rencana strategis badan perencanaan ......1 bab i pendahuluan 1.1 latar belakang perencanaan...

0

RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................................................. i

BABI. PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................................................ 2

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................ 3

1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................................... 4

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .............................................. 6

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu .......... 6

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu ............................................................ 17

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu ..................................................... 21

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu ... 25

BAB III.PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ......................................................... 27

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananBappeda

Kabupaten Kapuas Hulu ................................................................................................. 27

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati ........................................... 28

3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan ....................... . 30

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

HidupStrategis ................................................................................................................ 32

3.5 Penentuan Issu-Issu Strategis Bappeda .......................................................................... 36

BAB IV.TUJUAN DAN SASARAN ............................................................................................. 40

4.1 Tujuan ............................................................................................................................ 40

4.2 Sasaran ........................................................................................................................... 41

BAB V.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................................................... 43

5.1 Strategi ........................................................................................................................... 43

5.2 Kebijakan ....................................................................................................................... 43

BAB VI. RENCANA PROGRAM,KEGIATANDANPENDANAAN ....................................... 46

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ............................................ 69

BAB VIII. PENUTUP .................................................................................................................... 71

i

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang

berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan

sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis

usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan

balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan

instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk

melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan

integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam

tatanan sistem manajemen nasional.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan

Perangkat Daerahyang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengimplementasikan

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2016-2021 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan

capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah,

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai

dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap

Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah,

yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu

kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2016

ini telah menyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kapuas Hulu yang selanjutnya disingkat Renstra Bappeda, merupakan rencana induk

yang komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah Bappeda akan mencapai visi

dan misi pemerintah daerah. Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan

jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

1

2

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman

dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan

berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar

untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka

menengah daerah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan yang dapat

menjadi acuan bagi perangkat daerahuntuk mendukung pencapaian program prioritas

Kepala Daerah. Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-

2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Bappeda

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMDKabupaten

Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-

2021 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan

tahunan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu yang mengarah pada pencapaian sasaran-

sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan

kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah:

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Di

Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 )

sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

3

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas

Hulu Tahun 2016 – 2021;

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai

pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan serta

evaluasiRencana Kerja Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Renstra Bappeda Kabupaten Kapuas

Hulu tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan:

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan

terukur;

2. Untuk menjamin keterkaitan dankonsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

4

3. Untuk menetapkanstrategi dan arah kebijakan serta programdankegiatan tahunan

Bappeda, yang sesuaidengan tugas dan fungsi serta kewenangannyasebagai

penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian rencana strategis dan

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan

Renstra,meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber

Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan, telaahan visi misi Bupati,

telaahan Renstra K/L, Propinsi, Kabupaten/Kota, telaahan RTRW dan

KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah

Bappeda yang bersifat ultimate goal.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini berisikan strategi dan arahkebijakanyang diharapkan bisa

menjawab permasalahan secara obyektif.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisikan penjelasan bersifat umum tentang program dan kegiatan beserta

indikasipendanaan untuk periode lima tahun dan tahunan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan indikator-indikator kinerja Bappedayang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMDKabupaten Kapuas Hulu.

BAB VIII PENUTUP

5

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan lain Renstra

Bappeda merupakanpenjabaran RPJMD Kab. Kapuas Hulu sesuai dengan

tupoksi perencanaan pembangunan, pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja Bappeda setiap tahunnya, penguatan peran stakeholders

dalampelaksanaan Renja, dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja

tahunan dan limatahunan.

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kapuas

Hulu

Dengan terbitnyaPeraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Keputusan

Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,telah terjadi perubahan struktur dan nomenklatur

pada tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Pokok :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang

Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan

Daerah.

2.1.2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan

perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan

fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan

pengembangan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan

pengembangan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi :

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris

Daerah.

6

7

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas

Hulu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat;

3. Bidang Perencanaan Perekonomian;

4. Bidang Perencanaan Sosial Budaya;

5. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

6. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan

teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangan di

Bidang perencanaan dan Bidang penelitian dan pengembangan dan

melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a) penetapan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b) pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dengan instansi lainnya;

c) penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

d) pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai

dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;

e) pelaksanaan pengawasan dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan di

bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

f) pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan

kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara periodik; dan

g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya.

Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka pelaksanaan tugas dan

fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.

2) Sekretaris,mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan

program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan,

kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badandan melaksanakan


a) penyusunan program kerja Sekretariat;

b) pengkoordinasian penyusunan program kerja Badan;

8

c) pengelolaan administrasi keuangan Badan;

d) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya

aparatur, dan tata laksana Badan;

e) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga,

dan pengelolaan barang milik Badan;

f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;

g) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat; dan

h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

Subbagian Program;

Subbagian Keuangan; dan

Subbagian Umum dan Aparatur.

Sub Bagian Program, mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam

melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan

pelaporan rencana kerja Badan, dan memiliki fungsi sebagai berikut :

a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;

b) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja

Badan;

c) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan

Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;

d) penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan

Kinerja Badan;

e) pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap

Bidang dan UPT;

f) pengendalian dan pelaporan program kerja Badan;

g) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas

Subbagian Program; dan

h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan


Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

penyelenggaraan urusan pengelolaan administrasi keuangan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, dan melaksanakan fungsi sebagai

berikut :

9

a) penyusunan rencana kerja Subbag Keuangan ;

b) penyelenggaraan tata usaha keuangan Badan ;

c) penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan

Keuangan Badan ;

d) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuanganBadan ;

e) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan

pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan ;

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan


Sub Bagian Umum dan Aparatur, mempunyai tugas membantu

Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan

administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah

tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang

milik Badan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;

b) penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan

aparatur Badan;

c) penyelenggaraan ketatalaksanaan Badan;

d) penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan

perpustakaan Badan;

e) pengelolaan barang milik Badan;

f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas

Subbagian Umum dan Aparatur; dan

g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan


3) Bidang Perencanaan Perekonomian, mempunyai tugas membantu Kepala

Badan dalam perencanaan pembangunan perekonomian meliputi pertanian,

pangan, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, penanaman modal,

koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan

sumber daya alam lainnya dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a) penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Perekonomian;

b) pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dalam penyusunan

rencana pembangunan perekonomian;

c) pengkoordinasian rencana program pembangunan perekonomian dengan

satuan organisasi lain;

10

d) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang

Perencanaan Perekonomian;

e) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan

Perekonomian;

f) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang

Perencanaan Perekonomian secara periodik;

g) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan

Perekonomian secara periodik; dan

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya

Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri dari :

Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata; dan

Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah.

Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata, bertugas

membantu Bidang Perencanaan Perekonomian dalam menyusun rencana

dan program pembangunan sektor pertanian, pangan, perikanan, energi

dan sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata dan

melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a) penyusunan rencana kegiatanSubbidang Pertanian, Pangan,

Perikanan, dan Pariwisata;

b) penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor pertanian,

pangan, perikanan, dan pariwisata ;

c) penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sektor pertanian,

pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya

alam, dan pariwisata;

d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan

rencana program sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan

sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata;

e) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor

pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral,

sumber daya alam, dan pariwisata;


Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata; dan

g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perencanaan Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11


dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bidang

Perencanaan Perekonomian dalam menyusun rencana dan program

pembangunan sektor Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan melaksanakan fungsi sebagai

berikut :

a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Usaha Kecil

Menengah;

b) penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor perindustrian,

perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah

usaha kecil menengah ;

c) penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sektor

perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha

kecil menengah;


rencana program sektor perindustrian, perdagangan, penanaman

modal, koperasi dan usaha kecil menengah;


perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha

kecil menengah;



dan Usaha Kecil Menengah; dan


Perencanaan Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Perencanaan Sosial Budaya, mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan sosial budaya dan

kesejahteraan sosial serta melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a) penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Sosial Budaya;

b) pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana pembangunan sosial

budaya;

c) pengkoordinasian rencana program Layanan Pemerintahan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan peningkatan

kesejahteraan sosial dengan satuan organisasi lain;

d) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang

Perencanaan Sosial Budaya;

12

e) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang

Perencanaan Sosial Budaya;

f) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada

Bidang Perencanaan Sosial Budaya secara periodik;

g) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan

Sosial Budaya secara periodik; dan

h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari :

Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia;

Subbidang Kesejahteraan Sosial.

Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia mempunyai tugas membantu Bidang Perencanaan Sosial Budaya

dalammenyusun rencana dan program pembangunan sektor pemerintahan

dan pengembangan sumber daya manusia dan melaksanakan fungsi

sebagai berikut :

a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Layanan Pemerintahan

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b) penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah sektor Pemerintahan

dan pengembangan sumber daya manusia ;

c) penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sektor

pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia;


rencana program layanan pemerintahan dan pengembangan sumber

daya manusia;


pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia;


Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia; dan


Perencanaan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13

Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Bidang

Perencanaan Sosial Budaya dalam menyusun rencana dan program

pembangunan sektor kesejahteraan sosial dan melaksanakan fungsi

sebagai berikut :

a) penyusunan rencana kegiatanSubbidang Kesejahteraan Sosial;

b) penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor kesejahteraan

sosial;

c) penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sektor

Kesejahteraan sosial;

d) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan

rencana program sektor kesejahteraan sosial;


kesejateraan sosial;

f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas

Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan

g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perencanaan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan Prasarana dan

Pengembangan Wilayah, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a) penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan

Pengembangan Wilayah;

b) pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana pembangunan fisik,

prasarana dan pengembangan wilayah;

c) pengkoordinasian rencana program pembangunan fisik, prasarana dan

pengembangan wilayah dengan satuan organisasi lain;

d) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-subbidang pada Bidang

Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

e) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang

Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

f) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang pada Bidang Perencanaan

Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah secara periodik;

g) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Fisik,

Prasarana dan Pengembangan Wilayah secara periodik; dan

h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

14

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri

dari :

Subbidang Fisik dan Prasarana;

Subbidang Pengembangan Wilayah.

Sub Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan

Pengembangan Wilayah dalam menyusun rencana dan program

pembangunan fisik dan prasarana, dan melaksanakan fungsi sebagai

berikut :

a) penyusunan rencana kegiatanSubbidang Fisik dan Prasarana;

b) penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah sektor fisik dan

prasarana;

c) penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sektor fisik

dan prasarana;

d) pelaksanaan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan mensinergikan

rencana program sektor fisik dan prasarana;

e) pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang fisik dan prasarana;

f) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor

fisik, sarana dan prasarana;

g) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas

Subbidang Fisik dan Prasarana; dan

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah dalam

menyusun rencana dan program pembangunan pengembangan wilayah,

dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengembangan Wilayah;

b) penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah serta

pengendaliannya;

c) penyusunan rencana program pengembangan wilayah;


rencana program pengembangan wilayah;

e) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub

Bidang Pengembangan Wilayah; dan

15

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik,

Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas dan

fungsinya..

6) Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam penyusunan, monitoring, evaluasi, dan

pengendalian perencanaan pembangunan daerah serta melakukan kegiatan

penelitian dan pengembangan, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a) penyusunan program kerja Bidang Pengendalian, Penelitian dan

Pengembangan ;

b) pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana kegiatan pengendalian

perencanaan pembangunan daerah, serta penelitian, pengembangan;

c) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan

pembangunan daerah;

d) pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

e) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang pada Bidang Pengendalian,

Penelitian dan Pengembangan;

f) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang

Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;

g) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang

Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan secara periodik;

h) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian,

Penelitian dan Pengembangan secara periodik; dan

i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan

Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, membantu Bidang

Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan

kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka menunjang

penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan


a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Penelitian dan

Pengembangan;

b) pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian serta melakukan

kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

16

c) pelaksanaan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga

penelitian lain;

d) penyiapan bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan

pembangunan;

e) pendokumentasian dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian;

f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas

Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan

g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

Sub bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian, mempunyai

tugas membantu Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan

pembangunan daerah dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kegiatanSubbidang Monitoring, Evaluasi,

dan Pengendalian;

b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam

monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan

pembangunan daerah;

c. fasilitiasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

tingkat daerah;

d. fasilitasi dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan;

e. penyusunan dokumen perencanaan daerah;

f. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);

g. penilaian pencapaian target perencanaan pembangunan daerah;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan

pembangunan daerah;

i. Penyiapan dan penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati;

j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas

Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

17

7) Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam

jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan

keahliannyadan melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian

yang dimilikinya.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

PembangunanDaerahKabupaten Kapuas Huludapatdilihatdalam Gambar2.1.

Gambar 2.1

BaganStrukturOrganisasi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang akan menentukan

arah kemana suatau daerah akan dibawa. Oleh karena itu peningkatan kualitas

sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis untuk

memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan saat ini dan dimasa yang akan

datang.

Terkait dengan sumberdaya aparatur,jumlah aparatur sipil negara (ASN)

Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan

Aparatur sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 berjumlah 37 orang.

KEPALA BAPPEDA

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN

Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan

Pariwisata

Subbidang Perindustrian, Perdagangan,

Penanaman Modal, Koperasi dan UKM

BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

Subbidang Layanan Pemerintahan dan

Pengembangan SDM

Subbidang Kesejahteraan Sosial

BIDANG FISIK, PRASARANA DAN PENGEMBANGAN

WILAYAH

Subbidang Fisik, dan Prasarana

Subbidang Pengembangan

Wilayah

BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Subbidang Penelitian dan Pengembangan

Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PROGRAMSUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

18

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kabupaten Kapuas

Hulu dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Kondisi Aparatur Sipil Negara Bappeda Berdasarkan Eselon Jabatan

No Uraian Eselon

I

Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV

Staf Jumlah

1 Kepala Bappeda 1 1

2 Sekretariat 1 3 7 11

3 Bidang Perencanaan

Perekonomian

1 2 3 6


Sosial budaya

1 2 3 6


Fisik, Prasarana dan

Pengembangan Wilayah

1 2 2 5

6 Bidang Pengendalian,

Penelitian dan

Pengembangan

1 2 4 7

7 Pejabat Fungsional 1 1

Jumlah 0 1 5 11 20 37

Fungsi Koordinasi Merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh

Bappeda. Melalui empat bidang perencanaan yaitu Bidang Pengendalian, Penelitian

Dan Pengembangan, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan

Sosial Budaya Dan Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana Dan Pengembangan

Wilayah, Bappeda bermitra dengan perangkat daerah dilingkungan pemerintah

Kabupaten Kapuas Hulu dan secara intensif melaksanakan koordinasi perencanaan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungandan

pelayanan administrasikepegawaian dan penyelenggaraan perkantoran secara

keseluruhan. Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah

karyawan yang lebih banyak dari pada bidang yang lain mengingat beban kerja di

sekretariat yang cukup tinggi.

Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat

pada Tabel 2.2 dibawah ini.

19

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No Uraian S2 S1 D3 D1 SLTA Jumlah

1 Kepala Bappeda - 1 - - - 1

2 Sekretariat 2 3 2 - 4 11

3 Bidang Perencanaan Perekonomian 2 2 1 - 1 6

4 Bidang Perencanaan Sosial budaya - 5 1 - - 6

5 Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan

Pengembangan Wilayah 2 3 - - - 5

6 Bidang Pengendalian, Penelitian dan

Pengembangan 1 4 - - 2 7

7 Pejabat Fungsional - - - - 1 1

Jumlah 7 18 4 - 8 37

Kapasitas dan kapabilitas ASN berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.2, tingkat pendidikan ASN

Bappeda yang paling banyak adalah Pendidikan S-1 sebanyak 18 orang (48,6%).

Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai Bappeda yang relative tinggi ini

merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara

umum.

Jumlah ASN Bappeda yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar,

tercatat sebanyak 7 orang. Secara persentase, jumlah tersebut mencapai 18,9% dari

seluruh ASN Bappeda. Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi think

tanknya pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tentu ini menjadi modal dasar yang

besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga

perencanaan secara optimal.

Ketiadaan pejabat fungsional perencana dan peneliti yang menjadi isu

strategis di Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, sekalipun Pemerintah Kabupaten

telah membuka kesempatan karir sebagai pejabat perencana dan peneliti namun

belum menarik minat pegawai untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat

fungsional.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya

manusia (SDM), peralatan dan perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam

menunjang, mendorong, serta memfasilitasi kerja serta dalam mekanisme

pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kapuas Hulu.

20

Berikut ini rincian daftar peralatan dan perlengkapan kerja pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan tahun

2017 :

Tabel 2.3

Daftar Sarana dan Prasarana Kerja Tahun 2017

No Nama Barang Jumlah Barang Kondisi Barang

Baik Rusak

1 2 3 4 5

1 Kendaraan Roda 4 3 2 1

2 Kendaraan Roda 2 26 24 2

3 AC 20 18 2

4 Lemari/Rak Buku 15 15 -

5 Brankas 1 1 -

6 Meja kerja 55 55 -

7 Kursi kerja 57 57 -

8 Pesawat telepon / faks 2 1 1

9 Personal Komputer 9 5 4

10 Laptop/Netbook 19 19 -

11 Printer 26 12 14

12 Scanner 1 1 -

13 Paper Sheredder 6 6 -

14 Proyektor / Infocus 4 2 2

15 Layar Proyektor 2 1 1

16 Camera Digital 2 1 1

17 Handicam 1 1 -

18 GPS 2 1 1

19 Alat Pemadam Kebakaran 1 1 -

20 Generator Set 1 1 -

.

Permasalahan pada aset di Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu berkaitan

dengan kondisi gedung yang sudah tua yang sudah saatnya direnovasi total.

Permasalahan dalam pengelolaan barangberkaitan dengan inventarisasi asset

(barang dan kendaraan) terutama yang sudah tidak dapat dipergunakan serta tidak

tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk

Bappeda.

21

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu 66 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu maka secara garis

besar Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu menjalankan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

3. Melaksanakan tugas pembinaan dibidang perencanaan pembangunandaerah.

Adapun jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kapuas

Hulu adalah sebagai berikut:

1) Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian

perencanaan pembangunan;

2) Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

3) Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk

penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

4) Merumuskan kebijakan umum anggaran dan menetapkan pagu anggaran

sementara sebagai bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan

belanja daerah;

5) Menyusun evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil

evaluasi rencana pembangunan perangkat daerah;

6) Merumuskan kebijakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam

mendukung rencana pembangunan daerah;

7) Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan yang meliputi

keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan pembangunan

kewilayahan serta pengembangan kawasan cepat tumbuh dan kawasan

tertinggal;

8) Merumuskan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten; (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Kabupaten;

9) Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.

22

10) Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis

kabupaten;

11) Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan

andalan;

12) Melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi penyusunan dan

pengendalian rencana pembangunan daerah serta rencana perangkat daerah;

13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah dan rencana perangkat daerah;

14) Melaksanakan koordinasi perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi

pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN;

15) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan

perkotaan, pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan cepat

tumbuh dan andalan, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan

manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.

16) Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

Tabel. 2.3.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

BAPPEDAKABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012-2016

NO. INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

TARGET IKK

TARGET RENSTRA BAPPEDA TAHUN

REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN TAHUN (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Predikat SAKIP BAPPEDA

A - - - CC CC - - - CC C - - - 100 50

2 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

100 55 55 60 60 60 53,04 53,57 54,76 55,12 53,97 96,43 97,4 91,26 91,86 89,95

3 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

100 55 60 65 70 75 54,67 53,91 60,25 56,52 71,74 99,4 89,85 92,69 80,74 95,65

4 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RENSTRA OPD

100 55 55 60 60 60 53,04 53,57 54,76 55,12 53,97 96,43 97,4 91,27 91,87 89,95

5 Tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran RPJMD

100 30 32 35 38 40 23,9 29,3 27,8 25,7 35,47 79,66 91,56 79,43 67,63 88,68

6 Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

100 50 60 65 70 75 40 50 60 66,66 50 80 83,33 92,31 95,24 66,67

Untuk melaksanakan program dan kegiatan, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu

mendapat anggaran dari APBD yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Tabel

2.4. memperlihatkan alokasi anggaran kegiatan tahun 2012-2016 beserta

serapannya.

23

Tabel. 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012-2016

NO.

URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN (Rp. 000) REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp. 000) RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI

TAHUN RATA-RATA

PERTUMBUHAN (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ANGGARAN REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

BELANJA APBD BAPPEDA 14.401.044 14.288.751 15.379.514 13.367.407 14.161.510 13.566.113 3.533.300 14.971.146 12.992.697 13.687.660 94,20 94,71 97,34 97,20 96,65 -0,1 0,6

A BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.812.953 2.342.314 2.516.680 2.711.021 2.776.510 1.782.973 2.194.615 2.370.749 2.549.856 2.606.264 98,35 93,69 94,20 94,06 93,87 11,7 10,2

01 Gaji dan Tunjangan 1.812.953 2.087.194 2.233.744 2.286.793 2.263.383 1.782.973 1.970.865 2.137.564 2.168.776 2.134.497 98,35 94,43 95,69 94,84 94,31

02 Tambahan Penghasilan PNS - 255.120 282.936 424.228 513.127 - 223.750 233.185 381.080 471.767 - 87,70 82,42 89,83 91,94

B BELANJA LANGSUNG 12.588.091 11.946.437 12.862.834 10.656.386 11.385.000 11.783.140 11.338.685 12.600.397 10.442.842 11.081.396 93,61 94,91 97,96 98,00 97,33 -1,9 -0,9

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.780.301 2.041.308 1.876.831 1.934.130 2.404.072 1.687.213 1.963.720 1.843.742 1.905.561 2.347.249 94,77 96,20 98,24 98,52 97,64

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

225.945 507.878 217.148 738.900 870.658 219.786 500.312 215.239 735.340 858.940 97,27 98,51 99,12 99,52 98,65

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

39.100 11.270 27.000 - 151.200 38.237 11.270 27.000 - 151.200 97,79 100 100 - -

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

200.000 291.050 199.375 254.380 298.452 200.000 288.854 198.616 253.832 289.182 100 99,25 99,62 99,78 96,89

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

120.615 51.106 64.679 82.718 204.468 119.415 51.106 64.679 74.614 204.368 99,01 100 100 90,20 99,95

15 Program Pengembangan Data/Informasi

3.679.990 2.467.937 2.858.536 1.817.354 883.321 3.452.401 .356.384 2.706.547 1.793.974 870.553 93,82 95,48 94,68 98,71 98,55

24

NO.

URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN (Rp. 000) REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp. 000) RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI

TAHUN RATA-RATA

PERTUMBUHAN (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 ANGGARAN REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

17 Pengembangan Wilayah Perbatasan

738.000 - - - - 714.458 - - - - 96,81 - - - -

18 Program Perencanaan Pembangunan daerah Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

294.535 610.308 972.044 643.818 811.195 255.461 542.605 958.557 619.869 781.409 86,73 88,91 98,61 96,28 96,33

19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

- 1.030.560 1.208.000 250.000 535.000 - 1.005.903 1.194.848 247.909 535.000

-

97,61 98,91 99,16 100

20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 84.064 - - - - 75.017 - -

- - 89,24 - - -

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.250.108 1.073.974 1.336.145 1.740.954 2.663.869 1.149.537 1.049.756 1.329.450 1.679.996 2.568.295 91,95 97,74 99,50 96,50 96,41

22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

927.480 896.945 532.390 600.290 655.211 842.906 853.795 520.414 597.364 629.148 90,88 95,19 97,75 99,51 96,02

23 Program Perencanaan Sosial Budaya

746.517 853.523 1.021.686 724.842 677.620 649.938 781.623 1.003.061 672.051 640.219 87,06 91,58 98,18 92,72 94,48

24 Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1.115.500 1.218.500 1.354.000 1.229.000 751.873 1.108.540 1.164.552 1.347.724 1.224.152 728.674 99,38 95,57 99,54 99,61 96,91

26 Program Perencanaan Tata Ruang

1.470.000 808.015 1.195.000 640.000 478.061 1.345.248 693.790 1.190.522 638.181 477.159 91,51 85,86 99,63 99,72 99,81

25

Jika dilihat alokasi anggaran dan serapan dari pelaksanaan program dan

kegiatan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011-2016 bergerak naik kearah

yang lebih baik.

Permasalahandalam alokasi anggaran di Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu

adalah belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk program dan

kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan

dalam alokasi anggaran untuk tiap kegiatan penyusunan dokumen perencanaan

maupunkegiatan kelitbangan, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan

tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik yang dapat

dipertanggungjawabkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten

Kapuas Hulu

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

merupakan hasil analisis terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah dimaksud.

2.4.1 Tantangan :

Berikut merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Bappeda

Kabupaten Kapuas Hulu :

1. Tuntutandanaspirasisemakinberagamdenganberbagai kepentingan yang

semuanya harus ditampung dan diperhatikan;

2. Semakinmeningkatnyapengawasandariberbagaielemen masyarakat danpara

pemangku kepentingan terhadapberbagai kebijakan pembangunan;

3. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap

prosesperencanaanpembangunan, yangdianggaphanya sebagai formalitas

belaka;

4. Masih kurangnya sumber daya aparaturperencanaan yang memiliki kemampuan

dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;

5. Sistem pengendaliandan evaluasi rencana pembangunan belum sepenuhnya

diintegrasikan dalam proses perencanaan dan menjadi input bagi perencanaan

selanjutnya;

6. Penyusunan dokumen perencanaan sering tidak tepat waktu, karena proses dan

mekanisme perencanaan yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam

rangkaian kegiatan yang berurutan;

7. Masih beragamnya sumber data dan informasi yang mendukung proses

perumusan kebijakan pembangunan;

8. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengembangan oleh

26

Perangkat Daerah teknis terkait untuk pelaksanaan pembangunan.

2.4.2. Peluang :

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang

pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah:

1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja serta dukungan anggaran yang memadai

untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda ;

2. Tersedianya sistem informasi perencanaan yang akan diintegrasikan dengan

sistem pengganggaran dan sistem evaluasi;

3. Ditetapkannya Perdatentang perubahan RPJMDKabupaten Kapuas HuluTahun

2016-2021 yangmerupakanpedomanbagiperencanaanpembangunan diKabupaten

Kapuas Hulu;

4. Mulai ditatanya dengan baik mekanisme kinerja setiap perangkat daerah yang

dimulai dari perbaikan sistem perencanaannya;

5. Terjalinnya hubungan yang harmonis antar Perangkat Daerahdan jugaantara

lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif;

27

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanFungsiPelayananBappeda

Kabupaten Kapuas Hulu

EksistensiBappedasebagaiorganisasiperangkatdaerahyang mempunyai tugas

dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis

dalam upaya pencapaian tujuan perencanaan pembangunan seperti yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan PembangunanNasional, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2. Menjamin terciptanyaintegrasi,sinkronisasidansinergitas

perencanaan,baikantardaerah, antar ruang, antarfungsi, antar waktu maupun

antara Pusat dan daerah;

3. Menjaminketerkaitandankonsistensiantaraperencanaan, penganggaran,


4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalammelaksanakantugasnyasebagai lembaga perencanaan pembangunan

daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian

masalah-masalah pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu sekarang dan ke depan

dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kapuas HuluTahun2016-2021

danmemperhatikanaspirasidankondisiobyektif

perkembangandankebutuhandalamrangkapeningkatankesejahteraan masyarakat.

Kondisi pelayanan Bappeda saat ini, bahwa peningkatan kualitas

penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah belum secara signifikan diikuti

oleh peningkatan kualitas dokumen perencanaan. Hal ini disebabkan adanya

beberapa permasalahan pokok antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan daerah antara lembaga perencana dengan pemegang otoritas

penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, agar program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak

tereduksi di dalam proses penganggaran;

2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses penyusunan rencana

27

28

pembangunanantara Bappeda dengan perangkat daerah lain;

3. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu,

karena proses dan mekanisme yang membutuhkan siklus waktu yang panjang

dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;

4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian, analisis dan evaluasi kebijakan

pembangunan sebagai masukan untuk proses perencanaan selanjutnya;

5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil

pelaksanaanrencana pembangunan;

6. Kurangnyapemanfaatanhasil-hasilpenelitian dan inovasi

daerahuntukmendukungpenyusunan rencanapembangunan.

7. Belum terkelolanya dengan baik sumber data dan informasi yang mendukung

proses perumusan kebijakan, sehingga sumber data yang digunakan masih

beragam;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan

cita dan citra yang ingin diwujudkan, melalui penggalian aspirasi dan persepsi

masyarakat.

3.2.1. Visi

Visi Kabupaten Kapuas Hulu yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 adalah :

“Menuju Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing Dan Harmonis“

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jelaskan sebagai

berikut:

1. Kapuas Huluadalah meliputi wilayah dan seluruh isinya, yaitu Kabupaten

Kapuas Huludan semua warganya yang berada dalam suatu kawasandengan

batas-batas tertentu, yang berkembang sejak ditetapkannya Undang–Undang

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan.

2. Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang

maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder masyarakat secara lahir

dan bathin, dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman dan damai.

3. Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang

dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang

ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta

29

membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan

lingkungan.

4. Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung

dengan rukun, damai, taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan

dinamis.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dditetapkan 3 (tiga)

Misi sebagai berikut :

1. Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan Yang Lebih Baik Dan Bersih.

Misi ini bertujuan Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan

pelayanan publik yang prima dengan didukungsumber daya aparatur yang

profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah mela lui

pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong

akuntabili tas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas

dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional,

transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada

Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatnya perekonomian daerah dengan

mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha,

meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan

kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatnya Keluarga Berencana,

kesejahteraan sosial , Perlindungan perempuan dan anak . Potensi yang dimiliki

Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi:

Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan

mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal

dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan

Kelestarian Lingkungan.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai

kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam

memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada

pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan

pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya

kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi

30

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan

Meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibiltas daerah, membuka

daerah terpencil , terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk

mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan

ekonomi daerah secara lebih merata.

Mengingat eratnya kaitan antara RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas

Huludengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus

menjadikan

dokumenPerencanaanJangkamenengahtersebutsebagaiacuan,artinyaindikator kinerja

Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu harus diarahkan untuk mencapai target kinerja

sesuaidengankewenanganBappedayangtelahdicantumkandalamtargetKinerja

RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka

pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Bappeda berkontribusi untuk

mewujudkan misi pertama dalam RPJMD yaitu :Memperkuat Tata Kelola

Kepemerintahan Yang Lebih Baik Dan Bersih, pada Tujuan pertama: Mewujudkan

Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat,

dan sasaran pertama yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Bappeda mempunyai tugas dan kewenangan untuk mewujudkan dokumen

perencanaan pembangunan yang berkualitas yang menjadi unsur penunjang bagi

meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

Renstra Bappenas

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunanKabupaten Kapuas Hulu

yang berkualitas dipandangperlumemperhatikanRenstra Kementrian Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Bappenasyang memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :“MewujudkanLembagaPerencanaYang

Handal,Kredibel,DanProaktifUntukMendukung

PencapaianTujuanBerbangsaDanBernegara“

Misi :

1. MenyusunrencanapembangunanNasionalyangberkualitasdalam rangka :

a. Mengintegrasikan,memadukan(sinkronisasi)danmensinergikanbaik antar

daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun

antara pusat dengan daerah;

b. Mewujudkanketerkaitandankonsistensiantaraperencana,penganggaran,


c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

31

d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan;

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

pembangunannasional,kajian danevaluasikebijakanyang

berkualitasterhadappermasalahanpembangunan,sebagai masukan bagi proses

perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di

berbagai bidang.

3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugasKementerian

PPN/Bappenas.

UntukmencapaiVisi KementrianPPN/Bappenas bertanggunjawab

untukmenghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan prosesperencanaan

sebagaimanadiamanatkan dalamUU Nmor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan

NasionalyangdimulaidaridaerahhinggatingkatNasional.Melibatkan

parapemangkukepentingan(stakeholders)dandalamrangkamengintegrasikan,memadu

kan(sinkronisasi),danmensinergikan baik

antardaerah,antarruang,antarwaktu,danantarfungsipemerintah,maupun antara pusat

dengan daerah.

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baikdan

menghasilkanrencanapembangunanyangbekualitas,makadiperlukan masukan dari

hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-

hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau

evaluasi kebijaka, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja

tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan

diberbagai bidang.

Kemudianagartugastersebutdapatberjalanefisiendanefektif,

makadiperlukankoordinasi(peransebagaikoordinator)yanglebihbaik, lebih berkualitas

dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan

daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada

umumnya. Sedangkan mengenaiperan sebagai administrator, melekat dalam semua

kegiatan khususnyadalamrangkapengelolaankegiatandandokumentasinegara (rencana

pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan

sebagainya)secaraakuntabel.

Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

Disamping mentelaah Renstra Kementrian PPN/Bappenas maka

32

perluditunjangpuladarihasiltelaahanRenstraBappedaProvinsiKalimantan Barat 2013-

2018,dimanadalammenjalankantugaspokokdanfungsinya,BappedaProvinsiKalimanta

n Barat focuspadapencapaiantujuandancita-citapembangunanyangberbasis

perencanaanpembangunandenganmendasarkandiripadahasilpenelitian/kajian

lapangan yang sistematik dan komprehensif.

MakavisiBappedaProvinsiKalimantan Baratituharusdarahkanpada

upayaberkesinambunganpembangunanuntukmewujudkanperencanaanpembangunans

ebagaidasarperumusandanimplementasi kebijakandalam pengembangan dan

pengelolaan sumberdaya daerahuntuk meningkatkan kemakmuran dengan

berlandaskan iman.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis

Telaahan RTRWK

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2004

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034

diamanakan bahwa penataan ruang daerah Kabupaten Kapuas Hulu bertujuan untuk

“Mewujudkan daerah di Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

aman, nyaman, produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan

agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah

tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi”.

RTRWK Kapuas Hulu berfungsi sebagai:

a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta

b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat

untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang

berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;

b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daerah;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Kebijakan penataan ruang daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:

a. pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati;

b. pengembangan ekowisata;

c. pengembangan agropolitan;

d. pengembangan energi dan sumberdaya mineral;

33

e. pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah tertinggal;

f. pengembangan kawasan perbatasan;

g. pengembangan infrastruktur;

h. penanganan kawasan rawan bencana; dan

i. peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang daerah di Kab. Kapuas Hulu dilaksanakan dengan:

(1) Strategi pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati, terdiri atas:

a) mempertahankan luas kawasan hutan dan mengendalikan perubahan fungsi

kawasan hutan;

b) mempertahankan ekosistem yang memberikan jasa lingkungan dan

mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan;

c) merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi (penurunan) dan

melestarikan keanekaragaman hayati;

d) mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekosistem kawasan hutan

produksi;

e) menata kembali kampung yang berada di dalam kawasan hutan;

f) mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan;

g) menetapkan koridor penghubung Taman Nasional Danau Sentarum dan

Taman Nasional Betung Kerihun;

h) menyusun rencana pengelolaan koridor yang partisipatif untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat; dan

i) mengembangkan infrastruktur yang memperhatikan fungsi ekologi.

(2) Strategi pengembangan instrumen ekonomi berbasis ekosistem terdiri atas:

a) membangun pemahaman bersama tentang instrument ekonomi berbasis

ekosistem kepada seluruh stake holder;

b) membangun skema-skema insentif jasa lingkungan;

c) mengembangkan kegiatan ekowisata;

d) mengembangkan objek daerah tujuan wisata yang bersinergi dengan sektor

lainnya; dan

e) membangun sistem informasi penataan ruang terpadu.

(3) Strategi Pengembangan agropolitan, terdiri atas:

a) mengembangkan kawasan peruntukkan pertanian, perkebunan, perikanan yang

berkelanjutan dengan menerapkan praktik manajemen terbaik (best

managementpractice)di masing-masing sektor;

b) mengembangkan kegiatan industri pengolahan, perdagangan, dan jasa; dan

c) mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan agropolitan.

34

(4) Strategi pengembangan energi dan sumberdaya mineral, terdiri atas:

a) mengembangkan kawasan peruntukkan pertambangan dan sumber energi

terbarukan;

b) mengembangkan kegiatan industri pengolahan;

c) mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan;

d) mengembangkan energi terbarukan menjadi sumber energy listrik.

(5) Strategi pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah tertinggal, terdiri atas:

a) meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan masyarakat

serta pelayanan dasar lainnya;

b) mengembangkan akses pasar dan pembiayaan ekonomi mikro;

c) mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pembangunan daerah

tertinggal.

(6) Strategi pengembangan kawasan perbatasan, terdiri atas:

a) pengembangan potensi perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan;

b) meningkatkan kegiatan pengawasan dan penegakan hokum guna mengatasi

permasalahan pembalakan liar (illegallogging) dan perdagangan ilegal;

c) mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pembangunan kawasan

perbatasan; dan

d) meningkatkan kegiatan pengawasan dan penegakan hokum guna mengatasi

permasalahan kegiatan perikanan yang tidak sah (illegal fishing).

(7) Strategi Pengembangan infrastruktur, terdiri atas:

a) mengembangkan sistem transportasi terpadu yang terdiri dari; darat, air dan

udara, untuk meningkatkan aksesibilitas eksternal dan internal wilayah daerah

guna

b) mendukung ekowisata dan agropolitan;

c) meningkatkan kapasitas pelayanan prasarana wilayah berupa sistem jaringan

energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air, dan

system prasarana pengelolaan lingkungan hingga ke daerah terpencil di

wilayah perbatasan;

d) mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya, batubara, dan tenaga air

untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan; dan

e) mengembangkan jaringan air bersih, drainase, air limbah dan pengelolaan

sampah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(8) Strategi Penanganan kawasan rawan bencana, terdiri atas:

a) mengidentifikasi kawasan rawan bencana; dan

b) mengembangkan sistem penanganan dan mitigasi bencana.

35

(9) Strategi Peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan negara:

a) menyiapkan ruang untuk mendukung program/kegiatan ketahanan dan

keamanan Negara; dan

b) menyiapkan infrastruktur guna mendukung program/kegiatan ketahanan dan

keamanan negara di wilayah perbatasan.

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi:

a. pusat kegiatan;

b. sistem jaringan prasarana utama; dan

c. sistem jaringan prasarana lainnya

Pusat-pusat kegiatan yang terdapat di Kab. Kapuas Hulu, terdiri atas:

a. PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional), yaitu Kota Badau.

b. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), yaitu Kota Putussibau.

c. PKL (Pusat Kegiatan Lokal), yaitu Kota Nanga Tepuai dan Semitau.

d. PPK (Pusat Pengembangan Kecamatan), terdiri atas :

1) kawasan perkotaan Lanjak di Kecamatan Batang Lupar;

2) kawasan perkotaan Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir;

3) kawasan perkotaan jongkong di Kecamatan Jongkong;

4) kawasan perkotaan Nanga Mentebah di Kecamatan Mentebah; dan

5) kawasan perkotaan Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir;

e. PPL (Pusat Pengembangan Lokal), terdiri atas:

1) Desa Bika di Kecamatan Bika;

2) Desa Boyan Tanjung di Kecamatan Boyan Tanjung;

3) Desa Semangut di Kecamatan Bunut Hulu;

4) Desa Nanga Suruk di Kecamatan Bunut Hulu;

5) Desa Nanga Embaloh di Kecamatan Embaloh Hilir;

6) Desa Banua Martinus di Kecamatan Embaloh Hulu;

7) Desa Nanga Kantuk di Kecamatan Empanang;

8) Desa Nanga Kalis di Kecamatan Kalis;

9) Desa Martadana di Kecamatan Pengkadan;

10) Desa Sungai Antu di Kecamatan Puring Kencana;

11) Desa Sejiram di Kecamatan Seberuang;

12) Desa Selimbau di Kecamatan Selimbau;

13) Desa Semalah di Kecamatan Selimbau;

14) Desa Miau Merah Simpang Silat di Kecamatan Silat Hilir;

15) Desa Nanga Dangkan di Kecamatan Silat Hulu; dan

16) Desa Nanga Suhaid di Kecamatan Suhaid;

36

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan

tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan,

sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS )

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian

analisisyangsistematis,menyeluruhdanpartisipatifuntukmemastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP),

melalui antisipasi kemungkinan dampak

negatifKRPterhadaplingkunganhidupdanmengevaluasisejauhmana

KRPyangakanditerbitkanberpotensi:meningkatkanrisikoperubahan

iklim,meningkatkankerusakan,kemerosotanataukepunahan

keanekaragamanhayati,meningkatkanintensitasbencanabanjir, longsor, kekeringan

dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama

padadaerahyangkondisinyatelahtergolongkritis,menurunkanmutu dan kelimpahan

sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong

kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan

terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolongkritis,

meningkatkanjumlah pendudukmiskin

atauterancamnyakeberlanjutanpenghidupan(livelihoodsustainability)

sekelompokmasyarakatdan/ataumeningkatkanresikoterhadap kesehatan dan

keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan

kerangka pikir (frameworkofthinking) perencanaan tata ruangwilayah

danperencanaanpembangunandaerahuntukmengatasi persoalan lingkungan hidup

yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang

tertuang dalam rencana tata ruangmaupunrencanapembangunan

sehinggakebijakan,rencanadan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun2009tentang

Perlindungandan PengelolaanLingkungan HidupPasal 15 ayat (1) dimana

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan

bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasardan

terintegrasidalam pembangunansuatu wilayahdan/atau kebijakan, rencana dan

program.

3.5. Penentuan Issu-Issu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

37

Isu strategis adalah kondisi eksternal atau hal yang harus diperhatikan

dalamperencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang

akandatang. Isu-isu strategis tersebut dapat diidentifikasi sejalan dengan

berkembangnya dinamika persoalandi tingkat internasional, nasionalmaupun regional.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukanterlebih dahulu

identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan padatugas dan fungsi

perangkat daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahanyang dapat

dikendalikan oleh perangkat daerah sendiri dan permasalahan- permasalahan

yangtidak dapat dijangkau oleh perangkat daerah karena keterbatasan

kewenangannya.

Analisisisu-isustrategismerupakanbagianpentingdansangatmenentukan dalam

proses penyusunan rencana pembangunan daerah dan perumusan kebijakan untuk

melengkapi tahapan-tahapanyangtelahdilakukansebelumnya.Identifikasiisu-

isuyangtepatdan bersifat strategis dapat

meningkatkanakseptabilitasprioritaspembangunan,dan secara moral serta etika

birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang

dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isustrategis dalam

perencanaan pembangunandapat diidentifikasibeberapahalsebagai berikut:

1. PelaksanaanGood GovernancedanReformasi Birokrasibelumoptimal.

Esensi terwujudnya good governance dan reformasi birokrasi

adalahkepuasanlayananpublicyangmerupakanhak-hak masyarakat. Pemerintah

Kabupaten Kapuas Huluberkomitmen meningkatkan layanan publik yang

didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian

dan biaya secara transparan. Langkah yang dilakukan adalah melalui

penyusunan Road MapReformasi Birokrasi.

2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

Upayapengendalianpemanfaatan ruangdiarahkanuntukmenjamin

tercapainyatujuandansasaranRencanaTataRuangWilayah Kabupaten Kapuas

HuluTahun 2014-2034, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor

1Tahun 2014. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui

penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi-nya, perijinan

pemanfaatan ruang, pemberian insentifdandisinsentif,sertapengenaansanksi.

Masih terdapatnya areal permukiman dan wilayah-wilayah perencanaan

di kabupaten Kapuas Hulu yang masuk ke dalam wilayah Hutan Lindung atau

daerah konservasi yang harus ditata ulang sehingga pelaksanaan pembangunan

pada wilayah tersebut tidak melanggar aturan perundang-

38

undangan.Dalampelaksanaannyadiperlukankonsistensidankemitraandalam

penegakan hukum.Untuk itudiperlukan sinergitas antara pemerintah, aparat

penegak hukum, masyarakat dengan komunitas pemerhatipenataan ruang yang

didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.

3. Pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan harus baku dan legal.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah..... telah melengkapi aturan perundang-undangan yang berada diatasnya

(UUNomor 25tahun2004, Permendagri Nomor 8 Tahun 2008)dan mempunyai

kepastiantetapyangwajibdilaksanakandalam proses penyusunandokumen

rencanapembangunandisemuaurusan penyelenggaraan pemerintahan.Sehingga

sistem perencanaan pembangunan di daerah harus melembaga dan semakin

meningkat kualitasnya sesuai dengankebutuhanmasyarakatnyauntukmemecahkan

berbagai permasalahan pembangunan yang ada.

4. Meningkatnya perkembangan teknologi informasi.

Perkembangantehnologiinformasimampu merubahwawasan,pola

pikirdancarabertindakseluruhkomponenpembangunan.Tehnologi

informasiyangberkembangpesatakanmendorongterwujudnyatransparansipemban

gunan. Kemajuan teknologi informasiini harusdapatdimanfaatkanoleh

aparaturpemerintahdaerah dan seluruh lapisanmasyarakat,

sehinggasecarabertahapaplikasisistem informasiinidapatdimanfaatkan

untukmeningkatkanpenyediaandatavalid bagi proses perencanaan pembangunan.

5. Terbukanya pengembangan kerjasama dalam perencanaan pembangunan.

Keterbukaaninformasidanteknologimendorongadanyakesempatanuntukleb

ihmeningkatkankerjasamadaerahdengandaerahlain,lembagaswastamaupunlemba

galaindalammengupayakanpembangunanyanglebihbaik,termasukdi dalamnya

dalam perencanaan pembangunanyang didukung dengan ketersediaan dokumen

perencanaan pembangunan.

Kebijakanyangdilakukanantaralainmembangun jejaringkerjasamabaikdi

lingkungan pemerintah, Non Government Organization/ LSM,dunia usaha

danmasyarakatdenganmenerapkanprinsipkesetaraandansaling menguntungkan.

Pengembangankerjasamaantarpemerintah dan LSMdidukungoleh kelembagaan,

sumber daya manusia dan tata laksana dengan mengedepankansemangat

proaktif danberwawasan kedepan serta

untukkesejahteraanmasyarakatsecarakeseluruhan.

6. Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan menghilangkan ego

sektoral

39

Sikap ego sektoral perangkat daerah dapat mengakibatkantidak

optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka dipandang perlu

adanya satu sikap bahwa perencanaan pembangunan ini untuk memberikan arah

dalam pelaksanaan pembangunan untukmencapai visi dan

misipemerintahdaerahdenganmendapatkankesempatan yang seimbang dengan

tugas pokok masing-masing sektor atau perangkat daerah. Sehingga masing-

masingmemilikiperandan merupakan satu kesatuan sistem dalam pemerintah

daerah.

7. Optimalisasidatabasepembangunan.

Datahasil pembangunan merupakancermindarirealisasikondisi

capaianpembangunanyangtelah dilaksanakandansebagai

dasardalammelakukanperencanaanpembangunan selanjutnya.Namun

ketersediaandatapembangunandaerahsaat ini dirasakanmasihbelum optimal,

sehingga dapat memperlambatperencanaanpembangunan.Salah satu

solusinyaadalahperludilakukanpembaharuandatasektoral secaraperiodik

danberkelanjutanserta melakukan kerjasama dengan BPS untuk validasi data.

40

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci

keberhasilan pembangunan daerah.Aspek yang menjadi acuan dalam penyusunan

perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah upaya untuk

mencapai pemenuhan target RPJMD Kab. Kapuas Hulu 2016-2021.

Dalam upaya memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang

mengarah pada ”Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera, Berdaya

Saing Dan Harmonis” sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas

Hulu 2016-2021, maka sebuah perencanaan haruslah dikemas dalam rumusan yang

lebih sistematis, terarah dan terpadu serta menampung seluruh tuntunan kepentingan

yang berkembang dalam masyarakat. Perencanaan tersebut harus bersifat akomodatif,

realistik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dilandasi keinginan untuk mencapai sasaran tersebut, BAPPEDA Kabupaten

Kapuas Hulu selaku institusi yang diberi amanat untuk mengemban tugas dalam

merumuskan perencanaan pembangunan daerah secara integral, maka rumusan tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

4.1. Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis

perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang

menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan

kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan pada RENSTRA BAPPEDA Kabupaten

Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi,

misi, tujuan dan sasaran padaRPJMD sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan

suatu kondisi yang mendukung pencapaian pada periode yang sama. Tujuan ini

dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan

pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun tujuan yang dirumuskan dalam RENSTRA BAPPEDA Kabupaten

Kapuas HuluTahun 2016-2021 adalah : Mewujudkan Perencanaan yang

Sistematis, Terarah dan Terpadu .

Tujuan mewujudkan perencanaan yang sistematis, terarah dan

40

41

terpadu,diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan

daerah yang disusun secara :

a. Sistematis : artinya perencanaan yang dirumuskan secara teratur dan logis

/masuk akal sehingga membentuk suatu kesatuansistem yang utuh,

menyeluruh dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut

obyeknya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan;

b. Terarah : artinya perencanaan yang memiliki sasaran yang fokus pada

upaya mencapai kondisi yang diinginkan;

c. Terpadu : artinya perencanaan yang berupaya mensinergikan berbagai

sumber daya dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama

yang disepakati.

4.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi

lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan

kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program

Perangkat Daerah. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah

dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis

organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan

organisasi. Penetapan sasaranyang baik fokus harus memenuhi prinsipsecara

spesifik, terukur, nyata, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun sasaran yang dirumuskan dalam RENSTRA BAPPEDA Kabupaten

Kapuas HuluTahun 2016-2021 adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan

pembangunan daerah, yang diarahkan pada upaya peningkatan

indikator :

(1)Predikat SAKIP BAPPEDA.

Sasaran 2 : Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan

pembangunan, diarahkan pada upaya pencapaian indikator :

(1) Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD;

(2) Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD;

(3)Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam Renstra OPD.

https://id.wikipedia.org/wiki/Logis

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem

42

Sasaran 3 : Meningkatnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana

pembangunan daerah, diarahkan pada upaya meningkatkan

pencapaian indikator :

(1) Tingkat pencapaian indikatorkinerja sasaran RPJMD

Sasaran 4 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan,

diarahkan pada upaya meningkatkan pencapaian indikator kinerja

(1) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan paparan di atas, maka keterkaitan antara Tujuan dan sasaran

jangka menengah yang ingin dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu

dalam masa periode renstra (2016-2021) serta indikator kinerjanya dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 4.1.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

BAPPEDA KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN / SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN /

SASARAN PADA TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Mewujudkan

Perencanaan

yang

sistematis,

terarah dan

terpadu

1. Penjabaran konsistensi

program RPJMD

kedalam RKPD

60 70 80 90 100 100


Program RKPD

kedalam APBD

75 80 90 100 100 100


Program RPJMD

kedalam RENSTRA

OPD

60 70 80 90 100 100

4. Tingkat Pencapaian

Indikator Kinerja

Sasaran RPJMD

40 40 45 50 55 60

1. Meningkatnya

kinerja tugas dan

fungsi Lembaga

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1. Predikat SAKIP

BAPPEDA

CC CC B B BB BB

2. Meningkatnya

keselarasan antar

dokumen

perencanaan

pembangunan


program RPJMD

kedalam RKPD

60 70 80 90 100 100


Program RKPD

kedalam APBD

75 80 90 100 100 100


Program RPJMD

kedalam RENSTRA

OPD

60 70 80 90 100 100

3. Meningkatnya

pengendalian dan

evaluasi rencana

pembangunan

5. Tingkat Pencapaian

Indikator Kinerja

Sasaran RPJMD

40 40 45 50 55 60

43

daerah

4. Meningkatnya

pemanfaatan hasil

penelitian dan

pengembangan

6. Persentase

pemanfaatan hasil

penelitian dan

pengembangan

75 80 90 95 100 100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi

pencapaian tujuan dan sasaran harus selaras dengan strategi dan kebijakan

daerahserta rencana programyang menjadi tugas dan fungsi. Selanjutnya strategi

pencapaian tujuan dan sasarandiwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Strategi dan kebijakan sangat diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan

pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan

kewenangannya, Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap

berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik

oleh aparatur maupun masyarakat. Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda

yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang

bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya.

Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan

dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula

dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu secara

keseluruhan.

5.2 Kebijakan

Kebijakanmerupakanketentuanyangtelahditetapkanolehyangberwenang untuk

dijadikanpedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau

pelaksanaan kegiatan.

Programadalahkumpulankegiatanyangsistematisdanterpadu yang

dilaksanakanolehperangkat daerah untukmencapaisasarandantujuan.Program

perencanaan pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan

yang hendak dicapai lima tahun.

44

Tabel 5.1.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

NO. TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1 2 3 4 5

1 Mewujudkan

Perencanaan yang

sistematis, terarah

dan terpadu

1.1. Meningkatnya

kinerja tugas dan

fungsi Lembaga

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1.1.1 Meningkatkan

kualitas pelayanan

perkantoran dan

pembinaan

aparatur

1.1.1.1. Meningkatkan pelayanan

administrasi perkantoran

1.1.1.2. Meningkatkan pembinaan

dan kompetensi Sumber

Daya Aparatur

1.1.1.3. Meningkatkan penyediaan

sarana dan prasarana kerja

aparatur yang memadai

1.1.2

.

Meningkatkan

efektifitas

pengelolaan

akuntabilitas

kinerja

1.1.2.1. Meningkatkan kualitas

perencanaan kinerja dan

Keuangan

1.1.2.2. Meningkatkan evaluasi dan

pelaporan kinerja dan

Keuangan

1.2. Meningkatnya

keselarasan antar

dokumen

perencanaan

pembangunan

1.2.1

.

Meningkatkan

integritas dan

sinkronisasi

perencanaan antar

ruang, antar

waktu, antar

fungsi

pemerintahan dan

antara daerah

dengan pusat

1.2.1.1. Meningkatkan koordinasi

dan sinergitas perencanaan

dengan perangkat daerah,

pemerintah daerah, K/L

1.2.1.2. Melaksanakan pembinaan

dan membuka konsultasi

perencanaan terhadap

perangkat daerah

1.2.1.3. Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan

pembangunan

1.2.1.4. Melakukan kajian dan

evaluasi kebijakan yang

berkualitas sebagai

masukan bagi proses

perencanaan berikutnya

2.1.4

.

Meningkatkan

pengendalian

perencanaan

terhadap

pemanfaatan ruang

2.1.4.1 Meningkatkan penerapan

penataan ruang terhadap

perencanaan pembangunan

2.1.1.3. Melaksanakan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Pembangunan secara tepat

waktu

1.3. Meningkatnya

pengendalian dan

evaluasi hasil

rencana

pembangunan

daerah

1.3.1

.

Membangun

sistem

pengendalian dan

evaluasi kinerja

yang efektif

2.1.1.4. Melakukan monitoring

dan evaluasi kinerja

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah dan

rencana perangkat daerah

43

45

NO. TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1 2 3 4 5

1.4. Meningkatnya

pemanfaatan hasil

penelitian dan

pengembangan

2.2.1

.

Mempertajam

prioritas

kelitbangan yang

sesuai dengan

kebutuhan

pemangku

kepentingan

(OPD, masyarakat

dan dunia usaha)

2.2.1.1. Melaksanakan fasilitasi

penyelenggaraan

kelitbangan dan inovasi

daerah

2.2.1.2. Menjamin ketersediaan

data dan informasi untuk

perumusan kebijakan

pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DANPENDANAAN

Program merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan

kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan organisasi perangkat

daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran

strategis. Program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk

mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah dan jenis

sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Penentuan jenis program disesuaikan dengan nama program yang telah ditetapkan

dalam Numenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir

dengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua

Atas PeraturanMenteriDalam NegeriNomor13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

KeuanganDaerah, khususnya yang menyangkut kewenangan Badan Perencanaan

Pembangunan daerah .

Program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu adalah

sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Perkantoran;

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;

6. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah;

7. Program Perencanaan Tata Ruang.

8. Program Penelitian dan Pengembangan

46

Adapun daftar program, kegiatan dan pendanaan yang dibutuhkan oleh Bappeda

Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

45

47

TABEL 7.1

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN PENDANAAN

BAPPEDA KABUPATEN KAPUAS HULU

Tujuan Sasaran Program

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Program (Outcome) Dan

Kegiatan (Output)

Data Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB

Tahun -0 Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Mewujudkan perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu

11.021.188.000 9.474.598.000 11.513.598.000 12.201.000.000 12.251.050.000 12.863.602.500 58.303.848.500

Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan

Predikat SAKIP BAPPEDA

CC CC 4.165.500.000 CC 2.935.900.000 B 3.854.900.000 B 3.761.000.000 BB 3.949.050.000 BB 4.146.502.500 BB 18.647.352.500

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Perkantoran

Nilai kepuasan atas layanan internal kantor

61 65 2.652.500.000 67 2.158.400.000 69 2.357.400.000 75 3.468.000.000 78 3.641.400.000 82 3.823.470.000 85 15.448.670.000 Sekretariat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Materai 750 Lembar 750 Lembar

5.000.000 900 Lembar

5.400.000 1000 Lembar

5.400.000

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan Langgaran

12 Bulan 12 Bulan 140.000.000 12 Bulan 142.000.000 12 Bulan

143.000.000

48




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas

20 buah 20 buah 7.000.000 24 buah 7.000.000 28 buah

9.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan

19 orang 19 orang 125.000.000 19 orang 125.000.000 19 orang

105.000.000

Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor

Jumlah Pegawai Tidak Tetap

4 orang 4 orang 100.000.000 4 orang 100.000.000 4 orang 80.000.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Unit peralatan

28 Unit 28 Unit 22.000.000 30 Unit 22.000.000 32 Unit 25.000.000

Penyediaan Alat tulis Kantor

Jumlah ATK 1.330 Buah 1.330 Buah

85.000.000 1.330 Buah

65.000.000 1.330 Buah

60.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Cetak/ Jilid dan Fotokopi

450 Buah 450 Buah

125.000.000 450 Buah

65.000.000 450 Buah

60.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Alat Listrik dan lampu penerangan

420 Buah 420 Buah

60.000.000 420 Buah

10.000.000 420 Buah

75.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Alat dan Perlengkapan kantor


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Alat dan Perlengkapan rumah tangga

1 Unit 1 Unit 1.500.000 - - - -

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bulan Langgaran

12 Bulan 12 Bulan 22.000.000 12 Bulan 22.000.000 12 Bulan

20.000.000

49




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jumlah paket makanan

12.220 Snack 12.220 Snack

300.000.000 7.300 Snack

150.000.000 9.700 Snack

210.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah perjalanan Dinas

100 OK 100 OK 975.000.000 100 OK 900.000.000 100 OK 900.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Jumlah perjalanan Dinas

70 OK 70 OK 130.000.000 80 OK 120.000.000 80 OK 120.000.000

Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Kontrak 14 dok 14 dok 35.000.000 18 dok 45.000.000 18 dok 45.000.000

Penyusunan RKA dan DPA

Jumlah dokumen 3 Dok. 3 Dok. 15.000.000 3 Dok. 15.000.000 3 Dok. 15.000.000

Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran

Jumlah Pegawai Tidak Tetap

6 orang 6 orang 165.000.000 6 orang 125.000.000 9 orang 165.000.000

Pemeliharaan dan Updating Web Site

Jumlah updating 1 buah 1 buah 35.000.000 1 buah 25.000.000 1 buah 50.000.000

Penyediaan Jasa Publikasi

Jumlah pemasangan iklan

10 kali 10 kali 15.000.000 10 kali 15.000.000 10 kali 20.000.000

Pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 1.759.000.000 100% 1.846.950.000 100% 1.939.297.500

Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur

Cakupan pembinaan dan pengembangan SDA

100% 248.000.000 100% 260.400.000 100% 273.420.000

Penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan sarana dan prasarana aparatur

100% 1.167.000.000 100% 1.225.350.000 100% 1.286.617.500

50




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pengelolaan Informasi dan publikasi

Jumlah dokumen 14 dok 190.000.000 14 dok 199.500.000 14 dok 209.475.000

Penyusunan dokumen kebijakan pelayanan


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"

100% 100% 850.000.000 100% 375.000.000 100% 1.065.000.000 2.290.000.000 Sekretariat

Pengadaan kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan Dinas

14 buah 14 buah 625.000.000 2 buah 50.000.000 4 buah 420.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah Luas ruangan

2 ruang 2 ruang 125.000.000 2 ruang 200.000.000 3 ruang 520.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Dinas


Program Peningkatan disiplin Aparatur

Persentase kehadiran aparatur pada apel pagi dan apel sore

100% 100% 180.000.000 100% - 100% 50.000.000 230.000.000 Sekretariat

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pakaian dinas 68 set 68 set 80.000.000 - - 75 set 50.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Pakaian seragam kantor, batik dan atau pakaian olahraga

145 set 145 set 100.000.000 - - - -

51




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Aparatur yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi

50% 50% 220.000.000 55% 220.000.000 60% 220.000.000 660.000.000 Sekretariat

Pendidikan dan pelatihan formal

Pegawai yang ikut keseluruhan diklat dan Bimtek

16 Orang 16 Orang

220.000.000 20 Orang 220.000.000 22 Orang

220.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Nilai SAKIP BAPPEDA

47 50 263.000.000 55 182.500.000 60 162.500.000 65 293.000.000 70 307.650.000 75 323.032.500 75 1.268.682.500 Sekretariat

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen LAKIP 1 Dok. 1 Dok. 15.000.000 1 Dok. 7.500.000 1 Dok. 7.500.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD

Laporan Keuangan Semester

1 Dok. 1 Dok. 15.000.000 1 Dok. 7.500.000 1 Dok. 7.500.000

Penyusunan Renstra SKPD

dokumen Renstra - - - 1 Dok. 7.500.000 1 Dok. -

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dok. 1 Dok. 15.000.000 1 Dok. 7.500.000 1 Dok. 7.500.000

Pendataan dan Pengelolaan Asset SKPD

Dokumen Laporan Pendataan dan pengelolaan Aset

1 Dok. 1 Dok. 13.000.000 1 Dok. 7.500.000 1 Dok. 7.500.000

52




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Dokumen Renja 1 Dok. 1 Dok. 15.000.000 1 Dok. 7.500.000 1 Dok. 10.000.000

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD

Dokumen LPPD 1 Dok. 1 Dok. 15.000.000 1 Dok. 7.500.000 1 Dok. 7.500.000

Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual

Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan SKPD

1 buah 1 buah 175.000.000 1 buah 130.000.000 1 buah 80.000.000

Penyusunan RKT-PKT

Dokumen Rencana Kinerja dan Pengukuran Kinerja

- - - - - 2 Dok 10.000.000

Penyusunan SOP Dokumen Standar Operasional Prosedur

- - - - - 1 Dok. 7.500.000

Penyusunan Bezeeting ASN

Dokumen Analisa Jabatan, DUK, dan Rencana Kenutuhan ASN

- - - - - 1 Dok. 10.000.000

Penyusunan Standar Teknis SKP

Sasaran Kerja Pegawai

- - - - - 1 Dok. 7.500.000

Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan


Penyusunan dokumen laporan capaian kinerja

Jumlah dokumen 4 lap 30.000.000 4 lap 31.500.000 4 lap 33.075.000

Penyusunan dokumen Laporan Keuangan

Jumlah dokumen 4 lap 228.000.000 4 lap 239.400.000 4 lap 251.370.000

53




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

53,97% 60% 5.380.688.000 70% 5.063.698.000 80% 5.698.698.000 90% 6.680.000.000 100% 6.454.000.000 100% 6.776.700.000 100% 30.673.096.000

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

71,74% 75%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RENSTRA OPD

53,97% 60%

70%

80%

90%

100%

100%

100%

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam RENJA OPD

53,64% 60% 2.020.000.000 60% 1.285.000.000 80% 1.125.000.000 100% 1.340.000.000 100% 1.407.000.000 100% 1.477.350.000 100% 6.634.350.000 Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

2. Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBD

3,26% 5% 5% 5% 10% 10% 15% 15%

Penyusunan RKPD Kab. Kapuas Hulu / Perubahan RKPD

Dokumen RKPD Kab. Kapuas Hulu

1 dok 1 dok 200.000.000 1 dok 200.000.000 1 dok 200.000.000

Penyusunan RPJMD Kab. Kapuas Hulu

Dokumen RPJMD Kab. Kapuas Hulu

1 dok 1 dok 400.000.000 1 dok 250.000.000 - -

Penyusunan KUA - PPAS / Perubahan KUA - PPAS

Dokumen KUA - PPAS / KUAP - PPASP

2 dok 2 dok 50.000.000 2 dok 55.000.000 2 dok 60.000.000

54




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Kapuas Hulu

Dokumen RPJPD Kab. Kapuas Hulu

1 dok 1 dok 300.000.000 - - - -

Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Kapuas Hulu

Dokumen KLHS RPJMD Kab. Kapuas Hulu

1 dok 1 dok 300.000.000 - - - -

Musrenbang RKPD Kab. Kapuas Hulu

Daftar Usulan Program/ Kegiatan Pembangunan

1 dok 1 dok 500.000.000 1 dok 450.000.000 1 dok 420.000.000

Musrenbang RPJMD Kab. Kapuas Hulu

Daftar Usulan Program/ Kegiatan Pembangunan

1 dok 1 dok 120.000.000 - - - -

Sinkronisasi Kebijakan dan Program Pembangunan Prioritas Daerah dan Nasional

Proposal Usulan DAK, TP dan Perencanaan APBN Lainnya

- -

- 1 dok 230.000.000 1 dok 320.000.000

Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Aplikasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan

1 Buah 1 Buah 150.000.000 1 Buah 100.000.000 1 Buah 125.000.000

Workshop Penyusunan Renja SKPD

Jumlah SKPD yang mengikuti Bimtek

- -

- 47 SKPD 100.000.000 47 SKPD

100.000.000

Workshop Penyelarasan Renstra SKPD

Jumlah SKPD yang mengikuti Bimtek

- -

- 47 SKPD 100.000.000 47 SKPD

100.000.000

Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Rencana Pembangunan

Jumlah dokumen 4 dok 460.000.000 4 dok 483.000.000 4 dok 507.150.000 4 dok 507.150.000

55




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Daerah

Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah


Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara


Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan 1 lap 100.000.000 1 lap 105.000.000 1 lap 110.250.000 1 lap 110.250.000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)

57,23% 60% 1.151.360.000 60% 1.083.698.000 80% 1.253.698.000 100% 1.640.000.000 100% 1.722.000.000 100% 1.808.100.000 100% 7.507.496.000 Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian

2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan

73,41% 75% 80% 90% 100% 100% 100% 100%

56




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Perekonomian)

Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Laporan kegiatan Penunjang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

1 Lap 1 Lap 100.000.000 1 Lap 100.000.000 1 Lap 100.000.000

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Perekonomian

Dok. Renja SKPD yg dibina (bidang Perekonomian)

5 Dok. 5 Dok. 200.000.000 5 Dok. 200.000.000 5 Dok. 200.000.000

Penunjang Pembinaan P2WKSS dan Lomba Desa

Laporan Penunjang Pembinaan P2WKSS dan Lomba Desa

1 Lap 1 Lap 100.000.000 1 Lap 100.000.000 1 Lap 100.000.000

Pelaksanaan Operasional TP3K (Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten )

Laporan Pelaksanaan Operasional TP3K

1 Lap 1 Lap 200.000.000 1 Lap 200.000.000 1 Lap 200.000.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata pada Bidang Perekonomian

Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata

1 Lap 1 Lap 100.000.000 1 Lap 70.000.000 - -

57




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Pada Bidang Perekonomian

Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

1 Lap 1 Lap 60.000.000 1 Lap 70.000.000 - -

Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Kapuas Hulu

Rencana Aksi Pembangunan Pertanian dan Perkebunan

- -

- - - 1 Dok. 110.000.000

Fasilitasi dan Koordinasi Program Peningkatan Pangan dan Gizi

Rencana Aksi Pangan dan Gizi

- -

- - - 1 Dok. 100.000.000

Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

- -

- - - - -

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Dokumen Indikator Ekonomi Daerah

- -

- - - - -

Penyusunan Profil Perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu

Buku Profil Perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu

- -

- - - 1 Dok. 100.000.000

Penunjang Kelompok Kerja (POKJA) Heart Of Borneo (HOB)

Laporan kegiatan Penunjang Kelompok Kerja (POKJA) Heart Of Borneo (HOB)

1 Lap 1 Lap 138.291.000 1 Lap 128.094.000 1 Lap 128.094.000

58




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Percepatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kab. Kapuas Hulu

Laporan kegiatan Percepatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

1 Lap 1 Lap 143.710.000 1 Lap 114.805.500 1 Lap 114.805.500

Penunjang Tim Koordinasi Program Kemakmuran Hijau (Green Prosperity) di Kab. Kapuas Hulu

Laporan kegiatan Penunjang Program Kemakmuran Hijau (Green Prosperity)

1 Lap 1 Lap 109.359.000 1 Lap 100.798.500 1 Lap 100.798.500

Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata

Jumlah Dokumen 2 dok 300.000.000 2 dok 315.000.000 2 dok 330.750.000

Sinkronisasi dan harmonisassi perencanaan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM


Analisis perencanaan pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata


Analisis perencanaan perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM


59




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)

46,83% 60% 1.055.000.000 60% 1.115.000.000 80% 1.125.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.050.000.000 100% 1.102.500.000 100% 5.392.500.000 Bidang Perencanaan Sosial Budaya

2. Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)

68,71% 75% 80% 90% 100% 100% 100% 100% -

Koordinasi Berkala Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial Budaya

Dok. Renja SKPD yg dibina (bidang Sosbud)

17 SKPD 17 SKPD 230.000.000 17 SKPD 240.000.000 17 SKPD

250.000.000

Koordinasi Program Bantuan Langsung Masyarakat-Kawasan Strategis Kabupaten (BLM-KSK)

Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Masyarakat-Kawasan Strategis Kabupaten

1 Dok. 1 Dok. 250.000.000 1 Dok. - - -

Penunjang Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Program Bidang Sosial Budaya

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Program Bidang Sosial Budaya

1 Dok. 1 Dok. 75.000.000 1 Dok. 75.000.000 1 Dok. 75.000.000

60




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS ) III Kab. Kapuas Hulu

Laporan Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS ) III

1 Dok. 1 Dok. 200.000.000 1 Dok. 200.000.000 1 Dok. 200.000.000

Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan

Laporan LP2KD dan SPKD

1 Dok. 1 Dok. 300.000.000 1 Dok. 300.000.000 1 Dok. 300.000.000

Penunjang Kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) Kab. Kapuas Hulu

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) Kab. Kapuas Hulu

- -

- 1 Lap 225.000.000 1 Lap 225.000.000

Penunjang Kegiatan Kampung Keluarga Berencana

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kampung Keluarga Berencana

- -

- 1 Lap 75.000.000 1 Lap 75.000.000

Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM


Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial


61




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Analisis Perencanaan Pembangunan SosiaL Budaya


Program Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah

1. Penjabaran konsistensi program Renstra OPD ke dalam Renja OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)

57,85% 60% 670.000.000 60% 920.000.000 80% 1.065.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.155.000.000 100% 1.212.750.000 100% 5.452.750.000 Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah

2.Penjabaran konsistensi program Renja OPD ke dalam DPA OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)

73,10% 75% - 80% - 90% - 100% - 100% - 100% - 100%

Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

1 Dok. 1 Dok. 140.000.000 1 Dok. 140.000.000 1 Dok. 140.000.000

62




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana

Dok. Renja SKPD yg dibina (bidang Fispra)

5 SKPD 5 SKPD 140.000.000 5 SKPD 5 SKPD

150.000.000

Survey Pemutakhiran Data Sarana dan Prasarana Wilayah

Data Sarana dan Prasarana Wilayah

1 Dok. 1 Dok. 90.000.000 1 Dok. 100.000.000 1 Dok. 125.000.000

Review Penetapan Status Jalan Di Kabupaten Kapuas Hulu

SK Penetapan Status Jalan

- -

- 1 Dok. 100.000.000 - -

Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi

Dokumen Perencanaan Air Minum dan Sanitasi

- -

- 1 Dok. 180.000.000 - -

Pengembangan Wawasan Penerapan Kebijakan Satu Peta (One Map One Policy)

Rekomendasi Kebijakan Satu Peta (One Map One Policy)

- -

- - - 1 Dok. 150.000.000

Rencana Pembangungan Investasi Jangka Menengah Kab. Kapuas Hulu

Dokumen Pembangungan Investasi Jangka Menengah Kab. Kapuas Hulu

- -

- 1 Dok. 100.000.000 - -

Penyusunan Rencana Pembangunan PLTA Sungai Sibau Di Dusun Nanga Potan

Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan PLTA Sungai Sibau

- -

- - - 1 Dok. 500.000.000

63




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kajian Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru di Wilayah Kab. Kapuas Hulu

Kajian Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru

1 Dok 1 Dok 300.000.000 - - - -

Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Kec.Putussibau Utara dan Putussibau Selatan)

Dokumen Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan Perkotaan

- -

- 1 Dok 300.000.000 - -

Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Pembangunan prasarana wilayah


Analisis perencanaan Pembangunan prasarana wilayah


Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

- 50% 484.328.000 50% 660.000.000 60% 1.130.000.000 70% 1.600.000.000 75% 1.120.000.000 80% 1.176.000.000 80% 5.686.000.000 Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kapuas Hulu

Rekomendasi Kebijakan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

1 Dok. 1 Dok. 184.328.000 1 Dok. 160.000.000 1 Dok. 200.000.000 1 Dok.

64




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Koordinasi Penanganan Permasalahan Penataan Ruang Daerah

Laporan Telaah Permasalahan Penataan Ruang Daerah

- -

- - 140.000.000 1 Lap 100.000.000 1 Lap

Penunjang Sistem Informasi Tata Ruang Terpadu

Data dan Informasi Penataan Ruang

- -

- - - 1 Dok. 130.000.000 1 Dok.

Evaluasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034

Dok. Evaluasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034

- -

- 1 Dok. 140.000.000 - - -

Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034

Dok. Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034

- -

- - - 1 Dok. 500.000.000 -

Sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu 2014-2034

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang

23 Kec. 23 Kec. 180.000.000 - - - - -

Fasilitasi Penyusunan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan

Laporan Fasilitasi Penyusunan Dok. KSK Agropolitas

- -

- 1 Dok. 100.000.000 1 Dok. 100.000.000 -

65




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fasilitasi Penyusunan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor TNBK - TNDS

Peraturan Daerah Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor TNBK-TNDS 2016-2036

1 Lap 1 Lap 120.000.000 1 Dok. 120.000.000 1 Dok. 100.000.000 -

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Jumlah dokumen laporan

5 dok 1.200.000.000 5 dok 700.000.000 5 dok 735.000.000

Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial

Jumlah dokumen laporan

4 dok 400.000.000 4 dok 420.000.000 4 dok 441.000.000

Meningkatnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah

Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD

35,47% 40% 775.000.000 40% 875.000.000 45% 895.000.000 50% 930.000.000 55% 976.500.000 60% 1.025.325.000 60% 4.701.825.000

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran RKPD

35,47% 40,00% 40% 45% 50% 60% 70% 70%

Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati

Dokumen LKPJ Bupati

1 dok 1 dok 200.000.000 1 dok 200.000.000 1 dok 220.000.000

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP)

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP)

1 dok 1 dok 130.000.000 1 dok 130.000.000 1 dok 130.000.000

66




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus

Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus

1 dok 1 dok 150.000.000 1 dok 150.000.000 1 dok 150.000.000

Monitoring dan Evaluasi Penyerapan APBD Kabupaten Kapuas Hulu

Laporan Evaluasi Penyerapan APBD

- -

- 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000

Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Laporan Evaluasi RKPD

1 dok 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 4 lap 430.000.000 4 lap 451.500.000 4 lap 474.075.000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Perekonomian)

34,97% 40% 40% 45% 50% 60% 70% 70%

Monitoring dan evaluasi rencana pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata

Jumlah Laporan 1 Lap 1 Lap 60.000.000 1 Lap 60.000.000 1 Lap 60.000.000 2 lap 75.000.000 2 lap 78.750.000 2 lap 82.687.500

Monitoring dan evaluasi rencana pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM

Jumlah Laporan 2 lap 75.000.000 2 lap 78.750.000 2 lap 82.687.500

67




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Sosial Budaya)

36,07% 40% 40% 45% 50% 60% 70% 70%

Monitoring dan evaluasi rencana pembangunan kesejahteraan sosial

Jumlah Laporan 1 Dok. 1 Dok. 65.000.000 1 Dok. 65.000.000 1 Dok. 65.000.000 2 dok 75.000.000 2 dok 78.750.000 2 dok 82.687.500

Monitoring dan evaluasi rencana pembangunan pemerintahan dan pengembangan SDM

Jumlah Laporan 2 dok 75.000.000 2 dok 78.750.000 2 dok 82.687.500

Program Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah

Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran OPD (Bidang Perencanaan Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah)

35,37% 40% 40% 45% 50% 60% 70% 70%

Monitoring dan Evaluasi rencana pembangunan Prasarana Wilayah

Jumlah dokumen 1 Lap 1 Lap 70.000.000 1 Lap 70.000.000 1 Lap 70.000.000 2 lap 200.000.000 2 lap 210.000.000 2 lap 220.500.000

68




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

50 75%

700.000.000

100%

600.000.000

100%

1.065.000.000

100%

830.000.000

100%

871.500.000

100%

915.075.000

100% 4.281.575.000 Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

- 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok

2. Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil penelitian dan pengembangan

- 2 OPD 2 OPD 2 OPD 2 OPD 2 OPD 2 OPD

Penunjang fungsi penelitian dan pengembangan

Rekomendasi Kebijakan Teknis Litbang

1 Dok 1 Dok

100.000.000

1 Dok

125.000.000

1 Dok

150.000.000

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kab. Kapuas Hulu

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan inovasi daerah

1 Dok 1 Dok

125.000.000

1 Dok

125.000.000

1 Dok

125.000.000

Fasilitasi Pengembangan Perguruan Tinggi Kab. Kapuas Hulu

Rekomendasi Kebijakan pengembangan perguruan tinggi

1 Dok 1 Dok

275.000.000

1 Dok

150.000.000

1 Dok

150.000.000

Penunjang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Data dan Informasi Pembangunan Daerah

- -

- 1 Dok

1 Dok

150.000.000

Workshop Penulisan Karya Ilmiah

Jumlah Peserta

30 org

90.000.000

69




Kegiatan (Output)


Awal Perencanaan



RENSTRA

UNIT KERJA YANG

BERTANGGUNG JAWAB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kajian Pengembangan Perekonomian Berbasis Pengetahuan di Kabupaten Kapuas Hulu

Dokumen Kajian perekonomian berbasis pengetahuan

1 Dok 1 Dok

200.000.000

- - - -

Penelitian Dampak sosial Ekonomi Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Masyarakat Lokal di Kab. Kapuas Hulu

Dokumen Kajian Dampak sosial Ekonomi Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Masyarakat Lokal di Kab. Kapuas Hulu

1 Dok

200.000.000

Studi Kelayakan Kesesuaian Lahan Perkebunan Jagung di Kabupaten Kapuas Hulu

Dokumen Studi Kelayakan Kesesuaian Lahan Perkebunan Jagung diKab. Kapuas Hulu

- -

- 1 Dok

200.000.000

- -

Studi Kelayakan Kesesuaian Lahan Bawang Merah di Kabupaten Kapuas Hulu

Dokumen Studi Kelayakan Kesesuaian Lahan Bawang Merah di Kab. Kapuas Hulu

- -

- - - 1 Dok

200.000.000

Penunjang Kelitbangan dan Inovasi Daerah

Jumlah dokumen

4 dok

575.000.000

3 dok 603.750.000 4 dok 633.937.500

Pengelolaan data dan Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan


70

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang

perencanaan adalah indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Bappeda

Kabupaten Kapuas Hulu menerapkan Indikator Kinerja Sasaran organisasi yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021sebagaimana

tersusun dalam Tabel 7.1. berikut ini:

Tabel 7.1.

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Visi RPJMD : Menuju Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing Dan Harmonis

Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan Yang Lebih Baik Dan Bersih

Tujuan 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Akuntabel Dan Pelayanan Prima

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan /

Sasaran

Kondisi

Kinerja pada

awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerjapada akhir periode

RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mewujudkan Perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu

Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah

Predikat SAKIP BAPPEDA

C CC B B BB BB BB

Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

53,97% 70% 80% 90% 100% 100% 100%

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

71,74% 90% 95% 100% 100% 100% 100%

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RENSTRA OPD

53,97% 70% 80% 90% 100% 100% 100%

69

71

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan /

Sasaran

Kondisi

Kinerja pada

awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerjapada akhir periode

RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah

Tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran RPJMD

35,47% 40% 45% 50% 55% 60% 60%

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

50% 80% 90% 95% 100% 100% 100%

72

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas

Hulu Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah, sasaran dan tujuan

bagi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas penunjang urusan

pemerintahan dibidang perencanaan.Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi

dan misi serta mengacu pada RPJMDKabupaten Kapuas Hulu 2016-2021.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan

komitmen dari seluruh aparatur BAPPEDA, karena akan menentukan keberhasilan

program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya

bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan

pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai

dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

RencanaStrategisBappeda Kabupaten Kapuas Hulu, diharapkanmampu

menumbuhkankesatuangerakdanlangkahseluruh komponenorganisasidalam mencapai

tujuan dan sasaran strategis yangtelah ditetapkandalam kurunwaktu5 tahun,dan merupakan

pedoman dalam penyusunanRencanaKerja(RENJA), penyusunanRencanaKegiatan

Anggaran (RKA) dan di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi

dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan danlima tahunan BAPPEDA Kabupaten

Kapuas Huluyaitu penyusunan Laporan Kinerja Akuntablitas Pemerintah (LAKIP) setiap

tahunnya.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan

secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan

bersih.

Putussibau, Oktober 2018

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu,

H. ABANG M. NASIR, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630602 198603 1 018

71

rencana strategis badan perencanaan ......1 bab i pendahuluan 1.1 latar belakang perencanaan...

Documents