rencana program dan kegiatan skpd tahun : 2018 dan perkiraan maju tahun 2019 prakiraan maju rencana...

Target Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 10101 1 Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

100% 3.511.020.700 0 0 3.511.020.700 102,305,500

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat yang terkirim

dalam 1 tahun

dinas pendidikan 10200 Surat 93.005.000 0 0 93.005.000 0 10200% 102.305.500

2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Jumlah rekening yang

terbayar

dinas pendidikan 12 bulan 437.844.000 0 0 437.844.000 12 bulan 481.628.400

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan

dinas dan perizinan

kendaraan dinas

dinas pendidikan dan

UPTD pendidikan

kecamatan

520 unit 54.549.000 0 0 54.549.000 100% 60.003.900

8 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

1. Peralatan dan bahan

kebersihan 2. Jasa cleaning

service

dinas pendidikan 39 unit 186.156.300 0 0 186.156.300 100% 204.771.930

10 Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya alat tulis

kantor selama 1 tahun


UPTD Pendidikan

Kecamatan

114 unit 469.700.000 0 0 469.700.000 100% 516.670.000

11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang cetak

dan penggandaan


UPTD Pendidikan

kecamatan

106 unit 738.931.600 0 0 738.931.600 100% 812.824.760

12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen


bangunan kantor


UPTD Pendidikan

kecamatan

39 unit 51.700.000 0 0 51.700.000 100% 56.870.000

13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor


UPTD pendidikan

kecamatan

1536 unit 91.740.000 0 0 91.740.000 100% 100.914.000

15 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan


undangan

Dinas Pendidikan, UPTD

Pendidkan kecamatan

64 lembaga 50.160.000 0 0 50.160.000 100% 55.176.000

17 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makanan dan

minuman rapat

dinas pendidikan 12 bulan 139.078.500 0 0 139.078.500 100% 152.986.350

18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rakor dan

konsultasi luar daerah

dinas pendidikan 1100

kegiatan

225.582.500 0 0 225.582.500 100% 248.140.750

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019

Dinas Pendidikan (10101)

1

Prakiraan Maju Rencana

Kegiatan Tahun 2019Target APBD

APBD

Prop.APBN Jumlah (6+7+8)

Kode

Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah &

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018Cat.

Penting

DINAS PENDIDIKAN 1 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting

19 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Tersedianya honor tenaga

honorer dan mamin tenaga

honorer

dinas pendidikan 125 orang 937.200.000 0 0 937.200.000 100% 1.030.920.000

20 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya rakor dan

konsultasi dalam daerah

dinas pendidikan 1344

kegiatan

35.373.800 0 0 35.373.800 100% 38.911.180

0 0 10101 2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana aparatur

100% 3.675.831.520 0 0 3.675.831.520 0

3 Pembangunan gedung

kantor

Terbangunnya gedung

kantor

UPTD Pendidikan

kecamatan

4 unit 1.067.500.000 0 0 1.067.500.000 100% 1.174.250.000

10 Pengadaan meubelair Tersedianya meubeler

kantor


11 Pengadaan Komputer Tersedianya

komputer/laptop kantor


12 Pengadaan Peralatan

Kantor

Tersedianya peralatan

kantor


15 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya alat-alat studio dinas pendidikan 4 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 100% 55.000.000

18 Pengadaan Instalasi Listrik,

Telepon dan Air

Bertambahnya daya listrik,

telepon dan air

SMPN 1 Sampang 1 paket 150.000.000 0 0 150.000.000 100% 165.000.000

19 Pengadaan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya perlengkapan

kantor


22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terlaksananya

pemeliharaan gedung

kantor


UPTD Pendidikan

kecamatan

16 unit 350.000.000 0 0 350.000.000 100% 385.000.000


kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya

pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional



perlengkapan gedung

kantor

Terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor


UPTD pendidikan

kecamatan

8 unit 108.000.000 0 0 108.000.000 100% 118.800.000


mebeleur

Terpeliharanya

pemeliharaan meubeler

Dinas pendidikan dan

UPTD pendidikan

kecamatan

32 unit 112.200.000 0 0 112.200.000 100% 123.420.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting

38 Rehabilitasi Sedang/ berat

gedung kantor

Jumlah Gedung kantor

yang direhab

UPTD pendidikan

kecamatan

3 unit 800.031.520 0 0 800.031.520 100% 880.034.672

0 0 10101 5 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur

yang mengikuti

peningkatan kapasitas

aparatur

100% 75.000.000 0 0 75.000.000 0

1 Pendidikan dan pelatihan

formal

Terlaksananya pengiriman

pendidikan dan pelatihan

formal

dinas pendidikan 12 bulan 75.000.000 0 0 75.000.000 82500000 100% -

0 0 10101 6 Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase penyusunan

laporan capaian kinerja

tepat waktu

100% 178.253.000 0 0 178.253.000 27,500,000

1 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan

laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

dinas pendidikan 100% 25.000.000 0 0 25.000.000 100% 27.500.000


keuangan semesteran

Tersusunnya laporan

keuangan semesteran


4 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan

Keuangan akhir tahun


5 Penyusunan Renja, RKA -

SKPD dan DPA SKPD

Tersusunnya RKA dan DPA

Disdik tahun 2017

dinas pendidikan 2 kegiatan 25.000.000 0 0 25.000.000 100% 27.500.000

8 Penyusunan Daftar Gaji Tersusunnya dokumen

daftar gaji

dinas pendidikan 12 bulan 78.159.000 0 0 78.159.000 100% 85.974.900

1 101 10101 15 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

Rasio ketersediaan

sekolah terhadap

30 5.956.983.250 0 0 5.956.983.250 2,243,949,125

2.243.949.125 Pembangunan gedung

sekolah

Bertambahnya gedung

sekolah PAUD

PAUD Teratai Desa

Banyukapah, PAUD

Mawar Miftahul Qur'an,

Desa Meteng, Desa

Pandan, Desa Sogiyan,

PAUD Tlandung Dsn.

Tlandung Ds. Asem

Jaran, PAUD Widuri Dsn.

Gumorong Ds. Tapa'an,

TK Miftahul Falah Dusun

Talela Desa Banjar Talela

20 unit 2.039.953.750 01 0 2.039.953.750 100%



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting

3 Pembangunan ruang kelas

sekolah

Tersedianya tambahan

ruang kelas baru taman

kanak-kanak

14 KECAMATAN 9 unit 911.500.000 0 0 911.500.000 100% 1.002.650.000

8 Pembangunan taman,

lapangan upacara dan

fasilitas parkir

Terbangunnya

pagar/paving sekolah

TK/PAUD

14 KECAMATAN 10 unit 600.000.000 0 0 600.000.000 100% 660.000.000

14 Pengadan buku-buku dan

alat tulis siswa

tersedianya buku-buku dan

alat tulis siswa

10 paket 50.000.000 0 0 50.000.000 100% 55.000.000

18 Pengadaan mebeluer

sekolah

Bertambahnya meubelair

TK/PAUD

14 kecamatan 80 paket 459.405.000 0 0 459.405.000 100% 505.345.500


bangunan sekolah

Jumlah bangunan sekolah

yang terpelihara

TK Kabupaten Sampang 100% 30.000.000 0 0 30.000.000 100% 33.000.000

38 Rehabilitasi sedang/berat

bangunan sekolah

Tersedianya bangunan

sekolah PAUD yang

representatif

14 kecamatan 10 paket 500.000.000 0 0 500.000.000 100% 550.000.000


ruang kelas sekolah

Tersedianya ruang kelas

PAUD yang representatif

14 kecamatan 5 paket 321.893.800 0 0 321.893.800 100% 354.083.180

51 Pelatihan kompetensi

tenaga pendidik

Terlaksananya Pelatihan

Kompetensi Lanjutan

Pendidik PAUD

kab. sampang 800 orang 659.988.000 0 0 659.988.000 100% 725.986.800

52 Penyelenggaraan

pendidikan anak usia dini

Terpenuhinya

Pengembangan dan

Peningkatan Mutu PAUD

kab. sampang 100% 75.000.000 0 0 75.000.000 100% 82.500.000

55 Pengembangan kurikulum,

bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan

anak usia dini

terlaksananya pelatihan

kurikulum, bahan ajar dan

model pembelajaran PAUD


57 Publikasi dan sosialisasi

Pendidikan Anak Usia Dini

Terlaksananya Gebyar

PAUD dan Sosialisasi

Parenting

kab. sampang 100% 91.040.000 0 0 91.040.000 100% 100.144.000

2.243.949.125 Pembangunan gedung

sekolah

Bertambahnya gedung

sekolah PAUD

PAUD Teratai Desa

Banyukapah, PAUD

Mawar Miftahul Qur'an,

Desa Meteng, Desa

Pandan, Desa Sogiyan,

PAUD Tlandung Dsn.

Tlandung Ds. Asem

Jaran, PAUD Widuri Dsn.

Gumorong Ds. Tapa'an,

TK Miftahul Falah Dusun

Talela Desa Banjar Talela

20 unit 2.039.953.750 01 0 2.039.953.750 100%



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting

58 Fasilitasi Izin Operasional

PAUD

terlaksananya pemberian

ijin operasional PAUD daru

dan ijin perpanjangan

PAUD

kab. sampang 100% 67.538.700 0 0 67.538.700 100% 74.292.570

1 101 10101 16 Program Pendidikan

Sekolah Dasar

Angka Partisipasi

Sekolah SD/MI/Paket A

100 84.677.043.500 0 0 84.677.043.500 275,000,000

Rasio ketersediaan

sekolah terhadap

penduduk usia sekolah

120

Sekolah SD/MI kondisi

bangunan baik

90

Angka Putus Sekolah

(APS) SD/MI

0,35

Angka Kelulusan (AL)

SD/MI

99,5

Angka Melanjutkan

(AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs

100

2 Pembangunan rumah dinas

kepala sekolah, guru,

penjaga sekolah

Tersedianya rumah dinas

guru

kab. sampang 2 unit 250.000.000 0 0 250.000.000 100% 275.000.000



fasilitas parkir

Tersedianya pagar

keamanan sekolah

kab. sampang 5 unit 500.000.000 0 0 500.000.000 100% 550.000.000

15 Pengadaan buku-buku dan

alat tulis siswa

Tersedianya buku-buku dan

alat tulis siswa

150 lembaga SD 150 unit 6.025.260.000 0 0 6.025.260.000 14

kecamatan

106 unit 6.627.786.000

3 0 3.412.230.000 100% 3.560.953.000 3.412.230.000 0Pembangunan ruang kelas

sekolah

Bertambahnya Ruang Kelas

SD

SDN Tobai Barat 2, SDN

Karang Anyar 1, SDN

Gunung Eleh 2, SDI

Hidayatus Sibyan, SDN

Pangarengan 1, SDN

Bulmatet II, SDN

Mambulu Barat IV dan

beberapa sekolah

lainnya Serta 1

bangunan gedung

sekolah SDN Sokobanah

32 unit



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting


sekolah

Tersedianya meubelair SD 85 lembaga 85 lembaga 201.120.000 0 0 201.120.000 150 RK SD

& 65 RK

215 unit 221.232.000

54 Pelatihan kompetensi siswa

berprestasi

Terlaksananya OSN, MIPA

SD, dan siswa berprestasi

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

168 orang 59.354.500 0 0 59.354.500 100% 65.289.950

55 Pelatihan dan

Pengembangan kurikulum

Terlatihnya pengembangan

kurikulum untuk guru

dinas pendidikan kab

sampang

150 orang 104.551.300 0 0 104.551.300 100% 115.006.430

56 Penyediaan bantuan

operasional sekolah (BOS)

Terlaksananya kegiatan

BOS

dinas pendidikan kab

sampang

1542 orang 55.347.200.000 0 0 55.347.200.000 100% 59.146.558.643

57 Penyediaan Biaya

operasional Pemantauan

Pelaksanaan BPPDGS

Terlaksananya sosialisasi

dan monev kepada

lembaga madin

dinas pendidikan kab.

sampang

1460 orang 39.625.000 0 0 39.625.000 100% 43.587.500

58 Penyediaan dana

pengembangan sekolah

Satu Atap

terselenggaranya diklat

standarisasi calon guru al-

qur'an

Lokasi Disdik 100% 803.648.500 0 0 803.648.500 100% -

59 Penyelenggraan paket A

setara SD

Terselenggaranya paket A

setara SD


60 Pembinaan kelembagaan

dan manajemen sekolah

dengan penerapan MBS

Meningkatkan kinerja

kepala

sekolah/wakasek/komite di

satuan pendidikan dasar


61 Pembinaan minat, bakat

dan kreativitas siswa

Terlaksananya kompetensi

siswa/guru dan minat

bakat serta kreatifitas siswa


68 Pelaksanaan Ujian Akhir

Nasional

Tercapainya lulusan siswa

SD/MI

se kab. sampang 100% 719.441.300 0 0 719.441.300 100% 791.385.430

Rehabilitasi sedang/berat

ruang kelas sekolah

Tersedianya ruang kelas SD

yang representatif

SDN Torjun IV, SDN

Krampon II, SDN

Pangongsean II, SDN

Ragung III, SDN Astapah

II, SDN Rapa Laok I, SDN

Tambelangan I, SDN

Tolang 2 (PIK) dan

beberapa lembaga

sekolah lainnya

303 unit41 16.426.672.500 100% 18.069.339.750 16.426.672.500 0 0



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting

70 Koordinasi dan Penguatan

UKS

Terlaksananya pelatihan

kader tiwisada, guru

pembina UKS dan rakerda

TP-UKS

se kab sampang 400 orang 119.787.000 0 0 119.787.000 100% 131.765.700

71 Pekan Seni Pelajar Terlaksananya Pekan Seni

Pelajar SD

dinas pendidikan 105 orang 123.809.000 0 0 123.809.000 100% 136.189.900

75 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan


monev pelaksanaan BOS

Pengawas SMP

negeri/swasta

se kab. sampang 346 sekolah 100.000.000 0 0 100.000.000 100% 110.000.000


Sekolah Menengah

Pertama

Angka Partisipasi

Sekolah SMP/MTs/Paket

B

100 29.426.375.200 0 0 29.426.375.200 3,580,786,000

Rasio ketersediaan

sekolah terhadap

150

Sekolah SMP/MTs

kondisi bangunan baik

95

Angka Putus Sekolah

(APS) SMP/MTs

0,5

Angka Kelulusan (AL)

SMP/MTs

99,7

Angka Melanjutkan

(AM) dari SMP/MTs ke

100

14 kecamatan dan SMP

islam al Hidayah Dusun

Banbalang desa

batoporo barat

PIK = 150.000.000 (SMP

islam al Hidayah Dusun

Banbalang desa

batoporo barat)

5 Pembangunan ruang lab

siswa

Tersedianya ruang

laboratorium dan ruang

praktikum sekolah

14 kecamatan 12 unit 1.280.152.480 0 0 1.280.152.480 14

kecamatan

100% 1.408.167.728



fasilitas parkir

Terbangunnya taman,


fasilitas parkir

14 kecamatan 15 lembaga 719.500.000 0 0 719.500.000 14

kecamata

100% 791.450.000

3 20 unitPembangunan ruang kelas

sekolah

Bertambahnya ruang kelas

sekolah

2.041.043.968 100% 2.245.148.365 2.041.043.968 0 0



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting

12 Pembangunan

perpusatakaan sekolah

Bertambahnya jumlah

perpustakaan sekolah

14 kecamatan 8 lembaga 867.768.320 0 0 867.768.320 100% 954.545.152

15 Pengadan buku-buku dan

alat tulis siswa

0 0 - 0 0 - 0 0 -

18 Pengadaan alat praktik dan

peraga siswa

Tersedianya alat praktik

dan peraga siswa

14 kecamatan 75 lembaga 3.255.260.000 0 0 3.255.260.000 100% 3.580.786.000


sekolah

Tersedianya meubelair

SMP

14 kecamatan 93 paket 566.063.732 0 0 566.063.732 14

kecamatan

100% 622.670.105


ruang kelas sekolah

Jumlah ruang kelas sekolah

yang direhab

14 kecamatan 25 unit 2.971.202.500 0 0 2.971.202.500 14

kecamatan

100% 3.268.322.750

53 Pelatihan kompetensi

tenaga pendidik

0 0 - 0 0 - 0 0 -

54 Pelatihan kompetensi siswa

berprestasi

pembinaan prestasi belajar 14 kecamatan 100% 155.052.500 0 0 155.052.500 100% 170.557.750

55 Pelatihan dan

Pengembangan Kurikulum

terlaksananya pelatihan

pengembangan kurikulum

2013 san asistensi guru

dalam pembuatan tindakan

kelas

Disdik kab. sampang 100% 145.448.700 0 0 145.448.700 disdik kab.

sampang

100% 159.993.570

56 Pembinaan SMP Terbuka Peningkatan pengetahuan

dan kemampuan siswa dan

guru SMP terbuka

Disdik kab. sampang 100% 19.400.000 0 0 19.400.000 Disdik kab,

sampang

100% 21.340.000

57 Penyediaan bantuan

operasional sekolah (BOS)

Tersedianya dana

operasional sekolah SMP

Negeri

14 kecamatan 100% 13.957.000.000 0 0 13.957.000.000 14

kecamatan

100% 14.416.368.076

59 Penyediaan dana

pengembangan sekolah

Satu Atap

terselenggaranya

pembelajaran SMP Satap

yang efektif

Disdik Kab. Sampang 100% 66.961.800 0 0 66.961.800 se kab.

sampang

100% 73.657.980

60 Penyelenggaraan paket B

setara SMP

peningkatan jumlah WB

yang lanjutannya pada

jenjang setara SMP

se kab. sampang 100% 221.500.000 0 0 221.500.000 se kab.

sampang

100% 243.650.000

14

kecamatan

100% ##############14 kecamatan 10 unit 677.621.000 0 0 677.621.000 42 Rehabilitasi sedang/berat

ruang guru sekolah

tersedianya ruang guru

SMP yang representatif



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting

61 Pembinaan kelembagaan

dan manajemen sekolah

dengan penerapan MBS

Terlaksananya pembinaan

kelembagaan dan

manajemen sekolah di

tingkat SMP dengan

menerapkan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS)


sampang

100% 60.321.800

62 Pembinaan minat, bakat

dan kreativitas siswa

terpenuhinya guru dan

siswa yang berprestasi


sampang

100% 782.208.900

63 Pengembangan

comprehensive teaching

and learning (CTL)


penguatan dan

pendampingan

pengembangan CTL SMP

Negeri/swasta


68 Pelaksanaan Ujian Akhir

Nasional

Jumlah siswa yang

mengikuti ujian nasional

SMP

se kab. sampang 100% 1.386.209.200 0 0 1.386.209.200 se kab.

sampang

100% 1.524.830.120

69 Koordinasi dan Penguatan

UKS

Terpenuhinya guru UKS

kader tiwisada dan TP UKS

Kabupaten


sampang

100% 143.454.300

70 Pekan Seni Pelajar Terbinanya seniman tari,

desain, puisi, teater,

tetembangan, samroh dan

paduan suara

se kab. sampang 100% 126.191.000 0 0 126.191.000 se kab

sampang

100% 138.810.100

1 101 10101 18 Program Pendidikan Non

Formal dan Informal

Angka Melek Huruf 95 1.875.380.500 0 0 2.191.030.500 454,025,000

1 Pemberdayaan tenaga

pendidik non formal dan

Informal

meningkatnya angka anak

yang melanjutkan ke

jenjang setara SMA/SMK

14 kecamatan 100% 96.750.000 0 0 96.750.000 100% 106.425.000

2 Pembinaan pendidikan

kursus dan kelembagaan

Penurunan angka buta

huruf

kab sampang 100% 412.750.000 0 0 412.750.000 100% 454.025.000

3 Pengembangan pendidikan

keaksaraan

Meningkatnya kemandirian

warga belajar buta aksara

kab. sampang 100% 1.102.670.000 0 0 1.418.320.000 100% 3.760.152.000

12 Lomba Hari Anak Nasional terlaksananya HAN di

tingkat kabupaten tahun

2018

kab. sampang 100% 76.210.500 0 0 76.210.500 100% 83.831.550



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting

13 Lomba Hari Aksara

Internasional/Nasional

Terlaksananya HAI di

tingkat provinsi tahun 2018

kab. sampang 100% 160.000.000 0 0 160.000.000 100% 176.000.000


pelaporan

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas lembaga PAUDNI

kab. sampang 100% 27.000.000 0 0 27.000.000 100% 29.700.000

1 101 10101 19 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Rasio guru terhadap

murid SD/MI

12 6.007.430.000 0 0 6.007.430.000 306,515,000

Rasio guru terhadap

murid SMP/MTs

12

Rasio guru bersertifikasi

pendidik

7 Pengembangan mutu dan

kualitas program


bagi pendidik dan tenaga

kependidikan

Tersedianya assesor guru

yang bersertifikasi dan

terbayarnya honor GTT

kab. sampang 600 orang 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 100% 5.500.000.000

9 Pengembangan sistem

penghargaan dan

perlindungan terhadap

profesi pendidik

Terlaksananya pendataan

bagi pendidik dan tenaga

kependidikan se Kab.

Sampang



perencanaan dan

pengendalian program

profesi pendidik dan

tenaga

Jumlah guru yang lulus

program induksi guru

pemula


11 Penilaian angka kredit

jabatan fungsional

Jumlah jabatan fungsional

guru, pengawas sekolah,

pamong belajar dan penilik

yang ditetapkan angka

kreditnya

KAB. SAMPANG 2000 orang 70.290.000 0 0 70.290.000 100% 73.000.000

12 Penilaian Kompetensi

Kepala sekolah dan Calon

Kepala sekolah

Tersedianya calon kepala

sekolah yang memenuhi

standar

50000 orang 410.000.000 0 0 410.000.000 100% 451.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting


pelaporan

Jumlah guru dan kepala

sekolah Penerima TPP yang

di monitoring

kab sampang 100% 217.000.000 0 0 217.000.000 100% 230.000.000

1 101 10101 20 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Jumlah Sekolah SD/MI

yang terakreditasi

250 490.000.000 0 0 490.000.000 71,500,000

Jumlah Sekolah

SMP/MTs yang

150

4 Penerapan sistem dan

informasi manajemen

pendidikan

Dokumen dapodik dan

profil pendidikan


6 Fasilitasi Program

Decentralized Basic

education (DBE)

Meningkatnya kapasitas

pelayanan pendidikan


7 Peningkatan Wawasan

kebangsaan bidang

pendidikan

Terlaksananya peringatan

hardiknas dan pameran

hardiknas



pelaporan

Meningkatnya kapasitas

SDM


135.873.317.670 136.188.967.670 Jumlah


Target

Capaian Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 2.379.200.000 0 0 2.379.200.000 15,000,000


menyurat

Jumlah surat yang dikirim Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

1200 Surat 12.000.000 0 0 12.000.000 1200 Surat 15.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Jumlah penyediaan jasa


air, dan listrik

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

12 bulan 240.000.000 0 0 240.000.000 12 bulan 250.000.000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

dibayar pajaknya

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

83 unit 110.000.000 0 0 110.000.000 83 unit 120.000.000


kantor


kebersihan kantor

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

12 bulan 150.000.000 0 0 150.000.000 21

Puskesmas

165.000.000


kantor

Jumlah penyediaan ATK Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

12 bulan 120.000.000 0 0 120.000.000 21

Puskesmas

132.000.000



bangunan kantor

Jumlah paket penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

2 paket 100.000.000 0 0 100.000.000 21

Puskesmas

110.000.000



undangan

Jumlah frekuensi

penyediaan bahan bacaan


undangan

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

12 bulan 7.200.000 0 0 7.200.000 21

Puskesmas

7.920.000


Dinas Kesehatan (10201)

1

11



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018

Cat. Penting

0 21

Puskesmas

110.000.000 100.000.000

13

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Jumlah paket pencetakan

blanko dan register

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

5 paket

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah jenis pengadaan

perlengkapan kantor

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

3 buah/jenis

0

0 21

Puskesmas

11.000.000 10.000.000 0

Jumlah (6+7+8)

100.000.000

10.000.000

DINAS KESEHATAN 12 dari 240

Target


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018

Cat. PentingJumlah (6+7+8)


minuman

Jumlah penyediaan

makanan dan minuman

rapat

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

12 kali 90.000.000 0 0 90.000.000 21

Puskesmas

100.000.000



Jumlah perjalanan dinas

luar daerah yang

dilaksanakan

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

300 kali 200.000.000 0 0 200.000.000 21

Puskesmas

220.000.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 1.704.500.000 0 0 1.704.500.000 0

10 Pengadaan meubelair Jumlah jenis mebelair yang

dibeli

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

15 buah/jenis 180.000.000 0 0 180.000.000 21

Puskesmas

198.000.000

20

Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Jumlah tenaga pendukung

administrasi perkantoran

yang diberi honor

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

66 orang19

Rapat-rapat Koordinasi dan



dalam daerah yang

dilaksanakan

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

30 kali

0 21

Puskesmas

1.331.000.000 1.210.000.000 0

0 21

Puskesmas

33.000.000 30.000.000 0

11

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah jenis perlengkapan

gedung kantor yang dibeli

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

6 buah/jenis7

Pengadaan Komputer Jumlah komputer yang

dibeli

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

30 unit

0 21

Puskesmas

100.000.000 90.000.000 0

0 21

Puskesmas

275.000.000 250.000.000 0

18

Pengadaan Peralatan

Kantor

Jumlah jenis peralatan

kantor yang dibeli

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

6 Jenis12

Pengadaan Instalasi Listrik,

Telepon dan Air

Jumlah pengadaan instalasi

listrik, telepon, dan air

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

1 paket

0 21

Puskesmas

396.000.000 360.000.000 0

0 21

Puskesmas

14.850.000 13.500.000 0

24

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah gedung kantor

dalam kondisi baik

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

4 Gedung22


kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan


dipelihara

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

36 unit

0 21

Puskesmas

100.000.000 90.000.000 0

0 21

Puskesmas

643.500.000 585.000.000 0

90.000.000

585.000.000

21

Puskesmas

39.600.000 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan

perlengkapan kantor yang

dipelihara

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

3 Jenis 36.000.000 0 030

1.210.000.000

30.000.000

90.000.000

250.000.000

360.000.000

13.500.000

36.000.000


Target


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018




Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 50.000.000 0 0 50.000.000 55,000,000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 46.350.000 0 0 46.350.000 13,860,000



Jumlah dokumen laporan

keuangan akhir tahun yang

disusun

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

1 Dokumen 6.300.000 0 0 6.300.000 21

Puskesmas

7.000.000


SKPD dan DPA SKPD

Jumlah dokumen Renja,

RKA, dan DPA yang disusun

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

3 Dokumen 24.750.000 0 0 24.750.000 3 Dokumen 27.300.000

1 102 10201 15 Program Kefarmasian, Alat

dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Ketersediaan

Obat PKD dan

Perbekalan Kesehatan

100 9.770.500.000 0 0 9.770.500.000 9,000,000,0

00

Persentase Puskesmas

yang melakukan update

rutin ASPAK

100

21

Puskesmas

39.600.000

35

Pemeliharaan Rutin/


Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan


dipelihara

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

3 Jenis 36.000.000 0

0 21

Puskesmas

110.000.000 100.000.000 0

1

Rehabilitasi sedang/berat

rumah dinas

Jumlah rumah dinas yang

direhabilitasi

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

1 unit

030

0 21

Puskesmas

55.000.000

1

Pendidikan dan pelatihan

formal

Jumlah pegawai yang

dibiayai pendidikan dan

pelatihan formal

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

10 orang 50.000.000 0

0 21

Puskesmas

13.860.000 12.600.000 0

2

Penyusunan laporan




kinerja yang disusun

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

1 Dokumen

0 21

Puskesmas

2.970.000 Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan

semesteran yang disusun

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

1 Dokumen 2.700.000 0

36.000.000

100.000.000

50.000.000

12.600.000

2.700.000


Target


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018


1 Pengadaaan obat dan

perbekalan kesehatan

Jumlah paket obat dan

perbekalan kesehatan yang

dibeli

Dinas

Kesehatan

1 paket 8.704.000.000 0 0 8.704.000.000 DAK FISIK :

8.704.000.000

1 paket 9.000.000.000

2 Peningkatan pemerataan

obat dan perbekalan

kesehatan

Jumlah Puskesmas yang

memperoleh pemerataan

obat

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 148.500.000 0 0 148.500.000 21

Puskesmas

150.000.000

5 Pengadaan peralatan dan

perbekalan kesehatan

termasuk obat generik

esensial

Jumlah jenis alat kesehatan

yang dibeli

Dinas

Kesehatan

5 Jenis 868.000.000 0 0 868.000.000 DAK FISIK :

868.000.000

5 Jenis 1.000.000.000

6 Pengawasan mutu alat

kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga


melaksanakan pengawasan

mutu alat kesehatan

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 50.000.000 0 0 50.000.000 21

Puskesmas

60.000.000

1 102 10201 16 Program Pelayanan

Kesehatan


memperoleh Jasa

Pelayanan dan

100 98.505.752.000 0 0 98.505.752.000 8,000,000,0

00

Persentase Rujukan Non

Spesialistik

< 5

1 Peningkatan kesehatan

primer

Jumlah Perawat Ponkesdes

yang menerima honor

Dinas

Kesehatan

90 orang 765.000.000 0 0 765.000.000 90 orang 800.000.000

2 Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan Puskesmas


memperoleh Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan (BOP)

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 7.500.000.000 0 0 7.500.000.000 Pengembalian PAD

Retribusi Pelayanan

Kesehatan Umum dan

Non Kapitasi

21

Puskesmas

8.000.000.000

3 Pelayanan Jaminan

Kesehatan

Jumlah penduduk non PBI

yang dibiayai premi JKN

nya

Dinas

Kesehatan

34000 orang 10.224.932.800 0 0 10.224.932.800 Bayar Premi JKN bagi

masyarakat Non Kuota

PBI termasuk Disanah,

Marparan, dan

Mandangin

35000

orang

15.000.000.000

4 Penyediaan biaya

operasional kapitasi JKN

puskesmas Sreseh

Angka Kontak Peserta JKN

yang Terdaftar

Puskesmas

Sreseh

150 permil 1.353.412.800 0 0 1.353.412.800 JKN 150 permil 1.400.000.000

5 Penyediaan biaya


puskesmas Torjun


yang Terdaftar

Puskesmas

Torjun



Target


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018


6 Penyediaan biaya


puskesmas Pangarengan


yang Terdaftar

Puskesmas

Pangarengan

150 permil 985.608.000 0 0 985.608.000 JKN 150 permil 1.000.000.000

7 Penyediaan biaya


puskesmas Kamoning


yang Terdaftar

Puskesmas

Kamoning


8 Penyediaan biaya


puskesmas Banyuanyar


yang Terdaftar

Puskesmas

Banyuanyar


9 Penyediaan biaya


puskesmas Camplong


yang Terdaftar

Puskesmas

Camplong

150 permil 2.289.024.000 0 0 2.289.024.000 JKN : 2.289.024.000 150 permil 2.300.000.000

10 Penyediaan biaya


puskesmas Tanjung


yang Terdaftar

Puskesmas

Tanjung


11 Penyediaan biaya


puskesmas Omben


yang Terdaftar

Puskesmas

Omben


12 Penyediaan Biaya

Operasional Kapitasi JKN

puskesmas Jrangoan


yang Terdaftar

Puskesmas

Jrangoan


13 Penyediaan biaya


puskesmas Kedungdung


yang Terdaftar

Puskesmas

Kedungdung


14 Penyediaan biaya


puskesmas Banjar


yang Terdaftar

Puskesmas

Banjar


15 Penyediaan biaya


puskesmas Jrengik


yang Terdaftar

Puskesmas

Jrengik


16 Penyediaan biaya


puskesmas Tambelangan


yang Terdaftar

Puskesmas

Tambelangan


17 Penyediaan biaya


puskesmas Banyuates


yang Terdaftar

Puskesmas

Banyuates

150 permil 1.598.616.000 0 0 1.598.616.000 JKN :1.598.616.000 150 permil 1.600.000.000


Target


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018


18 Penyediaan biaya


puskesmas Bringkoning


yang Terdaftar

Puskesmas

Bringkoning


19 Penyediaan biaya


puskesmas Robatal


yang Terdaftar

Puskesmas

Robatal


20 Penyediaan biaya


puskesmas Karang Penang


yang Terdaftar

Puskesmas

Karang Penang


21 Penyediaan biaya


puskesmas Ketapang


yang Terdaftar

Puskesmas

Ketapang

150 permil 2.257.200.000 0 0 2.257.200.000 JKN : 2.257.200.000 150 permil -

22 Penyediaan biaya


puskesmas Bunten Barat


yang Terdaftar

Puskesmas

Bunten Barat


23 Penyediaan biaya


puskesmas Batu Lenger


yang Terdaftar

Puskesmas Batu

Lenger


24 Penyediaan biaya


puskesmas Tamberu Barat


yang Terdaftar

Puskesmas

Tamberu Barat

150 permil 720.504.000 0 0 720.504.000 JKN : 720.504.000 150 permil -

25 Peningkatan Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan

BLUD Rumah Sakit

Jumlah RSUD yang

memperoleh pembiayaan

BLUD

RSUD Sampang 1 unit 38.000.000.000 0 0 38.000.000.000 BLUD RSUD Sampang 1 unit 38.000.000.000

26 Peningkatan pelayanan

kesehatan tradisional


melaksanakan pendataan

dan pembinaan pengobat

tradisional

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 50.000.000 0 0 50.000.000 21

Puskesmas

70.000.000

27 Pelayanan penguburan

jenasah

Jumlah jenazah tanpa

identitas yang dilayani

RSUD Sampang 5 orang 8.000.000 0 0 8.000.000 5 orang 10.000.000

29 Pelayanan kesehatan

rujukan

Frekuensi pengiriman

rujukan

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

200 kali 550.000.000 0 0 550.000.000 200 kali -


Target


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018


1 102 10201 17 Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya


yang memiliki sarana

dan prasarana dalam

kondisi baik

100 9.403.776.000 0 0 9.403.776.000 5,000,000,0

00

DAK FISIK :

3.500.000.000

PIK : 410.300.000

PAJAK ROKOK : &n

PIK : 881.500.000

PAJAK ROKOK :

61.705.000

PIK : 2.365.000.000

PAJAK ROKOK :

390.550.000

PIK : 300.000.000

PAJAK ROKOK :

21.000.000


puskesmas


direhab

Puskesmas

Torjun

1 Puskesmas 1.200.000.000 0 0 1.200.000.000 PAJAK ROKOK :

1.200.000.000

1

Puskesmas

1.500.000.000

1 102 10201 18 Program pengadaan,

peningkatan sarana dan

prasarana rumah

sakit/rumah

sakitjiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata

Persentase RS yang

memiliki sarana dan

prasarana dalam kondisi

baik

100 9.185.000.000 0 0 9.185.000.000 0

DAK FISIK :

3.130.000.000

PAJAK ROKOK :

5.775.000.000

10 Pengadaan perlengkapan

rumah tangga rumah sakit

Jumlah pengadaan

perlengkapan rumah

tangga RS

RSUD Sampang 1 paket 270.000.000 0 0 270.000.000 1 paket 300.000.000


pelaporan

Jumlah frekuensi monev

dan pelaporan

RSUD Sampang 2 kali 10.000.000 0 0 10.000.000 2 kali 15.000.000

Pembangunan puskesmas Jumlah Puskesmas yang

dibangun

Puskesmas

Camplong

1 0 1

Puskesmas

5.000.000.000 1 Puskesmas 4.184.021.000 0

-

4 Pembangunan polindes /

poskesdes

Jumlah Polindes/poskesdes

yang dibangun

Jumlah pembangunan

pagar Pustu

Dinas

Kesehatan

5 unit 943.205.000 0 0

3 unit 2.100.000.000 3 unit 2.755.550.000 0 0

6 Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas

Pembantu

Jumlah pengadaan tandon

air Pustu

Madupat,

Anggersek,

Gulbung, Asem

Aeng Sareh,

Pandhiyangan,

dan Ketapang

5 unit2 Pembangunan puskesmas

pembantu

8.905.000.000 0 0 2 paket 9.000.000.000

400.000.000

6 Pengadaan alat-alat

kesehatan rumah sakit

Jumlah pengadaan paket

alat kesehatan untuk RSUD

Sampang

Dinas

Kesehatan dan

RSUD Sampang

2 paket

4 unit 321.000.000 0 0 4 unit

8.905.000.000

4.184.021.000

943.205.000

2.755.550.000

321.000.000


Target


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018


1 102 10201 19 Program pemeliharaan


rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata

Persentase RS yang

melaksanakan

pemeliharaan sarana

dan prasarana rutin

100 576.668.400 0 0 576.668.400 300,000,000


instalasi pengolahan

limbah rumah sakit

Jumlah frekuensi

pemeliharaan IPAL dan

Incinerator

RSUD Sampang 12 bulan 286.668.400 0 0 286.668.400 12 bulan 300.000.000


alat-alat kesehatan rumah

sakit

Jumlah paket kalibrasi alat

kesehatan RS

RSUD Sampang 1 paket 290.000.000 0 0 290.000.000 1 paket 300.000.000

1 102 10201 20 Program Kemitraan

peningkatan pelayanan

kesehatan

Persentase RS yang

melaksanakan

kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

100 510.000.000 0 0 510.000.000 600,000,000

5 kemitraan peningkatan

kualitas dokter dan

paramedis

Jumlah penyediaan honor

dokter spesialis dan dokter

umum

RSUD Sampang 12 bulan 510.000.000 0 0 510.000.000 12 bulan 600.000.000

1 102 10201 21 Program Upaya Kesehatan Persentase Puskesmas

yang mendapatkan BOK

100 9.841.780.000 0 0 9.841.780.000 360,000,000


kesehatan bagi korban

bencana

Jumlah paket

penanggulangan bencana

Dinas

Kesehatan

1 paket 50.000.000 0 0 50.000.000 1 paket 70.000.000

2 Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan


melaksanakan pemeriksaan

kesehatan anak sekolah

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 270.000.000 0 0 270.000.000 21

Puskesmas

300.000.000

3 Fasilitasi Bantuan

Operasional Kesehatan

(BOK)

Jumlah frekuensi

perencanaan dan evaluasi

program kesehatan

Dinas

Kesehatan

12 bulan 1.542.480.300 0 0 1.542.480.300 DAK NON FISIK :

1.542.480.300

12 bulan 1.500.000.000

4 Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas Sreseh

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya

promotif dan preventif

Puskesmas

Sreseh

12 bulan 371.005.000 0 0 371.005.000 DAK NON FISIK :

371.005.000

12 bulan 380.000.000


Target


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018



Kesehatan (BOK)

Puskesmas Torjun

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Torjun


391.222.000

12 bulan 400.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Pangarengan

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Pangarengan


299.085.000

21

Puskesmas

300.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Kamoning

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Kamoning


422.829.900

12 bulan 430.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Banyuanyar

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Banyuanyar


425.226.000

12 bulan 430.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Camplong

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Camplong

12 bulan 397.092.000 0 0 397.092.000 Puskesmas Camplong 12 bulan 400.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Tanjung

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Tanjung


338.626.000

12 bulan 350.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Omben

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Omben


411.427.000

12 bulan 415.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Jrangoan

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Jrangoan

12 bulan 350.748.900 0 0 350.748.900 DAK NON FISIK

: 350.748.900

12 bulan 360.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Kedungdung

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Kedungdung


374.391.000

12 bulan 380.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Banjar

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Banjar


396.312.000

12 bulan 400.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Jrengik

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Jrengik


396.469.000

12 bulan 400.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Tambelangan

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Tambelangan


407.798.000

12 bulan 410.000.000


Target


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018



Kesehatan (BOK)

Puskesmas Banyuates

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Banyuates


395.101.000

12 bulan 400.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Bringkoning

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Bringkoning


359.105.000

12 bulan 360.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Robatal

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Robatal


411.916.000

12 bulan 415.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Karang Penang

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Karang Penang


431.804.000

12 bulan 450.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Ketapang

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Ketapang


385.828.000

12 bulan 390.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Bunten Barat

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Bunten Barat


354.996.000

12 bulan 360.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Batulenger

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Batulenger


341.300.900

12 bulan 350.000.000


Kesehatan (BOK)

Puskesmas Tamberu Barat

Jumlah frekuensi

pelaksanaan upaya


Puskesmas

Tamberu Barat


317.017.000

12 bulan 320.000.000

1 102 10201 22 Program Pengawasan Obat

dan Makanan


yang melakukan

pengawasan obat dan

100 40.000.000 0 0 40.000.000 50,000,000

2 Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan

bahan berbahaya


melaksanakan pengawasan

keamanan pangan dan

bahan berbahaya

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 40.000.000 0 0 40.000.000 21

Puskesmas

50.000.000


Target


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018


1 102 10201 24 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Persentase Orang

dengan TB, HIV, Kusta,

dan DBD mendapatkan

pelayanan TB, HIV,

100 1.940.222.000 0 0 1.940.222.000 1,000,000,0

00

Persentase

Desa/Kelurahan UCI

70

DAU : 500.000.000

PIK : 425.000.000

2 Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

Jumlah frekuensi

pelayanan pencegahan dan


menular

Dinas

Kesehatan

12 bulan 496.722.000 0 0 496.722.000 Pajak Rokok :

496.722.000

21

Puskesmas

550.000.000

3 Pelayanan vaksinasi bagi

masyarakat


melaksanakan vaksinasi

bagi masyarakat

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 193.500.000 0 0 193.500.000 DAU : 193.500.000 21

Puskesmas

220.000.000

6 Peningkatan Imunisasi Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan peningkatan

Imunisasi

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 150.000.000 0 0 150.000.000 DAU : 150.000.000 21

Puskesmas

200.000.000

7 Peningkatan surveillance

epideminologi dan

penaggulangan wabah


melaksanakan Surveilans

Epidemiologi

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 125.000.000 0 0 125.000.000 DAU : 125.000.000 21

Puskesmas

150.000.000

8 Peningkatan komunikasi,

informasi dan edukasi (kie)

pencegahan dan

pemberantasan penyakit

menular


melaksanakan KIE dan

Penyuluhan Pencegahan

Penyakit Menular

Puskesmas 21 Puskesmas 50.000.000 0 0 50.000.000 DAU : 50.000.000 100% 75.000.000

1 102 10201 25 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

tidak Menular

Persentase ODGJ berat

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

jiwa sesuai standar

100 375.000.000 0 0 375.000.000 70,000,000

Persentase penyandang

DM yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

100

Persentase penderita

hipertensi mendapat

pelayanan kesehatan

sesuai standar

100

100% 1.000.000.000 Persentase Kasus DBD yang

Ditangani sesuai standar

Puskesmas 100 bulan 925.000.000 0 01 Pencegahan dan

Pengendalian DBD

925.000.000


Target


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018


Persentase masyarakat

usia 15–59 tahun

mendapatkan skrining

kesehatan sesuai

20

1 Peningkatan komunikasi,

informasi dan edukasi (kie)

pencegahan dan


tidak menular


melaksanakan KIE dan

penyuluhan pencegahan

penyakit tidak menular

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 50.000.000 0 0 50.000.000 21

Puskesmas

70.000.000

2 Penanganan penderita

gangguan kesehatan jiwa


melaksanakan pelayanan

kesehatn jiwa

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 50.000.000 0 0 50.000.000 21

Puskesmas

70.000.000

PIK : 140.000.000

DAU :

1 102 10201 26 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Persentase Balita BGM 1 2.070.500.000 0 0 2.070.500.000 1,400,000,0

00

Persentase BBLR 4,33

Persentase ASI Eksklusif 69

2 Pemberian tambahan

makanan dan vitamin

Jumlah paket pengadaan

makanan tambahan bagi

balita gizi buruk

Dinas

Kesehatan

150 paket 1.319.000.000 0 0 1.319.000.000 PAJAK ROKOK :

1.319.000.000

150 paket 1.400.000.000

3 Peanggulangan kurang

energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan

akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A

dan kekurangan zat gizi

mikro lainnya

Jumlah Balita Gizi Buruk

yang Didampingi

Dinas

Kesehatan

150 Kasus 621.000.000 0 0 621.000.000 150 Kasus 700.000.000

4 Pemberdayaan masyarakat

untuk pencapaian keluarga

sadar gizi


melaksanakan

pemberdayaan kadarzi

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 130.500.000 0 0 130.500.000 21

Puskesmas

150.000.000

3 Pelayanan pencegahan dan


tidak menular


melaksanakan pencegahan

penyakit tidak menular

21

Puskesmas

300.000.000 21 Puskesmas 275.000.000 0 0Dinas

Kesehatan

275.000.000


Target


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018


1 102 10201 27 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak

balita

Persentase anak usia 0-

59 bulan yang

mendapatkan pelayanan

kesehatan balita sesuai

90 135.000.000 0 0 135.000.000 150,000,000

4 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

Puskesmas yang


kesehatan anak balita

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 135.000.000 0 0 135.000.000 21

Puskesmas

150.000.000


pelayanan kesehatan

lansia

Persentase masyarakat

usia 60 tahun ke atas


kesehatan sesuai

48 121.500.000 0 0 121.500.000 150,000,000

3 Pelayanan kesehatan lansia Jumlah posyandu lansia

yang melaksanakan

pelayanan kesehatan lansia

Dinas

Kesehatan

60 unit 121.500.000 0 0 121.500.000 60 unit 150.000.000


keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Persentase Ibu Hamil


ibu hamil sesuai standar

87 1.824.722.000 0 0 1.824.722.000 1,300,000,0

00

Persentase ibu bersalin


persalinan sesuai

standar di fasilitas

98

Presentase bayi baru

lahir mendapatkan

pelayanan kesehatan

bayi baru lahir sesuai

100

Persentase anak usia

pendidikan dasar yang


kesehatan sesuai

100

3 Pemantapan manajemen

pelayanan kesehatan ibu,

anak dan Kespro

Jumlah frekuensi

pemantapan manajemen

KIA dan Kesehatan

Reproduksi

Dinas

Kesehatan

12 bulan 550.000.000 0 0 550.000.000 12 bulan 600.000.000

4 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pencapaian indikator

program KIB dan Kespro

Jumlah ibu bersalin yang

dibiayai Jampersal

Dinas

Kesehatan

1500 orang 1.274.722.000 0 0 1.274.722.000 DAK NON FISIK:

1.274.722.000

1800 orang 1.300.000.000


Target


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018


1 102 10201 30 Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

Persentase Rumah

Tangga ber-PHBS

46,42 715.000.000 0 0 715.000.000 350,000,000


melaksanakan

Pendataan Keluarga

Sehat

100

2 Penyuluhan masyarakat

pola hidup sehat


melaksanakan kampanye

PHBS

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 315.000.000 0 0 315.000.000 21

Puskesmas

350.000.000

3 Peningkatan pemanfaatan

UKBM

Jumlah Posyandu Aktif

Setiap Bulan

Dinas

Kesehatan

1060 unit 400.000.000 0 0 400.000.000 1060 unit 450.000.000

1 102 10201 31 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Persentase Rumah Sehat 35,37 546.000.000 0 0 546.000.000 150,000,000

1 Implementasi

pengembangan lingkungan

sehat

Jumlah dokumen hasil studi

EHRA

Dinas

Kesehatan

1 Dokumen 100.000.000 0 0 100.000.000 1 Dokumen 150.000.000

3 Penyelenggaraan

Penyehatan Lingkungan


melaksanakan penyehatan

lingkungan

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 396.000.000 0 0 396.000.000 21

Puskesmas

400.000.000

5 Pelayanan kesehatan kerja

dan olahraga



kesehatan kerja dan

olahraga

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 50.000.000 0 0 50.000.000 21

Puskesmas

70.000.000

1 102 10201 32 Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan

makanan


melaksanakan

pengawasan dan

pengendalian kesehatan

makanan

100 45.000.000 0 0 45.000.000 50,000,000

2 Pengawasan dan

pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan

hasil produksi rumah

tangga

Jumlah sampel makanan

dan minuman yang

diperiksa

Dinas

Kesehatan

100 paket 45.000.000 0 0 45.000.000 100 paket 50.000.000


Target


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018


1 102 10201 33 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan


Terakreditasi

100 2.419.437.000 0 0 2.419.437.000 0

Persentase RS

Terakreditasi

100

3 Pembangunan dan

pemutakhiran data dasar

standar pelayanan

kesehatan

Jumlah paket pengadaan

Sistem Informasi Kesehatan

Dinas

Kesehatan

1 paket 720.000.000 0 0 720.000.000 1 paket 800.000.000

5 Pengembangan

Manajemen dan Mutu

Pelayanan kesehatan


melaksanakan manajemen

mutu

Dinas

Kesehatan

21 Puskesmas 450.222.000 0 0 450.222.000 21

Puskesmas

500.000.000

6 Bimbingan Teknis

Pelayanan Kesehatan

Jumlah bimbingan teknis

yang diikuti

RSUD Sampang 32 kali 250.000.000 0 0 250.000.000 32 kali 300.000.000

7 Peningkatan Standarisasi

SDM Kesehatan

Jumlah profesi SDM

Kesehatan yang dibina

Dinas

Kesehatan

10 organisasi 150.000.000 0 0 150.000.000 10

organisasi

200.000.000

9 Evaluasi dan

pengembangan standar

pelayanan kesehatan

primer


melaksanakan Akreditasi

Puskesmas

Dinas

Kesehatan

7 Puskesmas 849.215.000 0 0 849.215.000 7

Puskesmas

900.000.000

1 102 10201 34 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial


yang mampu melayani

penyakit dampak rokok

100 7.500.000.000 0 0 7.500.000.000 7,500,000,0

00

DBHCHT: 7.500.000.000

Untuk bangun Gedung

Paviliun RSUD Sampang

159.705.907.400 159.705.907.400

7.500.000.000

Jumlah

1 Penyediaan/Pemeliharaan

Sarana Pelayanan

Kesehatan Bagi Masyarakat

yang Terkena Penyakit

Akibat Dampak Konsumsi

Rokok dan Penyakit

Lainnya

Jumlah sarana pelayanan

kesehatan bagi penyakit

akbit dampak rokok

RSUD Sampang 1 unit 7.500.000.000 0 0 1 unit 7.500.000.000


Target Capaian

KinerjaPagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 711.000.000 0 0 711.000.000 38,500,000


menyurat

Jumlah Surat Yang terkirim Dinas

Pekerjaan

Umum dan

Penataan

Ruang

900 Surat 22.000.000 0 0 22.000.000 - 900 Surat 38,500,000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Jumlah Rekening Listrik, Air

dan Telepon

Dinas

Pekerjaan

Umum dan

Penataan

Ruang

12 bulan 125.000.000 0 0 125.000.000 - 12 bulan 159,000,000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah STNK Kabupaten

Sampang

37 unit 30.000.000 0 0 30.000.000 - 35 unit 49,500,000


kantor

Jumlah ATK Kabupaten

Sampang

30 Jenis 40.000.000 0 0 40.000.000 - 30 Jenis 71,500,000


dan penggandaan

Jumlah Barang Cetakan Kabupaten

Sampang

11 Jenis 60.000.000 0 0 60.000.000 - 11 Jenis 82,500,000



bangunan kantor

Jumlah Alat Penerangan Kabupaten

Sampang

14 Jenis 20.000.000 0 0 20.000.000 - 14 Jenis 22,000,000


perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan Kantor Kabupaten

Sampang

3 Jenis 10.000.000 0 0 10.000.000 - 3 Jenis 11,000,000



undangan

Jumlah Koran Kabupaten

Sampang

1 Jenis 4.000.000 0 0 4.000.000 - 1 Jenis 4,400,000

Rencana Tahun 2018

Cat. Penting

Prakiraan Maju Rencana Kegiatan

Tahun 2019

APBN Jumlah (6+7+8)Target APBD APBD

Prop.

1


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (10301)


kantor

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

100.000.000 - 14 Jenis 137,500,000Jumlah Alat Kebersihan

Kantor

Kabupaten

Sampang

14 Jenis 100.000.000 0 0

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 27 dari 240

Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rencana Tahun 2018

Cat. Penting


Tahun 2019


Prop.

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


minuman

Jumlah Mamin Staff

Meeting & Mamin Tamu

Kabupaten

Sampang

150 orang 30.000.000 0 0 30.000.000 - 150 orang 33,000,000



Jumlah SPPD Ke Luar

Daerah

Kabupaten

Sampang

25 SPPD 200.000.000 0 0 200.000.000 - 25 SPPD 220,000,000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Jumlah Honorarium Daerah Kabupaten

Sampang

5 orang 60.000.000 0 0 60.000.000 - 5 orang 60,000,000



Jumlah SPPD Ke Dalam

Daerah

Kabupaten

Sampang

26 SPPD 10.000.000 0 0 10.000.000 - 26 SPPD 11,000,000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

100% 557.000.000 0 0 557.000.000 0

10 Pengadaan meubelair Pengadaan Meubelair Kabupaten

Sampang

2 Jenis 60.000.000 0 0 60.000.000 - 2 Jenis 66,000,000

11 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer dan

Printer

Kabupaten

Sampang

2 Jenis 30.000.000 0 0 30.000.000 - 2 Jenis 33,000,000


Kantor

Jumlah Perlengkapan

Kantor

Kabupaten

Sampang

3 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 - 3 Jenis 55,000,000


gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor

yang dipelihara

Kabupaten

Sampang

2 Gedung 80.000.000 0 0 80.000.000 - 2 Gedung 88,000,000


kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas

yang dipelihara

Kabupaten

Sampang

6 unit 300.000.000 0 0 300.000.000 - 6 unit 330,000,000

30 Pemeliharaan Rutin/


Perlengkapan Kantor

Jumlah

peralatan/perlengkapan

kantor yang dipelihara

Kabupaten

Sampang

22 unit 37.000.000 0 0 37.000.000 - 22 unit 40,700,000



Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 50.000.000 0 0 50.000.000 55,000,000


formal

Jumlah Orang Yang

Mengikuti Pelatihan

Kabupaten

Sampang

8 orang 50.000.000 0 0 50.000.000 - 8 orang 55,000,000


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rencana Tahun 2018

Cat. Penting


Tahun 2019


Prop.

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



dan Keuangan



tepat waktu

100% 29.000.000 0 0 29.000.000 13,000,000




Jumlah Dokumen LAKIP Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 - 1 Dokumen 13,000,000


keuangan semesteran

Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Semesteran

Kabupaten

Sampang

2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 - 2 Dokumen 3,000,000



Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 - 1 Dokumen 3,000,000


SKPD dan DPA SKPD

Jumlah Dokumen Renja,

RKA dan DPA

Kabupaten

Sampang

3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 - 3 Dokumen 10,000,000

1 103 10301 15 Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

Cakupan penyediaan

Jalan di Jalan

100% 46.000.000.000 0 0 46.000.000.000 39,600,000,000

Cakupan Penyediaan

Jembatan

100%

2 Pembangunan jalan Jumlah ruas jalan kab yang

dibangun

Kabupaten

Sampang

56 Ruas 36.000.000.000 0 0 36.000.000.000 Dana DAU dan

Dana PIK

sebesar Rp.

9.715.250.000

0 Jenis 39,600,000,000

3 Pembangunan jembatan Jumlah ruas jembatan kab

yang dibangun

Kabupaten

Sampng

15 Jembatan 10.000.000.000 0 0 10.000.000.000 Dana DAU dan

Dana PIK

sebesar Rp.

1.221.250.000

15 Jembatan 11,000,000,000


saluran drainase/gorong-

Cakupan penyediaan

saluran drainase/gorong-

75% 9.450.000.000 0 0 9.450.000.000 10,120,000,000

2 Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Jumlah ruas saluran

drainase yang dibangun

Kabupaten

Sampang

4 Saluran

Drainase

9.200.000.000 0 0 9.200.000.000 Dana DAU 4 Saluran

Drainase

10,120,000,000

3 Pemeliharaan Drainase/

Gorong-gorong dan Trotoar

Jumlah Ruas Drainase yang

direhab

Kabupaten

Sampang

15 Saluran

Drainase

250.000.000 0 0 250.000.000 Dana DAU 15 Saluran

Drainase

275,000,000


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rencana Tahun 2018

Cat. Penting


Tahun 2019


Prop.

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

1 103 10301 18 Program

rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Cakupan pelayanan

pemeliharaan jalan dan

jembatan

86% 30.200.000.000 0 21,556,0

00,000

30.200.000.000 33,000,000,000

2 Rehabilitasi/ pemeliharaan

jalan

Jumlah ruas jalan kab yang

direhab

Kabupaten

Sampang

29 Ruas 30.000.000.000 0 21,556,0

00,000

30.000.000.000 Dana DAK

sebesar

21.556.000.000

29 Ruas 33,000,000,000

3 Rehabilitasi/ pemeliharaan

jembatan

Jumlah ruas jembatan kab

yang direhab

Kabupaten

Sampang

17 Jembatan 200.000.000 0 0 200.000.000 Dana DAU 15 Jembatan 220,000,000

1 103 10301 21 Program inspeksi kondisi

Jalan dan Jembatan

Cakupan kondisi jalan

dan jembatan yang

dilakukan inspeksi

100% 100.000.000 0 0 100.000.000 110,000,000

1 Inspeksi kondisi Jalan dan

Jembatan

Jumlah Ruas Jalan

Kabupaten yang diinspeksi

Kabupaten

Sampang

420 Ruas 100.000.000 0 0 100.000.000 Dana DAU 420 Ruas 110,000,000

1 103 10301 23 Program pengendalian

banjir

Prosentase cakupan

penanganan sarana dan

24 28.750.000.000 0 0 28.750.000.000 23,100,000,000

1 Pembangunan reservoir

pengendali banjir

Volume kapasitas tampung

reservoir

Kabupaten

Sampang

337000

meter

21.000.000.000 0 0 21.000.000.000 Dana DAU 0 Jenis 23,100,000,000

2 Pembangunan prasarana

pengamanan bantaran dan

tanggul sungai

Ketersediaan dan

kecukupan sarana penahan

dan pengendalian banjir

Kabupaten

Sampang

29 lokasi 6.000.000.000 0 0 6.000.000.000 Dana DAU 26 lokasi 6,600,000,000

4 Rehabilitasi/pemeliharaan

bantaran dan tanggul

sungai

Tebing, bronjong yang akan

dipelihara

Kabupaten

Sampang

1 paket 250.000.000 0 0 250.000.000 Dana DAU 1 paket 275,000,000

5 Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

penanggulangan banjir

Jumlah kegiatan

pembersihan kali/sungai

Kabupaten

Sampang

6 Desa/

Kelurahan

1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 Dana DAU 6

Desa/Kelurahan

1,650,000,000

1 103 10301 24 Program pengembangan,

pengelolaan dan

konservasi sungai, danau

dan sumber daya air

lainnya

Persentase cakupan

pengelolaan dan

konservasi pada sungai,

danau dan sumber daya

air lainnya

18 1.750.000.000 0 0 1.750.000.000 1,925,000,000


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rencana Tahun 2018

Cat. Penting


Tahun 2019


Prop.

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

1 Rehabilitasi kawasan kritis

daerah tangkapan sungai

dan danau

Jumlah pembangunan dan

rehabilitasi saluran

pembuang

Kabupaten

Sampang

20 paket 1.750.000.000 0 0 1.750.000.000 Dana DAU 15 paket 1,925,000,000

1 103 10301 25 Program pengembangan

dan pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

Cakupan penyediaan Air

Irigasi untuk pertanian

rakyat pada Sistem

Irigasi yang sudah ada

73 8.300.000.000 0 0 8.300.000.000 6,600,000,000

Prosentase luas jaringan

irigasi dlm kondisi baik

54

1 Perencanaan

pembangunan dan

pengembangan jaringan

irigasi

Dokumen Survey,

Investigasi dan Desain

Fungsi Layanan Irigasi DI.

Dam Tambak

Kabupaten

Sampang


3 Pembangunan dan


irigasi

Dokumen Survey,

Investigasi dan Desain

Fungsi Layanan Irigasi DI.

Dam Tambak

Kabupaten

Sampang

5 paket 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 Dana DAU dan

Dana PIK

sebesar Rp.

162.909.000

0 Jenis 1,100,000,000


jaringan irigasi

Perbaikan saluran irigasi Kabupaten

Sampang

8 lokasi 6.000.000.000 0 0 6.000.000.000 Dana DAU dan

Dana DAK

sebesar Rp.

5.343.000.000

0 Jenis 6,600,000,000

7 Pemberdayaan petani

pemakai air

Jumlah kelompok tani yg

menerima pemanfaatan

Kabupaten

Sampang

3 kelompok 300.000.000 0 0 300.000.000 Dana DAU 5 kelompok 330,000,000

1 103 10301 26 Program penyediaan dan

pengolahan air baku

Cakupan penyediaan

dan pengolahan air baku

di masyarakat

31 6.060.000.000 0 0 6.060.000.000 550,000,000

5 Pembangunan embung dan

bangunan penampung air

lainnya

Embung yang dibangun dan

pembebasan tanah lokasi

embung

Kabupaten

Sampang



sumur - sumur air tanah

jumlah sumur air tanah yg

direhab

Kabupaten

Sampang

1000 meter 500.000.000 0 0 500.000.000 Dana DAU 1250 meter 550,000,000


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rencana Tahun 2018

Cat. Penting


Tahun 2019


Prop.

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

8 Pemeliharaan dan

rehabilitasi embung dan

bangunan penampung air

lainnya

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Embung dan

Bangunan Penampungan

Air lainnya di Kabupaten

Sampang

Kabupaten

Sampang

7 lokasi 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 Dana DAU dan

Dana PIK

sebesar Rp.

200.000.000

8 lokasi 1,650,000,000


masyarakat dalam

pengelolaan air baku

Jumlah Kelompok HIPPA

yang dilatih

Kabupaten

Sampang

7 kelompok 60.000.000 0 0 60.000.000 Dana DAU 7 kelompok 66,000,000


wilayah strategis dan cepat

tumbuh

Cakupan penyediaan


bagi wilayah strategis

dan cepau tumbuh

100 42.660.000.000 0 0 42.660.000.000 46,750,000,000

2 Perencanaan dan

Pembangunan Batas

Wilayah Kabupaten

Tapal batas yang terbangun Kabupaten

Sampang


3 Pembangunan/

peningkatan infrastruktur

Jumlah ruas jalan yang

dibangun

Kabupaten

Sampang

0 Ruas 42.500.000.000 0 0 42.500.000.000 Dana Reses 0 Ruas 46,750,000,000

4 Pemeliharaan rutin batas

wilayah kabupaten

Tapal batas yang

terpelihara

Kabupaten

Sampang


1 103 10301 30 Program Perencanaan Tata

Ruang

Dokumen RDTRK yang

ditetapkan dengan

perda

0 475.000.000 0 0 475.000.000 82,500,000

3 Koordinasi , Integrasi, dan

Sinkronisasi Perencanaan

Program tata Ruang dan

Pengembangan Wilayah

(BKPRD)

Rekomendasi peta Kabupaten

Sampang

2 Dokumen 75.000.000 0 0 75.000.000 Dana DAU 2 Dokumen 82,500,000

6 Penyusunan rencana detail

tata ruang kawasan

Jumlah Dokumen RDTR Kabupaten

Sampang


1 103 10301 33 Program Pembinaan dan

Pengawasan Jasa

Konstruksi

Persentase penyedia

jasa konstruksi yang

dilaksanakab pembinaan

80 90.000.000 0 0 90.000.000 0


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rencana Tahun 2018

Cat. Penting


Tahun 2019


Prop.

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

2 Pembinaan Jasa Konstruksi Jumlah jasa konstruksi Kabupaten

Sampang

40 orang 90.000.000 0 0 90.000.000 Dana DAU 40 orang 99,000,000


sistem informasi/data base

Pekerjaan Umum

Jumlah sistem iformasi

pekerjaan umum yang

tersedia

100 485.000.000 0 0 485.000.000 93,500,000

1 Penyusunan sistem

informasi/data base jalan

dan jembatan

Software dan dokumen

data base

Kabupaten

Sampang


3 Pengolahan Data Hidrologi Pengadaan Alat untuk

Pengendalian Banjir

Kabupaten

Sampang

3 Jenis 400.000.000 0 0 400.000.000 Dana DAU 3 Jenis 440,000,000



pekerjaan umum

Persentase peningkatan


pekerjaan umum yang

disediakan

100 150.000.000 0 0 150.000.000 0


alat-alat berat

Jumlah mesin Gilas yang

dipelihara

Kabupaten

Sampang

20 unit 150.000.000 0 0 150.000.000 Dana DAU 20 unit 165,000,000

175.817.000.000 175.817.000.000 Jumlah


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



perkantoran

100% 432.652.800 0 0 432.652.800 8,000,000

Jumlah Undangan 200 unit

2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

3 rekening 100.800.000 0 0 100.800.000 0 bulan 100,000,000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Jumlah legistrasi STNK Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Pemukiman

30 unit 29.150.000 0 0 29.150.000 30 unit 32,000,000

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

55 macam 27.035.300 0 0 27.035.300 55 macam 30,000,000


dan penggandaan

Jumlah pengadaan dan

barang cetakan

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

12 bulan 21.725.000 0 0 21.725.000 12 bulan 23,000,000



bangunan kantor

Peralatan listrik Dinas

Perumahan

Rakyat dan

12 bulan 12.000.000 0 0 12.000.000 12% 13,000,000


perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan yang

ersedia

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

3

buah/jenis

10.475.000 0 0 10.475.000 3 Jenis 11,000,000



Bahan bacaan yang tersedia Dinas

Perumahan

2 Jenis 3.600.000 0 0 3.600.000 0 Jenis 4,000,000


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD


Rencana Tahun 2018

Cat.

Penting


Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (10401)

1

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat terkirim Dinas

Perumahan

Rakyat dan

750 Surat

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terpeliharanya kebersihan

kantor

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

12 bulan 0 Dokumen 79,000,000 75.000.000 08

7.005.000 0

0 75.000.000

0 7.005.000 - 850 Surat 8,000,000

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 34 dari 240

Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD


Rencana Tahun 2018

Cat.

Penting

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


minuman

Jumlah makan dan minum

meting dan tamu

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

12 bulan 15.000.000 0 0 15.000.000 12 Jenis 14,000,000



Jumlah rapat-rapat dan

koordinasi

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

68 ok 130.862.500 0 0 130.862.500 80 ok 132,000,000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur dalam

kondisi baik

100% 325.950.000 0 0 325.950.000 0


gedung kantor

Jumlah Peralatan 5 Jenis 30.200.000 0 0 30.200.000 5 Jenis 22,000,000

10 Pengadaan meubelair Meubelir yang tersedia Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

33 %unit 5.500.000 0 0 5.500.000 40 unit 6,000,000

11 Pengadaan Komputer Jumlah Laptop, printer,

Komputer

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

13 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 3 Jenis 53,000,000

12 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

33 unit 7.750.000 0 0 7.750.000 0 unit 0


gedung kantor

Jumlah kantor yng di pelihara Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

6 unit 90.000.000 0 0 90.000.000 6 unit 95,000,000



Jumlah mobil yang dipelihara

dan BBM

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

11 unit 125.000.000 0 0 125.000.000 11 unit 132,000,000

30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Peralatan ksntor yang

dipelihara

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

40 unit 17.500.000 0 0 17.500.000 40 unit 19,000,000



Persentase aparatur yang

mengikuti peningkatan

35% 75.060.000 0 0 75.060.000 79,000,000


formal

Jumlah diklat yang diikuti Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

20 ok 75.060.000 0 0 75.060.000 20 ok 79,000,000


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD


Rencana Tahun 2018

Cat.

Penting

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



dan Keuangan



tepat waktu

100% 27.500.000 0 0 27.500.000 12,000,000

1 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersedianya laporan kinerja

dinas

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

5

%Laporan

11.500.000 0 0 11.500.000 5 Dokumen 12,000,000


SKPD dan DPA SKPD

Terselesainya penyusunan

Renja RKA-OPD dan DPA-OPD

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

3

Dokumen

10.000.000 0 0 10.000.000 3 Dokumen 11,000,000

1 103 10401 27 Program pengembangan dan

pengelolaan air minum dan

air limbah

Cakupan pemasangan

layanan SPAM

19% 8.779.910.000 0 0 8.779.910.000 5,800,000,000


distribusi air minum

Jumlah sambungan rumah

yang dibnagun

KAb. Sampang 22 paket 5.779.910.000 0 0 5.779.910.000 DAK 23 paket 5,800,000,000

11 Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum

(SPAM)

Jumlah Jaringan pipa yang

melayani kebutuhan air

minnum

Kabupaten

Sampang

2 paket 3.000.000.000 0 0 3.000.000.000 20% 3,500,000,000

1 103 10401 29 Program Penataan Gedung

dan Bangunan

Rasio Bangunan ber-IMB

per satuan bangunan

0 175.000.000 0 0 175.000.000 0

Cakupan Penyedian

pedoman HSBGN di

Kabupaten

100%

2 Penyusunan Harga Standar

Bangunan/Gedung Negara

Jumlah Dokumen HSBGN Kab. Sampang 1

Dokumen

55.000.000 0 0 55.000.000 3% 66,000,000

4 Pembangunan gedung dan

fasilitas umum lainnya

Terlaksananya Usulan

Bantuan Perencanaan

Bangunan di Kabuaten

Sampang

kab. sampang 20

Dokumen

20.000.000 0 0 20.000.000 25 Dokumen 25,000,000

3.000.000 02 Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Tersedianya Laporan Data

Capaian Keuangan

Semesteran

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

2

Dokumen

0 3.000.000 2 Dokumen 4,000,000

3.000.000 04 0 3.000.000 1 %Laporan 4,000,000Penyusunan pelaporan


Tersedianya laporan

pertanggunga jawaban

keuangan ahir tahun

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

1

%Laporan


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD


Rencana Tahun 2018

Cat.

Penting

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

5 Penyusunan dan sosialisasi

regulasi bangunan dan

gedung

Dokumen Peraturan

Bangunan Gedung

Kab. Sampang 1

Dokumen

100.000.000 0 0 100.000.000 5 Dokumen 150,000,000


Perumahan

Cakupan lingkungan yang

sehat dan aman yang

57,75% 3.122.243.000 0 0 3.122.243.000 213,000,000


penyediaan Rumah Layak

0,0002081

1 Penetapan dan sosialisasi

kebijakan, strategi dan

program perumahan

Jumlah Dokumen RPIJM dan

Gis yang disusun

Kab. sampang 1

Dokumen

212.243.000 0 0 212.243.000 2 Dokumen 213,000,000

2 Rencana Induk

Pengembangan Perumahan

Tersedianya master Paln

Drainase Perumahan

Kab. Sampang 58% 150.000.000 0 0 150.000.000 - 1 Dokumen 165,000,000

4 Koordinasi, Integrasi dan


Program Perumahan

Jumlah rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

Kab. Sampang 30 orang 60.000.000 0 0 60.000.000 31 orang 61,000,000

5 Pembangunan prasarana dan

sarana utilitas perumahan

Jumlah PSU yang dibangun Kab. Sampang 5 lokasi 2.500.000.000 0 0 2.500.000.000 - 5 lokasi 2,750,000,000

7 Rehab/Pemeliharaan

prasarana dan sarana utilitas

perumahan

Terpeliharanya PSU

Perumahan

Kab. Sampang 3 paket 200.000.000 0 0 200.000.000 - 3 paket 0

1 104 10401 16 Program Pemberdayaan

komunitas Perumahan


pengembang perumahan

100% 75.000.000 0 0 75.000.000 80,000,000


masyarakat dalam pelestarian

lingkungan perumahan

Jumlah Sosialisasi kepada

Masyarakat Perumahan

Kabupaten

Sampang

3 kali 75.000.000 0 0 75.000.000 5 kali 80,000,000


Insfrastruktur Kawasan

Persentase jalan

lingkungan dalam kondisi

80,36% 14.281.051.287 0 0 14.281.051.287 180,000,000

Cakupan pemyediaan

sistem jaringan drainase

68,42%

1 Perencanaan Pembangunan

Infrastruktur Kawasan

Permukiman

DED Kawasan Genangan Kabbupaten

sampang

1

Dokumen

300.000.000 0 0 300.000.000 2 Dokumen 310,000,000


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD


Rencana Tahun 2018

Cat.

Penting

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

4 Pembangunan Infrastruktur

Kawasan Kumuh

Jumlah infrastruktur

terbangun di kawasan

permukiman

Kabupaten

Sampang

4 paket 1.025.000.000 0 0 1.025.000.000 7 paket 127,500,000

6 Fasilitasi dan stimulasi

pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu

Tercapainya tujuan program

dalam mewujudkan rumah

layak huni

Kabupatenn

sampang

1

Kecamata

n

470.000.000 0 0 470.000.000 5 Kecamatan 517,000,000

8 Pembangunan jalan dan

jembatan Kawasan

Permukiman

Jumlah yang terbangun Kabuapten

Sampang

13 paket 2.200.000.000 0 0 2.200.000.000 PIK 0 Dokumen 2,420,000,000

9 Pembangunan saluran

drainase dan gorong-gorong

kawasan permukiman

Jumlah panjang saluran

drainase yang akan dibangu

Kab. sampang 10 paket 2.012.851.287 0 0 2.012.851.287 0 paket 3,314,136,415


jalan dan jembatan kawasan

permukiman

Jumlah Jalan Lingkungan yang

direhab/pelihara

Kab.Sampang 3 paket 550.000.000 0 0 550.000.000 0 paket 560,000,000


saluran drainase dan gorong-

gorong kawasan permukiman

jumlah saluran perkotaan yag

dipelihara

Kecamtan

Sampang 6

keelurahan

3 km 550.000.000 0 0 550.000.000 0% 550,000,000

12 Pembangunan Prasarana

Infrastruktur Lainnya pada

Kawasan Permukiman

Jumlah Indikator yang

dibangunn

Kabupaten

Sampang

50 paket 7.000.000.000 0 0 7.000.000.000 55 paket 4,238,543,000

13 Fasilitasi pembinaan teknik

pengelolaan air minum

Jumlah peserta HIPPAM yang

dibina

kab. Sampang 60 orang 173.200.000 0 0 173.200.000 0% 180,000,000

1 104 10401 19 Program pengelolaan area

pemakaman

Cakupan penyediaan saran

pemakaman penduduk

0,05% 1.847.085.913 0 0 1.847.085.913 0

4 Pembangunan sarana dan

prasarana pemakaman

Jumlah pagar makam yang

terbangun

kabupaten

Sampang

10 paket 1.847.085.913 0 0 1.847.085.913 0 paket 2,500,000,000

1 104 10401 20 Program Lingkungan Sehat

Perumahan dan Permukiman

Cakupan penyediaan

sarana air minum swadaya

36,77% 9.181.777.000 0 0 9.181.777.000 2,000,000,000

Cakupan tidak terjadi

genangan (lebih dari 30 cm

19,86%

2 Penyediaan sarana sanitasi

dasar bagi masyarakat

Jumlah RT bersanitasi layak Kabupaten

Sampang

18 paket 5.528.240.000 0 0 5.528.240.000 DAK 20 paket 5,500,000,000


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD


Rencana Tahun 2018

Cat.

Penting

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

7 Pengembangan sarana air

minum dan sanitasi

permukiman

Jumlah jaringan air bersih

yang dipelihara

Kab. Sampang 6 paket 1.800.000.000 0 0 1.800.000.000 20% 2,000,000,000


penyediaan sarana air bersih

dan sanitasi dasar terutama

bagi masyarakat miskin

Tersedianya sarana dan

prasarana air minum yang

dapat berfungsi kembali

Kab. Sampang 2 paket 1.853.537.000 0 0 1.853.537.000 0 kali 1,900,000,000

2 204 10401 17 Program Penyelesaian Konflik-

konflik Pertanahan

% Penyelesaian Sengketa

Tanah Milik Pemkab

25,00% 55.000.000 0 0 55.000.000 60,000,000

1 Penyelesaian Permasalahan

Sengketa Tanah Milik Pemkab

Sampang

Teraksaanya rapat koordinasi

Tim Penyelesaian Sengketa

Tanah

Kab.. Sampang 12 kali 55.000.000 0 0 55.000.000 15 kali 60,000,000

38.378.230.000 38.378.230.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 1.086.000.000 0 0 1.086.000.000 3,000,000


menyurat

Jumlah surat yang terkirim Kab

Sampang

1000 Surat 3.000.000 0 0 3.000.000 - 3000000

kegiatan

3.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Pembayaran jasa

komunikasi (telepon) listrik

dan air

Kab

Sampang

3 Jenis 120.000.000 0 0 120.000.000 - 0 kegiatan 120.000.000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Pembayaran perpanjangan

kendaraan bermotor

Kab

Sampang

32 unit 22.000.000 0 0 22.000.000 - 32 unit 120.000.000


kantor

Pembelian alat kebersihan

kantor

Kab

Sampang

22 Jenis 5.000.000 0 0 5.000.000 - 100% 5.000.000


kantor

Tersedianya alat tulis

kantor

Kab

Sampang

30 Jenis 15.000.000 0 0 15.000.000 - 12 bulan 15.000.000


dan penggandaan

Tersedianya barang cetak

dan penggandaan

Kab

Sampang

11 Jenis 15.000.000 0 0 15.000.000 - 12 bulan 15.000.000



bangunan kantor

tersedianya instalasi

listrik/penerangan kantor

Kab

Sampang

6 Jenis 6.000.000 0 0 6.000.000 - 6 Jenis 6.000.000


perlengkapan kantor

Tersedianya peralataan dan

perlengkapan

Kab

Sampang

1 Jenis 6.000.000 0 0 6.000.000 - 1 kegiatan 6.000.000



undangan


dan perungdang-undangan

Kab

Sampang

1 Jenis 2.000.000 0 0 2.000.000 - 12 bulan 2.000.000


minuman

Tersedianya Dana

Konsumsi Anggota Satpol

PP

Kab

Sampang

3 kali rapat 94.000.000 0 0 94.000.000 - 3 kegiatan 94.000.000



Terlaksananya rapat

koordinasi ke luar daerah

Luar Daerah 5 kali rapat 95.000.000 0 0 95.000.000 - 5 kali rapat 95.000.000


Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (10501)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Kegiatan

Tahun 2019Target APBD

APBD


Cat. Penting

1

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 40 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Terbayarnya tenaga honor

daerah

Kab

Sampang

110 orang 696.000.000 0 0 696.000.000 - 110 orang 816.000.000



Terlaksananya rapat

koordinasi kedalam daerah

Kab

Sampang

6 kali 7.000.000 0 0 7.000.000 - 6 kali 7.000.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 401.450.000 0 0 486.450.000 0


gedung kantor

Tersedianya sarana

perlengkapan kantor

Kab

Sampang

3 Jenis 6.000.000 0 0 6.000.000 - 3 Jenis 6.000.000

9 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Terpenuhinya peralatan

gedung kantor

Kab

Sampang

6 paket 40.000.000 0 0 40.000.000 - 6 paket 40.000.000

10 Pengadaan meubelair Terpenuhinya meubelair Kab

Sampang

2 Jenis 20.000.000 0 0 20.000.000 - 2 Jenis 20.000.000

11 Pengadaan Komputer Terpenuhinya sarana

komputer

Kab

Sampang

10 unit 55.000.000 0 0 140.000.000 - 10 unit 140.000.000

15 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya alat studio 6 Jenis 25.000.000 0 0 25.000.000 - 6 Jenis -


gedung kantor

Terpeliharanya gedung

tempat kerja

Kab

Sampang

1 unit 60.000.000 0 0 60.000.000 - 1 unit 60.000.000


kendaraan

dinas/operasional

Perpeliharanya kendaraan

dinas operasional

Kab

Sampang

29 unit 120.450.000 0 0 120.450.000 - 29 unit 120.405.000


peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor

Kab

Sampang

5 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 - 0 bulan 50.000.000


mebeleur

Terwujudnya pemeliharaan

meubelair

Kab

Sampang

1 paket 10.000.000 0 0 10.000.000 - 1 paket 10.000.000



Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya peralataan

dan perlengkapan kantor

Kab

Sampang

5 Jenis 15.000.000 0 0 15.000.000 - 5 Jenis 15.000.000

0 0 10501 3 Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase aparatur

yang mengikuti


100% 300.000.000 0 0 300.000.000 160,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1

1 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Terwujudnya keseragaman

pakaian dinas anggota Pol

PP

Kab

Sampang

210 stel 160.000.000 0 0 160.000.000 - 210 stel 160.000.000

2 Pengadaan pakaian kerja

lapangan

Terwujudnya Pakaian

Seragam Lapangan dan

kelengkapan anggota Pol

PP

210 stel 140.000.000 0 0 140.000.000 - 210 kegiatan 140.000.000





100% 160.000.000 0 0 175.000.000 15,000,000


formal

Bertambahnya

pengetahuan,

keterampilan, wawasan

aparatur serta

meningkatnya kemampuan

anggota Pol PP dan PPNS

2 orang PNS 160.000.000 0 0 175.000.000 - 2 orang PNS 15.000.000

- Pendidikan dan Latihan

Dasar Anggota Satpol PP

Bertambahnya

pengetahuan,

keterampilan, wawasan

aparatur serta

meningkatnya kemampuan

anggota Pol PP dan PPNS

Kab

Sampang

36 orang 0 0 160.000.000 - 36 orang 160.000.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 29.000.000 0 0 29.000.000 13,000,000





dokumen laporan

keuangan

Kab

Sampang

2 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 - 0 kegiatan 13.000.000


keuangan semesteran

Terlaksananya laporan

keuangan semesteran

Kab

Sampang

1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 - 1 Dokumen 3.000.000




laporan akhir tahun

Kab

Sampang

1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 - 0 bulan 3.000.000


SKPD dan DPA SKPD


RKA SKPD dan DPA

Kab

Sampang

3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 - 3 Dokumen 10.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1

1 105 10501 15 Program Penegakan

Peraturan Perundang-

Rasio jumlah Polisi

Pamong Praja per 10.000 1,95%

627.566.000 0 0 627.566.000 210,000,000

1 Operasional penegakan

peraturan daerah

Meningkatkan situasi aman

dan nyaman

Kab

Sampang

216 kali 250.000.000 0 0 250.000.000 Bidang

Penegakan

perda

0 bulan 250.000.000

2 Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Terpenuhinya


Lingkungan

Kab

Sampang

3 kegiatan 102.566.000 0 0 102.566.000 Bidang

Linmas

3 kegiatan 102.566.000

3 Pengendalian keamanan

pejabat daerah

Terlaksananya pengawalan

dan pengamanan Pejabat

dan Aset Daerah

Kab

Sampang

4 kegiatan 210.000.000 0 0 210.000.000 Bidang

Penegakan

perda

0 bulan 210.000.000

4 Fasilitasi penyidikan kasus-

kasus pelanggaran Perda

Terselesainya kasus

pelanggaran Perda

Kab

Sampang

1 Tahun 65.000.000 0 0 65.000.000 Bidang

Penegakan

Perda

1 Tahun 65.000.000

1 105 10501 16 Program Perlindungan

Masyarakat

Angka kriminalitas 315 659.000.000 0 0 659.000.000 150,000,000

Rasio pos siskamling per

jumlah desa/kelurahan

8,97

1 Peningkatan kapasitas

aparat Polisi Pamong Praja

dan Linmas

Terlaksananya Apel Gelar

Pasukan dalam rangka

mewujudkan lingkungan

aman dan nyaman

Kab

Sampang

3 kegiatan 60.000.000 0 0 60.000.000 Bidang

Linmas

3 kegiatan 60.000.000

2 Peningkatan kerjasama

dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan

kejahatan

Peningkatan Wawasan

Kedisiplinan dan Bela diri (

Kesemaptaan Anggota Pol

PP & Linmas )

Kab

Sampang

10 bulan 115.000.000 0 0 115.000.000 Bidang

Penegakan

Perda

0 bulan 115.000.000


masyarakat dalam


dan kenyamanan

lingkungan

Terkendalinya Keamanan

Pilpres,Pilgub,Pilbup,Pilkad

es

Kecamatan 14

Kecamatan

50.000.000 0 0 50.000.000 Bidang

Linmas

14 Kecamatan 50.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1

5 Peningkatan Keamanan

Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Terkendalinya keamanan

lingkungan masyarakat

melalui pemantauan dan

simulasi siskamswakarsa

Kab

Sampang

24 kegiatan 100.000.000 0 0 100.000.000 Bidang

Linmas

24 kegiatan 100.000.000

6 Peningkatan Kapasitas

Jaringan Informasi Konflik

di Kabupaten Sampang

Terbangunnya jejaring

informasi keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Kab

Sampang

12 bulan 52.000.000 0 0 52.000.000 Bidang

Linmas

12 bulan 52.000.000

7 Fasilitasi Forum

Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

Terbangunnya Fasitas

Forum kewaspadaan Dini

Masyarakat

Kab

Sampang

10 bulan 52.000.000 0 0 52.000.000 Bidang

Linmas

10 bulan 52.000.000

8 Operasi Pengamanan

wilayah

Terwujudnya pengendalian

keamanan dan


Kab

sampang

12 bulan 80.000.000 0 0 80.000.000 Bidang

Linmas

12 bulan -

9 Pelatihan pengendalian

keamanan dan


Meningkatnya kemampuan

anggota linmas dalam


dan kenyamanan

lingkungan

Kab

Sampang

70 orang 150.000.000 0 0 150.000.000 Bidang

Linmas

70 orang 150.000.000


kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran

Jumlah kejadian

bencana alam

kebakaran

50 800.000.000 0 0 800.000.000 45,000,000

1 Penyusunan kebijakan

pencegahan kebakaran

Terbangunnya Jaringan

informasi dan Koordinasi

penanganan dan

penanggulangan Kebakaran

Kab

Sampang

12 bulan 45.000.000 0 0 45.000.000 Bidang

kebakaran

12 bulan 45.000.000

2 Sosialisasi kebijakan


Jumlah peserta sosialisasi Kab

Sampang

50 orang 60.000.000 0 0 60.000.000 Bidang

Kebakaran

50 orang 60.000.000


pertolongan dan


Jumlah peserta pelatihan

Pertolongan dan


125 orang 65.000.000 0 0 65.000.000 Bidang

Damkar

125 orang 65.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1

4 Pengadaan sarana dan

prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

Jumlah sarana dan

prasarana Damkar yang

terpenuhi dan terpelihara

Kab

Sampang

65 unit 100.000.000 0 0 100.000.000 Bidang

Damkar

65 unit 100.000.000



pencegahan bahaya

kebakaran

Terpeliharanya sarana dan

prasarana dalam kesiapan

menangani bahaya

kebakaran

Kab

sampang

60 Jenis 100.000.000 0 0 100.000.000 Bidang

Kebakaran

60 Jenis -

6 Pelayanan penanggulangan

bahaya kebakaran

Jumlah Kejadian Kebakaran

yang ditanggulangi

Kab

Sampang

60 kali 430.000.000 0 0 430.000.000 Bidang

Kebakaran

0 kegiatan 430.000.000

4.063.016.000 4.063.016.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 420.220.000 0 0 420,220,000 8,624,880


menyurat

Jumlah Surat yang dikirim Dinas Sosial 2000 Surat 7.840.000 0 0 7,840,000 2000 Surat 8.624.880



Jumlah Jasa terbayar (Air,

Listrik dan Telephone)

selama 1 tahun - Air - Listrik

- Telepon

Dinas Sosial 48 rekening 100.000.000 0 0 100,000,000 48 rekening 80.000.000

6 Penyediaan jasa



pembayaran jasa perijinan

kendaraan

dinas/operasional

Dinas Sosial 26 kendaraan 17.500.000 0 0 17,500,000 29 kendaraan 20.983.215


kantor

jasa kebersihan kantor Dinas Sosial 12 bulan 100.000.000 0 0 100,000,000 12 bulan 106.480.000

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Dinas Sosial 25 paket 30.000.000 0 0 30,000,000 25 paket 46.197.697


dan penggandaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

Dinas Sosial 18 paket 25.000.000 0 0 25,000,000 18 paket 33.141.900



undangan

Bahan Bacaan Dinas Sosial 12 bulan 3.600.000 0 0 3,600,000 12 bulan 4.791.600


minuman

Makanan dan Minuman Dinas Sosial 70 orang 20.000.000 0 0 20,000,000 70 orang 21.562.200



Jumlah rapat koordinasi

dan perjalanan dinas

Dinas Sosial 98 kali rapat 100.000.000 0 0 100,000,000 98 kali rapat 199.216.820


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Jumlah Honorarium Tenaga

Kontrak Daerah

12 bulan 12.000.000 0 0 12,000,000 12 bulan 13.200.000



Jumlah Rapat koordinasi

dan Perjalanan Dinas

Dinas Sosial 28 kali rapat 4.280.000 0 0 4,280,000 28 kali rapat 4.658.500


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 380.151.500 0 0 380,151,500 0


Dinas Sosial (10601)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana


APBD


Cat. Penting

1

DINAS SOSIAL 46 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1


gedung kantor

Jumlah perlengkapan

kantor


10 Pengadaan meubelair Meja, Kursi dan Lemari Dinas Sosial 5 unit 30.000.000 0 0 30,000,000 5 unit 77.000.000


gedung kantor

Gedung kantor yang

dipelihara




Peralatan kendaraan dinas

yang dipelihara




Kantor

Peralatan dan

perlengkapan gedung

kantor




Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 20.675.000 0 0 20,675,000 23,050,500


formal

Pegawai mengikuti


formal

Dinas Sosial 6 orang 20.675.000 0 0 20,675,000 6 orang 23.050.500



dan Keuangan



tepat waktu

100% 29.000.000 0 0 29,000,000 3,000,000



kinerja SKPD

Laporan Kinerja SKPD Dinas Sosial 1 %Laporan 13.000.000 0 0 13,000,000 1 %Laporan 3.000.000


keuangan semesteran

Laporan Keuangan Dinas Sosial 2 %Laporan 3.000.000 0 0 3,000,000 2 %Laporan 3.000.000



Laporan keuangan akhir

tahun

Dinas Sosial 1 %Laporan 3.000.000 0 0 3,000,000 1 %Laporan 3.000.000


SKPD dan DPA SKPD

RKA - DPA SKPD Dinas Sosial 3 Dokumen 10.000.000 0 0 10,000,000 3 Dokumen 10.000.000

1 106 10601 15 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

Persentase PMKS yang

mendapat Pelayanan

Rehabilitasi

13,5 401.281.000 0 0 401,281,000 103,841,958

3 Pelayanan psikososial bagi

PMKS di trauma centre

termasuk bagi korban

bencana

Jumlah Korban Psikososial

dan korban bencana yeng

tertangani

Kabupaten

Sampang

296 orang 321.961.000 0 0 321,961,000 98 orang 849.958.385



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1

6 Pelatihan keterampilan

berusaha bagi lanjut usia

potensial

Jumlah Lansia yang diberi

Pelatihan dan Keterampilan

Kabupaten

Sampang

60 orang 79.320.000 0 0 79,320,000 30 orang 103.841.958

1 106 10601 16 Program pembinaan anak

terlantar

Persentase Anak

Terlantar yang

mendapat Pembinaan

100% 78.690.000 0 0 78,690,000 10,610,093

2 Pelatihan keterampilan bagi

anak terlantar

jumlah peserta pelatihan

keterampilan dan praktek

belajar kerja bagi anak

terlantar

Kabupaten

Sampang

12 anak 78.690.000 0 0 78,690,000 12 anak 10.610.093


Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Prosentase

pemberdayaan PMKS

13,5 130.000.000 0 0 130,000,000 103,152,500

1 Pelatihan ketrampilan

berusaha bagi Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

Jumlah Fakir Miskin, KAT

dan PMKS yang diberi

pelatihan dan bantuan

Kabupaten

Sampang

30 orang 80.000.000 0 0 80,000,000 0 orang -

2 Pendataan PMKS dan PSKS Data Base PMKS dan PSKS Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 50.000.000 0 0 50,000,000 40 orang 103.152.500


Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Sarana sosial seperti

panti asuhan, panti

rehabilitasi dan rumah

50 1.086.361.000 0 0 1,086,361,000 849,958,385

1 Peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial

masyarakat

Sosiailisasi dan Pelatihan

SDM

Kabupaten

Sampang

4 kegiatan 75.000.000 0 0 75,000,000 4 kegiatan 134.464.275

5 Pengelolaan Rumah singgah

bagi pendamping penderita

rujukan keluarga miskin

Jumlah pendamping

rujukan yang bisa

ditampung

Kabupaten

Sampang

360 orang 567.000.000 0 0 567,000,000 360 orang 1.200.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1

6 Peningkatan Kemampuan

petugas dan pendamping

sosial pemberdayaan fakir

miskin, KAT dan Penyandang

Cacat

Petugas Pendamping

Fakmis, KAT dan PMKS

Kabupaten

Sampang

192 orang 444.361.000 0 0 444,361,000 192 orang 849.958.385

1 106 10601 20 Program Bantuan Sosial dan

Perlindungan Sosial

Korban Bencana yang

tertangani selama masa

Tanggap Darurat

3750 4.363.580.000 0 0 4,443,580,000 1,071,203,441

Jumlah PMKS yang

mendapat program

bantuan dan

13

1 penanganan masalah-

masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar

biasa

Kebijakan atau tindakan

untuk menangani masalah-

masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar

biasa

Kabupaten

Sampang

3750 orang 550.000.000 0 0 550,000,000 3750 orang 663.184.060

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan

yang terpelihara

Kabupaten

Sampang

1 paket 60.000.000 0 0 60,000,000 1 paket 140.000.000

3 Pemantauan dan

penyampaian bahan pokok

keluarga miskin

RTSM Penerima

Raskin/Rastra Kabupaten

Sampang

127848 orang 750.000.000 0 0 750,000,000 127848 orang 1.071.203.441

4 Verifikasi dan Validasi

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)

Data PBI JKN Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 333.580.000 0 0 333,580,000 1 Dokumen 554.857.000

5 Fasilitasi peringatan hari

besar nasional

Peringatan Hari - hari Besar

Nasional

Kabupaten

Sampang

12 kegiatan 2.670.000.000 0 0 2,750,000,000 12 kegiatan 3.100.000.000

1 106 10601 21 Program Pembinaan Mental

Spiritual

Masyarakat yang

mendapat pembinaan

mental spiritual

100% 1.200.000.000 0 0 1,200,000,000 719,851,385

1 Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah

Haji

Terpenuhunya sarana dan

prasarana CJH diluar BPIH

kab. Sampang

Kabupaten

Sampang

750 orang 700.000.000 0 0 700,000,000 750 orang 719.851.385

2 Penyelenggaraan MTQ

tingkat Kabupaten dan

Propinsi

Jumlah peserta MTQ Kab.

Sampang

Kabupaten

Sampang

284 orang 500.000.000 0 0 500,000,000 284 orang 580.533.800

8.109.958.500 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 416.127.000 0 0 416.127.000 8,428,350


menyurat

Jumlah surat terkirim Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

900 Surat 8.027.000 0 0 8.027.000 APBD Kab

Sampang

900 Surat 8.428.350

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Jumlah Jasa listrik, Telepon

dan Air

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

3 rekening 65.400.000 0 0 65.400.000 APBD Kab

Sampang

3 rekening 68.670.000

Jumlah Jasa Listrik 1 rekening

Jumlah Jasa Telepon 1 rekening

Jumlah Jasa Air 1 rekening

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

18 unit 5.480.000 0 0 5.480.000 APBD Kab.

Sampang

18 unit 5.754.000

Kendaraan Roda 4 2 unit

Kendaraan Roda 2 16 unit


kantor


Kebersihan Kantor

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

24 macam 86.735.000 0 0 86.735.000 APBD Kab.

Sampang

25 macam 91.071.750

Macam 24 macam

Buah 176 buah


kantor

Jumlah Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

30 macam 23.784.000 0 0 23.784.000 APBD Kab.

Sampang

31 macam 24.973.200

Macam 30 macam

Buah 1,916 buah


dan penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

10 macam 13.212.000 0 0 13.212.000 APBD Kab.

Sampang

10 macam 13.872.600

Macam 10 macam

Buah 20,184 buah


Dinas Ketahanan Pangan (20301)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1

DINAS KETAHANAN PANGAN 50 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1



bangunan kantor

Jumlah Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/penerangan Kantor

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

5 macam 1.850.000 0 0 1.850.000 APBD Kab.

Sampang

6 macam 1.942.500

Macam 5 macam

Buah 74 buah


perlengkapan kantor

Jumlah Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

APBD Kab. Sampang 4 macam 8.250.000 0 0 8.250.000 APBD Kab.

Sampang

4 macam 8.662.500

Macam 4 macam

Buah 20 buah



undangan

Jumlah Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

2 macam 13.800.000 0 0 13.800.000 APBD Kab.

Sampang

3 macam 14.490.000

Macam 2 macam

Bulan 12 bulan


minuman

Jumlah Penyediaan

Makanan dan Minuman

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

40 orang 12.275.000 0 0 12.275.000 APBD Kab.

Sampang

40 orang 12.888.750

Makanan dan Minuman

Rapat Bulanan

25 orang

Makanan dan Minuman

Tamu Kantor

15 orang



Jumlah Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Luar Daerah

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

133 orang 163.328.000 0 0 163.328.000 APBD Kab.

Sampang

140 orang 171.494.400


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran


Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis/

Keamanan

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

0 orang - 0 0 - - 0 orang -



Jumlah Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Daerah

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

124 orang 13.986.000 0 0 13.986.000 APBD Kab.

Sampang

125 orang 14.685.300


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 251.499.600 0 0 251.499.600 0



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1


gedung kantor

Jumlah Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

6 macam 120.099.600 0 0 120.099.600 APBD Kab.

Sampang

7 macam 126.104.580

10 Pengadaan meubelair Jumlah Pengadaan

Mebeleur

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

3 macam 51.400.000 0 0 51.400.000 APBD Kab.

Sampang

3 macam 53.970.000

11 Pengadaan Komputer Jumlah Pengadaan

Komputer

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

1 macam 7.250.000 0 0 7.250.000 APBD Kab.

Sampang

2 macam 7.612.500

Printer 2 buah


gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Gedung Kantor

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

1 Gedung 8.530.000 0 0 8.530.000 APBD Kab.

Sampang

1 Gedung 8.956.500


kendaraan

dinas/operasional


/ Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

2 buah 41.920.000 0 0 41.920.000 APBD Kab.

Sampang

2 macam 44.016.000


mebeleur


/ Berkala Mebeleur

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

40 buah 9.000.000 0 0 9.000.000 APBD Kab.

Sampang

45 buah 9.450.000

Meja Kerja 30 buah

Meja Rapat 10 buah



Perlengkapan Kantor


/ Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

2 macam 13.300.000 0 0 13.300.000 APBD Kab.

Sampang

2 macam 13.965.000

AC 17 buah

Komputer 13 buah



Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 10.500.000 0 0 10.500.000 11,025,000


formal

Jumlah peserta Pendidikan

dan Pelatihan Formal

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

1 orang 10.500.000 0 0 10.500.000 APBD Kab.

Sampang

1 orang 11.025.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 25.715.400 0 0 25.715.400 7,751,520



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1




Dokumen Laporan Capaian

Kinerja Kantor

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

6 Dokumen 7.382.400 0 0 7.382.400 APBD Kab.

Sampang

6 Dokumen 7.751.520


keuangan semesteran

Dokumen Laporan

Keuangan Semesteran

Kantor

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

2 Dokumen 3.169.000 0 0 3.169.000 APBD Kab.

Sampang

2 Dokumen 3.327.450



Dokumen Laporan Fisik dan


Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

2 Dokumen 3.338.000 0 0 3.338.000 APBD Kab.

Sampang

2 Dokumen 3.504.900


SKPD dan DPA SKPD

Dokumen RKA-SKPD dan

DPA-SKPD

Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten

Sampang

3 Dokumen 11.826.000 0 0 11.826.000 APBD Kab.

Sampang

3 Dokumen 12.417.300

2 203 20301 15 Program Ketersediaan

Pangan dan Distribusi

Pangan

Cadangan Pangan

Pemerintah Setara Beras

(PSB) Ton

20 1.007.063.000 0 0 1.007.063.000 153,765,150

Jumlah Lumbung (Buah) 71

Isi Lumbung (Kg Gabah

Kering Simpan)

141600

Ketersediaan Pangan

Utama Masyarakat PSB

(Kg/Kpt/Th) :

175,0059075

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Pangan

Utama

120

Nilai Capaian

Ketersediaan Informasi

(K)

100

Stabilitas Harga dan

Pasokan Komoditas (Ski)

90

Regulasi Ketahanan

Pangan

5



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1

2 Penyusunan Database

Potensi Produk Pangan

Jumlah Dokumen Data

Base Potensi Produk

Pangan

Kabupaten Sampang 1 Dokumen 222.145.000 0 0 222.145.000 APBD Kab.

Sampang

1 Dokumen 233.252.250

Desa Daleman

Kecamatan

Kedungdung

Desa Kedungdung

Kecamatan

Kedungdung

Desa Komis

Kecamatan

Kedungdung

Desa Astapah

Kecamatan Omben

Desa Karang Gayam

Kecamatan Omben

Desa Rapa Laok

Kecamatan Omben

Desa 6 desa

Kecamatan 2 Kecamatan

6 Pemantauan dan Analisis

Akses Harga Pangan Pokok

Jumlah Dokumen harga

dan pasokan pangan


Sampang

1

Kecamatan

31.126.200

7 Pemantauan dan Analisa

Akses Pangan Masyarakat

Jumlah Dokumen informasi

pasokan, harga dan akses

pangan di daerah


Sampang

2 Dokumen 30.219.000

Desa Gung Rancak

Kecamatan Robatal

Desa Jelgung

Kecamatan Robatal

Desa Tragih

Kecamatan Robatal

Desa Lepelle

Kecamatan Robatal

Desa Bapelle

Kecamatan Robatal

3 146.443.000 APBD Kab.

Sampang

7 desa 153.765.150

9 Pengembangan desa

mandiri pangan

Penanganan Daerah Rawan

Pangan

Meningkatnya Penanganan

Daerah Rawan Pangan

6 desa 146.443.000 0 0

APBD Kab.

Sampang

3

Kecamatan

188.648.000 Jumlah kelompok yang

tertangani dalam

mewujudkan desa mandiri

pangan

1 Kecamatan 177.760.000 0 0 177.760.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1

Desa 5 desa


10 Pengembangan Cadangan

Pangan Daerah

Jumlah ketersediaan dan

cadangan pangan

Pemerintah

Kecamatan Omben 0 Kg. 288.315.000 0 0 288.315.000 APBD Kab.

Sampang

0 Kg. 302.730.750

Gudang 0 unit

Beras 0 Kg.

11 Pengembangan lumbung

pangan desa

Jumlah lumbung

masyarakat (buah) dan isi

lumbung (kg gabah kering

simpan)

Kabupaten Sampang 0 Kg. 75.706.000 0 0 75.706.000 APBD Kab.

Sampang

0 Kg. 79.491.300

Gudang 0 unit

Gabah 0 Kg.

12 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah Dokumen

Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan


Sampang

1 Dokumen 40.183.500

2 203 20301 16 Program Konsumsi dan

Keamanan Pangan

Skor Pola Pangan

Harapan

100 641.145.000 0 0 641.145.000 67,508,700

Persentase Konsumsi RT

Non Pangan

81,44

Pengawasan dan

Pembinaan Keamanan

Pangan

86

Kelompok Olahan

Pangan

200

1 Analisis dan penyusunan

pola konsumsi dan suplai

pangan

Jumlah Dokumen Analisis

dan penyusunan Pola

Konsumsi dan Saplai

Pangan


Sampang

1 Dokumen 67.508.700

3 Peningkatan Mutu dan

Keamanan Pangan

Jumlah Kelompok Olahan

Pangan yang mendapat

Kegiatan

Kabupaten Sampang 20 Kelompok

Olahan

250.800.000 0 0 250.800.000 APBD Kab.

Sampang

20

Kelompok

Olahan

263.340.000

4 Penyuluhan Sumber

pangan alternatif

Jumlah Peserta Penyuluhan

Sumber Pangan Alternatif

Kecamatan

Omben,Tambelanga

n

100 orang 39.825.000 0 0 39.825.000 APBD Kab.

Sampang

100 orang 41.816.250



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1

5 Peningkatan Ketahanan

pangan dan Agribisnis

Jumlah paket untuk

peningkatan Ketersediaan

Energi dan Protein

Kecamatan

Tambelangan,

Banyuates dan

Ketapang

3 unit 51.525.000 0 0 51.525.000 APBD Kab.

Sampang

3 unit 56.677.500

Petak Contoh 3 unit

Pelatihan 90 orang

MI Hidayatut Tullah

Desa Bapelle

Kecamatan Robatal

MI Tahtidil Qur'an

Desa Daleman

Kecamatan

Kedungdung

Madrasah Diniyah

Darul Ulum Wustha

Desa Buker

Kecamatan Jrengik

MI Nurul Iman Desa

Omben Kecamatan

Omben

PKK Desa Aeng Saeh

Kecamatan Sampang

PKK Desa Kamoning

Kecamatan Sampang

PKK Desa GKanjarh

Kecamatan Torjun

PKK Desa Taman

Kecamatan Jrengik

PKK Desa Panyepen

Kecamatan Jrengik

PKK Desa Majangan

Kecamatan Jrengik

6 Percepatan Diversifikasi

dan Penganekaragaman

Pangan

Jumlah Paket untuk

Percepatan Deversifikasi


Pangan

17 paket 108.766.000 0 20 paket 114.204.300 0 108.766.000 APBD Kab.

Sampang



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1

PKK Desa

Batorasangk

Kecamatan

Tambelangan

PKK Desa

Karanganyar

Kecamatan

Tambelangan

PKK DesaTragih

Kecamatan Robatal

PKK Desa Gulbung

Kecamatan

Pangarengan

MI Nurul Iman Desa

Pangongsean

Kecamatan Torjun

MI Miftahul Ulum

Desa Ketapang

Kecamatan Ketapang

MI Islamiyah Jalan

Delima Kelurahan

Gunung Sekar

Kecamatan Sampang

Bahan Baku Contoh Menu 7 paket

Percontohan Warung

Sekolah

10 paket

7 Pemafaatan pekarangan

untuk pengembangan

pangan

Jumlah Kelompok

Pelaksanaan Pemanfaatan

Pekarangan Untuk

Pengembangan Pangan

Kecamatan

Pangarengan,

Torjun, Tambelangan

3 Kecamatan 125.935.000 0 0 125.935.000 APBD Kab.

Sampang

3

Kecamatan

132.231.750

Desa 5 desa


2.352.050.000 2.352.050.000

6 Percepatan Diversifikasi


Pangan

Jumlah Paket untuk

Percepatan Deversifikasi


Pangan

17 paket 108.766.000 0 20 paket 114.204.300

Jumlah

0 108.766.000 APBD Kab.

Sampang


Taeget Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 770.100.000 0 0 770.100.000 0

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Pembayaran rekening

listrik, tlp, dan air

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

3 rekening 90.000.000 0 0 90.000.000 - 3 rekening/

bulan

103,680,000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan perijinan

kend. Dinas ops kendaraan

selama 1 tahun

Dinas Lingkungan

Hidup Kab. Sampang

75 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 - 75 unit 91,152,000


kantor

Tersedianya bahan

pembersih dan peralatan

kantor

Dinas Lingkungan

Hidup Kab. Sampang

650 buah 50.000.000 0 0 50.000.000 - 655 buah 65,000,000


dan penggandaan

Tersedianya kebutuhan

barang cetakan dan

penggandaan

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

20 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 - 25 Jenis 65,000,000



bangunan kantor

Penyediaan jumlah

kebutuhan komponen

instalasi listrik dan

penerangan bangunan

kantor

Dinas Lingkungan

Hidup Kab. Sampang

18 macam 10.000.000 0 0 10.000.000 - 20 macam 12,000,000



undangan

Terpenuhinya biaya

langganan koran

DinasLingkungan

Hidup Kab. Sampang

2 macam 3.600.000 0 0 3.600.000 - 2 macam 4,320,000


minuman

Penyediaan makanan &

minuman untuk rapat &

tamu

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

3300 orang 80.000.000 0 0 80.000.000 - 3500 orang 103,200,000




rakor dan konsultasi luar

daerah

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

105 orang 250.000.000 0 0 250.000.000 - 110 orang 275,000,000

- 72 Jenis 66,000,0000

0 7.500.000

Penyediaan alat tulis

kantor

Terpenuhinya kebutuhan

ATK selama 1 tahun

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

0 50.000.000

- 3500 Surat 0

10

Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat terkirim Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

900 Surat 7.500.000 0

60 Jenis 50.000.000

1

1



APBD


Cat. Penting


Dinas Lingkungan Hidup (20501)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 58 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Tersedianya honor tenaga

honorer dan mamin tenaga

honorer

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

100% 120.000.000 0 0 120.000.000 - 10 orang 120,000,000




rakor dan konsultasi dalam

daerah

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

100% 9.000.000 0 0 9.000.000 - 25 orang 10,000,000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

100% 1.253.000.000 0 0 1.253.000.000 0

10 Pengadaan meubelair Tersedianya meubelair

kantor

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

5 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 - 7 Jenis 60,000,000

11 Pengadaan Komputer Tersedianya komputer

untuk kantor

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

10 unit 70.000.000 0 0 70.000.000 - 12 unit 80,000,000


Kantor

Tersedianya pengadaan

peralatan kantor

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

83 buah 20.000.000 0 0 20.000.000 - 87 Jenis 24,000,000


Kantor

Terlaksananya

perlengkapan kantor

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

5 Jenis 35.000.000 0 0 35.000.000 - 7 Jenis 42,000,000


gedung kantor

terlaksananya

pemelijharaan gedung

kantor

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

662 m2 200.000.000 0 0 200.000.000 - 662 m2 240,000,000


kendaraan

dinas/operasional

Terlakasananya

pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

60 unit 850.000.000 0 0 850.000.000 - 62 unit 900,000,000


mebeleur

pemeliharaan meubelair

kantor selama 12 bulan

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

27 unit 3.000.000 0 0 3.000.000 - 35 unit 4,000,000



Perlengkapan Kantor

Tersedianya pemeliharaan

peralatan dan

perlengakapan kantor

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

8 Jenis 25.000.000 0 0 25.000.000 - 10 Jenis 30,000,000


Aparatur

Persentase Aparatur

yang berpakaian dinas

sesuai dengan aturan

100% 166.000.000 0 0 166.000.000 200,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


lapangan

pengadaan pakaian kerja

lapangan kaos dan training

topi, sepatu dan kaos

tangan

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

285 orang 166.000.000 0 0 166.000.000 - 300 orang 200,000,000



Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 100.000.000 0 0 100.000.000 120,000,000


formal

peningkatan SDM yang

berpotensi

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

14 ok 100.000.000 0 0 100.000.000 - 18 ok 120,000,000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 29.000.000 0 0 29.000.000 15,600,000




data capaian kinerja faktor-

faktor yang mendukung

dan menghambat sebanyak

1 dokumen

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

2 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 - 2 Dokumen 15,600,000



penyampaian laporan


sbanyak 1 dokumen

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 - 1 Dokumen 3,600,000


SKPD dan DPA SKPD

Penyampaian RKA dan DPA

terpenuhi

Dinas Lingkungan

Hiup Kabupaten

Sampang

2 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 - 2 Dokumen 12,000,000

2 205 20501 15 Program Penataan dan

Pengkajian Lingkungan

Hidup

Penegakan hukum

lingkungan

100 50.000.000 0 0 50.000.000 60,000,000

2 Pengawasan pelaksanaan

kebijakan bidang

lingkungan hidup

jumlah pengawasan

pelaksanaan kebijakan di

bidang tata usaha

Kabupaten Sampang 40 Dunia

usaha

50.000.000 0 0 50.000.000 - 45 Dunia

usaha

60,000,000

0 3.000.000 - 2 Dokumen 3,600,0002 Penyusunan laporan

keuangan semesteran

terlaksananya penyusunan

laporan keuangan

semesteran SKPD

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

2 Dokumen 3.000.000 0



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Persentase penanganan

persampahan

91,8 8.000.000.000 0 0 8.000.000.000 300,000,000

Jumlah tenaga pelopor

lingkungan

42

4 Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

Terpenuhinya sarana &

prasarana persampahan

19 Jenis 3.000.000.000 0 0 3.000.000.000 Dana PIK

sebesar Rp.

460.000.000

Pembelian

Kontainer 6 unit

dan pembuatan

TPS beton 1unit

di daerah

Ketapang

25 Jenis 3,600,000,000

5 Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan

terlaksananya

Pemeliharaan sarana dan

prasarana pengelolaan

persampahan, penyediaan

BBM kendaraan

operasional persampahan

serta pengadaan vitamin

untuk pasukan kuning

Kabupaten Sampang 6 Jenis 3.500.000.000 0 0 3.500.000.000 - 7 Jenis 4,200,000,000


masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

pelatihan dan sosialisasi di

6 kelurahan tentang

pengelolaan sampah dan

bank sampah dan pelatihan

3R

Kecamatan Sampang 6

Desa/Kelura

han

250.000.000 0 0 250.000.000 - 6

Desa/Kelura

han

300,000,000

10 Peningkatan tempat

pembuangan akhir

perlengkapan peralatan

TPA (Tempat Pembuangan

Akhir) terpenuhi

TPA Ketapang dan

TPA Gunung Maddah

Kabupaten Sampang

9 macam 1.250.000.000 0 0 1.250.000.000 - 12 macam 1,500,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Pengendalian Polusi

Status mutu air sungai

(%)

100 200.000.000 0 0 200.000.000 180,000,000

Cakupan Usaha /

Kegiatan yang

melakukan Pengolahan

Limbah B3

100

Indeks Kualitas Air 43,9Indeks Kualitas Udara 78

3 Pengujian kadar polusi

limbah padat dan limbah

cair

Pengujian kadar limbah

padat dan cair serta

tersedianya data kualitas

limbah padat dan cair

Para Pelaku Usaha di

Kabupaten Sampang

10 lokasi 150.000.000 0 0 150.000.000 - 15 lokasi 180,000,000

5 Penyuluhan dan

pengendalian polusi dan

pencemaran

penyuluhan dan

pengendalian polusi dan

pencemaran serta

meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam

pengendalian pencemaran

Kabupaten Sampang 2 kali rapat 50.000.000 0 0 50.000.000 - 2 kali 60,000,000


Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

Jumlah dokumen

informasi SDA dan LH

1 569.864.500 0 0 569.864.500 641,837,400

1 Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

terlaksananya edukasi dan

komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan hidup

melalui media massa,

sosialisasi dan penilaian

sekolah Adhiwiyata

Sekolah Sekolah di

Kabupaten Sampang

2 sekolah 534.864.500 0 0 534.864.500 - 4 sekolah 641,837,400

2 Pengembangan data dan

informasi lingkungan

penyusunan buku laporan

dan data SLHD

Kabupaten sampang 1 Dokumen 35.000.000 0 0 35.000.000 - 1 Dokumen 42,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

2 205 20501 19 Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

Persentase usaha

dan/atau kegiatan yang

mentaati persyaratan

administrasi dan teknis

pencegahan pencemaran

air

100 1.114.137.500 0 0 1.114.137.500 480,645,000

3 Pemantauan Kualitas

Lingkungan

analisa data kualitas air

sungaidi 20 titik

Kabupaten Sampang 20 lokasi 518.600.000 0 0 518.600.000 - 20 lokasi 622,320,000


masyarakat dalam

pengendalian lingkungan

hidup

kampanye pentingnya

menjaga lingkungan dan

peringatan hari LH

Kabupaten Sampang 2 kali 145.000.000 0 0 145.000.000 - 2 kali 174,000,000

6 Pengkajian dampak

lingkungan

Pengawasan pemoon UKL-

UPL terlaksana ddengan

rapi

Kabupaten Sampang 4 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 - 4 Jenis 60,000,000

2 205 20501 20 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

Penghijauan wilayah

rawan longsor dan

Sumber Mata Air (Ha)

4 300.603.000 0 0 300.603.000 360,723,000

2 Konservasi Sumber Daya

Air dan Pengendalian

Kerusakan Sumber-Sumber

Air

terlaksananya penanaman

pohon biopori, dan

informasi kerusakan lahan

akibat produksi biomassa

Kabupaten Sampang 2995 batang 300.603.000 0 0 300.603.000 - 3500 batang 360,723,000

2 205 20501 25 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau (RTH)

Luas RTH 1,392Ha 1.424.532.500 0 0 1.424.532.500 192,000,000

5 Penataan RTH penyediaan taman untuk

keidahan kota dan

penataan jalur hijau

Kabupaten Sampang 2 paket 160.000.000 0 0 160.000.000 - 2 paket 192,000,000

6 Pemeliharaan RTH pemeliharaan hard soft

material taman belanja

bibit

Kabupaten Sampang 1 ha 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 - 1 ha 1,200,000,000

18 kali 480,645,000Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

koordinasi pelaksanaan

program kota sehat

adipura

Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten

Sampang

18 kali 0 400.537.500 - 400.537.500 01



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


masyarakat dalam

pengelolaan RTH

terselenggaranya lomba

kebersihan dan keindahan

lingkungan tingkat RT antar

SKPD, dan penilaian desa

berseri, serta lomba

kerajinan tangan

Kecamatan Sampang 6 Desa/

Kelurahan

264.532.500 0 0 264.532.500 - 6

Desa/Kelura

han

317,429,000

2 205 20501 26 Program Dekorasi Kota Cakupan pemeliharaan

dekorasi kota

22 titik 400.000.000 0 0 400.000.000 480,000,000

2 Pemeliharaan dekorasi

kota

terlaksananya

pemeliharaan dekorasi

kota dan keindahan kota

Kabupaten Sampang 19 lokasi 400.000.000 0 0 400.000.000 - 19 lokasi 480,000,000

14.377.237.500 14.377.237.500 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 390.600.000 0 0 390.600.000 6.600.000


menyurat

Jumlah surat yang terkirim

dalam 1 tahun

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten

Sampang

1500 Surat 6.000.000 0 0 6.000.000 1500 Surat 6.600.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik



air dan listrik



Sampang

12 bulan 100.000.000 0 0 100.000.000 12 bulan 110.000.000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaran dinas

yang mengurus perijinan



Sampang

32 unit 12.000.000 0 0 12.000.000 32 unit 13.200.000


kantor

Pemenuhan jasa

kebersihan kantor



Sampang

1 paket 80.000.000 0 0 80.000.000 1 paket 88.000.000


kantor

Pemenuhan ATK Dinas Kependudukan dan


Sampang

50 Jenis 40.000.000 0 0 40.000.000 50 Jenis 88.000.000


dan penggandaan

Jumlah penyediaan barang

cetakan



Sampang

8 Jenis 30.000.000 0 0 30.000.000 7 Jenis 33.000.000

Jumlah penggandaan

dokumen

45,000 lembar



bangunan kantor

Jumlah komponen listrik

yang disediakan



Sampang

12 Jenis 14.000.000 0 0 14.000.000 0 Surat 15.400.000



undangan

Jumlah rekening tagihan

surat kabar



Sampang

12 bulan 3.600.000 0 0 3.600.000 0 Surat 4.400.000


minuman

Jumlah tamu/karyawan

yang menerima mamin



Sampang

500 orang 12.000.000 0 0 12.000.000 1000 orang 23.100.000

1


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD


Cat.

Penting


Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (20601)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATN SIPIL 65 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi




luar daerah yang

dilaksanakan



Sampang

30 kali 75.000.000 0 0 75.000.000 30 kali 110.000.000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Jumlah tenaga honorer Dinas Kependudukan dan


Sampang

1 orang 12.000.000 0 0 12.000.000 1 orang 13.200.000




dalam daerah yang

dilaksanakan



Sampang

36 kali 6.000.000 0 0 6.000.000 36 kali 6.600.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 333.000.000 0 0 333.000.000 0

10 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan

mubelair



Sampang

16 unit 80.000.000 0 0 80.000.000 16 unit 88.000.000

11 Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan

komputer



Sampang

3 unit 25.000.000 0 0 25.000.000 5 unit 44.000.000


Kantor

Jumlah peralatan kantor

yang diadakan



Sampang

4 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 7 unit 120.000.000


Kantor

Jumlah perlengkapan

kantor yang diadakan



Sampang

65 buah 20.000.000 0 0 20.000.000 65 buah 55.000.000


gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang

terpelihara



Sampang

1 unit 75.000.000 0 0 75.000.000 1 unit 247.500.000


kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan mobil dinas Dinas Kependudukan dan


Sampang

3 unit 70.000.000 0 0 70.000.000 3 unit 82.500.000



Peralatan gedung kantor

yang terpelihara



Sampang

75 kali 13.000.000 0 0 13.000.000 80 kali 16.500.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Persentase aparatur

yang mengikuti


aparatur

100% 30.000.000 0 0 30.000.000 0

3 Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti

bimtek



Sampang

4 orang 30.000.000 0 0 30.000.000 4 orang 33.000.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 29.000.000 0 0 29.000.000 13.000.000




Jumlah dokumen Dinas Kependudukan dan


Sampang

1 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 1 Dokumen 13.000.000


keuangan semesteran



Sampang

2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 2 Dokumen 4.000.000





Sampang

1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 1 Dokumen 4.000.000


SKPD dan DPA SKPD



Sampang

3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 3 Dokumen 12.000.000

2 206 20601 15 Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Persentase penduduk

yang mendapat

pelayanan KTP

90 436.003.000 0 0 436.003.000 600.000.000

Persentase penduduk

yang mendapat

pelayanan KK

100

Persentase penduduk

yang mendapat

pelayanan surat pindah

0,58



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


publik dalam bidang

kependudukan

Jumlah pelayanan yang

dilaksanakan

Kabupaten Sampang 2 Jenis

Pelayanan

398.003.000 0 0 398.003.000 2 Jenis

Pelayanan

600.000.000

4 Pencatatan pindah, datang

dan pendataan penduduk

Surat Pindah yang

diterbitkan

Kabupaten Sampang 6000 Surat 38.000.000 0 0 38.000.000 6000 Surat 40.000.000


Administrasi Pencatatan

Sipil

Persentase Bayi ber-akte

kelahiran

75 375.000.000 0 0 375.000.000 710.000.000

Persentase Penduduk

meninggal ber-akte

kematian

17

2 Pencatatan Kelahiran dan

Kematian Penduduk

Jumlah Pelayanan yang

dilaksanakan


Pelayanan

350.000.000 0 0 350.000.000 0 Kecamatan 710.000.000

3 Pencatatan perkawinan,

perceraian dan status anak

Jumlah Pelayanan yang

dilaksanakan


Pelayanan

25.000.000 0 0 25.000.000 2 Jenis

Pelayanan

40.000.000

2 206 20601 17 Program Penataan Data

dan Informasi

Kependudukan

Persentase Database

Kependudukan sesuai

dengan Skala Nasional

95 2.101.997.000 0 0 2.101.997.000 690.250.000

1 Pengelolaan Data

Administrasi

Kependudukan

Terselenggaranya

kepemilikan dokumen KTP,

KK, Akta Kelahiran, Akta

Kematian

Kabupaten Sampang 14 Kecamatan 1.651.997.000 0 0 1.651.997.000 DAK Non

Fisik

14 Kecamatan 1.651.997.000

2 Pembangunan dan

Pengoperasian SIAK secara

terpadu

Pemeliharaan Software

SIAK, Hardware dan

Jaringan WIFI LAN

Kabupaten Sampang 14 Kecamatan 350.000.000 0 0 350.000.000 14 Kecamatan 690.250.000

3 Pelatihan tenaga pengelola

SIAK

Jumlah tenaga SIAK yang

terlatih

Kabupaten Sampang 35 orang 50.000.000 0 0 50.000.000 35 orang 110.000.000


pelaporan

Jumlah dokumen monev

yang dilaporkan

Kabupaten Sampang 2 Dokumen 50.000.000 0 0 50.000.000 2 Dokumen 66.000.000

3.695.600.000 3.695.600.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 325.000.000 0 0 325.000.000 20,000,000


menyurat

Jumlah surat yang dikirim DPMD Kab.

Sampang

1000 Surat 10.000.000 0 0 10.000.000 - 1000 Surat 20,000,000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Jumlah Rekening Telepon,

Listrik, Air, kawat/faksimili/

internet

DPMD Kab.

Sampang

12 bulan 70.000.000 0 0 70.000.000 - 12 bulan 80,000,000

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional

Kegiatan pemeliharaan dan

perijinan kendaraan roda 4

dan 2

DPMD Kab.

Sampang

24 unit 8.000.000 0 0 8.000.000 - 24 unit 8,000,000


kantor

Jumlah peralatan

kebersihan kantor yang

dibeli

DPMD Kab.

Sampang

1 paket 40.000.000 0 0 40.000.000 - 1 paket 50,000,000

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor

yang dibeli

DPMD Kab.

Sampang

1 paket 30.000.000 0 0 30.000.000 - 1 paket 45,000,000


dan penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan yang dibeli

DPMD Kab.

Sampang

1 paket 30.000.000 0 0 30.000.000 - 1 paket 45,000,000



bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor yang

dibeli

DPMD Kab.

Sampang

1 paket 8.000.000 0 0 8.000.000 - 1 paket 15,000,000


perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan


dibeli

DPMD Kab.

Sampang

1 paket 5.000.000 0 0 5.000.000 - 1 paket 10,000,000



undangan

Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang -

undangan yang dibeli

DPMD Kab.

Sampang

1 paket 5.000.000 0 0 5.000.000 - 1 paket 8,000,000

1


Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (20701)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 69 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


minuman

Jumlah karyawan dan

karyawati yang diberi

makanan dan minuman

DPMD Kab.

Sampang

12 bulan 14.000.000 0 0 14.000.000 - 12 bulan 17,500,000



Jumlah kegiatan Rapat –

Rapat Koordinasi Luar

Daerah

DPMD Kab.

Sampang

58 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 - 58 kali 95,000,000



Jumlah kegiatan Rapat –

Rapat Koordinasi dalam

Daerah

DPMD Kab.

Sampang

20 kali 5.000.000 0 0 5.000.000 - 20 kali 6,500,000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 262.000.000 0 0 262.000.000 0

10 Pengadaan meubelair Jumlah kursi kerja, kursi

rapat , Sofa yang dibeli

DPMD Kab.

Sampang

10 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 - 10 unit 35,000,000

11 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer PC

/Notebook (Laptop) /

printer / monitor/ display

yang dibeli

DPMD Kab.

Sampang

5 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 - 5 unit 45,000,000

15 Pengadaan alat-alat studio Jumlah kamera / handycam

/ proyektor / sound system

/ vcd/dvd player / TV LCD

yang dibeli

DPMD Kab.

Sampang

2 unit 10.000.000 0 0 10.000.000 - 2 unit 30,000,000


Kantor

Jumlah AC split, Tiang

Bendera, karpet/

permadani , pompa air

yang dibeli

DPMD Kab.

Sampang

3 unit 25.000.000 0 0 25.000.000 - 3 unit 45,000,000


gedung kantor

Jumlah bahan bangunan

yang dibeli, Jumlah jasa

pegawai tidak tetap yang

digunakan

DPMD Kab.

Sampang

1 paket 50.000.000 0 0 50.000.000 - 1 paket 80,000,000


kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan roda 4

dan roda 2 dinas/

operasional yang

terpelihara

DPMD Kab.

Sampang

2 unit 65.000.000 0 0 65.000.000 - 2 unit 87,500,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Perlengkapan Kantor



terpelihara

DPMD Kab.

Sampang

53 unit 12.000.000 0 0 12.000.000 - 53 unit 25,000,000



Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 25.000.000 0 0 25.000.000 30,000,000


formal

Jumlah karyawan dan

karyawati yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

DPMD Kab.

Sampang

2 orang 25.000.000 0 0 25.000.000 - 2 orang 30,000,000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 29.000.000 0 0 29.000.000 0




Jumlah buku Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

DPMD Kab.

Sampang

6 buku 13.000.000 0 0 13.000.000 - 6 buku 0


keuangan semesteran

Jumlah buku Laporan

Keuangan Semesteran

DPMD Kab.

Sampang

5 buku 3.000.000 0 0 3.000.000 - 5 buku 0



Jumlah buku Laporan


DPMD Kab.

Sampang

8 buku 3.000.000 0 0 3.000.000 - 8 buku 0


SKPD dan DPA SKPD

Jumlah buku RKA – SKPD

dan DPA – SKPD

DPMD Kab.

Sampang

8 buku 10.000.000 0 0 10.000.000 - 8 buku 0

2 207 20701 15 Program Kelembagaan

Masyarakat Pedesaan

Kelompok Binaan

Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM)

8 829.900.000 0 0 829.900.000 550,000,000

Jumlah kelembagaan

desa yang mendapat

pembinaan

186



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

1 Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan

Jumlah kegiatan rakor yang

dilaksanakan, jumlah

kegiatan lokakarya Tk.

kabupaten yang

dilaksanakan, Jumlah

kegiatan sosialisasi yang

dilaksanakan

Lembaga

dan

Organisasi

Masyarakat

Pedesaan

14 Kecamatan 400.000.000 0 0 400.000.000 - 14 Kecamatan 550,000,000

- 186 desa


Sumber Daya Masyarakat

Jumlah Kegiatan Pelatihan

perawatan jenazah yang

dilaksanakan dan

pemberian bansos, balai-

balai aluminium, Keranda

jenazah, lampu neon

charger, kain penutup

kamar mandi, speaker aktif,

bak mandi, kain kafan.

RKK se Kab.

Sampang

40 RKK 39.900.000 0 0 39.900.000 PIK 40 RKK 450,000,000

3 Fasilitasi pelaksanaan

program pembangunan

wilayah terpadu antar desa

(PWTAD)

Jumlah kegiatan verifikasi,

Sosialisasi dan monev

PWTAD yang dilaksanakan

Pokmas 3 pokmas 40.000.000 0 0 40.000.000 - 3 pokmas 45,000,000

5 Pembinaan Kelompok

masyarakat pembangunan

desa

Jumlah Pebinaan bagi

LPMD/K, Jumlah Bimtek

bagi KPM, Jumlah kegiatan

evaluasi,LPMD,/KPM,


forum KPM

Kabupaten

Sampang

5 desa 100.000.000 0 0 100.000.000 - 0 desa 120,000,000

- 14 Kecamatan

6 Pelaksanaan bulan bhakti

gotong royong (BBGR)

Terlaksananya Peringatan

Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat (BBG-

RM)

Kabupaten

Sampang

1 desa 250.000.000 0 0 250.000.000 - 1 desa 394,917,500

- 1 Kecamatan



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Peran Perempuan di

Pedesaan

Rata - rata jumlah

kelompok binaan PKK

(kelompok)

14 801.650.000 0 0 801.650.000 861,009,000

Jumlah PKK Aktif

(kelompok PKK)

186

Jumlah Posyandu Aktif

(unit)

1018

4 Pembinaan PKK Jumlah Pembinaan TP PKK

Kecamatan dan Desa/Kel

yang dilaksanakan, Jumlah

kegiatan Evaluasi

Pelaksanaan 10 Prog. Pokok

PKK Desa/Kel yang


kegiatan Pemilihan Kader

Terbaik TP. PKK Kec.

Desa/Kel yang


Orientasi Bidang

14 Kecamatan 801.650.000 0 0 801.650.000 - 0 desa 861,009,000

- 186 Desa/

Kelurahan


Ekonomi dan Teknologi

Tepat Guna

Jumlah Posyantek dan

warung teknologi tepat

guna

3 510.000.000 0 0 510.000.000 95,000,000

Cakupan Rumah Tangga

Pengguna Listrik


Pengelolaan dan

Pemanfaatan Sumberdaya

Alam (P3SDA)

Jumlah yang difasilitasi

(PPEK/P2SLBK,P3DK,P2MPP

,,SMA)

Kabupaten

Sampang

4 Jenis 75.000.000 0 0 75.000.000 - 4 Jenis 95,000,000

3 Fasilitasi pengadaan sarana

dan prasarana

perekonomian masyarakat

desa

Jumlah dokumen Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 50.000.000 0 0 50.000.000 1 Dokumen 75,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

4 Fasilitas

Pembentukan/Pengembang

an Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes)

Jumlah sosiaalisasi kegiatan

BUMDes yang


BUMDes yang terbentuk,

Jumlah BUMDes yang

mendapatkan bantuan

modal

Kabupaten

Sampang


- 14 desa

5 Fasilitasi Pelaksanaan

Program Pengembangan

Ekonomi Kawasan

(PPEK/P2SLBK)

0 0 - 0 0 - 0 0 0

8 Fasilitasi program

peningkatan keberdayaan

masyarakat desa


pokmas UPKu

Kabupaten

Sampang

5 desa 75.000.000 0 0 75.000.000 - 5 desa 95,000,000

- 5 Kecamatan

12 Tehnologi Tepat Guna

Pedesaan

Jumlah kegiatan sosialisai

kegiatan TTG yang


bantuan alat teknologi

tepat guna yang diberikan

kepada masyarakat

Kabupaten

Sampang

1 Wartek 100.000.000 0 0 100.000.000 - 1 Wartek 370,000,000

13 Pengadaan jaringan

instalasi listrik desa

Jumlah Sosialiasi listrik

yang diadakan, Jumlah

perjalanan dinas sosialisasi

listrik yang dilakukan,

jumlah monitoring dan

sosialiasi yang dilakukan

Kabupaten

Sampang

3 desa 100.000.000 0 0 100.000.000 - 3 desa 9,000,000,000


Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

membangun sarana dan

prasarana desa

1 paket 30.000.000 0 0 30.000.000 - 1 paket 60,000,000

- 5 desa



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Tertib Administrasi dan

Pembinaan Aparatur Desa

Desa/Kelurahan yang

mempunyai buku profil

186 643.875.000 0 0 643.875.000 66,500,000

Persentase desa yang

telah melaksanakan

Pilkades sesuai dengan

UU

180

2 Pembinaan Administrasi

Desa

Jumlah desa yang dibina

dan di monev

Kabupaten

Sampang

180 desa 100.000.000 0 0 100.000.000 - 180 desa 66,500,000

3 Fasilitasi Pemilihan Anggota

BPD

Terpilihnya Anggota BPD Kabupaten

Sampang

10 desa 35.875.000 0 0 35.875.000 - 10 desa 110,000,000

4 Pemantapan Aparatur Desa Jumlah Aparatur desa yang

dilatih

Kabupaten

Sampang

180 desa 150.000.000 0 0 150.000.000 PIK 180 desa 990,000,000

5 Persertifikatan tanah kas

desa

Jumlah tanah kas desa yang

disertifikat

Kabupaten

Sampang

25 Bidang 100.000.000 0 0 100.000.000 - 25 Bidang 125,000,000

7 Pengelolaan profil desa

atau kelurahan

Tersedianya data potensi

desa

Kabupaten

Sampang

1 desa 100.000.000 0 0 100.000.000 - 1 desa 294,917,500

- 1 Kecamatan

8 Fasilitasi lomba Desa dan

Kelurahan

Jumlah masyarakat yang

diberi pelatihan tentang

KPM , Jumlah kegiatan

sosialisasi Lomba Desa yang


kegiatan Rapat Koordinasi

Lomba Desa yang


kegiatan penilaian Lomba

Desa, Jumlah kegiatan

Lomba Desa Tingkat Prov, J

Kabupaten

Sampang


- 186

Desa/Kelurah

an



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

2 207 20701 19 Program pembinaan dan

fasilitasi pembangunan

desa

Persentase desa dengan

laporan keuangan yang

tertib

180 2.278.500.000 0 0 2.278.500.000 1,100,000,000

3 Bimbingan dan fasilitasi

pengelolaan APBDes


desa dalam pengelolaan

APBDes

Kabupaten

Sampang

14 Kecamatan 900.000.000 0 0 900.000.000 PIK 14 Kecamatan 1,100,000,000

- 186 Desa/

Kelurahan

5 Sosialisasi dan pelatihan

pengelolaan keuangan desa

Terlaksananya Pelatihan

aparatur desa di bidang

perencanaan dan

pengelolaan desa hasil

pilkades serentak,

Terlaksananya pelatihan

penata usahaan

kekurangan berbasis

SIUKEIDES tingkat

Kabupaten dan tingkat desa

Kabupaten

Sampang

14 Kecamatan 1.228.500.000 0 0 1.228.500.000 - 14 Kecamatan 990,000,000

- 180 desa

6 Pelatihan aparatur

pemerintah desa dalam

bidang pembangunan

kawasan perdesaan

Meningkatnya Kemampuan

LPMD dan Sekdes dalam

perencanaan

Pembangunan Kawasan

Pedesaan

Kabupaten

Sampang

32 desa 150.000.000 0 0 150.000.000 PIK 32 desa 300,000,000

5.704.925.000 5.704.925.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 486.872.442 0 0 486.872.442 24,000,000


menyurat

Jumlah surat keluar Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

2100 Surat 21.245.799 0 0 21.245.799 18 unit 24.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Jumlah pembayaran

rekening telp

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

36 rekening 110.038.486 0 0 110.038.486 36 rekening 120.000.000

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Penyediaan jasa

perizinan kendaraan

dinas/operasional Roda 4

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

78 unit 15.958.852 0 0 15.958.852 0 orang 17.500.000


kantor

Jumlah penyediaan

perlengkapan kebersihan

kantor

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

22 Jenis 20.198.565 0 0 20.198.565 28 Jenis 22.500.000

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan ATK Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

11080 Jenis 45.636.843 0 0 45.636.843 12500 Jenis 50.000.000


dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

20 Jenis 45.636.843 0 0 45.636.843 22 Jenis 50.000.000

1



APBD


Cat.

Penting

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2018 -editing9

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (20801)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 77 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1



APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



bangunan kantor

Jumlah penyediaan alat

listrik dan elektronik

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

20 Jenis 21.894.450 0 0 21.894.450 22 Jenis 23.500.000


perlengkapan kantor

Jumlah perlengkapan

kantor

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

6 Jenis 39.774.085 0 0 39.774.085 8 Jenis 42.500.000



undangan

Jumlah pembelian rekening

koran

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

2 Jenis 2.443.828 0 0 2.443.828 2 Jenis 2.500.000


minuman

Jumlah orang yang

mendapatkan mamin rapat

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

620 orang 30.373.876 0 0 30.373.876 630 orang 33.500.000



Jumlah kegiatan konsultasi

dan koordinasi ke luar

daerah

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

85 kegiatan 104.992.824 0 0 104.992.824 85 kegiatan 115.000.000



Jumlah orang yang

mengikuti kegiatan

konsultasi dan koordinasi

dalam daerah

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

840 orang 28.677.991 0 0 28.677.991 860 orang 30.000.000


Prasarana AparaturPersentase sarana dan


kondisi baik

100% 637.473.978 0 0 637.473.978 0



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1



APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


kantor

Jumlah renovasi lantai dan

ruangan UPT DKBPPPA Kec.

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

2 unit 226.944.501 0 0 226.944.501 3 unit 250.000.000

10 Pengadaan meubelair Jumlah meubelair kantor Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

6 Jenis 83.794.260 0 0 83.794.260 8 Jenis 90.000.000


gedung kantor

Jumlah gedung/bangunan

kantor rumah dinas yang

mendapatkan

pemeliharaan

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

13 unit 200.000.000 0 0 200.000.000 15 unit 220.000.000


kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/

operasional roda 4 yang

mendapat pemeliharaan

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

5 unit 100.753.111 0 0 100.753.111 6 unit 110.000.000


mebeleur

Jumlah Mebeleur yang

mendapatkan

pemeliharaan

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

8 Jenis 4.087.656 0 0 4.087.656 9 Jenis 4.500.000



Perlengkapan Kantor



mendapatkan

pemeliharaan

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

8 Jenis 21.894.450 0 0 21.894.450 9 Jenis 22.500.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 17.354.737 0 0 17.354.737 3,500,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1



APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi




Jumlah laporan capaian


kinerja SKPD

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

1 Jenis 3.291.770 0 0 3.291.770 1 Jenis 3.500.000


keuangan semesteran


semesteran

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

2 Jenis 4.139.713 0 0 4.139.713 2 Jenis 4.500.000




akhir tahun

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

1 Jenis 2.443.828 0 0 2.443.828 1 Jenis 2.750.000


SKPD dan DPA SKPD



kinerja SKPD

Dinas Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

2 Dokumen 7.479.426 0 0 7.479.426 2 Dokumen 8.000.000

2 202 20801 15 Program keserasian

kebijakan peningkatan

kualitas hidup perempuan

dan anak

Jumlah kebijakan

peningkatan kualitas anak

dan perempuan

2 64.835.408 0 0 64.835.408 70,000,000


kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

Jumlah kegiatan yang

berbasis kesetaraan

gender, PP dan PA

Kabupaten Sampang 3 kegiatan 64.835.408 0 0 64.835.408 3 kegiatan 70.000.000

2 202 20801 16 Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender

dan Anak

Cakupan layanan

rehabilitasi sosial oleh

petugas terlatih di dalam

unit pelayanan terpadu.

100 406.448.631 0 0 406.448.631 140,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1



APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

2 Fasilitasi pengembangan

Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan

dan Anak (P2TP2A)

Jumlah korban kekerasan

yang mendapatkan

tindakan visum dan

konseling korban kekerasan

14 kecamatan 60 orang 246.997.500 0 0 246.997.500 100 orang 271.697.250

4 Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender

dan anak

jumlah lembaga

pangarusutamaan gender

dan anak

186 Desa dan 14

kecamatan

6 kelompok 29.373.876 0 0 29.373.876 8 kelompok 32.311.000

6 Pengembangan kabupaten

layak anak

Jumlah Kegiatan berbasis

kabupaten layak anak

Kabupaten Sampang 4 kegiatan 130.077.255 0 0 130.077.255 6 kegiatan 140.000.000


peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Partisipasi perempuan di

lembaga swasta

50 36.157.416 0 0 36.157.416 40,000,000

Partisipasi angkattan kerja

perempuan

70

1 Kegiatan pembinaan

organisasi perempuan

Jumlah kecamatan yg

mendapat pembinaan dan

evaluasi P2WKSS

7 Kecamatan 7 Kecamatan 36.157.416 0 0 36.157.416 14 Kecamatan 40.000.000


Kualitas Hidup Perempuan

dan Anak

Cakupan ketersediaan

petugas pendamping

hukum atau advokat yang

mempunyai kemampuan

pendampingan pada saksi

dan/atau korban

kekerasan terhadap

50 29.436.963 0 0 29.436.963 45,000,000

1 Peningkatan Kualitas SDM

pelayanan dan

pendampingan korban

KDRT


TOT SDM pelayanan dan

pendampingan KDRT

14 Kecamatan 50 orang 29.436.963 0 0 29.436.963 18 unit 45.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1



APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penduduk dan Keluarga

Berencana

Ratio Petugas Lapangan

Keluarga Berencana/

Penyuluh Keluarga

Berencana (PLKB/PKB) di

1:01:00 375.019.145 0 0 375.019.145 60,000,000

Penyediaan Profl

Kependudukan

1

1 Penyusunan norma,

kebijakan, standar dan

prosedur bidang

pengendalian penduduk

dan KB

jumlah peserta yang ikut

rapat kerja daerah tingkat

kabupaten

DKBPPPA Kab.

Sampang

200 orang 59.573.731 0 0 59.573.731 200 orang 70.000.000

3 Advokasi dan KIE tentang

Kependudukan dan KB

Jumlah peserta kegiatan

Advokasi dan KIE tentang

kependudukan dan KB

Kabupaten Sampang 186 orang 126.191.389 0 0 126.191.389 186 orang 138.810.000

4 Pelayanan konsultasi

informasi dan edukasi

Jumlah gerak pemutaran

MUPEN

14 Kecamatan 28 kegiatan 43.093.015 0 0 43.093.015 28 kegiatan 47.402.000

5 Pengelolaan data dan

informasi program KB

Jumlah kecamatan yang

memiliki media data dan

informasi KBPPPA

14 UPT DKBPPPA

Kecamatan

14 Kecamatan 49.876.556 0 0 49.876.556 14 Kecamatan 60.000.000

7 Fasilitasi tenaga

pendamping kelompok bina

keluarga di kecamatan

jumlah kader dan anggota

kelompok BKB yang ikut

pembinaan tenaga

pendamping BKB.

14 UPT DKBPPPA

Kecamatan

189 orang 96.284.454 0 0 96.284.454 189 orang 110.000.000


Keluarga Berencana

Cakupan sasaran Pasangan

Usia Subur menjadi

peserta KB aktif

8,56 1.488.976.291 0 0 1.404.780.955 0

1 Penyediaan Pelayanan KB

dan Alat Kontrasepsi bagi

Keluarga Miskin

Jumlah pendistribusian dan

pengambilan alat

kontrasepsi

14 UPT DKBPPPA

Kecamatan

252 kali 121.352.753 0 0 37.157.417 252 kali 45.000.000

Jumlah akseptor KB baru

pada peserta JKN dan Non

JKN

550 Calon

akseptor

2 Pelayanan konsultasi

informasi dan edukasi

Jumlah provider KB yang

sudah melakukakan

koordinasi pelayanan KB

14 UPT DKBPPPA

Kecamatan

186 desa 516.256.400 0 0 516.256.400 Sumber

Dana :

DAK/DAU

186 desa 520.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1



APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

4 Pelayanan KB medis

operasi

Jumlah pelayanan KB MOW 14 Kecamatan 50 Calon

akseptor

129.299.099 0 0 129.299.099 100 Calon

akseptor

-

jumlah pelayanan KB MOP 50 Calon

akseptor

6 Pembinaan Keluarga

Berencana


kooordinasi dg provider

kesehatan

14 Kecamatan 200 orang 534.560.000 0 0 534.560.000 Sumber

Dana : DAK

BOKB

200 orang -

7 Peningkatan partisipasi pria

dalam keluarga berencana

dan kesehatan reproduksi


sosialisasi program KB Pria

DKBPPPA Kabupaten

dan UPT DKBPPPA

Kecamatan

560 Calon

akseptor

57.508.039 0 0 57.508.039 560 Calon

akseptor

65.000.000

8 Fasilitasi kelompok

masyarakat peduli KB


kelompok masyarakat

peduli KB di Desa/

Kampung KB

UPT DKBPPPA

Kecamatan

560 orang 130.000.000 0 0 130.000.000 560 orang -

2 208 20801 17 Program Kesehatan

ReproduksiCakupan PUS yang istrinya

di bawah usia 20 tahun

5,40 32.917.704 0 0 32.917.704 40,000,000

5 Pembinaan pusat

pelayanan informasi dan

konseling kesehatan

reproduksi

Jumlah peserta pembinaan

anggota PIK KRR

DKBPPPA Kabupaten

dan UPT DKBPPPA

Kecamatan

60 orang 32.917.704 0 0 32.917.704 60 orang 40.000.000


dan Ketahanan KeluargaCakupan PUS anggota

UPPKS ber-KB

80,00 500.624.286 0 0 500.624.286 490,000,000

Rasio Pembantu Pembina

Keluarga Berencana Desa

(PPKBD) di setiap

186:186

1 Pemberdayaan ekonomi

keluarga

Jumlah peserta yang ikut

kegiatan pembinaan

manajemen organisasi

DKBPPPA Kabupaten 50 orang 417.830.026 0 0 417.830.026 80 orang 490.000.000


pelatihan generasi

berencana

100 orang



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1



APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


pelatihan pengolahan

limbah

100 orang

jumlah peserta yang ikut

pelatihan membatik

30 orang

2 Fasilitasi kegiatan ekonomi

produktif UPPKS

Jumlah pengadaan ATTG

untuk kelompok UPPKS

Kecamatan

18 unit 82.794.260 0 0 82.794.260 18 unit 100.000.000


model operasional BKB-

Posyandu-PADU

Cakupan Anggota Bina

Keluarga Balita (BKB) ber-

KB

86,00 66.500.000 0 0 66.500.000 80,000,000

1 Pengembangan operasional

BKB-Posyandu-PADU

Jumlah Model Operasional

BKB-Posyandu-PADU Kab.

Sampang

14 Kecamatan 186 kelompok 66.500.000 0 0 66.500.000 Sumber

Dana :

DAK/DAU

186 kelompok 80.000.000

4.142.617.001 4.058.421.665 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 12



100% 637.100.000 0 0 637.100.000 7,500,000


menyurat

Terselenggaraanya

Kegiatan Surat Menyurat

Kantor Dinas

Perhubungan

1000 Surat 7.500.000 0 0 7.500.000 1000 Surat 7.500.000



Pemanfaatan Jasa Telepon,

Air dan Listrik

Kantor Dinas

Perhubungan

12 bulan 100.000.000 0 0 100.000.000 100% 100.000.000

6 Penyediaan jasa



Pemanfaatan Kendaraan

Operasional Yang Laik Jalan

Kantor Dinas

Perhubungan

245 kendaraan 60.000.000 0 0 60.000.000 245

kendaraan

60.000.000


kantor

Pemenuhan Kebutuhan

Alat Kebersihan Kantor

Kantor Dinas

Perhubungan

828 buah 80.000.000 0 0 80.000.000 0 paket 80.000.000

10 Penyediaan alat tulis kantor Pemenuhan Kebutuhan

Alat Tulis Kantor

Kantor Dinas

Perhubungan

870 paket 40.000.000 0 0 40.000.000 0% 40.000.000


dan penggandaan

Pemenuhan Kebutuhan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kantor Dinas

Perhubungan

1 paket 50.000.000 0 0 50.000.000 0% 50.000.000



bangunan kantor

Pemenuhan Komponen

Listrik dan Elektronik

Kantor Dinas

Perhubungan

167 unit 25.000.000 0 0 25.000.000 100% 25.000.000



undangan

Kebutuhan Bahan Bacaan Kantor Dinas

Perhubungan

24 eksemplar 3.600.000 0 0 3.600.000 0% 3.600.000


minuman

Kebutuhan Makanan dan

Minuman Rapat

Kantor Dinas

Perhubungan

75 orang 20.000.000 0 0 20.000.000 0 paket 20.000.000



Pemenuhan Rapat-Rapat

dan Koordinasi Luar Daerah

Kantor Dinas

Perhubungan

164 ok 145.000.000 0 0 145.000.000 0 paket 145.000.000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Kelancaran Tugas

Meningkat

Kantor Dinas

Perhubungan

7 orang 91.000.000 0 0 91.000.000 0 paket 91.000.000

1



APBD

Prop.APBN APBD

Cat.

Penting


Dinas Perhubungan (20901)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

DINAS PERHUBUNGAN 85 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 121



APBD

Prop.APBN APBD

Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Pemenuhan Rapat-Rapat

dan Koordinasi Dalam

Daerah

Kantor Dinas

Perhubungan

92 ok 15.000.000 0 0 15.000.000 0 Paket hasil

verifikasi

15.000.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 426.400.000 0 0 426.400.000 0


gedung kantor

Kebutuhan Perlengkapan

Gedung Kantor Yang

Memadai

Kantor Dinas

Perhubungan

6 unit 30.000.000 0 0 30.000.000 0 paket 30.000.000

10 Pengadaan meubelair Kebutuhan Meubelair Yang

Memadai

Kantor Dinas

Perhubungan

6 unit 43.000.000 0 0 43.000.000 0 paket 43.000.000

11 Pengadaan Komputer Kebutuhan Komputer Yang

Memadai

Kantor Dinas

Perhubungan

8 unit 33.400.000 0 0 33.400.000 0 paket 40.000.000

12 Pengadaan Peralatan Kantor Penyediaan Kebutuhan

Peralatan Kantor

Kantor Dinas

Perhubungan

1 buah 9.000.000 0 0 9.000.000 0 paket 10.000.000


Kantor

Pemenuhan Kebutuhan

Perlengkapan Kantor

Kantor Dinas

Perhubungan

3 paket 15.000.000 0 0 15.000.000 0 paket 17.000.000


gedung kantor

Pemeliharaan Gedung

Kantor

Kantor Dinas

Perhubungan

4 Gedung 60.000.000 0 0 60.000.000 0 paket 70.000.000



Terpeliharanya Kendaraan

Dinas Oprasional

Kantor Dinas

Perhubungan

12 kendaraan 200.000.000 0 0 200.000.000 0 paket 215.000.000


mebeleur

Terpeliharanya Meubelair Kantor Dinas

Perhubungan

20 buah 6.000.000 0 0 6.000.000 0 paket 7.000.000



Kantor

Pemeliharaan Peralatan

Kantor

Kantor Dinas

Perhubungan

75 unit 30.000.000 0 0 30.000.000 0 paket 35.000.000


Aparatur

Persentase Aparatur



100% 75.000.000 0 0 75.000.000 100,000,000



Peningkatan Disiplin

Pegawai

Kantor Dinas

Perhubungan

57 stel 75.000.000 0 0 75.000.000 0 paket 100.000.000



Persentase aparatur

yang mengikuti


aparatur

100% 50.000.000 0 0 50.000.000 75,000,000



2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 121



APBD

Prop.APBN APBD

Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


formal

Jumlah Pegawai Yang

Mengikuti Diklat

Kantor Dinas

Perhubungan

8 orang 50.000.000 0 0 50.000.000 0 paket 75.000.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 29.000.000 0 0 29.000.000 15,000,000



kinerja SKPD

Terselesainya Laporan

Capaian Kinerja dan Ihtisar

Kinerja SKPD

Kantor Dinas

Perhubungan

1 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 0 paket 15.000.000


keuangan semesteran


Keuangan Semesteran

dalam 1 Tahun

Kantor Dinas

Perhubungan

2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 0 paket 3.000.000





Kantor Dinas

Perhubungan

1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 0 paket 3.000.000


SKPD dan DPA SKPD

Terselasainya Penyusunan

Renja, RKA dan DPA SKPD

Tepat Waktu

Kantor Dinas

Perhubungan

3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 0 paket 10.000.000



Perhubungan Darat

Persentase penyediaan


perhubungan :

1.235.000.000 0 0 1.235.000.000 0

Sub Terminal (unit) 1

Fasilitas perlengkapan

jalan (unit)

100%

1 Penyusunan norma,


prosedur bidang

perhubungan darat

Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan

Bidang Perhubungan Darat

Dinas

Perhubungan

Kab. Sampang

1 paket 150.000.000 0 0 150.000.000 - 0 paket -

3 Sosialisasi kebijakan di

bidang perhubungan darat

Terselenggaranya

Sosialisasi Bidang Lalu

Lintas

Dinas

Perhubungan

Kab. Sampang

1 paket 90.000.000 0 0 90.000.000 - 1 paket 175.000.000

5 Pembangunan terminal Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Pendukung

Fasilitas Terminal

Dinas

Perhubungan

Kab. Sampang

1 paket 750.000.000 0 0 750.000.000 - 1 paket 500.000.000



2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 121



APBD

Prop.APBN APBD

Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

6 Pembangunan halte bus, taxi

gedung terminal

Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Pendukung

Fasilitas Penumpang

Umum

Kab. Sampang 1 paket 160.000.000 0 0 160.000.000 - 1 paket -


pelaporan

Monitoring dan Evaluasi

Bidang Perhubungan

Kab. Sampang 1 paket 85.000.000 0 0 85.000.000 - 1 paket 105.000.000

2 209 20901 16 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Cakupan penyediaan

sarana pengamanan lalu

lintas

56 2.120.000.000 0 0 2.120.000.000 450,000,000

1 Pengadaan rambu-rambu lalu

lintas

Penurunan Jumlah Angka

Kecelakaan Lalu Lintas

Kab. Sampang 1 paket 500.000.000 0 0 500.000.000 - 1 paket 1.700.000.000


prasarana keselamatan lalu

lintas

Terselengaranya Sarana

dan Prasarana Lalu lintas

Kab. Sampang 1 paket 500.000.000 0 0 500.000.000 - 1 paket 1.600.000.000

3 Operasi simpatik dan

penertiban lalu lintas

Kesadaran Pengguna Jalan

Dalam Berlalu Lintas


4 Pembangunan Pos Pantau Meningkatnya

Kenyamanan Petugas

Lapangan Dalam Bertugas

kab. Sampang 15 unit 200.000.000 0 0 200.000.000 - 0 paket -


prasarana Lalu Lintas/ APIL

Pemeliharaan Prasarana

APILL


6 Pengadaan alat komunikasi

lalu lintas

Pemenuhan Kebutuhan

Alat Komunikasi Petugas Di

Lapangan

Kab. Sampang 22 unit 70.000.000 0 0 70.000.000 - 0 paket -

2 209 20901 17 Program Pengelolaan &

Pengembangan PJU


PJU

100 9.775.000.000 0 0 9.775.000.000 1,100,000,00

0

1 Penyusunan Data Base PJU

Kab Sampang

Tersedianya Data Base

LPJU

Kantor Dinas

Perhubungan

1 paket 150.000.000 0 0 150.000.000 0 paket 175.000.000

2 Penambahan PJU Tersedianya Sarana an

Prasarana PJU

Kabupaten

Sampang

5 paket 1.980.000.000 0 0 1.980.000.000 0 paket 1.600.000.000

3 Pemeliharaan PJU Terpeliharannya lampu

penerangan jalan umum

Kabupaten

sampang

1 paket 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 paket 1.100.000.000



2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 121



APBD

Prop.APBN APBD

Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

4 Penyediaan Jasa Rekening

PJU

Tersedianya Sarana dan

Prasarana PJU

Kabupaten

Sampang

1 paket 6.645.000.000 0 0 6.645.000.000 0 paket 1.700.000.000


pelayanan angkutan jalan

Tersedianya Dokumen

Tataran Transportasi

Lokal

Ada 100.000.000 0 0 100.000.000 0

6 Pemilihan dan pemberian

penghargaan masyarakat

tertib lalu lintas

Sosialisasi Masyarakat

Menggunakan Angkutan

Kabupaten

Sampang

2 paket 100.000.000 0 0 100.000.000 0 paket 100.000.000



Perhubungan Laut

Jumlah

sarana/prasarana

pelabuhan yang

terbangun (unit)

2 3.128.000.000 0 0 3.128.000.000 0

1 Penyusunan norma,


prosedur bidang

perhubungan laut

Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan

Bidang Perhubungan Laut

Bidang

perhubungan

laut

1 paket 50.000.000 0 0 50.000.000 - 100% 150.000.000

3 Sosialisasi kebijakan di

bidang perhubungan laut

Terselenggaranya

Sosialialisasi PAS kecil dan

Aplikasi Registrasi Kapal

bidang

perhubungan

laut

1 paket 60.000.000 0 0 60.000.000 - 100% 70.000.000

5 Pembangunan sarana dan

prasarana pelabuhan

Peningkatan Sarana

Pelabuhan

Kantor UPT

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

4 paket 300.000.000 0 0 300.000.000 0 paket 500.000.000

6 Pembangunan dermaga

pelabuhan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Dermaga

Pelabuhan

Kantor UPT

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

1 paket 2.368.000.000 0 0 2.368.000.000 DAK 0 paket 2.000.000.000


dermaga pelabuhan

Pemeliharaan Pelabuhan

Tanglok

Kantor UPT

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

1 paket 50.000.000 0 0 50.000.000 0 paket 150.000.000

8 Operasi laut dalam rangka

keselamatan lalu lintas laut

Terlaksananya Pengawasn

Pelayaran / Transportasi

Laut

Kabupaten

Sampang

2 paket 300.000.000 0 0 300.000.000 - 100 paket 450.000.000



2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 121



APBD

Prop.APBN APBD

Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


kelayakan pengoperasian

kendaraan bermotor

Tersedianya unit

pengujian kendaraan

bermotor yang memiliki

populasi kendaraan

wajib uji minimal 4.000

95,98 370.000.000 0 0 370.000.000 145,000,000

2 Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor

Kebutuhan Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor

UPT Pengujian

Kendaraan

Bermotor

1 paket 100.000.000 0 0 100.000.000 - 100% 60.000.000

3 Pelaksanaan uji Kelayakan

Sarana Transportasi Guna

Keselamatan Penumpang

Terlaksananya Kebutuhan

Pengujian Kendaraan

Bermotor

UPT Pengujian

Kendaraan

Bermotor

1 paket 65.000.000 0 0 65.000.000 - 0 paket 85.000.000


sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

Terpeliharanya Alat

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Kantor UPT

Pelayanan

Kendaraaan

Bermotor

1 paket 55.000.000 0 0 55.000.000 - 100% 145.000.000


prasarana balai pengujian

kendaraan bermotor

Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Gedung

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Kantor UPT PKB 0 paket 150.000.000 0 0 150.000.000 - 100% 200.000.000

17.945.500.000 17.945.500.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 498.929.000 0 0 498.929.000 12,000,000


menyurat

Jumlah Surat Yang Dikirim Dinas Komunikasi dan

Informatika Kab.

Sampang

1000 Surat 10.000.000 0 0 10.000.000 0 kegiatan 12,000,000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Pembayaran Jasa Telepon,

Listrik dan Air

Dinas Komunikasi dan

Informatika Kab.

Sampang

3 kegiatan 108.000.000 0 0 108.000.000 3 kegiatan 150,000,000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya Surat - surat

Kendaraan Dinas


Informatika Kab.

Sampang

25 unit 8.000.000 0 0 8.000.000 40 unit 15,000,000


kantor

Tersedianya Alat dan Jasa

Kebersihan Kantor


Informatika Kab.

Sampang

750 buah 65.000.000 0 0 65.000.000 8000 buah 70,000,000


kantor

Tersedianya ATK Dinas Komunikasi dan

Informatika Kab.

Sampang

1350 paket 48.194.000 0 0 48.194.000 2000 paket 75,000,000


dan penggandaan

Terlaksananya

Penggandaan dan Cetak


Informatika Kab.

Sampang

140000

lembar

25.000.000 0 0 25.000.000 200000 lembar 30,000,000

Terlaksananya

Penggandaan dan Cetak

300 bendel



bangunan kantor

Teredianya Komponen

Listrik dan Penerangan

Kantor


Informatika Kab.

Sampang

200 paket 15.345.000 0 0 15.345.000 200 paket 15,345,000



undangan

Tersedianya Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang -

undangan


Informatika Kab.

Sampang

156 eksemplar 15.240.000 0 0 15.240.000 156 eksemplar 15,240,000


minuman

Tersedianya Kebutuhan

Makan dan Minuman

Rapat


Informatika Kab.

Sampang

100 orang 17.450.000 0 0 17.450.000 200 orang 35,000,000


Dinas Komunikasi dan Informatika (21001)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting

1

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 91 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019


Cat.

Penting

1



Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah


Informatika Kab.

Sampang

105 orang 120.000.000 0 0 120.000.000 200 orang 250,000,000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga

Pendukung / Honor


Informatika Kab.

Sampang

8 orang 48.000.000 0 0 48.000.000 0 kegiatan 52,000,000



Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi Dalam Daerah


Informatika Kab.

Sampang

125 ok 18.700.000 0 0 18.700.000 200 ok 30,000,000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

100% 682.200.000 0 0 682.200.000 0

5 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan

Dinas / Operasional


Informatika Kab.

Sampang

4 unit 260.000.000 0 0 260.000.000 8 %unit 500,000,000


gedung kantor

Tersedianya Alat Pendingin Dinas Komunikasi dan

Informatika Kab.

Sampang

2 unit 20.700.000 0 0 20.700.000 6 unit 75,000,000

10 Pengadaan meubelair Tersedianya pemeliharaan

meubelair


Informatika Kab.

Sampang

25 set 68.800.000 0 0 68.800.000 30 set 150,000,000

11 Pengadaan Komputer Tersedianya Komputer dan

Printer


Informatika Kab.

Sampang

5 unit 42.000.000 0 0 42.000.000 15 unit 200,000,000

15 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya Sound System,

TV dan Kamera


Informatika Kab.

Sampang

4 unit 38.700.000 0 0 38.700.000 6 unit 150,000,000


Telepon dan Air

Tambah Daya Gedung

Kantor


Informatika Kab.

Sampang

1 paket 25.000.000 0 0 25.000.000 1 paket 50,000,000


Kantor

Tersedianya Perlengkapan

kantor


Informatika Kab.

Sampang

3 paket 8.000.000 0 0 8.000.000 1 paket 15,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019


Cat.

Penting

1


gedung kantor

Tersedianya Gendung

Kantor Yang Layak


Informatika

Kab.Sampang

2 Gedung 100.000.000 0 0 100.000.000 2 Gedung 300,000,000


kendaraan

dinas/operasional

Terselesaikannya

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional


Informatika

Kab.Sampang

4 unit 95.000.000 0 0 95.000.000 15 unit 200,000,000



Perlengkapan Kantor

Terselenggaranya

pemeliharaan peralatan

kantor


Informatika

Kab.Sampang

40 %unit 24.000.000 0 0 24.000.000 50 unit 50,000,000


Aparatur

Persentase Aparatur


100% 22.250.000 0 0 22.250.000 15,000,000



Terrsedianya Pakaian Dinas



Informatika

Kab.Sampang

25 orang 9.750.000 0 0 9.750.000 25 orang 15,000,000



Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 20.000.000 0 0 20.000.000 200,000,000


formal

PNS Ikut Diklat/Bimtek Dinas Komunikasi dan

Informatika

Kab.Sampang

2 orang 20.000.000 0 0 20.000.000 10 orang 200,000,000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 26.000.000 0 0 26.000.000 10,000,000




Selesainya Laporan Capaian


Realisasi Kinerja OPD


Informatika

Kab.Sampang

1 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 1 Dokumen 10,000,000


keuangan semesteran

Selesainya Laporan

Keuangan Semesteran


Informatika

Kab.Sampang

2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 2 Dokumen 5,000,000

4 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian

Khusus Hari-Hari Tertentu


Informatika Kab.

Sampang

25 orang 12.500.000 0 0 12.500.000 25 orang 20,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019


Cat.

Penting

1



Selesainya Laporan



Informatika

Kab.Sampang

1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 1 Dokumen 5,000,000


SKPD dan DPA SKPD

Selesainya Dokumen Renja,

RKA-OPD dan DPA OPD


Informatika

Kab.Sampang

3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 3 Dokumen 10,000,000


Teknologi Komunikasi dan

Informatika

Web site milik

pemerintah daerah

(website)

60 1.818.621.000 0 0 1.818.621.000 3,000,000,000

3 Pembinaan dan


komunikasi dan informasi

Terciptanya Sarana

Prasarana Website dan

Jaringan Pemerintah


Informatika

Kab.Sampang

3 paket 1.741.871.000 0 0 1.741.871.000 3 paket 3,000,000,000

5 Penunjang operasional

telencenter

Terlaksananya Kegiatan

Telecenter


Informatika

Kab.Sampang

1

Bendel/Kegiat

an

76.750.000 0 0 76.750.000 1 kegiatan 100,000,000


dan Pembinaan Pos,

Frekuensi Radio dan

Telematika

Jumlah jaringan

telekomunikasi

150.000.000 0 0 150.000.000 250,000,000

1 Pendataan Postel

Kabupaten

Tersedianya Data Postel

Kabupaten

1 Bendel/

Kegiatan

150.000.000 0 0 150.000.000 1 kegiatan 250,000,000

2 210 21001 17 Program fasilitasi

Peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi

Persentase kelompok

informasi masyarakat

yang mendapat

100% 226.000.000 0 0 226.000.000 250,000,000

1 Pelatihan SDM dalam

bidang komunikasi dan

informasi masyarakat

Terbinanya Kelompok

Informasi Masyarakat dan

Terlaksananya Pekan KIM

Jawa Timur


Informatika

Kab.Sampang

14 Kecamatan 136.000.000 0 0 136.000.000 1 kegiatan 250,000,000

4 Fasilitasi dan pembinaan

pejabat pengelola

informasi daerah

Terlaksananya Pelayanan

Informasi Publik


Informatika

Kab.Sampang




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019


Cat.

Penting

1

2 210 21001 18 Program kerjasama

informasi dan media

massa

Pameran/Expo (kali) 1 832.000.000 0 0 832.000.000 750,000,000

1 Penyebarluasan informasi

pemerintahan dan

pembangunan daerah

Terselenggaranya Pameran

Pembangunan, Talkshow

dan Cetak Tabloid


Informatika

Kab.Sampang

3

Bendel/Kegiat

an

615.000.000 0 0 615.000.000 3 kegiatan 750,000,000

2 Penyebarluasan informasi

yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat

Papan Bahasa Arab

(Kalimat Toyyibah), Siaran

dan PPSP


Informatika

Kab.Sampang


4 Penunjang operasional

komisi penyiaran informasi

daerah

Jumlah Kebutuhan Alat

Studio Radio Suara

Sampang


Informatika

Kab.Sampang



data/informasi/statistik

daerah

Jenis dokumen statistik

yang disusun (Kabupaten

dlm Angka, Kecamtan

dlm Angka dan PDRB

Kabupaten), dst.

100 245.000.000 0 0 245.000.000 150,000,000

1 Penyusunan dan

pengolahan data dan

statistik daerah

DDA 2018, KDA 2018 dan

Susenas 2017


Informatika

Kab.Sampang

80 eksemplar 80.000.000 0 0 80.000.000 4 kegiatan 150,000,000


Susenas 2017

70 eksemplar


Susenas 2017

80 eksemplar

2 Penyusunan dan

pengumpulan data PDRB

Tinjauan Ekonomi Makro

Kabupaten Sampang (PDRB

Kabupaten Sampang)


Informatika

Kab.Sampang

80 eksemplar 65.000.000 0 0 65.000.000 1 kegiatan 150,000,000

3 Pengolahan data elektronik

daerah

Diolahnya Data Elektronik

Daerah


Informatika

Kab.Sampang


4.521.000.000 4.521.000.000 Jumlah


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 467.321.200 0 0 467.321.200 9,000,000


menyurat

Jumlah Pengiriman Surat

dinas

Diskumnaker 1050 Surat 8.995.500 0 0 8.995.500 10100 Surat 9.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

pembayaran Tagihan

Telpon,

Sampang 12 bln 101.400.000 0 0 101.400.000 12 bln 110.000.000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Perpanjanngan surat tanda

nomor kendaraan dinas

(STNK) roda 4

3 unit 7.710.000 0 0 7.710.000 3 unit 9.000.000


kantor

Penyediaan kebutuhan

peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

Diskumnaker 22 Jenis 14.315.000 0 0 14.315.000 22 Jenis 15.000.000


kantor

Kebutuhan ATK selama 1

tahun



dan penggandaan

Cetak Diskumnaker 16 Jenis 22.010.000 0 0 22.010.000 23 Jenis 23.000.000

Penggandaan 30,065 lembar



bangunan kantor

penyediaan komponen


bangunan kantor



perlengkapan kantor

Peralatan dan

perlengkapan kantor (AC)

Diskumnaker 4 unit 46.100.000 0 0 46.100.000 5 unit 50.000.000

Brangkas 1 unit

Pengadaan Tandon air

bersih

1 unit

Pengadaan Mesin Fax 1 unit


Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (21101)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Tahun 2019

Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)Cat. Penting

1

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA 96 dari 240

Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Tahun 2019


1



undangan

Surat kabar Jawa Pos Diskumnaker 12 bln 3.000.000 0 0 3.000.000 12 kk 3.500.000

Surat Kabar Madura 12 bln


minuman

Penyediaan makanan dan

minuman karyawan/wati

Diskumnaker 65 karyawan 14.400.000 0 0 14.400.000 70 karyawan 15.000.000

Makanan dan Minuman

Rapat koordinasi

15 Org

Makanan dan Minuman

Tamu

30 Org



Mengikuti rakor, rakornas

maupun konsultasi ke

Dinas Propinsi Jatim

maupun Pusat

Surabaya,

Jakarta, Luar

Jawa dan

Malang

150 kali 168.350.000 0 0 168.350.000 155 kali 170.000.000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Pembayaran honor daerah Diskumnaker 1 Org 12.000.000 0 0 12.000.000 1 Org 13.000.000



Rapat-rapat, konsultasi,

koordinasi dalam lingkup

Kabupaten Sampang

Kabupaten

Sampang

85 kali 13.542.000 0 0 13.542.000 90 kali 15.000.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

100% 201.181.000 0 0 201.181.000 0

10 Pengadaan meubelair jumlah Lemari Arsip kaca Diskumnaker 2 unit 8.150.000 0 0 8.150.000 4 unit 12.000.000

11 Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer, Diskumnaker 1 unit 34.700.000 0 0 34.700.000 25 unit 40.000.000

Laptop 2 unit

Printer 2 unit


gedung kantor

Pemeliharaan rutin gedung

kantor dan pagar



kendaraan

dinas/operasional


Dinas/Operasional roda 4

sebanyak 3 unit



Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Tahun 2019


1



Pemeliharaan alat-alat

kantor dan inventaris

Diskumnaker 61 unit 24.450.000 0 0 24.450.000 0 kk 26.000.000


mebeleur

Jumlah Meubeler kantor

yang diservice




Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 48.800.000 0 0 48.800.000 0

3 Bimbingan teknis


perundang-undangan


Bintek Implemetasi


undangan

Surabaya dan

Jakarta

6 Org 48.800.000 0 0 48.800.000 6 Org 50.000.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 25.609.800 0 0 25.609.800 10,000,000




Penyusunan laporan

capaian kinerja dan iktisar


(SAKIP SKPD)

Diskumnaker 1 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000


keuangan semesteran

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

keuangan semester




penyusunan pelaporan

Keuangan akhir tahun



SKPD dan DPA SKPD

Penyusunan Renja, RKA-

SKPD dan DPA-SKPD



Kesempatan Kerja

Rasio lulusan S1/S2/S3 4 316.922.500 0 0 316.922.500 100,000,000

Rasio ketergantungan 20,89

1 Penyusunan dan

penyebarluasan informasi

bursa tenaga kerja

Sosialisasi bursa tenaga

kerja

13 Kecamatan 13 Kecamatan 89.922.500 0 0 89.922.500 13 Kecamatan 100.000.000


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Tahun 2019


1

3 Pengembangan

kelembagaan pelatihan

kewirausahaan

Jumlah Wirausaha yang

mengikuti pelatihan

Kec. Torjun,

Pangarengan

dan Camplong

80 0rg 227.000.000 0 0 227.000.000 PIK 0 Org -

Jumlah Kelompok Usaha

yang mengikuti pelatihan

(PIK)

4 kelompok


Pengembangan Lembaga

Jumlah lembaga

ketenaga kerjaan yang

16 137.959.000 0 0 137.959.000 75,000,000

1 Sosialisasi peraturan

ketenagakerjaan

Pelaksanaan pembinaan

norma kerja terhadap

fungsi dan tugasnya

Kabupaten

Sampang

150 Pelaku

Usaha

54.315.000 0 0 54.315.000 150 Pelaku

Usaha

76.000.000

3 Fasilitasi penyelesaian

prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan

industrial

Metode prosedur

penyelesaian perselisihan

hubungan international

Diskumnaker 5 Kasus 49.364.000 0 0 49.364.000 5 Kasus 75.000.000

7 Penyusunan Upah

Minimum Kabupaten

Penyusunan UMK dan

Sosialisasi UMK

Ketapang,

Camplong dan

Omben

3 Kecamatan 34.280.000 0 0 34.280.000 0 kk 75.000.000


Lingkungan Sosial

Cakupan peneyediaan

fasilitas pelatihan

tenaga kerja

2 1.692.479.000 0 0 1.692.479.000 250,000,000

1 Pembinaan dan Pelatihan

Ketrampilan bagi Tenaga

Kerja dan Masyarakat

Jumlah Peserta yg

Mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan

Diskumnaker

(Balai Latihan

Kerja)

240 Org 1.479.867.000 0 0 1.479.867.000 250 Org 1.700.000.000

2 Penguatan sarana dan

prasarana kelembagaan

pelatihan

Peralatan dan asrama

untuk pelatihan

Diskumnaker

(Balai Latuihan

Kerja)

4 paket 212.612.000 0 0 212.612.000 5 paket 250.000.000


Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Peningkatan kualitas

kelembagaan Koperasi

108,51 619.232.342 0 0 619.232.342 275,000,000


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Tahun 2019


1

4 Penataan dan Penguatan

Organisasi dan Tatalaksana

Koperasi

Pembinaan Administrasi

dan Laporan

Pertanggungjawaban

Koperasi

Sampang 50 Koperasi 198.365.000 0 0 198.365.000 50 Koperasi 200.000.000

Koperasi bisa

menyelanggaran rapat

anggota tahunan

50 Koperasi

6 Pelatihan pembukuan

sistem akuntansi bagi

pengelola koperasi

Bintek dan pelatihan

akuntansi bagi pengurus

pengelola koperasi

Sampang 80 peserta 43.679.000 0 0 43.679.000 90 peserta 75.000.000

7 Pemetaan Koperasi Di

Kabupaten Sampang

Pemetaan Koperasi dan

Pengklaifikasian Koperasi

Aktif dan Tidak Aktif

Kabupaten

Sampang

446 Koperasi 24.228.000 0 0 24.228.000 446 Koperasi 75.000.000

12 Pembinaan, pengawasan

dan penghargaan koperasi

berprestasi

Bintek penilainan

kesehatan kopersi

Kabupaten

Sampang

120 peserta 255.960.342 0 0 255.960.342 120 peserta 275.000.000

Diklat Analisa Laporan

Keuangan

50 peserta

Pelaksanaan kegiatan Hari

Koperasi Tahun 2018

1,000 peserta

13 Sosialisasi dan Advokasi

Pengembangan Koperasi

Terlaksananya Sosialisasi

Penyuluhan Perkoperasian

Kepada Koperasi Siswa

Kabupaten

Sampang

650 peserta 97.000.000 0 0 97.000.000 650 peserta 100.000.000

2 211 21101 17 Program penciptaan iklim

Usaha Kecil Menengah

Jumlah UKM non

BPR/LKM UKM (UKM

28120 100.000.000 0 0 100.000.000 125,000,000


tentang Usaha Kecil

Tersedianya Pembuatan

tabloid KUMKM New

Kab. Sampang 400 exp

majalah

100.000.000 0 0 100.000.000 400 exp majalah 125.000.000


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil

Prosentase

Kewirausahaan dan

produk keunggulan

kompetitif yang

dikembangkan

1 500.000.000 0 0 500.000.000 400,000,000


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Tahun 2019


1

7 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

Jumlah Sarjana yang

mengikuti pengembangan

pelatihan kerajinan perahu

layar dan kerajinan bambu

Sampang 30 0rg 350.000.000 0 0 350.000.000 30 Org 400.000.000

Jumlah usaha mikro yang

mengikuti pelatihan

pengembangan produk

unggulan

6 Kecamatan

Jumlah Honor TKB 15 Org

10 Peningkatan Usaha

Ekonomi Produktif dan

Kreatif bagi KUMKM


keterampilan Usaha

Ekonomi Produktif (UEP)

bagi anggota koperasi

Kec. Camplong,

Jrengik, Robatal,

Karangpenang,

Sreseh,

Sokobanah



Sistem Pendukung Usaha

Bagi Koperasi Dan Usaha

Mikro Kecil Menengah

(KUMKM)

Peningkatan Akses

permodalan bagi

KUMKM

166,67 955.762.000 0 0 955.762.000 400,000,000

Jumlah kemitraan antara

Koperasi dan BUMN/D

56

Jumlah kemitraan antara

UMKM dan BUMN/D

24

4 Koordinasi penggunaan

dana pemerintahan bagi

Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah

Terealisasinya Survei

Koperasi dan Usaha Mikro

Kab. Sampang 28 kali 350.000.000 0 0 350.000.000 28 kali 400.000.000


Target Capaian


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Tahun 2019


1


Pengelolaan KSP/USP

Koperasi

Jumlah bagi

Koperasipendidikan

Pengelolaan KSP/USP

berbasis Komptensi

Konvensional dan Syariah

Sampang 80 peserta 105.767.000 0 0 105.767.000 80 peserta 125.000.000

Jumlah pendidikan

Akuntansi Lanjutan Simpan

Pinjam bagi Koperasi

40 peserta

12 Penyelenggaraan promosi

produk Koperasi dan Usaha

Mikro

Pameran Lokal produk

unggulan UMKM


Regional 4 kali

Nasional 3 kali


Wilayah Transmigrasi

Jumlah Transmigran

yang diberangkatkan

50 150.000.000 0 0 150.000.000 175,000,000

1 Fasilitasi perpindahan serta

penempatan transmigran

Pemindahaan Masyarakat

Ke daerah Transmigrasi

Sulawesi,

Kalimatan,

Maluku

25 kk 150.000.000 0 0 150.000.000 25 kk 175.000.000

5.215.266.842 5.215.266.842 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 327.143.600 0 0 327,143,600 12,000,000


menyurat

Jumlah Surat yang terkirim DPMPTSP

sampang

1180 Surat 10.000.000 0 0 10,000,000 1287 Surat 12,000,000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Pemakaian jasa

telekomunikasi,


air dan listrik

4

rekening/bul

an

99.960.000 0 0 99,960,000 4

rekening/b

ulan

120,750,000

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional

Pembayaran Pajak dan

Perijinan Kendaraan Dinas

10 unit 7.500.000 0 0 7,500,000 14 unit 12,500,000


kantor

Jumlah alat kebersihan DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

1 paket 25.018.600 0 0 25,018,600 1 paket 40,000,000

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor DPMPTSP

Kabupatn

Sampang

52 Jenis 30.000.000 0 0 30,000,000 52 Jenis 41,000,000


dan penggandaan

Barang Cetak dan

Penggandaan

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

12 Jenis 25.000.000 0 0 25,000,000 12 Jenis 31,000,000



bangunan kantor

Komponen instalasi Listrik DPMPTSP

KABUPATEN

SAMPANG

20 Jenis 10.000.000 0 0 10,000,000 20 Jenis 13,750,000


perlengkapan kantor

Spanduk, umbul - umbul

dan bendera

DPMPTSP

KABUPATEN

SAMPANG

4 Jenis 8.500.000 0 0 8,500,000 4 Jenis 12,000,000



undangan

Pembayaran surat Kabar

cetak dan perundang -

undangan

DPMPTSP

KABUPATEN

SAMPANG

2 Jenis 3.600.000 0 0 3,600,000 2 Jenis 3,600,000


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (21201)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.

Penting

1

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 103 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.

Penting

1


minuman

Mamin staff meeting dan

mamin tamu

DPMPTSP

KABUPATEN

SAMPANG

45 orang 14.580.000 0 0 14,580,000 45 orang 18,000,000



BBM dan perjalanan dinas

luar daerah

DPMPTSP

KABUPATEN

SAMPANG

20 kali 75.000.000 0 0 75,000,000 40 kali 190,000,000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Tenaga Honor daerah DPMPTSP

KABUPATEN

SAMPANG

1 orang 12.000.000 0 0 12,000,000 1 orang 12,000,000



BBM dan perjalanan dalam

daerah

DPMPTSP

KABUPATEN

SAMPANG

26 kali 5.985.000 0 0 5,985,000 48 kali 9,000,000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 337.956.400 0 0 337,956,400 20,000,000

10 Pengadaan meubelair Meja dan kursi kerja DPMPTSP

KABUPATEN

SAMPANG

16% 29.877.000 0 0 29,877,000 16 unit 20,000,000

11 Pengadaan Komputer Laptop dan printer DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

4 unit 45.230.000 0 0 45,230,000 3 unit 50,000,000


Kantor

Lemari arsip dan filling

kabinet

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

4 unit 14.705.000 0 0 14,705,000 1 unit 40,000,000


Kantor

AC dan Ac Floor Standing 6 unit 56.405.000 0 0 56,405,000 3 unit 30,000,000


gedung kantor

Pemeliharaan gedung

kantor

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

1 unit 30.000.000 0 0 30,000,000 1 unit 50,000,000


kendaraan

dinas/operasional

BBM, pelumas, service &

suku cadang kendaraan

dinas

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

15 Mobil 76.889.400 0 0 76,889,400 21 Mobil 100,000,000



Perlengkapan Kantor

Sarana / fasilitas umum

kantor yang representatif

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

11 Jenis 29.850.000 0 0 29,850,000 9 Jenis 40,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.

Penting

1


gedung kantor

Sarana/ Fasilitas umum

Kantor yg representatif

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

1 unit 25.000.000 0 0 25,000,000 1 unit 50,000,000

39 Pembangunan Jaringan

Sistem Informasi

Jumlah Alamat Website

yang dibangun dan

dikembangkan

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

1 unit 30.000.000 0 0 30,000,000 1 unit 45,000,000


Aparatur

Persentase Aparatur



100% 25.200.000 0 0 25,200,000 0

4 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian khusus hari-

hari tertentu yang diadakan

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

45 orang 25.200.000 0 0 25,200,000 45 orang 25,200,000



Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 50.000.000 0 0 50,000,000 65,000,000


formal

Jumlah SDM yang

mengikuti Bintek

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

8 orang 50.000.000 0 0 50,000,000 8 orang 65,000,000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 29.000.000 0 0 29,000,000 11,500,000




Jumlah Penyusunan

Laporan Capaian kinerja

dan keuangan dalam 1

tahun

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 13.000.000 0 0 13,000,000 1 Dokumen 11,500,000


keuangan semesteran

Jumlah Laporan

Semesteran

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

2 Dokumen 3.000.000 0 0 3,000,000 2 Dokumen 3,000,000



Jumlah Laporan Akhir

Tahun

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 3.000.000 0 0 3,000,000 1 Dokumen 0


SKPD dan DPA SKPD

Dokumen Renja, RKA &

DPA SKPD Tahun

berikutnya

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

3 Dokumen 10.000.000 0 0 10,000,000 3 Dokumen 10,500,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.

Penting

1

2 212 21201 15 Program Penanaman

Modal dan Kerjasama

Investasi

Jumlah investor berskala

nasional (PMDN/PMA)

310 280.000.000 0 0 280,000,000 0

3 Koordinasi perencanaan

dan pengembangan

penanaman modal

Jumlah potensi dan peluang

investasi

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

5 Project 70.000.000 0 0 70,000,000 7 Project 70,000,000

8 Peningkatan kualitas SDM

guna pengingkatan

pelayanan investasi

Jumlah Pegawai yang

dilatih

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

50 orang PNS 35.000.000 0 0 35,000,000 55 orang

PNS

37,000,000

9 Penyelenggaraan pameran

penanaman modal dan

investasi

jumlah ( pameran ) promosi

penanaman modal dan

investasi yang dilaksanakan

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

2 kali 100.000.000 0 0 100,000,000 3 kali 250,000,000

2 212 21201 16 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

Kenaikan Nilai Realisasi

PMDN (juta rupiah)

210,15 170.000.000 0 0 170,000,000 0

1 Penyusunan kebijakan

investasi bagi

pembangunan fasilitas

infrastruktur

Laporan kebijakan investasi

bagi pembangunan fasilitasi

infrastruktur

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 100.000.000 0 0 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

5 Pemantauan, Pembinaan

dan pengawasan

Penanaman Modal

Jumlah perusahaan /

investor yang diadakan

pembinaan dan

pengawasan

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

30 kali 70.000.000 0 0 70,000,000 30 kali 90,000,000


Perijinan Terpadu Satu

Pintu

Penyelesaian ijin lokasi 7 310.000.000 0 0 310,000,000 400,000,00

0

6 Peningkatan koordinasi dan

kerjasama di bidang

penanaman modal dengan

instansi pemerintah dan

dunia usaha

Gathering DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

6 kali 75.000.000 0 0 75,000,000 9 kali 85,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.

Penting

1

Cakupan perijinan yang

telah dilaksanakan

dalam PTSP

26,00

1 Penyederhanaan prosedur

perijinan industri

proses pelayanan perijinan DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

56 Jenis 300.000.000 0 0 300,000,000 60 Jenis 400,000,000

2 Pengembangan program

pelayanan perijinan non

industri

Percepatan pelayanan

perijinan

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

56 Jenis 10.000.000 0 0 10,000,000 60 Jenis 15,000,000

2 212 21201 18 Program Penyelenggaraan

Regulasi Perijinan dan

investasi

Jumlah regulasi perijinan

yang ditetapkan

1 45.000.000 0 0 45,000,000 50,000,000

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100

1 Penataan peraturan daerah

tentang perijinan

Jumlah Konsep Peraturan

yang diajukan

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

1 Peraturan 25.000.000 0 0 25,000,000 1 Peraturan 50,000,000

3 Pengaduan Masyarakat

yang ditindak Lanjuti

Jumlah Pengaduan

Masyarakat yang ditangani

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

25

Pengaduan

20.000.000 0 0 20,000,000 25

Pengaduan

50,000,000

2 212 21201 19 Program Pengolahan Data

dan Pengendalian

Sistem informasi

perijinan terbangun

1 380.000.000 0 0 380,000,000 35,000,000

1 Pengembangan System

Informasi Penanaman

Modal

Aplikasi Sistem Informasi

dan peralatannya

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

1 paket 175.000.000 0 0 175,000,000 0 kali 300,000,000

2 Penyusunan Cetak Biru

pengembangan penanaman

modal

Jumlah cetak biru (Master

Plan)

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

1000 buku 30.000.000 0 0 30,000,000 1000 buku 35,000,000

3 Sosialisasi dan peningkatan

potensi daerah

jumlah sosialisasi dan

jumlah baliho yang

didirikan

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

0 kali 150.000.000 0 0 150,000,000 3 kali 250,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.

Penting

1


pelaporan penanaman

modal dan perijinan

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan penanaman

modal dan perijinan

DPMPTSP

Kabupaten

Sampang

4 Dokumen 25.000.000 0 0 25,000,000 5 Dokumen 30,000,000

1.954.300.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 581.531.000 0 0 581.531.000 12,000,000


menyurat

Jumlah surat terkirim Disporabudpar 1000 Surat 9.246.000 0 0 9.246.000 1000 Surat 12.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Rekening telepon,sumber

daya air dan listrik yang

dibayar

Disporabudpar 12 bulan 177.000.000 0 0 177.000.000 12 bulan 190.000.000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Pajak kendaraan bermotor

yang dibayar

Disporabudpar 30

kendaraan

12.100.000 0 0 12.100.000 30 kendaraan 15.000.000


kantor

Honor, alat kebersihan dan

bahan pembersih

Disporabudpar 22 Jenis 40.990.500 0 0 40.990.500 22 Jenis 45.000.000


kantor

Tersedianya ATK dalam 1

Tahun



dan penggandaan

Terpenuhinya barang

cetakan dan penggandaan

Disporabudpar 26 buku 24.375.000 0 0 24.375.000 26 buku 27.500.000



bangunan kantor

Tersedianya komponen alat

listrik dan elektronik

Disporabudpar 297 buah 8.014.000 0 0 8.014.000 297 buah 10.000.000



undangan

Terpenuhinya biaya

langganan koran dan buku

perundang-undangan

Disporabudpar 24

eksemplar

4.800.000 0 0 4.800.000 24 eksemplar 5.000.000


minuman

Penyediaan makanan dan

minuman untuk karyawan

dan tamu

Disporabudpar 737 Kotak 17.655.000 0 0 17.655.000 737 Kotak 17.500.000



Terselenggaranya

keseluruhan rapat dan

konsultasi luar daerah

dalam 1 tahun

Disporabudpar 49 orang 113.925.000 0 0 113.925.000 49 orang 160.000.000


Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (21301)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 109 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Pembayaran honor tenaga

pendukung

administrasi/tekhnis

perkatoran




Terpenuhinya intensitas

rapat koordinasi dan




Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 187.376.000 0 0 187.376.000 0

11 Pengadaan Komputer Tersedianya 4 buah printer Disporabudpar 4 buah 16.850.000 0 0 16.850.000 0 paket 20.000.000


Kantor

Tersedianya pengadaan

perlengkapan kantor



gedung kantor

Dilaksanakan

pemeliharaan, perbaikan

gedung kantor

Disporabudpar 2 paket 40.959.000 0 0 40.959.000 2 paket 60.000.000


kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya BBM dan

pelumas serta


dinas /oprasional




Perlengkapan Kantor



dalam kondisi baik




Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 31.650.000 0 0 31.650.000 0

3 Bimbingan teknis


perundang-undangan

Jumlah peserta bintek

terkait dengan UU No. 10

th 2009 peningkatan

retribusi keperiwisataan

Sampang / luar

Sampang

4 orang 31.650.000 0 0 31.650.000 4 orang 35.000.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 20.020.000 0 0 20.020.000 3,500,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1




Tersusunnya laporan



Disporabudpar 2 Dokumen 3.014.000 0 0 3.014.000 2 Dokumen 3.500.000


keuangan semesteran

Tersusunnya laporan

keuangan semeteran




Tersusunnya laporan




SKPD dan DPA SKPD

Tersusunnya Renja, RKA-

OPD dan DPA-OPD



dan Keserasian Kebijakan

Pemuda

Organisasi kepemudaan

yang aktif (klp)

20 139.105.000 0 0 139.105.000 153,015,500


informasi manajemen

kepemudaan berbasis E-

YOUTH

Pemuda anggota

Organisasi Kepemudaan

Sampang dan

Propinsi Jatim

25 OKP 139.105.000 0 0 139.105.000 0 paket 153.015.500


peran serta kepemudaan

Jumlah kegiatan

kepemudaan

10 1.848.367.750 0 0 1.848.367.750 179,965,500

1 Pembinaan Organisasi

kepemudaan

Organisasi Kepemudaan Sampang dan luar

Sampang

25 OKP 163.605.000 0 0 163.605.000 0 paket 179.965.500

2 Diklat dan pemantapan

jiwa kepemimpinan

Jumlah peserta diklat dasar

kepemimpinan

Sampang dan

Propinsi JATIM

164 orang 702.645.000 0 0 702.645.000 0 paket 772.909.500

3 Penyuluhan pencegahan

penggunaan narkoba

dikalangan generasi muda

Jumlah peserta penyuluhan

pencegahan penggunaan

Narkob

Sampang dan

Propinsi Jatim

240 Pemuda 167.895.000 0 0 167.895.000 0 paket 184.684.500

5 Pembinaan pemuda

pelopor keamanan

lingkungan

Terpilih dan terlatihnya

pemuda potensi Kabupaten

Sampang

Sampang dan luar

Sampang

40 Pemuda 94.810.250 0 0 94.810.250 0 paket 100.000.000

6 Pameran prestasi hasil

karya pemuda

Pelaksanaan pameran hasil

karya pemuda

Sampang dan

Propinsi JATIM

2 kegiatan 149.780.000 0 0 149.780.000 0 paket 604.760.900



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1


pemuda dalam

pembangunan


parade kreatifitas

pemuda,foto essay,

fotography,pemuda

bersholawat,pekan

pemuda,pelatihan

Drumband

Sampang dan

Propinsi JATIM

5 kegiatan 380.432.500 0 0 380.432.500 0 paket 418.475.750

8 Pelatihan kewirausahaan

bagi pemuda

Jumlah peserta Pelatihan

Kewirausahaan

Sampang 50 orang 189.200.000 0 0 189.200.000 0 paket 100.000.000


Kebijakan dan Manajemen

Olahraga

Jumlah organisasi olah

raga yang aktif (org)

30 50.395.000 0 0 50.395.000 90,650,000

2 Peningkatan mutu

organisasi olah raga

masyarakat

Diklat tentang perwasitan

dan diklat tentang

kepelatihan

Sampang 100 orang 50.395.000 0 0 50.395.000 0 paket 90.650.000


Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah klub olah raga

(per 10.000 penduduk)

2,75 798.688.000 0 0 798.688.000 521,178,000

4 Penyelenggaraan Kompetisi

olahraga

pelajar,mahasiswa dan

masyarakat

POR SD tk. Kab. POR

SMP/SMA tingkat kab.,

tingkat provinsi dan seleksi

POR SD Tk Kec.

Sampang dan luar

Sampang

15 Cabor 410.000.000 0 0 410.000.000 0 paket 521.178.000

5 Pemassalan olahraga bagi

pelajar, mahasiswa dan

masyarakat

Jumlah Kegiatan Olahraga Sampang 9 kegiatan 388.688.000 0 0 388.688.000 0 paket 450.000.000



Olahraga

Jumlah gedung olah raga


0,11919313 924.127.315 0 0 924.127.315 2,400,000,00

0

2 Peningkatan pembangunan


olahraga

Sarana Dan Prasarana Olah

Raga

Sampang 5 paket 245.201.000 0 0 245.201.000 0 paket 2.400.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1

4 Pemeliharaan rutin/

berkala sarana dan

prasarana olahraga

Jumlah Sarana Prasarana

Olah Raga yang dilakukan

pemeliharaan ruin /

berkala

Sampang 8 unit 678.926.315 0 0 678.926.315 8 unit 750.000.000


Nilai Budaya

Jumlah kesenian

tradisional khas

Sampang yang

15 536.388.500 0 0 536.388.500 590,027,350

2 Pelestarian dan aktualisasi

adat budaya daerah

Rangkaian peringatan Hari

Jadi Sampang ke 394 : 1.

Ziarah Makam Leluhur, 2.

Pawai Budaya, 3. Pagelaran

Musik Tradisional, 4.

Lomba Perkutut, 5. Lomba

Ayam Bekisar

Sampang dan Jawa

Timur

5 paket 536.388.500 0 0 536.388.500 0 paket 590.027.350

2 216 21301 16 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Benda situs dan

kawasan cagar budaya

yang dilestarikan

90 1.170.683.750 0 0 1.170.683.750 1,100,000,00

0

Jumlah group kesenian


0,725

5 Pengelolaan dan

pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah

purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

Pelestarian benda situs dan

cagar budaya : 1.

pembangunan Galeri Rato

Ebu Sampang, 2.

Pem.Masholla Tep Mattoh ,

3. Pembuatan pagar besi

Bujuk Taker Sampang, 4.

Rehab Plafond dan tembok

Gedung Kesenian Sampang,

5. Pameran Museum di

Luar Kabupaten Sampang,

Sampang 10 paket 707.072.250 0 0 707.072.250 10 paket 1.100.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat. Penting

1

6 Pengembangan budaya

daerah

Menumbuh kembangkan

kecintaan terhadap seni

dan budaya lokal

Sampang dan Jawa

Timur

5 paket 463.611.500 0 0 463.611.500 0 paket 509.972.650


Destinasi Pariwisata

Cakupan destinasi

wisata pariwisata yang

telah dikembangkan

9 1.024.762.500 0 0 1.024.762.500 1,127,238,20

0

3 Peningkatan pembangunan

sarana dan perasarana

pariwisata

Terpeliharanya potensi

daya tarik wisata daerah

Sampang 6 lokasi 1.024.762.500 0 0 1.024.762.500 0 paket 1.127.238.200


Pemasaran Pariwisata

Peningkatan jumlah

kunjungan wisata

6,20466425 433.320.625 0 0 433.320.625 498,500,000

5 Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Daerah

Terlaksananya Promosi

atraksi dan destinasi

Wisata Sampang

Kabupaten

Sampang dan

Provinsi Jawa Timur

7 paket 433.320.625 0 0 433.320.625 7 paket 498.500.000


Kemitraan

Persentase peran swasta

dan masyarakat dalam

5 pokdarwis,

3 asidewi

41.914.500 0 0 41.914.500 46,105,950

Jumlah kelompok sadar

wisata aktif

14


masyarakat dalam

pengembangan kemitraan

pariwisata

Terselenggaranya

pembinaan Kelompok

Sadar Wisata (POKDARWIS)

Sampang 55 orang 41.914.500 0 0 41.914.500 55 orang 46.105.950

7.788.329.940 7.788.329.940 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 545.000.000 0 0 545.000.000 11,000,000


menyurat

Jumlah surat yang terkirim Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten

Sampang

0 Surat 8.000.000 0 0 8.000.000 - 0 buku 11.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Jumlah pembayaran

rekening langganan

telepon, air dan listrik

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 87.000.000 0 0 87.000.000 - 0 buku 112.200.000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah perpanjangan STNK Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 10.000.000 0 0 10.000.000 16 Jenis 11.000.000


kantor

Jumlah alat dan bahan

kebersihan kantor

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 130.000.000 0 0 130.000.000 - 27 Jenis 148.500.000


kantor

Jumlah alat tulis kantor Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 70.000.000 0 0 70.000.000 - 50 Jenis 77.000.000



bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 10.000.000 0 0 10.000.000 - 10 Jenis 22.000.000



undangan

Jumlah surat kabar Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 31.000.000 0 0 31.000.000 - 23 Jenis 38.500.000


minuman

Jumlah makanan dan

minuman untuk tamu dan

rapat

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 kali 24.000.000 0 0 24.000.000 - 12 kali 26.400.000


Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (21801)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD

Prop.APBN

Cat.

Penting Jumlah (6+7+8)

1

11 - 22 Jenis 82.500.000 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan


penggandaan

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 70.000.000 0 70.000.000 0

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 115 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD

Prop.APBN

Cat.


1




dan konsultasi ke luar

daerah

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 kali 60.000.000 0 0 60.000.000 - 28 kali 88.000.000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Jumlahpetugas

pendamping pelayanan

perpustakaan

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 orang 30.000.000 0 0 30.000.000 - 8 orang 115.500.000




dan konsultasi ke dalam

daerah

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 kali 15.000.000 0 0 15.000.000 - 43 kali 22.000.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 824.200.000 0 0 824.200.000 0


dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas

roda 2

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 unit 300.000.000 0 0 300.000.000 - 1 unit 330.000.000


gedung kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 75.000.000 0 0 75.000.000 - 7 Jenis 122.100.000

10 Pengadaan meubelair Jumlah meubelair yang

tersedia

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 75.000.000 0 0 75.000.000 - 7 Jenis 143.000.000

11 Pengadaan Komputer Jumlah komputer yang

tersedia

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 unit 80.000.000 0 0 80.000.000 - 7 unit 151.734.000


Kantor

Jumlah peralatan kantor Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 30.000.000 0 0 30.000.000 - 6 Jenis 132.000.000

15 Pengadaan alat-alat studio Jumlah alat-alat studio

yang tersedia

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 30.000.000 0 0 30.000.000 - 0 Jenis 66.000.000


gedung kantor

Gedung kantor yang

tersedia secra rutin

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 100.000.000 0 0 100.000.000 - 3 Jenis 115.390.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD

Prop.APBN

Cat.


1


kendaraan

dinas/operasional

Kendaraan


terpelihara secara rutin

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 100.000.000 0 0 100.000.000 - 3 Jenis 132.000.000


mebeleur

Meubelair yang terpelihara

secara rutin

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 10.000.000 0 0 10.000.000 - 3 Jenis 13.200.000



Perlengkapan Kantor

Peralatan dan


terpelihara

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 24.200.000 0 0 24.200.000 - 6 Jenis 26.620.000



Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 20.000.000 0 0 20.000.000 33,000,000


formal

Peningkatan jumlah

pegawai yang ikut

pendidikan formal

20.000.000 0 orang 20.000.000 0 0 20.000.000 - 5 orang 33.000.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 29.000.000 0 0 29.000.000 8,800,000




Prosentase peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 - 1 Dokumen 8.800.000


keuangan semesteran

Laporan keuangan

semesteran

Dinas Kearsipan dan


Sampang

2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 -- 2 Dokumen 3.327.500




tanhun

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 - 1 Dokumen 3.327.500


SKPD dan DPA SKPD

Renja, RKA dan DPA SKPD Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 - 2 Dokumen 9.982.500


Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Jumlah Pengunjung

Perpustakaan

100 722.450.000 0 0 722.450.000 81,360,950



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD

Prop.APBN

Cat.


1

Meningkatnya koleksi

buku yang tersedia di

perpustakaan daerah

34,2

1 Pemasyaraktan minat dan

kebiasaan membaca untuk

mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

Meningkatnya jumlah

peserta kursus bahasa

inggris

Dinas Kearsipan dan


Sampang

75 orang 75.000.000 0 0 75.000.000 - 120 orang 81.360.950

2 Pengembangan minat dan

budaya baca

Meningkatkan minat siswa

untuk bercerita dan

kunjungan masyarakat ke

rumah pintar

Dinas Kearsipan dan


Sampang

pengunjung 135.000.000 0 0 135.000.000 - 1342 peserta 149.132.390

3 Supervisi, pembinaan dan

stimulasi pada

perpustakaan umum,

perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan

perpustakaan masyarakat

Pembinaan Perpustakaan

Melalui Bintek

Dinas Kearsipan dan


Sampang

50 peserta 47.000.000 0 0 47.000.000 - 56 peserta 115.500.000

9 Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum

daerah

Jumlah buku Dinas Kearsipan dan


Sampang

eksemplar 153.700.000 0 0 153.700.000 - 1950

eksemplar

211.695.000

10 Pelayanan perpustakaan Jumlah pengunjung dan

kecamatan yang dikunjungi

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Kecamatan 200.000.000 0 0 200.000.000 - 14 Kecamatan 256.482.600

11 Akuisisi Pengelolaan dan

Penataan Bahan Pustaka

Jumlah bahan pustaka yang

diolah

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 buku 50.000.000 0 0 50.000.000 - 5600 buku 83.600.000

12 Penyusunan Sistem

Informasi Pustaka Daerah

Jumlah buku yang diolah

secara aplikasi

Dinas Kearsipan dan


Sampang

21.000 buku 61.750.000 61.750.000

2 218 21801 15 Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

OPD yang dokumennya

terarsipkan

100% 191.824.000 0 0 191.824.000 62,506,400



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD

Prop.APBN

Cat.


1

2 Pengumpulan data

pengklasifikasian data

Penataan Data Arsip Statis Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Surat 100.000.000 0 0 100.000.000 - 3000 Surat 50.000.000

3 Penyusunan sistem katalog

data

Jumlah katalog arsip Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

0 Dokumen 56.824.000 0 0 56.824.000 - 40000

Dokumen

62.506.400

5 Penyusunan dan

penerbitan naskah sumber

arsip

Dokumen Pembuatan

Juknis Dokumen/Arsip In

Aktif

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 buku 35.000.000 0 0 35.000.000 - 86 buku 38.500.000

2 218 21801 16 Program penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

Persentase dokumen

arsip terpelihara

100% 346.323.000 0 0 346.323.000 209,214,500

1 Pengadaan sarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip

Jumlah rak arsip/dos arsip Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Jenis 100.000.000 0 0 100.000.000 - 4 Jenis 209.214.500

2 Pendataan dan penataan


Arsip Surat In Aktif yang di

Tarik

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 Surat 155.000.000 0 0 155.000.000 - 0 peserta 40.500.000

3 Penduplikatan


dalam bentuk informatika

Dokumen Sejarah dalam

Bentuk Foto

Kabupaten Sampang 0 Kecamatan 41.323.000 0 0 41.323.000 - 14 Kecamatan 85.055.300

5 Pembinaan kearsipan di

lingkungan instansi

pemerintah/swasta

Instansi

Pemerintah/Swasta yang di

bina kearsipannta

Dinas Kearsipan dan


Sampang

0 peserta 50.000.000 0 0 50.000.000 - 84 peserta 192.500.000

2.678.797.000 2.678.797.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 462.785.750 0 0 462.785.750 10,813,918


menyurat

Terpenuhinya surat yang

terkirim selama 1 tahun

Dinas

Perikanan

1945 Surat 10.298.970 0 0 10.298.970 0 paket 10.813.918

2 Penyediaan jasa


air dan listrik


dibayar

3 Jenis 148.938.000 0 0 148.938.000 0 paket 156.384.900

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional


operasional

65 unit 18.128.000 0 0 18.128.000 DAU 65 unit 19.034.400


kantor

Jumlah alat - alat

kebersihan kantor

Dinas

Perikanan

29 Jenis 46.469.550 0 0 46.469.550 DAU 29 Jenis 47.814.196


kantor

Jumlah alat-alat tulis

kantor

Dinas

Perikanan

29 Jenis 33.741.770 0 0 33.741.770 DAU 29 Jenis 35.428.858


dan penggandaan


barang cetakan dan

penggandaan

Dinas

Perikanan

6 Jenis 11.000.400 0 0 11.000.400 DAU 6 Jenis 11.550.420



bangunan kantor


peralatan listrik

/penerangan bangunan

kantor

Dinas

Perikanan

12 Jenis 8.729.250 0 0 8.729.250 DAU 12 Jenis 9.165.712


perlengkapan kantor

Jumlah spanduk, umbul -

umbul dan bendera keliling

Dinas

Perikanan

4 buah 7.292.400 0 0 7.292.400 DAU 4 buah 7.657.020



undangan

Abonemen surat kabar dan

majalah

Dinas

Perikanan

2 Jenis 2.472.000 0 0 2.472.000 DAU 2 Jenis 2.595.600


minuman

Jumlah rapat dan jumlah

mamin tamu

Dinas

Perikanan

11 kali 13.596.000 0 0 13.596.000 DAU 11 kali 14.275.800



jumlah rapat koordinasi


daerah

Dinas

Perikanan

12 bulan 129.519.410 0 0 129.519.410 DAU 12 bulan 135.995.380


Dinas Perikanan (30101)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD

Prop.APBN

Cat.

PentingJumlah (6+7+8)

1

DINAS PERIKANAN 120 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD

Prop.APBN

Cat.


1


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Kebutuhan pembayaran

jasa tenaga honorer/

kotrak

Dinas

Perikanan

1 orang 12.000.000 0 0 12.000.000 DAU 1 orang 12.978.000



Kebutuhan rapat - rapat

koordinasi dan konsultasi

berupa perjalanan

Dinas

Perikanan

12 bulan 20.600.000 0 0 20.600.000 DAU 12 bulan 21.630.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 677.522.560 0 0 677.522.560 0

11 Pengadaan Komputer Tersedianya komponen dan

printer

Dinas

Perikanan

6 unit 31.157.500 0 0 31.157.500 DAU 6 unit 32.715.375


kendaraan

dinas/operasional


yang diservice, jumlah

penggantian suku cadang

jumlah BBM

Dinas

Perikanan

1 Tahun 122.314.560 0 0 122.314.560 DAU 1 Tahun 128.430.288


perlengkapan gedung

kantor



kantor/perlengkapan

kantor

Dinas

Perikanan

39 buah 18.900.500 0 0 18.900.500 DAU 39 buah 19.845.525


mebeleur

Pemeliharaan meja, kursi

dan lemari

Dinas

Perikanan

50 buah 5.150.000 0 0 5.150.000 DAU 50 buah 5.407.500


rumah gedung kantor

Terwujudnya pagar kantor Dinas

Perikanan

1 paket 500.000.000 0 0 500.000.000 DAU 0 paket -



Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 41.200.000 0 0 41.200.000 43,260,000


formal

Pengiriman aparatur untuk

diklat teknis

Dinas

Perikanan

15 orang 41.200.000 0 0 41.200.000 DAU 15 orang 43.260.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 27.581.340 0 0 27.581.340 10,815,000




Penyususnan laporan

ikhtisar realisasi anggaran

tepat waktu

Dinas

Perikanan

1 Dokumen 10.300.000 0 0 10.300.000 DAU 1 Dokumen 10.815.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD

Prop.APBN

Cat.


1


keuangan semesteran

Penyususunan laporan

semesteran tepat waktu

Dinas

Perikanan




tersusunnya laporan akhir

tahun tepat waktu

Dinas

Perikanan



SKPD dan DPA SKPD

tersusunnya laporan RKA

dan DPA SKPD tepat waktu

Dinas

Perikanan


3 301 30101 15 Program pemberdayaan

ekonomi masyarakat

pesisir

Cakupan peningkatan

pemberdayaan

masyarakat pesisir

50 480.000.000 0 0 480.000.000 300,000,000

1 Pembinaan ekonomi

masyarakat pesisir

Terlaksananya pembinaan

pada wanita nelayan

berupa bimbingan teknis

pemindangan ikan,

pengolahan surimi, belanja

barang yang diserahkan

kepada masyarakat berupa

alat

pengukus/pemindangan

dan kompor gas untuk lima

kelompok

Kabupaten

Sampang

5 kelompok 250.000.000 0 0 250.000.000 DAU 5 kelompok 300.000.000

2 Pemberdayaan Usaha

Garam Rakyat (PUGAR)

Meningkatnya usaha dan

produksi garam rakyat

Kec. Sampang,

Pangarengan,

Sreseh,

Camplong,

Jrengik

5 Kecamatan 230.000.000 0 0 230.000.000 DAU 5 Kecamatan 550.000.000

B 301 30101 16 Program peningkatan

kesadaran dan penegakan

hukum dalam

pendayagunaan

sumberdaya laut

Cakupan wilayah

penegakan hukum pada

wilayah pesisir

12 80.000.000 0 0 80.000.000 85,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD

Prop.APBN

Cat.


1

1 Penyuluhan hukum dalam

pendayagunaan

sumberdaya laut

terwujudnya kesadaran

nelayan dalam

menegakkan hukum dan

pemahaman perundang-

undangan perikanan

Pesisir pantai

selatan Kab.

Sampang

12 kali 80.000.000 0 0 80.000.000 DAU 12 kali 85.000.000


perikanan tangkap

Jumlah Produksi

perikanan tangkap

865.000.000 0 0 865.000.000 1,500,000,000

a. Laut

b. Perairan umum

Kec. Ketapang,

Sokobanah,

Banyuates,

Pangarengan,

Sampang,

Camplong,

Sreseh

PIK : Kec.

Camplong 4,

Sreseh 2


budidaya perikanan

Jumlah produksi

perikanan dalam 1 tahun

:

3.183.000.000 0 0 3.183.000.000 200,000,000

a. Kolam 654,6

b. Tambak 2.704,2

Jumlah produksi garam -

4 Pembuatan Percontohan

budidaya ikan

Terlaksananya tambak

percontohan dan

terlaksananya penyerahan

barang pada masyarakat

3 kelompok 192.600.000 0 0 192.600.000 DAK 3 kelompok 200.000.000

5 Pengadaan sarana

pengembangan budidaya

perikanan

Terlaksananya pengadaan

sarana budidaya ikan air

tawar

Kab. Sampang 4 kelompok 2.670.000.000 0 0 2.670.000.000 PIK dan

DAU

DBHCHT

Block

Grend

0% -

5 PIK, DAK,

DAU

30 kelompok 1.500.000.000 Pengadaan sarana

penangkapan ikan

terjadinya sarana

penangkapan berupa jaring

gill net, trammel net, GPS,

fish finder dan Life jacket

30 kali 865.000.000 0 0 865.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD

Prop.APBN

Cat.


1

Terlaksananya

pembangunan akses jalan

produksi dan normalisasi

saluran tambak

3 Kecamatan

9 Pengembangan budidaya

ikan air tawar

Terlaksananya

pengembangan budidaya

ikan air tawar

Kab. Sampang 11 kelompok 170.400.000 0 0 170.400.000 DAK 11 kelompok 200.000.000

12 Pemeliharaan lingkungan

perikanan budidaya

Terlaksannya monotoring

/pengambilan sampel di

lingkungan budidaya

terlaksananya pengadaan

ala-alat lingkungan

perikanan terlaksananya

penelitian penyakit ikan

Kab. Sampang 100% 150.000.000 0 0 150.000.000 DAU 100% 200.000.000


sistem Penyuluhan

perikanan

Cakupan penyediaan

data potensi kelautan

dan perikanan

100% 150.000.000 0 0 150.000.000 85,000,000

2 Penyusunan statistik

perikanan

Terselenggaranya

pendaftaran dan

penomoran kapal ikan

Kec. Sampang,

Pangarengan,

Sreseh,

Camplong,

Ketapang,

Banyates,

Sokobanah

7 Kecamatan 75.000.000 0 0 75.000.000 DAU 7 paket 85.000.000

4 Penyebaran

informasi/teknologi

kelautan dan perikanan

Pengetahuan nelayan

tentang teknologi alat

tangkap yang dilarang dan

tidak dilarang

Kabupaten

Sampang

100% 75.000.000 0 0 75.000.000 DAU 100% 80.000.000

3 301 30101 20 Program optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

Persentase jenis

komoditas perikanan

yang diolah

100% 635.300.000 0 0 635.300.000 600,000,000

Presentase jenis

komoditas perikanan

yang masuk pasar

regional/nasional



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD

Prop.APBN

Cat.


1

1 Pengadaan sarana

pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

Terselenggaranya

penyediaan sarana

pemasaran hasil perikanan

Kec. sreseh,

Camplong,

Ketapang,

Banyuates,

Sokobanah

5 Kecamatan 535.300.000 0 0 535.300.000 DAK dan

DAU

5 Kecamatan 600.000.000

3 Sosialisasi peraturan dan

perijinan usaha kelautan

dan perikanan

Terlaksanakannya

sosialisasi peraturan dan

perijinan usaha perikanan

budidaya

Kab. Sampang 7 Kecamatan 100.000.000 0 0 100.000.000 DAU 7 Kecamatan 120.000.000

Terwujudnya sosialisasi

terhadap kelompok

nelayan

7 Kecamatan

6.602.389.650 6.602.389.650 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1 1.032.890.000 0 0 1.032.890.000 22,000,000


menyurat

Jumlah surat yang terkirim Dinas Pertanian 1900 Surat 20.000.000 0 0 20.000.000 2000 Surat 22.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik


dibayar

Dinas Pertanian 3 Jenis 180.000.000 0 0 180.000.000 5 Jenis 200.000.000

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional


operasional

Dinas Pertanian 103 unit 114.000.000 0 0 114.000.000 115 unit 125.000.000


kantor

Jumlah alat-alat kebersihan

kantor


10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Dinas Pertanian 29 Jenis 75.290.000 0 0 75.290.000 33 Jenis 83.000.000


dan penggandaan


jumlah penggandaan




bangunan kantor

Jumlah alat-alat listrik Dinas Pertanian 13 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 17 Jenis 60.000.000


perlengkapan kantor

Jumlah spanduk dan

bendera keliling

Dinas Pertanian 3 Jenis 20.000.000 0 0 20.000.000 0 unit 25.000.000

Jumlah umbul-umbul 8 buah

Jumlah bendera keliling 40 meter

Jumlah spanduk 96 meter



undangan

Surat kabar dan majalah

pertanian

Dinas Pertanian 12 bulan 3.600.000 0 0 3.600.000 14 bulan 4.000.000


minuman

Jumlah mamin tamu Dinas Pertanian 2 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 0 unit 60.000.000

Jumlah rapat 30 kali

Jumlah mamin tamu 660 Kotak


Dinas Pertanian (30301)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

DINAS PERTANIAN 126 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1



jumlah rapat koordinasi


daerah

Dinas Pertanian 210 orang 200.000.000 0 0 200.000.000 235 orang 225.000.000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Jumlah pembayaran honor

Tenaga kontrak





dan konsultasi dalam

daerah



Prasarana Aparatur



1 1.848.375.600 0 0 1.738.375.600 0


kantor

Bangunan gudang kantor Dinas Pertanian 5 unit 1.100.375.600 0 0 1.100.375.600 2 unit 750.000.000

Bangunan Klinik Hewan

dan IB (Rp. 200.000.000,-)

1 unit

Bangunan Gudang Kantor

(Rp. 200.000.000,-)

1 unit

Bangunan Ruang Kepala

Dinas (Rp. 280.375.600,-)

1 unit

Tempat Parkir 7 BPP ,1

kantor dan 1 RPH (Rp.

240.000.000,-)

9 unit

Bnagunan Pagar BPP

(Rp.180.000.000,-)

3 unit

11 Pengadaan Komputer Jumlah printer Dinas Pertanian 20 unit 40.000.000 0 0 40.000.000 24 unit 45.000.000

15 Pengadaan alat-alat studio speaker portable, sound

system dan cctv


Sound system 1 unit

Jumlah CCTV 1 unit

speaker portable 1 unit


Telepon dan Air

Tambahan daya listrik Dinas Pertanian 3 lokasi 50.000.000 0 0 50.000.000 4 lokasi 58.000.000


Kantor

Jumlah AC Dinas Pertanian 11 unit 88.000.000 0 0 88.000.000 13 unit 100.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


gedung kantor

Rehab gedung BPP Jrengik

dan Pagar kawat dinas

pertanian



kendaraan

dinas/operasional

Penggantian suku cadang

dan pengecetan mobil


Jumlah penggantian suku

cadang

35 buah

Jumlah pengecetan mobil 2 buah

Jumlah BBM 10,000 Liter


perlengkapan gedung

kantor

Perbaikan kmputer,

perbaikan printer,

perbaikan AC

Dinas Pertanian 3 buah 25.000.000 0 0 25.000.000 0 unit -

Perbaikan komputer 5 buah

Perbaikan printer 5 buah

Perbaikan AC daan

pengisian freon

5 buah





1 25.000.000 0 0 25.000.000 29,000,000


formal

PNS yang mengikuti diklat Dinas Pertanian 10 orang 25.000.000 0 0 25.000.000 12 orang 29.000.000



dan Keuangan



tepat waktu

1 21.110.000 0 0 21.110.000 5,700,000




Jumlah dokumen Dinas Pertanian 1 Dokumen 5.110.000 0 0 5.110.000 0 Dokumen 5.700.000


keuangan semesteran

Jumah dokumen Dinas Pertanian 2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 3 Dokumen 3.600.000





SKPD dan DPA SKPD




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


Kesejahteraan Petani

Cakupan pelayanan pada

kelompok petani (poktan)

200 230.000.000 0 0 230.000.000 230,000,000

1 Pelatihan petani dan pelaku

agribisnis

Jumlah Sekolah lapang

Pertanian

Kab. Sampang 4 Gapoktan 200.000.000 0 0 200.000.000 5 Gapoktan 230.000.000

6 Pengembangan kemitraan,

peningkatan kualitas hasil

peternakan

pengadaan bibit ternak

ayam

DS, Sejati, Kec.

Camplong (PIK)

1 paket 30.000.000 0 0 30.000.000 PIK 2 paket 40.000.000


Produksi dan Perlindungan

Tanaman Pangan dan

Holtikultura

Jumlah Produksi tanaman

pangan dan hortikultura

(ton)

8.862.000.000 0 0 8.862.000.000 0

a. Padi 279.820

b. Jagung 89.804

c. Ubi Kayu 127.290

d. Kedelai 40.767

e. Kacang tanah 22.880

f. Bawang Merah 11.091

g. Cabai 8.390

h. Semangka 585

i. Jambu Air 1.792

j. Mangga 10.517

k. Pisang 7.320

Jumlah luas panen (Ha). *)

pohon. **) rumpun

a. Padi 42.018

b. Jagung 51.025

c. Ubi Kayu 9.156

d. Kedelai 23.565

e. Kacang tanah 22.653

f. Bawang Merah 2.165

g. Cabai 2.537

h. Semangka 13

i. Jambu Air *) 25.606



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

j. Mangga *) 262.290

k. Pisang **) 244.008

Produktivitas tanaman

pangan dan hortikultura

(ton/ha)

a. Padi 6,66

b. Jagung 1,76

c. Ubi Kayu 13,90

d. Kedelai 1,73

e. Kacang tanah 1,01

f. Bawang Merah 5,12

g. Cabai 3,31

h. Semangka 45,00

i. Jambu Air 0,07

j. Mangga 0,04

k. Pisang 0,03

5 Sekolah

lapangpengendalian hama

terpadu (SLPHT) tanaman

pangan

Pusat Pelayanan Agen

Hayati (klpk) dan pestisida

cadangan

Kab. Sampang 2 POKTAN

(Kelompok

Tani)

100.000.000 0 0 100.000.000 0 unit 120.000.000

14 Pengelolaan sektor irigasi

dan sumber-sumber air

Jumlah kelompok HIPPA

(klpk)

Kelompok

HIPPA/GHIPPA

Kab. Sampang

2 kelompok 30.000.000 0 0 30.000.000 3 kelompok -

19 unit 1.670.000.000 03

13

Penanganan pasca panen

dan pengolahan hasil

pertanian

Pengadaan Combine dan

Power Thresser

Kec. Torjun, Kec.

Sokobanah, Kec.

Kedungdung, Kec.

Jrengik, Kec.

Tambelangan,Kec.

Banyuates, Kec.

Robatal (PIK)

0 1.670.000.000 PIK 20 unit 1.850.000.000

14 unit - Pengembangan/pemelihara

an Infrastruktur Pertanian

Pengembangan jalan usaha

tani dan jaringan irigasi

Kecamatan

Sampang, Kec.

Camplong, Kec.

Robatal, Kec.

Ketapang, Kec.

Tambelangan,

Kec. Banyuates,

14 unit 2.120.000.000 0 0 2.120.000.000 PIK



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

15 Pengelolaan lahan dan air Pembangunan air irigasi

permukaan (unit)

Kab. Sampang

(DAK)

30 unit 4.942.000.000 0 0 4.942.000.000 DAK 35 unit 5.500.000.000


produksi hasil peternakan

Jumlah produksi

peternakan dalam 1 th

(ton) :

300.000.000 0 0 300.000.000 170,000,000

a. Daging 3.291,43

b. Telur 1.098,99

Populasi binatang ternak

dalam 1 tahun (ekor) :a.Sapi 216

b. Kambing 47

c. Domba 9

d. Ayam buras 800

e. Ayam Petelur 76

f. Ayam Pedaging 126

g. Itik 51

3 Pembibitan dan perawatan

ternak

Demplot pakan ternak Kab. Sampang 3 Jenis 150.000.000 0 0 150.000.000 4 Jenis 170.000.000

Demplot pakan ternak 1 lokasi

Bintek 1 kali

Recording 3 kali

8 Intensifikasi inseminasi

buatan

Terlaksananya pelayanan

IB

Kab. Sampang 2 Jenis 150.000.000 0 0 150.000.000 3 Jenis 170.000.000

Pelayanan IB 500 Dosis

Sinkronisasi birahi 200 ekor

3 303 30301 18 Program pencegahan dan


ternak

Cakupan penanggulangan

penyakit ternak

5 650.000.000 0 0 650.000.000 230,000,000

3 Pemeliharaan kesehatan

dan pencegahan penyakit

menular ternak

Pelayanan posyandu

ternak, pengawasan

pengeluaran ternak,

pengawasan obat hewan,

pengadaan obat-obatan

Kab. Sampang 8 Kecamatan 200.000.000 0 0 200.000.000 9 Kecamatan 230.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


Prasarana pengamanan

ternak

Rehab berat RPH Kec. Tambelangan 1 lokasi 400.000.000 0 0 400.000.000 2 lokasi 450.000.000

11 Pembangunan Sumber

Daya, Sarana dan prasarana

Kehewanan

Terlaksananya pengawasan

pemotongan di RPH dan

BAH di Kab. Sampang,

terlaksananya sosialisasi

jagal, terlaksananya

pengawasan hewan qurban

Kab. Sampang 7 lokasi 50.000.000 0 0 50.000.000 8 lokasi 58.000.000


Kualitas Bahan Baku

Jumlah Produksi tanaman

perkebunan (ton)

4.991.624.400 0 0 4.991.624.400 670,000,000

- Tembakau Ton

1 Standarisasi Kualitas Bahan

Baku

Jalan Produksi 11 Kecamatan

kecuali

(Banyuates,

Tambelangan,

Ketapang)

(DBHCHT)

7 Jenis 4.400.000.000 0 0 4.400.000.000 DBHCHT 8 Jenis 5.000.000.000

Jalan produksi 17 paket

Pembibitan tembakau 11 unit

Pupuk ZK 44,000 Kg.

Hand sprayer 22 unit

Pompa air 11 unit

Hand tractor 10 unit

Culivator 110 unit

3 Penanganan Panen dan

Pasca Panen Bahan Baku

Bantuan sarana pasca

panen tembakau (bidik,

genset, alat perajang)

Kab. Sampang

(DBHCHT)

15 kelompok 591.624.400 0 0 591.624.400 DBHCHT 17 kelompok 670.000.000


pemasaran hasil produksi

pertanian

Persentase jenis komoditas

pertanian yang masuk

pasar regional/nasional

86 100.000.000 0 0 100.000.000 115,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

1 Promosi atas hasil produksi

hasil pertanian

Pelaksanaan pameran Kab. Sampang 2 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 3 kali 115.000.000


Data dan Infirmasi

Cakupan penyediaan data

potensi pertanian

100 100.000.000 0 0 100.000.000 58,000,000

2 Penyusunan data statistik

pertanian

Tersusunnya data statistik

pertanian

14 wilayah

kecamatan

1 Dokumen 50.000.000 0 0 50.000.000 2 Dokumen 58.000.000

4 Penyusunan data statistik

peternakan

dokumen peternakan Kab. Sampang 1 Dokumen 50.000.000 0 0 50.000.000 2 Dokumen 58.000.000


penerapan teknologi

pertanian

Cakupan penerapan

teknologi pertanian di

masyarakat

100 2.625.000.000 0 0 2.625.000.000 58,000,000

11 Pembinaan pengawasan

peredaran pupuk

bersubsidi

Koordinasi dan

pengawasan pupuk subsidi

(kali)


3 303 30301 24 Program Pngembangan

Kawasan Agropolitan

Cakupan pengembangan

jenis komoditas pertanian

100 155.000.000 0 0 155.000.000 29,000,000

1 Pengembangan sentra

tanaman hortikultura

Pembangunan kawasan

hortikultura (lokasi)

Kec. Banyuates 1 lokasi 25.000.000 0 0 25.000.000 2 lokasi 29.000.000

3 Pengembangan Sentra

Tanaman Perkebunan

Penanaman tanaman cabe

jamu di kawasan

Agropolitan

Kec Tambelangan

dan Kec. Ketapang

2 unit 130.000.000 0 0 130.000.000 3 unit 148.000.000

1 0 2.575.000.000 PIK 6 Jenis 2.900.000.000 Pengadaan sarana dan

prasaranan teknologi

pertanian tepat guna

Pengadaan alsintan;

handtractor, handsprayer,

pestisida cadangan, alat

pengukur kadar air padi

(unit)

Kecamatan

Sampang, Kec.

Torjun, Kec.

Camplong, Kec.

Robatal, Kec.

Sreseh, Kec.

Ketapang, Kec.

Omben, Kec.

Karang Penang,

Kec. Jrengik, Kec.

Tambelangan,

Kec. Banyuates,

5 Jenis 2.575.000.000 0



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

3 303 30301 25 Program Prasarana

Penyuluhan Pertanian

Jumlah penyuluh pertanian

yang sesuai kompetensi

100 120.000.000 0 0 120.000.000 60,000,000


tenaga penyuluh pertanian


dan bimbingan

pengoperasian teknologi

pertanian/perkebunan

tepat guna

Kab. Sampang 100 orang 50.000.000 0 0 50.000.000 110 unit 60.000.000

4 Peningkatan dan penguatan

kelembagaan penyuluhan

pertanian

Jumlah lembaga dan media

penyuluhan pertanian

Kab. Sampang 14 unit 70.000.000 0 0 70.000.000 15 unit 80.000.000

21.061.000.000 20.951.000.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



perkantoran

100% 1.351.770.300 - - 1.351.770.300 15,000,000


menyurat

Jumlah surat terkirim

(surat)Disperdagprin 1250 Surat 14.000.000 - - 14.000.000 1250 Surat 15.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Jumlah rekening telepon

(rekening)Disperdagprin 2 rekening 890.170.300 - - 890.170.300 34 rekening 1.000.000.000

Jumlah rekening PDAM 5 rekening - Jumlah rekening PLN 27 rekening -

3 Penyediaan jasa peralatan


0 0 - - - - 0 0 -

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional

Jumlah mobil yang

memperoleh jasa

perpanjangan STNK (unit)

Disperdagprin 5 unit 10.000.000 - - 10.000.000 5 unit 10.000.000

Jumlah motor yang

memperoleh jasa

perpanjangan STNK

40 unit -


kantor


perlengkapan kebersihan

yang tersedia (jenis)

Disperdagprin 26 Jenis 65.000.000 - - 65.000.000 26 Jenis 65.000.000

Jumlah penjaga

malam/waker

2 orang -

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang tersedia

(jenis)Disperdagprin 50 Jenis 36.000.000 - - 36.000.000 50 Jenis 36.000.000


dan penggandaan

Jumlah barang cetak yang

tersedia (jenis)Disperdagprin 10 Jenis 30.000.000 - - 30.000.000 10 Jenis 30.000.000

Jumlah penggandaan

dokumen

22,000

lembar -



bangunan kantor

Jumlah komponen

instalasi/ penerangan

bangunan kantor yang

tersedia (jenis)



Dinas Perdagangan dan Perindustrian (30601)

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 135 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


perlengkapan kantor



tersedia (jenis)




undangan

Jumlah judul harian surat

kabar (judul)Disperdagprin 2 Jenis 20.000.000 - - 20.000.000 2 Jenis 20.000.000


minuman

Jumlah makanan dan

minum rapat yang tersedia

(dos)

Disperdagprin 536 Dos 10.000.000 - - 10.000.000 0 paket 10.000.000

Jumlah makanan dan

minum tamu yang tersedia

36 orang -



Jumlah BBM rapat yang

terlaksana (liter)Disperdagprin 1040 Liter 175.000.000 - - 175.000.000 0 paket 175.000.000

Jumlah rapat yang

terlaksana

74 kali rapat -


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Jumlah tenaga pendukung

administrasi/teknis

perkantoran (orang)

Disperdagprin 4 orang 48.000.000 - - 48.000.000 4 orang 48.000.000



Jumlah rapat dalam

daerah yang terlaksana

(kali)

Disperdagprin 40 kali 3.600.000 - - 3.600.000 40 kali 3.600.000

-


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 1.690.300.000 - - 1.690.300.000 0


kantor

Pembangunan Mushalla

(unit)Disperdagprin 50% 1.350.000.000 - - 1.350.000.000 Pemb.

gedung

tahap 2

1 unit 2.150.000.000


dinas/operasional

Jumlah motor yang

tersedia (unit)Disperdagprin 5 unit 120.000.000 - - 120.000.000 5 unit 120.000.000

10 Pengadaan meubelair Jumlah meubelair yang

tersedia (jenis)Disperdagprin 4 unit 40.000.000 - - 40.000.000 4 unit 40.000.000

11 Pengadaan Komputer Jumlah laptop yang

tersedia (unit)Disperdagprin 5 unit 60.000.000 - - 60.000.000 5 unit 60.000.000

Jumlah printer yang

tersedia

4 unit -


gedung kantor


yang terpelihara (unit)Disperdagprin 3 unit 45.500.000 - - 45.500.000 3 unit 45.500.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


kendaraan

dinas/operasional

Jumlah mobil dinas yang

terpelihara (unit)Disperdagprin 5 unit 50.000.000 - - 50.000.000 5 unit 50.000.000



Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan yang

diservis (jenis)Disperdagprin 5 Jenis 24.800.000 - - 24.800.000 5 Jenis 25.000.000

-



Persentase aparatur

yang mengikuti


aparatur

100% 40.010.000 - - 40.010.000 40,000,000


formal

Jumlah diklat yang diikuti

(kali)Disperdagprin 5 kali 40.010.000 - - 40.010.000 5 kali 40.000.000

-



dan Keuangan



tepat waktu

100% 26.000.000 - - 26.000.000 10,000,000





kinerja (dokumen)Disperdagprin 3 Dokumen 10.000.000 - - 10.000.000 3 Dokumen 10.000.000


keuangan semesteran


semesteran yang tersusun

(dokumen)

Disperdagprin 1 Dokumen 3.000.000 - - 3.000.000 1 Dokumen 3.000.000




akhir tahun yang tersusun

(dokumen)



SKPD dan DPA SKPD

Jumlah RKA, DPA dan

Renja yang tersusun

(dokumen)


-

3 306 30601 15 Program Peningkatan dan

Pengembangan

Perdagangan

Promosi perdagangan

yang diikuti

6 500.000.000 - - 500.000.000 0

8 Penyelenggaraan promosi

perdagangan

nasional/internasional

Jumlah pameran promosi

produk unggulan daerah

(kali)

Nasional 7 kali 500.000.000 - - 500.000.000 0 kali 500.000.000

-



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


Konsumen dan

pengamanan perdagangan

Intensitas survey harga

bahan pokok

12 ; 2 250.000.000 - - 250.000.000 175,000,000

Cakupan jumlah

pedagang tertib UTTP

100%

3 Peningkatan pengawasan

peredaran barang dan jasa

Jumlah buletin yang

tersedia bekerja sama

dengan media

Kab. Sampang 4 kali 175.000.000 - - 175.000.000 4 kali 175.000.000

Jumlah alat running text

yang tersedia

3 unit -

4 Operasionalisasi dan

pengembangan

kemetrologian daerah

Jumlah pengawasan

UTTP yang terlaksana14 kecamatan se

Kabupaten

Sampang

14

Kecamatan 75.000.000 - - 75.000.000 14 Kecamatan 75.000.000

-


Efisiensi Perdagangan

Dalam Negri

Cakupan optimalisasi

perdagangan dalam

negri

100 700.000.000 - - 700.000.000 0

4 Pengelolaan sistem resi

gudang

Jumlah gudang yang

diperbaikiKab. Sampang 3 unit 700.000.000 - - 700.000.000 3 unit 700.000.000

Jumlah penjaga gudang 6 orang -

-


Perdagangan Daerah

Cakupan pasar

kabupaten yang

direhabilitasi

NA 7.896.768.000 - 15.000.000.000 22.896.768.000 559,768,000

1 Pengembangan pasar

hewan

Jumlah pasar hewan yang

terbangun memadaiKec. Ketapang 1 unit 3.297.000.000 - - 3.297.000.000 Sumber

dana :

DAK

1 unit 1.797.000.000

- Pengembangan pasar

hewan

Jumlah pasar hewan yang

terbangun memadaiDs. Aengsareh Kec.

Sampang

1 unit - - - Sumber

dana :

DAK

1 unit 1.500.000.000

2 Pengembangan pasar

tradisional dan polowijo

Jumlah pasar tradisional

yang terbangun memadaiDs. Moktesareh

Kec. Kedungdung

1 unit 2.218.510.000 - 15.000.000.000 17.218.510.000 1 unit 818.510.000




yang terbangun memadaiKec. Sampang,

Kec. Sokobanah

2 unit - - - 2 unit 15.000.000.000




yang terbangun memadaiKec. Tambelangan 1 unit - - - 1 unit 1.400.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

3 Pemeliharaan Rutin Sarana

dan Prasarana Pasar

Jumlah sarana dan

prasarana pasar yang

terpelihara

13 kec, 25 pasar 25 Pasar 559.768.000 - - 559.768.000 25 Pasar 559.768.000

4 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi restribusi

pasar

Jumlah karcis pasar yang

memadai13 kec, 25 Pasar 25 Pasar 585.000.000 - - 585.000.000 25 Pasar 585.000.000

6 Pengelolaan lingkungan

pasar sehat

Jumlah pasar yang

memiliki lingkungan yang

bersih, sehat, aman dan

nyaman

13 kec, 25 pasar 25 Pasar 1.236.490.000 - - 1.236.490.000 25 Pasar 1.236.490.000

-


Operasional Dekreanasda

Jumlah kegiatan

Dekranasda yang

dilaksanakan

NA 150.000.000 - - 150.000.000 150,000,000

1 Pembinaan dan

Operasional Dekreanasda

Jumlah Pameran

dekranasda yang diikuti

(Kali)

Nasional 2 kali 150.000.000 - - 150.000.000 0 paket 150.000.000

-


Industri Kecil dan

Menengah

Cakupan IKM yang dapat

dikembangkan

0 445.000.000 - - 445.000.000 0

6 Fasilitasi kerjasama

kemitraan industri dengan

swasta

Jumlah kegiatan fasilitasi

kerjasama kemitraan

makro, kecil dan

menengah dengan swasta


7 Pemberdayaan masyarakat

untuk pengembangan

industri

Jumlah IKM bidang

industri agro yang

diberdayakan


8 Peningkatan Mutu Industri Jumlah IKM/WUB yang

meningkatkan kualitas

produk

Kab. Sampang 30 IKM 150.000.000 - - 150.000.000 50 IKM 275.000.000

-


Kemampuan Teknologi

Industri

Cakupan penguasaan

teknologi oleh industri

kecil

0 755.000.000 - - 755.000.000 450,000,000

1 Pembinaan kemampuan

teknologi industri

Jumlah klp yang mengikuti

pelatihan membatikDs. Sejati Kec.

Camplong, Ds.

Prajjan Kec.

Camplong

2 kelompok 60.000.000 - - 60.000.000 Usulan

PIK Kec.

Camplong

2 kelompok 60.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

2 Pengembangan dan

pelayanan teknologi

industri

Jumlah pendamping

pengembangan pelayanan

teknologi industri dan

pemasaran produknya

(Orang)

Kab. Sampang 5 orang 150.000.000 - - 150.000.000 5 orang 80.000.000

Jumlah bimtek aplikasi

android database IKM

1 kali -

4 Perluasan penerapan

standar produk industri

manufaktur

Jumlah peserta sosialisasi

standarisasi produk IKM

dan sertifikasi halal

sertifikasi halal, uji nutrisi,

GMP< HACPP, SNI dll

Kab. Sampang 30 IKM 175.000.000 - - 175.000.000 40 IKM 135.000.000


inovasi teknologi industri

Jumlah pelatihan

pengembangan industri

kecil berbasis teknologi


Jumlah bantuan peralatan

teknologi

3 paket -

8 Penyediaan sarana

informasi yang dapat

diakses masyarakat

0 0 - - - - 0 0 -

-


Lingkungan Sosial

Cakupan pemerdayaan

industri kecil di daerah

penghasil tembakau

0 1.100.000.000 - - 1.100.000.000 1,100,000,000

1 Pembinaan dan Pelatihan

Ketrampilan bagi Tenaga

Kerja dan Masyarakat

Jumlah pengadaan mesin

pengolah tanah liatKec.

Karangpenang

26 unit 1.100.000.000 - - 1.100.000.000 Sumber

dana :

DBHCT

0 paket 1.100.000.000

Jumlah bimtek

peningkatan kualitas

produk genteng

1 kali -

14.904.848.300 - 15.000.000.000 29.904.848.300 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



perkantoran

100% 747.193.000 0 0 747.193.000 15,000,000


menyurat

surat terkirim selama 1

tahun

Bappelitbangda 1400 Surat 15.000.000 0 0 15.000.000 1400 Surat 15.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

12 bulan untuk pembayaran

4 jenis rekening

Bappelitbangda 3 Jenis 150.000.000 0 0 150.000.000 - 3 rekening 150.000.000

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional

unit kendaraan

mendapatkan perijinan

kendaraan

dinas/operasional

Bappelitbangda 27 kendaraan 11.675.000 0 0 11.675.000 27 kendaraan 11.675.000

8 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

jenis bahan kebersihan

kantor sebanyak 161 buah

selama 1 tahun

Bappelitbangda 15 Jenis 98.163.000 0 0 98.163.000 15 Jenis 98.163.000

10 Penyediaan alat tulis kantor jenis ATK selama 1 tahun 39 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 39 Jenis 62.477.000

11 Penyediaan barang


jenis barang cetakan

selama 1 tahun dan lembar

penggandaan




bangunan kantor

jenis komponen instalasi

listrik selama 1 tahun

12 Jenis 37.500.000 0 0 37.500.000 2 Jenis 37.500.000


perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan yang

disediakan




undangan

macam surat kabar dan

majalah perencanaan

selama 1 tahun

Bappelitbangda 2 macam 3.600.000 0 0 3.600.000 2 macam 3.600.000


minuman

rapat staf meeting, rakor

dinas/instansi, mamin tamu

Bappelitbangda 1100 kali 40.000.000 0 0 40.000.000 1100 kali 57.750.000



kali rakor dan konsultasi

keluar daerah

Bappelitbangda 72 kali 254.520.000 0 0 254.520.000 72 kali 254.520.000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Honorarium tenaga honorer

selama 12 bulan

Bappelitbangda 1 0rg 13.000.000 0 0 13.000.000 1 Org 13.000.000



Rakor dan konsultasi dalam

daerah sebanyak kali

Kabupaten

Sampang



Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (40101)

1



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 141 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting


Prasarana Aparatur



kondisi baik

100% 438.250.000 0 0 438.250.000 0

10 Pengadaan meubelair jenis meubelair Bappelitbangda 5 Jenis 49.750.000 0 0 49.750.000 5 Jenis 50.000.000

11 Pengadaan Komputer Unit komputer Bappelitbangda 2 Jenis 52.250.000 0 0 52.250.000 0 Jenis -


Kantor

jenis perlengkapan kantor /

AC

Bappelitbangda 2 Jenis 25.000.000 0 0 25.000.000 2 Jenis -

15 Pengadaan alat-alat studio paket alat studio/

Soundsystem dan

Proyektor

Bappelitbangda 1 unit 10.250.000 0 0 10.250.000 0 Jenis -


Kantor

jenis perlengkapan kantor Bappelitbangda 3 Jenis 38.050.000 0 0 38.050.000 0 Jenis -


gedung kantor

Pemeliharaanunit gedung

kantor, jenis bahan baku

bangunan

Bappelitbangda 1 paket 89.000.000 0 0 89.000.000 1 paket 100.000.000


kendaraan

dinas/operasional

Jasa sevis unit kendaraan;

penggantian suku cadang

kampas rim, knalpot,

kampas kopling dan

shockbeker masing2 satu

kali utk kendaraan dan

penggantian accu mobilunit

mobil serta pembelian ban

mobil unit mobil; tap oli

mesin dan tap oli

porseneling unit

Bappelitbangda 4 kendaraan 127.100.000 0 0 127.100.000 4 kendaraan 135.000.000


mebeleur

Pemeliharaan mebeleur

sebanyak 12 unit

Bappelitbangda 10 unit 12.000.000 0 0 12.000.000 10 unit 12.000.000



Perlengkapan Kantor

jenis peralatan dan

perlengkapan kantor untuk

beberapa kali servis






kapasitas aparatur

100% 50.000.000 0 0 50.000.000 0

3 Bimbingan teknis


perundang-undangan

Jumlah perserta yang

mengikuti Bimtek

Diluar Daerah

maupun dalam

Daerah

12 Org 50.000.000 0 0 50.000.000 12 Org 75.000.000


Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan



tepat waktu

100% 29.000.000 0 0 29.000.000 13,000,000




Laporan capaian kinerja

Bappeda sebanyak 1

dokumen

Bappelitbangda 1 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 1 Dokumen 13.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting


keuangan semesteran

Laporan keuangan

semesteran sebanyak 2

dokumen





tahun sebanyak 1 dokumen



SKPD dan DPA SKPD

Renja, Rka dan DPA

Bappeda sebanyak 3

dokumen

Bappelitbangda 3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 2 Jenis 10.000.000

1 103 40101 30 Program Perencanaan

Tata Ruang

Dokumen RTRW yang

ditetapkan dengan Perda

100 700.000.000 0 0 700.000.000 200,000,000

3 Koordinasi , Integrasi, dan


Program tata Ruang dan

Pengembangan Wilayah

(BKPRD)

Terlaksananya

koordinasi,integrasi dan

sinkronisasi perencanaan

program tata ruang dan

pengembangan wilayah

(BKPRD)

Instansi Terkait 24 kali 200.000.000 0 0 200.000.000 1 Dokumen 200.000.000

4 Penyusunan rencana tata

ruang wilayah

Dokumen Optimalisasi

RTRW

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 200.000.000 0 0 200.000.000 0 Dokumen -

12 Penyusunan Rencana

LP2B

Penyusunan Perda LP2B Dinas teknis /

instansi terkait

1 Dokumen 300.000.000 0 0 300.000.000 1 Dokumen 300.000.000


data/informasi

Jenis kebutuhan data

analisis perencanaan

pembangunan yang

disediakan

2 320.000.000 0 0 320.000.000 70,000,000

2 Penyusunan profile daerah Buku Profil Daerah Bappelitbangda 2 Dokumen 70.000.000 0 0 70.000.000 2 Dokumen 70.000.000

3 Pembangunan Infra

Struktur Data Spasial

Kabupaten Sampang

Buku Data Berbasis

Spasial


4 401 40101 16 Program perencanaan

pembangunan daerah

Tersedianya dokumen

perencanaan RPJPD yg

telah ditetapkan dengan

Perda

Ada 2.149.063.699 0 0 2.149.063.699 100,000,000

Persentase OPD yang

menyusun dokumen

Renja

100



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting

Tersedianya Dokumen

Perencanaan: RPJMD yg

telah ditetapkan dgn

PERDA

Ada

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RKPD yg

telah ditetapkan dgn

PERKADA

Ada

Persentase pelaksanaan

musrenbangdes /

musrenbangcam /

musrenbangkab tepat

waktu

100

5 Penyusunan rancangan

RPJMD

Rancangan Awal RPJMD

Kab. Sampang

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 100.000.000 0 0 100.000.000 2 Jenis 100.000.000

6 Penyelenggaraan

musrenbang RPJMD

Rancangan akhir RPJMD

Kab. Sampang

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 450.000.000 0 0 450.000.000 2 Jenis 450.000.000

Dok RKPD Th. 2019 1 Dokumen

7 Penetapan RPJMD Perda RPJMD Kab.

Sampang

1 Dokumen 200.000.000 0 0 200.000.000 1 Dokumen -

8 Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra SKPD

Definitif selaras dengan

RPJMD

Kabupaten

Sampang

42 Dokumen 211.200.000 0 0 211.200.000 0 Dokumen -


RKPD

1 Dokumen rancangan

awal RKPD

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 362.863.699 0 0 362.863.699 0 Dokumen -

10 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

1 Dokumen RKPD tahun n

dan PRKPD tahun n-1

Kabupaten 2 Dokumen 450.000.000 0 0 450.000.000 0 kali -

Musrembang RKPD 1 kali

Dokumen RKPD 1 Dokumen

Dokumen RKPD-P Th.

2018

1 Dokumen

11 Penetapan RKPD 1 Dokumen RKPD dan 1

Pebup Kode Rekening

Kabupaten

Sampang

1 Perbup 45.000.000 0 0 45.000.000 0 kali -

Kode Rek Program dan

Kegiatan TH. 2019

1 Perbup

RKPD-P Th. 2018 1 Perbup

12 Penyusunan KUA dan

PPAS

2 Dokumen (KUA dan

PPAS tahun n) dan 2

dokumen (KUAP dan

PPASP tahun n-1)

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 330.000.000 0 0 330.000.000 0 Dokumen -

PPAS TA. 2019 1 Dokumen

KUPA TA. 2018 1 Dokumen

PPAS-P TA. 2018 1 Dokumen

Sinkronisasi Th. 2019 1 Dokumen



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting

Sinkronisasi Perubahan

TH. 2018

1 Dokumen

4 401 40101 17 Program perencanaan

pembangunan bidang

ekonomi

Persentase rencana

kegiatan bidang ekonomi

yang tertuang dalam

APBD

100 350.000.000 0 0 350.000.000 125,000,000


pembangunan bidang

ekonomi

Jumlah Koordinasi bidang

ekonomi

OPD terkait 12 kali 125.000.000 0 0 125.000.000 1 Dokumen 125.000.000

7 Koordinasi Pelaksanaan

Pengembangan Kawasan

Agropolitan (PKA).

Jumlah koordinasi PKA Kab. Sampang 12 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 24 kali 150.000.000

10 Penunjang Program

Percepatan Pembangunan

Ekonomi Daerah

Jumlah koordinasi kegiatan

APP

OPD terkait 4 kali 125.000.000 0 0 125.000.000 1 Dokumen 125.000.000


Pembangunan Bidang

Prasarana Wilayah

Persentase rencana

kegiatan bidang

prasarana wilayah yang

tertuang dalam APBD

100 575.000.000 0 0 575.000.000 250,000,000


bidang prasarana wilayah

dan tata ruang

Terlaksananya Koordinasi

Perencanaan Bidang

Prasarana Wilayah dan

Tata Ruang

Kabupaten

Sampang

12 kali 175.000.000 0 0 175.000.000 0 kali -

3 Penunjang Dana Alokasi

Khusus ( DAK )

Tersusunnya laporan

koordinasi pelaksanaan

program DAK yang terpadu

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 250.000.000 0 0 250.000.000 1 Dokumen 250.000.000

6 Penyusunan rencana

pengembangan ari minum

dan sanitasi

Jumlah Koordinasi

Penyusunan Rencana

Pengembangan Air Minum

dan Sanitasi

Kabupaten

Sampang

20 kali 150.000.000 0 0 150.000.000 0 kali -


Sumber Daya Air dan

Lingkungan Hidup

Persentase rencana

kegiatan SDA dan LH

yang tertuang dalam

APBD

100 425.000.000 0 0 425.000.000 0

3 Pembinaan perkuatan

kelembagaan sumber daya

air

Tercapainya

pengembangan dan

pengelolaan sistim irigasi

partisipatif kelembagaan

SDA

Kabupaten

Sampang

3 kelompok 250.000.000 0 0 250.000.000 0 Dokumen -



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting

4 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang

Sumber Daya Air dan

Lingkungan Hidup

Jumlah Koordinasi

Pembangunan Bidang SDA-

LH yang dilaksanakan

Kabupaten

Sampang

6 kali 75.000.000 0 0 75.000.000 0 Dokumen -

XX Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS)

Jumlah dokumen KLHS

yang disusun

Kab. Sampang 1 dok. 100.000.000 100.000.000 0 dokumen


Pembangunan Sosial

Budaya

Persentase rencana

kegiatan bidang sosial

budaya yang tertuang

dalam APBD

100 650.000.000 0 0 650.000.000 0


pembangunan bidang

sosial dan budaya

Koordinasi (a) Luar

Provinsi, (b) Dalam

Provinsi, (c) Dalam

Kabupaten


4 Koordinasi dan Fasilitasi

Pelaksanaan Kabupaten

Sehat

Jumlah koordinasi

kabupaten sehat


6 Penyusunan dan Evaluasi

laporan pencapaian

penanggulangan

kemiskinan daerah

Koordinasi kegiatan

TKPKD


Jumlah dokumen LP2KD 1 Dokumen

Jumlah dokumen LP2KD 1 Dokumen

9 Penyusunan masterplan

pembangunan

kepemudaan dan olah raga

Jumlah dokumen

penyusunan masterplan

pembangunan

kepemudaan dan olah raga

1 Dokumen 200.000.000 0 0 200.000.000 1 Dokumen 225.000.000


Pemerintahan dan Desa

Jenis dokumen

pengembangan desa

yang disusun

2 175.000.000 0 0 175.000.000 100,000,000

1 Penunjang program

percepatan pembangunan

daerah tertinggal

1. kosong 75.000.000 0 0 75.000.000 15 kali 100.000.000

2 Koordinasi dan Evaluasi

pelaksanaan pemerintahan

desa

Jumlah koordinasi program

percepatan pembangunan

daerah tertinggal

12 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 12 kali 125.000.000

Jumlah koordinasi

pelaksanaan pemerintahan

desa

Kab. Sampang 12 kali



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Penting


dan Evaluasi

Perencanaan

Pembangunan

Persentase kinerja

program/kegiatan yang

dievaluasi

100 450.000.000 0 0 450.000.000 225,000,000

Persentase konsistensi

antara dokumen Renja

dengan Renstra OPD

100

Persentase konsistensi

dokumen RKPD dengan

Renja OPD

100


pelaporan pelaksanaan

perencanaan

pembangunan daerah

Laporan Pelaksanaan

Program Pembangunan

Daerah

2 Dokumen 250.000.000 0 0 250.000.000 2 Dokumen 250.000.000

2 Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen LKPJ

Bupati Sampang

Kab. Sampang 1 Dokumen 200.000.000 0 0 200.000.000 1 Dokumen 225.000.000

4 401 40101 23 Program Kerjasama

Pembangunan

Total nilai CSR Kab.

Sampang

50.000.000 0 0 50.000.000 0

3 Fasilitasi kerjasama dengan

dunia usaha/lembaga

Jumlah koordinasi

kerjasama dengan dunia

usaha


4 404 40101 15 Program Penelitian dan

Pengembangan

Jenis kajian penelitian

dan pengembangan yang

dilaksanakan

50 700.000.000 0 0 700.000.000 0

1 Koordinasi Kegiatan

Penelitian dan

pengembangan

Jumlah koordinasi

kelitbangan

Kabupaten

Sampang

8 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 0 Dokumen -

2 Penelitian bidang ekonomi Jumlah dokumen kajian

penguatan modal sosial

masyarakat sebagai

pengungkit pertumbuhan

ekonomi sektor

perdagangan Kab.

Sampang

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 150.000.000 0 0 150.000.000 0 Dokumen -

4 Penelitian bidang

pengembangan prasarana

wilayah

Jumlah dokumen kajian

manajemen dan rekayasa

lalu lintas

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 350.000.000 0 0 350.000.000 0 Dokumen -

6 Fasilitasi Pengembangan

Inovasi Teknologi

Lomba inovasi teknologi

tingkat provinsi dan

nasional

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 100.000.000 0 0 100.000.000 0 Dokumen -

Ju Jumlah 7.808.506.699 7.808.506.699



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 1.578.396.326 0 0 1.578.396.326 9,290,000


menyurat

Jumlah Surat Terkirim Sampang 1300 Surat 9.290.000 0 0 9.290.000 Sampang 1350 Surat 9.290.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

- Rekening Air - Listrik -

Rekening Telpon - Internet

Sampang 12 bulan 551.400.000 0 0 551.400.000 Sampang 12 bulan 551.400.000

5 Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

Jumlah Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah yang

Terbayar ( Kendaraan,

Gedung Kantor dan Genset

)

Sampa 3 macam 52.250.000 0 0 52.250.000 Sampang 0 paket 60.418.255

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional

Kendaraan Dinas

memenuhi syarat

Operasional

Sampang 56 unit 21.049.080 0 0 21.049.080 Sampang 56 unit 21.680.552


kantor

Pengadaan alat dan bahan

pembersih

Sampang 36 Jenis 202.181.000 0 0 202.181.000 Sampang 36 Jenis 208.246.430

Jumlah gedung terpelihara 2 Gedung

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Pengadaan ATK Sampang 67 Jenis 131.525.600 0 0 131.525.600 Sampang 67 Jenis 135.471.368


dan penggandaan

Terpenuhinya pengadaan

barang cetakan dan

penggandaan


Jumlah penggandaan / foto

copy

147,400

lembar



bangunan kantor


komponen instalasi listrik

kantor dan pasar



Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (40201)

1



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 148 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018


perlengkapan kantor

Tercapainya pemenuhan

peralatan dan

perlengkapan kantor

Sampang 44 buah 12.700.000 0 0 12.700.000 Sampang 46 buah 13.081.000



undangan

Terpenuhinya pembayaran

Langganan surat kabar

Sampang 2 macam 3.708.000 0 0 3.708.000 Sampang 3 macam 3.819.240


minuman

terpenuhinya mamin tamu

dan rapat

Sampang 1488 orang 27.439.200 0 0 27.439.200 Sampang 1532 orang 28.262.376



Terlaksananya rapat-rapat

koordiansi dan konsultasi

luar daerah

Sampang 109 kali 184.478.150 0 0 184.478.150 Sampang 111 kali 190.012.494


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Terbayarnya honorarium

tenaga kontrak daerah

Sampang 4 orang 256.200.000 0 0 256.200.000 Sampang 4 orang 263.886.000

terbayarnya honor satpam 14 orang



Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

dalam daerah



Prasarana Aparatur



100% 3.519.924.600 0 0 3.519.924.600 0


kantor

Terlaksananya

pembangunan gedung

kantor

Sampang 1 Gedung 2.301.000.000 0 0 2.301.000.000 Sampang 1 Gedung 2.370.030.000

10 Pengadaan meubelair Terpenuhinya kebutuhan

meubelair


11 Pengadaan Komputer Bertambahnya sarana

komputer laptop dan

printer untuk kegiatan

operasional



Kantor

Jumlah pengadaan

peralatan kantor




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018


rumah dinas

Jumlah rumah dinas

terpelihara



gedung kantor


terpelihara

Sampang 2 Gedung 92.000.000 0 0 92.000.000 Sampang 2 Gedung 94.760.000


kendaraan

dinas/operasional

Kendaraan dinas /

operasional dalam kondisi

baik

Sampang 12 unit 190.810.000 0 0 190.810.000 Sampang 0 paket 245.295.993


mebeleur

Jumlah meubelair kantor

terpelihara




Perlengkapan Kantor

peralatan dan

perlengkapan kantor

terpelihara

Sampang 69 unit 64.940.000 0 0 64.940.000 Sampang 0 paket 82.856.290


Berkala Gedung Milik

Pemkab

Jumlah gedung Pemkab

terpelihara



gedung kantor

gedung kantor yang

representatif dan memadai

Sampang 1 Gedung 215.000.000 0 0 215.000.000 Sampang 1 Gedung 221.450.000





kapasitas aparatur

100% 95.676.700 0 0 95.676.700 0

2 Sosisialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Sosialisasi

terlaksana


3 Bimbingan teknis


perundang-undangan

Jumlah aparatur yang

menikuti Bimtek




dan Keuangan



tepat waktu

100% 29.972.800 0 0 29.972.800 10,609,000






kinerja SKPD yang tersusun

Sampang 3 Dokumen 10.300.000 0 0 10.300.000 Sampang 3 Dokumen 10.609.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018


keuangan semesteran










SKPD dan DPA SKPD

Jumlah Renja, RKA dan DPA

yang tersusun


4 402 40201 15 Program peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

Persentase SKPD yang

menyelesaikan Lap

Keuangan (maks Juli dan

Januari) Tepat Waktu

100 1.631.317.900 0 0 1.631.317.900 396,733,958

persentase OPD yang

melaksanakan

Penatausahaan

Pengelolaan Keuangan

100

2 Sosialisasi paket regulasi

tentang pengelolaan

keuangan daerah

Sosialisasi paket regulasi ttg

pengelolaan keuangan

daerah



peraturan daerah tentang

APBD

Penetapan Perda APBD

tepat waktu

Sampang 100% 385.178.600 0 0 385.178.600 Sampang 100% 396.733.958

Entri bersama RKA SKPD 15 hari

Pembahasan TAPD dan

DPRD

40 hari

Cetak Raperda dan Perda

PAPBD

165 buku

Entry anggaran kas 6 hari

Cetak Risalah Penyusunan 15 buku


peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

Penyusunan Perbup APBD

tepat waktu

Sampang 100% 108.189.150 0 0 108.189.150 Sampang 100% 111.434.824

Jumlah Perbup tersusun 3 Dokumen



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018

Jumlah dokumen tercetak 450 buku

Entry SPD SKPD 16 hari



Perubahan APBD

Penetapan Perda APBD

tepat waktu

Sampang 100% 161.392.600 0 0 161.392.600 Sampang 100% 166.234.378

Jumlah Perda PAPBD

tersusun

1 Perda

entry bersama RKPA SKPD 7 hari

Pembahasan TAPD dan

DPRD

20 hari

Cetak Raperda dan Perda

PAPBD

140 buku

entry anggaran kas 5 hari



Penjabaran Perubahan

APBD

Penyusunan Perbup APBD

tepat waktu

Sampang 100% 99.638.050 0 0 99.638.050 Sampang 100% 102.627.191

Jumlah Perbup tersusun 3 Dokumen


Entry SPD SKPD 7 hari



pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

laporan keuangan Pemkab

disusun tepat waktu

Sampang 100% 64.797.500 0 0 64.797.500 Sampang 100% 66.741.425

Pembahasan TAPD dan

DPRD

5 hari

Jumlah Perda tersusun 1 Dokumen


Publikasi 1 kali



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018



penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Laporan keuangan Pemkab

disusun tepat waktu

Sampang 100% 27.706.850 0 0 27.706.850 Sampang 100% 28.538.000

Jumlah Perbup tercetak 45 buku

9 penyusunan Laporan

Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Pemkab

disusun tepat waktu

Sampang 100% 115.362.650 0 0 115.362.650 Sampang 100% 118.823.529

Jumlah Laporan

semesteran tersusun

2 Dokumen


tercetak

30 buku

Validasi data harian

penerimaan dan

pengeluaran

1 Tahun

Rekonsiliasi laporan

keuangan seluruh SKPD

4 kali

Cetak LKD tercetak 20 buku

Jumlah LKD tersusun 1 Dokumen

Audit LKD BPK RI 2 bulan

10 Implementasi Sistem

Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pengembangan aplikasi

SIPKD

Sampang 80% 334.715.000 0 0 334.715.000 Sampang 80% 344.756.450

Pendamping troublesouting

aplikasi

3 aplikasi


aplikasi

3 aplikasi


aplikasi

3 aplikasi

Pemeliharaan sistem &

perangkat aplikasi

80%

Pelatihan aplikasi SIPKD

Akrual, Aset dan E-PAD

5 hari

11 Fasilitasi penatausahaan

belanja non gaji

Terbitnya SPP dan SPM Sampang 7000 lembar 152.538.000 0 0 152.538.000 Sampang 7000 lembar 157.114.140



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018


belanja gaji pegawai

Penerbitan kartu Kendali

Gaji PNS

Sampang 7000 lembar 74.989.500 0 0 74.989.500 Sampang 100% 777.239.185


pengembangan

pengelolaan pendapatan

persentase realisasi PAD

Terhadap Target PAD yang

Tertuang dalam APBD

100 3.157.750.800 0 0 3.157.750.800 0

persentase peningkatan

wajib pajak - P2

1 Penyusunan Regulasi

Pengelolaan Pendapatan

Daerah

Jumlah paket regulasi yang

tersusun

Sampang 1 paket 500.000.000 0 0 500.000.000 Sampang 1 paket 515.000.000

2 Sosialisasi paket regulasi

tentang pengelolaan

pendapatan daerah

Jumlah paket regulasi yang

tersosialisasi


3 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi PBB

Jumlah objek pajak yang

terbentuk (SISMIOP)

Sampang 1 paket 982.310.500 0 0 982.310.500 Sampang 1 paket 1.011.779.815


informasi PBB

Jumlah jenis blanko

pelayanan, SPPT, dan DHKP


5 Pemutakhiran data piutang

PBB

Jumlah piutang PBB yang

terdata dan tertagih


7 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi pendapatan

daerah

Tertib pengembangan

sistem pelaporan

Sampang 100% 300.000.000 0 0 300.000.000 Sampang 100% 309.000.000


informasi pendapatan

daerah

Tersedianya aplikasi

pendapatan yang memadai



pengembangan

pengelolaan barang milik

Jumlah OPD yang Tertib

Administrasi dalam

Pengelolaan Barang Milik

42 738.530.000 0 0 738.530.000 100,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018

3 Peningkatan manajemen

barang milik daerah

- Tersusunnya buku

inventaris dan Kartu

Inventaris Barang pada 42

OPD - tersusunnya Buku

Inventaris Induk Daerah

Pembkab Sampang

sampang 42 OPD 158.550.000 0 0 158.550.000 0 Bidang -

4 Revaluasi/ appraisal barang

milik daerah

Tersusunnya neraca barang

amsing-masing SKPD

Sampang 45 OPD 82.480.000 0 0 82.480.000 1 Dokumen 100.000.000

5 Penyusunan DKBMD dan

BKPBMD

Terdatanya daftar

kebutuhan dan

pemeliharaan barang milik

daerah

sampang 2 Dokumen 86.600.000 0 0 86.600.000 sampang 0 paket -

6 Pensertifikatan tanah milik

pemerintah daerah

- Sertifkat Tanah Milik

Pemda betambah

Sampang 25 Bidang 320.000.000 0 0 320.000.000 sampang 0 paket -


BMD

- Uumlah Laporan

Semesteran -

Tervalidasinya Data BMD -

Buku Induk Inventaris

Barang Milik daerah

Sampang 48 OPD 90.900.000 0 0 90.900.000 sampang 0 OPD -

10.751.569.126 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 458.407.000 0 0 458.407.000 30,000,000


menyurat


selama 1 tahun

Kabupaten

Sampang

2500 Surat 26.065.000 0 0 26.065.000 0 OPD 30.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Pembayaran rekening

telepon

Kabupaten

Sampang

1 rekening/

bulan

128.400.000 0 0 128.400.000 1 unit 128.400.000

Pembayaran rekening air 1 rekening/

bulan

Pembayaran rekening

listrik

1 rekening/

bulan

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional


roda 4 yang dilakukan

pemeliharaan perijinannya

Kabupaten

Sampang

2 unit 6.200.000 0 0 6.200.000 2 unit 7.000.000


roda 2 yang dilakukan

pemeliharaan perijinannya

16 unit


kantor

Jumlah alat kebersihan dan

bahan pembersih

Kabupaten

Sampang

37 Jenis 35.678.500 0 0 35.678.500 0 OPD 42.900.000

Jumlah tenaga kebersihan

yang terbayar

5 orang


kantor

Jumlah alat tulis kantor

yang tersedia

Kabupaten

Sampang

60 Jenis 54.323.500 0 0 54.323.500 0 OPD 60.000.000


dan penggandaan

Jumlah barang cetakan

yang tersedia

Kabupaten

Sampang

13 Jenis 43.990.000 0 0 43.990.000 0 OPD 50.000.000

Jumlah penggandaan

dokumen

35,000

lembar



bangunan kantor

Jumlah komponen sumber

daya listrik kantor yang

tersedia

Kabupaten

Sampang

12 Jenis 7.025.000 0 0 7.025.000 0 OPD 15.000.000


Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (40301)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 156 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


perlengkapan kantor

Jumlah


kantor yang tersedia

Kabupaten

Sampang

35 buah 6.750.000 0 0 6.750.000 0 OPD 10.000.000



undangan

Jumlah langganan surat

kabar

Kabupaten

Sampang

2 Jenis 3.600.000 0 0 3.600.000 2 Jenis 3.960.000


minuman

Jumlah makanan dan

minuman rapat yang

tersedia

Kabupaten

Sampang

840 orang 14.600.000 0 0 14.600.000 840 orang 16.060.000

Jumlah makanan dan

minuman tamu yang

tersedia

80 orang



Rapat-rapat dan koordinasi

ke luar daerah yang diikuti

dalam 1 tahun

Kabupaten

Sampang

30 kali 94.255.000 0 0 94.255.000 30 kali 105.000.000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Jumlah tenaga honorer

daerah yang terbayar

Kabupaten

Sampang

1 orang 30.000.000 0 0 30.000.000 1 orang 33.000.000

Jumlah penjaga

malam/waker yang

terbayar

3 orang



Rapat-rapat dan koordinasi

dalam daerah dalam 1

tahun

Kabupaten

Sampang

39 kali 7.520.000 0 0 7.520.000 39 kali 8.272.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

100% 3.202.467.500 0 0 3.202.467.500 0

11 Pengadaan Komputer Jumlah laptop yang

tersedia

Kabupaten

Sampang

6 unit 61.185.000 0 0 61.185.000 0 OPD 70.000.000

Jumlah printer yang

tersedia

2 unit

Jumlah scanner yang

tersedia

2 unit


Kantor


yang tersedia

Kabupaten

Sampang

3 Jenis 26.250.000 0 0 26.250.000 3 Jenis 29.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


gedung kantor


dipelihara

Kabupaten

Sampang

1 unit 28.207.500 0 0 28.207.500 0% 35.000.000


kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional (mobil)

yang dipelihara

Kabupaten

Sampang

2 unit 66.800.000 0 0 66.800.000 2 unit 75.000.000


mebeleur

Jumlah mebeleur kantor

yang dipelihara

Kabupaten

Sampang

5 Jenis 5.000.000 0 0 5.000.000 5 Jenis 5.500.000



Perlengkapan Kantor



dipelihara

Kabupaten

Sampang

8 Jenis 15.025.000 0 0 15.025.000 8 Jenis 16.500.000


gedung kantor


direhabilitasi

1 unit 3.000.000.000 0 0 3.000.000.000 1 unit 3.000.000.000



Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 53.250.000 0 0 53.250.000 60,000,000


formal

Jumlah peserta diklat

TF/kursus singkat,

sosialisasi dan bimbingan

teknis

Kabupaten

Sampang

8 orang PNS 53.250.000 0 0 53.250.000 10 orang PNS 60.000.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 29.000.000 0 0 29.000.000 14,300,000





kinerja yang tersusun

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 1 Dokumen 14.300.000


keuangan semesteran



Kabupaten

Sampang

2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 2 Dokumen 3.300.000





Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 1 Dokumen 3.300.000


SKPD dan DPA SKPD

Jumlah Renja, RKA dan DPA

yang tersusun

Kabupaten

Sampang

3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 3 Dokumen 11.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


Kedinasan

Persentase pejabat

struktural yang telah

mengikuti diklat

kepemimpinan sesuai

94 2.139.456.500 0 0 2.139.456.500 900,000,000

1 Pendidikan penjenjangan

struktural

Jumlah peserta Diklat

Kepemimpinan Tingkat IV

Kabupaten

Sampang

30 orang 1.260.746.500 0 0 1.260.746.500 30 orang 1.500.000.000


Kepemimpinan Tingkat III

4 orang


Kepemimpinan Tingkat II

2 orang

2 Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan bagi calon PNS

Daerah


Prajabatan bagi CPNS

Kabupaten

Sampang

125 orang 878.710.000 0 0 878.710.000 150 orang 900.000.000

4 403 40301 16 Program Pendidikan dan

Pelatihan Fungsional

Persentase peserta

diklat yang lulus diklat

teknis dan fungsional

100 908.950.000 0 0 908.950.000 750,000,000

1 Peningkatan Keterampilan

dan Profesionalisme

Terselenggaranya Diklat

Teknis Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

(Tahun 2013)

Kabupaten

Sampang

30 orang 685.000.000 0 0 685.000.000 0% 750.000.000


Teknis Fungsional II

30 orang

2 Penyelenggaraan Diklat

Teknis, Fungsional dan

Kepemimpinan


diklat jabatan fungsional

tertentu

Kabupaten

Sampang

12 orang 223.950.000 0 0 223.950.000 15 orang 250.000.000


Aparatur

Persentase aparatur

yang lulus seleksi

pengembangan aparatur

100 540.000.000 0 0 540.000.000 500,000,000

1 Penyusunan

pengembangan karir PNS

Jumlah pejabat yang

mengikuti Uji Kompetensi

Kabupaten

Sampang

95 orang 350.000.000 0 0 350.000.000 100 orang 500.000.000

2 Seleksi dan penetapan ASN

untuk tugas belajar


seleksi pendidikan formal

Kabupaten

Sampang

10 orang 40.000.000 0 0 40.000.000 10 orang 50.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

Jumlah PNS yang

terfasilitasi ijin belajar

200 orang

3 Pemberian bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas

Jumlah PNS yang mendapat

bantuan tugas belajar dan

ikatan dinas

Kabupaten

Sampang

29 orang 150.000.000 0 0 150.000.000 29 orang 165.000.000

4 403 40301 18 Program Mutasi

Kepegawaian

Persentase pegawai

yang ditempatkan sesuai

99 877.362.200 0 0 877.362.200 225,000,000

1 Fasilitasi Kenaikan Pangkat

dan Pindah Pegawai

Jumlah PNS yang naik

pangkat

1200 orang 199.914.500 0 0 199.914.500 0% 225.000.000

2 Penataan pegawai dalam

jabatan

Persentase pejabat

struktural yang terisi

Kabupaten

Sampang

98% 554.705.700 0 0 554.705.700 99% 600.000.000

4 Fasilitasi peningkatan

kesejahteraan pegawai

Jumlah PNS yang pensiun Kabupaten

Sampang

180 orang 122.742.000 0 0 122.742.000 180 orang 130.000.000

Jumlah PNS yang menerima

SK Kenaikan Gaji Berkala

1,800 orang

Jumlah PNS yang menerima

Satya Lancana Karya Satya

250 orang

4 403 40301 19 Program Penyusunan Data

Pegawai

Persentase updating

kepegawaian yang

dilaksanakan

100 1.706.886.000 0 0 1.706.886.000 1,250,000,000

1 Pembangunan/Pengemban

gan sistem informasi

kepegawaian daerah

Pengembangan pelayanan

elektronik, pengembangan

e-SKP versi mobile,

konfigurasi fingerprint dan

maintenance jaringan

Simpeg, server dan aplikasi

Kabupaten

Sampang

4 paket 326.247.500 0 0 326.247.500 4 paket 350.000.000

2 Pengelolaan Data Pegawai Persentase data

kepegawaian yang akurat

Kabupaten

Sampang

25% 147.468.000 0 0 147.468.000 50% 165.000.000

Persentase dokumen

kepegawaian yang terarsip

100%

4 Fasilitasi Identitas

Kepegawaian

Jumlah identitas

kepegawaian yang diproses

500

Dokumen

35.320.000 0 0 35.320.000 0 OPD 40.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

5 Penyusunan dan

perencanaan formasi

kepegawaian

Jumlah penyusunan

formasi

Kabupaten

Sampang

1 paket 59.759.000 0 0 59.759.000 1 paket 65.000.000

6 Seleksi penerimaan calon

ASN

Jumlah CPNS yang diterima Kabupaten

Sampang

250 orang 1.138.091.500 0 0 1.138.091.500 250 orang 1.250.000.000


Aparatur

Persentase penyelesaian

kasus pelanggaran

disiplin pegawai

100 149.661.000 0 0 149.661.000 125,000,000

2 Proses penanganan kasus-

kasus pelanggaran disiplin

ASN

Jumlah kasus pelanggaran

disiplin pegawai yang

diselesaikan

Kabupaten

Sampang

24 Kasus 111.266.000 0 0 111.266.000 16 Kasus 125.000.000

3 Sosialisasi dan Laporan

Pajak Perorangan (LP2P)

PNS dan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN)

Jumlah data LHKPN yang

terkirim

Kabupaten

Sampang

200

Dokumen

38.395.000 0 0 38.395.000 0% 45.000.000

4 403 40301 21 Penguatan Kelembagaan

KORPRI

Persentase OPD yang

dilakukan pembinaan

KORPRI

100 490.000.000 0 0 490.000.000 155,000,000

Tingkat keberhasilan

bantuan hukum kepada

anggota KORPRI

100

1 Pembinaan Jiwa KORPRI Pelatihan kewirausahaan

(pelatihan hantaran), kajian

hukum (LKBH), HUT KORPRI

ke 47, ziarah ke TMP dan

Resepsi HUT KORPRI

Kabupaten

Sampang

45 OPD 118.723.375 0 0 118.723.375 0 OPD 155.000.000

2 Pembinaan Birokrasi

Profesional

Jumlah OPD yang

mengikuti pembinaan

KORPRI

45 OPD 36.611.575 0 0 36.611.575 45 OPD 50.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

3 Pengembangan Kreatifitas

Anggota KORPRI

Jumlah anggota KORPRI

yang mengikuti lomba,

penerbitan Media KORPRI,

pengiriman atlet POR

KORPRI Jawa Timur dan

Lomba MTQ KORPRI

Provinsi Jawa Timur

Kabupaten

Sampang

45 OPD 334.665.050 0 0 334.665.050 0 OPD 450.000.000

10.555.440.200 10.555.440.200 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 5.389.546.000 0 0 5.389.546.000 81,459,000


menyurat

Jumlah Surat yang terkirim

selama satu tahun dan

pengembangan sistem

informasi surat menyurat

Bagian Umum Sekretariat

Daerah

10000 Surat 65.000.000 0 0 65.000.000 - 10000 Surat 81.459.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Jumlah Rekening

Pemakaian Jasa Komunikasi

(telpon dan TV kabel, Air

dan Listrik)

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang,

rumah Dinas Bupati,

Wabup dan Sekda)

43 rekening 700.000.000 0 0 700.000.000 - 50 Perbup 811.650.000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan Surat-

surat Perizinan Kendaran

Dinas/Operasional

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang

89 unit 42.000.000 0 0 42.000.000 - 89 unit 48.300.000


kantor

Jumlah Pemeliharaan


kebersihan Kantor

Sekretariat Daerah

kabupaten Sampang,

Bupati Sampang dan

Wakil Bupati Sampang

95 Jenis 750.000.000 0 0 750.000.000 - 95 Jenis 840.000.000


kantor

Jumlah kebutuhan ATK Sekretariat Daerah Kab.

Sampang

76 Jenis 200.000.000 0 0 200.000.000 - 76 Jenis 236.250.000


dan penggandaan

Jumlah surat-surat

/blanko/formulir, Kalender

yg diperbanyak (Cetak &

Fotocopy/ penggandaan)

Sekretariat Daerah Kab.

Sampang

38 Jenis 148.000.000 0 0 148.000.000 - 38 Jenis 166.524.750


Sekretariat Daerah (40503)

Kode Urusan/Bidang urusan


Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana

Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD

Prop.

APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting

1

5 550 Kepbup 218.846.250 Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

Jumlah jaminan Atas

Barang milik Daerah


Sampang, Rumah Dinas

Bupati, Wabup dan

Sekda

3 Jenis 200.000.000 0 0 200.000.000 -

SEKRETARIAT DAERAH 163 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Program/Kegiatan



(Output)



Prop.

APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting

1


perlengkapan kantor

Jumlah kebutuhan

peralatan dan


memadai dan layak pakai

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang

9 Jenis 62.000.000 0 0 62.000.000 - 9 Jenis 78.225.000

14 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah kebutuhan

peralatan rumah tangga

untuk rumah dinas Bupati,

wakil Bupati dan Sekda

Rumah Dinas Bupati,

Wabup dan Sekda

3 Rumah

Dinas

30.000.000 0 0 30.000.000 - 3 Rumah Dinas 55.125.000



undangan

Jumlah bahan bacaan

koran dan majalah untuk

kantor bupati sampang dan

Rumah Dinas

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang

1560

eksemplar

128.448.000 0 0 128.448.000 - 1560

eksemplar

134.870.400

16 Penyediaan bahan logistik

kantor

Jumlah bahan logistik dan

juru masak dan pramusaji

untuk rumah dinas bupati

dan wakil bupati sampang

Rumah dinas Bupati dan

wakil Bupati Sampang

12 bulan 350.000.000 0 0 350.000.000 - 12 bulan 425.250.000


minuman

Jumlah makanan dan

minuman untuk rapat,

tamu di kantor bupati

sampang dan kegiatan yang

ada di sekretariat daerah

kabupaten sampang

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang,

rumah Dinas Bupati,

Wabup dan Sekda

22 Jenis 802.598.000 0 0 802.598.000 - 22 Jenis 842.727.900



Jumlah rapat-rapat dan

koordinasi ke luar daerah

yg diikuti untuk

menyamakan persepsi

antar daerah

luar daerah kabupaten

sampang

1158 kali 1.600.000.000 0 0 1.600.000.000 - 1158 kali 1.837.500.000

12 127.500.000 0Penyediaan komponen


bangunan kantor

Jumlah kebutuhan

pergantian untuk


dan penerangan kantor

Kantor Bupati sampang

dan rumdin Bupati, Wakil

Bupati, Sekda Sampang

45 Jenis 0 127.500.000 - 45 Jenis 140.568.750



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Program/Kegiatan



(Output)



Prop.

APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting

1


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Jumlah tenaga Honorarium

Daerah

Sekretariat Daerah

kabupaten Sampang

7 orang 84.000.000 0 0 84.000.000 - 7 orang 88.200.000



Jumlah koordinasi dengan

SKPD di Kabupaten

Sampang

Kabupaten Sampang 715 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 - 715 kali 136.972.500


Prasarana Aparatur



100% 2.310.078.000 0 0 2.310.078.000 0


rumah jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan

rumah tangga untuk rumah

dinas Bupati dan Wakil

Bupati Sampang

Rumah Dinas KDH/WKDH 7 Jenis 50.578.000 0 0 50.578.000 - 7 Jenis 53.106.900

10 Pengadaan meubelair Jumlah kebutuhan

meubelair yang layak pakai

untuk prasarana kerja

Sekretariat Daerah

kabupaten Sampang

20 unit 75.000.000 0 0 75.000.000 - 7 Jenis 186.215.558

11 Pengadaan Komputer Jumlah peralatan komputer

sebagai penunjang

pekerjaan

Sekretariat Daerah

kabupaten Sampang

8 unit 60.000.000 0 0 60.000.000 - 7 Jenis 105.000.000


Kantor


untuk produktifitas kerja

PNS

Sekretariat Daerah

kabupaten Sampang

8 buah 50.000.000 0 0 50.000.000 - 8 buah 82.687.500


Komunikasi

Jumlah alat-alat

komunikasi

Sekretariat Daerah

kabupaten Sampang

2 unit 4.000.000 0 0 4.000.000 - 2 unit 4.200.000


Telepon dan Air

0 0 - 0 0 - 0 0 -


Kantor

Jumlah Perlengkapan

kantor untuk produktifitas

kerja PNS

Sekretariat Daerah

kabupaten Sampang

8 unit 105.000.000 0 0 105.000.000 - 8 unit 110.250.000


rumah jabatan

Jumlah Pemeliharaan

rutin/berkala Rumah

Jabatan dinas untuk Bupati,

wakil bupati sampang dan

Sekda dan Asisten

Rumah dinas Bupati,

Wakil Bupati, Sekda Kab.

Sampang

3 Rumah

Dinas

260.500.000 0 0 260.500.000 - 3 Rumah Dinas 287.201.250



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Program/Kegiatan



(Output)



Prop.

APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting

1


gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/berkala gedung

kantor

Kantor Sekretariat

Daerah kabupaten

Sampang

1 Kantor 175.000.000 0 0 175.000.000 - 1 Kantor 192.937.500


mobil jabatan

Jumlah Pemeliharaan

kendaraan dinas mobil

jabatan yang layak pakai

Sekretariat Daerah

kabupaten Sampang

9 unit 300.000.000 0 0 300.000.000 - 9 unit 381.929.100


kendaraan

dinas/operasional


operasional yang layak

pakai

Sekretariat Daerah

kabupaten Sampang

22 unit 650.000.000 0 0 650.000.000 - 22 unit 787.500.000


mebeleur

Jumlah Pemeliharaan

rutin/berkala Meubelair

Sekretariat Daerah

kabupaten Sampang

50 set 30.000.000 0 0 30.000.000 - 50 set 31.500.000



Perlengkapan Kantor

Jumlah Pemeliharaan

peralatan dan

perlengkapan kantor dalam

kondisi layak pakai

Sekretariat Daerah

kabupaten Sampang

517 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 - 517 kali 189.000.000


rumah jabatan

Jumlah Rehabilitasi dan

perbaikan bangunan untuk

rumah jabatan dinas

Rumah dinas

Bupati/wakil bupati dan

sekda

3 Rumah

Dinas

250.000.000 0 0 250.000.000 - 3 Rumah Dinas 630.000.000


gedung kantor

Jumlah Rehabilitasi dan

perbaikan bangunan

gedung kantor

Kantor Sekretariat

Daerah kabupaten

Sampang

1 Kantor 200.000.000 0 0 200.000.000 - 1 Kantor 420.000.000


Aparatur

Persentase Aparatur yang

berpakaian dinas sesuai

dengan aturan

100% 60.000.000 0 0 60.000.000 147,000,000



Jumlah Pembuatan Pakaian

PDH, PSL, PSR, PSH dan

batik untuk Bupati dan

Wakil Bupati, PSH untuk

Sekda, Asisten dan Staf

Ahli, PSH untuk ajudan dan

protokol

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang

200 orang 55.000.000 0 0 55.000.000 - 41 orang 147.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Program/Kegiatan



(Output)



Prop.

APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting

1


lapangan

Jumlah pakaian lapangan

untuk Kasubag RT beserta

staf dan petugas

kebersihan Rumah Dinas

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang

20 stel 5.000.000 0 0 5.000.000 - 20 Jenis 6.562.500





kapasitas aparatur

100% 75.000.000 0 0 75.000.000 157,500,000


formal

Jumlah PNS yang wajib

meningkatkan

keterampilan teknis di

lingkungan Sekretariat

Daerah Kab. Sampang serta

untuk Bupati dan Ibu serta

Wabup

Sekretariat Daerah

Kabupeten Sampang

15 orang 75.000.000 0 0 75.000.000 - 23 orang 157.500.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 30.500.000 0 0 30.500.000 13,650,000




Adanya Laporan Sistem

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan

(SAKIP) Sekretariat Daerah

Kab. Sampang


Sampang

1 buku 13.000.000 0 0 13.000.000 - 0 orang 13.650.000


keuangan semesteran

Adanya Laporan

Semesteran Sekretariat

Daerah kabupaten

Sampang


Sampang

1 buku 2.500.000 0 0 2.500.000 - 1 buku 3.910.200



Adanya Laporan Akhir

Tahun SKPD


Sampang

1 buku 3.000.000 0 0 3.000.000 - 1 buku 4.725.000


SKPD dan DPA SKPD

Tersusunnya Laporan RKA-

DPA SKPD Tahun

berikutnya


Sampang

2 buku 12.000.000 0 0 12.000.000 - 2 buku 13.200.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Program/Kegiatan



(Output)



Prop.

APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting

1


pelayanan kedinasan

kepala daerah / wakil

kepala daerah

Persentase Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

yang difasilitasi pemkab

100 1.863.197.000 0 0 1.863.197.000 280,000,000

1 Dialog/ audiensi dengan

tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/anggota

organisasi sosial dan

masyarakat

Jumlah Dialog/ Audensi

yang dilaksanakan

Kabupaten Sampang 14 kali 126.110.000 0 0 126.110.000 18 kali 280.000.000

2 Penerimaan kunjungan

kerja pejabat negara /

departemen / lembaga

pemerintah non

departemen / luar negeri

Terlaksananya Kunjungan

Kerja Pejabat Negara


3 Rapat koordinasi unsur

FORKOPIMDA

Jumlah Rakor yang

dilaksanakan


4 Rapat koordinasi pejabat

pemerintah daerah

Jumlah Rakor yang

dilaksanakan


5 Kunjungan kerja/ inspeksi

kepala daerah/ wakil

kepala daerah

terwujudnya Visi dan Misi

Kepala daerah dan

terjalinnya komunikasi

antar SKPD

Kabupaten Sampang 1008 kali 150.000.000 0 0 150.000.000 - 1008 kali 236.250.000

6 Koordinasi dengan

pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

Terjalinnya persamaan

persepsi dan koordinasi

anta Pemerintah daerah

yang lain

Luar Daerah Kabupaten

Sampang

533 kali 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 - 533 kali -

7 Pemeliharaan jaminan

kesehatan KDH / Wakil KDH

terpeliharanya kesehatan

keluarga KDH dan WKDH

Bupati dan Wakil Bupati

Sampang

2 Keluarga 31.750.000 0 0 31.750.000 - 2 Keluarga 78.750.000


Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Jumlah kerjasama daerah

yang difasilitasi Pemkab

12 165.000.000 0 0 165.000.000 275,000,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Program/Kegiatan



(Output)



Prop.

APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting

1

1 Fasilitasi kerja sama daerah Jumlah Dokumen

Kesepakatan Bersama

(KSB) dan Perjanjian

Kerjasama (PKS) yang

disepakati


4 405 40503 17 Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Persentase penataan

otonomi daerah yang

diadministrasikan

100 564.425.000 0 0 564.425.000 500,000,000

2 Percepatan penyerahan

P3D daerah

Jumlah pelaksanaan Rapat

koordinasi Tim Otoda


4 Percepatan penyelesaian

tapal batas wilayah

administrasi

Jumlah Tapal Batas

Wilayah yang di

Administrasikan

Kabupaten Sampang 80 Patok 275.000.000 0 0 275.000.000 144 Patok 500.000.000

5 Fasilitasi pembakuan nama

Rupa Bumi Wilayah

Administrasi

Tersedianya data dan peta

nama rupa bumi unsur

administrasi

Kabupaten Sampang 60 desa 230.000.000 0 0 230.000.000 60 desa 375.000.000


Tertib Administrasi

Kecamatan

Persentase Kecamatan

yang dilaksanakan

Pembinaan

100 205.708.500 0 0 205.708.500 425,000,000

1 Pembinaan administrasi

kecamatan

Jumlah Kecamatan yang

dilakukan Pembinaan

Administrasi



Terpadu Satu Pintu

Kecamatan

Jumlah Kecamatan yang

dilakukan Pembinaan Adm.

Terpadu Satu Pintu


4 405 40503 19 Program Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Tersedianya Laporan

Penyelesaian

Penyelenggaraan

31-Feb 1.364.981.000 0 0 1.364.981.000 250,000,000


menyelesaikan Lap Kinerja

(max 31 Maret) tepat

100



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Program/Kegiatan



(Output)



Prop.

APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting

1

Perubahan kelembagaan

dan Tupoksi OPD

-


telah dilakukan Anjab dan

ABK

100

1 Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Dokumen

penyusunan LPPD dan

ILPPD yang disusun

Kabupaten Sampang 2 Dokumen 125.000.000 0 0 125.000.000 2 Dokumen 225.000.000

2 Penyusunan sistem

akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (SAKIP)

Perangkat Daerah yang

menyelesaikan laporan

kinerja per 31 Maret tepat

waktu dan Sakip dengan

predikat baik

Kab. Sampang 100% 245.965.000 0 0 245.965.000 0 kali 300.000.000

3 Pembinaan Penerapan

Budaya Kerja

Jumlah peserta Sosialisasi

Budaya Kerja dan Jumlah

Kelompok Budaya Kerja

(KBK) yang dikirim dalam

gelar budaya kerja Provinsi

Jawa Timur

Kab. Sampang 5 kelompok 62.035.500 0 0 62.035.500 5 kelompok 250.000.000

4 Penyusunan Analisa

Jabatan

Jumlah dokumen Analisa

jabatan dan evaluasi

Jabatan serta syarat

kompetensi manajerial PNS

yang rinci dan pasti

Kab. Sampang 2 Dokumen 346.109.500 0 0 346.109.500 2 Dokumen 525.000.000

5 Pembentukan

kelembagaan baru dan

pemahaman TUPOKSI SKPD

Terciptanya Perangkat

Daerah yang sesuai dengan

kebutuhan dan tidak

adanya tumpang tindih

tupoksi

Kab. Sampang 100% 54.641.000 0 0 54.641.000 43 SKPD 100.000.000

6 Penyusunan indeks

kepuasan masyarakat / IKM

Tersusunnya SKM

Perangkat Daerah

Kab. Sampang 42 SKPD 97.884.000 0 0 97.884.000 42 SKPD 120.000.000

7 Monitoring pelaksanaan

pelayanan publik SKPD

kabupaten sampang

Penerapan Tupoksi

Pelayanan Publik

Kab. Sampang 2 Unit

Pelayanan

Publik

243.506.000 0 0 243.506.000 20 Unit

Pelayanan

Publik

300.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Program/Kegiatan



(Output)



Prop.

APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting

1

8 Penyusunan standart

pelayanan publik (SPP) dan

standart operasional

prosedur (SOP)

Tersusunnya SOP

Perangkat Daerah

Kab. Sampang 42 SKPD 96.297.000 0 0 96.297.000 100% 120.000.000

9 Pembinaan dan Monev

penerapan standar

pelayanan minimal (SPM)

Tersusunnya SPM wajib

urusan pemerintahan

Kab. Sampang 15 %Laporan 93.543.000 0 0 93.543.000 15 %Laporan 110.000.000



undangan

Persentase Peraturan

Bupati yang diundangkan

tepat waktu

100 1.092.445.000 0 0 1.092.445.000 300,000,000

Persentase Keputusan

Bupati yang diundangkan

tepat waktu

100

Persentase Perda yang

diundangkan tepat waktu

100

Persentase Perda yang

dilakukan konsultasi publik

100

Persentase Penyelesaian

Kasus Hukum

100

2 Legislasi rancangan

peraturan perundang-

undangan

Jumlah Perda yang disusun Bagian Hukum 12 Perda 284.760.000 0 0 284.760.000 Sampang 100% 300.000.000

Jumlah Perbup 50 Perbup

4 Publikasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah Produk Hukum yang

di publikasikan berupa : -

Buku Bulletin edisi Juni dan

Desember - Buku Lembaran

Daerah

Sampang 240 buku 176.691.000 0 0 176.691.000 Sampang 0 SKPD 196.000.000

Lembaran daerah 120 buku

Jumlah peserta Sosialisasi 350 orang



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Program/Kegiatan



(Output)



Prop.

APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting

1

5 Kajian keserasian antar


undangan

Jumlah Raperda Semua OPD Kabupaten

Sampang

5 Raperda 211.419.000 0 0 211.419.000 Sampang 10 Naskah

Akademik

232.000.000

Jumlah Naskah Akademik 5 Naskah

Akademik

6 Penyuluhan hukum

terpadu

Jumlah Peserta Penyuluhan 7 Kecamatan 350 orang 54.995.000 0 0 54.995.000 7

Kecamatan

350 orang 59.000.000

7 Penanganan Persoalan

Hukum di Pemerintah

daerah

Jumlah Permasalahan

Hukum yang ditangani

Sampang 4 Kasus 270.980.000 0 0 270.980.000 Sampang 4 Kasus 283.000.000

8 Pembinaan Keluarga sadar

hukum

Jumlah Keluarga sadar

hukum yang dibina

9 Desa/Keluarahan 225 Keluarga 41.100.000 0 0 41.100.000 9

Desa/Kelur

ahan

225 Keluarga 49.000.000

10 Pembentukan dan

penetapan keputusan

kepala daerah

Jumlah Keputusan Kepala

Daerah

Kab. Sampang 550 Kepbup 52.500.000 0 0 52.500.000 550 Kepbup 58.000.000


pelayanan perusahaan

daerah

Jumlah BUMD yang daiudit 6 89.721.300 0 0 89.721.300 176,297,000

Peningkatan kontribusi

BUMD thd PAD (%)

5

3 Pembinaan manajemen

perusahaan daerah

Jumlah BUMD yang

dilaksanakan pembinaan

Kabupaten Sampang 6 BUMD 89.721.300 0 0 89.721.300 Kabupaten

Sampang

6 BUMD 176.297.000

Audit Apotek Trunojoyo

Sampang

1 paket

Fit and Proper Test Calon

Direktur Apotek Trunojoyo

3 orang


Sarana Ekonomi dan

Sumber Daya Alam

Jumlah bank 25 265.278.700 0 0 265.278.700 300,224,000

Jumlah perusahaan

asuransi

5

Jumlah restoran 150

Jumlah penginapan/ hotel 8



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Program/Kegiatan



(Output)



Prop.

APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting

1

1 Koordinasi pelayanan

kepada masyarakat

dibidang sarana ekonomi

Koordinasi dengan SKPD

terkait tentang

pelaksanaan pembangunan

di bidang ekonomi

Kabupaten Sampang 312 kali 198.778.700 0 0 198.778.700 Kabupaten

Sampang

300 kali 300.224.000

4 Koordinasi dan Monitoring

pelaksanaan tanggung

jawab perusahaan

Koordinasi dengan

Stakeholder bidang terkait


Sampang

20 kali 156.554.000

Pelaksanaan jasmas, survey

lokasi dan monev

5 Kecamatan

Pelaksanaan jasmas, survey

lokasi dan monev

7 desa

4 405 40503 23 Program Sosialisasi

Ketentuan di Bidang Cukai

Cakupan kegiatan

sosialisasi ketentuan

bidang cukai di masyarakat

14 229.450.400 0 0 261.908.000 597,785,825

1 Penyampaian Informasi

Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di

Bidang Cukai Kepada

Masyarakat dan / atau

Pemangku Kepentingan,

serta Pemantauan Evaluasi

atas Pelaksanaan

Ketentuan Perundang-

undangan di Bidang Cukai

Jumlah orang yang

mengetahui, mengerti,

memahami dan

melaksanakan ketentuan di

bidang cukai

Kabupaten Sampang 1400 orang 229.450.400 0 0 261.908.000 Kabupaten

Sampang

1450 orang 597.785.825

4 405 40503 24 Program Pemberantasan

Barang Kena Cukai Ilegal

Persentase jumlah merek

rokok ilegal yang

dilaporkan ke Bea Cukai

100 40.549.600 0 0 40.549.600 85,000,000

1 Pengumpulan Informasi

Hasil Tembakau Yang Tidak

Dilekati Pita Cukai di

Peredaran atau Tempat

Penjualan Eceran

Pengumpulan informasi

cukai rokok ilegal


Sampang

180 kali 85.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Program/Kegiatan



(Output)



Prop.

APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting

1

4 405 40503 25 Program Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Persentase Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Yang dilaksanakan monev

100% 720.000.000 0 0 720.000.000 160,000,000

1 Koordinasi program

pembangunan

Jumlah program

pembangunan yang

dikoordinasikan dengan

OPD terkait

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang

42 OPD 30.000.000 0 0 30.000.000 42 OPD 33.000.000

2 Sosialisasi pelaksanaan/

pengawasan proyek

Persentase Jumlah Peserta

Sosialisasi Pelaksanaan

Kegiatan

800 orang 160.000.000 0 0 160.000.000 1000 orang 175.000.000

3 Fasilitasi Unit Layanan

Pengadaan secara

Elektronik (LPSE)

Persentase Jumlah

Pengguna LPSE yang

dilayani

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang

500 orang 200.000.000 0 0 200.000.000 0 Kepbup 250.000.000

4 Penyusunan pedoman

pelaksanaan kegiatan

pembangunan

Jumlah Buku Pedoman

yang dicetak, Jumlah SSHB

300 buku 100.000.000 0 0 100.000.000 300 buku 160.000.000

5 Monitoring, evaluasi

pengendalian dan

pelaporan pelaksanaan

pembangunan daerah

Jumlah kegiatan yang

dimonitoring dan

pelaporan pelaksanaan jasa

kontruksi

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang

42 %Laporan 230.000.000 0 0 230.000.000 42 %Laporan 260.000.000

4 405 40503 26 Program Fasilitasi Unit

Layanan Pengadaan

Tersedianya dokumen hasil

e-tendering yang sesuai

dengan prinsip pengadaan

388.974.800 0 0 388.974.800 154,000,000

1 Fasilitasi Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Jumlah Pengadaan

Barang/Jasa secara

elektronik

Kabupaten Sampang 500 paket 123.868.900 0 0 123.868.900 - 0 Kepbup 154.000.000

2 Sosialisasi pengadaan

barang/jasa

Jumlah

Sosialisasi/Pelatihan/Penda

mpingan terkait Pengadaan

Barang/Jasa

Kabupaten Sampang dan

Luar Kabupaten Sampang

2 kali 120.828.200 0 0 120.828.200 - 2 kali 110.000.000

3 Pengawasan pelaksanaan

pengadaan barang/jasa

Jumlah Paket Pengadaan

Barang/Jasa yang

dievaluasi proses

pelelangannya

Kabupaten Sampang 500 paket 55.022.200 0 0 55.022.200 - 600 paket 77.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Program/Kegiatan



(Output)



Prop.

APBN Jumlah (6+7+8)

Cat.

Penting

1

4 Pengelolaan administrasi

pengadaan barang/jasa

Data Administrasi

Pengadaan Barang/Jasa

Kabupaten Sampang 12 Dokumen 89.255.500 0 0 89.255.500 - 600 paket 165.000.000

4 405 40503 27 Program Koordinasi Bidang

Kesejahteraan Sosial

Jumlah Bidang

Kesejahteraan Yang

difasilitasi koordinasinya

5 Bidang 248.750.000 0 0 248.750.000 75,925,500

1 Koordinasi bidang sosial

dan keagamaan

Jumlah koordinasi bidang

sosial dan keagamaan

sekretariat daerah

kabupaten sampang

24 kali 72.310.000 0 0 72.310.000 - 24 kali 75.925.500

2 Koordinasi bidang

pendidikan dan

kebudayaan

jumlah koordinasi bidang

pendidikan dan

kebudayaan

sekretariat daerah

kabupaten sampang

48 kali 88.385.000 0 0 88.385.000 - 48 desa 92.804.250

3 Koordinasi bidang

kesehatan masyarakat

Jumlah koordinasi bidang

kesehatan masyarakat

sekretariat daerah

kabupaten sampang

48 kali 88.055.000 0 0 88.055.000 - 48 desa 92.457.750

4 405 40503 37 Program Hubungan

Masyarakat dan

Keprotokolan

Jumlah Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah

Yang Tersedia

4 1.275.000.000 0 0 1.275.000.000 971,250,000

1 Fasilitasi kerjasama

pemerintah daerah dengan

media informasi

Terselenggaranya

kerjasama pemerintah

daerah dengan media

informasi

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang

512 berita 925.000.000 0 0 925.000.000 512 berita 971.250.000

2 Fasilitasi acara dan

dokumentasi

Terselenggaranya acara

dan dokumentasi

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang

5 Jenis 200.000.000 0 0 200.000.000 5 Jenis 200.000.000

4 Fasilitasi Kehumasan dan

Keprotokolan

Terselenggaranya kegiatan

kehumasan dan

keprotokolan

Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang


16.378.605.300 16.378.605.300 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 4.854.000.000 0 0 4.854.000.000 33,000,000


menyurat

Jumlah surat terkirim Kabupaten

Sampang

5000 Surat 30.000.000 0 0 30.000.000 5000 Surat 33.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Jumlah pelayanan listrik,

air dan telepon

Kabupaten

Sampang

3 Jenis 410.000.000 0 0 410.000.000 3 Jenis 451.000.000

5 Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

Jumlah asuransi gedung

kantor (DPRD, Sekretariat

DPRD dan rumah dinas

Ketua DPRD)

Kabupaten

Sampang

4 Gedung 80.000.000 0 0 80.000.000 4 Gedung 88.000.000

Asuransi kendaraan dinas

roda 4

4 unit

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah perpanjangan dan

ganti STNK

Kabupaten

Sampang

0 unit 50.000.000 0 0 50.000.000 53 unit 55.000.000

Kendaraan dinas roda 2 23 unit

kendaraan dinas roda 4 30 unit


kantor

Jumlah jasa cleaning

service

Kabupaten

Sampang

12 bulan 300.000.000 0 0 300.000.000 12 bulan 330.000.000


kantor

Jumlah ATK yang keluar Kabupaten

Sampang

46

buah/jenis

75.000.000 0 0 75.000.000 46 buah/jenis 82.500.000


dan penggandaan

Jumlah cetak dan

penggandaan

Kabupaten

Sampang

0 buah/jenis 150.000.000 0 0 150.000.000 172710

buah/jenis

165.000.000

Cetak 3,855

buah/jenis

Penggandaan 168,855

lembar



bangunan kantor

Jumlah alat listrik dan

elektronik

Kabupaten

Sampang

1270

buah/jenis

60.000.000 0 0 60.000.000 1270

buah/jenis

66.000.000


Sekretariat DPRD (40504)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD

Prop.APBN


1

SEKRETARIAT DEWAN 176 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD

Prop.APBN


1


perlengkapan kantor

Jumlah dokumentasi,

dekorasi dan publikasi

Kabupaten

Sampang

216

buah/jenis

60.000.000 0 0 60.000.000 216

buah/jenis

66.000.000



undangan

Jumlah koran yang keluar Kabupaten

Sampang

696

eksemplar

62.000.000 0 0 62.000.000 696

eksemplar

68.200.000


minuman

Jumlah mamin rapat dan

mamin tamu

Kabupaten

Sampang

0 ok 82.000.000 0 0 82.000.000 3100 ok 90.200.000

Mamin rapat 400 ok

Mamin tamu 2,700 ok



Jumlah perdin luar daerah

Anggota DPRD dan PNS

Sekretariat DPRD

Luar

Kabupaten

Sampang

6121 OH 3.100.000.000 0 0 3.100.000.000 6121 OH 3.410.000.000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Jumlah honorarium tenaga

keamanan Sekretariat

DPRD

Kabupaten

Sampang

9 Org/bln 145.000.000 0 0 145.000.000 9 Org/bln 159.500.000



Jumlah perdin dalam

daerah Anggota DPRD dan

PNS Sekretariat DPRD

Kabupaten

Sampang

5856 OH 250.000.000 0 0 250.000.000 5856 OH 275.000.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 1.440.000.000 0 0 1.440.000.000 0

10 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan

meubelier

Kabupaten

Sampang

91 unit 250.000.000 0 0 250.000.000 91 unit 275.000.000

11 Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan

komputer

Kabupaten

Sampang

20 unit 100.000.000 0 0 100.000.000 20 unit 110.000.000

15 Pengadaan alat-alat studio Jumlah pengadaan alat-alat

studio

Kabupaten

Sampang

1 unit 10.000.000 0 0 10.000.000 1 unit 11.000.000


Kantor

Jumlah pengadaan

perlengkapan kantor

Kabupaten

Sampang

28 unit 80.000.000 0 0 80.000.000 28 unit 88.000.000


rumah dinas

Jumlah rumah dinas Ketua

DPRD dan mess DPRD yang

terpelihara

Kabupaten

Sampang

2 Gedung 50.000.000 0 0 50.000.000 2 Gedung 55.000.000


gedung kantor

Jumlah gedung Sekretariat

DPRD dan DPRD yang

terpelihara

Kabupaten

Sampang

3 Gedung 250.000.000 0 0 250.000.000 3 Gedung 275.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD

Prop.APBN


1


kendaraan

dinas/operasional


yang terpelihara (servis,

ganti suku cadang, pelumas

kendaraan dan pemenuhan

BBM)

Kabupaten

Sampang

30 unit 600.000.000 0 0 600.000.000 30 unit 660.000.000


mebeleur

Jumlah meubelier yang

terpelihara

Kabupaten

Sampang

6 paket 30.000.000 0 0 30.000.000 6 paket 33.000.000



Perlengkapan Kantor



terpelihara

Kabupaten

Sampang

52 unit 70.000.000 0 0 70.000.000 52 unit 77.000.000


Aparatur

Persentase Aparatur



100% 127.500.000 0 0 127.500.000 140,250,000



Jumlah pakaian dinas


Kabupaten

Sampang

0 stel 127.500.000 0 0 127.500.000 160 stel 140.250.000

Anggota DPRD 130 stel

PNS Sekretariat DPRD 30 stel



Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 75.000.000 0 0 75.000.000 0

3 Bimbingan teknis


perundang-undangan


PNS Sekretariat DPRD

Luar

Kabupaten

Sampang

11 OH 75.000.000 0 0 75.000.000 11 OH 82.500.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 29.000.000 0 0 29.000.000 14,300,000




Jumlah laporan Capaian


Realisasi Kinerja SKPD

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 13.000.000 0 0 13.000.000 1 Dokumen 14.300.000


keuangan semesteran


semesteran

Kabupaten

Sampang

2 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 2 Dokumen 3.300.000




akhir tahun SKPD

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 3.000.000 0 0 3.000.000 1 Dokumen 3.300.000


SKPD dan DPA SKPD

Jumlah RKA, DPA dan renja

SKPD

Kabupaten

Sampang

3 Dokumen 10.000.000 0 0 10.000.000 3 Dokumen 11.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD

Prop.APBN


1


kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

Persentase anggota

DPRD yang mengikuti

Bintek peningkatan

kapasitas

100 10.064.408.760 0 0 10.064.408.760 1,210,000,00

0

Persentase alat

kelengkapan dewan

yang difasilitasi

100

2 Rapat-rapat alat

kelengkapan dewan

Jumlah rapat-rapat alat

kelengkapan dewan

Kabupaten

Sampang

49 kali rapat 1.100.000.000 0 0 1.100.000.000 49 kali rapat 1.210.000.000

3 Rapat-rapat paripurna Jumlah rapat paripurna Kabupaten

Sampang

40 kali rapat 500.000.000 0 0 500.000.000 40 kali rapat 550.000.000

4 Penjaringan aspirasi

masyarakat

Jumlah penjaringan aspirasi

masyarakat anggota DPRD

Kabupaten

Sampang

3 kali 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 3 kali 1.650.000.000


pimpinan dan anggota

DPRD


Anggota DPRD

Luar

Kabupaten

Sampang

0 kali 2.866.788.760 0 0 2.866.788.760 24 kali 3.155.000.000

Bintek Ketua DPRD 8 kali

Bintek Wakil Ketua 8 kali

Bintek Anggota DPRD 8 kali

8 Fasilitasi study banding

DPRD

Jumlah study banding

Anggota DPRD

Luar

Kabupaten

Sampang

10 kali 3.117.620.000 0 0 3.117.620.000 10 kali 3.429.382.000



undangan

Jumlah raperda yang

disahkan

Luar

Kabupaten

Sampang

4 Raperda 410.000.000 0 0 410.000.000 4 Raperda 451.000.000

10 Monitoring pilkada dan

pelantikan KDH

Jumlah terlaksananya

monitoring pilkada dan

pelantikan Bupati dan

Wakil Bupati Sampang

Kabupaten

Sampang

1 paket 480.000.000 0 0 480.000.000 0 paket 528.000.000

11 Pemeliharaan jaminan

Kesehatan DPRD

Jumlah medical check up

Anggota DPRD

Kabupaten

Sampang

45 Org 90.000.000 0 0 90.000.000 45 Org 99.000.000

16.589.908.760 16.589.908.760 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 462.072.000 0 0 462.072.000 42,000,000


menyurat

Jumlah surat yang terkirim inspektorat 2500 Surat 30.695.000 0 0 30.695.000 2500 Surat 42.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Pembayaran rekening

Listrik, air dan telepon

Inspektorat 7 unit 82.020.000 0 0 82.020.000 7 unit 78.750.000

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional


dinas dan perizinan

kendaraan dinas

35 kendaraan 11.020.000 0 0 11.020.000 28

kendaraan

15.750.000


kantor


bahan kebersihan

Inspektorat 35 Jenis 60.000.000 0 0 60.000.000 38 Jenis 78.750.000

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Inspektorat 70 Jenis 83.251.000 0 0 83.251.000 74 Jenis 99.750.000


dan penggandaan

pemenuhan barang cetak

dan penggandaan




bangunan kantor

Pemenuhan kebutuhan




perlengkapan kantor


perlengkapan kantor




undangan

Pemenuhan bahan bacaan


undangan



minuman

Jumlah kebutuhan Makan

dan Minum

iNSPEKTORA

T

100 orang 30.420.000 0 0 30.420.000 100 orang 29.400.000



Pemenuhan kebutuhan

rapat-rapat koordinasi dan


inspektorat 170 kali 87.720.000 0 0 87.720.000 170 kali 136.500.000


Inspektorat (40505)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019Target APBD APBD Prop. APBN

Cat.


1

INSPEKTORAT 180 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.


1


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 285.000.000 0 0 285.000.000 0

10 Pengadaan meubelair Jumlah kebutuhan meja

dan kursi

inspektorat 5 unit 25.000.000 0 0 25.000.000 6 Jenis 52.500.000

11 Pengadaan Komputer Jumlah kebutuhan

komputer beserta

kelengkapannya

inspektorat 15 Jenis 20.000.000 0 0 20.000.000 17 Jenis 36.750.000


Kantor

Jumlah kebutuhan

perlengkapan kantor



gedung kantor

pemeliharaan gedung

kantor

1 paket 85.000.000 0 0 85.000.000 1 paket 89.950.000


kendaraan

dinas/operasional


dinas

inspektorat 4 unit 95.000.000 0 0 95.000.000 4 unit 131.250.000



Perlengkapan Kantor






Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 330.000.000 0 0 330.000.000 450,000,000


formal

Jumlah tenaga pemeriksa

dan pembantu pemeriksa

yang mengikuti diklat

formal dan diklat teknis

substansu pengawasan

inspektorat 45 kali 330.000.000 0 0 330.000.000 80 kali 450.000.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 25.850.000 0 0 25.850.000 5,250,000




Jumlah laporan kinerja dan


inspektorat 2 Dokumen 5.200.000 0 0 5.200.000 2 Dokumen 5.250.000


keuangan semesteran


semesteran

2 Dokumen 5.200.000 0 0 5.200.000 2 Dokumen 5.250.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.


1




akhir tahun

ionspektorat 1 Dokumen 5.200.000 0 0 5.200.000 1 Dokumen 5.250.000


SKPD dan DPA SKPD

Jumlah RKA,DPA,RENJA

SKPD



sistem pengawasan internal

dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase OPD yang

melaksanakan Sistem

Pengawasan Internal

(SPI)

100 2.014.078.000 0 0 2.014.078.000 125,000,000

1 Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

Jumlah pemeriksaan

reguler OPD se Kab

Sampang,RAD-PPK Dana

Desa,Fisik, Hibah dan

Bansos sosialisasi LHKASN

dan Dokumen/Standar

dibidang Pengawasan

dokumen PKPT Berbasis

Resiko

opd se

kabupaten

sampang

32 Obyek

Pemeriksaan

1.373.000.000 0 0 1.373.000.000 32 Obyek

Pemeriksaan

1.500.000.000

3 Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan

Jumlah temuan

pengawasan yang

ditindaklanjuti

inspektorat 12 bulan 93.000.000 0 0 93.000.000 12 bulan 125.000.000

4 Koordinasi pengawasan

yang lebih komprehensif

Frekuensi koordinasi

pengawasan yang

dilaksanakan

30 kali 210.078.000 0 0 210.078.000 30 kali 183.750.000

6 Evaluasi Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah

LHE SAKIP dan EKPPD yang

terbit


7 Asistensi Review Laporan

Keuangan SKPD

LHR LKPD yang terbit inspektorat 7 Dokumen 60.000.000 0 0 60.000.000 7 Dokumen 84.000.000

8 Review Dokumen

Perencanaan

LHR RKA ,DPA yang terbit inspektorat 32 OPD 104.000.000 0 0 104.000.000 32 OPD 115.000.000

9 Implementasi sistem

pengendalian internal

pemerintah (SPIP)

Jumlah SKPD yang

mendapatkan pembekalan

SPIP

32 Dokumen 90.000.000 0 0 90.000.000 32 Dokumen 125.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.


1


Profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur

Persentase Auditor

sesuai standar

kompetensi

100 200.000.000 0 0 200.000.000 250,000,000

1 Pelatihan pengembangan

tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

Jumlah APIP yang

mengikuti bimtek,

sosialisasi, workshop, dan

pelatihan di kantor sendiri

(PKS) penyusunan daftar

penilain daftar kredit

jabatan fungsional dan skor

peningkatan kapabilitas

APIP menurut IACM

50 orang 200.000.000 0 0 200.000.000 50 orang 250.000.000

4 405 40505 31 Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi

Persentase hasil

pemeriksaan yang

memanfaatkan SIM-HP

100 30.000.000 0 0 30.000.000 45,000,000

2 Penyusunan sistem

informasi manajemen hasil

pengawasan (SIM-HP)

tersusunya sistem

informasi hasil manajemen

pengawasan

1 paket 30.000.000 0 0 30.000.000 1 paket 45.000.000

4 405 40505 32 Program Mengintensifkan

penanganan pengaduan

masyarakat

Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100 100.000.000 0 0 100.000.000 187,000,000

3 Penanganan Kasus

Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah

umlah kasus pengaduan

masyarakat, kepegawaian

yang ditangani dan

pemeriksaan dengan

tujuan tertentu di

lingkungan pemerintah

daerah

inspektorat 90 Obyek

Pemeriksaan

100.000.000 0 0 100.000.000 90 Obyek

Pemeriksaan

187.000.000

3.447.000.000 3.447.000.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 287.065.500 0 0 287.065.500 6.050.000


menyurat

Jumlah Surat Terkirim Bakesbang dan Politik

Kabupaten Sampang

100% 5.500.000 0 0 5.500.000 1200 lembar 6.050.000



Jumlah Pembayaran

rekening langganan


Bakesbang dan Politik

kabupaten Sampang


6 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Perpanjangan Ijin

STNK

Bakesbangpol 2 Mobil 8.000.000 0 0 8.000.000 33 kendaraan 8.800.000

Sepeda Motor 31 kendaraan


kantor

Jumlah Alat dan Bahan

Kebersihan Kantor


Kabupaten Sampang

23 Jenis 40.000.000 0 0 40.000.000 23 Jenis 44.000.000

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

34 Jenis 19.781.500 0 0 19.781.500 34 Jenis 21.759.650


dan penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

10 Jenis 24.000.000 0 0 24.000.000 10 Jenis 26.400.000

12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Jumlah Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

4 Jenis 4.500.000 0 0 4.500.000 4 Jenis 4.950.000


perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

22 buah 5.100.000 0 0 5.100.000 22 buah 5.610.000

15 Penyediaan bahan bacaan dan


undangan

Jumlah Surat Kabar Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

5 Jenis 3.600.000 0 0 3.600.000 5 Jenis 3.960.000


Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (40506)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 184 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


minuman

Jumlah Makanan dan

minuman untuk Rapat dan

Tamu

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

516 Dos 11.340.000 0 0 11.340.000 516 Dos 12.474.000




dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

40 kali 91.084.000 0 0 91.084.000 40 kali 100.192.400




dan konsultasi ke Dalam

Daerah

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

12 kali 14.160.000 0 0 14.160.000 15576000 kali 12


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 239.255.000 0 0 239.255.000 0


gedung kantor

Jumlah perlengkapan

kantor

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

2 Jenis 50.000.000 0 0 50.000.000 2 Jenis 55.000.000

10 Pengadaan meubelair Jumlah Meubelair yang

tersedia

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

10 buah 50.000.000 0 0 50.000.000 10 buah 55.000.000

11 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang

Tersedia

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

3 Jenis 13.540.000 0 0 13.540.000 3 Jenis 14.894.000


gedung kantor

Gedung kantor yang

terpelihara secara rutin

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang




Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

2 kendaraan 58.810.000 0 0 58.810.000 2 kendaraan 64.691.000


mebeleur

meubeleur yang

terpelihara secara rutin/

berkala

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang




Kantor

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terpelihara secara

Rutin/Berkala

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

7 Jenis 23.150.000 0 0 23.150.000 7 Jenis 25.465.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

0 0 40506 5 Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase aparatur

yang mengikuti


aparatur

100% 17.250.000 0 0 17.250.000 0

3 Bimbingan teknis implementasi


undangan

Peningkatan Pengetahuan

Pegawai tentang Peraturan

Perundang-undangan

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

4 orang PNS 17.250.000 0 0 17.250.000 4 orang PNS 18.975.000

0 0 40506 6 Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan



tepat waktu

100% 29.000.000 0 0 29.000.000 14,300,000



kinerja SKPD

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

1 %Laporan 13.000.000 0 0 13.000.000 1 %Laporan 14.300.000

2 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Laporan Keuangan

Semesteran

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

1 %Laporan 3.000.000 0 0 3.000.000 1 %Laporan 3.300.000




tahun

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

1 %Laporan 3.000.000 0 0 3.000.000 1 %Laporan 3.300.000

5 Penyusunan Renja, RKA - SKPD

dan DPA SKPD

Renja, RKA - DPA SKPD Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

3 %Laporan 10.000.000 0 0 10.000.000 3 %Laporan 11.000.000


wawasan kebangsaan

Frekwensi Pertemuan

FKUB dan

12 429.500.000 0 0 429.500.000 32,450,000

Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

200

2 Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai

luhur bangsa

Jumlah Pelaksanaan

Upacara Bela Negara


Kab. Sampang (

Halaman Pemkab

Sampang )


4 Pemantapan ketahanan bangsa Jumlah Peserta Sosialisasi

Penyulahan Pemantapan

Ketahanan Bangsa Bagi

Aparatur Pemerintah

Kabupaten Sampang 200 peserta 200.000.000 0 0 200.000.000 200 peserta 220.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

6 Pengawasan Aliran

Kepercayaan Masyarakat

(Pakem)

Jumlah Rakor Tim Pakem Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

12 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 0 kali 110.000.000

7 Fasilitasi Forum Kerukunan

Umat Beragama (FKUB)

Jumlah Rakor FKUB Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

12 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 0 kali 110.000.000



masyarakat (PEKAT)

Cakupan Pencegahan

Penyakit Masyarakat

(Pekat) dan

2800 1.144.873.200 0 0 1.144.873.200 625,818,600

Frekwensi Pertemuan

TIM BNK

12

1 Penyuluhan pencegahan

peredaran/ penggunaan

minuman keras dan narkoba

Jumlah Peserta Sosialisasi

dan Jumlah Rapat

Koordinasi TIM BNK

14 Kecamatan 2800 peserta 568.926.000 0 0 568.926.000 2800 peserta 625.818.600

Rakor Tim BNK 12 kali

8 Peningkatan kerjasama dengan

aparat keamanan dalam teknik

pencegahan kejahatan

Rakor Forum Kominda Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

12 kali 325.947.200 0 0 325.947.200 12 kali 358.541.920

9 Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

Rakor TIm FKDM 14 Kecamatan Se-

Kabupaten Sampang

12 kali 250.000.000 0 0 250.000.000 0 kali 275.000.000

4 405 40506 35 Program pendidikan politik

masyarakat

Cakupan Kegiatan

Pembinaan Politik

5 953.690.100 0 0 953.690.100 70,174,280

2 Sosialisasi dan diskusi politik Jumlah Pertemuan Diskusi

Politik

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

2 kali 63.794.800 0 0 63.794.800 2 kali 70.174.280

3 Pemberdayaan dan

peningkatan kinerja parpol,

keormasan dan LSM

Jumlah Peserta Sosialisasi

dan Audensi

10 Kecamatan

Ketapang, ,

Kedungdung, Jrengik,

Omben,

Tambelangan,

Sampang, Camplong,

Torjun, Pangarengan

dan Robatal

4 kali 236.180.000 0 0 236.180.000 4 kali 259.798.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

4 Optimalisasi Pemantauan dan

Perkembangan Politik Pilkada

Situasi dan Kondisi yang

kondusif serta laporan hasil

pilkada

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

1 kegiatan 486.077.600 0 0 486.077.600 0 kali 534.685.360

7 Peningkatan Pelaksanaan RAN

HAM di Kabupaten Sampang

Jumlah Rakor Tim, Laporan

RAN HAM

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

8 kali 100.000.000 0 0 100.000.000 8 kali 110.000.000


pelaporan

Jumlah Parpol yang

menerima Bankeu dan

Laporan

Badan Kesatuan

Bangsa dan Pollitik

Kabupaten Sampang

11 parpol 67.637.700 0 0 67.637.700 11 parpol 74.401.470

3.100.633.800 3.100.633.800 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 314.908.500 0 0 314.908.500 4,017,200


menyurat

jumlah surat terkirim

selama 1 tahun

Kantor Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten

Sampang

500 Surat 3.652.000 0 0 3.652.000 500 Surat 4.017.200

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

jumlah jenis rekening yang

terbayar

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang


6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

jumlah unit kendaraan


mendapat perijinan

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

20

kendaraan

21.250.000 0 0 21.250.000 0 kendaraan 23.375.000


kantor

jumlah jenis peralatan

kebersihan yang tersedia

selama 1 tahun

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

18 Jenis 7.152.100 0 0 7.152.100 20 Jenis 7.867.310


kantor

jumlah ATK yang terbeli

selama 1 tahun

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

24 Jenis 33.978.400 0 0 33.978.400 24 Jenis 37.376.240


dan penggandaan

jenis barang cetakan dan

lembar penggandaan yang

terpenuhi selama 1 tahun

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

10 Jenis 8.035.600 0 0 8.035.600 10 Jenis 8.870.600



bangunan kantor

jenis komponen instalasi

listrik yang terpenuhi

selama 1 tahun

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

7 Jenis 7.705.400 0 0 7.705.400 7 Jenis 8.475.400


perlengkapan kantor

jumlah peralatan kantor

yang terpenuhi selama 1

tahun

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

3 Jenis 7.400.000 0 0 7.400.000 3 Jenis 8.140.000



undangan

jumlah bahan bacaan yang

tersedia selama 1 tahun

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

2 Jenis 3.600.000 0 0 3.600.000 2 Jenis 3.600.000

1

Rencana Tahun 2018

Jumlah (6+7+8)



APBD

Prop.APBN

Cat.

Penting


Badan Penanggulangan Bencana Daerah (40507)



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 189 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Rencana Tahun 2018

Jumlah (6+7+8)



APBD

Prop.APBN

Cat.

Penting



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


minuman

Jumlah rapat staf meeting,

rakor dinas yang dilakukan

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

692 orang 10.440.000 0 0 10.440.000 692 orang 11.480.000



Jumlah rapat koordinasi &


yang dilaksanakan

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

30 kali 133.095.000 0 0 133.095.000 30 kali 146.395.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 478.339.000 0 0 478.339.000 0


gedung kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

terpenuhi selama 1 tahun

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

2 Jenis 106.140.000 0 0 106.140.000 2 Jenis 116.000.000

11 Pengadaan Komputer Jumlah Komputer dan

peraltan personal

komputer yang terpenuhi

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

2 Jenis 25.100.000 0 0 25.100.000 2 Jenis 28.000.000


gedung kantor

Jumlah jenis bahan baku

bangunan yang tersedia

dan unit gedung yang

terpelihara selama 1 tahun

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

1 unit 45.845.000 0 0 45.845.000 1 unit 50.429.500


kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

Dinas/Operasional yang


Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

7 unit 208.554.000 0 0 208.554.000 1 unit 229.409.400



Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan mesin,

AC, Printer, Komputer dan

Perahu karet yang


Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

58 unit 92.700.000 0 0 92.700.000 58 unit 101.970.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 16.500.000 0 0 16.500.000 0





capaian kinerja BPBD yang

tersusun

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

0 Dokumen 4.000.000 0 0 4.000.000 1 Dokumen -


keuangan semesteran


keuangan semesteran

BPBD yang tersusun

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 2.500.000 0 0 2.500.000 1 Dokumen 2.750.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Rencana Tahun 2018

Jumlah (6+7+8)



APBD

Prop.APBN

Cat.

Penting



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Jmlah dokumen laporan

keuangan akhir tahun BPBD

yang tersusun

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

1 Dokumen 2.500.000 0 0 2.500.000 1 Dokumen 2.750.000


SKPD dan DPA SKPD

Jumlah dokumen Renja,

RKA dan DPA BPBD yang

tersusun

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

4 Dokumen 7.500.000 0 0 7.500.000 4 Dokumen 8.250.000

4 405 40507 36 Program Pencegahan Dini

dan Penanggulangan

Korban Bencana

Persentase jumlah

korban jiwa bencana

yang dievakuasi

100% 1.492.977.500 0 0 1.492.977.500 172,483,850

Jumlah nilai kerugian

fisik infrastruktur akibat

bencana

1 Sosialisasi penanggulangan

bencana alam

Jumlah peserta sosialisasi

yang mengikuti kegiatan

Kantor BPBD

Kabupaten

Sampang

200 orang 156.803.500 0 0 156.803.500 200 orang 172.483.850

2 Penanggulangan Bencana

Alam Di Daerah

Jumlah bencana yang

tertangani selama 1 tahun

Kabupaten

Sampang

14

Kecamatan

1.254.174.000 0 0 1.254.174.000 14 Kecamatan -

5 Rehabilitasi dan

Rekontruksi Pasca Bencana

Jumlah Laporan kejadian

yang tertangani dan jumlah

tim jitu pasna

Kabupaten

Sampang

200 orang 82.000.000 0 0 82.000.000 200 orang 90.200.000

2.302.725.000 2.302.725.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 138.900.000 0 0 138.900.000 8250000


menyurat

Jumlah surat terkirim 700 Surat 6.000.000 0 0 6.000.000 700 Surat 8.250.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik


terbayar

Kecamatan

Sreseh


6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional

Jumlah pajak Kendaraan

dinas yang terbayar

20 kendaraan 3.500.000 0 0 3.500.000 - 21 kendaraan 7.500.000


kantor

Jumlah alat kebersihan dan

bahan pembersih yang

terbeli

Kecamatan

Sreseh

20 Jenis 7.500.000 0 0 7.500.000 - 20 Jenis 11.000.000

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Kebutuhan ATK

selama 1 tahun

38 Jenis 12.000.000 0 0 12.000.000 - 40 Jenis 20.000.000


dan penggandaan

Tersedianya barang


Kecamatan

Sreseh

2 Jenis 9.100.000 0 0 9.100.000 - 2 Jenis -



bangunan kantor

Jumlah kebutuhan


dan penerangan bangunan

kantor

Kecamatan

Sreseh

16 Jenis 8.750.000 0 0 8.750.000 - 16 Jenis 8.750.000


perlengkapan kantor


peralatan dan

perlengkapan kantor

Kecamatan

Sreseh

3 Jenis 6.750.000 0 0 6.750.000 - 3 Jenis 6.750.000



undangan

Jumlah bahan bacaan dan


undangan bagi apararatur

Kecamatan

Sreseh

2 Jenis 2.800.000 0 0 2.800.000 - 2 Jenis 2.800.000


minuman

Penyediaan jumlah

makanan dan minuman

selama 1 tahun

Kecamatan

Sreseh

990 ok 30.000.000 0 0 30.000.000 - 990 ok 45.500.000

1



APBD


Cat. Penting


Kecamatan Sreseh (40508)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

KECAMATAN SRESEH 192 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi





daerah

Kecamatan

Sreseh

8 kali 12.500.000 0 0 12.500.000 - 8 kali 13.200.000



Jumlah kegiatan rakor dan


Kecamatan

Sreseh

150 kali 15.000.000 0 0 15.000.000 - 190 kali 19.950.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 162.100.000 0 0 162.100.000 0


gedung kantor

Jumlah perlengkapan yang

dibeli

Kecamatan

Sreseh

5 Jenis 27.500.000 0 0 27.500.000 - 1 paket 28.000.000

10 Pengadaan meubelair Tersedianya meubelair

kantor (meja, kursi)

Kecamatan

Sreseh

2 Jenis 20.250.000 0 0 20.250.000 - 2 Jenis 22.750.000

11 Pengadaan Komputer Pemenuhan kebutuhan

komputer pc, note book

dan printer

Kecamatan

Sreseh

2 Jenis 15.000.000 0 0 15.000.000 - 2 Jenis 30.000.000

15 Pengadaan alat-alat studio Jumlah alat studio yang

dibeli

Kecamatan

Sreseh

1 set 12.500.000 0 0 12.500.000 - 1 set 15.000.000


Komunikasi

Pengadaan alat-alat

komunikasi

Kecamatan

Sreseh

6 buah 4.500.000 0 0 4.500.000 - 0 buah -


rumah dinas

Pemeliharaan rumah dinas

yang layak huni

Kecamatan

Sreseh

1 kali 15.000.000 0 0 15.000.000 - 1 kali 17.500.000


gedung kantor

Terlaksananya

pemeliharaan gedung

kantor

Kecamatan

Sreseh

1 kali 25.000.000 0 0 25.000.000 - 1 Gedung 30.000.000


kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya


dinas/operasional

Kecamatan

Sreseh

1 unit 27.500.000 0 0 27.500.000 - 1 unit 30.000.000


mebeleur


mebeleur

Kecamatan

Sreseh

2 Jenis 5.500.000 0 0 5.500.000 - 2 Jenis 6.000.000



Perlengkapan Kantor


peralatan dan

perlengkapan kantor

Kecamatan

Sreseh

5 Jenis 9.350.000 0 0 9.350.000 - 5 Jenis 9.500.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Presentase aparatur

yang mengikuti

peningaktan kapasitas

SD aparatur

100% 5.000.000 0 0 5.000.000 0

3 Bimbingan teknis


perundang-undangan


Bintek

Kecamatan

Sreseh

2 orang PNS 5.000.000 0 0 5.000.000 - 2 orang PNS 5.000.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 17.500.000 0 0 17.500.000 2850000







SKPD

Kecamatan

Sreseh

1 Dokumen 7.500.000 0 0 7.500.000 - 1 Dokumen 2.850.000


keuangan semesteran


laporan keuangan SKPD

Kecamatan

Sreseh

2 Dokumen 2.500.000 0 0 2.500.000 - 2 Dokumen 2.500.000




laporan keuangan akhir

tahun

Kecamatan

Sreseh

1 Dokumen 2.500.000 0 0 2.500.000 - 1 Dokumen 2.500.000


SKPD dan DPA SKPD


renja, RKA dan DPA SKPD

Kecamatan

Sreseh

3 Dokumen 5.000.000 0 0 5.000.000 - 3 Dokumen 6.000.000


Masyarakat

Angka kriminalitas 315 12.000.000 0 0 12.000.000 17500000



8,97


Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Terciptanya keamanan dan


kecamatan sreseh

Kecamatan

Sreseh

120 orang 12.000.000 0 0 12.000.000 - 120 Org 17.500.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat. PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi




Desa/Kelurahan yang


186 24.000.000 0 0 24.000.000 17500000


telah melaksanakan


180


Desa

Jumlah aparatur desa yang

mengikuti pembinaan

Kecamatan

Sreseh

240 orang 24.000.000 0 0 24.000.000 - 240 Org 17.500.000



Investasi


yang ditetapkan

1 20.000.000 0 0 20.000.000 49000000

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100


perijinan dan peningkatan

pelayanan penanaman

modal

Meningkatnya pelayanan

kepada masyarakat

Kecamatan

Sreseh

1 paket 20.000.000 0 0 20.000.000 - 1 paket 49.000.000

379.500.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



perkantoran

100% 480.060.250 0 0 480.060.250 15,000,000


menyurat

prosentase rata-rata surat

yang terkirim

Kecamatan

Sampang

700 Surat 15.000.000 0 0 15.000.000 1 Kecamatan 15.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Pemenuhan kebutuhan


Kecamatan

Sampang

4 paket 76.230.000 0 0 76.230.000 1 Kecamatan 76.230.000

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional

Pemenuhan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Kecamatan

Sampang

50 unit 9.900.000 0 0 9.900.000 1 Kecamatan 9.900.000


kantor

Pemenuhan kebutuhan alat

dan bahan pembersih

Kecamatan

Sampang

1 paket 13.200.000 0 0 13.200.000 1 Kecamatan 13.200.000

10 Penyediaan alat tulis kantor Pemenuhan kebutuhan alat

tulis kantor (ATK)

Kecamatan

Sampang

1 paket 38.797.165 0 0 38.797.165 12 bulan 38.797.165


dan penggandaan

Pemenuhan kebutuhan

barang cetakan dan

penggandaan

2 paket 27.870.700 0 0 27.870.700 1 Kecamatan 27.870.700



bangunan kantor

pemenuhan kebutuhan


Kecamatan

Sampang

1 paket 5.821.200 0 0 5.821.200 1 Kecamatan 5.821.200


perlengkapan kantor

pemenuhan kebutuhan

spanduk, umbul-umbul dan

bendera

Kecamatan

Sampang

2 paket 19.940.250 0 0 19.940.250 1 Kecamatan 19.940.250



undangan

pemenuhan kebutuhan

bahan bacaan surat

kabar/koran

Kecamatan

sampang

84 eksemplar 11.760.000 0 0 11.760.000 1 Kecamatan 11.760.000


minuman

pemenuhan kebutuhan

mamin rapat dan tamu

Kecamatan

Sampang

312 paket 156.478.935 0 0 156.478.935 1 Kecamatan 156.478.935



Pemenuhan kebutuhan

Rakor dan konsultasi ke

luar daerah

Kecamatan

sampang

20 kali 18.062.000 0 0 18.062.000 1 Kecamatan 18.062.000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Pemenuhan kebutuhan

honor dan mamin tenaga

honda

Kecamatan

sampang

5 orang 60.000.000 0 0 60.000.000 1 Kecamatan -



Pemenuhan kebutuhan


daerah

Kecamatan

sampang

4500 Liter 27.000.000 0 0 27.000.000 1 Kecamatan 27.000.000


Kecamatan Sampang (40510)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

KECAMATAN SAMPANG 196 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


Prasarana Aparatur



kondisi baik

100% 255.510.600 0 0 255.510.600 0


komputer/PC, Notebook

dan Printer

Kecamatan

sampang

27 unit 137.400.600 0 0 137.400.600 1 Kecamatan 137.400.600

15 Pengadaan alat-alat studio pemenuhan alat-alat studio Kecamatan

sampang

1 set 1.600.000 0 0 1.600.000 1 Kecamatan 5.000.000


gedung kantor

Pemenuhan pengecatan

tembok perbaikan lantai

dan atap

Kecamatan

sampang

7 unit 69.360.000 0 0 69.360.000 1 desa 70.000.000


kendaraan

dinas/operasional

pemenuhan kendaraan

dinas roda 4 dalam

keadaan baik

Kecamatan

sampang

1 unit 22.150.000 0 0 22.150.000 1 Kecamatan 23.000.000


mebeleur

meubelair dalam keadaan

baik

Kecamatan

sampang

2 paket 10.000.000 0 0 10.000.000 1 Kecamatan 10.000.000



Perlengkapan Kantor

peralatan dan perlengkapan

kantor dalam kondisi baik

Kecamatan

sampang

2 paket 15.000.000 0 0 15.000.000 1 Kecamatan 17.000.000


Pelaporan Capaian




tepat waktu

100% 12.599.400 0 0 12.599.400 2,585,000




laporan tepat waktu Kecamatan

sampang

2 Dokumen 2.585.000 0 0 2.585.000 1 Kecamatan 2.585.000


keuangan semesteran

Laporan keuangan


Kecamatan

Sampang

2 kali 2.433.200 0 0 2.433.200 1 Kecamatan 2.433.200




tahun yang tepat waktu

Kecamatan

sampang



SKPD dan DPA SKPD

pemenuhan kebutuhan

dokumen RKA dan DPA

Kecamatan

sampang


1 104 40510 20 Program Lingkungan

Sehat Perumahan dan

Permukiman

Cakupan penyediaan

sarana air minum

swadaya oleh masyarakat

36,77 1.451.493.500 0 0 1.451.493.500 1,451,493,500

Cakupan tidak terjadi

genangan (lebih dari 30

cm selama 2 jam) dan

tidak lebih dari 2 kali

setahun

19,86



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

6 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pendukung

Lingkungan Sehat

Perumahan

Terciptanya Lingkungan

sehat dan bersih

Kecamatan

sampang

143 RT/RW 1.451.493.500 0 0 1.451.493.500 143 RT/RW 1.451.493.500


Masyarakat




8,97


Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Terwujudnya kegiatan

pemeliharaan dan

peningkatan keamanan

Kec.Torjun 12 desa 15.500.000 0 0 15.500.000 18 desa 15.500.000




Desa/Kelurahan yang


186 11.500.000 0 0 27.000.000 0

Persentase desa yang telah

melaksanakan Pilkades

sesuai dengan UU

180


Desa


pembinaan administrasi

desa

18 desa 11.500.000 0 0 11.500.000 18 desa 11.500.000


Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi


yang ditetapkan

1 30.000.000 0 0 30.000.000 40,000,000

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100



pelayanan penanaman

modal

Prosentase penyelesaian

perijinan dan jumlah

realisasi investasi

12 bulan 30.000.000 0 0 30.000.000 12 bulan 40.000.000

2.256.663.750 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 128.912.100 0 0 128.912.100 5,295,000


menyurat

Jumlah surat yang terkirim kecamatan

camplong

1500 Surat 5.295.000 0 0 5.295.000 0 Tahun 5.295.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Pemenuhan kebutuhan


4 Jenis 35.014.100 0 0 35.014.100 0 Tahun 35.014.100

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Pemenuhan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Kecamatan

Camplong

29 unit 7.350.000 0 0 7.350.000 0 Tahun 7.350.000


kantor


dan bahan pembersih

12 bulan 4.108.000 0 0 4.108.000 12 bulan 4.108.000


kantor

Pemenuhan kebutuhan

Alat Tulis Kantor ( ATK )

38 buah/jenis 16.223.000 0 0 16.223.000 38 buah/jenis 16.223.000


dan penggandaan

Pemenuhan kebutuhan

barang cetakan dan

penggandaan

Kecamatan

Camplong

6 Jenis 4.500.000 0 0 4.500.000 6 Jenis 4.500.000



bangunan kantor

Pemenuhan kebutuhan

komponen Instalasi Listrik

Kecamatan

Camplong

11 buah/jenis 1.492.000 0 0 1.492.000 11 buah/jenis 1.492.000


perlengkapan kantor

Pemenuhan kebutuhan

spanduk

Kecamatan

Camplong

4 buah/jenis 4.810.000 0 0 4.810.000 4 buah/jenis -



undangan

Pemenuhan kebutuhan

bahan bacaan surat

kabar/koran

Kecamatan

Camplong

12 bulan 2.100.000 0 0 2.100.000 12 bulan 2.100.000


minuman

Pemenuhan kebutuhan


Kecamatan

Camplong

5 Jenis 15.640.000 0 0 15.640.000 5 Jenis 15.640.000



Pemenuhan kebutuhan

Rakor dan Konsultasi ke

luar daerah

Kecamatan

Camplong

7 kali 12.100.000 0 0 12.100.000 7 kali 12.100.000

1



APBD


Cat.

Penting


Kecamatan Camplong (40511)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

KECAMATAN CAMPLONG 199 dari 240



Pemenuhan kebutuhan

Rakor dan Konsultasi dalam

daerah

Kecamatan

Camplong

96 kali 20.280.000 0 0 20.280.000 96 kali 20.280.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 173.072.500 0 0 167.122.500 0


gedung kantor

Pemenuhan kebutuhan

Perlengkapan gedung

kantor

Kecamatan

Camplong

12 unit 10.200.000 0 0 10.200.000 1 unit 10.200.000


Meubelair kantor yang

memadai

Kecamatan

Camplong

3 Jenis 20.000.000 0 0 20.000.000 3 Jenis 20.000.000

11 Pengadaan Komputer Terpenuhinya kebutuhan

Komputer PC, Notebook

dan Printer

2 unit 20.200.000 0 0 20.200.000 2 unit 20.200.000


Kantor


kantor

Kecamatan

Camplong

1 Jenis 15.000.000 0 0 15.000.000 1 Jenis 15.000.000


rumah dinas

Terpeliharanya Rumah

Dinas Camat yang memadai

Kecamatan

Camplong

1 Gedung 8.100.000 0 0 8.100.000 1 Gedung 8.100.000


gedung kantor


kantor dengan baik

Kecamatan

Camplong

1 Gedung 48.620.000 0 0 42.670.000 1 Gedung 42.670.000


kendaraan

dinas/operasional

Kendaraan

Dinas/Operasional dalam

keadaan baik

Kecamatan

Camplong

1 unit 28.602.500 0 0 28.602.500 1 unit 28.602.500


mebeleur

Terciptanya sarana

meubelair dalam kondisi

baik

Kecamatan

Camplong

3 Jenis 5.500.000 0 0 5.500.000 3 Jenis 5.500.000



Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya Peralatan

dan Perlengkapan kantor

dengan baik

Kecamatan

Camplong

5 Jenis 16.850.000 0 0 16.850.000 5 buah/jenis 16.850.000



Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 5.000.000 0 0 5.000.000 0

3 Bimbingan teknis


perundang-undangan

Bertambahnya

pengetahuan dan wawasan

PNS

Kecamatan

Camplong

1 kali 5.000.000 0 0 5.000.000 1 kali 5.000.000




dan Keuangan



tepat waktu

100% 11.586.500 0 0 11.586.500 1,443,500







SKPD tepat waktu

1 Dokumen 1.443.500 0 0 1.443.500 1 Dokumen 1.443.500


keuangan semesteran

Terpenuhinya penyusunan

laporan keuangan

semester I dan II tepat

waktu

Kecamatan

Camplong

1 Dokumen 1.443.500 0 0 1.443.500 1 Dokumen 1.443.500





tahun tepat waktu

1 Dokumen 1.443.500 0 0 1.443.500 1 Dokumen 1.443.500


SKPD dan DPA SKPD


RKA, DPA dan Renja SKPD

Tahun 2015 tepat waktu

Kecamatan

Camplong

1 Dokumen 7.256.000 0 0 7.256.000 1 Dokumen 7.256.000


Masyarakat




8,97


Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Terwujudnya keamanan

dan kenyamanan

lingkungan melalui

SISKAMSWAKARSA

Kecamatan

Camplong

14 desa 18.000.000 0 0 18.000.000 14 desa 18.000.000




Desa/Kelurahan yang


186 18.000.000 0 0 18.000.000 18,000,000


telah melaksanakan


UU

180


Desa

Terlaksananya

penyelesaian

permasalahan di tingkat

desa yang muncul

Kecamatan

Camplong

14 desa 18.000.000 0 0 18.000.000 14 desa 18.000.000




Investasi


yang ditetapkan

1 52.535.000 0 0 52.535.000 52,535,000

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100



pelayanan penanaman

modal

Terlaksakannya Pelayanan

PATEN dengan baik

1 Tahun 52.535.000 0 0 52.535.000 1 Tahun 52.535.000

407.106.100 407.106.100 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 134.417.607 0 0 134.417.607 134.417.607


menyurat

Jumlah surat Yang Terkirim

selama 1 tahun

Kec.Omben 1000 Surat 8.249.900 0 0 8.249.900 1000 Surat 8.249.900

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Pemenuhan kebutuhan


Kec.Omben 12 bulan 23.837.484 0 0 23.837.484 12 bulan 23.837.484

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional

Pemenuhan perizinan

kendaraan

dinas/operasional



kantor


dan bahan pembersih

Kec.Omben 22 paket 4.201.475 0 0 4.201.475 22 paket 4.201.475


tulis kantor (ATK)

Kec.Omben 38 Jenis 17.331.668 0 0 17.331.668 38 Jenis 17.331.668


dan penggandaan

Pemenuhan kebutuhan

barang cetakan dan

penggandaan

Kec.Omben 8 Jenis 6.325.125 0 0 6.325.125 8 Jenis 6.325.125



bangunan kantor

Pemenuhan kebutuhan


Kec.Omben 8 macam 2.987.305 0 0 2.987.305 8 macam 2.987.305


perlengkapan kantor

Pemenuhan kebutuhan

spanduk

Kec.Omben 1 paket 4.840.000 0 0 4.840.000 1 paket 4.840.000



undangan

Pemenuhan kebutuhan

bahan bacaan surat

kabar/koran



minuman

Pemenuhan kebutuhan





Pemenuhan kebutuhan

rakor dan konsultasi ke luar

daerah




APBD


Cat.

Penting

1


Kecamatan Omben (40512)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018

KECAMATAN OMBEN 203 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



APBD


Cat.

Penting

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018



Pemenuhan kebutuhan


daerah

Kec.Omben 12 kali 3.277.500 0 0 3.277.500 12 kali 3.277.500


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 302.707.135 0 0 302.707.135 302.707.135


gedung kantor

Pemenuhan kebutuhan AC,

Almari, Kipas angin

Kec.Omben 1 unit 58.753.960 0 0 58.753.960 1 unit 58.753.960


gedung kantor

Pemenuhan kebutuhan AC,

Almari, Kipas angin


10 Pengadaan meubelair Pemenuhan kebutuhan

meubelair (meja kerja dan

kursi kerja)



komputer/PC , notebook

dan printer



rumah dinas


tembok,perbaikan lantai

dan atap



gedung kantor


tembok,perbaikan lantai

dan atap



kendaraan

dinas/operasional

Kendaraan dinas roda 4

dalam keadaan baik



mebeleur

Mebeleur (meja dan kursi)

dalam keadaan baik




Perlengkapan Kantor

Peralatan dan

perlengkapan kantor

(komputer, mesin ketik dan

AC) dalam kondisi baik




Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 6.550.000 0 0 6.550.000 6.550.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



APBD


Cat.

Penting

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018

3 Bimbingan teknis


perundang-undangan

Pemenuhan kebutuhan

bimbingan teknis PNS

Kec.Omben 1 orang 6.550.000 0 0 6.550.000 1 orang 6.550.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 17.474.870 0 0 17.474.870 17.474.870




Laporan tepat waktu Kec.Omben 1 %Laporan 5.500.000 0 0 5.500.000 1 %Laporan 5.500.000


keuangan semesteran

Laporan keuangan


Kec.Omben 2 %Laporan 1.746.635 0 0 1.746.635 2 %Laporan 1.746.635





Kec.Omben 1 %Laporan 1.746.635 0 0 1.746.635 1 %Laporan 1.746.635


SKPD dan DPA SKPD

Pemenuhan kebutuhan

dokumen RKA dan DPA

SKPD

Kec.Omben 2 buku 8.481.600 0 0 8.481.600 2 buku 8.481.600


Masyarakat

Angka kriminalitas 315 18.346.000 0 0 18.346.000 18.346.000



8,97


Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Pemenuhan kebutuhan

keamanan lingkungan

melalui siskamswakarsa





Desa/Kelurahan yang


186 22.000.000 0 0 22.000.000 22.000.000


telah melaksanakan


UU

180


Desa

Terwujudnya tertib

administrasi desa

Kec.Omben 1 kegiatan 22.000.000 0 0 22.000.000 1 kegiatan 22.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



APBD


Cat.

Penting

1

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2018



Investasi


yang ditetapkan

1 25.455.000 0 0 25.455.000 25.455.000

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100



pelayanan penanaman

modal

Sarana dan Prasaranan

Kebutuhan PATEN

Kecamatan


526.950.612 526.950.612 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 205.150.000 0 0 205,150,000 6,655,000


menyurat

Jumlah Surat Terkirim

Selama Satu Tahun

Kec. Torjun 450 Surat 7.900.000 0 0 7,900,000 500 Surat 6.655.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Tersedianya jaringan

telepon, Air dan Listrik di

Kantor

Kec. Torjun 3 rekening 45.000.000 0 0 45,000,000 3 Jenis 50.000.000

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional


yang melakukan

perpanjangan STNK

Kec.Torjun 26 unit 7.500.000 0 0 7,500,000 27 unit 8.000.000


kantor

Kebutuhan Peralatan Alat

Kebersihan dan Bahan

Pembersih

Kec.Torjun 12 Jenis 37.050.000 0 0 37,050,000 12 Jenis 39.000.000

10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Yang

Tersedia dan honor PPTK

Kec. Torjun 20 Jenis 20.150.000 0 0 20,150,000 20 Jenis 20.500.000


dan penggandaan

kebutuhan Barang Cetak

dan Penggandaan




bangunan kantor

Pemenuhan Kebutuhan

Alat Listrik Dan Elektronik

Kec. Torjun 13 macam 10.000.000 0 0 10,000,000 14 Jenis 10.000.000


perlengkapan kantor

Pemenuhan Spanduk Kec. Torjun 3 Jenis 6.000.000 0 0 6,000,000 3 Jenis 8.000.000



undangan

Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang

undangan yang tersedia

bagi peraturan pemerintah

daerah



Kecamatan Torjun (40509)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.

Penting

1

KECAMATAN TORJUN 207 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.

Penting

1


minuman

Pemenuhan Jumlah

Kebutuhan Mamin Rapat

dan Tamu Aparatur

Pemerintahan Daerah

4 macam 35.000.000 0 0 35,000,000 4 macam 45.250.000



Pemenuhan Rapat rapat

Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

5 kali 14.000.000 0 0 14,000,000 5 kali 14.000.000



Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam Daerah

Kec. Torjun 49 kali 13.500.000 0 0 13,500,000 49 kali 14.500.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 274.700.000 0 0 249,000,000 0


gedung kantor

Terpenuhinya

Perlengkapan Gedung

Kantor

Kec. Torjun 84 meter 67.400.000 0 0 67,400,000 0 Jenis -


rumah jabatan/dinas

Terpenuhinya Kebutuhan

Perlengkapan rumah dinas

Kec.Torjun 3 macam 4.200.000 0 0 4,200,000 0 Jenis -


mobiler di kantor

Kec. Torjun 30 unit 33.000.000 0 0 33,000,000 60 Jenis 72.000.000

11 Pengadaan Komputer Pemenuhan Kebutuhan

Komputer Printer



Kantor

Pemenuhan kebutuhan

peralatan kontor

Kec. Torjun 5 buah 29.200.000 0 0 29,200,000 4 buah 72.000.000


rumah dinas

Terpeliharanya kondisi

rumah dinas

Kec. Torjun 1 unit 12.500.000 0 0 12,500,000 1 unit 15.000.000


gedung kantor


kantor yang menjadi baik

Kec. Torjun 1 unit 60.700.000 0 0 35,000,000 1 Jenis 35.000.000


kendaraan

dinas/operasional

Terpenuhinya Kendaraan

roda 4 dalam keadaan baik

Kec. Torjun 1 unit 30.000.000 0 0 30,000,000 1 unit 27.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.

Penting

1



Peralatan dan


terpelihara

Kec. Torjun 3 macam 7.500.000 0 0 7,500,000 3 macam 8.000.000


mebeleur

Mobiler kantor yang

terpelihara

Kec. Torjun 3 macam 5.000.000 0 0 5,000,000 3 macam 5.000.000



Persentase aparatur

yang mengikuti

100% 5.000.000 0 0 5,000,000 0

3 Bimbingan teknis


perundang-undangan

Meningkatkan kemampuan

teknis dan profesionalisme

PNS

Kec. Torjun 1 Org 5.000.000 0 0 5,000,000 1 Org 7.500.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 14.500.000 0 0 14,500,000 3,750,000




Laporan-laporan tepat

waktu

Kec.Torjun 1 Dokumen 3.750.000 0 0 3,750,000 1 Dokumen 3.750.000


keuangan semesteran

Laporan Keuangan

Semesteran tepat waktu

Kec.Torjun 4 Dokumen 2.500.000 0 0 2,500,000 4 Dokumen 2.500.000




tahun tepat waktu

Kec. Torjun 2 Dokumen 2.500.000 0 0 2,500,000 2 Dokumen 2.500.000


SKPD dan DPA SKPD

Penyusunan dokumen

Renja,RKA & DPA SKPD

Kec. Torjun 3 Dokumen 5.750.000 0 0 5,750,000 3 Dokumen 5.750.000


Masyarakat

Angka kriminalitas 315 20.000.000 0 0 20,000,000 20,000,000



8,97


Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Terwujudnya kegiatan

pemeliharaan dan

peningkatan keamanan

Kec.Torjun 12 desa 20.000.000 0 0 20,000,000 12 desa 20.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.

Penting

1




Desa/Kelurahan yang


186 24.000.000 0 0 24,000,000 24,000,000


telah melaksanakan


UU

180


Desa



desa

Kec.Torjun 12 desa 24.000.000 0 0 24,000,000 12 desa 24.000.000



Investasi


yang ditetapkan

1 25.000.000 0 0 25,000,000 30,000,000

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100



pelayanan penanaman

modal


pelayanan PATEN


568.350.000 568.350.000 Jumalh



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



perkantoran

100% 138.775.000 0 0 138,775,000 3,400,000


menyurat

jumlah rata-rata surat yang

terkirim

Kecamatan

Kedungdung

500 Surat 2.880.000 0 0 2,880,000 - 500 Surat 3.400.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

kebutuhan telepon, air dan

listrik

Kecamatan

Kedungdung

3 macam 35.400.000 0 0 35,400,000 - 3 macam 36.000.000

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional

perizinan kendaraan dinas /

operasional

Kecamatan

Kedungdung

27 unit 3.650.000 0 0 3,650,000 - 14 unit 4.000.000


kantor

kebutuhan alat dan bahan

pembersih

26 Jenis 8.500.000 0 0 8,500,000 - 26 Jenis 9.500.000

10 Penyediaan alat tulis kantor kebutuhan alat tulis kantor

(ATK)

Kecamatan

Kedungdung

26 Jenis 14.775.000 0 0 14,775,000 - 26 Jenis 15.800.000


dan penggandaan

kebutuhan barang cetakan

dan penggandaan

Kecamatan

Kedungdung

6 Jenis 5.030.000 0 0 5,030,000 - 6 Jenis 5.250.000



bangunan kantor

kebutuhan komponen

instalasi listrik

Kecamatan

Kedungdung

12 Jenis 4.770.000 0 0 4,770,000 - 12 Jenis 6.000.000


perlengkapan kantor

jumlah kebutuhan spanduk Kecamatan

Kedungdung

3 macam 9.880.000 0 0 9,880,000 - 3 macam 6.500.000



undangan

kebutuhan bahan bacaan

surat kabar/ koran

Kecamatan

Kedungdung

365

eksemplar

2.400.000 0 0 2,400,000 - 365

eksemplar

3.200.000


minuman

kebutuhan mamin rapat dan

tamu

Kecamatan

Kedungdung

3 Jenis 26.600.000 0 0 26,600,000 - 3 Jenis 50.000.000



kebutuhan rakor dan


Kecamatan

kedungdung

2 kali 8.300.000 0 0 8,300,000 - 4 kali 5.000.000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

kebutuhan honor dan

mamin tenaga honda

Kecamatan

Kedungdung

12 Org/bln 12.000.000 0 0 12,000,000 - 12 Org/bln 12.000.000



Jumlah koordinasi dalam

daerah

Kecamatan

Kedungdung

48 kali 4.590.000 0 0 4,590,000 - 56 kali 6.000.000


Kecamatan Kedungdung (40513)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

KECAMATAN KEDUNGDUNG 211 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


Prasarana Aparatur



kondisi baik

100% 251.810.000 0 0 251,810,000 0


rumah jabatan/dinas

Pengadaan lemari dan AC Kecamatan

Kedungduung

6 unit 32.250.000 0 0 32,250,000 - 4 unit 30.000.000

10 Pengadaan meubelair kebutuhan meubelair (meja

kerja dan kursi kerja)

Kecamatan

Kedungdung

6 unit 59.100.000 0 0 59,100,000 - 8 unit 30.000.000

11 Pengadaan Komputer jumlah kebutuhan

komputer/PC, notebook dan

printer

Kecamatan

Kedungdung

3 unit 23.500.000 0 0 23,500,000 - 2 unit 25.000.000

15 Pengadaan alat-alat studio kebutuhan kamera dan

handycam

Kecamatan

Kedungdung

2 unit 10.000.000 0 0 10,000,000 - 1 unit 10.000.000


rumah dinas

pengecetan tembok,

perbaikan lantai dan atap

Kecamatan

Kedungdung

1 unit 9.930.000 0 0 9,930,000 - 1 unit 15.000.000


gedung kantor

pengecatan tembok,


Kecamatan

Kedungdung

1 unit 15.300.000 0 0 15,300,000 - 1 unit 15.000.000


kendaraan

dinas/operasional

Kebutuhan pemeliharaan

kendaraa dinas/operasional

camat1

Kecamatan

Kedungdung

1 unit 23.000.000 0 0 23,000,000 - 1 unit 30.000.000


mebeleur

jumlah mebeeur (meja dan

kursi ) dalam keadaan baik

Kecamatan

Kedungdung

20 unit 4.000.000 0 0 4,000,000 - 20 unit 4.000.000



Perlengkapan Kantor

jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor


AC 0 dalam kondisi baik

Kecamatan

Kedungdung

16 unit 6.600.000 0 0 6,600,000 - 20 unit 6.000.000


rumah gedung kantor

Pemenuhan kebutuhan

rehabilitasi gedung kantor

Kecamatan

Kedungdung

1 paket 68.130.000 0 0 68,130,000 - 1 unit 50.000.000


Pelaporan Capaian




tepat waktu

100% 6.865.000 0 0 6,865,000 2,443,500





tepat waktu

Kecamatan

Kedungdung

1 Dokumen 1.760.000 0 0 1,760,000 - 1

Dokumen

2.443.500


keuangan semesteran

laporan keuangan


Kecamatan

Kedungdung

2 Dokumen 1.160.000 0 0 1,160,000 - 2

Dokumen

1.443.500





Kecamatan

Kedungdung

1 Dokumen 1.160.000 0 0 1,160,000 - 1

Dokumen

1.443.500



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


SKPD dan DPA SKPD

pemenuhan kebutuhan

dokumen RKA dan DPA

SKPD dan Renja SKPD

Kecamatan

Kedungdung

3 Dokumen 2.785.000 0 0 2,785,000 - 3

Dokumen

4.000.000


Masyarakat


0



8,97


Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Kebutuhan keamanan

lingkungan melalui

siskamswakarsa

12 bulan 13.800.000 0 0 13,800,000 - 12 bulan 14.610.000




Desa/Kelurahan yang


186 9.750.000 0 0 9,750,000 10,380,00

0


telah melaksanakan


UU

180


Desa

Pemenuhan kebutuhan


desa

Kecamatan

Kedungdung

18 desa 9.750.000 0 0 9,750,000 - 18 desa 10.380.000


Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi


yang ditetapkan

1 27.000.000 0 0 27,000,000 50,000,00

0

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100



pelayanan penanaman

modal

Terwujudnya peningkatan

iklim investasi dan realisasi

investasi

Kecamatan

Kedungdung

1 paket 27.000.000 0 0 27,000,000 - 1 paket 50.000.000

448.000.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



perkantoran

100% 132.800.000 0 0 132.800.000 8,500,000


menyurat

rata - rata surat yang dikirim Kecamatan

Jrengik

100 buah/jenis 5.120.000 0 0 5.120.000 Kecamatan

Jrengik

30 macam 8.500.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Kebutuhan telepon, air, dan

listrik

Kecamatan

Jrengik

100 rekening 25.000.000 0 0 25.000.000 Kecamatan

Jrengik

3 macam 25.000.000

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional

Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional

100 buah 7.000.000 0 0 7.000.000 Kecamatan

Jrengik

30 macam 8.000.000


kantor

Alat dan bahan pembersih Kecamatan

Jrengik


Jrengik

35 buah/jenis 9.000.000

10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor (ATK) Kecamatan

Jrengik


Jrengik

40 buah/jenis 25.000.000


dan penggandaan

Barang cetak barang

penggandaan

Kecamatan

Jrengik


Jrengik

22 macam 7.500.000



bangunan kantor

Komponen Instalasi Listrik Kecamatan

Jrengik


Jrengik

0 macam 6.500.000


perlengkapan kantor

Spanduk Kecamatan

Jrengik

100 macam 4.000.000 0 0 4.000.000 kecamatan

Jrengik

24 macam 7.500.000



undangan

Bahan bacaan surat

kabar/koran

Kecamatan

Jrengik


Jrengik

1 macam 5.000.000


minuman

Mamin rapat 35 dos dan

mamin tamu 10 org

Kwecamatan

Jrengik

100 macam 40.000.000 0 0 40.000.000 Kecamatan

Jrengik

4 macam 40.000.000



Rakor dan konsultasi keluar

daerah

Kecamatan

Jrengik

100 kali 7.500.000 0 0 7.500.000 Kecamatan

Jrengik

7 kali 12.500.000



Rakor dan konsultasi dalam

daerah

Kecamatan

Jrengik

100 kali 10.000.000 0 0 10.000.000 Kecamatan

Jrengik

72 kali 15.000.000


Prasarana Aparatur



kondisi baik

100% 95.500.000 0 0 95.500.000 0


Kecamatan Jrengik (40514)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD


Cat. Penting

1

KECAMATAN JRENGIK 214 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD


Cat. Penting

1


gedung kantor

AC, Almari, dan Tandon Air Kecamatan

Jrengik

100 macam 15.000.000 0 0 15.000.000 Kecamatan

Jrengik

1 macam 20.000.000

10 Pengadaan meubelair Meja kerja dan Kursi kerja Kecamatan

Jrengik

100 unit 15.000.000 0 0 15.000.000 Kecamatan

Jrengik

10 unit 20.000.000

11 Pengadaan Komputer Komputer/PC, notebook

printer

Kecamatan

Jrengik

100 unit 15.000.000 0 0 15.000.000 Kecamatan

Jrengik

6 macam 25.000.000


rumah dinas

Pengecatan tembok


Kecamatan

Jrengik

100 unit 5.000.000 0 0 5.000.000 Kecamatan

Jrengik

1 unit 7.000.000


gedung kantor

Pengecatan tembok


Kecamatan

Jrengik

100 unit 7.500.000 0 0 7.500.000 Kecamatan

Jrengik

1 unit 15.000.000


kendaraan

dinas/operasional


dalam keadaan baik

Kecamatan

Jrengik

100 unit 29.000.000 0 0 29.000.000 Kecamatan

Jrengik

1 unit 30.000.000


mebeleur

Mebeleir ( meja dan kursi)

dalam keadaan baik

Kecamatan

Jrengik

100 unit 4.000.000 0 0 4.000.000 Kecamatan

Jrengik

1 macam 6.000.000



Perlengkapan Kantor

Peralatan dan

perlengkapan kantor

(komputer, mesin tik dan

AC) dalam keadaan baik

Kecamatan

Jrengik

100 unit 5.000.000 0 0 5.000.000 Kecamatan

Jrengik

6 unit 6.000.000


Pelaporan Capaian




tepat waktu

100% 9.500.000 0 0 9.500.000 1,500,000




Laporan tepat waktu Kecamatan

Jrengik

100 Buku

LAKIP LPPD

dan LKPD

1.500.000 0 0 1.500.000 Kecamatan

Jrengik

1 Buku LAKIP

LPPD dan

LKPD

1.500.000


keuangan semesteran

Laporan keuangan


Kecamatan

Jrengik

100 %Laporan 1.500.000 0 0 1.500.000 Kecamatan

Jrengik

1 %Laporan 1.500.000





Kecamatan

Jrengik


Jrengik

1 %Laporan 1.500.000


SKPD dan DPA SKPD

Dokumen Renja, RKA dan

DPA SKPD

Kecamatan

Jrengik


Jrengik

1 %Laporan 6.000.000


Masyarakat




8,97



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019

Target APBD APBD


Cat. Penting

1


Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Pemenuhan kebutuhan

keamanan lingkungan


Kecamatan

Jrengik

100 desa 14.000.000 0 0 14.000.000 Kecamatan

Jrengik

14 desa 108.000.000




Desa/Kelurahan yang


186 28.000.000 0 0 28.000.000 15,000,000


telah melaksanakan


UU

180


Desa

Pembinaan Desa Kecamatan

Jrengik

100 desa 28.000.000 0 0 28.000.000 Kecamatan

Jrengik

14 desa 15.000.000


Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi


yang ditetapkan

1 25.000.000 0 0 25.000.000 65,000,000

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100



pelayanan penanaman

modal

Pemenuhan kebutuhan

pelayanan perijinan dan non

perijinan

Kecamatan

Jrengik

100 macam 25.000.000 0 0 25.000.000 Kecamatan

Jrengik

3 macam 65.000.000

304.800.000 304.800.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 110.524.600 0 0 110.524.600 3,843,400


menyurat

jumlah rata-rata surat yang

terkirim

Kecamatan

Tambelangan

600 Surat 3.494.000 0 0 3.494.000 700 Surat 3.843.400

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Pemenuhan kebutuhan

telepon, air, listrik, dan

internet

Kecamatan

Tambelangan

12 bulan 25.800.000 0 0 25.800.000 0 Jenis 28.380.000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Pemenuhan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Kecamatan

Tambelangan

22 unit 8.200.000 0 0 8.200.000 22 unit 9.020.000


kantor


kebersihan dan bahan

pembersih

Kecamatan

Tambelangan

19 macam 3.337.600 0 0 3.337.600 19 macam 3.671.360


kantor


tulis kantor

Kecamatan

Tambelangan

36 macam 17.969.000 0 0 17.969.000 36 macam 19.765.900


dan penggandaan

Pemenuhan kebutuhan

barang cetakan dan

penggandaan

Kecamatan

Tambelangan

6 macam 5.226.000 0 0 5.226.000 6 macam 5.748.600



bangunan kantor

Pemenuhan kebutuhan


Kecamatan

Tambelangan

9 macam 1.568.000 0 0 1.568.000 9 macam 1.724.800


perlengkapan kantor

Pemenuhan kebutuhan

spanduk

Kecamatan

Tambelangan

20 buah 4.780.000 0 0 4.780.000 20 buah 5.258.000



undangan

Pemenuhan kebutuhan

bahan bacaan/surat kabar

Kecamatan

Tambelangan

12 bulan 1.920.000 0 0 1.920.000 12 bulan 2.112.000


minuman

Pemenuhan kebutuhan


Kecamatan

Tambelangan

3 macam 20.360.000 0 0 20.360.000 3 macam 22.396.000



Pemenuhan kebutuhan


daerah

Kecamatan

Tambelangan

5 kali 5.630.000 0 0 5.630.000 5 kali 6.193.000


Kecamatan Tambelangan (40515)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

KECAMATAN TAMBELANGAN 217 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1



Pemenuhan kebutuhan


daerah

Kecamatan

Tambelangan

288 kali 12.240.000 0 0 12.240.000 Kecamata

n

Tambelan

288 kali 13.464.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur dalam 100% 261.665.400 0 0 261.665.400 0


gedung kantor

Pemenuhan kebutuhan

perlengkapan gedung

kantor (AC, tandon air,

almari, kipas angin, gorden,

dan dispenser)

Kecamatan

Tambelangan

4 paket 25.250.000 0 0 25.250.000 1 paket 27.775.000


gedung kantor

Pemenuhan kebutuhan

peralatan kantor (mesin

ketik, genset)

Kecamatan

Tambelangan

4 unit 17.750.000 0 0 17.750.000 2 unit 19.525.000


meubelair (meja, kursi

kerja, rak

buku/tv/kembang, kursi

rapat)

Kecamatan

Tambelangan

12 unit 35.250.000 0 0 35.250.000 2 unit 20.000.000


komputer/PC, notebook,

dan printer

Kecamatan

Tambelangan

4 unit 42.250.000 0 0 42.250.000 2 unit 46.475.000

15 Pengadaan alat-alat studio Pemenuhan kebutuhan alat-

alat studio (LCD proyektor,

kamera digital, dan televisi)

Kecamatan

Tambelangan

1 unit 10.250.000 0 0 10.250.000 2 unit 11.275.000


rumah dinas


tembok, perbaikan lantai

dan atap rumah dinas

Kecamatan

Tambelangan

1 unit 4.660.000 0 0 4.660.000 1 unit 5.126.000


gedung kantor



dan atap gedung kantor

Kecamatan

Tambelangan

1 unit 6.775.400 0 0 6.775.400 1 unit 7.452.940


kendaraan

dinas/operasional


dalam keadaan baik

Kecamatan

Tambelangan

1 unit 27.980.000 0 0 27.980.000 1 unit 30.778.000


mebeleur

Mebeleur (meja dan kursi)

dalam keadaan baik

Kecamatan

Tambelangan

20 unit 2.200.000 0 0 2.200.000 20 unit 2.420.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1



Perlengkapan Kantor

Peralatan dan

perlengkapan kantor

(komputer, mesin ketik,

dan AC) dalam keadaan

baik

Kecamatan

Tambelangan

25 unit 14.300.000 0 0 14.300.000 25 unit 15.730.000


gedung kantor

Pemenuhan kebutuhan

rehabilitasi gedung kantor

Kecamatan

Tambelangan

1 paket 75.000.000 0 0 75.000.000 1 paket 82.500.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 14.600.000 0 0 14.600.000 6,160,000




Laporan capaian kinerja

tepat waktu

Kecamatan

Tambelangan

1 Dokumen 5.600.000 0 0 5.600.000 1 Dokumen 6.160.000


keuangan semesteran

Laporan keuangan


Kecamatan

Tambelangan

2 Dokumen 2.000.000 0 0 2.000.000 2 Dokumen 2.200.000




tahun tepat waktu

Kecamatan

Tambelangan

1 Dokumen 2.000.000 0 0 2.000.000 1 Dokumen 2.200.000


SKPD dan DPA SKPD

Pemenuhan kebutuhan

dokumen RKA dan DPA

SKPD

Kecamatan

Tambelangan

3 Dokumen 5.000.000 0 0 5.000.000 3 Dokumen 5.500.000


Masyarakat




8,97


Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Jumlah tim pembina

siskamswakarsa

Kecamatan

Tambelangan

9 orang 12.500.000 0 0 12.500.000 9 orang 13.750.000




Desa/Kelurahan yang


186 20.000.000 0 0 20.000.000 22,000,000



sesuai dengan UU

180



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


Desa

Jumlah desa yang dibina Kecamatan

Tambelangan

10 desa 20.000.000 0 0 20.000.000 10 desa 22.000.000



Investasi


yang ditetapkan

1 20.000.000 0 0 20.000.000 22,000,000

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100



pelayanan penanaman

modal

Jumlah jenis pelayanan

perijinan

Kecamatan

Tambelangan

21 Jenis 20.000.000 0 0 20.000.000 21 Jenis 22.000.000

439.290.000 439.290.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 168.494.700 0 0 168,494,700 14,165,250


menyurat

Jumlah surat yang terkirim Kecamatan

Banyuates

1000 Surat 12.877.500 0 0 12,877,500 - 1000 Surat 14.165.250



Pemakaian listrik, telepon

dan modem internet

Kecamatan

Banyuates

3 Jenis 25.200.000 0 0 25,200,000 - 3 Jenis 27.720.000

6 Penyediaan jasa



Dilakukannya perpanjangan

STNK

Kecamatan

Banyuates

15 unit 3.900.000 0 0 3,900,000 - 15 unit 4.290.000


kantor

Tersedianya alat pembersih

dan bahan pembersih

Kecamatan

Banyuates

28 Jenis 5.652.000 0 0 5,652,000 - 28 Jenis 6.217.200

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya jumlah ATK Kecamatan

Banyuates

37 Jenis 22.615.400 0 0 22,615,400 - 37 Jenis 24.876.940


dan penggandaan

Hasil barang cetakan &

pengadaan

Kecamatan

Banyuates

7 Jenis 9.220.800 0 0 9,220,800 - 7 Jenis 10.142.880



bangunan kantor

Terlaksananya Komponen

Instalasi listrik

Kecamatan

Banyautes

9 Jenis 4.394.000 0 0 4,394,000 - 9 Jenis 4.833.400


perlengkapan kantor

peralatan &perlengkpn

(bendera dan Spanduk)

Kecamatan

Banyuates

2 Jenis 4.380.000 0 0 4,380,000 - 2 Jenis 4.818.000



undangan

surat kabar Kecamatan

Banyuates

360 exp

majalah

2.160.000 0 0 2,160,000 - 360 exp

majalah

2.376.000


minuman

Makan minum rapat

koordinasi dan Tamu

Kecamatan

Banyuates

3 Jenis 31.425.000 0 0 31,425,000 - 4 Jenis -



Rapat Koordinasi diluar

Kabupaten

kecamatan

Banyuates

12 kali rapat 8.300.000 0 0 8,300,000 - 12 kali rapat 9.130.000


Kecamatan Banyuates (40516)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019

Target APBDAPBD


Cat.

Penting

1

KECAMATAN BANYUATES 221 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019

Target APBDAPBD


Cat.

Penting

1


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

honor dan mamin pegawai

tidak tetap ( 3 Org)

kecamatan

Banyuates

24 Org/bln 24.000.000 0 0 24,000,000 - 24 Org/bln -



Rapat Koordinasi dalam

Kabupaten dan desa

130 kali

rapat

14.370.000 0 0 14,370,000 - 0 desa 15.807.000


Prasarana Aparatur



100% 217.765.240 0 0 217,765,240 0

10 Pengadaan meubelair Terpenuhinya Meubelair Kecamatan

Banyates

10 unit 10.100.000 0 0 10,100,000 - 10 unit 12.000.000


Kantor

Terlaksanya Perlengkapan

Kantor

Kecamatan

Banyuates

2 unit 8.600.000 0 0 8,600,000 - 2 unit 9.460.000


rumah dinas

pengecetan dan

pengapuran

Kecamatan

Ketapang

1 unit 4.935.000 0 0 4,935,000 - 0 desa 5.500.000


gedung kantor

Pengecetan dan

pemeliharaan hlmn kantor

Kecamatan

Banyuates

1 unit 130.820.240 0 0 130,820,240 - 0 desa 143.902.264



jasa servis, penggantian

suku cadang, pengisian

BBM dan pelumas

Kecamatan

Banyuates

unit 42.360.000 0 0 42,360,000 - 0 desa 46.596.000


mebeleur

Pemeliharaan meja dan

kursi

Kecamatan

Banyuates

unit 5.000.000 0 0 5,000,000 - 0 desa 5.500.000



Kantor

Pemeliharaan Komputer,

mesin ketik,sound

system,AC

Kecamatan

Banyuates

unit 15.950.000 0 0 15,950,000 - 0 desa 17.545.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 12.140.000 0 0 12,140,000 2,233,000



kinerja SKPD

Laporan Kinerja SKPD 1 dok 2.030.000 0 0 2,030,000 - 0 desa 2.233.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2019

Target APBDAPBD


Cat.

Penting

1


keuangan semesteran

Laporan Keuangan

Semesteran

2 Dokumen 1.430.000 0 0 1,430,000 - 0 desa 1.573.000




tahun

Kecamatan

Banyuates

2 Dokumen 1.430.000 0 0 1,430,000 - 2 Dokumen 1.573.000


SKPD dan DPA SKPD

RKA -SKPD dan DPA - SKPD,

Renja

3 dok 7.250.000 0 0 7,250,000 - 0 desa 7.975.000


Masyarakat




8,97


Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Honorer Petugas

SISKAMSWAKARSA

Kecamatan

Banyuates

20 desa 18.000.000 0 0 18,000,000 - 20 desa 20.000.000

2 207 40516 18 Program Peningkatan Tertib

Administrasi dan Pembinaan

Aparatur Desa

Desa/Kelurahan yang


186 40.000.000 0 0 40,000,000 40,000,000


telah melaksanakan

Pilkades sesuai dengan UU

180

2 Pembinaan Administrasi Desa Tercapainya Administrasi

Desa

Kecamatan

Banyuates

20 desa 40.000.000 0 0 40,000,000 - 20 desa 40.000.000



Investasi


yang ditetapkan

1 20.000.000 0 0 20,000,000 25,000,000

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100



pelayanan penanaman modal

Kebutuhan Pelayanan

Paten

Kecamatan

Ketapang

20 desa 20.000.000 0 0 20,000,000 - 20 desa 25.000.000

476.399.940 476.399.940 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 114.285.000 0 0 114,285,000 4,000,000


menyurat

Surat yang terkirim Kecamatan

Robatal

500 Surat 5.000.000 0 0 5,000,000 - 500 Surat 4.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Rek. Telpon, air dan listrik

dan kawat faximile

Kecamatan

Robatal

4 Jenis 11.592.000 0 0 11,592,000 - 1 paket 13.500.000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Pajak dan STNK kendaraan

dinas/operasional

Kecamatan

Robatal

19 unit 5.050.000 0 0 5,050,000 - 1 paket 6.000.000


kantor

Peralatan kebersihan

kantor

Kecamatan

Robatal

23 Jenis 4.504.000 0 0 4,504,000 - 23 Jenis 5.000.000


kantor

Alat tulis kantor dan honor

PPTK

Kecamatan

Robatal

40 Jenis 18.300.000 0 0 18,300,000 - 40 Jenis 18.500.000


dan penggandaan

Kertas Kop, lembar

disposisi dan Amplop dinas

Kecamatan

Robatal

3 Jenis 4.475.000 0 0 4,475,000 - 3 Jenis 5.000.000



bangunan kantor

Peralatan listrik Kecamatan

Robatal

19 Jenis 7.039.000 0 0 7,039,000 - 19 Jenis 7.500.000


perlengkapan kantor

Spanduk dan Umbul-umbul Kecamatan

Robatal

3 Jenis 2.900.000 0 0 2,900,000 - 3 Jenis 3.500.000



undangan

Surat kabar jawa post Kecamatan

Robatal

1 Jenis 2.400.000 0 0 2,400,000 - 1 Jenis 3.000.000


minuman

Mamin rapat dinas

musrenbancam,

musrenbangdes dan

mamin tamu

Kecamatan

Robatal

1 paket 24.000.000 0 0 24,000,000 - 1 paket 25.000.000



Perjalanan dinas luar

daerah

Kecamatan

robatal

3 kali 8.025.000 0 0 8,025,000 - 3 kali 10.000.000

1



APBD


Cat.

Penting


Kecamatan Robatal (40517)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

KECAMATAN ROBATAL 224 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Mamin dan honor tenaga

kontrak

Kecamatan

Robatal

12 Org/bln 12.000.000 0 0 12,000,000 - 12 Org/bln 15.000.000



Perjalanan dinas dalam

daerah

Kecamatan

Robatal

49 kali 9.000.000 0 0 9,000,000 - 49 kali 10.000.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 163.765.000 0 0 163,765,000 0

10 Pengadaan meubelair Meja kerja dan kursi kerja Kecamatan

Robatal

4 macam 26.750.000 0 0 26,750,000 - 4 macam 27.000.000

11 Pengadaan Komputer komputer/PC , notebook

dan printer

1 unit 15.000.000 0 0 15,000,000 - 1 unit 18.000.000


Kantor

Peralatan kantor Kecamatan

Robatal

2 unit 10.000.000 0 0 10,000,000 - 2 unit 12.000.000


rumah dinas

Bangunan gedung rumah

dinas terpelihara

Kecamatan

Robatal

1 unit 59.950.000 0 0 59,950,000 - 1 unit 12.000.000


gedung kantor

Bangunan gedung kantor

terpelihara

Kecamatan

Robatal

1 unit 14.125.000 0 0 14,125,000 - 1 unit 15.000.000


kendaraan

dinas/operasional

Kendaraan dinas roda

empat terpelihara

Kecamatan

Robatal

1 unit 29.440.000 0 0 29,440,000 - 1 unit 31.000.000


mebeleur

Mebeleur (Amari, meja dan

kursi) dalam keadaan baik

Kecamatan

Robatal

3 macam 3.500.000 0 0 3,500,000 - 3 macam 4.000.000



Perlengkapan Kantor

Peralatan dan

perlengkapan kantor



Kecamatan

Robatal

3 macam 5.000.000 0 0 5,000,000 - 3 macam 6.000.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 13.350.000 0 0 13,350,000 4,500,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi





Robatal

2 Dokumen 3.000.000 0 0 3,000,000 - 1 paket 4.500.000


keuangan semesteran

Laporan keuangan


Kecamatan

Robatal

2 Dokumen 2.500.000 0 0 2,500,000 - 1 paket 6.000.000



CALK Kecamatan

Robatal

1 Dokumen 2.500.000 0 0 2,500,000 - 1 Dokumen -


SKPD dan DPA SKPD

Dokumen RKA,DPA, Renja Kecamatan

Robatal

3 Dokumen 5.350.000 0 0 5,350,000 - 3 Dokumen 6.000.000


Masyarakat




8,97


Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Pemenuhan kebutuhan

keamanan lingkungan


Kecamatan

Robatal

9 desa 16.250.000 0 0 16,250,000 - 9 desa 16.250.000




Desa/Kelurahan yang


186 9.250.000 0 0 9,250,000 9,250,000


telah melaksanakan


180


Desa

Jumlah desa yang dibina Kecamatan

Robatal

9 desa 9.250.000 0 0 9,250,000 - 9 desa 9.250.000



Investasi


yang ditetapkan

1 20.000.000 0 0 20,000,000 20,000,000

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100



pelayanan penanaman

modal

Kebutuhan sarana dan

prasarana PATEN

Kecamatan

Robatal

1 paket 20.000.000 0 0 20,000,000 - 1 paket 20.000.000

336.900.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 129.305.500 0 0 129.305.500 7,000,000


menyurat


selama 1 thn

Kantor

kecamatan

Sookobanah

1000 Surat 6.457.000 0 0 6.457.000 - 10000 Surat 7.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Pemenuhan kebutuhan


- 3 macam 23.760.000 0 0 23.760.000 - 3 macam 26.136.000

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional

Pemenuhan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Kecamatan

Sokobanah

19 unit 5.555.000 0 0 5.555.000 - 19 unit 6.000.000


kantor


dan bahan pembersih

Kecamatn

Sokobanah

22 Jenis 5.633.500 0 0 5.633.500 - 22 Jenis 6.000.000


tulis kantor (ATK)

Kecamatan

Sokobanah

38 Jenis 17.164.000 0 0 17.164.000 - 38 Jenis 18.500.000


dan penggandaan


barang cetakan dan

penggandaan

Kecamatan

Sokobanah

8 Jenis 4.950.000 0 0 4.950.000 - 8 Jenis 5.500.000



bangunan kantor



Kecamatan

Sokobanah

8 macam 1.642.000 0 0 1.642.000 - 8 Jenis 2.500.000


perlengkapan kantor

Pemenuhan kebutuhan

spanduk

Kecamatan

Sokobanah

3 Jenis 6.150.000 0 0 6.150.000 - 3 Jenis 7.000.000



undangan



undangan

Kecamatan

Sokobanah

12 bulan 2.100.000 0 0 2.100.000 - 12 bulan 3.000.000


minuman

Pemenuhan kebutuhan


Kecamatan

Sokobanah

12 Jenis 19.184.000 0 0 19.184.000 - 4 Jenis 22.000.000

1



APBD


Cat.

Penting


Kecamatan Sokobanah (40518)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

KECAMATAN SOKOBANAH 227 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Rapat - rapat koordinasi


daerah

Kecamatan

Sokobanah

3 kali rapat 12.350.000 0 0 12.350.000 - 3 kali rapat 13.500.000



Rapat-rapat koordinasi dan


Kecamatan

Sokobanah

100 kali rapat 24.360.000 0 0 24.360.000 - 100 kali

rapat

25.300.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 111.810.000 0 0 111.810.000 0


gedung kantor

Pemenuhan kebutuhan

perlengkapan gedung

kantor

Kecamatan

Sokobanah

3 unit 10.200.000 0 0 10.200.000 - 12 bulan 18.000.000


meubelair

Kecamatan

Sokobanah

5 unit 15.200.000 0 0 15.200.000 - 12 bulan 18.000.000



dan printer

Kecamatan

Sokobanah

2 Jenis 23.300.000 0 0 23.300.000 - 2 Jenis 25.000.000


rumah dinas


rumah dinas

Kecamatan

Sokobanah

2 unit 10.685.000 0 0 10.685.000 - 12 bulan 13.000.000


gedung kantor


gedung kantor

Kecamatan

Sokobanah

1 unit 22.800.000 0 0 22.800.000 - 12 bulan 25.000.000


kendaraan

dinas/operasional


dalam keadaan baik

Kecamatan

Sokobanah

1 unit 20.935.000 0 0 20.935.000 - 1 unit 22.000.000


mebeleur

Pemeliharaan mebeler

kantor

Kecamatan

Sokobanah

11 unit 3.300.000 0 0 3.300.000 - 11 unit 4.000.000



Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan peralatan


Kecamatan

Sokobanah

10 unit 5.390.000 0 0 5.390.000 - 11 unit 7.000.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 11.182.000 0 0 11.182.000 2,500,000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi





Sokobanah

1 Dokumen 2.120.000 0 0 2.120.000 - 1 Dokumen 2.500.000


keuangan semesteran

Laporan keuangan


Kecamatan

Sokobanah

2 Dokumen 1.443.500 0 0 1.443.500 - 1 Dokumen 1.600.000





Kecamatan

Sokobanah

2 Dokumen 1.443.500 0 0 1.443.500 - 1 Dokumen 1.530.000


SKPD dan DPA SKPD

Laporan Renja, RKA dan

DPA SKPD

Kecamatan

Sokobanah

3 Dokumen 6.175.000 0 0 6.175.000 - 3 Dokumen 7.300.000


Masyarakat




8,97


Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Pemenuhan kebutuhan

keamanan lingkungan


Kecamatan

Sokobanah

12 desa 12.216.000 0 0 12.216.000 - 12 desa 13.200.000




Desa/Kelurahan yang


186 22.000.000 0 0 22.000.000 24,000,000


telah melaksanakan


UU

180


Desa

Tertib Administrasi Desa 12 desa 22.000.000 0 0 22.000.000 - 12 desa 24.000.000



Investasi


yang ditetapkan

1 24.000.000 0 0 24.000.000 25,000,000

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD


Cat.

PentingKode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



pelayanan penanaman

modal


Pelayanan dan honor Paten

Kecamatan

Sokobanah

12 bulan 24.000.000 0 0 24.000.000 - 12 bulan 25.000.000

310.513.500 310.513.500 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



perkantoran

100% 136.151.000 0 0 130,611,000 8,406,500


menyurat

Surat terkirim dalam satu

Tahun

Kecamatan

Ketapang

1000 Surat 5.509.000 0 0 5,509,000 - 12 bulan 8.406.500

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Pembayara Rekening

Listrik, air, Telepon dan

enternet

Kecamatan

Ketapang

12

rekening/bulan

23.400.000 0 0 23,400,000 - 3 rekening/bulan 25.740.000

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional

Pembayaran Perpanjangan

Surat Kendaraan Dinas

Kecamatan

Ketapang

19 unit 3.700.000 0 0 3,700,000 - 19 unit 3.700.000


kantor

Alat Alat Kebersihan dan

Bahan Pembersih

Kecamatan

ketapang

22 Jenis 6.836.000 0 0 6,836,000 - 22 Jenis 9.208.100

10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Kecamatan

Ketapang

38 Jenis 20.511.500 0 0 20,511,500 - 38 Jenis 24.982.650


dan penggandaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kecamatan

Ketapang

8 Jenis 4.537.500 0 0 4,537,500 - 8 Jenis 5.101.250



bangunan kantor

Komponen Alat Alat Listrik Kecamatan

Ketapang

8 Jenis 2.525.000 0 0 2,525,000 - 8 Jenis -


perlengkapan kantor

Jenis


kantor yang disediakan

Kecamatan

Ketapang

3 jenis 5.540.000 3 jenis 5.540.000



undangan

Langganan Surat Kabar Kecamatan

Ketapang

12 bulan 2.100.000 0 0 2,100,000 - 12 bulan 2.310.000


minuman

Mamin Rapat Dinas dan

Tamu dalam 1 Tahun

Kecamatan

Ketapang

4 Jenis 21.200.000 0 0 21,200,000 - 4 Jenis 26.125.000



Perjalanan Dinas ke Luar

Daerah

Kecamatan

Ketapang

3 Jenis 9.500.000 0 0 9,500,000 - 3 Jenis 10.000.000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Honor tenaga non PNS Kecamatan

Ketapang

12 Org/bln 12.000.000 0 0 12,000,000 - 12 Org/bln 12.000.000



Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

5 Jenis 18.792.000 0 0 18,792,000 - 5 Jenis 19.722.000


Kecamatan Ketapang (40519)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1

KECAMATAN KETAPANG 231 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


Prasarana Aparatur



kondisi baik

100% 158.956.500 0 0 158,956,500 0


gedung kantor

Perlengkapan Gedung

Kantor

Kecamatan

Ketapang

3 Jenis 15.300.000 0 0 15,300,000 - 3 unit 16.900.000

10 Pengadaan meubelair Pengadaan Mebelair Kantor Kecamatan

Ketapang

4 Jenis 15.300.000 0 0 15,300,000 - 4 Jenis 20.000.000

11 Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer Kecamatan

Ketapang

2 Jenis 22.300.000 0 0 22,300,000 - 2 Jenis 30.000.000


rumah dinas

Terpenuhinya Pemeliharaan

Rumah Dinas

Kecamatan

Ketapang

1 unit 2.132.000 0 0 2,132,000 - 1 unit 3.300.000


gedung kantor


Gedung Kantor

Kecamatan

Ketapang

1 unit 29.600.000 0 0 29,600,000 - 1 unit 30.000.000


kendaraan

dinas/operasional


Kendaraan Dinas

Kecamatan

Ketapang

1 unit 23.530.000 0 0 23,530,000 - 1 unit 40.000.000


mebeleur


Mebeleur Kantor

Kecamatan

Ketapang

11 unit 4.200.000 0 0 4,200,000 - 11 unit 5.600.000



Perlengkapan Kantor


Rutin / Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Kecamatan

Ketapang

1 unit 6.400.000 0 0 6,400,000 - 1 unit 7.000.000


rumah dinas

Rehabilitasi Sedang/ Berat

Rumah Dinas

Kecamatan

Ketapang

1 unit 40.194.500 0 0 40,194,500 - 1 unit 50.000.000


Pelaporan Capaian




tepat waktu

100% 12.360.000 0 0 12,360,000 2,343,000




Laporan Capaian Kinerja Kecamatan

Ketapang

2 Dokumen 2.130.000 0 0 2,130,000 - 2 Dokumen 2.343.000


keuangan semesteran

Laporan Semesteran - 2 Dokumen 1.440.000 0 0 1,440,000 - 2 Dokumen 1.584.000



Laporan Akhir Tahun Kecamatan

Ketapang

0 Dokumen 1.440.000 0 0 1,440,000 - 1 Dokumen 1.584.000


SKPD dan DPA SKPD

Renja, RKA dan DPA SKPD Kec. Ketapang 3 Dokumen 7.350.000 0 0 7,350,000 - 0 Dokumen 12.000.000


Masyarakat




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



APBD


Cat.

Penting

1


jumlah desa/kelurahan8,97


Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Jumlah Desa Yang

dilakukan Peningkatan

Keamanan Lewat

siskamswakarsa

Kecamatan

Ketapang

14 desa 14.376.000 0 0 14,376,000 - 14 desa 15.000.000




Desa/Kelurahan yang


186 21.000.000 0 0 21,000,000 21,000,000


telah melaksanakan


UU

180


Desa

Persentase Pelaksanaan

Administrasi Desa

Kecamatan

Ketapang

14 desa 21.000.000 0 0 21,000,000 - 14 desa 21.000.000


Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi


yang ditetapkan 1

24.752.500 0 0 24,752,500 25,000,000

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100



pelayanan penanaman

modal


sarana Prasarana Paten

dalam satu tahun

Kecamatan

Ketapang

12 bulan 24.752.500 0 0 24,752,500 - 12 bulan 25.000.000

367.596.000 367.596.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 88.500.000 0 0 88.500.000 10,000,000


menyurat

Jumlah Surat yang terkirim Kecamatan

Pangarengan

200 Surat 10.000.000 0 0 10.000.000 - 100% 10.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Pemenuhan Rekening Jasa

Komunikasi, Sumber daya

air dan Listrik

Kecamatan

Pangarengan

36 Jenis 13.900.000 0 0 13.900.000 - 0 paket 14.000.000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah STNK Kendaraan

Dinas yang diperpanjang

Kecamatan

Pangarengan

15 unit 3.000.000 0 0 3.000.000 - 0 paket 3.200.000


kantor

Jenis Alat Kebersihan

Kantor yang tersedia

Kecamatan

Pangarengan

20 Jenis 17.300.000 0 0 17.300.000 - 0 paket 17.500.000


kantor

Pemenuhan Kebutuhan

ATK

Kecamatan

Pangarengan

38 Jenis 15.000.000 0 0 15.000.000 - 100% 15.000.000


dan penggandaan

Pemenuhan Kebutuhan

barang cetakan dan

penggandaan

Kecamatan

Pangarengan

4 Jenis 3.000.000 0 0 3.000.000 - 0 paket 3.000.000



bangunan kantor

Pemenuhan kebutuhan

instalasi Listrik

Kecamatan

Pangarengan

14 Jenis 4.500.000 0 0 4.500.000 - 0 paket -


perlengkapan kantor

Pemenuhan kebutuhan

Spanduk

Kecamatan

Pangarengan

3 macam 2.000.000 0 0 2.000.000 - 100% 2.000.000



undangan

Pemenuhan kebutuhan

Koran

Kecamatan

Pangarengan

12 Jenis 3.000.000 0 0 3.000.000 - 100% 3.000.000


minuman

Jumlah Mamin Kecamatan

Pangarengan

19 kali rapat 10.000.000 0 0 10.000.000 - 100% 10.000.000



Rapat Luar Daerah Kecamatan

Pangarengan

3 kali 3.000.000 0 0 3.000.000 - 100% 3.000.000


Kecamatan Pangarengan (40520)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.

Penting

1

KECAMATAN PANGARENGAN 234 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.

Penting

1



Rapat-rapat dalam daerah Kecamatan

Pangarengan

36 kali 3.800.000 0 0 3.800.000 - 100% 3.800.000


Prasarana Aparatur



100% 67.500.000 0 0 67.500.000 0


rumah dinas

Terpeliharanya rumah

Dinas

Kecamatan

Pangarengan

1 Rumah

Dinas

18.000.000 0 0 18.000.000 - 100% 10.000.000


gedung kantor


kantor

Kecamatan

Pangarengan

1 Gedung 25.000.000 0 0 25.000.000 - 100% 15.000.000


kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya mobil dinas Kecamatan

Pangarengan

1 Mobil 21.500.000 0 0 21.500.000 - 100% 22.000.000


mebeleur

0 0 - 0 0 - 0 0 -



Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya peralatan

dan perlengkapan Kantor

Kecamatan

Pangarengan

2 unit 3.000.000 0 0 3.000.000 - 100% 3.000.000





100% 5.000.000 0 0 5.000.000 0

3 Bimbingan teknis


perundang-undangan

PNS yang mengikuti Bintek Kecamatan

Pangarengan

1 orang PNS 5.000.000 0 0 5.000.000 - 100% 5.000.000



dan Keuangan



tepat waktu

100% 11.800.000 0 0 11.800.000 2,000,000




Laporan yang tersusun Kecamatan

Pangarengan

1 Dokumen 1.200.000 0 0 1.200.000 - 100% 2.000.000


keuangan semesteran

laporan yang tersusun Kecamatan

Pangarengan

2 Dokumen 1.600.000 0 0 1.600.000 - 100% 2.000.000



Laporan yang tersusun Kecamatan

Pangarengan

1 Dokumen 2.000.000 0 0 2.000.000 - 100% 2.200.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Cat.

Penting

1


SKPD dan DPA SKPD

Dokumen yang dihasilkan Kecamatan

Pangarengan

3 Dokumen 7.000.000 0 0 7.000.000 - 100% 7.000.000


Masyarakat




8,97


Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Terselenggaranya

keamanan dan

kenyamanan Lingkungan

Desa

Kecamatan

Pangarengan

6 desa 13.110.000 0 0 13.110.000 - 100% 14.000.000




Desa/Kelurahan yang


186 12.000.000 0 0 12.000.000 13,000,000



sesuai dengan UU

180


Desa

Terselenggaranya tertib

administrasi Desa

Kecamatan

Pangarengan

6 desa 12.000.000 0 0 12.000.000 - 100% 13.000.000



Investasi


yang ditetapkan

1 20.000.000 0 0 20.000.000 23,000,000

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100



pelayanan penanaman

modal



kebutuhan PATEN

Kecamatan

Pangarengan

1 paket 20.000.000 0 0 20.000.000 - 100% 23.000.000

217.910.000 217.910.000 Jumlah



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% 263.700.000 0 0 263.700.000 8,000,000


menyurat

Jumlah Surat Yang Terkirim 1000 Surat 7.000.000 0 0 7.000.000 - 12 bulan 8.000.000

2 Penyediaan jasa


air dan listrik

pemenuhan kebutuhan


Kecamatan

Karang penang

3 macam 32.500.000 0 0 32.500.000 - 12 bulan 35.000.000

6 Penyediaan jasa


kendaraan

dinas/operasional

pemenuhan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Kecamatan

Karang Penang

22 unit 4.500.000 0 0 4.500.000 - 22 unit 4.600.000


kantor

pemenuhan kebutuhan alat

dan bahan pembersih

Kecamatan

Karang Penang

18 Jenis 8.000.000 0 0 8.000.000 - 20 Jenis 8.500.000

10 Penyediaan alat tulis kantor pemenuhan kebutuhan alat

tulis kantor (ATK)

Kecamatan

Karang Penang

37 Jenis 26.000.000 0 0 26.000.000 - 38 Jenis 27.000.000


dan penggandaan

pemenuhan kebutuhan

barang cetakan dan

penggandaan

Kecamatan

Karang Penang

8 Jenis 8.000.000 0 0 8.000.000 - 8 unit 9.000.000



bangunan kantor

pemenuhan kebutuhan


Kecamatan

Karang Penang

20 Jenis 7.000.000 0 0 7.000.000 - 12 bulan 7.500.000


perlengkapan kantor

pemenuhan kebutuhan

spanduk

Kecamatan

Karang Penang

3 Jenis 8.000.000 0 0 8.000.000 - 3 Jenis 8.500.000



undangan

pemenuhan kebutuhan

bahan bacaan surat

kabar/koran

Kecamatan

Karang Penang

12 bulan 2.700.000 0 0 2.700.000 - 12 bulan 3.000.000


minuman

pemenuhan kebutuhan


Kecamatan

Karang Penang

1 Tahun 30.000.000 0 0 30.000.000 - 1 Tahun 32.000.000

1



APBD

Prop.APBN

Cat.



Kecamatan Karang Penang (40521)

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi

KECAMATAN KARANG PENANG 237 dari 240


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Cat.

PentingJumlah (6+7+8)Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



pemenuhan kebutuhan

rakor dan konsultasi ke lua

daerah

Kecamatan

Karang Penang

12 kali 18.000.000 0 0 18.000.000 - 12 kali 18.000.000


Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

pemenuhan kebutuhan

honor dan mamin tenaga

honda

Kecamatan

Karang Penang

6 orang 72.000.000 0 0 72.000.000 - 6 orang 72.000.000



pemenuhan kebutuhan


daerah

400 kali 40.000.000 0 0 40.000.000 - 420 kali 42.000.000


Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 136.712.000 0 0 136.712.000 0


gedung kantor

pemenuhan kebutuhan AC,

Almari, Kipas angin

Kecamatan

Karang Penang

2 unit 10.000.000 0 0 10.000.000 - 12 bulan 15.000.000

10 Pengadaan meubelair pemenuhan kebutuhan

meubelair (meja kerja dan

kursi kerja)

Kecamatan

Karang Penang

2 Jenis 10.000.000 0 0 10.000.000 - 3 Jenis 15.000.000

11 Pengadaan Komputer pemenuhan kebutuhan


dan printer

Kecamatan

Karang Penang

2 unit 20.000.000 0 0 20.000.000 - 3 unit 30.000.000


rumah dinas

pemenuhan pengecatan


dan atap

Kecamatan

Karang penang

1 unit 12.000.000 0 0 12.000.000 - 1 unit 13.000.000


gedung kantor

pemenuhan pengecatan


dan atap

Kecamatan

Karang Penang

1 unit 16.000.000 0 0 16.000.000 - 1 unit 18.000.000


kendaraan

dinas/operasional

kendaraan dinas roda 4

dalam keadaan baik

Kecamatan

Karang Penang

1 unit 37.712.000 0 0 37.712.000 - 1 unit 40.000.000


mebeleur

mebeleur(meja dan kursi)

dalam kedaan baik

Kecamatan

Karang Penang

60 unit 6.000.000 0 0 6.000.000 - 60 unit 9.000.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Cat.




Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi



Perlengkapan Kantor

peralatan dan

perlengkapan kantor



Kecamatan

Karang Penang

5 macam 25.000.000 0 0 25.000.000 - 5 macam 30.000.000



Presentase aparatur

yang mengikuti

100% 5.000.000 0 0 5.000.000 0

2 Sosisialisasi Peraturan

Perundang-undangan

pemenuhan kebutuhan

bimbingan teknis PNS

Kecamatan

Karang Penang

2 orang 5.000.000 0 0 5.000.000 - 2 orang -



dan Keuangan



tepat waktu

100% 13.875.000 0 0 13.875.000 2,500,000




laporan tepat waktu 2 Dokumen 2.300.000 0 0 2.300.000 - 2 Dokumen 2.500.000


keuangan semesteran

laporan keuangan


Kecamatan

Karang penang

2 Dokumen 1.542.500 0 0 1.542.500 - 1 Dokumen 2.500.000





Kecamatan

Karang Penang

1 Dokumen 1.542.500 0 0 1.542.500 - 1 Dokumen 2.500.000


SKPD dan DPA SKPD

pemenuhan kebutuhan

dokumen RKA dan DPA

SKPD

Kecamatan

Karang Penang

3 Dokumen 8.490.000 0 0 8.490.000 - 3 Dokumen 9.500.000


Masyarakat




8,97


Lingkungan Melalui

Simswakarsa

Pemenuhan Kebutuhan

Keamanan Lingkungan

Melalui Siskamswakarsa

Kecamatan

Karang Penang

12 bulan 13.350.000 0 0 13.350.000 - 12 bulan 13.350.000



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



APBD

Prop.APBN

Cat.




Program/Kegiatan



(Output)

Lokasi




Desa/Kelurahan yang


186 7.000.000 0 0 7.000.000 7,000,000


telah melaksanakan


UU

180


Desa

Tertib Adminisrasi Desa Kecamatan

karang penang

7 desa 7.000.000 0 0 7.000.000 - 12 bulan 7.000.000



Investasi


yang ditetapkan

1 17.600.000 0 0 17.600.000 20,000,000

Cakupan pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100



pelayanan penanaman

modal


opersional Paten Selama 1

Tahun

12 bulan 17.600.000 0 0 17.600.000 - 12 bulan 20.000.000

457.237.000 457.237.000 Jumlah


rencana program dan kegiatan skpd tahun : 2018 dan perkiraan maju tahun 2019 prakiraan maju rencana...

Documents