rencana kerja...rencana kerja dinas kesehatan provinsi nusa tenggara barat tahun 2020 ini dijadikan...

RENCANA KERJADINAS KESEHATAN PROVINSI NTB

TAHUN ANGARAN 2020

DINAS KESEHATANPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Amir Hamzah No. 103 Mataram

https://dinkes.ntbprov.go.id @dikes.ntbprov @dikesprovNTB dinkesprov_ntb [email protected]

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Kesehatan

Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB merupakan dokumen perencanaan

yang memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan

selama tahun 2020, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah

baik indikator RPJMD Provinsi NTB, Renstra Dinas Kesehatan, RPJMN dan Renstra

Kementerian dan Sustainable Development Goals (SDG’s)

Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB ini, diharapkan seluruh

satuan kerja perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau

acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah

dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Dan tidak lupa perkenankanlah pada kesempatan ini, saya menyampaikan

penghargaan yang setinggi – tingginya serta terimakasih yang tulus kepada pihak –

pihak yang tidak membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan Rencana

Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2020.

Mataram, Maret 2019 Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Nusa Tenggara Barat

dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., MPH

Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19630623 198803 2 007

Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2020 ii

D A F T A R I S I

Halaman

Kata Pengantar ..................................................................................................... i

Daftar Isi ................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang ......................................................................... 1

B. Landasan Hukum ………………………………………………… 2

C. Maksud dan Tujuan................................................................. 3

D. Sistematika Penulisan .............................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU......................... 6

A. Capaian Indikator Kinerja ....................................................... 6

B. Evaluasi dana Analisis Kinerja ................................................ 13

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN......................... 16

A. Visi dan Misi……………………………...................................... 16

B. Tujuan dan Sasaran …………………………….………………. 18

C. Program da Kegiatan …………………………………………….. 20

BAB IV INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK

SASARAN…………………………………………………………………..

26

BAB V DANA INDIKATIF, SUMBERDAYA DAN PRAKIRAN MAJU

BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

35

BAB VI PENUTUP …………………………….................................................... 38

LAMPIRAN

Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2020 1

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pemerintah daerah memilki kewajiban

untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan

kewenangannya, salah satunya adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD). Pengoperasional RKPD dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) tahunan

pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renja mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang

wajib disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahunnya yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023, dan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023. Rencana kerja (Renja)

adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

anggaran.

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan salah satu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan

Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi,

Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kesehatan yang

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, berkewajiban menyiapkan dan

menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 sebagai acuan dalam pelaksanaan

program kegiatan tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi


Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, serta merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara

Barat Tahun 2019 – 2023.

Dalam rangka Penyusunan rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2020 telah menempuh beberapa tahapan mulai dari :

Penyusunan rancangan Renja melalui aplikasi berbasis online Entebeplan,

Pembahasan Renja OPD pada Forum Renja OPD, Verifikasi Renja oleh Bappeda,

penyesuaian rancangan Renja OPD penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 sebelum ditetapkan oleh Kepala

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sejalan dengan Penyusunan Rencana Kerja tahun 2020, Dinas Kesehatan

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyesuaikan dengan agenda prioritas

pembangunan bidang kesehatan pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Visi

RPJMD Tahun 2019 – 2023 adalah “Membangun NTB yang GEMILANG”.

Pembangunan bidan kesehatan sesuai dengan Misi ketiga dan kelima RPJMD Provinsi

NTB Tahun 2019 – 2023 yaitu “NTB Sehat dan Cerdas melalui peningkatan kualitas

sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah dan NTB Sejahtera dan

Mandiri melalui penanggulangan kemisinan, mengurangi kesenjangan, dan

pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.”.

Program Prioritas bidang kesehatan sebagaimana tercantum pada RKPD Provinsi NTB

Tahun 2020 : 1. Meningkatan pemenuhan hak dasar masyarakat dalam Layanan

Kesehatan ; 2. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Penguatan Upaya Promotif dan

Preventif ; 4. Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 ini

dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

berupa rencana kerja dan anggaran (RKA) yang kemudian dilanjutkan pada

penyusunan dokumen pelaksanaan dan anggaran (DPA)

B. Landasan Hukum

Landasan hokum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi

Nusa Tenggara Barat disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:


1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal H ayat 1 yang menegaskan tentang Hak untuk

Hidup Sejahtera Lahir Batin, Bertempat Tinggal dan Mendapatkan Lingkungan yang

Baik, Sehat dan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan;

2. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara nomor 125 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 8 tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 3 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara tahun 2005

nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);

5. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2015(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);

6. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

8. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2019 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 - 2023

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan

pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 yang

dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan Prioritas Pembangunan bidang Kesehatan tahun 2020;


2. Merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

tahun 2020

3. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

dijabarkan dalam program dan kegiatan

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa

Tenggara Barat tahun 2020 adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Program, Kegiatan dan Tolak Ukur Kegiatan tahun 2020

dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa

Tenggara tahun 2020

3. Memberikan informasi kepada para pihak terkait tentang kinerja, masalah dan

prioritas pembangunan kesehatan di NTB.

4. Memberikan arah kebijakan dan aktivitas operasional program kesehatan baik di

Provinsi ataupun Kabupaten/Kota pada seluruh jajaran aparat kesehatan serta para

pihak terkait.

5. Memberikan gambaran pada para pihak terkait tentang ketersediaan sumber daya

(tenaga, sarana dan biaya) yang ada di NTB.

6. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2020 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat tentang pendahuluan, landasan hukum, maksud dan

tujuan Rencana Kerja 2020.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu, berisi uraian

evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi NTB selama tahun sebelumnya .

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, memuat tentang tujuan, sasaran,

program dan kegiatan tahun 2020.


Bab IV Indikator Kinerja dan Kelompok sasaran, memuat memuat indikator kinerja

dan target pencapaian tahun 2020.

Bab V Dana Indikatif beserta sumbernya, memuat tentang pendanaan program

kegiatan yang bersumber dari APBD (subsidi), BLUD maupun APBN (DAK,Dekon,TP),

sumberdaya yang dimiliki serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif (prakiraan

tahun 2020).

Bab VI Penutup


BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis operasional sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RKPD dan

Renja SKPD. Pengukuran capaian IKU sangat penting dilakukan untuk menilai efektivitas

dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Kesehatan Provinsi NTB menetapkan 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (Sembilan) IKU.

Penilaian capaian IKU dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi capaian

masing – masing indikator. Tabel 2.2 memuat rincian target dan capaian sasaran dan

indikator yang termuat dalam IKU Dinas Kesehatan Provinsi NTB Indikator Kinerja Utama

(IKU):

Tabel 2.2

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dan Pencapaiannya Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator

Kinerja Satuan Target Realisasi %

1 Tersedia dan terjangkau-

nya sarana penyehatan

lingkungan di masyarakat

yang memenuhi syarat.

Cakupan Jamban

Keluarga

% 80 86,85 108,56

2 Terwujudnya peningkatan

Usia Harapan Hidup

Usia Harapan

Hidup (UHH)

Tahun 67,70 65.75 97.26

3

Tercapainya penurunan

prevalensi kurang Gizi

pada balita.

Prevalensi kurang

gizi pada balita

% 15 26,4 57,69

Cakupan Balita

Gizi Buruk

mendapat

perawatan

% 100 100 100

4

Terwujudnya tenaga

kesehatan ibu dan anak

yang berkualitas

Cakupan

persalinan oleh

Tenaga Kesehatan

% 90 94,81 105.34

5

Tercapainya penurunan

kasus penyakit menular di

masyarakat

Penanganan

Penderita

HIV/AIDS

% 100 100 100

Case Notification

Rate (CNR) TBC

(Tuberculosis)

Per

100.000

183.5 183.5 100


6 Terwujudnya Bayi, Balita,

Anak Sekolah dan Ibu

Hamil yang kebal terhadap

Penyakit dapat dicegah

dengan Imunisasi (PD3I)

Cakupan Desa UCI % 100 93.00 93.00

7 Terwujudnya masyarakat

yang mandiri dalam

berperilaku hidup bersih

dan sehat

Cakupan Desa

Siaga Aktif

% 92 95,87 104,20

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2018

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, 7 (tujuh) indikator dari 9 (tujuh) IKU hampir

mencapai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun prevalensi kurang gizi

balita masih sangat tinggi (26.4%) jika dibandingkan target prevalensi kurang gizi balita

yang ingin dicapai pada Tahun 2018 yaitu 15%. Usia Harapan Hidup juga belum mencapai

target yang diharapkan di tahun 2018 yaitu 67,7 tahun dimana pencapaiannya baru 65,75

tahun.

Evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman pada

ukuran dan indikator yang terdapat dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Nusa Tenggara Barat tahun 2013 – 2018 yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017. Dalam RPJMD, ada 3 indikator

kinerja daerah yang menjadi urusan bidang kesehatan yaitu Usia Harapan Hidup (UHH),

Prevalensi kurang gizi dan cakupan jamban keluarga.

Tabel.2.3

Capaian Indikator Kinerja Dalam RPJMD Tahun 2017

N0 INDIKATOR SATUAN 2017 2017

TARGET REALISASI

1 Usia Harapan Hidup/UHH Tahun 65,55 67.60 65,75

2 Prevalensi Kurang Gizi (WHO) % 22.6 15 26,4

3 Cakupan Jamban Keluarga % 82.67 80 86,85


Usia harapan hidup (Life Expectancy Rate/at birth) adalah rata-rata lamanya hidup

yang akan dicapai oleh penduduk, menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan

dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Formula untuk mengetahui UHH dengan


1006

929

866

750

800

850

900

950

1000

1050

1st Qtr

2016

2017

2018

memasukkan informasi jumlah orang yang berhasil mencapai umur tepat 1 tahun dibagi

dengan total tahun orang yang hidup setelah umur tepat 1 tahun. Angka Harapan Hidup

merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada

khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan

program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan

lingkungan, kecukupan gizi termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Data Usia Harapan Hidup setiap tahun dirilis BPS. Pada tahun 2018 UHH NTB

mencapai 65,75 tahun naik 0,27 tahun dari capain UHH pada tahun 2017 (65,55 tahun),

namun capaian UHH tersebut masih dibawah target UHH yang ditetapkan pada RPJMD

untuk tahun 2018 (67,70 tahun). Trend meningkatnya UHH dipengaruhi oleh

kecenderungan menurunnya kasus kematian bayi dalam 3 (tiga) tahun terakhir maka

diperkirakan. Berikut gambaran penurunan kasus kematian bayi dalam 3 (tiga) tahun

terakhir:

Grafik 2.1. Perkembangan penurunan kasus kematian bayi

Tahun 2016-2018

Berdasarkan Grafik 2.1 kasus kematian bayi menurun dari 929 kasus kematian di

tahun 2017 menjadi 866 kasus kematian bayi pada tahun 2018. Beberapa upaya telah

dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain melalui gerakan


AKINO, ASHAR, peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui desa siaga, revitalisasi

posyandu, integrasi kegiatan kesehatan dalam Generasi Emas NTB 2025.

Indikator kinerja daerah dalam RPJMD yang menjadi urusan kesehatan selain UHH

adalah prevalensi kurang gizi. Prevalensi kurang gizi diperoleh melalui kegiatan

Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan setiap tahun. Kurang gizi adalah

gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan

untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan

kehidupan. Kurang gizi banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun dan merupakan

salah satu indikator pertumbuhan yang menghubungkan berat badan menurut umur

(BB/U) yang berada di bawah -2 Standar Deviasi (z score). Berikut gambaran prevalensi

Kurang Gizi hasil PSG dalam 6 (enam) tahun, tahun 2011 – 2018:

Tabel.2.4. Prevalensi Kurang Gizi di Provinsi NTB Tahun 2011 – 2018

No Tahun Prevalensi Kurang Gizi (%)

1 2011 19,44

2 2012 17,63

3 2013 18,21

4 2014 21,61

5 2015 17,01

6 2016 20.20

7 2017 22,60

8 2018 26,40 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2018

Pada awal RPJMD tahun 2013 prevalensi kurang gizi sebesar 18,21% sehingga

ditetapkan target pada tahun 2014 sebesar 17%, akan tetapi prevalensi kurang gizi pada

tahun 2014 sebesar 21,61%, artinya masih jauh di atas target. Pada tahun 2015

prevalensi kurang berhasil mengalami penurunan menjadi 17,01%, namun pada tahun

2016 sampai dengan tahun 2018 prevelensi gizi kembali mengalami peningkatan menjadi

20,2% di tahun 2016 dan 26.4% di tahun 2018. Angka prevelensi kurang gizi pada tahun

2017 masih jauh dari harapan atau target RPJMD (15.5%) dan target nasional (15%).

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB, telah direncanakan penurunan prevalensi

kurang gizi secara bertahap dan pada tahun 2020 dengan menekankan pada

penanganan masalah balita stunting, diharapkan target nasional tersebut juga dapat

tercapai. Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan prevalensi kurang gizi, antara

lain:


• Pemenuhan gizi yang kurang pada masyarakat miskin merupakan salah satu factor

penyebab terjadinya gizi kurang. Karena pola makan sering kali seiring dengan

kondisi kesejahteraan.

• Pola asuh dalam keluarga, seringkali ditemukan balita yang diasuh oleh bukan orang

tuanya dengan alasan orang tua yang bersangkutan pergi TKI/TKW, cerai, bekerja

diluar daerah atau alasan lainnya

• Masih ditemukan penyakit infeksi seperti TB, Diare, ISPA yang sangat erat kaitannya

dengan pertumbuhan balita akibat lingkungan yang kurang bersih dan sehat. Semua

kasus balita gizi buruk yang dilaporkan, disertai dengan penyakit.

• Hygine Sanitasi Dasar lingkungan dan perorangan serta akses air bersih yang masih

belum sesuai dengan standar. Seperti Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Pemberian ASI

Esklusif, Makanan Pendamping ASI, Menyesuai sampai anak berusia 2 tahun dan

juga pemberian makanan pada ibu hamil dan menyusui serta pemantauan

pertumbuhan.

• Pemanfaatn posyandu sebagai deteksi dini masalah gizi masih dikelola oleh

kesehatan saja.

Indikator kinerja daerah RPJMD ketiga yang menjadi urusan kesehatan adalah

cakupan jamban keluarga. Jamban keluarga merupakan salah satu indikator untuk

mengukur perilaku masyarakat menuju lingkungan bersih dan sehat. Kriteria sebuah

jamban dapat dikatakan sebagai jamban sehat adalah closet leher angsa, tidak

menimbulkan bau, septic tank kedap air dan ada resapan. Cakupan Jamban keluarga

dihitung berdasarkan Jumlah Jamban yang ada dibandingkan dengan jumlah Kepala

keluarga. Tahun 2018 cakupan jamban keluarga mengalami peningkatan menjadi 86,85%

dibandingkan tahun 2017 dengan capaian 82,67% dan melampaui target yang ditetapkan

dalam RPJMD dan Renstra yakni 80%. Apabila dibandingkan dengan target nasional

sebesar 80%, maka pencapaian tahun 2018 sudah mencapai target nasional. Namun

dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB telah direncanakan pada tahun 2018 target

nasional tercapai. Capaian cakupan jamban keluarga dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat

dilihat pada gambar berikut:


Gambar.3.3. Cakupan Jamban Keluarga dari tahun 2013-2017

72

69.25

7475.06 7679.29 78 82.67 80 86.85

61

63

65

67

69

71

73

75

2013 2015 2016 2017 2018

target realisasi

Berikut gambaran capaian cakupan jamban keluarga per kabupaten/kota selama tahun

2018.

Tabel .2.5. Cakupan Jamban Keluarga Per Kabupaten/Kota Se Provinsi NTB

Tahun 2018

NO KABUPATEN / KOTA CAKUPAN JAMBAN (%)

1 SUMBAWA BARAT 100.00

2 KOTA MATARAM 99.49

3 LOMBOK BARAT 92.65

4 KOTA BIMA 90.24

5 BIMA 87.73

6 LOMBOK UTARA 86.59

7 DOMPU 85.47

8 LOMBOK TIMUR 82.80

9 LOMBOK TENGAH 82.59


10 SUMBAWA 82.32

NUSA TENGGARA BARAT 86.85


Pada tabel terlihat bahwa 10 kabupaten/kota pencapaiannya mampu melampaui

target nasional dengan pencapaian >80% yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten

Lombok Timur, kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Dompu,

Kabupaten Bima, Kota Bima, Kota Mataram Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten

Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat menjadi satu-satunya kabupaten yang

mencapai Open Defication Free (ODF) dengan cakupan jamban keluarga sebesar 100%.

Jumlah desa yang telah bebas buang air besar sembarangan (ODF) pada tahun 2017

berjumlah 381 desa/kelurahan, meningkat jika dibanding tahun 2015 yang berjumlah 361

desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan yang telah mencapai BASNO meningkat

menjadi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Parado dan Lambitu di Kabupaten Bima,

Kecamatan Pototano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene,

Kecamatan Taliwang, Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang Kab. Sumbawa

Barat, Kecamatan Labuapi Kab.Lombok Barat.

Indikator kinerja program yang mempengaruhi cakupan jamban keluarga antara lain

kondisi rumah sehat (rumah sehat dinilai dari jamban, tempat sampah, SPAL, lantai, dan

sarana air bersih). Pada tahun 2017 KK yang memiliki rumah sehat sebesar 75,29%

meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 69,38%. Peningkatan ini berkorelasi

terhadap peningkatan cakupan jamban keluarga. Berikut jumlah KK yang memiliki kondisi

rumah sehat dalam 4 (empat) tahun terakhir:

Gambar.2.2.

Persentase KK yang Memiliki Rumah Sehat Tahun 2014 – 2016


Beberapa faktor yang mempengaruhi cakupan jamban keluarga antara lain:

1. Tersedianya akses air bersih yang terjangkau artinya semakin mudah mengakses air

bersih kesadaran masyarakat membangun jamban cukup tinggi.

2. Lingkungan pemukiman yang padat artinya semakin padat lingkungan pemukiman

akan semakin kecil lahan untuk membangun jamban sehingga diperlukan

pembangunan MCK Komunal.

3. Kemampuan Ekonomi artinya pembangunan jamban keluarga termasuk pembangunan

padat modal.

4. Potensi lingkungan yang mendukung Buang Air Besar Sembarangan seperti: adanya

aliran sungai, pesisir pantai, kebun dll.

Capaian positif cakupan jamban keluarga dipengaruhi oleh adanya berbagai upaya Dinas

Kesehatan Provinsi NTB dengan melibatkan stakeholder antara lain:

1. Melakukan Pemicuan oleh petugas sanitarian Puskesmas yang didukung oleh Dinas

kesehatan kabupaten/kota dan Provinsi dengan mengundang Tokoh Agama, Tokoh

Masyarakat, dan Masyarakat yang tidak memiliki jamban.

2. Memberikan Reward kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan yang telah mencapai

BASNO (Buang Air Besar Sembarangan NOL) sesuai PERGUB no 9 tahun 2013

tentang GERAKAN BASNO.


3. Melakukan koordinasi lintas sektoral khususnya dengan BPMD, PU, BAPPEDA

khususnya dalam program rehabilitasi rumah, pemukiman kumuh dan pembangunan

MCK Komunal. Untuk selanjutnya Dinas Kesehatan tetap berupaya meningkatkan

koordinasi dengan lintas sector untuk mensinergikan program sehingga desa bersih

dan sehat dapat terwujud.

4. Pelatihan petugas sanitarian Puskesmas. Kegiatan ini bertujuan meningkat kapasitas

petugas terutama pada kabupaten yang mendapat bantuan program PAMSIMAS.

5. Penilaian Lomba Bersih dan Sehat (LBS) tingkat Desa bekerja sama dengan TP PKK.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama lintas sector dan menentukan

kriteria dan indikator dalam lomba bersih dan sehat.

6. Workshop Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Kegiatan ini melibatkan camat

dan kepala desa dengan dukungan dari UNICEF.

B. Evaluasi Dana Analisis Kinerja

Hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2018 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Renja tahun 2020. Hasil

kajian evaluasi renja tahun lalu ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran

tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen

perencanaan jangka menengah.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk

menganalisis sejauh mana kemampuan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dalam

melaksanakan program dan kegiatan. Lebih lanjut kajian evaluasi ini bertujuan untuk

mengukur realisasi pencapaian target kinerja progam dan kegiatan Renstra serta

mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan berdasarkan realisasi anggaran APBD Dinas Kesehatan

Provinsi beserta UPTD nya , adalah sebagai berikut (Tabel 2.1):

Tabel .2.1. Realisasi Keuangan APBD

Tahun 2018

No Program/Kegiatan Alokasi

(Rp) Realisasi (Rp) %

DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.405.907.708 1.374.690.757 97.78

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 658.253.226 565.762.126 85.95

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 45.750.000 45.700.000 99.89


4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 395.654.000 373.428.008 94.38

5 Program Upaya kesehatan masyarakat 5.976.810.500 5.561.673.750 93.05

6 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1.404.077.000 1.303.785.000 92.86

7 Perbaikan Gizi masyarakat 1.309.678.000 991.498.430 75.71

8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 698.000.000 696.534.998 99.79

9 Program Pencegahan dan Penyakit Menular 597.955.000 570.170.250 95.35

10 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 160.430.000 159.861.500 99.64

11 Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

265.150.000 226.728.973 85.51

12 Program Sumber Daya Kesehatan 402.375.000 393.870.254 98

UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN

1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran

909.049.886 788.313.955 86.72

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.671.254.420 265.536.985 4.07

3 Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

19.924.400 19.600.000 98.20

4 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

7.855.000 7.150.000 97.00

UPTD RUMAH SAKIT MATA

1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran

1.200.208.000 1.167.963.616 97.31


5.703.364.613 5.532.508.332 96.88

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

45.500.000 27.913.171 61.35


keuangan 53.800.000 51.426.000

91.13


19.400.000 18.383.240 94.76

6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 742.092.000 730.694.000 98.46

7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

776.533.000 773.945.000 99.53

8 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 807.100.000 803.298.750

99.53

9 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 50.000.000 38.606.000

90.11

UPTD BALAI LABORATURIUM KESEHATAN PENGUJUAN DAN PENUNJANG MEDIS

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

817.452.500 739.512.500 90.47


1.313.586.800 1.293.807.152 76.02


80.500.000 67.500.000 55.28

4 Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

16.000.000 10.225.000 26.41

5 Program Peningkatan Kapasitas Pengelola keuangan Daerah

18.550.000 18.550.000 38.01


6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7171.780.387 711.605.198 54.54

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 270.318.460 258.611.460 83.14

8 Program standarisasi pelayanan kesehatan 97.250.000 52.074.500 55.38

UPTD AKPER PEMERINTAH PROVINSI NTB

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

384.199.300 372.329.114 96.91


31.550.000 27.329.630 63.25



Keuangan

15.300.000 9.900.000 35.29

5 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

9.600.000 9.600.000 91.67

6 Program Pendidikan Tenaga Kesehatan 2.487.084.417 1.555.248.967 62.53

TOTAL DIKES + UPTD

Secara keseluruhan realisasi keuangan program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB pada tahun 2017 telah mencapai

92,63%. Rata-rata capaian realisasi anggaran pada masing-masing program sudah diatas

80%, yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi jika dinilai dari segi realisasi keuangan

sudah sangat baik.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020,

merupakan turunan dari renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 – 2023.

Rencana Kerja telah disusun dengan mempertimbangkan pencapaian target yang

akan dicapai selama lima tahun. Walaupun demikian dalam perjalanannya

diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk menselaraskan dengan perkembangan

factor – factor yang mempengaruhi laju pembangunan.

Pembangunan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah melalui

Kementerian Kesehatan RI maupun kebijakan Pembangunan Daerah melalui

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun

2019 – 2023. Memperhatikan Visi Misi Gubernur dan Wakit Gubernur Terpilih yaitu

“Membangun NTB yang GEMILANG”. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut,

dengan memperhatikan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai

berikut:

1. NTB Tangguh dan Mantap, penguatan mitigasi bencana dan pengembangan

Infrastruktur serta konektivitas wilayah

2. NTB Bersih dan Melayani, transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja

tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi

3. NTB Sehat dan Cerdas, Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai

pondasi daya saing daerah

4. NTB Asri dan Lestari, Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang

berkelanjutan

5. NTB Sejahtera dan Mandiri, Penanggulangan kemiskinan, mengurangi

kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian,

pariwisata dan industrialisasi

6. NTB Aman dan Berkah, Perwujudan Masyarakat Madani yang beriman,

berkarakter dan penegajan hokum yang berkeadilan.


Sesuai dengan RPJMN dan Renstra Kementrian Kesehatan 2015 – 2019,

kebijakan Nasional pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan (2015 –

2019) diarahkan pada tersedianya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar

guna mendukung pencapaian indikator makro yang mendukung visi misi Presiden

RI yaitu NAWACITA. Sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya

angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu

melahirkan. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan

preventif dan promotif tidak hanya kuratif, melalui peningkatan ksehatan masyarakat

dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan

wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan

hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran Sustainable Development Goals

(SDG’s).

Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015 – 2019 adalah

Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan “melalui : Program

Kesehatan Masyarakat, Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan Puskesmas

dan Rumah Sakit, Pemenuhan dan Distribusi SDM Kesehatan, Jaminan Kesehatan

Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia cakupan 100% pada tahun 2019.

Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015 – 2019 difokuskan pada

delapan focus prioritas yaitu:

1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita;

2. Perbaikan status gizi masyarakt;

3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti

penyehatan lingkungan;

4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM Kesehatan;


5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu

dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;

6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);

7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangulangan bencana dan krisis

kesehatan.

Pembangunan kesehatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan

mengacu pada prioritas pembangunan nasional adalag berfokus pada

peningkatan akses, Promosi dan mutu pelayanan kesehatan. Maka

penurunan Angka Kematian Ibu, penurunan Angka Kematian Bayi,

peningkatan Umur Harapan Hidup, penanggulangan masalah Gizi

Masyarakat, Pengendalian penyakit menular maupun tidak menular,

peningkatan kesehatan lingkungan, pe

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam

jangka pendek dan memberi arah serta dasar yang jelas bagi organisasi. Penentuan

tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam

pelaksaannya sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Sedangkan

sasaran harus menyatakan persis apa yang ingin dicapai suatu organisasi atau

tingkat-tingkat untuk mencapai tujuan. Sasaran bersifat operasional dengan periode

waktu dan target yang lebih spesifik. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas

Kesehatan Provinsi NTB sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1.


Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Visi :

“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”

Misi 3 :

NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya

ketersediaan dan

keterjanngkauan

layanan kesehatan

bermutu bagi seluruh

masyarakat

Meningkatnya

efektifitas pelayanan

kesehatan ibu dan

anak

Mendorong

Peningkatan Kualitas

kesehatan

keluarga

Meningkatkan

pelayanan kesehatan ibu dan

anak

Meningkatkan

pelayanan kesehatan anak

usia sekolah, remaja dan lansia

Meningkatnya pemantauan

penyakit, kesehatan

bencana dan akses pelayanan

imunisasi ibu

hamil dan balita

Mendorong Peningkatan

upaya pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular/tidak

menular

Terlaksananya upaya pencegahan

dan penularan penyakit

Endemik/Epidemik

Meningkatkan

cakupan imunisasi dasar lengkap di

seluruh

kabupaten/kota

Meningkatkan surveilans

epidemiologi dan penanggulangan

wabah

Peningkatan

upaya kesehatan bencana

Peningkatan

pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

Peningkatan

pelayaan

kesehatan bagi pengungsi korban



bencana

Pengadaan

peralatan dan perbekalan

kesehatan termasuk obat

generic esensial

Meningkatnya ketersediaan

SDM Kesehatan yang bermutu

Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Sumber Daya Kesehatan

Pemenuhan kebutuhan tenaga

kesehatan di sarana Pelayanan

Kesehatan

Peningkatan

Kapasitas tenaga kesehatan

termasuk pengembangan

karir tenaga kesehatan

Meningkatnya ketersediaan obat

dan perbekalan kesehatan

Pemenuhan bufferstock obat

dan perbekalan kesehatan di

provinsi NTB

Pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan

Peningkatan pemerataan obat


Peningkatan mutu

penggunaan obat


Meningkatnya

akses dan mutu

pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan

Peningkatan

Akses dan

Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang

bermutu dan

terstandar

Peningkatan

pelayanan

kesehatan dasar dan tradisional

Peningkatan

pelayanan kesehatan rujukan

Peningkatan mutu

dan akreditasi

fasilitas pelayanan kesehatan

Penyusunan

standar pelayanan

kesehatan

Evaluasi dan



pengembangan standar pelayanan

kesehatan

Terwujudnya

peningkatan akses dan

kualitas pelayanan gizi

bagi kelompok

rawan gizi

Meningkatnya

ketersediaan zat gizi bagi ibu hamil

dan balita

Mendorong

peningkatan kualitas asupan

gizi masyarakat

Penanggulangan

Masalah Gizi Masyarakat

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

mencapai Keluarga Sadar

Gizi

Meningkatnya

pelayanan gizi ibu

dan balita yang

bermutu

Penguatan

Promosi

Kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

Pengembangan

media promosi

dan informasi

sadar hidup sehat

Pengembangan

upaya kesehatan bersumber

masyarakat

Peningkatan dan

pengembangan Perilaku Hidup

Hidup Bersih dan Sehat

Meningkatanya

ketersediaan dan

akses sarana air

bersih yang

memenuhi syarat

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Peningkatan

Penggunaan Air

Bersih

Peningkatan Sarana Tempat-

Tempat Umum

yang memenuhi syarat kesehatan


Misi 4 :

NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan

kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi

inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi


Terwujudnya

pengelolaan

jaminan

kesehatan yang

berkualitas

Meningkatnya

ketersediaan

pembiayaan

jaminan

kesehatan

Peningkatan

upaya pelayanan

kesehatan bagi penduduk miskin

Dukungan

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

penduduk miskin

dan JKN

Pelayanan

Operasi Katarak

Terwujudnya

peningkatan

akses sanitasi

dasar bagi

penduduk

miskin

Meningkatnya

ketersediaan dan

jangkauan sarana

sanitasi dasar

yang memenuhi

syarat

Penyediaan

Sarana dan Prasarana Sanitasi

Dasar

Peningkatan

penggunaan

jamban keluarga

Peningkatan

sarana sanitasi

melalui

pemberdayaan

masyarakat

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Usulan Program Kegiatan dengan Pembiayaan dari APBD

Program kegiatan yang diusulkan melalui APBD ditujukan untuk mendukung

pencapaian sasaran pembangunan kesehatan daerah terutama untuk

memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk medapatkan

pelayanan kesehatan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta

menurunkan prevalensi kurang gizi, melalui program kegiatan :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan lisrik

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

e) Penyediaan alat tulis kantor

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j) Penyediaan makanan dan minuman

k) Penyelarasan program pemerintah ke luar daerah

l) Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

m) Penyelarasan program pemerintah dalam daerah

n) Penyediaan jasa pengisian tabung gas

o) Penyediaan jasa keamanan kantor

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

a) Pembangunan gedung kantor

b) Pengadaan peralatan gedung kantor

c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pendidikan dan pelatihan formal

b) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

c) Peningkatan mental dan fisik aparatur

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

c) Penyusunan renja SKPD

e. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah

f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

b) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

c) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

b) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

b) Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi

muda


i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a) Penanggulangan masalah gizi masyarakat

b) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

j. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a) Peningkatan penggunaan air bersih

b) Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

k. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a) Penyusunan standar pelayanan kesehatan

b) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional

c) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

d) Peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan

e) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

l. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

a) Pelayanan kesehatan ibu dan anak

b) Peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia

m. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

a) Pelayanan operasi katarak

b) Dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan JKN

n. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS

Paru/RS Mata

a) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

b) Pengadaan obat-obatan rumah sakit

c) Pengadaan ambulance/mobil jenazah

d) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang

pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

o. Program pemeliharaan sarana prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata

a) Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi

b) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS

p. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

a) Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan monev program

kesehatan

b) Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah

q. Program Sumber Daya Kesehatan

a) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan


b) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir

tenaga kesehatan

r. Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar

a) Peningkatan penggunaan jamban keluarga

b) Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat

s. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular

a) Pencegahan Penularan penyakit endemic/epidemic

b) Peningkatan Imunisasi

c) Peningkatan Survellance Imunisasi dan Penanggulangan Wabah

2. Usulan Program Kegiatan dengan Pembiayaan dari APBN (Dekonsentrasi)

Pembiayaan dari APBN melalui dana Dekonsentrasi adalah bentuk dukungan

Pemerintah Pusat terhadap penanggulangan masalah kesehatan dan

peningkatan pelayanan kesehatan di daerah melalui 5 (lima) satuan kerja (satker)

yang dikelola oleh 7 (tujuh) unit/seksi sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Kesehatan

a) Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik Negara

b) Perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan

c) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

b. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

a) Pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS

c. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

a) Pembinaan gizi masyarakat

b) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program pembinaan kesehatan masyarakat

c) Pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga

d) Pembinaan kesehatan keluarga

e) Promosi dan pemberdayaan masyarakat

f) Penyehatan lingkungan

d. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

a) Pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan

b) Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan

c) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program pembinaan pelayanan kesehatan

d) Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional


e) Mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan

e. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a) Surveilans dan karantina kesehatan

b) Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotik

c) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung

d) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

e) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program pencegahan dan pengendalian penyakit

f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

a) Peningkatan pelayanan kefarmasian

b) Peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan

c) Peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian

d) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program kefarmasian dan alat kesehatan

e) Peningkatan penilaian alkes dan PKRT

f) Peningkatan pengawasan alkes dan PKRT

g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan (PPSDMK)

a) Peningkatan mutu SDM Kesehatan

b) Pelatihan SDM Kesehatan

c) Perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan

d) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya pada PPSDMK

3. Usulan Program Kegiatan dengan Pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus

(DAK)

Pembiayaan DAK untuk tahun 2020 ditujukan untuk sebagai berikut :

a. Renovasi Gedung Instalasi Farmasi Provinsi

b. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil KEK dan

balita kurus

c. Pembangunan RS Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah


BAB IV

INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

TAHUN 2020

Tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk

mewujudkan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah yang

telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut dilaksanakan

melalui program kegiatan yang mengarah kepada pencapaian visi misi tersebut. Agenda

utama yang menjadi fokus Dinas Kesehatan Provinsi NTB adalah mendukung program

peningkatan pelayanan keselatan ibu melahirkan dan anak, meningkatkan kepastian

kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional, meningkatkan kualitas asupan gizi masyarakat,

meningkatkan kualitas asupan gizi masyarakat, meningkatkan pencegahan dan

pengendalian penyakit, meningkatkan pemahanan remaja atas kesehatan reproduksi dan

revitalisasi peran posyandu.

Indikator kinerja lain yang tercantum dalam Renstra 2019-2023 dan termuat dalam

RPJMD 2019-2023 serta sebagian menjadi program nasional yang ingin dicapai Dinas

Kesehatan Provinsi NTB pada tahun 2020 adalah menurunkan persentase balita stunting,

meningkatkan Usia Harapan Hidup, penurunan angka kematian ibu dan bayi, meningkatnya

akses terhadap jamban keluarga, tercapainya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan,

meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin, serta peningkatan cakupan masyarakat yang

memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Indikator dan target kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi NTB tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1

Program/Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Kelompok Sasaran Tahun 2020

NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan

Target Kinerja

KELOMPOK SASARAN

Kondisi Awal (2019) 2020

1 2 3 4 5 6 9

1 Program pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persen 100 100 Masyarakat

- Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah surat keluar Jenis 180 190 Masyarakat

- Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan

Jenis 4 4 Masyarakat

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah tenaga pengelola keuangan Orang 27 27 Masyarakat

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga kebersihan kantor (cleaning service) yang dibayarkan honorariumnya

Orang 75 76 Masyarakat

- Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Jenis 55 55 Masyarakat

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan Jenis 100 100 Masyarakat

- Penyediaan komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor

Jumlah item komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan




Target Kinerja

KELOMPOK SASARAN


1 2 3 4 5 6 9

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan


- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


- Penyediaan makanan dan minuman Frekuensi rapat Kali 24 24 Masyarakat

- Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah

Frekuensi penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah

Kali 17 17 Masyarakat

- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

Jumlah Tenaga adminsitrasi dan teknis perkantoran


- penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

Frekuensi penyelarasan program dan kegiatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota


- penyediaan jasa pengisian tabung gas Jenis tabung gas yang diisi Jenis 10 10 Masyarakat

- penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor orang 11 12 Masyarakt

2 Program Peningkatan sarana dan prasrana aparatur

Cakupan ketersediaan dan kelayanan sarana prasarana aparatur


- Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun

Unit 1 1 Masyarakat



Target Kinerja

KELOMPOK SASARAN


1 2 3 4 5 6 9

- Pengadaan Kendaraan Dinas dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan

Unit 0 2 Masyarakat

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Unit 5 5 Masyarakat

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

Unit 58 60 Masyarakat

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor

Jumlah jenis peralatan Gedung kantor yang dipelihara


- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor

Jumlah jenis perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara


- Pengadaan Mebeler Jumlah jenis mebeler yang diadakan


- Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Jumlah jenis mebeler yang dipelihara

Jenis 5 5 Masyarakar


Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

persen 100 100 Masyarakat

- Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah jenis Diklat formal yang di ikuti


- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bimtek yang diikuti

Kali 4 4 Masyarakat

- Peningkatan mental dan fisik aparatur Frekuensi kegiatan imtaq dan olahraga


4 Program peningkatan Nilai LKJIP OPD persen B B Masyarakat



Target Kinerja

KELOMPOK SASARAN


1 2 3 4 5 6 9

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jenis Dokumen Laporan Kinerja yang disusun


- penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jenis Dokumen Laporan Keuangan yang disusun


- penyusunan rencana kerja SKPD Jenis Dokumen Laporan yang disusun



Manajemen Aset Dokumen 1 1 Masyarakat

- Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah

Jenis Dokumen Laporan yang disusun

Dokumen 1 1 Masyarakat

6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

persen 96 96.5 Masyarakat

- Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah item obat buffer stock yang diadakan di provinsi


- Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah Jenis obat dan perbekalan kesehatan yang didistribusikan ke kabupaten/kota sesuai kebutuhan


- Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menggunakan obat rasional

Fasilitas 20 20 Masyarakat



Target Kinerja

KELOMPOK SASARAN


1 2 3 4 5 6 9

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase penanganan masalah kesehatan, bencana dan kejadian luar biasa


- Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Jumlah jenis obat untuk pelayanan kesehatan mata yang diadakan

Jenis 70 70 Masyarakat dengan

ganguan penyakit mata

- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah TGC yang dibina

Tim 11 11 Masyarakat

- Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

Jumlah Lokasi yang ditangani Tim Gerak Cepat (TGC) dan kluster kesehatan

Lokasi 60 60 Masyarakat

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Posyandu Aktif

Persen 52.94 60 Masyarakat

- Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah kab/kota yang melakukan promkes melalui 3 jenis media

Kab/kota 2 2 Masyarakat

- Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda

Jumlah Posyandu diaktifkan

Posyandu 216 158 Masyarakat

- Peningkatan dan pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah Puskesmas yang dibina dalam penerapan Desa Siaga dan Posyandu Keluarga

Puskesmas 20 0 Masyarakat

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita stunting

persen 32.49 31.49 Ibu Hamil dan Balita

javascript:getDataNew(67,'http://e-planning.ntbprov.go.id/baru/ajax/getBelanjaRenja','belanja_renja',true,'kegiatan_renstra_opd',false)javascript:getDataNew(67,'http://e-planning.ntbprov.go.id/baru/ajax/getBelanjaRenja','belanja_renja',true,'kegiatan_renstra_opd',false)



Target Kinerja

KELOMPOK SASARAN


1 2 3 4 5 6 9

- Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat

Jumlah Jenis obat atau bahan penanggulangan masalah gizi yang diadakan

Jenis 2 2 Ibu Hamil dan Balita

- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Jumlah Sekolah yang mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dan TTD dalam mensukseskan program GEN 2025

Sekolah 100 100 Remaja dan Anak Usia

Produktif

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Tempat- tempat umum yang memenuhi syarat


- Peningkatan Penggunaan Air Bersih Jumlah sumber air bersih yang ditingkatkan kualitasnya

lokasi 60 60 Masyarakat

- Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

Jumlah tempat tempat umum yang dibina

Tempat 30 30 Masyarakat

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular

Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi


- Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan




Target Kinerja

KELOMPOK SASARAN


1 2 3 4 5 6 9

kapasitasnya dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/tidak menular

- Peningkatan imunisasi Jumlah Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar lengkap > 80%

Kab/Kota 10 10 Masyarakat

- Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

Jumlah analisis faktor resiko KLB yang dihasilkan

Analisa 20 20 Masyarakat

12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi


- Penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan

Jenis akreditasi yang dilaksanakan

jenis 4 4 Masyarakat

- Evaluasi standar pelayanan kesehatan Jumlah Laboratorium Pelayanan Kesehatan yang dievaluasi

Lab 40 30 Masyarakat

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional

Jumlah FKTP yang dibina agar memenuhi standar

FKTP 40 40 Fasilitas pelayanan

kesehatan tk. Pertama

- Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

Jumlah Rumah Sakit (RS) yang melaksanakan sistem rujukan terintegrasi

RS 17 20 Fasilitas pelayanan

kesehatan tk. Lanjutan

- Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah FKTP dan FKTL yang terakreditasi/reakredit

Fasilitas 31 70 Fasilitas pelayanan kesehatan tk. Pertama

dan Lanjutan



Target Kinerja

KELOMPOK SASARAN


1 2 3 4 5 6 9

asi

13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

persen 73 75 Penduduk Miskin

- Pelayanan Operasi Katarak Jumlah penderita katarak yang dioperasi

orang 500 500 Masyarakat dengan gangguan penyakit mata

- Dukungan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan JKN

Jumlah Kepersertaan Baru JKN PBI

orang 75000 1500 Masyarakat

14 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar

% 50 50 Masyarakat dengan gangguan penyakit mata

- Pembangunan Rumah Sakit Gedung rumah sakit mata yang terbangun

unit 1 2 Masyarakat

- Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Jumlah jenis alat-alat kesehatan rumah sakit yang diadakan

jenis 1 7 Masyarakat dengan gangguan penyakit mata

- Pengadaan ambulance /mobil jenazah Jumlah ambulance/mobil jenazah yang diadakan


- pengadaan mebeler rumah sakit Jumlah jenis mebeler rumah sakit yang diadakan

jenis 0 5 Masyarakat dengan

gangguan penyakit mata

- Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain lain)

Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan

jenis 2 3 Masyarakat dengan


- Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Jumlah jenis bahan logistik yang diadakan




Target Kinerja

KELOMPOK SASARAN


1 2 3 4 5 6 9

15 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara

persen 0 100 Masyarakat dengan


- Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi

Frekuensi ruang operasi dipelihara


- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Frekuensi alat kesehatan yang dipelihara

Unit 2 2

16 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan

persen 96 97 Ibu Hamil dan Anak

- Pelayanan kesehatan ibu dan anak Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pendampingan teknis program kesehatan ibu dan anak

Puskesmas 20 20 Ibu Hamil dan Anak

- Peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia

Jumlah puskesmas yang mampu PKPR, PKRET, dan santun lansia

Puskesmas 30 30 Anak Usia Sekolah,

Remaja dan Lansia

17 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Persentase keselarasan program kesehatan pusat dan daerah


- Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, dan Monev Program Kesehatan

Jumlah Jenis dokumen evaluasi anggaran


- Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah

Jenis Dokumen Profil Kesehatan




Target Kinerja

KELOMPOK SASARAN


1 2 3 4 5 6 9

18 Program Sumber Daya Kesehatan Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan


- Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana Pelayanan Kesehatan

Jumlah analisis dan rekomendasi kebutuhan tenaga kesehatan di NTB

Rekomendasi

11 11 Masyarakat

- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya

Kab/kota 500 500 Masyarakat

19 Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak

persen 72.62 75.72 Masyarakat

- Peningkatan penggunaan jamban keluarga

Jumlah Penambahan Kepala Keluarga (KK) yang menggunakan jamban

KK 2900 2900 Masyarakat

- Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat

Jumlah kelompok wirausaha sanitasi yang dibina

kelompok 40 40

Masyarakat

20 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Persentase Target Pendapatan


- Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD

Persentase Target Pendapatan



BAB V

DANA INDIKATIF, SUMBERDAYA DAN PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Pembiayaan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan UPTD tahun

2019 diperoleh dari berbagai sumber yaitu APBD Provinsi NTB, APBN dalam bentuk dana

dekonsentrasi, Dana Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBCHT), Dana

Alokasi Khusus (DAK), dan sumber dana lainnya. Untuk pembiayaan bersumber dari

DBCHT, DAK dan pendapatan fungsional BLUD dalam pembahasan dan pengalokasiannya

selanjutnya akan digabung dalam struktur APBD. Berikut rincian sumber pendanaan dan

alokasi dana indikatif untuk tahun 2020:

a. Pendanaan dari APBD Provinsi

Pendanaan dari APBD Provinsi digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung

(BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan

PNS, sedangkan BL Dinas Kesehatan Provinsi NTB sebagian besar digunakan untuk

membiayai program kegiatan terutama program yang menjadi program prioritas daerah

dan nasional seperti program upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan,

perbaikan gizi, program standarisasi pelayanan kesehatan, program pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

Sedangkan untuk UPTD sebagian besar dipergunakan untuk peningkatan mutu

pelayanan dan operasional kegiatan. Untuk tahun 2020, pagu indikatif Dinas Kesehatan

Provinsi NTB dan UPTD adalah Rp. 116.149.406.296,- dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 34.784.728.200,-

- Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 81.364.678.096,-

b. Pendanaan dari APBN (Dekonsentrasi)

Selain dari APBD, Dinas Kesehatan Provinsi NTB juga mendapat support pembiayaan

program kegiatannya melalui APBN dalam bentuk dana dekonsentrasi. Dana

Dekonsentrasi digunakan untuk membiayai program kegiatan terutama program

kegiatan prioritas. Diharapkan dengan dukungan dana APBN akan memberikan

kontribusi positif terhadap kinerja program sehingga mempercepat pencapaian tujuan

pembangunan nasional. Pagu indikatif untuk dana APBN dekonsentrasi diestimasi

sebesar Rp. 24.228.463.000,- yang direncanakan teralokasi di 6 (enam) satuan kerja.


c. Pendanaan dari Dana ALokasi Khusus (DAK)

DAK Fisik sebagian besar dialokasikan untuk belanja Pemberiaan Makanan Tambahan

(PMT) ibu hamil KEK dan Balita Kurus, dan kegiatan renovasi/pemeliharaan gedung

Instalasi Farmasi Provinsi. Sedangkan DAK non fisik berupa Bantuan Operasional

Kesehatan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat operasional untuk peningkatan

derajat kesehatan masyarakat dan untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit

Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk DAK Fisik Dinas Kesehatan Provinsi

NTB mengusulkan Rp. 47.649.489.000,-. Sedangkan untuk kegiatan non fisik, sebesar

Rp. 3.001.427.000,- untuk Bantuan Operasional Kesehatan.

d. Pendapatan Fungsional BLUD (khusus UPTD Akper Provinsi)

Akper Provinsi adalah institusi pendidikan yang mulai menerapkan PPK BLUD sejak

tahun 2015. Pendapatan fungsional BLUD Akper Selong diperoleh melalui jasa layanan

kemahasiswaan dan jasa lainnya yang sah. Target pendapatan fungsional BLUDnya

sangat dipengaruhi oleh kapasitas penerimaan mahasiswa baru dan besaran iuran

kemahasiswaan, sehingga untuk tahun 2019, target pendapatan yang ditetapkan Akper

Selong menurun dari tahun sebelumnya karena tidak ada penambahan mahasiwa baru

terkait rencana perubahan status AKPER, yakni sebesar Rp.1.552.129.858,-

SUMBERDAYA DAN UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN BLUD DAN PAD :

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa Dinas Kesehatan Provinsi NTB memiliki

UPTD yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan (kecuali

Akper Selong yang menerapkan PPK-BLUD) yang diperoleh melalui pelayanan langsung

kepada masyarakat dan pendapatan lain-lainnya yang sah. Khusus Akper Provinsi

pendapatannya disebut pendapatan fungsional BLUD yang dikelola sendiri tanpa melalui

mekanisme penyetoran seperti PAD. Pendapatan fungsional BLUD memegang perananan

penting dalam pembiayaan program kegiatan Akper Provinsi karena sebagian besar

pembiayaan kegiatan operasional dibiayai melalui pendapatan tersebut.

Untuk meningkatkan pendapatannya, UPTD Dinas Kesehatan Provinsi NTB harus

terus melakukan inovasi dan terobosan-terobosan. Selain itu, tuntutan peningkatan kualitas

pelayanan dan kepuasan pelanggan juga harus menjadi prioritas karena akan berpengaruh

langsung terhadap brandimage yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap

pendapatan. Berikut beberapa upaya yang dilakukan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi NTB

untuk meningkatkan pendapatannya :


a. Meningkatkan promosi melalui kegiatan di luar gedung dan media massa :

1. Pelayanan masyarakat miskin melalui bakti sosial atau semacamnya

2. Penyuluhan kepada masyarakat umum, anggota LSM, pesantren ormas dll

3. Membuka konsultasi pelayanan kesehatan melalui hotline service atau service

24 jam

4. Seminar, simposium dan pameran

5. Penyebaran leaflet, buletin, poster, booklet dll

6. Website dan internet

7. Radio, TV, surat kabar dan media massa lainnya

b. Pengembangan pelayanan seperti pembuatan paket pemeriksaan berdiskon dll

c. Perubahan status pengelolaan keuangan RS Mata dan BLKPK menjadi BLUD

d. Melakukan kerjasama dengan pihak luar (badan hukum/perorangan) dalam

pengembangan pelayanan dan penggunaan sarana prasarana :

1. Pemeriksaan sampel dan limbah

2. Pelayanan laboratorium klinik

3. Pengelolaan lahan pertanian

Berikut gambaran pendanaan indikatif program kegiatan dan prakiraan maju berdasarkan

pagu indikatif :

Tabel 5.1. Dana Indikatif Program Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2020

Dan Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif (Prakiraan tahun 2021)

No Sumber Pembiayaan Pagu Indikatif Tahun

2020 (Rp)

Prakiraan Maju/ Prakiraan Tahun 2021

(Rp)

1

APBD :

Belanja Tidak Langsung (BTL) - Dinas Kesehatan Prov.NTB - BLK-PK - Bapelkes Mataram - RS Mata - AKPER Provinsi

34.784.728.200,00 22.867.487.200,00

1.979.650.000,00 1.468.790.000,00 5.854.118.000,00 2.614.683.000,00

36.723.201.020,00 24.428.807.902,00

2.161.368.000,00 981.805.000,00

6.275.068.800,00 2.876.151.300,00

Belanja Langsung (BL) - Dinas Kesehatan Prov.NTB - BLK-PK - Bapelkes Mataram - RS Mata - AKPER Provinsi

81.364.678.096,00 66.477.101.674,00

6.293.088.140,00 1.612.963.928,00 5.429.394.496,00

-

119.117.267.831,00 100.859.314.679,00

7.296.229.050,00 1.832.289.162,00

19.129.434.940,00 -

TOTAL BTL dan BL 87.127.698.956,00 155.840.468.851,00

2

APBN :

Dana Alokasi Khusus (DAK) 47.649.489.000,00 132.218.377.600,00

Dekonsentrasi 24.228.463.000,00 26.651.309.300,00

3 Pendapatan Operasional BLUD 1.552.129.858,00 1.652.487.740

TOTAL 189.579.488.155,00 316.362.643.491,00


BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

disusun agar menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksana program kegiatan dan pihak-

pihak yang berkepentingan. Dalam Renja termuat usulan program kegiatan Dinas Kesehatan

beserta UPTD baik yang pembiayaannya bersumber dari APBD, APBN maupun sumber-

sumber lainnya yang sah beserta tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja selama 1

(satu) tahun.

Pada Tahun 2020, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Belanja

Langsung (BL), yaitu : Program Urusan Wajib mencakup 14 Program dan 37 Kegiatan serta

Belanja Tidak Langsung (BTL) mencakup 1 Kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun

2020 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan dapat lebih terarah dan terukur, serta dapat dijadikan sebagai media untuk

melakukan evaluasi tingkat keberhasilan tolak ukur kinerja kegiatan yang dapat

mencerminkan keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami menyadari, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan

Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 ini masih banyak terdapat kekurangan, maka kritik

serta saran membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Rencana

Kerja (Renja) mendatang pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan

terimakasih kami kepada semua pihak yang sudah membantu dalam proses penyusunan

Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2020.

6/18/2019 e-RKPD - Provinsi NTB

e-planning.ntbprov.go.id/baru/rkpd/laporan/prarka_v_22 1/4

e-RKPDProvinsi Nusa Tenggara Barat

T.A : 2020

LAPORAN PRA RKA SKPD 2.2 (Akhir)

Sub OPD : 01. Dinas Kesehatan (Induk) - Bidang: Kesehatan

Tampilkan

Cetak

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 . 01 Dinas Kesehatan (Induk) - Bidang: Kesehatan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE URAIANLOKASI

KEGIATANTARGETKINERJA

JUMLAH

Belanja Pegawai % Barang & Jasa % Modal % Jumlah

1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 297.384.000,00 14,30 1.608.973.683,00 77,38 172.886.010,00 8,31 2.079.243.693,00

1.02.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Provinsi NTB 190 Jenis 0 0 7.335.000,00 100,00 0 0 7.335.000,00

1.02.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Provinsi NTB 4 Jenis 0 0 768.468.073,00 100,00 0 0 768.468.073,00

1.02.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi NTB 8 Orang 76.584.000,00 99,95 38.500,00 0,05 0 0 76.622.500,00

1.02.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Provinsi NTB 13 Orang 0 0 301.600.410,00 100,00 0 0 301.600.410,00

1.02.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi NTB 55 Jenis 0 0 52.132.300,00 100,00 0 0 52.132.300,00

1.02.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Provinsi NTB 11 Jenis 0 0 30.752.600,00 100,00 0 0 30.752.600,00

1.02.01 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Provinsi NTB 14 Jenis 0 0 12.146.200,00 100,00 0 0 12.146.200,00

1.02.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Mataram 15 Jenis 0 0 10.325.000,00 5,64 172.886.010,00 94,36 183.211.010,00



1.02.01 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Provinsi NTB 2 Jenis 0 0 14.280.000,00 100,00 0 0 14.280.000,00

1.02.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman Provinsi NTB 24 Kali 0 0 40.000.000,00 100,00 0 0 40.000.000,00

1.02.01 . 01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi NTB 17 Kali 0 0 117.981.400,00 100,00 0 0 117.981.400,00

1.02.01 . 01.19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Provinsi NTB 7 Orang 220.800.000,00 53,27 193.719.200,00 46,73 0 0 414.519.200,00

1.02.01 . 01.20Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi danKabupaten/Kota

Provinsi NTB 15 Kali 0 0 60.195.000,00 100,00 0 0 60.195.000,00

1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 650.000,00 0,03 619.385.000,00 29,22 1.500.000.000,00 70,75 2.120.035.000,00

1.02.01 . 02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota Mataram 2 Unit 0 0 0 0 1.500.000.000,00 100,00 1.500.000.000,00

1.02.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Provinsi NTB 2 Unit 650.000,00 0,24 267.585.000,00 99,76 0 0 268.235.000,00

1.02.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Provinsi NTB 60 Unit 0 0 316.800.000,00 100,00 0 0 316.800.000,00

1.02.01 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Provinsi NTB 6 Jenis 0 0 35.000.000,00 100,00 0 0 35.000.000,00

1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 32.850.000,00 18,72 142.650.000,00 81,28 0 0 175.500.000,00

1.02.01 . 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Provinsi NTB 4 Jenis 0 0 10.000.000,00 100,00 0 0 10.000.000,00

1.02.01 . 05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Provinsi NTB 4 Jenis 32.850.000,00 23,68 105.900.000,00 76,32 0 0 138.750.000,00

1.02.01 . 05.04 Peningkatan mental dan fisik aparatur Provinsi NTB 37 Kali 0 0 26.750.000,00 100,00 0 0 26.750.000,00

1.02.01 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

66.250.000,00 81,26 15.280.000,00 18,74 0 0 81.530.000,00

1.02.01 . 06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Provinsi NTB 1 Dokumen 17.000.000,00 85,90 2.790.000,00 14,10 0 0 19.790.000,00

1.02.01 . 06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Provinsi NTB 1 Dokumen 5.250.000,00 56,30 4.075.000,00 43,70 0 0 9.325.000,00

1.02.01 . 06.05 Penyusunan rencana kerja SKPD Provinsi NTB 3 Dokumen 44.000.000,00 83,95 8.415.000,00 16,05 0 0 52.415.000,00

1.02.01 . 07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 29.400.000,00 95,99 1.228.500,00 4,01 0 0 30.628.500,00

1.02.01 . 07.01 Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah Provinsi NTB 1 Dokumen 29.400.000,00 95,99 1.228.500,00 4,01 0 0 30.628.500,00

1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.650.000,00 0,45 990.438.000,00 95,69 40.000.000,00 3,86 1.035.088.000,00

1.02.01 . 15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Provinsi NTB 20 Jenis 900.000,00 0,11 789.618.000,00 95,08 40.000.000,00 4,82 830.518.000,00

1.02.01 . 15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Provinsi NTB 24 Kali 0 0 84.687.000,00 100,00 0 0 84.687.000,00

1.02.01 . 15.05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Provinsi NTB 20 Kali 3.750.000,00 3,13 116.133.000,00 96,87 0 0 119.883.000,00

1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 419.402.000,00 27,77 1.072.376.002,00 71,01 18.500.000,00 1,22 1.510.278.002,00

1.02.01 . 16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Provinsi NTB 11 Kali 47.402.000,00 22,54 144.376.002,00 68,66 18.500.000,00 8,80 210.278.002,00

1.02.01 . 16.20 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana Provinsi NTB 1 Tahun 372.000.000,00 28,62 928.000.000,00 71,38 0 0 1.300.000.000,00

1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 167.900.000,00 23,81 537.269.697,00 76,19 0,00 0 705.169.697,00

1.02.01 . 19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Provinsi NTB 3 Jenis 0 0 44.711.697,00 100,00 0,00 0 44.711.697,00

1.02.01 . 19.06 Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat Provinsi NTB144Posyandu

167.900.000,00 25,42 492.558.000,00 74,58 0 0 660.458.000,00

1.02.01 . 19.09 Peningkatan dan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat Provinsi NTB 0 Kab/Kota 0 4,10 0,00 31,67 0 64,23 0,00



1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 399.635.000,00 4,30 8.714.753.792,00 93,86 170.000.000,00 1,83 9.284.388.792,00

1.02.01 . 20.03 Penanggulangan masalah gizi masyarakat Provinsi NTB 4 Jenis 261.935.000,00 3,17 8.002.707.400,00 96,83 0 0 8.264.642.400,00

1.02.01 . 20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Provinsi NTB 200 Desa 137.700.000,00 13,50 712.046.392,00 69,83 170.000.000,00 16,67 1.019.746.392,00

1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0 0 168.393.200,00 100,00 0 0 168.393.200,00

1.02.01 . 21.05 Peningkatan Penggunaan Air Bersih Provinsi NTB 100 Titik 0 0 87.424.900,00 100,00 0 0 87.424.900,00

1.02.01 . 21.08 Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan Provinsi NTB 30 Tempat 0 0 80.968.300,00 100,00 0 0 80.968.300,00

1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 348.238.000,00 15,30 1.927.960.000,00 84,70 0 0 2.276.198.000,00

1.02.01 . 23.07 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional Provinsi NTB 40 Kali 223.908.000,00 20,17 886.186.000,00 79,83 0 0 1.110.094.000,00

1.02.01 . 23.08 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Provinsi NTB 40 Kali 66.780.000,00 9,76 617.700.000,00 90,24 0 0 684.480.000,00

1.02.01 . 23.09 Peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan Provinsi NTB 20 Kali 57.550.000,00 11,95 424.074.000,00 88,05 0 0 481.624.000,00

1.02.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 139.350.000,00 23,13 463.037.000,00 76,87 0 0 602.387.000,00

1.02.01 . 24.12Dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan penduduk miskin danJKN

Provinsi NTB 10 Tim 139.350.000,00 23,13 463.037.000,00 76,87 0 0 602.387.000,00

1.02.01 . 26Program pengadaan, peningkat

rencana kerja...rencana kerja dinas kesehatan provinsi nusa tenggara barat tahun 2020 ini dijadikan...

Documents