rencana kerja tahunan (rkt) tahun 2018 - … · lulusan yang memiliki penguasaan bahasa inggris 85%...

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2018

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2018

Rencana Kerja Tahunan (RKT) UNTAN - 2017 i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Rencana

Strategis (Renstra) 2015 – 2019 Universitas Tanjungpura (Untan), yang menyesuaikan

dengan Renstra Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Kemenristekdikti) 2015 – 2019.

Rencana Kerja Tahunan ini untuk memberikan arahan dan juga untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas.

Selain Rencana Kerja, tercantum juga target kinerja Untan yang merupakan implikasi

dari Rencana Operasional (Renop) yang merupakan satu kesatuan dalam Renstra dan

Renop Untan.

Dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini diharapkan Untan dapat

meningkatkan kualitas layanan guna mendukung Visi Kemenristekdikti yaitu

terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk

mendukung daya saing bangsa. Selain itu rencana kerja ini dapat menjadi pedoman

untuk mewujudkan Untan MULIA (Maju, Unggul, Luhur, Inspiratif, dan Akuntabel).

Demikian disampaikan dengan harapan menjadi pedoman bagi seluruh satuan

kerja di lingkungan Untan.

Tim Penyusun

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 i

I. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

2017 2018

SS1 : Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kemahasiswaan dan Pemberdayaan Alumni

IKSS-1

Jumlah mahasiswa yang meningkat kesejahteraannya 1957 2152

IKSS-

2

Jumlah Mahasiswa peraih medali tingkat nasional 17 21

IKSS-3

Jumlah Mahasiswa peraih medali tingkat Internasional 6 6

IKSS-

4

Persentase lulusan yang langsung bekerja 85 90

IKSS-

5

Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 6 8

IKSS-

6

Jumlah konflik antar mahasiswa 0 0

IKSS-

7

Jumlah unit Pendidikan Karakter 6 6

IKSS-

8

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pertukaran mahasiswa 20 24

IKSS-

9

Jumlah organisasi profesi alumni #REF! #REF!

2017 2018

SS2 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Universitas

IKSS-

1

Peringkat universitas masuk dalam rangking Webometrics Dalam Negeri 64 62

IKSS-

2

Peringkat universitas masuk dalam rangking Webometrics Luar Negeri 4864 4862

IKSS-

3

Jumlah dosen berkualifikasi S3 30% 35%

IKSS-

4

Jumlah dosen yang memiliki jabatan Guru Besar 28 33

IKSS-5

Jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen #REF! 900

IKSS-6

Jumlah SDM Tenaga Kependidikan berkualifikasi S2 dan S3 40 45

IKSS-

7

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya 235 294

IKSS-

8

Jumlah revitalisasi sarana dan prasarana 20 30

IKSS-9

Jumlah alat peraga pendidikan dan modul pembelajaran (fakultas) 5 5

IKSS-

10

Jumlah layanan publik 4 5

IKSS-

11

Jumlah layanan informasi dan publikasi 11 12

IKSS-

12

Rasio mahasiswa dan dosen 01.38 01.38

IKSS-

13

Status universitas B B

2017 2018

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 ii

SS3 : Meningkatnya keterjangkauan, kesetaraan dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi

IKSS-

1

Jumlah daya tampung (mhs) 8622 9485

IKSS-

2

Mahasiswa dengan keterwakilan 3T 20% 20%

IKSS-

3

Jumlah kelas kemitraan 3 3

IKSS-

4

Jumlah Fakultas Baru yang terdiri dari program studi serumpun 1 1

2017 2018

SS4 : Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

IKSS-1

Program Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (PP APK) Universitas 17,92 % 20 %

IKSS-2

Persentase prodi terakreditasi A 15% 25%

IKSS-3

Persentase prodi terakreditasi minimal B 40% 42.5%

IKSS-4

Jumlah publikasi internasional 30 35

IKSS-5

Persentase kuliah berbasis e-learning 8 11

IKSS-6

Jumlah lulusan yang rata-rata memiliki IPK > 3 2200 2500

IKSS-7

lulusan yang memiliki penguasaan bahasa inggris 85% 90%

IKSS-

8

Jumlah HaKI yang didaftarkan 11 15

2017 2018

SS5. Meningkatnya Citra, Kemitraan dan daya saing universitas

IKSS-

1

Jumlah Publikasi Umum 11 11

IKSS-

2

Jumlah Media Informasi 3 3

IKSS-

3

Jumlah Pusat informasi pendidikan dan kebudayaan asing 5 7

IKSS-4

Jumlah Kerjasama Nasional dan Internasional 71 96

2017 2018

SS6 : Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan universitas

IKSS-

1

Jumlah fakultas dan dan unit kerja yang bersih dari penyimpangan yang

material

17 17

IKSS-2

jumlah fakultas dan dan unit kerja yang nilai akuntabilitasnya kategori B (Baik)

18 20

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 iii

2017 2018

SS7 : Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan yang tinggi

IKSS-

1

Persentase efisiensi perencanaan penganggaran 5% 5%

IKSS-

2

Opini penilaian laporan keuangan WTP WTP

IKSS-

3

Penilaian terhadap SAKIP universitas BB A

IKSS-

4

Indeks kepuasan pelayanan 45% 55%

IKSS-

5

Jumlah kasus hukum yang telah terlesaikan (berkekuatan hukum tetap) 1 1

IKSS-6

Persentase peningkatan kapasitas pengawasan internal 100% 100%

IKSS-

7

indeks pengelolaan keuangan yang akuntabel 90% 95%

IKSS-

8

Jumlah pengaduan Whistle Blower 9 16

IKSS-

9

Jumlah Penanganan Gratifikasi 0 0

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 iv

II. Sasaran Program (Outcome)/Indikator Kinerja Program


Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)

2017 2018

SP (outcome) 1: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan mahasiswa

IKP-1 Jenis beasiswa 11 13

IKP-2 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 1957 2152

IKP-3 Jumlah lembaga penyedia beasiswa 9 11

IKP-4 Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan penulisan tesis/skripsi/tugas akhir 1558 1587

SP (outcome) 2 : Terwujudnya Raihan Medali tingkat nasional

IKP-1 Jumlah Mahasiswa peraih medali emas tingkat nasional 2 2

IKP-2 Jumlah Mahasiswa peraih medali perak tingkat nasional 8 10

IKP-3 Jumlah Mahasiswa peraih medali perunggu tingkat nasional 7 9

SP (outcome) 3 : Terwujudnya Raihan Medali tingkat internasional

IKP-1 Jumlah Mahasiswa peraih medali emas tingkat internasional 1 1

IKP-2 Jumlah Mahasiswa peraih medali perak tingkat internasional 2 2

IKP-3 Jumlah Mahasiswa peraih medali perunggu tingkat internasional 3 3

SP (outcome) 4 : Meningkatnya kompetensi lulusan yang siap pakai

IKP-1 Jumlah organisasi mahasiswa 75 77

IKP-2 Jumlah mahasiswa yang mengikuti organisasi 225 225

IKP-3 Jumlah mahasiswa yang mengikuti pengembangan karir 7000 9000

IKP-4 Jumlah pusat pengembangan karir mahasiswa 3 4

IKP-5 Rata-rata masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan 7 bulan 6 bulan

SP (outcome) 5 : Terbentuknya kemampuan kewirausahaan mahasiswa

IKP-1 Jumlah mahasiswa yang mengikuti peningkatan kewirausahaan 6 8

IKP-2 Jumlah Unit usaha yang dikelola mahasiswa 10 10

IKP-3 Jumlah UKM 26 26

IKP-4 Jumlah Bantuan Program dari Alumni 9 9

SP (outcome) 6 : Terciptanya harmonisasi kehidupan kampus

IKP-1 Jumlah kegiatan yang melibatkan mahasiswa antar fakultas 48 72

IKP-2 Jumlah mahasiswa tiap fakultas mengikuti kegiatan bersama 180 215

SP (outcome) 7 : Terwujudnya pendidikan karakter

IKP-1 Jumlah program pendidikan karakter 6 6

IKP-2 Jumlah Mahasiswa yang ikut pendidikan karakter 7000 9000

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 v

SP (outcome) 8 : Terwujudnya network antara Untan dengan PTN lain

IKP-1 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pertukaran mahasiswa 20 24

IKP-2 Jumlah pelaksanaan Monev mahasiswa Permata 1 x 2 x

SP (outcome) 9 : Terbentuknya organisasi alumni sesuai profesi

IKP Jumlah organisasi alumni sesuai profesi 19 19

SS 2 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Universitas


2017 2018

SP(outcome) 1: Meningkatnya daya saing universitas pada level nasional

IKP Status akreditasi universitas B B

SP (outcome) 2 : Meningkatnya daya saing universitas pada level internasional

IKP Jumlah akreditasi dari asosiasi profesi internasional - -

SP (outcome) 3 : Meningkatnya kualitas dosen

IKP Persentase dosen berkualifikasi S3 32 40

SP (outcome) 4 : Meningkatnya kompetensi dosen

IKP Jumlah dosen bergelar Guru Besar 28 35

SP (outcome) 5 : Meningkatnya jumlah dosen yang bersertifikasi

IKP Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik 855 867

SP (outcome) 6 : Meningkatnya kualitas Tenaga Kependidikan

IKP Jumlah tenaga kependidikan yang melanjutkan studi S2 dan S3 85 90

SP (outcome) 7 : Meningkatnya jumlah kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

IKP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya 3 5

SP (outcome) 8 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

IKP-1 Jumlah revitalisasi sarana dan prasarana 52.170 m2 60.000 m2

IKP-2 Jumlah laboratorium terpadu 1 1

IKP-3 Jumlah gedung enterpreneur 1 1

SP (outcome) 9: Meningkatnya alat peraga pendidikan dan modul pembelajaran

IKP-1 Jumlah alat peraga pendidikan 3 3

IKP-2 Jumlah modul pembelajaran 282 340

SP (outcome) 10: Terwujudnya kualitas layanan publik

IKP Jumlah layanan publik yang berkualitas 4 5

SP (outcome) 11. Terwujudnya kualitas layanan informasi dan publikasi

IKP Jumlah layanan informasi publik yang berkualitas 11 12

SP (outcome) 12. Terwujudnya proses pembelajaran ideal

IKP Rasio mahasiswa dan dosen 01.38 01.38

SP (outcome) 13. Terwujudnya pengelolaan keuangan universitas yang lebih mandiri

IKP-1 Jumlah layanan keuangan 21 21

IKP-2 Jumlah layanan ekonomi dan bisnis 1 1

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 vi

SS 3 : Meningkatnya keterjangkauan, kesetaraan dan keterjaminan akses untuk

memperoleh pendidikan tinggi


2017 2018

SP(outcome) 1: Meningkatnya jumlah mahasiswa

IKP-1 Jumlah daya tampung universitas 31395 32000

IKP-2 Jumlah mahasiswa baru 7000 9000

SP (outcome) 2 : Meningkatnya jumlah mahasiswa 3T mendapatkan kesempatan melanjutkan studi ke Untan

IKP Jumlah mahasiswa 3T 700 900

SP (outcome) 3 : Meningkatnya jumlah kelas kemitraan

IKP Jumlah Kelas Kemitraan 9 10

SP (outcome) 4 : Meningkatnya jumlah fakultas baru dengan program studi serumpun

IKP Jumlah fakultas baru yang terdiri dari program studi serumpun 1 1

SS 4 : Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada

Masyarakat


2017 2018

SP(outcome) 1: Meningkatnya jumlah PP-APK

IKP-1 Jumlah daya tampung universitas 31395 32000

IKP-2 Jumlah mahasiswa baru PP-APK 2100 2700

SP (outcome) 2 : Terselenggaranya standar mutu pendidikan tinggi

IKP Persentase prodi terakreditasi A 7 15

SP (outcome) 3 : Berkurangnya jumlah prodi akreditasi C

IKP Persentase prodi terakreditasi minimal B 25 36

SP (outcome) 4 : Meningkatnya Publikasi jurnal terindek Scopus

IKP Jumlah artikel terindek Scopus 30 35

SP (outcome) 5 : Terlaksananya kuliah berbasis e-learning

IKP Jumlah modul perkuliahan e-learning 32 45

SP (outcome) 6 : Terwujudnya tujuan pembelajaran

IKP Jumlah lulusan yang memiliki IPK > 3 2200 2500

SP (outcome) 7 : Terwujudnya lulusan yang bedaya saing tingi

IKP Persentase lulusan yang memiliki penguasaan bahasa inggris 85 90

SP (outcome) 8 : Terlindunginya hak cipta dosen

IKP Jumlah penerima HaKI yang didaftarkan 11 15

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 vii

SS 5 :Meningkatnya citra, Kemitraan dan daya saing universitas


2017 2018

SP(outcome) 1: Meningkatnya kinerja peneliti

IKP Jumlah website publikasi umum 16 18

SP (outcome) 2 : Meningkatnya sinergisitas publikasi umum di dalam dan di luar negeri

IKP Jumlah vendor 3 5

SP (outcome) 3 : Meningkatnya citra universitas

IKP Jumlah Media Informasi 15 17

SP (outcome) 4 : Meningkatnya minat dosen dan mahasiswa terhadap pendidikan dan budaya asing

IKP

Jumlah Pusat informasi pendidikan dan kebudayaan internasional 5 7

SP (outcome) 5 : Meningkatnya Kemitraan universitas pada level nasional dan internasional

IKP-1 Jumlah Kerjasama dalam negeri 56 76

IKP-2 Jumlah Kerjasama luar negeri 15 20

SS 6 :Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan universitas


2017 2018

SP (outcome) 1: Terpenuhinya penilaian laporan keuangan

IKP Jumlah fakultas dan unit kerja yang mencapai clean university governance 13 16

SP (outcome) 2 : Terpenuhinya standar raport penilaian kinerja

IKP-1 Persentase Daya Serap 97 98

IKP-2 Persentase daya serap Kegiatan 100 100

IKP-3 Jumlah reviu laporan keuangan 1 1

IKP-4 Jumlah laporan stock opname kas, persediaan, BMN 3 3

SP (outcome) 3 : Terpenuhinya kriteria penilaian akuntabilitas unit kerja

IKP-1 Jumlah fakultas dan dan unit kerja yang mendapat nilai SAKIP BB (Sangat

Baik) 6 12

IKP-2 Jumlah fakultas dan dan unit kerja yang mendapat nilai SAKIP A

(Memuaskan) 0 2

SS 7 :Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan yang tinggi


2017 2018

SP(outcome) 1: Terwujudnya tata kelola universitas yang baik serta kualitas layanan yang tinggi

IKP Persentase efisiensi perencanaan penganggaran 88.04 87.37

SP (outcome) 2 : Terwujudnya Penilaian/Opini WTP

IKP Opini kriteria penilaian laporan keuangan WTP WTP

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 viii

SP (outcome) 3 : Terwujudnya Penilaian SAKIP Untan dengan predikat Memuaskan

IKP Penilaian terhadap SAKIP universitas BB A

SP (outcome) 4 : Terpenuhinya Index Kepuasan Layanan

IKP Jumlah Indeks kepuasan pelayanan 80 85

SP (outcome) 5 : Terwujudnya layanan bidang hukum

IKP Jumlah kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap) 1 1

SP (outcome) 6 : Terwujudnya kapasitas pengawasan internal

IKP Persentase peningkatan kapasitas, peran dan fungsi pengawasan internal 100% 100%

SP (outcome) 7 : Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKP Indeks pengelolaan keuangan yang akuntabel 13 16

SP (outcome) 8 : Tersedianya informasi kunci dan kritikal bagi Untan

IKP Jumlah pengaduan Whistle Blower 9 16

SP (outcome) 9 : Meningkatnya kepercayaan stakeholder

IKP Jumlah Penanganan Gratifikasi 0 0

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 ix

III. Kegiatan/Sasaran kegiatan (Output) /Indikator Kinerja Kegiatan


Kegiatan/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator Kinerja Kegiatan

2017 2018


Kegiatan: Peningkatan layanan kesejahteraan mahasiswa

SK (output) 1 : Layanan beasiswa

IKK

1.1

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA 634 697

IKK

1.2

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa BKM 774 851

IKK

1.3

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa pihak ketiga 549 604

SK (output) 2 : Layanan bantuan pendidikan

IKK

2.1

Jumlah mahasiswa penerima bantuan penulisan tesis 467 476

IKK

2.2

Jumlah mahasiswa penerima bantuan penulisan skripsi 935 952

IKK

2.3

Jumlah mahasiswa penerima bantuan penulisan tugas akhir 156 159


Kegiatan: Peningkatan prestasi dan kejuaraan kompetisi mahasiswa tingkat nasional

SK (output) 1 : Layanan peningkatan penalaran

IKK

1.1

Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains

dan matematika tingkat nasional 30 34

IKK

1.2

Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi kreativitas tingkat

nasional 24 30

SK (output) 2 : Layanan peningkatan penyaluran minat dan bakat

IKK

2.1

Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang olah

raga tingkat nasional 110 120

IKK

2.2

Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang seni

dan budaya tingkat nasional 5 20


Kegiatan: Peningkatan prestasi dan kejuaraan kompetisi mahasiswa tingkat internasional

SK (output) 1 : Layanan peningkatan penalaran

IKK

1.1


dan matematikas tingkat internasional 51 63

IKK

1.2


internasional 18 18

SK (output) 2 : Layanan peningkatan penyaluran minat dan bakat

IKK

2.1


raga tingkat internasional 51 63

IKK

2.2


dan budaya tingkat internasional 18 18

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 x


Kegiatan: Penyiapan Karir kemahasiswaan

SK (output) 1 : Layanan pengembangan organisasi mahasiswa

IKK

1.1

Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat nasional 25 30

IKK

1.2

Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat internasional 9 9

SK (output) 2 : Layanan pusat karir

IKK 2.1 Jumlah fakultas/prodi yang melaksanakan fungsi pusat karir

9 9

SK (output) 3 : Dokumen studi penuluran lulusan (tracer study)

IKK

3.1 Jumlah lulusan yang terdata dalam sistem penelusuran lulusan 3590 3769


Kegiatan: Peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa

SK (output) 1 : Layanan kewirausahaan mahasiswa

IKK 1.1

Jumlah mahasiswa mengikuti magang kewirausahaan 27 27

IKK 1.2

Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan softskill 605 666

IKK 1.3

Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 9 9


Kegiatan: Melaksanakan kuliah bersama, dan seminar motivasi

SK (output) 1 : Layanan kuliah bersama

IKK

1.1 Jumlah fakultas/prodi yang melaksanakan kuliah bersama 9 9

IKK

1.2 Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah bersama 270 315

SK (output) 2 : Layanan Seminar motivasi

IKK 2.1

Jumlah seminar motivasi yang diberikan kepada mahasiswa 9 9

IKK 2.2 Jumlah mahasiswa yang mengikuti seminar motivasi

270 315


Kegiatan: Melaksanakan program pendidikan karakter

SK (output) 1 : Layanan Pendidikan karakter

IKK

1.1 Jumlah fakultas/prodi yang melaksanakan pendidikan karakter 9 9

IKK

1.2 Jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan karakter 7000 9000


Kegiatan: Mengirim mahasiswa untuk mengikuti program PERMATA program BELMAWA Dikti

SK (output) 1 : Layanan pertukaran mahasiwa

IKK

1.1

Jumlah mahasiswa Untan yang mengikuti pertukaran mahasiwa tanah air

(PERMATA) 20 24

Kegiatan: Melaksanakan Monev terhadap Mahasiswa Permata

SK (output) 1 : Laporan kemajuan mahasiswa PERMATA

IKK

1.1 Jumlah Laporan kemajuan mahasiswa PERMATA 1 2

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xi

SP (outcome) 9 : Terbentuknya organisasi Alumni sesuai Profesi

Kegiatan: Kegiatan organisasi yang melibatkan stakeholder

SK (output) 1 : Laporan kegiatan

IKK

1.1 Jumlah laporan kegiatan 19 19

IKK

1.2 Jumlah organisasi alumni sesuai profesi 19 19



2017 2018

SP (outcome) 1: Meningkatnya daya saing universitas pada level nasional

Kegiatan: Pengisian borang akreditasi universitas

SK (output) 1 : Dokumen borang yang diusulkan untuk akreditasi

IKK 1.1

Jumlah Dokumen borang yang diusulkan untuk akreditasi 93 94


Kegiatan: Seminar internasional

SK (output) 1 : Proceeding hasil seminar internasional

IKK

1.1

Jumlah proceeding hasil seminar internasional 62 62


Kegiatan: Peningkatan kualitas Dosen

SK (output) 1 : Dosen studi lanjut S3

IKK 1.1

Jumlah Dosen yang melakukan studi lanjut S3 311 342


Kegiatan: Peningkatan kompetensi Dosen

SK (output) 1 : Dosen yang meraih jabatan Guru Besar

IKK

1.1

Jumlah Dosen yang meraih jabatan Guru Besar 31 32


Kegiatan: Peningkatan jumlah dosen yang bersertifikasi

SK (output) 1 : Dosen yang sudah bersertifikasi

IKK 1.1

Jumlah dosen yang sudah bersertifikasi 855 867


Kegiatan: Peningkatan kualitas tenaga kependidikan

SK (output) 1 : Layanan peningkatan kualitas tenaga kependidikan

IKK

1.1 Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan beasiswa S2 0 1

IKK

1.2 Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan beasiswa S3 0 1

IKK

1.3 Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan bantuan pendidikan 7 10


Kegiatan: Pengembangan SDM tenaga kependidikan

SK (output) 1 : Rekomendasi kebijakan pengembangan SDM tenaga kependidikan

IKK

1.1 Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan SDM tenaga kependidikan 12 16

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xii


Kegiatan: Revitalisasi sarana dan prasarana

SK (output) 1 : Gedung/bangunan

IKK

1.1 Jumlah Gedung/Bangunan 347 416

IKK

1.2 Jumlah penambahan sarana dan prasarana kemahasiswaan (9 fakultas) 18 27

IKK

1.3 Jumlah kampus di luar domisili 2 2

IKK

1.4 Jumlah Rusunawa Mahasiswa 3 5

Kegiatan: Penambahan jumlah laboratorium

SK (output) 1 : Gedung Laboratorium

IKK

1.1 Jumlah gedung laboratorium bioscience 6 7

Kegiatan: Pembangunan gedung enterpreneur

SK (output) 1 : Gedung enterpreneur

IKK

1.1 Jumlah Gedung enterpreneur 15 16

SP (outcome) 9 : Meningkatnya alat peraga pendidikan dan modul pembelajaran

Kegiatan: Penambahan alat peraga kependidikan

SK (output) 1 : Alat peraga pendidikan

IKK

1.1 Jumlah alat peraga pendidikan (fakultas) 5 5

Kegiatan: Penambahan modul pembelajaran

SK (output) 1 : Modul pembelajaran

IKK

1.1 Jumlah modul pembelajaran 282 340

SP (outcome) 10 : Terwujudnya kualitas layanan publik

Kegiatan: Penambahan jumlah unit layanan publik yang berkualitas

SK (output) 1 : Kualitas Layanan kesehatan yang mudah diakses publik

IKK

1.1 Jumlah layanan poliklinik 2 4

IKK

1.2 Jumlah layanan rumah sakit 17 22

IKK

1.3 Jumlah inkubator bisnis 1 2

SK (output) 2 : Layanan pengadaan barang dan jasa

IKK

2.1 Jumlah unit layanan pengadaan (ULP) 1 1

SP (outcome) 11 : Terwujudnya kualitas layanan informasi dan publikasi

Kegiatan: Optimalisasi fungsi Kehumasan

SK (output) 1 : Layanan kehumasan

IKK

1.1 Jumlah layanan kehumasan 1 2

SP (outcome) 12 : Terwujudnya proses pembelajaran ideal

Kegiatan: Rekrutmen dosen menuju rasio ideal

SK (output) 1 : Rasio ideal

IKK

1.1 Jumlah rasio ideal mahasiswa dan dosen 01.32 01.30

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xiii

SP (outcome) 13 : Terwujudnya pengelolaan keuangan universitas yang lebih mandiri

Kegiatan: Pengajuan perubahan status dari satker PNBP menjadi PKBLU

SK (output) 1 : Keputusan Menteri keuangan tentang PKBLU

IKK

1.1 Jumlah dokumen kelengkapan persyaratan PKBLU 4 4

Kegiatan: Pembukaan unit core bisnis Untan

SK (output) 1 : Layanan ekonomi dan bisnis

IKK

1.1 Jumlah layanan ekonomi dan bisnis 1 2

IKK

1.2 Jumlah kerjasama dengan stakeholder 48 55

SS 3 : Meningkatnya keterjangkauan, kesetaraan dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi


2017 2018

SP (outcome) 1: Meningkatnya jumlah mahasiswa

Kegiatan: Penambahan ruang kuliah

SK (output) 1 : Ruang Kuliah

IKK

1.1

Jumlah Ruang Kuliah 239 260

Kegiatan: Penerimaan mahasiswa baru

SK (output) 2 : Mahasiswa baru 8470 9318

IKK.

2.1

Jumlah mahasiswa baru jalur SNMPTN 605 666

IKK.

2.2 Jumlah mahasiswa baru jalur SBMPTN 6050 6655

IKK.

2.3 Jumlah mahasiswa baru jalur Mandiri 1815 1997


Kegiatan: Penerimaan mahasiswa 3T melalui program outreaching

SK (output) 1 : Mahasiswa Bidikmisi

IKK

1.1

Jumlah Mahasiswa Bidikmisi

3900 3950


Kegiatan: Pembukaan kelas kemitraan

SK (output) 1 : Mahasiswa kemitraan

IKK

1.1

Jumlah Mahasiswa kemitraan 20 24


Kegiatan: Pembukaan Fakultas Baru program studi serumpun

SK (output) 1 : Dokumen usulan pembukaan fakultas baru

IKK

1.1 Jumlah dokumen usulan pembukaan fakultas baru 1 1

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xiv

SS 4 : Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat


2017 2018

SP (outcome) 1: Meningkatnya jumlah PP-APK

Kegiatan: Pembukaan kelas PP-APK

SK (output) 1 : Mahasiswa PP-APK Untan

IKK

1.1 Jumlah Mahaiswa PP-APK Untan 8700 8800


Kegiatan: Pengajuan prodi terakreditasi B menjadi A

SK (output) 1 : Prodi terakreditasi A

IKK 1.1

Jumlah Prodi terakreditasi A 5 10


Kegiatan: Pengajuan prodi terakreditasi C menjadi B atau A

SK (output) 1 : Prodi terakreditasi minimal B

IKK

1.1

Jumlah Prodi terakreditasi minimal B 40 70

SP (outcome) 4: Publikasi jurnal terindek Scopus

Kegiatan: 1. Pelatihan penulisan jurnal internasional

SK (output) 1 : artikel terindek Scopus

IKK 1.1

Jumlah artikel terindek Scopus 30 45


Kegiatan: Menyediakan kapasitas bandwidht pendukung e-learning

SK (output) 1 : Modul e-learning

IKK

1.1 Jumlah modul e-learning 9 18

IKK

1.2 Jumlah pengakses e-learning 3200 6400


Kegiatan: Monev pembelajaran

SK (output) 1 : Penguatan layanan pembelajaran

IKK 1.1 Jumlah Penguatan layanan pembelajaran

700 750

SP (outcome) 7 : Terwujudnya lulusan yang berdaya saing tinggi

Kegiatan: Melaksanakan pelatihan kemampuan berbahasa inggris

SK (output) 1 : lulusan dengan TOEFL skor minimal 425

IKK

1.1 presentase lulusan dengan TOEFL skor minimal 425 1600 1700


Kegiatan: 1. Inventarisasi penelitian HaKI

SK (output) 1 : Penerima Sertifikat HaKI

IKK 1.1 Jumlah Penerima Sertifikat HaKI

4 5

Kegiatan: 2. Pasilitasi bagi pengajuan HaKI

SK (output) 2 : Peneliti yang mendapatkan fasilitas HaKI

IKK 2.1 Jumlah Peneliti yang mendapatkan fasilitas HaKI

4 5

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xv

SS 5 : Meningkatnya citra, Kemitraan dan daya saing universitas


2017 2018

SP (outcome) 1: Meningkatnya Kinerja Peneliti

Kegiatan: Intensitas kualitas informasi publikasi umum

SK (output) 1 : Layanan publikasi umum

IKK

1.1

Jumlah Layanan publikasi umum 9 9


Kegiatan: Publikasi umum yang kontinyu dan sustainable

SK (output) 1 : Layanan publikasi umum kepada vendor

IKK 1.1

Jumlah Layanan publikasi umum kepada vendor Prodi terakreditasi A 5 7


Kegiatan: Publikasi pencitraan universitas

SK (output) 1 : Layanan media informasi

IKK

1.1

Jumlah Layanan media informasi 12 12

Kegiatan: Penguatan aspek legalitas media informasi

SK (output) 2 : Izin operasional media informasi

IKK

2.1

Jumlah media informasi yang mendapatkan izin operasional 1 1


Kegiatan : Memperbanyak jumlah pusat informasi pendidikan dan kebudayaan asing (cross culture)

SK (output) 1 : Layanan pusat informasi pendidikan dan kebudayaan asing

IKK 1.1

Jumlah Layanan pusat informasi pendidikan dan kebudayaan asing 5 7


Kegiatan: Meningkatkan intensitas kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri

SK (output) 1 : MOU Nasional

IKK

1.1

Jumlah MOU dengan Institusi/instansi/lembaga/BUMN nasional 20 30

IKK

1.2

Jumlah MOU dengan instansi/perusahaan swasta Nasional 5 9

SK (output) 2 : MOU Lokal

IKK 2.1

Jumlah MOU dengan Institusi/instansi/lembaga/BUMD Daerah 14 14

IKK 2.2

Jumlah MOU dengan instansi/perusahaan swasta Daerah 16 23

SK (output) 3 : MOU Internasional

IKK

3.1

Jumlah MOU internasional 15 20

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xvi

SS 6 : Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan universitas


2017 2018


Kegiatan: Peningkatan Kualitas Perencanaan

SK (output) 1 : Dokumen Penyusunan RKA-K/L

IKK

1.1

Jumlah Dokumen RKA-K/L (TOR/RAB) 15 16

Kegiatan: Peningkatan Kualitas Sistem Evaluasi dan Monitoring

SK (output) 1 : Instrumen SiMonev perencanaan dan evaluasi

IKK

1.1

Jumlah laporan SiMonev 1 1

Kegiatan: Peningkatan Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja anggaran

SK (ouput) 3 : Instrumen SiRUP

IKK

1.1

Jumlah laporan SiRUP 1 1


Kegiatan: Peningkatan jumlah daya serap

SK (ouput) 1 : Laporan Realisasi belanja Modal

IKK 1.1

Jumlah Laporan Realisasi belanja Modal 1 1

SK (ouput) 2 : Laporan Realisasi belanja barang

IKK

2.1

Jumlah Laporan Realisasi belanja barang 1 1

SK (ouput) 3 : Laporan Realisasi belanja pegawai

IKK 3.1

Jumlah Laporan Realisasi belanja pegawai 1 1

Kegiatan: Penguatan aplikasi SAIBA

SK (ouput) 1 : Laporan keuangan aplikasi SAIBA berbasis kas

IKK 1.1

Jumlah Laporan keuangan aplikasi SAIBA berbasis kas 1 1

Kegiatan: Pendataan inventarisasi fisik berupa stock opname kas, persediaan, BMN

SK (ouput) 1 : laporan stock opname kas, persediaan, BMN

IKK

1.1

Jumlah laporan stock opname kas, persediaan, BMN 1 1


Kegiatan: Pelaksanaan evaluasi kinerja unit kerja

SK (ouput) 1 : Laporan akuntabilitas kinerja

IKK

1.1

Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja BB A

SS 7 : Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan yang tinggi


2017 2018

SP (outcome) 1: Terwujudnya tata kelola universitas yang baik dan kualitas layanan yang tinggi

Kegiatan: Dukungan Manajemen untuk Program Penyelenggaraaan Pengawasan dan Pemeriksaan akuntabilitas universitas

SK (ouput) 1 : Dokumen perencanaan dan pelaporan

IKK

1.1

Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan 7 8

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xvii


Kegiatan: Penguatan audit keuangan dan fisik

SK (ouput) 1 : Dokumen umum audit dan keuangan

IKK

1.1

Jumlah Dokumen umum audit dan keuangan WTP WTP

SP (outcome) 3 : Terwujudnya Penilaian SAKIP Untan dengan predikat Sangat Memuaskan

Kegiatan: Penguatan reviu SAKIP oleh SPI Untan

SK (ouput) 1 : Dokumen Reviu SAKIP

IKK

1.1

Jumlah dokumen SAKIP yang direviu 1 1

SP (outcome) 4: Terpenuhinya Index Kepuasan Layanan

Kegiatan: Peningkatan indeks kepauasan layanan

SK (ouput) 1 : Layanan Perkantoran

IKK

1.1

Jumlah Layanan Perkantoran 80 85

SP (outcome) 5: Terwujudnya layanan bidang hukum

Kegiatan: Penyelenggaraaan layanan bidang hukum

SK (ouput) 1 : Kualitas layanan penanganan hukum

IKK 1.1

Jumlah layanan penanganan kasus hukum 1 0

SP (outcome) 6: Terwujudnya kapasitas pengawasan internal

Kegiatan: Penguatan sistem pengawasan internal

SK (ouput) 1 : Sistem informasi pengawasan internal

IKK

1.1

Jumlah Sistem informasi pengawasan internal 90% 100%

SP (outcome) 7: Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel

Kegiatan: Pelaksanaan audit internal disemua unit

SK (ouput) 1 : laporan audit

IKK 1.1

Jumlah laporan audit 1 0

SP (outcome) 8: Tersedianya informasi kunci dan kritifikal bagi Untan

Kegiatan: Sistem informasi pengaduan

SK (ouput) 1 : Laporan pengaduan

IKK

1.1

Jumlah Laporan pengaduan 0 0

SP (outcome) 9: Meningkatnya kepercayaan stakeholder

Kegiatan: Sistem informasi Penanganan Gratifikasi

SK (ouput) 1 : laporan Penanganan Gratifikasi

IKK 1.1

Jumlah laporan Penanganan Gratifikasi 0 0

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xviii

IV. Kegiatan/Sasaran kegiatan (Output) /Indikator Kinerja Kegiatan

(Alokasi Dana)



2017 2018


Kegiatan: Peningkatan layanan kesejahteraan mahasiswa

SK (ouput) 1 : Layanan beasiswa

IKK

1.1

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA

2.662.800

2.927.400

IKK

1.2

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa BKM

3.250.800

3.574.200

IKK

1.3

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa pihak ketiga

247.050

271.800

SK (ouput) 2 : Layanan bantuan pendidikan

IKK

2.1

Jumlah mahasiswa penerima bantuan penulisan tesis

467.400

476.100

IKK

2.2

Jumlah mahasiswa penerima bantuan penulisan skripsi

467.400

476.100

IKK

2.3

Jumlah mahasiswa penerima bantuan penulisan tugas akhir

77.900

79.350


Kegiatan: Peningkatan prestasi dan kejuaraan kompetisi mahasiswa tingkat nasional

SK (ouput) 1 : Layanan peningkatan penalaran

IKK

1.1


dan matematika tingkat nasional

390.000

442.000

IKK

1.2


nasional

312.000

390.000

SK (ouput) 2 : Layanan peningkatan penyaluran minat dan bakat

IKK

2.1


raga tingkat nasional

1.039.500

1.134.000

IKK

2.2


dan budaya tingkat nasional

47.250

189.000


Kegiatan: Peningkatan prestasi dan kejuaraan kompetisi mahasiswa tingkat internasional

SK (ouput) 1 : Layanan peningkatan penalaran

IKK

1.1


dan matematikas tingkat internasional

1.275.000

1.575.000

IKK

1.2


internasional

450.000

450.000

SK (ouput) 2 : Layanan peningkatan penyaluran minat dan bakat

IKK

2.1


raga tingkat internasional

1.275.000

1.575.000

IKK

2.2


dan budaya tingkat internasional

450.000

450.000

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xix


Kegiatan: Penyiapan Karir kemahasiswaan

SK (ouput) 1 : Layanan pengembangan organisasi mahasiswa

IKK

1.1

Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat nasional

500.000

600.000

IKK

1.2

Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat internasional

180.000

180.000

SK (ouput) 2 : Layanan pusat karir

IKK

2.1

Jumlah fakultas/prodi yang melaksanakan fungsi pusat karir

450.000

450.000

SK (ouput) 3 : Dokumen studi penuluran lulusan (tracer study)

IKK

3.1

Jumlah lulusan yang terdata dalam sistem penelusuran lulusan

717.948

753.845


Kegiatan: Peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa

SK (ouput) 1 : Layanan kewirausahaan mahasiswa

IKK

1.1

Jumlah mahasiswa mengikuti magang kewirausahaan

405.000

405.000

IKK

1.2

Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan softskill

9.075.000

9.982.500

IKK

1.3

Jumlah mahasiswa yang berwirausaha

135.000

135.000


Kegiatan: Melaksanakan kuliah bersama, dan seminar motivasi

SK (ouput) 1 : Layanan kuliah bersama

IKK

1.1

Jumlah fakultas/prodi yang melaksanakan kuliah bersama

135.000

135.000

IKK

1.2

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah bersama

27.000

31.500

SK (output) 2 : Layanan Seminar motivasi

IKK

2.1

Jumlah seminar motivasi yang diberikan kepada mahasiswa

340.000

350.000

IKK

2.2

Jumlah mahasiswa yang mengikuti seminar motivasi

340.000

350.000


Kegiatan: Melaksanakan program pendidikan karakter

SK (ouput) 1 : Layanan Pendidikan karakter

IKK

1.1

Jumlah fakultas/prodi yang melaksanakan pendidikan karakter

37.778

37.778

IKK

1.2

Jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan karakter

340.000

350.000


Kegiatan: Mengirim mahasiswa untuk mengikuti program PERMATA program BELMAWA Dikti

SK (ouput) 1 : Layanan pertukaran mahasiwa

IKK

1.1

Jumlah mahasiswa Untan yang mengikuti pertukaran mahasiwa tanah air

(PERMATA)

400.000

480.000

Kegiatan: Melaksanakan Monev terhadap Mahasiswa Permata

SK (ouput) 1 : Laporan kemajuan mahasiswa PERMATA

IKK

1.1

Jumlah Laporan kemajuan mahasiswa PERMATA

5.000

10.000

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xx

SP (outcome) 9 : Terbentuknya organisasi alumni sesuai profesi

Kegiatan: Kegiatan organisasi yang melibatkan stakeholder

SK (ouput) 1 : Laporan kegiatan

IKK

1.1

Jumlah laporan kegiatan

15.000

20.000

IKK

1.2

Jumlah organisasi alumni sesuai profesi

70.000

80.000



2017 2018

SP (outcome) 1: Meningkatnya daya saing universitas pada level nasional

Kegiatan: Pengisian borang akreditasi universitas

SK (ouput) 1 : Dokumen borang yang diusulkan untuk akreditasi

IKK

1.1

Jumlah Dokumen borang yang diusulkan untuk akreditasi

290.000

300.000


Kegiatan: Seminar internasional

SK (ouput) 1 : Proceeding hasil seminar internasional

IKK

1.1

Jumlah proceeding hasil seminar internasional

150.000

180.000


Kegiatan:Peningkatan kualitas Dosen

SK (ouput) 1 : Dosen studi lanjut S3

IKK

1.1

Jumlah Dosen yang melakukan studi lanjut S3

108.839.500

119.723.450


Kegiatan:Peningkatan kompetensi Dosen

SK (ouput) 1 : Dosen yang meraih jabatan Guru Besar

IKK

1.1

Jumlah Dosen yang meraih jabatan Guru Besar

3.295.200

3.401.504


Kegiatan: Peningkatan jumlah dosen yang bersertifikasi

SK (ouput) 1 : Dosen yang sudah bersertifikasi

IKK

1.1

Jumlah dosen yang sudah bersertifikasi

34.716.600

35.716.600


Kegiatan: Peningkatan kualitas tenaga kependidikan

SK (ouput) 1 : Layanan peningkatan kualitas tenaga kependidikan

IKK

1.1

Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan beasiswa S2

-

100.000

IKK

1.2

Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan beasiswa S3

-

150.000

IKK

1.3

Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan bantuan pendidikan

35.000

50.000


Kegiatan: Pengembangan SDM tenaga kependidikan

SK (output) 1 : Rekomendasi kebijakan pengembangan SDM tenaga kependidikan

IKK

1.1

Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan SDM tenaga kependidikan

3.030.000

3.100.000

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xxi


Kegiatan: Revitalisasi sarana dan prasarana

SK (output) 1 : Gedung/bangunan

IKK

1.1

Jumlah Gedung/Bangunan

340.000

400.000.000

IKK

1.2

Jumlah penambahan sarana dan prasarana kemahasiswaan (9 fakultas)

22.222.000

25.222.000

IKK

1.3

Jumlah kampus di luar domisili

-

-

IKK

1.4

Jumlah Rusunawa Mahasiswa

3.000.000

3.500.000

Kegiatan: Penambahan jumlah laboratorium

SK (output) 1 : Gedung Laboratorium

IKK

1.1

Jumlah gedung laboratorium bioscience

174.004.000

-

Kegiatan: Pembangunan gedung enterpreneur

SK (output) 1 : Gedung enterpreneur

IKK

1.1

Jumlah Gedung enterpreneur

-

-

SP (outcome) 9 : Meningkatnya alat peraga pendidikan dan modul pembelajaran

Kegiatan: Penambahan alat peraga kependidikan

SK (output) 1 : Alat peraga pendidikan

IKK

1.1

Jumlah alat peraga pendidikan

5.515.000

6.000.000.000

Kegiatan: Penambahan modul pembelajaran

SK (output) 1 : Modul pembelajaran

IKK

1.1

Jumlah modul pembelajaran

400.000

500.000

SP (outcome) 10 : Terwujudnya kualitas layanan publik

Kegiatan: Penambahan jumlah unit layanan publik yang berkualitas

SK (output) 1 : Kualitas Layanan kesehatan yang mudah diakses publik

IKK

1.1

Jumlah layanan poliklinik

250.000

300.000

IKK

1.2

Jumlah layanan rumah sakit

5.780.000

6.580.000

IKK

1.3

Jumlah inkubator bisnis

400.000

500.000

SK (output) 2 : Layanan pengadaan barang dan jasa

IKK

2.1

Jumlah unit layanan pengadaan (ULP)

150.000

200.000

SP (outcome) 11 : Terwujudnya kualitas layanan informasi dan publikasi

Kegiatan: Optimalisasi fungsi Kehumasan

SK (output) 1 : Layanan kehumasan

IKK

1.1

Jumlah layanan kehumasan

110.000

200.000

SP (outcome) 12 : Terwujudnya proses pembelajaran ideal

Kegiatan: Rekrutmen dosen menuju rasio ideal

SK (output) 1 : Rasio ideal

IKK

1.1

Jumlah rasio ideal mahasiswa dan dosen

-

-

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xxii

SP (outcome) 13 : Terwujudnya pengelolaan keuangan universitas yang lebih mandiri

Kegiatan: Pengajuan perubahan status dari satker PNBP menjadi PKBLU

SK (output) 1 : Keputusan Menteri keuangan tentang PKBLU

IKK

1.1

Jumlah dokumen kelengkapan persyaratan PKBLU

250.000

-

Kegiatan: Pembukaan unit core bisnis Untan

SK (output) 1 : Layanan ekonomi dan bisnis

IKK

1.1

Jumlah layanan ekonomi dan bisnis

200.000

250.000

IKK

1.2

Jumlah kerjasama dengan stakeholder

200.000

250.000

SS 3 : Meningkatnya keterjangkauan, kesetaraan dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi


2017 2018

SP (outcome) 1: Meningkatnya jumlah mahasiswa

Kegiatan: Penambahan ruang kuliah

SK (ouput) 1 : Ruang Kuliah

IKK

1.1

Jumlah Ruang Kuliah

9.347.185

9.507.185

SK (ouput) 2 : Mahasiswa baru

IKK.

2.1

Jumlah mahasiswa baru jalur SNMPTN

185.275

205.275

IKK.

2.2

Jumlah mahasiswa baru jalur SBMPTN

IKK.

2.3

Jumlah mahasiswa baru jalur Mandiri

1.700.000

1.850.000


Kegiatan: Penerimaan mahasiswa 3T melalui program outreaching

SK (ouput) 1 : Mahasiswa Bidikmisi

IKK

1.1

Jumlah Mahasiswa Bidikmisi

8.190.000

8.295.000


Kegiatan: Pembukaan kelas kemitraan

SK (ouput) 1 : Mahasiswa kemitraan

IKK

1.1

Jumlah Mahasiswa kemitraan

IKK

1.2

Jumlah Fakultas Baru yang terdiri dari program studi serumpun

50.000

50.000


Kegiatan: Pembukaan Fakultas Baru program studi serumpun

SK (output) 1 : Dokumen usulan pembukaan fakultas baru

IKK

1.1

Jumlah dokumen usulan pembukaan fakultas baru

-

-

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xxiii

SS 4 : Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat


2017 2018

SP (outcome) 1: Meningkatnya jumlah PP-APK

Kegiatan: Pembukaan kelas PP-APK

SK (ouput) 1 : Mahasiswa PP-APK Untan

IKK

1.1

Jumlah Mahaiswa PP-APK Untan

20.010.000

20.240.000


Kegiatan: Pengajuan prodi terakreditasi B menjadi A

SK (ouput) 1 : Prodi terakreditasi A

IKK

1.1

Jumlah Prodi terakreditasi A

2.325.000

2.425.000


Kegiatan: Pengajuan prodi terakreditasi C menjadi B atau A

SK (ouput) 1 : Prodi terakreditasi minimal B

IKK

1.1

Jumlah Prodi terakreditasi minimal B

1.325.000

1.325.000

SP (outcome) 4: Meningkatnya Publikasi jurnal terindek Scopus

Kegiatan: 1. Pelatihan penulisan jurnal internasional

SK (ouput) 1 : artikel terindek Scopus

IKK

1.1

Jumlah artikel terindek Scopus

1.189.800

1.389.800


Kegiatan: Menyediakan kapasitas bandwidht pendukung e-learning

SK (ouput) 1 : Modul e-learning

IKK

1.1

Jumlah modul e-learning

IKK

1.2

Jumlah pengakses e-learning

500.000

2.700.000


Kegiatan: Monev pembelajaran

SK (ouput) 1 : Penguatan layanan pembelajaran

IKK

1.1

Jumlah Penguatan layanan pembelajaran

2.109.800

2.260.500

SP (outcome) 7 : Terwujudnya lulusan yang berdaya saing tinggi

Kegiatan: Melaksanakan pelatihan kemampuan berbahasa inggris

SK (ouput) 1 : lulusan dengan TOEFL skor minimal 425

IKK

1.1

presentase lulusan dengan TOEFL skor minimal 425

20.781.333

20.881.333


Kegiatan: 1. Inventarisasi penelitian HaKI

SK (ouput) 1 : Penerima Sertifikat HaKI

IKK

1.1

Jumlah Penerima Sertifikat HaKI

166.000

176.000

Kegiatan: 2. Pasilitasi bagi pengajuan HaKI

SK (ouput) 2 : Peneliti yang mendapatkan fasilitas HaKI

IKK

2.1

Jumlah Peneliti yang mendapatkan fasilitas HaKI

166.000

176.000

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xxiv

SS 5 : Meningkatnya citra, Kemitraan dan daya saing universitas


2017 2018

SP (outcome) 1: Meningkatnya Kinerja Peneliti

Kegiatan: Intensitas kualitas informasi publikasi umum

SK (ouput) 1 : Layanan publikasi umum

IKK

1.1

Jumlah Layanan publikasi umum

120.000

150.000


Kegiatan: Publikasi umum yang kontinyu dan sustainable

SK (ouput) 1 : Layanan publikasi umum kepada vendor

IKK

1.1

Jumlah Layanan publikasi umum kepada vendor Prodi terakreditasi A

60.000

70.000


Kegiatan: Publikasi pencitraan universitas

SK (ouput) 1 : Layanan media informasi

IKK

1.1

Jumlah Layanan media informasi

75.000

80.000

Kegiatan: Penguatan aspek legalitas media informasi

SK (ouput) 2 : Izin operasional media informasi

IKK

2.1

Jumlah media informasi yang mendapatkan izin operasional

75.000

80.000


Kegiatan : Memperbanyak jumlah pusat informasi pendidikan dan kebudayaan asing (cross culture)

SK (output) 1 : Layanan pusat informasi pendidikan dan kebudayaan asing

IKK

1.1

Jumlah Layanan pusat informasi pendidikan dan kebudayaan asing

600.000

600.000


Kegiatan: Meningkatkan intensitas kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri

SK (output) 1 : MOU Nasional

IKK

1.1

Jumlah MOU dengan Institusi/instansi/lembaga/BUMN nasional

13.000.000

15.000.000

IKK

1.2

Jumlah MOU dengan instansi/perusahaan swasta Nasional

4.000.000

5.000.000

SK (output) 2 : MOU Lokal

IKK

2.1

Jumlah MOU dengan Institusi/instansi/lembaga/BUMD Daerah

20.000.000

25.000.000

IKK

2.2

Jumlah MOU dengan instansi/perusahaan swasta Daerah

1.000.000

3.000.000

SK (output) 3 : MOU Internasional

IKK

3.1

Jumlah MOU internasional

1.000.000

3.000.000

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xxv

SS 6 : Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan universitas


2017 2018


Kegiatan: Peningkatan Kualitas Perencanaan

SK (ouput) 1 : Dokumen Penyusunan RKA-K/L

IKK

1.1

Jumlah Dokumen RKA-K/L (TOR/RAB)

150.000

175.000

Kegiatan: Peningkatan Kualitas Sistem Evaluasi dan Monitoring

SK (ouput) 1 : Instrumen SiMonev perencanaan dan evaluasi

IKK

1.1

Jumlah laporan SiMonev

150.000

175.000

Kegiatan: Peningkatan Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja anggaran

SK (ouput) 3 : Instrumen SiRUP

IKK

1.1

Jumlah laporan SiRUP

40.000

45.000


Kegiatan:Peningkatan jumlah daya serap

SK (ouput) 1 : Laporan Realisasi belanja Modal

IKK

1.1

Jumlah Laporan Realisasi belanja Modal

9.347.185

9.507.185

SK (ouput) 2 : Laporan Realisasi belanja barang

IKK

2.1

Jumlah Laporan Realisasi belanja barang

16.199.270

16.300.000

SK (ouput) 3 : Laporan Realisasi belanja pegawai

IKK

3.1

Jumlah Laporan Realisasi belanja pegawai

143.061.876

145.061.876

Kegiatan: Penguatan aplikasi SAIBA

SK (ouput) 1 : Laporan keuangan aplikasi SAIBA berbasis kas

IKK

1.1

JumlahLaporan keuangan aplikasi SAIBA berbasis kas

60.000

70.000

Kegiatan: Pendataan inventarisasi fisik berupa stock opname kas, persediaan, BMN

SK (ouput) 1 : laporan stock opname kas, persediaan, BMN

IKK

1.1

Jumlah laporan stock opname kas, persediaan, BMN

4.050

4.150


Kegiatan: Pelaksanaan evaluasi kinerja unit kerja

SK (ouput) 1 : Laporan akuntabilitas kinerja

IKK

1.1

Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja

70.000

80.000

SS 7 : Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan yang tinggi


2017 2018

SP (outcome) 1: Terwujudnya tata kelola universitas yang baik dan kualitas layanan yang tinggi

Kegiatan: Dukungan Manajemen untuk Program Penyelenggaraaan Pengawasan dan Pemeriksaan akuntabilitas universitas

SK (ouput) 1 : Dokumen perencanaan dan pelaporan

IKK

1.1

Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan

40.000

40.000

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 xxvi


Kegiatan: Penguatan audit keuangan dan fisik

SK (ouput) 1 : Dokumen umum audit dan keuangan

IKK

1.1

Jumlah Dokumen umum audit dan keuangan

50.000

50.000

SP (outcome) 3 : Terwujudnya Penilaian SAKIP Untan dengan predikat Sangat Memuaskan

Kegiatan: Penguatan reviu SAKIP oleh SPI Untan

SK (ouput) 1 : Dokumen Reviu SAKIP

IKK

1.1

Jumlah dokumen SAKIP yang direviu

25.000

25.000

SP (outcome) 4: Terpenuhinya Index Kepuasan Layanan

Kegiatan: Peningkatan ibdeks kepauasan layanan

SK (ouput) 1 : Layanan Perkantoran

IKK

1.1

Jumlah Layanan Perkantoran

16.000.000

16.500.000

SP (outcome) 5: Terwujudnya layanan bidang hukum

Kegiatan: Penyelenggaraaan layanan bidang hukum

SK (ouput) 1 : Kualitas layanan penanganan hukum

IKK

1.1

Jumlah layanan penanganan kasus hukum

70.000

25.000

SP (outcome) 6: 6. Terwujudnya kapasitas pengawasan internal

Kegiatan: Penguatan sistem pengawasan internal

SK (ouput) 1 : Sistem informasi pengawasan internal

IKK

1.1

Jumlah Sistem informasi pengawasan internal

70.000

80.000

SP (outcome) 7: Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel

Kegiatan: Pelaksanaan audit internal disemua unit

SK (ouput) 1 : laporan audit

IKK

1.1

Jumlah laporan audit

50.000

50.000

SP (outcome) 8: Tersedianya informasi kunci dan kritifikal bagi Untan

Kegiatan: Sistem informasi pengaduan

SK (ouput) 1 : Laporan pengaduan

IKK

1.1

Jumlah Laporan pengaduan

20.000

20.000

SP (outcome) 9: Meningkatnya kepercayaan stakeholder

Kegiatan: Sistem informasi Penanganan Gratifikasi

SK (ouput) 1 : laporan Penanganan Gratifikasi

IKK

1.1

Jumlah laporan Penanganan Gratifikasi

50.000

50.000

UNTAN - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan tahun 2018 ini merupakan perbaikan dari capaian kinerja

Universitas Tanjungpura (Untan) periode 2010-2014. Capaian kinerja periode 2010-

2014 menunjukkan bahwa belum semua target dapat direalisasikan. Beberapa target

yang belum tercapai antara lain: Rasio dosen-mahasiswa; integrasi sistem informasi,

data dan layanan; Akreditasi Program Studi; dan Program Studi yang mendapatkan nilai

akreditasi minimal B. Hal ini menjadi perhatian Untan dan sekaligus sebagai kondisi

eksisting untuk pengembangan Untan. Pada periode 2015 – 2019 Untan menargetkan

pada tahun 2019 dicapai kondisi perbaikan seperti tersebut pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1

Baseline dan Target Kinerja Untan hingga 2019

No Komponen Pencapaian

s.d (2013)

Baseline

(2014)

Target

(2019)

1 Rasio yang diterima-peminat 1:5 1:5 1:7

2 Rasio dosen-mhs eksak (non

eksak)

1:30 1:31 1:25

3 Rata-rata IPK 3,25 3,28 3,5

4 Rata-rata lama studi 51 bulan 50 bulan 49 bulan

5 Rata-rata nilai TOEFL lulusan 425 475 480

6

Persentasejumlah proposal

penelitiankompetitif yang

diterima-diajukan

50% 55% 60%

7

Persentasejumlah proposal

PKM kompetitif yang

diterima-diajukan

43% 45% 50%

Sumber: BAPSI Untan, 2014

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Untan Tahun 2018 ini merupakan penjabaran dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Untan 2015-2019, yang

disusun berdasarkan Renstra Dikti 2015-2019, Statuta, Pola Ilmiah Pokok, Visi dan Misi

Untan, serta hasil analisis situasi dan kondisi eksisting.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Untan Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran

dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan

kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan,

penganggaran maupun pengawasan pada Universitas Tanjungpura. Sedangkan tujuan

yang ingin dicapai dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 adalah untuk :

1. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas

kinerja.


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

2.1. Visi

Pada tahun 2020 Untan menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah Kalbar

serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi baik di

tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional.

2.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara

bermutu sehingga dapat menghasilkan luaran yang mampu mengikuti, mengembangkan

dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mampu memberikan arah

bagi pengembangan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

2.3. Tujuan

Dalam tahun 2015-2019 seluruh kegiatan Untan ditujukan untuk membangun Untan

sebagai perguruan tinggi yang mampu menjadi Pembelajaran Unggul Menuju

Peningkatan Daya Saing Untan dalam rangka merealisasikan Perguruan Tinggi Negeri

Berbadan Hukum (PTN-BH/BLU).

2.3.1. Bidang pendidikan dan pengajaran

Universitas sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran bertujuan memberikan

pegetahuan bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan pengetahuan

tentang potensi khas daerah Kalbar sehingga:

1. mampu menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan

tanggap terhadap perubahan regional, nasional maupun global;

2. mampu mengahasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai-nilai ilmiah,

berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan

serta dalam pembangunan bangsa;

3. benar-benar menjadi institusi baik dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

maupun sosial budaya.

2.3.2. Bidang Penelitian

Untan melaksanakan penelitian berskala daerah, nasional dan internasional yang dapat

menghasilkan luaran yang berkualitas berupa:

1. Jurnal Nasional dan Internasional terakreditasi;

2. Buku referensi;

3. Buku ajar; 4. Teknologi tepat guna;

5. Hak paten.

2.3.3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas melaksanakan pengabdian dan pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:

1. Menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional;


2. Memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperandalam

pembangunan daerah maupun nasional;

3. Menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi baik

di dalam negeri maupun luar negeri dan menjadi wahana bagi pembentukan kader

pemimpin bangsa dan SDM berkemampuan lanjut;

4. Teknologi tepat guna;

5. Hak paten.

2.4. Sasaran Strategis

Tujuan Strategis Kemenristekdikti adalah Meningkatnya relevansi, kuantitas dan

kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi

untuk keunggulan daya saing bangsa yang kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran

strategis yang dijabarkan dalam Sasaran Programnya. Sasaran Program Kementerian

merupakan Sasaran Strategisnya Untan. Sasaran strategis Untan adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kemahasiswaan dan Pemberdayaan Alumni;

2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Universitas;

3. Meningkatkan Keterjangkauan, Kesetaraan dan Keterjaminan Akses untuk

Memperoleh Pendidikan Tinggi;

4. Peningkatan Mutu Kinerja Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada

Masyarakat;

5. Peningkatan Citra, Kemitraan dan Daya Saing Universitas;

6. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Universitas, dan

7. Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Kualitas Layanan yang Tinggi.

Selarasdengansasaranpendidikantinggitersebut, sasaran strategis Untan adalah untuk

meningkatkan pemerataan akses, kualitas lulusan, relevansi, serta daya saing baik lulusan

maupun sivitas perguruan tinggi. Sasaran ini dijalankan untuk meningkatkan

AngkaPartisipasiKasarPerguruan Tinggi (APK-PT) khususnya di Provinsi Kalbar.


BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI

DAN KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan

Tujuan Strategis Kemenristekdikti tahun 2015-2019 dikelompokkan pada 5 (lima) arah

kebijakan adalah:

1. Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi;

2. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang;

3. Meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas;

4. Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan; serta

5. Meningkatkan inovasi bangsa.

Strategi pendidikan tinggi untuk mendukung kelima arah kebijakan tersebut diarahkan

untuk:

1. Meningkatkan Angka Partikasi Kasar (APK), lulusan bersertifikat kompetensi,

mahasiswa dan lulusan berkemampuan wirausaha, mahasiswa mendapat medali

emas di kancah internasional, mutu LPTK, dan calon pendidik yang mengikuti

pendidikan profesi guru;

2. Meningkatkan jumlah Perguruan Tinggi masuk dalam ranking 500 top dunia dan

Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul), Pusat Unggulan Iptek dan Science

Technology Park (STP) atau Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dibangun dan

mature;

3. Meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3, jumlah pendidik mengikuti

sertifikasi dosen, jumlah sumber daya litbang (peneliti/ perekayasa) yang

berkualifikasi master dan doktor, jumlah SDM Dikti dan lembaga litbang yang

meningkat kompetensinya, dan revitalisasi sarpras Iptek dan Dikti;

4. Meningkatkan jumlah paten, publikasi internasional; dan prototipe hasil litbang

termasuk yang laik industri; dan

5. Meningkatkan jumlah produk inovasi yaitu produk hasil litbang yang telah

diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna.

Strategi kebijakan tersebut dioperasionalkan dengan 5 (lima) program teknis, 1 (satu)

program dukungan manajemen, dan 1 (satu) program pengawasan yaitu:

1. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan;

2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti;

3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti;

4. Program Penguatan Riset dan Pengembangan;

5. Program Penguatan Inovasi;

6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan

7. Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas.

3.2. Arah Kebijakan Universitas Tanjungpura

Arah kebijakan dan strategi Untan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi

pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Rancangan Teknokratik Rencana

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019. Arah kebijakan dan

strategis Untan, sebagai berikut :


1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi

2. Peningkatan Relevansi Pendidikan Tinggi

3. Peningkatan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi

4. Peningkatan Daya Saing Pendidikan Tinggi

5. Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Perguruan Tinggi

Sebagai konsekuensi penetapan Renstra maka Untan berkewajiban untuk merealisasikan

secara bertahap menuju kondisi yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka

menjadikan Untan sebagaiUniversitas Pembelajaran Unggul (Excellent Teaching

University), pada periode 2015-2019 ini, prioritas pengembangan Untan ditekankan pada:

1) Peningkatan dan penjaminan kualitas dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi;

2) Penataan sistem manajemen internal dan penetapan standar mutuorganisasi,

menuju manajemen organisasi yang terintegrasi, efektif dan efisien;

3) Pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi informasi dan komunikasi dalam

semua kegiatan tri dharma dan manajemen;

4) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam berbagai kegiatan

produksi jasa dan pelayanan;

5) Pengembangan budaya organisasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik

kepada para pemangku kepentingan;

6) Pemanfaatan secara optimal aset-aset yang dimiliki untuk

menunjangpelaksanaan kegiatan;

7) Penataan pendidikan pascasarjana sebagai basis kegiatan penelitian

universitas;

8) Peningkatan iklim akademis;

9) Penataan kelembagaan dan arah penelitian;

10) Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

Prioritas pengembangan tersebut, dilakukan berdasarkan kajian dan

prosesbenchmarking atau membandingkan dengan suatu standar yang lebih baik.

Untuk mencapai tahapan pengembangan seperti tertuang pada bagian sebelumnya, maka

strategi pendidikan di Untan diarahkan pada:

a. Penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada

peningkatan kualitas;

b. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi yang terintegrasi dan berorientasi pada

pelayanan prima;

c. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;

d. Pemanfaatan sumber daya secara optimal, efektif, dan efisien;

e. Penyertaan masyarakat dalam pembiayaan proses perkuliahan di Untan;

f. Penghargaan dan kompensasi berbasis kinerja mitra Untan.

Renstra Untan tahun 2015-2019 diarahkan untuk menjadikan Untan sebagai Universitas

Pembelajaran Unggul (Excellent Teaching University), dengan misi, tujuan, strategi

pencapaiannya, arah kebijakan menuju sasaran dan penyusunan program sebagai

berikut:


MISI PERIODE 2015 - 2019

Menjamin Penyelenggaraan Institusi Unggul yang Profesional dan Akuntabel

TUJUAN:

1. Tercapainya kapabilitas organisasi dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan;

2. Tersedianya kuantitas dan kualitas sarana-prasarana yang memadai;

3. Tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan.

STRATEGI:

1. Pengembangan kapabilitas organisasi dan tata kerja (OTK) untuk meningkatkan

komitmen dalam menjamin keunggulan institusi;

2. Penguatan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan

kompetensi pelayanan prima;

3. Penyediaan sarana-prasarana yang memenuhi standar kualitas unggul;

4. Penguatan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta

menjamin akuntabilitas Institusi.

KEBIJAKAN:

1. Menyusun dan mengimplementasikan OTK yang efektif dan efisien serta prosedur

operasional baku (POB) yang sesuai dengan perundangan yang berlaku dan transparan

bagi seluruh sivitas akademika;

2. Memperkuat komitmen dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan yang

sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya dalam mewujudkan pelayanan prima;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana-prasarana dalam mendukung pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan tinggi;

4. Memenuhi azas kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan.

SASARAN:

1. Tata kelola yang baik (good governance);

2. Profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan;

3. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana;

4. Pengelolaan aset dan keuangan yang akuntabel.

PROGRAM:

1. Menetapkan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan statuta, Organisasi dan

TataKerja (OTK), dan Renstra;

2. Melakukan peningkatan kualitas dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan;

3. Menjamin penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur teknologi yang memenuhi

standar kualitas unggul;

4. Melakukan penguatan pengelolaan keuangan untuk mendukung praktek good university governance;

5. Menjamin sistem dan koordinasi kerja sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang

telah ditetapkan.


Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung

dengan regulasi yangmemadai. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikandengan

tantangan global, regional dan nasional.

Kerangka regulasi diarahkan untuk: 1) membuat regulasi lokal yang diturunkan dari

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Kebijakan Menteri yang terkait langsung

dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi;2) Peningkatan sumber daya manusiauniversitas

MULIA (maju, unggul, luhur, inspiratif dan akuntabel) baik tenaga pendidik maupun tenaga

kependidikan; 3) Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyempurnaan kurikulum, SOP,

fasilitas dan pendanaan; 4) peningkatan pemerataan akses terutama bagi kelompok

masyarakat 3T (terpencil, terluar, dan tertinggal) sebagai konsekuensi dari keberadaan Untan

di daerah yang sedang membangun; 5) peningkatan daya saing universitas melalui

kompetensi pada berbagai tingkatan; dan 6) peningkatan tata kelola universitas menuju

universitas MULIA;

Keenam arah yang didasarkan pada kerangka regulasi di atasdiyakini dapat membawa Untan

mencapai Visi yakni “Pada tahun 2020 Untan menjadi institusi preservasi dan pusat

informasi ilmiah Kalbar serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu

berkompetisi baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional” dan Misi

yakni “Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara

bermutu sehingga dapat menghasilkan luaran yang mampu mengikuti, mengembangkan dan

memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mampu memberikan arah bagi

pengembangan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing”.

3.3. Kerangka Kelembagaan

3.3.1. Penataan kelembagaan Untan

Tujuan umum dari penataan kelembagaan Untan adalah untuk menyesuaikan Untan

dengan lingkungan strategis. Secara khusus, penataan ini dimaksudkan untuk:

a. Menciptakan iklim organisasi yang lebih tertata secara sistematis, serta

kelengkapan mekanisme sistem organisasi dengan merujuk kepada peraturan

perundang-undangan.

b. Membangun sistem organisasi yang menjadi landasan baik dalam hubungan

internal organisasi maupun dalam hubungan akuntabilitas dan transparansi dengan

publik.

c. Mewujudkan sasaran atau target, ruanglingkup pengaturan, jangkauan, dan arah

pengaturan yang akan diwujudkan oleh Untan baik dalam target jangka pendek,

menengah, maupun jangka panjang.

Landasan dasar untuk mendorong perubahan adalah semangat tujuan reformasi

birokrasi pada tujuan perubahan reformsi birokrasi dan tatakelola sitem pemerintahan

menuju kearah yang lebih baik sebagaimana telah diamanatkan pada setiap

Lembaga/Kementrian Pusat dan Daerah sesuai berdasarkan: Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Kementrian Negara, PermenPAN dan RB Nomor 10 Tahun 2010 tentang Road Map


RB-PJP 2010-2025, maka Untan telah berupaya mewujudkan amanat tersebut dengan

melakukan reformasi perubahan bidang ketatalaksanaan, kelembagaan dan bidang

lainnya.

3.3.2. Peningkatan fungsi pokok kelembagaan

Peningkatan fungsi pokok kelembagaan antara lain:

Dengan pembentukan organ yang mempresentasikan pemangku kepentingan, organ

yang mempresentasikan pendidikan dan pengawasan akademik.Pembentukan organ

baru Untan yang telah masuk dalam pembahasan di tingkat Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan dan dalam proses tahap pembahasan di Menpan saat ini adalah:

a. Universitas Tanjungpura sampai dengan akhir 2014 telah menetapkan tiga

kebijakan utama dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan kebijakan yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan isu-

isu strategis terkait dengan kondisi universitas. Dari kebijakan-kebijakan tersebut

lahir program-program kerja yang akan diimplementasikan.

b. Fokus terhadap perubahan tata kelola di Untan adalah mengoptimalkan fungsi

perencanaan dan sistem informasi dan fungsi lembaga. Tujuan perubahan tersebut

adalah untuk merestrukturisasi ulang struktur organ yang telah ada maupun

menambah struktur organ baru karena kebutuhan yang sangat mendesak. Adanya

kebijakan pemerintah yang mengharuskan perubahan dalam SOTK di Untan yang

telah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan pada saat ini guna melakukan

penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang lebih baik

dengan menerapkan prinsip efektif, efisien dan produktivitas. Disamping itu juga

dalam rangka memberikan layanan yang bermutu dan berkesinambungan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Penataan organisasi Untan diarahkan pada pembagian tugas unit/satuan kerja sesuai

dengan fungsi-fungsinya. Berdasarkan hal tersebut optimalisasi fungsi perencanaan

dan sistem informasi merupakan solusi yang terbaik.

3.3.3. Rencana Pengembangan dan Perubahan Kelembagaan Untan

Ke depan organ kelembagaan Untan akan dilakukan penataan sesuai dengan semangat

perubahan.

Selain melakukan perubahan nama atau nomenklatur pada beberapa unsur

kelembagaan, Untan juga melakukan Peningkatan Akuntabilitas kelembagaan yang

antara lain dilakukan dengan menambah organ SPI dalam SOTK baru sebagai fungsi

kontrol kelembagaan; dan juga meningkatkan fungsi pengawasan bidang keuangan,

kepegawaian, dan bidang akademik.

Peningkatan tata kelola organisasi dan kepemimpinan dimaksudkan untuk meningkatkan kejelasan aturan dan mekanisme atau prosedur kerja dengan pembuatan

program Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai amanat PermenPAN dan RB

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur. Untan

juga terus berupaya meningkatakan bidang layanan publik dengan pembuatan

program Standar Pelayanan (SP) sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik.


3.3.4. Landasan pengembangan kelembagaan Untan

Guna menjawab tantangan masa depan dan dalam upaya meningkatkan kinerja dan

tata kelola yang akuntabel maka penyelenggaraan fungsi lembaga pendidikan perlu

didukung oleh adanya STOK yang berfungsi sebagai arahan teknis (technical

guidance) terhadap semua kegiatan lembaga tersebut dalam melaksanakan fungsi

organisatorisnya secara terstruktur. SOTK Untan sebelumnya, berlandaskan pada

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 31 Tahun 2011 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 Juncto

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 095/O/2001 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Untan.

Namun, berdasarkan perkembangan, keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut

perannya sudah tidak relevan lagi, mengingat perkembangan saat ini. Fungsi

pengaturan perguruan tinggi telah banyak digantikan oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang

sebagian isinya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas

KKN, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PermenPAN-RB Nomor 81

Tahun 2010 tentang Road Map RB-PJP 2010 2025, PermenPAN-RBNomor 10 Tahun

2010 tentang Grand Design RB-PJM 2010-2015, PermenPAN dan RB Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan, Surat MenPAN-RB Nomor 8/488/M.PAN-RB.02/2012 tentang

Penegasan penggunaan dan Penerapan SOP, SP, SPM dari K/L.

Dengan dasar tersebut, secara logis perundang-undangan, produk hukum yang berada

di bawahnya harus menyesuaikan keadaan. Oleh sebab itu SOTK Untan yang ada saat

ini harus segera disinkronkan dengan peraturan perundangan-undangan yang baru

guna terciptanya penataan organisasi ke arah yang lebih baik dan terciptanya tuntutan

layanan pendidikan yang semakin komplek di era globalisasi. Saat ini SOTK Untan

berdasarkan Permenristekdikti No 28 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Universitas Tanjungpura.


BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2018

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala

dan akan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif

selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019. Sasaran Strategis Untan :

1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kemahasiswaan dan Pemberdayaan Alumni; 2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Universitas; 3. Meningkatnya keterjangkauan, kesetaraan dan keterjaminan akses untuk memperoleh

pendidikan tinggi; 4. Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada

Masyarakat; 5. Meningkatnya Citra, Kemitraan dan daya saing universitasPeningkatan Mutu

Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni; 6. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan universitas; 7. Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan yang tinggi.

Target kinerja ini disusun ke dalam 7 sasaran strategis yang secara lengkap dapat dilihat

pada matrik kinerja (lampiran I s.d III).

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan pendidikan Untan dan efektifitas

pendanaan. Peningkatan pendanaan pendidikan Untan dilakukan melalui peningkatan

proporsi anggaran pendidikan Untan secara signifikan. Sumber Pendanaan Untan

diperoleh dari APBN, APBD, dan sumbangan pihak ketiga dengan sistem keuangan

satu pintu.Guna meningkatkan efektifitas pendanaan pendidikan Untan maka perlu

mengefektifkan peran dan kewenangan pusat dan daerah, sinergitas pelaksanaan

pembangunan pendidikan pusat-daerah, dan pengelolaan keuangan yang yang lebih

tepat sasaran.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan pendidikan Untan maka pendanaan

diutamakan untuk peningkatan kualitas proses penyelengaaran tri dharma perguruan

tinggi, mempertajam relevansi, peningkatan pemerataan akses, peningkatan daya saing,

dan peningkatan tata kelola Untan.Kerangka pendanaan Untan yang selama ini menjadi

acuan hukumnya adalah : Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, Undang-

undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tpahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UndangUndang No.

27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015. Peraturan pemerintah RI No. 45 Tahun

2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN, Keppres RI No. 42 Tahun 2002 jo No. 72

Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Permendikbud No. 58 Tahun 2012

tentang BOPTN yang diselenggarakan oleh pemerintah, PMK No. 91/PMK.06/2007

tentang Bagan Akun Standar.

Target pendanaan untuk mendukung capaian realisasi 7 sasaran strategis Untan secara

lengkap dapat dilihat pada matrik pendanaan (lampiran IV).Sasaran Strategis,Sasaran

Program dan Kegiatan Universitas Tanjungpura Tahun 2015-2019.


BAB V

PENUTUP

Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Untan 2018 ini menjadi kewajiban Pimpinan

Untan untuk disebar luaskan, dapat untuk dipahami dan dijadikan dasar pijakan oleh sivitas

akademika serta wajib diwujudkan sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, hal lain yang

perlu diperhatikan adalah:

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Untan Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran

dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan

kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan,

penganggaran maupun pengawasan di lingkungan Untan.

2. RKT Tahun 2018 merupakan dasar bagi penyusunan RKT Universitas dan unit kerja-

pelaksananya. RKT Unit Kerja diwajibkan mengacu dan menyelaraskan kepada RKT

ini;

3. Pencapaian target periode 2018 dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

4. Jika terjadi perubahan lingkungan strategis yang dapat menghambat

pengimplementasian RKT, maka dapat dilakukan penyesuaian atau perubahan

terhadapnya dengan persetujuan Rektor Untan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) UNTAN-2018 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

i

ii

1

1

1

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS UNTAN

2.1. Visi

2.2. Misi

2.3. Tujuan

2.4. Sasaran Strategis

2

2

2

2

3

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI DAN

KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan

3.2. Arah Kebijakan Universitas Tanjungpura

3.3. Kerangka Kelembagaan

4

4

4

7

BAB IV TARGET KINERJA dan KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.2. Kerangka Pendanaan

10

10

10

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

I. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

II. Sasaran Program (Outcome)/Indikator Kinerja Program

III. Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kineja Kegiatan

IV. Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan

(Alokasi Dana

11

i

iv

ix

xviii

rencana kerja tahunan (rkt) tahun 2018 - … · lulusan yang memiliki penguasaan bahasa inggris 85%...

Documents