rencana aksi kinerja sasaran tahun 2019 badan...
TRANSCRIPT
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 7 5 6 7 8 9 11
Program :
Kegiatan :
14% 22% 28% 36% 18 kali 199,113,600
16% 21% 30% 33% 13 kali 162,117,750
Program :
PENANGGUNG
JAWAB
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
Target Kinerja Sasaran PROGRAM dan
KEGIATAN
Persentase
penurunan
kejadian terkait
SARA
Pemantauan Forum
Pembauran Kebangsaan
Junlah 12 kali
Rakor FPK, 1 kali
pembinaan FPK
Melaksanakan
pembinaan Forum
Pembauran
Kebangsaan (FPK)
dan rapat koordinasi
FPK
Bidang
Ketahanan
Bangsa dan
Kewaspadaan
Nasional
Melaksanakan
pembinaan dan
rapat koordinasi
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKETO
KET
103
TR4
Meningkatnya
peran nilai- niali
agama, etika,
norma budaya dan
wawasan
kebangsaan
sebagai landasan
moral
bermasyarakat,
berbangsa dan
bernegara
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR3INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
ANGGARAN
(Rp)
Persentase
penurunan konflik
di masyarakat
Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Bidang
Ketahanan
Bangsa dan
Kewaspadaan
Nasional
Jml 12 kali Rakor
FKUB, 5 kali
rapat Tim
Instruksi, 1 kali
pembinaan FKUB
Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam
kehidupan beragama
1 2 7 5 6 7 8 9 11
Kegiatan :
24% 19% 15% 42% Pembinaan Kewilayahan 20 kali 779,323,850
Program :
Kegiatan :
21% 36% 26% 17% 160 siswa 134,279,800
103
Melaksanakan
pembinaan mental
spiritual bersama
mitra Bakesbangpol
Bidang
Ketahanan
Bangsa dan
Kewaspadaan
Nasional
Melaksanakan
pemantapan dalam
rangka sinergitas
pembinaan wilayah
Melaksanakan
Rakor penanganan
konflik sosial
Melaksanakan forum
silaturahmi
Forpimda
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan nilai-nilai
kuhur budaya bangsa
Jumlah peserta
Bela Negara dan
cerdas cermat
Melaksanakan
lomba cerdas
cermat SMA
Bidang Ideologi
& Wawasan
Kebangsaan
Melaksanakan Bela
negara
Jumlah 12 kali
Rakor
Forkopimda dg
instansi terkait, 1
kali pemantapan
kepemimpinan, 1
kali Rakor
penanganan
konflik sosial, 5
kali Forum
silaturohmi
Forpimda, 1 kali
studi komparatif
1 2 7 5 6 7 8 9 11
Program :
Kegiatan :
15% 30% 32% 23% 23 kali 510,752,600
Program :
Kegiatan :
18% 27% 34% 21% 14 kali 365,517,000
Bidang Ideologi
& Wawasan
Kebangsaan
Jumlah upacara
rutin/hari besar
nasional, hari jadi
dan HUT
Kaemerdekaan
RIMelaksanakan
upacara Hari Jadi
Kota Mojokerto
Melaksanakan
upacara HUT
Kemerdekaan RI
Jumlah Rakor
FKDM &
Forkominda,
media luar ruang
wawasan
kebangsaan,
studi komparatif
Kominda,Rakor
pengurus FKDM,
tomas dan Toga.
Melaksanakan rakor
pengurusnFKDM,
Tomas dan Toga
Melaksanakan studi
komparatif Kominda
10
Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Pembinaan dan
Pengembangan
Kewaspadaan Nasional
Pemantapan
kewaspadaan nasional
bagi FKDM dan
Forkominda
Bidang
Ketahanan
Bangsa dan
Kewaspadaan
Nasional
Fasilitasi dan koordinasi
kegiatan upacara
Melaksanakan
upacara rutin/ hari
besar nasional
3
Melaksankan
sosialisasi media
luar ruang
peningkatan
wawasan
kebangsaan
1 2 7 5 6 7 8 9 11
16% 29% 34% 21% 13 kali 563,372,800
15% 29% 16% 40% 18 90,001,050
kelurahan
0% 0% 100% 0% 1 kali 53,213,850
Program :
Kegiatan :
36% 4% 49% 11% 100 157,070,300
orang
Program :
Jumlah Rakor
Dewan
penasehat
Sekretariat
Bersama,
pendidikan dasar
intelejen
Melaksanakan
pendidikan dan
pelatihan dasar
intelejen
Jumlah
sarasehan
kebangsaan bagi
purna Paskibraka
Pengembangan wawasan
kebangsaan
10
Peningkatan rasa
solidaritas dan ikatan
sosial di kalangan
masyarakat
Pendidikan Politik dalam
Negeri
Pemantapan Nilai-nilai
Kebangsaan
Bidang Ideologi
& Wawasan
Kebangsaan
Melaksanakan
pemantauan
kegiatan orang asing
Jml pengurus
LSM/Ormas yang
mengikuti
jambore Ormas
Tingkat Kota
Melaksanakan
jambore Ormas/LSM
tingkat Kota
Jumlah kelurahan
yang dipantau
Peningkatan dan
pengembangan sistem
deteksi dini terhadap
konflik di masyarakat
Bidang
Ketahanan
Bangsa dan
Kewaspadaan
Nasional
Pemantauan kegiatan
orang asing
Bidang Politik
Dalam Negeri
Meningkatnya
kualitas
LSM/ORMAS/
Parpol
Persentase
LSM/ORMAS/Par
pol yang aktif
Bidang Ideologi
dan Wawasan
Kebangsaan
Melaksanakan
sarasehan
kebangsaan
3
1 2 7 5 6 7 8 9 11
Kegiatan :
90% 5% 0% 5% 37 kali 215,763,550
53% 47% 0% 0% 3 kali 59,225,750
10
Melaksanakan
bintek bantuan
keuangan Parpol
Penyuluhan kepada
masyarakat
Koordinasi forum-forum
diskusi politik
Melaksanakan
pendidikan politik
bagi pemilih pemula
Bidang Politik
Dalam Negeri
Melaksanakan
deseminasi UU
Pemilu Pilkada
Melaksankan
sosialisasi media
luar ruang tentang
menyongsong
Pilkada serentak
2018
Melaksankan media
elektronik tentang
pendidikan politik
Jumlah
pendidikan politik
bagi pemilih
pemula,
deseminasi UU
Pemilu Pilkada,
Sosialisasi media
luar ruang
tentang pilkada
serentak 2018,
media elektronik
tenteng
pendidikan politik
Jumlah
sarasehan
kesadaran politik,
forum diskusi
politik, bintek
bantuan
keuangan parpol
Melaksanakan
sarasehan
kesadaran politik
Melaksanakan forum
diskusi politik
3
Bidang Politik
Dalam Negeri
1 2 7 5 6 7 8 9 11
83% 5% 5% 7% Kegiatan :
251,530,950
25% 25% 25% 25% Program :
25% 25% 25% 25% 12 bulan 17,400,000
22% 22% 30% 26% 6 unit 93,060,000
3 10
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
Persentase
kendaraan
dinas/operasional
yang laik jalan
4 dokumen
laporan
Jumlah dokumen
monev bantuan
keuangan Parpol
& hibah,
pemantauan
perkembangan
politik, Desk
Pilkada, Tim
relawan
pemantauan
logistik & hitung
cepat Pilkada
Melaksanakan
verifikasi bantuan
keuangan Parpol
Melaksanakan
pemantauan
perkembangan
politik
Melaksanakan
pemantauan logistik
dan hitung cepat
Pilkada
Melaksanakan Desk
Pilkada
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Menyiapkan dana
dan rekening,
menugaskan staf
untuk pembayaran
dengan tepat waktu
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Bidang Politik
Dalam Negeri
Persentase
ketersediaan
telepon dan
internet dengan
total kebutuhan
sesungguhnya
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah rekening
telepon dan
internet yang
dibayarkan tepat
waktu
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
umum
Persentasi surat
masuk yang
ditindaklanjuti Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Menyiapkan dana
dan STNK,
menugaskan staf
untuk pembayaran
dengan tepat waktu
Jumlah
kendaraan
dinas/operasional
yang dirawat
secara berkala
1 2 7 5 6 7 8 9 11
25% 25% 25% 25% 7 orang 68,543,250
25% 25% 25% 25% 5 orang/ 112,020,000bulan
26% 23% 36% 15% 32 unit 21,000,000
24% 27% 25% 24% 37 macam 21,739,500
28% 25% 25% 22% 8 macam 27,656,400
21% 42% 26% 11% 11 macam 3,638,050
3 10
Jumlah alat tulis
kantor yang
disediakan
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Membuat SIRUP
dan menetapkan
penyedia
Pembayaran gaji
tenaga kebersihan
kantor setiap akhir
bulan
Jumlah peralatan
kerja kantor yang
diperbaiki
Swakelola dan
menetapkan
penyedia
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Persentase
kegiatan
pengelola
keuangan yang
diselesaikan tepat
waktu
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Persentase ATK
yang
dimanfaatkan
sesuai kebutuhan
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Persentase luas
area kantor
dalam keadaan
bersih
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Persentase
peralatan kerja
yang berfungsi
dengan baik
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Persentase
barang cetakan
dan penggandaan
Kasubag
Keuangan
Jumlah pengelola
keuangan yang
honornya dibayar
tepat waktu
Menyiapkan dana
untuk pembayaran
honor administrasi
keuangan
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Persentase
komponen
instalasi listrik/
penerangan
bangunan kantor
yang
dimanfaatkan
sesuai kebutuhan
Membuat SIRUP
dan menetapkan
penyedia
Jumlah petugas
kebersihan yang
honorariumnya
dibayar tepat
waktu
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
yang disediakan
Membuat SIRUP
dan menetapkan
penyedia
Jumlah
komponen
instalasi listrik/
penerangan
bangunan kantor
1 2 7 5 6 7 8 9 11
25% 25% 25% 25% 2 macam 13,000,000
41% 31% 20% 8% 27 macam 5,000,000
38% 38% 18% 6% 720 kotak 21,000,000
26% 20% 30% 24% 12 bln 246,140,000
Program :
Kegiatan :
100% 0% 0% 0% 1 unit 90,000,000
3 10
Persentase
makanan dan
minuman yang
dimanfaatkan
sesuai kebutuhan
Persentase rapat-
rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah yang
dihadiri dan
dilaksanakan
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
Membuat SIRUP
dan menetapkan
penyedia
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Swakelola dan
menetapkan
penyedia
Jumlah bahan
logistik kantor
yang disediakan
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Swakelola dan
menetapkan
penyedia
Jumlah makanan
dan minuman
kantor yang
disediakan
Swakelola dan
menetapkan
penyedia
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Jumlah
perjalanan dinas
ke luar daerah
Berfungsinya
barang milik
daerah dengan
baik
Persentase
barang milik
daerah yang
dipelihara dengan
baik
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penyedian makanan dan
miuman
Persentase
bahan logistik
kantor yang
dimanfaatkan
sesuai kebutuhan
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan bahan logistik
kantor
Persentase
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan yang
dimanfaatkan
sesuai kebutuhan
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Swakelola dan
menetapkan
penyedia
Persentase
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan yang
dibaca/
dimanfaatkan
1 2 7 5 6 7 8 9 11
100% 0% 0% 0% 1 unit 87,000,000
0% 0% 100% 0% 1 unit 60,000,000
100% 0% 0% 0% 1 unit 7,000,000
Program
0% 0% 100% 0% Kegiatan : 60 stel 19,250,000
Program ::
10
Persentase
pakaian khusus
hari-hari tertentu
sesuai kebutuhan
Jumlah peralatan
gedung/kantor
yang dipelihara
Persentase
peralatan gedung
kantor dalam
kondisi baik
Persentase
peralatan gedung
kantor
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor
Membuat SIRUP
dan menetapkan
penyedia
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Pemeliharaan rutin
/berkala peralatan gedung
kantor
Meningkatnya
disiplin pegawai
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Persentase
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Jumlah pakaian
khusus/batik
Pemeliharaan rutin
/berkala gedung kantor
Membuat SIRUP
dan menetapkan
penyedia
Jumlah
gedung/kantor
yang dipelihara
Persentase
disiplin aparatur
Persentase
gedung kantor
dalam kondisi
baik
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
Peningkatan Disiplin
Aparatur
3
Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Membuat SIRUP
dan menetapkan
penyedia
Kasubag Umum
dan
KepegawaianPengadaan pakaian
khusus hari-haritertentu
Swakelola dan
menetapkan
penyedia
1 2 7 5 6 7 8 9 11
Kegiatan :
100% 0% 0% 0% 6 dokumen 9,999,900
100% 0% 0% 0% 1 dokumen 3,988,500
0% 0% 100% 0% 4 dokumen 10,385,400
0% 100% 0% 0% 1 dokumen 9,265,900
100% 0% 0% 0% 1 dokumen 14,356,500
3 10
Persentase
dokumen Profil
SKPD
Penyusunan Profil SKPD Jumlah dokuman
Profil SKPD
Melaksanakan
penyusunan
dokumen Profil
Kasubag
Penyusunan
Program
Persentase
dokumen
ReNSTRA OPD
Penyusunan RENSTRA
OPD
Jumlah dokuman
RENSTRA OPD
Melaksanakan
penyusunan
RENSTRA OPD
Kasubag
Penyusunan
Program
Penyusunan laporan akhir
tahun
Jumlah dokuman
laporan akhir
tahun
Melaksanakan
penyusunan laporan
akhir tahun
Kasubag
Keuangan
Persentase
dokumen laporan
akhir tahun
Persentase
dokumen Renja
dan RKA SKPD
Penyusunan laporan akhir
tahun
Jumlah dokuman
Renja dan RKA
SKPD
Melaksanakan
penyusunan Renja
dan RKA SKPD
Kasubag
Penyusunan
Program
Persentase
dokumen laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
yang disusun
dengan benar
dan tepat waktu
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Jumlah laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
Melaksanakan
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja OPD
Kasubag
Penyusunan
Program