan konsekuensi belum optimal
Sedang Mayor Ekstrim
18 Capacity Building Sedang Mayor Ekstrim
9
Terwujudnya Sistem Informasi RS yang terintegrasi
19
Belum ada grand desain SIM RS yang terintegrasi
Sedang Mayor Ekstrim
20 Kompetensi SDM IT yang belum sesuai
Sedang Mayor Ekstrim
10 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
21
Proses pemeliharaan dan kalibrasi sarana dan prasarana tidak optimal
Tinggi Mayor Ekstrim
11 Terwujudnya SDM yang handal dan kompeten
22 Penempatan SDM tidak sesuai kompetensi
Sedang Mayor Ektrim
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 42
2.8.3 Rencana Mitigasi Risiko
Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian sasaran strategis harus ditentukan
rencana mitigasi dan upaya pengendalian terhadap risiko tersebut. Terdapat beberapa
strategi pengendalian risiko yang dapat diambil dalam manajemen risiko yang teridentifikasi,
antara lain menghindari risiko, mengurangi risiko, mengalihkan risiko ke pihak lain,
mengurangi dampak dari risiko, dan menampung sebagian atau keseluruhan dari
konsekuensi risiko.
Beberapa upaya pengendalian yang sudah diterapkan oleh RS untuk meminimalkan
kemungkinan risiko tersebut terjadi. Namun efektivitas pengendalian masih belum optimal.
Diperlukan rencana mitigasi lebih lanjut agar pengendalian risiko leboh efektif. Rencana
mitigasi risiko didefinisikan berdasarkan hasil pada tahap sebelumnya dan berisi upaya nyata
yang dibutuhkan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor untuk menangani kemungkinan dan
dampak risiko tertentu pada sasaran strategis dan untuk mengendalikan risiko yang berada
dalam kendali. Rencana mitigasi dan upaya pengendalian risiko yang sudah diterapkan oleh
RS seperti yang tampak pada tebel berikut ini:
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 43
Tabel Rencana Mitigasi Risiko
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
SASARAN STRATEGIS
RISIKO
KEMUNGKINAN RISIKO
TERJADI
DAMPAK RISIKO
TINGKAT RISIKO
WARNA
RENCANA MITIGASI RISIKO
PIC
PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya pertumbuhan revenue
1 Perencanaan kebutuhan tidak optimal
Besar Mayor Ekstrim Perencanaan kebutuhan dengan melibatkan unit terkait
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
2 Proses administratif anggaran perlu waktu panjang
Besar Mayor Ekstrim Menyusun SPM administrasi anggaran
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
2 Terwujudnya efisiensi anggaran
3 Pendapatan tidak tercapai
Sedang Moderat Tinggi Meningkatkan volume Pelayanan
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
4 Belanja tidak efisien
Sedang Moderat Tinggi Meningkatkan akurasi dan klaim tepat waktu
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Tingkat Kepuasan pelanggan
5 Belum optimalnya survei kepuasan pelanggan
Sedang Medium Medium Program survei kepuasan pelanggan
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
6 Belum optimalnya tindak lanjut komplain
Sedang Medium Medium Program penanganan dan tindak lanjut komplain
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4
Terwujudnya layanan unggulan Personal Development Center (PDC),
7
Belum terpenuhinya standar layanan rehabilitasi psikososial
Sedang Mayor Ekstrim Pengembangan layanan Rehab Psikososial
Direktur Medik dan Keperawatan
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 44
SASARAN STRATEGIS
RISIKO
KEMUNGKINAN RISIKO
TERJADI
DAMPAK RISIKO
TINGKAT RISIKO
WARNA
RENCANA MITIGASI RISIKO
PIC
Rehabilitasi Psikososial, dan Napza
8 Keterbatasan SDM dan sarana prasarana
Sedang Mayor Ekstrim
Pemenuhan SDM dan sarana prasarana sesuai kompetensi dan kebutuhan
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
5
Terwujudnya layanan kesehatan jiwa yang bermutu
9
Belum terpenuhinya standar pelayanan
Sedang Mayor Ekstrim Penyusunan standar pelayanan
Direktur Medik dan Keperawatan
10 Proses akreditasi terlambat
Sedang Mayor Ekstrim Percepatan proses akreditasi
Direktur Utama
11
Budaya mutu dan keselamatan pasien belum berjalan
Besar Mayor Ekstrim Optimalisasi program mutu dan keselamatan pasien
Direktur Medik dan Keperawatan
6
Terwujudnya pusat riset, pendidikan, dan pelatihan
12 Terbatasnya jumlah riset dan penelitian
Besar Mayor Ekstrim Program peningkatan riset dan penilitian
Direktur SDM dan Pendidikan
13 Terbatasnya kerja sama riset dan penelitian
Besar Mayor Ekstrim Peningkatan kerja sama riset dan penelitian
Direktur SDM dan Pendidikan
14
Kurangnya koordinasi antara diklit dengan unit layanan
Sedang Medium Tinggi Koordinasi diklit dan unit layanan
Direktur SDM dan Pendidikan
7
Terwujudnya jejaring kemitraan dan pemberdayaan
15
Tidak optimalnya kordinasi lintas program dan lintas sektor
Sedang Medium Tinggi Koordinasi lintas program lintas sektor
Direktur Medik dan Keperawatan
16 Tingkat pengetahuan dan
Sedang Medium Tinggi Promotif preventif oleh PKRS dan Keswamas
Direktur Medik dan Keperawatan
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 45
SASARAN STRATEGIS
RISIKO
KEMUNGKINAN RISIKO
TERJADI
DAMPAK RISIKO
TINGKAT RISIKO
WARNA
RENCANA MITIGASI RISIKO
PIC
partisipasi masyarakat masih rendah
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
8 Terwujudnya budaya kinerja yang efektif
17
Sistem penghargaan dan konsekuensi belum optimal
Sedang Mayor Ekstrim
Implementasi sistem penghargaan dan konsekuensi
Direktur SDM dan Pendidikan
18 Capacity Building
Sedang Mayor Ekstrim Implementasi capacity building
Direktur SDM dan Pendidikan
9
Terwujudnya Sistem Informasi RS yang terintegrasi
19
Belum ada grand desain SIM RS yang terintegrasi
Sedang Mayor Ekstrim Menyusun grand desain SIM RS yang terintegrasi
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
20 Kompetensi SDM IT yang belum sesuai
Sedang Mayor Ekstrim Pemenuhan Kompetensi SDM
Direktur SDM dan Pendidikan
10 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
21
Proses pemeliharaan dan kalibrasi sarana dan prasarana tidak optimal
Tinggi Mayor Ekstrim Program pemeliharaan dan kalibrasi sarana prasarana
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
11 Terwujudnya SDM yang handal dan kompeten
22
Penempatan SDM tidak sesuai kompetensi
Sedang Mayor Ektrim
Menyusun program penempatan SDM sesuai kebutuhan dan kompetensi
Direktur SDM dan Pendidikan
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 46
BAB III
ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS
3.1 Rumusan Pernyataan Visi, Misi, dan Tata Nilai
Visi
“Terwujudnya layanan Personal Development menuju masyarakat sehat, produktif, dan
mandiri”.
Misi
1. Memperkuat upaya kesehatan bermutu yang berorientasi pada kualitas hidup melalui
layanan Personal Development;
2. Memberdayakan masyarakat dan kemitraan dalam membangun kesehatan jiwa;
3. Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya yang unggul dalam pelayanan,
pendidikan, pelatihan dan riset;
4. Meningkatkan tatakelola RS yang transparan, akuntabel, dan inovatif.
Tata Nilai
1. Belajar dan berkembang;
2. Profesionalisme;
3. Bekerja seimbang;
4. Kekeluargaan;
5. Saling menghargai;
6. Motivasi dan komitmen.
Motto
SEHAT (Smart, Empati, Harmonis, Akuntabel dan Transparansi).
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 47
3.2 Arah dan Kebijakan Stakeholders Inti
Arah dan kebijakan stakeholder inti RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah sebagai berikut:
Tabel Analisis Stakeholders Inti
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO IDENTITAS PANDANGAN
STAKEHORDER TERHADAP RSMM BOGOR
HARAPAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM BOGOR
KEKHAWATIRAN STAKEHOLDER
TERHADAP RSMM BOGOR
SARAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM
BOGOR
1 Yayasan Bagja Waluya
RSJ yang secara konsisten mengembangkan layanan kesehatan jiwa secara nasional
Mengembangkan usaha untuk bisa merekrut/mempekerjakan para rehabilitant yang masih produktif, mengingat penyaluran kerja untuk mereka sulit dan tidak bertahan lama bila bekerja di tempat lain.
- RSMM dapat merekrut eks ODGJ untuk menjadi karyawan sesuai kemampuan/ketrampilan. Mengembangkan usaha yang dapat mempekerjakan eks ODGJ untuk meningkatkan harkat mereka dan kemandirian mereka sebagai salah satu ukuran kinerja RSMM.
2 BRSMPD Phala Martha Sukabumi
RSMM merupakan tempat bagi BRSMPD Phala Martha untuk bekerjasama dalam memberikan layanan terhadap ODGJ sehingga diharapkan terus menjadi mitra dan bersinergi.
Berharap bekerjasama terus ditingkatkan. Upaya memberikan layanan terhadap ODGJ yang mendapatkan kedaruratan dari BRSMPD lebih ditingkatkan.
BRSMPD memberikan layanan terhadap ODGJ sehingga memerlukan mitra dan terus bersinergi dengan RSMM namun dikawatirkan karena banyaknya ODGJ yang tidak memiliki identitas sehingga membatasi layanan.
Tetap dan semangat layani terus ODGJ baik yang memiliki identitas maupun yang tidak memiliki identitas. RSMM sudah sangat baik dalam pelayanan.
3 BRSPDM Phala Martha Sukabumi
Merupakan fasilitas rujukan dalam memberika layanan kesehatan jiwa. RSMM menjadi lembaga yang memberikan layanan prima ditinjau dari aspek sarana dan prasarana dan SDM dalam memberikan layanan di setting
Tetap menjalin kerjasama tidak hanya dalam rehabilitasi medis (layanan medis). Dapat bekerjasama dalam pengembangan penjangkauan di masyarakat.
Bertambahnya kasus gangguan jiwa akan mempengaruhi kualitas pelayanan dari segi masa pelayanan dan kapasitas layanan menjadi terbatas
Pengembangan fungsi preventif dan promotif mengingat semakin bertambahnya kasus gangguan jiwa. Pemerataan layanan kesehatan di tingkat Puskesmas melalui pengiriman Dokter jiwa atau pelatihan kesehatan jiwa bagi SDM Puskesmas.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 48
NO IDENTITAS PANDANGAN
STAKEHORDER TERHADAP RSMM BOGOR
HARAPAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM BOGOR
KEKHAWATIRAN STAKEHOLDER
TERHADAP RSMM BOGOR
SARAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM
BOGOR
primer (rehabilitasi medis) maupun pada setting sekunder (bagian terintegrasi dari rehabilitasi sosial).
Adanya pelatihan penanganan kasus kedaruratan ODGJ.
Pengembangan fasilitas SDM, supervisi dan edukasi. Mendorong layanan diluar fasilitas kesehatan agar berorientasi pada layanan medis melalui edukasi dan supervisi mengenai layanan kesehatan jiwa.
4 Panti Sosial Aura Welas Asih
Sangat baik-paripurna, kami melihat saat ini RSMM sudah kembali marwah sebagai RS. khusus jiwa tidak lagi dilihat sebagai RS umum.
Lebih baik lagi pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat. Layanan di IGD, ruang rawat dan farmasi agar publik puas menjadi semakin puas.
RSMM mengejar target pendapatan dan mengesampingkan rasa kemanusiaan. Kinerjanya turun.
Tingkatkan layanan kepada masyarakat dengan layanan prima dan senyuman. Dahulukan kemanusiaan dari kepentingan bisnis. Penyuluhan di Kab/Kota agar kesehatan jiwa di PKM bisa tahu penanganan ODGJ, membuat seminar dan lokakarya untuk kasus-kasus Puskesmas.
5 Balai Rehabilitasi penyandang Disabilitas Intelektual Ciungwanara Bogor
RSMM merupakan salah satu UPT kesehatan yang profesional dalam penanganan kesehatan khususnya pada sso yang mengalami gangguan jiwa.
RSMM dapat memberikan penyuluhan terkait dengan narkoba dan dampaknya untuk kehidupan seorang disabilitas intelektual.
Perbedaan yang signifikan antara penyandang disabilitas intelektual dengan disabilitas mental.
Saya baru mengenal dekat RSMM saat ini karena saya baru menjabat dan bekerja di Ciungwanara berharap RSMM dapat menjadi RS yang proaktif dan profesional untuk membantu menyehatkan masyarakat Bogor.
5 No Name Cukup baik. Lebih berperan aktif tidak hanya melayani pasien jiwa tetapi pelayanan diluar jiwa.
Tidak mampu mengoptimalkan SDM dan potensi RS
Optimalkan potensi yang ada jangan terjebak dengan RS kekhususan.
6 No Name RS. jiwa, perawat dan Dokter sangat ramah, lingkungan bagus.
Lebih baik dalam pelayanan dan kebersihan lingkungan.
Hanya menjadi RS terbesar dalam bangunan namun kualitas pelayanan yang cenderung menurun
Pelayanan Poli harus tepat waktu Lingkungan harus bersih Pengaturan pengunjung diatur Kebersihan ruangan diperhatikan
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 49
NO IDENTITAS PANDANGAN
STAKEHORDER TERHADAP RSMM BOGOR
HARAPAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM BOGOR
KEKHAWATIRAN STAKEHOLDER
TERHADAP RSMM BOGOR
SARAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM
BOGOR
7 Staf RSMM RSMM telah mendirikan senam osteoporosis pada tahun 2010 pertama punya murid 5 orang sekarang 50 orang.
Senam osteoporosis sangat bagus dan harapan saya sebagai pelatih harus tetap ada di RSMM ini karena sangat menolong usia lansia.
Anggota senam bisa berkurang, karena kami tidak memberikan semangat kepada mereka, karena ini juga mencakup masyarakat sekitar bogor khususnya lansia (usia 55 tahun keatas).
Mari kita sama-sama memajukan senam osteoporosis untuk kesehatan masyarakat Kota Bogor.
8 PDGI Kota Bogor
RS vertikal kelas A rujukan kes jiwa. Sudah terakreditasi paripurna. Bekerjasama dengan pemerintah Kota Bogor untuk pelayanan Kes Jiwa.
Sosialisasi, edukasi tentang penyakit jiwa dan deteksi penanganan masalah kesehatan jiwa kepada masyarakat.
Memprioritaskan upaya kuratif, kuratif-preventif belum diprioritaskan.
Upaya-upaya untuk pencegahan penyakit jiwa serta deteksi dini agar bisa ditingkatkan dan dirasakan oleh masyarakat.
9 Dinkes Kota Bogor
RSMM merupakan RS khusus yang sudah cukup lama di Kota Bogor dari jaman sebelum kemerdekaan. RSMM mempunyai pelayanan non kekhususan yang cukup lengkap. RSMM melayani masyarakat baik Kota Bogor dan sekitarnya dengan pelayanan yang prima.
Semoga RSMM bisa kembali menjadi RS yang bisa melayani pelayanan khusus jiwa dan non kekhususan sehingga bisa melayani masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya.
Dengan target UHC yang sudah terpenuhi dibutuhkan pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan jangan sampai pelayanan terhadap peserta JKN terganggu.
Lebih meningkatkan pelayanan. Mempertahankan pelayanan yang sudah baik.
10 Polresta Bogor Kota
RSMM merupakan RS pemerintah yang sangat berkembang pesat dan mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat khususnya di bidang kesehatan.
Diharapkan RSMM memperbanyak layanan kesehatan lainnya seperti rehab HIV/AIDS dan menampung jumlah anjal/ODGJ yang meninggal di jalan/tunawisma.
Semakin banyak pasien khawatir RS tidak dapat menampung lagi.
Menambah pelayanan HIV/AIDS. Menyediakan freezer mayat untuk tunawisma (free). Menciptakan sistem yang lebih mumpuni 4.0 dalam pelayanan kesehatan.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 50
NO IDENTITAS PANDANGAN
STAKEHORDER TERHADAP RSMM BOGOR
HARAPAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM BOGOR
KEKHAWATIRAN STAKEHOLDER
TERHADAP RSMM BOGOR
SARAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM
BOGOR
11 Polresta Bogor Kota
RSMM satu-satu RS yang dapat menangani pasien gangguan jiwa dan rehabilitasi narkoba.
Dapat menangani setiap orang yang mengalami gangguan jiwa khususnya di Kota Bogor sehingga gangguan jiwa semakin menurun.
Dengan masih banyaknya orang orang di luar sana mengalami gangguan jiwa dan terpapar narkoba khawatir tidak tertangani dengan baik karena kurangnya pelayanan.
RSMM dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga bukan hanya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa bisa diatasi namun lebih kepada dapat tercipta harkamtibnas.
12 Lapas II A Bogor
RSMM adalah salah satu RS rujukan pasien dari lapas RSMM adalah RS penyedia layanan obat ARV yang sangat dibutuhkan pasien ODHA yang berapa di Lapas Bogor.
RSMM diharapkan menyediakan layanan lebih lengkap lagi/terpadu tidak hanya jiwa saja tetapi termasuk layanan kesehatan umum dan yang lebih penting tetap bisa menggunakan BPJS.
Karena RSMM adalah RS jiwa, kami khawatir hanya layanan kasus kasus tertentu saja yang bisa diakses.
Semoga dimasa yang akan datang tidak terjadi penolakan pasien yang datang di RSMM dengan alasan apapun terutama pasien gawat darurat.
13 Kec. Bogor Tengah
Untuk sementara yang sedang berjalan RSMM cukup baik dalam pelayanannya.
Yang sudah baik agar lebih baik lagi dan ditingkatkan lagi dalam pelayanannya. Agar sarana dan prasarana lebih aman.
Bagaimana kepada masyakat yang sudah memiliki kartu BPJS kesehatan. Stok obat bagaimana? Sarana prasarana bagaimana? Sudah komplitkah? Bagaimana dengan yang menanganinya? Dokternya?
Tolong ke RSMM perhatikan kepada masyarakat yang kurang mampu dilayani dan ditangani betul dengan sepenuhnya. Stok obat-obatan harus cukup.
14 Kec. Bogor Barat
RS pemerintah pertama yang cukup melayani pasien Kota Bogor. Pelayanan sudah cukup memadai. CSR belum maksimal dirasakan warga kec. Bogor barat
CSR agar lebih ditingkatkan lagi dengan kegiatan dan materi yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Aspek bisnis agar dikurangi prioritasnya, utamakan pelayanan sosialnya.
RSMM tidak kembali menjadi ke RS umum.
Sinergikan dengan institusi daerah untuk pelayanan jiwa dan IGD. Renstra RSMM disinergikan dengan renstra dan misi Kota Bogor.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 51
NO IDENTITAS PANDANGAN
STAKEHORDER TERHADAP RSMM BOGOR
HARAPAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM BOGOR
KEKHAWATIRAN STAKEHOLDER
TERHADAP RSMM BOGOR
SARAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM
BOGOR
Sebaiknya renstra ini disusun setelah permenkes direvisi
15 MUI Kel. Menteng
RS yang sangat representative, rapi bersih.
Dapat menjadi RS jiwa pusat nasional.
BPJS/JKN tidak mengcover semua fasilitas
Sebaiknya tetap mempertahankan pelayanan Poli umum dengan dicover BPJS. Melibatkan dan bekerjasama dengan pihak MUI dalam kegiatan keagamaan dan atau peminaan rohani karyawan. Persiapkan untuk pasca 17 april 2019 (caleg gagal).
16 Kelurahan Menteng
Baik tapi masih harus ditingkatkan dalam pelayanannya khususnya dalam pelayanan gangguan jiwa.
Diharapkan RSMM dalam pelayanan sudah dapat menggunakan digital sehingga masyarakat dapat mengakses keberadaan RSMM dalam sisi kesediaan/keberadaan ruangan yang terisi.
RSMM jangan sampai kehilangan khitoh berdirinya RSMM dalam melayani warga masyarakat.
Agar sering dilakukan sosialisasi pelayanan dalam rangka pengembangan strategis bisnis baik itu melalui leaflet maupun melalui pertemuan warga di balaikota maupun di Kecamatan Bogor Barat.
17 LPM Kel. Menteng
Sudah melaksanakan pelaksanaan kesehatan terhadap masyarakat dengan baik, merupakan lokasi RS yang terdekat dan terlengkap di wilayah Bogor Barat dan Kota Bogor pada umumnya.
Agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan pelayanannya apalagi dengan era digital, pelayanan pendaftaran online agar ditingkatkan sangat diharapkan agar RSMM menjadi RS terpadu (jiwa, rehab narkoba, umum).
Pelayanan kesehatan menurun karena adanya aturan/ketentuan yang berubah seperti pelayanan BPJS untuk pelayanan kesehatan umum padahal itu yang diperlukan masyarakat, dan kekurangan tenaga Dokter spesialis yang mapan.
Untuk diperjuangkan RSMM menjadi RS terpadu (jiwa, rehab narkoba, umum) karena fasilitasnya memungkinkan dan bisa dimasukkkan juga menjadi RS pendidikan spesialis untuk bidang terpadu tadi, lahan masih luas untxuk dibangun dan fasilitas BPJS bisa dilaksanakan.
18 UIN Jakarta Pelayanan kesehatan sudah cukup baik. Tempat perawatan pasien juga baik. Perilaku staf baik terhadap pasien maupun
Meningkatkan kualitas dan fasilitas RS yang ada. Menjadikan RS lebih baik lagi.
Meningkatnya pasien jiwa sehingga tidak memadai.
Membangun gedung rawat inap untuk pasien dan membuka Poli lain seperti THT dan yang lainnya.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 52
NO IDENTITAS PANDANGAN
STAKEHORDER TERHADAP RSMM BOGOR
HARAPAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM BOGOR
KEKHAWATIRAN STAKEHOLDER
TERHADAP RSMM BOGOR
SARAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM
BOGOR
mahasiswa. Para Dokter sudah cukup baik. Keamanan sudah baik.
19 UIN Jakarta Pelayanan pasien sudah cukup baik. Bangsal perawatan pasien cukup baik. Pelayanan UGD psikiatri cukup baik, namun kasihan pasien dan keluaga jika menunggup pindah ke ruangan terlalu lama.
Peningkatan pelayanan di IGD, Poli maupun ruangan.
Tidak cukupnya ruangan dan tenaga medis yang merawat apabila ODGJ sangat banyak, apalagi ruang PHCU yang setiap hari IGD psikiatri pasti ada pasien akut.
Tingkatkan pelayanan. Tingkatkan sikap ramah dan senyum.
20 Mahasiswa Gunadarma
RSMM adalah RS yang luas, nyaman, bersih dan memiliki pelayanan yang ramah, memiliki aturan yang cukup ketat.
RSMM / pegawainya semakin ramah dan mempertahankan pelayanan yang sudah baik. Sebaiknya mahasiswa dipilihkan pasien untuk praktik agar tidak hanya menulis yang terlalu sulit semua/ terlalu mudah semua.
Khawatir terjadi penumpukan pasien pada bangsal-bangsal mengingat banyak kayu yang sudah tua dikhawatirkan roboh jika tidak diperbaharui.
Mahasiswa baiknya dipilihkan pasien untuk praktik sehingga tidak hanya terpilih pasien pasien yang terlalu mudah/terlalu sulit.
21 Mahasiswa Gunadarma
RS yang penuh tantangan, baik dengan lokasi maupun ornag sekitar. Memiliki standar keamanan yang baik disetiap bangunan.
Agar setiap langkah yang telah berhasil dicapai tetap dipertahankan, baik dalam pelayanan maupun dalam memperhatikan mahasiswa, pekerja sekitar.
Kondisi bangunan yang beberapa terlihat meragukan kekokohannya.
Agar memperhatikan lingkungan dalam kebersihan, terutama di ujung ujung bangunan yang jarang terlihat.
22 Mahasiswa Gunadarma
Pelayanan dengan fasilitas yang sudah baik dan dengan kapasitas lahan yang sudah mumpuni lingkungan yang asri dan bersih. RSMM dapat melayani/membantu masyarakat Indonesia lebih
Mempertahankan pelayanan serta fasilitas yang sudah ada. Tidak adanya sistem kesenjangan pelayanan terhadap pasien. SDM pada setiap ruangan ramah dan
Meningkatnya pasien tidak diimbangi dengan jumlah SDM tenaga kerja bisa menyebabkan kewalahan pelayanan di RSMM.
Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang. Pemanfaatan teknologi lebih baik lagi untuk RSMM.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 53
NO IDENTITAS PANDANGAN
STAKEHORDER TERHADAP RSMM BOGOR
HARAPAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM BOGOR
KEKHAWATIRAN STAKEHOLDER
TERHADAP RSMM BOGOR
SARAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM
BOGOR
luas, dengan meningkatkan pelayanan dengan fasilitas yang lebih baik lagi. Semoga dapat berkembang menjadi skala internasional.
memahami pasien dengan baik.
23 Puskesmas Banjarsari
Sangat membantu baik pelayanan evaluasi ODGJ juga dukungan obat-obatan yang masih dibutuhkan buat PKM dengan tenanga medis yang selalu siap membantu kapan dibutuhkan dan memudahkan jika ada rujukan.
Lebih meningkat kebutuhan-kebutuhan pasien rawat inap atau rawat jalan mauun tempat rawat inap. Memudahkan dalam hal rujukan.
Membatasi pasien JKN dikirim ke RSMM merupakan RS tipe A.
Lebih meningkatkan sarana dan prasarana baik medis maupun non medis.
24 Puskesmas Citapen
Sangat support untuk program kesehatan jiwa, baik untuk kuratif maupun kesehatan jiwa masyarakat.
Rujukan ODGJ bisa kembali langsung dari Puskesmas tidak melalui RS tipe B.
Banyak pasien ODGJ putus berobat karena sulit untuk proses rujukan selesai di rawat, harus kembali pakai rujukan berjenjang.
Mengusahakan ke BPJS untuk rujukan ODGJ tidak berlaku berjenjang. Ada konsul online dari Puskesmas langsung ke Dokter spesialis jiwa bila ada kasus kambuh atau hal-hal yang perlu dikonsulkan. Support untuk rehab psikososial di tingkat Puskesmas.
25 PKM Ciomas Sangat membantu dalam evaluasi pasien ODGJ. Obat-obatan juga mudah didapat. Untuk rujukan juga mudah.
Lebih ditingkatkan dalam pelayanan rawat jalan dan rawat inapnya. Lebih ditingkatkan dalam rujukan. Lebih bersinergi kerjasama antara Puskesmas dengan RSMM.
Pasien BPJS jangan dibatasi.
Lebih meningkatkan sarana dan prasarana baik medis maupun non medis.
26 PKM Semplak
Pelayanan berkembang dengan lebih baik dan fasilitas menjadi lebih baik. Masalah dengan jaminan susah untuk langsung ditangani di RSMM.
Dapat menjadi RS pionir khusus melayani pasien dengan gangguan keswa. Pasien dengan gangguan kesehatan jiwa dapat dirujuk
Untuk pelayanan dan evakuasi pasien degan gangguan jiwa kurang terkoordinasi dengan baik.
Koordinasi untuk evakuasi pasien dengan gangguan kesehatan jiwa harus dilakukan dengan baik.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 54
NO IDENTITAS PANDANGAN
STAKEHORDER TERHADAP RSMM BOGOR
HARAPAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM BOGOR
KEKHAWATIRAN STAKEHOLDER
TERHADAP RSMM BOGOR
SARAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM
BOGOR
langsung ke RSMM tanpa dirujuk ke RS tipe C terlebih dulu dapat dirujuk.
27 PKM Pulo Armyn
Pelayanan RSMM berkembang lebih baik dan fasilitas menjadi lebih baik. Pelayanan ACT belum terkoordinasi denga Puskesmas.
Pasien dengan gangguan jiwa dapat dirujuk langsung ke RSMM tanpa harus dirujuk ke RS tipe C dulu mengingat kondisi pasien dengan gangguan jiwa berbeda dengan pasien-pasien umum. Dapat melayani evakuasi pasien gangguan jiwa di hari sabtu minggu. Rujukan balik dari RSMM dapat berjalan optimal sehingga PKM dapat menindaklanjuti.
Untuk pelayanan ACT dan evaluasi pasien dengan gangguan jiwa kurang terkoordinasi dengan baik.
Koordinasi untuk evakuasi pasien dengan gangguan jiwa harus dilakukan dengan baik. Difokuskan untuk pasien/ deteksi kesehatan jiwa ditingkat remaja (anak sekolah) dan lansia untuk meminimalkan kasus gangguan jiwa.
28 PKM Bogor Timur
RSMM telah berkembang cepat dari pelayanan RS khusus psikiatri menjadi RS umum di Kota Bogor. Pelayanan berkembang dengan baik dan perubahan fasilitas menjadi lebih baik. Kerjasama dengan Tim ACT cukup baik.
Dapat menjadi RS umum dalam masyarakat dan tetap menjadi pionir RS khusus melayani pasien dengan gangguan jiwa.
Untuk pelayanan ACT dan evaluasi pasien dengan gangguan jiwa kurang terkoordinasi dengan baik.
Koordinasi dengan evakuasi pasien dengan gangguan jiwa harus dilakukan dengan baik. Sosialisasi fasilitas layanan Poli Cemas Depresi. Layanan terpadu kejiwaan antara Puskesmas Tim ACT dan sekolah/ Dinas Pendidikan.
29 PKM Pondok Rumput
Cukup baik dan memuaskan pelayanannya terhadap pasien. Belum cukup waktu untuk bekerjasama dengan Tim ACT mungkin karena sibuk pelayanan dan banyak jadwal.
Bisa bekerjasama lebih baik lagi dan konsisten terhadap waktu yang sudah dijadwalkan agar pelayanan kepada pasien jiwa di masyarakat dapat terlayani dan tertangani.
Sistem rujukan yang tidak bisa langsung ke RSMM sehingga pasien tidak terkontrol dengan maksimal.
Semoga bisa meningkatkan kerjasama khususnya dengan Tim ACT.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 55
NO IDENTITAS PANDANGAN
STAKEHORDER TERHADAP RSMM BOGOR
HARAPAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM BOGOR
KEKHAWATIRAN STAKEHOLDER
TERHADAP RSMM BOGOR
SARAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM
BOGOR
30 PKM Bondongan
Kerjasama dengan Tim ACT RSMM sangat baik. Kerjasama harus tetap dilanjutkan dengan menambahkan inovasi lain.
Respon yang cepat tanggap apabila ada kasus rujukan jiwa khususnya untuk Tim ACT. RSMM bisa menerima pasien BPJS lagi untuk kasus selain jiwa.
Sistem rujukan terhambat karena BPJS sudah tidak bisa digunakan untuk kasus selain jiwa.
RSMM dapat meningkatkan pelayanan semakin lebih baik dan responsif.
31 Dinkes Kota Bogor
Sangat baik dalam hubungan kejasama dengan Tim ACT. Cepat merespon masalah yang disampaikan.
Saat ini dari faskes 1, Puskesmas tidak dapat merujuk pasien jiwa langsung ke RSMM, semoga kedepan dari faskes 1 dapat merujuk pasien jiwa langsung ke RSMM. Masih belum menjangkau anak-anak sekolah karena saat ini banyak kekerasan pada anak.
Tidak dapat mengikuti perkembangan pasien jwa karena harus dirujuk ke RS tipe C saja, sehingga kerjasama dengan ACT terhambat. Ada pasien-pasien PRB yang obat-obatnya tidak ada di apotik.
Semoga lebih baik dalam hal rujukan pasien jiwa dan pemberian obat-obatan terhadap pasien.
32 PKM Gang Kelor
Kerjasama dengan Tim ACT RSMM sangat baik. Kerjasama harus tetap dilanjutkan dengan menambahkan inovasi lain.
Respon yang cepat tanggap apabila ada kasus rujukan jiwa kususnya untuk Tim ACT. RSMM bisa menerima pasien BPJS lagi untuk kasus selain jiwa.
Sistem rujukan terhambat karena BPJS sudah tidak bisa digunakan suntuk kasus selain jiwa. Untuk kasus ODGJ terlantar penanganan rujukan ke RSMM harus melibatkan beberapa instansi termasuk Dinas Sosial.
RSMM dapat meningkatkan pelayanan semakin lebih baik dan responsif.
33 RSUD Ciawi Fokus pelayanan lebih pelayanan RS khusus.
Kesan RSMM RS vertikal Kemenkes walau RS khusus untuk dikembangkan juga pelayanan umumnya sehingga bisa mengembangkan sistem
Ada wilayah lebih dekat dengan cachment area RS Ciawi yang terlewati RSMM.
Kerjasama untuk pelayanan RS khusus atau sebagai rujukan pelayanan HIV/AIDS Dapat menjadi Mitra Bestari. Dapat kerjasama terkait tenaga terampil →
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 56
NO IDENTITAS PANDANGAN
STAKEHORDER TERHADAP RSMM BOGOR
HARAPAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM BOGOR
KEKHAWATIRAN STAKEHOLDER
TERHADAP RSMM BOGOR
SARAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM
BOGOR
dengan RS yang ada di Kab Bogor/ Kota Bogor.
ditegaskan ke RS daerah supaya kompensasi tidak hilang.
34 RS Cibinong Pengembangan layanan Tetap memeriksa pasien umum dan BPJS
Kekurangan tempat untuk ODGJ. SDM kompeten akibat kebijakan BPJS
Tetap komitmen dan konsisten untuk visi dan misi yang telah ditetapkan. Menghilangkan image/stigma. Layanan pamungkas (pengembangan layanan). Mengembangkan layanan lain yang bukan ranap. Sistem (dapat diaplikasikan untuk pasien umum dan jiwa).
35 Akper Bunda Delima Bandar Lampung
RSMM merupakan RSJ rujukan tertinggi di daerah Bogor dengan akreditasi A (paripurna), kami sebagai mahasiswa merasa sangat senang karena bisa mendapatkan kesempatan yang sangat berharga diizinkan untuk melakukan aktifitas praktik klinik keperawatan jiwa di RSMM.
Diharapkan RSMM akan menjadi RSJ tertinggi di Indonesia dan tetap selalu meningkatkan mutu pelayanannya. Dan turut menjadi RSJ terbesar se Asia.
- Menambah keindahan dari ruangan dan lingkungan pada ruangan perawatan, guna untuk membuat kesamaan pasien dan diharapkan pasien dapat segera sembuh.
36 Stikes Fort De Kock Bukittinggi
RSMM merupakan RS jiwa rujukan yang terbaik, memiliki kualitas yang baik dan RS lain.
Semoga RSMM menjadi RS jiwa percontohan bagi RS jiwa di daerah dan menjadi RS yang jauh lebih baik. Dan lebih banyak lagi institusi pendidikan bekerjasama dengan RS ini.
- -
37 Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon
RSMM merupakan RS jiwa rujukan yang terbaik dan memiliki kualitas yang terbaik dari RS jiwa yang lain.
RSMM bisa menjadi contoh bagi RS jiwa yang lain, dan membuka leluasa bagi mahasiswa untuk bekerjasama dengan institusi
- -
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 57
NO IDENTITAS PANDANGAN
STAKEHORDER TERHADAP RSMM BOGOR
HARAPAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM BOGOR
KEKHAWATIRAN STAKEHOLDER
TERHADAP RSMM BOGOR
SARAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM
BOGOR
yang lain agar bisa menambah ilmu jiwa lebih baik lagi.
38 Universitas Katolik De La Salle Manado
RSMM merupakan rujukan nasional sehingga institusi kami mau bekerjasama dengan RSMM dengan tujuan mahasiswa yang praktek dapat mengambil ilmu sebanyak-banyaknya di RS ini.
Harapannya RSMM bisa semakin maju, bisa menjadi RSJ rujukan internasional dan menjadi RS. jiwa pendidikan yang terbaik di Indonesia dan tetap bisa bekerjasama dengan institusi kami.
- -
39 Universitas Katolik De La Salle Manado
RSMM Bogor merupakan rsj yang menurut saya memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Selain itu RS ini memberikan kesempatan bagi institusi-institusi pendidikan untuk datang dan belajar tentang bagaimana pemberian asuhan keperawatan pada ODGJ.
Harapannya semoga RSMM Bogor tetap menjadi RS yang unggul dalam perawatan dan pelayanan pada ODGJ menjadi RS rujukan utama nasional serta tetap bekerjasama dengan institusi kami dalam memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar.
- -
40 Yayasan Diffable Action Indonesia
RS yang selalu terbuka dalam melakukan kerjasama dengan berbagi pihak. Layanan yang ramah dari mulai staf sampai jajaran managemen.
Informasi tentang baby child development program. Layanan klinik sosialisasi edukasi untuk promotif preventif bagi orang yang rentan gangguan emosional.
Layanan yang selalu terjaga.
Apakah dimungkinkan adaya home care untuk pasien gangguan mental bagi diffabel baru.
41 Bipolar Care Indonesia
Pelayanannya sudah cukup baik seperti profesional dalam melayani pasien dan sangat membantu kami sebagai komunitas swabantu dengan adanya psikoedukasi.
Pelayanan one day servis, pelayanan yang dilakukan terhadap pasien bisa melakukan 2 Dokter spesialis sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu.
- Ketika acara psikoedukasi bisa melakukan acara yang diluar ruangan seperti outing dll. Diadakannya pelatihan untuk konselor kesehatan jiwa.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 58
NO IDENTITAS PANDANGAN
STAKEHORDER TERHADAP RSMM BOGOR
HARAPAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM BOGOR
KEKHAWATIRAN STAKEHOLDER
TERHADAP RSMM BOGOR
SARAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM
BOGOR
Kerjasama dengan pihak yang beragam seperti asuransi.
42 Puskesmas Pancasan
RSMM merupakan RS yang terbuka terutama untuk pelayanan ODGJ di semua lapisan masyarakat, baik pasien dengan jaminan BPJS maupun umum dan merupakan RSMM yang mengembangkan Poli non jiwa.
Bisa lebih maju dan terbuka untuk berdiskusi dan share ilmu terutama penanganan ODGJ pasca rawat. Petugas medis bisa berkomunikasi langsung dengan Dokter RSMM mengenai pemberian terapi setelah rawat tanpa harus dirujuk lagi.
Terutama untuk ODGJ yang sudah pulang ranap belum adanya program pengembangan untuk mendukung stakeholder lain dalam pengembangan sosial.
Meningkatkan dan mengembangkan share ilmu Dokter spesialis terutama spesialis jiwa ke Dokter layanan di tingkat pertama agar penanganan menjadi terkoordinasi dengan baik. Adanya Akper langsung untuk komunikasi antara Dokter Puskesmas dan Dokter spesialis RS (DPJP) tentang terapi. Adanya komunikasi antar RS dan Puskesmas tentang pengembangan pasien pasca rehabilitatif tentang minat pasien. Pelatihan untuk Dokter Puskesmas tentang jiwa bekerjasama dengan Dinas.
43 Puskesmas Bogor Selatan
Mempermudah Puskesmas untuk merujuk ODGJ ke RSMM dengan adanya tentang ACT dengan RSMM. RSMM ini sudah sangat baik pelayanannya. Kerjasama RSMM (Tim ACT) sangat bagus.
RSMM menjadi layanan yang terpadu untuk semua pasien (non jiwa)/spesialis. Sebaiknya pasien ODGJ dari Puskesmas tidak dirujuk secara berjenjang dan psikiter yang membahas tentang hasil SRQ yang sudah dikerjakan. Ada tindak lanjut dari RSMM terkait hasil pemeriksaan SRQ. Adanya pelayanan pada pasien dengan down sindrom. Rujukan ODGJ dan
Karena hanya melayani pasien ODGJ khawatir RS ini kolaps mengingat biaya perawatan RS yang mahal.
Mohon RS bekerjasama dengan Dinas untuk melatih petugas Puskesmas (perawat program jiwa dan Dokter) agar mampu memberi terapi yang optimal tanpa harus merujuk ke RSMM.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 59
NO IDENTITAS PANDANGAN
STAKEHORDER TERHADAP RSMM BOGOR
HARAPAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM BOGOR
KEKHAWATIRAN STAKEHOLDER
TERHADAP RSMM BOGOR
SARAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM
BOGOR
ODMSK tanpa rujukan berjenjang. Menjadi layanan yang terpadu.
44 Persadia Selama kita di lapangan sangat baik.
Tetap dan terus maju semakin terdepan dalam layanan masyarakat dan kami di Persadia tetap terus bekerjasama dengan baik, jiwa setiap ada HUT Persadia bisa memberikan konstibusi dan bekerjasama lebih dalam lagi. Bisa mengajak Para Diabetes refresing ceria dimana diadakan jalan-jalan sehat (touring) akan travelling ke wilayah udara sejuk sambil adakan senam bersama dan penyuluhan oleh Dokter ahli. Tujuan utamanya adalah menyemangati Para Diabetes supaya lebih bersemangat dan terus berupaya menstabilkan kadar gula darahnya.
Hampir tidak ada Saat ini semuanya cukup baik. Setiap 3 bulan sekali diadakan evaluasi dan tinjauan kepada para diabetes supaya lebih fokus untuk menstabilkan kadar gula darahnya.
45 RS Medika Dramaga
RS rujukan untuk pasien-pasien kami, baik rujukan total maupun partial.
Pelayanan pasien BPJS untuk pasien umum/non psikiatri bisa aktif kembali. Melengkapi fasilitas penunjang medis untuk semua pasien.
- Lebih professional, mudah dan terlengkap.
46 RS Salak
Sangat bagus bagi warga Kota Bogor dan sekitarnya karena
Walau fokus pada kesehatan jiwa tetap juga terbuka lebar
Oleh karena sistem berjenjang secara online
Diperluas kembali sistem pelayanan kesehatan terpadu agar dapat
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 60
NO IDENTITAS PANDANGAN
STAKEHORDER TERHADAP RSMM BOGOR
HARAPAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM BOGOR
KEKHAWATIRAN STAKEHOLDER
TERHADAP RSMM BOGOR
SARAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERHADAP RSMM
BOGOR
bisa melayani semua pelayanan kesehatan dan sangat baik dalam pelayanan jiwa.
terhadap kasus diluar jiwa yang selama ini pernah dilaksanakan.
semoga tidak ada hambatan di era BPJS
menghadapi masalah kesehatan di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya.
47 RSUD Kota Bogor
RSMM merupakan RS khusus jiwa tipe A dan tertua yag dimiliki Indonesia, yang memiliki layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif psikiatri dengan membuat jejaring layanan dengan faskes-faskes.
Harapan RSMM ke depan semakin berkembang terutama layanan jiwa secara komprehensif holistik. Menjadi pusat rujukan psikiatri terpadu dan komprehensif dan membuat jejaring dengan faskes lainnya.
Layanan pengembangan non jiwa jangan sampai menghilangkan core bisnis RSMM sebagai RS khusus psikiatri. Pengembangan layanan harus disesuaikan dengan sistem pelayanan BPJS, harus bisa dicover BPJS.
RSMM bisa bisa menjadi jejaring rujukan untuk kasus psikiatri yang memberikan layanan yang komprehensif dan terpadu. Memperkuat sistem rujukan psikiatri dengan sistem psikiatri.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 61
3.3 Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC)
Berdasarkan upaya-upaya strategis yang teridentifikasi maka disusun peta strategi
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor tahun 2020-2024. Peta strategi BSC menggambarkan
jalinan sebab-akibat berbagai sasaran strategis dalam kurun waktu RSB tahun 2020-2024
yang dikelompokkan dalam perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal,
pembelajaran dan pertumbuhan. Sasaran strategis yang ditentukan didasarkan atas upaya-
upaya strategis yang dihasilkan dari analisa TOWS. Peta strategi RS. dr. H. Marzoeki Mahdi
Bogor dapat dilihat pada peta di bawah ini:
Gambar Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC)
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Visi RSMMTerwujudnya Layanan Personal
Development Menuju
Masyarakat Sehat, Produktif, dan Mandiri
Terwujudnya Budaya
Kinerja Organisasi
yang Tinggi
Prespektif Pelanggan
Prespektif Proses Bisnis Internal
Prespektif Pembelajaran
dan Pertumbuhan
Prespektif Keuangan
Terwujudnya
Layanan Kesehatan
Jiwa yang Bermutu
Terwujudnya
Efisiensi
Anggaran
Terwujudnya
Pertumbuhan
Revenue
Terwujudnya Sarana
Prasarana dan Alat
Kesehatan yang
Handal
Terwujudnya
Teknologi Informasi
yang Terintegrasi
Terwujudnya SDM
Unggul
Terwujudnya Jejaring
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Terwujudnya Pusat
Riset Pendidikan dan
Pelatihan
Terwujudnya
Layanan Unggulan
Personal
Development Center
(PDC), Rehabilitasi
Psikososial, dan
NAPZA
Terwujudnya
Kepuasan Pelanggan
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 62
3.4 Indikator Kinerja Utama
3.4.1 Matriks IKU
Matriks IKU RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah:
Tabel Matriks IKU
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BO BOT
SATUAN
TARGET IKU (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
PERSEPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya Pertumbuhan Revenue
1 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan
6 % 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
2 Terwujudnya Efisiensi Anggaran
2 Rasio Pendapatan PNPB terhadap Biaya Operasional
6 % 45 45 45 45 45
PERSEPEKTIF PELANGGAN
3
Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
3 Tingkat Kepuasan Pelanggan
5 % 85 85 85 90 90
4 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)
5 % 100 100 100 100 100
PERSEPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4
Terwujudnya Layanan Unggulan Personal Development Center (PDC), Rehabilitasi Psikososial, dan Napza
5 Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan Unggulan
7 % 20 25 30 35 40
6 Terwujudnya Kemandirian Pasien
5 % 20 20 25 25 30
5
Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu
7
Jumlah Inovasi oleh Unit Kerja yang Berorientasi pada Peningkatan Mutu dan Kepuasan Pelanggan
7 % 10 10 10 10 10
8
Pertumbuhan Produktifitas Layanan PDC, Kesehatan Jiwa dan Napza
7 % 10 10 15 15 20
6
Terwujudnya Pusat Riset, Pendidikan, dan Pelatihan
9 Publikasi Penelitian Nasional dan/atau Internasional
7 Jumlah
2 3 4 5 6
10 Peningkatan Pelatihan yang Tersertifikasi
5 Kali 1 1 2 2 3
7
Terwujudnya Jejaring Kemitraan dan Pemberdayaan
11
Peningkatan Kompetensi Mitra yang Diampu oleh RSMM Sesuai Standar
5 % 10 15 20 25 30
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 63
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BO BOT
SATUAN
TARGET IKU (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
Layanan Jiwa dan Napza
PERSEPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
8
Terwujudnya Budaya Kinerja Organisasi yang Tinggi
12 Indeks Persepsi Kinerja Organisasi
5 Indek
s Silver
Silver
Gold
Gold
Platinum
9 Terwujudnya SDM Unggul
13 Peningkatan Kemampuan SDM Berbasis Kompetensi
7 % 75 75 80 80 80
14 Persentase Disiplin Pegawai Sesuai Budaya Kinerja
5 % 75 80 85 90 95
10
Terwujudnya Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Yang Handal
15 Overall Equipment Efectiveness (OEE)
5 % 75 80 85 85 85
16
Pemenuhan Sarana Prasarana Layanan Unggulan Sesuai Standar
5 % 25 30 35 40 45
11
Terwujudnya Teknologi Informasi yang Terintegrasi
17
Pengelolaan Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan Mandiri
8 % 25 25 30 35 40
3.4.2 Kamus IKU
Tabel Kamus IKU Tingkat Pertumbuhan Pendapatan
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Keuangan
Sasaran strategis : Terwujudnya pertumbuhan pendapatan
IKU : Tingkat pertumbuhan pendapatan
Definisi Operasional
:
Persentase peningkatan pendapatan operasional dari tahun sebelumnya. Pendapatan operasional merupakan PNBP BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatam yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan hibah.
Formula : Numerator : Pendapatan operasional tahun berjalan dikurangi tahun lalu Denominator : Pendapatan operasional tahun lalu
Bobot IKU (%) : 6
Person in charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : Laporan Keuangan Rumah Sakit
Periode Pelaporan
: Triwulanan/Semesteran/Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 64
Tabel Kamus IKU Rasio Pendapatan PNPB terhadap Biaya Operasional
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Keuangan
Sasaran strategis : Terwujudnya efisiensi anggaran
IKU : Rasio pendapatan PNPB terhadap biaya operasional
Definisi Operasional
:
Persentase hasil perbandingan pendapatan PNBP terhadap biaya operasional dalam satu periode (akrual basis). Pendapatan PNBP merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, dan tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN (Rupiah Murni). Biaya Operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP BLU, tidak termasuk biaya penyusutan.
Formula : Numerator : Pendapatan PNPB Denominator : Biaya Operasional
Bobot IKU (%) : 6
Person in charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : Laporan Keuangan Rumah Sakit
Periode Pelaporan
: Triwulanan/Semesteran/Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
45% 45% 45% 45% 45%
Tabel
Kamus IKU Tingkat Kepuasan Pelanggan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Pelanggan
Sasaran strategis : Terwujudnya kepuasan pelanggan
IKU : Tingkat kepuasan pelanggan
Definisi Operasional
:
Kepuasan pelanggan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap jasa yang diberikan oleh RS. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau melampaui harapan pelanggan. Hal ini dapat diketahui dengan melaksanakan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan mengacu pada kepuasan pelanggan berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan dilokasi layanan sesuai dengan metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman umum penyusunan IKM unit layanan instansi pemerintah (Permenpan No. 14 tahun 2017).
Formula : Numerator : Hasil Penilaian IKM Denominator : Skala Maksimal Nilai IKM
Bobot IKU (%) : 5
Person in charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : Laporan IKM di Sub Bagian Hukormas
Periode Pelaporan
: Semesteran
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
85% 85% 85% 90% 90%
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 65
Tabel Kamus IKU Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Pelanggan
Sasaran strategis : Terwujudnya kepuasan pelanggan
IKU : Kecepatan respon terhadap komplain (KRK)
Definisi Operasional
:
Kecepatan respon terhadap komplain adalah kecepatan RS dalam menanggapi komplain baik tertulis, lisan atau melalui media massa yang sudah diidentifikasi tingkat dan dampak risiko dengan penetapan grading/dampak risiko berupa ekstrim (merah), tinggi (kuning), rendah (hijau), dan dibuktikan dengan data dan tindak lanjut atas respone time komplain tersebut sesuai dengan kategorisasi/grading/dampak risiko. Warna merah: Cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian, mengancam sistem/ kelangsungan organisasi, potensi kerugian material dll. Warna Kuning: Cenderung berhubungan dengan pemberitaan media, potensi kerugian im material dll. Warna Hijau: Tidak menimbulkan kerugian berarti baik material maupun im material dll. 1. Melihat data rekapitulasi komplain yang dikategorikan merah, kuning,
hijau. 2. Melihat data tindak lanjuy komplain setiap kategori yang dilakukan dalam
kurun waktu sesuai standar. 3. Membuat persentase jumlah komplain setiap kategori yang dilakukan
ditindaklanjuti terhadap seluruh komplain disetiap kategori. a. Komplain kategori merah (KKM) ditanggapi dan ditindaklanjuti
maksimal 1 x 24 jam b. Komplain kategori kuning (KKK) ditanggapi dan ditindaklanjuti
maksimal 3 hari c. Komplain kategori hijau (KKH) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal
7 hari.
Formula : Numerator : KKM+KKK+KKH Denominator : Jumlah seluruh komplain
Bobot IKU (%) : 5
Person in charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : Laporan penanganan komplain di Sub Bagian Hukormas.
Periode Pelaporan
: Semesteran
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 66
Tabel Kamus IKU Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan Unggulan
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis : Terwujudnya layanan unggulan Personal Development Center (PDC), Rehabilitasi Psikososial, dan Napza
IKU : Pertumbuhan pemanfaatan layanan unggulan
Definisi Operasional
: Pertumbuhan pemanfaatan layanan unggulan adalah adanya penambahan dan/atau optimalisasi jumlah layanan unggulan setiap tahun.
Formula : Numerator : Jumlah realisasi layanan unggulan baru atau optimalisasi layanan yang sudah ada setiap tahun yang dicapai Denominator : Seluruh perencanaan layanan unggulan
Bobot IKU (%) : 7
Person in charge : Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data : Laporan Bidang Medik
Periode Pelaporan
: Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
20% 25% 30% 35% 40%
Tabel Kamus IKU Terwujudnya Kemandirian Pasien
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis : Terwujudnya layanan unggulan Personal Development Center (PDC), Rehabilitasi Psikososial, dan Napza
IKU : Terwujudnya kemandirian pasien
Definisi Operasional
: Terwujudnya kemandirian pasien adalah terlaksananya kerjasama internal dan eksternal dalam pemberdayaan rehabilitan yang telah selesai menjalani program rehabilitasi psikososial menuju kemandirian.
Formula : Numerator : Jumlah tempat usaha yang melaksanakan kerjasama dalam pemberdayaan rehabilitan Denominator : Target
Bobot IKU (%) : 5
Person in charge : Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data : Laporan Instalasi Rehabilitasi Psikososial
Periode Pelaporan
: Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
20% 20% 25% 25% 30%
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 67
Tabel Kamus IKU Jumlah Inovasi oleh Unit Kerja yang Berorientasi pada
Peningkatan Mutu dan Kepuasan Pelanggan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis : Terwujudnya layanan kesehatan jiwa yang bermutu
IKU : Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kepuasan pelanggan
Definisi Operasional
:
Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kepuasan pelanggan adalah jumlah unit kerja yang melakukan inovasi di semua bidang yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kepuasan pelanggan.
Formula : Numerator : Jumlah inovasi yang dilakukan oleh unit kerja yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kepuasan pelanggan Denominator : Target inovasi
Bobot IKU (%) : 7
Person in charge : Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur SDM dan Pendidikan, Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : Laporan inovasi layanan RS di semua unit kerja
Periode Pelaporan
: Semesteran
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
10% 10% 10% 10% 10%
Tabel Kamus IKU Pertumbuhan Produktifitas Layanan PDC, Kesehatan Jiwa dan Napza
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis : Terwujudnya layanan kesehatan jiwa yang bermutu
IKU : Pertumbuhan produktifitas layanan PDC, kesehatan jiwa dan Napza
Definisi Operasional
: Pertumbuhan produktifitas layanan PDC, kesehatan jiwa dan Napza adalah peningkatan kunjungan dan pemeriksaaan pelayanan kesehatan jiwa
Formula :
Numerator : Jumlah kunjungan dan pemeriksaan pelayanan kesehatan jiwa tahun berjalan Denominator : Jumlah kunjungan dan pemeriksaan pelayanan kesehatan jiwa tahun sebelumnya
Bobot IKU (%) : 7
Person in charge : Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data : Laporan Bidang Medik
Periode Pelaporan
: Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
10% 10% 15% 15% 20%
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 68
Tabel Kamus IKU Publikasi Penelitian Nasional dan/atau Internasional
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis : Terwujudnya pusat riset, pendidikan, dan pelatihan
IKU : Publikasi penelitian Nasional dan/atau Internasional
Definisi Operasional
:
Penelitian kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian terpublikasi adalah hasil penelitian staf internal RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor baik sebagai peneliti utama maupun kontributor yang dipublikasikan nasional dan atau internasional dalam bentuk abstrak, jurnal, poster atau makalah lengkap.
Formula : Numerator : Hasil Penelitian terpublikasi Denominator : Target penelitian terpublikasi
Bobot IKU (%) : 7
Person in charge : Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber Data : Laporan Publikasi Hasil Penelitian di Bagian Diklit dan Sub Bagian Hukormas
Periode Pelaporan
: Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
2 3 4 5 6
Tabel Kamus IKU Peningkatan Pelatihan yang Tersertifikasi
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis : Terwujudnya pusat riset, pendidikan, dan pelatihan
IKU : Peningkatan pelatihan yang tersertifikasi
Definisi Operasional
:
Pelatihan adalah proses, cara, perbuatan melatih; kegiatan atau pekerjaan melatih. Pelatihan tersertifikasi adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh diklit RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dan mendapatkan sertifikasi akreditasi PPSDM Kemenkes RI.
Formula : Numerator : Pelatihan tersertifikasi Denominator : Target pelatihan tersertifikasi
Bobot IKU (%) : 5
Person in charge : Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber Data : Laporan Pelatihan di Bagian Pendidikan dan Penelitian
Periode Pelaporan
: Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
1 1 2 2 3
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 69
Tabel Kamus IKU Peningkatan Kompetensi Mitra yang Diampu oleh RSMM
Sesuai Standar Layanan Jiwa dan Napza RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis : Terwujudnya jejaring kemitraan dan pemberdayaan
IKU : Peningkatan kompetensi mitra yang diampu oleh RSMM sesuai standar layanan jiwa dan Napza
Definisi Operasional
:
Peningkatan kompetensi mitra yang diampu oleh RSMM sesuai standar
layanan jiwa dan Napza adalah persentase rata-rata peningkatan
kompetensi mitra yang diampu oleh RSMM dalam pelayanan Napza berbasis
RS sesuai dengan pedoman pengampuan
Formula : Numerator : Mitra yang diampu yang mengalami peningkatan kompetensi Denominator : Seluruh jumlah mitra
Bobot IKU (%) : 5
Person in charge : Direktur Medik dan Keperawatan
Sumber Data : Data hasil asesmen kompetensi mitra yang diampu
Periode Pelaporan
: Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
10% 15% 20% 25% 30%
Tabel Kamus IKU Indeks Persepsi Kinerja Organisasi
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran strategis : Terwujudnya budaya kinerja organisasi yang tinggi
IKU : Indeks persepsi kinerja organisasi
Definisi Operasional
:
Indeks persepsi stakeholder terhadap kinerja organisasi RSMM adalah pernyataan stakeholder internal dan eksternal tentang persepsi kinerja organisasi berfokus pada penerimaan layanan, kepemimpinan, perencanaan, manajemen SDM, proses/ pelaksanaan kerja, manajemen informasi, mitra kerja/ stakeholder, perbaikan berkelanjutan, dan hasil kerja organisasi. Kepuasan stakeholder dapat dicapai apabila informasi dan pelayanan yang diberikan sesuai atau melampaui harapan stakeholder. Hal ini diketahui dengan melakukan survei kepuasan stakeholder baik internal maupun eksternal untuk mengetahui tingkat kepuasan dengan mengacu pada instrument SMAK-UP Bappenas untuk mengukur kinerja organisasi berkinerja tinggi (Malcom Baldrige disesuaikan untuk Birokrasi). Pengukuran dilaksanakan pada stakeholder eksternal dan stakeholder internal.
Formula : Numerator : Hasil Penilaian Denominator : Skala Maksimal Nilai
Bobot IKU (%) : 5
Person in charge : Direktur SDM dan pendidikan
Sumber Data : Laporan survei di Sub Bagian Pengembangan SDM dan Sub Bagian Hukormas
Periode Pelaporan
: Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
Silver Silver Gold Gold Platinum
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 70
Tabel Kamus IKU Peningkatan Kemampuan SDM Berbasis Kompetensi
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran strategis : Terwujudnya SDM unggul
IKU : Peningkatan kemampuan SDM berbasis kompetensi
Definisi Operasional
:
Kinerja Pegawai (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Standar kinerja (performance standards) adalah persyaratan tugas, fungsi atau perilaku yang ditetapkan oleh Pimpinan sebagai sasaran yang harus dicapai oleh seorang pegawai.
Formula : Numerator : Jumlah SDM yang mempunyai peningkatan kompetensi Denominator : Jumlah seluruh SDM
Bobot IKU (%) : 7
Person in charge : Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber Data : Laporan penilaian kinerja pegawai (IKI) di Bagian SDM
Periode Pelaporan
: Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
75% 75% 80% 80% 80%
Tabel Kamus IKU Persentase Disiplin Pegawai Sesuai Budaya Kinerja
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran strategis : Terwujudnya SDM unggul
IKU : Persentase disiplin pegawai sesuai budaya kinerja
Definisi Operasional
:
Disiplin pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Budaya kinerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kinerja atau bekerja.
Formula : Numerator : Jumlah SDM yang memiliki disiplin sesuai standar Denominator : Jumlah seluruh SDM
Bobot IKU (%) : 5
Person in charge : Direktur SDM dan Pendidikan
Sumber Data : Laporan penilaian disiplin pegawai di Bagian SDM
Periode Pelaporan
: Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
75% 80% 85% 90% 95%
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 71
Tabel Kamus IKU Overall Equipment Efectiveness (OEE)
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran strategis : Terwujudnya sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang handal
IKU : Overall Equipment Efectiveness (OEE)
Definisi Operasional
:
Overall Equipment Efectiveness (OEE) adalah suatu cara untuk mengukur efektifitas peralatan secara keseluruhan dalam penerapan program Total Productive Maintenance (TPM) yang dilihat dari ketersediaan, kinerja dan kualitas alat kesehatan. Ketersediaan (availability) adalah perbandingan jumlah hari alat beroperasi dibagi jumlah hari alat tersebut direncanakan beroperasi. Kinerja (performance) adalah kemampuan alat yang ada dibagi kemampuan ideal alat. Kualitas (quality) adalah mutu yang dihasilkan oleh suatu alat.
Formula : OEE = Availability x Performance x Quality
Bobot IKU (%) : 5
Person in charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : Laporan Instalasi PSRS
Periode Pelaporan
: Semesteran
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
75% 80% 85% 85% 85%
Tabel Kamus IKU Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan Unggulan Sesuai Standar
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran strategis : Terwujudnya sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang handal
IKU : Pemenuhan sarana dan prasarana layanan unggulan sesuai standar
Definisi Operasional
: Pemenuhan sarana dan prasarana layanan unggulan sesuai standar adalah pemenuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan layanan unggulan di RS sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Formula :
Numerator : Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi untuk layanan unggulan Denominator : Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi untuk layanan unggulan sesuai standar
Bobot IKU (%) : 5
Person in charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : Laporan SIMAK BMN di Sub Bagian RT
Periode Pelaporan
: Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
25% 30% 35% 40% 45%
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 72
Tabel Kamus IKU Pengelolaan Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan Mandiri
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran strategis : Terwujudnya teknologi Informasi yang terintegrasi
IKU : Pengelolaan teknologi informasi yang terintegrasi dan mandiri
Definisi Operasional
:
Pengelolaan teknologi informasi secara terintegrasi dan mandiri adalah Pengelolaan teknologi informasi terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dan pelayanan rumah sakit yang dilakukan secara mandiri oleh RS. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan RS dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan. Pengelolaan SIMRS mengacu pada Permenkes 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
Formula : Numerator : Jumlah teknologi informasi yang terintegrasi dan mandiri Denominator : Target teknologi informasi yang terintegrasi dan mandiri
Bobot IKU (%) : 8
Person in charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : Laporan pengelolaan teknologi informasi di Instalasi SIRS
Periode Pelaporan
: Semesteran
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
25% 25% 30% 35% 40%
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 73
3.5 Roadmap 5 (Lima) Tahun Kedepan
Tabel Matriks Roadmap Pengembangan Layanan
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Nama Satker : RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor V i s i : “Terwujudnya layanan Personal Development menuju masyarakat sehat, produktif, dan mandiri”. M i s i : 1. Memperkuat upaya kesehatan bermutu yang berorientasi pada kualitas hidup melalui layanan Personal Development;
2. Memberdayakan masyarakat dan kemitraan dalam membangun kesehatan jiwa; 3. Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya yang unggul dalam pelayanan. pendidikan, pelatihan dan riset; 4. Meningkatkan tatakelola RS yang transparan, akuntabel, dan inovatif.
Layanan Unggulan : PDC, Rehabilitasi Psikososial, Napza
No U R A I A N RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
1 Prioritas layanan yang akan dikembangkan
PDC, YMH, NAPZA,
GERIATRI
Bayi Baby and child day care
Anak dan remaja
PUSAT KESEHATAN ANAK REMAJA à YMHC MCU Anak, Crisis Center, Konseling
Family therapy Pembentukan club Pemantapan
program Monev
Dewasa muda eksekutif
YMH, Dewasa Muda Eksekutif (counselling pra marital, manajemen stress, team building, tumbang, MCU pekerja, FGD), pre retired
Pembentukan club Pemantapan
program Monev
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 74
No U R A I A N RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
Geriatri
Geriatri (Day Care, wellness center, clinic memory, Counselling retired) Pembentukan club
Pemantapan program
Monev
Napza
Napza (IHT), after care, pengembangan layanan untuk Napza dan rawat jalan
2 Pendukung tercapainya prioritas layanan
Sarana
PDC
1 gedung: DI Ruang ex HD Lama --> one stop service --> Renovasi sesuai fungsi --> Konsultasi/ Group, Pemeriksaan Fisik
Gd Poliklinik spesialis lt 1 --> pemeliharaan
Rehab
halfway house, outlet steam dan mobil, rumah sablon, laundry, percetakan, bakery --> Rafita/coffee shop Ruko (Golf), tempat steam motor
1 gedung: Jatayu --> Renovasi sesuai fungsi (memungkinkankah 2 lantai?), halfway house, outlet, auditorium, functional room, gym center
Napza Target TT: 100 (termasuk Basudewa) --> Renovasi gedung
Target: 71 pasien 71 80 100
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 75
No U R A I A N RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
RAMA (2 gedung) Target: 71 pasien, JATAYU (pengembangan layanan Napza)
Prasarana WIFI
PDC
Rehab
Remediasi kognitif: Komputer 10, software, mini gymnatium, studio music, alat musik tradisional, alat-alat pencetakan,
Napza Sofa, meja makan
Alat Kesehatan
PDC
Rehab
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 76
No U R A I A N RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
Napza
3 Kebutuhan Anggaran
4 Proyeksi Pendapatan
5 Kebutuhan SDM
PDC
Psikiatri Anak (2 orang, yang sudah ada 1), Psikolog Klinis Anak 1, Perawat, Administrasi, PH, Phedagog, sub spesialis psikoterapi 1 orang, DU,
Rehab Psiko
Case Manager (1 setiap tahun), Setiap kelas minimal 2 instruktur (Perawat, OT, SMK)
Napza
Psikolog, perawat, counselor adiksi (1:7), Psikiater, satpam, adm --> Buat ABK
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 77
3.6 Program Kerja Strategis
Tabel Program Kerja Strategis Tahun 2020-2024
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
SASARAN STRATEGIS
KPI TARGET IKU (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya pertumbuhan revenue
1 Tingkat pertumbuhan pendapatan
Optimalisasi idle cash dengan penempatan pada investasi jangka pendek
Optimalisasi idle cash dengan penempatan pada investasi jangka pendek
Optimalisasi idle cash dengan penempatan pada investasi jangka pendek
Optimalisasi idle cash dengan penempatan pada investasi jangka pendek
Optimalisasi idle cash dengan penempatan pada investasi jangka pendek
Optimalisasi pemanfaatan aset oleh pihak ke 3
Optimalisasi pemanfaatan aset oleh pihak ke 3
Optimalisasi pemanfaatan aset oleh pihak ke 3
Optimalisasi pemanfaatan aset oleh pihak ke 3
Optimalisasi pemanfaatan aset oleh pihak ke 3
Pengusulan revisi tarif
Pengendalian pertumbuhan piutang
Pengendalian pertumbuhan piutang
Pengendalian pertumbuhan piutang
Pengendalian pertumbuhan piutang
Pengendalian pertumbuhan piutang
2 Terwujudnya efisiensi anggaran
2 Rasio endapatan PNPB terhadap biaya operasional
Percepatan klaim BPJS dan penjamin lainnya
Percepatan klaim BPJS dan penjamin lainnya
Percepatan klaim BPJS dan penjamin lainnya
Percepatan klaim BPJS dan penjamin lainnya
Percepatan klaim BPJS dan penjamin lainnya
Efisiensi belanja dengan pengadaan yang kredibel
Efisiensi belanja dengan pengadaan yang kredibel
Efisiensi belanja dengan pengadaan yang kredibel
Efisiensi belanja dengan pengadaan yang kredibel
Efisiensi belanja dengan pengadaan yang kredibel
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 78
SASARAN STRATEGIS
KPI TARGET IKU (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
pendapatan secara periodik
pendapatan secara periodik
pendapatan secara periodik
pendapatan secara periodik
pendapatan secara periodik
PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Terwujudnya kepuasan pelanggan
3 Tingkat kepuasan pelanggan
Peningkatan kualitas pelayanan publik terstandar yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien
Monev pelaksanaan pelayanan publik terstandar yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien
Monev pelaksanaan pelayanan publik terstandar yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien
Monev pelaksanaan pelayanan publik terstandar yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien
Pemantapan pelaksanaan pelayanan publik yang mengutamakan mutu keselamatan pasien
Implementasi dan monev komitmen pelayanan prima
Implementasi dan monev komitmen pelayanan prima
Implementasi dan monev komitmen pelayanan prima
Implementasi dan monev komitmen pelayanan prima
Implementasi dan monev komitmen pelayanan prima
Pemenuhan dan monev sarana dan prasarana yang sesuai standar akreditasi
Pemenuhan dan monev sarana dan prasarana yang sesuai standar akreditasi
Pemenuhan dan monev sarana dan prasarana yang sesuai standar akreditasi
Pemenuhan dan monev sarana dan prasarana yang sesuai standar akreditasi
Pemenuhan dan monev sarana dan prasarana yang sesuai standar akreditasi
Pengelolaan IT terintegrasi
Pengelolaan IT terintegrasi
Pengelolaan IT terintegrasi
Pengelolaan IT terintegrasi
Pengelolaan IT terintegrasi
Optimalisasi sistem administrasi
Membangun ikatan dengan konsumen
Pemberdayaan konsumen
After care service
4 Kecepatan respon terhadap komplain (KRK)
Pengembangan sistem manajemen komplain berbasis IT
Penguatan sistem manajemen komplain berbasis IT
Monev dan pemantapan pelaksanaan sistem manajemen komplain berbasis IT
Penambahan fitur aplikasi mendukung KRK
Pemantapan semua fitur aplikasi Komplain via android
Penguatan mindset SDM yang responsif terhadap komplain
Pemanfaatan feedback dan follow up penangan komplain untuk continues improvement
Monev dan pemantapan pelaksanaan sistem manajemen komplain berbasis IT
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 79
SASARAN STRATEGIS
KPI TARGET IKU (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4 Terwujudnya layanan unggulan Personal Development Center (PDC), Rehabilitasi Psikososial, dan Napza
5 Pertumbuhan pemanfaatan layanan unggulan
Pengembangan -layanan PDC
Pengembangan layanan PDC
Pengembangan layanan-layanan PDC
Pengembangan layanan PDC yang berorientasi pada keterikatan pasien jangka panjang
Evaluasi dan tindak lanjut layanan PDC
Pemantapan program PDC sebagai promotor gaya hidup sehat
Membangun akses layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Penguatann akses layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Penguatan marketing
Penguatan marketing
Penguatan marketing
Monev marketing
Membangun kemitraan lintas sektor dan lintas program
Membangun kemitraan lintas sektor dan lintas program
Pemberdayaan jejaring dalam pengembangan layanan
Penguatan team work layanan unggulan
Penguatan team work layanan unggulan
monev layanan unggulan
monev layanan unggulan
6 Terwujudnya kemandirian pasien
Monev dan perencanaan program lanjutan rehabilitasi psikososial
Monev dan perencanaan program lanjutan rehabilitasi psikososial
Monev implementasi program kerjasama dengan mitra dan stakeholder terkait
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 80
SASARAN STRATEGIS
KPI TARGET IKU (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
rehabilitasi psikososial
Optimalisasi program rehabilitasi psikososial
Optimalisasi program rehabilitasi psikososial
Optimalisasi program rehabilitasi psikososial
Optimalisasi program rehabilitasi psikososial
Pemantapan program rehabilitan mandiri
Advokasi kerjasama dengan mitra bagi lulusan rehabilitasi psikososial
Advokasi berkelanjutan sesuai regulasi yang berlaku
Advokasi berkelanjutan sesuai regulasi yang berlaku
Advokasi berkelanjutan sesuai regulasi yang berlaku
Menjalin kerjasama internal dan eksternal dengan mitra dan stakeholder terkait
Menjalin kerjasama internal dan eksternal dengan mitra dan stakeholder terkait
Perluasan jangkauan kerjasama dengan mitra dan stakeholder
Pemberdayaan rehabilitan mandiri sesuai dengan sertifikasi yang diperoleh
Optimalisasi support system mandiri bagi lulusan rehabilitasi psikososial
Pemantapan kesinambungan pemberdayaan rehabilitan yang mandiri dengan mitra dan stakeholder
5 Terwujudnya layanan kesehatan jiwa yang bermutu
7 Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kepuasan pelanggan
Peningkatan kemampuan dan komitmen Kepala Unit terhadap inovasi pelayanan yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kepuasan pelanggan
Memperluas inovasi pelayanan melalui kompetisi yang produktif
Membangun inovasi pelayanan yang melibatkan peran serta aktif pelanggan
Membangun jejaring inovasi pelayanan antar unit kerja dan/atau lintas profesi
Membangun inovasi pelayanan yang terintegrasi di antara unit kerja
8 Pertumbuhan produktifitas layanan PDC, kesehatan
Meningkatkan kemampuan dan komitmen Team Work terhadap
Mengintegrasikan pelayanan berfokus pada produktifitas dan efisiensi
Monev program layanan dan optimalisasi layanan yang revenue
Meningkatkan mutu standar yang berlaku
Pemantapan program
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 81
SASARAN STRATEGIS
KPI TARGET IKU (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
jiwa dan Napza
produktifitas pelayanan
Membentuk strategis marketing untuk layanan unggulan
Meningkatkan produktifitas sebagai revenue
Meningkatkan produktifitas sebagai revenue
Pusat pembelajaran layanan unggulan
Meningkatkan keterjangkauan layanan melalui optimalisasi marketing RS
Meningkatkan keterjangkauan layanan melalui optimalisasi marketing RS
Monev program layanan
6 Terwujudnya pusat riset, pendidikan, dan pelatihan
9 Publikasi penelitian Nasional dan/atau Internasional
Penetapan regulasi tentang penelitian di RS
Pelaksanaan dan penguatan jejaring publikasi
Pelaksanaan monev penelitian
Mengembangkan budaya meneliti di kalangan staf
Pemantapan RSMM sebagai pusat riset kesehatan jiwa
Peningkatan kompetensi bagi pegawai dalam bidang penelitian
Penerapan sistem reward untuk peneliti
Koordinasi dan sinkronisasi mutu penelitian
Penerapan sistem reward
Penguatan jejaring publikasi
Pemasaran program dan hasil penelitian untuk mendapatkan sponsorhip penelitian
Persiapan RSMM sebagai Pusat Riset Kesehatan jiwa
Pelaksanaan penelitian dan publikasi
Penerapan sistem reward untuk peneliti
Publikasi hasil penelitian
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 82
SASARAN STRATEGIS
KPI TARGET IKU (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
10 Peningkatan pelatihan yang tersertifikasi
Koordinasi dengan lembaga/unit pelatihan yang kompeten
Penguatan kompetensi pegawai dan linatih
Optimalisasi jumlah pelatihan dan penyusunan modul tersertifikasi
Menumbuhkan budaya menulis di kalangan staf
Optimalisasi Pelaksanaan, monev dan publikasi
Peningkatan kompetensi bagi pegawai dan linatih
Koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan monev
Pelaksanaan sertifikasi dan monev
Pelaksanaan sertifikasi dan monev
Pemantapan RSMM sebagai lembaga pelatihan dan penyusun modul teraktif
Persiapan kerjasama sertifikasi pelatihan
Penerapan sistem reward untuk pegawai dan linatih
Publikasi sertifikasi dan evaluasi melalui e_learning
Penerapan sistem reward untuk pegawai dan linatih
Pelaksanaan pelatihan
Penguatan jejaring dan pemasaran
7 Terwujudnya jejaring kemitraan dan pemberdayaan
11 Peningkatan kompetensi mitra yang diampu oleh RSMM sesuai standar layanan jiwa dan Napza
Membangun kerjasama pengampuan dengan mitra dalam layanan jiwa dan Napza
Monev dan intervensi lanjutan sesuai dengan capaian peningkatan kompetensi
Monev dan intervensi lanjutan sesuai dengan capaian peningkatan kompetensi
Monev dan intervensi lanjutan sesuai dengan capaian peningkatan kompetensi
Pemantapan peran RS sebagai pengampu mitra dalam layanan jiwa dan NAPZA
Assesment dan mapping kapabilitas mitra yang diampu
Monev dan intervensi lanjutan sesuai dengan capaian peningkatan kompetensi
Monev dan intervensi lanjutan sesuai dengan capaian peningkatan kompetensi
Intervensi awal sesuai dengan kompetensi mitra yang diampu
Penguatan kompetensi bersama antara RS dengan mitra yang diampu dengan melibatkan potensi lokal
Pembaharuan konsep dalam layanan jiwa dan Napza melalui interaksi pola kerjasama
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 83
SASARAN STRATEGIS
KPI TARGET IKU (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
8 Terwujudnya budaya kinerja organisasi yang tinggi
12 Indeks persepsi kinerja organisasi
Internalisasi budaya kinerja pegawai dan organisasi
Membangun system mentoring/ pendampingan
Optmalisasi Pelaksanaan system mentoring/ pendampingan
Penyiapan dan penguatan implementasi komponen kinerja organisasi
Pemantapan RSMM sebagai organisasi berkinerja tinggi dan dipercaya pengguna layanan
Penguatan komponen kinerja organisasi
Pelaksanaan sistem mentoring/ pendampingan
Pelaksanaan survei persepsi kinerja organisasi internal
Pelaksanaan survei kinerja orgaisasi internal dan eksternal
Mapping karakteristik dan passion pegawai berorientasi kinerja orgaisasi
Evaluasi pelaksanaan system mentoring/ pendampingan
Feedback dan penyempurnaan sistem
Pelaksanaan Monev, Feedback dan penguatan pegawai
Pengembangan kemampuan pegawai sesuai passion dan karakteristik
Penguatan dan problem solving pelaksanan sistem
Penguatan staf terhadap komponen kinerja organisasi
Pemberian reward and punishment
9 Terwujudnya SDM unggul
13 Peningkatan kemampuan SDM berbasis kompetensi
Pelaksanaan uji gap kompetensi dan mapping yang berorientasi pada pola pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan pendidikan,
Penempatan pegawai sesuai kompetensi
Penguatan kompetensi pegawai
Penguatan kompetensi pegawai
Pemantapan SDM RSMM sebagai pegawai dan kompeten dan unggul
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 84
SASARAN STRATEGIS
KPI TARGET IKU (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
pelatihan dan kemampuan
Pelaksanan pemenuhan standarisasi kompetensi
Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai
Pemanfaatan pegawai di internal maupun eksternal sesuai kompetensi
Pemanfaatan pegawai di internal maupun eksternal sesuai kompetensi
Pelaksanaan talent pool
Pemenuhan standarisasi kompetensi sesuai core business dan arah pengembangan
Pengembangan pangsa pasar
Pengembangan pangsa pasar
Monev kinerja dan hasil pemasaran
Penyusunan profil pegawai dan kompetensinya
Publikasi dan pemasaran kemampuan pegawai
14 Persentase disiplin pegawai sesuai budaya kinerja
Internalisasi kedisiplinan pegawai sesuai budaya kinerja
Pembinaan pegawai melalui kegiatan peningkatan kompetensi leadership
Optimalisasi sistem pemantauan
Penerapan sistem feedback personal dan interpersonal dalam organisasi
Pemantapan sistem pembinaan pegawai yang unggul dan berdisiplin
Penerapan sistem pembinaan kinerja
Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka evaluasi dan strategi intervensi terhadap kedisiplinan pegawai
Optimalisasi sistem reward and punishment.
Penguatan Monev kedisiplinan kinerja pegawai
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 85
SASARAN STRATEGIS
KPI TARGET IKU (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
Penerapan merit system
Optimalisasi budaya kinerja pegawai yang berintegritas
10 Terwujudnya sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang handal
15 Overall Equipment Efectiveness (OEE)
Optimalisasi inventarisasi peralatan RS, sistem pemeliharaan dan kalibrasi
Pelaksanaan dan monev peralatan RS dan alkes
Maintenance fungsi peralatan RS dan alkes
Maintenance fungsi peralatan RS dan alkes
Maintenance fungsi peralatan RS dan alkes
Optimalisasi kompetensi SDM pengelola peralatan
Maintenance fungsi peralatan RS dan alkes
Monev sistem manajemen peralatan dan alkes menggunakan teknologi informasi
Pengembangan inovasi baru di bidang peralatan dan alkes sesuai perkembangan teknologi
Pemantapan pemanfaatan peralatan dan alkes untuk meningkatkan mutu pelayanan
Optimalisasi sistem manajemen peralatan dan alkes menggunakan teknologi informasi
Identifikasi kebutuhan alat dan alkes melalui HTA
Monev sistem manajemen peralatan dan alkes menggunakan teknologi informasi
16 Pemenuhan sarana prasarana layanan unggulan sesuai standar
Optimalisasi dan monev pemenuhan sarana dan prasarana layanan unggulan sesua standar
Optimalisasi dan monev pemenuhan sarana dan prasarana layanan unggulan sesua standar
Optimalisasi dan monev pemenuhan sarana dan prasarana layanan unggulan sesua standar
Optimalisasi dan monev pemenuhan sarana dan prasarana layanan unggulan sesua standar
Optimalisasi dan monev pemenuhan sarana dan prasarana layanan unggulan sesua standar
Pemeliharaan sarana dan prasarana
Pemeliharaan sarana dan prasarana
Pemeliharaan sarana dan prasarana
Pemeliharaan sarana dan prasarana
Pemeliharaan sarana dan prasarana
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 86
SASARAN STRATEGIS
KPI TARGET IKU (PER TAHUN)
2020 2021 2022 2023 2024
11 Terwujudnya teknologi Informasi yang terintegrasi
17 Pengelolaan teknologi informasi yang terintegrasi dan mandiri
Pengembangan dan pemeliharaan sarana IT
Pengembangan dan pemeliharaan sarana IT
Pengembangan dan pemeliharaan sarana IT
Pengembangan dan pemeliharaan sarana IT
Pengembangan dan pemeliharaan sarana IT
SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik
SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik
SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik
SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik
SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik
Office Automation Sistem informasi perencanaan dan pengadaan
Sistem keuangan akuntansi
Sistem monitoring manajemen (dashboard)
SMART hospital system
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 87
BAB IV
PROYEKSI KEUANGAN
4.1 Estimasi Pendapatan
Estimasi pendapatan disusun selama lima tahunan periode TA 2020-2024 berdasarkan
sumber-sumber pemdapatan serta estimasi besarannya per tahun selama lima tahun.
Tabel Estimasi Pendapatan Selama Lima Tahun Periode TA 2020-2024
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO SUMBER
PENDAPATAN
BASELINE ESTIMASI PENDAPATAN (RP)
TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024
1 Dana Pemerintah
Pendapatan Operasional
Pendapatan Investasi
2 Dana Masyarakat
3 Kontribusi Unit Kerja:
Pendapatan BLU
Pendapatan Jasa Layanan Umum
- Pendapatan
Jasa Layanan RS
- Pendapatan dan Pelayanan BLU yang bersumber dari entitas Pemerintah Pusat dalam satu Kementerian Negara/Lembaga
- Pendapatan dan Pelayanan BLU yang bersumber dari entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 88
NO SUMBER
PENDAPATAN
BASELINE ESTIMASI PENDAPATAN (RP)
TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024
Pendapatan Hibah BLU
Pendapatan Kerja sama BLU
Pendapatan BLU Lainnya
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
Komisi, potongan dan/atau bentuk lain sebagai akibat dari pengadaan barang/jasa
4 Pemasukan lain-lain
TOTAL
4.2 Rencana Kebutuhan Anggaran
Rencana Kebutuhan anggaran dibedakan atas anggaran program kelangsungan
operasi dan anggaran program pengembangan.
4.2.1 Anggaran Kelangsungan Operasional
Anggaran program kelangsungan operasi ditujukan untuk menjaga kegiatan
operasional yang tidak dapat ditangguhkan. Anggaran program kelangsungan operasi
disusun berdasarkan jenis pembiayaan dan estimasi besarannya per tahun.
Tabel Estimasi Anggaran Operasional Selama Lima Tahun Periode TA 2020-2024
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NO JENIS
KEGIATAN
BASELINE ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN
TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024
1 Keperluan sehari hari perkantoran
523,660,000 549,843,000 577,335,000 606,201,000 636,511,000 668,336,000
2 Belanja barang persediaan
38,437,648,000 40,359,530,000 42,377,506,000 44,496,381,000 46,721,200,000 49,057,260,000
3 langganan daya dan jasa
3,428,295,000 3,599,709,000 3,779,694,000 3,968,678,000 4,167,111,000 4,375,466,000
4 Pemeliharaan 13,269,788,000 13,933,277,000 14,629,940,000 15,361,437,000 16,129,508,000 16,935,983,000
5 Perjalanan dinas 803,500,000 843,675,000 885,858,000 930,150,000 976,657,000 1,025,489,000
6 Penambah daya tahan tubuh
1,454,160,000 1,526,868,000 1,603,211,000 1,683,371,000 1,767,539,000 1,855,915,000
7 Gaji dan tunjangan PNS
47,664,661,000 50,047,894,000 52,550,288,000 55,177,802,000 57,936,692,000 60,833,526,000
8 Gaji dan tunjangan Non PNS
9,944,359,000 10,441,576,000 10,963,654,000 11,511,836,000 12,087,427,000 12,691,798,000
9 Remunerasi Pegawai
40,334,718,000 42,351,453,000 44,469,025,000 46,692,476,000 49,027,099,000 51,478,453,000
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 89
NO JENIS
KEGIATAN
BASELINE ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN
TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024
10 Peningkatan dan kegiatan SDM
3,142,643,000 3,299,775,000 3,464,763,000 3,638,001,000 3,819,901,000 4,010,896,000
11 Biaya operasional tupoksi
6,648,519,000 6,980,944,000 7,329,991,000 7,696,490,000 8,081,314,000 8,485,379,000
12 Belanja barang dan jasa lainnya
3,024,765,000 3,176,003,000 3,334,803,000 3,501,543,000 3,676,620,000 3,860,451,000
Jumlah 168,676,716,000 177,110,547,000 185,966,068,000 195,264,366,000 205,027,579,000 215,278,952,000
4.2.2 Anggaran Pengembangan
Anggaran program pengembangan ditujukan untuk pembiayaan program-program
strategis yang bersumber dari:
1. Program strategis tahunan untuk pencapaian target IKU berdasarkan hasil butir 4.3
2. Program strategis untuk pelaksanaan mitigasi risiko berdasarkan hasil butir 5.3
Program strategis yang dipilih adalah yang ditujukan untuk mitigasi risiko. Anggaran
belanja program pengembangan disusun berdasarkan jenis pembiayaan dan estimasi
besarannya pertahun.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 90
Tabel Estimasi Anggaran Program Pengembangan Periode TA 2020-2024
RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
SASARAN STRATEGIS KPI
BASELINE ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN
TAHUN SEKARANG
2020 2021 2022 2023 2024
PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya pertumbuhan revenue
1 Tingkat pertumbuhan pendapatan
2 Terwujudnya efisiensi anggaran
2 Rasio Pendapatan PNPB terhadap Biaya Operasional
PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Terwujudnya kepuasan pelanggan
3 Tingkat Kepuasan pelanggan
4 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4
Terwujudnya layanan unggulan Personal Development Center (PDC), Rehabilitasi Psikososial, dan Napza
5 Pertumbuhan pemanfaatan layanan unggulan
6 Terwujudnya kemandirian pasien
5 Terwujudnya layanan kesehatan jiwa yang bermutu
7
Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kepuasan pelanggan
8 Pertumbuhan produktifitas layanan PDC, kesehatan jiwa dan Napza
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 91
SASARAN STRATEGIS KPI
BASELINE ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN
TAHUN SEKARANG
2020 2021 2022 2023 2024
6 Terwujudnya pusat riset, pendidikan, dan pelatihan
9 Publikasi penelitian Nasional dan/atau Internasional
10 Peningkatan pelatihan yang tersertifikasi
7 Terwujudnya jejaring kemitraan dan pemberdayaan
11
Peningkatan kompetensi mitra yang diampu oleh RSMM sesuai standar layanan jiwa dan Napza
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
8 Terwujudnya budaya kinerja organisasi yang tinggi
12 Indeks Persepsi Kinerja Organisasi
9 Terwujudnya SDM unggul 13 Peningkatan kemampuan SDM berbasis kompetensi
14 Persentase disiplin pegawai sesuai budaya kinerja
10 Terwujudnya sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang handal
15 Overall Equipment Efectiveness (OEE)
16 Pemenuhan sarana prasarana layanan unggulan sesuai standar
11 Terwujudnya teknologi Informasi yang terintegrasi
17 Pengelolaan teknologi informasi yang terintegrasi dan mandiri
4.3 Rencana Pendanaan
Rencana pendanaan disusun dengan terlebih dahulu membandingkan pendapatan-pendapatan dan anggaran pengeluaran. Melalui
perbandingan ini dapat diketahui posisi keuangan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor serta rencana pendanaannya (terutama jika proyeksi
anggaran melebihi proyeksi pendapatan). Dalam bagian ini juga perlu disampaikan tingkat prioritas untuk masing-masing program kerja strategis,
sebagai antisipasi jika estimasi pendapatan tidak tercapai.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 92
BAB V
PENUTUP
Dengan tersusunnya Rencana Strategis Bisnis RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ini
diharapkan dapat terbentuk keselarasan secara vertikal dan horizontal dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi serta optimalisasi pengelolaan sumber daya dengan memperhatikan
arah dan prioritas strategis dalam kurun waktu tahun 2020-2024.
Masukan serta kritik yang bersifat membangun kiranya dapat menjadi bahan evaluasi
bagi perbaikan Rencana Strategis Bisnis RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor di masa yang akan
datang.
Rencana Strategis Bisnis RSMM Bogor 2020-2024 93
Alamat:
Jalan dr. Sumeru No. 114 Bogor
16111
Telp. (0251) 8324024
8432025 8320467
Fax. (0251)8324026
Email. [email protected]
Website: www.rsmmbogor.com