rencana kinerja (renja) perubahan tahun 2019 · prioritas yang dilaksanakan dinas pengendalian...

RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2019

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2019

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah

Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya bisa kami

selesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Tahun 2019 ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Aturan

secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul ini adalah

sebagai penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD

Kabupaten Bantul, sekaligus merupakan jembatan penghubung antara

Rencana Strategis dengan Laporan Kinerja (LKJ). Terdapat beberapa kegiatan

prioritas yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul pada

tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang telah disusun ini diharapkan

akan menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan,

lokasi kegiatan, indikator kinerja, serta pagu indikatif dan prakiraan maju

Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul secara optimal.

Bantul, Agustus 2019 Mengetahui

Kepala DPPKBPMD

Dra. Sri Nuryanti, M.Si NIP. 19670710 199303 2 008

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................. i

KATA PENGANTAR ............................................................................ ii

DAFTAR ISI ........................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1

1.1. LATAR BELAKANG .................................................................... 1

1.2. LANDASAN HUKUM .................................................................. 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................. 3

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ........................................................ 3

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 ................................ 5

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH.......................................................................... 30

BAB IV PENUTUP ......................................................................... 32

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah

menyusun Renja Perangkat Daerah serta Perubahan Renja Perangkat

Daerah.

Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,

meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,

rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 telah disusun dan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019. Kemudian,

dengan dietapkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018

tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2016–2021, maka dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor

110 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2019.

Selanjutnya, dengan adanya dinamika penyelenggaraan

pemerintahan daerah maka, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

menyusun Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

2

Bantul Tahun 2019. Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bantul. Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada

Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 dan hasil

pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul sampai

dengan triwulan II Tahun 2019.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kedua Renja Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021;

3

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;

h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021;

i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun

2019 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian


Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Pengendalian


Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Kedua Renja Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah untuk menyesuaikan asumsi

kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta

menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian


Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2019

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

4

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2019

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Bantul Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa

permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya perubahan perbup Tata cara verifikasi berubah) sehingga kegiatan

mundur;

b. Adanya perubahan anggaran (penambahan volume peserta sehingga

merubah anggaran);

c. Rekanan belum mengajukan pembayaran;

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut,

menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan

ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar

penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

Secara lebih rinci, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut

5

Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PD KABUPATEN

Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Bantul Periode Pelaksanaan : 2019

NO Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcame), Kegiatan (Output)

Satuan

Target Renstra

Perangkat Daerah Tahun

Realisasi Capaian Kinerja RenstraPerangkat Daerah

s/dRenja Satuan

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah

Tahun berjalan (Tahun R-1) Satuan

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

perangkat Daerah yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RenstraPerangkat

Daerah Triwulan I Triwulan II

1 2 3 4

5 6 7 8 9 12 X = 12/7 x 100% 13=6+12

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

BELANJA 27.128.130.617 24.664.731.509

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.519.810.757 4.675.258.009

Belanja Pegawai 7.519.810.757 4.675.258.009

Belanja Gaji dan Tunjangan 7.519.810.757 4.675.258.009

BELANJA LANGSUNG 19.608.319.860 19.989.473.500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Nilai Akip

Persen 85 82 1.993.616.430 82 2.098.587.700 Persen 0 574.720.444 0 1.230.881.263 0 1.230.881.263 0% 59% 82 3.224.497.693

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Tersedianya bahan logistik kantor

100 1.041.322.736 Persen 100 1.312.163.700 Persen 18,77 246.233.844 50 659.540.263 50 659.540.263 50% 50% 150 1.700.862.999

Penyediaan Rapat-rapat,Koordinasi danKonsultasi

Jumlah makan minum rakor dan konsultasi

100 952.293.694 Persen 100 786.424.000 Persen 42 328.486.600 73 571.341.000 73 571.341.000 73% 73% 173 1.523.634.694

Rata-rata capaian kinerja (%

Predikat kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pemenuhan sarpras aparatur

Persen 100 100 2.080.380.170 100 2.082.822.500 Persen 25% 305.741.000 25% 1.304.081.028 25% 1.304.081.028 0% 63% 100 3.384.461.198

Pembangunan gedung kantor

Tersedianya balai penyuluhan KB

Gedung 2 1.124.588.975 Gedung 2 66.227.500 Gedung 2 59.458.000 2 59.458.000 2 59.458.000 100% 90% 4 1.184.046.975

Jumlah tempat parkir yang dibangun

Unit Unit 1 Unit 1 1 1 100% 1

Jumlah taman kantor

Unit Unit 1 Unit 1 1 1 100% 1

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Unit 31 218.718.000 Unit 22 1.178.445.000 Unit 0 91.580.000 22 835.891.000 22 835.891.000 100% 71% 53 1.054.609.000

Jumlah pengadaan sepeda motor

Unit 0 unit 10 - Unit 0 10 10 100% 10 -

6

Jumlah Pengadaan Personal Komputer (DAK)

Unit 0 unit 17 Unit 0 17 17 100% 17

Jumlah pengadaan Smartphone

Unit unit 80 Unit 0 80 80 100% 80

Jumlah pengadaan Implan Removal Kit

Unit unit 1 Unit 0 0 0 0%

Tempat Penyimpanan Kit

Unit unit 2 Unit 0 2 2 100% 2

Jumlah pengadaan LCD Proyektor

Unit unit 17 Unit 0 17 17 100% 17

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

Persen 100 46.000.000 Persen 100 147.000.000 Persen 10,2 15.000.000 50 97.282.024 50 97.282.024 50% 66% 150 143.282.024

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah service kendaraan dinas

Unit 30 653.860.695 Unit 102 619.400.000 Unit 5 129.503.000 48 275.450.004 48 275.450.004 47% 44% 78 929.310.699

Jumlah Bahan Bakar Minyak

Liter Liter 50000 24.505 24.505 24.505 -

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor ang diperbaiki

Unit 60 37.212.500 Unit 116 71.750.000 Unit 18 10.200.000 53 36.000.000 53 36.000.000 46% 50% 113 73.212.500


- -

Predikat kinerja - -

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian nilai evaluasi kinerja

Persen 83 80 50.080.000 Persen 80 127.500.000 Persen 75 5.250.000 62.967.000 62.967.000 0% 49% 80 113.047.000

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Jumlah capaian laporan kinerja

Dokumen 8 8 50.080.000 Dokumen 8 127.500.000 Dokumen 4 5.250.000 6 62.967.000 6 62.967.000 75% 49% 14 113.047.000


- -


Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Program Keluarga Berencana

Cakupan peserta KB aktif

Persen 77,2 76,6 5.329.261.136 Persen 76,8 5.829.045.600 Persen 73% 444.526.940 71 2.352.436.657 71 2.352.436.657 40% 147,71 7.681.697.793

Pelayanan KIE Jumlah peserta promosi KIE Program KB

Kali / Orang 27630 3.528.350.136 Kali/Orang 22810 4.256.669.500 Kali /Orang 7390 444.026.940 17.425 1.935.737.157 17.425 1.935.737.157 76% 45% 45.055 5.464.087.293

Jumlah pelaksanaan KIE program KB

Kecamatan 17 Kecamatan 17 Kecamatan 0 17 17 100% 34 -

Pembinaan Keluarga Berencana

Jumlah peserta pelatihan petugas pelayanan KB

Orang 70 1.205.015.000 Orang - 1.128.400.000 Orang 0 0 - 365.600.000 - 365.600.000 32% 70 1.570.615.000

Jumlah peserta evaluasi kinerja PPKB

Orang Orang 120 Orang 0 30 30 25% 30 -

7

Jumlah peserta orientasi program KKBPK bagi toma

Orang Orang 130 Orang 130 130 130 100% 130

Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal

Jumlah pelaksanaan kegiatan penilaian kegiatan KRR, Ibu Anak dan Pembinaan KB

Kali 41.500.000 Kali 1 46.500.000 Kali 0 0 0 0 0 0% 0% - 41.500.000

Jumlah pelaksanaan monev

Kali 5 Kali 0 - - 0% - -

Pemantapan mekanisme operasional

Jumlah koordinasi tingkat kecamatan

Kali 4 177.911.000 Kali 138.141.100 Kali - 0 0 17.050.000 0 17.050.000 12% 4 194.961.000

Jumlah peserta rakor kecamatan

Orang Orang 2040 Orang - 0 0 0% - -

Jumlah koordinasi tingkat desa

Kali 4 Kali 4 Kali 0 0 0 0% 4 -

Jumlah peserta koordinasi Tk Desa

Orang Orang 2000 Orang - 0 0 0% - -

Jumlah peserta pelatihan kampung KB

Orang 160 Orang 0 160 160 100% 160 -

Jumlah peserta rakor tri komponen

Orang Orang 1620 Orang 0 0 0 0% - -

Jumlah peserta pelatihan kampung KB


Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten

Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga Nasional

kali 2 323.410.000 Kali 2 201.910.000 kali 0 0 0 0 0 0 0% 0% 2 323.410.000

Juamlah peserta bimtek jambore PLKB dan IMP


Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB

Jumlah peserta pencanangan kampung KB

Orang 200 20.975.000 Orang 200 22.875.000 Orang 0 0 0 0 0 0 0% 0% 200 20.975.000

Jumlah kampung KB yang dicanangkan

Kampung KB 0 Kampung

KB 9

Kampung KB

0 0 0 0% - -

Jumlah peserta koordinasi kampung KB


Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB

Jumlah Pemenang Lomba PLKB, IMP dan KB Pria

Kejuaraan 9 32.100.000 5 34.550.000 Kejuaraan 0 500 5 34.049.500 5 34.049.500 100% 99% 14 66.149.500

Jumlah peserta motivator KB Pria


Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 10 tahun


8





Jumlah peserta lomba PLKB


Jumlah peserta lomba IMP



- -


Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja

Persen 21% 17,5 154.775.000 17,5% 170.650.000 Persen 23.750.000 81.575.000 81.575.000 0% 48% 17,5 236.350.000

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Jumlah pertemuan KIE tentang KRR

kali 7 31.975.000 Orang 7 35.200.000 kali 7 0 0 8.500.000 0 8.500.000 0% 24% 7 40.475.000

Jumlah peserta pelatihan kespro

Orang 225 Orang 225 Orang 100 100 100 44% 325 -

Lomba forum PIK remaja Jumlah peserta orientasi PIK Remaja

Orang 150 32.800.000 Orang 150 40.450.000 Orang 0 0 150 37.450.000 150 37.450.000 100% 93% 300 70.250.000

Jumlah juara kelompok PIK R dari jalur masyarakat dan sekolah

Kelompok 0 Orang 150 Kelompok 0 0 150 150 100% 150 -

KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja

Jumlah peserta KIE/pelatihan kespro

Orang 1800 90.000.000 2000 95.000.000 Orang 500 23.750.000 750 35.625.000 750 35.625.000 38% 38% 2.55 125.625.000


- -


Program Pelayanan Kontrasepsi

Prosentase kepesertaan KB MKJP

Persen 40 Persen 38 115.900.000 Persen 0 0 11.492.250 0 11.492.250 0% 10% - 11.492.250

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Jumlah bahan obat-obatan

Jenis Jenis 4 115.900.000 Jenis 0 0 4 11.492.250 4 11.492.250 100% 10% 4 11.492.250

Jumlah peserta vasektomi (MOP)

Orang Orang 100 Orang 0 0 0 0 0% - -


- -



Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Cakupan layanan kader IMP

Persen 100 80 41.940.000 Persen 90 75.365.000 Persen 0 5.040.000 0 21.370.000 0 21.370.000 0% 28% 80 63.310.000

Pendampingan Forum IMP Jumlah kunjungan rumah/ homevisit

Kali/orang 100 0 41.940.000 rumah - 75.365.000 rumah 0 5.040.000 60 21.370.000 60 21.370.000 28% 60 63.310.000

9

Jumlah pelaksanaan pertemuan forum IMP (12x34 orang)

Kali/orang 12 12 Orang 408 Orang 102 170 170 42% 182 -

Jumlah peserta KIE kunjungan rumah/lapangan

Orang 100 - Orang 100 Orang 20 40 40 40% 40 -


- -



Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB,BKR, BKL)

Persen 51 34 256.175.000 34 217.275.000 Persen 0 3.625.000 34 59.120.000 34 59.120.000 100% 27% 68 315.295.000

Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Jumlah peserta pelatihan BKB, BKR, BKL

Orang 275 33.200.000 Orang 275 31.000.000 Orang 0 0 275 9.625.000 275 9.625.000 100% 31% 550 42.825.000

Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )

Jumlah peserta Orientasi ADITUKA

kader 225 123.825.000 225 26.375.000 kader 0 0 0 0 0 0 0% 0% 225 123.825.000

Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya

Jumlah pertemuan forum kader Posdaya

Orang 192 14.000.000 Orang 192 13.400.000 Orang 48 3.000.000 96 6.120.000 96 6.120.000 50% 46% 288 20.120.000

Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA

Jumlah penerima hadiah kategori lomba Tribina dan Posdaya

Kategori 9 27.400.000 - - 101.500.000 - 0 41.500.000 41.500.000 41% 9 68.900.000

Jumlah Juara perorangan

Orang 0 Orang 3 Orang 3 0 3 3 100% 3 -

Jumlah Juara kelompok Tribina dan UPPKS

Orang 0 Orang 12 Orang 12 0 12 12 100% 12 -

Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

Monitoring kelompok UPPKS

orang 250 57.750.000 250 45.000.000 orang 50 625 100 1.875.000 100 1.875.000 40% 4% 350 59.625.000

Jumlah peserta oriantasi UPPKS sumber modal non PEKM dan KUPK

Orang 0 75 Orang 0 0 0 0%


- -


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

cakupan penanganan dalam program pem berdayaan ekonomi keluarga

ga Binaan 360 180 21.580.000 240 27.500.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% 180 21.580.000

10

Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS

Jumlah peserta orientasi anggota kelompok UPPKS dari keluarga miskin

180 21.580.000 225 27.500.000 orang 0 0 0 0 0 0 0% 0% 180 21.580.000


- -


Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan

Cakupan sitim aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat

Persen 100 100 21.580.000 100 249.483.400 Persen 0 52.103.400 0 64.903.400 0 64.903.400 0% 26% 100 86.483.400

Analisa Data dan Dampak Kependudukan

Jumlah peserta Bimtek updating data

300 300 67.200.000 75 136.355.000 Orang 75 40.625.000 75 51.125.000 75 51.125.000 100% 37% 375 118.325.000

Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah

Jumlah pelaksanaan kegiatan pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah

12 12 171.675.000 12 33.550.000 Kali 0 0 0 0 0 0 0% 0% 12 171.675.000

Jumlah peserta Bimtek aplikasipelaporan program KKBPK

Orang 0 Orang 600 0 Orang 0 0 0 0 0% - -

Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan

Jumlah peserta pertemuan pengendalian program

Orang 408 408 31.803.400 Orang 408 79.578.400 Orang - 11.478.400 0 13.778.400 0 13.778.400 0% 17% 408 45.581.800

Jumlah peserta Bimtek pendataan keluarga

Orang Orang 180 0 0 0 0% - -

Jumlah peserta pelatihan pendataan keluarga

- - - 0 0 Orang 500 Orang 120 240 240 48% 240


- -


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Cakupan pemberdayaan desa

Persen 20 13,33 737.377.810 20 688.150.000 Persen 20 55.650.000 20 151.567.000 20 151.567.000 100% 22% 33,33 888.944.810

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Jumlah peserta bimtek BKK dan P2MD

Orang 375 339.147.810 Orang 375 256.570.000 Orang 140 15.550.000 375 33.850.000 375 33.850.000 100% 13% 375 372.997.810

Jumlah peserta pencanangan BKK dan P2MD

Orang 0 Orang 430 Orang 0 150 150 35% 150 -

11

Jumlah proposal BKK yang diverifikasi

Proposal Proposal 1500 Proposal 930 933 933 62% 933 -

Jumlah proposal P2MD yang diverifikasi

Proposal Proposal 1500 Proposal - 340 340 23% 340 -

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Jumlah kegiatan Bimtek P3MD

Sub Kegiatan 3 3 150.310.000 3 65.286.000 Sub

Kegiatan 9.400.000 1 10.400.000 1 10.400.000 33% 16% 4 160.710.000

Jumlah peserta Bimtek pengawasan

Orang 0 Orang 180 Orang 0 - - 0% - -

Jumlah peserta Bimtek pengkajian potensi desa

0 Orang 80 Orang 80 80 80 100% 80 -

Jumlah peserta bimtek perencanaan pembangunan desa

Orang 330 Orang 0 330 330 100% 330 -

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Pengelolaan data profil desa

Desa 75 75 175.520.000 75 115.375.000 Desa 30.700.000 0 32.200.000 0 32.200.000 0% 28% 75 207.720.000

Jumlah peserta evaluasi profil desa


Jumlah peserta bimtek kapasitas desa


Jumlah peserta bimtek profil desa dan desa online

Orang 330 Orang 0 0 0 0% - -

Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan

Jumlah Lokasi penerima bantuan PAB

Lokasi 20 20 72.400.000 20 250.919.000 Lokasi 0 0 75.117.000 0 75.117.000 0% 30% 20 147.517.000

Jumlah peserta monitoring PAB


Jumlah peserta Workshop penguatan kelembagaan PAB


Jumlah peserta bimtek kelembagaan PAB


Jumlah peserta bimtek kelembagaan PLP


Jumlah peserta lomba PAB


Jumlah peserta pencanangan PAB-PLP


Jumlah peserta bintek administrasi PLP

aorang Orang 330 Orang 0 0 0 0%

12


- -


Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi

Persen 7 7 730.090.000 7 756.697.000 Persen 0 112.805.000 0 345.400.000 0 345.400.000 0% 46% 7 1.075.490.000

Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN

Jumlah Sub kegiatan Bumdes

Kegiatan 5 5 245.210.000 Kegiatan 0 197.160.000 Kegiatan - 23.100.000 - 96.300.000 - 96.300.000 49% 5 341.510.000

Jumlah peserta monev Bumdes

Desa 0 Desa 6 Desa 0 0 0 0% - -

Jumlah peserta Bimtek lembaga keuangan perdesaan

Orang 0 Orang 92 Orang 0 0 0 0% - -

Jumlah kunjungan lapangan pengelola UP2K-PKK

Orang - Orang 300 Orang 0 300 300 100% 300 -

Jumlah peserta bimtek pengelola UP2K- PKK


Jumlah peserta bimtek produk unggulan kawasan pedesaan


Jumlah peserta lomba pengelola UP2K- PKK


Jumlah peserta Workshop program Global Gotong Royong (G2R)


Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan

Jumlah peserta lomba pasar desa

asar Desa 13 13 238.500.000 Pasar Desa 13 279.472.000 PasarDesa 0 0 13 149.770.000 13 149.770.000 100% 54% 26 388.270.000

Jumlah peserta Bimtek pengelola pasar desa

Orang Orang 80 Orang 0 0 80 80 100% 80 -

Jumlah peserta mobilitas training pedagang pasar desa


Jumlah peserta Rakerda Pasar Desa


Pengembangan Tekonologi Tepat Guna

Jumlah pelaksanaan kegiatan TTG

Kelompok 5 5 246.380.000 Kelompok - 280.065.000 Kelompok - 89.705.000 2 99.330.000 2 99.330.000 35% 7 345.710.000

Jumlah peserta pelatihan pembentukan dan pengembangan posantekdes


13

Jumlah peserta bimtek pengembangan TTG Tingkat Kabupaten


Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan posyantekdes

Orang Orang 100 Orang 0 0 0% -

Jumlah peserta pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG


Jumlah peserta gelar TTG Kabupaten


Jumlah peserta lokakarya Gelar TTG se Kab Bantul



- -


Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Persen 30 30 1.454.490.000 Persen 30 1.698.333.100 Persen 0 132.655.000 0 510.840.000 0 510.840.000 0% 30% 30 1.965.330.000

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Jumlah pelaksanaan pendampingan Musyawarah Pembangunan Desa

Desa 75 75 14.900.000 Desa 75 21.157.500 Desa 0 0 0 0 0 0 0% 0% 75 14.900.000

Jumlah peserta Bimtek Kapasitas Pamong


Penyelenggaraan lomba desa

Jumlah peserta ekspos lomba desa (17x30 Orang)

Orang 210 210 792.050.000 Orang - 837.595.000 Orang - 19.945.000 0 154.820.000 0 154.820.000 18% 210 946.870.000

Jumlah peserta Bimtek lomba desa


Jumlah peserta verifikasi lapangan

Orang Orang 1800 Orang 0 1.8 1.8 100% 1.8 -

Jumlah peserta lomba desa

Desa Desa 17 Desa 0 17 17 100% 17 -

Jumlah peserta pencanangan lomba desa

Desa Desa 75 Desa 0 75 75 100% 75 -

14

Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD

Jumlah Desa Pemenang Lomba LPMD Berprestasi Tingkat Kabupaten

Kejuaraan 6 6 239.965.000 Kejuaraan 6 236.305.000 Kejuaraan - 24.940.000 6 221.405.000 6 221.405.000 100% 94% 12 461.370.000

Jumlah peserta lomba LPMD

Desa Desa 17 Desa 0 17 17 100% 17 -

Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas LPMD


Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas PKK


Jumlah peserta pencanangan BBGRM


Pendampingan kegiatan TMMD

Jumlah Lokasi yang terfasilitasi TMMD Sengkuyung dan karya bakti TNI

Lokasi 23 23 290.040.000 Lokasi 23 388.680.600 Lokasi 0 64.825.000 0 111.100.000 0 111.100.000 0% 29% 23 401.140.000

Jumlah peserta upacara penutupan TMMD


Jumlah peserta Pencanangan TMMD


Jumlah peserta upacara pembukaan TMMD


Bantul Ekspo dan karnaval

Jumlah pelaksanaan pameran bantul Ekspo dan carnaval

Kali 2 2 32.085.000 Kali 2 39.000.000 Kali 0 0 0 0 0 0 0% 0% 2 32.085.000

Pengembangan desa siaga Jumlah peserta lomba desa siaga aktif

Kejuaraan 17 17 85.450.000 Kejuaraan 17 88.525.000 Kejuaraan 0 0 0 0 0 0 0% 0% 17 85.450.000

Pendampingan Kerjasama Desa

Jumlah sub kegiatan pendampingan kerjasama desa

Kegiatan 5 5 88.550.000 Kegiatan 6 87.070.000 Kegiatan 0 22.945.000 1 23.515.000 1 23.515.000 17% 27% 6 112.065.000

Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas BP-UPK


Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas UPK

Orang Orang 51 Orang 0 0 0 0%

Jumlah peserta bimtek kerja sama antar desa


Jumlah peserta monev UPK dan kelompok SPP

Kecamatan Kec 17 Kec 0 0 0 0%

15

Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas BKAD


Jumlah peserta bimtek kelompok SPP



- -


Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Cakupan Desa sasaran P2W-KSS

Persen 5,33 5,33 5,33 157.280.000 Persen 5,33 97.830.000 0 139.705.000 0 139.705.000 0% 89% 5,33 139.705.000

Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS)

Jumlah peserta lomba P2W-KSS

Desa 17 69.300.000 Desa 17 157.280.000 Desa 17 97.830.000 17 139.705.000 17 139.705.000 100% 89% 34 209.005.000

Jumlah peserta pengenalan program dan pelatihan Ketrampilan P2W-KSS

Orang 640 69.300.000 Orang 640 157.280.000 Orang 640 640 640 100% 0% 1.28 69.300.000

Jumlah peserta pembinaan pada desa program lanjutan



- -


Program Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat

Persen 68,18 68,18 Persen 100 5.694.884.200 Persen 29 1.831.144.000 56 2.331.306.200 56 2.331.306.200 56% 41% 124 2.331.306.200

Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah sub kegiatan TP PKK

Sub Kegiatan 30 30 Kegiatan 30 282.600.000 Kegiatan 5 27.010.000 16 129.050.000 16 129.050.000 53% 46% 46 129.050.000

Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah pemberian PMTAS

Kali 71 Kali 70 5.412.284.200 Kali 25 1.804.134.000 25 2.202.256.200 25 2.202.256.200 36% 41% 96 2.202.256.200

Jumlah Penerima PMT PAUD

Kali 0 Kali 28 Kali 14 28 28 100% 28 -

Jumlah peserta lomba HKG PKK KKBKes Tingkat DIY


Jumlah peserta bimtek pokjanal posyandu


Jumlah pemberian PMT bagi anak balita di posyandu

Posyandu Posyandu 1.141 Posyandu 0 0 0 0% - -

Jumlah peserta lomba pengelolaan posyandu tingkat kabupaten


16

Jumlah peserta Bimtek pengelola PMT Posyandu


Jumlah peserta bimtek pengelola PMT- AS TK


Jumlah peserta bimtek pengelola PMT PAUD


Jumlah peserta pelatihan kader posyandu


17

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan

rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian


Bantul pada Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019

disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana

program/kegiatan pada Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian


Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

18

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

indikator kinerja program/ kegiatan

Rencana Tahun 2019

Selisih (+/-) Keterangan Perubahan Lokasi TARGET CAPAIAN KINERJA kebutuhan pagu indikatif

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan

20801

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA

19.989.473.500 20.202.473.500

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

19.989.473.500 20.202.473.500

207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

8.995.344.300 8.989.709.300

207.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

Cakupan pemberdayaan desa Cakupan pemberdayaan desa Kabupaten

Bantul Kabupaten

Bantul 20 persen 20 persen 688.150.000 688.150.000

207.0208 1.15.001

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan



Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

430 Orang 430 Orang 256.570.000 256.570.000

Karena bulan puasa maka ada sisa anggaran makan minum yang diterimakan dalam bentuk uang sebesar RP 15.000.000, dialihkan untuk pelaksanaan Pembahasan Perbub baru (karena ada perbub baru) dan evaluasi Bantuan Keuangan. Pergeseran masih berada dalam kegiatan yang sama, sehingga tidak ada perubahan anggaran sebelum dan sesudah.

Jumlah peserta Bimtek BKK dan

Jumlah peserta Bimtek BKK dan P2MD

375 Orang 375 Orang

- Jumlah peserta Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan

- 200 orang

- Jumlah peserta pembahasan raperbub

- 50 orang

207.02081.15.002

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat



Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

180 Orang 180 Orang 65.286.000 65.286.000

19

Jumlah peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa

Jumlah peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa

330 Orang 330 Orang

Jumlah peserta Bimtek Pengkajian

Jumlah peserta Bimtek Pengkajian Potensi

80 Orang 80 Orang

207.02081.15.003 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Jumlah peserta evaluasi Profil Desa

Jumlah peserta evaluasi Profil Desa

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

170 Orang 170 Orang 115.375.000 115.375.000

Jumlah peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online

Jumlah peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online

330 Orang 330 Orang

Jumlah peserta Bimtek Kapasitas

Jumlah peserta Bimtek Kapasitas Desa

330 Orang 330 Orang

207.02081.15.004 Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan

Jumlah peserta verifikasi proposal PLP

Jumlah peserta verifikasi proposal PLP

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

350 Orang 350 Orang 250.919.000 250.919.000

Jumlah peserta verifikasi proposal

Jumlah peserta verifikasi proposal PAB

350 Orang 350 Orang

Jumlah peserta workshop penguatan kelembagaan PAB

Jumlah peserta workshop penguatan kelembagaan PAB

100 Orang 100 Orang

Jumlah peserta Survay Lokasi Jumlah peserta Survay Lokasi

200 Orang 200 Orang

Jumlah peserta Monitoring PAB Jumlah peserta Monitoring PAB

300 Orang 300 Orang

Jumlah peserta bimtek kelembagaan

Jumlah peserta bimtek kelembagaan PAB

330 Orang 330 Orang

Jumlah peserta lomba PAB Jumlah peserta lomba PAB 600 Orang 600 Orang

Jumlah peserta bimtek kelembagaan

Jumlah peserta bimtek kelembagaan PLP

330 Orang 330 Orang

Jumlah peserta pencanangan PAB-

Jumlah peserta pencanangan PAB-PLP

95 Orang 95 Orang

Jumlah peserta bimtek administrasi

Jumlah peserta bimtek administrasi PLP

330 Orang 330 Orang

207.16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN



Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

7 desa 7 desa 756.697.000 753.862.000

207.0208 1.16.014

Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN

Jumlah Bumdes yang didampingi

Jumlah Bumdes yang didampingi

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

6 Desa 6 Desa 197.160.000 197.160.000

Jumlah peserta lomba Pengelola

Jumlah peserta lomba Pengelola UP2K-PKK

17 desa 17 desa

Jumlah peserta bimtek pengelolaan

Jumlah peserta bimtek pengelolaan UP2K-PKK

92 Orang 92 Orang

Jumlah peserta workshop Global Gotong Royong

Jumlah peserta workshop Global Gotong Royong

100 Orang 100 Orang

Jumlah peserta Bimtek Lembaga Keuangan Pedesaan

Jumlah peserta Bimtek Lembaga Keuangan Pedesaan

92 Orang 92 Orang

Jumlah peserta Bimtek Produk Unggulan Kawasan

Jumlah peserta Bimtek Produk Unggulan Kawasan Pedesaan

100 Orang 100 Orang

20

Jumlah peserta Uji petik UP2K-PKK

Jumlah peserta Uji petik UP2K-PKK

300 Orang 300 Orang



120 Orang 120 Orang

207.0208 1.16.015

Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan



Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

200 Orang 200 Orang 279.472.000 276.637.000 (2.835.000)

Anggaran kajian pasar desa sebesar Rp2.835.000 dialihkan ke kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran untuk penggandaan

Jumlah lomba pasar desa Jumlah lomba pasar desa 13

kecamatan 13

kecamatan

Jumlah peserta Bimtek pengelola

Jumlah peserta Bimtek pengelola pasar desa

80 Orang 80 Orang



60 Orang 60 Orang

- Buku kajian pengembangan potensi ekonomi pasar desa

- 1 dokumen

207.0208 1.16.016

Pengembangan Tekonologi Tepat Guna

Jumlah peserta pelatihan pembentukan dan pengembangan posyantekdes

Jumlah peserta pelatihan pembentukan dan pengembangan posyantekdes

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

120 Orang 120 Orang 280.065.000 280.065.000

Jumlah peserta bimtek gelar TTG Tingkat Kabupaten

Jumlah peserta bimtek gelar TTG Tingkat Kabupaten Bantul

100 Orang 100 Orang

Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan posyantekdes

Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan posyantekdes

100 Orang 100 Orang

Jumlah peserta lokakarya Gelar TTG Se Kabupaten

Jumlah peserta lokakarya Gelar TTG Se Kabupaten Bantul

125 Orang 125 Orang



700 orang 700 orang

Jumlah peserta pelatihan kletrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis

Jumlah peserta pelatihan kletrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG

240 orang 240 orang

207.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA



Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

30 persen 30 persen 1.698.333.100 1.695.233.100 3.100.000

207.0208 1.17.002

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Pendampingan musrenbang desa

Pendampingan musrenbang desa

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

75 desa 75 desa 21.157.500 21.157.500

Jumlah peserta bimtek kapasitas

Jumlah peserta bimtek kapasitas pamong

150 orang 150 orang

21

207.0208 1.17.006

Penyelenggaraan lomba desa

Jumlah peserta Bimtek Lomba Desa

Jumlah peserta Bimtek Lomba Desa

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

110 orang 110 orang 837.595.000 837.595.000

Karena bulan puasa maka ada sisa anggaran makan minum yang diterimakan dalam bentuk uang sebesar Rp 10.875.000, dialihkan untuk pelaksanaan workshop lombadesa untuk persiapan Lomba Desa tahun 2020. Pergeseran masih berada dalam kegiatan yang sama, sehingga tidak ada perubahan anggaran sebelum dan sesudah.

Jumlah peserta pencanangan Lomba Desa

Jumlah peserta pencanangan Lomba Desa

75 Desa 75 Desa



1800 orang 1800 orang

Jumlah peserta Lomba Desa Jumlah peserta Lomba Desa

17 Desa 17 Desa

- Jumlah peserta workshop lomba desa

- 92 Orang

207.0208 1.17.007

Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD



Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

350 Orang 350 Orang 236.305.000 234.005.000 (2.300.000)

Sisa Honor Tim Lomba LPMD, dan ATK Lomba sebesar Rp 2.300.000 dialihkan ke Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat untuk pelaksanaaan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam PMBA

Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas LPMD

Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas LPMD

110 orang 110 orang

Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengurus

Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengurus PKK

110 Orang 110 Orang

Jumlah peserta Lomba LPMD Jumlah peserta Lomba LPMD

17 desa 17 desa

207.0208 1.17.008

Pendampingan kegiatan TMMD

Survay Lokasi Survay Lokasi Kabupaten

Bantul Kabupaten

Bantul 27 Lokasi 27 Lokasi 388.680.600 388.680.600

Jumlah Peserta Pencanangan TMMD

Jumlah Peserta Pencanangan TMMD

450 orang 450 orang

Jumlah peserta upacara pembukaan

Jumlah peserta upacara pembukaan

2.250 orang 2.250 orang

Jumlah peserta upacara penutupan

Jumlah peserta upacara penutupan


22

207.0208 1.17.013

Bantul Ekspo dan karnaval Terlaksananya Bantul Ekspo dan Carnaval

Terlaksananya Bantul Ekspo dan Carnaval

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

2 Kali 2 Kali 39.000.000 38.200.000 -800

Sewa tempat Bantul Ekspo sudah tidak ada sehingga anggaran sebesar Rp 800.000 dialihkan ke kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran untuk penggandaan

207.0208 1.17.014

Pengembangan desa siaga Jumlah peserta Lomba Desa Siaga Aktif

Jumlah peserta Lomba Desa Siaga Aktif

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

17 Kecamatan

17 Kecamatan

88.525.000 88.525.000

207.0208 1.17.015

Pengembangan Kerjasama Desa

Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK

Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

51 Orang 51 Orang 87.070.000 87.070.000

Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BP-UPK

Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BP-UPK

51 Orang 51 Orang

Jumlah peserta Bimtek Kerjasama

Jumlah peserta Bimtek Kerjasama Antar Desa

100 orang 100 orang

Jumlah peserta Bimtek Kelompok

Jumlah peserta Bimtek Kelompok SPP

140 orang 140 orang

Jumlah peserta Tim Monev UPK, Kelompok SPP

Jumlah peserta Tim Monev UPK, Kelompok SPP

425 orang 425 orang



51 orang 51 orang

207.19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN

Cakupan desa sasaran P2WKSS Cakupan desa sasaran P2WKSS

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

5.33 persen 5.33 persen 157.280.000 146.780.000

207.0208 1.19.002

Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS)

Jumlah peserta Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W- KSS

Jumlah peserta Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W-KSS

640 Orang 640 Orang 157.280.000 146.780.000 (10.500.000)

Tidak diadakan Lomba Tingkat Propinsi sehingga anggaran sebesar Rp 10.500.000 dialihkan ke Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat untuk pelaksanaaan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam PMBA

Jumlah peserta pembinaan pada desa program

Jumlah peserta pembinaan pada desa program lanjutan

210 Orang 210 Orang

Jumlah peserta lomba P2W-KSS Tingkat Kabupaten

Jumlah peserta lomba P2W-KSS Tingkat Kabupaten

17 desa 17 desa

207.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

100 persen 100 persen 5.694.884.200 5.705.684.200 10.800.000

Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana

Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana PMT

2390 lembaga 2390 lembaga

23

207.0208 1.20.006

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Jumlah sub kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Jumlah sub kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

30 Sub Kegiatan

30 Sub Kegiatan

282.600.000 282.600.000

Kegiatan Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja Tingkat DIY tidak diadakan tahun ini sehingga anggaran sebesar Rp 1.950.000 dialihkan untuk kegiatan Seminar Lansia Tangguh Mandiri. Pergeseran masih berada dalam kegiatan yang sama, sehingga tidak ada perubahan anggaran sebelum dan sesudah.

207.0208 1.20.007

Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah pelaksanaan pemberian PMT-AS

Jumlah pelaksanaan pemberian PMT-AS

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

70 kali 70 kali 5.412.284.200 5.423.084.200 10.800.000

Anggaran belanja makan minum rakor posyandu balita sebesarRp2.000.000 dialihkan ke kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran

Jumlah peserta lomba Pelaksana terbaik PMT-AS

Jumlah peserta lomba Pelaksana terbaikPMT- AS

17

kecamatan 17

kecamatan

Tambahan anggaran dari kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS) sebesar Rp 10.500.000 untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam PMBA

Jumlah peserta Bimtek Pengelola PMT-AS TK

Jumlah peserta Bimtek Pengelola PMT-AS TK

534 TK 534 TK

Tambahan anggaran dari kegiatan Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD sebesar Rp 2.300.000 untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam PMBA

Jumlah peserta bimtek Pengelola PMT Posyandu

Jumlah peserta bimtek Pengelola PMT Posyandu

130 orang 130 orang

Pergeseran anggaran tetapi masih dalam satu kegiatan yang sama yaitu ATK Pengelola PMT posyandu dan ATK Pendataan PMT PAUD, Penggandaan materi Pendataan PMT PAUD, Sewa Bus, Makan Minum Rakor Posyandu Balita dan Pendataan PAUD, Transport peserta pendataan PAUD, yang totalnya Rp 16. 895.400 digeser untuk menunjang kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam PMBA

24

Jumlah peserta bimtek Pengelola

Jumlah peserta bimtek Pengelola PMT PAUD

716 Orang 716 Orang

Jumlah penerima PMT-PAUD Jumlah penerima PMT- PAUD

15.045 Anak 15.045 Anak

Jumlah pemberian PMT-bagi Anak Balita di Posyandu

Jumlah pemberian PMT-bagi Anak Balita di Posyandu

1.141

Posyandu 1.141

Posyandu

Jumlah peserta bimtek pokjanal

Jumlah peserta bimtek pokjanal posyandu

100 Orang 100 Orang



225 Orang 225 Orang

Jumlah peserta jambore kader Jumlah peserta jambore kader

30 Orang 30 Orang

Jumlah peserta lomba pengelolaan posyandu Tingkat

Jumlah peserta lomba pengelolaan posyandu Tingkat Kabupaten

400 Orang 400 Orang

Jumlah peserta lomba HKG PKK KKBKKes Tingkat

Jumlah peserta lomba HKG PKK KKBKKes Tingkat DIY

400 Orang 400 Orang

Jumlah Peserta Kapasitas Kader Posyandu dalam PMBA

120 orang

208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

10.994.129.200 11.212.764.200

208.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Capaian Nilai AKIP Capaian Nilai AKIP Kabupaten

Bantul Kabupaten

Bantul 83 Angka 83 Angka 2.098.587.700 2.100.472.700 1.885.000

208.0208 1.01.036

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Jumlah Materai/Perangko Jumlah Materai/Perangko Kabupaten

Bantul Kabupaten

Bantul 1800 Lembar 1800 Lembar 1.312.163.700 1.314.048.700 1.885.000

Tambahan anggaran sebesar 2.835.000 dari kegiatan Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan untuk penggandaan. Mendapat tambahan sebesar 800.000dari kegiatan bantul exspo untuk penggandaan. Mendapat tambahan dana sebesar 2.000.000 dari kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat (1.000.000 untuk ATK, 1.000.000 untuk penggandaan)

Jumlah bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor 15 Item 15 Item

Anggaran untuk sewa tempat Peningkatan Kapasitas PPKB tidak digunakan dialihkan ke kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor sebesar Rp 3.750.000 urgensi perbaikan ruang alat kontrasepsi.

Jumlah Surat-surat kendaraan dinas

Jumlah Surat-surat kendaraan dinas

130

Dokumen 130

Dokumen

25

Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan

Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang

16 Orang 16 Orang

Jumlah Honor Tenaga Keamanan dan Kebersihan

Jumlah Honor Tenaga Keamanan dan Kebersihan Kantor

3 Orang 3 Orang

Jumlah Honor Tenaga Administrasi

Jumlah Honor Tenaga Administrasi

16 Orang 16 Orang

Jumlah Honor Petugas Pelayanan

Jumlah Honor Petugas Pelayanan KB

28 Orang 28 Orang

Jumlah perbaikan peralatan kerja

Jumlah perbaikan peralatan kerja

82 unit 82 unit

Jumlah Penggandaan Jumlah Penggandaan 101.311 lembar

101.311 lembar

208.0208 1.01.037

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah Makanan dan Minuman

Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Tamu

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

2 Orang 2.000 Orang 786.424.000 786.424.000

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2.305 Op 2.305 Op

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

273 Op 273 Op

208.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

100 persen 100 persen 2.082.822.500 2.086.572.500 3.750.000

208.0208 1.02.003

Pembangunan gedung kantor

Jumlah tempat parkir yang Jumlah tempat parkir yang dibangun

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

1 Unit 1 Unit 66.227.500 66.227.500

Jumlah taman kantor yang Jumlah taman kantor yang dibangun

1 Unit 1 Unit

208.0208 1.02.051

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah penyediaan dan pengadaan peralatan/perlengka pan kantor

Jumlah penyediaan dan pengadaan peralatan/perlengkapa n kantor

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

22 Unit 22 Unit 1.178.445.000 1.178.445.000

LCD Proyektor (DAK) LCD Proyektor (DAK) 17 Unit 17 Unit

Implan Removal Kit Implan Removal Kit 1 Unit 1 Unit

IUD Kit (DAK) IUD Kit (DAK) 1 Unit 1 Unit

Tempat penyimpanan kit Tempat penyimpanan kit (DAK)

2 Unit 2 Unit

Smartphone (DAK) Smartphone (DAK) 80 Unit 80 Unit

Sepeda motor PPLKB (DAK) Sepeda motor PPLKB (DAK) 10 Unit 10 Unit

Personal Komputer Personal Komputer 17 Unit 17 Unit

26

208.0208 1.02.052

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Jumlah gedung yang dipelihara secara rutin

Jumlah gedung yang dipelihara secara rutin

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

18Gedung 1 8 Gedung 147.000.000 167.025.000 20.025.000

Tambahan anggaran dari kegiatan penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran sebesar Rp 3.750.000 , tambahan anggaran dari kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sebesar Rp4.650.000, tambahan anggaran dari kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar Rp 11.625.000 untuk urgensi perbaikan ruang alat kontrasepsi.

208.0208 1.02.053

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah service/pemeliharaa n kendaraan dinas

Jumlah service/pemeliharaan kendaraan dinas

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

102 Unit 101 Unit 619.400.000 607.775.000 (11.625.000)

Jasa service roda 4 sebesar Rp 5.375.000 dan penggantian suku cadang sebesar Rp6.250.000 dialihkan ke kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor untuk urgensi perbaikan ruang alat kontrasepsi.

Jumlah Bahan Bakar Minyak Jumlah Bahan Bakar Minyak 50.000 Liter 50.000 Liter

208.0208 1.02.054

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperbaiki

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperbaiki

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

116 unit 108 unit 71.750.000 67.100.000 (4.650.000)

Pemeliharaan komputer sebesar 3.200.000, pemeliharaan printer sebesar Rp 1.200.000, dan pemeliharaan mesin ketik sebesar Rp 250.000 dialihkan ke kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor untuk urgensi perbaikan ruang alat kontrasepsi.

208.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Kabupaten

Bantul Kabupaten

Bantul 81 Angka 81 Angka 127.500.000 127.500.000

208.0208 1.06.017

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

6 Laporan 6 Laporan 127.500.000 127.500.000

Jumlah peningkatan mutu layanan

Jumlah peningkatan mutu layanan

2 Bidang 2 Bidang

Jumlah peningkatan tertib administrasi

Jumlah peningkatan tertib administrasi

4 Bidang 4 Bidang

208.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Cakupan peserta KB aktif Cakupan peserta KB aktif Kabupaten

Bantul Kabupaten

Bantul 76.8 Persen 76.8 Persen 5.829.045.600 6.042.045.600

27

208.0208 Pelayanan KIE 1.15.002 Jumlah Peserta (KIE) Jumlah Peserta (KIE) Kabupaten

Bantul Kabupaten

Bantul 22810 Orang 23230 Orang 4.256.669.500 4.469.669.500

ATK bertambah Rp32.250.000, Belanja cetak buku panduan tugas OPD KB Rp21.000.000, pemeliharaan ruang ALOKON bertambah Rp 49.000.000, Belanja BBM bertambah Rp36.450.000, belanja ILM melalui TV Rp39.000.000, Belanja Jasa Transport Rp12.600.000. Penambahan dari dana SILVA DAK

Jumlah Balai KB Jumlah Balai KB 17 Balai KB 17 Balai KB

Terpeliharanya kualitas dan kuantitas obat dan alat

- 2 jenis

208.0208 1.15.005

Pembinaan Keluarga Berencana

Jumlah peserta evaluasi Kinerja

Jumlah peserta evaluasi Kinerja PPKB

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

120 Orang 120 Orang 1.128.400.000 1.128.400.000

Jumlah Kader KB (IMP) penerima

Jumlah Kader KB (IMP) penerima honorarium


Jumlah peserta Orientasi Program KKBPK bagi TOMA

Jumlah peserta Orientasi Program KKBPK bagi TOMA

300 Orang 300 Orang

208.0208 1.15.015

Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal

Jumlah Monitor dan Evaluasi Jumlah Monitor dan Evaluasi

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

5 Bulan 5 Bulan 46.500.000 46.500.000

208.0208 1.15.021

Pemantapan mekanisme operasional

Jumlah Peserta pelatihan kampung KB

- Kabupaten

Bantul Kabupaten

Bantul 200 Orang - 138.141.100 138.141.100

anggaran ATK sebesar 625.000 dialihkan untuk anggaran makan minum rakor tingkat desa karena volume peserta rapat tidak seuai dengan jumlah desa. Pergeseran masih berada dalam kegiatan yang sama, sehingga tidak ada perubahan anggaran sebelum dan sesudah.

Jumlah peserta rakor TriKomponen

Jumlah peserta rakor Tri Komponen


Jumlah Peserta Rakor Kecamatan

Jumlah Peserta Rakor Kecamatan


Jumlah Peserta Rakor Desa Jumlah Peserta Rakor Desa 2250 orang 2250 orang

Jumlah Peserta pelatihan kampung

Jumlah Peserta pelatihan kampung KB

220 orang 220 orang

208.0208 1.15.025

Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten

Jumlah peserta peringatan Hari

Jumlah peserta peringatan Hari

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

1500 Orang 1500 Orang 201.910.000 201.910.000

Jumlah peserta bimtek Jambore

Jumlah peserta bimtek Jambore PLKB dan

100 Orang 100 Orang

208.0208 1.15.026

Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB

Jumlah peserta koordinasi Kampung

Jumlah peserta koordinasi Kampung

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

150 Orang 150 Orang 22.875.000 22.875.000

28

Jumlah Kampung KB yang dicanangkan

Jumlah Kampung KB yang dicanangkan

9 Kampung

KB 9 Kampung

KB

208.0208 1.15.030

Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB

Jumlah peserta Lomba PLKB Jumlah peserta Lomba PLKB

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

17 Orang 17 Orang 34.550.000 34.550.000

Jumlah peserta lomba IMP Jumlah peserta lomba IMP 17 Orang 17 Orang

Jumlah peserta Lomba KB Lestari

Jumlah peserta Lomba KB Lestari usia 10

17 Orang 17 Orang

Jumlah peserta lomba KB Lestari

Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 15

17 Orang 17 Orang

Jumlah peserta lomba KB Lestari

Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 20

17 Orang 17 Orang

Jumlah Peserta Motivator KB Pria

Jumlah Peserta Motivator KB Pria

17 Orang 17 Orang

208.16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA



Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

1800 Siswa 1800 Siswa 170.650.000 170.650.000

208.0208 1.16.001

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)



Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

225 Orang 225 Orang 35.200.000 35.200.000

208.0208 1.16.006

Lomba forum PIK remaja Jumlah peserta pelatihan PIK T Jumlah peserta pelatihan PIK T

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

150 Orang 150 Orang 40.450.000 40.450.000

Jumlah juara kelompok PIK R dari jalur masyarakat

Jumlah juara kelompok PIK R dari jalur masyarakat dan

6 kelompok 6 kelompok

208.0208 1.16.011

KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja

Jumlah peserta KIE/ Pelatihan Kesehatan Reproduksi

Jumlah peserta KIE/ Pelatihan Kesehatan Reproduksi

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

2000 Orang 2000 Orang 95.000.000 95.000.000

208.17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

Persentase kepesertaan KB Persentase kepesertaan KB MKJP

Kabupaten Bantul

Kabupaten 38 Persen 38 Persen 115.900.000 115.900.000

208.0208 1.17.002

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Jumlah Bahan Obat- Obatan Jumlah Bahan Obat- Obatan

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

4 Jenis 4 Jenis 115.900.000 115.900.000

Jumlah peserta Vasektomi (MOP)

Jumlah peserta Vasektomi (MOP)

100 Orang 100 Orang

208.18

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

Cakupan pelayanan kader IMP Cakupan pelayanan kader IMP Kabupaten

Bantul Kabupaten

Bantul 90 Persen 90 Persen 75.365.000 75.365.000

208.0208 1.18.004

Pendampingan Forum IMP Jumlah peserta pertemuan Forum

Jumlah peserta pertemuan Forum IMP

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

408 Orang 408 Orang 75.365.000 75.365.000

Jumlah peserta KIE Kunjungan Rumah/Lapangan

Jumlah peserta KIE Kunjungan Rumah/Lapangan

100 Orang 100 Orang

208.23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera

Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

34 kelompok 34 kelompok 217.275.000 217.275.000

208.0208 1.23.001

Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Jumlah peserta pelatihan BKB, BKR dan BKL

Jumlah peserta pelatihan BKB, BKR dan BKL

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

275 Orang 275 Orang 31.000.000 31.000.000

208.0208 1.23.002

Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )

Jumlah peserta orientasi ADITUKA

Jumlah peserta orientasi ADITUKA

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

225 Orang 225 Orang 26.375.000 26.375.000

29

208.0208 1.23.005

Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya

Jumlah peserta pertemuan Forum Posdaya

Jumlah peserta pertemuan Forum Posdaya

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

192 Orang 192 Orang 13.400.000 13.400.000

208.0208 1.23.008

Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA

Jumlah juara kelompok Tri Bina dan UPPKS

Jumlah juara kelompok Tri Bina dan UPPKS

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

12 Kelompok 12 Kelompok 101.500.000 101.500.000

Jumlah juara Jumlah juara 3 Orang 3 Orang

Pengadaan BKB Kit Pengadaan BKB Kit 10 Unit 10 Unit

208.0208 1.23.010

Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

Jumlah peserta Orientasi UPPKS sumber modal non PEKM dan KUPK

Jumlah peserta Orientasi UPPKS sumber modal non PEKM dan KUPK

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

75 Orang 75 Orang 45.000.000 45.000.000

Jumlah peserta monitoring dan evaluasi kelompok

Jumlah peserta monitoring dan evaluasi kelompok

250 Orang 250 Orang

208.25 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan

Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

300 warga binaan

300 warga binaan

27.500.000 27.500.000

208.0208 1.25.001

Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS

Jumlah peserta orientasi UPPKS dari keluarga miskin

Jumlah peserta orientasi UPPKS dari keluarga miskin

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

225 Orang 225 Orang 27.500.000 27.500.000

208.26 PROGRAM PENGEMBANGAN ANALISA DATA DAN DAMPAK KEPENDUDUKAN

Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat

Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

100 Persen 100 Persen 249.483.400 249.483.400

208.0208 1.26.001

Analisa Data dan Dampak Kependudukan

Jumlah peserta bimbingan teknis

Jumlah peserta bimbingan teknis

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

75 orang 75 orang 136.355.000 136.355.000

Jumlah kader walidata pengentry data laporan

Jumlah kader walidata pengentry datalaporan ProgramKKBPK


208.0208 1.26.002

Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah

Jumlah peserta Bimtek Aplikasi Pelaporan Program

Jumlah peserta Bimtek Aplikasi Pelaporan Program KKBPK

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

600 orang 600 orang 33.550.000 33.550.000

208.0208 1.26.003

Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan

Jumlah peserta bimtek pendataan keluarga

Jumlah peserta bimtek pendataan keluarga

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

180 Orang 180 Orang 79.578.400 79.578.400



500 Orang 500 Orang

30

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Kedua Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan

perubahan kedua dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode

Tahun 2019 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada

Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Selanjutnya, Perubahan Kedua Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA

Perangkat Daerah Tahun 2019.

Bantul, Agustus 2019

Mengetahui Kepala DPPKBPMD

Dra. Sri Nuryanti, M.Si NIP. 19670710 199303 2 008

rencana kinerja (renja) perubahan tahun 2019 · prioritas yang dilaksanakan dinas pengendalian...

Documents