rencana kerja dan anggaran 2 0 18 - ui

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Direktorat Perencanaan dan Anggaran

Universitas Indonesia Tahun Anggaran 2018

2018

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................... 1

1.1 LATAR BELAKANG .................................................................................................................. 1

1.2. DASAR HUKUM...................................................................................................................... 2

1.3. LANDASAN............................................................................................................................. 3

1.3.1. VISI DAN MISI UI ....................................................................................................................3

1.3.2. TUJUAN UNIVERSITAS ...........................................................................................................4

1.3.3. SASARAN STRATEGIS .............................................................................................................5

1.3.4. KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS ........................................................................................10

1.3.5. STRATEGY MAPS UI .............................................................................................................11

1.3.6. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS UI .......................................................................................13

BAB II RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2018.......................................................................................... 18

2.1. Asumsi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2018 .................................................... 18

2.2. Rencana Penerimaan dan Pengeluaran 2018 ..................................................................... 18

2.2.1. Rencana Penerimaan dan Pengeluaran ..............................................................................18

2.3. Carry Over 2017................................................................................................................... 29

2.3.1. Rencana Pendanaan ............................................................................................................29

BAB III PENUTUP......................................................................................................................................... 31

Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Indonesia 2018

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Universitas Indonesia memiliki peranan penting dalam menyiapkan SDM berkualitas

melalui pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based society). Hal ini

menjadi prasyarat keunggulan persaingan abad 21 dengan tetap memegang teguh nilai-nilai,

budaya dan karakter bangsa. Sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan diakui secara

internasional, serta menjunjung tinggi nama Indonesia yang disandangnya, Universitas

Indonesia berkomitmen untuk menjadi Guru Bangsa. Universitas Indonesia

menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,

mengangkat martabat dan kekayaan budaya bangsa, serta dapat menyelesaikan masalah

dan tantangan pada tingkat nasional maupun global. Universitas Indonesia tampil sebagai

Agen Perubahan (agent of changes) untuk membangun peradaban.

Pengelolaan Universitas Indonesia menjadi PTN BH dilaksanakan sesuai Undang-

Undang Nomor PP Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor

68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia. Universitas Indonesia menerapkan

ketentuan-ketentuan yang tertera pada PP Nomor 68 Tahun 2013 melalui Majelis Wali

Amanat dengan mengeluarkan SK MWA Nomor 009/SK/MWA-UI/2014 yang menetapkan

Kebijakan Umum Universitas Indonesia. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal

56 ayat (3) pada Statuta, Universitas Indonesia menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat

Universitas Indonesia tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia (ART UI) dan

Pedoman Keuangan (Statuta UI pasal 66 ayat 5).

Dalam ART Universitas Indonesia dan Pedoman Keuangan, Universitas diharuskan

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA UI disusun dengan berpedoman pada

Rencana Strategis (Renstra) UI dan Rencana Kerja Tahunan yang sebelumnya telah

disusun, serta mengacu pada prioritas pengembangan UI. Pada Ranah RKT telah disusun

Inisiatif Strategi beserta indikator dan kegiatan yang pengembangan dan operasional baik

yang dilaksanakan langsung oleh Rektor maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi warga UI dan masyarakat.


2

Dalam ranah RKA, kegiatan yang disusun sebagai usaha pencapaian indikator sasaran

strategis universitas yang kemudian dioperasionalisasikan kedalam bentuk kebutuhan

anggaran setiap kegiatan. Entitas anggaran menyusun anggaran berpedoman pada RKT yang

telah disahkan. RKA yang telah disahkan akan digunakan Unit Kerja sebagai acuan dalam

pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran untuk periode tahun anggaran. Data RKA

harus mencerminkan perencanaan yang lebih aktual dan terukur hasil capaiannya.

Perubahan anggaran hasil Revisi RKA Tengah Tahun juga menjadi dasar evaluasi capaian

kinerja dan anggaran Unit Kerja. Untuk itu, dalam penyusunan RKA 2018

mempertimbangkan pencapaian serapan anggaran tahun 2017 sebagai pertimbangan.

Dalam penyusunan belanja operasional dilakukan telaah dengan membandingkan

komponen-komponen belanja rutin (belanja gaji, belanja keperluan sehari-hari perkantoran,

dll) dengan proyeksi realisasi anggaran 2017, sehingga penganggaran yang dilakukan

diharapkan lebih menggambarkan kebutuhan yang sesungguhnya.

1.2.DASAR HUKUMRKA 2018 merujuk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang

berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2016;

6. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

7. Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cata Penyediaan,

Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi

Negeri Badan Hukum;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 004/Peraturan/MWA-

UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;


3


UI/2016 tentang Alokasi Sisa Dana dan Saldo Dana Universitas Indonesia;


UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;

11. Peraturan Rektor Universitas Nomor 012 Tahun 2016 Tentang Biaya Pendidikan

Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Tahun Akademik 2016/2017.

12. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 033 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Universitas Indonesia.

1.3. LANDASAN

1.3.1. VISI DAN MISI UI

Berdasarkan pada Statuta UI (PP No 68 Tahun 2013), Universitas Indonesia

memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang

unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan

masyarakat Indonesia dan dunia.

Mengacu pada kebijakan umum arah pengembangan Universitas Indonesia,

rencana pembangunan UI jangka panjang 2015-2035 dengan memperhatikan

tantangan global, capaian Renstra UI tahun 2007-2012, dan laporan tahunan UI pada

masa transisi 2012-2014 serta analisa kesenjangan saat ini maka Visi UI pada periode

2015-2019 adalah:

“Mewujudkan Universitas Indonesia menjadi PTN BH yang mandiri dan unggul serta

mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun

global, menuju unggulan di Asia Tenggara.”


4

Misi Universitas Indonesia :

UI memiliki misi:

1) Menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas;

2) Menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional

serta global;

3) Menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi pekerti luhur, dan mampu

bersaing secara global; dan

4) Menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi UI.

1.3.2. TUJUAN UNIVERSITAS

Universitas Indonesia menetapkan tujuan universitas sebagai berikut :

1) Menciptakan komunitas pendidikan yang inklusif, berdasar pada adab, kepercayaan,integritas, saling menghargai dan kebhinekaan dalam lingkungan yang aman danbersahabat;

2) Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang cerdas dan bernurani melaluipenyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan,mengembangkan, memperkaya, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dankebudayaan;

3) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dankebudayaan serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan martabat dankehidupan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional;

4) Mendorong dan menguatkan pengembangan ilmu-ilmu yang telah ada, maupun ilmu-ilmu dan kajian baru dalam bidang monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dantransdisiplin demi menjawab tantangan persoalan kehidupan yang makin kompleks;

5) Mendorong dan mendukung peran serta aktif sivitas akademika dalam pembangunandan pengabdian kepada masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab sebagaikekuatan moral yang mandiri;

6) Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, dan bekerjasamadengan lembaga dan asosiasi profesi, sehingga lulusan dapat memperoleh keahlianpada tingkat profesional;

7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada bangsa, negara, dan duniamelalui kolaborasi, kemitraan, dan kesempatan untuk pengayaan budaya danpendidikan berkelanjutan, dan


5

8) Berinvestasi pada pengembangan profesional bagi semua warga UI dan juga dalamteknologi yang bermanfaat dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif melaluipengajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

1.3.3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Tema Strategis denganmenggunakan kerangka BSC. Pada tahun 2018 terdapat 14 Sasaran Strategis UI dan 45 IndikatorSasaran Strategis UI. Tahun ini UI melakukan penyempurnaan dan penambahan IndikatorSasaran Strategis UI berdasarkan saran dan masukan MWA, SA, dan DGB demi ketercapaian VisiUI. Penambahan Indikator Sasaran Strategis Universitas Indonesia meliputi target capaian RSPUI, mengingat pada tahun 2018 RSP UI sudah mulai aktif dan diharapkan dapat berkontribusipada pencapaian Excellent University Reputation melalui pencapaian akreditasi nasional. Selainitu terdapat penambahan indikator pada sasaran SDM yang kompeten, memiliki nilai-nilai UI,dan produktif serta dukungan finansial dan efisiensi biaya. Sedangkan penyempurnaan targetdan Indikator Sasaran Strategis dilakukan dibeberapa indikator seperti peringkat UI, hasilpenelitian, dan inovasi demi memperjelas langkah pencapaian target-target UI. Adapun SasaranStrategis UI yang ingin dicapai dalam pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis UI

Sasaran Strategis Indikator SS Target 2017 Target 2018

S.1 Excellent universityreputation

S.1.1 Ranking QS Dunia 310 260

S.1.2

Jumlah Program Studi yangmemperolehakreditasi/asesmen tingkatinternasional

21 25

S.1.3Jumlah Program Studi yangterakreditasi A di TingkatNasional/BAN-PT

170 180

S.1.4

Terpenuhinya indikatorkinerja (pelayanan dankeuangan) RSP UIberdasarkan persyaratanPermenkes tentangPenyelenggaraan RS

- 80%


6


S.1.5

Jumlah Kerjasama antaraRSP UI dengan InstitusiPendidikan/ Penelitianbidang kesehatan di luarnegeri sebagai sarana dalammendukung penelitianbidang ilmu kesehatan di UI

- 1

S.2 Lulusan yang ungguldan berdaya saing

S.2.1Kualitas lulusan yangdihitung dari hasil tracerstudy (skala 1-6)

5 5,1

S.2.2

Daya saing yang dihitungdari perbandingan antaralulusan UI dengan lulusanNon UI PT Luar Negeri(skala 1-6)

5 5,1

S.2.3

Utilisasi dan pemanfaatanMakara Art Centrumuntuk memperluaswawasan mahasiswamelalui event seni budayabertaraf Nasional danInternasional

Nasional = 12

Internasional =3

S.3Penelitian yang unggul

dan bereputasiinternasional

S.3.1 Citations per paper 0.4 0.7

S.3.2Jumlah kekayaan intelektualdan penghargaan

324 410

S.4

Kontribusi bagipembangunanmasyarakat Indonesiadan dunia

S.4.1Jumlah lisensi dan start upyang mendapatkan investasi

6 8

S.4.2

Jumlah aktivitas pengabdianmasyarakat yang berasaldari UKK, Fakultas, danindividu dosen

UI: 258 275

Fakultas: 224 240

I.1

Pengembangan inovasiuntuk menstimulirpembelajaran danpengajaran yangdilengkapi denganpembelajaran jarak jauh

I.1.1

Jumlah kumulatif matakuliah dengan modelblended e-learning di prosespembelajaran danpengajaran

800 860


7


I.1.2

Jumlah peserta di luar UIyang mengakses kuliahdaring dan program internalUI

Kuliah daring:450

Kuliah daring:500

Kuliah terbuka:10.000

Kuliahterbuka:12.000

Materi terbuka:162.800

Materiterbuka:170.000

I.2

Perluasan peran sertadan peningkatankualitas di bidangpenelitian dan inovasi

I.2.1

Jumlah pendampinganpenelitian dan inovasi yangdilakukan pada dosen danmahasiswa

1,000 1,000

I.2.2Jumlah proposal penelitianyang mendapatkanhibah/insentif/kompetisi

400 410

I.2.3Jumlah proposal inovasiyang mendapatkanhibah/insentif/kompetisi

80 90

I.2.4Jumlah publikasi ilmiahyang terindeks

1,500 1,750

I.3Pendorong transformasipengetahuan daninovasi

I.3.1Jumlah karya inovasi daninkubasi bisnis

100 110

I.3.2Jumlah diseminasi hasilpenelitian dan inovasi

100 110

I.3.3Persentase inovasi yangdifasilitasi untuk hilirisasidari database investor

50% 60%

I.4 Good UniversityGovernance

I.4.1

Persentase unit-unit di UIuang dapat mengaksesanggaran, realisasianggaran, dan laporankeuangan pada level unitdan UI.

100% 100%

I.4.2Opini KAP atas LaporanKeuangan UI

WTP WTP


8


I.4.3Persentase temuan audityang diselesaikan

Sesudah tahun2015 = 83%

Sesudah tahun2015 = 93%

S.d tahun 2015= 86%

S.d tahun 2015= 96%

I.4.4

Jumlah temuan baru auditdengan resiko menengahdan tinggi di tahun berjalan

Menengah =≤ 9

Menengah =≤ 7

Tinggi = ≤ 4 Tinggi = ≤ 3

I.4.5Terimplementasinyapenilaian kinerja Pimpinan

- 100%

I.4.6Persentase implementasiWhistle Blowing System

100%(Penyelesaiansistem)

100%(Implementasi)

I.4.7Persentase ImplementasiManajemen Risiko

50% 60%

I.5 Service Excellence I.5.1Tingkat kepuasan penggunaatas layanan unit-unit UI(skala 1 – 6)

4.3 4.5

L.1SDM yang kompeten,memiliki nilai-nilai UI,dan produktif

L.1.1Persentase dosen dengangelar S3

45% 50%

L.1.2

Persentase pemenuhantendik sesuai dengan jumlahdan kompetensi yangdibutuhkan UI

50% 60%

L.1.3Persentase peningkatanjumlah guru besar danlektor kepala

10% 10%

L.1.4

Penyempurnaan sistemremunerasi dan tunjangandosen dan tendik berbasiskinerja

Dosen : 90%Tendik : 50%

Dosen : 100%Tendik : 70%

L.1.5

Persentase pemenuhanSDM kesehatan sesuaidengan perkembangan RSPUI

- 50%


9


L.2

E-campus terintegrasiyang mendukungpenyelenggaraanTridharma PerguruanTinggi, pengelolaankeuangan, infrastruktur,dan komunikasi

L.2.1Persentase sistem informasiyang terintegrasi sesuaidengan IT Road Map UI

57% 62%

L.3

Infrastrukturberkualitas, ramahlingkungan, danterintegrasi untukmendukungproduktivitas danefisiensi

L.3.1

Persentase sarana danprasarana pendidikan(teaching lab danpendukung di teaching lab)yang sesuai dengan SNPT

70% 75%

L.3.2

Persentase sarana danprasarana penelitian(research lab danpendukung di research lab)yang sesuai dengan SNPT

35% 40%

L.3.3

Persentasete tersedianya danterimplementasinya standarsarana dan prasarana (jalan,akses gedung, Toilet,parkir) untuk berkebutuhankhusus (penyandang kursiroda) pada fasilitas UI

60% 100%

L.3.4Persentase unit akademikyang memiliki nilai Greenmetric UI di atas 4000

NA 100%

L.4Transformasi budayauntuk mewujudkanuniversitas yang unggul

L.4.1Tingkat implementasi nilai-nilai UI

PengadaanKonsultan danpenjabarannilai-nilai UIsehinggaPimpinan UImemahaminilai-nilai dasarUI

1. Perilakupimpinan(sampai padaKaprodi)sudahmencerminkanbudaya UI

2. Dosen,tendik danmahasiswasudahmemahaminilai-nilaidasar UI


10


F.1

Dukungan finansial danefisiensi biaya untukmenciptakankemandirian,pengembangan dankeberlangsunganuniversitas

F.1.1Pertumbuhan pendapatanNon-BP dibanding tahunsebelumnya

10% 10%

F.1.2Jumlah imbal hasil atas rata-rata kas dan setara kas

4,5% 5%

F.1.3Jumlah tambahan dana hasilpenggalangan Dana KhususMasyarakat

50 M 60M

F.1.4Persentase kemandirianFinancial RSP UI

30%

F.1.5Persentase efisiensi biayatidak langsung

4% 4%

1.3.4. KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas, bertitik tolak pada Renstra UI tahun 2015-2019,

serta memperhatikan Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia, maka ditetapkan

beberapa kebijakan umum universitas sebagai berikut:

a) Kebijakan Umum disusun dengan memperhatikan tantangan global dan nasional yangkompleks serta multi dimensional yang antara lain, permasalahan dalam pelaksanaanpembangunan berkelanjutan, penegakan hak dan keadilan sosial-ekonomi, pemulihanharkat dan martabat kemanusiaan, serta masalah kebencanaan sosial ekologis;

b) Universitas Indonesia perlu menjawab berbagai tantangan zaman dalam kerangkapembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan posisiIndonesia sebagai pusat persilangan ilmu pengetahuan, budaya dan tehnologi lokal –global, dengan mengutamakan aspek ke-Indonesiaan;

c) Universitas Indonesia sebagai suatu entitas yang terpadu perlu membangun landasan yangkuat berupa 1) keunggulan akademik yang beretika dan bermoral, 2) kualitas sumber dayamanusia yang berorientasi pada kinerja, integritas dan integrasi sivitas akademika, 3)prinsip-prinsip tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab,independen dan adil, 4) penggalangan lebih banyak dana dari sektor publik serta industrimenuju ke pembentukan dana abadi universitas untuk mencapai sasaran jangkapanjangnya, 5) kepemimpinan yang menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan


11

dengan semangat kolegialitas, dan 6) optimalisasi sumber daya berbasis penggunaan biayadan sumber daya bersama (cost-sharing dan resource-sharing);

d) Pengembangan Universitas Indonesia bertumpu pada 1) penyediaan lingkungan yangstimulatif untuk mempersiapkan mahasiswa yang mampu memahami beragam keilmuandan keterampilan serta mudah beradaptasi dengan lingkungannya, 2) perwujudanintegrasi akademik berlandaskan pendidikan inter, multi, lintas, trans-disiplin sertahibriditas keilmuan, dengan tetap memperhatikan ilmu-ilmu dasar, 3) pembelajaran publikyang berbasis pada pendidikan sepanjang hayat melalui sosialisasi (outreach program)yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, berbasis riset dan berorientasi padapemberdayaan masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, 4)pembangunan ilmu pengetahuan yang mutakhir, inovatif, tepat guna serta menghasilkanterobosan pemikiran, dan 5) pengembangan model penciptaan dan pengelolaanpengetahuan dalam membina kerjasama dengan industri, pemerintah, asosiasiprofesi/keilmuan, media, organisasi kemasyarakatan dan budaya, ventura, dan lingkunganalami;

e) Pengembangan Universitas Indonesia di bidang akademik dikelola dengan sistemmanajemen akademik dan penjaminan mutu berstandar internasional, dan berlandaskanprinsip kredibilitas, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan;

f) Pengembangan Universitas Indonesia dalam bidang non-akademik mengarahkan kegiatanpenunjang 1) di bidang administratif dalam wujud layanan prima yang efisien dan efektif,ramah lingkungan, serta didukung oleh pengendalian internal dan manajemen risiko yangkuat, dan 2) di bidang tata kelola sumber daya manusia yang menjadikan dosen sebagaiaset kunci untuk menghasilkan karya unggulan dalam lingkungan akademik yang kondusifdan memberdayakan.

1.3.5. STRATEGY MAPS UI

Kerangka BSC memiliki tema strategis dan atau sasaran strategis yang disusun dengan memperhatikanperspektif pengelolaan organisasi yang meliputi:

1. Stakeholder perspective;

2. Internal Business Process perspective;

3. Learning and Growth perspective; dan

4. Financial perspective.

Susunan berbagai tema dan sasaran strategis dalam empat perspektif tersebut akan membentuk suatupeta strategi (strategy map) yang memudahkan pejabat dan petugas/pegawai universitas memahamiarah strategis pengelolaan universitas. Berdasarkan visi universitas, tema strategis Universitas Indonesiaadalah menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga UI menjadi PTN BH yang mandiridan unggul. Tema strategis tersebut menentukan empat sasaran strategis di bagian stakeholder yangingin dicapai yaitu:


12

1. Excellent University Reputation;

2. Lulusan yang unggul dan berdaya saing;

3. Penelitian yang unggul dan bereputasi internasional;

4. Kontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.

Excellent university reputation merupakan tema strategis utama yang ingin dicapai sebagai wujud daripencapaian Visi dan Misi universitas untuk menjadi universitas unggulan di Asia Tenggara. UI harusselalu mempertahankan reputasi sebagai universitas yang unggul di tingkat nasional untuk kemudiandapat meningkatkan reputasinya di dunia internasional dimulai dari wilayah Asia Tenggara.

Tiga tema strategis lainnya merupakan tema strategis untuk mendukung pencapaian tema strategisutama. Tiga tema strategis ini mencerminkan aktivitas/pelayanan utama yang dilaksanakan olehUniversitas Indonesia mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian daninovasi, serta pengabdian masyarakat. Tema dan sasaran strategis dalam keempat perspektifmembentuk peta strategi Universitas Indonesia, sebagai berikut:

Gambar 1.1 Strategy Maps UI

Pada peta strategi tersebut sasaran strategis excellent university reputation dicapai dengan

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian dan inovasi, serta pengabdian

masyarakat. Sasaran strategis di bidang pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya

saing. Sasaran strategis di bidang penelitian dan inovasi adalah menghasilkan penelitian yang unggul dan

bereputasi internasional. Sedangkan sasaran strategis di bidang pengabdian masyarakat adalah

memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.


13

Dalam perspektif Internal Business Process, terdapat lima sasaran strategis. Kelima sasaran

strategis tersebut adalah:

1. Mengembangkan inovasi untuk menstimulir pembelajaran dan pengajaran;

2. Memperluas peran serta dan meningkatkan kualitas di bidang penelitian dan inovasi;

3. Mendorong transformasi pengetahuan dan inovasi;

4. Membangun Good University Governance;

5. Meningkatkan service excellence.

Empat sasaran strategis di proses bisnis internal diperlukan untuk mencapai tiga sasaran

strategis di perspektif Stakeholders. Sasaran strategis (1), (2), (4), dan (5) pada perspektif Internal Business

Process diperlukan untuk menunjang sasaran strategis pendidikan di perspektif Stakeholders.

Selanjutnya, sasaran strategis (2), (3), (4), dan (5) pada perspektif Internal Business Process diperlukan

untuk menunjang sasaran strategis penelitian dan inovasi di perspektif Stakeholders. Terakhir, sasaran

strategis (3), (4), dan (5) pada perspektif Internal Business Process diperlukan untuk menunjang sasaran

strategis pengabdian masyarakat di perspektif Stakeholders.

Untuk menunjang proses bisnis yang dilaksanakan oleh Universitas Indonesia, maka pada

perspektif Learning and Growth diperlukan sumber daya manusia (human capital), sistem dan teknologi

informasi (information capital), nilai-nilai dan budaya organisasi (organizational capital), dan sarana

prasarana (infrastructure). Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam perspektif ini adalah:

1. Menyediakan SDM yang kompeten, memiliki nilai-nilai UI dan produktif;

2. Menciptakan e-campus terintegrasi yang mendukung pengelolaan keuangan, infrastruktur, dan

komunikasi;

3. Menyediakan infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan terintegrasi untuk mendukung

produktifitas dan efisiensi;

4. Transformasi bidaya untuk mewujudkan universitas yang unggul.

Pada perspektif terakhir, Financial diperlukan untuk menunjang perspektif Learning and Growth.

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah membangun dukungan finansial guna terciptanya

kemandirian, pengembangan dan keberlangsungan universitas.

1.3.6. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS UI

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Tema Strategis dengan menggunakan kerangkaBSC. Terdapat 14 Sasaran Strategis UI. Adapun Sasaran Strategis UI yang ingin dicapai dalam setiapperspektif adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Univesitas Indonesia per Indikator Sasaran Strategis


14

Perspective Sasaran Strategis Indikator SS Baseline2016

Target2017

TotalCapaian

Stakeholder

S.1Excellentuniversityreputation

S.1.1 Ranking QS Dunia 325 310 277

S.1.2

Jumlah Program Studi yangmemperolehakreditasi/asesmen tingkatinternasional

17 21 23

S.1.3Jumlah Program Studi yangterakreditasi A di TingkatNasional/BAN-PT

149 170 165

S.2Lulusan yangunggul danberdaya saing

S.2.1Kualitas lulusan yangdihitung dari hasil tracerstudy (skala 1 – 5)

N/A 5 0

S.2.2

Daya saing yang dihitungdari perbandingan antaralulusan UI dengan lulusanNon UI PT Luar Negeri(skala 1 – 5)

N/A 5 4,7

S.3

Penelitian yangunggul danbereputasiinternasional

S.3.1 Citations per paper 0,2 0,4 0,1

S.3.2

Indikator jumlah kekayaanintelektual danpenghargaan(skala 1 – 4)

3,01 3,2 106

S.4

Kontribusi bagipembangunanmasyarakatIndonesia dandunia

S.4.1

Persentase jumlah lisensidan start up yangmendapatkan investasidibandingkan dengan totallisensi dan start up yanglayak

NA 25% 0

S.4.2

Jumlah aktivitaspengabdian masyarakatyang berasal dari UKK,Fakultas, dan individudosen

N/AUI: 258Fakultas:224

139

Internal I.1

Pengembanganinovasi untukmenstimulirpembelajaran danpengajaran yang

I.1.1

Jumlah kumulatif matakuliah dengan modelblended e-learning diproses pembelajaran danpengajaran

660 800

1.424


15


Target2017

TotalCapaian

dilengkapi denganpembelajaranjarak jauh

I.1.2

Jumlah peserta di luar UIyang mengakses kuliahdaring dan programinternal UI

Kuliahdaring:398Kuliahterbuka:584Materiterbuka:162685

Kuliahdaring:450Kuliahterbuka:10.000Materiterbuka:162.800

1.900

I.2

Perluasan peranserta danpeningkatankualitas di bidangpenelitian daninovasi

I.2.1

Jumlah pendampinganpenelitian dan inovasi yangdilakukan pada dosen danmahasiswa

407 1.000

309

I.2.2Jumlah proposal penelitianyang mendapatkanhibah/insentif/kompetisi

320 400818

I.2.3Jumlah proposal inovasiyang mendapatkanhibah/insentif/kompetisi

60 807

I.2.4 Jumlah publikasi ilmiahyang terindeks 826 1.500

1.398

I.3

Pendorongtransformasipengetahuan daninovasi

I.3.1 Jumlah karya inovasi daninkubasi bisnis 61 100

31

I.3.2 Jumlah diseminasi hasilpenelitian dan inovasi 56 100 95

I.3.3

Persentase penyelesaiandan pemanfaatandatabase investor untukmengembangkankerjasama hilirisasi

NA 50%0

I.4 Good UniversityGovernance

L.4.1

Persentase unit-unit di UIyang dapat mengaksesanggaran dan realisasikeuangan

N/A 100%100

L.4.2 Opini KAP atas LaporanKeuangan UI WTP WTP 0

L.4.3 Persentase temuan audityang diselesaikan 51%

Sesudah2015 =

83%

Sesudah2015 =

37


16


Target2017

TotalCapaian

s.d.2015 =

86%

s.d.2015 =

82

L.4.4 Jumlah temuan baru audittahun berjalan 11 9 26

L.4.5

Persentase implementasiSOP yang sesuai denganStatuta, ART UI, dankerangka BSC

N/A 100% -

L.4.6 Persentase implementasiWhistle Blowing System N/A 100%

10

L.4.7 Persentase ImplementasiManajemen Risiko N/A 50% 40

I.5 Service Excellence I.5.1Tingkat kepuasanpengguna atas layananunit-unit UI (skala 1 – 7)

N/A 54.3

Learning &Growth

L.1

SDM yangkompeten,memiliki nilai-nilaiUI, dan produktif

L.1.1 Persentase dosen dengangelar S3 40,50% 45% 46

L.1.2

Persentase pemenuhantendik sesuai denganjumlah dan kompetensiyang dibutuhkan UI

N/A 50% 10

L.1.3Persentase peningkatanjumlah guru besar danlektor kepala

N/A 10% 1

L.2

E-campusterintegrasi yangmendukungpenyelenggaraanTridharmaPerguruan Tinggi,pengelolaankeuangan,infrastruktur, dankomunikasi

L.2.1

Persentase sisteminformasi yang terintegrasisesuai dengan IT Road MapUI

20% 62% 33,4

L.3

Infrastrukturberkualitas,ramah lingkungan,dan terintegrasiuntuk mendukungproduktivitas danefisiensi

L.3.1Persentase sarana danprasarana pendidikan yangsesuai dengan SNPT

N/A 70% 35

L.3.2Persentase sarana danprasarana penelitian yangsesuai dengan SNPT

N/A 35% 5


17


Target2017

TotalCapaian

L.3.3Tingkat kepuasanpenggunaan fasilitas (skala1 – 4)

N/A 3 0

L.4

Transformasibudaya untukmewujudkanuniversitas yangunggul

L.5.1 Tingkat implementasi nilai-nilai UI N/A 50% 30

Financial F.1

Dukunganfinansial danefisiensi biayauntukmenciptakankemandirian,pengembangandankeberlangsunganuniversitas

F.1.1 Rasio Non-BP terhadaptotal penerimaan 27% 35% 0

F.1.2Jumlah tambahan danahasil penggalangan DanaKhusus Masyarakat

N/A 50 M 2,032

F.1.3 Persentase efisiensi biayatidak langsung N/A 4% 0


Halaman 18

BAB IIRENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2018

2.1. Asumsi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2018Rencana kerja dan anggaran UI tahun 2018 disusun dengan memerhatikan kondisi internal daneksternal.

Asumsi makro ditetapkan dengan memerhatikan kondisi eksternal dalam rangka mengantisipasiadanya ketidakpastian, seperti jumlah pendaftar yang mengalami kenaikan atau penurunan.

Asumsi mikro ditetapkan dengan mengacu pada kondisi internal UI saat ini. Dimana penyusunanproyeksi rencana penerimaan didasarkan pada asumsi tarif yang berlaku di UI tidak mengalamiperubahan, proses pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa tahun sebelumnya.

2.2.Rencana Penerimaan dan Pengeluaran 2018

2.2.1. Rencana Penerimaan dan Pengeluaran

Secara garis besar, rencana penerimaan UI di kelompokkan berdasarkan sumber penerimaanyaitu Pendanaan Pemerintah (APBN) dan Dana Masyarakat (Damas / Non APBN). Penerimaandari Dana Pemerintah terdiri dari DIPA, Bantuan Pendanaan Pergutuan Tinggi Negeri dan DanaPemerintah Lainnya. Penerimaan Dana Masyarakat berasal dari Biaya Pendidikan dan NonBiaya Pendidikan.

Rencana pengeluaran UI dikelompokkan berdasarkan 3 kelompok, yaitu Operasional,Pengembangan, dan Investasi. Rencana penerimaan dan pengeluaran UI tahun 2018 secaragaris besar dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah:


Halaman 19

Tabel 2.1. Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2018

PENERIMAAN PENGELUARANSURPLUS/DEFISIT

NO URAIAN JUMLAH NO URAIAN JUMLAHA PENDANAAN PEMERINTAH 645.608.267.974 A PENDANAAN PEMERINTAH 645.608.267.974 0

1. DIPA2. BPPTN3. DANA PEMERINTAH LAINNYA

258.725.537.000269.835.000.000117.047.730.974

1. OPERASIONAL2. PENGEMBANGAN3. INVESTASI

518.560.537.00070.000.000.00057.047.730.974

B DANA MASYARAKAT 1.722.636.598.404 B DANA MASYARAKAT 2.224.831.524.210 -502.194.925.8061. PENERIMAAN BP2. PENERIMAAN NON BP

976.526.916.400746.109.682.004

1. OPERASIONAL2. PENGEMBANGAN

1.386.403.921.637418.964.039.735

3. INVESTASI 419.463.562.838TOTAL PENERIMAAN 2.368.244.866.378 TOTAL PENGELUARAN 2,870,439,792,184 -502.194.925.806

Pada tabel 2.1. di atas, secara garis besar dapat dijelaskan bahwa total rencana penerimaan 2018 yang bersumber dari Dana Pemerintah dan DAMASadalah sebesar Rp. 2.368.244.866.378 dan total pengeluaran sebesar Rp. 2.870.439.792.184, sehingga terjadi defisit Rp. 502.194.925.806.

Rencana penerimaan dari Dana Pemerintah mencapai Rp. 645.608.267.974. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan DIPA regular yang digunakan untukbelanja pegawai PNS sebesar Rp. 258.725.537.000, rencana penerimaan yang bersumber dari BPPTN sebesar Rp. 269.835.000.000, dan dari DanaPemerintah Lainnya sebesar Rp. 117.047.730.974 dalam bentuk Hibah penelitian tahun 2018 Rp. 60.000.000.000 dan Dana Pembangunan GedungFasilkom Rp. 57.047.730.974. Rencana penerimaan DIPA tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.959.899.000 atau 1,55% dari penerimaan DIPAtahun 2017 sebesar Rp. 254.765.638.000 untuk memenuhi beban Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor.

Rencana penerimaan DAMAS yang bersumber dari Biaya Pendidikan (BP) sebesar Rp. 976.526.916.400 atau meningkat dari Rp. 54.419.715.687 darirealisasi penerimaan BP tahun 2017 dan dari Non BP sebesar Rp. 746.109.682.004. Sesuai arahan dari MWA, Dana yang bersumber dari Pemerintahselain DIPA dan BPPTN yang sebelumnya diklasifikasikan ke dalam kategori Dana Masyarakat Non BP, mulai tahun 2018 di reklasifikasi ke DanaPemerintah Lainnya.


Halaman 20

Rencana belanja operasional 2018 yang bersumber dari Pendanaan Pemerintah, yaitu DIPA, BPPTN dan Dana Pemerintah Lainnya adalah sebesar Rp.528.560.537.000. Pengeluaran BPPTN sebesar Rp. 269.835.000.000 untuk pengeluaran operasional seperti belanja pegawai non PNS, pembayaranlangganan daya jasa, pemeliharaan kebersihan UI, pemeliharaan gedung dan bangunan UI, pembayaran jasa keamanan, dan peningkatan reputasiPerguruan Tinggi (World Class University) yang merupakan penugasan dari Kemenristek Dikti. Pengeluaran DIPA pada tahun 2018 sebesar Rp.258.725.537.000 untuk belanja pegawai Dosen dan Tendik PNS serta pembayaran Tunjangan Profesi dosen dan Tunjangan Kehormatan.

Pengeluaran BPPTN 2018 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Pengeluaran BPPTN 2018

NO. KELOMPOK KEG SUB KELOMPOK KEG UNIT KERJA SUBTOTAL1 Langganan daya dan jasa OPERASIONAL Langganan daya jasa (listrik,

telepon, gas, air, dan internet)Direktorat Perencanaan &Anggaran 50,232,000,000

2 DSDM - Honor Tendik Non PNS OPERASIONAL Belanja Tendik - Non Prodi Direktorat Perencanaan &Anggaran 64,186,987,254

3 DPPF - Pemeliharaan Kebersihan OPERASIONAL Pemeliharaan/PengelolaanSarana Prasarana DalamGedung, Luar Gedung, danFasilitas Umum

Direktorat Perencanaan &Anggaran 57,256,568,553

4 DSDM - Honor Dosen Non PNS OPERASIONAL Belanja Dosen Direktorat Perencanaan &Anggaran 32,580,386,944

5 Jasa Tenaga Satuan Pengamanan(Satpam) Alih Daya UI

OPERASIONAL Jasa Keamanan dan KetertibanKampus UI

Direktorat Perencanaan &Anggaran 29,721,059,328

6 Pengadaan Jaket Mahasiswa OPERASIONAL Belanja Operasional Lainnya Direktorat Perencanaan &Anggaran 2,030,000,000

7 Bantuan kegiatan Kemahasiswaan OPERASIONAL Kegiatan Bimbingan Konselingdan Kemahasiswaan

Direktorat Perencanaan &Anggaran

-


Halaman 21

8 Langganan Jurnal Ilmiah OPERASIONAL Belanja Operasional Lainnya Direktorat Perencanaan &Anggaran

22,000,000,000

9 Koordinasi dan Konsultasi Universitas OPERASIONAL Rapat Pimpinan Direktorat Perencanaan &Anggaran

509,907,921

10 Honor Pengelola OPERASIONAL Belanja Tendik - Non Prodi Direktorat Perencanaan &Anggaran

1,318,090,000

11 Peningkatan reputasi perguruan tinggi(WCU)

PENGEMBANGAN Pengembangan yangmerupakan penugasan daripemerintah

Direktorat Perencanaan &Anggaran

10,000,000,000

TOTAL 269,835,000,000


Halaman 22

Untuk total rencana pengeluaran yang bersumber dari DAMAS adalah sebesar Rp.2.224.831.524.210 dengan rincian untuk operasional sebesar Rp. 1.386.403.921.637,pengembangan sebesar Rp. 418.964.039.735, dan investasi sebesar Rp. 419.463.562.838.

Anggaran pengeluaran yang bersumber dari DAMAS tahun 2018 tersebut termasuk pengeluaranuntuk pembayaran kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2017 tetapi belum terselesaikanatau terbayarkan sampai 31 Desember 2017.

Rencana penerimaan BP 2018 per Fakultas dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Rencana Penerimaan BP Tahun 2018

NO UNIT KERJA JUMLAH ALOKASI DANA1 2 3 4

1 Fakultas Kedokteran 117.057.400.000 79.906.005.8102 Fakultas Kedokteran Gigi 28.225.500.000 20.585.042.2443 Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam 49.431.700.000 38.569.275.7034 Fakultas Teknik 139.229.400.000 111.844.800.5025 Fakultas Hukum 87.249.175.000 61.781.627.7036 Fakultas Ekonomi & Bisnis 162.451.530.000 107.247.303.2617 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya 38.899.900.000 28.721.963.3778 Fakultas Psikologi 33.423.800.000 22.656.380.1359 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 57.228.382.600 39.453.976.777

10 Fakultas Kesehatan Masyarakat 54.828.000.000 40.187.146.68411 Fakultas Ilmu Komputer 44.396.583.000 34.445.326.14112 Fakultas Ilmu Keperawatan 24.946.000.000 19.000.684.64713 Program Vokasi 53.172.000.000 38.462.100.00014 Fakultas Farmasi 23.642.400.000 16.924.824.99315 Fakultas Ilmu Administrasi 35.506.145.800 26.058.443.77516 Sekolah Kajian Stratejik dan Global 19.140.000.000 16.239.145.33317 Sekolah Ilmu Lingkungan 7.699.000.000 3.458.104.66718 Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK) - 8.042.910.00020 Pusat Administrasi Universitas (PAU) - 262.941.854.648

TOTAL 976.526.916.400 976.526.916.400

Rencana penerimaan yang bersumber dari Non Pendapatan Pendidikan (Non BP) adalah sebesarRp. 746.109.682.004. Rencana Penerimaan Non BP tahun 2018 tersebut lebih tinggi 14% jikadibandingkan dengan realisasi Penerimaan Non BP tahun 2017 (Rp. 652.641.366.130). Perludisampaikan bahwa Penerimaan Hibah Penelitian Dikti tahun 2017 sebesar 45 Milyar tidak dihitungsebagai realisasi penerimaan Non BP karena pada tahun 2018 dilakukan reklasifikasi ke DanaPemerintah Lainnya seperti telah dijelaskan di atas.

Realisasi Penerimaan tahun 2017 Rencana Non BP per Fakultas dan Lembaga dapat disajikan padatabel sebagai berikut:


Halaman 23

Tabel 2.4. Rencana Penerimaan Non BP 2018

No Penerimaan Jumlah1 Pendapatan Non BP Lainnya 119.609.384.1782 Kerjasama kegiatan Penelitian dan Inovasi 57.285.726.2163 Kerjasama Pendidikan Non Gelar 78.080.727.2724 Kerjasama Kegiatan Pelayanan atau Pengmas 245.543.860.7645 Hibah/Sumbangan/Wakaf/Sponsor/Penggalangan Dana 142.697.807.5746 Pengelolaan Kekayaan Universitas 25.272.638.0007 Imbal Hasil dari investasi di aset Keuangan 64.696.080.0008 Pembagian dividen atas UKK berbentuk PT 756.258.0009 Pengelolaan Dana Abadi 12.167.200.000

TOTAL 746.109.682.004

Rekap rencana penerimaan Non BP 2018 per Fakultas dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.5. Rencana Penerimaan Non BP 2018 per Fakultas

NO UNIT KERJA GROSS NETT KONTRIBUSI KEPAU

1 2 3 4 5FAKULTAS

1 Fakultas Kedokteran 24.958.556.000 23.710.628.200 1.247.927.8002 Fakultas Kedokteran Gigi 32.934.401.234 31.287.681.168 1.646.720.066

3 Fakultas Matematika & IlmuPengetahuan Alam

36,360,111,000 34,542,105,450 1,818,005,550

4 Fakultas Teknik 87,868,390,004 83,474,970,504 4,393,419,500

5 Fakultas Hukum 6,150,000,000 6,067,500,000 82,500,000

6 Fakultas Ekonomi & Bisnis 96,451,947,682 91,629,350,298 4,822,597,384

7 Fakultas Ilmu PengetahuanBudaya

54,316,636,700 51,900,804,862 2,415,831,838

8 Fakultas Psikologi 30,018,748,121 28,517,810,715 1,500,937,406

9 Fakultas Ilmu Sosial & IlmuPolitik

6,330,805,000 6,014,264,750 316,540,250

10 Fakultas Kesehatan Masyarakat 37,674,991,178 35,791,241,618 1,883,749,560

11 Fakultas Ilmu Komputer 20,244,400,000 19,232,180,000 1,012,220,000

12 Fakultas Ilmu Keperawatan 1,182,000,000 1,122,900,000 59,100,000

13 Program Vokasi 4,252,950,000 4,040,302,500 212,647,500

14 Fakultas Farmasi 4,800,000,000 4,560,000,000 240,000,000

15 Fakultas Ilmu Administrasi 1,784,250,000 1,695,037,500 89,212,500

16 Sekolah Kajian Stratejik danGlobal

13,554,004,400 12,876,304,180 677,700,220

17 Sekolah Ilmu Lingkungan 8,229,346,800 7,817,879,460 411,467,340

PUSATADMINISTRASI1 Pusat Administrasi Universitas 278,998,143,885 265,048,236,691 13,949,907,194

TOTAL 746,109,682,004 709,329,197,896 36,780,484,108


Halaman 24

Rencana kerja dan anggaran UI berdasarkan Sasaran Strategis Universitas tahun 2018 dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2.6. Rencana Kerja dan Anggaran 2018 berdasarkan Indikator Sasaran Strategis Universitas

Perspective SS Universitas Indikator Universitas Target SubtotalStakeholders Excellent University Reputation Ranking QS Dunia 260 Ranking 16.788.463.908Stakeholders Excellent University Reputation Jumlah Program Studi yang memperoleh

akreditasi/asesmen tingkat internasional25 Prodi 4.613.915.760

Stakeholders Excellent University Reputation Jumlah Program Studi yang terakreditasi A di TingkatNasional/BAN-PT

180 Prodi 6.012.808.879

Stakeholders Excellent University Reputation Terpenuhinya indikator kinerja (pelayanan dan keuangan)RSP UI berdasarkan persyaratan Permenkes tentangPenyelenggaraan RS

80 Persen -

Stakeholders Excellent University Reputation Jumlah Kerjasama antara RSP UI dengan InstitusiPendidikan/ Penelitian bidang kesehatan di luar negerisebagai sarana dalam mendukung penelitian bidang ilmukesehatan di UI

1 Kerjasama -

Stakeholders Lulusan yang unggul dan berdaya saing Kualitas lulusan yang dihitung dari hasil tracer study Skala(1-6)

5.1 skala 11.587.645.081

Stakeholders Lulusan yang unggul dan berdaya saing Daya saing yang dihitung dari perbandingan antara lulusanUI dengan lulusan Non UI PT Luar Negeri (Skala 1-6)

5.1 Skala 37.793.586.995

Stakeholders Lulusan yang unggul dan berdaya saing Utilisasi dan pemanfaatan Makara Art Centrum untukmemperluas wawasan mahasiswa melalui event senibudaya bertaraf Nasional dan Internasional

Nasional = 12 KegiatanInternasional = 3 Kegiatan

2.196.186.000

Stakeholders Penelitian yang unggul dan bereputasi internasional Citations per paper 0.7 Sitasi 16.973.871.890Stakeholders Penelitian yang unggul dan bereputasi internasional Jumlah kekayaan intelektual dan penghargaan 410 HKI dan penghargaan 476.500.000Stakeholders Kontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan

duniaJumlah lisensi dan start up yang mendapatkan investasi 8 Lisensi dan start up 127.700.000

Stakeholders Kontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dandunia

Jumlah aktivitas pengabdian masyarakat yang berasal dariUKK, Fakultas, dan individu dosen

Fakultas = 240 aktivitasUI = 275 aktivitas

5.621.514.843

Internal BusinessProcess

Pengembangan inovasi untuk menstimulir pembelajarandan pengajaran yang dilengkapi PJJ

Jumlah kumulatif mata kuliah dengan model blended e-learning di proses pembelajaran dan pengajaran

860 Mata Kuliah 11.953.145.442


Halaman 25

Perspective SS Universitas Indikator Universitas Target SubtotalInternal BusinessProcess

Pengembangan inovasi untuk menstimulir pembelajarandan pengajaran yang dilengkapi PJJ

Jumlah peserta di luar UI yang mengakses kuliah daringdan program internal UI

Kuliah Daring = 500Kuliah Terbuka = 12000Materi Terbuka = 170000

15.385.609.954


Perluasan peran serta dan peningkatan kualitas di bidangpenelitian dan inovasi

Jumlah pendampingan penelitian dan inovasi yangdilakukan pada dosen dan mahasiswa

1000 pendampingan 10.264.854.000



Jumlah proposal penelitian yang mendapatkanhibah/insentif/kompetisi

410 Proposal 98.530.716.332



Jumlah proposal inovasi yang mendapatkanhibah/insentif/kompetisi

90 Proposal 67.453.868.000



Jumlah publikasi ilmiah yang terindeks 1750 Publikasi 81.485.168.522


Pendorong transformasi pengetahuan dan inovasi Jumlah karya inovasi dan inkubasi bisnis 110 Karya 5.150.666.000


Pendorong transformasi pengetahuan dan inovasi Jumlah diseminasi hasil penelitian dan inovasi 110 HasilPenelitian/Karya/Start upyang diseminasikan

53.454.600.500


Pendorong transformasi pengetahuan dan inovasi Persentase inovasi yang difasilitasi untuk hilirisasi daridatabase investor

60 Persen 58.379.739.249


Good University Governance Persentase unit-unit di UI yang dapat mengakses anggaran,realisasi anggaran, dan laporan keuangan pada level unitdan UI

100 Persen 6.225.882.730


Good University Governance Opini KAP atas Laporan Keuangan UI 1 WTP 3.871.279.800


Good University Governance Persentase temuan audit yang diselesaikan Sesudah 2015 = 93Persens.d. 2015 = 96 Persen

817.087.400


Good University Governance Jumlah temuan baru audit dengan resiko menengah dantinggi di tahun berjalan

Resiko Menengah (kuranglebih atau sama dengan)= 7 temuanResiko Tinggi (kurang

17.600.000


Halaman 26

Perspective SS Universitas Indikator Universitas Target Subtotallebih atau sama dengan)= 3 temuan


Good University Governance Persentase implementasi Whistle Blowing System 100 Persen 1.669.226.000


Good University Governance Persentase Implementasi Manajemen Risiko 60 Persen 7.580.540.000


Good University Governance Terimplementasinya penilaian kinerja Pimpinan 100 Persen 13.767.102.147


Service Excellence Tingkat kepuasan pengguna atas layanan unit-unit UI(Skala 1-6)

4.5 Skala 42.557.602.641

Learning &Growth

SDM yang kompeten, memiliki nilai-nilai UI dan produktif Persentase dosen dengan gelar S3 50 Persen 4.699.074.800

Learning &Growth

SDM yang kompeten, memiliki nilai-nilai UI dan produktif Persentase pemenuhan tendik sesuai dengan jumlah dankompetensi yang dibutuhkan UI

60 Persen 31.743.432.252

Learning &Growth

SDM yang kompeten, memiliki nilai-nilai UI dan produktif Persentase peningkatan jumlah guru besar dan lektorkepala

10 Persen 1.650.586.188

Learning &Growth

SDM yang kompeten, memiliki nilai-nilai UI dan produktif Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai denganperkembangan RSP UI

50 Persen -

Learning &Growth

SDM yang kompeten, memiliki nilai-nilai UI dan produktif Penyempurnaan sistem remunerasi dan tunjangan dosendan tendik berbasis kinerja

Dosen = 100 PersenTendik = 70 persen

751.782.785.200

Learning &Growth

E-campus terintegrasi yang mendukungpenyelenggaraan tridharma perguruan tinggi,pengelolaan keuangan, infrastruktur, dan komunikasi

Persentase sistem informasi yang terintegrasi sesuaidengan IT Road Map UI

62 Persen 69.375.079.480

Learning &Growth

Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, danterintegrasi untuk mendukung produktifitas dan efisiensi

Persentase sarana dan prasarana pendidikan (teaching labdan pendukung di teaching lab) yang sesuai dengan SNPT

75 Persen 261.328.017.233

Learning &Growth


Persentase sarana dan prasarana penelitian (research labdan pendukung di research lab) yang sesuai dengan SNPT

40 Persen 28.026.292.583

Learning &Growth


Tingkat kepuasan penggunaan fasilitas -

Learning &Growth


Presentase tersedianya dan terimplementasinya standarsarana dan prasarana (jalan, akses gedung, toilet, parkir)untuk kebutuhan khusus (penyandang kursi roda) padafasilitas UI

100 persen 3.361.209.032


Halaman 27

Perspective SS Universitas Indikator Universitas Target SubtotalLearning &Growth


Persentase unit akademik yang memiliki nilai Green metricUI di atas 4000.

100 Persen 7.693.301.538

Learning &Growth

Transformasi Budaya untuk mewujudkan Universitasyang Unggul

Tingkat implementasi nilai-nilai UI 100 Persen 8.457.558.222

Financial Dukungan finansial dan efisiensi biaya untukmenciptakan kemandirian, pengembangan, dankeberlangsungan universitas

Pertumbuhan pendapatan Non-BP dibanding tahunsebelumnya

10 Persen 119.349.581.425


Jumlah tambahan dana hasil penggalangan Dana KhususMasyarakat

60 Milyar 17.938.491.167


Persentase efisiensi biaya tidak langsung 4 Persen 756.462.618.555


Persentase kemandirian Financial RSP UI 30 persen -


Jumlah Imbal Hasil atas rata-rata kas dan setara kas 5 persen -

TOTAL 2.642.624.909.748

Pada tabel 2.6. di atas, dapat disampaikan bahwa anggaran per Indikator Sasaran Strategis tidak termasuk anggaran carry over 2017 karena tidak terkaitlangsung dengan pencapaian target dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2018.


Halaman 28

Ringkasan Belanja investasi pada tahun 2018 dapat disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.7. Rencana Pengeluaran Investasi Tahun 2018

Kode Nama Akun Subtotal

121501 Penyertaan Modal 9,000,000,000122101 Tanah 200,000,000122102 Alat Besar 2,009,360,730122103 Alat Angkutan 541,920,000122104 Alat Bengkel dan Alat Ukur -122106 Alat Kantor dan Rumah Tangga 64,238,690,494122107 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 9,540,920,000122108 Alat Kedokteran dan Kesehatan 2,777,450,000122109 Alat Laboratorium 57,659,656,524122111 Komputer 13,131,637,070122114 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 1,187,304,690122118 Peralatan Proses/Produksi 109,714,163122116 Alat Keselamatan Kerja 351,854,683122117 Alat Peraga 107,184,000122119 Rambu – Rambu 605,000,000122121 Bangunan Gedung 281,347,284,339122123 Bangunan Menara 35,542,540122124 Tugu Titik kontrol/Pasti 1,331,000,000122122 Monumen/Bangunan Bersejarah 49,973,000122125 Jalan dan Jembatan 11,192,090,563122126 Bangunan Air 20,000,000122127 Instalasi 9,951,410,180122128 Jaringan 4,030,724,602122129 Bahan Perpustakaan 6,970,576,234122130 Barang Bercocok Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 112,000,000122501 Aktiva Tak Berwujud - Hak Paten 10,000,000

TOTAL 476,511,293,812

Pada Tabel 2.7 di atas dapat dilihat, rencana belanja investasi dengan porsi terbesar adalah untukBangunan Gedung sebesar Rp. 281.347.284.339. Anggaran investasi tersebut sebagian besardiperuntukkan untuk pembangunan gedung Fasilkom tahap 3 sebesar Rp. 57.088.265.974,pembangunan Gedung H Fakultas Hukum sebesar Rp. 40.000.000.000, pembangunan Sarana Olah Ragatahap I sebesar Rp. 30.000.000.000, Standarisasi Ruang Kelas UI – Lanjutan sebesar Rp. 33.415.095.108,Pembangunan Gedung Parkir Salemba sebesar Rp. 16.006.074.000, Pembangunan Biker Outering Road(BORR) Selatan sebesar Rp. 6.000.000.600.

Anggaran investasi terbesar kedua adalah untuk Alat Laboratorium yaitu sebesar Rp. 57.659.656.524.Belanja alat laboratorium sebagian besar untuk Standarisasi Teaching Lab (kebutuhan laboratoriumFMIPA sebesar Rp. 29.698.301.738, pengadaan Peralatan Pusat Laboratorium UI untuk Penelitian


Halaman 29

Berkualitas sebesar Rp. 10.000.000.000, dan pengadaan Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Tekniksebesar Rp. 3.500.000.000.

2.3.Carry Over 2017Rencana kerja dan anggaran 2018 memuat pengeluaran kegiatan yang berlangsung atau belumselesai pada tahun 2017 dan belum dilakukan pembayaran kepada pihak ke tiga (3) sampai tutupbuku tahun anggaran 2017 disebabkan beberapa hal. Total carry over 2017 mencapai Rp.227.814.882.436. Berikut ini beberapa kondisi proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan carryover 2017 tersebut:

a. Pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut merupakan pengadaan yang telah dianggarkandi tahun 2017

b. Pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut merupakan pengadaan yang belum dapatdiselesaikan menjadi SPK/Kontrak sampai dengan batas waktu yang ditetapkan

c. Proses pengadaan barang dan jasa tersebut telah selesai proses pemilihan penyediaanya olehPejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan dan dalam proses pelaksanaan SPK/Kontrak

d. Proses pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia belum selesai sampai akhir tahun 2017dan/atau proses pelaksanaan pekerjaan baru dilaksanakan di tahun 2018.

Rekap pembayaran kegiatan tahun 2017 Unit Kerja yang belum terbayarkan dan harus dibayarkandi tahun 2018 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8. Rekap Anggaran Carry Over 2017 Fakultas/Unit Kerja

No Fakultas/Unit Kerja Jumlah1 Fakultas Kedokteran 273,473,0002 Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam 4,750,783,8853 Fakultas Teknik 4,180,013,2654 Fakultas Hukum 287,500,0005 Fakultas Ekonomi & Bisnis 800,000,0006 Fakultas Psikologi 435,279,6057 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 40,400,0008 Program Vokasi 547,638,3919 Fakultas Farmasi 162,378,800

10 Pusat Administrasi Universitas 216,337,415,490

TOTAL 227.814.882.436

2.3.1. Rencana PendanaanRencana pendanaan dimaksudkan untuk menutup defisit rencana pengeluaran yang lebih besardibandingkan rencana penerimaan. Untuk melihat kebutuhan pendanaan Fakultas, tidak dapatlangsung dilihat dari total surplus (defisit), tetapi harus dipilah dahulu berdasarkan sumber dananya(BP atau Non BP) dikarenakan surplus dari Non BP yang merupakan dana Unit Kerja Khusus (UKK)tidak dapat langsung digunakan untuk mendanai defisit anggaran BP.

Anggaran rencana pendanaan tahun 2018 menggunakan anggaran Sisa Dana 2015, 2016 dan 2017serta dari Saldo Dana UI 2014 termasuk dari Dana Khusus Cadangan dan Dana Khusus CadanganAktiva Tetap.


Halaman 30

Dana Khusus Cadangan digunakan untuk mendanai pengeluaran Pengembangan kebutuhanbersama Universitas, sedangkan Dana Khusus Cadangan Aktiva Tetap digunakan untuk mendanaipengeluaran Investasi Bersama Universitas. Dari jumlah Pengeluaran untuk Pengembangankebutuhan Bersama Universitas sebesar Rp. 268.966.637.650, 50% atau sebesar Rp.134.483.318.825 akan didanai dengan menggunakan Dana Khusus Cadangan alokasi PAU, 37% (Rp.99.091.538.227) menggunakan Dana Cadangan Khusus alokasi Fakultas dan 13% (Rp.35.391.780.597) menggunakan Saldo Dana 2014 PAU. Pengeluaran Investasi untuk kebutuhanBersama Universitas adalah sebesar Rp. 99.151.169.708 akan didanai menggunakan Dana KhususCadangan Aktiva Tetap alokasi PAU sebesar 50 % (Rp. 49.575.584.854), sebesar 49% (Rp.49.058.342.999) menggunakan Dana Cadangan Khusus Aktiva Tetap alokasi Fakultas dan sisanyasebesar 15 (Rp. 517.241.855) menggunakan Saldo Dana 2014 PAU.

Penggunaan Dana Khusus alokasi Fakultas dihitung dengan menggunakan proporsi jumlahmahasiswa, apabila ada Dana Khusus Fakultas yang lebih kecil dari alokasi penggunaannya makakekurangannya didanai menggunakan Saldo Dana 2014 Pusat Administrasi Universitas.

Untuk Rencana pendanaan disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.9. Rencana Pendanaan Tahun 2018

NO URAIANI OPERASIONAL

A PENERIMAAN 2.368.244.866.378A1. DIPA 258.725.537.000A2. BPPTN 269.835.000.000A3. DANA PEMERINTAH LAINNYA 117.047.730.974A3. BIAYA PENDIDIKAN 976.526.916.400A4. NON BIAYA PENDIDIKAN 746.109.682.004

B PENGELUARAN 2.393.928.498.372B1. OPERASIONAL 1,904,764,458,637B2. PENGEMBANGAN 488.964.039.735

C SURPLUS/DEFISIT (A-B) -25.683.631.994

II PENGELUARAN UNTUK INVESTASI -476.511.293.812

III PENDANAAN 560.368.078.788D SISA DANA 2015 9.282.376.451E SISA DANA 2016 17.320.970.561F SALDO DANA 2014 198.207.898.217G DANA KHUSUS (CADANGAN) 233.574.857.052H DANA KHUSUS (CADANGAN ASET TETAP) 101.981.976.507

TOTAL SURPLUS (DEFISIT) 58.173.152.982


Halaman 31

BAB IIIPENUTUP

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan gambaran dari upaya Universitas Indonesia dalammenjalankan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah danRencana Kerja Tahunan untuk mencapai visi dan misi universitas Indonesia sebagaimana tertuang dalamRencana Strategis. Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018 ini masih terdapat aspek-aspek teknis dansubstantif yang belum sempurna sebagai acuan dalam implementasi. Beberapa hal yang masih perludilakukan perbaikan dan dikembangkan antara lain:

a. Penguatan dalam perencanaan program, kegiatan, dan anggaran dalam upaya mendukungpencapaian kinerja Universitas sebagaimana tertuang dalam Renstra.

b. Standar operasional yang dipergunakan dalam penganggaran di Fakultas dan Unit Kerja PAU.c. Kesalahan dalam pemilihan kelompok kegiatan, kode akun dalam penyusunan pengeluaran.

Beberapa hal yang masih diperlukan perbaikan sebagaimana di atas serta kemungkinan adanya kondisieksternal dan internal lainnya sehingga dimungkinkan penyesuaian terhadap RKA UI 2018 agarpelaksanaan rencana strategis dan target kinerja tercapai dengan maksimal.

Depok, Februari 2018Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met


Halaman 32

LAMPIRAN

NO URAIAN JUMLAH NO URAIAN JUMLAHA PENDANAAN PEMERINTAH 645,608,267,974 A PENDANAAN PEMERINTAH 588,560,537,000 57,047,730,974

1. DIPA 258,725,537,000 1. OPERASIONAL 518,560,537,000 2. BPPTN 269,835,000,000 2. PENGEMBANGAN 70,000,000,000 3. DANA PEMERINTAH LAINNYA *) 117,047,730,974

B DANA MASYARAKAT 1,722,636,598,404 B DANA MASYARAKAT 1,805,367,961,372 -82,731,362,968 1. PENERIMAAN BP 976,526,916,400 1. OPERASIONAL 1,386,403,921,6372. PENERIMAAN NON BP 746,109,682,004 2. PENGEMBANGAN 418,964,039,735

2,368,244,866,378 2,393,928,498,372 -25,683,631,994

*)

Depok, Februari 2018

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. MetNIP195706231985031002

Pada anggaran Pendapatan Dana Pemerintah Lainnya terdapat dana pembangunan Gedung Fasilkom sebesar Rp. 57.047.730.974 yang masih harus dibayarkan pada tahun 2018

TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARANPENERIMAAN DAN PENGELUARAN

UNIVERSITAS INDONESIATAHUN ANGGARAN 2018

PENDAPATAN BEBANSURPLUS/DEFISIT

BP NON BP PAGU BPPTN DIPADANA PEMERINTAH

LAINNYATOTAL OPERASIONAL PENGEMBANGAN INVESTASI TOTAL

704,921,001,752 444,280,961,205 63,831,074,400 236,720,823,990 - 1,449,753,861,347 1,290,677,976,032 52,542,712,889 120,837,753,671 1,464,058,442,592 -14,304,581,245 1 Fakultas Kedokteran 79,906,005,810 23,710,628,200 4,529,602,800 39,829,326,846 147,975,563,656 136,694,683,156 6,109,592,230 198,473,000 143,002,748,386 4,972,815,2702 Fakultas Kedokteran Gigi 20,585,042,244 31,287,681,168 3,397,587,300 16,724,003,088 71,994,313,800 60,326,240,984 3,099,795,005 8,352,650,000 71,778,685,989 215,627,8113 Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam 38,569,275,703 34,542,105,450 5,794,262,100 21,885,591,807 100,791,235,060 67,701,375,759 3,805,577,000 20,070,012,675 91,576,965,434 9,214,269,6264 Fakultas Teknik 111,844,800,502 83,474,970,504 14,074,734,600 33,002,129,012 242,396,634,618 221,297,422,149 7,005,172,300 18,099,053,434 246,401,647,883 -4,005,013,265 5 Fakultas Hukum 61,781,627,703 6,067,500,000 2,945,945,700 12,904,044,717 83,699,118,120 68,288,451,935 5,536,194,000 45,054,000,000 118,878,645,935 -35,179,527,815 6 Fakultas Ekonomi & Bisnis 107,247,303,261 91,629,350,298 5,494,827,600 19,835,075,539 224,206,556,698 219,417,211,681 6,645,337,665 1,050,485,450 227,113,034,796 -2,906,478,098 7 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya 28,043,213,377 51,900,804,862 7,637,102,100 23,315,710,263 110,896,830,602 103,435,810,601 2,580,089,680 1,171,665,000 107,187,565,281 3,709,265,3218 Fakultas Psikologi 22,656,380,135 28,517,810,715 1,948,574,700 8,954,296,348 62,077,061,898 50,999,594,158 1,720,150,605 1,447,000,000 54,166,744,763 7,910,317,1359 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 39,453,976,777 6,014,264,750 5,142,216,690 23,421,829,277 74,032,287,494 69,572,127,715 3,261,165,000 2,278,880,000 75,112,172,715 -1,079,885,221

10 Fakultas Kesehatan Masyarakat 40,187,146,684 35,791,241,618 3,557,015,100 18,311,582,425 97,846,985,827 90,268,117,361 175,730,000 10,650,816,237 101,094,663,598 -3,247,677,771 11 Fakultas Ilmu Komputer 34,445,326,141 19,232,180,000 3,057,633,900 5,296,299,696 62,031,439,737 55,969,934,452 3,925,570,594 6,134,000,000 66,029,505,046 -3,998,065,309 12 Fakultas Ilmu Keperawatan 19,000,684,647 1,122,900,000 3,040,027,200 8,309,078,540 31,472,690,387 28,501,312,090 1,365,750,000 779,200,000 30,646,262,090 826,428,29713 Program Vokasi 38,462,100,000 4,040,302,500 - 600,470,600 43,102,873,100 39,835,660,600 3,354,738,391 3,260,522,763 46,450,921,754 -3,348,048,654 14 Fakultas Farmasi 16,982,424,993 4,560,000,000 1,761,175,800 4,331,385,833 27,634,986,626 21,625,327,926 515,055,000 1,054,450,000 23,194,832,926 4,440,153,70015 Fakultas Ilmu Administrasi 26,058,443,775 1,695,037,500 1,450,368,810 - 29,203,850,085 25,216,737,479 2,134,545,419 507,150,000 27,858,432,898 1,345,417,18716 Sekolah Kajian Stratejik dan Global 16,239,145,333 12,876,304,180 - - 29,115,449,513 22,806,488,070 408,500,000 686,751,000 23,901,739,070 5,213,710,44317 Sekolah Ilmu Lingkungan 3,458,104,667 7,817,879,460 - - 11,275,984,127 8,721,479,917 899,750,000 42,644,112 9,663,874,029 1,612,110,098

271,605,914,648 301,828,720,799 206,003,925,600 22,004,713,010 117,047,730,974 918,491,005,031 614,286,482,605 436,421,326,846 355,673,540,141 1,406,381,349,592 -487,890,344,561 1 Pusat Administrasi Universitas 271,605,914,648 301,828,720,799 206,003,925,600 22,004,713,010 117,047,730,974 918,491,005,031 614,286,482,605 436,421,326,846 355,673,540,141 1,406,381,349,592 -487,890,344,561

976,526,916,400 746,109,682,004 269,835,000,000 258,725,537,000 117,047,730,974 2,368,244,866,378 1,904,964,458,637 488,964,039,735 476,511,293,812 2,870,439,792,184 -502,194,925,806

Depok, Februari 2018

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. MetNIP195706231985031002

PUSAT ADMINISTRASI

TOTAL

FAKULTAS

NO

TAHUN ANGGARAN 2018

PENERIMAAN

URAIAN SURPLUS/DEFISIT

PENGELUARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARANPENERIMAAN & PENGELUARAN UNIT KERJA PER KELOMPOK KEGIATAN

UNIVERSITAS INDONESIA

NO URAIANI

A PENERIMAAN OPERASIONAL 2,368,244,866,378 A1. DIPA 258,725,537,000 A2. BPPTN 269,835,000,000 A3. DANA PEMERINTAH LAINNYA 117,047,730,974 A4. BIAYA PENDIDIKAN 976,526,916,400 A5. NON BIAYA PENDIDIKAN 746,109,682,004

B PENGELUARAN OPERASIONAL 2,393,928,498,372 B1. OPERASIONAL 1,904,964,458,637 B2. PENGEMBANGAN 488,964,039,735

C SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASIONAL (25,683,631,994)

II (476,511,293,812)

III 560,368,078,788 D SISA DANA 2015 9,282,376,451 E SISA DANA 2016 17,320,970,561 F SALDO DANA 2014 198,207,898,217 G DANA KHUSUS (CADANGAN) 233,574,857,052 H DANA KHUSUS (CADANGAN ASET TETAP) 101,981,976,507

58,173,152,982TOTAL SURPLUS (DEFISIT)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDANAANUNIVERSITAS INDONESIATAHUN ANGGARAN 2018

OPERASIONAL

PENGELUARAN UNTUK INVESTASI

PENDANAAN

Perspective SS Universitas Indikator Universitas Target Operasional Pengembangan Investasi Subtotal Stakeholders Excellent University Reputation Ranking QS Dunia 260 Ranking 9,607,659,908 7,180,804,000 - 16,788,463,908 Stakeholders Excellent University Reputation Jumlah Program Studi yang memperoleh akreditasi/asesmen

tingkat internasional25 Prodi 1,511,489,160 3,102,426,600 - 4,613,915,760

Stakeholders Excellent University Reputation Jumlah Program Studi yang terakreditasi A di Tingkat Nasional/BAN-PT

180 Prodi 5,043,064,879 954,744,000 15,000,000 6,012,808,879

Stakeholders Excellent University Reputation Terpenuhinya indikator kinerja (pelayanan dan keuangan) RSP UI berdasarkan persyaratan Permenkes tentang Penyelenggaraan RS

80 Persen - - - -

Stakeholders Excellent University Reputation Jumlah Kerjasama antara RSP UI dengan Institusi Pendidikan/ Penelitian bidang kesehatan di luar negeri sebagai sarana dalam mendukung penelitian bidang ilmu kesehatan di UI

1 Kerjasama - - - -

Stakeholders Lulusan yang unggul dan berdaya saing Kualitas lulusan yang dihitung dari hasil tracer study Skala (1-6) 5.1 skala 6,573,064,240 2,204,580,841 2,810,000,000 11,587,645,081

Stakeholders Lulusan yang unggul dan berdaya saing Daya saing yang dihitung dari perbandingan antara lulusan UI dengan lulusan Non UI PT Luar Negeri (Skala 1-6)

5.1 Skala 35,267,608,475 2,150,978,520 375,000,000 37,793,586,995

Nasional = 12 Kegiatan 2,196,186,000

Internasional = 3 Kegiatan - Stakeholders Penelitian yang unggul dan bereputasi internasional Citations per paper 0.7 Sitasi 16,172,058,737 801,813,153 - 16,973,871,890 Stakeholders Penelitian yang unggul dan bereputasi internasional Jumlah kekayaan intelektual dan penghargaan 410 HKI dan penghargaan 60,000,000 416,500,000 - 476,500,000 Stakeholders Kontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia Jumlah lisensi dan start up yang mendapatkan investasi 8 Lisensi dan start up 74,700,000 53,000,000 - 127,700,000

Fakultas = 240 aktivitas 5,621,514,843 UI = 275 aktivitas -

Internal Business Process Pengembangan inovasi untuk menstimulir pembelajaran dan pengajaran yang dilengkapi PJJ

Jumlah kumulatif mata kuliah dengan model blended e-learning di proses pembelajaran dan pengajaran

860 Mata Kuliah 10,292,952,421 1,520,193,021 140,000,000 11,953,145,442

Kuliah Daring = 500 15,385,609,954 Kuliah Terbuka = 12000 - Materi Terbuka = 170000 -

Internal Business Process Perluasan peran serta dan peningkatan kualitas di bidang penelitian dan inovasi

Jumlah pendampingan penelitian dan inovasi yang dilakukan pada dosen dan mahasiswa

1000 pendampingan 4,665,268,000 5,599,586,000 - 10,264,854,000


Jumlah proposal penelitian yang mendapatkan hibah/insentif/kompetisi

410 Proposal 1,181,140,000 97,349,576,332 - 98,530,716,332


Jumlah proposal inovasi yang mendapatkan hibah/insentif/kompetisi

90 Proposal 3,556,520,000 63,897,348,000 - 67,453,868,000


Jumlah publikasi ilmiah yang terindeks 1750 Publikasi 1,275,236,943 80,209,931,579 - 81,485,168,522

Internal Business Process Pendorong transformasi pengetahuan dan inovasi Jumlah karya inovasi dan inkubasi bisnis 110 Karya 2,032,000,000 3,118,666,000 - 5,150,666,000 Internal Business Process Pendorong transformasi pengetahuan dan inovasi Jumlah diseminasi hasil penelitian dan inovasi 110 Hasil Penelitian/Karya/Start up

yang diseminasikan 15,000,000 53,439,600,500 - 53,454,600,500

Internal Business Process Pendorong transformasi pengetahuan dan inovasi Persentase inovasi yang difasilitasi untuk hilirisasi dari database investor

60 Persen 55,218,811,519 2,846,427,730 314,500,000 58,379,739,249

Internal Business Process Good University Governance Persentase unit-unit di UI yang dapat mengakses anggaran, realisasi anggaran, dan laporan keuangan pada level unit dan UI

100 Persen 995,754,000 5,230,128,730 - 6,225,882,730

Internal Business Process Good University Governance Opini KAP atas Laporan Keuangan UI 1 WTP 2,509,319,800 1,361,960,000 - 3,871,279,800 Sesudah 2015 = 93 Persen 817,087,400 s.d. 2015 = 96 Persen - Resiko Menengah (kurang lebih atau sama dengan) = 7 temuan

17,600,000

Resiko Tinggi (kurang lebih atau sama dengan) = 3 temuan

-

Internal Business Process Good University Governance Persentase implementasi Whistle Blowing System 100 Persen 449,454,000 1,219,772,000 - 1,669,226,000 Internal Business Process Good University Governance Persentase Implementasi Manajemen Risiko 60 Persen 23,420,000 7,557,120,000 - 7,580,540,000 Internal Business Process Good University Governance Terimplementasinya penilaian kinerja Pimpinan 100 Persen 3,767,102,147 10,000,000,000 - 13,767,102,147 Internal Business Process Good University Governance Persentase implementasi SOP yang sesuai dengan Statuta, ART UI,

dan kerangka BSC - - - -

Internal Business Process Service Excellence Tingkat kepuasan pengguna atas layanan unit-unit UI (Skala 1-6) 4.5 Skala 23,963,559,084 14,355,980,350 4,238,063,207 42,557,602,641

Learning & Growth SDM yang kompeten, memiliki nilai-nilai UI dan produktif Persentase dosen dengan gelar S3 50 Persen 825,785,000 3,873,289,800 - 4,699,074,800 Learning & Growth SDM yang kompeten, memiliki nilai-nilai UI dan produktif Persentase pemenuhan tendik sesuai dengan jumlah dan

kompetensi yang dibutuhkan UI60 Persen 12,303,346,920 19,440,085,332 - 31,743,432,252

687,202,400 8,000,000

- - Internal Business Process Good University Governance Jumlah temuan baru audit dengan resiko menengah dan tinggi di tahun berjalan

17,600,000

Internal Business Process Good University Governance Persentase temuan audit yang diselesaikan 121,885,000

Stakeholders Lulusan yang unggul dan berdaya saing Utilisasi dan pemanfaatan Makara Art Centrum untuk memperluas wawasan mahasiswa melalui event seni budaya bertaraf Nasional dan Internasional

190,300,000

Stakeholders Kontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia Jumlah aktivitas pengabdian masyarakat yang berasal dari UKK, Fakultas, dan individu dosen

3,867,396,068

RENCANA KERJA DAN ANGGARANPER SASARAN STRATEGIS UNIVERSITAS

TAHUN 2018

Internal Business Process Pengembangan inovasi untuk menstimulir pembelajaran dan pengajaran yang dilengkapi PJJ

Jumlah peserta di luar UI yang mengakses kuliah daring dan program internal UI

12,758,182,912

1,983,886,000 22,000,000

1,754,118,775 -

2,627,427,042 -

Page 4 of 14

Perspective SS Universitas Indikator Universitas Target Operasional Pengembangan Investasi Subtotal Learning & Growth SDM yang kompeten, memiliki nilai-nilai UI dan produktif Persentase peningkatan jumlah guru besar dan lektor kepala 10 Persen 1,282,233,988 368,352,200 - 1,650,586,188

Learning & Growth SDM yang kompeten, memiliki nilai-nilai UI dan produktif Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan 50 Persen - - - - Dosen = 100 Persen 751,782,785,200 Tendik = 70 persen -

Learning & Growth E-campus terintegrasi yang mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan keuangan, infrastruktur, dan komunikasi

Persentase sistem informasi yang terintegrasi sesuai dengan IT Road Map UI

62 Persen 8,290,539,480 61,084,540,000 - 69,375,079,480

Learning & Growth Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan terintegrasi untuk mendukung produktifitas dan efisiensi

Persentase sarana dan prasarana pendidikan (teaching lab dan pendukung di teaching lab) yang sesuai dengan SNPT

75 Persen 67,528,392,030 6,306,689,997 187,492,935,206 261,328,017,233


Persentase sarana dan prasarana penelitian (research lab dan pendukung di research lab) yang sesuai dengan SNPT

40 Persen 1,122,000,000 200,000,000 26,704,292,583 28,026,292,583


Tingkat kepuasan penggunaan fasilitas - - - -


Presentase tersedianya dan terimplementasinya standar sarana dan prasarana (jalan, akses gedung, toilet, parkir) untuk kebutuhan khusus (penyandang kursi roda) pada fasilitas UI

100 persen 593,829,032 - 2,767,380,000 3,361,209,032


Persentase unit akademik yang memiliki nilai Green metric UI di atas 4000.

100 Persen 1,810,480,250 1,975,821,288 3,907,000,000 7,693,301,538

Learning & Growth Transformasi Budaya untuk mewujudkan Universitas yang Unggul Tingkat implementasi nilai-nilai UI 100 Persen 4,491,871,222 3,965,687,000 - 8,457,558,222

Financial Dukungan finansial dan efisiensi biaya untuk menciptakan kemandirian, pengembangan, dan keberlangsungan universitas

Pertumbuhan pendapatan Non-BP dibanding tahun sebelumnya 10 Persen 102,131,714,310 5,467,726,665 11,750,140,450 119,349,581,425


Jumlah tambahan dana hasil penggalangan Dana Khusus Masyarakat

60 Milyar 7,081,530,000 1,062,312,000 9,794,649,167 17,938,491,167


Persentase efisiensi biaya tidak langsung 4 Persen 733,474,081,912 4,583,656,500 18,404,880,143 756,462,618,555


Persentase kemandirian Financial RSP UI 30 persen - - - -


Jumlah Imbal Hasil atas rata-rata kas dan setara kas 5 persen - - - -

1,892,347,006,697 481,534,062,295 268,743,840,756 2,642,624,909,748

Keterangan:Anggaran pada tabel di atas tanpa Sisa Anggaran 2017, karena tidak secara langsung mendukung capaian RKT 2018

TOTAL

Learning & Growth SDM yang kompeten, memiliki nilai-nilai UI dan produktif Penyempurnaan sistem remunerasi dan tunjangan dosen dan tendik berbasis kinerja

750,200,655,260 1,582,129,940 -

Page 5 of 14

No. UI

1 13,463,066,510 2.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 13,463,066,510




5 14,368,405,010 6.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan 14,368,405,010









14 20,012,917,028 15.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 20,012,917,028


16 39,050,000 17.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 39,050,000



19 - 20.1 Beban Langsung Operasional Penelitian -

20 1,578,976,185 21.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 1,578,976,185

21 108,200,000 22.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 108,200,000

Kegiatan sosialisasi program penelitian

Kegiatan seleksi proposal penelitian

Kegiatan perolehan HKI

Kegiatan Pengadaan dan Perbanyakan Modul Kuliah/Teaching note/alat Pembelajaran

Kegiatan Pengadaan dan Perbanyakan Buku Pedoman Program Studi

Kegiatan Penyelenggaraan Yusidisium/Wisuda

Kegiatan Pengadaan Ijazah

Kegiatan akreditasi dan evalusi program studi

Kegiatan penyelenggaran operasional sehari-hari program studi

Kegiatan perolehan rujukan dan data suatu penelitian

Kegiatan pengolahan data suatu penelitian

Kegiatan analisis data suatu penelitian

Kegiatan pelaporan dan diseminasi hasil suatu penelitian

Kegiatan publikasi

Kegiatan Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/BRP/Silabus mata kuliah.

RENCANA KERJA ANGGARANPER SUB KELOMPOK KEGIATAN

UNIVERSITAS INDONESIATAHUN 2018

Uraian

Kegiatan di Kelas

Kegiatan di Luar Kelas

Kegiatan Mandiri (Tugas Akhir/Proyek Akhir/Skripsi/Tesis/Desertasi)

Kegiatan Bimbingan Konseling dan Kemahasiswaan

Kegiatan Penerimaan Mahasiwa Baru

Kegiatan Pemutakhiran Kurikulum Program Studi

Page 6 of 15

No. UIUraian






27 134,465,000 28.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 134,465,000

28 2,405,634,715 29.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 2,405,634,715



31 2,180,450,000 32.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas 2,180,450,000

32 5,000,000 33.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas 5,000,000

33 451,000,000 34.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas 451,000,000

34 99,273,644,658 35.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas 99,273,644,658

35 32,579,413,686 36.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas/Unit

Kerja 23,249,634,756

36.2 Penyelenggaraan Rapat Dewan Guru Besar Universitas/Fakultas 4,353,870,000

36.3 Penyelenggaraan Rapat Senat Akademik Universitas/Fakultas 3,486,232,022

36.4 Penyelenggaraan Rapat Majelis Wali Amanat 1,489,676,908 36 22,453,497,131

37.1 Perjalanan Dinas Penugasan 20,186,385,756 37.2 Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pihak Eksternal 2,267,111,375

37 9,204,277,788 38.1 Beban Telepon 2,482,460,356 38.2 Beban Fax 6,400,000 38.3 Beban Telepon Seluler 446,915,040 38.4 Beban Internet 3,401,563,708 38.5 Beban Listrik 2,215,038,684 38.6 Beban Air 462,220,000 38.7 Beban Gas 189,680,000

38 370,440,000 39.1 Security Outsoucing 370,440,000

Kegiatan evaluasi proposal pengabdian masyarakat

Kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi program/proyek pengabdian masyarakat

Penyelenggaraan Manajemen Direktorat/Bidang Pengabdian masyarakat

Rapat Pimpinan

Perjalanan Dinas Rutin

Langganan daya jasa (listrik, telepon, gas, air, dan internet)

Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI

Kegiatan sosialisasi program pengabdian masyarakat

Kegiatan pengendalian penelitian

Kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi penelitian

Kegiatan perolehan HKI hasil penelitian

Insentif publikasi hasil penelitian/perolehan HKI

Penyelenggaraan Manajemen Direktorat/Bidang Penelitian

Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat

Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat atau organisasi masyarakat

Kegiatan perbaikan tata kelola organisasi masyarakat

Kegiatan pelaporan suatu kegiatan pengabdian masyarakat

Page 7 of 15

No. UIUraian

39 56,313,069,064 40.1 ATK 15,241,030,548 40.2 Barang Cetakan 9,384,969,823 40.3 Cinderamata 2,593,300,000 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 16,922,910,591 40.5 Makanan dan Minuman 12,170,858,102

40 39,635,983,710 41.1 Dokumentasi 2,570,138,579 41.2 Sewa Peralatan Kantor 3,917,298,312 41.3 Sewa Kendaraan 9,603,246,288 41.4 Kartu Mahasiswa 902,000,000 41.5 Kartu Pegawai 49,000,000 41.6 Jaket Mahasiswa 75,000,000 41.7 Laboratorium (Pendidikan) 2,769,469,970 41.8 Perpustakaan 2,472,235,000 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Internasional 10,175,077,052 41.1 Desain dan Produksi 204,298,000

41.11 Promosi dan Iklan 4,931,205,395 41.12 Bahan Bakar 1,967,015,114 41.13 Laboratorium (Penelitian) -

41 20,907,418,377 42.1 Alat Besar 1,055,190,000 42.2 Alat Angkutan Lainnya 132,000,000 42.3 Alat Angkutan Roda 2 125,236,000 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 2,432,136,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih 1,163,283,200 42.7 Asuransi Kendaraan 628,050,000 42.8 Alat Angkutan Sepeda 6,000,000 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur 156,000,000 42.1 Alat Pertanian -

42.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga (Pengelolaan Manajemen) 7,756,660,259 42.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1,096,500,000 42.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan (Pengelolaan Manajemen) 303,000,000 42.14 Alat Laboratorium 1,670,700,918 42.15 Alat Pesenjataan - 42.16 Komputer 2,141,000,000 42.17 Alat Eksplorasi - 42.18 Alat Pengeboran - 42.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 6,000,000 42.2 Alat Bantu Eksplorasi -

42.21 Alat Keselamatan Kerja 234,900,000 42.22 Alat Peraga - 42.23 Peralatan Proses / Produksi 36,772,000 42.24 Asuransi Mesin 15,990,000 42.25 Asuransi Peralatan -

Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Belanja Operasional Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Page 8 of 15

No. UIUraian

42.26 Alat Laboratorium (Pendidikan) 289,000,000 42.27 Alat Laboratorium (Penelitian) - 42.28 Alat Kedokteran dan Kesehatan (Pendidikan) 3,000,000 42.29 Alat Kantor dan Rumah Tangga (Pendidikan) 1,656,000,000

42 64,824,076,512 43.1 Asuransi Gedung 5,377,894,000 43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 17,650,837,012 43.3 Pemeliharaan Gedung 31,950,708,000 43.4 Pemeliharaan Hewan 12,000,000 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 6,483,830,000 43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung 834,550,000 43.7 Pemeliharaan Lainnya 1,160,620,000 43.8 Pemeliharaan Taman 1,294,760,000 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) 58,877,500

43 5,469,100,000 44.1 Beasiswa 5,469,100,000

44 2,805,928,210 45.1 Dies Natalis 2,805,928,210

45 4,169,226,060 46.1 Kegiatan Keagamaan 4,169,226,060

46 425,029,798,332 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 10,046,421,788 47.2 Dosen - Iuran BPJS 605,906,112 47.3 Dosen - DPLK 555,792,900 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 2,370,944,587 47.5 Dosen - Gaji Pokok 13,312,798,545 47.6 Dosen - Honor Insentif 12,063,110,960 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 32,709,383,168 47.8 Dosen - Honor Pengawas 2,233,820,000 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul 538,575,000 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 12,611,522,220

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 9,158,126,776 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 102,096,016,271 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 76,893,998,320 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen 13,100,592,498 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih 40,800,000 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja 1,860,000,000 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) 14,158,544,412 47.18 Dosen - Transport harian 6,675,413,156 47.19 Dosen - Tunjangan Beras 203,040,000 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional 9,476,588,000

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 19,359,984,083 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan 121,000,000 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga 487,794,132 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 24,110,288,556

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen

Beasiswa

Pemeliharaan/Pengelolaan Sarana Prasarana Dalam Gedung, Luar Gedung, dan Fasilitas Umum

Page 9 of 15

No. UIUraian

47.25 Dosen - Tunjangan Profesi 3,048,000,000 47.26 Dosen - Uang Makan 2,306,336,848 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian 54,885,000,000

47 44,452,297,029 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai 1,267,327,740 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai 117,700,000 48.3 Tendik - Iuran BPJS 907,421,096 48.4 Tendik - DPLK 601,007,376 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 8,101,107,782 48.6 Tendik - Gaji Pokok 1,263,875,060 48.7 Tendik - Honor Insentif 3,860,233,704 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih 53,700,220 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja 100,000,000 48.1 Tendik - Transport harian 11,262,652,939

48.11 Tendik - Tunjangan Beras 317,470,460 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 556,396,800 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 2,981,490,230 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga 116,840,000 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 3,045,844,844 48.16 Tendik - Uang Makan 3,194,620,948 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 1,039,721,268 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 4,066,810,694 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 770,101,852 48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan -

48.21 Tendik - Honor PKWT 827,974,016 48 83,950,838,302

50.1 Struktural - Honor Struktural 82,681,047,826 50.2 Struktural - Tunjangan Lainnya 714,287,904 50.3 Struktural - Tunjangan Pajak 227,600,072 50.4 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS 30,000,000 50.5 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR) 297,902,500

49 260,846,125,681 49.1 Tendik - Asuransi Pegawai 14,918,402,736 49.2 Tendik - Bantuan Pegawai 2,318,089,665 49.3 Tendik - Iuran BPJS 5,672,717,516 49.4 Tendik - DPLK 4,078,850,416 49.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 4,831,225,486 49.6 Tendik - Gaji Pokok 96,713,973,118 49.7 Tendik - Honor Insentif 18,918,657,068 49.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih 579,862,944 49.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja 5,053,480,080 49.1 Tendik - Transport harian 21,782,155,963

49.11 Tendik - Tunjangan Beras 290,208,168 49.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 2,618,490,240 49.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 17,300,439,590 49.14 Tendik - Tunjangan Keluarga 265,865,000

Belanja Tendik - Prodi

Belanja Pegawai - Lainnya (Struktural)

Belanja Tendik - Non Prodi

Page 10 of 15

No. UIUraian

49.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 11,629,904,807 49.16 Tendik - Uang Makan 9,499,745,484 49.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 11,987,154,372 49.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 6,600,015,856 49.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 3,599,156,068 49.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan 13,620,100,308

49.21 Tendik - Honor PKWT 8,567,630,796 1,373,786,469,697

Keterangan:Anggaran Operasional 2018 pada tabel di atas tidak termasuk Sisa Anggaran 2017, DIPA dan BPPTN

Total

Page 11 of 15

NO. KELOMPOK KEG SUB KELOMPOK KEG UNIT KERJA PENDIDIKAN PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT PENGELOLAAN MANAJEMEN SUBTOTAL

1 Langganan daya dan jasa OPERASIONALLangganan daya jasa (listrik, telepon, gas, air, dan internet)

Direktorat Perencanaan & Anggaran - - - 50,232,000,000 50,232,000,000

2 DSDM - Honor Tendik Non PNS OPERASIONAL Belanja Tendik - Non Prodi Direktorat Perencanaan & Anggaran - - - 64,186,987,254 64,186,987,254

3 DPPF - Pemeliharaan Kebersihan OPERASIONALPemeliharaan/Pengelolaan Sarana Prasarana Dalam Gedung, Luar Gedung, dan Fasilitas Umum


4 DSDM - Honor Dosen Non PNS OPERASIONAL Belanja Dosen Direktorat Perencanaan & Anggaran 32,580,386,944 - - - 32,580,386,944

5 Jasa Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) Alih Daya UIOPERASIONALJasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI


6 Pengadaan Jaket Mahasiswa OPERASIONAL Belanja Operasional Lainnya Direktorat Perencanaan & Anggaran - - - 2,030,000,000 2,030,000,000

7 Bantuan kegiatan Kemahasiswaan OPERASIONALKegiatan Bimbingan Konseling dan Kemahasiswaan

Direktorat Perencanaan & Anggaran - - - - -

8 Langganan Jurnal Ilmiah OPERASIONAL Belanja Operasional Lainnya Direktorat Perencanaan & Anggaran 22,000,000,000 - - - 22,000,000,000 9 Koordinasi dan Konsultasi Universitas OPERASIONAL Rapat Pimpinan Direktorat Perencanaan & Anggaran - - - 509,907,921 509,907,921

10 Honor Pengelola OPERASIONAL Belanja Tendik - Non Prodi Direktorat Perencanaan & Anggaran - - - 1,318,090,000 1,318,090,000

11 Peningkatan reputasi perguruan tinggi (WCU) PENGEMBANGANPengembangan yang merupakan penugasan dari pemerintah


54,580,386,944 - - 215,254,613,056 269,835,000,000 TOTAL

RENCANA KERJA DAN ANGGARANANGGARAN PENGELUARAN - BPPTNPUSAT ADMINISTRASI UNIVERSITAS


NO UNIT KERJA BOP Gross BOP Nett % DP Gross DP Nett % DKFM DPP PAGU BPPTN KEBUTUHAN BPPTN KONTRIBUSI RIK ALOKASI DANA1 Fakultas Kedokteran 94,285,200,000 70,713,900,000 75 20,687,200,000 15,515,400,000 75 1,380,200,000 704,800,000 4,529,602,800 7,543,911,990 3,308,985,000 79,906,005,810 2 Fakultas Kedokteran Gigi 23,724,000,000 17,793,000,000 75 4,136,700,000 3,102,525,000 75 292,000,000 72,800,000 3,397,587,300 2,977,382,556 730,687,500 20,585,042,244 3 Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam 43,980,400,000 32,985,300,000 75 4,708,300,000 3,531,225,000 75 503,800,000 239,200,000 5,794,262,100 3,741,511,397 - 38,569,275,703 4 Fakultas Teknik 116,444,400,000 87,333,300,000 75 20,785,400,000 15,589,050,000 75 1,458,000,000 541,600,000 14,074,734,600 5,152,284,098 - 111,844,800,502 5 Fakultas Hukum 73,529,375,000 55,147,031,250 75 11,951,000,000 8,963,250,000 75 984,800,000 784,000,000 2,945,945,700 5,274,599,247 - 61,781,627,703 6 Fakultas Ekonomi & Bisnis 145,356,730,000 109,017,547,500 75 14,669,800,000 11,002,350,000 75 1,385,800,000 1,039,200,000 5,494,827,600 18,267,421,839 - 107,247,303,261 7 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya 35,428,300,000 26,571,225,000 75 2,710,600,000 2,032,950,000 75 510,600,000 250,400,000 7,637,102,100 8,198,063,723 - 28,043,213,377 8 Fakultas Psikologi 29,194,100,000 21,895,575,000 75 3,702,400,000 2,776,800,000 75 309,700,000 217,600,000 1,948,574,700 3,964,569,565 - 22,656,380,135 9 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 52,918,582,600 39,688,936,950 75 3,263,600,000 2,447,700,000 75 647,800,000 398,400,000 5,142,216,690 7,487,238,245 - 39,453,976,777

10 Fakultas Kesehatan Masyarakat 49,502,000,000 37,126,500,000 75 4,316,000,000 3,237,000,000 75 582,000,000 428,000,000 3,557,015,100 2,128,555,916 1,604,812,500 40,187,146,684 11 Fakultas Ilmu Komputer 36,823,683,000 27,617,762,250 75 6,940,200,000 5,205,150,000 75 367,900,000 264,800,000 3,057,633,900 1,435,220,009 - 34,445,326,141

Fakultas Ilmu Keperawatan 21,505,600,000 16,677,200,000 77.55- Non Biaya Lahan Praktik 19,313,600,000 14,485,200,000 75- Biaya Lahan Praktik 2,192,000,000 2,192,000,000 100

13 Program Vokasi 44,582,800,000 33,437,100,000 75 6,700,000,000 5,025,000,000 75 1,089,200,000 800,000,000 - - - 38,462,100,000 14 Fakultas Farmasi 20,383,800,000 15,287,850,000 75 2,810,400,000 2,107,800,000 75 270,600,000 177,600,000 1,761,175,800 1,025,123,307 1,149,277,500 16,982,424,993 15 Fakultas Ilmu Administrasi 30,175,545,800 22,631,659,350 75 4,613,000,000 3,459,750,000 75 441,600,000 276,000,000 1,450,368,810 1,820,973,003 - 26,058,443,775 16 Sekolah Kajian Stratejik dan Global 17,683,200,000 13,262,400,000 75 1,054,000,000 790,500,000 75 242,800,000 160,000,000 - - - 16,239,145,333 17 Sekolah Ilmu Lingkungan 7,000,600,000 5,250,450,000 75 525,200,000 393,900,000 75 92,400,000 80,800,000 - - - 3,458,104,667 18 Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK) - - 0 - - 0 - - - - - 7,985,310,000 19 Pusat Administrasi Universitas (PAU) - - 0 - - 0 - - - - - 263,620,604,648

3,040,027,200 1,606,245,053 1,191,547,500 19,000,684,647

RENCANA KERJA DAN ANGGARANPENERIMAAN BP UNIT KERJA


12 2,775,000,000 2,081,250,000 75 485,400,000 180,000,000

NO UNIT KERJA GROSS NETT KONTRIBUSI KE PAU1 2 3 4 5

444,280,961,205 1 Fakultas Kedokteran 24,958,556,000 23,710,628,200 1,247,927,800 2 Fakultas Kedokteran Gigi 32,934,401,234 31,287,681,168 1,646,720,066 3 Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam 36,360,111,000 34,542,105,450 1,818,005,550 4 Fakultas Teknik 87,868,390,004 83,474,970,504 4,393,419,500 5 Fakultas Hukum 6,150,000,000 6,067,500,000 82,500,000 6 Fakultas Ekonomi & Bisnis 96,451,947,682 91,629,350,298 4,822,597,384 7 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya 54,316,636,700 51,900,804,862 2,415,831,838 8 Fakultas Psikologi 30,018,748,121 28,517,810,715 1,500,937,406 9 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 6,330,805,000 6,014,264,750 316,540,250

10 Fakultas Kesehatan Masyarakat 37,674,991,178 35,791,241,618 1,883,749,560 11 Fakultas Ilmu Komputer 20,244,400,000 19,232,180,000 1,012,220,000 12 Fakultas Ilmu Keperawatan 1,182,000,000 1,122,900,000 59,100,000 13 Program Vokasi 4,252,950,000 4,040,302,500 212,647,500 14 Fakultas Farmasi 4,800,000,000 4,560,000,000 240,000,000 15 Fakultas Ilmu Administrasi 1,784,250,000 1,695,037,500 89,212,500 16 Sekolah Kajian Stratejik dan Global 13,554,004,400 12,876,304,180 677,700,220 17 Sekolah Ilmu Lingkungan 8,229,346,800 7,817,879,460 411,467,340

1 Pusat Administrasi Universitas 278,998,143,885 265,048,236,691 13,949,907,194 746,109,682,004 709,329,197,896 36,780,484,108 TOTAL

RENCANA KERJA DAN ANGGARANPENERIMAAN NON BP UNIT KERJA


FAKULTAS

PUSATADMINISTRASI

LAMPIRAN

SUB OPERASIONAL


No. DAMAS BPPTN DIPA TOTAL1 13,625,445,310 - - 13,625,445,310

2.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 13,625,445,310 - - 13,625,445,310 2 10,683,202,045 - - 10,683,202,045

3.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 10,683,202,045 - - 10,683,202,045 3 2,564,400,849 - -

2,564,400,849 4.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 2,564,400,849 - - 2,564,400,849

4 26,792,187,678 - - 26,792,187,678 5.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 26,792,187,678 - - 26,792,187,678

5 14,368,405,010 - - 14,368,405,010 6.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan 14,368,405,010 - -

14,368,405,010 6 2,574,759,448 - - 2,574,759,448

7.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan 2,574,759,448 - - 2,574,759,448

7 2,652,130,250 - - 2,652,130,250


8 1,797,854,788 - - 1,797,854,788


9 1,287,184,734 - - 1,287,184,734



8,064,765,000 11 1,005,000,000 - - 1,005,000,000



5,560,643,627 13 12,295,424,872 - -

12,295,424,872 14.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan 12,295,424,872 - -

12,295,424,872 14 20,012,917,028 - - 20,012,917,028

15.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 20,012,917,028 - - 20,012,917,028 15 5,391,024,136 - - 5,391,024,136

16.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 5,391,024,136 - - 5,391,024,136 16 39,050,000 - - 39,050,000

17.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 39,050,000 - - 39,050,000 17 2,411,260,000 - -

2,411,260,000 18.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 2,411,260,000 - - 2,411,260,000

18 9,920,168,355 - - 9,920,168,355 19.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 9,920,168,355 - - 9,920,168,355

19 - - - - 20.1 Beban Langsung Operasional Penelitian - - - -

20 1,578,976,185 - - 1,578,976,185 21.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 1,578,976,185 - -

1,578,976,185 21 108,200,000 - - 108,200,000

22.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 108,200,000 - - 108,200,000

22 7,040,824,000 - - 7,040,824,000 23.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 7,040,824,000 - -

7,040,824,000

Kegiatan di Kelas


Uraian

Kegiatan Mandiri (Tugas Akhir/Proyek

Akhir/Skripsi/Tesis/Desertasi)




Kegiatan Pengembangan Rencana Pembelajaran

Semester (RPS)/BRP/Silabus mata kuliah.

Kegiatan Pengadaan dan Perbanyakan Modul

Kuliah/Teaching note/alat Pembelajaran

Kegiatan Pengadaan dan Perbanyakan Buku Pedoman

Program Studi




Kegiatan penyelenggaran operasional sehari-hari

program studi




Kegiatan pelaporan dan diseminasi hasil suatu

penelitian

Kegiatan publikasi





RENCANA KERJA ANGGARAN

PER SUB KELOMPOK KEGIATAN

SUMBER DANA : (DAMAS, BPPTN, DIPA)


TAHUN 2018

Page 1 of 5

No. DAMAS BPPTN DIPA TOTALUraian

23 339,035,947 - - 339,035,947


24 51,250,000 - - 51,250,000 25.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 51,250,000 - -

51,250,000 25 662,409,478 - - 662,409,478


26 16,659,486,752 - - 16,659,486,752

27.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 16,659,486,752 - - 16,659,486,752

27 134,465,000 - - 134,465,000 28.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 134,465,000 - - 134,465,000

28 2,405,634,715 - - 2,405,634,715

29.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 2,405,634,715 - - 2,405,634,715 29 15,172,161,600 - - 15,172,161,600

30.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 15,172,161,600 - - 15,172,161,600 30 13,828,997,150 - -

13,828,997,150 31.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 13,828,997,150 - - 13,828,997,150

31 2,180,450,000 - - 2,180,450,000 32.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas 2,180,450,000 - -

2,180,450,000 32 5,000,000 - - 5,000,000

33.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas 5,000,000 - - 5,000,000

33 451,000,000 - - 451,000,000

34.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas 451,000,000 - - 451,000,000

34 99,273,644,658 - - 99,273,644,658

35.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas 99,273,644,658 - - 99,273,644,658

35 32,579,413,686 509,907,921 - 33,089,321,607 36.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan

Universitas/Unit Kerja

23,249,634,756 509,907,921 - 23,759,542,677

36.2 Penyelenggaraan Rapat Dewan Guru Besar 4,353,870,000 - - 4,353,870,000 36.3 Penyelenggaraan Rapat Senat Akademik

Universitas

3,486,232,022 - - 3,486,232,022

36.4 Penyelenggaraan Rapat Majelis Wali Amanat 1,489,676,908 - - 1,489,676,908

36 22,453,497,131 - - 22,453,497,131 37.1 Perjalanan Dinas Penugasan 20,186,385,756 - - 20,186,385,756 37.2 Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pihak

Eksternal

2,267,111,375 - - 2,267,111,375

37 9,204,277,788 50,232,000,000 - 59,436,277,788

38.1 Beban Telepon 2,482,460,356 360,000,000 - 2,842,460,356 38.2 Beban Fax 6,400,000 - - 6,400,000 38.3 Beban Telepon Seluler 446,915,040 - - 446,915,040 38.4 Beban Internet 3,401,563,708 13,395,513,045 - 16,797,076,753 38.5 Beban Listrik 2,215,038,684 34,604,486,955 - 36,819,525,639 38.6 Beban Air 462,220,000 1,860,000,000 - 2,322,220,000 38.7 Beban Gas 189,680,000 12,000,000 - 201,680,000

38 370,440,000 29,721,059,328 - 30,091,499,328 39.1 Security Outsoucing 370,440,000 29,721,059,328 - 30,091,499,328

39 57,301,530,084 - - 57,301,530,084 40.1 ATK 15,665,395,548 - - 15,665,395,548 40.2 Barang Cetakan 9,820,453,023 - - 9,820,453,023 40.3 Cinderamata 2,946,912,820 - - 2,946,912,820 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 16,697,910,591 - - 16,697,910,591 40.5 Makanan dan Minuman 12,170,858,102 - - 12,170,858,102

40 46,026,149,251 24,030,000,000 - 70,056,149,251 41.1 Dokumentasi 2,755,125,579 - - 2,755,125,579

Kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi

penelitian



Penyelenggaraan Manajemen Direktorat/Bidang

Penelitian


Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat atau

organisasi masyarakat


program/proyek pengabdian masyarakat


Pengabdian masyarakat

Rapat Pimpinan


Langganan daya jasa (listrik, telepon, gas, air, dan

internet)





Kegiatan pelaporan suatu kegiatan pengabdian

masyarakat



Page 2 of 5


41.2 Sewa Peralatan Kantor 3,949,188,312 - - 3,949,188,312 41.3 Sewa Kendaraan 9,603,246,288 - - 9,603,246,288 41.4 Kartu Mahasiswa 1,870,044,000 - - 1,870,044,000 41.5 Kartu Pegawai 49,000,000 - - 49,000,000 41.6 Jaket Mahasiswa 158,375,050 2,030,000,000 - 2,188,375,050 41.7 Laboratorium 2,920,411,202 - - 2,920,411,202 41.8 Perpustakaan 6,546,574,467 22,000,000,000 - 28,546,574,467 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

10,175,077,052 - - 10,175,077,052

41.1 Desain dan Produksi 439,148,000 - - 439,148,000 41.11 Promosi dan Iklan 5,019,118,187 - - 5,019,118,187 41.12 Bahan Bakar 1,967,015,114 - - 1,967,015,114 41.13 Laboratorium (Penelitian) 573,826,000 - - 573,826,000

41 22,580,170,206 - - 22,580,170,206 42.1 Alat Besar 1,055,190,000 - - 1,055,190,000 42.2 Alat Angkutan Lainnya 132,000,000 - - 132,000,000 42.3 Alat Angkutan Roda 2 125,236,000 - - 125,236,000 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 2,432,136,000 - - 2,432,136,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih 1,163,283,200 - - 1,163,283,200 42.7 Asuransi Kendaraan 628,050,000 - - 628,050,000 42.8 Alat Angkutan Sepeda 6,000,000 - - 6,000,000 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur 156,000,000 - - 156,000,000 42.1 Alat Pertanian - - - -

42.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga 7,909,472,259 - - 7,909,472,259 42.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1,096,500,000 - - 1,096,500,000 42.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan 303,000,000 - - 303,000,000 42.14 Alat Laboratorium 2,660,505,650 - - 2,660,505,650 42.15 Alat Pesenjataan - - - - 42.16 Komputer 2,141,000,000 - - 2,141,000,000 42.17 Alat Eksplorasi - - - - 42.18 Alat Pengeboran - - - - 42.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 536,135,097 - - 536,135,097 42.2 Alat Bantu Eksplorasi - - - -

42.21 Alat Keselamatan Kerja 234,900,000 - - 234,900,000 42.22 Alat Peraga - - - - 42.23 Peralatan Proses / Produksi 36,772,000 - - 36,772,000 42.24 Asuransi Mesin 15,990,000 - - 15,990,000 42.25 Asuransi Peralatan - - - - 42.26 Alat Laboratorium (Pendidikan) 289,000,000 - - 289,000,000 42.27 Alat Laboratorium (Penelitian) - - - - 42.28 Alat Kedokteran dan Kesehatan (Pendidikan) 3,000,000 - -

3,000,000 42.29 Alat Kantor dan Rumah Tangga (Pendidikan) 1,656,000,000 - - 1,656,000,000

42 68,227,771,262 57,256,568,553 - 125,484,339,815

43.1 Asuransi Gedung 5,377,894,000 - - 5,377,894,000 43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 17,076,181,337 - - 17,076,181,337 43.3 Pemeliharaan Gedung 35,908,658,425 - - 35,908,658,425 43.4 Pemeliharaan Hewan 12,000,000 - - 12,000,000 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 6,499,230,000 50,928,093,033 - 57,427,323,033 43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung 834,550,000 6,328,475,520 - 7,163,025,520 43.7 Pemeliharaan Lainnya 1,160,620,000 - - 1,160,620,000 43.8 Pemeliharaan Taman 1,294,760,000 - - 1,294,760,000 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) 5,000,000 - - 5,000,000 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) 58,877,500 - - 58,877,500

43 5,469,100,000 - - 5,469,100,000 44.1 Beasiswa 5,469,100,000 - - 5,469,100,000

44 2,805,928,210 - - 2,805,928,210 45.1 Dies Natalis 2,805,928,210 - - 2,805,928,210

45 4,169,226,060 - - 4,169,226,060 46.1 Kegiatan Keagamaan 4,169,226,060 - - 4,169,226,060

46 425,029,798,332 32,580,386,944 203,456,999,799 661,067,185,075 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 10,046,421,788 - - 10,046,421,788

Pemeliharaan/Pengelolaan Sarana Prasarana Dalam

Gedung, Luar Gedung, dan Fasilitas Umum


Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen

Page 3 of 5


47.2 Dosen - Iuran BPJS 605,906,112 - - 605,906,112 47.3 Dosen - DPLK 555,792,900 - - 555,792,900 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 2,370,944,587 - - 2,370,944,587 47.5 Dosen - Gaji Pokok 13,312,798,545 32,580,386,944 203,456,999,799 249,350,185,288 47.6 Dosen - Honor Insentif 12,063,110,960 - - 12,063,110,960 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 32,708,883,668 - - 32,708,883,668 47.8 Dosen - Honor Pengawas 2,233,820,000 - - 2,233,820,000 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul 538,575,000 - - 538,575,000 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 12,611,522,220 - - 12,611,522,220

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 9,158,126,776 - - 9,158,126,776 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 102,096,016,271 - - 102,096,016,271 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 76,893,998,320 - - 76,893,998,320 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen 13,100,592,498 - - 13,100,592,498 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih 40,800,000 - - 40,800,000 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja 1,860,000,000 - - 1,860,000,000 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) 14,158,544,412 - - 14,158,544,412 47.18 Dosen - Transport harian 6,675,413,156 - - 6,675,413,156 47.19 Dosen - Tunjangan Beras 203,040,000 - - 203,040,000 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional 9,476,588,000 - - 9,476,588,000

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 19,359,984,083 - - 19,359,984,083 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan 121,000,000 - - 121,000,000 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga 487,794,132 - - 487,794,132 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 24,110,288,556 - - 24,110,288,556 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi 3,048,000,000 - - 3,048,000,000 47.26 Dosen - Uang Makan 2,306,336,848 - - 2,306,336,848 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian 54,885,000,000 - - 54,885,000,000

47 44,452,297,029 63,831,074,400 50,569,337,480 158,852,708,909 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai 1,267,327,740 - - 1,267,327,740 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai 117,700,000 - - 117,700,000 48.3 Tendik - Iuran BPJS 907,421,096 - - 907,421,096 48.4 Tendik - DPLK 601,007,376 - - 601,007,376 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 8,101,107,782 - - 8,101,107,782 48.6 Tendik - Gaji Pokok 1,263,875,060 63,831,074,400 50,569,337,480 115,664,286,940 48.7 Tendik - Honor Insentif 3,860,233,704 - - 3,860,233,704 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih 53,700,220 - - 53,700,220 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja 100,000,000 - - 100,000,000 48.1 Tendik - Transport harian 11,262,652,939 - - 11,262,652,939

48.11 Tendik - Tunjangan Beras 317,470,460 - - 317,470,460 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 556,396,800 - - 556,396,800 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 2,981,490,230 - - 2,981,490,230 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga 116,840,000 - - 116,840,000 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 3,045,844,844 - - 3,045,844,844 48.16 Tendik - Uang Makan 3,194,620,948 - - 3,194,620,948 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 1,039,721,268 - - 1,039,721,268 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 4,066,810,694 - - 4,066,810,694 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 770,101,852 - - 770,101,852 48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - - - -

48.21 Tendik - Honor PKWT 827,974,016 - - 827,974,016 48 83,950,838,302 - - 83,950,838,302

49.1 Struktural - Honor Struktural 82,681,047,826 - - 82,681,047,826 49.2 Struktural - Tunjangan Lainnya 714,287,904 - - 714,287,904 49.3 Struktural - Tunjangan Pajak 227,600,072 - - 227,600,072 49.4 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS 30,000,000 - - 30,000,000 49.5 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR) 297,902,500 - - 297,902,500

49 260,846,125,681 1,674,002,854 4,699,199,721 267,219,328,256 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai 14,918,402,736 - - 14,918,402,736 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai 2,318,089,665 - - 2,318,089,665 50.3 Tendik - Iuran BPJS 5,672,717,516 - - 5,672,717,516 50.4 Tendik - DPLK 4,078,850,416 - - 4,078,850,416 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 4,831,225,486 - - 4,831,225,486 50.6 Tendik - Gaji Pokok 96,713,973,118 1,674,002,854 4,699,199,721 103,087,175,693 50.7 Tendik - Honor Insentif 18,918,657,068 - - 18,918,657,068 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih 579,862,944 - - 579,862,944 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja 5,053,480,080 - - 5,053,480,080




Page 4 of 5


50.1 Tendik - Transport harian 21,782,155,963 - - 21,782,155,963 50.11 Tendik - Tunjangan Beras 290,208,168 - - 290,208,168 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 2,618,490,240 - - 2,618,490,240 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 17,300,439,590 - - 17,300,439,590 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga 265,865,000 - - 265,865,000 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 11,629,904,807 - - 11,629,904,807 50.16 Tendik - Uang Makan 9,498,906,324 - - 9,498,906,324 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 11,987,154,372 - - 11,987,154,372 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 6,884,790,856 - - 6,884,790,856 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 3,599,156,068 - - 3,599,156,068 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan 13,335,325,308 - - 13,335,325,308

50.21 Tendik - Honor PKWT 8,567,630,796 - - 8,567,630,796 1,386,403,921,637 259,835,000,000 258,725,537,000 1,904,964,458,637 Total

Page 5 of 5

No. DAMAS BPPTN DIPA TOTAL1 1,555,050,000 1,555,050,000

2.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 1,555,050,000 1,555,050,000 2 1,288,500,000 1,288,500,000

3.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 1,288,500,000 1,288,500,000 3 -

- 4.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan - -

4 2,933,368,200 2,933,368,200 5.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 2,933,368,200 2,933,368,200

5 214,290,000 214,290,000 6.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan 214,290,000

214,290,000 6 847,640,500 847,640,500

7.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan 847,640,500 847,640,500

7 132,550,250 132,550,250


8 - -

9.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan - -

9 29,000,000 29,000,000



161,625,000 11 - -



146,499,537 13 1,125,080,000

1,125,080,000 14.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan 1,125,080,000

1,125,080,000 14 10,000,000 10,000,000

15.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 10,000,000 10,000,000 15 10,111,000 10,111,000

16.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 10,111,000 10,111,000 16 - -

17.1 Beban Langsung Operasional Penelitian - - 17 46,250,000

46,250,000 18.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 46,250,000 46,250,000

18 1,114,400,000 1,114,400,000 19.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 1,114,400,000 1,114,400,000

19 - - 20.1 Beban Langsung Operasional Penelitian - -

20 76,500,000 76,500,000 21.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 76,500,000

76,500,000 21 - -

TAHUN 2018


Uraian

Kegiatan di Kelas








FAKULTAS KEDOKTERAN


Kegiatan publikasi






Program Studi





program studi





penelitian




Page 1 of 96


22.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian - -

22 - - 23.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian -

- 23 -

- 24.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian -

- 24 - -



16,000,000 26 534,774,000

534,774,000 27.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 534,774,000

534,774,000 27 4,000,000 4,000,000

28.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 4,000,000 4,000,000 28 20,000,000

20,000,000 29.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 20,000,000 20,000,000

29 - - 30.1 Beban Langsung Operasional Pengmas - -

30 35,700,000 35,700,000

31.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 35,700,000 35,700,000 31 373,000,000 373,000,000

32.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas 373,000,000 373,000,000

32 - - 33.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas -

- 33 -

- 34.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas -

- 34 3,363,920,000

3,363,920,000 35.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas 3,363,920,000

3,363,920,000 35 249,948,000 249,948,000

36.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan


42,148,000 42,148,000

36.2 Penyelenggaraan Rapat Dewan Guru Besar - - 36.3 Penyelenggaraan Rapat Senat Akademik

Universitas

207,800,000 207,800,000

36.4 Penyelenggaraan Rapat Majelis Wali Amanat - -

36 1,298,805,744 1,298,805,744 37.1 Perjalanan Dinas Penugasan 1,259,849,744 1,259,849,744 37.2 Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pihak

Eksternal

38,956,000 38,956,000

37 629,948,000 629,948,000

38.1 Beban Telepon 351,594,000 351,594,000 38.2 Beban Fax - - 38.3 Beban Telepon Seluler 173,584,000 173,584,000 38.4 Beban Internet 51,670,000 51,670,000 38.5 Beban Listrik 51,000,000 51,000,000 38.6 Beban Air 2,100,000 2,100,000 38.7 Beban Gas - -

38 - -


masyarakat



penelitian




Penelitian











Rapat Pimpinan



internet)


Page 2 of 96


39.1 Security Outsoucing - - 39 4,913,899,860 4,913,899,860

40.1 ATK 1,317,274,073 1,317,274,073 40.2 Barang Cetakan 800,699,997 800,699,997 40.3 Cinderamata 29,300,000 29,300,000 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 1,216,854,790 1,216,854,790 40.5 Makanan dan Minuman 1,549,771,000 1,549,771,000

40 1,210,735,000 1,210,735,000 41.1 Dokumentasi - - 41.2 Sewa Peralatan Kantor - - 41.3 Sewa Kendaraan - - 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa 8,200,000 8,200,000 41.7 Laboratorium 890,460,000 890,460,000 41.8 Perpustakaan 132,075,000 132,075,000 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

43,000,000 43,000,000

41.1 Desain dan Produksi - - 41.11 Promosi dan Iklan 137,000,000 137,000,000 41.12 Bahan Bakar - - 41.13 Laboratorium (Penelitian) - -

41 675,000,000 675,000,000 42.1 Alat Besar - - 42.2 Alat Angkutan Lainnya - - 42.3 Alat Angkutan Roda 2 - - 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 248,000,000 248,000,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih - - 42.7 Asuransi Kendaraan 39,000,000 39,000,000 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur 150,000,000 150,000,000 42.1 Alat Pertanian - -

42.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga 145,000,000 145,000,000 42.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 30,000,000 30,000,000 42.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan - - 42.14 Alat Laboratorium - - 42.15 Alat Pesenjataan - - 42.16 Komputer 32,000,000 32,000,000 42.17 Alat Eksplorasi - - 42.18 Alat Pengeboran - - 42.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - 42.2 Alat Bantu Eksplorasi - -

42.21 Alat Keselamatan Kerja - - 42.22 Alat Peraga - - 42.23 Peralatan Proses / Produksi - - 42.24 Asuransi Mesin - - 42.25 Asuransi Peralatan - - 42.26 Alat Laboratorium (Pendidikan) - - 42.27 Alat Laboratorium (Penelitian) - - 42.28 Alat Kedokteran dan Kesehatan (Pendidikan) 3,000,000

3,000,000 42.29 Alat Kantor dan Rumah Tangga (Pendidikan) 28,000,000 28,000,000

42 520,080,000 520,080,000

43.1 Asuransi Gedung - - 43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 38,000,000 38,000,000 43.3 Pemeliharaan Gedung 180,780,000 180,780,000 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 197,300,000 197,300,000






Page 3 of 96


43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung 40,000,000 40,000,000 43.7 Pemeliharaan Lainnya - - 43.8 Pemeliharaan Taman 64,000,000 64,000,000 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - - 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) - -

43 425,000,000 425,000,000 44.1 Beasiswa 425,000,000 425,000,000

44 - - 45.1 Dies Natalis - -

45 898,170,000 898,170,000 46.1 Kegiatan Keagamaan 898,170,000 898,170,000

46 32,281,557,879 - 31,330,827,783 63,612,385,662 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 45,000,000 45,000,000 47.2 Dosen - Iuran BPJS - - 47.3 Dosen - DPLK - - 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 25,000,000 25,000,000 47.5 Dosen - Gaji Pokok 240,000,000 31,330,827,783 31,570,827,783 47.6 Dosen - Honor Insentif - - 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 2,376,000,000 2,376,000,000 47.8 Dosen - Honor Pengawas - - 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul - - 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir - -

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan - - 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) - - 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 25,125,557,879 25,125,557,879 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen - - 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) - - 47.18 Dosen - Transport harian 672,000,000 672,000,000 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional 120,000,000 120,000,000

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 3,000,000,000 3,000,000,000 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan - - 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga - - 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 480,000,000 480,000,000 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi - - 47.26 Dosen - Uang Makan 198,000,000 198,000,000 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian - -

47 8,632,503,496 4,529,602,800.00 8,498,499,063.42 21,660,605,359 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai 39,000,000 39,000,000 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS 39,600,000 39,600,000 48.4 Tendik - DPLK - - 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 7,904,538,004 7,904,538,004 48.6 Tendik - Gaji Pokok 2,520,000 4,529,602,800 8,498,499,063 13,030,621,863 48.7 Tendik - Honor Insentif - - 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian - -

48.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 606,045,492 606,045,492 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 34,800,000 34,800,000 48.16 Tendik - Uang Makan - - 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 6,000,000 6,000,000

Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Page 4 of 96


48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - - 48.21 Tendik - Honor PKWT - -

48 13,294,708,592 13,294,708,592 49.1 Struktural - Honor Struktural 13,294,708,592 13,294,708,592 49.2 Struktural - Tunjangan Lainnya - - 49.3 Struktural - Tunjangan Pajak - - 49.4 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS - - 49.5 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR) - -

49 13,267,138,452 13,267,138,452 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai 600,000,000 600,000,000 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai 450,000,000 450,000,000 50.3 Tendik - Iuran BPJS 830,000,000 830,000,000 50.4 Tendik - DPLK - - 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 200,000,000 200,000,000 50.6 Tendik - Gaji Pokok 3,607,200,000 3,607,200,000 50.7 Tendik - Honor Insentif 1,400,000,000 1,400,000,000 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja 1,000,000,000 1,000,000,000 50.1 Tendik - Transport harian 1,800,000,000 1,800,000,000

50.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 2,000,538,452 2,000,538,452 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 260,000,000 260,000,000 50.16 Tendik - Uang Makan 900,000,000 900,000,000 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 63,600,000 63,600,000 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 155,800,000 155,800,000 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -

50.21 Tendik - Honor PKWT - - 92,335,753,510 4,529,602,800 39,829,326,846 136,694,683,156


Total


Page 5 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL1 195,500,000 195,500,000

2.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 195,500,000 195,500,000 2 105,300,000 105,300,000

3.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 105,300,000 105,300,000 3 280,000,000

280,000,000 4.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 280,000,000 280,000,000


5 - - 6.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan -

- 6 8,000,000 8,000,000


7 - -


8 - -


9 - -



- 11 - -



407,250,000 13 28,280,000

28,280,000 14.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan 28,280,000

28,280,000 14 - -

15.1 Beban Langsung Operasional Penelitian - - 15 69,500,000 69,500,000


17.1 Beban Langsung Operasional Penelitian - - 17 -

- 18.1 Beban Langsung Operasional Penelitian - -

18 800,000,000 800,000,000 19.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 800,000,000 800,000,000



27,900,000

TAHUN 2018



Kegiatan di Kelas









FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI






Program Studi





program studi





penelitian

Kegiatan publikasi


Page 6 of 96


22.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 29,700,000 29,700,000


- 23 100,800,000


100,800,000 24 - -



40,000,000 26 -


- 27 - -

28.1 Beban Langsung Operasional Pengmas - - 28 -

- 29.1 Beban Langsung Operasional Pengmas - -


30 - -

31.1 Beban Langsung Operasional Pengmas - - 31 376,050,000 376,050,000



- 33 -


- 34 200,000,000

200,000,000 35.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas 200,000,000

200,000,000 35 944,160,000 944,160,000



706,015,000 706,015,000

36.2 Penyelenggaraan Rapat Dewan Guru Besar 93,150,000 93,150,000 36.3 Penyelenggaraan Rapat Senat Akademik

Universitas

144,995,000 144,995,000


36 603,530,000 603,530,000 37.1 Perjalanan Dinas Penugasan 552,530,000 552,530,000 37.2 Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pihak

Eksternal

51,000,000 51,000,000

37 301,440,000 301,440,000

38.1 Beban Telepon 68,040,000 68,040,000 38.2 Beban Fax - - 38.3 Beban Telepon Seluler 31,500,000 31,500,000 38.4 Beban Internet 9,900,000 9,900,000 38.5 Beban Listrik 102,000,000 102,000,000 38.6 Beban Air 48,000,000 48,000,000





penelitian




Penelitian






masyarakat






Rapat Pimpinan



internet)

Page 7 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL38.7 Beban Gas 42,000,000 42,000,000

38 - - 39.1 Security Outsoucing - -

39 5,989,169,000 5,989,169,000 40.1 ATK 493,250,000 493,250,000 40.2 Barang Cetakan 356,099,000 356,099,000 40.3 Cinderamata 72,300,000 72,300,000 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 5,019,620,000 5,019,620,000 40.5 Makanan dan Minuman 47,900,000 47,900,000

40 1,796,021,000 1,796,021,000 41.1 Dokumentasi - - 41.2 Sewa Peralatan Kantor 120,000,000 120,000,000 41.3 Sewa Kendaraan - - 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai 10,000,000 10,000,000 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium 1,261,371,000 1,261,371,000 41.8 Perpustakaan 211,000,000 211,000,000 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

112,350,000 112,350,000

41.1 Desain dan Produksi - - 41.11 Promosi dan Iklan 30,000,000 30,000,000 41.12 Bahan Bakar 51,300,000 51,300,000 41.13 Laboratorium (Penelitian) - -

41 1,088,000,000 1,088,000,000 42.1 Alat Besar 25,000,000 25,000,000 42.2 Alat Angkutan Lainnya - - 42.3 Alat Angkutan Roda 2 - - 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 50,000,000 50,000,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih - - 42.7 Asuransi Kendaraan 58,500,000 58,500,000 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 42.1 Alat Pertanian - -

42.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga 434,800,000 434,800,000 42.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1,200,000 1,200,000 42.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan 283,000,000 283,000,000 42.14 Alat Laboratorium 163,000,000 163,000,000 42.15 Alat Pesenjataan - - 42.16 Komputer 55,000,000 55,000,000 42.17 Alat Eksplorasi - - 42.18 Alat Pengeboran - - 42.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - 42.2 Alat Bantu Eksplorasi - -

42.21 Alat Keselamatan Kerja 17,500,000 17,500,000 42.22 Alat Peraga - - 42.23 Peralatan Proses / Produksi - - 42.24 Asuransi Mesin - - 42.25 Asuransi Peralatan - - 42.26 Alat Laboratorium (Pendidikan) - - 42.27 Alat Laboratorium (Penelitian) - - 42.28 Alat Kedokteran dan Kesehatan (Pendidikan) -

- 42.29 Alat Kantor dan Rumah Tangga (Pendidikan) - -

42 2,129,500,000 2,129,500,000

43.1 Asuransi Gedung - -







Page 8 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 20,400,000 20,400,000 43.3 Pemeliharaan Gedung 1,976,000,000 1,976,000,000 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 54,900,000 54,900,000 43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung 5,000,000 5,000,000 43.7 Pemeliharaan Lainnya - - 43.8 Pemeliharaan Taman 73,200,000 73,200,000 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - - 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) - -

43 - - 44.1 Beasiswa - -

44 300,000,000 300,000,000 45.1 Dies Natalis 300,000,000 300,000,000


46 16,163,742,980 - 13,152,521,351 29,316,264,331 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 214,083,120 214,083,120 47.2 Dosen - Iuran BPJS 42,606,960 42,606,960 47.3 Dosen - DPLK 281,892,900 281,892,900 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 55,000,000 55,000,000 47.5 Dosen - Gaji Pokok - 13,152,521,351 13,152,521,351 47.6 Dosen - Honor Insentif 550,200,000 550,200,000 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar - - 47.8 Dosen - Honor Pengawas - - 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul - - 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 727,750,000 727,750,000

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 70,000,000 70,000,000 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 8,220,000,000 8,220,000,000 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 444,000,000 444,000,000 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen - - 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) 853,760,000 853,760,000 47.18 Dosen - Transport harian 6,950,000 6,950,000 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional - -

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 888,000,000 888,000,000 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan - - 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga - - 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 758,800,000 758,800,000 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi 2,904,000,000 2,904,000,000 47.26 Dosen - Uang Makan 146,700,000 146,700,000 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian - -

47 1,478,845,166 3,397,587,300 3,571,481,738 8,447,914,204 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai 27,667,740 27,667,740 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS 17,302,368 17,302,368 48.4 Tendik - DPLK 16,507,800 16,507,800 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 10,212,360 10,212,360 48.6 Tendik - Gaji Pokok 86,805,060 3,397,587,300 3,571,481,738 7,055,874,098 48.7 Tendik - Honor Insentif - - 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian 380,160,000 380,160,000

48.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 7,905,600 7,905,600 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 300,018,626 300,018,626 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - -

Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Page 9 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 19,187,100 19,187,100 48.16 Tendik - Uang Makan 229,644,120 229,644,120 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 21,633,480 21,633,480 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 355,800,912 355,800,912 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 6,000,000 6,000,000 48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -

48.21 Tendik - Honor PKWT - - 48 - -

49.1 Struktural - Honor Struktural - - 49.2 Struktural - Tunjangan Lainnya - - 49.3 Struktural - Tunjangan Pajak - - 49.4 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS - - 49.5 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR) - -

49 5,345,445,850 5,345,445,850 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai 67,882,680 67,882,680 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai 78,000,000 78,000,000 50.3 Tendik - Iuran BPJS 162,868,812 162,868,812 50.4 Tendik - DPLK 73,112,400 73,112,400 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 241,303,424 241,303,424 50.6 Tendik - Gaji Pokok 1,183,406,388 1,183,406,388 50.7 Tendik - Honor Insentif 150,032,000 150,032,000 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 50.1 Tendik - Transport harian 1,174,560,000 1,174,560,000

50.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 7,973,280 7,973,280 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 597,078,058 597,078,058 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 251,483,908 251,483,908 50.16 Tendik - Uang Makan 754,645,800 754,645,800 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 42,976,656 42,976,656 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 560,122,444 560,122,444 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - - 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -

50.21 Tendik - Honor PKWT - - 40,204,650,596 3,397,587,300 16,724,003,088 60,326,240,984 Total



Page 10 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL1 1,447,960,000 1,447,960,000




4 407,400,000 407,400,000 5.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 407,400,000 407,400,000


42,500,000 6 26,000,000 26,000,000


7 3,300,000 3,300,000


8 - -


9 - -



10,000,000 11 - -



311,750,000 13 88,500,000


88,500,000 14 - -

15.1 Beban Langsung Operasional Penelitian - - 15 - -







60,000,000 21 52,000,000 52,000,000

TAHUN 2018



Kegiatan di Kelas









FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM






Program Studi





program studi





penelitian

Kegiatan publikasi



Page 11 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL22.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 52,000,000

52,000,000 22 - -


23 94,500,000 94,500,000



- 25 - -


26 - -



28 - -

29.1 Beban Langsung Operasional Pengmas - - 29 - -




- 32 - -

33.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas - -

33 - -


34 1,330,000,000 1,330,000,000

35.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas 1,330,000,000 1,330,000,000

35 1,320,810,000 1,320,810,000 36.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan


1,042,090,000 1,042,090,000


Universitas

105,920,000 105,920,000



Eksternal

- -

37 162,932,000 162,932,000

38.1 Beban Telepon 81,852,000 81,852,000 38.2 Beban Fax 1,200,000 1,200,000 38.3 Beban Telepon Seluler - - 38.4 Beban Internet 3,000,000 3,000,000 38.5 Beban Listrik 60,000,000 60,000,000 38.6 Beban Air - - 38.7 Beban Gas 16,880,000 16,880,000

38 - -




penelitian




Penelitian






masyarakat






Rapat Pimpinan



internet)


Page 12 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL39.1 Security Outsoucing - -

39 2,242,162,000 2,242,162,000 40.1 ATK 625,000,000 625,000,000 40.2 Barang Cetakan 350,000,000 350,000,000 40.3 Cinderamata 24,000,000 24,000,000 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 637,562,000 637,562,000 40.5 Makanan dan Minuman 605,600,000 605,600,000

40 506,988,970 506,988,970 41.1 Dokumentasi 36,000,000 36,000,000 41.2 Sewa Peralatan Kantor 180,000,000 180,000,000 41.3 Sewa Kendaraan 60,000,000 60,000,000 41.4 Kartu Mahasiswa 10,000,000 10,000,000 41.5 Kartu Pegawai 30,000,000 30,000,000 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium 49,988,970 49,988,970 41.8 Perpustakaan - - 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

63,000,000 63,000,000

41.1 Desain dan Produksi 24,000,000 24,000,000 41.11 Promosi dan Iklan 36,000,000 36,000,000 41.12 Bahan Bakar 18,000,000 18,000,000 41.13 Laboratorium (Penelitian) - -

41 865,300,918 865,300,918 42.1 Alat Besar 60,000,000 60,000,000 42.2 Alat Angkutan Lainnya - - 42.3 Alat Angkutan Roda 2 - - 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 26,400,000 26,400,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih - - 42.7 Asuransi Kendaraan - - 42.8 Alat Angkutan Sepeda 6,000,000 6,000,000 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 42.1 Alat Pertanian - -

42.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga 66,000,000 66,000,000 42.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - - 42.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan - - 42.14 Alat Laboratorium 256,700,918 256,700,918 42.15 Alat Pesenjataan - - 42.16 Komputer 237,000,000 237,000,000 42.17 Alat Eksplorasi - - 42.18 Alat Pengeboran - - 42.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - 42.2 Alat Bantu Eksplorasi - -

42.21 Alat Keselamatan Kerja 35,200,000 35,200,000 42.22 Alat Peraga - - 42.23 Peralatan Proses / Produksi - - 42.24 Asuransi Mesin - - 42.25 Asuransi Peralatan - - 42.26 Alat Laboratorium (Pendidikan) 160,000,000 160,000,000 42.27 Alat Laboratorium (Penelitian) - - 42.28 Alat Kedokteran dan Kesehatan (Pendidikan) -

- 42.29 Alat Kantor dan Rumah Tangga (Pendidikan) 18,000,000 18,000,000

42 1,127,800,000 1,127,800,000

43.1 Asuransi Gedung 60,000,000 60,000,000 43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 131,400,000 131,400,000 43.3 Pemeliharaan Gedung 900,400,000 900,400,000 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 24,000,000 24,000,000






Page 13 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung - - 43.7 Pemeliharaan Lainnya - - 43.8 Pemeliharaan Taman 12,000,000 12,000,000 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - - 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) - -

43 1,514,400,000 1,514,400,000 44.1 Beasiswa 1,514,400,000 1,514,400,000

44 108,000,000 108,000,000 45.1 Dies Natalis 108,000,000 108,000,000


46 16,653,640,000 - 17,211,830,922 33,865,470,922 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 816,000,000 816,000,000 47.2 Dosen - Iuran BPJS 28,800,000 28,800,000 47.3 Dosen - DPLK - - 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 90,000,000 90,000,000 47.5 Dosen - Gaji Pokok 360,000,000 17211830922 17,571,830,922 47.6 Dosen - Honor Insentif - - 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 865,800,000 865,800,000 47.8 Dosen - Honor Pengawas 54,000,000 54,000,000 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul - - 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir - -

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 450,000,000 450,000,000 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 7,200,000,000 7,200,000,000 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 1,200,000,000 1,200,000,000 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen 168,000,000 168,000,000 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih 12,000,000 12,000,000 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) 1,260,000,000 1,260,000,000 47.18 Dosen - Transport harian 1,511,200,000 1,511,200,000 47.19 Dosen - Tunjangan Beras 51,840,000 51,840,000 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional - -

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 1,380,000,000 1,380,000,000 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan - - 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga - - 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 1,206,000,000 1,206,000,000 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi - - 47.26 Dosen - Uang Makan - - 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian - -

47 473,700,000 5,794,262,100.00 4,673,760,884.78 10,941,722,985 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai 168,000,000 168,000,000 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS - - 48.4 Tendik - DPLK - - 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 48.6 Tendik - Gaji Pokok - 5,794,262,100 4,673,760,885 10,468,022,985 48.7 Tendik - Honor Insentif - - 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian - -

48.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 97,200,000 97,200,000 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) - - 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya - - 48.16 Tendik - Uang Makan - - 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 208,500,000 208,500,000

Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Page 14 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -

48.21 Tendik - Honor PKWT - - 48 2,757,600,000 2,757,600,000

49.1 Struktural - Honor Struktural 2,673,600,000 2,673,600,000 49.2 Struktural - Tunjangan Lainnya - - 49.3 Struktural - Tunjangan Pajak 24,000,000 24,000,000 49.4 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS 30,000,000 30,000,000 49.5 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR) 30,000,000 30,000,000

49 5,549,280,000 - - 5,549,280,000 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai 432,000,000 432,000,000 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai 264,000,000 264,000,000 50.3 Tendik - Iuran BPJS 28,800,000 28,800,000 50.4 Tendik - DPLK - - 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 30,000,000 30,000,000 50.6 Tendik - Gaji Pokok 360,000,000 10,828,022,985 50.7 Tendik - Honor Insentif 240,000,000 240,000,000 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih 12,000,000 12,000,000 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 50.1 Tendik - Transport harian 1,440,000,000 1,440,000,000

50.11 Tendik - Tunjangan Beras 17,280,000 17,280,000 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 90,000,000 90,000,000 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 480,000,000 480,000,000 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 456,000,000 456,000,000 50.16 Tendik - Uang Makan - - 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 691,200,000 691,200,000 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 864,000,000 864,000,000 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 72,000,000 72,000,000 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan 72,000,000 72,000,000




Page 15 of 96







20,241,000 6 66,000,000 66,000,000


7 - -


8 770,000,000 770,000,000


9 70,000,000 70,000,000



186,100,000 11 - -



593,610,000 13 645,347,363


645,347,363 14 98,532,000 98,532,000








354,904,000 21 - -

TAHUN 2018


Uraian

Kegiatan di Kelas








FAKULTAS TEKNIK


Kegiatan publikasi






Program Studi





program studi





penelitian




Page 16 of 96




40,824,000 23 15,000,000


15,000,000 24 50,000,000 50,000,000



85,000,000 26 9,719,810,000

9,719,810,000 27.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 9,719,810,000

9,719,810,000 27 - -

28.1 Beban Langsung Operasional Pengmas - - 28 312,300,000



30 21,280,000 21,280,000




- 33 316,000,000


316,000,000 34 42,614,734,000


42,614,734,000 35 1,559,252,800 1,559,252,800



1,134,432,800 1,134,432,800


Universitas

209,480,000 209,480,000



Eksternal

195,000,000 195,000,000

37 911,169,000 911,169,000

38.1 Beban Telepon 392,450,000 392,450,000 38.2 Beban Fax 3,600,000 3,600,000 38.3 Beban Telepon Seluler 72,055,000 72,055,000 38.4 Beban Internet 38,064,000 38,064,000 38.5 Beban Listrik 402,000,000 402,000,000 38.6 Beban Air - - 38.7 Beban Gas 3,000,000 3,000,000

38 9,750,000 9,750,000


masyarakat



penelitian




Penelitian











Rapat Pimpinan



internet)


Page 17 of 96


39.1 Security Outsoucing 9,750,000 9,750,000 39 4,839,621,000 4,839,621,000

40.1 ATK 1,214,608,000 1,214,608,000 40.2 Barang Cetakan 277,850,000 277,850,000 40.3 Cinderamata 232,700,000 232,700,000 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 1,196,140,000 1,196,140,000 40.5 Makanan dan Minuman 1,918,323,000 1,918,323,000

40 2,451,100,000 2,451,100,000 41.1 Dokumentasi 610,000,000 610,000,000 41.2 Sewa Peralatan Kantor 106,000,000 106,000,000 41.3 Sewa Kendaraan 282,000,000 282,000,000 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium 284,000,000 284,000,000 41.8 Perpustakaan 111,000,000 111,000,000 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

168,100,000 168,100,000


41 2,277,139,750 2,277,139,750 42.1 Alat Besar 65,000,000 65,000,000 42.2 Alat Angkutan Lainnya 33,500,000 33,500,000 42.3 Alat Angkutan Roda 2 - - 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 35,000,000 35,000,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih 82,000,000 82,000,000 42.7 Asuransi Kendaraan - - 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur 6,000,000 6,000,000 42.1 Alat Pertanian - -

42.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1,179,649,750 1,179,649,750 42.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - - 42.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan - - 42.14 Alat Laboratorium 729,000,000 729,000,000 42.15 Alat Pesenjataan - - 42.16 Komputer - - 42.17 Alat Eksplorasi - - 42.18 Alat Pengeboran - - 42.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - 42.2 Alat Bantu Eksplorasi - -

42.21 Alat Keselamatan Kerja 30,000,000 30,000,000 42.22 Alat Peraga - - 42.23 Peralatan Proses / Produksi - - 42.24 Asuransi Mesin 6,990,000 6,990,000 42.25 Asuransi Peralatan - - 42.26 Alat Laboratorium (Pendidikan) 100,000,000 100,000,000 42.27 Alat Laboratorium (Penelitian) - - 42.28 Alat Kedokteran dan Kesehatan (Pendidikan) -

- 42.29 Alat Kantor dan Rumah Tangga (Pendidikan) 10,000,000 10,000,000

42 9,281,955,531 9,281,955,531

43.1 Asuransi Gedung 50,000,000 50,000,000 43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 1,987,015,531 1,987,015,531 43.3 Pemeliharaan Gedung 4,678,340,000 4,678,340,000 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 2,135,000,000 2,135,000,000






Page 18 of 96



43 30,000,000 30,000,000 44.1 Beasiswa 30,000,000 30,000,000

44 249,500,000 249,500,000 45.1 Dies Natalis 249,500,000 249,500,000


46 59,333,799,789 - 25,954,384,494 85,288,184,283 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 81,000,000 81,000,000 47.2 Dosen - Iuran BPJS 30,000,000 30,000,000 47.3 Dosen - DPLK - - 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 318,760,000 318,760,000 47.5 Dosen - Gaji Pokok 2,343,680,000 25,954,384,494 28,298,064,494 47.6 Dosen - Honor Insentif 7,908,200,000 7,908,200,000 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 8,684,400,000 8,684,400,000 47.8 Dosen - Honor Pengawas - - 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul - - 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 1,256,250,000 1,256,250,000

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 2,500,000 2,500,000 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 18,000,000,000 18,000,000,000 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 16,551,900,000 16,551,900,000 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen - - 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) - - 47.18 Dosen - Transport harian 647,500,000 647,500,000 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional - -

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 3,231,009,789 3,231,009,789 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan 25,000,000 25,000,000 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga - - 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 253,600,000 253,600,000 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi - - 47.26 Dosen - Uang Makan - - 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian - -

47 10,698,785,000 14,074,734,600 7,047,744,517 31,821,264,117 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai 108,000,000 108,000,000 48.3 Tendik - Iuran BPJS 72,650,000 72,650,000 48.4 Tendik - DPLK - - 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 139,550,000 139,550,000 48.6 Tendik - Gaji Pokok 835,400,000 14,074,734,600 7,047,744,517 21,957,879,117 48.7 Tendik - Honor Insentif 364,560,000 364,560,000 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja 100,000,000 100,000,000 48.1 Tendik - Transport harian 5,976,000,000 5,976,000,000

48.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 167,550,000 167,550,000 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 593,075,000 593,075,000 48.16 Tendik - Uang Makan - - 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 1,760,000,000 1,760,000,000 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 150,000,000 150,000,000

Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Page 19 of 96


48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - - 48.21 Tendik - Honor PKWT 432,000,000 432,000,000

48 20,902,500 20,902,500 49.1 Struktural - Honor Struktural - - 49.2 Struktural - Tunjangan Lainnya - - 49.3 Struktural - Tunjangan Pajak - - 49.4 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS - - 49.5 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR) 20,902,500 20,902,500

49 14,147,269,004 - 14,147,269,004 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai 35,200,000 35,200,000 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai 181,000,000 181,000,000 50.3 Tendik - Iuran BPJS 1,609,377,000 1,609,377,000 50.4 Tendik - DPLK 155,880,000 155,880,000 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 211,800,000 211,800,000 50.6 Tendik - Gaji Pokok 7,452,350,000 - 7,452,350,000 50.7 Tendik - Honor Insentif 468,672,000 468,672,000 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja 485,000,000 485,000,000 50.1 Tendik - Transport harian 891,600,000 891,600,000

50.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 720,000,000 720,000,000 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 478,640,000 478,640,000 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 974,900,004 974,900,004 50.16 Tendik - Uang Makan - - 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 80,000,000 80,000,000 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 402,850,000 402,850,000 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -



Total


Page 20 of 96

No. DAMAS BPPTN DIPA TOTAL1 138,000,000 138,000,000


3.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 51,432,000 51,432,000 3 -




239,850,000 6 293,150,000 293,150,000


7 1,069,675,000 1,069,675,000

8.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan 1,069,675,000 1,069,675,000

8 338,700,000 338,700,000


9 382,550,000 382,550,000



- 11 - -



264,480,000 13 597,770,000


597,770,000 14 - -








619,796,000 21 - -

TAHUN 2018


Uraian

Kegiatan di Kelas








FAKULTAS HUKUM


Kegiatan publikasi






Program Studi





program studi





penelitian




Page 21 of 96




- 23 75,757,000


75,757,000 24 - -



54,000,000 26 37,310,000


37,310,000 27 - -

28.1 Beban Langsung Operasional Pengmas - - 28 1,033,052,815

1,033,052,815 29.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 1,033,052,815 1,033,052,815


30 - -




- 33 -


- 34 -


- 35 619,995,000 619,995,000



519,195,000 519,195,000


Universitas

79,000,000 79,000,000



Eksternal

- -

37 175,400,000 175,400,000

38.1 Beban Telepon 80,000,000 80,000,000 38.2 Beban Fax - - 38.3 Beban Telepon Seluler - - 38.4 Beban Internet 4,800,000 4,800,000 38.5 Beban Listrik 84,000,000 84,000,000 38.6 Beban Air 6,600,000 6,600,000 38.7 Beban Gas - -

38 - -


masyarakat



penelitian




Penelitian











Rapat Pimpinan



internet)


Page 22 of 96



40.1 ATK 774,620,000 774,620,000 40.2 Barang Cetakan 1,225,102,203 1,225,102,203 40.3 Cinderamata 90,000,000 90,000,000 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 378,960,000 378,960,000 40.5 Makanan dan Minuman 196,875,000 196,875,000

40 1,224,380,000 1,224,380,000 41.1 Dokumentasi - - 41.2 Sewa Peralatan Kantor 13,980,000 13,980,000 41.3 Sewa Kendaraan 488,000,000 488,000,000 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium - - 41.8 Perpustakaan 310,000,000 310,000,000 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

143,000,000 143,000,000


41 308,000,000 308,000,000 42.1 Alat Besar 20,000,000 20,000,000 42.2 Alat Angkutan Lainnya - - 42.3 Alat Angkutan Roda 2 - - 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 - - 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih - - 42.7 Asuransi Kendaraan - - 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 42.1 Alat Pertanian - -

42.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga 288,000,000 288,000,000 42.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - - 42.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan - - 42.14 Alat Laboratorium - - 42.15 Alat Pesenjataan - - 42.16 Komputer - - 42.17 Alat Eksplorasi - - 42.18 Alat Pengeboran - - 42.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - 42.2 Alat Bantu Eksplorasi - -

42.21 Alat Keselamatan Kerja - - 42.22 Alat Peraga - - 42.23 Peralatan Proses / Produksi - - 42.24 Asuransi Mesin - - 42.25 Asuransi Peralatan - - 42.26 Alat Laboratorium (Pendidikan) - - 42.27 Alat Laboratorium (Penelitian) - - 42.28 Alat Kedokteran dan Kesehatan (Pendidikan) -


42 4,324,420,000 4,324,420,000

43.1 Asuransi Gedung 150,000,000 150,000,000 43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 558,000,000 558,000,000 43.3 Pemeliharaan Gedung 1,819,800,000 1,819,800,000 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 1,010,000,000 1,010,000,000






Page 23 of 96


43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung - - 43.7 Pemeliharaan Lainnya 181,620,000 181,620,000 43.8 Pemeliharaan Taman 600,000,000 600,000,000 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) 5,000,000 5,000,000 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) - -

43 - - 44.1 Beasiswa - -

44 40,000,000 40,000,000 45.1 Dies Natalis 40,000,000 40,000,000


46 22,385,000,000 - 10,148,331,279 32,533,331,279 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 2,050,000,000 2,050,000,000 47.2 Dosen - Iuran BPJS - - 47.3 Dosen - DPLK - - 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS - - 47.5 Dosen - Gaji Pokok - 10,148,331,279 10,148,331,279 47.6 Dosen - Honor Insentif 1,350,000,000 1,350,000,000 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 500 500 47.8 Dosen - Honor Pengawas 1,000,000,000 1,000,000,000 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul 64,000,000 64,000,000 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 760,000,000 760,000,000

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 700,000,000 700,000,000 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 6,240,000,000 6,240,000,000 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 1,620,000,000 1,620,000,000 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen 732,000,000 732,000,000 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja 60,000,000 60,000,000 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) 3,420,000,000 3,420,000,000 47.18 Dosen - Transport harian 612,000,000 612,000,000 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional 1,800,000,000 1,800,000,000

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 1,537,000,000 1,537,000,000 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan - - 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga - - 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 48,000,000 48,000,000 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi 144,000,000 144,000,000 47.26 Dosen - Uang Makan 229,500,000 229,500,000 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian 18,000,000 18,000,000

47 7,580,860,000 2,945,945,700.00 2,755,713,438.20 13,282,519,138 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS - - 48.4 Tendik - DPLK 18,000,000 18,000,000 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 48.6 Tendik - Gaji Pokok - 2,945,945,700 2,755,713,438 5,701,659,138 48.7 Tendik - Honor Insentif 1,416,180,000 1,416,180,000 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian 1,360,200,000 1,360,200,000

48.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 321,000,000 321,000,000 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 1,015,000,000 1,015,000,000 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 2,104,800,000 2,104,800,000 48.16 Tendik - Uang Makan 896,280,000 896,280,000 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 321,000,000 321,000,000 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 128,400,000 128,400,000 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - -

Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Page 24 of 96



48 - - 49.1 Struktural - Honor Struktural - - 49.2 Struktural - Tunjangan Lainnya - - 49.3 Struktural - Tunjangan Pajak - - 49.4 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS - - 49.5 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR) - -

49 1,718,810,000 1,718,810,000 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai 210,000,000 210,000,000 50.3 Tendik - Iuran BPJS - - 50.4 Tendik - DPLK - - 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 50.6 Tendik - Gaji Pokok 1,413,600,000 1,413,600,000 50.7 Tendik - Honor Insentif 16,320,000 16,320,000 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 50.1 Tendik - Transport harian 26,400,000 26,400,000

50.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) - - 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 51,650,000 51,650,000 50.16 Tendik - Uang Makan 840 840 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - - 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -



Total


Page 25 of 96


2.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 1,459,214,000 1,459,214,000 2 100,870,000 100,870,000





929,549,000 6 152,300,000 152,300,000


7 260,000,000 260,000,000


8 - -


9 157,260,000 157,260,000



128,200,000 11 - -



95,064,000 13 20,325,000


20,325,000 14 19,864,215,028 19,864,215,028

15.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 19,864,215,028 19,864,215,028 15 - -







- 21 - -


TAHUN 2018


Uraian

Kegiatan di Kelas








FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Kegiatan publikasi






Program Studi





program studi





penelitian




Page 26 of 96



- 23 -


- 24 - -



- 26 1,550,000,000


1,550,000,000 27 - -

28.1 Beban Langsung Operasional Pengmas - - 28 999,081,900


29 15,172,161,600 15,172,161,600 30.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 15,172,161,600 15,172,161,600

30 13,700,017,150 13,700,017,150

31.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 13,700,017,150 13,700,017,150 31 - -



- 33 -


- 34 14,201,648,254


14,201,648,254 35 1,059,906,992 1,059,906,992



831,906,992 831,906,992


Universitas

- -



Eksternal

4,280,000 4,280,000

37 2,585,080,352 2,585,080,352

38.1 Beban Telepon 857,776,356 857,776,356 38.2 Beban Fax - - 38.3 Beban Telepon Seluler 17,736,000 17,736,000 38.4 Beban Internet 799,529,312 799,529,312 38.5 Beban Listrik 910,038,684 910,038,684 38.6 Beban Air - - 38.7 Beban Gas - -


39 5,199,983,881 5,199,983,881 40.1 ATK 2,063,240,000 2,063,240,000


masyarakat



penelitian




Penelitian











Rapat Pimpinan



internet)



Page 27 of 96


40.2 Barang Cetakan 704,010,000 704,010,000 40.3 Cinderamata 371,150,000 371,150,000 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 1,542,063,905 1,542,063,905 40.5 Makanan dan Minuman 519,519,976 519,519,976

40 8,264,173,640 8,264,173,640 41.1 Dokumentasi - - 41.2 Sewa Peralatan Kantor 1,746,225,888 1,746,225,888 41.3 Sewa Kendaraan 9,516,288 9,516,288 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium - - 41.8 Perpustakaan 1,513,000,000 1,513,000,000 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

3,294,000,000 3,294,000,000

41.1 Desain dan Produksi - - 41.11 Promosi dan Iklan 1,367,151,500 1,367,151,500 41.12 Bahan Bakar 334,279,964 334,279,964 41.13 Laboratorium (Penelitian) - -

41 1,687,200,000 1,687,200,000 42.1 Alat Besar - - 42.2 Alat Angkutan Lainnya - - 42.3 Alat Angkutan Roda 2 - - 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 800,000,000 800,000,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih - - 42.7 Asuransi Kendaraan 227,000,000 227,000,000 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 42.1 Alat Pertanian - -

42.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga 617,200,000 617,200,000 42.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - - 42.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan - - 42.14 Alat Laboratorium - - 42.15 Alat Pesenjataan - - 42.16 Komputer 43,000,000 43,000,000 42.17 Alat Eksplorasi - - 42.18 Alat Pengeboran - - 42.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - 42.2 Alat Bantu Eksplorasi - -



42 2,784,000,000 2,784,000,000

43.1 Asuransi Gedung 240,000,000 240,000,000 43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 360,000,000 360,000,000 43.3 Pemeliharaan Gedung 1,024,000,000 1,024,000,000 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 1,120,000,000 1,120,000,000 43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung - - 43.7 Pemeliharaan Lainnya - - 43.8 Pemeliharaan Taman 40,000,000 40,000,000 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - -





Page 28 of 96


43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) - - 43 - -

44.1 Beasiswa - - 44 226,800,000 226,800,000

45.1 Dies Natalis 226,800,000 226,800,000 45 1,030,190,000 1,030,190,000

46.1 Kegiatan Keagamaan 1,030,190,000 1,030,190,000 46 42,456,650,140 - 15,599,211,095 58,055,861,235

47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 1,650,000,000 1,650,000,000 47.2 Dosen - Iuran BPJS 276,000,000 276,000,000 47.3 Dosen - DPLK - - 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 520,000,000 520,000,000 47.5 Dosen - Gaji Pokok 19,440,000 15,599,211,095 15,618,651,095 47.6 Dosen - Honor Insentif 243,000,000 243,000,000 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 3,484,921,076 3,484,921,076 47.8 Dosen - Honor Pengawas 1,118,220,000 1,118,220,000 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul 89,325,000 89,325,000 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 4,052,492,720 4,052,492,720

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 2,238,000,000 2,238,000,000 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 9,715,920,000 9,715,920,000 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 5,395,200,000 5,395,200,000 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen 2,708,640,000 2,708,640,000 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja 1,400,000,000 1,400,000,000 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) 4,223,051,344 4,223,051,344 47.18 Dosen - Transport harian - - 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional 226,320,000 226,320,000

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 2,400,000,000 2,400,000,000 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan - - 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga - - 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 2,696,120,000 2,696,120,000 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi - - 47.26 Dosen - Uang Makan - - 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian - -

47 6,813,084,958 5,494,827,600.00 4,235,864,444.30 16,543,777,002 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS 662,400,000 662,400,000 48.4 Tendik - DPLK 507,840,000 507,840,000 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 48.6 Tendik - Gaji Pokok - 5,494,827,600 4,235,864,444 9,730,692,044 48.7 Tendik - Honor Insentif 1,416,433,704 1,416,433,704 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih 53,700,220 53,700,220 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian 1,960,800,000 1,960,800,000

48.11 Tendik - Tunjangan Beras 312,010,460 312,010,460 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 130,291,200 130,291,200 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) - - 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 20,091,840 20,091,840 48.16 Tendik - Uang Makan 1,247,800,000 1,247,800,000 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 260,481,480 260,481,480 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 221,136,054 221,136,054 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 13,800,000 13,800,000 48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -

48.21 Tendik - Honor PKWT 6,300,000 6,300,000 48 11,550,567,658 11,550,567,658

49.1 Struktural - Honor Struktural 11,115,939,994 11,115,939,994 49.2 Struktural - Tunjangan Lainnya 434,627,664 434,627,664

Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen



Page 29 of 96


49.3 Struktural - Tunjangan Pajak - - 49.4 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS - - 49.5 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR) - -

49 36,743,560,973 36,743,560,973 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai 2,144,885,240 2,144,885,240 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai 772,789,665 772,789,665 50.3 Tendik - Iuran BPJS 466,286,808 466,286,808 50.4 Tendik - DPLK 1,203,804,720 1,203,804,720 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 2,225,589,759 2,225,589,759 50.6 Tendik - Gaji Pokok 11,825,177,836 21,555,869,880 50.7 Tendik - Honor Insentif 3,623,989,068 3,623,989,068 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih 20,520,000 20,520,000 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja 2,391,800,000 2,391,800,000 50.1 Tendik - Transport harian 3,033,780,357 3,033,780,357

50.11 Tendik - Tunjangan Beras 21,768,168 21,768,168 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 1,201,104,960 1,201,104,960 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 3,119,331,352 3,119,331,352 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 539,200,496 539,200,496 50.16 Tendik - Uang Makan 1,495,710,000 1,495,710,000 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 401,282,280 401,282,280 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 1,135,740,264 1,135,740,264 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - - 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan 1,120,800,000 1,120,800,000



Total

Page 30 of 96







28,125,000 6 76,083,683 76,083,683


7 - -


8 129,680,538 129,680,538


9 370,644,734 370,644,734



300,000,000 11 - -



42,329,882 13 7,564,635,259

7,564,635,259 14.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan 7,564,635,259

7,564,635,259 14 - -








57,226,185 21 - -


TAHUN 2018


Uraian

Kegiatan di Kelas








FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA


Kegiatan publikasi






Program Studi





program studi





penelitian




Page 31 of 96



- 23 1,878,947


1,878,947 24 - -



185,909,478 26 560,000

560,000 27.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 560,000

560,000 27 - -




30 - -




- 33 -


- 34 7,792,111,068


7,792,111,068 35 373,759,951 373,759,951



373,759,951 373,759,951


Universitas

- -



Eksternal

- -

37 247,200,000 247,200,000

38.1 Beban Telepon 87,000,000 87,000,000 38.2 Beban Fax - - 38.3 Beban Telepon Seluler - - 38.4 Beban Internet 1,800,000 1,800,000 38.5 Beban Listrik - - 38.6 Beban Air 156,000,000 156,000,000 38.7 Beban Gas 2,400,000 2,400,000


39 1,764,576,870 1,764,576,870 40.1 ATK 861,479,800 861,479,800


masyarakat



penelitian




Penelitian











Rapat Pimpinan



internet)



Page 32 of 96


40.2 Barang Cetakan 278,164,000 278,164,000 40.3 Cinderamata 45,900,000 45,900,000 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 577,033,070 577,033,070 40.5 Makanan dan Minuman 2,000,000 2,000,000

40 1,224,654,474 1,224,654,474 41.1 Dokumentasi 18,131,579 18,131,579 41.2 Sewa Peralatan Kantor 30,000,000 30,000,000 41.3 Sewa Kendaraan - - 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium - - 41.8 Perpustakaan 2,400,000 2,400,000 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

- -

41.1 Desain dan Produksi 850,000 850,000 41.11 Promosi dan Iklan 801,272,895 801,272,895 41.12 Bahan Bakar 372,000,000 372,000,000 41.13 Laboratorium (Penelitian) - -

41 909,098,000 909,098,000 42.1 Alat Besar 550,000 550,000 42.2 Alat Angkutan Lainnya 2,500,000 2,500,000 42.3 Alat Angkutan Roda 2 7,200,000 7,200,000 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 180,000,000 180,000,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih - - 42.7 Asuransi Kendaraan 60,000,000 60,000,000 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 42.1 Alat Pertanian - -

42.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga 564,776,000 564,776,000 42.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 9,300,000 9,300,000 42.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan - - 42.14 Alat Laboratorium - - 42.15 Alat Pesenjataan - - 42.16 Komputer 60,000,000 60,000,000 42.17 Alat Eksplorasi - - 42.18 Alat Pengeboran - - 42.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - 42.2 Alat Bantu Eksplorasi - -

42.21 Alat Keselamatan Kerja - - 42.22 Alat Peraga - - 42.23 Peralatan Proses / Produksi 24,772,000 24,772,000 42.24 Asuransi Mesin - - 42.25 Asuransi Peralatan - - 42.26 Alat Laboratorium (Pendidikan) - - 42.27 Alat Laboratorium (Penelitian) - - 42.28 Alat Kedokteran dan Kesehatan (Pendidikan) -


42 2,985,289,480 2,985,289,480

43.1 Asuransi Gedung - - 43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 118,789,480 118,789,480 43.3 Pemeliharaan Gedung 2,725,500,000 2,725,500,000 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 60,000,000 60,000,000 43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung 26,000,000 26,000,000 43.7 Pemeliharaan Lainnya 45,000,000 45,000,000 43.8 Pemeliharaan Taman 10,000,000 10,000,000 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - -





Page 33 of 96


43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) - - 43 - -

44.1 Beasiswa - - 44 260,184,210 260,184,210

45.1 Dies Natalis 260,184,210 260,184,210 45 104,396,060 104,396,060

46.1 Kegiatan Keagamaan 104,396,060 104,396,060 46 33,891,807,516 - 18,336,541,522 52,228,349,038

47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 1,158,000,000 1,158,000,000 47.2 Dosen - Iuran BPJS - - 47.3 Dosen - DPLK - - 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS - - 47.5 Dosen - Gaji Pokok - 18,336,541,522 18,336,541,522 47.6 Dosen - Honor Insentif - - 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 12,464,240,592 12,464,240,592 47.8 Dosen - Honor Pengawas - - 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul 112,500,000 112,500,000 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir - -

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan - - 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 10,500,000,000 10,500,000,000 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 4,464,000,000 4,464,000,000 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen 28,526,306 28,526,306 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) - - 47.18 Dosen - Transport harian 25,263,156 25,263,156 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional - -

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 724,736,842 724,736,842 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan - - 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga - - 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 3,297,818,772 3,297,818,772 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi - - 47.26 Dosen - Uang Makan 1,116,721,848 1,116,721,848 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian - -

47 1,287,709,823 7,637,102,100.00 4,979,168,740.65 13,903,980,664 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai 9,700,000 9,700,000 48.3 Tendik - Iuran BPJS - - 48.4 Tendik - DPLK - - 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 48.6 Tendik - Gaji Pokok - 7,637,102,100 4,979,168,741 12,616,270,841 48.7 Tendik - Honor Insentif - - 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian 11,368,439 11,368,439

48.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) - - 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga 95,000,000 95,000,000 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 73,642,104 73,642,104 48.16 Tendik - Uang Makan - - 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 1,097,999,280 1,097,999,280 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - - 48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -


49.1 Struktural - Honor Struktural - - 49.2 Struktural - Tunjangan Lainnya - -

Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen



Page 34 of 96


49.3 Struktural - Tunjangan Pajak - - 49.4 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS - - 49.5 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR) - -

49 8,787,634,555 8,787,634,555 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai 21,600,000 21,600,000 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai 22,500,000 22,500,000 50.3 Tendik - Iuran BPJS 340,342,200 340,342,200 50.4 Tendik - DPLK 226,200,000 226,200,000 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 139,877,774 139,877,774 50.6 Tendik - Gaji Pokok 2,299,589,388 2,299,589,388 50.7 Tendik - Honor Insentif 156,000,000 156,000,000 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja 883,680,030 883,680,030 50.1 Tendik - Transport harian 305,210,106 305,210,106

50.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 410,791,936 410,791,936 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga 9,125,000 9,125,000 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 584,412,113 584,412,113 50.16 Tendik - Uang Makan 2,441,708,592 2,441,708,592 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 42,894,780 42,894,780 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 32,421,312 32,421,312 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan 227,368,404 227,368,404

50.21 Tendik - Honor PKWT 643,912,920 643,912,920 72,482,998,238 7,637,102,100 23,315,710,263 103,435,810,601

1.03436E+11

-


Total

Page 35 of 96







7,236,850 6 16,250,000 16,250,000


7 40,400,000 40,400,000


8 30,550,000 30,550,000


9 - -



16,250,000 11 - -



20,000,000 13 162,019,000


162,019,000 14 - -



17.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 34,800,000 34,800,000 17 263,410,000





226,450,000 21 - -

TAHUN 2018


Uraian

Kegiatan di Kelas








FAKULTAS PSIKOLOGI


Kegiatan publikasi






Program Studi





program studi





penelitian




Page 36 of 96




- 23 4,500,000


4,500,000 24 - -



- 26 -


- 27 - -




30 - -




- 33 -


- 34 6,476,212,000


6,476,212,000 35 424,672,800 424,672,800



376,800,000 376,800,000


Universitas

47,872,800 47,872,800



Eksternal

- -

37 395,608,000 395,608,000

38.1 Beban Telepon 82,800,000 82,800,000 38.2 Beban Fax - - 38.3 Beban Telepon Seluler 1,938,000 1,938,000 38.4 Beban Internet 177,550,000 177,550,000 38.5 Beban Listrik 120,000,000 120,000,000 38.6 Beban Air 1,320,000 1,320,000 38.7 Beban Gas 12,000,000 12,000,000

38 - -


masyarakat



penelitian




Penelitian











Rapat Pimpinan



internet)


Page 37 of 96



40.1 ATK 397,400,000 397,400,000 40.2 Barang Cetakan 861,000,000 861,000,000 40.3 Cinderamata - - 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 357,230,000 357,230,000 40.5 Makanan dan Minuman 69,500,000 69,500,000

40 750,000,000 750,000,000 41.1 Dokumentasi - - 41.2 Sewa Peralatan Kantor 60,000,000 60,000,000 41.3 Sewa Kendaraan - - 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium - - 41.8 Perpustakaan - - 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

- -


41 177,900,000 177,900,000 42.1 Alat Besar - - 42.2 Alat Angkutan Lainnya - - 42.3 Alat Angkutan Roda 2 - - 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 74,000,000 74,000,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih - - 42.7 Asuransi Kendaraan 11,200,000 11,200,000 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 42.1 Alat Pertanian - -




42 652,230,000 652,230,000







Page 38 of 96


43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung 12,000,000 12,000,000 43.7 Pemeliharaan Lainnya 5,000,000 5,000,000 43.8 Pemeliharaan Taman - - 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - - 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) - -

43 25,000,000 25,000,000 44.1 Beasiswa 25,000,000 25,000,000

44 90,000,000 90,000,000 45.1 Dies Natalis 90,000,000 90,000,000

45 - - 46.1 Kegiatan Keagamaan - -

46 13,932,605,956 - 7,042,068,413 20,974,674,369 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 800,000,000 800,000,000 47.2 Dosen - Iuran BPJS 30,240,000 30,240,000 47.3 Dosen - DPLK 6,900,000 6,900,000 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 40,000,000 40,000,000 47.5 Dosen - Gaji Pokok 123,628,800 7,042,068,413 7,165,697,213 47.6 Dosen - Honor Insentif - - 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 88,296,456 88,296,456 47.8 Dosen - Honor Pengawas - - 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul 50,000,000 50,000,000 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 137,789,500 137,789,500

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 178,680,000 178,680,000 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 4,670,371,200 4,670,371,200 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 950,400,000 950,400,000 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen 1,765,764,000 1,765,764,000 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja 400,000,000 400,000,000 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) 2,379,696,000 2,379,696,000 47.18 Dosen - Transport harian 1,267,500,000 1,267,500,000 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional 260,640,000 260,640,000

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 554,400,000 554,400,000 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan - - 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga - - 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 28,800,000 28,800,000 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi - - 47.26 Dosen - Uang Makan 199,500,000 199,500,000 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian - -

47 449,131,596 1,948,574,700.00 1,912,227,934.91 4,309,934,231 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS - - 48.4 Tendik - DPLK - - 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 48.6 Tendik - Gaji Pokok 217,350,000 1,948,574,700 1,912,227,935 4,078,152,635 48.7 Tendik - Honor Insentif - - 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian 86,940,000 86,940,000

48.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) - - 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 43,470,000 43,470,000 48.16 Tendik - Uang Makan 86,940,000 86,940,000 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 13,631,596 13,631,596

Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Page 39 of 96


48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - - 48.21 Tendik - Honor PKWT 800,000 800,000

48 - - 49.1 Struktural - Honor Struktural - - 49.2 Struktural - Tunjangan Lainnya - - 49.3 Struktural - Tunjangan Pajak - - 49.4 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS - - 49.5 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR) - -

49 13,347,428,000 13,347,428,000 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai 656,600,000 656,600,000 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai 76,200,000 76,200,000 50.3 Tendik - Iuran BPJS 41,760,000 41,760,000 50.4 Tendik - DPLK 323,100,000 323,100,000 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 482,500,000 482,500,000 50.6 Tendik - Gaji Pokok 8,783,818,000 8,783,818,000 50.7 Tendik - Honor Insentif - - 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja 293,000,000 293,000,000 50.1 Tendik - Transport harian 562,260,000 562,260,000

50.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 569,000,000 569,000,000 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 472,830,000 472,830,000 50.16 Tendik - Uang Makan 492,660,000 492,660,000 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 84,000,000 84,000,000 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -

50.21 Tendik - Honor PKWT 509,700,000 509,700,000 40,096,723,110 1,948,574,700 8,954,296,348 50,999,594,158


Total


Page 40 of 96







143,000,000 6 68,025,265 68,025,265


7 - -


8 34,000,000 34,000,000


9 16,000,000 16,000,000



- 11 - -



408,675,000 13 980,742,250


980,742,250 14 - -








- 21 18,750,000 18,750,000




penelitian

Kegiatan publikasi















Program Studi





program studi


Kegiatan di Kelas



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


TAHUN 2018

Page 41 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL22.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 18,750,000

18,750,000 22 - -


23 5,000,000 5,000,000



- 25 205,000,000 205,000,000


26 84,550,000 84,550,000



28 - -





- 32 5,000,000 5,000,000


33 - -


34 2,040,000,000 2,040,000,000


35 930,438,600 930,438,600 36.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan


912,798,600 912,798,600


Universitas

8,820,000 8,820,000



Eksternal

- -

37 185,343,896 185,343,896

38.1 Beban Telepon 60,000,000 60,000,000 38.2 Beban Fax - - 38.3 Beban Telepon Seluler 100,693,500 100,693,500 38.4 Beban Internet 6,650,396 6,650,396 38.5 Beban Listrik - - 38.6 Beban Air - - 38.7 Beban Gas 18,000,000 18,000,000

38 - - Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI






masyarakat







Rapat Pimpinan



internet)


Penelitian



penelitian



Page 42 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL39.1 Security Outsoucing - -

39 677,471,266 677,471,266 40.1 ATK 122,967,700 122,967,700 40.2 Barang Cetakan 66,000,000 66,000,000 40.3 Cinderamata 39,000,000 39,000,000 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 422,378,566 422,378,566 40.5 Makanan dan Minuman 27,125,000 27,125,000

40 331,602,052 331,602,052 41.1 Dokumentasi - - 41.2 Sewa Peralatan Kantor 121,600,000 121,600,000 41.3 Sewa Kendaraan - - 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium 20,000,000 20,000,000 41.8 Perpustakaan 6,000,000 6,000,000 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

6,002,052 6,002,052

41.1 Desain dan Produksi - - 41.11 Promosi dan Iklan 178,000,000 178,000,000 41.12 Bahan Bakar - - 41.13 Laboratorium (Penelitian) - -

41 545,950,084 545,950,084 42.1 Alat Besar 42,000,000 42,000,000 42.2 Alat Angkutan Lainnya 72,000,000 72,000,000 42.3 Alat Angkutan Roda 2 - - 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 29,400,000 29,400,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih - - 42.7 Asuransi Kendaraan 38,350,000 38,350,000 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 42.1 Alat Pertanian - -

42.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga 192,000,084 192,000,084 42.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 36,000,000 36,000,000 42.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan - - 42.14 Alat Laboratorium - - 42.15 Alat Pesenjataan - - 42.16 Komputer - - 42.17 Alat Eksplorasi - - 42.18 Alat Pengeboran - - 42.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 6,000,000 6,000,000 42.2 Alat Bantu Eksplorasi - -

42.21 Alat Keselamatan Kerja 130,200,000 130,200,000 42.22 Alat Peraga - - 42.23 Peralatan Proses / Produksi - - 42.24 Asuransi Mesin - - 42.25 Asuransi Peralatan - - 42.26 Alat Laboratorium (Pendidikan) - - 42.27 Alat Laboratorium (Penelitian) - - 42.28 Alat Kedokteran dan Kesehatan (Pendidikan) -


42 483,292,500 483,292,500

43.1 Asuransi Gedung 50,000,000 50,000,000 43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 170,060,500 170,060,500 43.3 Pemeliharaan Gedung 141,832,000 141,832,000 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 103,400,000 103,400,000






Page 43 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung - - 43.7 Pemeliharaan Lainnya - - 43.8 Pemeliharaan Taman 18,000,000 18,000,000 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - - 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) - -

43 20,000,000 20,000,000 44.1 Beasiswa 20,000,000 20,000,000

44 166,500,000 166,500,000 45.1 Dies Natalis 166,500,000 166,500,000


46 22,227,491,432 - 18,419,998,371 40,647,489,803 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 790,272,000 790,272,000 47.2 Dosen - Iuran BPJS - - 47.3 Dosen - DPLK - - 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 271,521,587 271,521,587 47.5 Dosen - Gaji Pokok - 18,419,998,371 18,419,998,371 47.6 Dosen - Honor Insentif 96,000,000 96,000,000 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar - - 47.8 Dosen - Honor Pengawas - - 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul - - 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 361,500,000 361,500,000

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 3,250,071,576 3,250,071,576 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 6,344,956,959 6,344,956,959 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 2,951,085,915 2,951,085,915 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen - - 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) - - 47.18 Dosen - Transport harian - - 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional 6,830,768,000 6,830,768,000

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 1,331,315,395 1,331,315,395 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan - - 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga - - 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya - - 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi - - 47.26 Dosen - Uang Makan - - 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian - -

47 3,375,621,990 5,142,216,690.00 5,001,830,905.76 13,519,669,586 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai 658,560,000 658,560,000 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS 66,868,728 66,868,728 48.4 Tendik - DPLK 8,259,576 8,259,576 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 25,807,418 25,807,418 48.6 Tendik - Gaji Pokok - 5,142,216,690 5,001,830,906 10,144,047,596 48.7 Tendik - Honor Insentif - - 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian 417,584,500 417,584,500

48.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 296,876,112 296,876,112 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 115,003,800 115,003,800 48.16 Tendik - Uang Makan 502,956,828 502,956,828 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 436,606,308 436,606,308 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 355,334,448 355,334,448 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 102,890,256 102,890,256

Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Page 44 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -

48.21 Tendik - Honor PKWT 388,874,016 388,874,016 48 - -


49 5,420,595,405 5,420,595,405 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 50.3 Tendik - Iuran BPJS 135,763,764 135,763,764 50.4 Tendik - DPLK 16,769,436 16,769,436 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 52,396,878 52,396,878 50.6 Tendik - Gaji Pokok - - 50.7 Tendik - Honor Insentif - - 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 50.1 Tendik - Transport harian 872,065,500 872,065,500

50.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 602,748,471 602,748,471 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya - - 50.16 Tendik - Uang Makan 1,021,154,772 1,021,154,772 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 886,443,120 886,443,120 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 721,436,616 721,436,616 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 67,284,756 67,284,756 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan 255,000,000 255,000,000

50.21 Tendik - Honor PKWT 789,532,092 789,532,092 41,008,081,748 5,142,216,690 23,421,829,277 69,572,127,715 Total



Page 45 of 96


2.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 112,000,000 112,000,000 2 1,644,875,000 1,644,875,000

3.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 1,644,875,000 1,644,875,000 3 979,550,000




40,000,000 6 418,915,000 418,915,000


7 82,175,000 82,175,000


8 16,100,000 16,100,000


9 105,250,000 105,250,000



50,000,000 11 - -



529,205,000 13 234,525,000


234,525,000 14 - -








-




penelitian

Kegiatan publikasi














Program Studi





program studi


Uraian

Kegiatan di Kelas



FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT


TAHUN 2018

Page 46 of 96



- 22 - -


23 - -



- 25 - -


26 3,163,148,000 3,163,148,000

27.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 3,163,148,000 3,163,148,000


28 - -




31 38,260,000 38,260,000 32.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pengmas 38,260,000

38,260,000 32 - -


33 5,000,000 5,000,000


34 11,551,039,864 11,551,039,864




1,575,158,473 1,575,158,473


Universitas

149,609,000 149,609,000



Eksternal

152,970,000 152,970,000

37 179,356,540 179,356,540

38.1 Beban Telepon 153,948,000 153,948,000 38.2 Beban Fax - - 38.3 Beban Telepon Seluler 18,008,540 18,008,540 38.4 Beban Internet 7,400,000 7,400,000 38.5 Beban Listrik - - 38.6 Beban Air - -






masyarakat







Rapat Pimpinan



internet)


Penelitian




penelitian



Page 47 of 96


38.7 Beban Gas - - 38 - -


40.1 ATK 1,557,158,602 1,557,158,602 40.2 Barang Cetakan 539,573,624 539,573,624 40.3 Cinderamata 43,300,000 43,300,000 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 243,085,260 243,085,260 40.5 Makanan dan Minuman 254,354,126 254,354,126

40 265,754,000 265,754,000 41.1 Dokumentasi 36,000,000 36,000,000 41.2 Sewa Peralatan Kantor 122,960,000 122,960,000 41.3 Sewa Kendaraan - - 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium 14,000,000 14,000,000 41.8 Perpustakaan 2,500,000 2,500,000 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

10,000,000 10,000,000

41.1 Desain dan Produksi 71,794,000 71,794,000 41.11 Promosi dan Iklan 8,500,000 8,500,000 41.12 Bahan Bakar - - 41.13 Laboratorium (Penelitian) - -


42.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga 276,300,000 276,300,000 42.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - - 42.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan - - 42.14 Alat Laboratorium 2,000,000 2,000,000 42.15 Alat Pesenjataan - - 42.16 Komputer 27,000,000 27,000,000 42.17 Alat Eksplorasi - - 42.18 Alat Pengeboran - - 42.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - 42.2 Alat Bantu Eksplorasi - -

42.21 Alat Keselamatan Kerja - - 42.22 Alat Peraga - - 42.23 Peralatan Proses / Produksi - - 42.24 Asuransi Mesin - - 42.25 Asuransi Peralatan - - 42.26 Alat Laboratorium (Pendidikan) 9,000,000 9,000,000 42.27 Alat Laboratorium (Penelitian) - - 42.28 Alat Kedokteran dan Kesehatan (Pendidikan) -


42 789,950,000 789,950,000








Page 48 of 96


43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 214,000,000 214,000,000 43.3 Pemeliharaan Gedung 526,000,000 526,000,000 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung - - 43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung 49,950,000 49,950,000 43.7 Pemeliharaan Lainnya - - 43.8 Pemeliharaan Taman - - 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - - 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) - -

43 - - 44.1 Beasiswa - -

44 187,000,000 187,000,000 45.1 Dies Natalis 187,000,000 187,000,000


46 29,062,652,347 - 14,401,066,392 43,463,718,739 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 1,080,000,000 1,080,000,000 47.2 Dosen - Iuran BPJS - - 47.3 Dosen - DPLK - - 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 19,570,000 19,570,000 47.5 Dosen - Gaji Pokok 417,225,375 14,401,066,392 14,818,291,767 47.6 Dosen - Honor Insentif 8,000,000 8,000,000 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 250,000,000 250,000,000 47.8 Dosen - Honor Pengawas - - 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul 2,000,000 2,000,000 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 1,291,200,000 1,291,200,000

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 648,000,000 648,000,000 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 6,197,604,496 6,197,604,496 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 1,930,491,342 1,930,491,342 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen - - 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) 1,367,862,084 1,367,862,084 47.18 Dosen - Transport harian - - 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional 45,360,000 45,360,000

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 1,060,000,000 1,060,000,000 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan - - 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga 3,954,132 3,954,132 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 5,629,629,918 5,629,629,918 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi - - 47.26 Dosen - Uang Makan 244,755,000 244,755,000 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian 8,867,000,000 8,867,000,000

47 18,000,000 3,557,015,100 3,910,516,033 7,485,531,133 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS - - 48.4 Tendik - DPLK - - 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 48.6 Tendik - Gaji Pokok - 3,557,015,100 3,910,516,033 7,467,531,133 48.7 Tendik - Honor Insentif 18,000,000 18,000,000 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian - -

48.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) - - 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - -

Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Page 49 of 96


48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya - - 48.16 Tendik - Uang Makan - - 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - - 48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -



49 12,068,810,000 12,068,810,000 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai 758,400,000 758,400,000 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai 101,000,000 101,000,000 50.3 Tendik - Iuran BPJS 82,800,000 82,800,000 50.4 Tendik - DPLK 138,600,000 138,600,000 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 60,000,000 60,000,000 50.6 Tendik - Gaji Pokok 5,156,000,000 5,156,000,000 50.7 Tendik - Honor Insentif 322,850,000 322,850,000 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih 420,000,000 420,000,000 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 50.1 Tendik - Transport harian - -

50.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 602,500,000 602,500,000 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 3,151,600,000 3,151,600,000 50.16 Tendik - Uang Makan 467,460,000 467,460,000 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 192,000,000 192,000,000 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 210,000,000 210,000,000 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - - 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan 405,600,000 405,600,000




Page 50 of 96


2.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 217,309,914 217,309,914 2 - -

3.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan - - 3 529,381,506




122,505,260 6 38,520,000 38,520,000


7 - -


8 - -


9 10,000,000 10,000,000



234,500,000 11 - -



144,815,208 13 292,831,000


292,831,000 14 - -








- 21 - -




penelitian

Kegiatan publikasi















Program Studi





program studi


Uraian

Kegiatan di Kelas



FAKULTAS ILMU KOMPUTER


TAHUN 2018

Page 51 of 96




- 23 -


- 24 - -



- 26 101,000,000


101,000,000 27 - -




30 - -




- 33 -


- 34 8,000,000,000


8,000,000,000 35 376,030,000 376,030,000



304,030,000 304,030,000


Universitas

72,000,000 72,000,000



Eksternal

- -

37 236,100,000 236,100,000

38.1 Beban Telepon 62,400,000 62,400,000 38.2 Beban Fax - - 38.3 Beban Telepon Seluler 26,400,000 26,400,000 38.4 Beban Internet 147,300,000 147,300,000 38.5 Beban Listrik - - 38.6 Beban Air - - 38.7 Beban Gas - -

38 - - Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI






masyarakat







Rapat Pimpinan



internet)


Penelitian



penelitian



Page 52 of 96



40.1 ATK 469,250,000 469,250,000 40.2 Barang Cetakan 215,600,000 215,600,000 40.3 Cinderamata 166,800,000 166,800,000 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 364,680,000 364,680,000 40.5 Makanan dan Minuman 1,098,800,000 1,098,800,000

40 682,408,000 682,408,000 41.1 Dokumentasi 20,000,000 20,000,000 41.2 Sewa Peralatan Kantor 48,048,000 48,048,000 41.3 Sewa Kendaraan 110,000,000 110,000,000 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium 210,000,000 210,000,000 41.8 Perpustakaan 20,600,000 20,600,000 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

96,000,000 96,000,000


41 1,092,800,000 1,092,800,000 42.1 Alat Besar - - 42.2 Alat Angkutan Lainnya - - 42.3 Alat Angkutan Roda 2 - - 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 40,000,000 40,000,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih - - 42.7 Asuransi Kendaraan 18,500,000 18,500,000 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 42.1 Alat Pertanian - -




42 571,380,000 571,380,000







Page 53 of 96



43 671,400,000 671,400,000 44.1 Beasiswa 671,400,000 671,400,000

44 26,000,000 26,000,000 45.1 Dies Natalis 26,000,000 26,000,000


46 16,300,580,432 - 4,165,252,450 20,465,832,882 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 874,800,000 874,800,000 47.2 Dosen - Iuran BPJS 129,919,152 129,919,152 47.3 Dosen - DPLK 146,400,000 146,400,000 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 6,093,000 6,093,000 47.5 Dosen - Gaji Pokok 935,643,240 4,165,252,450 5,100,895,690 47.6 Dosen - Honor Insentif 417,000,000 417,000,000 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 2,577,025,040 2,577,025,040 47.8 Dosen - Honor Pengawas 32,000,000 32,000,000 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul - - 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 390,000,000 390,000,000

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 357,000,000 357,000,000 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 2,035,200,000 2,035,200,000 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 6,281,040,000 6,281,040,000 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen 360,000,000 360,000,000 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) - - 47.18 Dosen - Transport harian 312,000,000 312,000,000 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional - -

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 484,700,000 484,700,000 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan - - 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga - - 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 961,760,000 961,760,000 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi - - 47.26 Dosen - Uang Makan - - 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian - -

47 1,435,915,000 3,057,633,900.00 1,131,047,246.62 5,624,596,147 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai 135,000,000 135,000,000 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS 48,600,000 48,600,000 48.4 Tendik - DPLK 50,400,000 50,400,000 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 21,000,000 21,000,000 48.6 Tendik - Gaji Pokok 121,800,000 3,057,633,900 1,131,047,247 4,310,481,147 48.7 Tendik - Honor Insentif 70,500,000 70,500,000 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian 210,400,000 210,400,000

48.11 Tendik - Tunjangan Beras 5,460,000 5,460,000 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 120,000,000 120,000,000 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga 21,840,000 21,840,000 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 41,775,000 41,775,000 48.16 Tendik - Uang Makan 231,000,000 231,000,000 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 148,140,000 148,140,000 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 210,000,000 210,000,000

Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Page 54 of 96



48 985,666,640 985,666,640 49.1 Struktural - Honor Struktural 905,666,688 905,666,688 49.2 Struktural - Tunjangan Lainnya - - 49.3 Struktural - Tunjangan Pajak 79,999,952 79,999,952 49.4 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS - - 49.5 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR) - -

49 11,580,705,000 11,580,705,000 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai 681,600,000 681,600,000 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai 48,000,000 48,000,000 50.3 Tendik - Iuran BPJS 445,800,000 445,800,000 50.4 Tendik - DPLK 151,200,000 151,200,000 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 463,000,000 463,000,000 50.6 Tendik - Gaji Pokok 5,182,800,000 5,182,800,000 50.7 Tendik - Honor Insentif 211,500,000 211,500,000 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 50.1 Tendik - Transport harian 594,000,000 594,000,000

50.11 Tendik - Tunjangan Beras 17,160,000 17,160,000 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 815,000,000 815,000,000 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga 68,640,000 68,640,000 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 149,325,000 149,325,000 50.16 Tendik - Uang Makan 693,000,000 693,000,000 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 1,397,880,000 1,397,880,000 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 660,000,000 660,000,000 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan 1,800,000 1,800,000




Page 55 of 96


2.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 6,400,000 6,400,000 2 1,028,400,000 1,028,400,000





29,500,000 6 67,375,000 67,375,000


7 475,200,000 475,200,000


8 192,564,250 192,564,250


9 - -



- 11 - -



17,200,000 13 238,530,000


238,530,000 14 - -







20 - -




penelitian

Kegiatan publikasi














Program Studi





program studi


Uraian

Kegiatan di Kelas



FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN


TAHUN 2018

Page 56 of 96




7,750,000 22 - -


23 35,000,000 35,000,000



1,250,000 25 - -


26 160,300,000 160,300,000



28 20,000,000 20,000,000

29.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 20,000,000 20,000,000 29 - -




129,500,000 32 - -


33 - -


34 - -




360,050,000 360,050,000


Universitas

- -



Eksternal

- -

37 30,000,000 30,000,000

38.1 Beban Telepon 30,000,000 30,000,000 38.2 Beban Fax - - 38.3 Beban Telepon Seluler - -






masyarakat







Rapat Pimpinan



internet)


Penelitian




penelitian



Page 57 of 96


38.4 Beban Internet - - 38.5 Beban Listrik - - 38.6 Beban Air - - 38.7 Beban Gas - -


39 209,040,000 209,040,000 40.1 ATK 156,000,000 156,000,000 40.2 Barang Cetakan - - 40.3 Cinderamata - - 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 53,040,000 53,040,000 40.5 Makanan dan Minuman - -

40 106,000,000 106,000,000 41.1 Dokumentasi - - 41.2 Sewa Peralatan Kantor - - 41.3 Sewa Kendaraan - - 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium - - 41.8 Perpustakaan - - 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

- -


41 92,900,000 92,900,000 42.1 Alat Besar - - 42.2 Alat Angkutan Lainnya - - 42.3 Alat Angkutan Roda 2 8,000,000 8,000,000 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 27,000,000 27,000,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih - - 42.7 Asuransi Kendaraan - - 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 42.1 Alat Pertanian - -


42.21 Alat Keselamatan Kerja 22,000,000 22,000,000 42.22 Alat Peraga - - 42.23 Peralatan Proses / Produksi - - 42.24 Asuransi Mesin 9,000,000 9,000,000 42.25 Asuransi Peralatan - - 42.26 Alat Laboratorium (Pendidikan) 20,000,000 20,000,000 42.27 Alat Laboratorium (Penelitian) - - 42.28 Alat Kedokteran dan Kesehatan (Pendidikan) -

-





Page 58 of 96


42.29 Alat Kantor dan Rumah Tangga (Pendidikan) - - 42 659,757,500

659,757,500 43.1 Asuransi Gedung - - 43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 158,723,000 158,723,000 43.3 Pemeliharaan Gedung 174,957,000 174,957,000 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 216,800,000 216,800,000 43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung 42,000,000 42,000,000 43.7 Pemeliharaan Lainnya - - 43.8 Pemeliharaan Taman 8,400,000 8,400,000 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - - 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) 58,877,500 58,877,500

43 - - 44.1 Beasiswa - -

44 - - 45.1 Dies Natalis - -


46 8,281,389,600 - 6,510,814,850 14,792,204,450 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 127,500,000 127,500,000 47.2 Dosen - Iuran BPJS - - 47.3 Dosen - DPLK - - 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 315,000,000 315,000,000 47.5 Dosen - Gaji Pokok - 6,510,814,850 6,510,814,850 47.6 Dosen - Honor Insentif 1,261,500,000 1,261,500,000 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar - - 47.8 Dosen - Honor Pengawas - - 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul - - 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 336,000,000 336,000,000

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 318,000,000 318,000,000 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 3,692,389,500 3,692,389,500 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 310,709,592 310,709,592 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen 1,000,000 1,000,000 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) 150,600,000 150,600,000 47.18 Dosen - Transport harian - - 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional - -

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 811,000,000 811,000,000 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan 96,000,000 96,000,000 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga - - 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 732,330,508 732,330,508 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi - - 47.26 Dosen - Uang Makan 129,360,000 129,360,000 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian - -

47 2,028,860,000 3,040,027,200 1,798,263,689 6,867,150,889 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai 239,100,000 239,100,000 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS - - 48.4 Tendik - DPLK - - 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 48.6 Tendik - Gaji Pokok - 3,040,027,200 1,798,263,689 4,838,290,889 48.7 Tendik - Honor Insentif 574,560,000 574,560,000 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - -



Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Page 59 of 96


48.1 Tendik - Transport harian 739,200,000 739,200,000 48.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 476,000,000 476,000,000 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya - - 48.16 Tendik - Uang Makan - - 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - - 48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -



49 1,871,140,000 1,871,140,000 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 50.3 Tendik - Iuran BPJS - - 50.4 Tendik - DPLK 12,000,000 12,000,000 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 50.6 Tendik - Gaji Pokok 612,000,000 612,000,000 50.7 Tendik - Honor Insentif 720,000,000 720,000,000 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 50.1 Tendik - Transport harian 6,900,000 6,900,000

50.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) - - 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya - - 50.16 Tendik - Uang Makan 517,440,000 517,440,000 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 2,800,000 2,800,000 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - - 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -




Page 60 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL1 2,199,320,750 2,199,320,750

2.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 2,199,320,750 2,199,320,750 2 246,040,000 246,040,000




5 945,000 945,000 6.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan 945,000

945,000 6 102,000,000 102,000,000


7 206,000,000 206,000,000


8 229,760,000 229,760,000


9 34,880,000 34,880,000



36,490,000 11 - -



280,255,000 13 61,915,000


61,915,000 14 - -









penelitian

Kegiatan publikasi












Program Studi





program studi


Kegiatan di Kelas



PROGRAM VOKASI


TAHUN 2018

Page 61 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL19 - -




- 22 - -


23 - -



- 25 - -


26 - -



28 - -





646,600,000 32 - -


33 - -


34 254,825,000 254,825,000




1,186,880,000 1,186,880,000


Universitas

- -


36 4,500,000 4,500,000






masyarakat







Rapat Pimpinan



Penelitian






penelitian



Page 62 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL37.1 Perjalanan Dinas Penugasan 4,500,000 4,500,000 37.2 Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pihak

Eksternal

- -

37 25,000,000 25,000,000

38.1 Beban Telepon - - 38.2 Beban Fax - - 38.3 Beban Telepon Seluler - - 38.4 Beban Internet 25,000,000 25,000,000 38.5 Beban Listrik - - - 38.6 Beban Air - - 38.7 Beban Gas - -


39 829,815,000 829,815,000 40.1 ATK 542,600,000 542,600,000 40.2 Barang Cetakan 114,805,000 114,805,000 40.3 Cinderamata - - 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 133,430,000 133,430,000 40.5 Makanan dan Minuman 38,980,000 38,980,000

40 212,525,000 212,525,000 41.1 Dokumentasi - - 41.2 Sewa Peralatan Kantor - - 41.3 Sewa Kendaraan - - 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa 62,000,000 62,000,000 41.7 Laboratorium - - 41.8 Perpustakaan - - 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

- -


41 - - 42.1 Alat Besar - - 42.2 Alat Angkutan Lainnya - - 42.3 Alat Angkutan Roda 2 - - 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 - - 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih - - 42.7 Asuransi Kendaraan - - 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 42.1 Alat Pertanian - -

42.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga - - 42.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - - 42.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan - - 42.14 Alat Laboratorium - - 42.15 Alat Pesenjataan - - 42.16 Komputer - - 42.17 Alat Eksplorasi - -






internet)

Page 63 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL42.18 Alat Pengeboran - - 42.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - 42.2 Alat Bantu Eksplorasi - -



42 2,778,820,000 2,778,820,000

43.1 Asuransi Gedung 57,350,000 57,350,000 43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 576,240,000 576,240,000 43.3 Pemeliharaan Gedung 360,000,000 360,000,000 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 705,230,000 705,230,000 43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung 150,000,000 150,000,000 43.7 Pemeliharaan Lainnya 830,000,000 830,000,000 43.8 Pemeliharaan Taman 100,000,000 100,000,000 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - - 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) - -

43 1,306,500,000 1,306,500,000 44.1 Beasiswa 1,306,500,000 1,306,500,000

44 68,500,000 68,500,000 45.1 Dies Natalis 68,500,000 68,500,000


46 19,364,446,750 - 472,237,557 19,836,684,307 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai - - 47.2 Dosen - Iuran BPJS 68,340,000 68,340,000 47.3 Dosen - DPLK 120,600,000 120,600,000 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 335,000,000 335,000,000 47.5 Dosen - Gaji Pokok 3,482,400,000 472,237,557 3,954,637,557 47.6 Dosen - Honor Insentif - - 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 353,400,000 353,400,000 47.8 Dosen - Honor Pengawas - - 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul 120,750,000 120,750,000 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 266,000,000 266,000,000

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 380,000,000 380,000,000 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 1,831,800,000 1,831,800,000 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 1,864,608,000 1,864,608,000 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen 6,072,000,000 6,072,000,000 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) - - 47.18 Dosen - Transport harian 1,558,500,000 1,558,500,000 47.19 Dosen - Tunjangan Beras 151,200,000 151,200,000 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional 193,500,000 193,500,000

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 1,176,000,000 1,176,000,000



Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen

Page 64 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan - - 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga 483,840,000 483,840,000 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 906,508,750 906,508,750 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi - - 47.26 Dosen - Uang Makan - - 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian - -

47 - - 128,233,042 128,233,042 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS - - 48.4 Tendik - DPLK - - 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 48.6 Tendik - Gaji Pokok - 128,233,042 128,233,042 48.7 Tendik - Honor Insentif - - 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian - -

48.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) - - 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya - - 48.16 Tendik - Uang Makan - - 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - - 48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -



49 7,575,600,000 7,575,600,000 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 50.3 Tendik - Iuran BPJS 995,100,000 995,100,000 50.4 Tendik - DPLK 102,600,000 102,600,000 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 285,000,000 285,000,000 50.6 Tendik - Gaji Pokok 2,022,000,000 2,022,000,000 50.7 Tendik - Honor Insentif - - 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih 68,400,000 68,400,000 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 50.1 Tendik - Transport harian 1,504,800,000 1,504,800,000

50.11 Tendik - Tunjangan Beras 234,000,000 234,000,000 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 389,880,000 389,880,000 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 427,500,000 427,500,000 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga 188,100,000 188,100,000 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 405,420,000 405,420,000 50.16 Tendik - Uang Makan - - 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 307,800,000 307,800,000




Page 65 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 411,000,000 411,000,000 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 24,000,000 24,000,000 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -

50.21 Tendik - Honor PKWT 210,000,000 210,000,000 39,235,190,000 - 600,470,600 39,835,660,600 Total

Page 66 of 96







9,000,000 6 38,000,000 38,000,000


7 45,000,000 45,000,000


8 - -


9 - -



- 11 - -



- 13 168,125,000


168,125,000 14 - -







20 18,000,000 18,000,000




penelitian

Kegiatan publikasi














Program Studi





program studi


Uraian

Kegiatan di Kelas



FAKULTAS FARMASI


TAHUN 2018

Page 67 of 96




- 22 - -


23 - -



- 25 76,500,000 76,500,000


26 - -



28 1,200,000 1,200,000

29.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 1,200,000 1,200,000 29 - -




21,500,000 32 - -


33 - -


34 - -




163,020,000 163,020,000


Universitas

- -



Eksternal

100,000,000 100,000,000

37 46,800,000 46,800,000

38.1 Beban Telepon 36,000,000 36,000,000 38.2 Beban Fax - - 38.3 Beban Telepon Seluler - -






masyarakat







Rapat Pimpinan



internet)


Penelitian




penelitian



Page 68 of 96


38.4 Beban Internet - - 38.5 Beban Listrik - - 38.6 Beban Air - - 38.7 Beban Gas 10,800,000 10,800,000


39 1,640,809,000 1,640,809,000 40.1 ATK 606,850,000 606,850,000 40.2 Barang Cetakan 247,036,000 247,036,000 40.3 Cinderamata 68,000,000 68,000,000 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 456,043,000 456,043,000 40.5 Makanan dan Minuman 262,880,000 262,880,000

40 263,200,000 263,200,000 41.1 Dokumentasi - - 41.2 Sewa Peralatan Kantor 5,000,000 5,000,000 41.3 Sewa Kendaraan 37,200,000 37,200,000 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium - - 41.8 Perpustakaan - - 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

82,500,000 82,500,000



42.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga - - 42.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - - 42.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan - - 42.14 Alat Laboratorium 20,000,000 20,000,000 42.15 Alat Pesenjataan - - 42.16 Komputer - - 42.17 Alat Eksplorasi - - 42.18 Alat Pengeboran - - 42.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian - - 42.2 Alat Bantu Eksplorasi - -


-





Page 69 of 96


42.29 Alat Kantor dan Rumah Tangga (Pendidikan) - - 42 444,124,032

444,124,032 43.1 Asuransi Gedung - - 43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 178,624,032 178,624,032 43.3 Pemeliharaan Gedung 74,500,000 74,500,000 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung - - 43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung 131,000,000 131,000,000 43.7 Pemeliharaan Lainnya 60,000,000 60,000,000 43.8 Pemeliharaan Taman - - 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - - 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) - -

43 - - 44.1 Beasiswa - -

44 25,000,000 25,000,000 45.1 Dies Natalis 25,000,000 25,000,000


46 3,159,582,897 - 3,406,400,031 6,565,982,928 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 46,266,668 46,266,668 47.2 Dosen - Iuran BPJS - - 47.3 Dosen - DPLK - - 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 30,000,000 30,000,000 47.5 Dosen - Gaji Pokok - 3,406,400,031 3,406,400,031 47.6 Dosen - Honor Insentif 116,310,960 116,310,960 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 176,000,000 176,000,000 47.8 Dosen - Honor Pengawas 20,000,000 20,000,000 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul - - 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 482,040,000 482,040,000

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 182,875,200 182,875,200 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 863,824,116 863,824,116 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 314,897,592 314,897,592 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen 160,662,192 160,662,192 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih 28,800,000 28,800,000 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) 48,474,984 48,474,984 47.18 Dosen - Transport harian - - 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional - -

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 266,822,057 266,822,057 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan - - 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga - - 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 382,609,128 382,609,128 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi - - 47.26 Dosen - Uang Makan 40,000,000 40,000,000 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian - -

47 - 1,761,175,800 924,985,802 2,686,161,602 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS - - 48.4 Tendik - DPLK - - 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 48.6 Tendik - Gaji Pokok - 1,761,175,800 924,985,802 2,686,161,602 48.7 Tendik - Honor Insentif - - 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - -



Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Page 70 of 96


48.1 Tendik - Transport harian - - 48.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) - - 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya - - 48.16 Tendik - Uang Makan - - 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - - 48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -

48.21 Tendik - Honor PKWT - - 48 1,436,040,000 1,436,040,000

49.1 Struktural - Honor Struktural 1,436,040,000 1,436,040,000 49.2 Struktural - Tunjangan Lainnya - - 49.3 Struktural - Tunjangan Pajak - - 49.4 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS - - 49.5 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR) - -

49 3,515,434,564 3,515,434,564 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai 65,634,816 65,634,816 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai 70,100,000 70,100,000 50.3 Tendik - Iuran BPJS 155,518,932 155,518,932 50.4 Tendik - DPLK 5,400,000 5,400,000 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 167,500,000 167,500,000 50.6 Tendik - Gaji Pokok - - 50.7 Tendik - Honor Insentif 234,072,000 234,072,000 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 50.1 Tendik - Transport harian 480,000,000 480,000,000

50.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 36,612,000 36,612,000 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 229,000,000 229,000,000 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 34,979,472 34,979,472 50.16 Tendik - Uang Makan 464,206,320 464,206,320 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 38,442,672 38,442,672 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 570,166,752 570,166,752 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 18,000,000 18,000,000 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan 12,000,000 12,000,000

50.21 Tendik - Honor PKWT 933,801,600 933,801,600 15,532,766,293 1,761,175,800 4,331,385,833 21,625,327,926 Total



Page 71 of 96







83,990,000 6 - -


7 - -


8 56,500,000 56,500,000


9 15,000,000 15,000,000



28,000,000 11 - -



88,830,000 13 86,800,000


86,800,000 14 40,170,000 40,170,000



17.1 Beban Langsung Operasional Penelitian - - 17 1,179,000,000

1,179,000,000 18.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 1,179,000,000 1,179,000,000




10,000,000




penelitian

Kegiatan publikasi














Program Studi





program studi


Kegiatan di Kelas



FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI


TAHUN 2018

Page 72 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL21 - -



- 23 -


- 24 - -



- 26 40,000,000


40,000,000 27 - -




30 52,500,000 52,500,000




- 33 -


- 34 -


- 35 74,790,000 74,790,000



74,790,000 74,790,000


Universitas

- -



Eksternal

336,739,775 336,739,775

37 56,900,000 56,900,000

38.1 Beban Telepon 52,300,000 52,300,000 38.2 Beban Fax 1,600,000 1,600,000 38.3 Beban Telepon Seluler 3,000,000 3,000,000 38.4 Beban Internet - - 38.5 Beban Listrik - - 38.6 Beban Air - -






masyarakat







Rapat Pimpinan



internet)


Penelitian




penelitian



Page 73 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL38.7 Beban Gas - -


39 603,249,999 603,249,999 40.1 ATK 228,940,000 228,940,000 40.2 Barang Cetakan 17,499,999 17,499,999 40.3 Cinderamata - - 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 23,405,000 23,405,000 40.5 Makanan dan Minuman 333,405,000 333,405,000

40 824,615,575 824,615,575 41.1 Dokumentasi 3,600,000 3,600,000 41.2 Sewa Peralatan Kantor 153,484,425 153,484,425 41.3 Sewa Kendaraan - - 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium - - 41.8 Perpustakaan - - 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

155,250,000 155,250,000


41 221,434,425 221,434,425 42.1 Alat Besar - - 42.2 Alat Angkutan Lainnya - - 42.3 Alat Angkutan Roda 2 - - 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 - - 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih - - 42.7 Asuransi Kendaraan - - 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 42.1 Alat Pertanian - -




42 264,000,000 264,000,000








Page 74 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 6,000,000 6,000,000 43.3 Pemeliharaan Gedung 8,000,000 8,000,000 43.4 Pemeliharaan Hewan 12,000,000 12,000,000 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 238,000,000 238,000,000 43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung - - 43.7 Pemeliharaan Lainnya - - 43.8 Pemeliharaan Taman - - 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - - 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) - -

43 24,000,000 24,000,000 44.1 Beasiswa 24,000,000 24,000,000

44 77,174,000 77,174,000 45.1 Dies Natalis 77,174,000 77,174,000


46 14,392,600,000 - - 14,392,600,000 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai - - 47.2 Dosen - Iuran BPJS - - 47.3 Dosen - DPLK - - 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 345,000,000 345,000,000 47.5 Dosen - Gaji Pokok 23,950,000 23,950,000 47.6 Dosen - Honor Insentif 91,800,000 91,800,000 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 129,000,000 129,000,000 47.8 Dosen - Honor Pengawas 9,600,000 9,600,000 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul - - 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 1,000,000,000 1,000,000,000

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 91,200,000 91,200,000 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 7,612,750,000 7,612,750,000 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) - - 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen - - 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) - - 47.18 Dosen - Transport harian 62,500,000 62,500,000 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional - -

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 60,000,000 60,000,000 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan - - 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga - - 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 4,965,000,000 4,965,000,000 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi - - 47.26 Dosen - Uang Makan 1,800,000 1,800,000 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian - -

47 59,280,000 1,450,368,810.00 - 1,509,648,810 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS - - 48.4 Tendik - DPLK - - 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 48.6 Tendik - Gaji Pokok - 1,450,368,810 1,450,368,810 48.7 Tendik - Honor Insentif - - 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian - -


Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Page 75 of 96

No. Uraian DAMAS BPPTN DIPA TOTAL48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya - - 48.16 Tendik - Uang Makan - - 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 59,280,000 59,280,000 48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -



49 4,278,334,743 4,278,334,743 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai 20,000,000 20,000,000 50.3 Tendik - Iuran BPJS 180,000,000 180,000,000 50.4 Tendik - DPLK 240,000,000 240,000,000 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 50,000,000 50,000,000 50.6 Tendik - Gaji Pokok 2,820,410,532 2,820,410,532 50.7 Tendik - Honor Insentif - - 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 50.1 Tendik - Transport harian - -

50.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 283,684,211 283,684,211 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 670,800,000 670,800,000 50.16 Tendik - Uang Makan - - 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 13,440,000 13,440,000 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -

50.21 Tendik - Honor PKWT - - 23,766,368,669 1,450,368,810 - 25,216,737,479 Total



Page 76 of 96







- 6 57,750,000 57,750,000


7 213,180,000 213,180,000


8 - -


9 - -



- 11 - -



53,080,000 13 -

- 14.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan -

- 14 - -








-




penelitian

Kegiatan publikasi














Program Studi





program studi


Uraian

Kegiatan di Kelas



SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK GLOBAL


TAHUN 2018

Page 77 of 96



- 22 7,000,000,000 7,000,000,000

23.1 Beban Tidak Langsung Operasional Penelitian 7,000,000,000 7,000,000,000

23 - -



- 25 - -


26 - -



28 - -





- 32 - -


33 - -


34 - -




284,999,940 284,999,940


Universitas

- -



Eksternal

- -

37 14,000,000 14,000,000

38.1 Beban Telepon - - 38.2 Beban Fax - - 38.3 Beban Telepon Seluler 2,000,000 2,000,000 38.4 Beban Internet - - 38.5 Beban Listrik - - 38.6 Beban Air 12,000,000 12,000,000






masyarakat







Rapat Pimpinan



internet)


Penelitian




penelitian



Page 78 of 96


38.7 Beban Gas - - 38 - -

39.1 Security Outsoucing - - 39 555,672,000 555,672,000

40.1 ATK 64,560,000 64,560,000 40.2 Barang Cetakan 159,400,000 159,400,000 40.3 Cinderamata 12,000,000 12,000,000 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 89,312,000 89,312,000 40.5 Makanan dan Minuman 230,400,000 230,400,000

40 138,580,000 138,580,000 41.1 Dokumentasi 48,000,000 48,000,000 41.2 Sewa Peralatan Kantor - - 41.3 Sewa Kendaraan - - 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai 9,000,000 9,000,000 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium 28,800,000 28,800,000 41.8 Perpustakaan 8,280,000 8,280,000 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

8,500,000 8,500,000

41.1 Desain dan Produksi - - 41.11 Promosi dan Iklan - - 41.12 Bahan Bakar 36,000,000 36,000,000 41.13 Laboratorium (Penelitian) - -

41 193,500,000 193,500,000 42.1 Alat Besar - - 42.2 Alat Angkutan Lainnya 24,000,000 24,000,000 42.3 Alat Angkutan Roda 2 10,500,000 10,500,000 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 78,000,000 78,000,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih - - 42.7 Asuransi Kendaraan - - 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 42.1 Alat Pertanian - -




42 458,664,000 458,664,000








Page 79 of 96


43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 36,000,000 36,000,000 43.3 Pemeliharaan Gedung 362,664,000 362,664,000 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 60,000,000 60,000,000 43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung - - 43.7 Pemeliharaan Lainnya - - 43.8 Pemeliharaan Taman - - 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - - 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) - -

43 - - 44.1 Beasiswa - -

44 447,500,000 447,500,000 45.1 Dies Natalis 447,500,000 447,500,000


46 8,274,077,080 8,274,077,080 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai - - 47.2 Dosen - Iuran BPJS - - 47.3 Dosen - DPLK - - 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS - - 47.5 Dosen - Gaji Pokok - - 47.6 Dosen - Honor Insentif 21,100,000 21,100,000 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 2,400,000 2,400,000 47.8 Dosen - Honor Pengawas - - 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul - - 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 1,087,800,000 1,087,800,000

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 243,300,000 243,300,000 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 2,340,000,000 2,340,000,000 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 2,603,200,000 2,603,200,000 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen 864,000,000 864,000,000 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) 449,600,000 449,600,000 47.18 Dosen - Transport harian - - 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional - -


47 - - 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS - - 48.4 Tendik - DPLK - - 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 48.6 Tendik - Gaji Pokok - - 48.7 Tendik - Honor Insentif - - 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian - -


Beasiswa

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Page 80 of 96


48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya - - 48.16 Tendik - Uang Makan - - 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - - 48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -



49 4,321,142,050 4,321,142,050 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai 208,800,000 208,800,000 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 50.3 Tendik - Iuran BPJS 157,200,000 157,200,000 50.4 Tendik - DPLK 110,400,000 110,400,000 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 162,642,000 162,642,000 50.6 Tendik - Gaji Pokok 2,853,000,000 2,853,000,000 50.7 Tendik - Honor Insentif - - 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja 50 50 50.1 Tendik - Transport harian - -

50.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 246,750,000 246,750,000 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 201,350,000 201,350,000 50.16 Tendik - Uang Makan - - 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 273,000,000 273,000,000 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - - 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -

50.21 Tendik - Honor PKWT 108,000,000 108,000,000 22,806,488,070 22,806,488,070 Total



Page 81 of 96





4 - - 5.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan - -


12,440,000 6 - -


7 124,650,000 124,650,000


8 - -


9 - -



22,280,000 11 - -



- 13 -


- 14 - -

15.1 Beban Langsung Operasional Penelitian - - 15 3,216,863,136 3,216,863,136

16.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 3,216,863,136 3,216,863,136 16 - -






-



SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN


TAHUN 2018

Uraian



Program Studi





program studi





penelitian

Kegiatan publikasi




Kegiatan di Kelas









Page 82 of 96



- 22 - -


23 - -



- 25 - -


26 - -


27 23,850,000 23,850,000 28.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 23,850,000 23,850,000

28 - -





- 32 - -


33 - -


34 328,754,472 328,754,472




73,380,000 73,380,000


Universitas

- -



Eksternal

- -

37 14,400,000 14,400,000

38.1 Beban Telepon 5,400,000 5,400,000 38.2 Beban Fax - - 38.3 Beban Telepon Seluler - - 38.4 Beban Internet 9,000,000 9,000,000 38.5 Beban Listrik - - 38.6 Beban Air - -





Rapat Pimpinan



internet)





penelitian




Penelitian






masyarakat


Page 83 of 96


38.7 Beban Gas - - 38 2,640,000 2,640,000

39.1 Security Outsoucing 2,640,000 2,640,000 39 361,853,000 361,853,000

40.1 ATK 35,100,000 35,100,000 40.2 Barang Cetakan 90,330,000 90,330,000 40.3 Cinderamata 1,300,000 1,300,000 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 64,648,000 64,648,000 40.5 Makanan dan Minuman 170,475,000 170,475,000

40 - - 41.1 Dokumentasi - - 41.2 Sewa Peralatan Kantor - - 41.3 Sewa Kendaraan - - 41.4 Kartu Mahasiswa - - 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa - - 41.7 Laboratorium - - 41.8 Perpustakaan - - 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

- -

41.1 Desain dan Produksi - - 41.11 Promosi dan Iklan - - 41.12 Bahan Bakar - -

- - 41 21,400,000 21,400,000

42.1 Alat Besar - - 42.2 Alat Angkutan Lainnya - - 42.3 Alat Angkutan Roda 2 - - 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 4,800,000 4,800,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih - - 42.7 Asuransi Kendaraan 9,000,000 9,000,000 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 42.1 Alat Pertanian - -


42.21 Alat Keselamatan Kerja - - 42.22 Alat Peraga - - 42.23 Peralatan Proses / Produksi - - 42.24 Asuransi Mesin - - 42.25 Asuransi Peralatan - -

- - - - - - - -

42 72,000,000 72,000,000

43.1 Asuransi Gedung - - 43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 12,000,000 12,000,000







Page 84 of 96


43.3 Pemeliharaan Gedung 60,000,000 60,000,000 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung - - 43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung - - 43.7 Pemeliharaan Lainnya - - 43.8 Pemeliharaan Taman - -

- - - -

43 - - 44.1 Beasiswa - -

44 - - 45.1 Dies Natalis - -


46 2,402,700,000 2,402,700,000 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai - - 47.2 Dosen - Iuran BPJS - - 47.3 Dosen - DPLK - - 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS - - 47.5 Dosen - Gaji Pokok 540,000,000 540,000,000 47.6 Dosen - Honor Insentif - - 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar - - 47.8 Dosen - Honor Pengawas - - 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul - - 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 462,700,000 462,700,000

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan 48,500,000 48,500,000 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) - - 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 1,016,000,000 1,016,000,000 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen 240,000,000 240,000,000 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) 5,500,000 5,500,000 47.18 Dosen - Transport harian - - 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional - -


47 - - 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS - - 48.4 Tendik - DPLK - - 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 48.6 Tendik - Gaji Pokok - - 48.7 Tendik - Honor Insentif - - 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian - -

48.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) - - 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya - -

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Beasiswa

Dies Natalis

Page 85 of 96


48.16 Tendik - Uang Makan - - 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - - 48.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -



49 1,496,695,309 1,496,695,309 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai 8,000,000 8,000,000 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 50.3 Tendik - Iuran BPJS 15,180,000 15,180,000 50.4 Tendik - DPLK - - 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 59,615,651 59,615,651 50.6 Tendik - Gaji Pokok 483,524,964 483,524,964 50.7 Tendik - Honor Insentif 32,160,000 32,160,000 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih 58,942,944 58,942,944 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 50.1 Tendik - Transport harian 199,300,000 199,300,000

50.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional 172,920,000 172,920,000 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 79,050,000 79,050,000 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 299,081,750 299,081,750 50.16 Tendik - Uang Makan 88,920,000 88,920,000 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - - 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan - -

50.21 Tendik - Honor PKWT - - 8,721,479,917 8,721,479,917 Total



Page 86 of 96


2.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan 885,000,000 885,000,000 2 - -

3.1 Beban Langsung Operasional Pendidikan - - 3 -



5 12,445,232,900 12,445,232,900 6.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan 12,445,232,900

12,445,232,900 6 298,750,000 298,750,000


7 - -


8 - -


9 96,600,000 96,600,000



6,891,320,000 11 1,005,000,000 1,005,000,000

12.1 Beban Tidak Langsung Operasional Pendidikan 1,005,000,000 1,005,000,000


2,157,600,000 13 -


- 14 - -



17.1 Beban Langsung Operasional Penelitian 4,250,000 4,250,000 17 -





128,200,000 21 - -



PUSAT ADMINISTRASI UNIVERSITAS


TAHUN 2018






penelitian

Kegiatan publikasi






program studi









Program Studi

Uraian

Kegiatan di Kelas





Page 87 of 96




- 23 6,600,000


6,600,000 24 - -



- 26 1,268,034,752


1,268,034,752 27 106,615,000 106,615,000

28.1 Beban Langsung Operasional Pengmas 106,615,000 106,615,000 28 20,000,000



30 19,500,000 19,500,000




- 33 130,000,000


130,000,000 34 1,120,400,000


1,120,400,000 35 20,679,217,130 509,907,921 - 21,189,125,051



13,288,180,000 509,907,921 13,798,087,921

36.2 Penyelenggaraan Rapat Dewan Guru Besar 3,440,625,000 3,440,625,000 36.3 Penyelenggaraan Rapat Senat Akademik

Universitas

2,460,735,222 2,460,735,222

36.4 Penyelenggaraan Rapat Majelis Wali Amanat 1,489,676,908 1,489,676,908


Eksternal

1,388,165,600 1,388,165,600

37 3,007,600,000 50,232,000,000 - 53,239,600,000

38.1 Beban Telepon 80,900,000 360,000,000 440,900,000 38.2 Beban Fax - - - 38.3 Beban Telepon Seluler - - - 38.4 Beban Internet 2,119,900,000 13,395,513,045 15,515,413,045 38.5 Beban Listrik 486,000,000 34,604,486,955 35,090,486,955 38.6 Beban Air 236,200,000 1,860,000,000 2,096,200,000 38.7 Beban Gas 84,600,000 12,000,000 96,600,000

38 358,050,000 29,721,059,328 - 30,079,109,328



Penelitian






masyarakat







Rapat Pimpinan



internet)




penelitian


Page 88 of 96


39.1 Security Outsoucing 358,050,000 29,721,059,328 30,079,109,328 39 18,170,918,393 18,170,918,393

40.10 ATK 4,135,097,373 4,135,097,373 40.2 Barang Cetakan 3,517,283,200 3,517,283,200 40.3 Cinderamata 1,751,162,820 1,751,162,820 40.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 3,922,425,000 3,922,425,000 40.5 Makanan dan Minuman 4,844,950,000 4,844,950,000

40 25,773,411,540 24,030,000,000 - 49,803,411,540 41.1 Dokumentasi 1,983,394,000 1,983,394,000 41.2 Sewa Peralatan Kantor 1,241,889,999 1,241,889,999 41.3 Sewa Kendaraan 8,616,530,000 8,616,530,000 41.4 Kartu Mahasiswa 1,860,044,000 1,860,044,000 41.5 Kartu Pegawai - - 41.6 Jaket Mahasiswa 88,175,050 2,030,000,000 2,118,175,050 41.7 Laboratorium 161,791,232 - 161,791,232 41.8 Perpustakaan 4,229,719,467 22,000,000,000 26,229,719,467 41.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi

Internasional

5,993,375,000 5,993,375,000

41.1 Desain dan Produksi 249,910,000 249,910,000 41.11 Promosi dan Iklan 218,412,792 218,412,792 41.12 Bahan Bakar 556,344,000 556,344,000 41.13 Laboratorium (Penelitian) 573,826,000 573,826,000

41 12,047,607,029 12,047,607,029 42.1 Alat Besar 800,000,000 800,000,000 42.2 Alat Angkutan Lainnya - - 42.3 Alat Angkutan Roda 2 99,536,000 99,536,000 42.4 Alat Angkutan Roda 3 - - 42.5 Alat Angkutan Roda 4 839,536,000 839,536,000 42.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih 1,081,283,200 1,081,283,200 42.7 Asuransi Kendaraan 166,500,000 166,500,000 42.8 Alat Angkutan Sepeda - - 42.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur - - 42.1 Alat Pertanian - -

42.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga 3,140,812,000 3,140,812,000 42.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1,020,000,000 1,020,000,000 42.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan 20,000,000 20,000,000 42.14 Alat Laboratorium 1,489,804,732 1,489,804,732 42.15 Alat Pesenjataan - - 42.16 Komputer 1,248,000,000 1,248,000,000 42.17 Alat Eksplorasi - - 42.18 Alat Pengeboran - - 42.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 530,135,097 530,135,097 42.2 Alat Bantu Eksplorasi - -

42.21 Alat Keselamatan Kerja - - 42.22 Alat Peraga - - 42.23 Peralatan Proses / Produksi 12,000,000 12,000,000 42.24 Asuransi Mesin - - 42.25 Asuransi Peralatan - - 42.26 Alat Laboratorium (Pendidikan) - - 42.27 Alat Laboratorium (Penelitian) - - 42.28 Alat Kedokteran dan Kesehatan (Pendidikan) -

- 42.29 Alat Kantor dan Rumah Tangga (Pendidikan) 1,600,000,000 1,600,000,000

42 37,900,508,219 57,256,568,553 - 95,157,076,772

43.1 Asuransi Gedung 4,770,544,000 4,770,544,000 43.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 11,992,428,794 11,992,428,794 43.3 Pemeliharaan Gedung 20,324,775,425 20,324,775,425 43.4 Pemeliharaan Hewan - - 43.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 508,600,000 50,928,093,033 51,436,693,033






Page 89 of 96


43.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung 244,600,000 6,328,475,520 6,573,075,520 43.7 Pemeliharaan Lainnya 39,000,000 39,000,000 43.8 Pemeliharaan Taman 20,560,000 20,560,000 43.9 Pemeliharaan Fasilitas Umum (Pendidikan) - - 43.1 Pemeliharaan Gedung (Pendidikan) - -

43 1,452,800,000 1,452,800,000 44.1 Beasiswa 1,452,800,000 1,452,800,000

44 533,770,000 533,770,000 45.1 Dies Natalis 533,770,000 533,770,000


46 64,465,473,534 32,580,386,944 17,305,513,290 114,351,373,768 47.1 Dosen - Asuransi Pegawai 313,500,000 313,500,000 47.2 Dosen - Iuran BPJS - - 47.3 Dosen - DPLK - - 47.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS - - 47.5 Dosen - Gaji Pokok 4,826,831,130 32,580,386,944 17,305,513,290 54,712,731,364 47.6 Dosen - Honor Insentif - - 47.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 1,257,400,004 1,257,400,004 47.8 Dosen - Honor Pengawas - - 47.9 Dosen - Honor Pembuat Modul 100,000,000 100,000,000 47.1 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir - -

47.11 Dosen - Honor Pembimbingan - - 47.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 6,631,200,000 6,631,200,000 47.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 3,870,908,000 3,870,908,000 47.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen - - 47.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih - - 47.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja - - 47.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) - - 47.18 Dosen - Transport harian - - 47.19 Dosen - Tunjangan Beras - - 47.2 Dosen - Tunjangan Fungsional - -

47.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) - - 47.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan - - 47.23 Dosen - Tunjangan Keluarga - - 47.24 Dosen - Tunjangan Lainnya 1,465,634,400 1,465,634,400 47.25 Dosen - Tunjangan Profesi - - 47.26 Dosen - Uang Makan - - 47.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian 46,000,000,000 46,000,000,000

47 120,000,000 120,000,000 48.1 Tendik - Asuransi Pegawai - - 48.2 Tendik - Bantuan Pegawai - - 48.3 Tendik - Iuran BPJS - - 48.4 Tendik - DPLK - - 48.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 48.6 Tendik - Gaji Pokok - - 48.7 Tendik - Honor Insentif - - 48.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 48.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 48.1 Tendik - Transport harian 120,000,000 120,000,000

48.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 48.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 48.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) - - 48.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 48.15 Tendik - Tunjangan Lainnya - - 48.16 Tendik - Uang Makan - - 48.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar - - 48.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan - - 48.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang - -

Dies Natalis

Kegiatan Keagamaan

Belanja Dosen


Beasiswa

Page 90 of 96



48 53,905,352,912 53,905,352,912 49.1 Struktural - Honor Struktural 53,255,092,552 53,255,092,552 49.2 Struktural - Tunjangan Lainnya 279,660,240 279,660,240 49.3 Struktural - Tunjangan Pajak 123,600,120 123,600,120 49.4 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS - - 49.5 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR) 247,000,000 247,000,000

49 109,811,101,776 1,674,002,854 4,699,199,721 116,184,304,351 50.1 Tendik - Asuransi Pegawai 9,237,800,000 9,237,800,000 50.2 Tendik - Bantuan Pegawai 24,500,000 24,500,000 50.3 Tendik - Iuran BPJS 25,920,000 25,920,000 50.4 Tendik - DPLK 1,319,783,860 1,319,783,860 50.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS - - 50.6 Tendik - Gaji Pokok 40,659,096,010 1,674,002,854 4,699,199,721 47,032,298,585 50.7 Tendik - Honor Insentif 11,343,062,000 11,343,062,000 50.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih - - 50.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja - - 50.1 Tendik - Transport harian 8,891,280,000 8,891,280,000

50.11 Tendik - Tunjangan Beras - - 50.12 Tendik - Tunjangan Fungsional - - 50.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 6,358,827,110 6,358,827,110 50.14 Tendik - Tunjangan Keluarga - - 50.15 Tendik - Tunjangan Lainnya 3,126,872,064 3,126,872,064 50.16 Tendik - Uang Makan 162,000,000 162,000,000 50.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar 9,427,009,644 9,427,009,644 50.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 552,150,000 552,150,000 50.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang 2,069,360,000 2,069,360,000 50.2 Tendik - Honor Kontrak Borongan 11,240,756,904 11,240,756,904

50.21 Tendik - Honor PKWT 5,372,684,184 5,372,684,184 396,277,843,995 196,003,925,600 22,004,713,010 614,286,482,605 Total



Page 91 of 96

LAMPIRAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN


NO. URAIAN KELOMPOK KEG SUB KELOMPOK KEG UNIT KERJA SUBTOTAL

1 Dukungan IMERI PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya

sebagaimana disebutkan

dalam Renstra Universitas

Pimpinan 4,163,843,730

2 Visiting & Guest Scholar - Riset &

Pengmas

PENGEMBANGAN Pengembangan

keilmuan/keahlian Dosen

Riset & Pengabdian Masyarakat (RPM) 400,000,000

3 Pelatihan - Spesialis Ilmu Penyakit Dalam PENGEMBANGAN Pengembangan


Ilmu Penyakit Dalam 342,238,800

4 Survei Budaya & AHS - SDM PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya



Sumber Daya Manusia (SDM) 158,603,500

4 Pelatihan Dosen - Spesialis Ilmu

Kesehatan Mata



Ilmu Penyakit Mata 151,000,000

5 Beasiswa - Pimpinan PENGEMBANGAN Pengembangan


Pimpinan 150,000,000

6 Pelatihan Dosen - SDM PENGEMBANGAN Pengembangan



7 Pelatihan - Keuangan PENGEMBANGAN Pengembangan

keilmuan/keahlian Tenaga

Kependidikan

Keuangan 102,400,000

8 Pengembangan dibawah 100 juta PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya



538,156,200

6,109,592,230 Total


ANGGARAN PENGELUARAN

FAKULTAS KEDOKTERAN


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 1 of 81


1 Pelatihan / Workshop / Seminar / Studi

Banding Akreditasi



Kependidikan

(V) RSGMP 668,440,000

2 Capacity Building PENGEMBANGAN Pengembangan


Kependidikan


3 Presentasi dan Publikasi Prostodonsia PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya



Prostodonsia 160,000,000

4 WIOC Bali PENGEMBANGAN Pengembangan


Ortodonsia 141,960,000

5 Seminar AAO USA PENGEMBANGAN Pengembangan


Ortodonsia 102,700,000

6 Pengembangan dibawah 100 juta PENGEMBANGAN Pengembangan


Kependidikan

1,426,695,005

3,099,795,005 Total





TAHUN ANGGARAN 2018

Page 2 of 81


1 Capacity Building PENGEMBANGAN Pengembangan keilmuan/keahlian Tenaga

Kependidikan

Pimpinan 1,000,000,000

2 Bantuan Tim Pendampingan Paper PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya sebagaimana

disebutkan dalam Renstra Universitas


3 Bantuan Publikasi Konferensi SainsTek PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya sebagaimana



4 Pengembangan Keilmuan/Keahlian Dosen PENGEMBANGAN Pengembangan keilmuan/keahlian Dosen Pimpinan 510,000,000

5 Pusat Studi Geosains PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya sebagaimana



6 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tenaga

Kependidikan

PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya sebagaimana



7 Pengembangan dibawah 100 juta PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya sebagaimana


246,450,000

3,805,577,000 Total



FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 3 of 81


1 Pengembangan Sistem Informatika dan

Komunikasi

PENGEMBANGAN Pengembangan yang merupakan

penugasan dari pemerintah

(V) PPST 1,056,848,000

2 DED Gedung MRC tahap II PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya sebagaimana



3 Capacity building dosen dan tekdik

fakultas MAN UMFAS FT

PENGEMBANGAN Pengembangan keilmuan/keahlian

Tenaga Kependidikan


4 DED Gedung Roeseno PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya sebagaimana



5 Assessment pegawai MAN UMFAS FT PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya sebagaimana



6 Bantuan BOP Tugas Belajar Dosen dan

Tendik MAN UMFAS FT

PENGEMBANGAN Pengembangan keilmuan/keahlian Dosen Pimpinan 231,000,000

7 Bantuan (Registrasi Dan Akomodasi)

Publikasi Seminar Internasional (ICNERE)

PENGEMBANGAN Pengembangan keilmuan/keahlian Dosen Dep Teknik Elektro 180,000,000

8 Kunjungan dan studi banding tenaga

kependidikan ke institusi pendidikan lain

MAN UMFAS FT

PENGEMBANGAN Pengembangan keilmuan/keahlian

Tenaga Kependidikan


9 Pengembangan Keilmuan/Keahlian

Dosen : Capacity Building Staf Pengajar

PENGEMBANGAN Pengembangan keilmuan/keahlian Dosen Dep Teknik Arsitektur 160,000,000



FAKULTAS TEKNIK


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 4 of 81

10 Capacity Building PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya sebagaimana


Dep Teknik Mesin 150,000,000



Dep Teknik Kimia 150,000,000

12 Capacity Building Dosen PNS dan PUI PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya sebagaimana


Dep Teknik Metalurgi 129,600,000

13 Pelatihan T1 AUN QA Assessment untuk

3 orang ke Bangkok (termasuk tiket pp)

UPMA FT

PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya sebagaimana





Dep Teknik Industri 120,000,000

15 Pengembangan dibawah 100 juta PENGEMBANGAN Pengembangan keilmuan/keahlian

Tenaga Kependidikan

2,470,730,000

7,005,172,300 TOTAL

Page 5 of 81


1 Pengembangan sistem teknologi

informasi untuk pelayanan

PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya



PDRH 1,500,000,000

2 Capacity Building PENGEMBANGAN Pengembangan


Kependidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) 1,000,000,000

3 Konsultan Pengawas Pembangunan

Building Bridge




Umum & Fasilitas 750,000,000

4 Kursus dan Pelatihan Pegawai PENGEMBANGAN Pengembangan


Kependidikan


5 Pembangunan Sistem Informasi

Manajemen Mutu




ICT 295,000,000

6 Bantuan Seminar Bidang Studi PENGEMBANGAN Pengembangan

Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi


7 Pembukaan Kelas Internasional

Kerjasama (Double Degree)



Tinggi

Ventura 131,200,000



FAKULTAS HUKUM


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 6 of 81

8 Museum FHUI PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya



PDRH 110,000,000

9 Peningkatan Pembelajaran dari Eksternal PENGEMBANGAN Pengembangan


Tinggi

Ilmu Hukum 101,060,000

10 Pengembangan dibawah 100 juta PENGEMBANGAN Pengembangan


Tinggi

714,934,000

5,536,194,000 TOTAL

Page 7 of 81


1 Partisipasi Dalam Konferensi/Seminar

Yang Diselenggarakan Oleh Akreditasi

Internasional


sebagaimana disebutkan dalam

Renstra Universitas

Renbang 825,000,000

2 Pengembangan Sistem PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya


Renstra Universitas

Renbang 552,000,000

3 Membership Akreditasi Internasional PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya


Renstra Universitas

Renbang 540,000,000

4 Koordinasi Penyusunan Dokumen

Akreditasi Internasional



Renstra Universitas

Renbang 418,000,000

5 Visitasi AUN QA PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya


Renstra Universitas

Renbang 299,040,000

6 Konferensi Internasional (The 2nd

International Conference on Indonesian

Economy and Development)



Renstra Universitas

Riset & Pengabdian Masyarakat

(RPM)

268,400,000

7 The 11th International Conference on

Business and Management Research

(ICBMR)



Renstra Universitas

Riset & Pengabdian Masyarakat

(RPM)

256,600,000

8 Keanggotaan Asosiasi Internasional PENGEMBANGAN Pengembangan lainnya


Renstra Universitas

Renbang 250,000,000



FAKULTAS EKONOMI & BISNIS


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 8 of 81


1 Pengadaan peralatan kantor dan praktik

Spesialis

INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

(V) RSGMP 3,272,800,000

2 Pengadaan Investasi Fasum INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

Umum & Fasilitas 1,634,000,000

3 Investasi Paviliun Khusus INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

(V) RSGMP 661,000,000

4 Pengadaan peralatan kantor Integrasi INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

(V) RSGMP 512,350,000

5 Alat Kedokteran Sharing Fasility

Konservasi Gigi


(Manajemen)



Ortodonsia


(Manajemen)



Prostodonsia


(Manajemen)


8 Alat Kedokteran Sharing Fasility IKGA INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)



Periodonsia


(Manajemen)


10 Pengadaan investasi Lab DM INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


11 Pengadaan investasi Lab OB INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


12 Pengadaan Investasi dibawah 100 juta INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

654,950,000

8,352,650,000 Total





TAHUN ANGGARAN 2018

Page 2 of 28


1 Pembangunan Gedung Laboratorium

Multidisiplin Pertamina - FMIPA UI


(Pendidikan)

Pimpinan 15,950,605,450

2 Pembangunan Kantin dan Musholla INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

Pimpinan 3,296,656,885

3 Pembangunan Plaza FMIPA UI INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


4 Belanja Peralatan Laboratorium INVESTASI Belanja Modal

(Pendidikan)

Biologi 264,687,133

5 Pengadaan peralatan kantor INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

Geografi 35,563,207

20,070,012,675 Total



FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 3 of 28


1 Pengadaan Alat Laboratorium INVESTASI Belanja Modal

(Pendidikan)

Pimpinan 3,500,000,000

2 Pengadaan Laboratorium II (Teaching

Laboratory)


(Pendidikan)

Pimpinan 2,099,258,700

3 Pembaruan instalasi dan panel listrik

MAN UMFAS FT


(Manajemen)

Pimpinan 1,600,000,000

4 Penyediaan sarana dan prasarana

penunjang perkuliahan (AC, multimedia,

LCD projector, komputer dll) MAN

UMFAS FT


(Pendidikan)

Pimpinan 1,358,400,000

5 Pengadaan Laboratorium V (Teaching

Laboratory) DTI


(Pendidikan)

Pimpinan 1,165,859,134

6 Pengadaan peralatan kantor dan sarana

CMPFA


(Manajemen)

Dep Teknik Metalurgi 1,094,000,000

7 ketersediaan dan pemeliharaan alat dan

fasilitas tanggap darurat di departemen

(Renovasi Gedung Ruang Staf

Tendik/Dosen Gd. MRPQ Lt. 2 DTE)


(Manajemen)

Dep Teknik Elektro 690,000,000

8 INVESTASI Belanja Modal : Pengadaan

Alat dan Barang : Yaitu Pengadaan LIFT/

KONTAINER/ ALAT FISBANG DAN

PENGUKURAN


(Manajemen)

Dep Teknik Arsitektur 538,533,056

9 Perbaikan dan pengembangan sistem

drainase MAN UMFAS FT


(Manajemen)




FAKULTAS TEKNIK


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 4 of 28


10 Peralatan Laboratorium DTK INVESTASI Belanja Modal

(Pendidikan)


11 Kontribusi CMPFA ke DTMM (Renovasi

Ruang Dosen dan Administrasi DTMM,

Penguatan Sarana dan Prasarana Gedung

MRC)


(Manajemen)


12 Pengadaan sistem alarm MAN UMFAS FT INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


13 Pengadaan Laboratorium I (Teaching

Laboratory)


(Pendidikan)


14 Pengadaan sarana dan prasarana

pendukung, bahan habis pakai,

(Perangkat Lab)


(Pendidikan)


15 Pengadaan CCTV dan sistem

pengamanan MAN UMFAS FT


(Manajemen)


16 Pengadaan Peralatan Lab. Struktur INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

Dep Teknik Sipil 300,000,000

17 PENGADAAN PERALATAN KANTOR INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

(V) LEMTEK 300,000,000

18 Pengadaan Laboratorium IV (Teaching

Laboratory)

INVESTASI Pimpinan 288,195,600

19 Renovasi Sarana Gedung INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


20 Pengadaan Fasilitas Gedung dan alat lab

DTMM dan MRC


(Pendidikan)


21 Renovasi Kantor CDC FTUI INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

(V) CDC 200,000,000

22 Renovasi ruang laboratorium dan ruang

dosen gedung lama dan MRC


(Pendidikan)


23 Pengadaan peralatan kantor untuk Lab INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


Page 5 of 28


24 Perbaikan ruangan laboratorium teknik

perkapalan


(Pendidikan)


25 Smoke Detektor dan fire detektor (alat

lab)


(Manajemen)


26 Pengadaan komputer untuk inventaris

pimpinan fakultas MAN UMFAS FT


(Manajemen)


27 Pengadaan Peralatan Laboraturium &

Teaching Tools


(Pendidikan)


28 INVESTASI Belanja Modal : Pengadaan

Perangkat Keras/ Lunak : Yaitu

pembelian AC 11 Unit, TV LCD 42 Inch 2

Unit & 32 Inch 1 Unit (untuk Lt. 2

Mulmed, R. Pameran, CCTV TU, Lounge

Lt 1), 3 bracket, 3 laptop 10 Inch & 3

Connector MAC


(Manajemen)

Dep Teknik Arsitektur 120,000,000

29 Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Lama

dan MRC


(Pendidikan)


30 Ketersediaan Dan Pemeliharaan Alat Dan

Fasilitas Tanggap Darurat Di Departemen


(Manajemen)


31 Pengadaan dan pemasangan papan

nama identifikasi ruangan dan

departemen (Pengadaan meja ruang

multimedia)


(Manajemen)


32 Investasi dibawah 100 juta INVESTASI Belanja Modal

(Pendidikan)

643,200,000

18,099,053,434 TOTAL

Page 6 of 28

NO. URAIAN KELOMPOK KEG SUB KELOMPOK KEG SUMBER DANA UNIT KERJA SUBTOTAL

1 Pembangunan Gedung H INVESTASI Belanja Modal

(Pendidikan)

Saldo Dana Umum & Fasilitas 40,000,000,000

2 Pengadaan Alat Kantor Lainnya INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

BP Umum & Fasilitas 4,854,000,000

3 Penambahan Infrastruktur INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

BP ICT 200,000,000

45,054,000,000 TOTAL



FAKULTAS HUKUM


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 7 of 28


1 Renovasi Gedung - PPA INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

Pusat Pengembangan Akuntansi 1,000,000,000

2 Pengadaan Peralatan Kantor dan Asset

Lainnya - LPEM


(Manajemen)

Lembaga Penyelidikan Ekonomi

Masyarakat

35,985,450

3 Pengadaan Peralatan dan Buku - LD INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

Lembaga Demografi 14,500,000

1,050,485,450 TOTAL



FAKULTAS EKONOMI & BISNIS


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 8 of 28


1 Pengadaan Barang Elektronik untuk

Salemba


(Manajemen)

Lembaga Bahasa Internasional 571,915,000

2 Pengadaan Barang Elektronik untuk

Depok


(Manajemen)


3 Pengadaan Kursi Pengajar Depok dan

Salemba


(Manajemen)



(Manajemen)

94,000,000

1,171,665,000 TOTAL



FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 9 of 28


1 Pengadaan Furniture Kantin Kancil

Psikologi


(Manajemen)


2 Pengadaan Menara penangkal Petir Luar

Gedung


(Manajemen)


3 Instalasi Penagkal Petir Gedung INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


4 Pengadaan Penangkal Petir Gedung INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


5 Pengadaan Komputer INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


6 Pengadaan AC INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


7 Investasi Dibawah 100 juta INVESTASI 267,000,000

1,447,000,000 TOTAL



FAKULTAS PSIKOLOGI


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 10 of 28


1 Revitalisasi Gedung INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

Pimpinan 1,500,000,000

2 Pengadaan Barang INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


3 Pengadaan Buku INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)



(Manajemen)

34,000,000

2,278,880,000 TOTAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 11 of 28


1 Pembangunan Gedung INVESTASI Belanja Modal

(Pendidikan)

Umum & Fasilitas 9,134,349,668

2 Pembangunan Gedung INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


3 Beban komputer INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

Pengembangan & Pelayanan Sistem

Informasi (PPSI)

303,022,000

4 Pengadaan peralatan dan Mesin Kantor INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


5 Komputer, Scanner, dll INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


6 Investasi dibawah 100 juta INVESTASI 395,145,070

10,650,816,237 TOTAL



FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 12 of 28


1 Pembangunan Gedung Baru INVESTASI Belanja Modal

(Pendidikan)

Pimpinan 2,480,000,000

2 Peningkatan Sarana Penunjang

Perkuliahan


(Pendidikan)

Pimpinan 1,516,000,000

3 Fasilitas Sarana dan Prasarana

Perkantoran


(Manajemen)

Pimpinan 1,294,000,000

4 Belanja Peralatan dan Mesin INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

PUSILKOM 378,000,000

5 Pemeliharaan Ruangan Dan Gedung INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


6 Pembelian buku INVESTASI Belanja Modal

(Pendidikan)

Perpustakaan 140,000,000

7 Penyediaan Perlengkapan Gedung Baru INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


6,134,000,000 TOTAL



FAKULTAS ILMU KOMPUTER


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 13 of 28


1 Pengadaan IT INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

Sekretariat 243,000,000

2 Renovasi Gedung INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


3 Klinik keperawatan INVESTASI Belanja Modal

(Pendidikan)

Ilmu Keperawatan 150,000,000


(Manajemen)

176,200,000

779,200,000 TOTAL



FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 14 of 28


1 Pengadaan Investasi Penunjang Kegiatan

Belajar Mengajar


(Pendidikan)

Pimpinan 3,167,822,763


(Pendidikan)

92,700,000

3,260,522,763 TOTAL



PROGRAM VOKASI


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 15 of 28


1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Unit

Umfas


(Manajemen)

Apoteker 551,700,000

2 Pengadaan Kebutuhan Barang Unit TI INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


3 Revitalisasi Fasilitas Komputer Unit TI INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)


4 Pengadaan Instrumentasi Laboratorium

Unit Umfas


(Manajemen)



(Manajemen)

71,250,000

TOTAL 1,054,450,000



FAKULTAS FARMASI


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 16 of 28


1 Beban Standarisasi Teaching Lab INVESTASI Belanja Modal

(Pendidikan)



(Manajemen)

157,150,000

TOTAL 507,150,000



FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 17 of 28


1 Pengadaan Sarana dan Prasarana INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

BAS SKSG & SIL 686,751,000

686,751,000 TOTAL



SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 18 of 28


1 Belanja Aktiva Tetap INVESTASI Belanja Modal

(Manajemen)

PPSML 42,644,112

42,644,112 TOTAL



SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 19 of 28


1 Standarisasi Kelas - Pengadaan Kebutuhan

Standarisasi Ruang Kelas UI - Lanjutan

INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Direktorat Pengelolaan dan

Pemeliharaan Fasilitas

33,415,095,108

2 Pembangunan Fasilitas Pendukung Kegiatan

Civitas Akademika - SOR Integrasi Tahap 1



30,000,000,000

3 Pemeliharaan Gedung - Pemindahan dan

Perbaikan Direktorat - Direktorat



10,000,000,000

4 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang

Kerja - Pengadaan Peralatan Kantor PAU



5,000,000,000

5 Penganggaran Kembali Pembangunan Fasilitas

Pendukung Kegiatan Civitas Akademika -

Pembangunan Gedung Parkir Salemba



16,006,074,000

6 Investasi peralatan pusat laboratorium UI

untuk penelitian berkualitas

INVESTASI Belanja Modal (Penelitian) Kantor Administrasi Riset dan Inovasi 10,000,000,000

7 Pembentukan UKK Percetakaan INVESTASI Investasi Keuangan Jangka

Panjang

Direktorat Pengelolaan, Pengembangan

Unit-Unit Usaha

7,500,000,000

8 Pemeliharaan Fasilitas Umum ME -

Penggantian kabel TM Salemba



6,000,000,000


Kerja - Pengadaan dan instalasi CCTV di

lingkungan UI



5,000,000,000



PUSAT ADMINISTRASI UNIVERSITAS


TAHUN ANGGARAN 2018

Page 20 of 28



Civitas Akademika - Pembangunan Biker

Outering Road (BORR) Selatan



6,000,000,600


Civitas Akademika - Pembangunan Underpass

Stasiun UI



-


Civitas Akademika - Pemindahan Pusat

Pemeliharaan Layanan dan Transportasi dalam

kampus



-


Civitas Akademika - Revitalisasi Salemba



1,000,000,000

14 Penempatan Modal pada Perusahaan Baru UI INVESTASI Investasi Keuangan Jangka

Panjang

Direktorat Pengelolaan, Pengembangan

Unit-Unit Usaha

1,500,000,000


Civitas Akademika - Renovasi Asrama UI Depok



3,150,000,000


Kerja - Pengadaan Kartu Pegawai UI



2,500,000,000

17 Pengadaan buku perkuliahan, pengayaan dan

konten lokal

INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) UPT Perpustakaan 2,450,000,000


Civitas Akademika - Drainase Balairung




Civitas Akademika - Perbaikan Menara Air



Page 21 of 28



Civitas Akademika - Renovasi Lantai 5 Rektorat

Salemba



21 Penyediaan Pengganti Energi Listrik Penunjang

Fungsi Fasilitas - Pengadaan Genset Gd.

Asrama



1,500,000,000

22 Pengadaan Instalasi air bersih, limbah dan

instalasi listrik Lab Riset Terintegrasi RIK



1,500,000,000


Fungsi Fasilitas - Pengadaan Solar PV 100 kwp

untuk penghematan energi



1,300,000,000

24 Penyediaan Sarana dan Prasarana di Wisma

Makara

INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Wisma Makara 1,257,990,000

25 Pengadaan / peremajaan barang furniture

penghuni

INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) UPT Asrama 1,255,000,000


Fungsi Fasilitas - Pengadaan Genset Gd. Art

Center



1,200,000,000


Kerja - Pengadaan AC Lobby PAU Kampus

Depok



-


Kerja - Pengadaan Incenerator


Pemeliharaan Fasilitas29 Pembangunan Fasilitas Pendukung Kegiatan

Civitas Akademika - Pemindahan pull Menara

Air




Kerja - Pengadaan dan Pemasangan Lift ILRC



900,000,000

Page 22 of 28


31 Pengadaan Peralatan Fasilitas Penunjang Kerja -

Pengadaan Peralatan Penghematan Telepon di

lingkungan UI (IP Phone)



32 Penerapan Signsystem - Standarisasi signage

eksterior/interior (Wayfinding)



500,000,000

33 Pengadaan Alat Rumah Tangga RIK INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Rumpun Ilmu Kesehatan 796,529,996


Civitas Akademika - Renovasi Kantin Prima

Depok



750,000,000


Kerja - Pengadaan tempat sampah organik dan

non organik



36 Pembelian Project Pilot Printing On Demand

Book untuk UI Publishing

INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Direktorat Pengelolaan, Pengembangan

Unit-Unit Usaha37 Pembelian Benda Seni INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) UPT Makara Art Center


Civitas Akademika - Pembuatan saluran dari

Psikologi sampai ke FISIP UI untuk mengatasi

banjir Psikologi dan FISIP



475,000,000

39 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium

RIK

INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Rumpun Ilmu Kesehatan 449,000,000

40 Renovasi Auditorium INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Rumpun Ilmu Kesehatan 406,125,000


Civitas Akademika - Perluasan Hanggar UPS



400,000,000

42 Penyediaan Kendaraan Operasional Penunjang -

Pengadaan Kendaraan Operasional Pengangkut

Sampah - Truck (Mitsubishi Cold Diesel FE

super HD)



400,000,000

Page 23 of 28


43 Pembelian Investasi Robot Humanoid Sepak

Bola dan Seni Tari

INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Direktorat Kemahasiswaan 375,000,000


Civitas Akademika - Fasad Atap Art & Culture

Center




Kerja - Pengadaan Peralatan Perkantoran dan

Rumah Tangga DPPF



265,000,000


Fungsi Fasilitas - Overhoul dan panel ATS

Genset Gd. Balai Sidang



250,000,000

47 Pengadaan Sistem Operasional Wisma Makara

(Property Management System)

INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Direktorat Pengelolaan, Pengembangan

Unit-Unit Usaha

250,000,000


Civitas Akademika - Smoking Corner

(Perpustakaan, PAU, Balairung, ILRC)




Civitas Akademika - Taman Bundaraan Salemba



200,000,000


Kerja - Pembuatan Lemari/tempat

penyimpanan Perlengkapan Upacara (Djuaja,

Bendera, Jas kuning, Toga dll.)



200,000,000

51 Pengadaan Sarana Kantin RIK INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Rumpun Ilmu Kesehatan 163,400,000


Kerja - Pengadaan Karpet dan Keset untuk Luar

Lift dan lain lain



160,000,000

53 Investasi Unit Kerja INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada

MasyarakatPage 24 of 28



Civitas Akademika - Pembuatan Driver Shelter/

Gazebo PAU




Kerja - Pengadaan Peralatan Kerja Bangunan,

Plumbing, Infrastruktur dan ME Gedung

Penunjang Pekerjaan



150,000,000

56 Pembelian alat perkantoran INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Kantor Pengelolaan Produk Riset dan

Inovasi57 Pembelian alat perkantoran INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Kantor Administrasi Riset dan Inovasi

58 Pengadaan IT RIK INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Rumpun Ilmu Kesehatan 106,000,000

59 Pengadaan Peralatan Kantor MWA INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Majelis Wali Amanat 100,500,000

60 Perancangan Infrastruktur Penunjang Klinik KI INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis

61 Penyediaan Kendaraan Operasional Penunjang -

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2



60,000,000

62 Pembelian Peralatan Kantor Toko Merchandise INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Direktorat Pengelolaan, Pengembangan

Unit-Unit Usaha

37,000,000


Kerja - Pengadaan GPS Untuk Mobil-mobil

Dinas UI



30,000,000


Kerja - Pengadaan Peralatan UPS (mesin

pemotong rumput)



18,000,000

65 Benda Seni INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) UPT Makara Art Center 12,000,000

66 Pembuatan Tugu Makara Art Center INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) UPT Makara Art Center 10,000,000

Page 25 of 28


67 Pembelian Buku Guide to Risk Assessment dan

Buku Penunjang Internal Audit

INVESTASI Belanja Modal (Manajemen) Satuan Pengawas Internal 8,000,000

68 Pengadaan Peralatan Kantor INVESTASI Pengembangan lainnya



Direktorat Sistem dan Teknologi

Informasi

389,000,000

155,394,714,704 TOTAL

Page 26 of 28

Direktorat Perencanaan dan Anggaran

Universitas Indonesia

rencana kerja dan anggaran 2 0 18 - ui

Documents