RENCANA KERJA TAHUNAN PT SOSIAL BISNIS INDONESIA

TAHUN 2018

a. Rencana Ekspansi Tahunan

Sebagai turunan dari Rencana Ekspansi yang tertuang pada Rencana Pengelolaan Hutan PT

SOBI 2017-2027, perlu dirancang rencana taktis dan strategis yang disusun dalam Rencana

Ekspansi Tahunan.

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan, PT SOBI secara umum menentukan dua target

dalam kegiatan ekspansi, yaitu:

a. Ekspansi Mitra dengan target enam (6) Mitra Baru yang berlokasi di Pulau Jawa

hingga akhir tahun 2018.

b. Ekspansi luasan wilayah kelola Mitra yang sudah tergabung dengan target minimal

50 hektar pada bulan pertama Mitra bergabung dengan PT SOBI dan penambahan

200 hektar di akhir tahun untuk setiap Mitra.

Dalam melakukan kegiatan ekspansi Mitra, digunakan asumsi bahwa tingkat keberhasilan

calon Mitra untuk bergabung adalah 50%. Oleh karena itu PT SOBI akan melakukan

pendekatan terhadap 12 calon Mitra potensial untuk mengantisipasi ketidaktercapaian

target ekspansi. PT SOBI sendiri telah melakukan prospeksi calon Mitra potensial, yaitu satu

organisasi dengan bentuk koperasi yang terletak di daerah Gunung Kidul (Koperasi Sekar

Handayani Lestari), Temanggung (Koperasi Alas Bumi Persada), Wonosalam (Koperasi

Usaha Alam Lestari), dan komunitas-komunitas Petani Hutan Rakyat yang terletak di

Indramayu, Kebumen, Tasikmalaya, Wonosobo dan lainnya.

Selain itu, PT SOBI juga sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Layanan

Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Kehutanan (BLU Pusat P2H) Kementerian

Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait kerjasama pemasaran hasil hutan dari debitur

yang terdaftar dalam program Pinjaman Tunda Tebang BLU Pusat P2H. Dengan adanya

Nota Kesepahaman ini, PT SOBI mendapat dukungan Pusat P2H untuk menjadi mitra

pengelolaan hutan dan pemasaran Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) yang telah menjadi

debitur Pinjaman Tunda Tebang BLU Pusat P2H. Di tahun 2018 ini, PT SOBI dan Pusat P2H

berencana untuk melakukan sosialisasi kepada KTHR di 11 Kabupaten.

Kemudian, PT SOBI telah melakukan diskusi dengan Dinas Kehutanan Jawa Barat mengenai

penyiapan komunitas hutan rakyat dan pemasaran kayu yang tersebar di beberapa

kabupaten di Jawa Barat. PT SOBI dan Dinas Kehutanan Jawa barat berencana untuk

melakukan sosialisasi dan persiapan kapasitas masyarakat pada daerah yang potensia.

Adapun, pendekatan akan dilakukan pada tahun 2018 dengan rincian seperti terlihat pada

tabel 1.

Tabel 1. Rencana Ekspansi Mitra PT SOBI tahun 2018

2018

Location Potential Partner

NGO Partner

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Gunung Kidul

Koperasi Sekar Handayani Lestari

Telapak

Wonosalam, Jombang

Koperasi Usaha Alam Lestari

Telapak - Ecoton

Blora BLU 1 Telapak Pacitan BLU 2 Telapak Jawa Barat Dinhut

Jawa Barat Telapak

Jawa Barat Dinhut

Jawa Barat Telapak

b. Rencana Sosialisasi Tahunan

Rencana Sosialisasi Tahunan merupakan acuan PT SOBI dalam melakukan sosialisasi

terhadap Mitranya. Dalam hal ini, sosialisasi dapat dilakukan untuk dua pihak, yaitu :

- Calon Mitra potensial sebagai upaya untuk memperkenalkan PT SOBI dan

mengajak Calon Mitra tersebut untuk bergabung ke dalam PT SOBI.

- Mitra existing sebagai upaya untuk menyampaikan informasi strategis, termasuk

kebijakan dan standar operasionalterkait dengan pengelolaan hutan, serta hasil

ulasan kinerja Mitra.

Sosialisasi untuk Calon Mitra di tahun ini akan dilakukan minimal satu kali pada awal tahun

untuk masing-masing Calon Mitra potensial. Sementara itu, sosialisasi yang ditujukan

untuk Mitra existing akan dilaksanakan pada bulan ketiga (Maret) dan bulan keempat

(April). Selain ditujukan untuk membahas informasi strategis, evaluasi kinerja/operasional,

Initial contact dan pendekatan sosial

Feasibility study

Social engagement & pembentukan koperasi

Branch dev & FSC tech. preparation

FSC & SVLK audit

External Audit - Extend to scope / Surveillance

Initial operation

juga sosialisasi dimaksudkan untuk pemantapan persiapan Audit Penilikan (Surveillance

Audit) dan penutupan CAR Minor yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2018.

Di samping itu, sosialisasi insidental dapat dilakukan jika ada kebutuhan-kebutuhan yang

bersifat mendadak ataupun adanya pengajuan dari Mitra untuk diberikan sosialisasi. PT

SOBI mengalokasikan waktu untuk sosialisasi tambahan pada bulan April dan Mei untuk

Calon Mitra dan pada bulan Mei dan Juni untuk Mitra. Gambaran untuk sosialisasi dapat

dilihat lebih jelas pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Sosialisasi Tahun 2018

2018

Rencana Sosialisasi Tahunan Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

- Calon Mitra

Sosialisasi Calon Mitra

Slot waktu tambahan untuk sosialisasi lanjutan

- Mitra

Sosialisasi Mitra

Slot waktu tambahan untuk sosialisasi lanjutan

c. Rencana Inventarisasi Tahunan

Untuk mencapai target PT SOBI yang tertulis pada Rencana Ekspansi Tahunan, dibutuhkan

Rencana Inventarisasi Tahunan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dalam

melakukan pendataan terhadap tegakan pohon pada wilayah kelola Mitra, baik pada Mitra

baru maupun Mitra lama yang luasannya bertambah.

Inventarisasi hutan dilakukan untuk pencatatan seluruh potensi hutan baik kayu maupun

non-kayu yang berada di wilayah kelola Mitra SOBI. Adapun data potensi hutan yang perlu

dikumpulkan mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- Luas dan lokasi areal hutan

- Potensi dan kondisi tegakan pohon

- Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

- Struktur tegakan hutan (Proporsi jumlah pohon layak tebang)

- Pertumbuhan pohon dari tahun ke tahun

Dalam melakukan kegiatan inventarisasi ini, PT SOBI menggunakan system IT untuk

meningkatkan efisiensi proses inventasirasi. Kemudian, diasumsikan penggunaan system

IT ini dapat mengurangi potensi terjadinya human error di lapangan.

Tabel 3 merupakan proyeksi pertambahan wilayah kelola Mitra SOBI pada tahun 2018,

Tabel 3. Rencana Inventarisasi tahun 2018 PT SOBI

Ekspansi Mitra Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

SOBI engaged (Hektar) 1

KWLM Kulon Progo, Jawa

800

817

833

850

867

883

900

917

933

950

967

983

KSHL Gunung Kidul, Jawa - - - - -

50

67

83

100

117

133

150

Total

800

817

833

850

867

933

967

1,000

1,033

1,067

1,100

1,133

Third Party Engaged (Hektar) -

BLU 1 (Blora) - - - - - - - - - -

50

67

BLU 2 (Pacitan) - - - - - - - - - -

50

67

Dinhut Jabar 1 - - - - - - - - - -

50

67

Dinhut Jabar 2 - - - - - - - - - -

50

67

Total - - - - - - - - - -

200

267

Total Area

800

817

833

850

867

933

967

1,000

1,033

1,067

1,300

1,400

Jumlah Pohon

SOBI engaged (pohon)

KWLM Kulon Progo, Jawa 244,800

249,900

255,000

260,100

265,200

270,300

275,400

280,500

285,600

290,700

295,800

300,900

KSHL Gunung Kidul, Jawa - - - - -

15,300

20,400

25,500

30,600

35,700

40,800

45,900

Total 244,800

249,900

255,000

260,100

260,200

285,600

295,800

306,000

316,200

326,400

336,600

346,800

Third Party Engaged (pohon)

BLU 1 (Blora) - - - - - - - - - -

15,300

20,400

BLU 2 (Pacitan) - - - - - - - - - -

15,300

20,400

Dinhut Jabar 1 - - - - - - - - - -

15,300

20,400

Dinhut Jabar 2 - - - - - - - - - -

15,300

20,400

Total - - - - - - - - - -

61,200

81,600

Total Pohon 244,800

249,900

255,000

260,100

265,200

285,600

295,800

306,000

316,200

326,400

397,800

428,400

Perhitungan di atas dibuat dengan asumsi sebagai berikut :

- Dalam satu hektar luasan terdapat 306 pohon sesuai dengan referensi Mitra existing.

- Satu orang pendata dapat menginventarisasi 70 pohon dalam satu hari.

d. Rencana Audit Tahunan

Rencana Audit Tahunan merupakan turunan dari Sistem Internal Audit yang tertuang di

Rencana Pengelolaan Hutan. Pada tahun 2018 diproyeksikan adanya penambahan Mitra

PT SOBI sebanyak tujuh organisasi. Internal Audit dilakukan untuk memastikan kepenuhan

kepatuhan Calon Mitra dan Mitra existing terkait aturan-aturan sertifikasi yang berlaku.

Selain internal audit dapat dilakukan juga audit luar biasa jika terjadi hal-hal yang bersifat

mendesak. Untuk tahun 2018 direncanakan akan diadakan Audit bulan Maret dan Oktober.

Adapun Jadwal dan perhitungan kebutuhan tenaga yang diperlukan untuk audit dapat

dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja audit internal

Rencana Audit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Rencana Audit Tahunan Rencana Audit Calon Mitra Petani Kayu – Sample KWLM Kulon Progo, Jawa - - 41 - - - - - - - - -

KSHL Gunung Kidul, Jawa - - 10 - - - - - - - - -

BLU 1 (Blora) - - - - - - - - - 10 - -

BLU 2 (Pacitan) - - - - - - - - - 10 - -

Dinhut Jabar 1 - - - - - - - - - 10 - -

Dinhut Jabar 2 - - - - - - - - - 10 - -

Total - - 51 - - - - - - 10 - - Tenaga Audit

KWLM Kulon Progo, Jawa - - 4 - - - - - - - - -

KSHL Gunung Kidul, Jawa - - 1 - - - - - - - - -

BLU 1 (Blora) - - - - - - - - - 1 - -

BLU 2 (Pacitan) - - - - - - - - - 1 - -

Dinhut Jabar 1 - - - - - - - - - 1 - -

Dinhut Jabar 2 - - - - - - - - - 1 - -

Total - - 5 - - - - - - 5 - -

e. Rencana Penjualan Tahunan

Untuk menjaga kelestarian lingkungan, PT SOBI Bersama Mitra menerapkan kebijakan

tebang pilih dan tidak mengizinkan tebang habis pada satu lahan anggota Mitra . SOBI

menentukan tebang pilih pada pohon dengan diameter (DBH) pada ketentuan diatas 20

cm untuk spesies Sengon dan Akasia dan diatas 25 cm untuk spesies Jati, Mahoni,

Sonokeling, dan spesies lainnya.

Jatah Tebang Tahunan merupakan jumlah volume atau tegakan kayu yang diperbolehkan untuk ditebang setiap tahun selama jangka waktu

tertentu yang menjamin kelestarian produksi, sumberdaya, dan lingkungan. Berdasarkan hasil perhitungan sesuai Instruksi Kerja Penentuan

JTT dan Penebangan Rutin, SOBI menargetkan akan melakukan penebangan kayu komersil pada 8 Mitra di tahun 2018, pada Tabel 5.

Tabel 5. Proyeksi Pendapatan tahun 2018

Adjusted Jatah Tebang Bulanan (m3/bulan) (FSC)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

Mahoni 40 80 45 90 110 146 178 209 241 273 337 378 2,127

Jati 25 31 26 35 40 75 79 114 119 154 240 291 1,229

Sonokeling - - - - - 2 3 3 4 4 24 29 69

Sengon - - - - - - - 50 60 67 105 113 395

Akasia - - - - - 5 7 8 10 11 17 20 78

Others - - - - - 2 3 3 4 4 16 20 53

Pendapatan SOBI

Mahoni 96,636,759 193,273,518 108,716,354 217,432,707 265,751,087 353,114,941 429,171,705 505,601,437 582,354,515 659,439,211 814,254,964 913,777,572

Jati 85,754,860 106,336,027 89,185,055 120,056,805 137,207,777 258,898,326 272,529,260 390,447,469 406,703,065 527,114,069 823,579,515 998,000,281

Sonokeling - - - - - 9,422,461 11,699,454 14,203,488 16,916,090 19,837,258 105,884,654 128,621,731

Sengon - - - - - - - 73,018,137 87,621,764 98,504,861 152,630,717 164,611,508

Akasia - - - - - 3,186,285 3,929,057 4,767,626 5,674,398 6,649,113 10,065,376 11,510,810

Others - - - - - 1,669,358 2,072,768 2,516,403 2,996,989 3,514,526 12,749,678 15,686,875

Total 182,391,619 299,609,544 197,901,408 337,489,512 402,958,863 626,291,372 719,402,243 990,554,559 1,102,266,822 1,315,059,039 1,919,164,904 2,232,208,778

f. Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tahunan

Dalam manajemen perusahaan dan kegiatan pengelolaan hutan, PT SOBI

bertanggungjawab untuk memastikan terlaksananya lingkungan kerja yang sesuai

dengan prinsip-prinsip K3L menurut perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan K3L

ini mencakup upaya pencegahan kecelakaan, pencegahan penyakit akibat kerja,

terciptanya praktek kerja yang aman, dan perlindungan lingkungan sekitar dalam

pelaksanaan semua pekerjaan.

Dalam satu tahun operasional pertamanya, PT SOBI telah membangun sistem dan

pemahaman dasar K3L di lingkungan kerja PT SOBI. Hal ini diejawantahkan dengan

adanya penunjukan Penanggungjawab K3L dan Pelatihan K3L bagi pengurus dan staf

operasional penebangan di masing-masing Mitra existing, serta penyediaan APD dan P3K

pada Mitra. Selain itu, PT SOBI juga telah melakukan Monitoring K3L berupa random

sampling Penggunaan APD pada saat operasional, rekap statistic kecelakaan kerja,

identifikasi kebutuhan pelatihan, dan lainnya. Hasil monitoring tersebut dapat menjadi

dasar bagi PT SOBI untuk melakukan perubahan kebijakan.

Di tahun 2018, PT SOBI akan terus menlanjutkan kebijakan K3L yang sudah ada, termasuk

mempersiapkan Calon Mitra atau Mitra baru agar memenuhi standar K3L SOBI. Adapun

rancangan kegiatan K3L yang akan dilakukan PT SOBI selama satu tahun ke depan adalah

sebagai berikut:

Tabel 6. Skema Kegiatan K3L tahun 2018

Uraian Kegiatan Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Penunjukkan Penanggungjawab K3L pada masing-masing Mitra yang baru bergabung dengan PT SOBI

Pelatihan K3L bagi seluruh pengurus dan tim operasional Mitra PT SOBI yang baru bergabung agar memahami secara benar dan menyeluruh semua prosedur perusahaan

Memastikan tersedianya fasilitas dan peralatan kerja (termasuk APD) sesuai dengan karakteristik bahaya pada pekerjaan yang sedang dilakukan

Monitoring K3L (random sampling kegiatan pengelolaan hutan) bagi Mitra Existing

Monitoring K3L (rekap statistik kecelakaan kerja, identifikasi kebutuhan pelatihan, identifikasi ulang bahaya dan risiko, dll.) bagi Mitra Existing

g. Rencana Pembibitan Tahunan

Rencana Pembibitan Tahunan merupakan upaya PT SOBI bersama Mitra untuk melakukan

penanaman kembali pada lahan Pemilik/Pengelola Lahan yang dipanen. Bibit diberikan

kepada pemilik lahan sebanyak 3 buah untuk setiap jenis pohon yang ditebang. Jenis bibit

yang disediakan dapat disesuaikan dengan jenis pohon yang ditebang ataupun sesuai

kesepakatan bersama PT SOBI dengan Mitranya. Teknis pengelolaan bibit disiapkan oleh

masing-masing Mitra PT SOBI. Penanaman bibit dilakukan pada akhir tahun disesuaikan

dengan waktu tanam yang ditentukan oleh Mitra. Tabel 7 menggambarkan kebutuhan bibit

yang perlu disediakan PT SOBI pada tahun 2018.

Tabel 7. Kebutuhan bibit dan waktu pembibitan PT SOBI untuk tahun 2018

2018

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

Jumlah Pohon ditebang

Mahoni 240 244 294 304 329 344 359 374 389 404 494 534 4,309

Jati 355 361 435 449 486 508 531 553 575 597 730 789 6,369

Sonokeling 71 72 87 90 97 102 106 111 115 120 146 158 1,275

Sengon 183 184 223 230 249 260 271 283 294 305 374 404 3,260

Others 22 22 27 28 30 31 33 34 36 37 45 49 394

Kebutuhan replantasi (bibit)

Mahoni 720 732 882 912 987 1,032 1,077 1,122 1,167 1,212 1,482 1,602 12,927

Jati 1,065 1,083 1,305 1,347 1,458 1,524 1,593 1,659 1,725 1,791 2,190 2,367 19,107

Sonokeling 213 216 261 270 291 306 318 333 345 360 438 474 3,825

Sengon 549 552 669 690 747 780 813 849 882 915 1,122 1,212 9,780

Others 66 66 81 84 90 93 99 102 108 111 135 147 1,182

Perhitungan di atas dibuat dengan asumsi penyediaan bibit disesuaikan dengan jumlah

pohon yang ditebang sesuai dengan JTT pada tahun berjalan. Jika JTT pada tahun berjalan

tidak terpenuhi maka bibit akan disimpan atau diberikan kepada Mitra disesuaikan dengan

kesepakatan bersama antara PT SOBI dengan Mitranya.

h. Rencana Ketenagakerjaan Tahunan

Dengan merujuk kepada Rencana Ketenagakerjaan pada Rencana Pengelolaan Hutan PT

SOBI Tahun 2017-2027 dan sesuai dengan Rencana Ekspansi Tahunan, maka dibutuhkan

penambahan personil PT SOBI sesuai dengan jumlah dan/atau wilayah kelola Mitra. Tabel

8. merupakan gambaran personil PT SOBI yang diperlukan selama tahun 2018.

SOBI-Pusat Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Director 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Forest System and Audit 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

GIS coordinator 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Forest Planning and Operation

Maintain Mitra 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

IT 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Sales and Marketing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Community Engagement 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Expansion Partnership Management 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor ekspansi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Business Development 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

General Affairs 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1