rencana aksi tahun 2020 - dinas pariwisata bone bolango

RENCANA AKSI TAHUN 2020

TW I TW II TW III TW IV KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN

1. Mengingkatnya

jumlah kunjungan

wisatawan

Jumlah

Kunjungan

Wisatawan

70.000 70.000 70.000 70.000 Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

Persentase peningkatan

jumlah peserta event

95% 547.025.000 10% 510.400.000 10% 32.875.000 5% 1.875.000 5% 1.875.000 Bidang Promosi

dan Pemasaran

Jumlah kunjungan

wisatawan pada

pelaksanaan event

68.000 Orang 20.000 Orang 20.000 Orang 14.000 Orang 14.000 Orang

Kegiatan Pelaksanaan

Promosi Nusantara

dalam dan Ke Luar

negeri

Jumlah event pariwisata

yang dilaksanakan

2 Event 547.025.000 1 Event 510.400.000 1 Event 32.875.000 1.875.000 1.875.000 Seksi Promosi,

Atraksi Seni dan

Tradisi


yang diikuti

1 Event 1 Event

Jumlah media yang

digunakan dalam

pemasaran pariwisata

2 Media 1 Media 1 Media Seksi

Pengembangan

Pasar dan

Layanan

Informasi

PariwisataJumlah pelaku wisata yang

melaksanakan kerjasama

dibidang promosi

5 Pelaku

Wisata

3 Pelaku

Wisata

2 Pelaku

Wisata

Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Jumlah kunjungan

wisatawan pada obyek

wisata yang

dikembangkan

120.000 Orang 4.490.618.000 25.000 Orang 30.739.000 25.000 Orang 2.200.000.000 45.000 Orang 1.200.000.000 25.000 Orang 1.059.879.000 Bidang

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Jumlah perda/perbup

standarisasi yang disusun

1 Perbup 0 0 1 Perbup 0

Kegiatan Peningkatan

Pembangunan Sarana

Dan Prasarana

pariwisata

Jumlah obyek wisata yang

ditingkatkan sarana dan

Prasarananya

3 Owista 3.930.739.000 0 30.739.000 1 Owista 1.900.000.000 1 Owista 1.000.000.000 1 Owista 1.000.000.000 Seksi Penataan

Objek & Daya

Tarik Wisata

Kegiatan

Pengembangan,sosiali

sasi,dan penerapan

serta pengawasan

standarisasi

Jumlah Peserta

pelatihan/bimtek

pelaksanaan standarisasi

pariwisata

200 Orang 559.879.000 0 0 120 Orang 300.000.000 40 Orang 200.000.000 40 Orang 59.879.000 Seksi Usaha Jasa

& Standarisasi

Produk

Pariwisata

Jumlah draf perda/perbup


1 draf Perbup 1 Draf Perbup

Program

Pengembangan

Kemitraan

Jumlah destinasi wisata

yang memiliki galery

produk Pariwisata

1 Destinasi 314.275.000 0 100.000.000 0 14.275.000 0 100.000.000 1 Destinasi 100.000.000 Bidang Ekonomi

Kreatif

Jumlah kunjungan galery

produk pariwisata

200 Orang 0 0 0 200 Orang

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BONE BOLANGO

NO SASARANINDIKATOR

SASARAN

TARGETPROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET TAHUNANTARGET PERTRIWULAN PENANGGUNG

JAWABTRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV


NO SASARANINDIKATOR

SASARAN


INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN



Persentase kerjasama

dengan lembaga industri

ekonomi kreatif yang

dilaksanakan

100% 25% 25% 25% 25%


Peran serta

Masyarakat dalam

Pengembangan

Pariwisata

Jumlah Kelompok Sadar

Wisata Yang Aktif

12 Kelompok 314.275.000 3 100.000.000 3 14.275.000 3 100.000.000 3 100.000.000 Seksi

Kelembagaan

Pariwisata dan

Pengembangan

SDM

Jumlah peserta

pelatihan/bimtek dibidang

pariwisata dan ekonomi

kreatif

120 Orang 40 Orang 0 40 Orang 40 Orang

Jumlah MOU dengan

lembaga industri ekraf

yang dibuat

2 MOU 0 0 1 MOU 1 MOU Seksi

Pengembangan

Kemitraan

2. Nilai SAKIP Predikat Nilai

SAKIP

0 0 0 A Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase pelayanan

administrasi perkantoran

yang berkualitas

100% 764.970.000 25% 191.242.500 25% 191.242.500 25% 191.242.500 25% 191.242.500 Sekretaris

3. Temuan Material Persentase

temuan

material

0% 0% 0% 0% Kegiatan Pelayanan

Peyediaan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah dokumen


yang disusun

12 Dokumen 505.420.000 3 Dokumen 126.355.000 3 Dokumen 126.355.000 3 Dokumen 126.355.000 3 Dokumen 126.355.000 Sub Bagian

Umum &

Kepegawaian

Kegiatan Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah dan Ke Luar

Daerah

Jumlah dokumen Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan Luar

Daerah yang dilaksanakan


Keuangan &

Perencanaan

Program

4. Nilai IKM Persentase IKM 0 0 0 70% Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Pemanfaatan

sarana dan prasarana

aparatur sesuai dengan

peruntukannya

100% 163.665.000 25% 43.416.250 25% 53.416.250 25% 43.416.250 25% 23.416.250 Sekertaris

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kenderaan Dinas

Operasional

Jumlah Kenderaan Dinas

yang dipelihara

2 Unit 93.665.000 - 23.416.250 0 23.416.250 0 23.416.250 2 Unit 23.416.250 Sub Bagian

Umum &

Kepegawaian

Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah

Peralatan/Perlengkapan

Gedung Kantor yang

diadakan

6 Unit 70.000.000 1 Unit 20.000.000 3 Unit 30.000.000 2 Unit 20.000.000 0 Sub Bagian

Umum &

Kepegawaian

Jumlah


Gedung Kantor yang

pelihara

12 Unit 2 Unit 6 Unit 2 Unit 0

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase ASN yang

ditingkatkan Kapasitasnya

100% 78.000.000 50% 39.000.000 50% 39.000.000 Sekertaris


NO SASARANINDIKATOR

SASARAN


INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN



Kegiatan Bimbingan

Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah ASN yang

ditingkatkan kapasitasnya

10 Orang 78.000.000 5 Orang 39.000.000 5 Orang 39.000.000 Sub Bagian

Keuangan &

Perencanaan

Program

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Dokumen

Perencanaan Dan

Keuangan yang disusun

tepat waktu

100% 36.450.000 25% 9.112.500 25% 9.112.500 25% 9.112.500 25% 9.112.500 Sekertaris

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan dan

keuangan yang disusun

tepat waktu


Keuangan &

Perencanaan

Program

6.395.003.000 JUMLAH

SUWAWA, Januari 2020KEPALA DINAS

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

H. LUKMAN A. DAUD, S.Pd, S.Sos, M.APNIP. 19710412 199702 1 001

KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mengingkatnya jumlah

kunjungan wisatawan

Jumlah Kunjungan

Wisatawan

Orang 280.000 70.000 133.638 48%

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

Persentase

peningkatan jumlah

peserta event

Persen 95 547.025.000 10 510.400.000 10 1.250.000 11% 0,23% Bidang Promosi

dan Pemasaran

Jumlah kunjungan

wisatawan pada

pelaksanaan event

Orang 68.000 20.000 15.700 23%


Promosi Nusantara

dalam dan Ke Luar

negeri


yang dilaksanakan

Event 2 547.025.000 1 510.400.000 2 1.250.000 100% 0,23% Rencana Kegiatan Festival

Walacea yang direncanakan

terealisasi di bulan Maret

tidak dapat dilaksnakan

dikarenakan adanya wabah

Covid19

Menunggu Wabah Covid19

Mereda

Seksi Promosi,

Atraksi Seni dan

Tradis

Terdapat 2

Pelaksanaan

Kegiatan Event

yang tidak

termasuk

dalam DPA

202


yang diikuti

Event 2 0 0 0

Jumlah media yang

digunakan dalam


Media 2 1 2 0 Rencana penggunaan

media dalam promosi

kegiatan Festival Walacea

belum bisa dilaksanakan


Covid19


Mereda

Seksi

Pengembangan

Pasardan Layanan

Informasi

Pariwisata

Jumlah pelaku wisata

yang melaksanakan

kerjasama dibidang

promosi

Pelaku

wisata

5 3 3 60%

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Jumlah kunjungan


wisata yang

dikembangkan

Orang 120.000 4.490.618.000 25.000 30.739.000 17.513 31.040.000 15% 0,79% Target Pengunjung tidak

tercapai dikarenakan

adanya pandemi Covid19

yang mengakibatkan

Destinasi Wisata ditutup

sampai batas waktu yang

belum ditentukan


Mereda

Bidang

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Jumlah perda/perbup

standarisasi yang

disusun

Perbup 1 0 0 0


Pembangunan Sarana

Dan Prasarana

pariwisata

Jumlah obyek wisata

yang ditingkatkan sarana

dan Prasarananya

Objek

Wisata

3 3.930.739.000 1 30.739.000 0 31.040.000 0 0,79% Seksi Penataan

Objek dan Daya

Tarik Wisata

CAPAIAN TW I

INDIKATOR PROGRAM/

KEGIATANSATUAN

TARGET TAHUN 2020 TARGET TW I REALISASI TW IPENYEBAB TIDAK

TERCAPAINYA TARGET

KINERJA

MONITORING ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TRIWULAN I

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

KETNO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

SOLUSI UNTUK

MENGATASI PENYEBAB

TIDAK TERCAPAINYA

TARGET KINERJA

PENANGGUNG

JAWAB

Kegiatan


sasi,dan penerapan

serta pengawasan

standarisasi

Jumlah Peserta

pelatihan/bimtek


pariwisata

Orang 200 559.879.000 0 0 0 Seksi Usaha Jasa

dan Standarisasi

Produk Pariwisata



Draf Perbup 1 0 0 0

Program

Pengembangan

Kemitraan

Jumlah destinasi

wisata yang memiliki

galery produk

Pariwisata

Destinasi 1 314.275.000 0 100.000.000 0 54.295.000 0 17% Bidang

Ekonomi Kreatif

Jumlah kunjungan

galery produk

pariwisata

Orang 200 0 0 0


dengan lembaga

industri ekonomi

kreatif yang

dilaksanakan

Persen 100 25 25 25%


Peran serta

Masyarakat dalam

Pengembangan

Pariwisata


Wisata Yang Aktif

Kelompok 12 314.275.000 0 100.000.000 3 54.295.000 25% 17,28% Realisasi berupa Pengadaan

Peralatan KeKraf dan

kelompok sadar wisata

Seksi

Kelembagaan

Pariwisata dan

Pengembangan

SDM

Jumlah peserta



kreatif

Orang 120 40 0 0 Kegiatan Pelatihan tidak

dapat dilaksanakan


covid19


Mereda

Jumlah MOU dengan


yang dibuat

MOU 2 0 0 0 Seksi

Pengembangan

Kemitraan

Nilai SAKIP Predikat Nilai

SAKIP

Predikat A

Temuan Material Persentase temuan

material

Persen 0

Nilai IKM Indeks Kepuasan

Masyarakat

Indeks 70

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


administrasi

perkantoran yang

berkualitas

Persen 100 764.970.000 25 191.242.500 25 236.732.375 25% 31% Sekretaris

Kegiatan Pelayanan

Peyediaan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah dokumen


yang disusun

Dokumen 12 505.420.000 3 126.355.000 3 93.671.400 25% 19% Sub Bagian

Umum &

Kepegawaian


Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah dan Ke Luar

Daerah




Daerah yang

dilaksanakan


Keuangan &

Perencanaan

Program

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase

Pemanfaatan sarana

dan prasarana

aparatur sesuai

dengan

peruntukannya


Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kenderaan Dinas

Operasional


yang dipelihara

Unit 2 93.665.000 2 23.416.250 2 32.284.000 100% 34% Sub Bagian

Umum &

Kepegawaian

Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah


Gedung Kantor yang

diadakan

Unit 6 70.000.000 1 20.000.000 6 49.475.000 100% 71% Sub Bagian

Umum &

Kepegawaian

Jumlah


Gedung Kantor yang

pelihara

Unit 12 2 3 25%

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase ASN yang

ditingkatkan

Kapasitasnya

Persen 100 78.000.000 50 39.000.000 40 25.310.000 40% 32% Dibatalkannya kegiatan

Bimbingan Teknis

Kepegawaian akibat wabah

Covid19


Mereda

Sekretaris

Kegiatan Bimbingan

Teknis Implementasi


undangan

Jumlah ASN yang


Orang 10 78.000.000 5 39.000.000 4 25.310.000 40% 32% Dibatalkannya kegiatan

Bimbingan Teknis


Covid19


Mereda

Sub Bagian

Keuangan &

Perencanaan

Program

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase Dokumen

Perencanaan Dan

Keuangan yang

disusun tepat waktu


Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian



Jumlah dokumen

perencanaan dan


tepat waktu


Keuangan &

Perencanaan

Program

6.395.003.000 923.910.250 439.966.375

Suwawa, April 2020Kepala Dinas

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

H. Lukman A. Daud, S.Pd, S.Sos, M.APNip. 19710412 199702 1 001

KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


kunjungan wisatawan

Jumlah Kunjungan

Wisatawan

Orang 280.000 133.638 70.000 0%

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

Persentase

peningkatan jumlah

peserta event

Persen 95 547.025.000 10 1.250.000 10 32.875.000 0 - 10 1.250.000 11% 0,23% Bidang

Promosi

dan

Pemasaran

Jumlah kunjungan

wisatawan pada

pelaksanaan event

Orang 68.000 15.700 20.000 0 15.700 23%


Promosi Nusantara

dalam dan Ke Luar

negeri


yang dilaksanakan

Event 2 547.025.000 2 1.250.000 1 32.875.000 0 - 2 1.250.000 100% 0,23% Rencana Kegiatan Festival

Walacea yang direncanakan

terealisasi di bulan Maret

tidak dapat dilaksnakan


Covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Seksi

Promosi,

Atraksi Seni

dan Tradis

Terdapat 2

Pelaksanaan

Kegiatan

Event yang

tidak

termasuk

dalam DPA

202


yang diikuti

Event 2 - 0 0 - 0% Adanya Rasionalisasi

anggaran

Jumlah media yang

digunakan dalam


Media 2 - 1 0 - 0% Rencana penggunaan

media dalam promosi




Covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Seksi

Pengemban

gan

Pasardan

Layanan

Informasi

Pariwisata


yang melaksanakan

kerjasama dibidang

promosi

Pelaku

wisata

5 3 2 0 3 0% Adanya Rasionalisasi

anggaran

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Jumlah kunjungan


wisata yang

dikembangkan

Orang 120.000 4.490.618.000 17.513 31.040.000 25.000 2.200.000.000 - 472.275.000 17.513 503.315.000 0% 11% Target Pengunjung tidak



yang mengakibatkan



belum ditentukan

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Bidang

Pengemba

ngan

Destinasi

Pariwisata

Jumlah perda/perbup

standarisasi yang

disusun

Perbup 1 - 0 0 - 0%

SATUAN

TARGET TAHUN 2020 TARGET TW II REALISASI TW II CAPAIAN S/D TW II


TRIWULAN II




INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

REALISASI S/D TW II

PENYEBAB TIDAK

TERCAPAINYA TARGET

KINERJA

SOLUSI UNTUK

MENGATASI PENYEBAB

TIDAK TERCAPAINYA

TARGET KINERJA

PENANGGU

NG JAWAB

REALISASI S/D TWI

INDIKATOR PROGRAM/

KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SATUAN




INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

REALISASI S/D TW II

PENYEBAB TIDAK

TERCAPAINYA TARGET

KINERJA

SOLUSI UNTUK

MENGATASI PENYEBAB

TIDAK TERCAPAINYA

TARGET KINERJA

PENANGGU

NG JAWAB

REALISASI S/D TWI

INDIKATOR PROGRAM/

KEGIATAN


Pembangunan Sarana

Dan Prasarana

pariwisata

Jumlah obyek wisata


dan Prasarananya

Objek

Wisata

3 3.930.739.000 - 31.040.000 1 1.900.000.000 2 472.275.000 2 503.315.000 67% 13% Seksi

Penataan

Objek dan

Daya Tarik

Wisata

Kegiatan


sasi,dan penerapan

serta pengawasan

standarisasi

Jumlah Peserta

pelatihan/bimtek


pariwisata

Orang 200 559.879.000 - 120 300.000.000 0 - - 0% - Pandemik COVID-19

mengakibatkan

pelaksanaan sosialisasi di

tunda

Seksi Usaha

Jasa dan

Standarisasi

Produk

Pariwisata



Draf Perbup 1 - 0 0 - 0% - Rasionalisasi Anggaran

Program

Pengembangan

Kemitraan

Jumlah destinasi


galery produk

Pariwisata

Destinasi 1 314.275.000 - 54.295.000 0 14.275.000 0 - - 54.295.000 0% 17% Adanya pandemik COVID-

19 mengakibatkan

ditundanya pelaksanaan

kegiatan serta rasionalisasi

anggaran

Bidang

Ekonomi

Kreatif

Jumlah kunjungan

galery produk

pariwisata

Orang 200 - 0 0 - 0%


dengan lembaga

industri ekonomi

kreatif yang

dilaksanakan

Persen 100 25 25 25 50 50%


Peran serta

Masyarakat dalam

Pengembangan

Pariwisata


Wisata Yang Aktif

Kelompok 12 314.275.000 3 54.295.000 3 14.275.000 3 - 6 54.295.000 25% 17% Realisasi berupa Pengadaan

Peralatan KeKraf dan

kelompok sadar wisata

Seksi

Kelembagaa

n Pariwisata

dan

Pengemban

gan SDM

Jumlah peserta



kreatif

Orang 120 - 40 0 - 0 Kegiatan Pelatihan tidak

dapat dilaksanakan


covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Jumlah MOU dengan


yang dibuat

MOU 2 - 0 0 - 0 Seksi

Pengemban

gan

Kemitraan


SAKIP

Predikat A


material

Persen 0


Masyarakat

Indeks 70


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SATUAN




INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

REALISASI S/D TW II

PENYEBAB TIDAK

TERCAPAINYA TARGET

KINERJA

SOLUSI UNTUK

MENGATASI PENYEBAB

TIDAK TERCAPAINYA

TARGET KINERJA

PENANGGU

NG JAWAB

REALISASI S/D TWI

INDIKATOR PROGRAM/

KEGIATAN

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


administrasi

perkantoran yang

berkualitas

Persen 100 764.970.000 25 236.732.375 25 191.242.500 13 77.710.000 38 314.442.375 38% 41% Sekretaris

Kegiatan Pelayanan

Peyediaan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah dokumen


yang disusun

Dokumen 12 505.420.000 3 93.671.400 3 126.355.000 3 77.710.000 6 171.381.400 50% 34% Sub Bagian

Umum &

Kepegawaia

n


Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah dan Ke Luar

Daerah




Daerah yang

dilaksanakan

Dokumen 12 259.550.000 3 143.060.975 3 64.887.500 - - 3 143.060.975 25% 55% Sub Bagian

Keuangan &

Perencanaan

Program

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase

Pemanfaatan sarana

dan prasarana

aparatur sesuai

dengan

peruntukannya

Persen 100 163.665.000 71 81.759.000 25 43.416.250 - - 71 81.759.000 71% 50% Sekretaris

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kenderaan Dinas

Operasional


yang dipelihara

Unit 2 93.665.000 2 32.284.000 2 23.416.250 - - 2 32.284.000 100% 34% Sub Bagian

Umum &

Kepegawaia

n

Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah


Gedung Kantor yang

diadakan

Unit 6 70.000.000 6 49.475.000 1 20.000.000 - - 6 49.475.000 100% 71% Sub Bagian

Umum &

Kepegawaia

n

Jumlah


Gedung Kantor yang

pelihara

Unit 12 3 2 - 3 25%

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase ASN yang

ditingkatkan

Kapasitasnya

Persen 100 78.000.000 40 25.310.000 50 39.000.000 - - 40 25.310.000 40% 32% Dibatalkannya kegiatan

Bimbingan Teknis


Covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Sekretaris

Kegiatan Bimbingan

Teknis Implementasi


undangan

Jumlah ASN yang


Orang 10 78.000.000 4 25.310.000 5 39.000.000 - - 4 25.310.000 40% 32% Dibatalkannya kegiatan

Bimbingan Teknis


Covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Sub Bagian

Keuangan &

Perencanaan

Program

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase Dokumen

Perencanaan Dan

Keuangan yang

disusun tepat waktu

Persen 100 36.450.000 25 9.580.000 25 9.112.500 25 - 50 9.580.000 50% 26% Sekretaris


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SATUAN




INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

REALISASI S/D TW II

PENYEBAB TIDAK

TERCAPAINYA TARGET

KINERJA

SOLUSI UNTUK

MENGATASI PENYEBAB

TIDAK TERCAPAINYA

TARGET KINERJA

PENANGGU

NG JAWAB

REALISASI S/D TWI

INDIKATOR PROGRAM/

KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian



Jumlah dokumen

perencanaan dan


tepat waktu

Dokumen 6 36.450.000 2 9.580.000 2 9.112.500 2 - 4 9.580.000 67% 26% Sub Bagian

Keuangan &

Perencanaan

Program

6.395.003.000 439.966.375 2.529.921.250 549.985.000 989.951.375

Suwawa, Juli 2020Kepala Dinas


H. Lukman A. Daud, S.Pd, S.Sos, M.AP


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


kunjungan wisatawan

Jumlah Kunjungan

Wisatawan

Orang 280.000 133.638 70.000 95.306 228.944 82%

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

Persentase

peningkatan jumlah

peserta event

Persen 95 547.025.000 10 1.250.000 5 1.875.000 0 3.750.000 10 5.000.000 11% 0,91% Bidang

Promosi

dan

Pemasara

nJumlah kunjungan

wisatawan pada

pelaksanaan event

Orang 68.000 15.700 14.000 0 15.700 23%


Promosi Nusantara

dalam dan Ke Luar

negeri


yang dilaksanakan

Event 2 547.025.000 2 1.250.000 0 1.875.000 0 3.750.000 2 5.000.000 100% 0,91% Rencana Kegiatan Festival

Walacea yang

direncanakan terealisasi di

bulan Maret tidak dapat

dilaksnakan dikarenakan

adanya wabah Covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Seksi

Promosi,

Atraksi Seni

dan Tradis

Terdap

at 2

Pelaksa

naan

Kegiata

n Event

yang

tidak

termas

uk

dalam

DPA Jumlah event pariwisata

yang diikuti

Event 2 - 2 1 1 50% Adanya Rasionalisasi

anggaran

Jumlah media yang

digunakan dalam


Media 2 - 0 0 - 0% Rencana penggunaan

media dalam promosi




Covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Seksi

Pengemban

gan

Pasardan

Layanan

Informasi

Pariwisata


yang melaksanakan

kerjasama dibidang

promosi

Pelaku

wisata

5 3 0 0 3 0% Adanya Rasionalisasi

anggaran

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Jumlah kunjungan

wisatawan pada

obyek wisata yang

dikembangkan

Orang 120.000 4.490.618.000 17.513 503.315.000 25.000 1.200.000.000 5.125 1.073.152.388 22.638 1.576.467.388 4% 35% Target Pengunjung tidak



yang mengakibatkan



belum ditentukan

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Bidang

Pengemba

ngan

Destinasi

Pariwisata

Jumlah perda/perbup

standarisasi yang

disusun

Perbup 1 - 0 0 - 0%


Pembangunan Sarana

Dan Prasarana

pariwisata

Jumlah obyek wisata


dan Prasarananya

Objek

Wisata

3 3.930.739.000 2 503.315.000 1 1.000.000.000 1 797.767.328 3 1.301.082.328 100% 33% Seksi

Penataan

Objek dan

Daya Tarik

Wisata

Kegiatan

Pengembangan,sosial

isasi,dan penerapan

serta pengawasan

standarisasi

Jumlah Peserta

pelatihan/bimtek


pariwisata

Orang 200 559.879.000 - - 40 200.000.000 80 275.385.060 80 275.385.060 40% 49% Pandemik COVID-19

mengakibatkan

pelaksanaan sosialisasi di

tunda

Seksi Usaha

Jasa dan

Standarisasi

Produk

Pariwisata

REALISASI S/D TW III CAPAIAN S/D TW IIIPENYEBAB TIDAK

TERCAPAINYA TARGET

KINERJA

SOLUSI UNTUK

MENGATASI

PENYEBAB TIDAK

TERCAPAINYA

TARGET KINERJA

PENANGGU

NG JAWAB

REALISASI TW III


TRIWULAN III




INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM/

KEGIATANSATUAN

TARGET TAHUN 2020 REALISASI S/D TWII TARGET TW III


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


TERCAPAINYA TARGET

KINERJA

SOLUSI UNTUK

MENGATASI

PENYEBAB TIDAK

TERCAPAINYA

TARGET KINERJA

PENANGGU

NG JAWAB

REALISASI TW III



INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM/

KEGIATANSATUAN


Jumlah draf

perda/perbup



Program

Pengembangan

Kemitraan

Jumlah destinasi


galery produk

Pariwisata

Destinasi 1 314.275.000 - 54.295.000 0 100.000.000 0 25.690.000 - 79.985.000 0% 25% Adanya pandemik COVID-

19 mengakibatkan



anggaran

Bidang

Ekonomi

Kreatif

Jumlah kunjungan

galery produk

pariwisata

Orang 200 - 0 0 - 0%


dengan lembaga

industri ekonomi

kreatif yang

dilaksanakan

Persen 100 50 25 25 75 75%


Peran serta

Masyarakat dalam

Pengembangan

Pariwisata


Wisata Yang Aktif

Kelompok 12 314.275.000 6 54.295.000 3 100.000.000 3 25.690.000 9 79.985.000 25% 25% Realisasi berupa

Pengadaan Peralatan

KeKraf dan kelompok sadar

wisata

Seksi

Kelembagaa

n Pariwisata

dan

Pengemban

gan SDM

Jumlah peserta

pelatihan/bimtek

dibidang pariwisata dan

ekonomi kreatif


dapat dilaksanakan


covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Jumlah MOU dengan


yang dibuat

MOU 2 - 1 1 1 0 Seksi

Pengemban

gan

Kemitraan


SAKIP

Predikat A


material

Persen 0


Masyarakat

Indeks 70

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


administrasi

perkantoran yang

berkualitas


Kegiatan Pelayanan

Peyediaan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah dokumen


yang disusun


Umum &

Kepegawaia

n


Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah dan Ke Luar

Daerah




Daerah yang

dilaksanakan


Keuangan &

Perencanaa

n Program


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


TERCAPAINYA TARGET

KINERJA

SOLUSI UNTUK

MENGATASI

PENYEBAB TIDAK

TERCAPAINYA

TARGET KINERJA

PENANGGU

NG JAWAB

REALISASI TW III



INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM/

KEGIATANSATUAN


Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

Pemanfaatan sarana

dan prasarana

aparatur sesuai

dengan

peruntukannya


Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kenderaan Dinas

Operasional


yang dipelihara

Unit 2 93.665.000 2 32.284.000 2 23.416.250 - 30.358.718 2 62.642.718 100% 67% Sub Bagian

Umum &

Kepegawaia

n

Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah


Gedung Kantor yang

diadakan

Unit 6 70.000.000 6 49.475.000 1 20.000.000 - 9.500.000 6 58.975.000 100% 84% Sub Bagian

Umum &

Kepegawaia

n

Jumlah


Gedung Kantor yang

pelihara

Unit 12 3 2 2 5 42%

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase ASN yang

ditingkatkan

Kapasitasnya

Persen 100 78.000.000 40 25.310.000 50 39.000.000 - - 40 25.310.000 40% 32% Dibatalkannya kegiatan

Bimbingan Teknis


Covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Sekretaris

Kegiatan Bimbingan

Teknis Implementasi


undangan

Jumlah ASN yang

ditingkatkan

kapasitasnya

Orang 10 78.000.000 4 25.310.000 5 39.000.000 - - 4 25.310.000 40% 32% Dibatalkannya kegiatan

Bimbingan Teknis


Covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Sub Bagian

Keuangan &

Perencanaa

n Program

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase Dokumen

Perencanaan Dan

Keuangan yang

disusun tepat waktu


Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian



Jumlah dokumen

perencanaan dan


tepat waktu


Keuangan &

Perencanaa

n Program

6.395.003.000 989.951.375 1.584.646.250 1.295.857.414 2.285.808.789

Suwawa, Oktober 2020Kepala Dinas


H. Lukman A. Daud, S.Pd, S.Sos, M.APNip. 19710412 199702 1 001

KINERJA

ANGGARAN

SEBELUM

PERUBAHAN

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


kunjungan wisatawan

Jumlah Kunjungan

Wisatawan

Orang 280.000 228.944 70.000 74.303 303.247 108,30%

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

Persentase

peningkatan jumlah

peserta event

Persen 95 547.025.000 5.000.000 75 5.000.000 5 - 0 - 75 5.000.000 78,95% 100,00% Bidang

Promosi dan

Pemasaran

Jumlah kunjungan

wisatawan pada

pelaksanaan event

Orang 68.000 15.700 14.000 0 15.700 23,09%


Promosi Nusantara

dalam dan Ke Luar

negeri


yang dilaksanakan

Event 2 547.025.000 5.000.000 2 5.000.000 0 - 0 - 2 5.000.000 100% 100,00% Rencana Kegiatan Festival

Walacea yang

direncanakan terealisasi di

bulan Maret tidak dapat

dilaksnakan dikarenakan

adanya wabah Covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Seksi Promosi,

Atraksi Seni

dan Tradis

Terdapat 2

Pelaksanaan

Kegiatan

Event yang

tidak

termasuk

dalam DPA

202


yang diikuti

Event 1 1 0 0 1 100% Adanya Rasionalisasi

anggaran

Jumlah media yang

digunakan dalam


Media 2 2 0 0 2 100% Rencana penggunaan

media dalam promosi




Covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Seksi

Pengembanga

n Pasardan

Layanan

Informasi

Pariwisata


yang melaksanakan

kerjasama dibidang

promosi

Pelaku

wisata

5 3 0 0 3 60,00% Adanya Rasionalisasi

anggaran

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Jumlah kunjungan

wisatawan pada

obyek wisata yang

dikembangkan

Orang 120.000 4.490.618.000 3.444.147.000 22.638 1.576.467.388 25.000 1.059.879.000 95.934 1.613.237.819 118.572 3.189.705.207 98,81% 92,61% Target Pengunjung tidak



yang mengakibatkan



belum ditentukan

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Bidang

Pengemban

gan

Destinasi

Pariwisata

Jumlah perda/perbup

standarisasi yang

disusun

Perbup 1 - 0 0 - 0%


Pembangunan Sarana

Dan Prasarana

pariwisata

Jumlah obyek wisata


dan Prasarananya

Objek

Wisata

3 3.930.739.000 3.061.122.000 3 1.301.082.328 1 1.000.000.000 0 1.505.609.274 3 2.806.691.602 100% 92% Seksi

Penataan

Objek dan

Daya Tarik

Wisata

Kegiatan


sasi,dan penerapan

serta pengawasan

standarisasi

Jumlah Peserta

pelatihan/bimtek


pariwisata

Orang 200 559.879.000 383.025.000 80 275.385.060 40 59.879.000 40 107.628.545 120 383.013.605 60% 100% Adanya Pandemik COVID-

19 mengakibatkan

terjadinya refocusing

anggaran DAK Non Fisik

mengalami pengurangan

sehingga membatalkan 2

rencana kegiatan pelatihan

Seksi Usaha

Jasa dan

Standarisasi

Produk

Pariwisata




REALISASI S/D TW IV CAPAIAN S/D TW IV

PENYEBAB TIDAK

TERCAPAINYA TARGET

KINERJA

SOLUSI UNTUK

MENGATASI PENYEBAB

TIDAK TERCAPAINYA

TARGET KINERJA

PENANGGUN

G JAWAB

REALISASI TW IV


TRIWULAN IV




INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM/

KEGIATANSATUAN

TARGET TAHUN 2020 REALISASI S/D TWIII TARGET TW IV

KINERJA

ANGGARAN

SEBELUM

PERUBAHAN

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN


1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


PENYEBAB TIDAK

TERCAPAINYA TARGET

KINERJA

SOLUSI UNTUK

MENGATASI PENYEBAB

TIDAK TERCAPAINYA

TARGET KINERJA

PENANGGUN

G JAWAB

REALISASI TW IV



INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM/

KEGIATANSATUAN


Program

Pengembangan

Kemitraan

Jumlah destinasi


galery produk

Pariwisata

Destinasi 1 314.275.000 80.485.000 - 79.985.000 0 100.000.000 1 - 1 79.985.000 100% 99,38% Adanya pandemik COVID-

19 mengakibatkan



anggaran

Bidang

Ekonomi

Kreatif

adanya hibah

dari

pemerintah

provinsi

berupa Gallery

produk wisata

Jumlah kunjungan

galery produk

pariwisata

Orang 200 - 0 0 - 0%


dengan lembaga

industri ekonomi

kreatif yang

dilaksanakan

Persen 100 75 25 25 100 100%


Peran serta

Masyarakat dalam

Pengembangan

Pariwisata


Wisata Yang Aktif

Kelompok 12 314.275.000 80.485.000 9 79.985.000 3 100.000.000 3 - 12 79.985.000 100% 99% Realisasi berupa

Pengadaan Peralatan

KeKraf dan kelompok sadar

wisata

Seksi

Kelembagaan

Pariwisata dan

Pengembanga

n SDM

Jumlah peserta

pelatihan/bimtek

dibidang pariwisata dan

ekonomi kreatif


dapat dilaksanakan


covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Jumlah MOU dengan


yang dibuat

MOU 2 1 1 1 2 100% Seksi

Pengembanga

n Kemitraan


SAKIP

Predikat A


material

Persen 0


Masyarakat

Indeks 70

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


administrasi

perkantoran yang

berkualitas

Persen 100 764.970.000 628.870.000 63 444.508.683 25 191.242.500 38 168.360.482 100 612.869.165 100% 97,46% Sekretaris

Kegiatan Pelayanan

Peyediaan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah dokumen


yang disusun

Dokumen 12 505.420.000 443.120.000 9 292.637.708 3 126.355.000 3 135.161.528 12 427.799.236 100% 97% Sub Bagian

Umum &

Kepegawaian


Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah dan Ke Luar

Daerah




Daerah yang

dilaksanakan

Dokumen 12 259.550.000 185.750.000 6 151.870.975 3 64.887.500 6 33.198.954 12 185.069.929 100% 100% Sub Bagian

Keuangan &

Perencanaan

Program

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

Pemanfaatan sarana

dan prasarana

aparatur sesuai

dengan

peruntukannya

Persen 100 163.665.000 154.665.000 79 121.617.718 25 23.416.250 29 32.203.204 108 153.820.922 108% 99,45% Sekretaris

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kenderaan Dinas

Operasional


yang dipelihara

Unit 2 93.665.000 88.665.000 2 62.642.718 2 23.416.250 - 25.178.204 2 87.820.922 100% 99% Sub Bagian

Umum &

Kepegawaian

Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah


Gedung Kantor yang

diadakan

Unit 6 70.000.000 66.000.000 6 58.975.000 1 - 7.025.000 6 66.000.000 100% 100% Sub Bagian

Umum &

Kepegawaian

KINERJA

ANGGARAN

SEBELUM

PERUBAHAN

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN


1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


PENYEBAB TIDAK

TERCAPAINYA TARGET

KINERJA

SOLUSI UNTUK

MENGATASI PENYEBAB

TIDAK TERCAPAINYA

TARGET KINERJA

PENANGGUN

G JAWAB

REALISASI TW IV



INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM/

KEGIATANSATUAN


Jumlah


Gedung Kantor yang

pelihara

Unit 12 5 2 7 12 100%

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase ASN yang

ditingkatkan

Kapasitasnya

Persen 100 78.000.000 25.500.000 40 25.310.000 50 - - - 40 25.310.000 40% 99,25% Dibatalkannya kegiatan

Bimbingan Teknis


Covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Sekretaris

Kegiatan Bimbingan

Teknis Implementasi


undangan

Jumlah ASN yang

ditingkatkan

kapasitasnya

Orang 10 78.000.000 25.500.000 4 25.310.000 5 - - 4 25.310.000 40% 99% Dibatalkannya kegiatan

Bimbingan Teknis


Covid19

Menunggu Wabah

Covid19 Mereda

Sub Bagian

Keuangan &

Perencanaan

Program

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase Dokumen

Perencanaan Dan

Keuangan yang

disusun tepat waktu

Persen 100 36.450.000 33.920.000 75 32.920.000 25 9.112.500 25 826.300 100 33.746.300 100% 99,49% Sekretaris

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian



Jumlah dokumen

perencanaan dan


tepat waktu

Dokumen 6 36.450.000 33.920.000 6 32.920.000 2 9.112.500 - 826.300 6 33.746.300 100% 99% Sub Bagian

Keuangan &

Perencanaan

Program

6.395.003.000 4.372.587.000 2.285.808.789 1.383.650.250 1.814.627.805 4.100.436.594

Suwawa, Oktober 2020Kepala Dinas


H. Lukman A. Daud, S.Pd, S.Sos, M.AP

rencana aksi tahun 2020 - dinas pariwisata bone bolango

Documents