RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2019
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya bisa kami
selesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Tahun 2019 ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Aturan
secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul ini adalah
sebagai penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD
Kabupaten Bantul, sekaligus merupakan jembatan penghubung antara
Rencana Strategis dengan Laporan Kinerja (LKJ). Terdapat beberapa kegiatan
prioritas yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul pada
tahun 2019.
Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang telah disusun ini diharapkan
akan menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
lokasi kegiatan, indikator kinerja, serta pagu indikatif dan prakiraan maju
Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul secara optimal.
Bantul, Agustus 2019 Mengetahui
Kepala DPPKBPMD
Dra. Sri Nuryanti, M.Si NIP. 19670710 199303 2 008
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................. i
KATA PENGANTAR ............................................................................ ii
DAFTAR ISI ........................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1
1.1. LATAR BELAKANG .................................................................... 1
1.2. LANDASAN HUKUM .................................................................. 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................. 3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ........................................................ 3
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 ................................ 5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH.......................................................................... 30
BAB IV PENUTUP ......................................................................... 32
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah
menyusun Renja Perangkat Daerah serta Perubahan Renja Perangkat
Daerah.
Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,
rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 telah disusun dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019. Kemudian,
dengan dietapkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018
tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016–2021, maka dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor
110 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2019.
Selanjutnya, dengan adanya dinamika penyelenggaraan
pemerintahan daerah maka, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
menyusun Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
2
Bantul Tahun 2019. Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul. Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 dan hasil
pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul sampai
dengan triwulan II Tahun 2019.
1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Perubahan Kedua Renja Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
3
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun
2019 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul Tahun 2019.
Adapun tujuan disusunya Perubahan Kedua Renja Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah untuk menyesuaikan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta
menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2019
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV. PENUTUP
4
BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2019
Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa
permasalahan yang dihadapi yaitu:
a. Adanya perubahan perbup Tata cara verifikasi berubah) sehingga kegiatan
mundur;
b. Adanya perubahan anggaran (penambahan volume peserta sehingga
merubah anggaran);
c. Rekanan belum mengajukan pembayaran;
Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut,
menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan
ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar
penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
Secara lebih rinci, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut
5
Tabel 2.1 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PD KABUPATEN
Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Bantul Periode Pelaksanaan : 2019
NO Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame), Kegiatan (Output)
Satuan
Target Renstra
Perangkat Daerah Tahun
Realisasi Capaian Kinerja RenstraPerangkat Daerah
s/dRenja Satuan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun berjalan (Tahun R-1) Satuan
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
perangkat Daerah yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran RenstraPerangkat
Daerah Triwulan I Triwulan II
1 2 3 4
5 6 7 8 9 12 X = 12/7 x 100% 13=6+12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
BELANJA 27.128.130.617 24.664.731.509
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.519.810.757 4.675.258.009
Belanja Pegawai 7.519.810.757 4.675.258.009
Belanja Gaji dan Tunjangan 7.519.810.757 4.675.258.009
BELANJA LANGSUNG 19.608.319.860 19.989.473.500
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Nilai Akip
Persen 85 82 1.993.616.430 82 2.098.587.700 Persen 0 574.720.444 0 1.230.881.263 0 1.230.881.263 0% 59% 82 3.224.497.693
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Tersedianya bahan logistik kantor
100 1.041.322.736 Persen 100 1.312.163.700 Persen 18,77 246.233.844 50 659.540.263 50 659.540.263 50% 50% 150 1.700.862.999
Penyediaan Rapat-rapat,Koordinasi danKonsultasi
Jumlah makan minum rakor dan konsultasi
100 952.293.694 Persen 100 786.424.000 Persen 42 328.486.600 73 571.341.000 73 571.341.000 73% 73% 173 1.523.634.694
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pemenuhan sarpras aparatur
Persen 100 100 2.080.380.170 100 2.082.822.500 Persen 25% 305.741.000 25% 1.304.081.028 25% 1.304.081.028 0% 63% 100 3.384.461.198
Pembangunan gedung kantor
Tersedianya balai penyuluhan KB
Gedung 2 1.124.588.975 Gedung 2 66.227.500 Gedung 2 59.458.000 2 59.458.000 2 59.458.000 100% 90% 4 1.184.046.975
Jumlah tempat parkir yang dibangun
Unit Unit 1 Unit 1 1 1 100% 1
Jumlah taman kantor
Unit Unit 1 Unit 1 1 1 100% 1
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Unit 31 218.718.000 Unit 22 1.178.445.000 Unit 0 91.580.000 22 835.891.000 22 835.891.000 100% 71% 53 1.054.609.000
Jumlah pengadaan sepeda motor
Unit 0 unit 10 - Unit 0 10 10 100% 10 -
6
Jumlah Pengadaan Personal Komputer (DAK)
Unit 0 unit 17 Unit 0 17 17 100% 17
Jumlah pengadaan Smartphone
Unit unit 80 Unit 0 80 80 100% 80
Jumlah pengadaan Implan Removal Kit
Unit unit 1 Unit 0 0 0 0%
Tempat Penyimpanan Kit
Unit unit 2 Unit 0 2 2 100% 2
Jumlah pengadaan LCD Proyektor
Unit unit 17 Unit 0 17 17 100% 17
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
Persen 100 46.000.000 Persen 100 147.000.000 Persen 10,2 15.000.000 50 97.282.024 50 97.282.024 50% 66% 150 143.282.024
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah service kendaraan dinas
Unit 30 653.860.695 Unit 102 619.400.000 Unit 5 129.503.000 48 275.450.004 48 275.450.004 47% 44% 78 929.310.699
Jumlah Bahan Bakar Minyak
Liter Liter 50000 24.505 24.505 24.505 -
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor ang diperbaiki
Unit 60 37.212.500 Unit 116 71.750.000 Unit 18 10.200.000 53 36.000.000 53 36.000.000 46% 50% 113 73.212.500
Rata-rata capaian kinerja (%
- -
Predikat kinerja - -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Capaian nilai evaluasi kinerja
Persen 83 80 50.080.000 Persen 80 127.500.000 Persen 75 5.250.000 62.967.000 62.967.000 0% 49% 80 113.047.000
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Jumlah capaian laporan kinerja
Dokumen 8 8 50.080.000 Dokumen 8 127.500.000 Dokumen 4 5.250.000 6 62.967.000 6 62.967.000 75% 49% 14 113.047.000
Rata-rata capaian kinerja (%
- -
Predikat kinerja - -
Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk
Program Keluarga Berencana
Cakupan peserta KB aktif
Persen 77,2 76,6 5.329.261.136 Persen 76,8 5.829.045.600 Persen 73% 444.526.940 71 2.352.436.657 71 2.352.436.657 40% 147,71 7.681.697.793
Pelayanan KIE Jumlah peserta promosi KIE Program KB
Kali / Orang 27630 3.528.350.136 Kali/Orang 22810 4.256.669.500 Kali /Orang 7390 444.026.940 17.425 1.935.737.157 17.425 1.935.737.157 76% 45% 45.055 5.464.087.293
Jumlah pelaksanaan KIE program KB
Kecamatan 17 Kecamatan 17 Kecamatan 0 17 17 100% 34 -
Pembinaan Keluarga Berencana
Jumlah peserta pelatihan petugas pelayanan KB
Orang 70 1.205.015.000 Orang - 1.128.400.000 Orang 0 0 - 365.600.000 - 365.600.000 32% 70 1.570.615.000
Jumlah peserta evaluasi kinerja PPKB
Orang Orang 120 Orang 0 30 30 25% 30 -
7
Jumlah peserta orientasi program KKBPK bagi toma
Orang Orang 130 Orang 130 130 130 100% 130
Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal
Jumlah pelaksanaan kegiatan penilaian kegiatan KRR, Ibu Anak dan Pembinaan KB
Kali 41.500.000 Kali 1 46.500.000 Kali 0 0 0 0 0 0% 0% - 41.500.000
Jumlah pelaksanaan monev
Kali 5 Kali 0 - - 0% - -
Pemantapan mekanisme operasional
Jumlah koordinasi tingkat kecamatan
Kali 4 177.911.000 Kali 138.141.100 Kali - 0 0 17.050.000 0 17.050.000 12% 4 194.961.000
Jumlah peserta rakor kecamatan
Orang Orang 2040 Orang - 0 0 0% - -
Jumlah koordinasi tingkat desa
Kali 4 Kali 4 Kali 0 0 0 0% 4 -
Jumlah peserta koordinasi Tk Desa
Orang Orang 2000 Orang - 0 0 0% - -
Jumlah peserta pelatihan kampung KB
Orang 160 Orang 0 160 160 100% 160 -
Jumlah peserta rakor tri komponen
Orang Orang 1620 Orang 0 0 0 0% - -
Jumlah peserta pelatihan kampung KB
Orang Orang 160 Orang 0 160 160 100% 160 -
Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten
Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga Nasional
kali 2 323.410.000 Kali 2 201.910.000 kali 0 0 0 0 0 0 0% 0% 2 323.410.000
Juamlah peserta bimtek jambore PLKB dan IMP
Orang Orang 100 Orang 0 0 0 0% - -
Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB
Jumlah peserta pencanangan kampung KB
Orang 200 20.975.000 Orang 200 22.875.000 Orang 0 0 0 0 0 0 0% 0% 200 20.975.000
Jumlah kampung KB yang dicanangkan
Kampung KB 0 Kampung
KB 9
Kampung KB
0 0 0 0% - -
Jumlah peserta koordinasi kampung KB
Orang Orang 150 Orang 0 0 0 0% - -
Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB
Jumlah Pemenang Lomba PLKB, IMP dan KB Pria
Kejuaraan 9 32.100.000 5 34.550.000 Kejuaraan 0 500 5 34.049.500 5 34.049.500 100% 99% 14 66.149.500
Jumlah peserta motivator KB Pria
Orang Orang 17 Orang 17 17 17 100% 17 -
Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 10 tahun
Orang Orang 17 Orang 17 17 17 100% 17 -
8
Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 15 tahun
Orang Orang 17 Orang 17 17 17 100% 17 -
Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 20 tahun
Orang Orang 17 Orang 17 17 17 100% 17 -
Jumlah peserta lomba PLKB
Orang Orang 17 Orang 17 17 17 100% 17 -
Jumlah peserta lomba IMP
Orang Orang 17 Orang 17 17 17 100% 17 -
Rata-rata capaian kinerja (%
- -
Predikat kinerja - -
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja
Persen 21% 17,5 154.775.000 17,5% 170.650.000 Persen 23.750.000 81.575.000 81.575.000 0% 48% 17,5 236.350.000
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Jumlah pertemuan KIE tentang KRR
kali 7 31.975.000 Orang 7 35.200.000 kali 7 0 0 8.500.000 0 8.500.000 0% 24% 7 40.475.000
Jumlah peserta pelatihan kespro
Orang 225 Orang 225 Orang 100 100 100 44% 325 -
Lomba forum PIK remaja Jumlah peserta orientasi PIK Remaja
Orang 150 32.800.000 Orang 150 40.450.000 Orang 0 0 150 37.450.000 150 37.450.000 100% 93% 300 70.250.000
Jumlah juara kelompok PIK R dari jalur masyarakat dan sekolah
Kelompok 0 Orang 150 Kelompok 0 0 150 150 100% 150 -
KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja
Jumlah peserta KIE/pelatihan kespro
Orang 1800 90.000.000 2000 95.000.000 Orang 500 23.750.000 750 35.625.000 750 35.625.000 38% 38% 2.55 125.625.000
Rata-rata capaian kinerja (%
- -
Predikat kinerja - -
Program Pelayanan Kontrasepsi
Prosentase kepesertaan KB MKJP
Persen 40 Persen 38 115.900.000 Persen 0 0 11.492.250 0 11.492.250 0% 10% - 11.492.250
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Jumlah bahan obat-obatan
Jenis Jenis 4 115.900.000 Jenis 0 0 4 11.492.250 4 11.492.250 100% 10% 4 11.492.250
Jumlah peserta vasektomi (MOP)
Orang Orang 100 Orang 0 0 0 0 0% - -
Rata-rata capaian kinerja (%
- -
Predikat kinerja - -
Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Cakupan layanan kader IMP
Persen 100 80 41.940.000 Persen 90 75.365.000 Persen 0 5.040.000 0 21.370.000 0 21.370.000 0% 28% 80 63.310.000
Pendampingan Forum IMP Jumlah kunjungan rumah/ homevisit
Kali/orang 100 0 41.940.000 rumah - 75.365.000 rumah 0 5.040.000 60 21.370.000 60 21.370.000 28% 60 63.310.000
9
Jumlah pelaksanaan pertemuan forum IMP (12x34 orang)
Kali/orang 12 12 Orang 408 Orang 102 170 170 42% 182 -
Jumlah peserta KIE kunjungan rumah/lapangan
Orang 100 - Orang 100 Orang 20 40 40 40% 40 -
Rata-rata capaian kinerja (%
- -
Predikat kinerja - -
Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB,BKR, BKL)
Persen 51 34 256.175.000 34 217.275.000 Persen 0 3.625.000 34 59.120.000 34 59.120.000 100% 27% 68 315.295.000
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Jumlah peserta pelatihan BKB, BKR, BKL
Orang 275 33.200.000 Orang 275 31.000.000 Orang 0 0 275 9.625.000 275 9.625.000 100% 31% 550 42.825.000
Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )
Jumlah peserta Orientasi ADITUKA
kader 225 123.825.000 225 26.375.000 kader 0 0 0 0 0 0 0% 0% 225 123.825.000
Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya
Jumlah pertemuan forum kader Posdaya
Orang 192 14.000.000 Orang 192 13.400.000 Orang 48 3.000.000 96 6.120.000 96 6.120.000 50% 46% 288 20.120.000
Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA
Jumlah penerima hadiah kategori lomba Tribina dan Posdaya
Kategori 9 27.400.000 - - 101.500.000 - 0 41.500.000 41.500.000 41% 9 68.900.000
Jumlah Juara perorangan
Orang 0 Orang 3 Orang 3 0 3 3 100% 3 -
Jumlah Juara kelompok Tribina dan UPPKS
Orang 0 Orang 12 Orang 12 0 12 12 100% 12 -
Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
Monitoring kelompok UPPKS
orang 250 57.750.000 250 45.000.000 orang 50 625 100 1.875.000 100 1.875.000 40% 4% 350 59.625.000
Jumlah peserta oriantasi UPPKS sumber modal non PEKM dan KUPK
Orang 0 75 Orang 0 0 0 0%
Rata-rata capaian kinerja (%
- -
Predikat kinerja - -
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
cakupan penanganan dalam program pem berdayaan ekonomi keluarga
ga Binaan 360 180 21.580.000 240 27.500.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% 180 21.580.000
10
Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS
Jumlah peserta orientasi anggota kelompok UPPKS dari keluarga miskin
180 21.580.000 225 27.500.000 orang 0 0 0 0 0 0 0% 0% 180 21.580.000
Rata-rata capaian kinerja (%
- -
Predikat kinerja - -
Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan
Cakupan sitim aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat
Persen 100 100 21.580.000 100 249.483.400 Persen 0 52.103.400 0 64.903.400 0 64.903.400 0% 26% 100 86.483.400
Analisa Data dan Dampak Kependudukan
Jumlah peserta Bimtek updating data
300 300 67.200.000 75 136.355.000 Orang 75 40.625.000 75 51.125.000 75 51.125.000 100% 37% 375 118.325.000
Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah
Jumlah pelaksanaan kegiatan pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah
12 12 171.675.000 12 33.550.000 Kali 0 0 0 0 0 0 0% 0% 12 171.675.000
Jumlah peserta Bimtek aplikasipelaporan program KKBPK
Orang 0 Orang 600 0 Orang 0 0 0 0 0% - -
Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan
Jumlah peserta pertemuan pengendalian program
Orang 408 408 31.803.400 Orang 408 79.578.400 Orang - 11.478.400 0 13.778.400 0 13.778.400 0% 17% 408 45.581.800
Jumlah peserta Bimtek pendataan keluarga
Orang Orang 180 0 0 0 0% - -
Jumlah peserta pelatihan pendataan keluarga
- - - 0 0 Orang 500 Orang 120 240 240 48% 240
Rata-rata capaian kinerja (%
- -
Predikat kinerja - -
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Cakupan pemberdayaan desa
Persen 20 13,33 737.377.810 20 688.150.000 Persen 20 55.650.000 20 151.567.000 20 151.567.000 100% 22% 33,33 888.944.810
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah peserta bimtek BKK dan P2MD
Orang 375 339.147.810 Orang 375 256.570.000 Orang 140 15.550.000 375 33.850.000 375 33.850.000 100% 13% 375 372.997.810
Jumlah peserta pencanangan BKK dan P2MD
Orang 0 Orang 430 Orang 0 150 150 35% 150 -
11
Jumlah proposal BKK yang diverifikasi
Proposal Proposal 1500 Proposal 930 933 933 62% 933 -
Jumlah proposal P2MD yang diverifikasi
Proposal Proposal 1500 Proposal - 340 340 23% 340 -
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Jumlah kegiatan Bimtek P3MD
Sub Kegiatan 3 3 150.310.000 3 65.286.000 Sub
Kegiatan 9.400.000 1 10.400.000 1 10.400.000 33% 16% 4 160.710.000
Jumlah peserta Bimtek pengawasan
Orang 0 Orang 180 Orang 0 - - 0% - -
Jumlah peserta Bimtek pengkajian potensi desa
0 Orang 80 Orang 80 80 80 100% 80 -
Jumlah peserta bimtek perencanaan pembangunan desa
Orang 330 Orang 0 330 330 100% 330 -
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
Pengelolaan data profil desa
Desa 75 75 175.520.000 75 115.375.000 Desa 30.700.000 0 32.200.000 0 32.200.000 0% 28% 75 207.720.000
Jumlah peserta evaluasi profil desa
Orang Orang 170 Orang 0 0 0 0% - -
Jumlah peserta bimtek kapasitas desa
Orang Orang 330 Orang 330 30 30 9% 30 -
Jumlah peserta bimtek profil desa dan desa online
Orang 330 Orang 0 0 0 0% - -
Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan
Jumlah Lokasi penerima bantuan PAB
Lokasi 20 20 72.400.000 20 250.919.000 Lokasi 0 0 75.117.000 0 75.117.000 0% 30% 20 147.517.000
Jumlah peserta monitoring PAB
Orang Orang 300 Orang 0 300 300 100% 300 -
Jumlah peserta Workshop penguatan kelembagaan PAB
Orang Orang 100 Orang 0 100 100 100% 100 -
Jumlah peserta bimtek kelembagaan PAB
Orang Orang 330 Orang 0 110 110 33% 110 -
Jumlah peserta bimtek kelembagaan PLP
Orang Orang 330 Orang 0 330 330 100% 330 -
Jumlah peserta lomba PAB
Orang Orang 600 Orang 0 0 0 0% - -
Jumlah peserta pencanangan PAB-PLP
Orang Orang 95 Orang 0 0 0 0% - -
Jumlah peserta bintek administrasi PLP
aorang Orang 330 Orang 0 0 0 0%
12
Rata-rata capaian kinerja (%
- -
Predikat kinerja - -
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi
Persen 7 7 730.090.000 7 756.697.000 Persen 0 112.805.000 0 345.400.000 0 345.400.000 0% 46% 7 1.075.490.000
Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN
Jumlah Sub kegiatan Bumdes
Kegiatan 5 5 245.210.000 Kegiatan 0 197.160.000 Kegiatan - 23.100.000 - 96.300.000 - 96.300.000 49% 5 341.510.000
Jumlah peserta monev Bumdes
Desa 0 Desa 6 Desa 0 0 0 0% - -
Jumlah peserta Bimtek lembaga keuangan perdesaan
Orang 0 Orang 92 Orang 0 0 0 0% - -
Jumlah kunjungan lapangan pengelola UP2K-PKK
Orang - Orang 300 Orang 0 300 300 100% 300 -
Jumlah peserta bimtek pengelola UP2K- PKK
Orang Orang 92 Orang 92 92 92 100% 92 -
Jumlah peserta bimtek produk unggulan kawasan pedesaan
Orang Orang 100 Orang 0 0 0 0% - -
Jumlah peserta lomba pengelola UP2K- PKK
Orang Orang 17 Orang 0 17 17 100% 17 -
Jumlah peserta Workshop program Global Gotong Royong (G2R)
Orang Orang 100 Orang 100 100 100 100% 100 -
Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan
Jumlah peserta lomba pasar desa
asar Desa 13 13 238.500.000 Pasar Desa 13 279.472.000 PasarDesa 0 0 13 149.770.000 13 149.770.000 100% 54% 26 388.270.000
Jumlah peserta Bimtek pengelola pasar desa
Orang Orang 80 Orang 0 0 80 80 100% 80 -
Jumlah peserta mobilitas training pedagang pasar desa
Orang Orang 200 Orang 200 0 0 0% - -
Jumlah peserta Rakerda Pasar Desa
Orang Orang 60 Orang 0 0 0 0% - -
Pengembangan Tekonologi Tepat Guna
Jumlah pelaksanaan kegiatan TTG
Kelompok 5 5 246.380.000 Kelompok - 280.065.000 Kelompok - 89.705.000 2 99.330.000 2 99.330.000 35% 7 345.710.000
Jumlah peserta pelatihan pembentukan dan pengembangan posantekdes
Orang Orang 120 Orang 0 0 0 0% - -
13
Jumlah peserta bimtek pengembangan TTG Tingkat Kabupaten
Orang Orang 100 Orang 100 100 100 100% 100 -
Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan posyantekdes
Orang Orang 100 Orang 0 0 0% -
Jumlah peserta pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG
Orang Orang 240 Orang 240 240 240 100% 240 -
Jumlah peserta gelar TTG Kabupaten
Orang Orang 700 Orang 0 0 0 0% - -
Jumlah peserta lokakarya Gelar TTG se Kab Bantul
Orang Orang 125 Orang 0 0 0 0% - -
Rata-rata capaian kinerja (%
- -
Predikat kinerja - -
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Persen 30 30 1.454.490.000 Persen 30 1.698.333.100 Persen 0 132.655.000 0 510.840.000 0 510.840.000 0% 30% 30 1.965.330.000
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Jumlah pelaksanaan pendampingan Musyawarah Pembangunan Desa
Desa 75 75 14.900.000 Desa 75 21.157.500 Desa 0 0 0 0 0 0 0% 0% 75 14.900.000
Jumlah peserta Bimtek Kapasitas Pamong
Orang Orang 150 Orang 0 0 0 0% - -
Penyelenggaraan lomba desa
Jumlah peserta ekspos lomba desa (17x30 Orang)
Orang 210 210 792.050.000 Orang - 837.595.000 Orang - 19.945.000 0 154.820.000 0 154.820.000 18% 210 946.870.000
Jumlah peserta Bimtek lomba desa
Orang Orang 110 Orang 0 110 110 100% 110 -
Jumlah peserta verifikasi lapangan
Orang Orang 1800 Orang 0 1.8 1.8 100% 1.8 -
Jumlah peserta lomba desa
Desa Desa 17 Desa 0 17 17 100% 17 -
Jumlah peserta pencanangan lomba desa
Desa Desa 75 Desa 0 75 75 100% 75 -
14
Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD
Jumlah Desa Pemenang Lomba LPMD Berprestasi Tingkat Kabupaten
Kejuaraan 6 6 239.965.000 Kejuaraan 6 236.305.000 Kejuaraan - 24.940.000 6 221.405.000 6 221.405.000 100% 94% 12 461.370.000
Jumlah peserta lomba LPMD
Desa Desa 17 Desa 0 17 17 100% 17 -
Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas LPMD
Orang Orang 110 Orang 110 110 110 100% 110 -
Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas PKK
Orang Orang 110 Orang 0 110 110 100% 110 -
Jumlah peserta pencanangan BBGRM
Orang Orang 350 Orang 0 350 350 100% 350 -
Pendampingan kegiatan TMMD
Jumlah Lokasi yang terfasilitasi TMMD Sengkuyung dan karya bakti TNI
Lokasi 23 23 290.040.000 Lokasi 23 388.680.600 Lokasi 0 64.825.000 0 111.100.000 0 111.100.000 0% 29% 23 401.140.000
Jumlah peserta upacara penutupan TMMD
Orang Orang 2250 Orang 0 1 1 44% 1 -
Jumlah peserta Pencanangan TMMD
Orang Orang 450 Orang 450 300 300 67% 300 -
Jumlah peserta upacara pembukaan TMMD
Orang Orang 2250 Orang 750 1 1 44% 1 -
Bantul Ekspo dan karnaval
Jumlah pelaksanaan pameran bantul Ekspo dan carnaval
Kali 2 2 32.085.000 Kali 2 39.000.000 Kali 0 0 0 0 0 0 0% 0% 2 32.085.000
Pengembangan desa siaga Jumlah peserta lomba desa siaga aktif
Kejuaraan 17 17 85.450.000 Kejuaraan 17 88.525.000 Kejuaraan 0 0 0 0 0 0 0% 0% 17 85.450.000
Pendampingan Kerjasama Desa
Jumlah sub kegiatan pendampingan kerjasama desa
Kegiatan 5 5 88.550.000 Kegiatan 6 87.070.000 Kegiatan 0 22.945.000 1 23.515.000 1 23.515.000 17% 27% 6 112.065.000
Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas BP-UPK
Orang Orang 51 Orang 0 0 0 0% - -
Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas UPK
Orang Orang 51 Orang 0 0 0 0%
Jumlah peserta bimtek kerja sama antar desa
Orang Orang 100 Orang 0 0 0 0% - -
Jumlah peserta monev UPK dan kelompok SPP
Kecamatan Kec 17 Kec 0 0 0 0%
15
Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas BKAD
Orang Orang 51 Orang 0 0 0 0% - -
Jumlah peserta bimtek kelompok SPP
Orang Orang 140 Orang 140 140 140 100% 140 -
Rata-rata capaian kinerja (%
- -
Predikat kinerja - -
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
Cakupan Desa sasaran P2W-KSS
Persen 5,33 5,33 5,33 157.280.000 Persen 5,33 97.830.000 0 139.705.000 0 139.705.000 0% 89% 5,33 139.705.000
Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS)
Jumlah peserta lomba P2W-KSS
Desa 17 69.300.000 Desa 17 157.280.000 Desa 17 97.830.000 17 139.705.000 17 139.705.000 100% 89% 34 209.005.000
Jumlah peserta pengenalan program dan pelatihan Ketrampilan P2W-KSS
Orang 640 69.300.000 Orang 640 157.280.000 Orang 640 640 640 100% 0% 1.28 69.300.000
Jumlah peserta pembinaan pada desa program lanjutan
Orang Orang 210 Orang 210 210 210 100% 210 -
Rata-rata capaian kinerja (%
- -
Predikat kinerja - -
Program Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat
Persen 68,18 68,18 Persen 100 5.694.884.200 Persen 29 1.831.144.000 56 2.331.306.200 56 2.331.306.200 56% 41% 124 2.331.306.200
Pembinaan Organisasi Perempuan
Jumlah sub kegiatan TP PKK
Sub Kegiatan 30 30 Kegiatan 30 282.600.000 Kegiatan 5 27.010.000 16 129.050.000 16 129.050.000 53% 46% 46 129.050.000
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah pemberian PMTAS
Kali 71 Kali 70 5.412.284.200 Kali 25 1.804.134.000 25 2.202.256.200 25 2.202.256.200 36% 41% 96 2.202.256.200
Jumlah Penerima PMT PAUD
Kali 0 Kali 28 Kali 14 28 28 100% 28 -
Jumlah peserta lomba HKG PKK KKBKes Tingkat DIY
Orang Orang 400 Orang 0 0 0 0% - -
Jumlah peserta bimtek pokjanal posyandu
Orang Orang 100 Orang 100 100 100 100% 100 -
Jumlah pemberian PMT bagi anak balita di posyandu
Posyandu Posyandu 1.141 Posyandu 0 0 0 0% - -
Jumlah peserta lomba pengelolaan posyandu tingkat kabupaten
Orang Orang 400 Orang 0 0 0 0% - -
16
Jumlah peserta Bimtek pengelola PMT Posyandu
Orang Orang 130 Orang 0 0 0 0% - -
Jumlah peserta bimtek pengelola PMT- AS TK
Orang Orang 534 Orang 534 534 534 100% 534 -
Jumlah peserta bimtek pengelola PMT PAUD
Orang Orang 716 Orang 716 716 716 100% 716 -
Jumlah peserta pelatihan kader posyandu
Orang Orang 225 Orang 0 225 225 100% 225 -
17
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan
rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul pada Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019
disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana
program/kegiatan pada Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:
18
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Kedua Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdaaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
indikator kinerja program/ kegiatan
Rencana Tahun 2019
Selisih (+/-) Keterangan Perubahan Lokasi TARGET CAPAIAN KINERJA kebutuhan pagu indikatif
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
20801
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA
19.989.473.500 20.202.473.500
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
19.989.473.500 20.202.473.500
207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
8.995.344.300 8.989.709.300
207.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
Cakupan pemberdayaan desa Cakupan pemberdayaan desa Kabupaten
Bantul Kabupaten
Bantul 20 persen 20 persen 688.150.000 688.150.000
207.0208 1.15.001
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah peserta pencanangan BKK dan P2MD
Jumlah peserta pencanangan BKK dan P2MD
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
430 Orang 430 Orang 256.570.000 256.570.000
Karena bulan puasa maka ada sisa anggaran makan minum yang diterimakan dalam bentuk uang sebesar RP 15.000.000, dialihkan untuk pelaksanaan Pembahasan Perbub baru (karena ada perbub baru) dan evaluasi Bantuan Keuangan. Pergeseran masih berada dalam kegiatan yang sama, sehingga tidak ada perubahan anggaran sebelum dan sesudah.
Jumlah peserta Bimtek BKK dan
Jumlah peserta Bimtek BKK dan P2MD
375 Orang 375 Orang
- Jumlah peserta Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan
- 200 orang
- Jumlah peserta pembahasan raperbub
- 50 orang
207.02081.15.002
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Jumlah peserta Bimtek pengawasan
Jumlah peserta Bimtek pengawasan
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
180 Orang 180 Orang 65.286.000 65.286.000
19
Jumlah peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa
Jumlah peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa
330 Orang 330 Orang
Jumlah peserta Bimtek Pengkajian
Jumlah peserta Bimtek Pengkajian Potensi
80 Orang 80 Orang
207.02081.15.003 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
Jumlah peserta evaluasi Profil Desa
Jumlah peserta evaluasi Profil Desa
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
170 Orang 170 Orang 115.375.000 115.375.000
Jumlah peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online
Jumlah peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online
330 Orang 330 Orang
Jumlah peserta Bimtek Kapasitas
Jumlah peserta Bimtek Kapasitas Desa
330 Orang 330 Orang
207.02081.15.004 Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan
Jumlah peserta verifikasi proposal PLP
Jumlah peserta verifikasi proposal PLP
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
350 Orang 350 Orang 250.919.000 250.919.000
Jumlah peserta verifikasi proposal
Jumlah peserta verifikasi proposal PAB
350 Orang 350 Orang
Jumlah peserta workshop penguatan kelembagaan PAB
Jumlah peserta workshop penguatan kelembagaan PAB
100 Orang 100 Orang
Jumlah peserta Survay Lokasi Jumlah peserta Survay Lokasi
200 Orang 200 Orang
Jumlah peserta Monitoring PAB Jumlah peserta Monitoring PAB
300 Orang 300 Orang
Jumlah peserta bimtek kelembagaan
Jumlah peserta bimtek kelembagaan PAB
330 Orang 330 Orang
Jumlah peserta lomba PAB Jumlah peserta lomba PAB 600 Orang 600 Orang
Jumlah peserta bimtek kelembagaan
Jumlah peserta bimtek kelembagaan PLP
330 Orang 330 Orang
Jumlah peserta pencanangan PAB-
Jumlah peserta pencanangan PAB-PLP
95 Orang 95 Orang
Jumlah peserta bimtek administrasi
Jumlah peserta bimtek administrasi PLP
330 Orang 330 Orang
207.16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi
Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
7 desa 7 desa 756.697.000 753.862.000
207.0208 1.16.014
Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN
Jumlah Bumdes yang didampingi
Jumlah Bumdes yang didampingi
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
6 Desa 6 Desa 197.160.000 197.160.000
Jumlah peserta lomba Pengelola
Jumlah peserta lomba Pengelola UP2K-PKK
17 desa 17 desa
Jumlah peserta bimtek pengelolaan
Jumlah peserta bimtek pengelolaan UP2K-PKK
92 Orang 92 Orang
Jumlah peserta workshop Global Gotong Royong
Jumlah peserta workshop Global Gotong Royong
100 Orang 100 Orang
Jumlah peserta Bimtek Lembaga Keuangan Pedesaan
Jumlah peserta Bimtek Lembaga Keuangan Pedesaan
92 Orang 92 Orang
Jumlah peserta Bimtek Produk Unggulan Kawasan
Jumlah peserta Bimtek Produk Unggulan Kawasan Pedesaan
100 Orang 100 Orang
20
Jumlah peserta Uji petik UP2K-PKK
Jumlah peserta Uji petik UP2K-PKK
300 Orang 300 Orang
Jumlah peserta monev Bumdes
Jumlah peserta monev Bumdes
120 Orang 120 Orang
207.0208 1.16.015
Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan
Jumlah peserta mobilitas training pedagang pasar desa
Jumlah peserta mobilitas training pedagang pasar desa
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
200 Orang 200 Orang 279.472.000 276.637.000 (2.835.000)
Anggaran kajian pasar desa sebesar Rp2.835.000 dialihkan ke kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran untuk penggandaan
Jumlah lomba pasar desa Jumlah lomba pasar desa 13
kecamatan 13
kecamatan
Jumlah peserta Bimtek pengelola
Jumlah peserta Bimtek pengelola pasar desa
80 Orang 80 Orang
Jumlah peserta Rakerda Pasar Desa
Jumlah peserta Rakerda Pasar Desa
60 Orang 60 Orang
- Buku kajian pengembangan potensi ekonomi pasar desa
- 1 dokumen
207.0208 1.16.016
Pengembangan Tekonologi Tepat Guna
Jumlah peserta pelatihan pembentukan dan pengembangan posyantekdes
Jumlah peserta pelatihan pembentukan dan pengembangan posyantekdes
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
120 Orang 120 Orang 280.065.000 280.065.000
Jumlah peserta bimtek gelar TTG Tingkat Kabupaten
Jumlah peserta bimtek gelar TTG Tingkat Kabupaten Bantul
100 Orang 100 Orang
Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan posyantekdes
Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan posyantekdes
100 Orang 100 Orang
Jumlah peserta lokakarya Gelar TTG Se Kabupaten
Jumlah peserta lokakarya Gelar TTG Se Kabupaten Bantul
125 Orang 125 Orang
Jumlah peserta gelar TTG Kabupaten
Jumlah peserta gelar TTG Kabupaten
700 orang 700 orang
Jumlah peserta pelatihan kletrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis
Jumlah peserta pelatihan kletrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG
240 orang 240 orang
207.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
30 persen 30 persen 1.698.333.100 1.695.233.100 3.100.000
207.0208 1.17.002
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Pendampingan musrenbang desa
Pendampingan musrenbang desa
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
75 desa 75 desa 21.157.500 21.157.500
Jumlah peserta bimtek kapasitas
Jumlah peserta bimtek kapasitas pamong
150 orang 150 orang
21
207.0208 1.17.006
Penyelenggaraan lomba desa
Jumlah peserta Bimtek Lomba Desa
Jumlah peserta Bimtek Lomba Desa
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
110 orang 110 orang 837.595.000 837.595.000
Karena bulan puasa maka ada sisa anggaran makan minum yang diterimakan dalam bentuk uang sebesar Rp 10.875.000, dialihkan untuk pelaksanaan workshop lombadesa untuk persiapan Lomba Desa tahun 2020. Pergeseran masih berada dalam kegiatan yang sama, sehingga tidak ada perubahan anggaran sebelum dan sesudah.
Jumlah peserta pencanangan Lomba Desa
Jumlah peserta pencanangan Lomba Desa
75 Desa 75 Desa
Jumlah peserta verifikasi lapangan
Jumlah peserta verifikasi lapangan
1800 orang 1800 orang
Jumlah peserta Lomba Desa Jumlah peserta Lomba Desa
17 Desa 17 Desa
- Jumlah peserta workshop lomba desa
- 92 Orang
207.0208 1.17.007
Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD
Jumlah peserta pencanangan BBGRM
Jumlah peserta pencanangan BBGRM
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
350 Orang 350 Orang 236.305.000 234.005.000 (2.300.000)
Sisa Honor Tim Lomba LPMD, dan ATK Lomba sebesar Rp 2.300.000 dialihkan ke Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat untuk pelaksanaaan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam PMBA
Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas LPMD
Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas LPMD
110 orang 110 orang
Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengurus
Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengurus PKK
110 Orang 110 Orang
Jumlah peserta Lomba LPMD Jumlah peserta Lomba LPMD
17 desa 17 desa
207.0208 1.17.008
Pendampingan kegiatan TMMD
Survay Lokasi Survay Lokasi Kabupaten
Bantul Kabupaten
Bantul 27 Lokasi 27 Lokasi 388.680.600 388.680.600
Jumlah Peserta Pencanangan TMMD
Jumlah Peserta Pencanangan TMMD
450 orang 450 orang
Jumlah peserta upacara pembukaan
Jumlah peserta upacara pembukaan
2.250 orang 2.250 orang
Jumlah peserta upacara penutupan
Jumlah peserta upacara penutupan
2.250 orang 2.250 orang
22
207.0208 1.17.013
Bantul Ekspo dan karnaval Terlaksananya Bantul Ekspo dan Carnaval
Terlaksananya Bantul Ekspo dan Carnaval
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
2 Kali 2 Kali 39.000.000 38.200.000 -800
Sewa tempat Bantul Ekspo sudah tidak ada sehingga anggaran sebesar Rp 800.000 dialihkan ke kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran untuk penggandaan
207.0208 1.17.014
Pengembangan desa siaga Jumlah peserta Lomba Desa Siaga Aktif
Jumlah peserta Lomba Desa Siaga Aktif
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
17 Kecamatan
17 Kecamatan
88.525.000 88.525.000
207.0208 1.17.015
Pengembangan Kerjasama Desa
Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK
Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
51 Orang 51 Orang 87.070.000 87.070.000
Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BP-UPK
Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BP-UPK
51 Orang 51 Orang
Jumlah peserta Bimtek Kerjasama
Jumlah peserta Bimtek Kerjasama Antar Desa
100 orang 100 orang
Jumlah peserta Bimtek Kelompok
Jumlah peserta Bimtek Kelompok SPP
140 orang 140 orang
Jumlah peserta Tim Monev UPK, Kelompok SPP
Jumlah peserta Tim Monev UPK, Kelompok SPP
425 orang 425 orang
Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas BKAD
Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas BKAD
51 orang 51 orang
207.19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN
Cakupan desa sasaran P2WKSS Cakupan desa sasaran P2WKSS
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
5.33 persen 5.33 persen 157.280.000 146.780.000
207.0208 1.19.002
Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS)
Jumlah peserta Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W- KSS
Jumlah peserta Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W-KSS
640 Orang 640 Orang 157.280.000 146.780.000 (10.500.000)
Tidak diadakan Lomba Tingkat Propinsi sehingga anggaran sebesar Rp 10.500.000 dialihkan ke Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat untuk pelaksanaaan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam PMBA
Jumlah peserta pembinaan pada desa program
Jumlah peserta pembinaan pada desa program lanjutan
210 Orang 210 Orang
Jumlah peserta lomba P2W-KSS Tingkat Kabupaten
Jumlah peserta lomba P2W-KSS Tingkat Kabupaten
17 desa 17 desa
207.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat
Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
100 persen 100 persen 5.694.884.200 5.705.684.200 10.800.000
Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana
Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana PMT
2390 lembaga 2390 lembaga
23
207.0208 1.20.006
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Jumlah sub kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Jumlah sub kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
30 Sub Kegiatan
30 Sub Kegiatan
282.600.000 282.600.000
Kegiatan Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja Tingkat DIY tidak diadakan tahun ini sehingga anggaran sebesar Rp 1.950.000 dialihkan untuk kegiatan Seminar Lansia Tangguh Mandiri. Pergeseran masih berada dalam kegiatan yang sama, sehingga tidak ada perubahan anggaran sebelum dan sesudah.
207.0208 1.20.007
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah pelaksanaan pemberian PMT-AS
Jumlah pelaksanaan pemberian PMT-AS
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
70 kali 70 kali 5.412.284.200 5.423.084.200 10.800.000
Anggaran belanja makan minum rakor posyandu balita sebesarRp2.000.000 dialihkan ke kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran
Jumlah peserta lomba Pelaksana terbaik PMT-AS
Jumlah peserta lomba Pelaksana terbaikPMT- AS
17
kecamatan 17
kecamatan
Tambahan anggaran dari kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS) sebesar Rp 10.500.000 untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam PMBA
Jumlah peserta Bimtek Pengelola PMT-AS TK
Jumlah peserta Bimtek Pengelola PMT-AS TK
534 TK 534 TK
Tambahan anggaran dari kegiatan Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD sebesar Rp 2.300.000 untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam PMBA
Jumlah peserta bimtek Pengelola PMT Posyandu
Jumlah peserta bimtek Pengelola PMT Posyandu
130 orang 130 orang
Pergeseran anggaran tetapi masih dalam satu kegiatan yang sama yaitu ATK Pengelola PMT posyandu dan ATK Pendataan PMT PAUD, Penggandaan materi Pendataan PMT PAUD, Sewa Bus, Makan Minum Rakor Posyandu Balita dan Pendataan PAUD, Transport peserta pendataan PAUD, yang totalnya Rp 16. 895.400 digeser untuk menunjang kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam PMBA
24
Jumlah peserta bimtek Pengelola
Jumlah peserta bimtek Pengelola PMT PAUD
716 Orang 716 Orang
Jumlah penerima PMT-PAUD Jumlah penerima PMT- PAUD
15.045 Anak 15.045 Anak
Jumlah pemberian PMT-bagi Anak Balita di Posyandu
Jumlah pemberian PMT-bagi Anak Balita di Posyandu
1.141
Posyandu 1.141
Posyandu
Jumlah peserta bimtek pokjanal
Jumlah peserta bimtek pokjanal posyandu
100 Orang 100 Orang
Jumlah peserta pelatihan kader posyandu
Jumlah peserta pelatihan kader posyandu
225 Orang 225 Orang
Jumlah peserta jambore kader Jumlah peserta jambore kader
30 Orang 30 Orang
Jumlah peserta lomba pengelolaan posyandu Tingkat
Jumlah peserta lomba pengelolaan posyandu Tingkat Kabupaten
400 Orang 400 Orang
Jumlah peserta lomba HKG PKK KKBKKes Tingkat
Jumlah peserta lomba HKG PKK KKBKKes Tingkat DIY
400 Orang 400 Orang
Jumlah Peserta Kapasitas Kader Posyandu dalam PMBA
120 orang
208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10.994.129.200 11.212.764.200
208.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Capaian Nilai AKIP Capaian Nilai AKIP Kabupaten
Bantul Kabupaten
Bantul 83 Angka 83 Angka 2.098.587.700 2.100.472.700 1.885.000
208.0208 1.01.036
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Jumlah Materai/Perangko Jumlah Materai/Perangko Kabupaten
Bantul Kabupaten
Bantul 1800 Lembar 1800 Lembar 1.312.163.700 1.314.048.700 1.885.000
Tambahan anggaran sebesar 2.835.000 dari kegiatan Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan untuk penggandaan. Mendapat tambahan sebesar 800.000dari kegiatan bantul exspo untuk penggandaan. Mendapat tambahan dana sebesar 2.000.000 dari kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat (1.000.000 untuk ATK, 1.000.000 untuk penggandaan)
Jumlah bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor 15 Item 15 Item
Anggaran untuk sewa tempat Peningkatan Kapasitas PPKB tidak digunakan dialihkan ke kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor sebesar Rp 3.750.000 urgensi perbaikan ruang alat kontrasepsi.
Jumlah Surat-surat kendaraan dinas
Jumlah Surat-surat kendaraan dinas
130
Dokumen 130
Dokumen
25
Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan
Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang
16 Orang 16 Orang
Jumlah Honor Tenaga Keamanan dan Kebersihan
Jumlah Honor Tenaga Keamanan dan Kebersihan Kantor
3 Orang 3 Orang
Jumlah Honor Tenaga Administrasi
Jumlah Honor Tenaga Administrasi
16 Orang 16 Orang
Jumlah Honor Petugas Pelayanan
Jumlah Honor Petugas Pelayanan KB
28 Orang 28 Orang
Jumlah perbaikan peralatan kerja
Jumlah perbaikan peralatan kerja
82 unit 82 unit
Jumlah Penggandaan Jumlah Penggandaan 101.311 lembar
101.311 lembar
208.0208 1.01.037
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Tamu
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
2 Orang 2.000 Orang 786.424.000 786.424.000
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.305 Op 2.305 Op
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
273 Op 273 Op
208.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
100 persen 100 persen 2.082.822.500 2.086.572.500 3.750.000
208.0208 1.02.003
Pembangunan gedung kantor
Jumlah tempat parkir yang Jumlah tempat parkir yang dibangun
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1 Unit 1 Unit 66.227.500 66.227.500
Jumlah taman kantor yang Jumlah taman kantor yang dibangun
1 Unit 1 Unit
208.0208 1.02.051
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah penyediaan dan pengadaan peralatan/perlengka pan kantor
Jumlah penyediaan dan pengadaan peralatan/perlengkapa n kantor
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
22 Unit 22 Unit 1.178.445.000 1.178.445.000
LCD Proyektor (DAK) LCD Proyektor (DAK) 17 Unit 17 Unit
Implan Removal Kit Implan Removal Kit 1 Unit 1 Unit
IUD Kit (DAK) IUD Kit (DAK) 1 Unit 1 Unit
Tempat penyimpanan kit Tempat penyimpanan kit (DAK)
2 Unit 2 Unit
Smartphone (DAK) Smartphone (DAK) 80 Unit 80 Unit
Sepeda motor PPLKB (DAK) Sepeda motor PPLKB (DAK) 10 Unit 10 Unit
Personal Komputer Personal Komputer 17 Unit 17 Unit
26
208.0208 1.02.052
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Jumlah gedung yang dipelihara secara rutin
Jumlah gedung yang dipelihara secara rutin
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
18Gedung 1 8 Gedung 147.000.000 167.025.000 20.025.000
Tambahan anggaran dari kegiatan penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran sebesar Rp 3.750.000 , tambahan anggaran dari kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sebesar Rp4.650.000, tambahan anggaran dari kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar Rp 11.625.000 untuk urgensi perbaikan ruang alat kontrasepsi.
208.0208 1.02.053
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah service/pemeliharaa n kendaraan dinas
Jumlah service/pemeliharaan kendaraan dinas
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
102 Unit 101 Unit 619.400.000 607.775.000 (11.625.000)
Jasa service roda 4 sebesar Rp 5.375.000 dan penggantian suku cadang sebesar Rp6.250.000 dialihkan ke kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor untuk urgensi perbaikan ruang alat kontrasepsi.
Jumlah Bahan Bakar Minyak Jumlah Bahan Bakar Minyak 50.000 Liter 50.000 Liter
208.0208 1.02.054
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperbaiki
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperbaiki
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
116 unit 108 unit 71.750.000 67.100.000 (4.650.000)
Pemeliharaan komputer sebesar 3.200.000, pemeliharaan printer sebesar Rp 1.200.000, dan pemeliharaan mesin ketik sebesar Rp 250.000 dialihkan ke kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor untuk urgensi perbaikan ruang alat kontrasepsi.
208.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Kabupaten
Bantul Kabupaten
Bantul 81 Angka 81 Angka 127.500.000 127.500.000
208.0208 1.06.017
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
6 Laporan 6 Laporan 127.500.000 127.500.000
Jumlah peningkatan mutu layanan
Jumlah peningkatan mutu layanan
2 Bidang 2 Bidang
Jumlah peningkatan tertib administrasi
Jumlah peningkatan tertib administrasi
4 Bidang 4 Bidang
208.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Cakupan peserta KB aktif Cakupan peserta KB aktif Kabupaten
Bantul Kabupaten
Bantul 76.8 Persen 76.8 Persen 5.829.045.600 6.042.045.600
27
208.0208 Pelayanan KIE 1.15.002 Jumlah Peserta (KIE) Jumlah Peserta (KIE) Kabupaten
Bantul Kabupaten
Bantul 22810 Orang 23230 Orang 4.256.669.500 4.469.669.500
ATK bertambah Rp32.250.000, Belanja cetak buku panduan tugas OPD KB Rp21.000.000, pemeliharaan ruang ALOKON bertambah Rp 49.000.000, Belanja BBM bertambah Rp36.450.000, belanja ILM melalui TV Rp39.000.000, Belanja Jasa Transport Rp12.600.000. Penambahan dari dana SILVA DAK
Jumlah Balai KB Jumlah Balai KB 17 Balai KB 17 Balai KB
Terpeliharanya kualitas dan kuantitas obat dan alat
- 2 jenis
208.0208 1.15.005
Pembinaan Keluarga Berencana
Jumlah peserta evaluasi Kinerja
Jumlah peserta evaluasi Kinerja PPKB
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
120 Orang 120 Orang 1.128.400.000 1.128.400.000
Jumlah Kader KB (IMP) penerima
Jumlah Kader KB (IMP) penerima honorarium
7.085 orang 7.085 orang
Jumlah peserta Orientasi Program KKBPK bagi TOMA
Jumlah peserta Orientasi Program KKBPK bagi TOMA
300 Orang 300 Orang
208.0208 1.15.015
Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal
Jumlah Monitor dan Evaluasi Jumlah Monitor dan Evaluasi
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
5 Bulan 5 Bulan 46.500.000 46.500.000
208.0208 1.15.021
Pemantapan mekanisme operasional
Jumlah Peserta pelatihan kampung KB
- Kabupaten
Bantul Kabupaten
Bantul 200 Orang - 138.141.100 138.141.100
anggaran ATK sebesar 625.000 dialihkan untuk anggaran makan minum rakor tingkat desa karena volume peserta rapat tidak seuai dengan jumlah desa. Pergeseran masih berada dalam kegiatan yang sama, sehingga tidak ada perubahan anggaran sebelum dan sesudah.
Jumlah peserta rakor TriKomponen
Jumlah peserta rakor Tri Komponen
1.620 orang 1.620 orang
Jumlah Peserta Rakor Kecamatan
Jumlah Peserta Rakor Kecamatan
2.040 orang 2.040 orang
Jumlah Peserta Rakor Desa Jumlah Peserta Rakor Desa 2250 orang 2250 orang
Jumlah Peserta pelatihan kampung
Jumlah Peserta pelatihan kampung KB
220 orang 220 orang
208.0208 1.15.025
Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten
Jumlah peserta peringatan Hari
Jumlah peserta peringatan Hari
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1500 Orang 1500 Orang 201.910.000 201.910.000
Jumlah peserta bimtek Jambore
Jumlah peserta bimtek Jambore PLKB dan
100 Orang 100 Orang
208.0208 1.15.026
Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB
Jumlah peserta koordinasi Kampung
Jumlah peserta koordinasi Kampung
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
150 Orang 150 Orang 22.875.000 22.875.000
28
Jumlah Kampung KB yang dicanangkan
Jumlah Kampung KB yang dicanangkan
9 Kampung
KB 9 Kampung
KB
208.0208 1.15.030
Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB
Jumlah peserta Lomba PLKB Jumlah peserta Lomba PLKB
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
17 Orang 17 Orang 34.550.000 34.550.000
Jumlah peserta lomba IMP Jumlah peserta lomba IMP 17 Orang 17 Orang
Jumlah peserta Lomba KB Lestari
Jumlah peserta Lomba KB Lestari usia 10
17 Orang 17 Orang
Jumlah peserta lomba KB Lestari
Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 15
17 Orang 17 Orang
Jumlah peserta lomba KB Lestari
Jumlah peserta lomba KB Lestari usia 20
17 Orang 17 Orang
Jumlah Peserta Motivator KB Pria
Jumlah Peserta Motivator KB Pria
17 Orang 17 Orang
208.16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja
Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1800 Siswa 1800 Siswa 170.650.000 170.650.000
208.0208 1.16.001
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Jumlah peserta pelatihan kespro
Jumlah peserta pelatihan kespro
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
225 Orang 225 Orang 35.200.000 35.200.000
208.0208 1.16.006
Lomba forum PIK remaja Jumlah peserta pelatihan PIK T Jumlah peserta pelatihan PIK T
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
150 Orang 150 Orang 40.450.000 40.450.000
Jumlah juara kelompok PIK R dari jalur masyarakat
Jumlah juara kelompok PIK R dari jalur masyarakat dan
6 kelompok 6 kelompok
208.0208 1.16.011
KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja
Jumlah peserta KIE/ Pelatihan Kesehatan Reproduksi
Jumlah peserta KIE/ Pelatihan Kesehatan Reproduksi
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
2000 Orang 2000 Orang 95.000.000 95.000.000
208.17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
Persentase kepesertaan KB Persentase kepesertaan KB MKJP
Kabupaten Bantul
Kabupaten 38 Persen 38 Persen 115.900.000 115.900.000
208.0208 1.17.002
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Jumlah Bahan Obat- Obatan Jumlah Bahan Obat- Obatan
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
4 Jenis 4 Jenis 115.900.000 115.900.000
Jumlah peserta Vasektomi (MOP)
Jumlah peserta Vasektomi (MOP)
100 Orang 100 Orang
208.18
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
Cakupan pelayanan kader IMP Cakupan pelayanan kader IMP Kabupaten
Bantul Kabupaten
Bantul 90 Persen 90 Persen 75.365.000 75.365.000
208.0208 1.18.004
Pendampingan Forum IMP Jumlah peserta pertemuan Forum
Jumlah peserta pertemuan Forum IMP
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
408 Orang 408 Orang 75.365.000 75.365.000
Jumlah peserta KIE Kunjungan Rumah/Lapangan
Jumlah peserta KIE Kunjungan Rumah/Lapangan
100 Orang 100 Orang
208.23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera
Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
34 kelompok 34 kelompok 217.275.000 217.275.000
208.0208 1.23.001
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Jumlah peserta pelatihan BKB, BKR dan BKL
Jumlah peserta pelatihan BKB, BKR dan BKL
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
275 Orang 275 Orang 31.000.000 31.000.000
208.0208 1.23.002
Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )
Jumlah peserta orientasi ADITUKA
Jumlah peserta orientasi ADITUKA
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
225 Orang 225 Orang 26.375.000 26.375.000
29
208.0208 1.23.005
Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya
Jumlah peserta pertemuan Forum Posdaya
Jumlah peserta pertemuan Forum Posdaya
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
192 Orang 192 Orang 13.400.000 13.400.000
208.0208 1.23.008
Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA
Jumlah juara kelompok Tri Bina dan UPPKS
Jumlah juara kelompok Tri Bina dan UPPKS
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
12 Kelompok 12 Kelompok 101.500.000 101.500.000
Jumlah juara Jumlah juara 3 Orang 3 Orang
Pengadaan BKB Kit Pengadaan BKB Kit 10 Unit 10 Unit
208.0208 1.23.010
Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
Jumlah peserta Orientasi UPPKS sumber modal non PEKM dan KUPK
Jumlah peserta Orientasi UPPKS sumber modal non PEKM dan KUPK
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
75 Orang 75 Orang 45.000.000 45.000.000
Jumlah peserta monitoring dan evaluasi kelompok
Jumlah peserta monitoring dan evaluasi kelompok
250 Orang 250 Orang
208.25 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan
Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
300 warga binaan
300 warga binaan
27.500.000 27.500.000
208.0208 1.25.001
Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS
Jumlah peserta orientasi UPPKS dari keluarga miskin
Jumlah peserta orientasi UPPKS dari keluarga miskin
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
225 Orang 225 Orang 27.500.000 27.500.000
208.26 PROGRAM PENGEMBANGAN ANALISA DATA DAN DAMPAK KEPENDUDUKAN
Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat
Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
100 Persen 100 Persen 249.483.400 249.483.400
208.0208 1.26.001
Analisa Data dan Dampak Kependudukan
Jumlah peserta bimbingan teknis
Jumlah peserta bimbingan teknis
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
75 orang 75 orang 136.355.000 136.355.000
Jumlah kader walidata pengentry data laporan
Jumlah kader walidata pengentry datalaporan ProgramKKBPK
1.383 orang 1.383 orang
208.0208 1.26.002
Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah
Jumlah peserta Bimtek Aplikasi Pelaporan Program
Jumlah peserta Bimtek Aplikasi Pelaporan Program KKBPK
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
600 orang 600 orang 33.550.000 33.550.000
208.0208 1.26.003
Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan
Jumlah peserta bimtek pendataan keluarga
Jumlah peserta bimtek pendataan keluarga
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
180 Orang 180 Orang 79.578.400 79.578.400
Jumlah peserta pelatihan pendataan keluarga
Jumlah peserta pelatihan pendataan keluarga
500 Orang 500 Orang
30
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Kedua Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan
perubahan kedua dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
Tahun 2019 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada
Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
Selanjutnya, Perubahan Kedua Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA
Perangkat Daerah Tahun 2019.
Bantul, Agustus 2019
Mengetahui Kepala DPPKBPMD
Dra. Sri Nuryanti, M.Si NIP. 19670710 199303 2 008