rencana kerja (renja) perubahan...terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor 100 %...

1

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2020

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja yang dil Perangkat

Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan

terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana

Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih

operasional.

Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat

Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renja Perubahan APBD tahun 2020 merupakan perubahan dari rencana kerja tahun

2020. Perubahan dilakukan pada program dan kegatan dengan mengacu pada perubahan

kondisi aktual serta perubahan anggaran dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur. Penyesuaian diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam

mencapai target kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukun penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Tahun 2020, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan

RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E;

11. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3

Tahun 2008 Seri D);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 94);

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 tahun 2019 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah sebagai pedoman:

3

1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;

2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, dan sistematika

penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II;

2.2. Permasalahan dan Penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil Renja

Perangkat Daerah Tahun 2020

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1. Tujuan dan Sasaran;

3.2. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020;

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020;

BAB IV. PENUTUP

4

BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI

DENGAN TRIBULAN II

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja

instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi

target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga

atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 didasarkan dan

merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur

Tahun 2019 - 2024, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perubahan 2020 sampai dengan triwulan II adalah

sebagaimana berikut:

6

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II

Kode Program/ Kegiatan

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD

yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra SKPD (%)

I II III IV

K

Satuan

Rp Rp K Rp K Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K Rp K

(%)

Rp

(%)

K Rp K Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 = 8+9+10+11

13 = 12/7x100 14 = 6 + 12 15=14/5 x100

1.02.0101.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100

% 4.817.220.218 100

4.503.434.326

10

0

4.503.434.326

100

93

1.02.0101.01.019 Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan

perkantoran

100

% 4.817.220.218

100

4.503.434.326

10

0

4.503.434.326

100

93

Rata-Rata Capaian Kinerja

100

93

Predikat Kinerja Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

1.02.0101.02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100 % ############ 100

4.425.719.988

100

4.425.719.988

100

91

1.02.0101.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

5 unit/pak

et

1.971.113.500,00

7

1.852.038.872

7

1.852.038.872

100

94

1.02.0101.02.031 Pemeliharaan

Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan

perlengkapan sarana yang terpelihara

10

unit/paket

2.882.282.231,00

10

2.573.681.116

10

2.573.681.116

100

89


100

91


Sangat Tinggi

7

1.02.0101.07 Program

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perangkat Daerah

Prosentase kelembagaan

yang tepat fungsi

100

% 2.874.762.411

100

2.680.626.976

100

2.680.626.976

100

93

1.02.0101.07.001 Konsultasi Kelembagaan

Perangkat Daerah

Jumlah Konsultasi 15

Kali 1.146.340.000

15

1.056.174.751

15

1.056.174.751

100

92

1.02.0101.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur

Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan

formal

20

ora

ng

1.728.422.411

20

1.624.452.225

20

1.624.452.225

100

94

Jumlah Pegawai yang

mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

200

orang

200

200

100

Rata-Rata Capaian

Kinerja

100

93


Sangat Tinggi

1.02.0101.08 Program

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase dokumen

penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100

% 1.029.383.700,00

100

954.737.152

100

954.737.152

100

93

1.02.0101.08.001 Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Meningkatnya kualitas

perencanaan dan penganggaran serta penilaian hasil laporan kinerja

100

% 659.156.400,00

100

608.696.590

100

608.696.590

100

92

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang

tersusun

5

dok 5

5

100

1.02.0101.08.02 Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanaan Rencana Program

dan Anggaran

Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

1

dok 77.500.000,00 1

63.323.267

1

63.323.267

100

82

1.02.0101.08.003 Penyusunan, Pengembangan,

Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah update database perangkat daerah

5

kali 149.364.000,00 5

140.964.000

5

140.964.000

100

94

1.02.0101.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan

Keuangan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang

tersusun

1

dok

umen

143.363.300,00 1

141.753.295

1

141.753.295

100

99


100

92


Sangat Tinggi

1.02.0101.34 Program Manajemen dan Kebijakan

Pembangunan

Persentase Pengelolaan Admisnitrasi Keuangan sesuai SKP

100

% 275.712.000 100

260.744.271

100

260.744.271

100

95

8

Kesehatan

Persentase dokumen

perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar

100

%

100

100

100

Persentase Dinkes dan UPT yang melaksanakan budaya kerja

100

% 100

100

100

1.02.0101.34.005 Penguatan kualitas program kesehatan

Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat dan terselesaikan

77

kali 95.277.231

77

87.199.040

77

87.199.040

100

92

Jumlah fasilitasi BLUD UPT yang dilaksanakan

10

kali 10

10

100

Jumlah dokumen kerjasama

antar provinsi/kab/kota/BLN dll

1

dokume

n

1

1

100

Jumlah dokumen hasil pembinaan di wilayah kerja badan perwakilan provinsi

5

kali 5

5

100

1.02.0101.34.006 Pengembangan manajemen

perencanaan dalam bidang kesehatan

Jumlah rapat koordinasi bidang kesehatan yang

dilaksanakan

1

kali 76.800.000

1

72.755.680

1

72.755.680

100

95

Keluaran Jumlah fasilitasi/monev/ konsultasi perencanaan dan

penganggaran yang dilaksanakan

36

kali

1.02.0101.34.007 Kerjasama program,

lintas sektor dan antar daerah dalam

bidang kesehatan

Jumlah dokumen kerjasama

antar provinsi / kab/kota/BLN dll

1

dok

53.990.000

1

51.931.350

1

51.931.350

100

96

1.02.0101.34.008 Pembinaan manajemen dan

fungsi kelembagaan UPT

Jumlah dokumen hukum struktur organisasi (SOTK)

UPT,

13

dok

umen

49.644.769

12

48.858.201

12

48.858.201

100

98

Jumlah Kelompok Budaya Kerja di dinkes dan UPT

13

kelompo

k

12

12

100

Jumlah dokumen Standar

Operasional Prosedur yang disusun UPT sesuai aturan dan uraian jabatan

13

dokume

n

12

12

100


100

95


Sangat Tinggi

1.02.01 Program Pelayanan

Kesekretariatan

Persentase indikator program yang tercapai

94,0

% 142.402.948.507 94

17.233.011.3

38

2.794.

429.863

-

2.794.

429.863

- 16 -

2.794.429.863

- 2

Persentase realisasi anggaran 93,0

% 93

-

Indeks profesionalitas ASN 88,5

% 88

.5

-

1.02.01.001 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran Perangkat

Jumlah dokumen penyusunan dan anggaran Dinas Kesehatan

2

dok

umen/

10.900.079.907

2

719.200.000

1

95.853.

500

1

95.853.

500

50

13

1

95.853.500

50

1

9

Daerah tah

un

1.02.01.002 Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan

1

laporan/

tahun

44.149.682.037

1

2.254.428.300

1

471.695

.008

1

471.695

.008

100

21

1

471.695.008

100

1

1.02.01.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian

Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

2

dokume

n/ tahun

87.353.186.563

2

14.259.383.038

1

2.226.881.355

1

2.226.881.355

25

16

1

2.226.881.355

25

3

Predikat Kinerja

Sanga

t

Rendah

Sangat Renda

h

Predikat Kinerja Sangat Rendah

Sangat Rendah

1.02.0101.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase Kab/Kota yang mempunyai 60 % Posyandu PURI

84

% 8.127.750.000 89

7.000.614.649

89

7.000.614.649

106

86

Persentase Kab/Kota yang mempunyai 25 %

Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI

42

% 37

37

88

Persentase Rumah Tangga

yang memiliki akses terhadap sarana air minum

layak/terlindung

84

%

93

93

110

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap

sanitasi dasar/jamban sehat

78

% 92

92

118

Persentase Kab/Kota Yang menyelenggarakan program kesehatan kerja sesuai standar

40

% 53

53

133

Persentase Kab/Kota Yang

menyelenggarakan program kesehatan olah raga sesuai standar

40

%

50

50

125

1.02.0101.16.058 Pengembangan media promosi dan informasi sadar

hidup sehat

Persentase Program Prioritas yang disosialisasikan melalui media promosi kesehatan

100

% 2.246.570.000

100

1.772.126.800

100

1.772.126.800

100

79

1.02.0101.16.059 Pengembangan

UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber

Masyarakat

Jumlah Kab/Kota yang

mempunyai 25 % Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI

16

kab/kota

831.930.000

16

791.974.926

16

791.974.926

100

95

10

1.02.0101.16.060 Penyehatan Sarana

Sanitasi Dasar

Jumlah Kab/Kota

melaksanakan STBM sesuai standar

31

kab/kota

135.000.000

31

133.836.000

31

133.836.000

100

99

1.02.0101.16.061 Penyehatan Sarana

Air Minum

Persentase Kab/Kota

melaksanakan pengawasan sarana air minum sesuai standar

75

%

135.000.000

75

134.836.600

75

134.836.600

100

100

1.02.0101.16.062 Penyehatan Kawasan dan

Tempat Umum

Persentase Kab/Kota melaksanakan program Kota

Sehat sesuai standar

95

% 125.000.000

95

124.848.145

95

124.848.145

100

100

Keluaran Persentase Kab/Kota

melaksanakan pengawasan TTU sesuai standar

45

%

45

45

100

1.02.0101.16.063 Penyehatan Pangan Persentase Kab/Kota melaksanakan pengawasan

TPM sesuai standar

85

% 95.000.000

85

94.927.850

85

94.927.850

100

100

1.02.0101.16.064 Pengamanan Limbah Cair dan

Padat

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Yang

melaksanakan pengelolaan limbah sesuai peraturan

40

RS 85.000.000

40

84.875.648

40

84.875.648

100

100

1.02.0101.16.065 Pembinaan

Pelayanan Kesehatan Kerja

Jumlah Koordinasi untuk

meningkatkan kabupaten/kota mampu melakukan upaya

kesehatan kerja

25

kab/ko

62.500.000

25

61.774.293

25

61.774.293

100

99

Jumlah pembinaan kesehatan

kerja terhadap nakes di kab/kota

30

kab/ko

30

-

30

-

100

Jumlah nakes yang dilatih kesehatan olah kerja

300

ora

ng

20

-

20

-

7

1.02.0101.16.066 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga

Jumlah Koordinasi untuk meningkatkan kabupaten/kota mampu melakukan upaya

kesehatan olah raga

20

kab/ko

62.500.000

20

61.975.000

20

61.975.000

100

99

Jumlah pembinaan kesehatan olah raga terhadap nakes di kab/kota

20

kab/ko

20

20

100

Jumlah nakes yang dilatih kesehatan olah raga

300

ora

ng

120

12

0

40

1.02.0101.16.066 Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK

Jumlah pembinaan terpadu bantuan operasional kesehatan

38

kab/

kota

4.349.250.000

38

3.739.439.387

38

3.739.439.387

100

86

Jumlah kegiatan fasilitasi SDM,

prasarana, dan teknologi yang dilakukan

8

kegiatan

8

-

8

-

100

11

Jumlah kampanye, sosialisasi,

dan advokasi perilaku hidup sehat yang dilakukan

10

kegiatan

10

-

10

-

100

Jumlah kegiatan penguatan

program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga

4

kegiatan

4

-

4

-

100


97

95


Sangat Tinggi

1.02.15 Program Penguatan

Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

86,0

0

per 100

.000

kel

ahiran

hidup

43.778.052.531 ##

#

13.835.410.0

00

1.541.

629.026

-

1.541.

629.026

- 11 -

1.541.629.026

- 4

Prevalensi Stunting

20,00

% #

##

Persentase Desa Sehat 75.5

8

% ###

1.02.15.001 Pembinaan kemandirian

masyarakat hidup sehat

Jumlah promosi kesehatan kreatif yang dilaksanakan

25

tem

a promos

i kesehat

an

12.727.500.000

5

1.000.000.000

3

143.137

.850

3

143.137

.850

60

14

3

143.137.850

12

1

Jumlah Kegiatann Fasilitasi

Peningkatan Kualitas UKBM

88

kegiatan

13

5

5

38

5

-

6

1.02.15.002 Pembinaan Keluarga

Sehat

Jumlah Kab/ Kota dengan

capaian persalinan di faskes sesuai target

19

kab/kota

19.155.552.531

19

2.500.000.000

5

470.899.800

5

470.899.800

26

19

5

470.899.800

26

2


cakupan bayi paripurna sesuai target

17

kab/kota

17

5

5

29

5

29

Jumlah Kab/ Kota dengan capaian bayi yang mendapat

ASI Eksklusif > 50%

38 kab/

kota

38 10

10

26

10

26

1.02.15.003 Pembinaan

Kesehatan Lingkungan

Jumlah desa/kelurahan yang

sudah ODF

3305

0

desa/kelura

han

8.236.125.000

4.800

500.000.000

4.940

107.268.277

4.940

107.268.277

103

21

4.940

107.268.277

15

1

12

Persentase rumah tangga

akses terhadap air bersih berkualitas (layak)

94 %

91

93,05

93

-

102

93

-

99

1.1.02.15.004 Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Jumlah Fasyankes terbina

11

Fasyan

kes di

202

0

3.658.875.000

11

100.000.000

4

31.803.

000

4

31.803.

000

36

32

4

31.803.000

36

1

1.1.02.15.005 Pembinaan

Kesehatan Masyarakat (DAK)

Jumlah kegiatan BOK Provinsi

yang dilaksanakan

86

Kegiatan di

2020

9.735.410.000

86

9.735.410.000

788.520.099

788.520.099

-

8

-

788.520.099

-

8

Jumlah kegiatan distribusi

obat dan BMHP yang dilaksanakan

1

Kegiatan

di 2020

di 2020

1

1

1

-

100

1

-

100


52

19


35

3

Predikat Kinerja

Renda

h

Sangat

Rendah


Sangat Rendah

1.02.0101.20 Program

Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi balita kurang

gizi

10,10

% 12.262.592.000

8,5

3.966.907.972

8,5

3.966.907.972

115

32

1.02.0101.20.003 Penanggulangan

Kurang Energi Protein (KEP),

Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium

(GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi

Mikro lainnya

Tersedianya data status gizi

balita melalui survey Pemantauan Status Gizi (PSG)

1

kali

11.887.592.000

1

3.596.898.481

1

3.596.898.481

100

30

Jumlah kemitraan yang

mendukung penanggulangan masalah Kurang Gizi

12

kali

12

12

100

1.02.0101.20.004 Pemberdayaan masyarakat Untuk

pencapaian keluarga sadar gizi

Persentase balita yang ditimbang berat badannya

(D/S)

80

% 34.100.000

79

30.830.000

79

30.830.000

99

90

Jumlah survey dalam rangka pemetaan situasi kadarzi

38

kab/

ko

38

38

100

4

kali 4

4

100

13

1.02.0101.20.011 Penyelidikan

surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi

Jumlah indikator yang

disepakati untuk pelaksanaan surveilans gizi

4

kali

340.900.000

4

339.179.491

4

339.179.491

100

99


58

25

Predikat Kinerja

Rendah

Sangat

Rendah

1.1.02.16 Program Peningkatan Pelayanan Gizi

Masyarakat

% peningkatan pelayanan gizi pada kelompok rawan gizi secara paripurna

35

% 11.987.125.000 15

2.097.563.66

2

1,4

277.541.972

1,4

277.541.972

9 13 1

277.541.972

4

2

UPT LABORATORIUM

GIZI

1.02.16.001 Penyelenggaraan

Pelayanan Gizi

Jumlah masyarakat yang

mendapatkan pelayanan gizi (di dalam dan di luar gedung)

20.000

orang

5.282.125.000

5.00

0

1.000.000.000

289

289

-

6

-

289

-

1

-

1.02.16.002 Pengembangan dan Kemitraan

Jumlah Promosi dan Inovasi pengembangan produk gizi

yang dimanfaatkan masyarakat

35

kegi

atan

6.705.000.000

5

1.097.563.662

1

1

-

20

-

1

-

3

-

Jumlah Dokumen Kerjasama kemitraan lintas sektor dan lintas program

6

dokume

n

2


12

4


3

-

Predikat Kinerja

Sanga

t Renda

h

Sangat

Rendah


Sangat Rendah

1.02.0101.49 Program Pengendalian

Penyakit

Persentase penurunan KLB penyakit bersumber binatang

5

% 1.802.070.000

5

1.737.630.049

5

1.737.630.049

100

96

persentase puskesmas yang

melaksanakan pengendalian Penyakit Diabetes Mellitus

50

%

100

100

100

persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian

Penyakit Hipertensi

50

% 100

10

0

100

14

persentase kab/kota yang

memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya

kesehatan jiwa

40

%

100

100

100

persentase kab/kota yang memiliki layanan NAPZA

15

% 55

55

100

persentase puskesmas yang

melaksanakanpemeriksaan Penyakit Gigi dan Mulut

50

%

100

100

100

Persentase KLB skala provinsi yang ditanggulangi dalam

waktu 48 Jam

80

% 80

80

100

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemantauan

kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah

40

% 40

40

100

Persentase Kab/kota yang mencapai 80 % imunisasi

dasar lengkap pada bayi (UCI /

Universal child imunization)

80

% 80

80

100

Persentase kab/ko eliminasi

malaria

100

%

100

100

100

Persentase penderita suspek pes yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi

100

% 100

10

0

100

Persentase kab/kota dengan Incidence Rate DBD < 49/1000.000 penduduk

66

% 58

58

100

Persentase kab/ko yang

melakukan penyelidikan epidemiologi penyakit zoonotik

100%

100

%

100

100

100

Persentase kab/ko yang 50% puskesmasnya melaksanakan

kegiatan tata laksana ISPA sesuai standar

16

% 17

17

100

Presentase kasus Filariasis

yang ditemukan mendapat Penatalaksanaan Kasus secara

standar

100

%

100

100

100

Presentase kab/ko mencapai cakupan Pemberian Obat

Pencegahan Masal (POPM) Kecacingan > 75 %

90

% 100

10

0

100

Persentase kab/ko yang melakukan penyelidikan

epidemiologi penyakit zoonotik

100%

50

% 100

100

100

Persentase puskesmas yang dilakukan skrining mata di

puskesmas binaan

30

% 30

30

100

Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap

93

% 94

94

100

1.02.0101.49.002 Pengendalian

Surveillance Epidemologi dan

Pengamatan

Persentase Kab/Kota yang

melaksanakan pemantauan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi

40

%

180.000.000

40

177.429.107

40

177.429.107

100

99

15

Penyakit serta

Penanggulangan KLB

wabah

Persentase Kab/kota yang mencapai 80 % imunisasi

dasar lengkap pada bayi (UCI / Universal child imunization

80

kab/

kota

80

80

100

Persentase anak usia 0 - 11

bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

93

kab/kota

94

94

100

1.02.0101.49.006 Pengendalian Penyakit Malaria

jumlah kab/kota yang difasilitasi pembinaan teknis P2

malaria

12

kab/ko

55.500.000

12

50.055.366

12

50.055.366

100

90

Keluaran Jumlah kasus malaria

yang dilakukan pelacaka

400

kasus

574

574

100

1.02.0101.49.007 Pengendalian Penyakit PES

jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2

Pes

1

kab/ko

38.000.000

1

34.646.215

1

34.646.215

100

91

Jumlah dusun fokus yang

dilakukan surveilans rodent

15

dusun

15

15

100

Jumlah Puskesmas yang melakukan surveilans humans

5

Pus

kesmas

7

7

100

1.02.0101.49.008 Pencegahan DBD

(Demam Berdarah)

jumlah kab/kota yang

dilakukan pembinaan teknis P2 DBD

38

kab/kota

147.000.000

38

139.721.973

38

139.721.973

100

95

1.02.0101.49.009 Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular

dan wabah

jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis

pemberantasan penyakit

menular dan wabah

12

kab/kota

55.000.000

12

50.545.662

12

50.545.662

100

92

Keluaran Jumlah jenis

penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan

epidemiologi

12

kab/kota

20

20

100

1.02.0101.49.010 Penyelenggaraan

Imunisasi

Jumlah kegiatan fasilitasi

imunisasi yang dilakukan

12

kab/kota

280.000.000

12

277.072.000

12

277.072.000

100

99

Jumlah kegiatan Rapid Convinience Self Assessment

(RCA) yang dilakukan

23

des

a

23

23

100

16

Jumlah kegiatan Data Qualty

Self Assessment (DQS) yang dilakukan

23

Puskesmas

23

23

100

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Screening TT WUS yang dilakukan

12

Kab/kot

a

12

12

100

Jumlah Kegiatan Efektif Vaksin

managemen (EVM) yang dilakukan

23

kab/kota

23

23

100

Jumlah Kasus KIPI serius yang dilakukan Penyelidikan

83

% 100

10

0

100

Jumlah Desa/ Kelurahan yang mencapai UCI

80

% 86

86

100

1.02.0101.49.012 Pemberantasan penyakit bersumber

binatang (P2B2)

Jumlah kasus filariasis dan kecacingan yang difasilitasi)

14

50.000.000

14

49.638.948

14

49.638.948

100

99

1.02.0101.49.014 Penanggulangan

Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat (KKM)

Jumlah Puskesmas yang

melakukan pemantauan KKM dengan menggunakan K3JH

7

Kab/kota

40.000.000

7

36.810.800

7

36.810.800

100

92

Keluaran Jumlah Fasilitasi Surveilan aktif KKM terintegrasi

7

Kab

/kota

7

7

100

1.02.0101.49.015 Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular Langsung (P2ML)

Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2

Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (PISP)

16

Kab

/kota

98.000.000

28

95.467.916

28

95.467.916

100

97

Keluaran Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan

teknis P2 ISPA

16

Kab/kot

a

16

16

100

1.02.0101.49.016 Pengendalian Vektor Keluaran Jumlah asistensi pengendalian vektor yang

dilakukan

12

Kab

/kota

55.500.000

12

53.331.601

12

53.331.601

100

96


Penyakit Tidak Menular

%

271.392.000

-

252.274.462

-

252.274.462

93

Presentase desa /kelurahan yg melaksanakan kegiatan

posbindu PTM

50

% 78

78

100

17

Presentase pusk esms yang

melaksanakn pengendalian PTM terpadu (PANDU)

50

%

80

80

100

Presentase pusk esms yang melaksanakan deteksi dini

kanker leher rahim

50

90

90

100

Presentasekab/kota yg melaksanakan kebijakan KTR minimal 50% sekolah

50

86

86

100

Presentase puskesmas yang

melaksanakn deteksi dini dan rujukan katarak

15

100

100

100

1.02.0101.49.019 Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa

Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan penanganan pasien pasung di

kab/kota

38

Kali 263.158.000

38

254.342.162

38

254.342.162

100

97

Keluaran Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat

pengetahuan dan keterampilan program kesehatan jiwa

40

ora

ng

40

40

100


Masalah NAPZA

Jumlah koordinasi dalam

rangka meningkatkan pelayanan NAPZA

15

kali

52.600.000

15

52.225.550

15

52.225.550

100

99

Keluaran Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat

pengetahuan dan keterampilan masalah NAPZA

30

ora

ng

30

30

100


Penyakit Gigi dan Mulut

Jumlah koordinasi dalam

rangka meningkatkan pelayanan gigi dan mulut

15

kali

38.800.000

15

38.683.258

15

38.683.258

100

100

1.02.0101.49.022 Pengendalian Penyakit Hipertensi

Persentase masyarakat usia 15-59 tahun mendapatkan skrining hipertensi

5

% 26.300.000

13

26.230.637

13

26.230.637

100

100

1.02.0101.49.023 Pengendalian Penyakit Diabetes

Persentase masyarakat usia 15-59 tahun mendaoatkan

skrining diabetes mellitus

5

% 58.300.000

13

58.017.058

13

58.017.058

100

100


penyakit kanker

Persentase perempuan usia

30-59 yang dideteksi dini kanker leher rahim

2

%

92.520.000

2

91.137.334

2

91.137.334

100

99

18

Rata-Rata Capaian

Kinerja

100

97


Sangat Tinggi

1.02.0101.66 Program

Pencegahan dan Pengendalian Kusta

Persentase kab/kota yang

RFT rate nya mencapai target

75

%

292.000.000

89

286.778.471

89

286.778.471

100

98


Penyakit Kusta dan Frambusia

Jumlah kab/kota yang

dilakukan pembinaan teknis P2 Kusta

26

Kab/Kot

a

292.000.000

31

286.778.471

31

286.778.471

100

98

Persentase kasus baru yang terlambat ambil obat yang

dilakukan pelacakan

80

% 74

74

100

Persentase kasus baru dilakukan pemeriksaan kontak

serumah

70

% 87

87

100


100

98


Sangat Tinggi

1.02.0101.67 Progam Pencegahan dan

Pengendalian HIV

Persentase kab/kota yang > 70% perkiraan populasi kunci

dan populasi khusus telah melakukan tes HIV

76

% 295.385.000

70

291.288.724

70

291.288.724

100

99

1.02.0101.67.0

01

Pengendalian

HIV/AIDs

Jumlah kab/kota yang

dilakukan pembinaan teknis P2 HIV/AIDS dan IMS

21

kab/kota

295.385.000

29

291.288.724

29

291.288.724

100

99


100

99

Predikat Kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

19

1.02.0101.68 Progam

Pencegahan dan Pengendalian TB

persentase Kab/Kota yg

mencapai target Keberhasilan Pengobatan semua Kasus TB > 85%

100

%

317.000.000

81

301.689.779

81

301.689.779

100

95

1.02.0101.68.001

Pengendalian Penyakit TBC

(Tuberkulosis)

Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis

P2TB

11

kab/

kota

317.000.000

18

301.689.779

18

301.689.779

100

95

Keluaran Jumlah layanan RS

TB Resisten Obat

20

layanan

18

18


100

95


Sangat Tinggi

1.02.17 Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Persentase kab/kota dengan cakupan deteksi

dini kasus baru penyakit sesuai target

65

% 59.575.728.709 44

3.750.000.00

0

11

765.56

6.302

11

,0

765.56

6.302

25 20 11

765.566.302

17

1

Persentase kab/kota dengan

keberhasilan tatalaksana penyakit sesuai target

87

%

71

Persentase KLB skala provinsi

yang ditangani sesuai standar

100

%

100

100

1.02.17.001 Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi dini penyakit menular sesuai target

23 kab/kota

22.870.600.807

17

300.000.000

5

89.686.

847

5,0

89.686.

847

29

30

5

89.686.847

22

0,39

Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana penyakit

menular yang ditemukan sesuai target

32 kab/

kota

27

7

7

26

7

22

20

1.02.17.002 Pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular

Jumlah kab/kota dengan

cakupan deteksi dini penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target

28

kab/kota

21.365.330.462

28

850.000.000

1

199.053.286

1,0

199.053.286

4

23

1

199.053.286

4

0,93


cakupan tatalaksana penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target

25

kab/kota

25

1

1,0

4

1

-

4

1.02.17.003 Surveilans dan Imunisasi

Jumlah Kab/Kota yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap sesuai target

38 kab/kota

10.901.922.440

30

2.100.000.000

6

361.244

.830

6

361.244

.830

20

17

6

17

16

0

Jumlah Kab/kota dengan cakupan inverstigasi

(PE/Penyelidikan Epidemiologi) KLB > 80 %

38 Kab

/kota

30

11

11

-

11

10

0

-

130

Jumlah Kab/Kota dengan

verifikasi alert sesuai target

38

kab/kota

30

4

4

-

4

100

-

130

Persentase KLB skala provinsi yang ditangani sesuai target

% 100

100

-

-

-

-

100

1.02.17.004 Penanggulangan KLB

Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang

terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi

100

% 4,437,875,000 10

0

500.000.000

115.581

.339

115.581

.339

-

23

115.581.339

100


6

21


69

0

Predikat Kinerja

Sanga

t

Rendah

Sangat Renda

h

Predikat Kinerja Sedang

Sangat Rendah


Kesehatan Primer

Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Pelayanan

Kesehatan Tradisional

45

% 2.668.276.600

45

2.578.209.553

45

2.578.209.553

100

96,62

Persentase Puskesmas memenuhi standar

70

% 99

99

142

Persentase Ponkesdes sesuai

standar

80

%

77

77

96

21

1.02.0101.62.001 Pembinaan Mutu dan Akses Pelayanan

Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat

Jumlah Puskesmas Terakreditasi

672

pkm

771.931.500

116

753.393.407

11

6

753.393.407

17

97,60

Jumlah kab/kota yang dibina

dalam mendukung akreditasi Puskesmas

38

kab/kota

38

38

100

1.02.0101.62.002 Pembinaan kualitas pelayanan Pondok Kesehatan Desa

(Ponkesdes)

Jumlah Ponkesdes yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar

2.570

ponkes

des

228.068.500

1.921

199.013.950

1.92

1

199.013.950

75

87,26

1.02.0101.62.003 Pelaksanaan pelayanan kesehatan

bagi penduduk miskin di daerah terpencil

Jumlah Pembinaan ke kab yang mempunyai daerah

terpencil

4

kali 1.170.276.600

5

1.133.929.809

5

1.133.929.809

125

96,89

1.02.0101.62.004 Penguatan pelayanan kesehatan tradisional

Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan di fasilitas pelayanan kesehatan

dalam rangka meningkatkanpelayanan kesehatan tradisional

38

kab/kota

498.000.000

38

491.872.387

38

491.872.387

100

98,77

Jumlah kelompok asuhan mandiri yang dibentuk sebagai

upaya pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan tradisional

100

kelo

mpok

250

25

0

250


112

95


Sangat Tinggi


Kesehatan Rujukan

Persentase Rumah Sakit Rujukan Regional yang

berfungsi sesuai standar

100

% 1.809.035.800

100

1.720.221.568

10

0

1.720.221.568

100

95,09

22

1.02.0101.64.0

01

Pembinaan

Pengelolaan Kualitas Pelayanan RS

Jumlah RS yang mendapatkan

fasilitasi, pembinaan, dan monev dalam hal peningkatan

kualitas pelayanan

50

RS

474.870.000

99

471.408.000

99

471.408.000

198

99,27

1.02.0101.64.002 Penguatan Sistem

Rujukan dan Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem Kegawatdaruratan

Jumlah RS Rujukan Regional

yang mendapatkan pembinaan dalam penilaian keberhasilan

pelaksanaan regionalisasi

8

RS

1.003.571.000

8

919.532.749

8

919.532.749

100

91,63

Keluaran Jumlah kab/kota yang menjalankan Sistem Gawat Darurat Terpadu

(SPGDT) sesuai standar

15

kab/kota

20

20

133

1.02.0101.64.003 Pembinaan Pelayanan dan

Jangkauan Kesehatan Penunjang

Jumlah pembinaan pada fasilitas sarana penunjang

4

kali 118.587.000

27

118.388.280

27

118.388.280

675

99,83

1.02.0101.64.004 Pembinaan Pelayanan dan

penanggulangan

masalah krisis kesehatan

Jumlah kab/kota yang difasilitasi terkait

penanggulangan bencana

38

kab/kota

212.007.800

38

210.892.539

38

210.892.539

100

99,47

Jumlah kejadian bencana yang

dilakukan rapid health assessment (RHA

40

kejadian

24

-

24

-

60


195

97


Tinggi

Sangat

Tinggi

1.02.0101.65 Program Pembiayaan dan Jaminan

Kesehatan

Jumlah Masyarakat Miskin yang pelayanan Kesehatannya dibiayai oleh

Provinsi

262.524

orang

460.831.665.012 ####

###########

###

##########

3

23,95

1.02.0101.65.001 Pengembangan Pembiayaan dan

Jaminan Kesehatan

Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam mendukung

jaminan kesehatan masyarakat dalam program jkn

38

kab/

kota

111.490.128.594

38

110.363.979.935

38

110.363.979.935

100

98,99

23

1.02.0101.65.002 Pembayaran iuran jaminan kesehatan

bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan

bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja

Persentase kepesertaan penduduk jawa timur dalam

program jaminan kesehatan nasional

100

% 349.341.536.418

-

-

-

-


52

61

Predikat Kinerja

Rendah

Rendah

1.02.0101.99 Program Upaya Kesehatan Keluarga

Cakupan pelayanan kesehatan Usia Lanjut

58

% 800.000.000 66

777.358.772

66

777.358.772

113

97,17

Cakupan Pelayanan Bayi Baru

Lahir (KN Lengkap)

99

%

98

98

99

Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja

68

% 70

70

103

Cakupan Peserta KB Aktif 70

% 75

75

107

Cakupan Pertolongan

Persalinan oleh Nakes

97

%

98

98

101

-

-

1.02.0101.99.001 Pembinaan Pengembangan kesehatan anak,

remaja dan usia lanjut

Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam meningkatkan pelayanan kesehatan remaja

9

kab/kota

125.000.000

6

122.680.071

6

122.680.071

67

98,14

Keluaran Jumlah kab/kota yang dibina dalam meningkatkan pelayanan

Puskesmas Santun Lansia

10

kab/kota

6

6

60

1.02.0101.99.002 Pembinaan kualitas pelayanan kesehatan

ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah

Jumlah kabupaten/kota mendukung pelayanan

kesehatan ibu

9

kab/

kota

500.000.000

9

482.720.858

9

482.720.858

100

96,54

24

Jumlah kabupaten/kota

mendukung persalinan di fasilitas

38

kab/kota

38

38

100

Jumlah kabupaten/kota mendukung pelayanan

kesehatan bayi baru lahir

9

kab/

kota

9

9

100

persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4)

90

% 69

69

76

persentase pelayanan

kesehatan ibu bersalin sesuai standar (PF)

98

%

70

70

72

persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir

sesuai standar (KN lengkap

99

% 98

98

99

1.02.0101.99.003 Pembinaan

Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan

KeluargA Berencana

Jumlah Puskesmas terorientasi

PKRT

8

puskesmas

175.000.000

8

171.957.843

8

171.957.843

100

98,26

Jumlah Puskesmas terorientasi

PPIA

8

puskesmas

8

8

100

Jumlah kegiatan verifikasi data yang mendukung PKRT dan

PPIA

2

keg 2

2

100

Rata-Rata Capaian

Kinerja

94

98


Sangat Tinggi

1.02.18 Program

Pembinaan Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan

Persentase FKTP yang

terakreditasi

75

% 309.475.775.000

35

########

###

3.283.729.56

0

3.283.729.56

0

- 1

3.283.729.560

35

Persentase RS yang

terakreditasi

100

%

87

Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan

akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi yang dilayani

100

% 10

0

25

1.02.18.001 Penguatan

Pelayanan Kesehatan Primer


memberikan pelayanan sesuai Standar

puskesmas

20,023,150,000

269

1.400.000.000

302.198.618

302.198.618

-

22

302.198.618

Jumlah Jaringan Puskesmas

yang menerapkan strategi pergi berdansa di masa senja

jaringan pus

kesmas

3.011

Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Intervensi Keluarga Sehat

Kab/kot

a

17

1.02.18.002 Penguatan Pelayanan Kesehatan

Tradisional

Jumlah pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar

38

pela

yanan kab

kota

7,967,500,000 30

550.000.000

5

78.872.

840

78.872.

840

-

14

78.872.840

30

1.02.18.003 Pendanaan Program Jaminan Kesehatan

Nasional

Persentase anggaran pajak rokok untuk pendanaan

program jaminan kesehatan nasional

% 10

0

253.125.000.00

0

-

-

-

-

-

1.02.18.004 Pelayanan Pembiayaan bagi Masyarakat Miskin

Jumlah masyarakat miskin yang dibiayai

orang

265,500,000,000 6.38

8

25.390.220.000

2.688.562.147

-

2.688.562.147

-

11

-

2.688.562.147

1.02.18.005 Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar

51

RS 11,747,250,000 38

814.218.000

47

150.723

.445

47,0

150.723

.445

124

19

47

150.723.445

92

Jumlah Labkesda sesuai Standar

Labkes

da

17

12

12,0

-

12

-

17

1.02.18.006 Penanggulangan bencana dan krisis

kesehatan

Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk

terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

100

% 4,237,875,000 10

0

535.782.000

10

0

63.372.

510

10

0,0

63.372.

510

100

12

10

0

63.372.510

100


29

11


55

-

26

Predikat

Kinerja

Sangat

Renda

h

Sangat Renda

h

Predikat Kinerja

Rendah

Sangat

Rendah

1.02.0101.46 Program Pemberdayaan

Sumberdaya

Kesehatan

Persentase institusi yang menyusun dokumen

Perencanaan Kebutuhan

Tenaga Kesehatan sesuai standar

87

% 1.641.622.940

100

1.580.099.612

100

1.580.099.612

115

96,25

Persentase pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi

95

% 105

105

111

Persentase Penerbitan Angka

Kredit

96

%

113

-

113

-

118

Persentase RS Klas B yang memiliki 4 dokter spesialis

dasar, 5 dokter spesialis penunjang dan 8 spesialis

lainnya

88

% 67

-

67

-

76

Persentase Institusi yang mengajukan Pemilihan tenaga

Kesehatan teladan

100

% 92

-

92

-

92

1.02.0101.46.002 Pembinaan

profesionalisme dan pengembangan karir

tenaga kesehatan

Jumlah Penerbitan Angka

Kredit (PAK

1.800

PAK

628.391.195

864

600.965.545

864

600.965.545

48

95,64

Jumlah tenaga Kesehatan Teladan yang terpilih

27

nak

es

24

-

24

-

89

1.02.0101.46.005 Perencanaan

kebutuhan tenaga kesehatan

Jumlah dokumen Perencanaan

Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang disusun

50

dokume

n

41.649.345

53

41.649.345

53

41.649.345

106

Jumlah institusi yang dibina dalam penyusunan Data SDMK

50

insti

tusi

53

-

53

-

106

27

1.02.0101.46.006 Penempatan,

pengembangan dan pemenuhan tenaga kesehatan di tempat

pelayanan (puskesmas, rumah

sakit dan

jaringannya)

Jumlah RS kelas B yang

memiliki 4 dokter spesialis dasar, 5 dokter spesialis

penunjang dan 8 spesialis

lainnya

17

RS

971.582.400

17

937.484.722

17

937.484.722

100

96,49

Jumlah sertifikat SDM Kesehatan yang diterbitkan

pada pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi

4.600

Sert

ifikat

4.8

30

4.

830

105


97

96


Tinggi

Sangat

Tinggi

1.02.0101.44 Program Kefarmasian, Alat

Kesehatan dan

Pengamanan Makanan

Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin

100

% 2.139.000.000

95

1.989.709.366

95

1.989.709.366

95

93,02

Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi

yang memenuhi syarat

85

% 81

-

81

-

95

Persentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi

standar pelayanan kefarmasian

90

% 93

-

93

-

103

Persentase produk makanan

hasil sampling yang memenuhi syarat

80

%

70

-

70

-

88

1.02.0101.44.006 Penyelenggaraan Pencegahan

Penyalahgunaan Narkotik,

Psikotropika Dan Zat

Adiktif Lainnya (Napza)

Jumlah sarana kefarmasian yang dibina dalam mengelola

Narkotika dan Psikotropika

3.325

sara

na

58.192.392

3.3

25

58.192.386

3.

325

58.192.386

100

100,00

28

-

-

1.02.0101.44.007 Upaya pengembangan

Pemanfaatan Bahan Alam Indonesia

dalam bentuk obat

tradisional dan kosmetika

Jumlah sarana obat tradisional dan kosmetika yang dibina

untuk memenuhi standar

188

sara

na

76.558.120

196

70.990.320

19

6

70.990.320

104

92,73

1.02.0101.44.010 Pengadaan Bahan Kimia dan

Laboratorium

Jumlah paket pengadaan bahan kimia dan laboratorium

yang diadakan

5

pak

et

50.000.000

5

48.338.000

5

48.338.000

100

96,68

1.02.0101.44.013 Upaya penyediaan

dan pemerataan obat dan bahan

medis habis pakai

Jumlah paket obat buffer

program yang diadakan

3

Paket

1.112.858.088

3

1.026.586.539

3

1.026.586.539

100

92,25

Jumlah Instalasi Farmasi yang ketersediaan obatnya cukup

sesuai kebutuhan

38

Sar

ana

38

38

100

1.02.0101.44.014 Pembinaan

pelayanan kefarmasian

Jumlah sarana pelayanan

kesehatan pemerintah yang dibina dalam menerapkan

standar pelayanan kefarmasian

900

Sarana

74.330.600

-

71.188.750

-

71.188.750

-

95,77

1.02.0101.44.015 Pembinaan mutu penggunaan obat

Jumlah sarana pelayanan kesehatan primer yang dibina melaksanakan penggunaan

obat secara rasional untuk tiga penyakit indikator

1.041

Sarana

70.576.800

1.041

66.444.457

1.04

1

66.444.457

100

94,14

1.02.0101.44.016 Upaya Pembinaan

mutu dan keamanan makanan

Jumlah Industri Rumah

Tangga Pangan (IRTP) yang dibina dalam memproduksi

makanan yang aman, bermutu

dan bergizi

5.346

Sarana

36.484.000

5.346

36.090.700

5.346

36.090.700

100

98,92

29

1.02.0101.44.017 Peningkatan kualitas produk alat

kesehatan

Jumlah sarana produksi Alkes dan distribusi alat kesehatan

yang dibina untuk dapat memenuhi standar

65

Sar

ana

660.000.000

92

611.878.214

92

611.878.214

142

92,71

Rata-Rata Capaian

Kinerja

94

95


Sangat Tinggi

1.02.19 Program

Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan

Persentase fasilitas

pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar

80 % 41,857,500,000

60

8.040.992.000

534.985.795

-

534.985.795

- 7

-

534.985.795

-

Persentase Kabupaten/Kota

dengan ketersediaan obat dan vaksin

96 %

92

20

20

-

22

20

21

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes

sesuai standar

85 % 65

-

-

-

-

-

-

1.02.19.001 Perencanaan dan

Pengembangan SDM Kesehatan

Jumlah dokumen rencana

kebutuhan SDM kesehatan

39

dokume

n

17,670,000,000

39

2.800.000.000

-

318.149.465

-

318.149.465

-

11

-

318.149.465

-

Jumlah quality control pada pelatihan bidang kesehatan

yang diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi

50 Qua

lity control

50

-

-

-

-

-

-

-

1.02.19.002 Pembinaan Pekerjaan

Kefarmasian

Jumlah fasilitas kefarmasian sesuai standar

72

fasil

itas

15.295.000.000

25

2.500.000.000

8

98.569.

830

8

98.569.

830

32

4

8

98.569.830

11

1

30

Jumlah Kab./Kota dengan

fasilitas kesehatan menerapkan Penggunaan Obat Rasional (POR) sesuai standar

72

Kab/kota

4

1

1

-

25

1

-

1

Jumlah kabupaten/kota dengan fasilitas Industri

Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar

90

Kab

/kota

4

1

1

-

25

1

-

1

1.02.19.003 Pengendalian

Kualitas Produk Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT)

Jumlah sarana produksi dan

distribusi Alkes dan PKRT sesuai standar

72

sarana di

2020

8.892.500.000

72

500.000.000

23

118.266.500

23

118.266.500

32

24

23

118.266.500

32

1

Jumlah fasilitas pelayanan

kesehatan dengan alkes terkalibrasi

32

fasyankes

di 202

0

32

-

-

-

-

-

1.02.19.004 Pelayanan

Kefarmasian (DAK)

Jumlah Instalasi Farmasi

Provinsi (IFP) yang dilaksanakan rehab/perluasan

sarana

1

2.240.992.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Instalasi Farmasi

Provinsi (IFP) yang memiliki sarana prasarana

sarana

1

-

-

-

-

-

-

-

-


11

8


6

0

Predikat

Kinerja

Sangat

Rendah

Sangat Renda

h


Rendah

Sangat

Rendah

UPT MATERIA

MEDICA

1.02.0101.63 Program Pengembangan


Persentase Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan

Tradisional

100

% 2.740.000.000

100

2.069.601.408

10

0

2.069.601.408

100

75,53

-

-

1.02.0101.63.001 Pelayanan

Kesehatan berbasis Keterampilan

Jumlah pemanfaatan jamu

yang berkualitas di pelayanan

5.000

orang

42.920.000

5.001

30.290.700

5.001

30.290.700

100

70,57

31

1.02.0101.63.002 Promosi pemanfaatan obat

tradisional yang baik dan benar

Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi

pemanfaatan obat tradisional yang baik dan benar

2.800

ora

ng

118.700.000

5.7

95

78.448.569

5.

795

78.448.569

207

66,09

1.02.0101.63.003 Pembangunan

Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Tradisional

Jumlah Pembangunan Sarana

dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tradisional

1

paket

1.666.314.000

1

1.344.251.970

1

1.344.251.970

100

80,67

1.02.0101.63.005 Upaya Penguatan Mutu TOI

Jumlah tanaman obat yang bermutu / berkualitas

10

jenis

422.061.000

24

284.046.979

24

284.046.979

240

67,30

1.02.0101.63.007 Penelitian obat tradisional yang

berkualitas

Jumlah hasil penelitian tanaman berkhasiat obat

2

judu

l

490.005.000

4

332.563.190

4

332.563.190

200

67,87


158

71


Tinggi

Sedang

1.02.20 Program Peningkatan Pemanfaatan

Bahan Alam dan Pelayanan


Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab Herbal Materia Medica,

Batu

95

% 16.845.191.563 87

2.350.000.00

0

###

343.315.834

86,2

5

343.315.834

99 15 86

343.315.834

91

2

1.02.20.001 Upaya Penguatan Mutu Produk

persentase jumlah simplisia yang memenuhi standar

CPOTB

80

% 1.200.000.000

60

347.393.000

25

95.412.

855

25

95.412.

855

42

27

25

95.412.855

31

8

32

-

-

1.02.20.002 Promosi pemanfaatan obat

tradisional yang baik dan benar

Jumlah peserta yang mendapatkan

sosialisasi/promosi pemanfaatan obat tradisional

3.400

.000

ora

ng

1.880.000.000

4.

000

438.410.000

1.

477

67.155.

640

1.4

77

67.155.

640

37

15

1.

477

67.155.640

0

4

1.02.20.003 Pengembangan

mutu laboratorium herbal

Persentase hasil mutu

laboratorium herbal sesuai standar Good Laboratory Practice (GLP)

55

%

1.896.004.063

35

192.542.000

22

36.453.600

22

36.453.600

63

19

22

36.453.600

40

2

1.02.20.004 Pelayanan Kesehatan Tradisonal

Jumlah pengunjung sarana kesehatan tradisional di Griya

Sehat UPTD

960

0ra

ng di

202

0

1.659.937.500

96

0

206.042.000

11

4

60.951.

115

11

4

60.951.

115

12

30

11

4

60.951.115

12

4

1.02.20.005 Pengembangan sarana dan prasarana kes trad

yang layak pakai

Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab Herbal Materia Medica, Batu

87

% 10.209.250.000

65

1.165.613.000

45

83.342.

624

45

83.342.

624

69

7

45

83.342.624

52

1


45

20


27

4

Predikat Kinerja

Sanga

t Renda

h

Sangat

Rendah


Sangat Rendah

No Kode Urusan/

Bidang Urusan

Pemerint

ahan Daerah

dan

Program /Kegiata

n

Indikator

Kinerja Program

(outcome) /

Kegiatan (output)

Target Renstra PD

pada tahun 2019-2024 (Akhir periode renstra

PD)

Realisa

si Capaia

n

Kinerja Renstra PD

sampai denga

n

Renja PD

Tahun

Lalu (2019)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang

dievaluasi (Tahun

2020)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran Renja PD yang

dievaluasi

Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2020

(%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (akhir th pelaksanaan renja

PD tahun 2020))

Tingkat

Capaian Kinerja

dan

Realisasi Anggaran Renstra

PD s/d Tahun

2020 (%)

Unit

Perangkat Daerah

Penanggung

jawab

K

et

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100

14=6+12 15=14/5x100

16 17

33

K Rp K

Rp

K Rp K Rp K R

p

K R

p

K R

p

K Rp K

(%)

Rp

(%)

K Rp K R

p

Urusan

Kesehatan

1 1.02.21 Program Peningkatan Mutu

dan Pelayanan

Kesehatan RSU Karsa

Husada Batu

Persentase indikator program

yang tercapai

100,0%

25.489.033.1

00,00

83,0%

10.995.610.747,00

- 1.704.167.669,00

- 1.704.167.669,00

15,50%

- 1.704.167.669,00

- 7%

RSU Karsa Husada Batu

Indeks Profesionalitas ASN

94,3%

94,3%

- - - -

Persentase realisasi

anggaran

95,0%

90,0%

19,93%

19,93%

22%

19,93%

21%

Persentase pemenuhan

sarana prasarana peralatan di

rumah sakit

95,0%

90,0%

86,02%

86,02%

96%

86,02%

91%

Indeks

Kepuasan Masyarakat

89,0

%

80,0

%

- - -

1.02.21.001

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran

PD

Jumlah dokumen perencanaan

dan anggaran PD

14 153.827.500,00

6 28.873.510,00

6 28.873.510,0

0

43%

18,77%

6 28.873.510,0

0

1.02.21.

002

Pengelolaa

n Administrasi

Keuangan

Jumlah

laporan pertanggungjawaban

keuangan

28 74.800.000,0

0

10 17.434.900,0

0

10

17.434.900,00

36

%

23,31

%

10

17.434.900,00

1.02.21.003

Ketatausahaan dan

Kepegawaian

Jumlah dokumen

ketatausahaan dan

kepegawaian

11 4.308.871.500,00

1 1.149.359.933,00

1 1.149.359.93

3,00

9% 26,67%

1 1.149.359.93

3,00

Jumlah dokumen

penyelenggaraan kearsipan

1 1 1 100%

1

1.02.21.004

Upaya Kesehatan Masyarakat

dalam Pengendalian

Penyakit Menular dan Tidak

Menular

Jumlah penderita baru TBC BTA (+)

yang ditemukan dan diobati di satu

wilayah kerja selama 1 tahun

15 73.775.000,00

17 5.857.700,00 17 5.857.700,00

113%

7,94%

17 5.857.700,00

34

Jumlah

kegiatan promotif, preventif,

rehabilitasi penyakit tidak menular

6 1 1 17

%

1

1.02.21.005

Pelayanan Kesehatan Rumah

Sakit

Jumlah pembangunan

Jumlah

rehabilitasi

Jumlah alat kesehatan

Jumlah

prasarana RS

1.02.21.006

Pelayanan Kesehatan Rujukan

(DAK)

Jumlah pembangunan

2.384.336.747,00

0,00 -

0,00%

-

Jumlah

rehabilitasi

Jumlah alat kesehatan (unit)

4 0 0 0% 0

Jumlah prasarana RS

1.02.21.

007

Pelayanan

Kesehatan Masyarakat (Pajak

Rokok)

Jumlah

pembangunan

2.000.000.00

0,00

370.260.000,

00

370.260.000,00

18,51

%

370.260.000,00

Jumlah

rehabilitasi

Jumlah alat kesehatan (jenis)

9 1 1 11%

1

Jumlah prasarana RS

Jumlah

kegiatan promotif dan preventif

1.02.21.008

Pembinaan Lingkunga

n Sosial (DBHCHT)

Jumlah pembangunan

2.000.000.000,00

132.381.626,00

132.381.626,

00

6,62%

132.381.626,

00

Jumlah

rehabilitasi


11 - - 0% -

Jumlah prasarana RS

Jumlah

pelatihan tenaga kesehatan

40 - - 0% -

Rata-rata capaian kinerja (%) 33%

14,55%

56% 7%

35

Predikat Kinerja SR SR R S

R

2 1.02.22 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD RSU

Karsa Husada Batu

Persentase pencapaian standar

pelayanan minimal (SPM)

90,0%

342.441.508.

200,00

83,0%

66.924.723.000,00

82,46%

15.147.467.762,00

82,46%

15.147.467.7

62,00

99,3%

22,63%

82,5%

15.147.467.7

62,00

91,6%

4%

1.02.22.001

Penguatan Pelayanan


BOR (%) 60,0%

66.924.723.000,00

62,99 15.147.467.762,00

63,0%

15.147.467.7

62,00

105%

22,63%

63,0%

15.147.467.76

2,00

ALOS (hari) 3 3,29 3,29 110%

3,29

TOI (hari) 3 1,97 1,97 66% 1,97

BTO (kali) 50 15,83 15,83 32% 15,83

NDR (‰) 24,0%

19,70%

19,70%

82% 19,70%

Rata-Rata kunjungan poliklinik per

hari (kunj)

310 398 398 128%

398

Rata-rata capaian kinerja

(%)

87%

22,63%

92% 4%

Predikat Kinerja T SR ST S

R

Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program 77.920.333.747,00

16.851.635.431,00

16.851.635.431,00

Total rata-rata capaian kerja dan

anggaran dari

seluruh program

60% 19% 74% 6%

Predikat kinerja dari seluruh

program

R SR S SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: : Tersedianya SDM yang kompeten; Tersedianya Peralatan Kedokteran yang lengkap dan canggih

Faktor penghambat pencapaian kinerja: : Pandemi Covid-19

Tindak lanjut yang diperlukan pada triwulan berikutnya :

Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya :

36

KODE PROGRAM/KEGIA

TAN

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIA

TAN (OUTPUT)

TARGET RENSTRA

SKPD pada Tahun 2019-2024

REALISA

SI CAPAIAN KINERJA

RENSTRA SKPD

sampai dengan RENJA

SKPD Tahun

Lalu (2019)

TARGET KINERJA

dan ANGGARAN RENJA SKPD Tahun

Berjalan (2020) yang

dievaluasi

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

RENJA SKPD

YANG DIEVALUASI

(2019)

TINGKAT

CAPAIAN KINERJA

DAN

REALISASI

ANGGARAN RENJA

SKPD

TAHUN 2019 (%)

REALISASI

KINERJA DAN ANGGARAN

RENSTRA SKPD

s/d TAHUN 2019 (AKHIR TAHUN

PELAKSANAAN RENJA SKPD)

TINGKAT

CAPAIAN KINERJA

DAN

REALISASI

ANGGARAN

RENSTRA

SKPD s/d TAHUN

2019 (%)

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

14=6+12 15=14/5 x 100 %

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

K Rp

K Rp

K Rp K Rp K Rp K Rp

1.02.0110.37

Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan Rumah Sakit Paru

Manguharjo Madiun

Persentase kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh

dalam program DOTS

90% 35.254.671.400

100%

15.257.007.9

34

1.555.816.4

38

1.555.816.4

38

10 1.555.816.4

38

4

Persentase realisasi anggaran

90%

Persentase pemenuhan sarana

prasarana peralatan di rumah sakit

85%


80%


yang tercapai

100%

1.02.0110.

37.001

Penyusunan

Dokumen Perencanaan dan

Anggaran Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

Perencanaan dan Anggaran Perangkat

Daerah

12

dok

12

dok

301.301.000

3

dok

55.192.111

3

dok

55.192.111

25 18 3

dok

55.192.111

1.02.0110. 37.002

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

7 lap 7 lap 480.986.000

96.240.017

96.240.017

20 96.240.017

1.02.0110. 37.003

Ketatausahaan dan Kepegawaian

Jumlah dokumen ketatausahaan dan

kepegawaian

3 dok 3 dok 1.848.525.000

267.954.330

267.954.330

14 267.954.330

Jumlah Dokumen

Penyelenggaraan Kearsipan

1 dok 1 dok

1.02.0110. 37.004

Upaya Kesehatan Masyarakat dalam

Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang

dtemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun

120 org

120 org

200.000.000

4.200.000

4.200.000

2 4.200.000

37

Jumlah pasien

tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1

tahun

105

org

105

org

1.02.0110.

37.005

Pelayanan

Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Pembangunan 1.000

gdg

1.000

gdg

5.300.000.000

1.132.229.980

1.132.229.980

21

1.132.229.980

Jumlah Rehabilitasi 2.000 unit

2.000 unit

Jumlah Alat Kesehatan 10.000 unit

10.000 unit

3 unit

3 unit

3 3 unit

Jumlah Prasarana Rumah Sakit

2.000 unit

2.000 unit

2 unit

2 unit

10 2 unit

1.02.0110. 37.006

Pelayanan Kesehatan Rujukan

(DAK)

Jumlah Alat Kesehatan 41 unit

41 unit

5.126.195.934

1.02.0110.

37.008

Pembinaan

Lingkungan Sosial (DBHCHT)

Jumlah Rehabilitasi 1 pkt 1 pkt

2.000.000.000

Jumlah Alat Kesehatan 8 pkt 8 pkt

1.02.0110.38

Program Peningkatan

Pelayanan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Manguharjo

Madiun

Persentase pencapaian

indikator pelayanan RS

90 38.050.000.000

100% 8.200.000.000

1.383.935.21

9

1.383.935.21

9

17 1.383.935.21

9

4

1.02.0110.38.

001

Penguatan

Pelayanan Rumah Sakit Paru

Manguharjo Madiun

Bed Occupancy Ratio

(BOR)

41% 41%

8.200.000.000

40

%

1.383.935.219

40

%

1.383.935.219

40% 17 40

%

1.383.935.219

Average Length of

Stay (AVLOS)

3 hari 3 hari 3.1 3.1 3.1 3.1

Turn Over Interval

(TOI)

6 kali 6 kali 6.3 6.3 6.3 6.3

Bed Turn Over (BTO) 35

kali

35

kali

8.7 8.7 8.7 8.7

Net Death Rate (NDR) 11

per mil

11

per mil

12.

8

12.

8

12.8 12.

8

Gross Death Rate (GDR)

46 per mil

46 per mil

33.2

33.2

33.2 33.2

Rata-rata kunjungan poliklinik per hari

60 org

60 org

50 org

50 org

50 org

50 org

Rata - rata capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

38

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM #REF! #REF!

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

No. Kode Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020

Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Tahun 2020 yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun 2020

(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra PD s/d Tahun

2024

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renstra PD s.d tahun 2024 (%)

Unit Perangkat

Daerah Penanggung

Jawab

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100%

14 = 6 + 12 15=14/5 x100

16

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K (%)

Rp K (%)

Rp (%)

1. 1 02 23

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Jember

Prosentase indikator program yang tercapai (RS Paru Jember)

76% 33.319.287.200,00

76 % 9.890.925.381,00 0 811.586.317,00 0,00 811.586.317,00 0,00 8,21 RS Paru Jember

1 02 23 001

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan


10 dok 20.201.400,00 3 8.207.500,00 3,00 8.207.500,00 30,00 40,63

1 02 23 002



7 dok 6.641.000,00 7 4.259.000,00 7,00 4.259.000,00 25,00 64,13

1 02 23 003



6 dok 1.894.952.600,00 6 429.131.567,00 6,00 429.131.567,00 25,00 22,65

Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan

2 dok 2 2,00 25,00

1 02 23 006

Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

Jumlah alat kesehatan 52 unit 969.130.381,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 02 23 007

Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)

Jumlah Rehabillitasi 3 gedung 5.000.000.000,00 1 294.568.250,00 1,00 294.568.250,00 33,33 5,89

Jumlah Alat Kesehatan

3 unit 0


2 unit 2

Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif

5 keg 1

1 02 23 008

Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)

Jumlah Rehabilitasi 3 gedung/ unit

2.000.000.000,00 1 75.420.000,00 1,00 75.420.000,00 33,33 3,77


22 unit 4 4,00

Rata-Rata Capaian Kinerja 0,00 0,00

Predikat Kinerja

2. 1 02 0103 24

Program Peningkatan Pelayanan Badan

Persentase pencapaian indikator pelayanan RS

90% 176.105.250.000,00

90 % 29.350.897.000,00 0 5.480.672.418,00 0 5.480.672.418,00 0,00 18,67 RS Paru Jember

39

Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Jember

1 02 0103 24 001

Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Paru Jember

BOR 60 % 49,71

5.480.672.418,00

ALOS 4 hari 3,67

TOI 3 hari 3,67

BTO 46 kali 28

GDR 36 ‰ 43,80

NDR 21 ‰ 21,20


40 kunjungan 16,00

Rata-Rata Capaian Kinerja 0,00 0,00

Predikat Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 0,00 6.292.258.735,00 0,00 0,00 0,00

6.292.258.735,00 0,00 0,00 0,00 6.292.258.735,00

No Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /

Kegiatan (output)

Target Perubahan Renstra Perangkat

Daerah Provinsi pada Tahun 2019 (akhir periode Renstra PD)

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD tahun lalu

(2019)

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi ( 2020 )

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang

dievaluasi ( 2019 )

Tingkat capaian kinerja dan

anggaran renja PD tahun

2019 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra PD s/d Tahun 2019 (akhir

th pelaksanaan

renja PD tahun 2019)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

(%)

Unit Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

Ket

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 102,33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS Paru Surabaya


100 % 10.891.663.754 508.997.324 0 508.997.324 4,67

102.33.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah

6 dok 38.160.000

1 697.500

1 697.500

16,67 1,83

102.33.002 Pengelolaan administrasi Keuangan


16 lap 266.950.000

7 65.837.650

7 65.837.650

43,75 24,66

Neraca 2019/LO 2019/LPE 2019/CALK 2019/LRA Jan/LRA Feb/LRA Mar

102.33.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian

1.738.688.000

360.566.009

360.566.009

20,74


2 dok 0 0,00 realisasi akhir tahun


1 dok 0 0,00

40

102.33.004 Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular (RS Paru Surabaya)

tidak ada alokasi anggaran

102.33.005 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

1.500.000.000 0,00 0,00

Jumlah pembangunan

1 keg parkir

Jumlah rehabilitasi 1 keg ruang ICU


Jumlah prasarana rumah sakit

1 keg pengamanan aset

102.33.006 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

4.472.745.934

Jumlah pembangunan

Jumlah rehabilitasi


10 item 0 0,00 belum ada proses


102.33.007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)

875.000.000

200.000

200.000

0,02

Jumlah pembangunan

Jumlah rehabilitasi


2 item 1 1 50,00 tredmill with qstress (BAST)


17 unit 0,00

Jumlah kegiatan promotif dan preventif

6 keg 0,00

102.33.008 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)

100 % 2.000.119.820

60 81.696.165

81.696.165

4,08

Jumlah pembangunan

Jumlah rehabilitasi 1 unit 1 1 100,00 IGD


4 item 3 3 75,00 tensimeterdigital; termometer digital; refigerator blood


5 item 2 2 40,00 troley steril; troley kotor

Rata-rata capaian kinerja (%)

#DIV/0! #DIV/0!

Predikat kinerja

2. 102,34 Program Peningkatan Pelayanan BLUD RS Paru Surabaya


0 0 0 0 83 % 25.685.000.000

0,00 2.905.353.688

0,00 2.905.353.688

0,00 11,31

102.34.001 Penguatan Pelayanan RS

0 0 0 0 25.685.000.000

2.905.353.688 2.905.353.688

11,31

41

Paru Surabaya

Bed Occupancy Ratio (BOR)

60 % 0,13 0,13 0,22

Average Length of Stay (ALOS)

5 % 2,95 2,95 59,00

Turn Over Internal (TOI)

3 % 23,68 23,68 12,67

Bed Turn Over (BTO)

40 % 4,35 4,35 10,88

Net Death Rate (NDR)

20 % 0,02 0,02 0,10


35 % 0,07 0,07 0,20


250 orang 90,00 90,00 36,00

#DIV/0! #DIV/0!

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 36.576.663.754,00

3.414.351.012

3.414.351.012

9,33

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) #DIV/0! #DIV/0!

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

No


Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2020 s/d 2024 (akhir periode

Renstra Perangkat Daerah Provinsi)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangk

at Daerah Provinsi sampai dengan Renja

Perangkat

Daerah Tahun Lalu

(2019)

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (APBD

Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

yang dievaluasi


Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun

2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

SKPD)


Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2019

(%)

Ket

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7x100 14 = 6 + 12 15=14/5 x100 16

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K (%) Rp (%)

K Rp K Rp

1 102.29 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan


87% 51.978.352.347 77%

40.456.650.747,00

40% 1.200.000,00 0% -

0% 0,00

0% 0,00

40% 379.684.320,00

52% 0,94%

40%

379.684.320,00

45,98

0,73


95% 91%

10,17%

Indeks profesionalitas ASN

90% 86%

43,20%

Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit

100% 92%

91,80%

Persentase cakupan penemuan kasus baru

5% 25%

18,18%

42

kusta tanpa cacat

102.29.001

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

10 Dok

42.647.300,00

10

8.796.000,00

3

1.200.000,00

3

1.200.000,00

30% 13,64

3

1.200.000,00

30,00

2,81

102.29.002



17 Lap

577.399.500,00

17

350.529.500,00

6

77.071.400,00

6

77.071.400,00

35% 21,99

6

35,29

102.29.003



4 Dok 13.607.568.800,00

4

2.346.588.500,00

1 220.823.705,00

1

220.823.705,00

25% 9,41

25%

6,25


2 Dok 2

-

-

0% -

102.29.004

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah pengadaan alat kesehatan

151 Unit

15.000.000.000,00

151

15.000.000.000,00

0,00 -

-

-

0% -

Jumlah Pembangunan

1 gedun

g

1

0,00 -

-

0% -


2 Unit 2

0,00 -

-

0% -

102.29.005


jumlah pengadaan alat kesehatan

65 Unit 5.750.736.747,00

65

5.750.736.747,00

0,00 -

-

-

0% -

102.29.006


Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan

74 Unit 2.000.000.000,00

74

2.000.000.000,00

0,00 80.589.215,00

-

80.589.215,00

Jumlah Kegiatan promotif dan preventif dalam dan luar gedung

20 Kab/Ko

ta

20

4,00 4

-

102.29.007



56 Unit 15.000.000.000,00

56

15.000.000.000,00

1,00 -

1

-

Rata-Rata Capaian Kinerja 25% 0,94

23,85

2,81


Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

2 102.30 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto


90% 270.315.568.000 100 43.408.385.000,00

62,5% 6.777.343.781,00

#DIV/0!

0,00

#DIV/0!

0,00

#DIV/0!

0,00

#DIV/0! 6.777.343.781,00

#DIV/0!

15,61%

102.30.001

Penguatan pelayanan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah

Jumlah Kunjungan Pasien IGD

90546 Pasien

270.315.568.000

13.200

43.408.385.000,00

4.049 6.777.343.781,00

4.049

6.777.343.781,00

31% 15,61 4.049

6.777.343.781,00

4,47

2,51


76,0% -

75,2%

59,7% 1 79 1

79

Average Length of Stay (AVLOS)

6 hari -

6 hari

4 4 532 4

67

Turn Over Interval (TOI)

2 hari 2 hari

3 0,75

38

1

68,10

Bed Turn Over (BTO)

45 kali 45 kali

14,4 14,40

32

14

4,30


25‰ 25‰

21,50 5,38

22

5

2,00

43


45‰ 45‰

45,70 11,43

25

11

58,90

Rata-rata Kunjungan Poliklinik Perhari

250 orang

200 261 65

33

65

Rata-Rata Capaian Kinerja 30,67%

15,61 50 2,51

Predikat Kinerja tinggi sangat

tinggi

Sangat

tinggi

sedang

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

322.293.920.347,00

-

83.865.035.74

7,00

6.778.543.78

1,00

-

-

-

7.157.028.10

1,00

#DIV/0!

16,55%

73,75 5,32

`` #DIV/0!

8,28% 37 3

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) #DIV/0!

Sangat Renda

h

Sangat Renda

h

Sangat Renda

h

No

Kode Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan


(outcome) / Kegiatan (output)

Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024

(Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat

Daerah Tahun Lalu (Tahun 2019)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (Tahun 2020)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD

yang dievalusi (2020)

Tingkat capaian Kinerja dan

realisasi Anggaran renja PD Tahun

2020 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

Perangkat Daerah s.d Tahun 2010 (akhir tahun pelaksanaan Renja PD

tahun 2020)


Anggaran Renstra Perangkat

Daerah Provinsi s/d Tahun 2020

(%)

Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Ket

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12 / 7 x 100%

14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 1 02

39

Program Pengelolaan Pelatihan Sumber Daya Kesehatan

Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai

Sertifikat Pelatihan

100% Rp 6.712.197.100,

00

0%

Rp -

100% Rp 2.113.890.900,

00

0%

Rp 384.063.923,

00

0%

Rp -

0%

Rp -

0%

Rp -

0% Rp 384.063.923,

00

0% 18,17%

0% Rp -

0% 0% UPT Latkesm

as Murnaja

ti

Persentase Indikator Program yang tercapai

82% 0%

76% 0%

0%

0%

0%

0% 0% 0% 0%

Persentase Realisasi Anggaran

90% 0%

90% 0%

0%

0%

0%

0% 0% 0% 0%


84,28%

0%

84,28%

0%

0%

0%

0%

0% 0% 0% 0%

Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Pelatihan Kesehatan

100% 0%

100% 0%

0%

0%

0%

0% 0% 0% 0%

44

1 02

39

001

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

Jumlah dokumen anggaran dan perancanaan perangkat daerah

30 Rp 69.650.000,00

0 Rp -

8 Rp 7.100.000,00

2 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

2 Rp -

25,00%

0,00% 2 Rp -

6,67%

0,00%

1 02

39

002


Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan

140 Rp 119.090.000,00

0 Rp -

28 Rp 201.282.000,00

8 Rp 28.660.000,00

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

8 Rp 28.660.000,00

28,57%

14,24%

8 Rp 28.660.000,00

5,71%

24,07%

1 02

39

003



10 Rp 5.619.050.600,0

0

0 Rp -

2 Rp 714.000.000,00

2 Rp 121.525.325,00

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

2 Rp 121.525.325,00

100,00%

17,02%

2 Rp 121.525.325,00

20,00%

2,16%


5 0 1 1 0 0 0 1 100,00%

1 20,00%

1 02

39

004

Pengendalian Mutu Pelatihan

Jumlah Pelatihan yang terakreditasi

1050 Rp 474.406.500,00

0 Rp -

170 Rp 133.410.000,00

30 Rp 21.137.648,00

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

30 Rp 21.137.648,00

17,65%

15,84%

30 Rp 21.137.648,00

2,86%

4,46%

1 02

39

005

Pemenuhan sarana prasarana pelatihan kesehatan

Jumlah pembangunan

1 Rp 430.000.000,00

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0,00% 0,00% 0 Rp -

0,00%

0,00%

Jumlah Rehabilitasi

1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Jumlah alat penunjang pelatihan

1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Jumlah prasarana pelatihan

1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

1 02

39

006

Pembangunan baru/ rehabilitasi/ penyediaan sarana prasarana di Balai Pelatihan Kesehatan (DAK)

Jumlah pembangunan

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0,00% 0,00% 0 Rp -

0,00%

0,00%

Jumlah Rehabilitasi

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%


0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%


0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

1 02

39

007

Pembinaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Non Kesehatan (Pajak Rokok)

Jumlah Kegiatan Promotif dan preventif

0 Rp -

0 Rp -

7 Rp 1.000.000.000,00

2 Rp 212.740.950,00

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

2 Rp 212.740.950,00

28,57%

21,27%

2 Rp 212.740.950,00

0,00%

0,00%

1 02

39

008

Pembinaan Lingkungan Sosial DBHCHT

Jumlah Pelatihan Tenaga Kesehatan (Latkesmas)

0 Rp -

0 Rp -

1 Rp 58.098.900,00

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

0,00% 0,00% 0 Rp -

0,00%

0,00%

Rata-Rata capaian kinerja (%) 42,83%

11,40%

#REF!

7,89%

5,11%

Predikat kinerja SR SR T SR SR

45

2 1 02

40

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati

Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

100% Rp 18.000.000.00

0,00

0%

Rp -

85% Rp 17.703.400.00

0,00

0%

Rp 2.831.543.57

2,00

0%

Rp -

0%

Rp -

0%

Rp -

0,00%

Rp 2.831.543.57

2,00

0,00%

15,99%

0,00%

Rp 2.831.543.57

2,00

0% 15,73%

1 02

40

002

Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan

Kesehatan

Jumlah kegiatan pelatihan kesehatan yang diselenggarakan

1050 Rp 18.000.000.000,

00

870

Rp -

170 Rp 17.703.400.000,

00

30 Rp 2.831.543.572,

00

0 Rp -

0 Rp -

0 Rp -

30 Rp 2.831.543.572,

00

17,65%

15,99%

900 Rp 2.831.543.572,

00

85,71%

15,73%

Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikat pelatihan

31500 870

5100 900

0 0 0 900 17,65%

1770 5,62%

Rata-Rata capaian kinerja (%) 17,65%

15,99%

6% 45,67%

15,73%

Predikat kinerja SR SR SR SR SR

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM #REF! #REF! 0 #REF!

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SARI SELURUH PROGRAM 0% 24,83%

99,26%

82,09%


TOTAL RATA--RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 0,00% 17,08%

0,00%

7,87%

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) SR SR SR SR

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi

No

Sasaran Renstra

Kode Program/Kegiat

an

Program / Kegiatan


(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (periode Renstra

SKPD)


SKPD sampai dengan Renja

SKPD Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

Tahun 2020 yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renja yang dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja SKPD)


Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun

2019

Ket

1 2 2 3 4 5 6 7 I II III IV 12 = 8+9+10+11 13 = 12/ 7*100 14 = 6 +12 15 = 14/5*100 16

8 9 10 11

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

K Rp

K Rp K Rp K Rp K Rp

1 Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan pasien bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya

1.02.0109.35 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Muhammad Noer Pamekasan

Persentase Indikator Program RSMN Pamekasan yang tercapai, Persentase Realisasi Anggaran RSMN Pamekasan, Indeks profesionalitas ASN, Indeks kepuasan masyarakat

95 #########

0 -

100 158.598.122.3

10

4 439.370.592

-

-

-

4 439.370.592

4,00 0,28 2,00 439.370.592

2

0,05

46

1.02.010935.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran

10 31.200.000

0 -

10 7.800.000

2 1.013.100

2 1.013.100

20,0 12,99 1,00 1.013.100

10

3,25

1.02.010935.002 Katatausahaan dan Kepegawaian

Jumlah Dokumen Katatausahaan dan Kepegawaian

6 1.785.788.000

0 -

2 446.447.000

1 96.661.607

1 96.661.607

50,0 21,65 1,00 96.661.607

17

5,41

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan

3 0 1 0 0,0 1,00 33

1.02.010935.003 Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan Pertanggung jawaban Keuangan

8 1.594.840.000

0 -

8 398.710.000

1 85.157.900

1 85.157.900

12,5 21,36 1,00 85.157.900

13

5,34

1.02.010935.005 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Pembangunan

12 226.189.551.0

00

0 -

3 56.547.387.750

0 239.775.110

0 239.775.110

0,0 0,42 0,00 239.775.110

-

0,11

Jumlah rehabilitasi 0 0 0 0 0 0,0 0,00 -


100 0 100 25 25 25,0 25,00

25


32 0 8 2 2 25,0 2,00 6

1.02.010935.006 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)


360 160.028.168.350

0 -

90 6.009.777.560

0 -

0 -

0,0 0,00 0,00 -

-

0,00

1.02.010935.008 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)

Jumlah Pembangunan

4 480.084.505.0

50

0 -

1 95.188.000.000

16.762.875

0 0,0 0,00 0,00 -

-

0,00

Jumlah Rehabilitasi 0 0 0 0 0,0 0,00 -


4 0 1 0 0,0 0,00 -


0 0 0 0 0,0 0,00 -

Rata-Rata Capaian Kinerja 10,19

9

7,98

2,35


Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

2 1.02.0109.36 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan

Persentase Pencapaian Indikator elayanan RS

73 #########

0 -

100 26.644.683.40

0

25 6.529.085.42

5

-

-

-

25 6.529.085.42

5

25 25

13 #########

17 3,42

1.02.0109.36.001 Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan

Jumlah Kunjungan 700.800

190.702.832.3

68

0 -

292.000

26.644.683.400

9968

6.529.085.425

9968

6.529.085.42

5

3,41

24,50

9968

6.529.085.425

1 3,42

Persentase SPM yang Mencapai Target

81 0 80 0 0 0 0 0

Rata-Rata Capaian Kinerja 1,71

25

1

3,42

47


Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 185.242.805.7

10

6.968.456.01

7

-

-

-

6.968.456.01

7

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7 3,97

16,95

4,35

2,89

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7 Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Renda

h

Sangat Renda

h

No

Kode Urusan/ Bidang Urusan


Program/ Kegiatan


(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra PD pada Tahun 2020 s/d 2024

Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Sampai

dengan RENJA PD tahun lalu (2019)

Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan

yang dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun

2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Tahun 2020 (%) I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5x100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K (%) Rp (%)

Urusan Wajib

Bidang Urusan Kesehatan

1 1 02 25

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun

Persentase Indikator Program yang Tercapai

100 % #########

100 % 8.705.450.720 25

955.805.386 0 0 0 6 955.805.386 6% 11% 6 955.805.386

6% 3%


99 % 99 % 24

6 6% 6 6%


100 % 100 % 25

6 6% 6 6%

Persentase Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

85 % 85 % 21

5 6% 5 6%

Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Peralatan di Rumah Sakit

87,5

% 85,5

% 22

6 6% 6 6%

1 02 25 001


Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

6 Dokumen

1.474.614.202

6 Dokumen

128.452.000 1 27.642.445 0 0 0 0 27.642.445 4% 22% 0 27.642.445

4% 2%

1 02 25 002


Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

5 Laporan 301.285.044

5 Laporan 389.835.600 1 184.043.720 0 0 0 0 184.043.720 5% 47% 0 184.043.720

5% 61%

1 02 25 003


Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian

3 Dokumen

12.734.765.41

2

3 Dokumen

1.791.281.000 1 613.744.132 0 0 0 0 613.744.132 8% 34% 0 613.744.132

8% 5%


3 Dokumen

3 Dokumen

1 0 8% 0% 0 8%

48

1 02 25 004

Upaya Kesehatan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (Rumah Sakit Paru Dungus Madiun)

Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun

300 Orang 1.889.329.375

300 Orang 248.347.000 75 19.185.000 0 0 0 19

19.185.000 6% 8% 19 19.185.000

6% 1%

Jumlah Pasien Tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 Tahun

240 Orang 240 Orang 60 15

6% 0% 15 6%

1 02 25 005


Jumlah Pembangunan

0 Paket 2.920.412.167

0 Paket -

0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 -

0% 0%

Jumlah Rehabilitasi Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0%


Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0%


Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0%

1 02 25 006


Jumlah Pembangunan

0,0 Paket -

0 Paket 4.147.535.120

0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 -

0% 0%


0,0 Paket 41 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%


0,0 Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%

Jumlah Rehabilitasi 0,0 Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%

1 02 25 007


Jumlah Pembangunan

Paket -

0 Paket -

0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 -

0% 0%


Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%


Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%

Jumlah Rehabilitasi Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%

Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif dalam dan luar gedung

Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%

1 02 25 008


Jumlah Pembangunan

0,0 Paket 10.000.000.00

0

1 Paket 2.000.000.000 0 111.190.089 0 0 0 0 111.190.089 0% 6% 0 111.190.089

0% 1%


0,0 Paket 3 Paket 1 0 8% 0% 0 0% 0%


0,0 Paket 0 Paket 0 0 0% 0% 0 0% 0%

Jumlah Rehabilitasi 0,0 Paket 0 Paket 0 0 0% 0% 0 0% 0%

Jumlah Pengadaan Obat - Obatan

0,0 Paket 1 Paket 0 0 0% 0% 0 0% 0%

Jumlah Pengadaan Bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis

0,0 Paket 1 Paket 0 0 0% 0% 0 0% 0%

Jumlah Pengadaan Bahan Kimia dan Reagen

0,0 Paket 2 Paket 0 0 0% 0% 0 0% 0%

Jumlah Kalibrasi dan Sertifikasi Alat

0,0 Paket 1 Paket 0 0 0% 0% 0 0% 0%

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

0,0 Unit 4 Unit 1 0 6% 0% 0 0% 0%

49

Jumlah Alat yang Terpelihara

0,0 Paket 1 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%

Rata-Rata Capaian Kinerja 2% 4% 122% 11947567325%

1% 3%

Predikat Kinerja Sangat Renda

h

Sangat Renda

h

Sangat

Tinggi

Sangat Tinggi Sangat Renda

h

Sangat Renda

h

2 1 02 0104 102 48

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Dungus Madiun

Persentase Pencapaian Indikator Pelayanan RS

94

% #########

85

% 11.000.000.000

3.506.407.618

-

-

-

0 3.506.407.618 0% 32% 0 3.506.407.618

0% 6%

1 02 0104 48 001

Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun

BOR 60 % 55.000.000.000

55

% 10.950.235.364,67

60 % 11.000.000.000 50

3.506.407.618

-

-

-

13

3.506.407.618 21% 31,88% 68 14.456.642.983

113% 26,28%

AvLOS 6 Hari 6 Hari 6 Hari 6

2 25% 8 125%

TOI 3 Hari 3 Hari 3 Hari 3

1 25% 4 125%

BTO 40 Kali 40

Kali 40 Kali 40

10

25% 50 125%

NDR 25 Permil 25

Permil

25 Permil 25

6 25% 31 125%

GDR 45 Permil 45

Permil

45 Permil 45

11

25% 56 125%

Rata-rata Kunjungan Poliklinik per hari

120 Pasien 70 Orang 80

80

114% 80 67%

Rata-Rata Capaian Kinerja 37% 32% 115% 26%

Predikat Kinerja Sangat Renda

h

Sangat Renda

h

Sangat Tinggi

Sangat Renda

h


4.462.213.004,00

-

-

-

4.462.213.004,00

22,64%

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) 19,5% 22,64%

#REF! #REF!

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) Sangat Renda

h

Sangat Renda

h

#REF! #REF!

No


Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Target Renstra PD pada Tahun 2020 s/d 2024

(Akhir Periode Renstra PD)

Realisasi

Capaian Kinerja Renstra

PD sampai dengan Renja

PD Tahun Lalu

(2019)

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi

(2020)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD

Tahun 2020 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)


Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020

(%)

OPD Penanggun

g Jawab

Ket

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 12/7 X 100% 14=6+12 15=14/5x100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

K Rp

K Rp

K Rp K (%) Rp (%) K Rp K Rp

50

1 1.02.0107. 31

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

Persentase kasus kelainan mata yang tertangani secara paripurna

95% 25.356.767.750

87% 13.794.134.74

7

20% 362.029.641

-

20% 362.029.641

23% 2,62% 20% 362.029.641

21% 1,43%

UPT RS Mata

Masyarakat Jawa Timur


100% 100% 25% 25% 25% 25% 25%


100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%


100% 100% 10,79% 10,79% 10,79% 11% 10,79%


95 83 pengukuran pd TW IV

pengukuran pd TW IV

pengukuran pd TW IV

pengukuran pd TW IV

pengukuran pd TW IV

1.02.0107. 31.001


Jumlah dokumen

60 568.471.929

12 30.000.000

4 3.184.250 4 3.184.250

33% 10,61% 4 3.184.250

7% 0,56% UPT RS Mata Masyarakat Jawa Timur

1.02.0107. 31.002


Jumlah dokumen

140 271.920.490

28 27.500.000

7 4.418.000 7 4.418.000

25% 16,07% 7 4.418.000


1.02.0107. 31.003



10 20.166.375.331

2 3.696.398.000

3 341.740.691

3 341.740.691

125% 9,25% 3 341.740.691



5 1 1 1 100% 1 20%

1.02.0107. 31.004

Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular danTidak Menular (Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur)

Jumlah pasien kelainan mata yang ditangani

75.000

4.350.000.000

150 -

0 -

0 -

0% 0% 0 -

0% UPT RS Mata Masyarakat Jawa Timur

1.02.0107. 31.005


Jumlah Pembangunan

-

-

-

0% -

UPT RS Mata Masyarakat Jawa Timur

Jumlah Rehabilitasi



1.02.0107. 31.006


Jumlah Pembangunan

0 3.540.236.747

0 -

0 -

0,00% 0 -

-


Jumlah Rehabilitasi

0 0 0 0


3 0 0 0% 0


0 0 0 0

1.02.0107. 31.007

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Pembangunan

0 2.500.000.000

0 12.686.700

0 12.686.700

0,51% 0 12.686.700

-


Jumlah 0 0 0 0

51

(Pajak Rokok) Rehabilitasi


4 4 4 100% 4


0 0 0 0


8 1 1 13% 1

1.02.0107. 31.008


Jumlah Pembangunan

0 4.000.000.000

0 -

0 -

0,00% 0 -

-


Jumlah Rehabilitasi

0 0 0 0


13 0 0 0% 0

Jumlah Prasarana Rumah

0 0 0 0

Jumlah Pelatihan Tenaga

0 0 0 0

Rata-Rata Capaian Kinerja 35% 3% 11% 1,43%


Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Renda

h

2 1.02.0107.32

Program Peningkatan Pelayanan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

Cost Recovery Rate (CRR)

100% 236.343.799.25

1

100% 45.787.625.00

0

253% 5.495.110.67

9

253% 5.495.110.67

9

253% 12,00%

253% 5.495.110.67

9

253% 2,33%

UPT RS Mata


1.02.0107. 32.001

Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

Jumlah Kunjungan

400.00

0

236.343.799.251

70.000

45.787.625.000

17.183

5.495.110.679

17.183

5.495.110.679

25% 12,00% 17.183

5.495.110.679


Persentase SPM yang mencapai target

100% 100 pengukuran pd TW IV

pengukuran pd TW IV

pengukuran pd TW IV

pengukuran pd TW IV

pengukuran pd TW IV

Rata-Rata Capaian Kinerja 139% 12% 90% 0,56%


Sangat Rendah

Tinggi Sangat Renda

h


59.581.759.747

5.857.140.320

0 0 0 5.857.140.320

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) 86,87% 7,31% 50,44% 0,99%

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) Tinggi Sangat Rendah

Rendah Sangat Renda

h

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit Kusta Kediri yang Berkualitas

NO

Kode Urusan/Bidang Urusan


Program/Kegiatan


(outcome) / kegiatan (output)

Target Renstra SKPD Provinsi pada pada Tahun 2020 - 2024

(akhir periode Renstra SKPD Provinsi)


Perangkat Daerah Provinsi

Target Kinerja dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah Provinsi Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

Anggaran Renja Perangkat Daerah

Provinsi yang dievaluasi


Realisasi Anggaran Renja

Tahun 2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun

2020 (Akhir tahun

pelaksanaan Renja

Tingkat capaian kinerja dan

realisasi anggaran Renstra

Perangkat Daerah Provinsi

Unit Perangkat

Daerah Penanggun

g Jawab

I II III IV

52

sampai dengan Renja

Perangkat Daerah

Tahun Lalu (2019)

Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2020)

s/d tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7 x 100

14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100

16

K (%

)

Rp. K (%

)

Rp.

K (%

)

Rp. K (%)

Rp. K (%

)

Rp. K (%

)

Rp. K (%

)

Rp. K Rp. K (%)

Rp. (%)

K Rp. K (%)

Rp. (%)

Urusan Kesehatan

Bidang Urusan Kesehatan

1 1 02 27 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kusta Kediri


90 14.764.388.9

34

90 6.912.795.934

-

408.170.290

0,00 408.170.290

0,00 5,90 0,00 408.170.290

0,00 2,76


100 100

14,54

14,54

14,54 14,54

14,54


95 95 -

0,00 0,00 0,00 0,00

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

5 5 1,00 1,00 20,00 1,00 20,00


85 100

-

0,00 0,00 0,00 0,00

001


Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah

36 44.175.000

6 3.900.000

2 -

2,00 -

33,33 0,00 2,00 -

5,56 0,00

002



15 21.000.000

3 201.492.000

1 32.777.000

1,00 32.777.000

33,33 16,27 1,00 32.777.000

6,67 156,08

003



30 10.051.018.000

6 2.059.208.000

4 357.933.690

4,00 357.933.690

66,67 17,38 4,00 357.933.690

13,33 3,56


2500

500 558 558,00

53

004

Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular Rumah Sakit Kusta Kediri

Jumlah pemeriksaan di daerah endemis kusta

25 42.025.000

5 42.025.000

2 17.459.600

2,00 17.459.600

40,00 41,55 2,00 17.459.600

8,00 41,55

005



20.000.000

- 20.000.000

-

-

0,00 -

0,00 0,00 0,00 -

0,00 0,00

Jumlah rehabilitasi 1 1

Jumlah pembangunan gedung

-

006



580 2.586.170.934

116 2.586.170.934

-

-

0,00 -

0,00 0,00 0,00 -

0,00 0,00

008


Jumlah pemenuhan/pengadaan alat kesehatan

2.000.000.000

2.000.000.000

-

-

0,00 -

0,00 0,00 0,00 -

0,00 0,00

Jumlah perencanaan pembangunan gedung


1 1

Jumlah penambahan ruang pelayanan/penunjang pelayanan

Jumlah gedung di rehabilitasi/pelihara

Jumlah peralatan kesehatan di pelihara

Jumlah peralatan kesehatan di kalibrasi/sertifikasi

Jumlah pemenuhan pengadaan suku cadang

Jumlah pemenuhan/pengadaan obat-obatan

54

Jumlah pemenuhan/pengadaan bahan habis pakai

Jumlah pemenuhan/pengadaan bahan kimia

Jumlah pemenuhan/pengadaan reagen

Jumlah pemenuhan/pengadaan kendaraan ambulance

Rata-rata capaian kinerja (%) 24,8 10,7 4,8 28,7

Predikat kinerja Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

2 1 02 28 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)


80 40.000.000.0

00

80 7.280.000.000,0

0

59,08

1.400.787.552

59,08

1.400.787.552

73,85 19,24 59,08

1.400.787.5

52

73,85 3,50

001

Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Kusta Kediri


875

40.000.000.000

68 7.280.000.000,00

70 1.400.787.552

70 1.400.787.552

102,94

19,24 70,00 1.400.787.552

8 3,50


45

3 0 0 0,00 0

Net Deat rate (NDR) 25

3 0 0 0,00 0

Bed Turn Over (BTO) 40

40 11 11 27,50 0


3

3 25,5 25,5 1,00 0


9

9 6 6 66,67 0

Bed Occupoation Rate (BOR)

60

60 12,7 12,7 21,17 0

Rata-rata capaian kinerja (%) 31,3 19,24 1,1 3,5

Predikat kinerja Sangat

Renda

h

Sangat

Renda

h

Sangat

Renda

h

Sangat

Renda

h


1.808.957.842,00

0,00

0,00

0,00

1.808.957.842,00

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) 18,07 12,57 3,0 16,1

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

55

2.2 Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja

Tahun 2020

2.2.1. Permasalahan dalam Pelaksanaan Renja Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provisi Jawa Timur, Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu unsur yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Jawa

Timur yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung

jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 74

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Renja sampai

dengan tribulan II 2020 antara lain:

- Pandemi COVID-19 menjadi permasalahan yang muncul dan membutuhkan

upaya penanganan yang optimal. Mengingat dampaknya yang sangat besar

khususnya pada bidang kesehatan.

- Pandemi COVID-19 yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan berbagai

program dan kegiatan. Terjadinya Pandemi COVID-19 memberikan dampak

pada koordinasi lintas sektor karena adanya pembatasan dalam melakukan

pertemuan fisik.

- Penyerapan anggaran belum dapat optimal karena terdapat anggaran Pajak

Rokok di kegiatan yang mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

belum dapat direalisasikan secara optimal karena masih proses validasi data

kepesertaan oleh lintas sektor.

2.2.1 Upaya Penyelesaian Masalah

- Dilakukannya refocusing anggaran untuk menganggulangi penyebaran

COVID-19

- Dinas Kesehatan dan UPT sebagai lini depan penanggulangan COVID-19 di

Jawa Timur menyusun strategi pelaksanaan program di era ini antara lain

melalui koordinasi virtual.

56

- Melakukan koordinasi dengan BPJS dan lintas sektor yang terkait serta

Pemerintah Pusat tentang mekanisme pencairan anggaran Pajak Rokok yang

diperuntukkan kegiatan yang mendukung Jaminan Kesehatan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan, dalam pasal 170 disebutkan bahwa Pembiayaan kesehatan

bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan

dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan

secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya

pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

setinggi-tingginya. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah,

pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 74 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan

unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di

bidang kesehatan

57

BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu

bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi.

Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar

penyusunan kinerja selama 5 (lima) tahun

. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan adalah meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat di jawa Timur. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari

suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan

dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan

menetapkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

3.3.3 Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan dengan Ranwal RKPD

tahun 2020

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan

rancangan Rencana Kerja Perubahan SKPD tahun 2019. Dalam proses

penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur.

58

Tabel 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur

Urusan/ Urusan Bidang Pemerintahan/Program

dan Kegiatan

Rancangan Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Target Rp. Lokasi

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Target Rp.

Dinas Kesehatan

Indeks Kesehatan 72.87

Indeks Kesehatan 72.87

AHH 89.92

AHH 89.92

Program Penguatan Kesehatan Masyarakat

Jawa Timur Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

21.5 13.785.410.000,00 Jawa Timur Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

21.5 13.785.410.000,00


Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

24.5


24.5


Persentase Stunting 57.64

Persentase Stunting 57.64


Persentase Desa Sehat 5

Persentase Desa Sehat 5

Pembinaan kemandirian masyarakat hidup sehat

Jawa Timur Jumlah promosi kesehatan kreatif yang dilaksanakan

13 1.000.000.000,00 Jawa Timur Jumlah promosi kesehatan kreatif yang dilaksanakan

13 1.000.000.000,00

Peningkatan kemandirian masyarakat hidup sehat

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas UKBM

12

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas UKBM

12

Pembinaan Keluarga Sehat

Jawa Timur Jumlah Kab/ Kota dengan capaian persalinan di faskes sesuai target

12 2.500.000.000,00 Jawa Timur Jumlah Kab/ Kota dengan capaian persalinan di faskes sesuai target

12 2.500.000.000,00

59

Peningkatan Keluarga Sehat

Jumlah Kab/ Kota dengan cakupan bayi paripurna sesuai target

36 4,200,000,000 Jumlah Kab/ Kota dengan cakupan bayi paripurna sesuai target

36 4,200,000,000


Jumlah Kab/ Kota dengan capaian bayi yang mendapat ASI Eksklusif > 50%

4800

Jumlah Kab/ Kota dengan capaian bayi yang mendapat ASI Eksklusif > 50%

4800

Pembinaan Kesehatan Lingkungan

Jawa Timur Jumlah desa/kelurahan yang sudah ODF

91 500.000.000,00 Jawa Timur Jumlah desa/kelurahan yang sudah ODF

91 500.000.000,00

Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Persentase rumah tangga akses terhadap air bersih berkualitas (layak)

1125

Persentase rumah tangga akses terhadap air bersih berkualitas (layak)

1125

Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Jawa Timur Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk

78 50.000.000,00 Jawa Timur Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk

78 50.000.000,00

Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Persentase Jamaah Haji yang di ukur kebugaran Jasmani

80


80

Program Pelayanan Gizi Masyarakat

Jawa Timur % peningkatan pelayanan gizi pada kelompok rawan gizi secara paripurna

22000 1.324.746.200,00 Jawa Timur % peningkatan pelayanan gizi pada kelompok rawan gizi secara paripurna

22000 1.324.746.200,00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Gizi

Jawa Timur

Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan gizi (di dalam dan di luar gedung)

10 1.000.000.000,00 Jawa Timur

Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan gizi (di dalam dan di luar gedung)

10 1.000.000.000,00

Kegiatan Pengembangan dan Kemitraan

Jawa Timur

Jumlah Promosi dan Inovasi pengembangan produk gizi yang dimanfaatkan masyarakat

4 324.746.200,00 Jawa Timur

Jumlah Promosi dan Inovasi pengembangan produk gizi yang dimanfaatkan masyarakat

4 324.746.200,00



44


44

60

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Jawa Timur Persentase kab/kota dengan cakupan deteksi dini kasus baru penyakit sesuai target

71 2.928.992.500,00 Jawa Timur Persentase kab/kota dengan cakupan deteksi dini kasus baru penyakit sesuai target

71 2.928.992.500,00


Persentase kab/kota dengan keberhasilan tatalaksana penyakit sesuai target

82 9,375,000,000 Persentase kab/kota dengan keberhasilan tatalaksana penyakit sesuai target

82 9,375,000,000


Persentase KLB skala provinsi yang ditangani sesuai standar

17

Persentase KLB skala provinsi yang ditangani sesuai standar

17

Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Jawa Timur

Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi dini penyakit menular sesuai target

27 179.265.000,00 Jawa Timur Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi dini penyakit menular sesuai target

27 179.265.000,00


Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana penyakit menular yang ditemukan sesuai target

19

Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana penyakit menular yang ditemukan sesuai target

19

Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

Jawa Timur

Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi dini penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target

19 386.853.500,00 Jawa Timur

Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi dini penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target

19 386.853.500,00


Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target

30

Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target

30

Surveilans dan Imunisasi Jawa Timur Jumlah Kab/Kota yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap sesuai target

30 2.100.000.000,00 Jawa Timur Jumlah Kab/Kota yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap sesuai target

30 2.100.000.000,00

Surveilans dan Imunisasi Jumlah Kab/Kota dengan verifikasi alert sesuai target

82.5 1,500,000,000 Jumlah Kab/Kota dengan verifikasi alert sesuai target

82.5 1,500,000,000

Surveilans dan Imunisasi Persentase KLB skala provinsi yang ditangani

30 1,500,000,000 Persentase KLB skala provinsi yang ditangani

30 1,500,000,000

61

sesuai target sesuai target

Surveilans dan Imunisasi

Jumlah Kab/kota dengan cakupan inverstigasi (PE/Penyelidikan Epidemiologi) KLB > 80 %

Jumlah Kab/kota dengan cakupan inverstigasi (PE/Penyelidikan Epidemiologi) KLB > 80 %

Penanggulangan KLB Jawa Timur 60 262.874.000,00 Jawa Timur 60 262.874.000,00

Persentase RS yang terakreditasi paripurna

35

Persentase RS yang terakreditasi paripurna

35

Program Pembinaan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Jawa Timur Persentase FKTP yang terakreditasi

60 239.630.194.590,00 Jawa Timur Persentase FKTP yang terakreditasi

60 239.630.194.590,00

Program Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Smart Healthy

Persentase RS yang menerapkan smart healthy

100


100


Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi yang dilayani

269

Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi yang dilayani

269

Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer

Jawa Timur Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar

3011 609.989.200,00 Jawa Timur Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar

3011 609.989.200,00


Jumlah Jaringan Puskesmas yang menerapkan strategi pergi berdansa di masa senja

17

Jumlah Jaringan Puskesmas yang menerapkan strategi pergi berdansa di masa senja

17



30


30

62

Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Jawa Timur Jumlah pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar

320.000.000,00 Jawa Timur Jumlah pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar

320.000.000,00

Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jawa Timur Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar

504.720.100,00 Jawa Timur Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar

504.720.100,00





Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana

6388


6388

Pelayanan Pembiayaan bagi Masyarakat Miskin

Jawa Timur Jumlah masyarakat miskin yang dibiayai

38 24.280.351.790,00 Jawa Timur Jumlah masyarakat miskin yang dibiayai

38 24.280.351.790,00

Penguatan pelayanan kesehatan rujukan

Jawa Timur

Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar/ Jumlah Rumah Sakit yang menerapkan smart healthy

17 504.720.100,00 Jawa Timur

Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar/ Jumlah Rumah Sakit yang menerapkan smart healthy

17 504.720.100,00



38


38




Penanggulangan bencana dan krisis kesehatan

Jawa Timur 35 165.133.500,00 Jawa Timur 35 165.133.500,00

Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan

Jawa Timur

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar

92 4.888.989.715,00 Jawa Timur Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar

92 4.888.989.715,00


Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat dan vaksin

65 6,200,000,000 Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat dan vaksin

65 6,200,000,000

63


Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes sesuai standar

39

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes sesuai standar

Perencanaan dan Pengembangan SDM Kesehatan

Jawa Timur Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM kesehatan

20 1.114.937.465,00 Jawa Timur Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM kesehatan

1.114.937.465,00


Jumlah quality control pada pelatihan bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi

12

Jumlah quality control pada pelatihan bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi

Pembinaan Pekerjaan Kefarmasian

Jawa Timur Jumlah fasilitas kefarmasian sesuai standar

12 1.112.720.250,00 Jawa Timur Jumlah fasilitas kefarmasian sesuai standar

1.112.720.250,00


Jumlah Kab./Kota dengan fasilitas kesehatan menerapkan Penggunaan Obat Rasional (POR) sesuai standar

18

Jumlah Kab./Kota dengan fasilitas kesehatan menerapkan Penggunaan Obat Rasional (POR) sesuai standar


Jumlah kabupaten/kota dengan fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar

72

Jumlah kabupaten/kota dengan fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar

Pengendalian Kualitas Produk Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Jawa Timur Jumlah sarana produksi dan distribusi Alkes dan PKRT sesuai standar

32 420.340.000,00 Jawa Timur Jumlah sarana produksi dan distribusi Alkes dan PKRT sesuai standar

420.340.000,00

Pengendalian Kualitas Produk Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes terkalibrasi

95


Program Peningkatan Pemanfaatan Bahan Alam dan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Jawa Timur Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab Herbal Materia Medica, Batu

60 1.481.657.000,00 Jawa Timur Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab Herbal Materia Medica, Batu

1.481.657.000,00

64

Upaya Penguatan Mutu Produk

Jawa Timur persentase jumlah simplisia yang memenuhi standar CPOTB

377.728.000,00 Jawa Timur

persentase jumlah simplisia yang memenuhi standar CPOTB

377.728.000,00

Promosi pemanfaatan obat tradisional yang baik dan benar

Jawa Timur

Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi/promosi pemanfaatan obat tradisional

80.760.000,00 Jawa Timur

Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi/promosi pemanfaatan obat tradisional

80.760.000,00

Pengembangan mutu laboratorium herbal

Jawa Timur

Persentase hasil mutu laboratorium herbal sesuai standar Good Laboratory Practice (GLP)

103.300.000,00 Jawa Timur

Persentase hasil mutu laboratorium herbal sesuai standar Good Laboratory Practice (GLP)

103.300.000,00

Pelayanan Kesehatan Tradisonal

Jawa Timur jumlah pengunjung sarana kesehatan tradisional di Griya sehat UPTD

113.769.000,00 Jawa Timur

jumlah pengunjung sarana kesehatan tradisional di Griya sehat UPTD

113.769.000,00

Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kes trad di UPT yang layak pakai

Jawa Timur

Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan tradisional di UPTD yang layak pakai

806.100.000,00 Jawa Timur

Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan tradisional di UPTD yang layak pakai

806.100.000,00

Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan

Jawa Timur Persentase indikator program Dinas Kesehatan yang tercapai

13.865.465.675,00 Jawa Timur

Persentase indikator program Dinas Kesehatan yang tercapai

13.865.465.675,00


Persentase realisasi anggaran Dinas Kesehatan

21,893,186,190 Persentase realisasi anggaran Dinas Kesehatan




Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dinas Kesehatan

Jawa Timur Jumlah dokumen penyusunan dan penganggaran yang tersusun

283.111.000,00 Jawa Timur

Jumlah dokumen penyusunan dan penganggaran yang tersusun

283.111.000,00

65

Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan

Jawa Timur Jumlah laporan pengelolaan administrasi keuangan

1.696.016.475,00 Jawa Timur Jumlah laporan pengelolaan administrasi keuangan

1.696.016.475,00

Ketatausahaan dan Kepegawaian Dinas Kesehatan

Jawa Timur Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

11.886.338.200,00


11.886.338.200,00


Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan RSU Karsa Husada Batu


10.795.610.747,00


10.795.610.747,00






sarana prasarana peralatan di rumah sakit


Indeks Kepuasan Masyarakat


Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran PD

Batu Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran PD

153.827.500,00

Batu Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran PD

153.827.500,00


Batu Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

74.800.000,00

Batu Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

74.800.000,00


Batu Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

4.108.871.500,00


4.108.871.500,00

66

Batu Jumlah dokumen


Batu Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan

Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Batu Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun

73.775.000,00

Batu Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun

73.775.000,00

Jumlah kegiatan promotif,

preventif, rehabilitasi penyakit tidak menular

Jumlah kegiatan promotif, preventif, rehabilitasi penyakit tidak menular


Jumlah pembangunan

Jumlah pembangunan

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi



Jumlah prasarana RS

Jumlah prasarana RS


Batu Jumlah pembangunan

2.384.336.747,00


2.384.336.747,00

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi



Jumlah prasarana RS

Jumlah prasarana RS



2.000.000.000,00


2.000.000.000,00

67

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi



Jumlah prasarana RS

Jumlah prasarana RS

Jumlah kegiatan promotif

dan preventif




2.000.000.000,00


2.000.000.000,00

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi



Jumlah prasarana RS

Jumlah prasarana RS

Jumlah pelatihan tenaga

kesehatan

Jumlah pelatihan tenaga kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSU Karsa Husada Batu

Persentase pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

66.924.723.000,00

Persentase pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

66.924.723.000,00

Penguatan Pelayanan RSU Karsa Husada Batu

Batu BOR (%)

66.924.723.000,00

Batu BOR (%)

66.924.723.000,00

ALOS (hari)

ALOS (hari)

TOI (hari)

TOI (hari)

68

BTO (kali)

BTO (kali)

NDR (‰)

NDR (‰)

Rata-Rata kunjungan

poliklinik per hari (kunj)

Rata-Rata kunjungan poliklinik per hari (kunj)

RS Paru Manguharjo Madiun

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun

Persentase kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Madiun

13.868.533.940,00

Madiun Persentase kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

13.868.533.940,00










Madiun Kota Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

Madiun

164.334.000,00

Madiun Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

164.334.000,00


Madiun Kota Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan Madiun

384.401.000,00

Madiun Kota Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

384.401.000,00


Madiun Kota


1.253.643.500,00

Madiun Kota


1.253.643.500,00

69



Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Madiun Kota

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang dtemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun

13.582.000,00

Madiun Kota

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang dtemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun

13.582.000,00

Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun

Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun


Madiun Kota

Jumlah Pembangunan

5.213.548.006,00

Madiun Kota

Jumlah Pembangunan

5.213.548.006,00

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi






Madiun Kota


5.126.195.934,00

Madiun Kota


5.126.195.934,00


Madiun Kota

Jumlah Rehabilitasi

1.712.829.500,00

Madiun Kota

Jumlah Rehabilitasi

1.712.829.500,00



Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru


8.200.000.000,00


8.200.000.000,00

70

Manguharjo Madiun

Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun

Madiun Kota Bed Occupancy Ratio (BOR)

8.200.000.000,00

Madiun Kota Bed Occupancy Ratio (BOR)

8.200.000.000,00

Average Length of Stay

(AVLOS)




Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO)





Rata-rata kunjungan

poliklinik per hari


RS Paru Jember

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Jember


6.594.754.381,00


6.594.754.381,00


RS Paru Jember


17.851.400,00

RS Paru Jember


17.851.400,00


RS Paru Jember


6.641.000,00

RS Paru Jember


6.641.000,00

71


RS Paru Jember


1.620.027.600,00

RS Paru Jember


1.620.027.600,00




RS Paru Jember


969.130.381,00

RS Paru Jember


969.130.381,00


RS Paru Jember

Jumlah Rehabillitasi

2.410.654.000,00

RS Paru Jember


2.410.654.000,00




Sakit


Jumlah Kegiatan Promotif

dan Preventif



RS Paru Jember

Jumlah Rehabilitasi

1.570.450.000,00

RS Paru Jember

Jumlah Rehabilitasi

1.570.450.000,00



Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Jember


29.350.897.000,00


29.350.897.000,00


RS Paru Jember

BOR

29.350.897.000,00

RS Paru Jember

BOR

29.350.897.000,00

ALOS

ALOS

72

TOI

TOI

BTO

BTO

GDR

GDR

NDR

NDR

Rata-rata kunjungan

poliklinik per hari


RS Paru Surabaya

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS Paru Surabaya


10.567.156.375,00


10.567.156.375,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Surabaya Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah

2.680.000,00


2.680.000,00

Pengelolaan administrasi Keuangan

Surabaya Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

239.068.000,00

Surabaya Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

239.068.000,00


Surabaya Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

1.666.872.000,00


1.666.872.000,00



Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular (RS Paru

Surabaya

0,00

Surabaya

0,00

73

Surabaya)


Surabaya Jumlah pembangunan

1.500.000.000,00


1.500.000.000,00

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi



Jumlah prasarana rumah

sakit




4.472.745.934,00


4.472.745.934,00

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi




sakit




724.495.500,00


724.495.500,00

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi




sakit


74





1.961.294.941,00


1.961.294.941,00

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi




sakit


Program Peningkatan Pelayanan BLUD RS Paru Surabaya


25.685.000.000,00


25.685.000.000,00

Penguatan Pelayanan RS Paru Surabaya

Surabaya Bed Occupancy Ratio (BOR)

25.685.000.000,00

Surabaya Bed Occupancy Ratio (BOR)

25.685.000.000,00





Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO)





Rata-rata kunjungan

poliklinik per hari


75

RS Kusta Sumberglagah

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan


32.098.058.247,00


32.098.058.247,00









Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Mojokerto


8.796.000,00

Mojokerto


8.796.000,00


Mojokerto


350.529.500,00

Mojokerto


350.529.500,00


Mojokerto


2.346.588.500,00

Mojokerto


2.346.588.500,00




Mojokerto


9.933.011.500,00

Mojokerto


9.933.011.500,00

Jumlah Pembangunan

Jumlah Pembangunan

76




Mojokerto jumlah pengadaan alat kesehatan

5.750.736.747,00

Mojokerto

jumlah pengadaan alat kesehatan

5.750.736.747,00


Mojokerto Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan

1.171.896.000,00

Mojokerto


1.171.896.000,00




Mojokerto


12.536.500.000,00

Mojokerto


12.536.500.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto


43.408.385.000,00


43.408.385.000,00


Mojokerto


43.408.385.000,00

Mojokerto


43.408.385.000,00







Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO)



77





Latkesmas Murnajati

Program Pengelolaan Pelatihan Sumber Daya Kesehatan

Kabupaten Malang

Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Pelatihan

1.051.861.800,00

Kabupaten Malang

Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Pelatihan

1.051.861.800,00



Persentase Realisasi

Anggaran




Persentase Pemenuhan

Sarana Prasarana Pelatihan Kesehatan

Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Pelatihan Kesehatan


Kabupaten Malang


0,00

Kabupaten Malang


0,00


Kabupaten Malang


174.388.500,00

Kabupaten Malang


174.388.500,00


Kabupaten Malang


603.600.000,00

Kabupaten Malang


603.600.000,00



78

Pengendalian Mutu Pelatihan

Kabupaten Malang


24.950.000,00

Kabupaten Malang


24.950.000,00


Jumlah pembangunan

Jumlah pembangunan

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah alat penunjang

pelatihan




Pembangunan baru/ rehabilitasi/ penyediaan sarana prasarana di Balai Pelatihan Kesehatan (DAK)

Jumlah pembangunan

Jumlah pembangunan

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah alat penunjang

pelatihan




Pembinaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Non Kesehatan (Pajak Rokok)

Kabupaten Malang


248.923.300,00

Kabupaten Malang


248.923.300,00

Pembinaan Lingkungan Sosial DBHCHT

Kabupaten Malang


0,00

Kabupaten Malang


0,00

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat


17.703.400.000,00


17.703.400.000,00

79

Murnajati

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan

Kabupaten Malang


17.703.400.000,00

Kabupaten Malang


17.703.400.000,00



RS M. Noer Pamekasan

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Muhammad Noer Pamekasan


130.610.502.230,00


130.610.502.230,00


Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan


7.800.000,00



7.800.000,00

Katatausahaan dan Kepegawaian



446.447.000,00



446.447.000,00

Jumlah Dokumen



80




357.910.000,00



357.910.000,00


Pamekasan Jumlah Pembangunan

33.600.567.670,00

Pamekasan Jumlah Pembangunan

33.600.567.670,00

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi




Sakit





6.009.777.560,00



6.009.777.560,00



Jumlah Pembangunan

90.188.000.000,00


Jumlah Pembangunan

90.188.000.000,00

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi


Sakit




Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah


26.644.683.400,00


26.644.683.400,00

81

(BLUD) Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan


Jumlah Kunjungan

26.644.683.400,00


Jumlah Kunjungan

26.644.683.400,00

Persentase SPM yang

Mencapai Target

Persentase SPM yang Mencapai Target

RSP Dungus Madiun

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun


8.166.436.120,00


8.166.436.120,00





Persentase Kasus

Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Persentase Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS



82


Madiun Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

128.452.000,00

Madiun Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

128.452.000,00


Madiun Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

382.155.600,00


382.155.600,00


Madiun Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian

1.788.823.200,00

Madiun Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian

1.788.823.200,00



Upaya Kesehatan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (Rumah Sakit Paru Dungus Madiun)

Madiun Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun

248.347.000,00

Madiun Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun

248.347.000,00




Jumlah Pembangunan

Jumlah Pembangunan

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi




Sakit


83


Madiun Jumlah Pembangunan

4.147.535.120,00


4.147.535.120,00




Sakit


Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi


Jumlah Pembangunan

Jumlah Pembangunan




Sakit


Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Kegiatan Promotif

dan Preventif dalam dan luar gedung

Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif dalam dan luar gedung



1.471.123.200,00


1.471.123.200,00




Sakit


Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi

84













Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Dungus Madiun


11.000.000.000,00


11.000.000.000,00

Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun

Madiun BOR

11.000.000.000,00

Madiun BOR

11.000.000.000,00

AvLOS

AvLOS

TOI

TOI

BTO

BTO

NDR

NDR

GDR

GDR

85



RS Mata Masyarakat

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur


11.674.183.602,00


11.674.183.602,00










Surabaya

Jumlah dokumen

15.000.000,00

Surabaya

Jumlah dokumen

15.000.000,00


Surabaya Jumlah dokumen

13.750.000,00

Surabaya Jumlah dokumen

13.750.000,00



3.401.821.423,00


3.401.821.423,00



Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular danTidak



86

Menular (Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Pembangunan

Jumlah Pembangunan

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi




Sakit



Surabaya Jumlah Pembangunan

3.540.236.747,00


3.540.236.747,00

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi




Sakit




2.203.375.432,00


2.203.375.432,00

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi




Sakit




87



2.500.000.000,00


2.500.000.000,00

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi







Program Peningkatan Pelayanan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur


45.787.625.000,00


45.787.625.000,00

Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

Jawa Timur Jumlah Kunjungan

45.787.625.000,00

Jawa Timur Jumlah Kunjungan

45.787.625.000,00

Jawa Timur Persentase SPM yang mencapai target

Jawa Timur Persentase SPM yang mencapai target

RSK Kediri

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kusta Kediri


4.834.264.704,00


4.834.264.704,00



88



Persentase cakupan

penemuan kasus baru kusta tanpa cacat



sarana prasarana peralatan di rumah sakit



Kediri Kota Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah

3.900.000,00

Kediri Kota Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah

3.900.000,00


Kediri Kota Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

196.452.000,00


196.452.000,00


Kediri Kota Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

1.910.276.770,00


1.910.276.770,00

Kediri Kota Jumlah dokumen


Kediri Kota Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan

Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular Rumah Sakit Kusta Kediri

Jawa Timur


42.025.000,00

Jawa Timur


42.025.000,00


Kediri Kota Jumlah pengadaan alat kesehatan

19.200.000,00


19.200.000,00

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi

Jumlah pembangunan

gedung


89



2.586.170.934,00


2.586.170.934,00


Kediri Kota Jumlah pemenuhan/pengadaan alat kesehatan

76.240.000,00

Kediri Kota Jumlah pemenuhan/pengadaan alat kesehatan

76.240.000,00





Jumlah penambahan ruang

pelayanan/penunjang pelayanan

Jumlah penambahan ruang pelayanan/penunjang pelayanan

















90



Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)


7.280.000.000,00


7.280.000.000,00

Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Kusta Kediri

Kediri Kota


7.280.000.000,00

Kediri Kota


7.280.000.000,00



Net Deat rate (NDR)

Net Deat rate (NDR)

Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO)




(ALOS)




91

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020

Urusan/ Urusan Bidang

Pemerintahan/Program dan

Kegiatan

Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran

Sebelum Perubahan

Lokasi

Indikator Capaian Program/ Indikator

Keluaran Setelah Perubahan

Lokasi

Pagu Anggaran

sebelum

perubahan

Pagu Anggaran

sesudah

perubahan

Bertambah /

Berkurang

Sumbe

r Dana Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran,Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Target

Dinas Kesehatan

Indeks Kesehatan 72.87 Indeks Kesehatan 72.87

AHH 89.92 AHH 89.92

Program Penguatan Kesehatan

Masyarakat

Angka Kematian Ibu per 100.000

kelahiran hidup 21.5 Jawa Timur

Angka Kematian Ibu per

100.000 kelahiran hidup 21.5

13.835.410.000,00 13.785.410.000,00 (50.000.000,00) APBD



24.5 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

24.5


Persentase Stunting 57.64 Persentase Stunting 57.64

Program Penguatan Kesehatan

Masyarakat Persentase Desa Sehat 5 Persentase Desa Sehat 5

Pembinaan kemandirian masyarakat

hidup sehat

Jumlah promosi kesehatan kreatif

yang dilaksanakan 13 Jawa Timur

Jumlah promosi kesehatan

kreatif yang dilaksanakan 13

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 APBD

Peningkatan kemandirian masyarakat

hidup sehat

Jumlah Kegiatan Fasilitasi

Peningkatan Kualitas UKBM 12

Jumlah Kegiatan Fasilitasi

Peningkatan Kualitas UKBM 12

Pembinaan Keluarga Sehat Jumlah Kab/ Kota dengan capaian

persalinan di faskes sesuai target 12 Jawa Timur

Jumlah Kab/ Kota dengan capaian persalinan di faskes

sesuai target

12 4,200,000,

000

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 APBD

Peningkatan Keluarga Sehat Jumlah Kab/ Kota dengan cakupan

bayi paripurna sesuai target 36

Jumlah Kab/ Kota dengan cakupan bayi paripurna sesuai

target

36 4,200,000,

000

92


Jumlah Kab/ Kota dengan capaian

bayi yang mendapat ASI Eksklusif > 50%

4800


capaian bayi yang mendapat ASI Eksklusif > 50%

4800

Pembinaan Kesehatan Lingkungan Jumlah desa/kelurahan yang sudah

ODF 91 Jawa Timur

Jumlah desa/kelurahan yang

sudah ODF 91

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 APBD

Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Persentase rumah tangga akses

terhadap air bersih berkualitas (layak)

1125

Persentase rumah tangga akses

terhadap air bersih berkualitas (layak)

1125


Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk

78 Jawa Timur Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk

78

100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) APBD



80 Persentase Jamaah Haji yang di ukur kebugaran Jasmani

80

Program Pelayanan Gizi Masyarakat

% peningkatan pelayanan gizi pada

kelompok rawan gizi secara paripurna

22000 Jawa Timur

% peningkatan pelayanan gizi

pada kelompok rawan gizi secara paripurna

22000

2.097.563.662,00 1.324.746.200,00 (772.817.462,00) APBD

Penyelenggaraan Pelayanan Gizi



10 Jawa Timur



10

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 APBD

Pengembangan dan Kemitraan

Jumlah Promosi dan Inovasi

pengembangan produk gizi yang

dimanfaatkan masyarakat

4 Jawa Timur

Jumlah Promosi dan Inovasi

pengembangan produk gizi

yang dimanfaatkan masyarakat

4

1.097.563.662,00 324.746.200,00 (772.817.462,00) APBD


Jumlah Dokumen Kerjasama

kemitraan lintas sektor dan lintas

program

44

Jumlah Dokumen Kerjasama

kemitraan lintas sektor dan

lintas program

44

Program Pencegahan dan


Persentase kab/kota dengan cakupan deteksi dini kasus baru penyakit

sesuai target

71 Jawa Timur Persentase kab/kota dengan cakupan deteksi dini kasus baru

penyakit sesuai target

71 9,375,000,

000

3.750.000.000,00 2.928.992.500,00 (821.007.500,00) APBD

93





82



82 9,375,000,

000



Persentase KLB skala provinsi yang

ditangani sesuai standar 17


yang ditangani sesuai standar 17

Pencegahan dan pengendalian

penyakit menular

Jumlah kab/kota dengan cakupan

deteksi dini penyakit menular sesuai target

27 Jawa Timur


cakupan deteksi dini penyakit menular sesuai target

27

300.000.000,00 179.265.000,00 (120.735.000,00) APBD



tatalaksana penyakit menular yang

ditemukan sesuai target

19


cakupan tatalaksana penyakit menular yang ditemukan sesuai

target

19



deteksi dini penyakit tidak menular

dan kesehatan jiwa sesuai target

19 Jawa Timur


cakupan deteksi dini penyakit tidak menular dan kesehatan

jiwa sesuai target

19

850.000.000,00 386.853.500,00 (463.146.500,00) APBD

Pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular

Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana penyakit tidak menular

dan kesehatan jiwa sesuai target

30


cakupan tatalaksana penyakit

tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target

30

Surveilans dan Imunisasi Jumlah Kab/Kota yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap sesuai

target

30 Jawa Timur Jumlah Kab/Kota yang mencapai Imunisasi Dasar

Lengkap sesuai target

30 1,500,000,

000

2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 APBD

Surveilans dan Imunisasi Jumlah Kab/Kota dengan verifikasi alert sesuai target

82.5 Jumlah Kab/Kota dengan verifikasi alert sesuai target

82.5 1,500,000,

000

Surveilans dan Imunisasi Persentase KLB skala provinsi yang

ditangani sesuai target 30


yang ditangani sesuai target 30

1,500,000,

000

Surveilans dan Imunisasi Jumlah Kab/kota dengan cakupan inverstigasi (PE/Penyelidikan

Epidemiologi) KLB > 80 %

Jumlah Kab/kota dengan

cakupan inverstigasi

(PE/Penyelidikan Epidemiologi) KLB > 80 %

Penanggulangan KLB 60 Jawa Timur 60

500.000.000,00 262.874.000,00 (237.126.000,00) APBD

94

Persentase RS yang terakreditasi

paripurna 35

Persentase RS yang

terakreditasi paripurna 35

Program Pembinaan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Persentase FKTP yang terakreditasi 60 Jawa Timur Persentase FKTP yang terakreditasi

60

281.815.220.000,0

0

239.630.194.590,0

0

(42.185.025.410,00) APBD



100 Persentase RS yang menerapkan smart healthy

100

Program Pembinaan Mutu Pelayanan

Kesehatan Dan Smart Healthy

Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan

atau berpotensi bencana skala

provinsi yang dilayani

269

Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana

dan atau berpotensi bencana

skala provinsi yang dilayani

269



memberikan pelayanan sesuai

Standar

3011 Jawa Timur


memberikan pelayanan sesuai

Standar

3011

1.400.000.000,00 609.989.200,00 (790.010.800,00)


Jumlah Jaringan Puskesmas yang

menerapkan strategi pergi berdansa

di masa senja

17

Jumlah Jaringan Puskesmas

yang menerapkan strategi pergi

berdansa di masa senja

17

Penguatan Pelayanan Kesehatan

Primer

Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Intervensi Keluarga

Sehat

30 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Intervensi

Keluarga Sehat

30


Tradisional

Jumlah pelayanan kesehatan

tradisional sesuai standar Jawa Timur

Jumlah pelayanan kesehatan

tradisional sesuai standar

550.000.000,00 320.000.000,00 (230.000.000,00) APBD


Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar Jawa Timur Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar

814.218.000,00 504.720.100,00 (309.497.900,00) APBD


Rujukan Jumlah Labkesda sesuai Standar Jumlah Labkesda sesuai Standar


Rujukan

Jumlah RS yang mampu

memberikan pelayanan kesehatan

bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana

6388


memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk

terdampak krisis kesehatan

akibat bencana

6388

Pelayanan Pembiayaan bagi

Masyarakat Miskin

Jumlah masyarakat miskin yang

dibiayai 38 Jawa Timur

Jumlah masyarakat miskin yang

dibiayai 38

25.390.220.000,00 24.280.351.790,00 (1.109.868.210,00) APBD

95

Penguatan pelayanan kesehatan

rujukan

Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar/

Jumlah Rumah Sakit yang menerapkan smart healthy

17 Jawa Timur

Jumlah Rumah Sakit sesuai

Standar/ Jumlah Rumah Sakit yang menerapkan smart healthy

17

814.218.000,00 504.720.100,00 (309.497.900,00) APBD


rujukan Jumlah Labkesda sesuai Standar 38 Jumlah Labkesda sesuai Standar 38


rujukan


memberikan pelayanan kesehatan

bagi penduduk terdampak krisis

kesehatan akibat bencana


memberikan pelayanan

kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan

akibat bencana

Penanggulangan bencana dan krisis

kesehatan 35 Jawa Timur 35

535.782.000,00 165.133.500,00 (370.648.500,00) APBD

Program Pengelolaan Sumber Daya

Kesehatan

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan

sesuai standar

92 Jawa Timur Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga

kesehatan sesuai standar

92 6,200,000,

000

8.040.992.000,00 4.888.989.715,00 (3.152.002.285,00) APBD


Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat dan vaksin

65

Persentase Kabupaten/Kota

dengan ketersediaan obat dan

vaksin

65 6,200,000,

000

Program Pengelolaan Sumber Daya

Kesehatan

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes sesuai

standar

39 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes sesuai

standar


Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM kesehatan

20 Jawa Timur Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM kesehatan

2.800.000.000,00 1.114.937.465,00 (1.685.062.535,00) APBD

Perencanaan dan Pengembangan

SDM Kesehatan

Jumlah quality control pada pelatihan bidang kesehatan yang

diselenggarakan oleh institusi

pelatihan yang terakreditasi

12

Jumlah quality control pada

pelatihan bidang kesehatan

yang diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang

terakreditasi

Pembinaan Pekerjaan Kefarmasian Jumlah fasilitas kefarmasian sesuai

standar 12 Jawa Timur

Jumlah fasilitas kefarmasian

sesuai standar

2.500.000.000,00 1.112.720.250,00 (1.387.279.750,00) APBD

Pembinaan Pekerjaan Kefarmasian Jumlah Kab./Kota dengan fasilitas kesehatan menerapkan Penggunaan

Obat Rasional (POR) sesuai standar

18

Jumlah Kab./Kota dengan

fasilitas kesehatan menerapkan

Penggunaan Obat Rasional (POR) sesuai standar

96


Jumlah kabupaten/kota dengan

fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar

72

Jumlah kabupaten/kota dengan

fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar

Pengendalian Kualitas Produk Alkes

dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT)


distribusi Alkes dan PKRT sesuai

standar

32 Jawa Timur


distribusi Alkes dan PKRT

sesuai standar

500.000.000,00 420.340.000,00 (79.660.000,00) APBD

Pengendalian Kualitas Produk Alkes

dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT)


95

Jumlah fasilitas pelayanan

kesehatan dengan alkes

terkalibrasi

Program Peningkatan Pemanfaatan Bahan Alam dan Pelayanan


Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab Herbal Materia Medica,

Batu

60 Jawa Timur Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab Herbal

Materia Medica, Batu

2.350.000.000,00 1.481.657.000,00 (868.343.000,00) APBD

Upaya Penguatan Mutu Produk persentase jumlah simplisia yang

memenuhi standar CPOTB Jawa Timur

persentase jumlah simplisia

yang memenuhi standar CPOTB

347.393.000,00 377.728.000,00 30.335.000,00 APBD

Promosi pemanfaatan obat tradisional

yang baik dan benar

Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi/promosi pemanfaatan

obat tradisional

Jawa Timur

Jumlah peserta yang

mendapatkan

sosialisasi/promosi pemanfaatan obat tradisional

438.410.000,00 80.760.000,00 (357.650.000,00) APBD

Peningkatan mutu laboratorium

herbal

Persentase hasil mutu laboratorium herbal sesuai standar Good

Laboratory Practice (GLP)

Jawa Timur

Persentase hasil mutu

laboratorium herbal sesuai

standar Good Laboratory Practice (GLP)

192.542.000,00 103.300.000,00 (89.242.000,00) APBD

Pelayanan Kesehatan Tradisonal

jumlah pengunjung sarana

kesehatan tradisional di Griya sehat UPTD

Jawa Timur

jumlah pengunjung sarana

kesehatan tradisional di Griya sehat UPTD

206.042.000,00 113.769.000,00 (92.273.000,00) APBD

Peningkatan dan pengembangan

sarana dan prasarana kes trad di UPT yang layak pakai

Persentase jumlah sarana dan

prasarana kesehatan tradisional di UPTD yang layak pakai

Jawa Timur

Persentase jumlah sarana dan

prasarana kesehatan tradisional di UPTD yang layak pakai

1.165.613.000,00 806.100.000,00 (359.513.000,00) APBD

Nilai evaluasi implementasi SAKIP

Perangkat Daerah

Nilai evaluasi implementasi

SAKIP Perangkat Daerah

97


Persentase indikator program Dinas Kesehatan yang tercapai

Jawa Timur Persentase indikator program Dinas Kesehatan yang tercapai

17.233.011.338,00 13.865.465.675,00 (3.367.545.663,00) APBD







Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Anggaran Dinas Kesehatan

Jumlah dokumen penyusunan dan

penganggaran yang tersusun Jawa Timur

Jumlah dokumen penyusunan dan penganggaran yang

tersusun

719.200.000,00 283.111.000,00 (436.089.000,00) APBD

Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan

Jumlah laporan pengelolaan administrasi keuangan

Jawa Timur Jumlah laporan pengelolaan administrasi keuangan

2.254.428.300,00 1.696.016.475,00 (558.411.825,00) APBD

Ketatausahaan dan Kepegawaian Dinas Kesehatan



14.259.383.038,00 11.886.338.200,00 (2.373.044.838,00) APBD


Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan RSU Karsa

Husada Batu

Persentase indikator program yang

tercapai

Batu Persentase indikator program

yang tercapai

10.995.610.747,00

10.795.610.747,00

(200.000.000,00)

APBD











98


dan Anggaran PD

Jumlah dokumen perencanaan dan

anggaran PD

Batu Jumlah dokumen perencanaan

dan anggaran PD

153.827.500,00 153.827.500,00 0,00

APBD

Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan

pertanggungjawaban keuangan

Batu Jumlah laporan


74.800.000,00 74.800.000,00 0,00

APBD




4.308.871.500,00 4.108.871.500,00 (200.000.000,00)

APBD




Pengendalian Penyakit Menular dan

Tidak Menular

Jumlah penderita baru TBC BTA

(+) yang ditemukan dan diobati di

satu wilayah kerja selama 1 tahun

Batu Jumlah penderita baru TBC

BTA (+) yang ditemukan dan

diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun

73.775.000,00 73.775.000,00 0,00

APBD

Jumlah kegiatan promotif, preventif,

rehabilitasi penyakit tidak menular

Jumlah kegiatan promotif,

preventif, rehabilitasi penyakit

tidak menular


Jumlah pembangunan

Jumlah pembangunan

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi



Jumlah prasarana RS

Jumlah prasarana RS

Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah pembangunan


2.384.336.747,00 2.384.336.747,00 0,00

APBD

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi



99

Jumlah prasarana RS

Jumlah prasarana RS


(Pajak Rokok)

Jumlah pembangunan


2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00

APBD

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi



Jumlah prasarana RS

Jumlah prasarana RS

Jumlah kegiatan promotif dan

preventif


preventif

Pembinaan Lingkungan Sosial

(DBHCHT)

Jumlah pembangunan


2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 APBD

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi



Jumlah prasarana RS

Jumlah prasarana RS

Jumlah pelatihan tenaga kesehatan

Jumlah pelatihan tenaga

kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan

BLUD RSU Karsa Husada Batu

Persentase pencapaian standar


Batu Persentase pencapaian standar


66.924.723.000,00 66.924.723.000,00 0,00 APBD

Penguatan Pelayanan RSU Karsa

Husada Batu

BOR (%)

Batu BOR (%)

66.924.723.000,00 66.924.723.000,00 0,00 APBD

ALOS (hari)

ALOS (hari)

100

TOI (hari)

TOI (hari)

BTO (kali)

BTO (kali)

NDR (‰)

NDR (‰)



RS Paru Manguharjo Madiun

Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun

Persentase kasus tuberkulosis yang

diobati dan sembuh dalam program DOTS

Persentase kasus tuberkulosis

yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

15.257.007.934,00

13.868.533.940,00

(1.388.473.994,00)

APBD






prasarana peralatan di rumah

sakit




tercapai


yang tercapai



Madiun Kota

Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat

Daerah

301.301.000,00

164.334.000,00

(136.967.000,00)

APBD

101



Madiun Kota

Jumlah laporan


480.986.000,00

384.401.000,00

(96.585.000,00)

APBD

Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

Madiun Kota


1.848.525.000,00

1.253.643.500,00

(594.881.500,00)

APBD

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan

Kearsipan

Jumlah Dokumen



Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Jumlah penderita baru TBC BTA

(+) yang dtemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun

Madiun Kota

Jumlah penderita baru TBC

BTA (+) yang dtemukan dan diobati di satu wilayah kerja

selama 1 tahun

200.000.000,00

13.582.000,00

(186.418.000,00)

APBD

Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah

selama 1 tahun

Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu

wilayah selama 1 tahun

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah Pembangunan

Madiun Kota

Jumlah Pembangunan

5.300.000.000,00

5.213.548.006,00

(86.451.994,00)

APBD

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi





Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah Alat Kesehatan

Madiun Kota


5.126.195.934,00

5.126.195.934,00

0,00

APBD


(DBHCHT)

Jumlah Rehabilitasi

Madiun Kota

Jumlah Rehabilitasi

2.000.000.000,00

1.712.829.500,00

(287.170.500,00)

APBD




Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) Rumah Sakit Paru

Persentase pencapaian indikator

pelayanan RS


pelayanan RS

8.200.000.000,00 8.200.000.000,00 0,00 APBD

102

Manguharjo Madiun

Penguatan Pelayanan Rumah Sakit

Paru Manguharjo Madiun


Madiun Kota


8.200.000.000,00

8.200.000.000,00

0,00

APBD



(AVLOS)



Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO)







RS Paru Jember



Paru Jember

Prosentase indikator program yang

tercapai (RS Paru Jember)

Prosentase indikator program

yang tercapai (RS Paru Jember)

9.890.925.381

9.890.925.381

0,00 APBD


dan Anggaran Perangkat Daerah



RS Paru

Jember

Jumlah Dokumen Perencanaan


20.201.400

17.851.400,00 (2.350.000,00) APBD



RS Paru

Jember

Jumlah laporan


6.641.000

6.641.000,00 0,00 APBD


RS Paru Jember


1.894.952.600

1.894.952.600

0,00 APBD



103

Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah alat kesehatan

RS Paru

Jember


969.130.381

969.130.381

0,00 APBD


(Pajak Rokok)


RS Paru

Jember


5.000.000.000

5.000.000.000

0,00 APBD





Jumlah Kegiatan Promotif dan

Preventif


Preventif


(DBHCHT)

Jumlah Rehabilitasi

RS Paru Jember

Jumlah Rehabilitasi

2.000.000.000

2.000.000.000

0,00 APBD




Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Jember


pelayanan RS


pelayanan RS

29.350.897.000 29.350.897.000 0,00 APBD


BOR

RS Paru

Jember

BOR

29.350.897.000 29.350.897.000 0,00 APBD

ALOS

ALOS

TOI

TOI

BTO

BTO

GDR

GDR

NDR

NDR

104

Rata-rata kunjungan poliklinik per

hari

Rata-rata kunjungan poliklinik

per hari

RS Paru Surabaya

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS Paru

Surabaya


Surabaya


10.891.663.754,00 10.567.156.375,00 (324.507.379,00) APBD

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah


38.160.000,00 2.680.000,00 (35.480.000,00) APBD

Pengelolaan administrasi Keuangan Jumlah laporan


Surabaya Jumlah laporan


266.950.000,00 239.068.000,00 (27.882.000,00) APBD


Jumlah dokumen ketatausahaan dan

kepegawaian

Surabaya Jumlah dokumen ketatausahaan

dan kepegawaian

1.738.688.000,00 1.666.872.000,00 (71.816.000,00) APBD

Jumlah dokumen penyelenggaraan

kearsipan

Jumlah dokumen



Pengendalian Penyakit Menular (RS Paru Surabaya)

Surabaya

0,00 0,00 0,00 APBD

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah pembangunan


1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 APBD

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi






Jumlah pembangunan

Surabaya

Jumlah pembangunan

4.472.745.934,00 4.472.745.934,00 0,00 APBD

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi

105






Jumlah pembangunan

Surabaya

Jumlah pembangunan

875.000.000,00 724.495.500,00 (150.504.500,00) APBD

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi






preventif


preventif


(DBHCHT)

Jumlah pembangunan

Surabaya

Jumlah pembangunan

2.000.119.820,00 1.961.294.941,00 (38.824.879,00) APBD

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi






BLUD RS Paru Surabaya


pelayanan RS


pelayanan RS

25.685.000.000,00 25.685.000.000,00 0,00 APBD

Penguatan Pelayanan RS Paru

Surabaya


Surabaya


25.685.000.000,00 25.685.000.000,00 0,00 APBD



106



Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO)






hari


per hari

RS Kusta Sumberglagah


Pelayanan Kesehatan


tercapai


yang tercapai

40.456.650.747,00 32.098.058.247,00 (8.358.592.500,00) APBD






Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah

sakit

Persentase cakupan penemuan kasus

baru kusta tanpa cacat

Persentase cakupan penemuan

kasus baru kusta tanpa cacat

APBD


dan Anggaran

Jumlah dokumen Perencanaan dan


Mojokerto Jumlah dokumen Perencanaan

dan Anggaran Perangkat

Daerah

8.796.000,00 8.796.000,00 0,00



Mojokerto Jumlah laporan


350.529.500,00 350.529.500,00 0,00

Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan

kepegawaian

Mojokerto Jumlah dokumen ketatausahaan

dan kepegawaian

2.346.588.500,00 2.346.588.500,00 0,00

107


kearsipan

Jumlah dokumen


Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah pengadaan alat kesehatan

Mojokerto

Jumlah pengadaan alat

kesehatan

15.000.000.000,00 9.933.011.500,00 (5.066.988.500,00) APBD

Jumlah Pembangunan

Jumlah Pembangunan



Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) jumlah pengadaan alat kesehatan

MOJOKERTO

jumlah pengadaan alat

kesehatan

5.750.736.747,00 5.750.736.747,00 0,00 APBD


(Pajak Rokok)


Jawa Timur

Jumlah Pengadaan Alat

Kesehatan

2.000.000.000,00 1.171.896.000,00 (828.104.000,00) APBD

Jumlah Kegiatan promotif dan

preventif dalam dan luar gedung

Jumlah Kegiatan promotif dan

preventif dalam dan luar gedung


(DBHCHT)


MOJOKERT

O


15.000.000.000,00 12.536.500.000,00 (2.463.500.000,00) APBD

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah

(BLUD) Rumah Sakit Kusta

Sumberglagah Mojokerto



43.408.385.000,00 43.408.385.000,00 0,00 APBD



Jawa Timur


43.408.385.000,00 43.408.385.000,00 0,00 APBD





(AVLOS)



108

Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO)







Latkesmas Murnajati

Program Pengelolaan Pelatihan

Sumber Daya Kesehatan

Persentase Sumber Daya Manusia

Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Pelatihan

Persentase Sumber Daya

Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Pelatihan

2.113.890.900,00 1.051.861.800,00 (1.062.029.100,00) APBD







Persentase Pemenuhan Sarana

Prasarana Pelatihan Kesehatan


Prasarana Pelatihan Kesehatan



Jumlah dokumen anggaran dan

perancanaan perangkat daerah

Kabupaten

Malang

Jumlah dokumen anggaran dan

perancanaan perangkat daerah

7.100.000,00 0,00 (7.100.000,00) APBD

Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan

Pertanggungjawaban keuangan

Kabupaten

Malang

Jumlah Laporan

Pertanggungjawaban keuangan

201.282.000,00 174.388.500,00 (26.893.500,00) APBD

109

Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan

kepegawaian

Kabupaten

Malang

Jumlah dokumen ketatausahaan

dan kepegawaian

714.000.000,00 603.600.000,00 (110.400.000,00) APBD


kearsipan

Jumlah dokumen


Pengendalian Mutu Pelatihan Jumlah Pelatihan yang terakreditasi

Kabupaten

Malang


133.410.000,00 24.950.000,00 (108.460.000,00) APBD


Jumlah pembangunan

Jumlah pembangunan

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi





Pembangunan baru/ rehabilitasi/

penyediaan sarana prasarana di Balai Pelatihan Kesehatan (DAK)

Jumlah pembangunan

Jumlah pembangunan

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi





Pembinaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan dan Non Kesehatan (Pajak

Rokok)


preventif

Kabupaten Malang


preventif

1.000.000.000,00 248.923.300,00 (751.076.700,00) APBD


DBHCHT

Jumlah Pelatihan Tenaga Kesehatan

(Latkesmas)

Kabupaten

Malang


Kesehatan (Latkesmas)

58.098.900,00 0,00 (58.098.900,00) APBD


Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Pelatihan Kesehatan

Persentase Indikator Standar

Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

Persentase Indikator Standar

Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

17.703.400.000,00 17.703.400.000,00 0,00 APBD

110

Masyarakat Murnajati

Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Kesehatan

Jumlah kegiatan pelatihan kesehatan

yang diselenggarakan

Kabupaten

Malang

Jumlah kegiatan pelatihan

kesehatan yang diselenggarakan

17.703.400.000,00 17.703.400.000,00 0,00 APBD


Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikat

pelatihan

RS M. Noer Pamekasan


Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Muhammad Noer Pamekasan

Persentase Indikator Program

RSMN Pamekasan yang tercapai, Persentase Realisasi Anggaran

RSMN Pamekasan, Indeks

profesionalitas ASN, Indeks kepuasan masyarakat

Persentase Indikator Program

RSMN Pamekasan yang tercapai, Persentase Realisasi

Anggaran RSMN Pamekasan,

Indeks profesionalitas ASN, Indeks kepuasan masyarakat

158.598.122.310,0

0

130.610.502.230,0

0

(27.987.620.080,00)

APBD




Anggaran

Rumah Sakit

Umum

Mohammad Noer

Pamekasan

Jumlah Dokumen Perencanaan

dan Anggaran

7.800.000,00

7.800.000,00

0,00

APBD

Katatausahaan dan Kepegawaian Jumlah Dokumen Katatausahaan dan Kepegawaian

Rumah Sakit Umum

Mohammad

Noer Pamekasan

Jumlah Dokumen Katatausahaan dan

Kepegawaian

446.447.000,00

446.447.000,00

0,00

APBD


Kearsipan

Jumlah Dokumen


Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Laporan

Pertanggung jawaban Keuangan

Rumah Sakit

Umum Mohammad

Noer

Pamekasan

Jumlah Dokumen Laporan

Pertanggung jawaban Keuangan

398.710.000,00

357.910.000,00

(40.800.000,00)

APBD

111


Pamekasan

Jumlah Pembangunan

56.547.387.750,00

33.600.567.670,00

(22.946.820.080,00)

APBD

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi





Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah Alat Kesehatan

Rumah Sakit

Umum Mohammad

Noer

Pamekasan


6.009.777.560,00

6.009.777.560,00

0,00

APBD


Jumlah Pembangunan

Rumah Sakit Umum

Mohammad

Noer Pamekasan

Jumlah Pembangunan

95.188.000.000,00

90.188.000.000,00

(5.000.000.000,00)

APBD

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi





Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan

Persentase Pencapaian Indikator

elayanan RS


elayanan RS

26.644.683.400,00

26.644.683.400,00

0,00

APBD


Umum Mohammad Noer Pamekasan

Jumlah Kunjungan

Rumah Sakit

Umum

Mohammad

Noer

Jumlah Kunjungan

26.644.683.400,00

26.644.683.400,00

0,00

APBD

112

Pamekasan

Persentase SPM yang Mencapai

Target

Persentase SPM yang Mencapai

Target

RSP Dungus Madiun

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Paru Dungus Madiun



8.705.450.720,00 8.166.436.120,00 (539.014.600,00) APBD





Persentase Kasus Tuberkulosis yang

diobati dan sembuh dalam program DOTS

Persentase Kasus Tuberkulosis

yang diobati dan sembuh dalam program DOTS


Prasarana Peralatan di Rumah Sakit


Prasarana Peralatan di Rumah Sakit



Madiun Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat

Daerah

128.452.000,00 128.452.000,00 0,00 APBD

Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan


389.835.600,00 382.155.600,00 (7.680.000,00) APBD

Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah Dokumen Ketatausahaan

dan Kepegawaian

Madiun Jumlah Dokumen

Ketatausahaan dan

Kepegawaian

1.791.281.000,00 1.788.823.200,00 (2.457.800,00) APBD


Kearsipan

Jumlah Dokumen


Upaya Kesehatan Masyarakat Dalam

Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (Rumah

Sakit Paru Dungus Madiun)

Jumlah Penderita Baru TBC BTA

(+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun

Madiun Jumlah Penderita Baru TBC

BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja

selama 1 Tahun

248.347.000,00 248.347.000,00 0,00 APBD

113

Jumlah Pasien Tuberkulosis paru

BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 Tahun

Jumlah Pasien Tuberkulosis

paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 Tahun


Jumlah Pembangunan

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi





Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah Pembangunan


4.147.535.120,00 4.147.535.120,00 0,00 APBD





Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi


Jumlah Pembangunan

Jumlah Pembangunan





Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi


Preventif dalam dan luar gedung


Preventif dalam dan luar gedung

114


(DBHCHT)

Jumlah Pembangunan


2.000.000.000,00 1.471.123.200,00 (528.876.800,00) APBD





Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi


Jumlah Pengadaan Obat -

Obatan

Jumlah Pengadaan Bahan/Alat

Kesehatan Pakai Habis

Jumlah Pengadaan Bahan/Alat

Kesehatan Pakai Habis

Jumlah Pengadaan Bahan Kimia

dan Reagen

Jumlah Pengadaan Bahan

Kimia dan Reagen

Jumlah Kalibrasi dan Sertifikasi

Alat

Jumlah Kalibrasi dan Sertifikasi

Alat







(BLUD) Rumah Sakit Paru Dungus Madiun


Pelayanan RS

Madiun Persentase Pencapaian Indikator

Pelayanan RS

11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 APBD


Paru Dungus Madiun

BOR

Madiun BOR

11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 APBD

AvLOS

AvLOS

115

TOI

TOI

BTO

BTO

NDR

NDR

GDR

GDR

Rata-rata Kunjungan Poliklinik per

hari

Rata-rata Kunjungan Poliklinik

per hari

RS Mata Masyarakat


Mata Masyarakat Jawa Timur

Persentase kasus kelainan mata

yang tertangani secara paripurna

Persentase kasus kelainan mata

yang tertangani secara paripurna

13.794.134.747,00 11.674.183.602,00 (2.119.951.145,00) APBD






tercapai


yang tercapai






dan Anggaran Perangkat Daerah Jumlah dokumen

Surabaya

Jumlah dokumen

30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) APBD

116


Jumlah dokumen

Surabaya

Jumlah dokumen

27.500.000,00 13.750.000,00 (13.750.000,00) APBD


Surabaya


3.696.398.000,00 3.401.821.423,00 (294.576.577,00) APBD


kearsipan

Jumlah dokumen


Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular

danTidak Menular (Rumah Sakit

Mata Masyarakat Jawa Timur)

Jumlah pasien kelainan mata yang

ditangani

Jumlah pasien kelainan mata

yang ditangani

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah Pembangunan Jumlah Pembangunan

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan



Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah Pembangunan

Surabaya

Jumlah Pembangunan

3.540.236.747,00 3.540.236.747,00 0,00 APBD

Jumlah Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi


Jumlah Prasarana Rumah Sakit Jumlah Prasarana Rumah Sakit


(Pajak Rokok)

Jumlah Pembangunan

Surabaya

Jumlah Pembangunan

2.500.000.000,00 2.203.375.432,00 (296.624.568,00) APBD

Jumlah Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi







Jumlah Pembangunan

Surabaya

Jumlah Pembangunan

4.000.000.000,00 2.500.000.000,00 (1.500.000.000,00)

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Rehabilitasi

117







Program Peningkatan Pelayanan Badan layanan Umum Daerah

(BLUD) Rumah Sakit Mata




45.787.625.000,00 45.787.625.000,00 0,00


Mata Masyarakat Jawa Timur

Jumlah Kunjungan

Jawa Timur

Jumlah Kunjungan

45.787.625.000,00 45.787.625.000,00 0,00

Persentase SPM yang mencapai

target

Persentase SPM yang mencapai

target

RSK Kediri


Kusta Kediri



6.912.795.934,00 4.834.264.704,00 (2.078.531.230,00)





Persentase cakupan penemuan kasus

baru kusta tanpa cacat

Persentase cakupan penemuan

kasus baru kusta tanpa cacat

118







Jumlah dokumen perencanaan dan

anggaran perangkat daerah

Kediri Kota Jumlah dokumen perencanaan

dan anggaran perangkat daerah

3.900.000,00 3.900.000,00 0,00

Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan


201.492.000,00 196.452.000,00 (5.040.000,00)



2.059.208.000,00 1.910.276.770,00 (148.931.230,00)


kearsipan

Jumlah dokumen



Pengendalian Penyakit Menular dan

tidak menular Rumah Sakit Kusta Kediri

Jumlah pemeriksaan di daerah

endemis kusta

Jawa Timur

Jumlah pemeriksaan di daerah

endemis kusta

42.025.000,00 42.025.000,00 0,00

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah pengadaan alat kesehatan

Jumlah pengadaan alat

kesehatan

20.000.000,00 19.200.000,00 (800.000,00)

Jumlah rehabilitasi

Jumlah rehabilitasi



Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah pengadaan alat kesehatan

Kediri Kota


2.586.170.934,00 2.586.170.934,00 0,00


(DBHCHT)

Jumlah pemenuhan/pengadaan alat

kesehatan

Kediri Kota

Jumlah pemenuhan/pengadaan

alat kesehatan

2.000.000.000,00 76.240.000,00 (1.923.760.000,00)

Jumlah perencanaan pembangunan

gedung

Jumlah perencanaan

pembangunan gedung



119





Jumlah gedung di

rehabilitasi/pelihara

Jumlah gedung di

rehabilitasi/pelihara





Jumlah pemenuhan pengadaan suku

cadang

Jumlah pemenuhan pengadaan

suku cadang

Jumlah pemenuhan/pengadaan obat-

obatan


obat-obatan


bahan habis pakai


bahan habis pakai


bahan kimia


bahan kimia







(BLUD)


pelayanan RS


pelayanan RS

7.280.000.000,00 7.280.000.000,00 0,00


Kusta Kediri


hari

Kediri Kota


per hari

7.280.000.000,00 7.280.000.000,00 0,00



Net Deat rate (NDR)

Net Deat rate (NDR)

120

Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO)







121

BAB 4 PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah

yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD

khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang

sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan

produk perencanaan pada unit organisasi yang berhubungan langsung dengan pelayanan

pada masyarakat; yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun

2020, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai

menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan, sebagai implementasi pelaksanaan strategis

jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu

kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran

Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan

kewenangannya;

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi

kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2020

4.2. Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Kerja Perubahan Tahun 2020, selanjutnya Renja

Perubahan Tahun 2020 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Perubahan.

rencana kerja (renja) perubahan...terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor 100 %...

Documents