rencana kerja tahun 2019...rencana kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota palangka raya...

RENCANA KERJA

TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................. ii DAFTAR TABEL .................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2. Landasan Hukum ......................................................................... 1 1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................... 3 1.4. Sistematika Penulisan .................................................................... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... 5 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah ............................................... 5 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................ 10 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah ............................................................................ 13 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... 13 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................. 19

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ............................... 22 3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional .......................................... 22 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ............................... 24 3.3. Program dan Kegiatan ..................................................................... 24 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ............................... 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ......... 29

BAB V PENUTUP .................................................................................................. 43

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 .............. 4

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .............................. 12

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................ 14

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2019 ........................................................................................ 20

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2019 dan Prakiran Maju Tahun 2020 ...................................... 30

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2019

disusun melalui proses mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja dapat

dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting

SOPD, evaluasi pelaksanaan Renja SOPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra SOPD.

Melalui mekanisme forum SOPD diharapkan RENJA- SOPD Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya dapat disinkronkan dan

ditetapkan prioritasnya sesuai dengan hasil musyawarah penjaringan aspirasi

masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan (Musrenbang).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Air Kota Palangka Raya Tahun 2019

disusun berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja

Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

2

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,


10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,


11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun

2008-2028);

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya

Tahun 2013-2018;

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka

Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka

Raya Nomor 4.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah untuk mendokumenkan

perencanaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan yang berisi program dan

kegiatan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah agar terarah pada pencapaian

hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 dan

perkiraan capaian tahun 2018, analisis capaian kinerja pelayanan SKPD

dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; review

terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta

program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen

penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan

mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya disusun

dengan melakukan pendekatan terhadap indikator baik secara kualitatif maupun

kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut

dilakukan sejak tahap perencanaan hingga tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Pada Tahun 2017 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Palangka Raya adalah Meningkatnya Kualitas Aksesbilitas Wilayah

dan Pengendali Banjir, dengan hasil capaian semuanya masuk dalam kategori

“sangat berhasil”. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari

capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya

manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

Adapun indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palangka Raya untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2017

sesuai dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. Tersedianya Administrasi Perkantoran

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan

6. Terpeliharanya Jalan dan Jembatan

7. Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong

8. Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

9. Meningkatnya Pengendalian Banjir

10. Tersedianya Perencanaan Tata Ruang

11. Meningkatnya pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan

Capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2017 serta perkiraan capaian

kinerja program dan kegiatan Tahun 2018, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA Lembar : 1

Target Kinerja Realisasi Target Target Program

Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Prog. Kinerja Hasil dan Kegiatan

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program (Renstra Program dan Target Renja Realisasi Tingkat Renja SKPD Realisasi Capaian Tingk. Capaian

Program/Kegiatan (Outcomes) Perangkat Keluaran Kegiatan SKPD Renja SKPD Realisasi Tahun 2018 Prog. dan Kegiatan Realisasi

Kegiatan (Output) Daerah) s/d Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2017 (%) (Tahun n-1) s/d tahun berjalan Target

Tahun 2018 (Tahun n-1) Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 03 1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Jumlah Pelayanan Administrasi 60 24 12 12 100 12 48 80

Perkantoran Perkantoran (bulan)

1 03 1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia 3.424 2.049 800 800 100 575 3.424 100

(lembar)

1 03 1 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah dana untuk telpon dan 214 144 36 34 94 36 214 100

Sumber Daya Air dan Listrik listrik (rekening)

1 03 1 03 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan yang berijin 91 60 17 16 94 15 91 100

Pemeliharaan dan Perizinan dan perawatan (unit)

Kendaraan Dinas/Operasional

1 03 1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pegawai menerima 605 352 120 118 98 135 605 100

Keuangan honorarium (orang)

1 03 1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah jenis untuk kebersihan 113 77 20 20 100 16 113 100

Kantor gedung kantor

1 03 1 03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah service perbaikan 29 20 5 5 100 4 29 100

Peralatan Kantor peralatan kerja

1 03 1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia (jenis) 293 210 52 43 83 40 293 100

1 03 1 03 01 01 11 Penyedian Barang Cetakan dan Jumlah barang cetak dan 24 16 4 4 100 4 24 100

Penggandaan penggandaan (triwulan)

1 03 1 03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik 1.095 570 180 180 100 345 1.095 100

Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia (buah)

Kantor

1 03 1 03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah jenis surat kabar lokal dan 21 13 4 4 100 4 21 100

Peraturan Perundang-Undangan nasional

1 03 1 03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi ke luar 275 175 50 50 100 50 275 100

Konsultasi ke Luar Daerah daerah (orang)

1 03 1 03 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi ke dalam 315 175 70 70 100 70 315 100

Konsultasi Dalam Daerah daerah (orang)

1 03 1 03 01 01 21 Penyediaan Jasa Event Palangka Jumlah stand pameran (unit) 5 3 1 1 100 1 5 100

Fair

1 03 1 03 01 01 22 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah laporan (dokumen) 4 2 1 1 100 1 4 100

T A B E L 2. 1 .

1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2018 KOTA PALANGKA RAYA

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Kode

Lembar : 2

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 03 1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana Jumlah peningkatan sarana 60 24 12 12 100 12 48 80

dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur (bulan)

1 03 1 03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor (buah) 1 0,35 0,35 0,35 100 0,30 1 100

1 03 1 03 01 02 144 Pemeliharaan Ringan Rutin/ Jumlah pemeliharaan halaman 6 4 1 1 100 1 6 100

Berkala Halaman Kantor kantor (lokasi)

1 03 1 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah peningkatan kapasitas 137 89 24 24 100 24 137 78

Sumber Daya Aparatur SDM (orang)

1 03 1 03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai ikut pendidikan 24 16 4 4 100 4 24 100

Formal (orang)

1 03 1 03 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah pegawai bintek/sertfikasi 113 73 20 20 100 20 113 100

Peraturan Perundang-Undangan (orang

1 03 1 03 01 06 Progam Peningkatan Pengembangan Jumlah laporan capaian 274 195 39 39 100 40 274 81

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja kinerja dan keuangan

dan Keuangan

1 03 1 03 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan 126 90 18 18 100 18 126 100

1 03 1 03 01 06 32 Penyusunan Laporan Kinerja dan Jumlah laporan kegiatan 105 75 15 15 100 15 105 100

Pelaksanaan Kegiatan

1 03 1 03 01 06 33 Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen program 43 30 6 6 100 7 43 100

Program Kerja SKPD kerja

1 03 1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

1 03 1 03 01 15 03 Pembangunan Jalan Proporsi panjang jaringan jalan 58 52 3 3 100 3 58 100

dalam kondisi baik (%)

1 03 1 03 01 15 14 Kajian Pengembangan Teknik dan Jumlah dokumen 6 2 2 2 100 2 6 100

Infrastruktur

1 03 1 03 01 15 15 Bimtek Aparatur dan Pelatihan Jumlah laporan 9 3 3 3 100 3 9 100

Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi

1 03 1 03 01 15 16 Pembinaan, Pengawasan & Penilaian Jumlah laporan 12 6 3 3 100 3 12 100

Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1 03 1 03 01 15 17 Rekomendasi Usaha Jasa Konstruksi Jumlah laporan rekomendasi 78 52 13 13 100 13 78 100

1 03 1 03 01 15 18 Penyusunan dan Pengumpulan Jumlah dokumen 22 16 4 4 100 2 22 100

Harga Satuan Upah dan Bahan

1 03 1 03 01 15 19 Peningkatan Jalan (DAU) Panjang jalan dilalui roda 4 13 5 5 5 100 3 13 100

1 03 1 03 01 15 22 Peningkatan Jalan (DAK) Panjang jalan kota dalam kondisi 316 307 5 5 100 4 316 100

baik (Km)

1

Lembar : 3

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 03 1 03 01 16 Progam Pembangunan Saluran

Drainase dan Gorong-gorong

1 03 1 03 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase Primer Drainase dalam kondisi baik (Km) 1.729 1.679 26 26 100 25 1.730 100

dan Sekunder

1 03 1 03 01 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Panjang saluran drainase yang 30 15 5 5 100 10 30 100

Drainase Kota (Swakelola) dipelihara (Km)

1 03 1 03 01 18 Progam Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1 03 1 03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rasio kerusakan jalan per tahun 20 12 4 4 100 4,00 20,00 100

1 03 1 03 01 18 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Panjang jalan yang dipelihara 38,20 33,455 3,205 3,205 100 1,5 38,2 100

Jalan (Swakelola) (Km)

1 03 1 03 01 23 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

1 03 1 03 01 23 04 Pengadaan Alat Berat Jumlah alat berat (unit) 14 10 2 2 100 2 14 100

1 03 1 03 01 23 06 Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Jumlah alat ukur 5 0 0 0 0 5 5 100

Laboratorium Kebinamargaan

1 03 1 03 01 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 13 7 1 1 100 5 13 100

Alat-alat Berat alat-alat berat (paket)

1 03 1 03 01 23 14 Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Jumlah alat berat (unit) 8 0 4 4 100 4 8 100

Alat Berat dan Pengujian Konstruksi

1 03 1 03 01 23 15 Penyusunan PERDA Pengelolaan Jumlah PERDA 1 0 1 1 100 0 1 100

Laboratorium Pengujian Mutu

1 03 1 03 01 24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan

1 03 1 03 01 24 18 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Panjang pemeliharaan jaringan 2.910 2.810 100 100 100 0 2.910 100

Yang Telah Dibangun (Swakelola) irigasi (Ha)

1 03 1 03 01 24 19 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Luas irigasi kota dalam kondisi 4.250 3.750 500 500 100 0 4.250 100

Reklamasi Rawa baik (Ha)

1 03 1 03 01 24 20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Panjang pemeliharaan jaringan 2.370 2.140 230 230 100 0 2.370 100

Reklamasi Rawa (DAK) reklamasi rawa (Ha)

1

Lembar : 4

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 03 1 03 01 24 21 Perencanaan Teknis Bidang-bidang Jumlah dokumen perencanaan 27 18 6 6 100 3 27 100

Drainase dan Irigasi (dokumen)

1 03 1 03 01 24 26 Monitoring dan Evaluasi Hasil Pekerjaan Jumlah dokumen evaluasi 6 0 6 6 100 0 6 100

Bidang Sumber Daya Air

1 03 1 03 01 28 Program Pengendalian

Banjir

1 03 1 03 01 28 12 Pemeliharaan Saluran Pengendali Panjang pemeliharaan saluran 15 10 2 2 100 3 15 100

Banjir (Swakelola) pengendali banjir (Km)

1 03 1 03 01 28 13 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Panjang pengendali banjir 39 33 7 6 86 0 39 100

Pengendali Banjir kondisi baik (Km)

1 03 1 03 01 31 Program Perencanaan Tata Ruang

1 03 1 03 01 31 12 Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Jumlah Pelatihan 1 0 0 0 0 1 1 100

Ruang

1 03 1 03 01 31 18 Pengelolaan Penerbitan Site Plan Jumlah Laporan 4 0 4 0 0 4 4 100

1 03 1 03 01 28 26 Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan Jumlah Laporan 4 0 3 3 100 1 4 100

Pemanfaatan Struktur Ruang dan Pola Ruang

1 03 1 03 01 28 30 Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Jumlah Laporan 2 0 1 1 100 1 2 100

(SIMTARU)

1 03 1 03 01 28 31 Pembuatan dan Penyusunan Peta Topografi Jumlah Laporan 2 0 1 1 100 1 2 100

Dasar Sungai Kota Palangka Raya

1 03 1 03 01 28 32 Pembuatan Peta-Peta Penunjang Penataan Jumlah Laporan 2 0 1 1 100 1 2 100

Ruang

1 03 1 03 01 28 33 Pengadaan Alat Laboratorium Penataan Jumlah Laporan 2 0 1 1 100 1 2 100

Ruang

1 03 1 03 01 37 Program Pembangunan Lingkungan

Sehat Perumahan

1 03 1 03 01 37 1 Perencanaan Teknis Bidang Pengembangan Jumlah Laporan 6 0 3 3 100 5 6 100

Kawasan Permukiman

1

10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Palangka Raya berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dengan target 55% dan terealisasi

sebesar 55,16%, karena dokumen perencanaan telah dibuat di tahun

anggaran sebelumnya sehingga pekerjaan fisik yang dikerjakan lebih

terencana dengan matang.

2. Panjang jalan dilalui roda 4 dengan target 5 Km dan terealisasi sebesar 5,633

Km, karena jalan yang dibangun banyak yang dapat dilalui roda 4.

3. Panjang jalan kota dalam kondisi baik dengan target 311 dan terealisasi

sebesar 502,919.

4. Jumlah jembatan dengan target 1 dan terealisasi sebesar 1, karena anggaran

yang tersedia sesuai dengan target rencana.

5. Rasio kerusakan jalan dengan target 44 dan terealiasi sebesar 44,84, tidak

mencapai target hanya sebesar 98,21%. Hal ini disebabkan penanganan jalan

hanya sepanjang 18 Km, sehingga banyak jalan kondisi tidak mantap.

6. Drainase dalam kondisi baik untuk mengatasi banjir dengan target 50 dan

terealisasi sebesar 49,735 hampir mencapai target sebesar 99,47%, karena

anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan target rencana sehingga masih

banyak drainase yang belum tertangani.

7. Luas irigasi kota dalam kondisi baik dengan target 3.950 dan terealisasi

sebesar 4.473 melampaui target sebesar 113,34%. Capaian kinerja dapat

melebihi target dikarenakan adanya kenaikan anggaran DAK untuk program

yang mendukung sasaran tersebut dan dokumen perencanaan telah dibuat di

tahun anggaran sebelumnya, sehingga pekerjaan fisik yang dikerjakan lebih

terencana dengan matang.

8. Panjang pengendali banjir dalam kondisi baik dengan target 41 dan terealisasi

sebesar 41,10 melampaui target sebesar 100,24%. Keberhasilan capaian

kinerja karena adanya kenaikan pagu anggaran, untuk mendukung sasaran

tersebut melalui kegiatan pemeliharaan dan pembangunan saluran pengendali

banjir.

9. Jumlah dokumen hasil survey dan pemetaan dengan target 1 dan terealiasi

sebesar 1 mencapai target sebesar 100%.

11

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU), kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya dapat dilihat beberapa indikator

kinerja yaitu :

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

Persentase sarana prasarana yang berfungsi dengan baik

Persentase kapasitas sumber daya aparatur

Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan aturan

yang berlaku dan tepat waktu

Persentase pengadaan alat berat

Persentase pemeliharaan alat berat

Persentase kajian pengembangan teknik dan infrastruktur

Persentase penyusunan harga satuan upah dan bahan

Persentase perencanaan pengembangan kawasan permukiman

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

ditunjukkan pada tingkat capaian kinerja, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

SPM/Standar

Nasional Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 2020

(thn -1) (thn n) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (8) (9) (9) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Proporsi panjang jalan dalam

kondisi baik

6

Panjang pengendali banjir dalam

kondisi baik (Km)

Jumlah dokumen hasil survey dan

pemetaan

KOTA PALANGKA RAYA

1

1 1 1 14

60

311 316 510 520 502,919 520

59

52

42

1

TABEL 2.2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No Indikator IKK

Target Renstra SKPD Realiasi Capaian Proyeksi

Cat. Analisis

1 1

55

41 40 44,84 41

3.950 4.750 85,2 85,4 4.473

60 55,16

510

58 59

1 1

53 49,735 52

85,2

41,10 61,6 61,7

Luas irigasi dalam kondisi baik (Ha)

9 1

40

53

1 1 1

5 Rasio kerusakan jalan per tahun

Drainase dalam kondisi baik (km) 50 51

44

7

1

85,4

5 52 Panjang jalan dilalui roda 4 (Km)

Jumlah jembatan (Buah)

5 5 5 5 5,633

Panjang jalan kota dalam kondisi baik

(Km)3

8 43 50 61,6 61,7

13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Setiap perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering

mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga

keberadaan suatu organisasi. Permasalahan, hambatan dan tantangan yang

sering terjadi dan dialami oleh Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya ruas jalan kota yang masih kondisinya rusak/rusak berat

2. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur jalan/jembatan pada semua

kecamatan

3. Buruknya sistem drainase perkotaan

4. Adanya peraturan-peraturan tentang kelembagaan khususnya mengenai tugas

pokok dan fungsi yang belum optimal

5. Pelayanan pemberdayaan peralatan dan pengujian yang masih kurang

6. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima urusan pekerjaan umum.

Permasalahan dan hambatan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsi menjadikan tantangan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan

pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Adapun peluang dalam

mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi dan optimalisasi tuga pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi

Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sesuai dengan

bidang pekerjaan.

2. Banyaknya diklat-diklat teknis yang diadakan pada tingkat pusat, provinsi

maupun pemerintah daerah sendiri.

3. Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang peningkatan infrastruktur dengan

alokasi penganggaran yang memadai.

4. Adanya peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan progran dan kegiatan

berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian

target Renstra SOPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SOPD, dengan arahan

kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang

disediakan untuk setiap SOPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review

terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3.

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan 100 3.895.050.000,00 Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan 100 3.895.050.000,00

Perkantoran administrasi perkantoran Perkantoran administrasi perkantoran

01 Penyedia Jasa Surat DPUPR Jumlah materai yang 575 3.000.000 01 Penyedia Jasa Surat DPUPR Jumlah materai yang 575 3.000.000

Menyurat tersedia (lembar) Menyurat tersedia (lembar)

02 Penyedia Jasa Komunikasi, DPUPR Jumlah dana utk telpon 36 251.200.000 02 Penyedia Jasa Komunikasi, DPUPR Jumlah dana utk telpon 36 251.200.000

Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik (rekening) Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik (rekening)

06 Penyedia Jasa Pemeliharaan DPUPR Jumlah kendaraan yang 15 175.000.000 06 Penyedia Jasa Pemeliharaan DPUPR Jumlah kendaraan yang 15 175.000.000

dan Perizinan Kendaraan berijin dan perawatan dan Perizinan Kendaraan berijin dan perawatan

Dinas/Operasional (unit) Dinas/Operasional (unit)

07 Penyedia Jasa Administrasi DPUPR Jumlah pegawai yang 135 2.375.000.000 07 Penyedia Jasa Administrasi DPUPR Jumlah pegawai yang 135 2.375.000.000

Keuangan menerima honorarium Keuangan menerima honorarium

08 Penyedia Jasa Kebersihan DPUPR Jumlah jenis untuk 16 15.000.000 08 Penyedia Jasa Kebersihan DPUPR Jumlah jenis untuk 16 15.000.000

Kantor kebersihan gedung kntr Kantor kebersihan gedung kntr

09 Penyedia Jasa Perbaikan DPUPR Jenis service perbaikan 4 25.000.000 09 Penyedia Jasa Perbaikan DPUPR Jenis service perbaikan 4 25.000.000

Peralatan Kerja peralatan kerja Peralatan Kerja peralatan kerja

10 Penyedia Alat Tulis Kantor DPUPR Jumlah ATK yang 37 71.850.000 10 Penyedia Alat Tulis Kantor DPUPR Jumlah ATK yang 37 71.850.000

tersedia (jenis) tersedia (jenis)

11 Penyediaan Barang Cetakan DPUPR Jumlah barang cetakan dan 4 49.000.000 11 Penyediaan Barang Cetakan DPUPR Jumlah barang cetakan dan 4 49.000.000

dan Penggandaan penggandaan (triwulan) dan Penggandaan penggandaan (triwulan)

12 Penyedia Komponen DPUPR Jumlah komponen 345 15.000.000 12 Penyedia Komponen DPUPR Jumlah komponen 345 15.000.000

Instalasi Listrik/penerangan listrik yang tersedia (buah) Instalasi Listrik/penerangan listrik yang tersedia (buah)

Bangunan Kantor Bangunan Kantor

15 Penyedia Bahan Bacaan DPUPR Jumlah jenis surat kabar 4 50.000.000 15 Penyedia Bahan Bacaan DPUPR Jumlah jenis surat kabar 4 50.000.000

dan Peraturan Perundang- lokal dan nasional (jenis) dan Peraturan Perundang- lokal dan nasional (jenis)

undangan undangan

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Luar Daerah Jumlah koordinasi ke luar 75 625.000.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Luar Daerah Jumlah koordinasi ke luar 75 625.000.000

Konsultasi ke Luar Daerah daerah (orang) Konsultasi ke Luar Daerah daerah (orang)

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Dalam Daerah Jumlah koordinasi 70 50.000.000 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Dalam Daerah Jumlah koordinasi 70 50.000.000

Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah (orang) Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah (orang)

20 Penyediaan Jasa Event Kota P. Raya Jumlah stand pameran 1 100.000.000 20 Penyediaan Jasa Event Kota P. Raya Jumlah stand pameran 1 100.000.000

Palangka Fair (kegiatan) Palangka Fair (kegiatan)

21 Inventarisasi Barang DPUPR Jumlah laporan (dokumen) 1 90.000.000 21 Inventarisasi Barang DPUPR Jumlah laporan (dokumen) 1 90.000.000

Milik Daerah Milik Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan 100 2.860.450.000 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan 100 3.030.450.000

Prasarana Aparatur prasarana aparatur Prasarana Aparatur prasarana aparatur

03 Penataan Halaman dan Taman Kantor DPUPR Jumlah penataan (lokasi) 1 600.450.000 03 Penataan Halaman dan Taman Kantor DPUPR Jumlah penataan (lokasi) 1 770.450.000

04 Pembangunan Laboratorium DPUPR Luas bangunan lab 600 500.000.000 04 Pembangunan Laboratorium DPUPR Luas bangunan lab 600 500.000.000

Pengujian Konstruksi pengujian (M2) Pengujian Konstruksi pengujian (M2)

Rancangan Awal RKPD

Lokasi Indikator KinerjaLokasiProgram/Kegiatan Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000)

TABEL 2.3.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

KOTA PALANGKA RAYA

NoCatatan

PentingTarget

Capaian

(2)

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

(7)

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)(2) (7)

05 Pembangunan Work Shop DPUPR Luas bangunan (M2) 600 500.000.000 05 Pembangunan Work Shop DPUPR Luas bangunan (M2) 600 500.000.000

Alat Berat Alat Berat

06 Pembangunan Gudang Material DPUPR Jumlah bangunan (unit) 1 400.000.000 06 Pembangunan Gudang Material DPUPR Jumlah bangunan (unit) 1 400.000.000

09 Pengadaan Peralatan Gedung DPUPR Jumlah AC (buah) 25 250.000.000 09 Pengadaan Peralatan Gedung DPUPR Jumlah AC (buah) 25 250.000.000

Kantor Kantor

10 Pengadaan Mebeleur DPUPR Jumlah mebeleur (buah) 335 400.000.000 10 Pengadaan Mebeleur DPUPR Jumlah mebeleur (buah) 335 400.000.000

45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung DPUPR Jumlah pemeliharaan 1 40.000.000 45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung DPUPR Jumlah pemeliharaan 1 40.000.000

Kantor (lokasi) Kantor (lokasi)

46 Pembangunan Laboratorium Tata Ruang DPUPR Luas bangunan lab 1 170.000.000 46 Pembangunan Laboratorium Tata Ruang DPUPR Luas bangunan lab 1 170.000.000

3 Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin 100 75.000.000 Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin 100 75.000.000

Aparatur aparatur Aparatur aparatur

05 Pengadaan Pakaian Khusus DPUPR Jumlah pakaian untuk 135 75.000.000 05 Pengadaan Pakaian Khusus DPUPR Jumlah pakaian untuk 135 75.000.000

Hari-hari Tertentu pegawai (orang) Hari-hari Tertentu pegawai (orang)

4 Progam Peningkatan Kapasitas Persentase peningkatan 100 140.000.000 Progam Peningkatan Kapasitas Persentase peningkatan 100 140.000.000

Sumber Daya Aparatur kapasitas aparatur Sumber Daya Aparatur kapasitas aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Jumlah pegawai ikut 2 75.000.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Jumlah pegawai ikut 2 75.000.000

Formal luar daerah pendidikan (orang) Formal luar daerah pendidikan (orang)

03 Bimbingan Teknis Implementasi Dalam dan Jumlah pegawai ikut 20 65.000.000 03 Bimbingan Teknis Implementasi Dalam dan Jumlah pegawai ikut 20 65.000.000

Peraturan Perundang-Undangan luar daerah bintek (orang) Peraturan Perundang-Undangan luar daerah bintek (orang)

5 Progam Peningkatan Persentase pelaporan 100 29.500.000 Progam Peningkatan Persentase pelaporan 100 29.500.000

Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan

Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan

06 Penyusunan Laporan Keuangan DPUPR Jumlah laporan 18 8.000.000 06 Penyusunan Laporan Keuangan DPUPR Jumlah laporan 18 8.000.000

07 Penyusunan Laporan Kinerja DPUPR Jumlah laporan 15 10.000.000 07 Penyusunan Laporan Kinerja DPUPR Jumlah laporan 15 10.000.000

dan Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan

08 Penyusunan Perencanaan DPUPR Jumlah dokumen 5 11.500.000 08 Penyusunan Perencanaan DPUPR Jumlah dokumen 5 11.500.000

Program Kerja SKPD Program Kerja SKPD

6 Program Pembangunan Jalan Persentase pembangunan 58 24.007.486.061 Program Pembangunan Jalan Persentase pembangunan 58 24.007.486.061

dan Jembatan jalan dan Jembatan jalan

03 Pembangunan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang dibangun 5 2.198.000.000 03 Pembangunan Jalan Kota P. Raya Proporsi panjang jaringan 58 2.198.000.000

(Km) jalan dalam kondisi baik (%)

05 Pembuatan Jembatan Kota P. Raya Jembatan yang dibangun 1 100.000.000 05 Pembuatan Jembatan Kota P. Raya Jumlah jembatan (buah) 1 100.000.000

04 Pembangunan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang dibangun 150 200.000.000 04 Pembangunan Jalan Kota P. Raya Jalan lingkungan kondisi 150 200.000.000

Lingkungan Permukiman (Meter) Lingkungan Permukiman baik (Meter)

06 Peningkatan Jalan (DAK) Kota P. Raya Panjang jalan yang dibangun 8 16.976.000.000 06 Peningkatan Jalan (DAK) Kota P. Raya Panjang jalan kota dalam 8 16.976.000.000

(Km) kondisi baik (Km)

07 Peningkatan Jalan (DAU) Kota P. Raya Panjang jalan yang dibangun 5 2.783.486.061 07 Peningkatan Jalan (DAU) Kota P. Raya Panjang jalan dilalui 5 2.783.486.061

(Km) roda 4 (Km)

08 Perencanaan Teknis Bidang- Kota P. Raya Jumlah dokumen 3 300.000.000 08 Perencanaan Teknis Bidang- Kota P. Raya Jumlah dokumen 3 300.000.000

Bidang Kebinamargaan perencanaan Bidang Kebinamargaan perencanaan

09 Pembangunan Semenisasi Jalan Kota P. Raya Panjang semenisasi yang 150 200.000.000 09 Pembangunan Semenisasi Jalan Kota P. Raya Panjang semenisasi yang 150 200.000.000

Lingkungan dibangun (Meter) Lingkungan dibangun (Meter)

10 Pembangunan Jembatan Titian Kota P. Raya Panjang jembatan titian (M) 300 250.000.000 10 Pembangunan Jembatan Titian Kota P. Raya Panjang jembatan titian (M) 300 250.000.000

11 Rekomendasi Usaha Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan penerbitan 13 40.000.000 11 Rekomendasi Usaha Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan penerbitan 13 40.000.000

Konstruksi IUJK/TDUP Konstruksi IUJK/TDUP

(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)(2) (7)

12 Penyusunan dan Pengumpulan Kota P. Raya Jumlah buku harga satuan 2 75.000.000 12 Penyusunan dan Pengumpulan Kota P. Raya Jumlah buku harga satuan 2 75.000.000

Harga Satuan Upah dan Bahan upah dan bahan Harga Satuan Upah dan Bahan upah dan bahan

Bangunan Konstruksi Bangunan Konstruksi

13 Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan pembinaan 3 145.000.000 13 Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan pembinaan 3 145.000.000

Konstruksi jasa konstruksi Konstruksi jasa konstruksi

14 Bimbingan Teknis Aparatur Dalam dan Jumlah ikut bintek (orang) 75 325.000.000 14 Bimbingan Teknis Aparatur Dalam dan Jumlah ikut bintek (orang) 75 325.000.000

dan Pelatihan Keterampilan luar daerah dan Pelatihan Keterampilan luar daerah

Tenaga Kerja Konstruksi Tenaga Kerja Konstruksi

15 Kajian Pengembangan Teknik Kota P. Raya Jumlah laporan 2 365.000.000 15 Kajian Pengembangan Teknik Kota P. Raya Jumlah laporan 2 365.000.000

dan Infrastruktur dan Infrastruktur

16 Evaluasi dan Pengawasan Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan 2 50.000.000 16 Evaluasi dan Pengawasan Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan 2 50.000.000

Konstruksi Konstruksi

7 Progam Pembangunan Saluran Persentase drainase 51 5.323.500.000 Progam Pembangunan Saluran Persentase drainase 51 5.323.500.000

Drainase dan Gorong-gorong dalam kondisi baik Drainase dan Gorong-gorong dalam kondisi baik

06 Pembangunan Saluran Drainase Kota P. Raya Panjang saluran drainase 2 400.000.000 06 Pembangunan Saluran Drainase Kota P. Raya Panjang saluran drainase 2 400.000.000

dan Gorong-Gorong yang dibangun (Km) dan Gorong-Gorong yang dibangun (Km)

07 Pembangunan Saluran Drainase Kota P. Raya Panjang saluran drainase 6 4.423.500.000 07 Pembangunan Saluran Drainase Kota P. Raya Panjang saluran drainase 6 4.423.500.000

Primer dan Sekunder yang dibangun (Km) Primer dan Sekunder yang dibangun (Km)

08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Kota P. Raya Panjang saluran drainase 5 500.000.000 08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Kota P. Raya Panjang saluran drainase 5 500.000.000

Saluran Drainase Primer dan yang dipelihara (Km) Saluran Drainase Primer dan yang dipelihara (Km)

Sekunder (Swakelola) Sekunder (Swakelola)

8 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rasio kerusakan jalan 42 1.000.000.000 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rasio kerusakan jalan 42 1.000.000.000

Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan

03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang 1 500.000.000 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota P. Raya Rasio kerusakan jalan 0,19 500.000.000

dipelihara (Km) per tahun (%)

07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang 1 500.000.000 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang 36,305 500.000.000

(Swakelola) dipelihara (Km) (Swakelola) dipelihara (Km)

9 Program Peningkatan Sarana dan Persentase pelayanan 100 1.500.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Persentase pelayanan 100 1.500.000.000

Prasarana Kebinamargaan kebinamargaan Prasarana Kebinamargaan kebinamargaan

4 Pengadaan Alat-Alat Berat DPUPR Jumlah alat berat (unit) 1 1.000.000.000 4 Pengadaan Alat-Alat Berat DPUPR Jumlah alat berat (unit) 1 1.000.000.000

6 Pengadaan Alat-alat Ukur dan DPUPR Jumlah alat ukur dan bahan 7 50.000.000 6 Pengadaan Alat-alat Ukur dan DPUPR Jumlah alat ukur dan bahan 7 50.000.000

Bahan Lab. Kebinamargaan laboratorium Bahan Lab. Kebinamargaan laboratorium

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan DPUPR Jumlah alat berat yang 13 50.000.000 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan DPUPR Jumlah alat berat yang 13 50.000.000

Alat-alat Berat terpelihara (unit) Alat-alat Berat terpelihara (unit)

12 Rehabilitasi/Pemeliharaan DPUPR Jumlah alat-alat ukur dan 40 50.000.000 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan DPUPR Jumlah alat-alat ukur dan 40 50.000.000

Alat-alat Ukur dan Bahan bahan lab yang terpelihara Alat-alat Ukur dan Bahan bahan lab yang terpelihara

Laboratorium Kebinamargaan Laboratorium Kebinamargaan

23 Pemanfaatan dan Pengendalian DPUPR Jumlah pemanfaatan 4 300.000.000 23 Pemanfaatan dan Pengendalian DPUPR Jumlah pemanfaatan 4 300.000.000

Pengelolaan Alat Berat alat berat (unit) Pengelolaan Alat Berat alat berat (unit)

16 Pencapaian dan Peningkatan DPUPR Jumlah pegawai dan jenis 15 50.000.000 16 Pencapaian dan Peningkatan DPUPR Jumlah pegawai dan jenis 15 50.000.000

Mutu Akreditasi Laboratorium pengujian yang terakreditasi Mutu Akreditasi Laboratorium pengujian yang terakreditasi

Pengujian Pengujian

10 Program Pengembangan dan Persentase irigasi dalam 85 2.076.500.000 Program Pengembangan dan Persentase irigasi dalam 85 2.076.500.000

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa kondisi baik Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa kondisi baik

dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Jaringan Pengairan Lainnya

18 Pemeliharaan Jaringan Kota P. Raya Panjang pemeliharaan 5 276.500.000 18 Pemeliharaan Jaringan Kota P. Raya Panjang pemeliharaan 5 276.500.000

Jaringan Irigasi Yang Telah jaringan irigasi Jaringan Irigasi Yang Telah jaringan irigasi

Dibangun (Swakelola) Dibangun (Swakelola)

(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)(2) (7)

19 Pembangunan/Rehabilitasi Kota P. Raya Panjang pembangunan 10 500.000.000 19 Pembangunan/Rehabilitasi Kota P. Raya Panjang pembangunan 10 500.000.000

Jaringan Reklamasi Rawa Jaringan Reklamasi Rawa

20 Peningkatan/Pembangunan Kota P. Raya Panjang pembangunan 10 500.000.000 20 Peningkatan/Pembangunan Kota P. Raya Panjang pembangunan 10 500.000.000

Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK) Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK) jaringan reklamasi rawa (Ha)

Kecamatan Sebangau Kecamatan Sebangau

21 Perencanaan Teknis Bidang- Kota P. Raya Jumlah dokumen 5 500.000.000 21 Perencanaan Teknis Bidang- Kota P. Raya Jumlah dokumen 5 500.000.000

Bidang Sumber Daya Air perencanaan Bidang Sumber Daya Air perencanaan

22 Monitoring dan Evaluasi Hasil Kota P. Raya Jumlah dokumen 6 300.000.000 22 Monitoring dan Evaluasi Hasil Kota P. Raya Jumlah dokumen 6 300.000.000

Pekerjaan Bidang Sumber pengawasan Pekerjaan Bidang Sumber pengawasan

Daya Air Daya Air

11 100.000.000 100.000.000

1 Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota P. Raya Jumlah kegiatan 1 100.000.000 1 Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota P. Raya Jumlah kegiatan 1 100.000.000

(SANIMAS) (SANIMAS)

12 300.000.000 300.000.000

1 Unit Pemeliharan Penyehatan Kota P. Raya Panjang pemeliharan (M) 500 150.000.000 2 Unit Pemeliharan Penyehatan Kota P. Raya Panjang pemeliharan (M) 500 150.000.000

Lingkungan Permukiman Lingkungan Permukiman

dan Jembatan dan Jembatan

2 Perencanaan Teknis Bidang Kota P. Raya Jumlah dokumen 5 150.000.000 3 Perencanaan Teknis Bidang Kota P. Raya Jumlah dokumen 5 150.000.000

Pengembangan Kawasan perencanaan Pengembangan Kawasan perencanaan

Permukiman Permukiman

13 Program Pengendalian Banjir Persentase pengendali 61 1.000.000.000 Program Pengendalian Banjir Persentase pengendali 61 1.000.000.000

banjir banjir

01 Pemeliharaan Saluran Pengendalian Kota P. Raya Panjang pemeliharaan 5 500.000.000 01 Pemeliharaan Saluran Pengendalian Kota P. Raya Panjang pemeliharaan 5 500.000.000

Banjir saluran pengendali Banjir saluran pengendali

banjir (Km) banjir (Km)

02 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Kota P. Raya Panjang pengendali 3 500.000.000 02 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Kota P. Raya Panjang pengendali 3 500.000.000

Pengendali Banjir banjir kondisi baik (Km) Pengendali Banjir banjir kondisi baik (Km)

14 Program Perencanaan Ruang 1.000.000.000 Program Perencanaan Ruang 1.000.000.000

01 Penyusunan Sistem Informasi Kota P. Raya Jumlah SIMTARU 1 50.000.000 01 Penyusunan Sistem Informasi Kota P. Raya Jumlah SIMTARU 1 50.000.000

Tata Ruang (SIMTARU) Tata Ruang (SIMTARU)

02 Pelatihan Aparat Tata Ruang Dalam dan Jumlah ASN (orang) 2 50.000.000 02 Pelatihan Aparat Tata Ruang Dalam dan Jumlah ASN (orang) 2 50.000.000

Luar Daerah Luar Daerah

03 Sosialisasi/Seminar/Lokakarya Kota P. Raya Jumlah sosialisasi/seminar 1 25.000.000 03 Sosialisasi/Seminar/Lokakarya Kota P. Raya Jumlah sosialisasi/seminar 1 25.000.000

Penataan Ruang Penataan Ruang

04 Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota P. Raya Jumlah produk hukum daerah 1 50.000.000 04 Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota P. Raya Jumlah produk hukum daerah 1 50.000.000

05 Pengadaan Peralatan dan Perangkat Kota P. Raya Jumlah fasilitas pemetaan 1 05 Pengadaan Peralatan dan Perangkat Kota P. Raya Jumlah fasilitas pemetaan 1

Keras/Lunak Penataan Ruang Keras/Lunak Penataan Ruang

06 Pembuatan dan Penyusunan Peta Kota P. Raya Jumlah peta tofografi 1 50.000.000 06 Pembuatan dan Penyusunan Peta Kota P. Raya Jumlah peta tofografi 1 50.000.000

Tofografi Dasar Sungai Kota Tofografi Dasar Sungai Kota

Palangka Raya Palangka Raya

07 Pembuatan Peta-Peta Penunjang Kota P. Raya Jumlah peta digital 1 50.000.000 07 Pembuatan Peta-Peta Penunjang Kota P. Raya Jumlah peta digital 1 50.000.000

Penataan Ruang Penataan Ruang

08 Penyusunan Desain Kawasan Kota P. Raya Jumlah dokumen 1 75.000.000 08 Penyusunan Desain Kawasan Kota P. Raya Jumlah dokumen 1 75.000.000

Strategis Kota Strategis Kota

Sehat Perumahan Sehat Perumahan

Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan

Program Pembangunan Lingkungan

Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan


(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)(2) (7)

09 Pembuatan Desain Pengembangan Kota P. Raya Jumlah pembuatan desain 1 50.000.000 09 Pembuatan Desain Pengembangan Kota P. Raya Jumlah pembuatan desain 1 50.000.000

Kawasan Zona Kawasan Zona

10 Penyusunan Rencana Detail Tata Kota P. Raya Jumlah dokumen 1 50.000.000 10 Penyusunan Rencana Detail Tata Kota P. Raya Jumlah dokumen 1 50.000.000

Ruang Kawasan Ruang Kawasan

11 Penataan Sistem Struktur Ruang Kota P. Raya Jumlah dokumen 1 50.000.000 11 Penataan Sistem Struktur Ruang Kota P. Raya Jumlah dokumen 1 50.000.000

Wilayah Kota Wilayah Kota

12 Survey Sebaran Independent Kota P. Raya Jumlah dokumen survey 1 50.000.000 12 Survey Sebaran Independent Kota P. Raya Jumlah dokumen survey 1 50.000.000

Control Point (ICP) dan Grand ICP dan GCP Control Point (ICP) dan Grand ICP dan GCP

Control Point (GCP) Control Point (GCP)

13 Penertiban Tata Ruang Kota P. Raya Jumlah laporan 12 100.000.000 13 Penertiban Tata Ruang Kota P. Raya Jumlah laporan 12 100.000.000

14 Penyusunan Ketentuan Arahan Kota P. Raya Jumlah peraturan zonasi 1 50.000.000 14 Penyusunan Ketentuan Arahan Kota P. Raya Jumlah peraturan zonasi 1 50.000.000

Peraturan Zonasi Peraturan Zonasi

15 Pengelolaan Penerbitan Site Plan Kota P. Raya Jumlah penerbitan 100 50.000.000 15 Pengelolaan Penerbitan Site Plan Kota P. Raya Jumlah penerbitan 100 50.000.000

rekomendasi rekomendasi

16 Penyusunan Perangkat serta 16 Penyusunan Perangkat serta

Pelaksanaan Insentif dan Disinsentif Kota P. Raya Jumlah penerbitan 100 50.000.000 Pelaksanaan Insentif dan Disinsentif Kota P. Raya Jumlah penerbitan 100 50.000.000

Dalam Penataan Ruang rekomendasi Dalam Penataan Ruang rekomendasi

17 Pengadaan Kendaraan Operasional Kota P. Raya Jumlah penerbitan 100 200.000.000 17 Pengadaan Kendaraan Operasional Kota P. Raya Jumlah penerbitan 100 200.000.000

Penataan Ruang rekomendasi Penataan Ruang rekomendasi

43.307.486.061 43.477.486.061 JUMLAH JUMLAH

19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Prosedur perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Palangka Raya dalam pembangunan infrastruktur adalah

sebagai berikut :

1. Penjaringan program dan kegiatan

Dalam rangka menjaring sasaran program yang akan dilakukan pada tahun

yang akan datang melalui :

a. Jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan :

- Forum musrenbang

- Usulan dewan

b. Usulan SOPD melalui survey indentifikasi lapangan untuk mengetahui

kondisi tingkat kerusakan infrastruktur.

2. Penetapan prioritas program

Berdasarkan daftar panjang dari kegiatan penjaringan program maka dilakukan

memformulasikan plafon anggaran secara proporsional berdasarkan kondisi

kerusakan yang ada dan jumlah usulan dari musrenbang.

3. Penyelarasan program prioritas dengan panitia anggaran DPRD.

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2018 untuk Program

Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(1) (3) (4) (5) (6)

1 Program Pembangunan Jalan Kota P. Raya Persentase pembangunan jalan 58

dan Jembatan terhadap total panjang jalan

1 Pembangunan Jalan

- Pembangunan Jalan Anggrek 600 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jalan Mangku Raya Ujung 750 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jalan Kelurahan Pager 500 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jalan Talio 500 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jalan Bukit Raya VI B 800 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jl. Tjilik Riwut Km. 1 100 Meter Usulan Musrenbang

Gang Sion

- Pembangunan Jalan Batu Badinding 300 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jalan Menteng XVI 250 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jalan Denok Gang 1 250 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jl. G.Obos XIV/Pelangi 200 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jalan G.Obos VI 250 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jalan Menteng XXII 250 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jalan Denok Induk 600 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jl. Menteng 24,25,26 800 Meter Usulan Musrenbang

Jalan terhubung Jl. G.Obos V

- Pembangunan Jalan G.Obos 20 400 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jl. Christopel Mihing 1.000 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jl. Kalibata Blok B 500 Meter Usulan Dewan

- Pembangunan Jalan Menuju SD dan SMP 500 Meter Usulan Dewan

Kelurahan Sabaru

- Pembangunan Jalan Sapan 750 Meter Usulan Dewan

- Pembangunan Jalan Turi II 900 Meter Usulan Dewan

- Pembangunan Jl. Hantasan Limau 750 Meter Usulan Dewan

- Pembangunan Jalan Ramses 750 Meter Usulan Dewan

- Pembangunan Jl. Kelurahan Danau Tundai 2.500 Meter Usulan Dewan

2 Pembuatan Jembatan

- Pembuatan Jembatan untuk mengganti 1 Buah Usulan Musrenbang

Jembatan yang mengalami kerusakan

parah yang menghubungkan dengan

Kelurahan Bukit Sua

- Pembuatan Box Culvert Jalan AMD RT.03 P = 10 M Usulan Musrenbang

L = 5 M

- Pembuatan Box Culvert Jl. Raflesia RT.03 P = 10 M Usulan Musrenbang

L = 5 M

3 Pembangunan Jalan

Lingkungan Permukiman

- Pembangunan Jalan Padat Karya 2.000 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Jalan Menteng X B 150 Meter Usulan Musrenbang

4 Peningkatan Jalan (DAU)

- Peningkatan Jalan Misik RT.007/RW.004 1.000 Meter Usulan Musrenbang

- Peningkatan Jl. Pelajar menuju SLB 2 800 Meter Usulan Musrenbang

- Peningkatan Jalan Padat Karya 1.500 Meter Usulan Musrenbang

- Peningkatan Jalan Merak 400 Meter Usulan Musrenbang

- Peningkatan Jl. Jamrud III, Jl. Nilam IV 700 Meter Usulan Musrenbang

- Peningkatan Jl. Rajawali Induk 1.000 Meter Usulan Musrenbang

- Peningkatan Jalan Manjuhan Induk 750 Meter Usulan Musrenbang

- Peningkatan Jalan Majapahir RW.IV 1.000 Meter Usulan Musrenbang

- Peningkatan Jl. PM Noor, Jl. Meranti/ 1 Paket Usulan Musrenbang

Komp. Babussalam

- Peningkatan Jalan Meranti III dan IV 750 Meter Usulan Musrenbang

5 Peningkatan Jalan (DAK)

- Peningkatan Jalan Marang Lama 1.000 Meter Usulan Musrenbang

6 Pembangunan Jembatan Titian

- Pembuatan Jembatan Titian Jl. Kalimantan 70 Meter Usulan Musrenbang

RT.01/RW.22

- Pembuatan Jembatan Titian Jl. Dr. Murdjani 120 Meter Usulan Musrenbang

Gang Bunga Ujung

TABEL 2.4.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019

KOTA PALANGKA RAYA

(2)

No CatatanLokasiProgram/Kegiatan Indikator KinerjaBesaran/

Volume

(1) (3) (4) (5) (6)(2)

2 Progam Pembangunan Saluran Persentase drainase dalam 51

Drainase dan Gorong-gorong kondisi baik

1 Pembangunan Saluran Drainase

Primer dan Sekunder

- Pembangunan Drainase Jl. Panenga II, III, 1.400 Meter Usulan Musrenbang

IV, V, VI, dan VII

- Pembuatan Box Culvert di Bengaris 10 Meter Usulan Musrenbang

- Pembuatan Box Culvert Jl. Wortel 12 Meter Usulan Musrenbang

Simpang 3 Pinus

- Pembangunan Drainase Jl. Pelatuk Induk 500 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Drainase Jl. Jambrut III, 600 Meter Usulan Musrenbang

Jl. Yakut-Widuri III, Jl. Nilam IV

- Pembangunan Drainase Jl. Langkai 400 Meter Usulan Musrenbang

Permai III dan Jl. Permata

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran

Drainase Primer dan Sekunder (Swakelola)

- Rehabilitasi Drainase Jl. Dr. Murdjani depan 450 Meter Usulan Musrenbang

SDN 3 Pahandut, Jl. A. Yani Dekat Sendys

Swalayan sampai dekat SDN 3 Pahandut,

Jl. Langsat SDN 2

- Rehabilitasi Drainase Jl. Lawu I 200 Meter Usulan Musrenbang

3 Pembangunan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

- Pembangunan Drainase Jl. Bangka, 1.000 Meter Usulan Musrenbang

Jl. Sumbawa/Jl. Kalimantan Gang Cinta

Damai

- Pembangunan Drainase Jl. Surung II dan III 1.000 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Drainase Jl. Meranti III dan IV 100 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Drainase Jl Persimpangan 200 Meter Usulan Musrenbang

Belibis dan Beliang

- Pembangunan Drainase Jl. Sesep Madu 200 Meter Usulan Musrenbang

Lingkungan Rusunawa RT.02/RW.IX

- Pembangunan Drainase Jl. Rinjani sampai 150 Meter Usulan Musrenbang

Jl. Kelud

- Pembangunan Drainase Jl. Menteng X B 200 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Drainase Jalan Denok 500 Meter Usulan Musrenbang

- Pembangunan Drainase Jl. Hampapak 500 Meter Usulan Musrenbang

Rindu

3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Kota P. Raya Rasio kerusakan jalan 42

Jalan dan Jembatan per total panjang jalan

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Aboretum 750 Meter Usulan Musrenbang

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Bakung 500 Meter Usulan Musrenbang

Merang

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Taman Alam 1.000 Meter Usulan Musrenbang

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Pelatuk Induk 900 Meter Usulan Musrenbang

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Batu Suli 400 Meter Usulan Musrenbang

- Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Rakumpit 1.000 Meter Usulan Musrenbang

Raya penghubung antara Kelurahan

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan Titian

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Dr. Murdjani 300 Meter Usulan Musrenbang

Gang Wijaya

- Semenisasi Jembatan Titian di Pahandut 200 Meter Usulan Musrenbang

RT.02/RW.09

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Titian 70 Meter Usulan Musrenbang

Penghubung Jl. Dr. Murdjani Gang Bunga

4 Kota P. Raya

1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Sanitasi Dasar Terutama Bagi

Masyarakat Miskin

- Pembuatan Air Minum Baku di Sabangau 1 Unit Usulan Musrenbang


Sehat Perumahan

22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada Tahun

2019, Tema Pembangunan Nasional adalah “Pemerataan Pembangunan Untuk

Perumbuhan Berkualitas”, yang terdiri dari :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan

pelayanan dasar;

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan

kemaritiman;

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa

produktif;

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air;

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

3.1.1. Terhadap RPJMN

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, disebutkan bahwa perluasan

penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket

pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan,

pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak,

akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).

Matrik Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019, bidang prasarana dan

sarana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung

jawab terhadap beberapa PROGRAM PRIORITAS NASIONAL sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan konservasi sungai, waduk, embung, situ serta bangunan

penampung air lainnya;

2. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, air tanah, rawa dan tambak;

3. Pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai;

4. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman/

pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan, sumber pembiayaan

dan pola investasi serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi

dan persampahan;

5. Program penyelenggaraan jalan/pelaksanaan preservasi dan peningkatan

kapasitas jalan nasional.

23

3.1.2. Terhadap RENSTRA KEMENTERIAN PUPR

Subtansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka

mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas

bagi penguatan daya saing dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan

dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar daerah, antar sektor dan

antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional

yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam

mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional adalah mengacu kepada

RPJMN Tahun 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur

wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang

berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di

kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;

2. Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat

untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi

guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dosmetik dalam rangka

kemandirian ekonomi;


untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan

pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di

lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivias daratan dan

maritim;


untuk untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip

“insfrastruktur untuk semua”;

5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,

24

pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan

akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri,

dan berkepribadiaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan yang ditetapkan setelah visi dan misi. Penetapan tujuan akan

mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam

rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal

yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci,

terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan dalam bidang pelaksana jaringan sumber air, pembangunan jalan dan

jembatan, pembangunan kawasan permukiman, bina konstruksi, tata ruang dan

peralatan dan pengujian mutu.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah “Terwujudnya

Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang

Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, menuju Masyarakat Sejahtera,

sesuai Falsafah Budaya Betang”. Dalam usaha mewujudkan visi, maka

ditetapkanlah Misi Pembangunan Kota Palangka Raya yaitu : Mewujudkan

pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola

sumber daya alam yang berkelanjutan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2019, seperti

yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 yaitu : Tujuan

“Meningkatkan Aksesbilitas Antar Wilayah Untuk Mendorong Perekonomian

Wilayah Perkotaan” dan Sasaran “Meningkatnya Kualitas Aksesbilitas Wilayah dan

Pengendali Banjir”.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk Tahun 2019

telah ditetapkan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Palangka Raya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86

Tahun 2017, program dan kegiatan sebagai berikut :

25

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Dalam Daerah

m. Penyediaan Jasa Event Palangka Fair

n. Inventarisasi Barang Milik Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

b. Pengadaan Mebeleur

c. Pemeliharaan Ringan Rutin/Berkala Halaman Kantor

d. Pembangunan Laboratorium Pengujian Konstruksi

e. Pembangunan Work Shop Alat Berat

f. Penataan Halaman dan Taman Kantor

g. Pembangunan Gudang Material

h. Pembangunan Laboratorium Tata Ruang

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

26

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan


a. Penyusunan Pelaporan Keuangan

b. Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan

c. Penyusunan Perencanaan Program Kerja SKPD

6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan


a. Pembangunan Jalan

b. Pembuatan Jembatan

c. Perencanaan Teknis Bidang-bidang Kebinamargaan

d. Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman

e. Peningkatan Jalan (DAU)

f. Peningkatan Jalan (DAK)

g. Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan

h. Pembangunan Jembatan Titian

7. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong


a. Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Sekunder

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder

(Swakelola)

c. Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong

8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Titian

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Swakelola)

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan


a. Pengadaan Alat-alat Berat

b. Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium

Kebinamargaan

27

e. Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Alat Berat

f. Pencapaian dan Peningkatan Mutu Akreditasi Laboratorium Pengujian

10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya


a. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun (Swakelola)

b. Perencanaan Teknis Bidang-bidang Drainase dan Irigasi

c. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa

d. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa (DAK)

e. Monitoring dan Evaluasi Hasil Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air

11. Program Pengendalian Banjir


a. Pemeliharaan Saluran Pengendali Banjir

b. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Pengendali Banjir

12. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan


a. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)

13. Program Perencanaan Tata Ruang


a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata

Ruang

b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

c. Pengelolaan Penerbitan Site Plan

d. Penyusunan Produk Hukum Daerah (Peraturan dan Keputusan Bidang

Penataan Ruang)

e. Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)

f. Pelatihan Aparat Tata Ruang

g. Pembuatan dan Penyusunan Peta Tofografi Dasar Sungai Kota Palangka

Raya

h. Penyusunan Peta-Peta Penunjang Penataan Ruang

i. Penyusunan Rencana Kawasan Strategis

j. Pembuatan Desain Pengembangan Kawasan Zona

k. Penataan Sistem Struktur Ruang Wilayah Kota

28

l. Survey Sebaran Independent Control Point (ICP) dan Grand Control

Point (GCP)

m. Penyusunan Ketentuan Arahan Peraturan Zonasi

n. Operasional Perangkat Pelaksanaan Insentif dan Disinsentif Dalam

Penataan Ruang

o. Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

p. Penertiban Tata Ruang

q. Pengadaan Mobil Operasional laboratorium Penataan Ruang

14. Program Pembinaan Jasa Konstruksi


a. Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik

b. Penyusunan dan Pengumpulan Harga Satuan Upah dan Bahan

Bangunan Konstruksi

c. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

d. Bimbingan Teknis Aparatur dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja

Konstruksi

e. Kajian Pengembangan Teknik dan Infrastruktur

f. Evaluasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi

15. Program Lingkungan Sehat Perumahan


a. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi

Masyarakat Miskin

b. Unit Pemeliharaan Penyehatan Lingkungan Permukiman

c. Perencanaan Teknis Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

29

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan pendanaan

perangkat daerah adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang

akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan tersebut ditetapkan

indikator kinerja program/kegiatan dan target capaian kinerja serta kebutuhan

dana/pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Indikator

Kinerja Program/Kegiatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/KegiatanLokasi

2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019

Target Capaian Kinerja

5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

1.03 - 1.3.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.895.050.000,00 3.895.050.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat APBD3.000.000,00 3.000.000,00

3.000.000,00* Usulan SKPD 3.000.000,00

Kota Palangka Raya 3.000.000,00Jumlah materai yang tersedia 575 Lembar 575 Lembar 3.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

APBD251.200.000,00 251.200.000,00

251.200.000,00* Usulan SKPD 251.200.000,00

Kota Palangka Raya 251.200.000,00Jumlah rekening yang tersedia 36 Rekening 36 Rekening 251.200.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

APBD175.000.000,00 175.000.000,00

175.000.000,00* Usulan SKPD 175.000.000,00

Kota Palangka Raya 175.000.000,00Jumlah kendaraan yang berijin dan

perawatan

15 Unit 15 Unit 175.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan APBD2.375.000.000,00 2.375.000.000,00

2.375.000.000,00* Usulan SKPD 2.375.000.000,00

Kota Palangka Raya 2.375.000.000,00Jumlah pegawai yang menerima honorarium 135 Orang 135 Orang 2.375.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor APBD15.000.000,00 15.000.000,00

15.000.000,00* Usulan SKPD 15.000.000,00

Kota Palangka Raya 15.000.000,00Jumlah untuk kebersihan gedung kantor 16 Jenis 16 Jenis 15.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja APBD25.000.000,00 25.000.000,00

25.000.000,00* Usulan SKPD 25.000.000,00

Kota Palangka Raya 25.000.000,00Jumlah service perbaikan peralatan kerja 4 Jenis 4 Jenis 25.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor APBD71.850.000,00 71.850.000,00

71.850.000,00* Usulan SKPD 71.850.000,00

Kota Palangka Raya 71.850.000,00Jumlah ATK yang tersedia 37 Jenis 37 Jenis 71.850.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan APBD49.000.000,00 49.000.000,00

49.000.000,00* Usulan SKPD 49.000.000,00

Kota Palangka Raya 49.000.000,00Jumlah barang cetakan dan penggandaan 4 Triwulan 4 Triwulan 49.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

APBD15.000.000,00 15.000.000,00

15.000.000,00* Usulan SKPD 15.000.000,00

Halaman ke 1 dari 13

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Kota Palangka Raya 15.000.000,00Jumlah komponen listrik yang tersedia 345 Buah 345 Buah 15.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah jenis surat kabar 4 Jenis 4 Jenis 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah APBD625.000.000,00 625.000.000,00

625.000.000,00* Usulan SKPD 625.000.000,00

Di Luar Kota

Palangka Raya

625.000.000,00Jumlah koordinasi ke luar daerah 75 Orang 75 Orang 625.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah

APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah koordinasi dalam daerah 70 Orang 70 Orang 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair APBD100.000.000,00 100.000.000,00

100.000.000,00* Usulan SKPD 100.000.000,00

Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah stand pameran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 1.42 Inventarisasi Barang Milik Daerah APBD90.000.000,00 90.000.000,00

90.000.000,00* Usulan SKPD 90.000.000,00

Kota Palangka Raya 90.000.000,00Jumlah laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 90.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.860.450.000,00 2.860.450.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor APBD250.000.000,00 250.000.000,00

250.000.000,00* Usulan SKPD 250.000.000,00

Kota Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah AC 25 Buah 25 Buah 250.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur APBD400.000.000,00 400.000.000,00

400.000.000,00* Usulan SKPD 400.000.000,00

Kota Palangka Raya 400.000.000,00Jumlah mebeleur 335 Buah 335 Buah 400.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 2.144 Pemeliharaan Ringan Rutin/ Berkala Halaman Kantor APBD40.000.000,00 40.000.000,00

40.000.000,00* Usulan SKPD 40.000.000,00

Kota Palangka Raya 40.000.000,00Jumlah pemeliharaan 1 Lokasi 1 Lokasi 40.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 2.159 Pembangunan Laboratorium Pengujian Konstruksi APBD500.000.000,00 500.000.000,00

500.000.000,00* Usulan SKPD 500.000.000,00

Kota Palangka Raya 500.000.000,00Luas bangunan laboratorium pengujian 600 M2 600 M2 500.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 2.160 Pembangunan Work Shop Alat Berat APBD500.000.000,00 500.000.000,00

500.000.000,00* Usulan SKPD 500.000.000,00

Kota Palangka Raya 500.000.000,00Luas bangunan 600 M2 600 M2 500.000.000,00


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

1.03 - 1.3.0101 - 2.163 Penataan halaman dan taman kantor APBD600.450.000,00 600.450.000,00

600.450.000,00* Usulan SKPD 600.450.000,00

Kota Palangka Raya 600.450.000,00Jumlah penataan halaman dan taman 1 Lokasi 1 Lokasi 600.450.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 2.164 Pembangunan Gudang Material APBD400.000.000,00 400.000.000,00

400.000.000,00* Usulan SKPD 400.000.000,00

Kota Palangka Raya 400.000.000,00Jumlah gudang material 1 Unit 1 Unit 400.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 2.165 Pembangunan laboratorium tata ruang APBD170.000.000,00 170.000.000,00

170.000.000,00* Usulan SKPD 170.000.000,00

Kota Palangka Raya 170.000.000,00Terbangunnya laboratorium tata ruang 1 Unit 1 Unit 170.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu APBD75.000.000,00 75.000.000,00

75.000.000,00* Usulan SKPD 75.000.000,00

Kota Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah pakaian untuk pegawai 135 Orang 135 Orang 75.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

140.000.000,00 140.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal APBD75.000.000,00 75.000.000,00

75.000.000,00* Usulan SKPD 75.000.000,00

Kota Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah pegawai ikut pendidikan 2 Orang 2 Orang 75.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

APBD65.000.000,00 65.000.000,00

65.000.000,00* Usulan SKPD 65.000.000,00

Di Luar Kota

Palangka Raya

65.000.000,00Jumlah pegawai ikut bintek 20 Orang 20 Orang 65.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

29.500.000,00 29.500.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan APBD8.000.000,00 8.000.000,00

8.000.000,00* Usulan SKPD 8.000.000,00


1.03 - 1.3.0101 - 6.32 Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan

Kegiatan

APBD10.000.000,00 10.000.000,00

10.000.000,00* Usulan SKPD 10.000.000,00


1.03 - 1.3.0101 - 6.33 Penyusunan Perencanaan Pregram Kerja SKPD APBD11.500.000,00 11.500.000,00

11.500.000,00* Usulan SKPD 11.500.000,00

Kota Palangka Raya 11.500.000,00Jumlah dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 11.500.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 71.594.799.632,00 23.007.486.061,00


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

1.03 - 1.3.0101 - 15.3 Pembangunan Jalan APBD20.113.000.000,00 2.198.000.000,00

2.198.000.000,00* Usulan SKPD 2.198.000.000,00

Kota Palangka Raya 2.198.000.000,00Terbangunnya jalan 58 % 58 % 2.198.000.000,00

12.915.000.000,00* Usulan Kecamatan 35.168.000.000,00

(Sabangau) JL.

ANGGREK

1.440.000.000,00PENGERASAN DAN PENGASPALAN

BADAN JALAN ANGGREK

600 METER 58 % 2.198.000.000,00

(Sabangau) RT. 002

RW. 001

1.800.000.000,00PENINGKATAN PEMBANGUNAN JALAN

MANGKU RAYA UJUNG

750 METER 58 % 2.198.000.000,00

(Rakumpit) RT 02 950.000.000,00Pengaspalan Jalan Kelurahan Pager 500 meter 58 % 2.198.000.000,00

(Pahandut) talio 600.000.000,00badan jalan 500 meter 58 % 2.198.000.000,00

(Jekan Raya) Jl.

Bukit Raya VI b RT.

04/RW. XVI

500.000.000,00Pengaspalan jalan 800 meter 58 % 2.198.000.000,00

(Jekan Raya) Jl. Tjilik

Riwut Km. 1 Gg. Sion

RT. 03/RW. III

200.000.000,00Pengaspalan dan pengerasan jalan 100 meter 58 % 2.198.000.000,00

(Jekan Raya) Jl. Batu

Badinding

RT.04/RW.XV

300.000.000,00Perbaikkan jalan 300 meter 58 % 2.198.000.000,00

(Jekan Raya) Jl.

Menteng XVI

400.000.000,00pengaspalan jalan 250 meter 58 % 2.198.000.000,00

(Jekan Raya) Jl.

Denok Gg. 1

200.000.000,00peningkatan jalan, pengaspalan jalan 250 meter 58 % 2.198.000.000,00

(Jekan Raya)

Jl.G.obos XIV/pelangi

300.000.000,00Pengerasan jalan 200 meter 58 % 2.198.000.000,00

(Jekan Raya) Jl..G

obos VI

375.000.000,00peningkatan jalan 250 meter 58 % 2.198.000.000,00

(Jekan Raya) jl.

menteng XXII

1.250.000.000,00peningkatan jalan menteng 250 meter 58 % 2.198.000.000,00

(Jekan Raya) jl.

Denok Induk

600.000.000,00pengaspalan jalan 600 meter 58 % 2.198.000.000,00

(Jekan Raya) jl.

menteng 24,25,26

jalan terhubung Jl.

G.obos V

1.000.000.000,00pengaspalan jalan 800 meter 58 % 2.198.000.000,00

(Jekan Raya) Jl.

G.Obos 20

500.000.000,00peningkatan jalan G. Obos XX 400 m 58 % 2.198.000.000,00

(Pahandut)

Jl.Christopel mihing

RT.01,RT.02/RW.X

2.500.000.000,00Perbaikan /Pengaspalan jalan 1.000 Meter 58 % 2.198.000.000,00

5.000.000.000,00* Usulan Dewan 15.386.000.000,00

Kelurahan Menteng

(Kelurahan Menteng)

500.000.000,00Pembangunan Jalan Kalibata Blok B 500 Meter 58 % 2.198.000.000,00

Kelurahan Sabaru

(Jalan Menuju SD

dan SMP Kelurahan

Sabaru)

500.000.000,00Pemb. Jalan Menuju SD dan SMP

Kelurahan Sabaru

500 Meter 58 % 2.198.000.000,00


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Kelurahan Bukit

Tunggal (Jalan

Sapan)

750.000.000,00Pembangunan Jalan Sapan 750 Meter 58 % 2.198.000.000,00

Kelurahan Panarung

(Jalan Turi II)

1.000.000.000,00Pengaspalan Jalan Turi II 900 Meter 58 % 2.198.000.000,00

Kelurahan Pahandut

Seberang

(Kelurahan Pahandut

Seberang)

750.000.000,00Pembangunan Jalan Hantasan Limau 750 Meter 58 % 2.198.000.000,00

Kecamatan Bukit

Batu (Jalan Ramses)

750.000.000,00Pembangunan Jalan Ramses 750 Meter 58 % 2.198.000.000,00

Kelurahan Danau

Tundai (Kelurahan

Danau Tundai)

750.000.000,00Pembangunan Jalan Kelurahan Danau

Tundai

2.500 Meter 58 % 2.198.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 15.5 Pembuatan Jembatan APBD8.357.313.571,00 100.000.000,00

100.000.000,00* Usulan SKPD 100.000.000,00

Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terbangunnya jembatan 1 Buah 1 Buah 100.000.000,00

8.257.313.571,00* Usulan Kecamatan 200.000.000,00

(Rakumpit) Rt 01 7.500.000.000,00Pembuatan Jembatan untuk mengganti

Jembatan yang mengalami kerusakan parah

yang menghubungkan dengan kelurahan

Bukit sua.

1 unit 1 Buah 100.000.000,00

(Jekan Raya) Jalan

AMD RT.03 (1 Unit =

50 M2 = Panjang 10

m, Lebar 5 M), Jalan

Raflesia RT.03 ( (1

Unit = 50 M2 =

Panjang 10 m, Lebar

5 M. Harga Perkiraan

Rp.8 juta/M2)

757.313.571,00Pembuatan Box Culvert 100 Meter Kuadrat 1 Buah 100.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 15.8 Perencanaan Teknis Bidang-bidang Kebinamargaan APBD300.000.000,00 300.000.000,00

300.000.000,00* Usulan SKPD 300.000.000,00

Kota Palangka Raya 300.000.000,00Tersediannya perencanaan kebinamargaan 3 Dokumen 3 Dokumen 300.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 15.9 Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman APBD2.025.000.000,00 200.000.000,00

200.000.000,00* Usulan SKPD 200.000.000,00

Kota Palangka Raya 200.000.000,00Terbangunnya jalan lingkungan 150 Meter 150 Meter 200.000.000,00

1.825.000.000,00* Usulan Kecamatan 400.000.000,00

(Bukit Batu) Jl. Padat

Karya (Kel

Kanarakan)

1.600.000.000,00Pembuatan badan jalan panjang 12 Km

dan lebar 20 M

2.000 meter 150 Meter 200.000.000,00

(Jekan Raya) jalan

Menteng X B

sepanjang jalan

belakang SDN 5

menteng

225.000.000,00pengaspalan jalan 150 meter 150 Meter 200.000.000,00


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

1.03 - 1.3.0101 - 15.19 Peningkatan Jalan (DAU) APBD20.473.486.061,00 2.783.486.061,00

2.783.486.061,00* Usulan SKPD 2.783.486.061,00

Kota Palangka Raya 2.783.486.061,00Terbangunnya jalan 5 Km 5 Km 2.783.486.061,00


(Sabangau) Jl. Misik

RT 007 / RW 004

1.500.000.000,00Penimbunan Jalan 1.000 meter 5 Km 2.783.486.061,00

(Sabangau) jl.

Pelajar- menuju SLB

2

1.440.000.000,00Peningkatan Badan Jalan Pelajar - menuju

SLB 2

800 meter 5 Km 2.783.486.061,00

(Rakumpit) Jalan

Padat Karya

2.700.000.000,00Jalan Padat Karya 1.500 meter 5 Km 2.783.486.061,00

(Jekan Raya) Jl.

Merak

600.000.000,00Pengerasan dan pengaspalan jalan 400 meter 5 Km 2.783.486.061,00

(Jekan Raya) Jalan

Jambrut III,

Jl.yakut-widuri III,Jl.

Nilam IV

500.000.000,00Pengaspalan jalan 700 meter 5 Km 2.783.486.061,00

(Jekan Raya) Jl

Rajawali Induk

5.000.000.000,00Pengaspalan Jalan 1.000 meter 5 Km 2.783.486.061,00

(Jekan Raya) Jln

Manjuhan Induk

1.800.000.000,00Pengaspalan jalan 750 meter 5 Km 2.783.486.061,00

(Sabangau) Jl.

Majapahit RW IV

1.500.000.000,00Peningkatan Jalan 1.000 meter 5 Km 2.783.486.061,00

(Pahandut) Jl. PM

Noor RT 01/V, Jl.

Meranti / Komp.

Babussalam

(Jembatan

Pengaringan II)

1.525.000.000,00Pekerjaan Peningkatan / Pengaspalan Jalan

dan Pekerjaan Drainase

1 paket 5 Km 2.783.486.061,00

(Pahandut) Jl.

Meranti III IV

RT03/VIII

1.125.000.000,00Pekerjaan Peningkatan / Pengaspalan jalan 750 meter 5 Km 2.783.486.061,00

1.03 - 1.3.0101 - 15.27 Peningkatan Jalan (DAK) DAK19.476.000.000,00 16.976.000.000,00

16.976.000.000,00* Usulan SKPD 16.976.000.000,00

Kota Palangka Raya 16.976.000.000,00Terbangunnya jalan 8 Km 8 Km 16.976.000.000,00


(Bukit Batu) rt. 01, rt.

02 rw. 02

2.500.000.000,00peningkatan jalan marang lama 1.000 meter 8 Km 16.976.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 15.33 Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan APBD200.000.000,00 200.000.000,00

200.000.000,00* Usulan SKPD 200.000.000,00

Kota Palangka Raya 200.000.000,00Terbangunnya semenisasi 150 Meter 150 Meter 200.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 15.34 Pembangunan Jembatan Titian APBD650.000.000,00 250.000.000,00

250.000.000,00* Usulan SKPD 250.000.000,00

Kota Palangka Raya 250.000.000,00Terbangunnya jembatan titian 200 Meter 250 Meter 250.000.000,00


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

400.000.000,00* Usulan Kecamatan 500.000.000,00

(Pahandut) Jl.

Kalimantan RT.

01/RW. 22

200.000.000,00Pembuatan Jembatan titian warga (baru) 70 meter 250 Meter 250.000.000,00

(Pahandut) Jl. Dr.

murdjani Gg. Bunga

Ujung

200.000.000,00Rehab total jembatan titian 120 meter 250 Meter 250.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 16 Program Pembangunan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

13.023.500.000,00 5.323.500.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 16.7 Pembangunan Saluran Drainase Primer dan

Sekunder

APBD8.373.500.000,00 4.423.500.000,00

4.423.500.000,00* Usulan SKPD 4.423.500.000,00

Kota Palangka Raya 4.423.500.000,00Terbangunnya drainase 6 Km 6 Km 4.423.500.000,00


(Sabangau) Kompl.

Perumahan Panenga

750.000.000,00PEMBUATAN DRAINASE JALAN

PANENGA II, III, IV, V, VI, VII

1.400 METER 6 Km 4.423.500.000,00

(Pahandut) bangaris 900.000.000,00box colvet 10 meter 6 Km 4.423.500.000,00

(Pahandut) Jl. Wortel

Simpang 3 Pinus

300.000.000,00Pekerjaan Box Culvert 12 meter 6 Km 4.423.500.000,00

(Jekan Raya) Jl.

Pelatuk Induk RT.

03/RW. IX

1.000.000.000,00Pembuatan parit beton bertulang tertutup 500 meter 6 Km 4.423.500.000,00

(Jekan Raya) Jl.

jambrut III, Jl.

yakut-widuri III, Jl.

Nilam IV

600.000.000,00Drainase 600 meter 6 Km 4.423.500.000,00

(Jekan Raya) Jl.

langkai permai III dan

Jl. permata

400.000.000,00Perbaikan Drainae 400 meter 6 Km 4.423.500.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 16.8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer

dan Sekunder (Swakelola)

APBD850.000.000,00 500.000.000,00

500.000.000,00* Usulan SKPD 500.000.000,00

Kota Palangka Raya 500.000.000,00Panjang saluran drainase yang dipelihara 6 Km 6 Km 500.000.000,00

350.000.000,00* Usulan Kecamatan 1.000.000.000,00

(Pahandut) Jl. Dr.

Murdjani Depan SDN

3 Pahandut, Jl. A.

Yani Dekat Sendys

Swalayan sampai

Depan SDN 3

Pahandut, Jl.

Langsat SDN 2

Pahandut

150.000.000,00Lubang Kontrol saluran Drainase

jebol.Mohon dibuat Penutup Kotak Lubang

Kontrol dengan semen cor.

450 meter 6 Km 500.000.000,00

(Jekan Raya) Jl.

Lawu I RT.02/RW.XII

200.000.000,00Rehabilitasi drainase 200 meter 6 Km 500.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 16.9 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong APBD3.800.000.000,00 400.000.000,00

400.000.000,00* Usulan SKPD 400.000.000,00


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Kota Palangka Raya 400.000.000,00Panjang saluran drainase yang dibangun 2 Km 2 Km 400.000.000,00


(Pahandut) Jl.

Bangka, Jl.

Sumbawa/Jl.

Kalimantan Gg. Cinta

Damai

1.250.000.000,00Pembuatan parit/saluran drainase 1.000 meter 2 Km 400.000.000,00

(Sabangau) Jl.

Surung II dan Surung

III

800.000.000,00Pembangunan Drainase Komplek Surung II

dan III

1.000 meter 2 Km 400.000.000,00

(Pahandut) Jl.

Meranti III IV

RT03/VIII

100.000.000,00Pekerjaan Drainase 100 meter 2 Km 400.000.000,00

(Jekan Raya) Jl.

Persimpangan

Belibis dan Beliang

200.000.000,00Perbaikan gorong-gorong 200 meter 2 Km 400.000.000,00

(Jekan Raya) Jl.

Sesep Madu

Lingkungan

Rusunawa RT.

02/RW. IX

200.000.000,00Perbaikkan saluran drainase 200 meter 2 Km 400.000.000,00

(Jekan Raya) Dari

muara Jl. Rinjani

sampai Jl. Kelud

RT.04/RW.X

250.000.000,00Pembuatan drainase 150 meter 2 Km 400.000.000,00

(Jekan Raya) Jln

Menteng X B

sepanjang jln

belakang SDN 5

menteng

200.000.000,00Drainase 200 meter 2 Km 400.000.000,00

(Jekan Raya) jalan

denok

200.000.000,00Drainase 500 meter 2 Km 400.000.000,00

(Jekan Raya) Jalan

Hampapak Rindu

RT.07 (Panjang

2000 M, Lebar 1 M.

harga perkiraan Rp.1

Juta/Meter)

200.000.000,00Pembuatan Saluran Drainase 500 meter 2 Km 400.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

9.400.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 18.3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan APBD7.700.000.000,00 500.000.000,00

500.000.000,00* Usulan SKPD 500.000.000,00

Kota Palangka Raya 500.000.000,00Terpeliharanya jalan 5 Km 5 Km 500.000.000,00


(Pahandut) bakung

merang

500.000.000,00pengaspalan 500 meter 5 Km 500.000.000,00

(Bukit Batu)

RT.03/RW.I

900.000.000,00Pengaspalan Jalan Aboretum 750 meter 5 Km 500.000.000,00


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

(Bukit Batu)

RT.005/RW.III

KELURAHAN

BANTURUNG

1.800.000.000,00lanjutan pengaspalan jalan taman alam 1.000 meter 5 Km 500.000.000,00

(Jekan Raya) Jl.

Pelatuk Induk

RT.03/RW.IX

400.000.000,00Rehabilitasi jalan dengan cor beton

bertulang

900 meter 5 Km 500.000.000,00

(Jekan Raya) Jl. Batu

Suli VD

RT.03/RW.XV

600.000.000,00Pengaspalan jalan 400 meter 5 Km 500.000.000,00

(Rakumpit)

Panjehang

3.000.000.000,00Rehab jalan Rakumpit Raya penghubung

antara kelurahan

1.000 meter 5 Km 500.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 18.8 Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan Titian 1.200.000.000,00 500.000.000,00

0,00* Usulan SKPD 500.000.000,00

Kota Palangka Raya 0,00panjang jembatan titian yang dipelihara 1 meter 250 meter 500.000.000,00


(Pahandut) Jl.Dr.

Murdjani Gg. Wijaya

RT. 06 RW. 05

500.000.000,00Rehab perbaikan jalan semenisasi 300 meter 250 meter 500.000.000,00

(Pahandut) Pahandut

RT. 02/RW.09

500.000.000,00semenisasi jembatan titian 200 meter 250 meter 500.000.000,00

(Pahandut) Jl. Dr.

Murdjani Gg. Bunga

dan Gg. Wijaya

200.000.000,00Rehab jembatan titian penghubung 70 meter 250 meter 500.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 18.9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Swakelola) APBD500.000.000,00 500.000.000,00

500.000.000,00* Usulan SKPD 500.000.000,00

Kota Palangka Raya 500.000.000,00Panjang jalan yang dipelihara 5 Km 5 Km 500.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

1.500.000.000,00 2.200.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 23.4 Pengadaan alat-alat berat APBD1.000.000.000,00 1.700.000.000,00

1.000.000.000,00* Usulan SKPD 1.700.000.000,00

Kota Palangka Raya 1.000.000.000,00Jumlah alat berat 1 Unit 1 Unit 1.700.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 23.6 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan

APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah alat ukur dan bahan laboratorium 7 Unit 7 Unit 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah alat berat yang terpelihara 13 Unit 13 Unit 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 23.12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur bahan

laboratorium kebinamargaan

APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah alat ukur yang terpelihara 40 Unit 40 Unit 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 23.23 Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Alat

Berat

APBD300.000.000,00 300.000.000,00

300.000.000,00* Usulan SKPD 300.000.000,00

Kota Palangka Raya 300.000.000,00Jumlah pemanfaatan alat berat 4 Unit 4 Unit 300.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 23.25 Pencapaian dan Peningkatan Mutu Akreditasi

Laboratorium Pengujian

APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah pegawai pengujian yang

terakreditasi

15 Orang 15 Orang 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan

jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

2.076.500.000,00 2.076.500.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 24.18 Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah dibangun

(Swakelola)

APBD276.500.000,00 276.500.000,00

276.500.000,00* Usulan SKPD 276.500.000,00

Kota Palangka Raya 276.500.000,00Panjang irigasi yang dipelihara 10 Ha 10 Ha 276.500.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 24.19 Perencanaan Teknis Bidang-bidang Drainase dan

Irigasi

APBD500.000.000,00 500.000.000,00

500.000.000,00* Usulan SKPD 500.000.000,00

Kota Palangka Raya 500.000.000,00Jumlah dokumen perencanaan 5 Dokumen 5 Dokumen 500.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 24.23 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa APBD500.000.000,00 500.000.000,00

500.000.000,00* Usulan SKPD 500.000.000,00

Kota Palangka Raya 500.000.000,00Panjang irigasi yang terbangun 2.650 Ha 200 Ha 500.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 24.24 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa

(DAK)

DAK500.000.000,00 500.000.000,00

500.000.000,00* Usulan SKPD 500.000.000,00

Kota Palangka Raya 500.000.000,00Panjang irigasi yang terbangun 75 Ha 75 Ha 500.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 24.26 Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pekerjaan Bidang

Sumberdaya Air

APBD300.000.000,00 300.000.000,00

300.000.000,00* Usulan SKPD 300.000.000,00

Kota Palangka Raya 300.000.000,00Jumlah dokumen pengawasan 6 Dokumen 6 Dokumen 300.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 28 Program Pengendalian Banjir 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 28.12 Pemeliharaan Saluran Pengendali Banjir APBD500.000.000,00 500.000.000,00

500.000.000,00* Usulan SKPD 500.000.000,00

Kota Palangka Raya 500.000.000,00Panjang pemeliharaan saluran pengendali

banjir

2 Km 2 Km 500.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 28.13 Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran Pengendali

Banjir

APBD500.000.000,00 500.000.000,00

500.000.000,00* Usulan SKPD 500.000.000,00


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Kota Palangka Raya 500.000.000,00Panjang pengendali banjir kondisi baik 2 Km 1 Km 500.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 30 Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 30.12 Sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS) APBD100.000.000,00 100.000.000,00

100.000.000,00* Usulan SKPD 100.000.000,00

Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah sanimas 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31 Program perencanaan tata ruang 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.3 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang

rencana tata ruang

APBD25.000.000,00 25.000.000,00

25.000.000,00* Usulan SKPD 25.000.000,00

Kota Palangka Raya 25.000.000,00Jumlah sosialisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.5 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00 Jumlah Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.18 Pengelolalaan penerbitan siteplan APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah Site Palan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.29 Penyusunan Produk Hukum Daerah (Peraturan dan

Keputusan Bidang Penataan Ruang)

APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah produk hukum daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.30 Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang

(SIMTARU)

APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah simtaru 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.31 Pelatihan Aparat Tata Ruang APBD25.000.000,00 25.000.000,00

25.000.000,00* Usulan SKPD 25.000.000,00

Kota Palangka Raya 25.000.000,00Jumlah pelatihan aparatur tata ruang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 25.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.34 Pembuatan dan Penyusunan Peta Topografi Dasar

Sungai Kota Palangka Raya

APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah peta tofografi dasar sungai kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.35 Pembuatan Peta-Peta Penunjang Penataan Ruang APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah pembuatan peta-peta penunjang tata

ruang

1 Peta Digital 1 Peta Digital 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.38 Penyusunan Rencana Kawasan Strategis APBD50.000.000,00 50.000.000,00


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah perencanaan kawasan strategis 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.39 Pembuatan Desain Pengembangan Kawasan Zona APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah desain pengembangan kawasan

zona


1.03 - 1.3.0101 - 31.40 Penataan Sistem Struktur Ruang Wilayah Kota APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah sistem struktur ruang kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.41 Survey Sebaran Independent Control Point (ICP) dan

Grand Control Point (GCP)

APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah sebaran Independent Control Poin 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.42 Penyusunan Ketentuan Arahan Peraturan Zonasi APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah peraturan zonasi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.46 Operasional Perangkat Pelaksanaan Insentif dan

Disinsentif Dalam Penataan Ruang

APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah rekomendasi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 31.47 Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan Pemanfaatan

Ruang

APBD50.000.000,00 100.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 100.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Tersedianya pemantauan dan pelaporan

pemanfaatan ruang


1.03 - 1.3.0101 - 31.51 Penertiban tata ruang APBD100.000.000,00 100.000.000,00

100.000.000,00* Usulan SKPD 100.000.000,00


1.03 - 1.3.0101 - 31.52 Pengadaan kendaraan operasional penataan ruang APBD200.000.000,00 200.000.000,00

200.000.000,00* Usulan SKPD 200.000.000,00

Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah kendaraan operasional 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 37 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 37.1 Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik APBD40.000.000,00 40.000.000,00

40.000.000,00* Usulan SKPD 40.000.000,00

Kota Palangka Raya 40.000.000,00Tersedianya laporan Penanggung Jawab

Teknik

12 laporan 12 laporan 40.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 37.2 Penyusunan dan Pengumpulan Harga satuan Upah

dan Bahan Bangunan Konstruksi

APBD75.000.000,00 75.000.000,00


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2019


5


9

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

75.000.000,00* Usulan SKPD 75.000.000,00

Kota Palangka Raya 75.000.000,00Tersedianya buku harga satuan upah dan

bahan

2 Buku 2 Buku 75.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 37.3 Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi APBD145.000.000,00 145.000.000,00

145.000.000,00* Usulan SKPD 145.000.000,00

Kota Palangka Raya 145.000.000,00Tersedianya pembinaan penyelenggara jasa

konstruksi

3 Laporan 3 Laporan 145.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 37.4 Bimbingan Teknis Aparatur dan Pelatihan

Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi

APBD325.000.000,00 325.000.000,00

325.000.000,00* Usulan SKPD 325.000.000,00

Kota Palangka Raya 325.000.000,00Tersedianya bimtek 75 Orang 75 Orang 325.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 37.5 Kajian Pengembangan Teknik dan Infrastruktur APBD365.000.000,00 365.000.000,00

365.000.000,00* Usulan SKPD 365.000.000,00

Kota Palangka Raya 365.000.000,00Tersedianya kajian teknik 2 Laporan 2 Laporan 365.000.000,00

1.03 - 1.3.0101 - 37.6 Evaluasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi APBD50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00* Usulan SKPD 50.000.000,00

Kota Palangka Raya 50.000.000,00Tersedianya evaluasi dan pengawasan jasa

konstruksi

2 Laporan 2 Laporan 50.000.000,00

1.04 - 1.3.0101 - 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 800.000.000,00 1.300.000.099,00

1.04 - 1.3.0101 - 16.2 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar

terutama bagi masyarakat miskin

500.000.000,00 1.000.000.099,00

0,00* Usulan SKPD 1.000.000.099,00

Kota Palangka Raya 0,00air bersih 1 km 1 m 1.000.000.099,00

500.000.000,00* Usulan Kecamatan 1.000.000.099,00

(Sabangau) RT.01

RT.02 RT.04 RT.06

500.000.000,00Pembuatan Air minum Baku sebanyak 4

buah

1 unit 1 m 1.000.000.099,00

1.04 - 1.3.0101 - 16.12 Unit Pemeliharaan Penyehatan Lingkungan

Permukiman

APBD150.000.000,00 150.000.000,00

150.000.000,00* Usulan SKPD 150.000.000,00

Kota Palangka Raya 150.000.000,00Panjang pemeliharaan 100 Meter 100 Meter 150.000.000,00

1.04 - 1.3.0101 - 16.13 Perencanaan Teknis Bidang Pengembangan

Kawasan Permukiman

APBD150.000.000,00 150.000.000,00

150.000.000,00* Usulan SKPD 150.000.000,00

Kota Palangka Raya 150.000.000,00Jumlah perencanaan 5 Dokumen 5 Dokumen 150.000.000,00

Jumlah 108.494.799.632,00 45.557.486.160,00


BABV PENUTUP

Rencana Ke~a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya

Tahun Anggaran 2019 sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-

2023 dan direncanakan dengan harapan sejalan dengan aspirasi masyarakat yang telah

di jarring melalui mekanisme perencanaan bottom up planning, sehingga dapat di

realisasikan secara efektif, efisien dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Rencana Ke~a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya

Tahun Anggaran 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kine~a dan sebagai

bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019. Rencana Ke~a juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu

tahun bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya. Rencana

Kerja juga memberikan umpan batik yang sangat diperlukan dalam pengambilan

keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh

staf DinasPeke~aan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, sehingga akan

diperoleh peningkatan kine~a kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Rencana Kerja Dinas Peke~aan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya

Tahun Anggaran 2019 agar dapat dioperasionalkan, membutuhkan sumber daya untuk

dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan, yaitu meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendanaan.

Palangka Raya, 16 Juli 2018

Q-~ ";-:i~IJ;R- t TOMBAK, S.E ~=:;:::;-Pembina Tingkat I

NIP. 19671209 199703 1 005

11

rencana kerja tahun 2019...rencana kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota palangka raya...

Documents