TAEGET RP.

TARGET RP.

1 6 7 8 15 16 19 20

5.762.095.363 29.499.545.229

1 PROGRAM PELAYANAN Kelancaran administrasi pela 643.030.000 3.154.970.000

ADMINISTRASI PERKAN yanan perkantoran

TORAN

1 Penyediaan jasa komunikasi, sum - 100% - 100% 100% 210.000.000 100%

ber daya air dan listrik

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 100% - 100% 100% 63.530.000 100%

3 Penyediaan jasa perbaikan peralat - 100% - 100% 100% 10.000.000 100%

an kerja

4 Penyediaan alat tulis kantor - 100% - 100% 100% 140.000.000 100%

5 Penyediaan barang cetakan dan - 100% - 100% 100% 67.000.000 100%

penggandaan

7 Penyediaan makanan dan minum - 100% - 100% 100% 20.000.000 100%

man

8 Rapat - rapat koordinasi dan kon - 100% - 100% 100% 132.500.000 100%

sultasi ke luar daerah

PROGRAM PENINGKATAN Kelancaran administrasi pela 755.949.049 3.828.145.126

SARANA APARATUR yanan perkantoran

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM ( OUTCOME ) DAN

KEGIATAN ( OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN ( 2010)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN KE 4 KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

Page 1

TAEGET RP.

TARGET RP.

1 6 7 8 15 16 19 20

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM ( OUTCOME ) DAN

KEGIATAN ( OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN ( 2010)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN KE 4 KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

1 Pengadaan kendaraan dinas/ope 100% - 100% 100% 37.800.000 100%

rasional

2 Pengadaan perlengkapan gedung - 100% - 100% 100% 29.695.000 100%

kantor - -

3 Pengadaan peralatan gedung - 100% 100% 100% 31.320.000 100%

kantor -

4 Pengadaan mebeler - 100% 100% 100% 12.105.000 100%

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung - 100% 100% 100% 423.229.049 100%

kantor -

7 Pemeliharaan rutin/berkala kenda - 100% 100% 100% 127.500.000 100%

raan dinas / oprasional -

8 Pemeliharaan rutin/berkala per - 100% 100% 100% 30.500.000 100%

lengkapan gedung kantor -

9 Pemeliharaan rutin/berkala per - 100% 100% 100% 59.800.000 100%

alatan gedung kantor

11 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler - 100% 100% 100% 4.000.000 100%

PROGRAM PENINGKATAN Meningkatkan kualitas SDM Meningkatkan kualitas SDM 15.000.000 56.500.000

KAPSITAS SUMBER DAYA aparatur pelayanan aparatur pelayanan

APARATUR

1 Sosialisasi peraturan perundang- - 100% 100% 100% 15.000.000 100%

undangan

Page 2

TAEGET RP.

TARGET RP.

1 6 7 8 15 16 19 20

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM ( OUTCOME ) DAN

KEGIATAN ( OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN ( 2010)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN KE 4 KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

2 PROGRAM PENINGKATAN - Meningkatkan kualitas dan pro 1.597.102.340 7.459.836.521

KUALITAS DAN PRODUK duktivitas tenaga kerja serta

TIVITAS TENAGA KERJA profesionalisme tenaga kepelatih

an 1.415 0rang

- Peningkatan ketrampil

an bagi pencari kerja

2.310 0rang

28 Instruktur Kompetensi 5% 25%

478 Instruktur yg ada

1 Peningkatan profesionalisme - Bintek pengelola LPK 160 0rang - Bintek pengelola LPK 160 297.555.000 400

tenaga kepelatihan dan instruk 40 0rang

tur BLK - Bintek Instruktur 60 0rang - Bintek Instruktur LPK 40 140

40 0rang

- Uji Kompetensi 130 0rg - Uji Kompetensi 20 0rg 130 - 340

- Fasilitasi Pelatihan Tenaga Kerja

300 0rang - Belum ada 240 900

- Akreditasi LPK 20 0rang 15 50

- Identifikasi Pelatihan Pelatihan -

tenaga kerja

- Jejaring pelatihan -

Page 3

TAEGET RP.

TARGET RP.

1 6 7 8 15 16 19 20

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM ( OUTCOME ) DAN

KEGIATAN ( OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN ( 2010)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN KE 4 KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

2 Pemagangan 269.650.000

- Pelatihan pra magang 75 0rg - Pelatihan berbasis pe 60 225

magangan 40 0rang

- Sosialisasi pemagangan 25 inst 20 75

- Pelatihan berbasis pemagangan 260 960

340 0rang

3 Peningkatan Produktivitas Tenaga 71.600.000

Kerja

- Pelatihan Peningkatan Produk - Peningkatan produkti 260 965

tivitas 330 0rang vitas 40 0rang

- Identifikasi dan pengukuran

produktivitas TK

4 Pendidikan dan ketrampilan bagi - Pelatihan ketrampilan bagi Pelatihan ketrampilan 1.760 958.297.340 6510

pencari kerja pencari kerja 2.310 0rang 280 0rang

3 PROGRAM PENINGKATAN 63,25% 2.143.340.410 63,51% 12.117.334.845

KESEMPATAN KERJA

66,38% 66,71%

103.544 0rang penganggur 12,76% 12,46%

( 14,96 % )

Page 4

TAEGET RP.

TARGET RP.

1 6 7 8 15 16 19 20

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM ( OUTCOME ) DAN

KEGIATAN ( OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN ( 2010)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN KE 4 KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4 1 Penyusunan informasi bursa - Penyusunan buku IPK 1.575 - Penyusunan buku IPK 315 1.260 235.000.000 4.725

tenaga kerja buku buku

- - -

- Pendataran pencaker 110.000 - Pendaftaran 20.000 87.000 325.000

0rang 0rang

Lowongan 55.100 0rang - lowongan 10.000 0rang 43.100 160.500

2 Penyebarluasan informasi bursa - Pelayanan berusakerja 10 kali - Job Fair 2 kali 8

tenaga kerja - Penempatan pencaker 49.050 - Penempatan pencaker 38.300 465.000.000 142.550

0rang 8.500 0rang

-

5 4 Penyiapan tenaga kerja siap - Penempatan 1.050 0rang TKSP - Penempatan 100 0rang 171.850.000 -

pakai TKSP 750 2.800

5 Pengembangan kelembagaan - Pelatihan 1.650 0rang WUB/ - Pelatihan 150 0rang 1.270 1.027.555.010 4.550

produktivitas dan pelatihan ke 165 kelompok WUB / 15 Kelompok

wirausahaan - Pelatihan 500 0rang TKM ( - Pelatihan 15 0rang 350 1.250

Tenaga kerja mandiri ) TKM ( Tenaga kerja

mandiri )

6 Pemberian fasilitasi dan mendo - Pelatihan 1.320 0rang WUB - Pelatihan 240 0rang 1.020 213.585.400 3.800

rong sistem pendanaan pelatih BHCHT / 132 kelompok WUB BHCHT / 24

an berbasis masyarakat - Pelatihan 750 0rang TKM ( kelompok 550 2.075

Tenaga kerja mandiri )

8 Penempatan transmigrasi - Penempatan calon transmigran - Penempatan transmi 60 175.000.000 225

75 KK /225 jiwa gran 9 KK / 39 jiwa

Page 5

TAEGET RP.

TARGET RP.

1 6 7 8 15 16 19 20

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM ( OUTCOME ) DAN

KEGIATAN ( OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN ( 2010)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN KE 4 KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

9 Padat Karya Produktif - Padat Karya Produktif 1.980 0rg - Belum ada 1.386 320.350.000 4.884

10 Servey Data Penganggur Tersusunya Dokumen Data Tidak ada 1

Penganggur 10 buku

11 Pendataan Penganggur / Pemetaan Tersusunya Dokumen Pendata 1 ( satu ) paket 2

an Penganggur 10 buku

12 Perencamaan Tenaga Kerja Daerah Tersedianya Dokumen PTKD Tidak ada 1

10 buku

13 Penyempurnaan PTKD Tersedianya Dokumen Penyem Tidak ada 1

purnaan PTKD 10 buku

6 PROGRAM PERLINDUNG 1 Terlindunginya keselamatan dan 1 237 perusahaan 517.673.564 2.417.166.687

AN PENGEMBANGAN LEM kesehatan bagi tenaga kerja di

BAGA KETENAGAKERJA perusahaan

AN

2 Terselesaikan perselisihan antara

pengusaha dan pekerja

1 Fasilitasi penyelesaian prosedur - Pencegahan keresahan 50 persh - Pencegahan keresahan 40 persh 40 41.000.000 150

penyelesaian perselisihan hubu - Penyelesaian kasus 1000 kasus - Penyelesaian kasus 200 kasus 800 3.000

ngan industrial - Penanganan mogok kerja 25 - Penanganan mogok kerja 5 20 75

kasus kasus

2 Fasilitasi penyelesaian prosedur - Pembentukan LKS Bipartit - Pembentukan LKS Bipartit 60 236.673.564 225

pemberian perlindungan hukum 75 LKS 11 LKS

dan jaminan soasial ketenaga - Rekomendasi LKS Tripartit - Rekomendasi LKS Tripartit 8 30

kerjaan sebanyak 10 Rekomendasi sebanyak 2 Rekomendasi

Page 6

TAEGET RP.

TARGET RP.

1 6 7 8 15 16 19 20

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM ( OUTCOME ) DAN

KEGIATAN ( OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN ( 2010)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN KE 4 KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

- Verivikasi /pendataan SP/SB - Pencatatan SP/SB 40 organi 180 675

225 0rganisasi sasi

- Pementukan Koperasi karya - Pementukan Koperasi karya 144 540

wan 180 Koperasi wan 24. Koperasi

- Pembinaan PP/PKB 240.pers - Pembinaan PP/PKB 15 .pers 192 720

- Survey Harga Pasar / penyusu - Survey Harga Pasar / penyusu 48 180

nan Angka KHL 60 kali nan Angka KHL 12 kali

3 Sosialisasi berbagai peraturan - Sosialisasi UMK 5 kali - Sosialisasi UMK 1 kali 4 60.000.000 15

pelaksanaan tentang ketenaga - Sosialisasi Peraturan Perundang - Sosialisasi Peraturam perundang 320 1.200

kerjaan. an tentang ketenagakerjaan an tentang ketenagakerjaan -

400 persh 200 persh -

7 4 Peningkatan pengawasan,per 1 Terbentuknya kelembagaan K3 - Kelembagaa K3 (P2K3) 281 502 persh 180.000.000

lindungan penegakan hukum (P2K3) di Perusahaan sebanyak persh 63 289 289

terhadap keselataman dan ke 570 persh - Penyuluhan K3 ( 38 ) 225 830 290

sehatan kerja - Pemeriksaan Ketenagakerjaan 1.541 6.005 3401

468 persh

Ket: Revisi Pemeriksaan tgl 5 mei 2011 dari 720 menjadi 340Semarang, .

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN RANSMIGRASI

KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI SH MMPembina Tk I

NIP: 19620502 198903 1 018

Page 7