rencana kerja tahun 2017 - ppid kota blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1558.pdf · proses...

Rencana Kerja

Tahun 2017

Sekretariat Daerah Kota Blitar

RENCANA KERJA TAHUN 2017

RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya

penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kota Blitar.

Rencana Kerja Tahun 2017 ini merupakan penjabaran Rencana

Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, sebagai

pedoman utama pembangunan di Kota Blitar selama kurun waktu 1 tahun

mendatang. Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi

tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu

satu tahunan.

Dengan demikian diharapkan kegiatan pengkoordinasian,

pengambilan kebijakan pengendalian dan evaluasi pada bagian-bagian di

lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar dapat dilakukan dengan lebih

baik dan sesuai, dan dapat mendukung pembangunan kota blitar yang pro

rakyat

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya

Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar disampaikan terima kasih.

Blitar, 2016 Sekretaris Daerah

Drs.RUDY WIJONARKO, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 196012191987021003


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR | ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................ 2

1.3 Maksud dan Tujuan......................................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................... 3

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2016

dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021 ............................... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah ............................... 27

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Sekretariat Daerah) .............................................................................. 28

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2017 .............................................................................. 30

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 58

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah ................. 59

3.3 Program dan Kegiatan .................................................................... 73

BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 111


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR | iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat

Daerah Kota Blitar Sampai Dengan Tahun 2016 .......................... 6

Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2016 .. 31

Tabel 3.1 Indikator Tujuan Dan Formula Perhitungan ............................. 59

Tabel 3.2 Sasaran, Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Skpd Tahun

2017 ..................................................................................... 61

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Blitar .......... 74



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 setiap

berkewajiban untuk SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)

SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan

mengacu kepada RKPD. Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat Daerah

(Setda) Kota Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

Rencana Kerja Setda Kota Blitar Tahun 2016. Renja SKPD merupakan

dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu)

tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai

oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen ini

berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Bagian-

Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar mempunyai arti yang

strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan

tahunan pemerintahan daerah mengingat:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi

sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan

kedalam KUA, PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja

Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.



2

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,

maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja

SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya

dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas

sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan

program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku

kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator

kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan

dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan

Kebijakan Strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kota Blitar menyusun

Rencana Kerja Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2017 berdasarkan pada :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



3

5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kota Blitar No 2 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun

2016-2021

7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2008 ;

8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai

panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun

2015, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Blitar

tahun 2017.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah

· Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar yang dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017;

· Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;

· Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun

anggaran 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan

tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen

perencanaan lainnya serta sistematika.



4

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun lalu,

berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun

lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja

Pelayanan Sekretariat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, review terhadap rancangan

awal Sekretariat Daerah dan penelaahan usulan program

masyarakat.

BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan menguraikan mengenai

telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja

Sekretariat Daerah, Program dan kegiatan menguraikan

mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,

kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dari Sekretariat

Daerah.

BAB IV Penutup, menguraikan kaidah–kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah

tahun 2017


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR | 5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

KOTA BLITAR TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar

Daerah Tahun 2016 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

2016-2021

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai

tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah

disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Kinerja dan laporan

keuangan.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari

kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

terukur.

Gambaran lengkap evaluasi capaian RENSTRA SKPD &

RENJA SKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 lampiran

renja ini


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR | 6 +

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar sampai dengan tahun 2016

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target RKPD 2016 Realisasi Tribulan 1 Realisasi Tribulan 2 Kendala/Permasalahan

Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Prosentase tanah aset bersertifikat

95% 272.214.550,00

14,32% 38.986.553,00

5,84% 15.904.970,00

-

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Terlaksananya sertifikasi dan pembayaran PBB tanah aset Pemerintah Kota Blitar

20 bidang 272.214.550,00 11 bidang pengukuran, 40

pembayaran SPPT PBB

38.986.553,00 pemecahan 2 bidang tanah

15.904.970,00

Proses pemberkasan sertifikasi tanah aset masih dalam proses

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

12 bulan 34.736.900,00

41,51% 14.420.400,00

18,94% 6.578.100,00

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jaringan internet di Bagian Tata Pemerintahan

12 bulan 4.200.000,00

pembayaran internet 2 bulan

562.000,00

pembayaran internet 3

bulan

843.000,00

Pembayaran sesuai tagihan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

40 jenis 8.353.700,00

pembelian ATK 19 jenis

1.997.400,00 pembelian ATK 15 jenis

2.314.100,00

-

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang disediakan

7 jenis 10.502.650,00

6 jenis barang cetakan

9.902.650,00 1 jenis barang cetakan

600.000,00

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan

4 jenis 2.215.550,00

ART 3 jenis kode rekening

998.350,00

ART 3 jenis kode rekening

946.000,00

-



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah surat kabar Nasional dan Regional yang disediakan

2 jenis x 12 bulan

3.840.000,00

pembelian koran 3 bulan

960.000,00

- - -

Penyediaan Makanan dan Minuman

Frekwensi penyediaan makanan dan minuman rapat

8 kali 5.625.000,00

- - Penyediaan makan/minum

1 kegiatan

1.875.000,00

3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

80% 37.371.300,00

- -

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Kantor 5 jenis 27.181.300,00

- - Menunggu proses e-purchasing

Pengadaan Meubelair Tersedianya Mebelair Kantor 2 jenis 7.190.000,00

- - masih dalam proses

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan Kantor

3 jenis 3.000.000,00

- - Pemeliharaan dilakukan pada tribulan 3

4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

100% 269.106.300,00

10,82% 29.112.864,00

18,94% 50.992.515,00

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jenis dokumen yang tersusun

3 jenis 155.140.000,00 9.034.225,00 1 jenis 7.991.415,00

-

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun

Jenis dokumen yang tersusun

3 jenis 88.156.400,00

- 3 jenis 43.001.100,00

Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah

Jumlah fasilitasi tugas pimpinan daerah

4 jenis kegiatan

25.809.900,00

4 jenis kegiatan 20.078.639,00 - -

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output) Target RKPD 2016 Realisasi Tribulan 1 Realisasi Tribulan 2

Kendala/Permasalahan Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



5 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Prosentase peningkatan jumlah kerjasama antar Pemerintah Daerah

80% 283.196.350,00

- 26,15% 74.057.200,00

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Jumlah pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain

3 jenis 67.381.150,00

- 1 jenis 26.156.100,00

Kegiatan yang lain masih menunggu kesepakatan dengan Pemkot Bengkulu

Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI

Jumlah Pelaksanaan Rakernas dan Muskomwil APEKSI

3 kegiatan 215.815.200,00 - 2 kegiatan 47.901.100,00

6 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS KELEMBAGAAN Prosentase lembaga yang memperoleh asistensi dalam rangka pemingkatan kapasitas kelembagaan

100% 503.854.600,00

- 40,13% 202.211.590,00

Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah

Terlaksananya koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas otoda, fasilitasi HUT Provinsi Jawa Timur

4 kali, 1 kegiatan

163.425.600,00 - 3 kali 49.353.540,00

Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah pelaksanaan pembinaan perangkat Kecamatan dan Kelurahan

Perangkat 3 Kecamatan dan 21 Kelurahan

125.022.000,00 - Pelaksanaan Pembinaan Perangkat 3

Kecamatan dan 21 Kelurahan

52.101.050,00

Sisa anggaran akan dialokasikan untuk study banding ke Pemkot Bandung menunggu PAK

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah

Jumlah pelaksanaan peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan

860 Orang 215.407.000,00 - 100.757.000,00

Kegiatan dilaksanakan pada tribulan 3

7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

80% 44.950.000,00

- 59,73% 26.850.000,00



Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah penyertaan pada penyelenggaraan event-event daerah

4 kali 38.950.000,00

- 3 kali kegiatan 26.850.000,00

-

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

Terlaksananya publikasi kegiatan Bagian Tata Pemerintahan

1 kali 6.000.000,00

- - Publikasi dilakukan pada tribulan 3

BAGIAN HUKUM

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output

Target RPJMD 2016-2021

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi

Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2016

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2016 (%)

Perangkat daerah penangg

ung jawab

Ket. I II

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 3 4 5 7 8 9 12 1300% 16 17 1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

95 201.183.000

80 % 33.530.500

18 7.368.500

27 11.150.500

44 18.519.000

55% 55% BAGIAN HUKUM

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya service komputer dan printer

36 kali service 9.648.000

7 1.981.500

0 -

7 1.981.500

21% 21%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

32 jenis atk 5.390.700

0 -

32 5.390.700

32 5.390.700

100% 100%


Tersedianya Barang cetakan dan fotokopi

5 jenis cetakan dan fotocopy

9.387.000

3 5.387.000

1 2.800.000

4 8.187.000

87% 87%


Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

10 jenis 1.294.800

0 -

10 1.294.800

10 1.294.800

100% 100%


Tersedianya surat kabar/majalah dan buku literatur

12 bulan 5.040.000

0 -

2 885.000

2 885.000

18% 18%

https://blitarkota.blitarkota.go.id:2083/cpsess7700461092/3rdparty/phpMyAdmin/sql.php?db=emonev_2016&table=rincian_rka_22&sql_query=SELECT+rincian_rka_22.+%2A+%2C+kegiatan.KODE_KEGIATAN%2C+kegiatan.NAMA_KEGIATAN%2C+program.kode_program%2C+program.NAMA_PROGRAM%2C+skpd.NAMA_SKPD%0AFROM+%60rincian_rka_22%60+%2C+kegiatan%2C+program%2C+skpd%0AWHERE+rincian_rka_22.%60ID_KEGIATAN%60+%3D+kegiatan.id_kegiatan%0AAND+kegiatan.id_program+%3D+program.id_program%0AAND+rincian_rka_22.ID_SKPD+%3D+skpd.id%0AORDER+BY+%60program%60.%60NAMA_PROGRAM%60+ASC%0ALIMIT+0+%2C+3000&session_max_rows=30&token=551f65b5c6dffe1ee289a2f3bb295a1c



https://blitarkota.blitarkota.go.id:2083/cpsess7700461092/3rdparty/phpMyAdmin/sql.php?db=emonev_2016&table=rincian_rka_22&sql_query=SELECT+rincian_rka_22.+%2A+%2C+kegiatan.KODE_KEGIATAN%2C+kegiatan.NAMA_KEGIATAN%2C+program.kode_program%2C+program.NAMA_PROGRAM%2C+skpd.NAMA_SKPD%0AFROM+%60rincian_rka_22%60+%2C+kegiatan%2C+program%2C+skpd%0AWHERE+rincian_rka_22.%60ID_KEGIATAN%60+%3D+kegiatan.id_kegiatan%0AAND+kegiatan.id_program+%3D+program.id_program%0AAND+rincian_rka_22.ID_SKPD+%3D+skpd.id%0AORDER+BY+%60rincian_rka_22%60.%60TOTAL_PAGU%60+ASC%0ALIMIT+0+%2C+3000&session_max_rows=30&token=551f65b5c6dffe1ee289a2f3bb295a1c






25 buku literatur 0 4 4 -


Tersedianya snack dan minuman

5 jenis snack dan minuman

2.770.000

0 -

1 780.000

1 780.000

28% 28%


SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100 185.065.800

100

% 30.844.300

59 18.130.000

39 11.970.000

98 30.100.000

98% 98%

-


Tersedianya komputer dan kelengkapannya

6 jenis 19.315.000

6 18.130.000

0 770.000

6 18.900.000

98% 98%

Pengadaan Meubelair Tersedianya meja komputer

3 unit komputer meja

11.529.300

0 -

3 11.200.000

3 11.200.000

97% 97%

3 PROGRAM PENATAAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undang

100 2.473.284.900

100

% 1.070.561.900

21 225.480.300

39 420.508.341

60 645.988.641

60% 60%

-

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Rancangan peraturan perundang-undangan yang tersusun

3 kegiatan 75.287.100

1 23.704.300

1 37.292.841

2 60.997.141

81% 81%

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undanga...

Tersedianya sosialisasi peraturan perundang-undangan

9 kali 122.325.500

0 -

0 876.500

0 876.500

1% 1%

Publikasi peraturan perundang-undangan

Tersedianya Dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan

4 macam himpunan

219.213.700

2 128.298.700

1 81.000.000

4 209.298.700

95% 95%

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhada...

Tersedianya kajian

4 kali kajian 51.130.300

0 -

4 48.400.000

4 48.400.000

95% 95%

Fasilitasi bantuan hukum kedinasan

Tersedianya bantuan hukum

9 kali bantuan hukum

381.749.000

2 70.368.900

4 160.396.800

5 230.765.700

60% 60%



Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan

30 kali penyuluhan

143.902.200

0 -

19 92.542.200

19 92.542.200

64% 64%

Penyusunan Rencana Kerja Surat Keputusan Walikota

Tercapainya penyusunan SK Walikota

1100

SK 13.562.900

0 -

0 -

0 -

0% 0%

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daera...

Tercapaianya peningkatan penyusunan raperda

6 buah 50.210.900

0 3.108.400

0 -

0 3.108.400

6% 6%

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Walik...

Jumlah Raperwali yang tersusun

75 perwali 13.180.300

0 -

0 -

0 -

0% 0%


KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


100 293.448.000

100

% 48.908.000

0 -

64 31.450.000

64 31.450.000

64% 64%

-

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan har...

Tersedianya peran serta dalam even daerah

3 kegiatan 48.908.000

0 -

2 31.450.000

2 31.450.000

64% 64%

8 seragam 0 5 5

BAGIAN PEREKONOMIAN

NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/Kegiatan (output)

TARGET RKPD 2016 REALISASI TRIBULAN 1 REALISASI TRIBULAN 2 KENDALA /

PERMASALAHAN K Rp KINERJA Rp KINERJA Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Prosentase ketersediaan Dokumen

perencanaan bidang ekonomi 100% 251.943.000 0,13 % 32.206.000 0,38 % 95.337.500

1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Lapr Perencanaan pemb Bidang ekonomi

4 Dokumen 103.058.5000 0 dokumen 7.706.000

2 dokumen 47.027.500

2. Fasilitasi Pengembangan BUMD

Lapr pengembangan BUMD Kota Blitar 2 Dokumen

92.544.500 0 dokumen - 1

dokumen 47.970.000



3. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif website ekonomi kreatif kota blitar dan buku potensi ekonomi kreatif kota blitar

1 Website dan 4 Buku

Potensi Ekonomi Kreatif

56.340.000 - 24.500.000 - 340,00



12 Bulan 38.124.400 3 bulan 12.860.700 6 bulan 6.604.600

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah pemeliharaan perawatan kerja 5 Jenis 5.476.500 1 jenis 970,100 1 jenis 977,500

2. Penyediaan Alat Tulis Kanto

Tersedianya alat tulis kantor 40 Jenis 13.715.650 10 jenis 5.425.900 - -

3. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan pengadaan

3 Jenis 4.961.900 2 jenis 2.766.400 2 jenis 2.194.600

4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang

tersedia 15 Jenis 3.194.250 5 jenis 993,300 - -

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan yang tersedia

3 Jenis 12 Bulan 3.480.000 1 jenis 580,000 1 jenis 870,000

6. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 7.297.000 3 bulan 2.125.000 2.562.500

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 100% 9.615.100 - - 0,48 % 4.539.000

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

RKA, DPA, DPPA, SOP, Laporan Akhir Tahun CALK

5 Dokumen 9.615.100 - - 2 dokumen 4.539.000


Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas 20% 48.562.500 - - 0,78 % 37.650.000

1. Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah kepesertaan pada even daerah dan hari besar nasional 5 even 48.562.500 - - 4 even 37.650.000



5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 80% 8.367.500 - - 0,29 % 2.365.000

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

5 Jenis 8.367.500 - - 2 jenis 2.365.000

6 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Prosentase kenaikan realisasi PMDN

2% 62.151.500 0,30 % 18.500.000 0,33 20.010.000

1. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Publikasi dan promosi potensi investasi daerah

12 kali 62.151.500 3 kali 18.500.000 5 kali 20.010.000

7 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI Prosentase pelanggaran cukai rokok

maksimal 5% 196.475.000 - 3.848.615 - 83.086.121

1. Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Penyampaian ketentuan dibidang cukai 300% 196.475.000 0,02 % 3.848.615 0,43 % 83.086.121

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No

Kode


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output



Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2016

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

RKPD Tahun

2016 (%)

Perangkat daerah

penanggung jawab

I II


1 3 4 5 7 8 9 12 1300% 16 1

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

Persentase ketersediaan data statistik daerah

100 421.782.150

100 % 27.760.000

0 -

71 19.750.000

71 19.750.000

71% 71% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Pendokumentasian Proses Pembangunan Daerah

Dokumentasi proses pembangunan di Kota Blitar

20 buku 27.760.000

0 -

65 19.750.000

65 19.750.000

100%

71%










2

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase SKPD yang Kualitas Perencanaannya Baik

100 6.448.364.500

80 % 342.152.500

18 76.022.900

14 60.455.360

32 136.478.260

40% 40%

-

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Laporan Monitoring evaluasi pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penghargaan SKPD berprestasi

4 laporan 342.152.500

1 76.022.900

1 63.460.350

2 139.483.250

41% 41%

12 penghargaan

3 2 5 -

3

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


95 401.852.400

80 bulan 66.975.400

15 12.655.000

1 562.500

16 13.217.500

20% 20%

-


Terpeliharanya peralatan kerja

4 paket 9.896.000

0 -

1 1.650.000

1 1.650.000

17% 17%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya paket alat tulis kantor 4 paket

4 paket 25.074.450

1 6.405.000

0 -

1 6.405.000

26% 26%


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4 paket 7.225.000

3 6.250.000

0 -

3 6.250.000

87% 87%


Penyediaan peralatan rumah tangga

1 paket 5.759.950

0 -

0 -

0 -

0% 0%


Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan

4 paket 5.440.000

0 -

1 1.920.000

1 1.920.000

35% 35%


Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

4 paket 13.580.000

0 -

0 562.500

0 562.500

4% 4%

4

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100 213.828.600

100 % 35.638.100

17 5.979.500

0 -

17 5.979.500

17% 17%

-

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Re...

Dokumen Lakip,LKPJ,LPPD, CALK

4 dokumen 10.031.000

2 5.337.500

0 -

2 5.337.500

53% 53%

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Dokumen renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA, Renstra, SOP

7 dokumen 25.607.100

0 642.000

0 -

0 642.000

3% 3%



5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


100 685.254.000

100 % 114.209.000

6 6.944.200

47 53.900.000

53 60.844.200

53% 53%

-

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1 Perwali 98.779.000

0 6.944.200

0 49.000.000

1 55.944.200

57% 57%


Fasititasi Keperansertaan pada event Daerah dan hari besar nasional

5 event 15.430.000

0 -

2 4.900.000

2 4.900.000

32% 32%

6

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


100 198.870.000

100 % 33.145.000

41 13.455.000

0 -

41 13.455.000

41% 41%

-


Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran kedinasan 2 Paket

2 paket 33.145.000

1 13.455.000

-

1 13.455.000

41% 41%

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target RKPD 2016 Realisasi Tribulan I Realisasi Tribulan II Kendala/Permasalahan K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


12 bulan 277.802.000,00 32.891.500,00 44.407.973,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 28 Jenis 30.659.400,00 28 Jenis

12.637.700,00 28 Jenis 10.439.000,00 -


Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4 Jenis 142.150.200,00 2 Jenis 5.520.000,00 - 0,00 -



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan Rumah Tangga yang disediakan

6 Jenis 14.621.800,00 6 Jenis 14.153.800,00 6 Jenis 160.000,00 -


Jumlah Bahan Bacaan Penunjang Administrasi Perkantoran

3 Jenis 3.480.000,00 3 Jenis 580.000,00 3 Jenis 580.000,00 -

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum Rapat/Kegiatan

12 Kali 6.825.000,00 3 Kali 0,00 3 Kali 0,00 -

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi ke dalam dan Luar Daerah

7 Kali 80.065.600,00 1 kali 0,00 2 Kali 33.228.973,00 -


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

1:2 191.269.600,00 1:2 126.477.445,00 1:2 16.646.400,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penunjang Administrasi Perkantoran

11 Jenis 180.399.600,00 6 Jenis 121.802.445,00 4 Jenis 12.871.400,00 -


Jumlah (jenis) pemeliharaan peralatan gedung kantor bagi kelancaran kedinasan

4 Jenis 10.870.000,00 4 Jenis 4.675.000,00 4 Jenis 3.775.000,00 -


Prosentase aparatur memperoleh peningkatan kapasitas

1:2 22.783.000,00 1:2 0,00 1:2 11.996.000,00


Jumlah event daerah & HBN yang diikuti 5 kegiatan 16.693.000,00 - 0,00 3 kegiatan

5.996.000,00 -


Jumlah informasi program/kegiatan 1 kali 6.090.000,00 - 0,00 1 kali 6.000.000,00 -


Prosentase Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran

100% 11.440.000,00 100% 0,00 100% 0,00


Jenis Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

6 Jenis 11.440.000,00 1 Jenis 0,00 - 0,00 -



PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1:1 392.490.200,00 1:1 0,00 1:1 191.519.000,00

Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa 75 Paket 276.277.200,00 27 Paket

0,00 68 Paket

187.364.000,00 -

Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis

250 Orang 116.213.000,00 - 0,00 250 Orang

4.155.000,00 -

Jumlah Forum Pengadaan yang dibentuk 1 Forum - 1 Forum

Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan Kapasitas

35 Orang -

BAGIAN UMUM

No


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output




Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD 2016

Tingkat Capaian


RKPD Tahun 2016

(%)

Perangkat

daerah penanggung jawab

I II


1 3 4 5 7 8 9 12 1300% 16 1 PROGRAM PELAYANAN



95 24.580.211.370

85 bulan

4.096.701.895

16 772.601.903

36 1.739.314.277

52

2.511.916.180

61% 61% BAGIAN UMUM

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

85 % 3.125.000

19 687.500

43 1.590.000

62

2.277.500

73% 73%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Li...


100

% 810.000.000

26 214.576.411

29 231.343.626

55

445.920.037

55% 55%












80 % 46.425.950

24 14.109.000

43 24.666.100

67

38.775.100

84% 84%



80 % 91.095.950

37 42.478.000

30 33.641.950

67

76.119.950

84% 84%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


80 % 96.914.150

0 -

37 44.313.500

37

44.313.500

46% 46%



90 % 77.308.945

11 9.648.000

44 37.535.800

55

47.183.800

61% 61%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-un...


85 % 32.760.000

14 5.460.000

21 8.190.000

35

13.650.000

42% 42%



90 % 976.522.000

14 146.574.050

27 289.388.500

40

435.962.550

45% 45%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Lu...


85 % 919.916.600

17 183.975.602

54 585.423.001

71

769.398.603

84% 84%

Penyediaan Jasa Perkantoran


80 % 1.023.233.400

12 153.878.340

20 261.422.400

32

415.300.740

41% 41%

Pengelolaan Sistem Surat Menyurat dan Sandi


75 % 19.399.900

0 -

8 2.120.000

8 2.120.000

11% 11%




100

187.432.193.401

100

% 3.118.915.650

8 244.963.850

40 1.249.519.748

48

1.494.483.598

48% 48% -

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


75 % 101.168.700

29 38.994.900

15 20.500.000

44

59.494.900

59% 59%



75 % 18.159.250

17 4.231.350

5 1.227.998

23

5.459.348

30% 30%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas


80 % 547.858.700

0 -

76 523.220.000

76

523.220.000

96% 96%



Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


85 % 1.497.178.200

6 99.500.000

23 407.244.600

29

506.744.600

34% 34%

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional


85 % 706.100.800

11 88.353.600

24 202.685.150

35

291.038.750

41% 41%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kan...


80 % 152.610.000

5 9.484.000

15 29.182.000

20

38.666.000

25% 25%



80 % 21.200.000

17 4.400.000

17 4.500.000

34

8.900.000

42% 42%


DISIPLIN APARATUR Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus

100

100

% 37.320.000

0 82 30.480.000

82

30.480.000

82% 82%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Meningkatnya disiplin aparatur

90 % 37.320.000

0 -

74 30.480.000

74

30.480.000

82% 82%

4 PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

Persentase Regulasi Bidang Keuangan yang dievaluasi

100

2.372.755.040

100

% 60.906.125

0 -

0 -

0 -

0% 0%

-

Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD

Meningkatnya pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD

80 % 60.906.125

0 -

0 -

0 -

0% 0%


KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Persentase Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

92 1.794.097.250

5 % 65.110.000

4 47.900.000

0 -

4 47.900.000

74% 74%

-

Fasilitasi kunjungan kerja antar Pemerintah Daerah

Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah

90 % 65.110.000

66 47.900.000

0 -

66

47.900.000

74% 74%




100

707.160.000

100

% 117.860.000

0 -

46 54.112.500

46

54.112.500

46% 46% -


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

85 % 117.860.000

0 -

39 54.112.500

39

54.112.500

46% 46%



7 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


100

152.952.000

100

% 25.492.000

0 -

0 -

0 -

0% 0%

-


Terpenuhinya dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran

80 % 25.492.000

0 -

0 -

0 -

0% 0%


PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Terciptanya peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah

100

19.705.760.030

100

% 3.384.675.230

20 674.499.962

28 959.576.556

48

1.634.076.518

48% 48%

-


Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH

85 % 3.384.675.230

17 674.499.962

24 959.576.556

41

1.634.076.518

48% 48%




100

36.000.000

100

% 6.000.000

0 -

100 6.000.000

100

6.000.000

100% 100%

-


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100

% 6.000.000

0 -

100 6.000.000

100

6.000.000

100% 100%

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

No


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output



Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi

Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2016

Tingkat Capaian


RKPD Tahun 2016 (%)

Perangkat daerah

penanggung jawab

Ket. I II


1 3 4 5 7 8 9 12 1300% 16 17 1 PROGRAM PENINGKATAN



100

780.000.000

100 % 130.000.000

0 -

49 63.870.200

49 63.870.200

49% 49% BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi untuk penyelenggaraan bimtek keprotokolan

2 kali 55.000.000

0 -

2 53.145.200

2 53.145.200

97% 97%











jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi dalam peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Blitar

16 kegiatan 75.000.000

0 -

2 10.725.000

2 10.725.000

14% 14%

2 PROGRAM PELAYANAN



95 434.304.000

80 % 72.384.000

21 18.754.500

21 19.204.600

42 37.959.100

52% 52%

-


jumlah tersedianya bahan dan AlatTulis kantor

12 bulan 20.000.000

4 6.596.700

3 4.422.400

7 11.019.100

55% 55%


Jumlah tersedianya stopmap bagian, sambutan, lembar disposisi, amplop coklat dan fotocopi naskah dinas

12 bulan 27.400.000

3 6.500.000

4 8.665.000

7 15.165.000

55% 55%


Jumlah terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga

26 jenis 6.000.000

12 2.692.800

7 1.656.200

19 4.349.000

72% 72%


Jumlah tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

12 bulan 18.984.000

2 2.965.000

3 4.461.000

5 7.426.000

39% 39%


KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Persentase Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

92 1.794.097.250

85 % 124.300.000

17 24.825.000

9 13.040.000

26 37.865.000

30% 30%

-

Fasilitasi kunjungan kerja antar Pemerintah Daerah

jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi dalam penerimaan tamu tamu daerah

48 kegiatan 124.300.000

10 24.825.000

5 13.040.000

15 37.865.000

30% 30%

4 PROGRAM PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA

Persentase peningkatan penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi

100

4.506.796.700

25 % 70.110.000

7 19.706.400

13 35.649.200

20 55.355.600

79% 79%

-

Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

jumlah rakor kehumasan yang diselenggarakan dalam satu tahun

10 kali 70.110.000

3 19.706.400

5 35.649.200

8 55.355.600

79% 79%



5 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA

Persentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar

88 5.883.900.950

73 % 889.293.000

13 162.070.500

33 400.273.000

46 562.343.50

0

63% 63%

-

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

jumlah jumpa pers dan publikasi yang dapat difasilitasi melalui media TV, Radio, Media Cetak, dan media On Line, Fasilitasi Kegiatan Menyambut Tahun Baru

150 kali 889.293.000

27 162.070.500

68 400.273.000

95 562.343.50

0

63% 63%




100

760.950.000

100 kali 126.825.000

4 4.965.000

18 23.205.563

22 28.170.563

22% 22% -


Jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor

10 jenis 40.325.000

0 -

0 -

0 -

0% 0%


jumlah tersedianya peralatan gedung kantor

12 jenis 71.500.000

0 -

4 23.205.563

4 23.205.563

32% 32%


Jumlah terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor

12 kali servis

15.000.000

4 4.965.000

0 -

4 4.965.000

33% 33%

7 PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI Persentase ketersediaan data statistik daerah

100

421.782.150

100 % 215.268.000

9 20.157.000

15 33.236.000

25 53.393.000

25% 25%

-

Pendokumentasian Proses Pembangunan Daerah

jumlah dokumentasi kegiatan yang dapat difasilitasi dalam bentuk foto dan vedio, spanduk, baliho, joglo, dan leaflet

150 kali 215.268.000

14 20.157.000

23 33.236.000

37 53.393.000

25% 25%


PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Terciptanya peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah

100

19.705.760.030

360 kegiatan 1.238.910.000

22 -

24 798.251.217

45 798.251.21

7

13% 64%

-



Penataan Acara Kedinasan Pemerintah Daerah

jumlah upacara yang dapat difasilitasi dalam satu tahun, fasilitasi HUT RI, Fasilitasi Hari Jadi Kota Blitar, Fasilitasi Kegiatan Menyambut Tahun Baru

60 kegiatan 1.238.910.000

0 -

39 798.251.217

39 798.251.21

7

64% 64%

9 PROGRAM SOSIALISASI

KETENTUAN DIBIDANG CUKAI Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT

4 1.004.209.500

5 % 200.000.000

2 67.650.000

1 57.300.000

3 124.950.00

0

62% 62%

-

Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai

jumlah publikasi yang dapat difasilitasi melalui media Tv, radio, media cetak, media on line, spanduk dan baliho

24 kali 200.000.000

8 67.650.000

7 57.300.000

15

BAGIAN ORTALA

No Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output

Target RPJMD 2016-

2021

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

RPJMD s.d. RKPD

Tahun Lalu (2015)



Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2016

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun

2016 (%)

Perangkat daerah

penanggung jawab

Ket.

I II

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 1300% 16 17

1 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Jumlah SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

28 1.560.419.750

28 % 347.959.250

4 49.862.175

7 90.102.668

11 139.964.84

3

40% 40%

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA











Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan

Jumlah kajian kelembagaan dan ketatalaskanaan

2 kajian

98.080.000

0 -

0 -

0 -

0% 0%

Fasilitasi Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Jumlah SKPD yang telah dievaluasi kelembagaannya

48 SKPD

60.642.700

48 24.683.050

48 19.988.868

100 44.671.918

208%

74%

Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan

Jumlah SKPD yang telah melaksanakan standar ketatalaksanaan

48 SKPD

143.380.150

6 19.348.725

18 54.019.400

25 73.368.125

51% 51%

Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumen road map reformasi birokrasi Kota Blitar

80 % 45.856.400

10 5.830.400

28 16.094.400

38 21.924.800

48% 48%

2 PROGRAM PELAYANAN



95 105.003.235.291

80 bulan

31.406.800

26 10.349.650

17 6.766.200

44 17.115.850

54% 54%

-


Persentase alat tulis kantor yang tersedia

100 % 11.994.295

27 3.194.200

21 2.482.300

47 5.676.500

47% 47%


Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

5 jenis

9.042.555

3 5.248.150

0 800.000

3 6.048.150

67% 67%


Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

5 jenis

2.379.950

1 631.800

2 808.400

3 1.440.200

61% 61%




Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

3 jenis

5.040.000

0 740.000

0 740.000

0 1.480.000

15% 29%


pesentase penyediaan makan dan minuman rapat dan tamu

100 % 2.950.000

18 535.500

66 1.935.500

84 2.471.000

84% 84%

3 PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


100 613.969.200

100 % 102.328.200

16 16.387.100

54 55.142.326

70 71.529.426

70% 70%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan penetapan kinerja yang tersusun

2 jenis

102.328.200

0 16.387.100

2 55.142.326

2 71.529.426

100%

70%

4 PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Persentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan

99 28.003.903.000

87 % 129.519.500

5 6.910.000

68 100.864.500

72 107.774.50

0

83% 83%

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Jumlah SKPD yang telah disusun analisis jabatannya

48 SKPD

11.891.000

12 2.895.000

14 3.364.500

25 6.259.500

53% 53%

Penyusunan Kompetensi Jabatan PNS

Jumlah SKPD yang telah disusun kompetensi jabatan manjerialnya

3 SKPD

50.740.000

0 -

3 49.000.000

3 49.000.000

97% 97%

Penyusunan Analisa Beban Kerja PNS

Jumlah SKPD yang telah disusun analisa beban kerja

48 SKPD

14.943.500

13 4.015.000

0 -

13 4.015.000

27% 27%

Penyusunan Evaluasi Jabatan PNS

Jumlah SKPD yang telah dievaluasi jabatan PNS

3 SKPD

51.945.000

0 -

3 48.500.000

3 48.500.000

93% 93%





100 828.015.900

100 % 138.002.650

0 -

12 16.037.100

12 16.037.100

12% 12%

-


Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti

4 kegiatan

14.550.000

0 -

2 5.520.000

2 5.520.000

38% 38%

Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur

keikutsertaan diklat

2 diklat

117.452.650

0 -

0 4.517.100

0 4.517.100

4% 4%


Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan yang dilaksanakan

1 kali

6.000.000

0 -

1 6.000.000

1 6.000.000

100%

100%

6 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


100 38.187.600

100 % 6.364.600

9 550.000

16 1.033.500

25 1.583.500

25% 25%

-


Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

3 jenis

3.714.600

0 -

0 -

0 -

0% 0%


prosentase pemeliharaan peralatan kantor

100 % 2.650.000

21 550.000

39 1.033.500

60 1.583.500

60% 60%

7 PROGRAM

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH

Persentase SKPD melaksanakan IKM

- 2.058.024.220

100 % 55.939.000

9 4.970.023

0 -

9 4.970.023

9% 9%

-

Fasilitasi pengurusan Sertifikasi ISO

Jumlah SKPD yang telah disertifikasi ISO

1 SKPD

55.939.000

0 4.970.023

0 -

0 9% 0%



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan

dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau

perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain

sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya Jumlah Staf Dalam rangka optimalisasi Tupoksi

2. Kurangnya Sinkronisasi Produk Hukum Satu dengan Produk

Hukum Lainnya

3. Kurangnya Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan

Keagamaan

4. Kurang tepatnya fungsi Setda yang masih mengerjakan

sebagian fungsi lini

5. Kurangnya pemahaman terhadap paradigma kehumasan dan

keprotokolan yang baru

6. Kurangnya Pembinaan terhadap admin e-monev

7. Kurangnya Sinkronisasi Kebijakan dan Format Ekonomi yang

sesuai dengan potensi lokal Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi

permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Peningkatan Kompetensi Staf melalui berbagai pelatihan, diklat,

dan bimtek

2. Peningkatan Sinkronisasi Produk Hukum utamanya sebelum

melahirkan produk hukum daerah

3. Peningkatan Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan

Keagamaan

4. Penataan Tugas Pokok dan Fungsi Setda melalui Perda

Kelembagaan dan Peraturan Wali Kota tentang Tupoksi

5. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi kehumasan dan

keprotokolan

6. Peningkatan kompetensi admin e - monev

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

tahun 2015 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak



dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga

dapat diperoleh hasil yang lebih baik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah

Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang

melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Besarnya rentang kendali di internal Sekretariat Daerah 6

Bagian menjadikan perlunya koordinasi ekstra utamanya di

bidang kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum di

internal Sekretariat Daerah.

2. Belum terwujudnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya

air, listrik dan telepon, dikarenakan masih tergabung area

Kantor Sekretariat dengan Badan, Dinas dan Kantor lain,

sehingga sulit untuk mengendalikan/mengontrol

penggunaannya.

3. Dinamisnya produk hukum dan perundang undangan

memerlukan kajian dan analisa bagi pemerintah daerah dalam

penerapan dan pelaksanaannya di daerah masing masing

sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik di

masyarakat.

4. Tuntutan transparansi menuntut adanya upaya bagi daerah

untuk mempublikasikan produk hukum dan kebijakan daerah

melalui media yang dapat di akses masyarakat.

5. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bagian

sebagai salah satu unit kerja Sekretariat Daerah yang

menjalankan fungsi manajemen sebagai unsur staffing bukan

sebagai pelaksana teknis daerah.

6. Fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pada bagian

administrasi pembangunan sekretariat daerah terkesan sama

dengan monev yang dilaksanakan oleh Bappeda, sehingga

pelaksanaannya kurang bermanfaat

7. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah

kepada peningkatan kinerja;



8. Belum tersedianya data – data kemasyarakatan dan keagamaan

yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga

menimbulkan kendala dalam proses perencanaan

pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan

berkelanjutan;

9. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan

Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional ;

10. Perubahan paradigma fungsi humas seiring dengan lahirnya

Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik menyebabkan

humas dan protokol harus segera menyesuaikan diri.

11. Lahirnya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang

Keprotokolan memerlukan adaptasi dan sosialisasi kepada

seluruh pemangku kepentingan.

12. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih erat terkait

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Kecamatan dan

Kelurahan

No Isu – Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional / Lokal Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Trend Pemerintahan

Dunia yang mengarah

pada isu

desentralisasi dan

perluasan otonomi

daerah

Berlakunya

Undang-Undang

Nomor 23 Tahun

2014 dan PP

Nomor 18 Tahun

2016

Penyesuaian

Struktur

Organisasi dan

Tata Kerja

Pemerintah

Daerah

Sekretariat Daerah sebagai

unsur staf dan perumus

kebijakan Kepala Daerah

harus mampu melahirkan

kebijakan yang sesuai dengan

peraturan perundangan

sekaligus sesuai dengan

karakteristik potensi lokal

2 Berlakunya

Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA)

mengharuskan

adanya kebijakan

daerah tentang

ekonomi lokal

Pengarusutamaan

ekonomi Kreatif

melalui Badan

Ekonomi Kreatif

Berkembangnya

ekonomi kreatif

tanpa

meninggalkan

ekonomi

kerakyatan

Sekretariat Daerah perlu

mencari format ekonomi

ekonomi kreatif tanpan

meninggalkan ekonomi

kerakyatan yang tepat dan

sesuai dengan sumber daya

local



3 Perkembangan

teknologi informasi

yang memberikan

kecepatan layanan

data

Adanya

kemudahan

dalam akses

dan

pengambilan data

yang

terintegrasi

Perkembangan

pelaksanaan

kegiatan pada

satu SKPD

menjadi

informasi bagi

SKPD lainnya

Diharapkan dengan

terwujudnya pelaksanaan

sistem informasi manajemen

pemerintah daerah akan

memudahkan penyusunan

program berikutnya sekaligus

pelaporannya

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017

Bagian di Lingkungan sekretariat daerah termasuk dalam

salah satu pelaksana Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

yang mengfungsikan diri sebagai perumus kebijakan penataan

dan evaluasi kelembagaan serta fasilitasi penyusunan

standarisasi ketatalaksanaan khususnya pelayanan publik

berkewajiban mendukung terwujudnya pelayanan prima pada

seluruh SKPD Pemerintah Kota Blitar.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah,

program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah dilaksanakan

penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kota

Blitar Sebagaimana tabel 2.2 berikut ini :



TABEL 2.2 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program dan Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Capaia

n Kinerja

Pagu Indikatif Program dan Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Target Capaia

n Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11


Bagian Tata Pemerintahan

Prosentase Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

100.00 35,539,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



100.00 35,539,000.00



Tersedianya jaringan internet

12.00 4,200,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Tersedianya jaringan internet

12.00 4,200,000.00



Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan

27.00 8,500,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan

27.00 8,500,000.00



Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

7.00 10,500,000.00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan



7.00 10,500,000.00



Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

10.00 2,499,000.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



10.00 2,499,000.00



Jumlah Surat Kabar Regional dan Surat Kabar Nasional yang Disediakan

12.00 3,840,000.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



12.00 3,840,000.00



Frekuensi Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

12.00 6,000,000.00 Penyediaan Makanan dan Minuman



12.00 6,000,000.00



PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH


Prosentase tanah asset bersertifikat

92.00 283,284,950.00 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH



92.00 283,284,950.00

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah


Jumlah Tanah Asset Pemerintah Kota yang telah bersertifikat

533.00 255,284,950.00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah



533.00 255,284,950.00

Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan


Prosentase penyelesaian masalah pertanahan

60.00 28,000,000.00 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan



60.00 28,000,000.00



Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana

80.00 53,575,000.00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR



80.00 53,575,000.00



Jumlah Penyediaan peralatan Gedung kantor

3.00 30,000,000.00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



3.00 30,000,000.00

Pengadaan Meubelair Bagian Tata Pemerintahan

Jumlah Mebelair yang disediakan

2.00 20,075,000.00 Pengadaan Meubelair Bagian Tata Pemerintahan

Jumlah Mebelair yang disediakan

2.00 20,075,000.00



Jumlah Jasa perbaikan peralatan kerja

3.00 3,500,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



3.00 3,500,000.00



Prosentase peningkatan Kapasitas Aparatur

80.00 56,600,000.00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



80.00 56,600,000.00



Frekwensi Penyertaan pada even - even daerah dan HBN

4.00 49,600,000.00 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional



4.00 49,600,000.00



Frekwensi Publikasi kegiatan Bagian Tata Pemerintahan pada media cetak

1.00 7,000,000.00 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD



1.00 7,000,000.00



PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH


Prosentase Fasilitasi Pelaporan kinerja Pemerintahan Daerah

100.00 254,998,000.00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH



100.00 254,998,000.00

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan


Jenis Dokumen Pelaporan yang Disusun

0.00 0.00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan



0.00 0.00



Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan Daerah

0.00 0.00 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah



0.00 0.00

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun

3.00 164,821,000.00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



3.00 164,821,000.00

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Masa Jabatan



0.00 0.00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Masa Jabatan



0.00 0.00

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun


Jenis Dokumen Pelaporan Yang Disusun selama satu Tahun

3.00 90,177,000.00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun



3.00 90,177,000.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH


Prosentase Lembaga yang memperoleh fasilitasi dan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas Otonomi Daerah

70.00 511,036,000.00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH



70.00 511,036,000.00



Frekwensi pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas Otonomi Daerah

6.00 165,200,000.00 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah



6.00 165,200,000.00



Frekwensi Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan

3.00 130,380,000.00 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan



3.00 130,380,000.00





Frekwensi pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan

3.00 215,456,000.00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah



3.00 215,456,000.00

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH


Prosentase Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

87.00 290,198,000.00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH



87.00 290,198,000.00

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik


Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi lain

5.00 75,219,000.00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik



5.00 75,219,000.00

Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI


Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakernas dan Muskomwil APEKSI

2.00 214,979,000.00 Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI



2.00 214,979,000.00


Bagian Hukum - 100.00 36,080,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Bagian Hukum - 100.00 36,080,000.00


Bagian Hukum Tersedianya Kebutuhan ATK Selama 1 Tahun


Bagian Hukum Tersedianya Kebutuhan ATK Selama 1 Tahun

100.00 6,000,000.00


Bagian Hukum Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga selama 1 Tahun


Bagian Hukum Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga selama 1 Tahun

100.00 1,500,000.00


Bagian Hukum Adanya Bahan Bacaan Selama 1 tahun


Bagian Hukum Adanya Bahan Bacaan Selama 1 tahun

100.00 5,500,000.00


Bagian Hukum Tersedianya Makan Minum Rapat Selama Satu Tahun


Bagian Hukum Tersedianya Makan Minum Rapat Selama Satu Tahun

100.00 3,500,000.00



Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Bagian Hukum jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan kantor

100.00 9,780,000.00 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Bagian Hukum jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan kantor

100.00 9,780,000.00


Bagian Hukum Prosentase Peralatan Kerja Yang diperbaiki

100.00 9,800,000.00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Bagian Hukum Prosentase Peralatan Kerja Yang diperbaiki

100.00 9,800,000.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Bagian Hukum - 100.00 37,000,000.00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Bagian Hukum - 100.00 37,000,000.00


Bagian Hukum Jumlah Pengadaan Peralatan sesuai kebutuhan Kantor

100.00 37,000,000.00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Hukum Jumlah Pengadaan Peralatan sesuai kebutuhan Kantor

100.00 37,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Hukum Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100.00 27,230,000.00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Hukum Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100.00 27,230,000.00

Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

Bagian Hukum Prosentase Aparatur Memperoleh Kesempatan Peningkatan Kapasitas

100.00 21,050,000.00 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

Bagian Hukum Prosentase Aparatur Memperoleh Kesempatan Peningkatan Kapasitas

100.00 21,050,000.00

Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

Bagian Hukum Jumlah informasi program/kegiatan SKPD sesuai kebutuhan kantor

100.00 6,180,000.00 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

Bagian Hukum Jumlah informasi program/kegiatan SKPD sesuai kebutuhan kantor

100.00 6,180,000.00

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Hukum Porsentase peraturan perundangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

100.00 273,857,000.00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Hukum Porsentase peraturan perundangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

100.00 273,857,000.00

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah

Bagian Hukum Prosentase Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

100.00 51,375,000.00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah

Bagian Hukum Prosentase Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

100.00 51,375,000.00



Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Bagian Hukum Prosentase Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

100.00 12,050,000.00 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Bagian Hukum Prosentase Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

100.00 12,050,000.00

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

Bagian Hukum Prosentase Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

100.00 79,332,000.00 Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

Bagian Hukum Prosentase Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

100.00 79,332,000.00

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Bagian Hukum Prosentase Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

100.00 15,500,000.00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Bagian Hukum Prosentase Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

100.00 15,500,000.00

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap ppu yg baru, lebih tinggi dari keserasian antar ppu daerah

Bagian Hukum Jumlah Kajian peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap PPU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar PPU Daerah

100.00 102,500,000.00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap ppu yg baru, lebih tinggi dari keserasian antar ppu daerah

Bagian Hukum Jumlah Kajian peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap PPU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar PPU Daerah

100.00 102,500,000.00

Penyusunan Surat Keputusan Walikota

Bagian Hukum Prosentase Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

100.00 13,100,000.00 Penyusunan Surat Keputusan Walikota

Bagian Hukum Prosentase Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

100.00 13,100,000.00

PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM

Bagian Hukum Prosentase Fasilitasi Bantuan Hukum

100.00 517,750,000.00 PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM

Bagian Hukum Prosentase Fasilitasi Bantuan Hukum

100.00 517,750,000.00

Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan

Bagian Hukum Prosentase Bantuan Hukum Kedinasan Yang Terfasilitasi

100.00 517,750,000.00 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan

Bagian Hukum Prosentase Bantuan Hukum Kedinasan Yang Terfasilitasi

100.00 517,750,000.00



PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Hukum Prosentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

100.00 502,100,000.00 PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Hukum Prosentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

100.00 502,100,000.00

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Hukum Prosentase Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

100.00 219,350,000.00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Hukum Prosentase Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

100.00 219,350,000.00

Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Hukum Prosentase Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

100.00 156,900,000.00 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Hukum Prosentase Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

100.00 156,900,000.00

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bagian Hukum Prosentase Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

100.00 125,850,000.00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bagian Hukum Prosentase Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

100.00 125,850,000.00


Bagian Kesejahteraan Rakyat

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

100.00 82,000,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



100.00 82,000,000.00



Tercukupinya jasa/sewa akses internet spedy setiap bulan




100.00 6,000,000.00



Tercukupinya paket alat tulis kantor



Tercukupinya paket alat tulis kantor

100.00 20,000,000.00



Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan




100.00 20,000,000.00



Tercukupinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih




100.00 2,000,000.00





Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan




100.00 6,000,000.00



Tersedianya kebutuhan paket makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu




100.00 28,000,000.00

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat

45.00 172,500,000.00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



45.00 172,500,000.00

Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin/Rastra


Tersusunnya dokumen Perwali, Petunjuk Teknis, dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan

100.00 112,500,000.00 Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin/Rastra



100.00 112,500,000.00

Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan


Jumlah buku profil bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan di Kota Blitar (data PMKS, rumah tangga miskin, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dll)

100.00 60,000,000.00 Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan



100.00 60,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN


Prosentase kerukunan dan harmoni antar umat beragama dan kesadaran beragama

25.00 1,300,000,000.00




25.00 1,300,000,000.00



Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan


Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan, melalui kegiatan : Maulud Nabi SAW, Isro' Mi'roj, buka puasa Ulama, safari romadhon, gema takbir, idul adha, tahun baru islam (hijriyah)

100.00 950,000,000.00 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan


Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan, melalui kegiatan : Maulud Nabi SAW, Isro' Mi'roj, buka puasa Ulama, safari romadhon, gema takbir, idul adha, tahun baru islam (hijriyah)

100.00 950,000,000.00

Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an


Terlaksananya pembinaan kafilah MTQ Kota Blitar

100.00 350,000,000.00 Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an



100.00 350,000,000.00

PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


Prosentase Pelayanan Melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat

20.00 105,000,000.00 PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



20.00 105,000,000.00

Fasilitasi koordinasi dan konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan


Terlaksananya rapat - rapat urusan sosial kemasyarakatan dan keagamaan

100.00 80,000,000.00 Fasilitasi koordinasi dan konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan



100.00 80,000,000.00

Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial


Jumlah penerima bantuan sosial keagamaan dan kemasyarakatan

100.00 25,000,000.00 Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial



100.00 25,000,000.00



Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100.00 91.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



100.00 91.000.000,00





jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan

100.00 20.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan

100.00 20.000.000,00



Meningkatnya mutu dan kualitas peralatan gedung kantor

100.00 8.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



100.00 8.000.000,00



Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan sekaligus terbukanya akses serta pengetahuan masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial di Kota Blitar

100.00 50.000.000,00 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional



100.00 50.000.000,00



Terinformasikannya pelaksanaan program/kegiatan selama satu tahun anggaran melalui pemuatan berita setengah halaman di media cetak

100.00 13.000.000,00 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD



100.00 13.000.000,00




100.00 12,000,000.00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN



100.00 12,000,000.00



Tersusunnya dokumen kerja rencana kegiatan dan anggaran, meliputi: SKP, SOP, PRKA/DPPA, RKA dan DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar

100.00 12,000,000.00 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran


Tersusunnya dokumen kerja rencana kegiatan dan anggaran, meliputi: SKP, SOP, PRKA/DPPA, RKA dan DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar

100.00 12,000,000.00




Bagian Perekonomian

- 100.00 48,000,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Bagian Perekonomian

- 100.00 48,000,000.00


Bagian Perekonomian


Bagian Perekonomian

100.00 18,000,000.00


Bagian Perekonomian


Bagian Perekonomian

100.00 5,000,000.00


Bagian Perekonomian


Bagian Perekonomian

100.00 3,500,000.00


Bagian Perekonomian


Bagian Perekonomian

100.00 5,000,000.00


Bagian Perekonomian


Bagian Perekonomian

100.00 7,500,000.00


Bagian Perekonomian

100 5,500,000.00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Bagian Perekonomian

100 5,500,000.00


Bagian Perekonomian

- 100.00 8,000,000.00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Bagian Perekonomian

- 100.00 8,000,000.00


Bagian Perekonomian


Bagian Perekonomian

100.00 8,000,000.00


Bagian Perekonomian



Bagian Perekonomian


100.00 9,500,000.00


Bagian Perekonomian


Bagian Perekonomian

100.00 9,500,000.00




Bagian Perekonomian

Prosentase SKPD berpartisipasi pada event daerah dan hari besar nasional


Bagian Perekonomian


100.00 55,000,000.00


Bagian Perekonomian

Jumlah event yang diikuti oleh SKPD dalam hari besar nasional dan hari besar lainnya


Bagian Perekonomian


4.00 55,000,000.00

PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN

Bagian Perekonomian

Prosentase rekomendasi / rumusan kebijakan bidang ekonomi

90.00 358,500,000.00 PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN

Bagian Perekonomian


90.00 358,500,000.00

Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah

Bagian Perekonomian

Rapat koordinasi pembinaan LKM dan monev pengembangan LKM

1.00 45,000,000.00 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah

Bagian Perekonomian


1.00 45,000,000.00

Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan

Bagian Perekonomian

90,000,000.00 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan

Bagian Perekonomian

90,000,000.00

Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah

2.00 45,000,000.00 Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah

2.00 45,000,000.00

Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak

4.00 40,000,000.00 Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak

4.00 40,000,000.00

Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan

1.00 5,000,000.00 Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan

1.00 5,000,000.00



Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD

Bagian Perekonomian

145,000,000.00 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD

Bagian Perekonomian

145,000,000.00

Jumlah kegiatan pembinaan manajemen dan teknis BUMD

2.00 100,000,000.00 Jumlah kegiatan pembinaan manajemen dan teknis BUMD

2.00 100,000,000.00

Dokumen kajian pengembangan BUMD

1.00 45,000,000.00 Dokumen kajian pengembangan BUMD

1.00 45,000,000.00

Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi

Bagian Perekonomian

78,500,000.00 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi

Bagian Perekonomian

78,500,000.00

Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID

5.00 55,000,000.00 Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID

5.00 55,000,000.00

Jumlah pelaksanaan monev harga kebutuhan pokok

2.00 18,000,000.00 Jumlah pelaksanaan monev harga kebutuhan pokok

2.00 18,000,000.00

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas TPID

10.00 5,500,000.00 Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas TPID

10.00 5,500,000.00

PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI

Bagian Perekonomian

Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT

4.00 307,000,000.00 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI

Bagian Perekonomian


4.00 307,000,000.00

Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai

Bagian Perekonomian

Jumlah Sosialisasi ketentuan umum dibidang Cukai

1.00 157,000,000.00 Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai

Bagian Perekonomian


1.00 157,000,000.00


Bagian Perekonomian

Jumlah dokumen hasil sinkronisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang cukai

4.00 150,000,000.00 Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT

Bagian Perekonomian


4.00 150,000,000.00




Bagian Administrasi Pembangunan



- 100.00 56,560,000.00



Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis kantor yang tersedia



Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis kantor yang tersedia

1.00 20,000,000.00



Jumlah paket peralatan rumah tangga yang dipenuhi dalam satu tahun




2.00 4,800,000.00



Jumlah paket bahan bacaan dalam satu tahun




12.00 5,760,000.00



Jumlah bulan yang terpenuhi kebutuhan makan dan minum




12.00 12,000,000.00

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan


Jumlah Paket Cetakan dalam satu tahun

1.00 8,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan



1.00 8,000,000.00



Prosentase Jumlah Peralatan kerja yang dalam kondisi baik

100.00 6,000,000.00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



100.00 6,000,000.00





- 90.00 4,200,000.00



Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor




2.00 4,200,000.00









100.00 18,500,000.00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Jumlah Dokumen yang tersusun

3.00 5,700,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Jumlah Dokumen yang tersusun

3.00 5,700,000.00



Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun




4.00 12,800,000.00



Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah




100.00 45,690,000.00



Jumlah Event daerah yang terfasilitasi




6.00 45,690,000.00

PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


Prosentase Rumusan Kebijakan yang Menjadi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

90.00 128,600,000.00 PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



90.00 128,600,000.00

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembangunan daerah


Jumlah Pedoman yang tersusun

1.00 86,100,000.00 penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembangunan daerah


Jumlah Pedoman yang tersusun

1.00 86,100,000.00

pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah


prosentase personil yang memperoleh informasi mekanisme administrasi pembangunan

20.00 16,500,000.00 pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah



20.00 16,500,000.00



fasilitasi dan koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan daerah


prosentase jumlah permasalahan pembangunan yang terselesaikan

100.00 26,000,000.00 fasilitasi dan koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan daerah



100.00 26,000,000.00

PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN


Prosentase jumlah SKPD kategori tertib Administrasi

50.00 358,725,000.00 PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN



50.00 358,725,000.00

penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah


jumlah SKPD yang mempunyai kesesuaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan target capaian SKPD sebesar 50%

20.00 295,725,000.00 penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah



20.00 295,725,000.00

pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah


prosentase jumlah pekerjaan fisik yang terdokumentasikan

60.00 63,000,000.00 pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah



60.00 63,000,000.00


Bagian Layanan Pengadaan

- 285,500,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


- 285,500,000.00



Jumlah penyediaan alat tulis kantor



Jumlah penyediaan alat tulis kantor

28.00 30,000,000.00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.00 145,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



4.00 145,000,000.00







6.00 15,000,000.00



Jumlah bahan bacaan penunjang administrasi perkantoran




2.00 3,500,000.00





Jumlah paket makan minum yang tersedia




16.00 7,000,000.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah



7.00 85,000,000.00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah



7.00 85,000,000.00



- 62,500,000.00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR


- 62,500,000.00



Jumlah (jenis) pemeliharaan peralatan gedung kantor penunjang administrasi perkantoran




6.00 12,500,000.00



Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor penunjang administrasi perkantoran




4.00 50,000,000.00




12,000,000.00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN



12,000,000.00



Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran




6.00 12,000,000.00



Prosentase Pembiritaan positif di media masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar

52,000,000.00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



52,000,000.00



Jumlah event Daerah yang dapat diikuti oleh SKPD




5.00 45,000,000.00



PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA


Prosentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-Procurenment

90.00 530,000,000.00 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA



90.00 530,000,000.00

Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa


Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah berhasil dilaksanakan

90.00 270,000,000.00 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa



90.00 270,000,000.00



Prosentase personil/organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti peningkatan kapasitas

100.00 225,000,000.00 Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa



100.00 225,000,000.00

Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa


Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

90.00 35,000,000.00 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa



90.00 35,000,000.00


Bagian Umum - 100.00 5,499,375,000.00


Bagian Umum - 100.00 5,499,375,000.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Bagian Umum Prosentase surat yg dpt diproses sesuai tujuan

100.00 3,375,000.00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Bagian Umum Prosentase surat yg dpt diproses sesuai tujuan

100.00 3,375,000.00


Bagian Umum Jumlah ATK yg terpenuhi 45.00 48,000,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Bagian Umum Jumlah ATK yg terpenuhi 45.00 48,000,000.00


Bagian Umum Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tercukupi


Bagian Umum Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tercukupi

49.00 95,000,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Bagian Umum Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik

40.00 100,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Bagian Umum Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik

40.00 100,000,000.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bagian Umum Jumlah vandle, cinderamata dan PIN Bungkarno

600.00 68,000,000.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bagian Umum Jumlah vandle, cinderamata dan PIN Bungkarno

600.00 68,000,000.00




Bagian Umum Prosentase tersedianya peralatan rumah tangga


Bagian Umum Prosentase tersedianya peralatan rumah tangga

100.00 80,000,000.00


Bagian Umum Jumlah bahan bacaan /referensi


Bagian Umum Jumlah bahan bacaan /referensi

2.00 35,000,000.00


Bagian Umum Prosentase tersedianya makanan dan minuman

100.00 1,500,000,000.00


Bagian Umum Prosentase tersedianya makanan dan minuman

100.00 1,500,000,000.00


Bagian Umum Prosentase terlaksanana perjalanan dinas

100.00 1,500,000,000.00


Bagian Umum Prosentase terlaksanana perjalanan dinas

100.00 1,500,000,000.00


Bagian Umum Jumlah tenaga pengemudi 45.00 1,100,000,000.00


Bagian Umum Jumlah tenaga pengemudi 45.00 1,100,000,000.00


Bagian Umum Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan FO


Bagian Umum Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan FO

4.00 950,000,000.00

Pengelolaan Sistem Surat Menyurat dan Sandi

Bagian Umum Prosentase radiogram yg terdistribusi tepat waktu

100.00 20,000,000.00 Pengelolaan Sistem Surat Menyurat dan Sandi

Bagian Umum Prosentase radiogram yg terdistribusi tepat waktu

100.00 20,000,000.00


Bagian Umum Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100.00 3,621,000,000.00


Bagian Umum Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100.00 3,621,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Bagian Umum Prosentase terpeliharanya rumah dinas

90.00 575,000,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Bagian Umum Prosentase terpeliharanya rumah dinas

90.00 575,000,000.00


Bagian Umum Prosentase terpeliharanya gedung kantor

90.00 1,500,000,000.00


Bagian Umum Prosentase terpeliharanya gedung kantor

90.00 1,500,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Bagian Umum Prosentase terpeliharanya kendaraan dinas

90.00 740,000,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Bagian Umum Prosentase terpeliharanya kendaraan dinas

90.00 740,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Umum Prosentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

90.00 158,000,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Umum Prosentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

90.00 158,000,000.00




Bagian Umum Prosentase terpeliharanya peralatan gedung kantor


Bagian Umum Prosentase terpeliharanya peralatan gedung kantor

90.00 23,000,000.00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Bagian Umum Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas

1.00 500,000,000.00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Bagian Umum Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas

1.00 500,000,000.00


Bagian Umum Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor


Bagian Umum Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

10.00 105,000,000.00


Bagian Umum Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor


Bagian Umum Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

15.00 20,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Bagian Umum Rasio Aparatur memperoleh fasilitas

100.00 40,000,000.00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Bagian Umum Rasio Aparatur memperoleh fasilitas

100.00 40,000,000.00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Bagian Umum Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

48.00 40,000,000.00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Bagian Umum Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

48.00 40,000,000.00


Bagian Umum Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun


Bagian Umum Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100.00 26,000,000.00


Bagian Umum Jumlah dokumen yang tersusun


Bagian Umum Jumlah dokumen yang tersusun

12.00 26,000,000.00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Bagian Umum peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan Tamu Daerah

100.00 3,532,000,000.00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Bagian Umum peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan Tamu Daerah

100.00 3,532,000,000.00


Bagian Umum Prosentase terpenuhinya fasilitasi penyelenggaraan tugas pimpinan daerah

100.00 3,532,000,000.00


Bagian Umum Prosentase terpenuhinya fasilitasi penyelenggaraan tugas pimpinan daerah

100.00 3,532,000,000.00



Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Bagian Umum Terwujudnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan

100.00 63,000,000.00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Bagian Umum Terwujudnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan

100.00 63,000,000.00

Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD

Bagian Umum Jumlah dokumen pengelolaan keuangan yg tersusun

20.00 63,000,000.00 Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD

Bagian Umum Jumlah dokumen pengelolaan keuangan yg tersusun

20.00 63,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas SKPD

Bagian Umum Prosentase meningkatnya kapasitas SKPD

129,500,000.00 Program Peningkatan Kapasitas SKPD

Bagian Umum Prosentase meningkatnya kapasitas SKPD

129,500,000.00

Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Bagian Umum Persentase terpenuhinya fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

90.00 123,000,000.00 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Bagian Umum Persentase terpenuhinya fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

90.00 123,000,000.00

Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD

Bagian Umum Jumlah informasi program SKPD yang terpublikasi

1.00 6,500,000.00 Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD

Bagian Umum Jumlah informasi program SKPD yang terpublikasi

1.00 6,500,000.00


Bagian Humas dan Protokol



- 100.00 79,500,000.00



Jumlah alat tulis kantor yang tersedia



Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

100.00 25,000,000.00



jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia




100.00 28,000,000.00



jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia




100.00 6,000,000.00



jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia




100.00 20,500,000.00





- 100.00 141,000,000.00





jumlah terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor yang terfasilitasi




100.00 21,000,000.00



jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor




100.00 20,000,000.00



jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia




100.00 100,000,000.00




100.00 200,000,000.00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



100.00 200,000,000.00



prosentase aparatus memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

5.00 75,000,000.00 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional



5.00 75,000,000.00

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme


jumlah perwakilan lembaga yang mengikuti pelatihan keprotokolan

70.00 125,000,000.00 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme



70.00 125,000,000.00

program pengembangan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah


Prosentase Kegiatan Kepala daerah yang didokumentasikan

70.00 170,000,000.00 program pengembangan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah



70.00 170,000,000.00

pendokumentasian kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah


jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah

77.00 170,000,000.00 pendokumentasian kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah



77.00 170,000,000.00

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa (humas)


Prosentase SKPD/Lembaga Instansi Vertikal Yang Atif di Bakohumas

75.00 75,000,000.00 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa (humas)



75.00 75,000,000.00



pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi


jumlah perwakilan lembaga yang membidangi kehumasan yang mendapat pembinaan

70.00 75,000,000.00 pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi



70.00 75,000,000.00

program peningkatan pelayanan kehumasan dan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah


prosentse kegiatan kedinasan yang sesuai standart keprotokolan

65.00 1,400,000,000.00




65.00 1,400,000,000.00

penataan acara kedinasan pemerintah daerah


jumlah kegiatan kedinasan yang terfasilitasi

75.00 1,400,000,000.00

penataan acara kedinasan pemerintah daerah



75.00 1,400,000,000.00

program fasilitasi penerimaan tamu daerah


prosentase tamu yang terlayani sesuai standart keprotokolan

72.00 128,000,000.00 program fasilitasi penerimaan tamu daerah



72.00 128,000,000.00

fasilitasi bkunjungan kerja antara pemerintah daerah


prosentase penerimaan tamu daerah yang terfasilitasi

70.00 128,000,000.00 fasilitasi bkunjungan kerja antara pemerintah daerah



70.00 128,000,000.00

program sosialisasi ketentuan dibidang cukai (humas)


Prosentase Pemberitaan dan Publikasi Luar Ruang Tentang Kegiatan Yang bersumber DBHCHT

65.00 200,000,000.00 program sosialisasi ketentuan dibidang cukai (humas)



65.00 200,000,000.00

penyampaian ketentuan di bidang cukai (humas)


prosentase pemberitaan tentang kegiatan dan ketentuan bidang cukai

60.00 200,000,000.00 penyampaian ketentuan di bidang cukai (humas)



60.00 200,000,000.00

program kerjasama informasi dengan mas media (humas)



75.00 978,000,000.00 program kerjasama informasi dengan mas media (humas)



75.00 978,000,000.00

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah


prosentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di kota blitar

80.00 978,000,000.00 penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah



80.00 978,000,000.00




Bagian Organisasi dan Tata Laksana



- 12.00 34,056,150.00

Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor


jumlah pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan sesuai kebutuhan kantor

100.00 2,650,000.00 Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor



100.00 2,650,000.00



Jumlah ATK sesuai kebutuhan kantor




100.00 11,994,000.00



jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan kantor




100.00 9,042,200.00



jumlah Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan kantor




100.00 2,379,950.00



jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan sesuai kebutuhan kantor




100.00 5,040,000.00



Jumlah Penyediaan makanan dan minuman sesuai kebutuhan kantor



Jumlah Penyediaan makanan dan minuman sesuai kebutuhan kantor

100.00 2,950,000.00





- 92.00 12,000,000.00





jumlah Pengadaan Peralatan sesuai kebutuhan kantor




100.00 12,000,000.00

PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR


Prosentase jabatan yang telah memiliki Standar kompetensi yang dihitung pada tahun ke N

45.00 161,850,000.00 PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR



45.00 161,850,000.00

penyusunan evaluasi jabatan


Prosentase jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N

40.00 53,745,000.00 penyusunan evaluasi jabatan



40.00 53,745,000.00

Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial


Prosentase jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N

77.00 53,745,000.00 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial



77.00 53,745,000.00

Penyusunan Analisa Beban Kerja


Prosentase jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahu ke-N

77.00 15,500,000.00 Penyusunan Analisa Beban Kerja



77.00 15,500,000.00

Penyusunan Analisa Jabatan


Prosentase jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N

80.00 38,860,000.00 Penyusunan Analisa Jabatan



80.00 38,860,000.00

PROGRAM PENATAAN KETATALAKSAAN DAN PELAYANAN PUBLIK


Jumlah SKPD yang berada pada zona kuning dan hijau (ombudsman)

15.00 157,330,000.00 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSAAN DAN PELAYANAN PUBLIK



15.00 157,330,000.00



75.00 100,815,000.00 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan


75.00 100,815,000.00



Jumlah SKPD yang menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan

75.00 12,815,000.00 Jumlah SKPD yang menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan

75.00 12,815,000.00

Jumlah SKPD yang menyusun SOP sesuai dengan peraturan

75.00 33,000,000.00 Jumlah SKPD yang menyusun SOP sesuai dengan peraturan

75.00 33,000,000.00

Hasil survey IKM SKPD yang berpredikat baik

85.00 55,000,000.00 Hasil survey IKM SKPD yang berpredikat baik

85.00 55,000,000.00

Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO


Jumlah SKPD yang ber-ISO

8.00 56,515,000.00 Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO


Jumlah SKPD yang ber-ISO 8.00 56,515,000.00

PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)


Nilai SAKIP Pemerintah Daerah hasi evaluasi Kemenpan RB

30.00 166,830,350.00 PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)



30.00 166,830,350.00

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP Tepat waktu

35.00 53,886,000.00 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



35.00 53,886,000.00

Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur


Jumlah SKPD yang memiliki KBK

30.00 112,944,350.00 Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur


Jumlah SKPD yang memiliki KBK

30.00 112,944,350.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SKPD


Prosentase kegiatan yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan

70.00 20,550,000.00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SKPD



70.00 20,550,000.00

Fasilitasi Keperansertaan Pada even Daerah dan Hari-hari besar nasional


Jumlah even daerah dan even hari besar nasional yang diikuti

100.00 14,550,000.00 Fasilitasi Keperansertaan Pada even Daerah dan Hari-hari besar nasional



100.00 14,550,000.00





Persentase informasi program/kegiatan SKPD yang dipublikasikan

100.00 6,000,000.00 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD



100.00 6,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH)


Jumlah SKPD/Unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

28.00 168,036,700.00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH)



28.00 168,036,700.00

Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi


Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun

1.00 44,532,000.00 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi



1.00 44,532,000.00

Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan


Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi

2.00 50,540,000.00 Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan



2.00 50,540,000.00

Fasilitasi Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD


Jumlah Rencana kebijakan yang ditetapkan menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi

0.00 72,964,700.00 Fasilitasi Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD



0.00 72,964,700.00

Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah


Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja

2.00 16,500,000.00 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah



2.00 16,500,000.00



58

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah

disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan

pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang

berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan

kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana

pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti

lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan

sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat

dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang

dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui

penataan system perencanaan, pemantauan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan

kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional,

serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku

kepentingan ;

2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui dan

penganggaran yang berbasis kinerja ;

3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai

masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan

penyelesaian permasalahan pembangunan;

4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan ;

5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan

dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan

pegawai.



59

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Setda melalui berbagai

kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat

sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring

dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan

komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun

tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya

dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran bagian-bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Blitar yang didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada

tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1 Indikator tujuan dan formula perhitungan

INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN

Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD)

Penilaian dari Tim EKPPD Kementerian Dalam Negeri

Prosentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan diatasnya, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang di tetapkan dibagi Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya x 100 %

Prosentase tempat ibadah yang aktif Jumlah tempat ibadah aktif / jumlah tempat ibadah seluruhnya x 100% Kriteria tempat ibadah aktif : 1. Digunakan untuk ibadah wajib

secara rutin. 2. Digunakan untuk tempat

pengajaran ilmu agama secara rutin 3. Mempunyai kepengurusan yang

terstruktur dan aktif.

Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk

Jumlah pengajar agama : Jumlah penduduk Kriteria pengajar agama adalah guru agama formal dan non formal



60

Prosentase meningkatnya Peran dan Fungsi TPID

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/ jumlah rekomendasi TPID kepada Walikota x 100%

Prosentase terbinanya BUMD Jumlah Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable / Jumlah Usaha Daerah dan BUMD x 100%

Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang administrasi pembangunan

Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang administrasi pembangunan/ jumlah seluruh rumusan x 100 %

Nilai SAKIP SETDA Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Blitar

Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement

Jumlah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement dibagi Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan melalui SIRUP x 100 %

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat menyurat, arsip dan sandi

Hasil survey kepuasan masyarakat, SKPD dan instansi terkait terhadap pelayanan surat menyurat, arsip dan sandi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penatausahaan keuangan

Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan administrasi keuangan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) administrasi kerumah tanggaan

Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan Tamu Daerah) terhadap layanan kerumah tanggaan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan sarana dan prasarana

Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur

Rasio Jumlah berita positif di media massa

Jumlah berita positif tentang Kota Blitar yang dimuat di media massa : jumlah berita Pemerintah Daerah di media massa x 100 %

Jumlah acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan

Jumlah acara kedinasan yang sesuai dengan standard keprotokolan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)

Nilai hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Blitar

Tingkat Ketepatan struktur dan ukuran organisasi

Jumlah SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Rata -rata IKM Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat



61

TABEL 3.2 Sasaran, program dan kegiatan rencana kerja SKPD tahun 2017

No Sasaran Indicator kinerja Target Program Kegiatan Rp.

1 Meningkatnya

kinerja instansi

pemerintahan

Nilai Evaluasi kinerja

penyelenggaraan

pemerintah kota Blitar

(Nilai LPPD)

Sangat

tinggi

Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Fasilitas atau pembentukan kerjasama antar

daerah dalam penyediaan pelayanan publik

94.554.200

Fasilitas rakernas dan muskomuwil APEKSI 214.476.700

Peningkatan Pelayanan Kedinasan

KDH/ Wakil KDH

Penyusunan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah

198.601.400

Penyusunan laporan keterangan pertanggung

jawaban akhir tahun

92.546.500

Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah

295.871.350

Fasilitas penyelesaian konflik pertanahan 25.599.550

Program peningkatan kapasitas satuan

kerja perangkat daerah

Fasilitasi keperan sertaan pada even daerah

dan hari besar nasional

43.720.200

Penyebar luasan informasi program atau

kegiatan SKPD

7.000.00

Program peningkatan kapasitas otonomi

daerah

Koordinasi peningkatan kualitas otonomi

daerah

177.243.200



62

Peningkatan kapasitas kecamatan dan

kelurahan

131.042.700

Fasilitas peningkatan kapasitas lembaga

kemasyarakatan kelurahan mitra pemerintah

346.463.700

2 Terwujudnya

harmonisasi dan

Sinkronisasi

Rancangan Produk

Hukum yang sesuai

dengan Peraturan

Perundangundangan

,kebutuhan

masyarakat dan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

Prosentase Peraturan

Perundang-undangan

Daerah yang sesuai

dengan Peraturan

Perundang undangan

diatasnya, kebutuhan

masyarakat dan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

100 % Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Penyusunan perancangan peraturan

perundang-undangan

79.085.400

Legislasi rancangan peraturan perundang

undangan

25.151.000

Kajian peraturan perundang undangan daerah

terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari

keserasian antar ppu daerah

100.150.000

Penyusunan surat keputusan walikota 20.524.800

Penyusunan rencana kerja rancangan

peraturan daerah

63.927.700

Penyusunan rancangan peraturan wali kota 21.337.300

Program fasilitasi bantuan hukum Fasilitasi bantuan hukum kedinasan 509.734.000

Program peningkatan kapasitan satuan


Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan

hari bersar nasional

44.149.000

Penyebarluasan informasi program atau 22.721.400



63

kegiatan SKPD

Program publikasi dan penyebarluasan

peraturan perundang undangan

Publikasi peraturan perundang undangan 138.747.500

Penyuluhan peraturan perundang undangan 157.973.100

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang

undangan

109.355.900

3 Meningkatnya

kemakmuran tempat

ibadah

Prosentase tempat

ibadah yang aktif

50% Program peningkatan nilai-nilai agama

dan kebudayaan

Fasilitasi peringataan hari-hari besar

keagamaan

588.800.000

Rasio pengajar ilmu

agama dengan jumlah

penduduk

1:100 Program peningkatan nilai-nilai agama

dan kebudayaan

Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil

quran

468.456.00

Program perencanaan dan

pengembanggan kesejahteraan rakyat

Fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi raskin

atau rasta

131.598.000




hari besar nasional

24.622.600

Program dukungan pelayanan

kesejahteraan rakyat

Fasilitasi koordinasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan penatausahaan bantuan pelayanan

sosial

64.478.000



64

Program dukungan pelayanan

kesejahteraan rakyat

Fasilitas koordinasi dan konsultasi serta

perumusan kebijakan dan singkroni sasi

pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan

dan keagamaan

105.444.000

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaiankinerja dan

keuangan

Penyusunan perencanaan kegiaatan dan

aggaaran

17.846.000

Program perencanaan dan

pengembangan kesejahteraan rakyat

Penyusunan profil bidang social

kemasyarakatan dan keagamaan

69.260.000

4 Mewujudkan

kemandirian

ekonomi melalui

sinergi antar

lembaga

(Pemerintah, Swasta,

Akademisi dan

Komunitas) dan

keterpaduan unsur-

unsur (subsektor)

ekonomi kreatif

Prosentase

meningkatnya Peran

dan Fungsi TPID

100% Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Penyampaian informasi ketentuan peraturan

perundang undangan dibidang cukai kepada

masyarakat dan pemangku kepenting

133.000.000

Perumusan pemantauan dan evaluasi atas

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang

undangan di bidang cukai

110.014.300

Prosentase terbinanya

BUMD

50% Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan perencanaan kegiatan dan

anggaran

10.497.100

Peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

48.562.500



65

Program peningkatan kapasitan satuan




48.912.500

Program koordinasi,

sinkronisasi,fasilitasi dan efaluasi

bidang perekonomian

Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring

dan evaluasi dibidang pengembangan koperasi,

UMKM dan sarana perekonomian daerah

80.225.150

Perumusan kebijakan,koordinasi, monitoring

dan evaluasi di bidang perindustrian dan

perdagangan

80.907.000

Perumusan kebijakan,koordinasi,monitoring

dan evaluasi dibidang penanaman modal dan

BUMD

109.638.500

Perumusan kebijakan,koordinasi,monitoring

dan evaluasi dalam pengendalian inflasi

137.057.200

5 Meningkatkan tertib

administrasi

pembangunan

Prosentase rumusan

kebijakan yang

menjadi kebijakan

bidang administrasi

pembangunan

100% Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.038.700


anggaran

12.790.200

Nilai SAKIP SETDA B Program peningkatan pengembangan

system

18.828.900



66




dan hari nasional

46.940.200

Program fasilitasi, koordinasi dan

pembinaan layanan adsministrasi

pembangunan

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

adsministrasi pelaksanaan pembangunan

daerah

91.453.800

Pembinaan tentang adsministrasi tentang

pelaksanaan pembangunan daerah

29.239.200

Fasilitasi dan koordinasi percepatan

pelaksanaan pembangunan daerah

52.353.700

Program koordinasi pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan pembangunaan

Penyelengaraan pengendalian dan evaluasi

pembangunaan daaerah

344.522.300

Pendokumentasian hasil pelaksanaan

pembangunan daerah

66.894.800

6 Terwujudnya

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa yang

sesuai dengan

peraturan

perundang-

undangan

Prosentase

pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa melalui e-

procurement

90% Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan


anggaran

10.557.700



Fasilitas keperansertaan pada even daerah dan

hari besarnasional

18.736.200



67

Penyebaran informasi program atau kegiatan

SKPD

7.090.000

Program dukungan layanaan

pengadaan barang atu jasa

Fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atu

jasa

613.266.700

Penguatan personil atau organisasi pendukung

pengadaan barang atu jasa

259.591.000

Fasilitas pendokumen tasian pelaksanaan

penggadaan barang atu jasa

52.449.500

7 Terwujudnya

kualitas layanan

tertib administrasi

surat menyurat,

arsip dan sandi,

administrasi

keuangan, kerumah

tanggaan serta

sarana dan

prasarana

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) surat

menyurat, arsip dan

sandi

Baik Peningkatan pelayanan kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Fasilitasi penyelengaraan tugas pimpinan

daerah

4.410.604.850

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

penatausahaan

keuangan

Baik Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota

Peningkatan pengelolahan dan peñata usahaan

keuangan SKPD

62.995.900

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

administrasi kerumah

tanggaan

Baik Peningkatan Pengembangan Sistem



anggaran

25.492.000



68

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

layanan sarana dan

prasarana

Baik Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapanya

39.816.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Apartur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 111.816.400

Pengadaan peralatan gedung kantor 17.384.400

Pemeliharaan rutin atau berkala rumah dinas 599.746.300

Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kator 1.436.519.400

Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan

dinas atau oprasional

709.930.000

Pemeliharaan rutin atau berkala perelengkapan

gedung kantor

159.950.000

Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan

gdung kantor

23.021.400

Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 3.125.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air

dan listrik

948.000.000

Penyediaan alat tulis kantor 49.572.100



69

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 95.628.200

Penyediaan kompenen istalasi listrik atau

penerangan bangunan kantor

99.986.900

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 69.280.000

Penyediaan peralatan rumah tangga 78.738.500

Penyediaan bahan bacaan dan perturan per

undang - undangan

34.560.000

Penyediaan makanan dan miniman 979.229.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

dan luar daaerah

1.571.948.000

Penyediaan jasa perkantoran 176.469.500

Program peningkatan kapasitas sartuan


Fasilitasim keperan sertaan pada even daerah


149.256.000


kegiatan SKPD

6.500.000

Program pengelolahan keamanan

informasi milik pemerintah atau negara

Pengelolahan dan perlindungan informasi ber

klasifikasi

51.242.100

8 Meningkatnya Rasio Jumlah berita 848:10 Program Sosialisasi Ketentuan Di Penyampaiaan ketentuan di bidang cukai 200.000.000



70

Informasi Positif

Pemerintah Kota

Blitar

positif di media massa 46 Bidang Cukai

Meningkatnya

kualitas tertib acara

keprotokolan

Jumlah acara

Kedinasan yang sesuai

standar keprotokolan

70 Peningkatan Kerjasama antar

Pemerintah Daerah

Fasilitasi kunjungan kerja antar pemerintah

daerah

200.000.00

Kerjasama Informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi penyelengaraan

informasi pemerintah daerah

700.000.000

Peningkatan pelayanan kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Penataan acara kedinasan pemerintah daerah 1.300.000

Pengembangan komunikasi, informasi

dan media massa

Pembinaan dan pengembangan sumberdaya

komuni kasi dan informasi

100.000.000

Pengembangan data/informasi Pendokumen tasian proses pembangunan

daerah

85.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Apartur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 75.000.000

Pengadaan peralatan gedung kantor 75.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala 18.000.000

Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor 13.000.000



71

Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 35.000.000

Penyediaan peralatan rumah tangga 30.000.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per

undang-undangan

20.000.000

Program peningkatatan kapasitas

sumberdaya aparatur

Peningkatan keterampilan dan profesionalisme 75.000.000


hari besar nasional

90.000.000

9 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah

Kota (Nilai SAKIP)

cc Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyusunan naskah akademis bidang ke

lembagaan dan ke tata laksanaan

50.040.000

Fasilitasi monitoring dan evaluasi kelembagaan

perangkat daerah

55.435.000

Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan

revormasi birokrasi

46.493.000

Meningkatnya

SKPD/ Unit Kerja

yang tepat fungsi

dan tepat ukuran

Tingkat Ketepatan

struktur dan ukuran

organisasi

28 Pembinaan dan Pengembangan

aparatur

Penyusunan instrument analisis jabatan PNS 38.632.500



72

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

Rata -rata IKM baik Peningkatan Pengembangan Sistem


Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

176.049.800

Program peningkatan kompetensi

sumber daya aparatur

Peningkatan etos kerja dan profesionalisme

aparatur

131.485.050

program peningkatan kapasitas satuan


Fasilitasi keperan sertaan pada ikon daerah


14.550.000


kegiatan SKPD

11.740.000

Program penataan ketata laksanaan

dan pelayanan publik

Penyusunan standarisasi ketata laksanaan 283.016.100

Fasilitasi pengurusan sertifikat ISO 57.987.500

Program penyusunnan standar

kompetensi aparatur

Penyusunan evaluasi jabatan 55.002.900

Penyusunan standar kompetensi manejerial 55.652.700

Penyusunan analisa beban kerja 15.098.600



73

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang

hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja

dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-

interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara

kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Adapun program dan kegiatan– kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota

Blitar diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.3

berikut ini:



74

Tabel. 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Blitar

1. Bagian Tata Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

SKPD

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.01

27



Pemenuhan Administrasi perkantoran dibandingkan dengan kebutuhan administrasi perkantoran x 100%

100.00 35,539,000.00 100.00

37,700,000.00 Bagian Tata Pemerintahan

1 0 4.7.01

27

02


Tersedianya jaringan internet 12.00 4,200,000.00 12.00 4,200,000.00 Bagian Tata Pemerintahan

1 0 4.7.01

27

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan

27.00 8,500,000.00 27.00 8,500,000.00 Bagian Tata Pemerintahan

1 0 4.7.01

27

11




1 0 4.7.01

27

14




1 0 4.7.01

27

15




1 0 4.7.01

27

17






75


(Output)


Penting


SKPD

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 4 4.7.01

33

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH


Jumlah bidang tanah Aset Pemerintah Kota Blitar yang bersertifikat pada tahun-n dibandingkan dengan jumlah tanah Aset Pemerintah Kota Blitar yang seharusnya bersertifikat pada tahun-n X 100%


2 4 4.7.01

33

1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah


533.00 255,284,950.00 543.00


2 4 4.7.01

33

6 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan



4 7 4.7.01

28



Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur dibandingkan dengan kebutuhan sarana prasarana aparatur x 100%


4 7 4.7.01

28

09




4 7 4.7.01

28

10

Pengadaan Meubelair Jumlah Mebelair yang disediakan 2.00 20,075,000.00 2.00 25,000,000.00 Bagian Tata Pemerintahan

4 7 4.7.01

28

28




4 7 4.7.01

29



Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas dibandingkan jumlah aparatur




76


(Output)


Penting


SKPD

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

keseluruhan x 100%

4 7 4.7.01

29

11




4 7 4.7.01

29

12




4 7 4.7.01

30

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH


Jumlah pelaporan kinerja pemerintah daerah yang disusun dibandingkan dengan jumlah pelaporan yang seharusnya disusun x 100%

100.00 254,998,000.00 100.00


4 7 4.7.01

30

10

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan


0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian Tata Pemerintahan

4 7 4.7.01

30

11




4 7 4.7.01

30

7 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



4 7 4.7.01

30

8 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Masa Jabatan





77


(Output)


Penting


SKPD

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 7 4.7.01

30

9 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun



4 7 4.7.01

31

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH


Jumlah lembaga yang memperoleh asistensi dibandingkan dengan lembaga yang seharusnya memperoleh asistensi x 100%


4 7 4.7.01

31

35




4 7 4.7.01

31

36




4 7 4.7.01

31

37




4 7 4.7.01

32

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH


Jumlah Pelaksanaan Kerjasama dibandingkan dengan Rencana Kerjasama yang akan dilaksanakan X 100%


4 7 4.7.01

32

1 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik





78


(Output)


Penting


SKPD

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 7 4.7.01

32

5 Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI



Total 1,485,230,950.00 1,565,200,000.00

2. Bagian Hukum


(Output)


Penting


SKPD

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.02


- - 100.00 36,080,000.00 100.00 27,850,000.00 Bagian Hukum

1 0 4.7.02

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan ATK Selama 1 Tahun

100.00 6,000,000.00 100.00 6,500,000.00 Bagian Hukum



79


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.02

01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga selama 1 Tahun

100.00 1,500,000.00 100.00 1,800,000.00 Bagian Hukum

1 0 4.7.02

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Adanya Bahan Bacaan Selama 1 tahun

100.00 5,500,000.00 100.00 6,200,000.00 Bagian Hukum

1 0 4.7.02

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makan Minum Rapat Selama Satu Tahun

100.00 3,500,000.00 100.00 3,200,000.00 Bagian Hukum

1 0 4.7.02

01 4 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan


Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan pada tahun ke N dibagi jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan dikali 100%

100.00 9,780,000.00 100.00 0.00 Bagian Hukum

1 0 4.7.02

01 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Prosentase Peralatan Kerja Yang diperbaiki

Peralatan Kerja Yang Rusak/Peralatan Kerja Yang diperbaikix100%

100.00 9,800,000.00 100.00 10,150,000.00 Bagian Hukum

1 0 4.7.02

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

- - 100.00 37,000,000.00 100.00 27,000,000.00 Bagian Hukum

1 0 4.7.02

02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan sesuai kebutuhan Kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan pada Tahun N dibagi Jumlah Pengadaan Peralatan yang dibutuhkan dikali 100%

100.00 37,000,000.00 100.00 27,000,000.00 Bagian Hukum

1 0 4.7.02

7.1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA


( Jumlah SDM aparatur yang ikut dalam event daerah : Jumlah SDM

100.00 27,230,000.00 100.00 56,000,000.00 Bagian Hukum



80


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PERANGKAT DAERAH aparatur yang ada ) x 100%

1 0 4.7.02

7.1

11 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

Prosentase Aparatur Memperoleh Kesempatan Peningkatan Kapasitas

Jumlah Even Daerah dan Hari Besar Nasional pada tahun N dibagi jumlah Even daerah dan Hari besar Nasional yang dibutuhkan dikali 100%

100.00 21,050,000.00 100.00 49,000,000.00 Bagian Hukum

1 0 4.7.02

7.1

12 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

Jumlah informasi program/kegiatan SKPD sesuai kebutuhan kantor

Jumlah informasi program/kegiatan SKPD pada tahun N dibagi Jumlah informasi program/kegiatan SKPD yang dibutuhkan dikali 100%

100.00 6,180,000.00 100.00 7,000,000.00 Bagian Hukum

4 7 4.7.02

004

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Porsentase peraturan perundangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Jumlah peraturan perundangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan/Jumlah peraturan yang diterbitkan x 100%

100.00 273,857,000.00 100.00 287,650,500.00 Bagian Hukum

4 7 4.7.02

004

10 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah

Prosentase Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

Jumlah Peraturan Daerah Yang Dievaluasi Pemerintah tahun Ke-n/Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan tahun Ke-n x100%

100.00 51,375,000.00 100.00 55,345,500.00 Bagian Hukum

4 7 4.7.02

004

11 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Prosentase Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

Jumlah Peraturan Walikota yang diajukan tahun Ke-n/Jumlah Peraturan Walikota yang diterbitkan tahun Ke-n x100%

100.00 12,050,000.00 100.00 22,830,000.00 Bagian Hukum

4 7 4.7.02

004

2 Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

Prosentase Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah yang sesuai

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah yang diajukan

100.00 79,332,000.00 100.00 75,000,000.00 Bagian Hukum



81


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dengan Peraturan diatasnya Tahun Ke-n/Jumlah Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah yang diterbitkan Tahun Ke-n x 100%

4 7 4.7.02

004

3 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Prosentase Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Legislasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun Ke-n / Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Yang di terbitkan Tahun Ke-n x 100%

100.00 15,500,000.00 100.00 16,275,000.00 Bagian Hukum

4 7 4.7.02

004

6 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap ppu yg baru, lebih tinggi dari keserasian antar ppu daerah

Jumlah Kajian peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap PPU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar PPU Daerah

100.00 102,500,000.00 100.00 103,500,000.00 Bagian Hukum

4 7 4.7.02

004

9 Penyusunan Surat Keputusan Walikota

Prosentase Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

Jumlah Keputusan Walikota yang diajukan tahun Ke-n/Jumlah Keputusan Walikota yang diterbitkan tahun Ke-n x 100%

100.00 13,100,000.00 100.00 14,700,000.00 Bagian Hukum

4 7 4.7.02

005

PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM

Prosentase Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Masalah Hukum Tahun Ke-n/Jumlah Bantuan Hukum Yang diberikan Tahun Ke-n x 100%

100.00 517,750,000.00 100.00 420,000,000.00 Bagian Hukum

4 7 4.7.02

005

22 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan

Prosentase Bantuan Hukum Kedinasan Yang Terfasilitasi

Jumlah Bantuan Hukum Kedinasan Yang Terfasilitasi/Jumlah Permasalahan Hukum Kedinasan x 100%

100.00 517,750,000.00 100.00 420,000,000.00 Bagian Hukum

4 7 4.7. 00 PROGRAM PUBLIKASI DAN Prosentase Publikasi dan Jumlah Peraturan Perundang- 100.00 502,100,000.00 100.00 535,000,000.00 Bagian



82


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02 6 PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

Undangan Tahun ke-n/Jumlah Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Ke-n x 100%

Hukum

4 7 4.7.02

006

1 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Prosentase Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan/Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan x 100%

100.00 219,350,000.00 100.00 242,500,000.00 Bagian Hukum

4 7 4.7.02

006

2 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

Prosentase Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan x 100 %

100.00 156,900,000.00 100.00 157,500,000.00 Bagian Hukum

4 7 4.7.02

006

3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Prosentase Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan/Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan

100.00 125,850,000.00 100.00 135,000,000.00 Bagian Hukum

Total 1,394,017,000.00 1,353,500,500.00



83

3. Bagian Kesejateraan Rakyat

Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)


Penting


SKPD

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.06

04



jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang direalisasikan : jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang direncanakan x 100%

100.00 82,000,000.00 100.00 82,000,000.00 Bagian Kesejahteraan Rakyat

1 0 4.7.06

04

01



jumlah kebutuhan jasa/sewa akses internet spedy yang direalisasikan / jumlah kebutuhan jasa/sewa akses internet spedy yang direncanakan x 100%


1 0 4.7.06

04

02


Tercukupinya paket alat tulis kantor jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang direalisasikan / jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang direncanakan x 100%


1 0 4.7.06

04

03



jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang direalisasikan / jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang direncanakan x 100%

100.00 20,000,000.00 100.00 20,000,000.00

1 0 4.7.06

04

04



jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang direalisasikan / jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang direncanakan x 100%


1 0 4.7.06

04

05



jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang direalisasikan / jumlah kebutuhan bahan




84



(Output)


Penting


SKPD

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan x 100%

1 0 4.7.06

04

06



jumlah kebutuhan paket makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu yang direalisasikan / jumlah kebutuhan paket makanan dan minuman rapat/kegiatan dan tamu yang direncanakan x 100%

100.00 28,000,000.00 100.00 28,000,000.00

4 7 4.7.06

01

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


jumlah dokumen yang disediakan / jumlah dokumen yang direncanakan x 100%


4 7 4.7.06

01

01

Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin/Rastra


jumlah dokumen yang tersusun / jumlah dokumen yang direncanakan x 100%

100.00 112,500,000.00 100.00 112,500,000.00

4 7 4.7.06

01

02

Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan


jumlah buku yang tercetak / jumlah cetak buku yang direncanakan x 100%


4 7 4.7.06

02



Jumlah kerusuhan/ konflik antar umat beragama

25.00 1,300,000,000.00 40.00 1,280,000,000.00 Bagian Kesejahteraan Rakyat

4 7 4.7.06

02

01

Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan

Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan, melalui kegiatan : Maulud Nabi SAW, Isro' Mi'roj, buka

jumlah kegiatan yang terealisasi / jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%




85



(Output)


Penting


SKPD

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

puasa Ulama, safari romadhon, gema takbir, idul adha, tahun baru islam (hijriyah)

4 7 4.7.06

02

02

Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an


jumlah jenis lomba MTQ yang dibina / jumlah jenis lomba MTQ keseluruhan x 100%

100.00 350,000,000.00 100.00 300,000,000.00

4 7 4.7.06

03

PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


jumlah dokumen yang ditindaklanjuti : jumlah dokumen yang masuk/tersusun x 100%


4 7 4.7.06

03

01

Fasilitasi koordinasi dan konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan


jumlah masalah sosial yang terselesaikan / jumlah masalah sosial tahun berkenaan x 100%


4 7 4.7.06

03

02

Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial


jumlah proposal yang ditindaklanjuti / jumlah proposal yang masuk x 100%


4 7 4.7.06

05



jumlah kebutuhan sarana prasarana aparatur yang direalisasikan : jumlah kebutuhan sarana prasarana aparatur yang direncanakan x 100%


4 7 4. 0 0 Pengadaan Peralatan jumlah pengadaan peralatan kantor jumlah kebutuhan peralatan kantor yang 100.00 20,000,000.00 100.00 15,000,000.00 Bagian



86



(Output)


Penting


SKPD

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.06

5 1 Gedung Kantor bagi kelancaran urusan kedinasan direalisasikan / jumlah kebutuhan peralatan kantor yang direncanakan x 100%

Kesejahteraan Rakyat

4 7 4.7.06

05

02



jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana yang direalisasikan / jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana yang direncanakan x 100%



jumlah aparatur yang terlibat kegiatan / jumlah aparatur Bagian Kesra x 100%


4 7 4.7.06

06

01



jumlah aparatur yang terlibat kegiatan / jumlah aparatur Bagian Kesra x 100%


4 7 4.7.06

06

02



jumlah program kegiatan yang terpublikasi / jumlah program kegiatan yang ada x 100%


4 7 4.7.06

07



jumlah dokumen kegiatan yang tersusun / jumlah dokumen yang direncanakan x 100%


4 7 4.7.06

07

01


Tersusunnya dokumen kerja rencana kegiatan dan anggaran, meliputi: SKP, SOP, PRKA/DPPA,

jumlah dokumen kegiatan yang tersusun: jumlah dokumen yang direncanakan x 100%




87



(Output)


Penting


SKPD

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RKA dan DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar

Total 1,762,500,000.00 1,737,500,000.00

4. Bagian Perekonomian


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.04


- - 100.00 48,000,000.00 100.00 51,500,000.00 Bagian Perekonomian

1 0 4.7.04

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.00 18,000,000.00 100.00 18,500,000.00 Bagian Perekonomian

1 0 4.7.04

01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

100.00 5,000,000.00 100.00 5,500,000.00 Bagian Perekonomian



88


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.04

01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


1 0 4.7.04

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


1 0 4.7.04

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman


1 0 4.7.04

01 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


1 0 4.7.04

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

- - 100.00 8,000,000.00 100.00 8,500,000.00 Bagian Perekonomian

1 0 4.7.04

02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


1 0 4.7.

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan

(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang tersusun : Jumlah dokumen




89


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04 DAN KEUANGAN SKPD yang tersusun perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang wajib tersusun ) x 100%

1 0 4.7.04

06 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran


1 0 4.7.04

7.1 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti : Jumlah event daerah dan hari besar nasional


1 0 4.7.04

7.1 11 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional


HUT Kemerdekaan RI, HUT Kota Blitar, Bulan Bung Karno, Hari besar keagamaan


4 7 4.7.04

01 PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN


Prosentase rekomendasi / rumusan kebijakan bidang ekonomi dibagi total rumusan x 100 %


4 7 4.7.04

01 01.01

Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah



4 7 4.7.04

01 01.02

Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan

Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah


Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio

4.00 40,000,000.00 4.00 50,000,000.00



90


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dan televisi serta publikasi cetak

Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan

1.00 5,000,000.00 1.00 10,000,000.00

4 7 4.7.04

01 01.03

Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD

Jumlah kegiatan pembinaan manajemen dan teknis BUMD


Dokumen kajian pengembangan BUMD

1.00 45,000,000.00 1.00 45,000,000.00

4 7 4.7.04

01 01.04

Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi

Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID


Jumlah pelaksanaan monev harga kebutuhan pokok

2.00 18,000,000.00 2.00 10,000,000.00

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas TPID

10.00 5,500,000.00 10.00 1,000,000.00

4 7 4.7.04

31 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI


Jumlah laporan hasil sinkronisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang cukai


4 7 4.7.04

31 1 Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai



4 7 4.7.04

31 2 Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT



Total 786,000,000.00 821,000,000.00



91

5. Bagian Administrasi Pembangunan


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.05

01


- - 100.00 56,560,000.00 100.00 74,000,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan

1 0 4.7.05

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis kantor yang tersedia

1.00 20,000,000.00 1.00 27,000,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan

1 0 4.7.05

01

14




1 0 4.7.05

01

15




1 0 4.7.05

01

17




1 0 4.7.05

01

4 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan





92


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.05

01

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Jumlah Peralatan kerja dalam kondisi baik/jumlah peralatan kerja x 100%


1 0 4.7.05

02


- - 90.00 4,200,000.00 90.00 34,000,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan

1 0 4.7.05

02

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



1 0 4.7.05

06



(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang tersusun : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang wajib tersusun ) x 100%


1 0 4.7.05

06

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen yang tersusun 3.00 5,700,000.00 3.00 11,000,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan

1 0 4.7.05

06

5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran



1 0 4.7.05

7.1



( Jumlah SDM aparatur yang ikut dalam event daerah : Jumlah SDM aparatur yang ada ) x 100%


1 0 4.7.05

7.1

11






93


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 7 4.7.05

01

PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


Jumlah Rumusan Kebijakan yang menjadi pedoman/Jumlah rumusan kebijakan x 100%


4 7 4.7.05

01

01

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembangunan daerah

Jumlah Pedoman yang tersusun 1.00 86,100,000.00 1.00 110,000,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan

4 7 4.7.05

01

02

pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah


personil yang memperoleh informasi mekanisme administrasi pembangunan/semua personil yang seharusnya mendapat informasi x 100 %


4 7 4.7.05

01

05

fasilitasi dan koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan daerah


jumlah permasalahan pembangunan yang terselesaikan/ jumlah masalah pada tahun berjalan x100 %


4 7 4.7.05

02

PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN


Jumlah SKPD Kategori Tertip Administrasi/Jumlah SKPD x 100%


4 7 4.7.05

02

03

penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah



4 7 4.7.05

02

04

pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah


jumlah pekerjaan fisik yang terdokumentasikan/ totalpekerjaan fisik di LPSE x 100 %


Total 612,275,000.00 704,500,000.00



94

6. Bagian Layanan Pengadaan


(Output)


Penting


SKPD

Lokasi Target Capaia

n Kinerj

a

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Target Capaia

n Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.08

01


- - 285,500,000.00 295,600,000.00 Bagian Layanan Pengadaan

1 0 4.7.08

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor 28.00 30,000,000.00 28.00 31,000,000.00 Bagian Layanan Pengadaan

1 0 4.7.08

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


4.00 145,000,000.00 4.00 147,500,000.00 Bagian Layanan Pengadaan

1 0 4.7.08

01

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



1 0 4.7.08

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan





95


(Output)


Penting


SKPD


n Kinerj

a

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Target Capaia

n Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.08

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman



1 0 4.7.08

01

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah



1 0 4.7.08

02


- - 62,500,000.00 75,000,000.00 Bagian Layanan Pengadaan

1 0 4.7.08

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



1 0 4.7.08

02




1 0 4.7.08

06



(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang tersusun : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang wajib tersusun ) x

12,000,000.00 12,500,000.00 Bagian Layanan Pengadaan



96


(Output)


Penting


SKPD


n Kinerj

a

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Target Capaia

n Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100%

1 0 4.7.08

06

5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran



1 0 4.7.08

7.1



jumlah berita positif /jumlah berita di media masa x 100%

52,000,000.00 55,000,000.00 Bagian Layanan Pengadaan

1 0 4.7.08

7.1

11 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional



4 7 4.7.08

01

PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA


Jumlah Paket yang berhasil Lelang:Jumlah seluruh Paket Lelang dalam SIRUP


4 7 4.7.08

01

01.01

Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa



4 7 4.7.08

01

01.02



Jumlah Personil yang mengikuti peningkatan kapasitas/jumlah personil pengadaan barang/jasa


4 7 4.7.08

01

01.03

Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa



Total 942,000,000.00 1,004,100,000.00



97

7. Bagian Umum


(Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Catatan Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.07 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- - 100.00 5,499,375,000.00 100.00 5,082,300,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase surat yg dpt diproses sesuai tujuan

jumlah surat yg dpt diproses sesuai tujuan / jumlah surat yg masuk x 10%

100.00 3,375,000.00 100.00 3,300,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yg terpenuhi Jumlah ATK (jenis) 45.00 48,000,000.00 45.00 50,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tercukupi

Jumlah barang cetakan dan penggandaan (jenis)

49.00 95,000,000.00 49.00 100,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik

Jumlah komponen listrik (jenis) 40.00 100,000,000.00 40.00 105,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah vandle, cinderamata dan PIN Bungkarno

Jumlah vandle, cinderamata dan PIN Bungkarno (Buah)

600.00 68,000,000.00 600.00 70,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Prosentase tersedianya peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yg tersedia / jumlah peralatan rumah tangga yg dibutuhkan x 100%

100.00 80,000,000.00 100.00 12,000,000.00 Bagian Umum



98


(Output)



SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan /referensi

Jumlah koran nasional dan daerah (Jenis)

2.00 35,000,000.00 2.00 36,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase tersedianya makanan dan minuman

Jumlah fasilitasi makanan dan minuman yg tersedia / jumlah kebutuhan makanan dan minuman x 100%

100.00 1,500,000,000.00 100.00 1,050,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Prosentase terlaksanana perjalanan dinas

Jumlah perjalanan dinas yg terlaksana / jumlah undangan dan tugas perjalanan dinas keseluruhan x 100%

100.00 1,500,000,000.00 100.00 1,510,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga pengemudi Jumlah tenaga pengemudi (orang) 45.00 1,100,000,000.00 45.00 1,150,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan FO

Jumlah rekening yg terbayar (jenis) 4.00 950,000,000.00 4.00 975,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 01 20 Pengelolaan Sistem Surat Menyurat dan Sandi

Prosentase radiogram yg terdistribusi tepat waktu

Jumlah radiogram yg terditribusi tepat wakyu / jumlah keseluruhan radiogram x 100%

100.00 20,000,000.00 100.00 21,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR


Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik : Jumlah sarana dan prasarana x 100 %

100.00 3,621,000,000.00 100.00 3,765,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Prosentase terpeliharanya rumah dinas

Jumlah rumah dinas yg terpelihara / jumlah rumah dinas x 100%

90.00 575,000,000.00 100.00 600,000,000.00 Bagian Umum



99


(Output)



SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.07 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Prosentase terpeliharanya gedung kantor

Jumlah gedung kantor yg terpelihara / Jumlah gedung kantor x 100 %

90.00 1,500,000,000.00 100.00 1,575,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase terpeliharanya kendaraan dinas

Jumlah kendaraan dinas yg terpelihara / jumlah kendaraan dinas keseluruhan x 100%

90.00 740,000,000.00 100.00 770,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Prosentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yg terpelihara / jumlah perlengkapan gedung kantor keseluruhan x 100%

90.00 158,000,000.00 100.00 165,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Prosentase terpeliharanya peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yg terpelihara x jumlah peralatan gedung kantor keseluruhan x 100%

90.00 23,000,000.00 100.00 24,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 02 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas

Jumlah pengadaan kendaraan dinas (unit)

1.00 500,000,000.00 1.00 500,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan (unit)

10.00 105,000,000.00 10.00 110,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah pengadaan peralatan (unit) 15.00 20,000,000.00 15.00 21,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Rasio Aparatur memperoleh fasilitas

Jml Aparatur yang memperoleh fasilitas dibagi Jml Aparatur x 100

100.00 40,000,000.00 100.00 42,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 03 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

Jumlah PSH,PSL,PDU,PSR,Pakaian 48.00 40,000,000.00 50.00 42,000,000.00 Bagian Umum



100


(Output)



SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Batik (Stel)

1 0 4.7.07 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang tersusun : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang wajib tersusun ) x 100%

100.00 26,000,000.00 100.00 27,000,000.00 Bagian Umum

1 0 4.7.07 06 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah dokumen yang tersusun

Jumlah SOP,LAKIP,SKP (Buku) 12.00 26,000,000.00 12.00 27,000,000.00 Bagian Umum

4 7 4.7.07 01 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Terwujudnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan

IKM 100.00 63,000,000.00 100.00 66,000,000.00 Bagian Umum

4 7 4.7.07 01 01 Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah dokumen pengelolaan keuangan yg tersusun

Jumlah DPA dan RKA (Buku) 20.00 63,000,000.00 20.00 66,000,000.00 Bagian Umum

4 7 4.7.07 01 Program Peningkatan Kapasitas SKPD

Prosentase meningkatnya kapasitas SKPD

Jumlah kapasitas SKPD yang meningkat/ jumlah kapasitas SKPD x 100%

129,500,000.00 136,000,000.00 Bagian Umum

4 7 4.7.07 01 01 Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Persentase terpenuhinya fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

Jumlah fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional yg terpenuhi / jumlah keseluruhan fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional x 100%

90.00 123,000,000.00 100.00 129,000,000.00 Bagian Umum

4 7 4.7.07 01 02 Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD

Jumlah informasi program SKPD yang terpublikasi

Jumlah informasi yang terpublikasi 1.00 6,500,000.00 1.00 7,000,000.00 Bagian Umum



101


(Output)



SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(jenis)

4 7 4.7.07 01 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan Tamu Daerah

IKM 100.00 3,532,000,000.00 100.00 3,600,000,000.00 Bagian Umum

4 7 4.7.07 01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah

Prosentase terpenuhinya fasilitasi penyelenggaraan tugas pimpinan daerah

Jumlah fasilitasi tugas pimpinan daerah yg terpenuhi/jumlah keseluruhan fasilitasi tugas pimpinan daerah x 100%

100.00 3,532,000,000.00 100.00 3,600,000,000.00 Bagian Umum

Total 12,910,875,000.00 12,718,300,000.00



102

8. Bagian Organsasi dan Tata Laksana



(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.03

01


- - 12.00 34,056,150.00 12.00 35,759,200.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana

1 0 4.7.03

01

05

Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor


Jumlah pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan pada tahun ke N dibagi jumlah pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan yang dibutuhkan dikali 100%

100.00 2,650,000.00 100.00 2,782,500.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana

1 0 4.7.03

01

10



Jumlah ATK pada tahun ke-N dibagi jumlah ATK yang dibutuhkan dikali 100%


1 0 4.7.03

01

11



Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan pada tahun ke N dibagi jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan dikali 100%


1 0 4.7.03

01

14



Jumlah Peralatan Rumah Tangga pada tahun ke N dibagi jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan dikali 100%


1 0 4.7.03

01

15



Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan pada tahun ke N dibagi jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang dibutuhkan dikali 100%


1 0 4.7.

01

17


Jumlah Penyediaan makanan dan minuman sesuai kebutuhan

Jumlah Penyediaan makanan dan minumanpada tahun ke N dibagi jumlah

100.00 2,950,000.00 100.00 3,097,500.00 Bagian Organisasi dan



103



(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

03 kantor Penyediaan makanan dan minuman yang dibutuhkan dikali 100%

Tata Laksana

1 0 4.7.03

02


- - 92.00 12,000,000.00 93.00 5,000,000.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana

1 0 4.7.03

02



Jumlah jumlah Pengadaan Peralatan pada tahun ke N dibagi jumlah jumlah Pengadaan Peralatanyang dibutuhkan dikali 100%


4 7 4.7.03

01

PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR


Jumlah jabatan yang telah memiliki Standar kompetensi yang dihitung pada tahun ke N dibagi jumlah Jabatan dikali 100%


4 7 4.7.03

01

24

penyusunan evaluasi jabatan


Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N dibagi jumlah jabatan dikali 100%


4 7 4.7.03

01

25

Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial


Jumlah jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N dibagi jumlah jabatan dikali 100%


4 7 4.7.03

01

26

Penyusunan Analisa Beban Kerja


Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahun ke-N dibagi jumlah jabatan dikali 100%


4 7 4.7.03

01

27

Penyusunan Analisa Jabatan


Jumlah jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahu ke-N dibagi jumlah jabatan dikali 100%




104



(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 7 4.7.03

01

PROGRAM PENATAAN KETATALAKSAAN DAN PELAYANAN PUBLIK




4 7 4.7.03

01

01


Jumlah SKPD yang menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan

Jumlah SKPD pelayanan publik yang memiliki SP sesuai ketentuan perundangan dibagi jumlah SKPD yang memiliki Pelayanan publik dikali 100%


Jumlah SKPD yang menyusun SOP sesuai dengan peraturan

Jumlah SKPD yang memiliki SOP sesuai ketentuan perundangan dibagi jumlah SKPD yang memiliki SOP dikali 100%

75.00 33,000,000.00 80.00 34,650,000.00

Hasil survey IKM SKPD yang berpredikat baik

Jumlah hasil survey IKM SKPD yang berpredikat baik dibagi jumlah survey IKM SKPD dikali 100%

85.00 55,000,000.00 90.00 57,750,000.00

4 7 4.7.03

01

02

Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO

Jumlah SKPD yang ber-ISO Jumlah SKPD yang ber-ISO 8.00 56,515,000.00 9.00 59,340,750.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana

4 7 4.7.03

01

PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)


Nilai SAKIP Pemerintah Daerah hasil Evaluasi Kemenpan RB

1.=C, 2.=CC, 3.=B, 4.=BB, 5.=A


4 7 4.7.03

01

1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP Tepat waktu (batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku)


4 7 4.7.03

01

2 Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur

Jumlah SKPD yang memiliki KBK Jumlah SKPD yang memiliki KBK 30.00 112,944,350.00 35.00 118,591,500.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana



105



(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 7 4.7.03

01

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SKPD


Jumlah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan dibagi jumlah kegiatan didokumen perencanaan dikali 100%


4 7 4.7.03

01

01

Fasilitasi Keperansertaan Pada even Daerah dan Hari-hari besar nasional


Jumlah even daerah dan hari besar nasional pada tahun ke-N dibagi jumlah even daerah dikali 100%


4 7 4.7.03

01

02



Jumlah informasi program/kegiatan SKPD yang dipublikasikan dibagi jumlah informasi program/kegiatan SKPD yang direncanakan untuk dipublikasikan dikali 100%


4 7 4.7.03

30

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH)


Jumlah SKPD/Unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran pada tahun ke N


4 7 4.7.03

30

4 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah





Jumlah SKPD/unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran pada tahun ke N d


4 7 4.7.03

30

25

Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi




4 7 4.7.

30

4 Penyusunan Naskah Akademis bidang

Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung


2.00 50,540,000.00 2.00 50,540,000.00 Bagian Organisasi dan



106



(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

03 kelembagaan dan ketatalaksanaan

terciptanya OPD yang tepat fungsi

pada tahun ke N Tata Laksana

4 7 4.7.03

30

5 Fasilitasi Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD


Jumlah kebijakan yang ditetapkan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi pada tahun ke N

0.00 72,964,700.00 0.00 0.00 Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Total 737,153,200.00 707,506,600.00



107

9. Bagian Humas dan Protokol


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 4.7.09

01


- - 100.00 79,500,000.00 100.00 73,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol

1 0 4.7.09

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

jumlah ATK pada tahun N / jumlah ATK yang dibutuhkan x 100%

100.00 25,000,000.00 100.00 20,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol

1 0 4.7.09

01

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan


jumlah barang cetakan dan penggandaan tahun N : jumlah kebutuhan barang Tahun N x 100%


1 0 4.7.09

01

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


jumlah peralatan rumah tangga tahun N : julah peralatan rumah tangga x 100%


1 0 4.7.09

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan tahun N : jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan x 100%


1 0 4.7.09

02


- - 100.00 141,000,000.00 100.00 159,500,000.00 Bagian Humas dan Protokol

1 0 4.7.09

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


jumlah terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor yang terfasilitasi tahun N : jumlah




108


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor x 100%

1 0 4.7.09

02

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor tahun N : jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor x 100%


1 0 4.7.09

02



jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia tahun N : jumlah peralatan gedung kantor x 100 %


1 0 4.7.09

05



(Jumlah aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas : Jumlah aparatur ) x 100%


1 0 4.7.09

05

01.05.11



terfasilitasinya kegiatan peringatan hari besar


1 0 4.7.09

05

6 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme


perwakilan yang mengikutiu pelatihan : jumlah lembaga x 100%


4 7 4.7.09

22

program pengembangan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah


jumlah dokumentasi yang didokumentasikan/ jumlah dokumentasi pemerintah daerah x 100%

70.00 170,000,000.00 73.00 2,153,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol

4 7 4.7.09

22

01 pendokumentasian kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah


jumlah dokumentasi kegiatan : jumlah kegiatan x 100 %

77.00 170,000,000.00 80.00 2,153,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol



109


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 7 4.7.09

23

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa (humas)


jumlah pesertabyang mengikuti pelatihan / jumlah SKPD, lembaga vertikal x 100%


4 7 4.7.09

23

01 pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi


perwakilan lembaga yang mengikuti pelatihan : jumlah lembaga x 100%


4 7 4.7.09

24



jumlah kegiatan sesuai standarti / jumlah kegiatan x 100%

65.00 1,400,000,000.00 70.00 1,400,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol

4 7 4.7.09

24

01 penataan acara kedinasan pemerintah daerah


jumlah rangkaian kegiatan upara, Hari Jadi Kota Blitar, HUT RI, dan acara menyambut Tahun baru yang difasilitasi : jumlah kegiatan x 100%

75.00 1,400,000,000.00 77.00 1,400,000,000.00 Bagian Humas dan Protokol

4 7 4.7.09

25

program fasilitasi penerimaan tamu daerah


jumlah tamu yang terlayani sesua standart/ jumlah tamu x 100%


4 7 4.7.09

25

01 fasilitasi bkunjungan kerja antara pemerintah daerah


jumlah tamu daerah yang terfasilitasi : jumlah tamu daerah x 100%


4 7 4.7.09

26

program sosialisasi ketentuan dibidang cukai (humas)


jumlah Pemberitaan dan Publikasi Luar Ruang Tentang Kegiatan Yang bersumber DBHCHT / jumlah kegiatan program DBHCHT x 100%


4 7 4.7.09

26

01 penyampaian ketentuan di bidang cukai (humas)


pemberitaan tentang kegiatan danketentuan bidang cukai : jumlah




110


(Output)


Penting


SKPD


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

kegiatan x 100%

4 7 4.7.09

29

program kerjasama informasi dengan mas media (humas)


jumlah berita positif /jumlah berita di media masa x 100%


4 7 4.7.09

29

01 penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah


jumlah berita yang dipesan : jumlah berita yang terpantau x 100 %


Total 3,371,500,000.00 5,304,300,000.00



111

BAB IV

PENUTUP

Lebih dari sekadar memenuhi amanah dari Undang Undang Nomor 25

tahun 2004, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar

Sekretariat Daerah Kota Blitar memiliki dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Sekretariat Daerah yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan

operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja

merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam

KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017. Renja SKPD

merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program

kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak

– pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan

kegiatan Sekretariat Daerah. Meskipun perlu kami sampaikan bahwa

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif.

Artinya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan

pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang

tersedia.

Tiada gading yang tak retak, tiada dokumen pemerintah yang benar-

benar sempurna. Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan

penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif

sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja di masa mendatang.

Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun

2017.

Blitar, 22 Juni 2016 Plt. Sekretaris Daerah

rencana kerja tahun 2017 - ppid kota blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1558.pdf · proses...

Documents