rencana aksi kinerja tahun 2020 perwakilan bpkp …...pedoman/standar 8 korwas bid 49.344.000 ipp...

TW1 TW2 TW3 TW4

TW1 TW2 TW3 TW4Nama Tema

Jml

PP/

Keg

PERNYATAAN NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19BIDANG IPP

1 Meningkatnya

Pengawasan

Pembangunan atas

Akuntabilitas

Keuangan

Negara/Daerah

Nilai optimalisasi

penerimaan negara yang

terealisasi

Rp (juta) 10 0 0 0 10 1 Pengawasan atas Reviu Tata Kelola

Proyek Strategis Nasional

Pemerataan Ekonomi (TORA dan

Sertifikasi Lahan)

4 Penugasan yang telah

direncanakan dalam

PKPT tidak dapat

terlaksana antara lain

karena adanya

pemotongan anggaran

8 47.994.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 2 0 0 2

2 Meningkatnya

Pengawasan

Pembangunan atas

Pembangunan

Nasional

Jumlah PP yang tercapai

sesuai target

PP 5 0 1 2 2 2 Pengawasan atas Proyek Strategis

Nasional Sektor Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (Jalan Tol,

Non Tol, Bendungan dan

Perumahan)

6 Pengawasan tidak

dapat menemukan

kendala dalam

pelaksanaan proyek

strategis

9 73.340.002 Korwas Bid

IPP

Laporan 3 0 0 3

3 Pengawasan atas Program/ Proyek

yang dibiayai oleh Pinjaman dan

Bantuan Luar Negeri

9 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 105.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 5 3 1 0

4 Pengawasan Intern atas Proyek

Strategis Nasional-Kegiatan

Peremajaan Perkebunan Rakyat

2 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 30.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 1 0 0 1

5 Pengawasan Tata Kelola Kegiatan

Tanah Obyek Reform Agraria

(TORA) KLHK

2 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 30.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 1 0 1

6 Pengawasan Program Padat karya

Kementerian PUPR & Kementerian

Perhubungan

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 53.388.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 1

7 Evaluasi atas Penyaluran Kartu Pra

Kerja dalam Rangka Penanganan

COVID-19 Tahun 2020

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 49.344.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 1

8 Pengawasan Program Stimulus

KUR

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 49.344.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 1

9 Penerapan penundaan pembayaran

pokok dan bunga untuk kredit yang

terdampak COVID-19 selama 6

bulan

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 49.344.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 1

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

No.SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATANSATUAN

TARGE

T

2020

TARGET KINERJA

No.

KEGIATAN UTAMA RISIKO UTAMA/

(NILAI RISIKO)ANGGARAN PIC SATUAN

TW1 TW2 TW3 TW4


Jml

PP/

Keg

PERNYATAAN NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



No.SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATANSATUAN

TARGE

T

2020

TARGET KINERJA

No.



10 Pengawasan atas Dampak COVID-

19 terhadap Sektor Pariwisata

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 49.344.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 1

11 Pengawasan atas Dampak COVID-

19 terhadap Sektor Manufaktur

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 49.344.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 1

12 Pengawasan Program Ketanahan

Pangan dalam mengantisipasi

Dampak COVID-19

2 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 49.344.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 2

13 Pengawasan pemenuhan

kebutuhan pokok dan operasi

pasar/logistik

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 49.344.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 1

14 Pengawasan Penyaluran alat

kesehatan ke daerah

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 76.944.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 1

15 Pengawasan Subsidi iuran BPJS

untuk penyesuaian tarif pajak bukan

penerima upah dan bukan pekerja

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 76.944.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 1

16 Pengawasan Penyaluran Program

Keluarga Harapan (PKH)

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 227.970.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 1

17 Pengawasan Penyesuaian

Anggaran Pendidikan untuk COVID-

19

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 30.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 1

1 Pengawasan atas Akuntabilitas dan

Tata Kelola Pelaksanaan Program

Prioritas Pemenuhan Kebutuhan

Energi dengan Mengutamakan

Peningkatan Energi Baru Dan

Terbarukan (EBT)

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 15.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 0 1 0

TW1 TW2 TW3 TW4


Jml

PP/

Keg

PERNYATAAN NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



No.SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATANSATUAN

TARGE

T

2020

TARGET KINERJA

No.



2 Pengawasan Lintas Sektoral atas

Program Prioritas (PP) Peningkatan

Nilai Tambah dan Investasi di

Sektor Riil dan Industrialisasi.


direncanakan dalam

PKPT tidak dapat


karena adanya

pemotongan anggaran

8 45.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 0 1 2

3 Dukungan Pengawasan Lintas

Sektoral atas Program Prioritas

Peningkatan Nilai Tambah dan

Investasi di Sektor Riil dan

Industrialisasi pada Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian,

BKPM, Kementerian PPN/Bappenas

dan Kementerian Keuangan

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

15.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 0 0 1

4 Pengawasan Lintas Sektoral

Peningkatan Konektivitas Multimoda

dan Antarmoda mendukung

Pertumbuhan Ekonomi


direncanakan dalam

PKPT tidak dapat


karena adanya

pemotongan anggaran

8 15.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 0 1 0

5 Pengawasan atas Akuntabilitas dan

Tata Kelola Pelaksanaan Program

Prioritas Peningkatan Ketersediaan

Akses dan Kualitas Konsumsi

Pangan

1 Pelaksanaan

pembinaan kurang

optimal karena

keterbatasan

kompetensi tim pembina

maupun kurangnya

komitmen dari K/L ybs

9 15.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 0 1 0


Program Prioritas Pemerataan

Layanan Pendidikan Berkualitas

dan Pengembangan Iptek-Inovasi

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 15.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 0 1 0

TW1 TW2 TW3 TW4


Jml

PP/

Keg

PERNYATAAN NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



No.SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATANSATUAN

TARGE

T

2020

TARGET KINERJA

No.



7 Dukungan Pengawasan Program

Kapabilitasi IPTEK dan Penciptaan

Inovasi

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 15.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 0 1 0


Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat

Sasaran (Verifikasi DLI Program

Keluarga Harapan dan Evaluasi

Program Keluarga Harapan serta

Evaluasi Stunting)

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 15.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 1 0 0 0


Program Prioritas atas Perlindungan

Sosial dan Tata Kelola

Kependudukan - D23

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 15.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 0 1 0

10 Pengawasan Proyek Kerja Sama

Pemerintah Badan Usaha

1 Pelaksanaan

pengawasan kurang

optimal karena adanya

pembatasan fisik

maupun sosial

12 15.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 1 0 0 0

11 Pengawasan atas Kinerja Program

Infrastruktur dan Ekonomi Wilayah

(PISEW)

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 10.998.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 0 1 0

12 Pengawasan atas Hasil Pengadaan

Aparatur Sipil Negara


direncanakan dalam

PKPT tidak dapat


karena adanya

pemotongan anggaran

8 30.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 2 0 0 0

13 Pengawasan atas Kegiatan Prioritas

Nasional Pantauan KSP


direncanakan dalam

PKPT tidak dapat


karena adanya

pemotongan anggaran

8 10.998.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 0 1 0

TW1 TW2 TW3 TW4


Jml

PP/

Keg

PERNYATAAN NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



No.SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATANSATUAN

TARGE

T

2020

TARGET KINERJA

No.




Program Prioritas atas Peningkatan

Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 15.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 0 1 0


Program Prioritas Nasional

Peningkatan Produktivitas Tenaga

Kerja dan Penciptaan Lapangan

Kerja

3 d. Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 45.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 0 1 2

16 Dukungan Pengawasan atas

Penerapan Kebijakan WBK/WBBM,

SAKIP, dan Integritas ASN

1 Pelaksanaan

pengawasan kurang

optimal karena adanya

pembatasan fisik

maupun sosial

8 15.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 0 1 0

17 Prioritas Bidang Pembangunan

Aparatur - Pengawasan atas

Penerapan Kebijakan Reformasi

Birokrasi

1 Pengawasan tidak

dilaksanakan sesuai

pedoman/standar

8 15.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 0 1 0

18 Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang

Politik dan Penegakan Hukum

2 Pelaksanaan

pembinaan kurang

optimal karena

keterbatasan

kompetensi tim pembina

maupun kurangnya

komitmen dari K/L ybs

9 30.000.000 Korwas Bid

IPP

Laporan 0 2 0 0

TW1 TW2 TW3 TW4


Jml

PP/

Keg

PERNYATAAN NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



No.SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATANSATUAN

TARGE

T

2020

TARGET KINERJA

No.



BIDANG APD

1 Nilai optimalisasi

penerimaan daerah yang

terealisasi

Rp (juta) 121 ? ? ? 121 1 Pengawasan Penerimaan Daerah 1 SDM pemda tidak

mampu melakukan

pemeriksaan pajak

daerah

12 15.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 0 0 0 1

Regulasi pemeriksaan

pajak daerah belum

tersedia

12 - Korwas

Bidang APD

2 PKPT yang ada dan

penganggarannya tidak

mendukung target

kinerja

16 - Korwas

Bidang APD

Potensi penerimaan

daerah yang

dioptimalisasi

Rp (juta) 241 ? ? ? 241 Pendapatan WP

menurun karena

dampak pandemi Covid-

19

16 - Korwas

Bidang APD

Jumlah KP yang diawasi KP 7 ? ? ? 7 2 PN5PP3KP05 - Pengawasan atas

Kegiatan Prioritas Penataan Biaya

Politik

1 Pelaksanaan audit tidak

dilakukan sesuai

dengan standar

4 15.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 0 0 0 1

Jumlah KP yang tercapai

sesuai target

KP 7 ? ? ? 7 3 Pengawasan Kebijakan Fiskal/Dana

Transfer

1 Pedoman terlambat dan

tidak memenuhi standar

12 15.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 0 0 0 1

3 4 PN1 PP2 KP1 : Pengawasan

Program Prioritas Peningkatan

Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan



12 15.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 0 0 0 1

5 Pengawasan Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden

2 - 25.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 0 1 0 1

6 PN01.PP01.PK.01,04 Evaluasi

Program Prioritas Nasional

Perlindungan Sosial dan Tata

Kelola Kependudukan terkait

Pendampingan pada Proses

Perencanaan dan Pelaporan

Pembangunan Desa



12 15.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 0 0 0 1

Meningkatnya

Pengawasan

Pembangunan atas

Kualitas

Pengendalian Intern

K/L/P/BU

Meningkatnya

Pengawasan

Pembangunan atas

Akuntabilitas

Keuangan

Negara/Daerah

Meningkatnya

Pengawasan

Pembangunan atas

Pembangunan

Nasional

TW1 TW2 TW3 TW4


Jml

PP/

Keg

PERNYATAAN NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



No.SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATANSATUAN

TARGE

T

2020

TARGET KINERJA

No.



Jumlah Pemda dengan

Maturitas SPIP ≥ Level 3

Pemda 12 ? ? ? ? 7 Pembinaan SPIP dan Asistensi

Manajemen Risiko pada

Kemendagri, Kemendes PDTT,

BNPP, dan Pemda

4 Komitmen dari OPD

kurang SPIP tidak

menjadi kebutuhan

12 50.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 1 0 2 1

Jumlah Pemda Provinsi

dengan MRI ≥ Level 3

Pemda 0 0 0 0 0 8 Pembinaan SPIP dan Asistensi



BNPP, dan Pemda

1 Ketidakjelasan pedoman

penilaian MRI

12 15.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 1 0 0 0

Jumlah Pemda Kab/Kota


Pemda 1 ? ? ? ? 9 Pembinaan SPIP dan Asistensi



BNPP, dan Pemda

1 Ketidakjelasan pedoman

penilaian MRI

12 15.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 0 0 0 1

Bimtek yang dilakukan

tidak implementatif

12 - Korwas

Bidang APD

Laporan

Persentase jumlah

pemda yang akuntabel

dalam pengelolaan

keuangan dan kinerja

daerah

% 0,18 ? ? ? ? 10 Pengembangan dan implementasi

Aplikasi SIMDA Next Generation

(Next-G)

8 Kemendagri

mengeluarkan regulasi

yang mengharuskan

penggunaan aplikasi

Kemendagri

20 100.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 4 2 2 0

11 Peningkatan Kualitas Bimkon Riviu

LKPD

1 Bimtek tidak dilakukan

sesuai standar

9 15.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 1 0 0 0

12 Peningkatan kualitas pengelolaan

anggaran Pemda

2 Kebijakan dan pedoman

dari Rendal tidak jelas

12 25.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 0 0 0 2

0 13 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten/Kota

1 Data kinerja pemerintah

daerah tidak lengkap

12 15.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 0 0 0 1

Tersedianya

Rekomendasi Strategis

(Policy Brief ) kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

RS 1 ? ? ? ? 14 Evaluasi Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa

9 Pedoman dan

pelaksanaan gagal

mengidentifikasi faktor

strategis

6 100.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 0 5 4 0

- Korwas

Bidang APD

- Korwas

Bidang APD

TW1 TW2 TW3 TW4


Jml

PP/

Keg

PERNYATAAN NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



No.SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATANSATUAN

TARGE

T

2020

TARGET KINERJA

No.



Persentase Jumlah desa

yang Menyusun laporan

Pertanggungjawaban

Keuangan Desa

% 39,99 ? ? ? 39,99 15 Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 3 Pengelola Keuangan

belum sepenuhnya

memahami penyusunan

laporan

9 35.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 2 0 0 1

Jumlah desa yang

menerapkan pengelolaan

aset desa secara

memadai

Desa 0 0 0 0 0 16 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa0 Tidak tersedia PKPT 20 - Korwas

Bidang APD

Laporan 0 0 0 0

Tidak tersedia pedoman 16 - 0 0 0 0 0

Jumlah APIP yang

Mengimplementasikan

Siswaskeudes

APIP 1 ? ? ? 1 17 Pengawasan Akuntabilitas Tata

Kelola Keuangan Desa

2 Eksekusi PKPT sulit

karena memerlukan izin

ke Irjen Kemendagri

9 25.000.000 Korwas

Bidang APD

Laporan 1 0 0 1

TW1 TW2 TW3 TW4


Jml

PP/

Keg

PERNYATAAN NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



No.SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATANSATUAN

TARGE

T

2020

TARGET KINERJA

No.



BIDANG AKUNTAN NEGARA

1 Meningkatnya

Pengawasan

Pembangunan atas

Pembangunan

Nasional

Jumlah PSN yang

tercapai sesuai target

PSN 0 0 0 0 0 1 Reviu PSN 3 Pelaksanaan Reviu

tidak Sesuai Pedoman

8 20.836.000 Korwas

Bidang AN

Laporan 1 0 1 1

2 Meningkatnya

Pengawasan

Pembangunan atas

Badan Usaha

Jumlah BUMD dengan

pengelolaan korporasinya

baik

BUMD 0 0 0 0 0 2 Evaluasi Good Corporate

Governance (GCG) pada BUMD

0 - - Korwas

Bidang AN

Laporan 0 0 0 0

3 Bimbingan Konsultasi GCG kepada

BUMD

0 - Korwas

Bidang AN

Laporan 0 0 0 0

Jumlah BUMD dengan

kinerja sehat

BUMD 3 - - 1 2 4 Bimbingan Konsultasi kepada

BUMD

1 Proses transfer

Knowlage yang tidak

optimal

8 26.555.000 Korwas

Bidang AN

Laporan 1 0 0 0

5 Evaluasi Kinerja BUMD 8 Pelaksanaan Evaluasi

tidak sesuai dengan

pedoman

8 127.312.000 Korwas

Bidang AN

Laporan 2 5 1 0

Jumlah BLUD dengan

kinerja sehat

BLUD 1 - - - 1 6 Bimbingan Konsultasi kepada BLUD 0 - - Korwas

Bidang AN

Laporan 0 0 0 0

3 7 Evaluasi Kinerja BLUD 2 Pelaksanaan Reviu/

Evaluasi tidak seusai

dengan pedoman

8 38.200.000 Korwas

Bidang AN

Laporan 0 1 1 0

Jumlah BUMDes yang

mampu menyusun

laporan

BUMDes 36 6 8 10 12 8 Bimbingan teknis dan

pendampingan penyusunan laporan

keuangan BUMDes

1 Proses transfer

Knowlage yang tidak

optimal

8 19.100.000 Korwas

Bidang AN

Laporan 0 0 1 0

Meningkatnya

Pengawasan

Pembangunan atas

Kualitas

Pengendalian Intern

K/L/P/BU

Jumlah BUMD dengan


BUMD 0 0 0 0 0 9 Asistensi/bimtek MR pada BUMD 2 Proses transfer

Knowlage yang tidak

optimal

10 13.277.000 Korwas

Bidang AN

Laporan 0 1 1 0

10 Pendampingan penyusunan

pedoman pengelolaan risiko pada

BUMD

0 - - Korwas

Bidang AN

Laporan 0 0 0 0

11 Penilaian MRI BUMD 0 - - Korwas

Bidang AN

Laporan 0 0 0 0

TW1 TW2 TW3 TW4


Jml

PP/

Keg

PERNYATAAN NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



No.SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATANSATUAN

TARGE

T

2020

TARGET KINERJA

No.



Jumlah BLUD dengan


BLUD 0 0 0 0 0 12 Asistensi/bimtek MR pada BLUD 0 - - Korwas

Bidang AN

Laporan 0 0 0 0

13 Pendampingan penyusunan

pedoman pengelolaan risiko pada

BLUD

0 - - Korwas

Bidang AN

Laporan 0 0 0 0

14 Penilaian MRI BLUD 0 - - Korwas

Bidang AN

Laporan 0 0 0 0

Jumlah BUMD dengan

Kapabilitas Satuan

Pengawasan Intern ≥

Level 3

BUMD 0 0 0 0 0 15 Pemberian layanan konsultasi

kepada SPI-BUMD

0 - - Korwas

Bidang AN

Laporan 0 0 0 0

Jumlah BLUD dengan

Kapabilitas Satuan

Pengawasan Intern ≥

Level 3

BLUD 0 0 0 0 0 16 Pemberian layanan konsultasi

kepada SPI-BLUD

0 - - Korwas

Bidang AN

Laporan 0 0 0 0

TW1 TW2 TW3 TW4


Jml

PP/

Keg

PERNYATAAN NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



No.SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATANSATUAN

TARGE

T

2020

TARGET KINERJA

No.



1 Meningkatnya

Pengawasan

Pembangunan atas

Akuntabilitas

Keuangan

Negara/Daerah

Nilai efisiensi

pengeluaran negara dan

daerah

Rp (juta) 1.123 0 0 0 1.123 1 Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Risiko Korupsi

1 Penyelesaian

Penugasan Investigasi

tidak tepat waktu

9 25.800.000,00 Korwas

Investigasi

Laporan 0 0 0 1

Nilai penyelamatan

keuangan negara dan

daerah

Rp (juta) 27.124 0 0 0 #### 2 Pengawasan keinvestigasian atas

indikasi permasalahan tertentu

1 Penyelesaian


tidak tepat waktu

9 91.590.000,00 Korwas

Investigasi

Laporan 0 0 0 1

2 Meningkatnya

Pengawasan

Pembangunan atas

Efektivitas

Pengendalian

Korupsi

Persentase hambatan

pelaksanaan

pembangunan yang

diselesaikan

% 75 0 0 0 75 3 Pengawasan keinvestigasian atas

penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan

0 Penyelesaian


tidak tepat waktu

- - Korwas

Investigasi

Laporan 0 0 0 0

Persentase hasil

pengawasan represif

yang

dimanfaatkan/ditindaklanj

uti

% 100 0 0 0 100 4 Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Risiko Korupsi

7 Penyelesaian


tidak tepat waktu

9 89.760.000,00 Korwas

Investigasi

Laporan 0 5 2 0

Persentase hasil

Pengawasan preventif

dan edukatif yang

dimanfaatkan/

ditindaklanjuti

% 70 0 0 0 70 5 Peningkatan Kepedulian K/L/P/K

dan Masyarakat dalam Pencegahan

Korupsi

3 Proses transfer

Knowlage yang tidak

optimal

9 33.517.800,00 Korwas

Investigasi

Laporan 1 1 1 0

6 Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Risiko Korupsi

1 Proses transfer

Knowlage yang tidak

optimal

10 7.791.200,00 Korwas

Investigasi

Laporan 0 0 0 1

7 Evaluasi Indeks Efektivitas

Pencegahan Korupsi K/L/P/K

1 Proses transfer

Knowlage yang tidak

optimal

10 5.000.000,00 Korwas

Investigasi

Laporan 0 0 0 1

BIDANG INVESTIGASI

TW1 TW2 TW3 TW4


Jml

PP/

Keg

PERNYATAAN NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



No.SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATANSATUAN

TARGE

T

2020

TARGET KINERJA

No.



1 Workshop Kapabilitas APIP untuk

Pimpinan di Pemerintahan Daerah

2 Kurangnya respon dari

pimpinan pada

pemerintahan daerah

10 45.000.000 Korwas

P3APIP

Laporan 2 0 0 0

2 Bimbingan Teknis Kapabilitas APIP 5 Proses transfer

Knowlage yang tidak

optimal

8 75.000.000 Korwas

P3APIP

Laporan 2 3 0 0

3 Bimbingan Teknis Audit Kinerja 4 Proses transfer

Knowlage yang tidak

optimal

8 60.000.000 Korwas

P3APIP

Laporan 1 1 1 1

4 Bimbingan Teknis PPBR 3 Proses transfer

Knowlage yang tidak

optimal

8 45.000.000 Korwas

P3APIP

Laporan 1 1 1 0

5 Peningkatan Kompetensi SDM

Bidang P3APIP

4 Proses transfer

Knowlage yang tidak

optimal

8 60.000.000 Korwas

P3APIP

Laporan 1 1 1 1

9 Reviu dan QA atas hasil SA

Kapabilitas APIP

6 Inspektorat

terlambat/tidak dapat

memenuhi bukti atas

implementasi elemen

dalam IACM

10 150.000.000 Korwas

P3APIP

Laporan 1 1 1 3

10 Monitoring Kapabilitas APIP 4 Keterlambatan data

yang disampaikan oleh

Inspektorat

10 60.000.000 Korwas

P3APIP

Laporan 1 1 1

11 Pembinaan JFA 3 Proses transfer

Knowlage yang tidak

optimal

8 45.000.000 Korwas

P3APIP

Laporan 0 1 1 1

Meningkatnya Tata

Kelola Unit Kerja

Nilai SAKIP Unit Kerja Skor

Skala

100

80 - - - 80 12 Penyusunan Renstra Perwakilan 1 Keterlambatan data

yang disampaikan oleh

Inspektorat

6 10.000.000 Korwas

P3APIP

Dokumen 0 1 0 0

13 Penyusunan Laporan Bulanan dan

Semesteran Perwakilan

14 Keterlambatan data

pendukung penyusunan

laporan

6 50.000.000 Korwas

P3APIP

Laporan 4 3 4 3

14 Penyusunan LKjIP Perwakilan 1 Keterlambatan data

pendukung penyusunan

LKjIP

6 4.000.000 Korwas

P3APIP

Laporan 1 0 0 0

9 0 0 0 9

BIDANG P3APIP

Meningkatnya

Pengawasan

Pembangunan atas

Kualitas

Pengendalian Intern

K/L/P/BU

Jumlah APIP K/L/Pemda

dengan Kapabilitas APIP

≥ Level 3

APIP

Pemda

TW1 TW2 TW3 TW4


Jml

PP/

Keg

PERNYATAAN NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



No.SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATANSATUAN

TARGE

T

2020

TARGET KINERJA

No.



BAGIAN TATA USAHA

1 Meningkatnya

Kualitas Layanan

"Ketatausahaan"

Unit Kerja

Nilai Skor Zona Integritas

Unit Kerja

Skor

skala

100

75 0 0 0 75 1 Penilaian ZI Unit Kerja 1 Hasil survey tidak

sesuai target

16 15.743.000 Kepala

Bagian Tata

Usaha

Laporan 0 0 0 1

Persentase Pegawai

yang mengikuti

peningkatan Kompetensi

% 100 25 50 75 100 2 Peningkatan Pengembangan

Kompetensi pegawai

8 Atasan langsung

menunjuk pegawai

secara berulang untuk

mengikuti diklat

7 50.000.000 Kasubbag

Kepegawaian

Laporan 2 2 2 2

Persentase administrasi

SDM yang diselesaikan

tepat waktu

% 100 100 100 100 100 3 Pemrosesan Kenaikan Pangkat,

Penilaian Angka Kredit, Pengusulan

KGB, Penyusunan Laporan Bulanan

GDN dan Laporan PPM/PKS

8 Staff kurang teliti dan

tidak cermat dalam

pemrosesan Kenaikan

Pangkat/Kenaikan Gaji

Berkala, Pegawai

terlambat memasukkan

DUPAk, Bidang

terlambat mengirimkan

kegiatan PKS ke Subag

Kepegawaian

7 105.900.000 Kasubbag

Kepegawaian

Persentase Penyusunan

RKA Tepat Waktu Unit

Kerja

% 100 0 0 0 100 4 Penyusunan RKA 1 Tidak tepat waktu 8 36.465.000 Kasubbag

Keuangan

Dokumen 0 0 0 1

Skor IKPA Unit Kerja Skor 86 0 0 86 86 5 Penilaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran

6 Nilai IKPA turun 10 - Kasubbag

Keuangan

Laporan 0 0 3 3

Persentase SPM yang

terbit tepat waktu

% 90 90 90 90 90 6 Penyampaian SPM ke KPPN 9 Penolakan SPM oleh

KPPN

8 - Kasubbag

Keuangan

Dokumen 3 2 2 2

Persentase Penyusunan

Laporan Keuangan

sesuai SAP

Laporan 100 100 0 0 100 7 Penyusunan Laporan Keuangan

Semester I, Triwulan III dan

Semester II

4 Tidak tepat posting

transaksi

9 36.465.000 Kasubbag

Keuangan

Laporan 0 0 0 1

Nilai Pengelolaan BMN

Unit Kerja

Nilai Baik Baik Baik Baik Baik 8 1. Laporan Realisasi Belanja Modal

(Bulanan)

2. Laporan BMN (Rekonsiliasi dgn

Subbag Keuangan)

3. Laporan Triwulan Pengadaan

Barang dan Jasa

12 Keterlambatan

pengumpulan data

7 592.722.000 Kasubbag

Umum

1. Laporan

2. Dokumen

(Adk)

3. Laporan

3 3 3 3

Laporan 1 1 1 1

rencana aksi kinerja tahun 2020 perwakilan bpkp …...pedoman/standar 8 korwas bid 49.344.000 ipp...

Documents