rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) … · peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010...

PERATURAN BUPATI SOPPENGNOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)

KABUPATEN SOPPENGTAHUN 2017

BUPATI SOPPENG

PERATURAN BUPATI SOPPENGNOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandangperlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentangPedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana KerjaPembangunan Daerah Tahun 2017;

12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan PemerintahKabupaten Soppeng;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, SekretariatDPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah PemerintahKabupaten Soppeng;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis DaerahPemerintah Kabupaten Soppeng;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan KelurahanPemerintah Kabupaten Soppeng;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor ..... Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten SoppengTahun 2016-2021;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor ….. Tahun 2015 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng TahunAnggaran 2016;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentangPerencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah KabupatenSoppeng;

23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentangPerencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Soppeng

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Soppeng sebagai unsur PenyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsrusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depanyang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebutRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah DokumenPerencanaan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yangmengacu pada RKP, RKPD Provinsi yang memuat Evaluasi HasilPelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah,Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program danKegiatan serta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung olehPemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2017yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31Desember 2017.

7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan padaakhir periode perencanaan.

8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi.

9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh PemerintahDaerah untuk mencapai tujuan.

10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatanyang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakatyang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasarandan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 1 (satu) ataubeberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukurpada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahansumber daya, baik berupa personil (SDM), barang, modal termasuk jenissumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkankeluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkatMusrenbang, adalah Forum antar pelaku dalam rangka penyusunanrencana pembangunan daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebutAPBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yangditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppengsebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan penjabarandari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagaimana yang ditetapkandalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor ….. Tahun 2016.

(2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusunRencana Kerja SKPD.

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan hasilMusrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, MusrenbangKabupaten, sinkronisasi Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasionalserta evaluasi hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahunsebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi padatahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antarsektor dan antar wilayah.

(2) Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal inidituangkan dalam naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenSoppeng Tahun 2017 sebagaimana terdapat pada lampiran yangmerupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

(1) Dalam rangka Penyusunan APBD Tahun 2017 Pemerintah DaerahKabupaten Soppeng menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahanpembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon AnggaranSementara APBD Tahun 2017.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja SKPDTahun 2017 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaranSKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan sinkronisasi antaraRencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TahunAnggaran 2017 dengan RKPD Tahun 2017.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yangmengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sepanjangtidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng

2013

Diundangkan di WatansoppengPada tanggal : 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SOPPENG

TTD

H. SUGIRMAN DJAROPI

pada tanggal : 31 Mei 20164 Mei

BUPATI SOPPENG

TTD

H. A. KASWADI RAZAK

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 NOMOR 13

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN SOPPENG 2017

RKPD KAB. SOPPENG i

DAFTAR ISI

Hal. DAFTAR ISI ...................................................................................................... i PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 8/PERBUP/V/2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 ........................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ I - 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................... I - 1

1.2. Landasan Hukum ....................................................................... I - 3

1.3. Hubungan Antar Dokumen ......................................................... I - 6

1.4. Sistematika Dokumen RKPD ..................................................... I - 6

1.5. Maksud dan Tujuan .................................................................... I - 7

1.5.1. Maksud ............................................................................ I - 7

1.5.2. Tujuan .............................................................................. I - 7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN .

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ...... II - 1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .............................................. II - 1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ....................................... II - 1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................... II - 10

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II - 10

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .............................. II - 20

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..................... II - 21

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .................................................. II - 22

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ............................. II - 23

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................... II - 44

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ............................................... II - 48

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................. II - 48

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah ...................................... II - 49

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ..................................... II - 49

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ............................ II - 50

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai .

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ....................................... II - 53

2.4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah……………... . II-152

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah ....................................... II-162

2.5.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan .

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ................. II-162

2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan .

Pemerintahan Daerah ...................................................... II-165



RKPD KAB. SOPPENG ii

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA

KERANGKA PENDANAAN ………………………. ............................. III - 1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................. III - 1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan ........

Tahun 2017 ....................................................................... III - 1

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tahun 2016 dan Tahun 2017 ............................................ III - 3

3.2. Kerangka Pendanaan .................................................................. III - 4

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................. III - 5

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ......................................... III - 7

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................. III - 9

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ..

TAHUN 2017 ...................................................................................... IV - 1

4.1. Prioritas Pembangunan Daerah .................................................. IV - 2

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................ IV - 23

4.2. Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan ..................... IV - 25

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ....... V - 1 BAB VI PENUTUP ............................................................................................ VI - 1



RKPD KAB. SOPPENG I - 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : MEI 2016

TENTANG


KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan

pembangunan nasional.

Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan

secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) atau disebut juga dengan Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah merupakan penjabaran dari dokumen

perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD).

RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis

serta top-down dan bottom-up. Berdasarkan Pasal 101 ayat 2 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD disusun

melalui persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan

Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan

akhir RKPD dan penetapan RKPD.

Rancangan Awal RKPD merupakan arahan dan panduan bagi SKPD

untuk menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun

perencanaan. Rancangan Awal RKPD memuat antara lain evaluasi pelaksanaan

RKPD tahun sebelumnya (n-1), rancangan kerangka ekonomi daerah beserta

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan; dan rencana program

prioritas daerah.




RKPD sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional yang disusun menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif

dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dan merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 mengacu pada RKP Tahun 2017,

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Soppeng

Tahun 2016-2021. Dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat

menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah guna

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 merupakan tahun

masa transisi dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng, sehingga evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya mutlak diperlukan untuk melihat sejauh

mana hasil yang dicapai dari target RPJMD dan renstra SKPD yang telah

ditetapkan. Penyusunan RKPD tahun 2017 selain melihat hasil kinerja

pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, juga mempertimbangkan

perubahan-perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun di

lingkungan eksternal, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan

RKPD, hasil musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dan kabupaten serta

mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah.

Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses

penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat

mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD

juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun pemerintah

pusat.

Secara normatif penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2017

didasarkan pada fungsi anggaran, karena investasi dana APBD mempunyai tiga

fungsi utama. Pertama, fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan

pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena

bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan

infrastruktur; kedua, fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk

pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain

meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan

lainnya; dan ketiga, fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan

pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.




RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 yang memuat prioritas

pembangunan dan dijabarkan dalam program-program pembangunan disusun

dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku

dan pengelola pembangunan dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di

Kabupaten Soppeng. Seluruh satuan kerja dijajaran Pemerintah Kabupaten

Soppeng berkewajiban menyusun Rencana Kerja sebagai manifestasi dari

pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng. Dengan demikian dokumen ini akan

bermanfaat bagi satuan kerja dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan

mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber. Oleh karena itu

program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 ini

akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

Tersusunnya RKPD Tahun 2017 Kabupaten Soppeng ini diharapkan

dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana

pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan

merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang

terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan

sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya melakukan perbaikan

dan pembenahan pada segala aspek pembangunan guna mewujudkan

Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik. Kabupaten Soppeng sebagai daerah

pertanian dan peternakan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi daerah

dengan menyeimbangkan antara aspek ekonomi, aspek sosial serta lingkungan.

Meskipun saat ini Kabupaten Soppeng memiliki banyak kemajuan pesat di segala

bidang, namun Pemerintah Kabupaten Soppeng masih melakukan pembenahan

dan perbaikan seperti masalah permukiman, kegiatan ekonomi informal secara

berlebihan di sejumlah titik hingga persoalan lingkungan hidup.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun

1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);




3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat

(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2017;

12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;




13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten Soppeng;


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah

Kabupaten Soppeng;


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah

Kabupaten Soppeng;


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Pemerintah Kabupaten Soppeng;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-

2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor …. Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng

Tahun 2016-2021;


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-

2032;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun

Anggaran 2015;


Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten

Soppeng;

23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang

Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;

24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor ……………… tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun

Anggaran 2016.




1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari

RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang

saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan

sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan

dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya

RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun

dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat

terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya,

RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Soppeng.

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 memperhatikan

beberapa unsur pokok sebagai berikut:

a. Tujuan yang dikehendaki;

b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya;

d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya;

e. SKPD yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD

Kabupaten Soppeng tahun 2017 akan dijadikan landasan bagi penyusunan

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam

rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017 serta penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi

tolok ukur kinerja kepala daerah.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 dimaksudkan

sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana

Pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2017, yang memberikan arah dan

pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan

daerah Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun

2017.

Proses penyusunan didahului dengan Penyusunan Rancangan Awal

RKPD Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 oleh BAPPEDA Kabupaten

Soppeng yang selanjutnya disampaikan kepada Satuan Kerja Pemerintah




Daerah (SKPD) sebagai bahan untuk rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD

dan sebagai bahan dalam Musrenbang Kabupaten. Draf RKPD disempurnakan

dengan bahan masukan dari hasil forum SKPD dan hasil Musrenbang

Kabupaten. Selanjutnya dirumuskan RKPD untuk ditetapkan dalam bentuk

peraturan bupati . Secara sistematis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Soppeng Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan

antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan

penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi kinerja

pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan program sampai

dengan tahun berjalan serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA

KERANGKANGKA PENDANAAN

Menguraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (tahun

2015) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2016), yang antara lain

mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai

pembangunan daerah tahun 2017.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Memuat rencana program prioritas pembangunan daerah tahun

2017.

BAB VI. PENUTUP

Memuat tentang kaidah pelaksanaan.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD tahun 2017 adalah untuk mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat

pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam

pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 juga dimaksudkan

untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah




penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan

kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2017.

Selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 ini juga

dimaksudkan untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan daerah Kabupaten

Soppeng.

Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng

Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2017 yang sesuai

dengan RJMD Kabupaten Soppeng;

2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Soppeng Tahun 2017;

3. Tersedianya acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) Kabupaten Soppeng Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Tahun 2017; dan

4. Tersedianya acuan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Tahun 2017.

5. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan

pembangunan daerah;

6. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk

menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;

7. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan

pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan

pembangunan;

8. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Tahun 2017 Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Soppeng;

9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah yaang perlu disampaikan kepada pemerintah.



RKPD KAB. SOPPENG II - 1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

1. Aspek Geografis

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi

Selatan yang terletak diantara 40 060 000 - 40 320 000 Lintang Selatan 1190 420 180

- 1200 060 130 Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota

Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten

Soppeng tercatat 1.500 Km². Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan

dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata

kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km²

berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut.

Secara administratif

Kabupaten Soppeng terbagi

atas 8 Kecamatan, 21

Kelurahan, 49 Desa, 39

Lingkungan, 124 Dusun, 438

Rukun Kampung, dan 1.163

Rukun Tetangga dengan

Ibukota Kabupaten Soppeng

yaitu Kota Watansoppeng.

Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo,

- Sebelah Timur : Kabupaten wajo dan Bone,

- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone

- Sebelah Barat : Kabupaten Barru

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi

adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung

tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung merapi. Ketinggian

masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut:

Gunung Nene Conang + 1.463 m dpl

Gunung Sewo + 860 m dpl

Gunung Lapancu + 850 m dpl

Gunung Bulu Dua + 800 m dpl

Gunung Paowengeng + 760 m dpl




Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang

cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya.

Sungai-sungai tersebut antara lain :

Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu bermuara di Sungai

Walannae.

Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai

Walannae.

Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau

Tempe.

Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di

Danau Tempe.

Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di

Danau tempe.

Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di

Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol,

Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada

setiap kecamatan ; sebagai berikut :

Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat;

Kecamatan Liliriaja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua, Mediteran

Coklat dan Regusol;

Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/ Kelabu Tua

Kekuning-kuningan

Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina,

Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol

Kecamatan Marioriawa dan Kec.Donri-Donri: Aluvial Hidromorf Kelabu

Tua, Mediteran Regusol dan Litosol

Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran ± 24o sampai

dengan ± 30° dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai

sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan rata-

rata pada tahun 2012 sekitar 180 mm dan 15 hari hujan/bulan. Jumlah hari

hujan tertinggi yaitu pada bulan Juli sebanyak 25 hari hujan, sedangkan

terendah pada bulan Desember yaitu 5 hari hujan.

a. Potensi pengembangan wilayah

Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup

prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah

Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032) yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-

2032. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:




1. Kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut:

Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha

yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;

Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang

terdapat tersebar di seluruh kecamatan;

Kawasan perkebunan terdiri atas :

kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di

seluruh kecamatan;

kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo,

Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;

kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di di Kecamatan

Marioriwawo, Lalabata, dan Citta;

kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo,

Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;

kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo,

Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;

kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan

Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri,

Marioriawa;

kawasan perkebunan Kemiri terdapat di Kecamatan Marioriwawo,

Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta;

kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan

Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Lilirilau, Donri-Donri,

Marioriawa;

kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan

Marioriawa dan Donri-Donri; dan

tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-

Donri

2. Kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut:

Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di Kecamatan

Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Ganra, Citta dan Marioriawa;

Kawasan peruntukan budidaya perikanan tersebar diseluruh wilayah

kecamatan;

Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh

wilayah Kecamatan;




Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan

dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa

Kecamatan Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta.

3. Kawasan peruntukan industri sebagi berikut:

Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan

padi tersebar di setiap Kecamatan, industri pemintalan sutra alam di

Kecamatan Donri-donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau;

Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas indusri pembuatan gula

merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau,

Donri-donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri-

Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata.

4. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut:

Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas :

Villa Yuliana atau Museum Latemmammala, Kawasan Makam

Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam

Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu

Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng,

Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam

Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah

Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera’Caddie, Menhir

Latemmamala, Di Kecamatan Lalabata;

Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta

Abbaraningnge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge,

Appejenge di Kecamatan Donri-Donri;

Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario,

Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di

Kecamatan Marioriawa;

Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe,

Makam Petta Sara’e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di

Kecamatan Ganra;

Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks

Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam

Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di

Kecamatan Lilirilau;

Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam

Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo,

Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja;

Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;

Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs

Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung

Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo;




Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA)

meliputi : TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriawa),

TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua

(Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta),

Populasi Kalelawar di pusat kota watansoppeng (Kecamatan

Lalabata), dan Kawasan Pesutraan Alam (Kecamatan Donri-Donri);

Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo;

Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng

Kecamatan Marioriwawo.

5. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan

ekonomi,terdiri atas:

Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di

Kecamatan Lalabata;

Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di

Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau;

Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan

agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra;

6. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup terdiri atas;

Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa

Kawasan wisata alam Lejja di Kecamata Marioriawa; dan

Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriawa,

Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta.

Dari potensi pengembangan wilayah, maka pengembangan wilayah

yang sesuai dengan penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan

konsisten dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang ada.

b. Wilayah Rawan Bencana

Dengan kondisi topografis Kabupaten Soppeng yang bergunung-gunung dan

memiliki wilayah dataran rendah serta bentang wilayah yang luas selain

memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan

bencana berupa banjir, longsor, dan putting beliung. Wilayah rawan bencana

di Kabupaten Soppeng, yaitu:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Daerah Aliran Sungai Walanae meliputi

Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra;

2. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di di Desa Gattareng kecamatan

Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan

Citta;

3. Kawasan rawan putting beliung terdapat di Desa Pajalesang, Desa

Tetewatu, Desa Palangiseng, Desa Paroto Kecamatan Lilirilau;desa Donri-

donri. Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, Kelurahan Bila Kecamatan




Lalabata; Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja; Desa Limpomajang, Kelurahan

Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu Kecamatan Marioriawa.

Penanganan daerah rawan bencana, memerlukan rekayasa

perencanan lintas sektor dalam penanganan nya sehingga tidak menjadi

bencana yang sifatnya rutin setiap tahun.

2. Aspek Demografi

Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan

matematik tentang besar, komposisi dan distribusi pendudukdan serta

perubahan-perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Penduduk

merupakan orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh

aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus

menerus/ kontinue. Dewasa ini perencanaan pembangunan baik nasional

maupun regional, penduduk merupakan salah satu faktor strategis

dikarenakan penduduk bukan hanya sebagaiobjek pembangunan tetapi juga

sebagai subjek pembangunan.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada

penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar,

berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam

pelaksanaan pembangunan.Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tidak

dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh

perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan

kualitas penduduknya.

Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat diperlukan data-data

kependudukan yang akurat untuk mendukung setiap program peningkatan

kualitas agar potensi penduduk dalam suatu wilayah dapat dimaksimalkan

dengan baik dalam mendukung pembangunan.

Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 berjumlah 251.801

jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 121.915 jiwa dan perempuan

sebanyak 129.886 jiwa. Penduduk tersebut tersebar di seluruh wilayah

desa/kelurahan dalm wilayah Kabupaten Soppeng. Berikut adalah

perkembangan penduduk Kabupaten Soppeng kurun waktu 2011-2015.




Tabel.2.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015

Tahun Jumlah Penduduk

2011 261.403

2012 255.499

2013 260.401

2014 250.996

2015 251.801

Sumber: Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans

Penduduk Kabupaten Soppeng tersebar pada 8 (delapan) wilayah

Kecamatan yang terdiri dari 49 desa, 21 kelurahan, 124 dusun, 39 lingkungan,

438 RW dan 1.163 RT. Berdasarkan data KTP-El dinas Kependudukan,

Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah penduduk Kabupaten

Soppeng dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah penduduk

pada tahun 2015 sebesar 251.102 jiwa terdiri dari 121.617 jiwa penduduk

laki-laki dan 129.485 jiwa penduduk perempuan atau 48,43% penduduk laki-

laki dan 51,57% penduduk perempuan.Kondisi ini, memerlukan kebijakan

pembangunan yang mengarah pada pemberdayaan perempuan. Sedangkan

penyebaranpenduduk Kabupaten Soppeng tahun 2015 di dominasi di

Kecamatan Marioriwao sebanyak 21,09 % yang merupakan kecamatan

dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak. Sebaran terbanyak kedua

sebesar 19,97 % berada di Kecamatan Lalabata yang merupakan ibu kota

Kabupaten atau pusat pemerintahan. Sedangkan distribusi penduduk yang

paling rendah di Kecamatan Citta sebesar 3,5 %. Dengan luas wilayah

sebesar 1.500 Km², kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun

2015 sebesar 168 jiwa/Km². Kecamatan Liliriaja merupakan kecamatan

dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 309 jiwa/Km²,

sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Marioriawa dengan

tingkat kepadatan penduduk sebesar 94 jiwa/Km².Perkembangan Penduduk

Kab. Soppeng tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Soppeng

Tahun 2010-2015

TAHUN

JENIS KELAMIN

JUMLAH RASIO JENIS

KELAMIN LAJU

PERTUMBUHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN

2010 115,932 124,092 240,024 93.42

2011 117,644 125,610 243,254 93.66 1.33

2012 119,253 127,196 246,449 93.76 1.30

2013 120,679 128,472 249,151 93.93 1.08

2014 121,500 129,496 250,996 93.83 0.74

2015 121,617 129,485 251,102 93.92 0.04 Sumber: Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Soppeng, 2015




Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi penduduk menurut

umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya

sehingga akan menetukan produktivitasnya. Penduduk dengan usia yang

sangat mudah (umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain

kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya

masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula penduduk yang berusia lanjut

(umur 60 tahun keatas), produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian

dari mereka sudah tidak bekerja lagi. Bila di hitung jumlah penduduk pada

kelompok usia produktif (15-59 tahun) yaitu sebesar 158.480 jiwa maka dapat

diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupten Soppeng masih dalam usia

produktif. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng

dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 2.3

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin

Di Kabupaten Soppeng Tahun 2015

Golongan Umur

Jumlah

Penduduk Laki-Laki+Perempuan

Laki-Laki Perempuan

1 2 3 4

0 – 4 7.732 7.156 14.888

5 – 9 9.393 8.848 18.241

10 – 14 11.029 10.368 21.397

15 – 19 11.885 11.219 23.104

20 – 24 9.301 9.257 18.558

25 – 29 8.068 7.977 16.045

30 – 34 8.426 8.621 17.047

35 – 39 8.704 9.137 17.841

40 – 44 9.082 9.846 18.928

45 – 49 9.048 9.640 18.688

50 – 54 6.461 7.844 14.305

55 – 59 6.258 8.074 14.332

60 – 64 4.719 5.710 10.429

65 – 69 4.244 5.573 9.817

70 – 74 3.171 4.233 7.404

75+ 4.394 6.383 10.777

Jumlah 121.915 129.886 251.801

Sumber: Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans




2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari

penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan

kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan

masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial

dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja

masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2015

adalah sebagai berikut:

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat diketahui dari komposisi

Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku) setiap

sektor/lapangan usaha. Dari komposisi PDRB sektoral dapat dilihat gambaran

“peranan” dari setiap sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB wilayah

tersebut. Semakin besar peranan suatu sektor ekonomi terhadap pembentukan

total PDRB, maka semakin besar pula Pengaruh sektor tersebut dalam

perkembangan perekonomian wilayah tersebut.

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa

indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB

per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin.

Pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada

Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Products) suatu negara dan

difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (Gross

Domestic Regional Products) pada suatu provinsi, kabupaten atau kota.

Seiring perkembangan waktu, muncul alternatif definisi pembangunan

ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan perkapita

(income perkapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara

atau daerah untuk meningkatkan output yang dapat melebihi tingkat

pertumbuhan penduduk.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana

pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai

sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk

menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan

kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Blakely, 1989).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pembagian

pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan

mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor

sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain, arah pembangunan ekonomi




adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat secara mantap

dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Terkait dengan pentingnya pembangunan ekonomi, perencanaan

pembangunan ekonomi yang matang dan tepat menjadi suatu hal mutlak yang

harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah

kabupaten/kota, telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah

untuk melakukan perencanaan, menentukan strategi dan membuat

kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-

masing.

Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok dalam perencanaan

ekonomi suatu daerah yaitu: (i) bagaimana mengusahakan agar pembangunan

ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara mantap dan (ii)

bagaimana agar pendapatan yang timbul tersebut dapat dibagi atau diterima

masyarakat secara merata.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan

pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro

ekonomi yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen.

Komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB

perkapita dan tingkat inflasi.

a. Pertumbuhan PDRB

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh

seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.PDRB atas

dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga

yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.PDRB menurut harga

berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran,

dan struktur ekonomi suatu daerah.Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk

mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan

ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Selanjutnya perkembangan PDRB

Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG 2017


Tabel 2.2 PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah)

Tahun 2010-2014

No Sektor 2011 2012 2013 2014

Hk % Hk % Hk % Hk Hb

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,265,771.40 31.78 1,291,905.60 30.33 1,329,292.90 29.10 1,427,348.20 29.27

2 Pertambangan & Penggalian 117,185.00 2.94 129,061.00 3.03 138,273.80 3.03 151,299.20 3.10

3 Industri Pengolahan 345,414.10 8.67 379,561.40 8.91 444,352.60 9.73 496,639.80 10.18

4 Pengadaan Listrik, dan Gas 4,790.20 0.12 5,436.10 0.13 5,879.50 0.13 6,500.10 0.13

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang

2,795.90 0.07 2,795.90 0.07 3,031.10 0.07 3,063.50 0.06

6 Konstruksi 494,553.60 12.42 540,015.70 12.68 597,977.90 13.09 610,299.80 12.51

7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

518,399.10 13.01 589,745.10 13.85 627,616.20 13.74 670,911.20 13.76

8 Transportasi dan Pergudangan 107,880.50 2.71 116,983.50 2.75 126,452.90 2.77 138,291.20 2.84

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

62,042.60 1.56 65,294.30 1.53 69,934.50 1.53 76,102.10 1.56

10 Informasi dan Komunikasi 122,632.60 3.08 139,875.20 3.28 163,680.10 3.58 164,739.40 3.38

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 104,570.10 2.63 123,326.80 2.90 131,892.10 2.89 144,534.80 2.96

12 Real Estate 185,708.90 4.66 203,527.60 4.78 224,420.00 4.91 252,757.50 5.18

13 Jasa Perusahaan 7,547.70 0.19 8,681.20 0.20 10,194.80 0.22 10,692.10 0.22

14 Administasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib

311,213.20 7.81 315,328.10 7.40 322,637.30 7.06 328,909.00 6.74

15 Jasa Pendidikan 231,676.40 5.82 240,753.90 5.65 260,258.10 5.70 274,026.40 5.62

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 72,886.50 1.83 76,900.10 1.81 80,318.90 1.76 87,095.20 1.79

17 Jasa Lainnya 28,350.07 0.71 30,347.70 0.71 31,774.40 0.70 33,543.30 0.69

PDRB 3,983,417.87 100.00 4,259,539.20 100.00 4,567,987.10 100.00 4,876,752.80 100.00

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015



Tabel 2.3 PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah)

Tahun 2010-2014

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014

Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) %

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,344,834.40 31.41 1,431,680.60 30.07 1,624,249.90 30.07 1,868,525.00 30.26

Pertambangan & Penggalian 136,329.00 3.18 153,578.40 3.23 186,531.20 3.45 241,563.20 3.91

Industri Pengolahan 375,936.00 8.78 431,860.30 9.07 509,342.80 9.43 639,306.10 10.35

Pengadaan Listrik, dan Gas 4,737.40 0.11 5,176.50 0.11 5,179.80 0.10 5,616.40 0.09

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang

2,798.00 0.07 2,182.50 0.05 3,085.30 0.06 3,084.60 0.05

Konstruksi 528,018.20 12.33 618,655.80 12.99 721,771.60 13.36 797,349.60 12.91

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

561,668.50 13.12 643,812.70 13.52 702,571.10 13.01 756,925.10 12.26

Transportasi dan Pergudangan 113,439.8 2.65 124,626.00 2.62 148,888.60 2.76 186,941.40 3.03

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 62,834.80 1.47 74,745.90 1.57 82,604.30 1.53 95,310.20 1.54

Informasi dan Komunikasi 123,648.70 2.89 155,460.90 3.27 175,946.80 3.26 177,822.10 2.88

Jasa Keuangan dan Asuransi 122,099.60 2.85 162,093.40 3.40 186,325.20 3.45 213,134.10 3.45

Real Estat 205,003.40 4.79 240,060.30 5.04 283,950.30 5.26 335,697.00 5.44

Jasa Perusahaan 8,359.70 0.20 9,506.50 0.20 11,012.60 0.20 12,046.50 0.20

Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

341,826.80 7.98 364,107.10 7.65 385,095.30 7.13 422,869.10 6.85

Jasa Pendidikan 247,999.60 5.79 232,221.00 4.88 251,835.50 4.66 278,642.90 4.51

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 73,589.30 1.72 79,993.60 1.68 86,967.80 1.61 99,776.40 1.62

Jasa Lainnya 28,534.50 0.67 31,507.20 0.66 35,772.90 0.66 41,305.90 0.67

PDRB 4,281,657.70 4,761,268.70 5,401,131.00 6,175,915.60

* Sumber : BPS Kab. Soppeng




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kab. Soppeng

pada tahun 2011 sampai dengan 2014 masih didominasi oleh sektor

pertanian, dimana selama periode tersebut berdasarkan PDRB harga berlaku

tahun dasar 2010 sektor ini rata-rata berkontribusi sebesar

Rp.1.567.322.480.000,- terhadap ekonomi Kab. Soppeng. Selanjutnya yaitu

sektor konstruksi yang rata-rata berkontribusi sebesar Rp.666.448.800.000,-.

Sementara itu yang paling sedikit berkontribusi selama periode tersebut

adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

dimana pada periode 2011-2014 sektor ini rata-rata berkontribusi sebesar

Rp.2.787.600.000,- terhadap ekonomi Kab. Soppeng.



Tabel 2.4 Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kab. Soppeng Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah)

Tahun 2010-2014

Sektor

2011 2012 2013 2014

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

% % % % % % % %

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 31.41 31.78 30.07 30.33 30.07 29.10 30.26 29.27

Pertambangan & Penggalian 3.18 2.94 3.23 3.03 3.45 3.03 3.91 3.10

Industri Pengolahan 8.78 8.67 9.07 8.91 9.43 9.73 10.35 10.18

Pengadaan Listrik, dan Gas 0.11 0.12 0.11 0.13 0.10 0.13 0.09 0.13

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang 0.07 0.07 0.05 0.07 0.06 0.07 0.05 0.06

Konstruksi 12.33 12.42 12.99 12.68 13.36 13.09 12.91 12.51

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.12 13.01 13.52 13.85 13.01 13.74 12.26 13.76

Transportasi dan Pergudangan 2.65 2.71 2.62 2.75 2.76 2.77 3.03 2.84

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.47 1.56 1.57 1.53 1.53 1.53 1.54 1.56

Informasi dan Komunikasi 2.89 3.08 3.27 3.28 3.26 3.58 2.88 3.38

Jasa Keuangan dan Asuransi 2.85 2.63 3.40 2.90 3.45 2.89 3.45 2.96

Real Estat 4.79 4.66 5.04 4.78 5.26 4.91 5.44 5.18

Jasa Perusahaan 0.20 0.19 0.20 0.20 0.20 0.22 0.20 0.22

Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7.98 7.81 7.65 7.40 7.13 7.06 6.85 6.74

Jasa Pendidikan 5.79 5.82 4.88 5.65 4.66 5.70 4.51 5.62

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.72 1.83 1.68 1.81 1.61 1.76 1.62 1.79

Jasa Lainnya 0.67 0.71 0.66 0.71 0.66 0.70 0.67 0.69

PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00





Dilihat dari kontribusi sektoral yang menggunakan tahun dasar 2010

menunjukkan bahwa sektor tersier berkontribusi paling besar

dibanding sektor yang lain. Pada periode 2011-2014 berdasarkan

distribusi PDRB Tahun Dasar 2010 nilai rata-rata sektor ini sebesar

43,64 %. Walaupun rata-rata pada periode tersebut sektor ini

berkontribusi paling besar terhadap struktur ekonomi Kabupaten

Soppeng, tetapi pada tahun 2014 kontribusi sektor ini menurun

dibanding pada tahun 2011 dimana dari 44,12% pada tahun 2011

menjadi sebesar 42,43% pada tahun 2014. Selanjutnya sektor yang

paling berkontribusi terhadap struktur ekonomi Kabupaten Soppeng

adalah sektor pertanian dengan nilai rata-rata 33,90% selama

periode 2011-2014. Dan sektor terakhir yang berkontribusi pada

struktur ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sektor sekunder

dengan kontribusi sebesar 22,46%, meskipun berkontribusi paling

sedikit dibanding sektor lain tetapi pada tahun 2014 kontribusi sector

ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 dimana pada

tahun 2011 sebesar 21,29% meningkat menjadi 23,40% pada tahun

2014. Penurunan kontribusi sektor tersier pada tahun 2014

diakibatkan oleh bergesernya struktur perekonomian ke sektor

sekunder dan primer yang mengalami peningkatan, seperti

tergambar pada grafik 2.2. Secara detail pada tahun 2014 kontribusi

tertinggi pada pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng

berdasarkan Harga Berlaku adalah sector pertanian dengan

kontribusi sebesar 30,26%, hal ini menunjukkan penurunan kontriusi

sector ini dibanding pada tahun 2011 yang sebesar 31,41% dan

rata-rata kontribusi sektor pertanian selama periode 2011-2014

sebesar 30,45%.




Grafik 2.1 Distribusi Sektor Usaha Terhadap PDRB

Tahun 2010-2014

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB

yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai

PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga

Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi

sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan

proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perncanaan

pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun

terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan

oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama

lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dengan tahun dasar

2010 tercatat sebesar 6,09%. Capaian pertumbuhan ekonomi pada

tahun 2015 ini melambat 0,67% dibanding tahun 2014 yang sebesar

6,76%. Sedangkan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi

pada tahun 2011 yang sebesar 7,17%, pertumbuhan ekonomi pada

tahun 2015 sangatlah melambat.

2011 2012 2013 2014

PRIMER 34.59 33.29 33.53 34.17

SEKUNDER 21.29 22.22 22.95 23.40

TERSIER 44.12 44.49 43.53 42.43

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00





Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Soppeng (%)

Tahun 2010-2015

Sumber : BPS Kab. Soppeng

c. PDRB PerKapita

PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan

pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu

daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga

memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indicator

kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran

daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat

kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar

daerah.PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk

menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk.

Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk

mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu

daerah.

Selama periode 2010-2014 PDRB perkapita Kabupaten

Soppeng terus mengalami peningkatan. PDRB perkapita Kabupaten

Soppeng pada tahun 2014 ADHB telah mencapai Rp.27.360.000,-

atau meningkat sebesar 65,32% dibanding pada tahun 2010 yang

hanya sebesar Rp.16.550.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa

sepanjang tahun 2014 tiap penduduk di wilayah Kabupaten

Soppeng mampu memberikan kontribusi nilai tambah secara

ekonomi sebesar 27,60 juta rupiah.

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Soppeng secara riil dapat

dilihat dari nilai PDRB Perkapita ADHK yang pada tahun 2014

mencatatkan kenaikan sebesar 30,57% dibanding tahun 2010 atau

7.17

6.93

7.24

6.76

6.09

5.4

5.6

5.8

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

2011 2012 2013 2014 2015

Laju PertumbuhanEkonomi




dari nilai PDRB Perkapita sebesar 21,61 juta rupiah pada tahun

2014 menjadi 16,55 juta rupiah pada tahun 2010. Meskipun

demikian pada kenyataannya kenaikan PDRB perkapita

menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan jasa terutama

yang dikonsumsi oleh public, baik secara langsung maupun tidak

langsung kenaikan harga-harga tersebut pasti dirasakan oleh

masyarakat sehingga mengakibatkan perlunya kemampuan yang

lebih terutama dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Grafik 2.3 PDRB Perkapita Kab. Soppeng (Rp)

Tahun 2010-2014

d. Inflasi

Selain pertumbuhan ekonomi indikator inflasi menjadi salah

satu komponen penting dalam menggambarkan kinerja

perekonomian daerah. Inflasi merupakan suatu proses

meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus

(continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat

yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu

konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat

adanya ketidaklancaran distribusi barang. Perkembangan harga dari

PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit.

Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang

dan jasa dan demikian pula sebaliknya.Perubahan indeks implisit

dari PDRB Kabupaten Soppeng merupakan gambaran dari

peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu

tahun. Yang dimaksud perubahan harga adalah perubahan harga di

tingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan dan

transportasi telah dihilangkan. Di tengah tren perlambatan ekonomi

-

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

45,000,000.00

50,000,000.00

2010 2011 2012 2013 2014

ADHK 16,550,0 17,720,0 18,920,0 20,260,0 21,610,0

ADHB 16,550,0 19,050,0 21,150,0 23,950,0 27,360,0

Rp





tahun 2013-2014, tekanan inflasi selama dua tahun tersebut juga

turut meningkat. Inflasi pada tahun 2014 mencapai 8,22 persen,

lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun sebelumnya (2013) sebesar

6,86 persen. Sementara itu disbanding tahun 2011 inflasi pada

tahun 2014 sangat meningkat dari 3,94 persen menjadi 8,22 persen.

Dan pada tahun 2015 tingkat inflasi di Kab. Soppeng mengalami

penurunan yang cukup tajam dengan nilai inflasi sebesar 0,97

persen. Sama halnya dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi,

tekanan inflasi juga sebagai akibat dari kenaikan harga BBM

bersubsidi dan kenaikan harga pangan. Berikut gambaran

pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Grafik 2.4 Inflasi Kab. Soppeng (%)

Tahun 2010-2015

e. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang/rumah

tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan

maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran

makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data

kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan

suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut

diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan)

dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan

kesejahteraan sosial masyarakat yang berkaitan dengan berbagai

bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran,

keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu

kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang

2011 2012 2013 2014 2015

Inflasi 3.94 3.65 6.86 8.22 0.97

3.94 3.65

6.86

8.22

0.97

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

%





penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas

utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Pada kurun 2011-2014, tingkat kemiskinan Kabupaten Soppeng

masih berada dibawah nasional dan Sulawesi Selatan. Pada tahun

2014 angka kemiskinan Kabupaten Soppeng sebesar 8,76 persen

lebih rendah dibanding angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

yang sebesar 9,54 persen dan angka kemiskinan Nasional yang

sebesar 10,96 persen.Rata-rata angka kemiskinan Kabupaten

Soppeng tahun 2011-2014 sebesar 9,16 persen dengan rata-rata

kinerja penurunan kemiskinansebesar 0,2 persen.

Tabel 2. Angka Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Kinerja Penurunan

Kemiskinan Nasional, Sul-Sel dan Kab. Soppeng Tahun 2010-2015

TAHUN

ANGKA KEMISKINAN (%) JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA) KINERJA PENURUNAN

KEMISKINAN (%)

Nasional SULSEL KAB.

SOPPENG Nasional SULSEL

KAB. SOPPENG

Nasional SULSEL KAB.

SOPPENG

2011 12.4 10.27 9.36 30,018,930 840,290 21,220

2012 11.7 9.82 9.12 28,594,600 812,270 20,600 -0.7 -0.45 -0.24

2013 11.5 10.32 9.43 28,553,930 863,230 21,300 -0.19 0.5 0.31

2014 11 9.54 8.76 27,727,780 806,350 19,780 -0.51 -0.78 -0.67

2015 11.1 10.12 28,510,000 864,510 * Sumber : BPS Kab. Soppeng

Meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di

Kabupaten Soppeng berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun garis

kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini

menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin

ternyata cenderung mendekati garis kemiskinan. Sehingga

perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus

dioptimalkan meskipun pada kenyataannya masalah yang dihadapi

sangat kompleks. Pada tahun 2014 garis kemiskinan di Kabupaten

Soppeng sebesar Rp.207.084,- , meningkat sebesar 10 persen

dibanding tahun 2011 yang sebesar Rp.188.257,-.




Grafik 2.5 Garis kemiskinan Kab. Soppeng

Tahun 2011-2014

Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab

melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi

kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang

bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa

menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan

pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan

mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan

lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja inilah yang akan

menggerus tingkat pengangguran di Kabupaten Soppeng.

Pengangguran mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan

dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki maka tidak ada pula

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut

yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak

langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah.

Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat

kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas

regional. Pada tahun 2014, TPT di Kabupaten Soppeng sebesar 2,4

persen yang mana mengalami penurunan yang signifikan apabila

dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 6,56 persen.

Apabila dirinci menurut jenis kelamin, TPT perempuan lebih rendah

dari laki-laki pada tahun 2014. TPT perempuan sebesar 2,28 persen

mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2013 yang sebesar

8,5 persen, sedangkan TPT laki-laki sebesar 2,52 persen juga

mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013

yang sebesar 5,54 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

2011 2012 2013 2014

Garis Kemiskinan 188,257.00 196,508.00 202,666.00 207,084.00

188,257.00

196,508.00

202,666.00

207,084.00

175,000.00

180,000.00

185,000.00

190,000.00

195,000.00

200,000.00

205,000.00

210,000.00

Rp





penyerapan angkatan kerja penduduk usia kerja di Kabupaten

Soppeng, baik laki-laki maupun perempuan semakin baik di tahun

2014 sehingga angka pengangguran terbuka mengalami

penurunan. Walaupun demikian, angka pengangguran penduduk

laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan di tahun

2014 meskipun tidak berbeda signifikan.

Grafik 2.6 Tingkat pengangguran Terbuka Kab. Soppeng (%)

Tahun 2011-2014

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial

berkaitan dengan kualitas manusia di Kabupaten Soppeng yang

tercermin dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Aspek

pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama

Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka

Partisipasi Murni (APM). Aspek kesehatan diukur dari angka

kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan balita gizi

buruk. Aspek ekonomi diukur dari tingkat daya beli dan kesempatan

kerja/penduduk yang bekerja.

Angka capaian IPM Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun

selalu meningkat. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai

membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan

komponen daya beli. Rata-rata kenaikan IPM Kab. Soppeng

periode 2010-2014 sebesar 0,31 poin per tahun. Rata-rata angka

pengeluaran perkapita selama periode 2010-2014 sebesar 644.402

rupiah, rata-rata lama sekolah 6,88 tahun, rata-rata harapan lama

sekolah 11,39 tahun, dan rata-rata angka harapan hidup selama

68,25 tahun.

2011 2012 2013 2014

TINGKAT PENGANGGURANTERBUKA

5.16 6.15 6.56 2.43

0

1

2

3

4

5

6

7

%





Grafik 2.7 IPM Kab. Soppeng Tahun 2011-2014

IPM Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 yang sebesar

64,74 poin lebih rendah 3,75 poin dibanding IPM provinsi Sulawesi

Selatan yang sebesar 68,49 poin diakibatkan oleh kesenjangan

pada komponen angka harapan hidup (AHH) dimana pada tahun

2014 AHH Kab. Soppeng sebesar 68,42 tahun sedangkan AHH

Provinsi Sulawesi Selatan 69,60 tahun.hal ini menunjukkan bahwa

kedepan diperlukan upaya peningkatan status kesehatan

masyarakat. Selain itu Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Soppeng

pada tahun 2014 sebesar 7,04 tahun lebih rendah jika dibandingkan

dengan rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan pada

tahun 2014 yang sebesar 7,49 tahun.

Selanjutnya pengeluaran perkapita Kab. Soppeng pada tahun

2014 sebesar 654.810 rupiah lebih rendah dibandingkan

pengeluaran perkapita provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar

677.300 rupiah. Meskipun demikian Angka Melek Huruf Kab.

Soppeng pada tahun 2014 yang sebesar 95,88 persen lebih tinggi

dibanding Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Selatan yang

sebesar 93,61 persen.Namun demikian, diperlukan kebijakan

meningkatkan Ipm melalui peningkatan akses dan pemerataan

pendidikan serta perubahan pola pikir masyarakat sebagai bagian

dari revolusi mental.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2010

2011

2012

2013

2014

2010 2011 2012 2013 2014

IPM 63.51 63.80 64.05 64.43 64.74

Pengeluaran perkapitaDisesuaikan (0000 Rp PPP)

63.716 64.046 64.32 64.638 65.481

Rata-rata Lama Sekolah(Tahun)

6.81 6.81 6.81 6.93 7.04

Harapan Lama Sekolah 11.33 11.36 11.39 11.42 11.45

Angka Harapan Hidup 68.03 68.15 68.26 68.37 68.42





Grafik 2.8 IPM Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan dan Nasional

Tahun 2011-2014

1. Capaian Bidang Pendidikan

Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran paling

mendasar dari tingkat pendidikan yang tercermin dari data angka

melek huruf (AMH), yaitu persentase penduduk usia 10 tahun ke

atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Angka

melek huruf ( literacy rate ) atau AMH merupakan ukuran terpenting

dari indikator pendidikan. Memiliki kemampuan membaca berbobot

dua kali lipat dibandingkan indikator ratarata lamanya sekolah dalam

penghitungan indeks pendidikan sebagai komponen Indeks

Pembangunan Manusia. Memiliki kemampuan membaca menjadi

sangat penting, karena dengan kemampuan ini diharapkan

seseorang akan memiliki keinginan serta kemampuan untuk

menerima informasi dan menyerap pembelajaran. AMH merupakan

indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah

terbuka terhadap pengetahuan. Tinggi rendahnya AMH

menunjukkan ada atau tidaknya sistem pendidikan dasar yang

efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian

besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan

kata‐kata tertulis dalam kehidupan sehari‐hari dan melanjutkan

pembelajarannya.

2010 2011 2012 2013 2014

SOPPENG 63.51 63.80 64.05 64.43 64.74

SULAWESI SELATAN 66.00 66.65 67.26 67.92 68.49

NASIONAL 71.76 72.27 72.77 73.29 73.81

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76





Grafik 2.9 Angka Melek Huruf Kab. Soppeng

Tahun 2012-2014

AMH Kabupaten Soppeng selama tahun 2012-2014 terus

mengalami peningkatan yang signifikan. Bada tahun 2012 tercatat

AMH Kabupaten Soppeng sebesar 86,99 meningkat pada tahun

2013 menjadi 88,74 dan kembali meningkat menjadi 95,88 pada

tahun 2014. AMH Kabupaten Soppeng sebesar 95,88 menunjukkan

bahwa sebanyak 95,88 persen penduduk usia 10 tahun ke atas bisa

membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya, atau

sebanyak 4,12 persen masih buta huruf. Peningkatan dan tingginya

AMH Kabupaten Soppeng tersebut menunjukkan bahwa program

pemberantasan buta huruf yang dijalankan telah mengalami

kemajuan berarti.

Selain AMH indikator lain di bidang pendidikanadalah

Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah, Angka

Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka

Putus Sekolah dan Angka Kelulusan (AL). HLS Kabupaten Soppeng

selama periode 2011-2014 terus mengalami peningkatan dengan

rata-rata peningkatan sebesar 0,03 persen pertahun. Pada tahun

2014 HLS Kabupaten Soppeng yang sebesar 11,45 tahun

meningkat sebesar 0,79 persen jika dibandingkan HLS pada tahun

2011 yang sebesar 11,36 tahun.

Selain HLS salah satu indikator pendidikan adalah rata-rata

lama sekolah yang berguna untuk melihat kualitas penduduk dalam

hal mengenyam pendidikan formal. Tahun 2014 rata-rata lama

sekolah Kab. Soppeng sebesar 7,04 tahun meningkat sebesar 3,37

persen dibanding tahun 2011 yang sebesar 6,81 tahun dan angka

rata-rata lama sekolah tahun 2014 juga lebih tinggi dibanding rata-

2012 2013 2014

ANGKA MELEK HURUF 86.99 88.74 95.88

82

84

86

88

90

92

94

96

98




rata selama periode 2011-2014 yang sebesar 6,89 tahun.

Salah satu indikator untuk melihat kinerja pendidikan adalah

APM. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia

sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Selain itu APM juga

merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap

jenjang pendidikan. APM SD/MI selama periode 2011 s/d 2015

mengalami fluktuatf dengan rata-rata APM SD/MI selama periode

2011 s/d 2015 sebesar 89,53 persen. Angka ini menunjukkan

bahwa rata-rata 89,53 persen penduduk usia 7 s/d 12 tahun selama

periode 2011 s/d 2015 dapat menikmati jenjang pendidikan SD/MI

tepat waktu. Pada tahun 2015 APM SD/MI yang sebesar 81,70

persen sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata. Hal ini

disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam

menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SD/MI masih

rendah.

Untuk APM SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015

mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015, dengan

nilai rata-rata APM SMP/MTs selama periode 2011 s/d 2015

sebesar 70,36 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata

70,36 persen penduduk usia 13-15 tahun selama periode 2011 s/d

2015 dapat menikmati jenjang pendidikan SMP/MTs tepat waktu.

Pada tahun 2015 APM SMP/MTs yang sebesar 57,90 persen

sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata.

Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat

dalam menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SMP/MTs

masih rendah. Sementara itu APM SMA/MA selama periode 2011

s/d 2015 mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015,

dengan nilai rata-rata APM SMA/MA pada periode 2011-2015

sebesar 65,27 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata

65,27 persen penduduk usia 16-18 tahun selama periode 2011-

2015 dapat menikmati jenjang pendidikan SMP/MTs tepat waktu.

Pada tahun 2015 APM SMA/MA yang sebesar 45,42 persen

sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata. Hal ini disebabkan

karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan

anaknya pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA masih rendah.




Tabel 2.6 Angka Partisipasi Murni Kab. Soppeng (%)

Tahun 2011-2015 APM JENJANG PENDIDIKAN 2011 2012 2013 2014 2015

SD

JUMLAH SISWA KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN YANG

BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SD/MI 23,645 24,976 25,130 21,484 19,694

JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN 25,943 26,609 26,400 25,050 24,104

APM SD 91.14 93.86 95.19 85.76 81.70

SMP


BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs 9,760 8,802 9,943 8,857 8,199


APM SMP 85.25 78.00 67.62 63.03 57.90

SMA


BERSEKOLAH DI JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA 5,712 6,783 6,631 6,364 6,224


APM SMA 95.23 91.08 47.36 47.24 45.42

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, 2015

Tabel 2.7 Angka Partisipasi Murni Kab. Soppeng per Kecamatan (%)

Tahun 2011-2015

IPM JENJANG PENDIDIKAN

KECAMATAN

Mariowiwawo Lalabata Liliriaja LiliRilau Donri-Donri Mario Riawa Ganra Citta

SD

JUMLAH SISWA KELOMPOK

USIA 7-12 TAHUN YANG

BERSEKOLAH DI JENJANG

PENDIDIKAN SD/MI

4455 4828 2582 3339 2280 2836 979 760

JUMLAH PENDUDUK

KELOMPOK USIA 7-12 TAHUN 5297 5145 2843 500 2512 2857 1081 869

APM SD 84.10 93.84 90.82 95.40 90.76 99.26 90.56 87.46

SMP




PENDIDIKAN SMP/MTs

1698 1448 1318 1309 663 1049 524 190

JUMLAH PENDUDUK

KELOMPOK USIA 13-15

TAHUN

3111 2851 1747 2099 1528 1673 623 528

APM SMP 54.58 50.79 75.44 62.36 43.39 62.70 84.11 35.98

SMA




PENDIDIKAN SMA/MA

723 2,704 1,041 583 545 486 86 56

JUMLAH PENDUDUK

KELOMPOK USIA 16-18

TAHUN

3005 2674 1641 2180 1420 1611 627 545

APM SMA 24.06 101.12 63.44 26.74 38.38 30.17 13.72 10.28





Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat

partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK

merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya

serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK untuk tingkat SD/MI pada periode 2011 s/d 2015 mengalami

penurunan dengan rata-rata APK SD/MI selama periode 2011 s/d

2015 sebesar 100,02 persen. APK jenjang pendidikan SD/MI dan

sederajat pada tahun 2015 yang sebesar 93,91 persen lebih rendah

dibanding rata-rata periode 2011 s/d 2015 yang sebesar 100,02

persen. Angka ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2015

penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat

SD sederajat sebesar 0,02 persen, hal ini disebabkan karena

adanya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah, selain itu

juga terdapat siswa yang belum berusia 7 tahun yang sudah

bersekolah di tingkat SD sederajat.

Berikutnya APK tingkat SMP/MTs sederajat selama periode

2011 s/d 2015 menunjukkan nilai yang fluktuatif, bahkan pada

tahun 2015 angka APK SMP/MTs yang sebesar 81,77 persen lebih

rendah dibandinga APK SMP tahun 2011 yang sebesar 104,58

persen, bahkan lebih rendah dibanding rata-rata nilai APK SMP

sederajat periode 2011 s/d 2015 yang sebesar 92,97 persen.

Sementara itu APK SMA sederajat selama periode 2011 s/d 2015

juga mengalami angka yang berfluktuatif bahkan cenderung

menurun, dan mencapai titik terendah pada tahun 2013, dimana

nilai APK SMA sederajat pada tahun 2013 sebesar 68,63 persen

tetapi sedikit meningkat pada tahun 2015 yang sebesar 69,33

persen. Nilai ini juga masih rendah dibanding nilai rata-rata pada

periode tersebut. Nilai APK tiap jenjang pendidikan yang rendah

memperlihatkan bahwa akses penduduk terhadap pendidikan

sangatlah rendah.




Tabel 2.8 Angka Partisipasi Kasar Kab. Soppeng (%)

Tahun 2011-2015 APK JENJANG PENDIDIKAN 2011 2012 2013 2014 2015

SD

JUMLAH SISWA YANG BERSEKOLAH

DI JENJANG PENDIDIKAN SD/MI 26,927 27,671 26,517 24,545 22,636

JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK

USIA 7-12 TAHUN 25,943 26,609 26,400 25,050 24,104

APK SD 103.79 103.99 100.44 97.98 93.91

SMP


DI JENJANG PENDIDIKAN SMP/MTs 11,973 12,110 12,436 12,171 11,578


USIA 13-15 TAHUN 11,449 11,284 14,705 14,052 14,160

APK SMP 104.58 107.32 84.57 86.61 81.77

SMA


DI JENJANG PENDIDIKAN SMA/MA 7,414 9,116 9,610 9,694 9,500


USIA 16-18 TAHUN 5,998 7,447 14,002 13,471 13,703

APK SMA 123.61 122.41 68.63 71.96 69.33


Tabel 2.9 Angka Partisipasi Kasar Kab. Soppeng (%)

Tahun 2011-2015

APK JENJANG PENDIDIKAN KECAMATAN

Mariowiwawo Lalabata Liliriaja Lilirilau Donri-Donri Marioriawa Ganra Citta

SD

JUMLAH SISWA

KELOMPOK USIA 7-12

TAHUN YANG

BERSEKOLAH DI

JENJANG PENDIDIKAN

SD/MI

5032

4

8

2

8

2582 3339 2280 2836 979 760

JUMLAH PENDUDUK

KELOMPOK USIA 7-12

TAHUN 5297

5

1

4

5

2843 3500 2512 2857 1081 869

APK SD

95.00

9

3

.

8

4

90.82 95.40 90.76 99.26 90.56 87.46

SMP

JUMLAH SISWA

KELOMPOK USIA 13-15

TAHUN YANG

BERSEKOLAH DI

JENJANG PENDIDIKAN

SMP/MTs

2451

2

0

6

7

1934 1697 915 1477 773 264




APK JENJANG PENDIDIKAN KECAMATAN

Mariowiwawo Lalabata Liliriaja Lilirilau Donri-Donri Marioriawa Ganra Citta

JUMLAH PENDUDUK

KELOMPOK USIA 13-15

TAHUN

3111 2851 1747 2099 1528 1673 623 528

APK SMP 78.78 72.50 110.70 80.85 59.88 88.28 124.08 50.00

SMA

JUMLAH SISWA

KELOMPOK USIA 16-18

TAHUN YANG

BERSEKOLAH DI

JENJANG PENDIDIKAN

SMA/MA

975 3,919 1,986 826 835 742 129 88

JUMLAH PENDUDUK

KELOMPOK USIA 16-18

TAHUN

3005 2674 1641 2180 1420 1611 627 545

APK SMA 32.45 146.56 121.02 37.89 58.80 46.06 20.57 16.15


2. Capaian Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan guna

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya. Selain itu diharapkan pula agar pemenuhan hak

dasar masyarakat berupa kemudahan akses kesehatan dapat

terlaksana.

Pada aspek kesehatan terdapat beberapa indikator yang

digunakan untuk mengukur kenerja pemerintahan diantaranya

adalah Angka Harapan Hidup yang merupakan alat untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat

kesehatan pada khususnya. Pada aspek kesehatan, Angka

Harapan Hidup (AHH) menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup

dari kelahiran penduduk. AHH kabupaten Soppeng selama tahun

2010-2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 AHH yang

sebesar 68,42 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,57 persen

dibanding AHH pada tahun 2010 yang sebesar 68,03 tahun.

Sementara itu rata-rata AHHKabupaten Soppeng pada tahun 2010-

2014 yaitu 68,42 tahun. Peningkatan AHH. Angka-angka ini dapat

diinterpretasi bahwa bayi yang lahir menjelang tahun 2014 dapat

hidup sampai 68 tahun. AHH Kab. Soppeng tahun 2010-2014 dapat

dilihat pada grafik berikut:




Grafik 2.10 Angka Harapan Hidup Kab. Soppeng

Tahun 2010-2014

Faktor-faktor yang berpengaruh dominan pada capaian AHH

adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA),

Angka Kematian Ibu (AKI), status gizi bayi dan balita, perilaku hidup

besih dan sehat (PHBS), dan tingkat pendidikan atau wawasan ibu

yang sedang hamil, mempunyai bayi, dan balita.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran dalam lima

tahun terakhir terus meningkat , dimana AKB tertinggi pada tahun

2015 sebesar 13,6. Sementara itu AKB paling rendah terjadi pada

tahun 2012 yang sebesar 2,1. Angka ini menunjukkan bahwa rata-

rata selama lima tahun terakhir jumlah bayi yang meninggal

sebelum berusia 1 tahun per 1000 bayi sebanyak 8 s/d 7 kasus.

Selain angka kematian salah satu indikator kesehatan adalah

balita gizi buruk. Balita Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi

tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan

protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang

cukup lama. Tanda-tanda klinis dari gizi buruk secara garis besar

dapat dibedakan marasmus, kwashiorkor atau marasmic-

kwashiorkor. Selamaperiode 2011-2014 persentase balita gizi buruk

sebesar 0,02 persen dan berdasarkan standar WHO angka balita

gizi buruk dibawah 10 persen berarti termasuk kualifikasi rendah.

Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam

pelayanan kesehatan khususnya pengentasan balita gizi buruk,

sehingga hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Angka-angka dari indikator kesehatan ini sangat berguna

dalam penentuan program-program untuk mengurangi angka

2010 2011 2012 2013 2014

Angka Harapan Hidup(Tahun 2010-2014)

68.03 68.15 68.26 68.37 68.42

67.8

67.9

68

68.1

68.2

68.3

68.4

68.5

TAH

UN





kematian misalnya bersangkutan dengan program pelayanan

kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan

suntikan anti tetanus, berguna untuk mengembangkan program

imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular

terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan

pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Berikut beberapa indikator kesehatan di Kab. Soppeng.

Tabel 2.10 Angka Indikator Kesehatan Kab. Soppeng

Tahun 2011-2015

NO INDIKATOR SASARAN

KESEHATAN

TAHUN RATA-RATA

2011 2012 2013 2014 2015

1

ANGKA KEMATIAN BAYI

(AKB) PER 1.000

KELAHIRAN

4.5 2.1 10 13 13.6 8.64

2 ANGKA KEMATIAN BALITA

PER 1.000 KELAHIRAN 0.3 1.2 1 1 0.28 0.756

3 ANGKA KEMATIAN IBU PER

10.000 KELAHIRAN 20.85 18.18 6.2 9.4 7.06 12.34

4 BALITA GIZI BURUK (%) 0.0405 0.0549 0.0279 0.0284 0.0372 0.02

5 RUMAH TANGGA PHBS 48,023 30,749 27,933 27,929 29,399 32,806.6

6 BERAT BAYI LAHIR RINGAN

(BBLR) 158 198 168 214 175 182.6

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, 2015

3. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil estimasi Survei Tenaga Kerja Nasional

(Sakernas) Tahun 2014, terdapat sekitar 75,33 persen penduduk

yang berumur 15 tahun ke atas (usia kerja) dari total penduduk yang

ada di Kabupaten Soppeng. Penduduk usia kerja tersebut terdiri dari

57,59 persen angkatan kerja dan sisanya merupakan bukan

angkatan kerja yaitu sebesar 42,41 persen. Jika dirinci, dari

keseluruhan penduduk usia kerja, persentase penduduk bekerja

yaitu sebesar 56,19 persen, penduduk yang mencari pekerjaan

sebesar 1,4 persen, penduduk yang melakukan kegiatan sekolah

sebesar 7,55 persen, mengurus rumah tangga sebesar 26,44

persen dan penduduk yang melakukan kegiatan lainnya sebesar

8,42 persen. Dari data diatas menunjukkang bahwa pemerintah

daerah perlu mengupayakan pembinaan diversifikasi usaha yang

berbasis olahan rumah tangga.




Tabel 2.11 Angkatan Kerja Kab Soppeng

Tahun 2012-2014

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan

kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan

angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat

menciptakan kesempatan kerja, hal ini dapat menyerap

pertambahan angkatan kerja. Kesempatan Kerja (demand for

labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan

pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja).

Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai

permintaan atas tenaga kerja. Berdasarka data rasio penduduk

yang bekerja pada tahun 2014 sebesar 0,98 yang dapat diartikan

bahwa dari angkatan kerja yang ada 98 persen memperoleh

kesempatan kerja sedangkan 2 persennya masih mencari kerja atau

pengangguran. Berdasarkan data diatas, maka terlihat kesempatan

kerja yang tersedia cukup banyak, hanya perlu peningkatan

keterampilan kerja bagi masyarakat.

4. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani)

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas

merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas

penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah.

KEGIATAN TAHUN

2012 2013 2014

ANGKATAN KERJA 62.05 57.22 57.59

- BEKERJA (%) 58.23 53.47 56.19

- MENCARI PEKERJAAN (%) 3.82 3.75 1.4

BUKAN ANGKATAN KERJA 37.95 42.78 42.41

- SEKOLAH (%) 1.39 6.58 7.55

-

MENGURUS RUMAH TANGGA

(%) 25.54 27.19 26.44

- LAINNYA (%) 11.02 9.01 8.42

JUMLAH 100 100 100

RASIO 0.94 0.93 0.98





Tabel 2.12 Angka Kriminalitas Kab. Soppeng

Tahun 2011-2014

NO Kasus 2011 2012 2013 2014

Kejadian Tertangani Kejadian Tertangani Kejadian Tertangani Kejadian Tertangani

1 Pembunuhan 2 2 2 2 5 4

2 Penganiayaan Berat 11 8 1 1 4 2

3 Penculikan 0 0 0 0 0 0

4 Pencurian dengan

Kekerasan 11 1

3 3 1 2

5 Pencurian dengan

Pemberatan 26 5

14 2 3 0

6 Pencurian Ranmor 30 4 31 11 21 2

7 Pencurian Kawat

Telepon 0 0 0 0

0 0

8 Pemerkosaan 3 3 2 1 2 0

9 Pembakaran 1 0 1 0 2 0

10 Senpi/Handak 0 0 0 0 0 0

11 Pemerasan 0 0 0 0 0 0

12 Penyelundupan 0 0 0 0 0 0

13 Kejahatan Terhadap

Kepala Negara 0 0 0 0

0 0

14 Jumlah 84 23 54 20 38 10

Sumber : BPS Kab. Soppeng

5. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat

terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini

sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang

sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan

masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,

berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya

saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan

sejahtera. Selama lima tahun terakhir jumlah grup kesenin per

10.000 penduduk mengalami penurunan disebabkan karena jumlah

grup kesenian yang tidak bertambah sementara itu dilain sisi jumlah

penduduk terus bertambah. Sementara itu jumlah klub olahraga per

10.000 penduduk selama periode 2011 s/d 2015 mengalami

peningkatan dan pada tahun 2015 sebesar 14,456 klub olahraga per

10.000 penduduk. Sementara itu jumlah gedung kesenian selm lima

tahun terakhir tidak ada di Kab. Soppeng.




Tabel 2.13 Perkembangan Seni dan Olahraga Kab. Soppeng

Tahun 2011-2015

NO Capaian Pembangunan 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah grup kesenian per 10.000

penduduk. 0.886 0.446 0.441 0.438 0.438

2 Jumlah gedung kesenian per

10.000 penduduk. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3 Jumlah klub olahraga per

10.000 penduduk 10.853 12.254 13.686 14.223 14.456

4 Jumlah gedung olahraga per

10.000 penduduk 0.041 0.041 0.040 0.040 0.040


Fokus seni budaya dan olahraga menggambarkan kondisi

daerah terhadap perkembangan pada kebudayaan dan olahraga,

dengan menghitung komponen budaya dan olahraga pada variable

tertentu.

1. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000

penduduk.

2. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per

10.000 penduduk.

3. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000

penduduk.

4. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per

10.000 penduduk.

Pengembangan budaya dalam menunjang potensi pariwisata

guna meningkatkan perekonomian dan pelestarian budaya lokal

sangat dibutuhkan, atraksi seni budaya dan pentas tari-tarian secara

rutin sangatlah diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal.

Seni dan budaya merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia

berupa ungkapan nurani terhadap hubungan antar sesama manusia,

lingkungan sekitarnya dan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta

alam semesta. Sehingga kesenian dan kebudayaan merupakan

cerminan dari seberapa tinggi peradaban manusia yang dimiliki.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun

jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten

Soppeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.




2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah dan wajib dilaksanakan oleh

pemerintah daerah. Rincian urusan wajib telah ditetapkan dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007.

Adapun capaian kinerja urusan wajib yang telah dilaksanakan

pemerintah Kabupaten Soppeng kurun waktu 2009-2011 adalah

sebagai berikut :

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan

terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia

muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan

seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan

jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah.

Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan

sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan

tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah

penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya

infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah

sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau

malah semakin rendah.

Selama periode 2011-2015 APS jenjang SD/MI sederajat

terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 nilai APS

SD/Mi sederajat sebesar 817. Ini lebih rendah disbanding tahun

2011 yang sebesar 911,4. Hal ini dapat diartikan bahwa selama

periode 2011-2015 terjadi penurunan akses penduduk terhadap

pendidikan.Hal ini dapat dibaca bahwa semakin rendah

kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan

pelayanan pendidikan khususnya pendidikan dasar. Selanjutnya,

untuk APS tingkat SMP/MTs sederajat selama periode 2011-2015

juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 APS

SMP/MTs sederajat sebesar 579, lebih rendah dibandingkan nilai

APS SMP/MTs sederajat tahun 2011 sebesar 852,5. Hal ini

mengindikasikan bahwa akses penduduk terhadap pendidikan

tingkat SMP/MTs sederajat masih rendah.




Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Soppeng

Tahun 2011-2015

NO Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015

1 SD/MI

1.1. jumlah murid usia 7-12 thn 23,645 24,976 25,130 21,484 19,694

1.2. jumlah penduduk kelompok usia

7-12 tahun 25,943 26,609 26,400 25,050 24,104

1.3. APS SD/MI 911.4 938.6 951.9 857.6 817.0

2 SMP/MTs

2.1. jumlah murid usia 13-15 thn 9,760 8,802 9,943 8,857 8,199

2.2. jumlah penduduk kelompok usia

13-15 tahun 11,449 11,284 14,705 14,052 14,160

2.3. APS SMP/MTs 852.5 780.0 676.2 630.3 579.0


b. Rasio ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah adalah jumlah sekolah di tiap

jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan

dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah

yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk

usia pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan. Dengan

demikian juga mencerminkan kemampuan daerah dalam

menyelenggarakan layanan pendidikan. Hal ini dapat dibaca,

makin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemampuan suatu

daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Untuk tingkat SD/MI rasio ketersediaan sekolah

mengalami fluktuatif selama periode 2011 s/d 2015, dan nilai

tertinggi rasio ini adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 112,84

yang berarti jumlah sekolah di jenjang pendidikan SD/MI per

10.000 penduduk sebesar 112 sekolah. Meningkatnya rasio ini

pada tahun 2015 disebabkan oleh jumlah penduduk usia 7-12

tahun berkurang. Sementara itu, untuk rasio ketersediaan sekolah

per 10.000 penduduk pada tingkat SMP/MTs selama periode

2011 s/d 2015 mengalami penurunan, dimana rasio terendah

pada tahun 2014 sebesar 49,10. Hal ini menunjukkan bahwa

jumlah sekolah SMP/MTs pada tahun 2014 dalam 10.000

penduduk usia 13-15 tahun adalah 49 sekolah. Selanjutnya, pada

tingkat SMA/SMK/MA selama periode 2011 s/d 2015 rasio

ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per 10.000

penduduk usia 16-18 tahun terus mengalami penurunan.

Puncaknya terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 22,63. Hal ini




berarti bahwa jumlah sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2015,

setiap 10.000 penduduk usia 16-18 tahun tersedia 22 gedung

sekolah SMA/SMK/MA.Penyebab terjadinya penurunan rasio ini

adalah berkurangnya jumlah sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten

Soppeng.

Tabel 2.15

Rasio Ketersediaan Sekolah Kab. Soppeng Tahun 2011-2015

JENJANG PENDIDIKAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TK/RA

JUMLAH GEDUNG SEKOLAH TK/RA 176 186 385 385 123

JUMLAH PENDUDUK USIA 4-6 TAHUN 10,239 11,566 10,666 10,556 10,974

RASIO 171.89 160.82 360.96 364.72 112.08

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SD/MI

JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SD/MI 276 276 275 277 272


RASIO 106.39 103.72 104.17 110.58 112.84

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SMP/MTs

JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMP/MTs 63 66 73 69 71


RASIO 55.03 58.49 49.64 49.10 50.14

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TINGKAT

PENDIDIKAN MENENGAH

JUMLAH GEDUNG SEKOLAH SMA/SMK/MA 26 29 36 33 31


RASIO 43.348 38.942 25.711 24.497 22.623





Tabel 2.16

Rasio Ketersediaan Sekolah Kab. Soppeng Tahun 2011-2015

Rasio Ketersediaan Sekolah

KECAMATAN

Mariowiwawo Lalabata Liliriaja Lili Rilau Donri-Donri Mario Riawa Ganra Citta

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH

TK/RA

JUMLAH GEDUNG SEKOLAH

TK/RA 28 22 19 15 13 14 10 2

JUMLAH PENDUDUK USIA 4-6

TAHUN 2220 2277 1191 1577 1070 1317 494 336

RASIO 52.86 42.76 66.83 42.86 51.75 49.00 92.51 23.01


SD/MI


SD/MI 59 43 33 53 29 29 16 10


TAHUN 5297 5145 2843 3500 2512 2857 1081 869

RASIO 189.65 150.82 188.90 252.50 189.79 173.34 256.82 189.39


SMP/MTs


SMP/MTs 13 10 13 10 7 8 5 5


TAHUN 3111 2851 1747 2099 1528 1673 623 528

RASIO 41.79 35.08 74.41 47.64 45.81 47.82 80.26 94.70


TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH


SMA/SMK/MA 3 13 5 3 3 2 1 1


TAHUN 3005 2674 1641 2180 1420 1611 627 545

RASIO 9.98 48.62 30.47 13.76 21.13 12.41 15.95 18.35


c. Guru/ Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat

pendidikan per 1.000 jumlah murid di tiap jenjang pendidikan.

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di

sebuah daerah yang dapat dibaca sebagai cerminan dari

kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan

pendidikan, di tiap jenjang pendidikan. Disamping itu, rasio guru

terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai

atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat

menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang bermutu

dengan hasil yang diharapkan.

Untuk tingkat SD/MI rasio guru terhadap murid mengalami

fluktuatif selama periode 2011 s/d 2015, dan nilai tertinggi rasio

ini adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar 85 guru yang berarti

jumlah guru di jenjang pendidikan SD/MI per 1.000 siswa sebesar




85 guru. Tingginya rasio ini pada tahun 2012 disebabkan oleh

jumlah guru yang banyak pada tahun 2012 yang sebesar 2.352

dan berkurang terus sampai pada tahun 2015 dengan jumlah

guru yang tersisa sebesar 1.989 dengan rasio guru terhadap

murid sebesar 87,87. Ini tentu berpengaruh terhadap kinerja guru

dimana beban kerja/ tingkat kesulitan guru meningkat yang

mengakibatkan murid kurang perhatian. Sementara itu, untuk

rasio guru terhadap murid per 1.000 murid pada tingkat SMP/MTs

selama periode 2011 s/d 2015 mengalami peningkatan dari tahun

2011 s/d 2014, dimana rasio tertinggi pada tahun 2014 sebesar

72,06.

Hal ini tentu berpengaruh terhadap kinerja guru dimana

beban kerja yang menurun yang mengakibatkan perhatian

terhadap murid dapat meningkat. Selanjutnya, pada tingkat

SMA/SMK/MA selama periode 2011 s/d 2015 rasio guru terhadap

murid per 1.000 murid SMA/SMK/MA mengalami fluktuatif. Tetapi

rasio paling tinggi selama periode 2011-2014 terjadi pada tahun

2014 yaitu sebesar 83,87. Hal ini berarti bahwa jumlah guru pada

tahun 2014, setiap 1.000 murid SMA/SMK/MA sebesar 83-84

guru.Penyebab tingginya rasio pada tahun 2014 karena

banyaknya jumlah guru SMA/SMK/MA pada tahun tersebut.

Tabel 2.17

Rasio Guru Murid Kab. Soppeng Tahun 2011-2015

JENJANG PENDIDIKAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

RASIO GURU TK/RA

JUMLAH GURU TK/RA 167 179 202 240 93

JUMLAH MURID TK/RA 5,279 5,960 6,971 9,750 4,101

RASIO 31.63 30.03 28.98 24.62 22.68

RASIO GURU SD/MI

JUMLAH GURU SD/MI 2,052 2,352 2,013 2,058 1,989

JUMLAH MURID SD/MI 26,927 27,671 26,517 24,545 22,636

RASIO 76.21 85.00 75.91 83.85 87.87

RASIO GURU SEKOLAH SMP/MTs

JUMLAH GURU SMP/MTs 778 757 877 877 768

JUMLAH MURID SMP/MTs 11,973 12,110 12,436 12,171 11,578

RASIO 64.98 62.51 70.52 72.06 66.33

RASIO GURU SEKOLAH SMA/SMK/MA

JUMLAH GURU SMA/SMK/MA 557 733 711 813 641

JUMLAH MURID SMA/SMK/MA 7,414 9,116 9,610 9,694 9,500

RASIO 75.13 80.41 73.99 83.87 67.47





Tabel 2.18

Rasio Guru Murid Per Kecamatan Tahun 2011-2015

URAIAN KECAMATAN

Mariowiwawo Lalabata Liliriaja Lili Rilau Donri-Donri Mario Riawa Ganra Citta

TINGKAT TK/RA

SEDERAJAT

JUMLAH GURU TK/RA

DAN SEDRAJAT

9 40 11 13 10 6 3 1

JUMLAH SISWA TK/RA

DAN SEDRAJAT 775 964 619 552 353 513 239 86

RASIO 116.13 414.94 177.71 235.51 283.29 116.96 125.52 116.28

TINGKAT SD/MI

SEDERAJAT

JUMLAH GURU SD/ MI

DAN SEDRAJAT

360 349 189 306 198 199 112 66

JUMLAH SISWA SD/ MI

DAN SEDRAJAT 5032 4828 2582 3339 2280 2836 979 760

RASIO 715.42 722.87 731.99 916.44 868.42 701.69 1144.02 868.42

TINGKAT SMP/MTs

SEDERAJAT

JUMLAH GURU

SMP/MTs DAN

SEDRAJAT

121 175 139 114 78 88 33 20

JUMLAH SISWA

SMP/MTs DAN

SEDRAJAT

2451 2067 1934 1697 915 1477 773 264

RASIO 493.68 846.64 718.72 671.77 852.46 595.80 426.91 757.58

TINGKAT SMA/MA

SEDERAJAT

JUMLAH GURU

SMA/MA DAN

SEDRAJAT

54 348 100 41 49 47 2 0

JUMLAH SISWA

SMA/MA DAN

SEDRAJAT

975 3919 1986 826 835 742 129 88

RASIO 553.85 887.98 503.52 496.37 586.83 633.42 155.04 0.00


d. Pencapaian Indikator Pendidikan

Selain beberapa indikator pendidikan diatas, terdapat juga

beberapa indikator pendidikan yang telah dicapai selama lima

tahun terakhir di Kabupaten Soppeng. Angka Putus Sekolah

SD/MI selama lima tahun terakhir mengalami penurunan dimana

pada tahun 2011 sebesar 0,39 dan pada tahun 2015 sebesar

0,11. Dapat dilihat pada tabel dibawah:




Tabel 2.19

Capaian Indikator Pendidikan Tahun 2011-2015

NO URAIAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 0.39 0.23 0.15 0.18 0.11

2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) 1.64 1.41 0.56 0.58 0.73

3 Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 94.92 100.00 100.00 99.90 98.54

4 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 100.00 99.68 100.00 99.76 96.79

5 Angka Melanjutkan (AM) dari SM/MI ke

SMP/MTs (%) 106.90 94.20 100.12 96.05 100.58

6 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 97.00 93.19 100.00 99.44 96.02

7 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 0.00 0.00 62.31 69.92 81.58

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2015

2. Kesehatan

a. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi

dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga

Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk

masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis

dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang

mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya

manusia sejak dini.

Adapun rasio posyandu persatuan balita di Kabupaten

Soppeng sebagai berikut:

Tabel 2.20

Rasio Posyandu Tahun 2011-2015

NO URAIAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1 JUMLAH POSYANDU 313 316 318 319 324

2 JUMLAH BALITA 14,825 14,579 14,349 14,108 13,457

3 RASIO 21.11 21.68 22.16 22.61 24.08

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2015

Berdasarkan tabel diatas, rasio posyandu per satuan balita

menunjukkan trend yang positif naik. Pada tahun 2011 tercatat

rasio posyandu per satuan balita sebesar 21,11 dan pada tahun

2015 naik menjadi 24,08. Hal ini diakibatkan karena jumlah

posyandu yang bertambah dilain sisi jumlah balita yang

berkurang.Besarnya kenaikan trend ini, belum terlalu besar,




sehingga ditakutkan besarnya jumlah balita yang akan terus

bertambah kurang diimbangi oleh banyaknya jumlah posyandu,

hal ini dapat menurunkan angka rasio posyandu per satuan balita

di Kabupaten Soppeng. Hal ini guna mewujudkan lebih

terhadap wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan

dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya.

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

(Pustu)

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk

mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam

memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian

pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar

pelayanan.

Rasio puskesmas per1.000 penduduk pada tahun 2011

adalah 0,25 dan konstan sampai pada tahun 2015. Hal ini

disebabkan karena jumlah puskesmas tidak bertambah

sementara jumlah penduduk bertambah.Berikut adalah Tabel

jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu di

Kabupaten Soppeng dari tahun 2011 s.d 2015.

Tabel 2.21

Rasio Puskesmas Tahun 2011-2015

NO URAIAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1 JUMLAH PUSKESMAS 17 17 17 17 17

2 JUMLAH POLIKLINIK - - - - -

3 JUMLAH PUSTU 44 44 44 44 44

4 JUMLAH PENDUDUK 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102

5 RASIO PUSKESMAS, PUSTU

PER 1000 PENDUDUK 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24


c. Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah

rumah sakit per 10.000 penduduk.Rasio ini mengukur

ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Selama periode 2011-2014 rasio rumah sakit terhadap jumlah

penduduk realtif sama karena jumlah rumah sakit yang tidak

bertambah.




Tabel 2.22 Rasio Rumah Sakit Tahun 2011-2015

NO URAIAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1 JUMLAH RUMAH SAKIT 1 1 1 1 1

4 JUMLAH PENDUDUK 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102

5 RASIO 0.0041 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040


d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan

tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan

jumlah penduduk yang ada.Apabila dikaitkan dengan standar

sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter

melayani 2.500 penduduk.

Selama periode 2011-2015 rasio dokter terhadap jumlah

penduduk cenderung meningkat, meskipun peningkatannya tidak

terlalu signifikan.Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter di

Kabupaten Soppeng selama periode 2011-2015 belum ideal

berdasarkan SPM kesehatan. Ini disebabkan karena kurangnya

tenaga dokter dan di lain sisi jumlah penduduk yang terus

bertambah.Ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan

kesehatan terhadap masyarakat.

Tabel 2.23

Rasio Dokter Tahun 2011-2015

NO URAIAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1 JUMLAH DOKTER 62 60 59 59 74

- DOKTER UMUM 40 37 37 36 42

- DOKTER GIGI 15 16 16 15 19

- DOKTER SPESIALIS 7 7 6 8 13

4 JUMLAH PENDUDUK 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102

5 RASIO 0.25 0.24 0.24 0.24 0.29


e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk adalah rasio

untuk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga

medis.Rasio tenaga medis persatuan penduduk selama periode

2011-2015 cenderung menurun. Dimana pada tahun 2015 rasio




tenaga medis sebesar 1,49 yang berarti bahwa tiap 1000

penduduk dilayani oleh 1 tenaga medis.. Tentunya ini sangat tidak

optimal mengingat akses penduduk untuk mendapatkan layanan

kesehatan tidak optimal.

Tabel 2.24

Jumlah Tenaga Medis Tahun 2011-2015

NO URAIAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1 JUMLAH TENAGA MEDIS 395 380 369 378 376

- BIDAN 130 105 105 103 102

- PERAWAT 248 255 247 257 255

- PERAWAT GIGI 17 20 17 18 19

2 JUMLAH PENDUDUK 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102

3 RASIO 1.62 1.54 1.48 1.51 1.50

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, 2015

f. Realisasi Capaian Indiktor Kesehatan Lainnya

Selain indikator diatas juga terdapat beberapa indikator

kesehatan yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.25

Capaian Indikator Kesehatan Tahun 2011-2015

NO URAIAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 100 100 91.98 80.06 75.68

2

Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan

atau tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

91.70 94.80 89.40 94.96 92.24

3 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI) 100 100.00 100.00 100.00 97.14

4 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100

5 Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit DBD 100 100 100 100 100

6 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin 100.00 100 5.49 6.2 6.333

7 Cakupan kunjungan bayi 85.41 103.29 104.14 103.84 92.86

8 Cakupan Puskesmas 212.5 212.5 212.5 212.5 212.50

9 Cakupan Puskesmas Pembantu 62.86 62.86 62.86 62.86 62.86




3. Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup merupakan perpaduan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan

ekonomi. Pengelolaan lingkungan hidup yang bijak secara

subtantif akan mengurangi degradasi lingkungan hidup sekaligus

merecovery sumber daya lingkungan yang hilang. Implikasi yang

diharapkan dari kebijakan pembangunan lingkungan hidup di

Kabupaten Soppeng adalah lingkungan yang sehat yang dapat

menciptakan harmoni dan kesejahteraan bagi masyarakat.

a. Persentase Penanganan Sampah

Salah satu aspek penting dalam bidang lingkungan hidup

adalah tentang persampahan. Dalam lima tahun terakhir, telah

digalakkan Program LIMPUT. Selama periode 2011-2015 jumlah

volume sampah di Kabupaten Soppeng terus meningkat, dimana

pada tahun 2015 sebesar 774 m3 sedangkan yang ditangani

sebesar 180 m3 sehingga persentase sampah yang ditangani

sebesar 23,26 persen. ini juga lebih rendah dibanding persentase

sampah yang ditangani pada tahun 2011.

Tabel 2.26

Persentase Penanganan Sampah (%) Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah sampah yang ditangani (M3) 110 120 135 159 180

2 Jumlah volume produksi sampah (M3) 600 620 700 720 774

3 Persentase 18.33 19.35 19.29 22.08 23.26

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Salah satu variabel penting dalam aspek pelayanan umum

adalah pelayanan kepada masyarakat terhadap akses air minum

layak. Ukuran layak menurut Kementerian Kesehatan adalah

tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak

mengandung logam berat. Ukuran tingkat pelayanan akses air

minum dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk yang

mendapatkan akses air minum baik berasal dari air mineral, air

PDAM/Perpipaan, pompa air, sumur.

Semakin tinggi nilai prosentase penduduk yang dapat

mengakses air minum sesuai dengan standar kebutuhan minimal,

menunjukan semakin mampu daerah tersebut menyediakan

pelayanan kesehatan.




Tabel 2.27

Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%) Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah penduduk yang

mendapatkan akses air minum 193,162 199,374 206,974 209,277 210,676

2 Jumlah penduduk 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102

3 Persentase penduduk

berakses air minum 79.41 80.90 83.07 83.38 83.90

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

c. Realisasi Capaian Indikator Lingkungan Hidup

Beberapa realisasi capaian indicator Lingkungan Hidup di

Kabupaten Soppeng Tahin 2011-2015 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 2.28

Realisasi Capaian Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Status mutu Air (%) 100 100 100 100 100

2 Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan

Longsor dan Mata Air (%) 0 0 0 0 0

3 Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan AMDAl (%) 100 100 100 100 100

4 Penegakan Hukum Lingkungan (%) 100 100 100 100 100

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup, 2015

4. Sarana dan Prasarana Umum

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya

pemerintah dalam penyedian barang dan jasa (goods n service).

Salah satu istrumen penting dalam pembangunan yang wajib

disediakan oleh pemerintah dalah ketersedian infrastruktur dasar.

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need)

masyarakat yang harus terpenuhi untuk menompang aktifitas

sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks itu, Pemerintah

Kabupaten Soppeng berkomitmen kuat untuk penyedian

infrastruktur bagi masyarakat. Wujud komitmen itu dapat dilihat

pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 dimana

infrastruktur merupakan strong point pembangunan kabupaten.

a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial

adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang

baik.Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat

dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap




kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan

yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda

perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak

mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik

dan memadai.

Selama periode 2011-2015 panjang jalan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng terus

mengalami penambahan panjang, dengan rata-rata pertumbuhan

pertahun selama lima tahun sebesar 6,31 kilometer. Sementara

itu proporsi jalan baik yang menjadi kewenangan pemerintah

daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan

dimana pada tahun 2011 proporsi jalan dalam kondisi baik

sebesar 44,02 persen dan pada tahun 2015 sebesar 49,32

persen.

Tabel 2.29

Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2011-2015

NO URAIAN Panjang Jalan (Km)

2011 2012 2013 2014 2015

1

MANTAP 388.858 431.246 469.100 468.801 451.167

- Kondisi baik 290.782 320.846 352.930 324.182 315.591

- Kondisi Sedang Rusak 98.076 110.400 116.170 144.619 135.576

2

KURANG MANTAP 494.445 472.666 434.812 443.980 463.664

- Kondisi Rusak 176.990 140.540 104.985 124.235 121.899

- Kondisi Rusak Berat 317.455 332.126 329.827 319.745 341.765

3 Jalan Secara Keseluruhan 883.303 903.912 903.912 912.781 914.831

4 Proporsi Panjang Jalan Dalam

Kondisi Baik 0.440 0.477 0.519 0.514 0.493

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, 2015

b. Rasio Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk

peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah

Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air,

mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan

penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan

ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan

tersier. Selama periode 2011-2015 panjang irigasi di

Kab.Soppeng terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun

2015 irigasi di Kab. Soppeng sepanjang 261.630 meter

mengalami peningkatan sebesar 41,56 persen dibanding tahun

2011 yang sepanjang 184.423 meter. Ini mengindikasikan bahwa




selama periode tersebut perhatian pemerintah terhadap sektor

pertanian sangatlah besar.

Tabel 2.30

Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011-2015

NO URAIAN Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1 Non Teknis 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800

2 Teknis

- Jaringan Primer (meter) 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700

- Jaringan Sekunder (meter) 108,023 109,942 112,647 113,485 126,430

- Jaringan Tersier (meter) 48,900 50,260 51,500 53,850 107,700

3 Luas Irigasi (Ha) 9,666 9,666 9,666 9,708 9,708

4 Luas Irigasi dalam Kondisi

Baik (Ha) 5,944.59 5,992.92 6,089.58 6,349 6,662

5 Luas Sawah Non Irigasi (Ha) 800 760 750 740 740

6 Luas Lahan Budidaya

Pertanian (Ha) 26,886 27,567 27,738 28,156 28,278

7 Rasio Jaringan Irigasi 6.86 6.81 6.91 6.92 9.25

Sumber : Dinas PSDA Tamben Kab. Soppeng, 2015

c. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Pada tahun 2011-2015 terdapat empat agama yang

memiliki pemeluk di Kab. Soppeng yaitu agama islam, agama

kristen, agama hindu dan agama budha. Dalam hal ketersediaan

tempat ibadah untuk pemeluk agama islam, rasio rumah ibadah

terhadap pemeluk agama selama periode 2011-2014 terus

mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 sebesar 8,30

dan pada tahun 2014 sebesar 12,86, ini berarti bahwa pada tahun

2014 jumlah mesjid yang tersedia untuk 1.000 pemeluk agama

islam sebanyak 12-13 mesjid. Rasio ini terus bertambah karena

walaupun tiap tahun jumlah pemeluk agama islam bertambah ini

juga diimbangi dengan bertambahnya jumlah rumah ibadah.

Sementara itu untuk pemeluk agama kristen rasio tempat

ibadah terhadap pemeluknya juga mengalami peningkatan, tetapi

hal ini terjadi diakibatkan oleh jumlah pemeluk yang tiap tahun

berkurang sementara jumlah gereja tidak berkurang. Untuk

pemeluk agama budha dan hindu, walaupun terdapat pengikut

agama ini tetapi tidak tersedia rumah ibadah untuk pemeluk

agama ini.




Tabel 2.31

Rasio Tempat Ibadah Tahun 2011-2015

NO Tahun

Mesjid Gereja Pura (Hindu) Wihara (Budha)

Jumlah

(Unit)

Jumlah

Pemeluk

Rasio Jumlah

(Unit)

Jumlah

Pemeluk

Rasio Jumlah

(Unit)

Jumlah

Pemeluk

Rasio Jumlah

(Unit)

Jumlah

Pemeluk

Rasio

1 2011 377 260958 1.44 8 964 8.30 - 10 - 14

2 2012 377 225465 1.67 7 707 9.90 - 21 - 9

3 2013 377 248258 1.52 8 753 10.62 - 8 - 10

4 2014 416 201858 2.06 8 622 12.86 - 21 - 9

5 2015

Sumber : Badan Pusat Statistik

d. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan

Penduduk

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan

penduduk menunjuk pada jumlah daya tampung tempat

pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Selama 5

tahun terakhir rasio TPS terhadap jumlah penduduk mengalami

peningkatan. Pada tahun 2015 nilai rasio ini sebesar 3,03 yang

lebih tinggi dibanding tahun 2011 yang sebesar 2,20. Hal ini

jugadisebabkan karena jumlah TPS tiap tahun bertambah

sehingga daya tampung TPS juga bertambah.

Tabel 2.32

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah TPS 1,108 1,838 1,833 1,887 2,151

2 Jumlah Daya Tampung TPS (M3) 534.50 691.50 707.80 711.80 759.80

3 Jumlah Penduduk 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102

4 Rasio TPS Terhadap Jumlah

Penduduk 2.20 2.81 2.84 2.84 3.03

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2015

e. Realisasi Capaian Indikator Pekerjaan Umum

Beberapa realisasi capaian indicator Lingkungan Hidup di

Kabupaten Soppeng Tahin 2011-2015 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.




Tabel 2.33

Realisasi Capaian Indikator Pekerjaan Umum Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Persentase panjang jalan yang memiliki

trotoar dan drainase 1.02% 1.02% 0.22% 0.22% 0.22%

2 Persentase sempadan jalan yang dipakai

bangunan liar 1.56% 1.50% 1.54% 1.52% 1.52%

3

Pembangunan turap di wilayah jalan

penghubung dan aliran sungai rawan

longsor lingkup kewenangan kota

1 1 1 3 7

4 Persentase drainase dalam kondisi baik /

pembuangan aliran air tidak tersumbat 45.05% 44.12% 44.12% 44.27% 45.07%


5. Tata Ruang

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

berHPL/HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah

menunjuk pada perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap

luas seluruh lahan yang di berikan HPL/HGB ndikator ini

merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk

menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian

lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah.

Tabel 2.37

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2012 2013 2014 2015

1 Luas ruang terbuka hijau 5 5 5 5

2 Luas wilayah ber HPL/ HGB 12.25 12.24 12.14 13.04

3 Luas wilayah 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

4 Rasio ruang terbuka hijau 0.41 0.41 0.41 0.38

b. Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Selama lima tahun terakhir jumlah bangunan berIMB di Kab.

Soppeng terus bertambah. Pada tahun 2015 jumlah bangunan

ber IMB di Kab. Soppeng sebesar 6.505 bangunan meningkat

sebesar 12,31 persen dibandung tahun 2011 yang sebesar 5.338

bangunan. Dilihat dari rasio bangunan yang berIMB terhadap

bangunan nilainya masih sangat kecil, hal ini menunjukkan bahwa

ketaatan penduduk terhadap pemanfaatan ruang dalam

mengurus IMB masih sangat kecil.




Tabel 2.38

Rasio Bangunan Ber IMB Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah bangunan ber IMB 5,338 5,606 5,819 5,995 6,505

2 Jumlah bangunan 56,486 59,009 59,009 58,429 59,009

3 Rasio Bangunan ber IMB 0.095 0.095 0.099 0.103 0.110

6. Perumahan

a. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya

mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, seperti

Fasilitas Air bersih, Pembuangan Tinja, Pembuangan air limbah

(air bekas), Pembuangan sampah. Selama periode 2011-2015

persentase rumah tinggal yang memiliki akses sanitasi

mengalami perkembangan yang cukup baik walaupun terjadi

penurunan pada tahun 2012 tetapi untuk rumah tinggal berakses

sanitasi tetap meningkat, hal ini terjadi karena jumlah rumah

tinggal pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Sementara itu

pada tahun 2015 persentase jumlah rumah tinggal yang

bersanitasi sebesar 94,71%, hal ini menunjukkan bahwa semakin

banyak penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yang

berujung pada perbaikan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2.34

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah rumah tinggal berakses

sanitasi

48,952 50,828 52,864 53,612 55,889

2 Jumlah rumah tinggal 56,486 59,009 59,009 58,429 59,009

3 Persentase 86.66 86.14 89.59 91.76 94.71

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

b. Rasio Rumah layak Huni

Selama periode 2011 s/d 2015 rasio rumah layak huni di

Kab. Soppeng berfluktuasi, diman nilai rasio tertinggi pada tahun

2012 sebesar 0,1945 dan terendah pada tahun 2015 yang

sebesar 0,1822.




Tabel 2.35

Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Rumah Layak huni 46,653 47,932 47,932 45,732 45,744

2 Jumlah penduduk 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102

3 Rasio 0.1918 0.1945 0.1924 0.1822 0.1822


c. Rasio Permukiman layak Huni

Rasio pemukimam layak huni menunjuk pada perbandingan

luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman

secara keseluruhan. Selama periode 2011 s/d 2015 rasio

pemukiman layak huni di Kabupaten Soppeng mengalami

fluktuasi, dimana rasio tertinggi pada tahun 2012 dan 2013

sebesar 0,0905 dan terendah pada tahun 2014 dengan nilai

0,0863. Nilai ini mencerminkan kemampuan daerah menyediakan

kualitas pemukimam yang layak huni.

Tabel 2.36

Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Luas pemukiman Layak huni 2,779,180 2,875,920 2,875,920 2,743,920 2,744,640

2 Luas Wilayah Pemukiman 31,781,483.99 31,781,483.99 31,781,483.99 31,781,483.99 31,781,483.99

3 Rasio 0.0874 0.0905 0.0905 0.0863 0.0864


7. Perhubungan

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator ini mengukur ketersediaan sarana angkutan umum

yang dapat melayani masyarakat. Selama lima tahun terakhir

jumlah penumpang angkutan umum di Kab. Soppeng terus

mengalami peningkatan. Bahkan sepanjang tahun 2015, jumlah

penumpang angkutan umum di Kab. Soppeng sebesar 214.200

penumpang. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kab. Soppeng

frekuensi arus masuk dan keluarnya penumpang cukup tinggi.

Tabel 2.39

Jumlah Arus Penumpang Tahun 2011-2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah penumpang Bis 151,200 176,400 176,400 214,200 214,200

2 Jumlah penumpang Kereta api - - - - -

3 Jumlah penumpang Kapal laut - - - - -

4 Jumlah penumpang Pesawat udara

- - - - -

5 Total Jumlah Penumpang 151,200 176,400 176,400 214,200 214,200

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Soppeng, 2015




b. Rasio Ijin Trayek

Selama lima tahun terakhir ijin trayek yang dikeluarkan

oleh Pemda Kab. Soppeng berfluktuasi jumlahnya. Tetapi pada

tahun 2015 jumlah ijin trayek sebanyak 740 ijin, ini cukup tinggi

dibanding pada tahun 2014 yang sebesar 612. Berdasarkan dari

nilai rasio setiap tahun selama lima tahun terakhir dapat dilihat

bahwa akses penduduk terhadap layanan transportasi umum

belumlah besar.

Tabel 2.40

Rasio Ijin Trayek Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Izin trayek Perkotaan - - - - -

2 Izin trayek Perdesaan 720 675 653 612 740

3 Jumlah Izin Trayek 720 675 653 612 740

4 Jumlah penduduk 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102

5 Rasio Ijin Trayek 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003

Sumber : Dinas Perhubungan, Kominfo Kab. Soppeng, 2015

c. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah uji kir di Kab. Soppeng selama periode 2011 s/d

2015 mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2015 jumlah

uji KIR sebanyak 1.066.hal ini mengindikasikan

bahwakemampuan pemerintah daerah Kab. Soppengdalam

menjamin kelayakan dan keamanan alat trasportasi yang

digunakan untuk layanan umum cukup tinggi.

Tabel 2.41

Jumlah Uji KIR Tahun 2011-2015

NO Kecamatan

2011 2012 2013 2014 2015

Jml Mlh

KIR

% Jml Mlh

KIR

% Jml Mlh

KIR

% Jml Mlh

KIR

% Jml Mlh

KIR

%

1 Mobil

Penumpang 450 450 100 421 421 100 380 380 100 400 400 100 400 400 100

2 Mobil Bus

40 40 100 37 37 100 40 40 100 38 38 100 38 38 100

3 Mobil

Barang 520 520 100 550 550 100 561 561 100 570 570 100 628 628 100

4 Jumlah

1010 1010 100 1008 1008 100 981 981 100 1008 1008 100 1066 1066 100

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Soppeng, 2015

8. Pertanahan

a. Luas Lahan Bersertifikat

Selama lima tahun terakhir Indikator pertanahan ini dapat

memberi informasi mengenai tingkat tertib administrasi sebagai

kepastian dalam kepemilikan tanah




Tabel 2.42

Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2011-2015

NO Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Luas wilayah daratan 135,044 135,044 135,044 135,044 135,044

2 Luas tanah bersertifikat HGB 0 8,610 1,373 1,480 10,382

3 Luas tanah bersertifikat HGU 0 0 0 0 0

4 Luas tanah bersertifikat HM 3,504,680 8,890,000 1,557,125 6,025,946 4,274,923

5 Luas tanah bersertifikat HPL 0 0 0 0 0

6 Total luas tanah bersertifikat 3,504,680 8,898,610 1,558,498 6,027,496 4,285,305

7 Prosentase HGB dibanding luas daratan 0 0.000638 0.000102 0.000110 0.000769

8 Prosentase HGU dibanding luas daratan 0 0 0 0 0

9 Prosentase HM dibanding luas daratan 0.26 0.66 0.12 0.45 0.32

10 Prosentase HGPL dibanding luas

daratan 0 0 0 0 0

11 Prosentase total luas lahan bersertifikat 0.25952 0.65894 0.11541 0.44634 0.31656

Sumber : Badan Pertanahan Kab. Soppeng, 2015

9. Kependudukan dan Catatn Sipil

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng

selama lima tahun terakhir cukup rendah. Bahkan pada tahun

2015 laju pertumbuhan penduduk di Kab. Soppeng hanya

sebesar 0,04 persen. Pertumbuhan penduduk yang cukup rendah

ini sangat menguntungkan pemerintah Kab. Soppeng, karena

apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali makaimplikasi

dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial

ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh dang

angka kriminalitas yang tinggi.

Tabel 2.43

Perkembangan Penduduk Tahun 2011-2015

TAHUN JENIS KELAMIN

JUMLAH RASIO JENIS

KELAMIN

LAJU

PERTUMBUHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN

2011 117,644 125,610 243,254 93.66 1.33

2012 119,253 127,196 246,449 93.76 1.30

2013 120,679 128,472 249,151 93.93 1.08

2014 121,500 129,496 250,996 93.83 0.74

2015 121,617 129,485 251,102 93.92 0.04

Sumber: Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Soppeng, 2015

Tabel 2.44

Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2011-2015

NO Fertilitas/moralitas 2011 2012 2013 2014 2015

1 Angka kelahiran kasar (CBR) 14.42 13.05 10.90 7.21 7.17

2 Angka kematian kasar (CDR) 6.16 5.35 3.65 3.15 4.65

3 Angka kematian bayi (IMR) 4.5 2.1 10 13 13.6

Sumber: Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Soppeng, 2015




b. Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan

Umur

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur, Penduduk

Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45

Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2013-2015

Kelompok

Umur

2013 2014 2015

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

0-4 8308 7714 7664 7059 7466 6875

5-9 9772 9109 9371 8865 9392 8910

10-14 11773 11127 11596 10810 11448 10719

15-19 11202 10709 11534 10980 11834 11173

20-24 8780 8844 9030 9101 9162 9205

25-29 8360 8255 8164 8117 8152 8031

30-34 8882 9169 8751 8948 8717 8908

35-39 8750 9375 8666 9345 8815 9376

40-44 9773 10380 9513 10153 9555 10249

45-49 7935 8905 8573 9407 8754 9538

50-54 6521 8141 6696 8290 6710 8243

55-59 5589 7069 5783 7429 5812 7456

60-64 4870 5882 5170 6161 5008 6060

65-69 3850 5044 4131 5489 4081 5440

70-74 2936 3818 3034 3884 2976 3883

75+ 3378 4931 3824 5458 3735 5419

Sumber : Dinas Transduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015

c. Pengelompokkan penduduk berdasarkan persebaran

penduduk/geografis

Pada tahun 2015, penduduk di Kabupaten Soppeng paling

banyak mendiami wilayah Kecamatan Marioriwawo sebanyak

53.072 jiwa, hal ini wajar mengingat di Kecamatan

Marioriwawolah terdapat paling banyak desa dan kelurahan.

Sementara itu kecamatan Citta merupakan wilayah dengan

penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 8.610 jiwa. Sementara itu

kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan liliriaja

dengan kepadatan 309 jiwa/km², wilayah dengan kepadatan

paling rendah yaitu Kecamatan Marioriawa dengan kepadatan 94

jiwa/km².




Tabel 2.46

Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk Tahun 2015

NO Kecamatan Jumlah Penduduk Luas Wilayah (km²) Kepadatan

1 MARIORIWAWO 53,072 300 177

2 LILIRIAJA 29,694 96 309

3 LILIRILAU 41,734 187 223

4 LALABATA 50,220 278 181

5 MARIORIAWA 30,106 320 94

6 DONRI DONRI 25,398 222 114

7 GANRA 12,268 57 215

8 CITTA 8,610 40 215

JUMLAH 251,102 1,500 167

Sumber : Dinas Transduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015

d. Pengelompokkan Penduduk Berdasarkan Kepemilikan

dokumen Kependudukan

Pada tahun 2015 penduduk yang memiliki KTP elektronik

di Kab. Soppeng sebesar 86,40 persen yang berarti bahwa masih

ada penduduk yang wajib memiliki KTP tetapi belum memiliki

KTP sebesar 13,60 persen.

Tabel 2.47

Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Dokumen Tahun 2015

NO Kecamatan

Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan

KTP KK Akte Lahir Akte Nikah

Sdh blm Sdh blm Sdh blm Sdh blm

1 Kecamatan

Marioriwawo

32,410 6,681 1,423 4,341 8,671 44,397 2,056 22,920

2 Kecamatan

Liliriaja

19,138 2,995 6,311 2,069 5,889 23,805 1,346 12,402

3 Kecamatan

Lilirilau

27,723 4,494 8,546 3,796 6,591 35,142 843 19,238

4 Kecamatan

Lalabata

31,896 4,712 9,994 4,091 9,764 40,455 2,638 20,250

5 Kecamatan

Marioriawa

20,126 2,201 6,408 2,723 5,097 25,009 896 13,464

6 Kecamatan

Donri-donri

16,724 2,085 5,229 2,303 4,400 20,996 598 11,221

7 Kecamatan

Ganra

8,330 1,147 2,797 975 2,570 9,698 686 5,063

8 Kecamatan

Citta

5,489 1,147 1,834 636 1,757 6,853 514 3,256

Jumlah se-kabupaten 161,836 25,462 42,542 20,934 44,739 206,355 9,577 107,814

Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015




10. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Selama periode 2011-2015 persentase pekerja perempuan

di lembaga pemerintahan menunjukkan trend yang fluktuatif dan

cenderung menurun. Pada tahun 2015 persentase pekerja

perempuan di lembaga pemerintah sebesar 11,05%, ini lebih

rendah dibanding pada tahun 2011 yang sebesar 14,5%. Hal ini

diakibatkan karena kurangnya penerimaan pegawai di lingkup

lembaga pemerintah, di lain sisi jumlah pekerja perempuan terus

bertambah tiap tahunnya.

Tabel 2.48

Persentase Perempuan Di Lembaga Pemerintah Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah perempuan yang menempati

jabatan eselon II

1 3 3 4 4


jabatan eselon III

31 33 32 38 36


jabatan eselon IV

215 225 232 299 272

4 Pekerja perempuan di pemerintah 3826 3655 3741 3741 3934

5 Jumlah pekerja perempuan 26391 37691 29804 29804 35586

6 Persentase pekerja perempuan di

lembaga pemerintah

14.5 9.697 12.55 12.55 11.05

Sumber : BP2KB Kab. Soppeng, Tahun 2015

b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Selama periode 2011-2015 jumlah perempuan yang

bekerja di lembaga swasta berfluktuatif, dimana pada tahun 2012

jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta sebesar

34.036 orang. Sementara itu pada tahun 2013 dan 2014

jumlahnya sama yakni sebanyak 26.063 orang. Berdasarkan data

tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang bekerja di

lembaga swasta lebih banyak daripada yang berkerja di lembaga

pemerintahan.




Tabel 2.49

Persentase Perempuan Di Lembaga Swasta Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Perempuan yang

Bekerja di Lembaga Swasta

22,565 34,036 26,063 26,063 31,652

2 Jumlah pekerja perempuan 26,391 37,691 29,804 29,804 35,586

3 Persentase pekerja perempuan

di lembaga swasta

85.50 90.30 87.45 87.45 88.95


c. Rasio KDRT

Selama periode 2011-2015 jumlah KDRT di Kabupaten

Soppeng mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015

terdapat 21 kasus KDRT dan pada tahun 2011 terdapat 12 kasus

KDRT.

Tabel 2.50

Rasio KDRT Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah KDRT 12 16 15 8 21

2 Jumlah Rumah Tangga 56,562 56,588 56,724 56,779 56,779

3 Rasio KDRT 0.02 0.03 0.03 0.01 0.037


11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Jumlah Penduduk Peserta KB

Selama periode 5 tahun terakhir, jumlah penduduk peserta

KB mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya.

Peserta KB paling banyak terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak

31.055 PUS dan peserta KB paling sedikit terjadi pada tahun

2014 yaitu sebesar 29.440 PUS. Hal ini diakibatkan karena

pasangan usia subur (PUS) yang menurun tiap tahunnya begitu

juga dengan peserta KB.

Tabel 2.51

Jumlah Penduduk Peserta KB Tahun 2011-2015

NO Tahun Jumlah Penduduk Peserta KB

PUS Peserta KB Tidak KB

1 2011 40,343 30,180 10,163

2 2012 40,343 31,055 9,288

3 2013 39,782 28,733 11,049

4 2014 39,860 29,440 10,420

5 2015 38,263 28,720 9,543





b. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Pada tahun 2015 jumlah keluarga pra sejahtera di Kab.

Soppeng sebesar 649 sedangkan keluarga sejahtera I sebasar

9.169. hal ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2011

diamana jumlah keluarga pra sejahtera sebesar 1.176 dan

keluarga sejahtera I sebesar 10.285.

Tabel 2.52

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Tahun 2011-2015

NO Tahun JUMLAH KELUARGA

PRA Sjhtr KS I JUMLAH

1 2011 1,176 10,285 11,461

2 2012 529 9,997 10,526

3 2013 638 10,051 10,689

4 2014 649 9,169 9,818

5 2015 649 9,169 9,818


12. Sosial

Beberapa realisasi capaian indikator sosial di Kab.

Soppeng selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.53

Capaian Indikator Kesejahteraan sosial Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti

Cacat, panti jompo dan panti rehabilitasi 6 6 6 6 6

2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) 5.1 5.17 6.09 6.28 8.45

3 Penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial (%) 0.8 0.8 3.39 2.56 2.56

Sumber :Dinas Sosial Kab. Soppeng, Tahun 2015

13. Ketenagakerjaan

a. Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian

dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai

pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun

yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti

menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak

mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga

termasuk dalam kelompok angkatan kerja.




Tabel 2.54

Angkatan Kerja Tahun 2011-2014

NO

U R A I A N

2011 2012 2013 2014

LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML

1. Angkatan Kerja

a.

Bekerja 62,644 37,691 100,335 62,890 35,063 97,953 58,463 29,804 88,267 59,944 35,586 95,530

b.

Pengangguran 3,443 2,018 5,461 2,068 4,355 6,423 3,427 2,767 6,194 1,552 829 2,381

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja

66,087 39,709 105,796 64,958 39,418 104,376 61,890 32,571 94,461 61,496 36,415 97,911

2. Bukan Angkatan Kerja

a.

Sekolah 2,821 4,419 7,240 1,216 1,116 2,332 4,511 6,356 10,867 6,002 6,839 12,841

b.

Mengurus RT 370 41,708 42,078 602 42,364 42,966 186 44,696 44,882 657 44,300 44,957

c.

Lainnya 6,838 5,455 12,293 9,881 8,650 18,531 8,507 6,360 14,867 9,502 4,808 14,310

Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja

10,029 51,582 61,611 11,699 52,130 63,829 13,204 57,412 70,616 16,161 55,947 72,108

Jumlah Penduduk Usia Kerja (i) + (ii)

76,116 91,291 167,407 76,657 91,548 168,205 75,094 89,983 165,077 77,657 92,362 170,019

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

86.82 43.50 63.20 84.74 43.06 62.05 82.42 36.20 57.22 79.19 39.43 57.59

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

5.21 5.08 5.16 3.18 11.05 6.15 5.54 8.50 6.56 2.52 2.28 2.43

Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Soppeng, 2015

14. Koperasi Usaha Kecil dan menegah

a. Persentase Koperasi Aktif

Selama periode 2011-2015, jumlah koperasi di Kabupaten

Soppeng terus mengalami peningkatan. Tetapi dilain sisi jumlah

koperasi yang aktif terus menurun, bahkan pada tahun 2015

jumlah koperasi yang aktif hanya sebanyak 177 koperasi dari

jumlah koperasi yang sebanyak 199. Sehingga persentase

koperasi yang aktif pada tahun 2015 hanya sebesar 88,94

persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipatif penduduk

terhadap kegiatan ekonomi daerah harus lebih ditingkatkan lagi,

dengan mengaktifkan kembali koperasi yang ada melalui

pengawasan dan pembinaan.

Tabel 2.55

Koperasi Aktif Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah koperasi aktif 185 186 190 191 177

2 Jumlah koperasi 192 193 197 197 199

3 Persentase koperasi aktif 96.35 96.37 96.45 96.95 88.94

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan pPerdagangan Kab. Soppeng, Tahun 2015




b. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM

Selama periode 2012 s/d 2015 jumlah UKM di Kab. Soppeng

sebanyak 1.341. sedangkan jumlah UKM non BPR/LKM

sebanyak 6.

Tabel 2.56

Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun 2012-2015

NO URAIAN 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah seluruh UKM 1,016 1,338 1,341 1,341

2 Jumlah BPR/LKM 0 0 0 0

3 Jumlah UKM non BPR/LKM 7 6 6 6

15. Penanaman Modal

a. Jumlah Investor Berskala Nasional

Jumlah investor berskala nasional adalah jumlah segala

bentuk penanaman modal , baik oleh penanam modal dalam

negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk

melakukan usaha. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah

kegiatan menanam modal untuk melakukan usahayang di

lakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan

menggunakan modal dalam negeri.Penanaman Modal Asing

adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di

wilayah negara Republik Indonesia yang di lakukan oleh

penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penaman modal

dalam negeri.

Selama periode 2011 s/d 2015 jumlah investor di Kab.

Soppeng mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012

hanya terdapat 1 investor sedangkan pada tahun 2015 jumlah

investor sebanyak 69. Investor yang menanam modal di Kab.

Soppeng selama periode tersebut berasal dari dalam negeri.

Tabel 2.57

Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun 2011-2015

Tahun URAIAN PMDN PMA Total

2011 Jumlah Investor - - -

2012 Jumlah Investor 1 - 1




Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng, 2015




b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional

Jumlah nilai investasi berskala nasional merujuk pada besaran

rupiah dari proyek-proyek penanaman modal yang di investasikan

baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pemerintah

menjamin kelangsungan iklim investasi melalui perangkat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal.

Tabel 2.58

Jumlah Investasi Tahun 2011-2015

Tahun Persetujuan Realisasi

Jumlah Proyek Nilai Investasi Jumlah Proyek Nilai Investasi

2011 - - - -

2012 1 963,300,000 1 963,300,000

2013 47 65,384,931,838 47 65,384,931,838

2014 39 66,376,553,554 39 66,376,553,556

2015 69 385,178,328,656 69 385,678,328,656

Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng, 2015

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Selama periode 5 tahun terakhir, rasio daya serap tenaga

kerja menunjukkan trend yang berfluktuatif. Tetapi pada tahun

2015 terjadi peningkatan dimana daya serap tenaga kerja

sebesar 3,61. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 perusahaan

dapat menyerap 3 s/d 4 tenaga kerja.

Tabel 2.59

Rasio Daya Serap Tahun 2011-2014

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah tenaga kerja yang bekerja

pada perusahaan PMA/PMDN 315 400 535 540 721

2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 133 180 189 196 200

3 Rasio daya serap tenaga kerja 2.37 2.22 2.83 2.76 3.61

Sumber : Dinas Transduknaker, 2015

16. Kebudayaan

a. Realisasi Capaian Indikator Kebudayaan

Frekuensi penyelenggaraan festival seni budaya pada

tahun selama periode 2011-2015 mengalami fluktuasi dimana

pada tahun 2015 sebanyak 10 kali dan pada tahun 2011

sebanyak 5 kali.




Tabel 2.60

Realisasi Capaian Indikator Kebudayaan Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Frekuensi Penyelenggaraan

Festival Seni dan Budaya 5 kali 14 kali 14 kali 8 kali 10 kali

2 Sarana Penyelenggaraan Seni

dan Budaya 5 buah 7 buah 7 buah 8 buah 5 buah

3 Benda Situs dan Kawasan Cagar

Budaya Yang Dilestarikan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Soppeng, Tahun 2015

17. Pemuda dan Olahraga

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan

kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat

untuk berperan serta dalam pembangunan. Selama lima tahun

terakhir jumlah organisasi pemuda di Kab. Soppeng sebanyak 23

organisasi.

Tabel 2.61

Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2011-2015

NO Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015

1 Lalabata 22 23 23 23 23

2 Marioriwawo - - - - -

3 Marioriawa - - - - -

4 Lilirilau - - - - -

5 Liliriaja - - - - -

6 Donri-donri - - - - -

7 Citta - - - - -

8 Ganra - - - - -

Se-Kabupaten 22 23 23 23 23

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng,2015

b. Jumlah Organisasi Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan

kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan

masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah

khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang

olahraga. Selama lima tahun terakhir jumlah organisasi

olahraga di Kab. Soppeng sebanyak 20.




Tabel 2.62

Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2011-2015

NO Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015

1 Lalabata 20 20 20 20 20

2 Marioriwawo - - - - - 3 Marioriawa - - - - - 4 Lilirilau - - - - - 5 Liliriaja - - - - - 6 Donri-donri - - - - - 7 Citta - - - - - 8 Ganra - - - - - Se-Kabupaten

20 20 20 20 20


c. Jumlah kegiatan Kepemudaan

Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan

tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam

pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan

yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan

organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah

Tabel 2.63

Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011-2015

NO Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015

1 Lalabata 1 1 2 2 2






7 Citta - - - - -

8 Ganra - - - - -



d. Jumlah Kegiatan Olahraga

Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan

tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk

berperan serta dalam pembangunan daerah.Dengan jumlah

kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas

keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan

pemerintahandaerah.




Tabel 2.64 Jumlah Kegiatan Olahraga

Tahun 2011-2015

NO Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015

1 Lalabata 2 2 5 3 3






7 Citta - - - - -

8 Ganra - - - - -



18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

Selama lima tahun terakhir rasio jumlah Pol PP per 10.000

penduduk mengalami penurunan, dimana pada tahun 2011 rasio

ini sebesar 3,17 tetapi pada tahun 2015 yang sebesar 2,39. Hal

ini berarti bahwa pada tahun 2015 tiap 10.000 penduduk terdapat

2 pol PP. Rasio ini masih rendah dibanding dengan standar yang

ditetapkan oleh mendagri. Penurunan nilai rasio ini juga terjadi

diakibatkan oleh berkurangnya jumlah POL PP.

Tabel 2.65

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah polisi pamong praja 256 247 242 208 228

- PNS 77 77 72 62 60

-Non PNS 179 170 170 146 168

2 Jumlah penduduk 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102

3 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

3.17 3.12 2.89 2.47 2.39

Sumber : Kantor Polisi Pamong Paraja




Tabel 2.66

Rasio Jumlah Siskamling Tahun 2011-2015

NO Kecamatan

2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah

siskamling

Jmlh

Desa Rasio

Jumlah

siskamling

Jmlh

Desa Rasio

Jumlah

siskamlin

g

Jmlh

Desa Rasio

Jumlah

siskamlin

g

Jmlh

Desa Rasio

Jumlah

siskamling

Jmlh

Desa Rasio

1 Kecamatan

Lalabata 75 10 7.50 80 10 8.00 80 10 8.00 84 10 8.40 84 10 8.40

2 Kecamatan Lilirilau 98 12 8.17 102 12 8.50 102 12 8.50 108 12 9.00 108 12

9

.

0

0

3 Kecamatan Liliriaja 24 8 3.00 27 8 3.38 27 8 3.38 31 8 3.88 31 8

3

.

8

8

4 Kecamatan Ganra 12 4 3.00 10 4 2.50 10 4 2.50 9 4 2.25 9 4

2

.

2

5

5 Kecamatan

Marioriawa 37 10 3.70 40 10 4.00 40 10 4.00 45 10 4.50 45 10

4

.

5

0

6 Kecamatan

Marioriwawo 21 13 1.62 22 13 1.69 22 13 1.69 20 13 1.54 20 13

1

.

5

4

7 Kecamatan Citta 24 4 6.00 31 4 7.75 31 4 7.75 30 4 7.50 30 4

7

.

5

0

8 Kecamatan Donri-

donri 50 9 5.56 58 9 6.44 58 9 6.44 62 9 6.89 62 9

6

.

8

9

9 Jumlah se-

Kabupaten 341 70 4.87 370 70 5.29 370 70 5.29 389 70 5.56 389 70

5

.

5

6

Sumber : Kesbang Pol

Tabel 2.67

Rasio Jumlah Linmas Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Linmas 433 433 433 433 433

2 Jumlah Penduduk 243,254 246,449 249,151 250,996 251,102

3 Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk 17.80 17.57 17.38 17.25 17.24

19. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Kelompok Binaan LPM

Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat

yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau

kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan

masyarakat di bidang pembangunan.

Tabel 2.68

Kelompok Binaan LPM Tahun 2014-2015

NO Kecamatan

2014 2015

Jumlah

LPM

Jumlah

Kelompok

Binaan

Rata-rata

Jumlah

binaan LPM

Jumlah

LPM

Jumlah

Kelompok

Binaan

Rata-rata

Jumlah LPM

1 Marioriwawo 304 3 0.01 304 13 0.04

2 Liliriaja 205 2 0.01 205 8 0.04

3 Lilirilau 333 2 0.01 333 12 0.04

4 Lalabata 260 2 0.01 260 10 0.04




5 Marioriawa 226 2 0.01 226 10 0.04

6 Donri-donri 239 2 0.01 239 9 0.04

7 Ganra 76 2 0.03 76 4 0.05

8 Citta 89 2 0.02 89 4 0.04

Jumlah se-

Kabupaten 1732 17 0.01 1732 70 0.04

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Soppeng, 2015

b. Kelompok Binaan PKK

Tabel 2.69 Kelompok Binaan LPM

Tahun 2014-2015

NO Kecamatan

2014 2015

Jumlah PKK Jumlah

Kelompok Binaan

Rata-rata Jumlah PKK

Jumlah PKK Jumlah

Kelompok Binaan

Rata-rata Jumlah PKK

1 Marioriwawo 13 2 0.15 13 2 0.15

2 Liliriaja 8 2 0.25 8 2 0.25

3 Lilirilau 12 2 0.17 12 2 0.17

4 Lalabata 10 2 0.2 10 2 0.2

5 Marioriawa 10 2 0.2 10 2 0.2

6 Donri-donri 9 2 0.22 9 2 0.22

7 Ganra 4 1 0.25 4 1 0.25

8 Citta 4 1 0.25 4 1 0.25

9 Jumlah se-Kabupaten

70 14 0.2 70 14 0.2

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Soppeng, 2015

c. Jumlah LSM yang Aktif

Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan

kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Tabel 2.70 Kelompok Binaan LPM

Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah LSM terdaftar 36 30 21 39 41

2 Jumlah LSM tidak aktif 0 0 0 0 0

3 Jumlah LSM aktif (1-2) 36 30 21 39 41

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat Kab. Soppeng, 2015




20. Komunikasi dan Informasi

Selama lima tahun terakhir jumlah jaringan telepon

genggam di Kab. Soppeng sebanyak 5 jaringan sedangkan

jaringan telepon stationer sebanyak 1 jaringan.

Tabel 2.71

Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2011-2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah jaringan telepon genggam 5 5 5 5 5

2 Jumlah jaringan telepon stationer 1 1 1 1 1

3 Total jaringan komunikasi (1+2) 6 6 6 6 6

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng, 2015

21. Perpustakaan

Indikator ini mengukur jumlah perpustakaan yang

merupakan sebuah sarana bagi penduduk untuk mengakses

informasi, baik dalam bentuk cetakan, maupun dalam bentuk

digital. Selama lima tahun terakhir jumlah perpustakaan di

Kabupaten Soppeng tidak bertambah hanya sebesar 1 unit diluar

perpustakaan yang berada di sekolah dan desa/kelurahan.

Sementara itu pengunjung pada perpustakaan mengalami

peningkatan dimana pada tahun 2015 terdapat 3.693 pengunjung

meningkat sebesar 42,53 persen dibanding tahun 2014 yang

sebesar 2591.

Tabel 2.72 Jumlah dan Pengunjung Perpustakaan

Tahun 2011-2015 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah perpustakaan milik Pemerintah

Daerah (Pemda)

1 1 1 1 1

2 Jumlah pengunjung perpustakaan milik

Pemerintah Daerah (Pemda)

3544 2874 2663 2591 3693

3 Jumlah Perpustakaan milik non Pemda 0 0 0 0 0

4 Jumlah pengunjung perpustakaan milik

non Pemda

0 0 0 0 0

5 Total Perpustakaan (1+3) 1 1 1 1 1

6 Total Perpustakaan (2+4) 3544 2874 2663 2591 3693

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah Kab. Soppeng, 2015




22. Perencanaan Pembangunan

Capaian indikator penyelenggaraan urusan wajib di

bidang perencanaan pembangunan daerah relatif cukup baik. Tiga

dokumen utama perencanaan pembangunan daerah, yaitu

RPJPD, RPJMD telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan

RKPD telah ditetapkan dengan peraturan bupati. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2011-2015

Kabupaten Soppeng

No Indikator Tingkat Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

1 Dokumen RPJPD telah

ditetapkan dengan perda

Ada Ada Ada Ada Ada

2 Dokumen RPJMD telah

ditetapkan dengan perda

Ada Ada Ada Ada Ada

3 Dokumen RKPD telah

ditetapkan dengan perbup

ada Ada Ada Ada Ada

4 Penjabaran program RPJMD

ke dalam RKPD

100 % 100 % 100

%

102,33

%

100

%

Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng 2015

23. Statistik

Keberhasian pembangunan sangat dapat diukur dari

indikator-indikator yang menjadi acauan secara universal.

Indicator-indikator tersebut dapat diterjemahkan ke dalam angka-

angka statistik. Menjadi penting artinya ketersedian data statistic

sebagai instrument utama dalam penyusunan perencanaan dan

evaluasi keberhasilan pembangunan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, fokus pembangunan

statistic lebih ditekankan pada ketersedian data. Adapun

pencapaian kinerja indikator bidang budaya dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 2.27 Capaian Kinerja Bidang Statistik Tahun 2012-2015

Kabupaten Soppeng

No Indikator Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015

1 Buku “Kabupaten Dalam

Angka”

Ada Ada Ada Ada

2 Buku “PDRB Kabupaten” Ada Ada Ada Ada

Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng




Dari tabel tersebut diatas menunjukkan capaian pada

bidang urusan statistik yang diukur dari ada tidaknya buku

“Kabupaten Dalam Angka” dan buku “PDRB Kabupaten”,

menunjukkan kinerja yang cukup baik, karena selama tiga tahun

terakhir kedua buku tersebut senantiasa tersedia setiap tahun.

24. Kearsipan

Fokus pembangunan kearsipan lebih ditekankan pada

pengelolaan arsip secara baku dan pengembangan SDM tenaga

kearsipan yang pada pada prinnya masih perlu ditingkatkan.

Adapun pencapaian kinerja indikator bidang kearsipan dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Bidang Kearsipan

Kabupaten Soppeng Tahun 2011 - 2015

No. Indikator Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku

2,78% 100% 100% 100% 100%

2 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

1 keg. 1 keg. 1 keg. 2 keg. 3 keg.

Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng Tahun 2014

Capaian kinerja pada bidang kearsipan menunjukkan

kinerja yang sudah sangat baik, hal ini dilihat dari diterapkannya

pengelolaan arsip secara baku dan adanya kegiatan peningkatan

SDM selama tahun 2014 di Kabupaten Soppeng.

25. Perpustakaan

Capaian kinerja pada tahun 2015 pada urusan

perpustakaan diukur dari rasio koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah dan jumlah pengunjung perpustakaan.

Capaian kinerja koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

daerah adalah 0,27 persen, sedangkan capaian kinerja

pengunjung perpustakaan adalah 0,02 persen. Jumlah orang

dalam populasi yang harus dilayani 156,861 orang, sedangkan

kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun 2.591 orang.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan

terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan

pemerintah daerah kabupaten, yaitu bidang urusan pertanian;




perikanan; kehutanan; energi dan sumber daya mineral, pariwisata,

perindustrian, perdagangan dan transmigrasi. Gambaran umum

mengenai penyelenggaraan berbagai pelayanan pilihan dimaksud

diuraikan berdasarkan indikator-indikator kinerja penyelenggaraan

urusan sebagai berikut :

1. Pertanian

Kabupaten Soppeng merupakan penghasil beras utama di

Sulawesi Selatan, pada tahun 2012 jumlah produksi padi sebanyak

267.188 ton dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan produksi

dibanding tahun 2012 dengan produksi sebanyak 275.164 ton

sedangkan untuk tahun 2015 produksinya sebesar 227.708 ton,

untuk data perkembangan produksi padi Kabupaten Soppeng

selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.73 Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan

Produktivitas Padi Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

Luas Tanam (Ha) 44,898 42 209 50,139 49,468 47,083

Luas Panen (Ha) 45,234 45,786 48,567.000 50,859 38,869

Produksi (ton) 281,692 267,188 275,164 299,367 227,708

Produktivitas (Ton/Ha) 6.23 5.84 5.67 5.89 5.86

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015

2. Kehutanan dan Perkebunan

Perkebunan di kabupaten soppeng merupakan salah satu

potensi yang dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi

kabupaten soppeng sesudah produk tanaman pangan . Salah satu

potensi perkebunan yang berhasil dikembangkan di kabupaten

soppeng dan dapat meningkatkan taraf hidup petani adalah kakao.

Tabel 2.74

Luas Lahan dan Produksi Kakao Tahun 2011-2015

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

Luas Lahan (Ha) 15,542.23 17,857.14 17,898.39 18,875.00 18,833.72

Produksi (Ton) 9,632.40 13,563.92 10,775.29 11,577.00 12,345.39

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Soppeng, Tahun 2015

Selain Kakao, tanaman perkebunan lain yaitu tembakau

yang pernah menjadi primadona petani pada beberapa tahun silam.

Dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :




Tabel 2.75 Luas Lahan dan Produksi Tembakau

Tahun 2011-2015

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

Luas Lahan (Ha) 10 300 146,05 146,05 146,05

Produksi (ton) 24,59 13,56 45,37 45.38 45.37

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Soppeng, Tahun 2015

Kabupaten soppeng memiliki wilayah hutan lindung, hutan

konservasi dan hutan produksi. Untuk hutan produksi memiliki

hutan Rimba campuran didalamnya terdapat Kayu non HPH dan

kayu hitam, kemudian hutan jati yang didalamnya terdapat kayu

non HPH dan kayu hutan. Potensi hasil hutan bukan kayu di

kabupaten soppeng sangat melimpah ruah seperti rotan yang

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun belum

dikelolah secara maksimal. Dapat dilihat Luas Luas Kawasan

Hutan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.76

Luas Luas Kawasan Hutan Tahun 2011-2015

Nama Kawasan Luas Lahan (Ha)

Hutan Lindung 33.359

Hutan Produksi 11.465

Hutan Wisata 1.381

Luas Lahan Keseluruhan 46.205

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan

Kabupaten Soppeng juga memiliki potensi dalam hal

pengembangan sutra yang sempat menjadi primadona di

Kab.Soppeng.

Tabel 2.77 Produksi Kokon

Tahun 2011-2014

Uraian 2011 2012 2013 2014

Sutra (Ha) 84.46 96 96 114

Produksi Kokon (Kg) 13,668.72 4,697.00 15,173.00 10,950.00

Produksi Benang (Kg) 1,705.06 671.00 2,162.00 1,564.00

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan




3. Pariwisata

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah tujuan

wisata yang handal di Sulawesi Selatan, terutama sebagai daerah

tujuan wisata alam dan budaya disamping wisata sejarah,

kepurbakalaan dan ziarah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan

baik manca negara maupun nusantara yang diminati oleh

masyarakat dan ramai dikunjungi pada hari libur dan hari raya.

Dapat digambarkan bahwa jumlah pengunjung pada

kawasan pariwisata di kabupaten soppeng pada priode tahun 2011

– 2015 sebagai berikut : pada tahun 2011 sebanyak 306.831 orang

dengan penerimaan sebanyak Rp.1.650.097.000, dan pada tahun

2012 jumlah pengunjung sebesar 262.941 orang dengan

penerimaan sebanyak Rp.1.920.843.000, demikian juga pada tahun

2013 jumlah pengunjung melonjak menjadi 307.995 orang dengan

penerimaan sebanyak Rp.1.542.226.000, sedangkan pada tahun

2014 jumlah pengunjung tercatat sebanyak 202.179 orang dengan

penerimaan sebanyak Rp.1.473.280.000. Namun pada tahun 2015

terjadi penurunan pengunjung hanya 185.180 orang , begitupun

penerimaan Rp.1.306.192.000 saja.

Hal ini disebabkan oleh sumberdaya pengelola yang

dimiliki masih terbatas dan belum optimal begtu pula sarana dan

prasarana pendukung yang ada belum memadai serta tak kalah

pentingnya pembangunan dan pengembangan objek wisata

didaerah lain semakin banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.78 Jumlah Pengunjung Objek Wisata Kab. Soppeng

Tahun 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Pengunjung (orang) 306,831 262,941 307,995 202,179 185,180

Jumlah Penerimaan PAD ( Rp) 1.650.097.000 1.920.843.000 1.542.226.000 1.473.280.000 1.306.192.000

Target PAD (Rp) 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 1.625.000.000 1.625.000.000

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan

4. Perikanan dan Peternakan

Pemeliharaan ternak di Kabupaten Soppeng masih dalam

skala rumah tangga, usaha pemeliharaan ternak merupakan usaha

sampingan untuk menambah pendapatan.Terdapat 3 (tiga)

kelompok jenis ternak yang dikembangkan oleh masyarakat di

Kabupaten Soppeng, pertama adalah ternak besar yakni sapi,




kerbau dan kuda, kedua adalah ternak kecil yakni kambing serta

ketiga adalah jenis unggas berupa ayam dan itik. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.79 Populasi Ternak Besar

Tahun 2011-2015 Kelompok Jenis

Ternak 2011 2012 2013 2014 2015

Sapi 23.423 28.258 30.745 30.25 36.310

Kerbau 115 63 102 96 105

Kuda 4.645 5.261 5.424 6.236 6.860

Kambing 10.585 11.837 12.264 13.486 19.555

Sumber : Dinas Peternakan & Perikanan

Tabel 2.80

Populasi Unggas Tahun 2011-2015

Kelompok

Jenis Ternak

Tahun/Ekor

2011 2012 2013 2014 2015

Ayam petelur 194.544 195.908 198.066 267.208 509.095

Ayam ras/potong 55.613 51.437 51.722 54.601 64.043

Ayam buras 564.905 585.335 545.407 597.389 657.128

Itik 94.881 97.391 96.324 106.328 116.691


Salah satu sektor yang mendukung pencapaian ketahan

pangan nasional yang terdapat di kabupaten soppeng adalah

sector perikanan .Potensi produksi ikan pada umumnya berasal

dari penangkapan ikan perairan umum yang menggunakan alat

tradisional dan beroperasi di danau, rawa maupun sungai. Produksi

ikan segar pada tahun 2011 dicapai sebesar 3.001 ton dengan

luas areal penangkapan 3.056 Ha dengan nilai produksi sebesar

.48.400.000, juta namun pada tahun 2012 produksi ikan turun

menjadi 2.501,6 ton dengan luas areal penangkapan 3.056 Ha

dengan nilai produksi sebesar 39.514.000 juta dan selanjutnya

pada tahun 2013 produksi ikan sebesar 3.096,6 ton dengan luas

areal penangkapan 3.056 Ha, nilai produksi sebesar 42.22.000 juta

dan pada tahun 2014 mampu mencapai produksi ikan sebesar

3.119,0 ton dengan luas areal 3.056 Ha serta nilai produksi

55.441.363 juta Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel

berikut ini :




Tabel 2.81 Produksi Ikan

Tahun 2011-2014 Uraian 2011 2012 2013 2014

Produksi Ikan (ton) 3.001 2.501,6 3.096,6 3.119,0

Luas Areal Penangkapan (Ha) 3.056 3.056 3.056 3.056

Nilai produksi (Juta Rp) 48.400.000 39.514.000 42.22.000 55.441.363


5. Perindustrian dan Perdagangan

Pertumbuhan Industri Pengolahan di Kabupaten Soppeng

cukup menggembirakan pada tahun 2011 jumlah unit usaha

mencapai sejumlah 3.626 unit dan pada tahun 2012 meningkat

menjadi 3.639 unit dan tahun 2013 mencapai 3.659 unit selanjutnya

pada akhir tahun 2014 sebesar 3.666 unit. Industri pengolahan

tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan, industry

pengolahan yang paling dominan adalah industri rumah tangga

seperti industri gula merah, rokok, industri roti, es batu, abon ikan

dan kripik pisang dan kripik lainnya. Begitupun penyerapan tenaga

kerja disektor industri pada tahun 2011 sebesar 12.838 orang dan

pada akhir tahun 2014 sudah mencapai 13.227 orang.

Demikian pula investasi disektor industri mengalami

peningkatan dimana pada tahun 2011 sebesar Rp. 37.738.097.000

dan pada tahun 2012 sebesar Rp.37.470.840,- selanjutnya pada

tahun 2013 mencapai sebesar Rp.41.422.452 serta pada akhir

tahun 2014 sudah mampu mencapai Rp. 41.713.957.000.

sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.82 Jumlah Perusahaan, Tenaga kerja dan Nilai Investasi

Tahun 2011-2014 Uraian 2011 2012 2013 2014

Perusahaan (Unit) 3.626 3.639 3.659 3.666

Tenaga Kerja (Orang) 12.838 12.97 13.171 13.227

Nilai Investasi (Ribu Rupiah) 37.738.097 37.470.840 41.422.452 41.713.957

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Soppeng, 2015

6. Energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian,

perdagangan dan transmigrasi

Pembangunan energy dan sumberdaya mineral lebih

difokuskan pada perizinan pertambangan khususnya tambang

galian golongan-c dan peningkatan kontribusi sector




pertambangan pada PRDRB. Fokus pembangunan pariwisata

dititikberatkan pada peningkatan kunjungan pada destinasi

pariwisata dan kontribusi pariwisata pada PDRB. Fokus

pembangunan industry pada peningkatan kontribusi industry

pada PDRB dan pertumbuhan industry. Untuk bidang

perdagangan difokuskan pada peningkatan kontribusi

perdagangan pada PDRB dan ekspor bersih perdagangan.

Sedangkan fokus pembangunan bidang transmigrasi difokuskan

pada peningkatan transmigrasi swakarsa.

Adapun capaian kinerja masing-masing bidang, dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 2.83

Capaian Kinerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi

Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015

No Indikator Kinerja Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

1 Pertambangan tanpa ijin

Kontribusi sektor pertambangan trhdp PDRB

69,71 % 0,25 %

88,33 % 0,53%

88,33 % 0,46%

26,72 % 0,51%

26,72 % 0,51%

Sumber : LPPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015

Capaian indikator kinerja bidang ESDM dengan indikator

pertambangan tanpa ijin mengalami peningkatan dari 69,71

persen pada tahun 2011 menjadi 26,72 persen pada tahun 2015.

Demikian pula kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

relatif kecil dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Capaian indikator kinerja bidang pariwisata dengan

indikator kunjungan wisata dan kontribusinya terhadap PDRB

menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini

menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam

menggalakkan pariwisata. Meskipun demikian untuk tahun-tahun

berikutnya perlu diupayakan peningkatan yang lebih baik lagi.

Sementara pencapaian kinerja bidang perindustrian

dengan indikator pertumbuhan industri mengalami penurunan

drastis, yaitu dari 0,59 persen pada tahun 2011 turun menjadi 0,36

persen pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mengalami

peningkatan 0,52 dan pada tahun 2014 masih mengalami

penurunan menjadi 0,22 persen.

Capaian kinerja bidang urusan perdagangan pada

indikator nilai ekspor bersih perdagangan senilai Rp.215.083.150




sedangkan kontribusinya terhadap PDRB mengalami peningkatan

dari 11,52 persen pada tahun 2011 menjadi 12,14 persen tahun

2012 begitupun pada tahun 2013 terus mengalami peningkatan

sebesar 13,38 persen serta pada tahun 2015 mengalami

peningkatan sebesar 14,14 persen.

Capaian kinerja bidang urusan pilihan transmigrasi yang

menggunakan rasio transmigrasi swakarsa mengalami penurunan

capaian kinerja yaitu pada tahun 2015 sebesar 81,85 persen.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan

penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan,

dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor

kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan

dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat

kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing

daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau

infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikasi yang dapat menggambarkan kemampuan

ekonomi daerah dapat dilihat dari pola konsumsi masyarakatnya.

Semakin maju daerah tersebut maka pola konsumsinya akan

bergeser ke pengeluaran non makanan.

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat pula dilihat dari pola

konsumsinya dan pengeluaran perkapita. Secara umum, pengeluaran

rumah tangga di bagi ke dalam dua kategori yaitu pengeluaran untuk

konsumsi makanan dan non-makanan.

Apabila proporsi konsumsi makanan jauh lebih besar

dibanding proporsi konsumsi non-makanan menunjukkan bahwa taraf

hidup penduduk tersebut tergolong masih rendah, karena mereka

masih cenderung memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu

dibanding kebutuhan nonpangan seperti sandang, papan, kesehatan

dan pendidikan.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Angka konsumsi RT per kapita selama lima tahun terakhir

terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar

Rp.23.944.000,- meningkat sebesar 41 persen dibanding tahun 2011.




Tabel 2.83 Konsumsi rumah tangga Per Kapita

Tahun 2011-2014 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014

1 Total Pengeluaran RT 960,988,380,000 1,066,683,800,000 1,168,514,400,000 1,359,516,376,000

2 Jumlah RT 56,562 56,588 56,724 56,779

3 Rasio 16,990,000 18,850,000 20,600,000 23,944,000

Sumber : Data Hasil Pengolahan

b. Nilai Tukar Petani

Selama lima tahun terakhir nilai NTP Kabupaten Soppeng

menunjukkan tern yang berfluktuatif. Dimana nilai NTP yang paling

besarpada tahun 2014 sebesar 101,2 sedangkan yang paling kecil

pada tahun 2011 sebesar 97,4.

Tabel 2.84 Nilai Tukar Petani (NTP)

Tahun 2011-2014

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1 Indeks yang diterima petani (lt) 101.3 109.6 109.7 117.6 112.2

2 Indeks yang dibayar petani (lb) 104 110.9 109.3 116.2 112.3

3 NTP 97.4 98.83 100.4 101.2 99.91

Sumber : Dianas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015

Pada tahun 2015 Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten

Soppeng sebesar 99,91. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan

tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani pada tahun

2015 masih lebih rendah dibandingkan produk yang dibutuhkan oleh

petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah

tangga. Di tingkat kecamatan, kecamatan yang paling tinggi nilai

NTPnya adalah kecamatan Ganra dengan nilai 104 sedangkan

Kecamatan dengan nilai NTP yang rendah adalah Kacamatan

Marioriwawo dengan nilai NTP 95,6.




Tabel 2.85 Nilai Tukar Petani (NTP)

Tahun 2015

NO URAIAN

INDEKS YANG

DITERIMA PETANI

(It)

INDEKS YANG

DIBAYAR PETANI

(Ib)

RASIO

1 Kecamatan lalabata 109.6 112.1 97.8

2 Kecamatan Liliriaja 114.4 112.3 101.9

3 Kecamatan Lilirilau 111.6 111.3 100.3

4 Kecamatan Marioriwawo 108.7 113.7 95.6

5 Kecamatan Marioriawa 112.2 111.4 100.7

6 Kecamatan Donri-donri 112.8 110.6 102.0

7 Kecamatan Ganra 113.8 109.4 104.0

8 Kecamatan Citta 112.6 112.3 100.3

Kabupaten Soppeng 112.2 112.3 99.91

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah

Infrastruktur merupakan faktor penting dalam pengembangan

wilayah, dimana infrastruktur wilayah merupakan jaringan

penghubung antara kawasan produksi ke kawasan pemasaran.

Pengembangan infrastruktur wilayah harus mengacu pada rencana

tata ruang, karena pembangunan sektoral harus sinergi dengan

pembangunan wilayah yang tertuang dalam rencana tata ruang.

Analisis kinerja atas fasilitas infrastruktur wilayah dilakukan

terhadap indikator-indikator : rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum,

jumlah orang/barang melalui terminal per tahun, ketaatan terhadap

RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah

kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis

dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan, jenis,

kelas, dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas dan

jumlah restoran, jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel,

persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio

ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan

telepon/HP.

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai

merupakan pendukung utama pembangunan suatu wilayah,

sekaligus sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan

pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor

transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang




maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan

irigasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan

produktivitas sektor produksi.

Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan

peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah seperti

prasarana kesehatan, pendidikan, dan sarana olahraga secara

berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam

meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan

mendoromg pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja

baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran

dan kemiskinan. Kondisi keamanan dan politik di Kabupaten

Soppeng merupakan modal penting dalam menarik minat investor.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim

investasi dapat dilihat dari indikator kinerja angka kriminalitas. Angka

kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat,

semakin rendah angka kriminalitas maka semakin tinggi tingkat

keamanan masyarakat.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan

kunci keberhasilan pembangunan. Pembangunan sumber daya

manusia harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu

dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin,

profesional dan mampu mengembangkan serta menguasai ilmu dan

teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Soppeng.

Gambaran umum kondisi daerah dan aspek daya saing

daerah terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari

kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

a. Kualitas tenaga kerja

Pada tahun 2014 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten

Soppeng sebesar 366,81 yang lebih tinggi dibandingkan pada tahun

2013 yang sebesar 360,7. Hal ini dapat dimaknai bahwa setiap

10.000 penduduk pada tahun 2014 jumlah lulusan S1/S2/S3

sebanyak 366 s/d 367 orang. Berdasarkan rasio lulusan dan

dikaitkan dengan kontribusi tenaga kerja terdidik yang ada diseluruh

perguruan tinggi, maka perlu mempersiapkan calon tenaga kerja

sejak masa pendidikan.




Tabel 2.98 Rasio S1/S2/S3

Tahun 2013-2014 NO Uraian 2013 2014

1 Jumlah lulusan S1 8,514 8,733

2 Jumlah lulusan S2 469 472

3 Jumlah lulusan S3 3 2

4 Jumlah lulusan S1/S2/S3 8,986 9,207

5 Jumlah Penduduk 249,151 250,996

6 Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) 360.7 366.81

2.1.1.1. Tingkat Ketergantugan

Rasio Ketergantungan (DependencyRatio) merupakan

perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun,

ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan

dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan

dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan

Rasio Ketergantungan Tua. Pada tahun 2014 rasio ketergantungan

Kab. Soppeng sebesar 47,81%, ini lebih rendah dibanding tahun

2013 yang sebesar 48,84%. Hal ini menunjukkan bahwa beban

yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk

yang belum produktif dan tidak produktif lagi cukup rendah, namun

tetap dibutuhkan peningkatan keterampilan sehingga penduduk

produktif dapat meningkatkan produktifitasnya sedangkan penduduk

yang belum dan tidak produktif dapat lebih berdaya.

Tabel 2.99 Rasio Ketergantungan

Tahun 2013-2014 NO Uraian 2013 2014 2015

1 Jumlah penduduk usia <15 tahun 57,803 55,365 54,810

2 Jumlah penduduk usia > 64 tahun 23,957 25,820 25,534

3 Jumlah penduduk usia tidak produktif 81,760 81,185 80,344

4 Jumlah penduduk usia 15-64 167,391 169,811 170,758

5 Rasio ketergantungan (3/4) 48.84 47.81 47.05

Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja Kab.

Soppeng, 2015

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014

berdasarkan urusan menunjukkan bahwa dari 26 urusan wajib dan 8

urusan pilihan menunjukkan capaian kinerja rata-rata cukup baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



RKPD KAB. SOPPENG I I - 143

2.3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan

memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik,

terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak

dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan

kehidupan yang bermartabat.

Penanggulangan kemiskinan merupakan pelaksanaan dari amanat UUD

1945 dan bagian dari kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan

Millenium (Millenium Development Goals/ MDGs) untuk mencapai 8 buah sasaran

pembangunan Milenium. Kedelapan sasaran pembangunan millennium tersebut

yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem;

2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

4. Menurunkan angka kematian anak;

5. Meningkatkan kesehatan ibu;

6. Memerangi HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit lainnya;

7. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Secara umum kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang

atau sekelompok orang dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan

dalam menempuh dan mengembangkan kehidupan yang layak sebagai warga

negara. Hak-hak dasar tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan,

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, dan hal-hal lain yang

berkaitan erat dengan kualitas hidup. Untuk itu, apabila terdapat ketidakmampuan

masyarakat dalam memenuhi hak-hak tersebut, maka sudah menjadi kewajiban

bagi negara untuk membantu melalui serangkaian upaya yang sistematis dan

terencana. Dengan kata lain, bahwa pendekatan kemiskinan ini sering disebut

sebagai pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin

mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan terjadi bukan sekedar karena belum terpenuhinya kebutuhan

pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk

memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan

kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga

keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Oleh karena




itu, rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin.

Saat ini masih banyak masyarakat yang hidup disekitar dan dibawah garis

kemiskinan. Kehidupan mereka masih sangat rentan terhadap berbagai gejolak,

terutama gejolak harga pangan.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan

memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik,

terpadu dan menyeluruh. Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus

ditangani secara lebih substantif dan mendasar melalui keberpihakan dalam

alokasi anggaran belanja pemerintah yang dirancang untuk membantu mereka

keluar dari lingkaran kemiskinan dan diberikan perlindungan sosial.

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Soppeng merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia, disamping

pembangunan infrastruktur dan pertanian dalam arti luas. Selama ini berbagai

upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan

kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan

kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana

dan prasarana, dan pendampingan. Berbagai upaya tersebut telah dilakukan

namun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng relatif berfluktuasi dari

tahun ke tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Soppeng menurun 820 jiwa selama satu tahun

terakhir. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis

Kemiskinan) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2012 sebesar 20.600 jiwa

(9,12%) dan pada tahun 2011 sebanyak 21.200 jiwa (9,36%), Tetapi pada tahun

2013 Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 21.300 jiwa

(9.43%) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang mencapai

20,600 jiwa (9.12%) dan pada tahun 2014 menurun menjadi 19,780 jiwa (8,76%).

Grafik ini menunjukkan data jumlah penduduk miskin yang hidup di

bawah garis kemiskinan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Grafik ini

menunjukkan pencapaian program pemerintah dan Pemerintah Kabupaten

Soppeng menanggulangi kemiskinan.




Grafik 2.7

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan

Di Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2014

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada Tahun 2012 sebesar 20.600

jiwa. Persentase penduduk miskin dari 9,12% meningkat menjadi 9,43%

pada tahun 2013 penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin

sebesar 20.600 jiwa (9,12%), sedangkan pada tahun 2014 jumlah dan

persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 19.780 jiwa

(8,76%).

Selain itu, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat

dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin memiliki rata-

rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Selama tahun 2011-2014, garis kemiskinan Kabupaten Soppeng

terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 terus mengalami

peningkatan menjadi Rp.188.257,-/kapita/bulan, sedangkan pada tahun

2012 masih terus meningkat menjadi Rp.196.508 dan pada tahun 2013

sebesar Rp.202.666,- dan pada tahun 2014 terus mengalami peningkatan

sebesar Rp.207.084,-. Garis kemiskinan Kabupaten Soppeng terus

mengalami kenaikan pertahun selama tujuh tahun terakhir (2011-2014).

20,600

21,300

19,780

9.12 9.43

8.76

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9

9.1

9.2

19,400

19,500

19,600

19,700

19,800

19,900

20,000

20,100

20,200

20,300

20,400

20,500

2012 2013 2014

Pe

rse

n

Jiw

a

Jumlah Penduduk MiskinTingkat Kemiskinan




Grafik 2.8

Perkembangan Garis Kemiskinan Di Kabupaten Soppeng

Tahun 2011-2014

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng

2.1.1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Soppeng

dilakukan dengan :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;

Strategi yang dilakukan dalam upaya mengatasi kemiskinan dengan

jalan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui :

- Bidang Pendidikan; BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Pendidikan

Gratis (bantuan beasiswa SD/SMP/SMA/SMK yang berasal dari

keluarga kurang mampu dan bantuan khusus siswa miskin

SD/SMP/SMA/SMK).

- Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana melalui penanggulangan

gizi & gizi kurang, JAMKESMAS dan Pelayanan Kesehatan Gratis.

- Bidang Ekonomi; Beras Miskin

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

Strategi yang dilakukan dengan jalan meningkatkan kemampuan dan

pendapatan masyarakat miskin melalui :

- Bidang Ekonomi; Bantuan Langsung Tunai (BLT/BLSM)

- Bidang Pertanian; mengembangkan pertanian terintegrasi;

- Bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM;

pengembangan wirausaha, pengembangan pendidikan dan pelatihan

wirausaha serta pemberdayaan usaha skala mikro;

- Bidang Sosial; Bantuan Modal Usaha bagi penduduk miskin;

2011 2012 2013 2014

Garis Kemiskinan 188,257.00 196,508.00 202,666.00 207,084.00

188,257.00

196,508.00

202,666.00

207,084.00

175,000.00

180,000.00

185,000.00

190,000.00

195,000.00

200,000.00

205,000.00

210,000.00R

p




- Bidang Ketenagakerjaan; perluasan kesempatan kerja dan berusaha,

transmigrasi serta pelatihan keterampilan tenaga kerja

- Bidang Perumahan dan Pemukiman; bantuan bahan bangunan dan

penyediaan air bersih serta pembangunan sanitasi.

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;

Strategi yang dilakukan melalui pengembangan kegiatan ekonomi lokal

yang dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi

masyarakat miskin yang berbasis pada potensi daerah (komoditas

unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat miskin. Salah satunya melalui pengembangan UMKM dan

koperasi yang diarahkan pada peningkatan akses UMKM terhadap

sumberdaya produktif, khususnya terhadap permodalan dan teknologi;

penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM melalui

pembinaan kewirausahaan, penataan organisasi, pengembangan

jaringan kemitraan dan sistem pendukung usaha serta penyediaan skim-

skim pembiayaan alternatif.

4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi yang dilakukan dengan menempatkan upaya penanggulangan

kemiskinan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di

Kabupaten Soppeng. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dituangkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015. Selanjutnya disinergikan dengan

program-program penanggulangan kemiskinan yang dijabarkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng setiap

tahunnya.

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran

Pembangunan Daerah, dan

2. Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.5.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

Kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat

ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa

datang dengan kondisi riil saat ini, adalah merupakan permasalahan

pembangunan daerah yang senantiasa dihadapi oleh Pemerintah Daerah.




Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari

kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak

diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan analisis kondisi umum daerah dan capaian kinerja

pembangunan daerah Kabupaten Soppeng selama ini, telah diidentifikasi

sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian

serius dari segenap stakeholder pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan

tersebut diuraikan berdasarkan kategorisasi agenda pembangunan daerah dan

atau beberapa unsur yang dianggap memiliki pengaruh yang saling

berhubungan. Permasalahan pembangunan daerah dimaksud adalah :

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2010-2013,

prediksi capaian kinerja Tahun 2013 dapat disimpulkan permasalahan daerah

yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai

berikut:

1. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas program

sangat terbatas.

2. Terlambatnya Juklak dan Juknis kegiatan yang didanai dari Dana Tugas

Perbantuan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus sehingga realisasi

kegiatan yang didanai dari sumber-sumber dana tersebut sangat rendah.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2010-2013, prediksi

capaian.

3. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi SKPD karena kekurangan SDM dan

sarana prasarana.

4. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang

menyulitkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

5. Belum adanya pelimpahan kewenangan pada Camat sehingga peran Camat

belum oftimal dalam pembangunan.

2.5.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Aspek Daya saing Daerah




Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten

Soppeng

No. INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

2015

REALISASI KINERJA 2015 (%)

PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU

KEBERHASILAN

1 Pertumbuhan Ekonomi (%)

7,50 6.08 - Pertumbuhan Ekonomi masi didonimasi oleh oleh faktor konsumsi daripada investasi meneybabkan pertumbuhan yang tidak berkualaits

- Pembukaan kesempatan kerja baru,

- penurunan jumlah penduduk miskin,

- Peningkatan Kegiatan Ekonomi

2 Jumlah Penduduk (jiwa)

226.737 251,801

- Masih Tinginya Pernikahan di bawah umur

- Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang resiko nikah dibawah umur

3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

5,80 2.4%

(2014)

- - Mendirikan balai pelatihan kerja. Mendorong peningkatan kesadaran pentingnya sekolah tinggi dan peningkatan kualitas pendidikan pada anggota masyarakat

4 Tingkat Inflasi (%) 5,0 0,97%.

- Daya Beli Masyarat menurun, akibat kenaikan BBM, produksi dan penyediaan bahan pokok yang cukup memadai

- Pengendalian harga dan distrubsi barang. Meningkatkan Tabungan Masyarakat

5 PDRB Perkapita (Rp) 29.232.921 27.360.000

(2014)

- - Pembukaan lapangan kerja baru, Peningkatan dan pemerataan daya beli, penurunan angka kemiskinan

6 Persentase Penduduk Miskin (%)

8,00 8.76% - Kurangnya lapangan kerja baru - Melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan yang belum terkelola dengan baik (lahan tidur) untuk dijadikan kegiatan usah tani

- Melakukan pengembangan komoditas pertanian/ peternakan/ perikanan yang tidak memerlukan lahan yang luas,

- Meningkatkan bantuan faktor-faktor produksi pada aktifitas ekonomi produksi rumah tangga miskin yang bekerja diberbagai lapangan usaha untuk digunakan dalam bekerja,

- Pengembangan kewirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah.

7 Indeks Pembangunan Manusia

77,53 64.74 - AHH dan Rata-Rata Lama Sekolah masih Renda dibawah Sul-Sel dan Nasional

- peningkatan status kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan

8 Angka Harapan Hidup (Tahun)

72,34 68.42 - -

9 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

8,07 7.04 - Masih Tinggi Angka Putus sekolah, dan masih banyak yang tidak bersekolah'

- peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta perubahan pola pikir masyarakat sebagai bagian dari revolusi mental

- Peningkatan kualitas pendidikan gratis

10 Angka Melek Huruf (%)

90,94 97.12 - Banyaknya lansia yang tidak bisa membaca

- Peningkatan Pelaksanaan sekolah Paket A. Menfasilitasi msyarakata untuk mengoptimalkan kelompok belajar masyarakat

11 Persentase RT yang Menikmati Listrik

95,97 92.88 - Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembakit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah

- Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan untuk meningkatkan kedaulatan Energi




b. Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar

Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Soppeng

No. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

2015

REALISASI KINERJA

PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

1 Pendidikan

Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD)

APK Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD)

55 39.12 - Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah

- Peningkatan Peneydiaan gedung PAUD

- Rendahnya kesadaran orang tua memasukkan anaknya pada layanan PAUD

- Peningkatan peran pemerintah untuk memotivasi masyarakat agar memasukkan anaknya ke PAUD

- Jumlah siswa usia 4 sampai 6 tahun masih berada di kelompok bermain

-

Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

97.00% 93.91% - Masih terdapat peserta didik yang berusia dibawah 7 Tahun atau diatas 12 Tahun.

- meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di tingkat SD

- adanya anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah

- Peningaktan kualaitas pendidikan gratis

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B

75.00% 57.90% - Masih terdapat lulusan jenjang SD belum berusia 13 thn

- meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ketingkat yang lebih tinggi

- adanya anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah

- Peningkatan Kondisi Perekonomian Masyarakat

ekonomi, pola pikir, akses - Peningaktan kualaitas pendidikan gratis

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket B

95.00% 81.70% - Masih banyaknya penduduk usia 13-15 bersekolah diluar wilayah Soppeng

ekonomi, pola pikir, akses

Ratio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

219 112.00 - Banyaknya sekolah

Rasio sekolah terhadap murid

204 100 - Jumlah sekolah yang banyak

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0.28% 0.10% - Terlaksananya pendidikan tanpa pungutan biaya

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0.50% 0.69% - Banyaknya siswa membantu/mengikuti orang tua mencari nafkah

- Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakaty

- Mendorong partisispasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

100% 104.03% - Adanya lulusan Paket A

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

99% 109.04% - - Adanya lulusan Paket B

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

99% 100.44% - Tingkat kesadaran wajib belajar meningkat

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

97% 109.68% - Program pendidikan gratis

2 Kesehatan

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

95% 83.70% Tingginya estimasi jumlah sasaran ibu hamil

- Mendorong Bumil untuk merampungkan standar minimum kunjungan ibu hamil

Adanya Ibu hamil yang tidak merampungkan standar minimum empat kali kunjungan

- Peningkatan penegtahuan masyarakat tentang pentingnya kunjungan ibu hamil

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani

80% 75.68% Tingginya estimasi jumlah sasaran ibu hamil dengan komplikasi, tetapi secara riil semua ibu hamil dengan komplikasi kebidanan ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten

- Peningkatan kapasiats bidan

- Peningkatan kapasitas pelayanan KIA





2015

REALISASI KINERJA


Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90% 92.24% - Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan ibu dan anak

Cakupan pelayanan ibu nifas

90% 91.67% - Adanya kerjsama antara bidan puskesmas, bidan desa,bidan praktek swasta, kader, dukun dalam hal pencatatan dan pelaporan pelayanan ibu nifas

- Tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

80% 41.93% - Tingginya estimasi jumlah sasaran neonatal dengan komplikasi, tetapi secara riil semua neonatal dengan komplikasi ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompteten

-

Cakupan kunjungan bayi 90% 92.86% Adanya kegiatan kunjungan rumah yang dilakukan oleh bidan puskesmas dan bidan desa

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100% 97.14% kurangnya jumlah kelahiran

Cakupan pelayanan anak Balita

90% 69.61% Tingginya estimasi jumlah sasaran anak balita

Masih banyak orang tua yang tidak lagi membawa anaknya ke sarana pelayanan kesehatan untuk dipantau pertumbuhannya apabila sudah lebih dari usia satu tahun

- Mendorong partisipasi orang tua untuk membawa anaknya ke sarana pelayanan kesehatan untuk dipantau pertumbuhannya apabila sudah lebih dari usia satu tahun

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100% 100% Pencatatan dan pelaporan sasaran yang baik

Meningkatnya kerja sama dengan kader

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100% 100% semua balita yang ditemukan gizi buruk diberikan perawatan di pelayanan kesehatan

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100% 100% Dilaksanakan secara sistematis mulai dari sosialisasi sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan

Cakupan peserta KB aktif 73% 76% Meningkatanya kesadaran masyarakat menjadi akseptor KB

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :

a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 thn

*> 1 2 Adannya sistem kewasapadaan dini di puskesmas

Terbentuknya Basic surveilance epidemiologi tingkat posyandu

Adannya SMS GATEWAY pada semua sarana kesehatan secara berjenjang

b. Penemuan penderita Pneumonia balita ditangani

100% 12.45% Tingginya estimasi jumlah penduduk ≤ 15 tahun

c. Penemuan pasien Baru TBC BTA positif

100% 48.95% Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk memeriksakan diri di sarana pelayanan kesehatan (malu akan stigma sebagai penderita TB)

d. Penderita DBD yang ditangani

100% 100 Adanya peran serta masyarakat, setiap ada gejala kasus DBD langsung dilaporkan ke Puskesmas untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan epidemiologi

e. Penemuan penderita diare

100% 204% Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri apabila ada kejadian diare

Rasio Posyandu per satuan balita

60 24.08 Jumlah balita kurang karena tingginya akseptor KB

jumlah posyandu yang masih kurang





2015

REALISASI KINERJA


Cakupan pelayanan dasar kesehatan dasar masyarakat miskin

100% 10.23% Maskin yang menggunakan sarana pelayanan kesehatan kurang karena adanya kegiatan preventif dan promotif di masyarakat

-

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% 0.87% Kurangnya pasien maskin yang dirujuk

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

100% 100% Sistem rujukan berjalan baik

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100% 100% Adannya sistem kewasapadaan dini di puskesmas

Terbentuknya Basic surveilance epidemiologi tingkat posyandu

Adannya SMS GATEWAY pada semua sarana kesehatan secara berjenjang

Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 97.14% Tersedianya sarana pelayanan kesehatan di setiap desa

Berfungsinya forum desa siaga

Cakupan puskesmas 212.5 212.5 Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat

Cakupan pembantu puskesmas

62.86% 62.86% Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk

6 17.18 Lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat

Rasio Rumah Sakit Per penduduk

0.01 0.0040 Tidak ada penambahan rumah sakit dalam waktu 5 tahun terakhir di sisi lain jumlah penduduk semakin bertambah

- Peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Type D

Rasio Dokter per satuan penduduk

40 0.29 Penambahan dokter belum

Pelayanan Gawat Darurat (GD)

sesuai kebutuhan

Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa

100% 100% - - Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi

- Kompetensi masih perlu ditingkatkan

Jam buka pelayanan GD (Kab / Kota)

24 jam 24 jam - Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi

Pemberi pelayanan GD yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS

100% 100% - batas sertfikasi diperhatikan - Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi

Ketersediaan tim penanggulangan bencana

1 Tim 1 Tim - Mamperhatikan kompetensi untuk tenaga tim penanggulangan

- Tenaga yang ada di instalasi gawat darurat sudah terpenuhi

- Prasaarana cukup memadai

Waktu tanggap pelayanan Dokter di GD

≤ 5 menit ≤ 5 menit - Ketersediaan tenaga medis di IGD

Prasaarana cukup memadai

Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat

90% 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan kembali survey

Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka

100% 100% - Amanah Regulasi

Pelayanan Rawat Jalan

Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis

100% 100% - Sudah ada dokter spesialis

Waktu tunggu di Rawat Jalan

≤ 60 menit

≥ 60 menit - Jumlah dokter spesialis belum memenuhi standard rumah sakit

- Pemenuhan kabutuhan dokter spesialis sesuai dengan stanr

Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan

≥ 90 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan kembali survey secara periodik





2015

REALISASI KINERJA


Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS

100% 100% - Sarana dan Prasarana serta SDM penanganan Tuberkulosis terpenuhi

Pelayanan Rawat Inap

Pemberi pelayanan rawat inap

100% 100% - Jumlah Tenaga dokter dan perawat masih terbatas

- Jumalah tenaga dokter harus disesuaikan dengan standar kebutuhan sesuia Permenkes

Dokter penanggung jawab pasien rawat inap

100% 100% - - Ketersediaan Dokter penanggungjawab pasien mencukupi

Ketersediaan pelayanan rawat inap

100% 100% - Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas

- Pemenuhan sarana dan prasarana

Jam visite dokter spesialis 100% 100% - Kedisiplinan petugas belum optimal

- Jam visite dokter telah dijadwalkan dengan baik

Kejadian infeksi pasca operasi

≤ 1,5 % 1.36% - - Mempertahankan komitmen petugas terhadap pelaksanaan SOP

Angka kejadian infeksi nosokomial

≤ 1,5 % 1.36% - Mempertahankan komitmen petugas terhadap pelaksanaan SOP

Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian

100% 100% - Sarana, prasarana dan SDM yang memenuhi standar RS

Kematian pasien › 48 Jam ≤ 0,25 1,87% - Adanya keterlambatan pasien yang datang ke Rumah Sakit

- Peningkatan kesadaran masyarakat melalui promosi kesehatan

Kejadian pulang paksa ≤ 1,5 % 6.80% - Keterbatasan sarana pelayanan (Ruang Inap)

- Peningkatan sarana rawat inap

Kepuasan Pelanggan Rawat Inap

≥ 90 % 90% - Pemberian pelayanan yang optimal

Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS

100% 89.20% - sudah adanya pelayanan TB yang ditangani di puskesmas

- Meningkatkan kordinasi RS dengan Puskesmas

Bedah Sentral

Waktu tunggu operasi elektif

≤ 2 hari 4.1 hari - Jumlah pasien yang akan dioperasi tidak sebanding dengan ketersediaan dokter ahli bedah

- Penambahan Dr spsesialis bedah

Kejadian kematian dimeja operasi

≤ 1 % 0% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP

Tidak adanya kejadian operasi salah sisi

100% 100% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP

Tidak adanya kejadian operasi salah orang


Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi


Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi


Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube

≤ 6 % 0% - Pelaksanaan operasi mengikuti SOP

Persalinan dan Perinatologi (Kecuali RS khusus di luar Rumah Sakit Ibu dan Anak

Pemberi pelayanan persalinan normal

100% 100% - Jumlah dokter spesialis kandungan belum memenuhi standard rumah sakit

- Sudah tersedia dokter ahli spesialis kandungan

Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi

100% 100% - Jumlah dokter spesialis kandungan belum memenuhi standard rumah sakit

- Sudah tersedia dokter ahli spesialis kandungan dan alat operasi

Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr

100% 62.25% - Keterbatasan sarana dan prasarana

- Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana

Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria

≤ 100 % 31.62% - - Tingkat kesadaran masyarakat pemeriksaan secara dini oleh bumil

Keluarga Berencana Mantap

100% 16% - Ada beberapa peserta yang memilih alat kontrasepsi lain

- Peningkatan sosialisasi pemakaian alat kontrasepsi

Konseling KB Mantap 100% 100% - SDM yang menangani sudah tersedia

- Kesadaran peserta KB mantap





2015

REALISASI KINERJA


Kepuasan Pelanggan ≥ 80% 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik

Pelayanan Intensif

Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

≤ 3 % 0 - - Pelaksanaan sesuai dengan SOP

Pemberi pelayanan unit intensif

100% 100% Sertifikasi tenaga medis dan para medis memilki masa waktu berlaku

- SDM yang sesuai standar tersedia

Radiologi

Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

≤ 7.5 menit

14.33 menit - SDM Rontgen yang kurang & alat rontgen belum memadai

- Penambahan SDM dan alat rontgen

Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan

100% 100% - - Ketersediaan Dokter spesialis Radiologi

Kejadian kegagalan pelayanan rontgen

≤ 2 % 3% - Pasien yang tidak kooperatif - Memberikan motivasi pasien

- Alat tidak memenuhi standar - Pemenuhan sarana dan prasarana

Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik

Laboratorium Patologi Klinik

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium

≤ 140 menit

114.7 menit - - SDM dan prasarana yang memadai

Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium

100% 0% - Belum tersedia dokter spsesialis patologi klinik

- Pemenuhan tenaga dokter Sp.Patologi klinik

Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP

Kepuasan Pelanggan ≥ 80 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik

Rehabilitasi Medik

Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan.

≤ 50% 1,47% - - Sarana dan prasarana sudah memadai dan didukung oleh SDM

Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik

100% 100% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP

Kepuasan Pelanggan ≥ 80 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik

Farmasi

Waktu tunggu pelayanan obat jadi

≤ 30 menit

14.48 menit - Tenaga yang ada di Instalasi Farmasi sudah terpenuhi

Waktu tunggu pelayanan obat racikan

≤ 60 menit

25.66 menit - Tenaga yang ada di Instalasi Farmasi sudah terpenuhi

Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

100% 99% - Pelaksaan SOP belum optimal

- Pembinaan terhadap petugas yang tidak mematuhi SOP

Kepuasaan Pelanggan ≥ 80 % 0% - Belum dilakukan survey - Melakukan Survey kepuasanan pelanggang secara periodik

Penulisan resep sesuai formularium

100% 98.40% - Masih adanya resep yang ditujukan keluar dari apotik rumah sakit

- Memperkuat komitmen bersama dengan dokter

Gizi

Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien

≥ 90 % 87.52% - Akses yang sulit dan tidak didukung oleh alat transportasi

- Pemenuhan prasarana gizi

Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

≤ 20 % 33.60% - selera makan pasien tidak sesuai dengan kebutuhan diet

- Peningkatan pemahaman diet yang sesuai dengan penyakitnya

Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet

100% 100% - - Pelaksanaan sesuai dengan SOP

Transfusi Darah

Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse

100% 89.67% - masih kurangnya pendonor sukarela yang tidak seimbang dengan jumlah pasien yang membutuhkan darah

- Peningkatan kerja sama lintas sektor untuk meningkatan ketersediaan darah

Kejadian reaksi transfuse ≤0,01% 0% - Pelaksanaan sesuai dengan SOP

Pelayanan Gakin

Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS

100% 100% - - Tersedianya regulasi tentang GAKIN





2015

REALISASI KINERJA


pada setiap unit pelayanan

Rekam Medik

Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

100% 91.98% - Pelaksaan SOP belum optimal

- Penegakan komitmen penerapan SOP

Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas


Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan

≤ 10 menit

5 menit - Pelaksanaan sesuai dengan SOP

Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap

≤ 15 menit

7.69 menit - Pelaksanaan sesuai dengan SOP

Pengolahan Limbah

Baku mutu limbah cair 100% 0% - Belum ada sarana (alat) - Pemenuhan IPAL sesuai standar RS

Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

100% 100% - Belum tersedia sarana yang memenuhi standar

- Pemenuhan sarana dan prasarana

Administrasi dan Manajemen

Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi


Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja


Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat


Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala


Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun

≥ 60 %

Cost Recovery ≥ 40 % 87% - Masyarakat sudah mulai mengenal asuransi

Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

100% 80% - Laporan penyusutan aset yang terlambat, Kurangnya tenaga akuntan

- Penambahan tenaga akuntan utuk penyusunana laporan keuangan/aset

Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

≤ 15 menit

5 menit - Pelaksanaan sesuai dengan SOP

Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

100% 90% - Proses keuangan yang lambat karena sistem komputerisasi belum maksimal (pencatatan masih manual)

- Peningkatan pengolahan data melalui sistem komputerisasi

Ambulance /Kereta Jenazah

Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah

24 jam 100% - - Sudah ada petugas yang menangani pelayanan ambulance, dan bertugas sesuai jadwal

Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit

100% 100% - - Sudah ada aparat yang menangani pelayanan ambulance

- Masih terbatasnya jumlah mobil ambulance

- Adanya dukungan ambulans yang bukan milik RS

Pemulasaran Jenazah

Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah

≤ 2 jam 2 Jam - Masih terbatasnya prasarana pemulasaran jenazah

- Pelaksanaan sesuai SOP dan pemenuhan prasarana pemulasaran jenazah

Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

≥ 80% 80% - Jumlah SDM teknis masih kurang

- Pemenuhan SDM teknis

Ketepatan waktu pemeliharaan alat

100% 75% - Keterbatasan SDM teknis dan prasarana teknis

- Pemenuhan SDM teknis dan prasarana teknis





2015

REALISASI KINERJA


Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi.

100% 5% - Adanya proses perpindahan rumah sakit

- Kalibrasi secara periodik

Pelayanan Laundry

Tidak adanya kejadian linen yang hilang

100% 100% - - Pelaksanaan sesuai SOP

Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

100% 100% - Sarana dan prasarana yang belum memadai

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih

75% 100% - - telah dilakukannya pelatihan Tim PPI

Koordinasi APD 75% 100% - Ketersediaan APD harus tetap diperhatikan

Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit

75% 100% - Pelaksanaan sesuai SOP

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

57.50% 49.34% - Laju kerusakan jalan tidak berbanding lurus dengan laju perbaikan kondisi jalan

- prioritas pembangunan dan peningaktan infrasturktur wilaayh

- Kerusakan jalan diantaranya adalah akibat tidak adanya pembatasan beban kendaraan (overload/beban berlebih)

- Penegakan aturan batas maksimum muatan angkutan kendaraan

- Sistem drainase jalan tidak berfungsi optimal

Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (>40Km/Jam)

523.992 Km

451.095 Km

- Laju kerusakan jalan tidak berbanding lurus dengan laju perbaikan kondisi jalan

- prioritas pembangunan dan peningaktan infrasturktur wilaayh

- Kerusakan jalan diantaranya adalah akibat tidak adanya pembatasan beban kendaraan (overload/beban berlebih)

- Penegakan aturan batas maksimum muatan angkutan kendaraan

- Sistem drainase jalan tidak berfungsi optimal

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ Saluran pembangunan air (minimal 1,5 m)

0.001 0.218% - Peningkaatn pembangunan bertrotoar dan berdrainase termasuk jalan provinsi

Sempadan jalan yang dipakai bangunan liar

1.57% 1.52% - Sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan daerah milik jalan (damija)

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

46.88% 44.27% - Tidak terpadunya koordinasi antara instansi terkait dalam hal pendataan, perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase

- Peningkatn koordinasin kepada semua stakeholder

- Peran serta maasyarakat dalam pemelihraan drainase

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

1 unit 12 Unit - Adanya peningkatan dana untuk kegiatan turap pada sungai rawan longsor

Luas irigasi Kab. Dlm kondisi baik

37,48% 65,40% - - Peningkatan anggaran DAK & DAU untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Kabupaten

- Mutu dan Kualitas pekerjaan yang baik

- sasaran kegiatan merupakan kegiatan prioritas

Penataan Ruang

Rasio RTH per satuan luas wilayah per HPL/HGB

500 0.38% - Target realisasi untuk rasio RTH persatuan HPL/HGB tidak rasional

- Peningkaatn penyediaan RTH





2015

REALISASI KINERJA


- Kurang akuratnya data terkait pemenuhan RTH dalam skala Kabupaten

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

10.07% 11.024% Masih rendah bangunan yang ber IMB

- Aktifnya sosialisasi terkait aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jumlah SDM pemantau dan pengawas tata ruang dan didukung dengan sarana operasional yang memadai

4 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Perumahan

RT pengguna air bersih 75.00% 96.14% - Masih ada RT yang belum menikmati air bersi

- Terkoordinasinya penanganan permasalahan sanitasi dan air bersih melalui pokja AMPL dan Sanitasi

- Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan

RT ber Sanitasi 85% 94.71% - Masih ada RT yang belum memenuhi cakupan pelayanan sanitasi t

- Terkoordinasinya penanganan permasalahan sanitasi dan air bersih melalui pokja AMPL dan Sanitasi. Dan Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS

Lingkungan Permukiman Kumuh

0.00% 0.0000063%

- Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penangan lingkungan permukiman kumuh;

1). Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penangan lingkungan permukiman kumuh; 2). Optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.

Rumah layak huni 80% 77.52% - Kurang optimalnya pendataan terkait jumlah rumah layak huni

- Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun; dan Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR;

5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rasio jumlah Pol.PP per 10.000 penduduk

20 4 - 1). Tidak ada kewenangan untuk mengangkat tenaga organik, 2). Belum berimbangnya jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk

- Pengangkatan tenaga Pol. PP dengan status sukarelah

Persentase linmas per 10.000 penduduk

18.76% 17.19% - Ketidak jelasan tentang Regulasi Organisasi

- Peningkatan Koordinasi dengan kementerian dalam negeri

Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan

5.56 5.56 - Adanya koordinasi yang baik dengan aparat keamanan (Polres & Kodim)

Penegakan Perda 24 36 - Terbatasnya PPNS penegakan perda

- Peningkaatn dukungan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

Cakupan Patroli petugas Satpol PP

8 kec 8 kec - ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patroli petugas Satpol PP

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten

100% 84.34% - Kurangnya tenaga penyidik ' Ketersediaan tenaga penyidik

Jumlah Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten

27 27 - Adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui program kegiatan pemantauan bencana alam





2015

REALISASI KINERJA


6 Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi

6 5 - belum memenuhi persyaratan untuk diberikan bantuan

- Peningkatan sarana dan prasarana sosial

Hanya Lima yang memenuhi persyaratan untuk diberikan bantuan

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

5.50% 22.40% - Optimalisasi peningkatan ketersediaan data PMKS yang akurat;

- Memperluas jangkauan pelayanan kepada penerima manfaat dan Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan

- Adanya bantuan dari sumber dana lain

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

5.50% 75.50% - - Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

- Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial

2. Urusan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Tidak Berkaitan

Dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Soppeng


2015

REALISASI KINERJA


1 Tenaga Kerja

Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun

2 0 - Setiap tahun dilaksanakan sosialisai dan pembinaan terhadap perusahaan dan pekerja tentang perlindungan dan pengamanan ketenagakerjaan serta berbagai peraturan-peraturan pelaksana lainnya

Tingkat partisipasi angkatan kerja

71.69 41.09 - rendahnya skill akibat dari belum terbinanya bursa kerja khusus yang ada di institusi pendidikan/ balai kerja

- Pembekalan dan pelatihan tenaga kerja baik skil maupun kemapuan manajemen

- Masih terbatasnya informasi pasar kerja, diantaranya disebabkan informasi lowongan/ kesempatan kerja oleh perusahaan tidak terbuka

- Pengembanagan sistem informasi pasar kerja melalui online sistem

Pencari kerja yang ditempatkan

780 67 - Kurangnya kegiatan job canvasing (mencari lowongan pekerjaan ke perusahaan)

- Perlu komitmen untuk membuat program perencannan tentang target penempatan tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru.

- Kurangnya partisipasi

perusahaan dalam wajib lapor lowongan pekerjaan

- Pembangunan balai latihan kerja berbasis kebutuhan pasar kerja

- Kurangnya partisipasi pencari kerja yang telah ditempatkan/ telah mendapatkan kerja yang melaporkan diri ke dinas tenaga kerja

Keselamatan dan perlindungan

12 67 - Sosialisasi penerapan peralatan tentang perlindungan ketenagakerjaan antara lain UU BPJS





2015

REALISASI KINERJA


- Kemampuan perusahaan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kelengkapan kerja dan pemberian jaminan sosial

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

1 0 - sosialisasi terhadap berbagai aturan maupun kebijakan pemda senantiasa dilakukan dalam setiap kesempatan baik secara langsung maupun melalui media lainnya

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

10.30% 11.05% -

- Semakin diperhitungkannya tingkat keahlian dan keterampilan serta pendidikan kaum perempuan yang semakin tinggi sehingga semakin banyak kaum perempuan yang diterima dilembaga pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

59.80% 88.95% - Semakin banyaknya kaum perempuan yang diterima di lembaga swasta karena melihat bahwa tingkat keterampilan kaum perempuan yang tidak kalah dengan kaum laki-laki, sehingga mereka diperhitungkan di dunia kerja dan dunia industri. Hal ini juga disebabkan banyaknya diklat bagi kaum perempuan untuk meningkatkan tingkat keterampilan mereka

Rasio KDRT 0.001% 0.037% - Kasus KDRT yang semakin tinggi di masyarakat disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat akan KDRT yang semakin meningkat, karena banyaknya sosialisasi KDRT yang dilaksanakan di masyarakat baik dari BPPKB sendiri maupun oleh lembaga-lembaga lain yang peduli masalah KDRT

- Peningkatan upaya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada seluruh masyarakat dan lembaga pemerhati perempuan dan anak, dalam hal pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus KDRT

- Optimalisasi penerapan SPM bidang Layanan terpadu Penanganan Korban Kekerasan thd Perempuan dan Anak

- Peningkatan ketahan keluarga

- Kasus KDRT sebenarnya banyak terjadi di mayarakat sejak dulu tapi yang melapor hanya sedikit namun dengan meningkatnya pengetahuan mayarakat tentang prosedur pelaporan KDRT maka angka KDRT kelihatannya semakin tinggi

Partisipasi angkatan kerja perempuan

89.00% 89.23% - Adanya program UPPKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera) sehingga bagi keluarga yang ikut program UPPKS ini maka akan memberikan nilai tambah penghasilan mereka, sehingga mereka terbeba dari keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I

- Adanya program Tribina yang bisa memberikan binaan bagi satu keluarga, sehingga mereka dapat mengerti betapa pentingnya membentuk keluarga yang sejahtera

3 Pangan

Regulasi ketahanan pangan (jumlah Regulasi)

5 5 - dalam penyusunan regulasi ketahanan pangan secara umum belum ada permasalahan yang ditemukan, akan tetapi apabila ditelaah secara spesifik masih ada arah kebijakan ketahanan pangan yang masih perlu dibuatkan regulasi hukum seperti diversifikasi dan keamanan pangan

- implementasi UU No. 8 tahun 2012 tentang pangan serta PP No. 17 tahun 2015 tentang kesehatan pangan dan gizi sudah dilaksanakan walaupun penerapannya belum maksimal





2015

REALISASI KINERJA


Rata-rata Ketersediaan pangan utama (Ton)

204391 130182 - adanya penurunan produksi dan produktifitas pangan utama dalam hal ini padi yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim serta bencan kekeringan (puso)

- iklim dalam hal ini cuaca, pola tanam, adopsi penerapan teknologi (pemupukan, benih berlabel, tata guna air dsb)

Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita (%)

90 320.47 - adanya surplus ketersediaan pangan tertentu terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 93.891,92 ton berdasarkan analisis ratio ketersediaan neraca bahan makanan sehingga pencapaian ketersediaan energi dan protein melebihi target SPM kabupaten

- surplus jumlah ketersediaan pangan terutama jenis pangan padi-padian

Penguatan Cadangan Pangan (%)

60 6.6 - belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas tentang pemahaman pengisian gudang cadangan pangan pemerintah

1). Penguatan koordinasi penguatan cadangan pangan, 2). Peningkatan Tingkat Produksi utama (beras)

Distribusi dan Akses Pangan

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

90 100 - pemantauan ketersediaan informasi pasokan yang dilaksanakan meliputi 9 jenis komoditi, 4 lokasi dan waktu melebihi target yang ingin dicapai

- pasokan jenis komuditi sudah tersedia, lokasi pemantauan terjangkau dan waktu pemanyauan efektif dan efisien

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

90 97.6 - harga komuditi sembilan bahan pokok cukup terjangkau kecuali harga bawang merah dan cabai yang mengalami fluktuasi pada hari-hari tertentu serta pasokan selalu tersedia baik produksi daerah maupundari daerah tetangga

- harga dan pasokan harus terjangkau dan tersedia oleh masyarakat

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

90 108.2 - skor PPH yang ingin dicapai sebesar 81 sementara realisasinya sebesar 87.65 sehingga pola konsumsi kita secara kualitas sudah melebihi target skor PPH Kabupaten

- pengetahuan masyarakat tentang kualitas pola konsumsi pangan cukup beragam, bergizi, berimbang atau diversifikasi pangan sudah mencapai target PPH ideal

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

80 45.45 - ditemukan adanya beberapa jenis pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan yang beredar dipasaran seperti bah-buahan dan ikan kering yang beredar mengandung formalin dan pestisida berdasarkan uji residu dan uji laboratorium

- kurangnya pengawasan dan sosialisasi mutu pangan yang aman dikonsumsi di tingkat konsumen dan produsen

Penanganan Kerawanan Pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

60 60 - belum adanya indukasi gejala kerawanan pangan di kab. Soppeng

- ketersediaan pangan utama cukup tersedia, angka kecukupan gizi terpenuhi, harga dan pasokan terjangkau dan selalu tersedia baik dari dalam maupun luar daerah.

4 Pertanahan





2015

REALISASI KINERJA


Luas lahan bersertifikat 100% 0,32% (Tahun 2014)

- Pengsertifikatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan sistem pengsertifikatan oleh kantor pertanahan Kabupaten Soppeng dari pendaftaran tanah secara sistimatik menjadi secara sporadis dimana setiap SKPD mengajukan sendiri asset yang akan disertifikat

- Peningkatan koordinasi Pemerintah Daerah dengan BPN

Penyelesaian kasus tanah negara

100% 100%

Penyelesaian izin lokasi 100% 100% jangka waktu penyelesaian rekomendasi dari tim tekhnis cepat sehingga penerbitan izin dapat cepat terlaksana

5 Lingkungan Hidup

Persentase Penanganan sampah

13.95% 23.26% - Pesatnya laju pertambahan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah

- Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

- Perbaikan manajemen pengelolaan persampahan

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

100% 100% - Optimalisasi pemantauan/pengawasan terhadap usaha wajib dokumen AMDAL, UKL/OPL dan SPPL

Status Mutu Air 100% 100% - Adanya sarana dan prasarana yang mendukung yaitu adanya laboratorium lingkungan Kantor Lingkungan Hidup

- Pengembangan SDM laboratorium

oleh BLHD Provinsi Sul-Sel dan Ekoregion suma, Makassar

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

113.77 2.40 - Tempat pembuangan sampah (TPS) masih kurang

Penegakan hukum lingkungan

100% 100% - Tim terpadu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan dan mineral Kab. Soppeng

- Tidak adanya pengaduan atas indikasi adanya kerusakan lingkungan yang diterima oleh Pemda

Penghijauan Wilayah rawan longsor dan sumber mata air

13% 0 - Tidak adanya data luas wilayah rawan longsor dan sumber mata air sehingga tidak ada nilai pembagi luasan untuk menghitung persentase penghijauan rawan longsor dan sumber mata air

- Penyediaan data base daerah rawan bencana

6 Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kepemilikan KTP 95 86.5 Masih adanya penduduk

yang belum melaksanakan perekaman

- Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan

Adanya penduduk yang

terdaftar di data base tetapi tidak tinggal di Soppeng

Rasio bayi berakta kelahiran per 1000 penduduk

950 3836 - Sosialisasi terhadap pentingnya akta kelahiran senantiasa dilakukan

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Tidak Ada Ada - Koordinasi yang baik dan intensif antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah provinsi

Penerapan KTP nasional berbasis NIK

Telah diterapka

n

Telah diterapkan

- Sosialisasi terhadap masyarakat secara intensif

- sarana dan prasarana disertai

sistem penunjang dan tersedianya tenaga teknis

- Adanya kewenangan dari

pemerintah pusat ke pemda untuk





2015

REALISASI KINERJA


melakukan penerbitan KTP-el berbasis NIK

7 Pemberdayaan masyarakat desa

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

17 D/K 70 D/K - Dengan meningkatnya dana yang diberikan ke setiap desa/kelurahan maka kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara keseluruhan dari 70 D/K dapat terbina dengan baik

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

14 D/K 14 D/K - Adanya pembinaan langsung dari pengurus PKK Kabupaten

LPM Berprestasi 3 bh 3 bh - Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membina kelompok binaannya maka berhasil meraih penghargaan tingkat provinsi kategori Desa/Kelurahan dalam bidang Bulan Bakti Gotong Royomg dan Penghargaan kategori lomba Bumdes

PKK aktif 100% 70 D/K - Didukung oleh semua pengurus dari

tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten

Posyandu aktif 95% - Masih ada Sebagian Posyandu Yang Belum memiliki kader yang terlatih serta sarana dan prasarana yang layak khususnya di daerah Desa/Kelurahan terpencil

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kader Posyandu dan Pemberian Dukungan Sarana Dan Prsarana yang Layak kepada Posyandu Didesa/Kelurahan khususnya didaerah terpencil

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

75% 100% - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan

8 Pengendalian Penduduk dan KB

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2.88 1.22 - Semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB sehingga mereka akan sadar untuk ber KB sehingga dalam satu keluarga rata-rata hanya memiliki 1 sampai 2 orang anak

Rasio akseptor KB 750 750 - semakin tingginya angka kesertaan berKB di masyarakat, karena banyaknya komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat akan sadar dengan sendirinya pentingnya program KB

Prevelensi peserta KB aktif 75.00% 75.06% - karena banyaknya program dan kegiatan yang ditujukan dalam pembinaan kesertaan ber KB serta pelayanan KB yang dilakukan secara gratis, sehingga masyarakat semakin banyak yang menjadi akseptor KB aktif

- peningkatan peserta KB aktif juga dipicu oleh penyuluhan yang semakin giat dilaksanakan oleh para PLKB di lapangan guna menjaring peserta KB dikalangan masyarakat

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

19.30 14.88 - adanya program PPKS atau usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera sehingga bagi keluarga yang ikut program PPKS ini maka akan memberikan nilai tambah pada penghasilan mereka sehingga mereka bisa terbebas dari keluarga pra sejahtera dan KS I

- adanya program Tribina yang bisa memberikan binaan bagi 1 keluarga sehingga mereka dapat mengerti betapa pentingnya membentuk keluarga yang sejahtera

9 Perhubungan

Angkutan darat 6.00% 6.00% - - Sesuai SOP

Kepemilikan KIR angkutan 91% 91% - Oprasi Penertiban ditingkatkan





2015

REALISASI KINERJA


umum

- Tersedianya SDM (Sumber Daya

Manusia) PKB yang Memadai

Lama pngujian kelayakan angkutan umum (KIR)

24 Menit 24 Menit - Sosialisasi tentang pengujian kendaraan bermotor

- Tersedianya sarana pengujian yang

memadai

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

MPU 50, Barang 60.000

MPU 70, Barang 80.000

- Sesuai PERDA yang berlaku

Jumlah arus penumpang angkutan umum

tidak ada target

214,200 - Jumlah Penumpang semakin meningkat setiap tahun

- Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pelabuhan laut/udara/terminal

Rasio ijin trayek tidak ada target 0.003

Jumlah terminal bis tidak ada target

6

Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan terminal dan penerapan sistem transportasi serta peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khususnya pada kawasan perdesaan

10

Komunikasi dan infromatika

Jumlah surat kabar nasional/lokal

30 bh 37 bh - - Kesinambungan hubungan kemitraan antara Pemda dengan Pers

- Kebutuhan akan informasi yang

lebih luas

Jumlah penyiaran radio/ TV lokal

4 bh 4 bh - - Kemudahan dalam perizinan

- Adanya pengawasan terhadap

Radio/ TV Lokal oleh Instansi Terkait

Wibesite milik pemerintah daerah

Ada Ada - - Adanya Jaringan Internet yang Memadai

- Tersedianya Sumber Daya

Manusia (SDM) di Bidang IT

Pameran/ekspo 6 kali

11

Koperasi, UKM

Persentase Koperasi yang aktif (%)

98 88.94 - sebanyak 22 koperasi selama 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT

- Dukungan pemerintah dalam meningkatkan keaktifan koperasi'

- Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi

- Pelibatan aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi diwilayahnya

- Kurangnya regulasi sektor

ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi

- Penyusunan regulasi sektor ekonomi yang berpihak pada Koperasi

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (%)

2.15 33.3 - jumlah UKM non BPR/ LKM UKM ada satu yang mendapatkan bantuan namun realisasinya sebanyak 2

Usaha mikro dan kecil (%) 65 75.55 - tidak adanya pendataan

UMKM secara intensif - adanya dukungan pemerintah

terhadap pertumbuhan usaha mikro

12

Penanaman Modal

Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi

20% 480% - Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi

- Diperlukan promosi investasi lebih fokus terhadap investasi yang dibutuhkan dan pelayanan perizinan yang capat

Jumlah investor berskala nasional

69 - Sarana dan infrastruktur daerah

- Peningkatan infrastruktur

- Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yang masih kurang

- Penyiapan regulasi yang mendukung kemudahan dalam berinvestasi

- Penyusunan potensi dan peluang investasi yang lengkap

Rasio daya serap tenaga kerja

3.61





2015

REALISASI KINERJA


Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

385,178,32

8,656

- Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi

- Diperlukan promosi investasi lebih fokus terhadap investasi yang dibutuhkan dan pelayanan perizinan yang capat

13

Kepemudaan dan Olah Raga

Jumlah organisasi pemuda 12 11 - Kurangnya sosialisasi kepemudaan dalam berorganisasi

- Memfasilitasi secara terbatas baik teknis, manajemen, maupun dana dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan

Jumlah organisasi olahraga 20 23 1). Banyaknya ajang pertandingan, 2). Meningkatkan pola pembibitan dan pembinaan atlit melalui pusat pendidikan dan latihan olagraga pelajar

Jumlah kegiatan kepemudaan

5 5 - Melibatkan pelajar dalam hal kegiatan yang sifatnya formal

Jumlah kegiatan olahraga 5 3 - 1.) Terbatasnya kegiatan olah raga hanya pada tingkat pelajar, 2). Belum optimalnya ketersediaannya sarana dan prasarana kegiatan

- Perlu adanya fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas

Lapangan olahraga 112 125 - sarana dan prasarana masih kurang dan kurang terpelihara

- 1). Ketersediaan lahan, 2). Perlibatan pihak swasta, 3). Diakibatkan organisasi olah raga yang membuat ajang kompetisi olah raga

14

Statistik

Buku Kabupaten dalam angka

Ada Ada - Dilakukannya kerjasama dengan Pihak Badan Pusat Statistik dalam penyusunan Buku tersebut

Buku PDRB Kabupaten Ada Ada - Dilakukannya kerjasama dengan

Pihak Badan Pusat Statistik dalam penyusunan Buku tersebut

15

Persandian

Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah

16

Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

10 8 - budaya adalah kearifan lokal yang kadang berbenturan dengan agama

- perlunya promosi yang lebih gencar dan bersinergi dengan event lain seperti lovely toraja

- Pattaungeng, Pesta nelayan, maccera tampareng ditentukan oleh kondisi alam seperti disaat air sedang pasang

- budaya ini memerlukan perlakuan khusus atau kehati hatian agar tidak berbenturan dengan agama

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

9 buah 0 - -

Dukungan manajemen pengelolaan gedung kesenian yang representatif

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

100 54.17 - ada beberapa kawasan cagar budaya yang beum dipelihara secara optimal

- Peningkatan Pemeliharaan kawasan cagar budaya

17

Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan 1 1 - Perlu adanya pendataan ulang semua jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten Soppeng. Termasuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan Desa/Kelurahan

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

0.08% 0.28% - Penyediaan anggaran/dana untuk pengadaan buku cukup memadai sehingga jumlah koleksi buku bertambah setiap tahun

Pengunjung perpustakaan per tahun

0.01% 0.03% - Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat

- Peningkatan fasilitasi dan sosialisasi pemerintah baik untuk memacu peningkatan minat baca masyarakat

24

kearsipan





2015

REALISASI KINERJA


18

Pengelolaan arsip secara baku

2.20% 100% - Telah dilaksanakan sosialisasi kepada SKPD untuk mengelola arsipnya secara baku

Peningkatan SDM Pengelola kearsipan

1 Keg 1 Keg - Ketersediaan dan kapasitas sumberdaya manusia pengelola arsip belum memadai,

- Peningkatan pengetahuan dan minat minat aparatur tentang kepentingan penglolaan kearsipan;

- Belum optimalnya pembinaan kearsipan di SKPD yang di sebabkan oleh kurangnya Tenaga Fungsional Kearsipan (Arsiparis

- Peningkatan kesejahteraan aparatur fungsional kearsipan

3. Urusan Pilihan

Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum

Urusan Pilihan Kabupaten Soppeng


2015

REALISASI KINERJA


1 Kelautan Perikanan

Produksi perikanan (ton) 5000 1615.9 - produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan

Memanfaatkan potensi yang ada dengan menerapkan teknologi serta membangun jejaring bisnis perikanan

- tidak ada kegiatan restoking sejak tahun 2014

Pengembangan sektor hulu ke hilir dan revitalisasi sistem produksi dalam rangka penyediaan bahan baku industrialisasi

Pembinaan dan Pengawasan dalam

pengelolaan Sumberdaya perikanan

Konsumsi ikan (ton) 7500 7073.8 - konsumsi menurun yang diakibatkan oleh banyaknya alternatif makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

1). Pembinaan produk nilai tambah dan diseminasi teknologi pengolahan. 2). Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan

Cakupan bina kelompok nelayan (klp)

25 20 - Optimalisasi kinerja dalam pembinaan kelompok nelayan seluruhnya belum mencapai target karena pada saat kondisi cuaca yang tidak mendukung (musim kemarau), sebagian kelompok nelayan beralih profesi (berdagang, buruh kasar dll)

1). Inovasi teknologi pada kelompok perikanan, 2).Pengelolaan potensi dengan berbasis komoditas, kawasan serta pembenahan sistem dan manajemen

Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)

3219 1445.2 - produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan

1). Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah. 2). Meningkatkan pembinaan kelembagaan masyarakat usaha perikanan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing

- tidak ada kegiatan restoking

sejak tahun 2014

2 Pariwisata

Kunjungan wisata 297162 185180 - sarana dan prasarana untuk pengembangan objek wisata belum optimal

- Sinergitas dengan SKPD lain misalnya PU untuk infrastruktur ke objek wisata, dinas koperindag untuk pedagang kaki lima dan cindramata wisata

Peningkatan sarana dan prasarana

akses ke DTW

Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata

0,96 -30.86 - sumberdaya pengelola dan instansi pengelola belum memadai

- Pemasaran objek wisata seperti pemilihan duta wisata yang akan membantu memasarkan objek wisata di setiap event di dalam dan luar negeri

Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB

1.70 0.60 - Perlu peningkatan promosi baik Dalam maupun Luar Negeri

3 Pertanian





2015

REALISASI KINERJA


Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

- Ketersediaan benih dan produksi lainnya yang memenuhi prinsip 5 T

- Padi (GKG) 65.91 58.60 - Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan erjadinya bencana kekeringan yang menyebabkan areal pertanaman padi mengalami puso ±9.852 hektar, kerusakan ringan ± 15 hektar, sedang ±122,96 hektar dan berat ± 618,59 hektar.

- Pengendalian OPT dan pengawalan teknologi

- Jagung (Pipilan Kering) 60.45 37.90 1 Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih bermutu yang bersertifikat di tingkat kelompok tani

- Pembangunan dan rehabilitasidan jaringan irigasi

2 Tingkatpemupukan belum sesuai rekomendasi teknis dan ketersediaan pupuk bersubsidi masih terbatas

- Pengembangan sumber air irigasi alternatif seperti embung dll.

3 Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan terjadinya kekeringan hingga puso seluas 907 hektar

- Fasilitasi penyediaan alsintan dan lembaga penyedia alsintan

- Kedele (Pipilan Kering) 31.41 20.70 - Terjadinya perubahan iklim menyebabkan terjadinya kekeringan (puso) seluas 98 hektar

- Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya

- K. Tanah (Biji Kering) 23.89 17.10 - Masih terbatasnya ketersediaan penggunaan benih bermutu bersertifikat di tingkat kelompok tani

- Keteresdiaan pupuk murah

- K. Hijau (Biji Kering) 16.72 6.20 1 Penggunaan benih masih dominan menggunakan benih asalan, cenderung turun temurun

2 Pemeliharaan tanaman tidak dilakukan secara insentif karena hanya dianggap tanaman sela antara dua musim tanam

- Ubi Kayu (Umbi Basah) 108.02 144.86 1 Petani melakukan panen pada saat

melebihi umur teknis

2 Skala usaha yang kecil/sempit ,

budiaya secara tumpang sari sehingga intensif pemeliharaannya

- Ubi Jalar (Umbi Basah) 79.92 175.68 - Diusahakan secara tumpang sari

- Diusahakan pada lahan yang selama ini tidak digunakan untuk tanaman pangan lainnya (optimalisasi pemanfaatan lahan)

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

49.81

Cakupan bina kelompok tani (%) 100 106 - target binaan kelompok tani sebanyak 650 klp dengan realisasi binaan 689 klp dimana pertumbuhan dan pemekaran kelompok tani yang melebihi target akibat luas potensi yang terlalu besar untuk satu kelompok serta efektifitas pengelolaan manajemen kelompok yang terlalu banyak anggotanya

- luas potensi kelompok, jumlah anggota kelompok serta jumlah kelompok binaanpenyuluh tiap WKPP mengacu pada permen 82 tahun 2013

Peternakan

Populasi Ternak Sapi (ekor) 35000 41327 - Meningkatnya pengetahuan dan

kesadaran peternak tentang cara beternak secara intensif

- adanya inovasi tekhnologi peternakan dalam pemanfaatan limbah pertanian menjadi pakan ternak melalui kegiatan pelatihan tekhnologi peternakan





2015

REALISASI KINERJA


Populasi Ternak Kambing (ekor) 15000 21829 - Meningkatnya minat peternak terhadap pemeliharaan ternak kambing akibat adanya peluang pasar yang semakin besar

- meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam manajemen pemeliharaan ternak kambing

Populasi ternak unggas (ekor) 1100050 1818784 - Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peternak dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak unggas melalui vaksinasi dan pemberian obat

- Adanya kegiatan faksinasi sebagai

wujud pencegahan dan penanggulangan penyakit unggas

Kelahiran Sapi Hasil IB (ekor) 300 97 - Masih rendahnya

pengetahuan peternak tentang inseminasi buatan

- Kurangnya petugas

inseminator

- Masih banyaknya kelahiran

ternak sapi hasil IB yang belum terlapor

Produksi daging (kg) 800000 867909 1 Meningkatnya populasi ternak

2 Meningkatnya Pemenuhan gizi/hewani yang menyebabkan permintaan daging semakin meningkat

4 Kehutanan

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)

4.09 7.99 - Adanya program dari kementrian Kehutanan melalui BP DAS Jeneberang dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan

Kerusakan Kawasan Hutan (%) 7 1.07 - partisipasi polhut/ petugas semakin

meningkat

- kesadaran masyarakat yang

semakin tinggi pentingnya menghindari kerusakan hutan

5 Energi dan SDM

Pertambangan tanpa izin 94% 60% - masih adanya pengusaha tambang untuk mendapatkan IUP Operasi produksi yang sesuai

- Peningkatan pengawasan pertambangan

- kurangnya kesadaran dari

pengusaha

Kontribusi pertambangan terhadap PDRB

0,59%

6 Perdagangan

Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB (%)

12.74 12.26 - adanya adaptasi pencatatan statistik nasional dengan melakukan perubahan tahun dasar dari tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010

- Pertumbuhan usaha kecil menengah dan besar

Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi (%)

16.56 74.64 - kurangnya kesadaran pedagang akan undang-undang perlindungan konsumen

- adanya pembinaan pedagang dan pengawasan baran/jasa secara insentif dari aparatur dinas Koperindag terhadap barang jasa yang beredar

7 Perindustrian

Kontribusi sector industri terhadap PDRB

7.54 10.35 - diharapkan adanya bantuan pemerintah dalam bentuk peralatan untuk perkembangan industri

- adanya laju pertumbuhan pengelolaan industri tembakau, industri makanan dan minuman dan industri rumah tangga lainnya di tahun 2014 dan 2015

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

0.52 2.21 - diharapkan adanya pendataan secara kontinyu agar didapatkan hasil berupa profil usaha mikro khususna industri rumah tangga setiap tahunnya

- tingginya minat wirausaha baru dalam mengembangkan usahanya, serta adanya bakat/ keterampilan masyarakat dalam membuat produk barang/ jasa yang dapat diterima masyarakat





2015

REALISASI KINERJA


Pertumbuhan industry 4.01 0.36 - tidak adanya pendataan terkait jumlah industri termasuk jumlah produksi di kab. Soppeng setiap tahunnya. Data yang diperoleh hanya bersumber dari jumlah usaha industri yang mengurus izin usaha melalui KPT dan dinas Koperindag

- meningkatnya pertumbuhan industri rumah tangga yang mendorng peningkatan jumlah produksi

Cakupan bina kelompok pengrajin 4.03 83.33 - pelaku usaha / perajin membutuhkan peralatan namun terkendala oleh tidak adanya proposal yang dibuat untuk mendapatkan bantuan tersebut

- banyaknya pelatihan industri yang diadakan setiap tahunnya

7 Transmigrasi

Transmigran 0% Sejak tahun 2000 tidak ada

lagi transmigrasi swakarsa mandiri

3. Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Soppeng

No. INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

2015

REALISASI KINERJA

2015


KEBERHASILAN

1 Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)

1.450.000 654.820 (2014)

- Penegluaran Perkapita 654.820 rupiah lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 677.300 rupiah

- Peningkatan pendapatan masyarakat dan Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan

3 Nilai tukar petani (%) 84.41 99,91 - kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani masih lebih rendah dibandingkan produk yang dibutuhkan oleh petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga

Memperbaiki HPP, Meperm,endek rantai distribnusi dari produsen ke konsumen

4 Luas Wilayah Produktif (Ha)

85.716,54 51,765.95 - Masih kurangnya infrastuktur wialyah dalam kondisi yang memadai

Mendorong tumbuhnya industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan serta berdasar pada pemanfaatan yang menyeluruh dari sumber daya buatan dan SDM

5 Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)

28 30,074.03 - Daerah yang permukaan rendah menjadi daerah yang rawan bencana banjir

- Peningkatan pembangunan tanggul dan perhijauan disekitar sungai

6 Luas Wilayah Perkotaan (Ha)

11,900 9,564.79 - Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di kota meningkat

- Penataan Permukiman sesuai dengan arahan RTRW

7 Luas Persawahan Beririgasi Teknis (Ha)

20,600.00 23.506 (2014)

- Masih terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman

- Memberian insentif kepada pemilik sawah yang mempertahankan status sawanya sebagi areal persawahan

8 Kapasitas air bersih yang disalurkan PDAM

453 Ltr/Detik

- Masih terbatasnya debit ar PAM untuk mensuplay kebutuhan penduduk

- Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan




No. INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

2015

REALISASI KINERJA

2015


KEBERHASILAN

9 Angka kriminalitas per 10.000 penduduk

13,68 5.80 - Kuatnya faktor ekternal daerah mempengaruh kriminalitas

- Peningkatan Peran masyarakat didalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- Peningkatan Keaktifan Kantibmas

10 Jumlah demonstrasi 2 kali 3 kali - Masi adanya masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan demonstrasi;

- Penyediaan sarana dan prasarana penyaluran aspirasi masyarakat dan mahasiswa

11 Jumlah persetujuan investasi

2.071 69 - Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi

- Peningkatan infrastruktur

Sarana dan infrastruktur daerah belum memadai

- Penyiapan regulasi yang mendukung kemudahan dalam berinvestasi

Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yang masih kurang

-

Penyusunan potensi dan peluang investasi yang lengkap

K Rp K Rp K RP (Renja) RP (DPA) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan Wajib

Perencanaan Pembangunan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar

Daerah

Data wilayah perbatasan kab.soppeg Kec. 8 81,411,550 8 81,411,550 - - - - - - - - 0.00 8 81,411,550 100 100 Bag.Adm.Pemum

Pertanahan

Program Penataan Penguasaan Pemilikan

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

896,592,650

Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Tanah aset milik Pemda(Ganti Rugi dan

Sertifikat)

Bidang 208 371 85 2,651,050,030 2,921,787,500 - - 1 94,699,950 - - 2 143,626,250 3 238,326,200 4 8.16 374 238,326,200 180 0 Bag.Adm.Pemum

Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah Tanah masyarakat tersertifikat Bidang 6,000 5,050 1,500 210,885,260 39,868,300 - - - - - 3,459,450 - - - 3,459,450 - 8.68 5,050 3,459,450 84 0 Bag.Adm.Pemum

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kasus 50 852,616,950 38 10 42,469,410 56,887,500 - 3,025,825 - 1,237,500 2,224,950 40,853,625 - 47,341,900 - 83.22 38 47,341,900 76 5.552540329 Bag.Adm.Pemum

Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar

Daerah

Data wilayah perbatasan Kab.Soppeng Kec. 7 43,975,700 7 7 81,411,550 9,500,000 - - 7 1,741,400 - - 7 3,757,350 14 5,498,750 200 57.88 21 5,498,750 300 12.50406474 Bag.Adm.Pemum

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Koordinasi dan Monitoring Pembakuan Unsur

Buatan Kab.Soppeng

Data Pembakuan Nama Rupabumi Unsur

Buatan Kab.Soppeng

Kec 8 42,787,500 - 8 - 42,787,500 8 912,050 - 8 1,626,850 8 966,700 24 3,505,600 300 8.19 24 3,505,600 300 8.193047035 Bag.Adm.Pemum

Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Data Pembakuan Nama Rupabumi Unsur

Buatan Kab.Soppeng

Kec 8 114,813,700 8 - - - - - - - - - - - - 0.00 8 - 100 0 Bag.Adm.Pemum

Sosial

Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

Koordinasi Perumusan Kebijakan & Sinkronisasi

Pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan

kemiskinan & Penurunan Kesenjangan.

Penanggulangan Kemiskinan dan

Penurunan Kesenjangan

Bulan 12 71,022,525 36 87,325,000 12 113,022,525 3 17,453,300 3 15,360,000 3 16,059,100 3 58,924,100 12 107,796,500 100 95.38 48 195,121,500 400 274.7318544 Bag. Adm.

Perekonomian

Program Pemberdayaan Kelembagaan & Kessos 2

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam

Masjid & Penghulu Syarah

Terwujudnya siar Agama Islam Dokumen 4 2,342,094,600 2 2,446,844,600 3,619,874,700 - - 6,137,100 - 1,689,055,825 1,678,680,075 - 3,373,873,000 - 93.20 4 5,715,967,600 - 0 Bag. Adm. Kesra

Penanaman Modal

Program Peningkatan Promosi & Kerjasama

InvestasiPeningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan

dunia usaha.

Kerjasama antara Pemerintah dan Dunia

Usaha di Bidang Penanaman Modal dan

Badan Usaha Daerah

Kali 10 2,874,750 10 125,874,750 3 7,046,000 3 1,436,700 - - - - 6 8,482,700 60 6.74 6 8,482,700 60 295.0760936 Bag. Adm.

Perekonomian

Penyelenggaraan Pameran Investasi Informasi Potensi Produk Unggulan Daerah Kali 4 55,377,500 4 133,596,400 4 78,377,500 1 38,287,500 1 16,117,000 1 811,000 1 1,195,500 4 56,411,000 100 71.97 8 190,007,400 200 343.1129972 Bag. Adm.

PerekonomianProgram Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana

dan Prasarana DaerahPengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan

Se-Kabupaten Soppeng

Tersedianya Laporan dan Realisasi Fisik

Proyek/Kegiatan Pembangunan

Dokumen 5 94,568,000 4 107,993,750 1 41,975,000 19,890,000 - 3,654,000 - 415,250 - 4,125,000 1 11,694,000 1 19,888,250 100 99.99 5 127,882,000 100 135.2275611 Bag. Adm.

Pembangunan

Pemerintahan Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

bulan 5 3,443,276,400 48 2,503,609,639 12 986,800,000 3 245,391,647 3 224,581,754 3 177,319,049 3 294,447,271 12 941,739,721 100 95.43 60 3,445,349,360 1,200 100.0602031 Bag. Umum

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Tersedianya perizinan kendaraan dinas bulan 5 211,300,000 48 221,387,204 12 55,300,000 3 18,099,570 3 10,361,940 3 18,025,410 3 844,520 12 47,331,440 100 85.59 60 268,718,644 1,200 127.1739915 Bag. Umum

Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Terselesaikannya Administrasi Keuangan

tepat waktuBulan 12 345,140,800 12 252,600,000 12

345,140,800 3 66,922,250 3 41,094,300 3 79,764,900 147,857,050 9 335,638,500 75 97.25 21 588,238,500 175 170.4343561 Bag. Keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan dan keindahan

kantor

bulan 5 964,605,800 48 856,793,500 12 214,650,000 3 59,140,000 63,800,000 3 39,530,000 3 47,380,000 9 209,850,000 75 97.76 57 1,066,643,500 1,140 110.5781761 Bag. Umum

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik/penerangan

dan peralatan listrik lainnya

bulan 5 228,941,300 48 496,020,650 12 160,000,000 3 21,444,000 3 32,010,600 3 25,005,600 3 81,529,000 12 159,989,200 100 99.99 60 656,009,850 1,200 286.5406329 Bag. Umum

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

terbayarnya biaya berlangganan Surat

Kabar/majalah

Media 160 1,684,377,000 96 903,700,000 34 300,000,000 - - 9 177,775,000 - 285,325,000 - 429,065,000 9 892,165,000 26 297.39 105 1,795,865,000 66 106.6189458 Humas dan protokol

Penyediaan bahan logistik kantor Biaya pengisian tabung gas bulan 75 211,147,000 1,035 153,700,000 250 42,000,000 55 7,420,000 83 13,395,000 32 5,115,000 80 14,850,000 250 40,780,000 100 97.10 1,285 194,480,000 1,713 92.10644717 Bag. Umum

IV

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD 2015

yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja SKPD

Tahun 2015 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD

s/d tahun 2015 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja SKPD)

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

Tahun 2015 (%)

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

Tabel 2.33

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng

Tahun 2015

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Satuan

Indikator

Kinerja

Target Renstra SKPD pada 2011

s/d 2015 (Akhir Periode Renstra

SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

SKPD s.d. Renja SKPD Tahun

Lalu (2014)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

berjalan yang dievaluasi (2015)

I II III

11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Page 1 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Peningkatan Pelayanan Administrasi PerkantoranMemperlancar Pelayanan Administrasi

Perkantoran/Keuangan

Bulan 12 1,670,414,580 12 129,297,400 12 1,866,602,500 3 188,501,200 3 635,926,850 3 496,148,749 3 525,492,372 12 1,846,069,171 100 98.90 24 1,975,366,571 200 118.2560662 Bag. Keuangan

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

bulan 5 3,069,971,200 48 4,222,231,800 12 1,852,417,210 3 237,877,700 497,660,750 3 368,696,000

3 732,430,200 9 1,836,664,650 75 99.15 57 6,058,896,450 1,140 197.360042 Bag. Umum

Penyediaan jasa perkantoran Honorarium Pegawai Kontrak/Honorer

Setda Kab.Soppeng

bulan 60 1,359,420,000 12 217,898,700 12 213,133,950 3 50,400,000 3 54,122,700 53,674,700 54,936,550 6 213,133,950 50 100.00 18 431,032,650 30 31.70709935 ortala

Penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH Tersedianya makan-minum rumah tangga

bupati dan wakil bupati

bulan 5 4,761,978,000 48 3,838,533,000 12 950,000,000 3 254,757,000 3 236,755,000 3 272,835,000 3 167,500,000 12 931,847,000 100 98.09 60 4,770,380,000 1,200 100.1764393 Bag. Umum

Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan

KDH/WKDH

Terwuudnya pelayanan kesehatan bupati

dan wakil bupati

bulan 5 610,510,000 48 135,971,713 12 100,000,000 - 3 12,460,000 3 12,502,000 3 24,012,000 9 48,974,000 75 48.97 57 184,945,713 1,140 30.29364187 Bag. Umum

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

-

Pemb.Gedung Kantor Ruang Studio Peliputan Visual bulan 12 50,000,000 12 45,302,000 - - - - - - - - - - 0.00 12 45,302,000 100 90.604 Bag. Umum

Peng.kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional unit 7 1,420,144,000 11 1,471,474,000 7 2,517,200,000 - 6 2,482,200,000 - 29,066,000 6 2,511,266,000 86 99.76 17 3,982,740,000 243 280.4462083 Bag. Umum

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sarana dan Prasarana Kantor Setda bulan 24 77,605,000 24 77,390,000 12 50,000,000 - 3 30,000,000 - 3 20,000,000 6 50,000,000 50 100.00 30 127,390,000 125 164.1517943 Bag. Umum

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Tersedianya peralatan rumah jabatan unit 10 1,569,560,200 8 1,213,638,000 2 125,940,000 1 40,000,000 1 60,000,000 - 25,940,000 2 125,940,000 100 100.00 10 1,339,578,000 100 85.34734762 Bag. Umum

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor unit 5 807,975,900 4 2,614,882,500 1 900,859,150 1 413,576,400 77,800,000 - 15,000,000 - 391,825,000 1 898,201,400 100 99.70 5 3,513,083,900 100 434.8005801 Bag. Umum

Pengadaan Mebeleur Mebeleur Kantor Setda dan Kantor

Penghubung

bulan 24 341,940,000 24 489,125,000 12 136,476,000 3 105,476,000 3 23,000,000 - 35,000,000 6 163,476,000 50 119.78 30 652,601,000 125 190.8524887 Bag. Umum

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpelihatnya sarana dan prasarana rumah

jabatan bupati dan wakil bupati

unit 10 244,204,000 8 589,121,300 2 143,000,000 - 1 66,650,000 3 51,310,000 25,040,000 4 143,000,000 200 100.00 12 732,121,300 120 299.7990614 Bag. Umum

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah

dinas

unit 5 244,204,000 6 257,155,500 3 135,000,000 - 2 64,905,000 1 15,650,000 53,857,150 3 134,412,150 100 99.56 9 391,567,650 180 160.3444866 Bag. Umum

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan sarana dan

prasarana gedung kantor

unit 5 457,882,500 12 1,011,135,320 3 207,000,000 - 1 81,604,500 3 86,217,900 38,771,600 4 206,594,000 133 99.80 16 1,217,729,320 320 265.9479932 Bag. Umum

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan

bupati dan wakil bupati

unit 10 2,034,506,400 8 1,535,206,900 2 496,765,500 1 106,166,200 122,026,300 - 95,247,802 79,516,400 1 402,956,702 50 81.12 9 1,938,163,602 90 95.26456157 Bag. Umum

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terwujudnya pemeliharaan mobil

dinas/operasional

unit 270 7,756,529,600 216 6,833,215,392 57 1,898,000,000 14 296,685,000 17 479,228,300 15 408,534,475 659,556,900 46 1,844,004,675 81 97.16 262 8,677,220,067 97 111.8698763 Bag. Umum

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

Terpeliharanya peralatan rumah tangga

rumah jabatan bupati dan wakil bupati

unit 10 409,041,700 8 282,082,750 2 95,000,000 1 43,000,000 13,900,000 1 16,000,000 21,650,000 2 94,550,000 100 99.53 10 376,632,750 100 92.07685916 Bag. Umum

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor bulan 5 192,310,700 48 256,800,000 12 92,002,000 3 14,969,200 8,000,000 3 43,610,000 25,422,800 6 92,002,000 50 100.00 54 348,802,000 1,080 181.3742033 Bag. Umum

pemeliharaan mobeleur sarana prasarana mobeleur terpenuhi bulan 24 16,000,000 24 15,870,000 - - - - - - - - - - 0.00 24 15,870,000 100 99.1875 Bag. Umum

Pemeliharaan rutin berkala peralatan studio dan

komunikasi

Terpeliharanya alat studio dan komunikasi Kali 30 103,786,700 18 35,375,000 6 17,000,000 17,000,000 - - 2 8,440,000 - 16,145,500 - 16,145,500 2 40,731,000 33 239.59 20 76,106,000 67 73.32924161 Humas dan protokol

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan bulan 24 191,162,000 12 190,869,000 - - - - - - - - - - - - - 0.00 12 190,869,000 50 99.84672686 Bag. Umum

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Sarana Dan Prasarana Rumah Dinas bulan 12 55,000,000 12 55,000,000 - - - - - - - - - - - - - 0.00 12 55,000,000 100 100 Bag. Umum

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Sarana dan Prasarana Rumah Gedung

Kantor

bulan 24 297,950,000 24 297,950,000 - - - - - - - - - - - - - 0.00 24 297,950,000 100 100 Bag. Umum

Rehabilitasi sedang/berat

rhalaman,Taman,Pagar,Tempat Parkir Kantor

Terwujudnya Penataan Tempat Parkir

Kantor

Kegiatan 1 200,000,000 - - 1 200,000,000 - 1 200,000,000 - - 1 200,000,000 100 100.00 1 200,000,000 100 100 Bag. Umum

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - -

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian bupati dan wakil bupati set 95 418,199,400 76 349,000,000 37 92,500,000 3 32,500,000 4 25,000,000 6 15,000,000 13,500,000 13 86,000,000 35 92.97 89 435,000,000 94 104.0173659 Bag. Umum

Pembinaan kepegawaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Setda

buah 150 126,119,200 30 55,628,675 30 32,931,325 5 8,358,400 7 5,741,350 11,594,225 60,564,850 12 86,258,825 40 261.94 42 141,887,500 28 112.5026959 ortala

Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur (Coffee

Break)

Evaluasi dan monitoring kinerja aparatur

SKPD (Kepala SKPD/Pejabat Eselon III)

kali 88 183,464,360 22 47,741,400 22 36,758,600 6 6,468,650 6 10,370,850 6,439,450 13,479,650 12 36,758,600 55 100.00 34 84,500,000 39 46.05799186 ortala

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturBimbingan Tekhnis Peraturan Perundang-undangan Peningkatan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Lingkup Sekretariat Daerah

kali 150 1,243,657,800 30 97,419,750 20 80,342,300 2 4,275,000 11 47,875,305 20,424,000 43,003,725 13 115,578,030 65 143.86 43 212,997,780 29 17.12671926 ortala

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian KinerjaPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya RENSTRA/RENJA Sekretariat

Daerah

Examplar 100 22,588,900 80 22,995,300 20 4,800,000 13,102,500 - - - - - - 20 12,043,950 20 12,043,950 100 91.92 100 35,039,250 100 155.117115 Bag. Adm.

PembangunanPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Evaluasi Kinerja (LAKIP,LPPD dan

LKPJ)Setda

Buku 100 24,300,350 134 #REF! 45 26,932,080 40,799,500 45 34,610,500 - 6,187,500 - - 45 40,798,000 100 100.00 179 #REF! 179 #REF! Bag.Adm.Pemum

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Tersedianya RKA, DPA, DPPA Dokumen 3 18,920,750 3 18,470,750 3 18,920,750 4,444,300 4,728,700 2,536,100 6,221,500 - 17,930,600 - 94.77 3 66 100 0.000348823 Bag. Keuangan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan keuangan Akhir tahun Dokumen 2 15,954,750 2 12,104,750 2 15,957,750 - - - 15,953,700 - 15,953,700 - 99.97 2 28,058,450 100 175.8626741 Bag. Keuangan

Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) Tersusunnya SOP dokumen - - 1 64,199,600 1 64,286,700 - - - 19,716,800 28,060,000 11,373,900 - 59,150,700 - 92.01 1 123,350,300 - 0 ortala

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

- -

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

Aspirasi Masyarakat kali 55 1,892,581,000 44 2,031,167,500 12 939,000,000 - - 3 162,250,000 9 520,185,000 - 228,895,000 12 911,330,000 100 97.05 56 2,942,497,500 102 155.4753799 Bag. Umum

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non departemen/

luar negeri

Kunjungan Kerja Tamu Pejabat kali 95 1,053,129,800 79 2,402,588,826 19 849,400,000 5 361,442,500 279,189,500 2 47,455,000 143,827,500 7 831,914,500 37 97.94 86 3,234,503,326 91 307.1324471 Bag. Umum

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kedinasan Bupati/wakil Bupati kali 40 79,366,300 32 17,470,500 - - - - - - - - - - - - - 0.00 32 17,470,500 80 22.01249145 Bag. Umum

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil

kepala daerah

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/

wakil kepala daerah

kali 645 671,561,000 516 380,430,000 112 105,600,000 39 33,930,000 17,500,000 28 33,070,000 14,440,000 67 98,940,000 60 93.69 583 479,370,000 90 71.38145306 Bag. Umum

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

Koordinasi dan konsultasi dengan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah

lainnya

kali 480 2,014,683,000 384 1,775,758,300 84 545,000,000 14 65,527,300 - 451,312,200 - - - - 14 516,839,500 17 94.83 398 2,292,597,800 83 113.7944679 Bag. Umum

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Manajemen / Aset barang Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang

Daerah yang baik dan Lengkap

Bulan 12 72,693,389 12 90,904,530 12 72,693,389 3 2,600,000 3 12,865,000 15,330,400 24,910,525 6 55,705,925 50 76.63 18 146,610,455 150 201.6833401 Bag. Keuangan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintahan Daerah

Tertanganinya Kasus Pengaduan di lingkup

Pemerintah Daerah

Kasus 15 270,277,950 2 183,208,900 2 45,111,000 153,068,000 1 40,697,150 1 20,930,525 28,724,800 52,149,750 2 142,502,225 100 93.10 4 325,711,125 27 120.509692 Bag. Hukum Dan Per-

UU-an

Page 2 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya Proses Tindak Lanjut Hasil

Temuan

LHP 420 552,238,050 82 123,366,050 82 124,305,150 78,580,150 30 16,928,250 30 4,955,850 23,234,600 23,234,600 60 68,353,300 73 86.99 142 191,719,350 34 34.71679469 Bag. Hukum Dan Per-

UU-anProgram Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah

DaerahFasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah

dalam penyediaan Pelayanan Publik

Pemantauan di Bidang Perindustrian dan

Perdagangan

Bulan 12 11,274,750 12 11,274,750 3 2,800,550 3 1,249,800 3 2,326,250 3 4,895,250 12 11,271,850 100 99.97 12 11,271,850 100 99.97427881 Bag. Adm.

Perekonomian

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan

Peningkatan Pemahaman 100 org terhadap

Undang-undang HAM

Orang 1,000 139,037,500 150 36,340,600 100 37,299,000 25,898,475 - - - - - - - 6,357,825 - 6,357,825 - 24.55 150 42,698,425 15 30.71000629 Bag. Hukum Dan Per-

UU-anLegislasi Rancangan Peraturan Perundang-

undangan

Terciptanya Rancangan Peraturan

Perundang-undangan

Dokumen 3 399,370,000 1 161,871,000 1 72,750,000 61,150,600 1 4,306,000 1 34,687,500 3,937,500 16,180,312 2 59,111,312 200 96.67 3 220,982,312 100 55.33272705 Bag. Hukum Dan Per-

UU-anPublikasi Peraturan Perundang-undangan Kelompok Kadarkum Desa/Kel 30 618,952,870 30 241,104,700 8 295,401,000 229,852,000 8 25,882,425 8 70,672,000 23,875,000 65,800,100 16 186,229,525 200 81.02 46 427,334,225 153 69.04148049 Bag. Hukum Dan Per-

UU-anKajian peraturan Perundangan-undangan daerah

terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,

lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

Perundang-undangan Daerah

Terselenggaranya Pemerintahan Daerah

sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yg berlaku

Produk Hukum 2,000 1,473,515,629 450 248,522,400 450 263,550,000 195,950,000 267 23,660,000 200 11,896,100 36,739,900 10,592,335 467 82,888,335 104 42.30 917 331,410,735 46 22.49115846 Bag. Hukum Dan Per-

UU-an

Publikasi Peraturan perundang-undangan berupa

sosialisasi berupa Sosialisasi Peraturan Tentang

Rokok / Pajak Tembakau

terlaksananya penyebarluasan perundang-

undangan tentang Rokok

Orang 450 100,000,000 450 90,714,300 - 4,125,000 - 3,506,400 - - 450 98,345,700 100 98.35 450 98,345,700 - 0 Bag. Hukum Dan Per-

UU-an

Penyusunan dan Sosialisasi Kewenangan dan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Terwujudnya Sosialisasi Pelimpahan

Kewenangan

Kec. 8 116,755,860 8 116,755,860 - - - - - - - - - - 0.00 8 116,755,860 100 100 Bag.Adm.Pemum

Program Penguatan Kelembagaan

Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kec. 8 79,707,900 8 #REF! 8 53,687,810 115,200,000 8 2,100,000 8 4,699,500 14,400,000 4,700,000 16 25,899,500 200 22.48 24 #REF! 300 #REF! Bag.Adm.Pemum

Evaluasi,Monitoring dan Koordinasi Bidang

Peternakan dan Perikanan

Tersedianya data kegiatan koordinasi dan

pengawasan bidang peternakan dan

perikanan

Dokumen 100 132,936,750 4 88,195,910 1 29,813,850 26,351,650 21 9,885,375 - - 10,188,675 5,568,750 21 25,642,800 2,111 97.31 25 113,838,710 25 85.63373935 Bag.Adm.Sumber Daya

Alam

Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang

Tanaman Pangan dan Holtikultura


pengawasan bidang Tanaman Pangan dan

Holtikultura

Dokumen 100 120,882,950 4 79,264,900 1 24,102,300 14,449,500 6 5,320,200 - - 10,523,400 3,850,000 6 19,693,600 608 136.29 10 98,958,500 10 81.86307498 Bag.Adm.Sumber Daya

Alam


Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Energi dan

Lingkungan Hidup


pengawasan bidang Kehutanan,

Perkebunan, Pertambangan Energi dan

Lingkungan Hidup

Dokumen 100 852,616,950 4 93,729,250 1 34,884,200 25,280,600 2 7,964,750 - - 15,385,550 7,287,500 2 30,637,800 152 121.19 6 124,367,050 6 14.58650922 Bag.Adm.Sumber Daya

Alam

Evaluasi,Monitoring dan Koordinasi

Penyelenggaraan Admnistrasi Terpadu Kecamatan

terwujudnya monotoring,evaluasi dan kord

pelaksanaan pelayanan adm.terpadu

kecamatan

Kec. 8 #REF! 8 #REF! - - - - - - - - - - 0.00 8 #REF! 100 #REF! Bag.Adm.Pemum

Penyusunan Rencana Kerja Kelembagaan Daerah Rancangan Produk Hukum Daerah berupa

Perbup/dokumen informasi jabatan

draft hukum 30 160,106,400 5 80,190,000 5 35,331,050 - - 2 7,820,275 - 27,510,775 2 35,331,050 40 100.00 7 115,521,050 23 72.15267472 ortala

Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Pembinaan dan Penilaian Kinerja SKPD

yang mengelola Pelayananan Publik

unit - - 4 26,259,050 4 26,270,075 - - 2 8,693,750 16,200,000 1,375,000 2 26,268,750 50 99.99 6 52,527,800 - 0 ortala

Penyusunan Road Map Program reformasi

Birokrasi

Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah daerah 2015-2019

dokumen - - 1 172,895,600 1 - - - - - - - - - 0.00 1 172,895,600 - 0 ortala

Evaluasi dan monitoring Dampak Kekeringan Tersedianya Data tentang Pemetaan Krisis

Air

dokumen - - - - 1 - 35,955,000 - - - - - 1 33,591,300 1 33,591,300 100 93.43 1 33,591,300 - 0 Bag.Adm.Sumber Daya

AlamProgram Pengkajian Kebijakan Pemda di Bidang

Politik, Kesbang, Pemuda dan Olahraga, dan

Pemberdayaan Masyarakat


Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pemda di

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

dok 15 73,011,600 3 21,311,700 3 31,104,250 9,341,050 3 1,871,350 - 1 3,052,099 4,417,605 4 9,341,054 133 100.00 7 30,652,754 47 41.98340264 Bag. Adm.

Kemasyarakatan


Pemuda dan Olah Raga

Evaluasi Monitoring dan Koordinasi Bidang

Pemuda dan Olahraga

dok 15 89,615,150 3 70,771,950 3 55,163,000 26,995,600 1 2,400,000 1 6,056,500 1 7,780,999 7,820,601 3 24,058,100 100 89.12 6 94,830,050 40 105.819217 Bag. Adm.

Kemasyarakatan


Kesatuan Bangsa dan Politik

Evaluasi Monitoring dan Koordinasi Bidang

Kesbang dan Politik

dok 15 81,553,650 3 18,966,400 3 66,128,400 15,805,500 1 1 3,951,600 1 1,099,999 7,590,701 3 12,642,300 100 79.99 6 31,608,700 40 38.75816717 Bag. Adm.

Kemasyarakatan

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Derah/ Wakil Kepala Daerah Tahun 2015

Terlaksananya Pemilihan Kepala Daearah

dan Wakil Kepala Daerah

dok 15 111,804,000 3 - 3 - 163,919,550 1 1,800,000 1 1,800,000 1 24,974,999 126,439,376 3 155,014,375 100 94.57 6 155,014,375 40 138.6483265 Bag. Adm.

Kemasyarakatan

Program Fasilitasi & Koordinasi di bdg

Pemerintahan & KesraKegiatan Evaluasi monitoring & Koord bdg

Pendidikan & Kesehatan

Tersusunnya laporan bdg Pendidikan &

Kesehatan

kali 20 115,203,300 8 22,427,200 4 23,870,000 37,321,700 1 10,500,000 15,825,000 962,500 7,908,900 1 35,196,400 25 94.31 9 57,623,600 45 50.01905327 Bag. Adm. Kesra

Kegiatan Evaluasi monitoring & Koord bdg Sosial

Tenaga Kerja & Trasmigrasi

tersusunnya laporan bdg sosial tenaga kerja

&Trasmigrasi

kali 20 58,364,800 8 13,976,900 4 14,560,000 1,063,700 - - - 1,036,600 - 1,036,600 - 97.45 8 15,013,500 40 25.72355255 Bag. Adm. Kesra

Kegiatan Evaluasi,monitoring& Koordinasibdg

pemberdayaan Perempuan KB & Agama

tersusunnya laporan bdg pemberdayaan

perempuan KB & Agama

kali 20 50,428,200 8 16,950,000 4 22,580,000 2,008,325 - - 200,800 - 200,800 - 10.00 8 17,150,800 40 34.01033549 Bag. Adm. Kesra

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan

Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah Haji

tersedianya Transportasi Jamaah Haji & dari

keasrama Haji

kali 15 375,484,500 6 373,758,100 3 375,484,500 384,445,750 - 206,691,000 17,649,100 - 224,340,100 - 58.35 6 598,098,200 40 159.2870545 Bag. Adm. Kesra

Keg Fasilitasi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari

besar keagamaan

terwujudnya pelayanan keg PHBK yg tertib &

lancar

kali 20 973,489,000 8 93,594,500 4 176,605,000 168,553,625 1

3,150,000 38,625,000 3 87,450,000 39,327,820

4 168,552,820 100 100.00 12 262,147,320 60 26.9286371 Bag. Adm. Kesra

Keg Pelaksanaan /keikutsertaan MTQ/STQ Ikutsertanya dalam STQ Prov/Pelaksanaan

MTQ

kali 5 540,210,000 2 91,397,900 1 92,660,500 74,188,500 1 1,158,700 64,185,150 10,000,800

1 75,344,650 100 101.56 3 166,742,550 60 30.86624646 Bag. Adm. Kesra

Keg Fasilitasi Pelaksanaan Festival Anak

Shaleh/Gebyar Anak Shaleh

terlaksananya festifal anak Shaleh kali 2 78,811,650 1 365,050,000 78,811,800 1 78,811,650

1 78,811,650 100 100.00 3 157,623,300 - 0 Bag. Adm. Kesra

Kegiatan Penanganan Narkoba melalui sistem

pencegahan.penyalagunaan & pemberantasan

Gelap Narkoba(P4GN)

tercapainya penanganan narkoba kali8 106,880,200 16 128,000,000 212,487,500 - 31,425,000 39,011,100 139,050,000

- 209,486,100 - 98.59 8 316,366,300 - 0 Bag. Adm. Kesra

Kegiatan Pegembangan Nilai Budaya LASQI tercapainya Prog Pengembangan Nilai

Budaya

kali1 67,956,800 58,641,600 - - - 54,352,750

- 54,352,750 - 92.69 1 122,309,550 - 0 Bag. Adm. Kesra

Kegiatan Peningkatan nilai-nilai keagamaan terwujudnya nilai-nilai keagamaan kali33,158,500 - 5,150,000 10,300,000 15,858,250

- 31,308,250 - 94.42 - 31,308,250 - 0 Bag. Adm. Kesra

Koordinasi & Fasilitasi Pengendalian Zoonosis tercapainya Fasilitrasi & Koord bdg kesra kali62,957,500 - 4,087,500 1 57,043,000

1 61,130,500 - 97.10 1 61,130,500 - 0 Bag. Adm. Kesra

Program Perekonomian & Pembangunan

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Sosialisasi ketentuan dibidang tembakau Kali 1 55,000,000 1 55,000,000 1 - - - - 1 - 100 0.00 1 - 100 0 Bag. Adm.

PerekonomianKoordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi

Hasil Tembakau Ilegal

Data kebijakan Pembangunan Ekonomi di

Bidang Industri Tembakau

Dokumen 5 195,000,000 5 141,512,000 5 195,000,000 1 45,824,350 1 43,506,250 45,824,350 1,195,500 2 136,350,450 40 69.92 7 277,862,450 140 142.4935641 Bag. Adm.

Perekonomian

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Page 3 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi

Pelayanan

Tersedianya data Pelaksanaan HAM di

Kabupaten Soppeng

1 55,546,100 1 56,700,000 - 21,123,325 - 21,123,325 - 37.25 1 76,669,425 - 0 Bag. Hukum Dan Per-

UU-anProgram Penyelenggaraan Layanan Pengadaan

Barang/JasaPenyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa (ULP)

Meningkatnya Transparansi Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemkab.

Soppeng

Paket 500 1,916,849,000 536 1,286,037,755 80 305,800,000 208,235,600 5 4,744,350 62 78,576,500 13 80,750,000 18 51,326,500 98 215,397,350 123 103.44 634 1,501,435,105 127 78.3282932 Bag. Adm.

Pembangunan

Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Secara Elektronik (LPSE)

Terlaksananya Pengadaan Secara

Elektronik di Lingkup Pemkab. Soppeng

Dokumen - - 2 881,828,156 1 297,137,500 269,576,100 - 5,298,800 - 176,502,080 - 3,150,000 1 42,793,500 1 227,744,380 100 84.48 3 1,109,572,536 - 0 Bag. Adm.

Pembangunan

Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Terlaksananya Kegiatan Pekerjaan/Proyek

yang Berkualitas sesuai dengan Persyaratan

Teknis yang ditentukan

Dokumen - - 3 75,229,900 1 35,761,200 33,425,800 - - - 6,054,000 - 6,000,000 1 20,751,000 1 32,805,000 100 98.14 4 108,034,900 - 0 Bag. Adm.

Pembangunan

Komunikasi dan Informatika

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi

ter-update-nya berita di website resmi Kab.

Soppeng

Bulan 60 103,786,700 36 100,495,100 12 205,400,000 205,400,000 3 35,300,000 3 108,972,300 145,186,182 181,081,500 6 470,539,982 50 229.08 42 571,035,082 70 550.2006346 Humas dan protokol

Pembinaan dan pengembangan sumber daya


data informasi kepada masyarakat lebih

akurat

Bulan 60 288,771,200 36 152,287,400 12 142,160,000 142,160,000 3 20,299,500 3 54,159,650 81,520,650 112,647,650 6 268,627,450 50 188.96 42 420,914,850 70 145.7606749 Humas dan Protokol

Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran Terciptanya Informasi dan acara Kepada

masyarakat dan Pemberdayaan

Keprotokoleran

Bulan 80,420,000 - 80,420,000 80,420,000 13,950,000 3 38,382,000 54,009,500 74,020,500 3 180,362,000 - 224.28 3 180,362,000 - 224.275056 Humas dan Protokol

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Bimbingan Teknis Keprotokoleran Terciptanya sumber Daya Aparatur Protokol Kali 39,583,000 - 39,583,000 39,583,000 - 37,313,000 - 37,313,000 - 94.27 - 37,313,000 - 94.26521486 Humas dan Protokol

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN

MEDIA MASSAPenyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

terlaksananya peliputan dan dokumentasi

kegiatan

Kali 180 883,133,500 96 433,842,400 36 201,775,000 201,775,000 9 32,000,000 9 84,144,000 163,144,000 263,003,500 18 542,291,500 50 268.76 114 976,133,900 63 110.5307295 Humas dan Protokol

#REF! #REF! 9,163,514,590 27,987,037,749 3,281,729,192 7,622,525,429 6,422,294,188 7,960,049,188 25,286,597,997 912.50 2,524,801,153

90.59 90.35 #REF! #REF!

ST ST

Sekretariat DPRD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 298 #REF! 142 2,415,048,000 2,689,721,639 37 519,293,461 41 480,503,365 34 498,589,297 30 984,536,717 142 2,482,922,840 100 92.31 440 #REF! 0 0

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik

Terealisasinya pembayaran telepon, listrik,

air

Bulan48 1,484,664,484 12 399,600,000 415,600,000 3 65,324,911 3 83,959,370 3 80,984,122 3 149,527,039 12 379,795,442 100 91.38 60 1,864,459,926 #DIV/0! #DIV/0!


Kendaraan Dinas/Operasional

Terealisasinya pembayaran STNK Unit57 82,786,100 42 56,250,000 60,148,139 12 1,954,100 20 35,101,770 5 6,037,450 5 4,348,000 42 47,441,320 100 78.87 99 130,227,420 #DIV/0! #DIV/0!

Penyediaan jasa administrasi keuangan Terealisasinya honor pengelola keuangan Bulan48 174,731,400 69,285,000 - - - 0 - 0 - 0 - 48 174,731,400 #DIV/0! #DIV/0!

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga cleaning service yang

tersedia

Bulan15 236,375,900 12 136,222,500 136,222,500 3 31,014,750 3 29,700,000 3 33,710,000 3 41,732,000 12 136,156,750 100 99.95 27 372,532,650 #DIV/0! #DIV/0!


bangunan gedung kantor

Tersediaya instalasi listrik dan penerangan

yang memadai

Bulan48 164,015,900 12 50,649,500 65,825,000 3 13,000,000 3 11,308,750 3 - 3 34,743,500 12 59,052,250 100 89.71 60 223,068,150 #DIV/0! #DIV/0!

Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Unit7 179,601,420 16 38,557,000 38,557,000 4 - 0 - 8 - 4 38,137,000 16 38,137,000 100 98.91 23 217,738,420 #DIV/0! #DIV/0!


perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Bulan15 578,581,400 12 400,000,000 500,000,000 3 136,920,000 3 5,040,000 3 124,865,000 3 205,375,000 12 472,200,000 100 94.44 27 1,050,781,400 #DIV/0! #DIV/0!

Penyediaan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan gas Bulan 15 #REF! 12 19,700,000 19,225,000 3 - 3 1,110,000 3 - 3 17,100,000 12 18,210,000 100 94.72 27 #REF! #DIV/0! #REF!

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerah

Bulan15 #REF! 12 330,000,000 450,000,000 3 130,039,200 3 119,605,200 3 12,570,000 3 173,669,303 12 435,883,703 100 96.86 27 #REF! #DIV/0! #REF!

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya pelayanan admininstrasi

perkantoran

Bulan15 #REF! 12 823,134,000 1,004,144,000 3 141,040,500 3 194,678,275 3 240,422,725 3 319,904,875 12 896,046,375 100 89.23 27 #REF! #DIV/0! #REF!

Penyediaan jasa jaminan asuransi kesehatan DPRD Adanya jaminan pemeliharaan kesehatan

anggota DPRD

Bulan15 #REF! - 91,650,000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 15 #REF! #DIV/0! #REF!

Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 469 7,744,902,584 144 4,508,997,000 4,220,412,000 34 1,624,336,600 43 453,371,745 23 1,033,118,600 41 719,864,549 141 3,830,691,494 98 90.77 610 11,575,594,078 #DIV/0! #DIV/0!

Pembangunan rumah jabatan Adanya bangunan rumah jabatan Unit 1 404,236,000 - - - - 0 - 0 0 1 404,236,000 #DIV/0! #DIV/0!

Pembangunan gedung kantor Adanya bangunnaan gedung kantor Unit3 388,068,750 - 175,000,000 - 0 - 0 - 3 388,068,750 #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Adanya kendaraan dinas/operasional Unit7 737,809,680 4 1,994,520,000 1,882,050,000 3 1,403,000,000 0 - 1 479,050,000 4 1,882,050,000 100 100.00 11 2,619,859,680 #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan di rujab Unit1 14,025,000 - - - - - 0 - 0 - 1 14,025,000 #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Unit6 481,412,000 18 233,060,000 241,060,000 6 18,050,000 8 44,975,000 4 162,653,500 18 225,678,500 100 93.62 24 707,090,500 #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah peralatan Rumah Jabatanr Unit3 56,100,000 18 91,055,000 101,055,000 6 9,750,000 8 15,650,000 4 74,735,000 18 100,135,000 100 99.09 21 156,235,000 #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor Unit 68 881,416,585 16 450,615,000 533,515,000 4 65,800,000 4 - 4 207,450,000 4 223,295,000 16 496,545,000 100 93.07 84 1,377,961,585 #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan Meubiler kantor Jumlah Meubiler kantor Unit 7 99,765,000 10 79,762,000 62,577,000 - 3 7,370,000 7 54,625,000 10 61,995,000 100 99.07 17 161,760,000 #DIV/0! #DIV/0!

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas Persentase pemeliharaan berkala rujab Bulan48 187,921,900 3 50,000,000 50,000,000 - 1 - 2 49,639,000 3 49,639,000 100 99.28 51 237,560,900 #DIV/0! #DIV/0!

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya gedung kantor Bulan48 261,511,000 12 252,000,000 252,000,000 4 176,275,400 4 75,000,000 4 12 251,275,400 100 99.71 60 512,786,400 #DIV/0! #DIV/0!

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah kendaraan dinas pimpinan yang

dipelihara

Bulan48 1,281,929,874 12 322,000,000 328,170,000 3 30,044,100 3 97,964,000 3 72,782,500 3 66,110,687 12 266,901,287 100 81.33 60 1,548,831,161 #DIV/0! #DIV/0!


dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bulan48 2,424,893,945 12 534,750,000 502,250,000 3 64,732,500 3 107,037,345 3 107,797,100 3 113,905,062 12 393,472,007 100 78.34 60 2,818,365,952 #DIV/0! #DIV/0!

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Persentase pemeliharaan perlengkapan

rujab

Bulan36 47,872,450 - - - 0 0 - 0 0 36 47,872,450 #DIV/0! #DIV/0!

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bulan48 263,724,500 12 70,075,000 65,075,000 3 12,000,000 3 - 3 35,350,000 3 10,000,000 12 57,350,000 100 88.13 60 321,074,500 #DIV/0! #DIV/0!

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

Terpeliharanya peralatan rumah

jabatan/dinas

Bulan48 66,661,500 12 42,150,000 42,150,000 3 14,860,000 3 4,100,000 3 6,050,000 3 1,542,800 12 26,552,800 100 63.00 60 93,214,300 #DIV/0! #DIV/0!

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Bulan48 137,554,400 12 39,010,000 39,010,000 3 6,100,000 3 - 6 12,997,500 12 19,097,500 100 48.96 60 156,651,900 #DIV/0! #DIV/0!

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Keg. Kantor dengan baik dan

lancar

Paket 3 175,000,000 121,500,000 -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Terpenuhinya Aplikasi Pengelolaan

Keuangan Yang sesuai Kebutuhan

Paket1 10,000,000 - - - - 0 - 0 - 1 10,000,000 #DIV/0! #DIV/0!

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 336 1,299,547,000 184 199,025,000 282,540,000 - - 127 184,100,000 - 7,375,000 57 90,023,500 184 281,498,500 100 99.63137963 520 1,581,045,500 #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi 1 29,997,000 - - - 0 0 1 29,997,000 #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Unit335 1,269,550,000 183 183,650,000 271,650,000 126 183,600,000 57 87,516,000 183 271,116,000 100 99.80 518 1,540,666,000 #DIV/0! #DIV/0!

Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur Tersedianya sasaran Kinerja Pegawai Dokumen 1 15,375,000 10,890,000 1 500,000 7,375,000 0 2,507,500 1 10,382,500 100 95.34 1 10,382,500 #DIV/0! #DIV/0!

Page 4 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur96 2,912,689,300 29 455,000,000 650,000,000 4 30,273,800 11 222,339,100 9 62,313,000 5 167,631,000 29 482,556,900 100 74.24 125 3,395,246,200 #DIV/0! #DIV/0!

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM aparatur Orang48 1,243,327,900 14 195,000,000 320,000,000 7 112,731,200 5 42,954,700 2 101,190,000 14 256,875,900 100 80.27 62 1,500,203,800 #DIV/0! #DIV/0!

Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM aparatur Orang48 1,669,361,400 15 260,000,000 330,000,000 4 30,273,800 4 109,607,900 4 19,358,300 3 66,441,000 15 225,681,000 100 68.39 63 1,895,042,400 #DIV/0! #DIV/0!

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 19 56,521,000 8 73,490,000 91,280,000 4 14,376,000 3 23,150,000 0 1,996,000 1 44,122,000 8 83,644,000 100 91.63 27 140,165,000 #DIV/0! #DIV/0!

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunya Renstra,Renja,RKA/DPA,

Lakip,LKPJ, dan LPPD

Dokumen6 29,550,000 40,275,000 4 14,376,000 1 800,000 1,996,000 1 21,499,500 6 38,671,500 100 96.02 6 38,671,500 #DIV/0! #DIV/0!

Penyusunan pelaporan keauangan akhir tahun Terealisasinya pelaporan keuangan akhir

tahun

Dokumen7 29,221,000 1 32,440,000 40,115,000 0 1 14,475,000 20,122,500 1 34,597,500 100 86.25 8 63,818,500 #DIV/0! #DIV/0!

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP Tersedianya Sebuah Standar perasional

yang Baik

Dokumen12 27,300,000 1 11,500,000 10,890,000 1 7,875,000 2,500,000 1 10,375,000 100 95.27 13 37,675,000 #DIV/0! #DIV/0!

Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan

PersandianProgram Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah294 23,285,077,487 87 5,717,925,000 8,377,700,000 18 1,144,985,000 29 2,324,173,500 17 654,260,850 23 2,755,331,900 87 6,878,751,250 100 82.11 381 30,163,828,737 #DIV/0! #DIV/0!

Pembahasan rancangan peraturan daerah Banyaknya rancangan perda yang dihasilkan Perda/Tahun15 963,310,200 12 560,850,000 635,850,000 3 400,000 3 297,148,400 3 5,926,100 3 285,259,100 12 588,733,600 100 92.59 27 1,552,043,800 #DIV/0! #DIV/0!

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Jumlah dengan pendapat instansi, tokoh

masyarakat, tokoh agama dan elemen

lainnya dengan DPRD

Bulan

48 172,387,000 12 29,925,000 29,925,000 3 3,693,425 3 4,045,000 6 12 7,738,425 100 25.86 60 180,125,425 #DIV/0! #DIV/0!

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Banyaknya rapat-rapat yang dilakukan alat

kelengkapan dewan

Bulan48 1,935,766,000 12 509,850,000 552,375,000 3 59,144,800 3 177,732,500 3 122,635,000 3 149,140,000 12 508,652,300 100 92.08 60 2,444,418,300 #DIV/0! #DIV/0!

Rapat-rapat paripurna Banyaknya keputusan yang dihasilkan dari

rapat paripurna

Buah48 1,332,090,500 12 310,800,000 350,800,000 3 32,091,875 3 125,787,000 3 62,910,000 3 98,595,000 12 319,383,875 100 91.04 60 1,651,474,375 #DIV/0! #DIV/0!

Reses Frekuensi rapat yang dilakukan untuk

menyerap aspirasi masyarakat

Kali12 2,265,900,000 3 674,500,000 809,750,000 1 64,675,000 1 167,800,000 1 567,935,000 3 800,410,000 100 98.85 15 3,066,310,000 #DIV/0! #DIV/0!

Kunker pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Frekuensi anggota DPRD yang melakukan

kunjungan kerja dalam daerah

Kali36 556,940,000 12 160,000,000 255,000,000 3 54,455,000 3 85,570,000 3 18,575,000 3 19,460,000 12 178,060,000 100 69.83 48 735,000,000 #DIV/0! #DIV/0!

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Frekuensi anggota DPRD yang mengikuti

bimtek dan rapat-rapat koordinasi serta

kunjungan di luar daerah

Orang/Tahun

45 13,143,476,007 12 2,374,000,000 3,953,000,000 3 995,199,900 3 810,984,800 3 112,029,550 3 1,240,501,600 12 3,158,715,850 100 79.91 57 16,302,191,857 #DIV/0! #DIV/0!

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Frekuensi anggota DPRD yang mengikuti

sosialisasi

Orang42 2,915,207,780 12 1,098,000,000 1,791,000,000 10 758,230,800 1 164,385,200 1 394,441,200 12 1,317,057,200 100 73.54 54 4,232,264,980 #DIV/0! #DIV/0!

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 12 38,700,000 39,450,000 3 6,500,000 3 15,100,000 3 1,500,000 3 16,340,000 12 39,440,000 100 99.97 12 39,440,000 #DIV/0! #DIV/0!

Penyusunan Sistem informasi terhadap layanan

publik

Tersedianya Sistem Informasi layanan Publik Bulan 12 38,700,000 39,450,000 3 6,500,000 3 15,100,000 3 1,500,000 3 16,340,000 12 39,440,000 100 99.97 12 39,440,000 #DIV/0! #DIV/0!

Program Pengkajian Kebijakan Pemda di Bid.Politik,

Kesbang, Pemuda dan Olahraga, & Pemberdayaan 0 - 1 147,000,000 0 - - 0 - 0 0 1 147,000,000 #DIV/0! #DIV/0!

Kajian Perilaku dan kinerja DPRD Kab. Soppeng Terlaksananya Kajian Perilaku dan kinerja

DPRD Kab. Soppeng

Dokumen1 147,000,000 - - 0 - 0 0 0 147,000,000 #DIV/0! #DIV/0!

16,351,103,639 3,339,764,861 3,702,737,710 2,259,152,747 4,777,849,666 14,079,504,984

100 86.11

sangat tinggi tinggi

0Terpenuhinya pelayanan administrasi

perkantoran100 2,104,774,250 284 1,630,758,158 100 892,417,525 0 204,438,622 11 230,436,346 16 181,056,174 22 258,817,910 0 874,749,052 82.72 98.02 0 2,505,507,210 74 119 BKD


listrik

tersedianya layanan jasa komunikasi, listrik

dan airBulan 60 368,560,000 48 264,069,599 12 85,360,000 3 11,932,331 3 19,553,296 3 18,515,421 3 28,292,884 12 78,293,932 100.00 91.72 60 342,363,531 100 93 BKD


kendaraan dinas/ operasional

Jumlah STNK yang disahkanUnit 0 0 16 4,804,600 9 3,500,000 0 0 0 0 1 347,490 4 1,172,440 5 1,519,930 55.56 43.43 21 6,324,530 0 0 BKD

Penyediaan jasa administrasi keuanganrutinitas pemenuhan honorarium pengelola

keuangan, barang dan jasa Bulan 60 424,332,000 48 125,290,000 12 0 0 0 0.00 48 125,290,000 80 30 BKD

Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah layanan kebersihan kantor Jenis 0 0 2 19,714,200 1 2,974,000 1 2,974,000 0 0 0 0 0 1 2,974,000 100.00 100.00 3 22,688,200 0 0 BKD

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

Komponen instalasi listrik dan penerangan

gedung kantor yang disiapkan Jenis 5 17,703,300 4 30,738,950 1 2,579,000 1 1,079,000 0 0 0 0 0 1,500,000 1 2,579,000 100.00 100.00 5 33,317,950 100 188 BKD


perundang-undangan

Bahan bacaan (surat kabar / majalah)Bulan 60 41,000,000 48 31,950,000 12 8,000,000 3 0 3 3,960,000 3 1,940,000 3 1,980,000 12 7,880,000 100.00 98.50 60 39,830,000 100 97 BKD

Penyediaan bahan logistik kantorJumlah pengisian ulang tabung gas

Kali 76 7,600,000 54 5,400,000 18 2,500,000 3 0 0 600,000 6 900,000 7 1,000,000 16 2,500,000 88.89 100.00 70 7,900,000 92 104 BKD


luar daerah

Jumlah rapat0rapat/ konsultasi yang

terlaksanaBulan 60 619,102,750 48 699,634,759 12 584,503,900 3 157,932,541 3 147,402,800 3 123,832,363 3 154,994,711 12 584,162,415 100.00 99.94 60 1,283,797,174 100 207 BKD

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoranJenis kebutuhan pelayanan administrasi

perkantoranJenis 25 626,476,200 16 449,156,050 7 203,000,625 3 30,520,750 2 62,880,250 0 35,520,900 2 69,877,875 7 198,799,775 100.00 97.93 23 647,955,825 92 103 BKD


Aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana

dan prasarana aparatur 100 707,465,000 123 1,267,512,413 100 976,050,600 0 128,583,900 78 150,731,450 0 33,281,110 30 637,340,190 0 949,936,650 99.69 97.32 0 2,217,449,063 101 313 BKD

Pembangunan gedung kantor Panjang pagar kantor yang dibangun meter 0 0 66 131,447,000 0 0 66 64,584,000 0 15,000,000 1 50,000,000 67 129,584,000 101.52 98.58 67 129,584,000 0 0 BKD

Pengadaan kendaraan dinas / operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan unit 0 0 2 385,000,000 0 0 1 34,925,000 0 0 1 344,300,000 2 379,225,000 100.00 98.50 2 379,225,000 0 0 BKD

Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis pengadaan peralatan gedung

kantorpaket 30 321,815,000 36 806,806,000 27 267,422,900 9 84,950,000 2 15,840,000 0 0 15 160,431,150 26 261,221,150 96.30 97.68 62 1,068,027,150 207 332 BKD

Pengadaan mebeleur Jumlah jenis pengadaan mebeleur paket 5 75,000,000 7 137,489,113 4 56,180,700 2 34,006,900 0 0 0 0 2 22,173,800 4 56,180,700 100.00 100.00 11 193,669,813 220 258 BKD

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah unit gedung yang dipelihara Unit 10 36,090,000 7 48,550,000 2 24,000,000 0 0 1 6,763,300 0 5,817,360 1 11,419,340 2 24,000,000 100.00 100.00 9 72,550,000 90 201 BKD

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

Kendaraan dinas operasional yang

dipelihara secara rutin/ berkalaUnit 40 244,660,000 32 243,957,300 8 102,000,000 8 7,127,000 0 26,119,150 0 12,463,750 0 44,015,900 8 89,725,800 100.00 87.97 40 333,683,100 100 136 BKD

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung

kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

dipeliharaUnit 67 29,900,000 41 30,710,000 20 10,000,000 2 2,500,000 8 2,500,000 0 0 10 5,000,000 20 10,000,000 100.00 100.00 61 40,710,000 91 136 BKD

Program peningkatan disiplin aparaturTerpenuhinya peningkatan disiplin aparatur

100 0 0 0 100 41,000,000 0 0 0 0 0 0 48 41,000,000 48 41,000,000 100.00 100.00 0 41,000,000 0 0 BKD

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 Set 0 0 0 0 48 41,000,000 0 0 0 0 0 0 48 41,000,000 48 41,000,000 100.00 100.00 48 41,000,000 0 0 BKD


aparatur

Terpenuhinya kapasitas sumber daya

aparatur100 159,900,000 20 11,654,200 100 140,761,975 0 13,427,518 1 4,975,000 1 6,508,600 2 104,225,300 0 129,136,418 100.00 91.74 0 140,790,618 93 88 BKD

Page 5 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah pengiriman pegawai yang mengikuti

kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

kali 28 159,900,000 20 11,654,200 6 140,761,975 2 13,427,518 1 4,975,000 1 6,508,600 2 104,225,300 6 129,136,418 100.00 91.74 26 140,790,618 93 88 BKD


pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase penyusunan laporan capaian

kinerja dan keuangan tepat waktu 100 89,492,200 32 106,048,100 100 34,687,100 0 5,919,500 0 2,950,000 0 0 7 25,690,250 0 34,559,750 100.00 99.63 0 140,607,850 118 157 BKD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan

pelaporan yang disusunDokumen 30 49,475,000 24 53,867,650 5 14,307,000 4 5,919,500 0 0 0 0 1 8,342,800 5 14,262,300 100.00 99.69 29 68,129,950 97 138 BKD

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan yang disusun Dokumen 10 40,017,200 8 52,180,450 6 20,380,100 0 0 0 2,950,000 0 0 6 17,347,450 6 20,297,450 100.00 99.59 14 72,477,900 140 181 BKD

Program pendidikan kedinasanPersentase jumlah aparatur yang memenuhi

syarak kualifikasi yang dibutuhkan 100 3,482,413,800 244 4,211,074,700 100 1,319,778,000 0 0 36 401,772,000 0 486,236,000 188 431,045,000 0 1,319,053,000 87.50 99.95 0 5,530,127,700 76 159 BKD

Pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS Kategori

2

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat

prajabatan kategori 2Orang 0 0 0 0 188 431,535,000 0 0 0 0 0 0 188 431,045,000 188 431,045,000 100.00 99.89 188 431,045,000 0 0 BKD

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IVJumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM

Tk. IVOrang 200 2,277,913,800 220 3,583,078,700 30 604,471,000 0 0 30 118,000,000 0 486,236,000 0 0 30 604,236,000 100.00 99.96 250 4,187,314,700 125 184 BKD

Pendidikandan dan pelatihan kepemimpinan tingkat

III

Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM

Tk. IIIOrang 38 849,500,000 13 295,125,000 10 222,250,000 6 0 4 222,250,000 0 0 0 0 10 222,250,000 100.00 100.00 23 517,375,000 61 61 BKD

Pendidikandan dan pelatihan kepemimpinan tingkat

II

Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM

Tk. IIOrang 11 355,000,000 11 332,871,000 4 61,522,000 0 0 2 61,522,000 0 0 0 0 2 61,522,000 50.00 100.00 13 394,393,000 118 111 BKD


aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur100 733,734,400 91 434,543,839 100 992,500,025 0 65,644,000 160 538,960,750 40 33,685,750 80 342,635,000 0 980,925,500 100.00 98.83 0 1,415,469,339 39 193 BKD

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi

bagi PNS

Jumlah peserta yang mengikuti diklat legal

draftingOrang 240 553,734,400 91 434,543,839 40 33,685,750 0 0 0 0 40 33,685,750 0 0 40 33,685,750 100.00 100.00 131 468,229,589 55 85 BKD

Pendidikan dan pelatihan pelayanan primaJumlah peserta yang mengikuti diklat

pelayanan primaOrang 0 0 0 0 80 65,644,525 80 65,644,000 0 0 0 0 0 0 80 65,644,000 100.00 100.00 80 65,644,000 0 0 BKD

Pendidikan dan pelatihan teknis penyuluh pertanianJumlah peserta yang mengikuti diklat

pelayanan penyuluh pertanianOrang 40 180,000,000 0 0 40 34,560,750 0 0 40 34,560,750 0 0 0 0 40 34,560,750 100.00 100.00 40 34,560,750 100 19 BKD

Pendidikan dan pelatihan fungsional tenaga

kesehatan

Jumlah peserta yang mengikuti diklat

fungsional tenaga kesehatanOrang 0 0 0 0 80 101,386,000 0 0 0 0 0 0 80 99,070,000 80 99,070,000 100.00 97.72 80 99,070,000 #DIV/0!

Pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan

daerah


pengelolaan keuangan daerahOrang 0 0 0 0 120 505,000,000 0 0 120 504,400,000 0 0 0 0 120 504,400,000 100.00 99.88 120 504,400,000 0 0 BKD

Pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur sipil

negara


manajemen ASNOrang 0 0 0 0 40 252,223,000 0 0 0 0 0 0 40 243,565,000 40 243,565,000 100.00 96.57 40 243,565,000 0 0 BKD

Program pembinaan dan pengembangan aparaturMeningkatnya kesejahteraan dan motivasi

kerja aparatur100 2,246,436,450 6,838 1,043,095,000 100 296,930,625 0 30,211,850 428 117,058,000 0 5,943,150 326 136,630,250 0 289,843,250 106.74 97.61 0 1,332,938,250 84 59 BKD

Pembinaan karir PNSJumlah PNS yang mengikuti ujian

penyesuaian ijazah dan ujian dinasOrang 220 180,000,000 170 74,950,000 100 44,450,000 0 0 108 44,450,000 0 0 0 0 108 44,450,000 108.00 100.00 278 119,400,000 126 66 BKD

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasiJumlah PNS yang diusulkan mendapatkan

satya lencana dan penghargaan purna baktiOrang 1,312 221,113,600 1,925 213,743,850 550 33,867,850 434 20,661,850 0 12,988,000 0 0 0 0 434 33,649,850 78.91 99.36 2,359 247,393,700 180 112 BKD

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinasJumlah PNS yang mendapatkan bantuan

beasiswaOrang 95 532,404,100 25 457,321,800 1 24,500,000 0 0 1 23,000,000 0 1,500,000 0 0 1 24,500,000 100.00 100.00 26 481,821,800 27 90 BKD

Sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaianJumlah aparat yang mengikuti sosialisasi

aturan kepegawaianOrang 313 132,700,000 140 62,472,100 80 20,245,000 0 0 80 20,245,000 0 0 0 0 80 20,245,000 100.00 100.00 220 82,717,100 70 62 BKD

Pengelolaan administrasi kesejahteraan dan disiplin

pegawai

Banyaknya jenis berkas yang menyangkut

pengelolaan administrasi kesejahteraan dan

disiplin pegawai

Jenis 49 1,083,696,450 16 161,614,950 7 33,048,100 3 1,750,000 10 16,375,000 0 4,443,150 0 6,179,000 13 28,747,150 185.71 86.99 29 190,362,100 59 18 BKD

Pengelolaan tanda pengenal pegawai negeri sipil Jumlah kartu tanda pengenal yang dicetak Buah 13,500 96,522,300 4,562 72,992,300 1,000 7,800,000 123 7,800,000 229 0 0 0 326 0 678 7,800,000 67.80 100.00 5,240 80,792,300 39 84 BKD

Pendataan ulang pegawai negeri sipilTerdatanya semua PNS pada aplikasi

PUPNSOrang 0 0 0 0 6,461 133,019,675 0 0 0 0 0 0 6,343 130,451,250 6,343 130,451,250 98.17 98.07 6,343 130,451,250 #DIV/0! #DIV/0!

Program penataan dan perencanaan aparaturPersentase manajemen kepegawaian dan

pemenuhan kebutuhan perencanaan 100 2,278,499,100 11,132 1,929,928,399 100 425,033,750 0 39,240,200 1,111 79,004,750 0 32,260,800 1,558 229,005,750 0 379,511,500 124.55 89.29 0 2,309,439,899 70 101 BKD

Pengelolaan kenaikan pangkat PNSJumlah PNS yang memperoleh SK

kenaikan pangkatOrang 5,380 286,549,400 5,114 399,693,649 1,025 72,689,800 576 19,001,000 567 15,000,000 0 23,688,800 644 15,000,000 1,787 72,689,800 174.34 100.00 6,901 472,383,449 128 165 BKD

Pengelolaan dan penyeleksian CPNSJumlah berkas yang dikelola untuk menjadi

CPNS/PNSOrang 2,340 1,384,230,900 3,031 1,057,719,650 577 20,455,200 36 2,949,700 0 3,801,400 0 0 0 0 36 6,751,100 6.24 33.00 3,067 1,064,470,750 131 77 BKD

Penataan Administrasi Pemberhentian PNS jumlah PNS yang mendapatkan SK pensiun orang 1,211 75,000,000 145 57,266,200 80 11,087,500 0 0 91 3,375,000 0 0 125 7,712,500 216 11,087,500 270.00 100.00 361 68,353,700 30 91 BKD

Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah dan Sistem Aplikasi

Pelayanan Kepegawaian

jumlah sistem informasi kepegawaian yang

diperbaharui data basenyajenis 11 234,546,400 8 174,097,950 3 34,264,650 0 0 3 15,505,600 0 2,400,000 0 12,197,500 3 30,103,100 100.00 87.85 11 204,201,050 100 87 BKD

Monitoring dan evaluasi kinerjajumlah orang yang dijadikan sampel

pengukuran kepuasan kinerja BKDsampel 1,000 69,312,600 1,400 23,262,650 200 14,358,600 0 0 0 0 0 3,722,000 200 10,430,000 200 14,152,000 100.00 98.56 1,600 37,414,650 160 54 BKD

Penataan/Penempatan PNSjumlah PNS yang dikelola penempatannya

sesuai kompetensi yang dimilikiorang 34,073 228,859,800 1,383 193,089,400 525 127,774,000 141 10,089,500 445 36,078,750 0 2,450,000 588 53,955,750 1,174 102,574,000 223.62 80.28 2,557 295,663,400 8 129 BKD

Pengelolaan Situs/ Halaman Web KepegawaianJumlah berita yang yang diterbitkan dalam 1

bulanberita 0 0 51 24,798,900 36 91,934,000 3 7,200,000 5 5,244,000 0 0 0 77,240,000 8 89,684,000 22.22 97.55 59 114,482,900 0 0 BKD

Penyusunan standar kompetensi dan penataan

aparatur

Jumlah dokumen standar kompetensi

jabatan struktural PNS yang disusunDokumen 0 0 0 0 1 52,470,000 0 0 0 0 0 0 1 52,470,000 1 52,470,000 100.00 100.00 1 52,470,000 0 0 BKD

100.68 94.91 76.62 #DIV/0!

Rendah Sgt Rendah Randah Sedang

5,119,159,600 487,465,590 1,525,888,296 778,971,584 2,206,389,650 4,998,715,120

100.13 96.93 72.65 132.23

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rendah Tinggi

Renda Sgt Rendah Rendah Tinggi

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB - 8,051,500,000 3,823,463,392 2,025,830,500 2,658,453,270 60,324,751 372,570,165 411,670,175 1,309,448,118 BPPKB

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,586,500,000 768,825,662 290,886,500 558,021,789 10,303,551 55 167,925,865 84 110,287,300 112 195,361,743 483,878,459


listrikTerbayarnya rekening telepon, air dan listrik Bulan 60.00 60,000,000 48 18,566,022 12.00 19,000,000 22,500,000 3 1,887,001 3 6,892,515 3 3,889,890 3 3,139,563 12.00 15,808,969 100.00 70.26 60.00 34,374,991 100.00 57.29



Perpanjangan dan pengesahan STNK

Kendaraan roda 2 dan roda empatUnit 280.00 100,000,000 173 21,033,900 63.00 15,000,000 11,787,902 - - - - 47 7,452,260 16 1,920,730 63.00 9,372,990 100.00 79.51 236.00 30,406,890 84.28571429 30.41

Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya honorarium pengelola

keuangan Bulan 60.00 125,000,000 48 77,875,000 12.00 47,000,000 - - - - - - - - 0.00 - - 0.00 48.00 77,875,000 80 62.30

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Petugas kebersihan kantor Orang 5.00 6,000,000 4 16,572,490 1.00 8,125,000 8,446,990 - - 1 4,025,050 - 2,400,000 - 1,800,000 1.00 8,225,050 100.00 97.37 5.00 24,797,540 100 413.29


bangunan gedung kantor Jumlah jenis alat listrik Jenis 15.00 4,500,000 13 2,894,250 3.00 2,750,000 1,239,750 3 1,239,750 - - - - - - 3.00 1,239,750 100.00 100.00 16.00 4,134,000 106.6666667 91.87

Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga Jenis 15.00 10,000,000 12 5,301,050 9.00 2,000,000 7,052,700 - - 3 3,354,300 - - 6 3,123,400 9.00 6,477,700 100.00 91.85 1.00 11,778,750 6.666666667 117.79

Page 6 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9


perundang-undangan Jumlah koran harian/mingguan/bualan Jenis 50.00 15,000,000 42 15,965,000 7.00 8,000,000 8,000,000 - - 4 3,855,000 2 1,900,000 6.00 5,755,000 85.71 71.94 48.00 21,720,000 96 144.80

Penyediaan logistik kantor Terpenuhinya bahan logistik kantor Kali 60.00 6,000,000 48 2,200,000 12.00 1,800,000 1,800,000 - - 4 600,000 4 750,000 4 450,000 12.00 1,800,000 100.00 100.00 60.00 4,000,000 100 66.67


luar daerah Jumlah rapat koordinasi yang diikuti Kali 600.00 995,000,000 480 464,169,900 150.00 120,000,000 296,272,897 10 7,176,800 35 101,293,000 25 34,341,300 80 104,997,800 150.00 247,808,900 100.00 83.64 630.00 711,978,800 105 71.56

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah jenis kebutuhan administrasi yang

dibutuhkanJenis 40.00 265,000,000 32 144,248,050 8.00 67,211,500 165,766,550 - - 4 40,801,000 2 51,715,000 2 72,008,150 8.00 164,524,150 100.00 99.25 40.00 308,772,200 100 116.52

Penyediaan biaya umum dan administrasi

pelaksanaan pengadaan barang/jasaJumlah kegiatan yang dibayai Kegiatan 0.00 - 0 - 3.00 - 35,155,000 1 7,105,000 1 7,838,850 1 7,922,100 3.00 22,865,950 100.00 65.04 3.00 22,865,950 0 -

0.00


aparatur 1.00 745,000,000 1,269 178,545,350 1.00 130,000,000 246,081,753 - - 91 82,184,050 291 30,504,800 44 110,360,000 223,048,850

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Paket 9.00 395,000,000 7 11,479,000.00 4.00 10,000,000 54,884,750 - - 2 6,499,750 2 48,385,000 4.00 54,884,750 100.00 100.00 11.00 66,363,750 122.2222222 16.80

Pengadaan Mebelur Kantor Jumlah perlenngkapan gedung kantor Unit 0.00 - 8 65,660,850 74.00 35,000,000 72,874,403 - - 68 63,096,000 6 9,271,000 - - 74.00 72,367,000 100.00 99.30 82.00 138,027,850 0 -

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Luas areal yang dipelihara M2 1,350 10,000,000 1080 11,962,700 270.00 5,000,000 10,000,000 - - - - 270 4,050,000 - 5,950,000 270.00 10,000,000 100.00 100.00 1,350 21,962,700 100 219.63


dinas/operasionalJumlah kendaraan yang dipelihara Unit 280.00 265,000,000 173 74,442,800 63.00 80,000,000 104,622,600 - - 21 12,588,300 15 17,183,800 27 52,825,000 63.00 82,597,100 100.00 78.95 236.00 157,039,900 84.28571429 59.26

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi WC kantor Paket 1.00 75,000,000 1 15,000,000 0.00 - - - - - - 0.00 - - 0.00 1.00 15,000,000 100 20.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung kantor yang

dipeliharaUnit 16.00 - 3,700,000 - - 15 3,200,000 15.00 3,200,000 93.75 86.49 15.00 3,200,000 0 -

0.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 13,198,680 8,000,000 32,399,850 - - 76 27,361,000 20 3,425,000 - 1,499,850 32,285,850

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pasang pakaian khusus Pasang 0.00 - 65 13,198,680 0.00 0 0 - 0 - 0 - - 0 0.00 - 65.00 13,198,680 100 100.00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pasang pakaian dinas Pasang 65.00 24,050,000 0 - 65.00 0 24,050,000 64 23,936,000 - - - 0 64.00 23,936,000 98.46 99.53 64.00 23,936,000 100 100.00

Pembinaan kepegawaian Jumlah Penyuluh KB yang dinilai Orang 32.00 0 0 32.00 8,000,000 8,349,850 12 3,425,000 20 3,425,000 - 1,499,850 32.00 8,349,850 100.00 100.00


aparatur20,000,000 9,560,000 7,500,000 15,000,000 - - - 3,975,000 - - 7,830,000 11,805,000

Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti Bintek Orang 10.00 20,000,000 4 9,560,000 3.00 7,500,000 15,000,000 - - 1 3,975,000 - - 2 7,830,000 3.00 11,805,000 100.00 78.70 7.00 21,365,000 70 106.83

0.00


pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100,000,000 24,725,000 16,613,000 16,433,900 1,937,700 - - 1 1,746,200 5 12,024,000 15,707,900


realisasi kinerja SKPDJumlah jenislapan/dokumen yang dibuat Dokumen 37.00 50,000,000 29 12,862,500 8.00 9,000,000 8,462,700 4 1,937,700 - - - - 4 6,525,000 8.00 8,462,700 100.00 100.00 37.00 21,325,200 100 42.65

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jenis Laporan keuangan yang dibuat Dokumen 10.00 50,000,000 8 11,862,500 2.00 7,613,000 7,971,200 - - - - 1 1,746,200 1 5,499,000 2.00 7,245,200 100.00 90.89 10.00 19,107,700 100 38.22

Urusan Wajib -

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2,365,000,000 521,651,450 215,000,000 101,061,500 21,270,000 3,000,000 58,832,500 39,265,000 122,367,500

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan gender dan anak1.00 885,000,000 163,667,700 75,000,000 23,866,500 21,270,000 - 1,500,000 - 1,200,000 - 23,265,000 47,235,000

Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)Jumlah peserta sosialisasi KDRT Orang 490.00 500,000,000 440 66,529,900 100.00 30,000,000 2,596,500 - - - 1,500,000 - 1,200,000 100 23,265,000 100.00 25,965,000 100.00 1,000.00 540.00 92,494,900 110.2040816 18.50

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak

Jumlah peserta temu forum anak dan

pemilihan dewan anakOrang 390.00 100,000,000 260 66,650,600 130.00 45,000,000 21,270,000 130 21,270,000 - - - - - - 130.00 21,270,000 100.00 100.00 390.00 87,920,600 100 87.92

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data terpilah Dokumen 5.00 285,000,000 4 30,487,200 0.00 - - - - - - - - - - 0.00 - - 4.00 30,487,200 85 10.70

0.00

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

Gender dalam pembangunan 1,480,000,000 357,983,750 140,000,000 77,195,000 - 1,500,000 57,632,500 16,000,000 75,132,500

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta

dan kesetaraan gender Jumlah peserta pelatihan keterampilan Orang 75.00 740,000,000 40 223,548,850 16.00 70,000,000 39,352,500 - - - - 16 24,252,500 15,100,000 16.00 39,352,500 100.00 100.00 5600.00% 262,901,350 74.66666667 35.53

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam

membangun keluarga sejahteraJumlah rumah yang dibina Rumah 500.00 740,000,000 400 134,434,900 100.00 70,000,000 37,842,500 - - - 1,500,000 100 33,380,000 900,000 100.00 35,780,000 100.00 94.55 500.00 170,214,900 100 23.00

0.00

Keluarga Berencana 3,235,000,000 2,306,957,250 1,357,831,000 1,689,454,478 26,813,500 88,124,250 206,874,375 943,107,525 1,265,969,650 3,572,926,900 110.45

Program Keluarga Berencana* 700,000,000 1,684,328,450 1,052,831,000 1,520,972,978 - 8,610,000 0 24,397,250 1 153,565,000 0 911,299,500 1,097,871,750 -

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi

keluarga miskin Jumlah peserta KB baru yang terlayani Akseptor KB 17,500 600,000,000 1200 111,767,900 1,977 53,000,000 53,828,250 - - 259 20,403,250 1,214 32,825,000 - 600,000 1473.00 53,828,250 74.51 100.00 2,673.00 165,596,150 15.27428571 27.60

Pelayanan KIE Jumlah peserta advokasi/KIE Orang 200.00 100,000,000 150 39,829,700 50.00 20,000,000 14,005,000 50 8,610,000 - 3,994,000 - 800,000 - 600,000 50.00 14,004,000 100.00 99.99 200.00 53,833,700 100 53.83

Pengadaan sarana dan prasarana KB Jumlah pengadaan sarana/prasarana KB Jenis 14.00 - 7 1,532,730,850 8.00 949,831,000 1,438,008,728 - - - - - 119,940,000 7 895,868,500 7.00 1,015,808,500 87.50 70.64 14.00 2,548,539,350 100

Promosi Pelayanan KHIBA Jumlah peserta sosialisasi promosi KHIBA Orang - 50 46,426,700 70.00 30,000,000 15,131,000 - - - - - - 70 14,231,000 70.00 14,231,000 100.00 94.05 120.00 -

Program Pelayanan Kontrasepsi* 750,000,000 171,289,700 67,000,000 58,637,000 18,203,500 0 9,900,000 0 - 0 30,158,025 0.75 58,261,525 -

Pelayanan konseling KB Jumlah peserta KB baru yang terlayani Akseptor KB 7,000 150,000,000 4,250 70,249,100 1727.00 35,000,000 28,103,500 935 18,203,500 259 9,900,000 - - - 1194.00 28,103,500 69.14 100.00 5,444.00 98,352,600 77.77142857 65.57

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Jumlah peserta KB baru yang terlayani Akseptor KB 7,000 600,000,000 3,500 101,040,600 1227.00 32,000,000 30,533,500 - - - - - - 750 30,158,025 750.00 30,158,025 61.12 98.77 4,250.00 131,198,625 60.71428571 21.87

0.00

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

dalam KB/KR yang mandiri 1,485,000,000 353,131,800 190,000,000 70,168,500 - - - 33,593,500 - 35,966,875 - 600,000 0.00 70,160,375 - 423,292,175 28.50

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli

KBJumlah institusi yang mendapatkan honor Orang 1,050 600,000,000 840 101,801,200 210.00 60,000,000 46,350,000 - - 70 11,275,000 140 34,475,000 - 600,000 210.00 46,350,000 100.00 100.00 1,050.00 148,151,200 100 24.69

Pengolahan data dan informasi Program KB Jumlah Rekap R/I/KS Dokuemen 5.00 600,000,000 4 198,152,400 0.00 100,000,000 - - - - - 0.00 - - 0.00 4.00 198,152,400 80 33.03

Koordinasi pengelolaan program Jumlah peserta rakerda Orang 1,000 285,000,000 800 53,178,200 200.00 30,000,000 23,818,500 - - 200 22,318,500 1,491,875 200.00 23,810,375 100.00 99.97 1,000.00 76,988,575 100 27.01

0.00

Program Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi dan Konseling KRR 200,000,000 15,535,000 16,000,000.00 18,742,500.00 - 1,750,000 15,942,500 - 0.00 18,742,500 - -

Fasilitasi forum pelayanan bagi kelompok remaja

dan kelompok sebaya diluar sekolah Jumlah kelompok PIK yang ikut pelatihan Kelompok 24.00 200,000,000 12 15,535,000 12.00 16,000,000.00 18,742,500.00 - 0 - 1,750,000 12 15,942,500 - 1,050,000 12.00 18,742,500 100.00 100.00 24.00 34,277,500 35% 17.14

0.00

Program Persiapan Tenaga Pendamping Kelompok

Bina Keluarga 100,000,000 82,672,300 32,000,000 20,933,500 - - 18,483,500 0 1,400,000 0 1,050,000 20,933,500 -

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina

keluarga di kecamatan

Jumlah kelompok BKB,BKR, BKL yang ikut

pelatihanKelompok 210.00 100,000,000 140 82,672,300 70.00 32,000,000 20,933,500 70 18,483,500 1,400,000 1,050,000 70.00 20,933,500 100.00 100.00 210.00 103,605,800 100 103.61

83.85 81.06 79.98 64.12

Tinggi Tinggi Sedang Sedang

2,658,453,270 60,324,751 372,570,165 411,670,175 1,309,448,118 2,155,063,209

Page 7 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

83.85 81.06 79.98 64.12

Tinggi Tinggi Sedang Sedang

Urusan wajib

Urusan Perencanaan Bappeda

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi

Perkantoran% 100 729,850,000 94.34 553,012,923 100 618,246,925.00 1,448,300,315.00 25 153,623,223 25 413,350,674 25 248,588,208 25 521,325,274 100.00 1,336,887,379.00 100.00 92.31 194.34 1,889,900,302.00 194.34 258.9436599


listrik

Tersedianya Sumber daya air, listrik selama

hari kerjabulan 60 720,000,000 48 546,640,873 12 96,000,000.00 101,000,000.00 3 16,829,223 3 18,610,674 3 16,399,208 3 29,884,280 12.00 81,723,385.00 100.00 80.91 60.00 628,364,258.00 100.00 87.27


kendaraan dinas/operasionalJumlah kendaraan yang diterbitkan STNK kendaraan 11 9,850,000 11 6,372,050 11 2,500,000.00 2,680,000.00 0 - 0 0 10 1,615,500 1 196,500 11.00 1,812,000.00 100.00 67.61 22.00 8,184,050.00 200.00 83.09

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Jumlah pembayaran petugas cleaning

service Orang per Bulan 100 430,000,000 369,668,575 180 99,795,000.00 99,795,000.00 45 13,600,000 45 29,830,000 45 15,565,000 45 40,800,000 180.00 99,795,000.00 100.00 100.00 180.00 469,463,575.00 180.00 109.18

Penyediaan peralatan rumah tanggaJumlah jenis peralatan rumah tangga jenis 50 100,000,000 98,793,950 5 970,600.00 970,600.00 0 - 5 0 0 970,600 0 0 5.00 970,600.00 100.00 100.00 5.00 99,764,550.00 10.00 99.76


perundang-undangan

Jumlah jenis surat kabar/majalah dan buku

bacaanterbitan 4 35,000,000 4 31,875,000 3 10,500,000.00 10,500,000.00 0 - 1 3,935,000 1 1,765,000 1 3,220,000 3.00 8,920,000.00 100.00 84.95 7.00 40,795,000.00 175.00 116.56

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan bakar gas bulan 60 6,000,000 48 3,935,000 12 1,200,000.00 1,200,000.00 3 - 3 300,000 3 495,000 3 0 12.00 795,000.00 100.00 66.25 60.00 4,730,000.00 100.00 78.83

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar

daerah serta kedinasan lainnyaKoordinasi dan konsultasi dalam dan luar

daerahbulan 60 1,517,000,000 48 1,200,390,690 12 190,000,000.00 909,398,890.00 3 101,968,000 3 284,702,000 3 158,499,900 3 305,060,494 12.00 850,230,394.00 100.00 93.49 60.00 2,050,621,084.00 100.00 135.18

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya ATK, perangko/materai, barang

cetakan, penggandaan dokumen, makanan

dan minuman

bulan 60 1,027,612,000 48 1,071,640,672 12 217,281,325.00 322,755,825.00 3 21,226,000 3 75,973,000 3 53,278,000 3 142,164,000 12.00 292,641,000.00 100.00 90.67 60.00 1,364,281,672.00 100.00 132.76


Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana

aparatur% 100 999,675,000 100 1,053,775,293 100 409,390,000.00 931,990,000.00 25 16,842,500.00 25 60,087,500.00 25 41,969,250.00 25 773,918,000.00 100.00 892,817,250.00 100.00 95.80 1,946,592,543.00 - 194.72

Pengadaan kendaraan dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas yang diadakan unit 4 70,000,000 5 73,930,000 2 18,000,000.00 368,000,000.00 0 - 0 0 1 17,644,000 1 331,600,000 2.00 349,244,000.00 100.00 94.90 7.00 423,174,000.00 175.00 604.53

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

diadakanunit 4 31,500,000.00 31,500,000.00 0 - 0 0 0 0 4 30,340,000 4.00 30,340,000.00 100.00 96.32 4.00 30,340,000.00 #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang

diadakanunit 14 181,025,000 47 448,780,900 14 39,350,000.00 195,750,000.00 0 - 6 38,912,500 0 0 8 155,720,000 14.00 194,632,500.00 100.00 99.43 61.00 643,413,400.00 435.71 355.43

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorLuas gedung kantor yang terpelihara MT 256 225,000,000 256 166,217,368 256 217,000,000.00 217,000,000.00 0 - 0 0 256 0 208,056,000 256.00 208,056,000.00 100.00 95.88 512.00 374,273,368.00 200.00 166.34


dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas yang terpeliharan unit 11 327,500,000 11 237,239,025 11 68,300,000 84,500,000.00 1 16,842,500 3 7,375,000 4 20,615,250 3 33,815,000 11.00 78,647,750.00 100.00 93.07 22.00 315,886,775.00 200.00 96.45


kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor

yang terpeliharaunit 21 75,000,000 21 46,507,000 21 20,000,000.00 20,000,000.00 0 - 9 9,995,000 7 0 5 8,471,000 21.00 18,466,000.00 100.00 92.33 42.00 64,973,000.00 200.00 86.63

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang

terpeliharaunit 24 121,150,000 24 81,101,000 24 15,240,000.00 15,240,000.00 - 10 3,805,000 8 3,710,000 6 5,916,000 24.00 13,431,000.00 100.00 88.13 48.00 94,532,000.00 200.00 78.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya peningkatan pengetahuan

kedisiplinan aparatur56,750,000.00 56,504,800 - 56,504,800.00 100 99.57

Pengadaan Pakaian Dinas dan PerlengkapannyaJumlah pakaian dinas yang diadakan set 82 56,750,000.00 56,750,000.00 82 56,504,800 82.00 56,504,800.00 100.00 99.57


Aparatur

Terwujudnya peningkatan pengetahuan

aparatur akan peraturan perundang-

undangan

orang 16 60,000,000 6,593,000 45,000,000.00 45,000,000.00 0 4,050,000 1 4,650,000 0 0 4 5,755,000 5.00 14,455,000.00 100 32.12 21,048,000.00 - 35.08


perundang-undanganJumlah pegawai yang mengikuti bintek Orang 8 60,000,000 3 6,593,000 5 45,000,000.00 45,000,000.00 0 4,050,000 1 4,650,000 0 0 4 5,755,000 5.00 14,455,000.00 100.00 32.12 8.00 21,048,000.00 100.00 35.08


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan

keuangandokumen 16 92,900,000 16 96,522,000 5 58,320,000.00 66,096,000.00 2 1,400,000.00 1 6,145,000.00 2 3,450,000.00 42,153,000.00 5.00 53,148,000.00 100 80.41 149,670,000.00 - 161.11



Jumlah dokumen perencanaan dan

pelaporan yang disusundokumen 9 49,000,000 11 57,524,000 4 26,700,000.00 16,950,000.00 2 - 1 3,645,000 1 2,650,000 0 3,462,500 4.00 9,757,500.00 100.00 57.57 15.00 67,281,500.00 166.67 137.31

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunJumlah laporan keuangan akhir tahun dokumen 5 43,900,000 4 38,998,000 1 17,020,000.00 32,546,000.00 0 1,400,000 0 2,500,000 0 800,000 1 22,690,500 1.00 27,390,500.00 100.00 84.16 5.00 66,388,500.00 100.00 151.23

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Jumlah dokumen SOP-AP yang disusun dokumen 1 14,600,000.00 16,600,000.00 0 - 0 0 1 0 0 16,000,000 1.00 16,000,000.00 100.00 96.39

Program Pengembangan Data dan Informasi Tersusunnya data dan informasi

pembangunandokumen 4 820,725,000 18 1,123,201,256 5 379,926,000.00 492,232,300.00 1 18,950,000.00 0 10,526,500.00 0 18,136,100.00 422,852,450.00 1.00 470,465,050.00 20.00 95.58 1,593,666,306.00 - 194.18

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi

capaian target kinerja program dan kegiatanJumlah jenis dokumen perjanjian kinerja

(PK)dokumen 5 261,975,000 4 214,759,678 1 49,986,200 28,101,500.00 1 18,950,000 0 9,151,500 0 0 0 0 1.00 28,101,500.00 100.00 100.00 5.00 242,861,178.00 100.00 92.70

Penyusunan dan pengumpulan data informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah jenis dokumen yang tersusun buku 10 558,750,000 10 908,441,578 2 200,610,800 197,010,800.00 0 - 0 0 0 4,736,100 2 181,332,450 2.00 186,068,550.00 100.00 94.45 12.00 1,094,510,128.00 120.00 195.89

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah

Jumlah jenis dokumen sistem informasi

pembangunan daerah dokumen 1 64,679,000 35,070,000.00 0 - 0 0 0 6,400,000 1 21,885,000 1.00 28,285,000.00 100.00 80.65

Penyusunan Profil InvestasiJumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 1 64,650,000 52,050,000.00 0 - 0 1,375,000 0 7,000,000 1 42,425,000 1.00 50,800,000.00 100.00 97.60

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebijakan

PublikJumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 1 180,000,000.00 180,000,000.00 0 - 0 0 0 0 1 177,210,000 1.00 177,210,000.00 100.00 98.45

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

Terwujudnya perencanaan kawasan

strategis dan cepat tumbuh % 100 250,000,000 100 111,150,000.00 111,150,000.00 0 - 0 1,375,000 0 97,650,000 10,200,000 100.00 109,225,000.00 100.00 98.27 109,225,000.00 - 43.69

Perencanaan Pembangunan Wilayah TerpaduJumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 1 101,150,000 111,150,000.00 0 - 0 1,375,000 0 97,650,000 1 10,200,000 1.00 109,225,000.00 100.00 98.27

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan DaerahTerwujudnya peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan pembangunan di

Kab. Soppeng

orang 325 880,400,000 1,302 571,312,150 100 358,335,000.00 307,208,000.00 0 25,628,000.00 0 34,689,100.00 0 10,441,400.00 154,867,250.00 - 225,625,750.00 - 73.44 796,937,900.00 - 90.52

peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaJumlah pegawai yang mengikuti pelatihan orang 75 635,000,000 72 317,990,500 7 63,000,000.00 63,000,000.00 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - 72.00 317,990,500.00 96.00 50.08

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan

daerahJumlah jenis dokumen yang tersusun orang 250 245,400,000 530 253,321,650 2 100,500,000 81,303,000.00 0 - 0 0 0 0 2 77,522,250 2.00 77,522,250.00 100.00 95.35 532.00 330,843,900.00 212.80 134.82

Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan

Pengelolaan Irigasi PartisipatifJumlah peserta kegiatan internalisasi,

Sosialisasi Perbup dan Penyadaran publikOrang 90 194,835,000.00 129,380,000.00 0 25,628,000 0 34,689,100 0 10,441,400 90 49,250,000 90.00 120,008,500.00 100.00 92.76 90.00 120,008,500.00

Sosialisasi Kelitbangan Jumlah peserta sosialisasi Orang 100 31,225,000.00 33,525,000.00 0 0 0 0 0 0 100 28,095,000 100.00 28,095,000.00 100.00 83.80 100.00 28,095,000.00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terselenggaranya siklus perencanaan

pembangunan Kab. Soppeng% 100 2,639,000,000 123,77 2,383,571,591 100 1,128,814,750.00 853,608,700.00 25 250,931,500.00 25 174,535,550.00 25 266,341,175.00 106,115,000.00 100.00 797,923,225.00 100.00 93.48 3,181,494,816.00 - 120.56

Penyusunan rancangan RKPDJumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 5 88,860,000 4 125,808,600 2 42,760,400 33,130,000.00 0 1,375,000 1 15,155,000 1 9,150,000 0 4,200,000 2.00 29,880,000.00 100.00 90.19 6.00 155,688,600.00 120.00 175.21

Penyelenggaraan musrenbang RKPDJumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 10 1,035,740,000 16 877,399,550 5 285,015,000 193,450,000.00 5 112,081,000 0 79,239,000 0 0 0 0 5.00 191,320,000.00 100.00 98.90 21.00 1,068,719,550.00 210.00 103.18

Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah

daerah (LAKIP)Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 5 375,100,000 4 269,967,625 1 67,115,750 47,421,250.00 1 15,147,500 0 26,073,750 0 0 0 0 1.00 41,221,250.00 100.00 86.93 5.00 311,188,875.00 100.00 82.96

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 16 482,075,000 12 413,266,416 3 107,850,000 94,455,300.00 1 10,840,000 2 19,665,300 0 47,422,500 0 14,900,000 3.00 92,827,800.00 100.00 98.28 15.00 506,094,216.00 93.75 104.98

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah (MONIT) Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 10 516,475,000 8 421,046,500 2 132,459,400 74,240,000.00 0 - 0 20,590,000 1 9,575,000 1 31,505,000 2.00 61,670,000.00 100.00 83.07 10.00 482,716,500.00 100.00 93.46

Penyusunan KUA dan PPAS Nota kesepakatan KUA-PPAS Pokok dan

Perubahandokumen 10 140,750,000 8 276,082,900 2 94,838,400 45,538,400.00 0 - 0 3,800,000 1 18,852,500 1 22,860,000 2.00 45,512,500.00 100.00 99.94 10.00 321,595,400.00 100.00 228.49

Page 8 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Jumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 1 170,000,000 171,518,750.00 0 5,850,000 1 10,012,500 0 121,275,100 0 32,650,000 1.00 169,787,600.00 100 98.99 1.00 169,787,600.00

Workshop Penyusunan RENSTRA SKPDJumlah SKPD yang mengikuti workshop SKPD 46 103,150,800 77,025,000.00 0 - - 0 46 60,066,075 0 0 46.00 60,066,075.00 100.00 77.98 46.00 60,066,075.00

Sosialisasi Regulasi Perencanaan PembangunanJumlah peserta sosialisasi Orang 560 125,625,000 116,830,000.00 560 105,638,000 0 0 0 0 0 0 560.00 105,638,000.00 100.00 90.42 560.00 105,638,000.00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Terselenggaranya perencanaan bidang

ekonomidokumen 15 248,100,000 12 102,261,200 4 162,309,400.00 133,125,000.00 0 0.00 0 250,000.00 1 4,125,000.00 3 120,600,000.00 4.00 124,975,000.00 100.00 93.88 227,236,200.00 - 91.59

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DaerahJumlah jenis dokumen yang tersusun dokumen 5 248,100,000 4 102,261,200 3 60,209,400 31,025,000.00 0 - 0 250,000 1 4,125,000 2 19,000,000 3.00 23,375,000.00 100.00 75.34 7.00 125,636,200.00 140.00 50.64

Kajian Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten SoppengTersusunnya dokumen kajian analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat

kemiskinan di Kab. Soppeng

dokumen 1 102,100,000.00 102,100,000.00 0 - 0 0 0 0 1 101,600,000 1.00 101,600,000.00 100.00 99.51

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Terselenggaranya perencanaan

pembangunan bidang sosial budayadokumen 9 139,500,000 7 130,920,300 2 170,000,000.00 122,940,000.00 8,965,000.00 15,495,000.00 1 45,450,000.00 42,380,000.00 1.00 112,290,000.00 100.00 91.34 243,210,300.00 - 174.34

Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran

Rensposif Gender dan Pro Anak

Fasilitator PPRG masing-masing SKPD orang 170 90,000,000 63,690,000.00 - - - - 170 13,600,000 - 41,880,000 170.00 55,480,000.00 100.00 87.11 170.00

Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat Jumlah peserta pada pembinaan forum Kab.

Sehat, Kec. Sehat dan Satgas Desa Sehat

dokumen 5 139,500,000 4 130,920,300 1 80,000,000 59,250,000.00 - 8,965,000 - 15,495,000 1 31,850,000 - 500,000 1.00 56,810,000.00 100.00 95.88 5.00 187,730,300.00 100.00 134.57

3,570,479,575 4,568,400,315 480,390,223 721,104,324 736,151,133 2,256,670,774 4,194,316,454 #REF!

94.81 91.81

Sangat Tinggi Sangat Tinggi



listrik


air

bln60 36,200.000 48

32,500.00012 22,000,000

29,500,000 3 4,826,717 3 6,506,455 3 7,543,412 3 10,500,434 12 29,377,018 99.58 99.58 60 29,409,518 60 81241.76 BPM dan PEMDES



Terealisasinya pembayaran STNK/KEUR unit28 163,850.000 28

132,500.0006 7,250,000

5,678,000 - - - 0 6 3,900,300 - - 6 3,900,300 68.69 68.69 28 4,032,800 28 2461.28

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor bulan60 40,000.000 48

33,000.00012 8,830,000

8,830,000 3 2,100,000 3 2,100,000 3 2,100,000 3 2,530,000 12 8,830,000 100.00 100.00 60 8,863,000 60 22157.50




yang memadai

bulan60 5,955.000 48

5,000.00012 755,000

2,500,000 - - 970,000 - - 1,530,000 - 2,500,000 100.00 100.00 60 2,505,000 60 42065.49

Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga bulan60 12,680.000 48

10,500.00012 3,504,000

3,504,000 12 3,504,000 0 0 - - - 12 3,504,000 100.00 100.00 60 3,514,500 60 27716.88


perundang-undangan


perundang-undangan

exp50 45,000.000 40

37,000.00020 7,000,000

7,000,000 10 1,815,000 10 5,175,000 - - - 20 6,990,000 99.86 99.86 50 7,027,000 50 15615.56

Penyediaan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas bulan60 7,750.000 48

6,550.00012 1,800,000

1,800,000 3 447,000 - 0 - 3 1,353,000 6 1,800,000 100.00 100.00 60 1,806,550 60 23310.32


luar daerah


dalam dan luar daerah

bulan60 650,000.000 48

540,000.00012 150,000,000

687,443,787 3 55,884,900 3 279,931,400 3 73,436,700 3 278,037,500 12 687,290,500 99.98 99.98 60 687,830,500 60 105820.08


perkantoran

bulan60 649,990.000 48

550,000.00012 109,000,500

133,403,500 3 30,722,500 3 24,631,500 3 29,726,500 3 47,723,000 12 132,803,500 99.55 99.55 60 133,353,500 60 20516.24

Penyediaan Jasa Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

bulan60 88,860.000 48 12

59,400,000 3 14,850,000 3 14,850,000 3 14,850,000 3 14,850,000 12 59,400,000 100.00 100.00 60 59,400,000 60 66846.73


aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor bulan 60 48 12 23,200,000

29,491,900 - 12 29,491,900 - - - - 9

29,491,900 100.00 100.00 60 29,491,900 60 -

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor bulan 60 90,000.000 48 75,000.000 12 27,000,000

120,161,500 12 69,161,500 - 0 - - 51,000,000 12 120,161,500 100.00 100.00 60 120,236,500 60 1335.96

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan

Dinas/ Operasional

bulan60 50,000.000 48 12 56,482,000

86,518,000 3 15,000,000 3 28,259,000 3 15,000,000 3 28,259,000 12 86,518,000 100.00 100.00 60 86,518,000 60 0.00


kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan

gedung kantor

bulan60 46,500.000 48 bln 42,500.000 12 5,000,000

15,000,000 - - 3 1,750,000 - 3 3,250,000 6 5,000,000 33.33 33.33 60 5,042,500 60 108.44

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan

gedung kantor

bulan60 48 bln 40,000.000 12 5,820,000

5,820,000 3 500,000 3 920,000 - 3 4,400,000 9 5,820,000 100.00 100.00 60 5,860,000 60 -

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya orang 24 org 9,000.000 - 24 9,000,000 - - - 0 24 9,000,000 - - 24 9,000,000 100.00 100 24 org 24 org


Aparatur


perundang undangan

Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan

sumber daya aparatur0rang 60 org 250,000.000 48 org 220,000.000 12 17,000,000 49,100,000 3 8,500,000 3 8,000,000 3 4,815,400 3 16,744,200 12 38,059,600 100.00 77.51 60 org 38,279,600 60 org 153.12 BPM dan PEMDES

Program Peningkatan Pengembangan Sisitem

Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan


realisasi kinerja SKPDDokumren yang disusun dokumen 5 59,820.000 4 52,500.000 1 7,421,000 8,064,913 1 8,061,500 - 0 - - - 1 8,061,500 100.00 99.96 5 8,114,000 5 135.64 BPM dan PEMDES

Penyusunan Laporan keuangan semesteran Laporan Keuangan Semesteran dokumen 10 58,550.000 8 52,500.000 2 4,448,000 4,448,000 - - - 0 2 4,440,500 - - 2 4,440,500 100.00 99.83 10 4,493,000 10 76.74

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran &

Akhir TahunLaporan Keuangan Akhir Tahun dokumen 5 4 1 5,312,000 5,312,000 - - - 0 - 1 5,306,500 1 5,306,500 100.00 99.90 5 5,306,500 5 -

Program Peningkatan Keberdayaan Masayrakat

PedesaaanPemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Ketua RT,RW dan LPMDK yang

mendapatkan Insentifdesa/kel - - 70 2,065,200,000 2,055,545,000 - - 6 5,489,400 35 1,014,210,000 29 1,035,845,200 70 2,055,544,600 100.00 100.00 0 2,055,544,600 0 - BPM dan PEMDES

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

(PMT-AS)

Anak Sekolah yang mendapatkan makanan

tambahananak 1200 187,151.000 800 152,416.000 200 29,700,000 15,200,000 - - 6 2,943,000 600 10,000,000 30 2,250,000 636 15,193,000 99.95 99.95 1200 15,345,416 1200 81.99

Pembinaan Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang Monitoring Baruga Sayang desa 60 69,615.000 48 12 29,150,000 17,800,000 - - 6 17,750,000 - - 6 17,750,000 99.72 99.72 60 17,750,000 60 254.97

Fasilitas Kader Posyandu Terlaksananya Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

desa/kel 70 69,615.000 70 1,004,039,000 - - - 0 35 489,498,000 25 514,534,500 60 1,004,032,500 100.00 70 70

Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Terlaksananya 10 Program Pokok PKK kec 40 69,615.000 32 8 95,330,000 - - - 0 0 - 3 90,129,200 3 90,129,200 94.54 94.54 40 40

Sosialisasi Perda tentang Bumdes Sosialisasi Perda Tentang Bumdes kec 8 8 8 27,806,000 - - 8 27,805,950 - - - 8 27,805,950 100.00 100.00 8 27,805,950 8 -

Fasilitasi Penyususnan peraturan Desa ttg Bumde Peraturan Tentang Bumdes kec 8 8 8 19,380,000 - - - 0 - - 4 18,429,500 4 18,429,500 95.10 95.10 8 18,429,500 8 -

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan-

Pembinaan Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Terlaksananya Pembinaan Lembaga

Ekonomi Pedesaanbulan 60 1,284,000.000 48 12 323,300,000 235,710,500 3 51,000,000 0 4,810,000 9 63,209,500 1 113,556,500 13 232,576,000 98.67 98.67 60 232,576,000 60 181.13 BPM dan PEMDES

Pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat GunaKelompok Usaha aneka makanan pisang

(Kelompok TTG) yang dilatihkec 8 8 8 15,240,000 - - 8 15,240,000 0 - - - 8 15,240,000 100.00 100.00 8 15,240,000 8 -

Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2) Masyarakat Marginal yang dibina kec 8 8 8 2,940,000 - - - 1,000,000 8 955,000 1 984,000 9 2,939,000 112.50 99.97 8 2,939,000 8 -

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun DesaPencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong

Masyarakatkali 5 152,946.000 4 1 41,715,000 15,925,000 - - - 0 - - 1 15,924,800 1 15,924,800 100.00 100.00 5 15,924,800 5 104.12 BPM dan PEMDES

Evaluasi tingkat partisipasi Masyarakat dalam

membangun DesaPelaksanaan Lomba Desa Kelurahan desa/kel 49 330,211.000 - 2 43,325,400 - - - 35,368,900 49 - - - 49 35,368,900 81.64 81.64 49 35,368,900 49 107.11

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

Page 9 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

(PPSP)

Data dasar Percepatan Pembangunan

Sanitasi Pemukiman pada Sektor PMD dokumen 1 - 1 13,400,000 2,400,000 - - - 0 - - 1 2,400,000 1 2,400,000 100.00 100.00 1 2,400,000 1 -

Analisis Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan

Pemerintaha desa

Tingkat kepuasan masyarakat dalam

pelayanan pemerintah Desa

dokumen1 - 1 110,600,000 - 1 110,350,000 - - - - 1 110,350,000 99.77 99.77 1 110,350,000 1 -

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa 276,232,500 - 0 - -

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang

Pegelolaan Keuangan Desa

Meningkatnya pemahaman aparat desa ttg

Pengelolaan Keuangan desa

desa 49 120,290.000 49 30,000,000 27,486,000 - - 27,236,000 - - - - 27,236,000 99.09 49 49

Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Dana ADDJumlah Desa yang dibina & dipasilitasi

Pengelolaan ADDdesa 49 294,609.000 49 49 77,000,000 71,622,500 49 14,601,000 49 19,500,500 49 14,062,000 49 23,192,700 196 71,356,200 99.63 99.63 49 71,356,200 49 242.21 BPM dan PEMDES

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa & BPDDesa yang difasilitasi dalam Pemilihan

Kepala Desa & pembentukan BPDkades & BPD 6 & 3 149,700.000 45,730,000 7,947,000 0 - - 3,120,000 3 4,350,000 - - 3 7,470,000 94.00 94.00 6 & 3 7,470,000 6 & 3 49.90

Fasilitasi Penyusunan LPPDDesa yang difasilitasi dalam penyusunan

LPPDdesa 49 49 49 40,125,000 21,890,000 - - 49 5,676,000 49 1,587,000 49 14,627,000 147 21,890,000 100.00 100.00 49 21,890,000 49 -

Fasilitasi Penyusunan APBDesaDesa yang difasilitasi dalam penyusunan

APB Desadesa 49 49 49 19,440,000 11,829,000 - - 49 11,829,000 0 - - - 49 11,829,000 100.00 100.00 49 11,829,000 49 -

Penyusunan Profil Desa Fasilitasi penyusunsn Profil Desa desa 49 49 49 39,937,500 27,097,500 - 49 12,184,000 49 5,600,000 49 9,313,500 147 27,097,500 100.00 100.00 49 27,097,500 49 -

Penyusunan Produk-Produk Hukum yang terkait

Dengan DesaRancangan Peraturan Bupati Tentang Desa produk hukum 6 - 49 24,000,000 85,362,000 - 49 15,960,000 49 35,220,000 49 34,182,000 147 85,362,000 100.00 100.00 6 6 -

Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan desa 49 - 49 22,850,000 - 0 - - 49 22,849,500 49 22,849,500 100.00 49 49

1,803,504,312 5,167,028,468

5,209,300,500 310,466,017 689,336,105 1,799,604,412 2,367,621,934 5,167,028,468

96.97 99.19 - 119.07

Urusan Wajb 0

Ketahanan Pangan -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi

Perkantoran1,119,708,655 756,850,547 570,018,450 1,211,680,161 183,259,891 453,676,727 312,835,880 249,174,526 1,198,947,024 86.06 98.95 1,955,797,571 - 174.67 BP3KP


listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, listrik dan air Bulan 12 40,877,500 12 26,849,007 12 26,400,000 52,138,500 3 6,759,341 3 10,550,802 3 8,881,264 3 21,216,076 12 47,407,483 100.00 90.93 24 74,256,490 200 181.66 BP3KP



Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas

Operasional Roda 2 dan Roda 4Unit 94 10,100,000 49 7,279,500 55 10,100,000 11,810,506 - - 12 1,789,250 11 1,618,500 18 2,622,200 41 6,029,950 74.55 51.06 90 13,309,450 96 131.78 BP3KP

Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Admnistrasi Keuangan Orang 0 - 12 68,550,000 14 68,550,000 - - - - - - - - - - - - 0.00 12 68,550,000 #DIV/0! #DIV/0! BP3KP

Penyediaan layanan kebersihan kantorTersedianya Jasa Layanan Kebersihan

KantorOrang 12 16,750,000 12 7,215,000 12 7,215,000 16,750,000 0 - 6 5,950,000 3 3,600,000 3 7,200,000 12 16,750,000 100.00 100.00 24 23,965,000 200 143.07 BP3KP

Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang

dibutuhkan Jenis 6 3,019,375 6 3,435,000 6 3,435,000 3,019,375 0 - 6 3,019,375 - - 6 3,019,375 100.00 100.00 12 6,454,375 200 213.77 BP3KP


perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan berupa Surat

Kabar Harian/Mingguan/BulananMedia 12 7,000,000 12 9,550,000 12 7,000,000 7,000,000 - - 6 3,415,000 3 1,755,000 3 1,815,000 12 6,985,000 100.00 99.79 24 16,535,000 200 236.21 BP3KP

Penyediaan logistik kantor Terpenuhinya pengisian tabung gas Kali 12 1,200,000 12 1,200,000 12 1,200,000 1,200,000 - - 3 300,000 6 330,000 3 480,000 12 1,110,000 100.00 92.50 24 2,310,000 200 192.50 BP3KP


luar daerah

Jumlah Frekwensi koordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerahKali 1500 814,169,650 1200 441,749,140 900 285,085,400 893,169,650 180 135,580,500 350 378,201,200 300 232,254,566 70 147,031,500 900 893,067,766 100.00 99.99 2,100 1,334,816,906 140.00 163.95 BP3KP

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi

perkantoran Bulan 12 215,275,250 12 191,022,900 12 161,033,050 215,275,250 3 40,920,050 3 50,451,100 3 64,396,550 3 57,906,000 12 213,673,700 100.00 99.26 24 404,696,600 200 187.99 BP3KP

Penyediaan Biaya Umum dan Adminsitrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Tersedianya Biaya Umum dan Administrasi

Proses Pengadaan Barang dan JasaPaket 1 11,316,880 0 - 1 11,316,880 0 - 0 - - - 1 10,903,750 1 10,903,750 100 96.35 1 100 - BP3KP


aparatur 541,250,000 197,301,535 624,249,400 619,000,000 15,505,000 457,317,000 49,995,000 93,245,000 - 616,062,000 100.00 99.53 813,363,535 135 152.47 BP3KP

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 10 315,000,000 1 28,000,000 10 379,501,150 315,000,000 - - 10.00 315,000,000 - - 10 315,000,000 100.00 100.00 11 343,000,000 110 108.89 BP3KP

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Jenis 3 40,000,000 3 10,500,000 3 40,000,000 40,000,000 - - 3.00 39,993,000 - - - - 3 39,993,000 100.00 99.98 6 50,493,000 200 126.23 BP3KP

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Jenis 8 100,000,000 4 34,125,000 6 100,000,000 177,750,000 - - 6.00 97,374,000 - - 77,750,000 6 175,124,000 100.00 98.52 10 209,249,000 125 209.25 BP3KP


dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

dipeliharaUnit 1 55,000,000 1 69,406,535 1 69,228,250 55,000,000 1 8,995,000 1.00 4,000,000 1 28,485,000 1 13,265,000 1 54,745,000 100.00 99.54 2 124,151,535 200 225.73 BP3KP

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung kantor yang

dipeliharaJenis 4 31,250,000 3 45,270,000 4 35,520,000 31,250,000 4.00 6,510,000 4 950,000 4 21,510,000 4 2,230,000 4 31,200,000 100.00 99.84 7 76,470,000 175 244.70 BP3KP

Pemeliharaan Rutin/Berkala AplikasiPenambahan Modul/Up Grade Aplikasi

SIAKDPaket - - 1 10,000,000 0 - - - - - - - - - - 0.00 1 10,000,000 - - BP3KP

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52,125,000 - - 52,125,000 - 52,123,610 - - 52,123,610 100.00 100.00 52,123,610 52,123,610 - 100.00 BP3KP

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pegawai yang menerima Pakaian

Dinas HarianOrang 139 52,125,000 0 - 139 - 52,125,000 - - 139 52,123,610 - - - - 139 52,123,610 100.00 100.00 52,123,610 52,123,610 37,499,000 100.00 BP3KP


Aparatur 30,000,000 35,315,000 34,000,000 30,000,000 - 4 13,399,800 13,275,000 3,324,999 29,999,799 100.00 100.00 16 65,314,799 217.72 BP3KP

Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Keikutsertaan aparat dalam Bimtek, Kursus

dan DiklatOrang 4 30,000,000 8 35,315,000

834,000,000

30,000,000 - - 4 13,399,800 3 13,275,000 1 3,324,999 8 29,999,799 100.00 100.00 16 65,314,799 400 217.72 BP3KP


pelaporan capaian kinerja dan keuangan 61,589,850 50,255,600 62,989,450 50,328,850 - 2,668,600 5,126,700 11,225,000 31,087,400 50,107,700 100.00 99.56 100,363,300 245.33 BP3KP



Tersususnnya dokumen laporan capaian

kinerja SKPD yang disusunDok 6 27,509,500 5 14,242,800 6 14,245,500 16,248,500 3 998,600 1 4,500,000 0 - 2 10,736,250 6.00 16,234,850 100.00 99.92 11 30,477,650 183 110.79 BP3KP

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunTersususnnya dokumen laporan Keuangan

Akhir TahunDok 3 11,510,350 0 - 3 11,510,350 11,510,350 - 770,000 0 - 0 - 3 10,722,600 3.00 11,492,600 100.00 99.85 3 11,492,600 100 99.85 BP3KP

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Tersusunnya dokumen SOP SKPD yang

disusunDok 200 11,852,500 1 9,946,700 1 10,054,400 11,852,500 - - 0 626,700 1 11,225,000 - - 1.00 11,851,700 100.00 99.99 2 21,798,400 1 183.91 BP3KP

Penyusunan Standar pelayanan Minimal (SPM)Tersusunnya dokumen Indikator SPM SKPD

yang disusunDok 1 10,717,500 1 26,066,100 1 27,179,200 10,717,500 - 900,000 0 - - - 1 9,628,550 1 10,528,550 100.00 98.24 2 36,594,650 200 341.45 BP3KP

Urusan Pilihan - - - - BP3KP

Pertanian - - - BP3KP

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 250,113,250 470,771,700 390,767,300 250,113,250 - 122,452,275 110,675,050 16,984,100.00 250,111,425 100.00 100.00 720,883,125 270.42 BP3KP

Pelatihan petani dan pelaku agribisnisJumlah petani/kelompok tani yang mengikuti

pelatihan Org 320 175,223,000 360 202,834,700 320 202,933,200 175,223,000 - - - 66,312,000 320 106,946,400 - 1,964,325 320.00 175,222,725 100.00 100.00 680 378,057,425 213 215.76 BP3KP

Penyuluhan dan Pendamapingan Petani dan Pelaku

Agribisnis

Jumlah Kelembagaan Petani yang

meningkat Pengelolaan Manajemen

Administrasi Keuangannya

Gpt 70 33,721,000 - - 70 75,000,000 33,721,000 - - 50 20,499,675 - - 20 13,219,775 70 33,719,450 100.00 100.00 70 33,719,450 100.00 100.00 BP3KP

Peningkatan kemampuan lembaga petani Jumlah Kelembagaan Petani yang

meningkat Kelas KelompoknyaPoktan 650 41,169,250 70 162,829,100 650 112,834,100 41,169,250 0 - 600 35,640,600 30 3,728,650 20 1,800,000 650 41,169,250 100.00 100.00 720 203,998,350 110.77 495.51 BP3KP

Pekan Nasional Kelompok Tani-Nelayan (PENAS)Jumlah Petani dan Pendamping yang

mengikuti Pekan NasionalOrang - - 20 105,107,900 - - - - - - - - - - - 20 105,107,900 - - BP3KP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(pertanian/perkebunan) 566,142,520 1,671,545,464 1,758,498,177 566,142,520 14,049,350 84,466,400 233,118,800 231,354,640 562,989,190 100.00 99.44 2,234,534,654 497.36 BP3KP

Pemetaan Daerah Rawan Pangan Tersusunnya Peta Rawan Pangan Buah 8 58,022,500 - - 8 60,000,000 58,022,500 - - 8.00 49,995,000 - 6,647,500 1,375,000 8.00 58,017,500 100.00 99.99 8 58,017,500 100.00 99.99 BP3KP

Tinggi Sangat Tinggi

Page 10 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan dan

suplai pangan

Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan

dan Pola Pangan Harapan Dok 1 82,440,000 1 58,743,400 1 59,311,800 82,440,000 - - 0 900,000 - 11,339,400 1 70,045,000 1 82,284,400 100.00 99.81 2 141,027,800 200.00 171.07 BP3KP

Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah

kebutuhan pangan

Laporan analisis ketersediaan pangan

utama terhadap jumlah penduduk Dok 1 21,607,500 1 39,326,914 1 39,792,700 21,607,500 - 7,595,800 0 1,573,750 - 6,425,000 1 6,012,600 1 21,607,150 100.00 100.00 2 60,934,064 200.00 282.00 BP3KP

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

Tersusunnya laporan kondisi ketahanan

pangan daerah melalui Dewan Ketahanan

Pangan Kabupaten, Kecamatan dan

Desa.Kel

Dok 1 39,026,250 1 58,762,400 1 58,857,000 39,026,250 0 1,387,225 0 262,625 - 8,050,500 1 29,200,550 1 38,900,900 100.00 99.68 2 97,663,300 200.00 250.25 BP3KP

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

pangan

Pengembangan Percepatan diversifikasi

pangan melalui pemanfaatan pekarangan Klp 8 27,073,400 8 59,145,100 8 59,431,400 27,073,400 0 - 0 2,272,900 6 9,187,500 2 15,612,500 8 27,072,900 100.00 100.00 16 86,218,000 200.00 318.46 BP3KP

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan

Masyarakat

Ketersediaan Informasi Pasokan dan Akses

Pangan Pokok Dok 1 9,493,750 - - 1 50,000,000 9,493,750 - 1,363,125.00 - 1,154,375.00 - 2,916,300 1 4,059,750 1 9,493,550 100 100.00 1 9,493,550 100.00 100.00 BP3KP

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Ton 10 66,000,000 10 66,000,000 66,000,000 10.000 65,997,740.00 10.000 65,997,740 100.00 100.00 10 65,997,740 100.00 100.00

Pengembangan desa mandiri pangan Pembinaan Kelompok Afinitas di Desa

Mandiri Pangan Klp 7 8,237,500 7 45,179,850 7 50,000,000 8,237,500 - 1,425,000.00 0 825,000 4 1,570,600 3 4,366,750 7.00 8,187,350 100.00 99.39 14 53,367,200 200.00 647.86 BP3KP

Pengembangan lumbung pangan desa Jumlah Lumbung Pangan yang akan di

bangun Paket 1 200,922,120 7 1,278,155,200 1 1,188,662,377 200,922,120 - - - - 1 182,200,000 - 16,600,000 1.00 198,800,000 100.00 98.94 8 1,476,955,200 800.00 735.09 BP3KP

Pengembangan model distribusi pangan yang

efisien

Evaluasi Pengembangan Model Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat Gpt 7 9,120,000 6 26,739,900 7 27,057,200 9,120,000 0 1,116,000 2 1,631,250 3 2,982,000 2 3,390,750 7.00 9,120,000 100.00 100.00 13 35,859,900 185.71 393.20 BP3KP

Peningkatan mutu dan keamanan pangan Sosialisasi, Pengawasan Mutu dan

pembinaan keamanan pangan Jenis 3 33,704,500 240 49,081,200 3 49,385,700 33,704,500 - - 3 24,051,500 0 - - 8,974,500 3.00 33,026,000 100.00 97.99 243 82,107,200 8,100.00 243.61 BP3KP

Monitoring dan Evaluasi Tersusunnya Laporan Supervisi, Evaluasi

dan Monitoring Dok 1 10,495,000 1 56,411,500 1 50,000,000 10,495,000 - 1,162,200.00 0 1,800,000 - 1,800,000 1 5,719,500 1.00 10,481,700 100.00 99.87 2 66,893,200 200.00 637.38 BP3KP

Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Petanian/Perkebunan47,773,100 65,517,300 70,000,000 47,773,100 - 2,254,750 3,381,250 42,136,800.00 - 47,772,800 100.00 100.00 113,290,100 237.14 BP3KP

Penyuluhan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Penyuluhan Temu Infomasi Teknologi

sesuai Spesifik Lokasi bagi Pelaku Utama

dan Pelaku Usaha

Kali 70 47,773,100 70 65,517,300 79 70,000,000 47,773,100 0 - 0 2,254,750 70 3,381,250 9 42,136,800 79.00 47,772,800 100.00 100.00 149 113,290,100 212.86 237.14 BP3KP

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan 51,089,200 100,914,000 100,000,000 51,089,200 - - 7,456,600 43,632,600 - 51,089,200 100.00 100.00 152,003,200 197.53 BP3KP

Penyuluhan peningkatan produksi

pertanian/perkebunan Penyusunan RDK/RDKK dan Programa Kali 70 51,089,200 2 100,914,000 78 100,000,000 51,089,200 - - 0 - 70 7,456,600 8 43,632,600 78.00 51,089,200 100.00 100.00 80 100,914,100 114.29 197.53 BP3KP

Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan 768,302,800 1,066,553,110 690,267,923 897,902,800 9,759,600 254,912,250 229,625,550 399,248,375 - 893,545,775 100.00 99.51 1,960,098,885 170.69 BP3KP

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian, perikanan dan kehutananOrang 151 39,374,800 1.00 35,000,000 151 50,000,000 39,374,800 151.00 4,580,550 151.00 9,580,500 151 3,750,000 151 19,362,825 151.00 37,273,875 100.00 94.66 152 72,273,875 100.66 183.55 BP3KP

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh


Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh

pertanian, perikanan dan kehutananOrang 151 73,516,500 155 65,721,350 151 70,000,000 73,516,500 151.00 5,179,050 151.00 6,578,750 151 3,400,000 151 56,758,300 151.00 71,916,100 100.00 97.82 306 137,637,450 203 187.22 BP3KP

Penyuluhan dan Pendampingan bagi

Pertanian/Perkebunan

Penyusunan Programa Desa, Kecamatan

dan KabupatenDok 2 32,978,000 - - 2 50,000,000 32,978,000 - - - - - - 2 32,977,900.00 2.00 32,977,900 100.00 100.00 2 32,977,900 100 100.00 BP3KP

Replikasi Pemberdayaan Balai Penyuluhan

Kecamatan

Pengembangan Model Usaha Tani bagi

Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Melalui

LAKU

BP3K 8 51,382,500 8 69,201,450 8 70,000,000 51,382,500 8.00 - 8 45,815,000 8 - 8 5,567,500.00 8.00 51,382,500 100.00 100.00 16 120,583,950 200 234.68 BP3KP

Peningkatan sarana dan prasarana tenaga penyuluhJumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan

yang diadakanJenis 8 571,051,000 12 673,980,310 8 290,267,923 571,051,000 0 - 5 190,538,000 1 170,951,550 2 209,481,850 8.00 570,971,400 100.00 99.99 20 1,244,951,710 250 218.01 BP3KP

Pengembangan Jaringan Cyber ExtensionJumlah Jaringan Cyber Extension yang

dibangunPaket 2 129,600,000 5 222,650,000 2 160,000,000 129,600,000 - - - 2,400,000 2 51,524,000 - 75,100,000 2.00 129,024,000 100.00 99.56 7 351,674,000 271.35 BP3KP

3,488,094,375 4,415,024,256 4,300,790,700 3,776,154,881 225,242,441 1,445,729,512 971,588,130 1,110,188,440 3,752,748,523 2,400.00 8,115,649,169

99.41 99.38 8,167,772,779 234

ST ST S. Tinggi

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Terwujudnya jaringan komunikasi dan

Jaringan Network untuk kelancaran tugas-

tugas kedinasan secara optimalBulan 12 20,000,000 12 24,000,000 12 7,200,000 21,000,175 3 2,677,992 3 5,089,036 3 3,146,228 3 8,842,500 12 19,755,756 100.00 94.07 24 43,755,756 200 219

Badan Kesbangpol &

Linmas

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan


Terwujudnya kelancaran tugas-tugas

kedinasan Unit 10 2,675,000 7 1,850,000 7 2,675,000 1,961,334 0 - 0 - 3 283,720 4 591,500 7 875,220 100.00 44.62 14 2,725,220 140 102

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan kantorBulan 0 - 12 14,400,000 12 - 14,400,000 3 3,600,000 3 3,600,000 2 2,400,000 4 4,800,000 12 14,400,000 100.00 100.00 24 28,800,000 #DIV/0! #DIV/0!

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tercapainya penerangan gedung kantor

untuk mendukung kelancaran tugas

perkantoran

Jenis 5 1,000,000 5 1,000,000 5 1,000,000 1,000,000 0 - 5 1,000,000 - - - - 5 1,000,000 100.00 100.00 10 2,000,000 200 200


perundang-undangan

Tercapainya pemenuhan kebutuhan

informasi melalui media cetak Examplar 7 7,000,000 60 7,008,000 7 7,000,000 5,000,000 0 - 6 2,495,000 1 2,505,000 - - 7 5,000,000 100.00 100.00 67 12,008,000 957 172

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya gas untuk kebutuhan sehari-hari

pegawaiBulan 12 1,200,000 12 1,200,000 12 1,200,000 1,200,000 0 - 6 600,000 - - 6 600,000 12 1,200,000 100.00 100.00 24 2,400,000 200 200


daerah

Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar dan dalam daerah Bulan 12 65,000,000 1 90,050,000 12 55,000,000 259,022,950 3 42,590,400 3 90,074,700 3 36,200,400 3 90,155,800 12 259,021,300 100.00 100.00 24 349,071,300 2400 537

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya pelayanan administrasi

perkantoranBulan 12 71,244,900 12 118,971,500 12 45,000,000 173,670,000 3 31,911,500 3 50,385,700 3 35,230,460 3 55,470,235 12 172,997,895 100.00 99.61 24 291,969,395 200 410

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


kantor

Tercapainya perawatan sarana dan

prasarana kantorUnit 8 5,000,000 3 5,000,000 11 - 5,000,000 0 - 9 2,100,000 0 0 2 2,900,000 11 5,000,000 100.00 100.00 103 5,000,100 1,287.50 100


dinas/operasional

Terwujudnya peningkatan sarana dan

prasaranaUnit 6 65,000,000 6 63,000,000 6 60,000,000 63,000,000 1 5,752,000 1 9,070,000 2 21,372,000 2 26,755,000 6 62,949,000 100.00 99.92 6 125,949,000 100 194

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan dinas operasionalUnit 2 - 0 - 2 - 366,093,000 0 - 1 16,093,000 0 - 1 344,600,000 2 360,693,000 100.00 98.52 2 360,693,000 100 #DIV/0!

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kinerja pegawai Unit 2 0 2 - 0 - 42,210,000 0 - 0 - 0 - 2 42,210,000 2 42,210,000 #DIV/0! 100.00 4 #VALUE! 200 #VALUE!


perundang-undangan

Tercapainya program peningkatan SDM

bagi aparatur pemerintahOrang 4 60,000,000 6 54,900,000 4 50,000,000 20,000,000 1 2,500,000 2 9,000,000 2 3,000,000 1 5,500,000 6 20,000,000 150.00 100.00 12 74,900,000 300 125



Tercapainyapembuatan rancangan

anggaran kinerja serta Laporan Capaian Dok. 12 60,000,000 8 43,578,200 12 41,735,000 40,500,000 5 9,375,000 3 10,875,000 3 7,000,000 1 13,250,000 12 40,500,000 100.00 100.00 20 84,078,200 166.6666667 140

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya Penyususnan Laporan

Keuangan Yang Akuntabel Dok. 0 - 0 - 5 - 63,400,000 2 15,270,000 1 15,648,000 1 15,662,000 1 16,775,000 5 63,355,000 100.00 99.93 5 63,355,000 #DIV/0! #DIV/0!

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Terlaksananya pertemuan FKDM dan

sosialisasi pengendalian dan kenyamanan Kecamatan 8 43,000,000 8 85,426,000 8 80,000,000 89,170,000 0 - 4 42,484,950 0 - 4 42,484,950 8 84,969,900 100.00 95.29 16 127,969,900 200 298

Peningkatan efektifitas penanganan gangguan

keamanan dalam negeri di daerah

Terlaksananya kegiatan penanganan

gangguan keamanan dalam negeri

Triwulan 0 - 4 200,000,000 4 90,000,000 115,521,825 0 - 2 50,287,500 1 1,875,000 1 63,359,325 4 115,521,825 100.00 100.00 8 315,521,825 #DIV/0! #DIV/0!

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Terlaksananya pertemuan Kominda dan

Rapat Muspida plus

Kali 12 300,000,000 12 235,088,500 12 249,200,000 347,400,000 0 - 4 86,818,500 5 173,037,000 3 87,507,000 12 347,362,500 100.00 99.99 24 582,451,000 100 116

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Page 11 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial

Dikalangan Masyarakat

Tercapainya kegiatan pembauran bangsaTriwulan 4 31,000,000 4 23,266,000 4 20,000,000 20,788,850 0 - 2 10,435,200 0 - 2 10,092,700 4 20,527,900 100.00 98.74 8 43,793,900 100 66

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum

keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan

Tercapainya kondisi yang aman dan tentram

antar umat beragamaTriwulan 4 75,650,000 4 41,523,500 4 25,000,000 29,391,200 0 - 2 14,699,600 1 7,340,600 1 7,040,600 4 29,080,800 100.00 98.94 8 70,604,300 100 38

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan

kebangsaan

Terlaksananya kegiatan seminar, talkshaw

dan diskusiOrang - - 150 70,000,000 260 - 49,077,000 0 0 260 49,076,900 0 - 0 - 260 49,076,900 100.00 100.00 410 119,076,900 #VALUE! #VALUE!

Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya sosialisasi pendidkan politik di

masyarakatOrang 100 167,800,000 340 81,557,000 200 44,450,000 37,440,000 0 - 0 - 200 35,439,800 0 - 200 35439800 100.00 94.66 540 116,996,800 200 21

Koordinasi forum-forum diskusi politik Terwujudnya kelancaran administrasi parpol Parpol/ Dok. 10 63,250,000 1 56,072,800 11 75,000,000 46,115,000 4 8,550,000 5 17,865,000 0 - 0 19,699,900 9 46,114,900 81.82 100.00 10 102,187,700 90 73

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya pendataan Bekas Tahanan

G.30 S/PKI, Ormas dan LSM yang akurat. Orang 100 25,750,000 100 31,461,000 100 33,900,000 22,350,000 0 - 100 22,349,750 0 - 0 - 100 22,349,750 100.00 100.00 200 53,810,750 100 87

1,834,711,334 122,226,892 510,047,836 #REF! #REF! 724 1,819,401,446

97 99.56

ST ST

Sosial

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kepuasan Pegawai

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan

listrik

Pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber

daya air dan listrik Bln 24 59,888,000 12 18,223,426 12 30,000,000 27,888,000 3 1,647,531 3 3,237,362 3 3,216,418 6,714,548 9 14,815,859 75 53.13 21 33,039,285 87.50 55.17



Penggantian STNK kendaraan

dinas/operasionalBln 24 14,070,000 12 6,339,600 12 8,000,000 10,000,000 3 3 3,250,000 3 600,000 13,471,530 9 17,321,530 75 173.22 21 23,661,130 87.50 168.17

Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honor administrasi keuangan Bln 24 72,950,000 12 30,250,000 12 32,950,000 0 0 0 12 30,250,000 50.00 41.47

Penyediaan layanan kebersihan kantor Barang kebersihan yang tersedia Bln 24 19,631,000 12 7,459,850 12 10,000,000 11,831,950 3 2,594,625 3 1,050,000 3 2,954,400 5,135,500 9 11,734,525 75 99 21 19,194,375 87.50 97.78


bangunan kantor

Komponen intalasi listrik yang tersedia Bln 24 7,440,000 12 3,206,000 12 3,000,000 7,040,000 3 735,000 3 3 1,554,000 9 2,289,000 75 33 21 5,495,000 87.50 73.86

Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga yang tersediaPaket 1 8,499,000 1 2,289,400 5,000,000 - 0 0 0 0 0 0 1 2,289,400 100.00 26.94


perundang-undangan

Pengetahuan dan wawasan aparat

meningkat

Bln 24 7,500,000 12 2,055,000 12 5,000,000 5,000,000 3 1,250,000 3 2,300,000 3 1,290,000 160,000 9 5,000,000 75 100 21 7,055,000 87.50 94.07

Penyediaan logistik kantor Isian gas Bln 24 4,200,000 12 2,040,000 12 2,000,000 3,600,000 3 300,000 3 900,000 3 900,000 1,500,000 9 3,600,000 75 100 21 5,640,000 87.50 134.29

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan

Luar daerah

Lancarnya Koordinasi dan konsultasi Bln 24 295,000,000 12 212,009,200 12 170,000,000 276,125,000 3 76,399,900 3 112,671,100 3 61,176,600 77,024,300 9 327,271,900 75 119 21 539,281,100 87.50 182.81

Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Admnistrasi

PerkantoranBln 12 104,787,421 12 190,100,000 224,032,225 3 18,549,450 3 57,717,000 3 41,838,500 106,790,650 9 224,895,600 75 100 21 329,683,021 #DIV/0! #DIV/0!


pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Jasa Administrasi kegiatanKeg 1 25,000,000 1 2,924,750 3,801,000 11,390,000 5,440,000 1 23,555,750 100 94 1 23,555,750 #DIV/0! #DIV/0!


aparatur

Tingkat Sarana prasarana dalam kondisi

Baik0 #DIV/0!

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 6 500,000,000 3 28,000,000 105,000,000 3 104,775,000 344,300,000 3 449,075,000 100 428 3 449,075,000 50.00 89.82

Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya perlengkapan gedung kantor yg

memadaiPaket 2 123,212,000 1 45,751,000 1 64,400,000 34,590,000 1 34,590,000 3,200,000 1 37,790,000 100 109 2 83,541,000 100.00 67.80

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan gedung kantor Paket 2 186,687,000 1 142,587,000 1 57,550,000 61,063,000 1 1 59,158,000 52,000,000 2 111,158,000 200 182 3 253,745,000 150.00 135.92

Pengadaan mobiler Tersedianya mobiler kantor Paket 2 191,609,000 1 128,139,000 1 57,000,000 0 0 0 0 0 1 128,139,000 50.00 66.88

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Unit 1 25,000,000 1 8,000,000 1 15,000,000 10,000,000 1 9,385,000 1 9,385,000 100 94 2 17,385,000 200.00 69.54


dinas/operasionalTerpeliharanya kendaraan dinas/operasional Unit 6 361,160,000 6 150,573,245 10 200,000,000 433,003,900 3 12,000,000 3 40,580,000 3 194,075,950 185,157,900 9 431,813,850 90 100 15 582,387,095 250.00 161.25

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Paket 1 11,000,000 1 882,293 1 10,000,000 8,000,000 1 1,450,000 2,235,000 4,315,000 1 8,000,000 100 100 2 8,882,293 200.00 80.75

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Meningkatnya kinerja aparatur Paket 2 25,000,000 1 9,660,000 1 10,000,000 48,750,000 1 48,750,000 41,207,775 1 89,957,775 100 185 2 99,617,775 100.00 398.47


aparatur

Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti bintek Orang 10 71,000,000 16 40,709,000 3 50,000,000 29,000,000 2 9,730,000 2 19,165,800 0 4 28,895,800 133 100 20 69,604,800 200.00 98.03

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Tersosialisasiya peratutan perundang-

undanganKeg 1 50,000,000 1 50,000,000 0 0 0 0 0 0.00 0.00





Tersusunnya lapaoran capaian kinerja

SKPDDokumen 8 61,500,000 4 16,487,000 8 50,000,000 56,350,000 4 12,608,900 1 9,540,000 28,699,275 5 50,848,175 63 90 9 67,335,175 112.50 109.49

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan semesteran akhir tahun Dokumen 2 17,000,000 1 6,953,000 1 10,000,000 10,000,000 1 2,499,900 3,499,800 3,997,700 1 9,997,400 100 100 2 16,950,400 100.00 99.71

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya Dokumen SOP-AP Dokumen 1 19,923,800 0 0 1 19,923,800 #DIV/0! #DIV/0!

URUSAN WAJIB

SOSIAL

ProgramPencegahan dan kesiapsiagaan

Penyusunan protap penanggulangan bencana Tersusunya protap penggulangan bencana Dokumen 1 16,300,000 1 15,931,500 0 0 1 15,931,500 100.00 97.74

Penyiapan peta rawan bencana Tersedianya peta daerah rawan bencana Dokumen 1 25,000,000 1 20,000,000 55,000,000 1 54,474,800 1 54,474,800 100 99 1 54,474,800 100.00 217.90

Diklat dan simulasi penanggulangan bencanaTersedianya staf yg menguasai kesiap-

siagaan bencanaDokumen 1 25,000,000 1 20,000,000 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi

Bencana Alam

Terlaksananya Pemantauan dan

Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

Alam

bulan 24 25,000,000 12 9,977,500 12 10,000,000 6,500,000 3 3 1,499,850 3 3,295,900 1,693,550 9 6,489,300 75 100 21 16,466,800 87.50 65.87

Sosialisasi protap penanggulangan bencana Tersosialisasinya tekhnik penanggulangan

bencanaKecamatan 8 15,000,000 8 10,000,000 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Diklat/bintek analisis potensi bencana Tersedianya staf yg mampu menganalisis

lokasi bencanaPaket 1 25,000,000 1 20,000,000 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Sosialisasi pedoman umum pembentukan

des/kelurahan tangguh bencana

Tersosialisasinya cara penanggulangan

bencana di setiap desa / kelurahan Desa/Kel. 70 50,000,000 70 40,000,000 14,200,000 70 14,182,350 70 14,182,350 100 100 70 14,182,350 100.00 28.36

Program tanggap darurat dan logistik 0

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban

Bencanabln 24 538,750,000 12 268,492,750 12 130,000,000 6,500,000 3 3 3,000,000 3 1,874,775 1,624,750 9 6,499,525 75 100 21 274,992,275 87.50 51.04

Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana Tersedianya Peralatan dan Logistik Bencanapkt 2 258,051,000 1 137,578,000 1 50,000,000 300,000,000 1 35,000,000 247,802,000 13,805,000 1 296,607,000 100 99 2 434,185,000 100.00 168.26

Penanganan korban bencana Meningkatnya kinerja Tpenanggulangan

bencanabln 24 99,773,000 12 34,665,000 12 60,000,000 40,000,000 3 21,835,000 3 14,317,500 3 0 53,629,750 9 89,782,250 75 224 21 124,447,250 87.50 124.73

Pengadaan Perlengkapan personil penanggulangan

bencana

Meningkatnya kinerja TRCpkt 1 34,400,000 0 0 1 34,400,000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pendidikan Politik Masyarakat


TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9)

Page 12 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Penanganan darurat bencana Tertanganinya penanganan darurat bencana

yg akuntabelbln 12 25,000,000 12 20,000,000 21,500,000 3 3 19,295,325 3 0 62,098,975 9 81,394,300 75 379 9 81,394,300 75.00 325.58

Pelatihan SAR Terlatihnya staf yg kompeten dalam

menangani korbanPaket 1 25,000,000 1 20,000,000 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Program rehabilitasi/rekontruksi pasca bencana0

Pendataan dan Pelaporan Kerusakan Akibat

Bencana

Terlaksanaya Pendataan dan Pelaporan

Kerusakan Akibat Bencana Bln 24 65,500,000 12 24,653,400 12 35,000,000 10,000,000 3 1,485,000 3 999,950 3 3,512,400 999,950 9 6,997,300 75 70 21 31,650,700 87.50 48.32

Rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana Terlaksananya rekonstrksi pasca bencanaPkt 5 620,254,000 1 1,040,000,000 1 317,744,300 665,112,650 49,624,050 1 1,032,481,000 100 99 6 1,652,735,000 #DIV/0! #DIV/0!

Konsultasi dan koordinasi keruisakan dan kerugian

pasca bencana

Terkoordinasinya laporan tingkat kerusakan

akibat bencana dengan pihak terkait Pkt 1 80,000,000 1 75,000,000 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana (Dana

Hibah)

Terlaksananya rekonstrksi pasca bencanaPkt 9 9 20,426,615,000 3 149,649,000 3 149,649,000 33 1 3 149,649,000 33.33 #DIV/0!

Perumahan

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaranPenyusunan norma, standar, pedoman dan manual

pencegahan kebakaran

Tersedianya standar operasional

pencegahan kebakaranDokumen 1 11,000,000 1 10,000,000 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan

pencegahan kebakaran

Meningkatnya pengetahuan pemadaman

kebakaran bagi petugas pkt 2 18,000,000 1 6,986,500 1 10,000,000 17,250,000 1 17,159,750 0 1 17,159,750 100 99 2 24,146,250 100.00 134.15

kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya

kebakaran

Meningkatnya pengetahuan masyarakat

tentang penanggulangan bahaya kebakaran pkt 2 19,700,000 1 4,700,000 1 12,000,000 12,750,000 1 12,724,800 1 12,724,800 100 100 2 17,424,800 100.00 88.45

Pengadaan saran dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

Meningkatnya kinerja pemadam kebakaranpkt 2 99,468,000 1 89,478,000 1 50,000,000 50,000,000 1 50,000,000 30,000,000 1 80,000,000 100 160 2 169,478,000 100.00 170.38

kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya

kebakaran

Kecepatan dan ketepatan pencegahan dan

pengendalian kebakanaran bln 24 598,560,000 12 356,060,000 12 300,000,000 772,520,000 3 130,213,000 3 183,460,000 3 199,679,850 265,401,450 9 778,754,300 75 101 21 1,134,814,300 87.50 189.59

kegiatan penyusunan rencana induk pemadam

kebakaran (RIPK)

Tersusunnya RIPKDokumen 1 55,000,000 1 50,000,000 54,000,000 1 53,589,850 1 53,589,850 100 99 1 53,589,850 100.00 97.44

Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan

kebakaran

Terciptanya gambaran kebutuhan dalam

masyarakat dalam pelayanan pemadam

kebakaran

Dokumen 1 56,500,000 1 56,474,800 0 1 56,474,800 100 100 1 56,474,800 #DIV/0! #DIV/0!

4,187,448,000 2,561,501,885 2,000,000,000 24,269,609,078 296,824,006 1,048,245,587 1,608,769,243 1,640,826,653 4,594,665,489 #REF!

72.03 18.93

Sedang Sangat rendah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi

perkantoran100 352,172,200 155 363,300,035 100 530,355,000 15 70,442,283 3 153,375,966 3 101,322,536 3 197,187,413 0 522,328,198 42.59 98.49 0 885,628,233 75 251 INSPEKTORAT


listrik

tersedianya layanan jasa komunikasi, listrik

dan airBulan 60 32,098,000 48 29,180,000 12 12 28,876,000 3 3,853,783 3 6,034,966 3 6,288,936 3 8,432,985 12 24,610,670 100.00 85.23 60 53,790,670 100 168


kendaraan dinas/ operasional

Jumlah STNK yang disahkanUnit 16 3,465,000 16 1,956,000 9 16 4,000,000 0 1,041,000 0 169,000 0 322,700 0 875,060 0 2,407,760 0.00 60.19 16 4,363,760 0 0

Penyediaan jasa administrasi keuanganrutinitas pemenuhan honorarium pengelola

keuangan, barang dan jasa Bulan 60 424,332,000 48 125,290,000 12 60 0 0 0 0 0 0 0.00 48 125,290,000 80 30

Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah layanan kebersihan kantor Jenis 12 2,194,500 2 1,995,000 1 9,100,000 1 2,200,000 0 2,275,000 0 1,800,000 0 2,825,000 1 9,100,000 100.00 100.00 3 11,095,000 0 0

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

Komponen instalasi listrik dan penerangan

gedung kantor yang disiapkan Jenis 5 1,287,000 4 1,170,000 1 5 1,500,000 1 0 750,000 0 0 0 1 750,000 100.00 50.00 5 1,920,000 100 149


perundang0undangan

Bahan bacaan (surat kabar / majalah)paket 12 7,700,000 1 7,000,000 12 12 8,000,000 3 0 3,270,000 0 2,250,000 0 2,280,000 3 7,800,000 25.00 97.50 4 14,800,000 33 192

Penyediaan bahan logistik kantorJumlah pengisian ulang tabung gas

Kali 12 1,320,000 12 1,000,000 12 12 1,800,000 1 0 335,000 0 330,000 0 660,000 1 1,325,000 8.33 73.61 13 2,325,000 108 176


luar daerah

Jumlah rapat-rapat/ konsultasi yang

terlaksanaBulan 12 146,903,900 12 166,768,500 12 12 267,355,000 3 25,176,500 0 98,647,000 0 45,041,900 0 97,745,368 3 266,610,768 25.00 99.72 15 433,379,268 125 295

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoranJenis kebutuhan pelayanan administrasi

perkantoranBulan 12 115,172,200 12 119,702,000 12 12 209,724,000 3 38,171,000 0 41,895,000 0 45,289,000 0 84,369,000 3 209,724,000 25.00 100.00 15 329,426,000 125 286


Aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana aparatur 100 332,563,000 24 632,464,600 100 1,009,310,000 11 261,729,840 0 110,877,600 0 26,315,600 0 599,446,000 0 998,369,040 #DIV/0! 98.92 0 1,630,833,640 #DIV/0! 490

Pembangunan gedung kantor Panjang pagar kantor yang dibangun meter 0 0 192,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 192,800,000 0 0

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan 5 3 99,000,000 3 89,660,000 3 4 430,610,000 0 0 0 80,610,000 0 0 0 344,300,000 0 424,910,000 0.00 98.68 3 514,570,000 0 0

Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis pengadaan peralatan gedung

kantorpaket 1 64,900,000 1 142,114,600 1 1 196,500,000 1 156,496,835 0 0 0 0 40,000,000 1 196,496,835 100.00 100.00 2 338,611,435 200 522

Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis pengadaan perlengkapan

gedung kantorpaket 1 5,500,000 1 29,750,000 1 1 5,000,000 4,999,720

Pengadaan mebeleur Jumlah jenis pengadaan mebeleur paket 5 31,790,000 1 28,710,000 1 8 82,000,000 2 81,993,285 0 0 0 0 0 2 81,993,285 200.00 99.99 3 110,703,285 60 348

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah unit gedung yang dipelihara Paket 1 11,000,000 1 10,000,000 1 ` 17,400,000 0 0 0 8,680,000 0 0 0 8,720,000 0 17,400,000 0.00 100.00 1 27,400,000 100 249

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

Kendaraan dinas operasional yang

dipelihara secara rutin/ berkalaUnit 16 101,904,000 16 122,640,000 16 16 123,400,000 8 17,240,000 0 11,157,600 0 24,565,600 0 65,206,000 8 118,169,200 50.00 95.76 24 240,809,200 150 236

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantorJumlah perlengkapan gedung kantor yang

dipeliharapaket 1 7,469,000 1 6,790,000 1 1 17,400,000 0 0 8,680,000 0 0 0 8,720,000 0 17,400,000

pemeliharaan rutin bekala Peralatan studio dan

komunikasi

Jumlah peralaran studio dan komunikasi

yang dipeliharapaket 7,000,000 1,000,000 1,750,000 1,750,000 2,500,000 0 7,000,000

Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman, pagar,

tempat parkir

Jumlah Rehabilitasi sedang/berat halaman,

taman, pagar, tempat parkirpaket 2 130,000,000 0 0 0 0 0 0 130,000,000 0 130,000,000 #DIV/0! 100.00 0 130,000,000 #DIV/0! #DIV/0!

Pemeliharaan rutin bekala Aplikasi Jumlah Aplikasi yang dipelihara paket 1 11,000,000 1 10,000,000 0 0

Program peningkatan disiplin aparaturTerpenuhinya peningkatan disiplin

aparatur17 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0

Pengadaan mesin/ kartu absensi 0 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0


aparatur

Terpenuhinya kapasitas sumber daya

aparatur234,954,500 282,001,900 410,000,000 2 298,530,000 0 14,729,000 0 40,325,800 0 12,660,000 2 366,244,800 #DIV/0! 89.33 0 648,246,700 117 276

Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan formal orang 5 87,180,500 5 63,726,700 0 88,000,000 14,729,000 40,325,800 1,620,000 0


perundang-undangan

Jumlah pengiriman pegawai yang mengikuti

kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

orang 12 147,774,000 12 218,275,200 0 322,000,000 2 298,530,000 0 0 0 0 11,040,000 2 309,570,000 #DIV/0! 96.14 14 527,845,200 117 357

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH 1,162,819,900 1,032,755,100 1,517,060,000 0 283,820,000 0 234,865,000 0 266,630,000 37 670,955,000 37 1,456,270,000 #REF! 95.99 0 2,489,025,100 #REF! 214

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Persentase Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala kali 50 731,511,000 50 602,680,000 50 125 987,660,000 243,500,000 145,400,000 185,690,000 384,660,000 0 959,250,000 0.00 97.12

Penanganan kasus pengaduan di LingkunganPersentase Penanganan kasus pengaduan

di Lingkungankali 40 217,250,000 40 197,470,000 40 217,950,000 38,520,000 35,990,000 73,640,000 51,010,000 0 199,160,000 0.00 91.38

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM


TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

Page 13 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Tindak lanjut hasil temuan pengawasanPersentase Tindak lanjut hasil temuan

pengawasankali 67,823,800 60,864,100 2 30,175,000 0 0 28,375,000 0 28,375,000 #DIV/0! 94.03

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensifKoordinasi pengawasan yang lebih

komprehensifkali 2 35,245,100 2 32,041,000 2 0 0 0 0.00 #DIV/0!

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasanPersentase Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasankali 2 66,000,000 2 59,970,000 2 3 110,900,000 1,800,000 10,400,000 7,300,000 89,430,000 0 108,930,000 0.00 98.22

Desk Pendampingan Persentase Desk Pendampingan Unit 37 44,990,000 37 36,250,000 37 2 50,000,000 0 48,700,000 0 48,700,000 0.00 97.40

evaluasi lakip 2 50,000,000 43,075,000 0 43,075,000 #DIV/0! 86.15

Asistensi rka Persentase rka yang diasistensi 37 37 37 70,375,000 37 68,780,000 37 68,780,000 100.00 97.73

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase Peningkatan Profesionalisme

Tenagaorang 46 127,050,000 46 115,500,000 46 147,600,000 0 0 0 0 40 147,592,000 0 0 40 147,592,000 86.96 99.99 0 263,092,000 0 207

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

akuntabilitas kinerjaJumlah peserta pelatihan Orang 46 127,050,000 46 115,500,000 46 1 147,600,000 0 0 0 0 40 147,592,000 0 0 40 147,592,000 86.96 99.99 86 263,092,000 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #REF! #DIV/0!

Sgt Rendah Sgt Rendah Randah Sedang

3,614,325,000 2,426,021,635 914,522,123 513,847,566 582,185,936 3,490,804,038

#REF! 96.58 #REF! #REF!

Sgt Rendah Sgt Rendah Rendah Tinggi

Urusan wajib

Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan adm perkantoran 6,242,794,650 84 5,669,274,442 100 2,148,755,387 0 0 22 498,662,379 18 397,356,602 35 1,072,413,265 75 1,968,432,246 69.44 91.61 0 7,637,706,688 139 122 DIKMUDORA


listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya

listrik dan airtahun 5 856,309,000 4 389,647,772 12 288,575,500.00 3 0.00 3 116,863,019 3 30,509,127 3 73,377,685 12 220,749,831 100.00 76.50 16 610,397,603 320 71 DIKMUDORA


kendaraan dinas/operasional#REF! tahun 5 0 4 49,793,700 12 22,800,000.00 3 0.00 0 8,296,630 0 0 3 8,722,380 6 17,019,010 50.00 74.64 10 66,812,710 0 0 DIKMUDORA

Penyediaan jasa layanan kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor tahun 5 4 12 39,270,000.00 3 3 3 12,607,000 3 13,545,500 12 26,152,500 100.00 66.60 16 26,152,500 0 0 DIKMUDORA


bangunan kantortersedianya listrik untuk penerangan kantor tahun 5 133,788,599 4 66,093,650 12 18,800,000.00 0 0.00 4 7,153,000 3 2,200,000 5 8,815,000 12 18,168,000 100.00 96.64 16 84,261,650 320 63 DIKMUDORA

Penyediaan Peralatan rumah tangga tersedianya listrik untuk penerangan kantor tahun 5 133,788,599 4 66,093,650 12 6,000,000.00 0 0.00 0 0 12 6,000,000 12 6,000,000 100.00 100.00 16 72,093,650 320 54 DIKMUDORA

Penyediaan bahan logistik kantor tersedianya bahan logistik kantor tahun 5 180,485,466 4 84,553,000 12 13,710,500.00 0 0.00 3 3,419,000 3 3,422,000 6 6,855,000 12 13,696,000 100.00 99.89 16 98,249,000 0 0 DIKMUDORA


daerah serta kedinasan lainnya

terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah dan dalam daerahtahun 5 1,204,550,986 4 1,577,155,850 12 649,455,690.00 0 0.00 6 250,868,800 3 190,079,100 0 201,003,350 9 641,951,250 75.00 98.84 13 2,219,107,100 260 184 DIKMUDORA

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoranterlaksanya pelayanan administrasi

perkantorantahun 5 3,733,872,000 4 3,435,936,820 12 821,364,472.00 0 0.00 0 105,566,930 0 139,771,375 0 499,992,750 0 745,331,055 0.00 90.74 4 4,181,267,875 80 112 DIKMUDORA

Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa #REF! tahun 0 0 0 0 1 288,779,225.00 0 0.00 0 6,495,000 0 18,768,000 0 254,101,600 0 279,364,600 0.00 96.74 0 279,364,600 0 0 DIKMUDORA


Aparatur#REF! Bulan 60 11,249,168,620 48 8,919,185,405 12 2,704,067,379 3 298,228,000 3 514,831,875 3 391,393,075 3 1,445,959,750 12 2,650,412,700 100.00 98.02 60 11,569,598,105 100 103 DIKMUDORA

Pembangunan gedung kantor terbangunnya gedung kantor unit 4 9,253,877,000 4 6,614,347,000 1 1,116,000,000.00 1 15,000,000.00 0 223,451,000 0 357,479,700 0 480,935,300 1 1,076,866,000 100.00 96.49 5 7,691,213,000 125 83 DIKMUDORA

Pengadaan kendaraan dinas/operasional tersedianya kendaraan dinas operasional unit 4 80,000,000 9 525,304,000 1 35,000,000.00 0 0.00 0 34,925,000 0 0 0 0 0 34,925,000 14.29 99.79 9 560,229,000 225 700 DIKMUDORA

Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersediannya perlengkapan gedung kantor buah 30 66,015,450 30 66,015,450 66 255,528,000.00 0 106,528,000.00 0 0 0 0 0 148,130,000 0 254,658,000 0.00 99.66 30 320,673,450 100 486 DIKMUDORA

Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan gedung kantor unit 60 377,525,000 100 1,249,525,880 1 652,900,000.00 0 176,700,000.00 0 119,900,000 0 0 0 352,565,000 0 649,165,000 0.00 99.43 100 1,898,690,880 167 503 DIKMUDORA

Pengadaan mebeleur tersedianya meveleur kantor buah 144 356,661,280 15 11,600,000 12 468,200,000.00 0 0.00 0 94,740,000 0 0 0 366,740,000 0 461,480,000 0.00 98.56 15 473,080,000 10 133 DIKMUDORA


dinas/operasionalTerpeliharanya kendaraan dinas/operasinal tahun 5 804,617,078 4 252,988,300 1 119,489,379.00 0 0.00 0 23,613,875 0 23,613,375 0 72,261,450 0 119,488,700 0.00 100.00 4 372,477,000 80 46 DIKMUDORA

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor tahun 5 310,472,812 4 199,404,775 1 56,950,000.00 0 0.00 0 18,202,000 0 10,300,000 0 25,328,000 0 53,830,000 0.00 94.52 4 253,234,775 80 82 DIKMUDORA


Aparaturmeningkatnya kapasistas SDM 60 29,900,000 32 199,239,500 8 90,000,000 8 0 0 34,126,600 0 22,540,000 0 31,415,200 8 88,081,800 100.00 97.87 40 287,321,300 67 961 DIKMUDORA


perundang-undangan

terlaksananya peraturann perundang-

undangantahun 67 29,900,000 41 199,239,500 20 90,000,000.00 0 0.00 0 34,126,600 0 22,540,000 0 31,415,200 0 88,081,800 0.00 97.87 41 287,321,300 61 961 DIKMUDORA


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

tersedianya laporan capaian kinerja dan

keuangan100 269,344,313 4 209,248,300 100 112,036,517 0 0.00 0 32,700,000 0 27,395,000 1 51,564,000 1 111,659,000 100.00 99.66 0 320,907,300 100 0 DIKMUDORA


realisasi kinerja SKPDterasedianya RKA dan Lakip setiap tahun tahun 5 213,988,000 4 151,302,500 1 87,036,517.00 0 0.00 0 32,700,000 0 27,395,000 1 26,640,000 1 86,735,000 100.00 99.65 5 238,037,500 100 111 DIKMUDORA

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun #REF! tahun 5 55,356,313 4 57,945,800 1 25,000,000.00 0 0.00 0 0 0 0 1 24,924,000 1 24,924,000 100.00 99.70 0 82,869,800 0 150 DIKMUDORA

Program Pendidikan Anak Usia Dini terlaksananya Pendidikan anak usia dini 5 0 4 529,626,877 1 519,967,600.00 1 60,000,000.00 0 148,695,510.00 0 125,220,737.00 0 184,587,567.00 1 518,503,814 100.00 99.72 5 1,048,130,691 100 0 DIKMUDORA

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini terlaksananya Pendidikan anak usia dini tahun 5 0 4 529,626,877 1 519,967,600.00 1 60,000,000.00 0 148,695,510 0 125,220,737 0 184,587,567 1 518,503,814 100.00 99.72 0 1,048,130,691 0 0 DIKMUDORA

Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahunmeningkatnya Apk pendidikan dasar wajib

belajar 9 tahun30 119,608,431,750 24 55,605,510,050 5 16,868,296,494 4 0 0 117,477,200 0 3,731,960,750 0 12,982,063,308 4 16,831,501,258 80.00 99.78 28 72,437,011,308 93 61 DIKMUDORA

Penambahan ruang kelas sekolah terbangunnya ruang kelas baru paket 30 3,757,603,500 40 4,401,930,150 6 135,842,000.00 0 0.00 0 0 0 40,752,600 0 95,089,400 0 135,842,000 0.00 100.00 40 4,537,772,150 133 121 DIKMUDORA

Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir

terbangunya tama, lapangan, pagar dan

fasilitas parkirpaket 0 0 2 316,836,000 11 1,980,000,000.00 0 0.00 0 0 2 95,285,100 11 1,882,613,900 11 1,977,899,000 100.00 99.89 0 2,294,735,000 0 0 DIKMUDORA

Pembangunan perpusatakaan sekolah terbangunnanya perpustakaan sekolah paket 140 10,624,844,000 150 13,625,803,050 188 144,018,000.00 0 0.00 0 4,114,800 0 41,148,000 0 98,755,000 188 144,017,800 100.00 100.00 338 13,769,820,850 0 0 DIKMUDORA

Pengadaa Alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa paket 11 0 11 281,220,000 40 281,220,000.00 40 281,220,000 40 281,220,000 100.00 100.00 51 562,440,000 0 0 DIKMUDORA

Pengadaa Alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa paket 40 0 10 500,000,000 30 130,000,000.00 10 130,000,000 30 130,000,000 100.00 100.00 40 630,000,000 0 0 DIKMUDORA

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala

sekolah, guru, penjaga sekolahtersedianya ruang kelas yang layak ruang 200 2,277,913,800 220 6,248,278,000 1 486,000,000.00 0 0.00 0 0 0 5,700,000 0 479,915,000 0 485,615,000 0.00 99.92 220 6,733,893,000 110 296 DIKMUDORA

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah terpeliharanya ruang kelas ruang 57 16,965,164,000 40 14,536,984,700 10 1,782,951,181.00 0 0.00 0 0 2 482,967,950 8 1,298,992,908 10 1,781,960,858 100.00 99.94 50 16,318,945,558 88 96 DIKMUDORA

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah terpeliharanya ruang kelas ruang 1 300,000,000 1 1 150,000,000.00 1 144,300,000 1 144,300,000 100.00 96.20 2 144,300,000 200 48 DIKMUDORA

Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan terpeliharanya perpustakaan ruang 1 500,000,000 1 1 441,000,000.00 1 440,230,000 1 440,230,000 100.00 99.83 2 440,230,000 200 88 DIKMUDORA

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik terpenuhinya kompetensi guru keg 5 355,000,000 4 283,931,200 1 150,119,900.00 0 0.00 0 0 0 0 1 149,130,000 1 149,130,000 100.00 99.34 5 433,061,200 100 122 DIKMUDORA

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-

Islam setara SD dan SMP

tersedianya biaya administrasi pengelolaan

dana BOStahun 5 81,853,950,000 4 106,398,500 2 24,100,000.00 0 0.00 1 10,863,000 0 0 1 12,600,800 0 23,463,800 100.00 97.36 4 129,862,300 80 0 dikmudora

Penyelenggraan paket B setara SMP terlayaninya siswa yang drop out Orang 100 100,000,000 80 234,042,400 40 65,350,000.00 0 0.00 0 0 15 37,535,000 25 25,565,000 40 63,100,000 100.00 96.56 120 297,142,400 120 297 DIKMUDORA

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswaterlaksananya lomba-lomba di tingkat

kabupatenkeg 25 627,520,000 20 495,526,400 80 163,789,400.00 0 0.00 30 64,180,000 30 51,595,800 20 27,430,100 80 143,205,900 100.00 87.43 100 638,732,300 400 102 DIKMUDORA

Worshop Pendataan Pendidikan Gratis terlaksanya pendidikan gratis keg 4 0 250,863,050 4 112,711,250.00 0 0.00 0 0 4 111,711,250 0 0 4 111,711,250 100.00 99.11 4 362,574,300 100 0 DIKMUDORA

Lomba Olimpiade Nasional Guru terseleksinya guru berprestasi Orang 0 0 0 80,652,400 120 38,076,000.00 0 0.00 0 26,236,000 0 0 0 10,500,000 120 36,736,000 100.00 96.48 120 117,388,400 0 0 DIKMUDORA

Page 14 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Penambahan ruang kelas sekolah (DAK) terbangunnya ruang kelas paket 0 0 0 0 100 2,629,042,100.00 0 0.00 0 0 3 822,561,350 97 1,806,436,600 120 2,628,997,950 120.00 100.00 0 2,628,997,950 0 0 DIKMUDORA

Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas (DAK) tersedianya ruang yang layak paket 20 180,000,000 0 0 20 4,524,754,313.00 0 0.00 0 0 0 1,411,799,100 20 3,112,954,200 20 4,524,753,300 100.00 100.00 20 4,524,753,300 100 2,514 DIKMUDORA

Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah (DAK) tersedianya sarana sanitasi sekolah paket 2 221,113,600 1 0 2 163,566,450.00 0 0.00 0 0 0 51,410,600 2 112,155,400 2 163,566,000 100.00 100.00 3 163,566,000 150 74 DIKMUDORA

Pembangunan Perpustakaan ( DAK) terbangunnya perpustakaan unit 2 532,404,100 0 0 7 1,052,991,050.00 0 0.00 0 12,083,400 0 314,956,800 7 725,949,200 7 1,052,989,400 100.00 100.00 7 1,052,989,400 350 198 DIKMUDORA

Pembangunan Laboratorium Sekolah (DAK)Tersedianya laboratorium dan ruang

praktikum sekolahpaket 1 132,700,000 0 0 5 543,297,250.00 0 0.00 0 0 0 169,160,800 5 374,135,200 5 543,296,000 100.00 100.00 5 543,296,000 500 409 DIKMUDORA

Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah tersedianya sarana sanitasi sekolah paket 49 1,083,696,450 0 0 7 303,467,600.00 0 0.00 0 0 3 95,376,400 4 208,090,600 7 303,467,000 100.00 100.00 7 303,467,000 14 28 DIKMUDORA

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Sekolah (DAK) Tersedianya alat praktek dan peraga siswa keg 5 96,522,300 10 14,243,044,200 10 1,566,000,000.00 0 0.00 0 0 0 0 10 1,566,000,000 10 1,566,000,000 100.00 100.00 20 15,809,044,200 400 16,379 DIKMUDORA

Program Pendidikan Menengah meningkatnya APK pendidikan Menengah 100 7,639,721,000 0 10,536,994,849 100 8,052,847,663 0 0 201 143,066,550 64 2,559,232,215 135 5,274,518,333 0 7,976,817,098 92.31 99.06 0 18,513,811,947 76 242 DIKMUDORA

Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkirTersedianya alat praktek dan peraga siswa paket 3 366,200,000 0 0 3 209,475,000.00 0 0.00 0 0 0 0 1 209,475,000 1 209,475,000 33.33 100.00 1 209,475,000 33 57 DIKMUDORA

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa paket 3 366,200,000 0 0 3 300,000,000.00 0 0.00 0 0 2 160,000,000 1 140,000,000 3 300,000,000 100.00 100.00 3 300,000,000 100 82 DIKMUDORA

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah tersedianya ruang kelas yang layak paket 15 1,760,000,000 0 0 13 1,201,210,113.00 0 0.00 0 0 7 616,489,915 6 584,718,833 13 1,201,208,748 100.00 100.00 13 1,201,208,748 87 68 DIKMUDORA

Bantuan Beasiswa terbantunya bagi siswa yang berprestasi Orang 50 0 40 266,000,000 30 120,000,000.00 0 0.00 0 0 0 0 30 50,000,000 30 50,000,000 100.00 41.67 70 316,000,000 140 0 DIKMUDORA

Penyelenggraan paket C setara SMU terakomodirnya siswa yang drop out' orang 100 11,152,000 145 212,015,300 80 63,950,000.00 0 0.00 0 0 40 37,935,000 40 26,015,000 80 63,950,000 100.00 100.00 225 275,965,300 225 2,475 DIKMUDORA

Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswaterlaksananya lomba-lomba di tingkat

kabupatenkeg 5 160,869,000 4 434,138,000 2 134,617,500.00 0 0.00 1 78,990,000 0 0 1 49,600,000 2 128,590,000 100.00 95.52 6 562,728,000 120 350 DIKMUDORA

Pembinaan Siswa OSN Terbinanya minat,bakat dan kreativitas siswa keg 0 0 2 132,149,050 200 64,077,400.00 0 0.00 200 64,076,550 0 0 0 0 200 64,076,550 100.00 100.00 202 196,225,600 0 0 DIKMUDORA

Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah

(DAK)tersedianya ruang kelas yang layak paket 0 0 5 4,570,187,599 30 878,497,650.00 0 0.00 0 0 12 381,687,300 18 496,809,500 30 878,496,800 100.00 100.00 35 5,448,684,399 0 0 DIKMUDORA

Pengadaan Alat Lab SMA/SMK (DAK) tersedianya ruang kelas yang layak paket 0 0 5 0 30 700,000,000.00 0 0.00 0 0 0 0 30 700,000,000 30 700,000,000 100.00 100.00 35 700,000,000 0 0 DIKMUDORA

Lomba Olimpiade Nasional Guru terseleksinya guru berprestasi keg 0 0 2 96,603,300 1 63,920,000.00 0 0.00 33,920,000 1 30,000,000 1 63,920,000 100.00 100.00 3 160,523,300 0 0 DIKMUDORA

Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK) terbangunnya ruang kelas baru ruang 12 960,000,000 14 1,545,912,000 8 4,033,000,000.00 0 0.00 3 1,246,000,000 5 2,787,000,000 8 4,033,000,000 100.00 100.00 22 5,578,912,000 183 581 DIKMUDORA

Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK) terbangunnya perpustakaan sekolah unit 4 1,021,500,000 5 1,496,785,000 1 269,100,000.00 0 0.00 83,200,000 1 185,900,000 1 269,100,000 100.00 100.00 6 1,765,885,000 150 173 DIKMUDORA

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum

Sekolah (DAK)#REF! unit 8 3,360,000,000 5 1,783,204,600 1 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00 5 1,783,204,600 63 53 DIKMUDORA

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)

jenjang SMA/SMKtereselenggaranya dana bos tahun 1 0 1 0 1 15,000,000.00 0 0.00 1 15,000,000 1 15,000,000 100.00 100.00 2 15,000,000 200 #DIV/0! DIKMUDORA

Program Pendidikan Non Formal terlayaninya pendidikan non formal 2,227,619,000 557,489,600 40 104,605,000 0 19,920,000 63,625,000 40 11,160,000 40 94,705,000 100.00 90.54 40 652,194,600 0 0 DIKMUDORA

Pengembangan pendidikan keaksaraan tersedianya pendidikan formal Orang 150 2,227,619,000 100 557,489,600 40 104,605,000.00 0 0.00 19,920,000 63,625,000 40 11,160,000 40 94,705,000 100.00 90.54 140 652,194,600 93 29 DIKMUDORA

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

tersedianya pendidikk dan tenaga

kependidikan yang verkualitas710,516,000 674,287,000 3 225,504,800 0 64,940,500 1 23,549,000 2 125,307,300 3 213,796,800 100.00 94.81 3 888,083,800 0 0 DIKMUDORA

Pelaksanaan sertifikasi pendidik terlaksananya sertifikasi guru keg 5 132,086,000 4 143,486,000 1 43,506,500.00 0 0.00 19,957,500 1 23,549,000 1 43,506,500 100.00 100.00 5 186,992,500 100 142 DIKMUDORA

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikantersedianya pendidik yang berkompetensi keg 5 578,430,000 4 306,406,000 1 108,191,000.00 0 0.00 44,983,000 0 0 1 51,500,000 1 96,483,000 100.00 89.18 5 402,889,000 100 70 DIKMUDORA

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensiterpenuhinya standar kompetensi guru keg 0 2 224,395,000 1 73,807,300.00 0 0.00 1 73,807,300 1 73,807,300 100.00 100.00 3 298,202,300 0 0 DIKMUDORA

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terselenggaranya pelayanan pendidikan 2,300,745,000 2,162,671,400 7 828,042,700 0 0 82,320,700 3 398,308,000 4 271,945,000 7 752,573,700 100.00 90.89 7 2,915,245,100 0 0 DIKMUDORA

Penyusunan Profil Pendidikan tersedianya data pokok pendidikan dok 5 214,548,000 4 87,146,000 5 173,600,000.00 0.00 17,150,000 2 9,900,000 3 144,945,000 5 171,995,000 100.00 99.08 9 259,141,000 180 121 DIKMUDORA

Penggadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetakan

LJK UNAS SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan

Pemantauan UAN/UN SLB, SMP/MTs,

SMA/MA/SMK

terdistribusinya naskah ujian tahun 5 2,086,197,000 4 1,699,025,400 1 495,442,700.00 0 0.00 65,170,700 1 388,408,000 1 453,578,700 100.00 91.55 5 2,152,604,100 100 103 DIKMUDORA

Fasilitasi/Pembinaan Mahasiswa Berprestasi terfasilitasinya mahasiswa berprestasi keg 2 376,500,000 1 159,000,000.00 0 0.00 0 1 127,000,000 1 127,000,000 100.00 79.87 3 503,500,000 0 0 DIKMUDORA

Program Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar

(DIKDAS)terselenggaranya pendidikan gratis tahun 5 68,627,479,000 4 50,889,123,496 3 6,900,204,400 0 0 10,285,500 12,772,000 3 6,587,524,650 3 6,610,582,150 100.00 95.80 7 57,499,705,646 140 84 DIKMUDORA

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan

Gratis (APBD Kab.)terevaluasinya pendidikan gratis tahun 0 0 1 50,000,000.00 0 0.00 10,285,500 12,772,000 1 20,574,000 1 43,631,500 100.00 87.26 1 43,631,500 0 0 DIKMUDORA

Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBD-

Kabupaten)terlaksanaya pendidikan gratis tahun 0 0 1 4,110,136,400.00 0 0.00 1 3,933,756,000 1 3,933,756,000 100.00 95.71 1 3,933,756,000 0 0 DIKMUDORA

Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBD-

Provinsi)terlaksanya pendidikan gratis tahun 0 0 1 2,740,068,000.00 0 0.00 1 2,633,194,650 1 2,633,194,650 100.00 96.10 1 2,633,194,650 0 0 DIKMUDORA

Program Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah

dan Kejuruan (DIKMENJUR)terselenggaranya pendidikan gratis tahun 1 0 0 20,944,320,682 3 3,430,034,500 0 0 0 3,150,000 0 21,850,000 3 3,323,317,475 3 3,348,317,475 100.00 97.62 3 24,292,638,157 300 0 DIKMUDORA

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan

Gratis (APBD Kab.)terevaluasinya pendidikan gratis tahun 0 0 0 0 1 50,000,000.00 0 0.00 3,150,000 21,850,000 1 25,000,000 1 50,000,000 100.00 100.00 1 50,000,000 0 0 DIKMUDORA

Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan

Kejuruan (APBD-Kabupaten)terlaksanaya pendidikan gratis tahun 0 0 0 0 1 2,028,020,900.00 0 0.00 1 1,997,992,200 1 1,997,992,200 100.00 98.52 1 1,997,992,200 0 0 DIKMUDORA

Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan

Kejuruan (APBD-Provinsi)terlaksanya pendidikan gratis tahun 0 0 0 0 1 1,352,013,600.00 0 0.00 1 1,300,325,275 1 1,300,325,275 100.00 96.18 1 1,300,325,275 0 0 DIKMUDORA

urusan kepemudaam C

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaanperan serta pemuda di masyarakat

meningkat10 786,948,000 10 995,737,640 3 394,681,700 0 2 93,672,250 1 289,991,950 0 5,500,000 3 389,164,200 100.00 98.60 13 1,384,901,840 130 176 DIKMUDORA

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinanterlaksananya pendidikan dan pelatuhan

paskibrakakeg 5 709,112,000 4 724,870,440 1 276,007,950.00 0 0.00 0 1 270,761,950 1 270,761,950 100.00 98.10 5 995,632,390 100 140 DIKMUDORA

Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan

pemuda

terlaksananya lomba kreatifitas di kalangan

pemudakeg 5 77,836,000 4 59,476,500 1 21,699,500.00 0 0.00 1 21,698,000 1 21,698,000 100.00 99.99 5 81,174,500 100 104 DIKMUDORA

Peningkatan Mutu Siswa Di Bidang Seni Budaya

dan Sastra Dikalangan Pemuda

nebib=ngkatnya mutus siswa di bidang seni

dan sastrakeg 0 0 2 211,390,700 1 96,974,250.00 0 0.00 1 71,974,250 19,230,000 5,500,000 1 96,704,250 100.00 99.72 3 308,094,950 0 0 DIKMUDORA

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewiraushaan dan Kecakapan hidup Pemudakewirausahaab pemuda meningkat 1 1,420,837,000 65,499,100 1 34,249,550 0 0 0 1 31,999,500 1 31,999,500 100.00 93.43 1 97,498,600 100 0 DIKMUDORA

Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Kreatif meningkatnya kreatifitasa pemuda keg 5 138,857,000 4 65,499,100 1 34,249,550.00 0 0.00 1 31,999,500 1 31,999,500 100.00 93.43 5 97,498,600 100 70 DIKMUDORA

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga#REF! 35 1,002,478,100.00 7 0 396,254,500.00 6 0.00 284,118,500 37,589,000 1 48,782,000 7 370,489,500 100.00 93.50 7 1,372,967,600 20 0 DIKMUDORA

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar

dalam olahraga

teridentifikasinya bakat dan potensi pelajar di

bidang olahragakeg 25 335,428,000 20 443,370,650 5 154,716,000.00 5 0.00 137,022,000 5 137,022,000 100.00 88.56 25 580,392,650 100 173 DIKMUDORA

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat

daerahtersedianya atlit yang berprestasi keg 5 549,916,000 4 180,880,000 1 101,426,500.00 1 0.00 93,355,500 1 93,355,500 100.00 92.04 5 274,235,500 100 50 DIKMUDORA

Penyelenggaraan kompetisi olahraga terseleksinya atlit untuk kompetisi lanjutan' keg 5 396,636,000 4 378,227,450 1 140,112,000.00 0 0.00 53,741,000 37,589,000 1 48,782,000 1 140,112,000 100.00 100.00 5 518,339,450 100 131 DIKMUDORA

42,809,548,190 358,228,000 2,047,967,564 8,152,783,329 31,448,057,348 41,957,036,241

95.97 98.01 150.62 56.28

Sgt Rendah Sgt Rendah Rendah Sgt Rendah

Urusan Wajib

Urusan Pemerintahn: Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan adm. Perkantoran 1100 2,551,000,000 6,068,199,569 100 910,627,150 2,158,865,383 15 317,457,512 28 605,339,570 20 437,539,529 34 744,113,155 97 2,104,449,766 97 97.48 3,288.78 8,172,649,335 3,288.78 3275.82 Dinkes

Page 15 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9


listrik


air Tahun 100 250,000,000 172 430,039,308 100 124,064,000 250,557,883 17 42,418,767 25 61,484,854 17 43,177,739 37 92,894,200 96 239,975,560 96 96 268 670,014,868 268 268

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

PNS

Tersedianya jasa jaminan kesehatan PNS Bulan100 500,000,000 439 2,193,005,861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Terealisasinya pembayaran STNK/KEUR Jumlah

kendaranaan100 100,000,000 170 170,418,660 100 78,217,900 51,706,990 13 6,841,170 13 6,471,050 10 5,397,490 32 16,681,800 68 35,391,510 68 68 239 205,810,170 239 206

Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Bulan100 200,000,000 98 462,224,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya layanan kebersihan kantor Bulan100 100,000,000 100 257,689,150 100 66,817,060 149,575,000 23 34,500,000 31 46,075,000 23 34,000,000 23 35,000,000 100 149,575,000 100 100 200 407,264,150 200 407




yang memadai

Bulan100 50,000,000 150 75,203,300 100 20,371,100 28,226,400 53 15,301,500 47 12,913,400 0 0 0 0 100 28,214,900 100 100 250 103,418,200 250 207

Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Bulan100 10,000,000 1,204 120,376,640 100 3,137,200 5,461,500 60 3,266,500 30 1,665,000 0 0 10 530,000 100 5,461,500 100 100 1,304 125,838,140 1,304 1,258


perundang-undangan


perundang-undangan

Bulan100 35,000,000 64 22,300,000 100 7,000,000 7,000,000 19 1,355,000 32 2,220,000 39 2,550,000 10 720,000 100 6,845,000 100 98 164 29,145,000 164 83

Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas Bulan100 6,000,000 238 14,287,000 100 9,120,000 1,700,000 0 0 39 670,000 21 350,000 31 525,000 91 1,545,000 91 91 329 15,832,000 329 264


luar daerah serta kedinasan lainnya


dalam dan luar daerah serta kedisan lainnya

Kali 100 500,000,000 127 633,417,600 100 135,000,000 761,465,230 7 48,677,200 33 253,785,175 17 132,054,600 41 310,535,400 98 745,052,375 98 98 225 1,378,469,975 225 276


perkantoran

Bulan100 800,000,000 211 1,689,238,050 100 466,899,890 771,709,307 20 160,290,375 25 196,520,291 25 196,646,250 28 210,863,555 99 764,320,471 99 99 310 2,453,558,521 310 307

Penyediaan Jasa pemeliharaan kesehatan DPRDTersedianya jasa pemeliharaan kesehatan

DPRDBulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penyediaan Biaya umum dan administrasi

pelaksanaan pengadaan barang dan jasaTerlaksananya Pengadaan barang dan jasa Bulan 0 0 0 0 100 0 131,463,073 4 4,807,000 18 23,534,800 18 23,363,450 58 76,363,200 98 128,068,450 98 97 128,068,450 0 0


aparatur

Sarana & Prasarana Perkantoran yang

memadai 600 2,875,000,000 1,702 6,391,441,794 901 2,216,481,620 1,259,339,000 16 16,047,248 96 106,186,700 396 567,475,750 363 547,271,150 871 1,236,980,848 97 56 2,573 7,628,422,642 429 265

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Pos jaga Paket 100 900,000,000 100 2,388,701,400 100 844,725,000 52,000,000 0 0 0 0 95 49,500,000 5 2,500,000 100 52,000,000 100 100 200 2,440,701,400 200 271

Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas Unit 2 50,000,000 2 43,545,000 100 484,129,440 22,118,182 0 0 0 0 0 0 100 22,118,182 100 22,118,182 100 100 102 65,663,182 5,100 131

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkanpan gedung kantor Paket 100 100,000,000 461 461,249,395 100 124,868,000 118,746,000 0 0 19 22,278,250 3 3,375,500 78 92,587,500 100 118,241,250 100 100 561 579,490,645 561 579

Pengadaan peralatan Gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Paket 100 700,000,000 151 1,054,616,825 100 70,108,375 469,956,500 0 0 4 17,330,500 84 396,191,000 11 53,259,210 99 466,780,710 99 99 250 1,521,397,535 250 217

Pengadaan mebeleur Tersedianya almari, meja kerja, kursi kerja,

tempat tidur untuk Pustu, Poskedes,

Puskesmas dan Dinkes

Paket

100 300,000,000 120 360,916,000 100 50,492,150 97,715,150 0 0 22 21,155,000 31 30,290,000 48 46,674,150 100 98,119,150 100 100 221 459,035,150 221 153

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya rumah dinas Paket100 25,000,000 80 20,000,000 100 5,000,000 7,000,000 0 0 0 0 100 7,000,000 0 0 100 7,000,000 100 100 180 27,000,000 180 108

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Paket100 200,000,000 255 510,014,960 100 152,500,000 108,990,550 0 0 11 11,788,000 32 34,383,200 57 62,134,450 99 108,305,650 99 99 354 618,320,610 354 309


dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bulan100 500,000,000 247 1,236,644,589 100 334,266,820 104,202,400 13 13,802,248 21 21,929,950 37 38,882,550 24 24,838,440 95 99,453,188 95 95 343 1,336,097,777 343 267

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianaya peralatan kerja, peralatan

kesehatan dan kalibrasi peralatan kesehatan

Bulan100 100,000,000 286 285,651,125 100 150,391,835 57,428,400 3 2,245,000 20 11,705,000 14 7,853,500 39 21,977,400 76 43,780,900 76 76 362 329,432,025 362 329

Pengadaan kendaraan dinas operasional (DAK) Tersedianya kendaraan dinas Unit0 - 0 0 1 0 221,181,818 0 0 0 0 0 0 1 221,181,818 1 221,181,818 100 100 1 221,181,818 0 0

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur Meningkat 0 - 0 0 101 0 195,674,300 12 3,999,800 3 1,085,000 0 0 86 190,374,140 101 195,458,940 0 0 101 195,458,940 0 0

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Paket0 - 0 0 1 0 161,370,000 0 0 0 0 0 0 1 161,154,840 1 161,154,840 100 100 1 161,154,840 0 0

Pembinaan Kepegawaian Tersedianya DUPAK dan PAK Bulan 100 20,000,000 151 30,102,500 100 5,000,000 34,304,300 12 3,999,800 3 1,085,000 0 0 85 29,219,300 100 34,304,100 100 100 251 64,406,600 251 322


Aparatur

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur 200 175,000,000 171 655,458,726 200 71,866,300 57,867,000 42 21,360,000 114 14,742,000 20 9,750,000 12 6,235,000 188 52,087,000 0 0 359 707,545,726 179 404

Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Persentase aparatur pemeriksa yang

mengikuti bimtek

Bulan100 150,000,000 100 637,722,426 100 55,000,000 50,000,000 42 21,360,000 14 6,875,000 20 9,750,000 12 6,235,000 88 44,220,000 88 88 188 681,942,426 188 455

Bimbingan teknis penyusunan anggaran Terlaksananya Bimtek Penyusunan

Anggaran

Persen100 25,000,000 71 17,736,300 100 16,866,300 7,867,000 0 0 100 7,867,000 0 0 0 0 100 7,867,000 100 100 171 25,603,300 171 102



Tersedianya Laporan Capaian Kinerja &

Keuangan 200 175,000,000 212 157,265,600 9 73,315,500 51,101,700 4 6,694,875 2 4,823,950 1 7,425,000 2 27,678,500 9 46,622,325 100 0 221 203,887,925 110 117



Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Dokumen100 150,000,000 83 125,178,100 8 64,547,000 42,081,700 4 6,694,875 2 4,823,950 1 7,425,000 1 18,658,625 8 37,602,450 100 89 91 162,780,550 91 109

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan Dokumen100 25,000,000 128 32,087,500 1 8,768,500 9,020,000 0 0 0 0 0 0 1 9,019,875 1 9,019,875 100 100 129 41,107,375 129 164

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase persediaan obat generik berlogo

dalam persediaan obat 102 2,040,000,000 13 3,269,965,652 14 546,592,500 716,962,000 3 6,515,000 3 682,500 3 83,932,200 5 621,604,800 14 712,734,500 100 130 113 3,982,700,152 111 195

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Paket1 2,000,000,000 1 3,252,292,652 1 528,289,500 63,744,273 0 0 0 0 0 0 1 63,668,500 1 63,668,500 100 100 2 3,315,961,152 200 166

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terdistribusinya obat ke Puskesmas Bulan100 40,000,000 12 17,673,000 12 18,303,000 15,775,000 3 6,515,000 3 682,500 3 795,200 3 4,142,200 12 12,134,900 100 77 24 29,807,900 24 75

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Paket1 0 0 0 1 0 637,442,727 0 0 0 0 0 83,137,000 1 553,794,100 1 636,931,100 100 100 1 636,931,100 100 0

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin600 30,200,000,000 543 23,362,274,295 68 12,565,929,655 22,817,904,175 16 351,303,800 18 2,803,644,096 15 5,684,308,959 18 9,698,134,479 67 18,537,391,334 99 148 610 41,899,665,629 102 139

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di

PUSKESMAS dan Jaringannya

Terselenggaranya pelayanan penduduk

miskin

Bulan100 1,500,000,000 140 2,092,523,050 0 1,273,832,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 2,092,523,050 140 140

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas dan jaringannya

Tersedianya sarana dan prasarana

kesehatan

Paket100 8,000,000,000 4,474,655,150 1 7,000,000,000 2,588,668,200 0 0 0 393,399,900 0 1,024,856,272 1 1,047,290,935 1 2,465,547,107 100 95 1 6,940,202,257 1 87

Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya reviuw maternal

perinatal,kohort,evaluasi prog kesga &

UKBM,monev prog/keg, penilaian nakes

teladan,pusk berprestasi,pustu & pilindes

terbaik

Kegiatan

100 350,000,000 148 517,953,700 16 174,000,000 407,188,527 7 17,386,500 3 141,842,717 3 46,288,550 2 123,123,330 15 328,641,097 94 81 163 846,594,797 163 242

Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

Tersedianya obat dan bahan material untuk

penanggulangan masalah kesehatan

Paket100 350,000,000 130 453,489,540 0 10,900,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 453,489,540 130 130

Pelayanan kesehatan gratis Terlaksananya kesehatan gratis Bulan 100 10,000,000,000 126 12,610,757,544 0 4,107,196,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 12,610,757,544 0 126

Pelayanan kesehatan gratis (Provinsi) Terlaksananya kesehatan gratis Bulan 0 0 0 0 12 0 1,646,440,320 3 217,435,050 3 506,020,710 3 340,624,485 3 437,750,551 12 1,501,830,796 100 91 12 1,501,830,796 0 0

Pelayanan kesehatan gratis (Kabupaten) Terlaksananya kesehatan gratis Bulan0 0 0 0 12 0 2,469,660,480 3 104,972,250 3 215,719,265 3 332,886,575 3 1,277,340,225 12 1,930,918,315 100 78 12 1,930,918,315 0 0


prasarana puskesmas dan jaringannya (DBH-Pajak

rokok)


kesehatan

Paket

0 0 0 0 1 0 2,696,270,000 0 0 0 149,029,000 0 1,155,438,289 1 1,375,652,594 1 2,680,119,883 100 99 1 2,680,119,883 0 0


prasarana puskesmas dan jaringannya (DBH- Cukai

Tembakau)


kesehatan

Paket

0 0 0 0 1 0 835,888,236 0 355,000 0 11,548,000 0 586,175,624 1 237,535,300 1 835,613,924 100 100 1 835,613,924 0 0

Page 16 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9


prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)


kesehatan

Paket0 0 0 0 1 0 3,529,720,000 0 0 0 0 0 803,523,228 1 2,505,987,855 1 3,309,511,083 100 94 1 3,309,511,083 0 0

Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)-

Kapitasi

Terlaksananya jaminan JKN Bulan100 10,000,000,000 3,212,895,311 12 0 6,892,784,613 0 0 6 1,322,113,922 3 1,193,982,326 3 2,527,480,485 12 5,043,576,733 100 73 12 8,256,472,044 12 83

Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)- Non

Kapitasi

Terlaksananya jaminan JKN Bulan0 0 0 0 12 0 1,751,283,799 3 11,155,000 3 63,970,582 3 200,533,610 3 165,973,204 12 441,632,396 100 25 12 441,632,396 0 0

Program Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya pengawasan tehadap obat

dan makanan100 70,000,000 100 96,841,000 10 23,000,000 18,800,000 0 0 2 7,699,950 0 0 8 11,100,000 10 18,799,950 0 0 110 115,640,950 110 165

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahaya

Terbentuknya tim POM Kali 100 70,000,000 100 96,841,000 10 23,000,000 18,800,000 0 0 2 7,699,950 0 0 8 11,100,000 10 18,799,950 100 100 110 115,640,950 110 165

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri400 155,000,000 301 234,187,500 14 317,515,000 187,655,000 0 0 1 104,999,850 9 33,157,600 4 49,416,900 14 187,574,350 100 0 315 421,761,850 79 272

Pengembangan media promosi dan informasi sadar

hidup sehat

Tersedianya bahan promosi Paket100 35,000,000 100 75,850,300 1 300,000,000 7,000,000 0 0 1 7,000,000 0 0 0 0 1 7,000,000 100 100 101 82,850,300 101 237

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya penyuluhan kesehatan Kali 100 30,000,000 100 67,565,000 0 14,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 67,565,000 100 225

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pembinaan promosi

kesehatan

Bulan100 10,000,000 100 13,377,200 12 3,515,000 48,455,000 0 0 0 0 9 33,157,600 3 15,216,900 12 48,374,500 100 100 112 61,751,700 112 618

Kampanye Bahaya Merokok Meningkatnya pengetahuan masyarakat

tentang bahaya rokok Kegiatan 100 80,000,000 1 77,395,000 1 0 132,200,000 0 0 0 97,999,850 0 0 1 34,200,000 1 132,199,850 100 100 2 209,594,850 2 262

Program Perbaikan gizi masyarakat - Persentase balita gizi buruk Persen 100 510,000,000 224 593,148,900 112 380,118,500 189,207,500 3 467,100 3 1,100,000 9 12,035,000 97 174,954,450 112 188,556,550 100 0 336 781,705,450 336 153

Penanggulangan KEP, anemia gizi besi,

GAKY,kurang vit A dan kekurangan zat mikro

lainnya

Tersedianya susu bagi anak gizi buruk dan

PMT pemulihan bagi anak gizi kurang

anak100 450,000,000 200 502,480,900 88 167,310,000 168,300,000 0 0 0 0 0 0 88 168,300,000 88 168,300,000 100 100 288 670,780,900 288 149

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi

Adanya kunjungan rumah untuk gizi

buruk/gizi kurang

Bulan100 30,000,000 12 42,974,000 12 200,000,000 12,085,000 0 0 0 0 9 12,035,000 3 49,775 12 12,084,775 100 100 24 55,058,775 24 184

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Adanya pencatatan tentang penggunaan

garam beryodium konsumsi gizi dan status

gizi masyarakat serta pelaporan gizi

Bulan

100 30,000,000 12 47,694,000 12 12,808,500 8,822,500 3 467,100 3 1,100,000 0 0 6 6,604,675 12 8,171,775 100 93 24 55,865,775

Program Pengembangan Lingkungan Sehat persentase rumah tangga yang mempunyai

akses terhadap air yg layak untuk dikonsumsi 500 111,000,000 48 180,694,425 36 45,926,225 15,160,000 15 2,525,000 3 900,000 3 1,300,000 15 9,485,000 36 14,210,000 100 0 84 194,904,425 17 176

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pemeriksaan SAB, pembinaan DAMIU Bulan100 60,000,000 12 88,962,725 12 24,461,725 1,075,000 12 1,075,000 0 0 0 0 0 0 12 1,075,000 100 100 24 90,037,725 24 150

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Pembinaan terhadap pengelola sarana

fasilitas umum

Bulan100 6,000,000 12 16,766,900 12 2,314,500 7,485,000 0 0 0 0 0 0 12 7,485,000 12 7,485,000 100 100 24 24,251,900 24 404

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Penyebarluasan informasi kesehatan Bulan100 35,000,000 12 61,605,800 12 15,150,000 6,600,000 3 1,450,000 3 900,000 3 1,300,000 3 2,000,000 12 5,650,000 100 86 24 67,255,800 24 192

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan, pencatatan keg sanitasi Bulan100 10,000,000 12 13,359,000 0 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13,359,000 12 134

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi 500485,000,000 389 653,789,665 440 448,892,600 795,409,250 5 10,838,275 50 145,827,650 44 223,741,425 317 313,475,950 416 693,883,300 95 155 805 1,347,672,965 0 278

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya penyemprotan sarang

nyamuk

fokus100 100,000,000 75 55,590,000 13 32,000,000 18,200,000 2 3,600,000 1 1,200,000 0 0 4 3,600,000 7 8,400,000 54 46 82 63,990,000 82 64

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Tersedianya bahan dan alat fogging Bulan100 150,000,000 12 165,193,690 12 67,451,000 25,235,000 3 2,688,400 3 1,141,400 0 0 3 14,736,400 9 18,566,200 75 74 21 183,759,890 21 123

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Terlaksananya BIAS Sekolah100 70,000,000 277 110,757,200 277 28,362,400 828,750 0 0 0 0 0 0 277 828,575 277 828,575 100 100 554 111,585,775 554 159

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

Deteksi dini penderita penyakit menular Bulan100 60,000,000 12 142,329,100 12 73,322,200 84,298,000 0 0 6 8,009,925 3 4,248,000 3 64,750,000 12 77,007,925 100 91 24 219,337,025 24 366

Peningkatan imunisasi Tersedianya vaksin Bulan 100 40,000,000 12 64,398,500 12 169,550,000 4,020,000 0 0 12 4,020,000 0 0 0 0 12 4,020,000 100 100 24 68,418,500 171

Peningkatan survellance epidemiologi dan

penanggulangan wabah

SKD, penyelidikan epid dan pengelolaan

kesehatan haji

Paket100 65,000,000 1 115,521,175 1 78,207,000 39,752,500 0 4,549,875 0 14,234,875 0 0 1 20,566,000 1 39,350,750 100 99 2 154,871,925 2 238

Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit

Menurunnya angka kematian dan kesakitan

akibat penyakit menular dan tidak menular

persen0 - 0 0 100 0 339,440,000 0 0 25 84,871,550 34 115,743,500 26 89,205,250 85 289,820,300 85 85 85 289,820,300 #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

(DBH - Pajak rokok)

Tersesianya alat dan bahan fogging paket0 - 0 0 1 0 35,000,000 0 0 0 0 1 32,450,000 0 0 1 32,450,000 100 93 1 32,450,000 0 0

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular (DBH-Pajak Rokok)

Deteksi dini penderita penyakit menular Bulan0 - 0 0 12 0 248,635,000 0 0 3 32,349,900 6 71,299,925 3 119,789,725 12 223,439,550 100 90 12 223,439,550 0 0

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya upaya-upaya kesehatan

secara optimal dan sesuai standar, baik

sarana, tenaga dan peralatan0 75,000,000 100 65,021,295 2 20,000,000 123,625,400 0 2,457,500 19 23,895,000 0 16,575,000 1 59,368,850 2 102,296,350 100 83 2 167,317,645 0 223

Penyusunan Standar Kesehatan Tersedianya Standar Kesehatan Dokumen 100 75,000,000 100 65,021,295 2 20,000,000 123,625,400 0 2,457,500 1 23,895,000 0 16,575,000 1 59,368,850 2 102,296,350 100 83 102 167,317,645 102 223

Program Total Berbasis Masyarakat (CLTS)100 100,000,000

100 129,351,050 0 40,000,000 - - - 0

0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 129,351,050 0 129

Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman Data sanitasi bidang kesehatan Paket100 100,000,000

100 129,351,050 - 40,000,000 - - 00

0 0 0 - - 0 0 0 0 0 129,351,050 0 129

39,411,000,000 3,855 41,676,945,046 2,007 17,614,338,825 28,587,570,708 739,666,110 13 3,820,926,266 - 1,937 24,091,045,213 1 5,919 5,792 65,767,990,259 167

96.52 84.27 166.88

sangat tinggi Tinggi

Urusan Wajib - -

Bidang Urusan Sosial Dinas


perkantoran

Sosial

Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

terpenuhinya jasa telpon, air dan listrik bulan 60 47,500,000 48 37,500,000.00 12 36,000,000.00 36,000,000.00 3 7,565,429.00 3 1,848,348.00 3 5,845,631.00 3 6,905,096.00 12.00 22,164,504.00 100.00 61.57 60.00 59,664,504.00 1.00 1.26

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas operasional

Terpenuhinya surat surat kelengkapan

kendaraan dinas operasioanl

Unit 42 8,750,000 34 7,000,000.00 9 13,750,000.00 13,750,000.00 0 0 0 0 3 1,500,000.00 3 448,980.00 6.00 1,948,980.00 66.67 14.17 40.00 8,948,980.00 0.95 1.02

Penyediaan Layanan Kebersihan kantor Luas gedung/hal yg dibersihan bulan 60 15,000,000.00 48 7,566,750.00 12 12,874,000.00 12,874,000.00 3 3,737,000.00 0 0 3 3,737,000.00 3 2,700,000.00 12.00 10,174,000.00 100.00 79.03 60.00 17,740,750.00 1.00 1.182716667

Penyediaan Komponen Instalasi listrikTersedianya penerangan bangunan kantor

buah 105 15,830,000.00 84 14,630,000.00 2.00 538,400.00 538,400.00 0 0 2.00 538,400.00 0 0 0 0 2.00 538,400.00 100.00 100.00 86.00 15,168,400.00 0.82 0.958205938

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga buah 70 14,952,000.00 56 11,452,000.00 12 2,940,000.00 2,940,000.00 3.00 2,940,000.00 0 0 0 0 0 0 12.00 2,940,000.00 100.00 100.00 68.00 14,392,000.00 0.97 0.00


perundang-undangan

Pengetahuan dan wawasan bulan 60 35,000,000.00 48 28,000,000.00 12 7,000,000.00 7,000,000.00 0 0 3 3,035,000.00 3 1,710,000.00 3 1,545,000.00 12.00 6,290,000.00 100.00 89.86 60.00 34,290,000.00 100.00 0.979714286

Penyediaan bahan logistik kantor Pemenuhan pengisian tabung gas bulan 60 6,000,000.00 48 4,800,000.00 12 1,680,000.00 1,680,000.00 3 420,000.00 0 0 3 420,000.00 3 420,000.00 12.00 1,260,000.00 100.00 75.00 24.00 2,940,000.00 0.40 71.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan


Terpenuhinya koordinasi dan bulan 60 662,835,000.00 48 487,835,800.00 12 257,363,850.00 309,498,850.00 3 98,154,800.00 3 29,664,600.00 3 122,630,900.00 3 58,763,800.00 12.00 309,214,100.00 100.00 120.15 60.00 797,049,900.00 1.00 1.20

Peningkatan Pelayanan Adminstrasi perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran bulan 60 304,218,450.00 48 172,812,530.00 12 237,350,000.00 237,350,000.00 3 54,775,000.00 3 11,512,500.00 3 77,250,000.00 3 66,357,500.00 12.00 209,895,000.00 100.00 88.43 60.00 382,707,530.00 1.00 1.26


Aparatur

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

Aparatur

#DIV/0!

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Lancarnya Pelaksanaan Tugas=tugas

Kedinasan

unit 4 70,000,000.00 1 338,665,750.00 8.00 199,290,000.00 199,290,000.00 8 196,108,000.00 0 0 - 0 0 - 8.00 196,108,000.00 100.00 98.40 9.00 534,773,750.00 2.25 7.64

Pengadaan Peralatan gedung kantor Lancarnya pelaksanaan tugas unit 14 138,000,000.00 5 11,870,000.00 13 67,823,150.00 112,713,150.00 15 67,823,150.00 0 0 0 0 0 44,890,000.00 13.00 112,713,150.00 100.00 166.19 18.00 124,583,150 1.29 0.90

Pengadaan Meubeler Terciptanya Kenyamanan dalam

pelaksanaan tugas

unit 38 27,404,000.00 17 13,702,000.00 21 39,200,000.00 39,200,000.00 21 39,200,000.00 0 0 0 0 0 0 21.00 39,200,000.00 100.00 100.00 38.00 52,902,000 1.00 1.93

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Peralatan gedung kantor dapat awet bulan 12 _ _ _ 12 10,000,000.00 10,000,000.00 0 0 3 5,000,000.00 0 0 0 0 3.00 5,000,000.00 100 50.00 - 0 0 0


Page 17 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan

dinas/operasional

Terpenuhinya suku cadang, biaya servis,

BBM, Pelumas kendaraan dinas/operasional

unit 35 177,082,500.00 8 125,547,500.00 12 159,780,000.00 159,780,000.00 3 38,951,100.00 0 0 3 33,029,000.00 3 76,256,050.00 12.00 148,236,150.00 100.00 92.78 20.00 273,783,650.00 0.57 1.55

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kanttor Peralatan gedung kantor dapat awet bulan 12 _ _ _ 12 10,000,000.00 10,000,000.00 3 0 3 5,000,000.00 3 0 3 0 12.00 5,000,000.00 100.00 50.00 24.00 15,000,000 2 0

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya pakaian olah raga para

pegawai/staf dinas sosial dan mitra kerja

dinas sosial

bulan 12 11,250,000.00 _ _ 12 11,250,000.00 22,725,000.00 3 11,250,000.00 0 0 0 0 3 11,475,000.00 9.00 22,725,000.00 75.00 202.00 9.00 22,125,000.00 1 2


Aparatur

Terpenuhinya sumber daya aparatur

Bimbingan Tekhnis Sumber Daya Aparatur Tersedianya SDM aparat yang siap pakai bulan 60 127,500,000.00 48 101,500,000.00 12 20,000,000.00 20,000,000.00 3 4,650,000.00 0 0 3 4,100,000.00 3 5,135,100.00 12.00 13,885,100.00 100.00 69.43 60.00 115,385,100.00 1.00 0.90

Program Peningkatan PengembanganSistim


Terpenuhinyan Pelaporan Capaian Kinerja #DIV/0!



Tersedianya Dokumen acuan perencanaan Dokumen 90 30,600,000.00 72 20,600,000.00 18 5,500,000.00 5,500,000.00 0 0 0 0 3 2,750,000.00 3 2,750,000.00 6.00 5,500,000.00 100 100.00 78.00 26,100,000 0.87 0.85

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Lainnya

Terpenuhinya Pemberdayaan Fakir Miskin ,

KAT dan PMKS lainnya

Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung bagi

fakir miskin

Meningkatnya kenyamanan lingkungan bulan 48 400,000,000.00 36 300,000,000.00 12 219,900,000.00 251,000,000.00 0 0 3 218,000,000.00 0 0 3 33,000,000.00 12.00 251,000,000.00 100.00 100.00 48.00 551,000,000.00 1.00 1.38

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

Terpenuhinya hasil pendataan dan

sosialisasi penerima bantuan KIS,KIP, KKS

dan PKH

_ _ _ _ _ 12 30,840,000.00 78,840,000.00 0 0 3 7,650,000.00 3 23,190,000.00 3 48,000,000.00 12.00 78,840,000.00 100.00 255.64 6.00 78,840,000.00 0 0

Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

Terpenuhinya Pelayanan dan Rehabilitasi

kesejahteraan sosialPengembangan kebijakan tentang akses sarana dan

prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

Terpenuhinya kebutuhan bagi lansia orang 400 163,963,000.00 180 119,972,120.00 80 41,997,720.00 41,997,720.00 80 11,555,000.00 80 30,442,720.00 0 0 0 0 80.00 41,997,720.00 100.00 100.00 260.00 161,969,840.00 0.65 0.10

Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi

PMKS

Meningkatnya kesejahteraan bagi keluarga

PMKS

bulan 24 365,361,278.00 12 119,453,514.00 12 245,907,764.00 245,907,764.00 3 3,026,100.00 3 4,369,800.00 3 184,514,700.00 3 49,875,000.00 12.00 241,785,600.00 100.00 98.32 24.00 361,239,114.00 1.00 98.87

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Eks Trauma

Tertpenuhinya pembinaan penyandang cacat

dan eks trauma

#DIV/0!

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks

trauma

Terpenuhinya kebutuhan dasar / bagi eks

kusta UEP dan peralatan penyandang cacat

orang 860 312,450,000.00 688 231,095,000.00 12 90,720,000.00 90,720,000.00 0 0 3 30,000,000.00 3 57,960,000.00 0 0 6.00 87,960,000.00 100.00 96.96 694.00 319,055,000.00 0.81 1.02

Program Pemberdayaan kelembagaan dan

Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terpenuhinya pemberdayaan dan

kesejahteraan sosial masyarakatPeningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial Pemberdayaan anak panti asuhan dan panti

cacat

orang 500 1,808,000,000.00 390 1,404,950,000.00 12 315,996,000.00 246,396,000.00 0 0 3 99,948,000.00 3 89,168,400.00 3 46,000,000.00 12.00 235,116,400.00 100.00 74.40 402.00 1,640,066,400.00 0.80 90.71163717

Pengembangan model kelembagaan perlindungan

masyarakat

Terpenuhinyan kegiatan ramah tamah

KP,dan Peringatan 17 Agustus, Hari

Pahlawan dan Hari Jadi Soppeng

bulan 60 225,000,000.00 48 173,294,235.00 12 28,206,880.00 28,206,880.00 0 0 3 3,507,880.00 3 19,766,500.00 3 4,932,500.00 12.00 28,206,880.00 100.00 100.00 60.00 201,501,115.00 1.00 0.90

6.198.521.228 4,640,624,449 2,065,907,764.00 2,183,907,764.00 540,155,579 450,517,248 627,572,131 459,454,026 2,077,698,984 5,811,226,183.00

97.67 95.14 122.13 287.58

SangatTinggi SangatTinggi S. Tinggi S Tinggi

Urusan : Pekerjaan Umum Dinas

Pelayanan Administrasi PerkantoranTerpenuhinya Kebutuhan Administrasi

Perkantoran574 1,805,228,200 465 1,371,039,136 133 508,561,655 880,326,200 29 41,511,350 27 111,169,689 27 206,061,492 34 457,765,648 117 816,508,179 100.00 92.75063937 570 1,639,476,825 102.31 113.43 PSDA


dan Listrik

Terealisasinya Pembayaran Telepon, Air,

dan ListrikBulan 60 258,500,000 48 192,086,486 12 60,070,000 48,400,000 3 6,901,050 3 7,933,689 3 7,342,192 3 14,888,448 12 37,065,379 100 76.58 60 200,020,175 100.00 77.38 dan TE

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan

Kendaraan Dinas/OperasionalTerealisasinya Pembayaran STNK/Keur Unit 134 27,610,000 95 11,997,800 9 3,255,000 4,250,000 2 180,000 0 - 0 - 7 782,500 9 962,500 100 22.65 104 11,997,800 77.61 43.45

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerealisasinya Honor Pengelola Adm

Keuangan dan Pengiriman SuratOrang 45 160,590,000 40 206,490,000 16 100,870,000 40 206,490,000 88.89 128.58

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor Bulan 12 2,200,000 3,724,000 3 - 3 - 3 2,530,000 3 1,074,000 12 3,604,000 100 96.78 12

Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Terciptanya Penerangan Listrik & bangunan

KantorBulan 60 23,500,000 48 15,948,350 12 3,500,000 4,047,000 3 - 3 1,578,000 3 999,000 3 900,000 12 3,477,000 100 85.92 60 76,926,350 100.00 327.35

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Bulan 60 23,500,000 48 10,934,000 12 3,000,000 4,687,000 3 - 3 - 3 1,835,000 3 1,850,000 12 3,685,000 100 78.62 60 13,584,000 100.00 57.80

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undanganTersedianya Koran dan Majalah Jenis 35 76,000,000 42 42,540,000 12 10,890,000 15,500,000 3 - 3 4,615,000 3 2,155,000 3 5,510,000 12 12,280,000 100 79.23 54 138,855,000 154.29 182.70

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Keb. BBM dan Gas Bulan 60 10,400,000 48 3,786,000 12 1,320,000 3,750,000 3 145,000 3 315,000 3 330,000 3 325,000 12 1,115,000 100 29.73 60 4,101,000 100.00 39.43

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar DaerahBulan 60 810,000,000 48 588,256,800 12 220,410,520 227,056,000 3 33,535,300 3 35,379,000 3 47,569,700 3 99,784,200 12 216,268,200 100 95.25 60 627,685,800 100.00 77.49

Peningkatan Pelayanan Administrasi PerkantoranTerpenuhinya Kebutuhan ATK, Cetak dan

JilidBulan 60 415,128,200 48 298,999,700 12 103,046,135 327,412,200 3 750,000 3 57,579,000 3 49,756,000 3 196,399,000 12 304,484,000 100 93.00 60 359,816,700 100.00 86.68


Pelaksanaan Peng. Barang/Jasa

Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Cetak dan

JilidBulan 12 241,500,000 3 - 3 3,770,000 3 93,544,600 3 136,252,500 12 233,567,100 100 96.72

Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturSarana dan Prasarana Perkantoran yang

Memadai286 1,522,320,000 195 1,436,016,200 102 620,918,650 688,028,500 0 0 60.5 146,304,750 14.5 289,854,320 26 171,049,000 101 607,208,070 100.00 88.25333108 265 1,773,972,350 113.14 236.51

Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya Sarana Transportasi Penunjang

KegiatanUnit 3 167,000,000 4 427,910,900 1 385,000,000 256,300,000 0 - 0 - 1 251,600,000 0 - 1 251,600,000 100 98.17 5 628,284,100 166.67 376.22

Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTerealisasinya Perlengkapan dan Peralatan

KantorUnit 15 63,900,000 16 50,172,500 14 20,000,000 40,350,000 0 - 0 - 0 - 14 36,894,000 14 36,894,000 100 91.43 30 143,769,700 200.00 224.99

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terealisasinya Peralatan Kantor Unit 8 424,600,000 9 46,200,000 124,519,000 0 - 9 68,519,000 0 - 0 54,740,000 9 123,259,000 100 98.99

Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya Fasilitasi Kantor Unit 70 50,600,000 24 23,252,350 33 49,575,000 0 - 33 45,375,000 0 - 0 3,960,000 33 49,335,000 100 99.52 57 68,627,350 81.43 135.63

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya Gedung Kantor Paket 4 500,000,000 4 83,670,650 1 25,000,000 19,000,000 0 - 0.5 9,280,750 0.5 9,666,820 0 - 1 18,947,570 100 99.72 4 92,951,400 100.00 18.59

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalTerpeliharanya Kendaraan Dinas Bulan 60 665,000,000 5 349,325,800 12 111,574,650 172,294,500 0 - 3 15,440,000 3 22,284,500 6 67,924,000 12 105,648,500 100 61.32 5 380,565,800 8.33 57.23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan

KantorUnit 134 75,820,000 133 67,084,000 31 23,144,000 25,990,000 0 - 15 7,690,000 10 6,303,000 6 7,531,000 31 21,524,000 100 82.82 164 459,774,000 122.39 606.40

Pemeliharaan Rutin/Berkala aplikasi Terpeliharanya Aplikasi Kantor Paket 1 10,000,000 1 10,000,000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur 63 760,000,000 38 111,914,100 25 41,250,000 29,040,000 2 8,475,000 0 - 2 6,218,000 1 4,180,000 5 18,873,000 20.00 64.98966942 43 224,997,600 68.25 29.60494737

Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Aparatur yang memadai Orang 63 760,000,000 38 111,914,100 25 41,250,000 29,040,000 2 8,475,000 0 - 2 6,218,000 1 4,180,000 5 18,873,000 20 64.99 43 224,997,600 68.25 29.60

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan120 96,925,000 96 63,693,550 24 17,752,070 14,666,300 0 - 0 - 18 - 6 14,549,750 24 14,549,750 100.00 99.20532104 120 63,693,550 100.00 62.62



Terealisasinya Laporan Capaian Kinerja

Tepat WaktuBulan 60 62,475,000 48 45,803,800 12 11,752,070 9,927,700 0 - 0 - 9 - 3 9,842,250 12 9,842,250 100 99.14 60 45,803,800 100.00 73.32

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun laporan Neraca dan Laporan Triwulan Bulan 60 34,450,000 48 17,889,750 12 6,000,000 4,738,600 0 - 0 - 9 - 3 4,707,500 12 4,707,500 100 99.34 60 17,889,750 100.00 51.93


TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9)

Page 18 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Presentase Luas Irigasi Kabupaten dalam

Kondisi Baik195 80,938,344,800 156 18,912,435,185 54 4,492,125,500 10,585,579,250 0 - 24 483,391,200 12 1,744,939,200 18 8,160,347,200 54 10,388,677,600 100.00 98.1399067 195 19,329,553,285 100.00 51.47

Rehabiitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpenuhinya air untuk irigasi Paket 15 34,150,000,000 12 1,090,397,765 3 150,000,000 93,000,000 0 - 0 - 0 - 3 87,992,000 3 87,992,000 100 94.62 15 1,090,397,765 100.00 3.19

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang

telah dibangunMeningkatnya hasil pertanian Bulan 60 21,305,014,800 48 12,807,188,950 12 3,701,125,500 4,534,129,250 0 - 6 372,651,600 3 1,408,903,300 3 2,718,282,250 12 4,499,837,150 100 99.24 60 13,190,524,250 100.00 61.91

Pemberdayaan Petani Pemakai AirPetani mengetahui Tugas dan Fungsinya

Masing-masingBulan 60 938,630,000 48 1,139,409,220 12 150,000,000 224,700,000 0 - 6 28,328,200 3 8,935,600 3 169,876,650 12 207,140,450 100 92.19 60 1,173,192,020 100.00 124.99

Pembangunan jaringan Irigasi Perbaikan dan Rehabilitasi Bendung Bulan 60 24,544,700,000 48 3,875,439,250 12 491,000,000 5,329,000,000 0 - 6 - 3 324,810,300 3 4,907,287,900 12 5,232,098,200 100 98.18 60 3,875,439,250 100.00 15.79

Pengelolaan Irigasi Secara PartisipatifJaringan irigasi yang baik dan Pengetahuan

Petani MeningkatBulan 12 320,000,000 0 - 6 82,411,400 3 2,290,000 3 210,733,400 12 295,434,800 100 92.32

Pengadaan Peralatan Penunjang OP Jaringan

IrigasiOperasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Unit 3 84,750,000 0 - 0 - 0 - 3 66,175,000 3 66,175,000 100 78.08

Pengendalian Banjir Persentase Perkuatan Tebing Sungai 60 7,336,900,000 48 7,272,052,400 12 488,577,000 4,296,077,000 0 - 6 - 3 606,876,350 3 3,667,102,500 12 4,273,978,850 100 99.48562025 60 8,056,574,650 100 109.8089745

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan

Tanggul SungaiTerbangunnya Pengamanan Tebing Sungai Bulan 60 7,336,900,000 48 7,272,052,400 12 488,577,000 4,296,077,000 0 - 6 - 3 606,876,350 3 3,667,102,500 12 4,273,978,850 100 99.49 60 8,056,574,650 100.00 109.81

Urusan : Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan

Presentase Penurunan Pertambangan tanpa

Izin120 297,000,000 96 160,826,900 24 73,571,740 10,750,000 6 - 6 4,986,000 6 2,600,000 6 2,984,500 24 10,570,500 200 98.33023256 120 2,878,643,450 100.00 916.17

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Penambangan Galian Golongan "C"Terwujudnya Administrasi Pengawasan Bulan 60 139,000,000 48 117,961,900 12 24,706,770 5,375,000 3 - 3 2,443,000 3 1,300,000 3 1,455,000 12 5,198,000 100 96.71 60 120,404,900 100.00 86.62

Pengawasan dan Penyaluran BBM dan Gas Terwujudnya Proses Distribusi yang Lancar Bulan 60 158,000,000 48 42,865,000 12 48,864,970 5,375,000 3 - 3 2,543,000 3 1,300,000 3 1,529,500 12 5,372,500 100 99.95 60 2,758,238,550 100.00 1745.72

97.24 86.23 103.29 192.26

Sangat Rendah Sangat Rendah Tinggi Tinggi

6,242,756,615 16,504,467,250 49,986,350 745,851,639 2,856,549,362 12,477,978,598 16,130,365,949

102.86 91.59 97.67 217.09

Sangat Rendah Sangat Rendah Tinggi Tinggi

BIDANG PEKERJAAN UMUM -

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORANPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Layanan Listrik dan Telepon Tahun 12 70,575,000 12 98,631,181 12 60,000,000 90,000,000 1.585 11,890,917 1.40 10,512,142 1.38 10,383,841 1.81 13,552,724 6.18 46,339,624 51.49 51.49 18.18 144,970,805 151.49 205.41 Dinas PU



Jumlah perpanjangan/ pengesahan Jasa

KIR,STNK, dan Pajak Kendaraan

Dinas/Operasi-onal

Unit 24 13,309,000 1 32,166,700 44 30,500,000 27,685,077 14.857 9,348,390 3.24 2,041,500 0.86 540,960 7.53 4,739,930 26.49 16,670,780 60.22 60.22 27.49 48,837,480 114.56 366.95 Dinas PU

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelayanan administrasi keuangan terlaksana

dengan baik

Tahun - - - 12 155,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 Dinas PU

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Luas Kantor yang dibersihkan M2 - 1 6,045,500 12 6,200,000 9,800,000 0.06 1,950,000 0.05 1,800,000 3.18 2,600,000 2.39 1,950,000 5.68 8,300,000 47.34 84.69 6.68 14,345,500 0.000 0.000 Dinas PU


Bangunan Kantor

Jumlah komponen listrik yang diadakan Tahun 12 3,194,000 1 1,937,000 12 2,000,000 5,000,000 - 1.16 484,000 - - 10.78 4,491,000 11.94 4,975,000 99.50 99.50 12.94 6,912,000 107.83 216.41 Dinas PU


Perundang-Undangan

Jumlah surat kabar dan majalah yang

tersedia

Tahun 12 14,641,000 1 9,995,000 12 10,000,000 15,000,000 #DIV/0! 300,000 #DIV/0! 7,815,000 5.51 6,885,000 - - #DIV/0! 15,000,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 24,995,000 #DIV/0! 170.72 Dinas PU

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pengisian tabung gas Tahun 12 2,488,000 1 1,200,000 12 1,200,000 1,200,000 - - - - - - - - - - - 1.00 1,200,000 8.33 48.23 Dinas PU

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan

Luar Daerah serta Kedinasan lainnya

Jumlah rapat-rapat dan konsultasi dalam dan

luar daerah yang terlaksana

Tahun 12 367,291,000 1 198,524,200 12 250,000,000 525,481,900 0.069 3,015,000 3.79 165,778,900 2.04 89,495,400 3.63 158,820,000 9.53 417,109,300 79.38 79.38 10.53 615,633,500 87.71 167.61 Dinas PU

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah bidang yang dilayani kebutuhan

ATK, materai,jasa

pengiriman,honorarium,cetak,penggandaan,j

ilid,makanan dan minuman.

Bidang 12 116,970,000 1 92,756,100 12 125,000,000 412,684,250 1.851 63,640,450 2.022 69,524,700 1.23 42,449,600 6.13 210,788,250 11.236 386,403,000 93.63 93.63 12.236 479,159,100 101.965 409.643 Dinas PU


Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Tersedianya biaya umum kegiatan Tahun 0 - - - 12 - 650,774,000 0.270 14,616,400 2.102 114,006,200 2.97 160,825,900 6.12 331,759,550 11.455 621,208,050 95.46 95.46 11.455 621,208,050 0.000 0.000 Dinas PU

#DIV/0! 66.44 #DIV/0! 158.50

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATURPembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Unit 1 500,000,000 - - 6 2,722,000,000 9,058,731,000 - - 1.401 2,115,787,800 0.91 1,377,111,119 2.80 4,228,226,331 5.114 7,721,125,250 85.23 85.23 5.114 7,721,125,250 5.114 15.44

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan dinas operasional roda dua Unit - - - - 4 - 73,162,000 - - - - 3.88 70,896,000 - - 3.88 70,896,000 96.90 96.90 4 70,896,000 - -

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang

diadakan

Jenis - - - - 18 200,000,000 209,540,000 8.808 102,540,000 0.816 9,500,000 - - 7.27 84,650,000 16.896 196,690,000 93.87 93.87 16.896 196,690,000 - -

Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor Luas gedung dan halaman kantor yang

dipelihara

M2 1 31,372,000 - - 900 23,750,000 39,000,000 - - - - 70.38 3,050,000 822.69 35,650,000 893.08 38,700,000 99.23 99.23 893 38,700,000 89,307.69 123.36


Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas operasional yang

dipelihara

Unit Roda 2 30 249,463,000 - - 1 295,000,000 228,240,000 0.030 6,829,000 0.218 49,666,500 0.07 16,650,000 0.44 99,797,000 0.758 172,942,500 75.77 75.77 0.758 172,942,500 2.526 69.326

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang

dipelihara

Jenis 6 10,102,290,000 - - 35 15,500,000 21,270,000 4.525 2,750,000 2.962 1,800,000 4.24 2,575,000 2.86 1,740,000 14.587 8,865,000 41.68 41.68 14.587 8,865,000 243.124 0.088

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung kantor yang telah direhabilitasi Paket - - - - 3 - 599,000,000 - - 0.450 89,936,100 0.86 171,891,370 1.38 276,218,530 2.695 538,046,000 89.82 89.82 2.695 538,046,000 - -

Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman, Pagar,

Tempat Parkir

Halaman, pagar dan drainase yang tertata - - - - 6 100,000,000 3,926,420,000 - - 0.836 546,900,000 1.62 1,060,286,087 3.28 2,143,723,913 5.732 3,750,910,000 95.53 95.53 5.732 3,750,910,000 - -

84.75 84.75 11,194.81 26.03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATURPengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pakaian kerja yang diadakan Set - - - - 20 12,000,000 - - - - - - 20.00 12,000,000 20.00 12,000,000 100.00 100.00 20 12,000,000 - 0.000 Dinas PU

100.00 100.00 - -

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundangan-undangan

Jumlah aparatur mengikuti bimbingan teknis

dan pelatihan

Orang - - 1 74,905,000 10 50,000,000 75,000,000 1.253 9,400,000 2.838 21,288,000 2.94 22,045,700 1.75 13,122,000 8.781 65,855,700 87.81 87.81 9.781 140,760,700 - 0.000 Dinas PU

87.81 87.81 - -

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN



Tersusunnya dokumen

Renja,RKA,DPA,DPPA,Laporan Triwulan,

LAKIP,bahan LPPD/ILPPD dan LKPJ

Dok - - 9 15,744,000 9 16,000,000 35,480,000 2.865 11,293,000 1.788 7,050,000 1.19 4,700,000 3.15 12,409,000 8.993 35,452,000 99.92 99.92 17.993 51,196,000 - 0.000 Dinas PU

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen laporan keuangan akhir tahun Dok - - 1 4,204,000 1 4,500,000 4,500,000 - - - - - - 0.99 4,476,500 0.99 4,476,500 99.48 99.48 1.995 8,680,500 - 0.000 Dinas PU

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dokumen revisi SOP Dok - - 1 18,879,600 1 - 6,931,000 - - - - - - 0.17 1,153,700 0.17 1,153,700 16.65 16.65 1.166 20,033,300 - 0.000 Dinas PU

72.01 72.01 - -

Page 19 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN

JEMBATANPembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang dibangun Unit 1 800,000,000 2 1,058,400,750 11 220,000,000 3,029,000,000 - - 2.261 622,622,500 2.90 797,187,881 5.67 1,562,486,019 10.830 2,982,296,400 98.46 98.46 12.830 4,040,697,150 1,283.04 505.09 Dinas PU

Pembangunan Jalan (PENINGKATAN JALAN) Panjang jalan yang ditingkatkan Paket 10 9,317,000,000 14 44,899,564,650 29 8,880,000,000 48,306,675,000 - - 7.377 12,288,542,369 10.77 17,936,544,269 7.27 12,117,238,820 25.419 42,342,325,458 87.65 87.65 39.419 87,241,890,108 394.19 936.37 Dinas PU

93.06 93.06 838.62 720.73

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONGPembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Saluran Drainase terbangun Paket 20 598,950,000 9 1,805,708,700 24 1,245,404,254 3,485,129,000 - - - - 1.13 164,486,100 22.48 3,263,852,950 23.61 3,428,339,050 98.37 98.37 32.609 5,234,047,750 163.04 873.87 Dinas PU

98.37 98.37 163.04 873.87

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN

JALAN DAN JEMBATAN82.95 51,994,588,246

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (PEMELIHARAAN

RUTIN)

Panjang jalan yang dipelihara Paket 50 1,000,000,000 12 404,673,000 1 500,000,000 713,649,000 - - - - 0.28 199,650,000 0.61 432,464,000 0.89 632,114,000 88.57 88.57 12.89 1,036,787,000 25.77 103.68 Dinas PU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jumlah Jembatan yang dipelihara Paket 5 - 1 187,187,900 1 200,000,000 181,931,000 - - - - - - 1.00 181,779,550 1.00 181,779,550 99.92 99.92 2.00 368,967,450 39.98 - Dinas PU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) Panjang jalan yang ditingkatkan Paket 10 9,317,000,000 6 10,185,751,400 3 8,400,000,000 61,782,759,000 - - 0.120 2,473,194,200 0.16 3,349,642,606 2.21 45,539,637,440 2.494 51,362,474,246 83.13 83.13 8.49 61,548,225,646 84.94 660.60 Dinas PU

90.54 90.54 50.23 254.76

PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN

JEMBATANPemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan Panjang jalan dan jumlah jembatan yang

diinspeksi

Km/Unit 1 33,275,000 1 71,560,500 120 100,000,000 33,850,250 8.331 2,350,000 54.154 15,276,000 - - - - 62.485 17,626,000 52.07 52.07 63.485 89,186,500 6,348.46 268.03 Dinas PU

52.07 52.07 6,348.46 268.03


PRASARANA KEBINAMARGAANRehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Jumlah alat berat yang dipelihara Unit 15 207,636,000 1 207,748,000 16 150,000,000 220,000,000 - - 9.652 132,721,000 0.99 13,615,000 5.20 71,565,000 15.847 217,901,000 99.05 99.05 16.847 425,649,000 112.32 205.00 Dinas PU

99.05 99.05 112.32 205.00

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Jumlah prasarana dan sarana yang

dibangun

Paket - - 7 1,937,522,250 9 1,740,000,000 2,785,708,000 - - - - 1.86 576,188,800 7.11 2,199,305,700 8.97 2,775,494,500 99.63 99.63 15.967 4,713,016,750 - - Dinas PU

99.63 99.63 - -

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka

Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

Tersusunnya dan terbaharuinya Rencana

Pembangunan dan Investasi Jangka

Menengah

Paket - - 1 27,094,350 1 37,000,000 11,155,850 - - - - 0.71 7,900,000 0.27 2,973,100 0.97 10,873,100 97.47 97.47 1.975 37,967,450 - - Dinas PU

Fasilitas Penyusunan Perda Bangunan Gedung Terlaksananya fasilitasi penyusunan Perda

Bangunan Gedung

Paket - - 1 20,279,450 1 30,000,000 10,770,100 - - - - 0.73 7,900,000 0.24 2,588,100 0.97 10,488,100 97.38 97.38 1.974 30,767,550 - - Dinas PU

97.42 97.42 - -

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERDESAANPembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Luasnya jalan lingkungan yang dibangun Paket - - 19 2,947,787,850 38 891,000,000 5,806,000,000 - - - - 1.81 276,849,350 35.65 5,447,249,900 37.46 5,724,099,250 98.59 98.59 56.46 8,671,887,100 - - Dinas PU

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Perdesaan

Jumlah konstruksi jaringan air bersih yang

dibangun

Paket - - 4 2,015,092,950 5 1,175,000,000 1,698,266,000 - - - - 0.98 332,356,800 3.87 1,315,280,200 4.85 1,647,637,000 97.02 97.02 8.851 3,662,729,950 - - Dinas PU

Fasilitas Pelaksanaan Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Terlaksananya fasilitasi Program PPIP Keg. - - 1 121,672,500 1 175,000,000 103,350,100 - - - - 0.35 36,600,000 0.64 65,738,700 0.99 102,338,700 99.02 99.02 1.990 224,011,200 - - Dinas PU

98.21 98.21 - -

PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

Pembinaan Jasa Konstruksi Jumlah rekomendasi IUJK yang dikeluarkan

peserta yang yang diberi pelatihan

Rekomen -dasi

/Orang

- - 1 1,837,500 30 15,750,000 23,427,000 - - 10.254 8,007,350 4.55 3,550,000 11.40 8,899,350 26.196 20,456,700 87.32 87.32 27.196 22,294,200 - 0.000 Dinas PU

87.32 87.32 - -

BIDANG PENATAAN RUANG

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

Survey dan Pemetaan Terbangunnya peta dasar detail kawasan

perkotaan

Dok. - - 1 15,924,000 2 16,500,000 98,530,000 - - 1.168 57,547,900 0.82 40,320,500 - - 1.987 97,868,400 99.33 99.33 2.987 113,792,400 - - Dinas PU

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersusunnya RDTR Kota CabengE dan

Perda RDTR Kota Watansoppeng

RDTR - - 1 321,573,400 2 200,000,000 364,992,600 - - - - 0.81 147,357,000 1.12 204,454,600 1.928 351,811,600 96.39 96.39 2.928 673,385,000 - - Dinas PU

Penyusunan Data Base Tata Ruang Terbangunnya Data Base IMB Kec. Lalabata

dan Data Base RTH

Dok. - - - - 2 - 91,800,200 0.101 4,614,000 0.634 29,100,200 0.61 27,980,000 0.64 29,500,000 1.987 91,194,200 99.34 99.34 1.987 91,194,200 - - Dinas PU

98.35 98.35 - -

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANGPengawasan Pemanfaatan Ruang Laporan Pengawasan Paket - - 1 53,960,000 1 62,515,000 57,094,000 0.054 3,090,500 0.035 2,000,000 0.01 500,000 0.18 10,500,000 0.282 16,090,500 28.18 28.18 1.282 70,050,500 - 0.000 Dinas PU

28 28.182 - -

28.18 28.18 - -

144,830,986,327 247,627,657 18,842,902,361 26,961,014,283 126,146,326,158

84.58 84.58 #DIV/0! 156.68

Tinggi Tinggi S. Tinggi S. Tinggi

Tinggi Tinggi S. Tinggi S. Tinggi

Urusan Pekerjaan Umum - 20,113,334,000 2,918,146,821 2,696,650,000 4,188,895,700 486,728,536 - 292 - - - - - DKP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,993,647,500 199,107,421 122.00 213,009,000 314,472,600 30 45,140,236 30 66,579,638 30 66,543,408 32 114,338,891 122 292,602,173 92 137.37 491,709,594 -


listrikTersedianya jasa komunikasi air dan listrik Bulan 60.00 41,700,000 48 8,196,721 12.00 16,000,000 29,800,000 3 2,986,216 3 11,373,068 3 4,079,708 3 7,021,671 12.00 25,460,663 100 85.44 60.00 33,657,384 100.00 80.71



Terpenuhinya STNK Kendaraan

Dinas/OperasionalUnit 303.00 148,700,000 235 21,508,100 36.00 36,050,000 28,381,700 9 3,919,020 9 3,780,370 9 1,912,000 9 7,207,120 36.00 16,818,510 100 59.26 271.00 38,326,610 89.43894389 25.77


keuangan Bulan 60.00 309,040,000 48 52,820,000 12.00 54,080,000 - - - - - - - 0.00 - - 0.00 - - - -

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Terpenuhinya pelayanan kebersihan kantor Orang 0.00 - 12 7,200,000 12.00 - 7,893,500 3 1,200,000 3 1,893,000 3 1,800,000 3 2,400,000 12.00 7,293,000 100 92.39 24.00 14,493,000 0 -

Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya Peralatan rumah tangga Jenis 0.00 - 0 - 2.00 - 5,115,000 - - 2 5,115,000 - - - - 2.00 5,115,000 100 100.00 1.00 5,115,000 0 -


perundang-undangan

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganBulan 60.00 73,680,000 48 5,000,000 12.00 5,000,000 7,293,500 - - 4 1,740,000 4 1,440,000 4 2,910,000 12.00 6,090,000 100 83.50 60.00 11,090,000 100.00 15.05

Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya bahan logistik kantor Bulan 60.00 8,900,000 48 1,115,000 12.00 1,200,000 1,680,000 3 145,000 3 290,000 3 330,000 3 330,000 12.00 1,095,000 100 65.18 60.00 2,210,000 100.00 24.83


luar daerah

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasiBulan 60.00 543,680,000 48 57,301,100 12.00 50,679,000 99,787,500 3 24,990,000 3 17,604,700 3 22,354,200 3 31,855,100 12.00 96,804,000 100 97.01 60.00 154,105,100 100.00 28.34

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah jenis kebutuhan administrasi yang

dibutuhkanBulan 60.00 867,947,500 48 45,966,500 12.00 50,000,000 134,521,400 3 11,900,000 3 24,783,500 3 34,627,500 3 62,615,000 12.00 133,926,000 100 99.56 60.00 179,892,500 100.00 20.73

0.00 -


aparatur 4,859,500,000 49 754,445,100 36.00 776,781,000 1,613,824,100 9 113,402,700 9 237,018,800 9 224,030,100 9 1,025,078,300 36 1,599,529,900 100 99 2,353,975,000 - -

Sangat Rendah Sangat Rendah

Page 20 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Pengadaaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 16.00 3,032,500,000 14 333,300,000 2.00 - 740,000,000 - - - - - - 2 736,800,000 2 736,800,000 100 100 16 1,070,100,000 1 0.35

Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan Gedung kantor Paket 0.00 - - - 6.00 - 38,000,000 5 34,000,000 1 2,300,000 - - - - 6 36,300,000 100 96 6 36,300,000 0

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Unit 0.00 - 1 23,100,000.00 8.00 27,000,000 43,780,000 - - 4 3,780,000 - - 4 40,000,000 8 43,780,000 100 100 9.00 66,880,000 0 -

Pengadaan Mobelur KantorTerpenuhinya sarana dan prasarana

aparaturUnit 59.00 55,500,000 - - 2.00 - 10,000,000 2 9,700,000 - - - - 2.00 9,700,000 100.00 97 2.00 9,700,000 3.39 17.48

Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan

barang Daerah

Tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan

d dan barang daerahPaket 4.00 78,000,000 - - 0.00 - - - - - - - - 0.00 0

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Luas areal yang dipelihara M2 0.00 - - - 1.00 - 5,000,000 - - 1 4,947,000 - - - - 1.00 4,947,000 100 98.94 1 4,947,000 0 -


dinas/operasionalTerpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bulan 60.00 4,726,000,000 48 731,345,100 12.00 744,781,000 771,244,100 3 79,402,700 3 215,691,800 3 224,030,100 3 244,533,300 12.00 763,657,900 100 99.02 60.00 1,495,003,000 100 31.63


kantorTerpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bulan 60.00 78,000,000 48 5,000,000 5.00 5,000,000 5,800,000 - - 1 600,000 - - 4 3,745,000 5.00 4,345,000 100 75 53.00 9,345,000 88.33 11.98

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 381,930,500 63,915,000 63,915,000 82,770,000 - - 8 82,770,000 - - - - 82,770,000 - 146,685,000 38.41

Pengadaaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan Orang 651.00 381,930,500 5 63,915,000 8.00 63,915,000 82,770,000 - 0 8 82,770,000 - - - - 8.00 82,770,000 100 100.00 13.00 146,685,000 2.00 38.41


aparatur420,040,000 20,494,800 17,280,000 24,076,000 - - - 3,300,000 - 3,975,000 5,570,000 12,845,000 0.00 33,339,800 7.94

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM Aparatur Orang 100.00 259,000,000 - - 0.00 - - - -

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya SDM Aparatur Orang 20.00 80,520,000 - - 0.00 - - - -

Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM Aparatur Orang 20.00 80,520,000 15 20,494,800 12.00 17,280,000 24,076,000 - - 4 3,300,000 4 3,975,000 4 5,570,000 12.00 12,845,000 100 53.35 27.00 33,339,800 135 41.41

0.00 -


pelaporan capaian kinerja dan keuangan 74,416,000 7,700,000 5,000,000 - - - 7,700,000 10.35


realisasi kinerja SKPDMeningkatnya kualitas laporan kinerja SKPD Bulan 60.00 74,416,000 48 7,700,000 12.00 5,000,000 - - - 0.00 - - 0.00 48.00 7,700,000 80 10.35

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya kualitas laporan Akhir Tahun Bulan 0.00 - - - 0.00 - - - -

Urusan Lingkungan Hidup - -

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 7,079,800,000 1,098,223,500 15 998,465,000 1,405,753,000 5 225,810,600 2 306,836,800 6 313,510,700 2 531,448,400 15.00 1,377,606,500 100.00 98 2,475,830,000 34.97

Sosialisasi kebijakan pngelolaan persampahanMeningkatnya kualitas pengelolaan

persampahanKali 64.00 429,000,000 - - - - - - - -

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

Terpenuhinya pengembangan kinerja

pengelolaan persampahanBulan 60.00 1,870,000,000 48 65,750,000 12.00 55,465,000 119,275,000 3 60,025,000 3 25,000,000 3 29,250,000 3 5,000,000 12.00 119,275,000 100.00 100.00 60.00 185,025,000 100.00 9.89

Peningkatan operasonal dan Pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

Terpenuhinya pengembangan kinerja

pengelolaan persampahanBulan 60.00 4,370,800,000 48 982,533,500 12.00 943,000,000 1,086,478,000 3 165,785,600 3 281,836,800 3 284,260,700 3 353,484,400 12.00 1,085,367,500 100.00 99.90 60.00 2,067,901,000 100 47.31

Pengembangan teknologi pengelolaan

persampahan

Terpenuhinya pengeembangan teknologi

pengelolaan persampahanBulan 60.00 110,000,000 0 - 1.00 - 200,000,000 - - - - - - 1 172,964,000 1.00 172,964,000 100.00 86.48 1.00 172,964,000 1.57

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan

sampah

Meningkatnya kualitas manajemen

pengelolaan persampahan5.00 300,000,000 4 49,940,000 0.00 - - - - - - - - - - 0.00 - - 0.00 4.00 49,940,000 85 16.65

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5,304,000,000 774,261,000 622,200,000 748,000,000 102,375,000 199,238,000 213,175,000 219,320,000 734,108,000 98 1,508,369,000 28.44

Penyusunan dan Analisa Data/Informasi

Pengelolaan RTH

Meningkatnya Kualitas Data Pengelolaan

RTHPaket 1.00 150,000,000 - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Meningkatnya kualitas RTH Paket 21.00 1,200,000,000 0 - 15.00 12,200,000 - - - - - - - - 0.00 - - - - - 0 -

Pemelihaaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Meningkatnya kualitas ruang terbuka

hijau(RTH)Bulan 23.00 450,000,000 40 74,800,000 12.00 20,000,000 50,000,000 4 20,000,000.00 - - 4 15,000,000 4 15,000,000 12.00 50,000,000 100.00 100.00 5200.00% 124,800,000 226.09 27.73

Pemeliharaan rutin/berkala penerangan lampu jalanMeningkatnya kualitas penerangan lampu

jalan dan keindahan tamanBulan 60.00 3,504,000,000 40 699,461,000 1200.00 590,000,000 698,000,000 300 82,375,000.00 300 199,238,000 300 198,175,000 300 204,320,000 1200.00 684,108,000 100.00 98.01 1,240.00 1,383,569,000 2066.67 39.49

92.80 91.36 132.48 16.94

R T ST S. Rendah

4,188,895,700 486,728,536 895,743,238 - - - 4,003,846,573

92.80 95.58 132.48 16.94

R SR ST S. Rendah

Urusan Wajib - -

Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil



ListrikTersedianya jasa komunikasi, listrik, dan air tahun 60 336,350,000 12 60,319,221 12 65,670,000 72,126,000 0 3 25,927,895 3 16,729,898 6 26,440,319 12 69,098,112 100.00 95.80 24 129,417,333 40.00 38.48


Kendaraan Dinas/OperasionalPerpanjangan STNK kendaraan dinas unit 30 9,250,000 7 1,036,200 11 1,850,000 3,061,242 0 0 0 754,500 0 0 11 705,340 11 1,459,840 100.00 47.69 18 2,496,040 60.00 26.98

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor orang 60 21,400,000 12 4,280,000 12 4,280,000 5,037,000 0 0 6 2,937,000 3 900,000 3 1,200,000 12 5,037,000 100.00 100.00 24 9,317,000 40.00 43.54

Penyediaan Komponen listrik/ penerangan

bangunan kantor

Tersedianya Komponen listrik/ penerangan

bangunan kantor tahun 60 10,000,000 12 2,000,000 12 2,000,000 5,000,000 0 0 12 5,000,000 0 0 0 12 5,000,000 100.00 100.00 24 7,000,000 40.00 70.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga jenis 30 118,113,000 7 22,858,600 6 23,622,600 4,900,000 0 0 6 4,400,000 0 0 0 0 6 4,400,000 100.00 89.80 13 27,258,600 43.33 23.08


Perundang - Undangan


perundang-undangan

Eksamplar/

terbitan210 45,000,000 42 8,665,000 36 7,000,000 7,200,000 0 0 0 7,175,000 0 0 0 0 36 7,175,000 100.00 99.65 78 15,840,000 37.14 35.20

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar

Daerah


dalam dan luar daerah tahun 60 1,133,462,000 12 225,977,400 12 202,692,400 248,268,576 3 58,174,800 3 130,884,108 3 65,447,380 3 51,393,500 12 247,724,988 100.00 99.78 24 473,702,388 40.00 41.79

Peningkatan Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya pelayanan administrasi

perkantoranbidang 25 1,055,552,611 5 105,361,000 12 111,747,426 170,257,500 1 14,599,625 2 77,396,325 4 32,792,500 5 58,818,675 12 169,007,500 100.00 99.27 17 274,368,500 68.00 25.99


Aparatur -

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Lancarnya pekerjaan kantor unit 5 30,000,000 1 5,855,000 7 15,144,000 46,700,000 7 43,813,000 0 0 0 0 0 7 43,813,000 100.00 93.82 49,668,000 0.00 165.56

Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya peralatan kantor unit 40 255,720,000 9 49,875,000 7 51,144,000 113,000,000 7 71,555,000 0 - 0 0 4 40,000,000 7 111,555,000 100.00 98.72 161,430,000 0.00 63.13

Pengadaan Meubiler Kantor Tersedianya Meubiler Kantor jenis 15 150,625,000 3 30,025,000 4 32,125,000 100,304,000 0 0 - 0 4 98,406,000 4 98,406,000 100.00 98.11 7 128,431,000 46.67 85.27

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Tahun 1,525 154,625,000 305 21,486,000 4 30,925,000 23,128,000 0 0 2 11,850,000 0 0 2 11,220,000 4 23,070,000 100.00 99.75 309 44,556,000 20.26 28.82

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dinas unit 35 328,380,000 7 54,050,887 12 65,676,000 48,936,000 0 2 23,458,412 2 12,230,000 8 10,360,000 12 46,048,412 100.00 94.10 19 100,099,299 54.29 30.48

Dinas Kependudukan,

Capil dan Nakertrans

Page 21 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan KantorTerlaksananya pemeliharaan peralatan

gedung kantorjenis 20 39,100,000 4 5,720,000 4 7,820,000 7,900,000 0 0 0 1,975,000 - 1,610,000 4 4,285,000 4 7,870,000 100.00 99.62 8 13,590,000 40.00 34.76

Program Peningkatan Displin Aparatur - - -

Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai pegawai 40 18,850,000 - - 40 - 18,850,000 0 0 40 17,600,000 0 0 0 0 40

17,600,000 100.00 93.37 0.00 0.00


Aparatur - - -

Binbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undanganPeningkatan kapasitas sumber daya aparatur orang 50 277,350,000 7 54,340,000 4 32,500,000 35,105,000 0 0 1 17,293,600 - 2,100,000 3 15,183,900 4 34,577,500 100.00 98.50 11 88,917,500 22.00 32.06


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -

- - -


Realisasi Kinerja SKPDPeningkatan pencapaian kinerja aparat dokumen 20 85,370,000 4 16,186,000 4 17,074,000 19,402,500 0 0 0 4,522,000 - 4,540,000 4 9,470,500 4 18,532,500 100.00 95.52 8 34,718,500 40.00 40.67

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Peningkatan pencapaian kinerja aparat dokumen 5 35,000,000 1 7,000,000 1 7,000,000 9,513,500 0 0 0 - - 0 1 9,507,350 1 9,507,350 100.00 99.94 2 16,507,350 40.00 47.16

Program Penataan Administrasi Kependudukan - - -

Implementasi sistem administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan dan catatan sipilunit 90 277,405,000 18 55,460,000 9 55,481,000 54,387,000 0 0 0 - 0 0 9 54,076,000 9 54,076,000 100.00 99.43 27 30.00

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan

Terlaksananya pengolahan dalam

penyusunan laporan informasi

kependudukan

dokumen 5 314,925,000 1 60,021,900 12 62,985,000 42,471,000 0 0 12 42,470,000 0 0 0 12 42,470,000 100.00 100.00 13 102,491,900 260.00 32.54

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan


kependudukan dan catatan sipildokumen 250,000 635,520,000 4,850 126,691,200 4 127,104,000 122,114,000 0 0 2 66,976,250 1 17,748,375 1 33,720,375 4 118,445,000 100.00 97.00 4,854 245,136,200 1.94 38.57

Pengembangan data base kependudukan Terlayaninya masyarakat dalam kepemilikan

KTP dan KK secara gratislembar 100,000 1,279,480,000 18,400 255,870,800 4,000 255,896,000 183,216,600 0 0 58,357,300 44,023,150 4000 78,076,150 4,000 180,456,600 100.00 98.49 22,400 436,327,400 22.40 34.10

Penyusunan kebijakan kependudukanTersedianya rancangan perubahan Perda

No.2 Thn.2012perbup 1 226,824,500 1 44,684,500 1 - 31,008,400 0 0 0 2,848,000 0 25,650,000 1 2,510,000 1 31,008,000 100.00 100.00 2 75,692,500 200.00 33.37


kependudukan pada pelayanan E-KTPTerlaksananya program E-KTP lembar 260,000 111,160,900 13,000 388,323,776 13,000 249,990,400 123,165,000 0 0 0 67,712,500 0 44,550,000 13000 10,360,000 13,000 122,622,500 100.00 99.56 26,000 510,946,276 10.00 459.65

Sosialisasi berbagai kebijakan peraturan perundang-

undangan bidang kependudukan

Terlaksananya Sosialisasi berbagai

kebijakan peraturan perundang-undangan

bidang kependudukan

orang - - - - 150 - 26,016,000 0 0 150 13,000,000 0 13,016,000 0 0 150 26,016,000 100.00 100.00

Bidang Tenaga Kerja - - -

Program Peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja - - -

Penyusunan data base tenaga kerja daerah Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja orang 2 1,023,852,700 - 112,019,100 250 112,438,100 59,767,500 0 0 29,327,600 0 14,400,000 250 16,025,000 250 59,752,600 100.00 99.98 171,771,700 0.00 16.78

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari

kerja

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja orang 500 1,101,991,100 - 267,160,500 61 209,165,000 425,965,500 0 0 0 - 0 225,721,000 61 197,854,500 61 423,575,500 100.00 99.44 690,736,000 0.00 62.68

Program peningkatan kesempatan kerja - - -

Penyelenggaraan padat karya infrastruktur Terlaksananya padat karya infrastruktur orang 750 1,135,107,800 132 331,899,700 51 334,948,300 261,477,000 0 0 0 138,109,450 0 0 51 121,261,300 51 259,370,750 100.00 99.19 183 591,270,450 24.40 52.09

Penyelenggaraan padat karya produktif Terlaksananya padat karya produktif orang 750 1,116,557,800 132 297,804,300 102 297,848,300 334,567,500 0 0 51 162,114,200 51 165,179,000 0 0 102 327,293,200 100.00 97.83 234 625,097,500 31.20 55.98

Program perlindungan dan pengembangan

lembaga ketenagakerjaan - - -

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

Tersedianya Fasilitasi penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukum dan jaminan

sosial ketenagakerjaan

orang 100 33,766,000 - - 100 28,234,474 33,766,000 0 0 100 33,036,000 0 0 0 0 100 33,036,000 100.00 97.84 0.00 0.00

Sosialisasi berbagai peraturan tentang

ketenagakerjaan Terlaksananya Sosialisasi orang 500 316,172,300 100 62,360,520 50 - 19,565,474 0 0 50 19,565,474 0 0 0 0 50 19,565,474 100.00 100.00 150 81,925,994 30.00 25.91

Urusan Pilihan - - -

BidangTransmigrasi - - -

Program pengembangan wilayah transmigrasi - - -

Penyediaan dan pengelolaan saranan dan

prasarana sosial ekonomi dikawasan transmigrasi

Tersedianya saranan dan prasarana sosial

ekonomi dikawasan transmigrasi dokumen 250 1,515,650,000 100 297,875,600 11 306,600,000 230,941,250 0 0 0 146,985,000 0 60,732,000 11 12,426,250 11 220,143,250 100.00 95.32 111 518,018,850 44.40 34.18

615,238 13,192,560,711 37,184 2,975,207,204 18,001 2,718,961,000 2,887,117,542 18 188,142,425 442 1,111,675,614 67 747,369,303 17,442 863,300,159 18,001 2,837,713,076 3,200 3,087 54,560 5,626,732,280 9 43

100.00 98.29 1,436 148,071,902 0 1

S.T S.T S.Rendah S.Rendah

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Dinas Koperasi

perindustrian dan

PerdaganganPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Bulan60 94,933,000 12 28,111,551 12 34,406,000 38,389,755 3 4,870,595 3 6,175,437 3 6,761,468 3 13,743,512 12 31,551,012 100 82.18602072 24 59,662,563 40 62.84702158



Penggantian plat/pajak STNK kendaraan

dinas

Unit14 14,570,000 13 1,005,000 14 1,900,000 7,600,000 - 1 6,210,000 5 199,950 8 687,000 14 7,096,950 100 93.38092105 27 8,101,950 192.8571429 55.60706932

Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran Terbayarnya Honor Tim Pengelola

Keuangan

Bulan60 70,170,000 0

Penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya layanan kebersihan kantor Bulan60 8,200,000 12 7,600,000 12 8,200,000 6,700,000 3 300,000 3 1,394,500 3 2,100,000 3 2,905,500 12 6,700,000 100 100 24 14,300,000 40 174.3902439


bangunan kantor

Tersedianya penerangan kantor yang lebih

baik

Bulan60 12,800,000 12 1,000,000 12 1,000,000 1,000,000 0 - 6 499,500 3 - 3 500,500 12 1,000,000 100 100 24 2,000,000 40 15.625


perundang-undangan

Terciptanya pelayanan informasi melalui

media cetak

Bulan60 45,040,000 12 6,800,000 12 7,000,000 7,000,000 0 - 6 3,500,000 3 3,310,000 3 190,000 12 7,000,000 100 100 24 13,800,000 40 30.63943162

Penyediaan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Bulan 60 8,000,000 12 1,200,000 12 1,200,000 1,200,000 0 - 6 465,000 3 330,000 3 330,000 12 1,125,000 100 93.75 24 2,325,000 40 29.0625


luar daerah

Meningkatnya kemampuan dan kelancaran

tugas aparat

Bulan60 703,000,000 12 252,649,100 12 167,784,000 821,699,300 2 76,215,900 4 363,227,200 5 153,087,000 1 228,778,000 12 821,308,100 100 99.95239134 24 1,073,957,200 40 152.7677383

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Kebutuhan administrasi kegiatan menjadi

lebih baik dan lancar

Bulan60 298,850,000 12 119,149,000 12 119,150,000 199,877,750 3 13,750,000 3 49,881,900 3 63,013,500 3 71,230,500 12 197,875,900 100 98.99846281 24 317,024,900 40 106.0816128

Penyediaan Biaya Umum dan Adminisrasi

Perkantoran

Adanya Biaya Umum Pengadaan Konstruksi

bangunan Pasar

Unit6 45,000,000 1 - 2 10,000,000 17,751,850 0 15,554,600 2 680,000 0 1,150,000 0 200,000 2 17,584,600 100 99.05784468 3 17,584,600 50 39.07688889


aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional jumlah kendaraan Dinas/ operasional Paket

6 96,660,000 3 320,306,000 3 91,000,000 68,500,000 0 - 2 30,470,000 0 - 1 36,500,000 3 66,970,000 100 97.76642336 6 387,276,000 100 400.6579764

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Menunjang aktifitas perkantoran Unit 30 26,500,000 6 8 24,000,000 48,430,000 0 - 8 40,300,000 0 7,730,000 0 0 156 48,030,000 1950 99.17406566 162 48,030,000 540 181.245283

Pengadaan peralatan gedung kantor Membantu kelancaran tugas aparatur Unit 30 96,660,000 9 23,035,000 16 25,000,000 152,050,000 16 111,933,800 0 - 0 - 0 40,000,000 64 151,933,800 400 99.92357777 73 174,968,800 243.3333333 181.0146907

Pengadaan Meubelur Jumlah mebeleur yang diadakan Set 22 50,000,000 1 7,000,000 21 6,000,000 62,979,695 0 - 0 - 21 62,750,000 0 0 21 62,750,000 100 99.63528721 22 69,750,000 100 139.5

Pemeliharaan rutin/berkala Pengadaan gedung

kantor

Terciptanya keindahan dan kenyamanan

gedung kantor

Bulan60 29,000,000 12 6,000,000 12 5,000,000 7,235,000 0 - 6 300,000 3 6,335,000 3 600,000 12 7,235,000 100 100 24 13,235,000 40 45.63793103



Page 22 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9


dinas/operasional

Terciptanya pemeliharaan kendaraan dinas

untuk menunjang kelancaran tugas aparatur

Bulan

60 402,000,000 12 94,342,750 12 5,000,000 96,256,000 3 752,000 3 26,903,150 3 21,716,500 3 46,272,300 12 95,643,950 100 99.36414353 24 189,986,700 40 47.26037313


kantor

Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bulan60 31,000,000 12 5,000,000 12 5,000,000 5,700,000 0 - 6 2,075,000 3 775,000 3 2,850,000 12 5,700,000 100 100 24 10,700,000 40 34.51612903


Aparatur Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Terwujudnya peningkatan SDM aparatur dan

kualitas kerja aparatur

Bulan60 243,000,000 12 77,292,000 12 36,800,000 40,798,000 3 4,400,000 3 600,000 3 6,030,000 3 17,918,000 12 28,948,000 100 70.95445855 24 106,240,000 40 43.72016461





Tersusunnya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dok36 70,720,000 6 11,100,000 6 11,100,000 11,100,000 0 - 6 11,100,000 0 - 0 0 6 11,100,000 100 100 12 22,200,000 33.33333333 31.39140271

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersedia laporan keuangan akhir tahun Bulan26 40,000,000 6 3,800,000 6 3,800,000 3,800,000 0 - 6 3,800,000 0 - 0 0 6 3,800,000 100 100 12 7,600,000 46.15384615 19

Urusan Wajib

Koperasi

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah*

Memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha

kecil menengah

Terlaksananya Fasilitasi peningkatan

kemitraan bagi usaha kecil menengah

Orang80 160,220,000 40 10,288,000 40 25,000,000 8,295,000 0 - 40 8,295,000 0 - 0 0 40 8,295,000 100 100 80 18,583,000 100 11.59842716

Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil

produksi (Kerajinan Daerah/ Dekranasda)

Terlaksanya fasilitasi pengembangan sarana

promosi hasil produksi (Kerajinan Daerah/

Dekranasda)

Kali

10 137,000,000 4 44,703,100 2 47,000,000 7,800,000 0 - 1 1,000,000 1 270,000 0 6,530,000 2 7,800,000 100 100 6 52,503,100 60 38.32343066

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Manajemen UKM

Terlaksanya Pelatihan Kewirausahaan

Manajemen UKM

Orang220 165,506,000 60 39,293,700 100 30,000,000 16,300,000 0 - 100 - 0 16,300,000 0 0 100 16,300,000 100 100 160 55,593,700 72.72727273 33.59014175

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi KUD Meningkatnya Kualitas Kelembagaan

Koperasi yang Responsif Gender

Orang70 115,506,000 35 - 35 30,000,000 23,847,500 0 - 35 - 0 - 0 23,847,500 35 23,847,500 100 100 70 23,847,500 100 20.64611362

Studi Banding Bagi Pelaku UMKM Meningkatnya SDM yang Inovatif dan

berdaya saing

Orang15 - 0 15 100,000,000 11,847,500 0 - 15 11,847,500 0 - 0 0 15 11,847,500 100 100 15 11,847,500 100

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengembangan Kebijakan dan Program

peningkatan EkonomiLokal

Terlaksananya PendataanPelakunUKM Unit UMKM 3000 249,400,000 20,000,000

Penyeleggaraan pembinaan industri RT, industri

kecil dan industri menengah

Terlaksananya pembinaan industri RT,

industri kecil dan industri menengah

Orang 50 87,000,000 20 23,139,600 30 25,000,000 27,515,000 0 - 30 27,515,000 0 - 0 0 30 27,515,000 100 100 50 50,654,600 100 58.22367816

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil

menengah

Terciptanya UKM yang mampu bersaing

baik di tingkat kab, prop dan nasional

Kali 25 557,000,000 6 110,105,200 6 110,000,000 42,799,000 0 - 3 665,000 2 3,550,000 0 15,785,000 5 20,000,000 83.33333333 46.73006379 11 130,105,200 44 23.35820467

Program Penciptaan Iklim Usaha dan Koperasi yang

kondusifFasilitasi Pengembangan UKM Terciptanya Iklim yang mnunjang

Pengembangan UKM

Bulan 60 89,450,000 3,000,000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman

Perkoperasian

Meningkatnya pengetahuan

Pengurus,pengawas dan Pengelola

Koperasi

Orang 140 249,400,000 70 20,000,000

Peningkatan pengawasan dan penghargaan

koperasi berprestasi

Terciptanya predikat koperasi yang sehat,

cukup sehat dan kurang sehat

Sertifikat 300 103,000,000 65 15,946,100 65 16,000,000 1,650,000 0 - 65 1,650,000 0 - 0 0 65 1,650,000 100 100 130 17,596,100 43.33333333 17.08359223

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tertibnya pengelolaan adminstrasi usaha

koperasi KSP/USP penerima data perkutan

Kali 20 70,980,000 4 26,641,900 4 450,000 0 - 3 450,000 1 - 0 0 4 450,000 100 100 8 27,091,900 40 38.16835728

Pelatihan Mnajemen Pengelolaan Pengawasan

Laporan Keuangan

Meningkatnya pengetahuan Pengurus

Koperasi 0

Program Penataan Klaster Industri

Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri Terjadinya kerjasama Perdagangan dan

Pergudangan

Dok 1 671,000,000 1 25,000,000 - 0 - 0 - 0 0

Urusan Pilihan

Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan

pengaduan konsumen

Meningkatnya pengetahuan,kesadaran dan

kepedulian masyarakat tentang perlindungan

konsumen

Orang

240 230,000,000 120 29,800,600 120 30,000,000 26,628,000 0 - 120 26,628,000 0 - 0 0 120 26,628,000 100 100 240 56,428,600 100 24.53417391

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan

jasa

Meningkatnya ketersediaan barang yang

standar, aman dengan harga yang wajar

Kali 300 300,635,000 63 37,920,000 90 38,260,000 663,000 0 - 72 363,000 18 - 0 300,000 90 663,000 100 100 153 38,583,000 51 12.83383505

Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

Meningkatnya penggunaan alat UTTP yang

standar dan benar

Kali 250 147,500,000 52 23,060,400 50 23,460,000 503,000 0 - 46 203,000 4 300,000 0 0 50 503,000 100 100 102 23,563,400 40.8 15.97518644

Perindustrian

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Pelatihan Jahit Menjahit dan pengadaan Peralatan Pengembangan Keteramplan Masyarakat 12 400,000,000

Pelatihan Industri Minyak Kelapa Pengembangan Keteramplan Masyarakat 20 40,000,000 35,635,000 0 - 0 - 0 - 20 35,593,000 20 35,593,000 100 99.88 20 35,593,000 #DIV/0! 0

Studi banding bagi Pelaku IKM Pengembangan Keteramplan Masyarakat 12 120,000,000

Pelatihan industri sapu lidi berwarna Terlaksananya Pelatihan industri sapu lidi

berwarna bagi masyarakat miskin

Orang100 - 20 30,738,200 15 25,000,000 17,361,000 0 - 15 17,331,000 0 - 0 0 15 17,331,000 100 99.82719889 35 48,069,200 35 0

Pelatihan Industri Gula Merah Pengembangan Keteramplan Masyarakat Bulan 12 25,000,000

Pelatihan kemasan Keripik pisang dan ubi kayu Pengembangan Keteramplan Masyarakat Orang100 20

Pelatihan keterampilan produk olahan ikan Terlaksananya Pelatihan keterampilan

produk olahan ikan bagi masyarakat miskin

Orang100 - 12 - 20 17,110,000 0 - 20 17,110,000 0 - 0 0 20 17,110,000 100 100 32 17,110,000 32 0

Pelatihan industri Keripik Pisang Terlaksananya Pelatihan industri Keripik

Pisang bagi masyarakat miskin

Orang100 - 12 25,782,200 20 25,000,000 14,480,000 0 - 20 - 0 14,480,000 0 0 20 14,480,000 100 100 32 40,262,200 32 0

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

IndustriPengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Meningkatnya kemampuan teknologi industri

yang responsif

Orang100 292,312,000 12 - 25 164,000,000 0 22,975,300 25 82,409,730 0 - 0 0 25 105,385,030 100 64.25916463 37 105,385,030 37 36.05224212

Program Penataan Struktur Industri

Page 23 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam

memperkuat jaringan klaster industri

Terlaksananya Pembinaan industri kecil dan

menengah dalam memperkuat jaringan

klaster industri12 292,312,000 12 12 11,625,000 0 - 0 - 0 - 12 11,625,000 12 11,625,000 100 100 24 11,625,000 200 3.976915077

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri* Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan

usaha

Meningkatnya pelayanan perizinan dan

pengawasan

Perizinan 1500 30,000,000 340 23,838,500 300 800,000 0 - 100 - 100 400,000 100 400,000 300 800,000 100 100 12 24,638,500 0.8 82.12833333

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Meningkatnya transaksi dengan harga wajar Kali 750 38,260,000 192 42,360,200 142 4,200,000 0 - 97 600,000 0 1,500,000 45 2,100,000 142 4,200,000 100 100 12 46,560,200 200 121.6941976

Pengembangan pasar lelang daerah Terjalinnya kerjasama perdagangan Kali 35 23,460,000 7 45,234,800 7 1,140,000 0 - 1 - 0 550,000 6 590,000 7 1,140,000 100 100 12 46,374,800 34.28571429 197.6760443

Pengembangan Pasar Tradisional Modern (DAK) Pengembangan pasar Unit 5 1,000,000,000 0 2 6,000,000,000 1,543,630,000 0 - 1 435,356,700 1 943,272,850 0 72,559,450 2 1,451,189,000 100 94.01145352 12 1,451,189,000 240 145.1189

Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Terselenggaranya Pasar Murah Paket 60 23,900,000 12 - 1200 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0

Pengembangan Pasar Tradisional Modern (dana

pendamping)

Pengembangan Pasar Unit 2 7,277,000,000 0 - 2 - 213,792,650 0 33,800,000 2 110,880,000 0 35,420,000 0 33,165,000 2 213,265,000 100 0 0 213,265,000 0 2.93067198

Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan

Asongan Pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima

dan asongan

Meningkatnya sediaan barang dagangan

PKL asongan yang lebih baik,sehat dan

aman

Kali 200 42,800,000 44 12,000,000 36 500,000 0 - 22 200,000 14 - 0 300,000 36 500,000 100 100 12 12,500,000 6 29.20560748

3,790,639,000 284,552,195 1,290,085,617 1,351,331,268 665,500,262 3,591,469,342 6533.333333 94.74574978 5,097,712,243

97.35 94.74574978 160.8333333 160.8333333

Urusan Pilihan - - Dinas Tanaman Pangan

& Hortikultura

Bidang Urusan Pertanian


perkantoranPelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan airbulan 60 313,150,000 48 212,560,823 12 97,000,000 97,000,000 3 18,776,699 3 18,055,264 3 14,951,023 3 24,988,399 12 76,771,385 100.00 79.15 60 289,332,208 100.00 92.39



Perpanjangan STNK kendaraan dinasunit R2 & unit R4 175 38,075,000 120 16,353,200 37 7,588,000 7,588,000 0 0 1 1,467,000 0 0 29 4,823,000 30 6,290,000 81.08 82.89 150 22,643,200 85.71 59.47

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuanganbulan 60 116,268,000 48 179,455,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 48 179,455,000 80.00 154.35

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Honor Petugas Kebersihan Kantor tersediabulan 24 33,104,000 12 25,600,000 25,600,000 3 3,900,000 3 3,900,000 3 3,900,000 3 13,900,000 12 25,600,000 100.00 100.00 36 58,704,000 - 0.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tanggabuah 62 6,681,500 36 7,315,000 2 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2 2,000,000 0 0 2 2,000,000 100.00 100.00 38 9,315,000 61.29 139.41




perundang-undangan

Eksamplar/

terbitan95 39,240,000 89 33,000,000 22 15,135,000 15,135,000 0 0 12 2,490,000 7 2,100,000 0 10,395,000 19 14,985,000 86.36 99.01 108 47,985,000 113.68 122.29

Penyediaan Bahan Logistik KantorTerpenuhinya kebutuhan BBM dan gas tabung/ kali 180 20,590,000 135 13,360,000 36 4,320,000 4,320,000 5 930,000 7 960,000 6 525,000 9 1,900,000 27 4,315,000 75.00 99.88 162 17,675,000 90.00 85.84


Daerah


dalam dan luar daerah Kali 255 1,155,000,000 786 1,180,695,810 250 803,262,250 803,262,250 73 150,749,100 117 241,806,600 49 88,122,200 58 322,140,620 297 802,818,520 118.80 99.94 1,083 1,983,514,330 424.71 171.73

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi

perkantoranbulan 60 686,475,000 48 834,256,950 12 655,635,600 670,061,102 3 84,633,000 3 96,300,000 3 129,886,000 3 353,756,500 12 664,575,500 100.00 99.18 60 1,498,832,450 100.00 218.34

Penyediaan biaya umum & administrasi

pelaksanaan pengadaan barang & jasa

Jumlah kegiatan yang dilayani melalui

proses pengadaan barang/jasa Paket 0 0 2 0 2 122,624,250 122,624,250 0 0 1 35,387,500 0 40,553,800 1 46,354,400 2 122,295,700 100.00 99.73 4 122,295,700 - 0.00


Aparatur


aparatur#DIV/0!

Pembangunan gedung kantor Bangunan gedung kantor yang terbangunPaket 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0.00 0.00 - - - 0.00

Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang

diadakanUnit 0 0 4 396,960,000 0 116,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 4 396,960,000 - 0.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantorunit/ buah 37 254,470,000 36 612,353,500 7 490,000,000 333,500,000 0 0 1 7,500,000 3 121,946,000 5 181,850,000 9 311,296,000 128.57 93.34 45 923,649,500 121.62 362.97

Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Unit 75 225,000,000 10 194,342,000 7 34,650,000 85,650,000 0 0 0 0 0 0 7 78,000,000 7 78,000,000 100.00 91.07 17 272,342,000 22.67 121.04

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantorTahun 5 125,000,000 4 139,977,000 1 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 1 30,000,000 1 30,000,000 100.00 100.00 5 169,977,000 100.00 135.98


Dinas/Operasional

Meningkatnya kelancaran pemanfaatan

kendaraan dinas / operasional unit R2 & unit R4 187 874,340,000 137 989,525,370 37 447,536,000 467,536,000 37 42,203,204 37 81,352,500 37 145,618,306 37 125,155,600 37 394,329,610 100.00 84.34 174 1,383,854,980 93.05 158.27

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang

dipeliharaunit 75 38,830,000 94 55,899,000 5 27,000,000 27,000,000 0 0 1 7,140,000 2 8,350,000 2 7,510,000 5 23,000,000 100.00 85.19 99 78,899,000 132.00 203.19

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantorPaket 3 20,000,000 5 427,688,750 3 294,297,250 304,297,250 0 0 0 0 2 113,764,400 1 189,416,850 3 303,181,250 100.00 99.63 8 730,870,000 266.67 3654.35

Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Terpeliharanya aplikasi keuangan daerahPaket 0 0 - 0 1 0 10,000,000 0 0 0 0 - 0 1 10,000,000 1 10,000,000 100.00 100.00 1 10,000,000 - 0.00

Program Peningkatan Displin Aparatur Meningkatnya kehadiran pegawai dengan

tepat waktuPengadaan Mesin / Kartu Absensi Terlaksananya pengadaan alat / mesin

absensi pegawaiunit 1 4,500,000 1 4,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 1 4,500,000 100.00 100.00


perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya Pasang 0 - - 0 53 47,295,000 47,295,000 0 0 0 0 0 0 53 47,295,000 53 47,295,000 100.00 100.00 53 47,295,000 - 0.00


Aparatur

Meningkatnya keterampilan dan

pengetahuan SDM aparaturBinbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Meningkatnya kelancaran tugas-tugas

operasionaloranng 75 265,000,000 48 199,274,875 25 150,000,000 150,000,000 3 12,350,000 8 50,488,600 5 15,545,800 11 50,875,800 27 129,260,200 108.00 86.17 75 328,535,075 100.00 123.98



Tersusunnya Laporan Tepat Waktu

-

-



Tersusunnya laporan RKA, DPA, DPPA,

LAKIP, LPPD, LKPJEksamplar/ 15 55,355,000 12 89,739,500 6 22,894,000 42,894,000 2 7,710,000 3 0 - 0 1 32,156,500 6 39,866,500 100.00 92.94 18 129,606,000 120.00 234.14

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan KeuanganEksamplar 5 65,917,600 4 47,480,100 4 18,310,000 18,310,000 1 0 1 0 1 0 1 16,817,500 4 16,817,500 100.00 91.85 8 64,297,600 160.00 97.54

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya kelompok tani yang

melaksanakan kegiatan usaha agribisnis -

- -

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Jumlah peserta pertemuan/ pelatihan petani

dan pelaku agribisnis orang 0 0 2,800 128,314,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 2,800 128,314,300 - 0.00

Penyuluhan & Pendampingan Petani dan Pelaku

Agribisnis

Jumlah peserta penyuluhan dan

pendampingan petani dan pelaku agribisnis orang 1000 201,216,000 740 133,219,900 50 15,475,000 15,475,000 0 500,000 50 13,220,000 0 0 0 1,650,000 50 15,370,000 100.00 99.32 790 148,589,900 79.00 73.85

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan

peningkatan kelembagaan kelompok tani 20 142,700,000 8 102,127,200 50 15,501,500 15,501,500 0 0 50 13,720,000 0 0 0 1,650,000 50 15,370,000 100.00 99.15 58 117,497,200 290.00 82.34

Sosialisasi Sistem Kredit / Pembiayaan Usahatani

terhadap Kelompok tani

Terlaksananya sosialisasi sistem kredit /

pembiayaan usahatani terhadap kelompok

tani

orang 1000 139,050,000 440 88,033,400 30 14,160,000 14,160,000 0 0 30 14,137,500 0 0 0 0 30 14,137,500 100.00 99.84 470 102,170,900 47.00 73.48

SANGAT TINGGI

Page 24 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan

Sumberdaya Petani melalui Bantuan Pemerintah

Jumlah Peserta Penyuluhan dan Bimbingan

terhadap kelompok tani pengelola bantuan

pemerintahorang 0 0 40 36,795,000 60 17,720,000 17,720,000 0 0 0 0 60 17,465,000 0 0 60 17,465,000 100.00 98.56 100 54,260,000 - 0.00

Pelatihan dan Bimbingan Kewirausahaan bagi

Kelompok Usahatani

Jumlah Peserta Bimbingan Usahatani

melalui pelatihan kewirausahaan orang 0 0 80 42,855,000 60 16,430,000 16,430,000 0 0 0 0 60 16,075,000 0 0 60 16,075,000 100.00 97.84 140 58,930,000 - 0.00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Meningkatkan Produksi, produktivitas & mutu

produk tanaman pangan & hortikultura yang

berkelanjutan -

- -

Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan Tersusunnya data potensi tanaman pangan

dan hortikulturakomoditi 50 153,745,000 40 246,913,600 10 37,094,000 37,094,000 3 0 2 8,970,000 3 8,700,000 2 19,424,000 10 37,094,000 100.00 100.00 50 284,007,600 100.00 184.73

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan

Pangan

Jumlah bibit sayuran pola pekarangan yang

diadakanPaket 0 0 1 142,670,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 1 142,670,200 0.00 0.00

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Pertanian

Meningkatnya nilai tambah dan mengurangi

tingkat kehilangan hasil produksi pertanian komoditi 14 191,222,500 13 380,960,300 3 39,146,000 39,146,000 0 2,400,000 1 13,470,000 1 7,206,000 1 16,070,000 3 39,146,000 100.00 100.00 16 420,106,300 114.29 219.70

Pengembangan Diversifikasi Tanaman Bertambahnya jumlah komoditi yang

diusahakankomoditi 21 578,179,000 19 659,817,460 3 230,985,450 230,985,450 0 0 1 21,055,500 0 150,000 2 208,604,500 3 229,810,000 100.00 99.49 22 889,627,460 104.76 153.87

Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering Bertambahnya sumur dangkal, JITUT,

JIDES, JUT, Embung, Irigasi Permukaan

dan Damparit

183 20,188,000,000 102.159 15,391,565,740 54 4,656,269,450 4,656,269,450 0 0 0 59,886,000 0 1,707,606,350 0 2,869,405,750 57.635 4,636,898,100 106.73 99.58 160 20,028,463,840 87.32 99.21

- Sumur Dangkal Unit 68 46 41 0 0 21 20 41 100.00 87 127.94

- JITUT Km 40 7.417 0 0 0 0 3.635 3.635 0.00 11.052 27.63

- JIDES Km 35 5.752 0 0 0 0 0 - 0.00 6 16.43

- JUT Km 40 22.99 0 0 0 0 0 - 0.00 23 57.48

- Irigasi Air Permukaan Unit 0 11 3 0 0 3 0 3 100.00 14 -

- Embung Unit 0 5 4 0 0 3 1 4 100.00 9 -

- Dam parit Unit 0 4 6 0 0 4 2 6 100.00 10 -

Pengembangan Pembenihan/Pembibitan Bertambahnya kelompok tani pembibitan

hortikulturakelompok 31 302,885,000 15 495,620,950 1 98,762,500 98,762,500 0 2,865,000 0 10,994,000 0 3,927,000 1 75,052,500 1 92,838,500 100.00 94.00 16 588,459,450 51.61 194.28

Pengembangan Sistem Informasi Pasar Pemantauan dan penyebarluasan informasi

harga pasarbulan 0 0 12 24,296,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 12 24,296,000 - 0.00

Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan &

Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan

Tersosialisasinya pembuatan JITUT, JIDES,

JUT, Sumur, Embung, Damparit, Cetak

Sawah dan Pengembangan SRIKali 30 1,338,517,000 18 5,274,831,300 11 3,050,240,000 3,651,640,000 2 20,100,000 3 515,971,500 0 1,610,939,900 1 1,488,438,100 6 3,635,449,500 54.55 99.56 24 8,910,280,800 80.00 665.68

Tersedianya sarana dan prarasana serta

infrastruktur pengelolaan lahan dan air

JUT Km 50 3.56 10 0 0 0 7.38 7.38 73.77 10.94 21.87

JIDES Ha 1000 611 200 0 0 0 68.62 68.62 34.31 680 67.96

JITUT Ha 2230 611 400 0 0 0 57.18 57.18 14.30 668 29.96

Pengembangan SRI Paket 25 142 0 0 0 0 0 - 0.00 142 568.00

Optimasi lahan Ha 500 - 1700 0 0 1105 0 1,105 65.00 1,105 221.00

Konservasi lahan Ha 50 - 10 0 0 0 0 - 0.00 - -

Cetak Sawah Baru Ha 360 41 150 0 0 0 0 - 0.00 41 11.39

Pengembangan jaringan irigasi Ha 0 9,630 16000 0 0 15899 71 15,970 99.81 25,600 -

Pengembangan Irigasi Partisipatif Ha 18 6 4 0 0 0 0 - 0.00 6 33.33

Embung/Damparit Unit 70 2 5 0 0 0 1 1 20.00 3 4.29

Reklamasi lahan Paket 150 - 0 0 0 0 0 - 0.00 - -

Irigasi Air Permukaan Unit 85 - 5 0 0 0 0 - 0.00 - -

Sumur Air Tanah Dangkal Unit 50 - 10 0 0 0 0 - 0.00 - -

Sumur Air Tanah dalam Unit 25 - 0 0 0 0 0 - 0.00 - -

Sumur Resapan Unit 36 - 0 0 0 0 0 - 0.00 - -

Sumur Bertekanan/ Springkler Unit 20 - 0 0 0 0 0 - 0.00 - -

Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya

Pertanian melalui Pengukuran Baku Lahan Sawah

Luas baku lahan sawah yang terukur di Kab.

Soppeng Kec. 0 0 1 64,925,300 2 49,050,000 55,050,000 0 0 0 500,000 0 1,000,000 2 53,437,500 2 54,937,500 100.00 99.80 3 119,862,800 - 0.00

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Produk Pertanian

Meningkatnya produksi dan produktivitas

tanaman pangan dan hortikultura setiap

tahun

1988195 1,447,756,000 1692759 939,278,000 422882 269,307,500 274,307,500 23311 2,600,000 155605 19,150,000 87546 9,850,000 86864 234,962,500 353,326 266,562,500 83.55 97.18 2,046,085 1,205,840,500 102.91 83.29

Produksi :

- Padi Ton 1486690 1,104,514 309274 12487 128645 73224 13352 227,708 73.63 1,332,222 89.61

- Jagung Ton 270375 155,875 57521 2505 20503 12739 33377 69,124 120.17 224,999 83.22

- Kedelai Ton 39275 19,049 8801 1227 625 1044 2111 5,007 56.89 24,056 61.25

- Kacang Tanah Ton 10560 3,495 7500 50 133 9 333 525 7.00 4,020 38.07

- Kacang Hijau Ton 8201 3,287 2704 19 66 23 38 146 5.40 3,433 41.86

- Ubi Kayu Ton 24760 5,912 5250 0 38 51 41 130 2.48 6,042 24.40

- Ubi Jalar Ton 2066 1,222 527 88 0 0 35 123 23.34 1,345 65.10

- Sayuran Kw 7698 23,746 1644 151 1816 456 1706 4,129 251.16 27,875 362.11

- Buah-buahan Kw 138138 374,344 29557 6784 3779 0 35871 46,434 157.10 420,778 304.61

- Tanaman Hias Tangkai 432 1315 104 0 0 0 0 - 0.00 1,315 304.40

Produktivitas :

- Padi Kw 65.91 58.93 65.91 69.11 69.46 50.43 63.42 58.60 88.91 - 88.10

- Jagung Kw 60.45 51.69 60.45 55.25 40.74 32.96 35.18 37.20 61.54 - 80.58

- Kedelai Kw 31.41 17.64 31.41 16.51 21.49 22.50 20.03 20.70 65.90 - 62.85

- Kacang Tanah Kw 23.89 18.50 23.89 15.75 17.75 17.00 16.97 17.10 71.58 - 72.46

- Kacang Hijau Kw 16.72 17.38 16.72 17.55 16.97 13.00 2.15 6.20 37.08 - 84.78

- Ubi Kayu Kw 108.02 187.54 108.02 0 176.05 128.00 205.00 144.86 134.10 - 139.35

- Ubi Jalar Kw 79.92 158.94 79.92 175.68 0 0 175.00 175.68 219.82 - 151.24

- Sayuran Kw 28.01 46.27 28.01 5.59 20.87 24.00 6.09 35.75 127.63 - 86.17

- Buah-buahan Kw 28.50 0.22 28.50 0.15 0.09 0 0.47 0.24 0.84 - 0.88

- Tanaman Hias Tangkai 18 1.55 18.00 0 0 0 0 0 0 - 5.00

Pelatihan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Hasil

Tanaman Pangan dan Hortikultura orang 0 0 60 60,268,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 60 60,268,650 - 0.00

Adobsi Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna

Teradobsinya teknologi pertanian tepat gunaOrang 100 300,000,000 136 136,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 136 136,000,000 136.00 45.33

Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Terlaksananya pembinaan kelompok taniKali 5 250,000,000 4 314,171,900 8 256,500,000 256,500,000 0 0 2 17,072,000 4 18,680,000 2 183,550,000 8 219,302,000 100.00 85.50 12 533,473,900 240.00 213.39

Pekan Nasional (PENAS) Kontak tani Nelayan Keikutsertaan dalam PENAS Kontak Tani

NelayanKali 2 375,000,000 2 303,996,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 2 303,996,700 100.00 81.07

Pembinaan dan Pengembangan P3A/ GP3A Terlaksananya pembinaan P3A / GP3AKali 5 195,950,000 3 56,122,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 3 56,122,000 60.00 28.64

Apresiasi Pengembangan Pupuk Organik Terlaksananya pelatihan pengembangan

pupuk organikKali 5 375,000,000 2 162,154,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 2 162,154,000 40.00 43.24

Pengadaan Pondok Agribisnis Terlaksananya pembangunan pondok

agribisnisUnit 11 512,900,000 2 50,254,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 2 50,254,000 18.18 9.80

Pengembangan Manjemen Usahatani Tanaman

Pangan & Hortikultura

Terlaksananya kajian tindak model

pengembangan komoditi tanaman pangan

dan hortikultura

Kali 3 250,000,000 2 124,031,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 2 124,031,500 66.67 49.61

Page 25 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Pelatihan Pembiuatan Survey Investigasi dan Desain

(SID) Sederhana

Terlaksananya pelatihan pembuatan SID

SederhanaPaket 6 75,000,000 3 38,020,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 3 38,020,000 50.00 50.69

Pengelolaan Data Base Alsin Jumlah dokumen alat dan mesin pertanian

yang tersusunDokumen 0 8 73,901,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 8 73,901,800 - 0.00

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

(RDKK) Pupuk Bersubsidi

Jumlah RDKK pupuk bersubsidi yang

tersusun & terverifikasi Dokumen 0 0 9 138,348,300 1 33,970,000 33,970,000 0 0 1 18,933,500 0 14,349,500 0 0 1 33,283,000 100.00 97.98 10 171,631,300 - 0.00

Pengembangan Manajemen Usahatani Tanaman

Pangan Paket Model

Meningkatnya usahatani komoditi tanaman

pangan dan hortikulturaKawasan 5 1,000,000,000 2 828,152,850 1 337,220,000 338,220,000 0 26,520,000 1 270,450,000 0 37,175,000 0 4,070,000 1 338,215,000 100.00 100.00 3 1,166,367,850 60.00 116.64

Pengembangan komoditi hortikultura tanaman hias Jumlah tanaman hias yang dikembangkanUnit 0 0 1 99,905,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 1 99,905,800 - 0.00

Pengembangan komoditi hortikultura tanaman buah Jumlah bibit tanaman buah yang

dikembangkanpohon 0 0 2000 49,930,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 2,000 49,930,000 - 0.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan

Hasil Pertanian

Jumlah sarana dan prasarana pengolahan

hasil pertanian yang diadakan/dibangun Jenis/ Paket 0 0 4 246,287,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 4 246,287,000 - 0.00

Kajian Peningkatan Produktivitas Komoditi Tanaman

Pangan & Hortiultura

Tersedianya hasil kajian peningkatan

produktivitas komoditi tanaman pangan &

hortikulturaPaket 0 0 1 98,369,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 1 98,369,200 - 0.00

Apresiasi Pengembangan Pertanian Organik Meningkatnya usahatani komoditi tanaman

pangan & hortikulturaPaket 0 0 1 153,735,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 1 153,735,000 - 0.00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/ Perkebunan

Meningkatnya daya saing dan nilai tambah

produk tanaman pangan & hortikultura -

- -

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Unggulan Daerah

Terlaksananya promosi hasil produksi

Pertanian unggulan daerah Kali 15 159,776,000 12 272,232,850 3 50,165,000 60,165,000 1 9,990,000 1 15,982,500 1 9,800,000 0 24,375,000 3 60,147,500 100.00 99.97 15 332,380,350 100.00 208.03

Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) Terlaksananya pameran Hari Pangan

Sedunia (HPS)Kali 0 0 1 124,941,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 1 124,941,900 - 0.00

Program Peningkatan Penerapaan Teknologi


Meningkatnya penerapan teknologi pertanian

tepat guna - - -

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi


Tersedianya prasarana dan sarana teknologi

pertanian/ perkebunan tepat guna Unit 279 4,598,360,000 77 1,676,614,000 24 517,552,000 577,877,000 0 0 0 0 0 1,373,000 26 403,754,000 26 405,127,000 108.33 70.11 103 2,081,741,000 36.92 45.27

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian teknologi

pertanian tepat guna

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan

pengoperasian teknologi pertanian tepat

guna

Paket 2 65,850,000 3 32,090,000 31,690,000 0 690,000 0 3,000,000 3 15,875,000 0 12,105,000 3 31,670,000 100.00 99.94 5 97,520,000 - 0.00

Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian

/Perkebunan Modern Bercocok Tanam

Terlaksananya pengelolaan air usahatani

melalui program WISMP kali 60 266,300,000 15 37,540,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 15 37,540,000 25.00 14.10

Pengadaan Pabrik Pupuk Organik Terlaksananya pengembangan sarana &

prasarana pemupukanPaket 1 875,500,000 1 806,270,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 1 806,270,000 100.00 92.09

Pembinaan Sarana dan Prasarana Teknologi


Terlaksananya pembinaan sarana dan

prasarana teknologi pertanian Paket 25 146,935,000 17 90,809,150 1 37,140,000 37,140,000 0 90,000 1 31,275,000 0 0 0 0 1 31,365,000 100.00 84.45 18 122,174,150 72.00 83.15

Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Terlaksananya pengadaan alat dan mesin

pertanianPaket 0 0 2 285,450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 2 285,450,000 - 0.00

Water Recource and Irrigation Sector Management

(WISMP)

Terfasilitasinya pembentukan dan

pengembangan kelembagaan P3A dan

GP3A di Kab. Soppeng

kelompok 31 250,000,000 31 377,906,350 17 137,000,000 137,000,000 0 9,216,400 10 45,438,000 3 48,098,400 4 30,992,840 17 133,745,640 100.00 97.62 48 511,651,990 154.84 204.66

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Jumlah sarana dan prasarana pertanian

yang dikembangkan / diadakan Paket 0 0 6 399,850,000 6 15,298,600,000 15,298,600,000 0 0 0 0 0 0 6 15,091,097,400 6 15,091,097,400 100.00 98.64 12 15,490,947,400 - 0.00

Program Peningkatan Produksi


Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah

komoditas tanaman pangan dan hortikultura

yang spesifik lokasi

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/

Perkebunan

Tersedianya sarana produksi

pertanian/perkebunanKecamatan 8 400,000,000 3 337,781,800 3 43,278,200 43,278,200 0 0 1 16,955,000 0 0 2 25,432,500 3 42,387,500 100.00 97.94 6 380,169,300 75.00 95.04

Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan Terlaksananya penangkaran, prosessing dan

sertifikasi benih tanaman pangan Kg 2000 351,217,000 875 143,324,500 125 46,447,500 46,447,500 0 120,000 0 2,555,000 0 0 125 27,602,500 125 30,277,500 100.00 65.19 1,000 173,602,000 50.00 49.43

Perlindungan Tanaman untuk Peningkatan

Pengamanan Produksi Tanaman Pangan

Terlaksananya pengendalian hama dan

penyakit tanaman padi dan palawija Paket 15 394,320,000 12 517,597,115 1 108,890,000 108,890,000 0 2,240,000 0 10,870,000 1 77,230,000 0 18,465,000 1 108,805,000 100.00 99.92 13 626,402,115 86.67 158.86

Pemberdayaan Penangkaran Benih Padi / Balai

Benih

Terciptanya penangkaran benih/balai benih

yang mampu untuk memproduksi benih

bersertifikatHektar 100 250,000,000 155 3,987,687,228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 155 3,987,687,228 155.00 1595.07

Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Luas lahan kawasan buah dan sayuran yang

teridentifikasiHektar 10 55,352,000 10 72,161,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.00 0.00 10 72,161,500 100.00 130.37

40,068,772,600 41,949,729,621 28,820,141,450 29,356,391,952 398,583,403 1,670,452,964 4,292,762,679 22,337,474,259 28,699,273,305 70,649,002,926.00

98.91 94.80 105.30 237.09

S. Tinggi S. Tinggi S.Tinggi S. Tinggi

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran% (Persen) 302.00 637,260,719.00 174.53 1,317,341,811.00 538.00 823,200,000.00 1,706,598,450.00 27.95 73,214,400.00 75.21 216,785,420.00 331.39 787,667,925.00 362.87 508,376,491.00 797.42 1,586,044,236.00 148.22 92.94 971.95 2,903,386,047.00 321.84 455.60

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan

Listrik

Jasa Telepon, Air, Listrik dan TV Kabel

Kantor dan KWA% (Persen) 100.00 51,829,140 18.30 88,096,811 100.00 62,000,000 117,000,000 7.00 1,150,000 9.60 2,198,920 66.39 77,682,025.00 21.78 25,479,341.00 104.77 106,510,286 104.77 91.03 123.07 194,607,097 123.07 375.48



Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diterbitkan

STNKUnit 8.00 2,979,443 8.00 4,705,000 8.00 3,500,000 3,500,000 - - 2.00 600,000 6.00 2,179,200.00 - - 8.00 2,779,200 100.00 79.41 16.00 7,484,200 200.00 251.19

Penyediaan Layanan Kebersihan KantorPersentasi Alat-alat dan bahan pembersih

kantor% (Persen) - - 14.82 16,516,800 100.00 17,000,000 24,200,000 7.65 1,300,000 30.00 1,300,000.00 47.00 16,400,000.00 100.00 3,900,000.00 184.65 22,900,000 184.65 94.63 199.47 39,416,800 - -


Bangunan KantorPersentasi Komponen Instalasi Listrik % (Persen) 85.00 2,928,200 23.41 2,000,000 100.00 2,500,000 2,500,000 - - - - - - - - - - - - 23.41 2,000,000 27.54 68.30

Penyediaan Peralatan rumah TanggaTersedianya peralatan rumah tangga untuk

keperluan pelayanan kepariwisataan% (Persen) - - - - 100.00 - 26,623,450 - - - 100.00 26,623,450.00 100.00 26,623,450.00 100.00 26,623,450 100.00


Perundang-undanganSurat Kabar, Tabloid, Majalah, atau Buku Bulan 12.00 8,508,543 48.00 15,625,000 12.00 8,000,000 8,000,000 - - 20.00 2,000,000.00 80.00 6,000,000.00 - - 100.00 8,000,000.00 833.33 100.00 148.00 23,625,000 1,233.33 277.66

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengisian Tabung Gas Bulan - - 14.00 1,430,000 6.00 1,800,000 1,800,000 - - 1.00 290,000 - - 99.00 815,000.00 100.00 1,105,000 1,666.67 61.39 114.00 2,535,000 - -

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnyaPerjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Bulan 12.00 92,650,000 24.00 243,381,800 12.00 150,000,000 482,000,000 3.00 11,214,400 3.00 110,381,900 65.00 223,961,700.00 29.00 154,407,800.00 100.00 499,965,800 833.33 103.73 124.00 743,347,600 1,033.33 802.32

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentasi Penyelesaian Keuangan Tepat

Waktu dan Lancarnya Pelaksanaan Tugas

dan Fungsi Dengan Peenuhan Fasilitas

Barang dan Jasa Kantor

% (Persen) 85.00 478,365,393 24.00 945,586,400 100.00 578,400,000 1,040,975,000 10.30 59,550,000 9.61 100,014,600 67.00 461,445,000.00 13.09 297,150,900.00 100.00 918,160,500 100.00 88.20 124.00 1,863,746,900 145.88 389.61


Aparatur 170.00 67,613,320.00 77.99 287,281,400.00 306.00 134,198,000.00 137,180,000.00 6.00 5,760,000.00 6.00 5,760,000.00 221.00 53,860,000.00 67.00 60,740,000.00 300.00 126,120,000.00 98.04 93.98 377.99 413,401,400 - -




Page 26 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya Fasilitas Kantor yang Siap

Pakai Dalam Pelayanan Administrasi

Perkantoran

% (Persen) - - 24.00 75,797,500.00 100.00 19,998,000.00 20,000,000 - - - - 100.00 20,000,000.00 - - 100.00 20,000,000.00 100.00 100.01 124.00 95,797,500 - -

Pengadaan Meubeler Tersedianya Meja Pegawai Unit - - 6.00 42,204,000 6.00 9,200,000.00 6,900,000.00 - - - - 100.00 6,900,000.00 - - 100.00 6,900,000.00 1,666.67 75.00 106.00 49,104,000 - -


Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional% (Persen) 85.00 60,000,000.00 23.99 153,329,900.00 100.00 100,000,000.00 102,600,000.00 6.00 5,760,000.00 6.00 5,760,000.00 21.00 26,960,000.00 67.00 60,740,000.00 100.00 99,220,000.00 100.00 99.22 123.99 252,549,900 145.87 420.92


Kantor

Berfungsinya Peralatan dan Perlengkapan

Kantor secara Optimal% (Persen) 85.00 7,613,320.00 24.00 15,950,000.00 100.00 5,000,000.00 7,680,000.00 - - - - - - - - - - - - 24.00 15,950,000 - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - 100.00 - 4,700,000.00 10.00 4,700,000.00 - - - - 90.00 39,974,000.00 100.00 44,674,000.00 100.00 950.51 100.00 44,674,000.00 - -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Keseragaman Pegawai Dalam Menghadiri

Hari-Hari Besar Daerah% (Persen) - - - - 100.00 - 4,700,000.00 10.00 4,700,000.00 - - - - 90.00 39,974,000.00 100.00 44,674,000.00 100.00 950.51 100.00 44,674,000 - -


Aparatur 50.00 40,000,000.00 52.38 41,901,500.00 100.00 40,000,000.00 5,000,000.00 - - 3.75 3,000,000.00 96.25 10,000,000.00 - - 100.00 13,000,000.00 100.00 260.00 152.38 54,901,500.00 304.75 137.25


Perundang-undangan

50% SDM Aparatur Telah Mengikuti

Diklat/Bimtek% (Persen) 50.00 40,000,000.00 52.38 41,901,500.00 100.00 40,000,000.00 5,000,000.00 - - 3.75 3,000,000.00 96.25 10,000,000.00 - - 100.00 13,000,000.00 100.00 260.00 152.38 54,901,500.00 304.75 137.25


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 200.00 26,000,000.00 111.84 18,357,350.00 200.00 13,000,000.00 17,346,725.00 25.00 - 25.00 - - 3,740,700.00 148.00 11,205,000.00 198.00 14,945,700.00 99.00 86.16 309.84 33,303,050.00 154.92 128.09



100% Laporan Capaian Kinerja Selesai

Tepat Waktu% (Persen) 100.00 13,000,000.00 100.00 13,423,850.00 100.00 8,000,000.00 12,774,725.00 25.00 - 25.00 - - 3,740,700.00 48.00 8,765,000.00 98.00 12,505,700.00 98.00 97.89 198.00 25,929,550.00 198.00 199.46

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun100% Laporan Keuangan Akhir Tahun

Selesai Tepat Waktu% (Persen) 100.00 13,000,000.00 11.84 4,933,500.00 100.00 5,000,000.00 4,572,000.00 - - - - - - 100.00 2,440,000.00 100.00 2,440,000.00 100.00 53.37 111.84 7,373,500.00 111.84 56.72

Program Pengembangan Nilai Budaya 100.00 500,000,000.00 4.99 56,950,000.00 100.00 145,000,000.00 115,940,000.00 - - - - 20.00 20,120,000.00 80.00 53,749,000.00 100.00 73,869,000.00 100.00 63.71 104.99 130,819,000.00 104.99 26.16

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 5 Kali Pelaksanaan Pesta Adat Setiap Tahun % (Persen) 100.00 500,000,000.00 4.99 56,950,000.00 100.00 145,000,000.00 115,940,000.00 - - - - 20.00 20,120,000.00 80.00 53,749,000.00 100.00 73,869,000.00 100.00 63.71 104.99 130,819,000.00 104.99 26.16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 95.00 376,000,000.00 55.60 822,066,000.00 100.00 41,950,000.00 90,284,210.00 - - - - 75.00 51,134,133.00 25.00 39,124,000.00 100.00 90,258,133.00 100.00 99.97 155.60 912,324,133.00 163.79 242.64

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian

Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan

Peninggalan Bawah Air

Pengelolaan dan Pengembangan

Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala,

Museum dan Peninggalan Bawah Air

% (Persen) 95.00 376,000,000.00 55.60 822,066,000.00 100.00 41,950,000.00 90,284,210.00 - - - - 75.00 51,134,133.00 25.00 39,124,000.00 100.00 90,258,133.00 100.00 99.97 155.60 912,324,133.00 163.79 242.64

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 200.00 365,000,000.00 42.62 840,413,581.00 200.00 435,000,000.00 258,725,000.00 - - 85.00 234,142,500.00 10.00 16,500,000.00 5.00 3,750,000.00 100.00 254,392,500.00 50.00 98.33 142.62 1,094,806,081.00 71.31 299.95

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

1. Frekuensi Pelaksanaan Pegelaran Seni

Budaya Daerah 2. Jumlah

Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya

Daerah 3. Jumlah Benda Situs

dan Kawasan Yang Dilestarikan

% (Persen) 100.00 335,000,000.00 40.73 663,926,581.00 100.00 420,000,000.00 258,225,000.00 - - 85.00 234,142,500.00 10.00 16,500,000.00 5.00 3,750,000.00 100.00 254,392,500.00 100.00 98.52 140.73 918,319,081.00 140.73 274.13

Penyelenggaraan Dialog KebudayaanFrekuensi Penyelenggaraan Dialog

Kebudayaan% (Persen) 100.00 30,000,000.00 1.89 176,487,000.00 100.00 15,000,000.00 500,000.00 - - - - - - - - - - - - 1.89 176,487,000.00 1.89 588.29

Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 185.00 127,350,000.00 2.00 307,815,000.00 185.00 315,000,000.00 122,100,000.00 - - 100.00 66,000,000.00 - 16,775,000.00 90.00 40,000,000.00 190.00 122,775,000.00 102.70 100.55 192.00 430,590,000.00 103.78 338.12

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di

Dalam dan Luar Negeri

Persentasi Potensi Pariwisata di Kabupaten

Soppeng Lebih Dikenal Baik, Lokal,

Nasional, Maupun Mancanegara

% (Persen) 85.00 112,350,000.00 2.00 307,815,000.00 85.00 215,000,000.00 31,700,000.00 - - 10.00 15,000,000.00 - - 90.00 40,000,000.00 100.00 55,000,000.00 117.65 173.50 102.00 362,815,000.00 120.00 322.93

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu15 Orang Pemandu Wisata Lulus dan

Memperoleh Sertifikat% (Persen) 100.00 15,000,000.00 - - 100.00 100,000,000.00 90,400,000.00 - - 90.00 51,000,000.00 - 16,775,000.00 - - 90.00 67,775,000.00 90.00 74.97 90.00 67,775,000.00 90.00 451.83

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 100.00 9,573,032,000.00 7.95 2,441,806,000.00 300.00 5,734,652,160.00 2,474,533,275.00 - - 40.00 540,789,800.00 65.00 750,895,350.00 195.00 948,396,220.00 300.00 2,240,081,370.00 100.00 90.53 307.95 4,681,887,370.00 307.95 48.91

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Persentasi Pemeliharaan dan

Pembangunan Konstruksi Fasilitas di KWA

Lejja dan Ompo

% (Persen) 93.75 557,000,000.00 1.99 2,205,174,000.00 100.00 823,952,160.00 703,910,000.00 - - 20.00 138,564,800.00 25.00 166,140,400.00 55.00 316,077,800.00 100.00 620,783,000.00 100.00 88.19 101.99 2,825,957,000.00 108.79 507.35

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pariwisata

Jumlah Sarana Pariwisata di KWA Ompo

dan Citta Meningkat% (Persen) 99.17 8,779,400,000.00 - - 100.00 4,795,700,000.00 1,688,185,000.00 - - 20.00 402,225,000.00 40.00 584,754,950.00 40.00 571,638,420.00 100.00 1,558,618,370.00 100.00 92.33 100.00 1,558,618,370.00 100.84 17.75

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Pengembang Destinasi Pemasaran Pariwisata

Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata % (Persen) 4.90 236,632,000.00 5.96 236,632,000.00 100.00 115,000,000.00 82,438,275.00 - - - - - - 100.00 60,680,000.00 100.00 60,680,000.00 100.00 73.61 105.96 297,312,000.00 2,162.45 125.64

1,402.00 11,712,256,039.00 529.90 6,133,932,642.00 2,129.00 7,682,000,160.00 4,932,407,660.00 83,674,400.00 1,066,477,720.00 1,710,693,108.00 1,705,314,711.00 2,285.42 4,566,159,939.00 997.96 1,936.67 2,815.32 10,700,092,581.00 1,533.33 1,676.72

107.35 92.57 200.81 91.36


Perhubungan

Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Komunikasi

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan

listrikLayanan Listrik, air, telepon Thn 1 60,000,000 1 54,494,000 1 40,350,000 57,600,000 3 6,358,056 3 10,901,964 3 6,736,354 3.00 18,549,145 12 42,545,519 100 73.86 13 97,039,519 13 161.73 dan Informatika


kendaraan dinas/operasionalKIR, Perpanjangan STNK Thn 1 6,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 4,433,697 3 1,054,380 4 732,000 7 1,786,380 58 40.29 8 6,286,380 8 96.71

Penyediaan Layanan Kebersihan kantorTerwujudnya kebersihan kantor Thn 1 1,500,000 1 1,200,000 1 1,500,000 16,524,000 1 1,200,000 3 4,235,000 3 2,400,000 3.00 6,855,000 10 14,690,000 83 88.90 11 15,890,000 11 1059

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrikThn 1 1,500,000 1 1,200,000 1 1,500,000 5,000,000 6 639,000 3 661,000 3.00 1,322,000 12 2,622,000 100 52.44 13.00 3,822,000 13.00 254.80


perundang undanganSurat Kabar dan majalah % 100 12,000,000 100 10,000,000 90 12,000,000 15,000,000 0.75 7,485,000 1 7,485,000 100 49.90 100.75 17,485,000 1.01 145.71

Penyediaan bahan logistik kantor Pengisian Tabung Gas Thn 12 2,600,000 12 2,400,000 12 3,000,000 2,400,000 3 195,000 3 348,000 3 587,000 3 1,194,000 12 2,324,000 100 96.83 24.00 4,724,000 2.00 181.69


luar daerah

Keikutsertaan pada rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam dan luar daerah % 100 240,000,000 100 311,157,975 90 230,000,000 282,094,175 18.00 56,836,900 29.00 92,294,800 14.00 44,575,300 30.00 85,595,430 91.00 279,302,430 101 99.01 191.00 590,460,405 1.91 246.03

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jasa Pramubakti, Operator Komputer, Alat

Tulis kantor dan Jasa Foto Copy dan Biaya

makan dan minum% 100 320,000,000 100 298,946,600 90 300,000,000 438,377,200 4.00 19,475,000 27.00 116,300,900 24.00 116,225,650 40.00 175,313,800 95.00 427,315,350 106 97.48 195.00 726,261,950 1.95 226.96


pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

biaya umum pengadaan barang jasa

pengadaan fasilitas keamanan % 100 9,000,000 100 7,500,000 100 8,800,000 57.00 5,053,000 42.45 3735900.00 99 8,788,900 99 99.87 199.45 16,288,900 1.99 180.99


aparatur

Pengadaan kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas Operasional unit 100 40,000,000 100 33,000,000 3 35,000,000 169,500,000 3 159,709,000 3.00 159,709,000 100.00 94.22 103.00 192,709,000 1.03 481.77

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantormesin tk, filling kabinet, scanner,

faximili,handy talkie% 100 15,500,000 100 9,439,000 100 11,000,000 36,127,950 105.956745 38,280,000 1,495,000 105.96 39,775,000 106 110.09 205.96 49,214,000 2.06 317.51

Pengadaan peralatan gedung kantor Komputer, Notebook, Ac, Printer cartridge

inpus, Sound system% 100 90,000,000 100 60,296,600 100 70,000,000 78,379,000 48.97 38,379,000 51.03 40,000,000 100.00 78,379,000 100.00 100.00 200.00 138,675,600 2.00 154.08

Pengadaan Mebeleur kursi rapat, lemari % 100 30,000,000 100 21,774,800 100 23,000,000 19,300,000 100 19,300,000 100.00 19,300,000 100.00 100.00 200.00 41,074,800 2.00 136.92

Pemeliharaan rutin berkala/ gedung kantorTerpeliharanya gedung kantor Thn 1 100,000,000 1 70,500,000 1 89,025,000 6 24,998,105 6 51,000,000 12.00 75,998,105 100.00 85.37 13.00 146,498,105 13.00 146.50

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

operasional

Suku cadang, biaya service, & BBM

kendaraan dinas operasionalThn 1 180,000,000 1 173,919,000 1 180,000,000 245,402,200 6 41,705,517 3 68,877,127 3 68,642,100 12 179,224,744 100 73.03 13 353,143,744 13.00 196.19


kantorPemeliharaan Ac, Laptop, Komputer, Printer % 100 15,500,000 100 12,910,000 100 14,000,000 29,526,000 0.5 8,053,000 0.15 2,400,000 0.63 18,525,000 1 28,978,000 100.00 98.14 101.28 41,888,000 1.01 270.25

Page 27 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Peningkatan disiplin aparaturPkt 1 50,000,000 1 34,000,000 1 52,450,000 1 51,835,000 1 51,835,000 99 98.83 1.99 85,835,000 1.99 171.67


Aparatur


perundang undangan

Keikutsertaan Aparatur pada Bimtek

Perundan-undangan% 100 120,000,000 100 68,000,000 100 18,500,000 98,651,525 0.06 3,975,000 0.25 17,851,800 0.23 15,953,600 0.38 37,918,400 0.92 75,698,800 90.0 76.73 100.9 143,698,800 1.01 119.75

Program Peningkatan Pengembangan Sisitem

Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan


realisasi kinerja SKPDDokumen Anggaran dan Realisasi

Thn 1 23,000,000 1 19,456,000 1 11,000,000 34,505,800 3 9,880,050 6 5,124,400 3.00 19,397,975 12 34,402,425 100 99.70 13 53,858,425 13 234.17

Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Dokumen Keuangan Thn 1 20,000,000 1 11,000,000 1 25,166,000 9 7,525,625 3.00 17,308,250 12.00 24,833,875 100 98.68 13.00 35,833,875 13.00 179.17

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Luas sarana publik yang di peliharaPkt 1 55,000,000 1 4,950,000 1 4,950,000 26,000,000 0.57 26,000,000 1 342,077,800 57 1315.68 1.57 347,027,800 1.57 630.96

Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambuRambu-rambu yang dipelihara

Pkt 1 50,000,000 1 80,000,000 1 50,000,000 111,500,000 0.8 68,850,000 0.2 24,930,000 1 93,780,000 100 84.11 2.01 173,780,000 2.01 347.56

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat

menggunakan angkutan

Pengawasan disiplin pengendara mobil

penumpang/barangThn 1 70,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 55,500,000 3 11,960,000 3 3,300,000 3 24,510,000 3.00 15,540,000 12 55,310,000 100 99.66 13 105,310,000 13.00 150.44

Uji kelayakan sarana transportsi guna keselamatan

penumpang

Uji kelayakan sarana TransportasiThn 1 70,000,000 1 66,500,000 1 66,500,000 35,750,000 9 33,375,000 3 12.00 33,375,000 100 93.36 13.00 99,875,000 13.00 142.68

Sosialisasi/penyulihan ketertiban lalu lintas angkutan sosialisasi aparatur LLAJPkt 1 45,000,000 1 55,000,000 1 72,275,000 0.94 68,120,000 0.94 68,120,000 94.25 94.25 1.94 123,120,000 1.94 273.60

Pemeliharaan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum

teladan

Pemelihan dan pemberian penghargaan

sopir angkutan umum teladan kali 1 5,000,000 1 2,401,000 1 3,000,000 2,840,500 1.00 1,440,400 1.00 1,440,400 100.00 50.71 2.00 3,841,400 2.00 76.83

Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu lintas Rambu-rambu jalan, RPPJ, Traffic LightPkt 1 600,000,000 1 420,453,000 1 435,000,000 44,000,000 0.99 43,736,000 0.99 43,736,000 99.40 99.40 1.99 464,189,000 1.99 77.36

Pengadaan Fasilitas keamanan Pengadaan rambu, marka jalan , Cermin

cekung,guard railPkt 1 900,000,000 1 633,425,350 1 650,000,000 694,983,000 0.20 119,000,000 0.47 280,870,000 0.13 87,584,000 0.80 656,349,000 80 94.44 1.80 1,289,774,350 1.80 143.31

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotorPengkalibrasian alat pengujian

% 80 80,000,000 100 55,000,000 100 3,900,000 52 2,037,500 481,857,100

99.86 3,894,600 99.86 99.86 199.86 58,894,600 2.50 73.62

Monitoring dan Pengawasan bengkel Kendaraan

BermotorTertibnya bengkel Kendaraan Bermotor Thn 1 10,000,000 1 5,000,000 1 5,400,000 6,399,600 6 1,595,000 3 1,379,000 3.00 3,396,800 12 6,370,800 100 99.55 13.00 11,370,800 13.00 113.71

Komunikasi & InformatikaProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan media MassaPembinaan dan pengembangan Jaringan

Komunikasi dan InformasiEven pameran yang di ikuti Kali 2 13,000,000 2 11,000,000 1 13,000,000 12,362,650 1 12,351,750 1 12,351,750 100.00 99.91 3.00 23,351,750 1.50 179.63

Pembinaan dan pengembangan sumber daya


Jumlah peserta mengikuti forum kehumasan

dan jumpa persOrg 150 9,000,000 150 7,800,000 100 8,000,000 7,880,000 70 7,880,000 70.00 7,880,000 70.00 100.00 220.00 15,680,000 1.47 174.22

Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi Pembinaan pengusaha radio non RRI dan

TV KabelKali 6 6,000,000 6 5,620,000 12 6,000,000 7,662,000 3 1,915,000 3 1,910,000 6.00 3,532,000 12 7,357,000 100.00 96.02 18.00 12,977,000 3.00 216.28

Pembinaan dan Pengembangan kelompok

Informasi MasyarakatJumlah Peserta Penyuluhan KIM

Thn 1 8,000,000 1 9,603,200 1 10,500,000 12,644,800 6 6,239,000 3 3,174,000 3.00 2,630,400 12 12,043,400 100.00 95.24 13.00 21,646,600 13.00 270.58

Kerjasama Pengembangan Jaringan komunikasi

dan Informasi Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan

(MPLIK)Thn 1 150,000,000 1 90,761,000 1 120,000,000 82,200,000 3 5,400,000 6 5,400,000 3 5,400,000 12 16,200,000 100.00 19.71 13.00 106,961,000 13.00 71.31

Site Audit menara Telekomunikasi Site Plan Menara telekomunikasi Thn 1 200,000,000 1 196,100,000 1 200,000,000 26,788,700 0.00 0 0.00 0.00 1.00 196,100,000 1.00 98.05

Penyediaan Layanan Media CenterPeliputan berita kawasan Kab. Soppeng

Thn 1 60,000,000 1 59,098,400 1 70,000,000 58,216,400 6 14,100,000 3 14,100,000 3.00 28,200,000 12 56,400,000 100.00 96.88 13.00 115,498,400 13.00 192.50

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan InformasiPelatihan SDM dalam Bidang komunikasi dan

informasi Peserta yang terampil di bidang kehumasanorg 100 10,000,000 90 9,040,000 70 10,000,000 9,140,000 50 9,140,000 50 9,140,000 71.43 100.00 140.00 18,180,000 1.40 181.80

Program Kerjasama Informasi dan Mas Media

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Pelaksanaan festival sebagai penyebaran

InformasiThn 1 6,000,000 1 17,417,000 1 17,500,000 17,216,000 0.00 0 0.00 0.00 1.00 17,417,000 1.00 290.28

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah DaerahPeliputan dan Dokumentasi

Thn 1 5,000,000 1 4,850,000 1 5,000,000 8,092,000 3 760,000 3 1,223,000 3 1,023,000 3 4,936,000 12 7,942,000 100.00 98.15 13.00 12,792,000 13.00 255.84

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan

bagi masyarakatPenyebarluasan yang bersifat penyuluhan

masyarakatThn 1 5,000,000 1 4,420,000 1 5,000,000 4,420,000 6 1,105,000 3 680,000 3 2,180,000 12 3,965,000 100.00 89.71 13.00 8,385,000 13.00 167.70

3,008,033,197 117,955,006 757,294,216 848,569,556 783,934,700 2,992,726,278

90.59 99.49

ST T

Urusan Pertanian Dinas

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran

Peternakan dan

Perikanan


listrik

Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air Tahun 5 5,000,000 4 12,481,130,000 1 47,277,708 52,044,000 0.25 7,520,281 0.25 12,539,424 0.25 9,001,356 0.25 18,402,924 1 47,463,985 100 91.20 6 12,528,593,985 120 250,572


Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional Unit 23 77,500,000 38,800,303 4 4 38,853,793 23,757,754 1 12,093,500 11 1,496,730 10 2,510,000 22 4,857,900 44 20,958,130 100 88.22 67 59,758,433 291 77

Penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Tahun 5 0 27,505,000 1 14,205,000 10,605,000 0.25 1,700,000 0.25 1,800,000 0.25 1,800,000 0.25 5,305,000 1 10,605,000 100 100 6 38,110,000 120 #DIV/0!


bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Tahun 5 22,000,000 10,890,000 1 3,000,000 3,000,000 1 3,000,000 0 - 0 - 0 0 1 3,000,000 100 100 6 13,890,000 120 63


perundang-undangan


perundang-undangan Tahun 5 57,000,000 27,880,000 1 7,000,000 7,000,000 0.5 - 0.5 3,470,000 0 3,530,000 0 0 1 7,000,000 100 100 6 34,880,000 120 61

Penyediaan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas Tahun 5 25,000,000 11,038,000 1 2,880,000 3,600,000 0.25 - 0.25 900,000 0.25 900,000 0.25 1,800,000 1 3,600,000 100 100 6 14,638,000 120 59


luar daerah


dalam dan luar daerah Tahun 5 870,000,000 549,697,180 1 153,208,157 664,924,000 0.25 113,610,900 0.25 185,157,600 0.25 169,942,200 0.25 169,557,900 1 638,268,600 100 95.99 6 1,187,965,780 120 137

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi

perkantoran Tahun 5 375,000,000 307,238,700 1 92,310,200 189,709,600 0.25 28,364,975 0.25 36,340,000 0.25 34,505,000 0.25 90,394,050 1 189,604,025 100 99.94 6 496,842,725 120 132

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya honor tenaga administrasi

keuanganTahun 73,450,000


aparatur


aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran Jenis 5 200,000,000 47,185,000 3 10,000,000 14,325,000 0 - 3 14,325,000 0 - 0 0 3 14,325,000 100 100 8 61,510,000 160 31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Jenis 12 77,000,000 106,487,642 6 65,293,642 75,854,146 6 35,827,000 0 - 0 - 0 40,000,000 6 75,827,000 100 99.96 18 182,314,642 150 237

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor

Tahun 5 170,000,000 42,000,000 1 7,500,000 9,400,000 0.25 - 0.25 - 0.25 9,400,000 0.25 0 1 9,400,000 100 100 6 51,400,000 120 30


dinas/operasional Meningkatnya kelancaran pemanfaatan

kendaraan dinas/operasional unit 41 600,000,000 306,417,210 44 108,406,000 215,254,000 10 9,800,000 11 16,100,000 0 - 23 182,447,000 44 208,347,000 100 96.79 85 514,764,210 207 86

Page 28 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9


kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tahun 5 165,000,000 31,622,500 1 10,350,000 7,146,000 0.25 - 0.25 6,254,000 0.25 - 0.25 880,000 1 7,134,000 100 99.83 6 38,756,500 120 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur


Perlengkapannya Meningkatnya Disiplin Aparatur Persen 0 - - 100 0 44,175,000 50 22,572,000 50 21,318,000 0 - 0 0 100 43,890,000 100 99.35 100 43,890,000 #DIV/0! #DIV/0!


Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber Daya

aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Aparat yang mengikuti

kursus/pelatihan Tahun 5 250,000,000 168,665,250 1 50,644,000 50,644,000 0.25 5,975,000 0.25 13,950,000 0.25 - 0.25 20,266,800 1 40,191,800 100 79.36 6 208,857,050 120 84



Meningkatnya pengembangan sistem




Tersusunnya laporan

RKA,DPA,DPPA,LAKIP, LPPD LKPJ Laporan 25 80,000,000 40,637,500 7 11,142,500 11,401,679 5 - 1 - 0 3,838,500 1 7,562,550 7 11,401,050 100 99.99 32 52,038,550 128 65

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Laporan 5 80,000,000 21,323,500 1 6,324,000 6,414,025 0 - 0.5 - 0.25 1,764,000 0.25 4,650,025 1 6,414,025 100 100 6 27,737,525 120 35

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

Meningkatnya pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak Pendataan Masalah Peternakan Terlaksananya Pendataan masalah

Peternakan Tahun 5 389,000,000 70,313,500 1 42,116,000 92,516,000 0.25 1,516,000 0.25 11,400,000 0.25 11,200,000 0.25 66,038,200 1 90,154,200 100 97.45 6 160,467,700 120 41

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

menular ternak

Menurunnya tingkat kematian anak sapi Tahun 5 250,000,000 932,392,745 1 215,188,000 110,107,000 0.25 1,500,000 0.25 91,890,150 0.25 4,200,000 0.25 12,500,000 1 110,090,150 100 99.98 6 1,042,482,895 120 417

Pemberdayaan puskeswan Meningkatnya sarana dan prasarana

puskeswan Jenis 0 3,190,000,000 190,393,500 6 42,696,000 74,296,000 0 1,246,000 1 19,150,000 3 7,300,000 2 44,000,000 6 71,696,000 100 96.50 6 262,089,500 #DIV/0! 8

Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia

(DAK)

Tersedianya RPH Unit 3 155,000,000 - 1 500,000,000 731,343,500 0 784,500 0 200,746,100 1 212,733,145 0 316,977,755 1 731,241,500 100 99.99 4 731,241,500 133.3333333 472

Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan Meningkatnya pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak Kegiatan 0 - - 7 0 88,800,000 0 - 0 - 3 - 4 78,300,000 7 78,300,000 100 88.18 7 78,300,000 #DIV/0! #DIV/0!

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan* Meningkatnya produksi hasil peternakan

Pembibitan dan perawatan ternak Meningkatnya populasi ternak sapi Ekor 23,423 7,200,000,000 1,553,695,175 189 81,840,000 797,675,000 0 890,000 0 60,075,000 0 12,400,000 99 24,000,000 99 97,365,000 52.38 12.21 23,522 1,651,060,175 100.4226615 23

Pengembangan agribisnis peternakan Meningkatnya produksi hasil peternakan tahun 5 1,620,000,000 535,170,400 1 80,130,000 69,730,000 0 - 0 - 0.75 63,060,000 0.25 0 1 63,060,000 100 90.43 6 598,230,400 120 37

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan kegiatan berjalan tahun 5 295,000,000 75,111,000 1 48,155,000 20,887,000 0 1,375,000 0.50 10,824,000 0.25 1,375,000 0.25 7,312,775 1 20,886,775 100 100 6 95,997,775 120 33

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir Laporan kemajuan keuangan dan

perkembangan ternak Tahun 0 - - 1 0 50,850,000 0.25 - 0.25 - 0.25 2,500,000 0.25 29,099,850 1 31,599,850 100 62.14 1 31,599,850 #DIV/0! #DIV/0!


Peternakan

Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan

daerah

Keikutsertaan dalam pameran

pembangunan Tahun 5 555,000,000 1 30,675,000 14,255,000 0.25 - 0.25 3,380,000 0.25 5,420,000 0.25 1,385,000 1 10,185,000 100 71.45 6 10,185,000 120.00 2


Peternakan

Meningkatnya Penerapan Teknologi

Peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

peternakan tepat guna


teknologi peternakan tepat guna Unit 40 750,000,000 790,181,140 2 75,685,000 50,800,000 0 800,000 2 - 0 - 0 0 2 800,000 100 1.57 42 790,981,140 105 105

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi

peternakan tepat guna

Terlaksananya Pelatihan dan bimbingan

pengoperasian teknologi peternakan tepat

guna

Orang 75 90,000,000 177,034,300 30 31,670,000 23,460,000 0 - 0 - 30 - 0 23,460,000 30 23,460,000 100 100 105 200,494,300 140 223

Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian

Perluasan Areal Peternakan (Kebun HMT) Meningkatnya ketersediaan Hijauan

Makanan Ternak paket 2 140,000,000

Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung

Peternakan

Tersedianya data sertifikasi untuk penguatan

lahan sektor Peternakan paket 4 40,000,000

Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan* Meningkatnya Budidaya Perikanan

Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul) Meningkatnya produksi ikan Tahun 5 1,385,000,000 925,954,700 1 363,775,000 165,745,000 0.25 - 0.25 47,325,000 0.25 39,670,700 0.25 76,743,200 1 163,738,900 100 98.79 6 1,089,693,600 120 79

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya

Ikan

Meningkatnya produktifitas kelompok tani

pembudidaya iakan Tahun 5 800,000,000 - 1 - 132,249,950 0.25 - 0.25 3,999,950 0.25 64,043,600 0.25 49,500,000 1 117,543,550 100 88.88 6 117,543,550 120 15

Pengembangan usaha mina padi pedesaan

perikanan budidaya (PUMP-PB) dan pengelolaan

pemasaran hasil perikanan (PUMP-PPHP)

Peningkatan hasil budidaya

Kelompok 91 2,282,000,000 270,212,450 20 1,003,556,250 32,974,750 0 - 20 12,375,000 0 10,300,000 0 7,800,000 20 30,475,000 100 92.42 111 300,687,450 121.978022 13

Pengadaan Sarana dan prasarana pengembangan

perikanan Meningkatnya budidaya perikanan Tahun 5 10,760,000,000 9,318,301,099 1 2,122,497,500 3,292,799,300 0.20 42,900,000 0.20 453,690,000 0.30 1,571,459,000 0.30 1,180,800,700 1 3,248,849,700 100 98.67 6 12,567,150,799 120 117

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Terlaksananya program pengembangan

perikanan tangkap

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan

tangkap Meningkatnya produktifitas kelompok

nelayan perikanan tangkap Tahun 0 - - 1 0 18,305,175 0.25 - 0.25 - 0.40 12,255,175 0.10 6,050,000 1 18,305,175 100 100 1.00 18,305,175 #DIV/0! #DIV/0!

Pembinaan dan Pengawasan Danau Tempe Meningkatnya Pengembangan Perikanan

Tangkap Tahun 5 365,000,000 384,023,900 1 210,830,000 103,499,975 0.25 3,500,000 0.25 2,174,975 0.25 41,075,000 0.25 56,748,600 1 103,498,575 100 100 6 487,522,475 120 134

Pengukuran dan Pemetaan Luasan Lahan Danau

Tempe

Peningkatan data pemetaan danau tempe Tahun 0 - - 1 0 25,699,975 0.25 - 0.25 2,000,000 0.25 6,900,000 0.25 16,550,000 1 25,450,000 100 99.03 1 25,450,000 #DIV/0! #DIV/0!

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan Pengembangan Agribisnis Perikanan Pengembangan kelembagaan kelompok

pengolahan, pemasaran dan budidaya ikan Kelompok 38 700,000,000 246,237,850 2 60,000,000 42,250,200 1 - 5,000,000 0.50 1,655,000 0.50 34,075,200 2 40,730,200 100 96.40 40 286,968,050 105.2631579 41

Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan Meningkatnya pengetahuan bidang

perikanan Kali 0 285,000,000 75,088,900 3 89,495,000 63,599,975 0 - 1 5,200,000 1.5 55,779,975 0.50 2,600,000 3 63,579,975 100 99.97 3 138,668,875 #DIV/0! 49

5,880,153,750 7,391,098,004 294,975,156 1,242,880,929 2,360,517,651 2,580,065,429 6,478,439,165

98.75 90.65


Page 29 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kepuasan Pegawai

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan

Listrik

Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoranBulan 60 122,003,300 48 82,242,342 12 89,500,000 4 8,971,383 2 18,883,029 3 14,098,007 3 36,358,513 12 78,310,932 100 87 60 160,553,274 100 132



Tersedianya kelengkapan surat-surat/STNK

kendaraan dinas roda empat dan roda duaTahun 5 21,600,000 4 13,462,300 1 15,320,760 2,843,520 1,367,010 1 3,695,650 1 7,906,180 100 52 5 21,368,480 100 99

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Administrasi Keuangan Bulan 60 193,698,000 48 140,080,000 0 0 0 48 140,080,000 80 72

Penyediaan Layanan Kebersihan KantorJasa cleaning service dan Peralatan

kebersihanBulan 24 39,153,000 12 27,000,000 4 8,000,000 5 7,000,000 3 12,000,000 12 27,000,000 100 100 36 66,153,000

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

jumlah komponen listrik/penerangan yang

diadakanBuah 110 5,936,000 165 4,200,000 45 3,500,000 35 3,000,000 10 497,000 45 3,497,000 100 100 210 7,697,000 191 130

Penyediaan peralatan rumah tangga peralatan rumah tangga paket 8,500,000 1 3,500,000 2,500,000 1 1,000,000 1 3,500,000 100 100 1 12,000,000


Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan (surat

Kabar/majallah)Bulan 60 15,000,000 58 21,745,000 12 15,000,000 4 3,710,000 5 3,705,000 3 7,105,000 12 14,520,000 100 97 70 36,265,000 117 242

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengisian Tabung Gas Elpiji Bulan 60 10,989,200 58 4,450,000 12 2,700,000 4 600,000 2 330,000 6 1,760,000 12 2,690,000 100 100 70 7,140,000 117 65

Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi Bulan 60 975,000,000 58 554,220,500 12 593,335,500 4 70,938,600 2 181,775,600 3 144,559,334 3 195,555,100 12 592,828,634 100 100 70 1,147,049,134 117 118

Peningkatan Pelayanan Administrasi PerkantoranHonorarium,ATK,bahan

cetakan/penggandaan dan makan minumBulan 60 485,441,100 58 255,101,400 12 266,919,000 4 15,235,000 2 75,531,125 3 43,858,125 3 132,271,250 12 266,895,500 100 100 70 521,996,900 117 108

Penyediaan Jasa Perkantoran Tersediannya administrasi kegiatan. Bulan 12 67,542,000 4 4,870,000 2 17,286,500 3 16,769,800 3 28,293,000 12 67,219,300 100 100 12 67,219,300


Aparatur0 0

Pembangunan Gedung Kantor gedung kantor unit 1 1,347,992,300 1 1,347,992,300

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan dinas operasional Unit 517,745,000 1 16,093,000 1 16,093,000 1 16,093,000 100 100 1 533,838,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Paket 5 132,496,000 160,500,000 5 160,500,000 100 121

Pengadaan Peralatan gedung kantor Peralatan kantor Paket 3 99,419,500 364,465,200 3 154,000,000 2 102,000,000 1 52,000,000 3 154,000,000 100 100 3 518,465,200 100 521

Pengadaan Mobeleur Mobilier kantor Paket 135,400,000 5 70,957,000 4 62,750,000 1 7,500,000 5 70,250,000 100 99 5 205,650,000

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan

dinas/operasionalkendaraan dinas operasional yang dipelihara Bulan 60 289,578,500 170,993,700 12 110,000,000 4 31,063,750 5 24,851,000 3 52,154,150 12 108,068,900 100 98 12 279,062,600 20 96

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Luas gedung kantor yang terpelihara. Tahun 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 100 0 1 50,000,000

Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantorjumlah peralatan gedung kantor yang

dipeliharaTahun 2 50,000,000 1 10,000,000 1 12,000,000 1 12,000,000 1 12,000,000 100 0 2 22,000,000 100 44

Rehabilitasi sedang/berat rumah,gedung,kantor luas bangunan kantor yang direhabilitasi Unit 490,789,150 0 0 0 0 0 490,789,150


halaman,taman,pagar,tempat parkir

pagar dan pintu pagar dan halaman

pelataran parkir serta nama kantorPaket 651,094,850 0 0 0 0 651,094,850

Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi aplikasi keuangan daerah Aplikasi 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 0 100 0 0

Pembinaan Kepegawaian Disiplin aparatur meningkat orang 11 14,369,800 11 20,000,000 3 6,494,000 6 4,200,000 2 9,305,000 11 19,999,000 100 100 22 34,368,800


Aparatur0 0 0 0

Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah aparatur yang mengikuti kursus-

kursus singkat/pelatihanTahun 5 213,678,500 4 48,885,000 1 25,000,000 9,292,000 4,650,000 1 10,700,000 1 24,642,000 100 99 5 73,527,000 100 34


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan0 0 0 0 0

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Organisasi jumlah laporan/dokumen yang disusun Tahun 5 33,123,240 4 25,627,400 1 15,000,000 3,750,000 3,700,000 1 7,550,000 1 15,000,000 100 100 5 40,627,400 100 123

Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun Tahun 5 37,806,130 4 23,254,300 1 15,000,000 6,937,500 550,000 1 7,380,000 1 14,867,500 100 99 5 38,121,800 100 101

Urusan Pilihan 0 0

Pertanian 0 0

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0 0 0 0 0 0

Pelatihan Petani dan Pelaku AgribisnisTerwujudnya Peningkatan Pengetahuan dan

Keterampilan Petani KakaoKlpk 6 210,369,500 0 0 0 0 6 210,369,500

Peningkatan Kemampuan Lembaga PetaniTercapainya kelembagaan Petani yang

mandiriKlpk 42 69,081,600 0 0 0 0 42 69,081,600

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan 0 0

Peningkatan Produksi,produktivitas dan mutu produk

perkebunan,produk pertanian

Terwujudnya peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu komoditas

perkebunan

Ha 15,000 869,012,144 6,800 396,003,630 30 85,000,000 550,000 13,045,000 15 13,048,000 15 49,410,500 30 76,053,500 100 89 6,830 472,057,130 46 54

Pendampingan bagi pengembangan tanaman

semusimTercapainya pendampingan kelompok tani Klpk 54 22,268,300 0 0 0 54 22,268,300

Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani dan Nelayan Terlaksananya kegiatan PENAS Orang 10 49,980,600 0 0 0 10 49,980,600


Pertanian/Perkebunan0 0 0 0 0

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan

unggul daerah

Adanya arus informasi pasar komoditas

sebagai ajang terjadinya transaksiTahun 5 277,399,802 3 68,770,200 3 5,795,000 2 3,794,000 1 3 3,794,000 100 65 6 72,564,200 120 26


Pertanian/Perkebunan0 0 0 0 0

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

Meningkatnya penerapan teknologi

pertanian/perkebunanKlpk 20 610,510,000 580 266,513,900 0 0 0 0 580 266,513,900 2,900 44

Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 0 0 0 0

Penyuluhan Peningkatan produksi


Meningkatnya produksi

pertanian/perkebunanOrang 200 464,100,000 5 26,959,000 0 0 0 5 26,959,000 3 6

Penyediaan Sarana Produksi pertanian/perkebunanTerwujudnya sarana dan Prasarana

Prooduksi Pertanian/PerkebunanKm 24 770,866,000 65 6,683,624,750 9 1,016,777,000 1 297,360,000 8 711,687,000 9 1,009,047,000 100 99 74 7,692,671,750 309 998

Pengembangan bibit Unggul pertanian/perkebunan Tersedianya bibit kakao sambung pucuk Pohon 40,000 408,408,000 1,070,200 10,407,483,896 34,000 258,923,000 948,000 880,000 14,000 180,000 20,000 256,915,000 34,000 258,923,000 100 100 1,104,200 10,666,406,896 2,761 2,612

Pembuatan Kebun Percontohan (Entris)Terwujudnya Pemeliharaan kebun

percontohan (entris)Unit 8 131,810,950 0 0 0 8 131,810,950

Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan Tersedianya bibit lada perdu dan bibit pala Pohon 22,406 321,180,800 31,790 398,490,000 980,000 194,265,000 14,390 495,000 17,400 202,749,050 31,790 398,489,050 100 100 54,196 719,669,850

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

Page 30 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Peningkatan Produksi dan Kualitas TembakauTerwujudnya sarana dan Prasarana dalam

rangka peningkatan kualitas tembakauPaket 1 537,012,050 1 500,000,000 920,000 10,688,100 192,223,500 1 284,666,400 1 488,498,000 100 98 2 1,025,510,050

Penyedia Sarana dan Prasarana Perbenihan


meningkatnya kualitas benih tanaman

perkebunan.Paket 1 718,359,000 178,500,000 237,811,900 244,791,250 1 55,767,383 1 716,870,533 100 100 1 716,870,533

Urusan Pilihan 0 0

Kehutanan 0 0 0 0

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 0 0 0 0 0

Pengembangan Hutan TanamanTerwujudnya pelestarian hutan dan

pengendalian sedimentasiPaket 5 6,760,635,473 4 4,125,239,705 1 1,552,565,000 857,372,875 58,750,000 1 628,214,000 1 1,544,336,875 100 99 5 5,669,576,580 100 84

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu (Sutera

Alam)

Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber

daya hutanKlpk 2 50,000,000 6 317,729,650 0 0 0 6 317,729,650 300 635

Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Kemasyarakatan

Meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan kelompok tani dalam

pemanfaatan HKM

Klpk 254,775,000 2 62,975,000 22,225,000 2 40,750,000 2 62,975,000 100 100 2 317,750,000

Pengelolaan dan Pemanfaatan HutanTerlaksananya kelembagaan dan

pembangunan hutan tanaman rakyatHa 263,181,000 3,736 142,437,500 129,625,000 3,736 2,250,000 8,012,500 3,736 139,887,500 100 98 3,736 403,068,500

Program Rehabibitasi Hutan dan Lahan 0 0 100 0 0

Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan

penghijauan hutan

Acuan Perencanaan Pembangunan

Kehutanan di Kab. Soppeng yaitu

pembuatan RP-RHL 1 Paket.

Paket 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 100 100 1 50,000,000

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Terwujudnya pengendalian lahan kritis Bibit 547,800 362,197,563 402,330,150 0 0 0 0 402,330,150 0 111

Pembinaan,Pengendalian dan pengawasan

gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Terwujudnya pengamanan/pengendalian

kawasan hutanBulan 60 848,306,700 48 832,764,000 12 305,000,000 3 2,416,500 3 63,595,000 3 72,000,000 3 152,724,000 12 290,735,500 100 95 60 1,123,499,500 100 132

Monitoring,evaluasi dan pelaporanTerwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai

ketentuanTahun 5 174,447 3 52,311,400 0 0 0 3 52,311,400 60 29,987

Pembuatan bangunan konservasiTerwujudnya kelestarian hutan dan

pengendalian sedimenUnit 1,074,954,600 0 0 0 0 1,074,954,600

Deteksi,preventif dan representif perlindungan dan

pengamanan hutan

Terwujudnya pengamanan/pengendalian

kawasan hutanBulan 78,968,000 0 0 0 0 78,968,000

Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Perbenihan

Tanaman Kehutanan

Peningkatan Keterampilan dan pengetahuan

kelompok tani tentang pembenihanOrang 57,655,400 0 0 0 0 57,655,400

Program Pembinaan dan Penertiban Industri

Hasil Hutan0 0 0 0 0

Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan

industri hasil hutan

Adanya persamaan persepsi mengenai

perda dan undang-undang kehutananorang 250 466,926,100 200 107,305,900 50 27,757,500 2,500,000 50 24,007,500 50 26,507,500 100 0 250 133,813,400 100 29

Pengawasan dan Penertiban pelaksanaan peraturan

daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Terwujudnya pengawasan/Pengendalian

dan keteraturan dalam peredaran hasil hutanBln 60 312,443,258 48 51,063,800 12 8,630,000 9 2,000,000 3 6,630,000 12 8,630,000 100 0 60 59,693,800 100 19

Program Perencanaan dan Pengembangan

Hutan0 0 0

Pendampingan kelompok usaha Perhutanan Rakyat Terbangunnya Kebun Bibit Rakyat bln 148,479,000 0 0 148,479,000

Inventarisasi dan identifikasi potensi kehutanan dan

perkebunan

Terwujudnya kelengkapan data-data sebagai

penunjang dalam perencanaan di bidang

kehutanan dan perkebunan

Ha 46205

1,283,064,783

46205 81,975,900 46205 175,000,000

0 0 46,205 81,975,900 100 6

Pembuatan hutan kota Terlaksananya pembuatan hutan kota Paket 46,584,450 1 100,487,500 1 97,987,500 1 97,987,500 100 1 144,571,950

16,169,813,741 32,180,648,373 6,980,563,760 284,929,483 2,183,029,399 1,180,413,526 3,073,650,496 6,722,022,904 #REF!

96.30 96.30


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1668.00 5,380,115,877.00 154.00 5,252,921,350.00 192.00 5,798,401,350.00 6,874,595,700.00 10.00 469,105,894.00 40.00 2,166,097,481.00 49.00 1642787971.00 0.00 0.00 99.00 4,277,991,346.00 491.67 368 253.00 9,530,912,696.00 1172.53 977.68 DPPKAD


listrikTersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Bulan 330.00 2,069,628,900.00 12.00 4,312,900,000.00 12.00 5,000,000,000.00 5,148,200,000.00 3.00 404,002,494.00 3.00 1,639,793,861.00 3.00 1,269,051,838.00 9.00 3,312,848,193.00 75.00 64.35 21.00 7,625,748,193.00 6.36 368.46



Terpenuhinya STNK kendaraan

dinas/operasisonal Tahun 262.00 32,723,336.00 47.00 16,900,000.00 68.00 20,000,000.00 24,800,000.00 3.00 5,268,470.00 31.00 2,692,610.00 34.00 7,961,080.00 50.00 32.10 81.00 24,861,080.00 30.92 75.97

Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor setiap saat Tahun 15.00 87,913,440.00 4.00 66,740,500.00 4.00 60,388,000.00 64,226,400.00 2.00 15,600,000.00 1.00 15,562,500.00 3.00 31,162,500.00 75.00 48.52 7.00 97,903,000.00 46.67 111.36



Terpenuhinya alat listrik untuk kebutuhan

kantor Tahun 450.00 45,788,250.00 12.00 17,369,800.00 12.00 17,369,800.00 20,750,000.00 2.00 5,290,000.00 0.00 0.00 2.00 5,290,000.00 16.67 25.49 14.00 22,659,800.00 3.11 49.49

Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan Tahun 81.00 10,998,338.00 2.00 20,417,500.00 12.00 20,417,500.00 16,448,000.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 2.00 20,417,500.00 2.47 185.64


perundang-undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan Eksamplar 15.00 55,312,206.00 48.00 13,000,000.00 48.00 13,000,000.00 18,000,000.00 15.00 6,390,000.00 9.00 3,330,000.00 24.00 9,720,000.00 50.00 54.00 72.00 22,720,000.00 480.00 41.08

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Tahun 5.00 23,077,278.00 12.00 3,600,000.00 12.00 10,000,000.00 5,400,000.00 5.00 465,000.00 2.00 990,000.00 7.00 1,455,000.00 58.33 26.94 19.00 5,055,000.00 380.00 21.90


luar daerah


konsultasiTahun 10.00 976,816,000.00 12.00 285,888,500.00 12.00 249,888,500.00 735,000,000.00 3.00 17,259,700.00 5.00 289,799,300.00 2.00 170,256,298.00 10.00 477,315,298.00 83.33 64.94 22.00 763,203,798.00 220.00 78.13

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya ATK, barang cetakan,

penggandaan, dan makan minumTahun 500.00 2,077,858,129.00 5.00 516,105,050.00 12.00 407,337,550.00 841,771,300.00 4.00 47,843,700.00 5.00 203,490,850.00 1.00 180,904,725.00 10.00 432,239,275.00 83.33 51.35 15.00 948,344,325.00 3.00 45.64


aparatur 657.00 2,303,973,164.00 121.00 3,405,940,500.00 100.00 5,559,281,486.00 3,150,248,600.00 7.00 219,608,881.00 16.00 1311132600.00 27.00 801958748.00 0.00 0.00 41.96 2,332,700,229.00 41.96 74.05 168.00 5,738,640,729.00 25.57 249.08

Pembangunan Gedung KantorTersedianya Fasilitas Sanitasi Air bersih,

Pagar dan pelataran Pasar dan PertokoanPaket 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3,002,129,486.00 299,184,100.00 2.00 40,877,750.00 1.00 230,219,100.00 3.00 271,096,850.00 100.00 90.61 3.00 0.00 -



PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM

Page 31 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana operasional PAD Unit 0.00 0.00 13.00 557,720,000.00 2.00 36,000,000.00 36,000,000.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - 13.00 557,720,000.00 0.00 -

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor Jenis 0.00 0.00 14.00 962,377,000.00 16.00 962,377,000.00 826,700,000.00 2.00 522,148,700.00 8.00 218,514,350.00 10.00 740,663,050.00 62.50 89.59 24.00 1,703,040,050.00 0.00 -

Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya persentase peralatan kantor Jenis 59.00 683,008,063.00 5.00 423,025,000.00 7.00 423,025,000.00 515,340,000.00 4.00 197,769,000.00 2.00 268,013,900.00 0.00 0.00 6.00 465,782,900.00 85.71 90.38 11.00 888,807,900.00 18.64 130.13

Pengadaan Meubiler Kantor Tersedianya Meubiler kantor Jenis 3.00 60,200,000.00 4.00 100,000,000.00 298,875,000.00 1.00 91,815,900.00 0.00 0.00 1.00 91,815,900.00 25.00 30.72 4.00 152,015,900.00 0.00 -

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

serta pemanfaatan bangunan kerja Tahun 27.00 264,045,575.00 22.00 197,580,000.00 23.00 200,000,000.00 225,400,000.00 2.00 20,000,000.00 3.00 14,898,000.00 5.00 55,076,000.00 10.00 89,974,000.00 43.48 39.92 32.00 287,554,000.00 118.52 108.90


dinas/operasional

Meningkatnya kelancaran pemanfaatan

kendaraan dinas/operasionalTahun 500.00 449,091,156.00 42.00 126,250,000.00 12.00 200,000,000.00 210,000,000.00 1.00 1,839,881.00 2.00 24,357,000.00 6.00 48,835,548.00 9.00 75,032,429.00 75.00 35.73 51.00 201,282,429.00 10.20 44.82

Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi pengelolaan

keuangan

Terpeliharanya aplikasi pengelolaan

keuangan dan dimanfaatkan dengan baik Tahun 20.00 732,612,000.00 3.00 115,000,000.00 3.00 115,000,000.00 156,000,000.00 - 1.00 60,000,000.00 1.00 60,000,000.00 33.33 38.46 4.00 175,000,000.00 20.00 23.89

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya pelayanan administrasi

perkantoran dan kontinuitas pemanfaatan

peralatan kerja

Tahun 51.00 175,216,370.00 12.00 20,750,000.00 12.00 20,750,000.00 17,369,800.00 2.00 1,550,000.00 4.00 2,225,000.00 6.00 3,775,000.00 50.00 21.73 18.00 24,525,000.00 35.29 14.00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya rumah/gedung kantor PAKET 0.00 0.00 7.00 943,038,500.00 4.00 500,000,000.00 565,379,700.00 2.00 347,471,350.00 2.00 187,088,750.00 4.00 534,560,100.00 100.00 94.55 11.00 1,477,598,600.00 0.00 -

0.00 -


aparatur5.00 274,729,500.00 205.00 375,825,700.00 670.00 475,825,700.00 283,704,800.00 0.00 0.00 3.00 19868600.00 8.00 20604000.00 0.00 0.00 11.00 40,472,600.00 1.64 14.27 216.00 416,298,300.00 4320.00 151.53

sosialisasi peraturan perundang-undangan

meningkatnya pemahaman peserta tentang

permendagri no 64 tahun 2013 tentang

penerapan SAP akrual3

Tahun 0.00 0.00 170.00 45,825,700.00 650.00 145,825,700.00 133,704,800.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 -

Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM aparat ORANG 5.00 274,729,500.00 35.00 330,000,000.00 20.00 330,000,000.00 150,000,000.00 3.00 19,868,600.00 8.00 20,604,000.00 11.00 40,472,600.00 55.00 26.98 46.00 370,472,600.00 920.00 134.85


pelaporan capaian kinerja dan keuangan 283,887,150.00 100.00 158,213,450.00 100.00 157,213,450.00 162,519,200.00 0.00 0.00 0.00 43722000.00 2.00 25624100.00 0.00 0.00 44.11 69,346,100.00 44.11 42.67 144.11 227,559,550.00 0.00 80.16


realisasi kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Dokument 10.00 54,945,900.00 4.00 11,696,700.00 4.00 20,696,700.00 20,696,700.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 4.00 11,696,700.00 40.00 21.29

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran Dokument 500.00 228,941,250.00 1.00 83,713,050.00 1.00 73,713,050.00 20,000,000.00 0.00 5,010,000.00 0.50 5,194,500.00 0.50 10,204,500.00 50.00 51.02 1.50 93,917,550.00 0.30 41.02

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPDTersedianya laporan keuangan akhir tahun

yang akurat dan tepat waktuLaporan 0.00 0.00 1.00 42,803,700.00 1.00 42,803,700.00 27,803,700.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 1.00 42,803,700.00 0.00 -

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya SOP Dokument 0.00 0.00 1.00 20,000,000.00 1.00 20,000,000.00 9,600,000.00 0.00 7,462,800.00 0.50 0.00 0.50 7,462,800.00 50.00 77.74 1.50 27,462,800.00 0.00 -

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)Tersedianya Pedoman dalam Pelaksanaan

PelayananDokument 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10,367,500.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 -

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

KabupatenTersedianya Laporan Keuangan Dokument 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 74,051,300.00 0.00 31,249,200.00 1.00 20,429,600.00 1.00 51,678,800.00 50.00 69.79 0.00 -

Page 32 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Urusan Wajib 0.00 -

Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

0.00 -

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 14,029,734,554.00 1372.00 3,987,051,092.00 1701.00 5,549,944,240.00 5,371,696,440.00 19.00 187,339,188.00 342.75 1268934050.00 664.05 947663750.00 0.00 0.00 1025.80 2,403,936,988.00 60.31 44.75 2384.00 6,390,988,080.00 - 45.55 -

Penyusunan standar satuan hargaTersedianya pedoman bagi unit kerja dalam

pengadaan barangBuku 1500.00 686,823,740.00 330.00 126,029,500.00 330.00 126,029,500.00 108,717,000.00 8.00 9,977,500.00 3.00 46,450,000.00 319.00 44,950,000.00 330.00 101,377,500.00 100.00 93.25 660.00 227,407,000.00 44.00 33.11

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

APBD

Tersedianya rancangan perda APBD tahun

2012/2013Dokument 300.00 1,017,262,288.00 1.00 288,036,000.00 1.00 300,036,000.00 270,111,000.00 0.00 35,900,000.00 0.50 111,300,000.00 0.50 147,200,000.00 50.00 54.50 1.50 435,236,000.00 0.50 42.79

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

Tersedianya rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran APBD 2012/2013Dokument 300.00 402,536,500.00 1.00 55,549,200.00 1.00 75,549,200.00 32,174,200.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 1.00 55,549,200.00 0.33 13.80


perubahan APBD

Tersedianya rancangan perda perubahan

APBD tahun 2015Dokument 300.00 640,577,678.00 1.00 283,310,700.00 1.00 283,310,700.00 266,970,700.00 0.50 159,030,000.00 0.10 6,121,100.00 0.60 165,151,100.00 60.00 61.86 1.60 448,461,800.00 0.53 70.01


penjabaran perubahan APBD


tentang penjabaran perubahan APBD 2012Dokument 300.00 427,357,000.00 1.00 67,401,700.00 1.00 67,401,700.00 31,524,300.00 - 0.60 20,477,100.00 0.60 20,477,100.00 60.00 64.96 1.60 87,878,800.00 0.53 20.56


pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersedianya rancangan perda

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

2011

Dokument 500.00 460,324,540.00 3.00 181,462,600.00 12.00 200,462,600.00 138,687,600.00 2.00 24,765,000.00 2.00 54,113,125.00 5.00 45,842,500.00 9.00 124,720,625.00 75.00 89.93 306,183,225.00 0.00 66.51


penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD


tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD 2011

Dokument 500.00 458,187,735.00 1.00 141,892,800.00 1.00 150,892,800.00 122,367,800.00 0.50 54,642,900.00 0.30 49,159,650.00 0.80 103,802,550.00 80.00 84.83 245,695,350.00 0.00 53.62

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah

Tersedianya paket regulasi pengelolaan

keuangan daerahOrang 5.00 274,728,500.00 968.00 200,010,200.00 1240.00 200,010,200.00 285,265,200.00 310.00 17,693,400.00 315.00 82,625,000.00 625.00 100,318,400.00 50.40 35.17 1593.00 300,328,600.00 31860.00 109.32

Peningkatan manajemen aset daerahTertibnya administrasi pengelolaan

keuangan daerahDokument 5.00 839,451,250.00 7.00 309,661,400.00 5.00 309,661,400.00 300,861,400.00 1.00 20,533,500.00 2.00 62,099,900.00 1.00 70,031,200.00 4.00 152,664,600.00 80.00 50.74 11.00 462,326,000.00 220.00 55.07

Revaluasi/ Apraisal asset/ barang Daerah Tertibnya asset daerah Kegiatan 0.00 0.00 1.00 72,455,000.00 1.00 72,455,000.00 83,010,000.00 0.25 5,377,000.00 0.25 14,150,000.00 0.50 19,527,000.00 50.00 23.52 1.50 91,982,000.00 0.00 -

Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana

perimbangan dengan instansi terkaitTerciptanya data yang akurat Tahun 190.00 4,953,578,140.00 8.00 163,211,500.00 12.00 175,211,500.00 135,987,600.00 2.00 17151700.00 3.00 29,535,775.00 2.00 34,791,300.00 7.00 81,478,775.00 58.33 59.92 15.00 244,690,275.00 7.89 4.94

Penyediaan barang cetakan benda/barang berhargaTerlaksananya kegiatan penatausahaan

keuanganTahun 500.00 3,868,907,183.00 12.00 375,907,440.00 12.00 500,907,440.00 500,907,440.00 2.00 25,570,000.00 2.00 165,425,000.00 3.00 26,680,000.00 7.00 217,675,000.00 58.33 43.46 19.00 593,582,440.00 3.80 15.34

Peningkatan Manajemen tuntutan ganti kerugian

keuangan daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan daerahKali 0.00 0.00 4.00 154,739,300.00 4.00 200,739,300.00 177,735,300.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 4.00 154,739,300.00 0.00 -

Page 33 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Monitoring, evaluasi dan Pengendalian pendapatan

Asli Daerah

Tersusunnya laporan keuangan dan aset

daerah yang akuntableTahun 0.00 0.00 3.00 132,050,000.00 12.00 89,646,600.00 61,544,100.00 1.00 280,000.00 4.00 8,225,000.00 5.00 8,505,000.00 41.67 13.82 8.00 140,555,000.00 0.00 -

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah tercapainya target penerimaan pajak daerah Bulan 0.00 0.00 12.00 566,695,900.00 12.00 600,695,900.00 874,365,900.00 1.00 42,241,088.00 3.00 64,535,350.00 3.00 85,945,300.00 7.00 192,721,738.00 58.33 22.04 19.00 759,417,638.00 0.00 -

Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerahTerlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi

retribusi daerahBulan 0.00 0.00 12.00 530,561,700.00 12.00 600,561,700.00 535,436,700.00 3.00 170,420,100.00 3.00 127,805,450.00 6.00 298,225,550.00 50.00 55.70 18.00 828,787,250.00 0.00 -

Pengamanan aset-aset pemerintah daerahKeamanan dan kenyamanan pelaksanaan

tugas dan pekerjaan Jenis 0.00 0.00 3.00 98,160,000.00 3.00 150,160,000.00 155,000,000.00 1.00 37,950,000.00 1.00 28,500,000.00 2.00 66,450,000.00 66.67 42.87 5.00 164,610,000.00 0.00 -

penyusunan rancangan perundang-undangan adanya pedoman dalam pengelolaan

keuangan daerahDokument 0.00 0.00 1.00 185,340,700.00 5.00 185,340,700.00 185,165,700.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 1.00 185,340,700.00 0.00 -

Peningkatan pengelolaan administrasi keuanganMeningkatnya Pengelolaan keuangan

DaerahBulan 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 429,321,300.00 484,574,900.00 3.00 47,100,400.00 4.00 162,198,300.00 2.00 117,310,175.00 9.00 326,608,875.00 75.00 67.40 9.00 326,608,875.00 0.00 -

Sosialisasi APBD pokok dan perubahan Meningkatnya pemahaman masyarakat

tentang pelaksanaan APBDKali 0.00 0.00 2.00 49,049,752.00 2.00 100,000,000.00 58,681,200.00 1.00 7,500,000.00 0.00 1.00 7,500,000.00 50.00 12.78 3.00 56,549,752.00 0.00 -

Penyusunan Analisa Standar Belanja/ Biaya Tersedianya Analisa standar biaya Dokument 0.00 0.00 1.00 5,525,700.00 1.00 5,525,700.00 5,525,700.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - 1.00 5,525,700.00 0.00 -

Pendampingan Penyusutan Aset DaerahMeningkatnya Pengelolaan keuangan dan

Aset DaerahDokument 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 400,000,000.00 240,957,700.00 0.50 157,275,500.00 0.30 38,365,875.00 0.80 195,641,375.00 80.00 81.19 0.80 195,641,375.00 0.00 -

pengembangan sistem informasi keuangan daerahtersediannya data dan informasi melalui

websiteWebsite 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 100,000,000.00 87,600,000.00 3.00 19,650,000.00 3.00 4,650,000.00 6.00 24,300,000.00 50.00 27.74 6.00 24,300,000.00 0.00 -

Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan

daerahDokument 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 66,025,000.00 76,525,000.00 - 1.00 30,734,100.00 1.00 30,734,100.00 50.00 40.16 1.00 30,734,100.00 0.00 -

Monitoring dan evaluasi pengelolaan Aset Daerah Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah Dokument 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 60,000,000.00 62,000,000.00 3.00 18,857,700.00 0.00 0.00 3.00 18,857,700.00 60.00 30.42 3.00 18,857,700.00 0.00 -

Pendampingan Penyusunan Laporan keuangan

berbasis AkrualMeningkatnya Pengelolaan Keuangan Dokument 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100,000,000.00 90,000,000.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

17,540,666,226.00 15,842,764,740.00 876,053,963.00 4,809,754,731.00 3,438,638,569.00 0.00 9,124,447,263.00

56.13 47.81

Rendah Sangat Rendah

Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Adm. Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Terlaksananya pembayaran rekening

telepon, listrik & air

Bln 60 1,475,502,864 48 1,103,774,226 12 405,000,000 406,399,644 3 70,339,714 3 122,758,349 6 193,098,063 50 48 54 1,296,872,289 90 87.89

Penyediaanjasa jaminanpemeliharaan kesehatan

PNS

Terlaksananya pelayanan kesehatan Askes Bln 12 2,075,891,624 0 0 0 0 0 0 0 0

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan


Terlaksananya perizinan kendaraan

dinas/operasional

Unit 13 46,050,000 38 26,636,000 9 10,585,000 10,585,000 1 207,000 1 207,000 11 2 39 26,843,000 300 58.29

Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pengelola keuangan Bln 24 98,673,500 0 0

Penyediaan Layanan kebersihan kantor Tersedianya Layanan Kesebersihan Kantor Bln 60 1,080,000,000 24 186,724,625 12 138,800,000 63,500,000 0 - 0 - 0 24 186,724,625 40 17.29


bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik Bln 60 243,247,310 48 145,421,125 12 48,000,000 55,805,210 3 13,941,150 3 13,941,150 25 25 51 159,362,275 85 65.51

Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat dan bahan pembersih Pkt 5 337,972,983 2 88,862,500 0

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan

perundang-undangan


perundang-undangan

Bln 60 35,000,000 48 26,519,450 12 7,000,000 7,000,000 6 945,000 6 945,000 50 14 54 27,464,450 90 78.47

Penyediaan bahan logistik kantor Tersdianya bahan logistik kantor Thn 5 300,595,312 4 153,601,000 1 40,000,000 20,000,000 0.25 4,950,000 0.25 4,950,000 1 9,900,000 50 50 5 163,501,000 90 54.39


luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Thn 5 424,230,000 4 416,736,940 1 150,000,000 60,000,000 0.25 14,297,500 0.25 14,959,200 1 29,256,700 50 49 5 445,993,640 90 105.13

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

Thn 5 1,458,935,000 4 1,345,490,500 1 225,000,000 318,294,650 0.25 0 0.25 113,949,000 1 113,949,000 50 36 5 1,459,439,500 90 100.03

RSUD Ajjappannge

Kab. Soppeng

Page 34 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9


Pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa

Terpenuhinya pelayanan administrasi

perkantoran

Keg 0 0 3 0 126,789,500 0 0 - 0 0 - -


Aparatur

Sarana dan prasarana perkantoran yang

memadai

- 0 - - RSUD Ajjappannge

Kab. Soppeng

Pembangunan rumah dinas Terlaksananya pembangunan rumah dinas

dokter RS

Unit 8 3,000,000,000 0

pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional

RS

Unit 3 60,000,000 0

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor

RS

Unit 7 345,910,000 97 295,351,648 7 95,000,000 19,360,250 0 0 - 0 - 0 97 295,351,648 1,386 85.38

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor RS Jns 0 0 8 287,375,795 4 188,000,000 983,546,700 0 0 1 255,470,000 1 255,470,000 25 26 9 542,845,795.00 - 0

Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Unit 96 244,000,000 25 264,705,000 52 142,000,000 59,800,000 0 0 - 0 - 0 25 264,705,000 26 108.49


dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

Unit 7 192,028,000 10 120,110,333 1 56,000,000 50,500,000 0 0 0.5 12,050,000 1 12,050,000 50 24 11 132,160,333 150 68.82


kantor


gedung

Pkt 5 143,214,800 20 74,490,550 5 25,000,000 31,325,000 0 0 3 9,825,000 0 0 3 9,825,000 60 31 23 84,315,550 460 58.87


gedung kantor

Bln 60 815,030,850 48 233,296,050 12 70,000,000 20,000,000 0 6 470,000 6 470,000 50 2 54 233,766,050 90 28.68

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebeleur Bln 60 56,500,000 48 20,000,000 12 6,000,000 5,042,600 0 0 - 0 - 0 48 20,000,000 80 35.40

Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Terlaksananya pemeliharaan aplikasi Jns 0 0 1 10,000,000 1 10,000,000 0 - 0 - 0 1 10,000,000 - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur RSUD

Ajjappannge

- 0 - RSUD Ajjappannge

Kab. Soppeng

Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin kartu/kartu absensi Pkt 1 30,000,000 1 30,000,000 0 0 0

Pengadaan pakaian kerja Tersedianya pakaian kerja petugas RS Pkt 4 130,380,800 1 23,150,000 0 0 0

Pembinaan Kepegawaian Peningkatan Disiplin pegawai RSUD

Ajjappannge

Jns 0 0 14 67,506,550 7 18,000,000 32,750,000 0 3 10,599,350 3 10,599,350 43 32 17 78,105,900 - 0


Aparatur


Kab. Soppeng


Perundang-Undangan

Tersedianya SDM RS yang memiliki

pengetahuan dan keahlian yang memadai

Thn 5 2,305,670,000 4 1,368,772,290 1 269,438,000 150,000,000 0.25 28,570,000 0.25 35,027,600 1 63,597,600 42 5 1,432,369,890 90 62.12

Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan

(Satpam)

Tersedianya peningkatan kapasitas satuan

pengamanan (Satpam)

Org 0 0 37 255,263,600 21 151,200,000 151,200,000 0 0 6 37,200,000 6 37,200,000 29 25 43 292,463,600 - -

0



- 0 RSUD Ajjappannge

Kab. Soppeng



Tercapainya kinerja penyusunan laporan

instansi

Dok 2 60,000,000 18 30,687,500 8 25,000,000 15,000,000 0 0 - 0 - 0 18 30,687,500 900 51.14583333

Penyusunan laporan keuangan semesteran Tercapainya kinerja penyusunan laporan

keuangan

Jns 5 60,000,000 5 14,778,337 5 20,000,000 15,000,000 0 0 - 0 - 0 5 14,778,337 100 24.63

Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Tercapainya kinerja penyusunan SOP

RSUD Ajjappannge

Jns 0 0 5 15,413,900 5 20,000,000 5,500,000 0 0 - 0 - 0 5 15,413,900 - 0

Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 0 RSUD Ajjappannge

Kab. Soppeng

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan

Jamkesmas di RS

Thn 1 2,355,807,099 0 0 0

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan RS dan

pelayanan UTD-RS

Pkt 4 3,469,884,000 0 0 0

Peningkatan kesehatan masyarakat Tersedianya sarana & prasarana perawatan

penyakit asap rokok

Pkt 2 334,700,000 4 300,630,000 0 0 0

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan

kesehatan RS

Thn 5 6,113,105,000 2 1,457,090,543 0 0 0

Pelayanan kesehatan gratis Peningkatan pelayanan kesehatan di RS jiwa 60755 24,598,149,986 48604 18,961,082,826 12151 6,160,795,200 6,160,795,200 3038 1,414,664,485 3038 1,655,901,655 6,076 3,070,566,140 50 50 54,680 22,031,648,966 90 89.57

Pelayana kesehatan jamkesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan

jamkesmas di RS

Thn 5 3,761,432,264 1 727,589,986 0 0 0

Pelayanan kesehatan askes Terlaksananya pelayanan Askes di RS Thn 5 14,279,195,583 1 1,358,493,271 0 0 0

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - 0 - RSUD Ajjappannge

Kab. Soppeng

Page 35 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Penyusunan standar kesehatan Tercapainya standar penyusunan kesehatan jns 1 213,800,000 18 545,855,657 12 150,000,000 84,750,000 0 - 0 - 0 18 545,855,657 - 0

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan

Terlaksanany akreditasi di RS Pelayanan 12 400,625,000 5 201,180,900 0 0 0

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata


Kab. Soppeng

Pembangunan rumah sakit Tersedianya sarana dan prasarana RS Pkt 21 43,781,160,519 34 41,989,755,900 2 0 2,892,190,946 - 0 - 0 34 41,989,755,900 - 95.91

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (

VVIP,VIP, Kelas I,II,III)

Tersedianya ruang rawat inap RS Unit 2 10,251,090,000 0

Pengembangan ruang gawat darurat Tersedianya sarana dan prasarana

penunjang RS

Pkt 2 881,482,300 7 2,539,883,604 1 1,520,420,000 2,789,369,000 - 0 - 0 7 2,539,883,604 - 288.14

Pengembangan ruang ICU,ICCU,NICU Tersedianya sarana dan prasarana

penunjang RS

Pkt 2 2,000,000,000 2 1,668,452,500 0 0 - 0 - 0 2 1,668,452,500 - 83.42

Pengembangan ruang isolasi Tersedianya sarana dan prasarana

penunjang RS

Pkt 0 0 4 3,018,984,000 1 0 2,712,477,610 - 0 - 0 4 3,018,984,000 - 0

Pembangunan kamar jenasah Tersedianya kamar jenasah di RS Unit 1 656,374,000 0 0 0 0 0 0 - 0 -

Pembanguna instalasi pengolahan limbah rumah

sakit

Tersedianya IPAL dan Incenerator Unit 2 2,283,907,700 1 1,649,494,700 0 0 0 0

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terpenuhinya alat-alat kesehatan RS Pkt 19 8,474,000,000 5 1,498,934,441 0 0 0 0

Pengadaan obat-obatan rumah sakit Tersedianya obat-obatan di RS Pkt 5 1,266,000,000 4 275,075,239 0 0 0 0

Pengadaan ambulance/mobil jenasah Tersedianya ambulance/mobil jenasah Unit 1 1,000,000,000 0 0 0 0

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah

sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)


penunjang pelayanan

Pkt 24 826,220,000 11 373,658,000 1 85,040,000 20,000,000 - 0 - 0 11 373,658,000 46 45.23

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata

- 0 RSUD Ajjappannge

Kab. Soppeng

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi

dengan baik

Thn 5 293,044,800 4 272,483,137 1 42,000,000 40,000,000 0.5 37,750,000 1 37,750,000 50 94 5 310,233,137 90 105.87

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan

rumah sakit

Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi

dengan baik

Jns 5 513,353,600 138,610,400 70 42,000,000 42,000,000 1 700,000 1 700,000 1 2 1 139,310,400 20 27.14

Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi

dengan baik

Unit 6 305,380,000 24 286,427,700 6 95,000,000 76,000,000 1 18,700,000 1 18,700,000 17 25 25 305,127,700 417 99.92

Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD - 0 - RSUD Ajjappannge

Kab. Soppeng

Penyediaan dan peningkatan pelayanan BLUD-

RSUD

Penyediaan dan peningkatan pelayanan

kesehatan BLUD-RSUD

Thn 0 2 33,069,400,330 1 0 22,883,331,110 0.25 5,004,414,948 0.25 6,558,436,442 1 11,562,851,390 50 51 3 44,632,251,720 - -

Page 36 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

10,215,278,200 18,289,382,535 6,551,384,797 3,070 8,889,691,596 - 0 - 0 6,117 18,212,222,824 711 626 55,385

80.86 99.5822.20746986

20 Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Adm. Perkantoran RSUD La Temmamala

Kab. Soppeng

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Terlaksananya pembayaran rekening

telepon, listrik & air

Bln 60 1,475,502,864 48 1,103,774,226 12 405,000,000 456,899,644 3 70,339,714 3 122,758,349 3 124,016,896 3 130,657,957 12 447,772,916 100 98 60 1,551,547,142 100 105

Penyediaanjasa jaminanpemeliharaan kesehatan

PNS

Terlaksananya pelayanan kesehatan Askes Bln 12 2,075,891,624 - - - - - - - 0

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan


Terlaksananya perizinan kendaraan

dinas/operasional

Unit 13 46,050,000 38 26,636,000 9 10,585,000 10,585,000 1 207,000.0 2 6,251,300 3 6,458,300 33 61 41 33,094,300 315 72

Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pengelola keuangan Bln 24 98,673,500 0 -

Penyediaan Layanan kebersihan kantor Tersedianya Layanan Kesebersihan Kantor Bln 60 1,080,000,000 24 186,724,625 12 138,800,000 63,500,000 - 9 31,737,500 3 31,177,500 12 62,915,000 100 99 36 249,639,625 60 23


bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik Bln 60 243,247,310 48 145,421,125 12 48,000,000 55,805,210 3 13,941,150 3 3 3 28,050,810 12 41,991,960 100 75 60 187,413,085 100 77

Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat dan bahan pembersih Pkt 5 337,972,983 2 88,862,500 -

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan

perundang-undangan


perundang-undangan

Bln 60 35,000,000 48 26,519,450 12 7,000,000 7,000,000 6 945,000 3 3,325,000 3 2,455,000 12 6,725,000 100 96 60 33,244,450 100 95

Penyediaan bahan logistik kantor Tersdianya bahan logistik kantor Thn 5 300,595,312 4 153,601,000 1 40,000,000 20,000,000 0.25 4,950,000 0.25 4,950,000 0.25 4,950,000 0.25 5,100,000 1.00 19,950,000 100 100 5 173,551,000 100 58


luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Thn 5 424,230,000 4 416,736,940 1 150,000,000 60,000,000 0.25 14,297,500 0.25 14,959,200 0.25 12,705,900 0.25 16,809,900 1 58,772,500 100 98 5 475,509,440 100 112

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

Thn 5 1,458,935,000 4 1,345,490,500 1 225,000,000 310,794,650 0.25 - 0.25 113,949,000 0.25 100,276,750 0.25 94,608,028 1 308,833,778 100 99 5 1,654,324,278 100 113


Pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa


perkantoran

Keg 0 0 3 - 48,789,500 0 - 3 23,072,863 3 23,072,863 47 3 -


Aparatur

Sarana dan prasarana perkantoran yang

memadai

- - - - RSUD La Temmamala

Kab. Soppeng

Pembangunan rumah dinas Terlaksananya pembangunan rumah dinas

dokter RS

Unit 8 3,000,000,000 -

pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional

RS

Unit 3 60,000,000 -

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor

RS

Unit 7 345,910,000 97 295,351,648 8 95,000,000 42,360,250 0 - 7 19,360,250 1 23,000,000 8 42,360,250 100 100 105 337,711,898 1,500 98

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor RS Jns 0 0 8 287,375,795 4 188,000,000 900,546,700 0 - 1 255,470,000 1 36,179,000.00 2 601,900,000 4 893,549,000 100 99 12 1,180,924,795.00 - -

Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Unit 96 244,000,000 25 264,705,000 105 142,000,000 71,800,000 0 - 105 71,748,000 105 71,748,000 100 100 130 336,453,000 135 138


dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

Unit 7 192,028,000 10 120,110,333 1 56,000,000 50,500,000 0 - 0.5 12,050,000 0.5 5,937,500 26,153,750 1 44,141,250 100 87 11 164,251,583 157 86


kantor


gedung

Pkt 5 143,214,800 20 74,490,550 5 25,000,000 31,325,000 0 - 3 9,825,000 1 4,140,000 1 13,096,300 5 27,061,300 100 86 25 101,551,850 500 71


gedung kantor

Bln 60 815,030,850 48 233,296,050 12 70,000,000 20,000,000 0 6 470,000 6 12,920,000 12 13,390,000 100 67 60 246,686,050 100 30

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebeleur Bln 60 56,500,000 48 20,000,000 12 6,000,000 5,042,600 0 - - - - - 0 48 20,000,000 80 35

Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Terlaksananya pemeliharaan aplikasi Jns 0 0 1 10,000,000 1 10,000,000 - - - - 0 1 10,000,000 - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur RSUD La

Temmamala

- - - RSUD La Temmamala

Kab. Soppeng

Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin kartu/kartu absensi Pkt 1 30,000,000 1 30,000,000.0 - - -

Pengadaan pakaian kerja Tersedianya pakaian kerja petugas RS Pkt 4 130,380,800 1 23,150,000.0 - - -

Pembinaan Kepegawaian Peningkatan Disiplin pegawai RSUD La

Temmamala

Jns 0 0 14 67,506,550.0 7 18,000,000 32,750,000 - 3 10,599,350 2 3,491,750 2 17,699,750 7 31,790,850 100 97 21 99,297,400 - -


Aparatur


Kab. Soppeng


Perundang-Undangan

Tersedianya SDM RS yang memiliki

pengetahuan dan keahlian yang memadai

Thn 5 2,305,670,000 4 1,368,772,290 1 269,438,000 150,000,000 0.25 28,570,000 0.25 35,027,600 0.25 56,349,600 0.25 29,073,700 1 149,020,900 99 5 1,517,793,190 100 66

Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan

(Satpam)

Tersedianya peningkatan kapasitas satuan

pengamanan (Satpam)

Bln 0 0 24 255,263,600 12 151,200,000 151,200,000 0 - 6 37,200,000 3 48,000,000 3 60,000,000 12 145,200,000 100 96 36 400,463,600 - -

0



- - RSUD La Temmamala

Kab. Soppeng



Tercapainya kinerja penyusunan laporan

instansi

Dok 2 60,000,000 18 30,687,500 8 25,000,000 15,000,000 0 - 5 1,680,000 3 13,140,500 8 14,820,500 100 99 26 45,508,000 1,300 76

Penyusunan laporan keuangan semesteran Tercapainya kinerja penyusunan laporan

keuangan

Jns 5 60,000,000 5 14,778,337 5 20,000,000 15,000,000 0 - 4 2,600,000 1 12,371,500 5 14,971,500 100 100 10 29,749,837 200 50

Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Tercapainya kinerja penyusunan SOP

RSUD La Temmamala

Jns 0 0 5 15413900 5 20,000,000 5,500,000 0 - - - - - 0 5 15,413,900 - -

Program Upaya Kesehatan Masyarakat - - RSUD La Temmamala

Kab. Soppeng

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan

Jamkesmas di RS

Thn 1 2,355,807,099 - - - -

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan RS dan

pelayanan UTD-RS

Pkt 4 3,469,884,000 - - -

Peningkatan kesehatan masyarakat Tersedianya sarana & prasarana perawatan

penyakit asap rokok

Pkt 2 334,700,000 4 300,630,000 - - -

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan

kesehatan RS

Thn 5 6,113,105,000 2 1,457,090,543 - - -

Pelayanan kesehatan gratis Peningkatan pelayanan kesehatan di RS jiwa 6

0

7

5 5

24,598,149,986 4

8

6

0

4

18,961,082,826 12151 6,160,795,200 9,986,458,189 3038 1,414,664,485 3038 1,655,901,655 3038 1,600,377,197 3038 5,315,452,066 12,152 9,986,395,403 100 100 60,756 28,947,478,229 100 118

Pelayana kesehatan jamkesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan

jamkesmas di RS

Thn 5 3,761,432,264 1 727,589,986 - - -

Pelayanan kesehatan askes Terlaksananya pelayanan Askes di RS Thn 5 14,279,195,583 1 1,358,493,271 - - -

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - - - RSUD La Temmamala

Kab. Soppeng Penyusunan standar kesehatan Tercapainya standar penyusunan kesehatan jns 1 213,800,000 18 545,855,657 12 150,000,000 84,750,000 - 12 57,112,500 12 57,112,500 100 67 30 602,968,157 - -

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan

Terlaksanany akreditasi di RS Pelayanan 12 400,625,000 5 201,180,900 - - -

Page 37 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata


Kab. Soppeng

Pembangunan rumah sakit Tersedianya sarana dan prasarana RS Pkt 21 43,781,160,519 34 41,989,755,900 2 - 2,814,288,000 1 1,153,833,480 1 1,519,683,120 2 2,673,516,600 100 95 36 44,663,272,500 - 102

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (

VVIP,VIP, Kelas I,II,III)

Tersedianya ruang rawat inap RS Unit 2 10,251,090,000 -

Pengembangan ruang gawat darurat Tersedianya sarana dan prasarana

penunjang RS

Pkt 2 881,482,300 7 2,539,883,604 1 1,520,420,000 22,980,271,946 1 11,110,659,631 1 11,110,659,631 100 48 8 13,650,543,235 - 1,549

Pengembangan ruang ICU,ICCU,NICU Tersedianya sarana dan prasarana

penunjang RS

Pkt 2 2,000,000,000 2 1,668,452,500 - - - - - 0 2 1,668,452,500 - 83

Pengembangan ruang isolasi Tersedianya sarana dan prasarana

penunjang RS

Pkt 0 0 4 3,018,984,000 1 - 2,712,477,610 788,449,860 1 1,843,747,540 1 2,632,197,400 100 97 5 5,651,181,400 - -

Pembangunan kamar jenasah Tersedianya kamar jenasah di RS Unit 1 656,374,000 0 - 0 - - - - 0 -

Pembanguna instalasi pengolahan limbah rumah

sakit

Tersedianya IPAL dan Incenerator Unit 2 2,283,907,700 1 1,649,494,700 - - - 0

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terpenuhinya alat-alat kesehatan RS Pkt 19 8,474,000,000 5 1,498,934,441 - - - 0

Pengadaan obat-obatan rumah sakit Tersedianya obat-obatan di RS Pkt 5 1,266,000,000 4 275,075,239 - - - 0

Pengadaan ambulance/mobil jenasah Tersedianya ambulance/mobil jenasah Unit 1 1,000,000,000 - - - 0

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah

sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)


penunjang pelayanan

Pkt 24 826,220,000 11 373,658,000 1 85,040,000 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 100 100 12 393,658,000 50 48

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru /RS Mata

- - RSUD La Temmamala

Kab. Soppeng

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi

dengan baik

Thn 5 293,044,800 4 272,483,137 1 42,000,000 40,000,000 0.5 37,750,000 1 37,750,000 50 94 5 310,233,137 90 106

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan

rumah sakit

Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi

dengan baik

Jns 5 513,353,600 138,610,400 70 42,000,000 42,000,000 1 700,000 19 5,030,000 20 5,730,000 29 14 20 144,340,400 400 28

Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil Sarana dan prasarana RS dapat berfungsi

dengan baik

Unit 6 305,380,000 24 286,427,700 6 95,000,000 76,000,000 1 18,700,000 3 22,650,000 2 34,463,750 6 75,813,750 100 100 30 362,241,450 500 119

Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD - - - RSUD La Temmamala

Kab. Soppeng

Penyediaan dan peningkatan pelayanan BLUD-

RSUD

Penyediaan dan peningkatan pelayanan

kesehatan BLUD-RSUD

Thn 0 2 33,069,400,330 1 - 31,680,759,937 0.25 5,004,414,948 0.25 6,558,436,442 0.25 9,071,266,526 0.25 13,797,721,225 1.00 34,431,839,141 100 109 3 67,501,239,471 - -

72,961,404,236 6,551,384,797 3,073 8,889,691,596 3,085 13,091,327,209 3,217 34,923,156,690 12,422 63,455,560,292 2,612 2,629 61,677

80.86 86.97

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah


dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Bulan15 79,500,000 12 62,978,931 12 27,000,000 36,300,000 3 2,364,918 3 6,844,275 3 7,986,588 3 10,136,385 12 27,332,166 100.00 75.30 24 90,311,097 160 113.5989


Kendaraan Dinas / Operasional

Terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Unit16 7,400,000 4 1,965,000 4 2,400,000 2,400,000 - - 2 856,500 2 890,500 4 1,747,000 100.00 72.79 8 3,712,000 50 50.1622

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Bulan60 101,040,000 12 33,525,000 33,225,000 - - - - - 0 - 12 33,525,000 20 33.1799

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Bulan1 7,634,620 12 7,545,000 9,241,500 3 1,000,000 3 1,500,000 3 4,741,500 3 2,000,000 12 9,241,500 100.00 100.00 13 16,876,120 #DIV/0! #DIV/0!

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Gedung Kantor

Tersediaya Instalasi Listrik dan Penerangan

yang Memadai

Jenis220 5,000,000 1 2,774,525 7 2,774,525 2,136,550 - 3 1,379,350 2 710,000 0 - 5 2,089,350 71.43 97.79 6 4,863,875 2.727272727 97.2775

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jenis240 2,500,000 1 606,925 4 750,000 10,003,500 - 4 10,003,500 - 0 - 4 10,003,500 100.00 100.00 5 10,610,425 2.083333333 424.4170


Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Bulan65 70,500,000 1 15,000,000 10 15,000,000 15,000,000 3 3,590,000 3 3,340,000 4 8,070,000 10 15,000,000 100.00 100.00 11 30,000,000 16.92307692 42.5532

Penyediaan Logistik Kantor Terpenuhinya Kebutuhan BBM dan Gas Bulan60 6,000,000 12 1,200,000 12 1,400,000 1,300,000 3 280,000 3 470,000 3 165,000 3 345,000 12 1,260,000 100.00 96.92 24 2,460,000 40 41.0000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah

Bulan60 237,000,000 1 114,592,600 100 91,000,000 131,046,170 25 27,011,100 25 69,178,200 25 9,977,600 25 24,750,000 100 130,916,900 100.00 99.90 101 245,509,500 168.3333333 103.5905

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Admininstrasi

Perkantoran

Bulan60 243,000,000 1 81,475,500 12 81,178,350 159,753,500 3 28,337,000 3 41,891,900 3 38,147,500 3 51,377,100 12 159,753,500 100.00 100.00 13 241,229,000 21.66666667 99.2712


Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

Terwujudnya Pelayanan Admininstrasi

Perkantoran

Bulan - 12 - 3,600,000 - 12 3,600,000 - - 12 3,600,000 100.00 100.00 12 3,600,000 #DIV/0! #DIV/0!


Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan

Prasarana

Unit - 3 - 55,500,000 - - 3 52,932,000 - 3 52,932,000 100.00 95.37 3 52,932,000 #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Unit 4 10,000,000 10 58,388,750 10 15,000,000 40,270,000 10 10,270,000 - - 30,000,000 10 40,270,000 100.00 100.00 20 98,658,750 500 986.5875

Pengadaan Mebeleur Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Buah 15 167,900,000 - 20 75,000,000 - - - - - 0 - 0.00 #DIV/0! 0 - 0 0.0000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Bulan5 50,000,000 1 20,000,000 12 10,000,000 50,300,000 3 8,500,000 - 9 6,800,000 35,000,000 12 50,300,000 100.00 100.00 13 70,300,000 260 140.6000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Meningkatnya Kelancaran Pemanfaatan

Kendaraan Dinas / Operasional

Bulan60 225,500,000 1 62,416,321 12 76,445,000 97,180,180 3 8,130,500 3 29,122,250 3 25,637,000 3 29,921,800 12 92,811,550 100.00 95.50 13 155,227,871 21.66666667 68.8372

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Unit25 13,750,000 10 4,650,000 10 4,650,000 5,100,000 - 5 2,100,000 5 3,000,000 - 10 5,100,000 100.00 100.00 20 9,750,000 80 70.9091

Rehabilitasi Sedang / Berat Halaman, Taman,

Pagar, Tempat Parkir

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

Halaman Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah

Paket - 1 44,999,500 - 1 44,908,000 - 1 44,908,000 100.00 99.80 1 44,908,000 #DIV/0! #DIV/0!



Perlengkapannya

Meningkatnya Disiplin Aparatur Bulan - - 1 - 14,325,000 - - - 1 14,325,000 1 14,325,000 100.00 100.00 1 14,325,000 #DIV/0! #DIV/0!


Aparatur Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya Kelancaran Tugas-Tugas

Operasional

Bulan60 125,000,000 1 81,163,300 12 28,000,000 25,554,000 - 6 23,493,100 3 1,360,000 3 680,000 12 25,533,100 100.00 99.92 13 106,696,400 21.66666667 85.3571





Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja

SKPD

Jenis5 83,000,000 6 2,900,000 6 2,900,000 2,913,800 2 1,456,900 - - 4 1,456,900 6 2,913,800 100.00 100.00 12 5,813,800 240 7.0046

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Jenis - 3 1,100,000 3 1,100,000 1,090,750 - 1 270,000 - 2 820,733 3 1,090,733 100.00 100.00 6 2,190,733 #DIV/0! #DIV/0!

Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Tersedianya SOP SKPD Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah

Dokumen - 1 14,347,500 1 - 7,271,600 - - 1 7,271,600 - 1 7,271,600 100.00 100.00 2 21,619,100 #DIV/0! #DIV/0!

Urusan Wajib

Page 38 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca

untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat

Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan

Keliling

Orang - 14,155,100 16 20,000,000 17,807,100 - 16 17,807,100 - - 16 17,807,100 100.00 100 16 31,962,200 #DIV/0! #DIV/0!

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Masyarakat

Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan

Ceria

Pengunjung 2 20,000,000 8 30,029,000 275 32,376,000 4,629,000 - 136 2,314,500 90 1,149,750 49 1,164,750 275 4,629,000 100.00 100.00 283 34,658,000 14150 173.2900

Supervisi, Pembinaan Khusus dan Stimulasi pada

Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,

Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan

Masyarakat

Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan

Desa / Kelurahan

Orang

70 100,000,000 70 23,827,000 50 27,256,125 25,025,500 - 50 25,025,500 - - 50 25,025,500 100.00 100 120 48,852,500 171.4285714 48.8525

Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum

Daerah

Bertambahnya Jumlah Koleksi

Perpustakaan

Paket 5 503,000,000 1 198,172,000 1 125,000,000 120,000,000 - - - 1 119,908,000 1 119,908,000 100.00 99.92 2 318,080,000 40 63.2366

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /

Arsip Daerah Penyimpanan dan Penataan Arsip Arsip dapat Ditemukan dengan Cepat Arsip

1 21,542,500 1 5,742,550 1 - 12,250,750 - 1 12,250,750 - - 1 12,250,750 100.00 100.00 2 17,993,300 200 83.5247

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan

Instansi Pemerintah / Swasta

Meningkatnya Pengetahuan Aparat Desa /

Keluarahan Mengenai Pengelolaan Arsip

Peserta - 70 20,000,000 17,894,600 - 70 17,144,600 70 17,144,600 100.00 95.81 70 17,144,600 #DIV/0! #DIV/0!

898,568,000 87,350,418 250,840,425 167,835,538 295,792,935 895,164,649

95.41 99.62 #DIV/0! #DIV/0!


Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor


listrik

- Tersedianya penunjang bagi aparatur bulan 60 1,500,000 48 12,000,000 12 21,600,000 24,480,000 3 2,400,000 3 2,863,561 3 5,044,500 3 5,778,000 12 16,086,061 100.00 65.71 60 28,086,061 100.00 1872.40 Pol. PP



- Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

bulan 60 100,000,000 48 3,326,000 12 6,570,000 10,690,000 3 0 3 7,209,500 3 903,000 3 89,500 12 8,202,000 100.00 76.73 60 11,528,000 100.00 11.53

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Terseadianya jasa pelaksana

administrasiKeuangan

Bulan 60 27,690,000 48 47,995,000 0 57,620,000 0 0 0 0 0 0 3 0 3 - 0.00 0.00 51 47,995,000 85.00 173.33

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terseadianya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Bulan 12 2,500,000 0 0 12 - 2,500,000 3 620,500 3 0 3 620,000 3 659,000 12 1,899,500 100.00 75.98 12 1,899,500 100.00 75.98


Bangunan Kantor

- Terseadianya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Bulan 12 1,350,000 0 0 12 - 1,350,000 3 318,200 3 0 3 615,000 3 415,000 12 1,348,200 100.00 99.87 12 1,348,200 100.00 99.87



- Tersedianya surat kabar, majalah, dan

sejenisnya

bulan 60

7,000,000 48 8,990,000 12 9,000,000 9,000,000 3 0 3 4,465,000 0 3 2,240,000 9 6,705,000 75.00 74.50 57 15,695,000 95.00 224.21

Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Pengisian tabung gas elpiji bulan 60 2,000,000 48 1,620,000 12 1,800,000 1,620,000 3 0 3 310,000 3 480,000 3 330,000 12 1,120,000 100.00 69.14 60 2,740,000 100.00 137.00


luar daerah

- Tersedianya biaya akomodasi aparatur

untuk pelaksanaan operasional luar dan

dalam daerahbulan 60 106,495,000 48 99,158,500 12 125,000,000 111,263,800 3 8,205,000 3 54,682,000 3 21,114,700 3 24,232,100 12 108,233,800 100.00 97.28

60

207,392,300 100.00 194.74

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran - Tersedianya jasa tenaga kontrak, alat tulis

kantor dan pengadaan serta biaya

makan/minum kegiatan kantorbulan 60 139,100,000 48 180,431,750 12 195,000,000 313,716,450 3 51,290,925 3 69,732,500 3 90,087,500 3 67,849,450 12 278,960,375 100.00 88.92

60

459,392,125 100.00 330.26


Aparatur3

Pengadaan kendaraan dinas operasional- Tersedianya kendaraan dinas operasional

unit 1 450,000,000 0 368,600,000 6 - 198,000,000 6 198,000,000 0 0 0 0 6 198,000,000 100.00 100.00 6

566,600,000 600.00 125.91

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor- Tersedianya Fasilitas Penunjang Bagi

Aparaturunit 65 123,414,400 0 0 65 - 123,414,400 9 17,211,260 0 0 0 56 106,177,500 65 123,388,760 100.00 99.98

65 123,388,760 100.00 99.98

Pengadaan Peralatan gedung Kantor- Tersedianya Fasilitas Penunjang Bagi

Aparaturunit 13 74,020,700 0 0 13 - 74,020,700 9 41,040,995 0 0 0 1 30,000,000 10 71,040,995 76.92 95.97

10 71,040,995 76.92 95.97

Pengadaan Mebeleur- Tersedianya Sarana dan Prasarana

AparaturJenis 2 40,066,490 0 0 2 25,000,000 40,066,490 2 39,949,250 0 0 0 0 2 39,949,250 100.00 99.71

2 39,949,250 100.00 99.71

Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor - Tersedianya gedung kantor yang baik bulan 60 5,000,000 48 4,752,600 12 5,000,000 10,000,000 3 10,000,000 3 0 0 3 0 9 10,000,000 75.00 100.00 57

14,752,600 95.00 295.05


operasional

- Tersedianya kendaraan dinas operasional

yang siap pakaibulan 60 119,006,000 48 119,006,000 12 70,000,000 101,656,000 3 15,134,084 3 17,333,450 3 34,652,700 3 40,939,800 12 108,060,034 100.00 106.30

60 227,066,034 100.00 190.80


kantor

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor yang baikbulan 60 8,500,000 48 4,637,500 12 6,000,000 5,700,000 3 1,056,250 3 1,400,000 0 3 2,902,500 9 5,358,750 75.00 94.01

57 9,996,250 95.00 117.60

Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi - Tersedianya aplikasi yang baik aplikasi 1 10,000,000 1 10,000,000 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - #DIV/0! #DIV/0! 1 10,000,000 100.00 100.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - -


Perlengkapannya- Tersedianya Pakaian Dinas bagi Aparatur Stel 278 75,000,000 0 0 220 93,600,000 77,000,000 220 76,800,000 0 0 0 0 220 76,800,000 100.00 99.74 220 76,800,000 79.14 102.40

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu- Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari

TertentuStel 278 25,000,000 0 0 14 10,000,000 10,550,000 14 10,436,250 0 0 0 0 14 10,436,250 100.00 98.92 14 10,436,250 5.04 41.75


Aparatur

- -

Bimbingan tekhnis implementasi peraturan

perundang-undangan

- Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan

sumbar daya aparaturbulan 60 50,000,000 48 11,000,000 12 45,000,000 77,000,000 3 5,625,000 3 2,500,000 3 3,975,000 3 34,303,200 12 46,403,200 100.00 60.26 60 57,403,200 100.00 114.81



- -

Penyusunan lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar

kinerja SKPD- Dokumen hasil kegiatan bulan 60 15,000,000 48 1,873,200 12 2,350,000 5,518,100 3 2,750,900 3 0 3 2,750,900 3 16,400,900 12 21,902,700 100.00 396.92 60 23,775,900 100.00 158.51

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

- -

Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan

Lingkungan

- Tersedianya Tenaga Pengendali

keamanan lingkunganOrang 149 312,900,000 0 0 149 - 312,900,000 149 50,750,000 149 25,725,000 149 76,475,000 149 104,300,000 8 257,250,000 5.37 82.21 8 257,250,000 5.37 82.21

Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari

Kegiatan Masyarakat

- Terciptanya keamanan lingkungan pada

PEMILUKADAkecamatan 8 120,000,000 0 0 8 - 293,695,000 8 0 8 0 0 8 273,002,080 8 273,002,080 100.00 92.95 8 273,002,080 100.00 227.50

Pengendalian keamanan lingkungan - Terciptanya keamanan lingkungankecamatan 8 700,000,000 8 809,193,500 8 1,279,000,000 838,000,000 8 68,850,000 8 139,020,000 8 203,420,000 8 270,970,000 8 682,260,000 100.00 81.42 8 1,491,453,500 100.00 213.06

Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Bebas

Rokok

- Terlaksananya keamanan dan

Kenyamanan lingkungankecamatan 8 150,000,000 0 0 8 - 150,000,000 8 0 8 0 0 8 146,290,000 8 146,290,000 100.00 97.53 8 146,290,000 100.00 97.53

Penegakan dan Pengawasan PERDA - Terlaksananya Penegakan PERDAOrang 12 144,400,000 0 0 12 - 144,400,000 12 0 12 24,479,500 12 24,313,600 12 15,640,400 8 64,433,500 66.67 44.62 8 64,433,500 66.67 44.62

Page 39 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Program Pemeliharaan Kantantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

- -

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan

dalam tekhinik pencegahan kejahatan

Kesiapan personil sat.pol.pp dan Instansi

terkait dalam menciptakan Kantrantibmas

melalui penegakan perda.bulan 60 120,000,000 48 197,340,000 12 - 75,440,000 3 0 3 15,593,300 3 16,244,700 3 10,935,300 12 42,773,300 100.00 56.70 60 240,113,300 100.00 200.09

2,929,942,590 1,879,924,050 1,952,540,000 3,011,980,940 600,438,614 365,313,811 480,696,600 1,153,454,730 2,599,903,755 4,479,827,805.00

81.70 86.32 181.45 345.43

SR SR Tinggi S. Tinggi

Wajib

Urusan Lingkungan Hidup

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 324,858,431 263,335,000 484,332,000 71,763,200 143,477,947 116,357,014 121,945,020 77 453,543,181 87 624 203 778,401,612 - - Kantor Lingkungan

Hidup Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik tahun 12 47,600,930 12 23,000,000 55,560,000 3 6,000,000 3 6,693,447 3 6,964,114 3 9,348,520 12 29,006,081 100 52 24 76,607,011 KLH



Terpenuhinya STNK kendaraan

dinas/operasional

unit 7 1,850,000 7 2,035,000 2,200,000 - - - - 7 1,741,000 - - 7 1,741,000 100 0 14 3,591,000 KLH


keuangan

orang 8 46,850,000 - 50,000,000 - - - - - - - - - 0 - 0 0 8 46,850,000 KLH

Penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya jasa layanan kebersihan kantor bulan 12 7,027,000 12 7,500,000 7,027,000 3 1,000,000 3 2,527,000 3 1,500,000 - 2,000,000 9 7,027,000 75 100 21 14,054,000 KLH



Terpenuhinya alat listrik untuk kebutuhan

kantor KLH

paket 4 995,000 4 1,100,000 995,000 - - - - 4 995,000 - - 4 995,000 33 100 8 1,990,000 KLH


perundang-undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

bulan 20 6,500,000 12 7,700,000 7,000,000 - - 12 6,930,000 - - - - 12 6,930,000 100 99 32 13,430,000 KLH

Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya bahan logistik kantor bulan 6 960,000 12 2,000,000 2,000,000 3 320,000 3 330,000 3 330,000 - 495,000 9 1,475,000 75 74 15 2,435,000 KLH


luar daerah


konsultasi

bulan 45 124,056,501 12 80,000,000 251,300,000 3 37,696,200 3 94,798,500 3 55,816,900 3 59,850,000 12 248,161,600 100 99 57 372,218,101 KLH

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya ATK, barang cetakan,

penggandaan, dan makan minum

bulan 12 89,019,000 12 90,000,000 158,250,000 3 26,747,000 3 32,199,000 3 49,010,000 3 50,251,500 12 158,207,500 100 100 24 247,226,500 KLH


aparatur

213,486,450 194,000,000 199,170,000 19,014,000 26,146,375 13,787,750 134,642,900 22 193,591,025 60 659 47 407,077,475

Pembangunan Gedung Kantor paket 1 1 50,000,000 - - - - - - 1.00 50,000,000.00 1 50,000,000 100 100 2 50,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional unit 1 23600000 - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 1 23,600,000 KLH

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya perlengkapan kantor paket 1 25,000,000 3 30,000,000 10,000,000 - - 3.00 10,000,000.00 - - - - 3 10,000,000 100 33 4 35,000,000 KLH

Pengadaan Peralatan gedung Kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor unit 1 41,360,000 2 50,000,000 66,000,000 - - - - - - 2.00 62,000,000.00 2 62,000,000 100 124 3 103,360,000 KLH

Pengadaan Meubiler Kantor Terpenuhinya Meubiler Kantor unit 1 20,377,000 4 25,000,000 15,000,000 4 15,000,000 - - - - - - 4 15,000,000 100 60 5 35,377,000 KLH

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung laboratorium KLH gedung 1 6,119,750 1 7,000,000 6,700,000 - - - 3,654,875.00 1 3,044,000.00 - - 1 6,698,875 100 96 2 12,818,625 KLH


dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional unit 7 30,589,700 7 40,000,000 41,000,000 2 4,014,000 3 9,651,500.00 1 9,743,750.00 1.00 16,462,900.00 7 39,872,150 100 100 14 70,461,850 KLH

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya AC,komputer/notebook dan

peralatan laboratorium

AC 7 unit,

komputer 7 unit,

notebook 3 unit,

dan peralatan

laboratorium

10 5,220,000 4 12,000,000 10,470,000 - - 1 2,840,000.00 1 1,000,000.00 2.00 6,180,000.00 4 10,020,000 100 96 14 15,240,000 KLH

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah, Gedung Kantor

(DB-HCT)

Tersedianya gedung kantor yang

representatif

paket 1 51,220,000 0 30,000,000 - - - - - - - - - 0 - 0 0 1 51,220,000 KLH

Pemeliharaan Rutin Berkala/Aplikasi paket 1 10,000,000 0 - - - - - - - - - - 0 - 0 0 1 10,000,000 KLH


aparatur

42,313,500 50,000,000 32,000,000 5,683,000 5,200,000 9,635,400 3,530,000 12 24,048,400 100 75 18 66,361,900

Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Menunjang pelaksanaan tugas pokok bulan 6 42,313,500 12 50,000,000 32,000,000 3 5,683,000 3 5,200,000.00 3 9,635,400.00 3.00 3,530,000.00 12 24,048,400 100 75 18 66,361,900 KLH

- - - - - -



9,710,000 12,000,000 12,000,000 - 1,500,000 5,495,000 2,500,000 2 9,495,000 100 150 8 19,205,000 - -



Tersusunnya lapaoran capaian kinerja

SKPD

dokumen 5 4,442,000 4 5,000,000 4,500,000 - - - - 2 3,495,000.00 - - 1 3,495,000 100 70 6 7,937,000 KLH

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan semesteran akhir tahun dokumen 1 5,268,000 1 7,000,000 7,500,000 - - - 1,500,000.00 - 2,000,000.00 1.00 2,500,000.00 1 6,000,000 100 80 2 11,268,000 KLH

- - - - - -

Urusan Wajib - - - - - -

Lingkungan Hidup - - - - - -

Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

394,700,600 255,000,000 345,145,000 7,000,000 113,439,500 124,750,000 80,373,700 3,011 325,563,200 92 604 6,063 720,263,800 - -

Koordinasi penilaian kota sehat / ADIPURA Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka

capaian penilaian kota sehat/ADIPURA

bulan 5 155,643,800 12 120,000,000 70,425,000 2.00 47,089,500.00 5.00 6,400,000.00 - - 7 53,489,500 58 76 12 209,133,300 KLH

Pengkajian dampak lingkungan (PN-PPSP) Pengkajian sanitasi lingkungan untuk data

PPSP

dokumen (Perda

Lingk. Hidup)

1 20,000,000 71,800,000 1.00 55,850,000.00 - 7,850,000.00 - 8,100,000.00 1 71,800,000 100 100 1 71,800,000

Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Cakupan pengawasan terhadap AMDAL paket 45 84,936,500 2 2,400,000 - - - - 2.00 2,400,000.00 2 2,400,000 100 100 47 87,336,500 KLH

Pengembangan produksi ramah lingkungan Jumlah produksi kompos dari limbah organik

pasar

Kg 3000 45,422,500 3,000 50,000,000 49,020,000 750 7,000,000 750 10,500,000.00 750 10,500,000.00 750 19,373,700.00 3000 47,373,700 100 97 6000 92,796,200 KLH

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup

Tersusunnya laporan SLHD dan KLHS Dokumen 2 108,697,800 1 65,000,000 151,500,000 - - - - 1 100,000,000.00 - 50,500,000.00 1 150,500,000 100 232 3 259,197,800 KLH

Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup (DBHCT)

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup

0 0 - - - - - -

- - - - - -

Prog. Perlindungan & Konservasi Sumber Daya

Alam

1,260,203,300 1,841,829,000 1,817,424,000 16,201,600 608,315,800 863,612,450 778,986,400 41 2,267,116,250 ### 325 41 3,527,319,550 - -




Page 40 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Konservasi sumber daya air dan pengendalian

kerusakan sumber-sumber air

Status mutu air 2 sungai dan 4

sumur galian/bor

6 51,841,200 4 55,000,000 43,735,000 2 3,000,000 - 4,500,000.00 - 6,735,000.00 2.00 29,500,000.00 4 43,735,000 100 100 10 95,576,200 KLH

Pengkajian Dampak Perubahan Iklim Data Base MIH dan Proklim Dokumen 1 20,000,000 3,800,000 - - - - 1.00 3,800,000.00 1 3,800,000 100 100 1 3,800,000

Pengendalian kerusakan hutan dan lahan Penghijauan wilayah rawan longsor dan

sumber-sumber mata air

pohon 2 46,442,000 0 100,000,000 - - - - - - - - - 0 - 0 0 2 46,442,000 KLH

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan

sumber-sumber air (DAK)

Penghijauan wilayah rawan longsor dan

sumber-sumber mata air

60.500 bibit

tanaman, 7 unit

Biogas, 20 Sumur

Resapan, 4 unit

turap tebing

sungai

5 1,161,920,100 36 1,666,829,000 1,769,889,000 5 13,201,600 2 603,815,800.00 14 856,877,450.00 15 745,686,400.00 36 2,219,581,250 100 125 41 3,381,501,350 KLH

- - - - - -

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

32,906,300 1 50,000,000 3,500,000 - - - - - - - - 1 32,906,300 - - KLH

Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan

daerah

Pelaksanaan kegiatan pekan lingkungan kali 1 32,906,300.00 1 50,000,000 3,500,000 0 - - - - - - - 0 - 0 0 1 32,906,300 KLH

- - - - - -

- - - - - -

Program Peningkatan Pengendalian Polusi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri Jumlah industri yang di uji emisinya

Program Pengelolan Ruang Terbuka Hijau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penataan RTH Luas RTH yang ditata

2,893,571,000 119,981,800 842,229,622 1,125,787,614 1,060,078,020 2,833,487,681

90 97.92

T T

Bidang Urusan Wajib

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran 12 bulan76 576,595,950 55 560,648,669 79 428,986,300 516,332,375 15 72,838,166 17 113,180,980 17 47,155,000 30 214,073,256 79 447,247,402 100 100 134 1,007,896,071 176 175 KPT


dan Listrik

Terpenuhinya Kebutuhan Layanan

Komunikasi dan Informasi Serta Kebutuhan

Tenaga Listrik 12 bulan

12 61,400,000 12 51,780,919 12 77,400,000 72,400,000 3 8,641,966 3 17,110,880 3 0 3 25,430,356 12 51,183,202 100 71 24 102,964,121 200 168


Kendaraan Dinas /Operasional

Terciptanya Kelancaran Operasional Bagi

Pemegang Kendaraan Dinas12 bulan

0 0 3 3,850,000 2,500,000 0 0 1 833,000 0 2 172,000 3 1,005,000 100 40 3 1,005,000 0 0


Kendaraan Dinas /Operasional12 bulan

41,450,000 41,450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penyediaan Layanan Kebersihan kantor Terjaminnya Kebersihan Tempat Kerja12 bulan

12 7,321,450 10 7,315,000 12 15,625,000 15,625,000 3 2,000,000 3 3,000,000 3 0 3 4,980,000 12 9,980,000 100 64 22 17,295,000 183 236


bangunan kantorTerpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik

12 bulan4 960,000 3 955,500 4 4,225,000 3,400,000 0 0 1 575,000 2 0 1 2,175,000 4 2,750,000 100 81 7 3,705,500 175 386

Penyediaan bhan bacaan dan peraturan perundang-

undanganMeningkatnya Wawasan Aparat

12 bulan12 9,500,000 9 9,430,000 12 12,000,000 19,000,000 3 2,335,000 3 3,665,000 3 0 3 6,701,000 12 12,701,000 100 67 21 22,131,000 175 233

Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor12 bulan

12 600,000 1 370,000 12 700,000 700,000 0 0 0 0 0 12 320,000 12 320,000 100 46 13 690,000 108 115


luar daerah serta kedinasan lainnyaPerjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

12 bulan12 72,925,000 9 69,830,000 12 85,000,000 102,950,000 3 22,558,700 3 27,712,100 3 0 3 24,549,400 12 74,820,200 100 73 21 144,650,200 175 198

Peningkatan Pelayanan administrasi PerkantoranLancarnya Kegiatan Administrasi

Perkantoran 12 bulan12 382,439,500 11 379,517,250 12 230,186,300 299,757,375 3 37,302,500 3 60,285,000 3 47,155,000 3 149,745,500 12 294,488,000 100 98 23 674,005,250 192 176

Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Kelancaran Tugas-Tugas

Operasional 12 bulan42 504,219,800 24 489,093,250 65 251,426,450 287,056,950 37 176,461,131 4 20,014,500 9 0 12 44,327,125 62 240,802,756 95 84 86 729,896,006 205 145

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Sarana Dalam Rangka

Pelaksanaan Tugas - Tugas Operasional

Kantor 33 220,662,800 3 220,590,000 2 34,735,950 32,735,950 0 0 0 0 0 2 0 2 0 100 0 5 220,590,000 167 100

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Perlengkapan Kantor12 bulan

5 33,801,200 4 33,596,250 3 37,334,750 39,589,000 3 39,486,818 0 0 0 0 0 3 39,486,818 100 100 7 73,083,068 140 216

Pengadaan Peralatan gedung kantor Terpenuhinya Peralatan Kantor 12 bulan 5 14,135,000 5 14,091,000 7 42,255,750 112,154,500 6 81,874,364 0 0 0 1 29,211,125 7 111,085,489 100 99 12 125,176,489 240 886

Pengadaan mobilerTersedianya Mebeleur Kantor yang Siap

Pakai 12 bulan1 19,925,000 1 10,225,000 20 38,525,000 37,645,000 20 37,051,949 0 0 0 0 0 20 37,051,949 100 98 21 47,276,949 2,100 237


Kendaraan Dinas /OperasionalTersedianya Database Kepegawaian

12 bulan1 37,885,800 0 37,875,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,875,750 0 100


Kendaraan Dinas /OperasionalTersedianya Arsip yang Rapi

12 bulan1 79,200,000 0 79,180,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,180,750 0 100

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasKelangsungan Pemanfaatan Kendaraan

Dinas Operasional 12 bulan12 22,560,000 5 17,534,500 12 37,575,000 20,000,000 3 2,508,000 3 5,014,500 3 0 3 4,396,000 12 11,918,500 100 60 17 29,453,000 142 131

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorKontiunitas Pemanfaatan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor12 bulan

12 6,050,000 4 6,000,000 12 11,000,000 7,560,000 3 540,000 0 0 3 0 3 3,420,000 9 3,960,000 75 52 13 9,960,000 108 165

Pemeliharaan rutin/berkala aplikasiKontiunitas Pelayanan Perizinan dan

Pengelolaan Keuangan 12 bulan2 70,000,000 2 70,000,000 9 50,000,000 37,372,500 2 15,000,000 1 15,000,000 3 0 3 7,300,000 9 37,300,000 100 100 11 107,300,000 550 153

Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur 12 bulan 49 74,250,000 0 74,247,250 49 29,505,000 29,505,000 33 21,705,000 0 0 16 0 0 0 49 21,705,000 100 74 49 95,952,250 100 129


Kendaraan Dinas /OperasionalTerciptanya Disiplin Aparatur

12 bulan0 74,250,000 0 74,247,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,247,250 #DIV/0! 100

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Keseragaman Pakaian Kerja12 bulan

13 0 0 0 13 4,875,000 4,875,000 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 100 0 13 0 100 0

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Keseragaman Pakaian Petugas Pelayanan12 bulan

36 0 0 0 36 24,630,000 24,630,000 33 21,705,000 0 0 3 0 0 0 36 21,705,000 100 88 36 21,705,000 100 0

12 bulan 0 0


AparaturPeningkatan SDM Aparatur

12 bulan12 53,000,000 5 45,073,300 12 70,000,000 44,500,000 3 9,025,000 3 8,876,200 3 0 3 4,947,400 12 22,848,600 100 51 17 67,921,900 142 128


Perundang - UndanganMeningkatnya SDM Aparatur

12 bulan12 53,000,000 5 45,073,300 12 70,000,000 44,500,000 3 9,025,000 3 8,876,200 3 0 3 4,947,400 12 22,848,600 100 51 17 67,921,900 142 128



Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Capaian

Kinerja Organisasi12 bulan

5 6,530,500 5 6,530,000 7 11,525,250 11,525,250 1 7,238,500 2 1,050,000 2 0 2 0 7 8,288,500 100 72 12 14,818,500 240 227



Tersusunnya Dokumen Renja, LAKIP,

RENSTRA,RKA,DPA dan DPPA12 bulan

5 6,530,500 5 6,530,000 6 4,248,000 4,248,000 0 0 2 1,050,000 2 0 2 0 6 1,050,000 100 25 11 7,580,000 220 116

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunTersusunnya Dokumen Laporan Keuangan

Akhir Tahun 12 bulan0 0 0 0 1 7,277,250 7,277,250 1 7,238,500 0 0 0 0 0 0 1 7,238,500 100 99 1 7,238,500 0 #DIV/0!

12 bulan 0 0

Page 41 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan

Pelayanan PublikPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik

12 bulan15 467,853,750 15 464,416,500 29 903,762,000 317,630,425 5 70,726,250 7 46,228,750 7 0 7 159,043,250 26 275,998,250 90 87 41 740,414,750 273 158

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pelayanan Publik

Adanya Upaya Untuk Selalu Membuat

Inovasi Dalam Hal Pelayanan Publik12 bulan

0 0 0 0 1 55,000,000 50,000,000 1 49,874,000 0 0 0 0 0 0 1 49,874,000 100 100 1 49,874,000 0 0

Sosialisasi PTSP Terlaksananya Sosialisasi 12 bulan 0 75,000,000 0 74,840,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,840,000 0 100

Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan dan

Non Perizinan

Terselesaikannya Dokumen Perizinan dan

Non Perizinan Serta Pengaduan12 bulan

0 0 0 0 12 650,000,000 61,200,000 0 0 4 15,000,000 4 0 4 45,000,000 12 60,000,000 100 98 12 60,000,000 0 0

Penyederhanaan Perizinan Tercapainya Pelayanan Maksimal 12 bulan 1 150,000,000 1 147,657,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 147,657,500 100 98

Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi

Pelayanan

Adanya Dokumen Perizinan dan Non

Perizinan Kantor Pelayanan Terpadu12 bulan

12 169,453,750 12 168,770,000 12 185,737,000 193,405,425 3 20,852,250 3 31,228,750 3 0 3 101,115,750 12 153,196,750 100 79 24 321,966,750 200 190

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terukurnya Kinerja Pelayanan 12 bulan 1 23,400,000 1 23,264,000 1 13,025,000 13,025,000 1 0 0 0 0 0 0 12,927,500 1 12,927,500 100 99 2 36,191,500 200 155

Kajian Alternatif Pelayanan Publik Tersusunnya Model Alternatif 12 bulan 1 50,000,000 1 49,885,000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49,885,000 100 100

1,640,008,969 1,695,205,000 1,206,550,000 357,994,047 189,350,430 47,155,000 422,391,031 1,016,890,508 #REF!

83.33 84.28 113.83 83.61

Rendah Rendah SB SB

Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran


Listrik- Tersedianya air, listrik, telpon dan jaringan internetBulan 60 71,429,670 12 27,501,764 12 33,354,000 33,738,000 3 4,919,917 3 6,469,401 3 8,560,351 3 10,350,523 12 30,300,192 100 89.81 24 57,801,956 89.81 83 Kantor Camat Lilirilau


Kendaraan Dinas/Operasional- Tersedianya perizinan Kendaraan Dinas /OperasionalBulan 60 6,105,100 12 1,535,400 12 2,090,000 2,189,334 3 118,480 3 573,000 3 130,000 3 - 12 821,480 100 37.52 24 2,356,880 37.52 39

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Terseadianya Honor Tim Pengelola KeuanganBulan 60 114,653,778 12 48,300,000 12 48,300,000 - - - 0 - - - - 0 12 48,300,000 - 42

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terciptanya gedung kantor yang bersih dan nyamanBulan 60 - 12 20,895,425 12 20,910,300 22,438,000 3 1,262,250 3 5,577,250 3 5,315,000 3 10,283,500 12 22,438,000 100 100.00 24 43,333,425 100.00 80


Bangunan Kantor

- Tersedianya Instalasi Listrik dan

Penerangan yang memadaiBulan 60 14,652,240 12 4,750,175 12 4,250,175 5,414,200 3 678,000 3 521,700 3 2,496,100 3 1,718,100 12 5,413,900 100 99.99 24 10,164,075 99.99 99

Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya peralatan rumah

tangga/peralatan dapurBulan 60 25,641,420 0 - - - - 0


Perundang - Undangan - Tersedianya surat kabar/majalah Bulan 60 30,525,500 12 14,790,000 12 16,020,000 16,020,000 3 1,220,000 3 3,230,000 3 6,650,000 3 4,870,000 12 15,970,000 100 99.69 24 30,760,000 99.69 97

Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Tersedianya Bahan Logistik Bulan 60 7,326,120 12 3,530,000 12 3,580,000 3,900,000 3 485,000 3 550,000 3 1,335,000 3 1,430,000 12 3,800,000 100 97.44 24 7,330,000 97.44 100


Daerah

- Terwujudnya koordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerah guna kelancaran

pelayanan publik

Bulan 60 383,736,061 12 159,649,400 12 160,370,200 152,553,200 3 23,581,000 3 52,912,100 3 24,366,200 3 50,710,100 12 151,569,400 100 99.36 24 311,218,800 99.36 94

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran- Tersedianya ATK, Materai, Makan Minum,

Cetak/Penggandaan untuk Pelayanan Adm.Bulan 60 338,490,523 12 114,895,125 12 114,896,605 196,954,061 3 12,966,875 3 51,333,975 3 54,706,750 3 76,912,550 12 195,920,150 100 99.48 24 310,815,275 99.48 96

Program Peana Peningkatan Saranan dan

Prasarana Aparatur-

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

- Tersedianya sarana dan prasarana kerja

bagi aparat dan keamanan kantor unk

peningkatan

kualitas pelayanan

Bulan 60 324,675,323 12 10,424,000 12 10,424,000 14,764,950 - - 3 10,764,950 0 3 4,000,000 12 14,764,950 100 100.00 24 25,188,950 100.00 100

Pengadaan Peralatan Gedung kantor



peningkatan

kualitas pelayanan

Bulan 60 12 38,919,250 12 38,919,250 75,928,050 - - 3 33,343,550 3 12,584,500 3 30,000,000 12 75,928,050 100 100.00 24 114,847,300 100.00 100

Pengadaan Meubelair



peningkatan

kualitas pelayanan

Bulan 60 12 43,535,730 12 43,535,730 36,453,825 - - 3 31,048,825 3 3,645,500 - 12 34,694,325 100 95.17 24 78,230,055 95.17 95

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya gedung kantor Bulan 60 48,840,800 12 27,305,000 12 27,305,000 26,885,000 - - 3 11,949,500 3 5,595,500 3 9,340,000 12 26,885,000 100 100.00 24 54,190,000 100.00 100


Dinas/Operasional- Tersedianya Kendaraan Operasional yang laik jalanBulan 60 118,848,318 12 112,210,000 12 112,425,000 120,684,000 3 1,678,000 3 35,106,560 3 43,104,300 3 40,761,950 12 120,650,810 100 99.97 24 232,860,810 99.97 91

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Terpeliharanya fasilitas kantor dan alat rumah tanggaBulan 60 28,205,562 12 5,280,000 12 5,700,000 6,560,000 3 840,000 3 500,000 3 2,260,000 3 2,960,000 12 6,560,000 100 100.00 24 11,840,000 100.00 100


,halaman.taman,pagar,tempat parkirTersedianya halaman kantor yang memadai Bulan 0 - -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi- Terpenuhinya aplikasi pengelolaan

keuangan yang sesuai kebutuhanBulan 60 12 10,000,000 12 10,000,000 - - - - - - - - 12 10,000,000 -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Meningkatnya Disiplin Aparatur Bulan 60 95,239,560 12 - 12 - 14,755,000 - - 3 14,755,000 - - 12 14,755,000 100 100.00 24 100.00 100


Aparatur-

Bintek Peraturan Perundang-undangan - Meningkatnya pendidikan Aparat Kecamatan LilirilauBulan 60 30,525,500 12 4,190,000 12 8,000,000 - - - 0 - - - - - 12 4,190,000 100.00 14

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan-

Penyuluhan Kamtibmas- Terwujudnya penyuluhan Kamtibmas guna

terjaminnya ketertiban dan keamananBulan 60 73,261,200 12 12,000,000 12 12,000,000 12,000,000 - - 3 1,500,000 3 4,500,000 6,000,000 12 12,000,000 100 100.00 24 24,000,000 100.00 75

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa -

Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di

Desa-Meningkatnya pengelolaan keungan di Desa Bulan 60 12 27,162,500 12 27,200,000 27,200,000 - - - - 26,705,500 12 26,705,500 100 98.18 24 53,868,000 98.18 63

87.96 98.79 90.68 84.06

ST ST ST ST

686,873,769 699,280,260 768,437,620 47,749,522 260,135,811 175,249,201 276,042,223 759,176,757

100.00 98.79 95.37 87.08

ST ST ST ST



dan Listrik

- Persentase Penyelesaian Administrasi

Perkantoran tepat waktuBln 12 97,097,647 12 16,729,746 12 21,204,960 28,096,000 3 2,871,231 3 5,657,833 3 5,752,390 3 8,732,919 12 23,014,373 100.00% 81.91% 24 39,744,119 81.91 40.93 Kecamatan & Kelurahan



- Persentase Kendaraan Dinas yang

memiliki STNK yang berlakuUnit 5 18,132,147 5 2,845,100 5 3,350,000 3,910,000 1 0 1 759,550 1 1,437,650 2 760,660 5 2,957,860 100.00 75.65

10

5,802,960 75.65 32.00 Kecamatan & Kelurahan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan- Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas

pokok dan FungsiOrg - 99,763,439 - 42,060,000 - 42,860,000 - - - - -

-42,060,000 42.16 Kecamatan

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor- Persentase Luas Area Kantor yang di

bersihkanM2 500 - 500 9,978,000 500 13,578,000 10,398,000 125 1,944,500 125 2,094,500 125 2,494,500 125 3,464,500 500 9,998,000 100.00 96.15

100019,976,000 96.15 Kecamatan & Kelurahan


Bangunan Kantor

- Persentase terpenuhinya kebutuhan Alat

ListrikJenis 13 19,536,320 13 5,318,000 13 5,318,000 5,724,000 3 630,000 3 2,206,000 3 1,080,000 3 1,760,000 13 5,676,000 100.00 99.16


Predikat Kinerja


Rata-rata capaian kinerja (%)


TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM…….)

PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM…….)

Page 42 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Rumah Dinas Camat yang Representatif Jenis - 12,603,399 - 3,600,000 - 3,600,000 - - - - - -

3,600,000 28.56 Kecamatan


Perundang - Undangan - Meningkatnya pengetahuan aparat Eksmpler 500 76,313,750 500 11,850,000 500 11,590,000 15,890,000 0 166 4,270,000 166 2,770,000 168 8,590,000 500 15,630,000 100.00 98.36


Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Persentase terpenuhinya kebutuhan BBG Bln 12 19,536,320 12 3,970,000 12 4,000,000 4,340,000 3 440,000 3 1,672,500 3 750,000 3 1,474,000 12 4,336,500 100.00 99.9224



Daerah- Persentase Rapat Konsultasi yang di ikuti Bln 12 570,948,952 12 132,533,400 12 114,638,700 99,423,700 3 7,700,000 3 44,699,100 3 12,515,400 3 29,767,300 12 94,681,800 100.00 95.23


Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran- Persentase penyelesaian Administrasi

perkantoran tepat waktuOrg 8 624,574,624 8 131,972,940 8 125,578,800 210,843,200 2 22,100,250 2 59,302,250 2 43,884,500 2 84,399,500 8 209,686,500 100.00 99.45



Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Persentase kebutuhan Kendaraan Dinas Unit 1 46,228,784 1 - 1 - 17,724,000 0 1 17,724,000 0 0 1 17,724,000 100.00 100.002

- 100.00 Kecamatan & Kelurahan

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor- Persentase Terpenuhinya Kebutuhan

KantorJenis 2 45,605,097 2 22,394,000 2 14,944,000 52,077,000 0 0 1 29,382,000 1 11,365,000 2 40,747,000 100.00 78.24

-63,141,000 100.00 1.38 Kecamatan & Kelurahan

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas- Tersedianya Moubeler bagi Aparat untuk

Peningkatan PelayananBuah 3 25,010,360 3 - 3 - - - - - 3

- -

Pengadaan Peralatan Gedung kantor Persentase Terpenuhinya kebutuhan Kantor Jenis 3 239,777,803 3 46,210,000 3 17,075,000 84,844,100 0 1 22,019,500 1 17,437,600 1 45,387,000 3 84,844,100 100.00 100.006


Pengadaan Meubeler Persentase Terpenuhinya kebutuhan Kantor Jenis 3 249,719,958 3 27,080,000 3 51,230,000 35,505,900 0 0 0 35,505,900 3 35,505,900 100.00 100.00-


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Persentase Kantor dalam kondisi baik M2 460 116,515,834 460 16,220,000 460 20,980,000 18,080,000 0 154 8,351,000 154 4,550,000 152 5,179,000 460 18,080,000 100.00 100.00 920 34,300,000 100.00 29.44 Kecamatan & Kelurahan


Dinas/Operasional

- Persentase Jumlah Kendaraan Dinas

dalam kondisi baikUnit 5 404,823,076 5 84,848,500 5 26,136,000 93,520,100 1 12,586,000 1 16,858,500 1 18,057,300 2 46,018,300 5 93,520,100 100.00 100.00



Kantor

- Persentase peralatan Gedung Kantor

dalam kondisi baikUnit 20 46,127,999 20 11,870,000 20 69,946,000 11,870,000 5 340,000 5 5,595,000 5 2,040,000 5 3,895,000 20 11,870,000 100.00 100.00


Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - Pelataran Halaman yang Representatif Paket 1 42,735,700 1 33,500,000 1 21,660,000 8,250,500 - - - 1 4,625,500 1 100.00 0.00 -


Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan

Dinas/Operasional- Kendaraan Dinas yang Representatif Paket - 17,500,000 20,000,000 - - - -

-17,500,000 Kecamatan

Pemeliharaan Rutin Berkala Aplikasi- Terpenuhinya Aplikasi Pengelolaan

Keuangan yang sesuai Kebutuhan Aplkasi -

10,000,000 17,500,000 - - - -

- 10,000,000 Kecamatan

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi - Meningkatnya Disiplin Aparatur Paket 1 30,000,000 1 - 1 10,000,000 - - - 1 1 - Kecamatan



perlengkapannya- Meningkatnya Disiplin Aparatur Org 27 21,978,360 27 - 27 - 18,525,000 0 0 27 18,525,000 0 27 18,525,000 54 - Kecamatan

Program Peningkatan Kapasitas SDM

Bintek Peraturan Perundang-undangan- Persentase meningkatnya sumber Daya

AparaturOrg 10 61,051,000 10 13,265,000 10 21,011,500 3,285,656 0 4 2,712,400 3 550,000 3 - 10 3,262,400 100.00 99.29

20 16,527,400 99.29 27.07 Kecamatan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar

Realisasi Kinerja- Tersedianya Laporan Kinerja dan Ihtisar % 100 17,403,750 100 - 100 - - - - 100

- - Kecamatan


menjaga Ketertiban dan Keamanan

Penyuluhan Kamtibmas- Persentase peserta Penyuluhan dfalam

menjaga Ketertiban dan KeamananOrg 62 73,261,200 62 12,000,000 62 12,000,000 12,000,000 0 20 3,000,000 30 3,000,000 12 6,000,000 62 12,000,000 100.00 100.00 124 24,000,000 100.00 32.76 Kecamatan

Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan

Keuangan DesaFasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di

Desa-Lancarnya penelolaan dana ADD desa Bln 12 - 12 19,700,000 12 19,700,000 19,700,000 3 1,650,000 3 3,350,000 3 3,675,000 3 11,025,000 12 19,700,000 100.00 100.00 24 39,400,000 100.00 Kecamatan

2,958,745,519 675,444,686 667,900,960 754,007,156 149 50,261,981 200,272,133 167,901,340 307,949,579 721,759,533 1,360,955,219

100.00 95.72 95.72 46.00

S.Tinggi S.Tinggi S.tinggi Sedang

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA

KETERTIBAN & KEAMANAN

> Penyuluhan Kamtibmas Terpenuhinya penyuluhan Kamtibmas Bulan 24 12,000,000 24 12,000,000 24 12,000,000 12,000,000 - 6 3,000,000 6 3,000,000 12 6,000,000 24 12,000,000 100 100 48 24,000,000 200 200 Kec. Marioriawa

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

> Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air &

Listerik


perkantoran Bulan 12 44,260,000 12 30,076,723 12 58,440,000 44,260,000 3 6,198,987 3 7,449,880 3 6,670,942 3 11,926,174 12 32,245,983 100 73 24 62,322,706 200 141

> Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

kendaraan Dinas/operasional

Terpenuhinya perawatan terhadap

kendaraan bermotorBulan 12 3,850,000 12 2,386,400 12 3,500,000 3,850,000 3 784,300 3 1,588,180 3 80,000 3 457,240 12 2,909,720 100 76 24 5,296,120 200 138

> Penyediaan Layanan Kebersihan KantorTerpenuhinya pelayanan administrasi

perkantoran Bulan 12 7,054,000 12 7,000,000 12 7,000,000 7,054,000 3 1,400,000 3 1,415,000 3 3,439,000 3 800,000 12 7,054,000 100 100 24 14,054,000 200 199

> Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan bangunan KantorTerpenuhinya penerangan bangunan kantor Bulan 12 4,833,000 12 5,177,000 12 5,677,000 4,833,000 6 3,253,000 6 1,580,000 12 4,833,000 100 100 24 10,010,000 200 207

> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undanganTersedianya surat kabar dan majalah Bulan 12 19,500,000 12 18,760,000 12 19,000,000 19,500,000 - 6 5,375,000 3 3,055,000 3 8,285,000 12 16,715,000 100 86 24 35,475,000 200 182

> Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor Bulan 12 7,200,000 12 7,200,000 12 7,200,000 7,200,000 - 6 1,800,000 3 1,800,000 3 3,600,000 12 7,200,000 100 100 24 14,400,000 200 200

> Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam &

luar Daerah

Meningkatnya SDM PNS dalam

pelaksanaan tugas jabatannyaBulan 12 125,018,200 12 173,198,100 12 159,138,000 125,018,200 - 6 71,446,500 3 27,245,700 3 18,000,800 12 116,693,000 100 93 24 289,891,100 200 232

> Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya ATK, biaya cetak dan

penggandaan, dan makanan dan minuman

pegawai

Bulan 12 201,295,086 12 146,005,060 12 128,976,260 201,295,086 3 22,562,500 3 28,748,000 3 65,518,725 3 83,026,227 12 199,855,452 100 99 24 345,860,512 200 172


PRASARANA APARATUR

> Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor bulan - 7 6,000,000 10 6,000,000 - - - - - 7 6,000,000

> Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor bulan 10 136,993,000 11 30,800,000 10 29,900,000 136,993,000 - 3 25,940,000 4 34,769,000 3 74,616,000 10 135,325,000 100 99 21 166,125,000 210 121

> Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Unit 6 24,550,000 5 11,200,000 6 11,800,000 24,550,000 - 5 18,250,000 1 6,300,000 6 24,550,000 100 100 11 35,750,000 183 146

> Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung KantorTerpenuhinya sarana dan prasarana

aparaturbulan 12 27,775,000 12 24,602,000 12 23,925,000 27,775,000 - 6 4,600,000 6 23,120,000 12 27,720,000 100 100 24 52,322,000 200 188

> Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dinas operasional Unit 12 145,135,000 12 133,311,000 12 131,144,000 145,135,000 2 16,483,000 4 11,500,000 3 39,452,600 3 72,107,100 12 139,542,700 100 96 24 272,853,700 200 188

> Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan

Gedung KantorTerpeliharanya peralatan gedung kantor Paket 15 6,900,000 13 7,030,000 15 7,530,000 6,900,000 - 9 3,000,000 3 800,000 3 3,100,000 15 6,900,000 100 100 28 13,930,000 187 202

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

> Pengadaan Pakaian dinas beserta

perlengkapannyaTerpenuhinya pakaian dinas aparatur Pasang 84 32,175,000 - 84 32,175,000 - 81 29,280,000 2 2,100,000 83 31,380,000 99 98 83 31,380,000 99 98

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

> Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang undangan

Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber

daya aparaturOrang 12 9,000,000 12 4,560,000 12 15,000,000 9,000,000 - 12 4,450,800 12 4,450,800 100 49 24 9,010,800 200 100

619,306,283

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

> Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

didesaMeningkatnya kualitas pengelolaan ADD Persen 12 19,700,000 19,600,562 12 19,700,000 19,700,000 - 2 1,800,000 2 1,800,000 8 15,113,608 12 18,713,608 100 95 12 38,314,170 100 194

Page 43 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

-

283 827,238,286 192 1,258,213,128 293 645,930,260 827,238,286 14 47,428,787 66 170,915,560 131 236,740,967 71 333,002,949 282 788,088,263 #REF! #REF! #REF!

100 92 199 182

Tinggi Tinggi



Listrik

- Tersedianya air, listrik, telpon dan jaringan

internet

Bulan 60 58,608,960 12 31,590,000 12 28,290,000 35,400,000 3 5,934,568 3 5,180,461 3 6,597,021 3 10,914,766 12 28,626,816 100.00 80.87 24 60,216,816 40.00 102.74 Kantor Camat

Marioriwawo



- Tersedianya perizinan Kendaraan Dinas

/Operasional

Bulan 6 7,631,375 6 2,300,000 6 2,300,000 2,300,000 0 0 2 573,000 4 1,593,530 6 2,166,530 100.00 94.20 12 4,466,530 200.00 58.53

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Terseadianya Honor Tim Pengelola

Keuangan

OB 6 117,935,636 144 48,840,000 52,440,000 0 0 0 - - - - - - -

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terciptanya gedung kantor yang bersih dan

nyaman

Bulan 12 18,000,000 12 17,000,000 16,600,000 3 1,725,000 3 4,101,000 3 4,060,000 3 6,709,000 12 16,595,000 100.00 99.97 24 34,595,000


Bangunan Kantor

- Tersedianya Instalasi Listrik dan

Penerangan yang memadai

Bulan 60 14,652,240 12 4,500,000 12 2,800,000 2,800,000 3 700,000 3 692,800 3 693,900 3 713,300 12 2,800,000 100.00 100.00 24 7,300,000 40.00 49.82

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah

tangga/peralatan dapur

paket 1 18,315,300 1 12,060,000 8 12,060,000 4,487,200 0 0 8 4,487,200 0 0 8 4,487,200 100.00 100.00 9 16,547,200 900.00 90.35



- Tersedianya surat kabar/majalah Bulan 60 30,525,500 12 11,950,000 12 10,500,000 12,750,000 3 480,000 3 1,800,000 3 2,750,000 3 6,590,000 12 11,620,000 100.00 91.14 24 23,570,000 40.00 77.21

Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Tersedianya Bahan Logistik Bulan 60 14,652,240 12 3,600,000 12 3,600,000 4,560,000 3 690,000 3 1,590,000 3 1,140,000 3 1,140,000 12 4,560,000 100.00 100.00 24 8,160,000 40.00 55.69


Daerah

- Terwujudnya koordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerah guna kelancaran

pelayanan publik

Bulan 60 415,146,800 12 117,350,000 12 99,900,000 72,652,700 3 520,000 3 39,641,700 3 13,823,500 3 14,613,400 12 68,598,600 100.00 94.42 24 185,948,600 40.00 44.79

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran - Tersedianya ATK, Materai, Makan Minum,

Cetak/Penggandaan untuk Pelayanan Adm.

Bulan 60 397,027,962 12 148,876,700 12 126,469,200 196,973,400 3 29,900,800 3 46,069,300 3 45,246,600 3 75,350,400 12 196,567,100 100.00 99.79 24 345,443,800 40.00 87.01

Program Peningkatan Saranan dan Prasarana

Aparatur

- -

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor - Tersedianya sarana dan prasarana kerja


peningkatan

kualitas pelayanan

paket 1 199,414,239 3 23,450,000 8 26,127,500 20,141,000 0 0 7 15,034,000 0 0 1 5,000,000 8 20,034,000 100.00 99.47 11 43,484,000 1100.00 21.81

Pengadaan Peralatan Gedung kantor - Tersedianya sarana dan prasarana kerja


peningkatan kualitas pelayanan

paket 1 69,615,000 4 29,200,000 5 20,765,000 47,610,000 1 9,900,000 3 7,550,000 0 0 1 30,000,000 5 47,450,000 100.00 99.66 9 76,650,000 900.00 110.11

Pengadaan Meubelair - Tersedianya sarana dan prasarana kerja


peningkatan kualitas pelayanan

paket 0 1 28,600,000 9 17,180,000 36,033,300 0 0 8 30,133,000 0 0 1 5,782,500 9 35,915,500 100.00 99.67 10 64,515,500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya gedung kantor Bulan 60 122,102,000 12 32,475,000 12 31,475,000 18,500,000 3 4,000,000 3 7,250,000 6 7,250,000 12 18,500,000 100.00 100.00 24 50,975,000 40.00 41.75


Dinas/Operasional

- Tersedianya Kendaraan Operasional yang

laik jalan

Bulan 60 407,515,425 12 78,763,300 12 75,413,300 89,415,000 3 15,686,000 3 15,957,500 3 20,256,400 3 37,170,700 12 89,070,600 100.00 99.61 24 167,833,900 40.00 41.18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Terpeliharanya fasilitas kantor dan alat

rumah tangga

Bulan 60 32,357,030 12 9,230,000 12 8,030,000 8,030,000 3 2,000,000 3 1,850,000 3 1,425,000 3 2,755,000 12 8,030,000 100.00 100.00 24 17,260,000 40.00 53.34

Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi - Terpenuhinya aplikasi pengelolaan

keuangan yang sesuai kebutuhan

1 10,000,000 10,000,000 - - - - - - -

Program Peningkatan Displin Aparatur - - -

Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya .-Tersedianya pakaian dinas dan atributnya Pasang 69,598,140 0 50 0 18,300,000 0 0 0 0 50 18,300,000 50 18,300,000 100.00 100.00 50 18,300,000


Aparatur

- - - -

Bintek Peraturan Perundang-undangan - Meningkatnya pendidikan Aparat

Kecamatan Marioriwawo

Bulan 60 3,052,500 1 4,520,000 12 7,000,000 2,797,400 0 0 0 0 12 2,797,400 12 2,797,400 100.00 100.00 13 7,317,400 21.67 239.72


Menjaga Ketertiban dan Keamanan

- - - -

Penyuluhan Kamtibmas - Terwujudnya penyuluhan Kamtibmas guna

terjaminnya ketertiban dan keamanan

Bulan 60 73,261,200 12 12,000,000 12 12,000,000 12,000,000 0 0 3 3,000,000 3 3,000,000 6 6,000,000 12 12,000,000 100.00 100.00 24 24,000,000 40.00 32.76



- - - -



- Tersedianya laporan kinerjadan keuangan

tepat waktu

Bulan 60 61,051,000 12 11,045,000 12 10,000,000 12,000,000 0 0 3 1,850,000 3 4,962,000 6 5,080,000 12 11,892,000 100.00 99.10 24 22,937,000 40.00 37.57


Keuangan Desa

- - - -


Desa

-Meningkatnya pengelolaan keungan di

Desa

bulan 12 34,700,000 12 34,700,000 34,700,000 0 0 3 3,550,000 3 3,550,000 6 27,570,000 12 34,670,000 100.00 99.91 24 69,370,000

2,112,462,547 673,050,000 608,050,000 648,050,000 71,536,368 190,309,961 135,851,821 236,982,596 634,680,746 1,248,890,746.00

100.00 93.23 169.60 54.49

Sedang Rendah S. Tinggi S. Rendah



ListrikTerpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik Bulan 60 31,218,300 12 19,198,356 12 19,547,356 23,665,538 3 3,915,108 3 4,856,836 3 5,968,959 3 8,876,233 12 23,617,136 100.00 99.80 24 42,815,492 5 8,563,098 Kantor Camat Ganra



Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan

dinas/operaisionalBulan 60 1,171,300 12 1,900,000 12 1,900,000 1,900,000 3 - 3 75,600 3 85,500 3 1,063,500 12 1,224,600 100.00 64.45 24 3,124,600 5 624,920

Penyediaan jasa administrasi keuanganMeningkatnya kinerja pelaksanaan tugas

pokok dan fungsiBulan - 18,702,400 12 30,360,000 12 30,360,000 - - - - - - - - - - - - - 12 30,360,000 2 6,072,000

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Terwujudnya kebersihan kantor Bulan 60 12 5,600,000 12 5,600,000 9,200,000 3 1,700,000 3 2,300,000 3 2,290,000 3 2,910,000 12 9,200,000 100.00 100.00 24 14,800,000 5 2,960,000


Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik

dan elektronuikBulan 60 2,196,250 12 2,036,000 12 2,036,000 2,036,000 3 495,000 3 445,000 3 568,000 3 528,000 12 2,036,000 100.00 100.00 24 4,072,000 5 814,400

Penyediaan Peralatan Rumah TanggaBertambahnya fasilitas rumah tangga kantor

kecamatanBulan 60 4,807,300 12 1,009,054 12 1,009,054 1,190,000 3 800,000 3 390,000 3 - 3 - 12 1,190,000 100.00 100.00 24 2,199,054 5 439,811



Bertambahnya informasi dan referensi acuan

perundang-0undanganBulan 60 7,320,500 12 5,000,000 12 5,000,000 5,000,000 - - 3 1,595,000 3 1,215,000 3 2,020,000 9 4,830,000 75.00 96.60 21 9,830,000 4 1,966,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya kebutuhan kantor Bulan 60 3,513,800 12 1,200,000 12 1,200,000 1,200,000 - - 3 300,000 3 300,000 3 600,000 9 1,200,000 75.00 100.00 21 2,400,000 4 480,000


Daerah serta kedinasan lainnya

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi

guna menyamakan persepsi untuk

mendapatkan informasi

Bulan 60 102,487,000 12 69,122,400 12 69,122,400 59,995,000 - - 3 20,402,400 3 27,137,500 3 11,233,600 9 58,773,500 75.00 97.96 21 127,895,900 4 25,579,180






Page 44 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Peningkatan Pelayanan Administrasi PerkantoranTerlaksananya kegiatan pellayanan

administrasi perkantoranBulan 60 78,439,200 12 46,104,800 12 46,104,800 86,827,890 3 11,730,000 3 22,051,000 3 22,345,000 3 30,701,250 12 86,827,250 100.00 100.00 24 132,932,050 5 26,586,410

Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Bulan 60 16,031,900 12 23,040,000 12 27,441,000 53,655,000 3 13,655,000 - - 3 - 3 40,000,000 9 53,655,000 75.00 100.00 21 76,695,000 4 15,339,000

Pengadaan Meubelair Tersedianya mobiler kantor Bulan 60 11,566,400 12 4,750,000 12 - 5,000,000 3 5,000,000 - - 3 - 3 - 9 5,000,000 75.00 100.00 21 9,750,000 4 1,950,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Bulan 60 6,324,900 12 11,174,950 12 11,174,950 11,174,950 3 590,000 3 1,810,000 3 2,980,000 3 5,794,000 12 11,174,000 100.00 99.99 24 22,348,950 5 4,469,790


Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Operasional yang

layak pakaiBulan 60 97,040,600 12 69,472,000 12 69,472,000 66,568,000 3 5,935,000 3 16,672,000 3 16,647,000 3 27,314,000 12 66,568,000 100.00 100.00 24 136,040,000 5 27,208,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorPeralatan gedung kantor tetap layak pakai Bulan 60 5,519,700 12 3,700,000 12 3,700,000 4,120,000 3 840,000 3 800,000 3 1,640,000 3 840,000 12 4,120,000 100.00 100.00 24 7,820,000 5 1,564,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala AplikasiTerpeliharanyaaplikasi pengelolaan

keuangan yang sesuai kebutuhanBulan 60 - 12 10,000,000 12 - - - - - - - - - - - - - 12


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan atributnya Bulan 60 9,809,500 12 - 12 - 20,149,318 - - 3 7,600,000 3 - 3 11,901,318 9 19,501,318 75.00 96.78 21 - -


AparaturBintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bertambahnya pengetahuan dan wawasan bagi aparatBulan 60 8,198,950 12 16,582,800 12 16,582,800 3,593,700 - - 3 3,593,700 3 - 3 - 9 3,593,700 75.00 100.00 21 20,176,500 4 4,035,300



Penyuluhan Kamtibmas

Tidak terjadi gangguan keamanan dan

ketertiban yang bisa meresahkan

masyarakat.

Bulan 60 17,569,200 12 12,000,000 12 12,000,000 12,000,000 3 - 3 3,000,000 3 3,000,000 3 6,000,000 12 12,000,000 100.00 100.00 24 24,000,000 5 4,800,000


Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di

DesaTerwujudnya terib pengelolaan dana ADD Bulan 60 12 17,200,000 12 - 17,200,000 3 - 3 3,000,000 3 1,800,000 3 12,365,000 12 17,165,000 100.00 99.80 24 34,365,000 5 6,873,000

349,450,360 322,250,360 384,475,396 44,660,108 88,891,536 85,976,959 162,146,901 381,675,504

100.00 99.27

T ST



Listrik

- Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air

dan listrikBulan 60 147,840,000 36 59,039,953 12 33,000,000 36,240,000 3 5,301,428 3 8,399,626 3 8,721,968 2 11,050,468 11 33,473,490 91.67 92.37 47 92,513,443 78.33 62.58

Kantor Camat Donri-

Donri



- Terpenuhinya surat kelengkapan

Kendaraan DinasKali 22 8,700,000 14 4,557,500 4 1,870,000 1,700,000 - 0 2 657,000 1 452,100 106,270 3 1,215,370 75.00 71.49 17 5,772,870 77.27 66.35

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terwujudnya kebersihan kantor Buah 36 1,200,000 12 400,000 12 440,000 400,000 12 400,000 - - - - 12 400,000 100.00 100.00 24 800,000 66.67 66.67


Bangunan Kantor

- Meningkatnya pelayanan kepada

masyarakatBulan 60 7,246,200 12 5,396,400 12 1,006,500 915,000 - 0 - - 6 456,000 6 459,000 12 915,000 100.00 100.00 24 6,311,400 40.00 87.10


Perundang - Undangan - Meningkatnya wawasan aparatur Bulan 60 25,000,000 36 14,110,000 12 5,500,000 5,000,000 3 200,000 3 1,400,000 2 940,000 1 880,000 9 3,420,000 75.00 68.40 45 17,530,000 75.00 70.12

Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor Bulan 60 7,200,000 36 3,600,000 12 1,980,000 1,800,000 3 450,000 3 - 3 450,000 3 900,000 12 1,800,000 100.00 100.00 48 5,400,000 80.00 75.00


Daerah- Meningkatnya hubungan antar sektor 60 424,500,000 36 231,576,350 12 93,500,000 60,755,000 3 11,250,000 4 22,999,100 1 10,143,900 3 11,864,400 11 56,257,400 91.67 92.60 47 287,833,750 78.33 67.81

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran- Lancarnya pelayanan administrasi

perkantoranBulan 60 339,905,417 36 183,261,750 12 68,640,000 91,728,400 2 14,977,000 3 24,418,000 3 18,995,000 4 33,335,250 12 91,725,250 100.00 100.00 48 274,987,000 80.00 80.90

Program Peana Peningkatan Saranan dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas- Tersedianya sarana dan prasarana rumah

jabatan/dinasPaket 3 26,658,950 - 0 1 5,500,000 25,738,200 0 1 25,246,817 - - 1 25,246,817 100.00 98.09 1 25,246,817 33.33 94.70

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor-Meningkatnya pelayanan kepada

masyarakatPaket 10 166,285,260 6 112,849,500 2 16,000,000 38,591,000 0 1 11,943,000 - 22,623,000 2 34,566,000 100.00 89.57 8 147,415,500 80.00 88.65

Pengadaan Peralatan Gedung kantor-Meningkatnya pelayanan kepada

masyarakatPaket 1 30,000,000 - 0 1 - 30,000,000 0 - - - - 1 30,000,000 1 30,000,000 100.00 100.00 1 30,000,000 100.00 100.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya gedung kantor Bulan 60 37,450,000 36 28,550,000 12 4,840,000 4,500,000 0 - 5 1,100,000 7 3,400,000 12 4,500,000 100.00 100.00 48 33,050,000 80.00 88.25


Dinas/Operasional- Memperlancar tugas pokok aparat Jenis 22 305,170,780 14 164,818,500 4 76,825,000 70,500,260 1 17,622,000 1 9,148,750 1 17,622,400 1 26,098,480 4 70,491,630 100.00 99.99 18 235,310,130 81.82 77.11

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi Bulan 60 10,100,000 36 7,280,000 12 1,452,000 1,500,000 0 5 420,000 - 7 1,080,000 12 1,500,000 100.00 100.00 48 8,780,000 80.00 86.93


AparaturBintek Peraturan Perundang-undangan - Meningkatnya SDM aparatur Kali 48 26,160,000 10,500,000 12 5,500,000 2,212,400 0 8 2,212,400 - - 8 2,212,400 66.67 100.00 8 12,712,400 16.67 48.59



Penyuluhan Kamtibmas - Terciptanya keamanan lingkungan Bulan 60 60,000,000 36 36,000,000 12 12,000,000 12,000,000 0 4 2,900,000 4 3,000,000 4 6,100,000 12 12,000,000 100.00 100.00 48 48,000,000 80.00 80.00


Keuangan Desa Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di

Desa

- Terkelolanya ADD sesuai dengan juknis

pelaksanaanBulan 24 59,400,000 - 12 29,700,000 29,700,000 0 4 10,954,000 3 6,900,000 5 11,294,000 12 29,148,000 100.00 98.14 12 29,148,000 50.00 49.07

1,682,816,607 861,939,953 357,753,500 413,280,260 50,200,428 120,698,693 68,781,368 159,190,868 398,871,357 1,260,811,310.00

94.12 94.74 69.26 75.87

ST ST S S



listrik

Meningkatnya kinerja aparat dalam rangka

pelayanan kepada masy.Bulan 768 258,228,000 96 49,245,600 51,645,600 15 6,270,269 21 10,089,460 20 8,142,810 8 35,116,862 64 59,619,401 66.67 115.44 64 59,619,401 67 115 Kecamatan Lalabata



Presentase kendaraan dinas yang berlakuUnit 304 34,500,000 38 6,900,000 6,900,000 0 0 10 916,000 11 1,900,000 11 2,062,760 32 4,878,760 84.21 70.71 32 4,878,760 84 71

Penyediaan layanan kebersihan kantor Presentase luar area kantor yang diberikanBulan 192 45,935,000 24 45,400,000 9,187,000 0 0 8 1,925,000 8 1,606,000 16 3,099,250 32 6,630,250 133.33 72.17 32 6,630,250 133 72


bangunan kantor

Presentase terpenuhinya kebutuhan alat

listrik Bulan 576 19,825,000 72 9,187,000 3,965,000 0 0 8 516,000 10 604,000 15 1,532,500 33 2,652,500 45.83 66.9 33 2,652,500 46 67

Penyediaan peralatan rumah tangga Presentase tersedianya peralatan rumah

tangga yang lengkap Meter 30 2,940,000 32 3,965,000 2,940,000 0 0 31 2,912,000 0 0 0 0 31 2,912,000 96.88 99.05 31 2,912,000 97 99


perundang-undangan

Meningkatnya informasi dan SDM aparaturBulan 768 115,832,250 96 2,940,000 23,166,450 0 0 25 5,727,000 23 4,610,000 20 2,496,000 68 12,833,000 70.83 55.39 68 12,833,000 71 55

Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan makan minum

rapat Bulan 672 27,500,000 84 23,166,450 5,500,000 18 150,000 30 4,354,000 20 890,000 18 1,075,000 86 6,469,000 102.38 117.62 86 6,469,000 102 118

Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan


Presentase rapat koordinasi yang diikuti

Bulan 672 623,141,900 84 6,400,000 124,628,380 15 1,225,000 34 56,404,800 50 16,442,300 13 14,737,200 112 88,809,300 133.33 71.26 112 88,809,300 133 71

Peningkatan pelayanan adm. Perkantoran Administrasi perkantoran tepat waktuBulan 768 1,364,483,380 96 124,628,380 272,896,676 36 34,750,550 50 74,445,225 45 55,189,914 20 65,171,212 151 229,556,901 157.29 84.12 151 229,556,901 157 84


Aparatur



PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6)

PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM…….)


TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM…….)

Page 45 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Meningkatnya kinerja aparat Jenis 128 219,788,625 16 43,957,725 43,957,725 0 0 14 35,052,000 8 8,740,000 7 6,540,000 29 50,332,000 181.25 114.5 29 50332000 181 115

Pengadaan peralatan gedung kantor Presentase terpenuhinya keb. Rumah dinas

dan kantor Paket-Unit-Buah 240 698,837,875 0 30 139,767,575 139,767,575 5 16,300,000 15 102,342,888 0 0 10 19,017,000 30 137,659,888 100 98.49 30 137659888 100 98

Pengadaan meubeler Presentase meningkatnya kinerja aparatJenis 1016 646,801,250 0 127 127,984,200 129,360,250 0 0 120 125,651,000 10 7,800,000 0 0 130 133,451,000 102.36 103.16 130 133451000 102 103

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Presentase kantor dalam kondisi baikM2 3568 150,050,000 446 30,010,000 30,010,000 0 0 50 4,930,000 50 18,582,900 50 6,460,000 150 29,972,900 33.63 99.88 150 29972900 34 100


operasional

Presentase jumlah kendaraan dinas dalam

kondisi baik Unit 296 669,760,000 37 133,952,000 133,952,000 10 12,025,916 12 35,195,635 12 31,884,793 5 15,022,000 39 94,128,344 105.41 70.27 39 94,128,344 105 70

Peralatan rutin/berkala peralatan gedung kantor Presentase perlengkapan/ peralatan gedung

kantor dalam kondisi baikJenis 272 69,600,000 34 13,920,000 13,920,000 0 0 5 4,127,000 12 1,590,000 10 2,280,000 27 7,997,000 79.41 57.45 27 7,997,000 79 57

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rumah dinas yang nyaman Unit 1 150,000,000 1 150,000,000 0 0 0 30 47,234,953 1 99,284,000 0 0 31 146,518,953 3100 #DIV/0! 31 146518953 3100 #DIV/0!


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Presentase jumlah pakaian dinas pegawaiStell 300 92,250,000 42 0 18,450,000 0 0 0 0 42 18,155,000 0 0 42 18,155,000 100 98.4 42 18155000 100 98


AparaturBimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan aparaturOrang 5 50,000,000 1 10,000,000 10,000,000 0 0 2 2,212,400 0 0 0 0 1 2,212,400 100 22.12 1 2212400 100 22


Keuangan DesaFasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di

desa

Presentase penyelesaian adm. Pengelola

yang baik Orang/Tahun 5 73,500,000 1 14,700,000 14,700,000 0,2 2,000,000 1 2,000,000 2 4,050,000 1 3,196,500 4 11,246,500 420 76.51 4 11246500 420 77

Program Pemberdayaan Masy. Untuk Menjaga

Ketentraman dan KetertibanPenyuluhan Kantibmas Meningkatnya ketertiban, keamanan di

wilayah kecamatan LalabataTahun 10 60,000,000 2 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 3 3,000,000 3 3,000,000 6 6,000,000 300 50 6 6000000 300 50

10591 5,372,973,280 0 0 1359 948,123,930 1,046,946,656 72,721,735 516,035,361 282,471,717 180,806,284 1,052,035,097 ######

100 86.04 262.52 0.99516

tinggi tinggi

Pemerintahan Umum



dan Listrik

- Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi

dan listrrikBulan 60 35,409,580 12 13,852,343 12 20,195,160 13,200,000 3 3,060,419 3

3,039,857 3 3,256,624 3 3,534,55512 12,891,455 100.00 97.66 26,743,798 0.76 Kantor Camat Citta



- Terpenuhinya jasa

pengesahan/perpanjangan STNK


Unit 6 9,768,160 6 1,466,900 6 2,350,000 2,300,000 0 - 3 651,900 0 - 3844,500

6 1,496,400 100.00 65.06 2,963,300 0.30

Penyediaan Administrasi Keuangan - Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan 3 46,154,556 12 25,400,000 12 25,800,000 0 - 0 0 0 0 0.00 25,400,000 0.55

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor - Terpenuhinya kebersihan kantor Tahun 1 18,315,300 12 9,857,200 12 9,857,200 10,200,000 3 2,550,000 3 255,000 3 2,550,000 3 2,550,000 12 10,200,000 100.00 100.00 20,057,200 1.10


Bangunan Kantor- Terpenuhinya peralatan Listrik dan eletronik Tahun 60 12,210,200 12 1,883,000 12 1,883,000 1,873,560 3 468,000 3 562,000 3 375,000 3

468,00012 1,873,000 100.00 99.97 3,756,000 0.31

Penyediaan peralatan rumah tangga - Tersedianya peralatan rumah tangga Tahun 60 18,315,300 0


Perundang - Undangan - Terpenuhinya bahan bacaan surat kabar/MajalahTahun 60 30,525,500 12 5,000,000 12 5,000,000 5,000,000 3 1,215,000 3 945,000 3 1,080,000 3

1,710,00012 4,950,000 100.00 99.00 9,950,000 0.33

Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar Gas Tahun 60 7,326,120 12 1,542,000 12 1,550,000 1,550,000 3 378,000 3 370,000 3 406,000 3 388,000 12 1,542,000 100.00 99.48 3,084,000 0.42

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah- Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan

luar daerah Tahun 60 397,564,112 12 109,628,000 12 84,785,200 58,751,600 3 8,455,000 3 24,420,800 3 8,127,600 3

14,638,60012 55,642,000 100.00 94.71 165,270,000 0.42

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran- Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoranTahun 60 339,382,509 12 65,470,500 12 59,011,100 91,362,420 3 20,652,350 3 19,777,500 3 24,203,500 3

26,716,25012 91,353,600 100.00 99.99 156,824,100 0.46

Program Peningkatan Saranan dan Prasarana

Aparatur(18,067,500) 0

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor- Terpenuhinya perlengkapan Gedung

KantorUnit 60 71,554,959 9 17,842,000 9 18,000,000 20,567,500 0 - 3 18,067,500 3 3

2,500,0009 20,567,500 100.00 100.00 38,409,500 0.54

Pengadaan Peralatan Gedung kantor - Terpenuhinya peralatan gedung Kantor Unit 6 - 4 20,540,000 4 12,800,000 83,645,000 0 - 4 34,645,000 049,000,000

4 76,645,000 100.00 91.63 97,185,000 -

Pengadaan Meubelair- Terpenuhinya mebeleur Kantor

Unit - 96 132,401,500 96 133,100,000 0 - 0 0 0 - 0 132,401,500 0.00


Dinas/Operasional

- Terpenuhinya Kendaran Dinas/Operasional

yang siap pakaiUnit roda 4 & 2 323,814,504 6 85,650,000 6 79,650,000 88,992,000 3 21,998,000 3 21,998,000 21,998,000

22,998,0006 88,992,000 100.00 100.00 174,642,000 0.54

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor- Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan

kantor yang memadaiTahun alat ktr komputer 8,231,601 1 5,200,000 12 5,200,000 5,234,980 3 875,000 3 875,000 3 875,000 3

2,609,980

12 5,234,980 100.00 100.00 10,434,980 1.27

Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi- Terpenuhinya Aplikasi Pengelolaan

Keuangan sesuai Kebutuhan aplikasi - 1 10,000,000 12 10,000,000 0 - 0 0 0 0.00 10,000,000 0.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0

Pengadaan mesin/kartu absensi - Tersedianya mesin/kartu absensi Unit 0

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Kedisiplinan kerja aparatur meningkat Pasang 17 27,472,950 - - - - 14,532,500 0 0.00 3 14,532,500 3 14,532,500 100.00 100.00 14,532,500 0.53

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu - Kedisiplinan aparatur meningkat - - - - - - 0 0.00 0 0 - 0.00


Aparatur0

Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan- Tercapainya mengikuti Bintek Peraturan

perundang-undanganTahun 60 61,051,000 1 2,475,000 2 9,528,500 4,130,800 0 - 1 3,477,400 1 3,477,400 2 3,477,400 100.00 84.18 5,952,400 0.10


Menjaga Ketertiban dan Keamanan0

Penyuluhan Kamtibmas- Tercapainya pelaksanaan penyuluhan

KantibmasOrang 60 73,261,200 2 12,000,000 2 12,000,000 12,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 3,000,000 2

3,000,0004 12,000,000 200.00 100.00 24,000,000 0.33


Keuangan Desa 0


Desa-Tercapainya pengelolaan dana ADD di Desa Desa - 1 17,182,000 4 17,200,000 15,555,000 3 - 3 570,000 570,000

14,970,0001 15,540,000 100.00 99.90 32,722,000 0.00

537,390,443 507,910,160 428,895,360 31 62,651,769 147,187,457 51,851,624 145,927,885 416,937,835 #REF!

100.00 97.21


497,372,669,865 433,999,423,656 ######

94.52 87.26 262.52 0.99516

SangatTinggi Tinggi

Capaian Kinerja






Page 46 of 47


11 = 10/5x

10012 = 4 + 9 13 = 12/3 x100

144 8 10 = 6+7+8+95 6 7

1 23 9

Page 47 of 47



RKPD KAB. SOPPENG III - 1

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Rancangan kerangka ekonomi daerah ini akan menjadi pedoman dan arah

aktivitas pembangunan ekonomi oleh lintas pelaku (stakeholder) untuk mengantar

Kabupaten Soppeng pada kondisi ekonomi yang diharapkan dengan mengembangkan

dan memantapkan ketahanan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan

kerangka ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan

kebijakan keuangan daerah yang tepat. Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi

ekonomi makro Kabupaten Soppeng tahun 2015, dan prospek perekonomian Kabupaten

Soppeng tahun 2016 dan 2017. Bab ini juga membahas perkiraaan keuangan daerah

serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan

pembiayaan daerah tahun 2017.

3.1. Arah Kebijakan ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Soppeng tahun

2017 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah

Pusat dalam RKP Tahun 2017 yaitu (1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat

mencapai 5,5 - 5,9; (2) Tingkat pengngangguran 5,1-5,4 %; (3) Angka kemiskinan

9,5%-10,5%; (4) Gini Ratio 0,38; (5) IPM 75,7 , selain itu pada tahun 2017, peran

wilayah Sulawesi terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat

dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah

Sulawesi. Sementara itu pada RKP 2017 juga terdapat sasaran pembangunan

Provinsi Sulawesi Selatan dengan indikator pertumbuhan ekonomi 8,3%; tingkat

kemiskinan 7,9 % ; dan tingkat pengangguran 5,2 %. Selain itu, kebijakan

perekonomian Kab. Soppeng juga diarahkan untuk tetap menjaga pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas, berkesinambungan, berkelanjutan, berkeadilan dengan

mengedepankan upaya pembangunan infrastruktur, penurunan jumlah penduduk

miskin, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan investasi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Soppeng sampai dengan

tahun 2014 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik walaupun dalam

perjalanannya tidak lepas dari pengaruh pasang surut perekonomian global dan

nasional sebagai satu sistem perekonomian yang mengalami fluktuasi. Pada tahun

2014 perumbuhan ekonomi di Kab. Soppeng tumbuh sebesar 6,76 % dimana nilai

ini lebih besar disbanding perumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,0% pada

tahun 2014.




Nilai PDRB Kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku telah

meningkat dari Rp.4.761.838.600.000,- pada tahun 2012 menjadi

Rp.5.401.131.100.000,- pada tahun 2013 dan Rp.6.176.042.700.000,- pada tahun

2014. Peningkatan nilai PDRB selain disebabkan oleh berkembangnya kegiatan

ekonomi daerah juga disebabkan oleh perubahan tahun dasar perhitungan dari

tahun 2000 menjadi tahun 2010.

Kontribusi tujuh belas lapangan usaha pembentuk struktur PDRB

Kabupaten Soppeng disajikan dalam Tabel 3.1. Selama tiga tahun terakhir struktur

ekonomi Kabupaten Soppeng yang tercermin dari PDRB menurut lapangan usaha

tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Tiga lapangan usaha dominan yang

berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah pertanian, kehutanan,

dan perikanan; konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2014

masing-masing sebesar 30,26 persen, 12,91 persen dan 12,26 persen. Total

kontribusi ketiganya sebesar 55,42 persen.

Tabel 3.1 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2011-2014

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014

Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) % Juta (Rp) %

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,344,834.40 31.41 1,431,680.60 30.07 1,624,249.90 30.07 1,868,525.00 30.26

Pertambangan & Penggalian 136,329.00 3.18 153,578.40 3.23 186,531.20 3.45 241,563.20 3.91

Industri Pengolahan 375,936.00 8.78 431,860.30 9.07 509,342.80 9.43 639,306.10 10.35

Pengadaan Listrik, dan Gas 4,737.40 0.11 5,176.50 0.11 5,179.80 0.10 5,616.40 0.09

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang

2,798.00 0.07 2,182.50 0.05 3,085.30 0.06 3,084.60 0.05

Konstruksi 528,018.20 12.33 618,655.80 12.99 721,771.60 13.36 797,349.60 12.91

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

561,668.50 13.12 643,812.70 13.52 702,571.10 13.01 756,925.10 12.26

Transportasi dan Pergudangan 113,439.8 2.65 124,626.00 2.62 148,888.60 2.76 186,941.40 3.03

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

62,834.80 1.47 74,745.90 1.57 82,604.30 1.53 95,310.20 1.54

Informasi dan Komunikasi 123,648.70 2.89 155,460.90 3.27 175,946.80 3.26 177,822.10 2.88

Jasa Keuangan dan Asuransi 122,099.60 2.85 162,093.40 3.40 186,325.20 3.45 213,134.10 3.45

Real Estat 205,003.40 4.79 240,060.30 5.04 283,950.30 5.26 335,697.00 5.44

Jasa Perusahaan 8,359.70 0.20 9,506.50 0.20 11,012.60 0.20 12,046.50 0.20

Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

341,826.80 7.98 364,107.10 7.65 385,095.30 7.13 422,869.10 6.85

Jasa Pendidikan 247,999.60 5.79 232,221.00 4.88 251,835.50 4.66 278,642.90 4.51

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 73,589.30 1.72 79,993.60 1.68 86,967.80 1.61 99,776.40 1.62

Jasa Lainnya 28,534.50 0.67 31,507.20 0.66 35,772.90 0.66 41,305.90 0.67

PDRB 4,281,657.70

4,761,268.70

5,401,131.00

6,175,915.60





Struktur ekonomi tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Soppeng

menjadi daerah yang mengandalkan sector pertanian sebagai kegiatan ekonomi

utama. Hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat sebagian besar

berkecimpung dalam bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan,

pertanian tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta

perikanan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kontribusi sektor pertanian

semakin menurun walaupun tidak signifikan.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari tantangan berat tingginya

laju inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum

dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan

oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya

likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk

juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga

merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses

dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Inflasi di Kab. Soppeng

selama tahun 2014 adalah sebesar 8,22%, lebih tinggi dari inflasi tahun 2013 yaitu

6,86%. Lebih lanjut perkembangan Inflasi pada tahun 2011 hingga 2014

ditunjukkan pada gambar 3.1 Berikut ini.

Gambar 3.1 Preview Perkembangan Inflasi Kab. Soppeng, Provinsi Sul-Sel dan Nasional

Tahun 2011-2014

Sumber : BPS Tahun 2016

Kondisi ekonomi tahun 2015 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal

sebagai pendorong tercapainya pertumbuhan di tahun 2015. Pemerintah telah

menetapkan sasaran pembangunan dengan penekanan pada pembangunan

infrastruktur di berbagai sektor, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan.

Beberapa sektor infrastruktur tersebut diantaranya sektor energi dan

2011 2012 2013 2014

Soppeng 3.94 3.65 6.86 8.22

Sul-sel 2.88 4.41 6.22 8.61

Nasional 3.79 4.3 8.38 8.36

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




ketenagalistrikan, sektor transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, hingga

penyediaan sumber daya air bersih.

Faktor eksternal lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan

yang cenderung tumbuh positif selama beberapa tahun terakhir, dimana pada

tahun 2011 dengan capaian 8,13 %, meningkat pada tahun 2012 sebesar 8,87%.

Sedangkan pada tahun 2013 sebesar 7,63% lebih tinggi disbanding tahun 2014

yang sebesar 7,57%. Kondisi ini diharapkan akan memberikan dampak positif

terhadap perekonomian Kabupaten Soppeng.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng di tahun 2016 diharapkan menjadi

fondasi pertumbuhan untuk tahun 2017 dan 2018. Target pertumbuhan ekonomi

pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 6,95% dan pada tahun 2018

diproyeksikan sebesar 7,08%. Faktor faktor eksternal dan domestik yang lebih

kondusif akan menjadi pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi

eksternal, semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan

tumbuh di atas 5,5 persen. Dari sisi domestik, berbagai pelaksanaan program

pembangunan infrastruktur yang antara lain terfokus pada perbaikan dan

pembangunan infrastruktur pertanian, prasarana transportasi, dan infrastruktur

ekonomi lainnya akan mendorong peningkatan kegiatan investasi. Langkah-

langkah tersebut juga akan mendorong perbaikan iklim usaha dan aktivitas

investasi. Dari sisi konsumsi, struktur demografi masih menjadi modal dasar

kuatnya konsumsi domestik. Pada saat yang sama, semakin terjaga dan

menurunnya laju inflasi juga turut memberikan dampak positif bagi peningkatan

permintaan agregat.

Kegiatan pembangunan ekonomi yang tergambar pada pencapaian

indikator makro ekonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung akan

berpengaruh terhadap pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada

peningkatan kualitas hidup masyarakat. Disamping itu, pergeseran kebijakan

pembangunan juga mengakibatkan konsep ukuran keberhasilan juga harus

disesuaikan dimana untuk mengukur keberhasilan/kinerja pembangunan yaitu

dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human

Development Indeks (HDI). Adapun perkiraan pencapaian Indeks Pembangunan

Manusia pada tahun 2017 sebesar 65,67 dan pada tahun 2018 diperkirakan naik

mencapai 65,99. Hal tersebut sejalan pula dengan proyeksi kenaikan angka

harapan hidup pada tahun 2017 yakni 68,73 tahun dan tahun 2018 mencapai

68,83 tahun, demikian pula dengan rata-rata lama sekolah yang diproyeksikan

pada tahun 2017 mencapai 7,9 tahun naik menjadi 8,3 tahun pada tahun 2018.




Untuk angka harapan lama sekolah, pada tahun 2017 diproyeksikan mencapai

13,75 tahun dan tahun 2018 meningkat menjadi 14 tahun.

Dengan melihat kemajuan kinerja ekonomi yang telah dicapai dan masalah

yang dihadapi hingga tahun 2016, maka tantangan yang dihadapi pada tahun

2013-2014 adalah sebagai berikut :

1. Angka kemiskinan

Meskipun angka kemiskinan kecenderungannya masih dibawah angka

nasional dan provinsi namun penurunannya relatif lambat sehingga

memerlukan penanganan yang lebih serius dan sungguh-sungguh.

2. Kualitas pendidikan belum optimal

Hal ini dapat dilihat dimana angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan

lama sekolah di Kab. Soppeng masih dibawah rata-rata provinsi. Ini

disebabkan antara lain karena Akses layanan PAUD masih terbatas pada

beberapa wilayah, Masih kurangnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi,

dan Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkan banyaknya anak putus

sekolah.

3. Derajat kesehatan

Ditandai dengan masih terbatasnya ketersediaan tenaga medis dan sarana

prasarana kesehatan.

4. Tuntutan ketersediaan infrastruktur

Antara lain dapat dilihat dari usulan masyarakat dan adanya wilayah yang

belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai serta ketersediaan air

bersih.

Tantangan-tantangan tersebut sangat menentukan perkembangan dan

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu, tantangan ini harus

dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan prioritas pembangunan

daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya serta penataan hubungan

tata kerja dalam pelaksanaannya sehingga terjadi sinergitas dan kebersamaan dari

semua stakeholders pembangunan di Kabupaten Soppeng. Khusus indikator

makro kinerja daerah, pencapaian indikator ini adalah multi sektor dan multi

instansi sehingga perlu rekayas integrasi program antar sektor.

3.2. KERANGKA PENDANAAN

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam

pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan

kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2017 kebijakan keuangan

daerah difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan

intensitas dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang




mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan

aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta

kemampuan masyarakat.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD ini bertujuan antara lain

untuk :

Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi

dan misi daerah Kabupaten Soppeng.

Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi

kesejahteraan masyarakat.

Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat

terjamin.

Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan yang terkait

dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan

partisipasi masyarakat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan,

mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan

Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan

Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah.

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

Kabupaten Soppeng Tahun 2014 s.d 2018

NO. URAIAN

JUMLAH

Realisasi Tahun 2014


Tahun 2016 Proyeksi Tahun 2017 Proyeksi Tahun 2018

1.1 Pendapatan Asli Daerah 60.544.221.463,67 68.499.771.972,55 81.111.844.931,42 94.915.100.486,68 108.868.781.326,57

1.1.1 Pajak Daerah 10.417.526.141,00 11.219.997.020,00 11.215.710.000,00 12.337.281.000,00 13.571.009.100,00

1.1.2 Retribusi Daerah 9.553.787.677,00 6.328.588.671,00 6.803.232.821,33 7.313.475.282,92 7.861.985.929,14

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

6.331.166.186,00 8.452.817.334,40 9.496.672.319,06 11.115.912.462,07 12.735.152.605,09

1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah 34.241.741.459,67 42.498.368.947,15 53.596.229.791,04 64.148.431.741,69 74.700.633.692,34

1.2 Dana Perimbangan 635.227.489.289,00 741.164.342.734,00 999.032.153.000,00 1.119.559.953.779,00 1.215.509.914.218,34

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 22.381.193.289,00 20.491.428.734,00 26.118.645.000,00 28.077.543.375,00 30.183.359.128,13

1.2.2 Dana Alokasi Umum 569.126.996.000,00 589.049.244.000,00 635.976.768.000,00 719.302.087.400,00 774.216.170.300,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 43.719.300.000,00 131.623.670.000,00 336.936.740.000,00 372.180.323.004,00 411.110.384.790,22

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

150.463.112.048,87 219.493.256.038,36 110.895.154.715,00 123.175.513.880,24 128.555.927.503,47




NO. URAIAN

JUMLAH



Tahun 2016 Proyeksi Tahun 2017 Proyeksi Tahun 2018

1.3.1 Pendapatan Hibah 576.232.544,00 20.935.960.340,00 1.086.146.550,00 1.094.835.722,40 1.103.594.408,18

1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

30.932.282.824,87 27.177.369.698,36 25.722.513.765,00 36.697.272.004,72 40.737.247.034,04

1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 106.392.484.000,00 161.480.322.000,00 72.021.764.000,00 72.741.981.640,00 73.469.401.456,40

1.3.4 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

12.562.112.680,00 9.899.604.000,00 12.064.730.400,00 12.641.424.513,12 13.245.684.604,85

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 846.234.822.801,54 1.029.157.370.744,91 1.191.039.152.646,42 1.337.650.568.145,93 1.452.934.623.048,38

Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan)

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017, selain mengacu

pada rencana pendapatan pada RAPBD Perubahan Tahun 2015 juga tergantung

pada realisasi pendapatan daerah pada Penetapan APBD Tahun 2015.

Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2014 dan APBD tahun 2015, rencana

pendapatan daerah tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp.1.337.650.568.145,93

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp.94.915.100.486,68; Dana Perimbangan

Rp.1.119.559.953.779,00; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp.123.175.513.880,24. Angka Pendapatan Daerah akan mengalami kenaikan

terhadap penetapan Tahun Anggaran 2016 menjadi sebesar

Rp.1.337.650.568.145,93.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah ditujukan pada peningkatan

pendapatan daerah dengan memperhatikan perkembangan perekonomian

regional dan nasional yang dapat mempengaruhi sumber penerimaan daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Memperhatikan perkembangan keuangan daerah tahun 2016 dan

mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat

tergantung dari kebijakan pemerintah pusat maka penerimaan daerah yang

dapat di pacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

kepada daerah guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

tuntutan peningkatan PAD semakin besar mengingat pelayanan kepada

masyarakat selayaknya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kebijakan pendapatan daerah dikhususkan pada upaya pencapaian

pertumbuhan PAD sebesar 6,95 persen. Arah kebijakan yang terkait dengan

peningkatan pendapatan asli daerah meliputi :

Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan

pengelolaan objek pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.




Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah.

Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan selain pajak dan

retribusi.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan

daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi

informasi.

Mendorong pembentukan system pembayaran pendapatan daerah yang

langsung ke bank/lembaga keuangan.

Meningkatkan koordinasi, kerjasama antar SKPD yang terkait.

Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan

pendapatan daerah

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang

berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana

perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai

konsekuensi dari revenue sharing policy. Konsep revenue sharing didasarkan

atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring

meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan

revenue sharing harus transparan, demokratis dan adil. Terhadap dana

perimbangan ini maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan

analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi

hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat

sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau

sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan

daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah

daerah lainnya serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang

ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerjasama dengan

pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna meningkatkan penerimaan dari

sektor pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi.




3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kab. Soppeng untuk

Tahun Anggaran 2017 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro,

kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti

ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk

Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-

menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk

keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja

Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

2. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan

pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan

dan Kesehatan.

3. Melaksanakan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi

RPJMD.

4. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi,

peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.

5. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya

dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita)

sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta pemenuhan

ketentuan perundang-undangan.

Tabel 3.3 Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Soppeng

Tahun 2012-2015

NO. URAIAN REALISASI

TAHUN 2014 REALISASI

TAHUN 2015 ANGGARAN BELANJA

TAHUN 2016

PROYEKSI BELANJA TAHUN

2017

PROYEKSI BELANJA TAHUN

2018

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 485.276.703.903,00 564.915.845.798,35 674,374,696,288.00 677,950,875,170.25 699,183,697,918.10

1 Belanja Pegawai 460.276.750.504,00 500.029.931.863,35 568,296,575,439.00

2 Belanja Bunga 0,00 0,00

3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 1,320,000,000.00

4 Belanja Hibah 7.876.102.904,00 28.808.519.100,00

5 Belanja Bantuan Sosial 1.251.915.000,00 0,00

6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

0,00 0,00 1,603,220,900.00

7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

15.853.446.401,00 35.949.220.835,00 99,671,620,172.00

8 Belanja Tidak terduga 18.489.094,00 128.174.000,00 3,483,279,777.00

B BELANJA LANGSUNG 356.462.440.261,00 432.543.583.372,00 530,559,852,649.00 638,092,747,485.17 723,734,516,174.24

1 Belanja Pegawai 51.337.396.802,00 42.161.006.253,00 35,476,395,025.00

2 Belanja Barang dan Jasa 139.031.709.130,00 164.457.680.629,00 173,389,147,606.00

3 Belanja Modal 166.093.334.329,00 225.924.896.490,00 321,694,310,018.00

JUMLAH BELANJA 841.739.144.164,00 997.459.429.170,35 1,204,934,548,937.00 1,316,043,622,655.41 1,422,918,214,092.34





Tahun 2017, Belanja Daerah direncanakan sebesar

Rp.1.316.043.622.655,41, dengank Belanja Langsung sebesar

Rp.638.092.747.485,17 dan Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.677.950.875.170,25.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah,

terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang

perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum

Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan

Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan

kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

(SILPA), penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana

cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan

peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian

pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ini ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus

diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan

pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus

anggaran harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos

pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang

dan penyertaan modal.

Arah kebijakan pembiayaan diarahkan pada optimalisasi peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

pengelolaan keuangan daerah.




Tabel 3.4 Realisasi dan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2015

NO. URAIAN REALISASI

TAHUN 2014 REALISASI

TAHUN 2015

PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN

2016

PROYEKSI PEMBIAYAAN

DAERAH TAHUN 2017

PROYEKSI PEMBIAYAAN

DAERAH TAHUN 2018

6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1.01 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

66.380.420.419,28 62.517.282.938,82 20,276,966,000.00

6.1.06 PENERIMAAN PIUTANG DAERAH

199.754.762,00 123.542.502,00 94,379,808.00

6.1.07 PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI DANA BERGULIR

35,488,782.00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

66.580.175.181,28 62.640.825.440,82 20,406,834,590.00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.2.02 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH

8.558.570.880,00 5.000.000.000,00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

6.2.03 PEMBAYARAN POKOK UTANG

0,00 0,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

8.558.570.880,00 5.000.000.000,00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

PEMBIAYAAN NETO 58.021.604.301,28 57.640.825.440,82 15,406,834,590.00 -5,000,000,000.00 -5,000,000,000.00


Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, sumber dari sisi

Penerimaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, dan

dari penerimaan serta Pinjaman Daerah. Sedang dari sisi pengeluaran pembiayaan

direncanakan untuk kegiatan Pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) pemerintah

daerah.



RKPD KAB. SOPPENG IV - 1

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Berdasarkan tema pembangunan nasional pada RKP tahun 2017 adalah

"Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kemampuan

Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah" dan tema

pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Tahun 2017 adalah " Peningkatan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Melalui

Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan" maka tema

pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah : “Percepatan Pembangunan

Berlandaskan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal”

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun mengikuti arah dan kebijakan

yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Soppeng (RPJMD) 2016-2021 dengan visi “PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN

LEBIH BAIK” serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam

RPJM 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan dengan visi “SULAWESI SELATAN

SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING

AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018” serta memperhatikan arah

kebijakan Pembangunan Nasional dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-

2019 "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG".

Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah dan

kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kondisi umum daerah, termasuk adanya

masalah mendesak yang perlu segera diatasi serta tetap memperhatikan ketersediaan

sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial, serta memperhatikan usulan

yang telah dilakukan melalui pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan

Daerah (musrenbang) yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang

kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan

sasaran.

Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten

Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan “daerahnya akan lebih baik”.

Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni “pemerintahan yang melayani” dan

“Kabupaten Soppeng yang lebih baik”.

Pemerintahah yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan

kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat

kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk

dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini

adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani




dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang

prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola

pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan

beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam

pembangunan.

“Kabupaten Soppeng yang lebih baik” bermakna bahwa Kabupaten Soppeng

akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang

merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD

Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan

nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten

Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam

mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai

berikut.

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada

urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak

kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata

pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti

umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana

produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan

terutama bibit ikan, keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya

penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua

warga

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan

di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya.

Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level

sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa.

Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah

kabupaten dalam urusan pendidikan.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan

publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam

mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi

(information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan,




perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan,

keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal

disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga

(Bupati menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata

daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas

dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan

pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km

dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan

baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada

keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS

yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak

korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS

dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan.

Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan

keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan

kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan

puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan

dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda

dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama

sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan

peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini

adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi

peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia

(TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi

bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan

insentif khusus untuk guru mengaji.




8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan

Sulawesi Selatan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi

Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah

saatu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan

mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi

Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan

sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta

menanggulangi kemiskinan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan

terdepan dalam investasi

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah.

Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik

investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui

usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced

dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda

ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi.

Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak

investor masuk ke Soppeng.

4.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Berangkat dari kondisi pertumbuhan ekonomi dan percepatan

pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 disusun dengan tema “Percepatan

Pembangunan Berlandaskan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal”

“ Dengan berbagai langkah dan kebijakan yang dilakukan pada tahun

2015, perekonomian dapat dipulihkan sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun

2014 mencapai sebesar 6,76 %. Demikian pula dengan persentase penduduk

miskin pada tahun 2014 sebesari 8,76 %.

Beranjak dari tema diatas, maka tema tersebut memiliki 2 (dua) kalimat

kunci yaitu :

1. Percepatan Pembangunan dimaknai sebagai upaya pemerintah daerah

untuk meningkatkan kapasitas daerah menghadapi persaingan dengan tetap

menjaga keunggulan komperatif daerah (comprative advantage) sehingga




pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan tetap tejaga secara

berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dimaknai sebagai penguatan dan

pengembangan investasi sektoril secara partisipatif dan berkeadilan terutama

pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal. Dalam hal ini

mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi

sumber daya lokal yang dimiliki terutama sebagai sentra produksi pangan

kemudian mendorong penciptaan lapangan kerja terutama yang dapat

menyerap tenaga kerja lokal

Perumusan tema di atas merupakan hasil dari beberapa kriteria

perumusan yaitu:

1. korelasi terhadap pencapaian tema, prioritas dan sasaran pembangunan

nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, pencapaian SDGs, Standar

Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;

2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan

dalam RPJMD;

3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan

kompetitif daerah; dan

4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Dari Tema dan Pengertian Tema di atas, maka dirumuskan Prioritas

Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 yang diklasifikasikan ke dalam 7

(Tujuh) prioritas sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendukung aktivitas

perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat

2. Optimalisasi potensi sumber daya lokal serta menjadikan daerah yang nyaman

dan terdepan dalam investasi dan Penanaman Modal di berbagai sektor

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan

mendorong sektor ekonomi andalan

4. Peningkatan pelayanan dasar dalam rangka melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat

5. Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas birokrasi dan tata

kelola pemerintahan yang melayani dan lebih baik

6. Meningkatkan keterlibatan dan Partisipasi pemuda dan perempuan serta

Lembaga Keagamaan dalam pembangunan

7. Penguatan Otonomi Desa melalui Peningkatan Sumber Daya Apartur Desa

yang berkualitas dan Berkarakter




Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2017 diselaraskan untuk

mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari:

a) revolusi mental;

b) Pembangunan pendidikan;

c) pembangunan kesehatan; dan

d) pembangunan perumahan dan permukiman.

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari:

a) kedaulatan pangan;

b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan;

d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari:

a) Pemerataan antarkelompok pendapatan;

b) Pengembangan daerah tertinggal;

c) Pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam maka

ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan sebagai berikut:

A. Merevitalisasi Sektor Pertanian

Revitalisasi sektor pertanian merupakan upaya untuk menempatkan kembali

sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam kerangka pengembangan

ekonomi daerah agar dapat tetap memberi kontribusi yang signifikan, terutama bagi

penciptaan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah, dan perbaikan kesejahteraan

masyarakat. Revitalisasi sektor pertanian diarahkan untuk menggalang komitmen dan

kerja sama seluruh stakeholder dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa pertanian

tidak hanya sekedar urusan bercocok tanam dan menghasilkan komoditas. Namun

pertanian memiliki sejumlah fungsi strategis, yaitu selain sebagai sumber kehidupan

sebagian besar masyarakat, pemasok sandang dan pangan untuk kelangsungan

kehidupan penduduk, juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan

dan keindahan lingkungan untuk dinikmati (agro-wisata) maupun sebagai penghasil

energi seperti bio-diesel.

Untuk mendorong percepatan revitalisasi di sektor pertanian, maka kebijakan

akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas berbagai

komoditas unggulan, perluasan sentra-sentra pengembangan komoditas pertanian,

peningkatan akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan sumber-sumber

pembiayaan, peningkatan penerapan teknologi pertanian, pemberdayaan tenaga




penyuluh pertanian, penguatan kelembagaan petani dan pembinaan kelompok tani,

perbaikan nilai tukar petani (NTP), pengembangan kegiatan pasca-panen, dan

peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.

B. Mengembangkan Kegiatan Ekonomi Lokal

Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dimaksudkan untuk mendorong

berkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi daerah

(komoditas unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (agro-industri

dan agribisnis), UMKM dan koperasi, perdagangan, dan pariwisata merupakan bagian

dari upaya pengembangan ekonomi lokal.

Kebijakan pembangunan industri pengolahan akan diarahkan pada peningkatan

produksi, produktivitas, dan daya saing produk-produk hasil industri, peningkatan

pemasaran produk-produk hasil industri, pengembangan sentra-sentra industri

pengolahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kebijakan

pembangunan UMKM dan Koperasi akan diarahkan pada peningkatan akses UMKM

terhadap sumberdaya produktif, khususnya terhadap pemodalan dan teknologi;

penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan

kewirausahaan, penataan organisasi, pengembangan jaringan kemitraan, dan lain-lain;

penataan peraturan/regulasi dan perbaikan proses pelayanan perizinan; penyediaan

skim-skim pembiayaan alternatif; serta pengembangan kewirausahaan dan sistem

pendukung usaha.

Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk memenuhi hak-hak

dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh serta saat bersamaan dapat

mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan

ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan tidak hanya

dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga

dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, kebijakan

pembangunan ketenagakerjaan mengarah pada pengembangan sumber daya tenaga

kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan

kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan

industrial serta pengawasan tenaga kerja.

Kebijakan pembangunan trasmigrasi diarahkan untuk mengintegrasikan upaya

penataan persebaran penduduk yang seimbang. Kebijakan pembangunan pariwisata

akan diarahkan pada pengembangan potensi wisata, terutama wisata alam, budaya,

dan sejarah; pengembangan jaringan kerjasama wisata dengan daerah wisata lainnya




baik regional maupun nasional; pengembangan sarana dan prasarana pendukung

pariwisata; dan pengembangan SDM di bidang kepariwisataan; serta pengembangan

kemitraan dan pemasaran pariwisata.

Pembangunan perdagangan diarahkan pada pemetaaan pusat-pusat aktifitas

perdagangan; peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pemasaran dan distribusi

barang dan jasa antar wilayah; pengembangan pasar-pasar tradisional di daerah-daerah

perdesaan; meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah; perlindungan

konsumen dan pengamanan perdagangan; dan pembinaan pedagang kaki lima dan

asongan.

C. Mengendalikan Jumlah Penduduk dan Meningkatkan Kualitas Keluarga

Kebijakan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera akan

diarahkan pada peningkatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan

pelayanan kontrasepsi; pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri dan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakat; pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR,

penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS dan pengembangan bahan

informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan penyiapan

tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan pengembangan model operasional

BKB-Posyandu-PADU.

D. Meningkatkan Kapasitas, Pemberdayaan, Perluasan Kesempatan dan

Perlindungan Sosial Penduduk Miskin

Untuk meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat marginal dan mengurangi

jumlah penduduk miskin maka kebijakan penanggulangan kemiskinan hendaknya

dilakukan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan

dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu Gerakan Bersama

Penanggulangan Kemiskinan. Oleh karena itu Kebijakan penanggulangan kemiskinan

diarahkan pada 1). Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan

perlindungan sosial seperti pemenuhan hak dasar dan pengurangan beban hidup

sementara dengan Skema dalam bentuk bantuan sosial (misalnya, BLT, Raskin, dll.),

pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis), dan pemberian subsidi

(misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya); 2) program penanggulangan kemiskinan

berbasis pemberdayaan masyarakat seperti penguatan kapasitas,

keterlibatan/partisipasi, pemanfaatan potensi, keberlanjutan ; 3). Program

penanggulangan kemiskinan berbasis penguatan usaha ekonomi mikro dan kecil

dengan sasaran penyediaan kemudahan akses dan bantuan permodalan. Upaya




semacam ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk miskin sehingga

pada gilirannya mereka mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.

E. Memperbaiki Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan lingkungan pemukiman yang layak merupakan salah satu hak

dasar masyarakat, dan oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa

dari tahun ke tahun masyarakat menikmati perumahan dan lingkungan pemukiman yang

semakin baik dan berkualitas. Untuk itu, kebijakan pembangunan perumahan dan

pemukiman ke depan akan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana

perumahan dan pemukiman, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan perumahan dan

pemukiman, perbaikan perumahan dan pemukiman akibat bencana, peningkatan

kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dan penataan areal pemakaman.

Untuk mendukung upaya tersebut di atas, perlu dilakukan perencanaan tata

ruang dan pemanfaatan ruang serta pengendalian atas pemanfaatan ruang, pemetaan

ruang secara optimal berdasarkan potensi dan daya dukung lahan, dan peningkatan

koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan ruang. Bersamaan dengan

itu, juga perlu dilakukan penanganan pertanahan daerah melalui pembangunan sistem

pendaftaran tanah, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan pengembangan sistem informasi

pertanahan.

F. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendidikan

Kebijakan pembangunan pendidikan akan diarahkan pada upaya peningkatan

pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia dini; pengintensifan wajib belajar

pendidikan dasar sembilan tahun; peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan

menengah, pendidikan formal, pendidikan luar biasa; peningkatan kualitas proses

belajar mengajar, tenaga kependidikan dan manajemen pelayanan pendidikan;

pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI); pengembangan

kegiatan pendidikan berbasis karakter, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

terutama di wilayah-wilayah terpencil; dan pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan.

G. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Kesehatan

Kebijakan pembangunan kesehatan akan diarahkan pada upaya peningkatan

peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan meliputi peningkatan kesehatan

ibu, bayi, balita dan keluarga berencana; perbaikan status gizi masyarakat;




pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan

lingkungan; pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan;

peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan

penggunaan obat dan makanan; pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat

(Jamkesmas dan Jamkesda); pemberdayaan masyarakat promosi kesehatan dan

penanggulangan bencana; peningkatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder

serta didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan,

sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

H. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam akan diarahkan pada pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya hutan, sumberdaya energi, mineral dan air. Sumberdaya ini

disamping belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah

juga sangat potensial menurunkan kualitas lingkungan hidup jika tidak terkelola dengan

baik.

Untuk pembangunan kehutanan, kebijakan akan diarahkan pada pemanfaatan

secara optimal potensi sumberdaya hutan dengan tetap mengedepankan prinsip

kelestarian hutan; pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap

reboisasi dan rehabilitasi hutan serta lahan dan penghijauan di luar kawasan hutan;

perlindungan sumberdaya hutan melalui penyadaran kepada masyarakat mengenai

dampak pembakaran hutan, pembalakan liar dan sosialisasi pencegahan kebakaran

hutan dan lahan; penataan kawasan hutan dan pembuatan tata batas untuk menjamin

terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan, baik oleh masyarakat

maupun untuk kepentingan industri.

Sedangkan untuk pembangunan energi dan sumberdaya mineral, kebijakan akan

diarahkan pada pengidentifikasikan potensi-potensi pertambangan, energi dan

sumberdaya mineral yang potensial dan berdaya saing; peningkatan produksi dan nilai

tambah hasil pertambangan dan sumberdaya mineral; pengelolaan potensi

pertambangan, energi, dan energi dan sumberdaya mineral secara efisien, ramah

lingkungan, dan berkelanjutan; pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan

energi dan sumber daya mineral; dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang

berpotensi merusak lingkungan.

I. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan mempersyaratkan peningkatan kualitas lingkungan

hidup. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup akan diarahkan pada pengendalian




pencemaran dan pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; perlindungan

dan konservasi sumberdaya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya

alam; peningkatan kualitas dan akses informasi terhadap sumberdaya alam dan

lingkungan hidup; peningkatan pengendalian polusi, kebakaran hutan dan pengelolaan

RTH; dan penegakan hukum untuk menjamin berkurangnya kerusakan lingkungan

hidup.

J. Menciptakan Iklim Investasi Daerah yang Lebih Kondusif

Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan prasyarat penting bagi

tumbuh-kembangnya kegiatan investasi daerah yang diperlukan untuk menggerakkan

perekonomian daerah. Berkembangnya investasi daerah juga menjadi pertanda bahwa

daerah tersebut mengalami kemajuan dalam hal daya tarik dan daya saing wilayah.

Untuk mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Soppeng, akan

diupayakan penataan peraturan daerah yang menghambat investasi daerah, pemberian

kemudahan perijinan usaha dan pemberiaan insentif bagi dunia usaha, penyusunan

profil potensi investasi daerah, pemberian jaminan dan kepastian hukum termasuk

didalamnya jaminan atas keamanan usaha, peningkatan promosi dan kerjasama

investasi, dan perbaikan kualitas, produktivitas, dan iklim ketenagakerjaan.

K. Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Penyebaran Sarana dan Prasarana

Wilayah

Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan diarahkan pada

pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan; pembangunan

saluran drainase dan gorong-gorong; pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi

turap/talud/brojong; pembangunan sistem informasi dan data-base jalan dan jembatan,

dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Kebijakan pembangunan irigasi dan pengendalian banjir diarahkan pada

pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;

penyediaan dan pengolahan air baku; pengembangan, pengelolaan dan konversi

sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan pengendalian banjir.

Kebijakan pembangunan perhubungan akan diarahkan pada pembangunan dan

rehabilitasi prasarana dan fasilitas perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan

darat, peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dan peningkatan kelayakan

pengoperasian kendaraan bermotor.




L. Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik

Tugas pokok pemerintah daerah adalah menyediakan dan memberikan

pelayanan publik yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pelayanan publik dimaksud terutama yang terkait dengan administrasi kependudukan,

perijinan, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kualitas manusia, dan

sebagainya. Kebijakan utama yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan

pelayanan publik, antara lain, penerapan standar pelayanan minimum (SPM) untuk

setiap jenis layanan, pengembangan sistem pelayanan satu atap (one stop services),

peningkatan kualitas, kapasitas, dan pofesionalitas sumberdaya aparat pemberi

layanan, dan perluasan jangkauan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak

dasar masyarakat terutama di wilayah-wilayah terpencil.

M. Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

Kebijakan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah akan diarahkan pada

peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintahan kecamatan

dan pemerintahan desa/kelurahan; peningkatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya

aparatur; peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah; peningkatan kualitas

perencanaan pembangunan daerah; peningkatan efektifitas pengawasan pelaksanaan

pembangunan daerah; peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan

pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); perbaikan tata-kelola

pemerintahan daerah; penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif; peningkatan

mekanisme kerja dan koordinasi inter dan antar SKPD; penyebarluasan dan sosialisasi

kebijakan dan program pembangunan daerah; dan penguatan kelembagaan

pemerintahan dan masyarakat desa.

N. Mengembangkan Kebudayaan Lokal

Kebijakan pembangunan kebudayaan lokal akan diarahkan pada pengembangan

dan pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah, penggalian dan pengembangan

nilai-nilai budaya lokal, pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah terutama

untuk tujuan wisata, pengelolaan keragaman budaya dan kesenian daerah, dan

pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah.

O. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial

Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial akan diarahkan pada peningkatan

pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; pemberdayaan fakir miskin, komunitas

adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; pelayanan dan

rehabilitasi sosial dan pembinaan anak terlantar, pembinaan para penyandang cacat




dan trauma; pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba

dan penyakit sosial lainnya; pemberiaan bantuan sosial kepada pondok pesantren dan

panti asuhan; pemberian insentif kepada imam masjid, guru mengaji, Ketua RT, RW,

kader posyandu, pengurus LPMD/LPMK; dan pemberian bantuan keuangan kepada

mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir di perguruan tinggi dengan prioritas

pada S1 dan S2.

P. Mendorong Peningkatan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama

Meskipun bidang agama bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah,

namun pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk memberi dukungan dan

berkontribusi bagi keberlangsungan kehidupan keagamaan di daerah. Dukungan dan

kontribusi pemerintah daerah dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara

lain, peningkatan toleransi kehidupan antar umat beragama melalui pengembangan

budaya dialogis antar pemimpin, tokoh, dan organisasi keagamaan; peningkatan

aktualisasi dan pengamalan nilai-nilai agama bagi pemeluknya masing-masing;

peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktualisasi nilai-nilai agama dan

budaya dalam kehidupan sehari-hari melalui proses sosialisasi, baik pada jalur

pendidikan formal maupun non-formal; peningkatan peran dan fungsi pemimpin/tokoh

agama dan institusi keagamaan dalam rangka pembinaan kehidupan kemasyarakatan;

dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.

Sedangkan Prioritas Pembangunan RPJMD 2016-2021 dengan program

dan target pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Program Prioritas Daerah Tahun 2017

Bidang Urusan Program Prioritas Tahun Rencana

(RPJMD) Program Prioritas Daerah

(RKPD)

Pertanian Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan

Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan

Pertanian Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama

Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama

Pertanian Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap

Pekerjaan umum Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pertanian program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian

program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian

Pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pendidikan Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun

Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Program Pendidikan Gratis Program Pendidikan Gratis




Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pendidikan Program Peningkatan Layanan Pendidikan Program Peningkatan Layanan Pendidikan

Pendidikan Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal

Perpustakaan Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Pemerintahan umum Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan

Komunikasi dan Informatika Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Komunikasi dan Informatika Program pengembangan komunikasi dan informatika

Program pengembangan komunikasi dan informatika

Pemerintahan umum Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH

Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH

Administrasi Kependudukan dan Capil

Program Penataan Administrasi Kependudukan


Komunikasi dan Informatika Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran

Komunikasi dan Informatika Program tanggap darurat dan logistik Program tanggap darurat dan logistik

Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban


Ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan dan penanggulangan narkoba


Pariwisata Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata

Kebudayaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Rehabiltasi/Pemeliharaan dan pembangunan jalan


Pertanian, Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan

Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan

Perhubungan Program Pelayanan Angkutan Program Pelayanan Angkutan

Perhubungan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan

Perhubungan Program Penerangan Jalan Program Penerangan Jalan


Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pemerintahan Umum Program Penguatan Kelembagaan daerah Program Penguatan Kelembagaan daerah

Pemerintahan Umum Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara

Pemerintahan Umum Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI

Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI

Pemerintahan Umum Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintahan Umum Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Pemerintahan Umum Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pemerintahan Umum Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintahan Umum Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas




Pemerintahan Umum Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya


Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD

Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD

Pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan


Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Kepemudaan dan Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak


Pemberdayaan masyarakat dan desa/ Kelurahan



Ketahanan Pangan Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Lingkungan Hidup Program Pengendalian pencemaran dna perusakan lingkungan hidup

Program Pengendalian pencemaran dna perusakan lingkungan hidup

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Lingkungan Hidup Program Penataan taman Program Penataan taman

Sosial Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin

Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin

Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk

Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk

Sosial Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin

Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin

Sosial Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin

Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin

Sosial Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial

Kesehatan Program Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial

Penenaman Modal Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi

Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi

Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Koperasi dan UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Perindustrian Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah

Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah

Perdagangan Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan




Tabel 4.2 Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (outcome) Target kinerja Tahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5

Pertanian Program Peningkatan Produksi,

produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan

Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan

Padi (GKG) = 295.392 ton (3%)

Dinas Tanaman

Pangan dan Hortikultura

Jagung (Pipilan Kering) = 43.722

ton (3%)

Kedelai (pipilan kering) = 6.690

ton (5%)

Pertanian Program penguatan Kelembagaan

Pelaku Utama Lembaga Petani yang mandiri (%) 30% BP3KP

Pertanian Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan Peningkatan jumlah populasi

ternak

Populasi Sapi = 49.000 ekor

Dinas Peternakan

dan Perikanan

Populasi Kambing = 27.000 ekor

Populasi Unggas = 1.942.500 ekor

Kelautan dan Perikanan


Produksi ikan (ton) 3.000 ton Dinas

Peternakan dan Perikanan

Pekerjaan umum Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

luas areal sawah yang terairi (Ha) (PSDA)

7.605 Ha PSDA Tamben

Pertanian program penyediaan dan

pengembangan sarana dan prasarana pertanian

luas areal sawah yang terairi 23.206 Ha

Dinas Tanaman


Pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran

Hasil Pertanian

Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan

4 Komuditi

Dinas Tanaman


Pendidikan Program Wajib Belajar Dasar

Sembilan Tahun APK

APK SD Sederajat =95

Dikmudora APK SMP

Sederajat = 82.33

Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 48 Dikmudora

Pendidikan Program Pendidikan Gratis Angka Putus Sekolah

SD Sederajat = 0.09

Dikmudora

SMP Sederajat = 0.6

Pendidikan Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan Jumlah Sekolah yang terakreditasi

A

SD: 135

Dikmudora

SMP: 19

Pendidikan Program Peningkatan Layanan

Pendidikan Angka Melanjutkan (AM)

AM SD sederajat ke SMP sederajat

= 100 Dikmudora

AM SMP sederajat ke SMA sederajat

= 100

Pendidikan Program Pendidikan Non Formal Jumlah yang mengikuti Pendidikan

Kesetaraan, 100 Dikmudora

Perpustakaan Program Pengembangan budaya

baca dan pembinaan perpustakaan Persentase bahan pustaka yang

diadakan 28.71

Kantor Perpustakaan

dan Arsip daerah

Pemerintahan umum Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan

Jumlah Inovasi berbasis IT 10 KPT



jumlah layanan publik yang terpantau

45 titik Dinas

Perhubungan dan Kominfo






Jumlah Layanan ketersediaan smart area

2 Dinas


Pemerintahan umum Program Peningkatan Kedinesan

KDH dan WKDH Jumlah Tatap Muka 100

Sekretariat Daerah

Administrasi Kependudukan dan

Capil


Kepemilikan Kartu Administrasi penduduk dan catatan sipil

Kepemilikan KTP (%) = 89 Dinas

Taransmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan

Sipil

Kepemilikan KIA (%) = 86

Kepemilikan Akta Kematian (%) = 6

Ketentraman, ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat

Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan

Bahaya Kebakaran

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

30% BPBD



Program tanggap darurat dan logistik

Persentase korban bencana yang diberi bantuan

100% BPBD




Persentase penegakan PERDA 100% POL. PP

Pemerintahan Umum Program Koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, keagamaan

dan penanggulangan narkoba

Terfasilitasinya kegiatan kesejahteraan rakyat,

Keagamaan dan penanggulangan narkoba

100% Sekretariat

Daerah

Pariwisata Program Pengembangan dan

Pemasaran Pariwisata Jumlah Wisatawan

201.300 wisatawan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kebudayaan Program Pengelolaan dan

Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya

Cakupan keragaman budaya dan kekayaan budaya yang

dilestarikan dan kelembagaan 19,80 %

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Persentase Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap

(Baik/sedang) sesuai dengan jenis penanganan

60.81% Pekerjaan

Umum

Pertanian, Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan

prasarana pertanian/ perkebunan

Panjang Jalan Usaha Tani/ produksi

235 km

Dinas Tanaman


Perhubungan Program Pelayanan Angkutan Jumlah orang yang terangkut

angkutan umum 925.000 orang

Dinas Perhubungan dan Kominfo

Perhubungan Program pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan Jumlah Terminal 5

Dinas Perhubungan dan Kominfo

Perhubungan Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ

Persentasi Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik

0.94 Dinas



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Persentase RT dengan akses sanitasi yang layak

97,5 % Pekerjaan

Umum

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Perumahan

Persentase Rumah Layak Huni 81,44 % Pekerjaan

Umum

Perhubungan Program Penerangan Jalan Panjang jangkauan penerangan 127 Km Dinas



Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

%Ketaatan RTRW 100% Pekerjaan

Umum

Pemerintahan Umum Program Penguatan Kelembagaan

daerah

Persentase SKPD yang lembaganya sesuai dengan

kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan

90% Sekretariat

Daerah

Pemerintahan Umum Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur Sipil Negara

Persentase menurunnya pelanggaran disiplin

89% BKD

Pemerintahan Umum Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian

berbasis KPI

% Unit Kerja yang membaik evaluasi Kinerjanya

90% Sekretariat

Daerah

Pemerintahan Umum Program Perencanaan Pembangunan Daerah

% Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang sesuai dengan regulasi

100% BAPPEDA




Pemerintahan Umum Program Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan % program RPJMD yang

dijabarkan kedalam RKPD 100% BAPPEDA

Pemerintahan Umum

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi

Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

CC Sekretariat

Daerah

Pemerintahan Umum Program Peningkatan Pengelolaan

Keuangan Daerah Ketepatan Waktu Penetapan

Dokumen APBD (%) 100 DPPKAD

Pemerintahan Umum Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas

jumlah temuan LHP 240 Inspektorat

Pemerintahan Umum Program Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) jenis pelayanan yang telah

dilaksanakan 24 jenis Kecamatan

Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

persentase puskesmas dengan sarana prasarana

yang sesuai standar

5,88 % Dinas

kesehatan

Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan Puskesmas Persentase FKTP terakreditasi 52,94%

Dinas kesehatan

Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan Rumah Sakit Akreditasi Rumah Sakit Dasar

Ruamah Sakit Latemmamala

Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan

BLUD RSUD Kemandirian Keuangan Rumah

Sakit 1,12%

Ruamah Sakit Latemmamala

Pemerintahan Umum Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat

Desa/ Kelurahan

Persentase Kelembagaan dan Penyelenggara ibadah Desa/

Kelurahan yang dibina 100% Kecamatan

Kepemudaan dan Olahraga


Jumlah Organisasi Pemuda 25 Dikmudora


Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda Jumlah Kegiatan Kepemudaan 3 Dikmudora



Jumlah Organisasi Olah Raga 22 Dikmudora

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak


Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

89.50%

Badan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan

anak dan Keluarga

Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak


Rasio KDRT 0.032

Badan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan

anak dan Keluarga

Berencana

Pemberdayaan masyarakat dan desa/

Kelurahan

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

LPM aktif 100% BPM Pemdes

Ketahanan Pangan Program Penyelenggaraan

Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan Utama (ton) 143.526 ton BP3KP

Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan

konservasi sumber daya alam Luas daerah rawan banjir dan

longsor yang tertangani 473.65 Ha

Kantor Lingkungan

Hidup

Lingkungan Hidup Program Pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup Penegakan Hukum Lingkungan 100 %

Kantor Lingkungan

Hidup

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan Volume sampah yang tertangani

(M3) 215.14 M3

Dinas Kebersihan dan

Pertamanan

Lingkungan Hidup Program Penataan taman Luas Taman yang ditangani 3 Dinas

Kebersihan dan Pertamanan

Sosial Program Pemenuhan Hak-Hak

Dasar Penduduk Miskin

Persentase RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar/

beras sejahtera 100% Dinas Sosial

Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan

Dasar penduduk miskin Cakupan Pelayanan kesehatan

penduduk miskin 100%

Dinas Kesehatan




Sosial Program Pemberian pertimbangan,

pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin

Persentase Warga miskin yang mendapat bantuan hukum

0% Dinas Sosial

Sosial Program Usaha Kemandirian

Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk Miskin yang dilatih dan pemberian modal

usaha 0.015 Dinas Sosial

Sosial Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial

Persentase Jumlah KK Miskin yang mendapatkan layanan kartu

MACCA 100% Dinas Sosial

Sosial Program Rehabilitasi Sosial

Persentase PMKS yang mendapat layanan program

kesejahteraan sosial

100% Dinas Sosial

Penenaman Modal Program Peningkatan Iklim dan

Promosi Investasi Jumlah investor (PMDN/PMA) 30

Sekretariat Daerah

Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja PersentaseTenaga kerja yang

bersertifikat keahlian cukup 65%

Dinas Taransmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan

Sipil

Koperasi dan UKM Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi Persentase Koperasi Aktif 89,05%

Dinas Koperasi,

Perindustrian dan

Perdagangan

Perindustrian Program Pengembangan dan

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah

Persentase Pertumbuhan IKM 21,8%

Dinas Koperasi,

Perindustrian dan

Perdagangan

Perdagangan Program Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah Pasar Yang Representatif 11

Dinas Koperasi,

Perindustrian dan

Perdagangan

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Periode 2016 - 2021

Tabel

Singkronisasi RPJP dengan RKPD Tahun 2017

No. RPJP untuk RPJMD Periode ketiga

Program RKPD Tahun 2017

PROGRAM INDIKATOR OUTCOME

1 Penerapan sistem agribisnis dan agroindustri berlandaskan sumber daya lokal




Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan

Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan

Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit)

Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan

Peningkatan jumlah produksi tananaman perkebunan

Program Pengembangan Sutra Alam Produksi Benang Sutra

2 Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang


% Ketaatan RTRW




Program Pemanfaatan Ruang

Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 7(Tujuh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap

Program Perencanaan Tata Ruang

% RDTR yang diperdakan

% Jumlah RTRK yang diperdakan

3 Meningkatnya kualitas jalan di sepanjang jalan poros Kabupaten/ Kecamatan/ Desa/ kelurahan

Program Rehabiltasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik/sedang) sesuai dengan jenis penanganan

Program Pembangunan Jalan/ jembatan Persentase proporsi Jembatan dalam kondisi mantap

4 Meningkatnya investasi – penanaman modal diberbagi sector baik yang berasal dari domestic maupun luar negeri


Jumlah investor (PMDN/PMA)

5 Meningkatnya kualitas SDM ditandai dengan meningkatnya IPM

Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Gratis, Program Peningkatan Layanan Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin, Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia

IPM

6 Berkembangnya UMKM dan koperasi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat


Koperasi Aktif (%)

Volume usaha koperasi (Rp)

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

UMKM (%)

Jumlah Wirausaha baru

Tabel 4.5




Dukungan Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 terhadap RPJMN (Nawacita)

No. Nawa Cita Program Pembangunan Daerah

1 Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara


2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya





Program Penguatan Kelembagaan daerah



3 Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan



4 Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya

5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Gratis


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional



7 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik.



8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Peningkatan Layanan Pendidikan

Program Pendidikan Non Formal


9 Memperteguh Kebhinekaan Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia









Tabel 4.3

Singkronisasi Pembangunan Prioritas Propinsi Sulawesi Selatan

NO. PRIORITAS GUBERNUR

PRIORITAS KABUPATEN

PROGRAM INDIKATOR OUTCOME

1 Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS.

2 Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan.




Jumlah Populasi Ternak


Jumlah peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (benih ikan)

Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan

Peningkatan jumlah produksi tananaman perkebunan

Program Pengembangan Sutra Alam

Produksi Benang Sutra

3 Gratis Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil


UMKM (%)

4 Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa


Jumlah Wirausaha baru

5 Membangun industry baru 24 unit (satu kabupaten satu industri) di seluruh Kab/Kota

6 Membuka 500 ribu lapangan kerja baru Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Jumlah UMKM yang Mengakses pembiayaan formal

7 Gratis Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin


Persentase Rumah Layak Huni

8 Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA.

Program Pendidikan Gratis Angka Putus Sekolah

9 Melanjutkan kesehatan gratis Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin

Cakupan Pelayanan kesehatan penduduk miskin (%)

10 Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas


Jumlah mahasiswa berprestasi dan mahsiswa kurang mampu yang menerima beasiswa

11 Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi Guru yang berpendidikan Minimal S1 / D4 (%)


Persentase Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara yang dibina (insentif)

Persentase SDM Kelembagaan Desa/ Kelurahan yang dibina ( Kader posyandu, RTRW, LPMK)




4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu pada visi

Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

“Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik”

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan,

maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 diperlukan

kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan

dicapai.

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan

arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib

maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan

dalam matriks berikut :

Tabel 4.4 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Visi/ Misi Tujuan Sasaran Program Pembangunan

Daerah

PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK

Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani (M1)

Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan ,perikanan dan nelayan

Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan, petani perkebunan, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan (S1)


Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (S2)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian

Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil dari produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (S3)


Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga (M2)

Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

Meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan (S4)

Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Gratis

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan (S5)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat (S6)

Program Pendidikan Non Formal





Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik (M3)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Berkembangnya pelayanan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan informasi pembangunan(IT) (S7)

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan



Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH

Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (S8)


Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum

Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya (S9)

Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran


Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (S10)


Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba (S11)


Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman (M4)

Meningkatkan daya tarik pariwisata dan daya tarik keunikan daerah

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (S12)

Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata

Meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global (S13)


Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah

Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil (S14)


Program Penyediaan dan pengmbangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan

Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15)

Program Pelayanan Angkutan

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ

Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S16)



Program Penerangan Jalan

Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya (S17)


Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi (M5)

Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi profesional ASN

Meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada struktur organisasi (S18)

Program Penguatan Kelembagaan daerah






Meningkatkan penerapan kaidah kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S19)


Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan




Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/ kelurahan

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20)


Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah (M6)

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya keterpenuhan sarana-prasarana serta ketenagaan medic/non medik dalam pelayanan kesehatan (S21)


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit (S22)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit


Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan (M7)

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23)


Meningkatkan partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga daerah (S24)




Meningkatkan partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai bidang pembangunan

Meningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan (S25)



Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (S26)


Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan (M8)

Meningkatkan kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan

Meningkatnya produksi beras (S27)

Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup (T15)

Meningkatnya kelestarian sumberdaya alam (S28)

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29)

Program Pengendalian pencemaran dna perusakan lingkungan hidup




Terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan (S30)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Penataan taman

Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat

Berkurangnya penduduk miskin (S31)

Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin

Program Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk

Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin

Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin

Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial

Meningkatnya cakupan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S32)

Program Rehabilitasi Sosial

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi (M9)

Meningkatkan daya saing investasi dan iklim bisnis (T17)

Meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi (S33)


Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja daerah (T18)

Meningkatnya jumlah tenaga kerja berkompetensi cukup untuk terserap dalam lapangan kerja (S34)


Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah daerah dalam perdagangan (T19)

Meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, industri kecil dan industry rumah tangga dalam perdagangan (S35)



Meningkatnya kapasitas sarana/ prasarana perdagangan bagi pelaku industri kecil dan rumah tangga, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (S36)

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Periode 2011 – 2015

4.3. Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan

Penyelenggaraan Sistem perencanaan Pembangunan melaui

penyelenggeraan musrenbang telah dilaksanakan secara reguler selama ini,

namun berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya sangat disadari masih

ditemukan kelemahan-kelemahan mendasar seperti: 1) Daftar usulan masih

bersifat keinginan dan bukan kebutuhan; 2) belum adanya jaminan bahwa usulan

akan terakomodir; 3) penentuan prioritas belum optimal; 4) penyelenggaraan

masih kelihatan seremonial atau belum menyentuh aspek subtansi dan manfaat;

dan 5) sulitnya menemukan titik temu antara pendekatan partisipatif, teknokratif,

dan politis. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam

pelaksanaan perencanaan pembangunan diantaranya adalah: 1) Partisipasi

masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil

pembangunan daerah semakin menurun; 2) Tidak terciptanya keterkaitan dan

konsistensi antara Perencanaan dan penganggaran baik di tingkat Desa,




Kecamatan, dan Kabupaten; 3) Adanya sikap apatis yang tumbuh ditengah

masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang; dan 4) Ketidak adilan

pengalokasian pembangunan di wilayah. Dalam konteks inilah maka Pemerintah

Daerah Kab. Soppeng melakukan perubahan yang terarah demi mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) untuk perluasan

dan penguatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan

pembangunan, dengan melaksanakan Musrenbang dengan konsep pendekatan

kewilayahan.

Perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam konsep pendekatan

kewilayahan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran

Partisipatif, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor

43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran

Partisipatif. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikan dasaran legal

yang cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif dengan konsep

pendekatan kewilayahan didalam pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah. Perencanaan pembangunan partisipatif dengan konsep pendekatan

kewilayahan dimaksudkan untuk: 1) menjamin keterkaitan dan konsistensi antar

perencanaan dan penganggaran; 2) menjamin tercapainya penggunaan sumber

daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 3)

memberi azas kepastian terhadap program/ kegiatan prioritas dan mendesak yang

diusulkan secara berjenjang oleh masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang.

Untuk menjamin hal tersebut dapat terlaksana maka dalam pelaksanaan

Musrenbang di tingkat wilayah (Kecamatan) akan ditetapkan besaran Pagu

Indikatif Kewilayahan di tingkat Kecamatan yang besarannya ditetapkan melaui

Surat Keputusan Bupati dan pengalokasiannya ditentukan oleh stakeholders

pembangunan di wilayah tersebut melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan.

Melalui proses perncanaan partisipatif konsep pendekatan kewilayahan ini terbuka

kemungkinan kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan musrenbang selama ini

dapat diatasi, yang bermuara pada perluasan dan penguatan partispatif

masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Soppeng Konsep

Kewilayahan disusun dengan maksud memberikan arah atau pedoman bagi

semua stakeholder pembangunan dalam Penyelenggaraan Musrenbang disemua

tingkatan sehingga keluaran dan hasil dapat tercapai sesuai dengan target.

Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Soppeng Konsep

Kewilayahan disusun dengan tujuan :




1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil Penyelenggaraan Musrenbang;

2. Menjamin konsistensi antar perencanaan dan penganggaran;

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

4. Memberi azas kepastian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan oleh

masyarakat secara berjenjang melalui proses musrenbang;

5. Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan

partisipatif.

Gambar 4.1

Skema Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan Kabupaten Soppeng




Tabel 4.5

Perhitungan Pagu Indikatif Kewilayan (PIK)

Kab. Soppeng Tahun 2017

PIK = (BL-BD-BAU-BW) X 20%

BL-BD-BAU-BW = 64,570,896,864.00

PERSENTASE PIK = 20 %

PIK = 12,914,179,373

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN

I BELANJA LANGSUNG 348,996,019,047.00

II BELANJA YANG DIARAHKAN (BD) 104,970,237,955.00

- Dana Alokasi Khusus (DAK) 59,314,280,000.00

- Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CT) 4,201,610,163.00

- Pendidikan Gratis Provinsi 8,454,915,880.00

- Kesehatan Gratis Provinsi 4,116,100,800.00 - Belanja BLUD 22,883,331,110.00 PP 23 TAHUN 2005 &

PP 74 TAHUN 2012

- Belanja Dana Kapitasi JKN 6,000,000,002.00 PERPRES NO 32 TAHUN 2014

III BELANJA AMANAH UNDANG-UNDANG (BAU) 113,377,681,894.00

- Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (50 % untuk Kesehatan & Hukum)

2,500,000,000.00 UU NO 28 TAHUN 2009

- 10 % dari Pajak Kendaraan Bermotor untuk Sarana Jalan

589,438,090.00 UU NO 28 TAHUN 2009

- 10 % dari Pajak Kendaraan Bermotor untuk Moda Transportasi

589,438,090.00 UU NO 28 TAHUN 2009

-

Belanja Listrik Penerangan Jalanan Umum (PJU)

5,000,000,000.00 UU NO 28 TAHUN 2009

-

Pendidikan 20% 69,799,203,809.00

-

Kesehatan 10% 34,899,601,905.00

IV BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB (BW) 66,077,202,334.00

- Belanja DPA-L -

- Belanja Dana Pendamping DAK 10 % 5,931,428,000.00

- Sharing APBD Pendidikan Gratis 60 % 12,682,373,820.00

- Sharing APBD Kesehatan Gratis 60 % 6,174,151,200.00

- Belanja Wajib SKPD 41,289,249,314.00

TOTAL (BD+BAU+BW) 284,425,122,183.00




Tabel 4.6

Perhitungan Variabel Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kab. Soppeng Tahun 2016

NO VARIABEL MARIORIAWA DONRI-DONRI LALABATA GANRA LILIRILAU LILIRIAJA MARIORIWAWO CITTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 LUAS WILAYAH

320.00

222.00

278.00

57.00

187.00

96.00

300.00

40.00

- PROPORSI VARIABEL 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

- BOBOT 5 4 5 1 3 2 5 1

- INDEKS 0.75 0.6 0.75 0.15 0.45 0.3 0.75 0.15

2 JUMLAH DESA/ KEL.

10.00

9.00

10.00

4.00

12.00

8.00

13.00

4.00


- BOBOT

4.00

4.00

4.00

2.00

5.00

3.00

5.00

2.00

- INDEKS

1.00

1.00

1.00

0.50

1.25

0.75

1.25

0.50

3 KONTRIBUSI PBB

494,350,145.00

511,087,587.00

1,279,984,514.00

452,913,448.00

837,591,143.00

685,484,716.00

839,202,873.00

155,794,894.00


- BOBOT

2.00

2.00

5.00

2.00

4.00

3.00

4.00

1.00

- INDEKS

0.30

0.30

0.75

0.30

0.60

0.45

0.60

0.15

4 JUMLAH PENDUDUK

30,066.00

25,378.00

50,140.00

12,263.00

41,718.00

29,726.00

52,924.00

8,781.00


- BOBOT

3.00

3.00

5.00

2.00

4.00

3.00

5.00

1.00

- INDEKS

0.75

0.75

1.25

0.50

1.00

0.75

1.25

0.25

5 JUMLAH KELUARGA MISKIN

1,723.00

1,708.00

1,618.00

690.00

2,135.00

1,423.00

371.00

150.00


- BOBOT

5.00

5.00

4.00

2.00

5.00

4.00

1.00

1.00

- INDEKS

1.00

1.00

0.80

0.40

1.00

0.80

0.20

0.20

TOTAL INDEKS

3.80

3.65

4.55

1.85

4.30

3.05

4.05

1.25

PIK KABUPATEN

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

12,914,179,372.8

PIK KECAMATAN

1,851,844,589

1,778,745,461

2,217,340,232

901,555,918

2,095,508,351

1,486,348,947

1,973,676,470

609,159,404




Tabel 4.7

Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Soppeng Tahun 2017

No. KECAMATAN PIK (Rp)

1. MARIORIAWA

1.851.844.589

2.

DONRI-DONRI

1.778.745.461

3.

LALABATA

2.217.340.232

4.

GANRA

901.555.918

5.

LILIRILAU

2.095.508.351

6.

LILIRIAJA

1.486.348.947

7.

MARIORIWAWO

1.973.676.470

8.

CITTA

609.159.404



RKPD KAB. SOPPENG V - 1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang

menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan

maupun keluaran program (outcome), lokasi, target, serta pagu indikatif pendanaannya.

Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2016 disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 merupakan gambaran rencana prioritas

pembangunan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang akan dilaksanakan pada Tahun

Anggaran 2017 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2015 dan

evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi

permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat

analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin

seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten

Soppeng. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan

diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan

pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun rencana program/kegiatan tahun 2017 dan prakiraan maju rencana

tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SOPPENG 2017

56.936.199.877 44.644.738.510

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Tingkat kepuasan ASN thdp pelayanan perkantoran

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Dikmudora 1 tahun 1 tahun

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Dikmudora 1 tahun 1 tahun

01 07 Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Dikmudora 1 tahun 1 tahun

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunangedung kantor

Jumlah jenis alat listrik Dikmudora 1 tahun 1 tahun

01 08 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Dikmudora 1 tahun 1 tahun

01 14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dikmudora 1 tahun 1 tahun

01 15 Penyediaan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Dikmudora 1 tahun 1 tahun

01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam danluar daerah


01 18 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Dikmudora 1 tahun 1 tahun

01 20 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaanpengadaan barang/jasa

Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa Dikmudora 1 tahun 1 tahun

01 19 Pengelolaan halaman web site Dinas Jumlah informasi yang terupdate selama setahun Dikmudora 1 tahun 1 tahun

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % sarana dan prasarana dalam kondisi baik02 05 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Dikmudora 1 jenis 1 jenis

02 07 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Dikmudora 4 jenis 4 jenis

02 22 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Dikmudora 1 jenis 1 jenis

02 31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Dikmudora, UPTD.SKB

1 tahun 1 tahun

Tabel 5.1Rencana Program/Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

KebutuhanDana/Pagu Indikatif

Kode Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

Target CapaianKinerja

Rencana Tahun 2017

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA V - 2






Kinerja



Rencana Tahun 2017

02 42 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Dikmudora, UPTD.SKB

3 unit 3 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dikmudora, UPTD.SKB

1 paket 1 paket

02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Dikmudora 1 unit 1 unit

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN

03 04 Pembinaan kepegawaian Persentase DUPAK yang diselesaikan Dikmudora, UPTD.SKB

1 tahun 1 tahun

Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

06 01 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah PNS yang mengikuti diklat Dikmudora 12 orang 12 orang

06 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan KeuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Jumlah laporan keuangan akhir tahun Dikmudora 7 dokumen 7 dokumen

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Dikmudora 1 dokumen 1 dokumen

Urusan WajibPendidikan

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya APK PAUDPembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana /infrastruktur PAUD NegeriPembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana /infrastruktur PAUD SwastaSosialisasi PAUD dan deteksi tumbuh kembang anak

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaranPAUDPembinaan lembaga penyelenggra PAUD

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Terlaksananya PAUD Kab.soppeng 1 tahun 1 tahun

Pembeian insentif bagi guru PAUD jumlah guru PAUD yang diberikan insentif Kab.soppeng 250 orang 250 orang







Kinerja



Rencana Tahun 2017

1 01 16 Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun APM SD,SMPPembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana danprasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SD

Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang dibangun

* Pengadaan meubeler sekolah Kab.soppeng

* Pembangunan ruang kelas baru SD Kab.soppeng 9 paket 9 paket

* Rehabilitasi ruang kelas baru SD Kab.soppeng 37 paket 37 paket

* Pembangunan rumah dinas SD Kec. Marioriwawo 2 paket 2 paket

* Pembangunan pagar SD Kab.soppeng 22 paket 22 paket

* Rehabilitasi rumah dinas SD Kab.soppeng 12 paket 12 paket

* Rehabilitasi ruang perpustakaan Kab.soppeng 10 paket 10 paket

* Pembangunan ruang perpustakaan Kab.soppeng 11 paket 11 paket

* Pembangunan WC SD Kab.soppeng 28 paket 28 paket

* Rehabilitasi WC SD Kec.Liliriaja 1 paket 1 paket

* Penataan halaman Kec.Marioriwawo 1 paket 1 paket

Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana danprasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SMP


* Pengadaan meubeler sekolah 1 paket 1 paket

* Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Lalabata, Lilirilau 2 paket 2 paket

* Rehabilitasi ruang kelas SMP Kab. Soppeng 8 paket 8 paket

* Rehabilitasi ruang kantor SMP Kab. Soppeng 18 paket 18 paket

* Rehabilitasi ruang laboratorium Marioriwawo,Liliriaja &Marioriawa

5 paket 5 paket

* Rehabilitasi ruang perpustakaan Lalabata,Marioriawa, Donri-Donri & Lilirilau

4 paket 4 paket

* Pembangunan WC SMP Kab. Soppeng 13 paket 13 paket

Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana danprasarana/infrastruktur pendidikan pada sekolah swasta


* Rehabilitasi ruang kelas SMP Lilirilau & Liliriaja 2 paket 2 paket

* Pembangunan ruang kelas sekolah Lalabata 1 paket 1 paket

* Rehabilitasi ruang laboratorium Donri-Donri 1 paket 1 paket







Kinerja



Rencana Tahun 2017

* Pembangunan pagar Lalabata 1 paket 1 paket

* Pembangunan WC SMP Liliriaja 1 paket 1 paket

Sosialisasi pelaksanaan wajib belajar 9 tahun

Penyusunan Rancangan Perda Penyelenggaraan Pendidikan

Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana danprasarana/infrastruktur pendidikan (DAK)

Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang dibangun Kab.soppeng

1 01 25 Program Peningkatan Layanan Pendidikan Angka Melanjutkan1 01 25 01 Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang

mampuJumlah siswa yang mendapat beasiswa Dikmudora 480 org 480 org

1 01 25 02 Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi danmahasiswa kurang mampu

Jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa Dikmudora 7 orang 7 orang

Penyelenggaraan Ujian Nasional/ Ujian Sekolah

Pelaksanaan Bimbingan Belajar bagi Siswa

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf1 01 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Berkembangnya pendidikan keaksaraan 8 Kecamatan - -

Sosialisasi program Dikmas dan Kelembangaan

Peningkatan peran serta Hari Aksara Internasional

pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra

Penyelenggraan Paket A setara SD

Penyelenggraan Paket B setara SMP

Penyelenggraan Paket C setara SMA

1 01 20 Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenagakependidikan

Berkembangnya pendidikan keaksaraan

1 01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya sertifikasi pendidik Dikmudora 125 org 125 org

1 01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Terlaksananya uji kompetensi pendidik dan tenagakependidikan

Dikmudora 60 org 60 org

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Dikmudora 2 keg. 2 keg.

1 01 20 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Terlatihnya pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Dikmudora 80 org 80 org

Pembinaan dan pengembangan karir berkelanjutan Dikmudora 70 orang 70 orang

Lomba Olimpiade Nasional Guru Dikmudora 117 orang 117 orang

Lomab OSN Guru Dikmudora - -







Kinerja



Rencana Tahun 2017

1 01 20 13 Pelatihan uji kompetensi bagi calon kepala sekolah Terlatihnya pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Dikmudora 60 org 60 org

1 01 26 Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan Jumlah siswa berprestasi1 01 26 01 Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa Siswa OSN Dikmudora 5 keg. 5 keg.

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Lalabata - -

Pembinaan siswa OSN Lalabata 27 orang 27 orang

Penyelenggaraan lomba-lomba bidang kesiswaan Lalabata 3 kali 3 kali

1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase sekolah terakreditasi A1 01 22 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Dikmudora 1 tahun 1 tahun

Monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan OperasionalSekolah

Lalabata - -

Pembinaaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah Lalabata - -

Fasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah Lalabata - -

1 01 22 10 Penyusunan Profil Pendidikan Tersusunnya profil pendidikan Dikmudora 1 dok 1 dok

1 01 22 11 Penyelenggaraan Ujian Nasional/ Ujian Sekolah Memperlancar ujian nasional 8 Kec. 1 keg 1 keg

1 01 23 Program Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (DIKDAS) Angka Putus Sekolah

1 01 23 6 Monitoring, dan evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Gratis(APBD Kab.)

Terlaksananya monitoring, dan evaluasi PelaksanaanPendidikan Gratis (APBD Kab.)


1 01 23 7 Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar ( APBD Kab.) Terlaksananya pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBD Kab.)


1 01 23 8 Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar ( APBD Provinsi) Terlaksananya pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBD Provinsi)


1 18 PEMUDA DAN OLAHRAGA1 18 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan

pembangunan1 18 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (paskibraka) Terlaksananya diklat dasar kepemimpinan Dikmudora 71 org 71 org

1 18 16 06 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda Terlaksananya lomba kreasi dan karya tulis Dikmudora 108 org 108 org

Pelaksanaan seleksi anggota Paskibraka

Pembinaan anggota Paskibraka







Kinerja



Rencana Tahun 2017

1 18 16 10 Peningkatan mutu siswa dibidang seni budaya dan sastradikalangan siswa pemuda

Terlaksananya peningkatan mutu siswa dibidang senibudaya dan sastra dikalangan tingkat sekolah

Dikmudora 214 org 214 org

1 18 17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaandan Kecakapan Hidup Pemuda

Meningkatnya keterlibatan pemuda melaluipeningkatan kecakapan hidup dalam pembangunan

1 18 17 01 Pelatihan kelompok usaha pemuda kreatif Terlaksananya pelatihan usaha pemuda kreatif Dikmudora 40 orang 40 orang

1 18 18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya jumlah olahraga berprestasi1 18 18 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dan olahaga

( olimpiade olahraga)Terlaksananya idenunkasi bakat dan potensi pelajar danolahaga ( olimpiade olahraga)

Dikmudora 3 keg. 3 keg.

1 18 18 03 Pembinaan cabang olahraga berprestasi di tingkat daerah (POPDA)

Terlaksananya pembinaan cabang olahraga berprestasi ditingkat daerah

Dikmudora 87 orang 87 orang

1 18 18 02 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi olahraga Dikmudora 1 keg. 1 keg.

1 18 18 13 Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti,praktisi, dan teknisi olahraga

Terkasananya peningkatan jumlah kualitas serta kompetensipalatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga

Dikmudora 80 orang 80 orang

1 18 18 19 Pembinaan cabang - cabang olahraga Terlaksananya pembinaan cabang - cabang olahraga Dikmudora 1 keg. 1 keg.



44.755.772.436 15.511.370.300

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Tingkat kepuasan ASN thdp pelayananperkantoran

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

Dinkes & UPTD 12 bulan 12 bulan


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Dinkes & UPTD 272 unit 272 unit

01 07 Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Dinkes & UPTD 23 dan 230 23 dan 230


Jumlah jenis alat listrik Dinkes & UPTD 1 tahun 1 tahun

01 08 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Dinkes 1 tahun 1 tahun

01 14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinkes 17 terbitan 17 terbitan

01 15 Penyediaan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Dinkes 12 kali 12 kali

01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah

Dinkes 1300 kali 1300 kali

01 18 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Dinkes 1 paket 1 paket

01 19 Pengelolaan halaman web site Dinas Jumlah informasi yang terupdate selama setahun Dinkes 144 berita 144 berita

01 20 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaan pengadaanbarang/jasa

Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa Dinkes 100% 100%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % sarana dan prasarana dalam kondisi baik02 '03 Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional Kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Dinkes - -

02 05 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

Dinkes & UPTD 30 buah 30 buah

02 07 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Dinkes & UPTD 20 buah 20 buah

02 22 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Dinkes & UPTD 170 buah 170 buah

02 23 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas kantor yang dipelihara Dinkes & UPTD 1 unit 1 unit

02 31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Dinkes & UPTD 19 unit 19 unit





Kinerja

Kebutuhandana/PaguIndikatif


Rencana Tahun 2017

DINAS KESEHATAN V - 8






Kinerja



Rencana Tahun 2017

02 42 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Dinkes & UPTD R2:242 unit &R4 30 unit

R2:242 unit &R4 30 unit

02 44 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dinkes & UPTD 60 unit 60 unit

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah

Jumlah aset tanah yang tersertifikasi Dinkes d& UPTD 6 unit 6 unit

03 Program Peningkatan Profesionalisnme Aparatur Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASNPengadaan mesin/ kartu absensi Jumlah absensi sidik jari yang diadakan Dinkes d& UPTD 3 unit 3 unit

03 02 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian dinas pegawai Dinkes d& UPTD 509 set 509 set

03 04 Pembinaan kepegawaian Persentase DUPAK yang diselesaikan Dinkes 100% 100%

05 05 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknisperaturan perundang-undangan

Dinkes 20 kali 20 kali

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Persentase penyusunan laporan capaian kinerjadan keuanagn tepat waktu

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Dinkes 8 laporan 8 laporan

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Dinkes 1 laporan 1 laporan

1 02 KesehatanProgram Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana danPrasarana Kesehatan

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranakesehatan (DAU)

Persentase sarana dan prasarana yang diadakan Dinkes & UPTD 100% 100%

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranakesehatan (DAK)


Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranakesehatan (PIK)


Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranakesehatan (DBH-CHT)


Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranakesehatan (DBH- Pajak Rokok)


Kajian ilmiah pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana danprasarana kesehatan

Jumlah laporan kajian ilmiah Dinkes & UPTD 4 dok. -







Kinerja



Rencana Tahun 2017

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Persentase masyarakat yang memiliki jaminankesehatan

Jaminan pelayanan kessehatan ( JKN) kapitasi Cakupan pelayanan kesehatan peserta BPJS UPTD 100% 100%Jaminan pelayanan kessehatan ( JKN) Non kapitasi Cakupan pelayanan kesehatan peserta BPJS UPTD 100% 100%Pelayanan kesehatan masyarakat umum Cakupan pelayanan kesehatan ( umum) UPTD 100% 100%Pelayanan kesehatan gratis Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin UPTD 100% 100%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase pelaksanaan kegiatan Dinkes 100% 100%

1 02 24 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1 02 24 01 Penyusunan Standar Kesehatan Jumlah dokumen SOP yang tersusun Dinkes & UPTD 1 Dok 1 Dok

1 02 24 Penyusunan profil kesehatan Jumlah dokumen profil yang tersusun Dinkes 20 dok 20 dok

Sosialisasi dan Monev SPM Jumlah sosialisasi yang diadakan Dinkes 1 kali 1 kali

Penyusunan Perda/ Perbub bidang kesehatan Jumlah Perda/Perbub yang tersusun Dinkes 5 dok 5 dok

Pengadaan dan pemeliharaan SIK Jumlah SIK yang diadakan Dinkes & UPTD 20 unit 20 unit

Pembinaan tenaga PTT Jumlah tenaga PTT yang dibina Dinkes 27 orang 27 orang

Pengembangan BLU Puskesmas Jumlah puskesmas yang BLU UPTD - 2 Puskesmas

Penyusunan standar pelayanan publik Jumlah dokumen pelayanan publik yang tersusun Dinkes 1 dok 1 dok

1 02 16 Program Upaya Kesehatan MasyarakatPersentase Puskesmas yang terakreditasi

1 02 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Jumlah Puskesmasyang menyelenggarakan programkesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, Puskesmas,kesehatan indra, tradisional, & komplementer, kesker,kes, OR

Dinkes

1 02 16 11 Akreditasi Puskesmas ( DAU) Jumlah Puskesmas yang terakreditasi UPTD 4 Puskesmas 4 Puskesmas

1 02 16 12 Akreditasi Puskesmas ( DAK Non Fisik ) Jumlah Puskesmas yang terakreditasi UPTD 4 Puskesmas 4 Puskesmas1 02 16 13 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Jumlah Puskesmas dengan kinerja baik UPTD 14 Puskesmas 14 Puskesmas1 02 16 23 Peningkatan kesehatan ibu, anak dan lanjut usia ( Pajak rokok) Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan lanjut usia Dinkes dan

Puskesmas12 bulan 12 bulan

1 02 16 24 Pelayanan kesehatan masyarakat Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat Dinkes danPuskesmas

12 bulan 12 bulan1 02 16 25 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas dan jaringannyaPengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana danprasarana puskesmas dan jaringannya

Poskesdes 1 paket 1 paket







Kinerja



Rencana Tahun 2017

1 02 16 14 Pelayanan Kesehatan Gratis ( Kabupaten) Terlaksananya Kesehatan Gratis ( Kabupaten) Dinkes danPuskesmas

12 bulan 12 bulan

1 02 16 15 Jaminan persalinan (DAK Non Fisik) Terlaksananya Jaminan persalinan Dinkes danPuskesmas

12 bulan 12 bulan

1 02 15 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan,Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase ketersediaan obat dan perbeklankesehatan sesuai kebutuhan

75

1 02 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatansesuai kebutuhan

Dinkes 97% 97%

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Persentase sarana pelayanan farmasi komunitas dan RSsesuai standar

Dinkes & UPTD 70% 70%

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase penggunaan obat rasional Dinkes & UPTD 75% 75%

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Persentase sarana industri rumah tangga pangan yangmemenuhi standar

Masyarakat 32% 32%

1 02 15 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Puskesmas dan jaringannya yang memilikisarana kefarmasian sesuai standar

UPTD 70% 73%

1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Rumah Tangga ber- PHBS

1 02 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat jumlah media promosi yang diadakan Dinkes & UPTD 1 paket 1 paket

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Jumlah rumah tangga ber-PHBS UPTD 30.369 RT 33.405 RT

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Jumlah tenaga penyuluh yang dilatih Dinkes 34 orang 34 orang

1 02 19 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah kegiatan UKBM yang dilaksanakan Dinkes & UPTD 6 keg 6 keg1 02 19 06 Kamapanye Bahaya Merokok Jumlah kegiatan kampanye merokok yang dilaksanakan Dinkes & UPTD

Program Perbaikan Gizi MasyarakatPenaggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi,gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vit.A dankekurangan zat gizi mikro lainnya

Jumlah balita gizi buruk/kurang yang mendapatkanperawatan

UPTD 75 balita 75 balita

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Prevalensi gizi buruk/gizi kurang Dinkes & UPTD < 2 % & 15 % < 2 % & 15 %Monitoring, evaluasi dan pelaporan Persentase balita yang ditimbang berat badannya

Persentase balita 6-59 bulan mendapatkan kapsul vtit.A UPTD 95% 95%







Kinerja



Rencana Tahun 2017

Persentase bayi 0-6 bulan mendapatkan ASI ekslusif 82% 82%

Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe 84% 84%

Persentase rumah tangga mengkonsumsi garamberyaodium

95% 95%

Bantuan Operasional Kesehatan Jumlaj Puskesmas yang mendapatkan BOK Dinkes & UPTD 17 17

Jumlah Puskesmas yang mempublikasikan kegiatanpemanfaatan BOK

Dinkes & UPTD 17 17

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Akses sanitasi yang layak1 02 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Jumlah akses sanitasi primer yang layak bagi

masyarakatDinkes & UPTD 52000 52000

1 02 21 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Pembinaan terhadap pengelola sarana fasilitas umum Dinkes 213 213

1 02 21 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat jumlah kawasan yang ber- STMB Dinkes & UPTD 10 kawasan 10 kawasan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Persentase kegiatan bintek di masyarakat danpuskesmas

Dinkes & UPTD 90% 90%Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman Jumlah dokumen sanitasi yang tersusun Dinkes & UPTD 1 dok 1 dok

1 02 22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Persentase penanganan penyakit1 02 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Cakupan penderita DBD yang ditangani Dinkes & UPTD 100% 100%

1 02 22 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging BersumberDAU

Cakupan penderita DBD yang ditangani Dinkes & UPTD 100% 100%

1 02 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Cakupan imunisasi lanjutan untuk balita Dinkes & UPTD 60% 65%

Cakupan imunisasi anak sekolah 96% 96%

1 02 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Cakupan penderita penyakit menular yang ditangani Dinkes & UPTD 100% 100%

1 02 22 08 Peningkatan imunisasi Jumlah desa/kel. Mencapai 80 % imunisasi dasarlengkap pada bayi

Dinkes & UPTD 60 63

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkanimunisasi dasar lengkap

91,5 92

Cakupan UCI 98 98

1 02 22 09 Peningkatan survellance epidemiologi dan penanggulangan wabah Cakupan penemuan AFP < 15 tahun Dinkes & UPTD 1 kasus 1 kasus

1 02 22 10 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidakmenular

Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalianPTM

Dinkes & UPTD 12 bulan -







Kinerja



Rencana Tahun 2017

Jumlah Desa/Kel. Yang melaksanakan posbinduPTMpuskesmas yang melaksanakan pengendalianPTMJumlah terminal yang melakukan pemeriksaankesehatan sopirCakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Cakupan upayan kesehatan jiwa pd orang dengangangguan jiwa berat

100% 100%

Cakupan pelayan kesehatan penderita diabetes melitus 100% 100%

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging ( Pajak Rokok) Cakupan penderita DBD yang ditangani Dinkes & UPTD 1 paket 1 paket

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Pajak Rokok)

Cakupan penderita penyakit menular yang tertangani Dinkes & UPTD 100% 100%

Angka penemuan penderita pneumonia yang ditangani 30% 35%Angka penemuan TB-MDR dan TB-HIV 1 orang 2 orangAngka kesembuhan TB-MDR dan TB-HIV 80% 80%Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB 100% 100%

Angka penemuan penderita pneumonia yang ditangani 100% 100%Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resikoterinfeksi HIV

Program Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu, balita, anakdan lansia

Cakupan pelayanan kesehatan ibu, balita, anak danlansia

Pelayanan Kesehatan ibu Cakupan ibu hamil K4 Dinkes & UPTD 87% 90%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 77% 78%cakupan pertolongan persalinan oleh nakes 93% 93%Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 100%Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 100%Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif 100% 100%cakupan pelayanan nifas 93% 93%Cakupan peserta KB aktif 76% 76%







Kinerja



Rencana Tahun 2017

Pelayanan kesehatan balita, anak Cakupan pelayan kesehatan balita Dinkes & UPTD 100% 100%Cakupan pelayan kesehatan bayi baru lahir 100% 100%Cakupan pelayan kesehatan pada usia pendidikandasar

100% 100%

Pelayanan kesehatan lansia cakupan pelayana lansia Dinkes & UPTD 100% 100%Jaminan persalinan DAK non Fisik cakupan pelayana kesehatan ibu bersalin Dinkes & UPTD 100% 100%

Program Pengembangan SDM Kesehatan Persentase tenaga kesehatan terlatihPendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan

dan pelatihanDinkes & UPTD 50 50

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranakesehatan ( DBH-CHT)

Persentase sarana dan prasarana yang diadakan sesuaikebutuhan


Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranakesehatan ( DBH-CHT)



Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranakesehatan ( DBH-Pajak Rokok)



Kajian Ilmiah Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana danprasarana kesehatan

Jumlah laporan kajian ilmiah Dinkes & UPTD 4 dok.

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Persentase masyarakat yang memiliki jaminankesehatan

Jaminan pelayanan kesehatan Nasional (JKN) kapitasi Cakupan pelayanan kesehatan UPTD 100% 100%




Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja


609.949.354.600 609.949.354.60001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu

01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik Dinas PU 12 bulan 12 bulan


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Dinas PU 24 unit 24 unit

01 08 Penyediaan layanan Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan yang diadakan Dinas PU 8 jenis 8 jenis

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedungkantor

Jumlah jenis alat listrik Dinas PU 6 jenis 6 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas PU 25 buku 25 buku

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Dinas PU 12 bulan 12 bulan

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Dinas PU 450 kali 450 kali

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayan perkantoran Dinas PU 5 bidang 5 bidang


Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa Dinas PU 30 keg. 30 keg.

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % sarana dan prasarana dalam kondisi baik

02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Dinas PU 3 unit 3 unit

02 10 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Dinas PU 11 jenis 11 jenis

02 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Dinas PU 900 m2 900 m2

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Dinas PU 24 unit 24 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dinas PU 5 jenis 5 jenis

03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN

03 05 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturanperundang-undangan

Dinas PU 25 orang 25 orang

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dankeuanagn tepat waktu

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Dinas PU 9 dok 9 dok

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Dinas PU 1 dok 1 dok


Prakiraan Maju Rencana Tahun2018

Rencana Tahun 2017

DINAS PEKERJAAN UMUM V - 15



Kinerja Kebutuhan


Kinerja




Rencana Tahun 2017

06 05 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah laporan SOP Dinas PU 1 dok 1 dok

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan

Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun Tersebar 12 paket 12 paket

Pembangunan Jalan (Peningkatan Jalan) Panjang jalan ditingkatkan statusnya Tersebar 1 paket 1 paket

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)Panjang jalan direhabilitasi secara berkala/dibangun melaluiDAK (Km)

Tersebar 1 paket 1 paket

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (Pemeliharaan rutin) Panjang jalan yang direhabilitasi secara rutin (Km) Tersebar 1 paket 1 paket

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan JembatanTerpeliharanya jalan dan jembatan

Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang dibangun (unit) Tersebar 3 unit, 10 paket 3 unit, 10 paket

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jumlah jembatan yang direhabilitasi (unit) Tersebar - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang diadakan Dinas PU 4 unit, 9 buah 4 unit, 9 buah

Program Inspeksi Jalan dan JembatanPersentase cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi

Pemutakhiran data kondisi jalan dan jembatan jumlah dokumen data base jalan dan jembatan Tersebar 1 tahun 1 tahun

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Persentase kondisi bangunan pemerintah dalam kondisibaik

Pembangunan gedung/rumah dinas/rumah jabatan Jumlah gedung/rumah dinas/rumah jabatan yang dibangunTersebar 13 unit 13 unit

Rehabilitasi sedang/berat gedung/rumah dinas/jabatan Jumlah gedung/rumah dinas/jabatan yang direhabilitasi3 Kec. 4 unit 4 unit

Pembangunan prasarana bangunan gedung Jumlah prasarana gedung yang dibangun 5 Kec. 5 unit 5 unit

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Persentase jumlah rekomendasi izin jasa konstruksi dgnwaktu penertiban paling lama 7 hari kerja setelahpersyaratan lengkap

Penertiban rekomendasi IUJK Jumlah rekomendasi IUJK yang diterbitkan Dinas Pu 80 Rekomendasi 80 Rekomendasi




Kinerja Kebutuhan


Kinerja




Rencana Tahun 2017

Pembinaan jasa konstruksi Jumlah tenaga kerja konstruksi yang disertifikasi Dinas PU 30 rekomendasi 30 rekomendasi

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air BersihPersentase RT dengan akses air bersih

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Jumlah sarana air bersih yang dibangun 15 paket 15 paket

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan AirLimbah

Bekembangnya kinerja pengelolaan air minum dan airlimbah

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Jumlah sarana/prasarana yang dibangun Kab. Soppeng 1 tahun 1 tahun

Pemutakhiran dokumen PPSP Tersusunnya dokumen pemutakhiran PPSP Lalabata 1 dok. 1 dok.

Fasilitasi pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)Jumlah dokumen sanitasi yang dibangun Lalabata 1 dok. 1 dok.

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-GorongPersentase Drainase dalam kondisi baik

Pembangunan saluran drainase/Gorong-Gorong Panjang drainase yang dibangun Tersebar 35 paket 35 paket

Program Pengembangan Kawasan PemukimanLuas kawasan pemukiman yang dikembangkaninfrastrukturnya (Ha)

Pembangunan/Pemeliharaan jalan lingkunganPanjang jalan lingkungan pemukiman yangdibangun/direhabilitasi

Tersebar 33 paket 33 paket

Penyusunan data base infrastruktur pemukiman Jumlah database bangkim yang disusun Lalabata 100% 100%

Penyusunan RP12JM Keciptakaryaan Jumlah dokumen RP12JM Keciptakaryaan yang disusunLalabata 100% 100%

Progaram Pengembangan Perumahan Persentase rumah layak huni

Pembangunan/ perbaikan Rumah Sehat Layak Huni jumlah rumah tinggal yang dibangun/direhabilitasi 2 Kec. 100 unit 100 unit

Program Perencanaan Tata Ruang Telaksananya perencanaan tata ruang

Revisi Rencana Tata ruang Tersusunnya review PERDA RTRW kabupaten Kab. Soppeng 1 Tahun 1 Tahun

Fasilitasi RANPERDA Rencana Detail tata Ruang Terfasilitasinya penyusunan PERDA RDTR dan RTRKKab. Soppeng 1 Tahun 1 Tahun

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KawasanTersusunnya laporan fakta dan analisis kawasan perkotaan dankawasan strategis

Kab. Soppeng 1 Tahun 1 Tahun

Survey dan PemetaanTersusunnya laporan fakta dan analisis kawasan perkotaan dankawasan strategis

Kab. Soppeng 3 dok. 3 dok.




Kinerja Kebutuhan


Kinerja




Rencana Tahun 2017

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan LingkunganTersusunnya rencana tata bangunan dan lingkungan kawasanstrategis RDTR

Kab. Soppeng 1 dok 1 dok

Penyusunan RTBL kawasan kota lama Watansoppeng Lalabata 1 dok. 1 dok.

Koreksi Geometris dan Orthoreksi Peta RTDRTerkoreksinya peta RDTR dan RTRK sesuai standar BIG Lalabata 1 Peta 1 Peta

Koreksi peta RDTR dan RTRK Lalabata 1 Peta 1 Peta

Penyusunan Teknis kawasan Tersusunnya dokumen rencana teknis pemanfaatan ruang Lalabata 1 dok 1 dok

Penyusunan Data Base Tata Ruang Tersusunnya dokumen database pemanfaatan ruang Lalabata & Lilirilau 2 dok 2 dok

Program Pemanfaatan Ruang Terkendalinya pemanfaatan ruang

Penyusunan Peraturan Bupati terkait penyediaan sarana dan prasaranapada kawasan pemukiman, perumahan, industri dan perdagangan

Tersusunnya peraturan Bupati terkait penyediaan sarana danprasarana pada kawasan pemukiman, perumahan, industri danperdagangan

Kab. Soppeng 1 dok 1 dok

Penyusunan Peraturan Bupati Terkait TABG, pendataan bangunan gedungdan pembongkaran gedung

Tersusunnya peraturan Bupati terkait TABG dan PendataanBangunan Gedung

Kab. Soppeng 1 keg. 1 keg.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase ketaatan terhadap RTRW

Pengawasan Pemanfaata Ruang Terlaksananya kegiatan pemantauan IMB, Reklamae Kab. Soppeng 1 dok. 1 dok.




Kinerja





01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik Kab.Soppeng 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kab.Soppeng 379 unit 379 unit

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Cleaning service dan jumlah jenis alat pembersih Kab.Soppeng 4 gedung 4 gedung

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah jenis alat listrik Kab.Soppeng 100% 100%

01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Kab.Soppeng 100% 100%

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab.Soppeng 22 jenis 22 jenis

01 16 Penyediaan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kab.Soppeng 100% 100%

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Kab.Soppeng 250 kali 250 kali

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayan perkantoran Kab.Soppeng 100% 100%


02 '03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Kantor dan lokasi yang dibutuhkan Kab.Soppeng 1 bangunan 1 bangunan

02 05 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kab.Soppeng 5 jenis 5 jenis

02 07 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kab.Soppeng 4 jenis 4 jenis02 22 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kab.Soppeng 2 jenis 2 jenis

02 31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kab.Soppeng 23 bangunan 23 bangunan

02 42 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kab.Soppeng 44 unit 44 unit

02 44 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Kab.Soppeng 100% 100%

02 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab Kab.Soppeng 4 paket 4 paket

02 46 Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Jumlah aplikasi yang dipelihara Kab. Soppeng 4 aplikasi 4 aplikasi

03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur

03 06 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan Kab. Soppeng 360 orang 360 orang

05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti bintek Dalam danLuar Daerah

15 orang 15 orang


Rencana Tahun 2017Prakiraan Maju Rencana Tahun

2018

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH V - 19



Kinerja






2018



06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Kab.Soppeng 5 dok. 5 dok.

06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Kab.Soppeng 2 dok. 2 dok.

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kab.Soppeng 1 dok 1 dok

06 07 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kabupaten Tersedianya laporan keuangan semesteran Kabupaten Kab.Soppeng 1 dok. 1 dok.

1 Urusan Wajib

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah

% Penetapan dokumen pengelolaan Keuangan daerahtepat waktu

1 20 17 02 Penyusunan standar satuan harga Jumlah buku standar satuan harga Kab.Soppeng 330 buah 330 buah

1 20 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Jumlah Rancangan Perda tentang APBD Kab.Soppeng 1 dok. 1 dok.

1 20 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Jumlah Rancangan Perbub tentang penjabaran APBD Kab.Soppeng 1 dok. 1 dok.

1 20 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab.Soppeng 1 dok. 1 dok.

1 20 17 09 Penyusunan rancangan peraturan tentang penjabaran perubahan APBD Jumlah rancangan Perbub tentang penjabaran PerubahanAPBD

Kab.Soppeng 1 dok 1 dok

1 20 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Jumlah Rancangan Perda Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD


1 20 17 11 Penyusunan rancangan tentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Jumlah rancangan Perbub tentang penjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


1 20 17 20 Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan denganinstansi terkait

Jumlah laporan sinkronisasi dan rekonsiliasi Kab.Soppeng 1 dok 1 dok

1 20 17 22 Peningkatan Manajemen Tuntutan ganti Rugi Keuangan Daerah Jumlah pelaksanaan sidang majelis Kab.Soppeng 2 kali 2 kali

1 20 17 28 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Rancangan Perda dan atau Rancangan PerubahanPerda

Kab.Soppeng 1 dok. 1 dok.

1 20 17 29 Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan % penyelesaian verifikasi SP2D tepat waktu Kab.Soppeng 100% 100%

1 20 17 30 Sosialisasi APBD pokok dan perubahan Jumlah pelaksanaan sosialisasi APBD Kab.Soppeng 2 kali 2 kali




Kinerja






2018

1 20 17 41 Penyusunan Standar Biaya Umum Jumlah dokumen standar Biaya Umum Kab.Soppeng 1 dok. 1 dok.

1 20 17 39 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. % penyelesaian Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah Kab.Soppeng 100% 100%

Pogram peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milikdaerah

% Jumlah SKPD dengan pencatatan aset yang benar

Penyusunan laporan barang milik daerah Jumlah laporan barang milik daerah Kab.Soppeng 9 Dokumen 9 Dokumen

Sensus barang milik daerah Jumlah barang yang diinventalisir Kab.Soppeng - 2 Dokumen

Penyusunan laporan kebutuhan dan laporan pemeliharaan barang milikdaerah

jumlah dokumen rencana kebutuhan dan rencanapemeliharaan barang milik daerah

Kab.Soppeng 1 dok.1 dok.

Penjualan dan penghapusan barang milik daerah jumlah dokumen Kab.Soppeng 1 dok. 1 dok.

Penilaian aset daerah Jumlah dokumen penilaian aset daerah Kab.Soppeng 1 dok. 1 dok.

Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah % penyelesaian dokumen pengelolaan barang milik daerah Kab.Soppeng 1 dok. 1 dok.

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan PendapatanAsli Daerah ( PAD)

% Peningkatan PAD

Penyediaan barang cetakan/ benda berharga Jumlah barang cetakan/ benda berharga Kab. Soppeng 256 Jenis 256 Jenis

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah % Pencapaian target pajak daerah Kab. Soppeng 100% 100%

Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah % Pencapaian target retribusi daerah Kab. Soppeng 100% 100%

Pembentukan dan pemutakhiran basis data objek pajak daerah dan retribusidaerah

Jumlah dokumen Kab. Soppeng 1 dok. 1 dok.




Kinerja






2018




Kinerja




5.715.600.860 4.564.548.50001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Tingkat kepuasan ASN thdp pelayanan perkantoran


Kec. Lalabata 1 Tahun 1 Tahun


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kec. Lalabata 100% 100%

01 07 Penyediaan jasa administrsi keuangan Jumlah pelaksana keuangan Kec. Lalabata 1 Tahun 1 Tahun

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Cleaning service dan jumlah jenis alat pembersih Kec. Lalabata 1 Tahun 1 Tahun

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedungkantor

Jumlah jenis alat listrik Kec. Lalabata 1 Tahun 1 Tahun

01 14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Lalabata 1 Tahun 1 Tahun

01 15 Penyediaan logistik kantor Jumlaj pengisian tabung gas Kec. Lalabata 1 Tahun 1 Tahun

01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlahrapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah

Dalam dan LuarDaerah

1 Tahun 1 Tahun

01 18 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kec. Lalabata 1 Tahun 1 Tahun

01 19 Pengelolaan halaman web site dinas/badan/kantor Informasi yang terupdate melalui web site Kec. Lalabata 20 berita 20 berita


02 07 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Lalabata 100% 100%

02 42 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kec. Lalabata 1 tahun 1 tahun

02 44 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Kec. Lalabata 100% 100%



Kec. Lalabata 1 tahun 1 tahun



06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Kec. Lalabata 100% 100%

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kec. Lalabata 100% 100%



2018

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA V - 22



Kinerja






2018

1 Urusan Wajib

1 17 Kebudayaan

1 17 15 Program Pengelolaan dan PengembanganKeragaman dan KekayaanBudaya

Jumlah keragamandan kekayaan budaya yangdilestarikan dan dikembangkan

1 17 15 01 Pelestarian dan aktualisasi budaya daerah Pesta nelayan dan pesta adat Kec. Marioriawa,Lalabata, Citta &

Kec. Marioriwawo

12 kali 12 kali

1 17 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarahpurbakala, museum dan peninggalan bawah air

Situs GoariE dan Villa Yuliana Kec. Marioriawa &Kec.Lalabata

2 situs 2 situs

1 17 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Jumlah gelar seni budaya daerah yang dilaksanakan Dalam dan LuarDaerah

1 pesta rakyat, 8event kesenian

1 pesta rakyat, 8event kesenian

2 04 17 Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Persentase meningkatnya jumlah wisatawan

2 04 17 01 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri Jumlah event promosi yang dilaksanakan Dalam dan LuarDaerah

80% 80%

2 04 17 02 Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata Duta wisata Kec. Lalabata 24 orang 24 orang

2 04 17 03 Pengembangan zona kreatif bagi insan insan kreatif Zona Kreatif Kec. Lalabata 2 Lokasi 2 Lokasi

2 04 17 04 Pengembangan obyek pariwisata unggulan Jumlah obyek wisata yang dikembangkan lejja, Ompo, Citta 3 objek 3 objek

2 04 17 06 Peningkatan pembangunan sarana dan prasana pariwisata kantin KWA Lejja yang lebih baik Kec. Marioriawa 100% 100%

2 04 17 07 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasipemasaran pariwisata

Pengawasan objek wisata pada hari raya Kec. Lalabata,marioriawa dan

Citta

3 objek 3 objek




Kinerja






2018




Kinerja





01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik Dinas Koperindag 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Dinas Koperindag 12 bulan 12 bulan

01 08 Penyediaan layanan Kebersihan Kantor Jasa Cleaning service dan jumlah jenis alat pembersih Dinas Koperindag 12 bulan

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah jenis alat listrik Dinas Koperindag 12 bulan 12 bulan

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Koperindag 12 bulan 12 bulan

01 16 Penyediaan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Dinas Koperindag 1 tahun 1 tahun

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Dinas Koperindag 12 bulan 12 bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayan perkantoran Dinas Koperindag 12 bulan 12 bulan


Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa Dinas Koperindag 12 bulan 12 bulan


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Dinas Koperindag 4 unit 4 unit

02 10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Dinas Koperindag 4 unit 4 unit

02 10 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Dinas Koperindag 8 unit 8 unit

02 22 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Dinas Koperindag 2 unit 2 unit

02 14 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas ASN Dinas Koperindag 40 pasang 40 pasang

02 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Dinas Koperindag 191 m 191 m

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Dinas Koperindag 23 unit 23 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dinas Koperindag 35 unit 35 unit


05 05 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturanperundang-undangan

Dinas Koperindag 11 kali 11 kali



2018

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN V - 24



Kinerja






2018



06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Dinas Koperindag 7 dok 7 dok

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Dinas Koperindag 6 dok 6 dok

1 Urusan Wajib

1 15 Koperasi

1 15 18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

1 15 18 04 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Meningkatnya predikat kesehatan KSP/USP koperasi Kab. Soppeng 67 koperasi 67 koperasi

1 15 18 Monitoing, evaluasi dan pelaporan dana perkuatan koperasi Meningkatnya pengawasan terkait peredaran dana perkuatankoperasi

Kab. Soppeng 64 koperasi 66 koperasi

Pembinaan dan evaluasi kelembagaan koperasi aktif Meningkatnya persentase koperasi aktif Kab. Soppeng 35 koperasi 35 koperasi

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Meningkatnya pengetahuan pengurus dalam membuat kertaskerja

Lalabata 35 orang 35 orang

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Meningkatnya pengetahuan pengurus, pengawas danpengelola koperasi

Lalabata 30 orang 30 orang

URUSAN UMKM

Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM

1 15 16 03 Fasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha Mikro Kecil Menengah Fasilitasi kemitraan bagi investor dan pelaku UMKM Lalabata 100 orang 100 orang

1 15 16 05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi (Kerajinan Daerah/Dekranasda)

Pengembangan hasil kerajinan daerah Tk. Kab., Prov.,Nasional, &internasional

2 kali 2 kali

1 15 16 06 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Keikutsertaan produk UMKM pada ajang promosi danpameran

Tk. Kab., Prov.,Nasional, &internasional

7 kali 7 kali

1 15 16 07 Pelatihan teknologi pengemasan bagi pelaku UMKM Fasilitasi penciptaan produk IKM yang berdaya saing Lilirilau 20 orang 20 orang

1 15 16 Sosialisasi kebijakan tentang UKM Peningkatan pengetahuan regulasi UMKM Lalabata 20 orang 20 orang

1 15 16 Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM Tersedianya tempat pemasaran produk lokal unggulanUMKM

lalabata 1 unit 1 unit




Kinerja






2018

1 15 16 Pelatihan teknologi peningkatan mutu produk UMKM Meningkatnya kemampuan diversifikasi produk Lilirilau ( Abbanuange) 20 orang 20 orang

1 15 16 Penyelenggaraan pembinaan usaha rumah tangga Meningkatnya kemampuan dalam mengelola usaha bagipelaku IRT

Marioriwawo(TettikenrarE)

20 orang 20 orang

1 15 16 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Meningkatnya kemampuan dalam mengelola usaha bagipelaku UMKM

Donri-Donri(Leworeng)

60 orang 60 orang

1 15 16 Pendataan dan pembinaan usaha mikro menjadi usaha kecil (Naik Kelas) Tersedianya data UMKM danpeningkatan usaha mikro yangnaik kelas

Citta & Liliriaja 14 unit 14 unit

1 15 16 Pendataan usaha lembaga keuangan mikro LKM/UKM Kab.Soppeng 2332 unit 2332 unit

1 15 16 Study Banding bagi pelaku UMKM Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan UMKMdalammengelola usaha setelah mendapat perbandingan usahadi daerah lain

Kab.Soppeng 30 orang

URUSAN PERDAGANGAN

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan

Pembangunan dan revitalisasi pasar Jumlah pasar yang direvitalisasi Marioriawa &Liliriaja

2 unit 2 unit

1 15 19 Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan dan Stabilisasi HargaBarang

1 15 19 02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Daftar izin perdagangan Kab. Soppeng 1 dok. 1 dok.

1 15 19 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Dokumen omzet perdagangan Kab. Soppeng 1 dok. 1 dok.

1 15 19 Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang pentinglainnya di tingkat pasar

Frekuensi pemantauan harga barang kebutuhan pokok danbarang penting

Kab. Soppeng 404 kali 404 kali

1 15 19 Fasilitasi keikutsertaan pasar lelang Frekuensi keikutsertaan pasar lelang Tk.Prov. & Nasional 7 kali 2 kali

2 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2 06 15 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Jumlah barang yang diawasi Kab. Soppeng 3100 barjas 3580




Kinerja






2018

2 06 15 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Meningkatnya penggunaan alat UTTP yang standar danbenar

Kab. Soppeng 3900 UTTP 3920 UTTP

2 06 15 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen Jumlah konsumen yang terfasilitasi UU perlindungankonsumen

Mariorilau,Lompulle,

Lalabatarilau, LabaE

40 orang 40 orang

URUSAN PERINDUSTRIAN

Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan TeknologiIndustri IKM

Pembinaan kemampuan teknologi industri Fasilitasi alat kemasan produk olahan (packaging) Lalabata 1 unit 1 unit

Pengadaan sarana dan prasarana IKM Bantuan sarana prasarana industri Botto 1 paket 1 paket

2 06 18 05 Pelatihan kerajinan souvenir/kerajinan tangan Jumlah peserta yang dibina dan dilatih Marioriwawo 70 orang 70 orang

2 06 16 Penguatan sentra dan kelompok pengrajin Jumlah peserta yang dibina dan dilatih Kab. Soppeng 20 unit & 1 sentra 20 unit & 1 sentra

2 06 16 02 Pelatihan Pengolahan Minyak Kelapa Jumlah peserta yang dibina dan dilatih Dinas Koperindag 30 orang

2 06 16 05 Pelatihan industri Kripik Pisang Jumlah peserta yang dibina dan dilatih Marioriwawo ( DsGoariE)

25 orang 25 orang

Pelatihan industri sapu lidi berwarna Jumlah peserta yang dibina dan dilatih Donri-Donri(Labokong)

25 orang 25 orang

Pelatihan keterampilan jahit menjahit Jumlah peserta yang dibina dan dilatih Lalabata (ompo) 20 orang 20 orang

Pelatihan teknologi pembuatan abon Jumlah peserta yang dibina dan dilatih 20 orang

Pelatihan pengembangan industri gula merah Jumlah peserta yang dibina dan dilatih Lalabata(Umpungeng)

25 orang 25 orang

Pelatihan kemasan produk pangan Jumlah peserta yang dibina dan dilatih 20 orang

pelatihan kerajinan bambu Jumlah peserta yang dibina dan dilatih Marioriwawo 40 orang

2 06 16 Pelatihan pemintalan benang sutera Jumlah peserta yang dibina dan dilatih Donri-Donri (Pesse) 30 orang 30 orang

2 06 16 Pelatihan keterampilan meubel Jumlah peserta yang dibina dan dilatih Dinas Koperindag 15 orang

2 06 16 Kajian pengembangan industri Jumlah peserta yang dibina dan dilatih kab. Soppeng 1 dok -




Kinerja






2018




Kinerja





01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik Dinas Sosial 24 kali 24 kali

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Dinas Sosial 18 unit 18 unit

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Cleaning service dan jumlah jenis alat pembersih Dinas Sosial 16 jenis 16 jenis

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah jenis alat listrik Dinas Sosial 3 jenis 3 jenis

01 13 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Dinas Sosial 6 jenis 6 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Sosial 15 exp 15 exp

01 16 Penyediaan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Dinas Sosial 7 kali 7 kali

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Dinas Sosial 250 kali 250 kali

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Dinas Sosial 8 jenis 8 jenis


02 10 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Dinas Sosial 5 jenis 5 jenis

02 22 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Dinas Sosial 1 jenis 1 jenis

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Dinas Sosial 18 unit 18 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dinas Sosial 6 unit 6 unit

02 25 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab Dinas Sosial 1 unit 1 unit

03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur

05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti bintek Dinas Sosial 7 orang 7 orang

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan


100% 100%

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Dinas Sosial 7 dokumen 7 dokumen



2018

DINAS SOSIAL V - 28



Kinerja






2018

Urusan Wajib

Sosial

16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah

16 01 Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaandan pemanfaatan tanah

Dinas Sosial 1 tahun 1 tahun

15Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunikasi Adat Terpencil (KAT)dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

15 07 Pengadaan Sarana Prasarana pendukung Bagi Fakir Miskin Tersedianya Sarana Prasarana pendukung Bagi Fakir Miskin Dinas Sosial 13 KK 13 KK

16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

16 01 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagipenyandang cacat dan lansia

Berkembangnya kebijakan tentang akses sarana dan prasaranapublik

Dinas Sosial 80 80



Dinas Sosial 400 orang 400 orang



Dinas Sosial 4 klp 4 klp




18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

18 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks truma Dibedayakannya para penyandang cacat dan eks truma Dinas Sosial 201 orang 201 orang

21Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial

21 01Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Meningkatnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha


21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Dinas Sosial 100% 100%

21 04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Dikembangkannya model kelembagaan perlindungan sosial Dinas Sosial 53 oang 53 oang

DINAS SOSIAL V - 29



Kinerja

KebutuhanDana/Pagu

indikatif



3.235.211.600 4.150.516.750

1 Urusan Wajib

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi ,listrik dan air Kab.Soppeng 1 Tahun 1 Tahun

01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diterbitkan STNK Kab.Soppeng R2 : 10 & R4: 1 R2 : 10 & R4: 1

01 07 Penyediaan layanan kebersihan kantor Bahan pembersih dan peralatan kebersihan,jasa cleaningservice

Kab.Soppeng 1 tahun 1 tahun

01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah alat listrik yagn tersedia Kab.Soppeng 1 tahun 1 tahun

01 13 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kab.Soppeng 1 tahun 1 tahun

01 14Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah surat kabar dan majalah Kab.Soppeng 1 tahun 1 tahun

01 16Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi Kab.Soppeng 1 tahun 1 tahun

01 18 Peningkatan pelayanan administrasi perkantorantersedianya atk, Honorarium, penggandaan, jilid,dan makanminum dalam pelayanan administrasi perkantoran

Kab.Soppeng 1 tahun 1 tahun

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur % Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

02 03 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kab.Soppeng 5 jenis 5 jenis

02 07 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Kab.Soppeng 4 jenis 4 jenis

02 22 Pengadaan mebeleur jumlah mebeleur kantor yang diadakan Kab.Soppeng 3 jenis 3 jenis

02 31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor luas gedung kantor yang terpelihara Kab.Soppeng 1 tahun 1 tahun

02 42Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Kab.Soppeng R2 : 10 & R4: 1 R2 : 10 & R4: 1

02 43 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kab.Soppeng 5 jenis 5 jenis

02 44Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman,pagar,tempat parkir pagar gedung kantor Kab.Soppeng 1 jenis 1 jenis

03 Program peningkatan Profesionalisme Aparatur03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pakaian dinas harian Kab.Soppeng 41 stell 41 stell



Rencana Tahun 2017

DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI V - 30



Kinerja

KebutuhanDana/Pagu

indikatif





Rencana Tahun 2017

05 05Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan PNS yang mengikuti bimtek Kab.Soppeng 7 orang 7 orang

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

tersusunnya RKA,DPA,DPPA,LAKIP,dan Renstra,LKPD,RENJA

Kab.Soppeng 7 jenis 7 jenis

06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun Kab.Soppeng 1 dok 1 dok

Program Penataan administrasi kependudukan Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan profil kependudukan kab.soppeng Kab.Soppeng 1 dok 1 dok

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Jumlah akta capil yang diterbitkan Kab.Soppeng 6500 akta 6500 akta

Pengembangan data base kependudukan Jumlah KK yang diterbitkan Kab.Soppeng 19000 KK 19000 KK

Monitoring,evaluasi,dan pelaporan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kab.Soppeng 1 dok 1 dok

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan pada pelayananE-KTP

jumlah E-KTP berbasis NIK yang diterbitkan Kab.Soppeng 1530 KTP 1530 KTP

Sosialisasi berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan bidangkependudukan

jumlah peserta sosialisasi Kab.Soppeng 89 orang 89 orang

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat keahlian cukup

Penyusunan data base tenaga kerja daerah Tersusunnya data base tenaga kerja daerah Kab.Soppeng 5 dok 5 dok

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Kab.Soppeng 5 dok 5 dok

Program peningkatan kesempatan kerja

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Laporan informasi pasar kerja Kab.Soppeng 12 laporan 12 laporan

Penyelenggaraan padat karya infrastruktur Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang terserap Kab.Soppeng 132 orang 132 orang

Penyelenggaraan padat karya produktif Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang terserap Kab.Soppeng 66 orang 66 orang




Kinerja

KebutuhanDana/Pagu

indikatif





Rencana Tahun 2017

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaanPersentase jumlah perusahaan yang terdaftar dalamprogram jaminan sosial tenagakerjaan

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubunganindustrial

Persentase penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan HI Kab.Soppeng 100% 100%

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum danjaminan sosial ketenagakerjaan

Persentase kepesertaan dalam program jaminan sosial Kab.Soppeng 2% 2%

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketagakerjaanPersentase pemahaman pengusaha dan pekerja mengenaisaran HI dan syarat-syarat kerja serta jaminan sosial

Kab.Soppeng 70% 70%

Monitoring,evaluasi,dan pelaporanPersentase perusahaan yang membentuk peraturanperusahaan (PP), PK, Pengupahan dan ketentuan jaminansosial

Kab.Soppeng 2% 2%

Program pengembangan wilayah TransmigrasiPenyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomii dikawasan transmigrasi

Tersedianya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi

Kab.Soppeng 55% 55%




Kinerja

KebutuhanDana/Pagu

indikatif





Rencana Tahun 2017




Kinerja




`9.946.188.500 2.692.428.090

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu

01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik Dishub dan Kominfo 12 kali 12 kali

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Dishub dan Kominfo 17 unit 17 unit

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Cleaning service dan jumlah jenis alat pembersih Dishub dan Kominfo 2 orang 2 orang

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah jenis alat listrik Dishub dan Kominfo 4 jenis 4 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dishub dan Kominfo 3 jenis 3 jenis

01 16 Penyediaan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Dishub dan Kominfo 30 kali 30 kali01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Dishub dan Kominfo 30 kali 30 kali

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayan perkantoran Dishub dan Kominfo 60 kali 60 kali


Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa Dishub dan Kominfo 5 paket 5 paket


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Dishub dan Kominfo 2 unit 2 unit

02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Dishub dan Kominfo 3 jenis 3 jenis

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Dishub dan Kominfo 11 jenis 11 jenis

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Dishub dan Kominfo 5 jenis 5 jenis

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Dishub dan Kominfo 110 m2 110 m2

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Dishub dan Kominfo 20 unit 20 unit

02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Dishub dan Kominfo 3 unit 3 unit

02 30 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dishub dan Kominfo 41 unit 41 unit

02 46 Pemeliharaan rutin aplikasi Jumlah aplikasi keuangan yang tepelihara Dishub dan Kominfo 1 aplikasi 1 aplikasi


Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun2018

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA V - 33



Kinerja






03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Persentase peningkatan profesionalisme aparatur

03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian dinas paegawai Dishub dan Kominfo 100 stel 100 stel

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian dinas paegawai Dishub dan Kominfo 100 stel 100 stel


Dishub dan Kominfo 40 orang 50 orang



06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Dishub dan Kominfo 8 dokumen 8 dokumen

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Dishub dan Kominfo 4 dokumen 4 dokumen

Urusan Wajib

07 Perhubungan

07 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasLLAJ

Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisibaik

16 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor (kaliberasi)

Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang direhab lalabata 8 jenis 8 jenis

16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Luas sarana publik yang dipelihara Tersebar 6 terminal 6 terminal

16 05 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu Jumlah rambu-rambu yang direhab/dipelihara 8 Kec. 56 buah 56 buah

19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Pemenuhan sarana pengamanan lalu lintas

19 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan 8 Kecamatan 132 buah 132 buah

19 02 Pengadaan marka jalan Panjang marka jalan yang diadakan 8 Kecamatan 2000 m 2000 m

19 Pengadaan pagar pengaman jalan Panjang pagar pengaman jalan yang diadakan 8 Kecamatan 128 m 128 m

19 pengadaan fasilitas keselamatan Jumlah fasilitas keselamatan yang diadakan 8 Kecamatan 59 buah 59 buah

17 Program Pelayanan Angkutan Jumlah orang yang terlayani angkutan umum

17 01 Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatanpenumpang

Jumlah sopir/ juru mudi yang mendapatkan penyuluhan untukpeningkatan keselamatan penumpang

Tersebar 60 orang 60 orang




Kinerja






17 02 Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Jumlah kegiatan penertiban, pengendalian kendaraan umum Tersebar 48 kali 48 kali

17 04 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Jumlah kendaraan umum yang wajib di uji Lalabata 1066 kali 1100 kali

17 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu ilintas dan angkutan Jumlah aparatur LLAJ yang mengikuti sosialisasi Lalabata 70 orang 70 orang

17 15 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umum teladan

Jumlah kegiatan pemilihan sopir teladan Lalabata 1 kali 1 kali

17 Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan Jumlah keg monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersebar 8 Kec. 12 kali 12 kali

17 Monitoring dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor Jumlah pembinaan dan pengawasan bengkel kendaraanbermotor

20 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

20 Pembangunan gedung terminal Jumlah terminal yang dibangun Kab. Soppeng 1 paket 1 paket

20 Pembangunan halte Jumlah halte yang dibangun Lalabata 1 paket 1 paket

20 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Jumlah tatralok yang disusun Lalabata 1 dok 1 dok

Program Penerangan Jalan

Penyusunan database lampu jalan Jumlah dokumen yng tersusun Lalabata 1 dok 1 dok

Pemeliharaan rutin/berkala penerangan lampu jalan Jumlah titik lampu jalan yang dipelihara Tersebar 8 Kec. 1500 titik 1500 titik

Pemasangan baru titik lampu jalan Jumlah titik lampu jalan baru Tersebar 8 Kec. 20 titik 20 titik

Pengadaan lampu tenaga surya Jumlah lampu tenaga surya yang diadakan Tersebar 8 Kec. 10 titik 10 titik

Pengadaan lampu LED Jumlah lampu LED yang diadakan Tersebar 8 Kec. 33 unit 33 unit


15 Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah desa/ kel yang terakses informasi

15 Pengadaan alat studio dan komunikasi Jumlah alat stasiun TV Mini Lokal yang diadakan Lalabata 1 set 1 set

15 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Jumlah keg. Pembinaan pengusaha Radio non RRI dan TVKabel


15 Pembinaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat Jumlah kelompok KIM yang terbina Tersebar 8 Kec. 70 klp 70 klp

15 Site audit menara telekomunikasi Jumlah menara telekomunikasi yang tertata Tersebar 8 Kec. 70 menara 70 menara




Kinerja






18 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistibusianinformasi pembangunan daaerah melalui media massa danmedia lainnya

18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media pameran Jumlah festival yang diikuti Prov. / Kab. 1 kali -

18 02 Penyusunan Buku Jumlah buku selayang pandang Dishubkominfo yang dicetak Kab. Soppeng 80 buku 80 buku

18 03 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Jumlah kegiatan pemerintah yang didokumentasikan 8 Kecamatan 12 kali 12 kali

18 04 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Jumlah penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhanbagi masyarakat

8 Kecamatan 24 kali 24 kali


Penyediaan layanan opration room Jumlah layanan publik yang terpantau opration room Lalabata 45 titik 45 titik

Penyediaan layanan media centre Jumlah CCTV yang terpasang Lalabata 8 titik 8 titik

Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Jumlah layanan ketersediaan smart area Kab. Soppeng 2 titik 2 titik

17 Program Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Dokumentasi

17 Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan dokumentasi Jumlah pejabat PPID yang mengikuti diklat Lalabata 60 60

17 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Jumlah peserta bakohumasan dan pers Lalabata 80 orang 80 orang

17 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan SDM Lalabata 60 orang 60 orang




Kinerja






Kel. Lalabatarilau 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kel. Lalabatarilau 38 unit 38 unit

01 08 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Kel. Lalabatarilau 12 OB 12 OB

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kel. Lalabatarilau 12 bulan 12 bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kel. Lalabatarilau 12 bulan 12 bulan

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah

Kel. Lalabatarilau 12 bulan 12 bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Kel. Lalabatarilau 12 unit 12 unit

02 07 Pengadaan perlengkapann gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kel. Lalabatarilau 2 unit 2 unit

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kel. Lalabatarilau 1 paket 1 paket

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kel. Lalabatarilau 4 unit printer 4 unit printer

02 09 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kel. Lalabatarilau 12 bulan 12 bulan

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kel. Lalabatarilau 38 unit 38 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Kel. Lalabatarilau 12 bulan 12 bulan

03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur

03 01 Pengadan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja pegawai yang diadakan Kel. Lalabatarilau 1 paket 1 paket

05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti bintek Kel. Lalabatarilau 1 paket 1 paket



Rencana Tahun 2017

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN V - 37



Kinerja






Rencana Tahun 2017



06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Kel. Lalabatarilau 7 dokumen 7 dokumen

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kel. Lalabatarilau 4 dokumen 4 dokumen

1 Urusan Wajib

1 08 Lingkungan Hidup

1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 08 15 02 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan TPS persatuan penduduk Kab. Soppeng 12 jenis 12 jenis

Pembersihan jalan, drainase dan tempat umum Panjang jalan, drainase dan tempat umum yang dibersihkan Kab. Soppeng 3 lokasi 3 lokasi

1 08 15 04 Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaanpersampahan

Penanganan sampah Kab. Soppeng 1 tahun 1 tahun

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Meningkatnya peran masyarakat dalam pengolahan sampah Kab. Soppeng 1 tahun 1 tahun

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Terpenuhinya kebijakan Kab. Soppeng 1 tahun 1 tahun

Peningkatan operasional dan pemeliharaan IPLT terlaksananya IPLT Kab. Soppeng 1 tahun 1 tahun

Pogram Penataan, Penguasaan, Pemil.ikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah

Luas tanah yang tersedia untuk pemakaman umum,taman dan tempat pengelolaan sampah

Penataan Penguasaan, Pemil.ikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Luas tanah pemakaman umum, taman dan tempat pengelolaansampah yang diadakan

Kab. Soppeng 1 tahun 1 tahun

Program Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota Luas taman kota yang dipelihara

Pembangunan/Penataan taman Tematik Kota Luas taman yang dibangun dan ditata Wt.Soppeng 1 tahun 1 tahun

Pemeliharaan taman kota Luas taman kota yang dipelihara Wt.Soppeng 1 tahun 1 tahun




Kinerja






Rencana Tahun 2017




Kinerja




2.832.210.000 2.217.060.00001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Penyelesaian kegiatan Tepat waktu


Watansoppeng 12 kali 12 kali

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Watansoppeng 13 unit 13 unit

01 07 Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Watansoppeng 15 org 20 jenis 15 org 20 jenis

01 05 Penyediaan komponeinstalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan Watansoppeng 20 buah 20 buah

01 08 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Watansoppeng 15 jenis 15 jenis%

01 14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Watansoppeng 10 terbitan 10 terbitan

01 15 Penyediaan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Watansoppeng 12 kali 12 kali


Watansoppeng 1150 kali 1150 kali

01 18 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Watansoppeng 5 paket 5 paket

01 19 Pengelolaan halaman web site Dinas Jumlah informasi yang terupdate selama setahun Watansoppeng 48 berita 48 berita

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

02 '03 Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional Kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Watansoppeng 2 unit 2 Unit

02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Watansoppeng 1 paket, 1 buah

02 07 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Watansoppeng 3 unit 3 unit

02 22 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Watansoppeng 9 buah,1 set, 1 unit 9 buah,1 set, 1 unit

02 31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Watansoppeng 360 m2 360 m2

02 42 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Watansoppeng 13 unit 13 unit

02 43 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Watansoppeng 22 unit 1 paket 22 unit 1 paket

02 44 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Watansoppeng 38 unit 38 unit

03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur % ASN Berkinerja Baik (SKP)

03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari Tertentu Jumlah pakaian dinas yang diadakan Watansoppeng 41 set 41 set



Rencana Tahun 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH V - 39



Kinerja






Rencana Tahun 2017



06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Watansoppeng 14 Dokumen 14 Dokumen

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Watansoppeng 2 Dokumen 2 Dokumen

1 Urusan Wajib

1 06 Perencanaan Pembangunan & Statistik

1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah % ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD,RKPD yangsesuai regulasi

1 06 21 08 Penyusunan RKPD Jumlah dokumen RKPD dan RKPD Perubahan Watansoppeng 2 Dokumen 2 Dokumen

1 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah dokumen musrenbang RKPD 70 desa/kel dan 8 kec 4 Dokumen 4 Dokumen

1 06 21 14 Penyusunan KUA-PPAS Jumlah dokumen KUA-PPAS yang disusun Watansoppeng 2 Dokumen 2 Dokumen

1 06 21 Asistensi penyusunan RAPBD Jumlah SKPD yang diasistensi Watansoppeng 37 SKPD 37 SKPD

1 06 21 Updating RAD Pencegahan dan Pembaerantasan Korupsi (PPK) Jumlah dokumen RADyang disusun Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen

1 06 21 04 Koordinasi perencanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif Jumlah peserta sosialisasi Watansoppeng 90 orang 90 orang

1 06 21 Koordinasi pelaksanaan Program WISMP Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen

1 06 21 06 Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi Kab. Soppeng 1 Dokumen 1 Dokumen

1 06 21 13 Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Jumlah koordinasi yang dilakasanakan Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen

1 06 21 Koordinasi Perencanaan Responsif Gender Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG Watansoppeng 37 SKPD 37 SKPD

1 06 21 Koordinasi Penyelenggaraan kabupaten/Kota Layak Anak Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen

1 06 21 Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan(PPSP)

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen

1 06 21 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Jumlah orang yang ikut sosialisasi 8 Kecamatan 100 orang 100 orang

1 06 21 Pembangunan sistem informasi Perencanaan Pembangunan kab. Soppeng Jumlah aplikai Software Watansoppeng 1 Software 1 Software




Kinerja






Rencana Tahun 2017

Program Pengendalian da Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah % Program RPMD yang dijabarkan ke dalam RKPD

Revisi RPJPD Jumlah dokumen revisi Watansoppeng 1 Dok 1 Dok

1 06 21 Pengendalian dan evaluasi RPJMD Jumlah dokumen hasil evaluasi Watansoppeng 1 dok 1 dok

1 06 21 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah

Terselenggaranya monev pelaksanaan rencana pembangunan 8 Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen

1 06 21 Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Jumlah dokumen evaluasi kinerja program/ kegiatan Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen

1 06 21 Evaluasi mandiri Kepala Daerah Berbasis KPI ( Key Performance Indicator) Jumlah dokumen evaluasi Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen

1 06 21 Pembangunan Sistem Informasi Monev Jumlah aplikasi/ Software Watansoppeng 1 Software 1 Software

1 06 20 Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan PembangunanDaerah

1 06 20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Jumlah tenaga perencana yang lulus sertifikat Dalam dan LuarDaerah

12 Orang 12 Orang

1 06 20 03 Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah orang yang ikut sworkshop Watansoppeng 100 orang 100 orang

Program Pengembangan Statistik Daerah % Ketersediaan Data/Informasi Pembangunan Daerah

Pegumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerjaprogram dan kegiatan

Tersusunnya dokumen penetapan kinerja Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen

Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen penelitian Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Jumlah dokumen SIPD Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen

Penyusunan, Pengumpulan & analisis Data/informasi KebutuhanPerencanaan Bidang Ekonomi

Jumlah Dokumen Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen

Penyusunan, Pengumpulan & analisis Data/informasi KebutuhanPerencanaan Bidang Sosial Budaya


Penyusunan, Pengumpulan & analisis Data/informasi KebutuhanPerencanaan Bidang Fisik dan Prasarana


Analisis sektor unggulan terhadap pengembangan investasi daerah Jumlah dokumen analisis sektor unggulan thdppengembangan investasi daerah

Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen

Penyusunan dan pengumpilan data informasi kebutuhan penyusunandokumen perencanaan

Jumlah dokumen statistik Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen

Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Jumlah dokumen statistik Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen




Kinerja






Rencana Tahun 2017




Kinerja




8.700.227.000 6.572.194.000


01 01 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik Kec. Lalabata 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kec. Lalabata 8 unit 1 Paket

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Cleaning service dan jumlah jenis alat pembersih Kec. Lalabata 2 orang, 8 jenis 2 orang, 8 jenis

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah jenis alat listrik Kec. Lalabata 29 unit 29 unit

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Lalabata 6 terbitan 6 terbitan

01 16 Penyediaan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Dalam dan luardaerah

54 kali 54 kali

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Kec. Lalabata 58 kali 58 kali

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayan perkantoran Kec. Lalabata 18 paket 18 paket

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase sarana dan prasarana pekantoran

02 '03 Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional Kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kec. Lalabata 3 unit -

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan Kec. Lalabata 6 unit 6 unit

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kec. Lalabata 2 unit 2 unit

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Luas areal yang dipelihara Kec. Lalabata 2 unit 2 unit

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan yang dipelihara Kec. Lalabata 8 unit 8 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Kec. Lalabata 28 unit 28 unit

05 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti bintek Kec. Lalabata 9 orng 12 orang

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan RKA,DPA,DPPA,LAKIP, LPPDLKPJ

Kec. Lalabata 5 dokumen 5 dokumen

06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Kec. Lalabata 2 dokumen 2 dokumen



2018

BADAN KEPGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH V - 42



Kinerja






2018

1 Urusan Wajib

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Kepegawaian dan Persandian

Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur % Tingkat Displin ASN

02 Pemberian penghargaan ASN berprestasi Jumlah PNS yang berprestasi yang diberikan penghargaan Kec. Lalabata 350 orang 350 orang

03 Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pelaksanaan pengelolaan absensi PNS dan penegakandisiplin PNS secara berkala

Kec. Lalabata 1 tahun 1 tahun

Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan dalam Jabatan

Analisis kebutuhan Diklat Jumlah dokumen analisis yang dihasilkan Kec. Lalabata 1 dokumen 1 dokumen

Pengiriman peseta pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan Diklat DalamJabatan

Jumlah pengiriman diklat ke lembaga diklat yang tidaktercover dalam pelaksanaan kelasdi BK

Kec. Lalabata 27 orang 27 orang

Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III Jumlah kelas diklat prajabatan golongan III Kec. Lalabata 2 kelas 2 kelas

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Jumlah kelas diklat prajabatan gol.III Kec. Lalabata 1 kelas 1 kelas

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat IV Jumlah kelas diklat PIM IV Kec. Lalabata 2 kelas 2 kelas

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Jumlah kelas diklat Teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Kec. Lalabata 3 kelas 3 kelas

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tenaga Pendidik Jumlah kelas diklat tenaga pendidikan Kec. Lalabata 2 kelas 2 kelas

Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan Jumlah kelas diklat tenaga kesehatan Kec. Lalabata 3 kelas 3 kelas

Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Penyuluh Jumlah kelas diklat tenaga penyuluh Kec. Lalabata 3 kelas 3 kelas

Program Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Persentase pemenuhan ASN

01 Perencanaan, Penyeleksian dan Pengangkatan Pegawai ASN Persentase pemenuhan kebutuhan ASN melalui seleksiCPNS

Kec. Lalabata 100 % 100 %

02 Pengelolaan Pengadministrasian Penempatan Pegawai Persentase penempatan PNS sesuai dengan kompetensi yangdimiliki


03 Pengelolaan Pengadministrasian Pemberhentian Pegawai Persentase realisasi pengusulan PNS yang memasuki usiapensiun berdasarkan PNS yang memenuhi syarat


04 Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pelaksanaan uji kompetensi dan pengisian jabatanpimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator

Kec. Lalabata 2 kali 2 kali

05 Mutasi kepangkatan ASN Persentase terbitnya SK kenaikan pangkat PNS yangbersyarat





Kinerja






2018

06 Ujian penyesuaian ijazah/ ujian dinas Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas/ ujian penyesuaianijazah


07 Pemberian tugas belajar kepada ASN Jumlah ASN yang luklus seleksi tugas belajar Kec. Lalabata 10 orang 10 orang

08 Penyusunan Rancangan Kebijakan Kepegawaian Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan di bidangkepegawaian , pendidikan dan pelatihan

Kec. Lalabata 2 dok 2 dok

09 Sosialisasi peraturan kepegawaian Jumlah sosialisasi/ rapat koordinasi kepegawaian yangdilaksanakan


Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Persentase Pelayanan Kepegawaian secara tepat waktu

Pelayanan Pengadministrasian Berkas-Berkas Kepegawaian Peresentase realisasi Cuti PNS, LP2P, KPE, Karis Karsudan Taspen berdasarkan pengusulan yang memenuhi syarat


Pelayanan Kartu Identitas dan Atribut Pegawai Persentase penerbitan tanda pengenal bagi PNS berdasarkanusulan


Pengembangan dan Pengolahan Data Base Kepegawaian Jumlah sistem informasi kepegawaian yang digunakan Kec. Lalabata 2 sistem 2 sistem

Pengelolaan sistem informasi dan portal kepegawaian Jumlah fasilitas portal online yang disediakan Kec. Lalabata 2 Domain 2 Domain

Pelayanan izin belajar dan seleksi calon mahasiswa ke perguruan tinggiberikatan dinas

% PNS yang mendapatkan izin belajar berdasarkan hasilseleksi, dan jumlah calon mahasiswa yang diprosesberdasarkan yang memenuhi syarat


Monitoring dan evaluasi kinerja dan pelayanan hasil evaluasi kinerja BKD Kab. Soppeng Kec. Lalabata baik baik




Kinerja




1.862.000.000 3.356.578.500


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Ktr. BPM 1 tahun 1 tahun

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Ktr. BPM 6 unit 6 unit

01 08 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Ktr. BPM 1 tahun 1 tahun

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Ktr. BPM 6 jenis 6 jenis

01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Ktr. BPM 8 jenis 8 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ktr. BPM 10 exp 10 exp

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlaj pengisian tabung gas Ktr. BPM 1 tahun 1 tahun

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlahrapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Ktr. BPM 1 tahun 1 tahun

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Ktr. BPM 1 tahun 1 tahun

01 25 Penyediaan jasa perkantoran Jumlah jasa perkantoran yang diadakan Ktr. BPM 1 tahun 1 tahun


02 07 Pengadaan perlengkapann gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Ktr. BPM 6 buah 28 buah

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Ktr. BPM 5 buah 6 buah

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Ktr. BPM 6 unit 6 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Ktr. BPM 3 jenis 15 jenis

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Ktr. BPM 4 jenis 15 jenis

03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur

05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti bintek Watansoppeng 1 tahun 1 tahun

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan tepat waktu

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Ktr. BPM 5 dok. 5 dok.

06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Ktr. BPM 1 dok. 1 dok.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018Kode Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

BADAN PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN PEMERINTAH DESA V - 45



Kinerja





Rencana Tahun 2017

06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Ktr. BPM 1 dok. 1 dok.

1 22 Pemberdayaan Masyarakat

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan KelembagaanMasyarakat Desa/ Kel.

LPM Aktif

01 Evaluasi dan monitoring pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT AS) Jumlah anak sekolah yang diberikan makanan tambahan 5 Kec. 200 anak 200 anak

02 Pembinaan, Evaluasi, dan monitoring Baruga Sayang Terlaksananya Pembinaan, Evaluasi, dan monitoring BarugaSayang

7 Kec. 11 Desa 11 Desa

03 Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Jumlah Desa/ Kel. Yang difasilitasi 8 kecamatan 1 tahun 1 tahun

1 22 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaaan % Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaanekonomi masyarakat

1 22 16 08 Pembinaan pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan Jumlah adm pendamping Teknis dan Tenaga Ahli pemberdayaanmasyarakat

Ktr. BPM 69 PDMP 69 PDMP

Pembinaan dan Penagihan Kelompok P2M2 Jumlah masyarakat marginal yang dibina Ktr. BPM 113 Klp 113 Klp

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDESPemahaman aparat ttg produk hukum dgn tersusunnya PERDES ttgDesa

Ktr. BPM1 kali 1 kali

Sosialisasi Posyantekdes (Pos Pelayanan TTG) jumlah pelaksanaan sosialisasi Ktr. BPM 70 d/k 70 d/k

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Tentang Desa Tersusunnya Peraturan Desa Tentang Desa Ktr. BPM 49 Desa 49 Desa

Pogram Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pedesaan

Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat Terlaksananya Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat Ktr. BPM 1 Desa 1 Desa

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)Terlaksananya percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman(PPSP)

Ktr. BPM22 Desa 22 Desa

Evaluasi Tingkat Partisipasi Masayarakat Dalam Membangun Desa/KelurahanTerlaksanaya evaluasi Tingkat Partisipasi Masayarakat DalamMembangun Desa/Kelurahan

Ktr. BPM1 D/ 1 K 1 D/ 1 K

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa jumlah pelatihan Aparatur Pemerintah DesaKtr. BPM

148 Org 148 Org

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporanKtr. BPM

49 Desa 49 Desa

Pembinaan dan fasilitasi penggunaan Dana ADD/DAD Terbinanyaaparatur dlm penggunaan Dana ADD/DAD Ktr. BPM 49 Desa 49 Desa

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPDKtr. BPM

9 Desa 9 Desa




Kinerja





Rencana Tahun 2017

Fasilitasi Penyusunan LPPDesa Terfasilitasinya Penyusunan LPPDesaKtr. BPM

49 Desa 49 Desa

Fasilitasi Penyusunan APBDesa Terfasilitasinya Penyusunan APBDesaKtr. BPM

49 Desa 49 Desa

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Terfasilitasinya Penyusunan Profil Desa Ktr. BPM 49 Desa 49 Desa




Kinerja




3.061.016.844 3.088.016.844


01 01 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik Watansoppeng 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Watansoppeng 3 Mobil, 29 Motor 3 Mobil, 29 Motor

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Cleaning service dan jumlah jenis alat pembersih Watansoppeng 1 orang 1 orang

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah jenis alat listrik Watansoppeng 2 jenis 2 jenis

01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Watansoppeng 4 jenis 4 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Watansoppeng 11 jenis 11 jenis

01 16 Penyediaan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Watansoppeng 12 kali 12 kali

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Watansoppeng 140 kali 140 kali

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayan perkantoran Watansoppeng 19 paket 19 paket

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana pekantoran 75% 75%

02 09 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan Watansoppeng 4 buah 4 buah

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Luas areal yang dipelihara Watansoppeng 270 m2 270 m2

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan yang dipelihara Watansoppeng 64 unit 64 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Watansoppeng 25 unit 25 unit

03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur 50% 50%

03 Pengadaan mesin/kartu absensi Jumlah absensi sidik jari yang diadakan Watansoppeng 1 paket 1 paket

03 06 Pembinaan Kepegawaian Jumlah penyuluh KB yang dinilai Watansoppeng 25 orang 25 orang

05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti bintek Watansoppeng 5 orang 5 orang


Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuanagntepat waktu

100% 100%

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Watansoppeng 9 dokumen 9 dokumen

06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan semesteran akhir tahun Watansoppeng 3 dokumen 3 dokumen


Rencana Tahun 2017

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA V - 48



Kinerja





Rencana Tahun 2017

1 Urusan Wajib

VI Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

Pembinaan organisasi perempuan jumlah organisasi perempuan yang dibinaWatansoppeng 10 organisasi 10 organisasi

1 Pendidikan dan pelathan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender Jumlah peserta pelatihanWatansoppeng 20 orang 20 orang

2 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha jumlah klp usaha yang mendapatkan bimbinganWatansoppeng 25 Klp 25 Klp

3 Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM pelayanan pendampingan korban KDRT Jumlah peserta TOT pelayanan pendampingan KDRTWatansoppeng 30 orang 30 orang

Sosialisasi sitem pencatatandan pelaporan KDRT Jumlah peserta sosialisasi pencatatan dan pelaporan KDRTWatansoppeng 50 orang 50 orang

Workshop penyusunan PPRG Jumlah peserta Workshop Watansoppeng 75 orang 75 orang

Penyusunan profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak jumlah profil yang disusunWatansoppeng 1 dok 1 dok

Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak Rasio KDRT

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan Watansoppeng 100 keluarga 100 keluarga

Penyusunan Perda Perlindungan Anak Jumlah Perda Yang disusun Watansoppeng 1 Perda 1 Perda

Pertemuan Forum Anak kabupaten dan pemilihan dewan anak Jumlah pesrta forum anak Watansoppeng 165 orang 165 orang

Pembentukan dan pengembangan kota layak anak Jumlah lokasi kota layak anak Watansoppeng 1 Lokasi 1 Lokasi

Peringatan Hari Anak Nasional Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada hari anak nasionalWatansoppeng 3 Keg 3 Keg

Peringatan Hari Ibu Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Hari Ibu Watansoppeng 1 Keg 1 Keg

Urusan Pemerintahan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Pengendalian Penduduk Total Fertylity Rate

Penysunan analisis dampak dan parameter kependudukanJumlah dokumen analisis dampak dan parameter kependudukan yangdisusun

Watansoppeng 1 dokumen 1 dokumen

Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk begi pengelola program KB danorganisasi

jumlah peserta sosialisasiWatansoppeng 100 orang 100 orang

Penysunan profil KB dan KS Jumlah profil yang dibuat Watansoppeng 1 dokumen 1 dokumen

Pengolahan data dan informasi program KB Jumlah laporan dalap dan pelkon yang dibuatWatansoppeng 24 laporan 24 laporan




Kinerja





Rencana Tahun 2017

II Program Keluarga Berencana Rasio aksepter KB aktif dan cakupan PUS yang ber KB

1Pelayanan KB momentum khusus (IBI KB-Kes, Bhayangkara KB-Kes, TNIManunggal KB-Kes, PKK KB-Kes)

Jumlah peserta KB yang dilayaniWatansoppeng 6700 apseptor KB 6700 apseptor KB

2 Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakanWatansoppeng 3 Paket 3 Paket

3 Penyediaan biaya operasional program KKBPK (BOKB) Jumlah balai PLKB yang dibiayai7 Kecamatan 7 Balai 7 Balai

4Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi dan KIE KB kepada stakeholder danmitra kerja

jumlah peserta orientasiWatansoppeng 50 orang 50 orang

5 Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah kegiatan Pembinaan KBWatansoppeng 4 Kegiatan 4 Kegiatan

6 Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah peserta RakerdaWatansoppeng 200 orang 200 orang

7 Pembentukan dan pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa Jumlah klp PIK remaja yang dibina Watansoppeng 50 klp 50 Klp

8 Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah peserta advokasi dan KIE Watansoppeng 75 orang 75 orang

III Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Persentase Keluarga pra sejahtera dan KS I yang tertangani

1 Pembinaan dan penguatan kelembagaan IMP Jumlah PPKBD da Sub PPKBD yang dibina Watansoppeng 210 orang 210 orang

Pelaksanaan updating data keluarga melaui pendataan keluarga Jumlah desa/kel. Wilayah pendataan Watansoppeng 70 desa/kel. 70 desa/kel.

Pembinaan dan pengembangan Poktan dan UPKS Jumlah klp yang dibina Watansoppeng 8 klp 8 klp

Pelatihan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Jumlah peserta pelatihan Watansoppeng 50 orang 50 orang

3 Peringatan Hari Keluarga Jumlah peserta yang mengikuti Hari Keluarga Watansoppeng 150 orang 150 orang




Kinerja




1.733.912.000 1.864.187.000


01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik Badan Kesbangpol 12 kali 12 kali

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Badan Kesbangpol 6 kendaraan 8 kendaraan

01 07 Penyediaan jasa layanan kebersihan kantor Jasa Cleaning service Badan Kesbangpol 2 orang 2 orang

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah jenis alat listrik Badan Kesbangpol 2 jenis 2 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah langganan surat kabar Badan Kesbangpol 14 eks 14 eks

01 16 Penyediaan logistik kantor Jumlah pemakaian tabung gas Badan Kesbangpol 7 kali 7 kali

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Badan Kesbangpol 240 kali 242 kali

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayan perkantoran Badan Kesbangpol 8 jenis 8 jenis

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Badan Kesbangpol 1 unit

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan Badan Kesbangpol 6 unit 2 unit

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan yang dipelihara Badan Kesbangpol 6 unit 8 unit

02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Badan Kesbangpol 3 unit 3 unit

05 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur % PNS berkinerja baik

05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti bintek Badan Kesbangpol 4 orang 5 orang

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD Badan Kesbangpol 6 dok. 6 dok.

06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran Badan Kesbangpol 2 dok. 2 dok.

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Badan Kesbangpol 13 dok. 2 dok.

1 Urusan Wajib

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

15 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

15 01 Pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat ( FKDM) Jumlah pertemuan FKDM Badan Kesbangpol 4 kali 4 kali

15 07 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Jumlah peserta sarasehan Badan Kesbangpol 100 orang 100 orang


Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT V - 51



Kinerja






15 04 Fasilitasi penguatan jaringan intelijen daerah (KOMINDA) Jumlah pertemuan yang diadakan Badan Kesbangpol 12 kali 12 kali

15 02 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Jumlah pertemuan anggota FPK Badan Kesbangpol 4 kali 4 kali

15 01 Fasilitasi pencapaian haloqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upayapeningkatan wawasan kebangsaan

Jumlah pertemuan anggota FKUB Badan Kesbangpol 4 kali 4 kali

15 02 Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Jumlah pelaksanaan sosialisasi Badan Kesbangpol 2 kali 2 kali

21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

21 01 Penyuluhan Kepada Masyarakat Jumlah peserta sosialisasi Badan Kesbangpol 200 orang 200 org

21 03 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Jumlah parpol Badan Kesbangpol 10 parpol 10 parpol

21 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah pembinaan ormas/LSM dalam bidang kesbangpol 8 Kec. 100 orang 100 orang

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT V - 52



Kinerja Kebutuhan


Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2.484.289.054 3.740.000.00001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Tingkat kepuasan ASN thdp pelayanan

perkantoran


Kantor Inspektorat 12 bulan 12 bulan


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kantor Inspektorat 1 paket 1 paket

01 08 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor Inspektorat 12 bulan 12 bulan


Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kantor Inspektorat 1 paket 1 paket

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kantor Inspektorat 12 bulan 12 bulan

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah


01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kantor Inspektorat 12 bulan 12 bulan


02 07 Pengadaan perlengkapann gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

Kantor Inspektorat 1 paket 1 paket

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kantor Inspektorat 1 paket 1 paket

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kantor Inspektorat 1 paket 1 paket

02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Kantor Inspektorat 3 unit 3 unit

02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kantor Inspektorat 1 paket 1 paket

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kantor Inspektorat 16 unit 16 unit02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kantor Inspektorat 1 paket 1 paket

02 30 Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman & parkir Terpeliharanya halaman, taman & parkir kantor Kantor Inspektorat 1 paket 1 paket




INSPEKTORAT DAERAH V - 53



Kinerja Kebutuhan


Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif



03 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan Kantor Inspektorat 12 bulan 12 bulan



03 05 Pengadaan mesin/ kartu absensi Jumlah mesin/ kartu absensi yang diadakan Kantor Inspektorat - 1 unit

1 Urusan Wajib

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 20 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Persentase cakupan pemeriksaan Kantor Inspektorat 50 LHP 50 LHP1 20 20 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda Persentase kasus pengaduan masyarakat yang di

tindaklanjutiKantor Inspektorat 40 LHP 40 LHP

1 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Kantor Inspektorat 65% 65%1 20 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Jumlah database tindak lanjut hasil pemerikasaan yang

dievaluasiKantor Inspektorat 2 dok 2 dok

1 20 20 09 Desk Pendampingan SKPD Terlaksananya pendampingan Penyelesaian tindak Kantor Inspektorat 37 SKPD 37 SKPD

Pelatihan teknis, reviu dokumen perencanaan, pengawasan,pengadaan barang dan jasa dan penilaian akuntabilitas kinerjapemerintah

Jumlah aparat yang mengikuti Kantor Inspektorat 43 orang 43 orang

Reviu dokumen pelaporan SKPD Jumlah laporan keuanagan yang direviu Kantor Inspektorat 37 SKPD 37 SKPD1 20 20 10 Evaluasi LAKIP SKPD se Kab. Soppeng Kantor Inspektorat 37 SKPD 37 SKPD1 20 20 11 Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Pengelolan keuangan yang berstandar akuntansi Kantor Inspektorat 37 SKPD 37 SKPD

Reviu dokumen perencanaan, penyerapan anggaran belanja barangdan jasa dan penilian akuntabilitas kinerja pemerintah

Dokumen perencanaan yang direviu Kantor Inspektorat 1 tahun 1 tahun

1 20 20 Penyusunan sistem informasi pelayanan pengaduan publik Terlaksananya penyusunan aplikasi berbasis web Kantor Inspektorat 1 tahun 1 tahun

1 20 20 02 Pembentukan unit khusus pengaduan masyarakat Pelaksanaan penyususnan sistem layanan publik Kantor Inspektorat 1 Tahun 1 tahun

INSPEKTORAT DAERAH V - 54



Kinerja




20.989.908.137 16.970.867.153BAGIAN UMUM SETDA


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Lalabatarilau 1 Tahun 1 Tahun

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

Tersedianya perizinan kendaraan dinas Kel. Lalabatarilau 1 Tahun 1 Tahun

01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor Kel. Lalabatarilau 1 Tahun 1 Tahun

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan dan peralatanlistrik lainnya

Kel. Lalabatarilau 1 Tahun 1 Tahun

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Biaya pengisian tabung gas Kel. Lalabatarilau 15 buah 15 buah

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Kel. Lalabatarilau 1 Tahun 1 Tahun

01 23 Penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH Tersedianya makan-minum rumah tangga bupati dan wakilbupati

Kel. Botto 1 Tahun 1 Tahun

01 24 Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH Terwuudnya pelayanan kesehatan bupati dan wakil bupati Kel. Botto 2 orang 2 orang


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Soppeng 1 Tahun 1 Tahun

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sarana dan Prasarana Kantor Setda Kab. Soppeng 1 Tahun 1 Tahun

02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Tersedianya peralatan rumah jabatan Kab. Soppeng 2 Unit 2 Unit

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Soppeng 1 Unit 1 Unit

02 10 Pengadaan Mebeleur Mebeleur Kantor Setda dan Kantor Penghubung Kab. Soppeng 1 tahun 1 tahun

02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpelihatnya sarana dan prasarana rumah jabatan bupatidan wakil bupati

Kab. Soppeng 2 Unit 2 Unit

02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah dinas Kab. Soppeng 1 Unit 1 Unit

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedungkantor


02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan bupati dan wakilbupati


02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terwujudnya pemeliharaan mobil dinas/operasional Kab. Soppeng 70 unit 75 unit

KodeUrusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan


2018

SEKRETARIAT DAERAH V - 55



Kinerja







2018

02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya peralatan rumah tangga rumah jabatanbupati dan wakil bupati


02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor Kab. Soppeng 1 Unit 1 Unit

02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah halaman, taman, pagar, dan tempatparkir

Sarana dan Prasarana kantor bupati Kab. Soppeng 4 Unit 4 Unit

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian bupati dan wakil bupati Kab. Soppeng 1 tahun 19 Set

16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

16 01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggotaorganisasi sosial dan masyarakat

Aspirasi Masyarakat Kab. Soppeng 11 kali 11 kali

16 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembagapemerintah non departemen/ luar negeri

Kunjungan Kerja Tamu Pejabat Kab. Soppeng 19 kali 19 kali

16 05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepaladaerah


16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya


BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20 02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Tenaga ahli selaku pengacara/konsultan hukum pemda Watansoppeng 2 Kasus 2 Kasus

20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Aparat Pemerintah Daerah yang menjadi ObyekPemeriksaan (Obrik)

Watansoppeng 82 LHP 82 LHP

26 Program penataan Peraturan perundang-Undangan

26 01 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan SKPD Watansoppeng 100 org 100 org




Kinerja







2018

26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang undangan Dokumen Prolegda Watansoppeng 1 dok 1 dok

26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan Kelompok Kadarkum Watansoppeng 4 Klp 30 desa/kel

26 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturanperundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antarperaturan perundang-undangan daerah

Produk-produk hukum daerah Watansoppeng 450 produk hukum 450 produkhukum

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA


01 21 Penyediaan jasa perkantoran Honorarium Pegawai Kontrak/Honorer SetdaKab.Soppeng

Kab.Soppeng 55 org 55 org

03 Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur

03 02 Pengadaan pakain dinas beserta kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas PNS Kab. Soppeng 1 Paket 1 Paket

03 06 Pembinaan kepegawaiaan Tersedianya buku DUK/Induk Kab. Soppeng 4 dokumen 4 dokumen

03 07 Evaluasi dan monitoring kinerja aparatur Tersedianya pakaian bupati dan wakil bupati Kab. Soppeng 170 orang 170 orang

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05 03 Bimbingan Tekhnis Peraturan Perundang-undangan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaLingkup Sekretariat Daerah


06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja

6 01 Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) Tersusunnya SOP Kab. Soppeng 1 dokumen 1 dokumen

28 Program Penguatan Kelembagaan

28 05 Penyusunan Rencana Kerja Kelembagaan Daerah Evaluasi dan Penyusunan Perda dan Perbub Kab. Soppeng 2 produk hukum 2 produk hukum

28 08 Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Pembinaan dan Penilaian Kinerja SKPD yang mengelolaPelayananan Publik

Kab. Soppeng 5 SKPD 5 SKPD

28 11 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Kab. Soppeng 1 dokumen 1 dokumen




Kinerja







2018

28 12 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Kesenjangan antara pofilpegawai dan syarat kepegawaian

Uraian Tugas dan Analisis Jabatan SKPD LingkupPemerintah Kab. Soppeng

Kab. Soppeng 2 dokumen 2 dokumen

BAGIAN KEUANGAN


01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelola keuangan daerah (SKPD Setda) Kel. Lalabatarilau 29 org 29 org

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terlaksananya Rapat - Rapat kordinasi dan konsultasi Kel. Lalabatarilau 1 Tahun 1 Tahun

01 20 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Administrasi Keuangan Kel. Lalabatarilau 1 Tahun 1 Tahun


06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya LAKIP, LPPD dan LKPD Kel. Lalabatarilau 20 Buku 20 Buku

06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Kab. Soppeng 25 Buku 25 Buku

17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah

17 16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Manajemen aset/barang daerah (SKPD Setda) Kel. Lalabatarilau 1 paket 1 paket

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAGIAN ADM PEMBANGUNAN

17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasaranadaerah

02 Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan se-KabupatenSoppeng

Data profil dan laporan kinerja pembangunan daerah Watansoppeng 1 tahun 1 tahun


06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

RENJA/renstra Sekretariat Daerah Kel. Lalabatarilau 30 Exp 30 Exp

38 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa




Kinerja







2018

38 01 Penyelenggaraan Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Pokja dan Penyedia Kel. Lalabatarilau 240 paket 280 paket

38 02 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik(LPSE)

Pengguna LPSE Kel. Lalabatarilau 1 dok 1 dok

38 03 Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Berkualitas dan Tepat Waktu Kel. Lalabatarilau 1 dok 1 dok

BAGIAN ADM PEREKONOMIAN

16 Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

01 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Terlaksananya sosialisasi Mengenai perekonomian Kel. Lalabatarilau 1 tahun 1 tahun

09 Koordinasi Perumusan Kebijakan & Sinkronisasi Pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan & Penurunan Kesenjangan.

Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Kel. Lalabatarilau 1 tahun 1 tahun

15 Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi

15 06 Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modaldengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

Kerjasama antara Pemerintah dan Dunia Usaha di BidangPenanaman Modal dan Badan Usaha Daerah

Kel. Lalabatarilau 1 tahun 1 tahun

15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Informasi Potensi Produk Unggulan Daerah Kel. Lalabatarilau 4 kali 4 kali

25 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

25 01 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah dalam penyediaanPelayanan Publik

Pemantauan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

35 Program Perekonomian & Pembangunan

35 01 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Sosialisasi ketentuan dibidang tembakau

35 02 Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil TembakauIlegal

Data kebijakan Pembangunan Ekonomi di Bidang IndustriTembakau

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL


01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Surat Kabar, Majalah dan Promosi Daerah (SKPD Setda) Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun




Kinerja







2018

01 18 Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta Memperlancar Pelaksanaan Opesional Mess Pemda Jakarta 1 Tahun 1 Tahun

02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

02 30 Pemeliharaan rutin berkala peralatan studio dan komunikasi Peralatan studio dan komunikasi Watansoppeng 6 unit 6 unit

15 Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

15 02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Data Informasi Kabupaten Soppeng Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

15 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Data Informasi untuk Masyarakat Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

15 12 Peningkatan Kegiatan Keprotokolan Meningkatnya Kegiatan Keprotokolan Watansoppeng & LuarKab. Soppeng

45 Kali 45 Kali

17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi danInformasi

17 02 Bintek Keprotokoleran Meningkatnya Pemahaman tentang Protokol Watansoppeng & LuarKab. Soppeng

40 orang 40 orang

17 03 Orientasi Keprotokoleran Meningkatnya Pemahaman tentang Protokol Watansoppeng & LuarKab. Soppeng

40 orang 40 orang

18 Program kerjasama informasi dengan Media Massa

18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Peliputan, dokumentasi dan Klipping Pers 8 Kecamatan 100 Kali 100 Kali

18 03 Percepatan pembangunan sanitasi di daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

Orientasi PPID 50 orang

BAGIAN ADM SUMBER DAYA ALAM


28 03 Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahankecamatan/kelurahan

Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dankelurahan

8 Kecamatan 1 dok 1 Dok

28 04 Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Tanaman Pangan danHoltikultura

Data Kebijakan Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura 8 Kecamatan 1 dok 1 Dok




Kinerja







2018

28 05 Evaluasi, Monitoring dan koordinasi bidang kehutanan, perkebunan,pertambangan dan energi dan LH

Data kegiatan dari pengawasan 8 Kecamatan 1 dok 1 Dok

28 08 Penyusunan rencana kerja kelembagaan daerah Tersedianya pedoman bagi aparat untuk kelancaran tugasdan fungsinya

Watansoppeng 1 dok 1 Dok

Penyusunan uraian tugas dan anjab SKPD lingkup Pemkab soppeng Uraian tugas Anjab Watansoppeng 1 dok 1 Dok

Fasilitasi Penyusunan profil kecamatan Tersedianya profil kecamatan Watansoppeng 1 dok 1 Dok

BAGIAN ADM KEMASYARAKATAN

33 Program Pengkajian Kebijakan Pemda di Bidang Kesbag danPolotik, Pemuda dan Olah Raga dan Pemberdayaan Masyarakat

33 01 Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat Kab. Soppeng 1 dok 1 dok

33 02 Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemuda dan Olah Raga Data dan informasi di bidang Pemuda dan Olah Raga Kab. Soppeng 1 dok 1 dok

33 03 Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa danPolitik

Data dan informasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng 1 dok 1 dok

BAGIAN ADM KESEJAHTERAAN RAKYAT

21 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial

21 05 Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid dan Penghulu Syara Siar Agama Islam 8 Kecamatan 1 Tahun 1 Tahun

34 Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat

34 01 Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan Koordinasi dan Konsultasi di bidang Pendidikan danKesehatan

Watansoppeng 3 Kali 3 Kali

34 02 Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Sosial, Tenaga Kerja &Transmigrasi

Koordinasi dengan SKPD terkait Bidang Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi

Watansoppeng 4 Triwulan 4 Triwulan

34 03 Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuandan KB dan agama

Koordinasi di Bidang pemberdayaan Perempuan dan KB Watansoppeng 4 Triwulan 4 Triwulan

34 04 Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah HajiKabupaten Soppeng

Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan/PemulanganJamaah Haji

Watansoppeng 4 Triwulan 4 Triwulan




Kinerja







2018

34 05 Fasilitasi Pelaksanaan Panitia Perayaan Hari Besar Islam Pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI/SafariRamadhan, MTQ Tradisional Tk Kecamatan, Maulid, IsraMiraj, Idul Fitri, Idul Adha)

Watansoppeng 1 ahun 1 Tahun

34 06 Fasilitasi Pelaksanaan /Keikutsertaan STQ/MTQ Pelaksanaan Keikutsertaan MTQ 1 Tahun 1 Tahun

34 07 Fasilitasi Pelaksanaan Festival anak Saleh Pendidikan Agama Untuk Anak-Anak Watansoppeng 1 Kali 1 Kali

34 08 Fasilitasi Penanganan Narkoba Melalui sistem Pencegahan,Penyalahgunaan Pemberantasan Gelap Narkoba (P4GN)

Pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkoba 8 Kecamatan 1 Tahun 1 Tahun

34 09 Pengembangan Nilai Budaya LASQI Terselenggaranya festival LASQI Tkt. Prov. 8 Kecamatan 1 Tahun 1 Tahun

34 11 Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan Terwujudnya nilai -nilai keagamaan masyarakat Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

34 12 Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Zoonisia Tercapainya koordinasi bidang kesejahteraan 8 Kecamatan 1 Tahun 1 Tahun

BAGIAN ADM PEMERINTAHAN UMUM


06 01 Penyusunan Laporan Capaiaan Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi KinerjaSKPD

Evaluasi Kinerja (LAKIP, LPPD dan LKPJ Setda) Kab. Soppeng 3 dok 3 dok

16 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah

16 01 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tanah Aset Pemerintah Daerah (Ganti Rugi dan Sertifikat) Kab. Soppeng 5 Bidang, 50sertifikat

5 Bidang, 50sertifikat

03 Penyusunan sistem Pendaftaran Tanah Sertifikat Tanah Masyarakat Kurang Mampu Kab. Soppeng 1500 bidang 1500 bidang

17 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

17 01 Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Penyelesaian kasus tanah aset Pemda Kab. Soppeng 10 kasus 10 kasus

17 02 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah Terdatanya wilayah Kab. Soppeng Kab. Soppeng 1 dokumen 1 dokumen

27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

27 06 Koordinasi dan monitoring pembakuan unsur buatan Kab. Soppeng Terdatanya data pembaj\kuan nama Rupabumi unsurbuatan Kab. Soppeng



28 02 Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanKecamatan/Kelurahan

Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanKecamatan/Kelurahan





Kinerja







2018




Kinerja


TargetCapaianKinerja


5.202.087.000 5.000.000.000

SEKRETARIAT DPRD


01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Tagihan Telp, Air, Listrik dan TVKabel

Ktr. DPRD 48 kali 48 kali

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Randis/Operasional Jumlah Pengurusan STNK kendaraan Dinas/Operasional Ktr. DPRD 48 unit 48 unit

01 08 Penyediaan Layanan Kebersihan kantor Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan Kantor danRumah Jabatan DPRD

Ktr. DPRD & Rujab 18 orang 18 orang

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor Jumlah Komponen Penerangan Lampu Kantor Ktr. DPRD & Rujab 12 jenis 12 jenis

01 14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Ktr. DPRD 15 jenis 15 jenis

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Tersedianya Bahan Bacaan & Refrensi Ktr. DPRD 12 kali 12 kali

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor Ktr DPRD dan rujabpimpinan

12 kali 12 kali

01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dan Tugaskedinasan lainnya

Jumlah Koordinasi, Konsultasi & pendampingan DPRD Dalam dan luar daerah 50 kali 50 kali

01 20 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran Ktr. DPRD & Rujab 12 kali 12 kali

01 22 Penyediaan jasa jaminan asuransi kesehatan DPRD Terpenuhinya Asuransi Kesehatan DPRD Ktr. DPRD 30 kali 30 kali


02 Pembangunan gedung kantor jumlah gedung kantor yang representatif Ktr. DPRD 1 unit 1 unit

02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yg baik Ktr. DPRD 34 unit 34 unit

02 05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung kantor Ktr. DPRD 12 unit 12 unit

02 06 Pengadaan Peralatan Rujab Dinas Jumlah peralatan Rumah Dinas Ktr. DPRD 65 unit 65 unit

02 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Ktr. DPRD 46 unit 46 unit

02 09 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubeleur Kantor Ktr. DPRD 100 unit 100 unit

02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rujab Dinas Frekuensi Pemeliharaan Rujab Ktr. DPRD 6 kali 6 kali

02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Frekuensi Pemeliharaan Gedung ktr Kel. Botto 3 kali 3 kali

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Frekuensi pemeliharaan Mobil Jabatan Ktr. DPRD 36 kali 36 kali

02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional Frekuensi Pemeliharaan kendaraan Dinas Ktr. DPRD 528 kali 528 kali

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Frekuensi pemeliharaan perlengkapan gedung ktr Ktr. DPRD 12 kali 12 kali

02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rujab Dinas Frekuensi pemeliharaan Rumah jabatan Dinas Ktr DPRD dan rujabpimpinan

9 kali 9 kali



2018

SEKRETARIAT DPRD V - 63



Kinerja






2018

02 40 Rehabilitasi sedang/Berat rumah jabatan Jumlah Rehab Gedung kantor yg Representatif Ktr. DPRD 6 paket 6 paket

02 42 Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Rehab Gedung kantor yg Representatif Ktr. DPRD 1 unit 1 unit

02 46 Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Frekuensi pemeliharaan aplikasi Ktr. DPRD 2 kali 2 kali


03 01 Pengadaan mesin/ Kartu Absensi Jumlah mesin absensi Ktr. DPRD 1 unit 1 unit

03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Jumlah pakaian dinas paegawai Ktr. DPRD 375 pasang 375 pasang


03 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi Ktr. DPRD 50 orang 50 orang


Ktr. DPRD 50 orang 50 orang


06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ktr. DPRD 9 dokumen 9 dokumen

06 04 Penyusunan pelaporan keauangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Ktr. DPRD 2 dokumen 2 dokumen

06 05 Penyusunan pelaporan keauangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Ktr. DPRD 1 dokumen 1 dokumen

1 Urusan Wajib


1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPR Jumlah penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD

Jumlah pembahasan Ranperda RAPBD tepat waktu

% Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Perda

1 20 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah Penetapan Ranperda menjadi Perda dan Perda atasInisiatif DPRD

Ktr. DPRD 8 Perda 8 Perda

1 20 15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Jumlah hearing/dengar pendapat Kab. Soppeng 15 kali 15 kali

1 20 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Ktr. DPRD 140 kali 140 kali

1 20 15 04 Rapat-rapat paripurna Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan Ktr. DPRD 15 kep 15 kep

1 20 15 05 Reses Jumlah pelaksanaan Reses Kab. Soppeng 3 kali 3 kali

1 20 15 06 Kunker pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Jumlah pelaksanaan Kunjungan kerja Dlm daerah Kab. Soppeng 10 kali 10 kali




Kinerja






2018

1 20 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jumlah pelaksanaan Bimtek & Kunker Luar daerah Kab. Soppeng 18 kali 18 kali

1 20 15 08 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kab. Soppeng 6 kali 6 kali

1 20 15 09 Fasilitasi Kegiatan Kehumasan dan Keprotokoleran Pimpinan dan AnggotaDPRD

Jumlah Fasilitasi kehumasan dan Keprotokoleran Kab. Soppeng 12 kali 12 kali

1 20 15 10 Penyediaan Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD Jumlah Publikasi dan informasi kegiatan DPRD Kab. Soppeng 12 kali 12 kali




Kinerja




35.572.852.000 25.795.235.090


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Lalabata 12 kali 12 kali

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kec. Lalabata 12 unit 12 unit

01 08 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Kec. Lalabata 1 org 1 jenis 1 org 1 jenis

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kec. Lalabata 5 jenis 5 jenis


01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlaj pengisian tabung gas Dalam dan luar daerah 100 kali 100 kali

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlahrapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Kec. Lalabata 150 kali 150 kali

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kec. Lalabata 8 paket 8 paket

01 25 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa Kec. Lalabata 2 keg 2 keg


02 07 Pengadaan perlengkapann gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kec. Lalabata 5 unit 5 jenis

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Lalabata 5 unit 5 unit

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kec. Lalabata 1 unit 2 unit

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kec. Lalabata 1 unit 1 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Kec. Lalabata 4 jenis 4 jenis

02 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kec. Lalabata 26 unit 26 unit

02 Pemeliharaan rutin/berkala meubeler kantor Jumlah meubeler kantor yang dipelihara Kec. Lalabata 3 jenis 3 jenis


03 01 Pembinaan Kepegawaian Jumlah dokumen data kepegawaian Kec. Lalabata 7 jenis 7 jenis

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN

05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan


03 04 Peningkatan kapasitas satuan Pengamanan (SATPAM) Jumlah SATPAM yang ditingkatkan kapasitasnya Kec. Lalabata 21 orang 21 orang


Rencana Tahun 2017Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

RSUD La TEMMAMALA V - 66



Kinerja





Rencana Tahun 2017Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018


Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan tepat waktu

06 01 Peny laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Kec. Lalabata 11 dokumen 11 dokumen

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Kec. Lalabata 5 jenis 5 jenis

06 05 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah laporan SOP yang disusun Kec. Lalabata 5 jenis 5 jenis

1 Urusan Wajib

1 02 Kesehatan

1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi Rumah Sakit

1 02 23 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Jumlah jenis dokumen akreditasi Kec. Lalabata 5 jenis 5 jenis

1 02 23 08 Penyusunan standar pelayanan kesehatan (DAK) Tersusunnya dokumen akreditasi rumah sakit Kec. Lalabata 12 jenis 12 jenis

1 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

1 02 26 05 Pengembangan ruang gawat darurat Jumlah paket alat kesehatan dan gedung yang diadakan RSUD 2 paket 2 paket

1 02 26 09 Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU Jumlah paket alat kesehatan dan gedung yang diadakan Kec. Lalabata 2 paket 2 paket

1 02 26 10 Pengembangan ruang isolasi Jumlah paket alat kesehatan dan gedung yang diadakan Kec. Lalabata 2 paket 2 paket

1 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,ruang tunggu dan lain-lain)

Jumlah perlengkapan RT RS yang diadakan Kec. Lalabata 5 unit 5 unit

1 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

1 02 27 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit jumlah RS yang terpelihara Kec. Lalabata 15 jenis 15 jenis

1 02 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit jumlah mobil ambulance yang terpelihara Kec. Lalabata 723 unit 738 unit

1 02 27 18 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah Jumlah mobil ambulance/ mobil jenazah yang terpelihara Kec. Lalabata 11 unit 11 unit

1 02 33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD

1 02 33 01 Penyediaan dan peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD Jumlah paket pelayanan dan pendukung pelayanan Kec. Lalabata 1.12 1.12

RSUD La TEMMAMALA V - 67



Kinerja





01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik Kel. Lalabatarilau danKel. Lapajung

12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Kantor KLH 11 unit 11 unit

01 07 Penyediaan jasa layanan kebersihan kantor Jasa Cleaning service Kantor KLH 11 jenis 11 jenis

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah jenis alat listrik Kantor KLH 5 jenis 5 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah langganan surat kabar Kantor KLH 20 koran 20 koran

01 16 Penyediaan logistik kantor Jumlah pemakaian tabung gas Kantor KLH 12 kali 12 kali

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Kab. Soppeng,Propinsi dan Pusat

12 bulan 12 bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayan perkantoran Kantor KLH 3 seksi 3 seksi

01 25 Penyediaan Biaya umum dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang danjasa

Jumlah kegiatan yang dibiayai Kantor KLH 1 keg. 1 keg.


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan Kantor KLH 2 unit 2 unit

02 08 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan Kantor KLH 2 unit 2 unit

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan Kantor KLH 18 jenis 18 jenis

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kantor KLH 20 unit 20 unit

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan yang dipelihara Kantor KLH 7 unit 7 unit

02 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Kantor KLH 22 unit 22 unit

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kantor KLH 2 unit 2 unit


03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Jumlah pakaian dinas paegawai Kantor KLH 34 set 34 set

'05 Program Peningkatan Kapasitas Sumbe Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN


Kantor KLH 1 tahun 1 tahun



2018

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP V - 68



Kinerja






2018


Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan tepat waktu

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Kantor KLH 4 dokumen 8 dokumen

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Kantor KLH 3 dokumen 2 dokumen

1 Urusan Wajib

1 08 Lingkungan Hidup

1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase Peningkatn kapasitas pengelolaan lingkunganhidup

1 08 16 01 Koordinasi penilaian kota sehat / ADIPURA Jumlah koordinasi penilaian ADIPURA Kel. Lalabatarilau 100% 12 bulan

1 08 16 07 Pengkajian Dampak Lingkungan Terlaksananya Pengendalian Dampak Lingkungan Kab. Soppeng 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 08 16 08 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Jumlah tambang yang dipantau Kab. Soppeng 20 tambang 45 tambang

1 08 16 11 Pengembangan produksi ramah lingkungan Volume kompos (kg) Kec. Lalabata 240 kg 3000 g kompos

1 08 16 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkunganhidup

Tersusunnya laporan SLHD dan KLHS Kel. Lalabatarilau 100% 2 laporan

1 08 16 13 Penyusunan KLHS RPJMD Kab.Soppeng tahun 2016-2021 Laporan KLHS Kab. Soppeng 1 laporan

1 08 17 Prog. Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam Luas daerah lingsor yang ditangani

1 08 17 02 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Jumlah sungai yang dipantau kualitas airnya Kab. Soppeng 4 sungai 4 sungai

1 08 16 03 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Jumlah kampung iklim binaan Kab. Soppeng 3 lokasi 3 lokasi

1 08 17 05 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Jumlah sumur resapan, biogas, turap tebing, penanamanpohon, biopori, kantong-kantong air

Kab. Soppeng 10 sumur resapan, 3biogas, 1 turap,32.000bibit, 1

kantong air

10 sumur resapan,3 biogas, 1 turap,

32.000bibit, 1kantong air

1 08 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alamdan Lingkungan Hidup

1 08 19 04 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Pelaksanaan kegiatan pekan lingkungan Pusat 7 org 7 org




Kinerja






2018




Kinerja




2.583.236.880 2.583.236.88001 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pemeliharaan Jumlah pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air danlistrik

Ktr Pol. PP 12 kali 12 kali

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Jumlah STNK Randis Ktr Pol. PP 14 unit 14 unit

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah peralatan kebersihan Ktr Pol. PP 20 jenis 20 jenis

01 07 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor Ktr Pol. PP 20 jenis 20 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan / peraturan perundang-undangan Ktr Pol. PP 19 terbitan 19 terbitan

01 16 Penyediaan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Ktr Pol. PP 12 kali 12 kali

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ktr Pol. PP 120 kali 120 kali

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Ktr Pol. PP 19 paket 19 paket

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

02 07 Pengadaan kendaraan dinas kantor Jumlah kendraan dinas yang diadakan Ktr Pol. PP 2 unit 2 unit

02 09 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Ktr Pol. PP 10 unit 10 unit

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Ktr Pol. PP 14 unit 14 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung lantor yang dipelihara Ktr Pol. PP 4 jenis 4 jenis


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas pegawai yang diadakan Ktr Pol. PP 280 stell 280 stell

05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek Ktr Pol. PP 10 orang 10 orang


06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun Ktr Pol. PP 27 dok 27 dok



2018

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA V - 70



Kinerja






2018

1 Urusan Wajib

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1 19 15 01 Penyiapan tenaga pengendaliaan keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah petugas jaga WilayahKab. Soppeng

209 orang 209 orang

1 19 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam1 *24 jam

WilayahKab. Soppeng

1 kali 1 kali

1 19 15 06 Penegakan dan pengawasan peaturan daerah terlaksanaya monitoring, evaluasi dan pelaporan WilayahKab. Soppeng

1 tahun 1 tahun

Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

1 19 16 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahankejahatan

Jumlah penertiban dan pencegahan kejahatan Ktr Pol. PP 48 kali 48 kali

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA V - 71



Kinerja






KPAD 3 Rek 1 tahun

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional KPAD 7 unit 3 unit

01 08 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan KPAD 1 org, 10 jenis 1 org, 9 jenis

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor KPAD 5 jenis 5 jenis

01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga KPAD 9 jenis 9 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KPAD 18 judul 18 judul

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas KPAD 1 tahun 1 tahun


KPAD 1 tahun 1 tahun

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran KPAD 1 tahun 1 tahun

01 25 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa KPAD 1 kegiatan 1 kegiatan


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan KPAD 1 unit 1 unit

02 07 Pengadaan perlengkapann gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan KPAD - 2 Jenis

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan KPAD 8 jenis 6 jenis

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan KPAD 2 jenis 2 jenis

02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara KPAD 1 buah 1 buah

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara KPAD 7 unit 3 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara KPAD 15 unit 15 unit


03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Jumlah pakaian dinas pegawai KPAD - 30 stel

03 02 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian dinas pegawai KPAD 30 stel 30 stel



2018

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH V - 72



Kinerja






2018

03 01 Pengadaan mesin/ Kartu Absensi Jumlah mesin absensi KPAD 1 unit 1 unit


KPAD 5 orang 5 orang



06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun KPAD 7 laporan 7 laporan

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun KPAD 7 laporan 7 laporan

1 Urusan Wajib

1 26 Perpustakaan

1 26 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 26 21 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca jumlah peserta lomba bercerita KPAD 16 orang 16 orang

1 26 21 02 Pengembangan minat dan budaya baca Jumlahpengunjung perpustakaan ceria KPAD 500 orang 1000 orang

1 26 21 03 Supervisi, pembinaan khusus dan simulasi pada perpustakaan umum,perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti supervisi danjumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan yang menerimainsentif

KPAD 50 orang 50 orang & 70orang

1 26 21 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Jumlah peseta sosialisasi KPAD 200 orang 200 orang

1 26 21 09 Pengadaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Jumlah bahan pustaka yang diadakan KPAD 576 judul 576 judul

1 26 21 11 Pengembangan potensi dan bakat pidato bagi siswa sekolah Jumlah peserta lomba pidato KPAD 16 orang 16 orang

1 26 21 12 Pengembangan minat dan bakat pada bidang pengetahuan umum Jumlah peserta lomba cerdas cermat KPAD 24 orang 24 orang

1 26 21 Lomba perpustakaan Desa/ Kelurahan Jumlah perpustakaan Desa/Kelurahan yang mengikuti lomba KPAD 8 Desa/Kel. 8 Desa/Kel.

1 26 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip daerah Cakupan SKPD yang dibina dalam penerapan arsipsecara baku

1 26 16 02 Pendataan dan penataan dokumen arsip Jumlah dokumen arsip yang didata dan ditata KPAD 1500 lbr 1500 lbr

1 26 16 05 Penyimpanan dan Penataan Arsip Jumlah SKPD yang dibina dalam penataan arsip KPAD 5 SKPD 5 SKPD

1 26 16 Sosialisasi / penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah / swasta Tersimpannya dan tertatanya arsip KPAD 70 orang 70 orang




Kinerja






2018




Kinerja




1.156.200.000 544.431.43901 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Tingkat kepuasan ASN thdp pelayanan perkantoran

01 02 Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber data air dan listrik Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik



01 08 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Kec. Lalabata 12 Bulan 12 Bulan

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kec. Lalabata 12 Bulan 12 Bulan


01 18 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kec. Lalabata 3 tabung gas 3 tabung gas


Kec. Lalabata 12 Bulan 12 Bulan



02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Kec. Lalabata 1 Unit 2 Unit

02 07 Pengadaan perlengkapann gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kec. Lalabata 1 paket 1 paket

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Lalabata 1 paket 1 paket


02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kec. Lalabata 1 Gedung 1 Gedung

02 46 Pemeliharaan rutin/berkala Aplikasi Terpeliharanya Pengelolaan Keuangan Kec. Lalabata 2 jenis 2 jenis


02 05 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Jumlah pakaian dinas paegawai Kab. Soppeng 12 stel 12 stel

05 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN


Kab. Soppeng 5 orang 5 orang



Rencana Tahun 2017

KANTOR PELAYANAN TERPADU V - 74



Kinerja






Rencana Tahun 2017

06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan


06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Kec. Lalabata 1 Dokumen 7 Dokumen

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Kec. Lalabata 1 Dokumen 1 Dokumen


1 20 36 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

36 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pelayan publik Jumlah dokumen regulasi Kec. Lalabata 1 dokumen 1 dokumen

1 20 36 Sosialisasi dan penyebarluasan infomasi pelayan publik Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kec. Lalabata 1 kali 1 kali

1 20 36 03 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti Kec. Lalabata 2500 rekom 2500 rekom

1 20 36 04 Penyusunan dan pengelolaan data dan informasi pelayanan masyarakat Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan Kec. Lalabata 2500 izin 2500 izin

1 20 36 03 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil suvey kepuasan masyarakat Kec. Lalabata 1 dokumen 1 dokumen

1 20 36 Training Soft Skill Jumlah aparatur yang ditraining Kec. Lalabata 45 orang 45 orang

1 20 36 Pengembagngan jaringan komunikasi dan informasi pelayanan publik Jumlah perizinan yang terupdate Kec. Lalabata 1 paket 1 paket

KANTOR PELAYANAN TERPADU V - 75



Kinerja




26.688.170.000 25.500.000.000


01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terealisasinya pembayaran telepon, listrik, air Kab. Soppeng 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terealisasinya pembayaran STNK/KEUR Kab. Soppeng 42 unit 42 unit

01 08 penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya jasa layanan kebersihan kantor Kab. Soppeng 2 orang 2 orang

01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kab. Soppeng 5 buah 5 buah

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kab. Soppeng 24 terbitan 24 terbitan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas Kab. Soppeng 36 tabung 36 tabung

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah


01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya pelayanan admininstrasi perkantoran Kec. Lalabata 12 bulan 12 bulan

01 25 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tersedianya pelayanan umum dan administrasi pelaksanaanbarang/jasa

Kab. Soppeng 4 keg. 4 keg.


02 05 Pengadaan kendaraan dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional Kab. Soppeng 2 unit 2 unit

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Soppeng 10 unit 10 unit

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kab. Soppeng 4 unit 4 unit

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya gedung kantor Kab. Soppeng 1 tahun 1 tahun

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kab. Soppeng 41 unit 41 unit

02 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kab. Soppeng 5 jenis 4 jenis

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah bagian gedung kantor yang direhabilitasi Kab. Soppeng - -

Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Aplikasi keuangan SKPD yang terpelihara Kab. Soppeng 1 paket 1 paket


03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Jumlah mesin absensi Kab. Soppeng 52 pasang 52 pasang





DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA V - 76



Kinerja








06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Kab. Soppeng 6 exp 6 exp

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Kab. Soppeng 4 exp 4 exp

2 Urusan Pilihan

Peningkatan Kesejahteraan Petani % Kelembagaan petani yang terbina

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Jumlah peserta pelatihan petani dan pelaku agribisnis Marioriwawo,Liliriaja, Donri-

Donri &

25 Klp 25 Klp

Peningkatan kemampuan lembaga petani Jumlah klp yang mengikuti pelatihan peningkatankelembagaan

Liliriaja, Lilirilau,Marioriawa, &

25 Klp 25 Klp

Sosialisasi sistem kredit/ Pembiayaan usaha tani terhadap klp tani Jumlah klp yang mengikuti sosialisasi sistem kredit/pembiayaan usaha tani

Liliriaja & Lilirilau 25 Klp 25 Klp

Penyuluhan dan bimbingan pengwelolaan sumber daya petani melalui bantuanpemerintah

Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan pengelolaansumber daya petani melaui bantuan pemerintah

8 Kec. 25 Klp 25 Klp

Pelatihan dan bimbingan kewirausahaan bagi klp usaha tani Jumlah klp tani yang mengikuti pelatihan kewirausahaan 8 Kec. 20 Klp 20 Klp

16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan % Peningkatan produktifitas pertanian

02 Penyusunan database potensi produk pangan Jumlah data potensi tanaman pangan dan holtikultura yangtersusun

8 BPP Kec. 10 Komoditi 10 Komoditi

12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil petanian Tingkat kehilangan/ susut hasil produksi perrtanian Marioriwawo &Marioriawa

11% 11%

Penanganan pengolahan hasil petanian Jumlah unit usaha pengolahan hasil pertanian marioriwao,Lilirilau, lalabata,

& Marioriawa

5 Unit 5 Unit

16 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Luas lahan pekarangan yang dikembang 8 Kec. 3 Hektar 3 Hektar

17 Pengembangan diversifikasi tanaman Jumlah komoditi holtikultura yang diversifikasi Marioriwawo,Liliriaja & Lilirilau

5 Komoditi 5 Komoditi

20 Pengembangan pertanian pada lahan kering Luas areal pengembangan padi ladang Marioriwawo,Lilirilau &Marioriwa

100 Ha 100 Ha

24 Pengembangan pembenihan/ pembibitan Jumlah benih yang tersedia hasil penagkaran, prosesing Marioriwawo,Liliriaja & Lilirilau

100 ton 100 ton




Kinerja






29 Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, dan pertanian Tingkatproduksi dan produktifitas tanaman pangan yangdihasilkan

8 Kec.

Produktifitas :

a. Padi 6225 ton 6225 ton

b. Jagung 4.992 ton 4.992 ton

c. Kedelai 2.138 ton 2.138 ton

d. Kacang tanah 2.008 ton 2.008 ton

e. Kacang Hijau 1.161 ton 1.161 ton

f. Ubi kayu 18.800 ton 18.800 ton

g. Ubi jalar 16.807 ton 16.807 ton

Produksi

a. Padi 318.558 ton 318.558 ton

b. Jagung 43.740 ton 43.740 ton

c. Kedelai 6.700 ton 6.700 ton

d. Kacang tanah 665 ton 665 ton

e. Kacang Hijau 810 ton 810 ton

f. Ubi kayu 940 ton 940 ton

g. Ubi jalar 269 ton 269 ton

Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija Luas areal intensifikasi tanaman padi, palawija 8 Kec.

Luas lahan

a. Padi 52.293 ha 52.293 ha

b. Jagung 12.079 ha 12.079 ha

c. Kedelai 3.864 ha 3.864 ha

d. Kacang tanah 367 ha 367 ha

e. Kacang Hijau 733 ha 733 ha

f. Ubi kayu 58 ha 58 ha

g. Ubi jalar 39 ha 39 ha

Luas Panen

a. Padi 51.174 ha 51.174 ha

b. Jagung 8.762 ha 8.762 ha

c. Kedelai 3.134 ha 3.134 ha




Kinerja






d. Kacang tanah 331 ha 331 ha

e. Kacang Hijau 698 ha 698 ha

f. Ubi kayu 50 ha 50 ha

g. Ubi jalar 16 ha 16 ha

Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk holtikultura

Produktifitas :

a. Bawang merah 886 ton 886 ton

b. Cabai merah 665 ton 665 ton

c. Cabai rawit 650 ton 650 ton

d. Durian 32,00 ton 32,00 ton

e. Pisang 30,00 ton 30,00 ton

f. Mangga 16,00 ton 16,00 ton

g. Jahe 5,50 ton 5,50 ton

h. Kencur 7,00 ton 7,00 ton

Produksi :

a. Bawang merah 180 ton 180 ton

b. Cabai merah 120 ton 120 ton

c. Cabai rawit 120 ton 120 ton

d. Durian 400 ton 400 ton

e. Pisang 1.450 ton 1.450 ton

f. Mangga 4.250 ton 4.250 ton

g. Jahe 22 ton 22 ton

h. Kencur 25 ton 25 ton

Pengembangan komoditi holtikultura tanaman hias Jumlah tanaman hias yang dikembangkan Marioriwawo 2 komoditi 2 komoditi

Pengembangan pertanian organik Luas areal pengemabangan usaha tani organik Lilirilau (Tetewatu) 50 Ha 50 Ha

Pembinaan dan pengembangan kelembagaan P3A/ GP3A Jumlah kelembagaan P3A dan GP3A yang dibina Kel. Lemba 25 Klp 25 Klp

Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya Hasil kajian pengembangan teknologi budidaya tanamanpangan dan holtikultura

- 1 Dok. 1 Dok.

Pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi Jumlah pengecer dan distributor pupuk bersubsidi yangterbina





Kinerja






Penyusunan rencana defenitif kebutuhan klp ( RDKK) pupuk bersubsidi Jumlah RDKK pupuk bersubsidi yang tersusun tepat waktu 8 Kec. 1 Dok. 1 Dok.

Apresiasi pengembangan pupuk organik Jumlah produksi pupuk organik yang dihasilkan pabrik pupukorganik

Lalabatariaja 10 Ton 10 Ton

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian Hasil kajian sumberdaya lahan pertanian/ peta lahanpertanian

- 1 Dok. 1 Dok.

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian danperdesaan

Database jaringan irigasi berbasis IT - 1 Dok. 1 Dok.

Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen Hasil kajian pengembangan teknologi pasca panen - 1 Dok. 1 Dok.

Pengembangan isistem informasi pasar Data harga pasar komoditi tanaman pangan dan holtikulturayang tersusun

- 1 Buku 1 Buku

17 Progam Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Jumlah keikutsertaan dalam pelaksanaan pameran promositingkat Kab & Luar kab.Soppeng

Dlam & Luar Kab.Soppeng

5 kali 5 kali

Pekan Nasional (PENAS) KTNA Jumlah peserta yang mengikuti PENAS KTNA Prov.Aceh 50 orang 50 orang

fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian Jumlah fasilitasi pemasaran yang dilaksanakan melalui polakerjasama

- 1 kali 1 kali

Pengadaan Pondok Agribisnis Jumlah pondok agribisnis yang dibangun Gattareng Toa &Gattareng

2 Unit 2 Unit

18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian % Ketersediaan alat dan mesin pertanian

02 Pengadaan sarana dan pasarana teknologi pertanian tepat guna Jumlah alat dan mesin pertanian yang tersedia Kab. Soppeng 71 unit ( traktorRoda 4, TraktorRoda 2, PompaAir, alat tanam

padi, Cultivator,hand Sprayer )

71 unit ( traktorRoda 4, TraktorRoda 2, PompaAir, alat tanam

padi, Cultivator,hand Sprayer )

05 Pembinaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat Jumlah pelaksanaan pembinaan alat dan mesin pertanian Marioriawa &Liliriaja

1 kali 1 kali

19 Progam Peningkatan Produksi Petanian % Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan

02 Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi Marioriwawo &Lilirilau

1 Paket 1 Paket




Kinerja






04 Sertifikasi bibit unggul petanian Fasillitasi penyediaan benih bibit unggul tanaman panganyang telah disertifikasi

Lilriaja, & Lilirilau 197 ton 197 ton

Pengembangan bibit unggul pertanian Jumlah bibit unggul holtikultura yang dikembangkan Gattareng Toa,Pattojo & Macanre

500 pohon/ 2000kg

500 pohon/ 2000kg

07 Perlindungan tanaman untuk peningkatan pengamanan produksi tanaman pangan Jumlah obat-obatan yang diadakan JennaE & Timusu 3 paket 3 paket

Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi dan JaringanPengairan Lainnya

Luas areal sawah yang terairi

Pengelolaan air irigasi untuk pertanian Terlaksananya pengembangan/ rehabilitasi jaringan irigasidan sumber-sumber air ( JITUT/ JIDES /Ha)

Kab. Soppeng 6832 Ha 6832 Ha

Program Penyediaan dan Pengembangan sarana dan Prasarana Pertanian Jumlah luas areal yang terairi

Pengelolaan sumber-sumber air tanah untuk pertanian Jumlah sumber-sumber air yang dibangun/ direhabilitasi

Embun ( unit) gattareng, Jampu &Timusu

3 unit 3 unit

Cekdam (unit) Gattareng &Laringgi

5 unit 5 unit

Sumur tanah dangkal (unit) 7 Kec. 15 unit 15 unit

Sumur tanah dalam (unit) liliriaja &Marioriawa

1 unit 1 unit

Irigasi air permukaan (unit) jampu & Ompo 3 unit 3 unit

Prasarana lainnya 3 unit 3 unit

Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (TP) Penambahan luas areal tanam

Cetak sawah baru Marioriwawo,Lilirilau, &Marioriawa

50 Ha 50 Ha

Optimasi lahan Lilirilau &Marioriawa

50 Ha 50 Ha

Pengembangan sistem pengelolaan lahan (SRI, dll) 100 Ha 100 Ha

Peningkatan pengeloalaan lahan Panjang jalan usahatani yang dikembangkan/direhabilitasi 8 Kecamatan 20 Km 20 Km

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan lahan Pertanian % peningkatan luas areal pertanian yang tertangani

Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI Gerakan pengendalian OPT Pattojo 1 Kali 1 Kali




Kinerja






Pengendalian lahan berkelanjutan PERDA perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 1 dok.




Kinerja





01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terealisasinya pembayaran telepon, listrik, air Dinas PSDA 1 tahun 1 tahun

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terealisasinya pembayaran STNK/KEUR Dinas PSDA 12 unit 12 unit

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya jasa layanan kebersihan kantor Dinas PSDA 1 tahun

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor Tersediaya instalasi listrik dan penerangan yang memadai Dinas PSDA 1 tahun 4 jenis

01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Dinas PSDA 1 tahun 5 jenis


Dinas PSDA 1 tahun 12 bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas Dinas PSDA 1 tahun 1 tahun

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah

Dinas PSDA 500 kali 500 kali

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya pelayanan admininstrasi perkantoran Dinas PSDA 5 bidang 5 bidang

01 25 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tersedianya pelayanan umum dan administrasi pelaksanaanbarang/jasa

Dinas PSDA 4 keg. 4 keg.


02 05 Pengadaan kendaraan dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional Dinas PSDA 5 unit 5 unit

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Dinas PSDA 18 unit 18 unit

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dinas PSDA 14 unit 14 unit

02 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya fasilitas kantor Dinas PSDA 20 unit 20 unit

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya gedung kantor Dinas PSDA 224 m2 224 m2

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Dinas PSDA 17 unit 17 unit

02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Dinas PSDA 4 jenis 4 jenis

03 Program Profesionalisme Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur

05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM aparatur Dinas PSDA 15 orang 15 orang

Prakiraan Maju RencanaTahun 2018


Rencana Tahun 2017

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI V - 83



Kinerja






Rencana Tahun 2017


06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Dinas PSDA 8 dok 8 dok

06 02 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Dinas PSDA 1 dok 1 dok

06 04 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah laporan dokumen standar operasional prosedur Dinas PSDA 1 dok 1 dok

1 Urusan Wajib

1 03 Pekerjaan Umum

1 03 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Persentase Luas Irigasi Kab.Soppeng dalam Kondisi Baik

Pembangunan pintu air Jumlah pintu air yang terbangun Tersebar 4 buah 4 buah

1 03 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Terpeliharanya air untuk irigasi Tersebar di 8 kec 3 Paket 3 Paket

Pemberdayaan petani pemakai air Petani mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing Tersebar di 8 kec 1 tahun 1 tahun

1 03 24 19 Pembangunan Jaringan Irigasi Perbaikan dan Rehabilitasi Bendung Tersebar di 8 kec 2088m, 4 buah 2088m, 4 buah

Penyusunan istem informasi / database irigasi Jumlah DI yang didatabase Tersebar di 8 kec 20 DI 20 DI

1 03 24 22 Pengelolaan Irigasi secara partisipatif Perbaikan saluran irigasi secara partisipatif Tersebar di 8 kec 1 tahun 1 tahun

1 03 24 15 Pengadaan peralatan penunjang OP jaringan irigasi Tersedianya peralatan penunjang operasi pemeliharaan Dinas PSDA 1 tahun 1 tahun

1 03 24 16 Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Terpenuhinya operasi pemeliharaan jaringan irigasi Dinas PSDA 1 tahun 1 tahun

1 03 28 Rehabilitasi dan pemeliharaan dan pembangunan Embung/CekdamPersentase Pembangunan Embung

1 03 28 03 Pembangunan dan pemeliharaan embung/cekdam Volume embung yang direhabilitasi Tersebar di 8 kec 2000 m3 2000 m3

2 03 15 Program Pemeliharaan bantaran, tanggul dan normalisasi sungai Persentase Penurunan Pertambangan Tanpa Izin

2 03 15 05 Pembangunan turap/talud/bronjong Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun Tersebar di 8 kec 1428 m 1428 m

2 03 15 07 Pengerukan / normalisasi sungai Panjang sungai yang dinormalisasi Tersebar di 8 kec 10134 m 10134 m

2 03 15 Pembangunan tanggul sungai Panjang tanggul sungai yang terbangun Tersebar di 8 kec 636 m 636 m

2 03 15 01 Penyusunan sistem informasi/database sungai Jumlah sugai yang didatabase Tersebar di 8 kec 1 tahun 1 tahun




Kinerja






Rencana Tahun 2017




Kinerja






8 Kec. 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional BP3KP 85 unit 85 unit

01 07 Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan BP3KP 12 bulan 12 bulan

01 08 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga BP3KP 6 Jenis 6 Jenis

01 14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BP3KP 13 media 13 media

01 15 Penyediaan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas BP3KP 12 kali 12 kali


BP3KP 1300 kali 1300 kali

01 18 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran BP3KP 12 jenis 12 jenis

01 20 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa BP3KP 2 Keg. 2 Keg.

01 25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % sarana dan prasarana dalam kondisi baik

02 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan BP3KP - -

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor BP3KP 3 unit 3 unit

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor BP3KP 4 unit 4 unit

02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara BP3KP 8 unit 8 unit

02 09 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara BP3KP 1 unit 1 unit

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara BP3KP 4 jenis 4 jenis

03 Program Profesionalime Aparatur Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN


Makassar/luar prov. 8 orang 8 orang

05 03 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan


06 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun BP3KP 5 Dokumen 5 Dokumen

06 01 Penyusunan Pelaporan Keuanagn Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun BP3KP 1 Dokumen 1 Dokumen



2018

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN V - 85



Kinerja






2018

06 05 Penyusunan Standar pelayanan Minimal (SPM) Jumlah dokumen SPM yang disusun BP3KP 1 Dokumen 1 Dokumen

06 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen standar pelayanan minimal (SPM) yangdisusun

BP3KP 1 Dokumen 1 Dokumen

Urusan Pilihan

20 Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh % Efektifitas Penyelenggaraan penyuluh

20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Jumlah peenyuluh yang mengikuti pelatihan peningkatankapasitas

8 Kec. 150 Orang 150 Orang

20 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Jumlah penyuluh yang meningkat kesejahteraannya 70 Desa/Kel. 150 orang 150 orang

20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian dan perkebunan Penyusunan programa penyuluhan dan rencana kerjaTk.Desa/Kel. Tk.Jec & Kab. Yang difasilitasi

70 Desa/Kel. 149 dokumen 149 dokumen

20 04 Peningkatan sarana dan prasarana tenaga penyuluhan (DAK) Jumlah jenis sarana dan prasarana penyuluhan yang diadakan 8 Kec. 12 Jenis 12 Jenis

20 05 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan spesifik lokasi Frekuensi penyuluhan informasi teknologi yang telahdirekomendasikan

70 Desa/Kel. 120 kali 120 kali

20 06 Pengkajian teknologi pertanian/perkebunan spesifik lokasi yangdirekomendasikan

Paket teknologi spesifik lokasi rekomendasi yangmemerlukan pengkajian

8 Kec. 2 paket 2 paket

20 07 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Frekuensi pendampingan dan pengawalan peningkatanproduksi pangan utama


20 09 Penyuluhan dan pendampingan penerapan teknologi peternakan tepat guna Frekuensi penyuluhan teknologi peternakan yangdilaksanakan


20 11 Kajian sistem penyuluhan perikanan Jumlah paket teknologi perikanan yang dikembangkan 8 Kec. 4 paket 4 paket

20 12 Penyuluhan dan pendampingan Kelompok Tani hutan dan Kawasan Pembinaan dan pendampingan Kelompok Tani Hutan danKawasan

8 Kec. 20 klp 20 klp

20 13 Replikasi pemberdayaan balai penyuluh kecamatan Jumlah model percontohan/ Demplot integrasi terpadu 2 Kec. 2 unit 2 unit

20 14 Pengembangan kelembagaan penyuluhan sebagai posko pelaksanapembangunan pertanaian, perikanan dan kehutanan

Jumlah BP3K kecamatan yang dikembangkan sebagai poskopembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan

8 Kec. 8 unit 8 unit

16 Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan % Ketersediaan Pangan Utama (Surplus Beras)

16 01 Laporan kondisi ketahanan pangan daerah Laporan dewan ketahanan pangan Tk.Desa Kec. DanKabupaten

70 Desa/kel. 1 Dok. 1 Dok.

16 02 Pemetaan daerah rawan pangan Laporan kondisi daerah rawan pangan melalui sistemkewaspadaan pangan dan gizi

8 Kec. 1 Dok. 1 Dok.




Kinerja






2018

16 03 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan Laporan analisis ratio jumlah penduduk trrhadap kebutuhanpangan

8 Kec. 1 Dok. 1 Dok.

16 04 Koordinasi Kebijakan Perberasan Fasilitasi pelaksanaan kebijakan perberasan 8 Kec. 16 kali 16 kali

16 05 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Jumlah desa mandiri pangan yang dibina Ds.Congko, BaraE,Soga, Watu Toa, &

Gattareng

5 unit 5 unit

16 06 Pengembangan cadangan pangan daerah Penguatan cadangan pangan pemerintah dalam mengatasikerawanan pangan

Kec. Ganra ( DesaLabokong)

12 ton 12 ton

16 07 Pengembangan Lumbung pangan Desa (DAK) Jumlah lumbung pangan yang akan dibangun Kel Labessi 1 unit 1 unit

16 08 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat laporan akses pangan masyarakat 8 Kec. 1 Dok. 1 Dok.

16 09 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien Jumlah Gapoktan pengembangan Model Lembaga Distribusipangan Masyarakat yang dievalusi

8 Kec. 9 Gapoktan 9 Gapoktan

16 10 Pemantauan dan Harga Pangan Pokok laporan harga pangan pokok strategis 8 Kec. 1 Dok. 1 Dok.

17 Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan danPengawasan Pangan

% Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan

17 11 Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan dan suplai pangan Laporan analisis neraca bahan makanan dan pola panganharapan

8 kecamatan 1 dokumen 1 dokumen

17 12 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan Tersusunnya laporan neraca bahan makanan dan pola panganharapan (PPH)

8 kecamatan 2 dokumen 2 dokumen

17 13 Pwercepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui P2KP Pengembangan tanaman pekarangan melalui model kawasanrumah pangan lestari

8 kecamatan 12 kelompok 12 kelompok

17 14 Promosi dan sosialisasi produk olahan pangan alternatif Jumlah frekuensi penyuluhan konsumsi sumber pangan lokal 70 Desa/Kel. 16 kali 16 kali

17 15 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Jumlah frekuensi pembinaan, pemantauan, dan sosialisasikeamanan pangan

8 Kec. 16 kali 16 kali

17 16 Pembinaan dan pemantauan dan sosialisasi preferensi pangan masyarakat(PPM)

Jumlah jenis pangan yang aman diuji tingkat keamananpangannya

8 Kec. 1 Dokumen 1 Dokumen

15 Program Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama % lembaga Petani yang Mandiri

15 01 Pendidikan petani dan pelaku agribisnis Jumlah petani yang mengikuti diklat dan pelatihan 8 kecamatan 350 orang 350 orang

15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Pendampingan kemitraan usaha Gapoktan dalam bergribisnis 70 Desa/Kel. 70 Gapoktan 70 Gapoktan

15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani dan KTNA Jumlah kelembagaan pelaku utama yang dibina 70 Desa/Kel. 775 Klp 775 Klp




Kinerja






2018

15 04 Pekan Nasional Kelompok Tani Andalan Jumlah petani yang mengikuti PENAS Aceh 25 orang 25 orang

15 05 Fasilitasi model kelembagaan pelaku utama Pendampingan penyusunan kebijakan kelembagaan pelakuutama





Kinerja




2.705.723.191 2.791.473.191

01 Program Pelayanan Perkantoran % Tingkat kepuasan ASN thdp pelayanan perkantoran


8 Kec. 12 kali 12 kali


01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan 8 Kec. 2 orang & 15 jenis 2 orang & 15 jenis

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor 8 Kec. 21 jenis 21 jenis


01 16 Penyediaan logistik kantor Jumlaj pengisian tabung gas Kec. Lalabata&Kec.Citta

24 kali 24 kali


Dalam dan luardaerah

920 kali 920 kali


01 25 Penyediaan Biaya Umum dan administrasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa KPAD 1 kegiatan 1 kegiatan


02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kec. Lalabata 8 jenis 8 jenis

02 05 Pengadaan kendaraan dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional Kec. Lalabata 1 unit 1 unit

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Lalabata 5 unit 5 unit

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec. Lalabata 3 unit 3 unit


02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Kec. Lalabata 27 unit 27 unit


Pengadaan mesin/ kartu absensi Jumlah mesin/ kartu absensi yang diadakan Kec. Lalabata 1 unit -





Rencana Tahun 2017

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN V - 89



Kinerja






Rencana Tahun 2017


06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Kec. Lalabata 7 Dokumen 7 Dokumen

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Kec. Lalabata 1 laporan 1 laporan

2 1 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Persentase jenis kasus penyakit ternak

2 1 21 01 Pendataan Masalah Peternakan Jumlah pengambilan dan pemeriksaan sampel darah sapi &jumlah populasi ternak

Kab. Soppeng 400 sampel 400 sampel

2 1 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Jumlah vaksin dan pengobatan ternak Kab. Soppeng 8.000 dosis 8.000 dosis

2 1 21 06 Pemberdayaan puskeswan Jumlah Puskeswan yang diberdayakan Puskeswan Liliriaja,Congko, Lalabata &

4 Puskeswan 4 Puskeswan

2 1 21 07 Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia Penggunaan sarana penunjang RPH Kec.Liliriaja 5 paket 5 paket

2 1 21 08 Pembinaan Kesmavet pada usaha petenakan Jumlah pemeriksaan sampel daging dan uji sampel produkpeternakan

8 Kec. 50 sampel 50 sampel

2 1 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan* Peningkatan jumlah populasi ternak

2 1 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak Jumlah sarana dan prasarana IB dan jumlah ternak yangdiadakan

Kec.Lalabata,Lilirilau & Donri-

Donri

1.200 dosis,, 130kambing, 25 sapi

1.200 dosis,, 130kambing, 25 sapi

2 1 22 Pengadaan sarana dan prasarana peternakan Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan Dlm & Luar kab.Soppeng

1 Paket 1 Paket

2 1 22 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah buku yang diadakan Kab. Soppeng 85 exp. 85 exp.

2 1 22 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana begulir Jumlah laporan yang disusun Kab. Soppeng 1 Lapoan 1 Lapoan

2 1 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Peningkatan penyebarluasan informasi tentang produkdan inovasi hasil peternakan

2 1 23 05 Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Jumlah peserta yang mengikuti PENAS Aceh 12 Peserta 12 Peserta

2 1 23 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Jumlah Even yang diikuti Dalam dan luar Kab.Soppeng

3 Even 3 Even




Kinerja






Rencana Tahun 2017

2 1 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Jumlah klp yang menerapkan teknologi tepat guna

2 1 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan yangdiadakan

8 Kecamatan 6 unit 6 unit

2 1 24 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Pelatihan opasca panen, pembuatan pakan dan sosialisasi IB 8 Kecamatan Pelatihan pascapanen 6 Kali, pakan8 kali, & sosialisasi

IB 40 kali

Pelatihan pascapanen 6 kali,

pakan 8 kali, &sosialisasi IB 40

kali

2 05 20 Program Pengembangan Budi Daya Perikanan dan Perikanan Tangkap Produksi ikan

2 05 20 01 Pengembangan perikanan (bibit ikan unggul air tawar) Jumlah benih ikan yang dihasilkan dan diadakan Kec.Lalabata,Liliriaja, Citta

13.500.000 ekor 13.500.000 ekor

2 05 20 02 Pengadaan sarana dan prasarana pengembangan perikanan (DAK) Jumlah prasarana pengembangan perikanan yang diadakan Kec. Lalabata,Liliriaja, Citta, &

Marioriawa

12 paket 12 paket

2 05 20 03 Pengembangan usaha mina padi pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB)dan pengelolaan pemasaran hasil perikanan (PUMP-PPHP)

Jumlah anggota yang dibina Kec.Lalabata,Liliriaja,

Marioriwawo,Liliilau, Donri-Donri,

Citta, Ganra &Marioriawa

300 orang 300 orang

2 05 21 04 Pembinaan dan pengawasan Danau Tempe Jumlah penurunan kasus penggunaan alat tangkap yangilegal

Kec. Marioriawa &Kec. Ganra

92 kasus 92 kasus

2 05 21 05 Pengukuran dan pemetaan luasan lahan Danau Tempe Jumlah tapak batas yang diukur Kec. Marioriawa - -

Pengukuran luasan lahan Tappareng Salae Jumlah tapal batas yang diukur Kec. Ganra - 1

2 1 24 Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Hasil ProduksiPerikanan

Peningkatan penyebarluasan informasi tentang produkdan inovasi hasil peternakan

2 1 24 01 Pengembangan agribisnis Perikanan Jumlah Even yang diikuti Dalam dan luar Kab.Soppeng

3 Even 3 Even

2 1 24 02 Pengembangan daya saing produk perikanan Jumlah klp yang mengikuti pelatihan pengolahan danpengemasan hasil perikanan





Kinerja






Rencana Tahun 2017




Kinerja




16.327.306.011 16.137.806.0112 Urusan Pilihan

2 01 Pertanian

2 01 16 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2 01 16 29 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Meningkatnya wawasan klp tani Dishutbun 1 Tahun 1 tahun

Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu HasilPerkebunan

Produksi Kakao, dan Tembakau

Pelatihan petani SL-PHT Meningkatnya wawasan petaniLiliriaja 3 Klp 3 Klp

Pelatihan kelembagaan petani Meningkatnya pembinaan kelembagaan petaniCitta, Marioriawa,Lilirilau, Liliriaja,

marioriwawo

25 Klp 25 Klp

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunanberkelanjutan

Jumlah CP/CL Petani Kakao8 Kec. 30 Klp 30 Klp

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan tersedianya bibit sambung pucukMarioriwawo, Citta,Lilirilau & Liliriaja

70000 Phn 70000 Phn

Pengembangan tanaman alternatif perkebunan Tersedianya bibit pala dan ladaMarioriwawo, Citta, &

Lalabata9000 pohon 9000 pohon

Peningkatan produksi dan kualitas tembakau meningkatnya produksi dan kualitas tembakau Lilirilau & Citta 8 Klp 8 Klp

Pengadaan sarana Produksi Tersedianya sarana produksiCitta, Liliriaja &

Marioriwawo150 Ha 150 Ha

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan PrasaranaPertanian dan Perkebunan

Panjang jalan produksi

Pengembangan jalan produksi Tersedianya prasarana pertanian ( jalan produksi)8 Kec. 24 km 24 km

Konservasi air dan antisivasi anomali iklimTersedianya bangunan konservasi berupa embung, rorak dansumur bor

Citta, Liliriaja &marioriwawo

5 unit 5 unit

Program Peningkatan Pasca Panen Pemasaran dan Promosi hasilPerkebunan

Tersedianya Alta Pasca Panen

Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah Jumlah pameran/ekspo promosi komoditas yang diikutikab.Soppeng & Luar

kab.sopeng4 kali 4 kali



Rencana Tahun 2017

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN V - 92



Kinerja






Rencana Tahun 2017

PENAS keikutsertaan peserta dalam kegiatan PENAS Prov. Aceh 4 kali 4 kali

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Jumlah alat pengolahan perkebunan Lilirilau 18 unit 18 unit

Pelatihan pengolahan pasca panen Meningkatnya pengetahuan klp tani Labessi & JennaE 2 Klp 2 Klp

Penyediaan sarana dan prasarana perkebunan Unit pengolahan, alat transportasi kab.Soppeng 5 unit 5 unit

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran% Kepuasan ASN terhadap Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Teesedianya jasa komunikasi, air dan listrik Dishutbun 1 Tahun 1 tahun

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalJumlah perpanjangan/pengesahan STNK Kendaraan DinasOperasional

Dishutbun 48 unit 48 unit

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Cleaning Service dan Peralatan Pembersih Dishutbun 1 paket 1 paket

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Komponen Listrik/Penerangan yang diadakan Dishutbun 30 buah 30 buah

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar /Majalah) Dishutbun 18 media 18 media

Penyediaan bahan logistik kantor Pengisian Tabung Gas Elpiji Dishutbun 1 Tahun 1 tahun

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasanlainnya

Jumlah Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikutiDishutbun 1 Tahun 1 tahun

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Honorarium, ATK, Penggandaan, Makan MinumDishutbun 1 Tahun 1 tahun

Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa

Tersedianya Biaya Umum Administrasi KegiatanDishutbun 3 keg. 3 keg.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Dishutbun 1 unit 1 unit

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan Dishutbun 4 unit 4 unit

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Dishutbun 4 jenis 4 jenis

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Luas Gedung Kantor yang Dipelihara Dishutbun 200 m2 200 m2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara Dishutbun 48 unit 48 unit

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara Dishutbun 3 jenis 3 jenis

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang diadakan Dishutbun 70 orang 70 orang

Pembinaan Kepegawaian Jumlah tenaga fungsional yang dinilai Dishutbun 14 orang 14 orang




Kinerja






Rencana Tahun 2017

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur yang mengikuti kursus singkat/PelatihanDishutbun 8 orang 8 orang

Pengadaan mesin kartu absensi jumlah mesin absensi yang diadakan Dishutbun 1 buah 1 buah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah/Jenis Laporan / Dokumen yang DisusunDishutbun 5 jenis 5 jenis

Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Dishutbun 1 Tahun 1 tahun

Program Pengembangan Sutera Alam Produksi kokon (Kg)

Pengembangan sutera alam Tersedianya luas pengembangan sutera alamMarioriawa, Donri-Donri, Liliriaja &

Marioriwawo

20 Ha 20 Ha

Pelatihan petani sutera Alam jumlah klp yang diberi pelatihan Marioriawa, Donri-Donri, Liliriaja &

Marioriwawo

4 Klp 4 Klp

Program Pengelolaan Tahura Adanya legalitas pengelolaan tahura

Pembinaan, pengendalian, pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan danLahan

Pengawasan Hutan Tahura 1 Tahun 1 Tahun

Pembangunan Tahura Dibangunnya Tahura Marioriwawo 3000 Ha 3000 Ha

Pengembangan Hutan Rakyat Terlaksananya pengembangan hutan rakyat Marioriawa 100 Ha 100 Ha

Pembuatan Hutan Kota/ penghijauan Lingkungan Penanaman pada Hutan Kota dan Turus jalan 50 Ha 50 Ha

Pembuatan bangunan konservasi Jumlah bangunan konservasi Donri-Donri &Marioriwawo

10 unit 10 unit

Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenaipengelolaan industri hasil hutan

Terlaksananya pengawasan industri hasil hutan8 Kec. 12 bulan 12 bulan

Program Perencananaan dan Pengembangan Hutan

Fasilitasi RT-RW Tersedianya data RT RW bidang kehutanankab. Soppeng 7225,8 Ha 7225,8 Ha




Kinerja




4.472.890.400 3.000.000.00001

02 Pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air danlistrik

Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

06 Penggantian STNK kendaraan dinas/operasional Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

08 Terjaganya kebersihan kantor Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

12 Tersedianya jaringanlistrik kantor Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

14 tersedianya peralatan Rumah tangga Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

13 Pengetahuan dan wawasan aparat meningkat Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

16 Tersedianya bahan logistik kantor Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

18 Lancarnya Koordinasi dan konsultasi Watansoppeng 12 Bulan 12 Bulan

20 Terlaksananya Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Watansoppeng 12 Bulan 12 Bulan

02

05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya kendaraan dinas kantor Watansoppeng 4 unit 4 unit

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Watansoppeng 1 paket 1 paket

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terwujudnya Pelayanan dan Tugas Operasional yangOptimal

Watansoppeng 1 paket 1 paket

02 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya fasilitas kantor Watansoppeng 1 paket 1 paket

22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanyagedung kantor Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas kantor Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

05

05 02 Bintek implementasi peraturan perundang undangan Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Luar daerah Kab.Soppeng

6 orang 6 orang

06

01 Tersedianya bahan e valuasi pelaksanaan tupoksi Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

04 Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Watansoppeng 1 Tahun 1 Tahun

Indikator Kinerja Program/Kegiatan




Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

URUSAN WAJIB

Penyediaan logistik kantor

Rencana Tahun 2017

Penyediaan peralatan rumah tangga kantor

Kode Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik,penerangan bangunan kantor

Penyusunan Laporaan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar daerah

Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH V - 95



Kinerja




Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun2018Rencana Tahun 2017

Kode Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan

19 % Pemadaman kebakaran yang cepat, tepat danakuntabel

07 Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Watansoppeng 1 keg 1 keg

08 Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahyakebakaran


11 Terlaksananya pengendalian bahaya kebakran Watansoppeng 1 tahun 1 tahun

16 Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahyakebakaran


22

02 Tersedia nya peta rawan bencana Watansoppeng 1 dok 1 dok

04 Tersedianya informasi potensi bencana alam Watansoppeng 1 keg 1 keg

07 Tersusunnya rencana penaggulangan bencana Watansoppeng 1 dok 1 dok

23 % Penyaluran Logistik yang cepat, dan tepat

01 Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Terpenuhinya kebutuhan korban bencana Kec. Lalabata 1 tahun 1 tahun

02 Tersedianya peralatan dan logistik bencana Kec. Lalabata 1 paket 1 paket

04 Tertanganinya korban dengan cepat 8 Kec 1 tahun 1 tahun

06 Kegiatan simulasi penanganan darurat bencana Tersosialisasinya cara penangan bencana 8 Kec 1 tahun 1 tahun

24 % Perbaikan lokasi pasca bencana

01 Tersedianya laporan kerusakan bencana 8 Kec 1 Dokumen 1 Dokumen

01 Tersedianya kebutuhan pasca bencana Kec. Lalabata 1 paket 1 paket

01 Tersedianya dokumen kajian pasca bencana 1 paket 1 paket

02 Berfungsinya infrastruktur dengan baik Kec. Lilirilau 9 paket 9 paket

URUSAN PERTANAHAN

% penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanahTersedianya tanah lokasi pembangunan gedung kantor Watansoppeng 1 lokasi 1 lokasi

Kegiatan Pendataan dan Pelaporan kerusakan akibat bencana

Bintek kajian kebutuhan pasca bencana

Penyusunan dokumen kajian pasca bencana

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanahProgram penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Kegiatan penanganan korban bencana

Program rehabilitasi/ rekonstruksi Pasca bencana

Urusan Wajib


Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana

Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana kontigensi

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahya kebakaran

Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Penyiapan peta rawan bencana

Rehabilitasi/ Rekonstruksi Pasca Bencana ( Dana Hibah)

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahya kebakaran (DAK)

Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH V - 96


KECAMATAN MARIORIWAWO 1.683.094.848 1.418.119.848

27 Program Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) Jenis pelalayanan yang telah dilaksanakan

27 01 Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan Jumlah surat izin yang diterbitkan Kec. Marioriwawo 24 24

Urusan Wajib

28

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PemerintahanKecamatan

Dialog/Audience dengan tokoh masyarakat,pimpinanatau anggota organisasi sosial masyarakat

100% 100%

28 01 Bupati Menyapa Jumlah tatap muka yang dilaksanakan Kec. Marioriwawo 2 kali 2 kali

28 02 Penyuluhan Kamtibmas Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Kec. Marioriwawo 500 500

1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa /Kelurahan

Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadahdesa/kel. Yang dibina

1 01 Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa Jumlah desa yang difasilitasi Kec. Marioriwawo 11 11

1 02 Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara Meningkatnya peran dan fungsi guru mengaji, Imam mesjidKelurahan, dan Penghulu Syara

Kec. Marioriwawo 51 51

1 03 Fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Jumlah RT,RW,LPMK yang diberi insentif Kec. Marioriwawo 53 53

1 04 Fasilitasi Kader Posyandu Kelurahan Meningkatnya peran dan fungsi Kader Posyandu Kelurahan Kec. Marioriwawo 55 55



Kec. Marioriwawo 12 kali 12 kali

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kec. Marioriwawo 7 unit 6 unit

01 08 Penyediaan layanan kebersihan Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Kec. Marioriwawo 4 orang/146 buah 4 orang/146 buah

01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kec. Marioriwawo 136 buah 136 buah

01 07 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan kantor yang disediakan Kec. Marioriwawo 70 jenis 70 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Marioriwawo 108 terbitan 108 terbitan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kec. Marioriwawo 340 kali 340 kali


Kec. Marioriwawo 635 kali 635 kali


Kode Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanPrakiraan Maju Rencana Tahun 2018


Kinerja



Rencana Tahun 2017

KECAMATAN MARIORIWAWO V - 97





Kinerja



Rencana Tahun 2017

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kec. Marioriwawo 4 paket 4 paket

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur dlm kondisibaik

02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Kec. Marioriwawo R2 1 unit & R4 1unit

R2 1 unit & R4 1unit

02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kec. Marioriwawo 10 unit 10 unit

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Marioriwawo 5 unit 5 unit

02 Pengadaan Meubeler Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor Kec. Marioriwawo 90 unit 90 unit

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec. Marioriwawo 3 unit 3 unit

02 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas Jumlah rumah jabatan yang dipelihara Kec. Marioriwawo 1 unit 1 unit

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kec. Marioriwawo R210 unit, R4 2 unit R210 unit, R4 2 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kec. Marioriwawo 33 unit 33 unit


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian dinas paegawai Kec. Marioriwawo 94 set 94 set


Kec. Marioriwawo 3 Keg. 3 Keg.


Persentase penyusunan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan tepat waktu

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Kec. Marioriwawo 2 2

06 Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Kec. Marioriwawo 2 2

06 01 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Jumlah penyusunan dokumen perencanaan danpenganggaran

Kec. Marioriwawo 3 3

KELURAHAN LABESSI


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kebutuhan komunikasi, air dan listrik menjadi lancar Kel. Labessi 12 bulan 12 bulan

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pengelola keuangan Kel. Labessi 12 bulan 12 bulan






Kinerja



Rencana Tahun 2017

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor Kel. Labessi 12 bulan 12 bulan

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tercapainya penerangan yang memadai untuk menunjangpelayanan

Kel. Labessi 12 bulan 12 bulan


Kel. Labessi 12 bulan 12 bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Kel. Labessi 12 bulan 12 bulan

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SDM PNS Kel. Labessi 12 bulan 12 bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Kel. Labessi 12 bulan 12 bulan


02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kel. Labessi 1 paket 1 paket

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kel. Labessi 12 bulan 12 bulan

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kel. Labessi 5 unit 5 unit

03 Program peningkatan displin aparatur

03 02 Pengadaan pakaian dinas dan atributnya Tersedianya PDH Kel. Labessi 10 pasang 10 pasang

KELURAHAN TETTIKENRARAE


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kebutuhan komunikasi, air dan listrik menjadi lancar Kel. TettikenraraE 12 bulan 12 bulan

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pengelola keuangan Kel. TettikenraraE 12 bulan 12 bulan

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor Kel. TettikenraraE 12 bulan 12 bulan


Kel. TettikenraraE 12 bulan 12 bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Kel. TettikenraraE 12 bulan 12 bulan

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SDM PNS Kel. TettikenraraE 12 bulan 12 bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Kel. TettikenraraE 12 bulan 12 bulan


02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kel. TettikenraraE 1 paket 1 paket

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kel. TettikenraraE 12 bulan 12 bulan

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kel. TettikenraraE 5 unit 5 unit






Kinerja



Rencana Tahun 2017

03 Program peningkatan displin aparatur

03 02 Pengadaan pakaian dinas dan atributnya Tersedianya PDH Kel. TettikenraraE 10 pasang 10 pasang



KECAMATAN LILIRIAJA1.473.620.292 1.485.852.217


27 01 Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan Jumlah surat izin yang diterbitkan Kec. Liliriaja 12 bulan 12 bulan

Urusan Wajib

28Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PemerintahanKecamatan


100% 100%

28 01 Bupati Menyapa Jumlah tatap muka yang dilaksanakan Kec. Liliriaja 2 kali 2 kali

28 02 Penyuluhan Kamtibmas Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Kec. Liliriaja 120 orang 120 orang



1 01 Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa Jumlah desa yang difasilitasi Kec. Liliriaja 1 tahun 1 tahun

1 02 Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara Meningkatnya peran dan fungsi guru mengaji, Imammesjid Kelurahan, dan Penghulu Syara

Kec. Liliriaja Guru mengaji 73 org,imam mesjid 22 org

Guru mengaji 73org, imam mesjid

22 org1 03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Jumlah RT,RW,LPMK yang diberi insentif Kec. Liliriaja RT 66 org, RW 21org, LPMK 3 org

RT 66 org, RW 21org, LPMK 3 org

1 04 Fasilitasi Kader Posyandu Kelurahan Meningkatnya peran dan fungsi Kader PosyanduKelurahan

Kec. Liliriaja 80 orang 80 orang

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur dlmkondisi baik

02 01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Persentase kebutuhan kendraan dinas Kec. Liliriaja 1 unit 1 unit

02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kec. Liliriaja 6 jenis 6 jenis

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Liliriaja 2 unit 2 unit

02 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan/ dinas Kec. Liliriaja - -

02 Pengadaan Meubeler Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor Kec. Liliriaja 54 unit 54 unit

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec. Liliriaja 60 m2 60 m2

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kec. Liliriaja 5 unit 5 unit





Kinerja



Rencana Tahun 2017

KECAMATAN LILIRIAJA V - 101






Kinerja



Rencana Tahun 2017

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kec. Liliriaja 22 unit 22 unit

02 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Gedung kantor yang representatif Kec. Liliriaja 1 paket 1 paket

03 Program Peningkatan Profesional Aparatur Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN


Kec. Liliriaja 3 kali 3 kali

05 04 Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapan Meningkatnya disiplin apatur Kec. Liliriaja 27 orang 27 orang



Kec. Liliriaja 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kec. Liliriaja 5 unit 5 unit

01 03 Penyediaan layanan kebersihan kantor Persentase luas area kantor yang dibersihkan Kec. Liliriaja 500 m2 500 m2

01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kec. Liliriaja 12 jenis 12 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Liliriaja 500 exp 500 exp

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kec. Liliriaja 1 tahun 1 tahun

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Jumlahrapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam danluar daerah

Kec. Liliriaja 1 tahun 1 tahun

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kec. Liliriaja 8 orang 8 orang



06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Kec. Liliriaja 2 jenis 2 jenis

KELURAHAN APPANANG

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Tingkat kepuasan ASN thdp pelayananperkantoran01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Kel. Appanang 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kel. Appanang 4 unit 4 unit

01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kel. Appanang 5 jenis 5 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kel. Appanang 300 exp 300 exp

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlaj pengisian tabung gas Kel. Appanang 1 tahun 1 tahun







Kinerja



Rencana Tahun 2017


Kel. Appanang 1 tahun 1 tahun

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kel. Appanang 4 kasi 4 kasi


02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kel. Appanang - -

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kel. Appanang 4 unit 4 unit

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kel. Appanang 1 paket 1 paket

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kel. Appanang 28 m2 28 m2

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kel. Appanang 4 unit 4 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kel. Appanang 4 unit 4 unit

03 Program Peningkatan Profesional Aparatur Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN05 03 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis

peraturan perundang-undanganKel. Appanang 12 bulan 12 bulan

05 04 Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapan Meningkatnya disiplin apatur Kel. Appanang 12 bulan 12 bulan

KELURAHAN JENNAE



Kel. Jennae 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kel. Jennae 3 unit 3 unit

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Persentase luas aeal kantor yang dibersihkan Kel. Jennae 1 orang 1 orang

01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kel. Jennae 3 jenis 3 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kel. Jennae 300 exp 300 exp

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kel. Jennae 1 tahun 1 tahun


Kel. Jennae 1 tahun 1 tahun

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kel. Jennae 4 kasi 4 kasi


02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kel. Jennae 2 jenis 2 jenis







Kinerja



Rencana Tahun 2017

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kel. Jennae 1 paket 1 paket

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kel. Jennae 18 m2 18 m2

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kel. Jennae 3 unit 3 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kel. Jennae 5 unit 5 unit

02 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab Kel. Jennae 1 paket 1 paket



Kel. Jennae 1 tahun 1 tahun

05 04 Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapan Meningkatnya disiplin apatur Kel. Jennae 1 tahun 1 tahun

KELURAHAN GALUNG01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Tingkat kepuasan ASN thdp pelayanan

perkantoran01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrikKel. Galung 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kel. Galung 4 unit 4 unit

01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kel. Galung 2 jenis 2 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kel. Galung 300 exp 300 exp

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kel. Galung 1 tahun 1 tahun


Kel. Galung 1 tahun 1 tahun

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kel. Galung 4 kasi 4 kasi


02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kel. Galung 2 jenis 2 jenis

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kel. Galung 1 paket 1 paket

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kel. Galung - -

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kel. Galung 16 m2 16 m2







Kinerja



Rencana Tahun 2017

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kel. Galung 4 unit 4 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kel. Galung 6 unit 6 unit



Kel. Galung 1 tahun 1 tahun

05 04 Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapan Meningkatnya disiplin apatur Kel. Galung 1 tahun 1 tahun



KECAMATAN CITTA 878.896.639 601.696.639


27 01 Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan Jumlah surat izin yang diterbitkan Kec. Citta 12 bulan 12 bulan

28Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PemerintahanKecamatan

28 01 Bupati menyapa Jumlah tatap muka Kec. Citta 2 kali 2 kali

4 4 28 02 Penyuluhan Kamtibmas Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan 25 OB 25 OB

2 7 1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan MasyarakatDesa / Kelurahan


100% 100%

2 7 1 01 Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa Jumlah desa yang difasilitasi 4 Desa 4 Desa



Kec. Citta 12 kali 12 kali


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kec. Citta 8 unit 8 unit

01 08 Penyediaan layanan kebersihan Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Kec. Citta 2 orang 5 jenis 2 orang 5 jenis

01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kec. Citta 5 jenis 5 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Citta 3 exp 3 exp

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kec. Citta 12 tabung 12 tabung


Kec. Citta 99 kali DD, 24 kaliDL

99 kali DD, 24 kaliDL

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kec. Citta 6 paket 6 paket


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Kec. Citta R2 1 unit & R4 1 unit R2 1 unit & R4 1unit

02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kec. Citta 7 jenis 7 jenis








Lokasi

Rencana Tahun 2017

KECAMATAN CITTA V- 106









Lokasi

Rencana Tahun 2017

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Citta 10 jenis 10 jenis

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kec. Citta 5 unit 5 unit

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec. Citta 3 unit 3 unit

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kec. Citta R26 unit, R4 2 unit R26 unit, R4 2 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kec. Citta 5 jenis 5 jenis


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas paegawai Kec. Citta 24 set 24 set


Kec. Citta 3 keg. 3 keg.




Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Kec. Citta 2 dokumen 2 dokumen

06 Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Kec. Citta 2 dokumen 2 dokumen


Kec. Citta 3 dokumen 3 dokumen



1.757.345.800 1.419.031.690

Urusan Wajib

KECAMATAN LILIRILAU

Urusan Wajib


27 01 Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan Jumlah surat izin yang diterbitkan Kantor camat Lilirilau 12 bulan 12 bulan

Program Peningkatan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintahan KecamatanPenyuluhan Kamtibmas

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakatKantor camat Lilirilau 12 bulan 12 bulan


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya listrik dan telepon untuk menunjangpelayanan administrasi

Kantor camat Lilirilau 12 bulan 12 bulan


Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor camat Lilirilau 12 bulan 12 bulan

01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terkelolanya kebersihan kantor yg bersih Kantor camat Lilirilau 12 bulan 12 bulan

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor

Tersediaya instalasi listrik dan penerangan yang memadaiyang menunjang pelayanan


01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar/majalah Kantor camat Lilirilau 12 bulan 12 bulan

01 16 Penyediaan logistik kantor Tersedianya bahan logistik Kantor camat Lilirilau 12 bulan 12 bulan

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah guna kelancaran pelayanan publik


01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya ATK, Materai, Makan Minum,Cetak/Penggandaan, dan honor tenaga kontrak untukpelayanan administrasi



02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas opeasional Kantor camat Lilirilau 1 unit 12 bulan

02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat untukpeningkatan kualitas pelayanan


02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana kerja bagi aparat untukpeningkatan kualitas pelayanan







Kinerja



Rencana Tahun 2017

KECAMATAN LILIRILAU V-108







Kinerja



Rencana Tahun 2017

02 10 Pengadaan meubeleur Tersedianya meubiler kantor Kantor camat Lilirilau 12 bulan 12 bulan

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kantor camat Lilirilau 12 bulan 12 bulan

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalanuntuk penunjang pelayanan kepada masyarakat


02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terwujudnya fasilitas kantor dan alat rumah tangga Kantor camat Lilirilau 12 bulan 12 bulan

03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas pegawai Kantor camat Lilirilau 12 bulan 12 bulan

05 02 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Meningkatnya kualitas sumber daya aparat Kantor camat Lilirilau 12 bulan 12 bulan

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan



Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Kantor camat Lilirilau 2 jenis 2 jenis

Urusan Wajib

Program Peningkatan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintahan Kecamatan


100% 100%

28 01 Bupati Menyapa Jumlah tatap muka yang dilaksanakan Kantor camat Lilirilau 2 kali 2 kali

28 02 Penyuluhan Kamtibmas Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Kantor camat Lilirilau 120 orang 120 orang

1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan danMasyarakat Desa / Kelurahan


1 01 Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa Jumlah desa yang difasilitasi Kantor camat Lilirilau 1 tahun 1 tahun

1 02 Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan PenghuluSyara

Meningkatnya peran dan fungsi guru mengaji, Imammesjid Kelurahan, dan Penghulu Syara

Kantor camat Lilirilau Guru mengaji 73 org,imam mesjid 22 org

Guru mengaji 73 org,imam mesjid 22 org

1 03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Jumlah RT,RW,LPMK yang diberi insentif Kantor camat Lilirilau RT 66 org, RW 21org, LPMK 3 org

RT 66 org, RW 21 org,LPMK 3 org


Kantor camat Lilirilau 80 orang 80 orang








Kinerja



Rencana Tahun 2017

01 KELURAHAN UJUNG

01 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 08 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya air, listrik dan telepon untuk menunjangpelayanan adminstrasi

Kantor Kelurahan Ujung 12 bulan 12 bulan


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kantor Kelurahan Ujung 12 bulan 12 bulan

01 12 Penyediaan layanan kebersihan kantor Terkelolanya kebersihan kantor Kantor Kelurahan Ujung 12 bulan 12 bulan


Terrsedianya instalasi listrik dan penerangan yangmemadai untuk menunjang pelayanan


01 16 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar/majalah Kantor Kelurahan Ujung 12 bulan 12 bulan

01 18 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik Kantor Kelurahan Ujung 12 bulan 12 bulan

01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalan dan luardaerah guna kelancaran pelayanan publik


02 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kantor Kelurahan Ujung 12 bulan 12 bulan

02 09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Persentase kebutuhan kendraan dinas Kantor Kelurahan Ujung 1 unit 1 unit

02 22 Pengadaan peralatan gedung kantor Sarana dan prasarana meningkat Kantor Kelurahan Ujung 1 gedung 12 bulan

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kantor Kelurahan Ujung 12 bulan 12 bulan

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalanuntuk penunjang pelayanan kepada masyarakat


02 07 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor

01 KELURAHAN CABBENGE


01 08 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya air, listrik dan telepon untuk menunjangpelayanan administrasi

Kantor Kelurahan Cabbenge 12 bulan 12 bulan








Kinerja



Rencana Tahun 2017


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kantor Kelurahan Ujung 12 bulan 12 bulan

01 12 Penyediaan layanan kebersihan kantor Terkelolanya kebersihan kantor Kantor Kelurahan Cabbenge 12 bulan 12 bulan


Tersedianya instalasi Listrik dan penerangan yangmemadai untuk menunjang pelayanan


01 16 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar/majalah Kantor Kelurahan Cabbenge 12 bulan 12 bulan

01 18 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik Kantor Kelurahan Cabbenge 40 kali 40 kali



Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedinaya ATK, materai, makan minum, cetak,penggandaan untuk pelayanan administrasi



02 01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Persentase kebutuhan kendraan dinas Kantor Kelurahan Cabbenge 12 bulan 12 bulan

02 09 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedinaya sarana dan prasarana kerja bagi aparat untukpeningkatan kualitas pelayanan


02 10 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedinaya sarana dan prasarana kerja bagi aparat untukpeningkatan kualitas pelayanan


02 22 Pengadaan Mobiler Tersedianya Mobiler kantor Kantor Kelurahan Cabbenge 12 bulan 12 bulan

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sarana dan Prasarana meningkat Kantor Kelurahan Cabbenge 3 unit 12 bulan

02 30 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Operasional yang layak jalanuntuk menunjang pelayanan kepada masyarakat


Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor Terwujudnya fasilitas kantor dan alat rumah tangga Kantor Kelurahan Cabbenge 12 bulan 12 bulan

01 KELURAHAN PAJALESANG


01 08 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya air, listrik dan telepon untuk menunjangpelayanan administrasi

Kantor Kelurahan Pajalesang 12 bulan 12 bulan


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kantor Kelurahan Pajalesang 12 bulan 12 bulan








Kinerja



Rencana Tahun 2017

01 12 Penyediaan layanan kebersihan kantor Terkelolanya kebersihan kantor Kantor Kelurahan Pajalesang 12 bulan 12 bulan




01 16 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar/majalah Kantor Kelurahan Pajalesang 12 bulan 12 bulan

01 18 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik Kantor Kelurahan Pajalesang 40 kali 12 bulan



02 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Tersedinaya ATK, materai, makan minum, cetak,penggandaan untuk pelayanan administrasi



02 01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Persentase kebutuhan kendraan dinas Kantor Kelurahan Pajalesang 12 bulan 12 bulan

02 09 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kantor Kelurahan Pajalesang 12 bulan 12 bulan

02 10 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan Pajalesang 12 bulan 12 bulan

02 22 Pengadaan meubeler Tersedianya meubeler kantor Kantor Kelurahan Pajalesang 12 bulan 12 bulan

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kantor Kelurahan Pajalesang 12 bulan 12 bulan

02 30 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas kantor Kantor Kelurahan Pajalesang 12 bulan 12 bulan

02 07 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor Jumlah paket pelayanan perkantoran Kantor Kelurahan Pajalesang 12 bulan 12 bulan

01 KELURAHAN MACANRE


01 08 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya air, listrik dan telepon untuk menunjangpelayanan administrasi

Kantor Kelurahan Macanre 12 bulan 12 bulan


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kantor Kelurahan Macanre 12 bulan 12 bulan

01 15 Penyediaan layanan kebersihan kantor Tersedianya surat kabar/majalah Kantor Kelurahan Macanre 12 bulan 12 bulan








Kinerja



Rencana Tahun 2017




01 16 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan logistik Kantor Kelurahan Macanre 6 kali 6 kali

01 18 Penyediaan bahan logistik kantor Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah guna kelancaran pelayanan publik

Kantor Kelurahan Macanre 80 kali 80 kali

01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedinaya ATK, materai, makan minum, cetak,penggandaan untuk pelayanan administrasi


02 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kantor Kelurahan Macanre 12 bulan 12 bulan


02 10 Pengadaan pakaian dinas besrta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas pegawai Kantor Kelurahan Macanre 12 bulan 12 bulan


02 01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Persentase kebutuhan kendraan dinas Kantor Kelurahan Macanre 12 bulan 12 bulan

02 09 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kantor Kelurahan Macanre 12 bulan 12 bulan

02 10 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan Macanre 12 bulan 12 bulan

02 22 Pengadaan meubeler Tersedianya meubeler kantor Kantor Kelurahan Macanre 12 bulan 12 bulan

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Kendaraan Operasional yang layak jalanuntuk menunjang pelayanan kepada masyarakat


02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas kantor Kantor Kelurahan Macanre 12 bulan 12 bulan

02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor Kantor Kelurahan Macanre 12 bulan 12 bulan



KECAMATAN GANRA 955.995.335 677.250.635


27 01 Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan Jumlah surat izin yang diterbitkan Kec. Ganra 12 bulan 12 bulan

28 Program Peningkatan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintahan Kecamatan

Jumlah rekomendasi yang dihasilkan

28 01 Bupati menyapa Jumlah tatap muka Kec. Ganra 2 kali 2 kali

28 02 Penyuluhan Kamtibmas Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Kec. Ganra 12 bulan 12 bulan



Kec. Ganra 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kec. Ganra 5 unit 5 unit

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Kec. Ganra 3 org 8 jenis 3 org 8 jenis

01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kec. Ganra 6 jenis 10 jenis

02 09 Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Ganra 3 jenis 3 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Ganra 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kec. Ganra 12 kali 12 kali


Kec. Ganra 320 kali 320 kali

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kec. Ganra 8 orang 8 orang


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Kec. Ganra4 paket 4 paket

02 08 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kec. Ganra 3 paket 4 paket

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Ganra 4 unit 4 unit






Kinerja



Rencana Tahun 2017

KECAMATAN GANRA V- 114







Kinerja



Rencana Tahun 2017

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kec. Ganra5 unit 5 unit

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec. Ganra 2 unit 2 unit02 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas Jumlah rumah jabatan dinas yang dipelihara Kec. Ganra 1 unit 1 unit02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kec. Ganra 4 unit 5 unit02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kec. Ganra 6 unit 6 unit


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas paegawai Kec. Ganra 40 pasang 40 pasang


Kec. Ganra 2 keg. 2 keg.




Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Kec. Ganra 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

06 Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Kec. Ganra 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan


Kec. Ganra 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pendampingan PengelolaanDana ADD Desa


01 01 Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa Jumlah desa yang difasilitasi Kec. Ganra 4 desa 4 desa

KECAMATAN GANRA V- 115


KANTOR CAMAT LALABATA 103.080.522 105.929.008


27 01 Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan Jumlah surat izin yang diterbitkan Kec. Lalabata 150 buah 150 buah


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Kec. Lalabata2 unit 2 unit

02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kec. Lalabata2 jenis 2 jenis

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Lalabata4 jenis 4 jenis

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kec. Lalabata 1 jenis 1 jenis02 22 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kantor Jumlah rumah dinas kantor yang dipelihara Kec. Lalabata 1 rmh 1 rmh02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec. Lalabata 1 tahun 1 tahun02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kec. Lalabata 6 unit 6 unit

02 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Kec. Lalabata - -

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kec. Lalabata 4 jenis 5 jenis



Kec. Lalabata 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kec. Lalabata 6 unit 6 unit

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Kec. Lalabata 10 jenis 10 jenis

01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kec. Lalabata 10 jenis 10 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Lalabata 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kec. Lalabata 24 kali 24 kali


Kec. Lalabata 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kec. Lalabata 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan






Kinerja Kebutuhan


Kinerja

Rencana Tahun 2017

KECAMATAN LALABATA V- 116







Kinerja Kebutuhan


Kinerja

Rencana Tahun 2017




03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas pegawai Kec. Lalabata 31 stel -

03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian dinas pegawai Kec. Lalabata - 32 stel



06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Kec. Lalabata 10 laporan 10 laporan

28 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PemerintahanKecamatan


28 01 Bupati menyapa Jumlah tatap muka Kec. Lalabata 2 kali 2 kali

28 02 Penyuluhan Kamtibmas Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Kec. Lalabata 12 kali 12 kali

1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan MasyarakatDesa / Kelurahan


1 01 Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa Jumlah desa yang difasilitasi Kec. Lalabata 7 orang 7 orang

1 02 Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan PenghuluSyara

Meningkatnya peran dan fungsi guru mengaji, Imammesjid Kelurahan, dan Penghulu Syara

Kec. Lalabata Gm=191 org, Im=72org,, Pdt/Okm=10

org

Gm=191 org, Im=72org,, Pdt/Okm=10

org1 03 Fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

pedesaanJumlah RT,RW,LPMK yang diberi insentif Kec. Lalabata RT=139 org, RW=45

org, LPMK=7 orgRT=139 org, RW=45

org, LPMK=7 org



KELURAHAN LALABATA RILAU


02 01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Persentase kebutuhan kendraan dinas Kel. Lalabatarilau 1 unit 1 unit

02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kel. Lalabatarilau - -








Kinerja Kebutuhan


Kinerja

Rencana Tahun 2017

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kel. Lalabatarilau 4 unit 4 unit

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kel. Lalabatarilau - -

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kel. Lalabatarilau 30 m2 30 m2

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kel. Lalabatarilau 5 unit 5 unit



Kel. Lalabatarilau 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kel. Lalabatarilau 5 Unit 1 Tahun/12 Bulan

01 08 Penyediaan layanan kebersihan Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Kel. Lalabatarilau 2 jenis 2 jenis

01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kel. Lalabatarilau 5 jenis 5 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kel. Lalabatarilau 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlaj pengisian tabung gas Kel. Lalabatarilau 12 kali 12 kali


Kel. Lalabatarilau 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kel. Lalabatarilau 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas paegawai Kel. Lalabatarilau 12 stel 12 stel

03 02 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian dinas paegawai Kel. Lalabatarilau 10 stel 12 stel

KELURAHAN LEMBA


02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kel. Lemba 1 jenis

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kel. Lemba 5 jenis 5 jenis

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kel. Lemba 1 jenis 1 jenis

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kel. Lemba 47 m2 47 m2








Kinerja Kebutuhan


Kinerja

Rencana Tahun 2017

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kel. Lemba 4 unit 4 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kel. Lemba 4 jenis 4 jenis



Kel. Lemba 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kel. Lemba 4 unit 4 unit

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Kel. Lemba 5 jenis 10 jenis

01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kel. Lemba 5 jenis 10 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kel. Lemba 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kel. Lemba 12 kali 12 kali


Kel. Lemba 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kel. Lemba 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Jumlah pakaian dinas pegawai Kel. Lemba 19 stel -

03 03 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian dinas pegawai Kel. Lemba 19 stel -

KELURAHAN BOTTO


02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Ke. Botto - -

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Ke. Botto 5 jenis 5 jenis

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Ke. Botto 2 jenis 2 jenis

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Ke. Botto 50 m2 50 m2

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Ke. Botto 3 unit 3 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Ke. Botto 1 jenis 1 jenis








Kinerja Kebutuhan


Kinerja

Rencana Tahun 2017



Ke. Botto 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Ke. Botto 3 unit 3 unit

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ke. Botto 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Ke. Botto 12 kali 12 kali


Ke. Botto 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Ke. Botto 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN Ke. Botto

03 02 Pengadaan pakaian khusus hari-hai tertentu Jumlah pakaian dinas paegawai Ke. Botto - -

KELURAHAN OMPO02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur dlm

kondisi baik02 09 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kel. Ompo 2 jenis 2 jenis

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kel. Ompo 30 m2 30 m2

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kel. Ompo 3 unit 3 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kel. Ompo 3 jenis 4 jenis



Kel. Ompo 12 bulan 12 bulan


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kel. Ompo 3 buah 3 buah

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Kel. Ompo 4 jenis 4 jenis

01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kel. Ompo 6 jenis 6 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kel. Ompo 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kel. Ompo 12 kali 12 kali








Kinerja Kebutuhan


Kinerja

Rencana Tahun 2017


Kel. Ompo 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kel. Ompo 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas paegawai Kel. Ompo 10 stel 10 stel

KELURAHAN LAPAJUNG


02 09 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kel. Lapajung - 5 jenis

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kel. Lapajung - 2 unit

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kel. Lapajung 4 jenis 4 jenis

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kel. Lapajung 47 m2 47 m2

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kel. Lapajung 3 unit 3 unit



Kel. Lapajung 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kel. Lapajung 3 unit 3 unit

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Kel. Lapajung 5 jenis 5 jenis

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kel. Lapajung 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlaj pengisian tabung gas Kel. Lapajung 12 kali 12 kali


Kel. Lapajung 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kel. Lapajung 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

KELURAHAN SALOKARAJA








Kinerja Kebutuhan


Kinerja

Rencana Tahun 2017


02 09 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kel. Salokaraja 10 jenis 10 jenis

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kel. Salokaraja 53 m2 53 m2

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kel. Salokaraja 5 unit 5 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Kel. Salokaraja 4 jenis 4 jenis



Kel. Salokaraja 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kel. Salokaraja 5 unit 5 unit

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Kel. Salokaraja 10 jenis 10 jenis

01 09 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan Kel. Salokaraja 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kel. Salokaraja 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kel. Salokaraja 12 kali 12 kali


Kel. Salokaraja 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kel. Salokaraja 1 Tahun/12 Bulan 1 Tahun/12 Bulan

KELURAHAN BILA


02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kel.Bila 3 jenis

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kel.Bila - 3 jenis

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kel.Bila 1 jenis

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kel.Bila 40 m2 40 m2

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kel.Bila 4 unit 4 unit








Kinerja Kebutuhan


Kinerja

Rencana Tahun 2017

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kel.Bila - -



Kel.Bila 1 tahun 1 tahun


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kel.Bila 4 unit 4 unit

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kel.Bila 1 tahun 1 tahun


Kel.Bila 1 tahun 1 tahun

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kel.Bila 1 tahun 1 tahun


03 02 Pengadaan pakaian khusus hari-hai tertentu Jumlah pakaian dinas paegawai Kel.Bila - -



829.680.260 539.740.260

KEC. DONRI-DONRI


27 01 Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan Jumlah surat izin yang diterbitkan Kec. Donri-Donri 12 bulan 12 bulan

4 4 28 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PemerintahanKecamatan


28 01 Bupati menyapa Jumlah tatap muka Kec. Donri-Donri 12 bulan 12 bulan

4 4 28 02 Penyuluhan Kamtibmas Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Kec. Donri-Donri 120 OB 120 OB



Kec. Donri-Donri 12 kali 12 kali


Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kec. Donri-Donri 3 unit 3 unit

01 08 Penyediaan layanan kebersihan Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan Kec. Donri-Donri 12 buah 12 buah

01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kec. Donri-Donri 20 buah 20 buah

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Donri-Donri 5 exp 5 exp

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kec. Donri-Donri 12 kali 12 kali


Kec. Donri-Donri 214 kali 214 kali01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kec. Donri-Donri 8 paket 8 paket


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Kec. Donri-Donri 1 unit 3 unit

02 08 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kec. Donri-Donri 3 paket 4 paket

02 08 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Donri-Donri 2 paket 3 paket

02 04 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan yang diadakan Kec. Donri-Donri 1 paket 1 paket

02 05 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kec. Donri-Donri 10 unit 10 unit

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec. Donri-Donri 1 unit 3 unit

02 23 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec. Donri-Donri 1 unit 3 unit

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kec. Donri-Donri R22 unit, R4 1 unit R22 unit, R4 1 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kec. Donri-Donri 6 unit 6 unit







Kinerja



Rencana Tahun 2017

KECAMATAN DONRI-DONRI V-124







Kinerja



Rencana Tahun 2017


Kec. Donri-Donri 2 Keg. 2 Keg.

03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusushari-hari tertentu

Jumlah pakaian dinas paegawai Kec. Donri-Donri 19 set 19 set



06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Kec. Donri-Donri 2 jenis 2 jenis

1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan MasyarakatDesa / Kelurahan


100% 100%

1 01 Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa Jumlah desa yang difasilitasi Kec. Donri-Donri 9 Desa 9 Desa



2.132.185.448 2.256.425.448KECAMATAN MARIORIAWA


27 01 Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan Jumlah surat izin yang diterbitkan Kec. Marioriawa 12 bulan 12 bulan



Kec. Marioriawa 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kec. Marioriawa 18 unit 18 unit

01 08 Penyediaan layanan kebersihan Persentase luas aeal kantor yang dibersihkan Kec. Marioriawa 1 tahun 1 tahun

01 12 Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor Kec. Marioriawa 1 tahun 1 tahun

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Marioriawa 108 terbitan 108 terbitan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian tabung gas Kec. Marioriawa 450 kali 450 kali


Kec. Marioriawa 1 tahun 1 tahun

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan perkantoran Kec. Marioriawa 12 paket 12 paket


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan Kec. Marioriawa R2 1 unit & R4 1unit

R2 1 unit & R4 1unit

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Kec. Marioriawa 12 jenis 12 jenis

02 10 Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Kec. Marioriawa 10 unit 10 unit

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec. Marioriawa 5 unit 5 unit

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kec. Marioriawa 17 unit 17 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Kec. Marioriawa 17 unit 17 unit

02 22 Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman, pagar dan tempat parkir Jumlah rumah dinas kantor yang dipelihara Kec. Marioriawa2 paket -





Kinerja



Rencana Tahun 2017

KECAMATAN MARIORIAWA V-126






Kinerja



Rencana Tahun 2017


05 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas paegawai Kec. Marioriawa 94 set 94 set


Kec. Marioriawa 2 keg. 2 keg.



06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Kec. Marioriawa 2 jenis 2 jenis

28

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PemerintahanKecamatan


100% 100%

28 01 Bupati Menyapa Jumlah tatap muka yang dilaksanakanKec. Marioriawa 2 kali 2 kali

28 02 Penyuluhan Kamtibmas Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Kec. Marioriawa 500 500



1 01 Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa Jumlah desa yang difasilitasi Kec. Marioriawa 5 desa 5 desa

1 02 Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara Meningkatnya peran dan fungsi guru mengaji, Imammesjid Kelurahan, dan Penghulu Syara


1 03 Fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Jumlah RT,RW,LPMK yang diberi insentif Kec. Marioriawa 1 tahun 1 tahun



KELURAHAN BATU-BATU


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor Kel. Batu-Batu 12 bulan 12 bulan


Kel. Batu-Batu 12 bulan 12 bulan







Kinerja



Rencana Tahun 2017


Kel. Batu-Batu 12 bulan 12 bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Kel. Batu-Batu 12 bulan 12 bulan

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SDM PNS Kel. Batu-Batu 12 bulan 12 bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Kel. Batu-Batu 12 bulan 12 bulan


02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kel. Batu-Batu 1 tahun 1 tahun

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kel. Batu-Batu 1 paket 1 paket

02 10 Pengadaan meubeler Tersedianya meubeler Kel. Batu-Batu 1 tahun 1 tahun

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kel. Batu-Batu 12 bulan 12 bulan

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kel. Batu-Batu 12 bulan 12 bulan

26 24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Kel. Batu-Batu 12 bulan 12 bulan

KELURAHAN KACA


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kebutuhan komunikasi, air dan listrik menjadi lancar Kel. Kaca 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya perawatan kendaraan dinas Kel. Kaca 12 bulan 12 bulan

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pengelola keuangan Kel. Kaca 12 bulan 12 bulan

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor Kel. Kaca 12 bulan 12 bulan


Kel. Kaca 12 bulan 12 bulan



01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Kel. Kaca 12 bulan 12 bulan

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SDM PNS Kel. Kaca 12 bulan 12 bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Kel. Kaca 12 bulan 12 bulan


02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kel. Kaca 1 paket 1 paket

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kel. Kaca 12 bulan 12 bulan







Kinerja



Rencana Tahun 2017

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpeliharanya kendaraan dinas/operasional


26 24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Kel. Kaca 12 bulan 12 bulan

KELURAHAN ATTANGSALO


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kebutuhan komunikasi, air dan listrik menjadi lancar Kel. Attangsalo 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya perawatan kendaraan dinas Kel. Attangsalo 12 bulan 12 bulan

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pengelola keuangan Kel. Attangsalo 12 bulan 12 bulan


Kel. Attangsalo 12 bulan 12 bulan


Kel. Attangsalo 12 bulan 12 bulan

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Kel. Attangsalo 12 bulan 12 bulan

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SDM PNS Kel. Attangsalo 12 bulan 12 bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Kel. Attangsalo 12 bulan 12 bulan


02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kel. Attangsalo 1 paket 1 paket

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kel. Attangsalo 12 bulan 12 bulan

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kel. Attangsalo 12 bulan 12 bulan

26 24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Kel. Attangsalo 12 bulan 12 bulan

KELURAHAN MANORANGSALO


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kebutuhan komunikasi, air dan listrik menjadi lancar Kel. Manorangsalo 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya perawatan kendaraan dinas Kel. Manorangsalo 12 bulan 12 bulan

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pengelola keuangan Kel. Manorangsalo 12 bulan 12 bulan

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Terpenuhinya layanan kebersihan kantor Kel. Manorangsalo 12 bulan 12 bulan


Kel. Manorangsalo 12 bulan 12 bulan


Kel. Manorangsalo 12 bulan 12 bulan







Kinerja



Rencana Tahun 2017

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Kel. Manorangsalo 12 bulan 12 bulan

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Membantu kelancaran pelaksanaan tugas SDM PNS Kel. Manorangsalo 12 bulan 12 bulan

01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Kel. Manorangsalo 12 bulan 12 bulan


02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kel. Manorangsalo 1 paket 1 paket

02 10 Pengadaan meubeler Tersedianya meubeler Kel. Manorangsalo 12 bulan 12 bulan

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kel. Manorangsalo 12 bulan 12 bulan

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kel. Manorangsalo 12 bulan 12 bulan

26 24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Kel. Manorangsalo 12 bulan 12 bulan

KELURAHAN LIMPOMAJANG


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kebutuhan komunikasi, air dan listrik menjadi lancar Kel. Limpomajang 12 bulan 12 bulan

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya perawatan kendaraan dinas Kel. Limpomajang 12 bulan 12 bulan

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pengelola keuangan Kel. Limpomajang 12 bulan 12 bulan

01 08 Penyediaan layanan kebersihan kantor Terpenuhinya layanan kebersihan kantor Kel. Limpomajang 12 bulan 12 bulan


Kel. Limpomajang 12 bulan 12 bulan



01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Kel. Limpomajang 12 bulan 12 bulan

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerahMembantu kelancaran pelaksanaan tugas SDM PNS


01 20 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Kel. Limpomajang 12 bulan 12 bulan


02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kel. Limpomajang 1 paket 1 paket

02 10 Pengadaan meubeler Tersedianya meubeler Kel. Limpomajang 12 bulan 12 bulan

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kel. Limpomajang 12 bulan 12 bulan

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kel. Limpomajang 12 bulan 12 bulan

26 24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Kel. Limpomajang 12 bulan 12 bulan




RKPD KAB. SOPPENG VI - 1

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017

merupakan penjabaran dari pelaksanaan tahun ke dua dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yang menjadi

pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017. RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017

sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan disusun dalam rangka memberikan

gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yaang

akan dilaksanakan Tahun 2017.

Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat tahunan maka RKPD

adalah kolaborasi dari dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang

(RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD). Mekanisme penyusunan RKPD Kabupaten

Soppenga Tahun 2017 dimulai dengan dilaksanakannya Musrenbang RKPD pada awal

Tahun 2016 mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten

dengan menggunanakan gagasan baru dengan Perencanaan Pembangunan Konsep

Kewilayahan melalui Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK).

Melalui proses tersebut diharapkan substansi RKPD Kabupaten Soppeng Tahun

2017 nantinya akan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah baik

yang dipicu oleh perkembangan eksternal seperti krisis ekonomi global beserta dampak-

dampak yang ditimbulkanya maupun perkembangan internal yang didorong oleh

terjadinya pergeseran orientasi, motivasi dan kepentingan internal dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah akibat pelaksanaan

pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan Tahun 2017.

Daftar program dan kegiatan dalam RKPD berfungsi sebagai acuan dan

pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta

menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk

mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Di samping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD ini juga telah

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, oleh karenanya pelaksanaan

program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, sehingga terjadi

sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi

pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya

bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD



RKPD KAB. SOPPENG VI - 2

harus menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2017.

Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi

dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara

optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2017

sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju

dan disiplin dari semua pihak.

Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi

kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing,

yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah

ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan

dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

lainnya. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Soppeng.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan ini

disusun agar dijadikan acuan bagi penyusunan dan pelaksanaan dokumen – dokumen

lain yang bersifat lebih operasional sehingga terjadi sinkronisasi antar dokumen

perencanaan program/kegiatan dan dokumen anggaran sehingga bias terwujud sinergi

diantara dokumen-dokumen yang ada. Namun demikian dokumen akan lebih bermakna

apabila adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa

menjadikan dokumen ini sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Soppeng. Pada akhirnya sebagai suatu dokumen perencanaan tidak menutup

kemungkinan apabila dalam penyusunan dokumen ini masih banyak ditemui kesalahan

baik yang bersifat substansial maupun redaksional. Untuk itu segala masukan, evaluasi

maupun rekomendasi dari semua pihak masih sangat dibutuhkan untuk

menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Soppeng dimasa-masa mendatang.

BUPATI SOPPENG

H. A. KASWADI RAZAK, SE

rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) … · peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010...

Documents