rencana aksi dinas kesehatan kabupaten …

TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1 Persentase Keluarga

Sehat

16% 13% 14% 15% 16% persentase fasyankes terakreditasi 55% 54% 54% 54% 55% persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai

standar

65% 65% 65% 65% 65% Total : 5.702.031.317 pengadaan alkes √ √ DINAS

KESEHATAN

50% 20% 30% 40% 50% AKB 9,3 per 1.000 KH 9,3 per 1.000

KH

9,3 per 1.000

KH

9,3 per 1.000

KH

9,3 per 1.000

KH

lembur aspak √ √ √ √

tambahan upah pengelola keuangan √ √ √ √

uji fungsi alkes √

Total : 5.951.822.000 Pengadaan bahan-bahan lainnya √

Pengadaan alat kedokteran umum √ √ √

Pengadaan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan √

Pengadaan alat laboratorium patologi √

Persentase kelengkapan alat kesehatan rumah sakit 62% 60 60 61 62 RSDH Total : 6.542,695,880 Pemenuhan alat kesehatan melalui sumber dana DAK, DBHCHT, dan

pajak Rokok

√ √ √ √

TW 1 : 1.437.844.586

TW 2 : 1.832.212.158

TW 3 : 2.006.416.758

TW 4 : 1.266.222.378

jumlah alat kalibrasi yang didadakan/dipelihara 3 0 3 0 0 ALKES DAN PKRT Total : 277.410.690 pengadaan alat kalibrasi √

Pengadaan Obat, Vaksin Persentase jenis obat sesuai fornas 65% 65% 65% 65% 65% FARMASI Total : 3.979.064.819 Belanja Obat-Obatan √ √ √

Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan 100 jenis 0Jenis 40 Jenis 60 Jenis 0 Jenis RSP Total : 1.329.775.000 Pengadaan obat-obatan obat √ √

Pengadaan Bahan Habis Pakai Persentase ketersediaan bahan habis pakai untuk pelayanan

kesehatan dasar

65% 65% 65% 65% 65% FARMASI Total : 8.266.937.730 Belanja Bahan-isi Tabung Gas √ √

Belanja Bahan-Bahan Lainnya √ √ √

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak √ √

Belanja Makanan dan Minuman Rapat √ √ √ √

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa √

Belanja Lembur √ √ √ √

Honorarium PPTK √ √ √ √

Jumlah bahan habis pakai yang disediakan 8600 item 0 item 1200 item 4200 item 5200 item RSP Total : 2.546.550.044 Pengadaan bahan-bahan kimia √ √ √

Pengisian tabung gas √ √ √ √

Pengadaan bahan-bahan lainnya √ √

Pengadaan alat kedokteran umum √

Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan

kesehatan yang dipelihara rutin

361 10 15 321 15 ALKES DAN PKRT Total : 121.168.533 belanja perlengkapan pemeliharaan alkes √

pengadaan kartu pemeliharaan √

pengadaan sticker pemeliharaan √

laundry pakaian pemeliharaan √ √

kalibrasi alat kesehatan √

pemeliharaan alat kesehatan √

pendampingan kegiatan kalibrasi √

Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun 100 1 3 87 9 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 4.053.960.894 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak √ √ √

Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor √

Belanja Sewa Bangunan Gudang √

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai

Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung

√

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas

Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung

√

Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium √ √ √ √

Persentase kelengkapan sarana rumah sakit 86% 84% 84% 85% 86% RSDH Total : 5.025.774.470 Rehab gedung farmasi v v v

TW 1 : 1.105.670.300

TW 2 : 1.407.216.850

TW 3 : 1.306.701.350

TW 4 : 1.206.185.970

Pembangunan lift rawat jalan v v

jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yg disediakan 2 jenis 2 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis RSP Total : 136.790.000 Pemeliharaan alat besar- alat bantu- electric generating set √ - - -

TW 1 : 136.790.000

TW 2 : -

TW 3 : -

TW 4 : -

pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga √ - - -

Persentase kelengkapan prasarana rumah sakit 86% 84% 84% 85% 86% RSDH Total : 600.630.000 Pengadaan ambulance jenazah √

TW 1 : 630.000

TW 2 : 600.630.000

TW 3 : 0

TW 4 : 0

Pengadaan UPS (DAK) √

Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan

Kesehatan yg diadakan

6 fasyankes 0 0 0 6 fasyankes UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 2.625.733.043 Pembangunan IPAL 4 Puskesmas √

Pembangunan IPAL Labkesda √

Pembangunan jembatan di Puskesmas Sukodono √

GDR 50 65 60 55 50 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Ibu Hamil

Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 25% 50% 75% 100% KESGA Total : 194.314.500 1. Perencanaan dan Evaluasi Program √

NDR 25 35 30 25 25 2. Validasi data √ √ √ √

Persentase Puskesmas dengan kategori capaian kinerja baik 20% 4% 8% 12% 20% 3. Pembinaan POGI √

4. Pengawalan Teknis Medis Komplikasi √ √ √ √

5. Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan replikasi paket persalinan

aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif

√

6. Sosialisasi dan Lokakarya pembentukan Multi Stakeholder Forum

paket persalinan aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif

√

7. Sosialisasi pemanfaatan Buku KIA √

8. Workshop Citra Diri √

9. Lokakarya analisa dan monitoring penyebab pengaduan dan

penyusunan draft Janji Pelayanan Publik paket persalinan aman,

Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif

√

Persentase Keluarga

Pra Sehat

RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2021

Program Pemenuhan Upaya

Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan untuk UKM dan UKP

Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan

untuk UKM dan UKP Rujukan

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengadaan dan Pemeliharaan

Alat Kalibrasi

Pengadaan Sarana Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Pengadaan Prasarana dan

Pendukung Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Pemeliharaan Rutin dan Berkala

Alat Kesehatan/Alat Penunjang

Medik Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Pembangunan Fasilitas

Kesehatan Lainnya

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran

StrategisTarget Tahunan

Pertahapan

Program Indikator Program Target Tahunan

Pentahapan

LokasiPelaksana

TW 1 : 45.746.000

TW 2 : 125.220.142

TW 3 : 3.561.206.932

TW 4 : 321.787.820

TW 1 : 8.430.000

TW 2 : 92.463.039

TW 3 : 2.515.878.104

TW 4 : 9.051.900

TW 1 : 85.544.500

TW 2 : 58.480.000

TW 3 : 23.440.000

TW 4 : 26.850.000

Anggaran

Jadwal Pelaksanaan

Rencana Aksi

TW 1 : -

TW 2 : 770.596.200

TW 3 : 599.560.000

TW 4 :4.581.665.800

ALKES DAN PKRT

TW 1 : 3.867.147.988

TW 2 : 1.831.025.329

TW 3 : 1.966.000

TW 4 : 1.892.000

TW 1 : 0

TW 2 : 277.410.690

TW 3 : 0

TW 4 : 0

TW 1 : -

TW 2 : 500.000.000

TW 3 : 829.775.000

TW 4 : -

TW 1 : 4.510.558

TW 2 : 2.482.782.356

TW 3 : 2.593.990.897

TW 4 : 3.185.653.919

TW 1 : -

TW 2 : 240.000.000

TW 3 : 380.000.000

TW 4 : 1.544.000.000

TW 1 : 100.000

TW 2 : 100.000

TW 3 : 120.968.533

TW 4 : 0

TW 1 : 0

TW 2 : 4000000000

TW 3 : 3000000000

TW 4 : 958129638

jumlah alkes/ alat penunjang yang diadakan 354 0

Sub KegiatanTarget

Tahun 2021

Pentahapan

Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun

Pentahapan

354 0 0Pengadaan Alat Kesehatan/Alat

Penunjang Medik Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya

kualitas kesehatan

masyarakat

Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yg diadakan

20 alat 5 alat 5 alat 5 alat 5 alat RSP



TAHUN 2021

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran


Pertahapan


Pentahapan

LokasiPelaksana Anggaran

Jadwal Pelaksanaan

Rencana AksiSub KegiatanTarget

Tahun 2021

Pentahapan


Pentahapan

10. Pendampingan teknis penyusunan Janji Pelayanan Publik paket

persalinan aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif

√

11. Monev Terpadu Program Kesehatan Keluarga √

12. Sosialisasi Antenatal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care

(PNC)

√

13. Workshop Penyusunan Kartu Kontrol paket persalinan aman,

Inisiasi

Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif

√

14. Sosialisasi Kohort Usia Reproduksi √

15. Orientasi kelas ibu hamil √

16. Sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA oleh kader √

17. Evaluasi Pelaksanaan Antenatal Care Terpadu √

18. Penyusunan laporan akhir √

19. Workshop Tim Survey Tool Assessment Baseline Survey dan

Survey Pengaduan Masyarakat Paket Persalinan Aman, Inisiasi

Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif

√

20. Cetak rutin √

persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 1.889.030.000

TW 1 : 472.257.500

TW 2 : 472.257.500

TW 3 : 472.257.500

TW 4 : 472.257.500

Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Ibu Bersalin

Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 25% 50% 75% 100% KESGA Total : 2.182.285.380 1. Audit Maternal Perinatal Internal √ √ √

2. Pertemuan Tim Audit Maternal Perinatal √ √ √

3. Pendampingan Puskesmas Dalam Pelayanan Maternal √ √

4. Evaluasi Maternal Death Notification √

5. Pembelajaran Petugas AMP √

6. Jampersal RS √ √ √ √

7. Rujukan (perjaldin) Puskesmas √ √ √ √

8. Pengiriman SHK √ √ √ √

9. Pemeriksaan SHK √ √ √ √

10. BBM √ √ √ √

11. Pelayanan KB √ √ √ √

12. Cetak rutin √

Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 241.315.000 Pelayanan Kesehatan pada ibu bersalin √ √ √ √

TW 1 : 60.328.750

TW 2 : 60.328.750

TW 3 : 60.328.750

TW 4 : 60.328.750Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Bayi Baru Lahir

Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 25% 50% 75% 100% KESGA Total : 107.288.200 1. Penguatan Penyeliaan Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir √

2. Pendampingan Puskesmas dalam pelayanan Neonatal √

3. Cetak rutin √

Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 215.173.500 Pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir √ √ √ √

TW 1 : 53.793.375

TW 2 : 53.793.375

TW 3 : 53.793.375

TW 4 : 53.793.375


Kesehatan Balita

Persentase pelayanan kesehatan balita 100% 25% 50% 75% 100% KESGA Total : 69.813.500 1. Sosialisasi Manajemen Terpadu Bayi Muda/Balita Sakit √

2. Orientasi Kelas Ibu Balita √

3. Cetak rutin √

Persentase pelayanan kesehatan balita 100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 692.825.250 Pelayanan Kesehatan pada balita √ √ √ √

TW 1 : 173.206.312

TW 2 : 173.206.312

TW 3 : 173.206.312

TW 4 : 173.206.314


Kesehatan pada Usia Pendidikan

Dasar

Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100% 25% 50% 75% 100% KESGA Total : 145.112.800 1. Pertemuan Sektap UKS √

2. Pertemuan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS √

3. Rakerda UKS √

4. Sosialisasi Model Sekolah/Madrasah Sehat √

5. Cetak rutin √

Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 727.922.000 Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar √ √ √ √

TW 1 : 181.980.500

TW 2 : 181.980.500

TW 3 : 181.980.500

TW 4 : 181.980.500


Kesehatan pada Usia Produktif

Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% Total : 183.929.000 Sosialisasi Aplikasi Program PTM √

persentase desa yang melaksanakan posbindu PTM 85% 85% 85% 85% 85% Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program PTM √ √

SOSIALISASI PROGRAM PANDU PTM √

MONEV TERPADU PTM KESWA √ √ √ √

SOSIALISASI dan DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO PTM bagi OPD √ √ √ √

Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% 25% 25% 25% 25% Total : 549.285.000 Pelayanan Kesehatan pada usia produktif √ √ √ √

persentase desa yang melaksanakan posbindu PTM 85% 21,25% 21,25% 21,25% 21,25% TW 1 : 137.321.250

TW 2 : 137.321.250

TW 3 : 137.321.250

TW 4 : 137.321.250


Kesehatan pada Usia Lanjut

Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% 25% 50% 75% 100% KESGA Total : 68.122.250 1. Penguatan Komda Lansia √

2. Pertemuan Optimalisasi Kegiatan Berbasis Posyandu Lansia √

3. Seminar Kesehatan Dalam Rangka Peringatan HALUN √

4. Sosialisasi Pedoman Kader Kesehatan Lansia √

5. Sosialisasi Pemberdayaan Lansia Dalam Meningkatkan Status

Kesehatan Lansia

√

6. Cetak rutin √

Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 512.166.750 Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut √ √ √ √

TW 1 : 128.041.687

TW 2 : 128.041.687

TW 3 : 128.041.687


Kesehatan Penderita Hipertensi

Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100% PTM DAN JIWA Total : 24.502.500 Pemantapan Program Pengendalian Hipertensi √







TW 1 : 563.763.495

TW 2 : 610.067.395

TW 3 : 611.617.995

TW 4 : 396.836.495

PUSKESMAS

TW 1 : 22.853.000

TW 2 : 84.693.000

TW 3 : 45.513.000

TW 4 : 30.870.000

TW 1 : 45.587.500

TW 2 : 8.535.000

TW 3 : 13.999.750

TW 4 : -

TW 1 : 130.967.800

TW 2 : 6.510.000

TW 3 : 7.635.000

TW 4 : -

TW 1 : 85.544.500

TW 2 : 58.480.000

TW 3 : 23.440.000

TW 4 : 26.850.000

PTM DAN JIWA

TW 1 : 24.413.200

TW 2 : -

TW 3 : 82.875.000

TW 4 : -

TW 1 : 63.453.500

TW 2 : -

TW 3 : 5.610.000

TW 4 : 750.000

Pelayanan Kesehatan pada ibu hamil √ √ √ √



TAHUN 2021

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran


Pertahapan


Pentahapan


Jadwal Pelaksanaan


Tahun 2021

Pentahapan


Pentahapan

TW 1 : -

TW 2 : -

TW 3 : 24.502.500

TW 4 : -

Penguatan Penatalaksanaan Hipertensi di FKTP √

Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang


100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 181.945.000 Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi √ √ √ √

TW 1 : 45.486.250

TW 2 : 45.486.250

TW 3 : 45.486.250

TW 4 : 45.486.250


Kesehatan Penderita Diabetes

Melitus

Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang


100% 100% 100% 100% 100% PTM DAN JIWA Total : 24.487.500 Pemantapan Program Pengendalian Diabetes Melitus √

TW 1 : 10.662.500

TW 2 : 13.825.000

TW 3 :

TW 4 :

Penguatan Penatalaksanaan Diabetes Melitus di FKTP √

Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang


100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 181.845.000 Pelayanan Kesehatan pada penderita DM √ √ √ √

TW 1 : 45.461.250

TW 2 : 45.461.250

TW 3 : 45.461.250

TW 4 : 45.461.250


Kesehatan Orang Dengan

Gangguan Jiwa Berat

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100% Total : 20.850.000 Pembinaan Posyandu Jiwa √ √ √

persentase desa yang melaksanakan posbindu keswa 10% 10% 10% 10% 10% Monev masalah jiwa berat Pelepasan Pasung √ √

Sosialisasi pada keluarga ttg masalah gangguan jiwa √ √

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar

100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 241.574.700 Pelayanan Kesehatan pada ODGJ √ √ √ √

TW 1 : 60.393.675

TW 2 : 60.393.675

TW 3 : 60.393.675

TW 4 : 60.393.675


Kesehatan Orang Terduga

Tuberkulosis

Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis sesuai dengan

standart

100% 10% 25% 32% 33% P2M Total : 57.174.000 Pertemuan Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data HPISP/ISPA √ √

Pertemuan Sosialisasi RAD TB √ √

Pertemuan Sosilaisasi PPM TB √

Pertemuan Sosialisasi KOPI TB √

Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data TB √ √ √

cetak Buku TB UPK Faskes √

Belanja Lembur Olah Data Program P2 Tingkat Provinsi √ √ √ √

Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis sesuai dengan

standart

100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 389.905.000 Pelayanan Kesehatan pada orang terduga tuberculosis √ √ √ √

TW 1 : 97.476.250

TW 2 : 97.476.250

TW 3 : 97.476.250

TW 4 : 97.476.250


Kesehatan Orang Dengan Risiko

Terinfeksi HIV

Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi

HIV

100% 10% 25% 32% 33% P2M Total : 55.547.700 SEMINAR HIV √

Pertemuan Koordinator ODHA Puskesmas √

Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data SIHA √ √ √

Perjalanan Dinas Monev Program P2PM √ √ √ √

Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi

HIV

100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 133.175.000 Pelayanan Kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV √ √ √ √

TW 1 : 33.293.750

TW 2 : 33.293.750

TW 3 : 33.293.750


Kesehatan Gizi Masyarakat

Persentase balita stunting tertangani 100% 25% 50% 75% 100% KESGA Total : 928.086.000 1. Orientasi Penatalaksanaan Asuhan Gizi Puskesmas √

2. Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk √

3. Peningkatan Manajemen Laktasi pada Ibu Bekerja √ √

4. Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Penanggulangan Anemia

Remaja

√ √

5. Pertemuan dalam Rangka Pembinaan dan Pemantapan Komitmen

Pemberian Suplementasi Gizi (Tablet Tambah Darah dan Vitamin A

pada Bumil dan Bufas) pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah/Swasta

√

6. Rapat Evaluasi Program Pemberian Tablet Tambah Darah dan

Vitamin A pada Ibu Hamil dan Ibu Nifas

√

7. Sosialisasi Ibu Asuh dalam Rangka Penanganan Balita Gizi Buruk

dan Stunting

√

8. Orientasi PMBA pada Kader Posyandu √

9. Pertemuan Persiapan Bulan Intensifikasi Penimbangan balita dan

EPPGBM

√ √

10. Pertemuan Audit Kasus Gizi √

11. Aksi Simpati Peduli IMD dan ASI eksklusif (Peringatan Pekan ASI) √

12. Orientasi Penanggulangan Anemia Remaja √

13. Pertemuan Evaluasi Ruang Laktasi di Perkantoran Pemerintah,

Swasta dan Fasilitas Umum

√ √

14. Pembinaan kantin sekolah sehat dan bergizi √

15. Pendataan Ruang Laktasi di Kantor Pemerintah, Swasta dan

Fasilitas Umum

√

16. Seminar Pemberian makan pada Bayi dan Anak ( PMBA ) dalam

rangka Upaya Penurunan Stunting

√

17. Monitoring dan Evaluasi Bulan Intensifikasi Timbang dan Vitamin A √ √

18. Pembentukan Perbup dan SK Tim Penanggulangan Stunting √ √

19. Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Penanganan STUNTING √ √

20. Sistem Manajemen Data Stunting ( Dasboard Stunting) √ √ √ √

21. Konsolidasi dan Koordinasi dalam rangka Penanggulangan

Stunting

√ √ √

22. REMBUK STUNTING tingkat Kabupaten √ √ √ √

23. REMBUK STUNTING tingkat kecamatan √ √

24. REMBUK STUNTING tingkat desa √ √

25. Pembinaan KPM (Kader Pembangunan Manusia) √ √ √

26. Uji Publik Tentang Perbup Stunting √

27. Validasi Data Bulan Timbang √ √

28. Evaluasi Penanggulangan Stunting di Kabupaten Lumajang √ √ √

29. Penyusunan Pelaporan hasil kegiatan penanggulangan Stunting √

30. Pemberian nutrisi untuk Balita Gizi Buruk dan Bumil KEK √

31. Cetak Rutin √

32. Honor Pengadaan √

33. Honorarium Pengelola Keuangan √ √ √

Persentase balita stunting tertangani 100% 100% 100% 100% 100% PUSKESMAS Total : 1.988.523.250 pelayanan kesehatan balita stunting tertangani √ √ √ √







TW 1 : 38.346.000

TW 2 : 6.366.000

TW 3 : 8.346.000

TW 4 : 4.116.000

TW 1 : 9.050.000

TW 2 : 10.080.000

TW 3 : 8.160.000

TW 4 : 28.257.700

TW 1 : 102.298.800

TW 2 : 698.255.700

TW 3 : 104.289.500

TW 4 : 23.242.000

PTM DAN JIWA

TW 1 : 3.660.000

TW 2 : 5.270.000

TW 3 : 11.920.000

TW 4 : -



TAHUN 2021

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran


Pertahapan


Pentahapan


Jadwal Pelaksanaan


Tahun 2021

Pentahapan


Pentahapan

TW 1 : 497.130.812

TW 2 : 497.130.812

TW 3 : 497.130.812

TW 4 : 497.130.814


Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jumlah Pos UKK yang dibina 42 pos UKK 10 5 15 12 Total : 436.290.000 Pertemuan pembinaan kebugaran jasmani pasca pandemi covid 19 √

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga 25

Puskesmas

25 25 25 25 Pertemuan pembinaan kesehatan olahraga bagi instruktur senam √ √

Evaluasi Progres Capaian Kinerja Program Kesehatan Kerja √ √

rakor pengelola program kesorga √ √

pemantapan & evaluasi pelayanan kesehatan olahraga di puskesmas √

Pembinaan K3 Fasyankes bagi pengelola puskesmas √

Pembinaan Kesorga bagi pengelola puskesmas √

Pembinaan Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kab.

Lumajang

√ √ √

pembinaan peningkatan strata pos UKK √

Pengukuran kebugaran karyawan Dinkes √ √

Pertemuan pembinaan kader kesehatan olahraga √ √

Pertemuan pembinaan kesehatan jantung bagi masyarakat √ √

pertemuan pembinaan kesehatan olahraga bagi pembina olahraga

adaptif

√ √

Skreening Lingkungan Kerja Perkantoran √ √

sosialisasi aktifitas fisik dan peregangan di Tempat Kerja √

Sosialisasi dan Orientasi Penegakan Diagnosa Penyakit Akibat Kerja

bagi Petugas Medis dan Paramedis Puskesmas

√ √ √

sosialisasi GP2SP bagi Pekerja Perempuan √

Sosialisasi K3 Perkantoran √ √

Sosialisasi kebugaran anak sekolah bagi guru penjaskor √ √ √

validasi dan pemetaan program kesehatan kerja √ √

Pertemuan sosialisasi kesehatan olahraga dan Pencegahan Penyakit

Metabolik bagi Masyarakat

√

SOSIALISASI BUDAYA KESEHATAN KERJA DI SEKTOR FORMAL √

Entry Data Pelaporan di Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja

dan Olahraga

√ √ √ √

Perjalanan Dinas Kesjaor √ √

Buku Saku Kader Kesehatan Olahraga √

persentase pelaksanaan kesehatan kerja dasar di puskesmas 75% 18,75% 18,75% 18,75% 18,75% Total : 674.621.250 pelayanan kesehatan kerja dasar di puskesmas √ √ √ √

Jumlah tes kebugaran anak sekolah dan karyawan yang

terlaksana

44 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali TW 1 : 168.655.312

TW 2 : 168.655.312

TW 3 : 168.655.312

TW 4 : 168.655.314


Kesehatan Lingkungan

Jumlah Desa ODF 50 desa 50 0 0 0 Total : 334.860.750 Pertemuan evaluasi hasil verifikasi/hasil IS (entry data smart STBM dan

pengisian laporan)

√

Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 99% 25% 25% 25% 24% Pertemuan Paguyuban DAM √

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi

syarat

79,50% 10% 30% 30% 9.5% Deklarasi ODF Kabupaten √

Deklarasi ODF Tingkat Kecamatan √ √

Evaluasi Wirausaha Sanitasi √ √ √

Fasilitasi Kelompok Pemakai Air √

Konsolidasi data Tempat Fasiltas Umum √

Pembinaan Hygiene dan Sanitasi Rumah Makan di kawasan wisata

(Eksplorasi Menu

Kuliner Khas Lumajang)

√

Pertemuan Evaluasi Monitoring Pengawasan TFU √

Pertemuan Paguyuban Warung Makan dan Rumah Makan/Resto √

pertemuan verifikasi E-Monev Kesling √ √

Rakor Pengelolaan Limbah Fasyankes √ √ √

RENCANA AKSI KOMITMEN LINTAS SEKTOR PENGUATAN

KELEMBAGAAN STBM

(ODF)

√

SEMINAR STRATEGI DAN PERCEPATAN ODF KABUPATEN √

SOSIALISASI DAN ORIENTASI PENGUATAN 5 PILAR STBM √

Validasi Data Laporan Kesling √ √

Perjalanan Dinas Kesling √ √ √ √

Entry Data Pelaporan di Sistem E-Monev Kesehatan Lingkungan √ √ √ √

Verifikasi ODF √

Persentase KK yang memiliki jamban sehat 80% 20% 20% 20% 20% PUSKESMAS Total : 822.055.500 pelayanan kesehatan lingkungan √ √ √ √

TW 1 : 205,513,875

TW 2 : 205,513,875

TW 3 : 205,513,875

TW 4 : 205,513,875

Persentase Puskesmas memiliki pelayanan kesehatan tradisional

sesuai standart

4% 0,50 1,50 1,50 0,50 Total : 244.440.000 Pendampingan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembinaan

pelayanan kesehatan tradisional dan sosialisasi asman (12

Puskesmas)

√ √ √ √

Persentase Rumah sakit menyelenggerakan pelayanan

kesehatan tradisional sesuai standart

0% 0% 0% 0% 0% Pemberdayaan masyarakat pondok pesantren dalam rangka asuhan

mandiri TOGA dan akupresure

√

Jumlah griya sehat yang dibentuk 0 0 0 0 0 Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan asosiasi dalam rangka

penurunan penyakit menular (2 kali)

√

Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pelayanan kesehatan

tradisional empiris dalam rangka penurunan penyakit menular

√

Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pelayanan kesehatan

tradisional SPA dan pijat bayi dalam rangka penurunan penyakit

menular

√

Pemberdayaan masyarakat dan penguatan Tim Asman TP-PKK dan

Kader Kec-Desa dalam rangka penurunan PTM

√

Rapat koordinasi Tim Binwasdal dalam rangka penurunan penyakit

menular

√ √

Rapat Koordinasi Tim Asman Kabupaten dalam rangka penurunan

PTM

√ √

Sosialisasi Yankestrad Komplementer √

Sosialisasi Keperawatan Komplementer √

Pertemuan Validasi Data dan Evaluasi data untuk mengevaluasi

penurunan Penyakit Menular dan Tidak Menular

√

Monev √ √ √ √

Persentase kelompok Asman strata Purnama 5% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% PUSKESMAS Total : 284.219.500 pelayanan kesehatan tradisional √ √ √ √







TW 1 : 64.516.750

TW 2 : 105.803.250

TW 3 : 68.492.000

TW 4 : 5.628.000

TW 1 : 118.033.000

TW 2 : 87.613.000

TW 3 : 114.491.000

TW 4 : 116.153.000

TW 1 : 153.327.300

TW 2 : 91.525.200

TW 3 : 57.450.000

TW 4 : 32.558.250

KESLING KESJAOR

PUSKESMAS

KESLING KESJAOR


Kesehatan Tradisonal,

Akupuntur, Asuhan Mandiri dan

Tradisional Lainnya

YANKESTRAD



TAHUN 2021

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran


Pertahapan


Pentahapan


Jadwal Pelaksanaan


Tahun 2021

Pentahapan


Pentahapan

TW 1 : 71.054.875

TW 2 : 71.054.875

TW 3 : 71.054.875

TW 4 : 71.054.875

Pengelolaan Surveilans

Kesehatan

Persentase penanggulangan kasus KLB (PD3I) 100% 25% 25% 25% 25% Total : 274.686.050 Pemeriksaan Kesehatan Haji √ √

Persentase jamaah haji mendapatkan screening faktor resiko

kesehatan

100% 0% 100% 0% 0% Pertemuan Tim Haji Puskesmas dalam rangka Kewaspadaan Pasca

Haji

√

Pertemuan Tim Haji Puskesmas Tahap 1 √

Pertemuan Tim Haji Puskesmas Tahap 2 √

Pertemuan Tim Pemeriksa Haji Kabupaten √ √

Makan Lembur Asisten PPTK √ √ √ √

Lembur Asisten PPTK √ √ √ √

Pemeriksaan Dokumen Jamaah Haji Susulan √

Pengambilan Logistik Kesehatan Haji ke Provinsi √ √

Pengiriman dan Validasi Kartu Kesehatan Haji dan ICV √

Pertemuan Rapat Hasil Monitoring Evaluasi Bidang P2P √ √

Pertemuan Teknis EWARS dan STP √ √

Monev Program Survim √ √ √ √

Surveilans Aktif Rumah Sakit Penyakit Berpotensi KLB √ √

sosialisasi Surveilans Berbasis Masyarakat √ √

pembinaan surveilans PD3I dan penanggulangan wabah bagi petugas

surveilans puskesmas

√ √

presentase penanggulangan kasus KLB (PD3I) 100% 100% 100% 100% 100% Total : 407.698.110 pelayanan penanggulangan KLB √ √ √ √

Persentase jamaah haji mendapatkan screening faktor resiko

kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% TW 1 : 101.924.527,5

TW 2 : 101.924.527,5

TW 3 : 101.924.527,5

TW 4 : 101.924.527,5


Kesehatan Orang dengan

Masalah Kesehatan Jiwa

jumlah puskesmas penyelenggaraan Skrining ODMK 25

puskesmas

25

puskesmas

25

puskesmas

25

puskesmas

25

puskesmas

PTM DAN JIWA Total : 13.650.000 Sosialisasi Pengendalian Masalah kesehatan jiwa pada sasaran rawan √

TW 1 :

TW 2 :

TW 3 : 13.650.000

TW 4 :


Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan

kesehatan jiwa dan NAPZA

100% 100% 100% 100% 100% PTM DAN JIWA Total : 52.495.000 Peningkatan Layanan keswa di FKTP √ √

Penguatan Program Kesehatan Jiwa dan Napza √ √

Evaluasi dan Perencanaan Program Jiwa √ √ √ √

Rakor kesehatan jiwa dan napza √ √

Pertemuan jejaring dalam penanganan ODGJ √

Persentase fasilitasi kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Jiwa dan NAPZA

74% 18,50% 18,50% 18,50% 18,50% PUSKESMAS Total : 91.200.640 pelayanan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA √ √ √ √

TW 1 : 22.800.160

TW 2 : 22.800.160

TW 3 : 22.800.160

TW 4 : 22.800.160Pengelolaan Upaya Kesehatan

Khusus

Persentase penanggulangan kasus COVID-19 100% 25% 25% 25% 25% Total : 332.527.850 Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor terkait Vaksin Baru √

Persentase UCI desa/kelurahan 94% 23,50% 47% 70,50% 94% Sosialisasi Draft Perbub Imunisasi Rutin Lengkap √ √

Sosialisasi BICARA (Bulan Imunisasi Campak Rubela) bagi Lintas

Sektor, Lintas Program dan Mitra

√

Sosialisasi BICARA (Bulan Imunisasi Campak Rubela) bagi

Koordinator Imunisasi Puskesmas

√

Pertemuan Entry Data Imunisasi By Name √

Pertemuan Validasi Data Cakupan Imunisasi √ √

Perjalanan Dinas dalam Daerah Keg. Tracing Kontak Erat Covid-19 √ √ √ √

Sosialisasi vaksin covid-19 bagi Koordinator Imunisasi Puskesmas √

Sosialisasi vaksin covid-19 bagi Petugas Surveilans Puskesmas √

Sosialisasi vaksin covid-19 bagi Lintas sektor, lintas program, dan mitra √

Pembinaan Program BIAS √

Pembinaan Petugas Imunisasi (BidanDesa) tentang Pelaksanaan

Penyuntikan yang Aman

√ √

Monev Program BIAS √ √

Monev Program Imunisasi √ √ √ √

cetak kartu Covid-19 √ √

Persentase Pelayanan gigi dan mulut di Puskesmas 100 25% 25% 25% 25% pemantapan program kesehatan indera √

Persentase Pelayanan kesehatan indra di Puskesmas 100 25% 25% 25% 25% sosialisasi penanganan masalah pada kasus indera mata √

sosialisasi penanganan masalah pada kasus indera telinga √

pemantapan program kesehatan gilut √

pertemuan evaluasi dan perencanaan program indera √ √

pertemuan evaluasi dan perencanaan program gilut √ √

Persentase penanggulangan kasus Covid-19 100% 100% 100% 100% 100% Total : 1.040.851.470 pelayanan penanggulangan kasus Covid-19 √ √ √ √

Presentase UCI desa/kelurahan 94% 23,50% 23,50% 23,50% 23,50% pelayanan imunisasi √ √ √ √

Persentase aktifitas Pelayanan gigi dan mulut di Puskesmas 100% 25% 25% 25% 25% Pelayanan kesehatan gigi dan mulut √ √ √ √

Persentase skrining kesehatan indra di Puskesmas 100% 25% 25% 25% 25% pelayanan kesehatan indra √ √ √ √

Pelayanan Kesehatan Penyakit

Menular dan Tidak Menular

Persentase kasus malaria diobati 90% 10% 22% 25% 33% Total : 319.226.000 Belanja Bahan Kimia Alfasipermetrin √

IR DBD 511 kasus 75 130 150 156 Cetak Form KDRS DBD √

Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan 94% 10% 22% 25% 37% Pemantapan Program IVA √

Penguatan Koordinasi Team Pengawas KTR √

Pertemuan Evaluasi dan Perencaan Pogram IVA √ √

Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data E-Simal √ √

Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data DBD √ √

Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Kusta √ √ √

Pertemuan Refreshing Laboran Malaria √ √







TW 1 : 260.212.867,5

TW 2 : 260.212.867,5

TW 3 : 260.212.867,5

TW 4 : 260.212.867,5

TW 1 : 15.991.000

TW 2 : 276.897.000

TW 3 : 15.871.000

TW 4 : 10.467.000

TW 1 : 2.250.000

TW 2 : 25.301.250

TW 3 : 9.712.500

TW 4 : 15.231.250

TW 1 : 9.238.000

TW 2 : 154.559.175

TW 3 : 6.472.000

TW 4 : 105.896.875

PTM DAN JIWA

PUSKESMAS

P2M

TW 1 :61.334.500

TW 2 :97.219.175

TW 3 :95.152.750

TW 4 :78.821.425

SURVIM

PUSKESMAS

SURVIM



TAHUN 2021

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran


Pertahapan


Pentahapan


Jadwal Pelaksanaan


Tahun 2021

Pentahapan


Pentahapan

Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Zoonosis √

Sosialisasi Perda KTR Pada Lintas Sektor √

Lembur Pengelola keuangan (Asst. PPTK) √ √ √ √

Perjalanan Dinas PE Kasus Penyakit Menular √ √ √ √

Perjalanan Dinas Pemantauan Fogging Puskesmas √ √ √ √

Perjalanan Dinas Pemantauan PSN Puskesmas √ √ √ √

Honor PPTK √ √ √ √

Persentase Puskesmas melakukan pemeriksaan IVA 100% 100% 100% 100% 100% Total : 41.720.000 Penguatan Koordinasi Team Pengawas KTR √

Persentase sekolah melaksanakan KTR 60% 60% 60% 60% 60% Sosialisasi Perda KTR Pada Linsek √

PEMANTAPAN PROGRAM IVA √

Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program IVA √ √

persentase kasus malaria diobati 90% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% Total : 1.349.245.350 pelayanan kesehatan khusus √ √ √ √

IR DBD 33 kasus 10 10 10 13 pelayanan kesehatan DBD √ √ √ √

Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan 94% 23,50% 23,50% 23,50% 23,50% pelayanan kesehatan kusta √ √ √ √

Persentase skrining pemeriksaan IVA 100% 25% 25% 25% 25% pelayanan kesehatan IVA √ √ √ √

Persentase sekolah dengan KTR 60% 15% 15% 15% 15% Kegiatan KTR √ √ √ √

Pengelolaan Jaminan Kesehatan

Masyarakat

Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 85% 20% 20% 20% 25% Total : 34.170.000.000 Seminar Pembinaan FKTP √

Persentase pembiayaan kesehatan yang tertangani 70% 20% 20% 20% 10% Seminar Standarisasi Pelayanan JKN √

Sosialisasi Juknis Yankes √ √ √ √

Pertemuan Pembahasan Draft Juknis Yankes √ √ √ √

Verifikasi klaim jkn √ √ √ √

Monev Verifikasi klaim jkn √ √ √ √

Deteksi Dini Penyalahgunaan

NAPZA di Fasyankes dan

Sekolah

jumlah kegiatan skrining kasus NAPZA 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan PTM DAN JIWA Total : 13.925.000 Sosialisasi pelaksanaan ASSIST pada Linsek √

TW 1 :

TW 2 :

TW 3 : 13.925.000

TW 4 :

Pembinaan deteksi kasus napsa di sekolah √

Penyediaan Telemedicine di

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Persentase penyediaan Telemedicine di Rumah Sakit dan

Puskesmas

2% 1% 1% 1% YANKESJUK Total : 74.175.000 Workshop Smart Hospital √

TW 1 :

TW 2 : 74.175.000

TW 3 :

TW 4 :

Rakor Telemedecine √

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas

Kesehatan di Kabupaten/Kota

Jumlah FKTP akreditasi/reakreditasi 21 0 0 10 11 Total : 2.001.090.580 1. VALIDASI DATA KS + YANKESPRIM √

Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) 40% 10% 10% 10% 10% 2. EVALUASI INTERVENSI PIS-PK √

3. PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM PIS-PK & PKP √

4. WORKSHOP PEMAHAMAN STANDART AKREDITASI √

5. SOSIALISASI INDIKATOR PKP UNTUK PERENCANAAN

INTERVENSI PIS-PK

√

6. WORKSHOP TATA KELOLA MUTU √

7. PEMBINAAN PUSTU UNTUK PELAKSANAAN INTERVENSI PIS-

PK

√

8. PEMBINAAN PONKESDES 2 GELOMBANG √

9. PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM PERKESMAS DAN PIS-

PK

√

10. WORKSHOP PEMAHAMAN STANDART & INSTRUMEN FKTP √

11. PERTEMUAN PEMBINAAN FASYANKES √

12. MONEV MUTU DAN AKREDITASI √

13. ANALISIS HASIL PIS-PK TERINTEGRASI DENGAN PKP √

14. PERTEMUAN EVALUASI TPCB

15. PENDAMPINGAN Pengukuran Indikator Mutu (PIM) √

16. PENDAMPINGAN Penyusunan Indikator Keselamatan Pasien

(PIKP)

√

17. PENDAMPINGAN Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) √

18. Penilaian Pra Survei √

19. SURVEY REAKREDITASI 18 PUSKESMAS √ √ √

20. MONEV SUPERVISI TERPADU DENGAN LINTAS PROGRAM

(PIS-PK & PKP)

√ √

21. MONEV PENDAMPINGAN INTERVENSI KS BERSAMA

DOKTER MUTER

√ √ √ √

22. MONEV PERJALDIN BINWASDAL FKTP √ √ √ √

23. LEMBUR PENGELOLA KEUANGAN, PNS, DAN NON PNS √ √ √ √

Terakreditasi Utama Utama - Utama Utama Utama RSP Total : 113.400.000 belanja mkanan dan minuman rapat - √ - √

Pembayaran honorarium narasumber atau pembahas, moderator,

pembawa acara dan panitia

- - √ √

Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) 40% 10% 10% 10% 10% PUSKESMAS Total : 1.299.610.000 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan √ √ √ √

TW 1 : 324.902.500

TW 2 : 324.902.500

TW 3 : 324.902.500

TW 4 : 324.902.500

Penyelenggaraaan

Kabupaten/Kota Sehat

Persentase kegiatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

yang dilaksanakan

75% 10% 45% 10% 10% KESLING KESJAOR Total : 72.383.300 Rakor Verifikasi Kab. Sehat √ √

Rakor FLS √

Worksho FKDS √

Cetak Buku Indikator Kab. Sehat √

Cetak Buku Profil Kab. Sehat √

Cetak Buku Saku Kab. Sehat √

penyediaan Honor Tim FLS √ √ √ √

Penyusunan Dokumen Kab. Sehat √

Pengelolaan Penelitian

Kesehatan

jumlah dokumen penelitian kesehatan 1 dokumen 0 0 0 1 dokumen SUNGRAM Total : 103.595.588 Cetak dan Penggandaan Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat √

5%







TW 1 : 354.948.884

TW 2 : 353.080.354

TW 3 : 959.497.704

TW 4 : 333.572.058

TW 1 : -

TW 2 : 18.000.000

TW 3 : 40.000.000

TW 4 : 55.400.000

TW 1 : 15.991.000

TW 2 : 276.897.000

TW 3 : 15.871.000

TW 4 : 10.467.000

TW 1 : 337.311.337,5

TW 2 : 337.311.337,5

TW 3 : 337.311.337,5

TW 4 : 337.311.337,5

TW 1 : 8.558.411.500

TW 2 : 8.563.798.000

TW 3 : 8.526.719.000

TW 4 : 8.521.071.500

TW 1 : 1.575.000

TW 2 : 0

TW 3 : 38.570.000

TW 4 : 1.575.000

TW 1 : 44.611.800

TW 2 : 17.171.500

TW 3 : 5.300.000

TW 4 : 5.300.000

PTM DAN JIWA

PUSKESMAS

YANKESPRIM

YANKESPRIM



TAHUN 2021

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran


Pertahapan


Pentahapan


Jadwal Pelaksanaan


Tahun 2021

Pentahapan


Pentahapan

Rapat Diseminasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Puskesmas,

Dinkes)

√

Rapat Sosialisasi Persiapan Survei Kepuasan Masyarakat √

Keg. Survei Kepuasan Masyarakat √

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini

dan Respon Wabah

Persentase pengendalian kasus potensial wabah dan keracunan

makanan

100% 25% 25% 25% 25% SURVIM Total : 60.237.855 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kasus Potensial

Wabah dan Keracunan Makanan

√ √ √ √

Pemeriksaan sampel uji lab kasus PD3I,penyakit potensial wabah dan

keracunan makanan

√ √ √

Pengiriman sampel kasus PD3I,penyakit potensial wabah dan

keracunan makanan

√ √ √

Belanja APD untuk surveilans P2p √

Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kasus KLB √ √ √ √

Operasional Pelayanan Fasilitas

Kesehatan Lainnya

Persentase pemenuhan Operasional Pelayanan Fasilitas

Kesehatan Lainnya

100% 21% 29% 26% 24% LABKESDA Total : 1,314,804,290 Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan √ √ √ √

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa √ √ √ √

Belanja bahan bahan kimia √ √

Belanja bahan bahan bakar dan pelumas √ √ √ √

Belanja bahan bahan lainnya √ √

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor √

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak √ √ √ √

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - benda pos √

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor √

Belanja Makanan dan minuman rapat √ √

Belanja penambah daya tahan tubuh √ √ √ √

Belanja jasa tenaga kesehatan √ √ √ √

Belanja jasa tenaga penanganan prasaran dan sarana umum √ √

Belanja jasa tenaga administrasi √ √ √ √

Belanja jasa tenaga kebersihan √ √ √ √

Belanja jasa tenaga supir √ √ √ √

Belanja pemasangan instalasi telepon, air dan listrik √

Belanja jasa kalibrasi √

Belanja tagihan telepon √ √ √ √

Belanja tagihan air √ √ √ √

Belanja tagihan listrik √ √ √ √

Belanja kawat/ faksimili/ internet/ TV berlangganan √ √ √ √

Belanja pengolahan air limbah √ √ √ √

Belanja lembur √ √ √ √

Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang v √

Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-

kendaraan bermotor penumpang

√ √ √

Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-

kendaraan bermotor beroda dua

√ √ √ √

Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah

tangga - alat pendingin

√ √ √ √

Belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat

laboratorium umum

√

Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - personal computer √ √ √ √

Belanja pemeliharaan komputer - peralatan komputer - peralatan

personal komputer

√ √ √

Belanja modal alat kantor lainnya √

Belanja modal alat pendingin √

Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) √

Belanj amodal alat kedokteran umum √

Belanja modal alat laboratorium umum √ √

Persentase pemenuhan Operasional Pelayanan Fasilitas

Kesehatan Lainnya

100% 22% 28% 26% 24% IPFK Total : 429.784.860 Pembayaran Honora Pengelola Keuangan √ √ √ √

TW 1 : 87.705.457

TW 2 : 112.171.945,68

TW 3 : 99.963.449,88

TW 4 : 92.915.953,44

Pembelian BBM √ √ √ √

Pengisian Tabung Gas √ √ √

Pengadaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih √

Pembelian Suku Cadang kendaraan (Ban Luar) √

Pengadaan Alat Tulis Kantor √ √

Cetak Kartu Stok Barang √

Pengadaan Benda Pos (Materai) √ √

Pengadaan Alat Listrik Baterai dan lampu √

Pembelian Makanan Dan Minuman √ √ √ √

Pembayaran Honor Tenaga Administrasi √ √ √ √

Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan √ √ √ √

Pembayaran Jasa Pengambilan Sampah √ √ √ √

Prmbayaran Tagihan Telepon √ √ √ √

Pembayaran Tagihan Air √ √ √ √

Pembayaran Tagihan Listrik √ √ √ √

Pembayaran Tagihan Internet √ √ √ √

Lembur Stok Opname Dan Laporan Persediaan √ √ √ √

Pembayaran Jasa Konsultasii Perencanaan Pembuatan Tempat

genset

√

servis Kendaraan Operasional √ √







TW 1 : 31.749.855

TW 2 : 15.488.000

TW 3 : 11.850.000

TW 4 : 1.190.000

TW 1 : 280,013,490

TW 2 : 382,267,260

TW 3 : 338,531,455

TW 4 : 313,992,085

TW 1 :

TW 2 :

TW 3 :

TW 4 : 103.595.588



TAHUN 2021

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran


Pertahapan


Pentahapan


Jadwal Pelaksanaan


Tahun 2021

Pentahapan


Pentahapan

KIR kendaraan Operasional √ √

Pembersihan dan Penambahan Freon AC √ √ √ √

Service komputer √ √

Service Printer √ √

Pengambilan Obat Propinsi Jawa Timur √ √ √ √

Distribusi vaksin Ke Puskesmas √ √ √ √

Pembuatan Tempat Genset √

Persentase pemenuhan operasional safe house 80% 15% 40% 15% 10% YANKESJUK Total : 789.125.000 Pembayaran insentif tenaga kesehatan √ √ √ √

Pengadaan makanan dan minuman pasien dan petugas kesehatan √ √ √ √

Pembayaran tagihan telepon √ √ √ √

Pengelolaan limbah medis √ √ √ √

Penyediaan dan Pengelolaan

Sistem Penanganan Gawat

Darurat Terpadu (SPGDT)

Persentase kelengkapan sistem penanganan gawat darurat

terpadu (SPGDT)

YANKESJUK Total : 192.563.020 Rakor Gadar √

P3K Lebaran √

P3K Natal dan Tahun Baru √

Sosialisasi CFD PSC (8x) √ √

Lembur P3K Lebaran, Natal dan Tahun Baru √ √

Lembur Pengelola Keuangan 20x √ √

P3K Lintas Bidang √ √ √ √

Pelayanan Gadar PSC √ √ √ √

Pengadaan Alkes Gadar PSC √

Penyelenggaraan Sistem Informasi

Kesehatan secara Terintegrasi

Persentase fasilitasi Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi 82% 20 20 22 20 Pengelolaan Data dan Informasi

Kesehatan

Jumlah laporan data dan Informasi Kesehatan 1 dokumen 0 1 dokumen 0 0 SUNGRAM Total : 76.988.400 Cetak Profil Kesehatan √

Pelaksanaan Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi SPM √ √

Pelaksanaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Pengelolaan

Data

√

Pelaksanaan Makanan dan Minuman Rapat Validasi Data Profil

Kesehatan

√

Lembur Pengelola Keuangan Kegiatan Pengelolaan Data dan

Informasi Kesehatan

√ √ √ √

Lembur Penyusunan Profil Kesehatan √

Lembur Validasi Data Profil Kesehatan √

Lembur Validasi Data SPM √ √ √

Monitoring dan Evaluasi Data Kesehatan √

Jumlah laporan pelayanan kesehatan yg terintegrasi dengan

SIMRS

2 laporan - - 2 laporan - RSP Total : 41.000.000 pemeliharaan komputer-komputer unit- komputer jaringan √

pemeliharaan komputer-peralatan komputer- peralatan personal

komputer

√

Pengelolaan Sistem Informasi

Kesehatan

Jumlah UPT yang melaksanakan pengelolaan Sistem informasi

kesehatan

27 UPT 0 0 27 UPT 0 SUNGRAM Total : 36.430.000 Launching SIMPUL √

HR Bupati dan Pembawa Acara √

Lembur Maintenance SIMPUL √

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota √ √

Pengadaan Alat/Perangkat

Sistem Informasi

Kesehatan dan Jaringan Internet

Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi

Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan

21

alat/perangkat

21

alat/perangk

at

0 0 SUNGRAM Total : 54.048.940 Penyediaan Peralatan Personal Komputer (Hardisk Eksternal) √

TW 1 :

TW 2 : 54.048.950

TW 3 :

Penyediaan Peralatan Jaringan √

Jumlah alat/perangkat sistem informasi yg diadakan 16 unit 4 unit 0 unit 0 unit 12 unit RSP Total : 123.796.860 Pengadaan personal komputer √

Pengadaan peralatan personal komputer √

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas

C dan D dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaen/Kota

persentase faskyankes yang memiliki izin operasional 100% 100% 100% 100% 100% Pengendalian dan Pengawasan

serta Tindak Lanjut Pengawasan

Perizinan Rumah Sakit Kelas C,

D dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Lainnya

Persentase FKTP dan FKRTL yang memiliki ijin operasional YANKESJUK Total : 123.124.800 Pembinaan Izin Operasional Fasyankes, Pengajuan Baru, dan

perpanjangan Izin Operasional (2x)

√

Koordinasi dan evaluasi Teknis PKR (2x) √ √

Pra Visitasi dan Visitasi (10x) √ √ √ √

HR tim teknis perizinan √ √ √ √

Lembur pengelola keuagan √ √ √ √

Peningkatan Tata Kelola Rumah

Sakit dan Fasilitas Pelayanan


Persentase pencatatan & pelaporan Rumah Sakit online 100% 25% 25% 25% 25% YANKESJUK Total : 34.086.200 Validasi data pengelola program rujukan √

Monev sistem rujukan 26x √ √ √ √

Peningkatan Mutu Pelayanan

Fasilitas Kesehatan

Persentase FKRTL yang terakreditasi Utama dan paripurna 50% 10% 15% 10% 15% YANKESJUK Total : 134.692.500 Workshop peningkatan mutu fasyankes √

Workshop Manajemen Rawat Inap √

Pelayanan Darah di Dinas Kesehatan (2x) √ √

Tambahan Upah TUP Sistem Rujukan √ √ √ √

persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan

makanan minuman yang sesuai standar

90% 20% 30% 20% 20% Jumlah rekomendasi yang diterbitkan 30 rekomendasi 5 10 10 5 Jumlah Toko alkes yang diawasi dan dikendalikan 3 toko alkes 0 0 0 3 ALKES DAN PKRT Total : 30.375.930 pertemuan pemilik toko alkes, PKRT √

TW 1 : 10.124.730 leaflet toko alkes, PKRT √

TW 2 : 14.176.200 pedoman alkes dan PKRT √

TW 3 : 1.305.000 visualisasi data alkes, PKRT √

TW 4 : 4.770.000 pengawasan alkes diapotek penjual alkes, toko alkes √

Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat dan Umot sesuai standart 30 sarana 5 15 25 30 FARMASI Total : 3.825.000 Kunjungan Perizinan Apotek, Toko Obat dan Umot √ √ √

Fotocopy Laporan √

Persentase jumlah optik sesuai standar 100% 0 0 0 100% ALKES DAN PKRT Total : 1.320.000 pertemuan pemilik optik √

TW 1 :

TW 2 :

TW 3 :

TW 4 :1.320.000

pengawasan alkes di optik √

Pengendalian dan Pengawasan


Perizinan Apotek, Toko Obat,

Toko Alat Kesehatan dan Optikal,

Usaha Mikro Obat Tradisional

(UMOT)

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,

Toko Alat Kesehatan dan Optikal,

Usaha Mikro Obat Tradisional

(UMOT)

80% 20% 40% 60% 80%

100% 25% 25% 25%




Program Sediaan Farmasi, Alat

Kesehatan dan Makanan

Minuman




25%

TW 1 : 0

TW 2 : 1.080.000

TW 3 : 1.305.000

TW 4 : 1.080.000

TW 1 : 27.060.000

TW 2 : -

TW 3 : -

TW 4 : 96.736.860

TW 1 : 15.060.000

TW 2 : 31.099.900

TW 3 : 31.099.900

TW 4 : 45.865.000

TW 1 : 16.134.200

TW 2 : 6.792.000

TW 3 : 6.792.000

TW 4 : 4.488.000

TW 1 : 147.812.500

TW 2 : 521.912.500

TW 3 : 59.750.000

TW 4 : 59.650.000

TW 1 : 18.724.000

TW 2 : 94.245.020

TW 3 : 31.454.000

TW 4 : 48.140.000

TW 1 : 29.919.000

TW 2 : 22.177.400

TW 3 : 4.569.000

TW 4 : 20.323.000

TW 1 : -

TW 2 : -

TW 3 : 41.000.000

TW 4 : -

TW 1 : 28.180.000

TW 2 : 0

TW 3 : 11.250.000

TW 4 : 0

TW 1 : 115.912.500

TW 2 : 6.510.000

TW 3 : 6.510.000

TW 4 : 5.760.000



TAHUN 2021

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran


Pertahapan


Pentahapan


Jadwal Pelaksanaan


Tahun 2021

Pentahapan


Pentahapan

jumlah Frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan

Apotik, toko obat, optikal, usaha mikro obat tradisional (OMOT)

1 kali 0 0 0 1 kali FARMASI Total : 20.449.000 Fotocopy Blangko BAP dan CAPA √

Kunjungan Pelaksanaan Pengawasan Apotek, Toko Obat dan Umot √ √ √ √

Rapat Pelaksanaan Pengawasan Apotek, Toko Obat dan Umot √ √ √ √

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen

Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat

Kesehatan dan Optikal, Usaha

persentase toko alkes yang difasilitasi pemenuhan komitmen 100% 0 0 0 100% ALKES DAN PKRT Total : 8.594.500 kunjungan lapang ke apotek penjual alkes, toko alkes √

Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko

Obat, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

100% 25% 25% 25% 25% FARMASI Fotocopy Balngko √

Kunjungan Fasilitasi Pemenuhan Izin Apotek, Toko Obat dan Umot √ √ √ √

persentase optik yang difasilitasi pemenuhan komitmen 100% 0 0 0 100% ALKES DAN PKRT kunjungan lapang ke optik √

Pemberian Sertifikat Produksi untuk

Sarana Produksi Alat Kesehatan

Kelas 1 tertentu dan Perbekalan

persentase sertifikat yang diterbitkan 50% 0 0 0 50% Pengendalian dan Pengawasan

Serta Tindak Lanjut Pengawasan

Sertifikat Produksi Alat Kesehatan

jumlah produksi alkes kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga

yang bersertifikat dibinwasdal

2 Produsen 0 0 0 2 ALKES DAN PKRT Total : 8.981.200 pertemuan produsen alkes PKRT √

pendampingan perizinan produsen alkes PKRT √

binwasdal produsen alkes PKRT √



Perbekalan Kesehatan Rumah

jumlah PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang

dibinwasdal

250 PKRT 0 0 0 250 PKRT ALKES DAN PKRT Total : 18.156.400 pertemuan pengelola alkes dan PKRT √ √ √

binwasdal PKRT √

pengolahan data PKRT √

laporan PKRT √

Penerbitan Sertifikat Produksi

Pangan Industri Rumah Tangga dan

Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,

Jumlah sertifikat PIRT yang di terbitkan 150 lembar 35 40 35 40 Pengendalian dan Pengawasan


Sertifikat Produksi Pangan

Jumlah sarana IRTP yang sesuai standart 80 sarana 20 sarana 20 sarana 20 sarana 20 sarana FARMASI Total : 93.861.900 Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pelaku usaha industri rumah

tangga pangan

v v v v

Pengawasan dalam rangka penerbitan sertifikat produksi pangan

industri rumah tangga

v v v v

Rapat Pengkajian ulang sertifikat produksi pangan industri rumah

tangga

v v

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene

Sanitasi Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM) Antara Lain Jasa

jumlah TPM dan DAM yang memenuhi syarat 93 TPM dan DAM 10 35 35 13 Jumlah sertifikat laik sehat yang diterbitkan 20 sertifikat 0 20 0 0 KESLING KESJAOR Total : 78.858.000 BIMTEK Penjamah Makanan bagi Depot Air Minum √

TW 1 : 0

TW 2 : 78.858.000

TW 3 : 0

TW 4 : 0

BIMTEK Penjamah Makanan bagi Rumah

makan/Warung/Jasaboga/Kantin

√

Jumlah sampel yang di ambil 150 Sampel 37 sampel 37 sampel 37 sampel 39 sampel PUSKESMAS Total : 30.027.970 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM dan DAM

√ √ √ √

TW 1 : 7.506.992,5

TW 2 : 7.506.992,5

TW 3 : 7.506.992,5

TW 4 : 7.506.992,5

Penerbitan Stiker Pembinaan pada

Makanan Jajanan dan Sentra

Makanan Jajanan

jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat 25 sentra makanan

jajanan

5 10 5 5 Pengendalian dan Pengawasan

Serta Tindak Lanjut Penerbitan

Stiker Pembinaan pada

Jumlah sasaran pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra

Makanan Jajanan

50 sasaran 0 50 0 0 KESLING KESJAOR Total : 34.716.000

TW 1 : 0

TW 2 : 34.716.000

TW 3 : 0

TW 4 : 0

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan Post Market

pada Produksi dan Produk Makanan

Jumlah sarana yang di periksa 163 sarana 40 sarana 40 sarana 40 sarana 43 sarana Pemeriksaan Post Market pada

Produk Makanan-Minuman

Industri Rumah Tangga yang

Jumlah sample yang diperiksa 30 sampel 0 0 30 sampel 0 Total : 81.254.750 Inventarisasi sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) linsek √ √

Jumlah sarana yang diperiksa 163 sarana 40 sarana 80 sarana 120 sarana 163 sarana Pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) √ √ √ √

Rapat Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana industri rumah

tangga pangan tkp2m

√ √

Belanja Perjalanan tkp2m √ √

Sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga √


Data Tindak Lanjut Pengawasan

Perizinan Industri Rumah

jumlah frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak

Lanjut

1 kali 0 0 0 1 kali Total : 1.612.500 Pertemuan Pemutakhiran Data √ √

TW 1 : 0

TW 2 : 806250

TW 3 : 0

TW 4 : 806250

persentase desa siaga aktif purnama mandiri 21% 0 0 0 21 Advokasi, Pemberdayaan,

Kemitraan, Peningkatan Peran serta

Masyarakat dan Lintas Sektor

Jumlah desa siaga aktif 205 desa 0 0 0 205 Peningkatan Upaya Promosi

Kesehatan, Advokasi, Kemitraan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase desa yang menerapkan kebijakan germas 35% 0 0 0 35% Total : 180.677.200 Rapat Kerja Tim Pokjanal Desa Siaga Aktif Kab. Lumajang √

Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan dengan Ormas 35% 0 0 0 35% Pertemuan Koordinasi Program Desa Siaga bagi Petugas Promkes

Puskesmas

√

Pertemuan Koordinasi Tim Replikasi SUSI √ √

Pertemuan Advokasi Peningkatan Program PHBS √

Mentorship Ormas dalam Pembinaan PHBS √

KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Keamanan Pangan √ √ √ √

Persentase desa yang menerapkan kebijakan germas 35% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% Total : 824.383.500 pelaksanaan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan

Pemberdayaan Masyarakat

√ √ √ √

Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan dengan Ormas 35% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% TW 1 : 206.095.875

TW 2 : 206.095.875

TW 3 : 206.095.875

TW 4 : 206.095.875

Pelaksanaan Sehat dalam Rangka

Promotif Preventif Tingkat Daerah

Kabupaten/ Kota

Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga 44% 0 0 0 44 Penyelenggaraan Promosi

Kesehatan dan Gerakan Hidup

Bersih dan Sehat

jumlah aktifitas promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan

sehat yang dilakukan

4 0 2 1 1 Total : 186.117.160 Kampanye Program Kesehatan √ √ √

Persentase PHBS sekolah 43% 0 0 0 43 jumlah jenis media promosi layanan kesehatan 3 0 3 0 0 Live Report Program Kesehatan √ √ √

jumlah inovasi promosi layanan kesehatan 1 0 0 1 0 Siaran Dialog interaktif program kesehatan √ √ √ √

Siaran SPOT ILM Program kesehatan √ √

Media massa cetak √ √ √

Media massa online √ √ √

Penyebarluasan informasi kesehatan melalui televisi √

Sosialisasi replikasi Pagi Berseri √

Pengadaan Media Replikasi Inovasi Pagi Berseri √

Pertemuan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Buku Harian Anak

Terhebat (PHBS Sekolah)

√ √ √

Belanja jasa promosi/publikasi/advertising √ √ √

Belanja cetak √

jumlah aktifitas promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan

sehat yang dilakukan

43 aktifitas 10 aktifitas 10 aktifitas 10 aktifitas 13 aktifitas Total : 1.047.956.770 pelayanan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat √ √ √ √

jumlah jenis media promosi layanan kesehatan 3 media 0 media 0 media 0 media 3 media

jumlah inovasi promosi layanan kesehatan 1 inovasi 0 inovasi 0 inovasi 0 inovasi 1 inovasi

Pengembangan dan Pelaksanaan

Upaya Kesehatan Bersumber daya

Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Persentase poskesdes aktif strata madya, purnama dan mandiri 82% 0 80 0 2 Bimbingan Teknis Dan Supervisi

Pengembangan Dan

Pelaksanaan Upaya Kesehatan

Persentase Poskesdes yang dibina 100% 0 0 0 100% Total : 275.092.200 Bimtek Manajemen Pengelolaan Desa Siaga Aktif bagi Puskesmas √

Persentase Posyandu yang dibina 100% 0 0 0 100% Sosialisasi GERMAS bagi Pokjanal Desa Siaga Tingkat Kecamatan √

Persentase Poskestren yang dibina 100% 0 0 0 100% Bimtek Replikasi SUSI bagi Tim Kecamatan √

Persentase Pangkalan SBH yang dibina 100% 0 0 0 100% Pertemuan koordinasi penerapan program promosi dan

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

√ √ √ √

FGD Monev Program promosi dan pemberdayaan masyarakat √ √ √ √

Koordinasi Penyusunan Profil Promosi Dan Pemberdayaan

Masyarakat Bidang Kesehatan

√ √ √ √

Sosialisasi Pendampingan Poskestren √


Data Perizinan dan Tindak Lanjut

Pengawasan Izin Apotek, Toko

Obat, Toko Alat Kesehatan dan

Optikal, Usaha Mikro Obat

Tradisional (UMOT)

Program Sediaan Farmasi, Alat

Kesehatan dan Makanan

Minuman

Program Pemberdayaan


TW 1 : 8498000

TW 2 : 8550000

TW 3 : 13500000

TW 4 : 10350000

TW 1 : 754.500

TW 2 : 1.260.000

TW 3 : 1.620.000

TW 4 : 4.960.000

TW 1 : 0

TW 2 : 0

TW 3 : 8.981.200

TW 4 : 0

TW 1 : 0

TW 2 : 1.988.000

TW 3 : 1.853.000

TW 4 : 14.315.400

TW 1 : 23.728.080

TW 2 : 73.125.330

TW 3 : 67.446.750

TW 4 : 21.817.000

TW 1 : 261.989.192,5

TW 2 : 261.989.192,5

TW 3 : 261.989.192,5

TW 4 : 261.989.192,5

TW 1 : 93.936.450

TW 2 : 59.253.500

TW 3 : 73.642.000

TW 4 : 48.260.250

TW 1 : 33.369.200

TW 2 : 22.721.100

TW 3 : 22.191.500

TW 4 : 15.580.100

TW 1 : 1.260.000

TW 2 : 9.404.750

TW 3 : 61.680.000

TW 4 : 8910000

FARMASI

FARMASI

Bimtek Pedagang Kaki Lima (Khusus penjual makanan) √

PROPEMAS

PUSKESMAS

PROPEMAS

PROPEMAS

PUSKESMAS

TW 1 : 46.997.200

TW 2 : 33.197.500

TW 3 : 60.037.500

TW 4 : 40.445.000



Penerbitan Sertifikat Laik Higiene

Sanitasi Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM) antara lain jasa

boga, rumah makan/restoran

dan Depot Air Minum (DAM)



TAHUN 2021

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran


Pertahapan


Pentahapan


Jadwal Pelaksanaan


Tahun 2021

Pentahapan


Pentahapan

Musyawarah Masyarakat Pondok Pesantren √

Refreshing Pendampingan Poskestren √

Rakor Linsek Linprog Penguatan Poskestren √ √

Evaluasi Pendampingan Poskestren √

Pendampingan Poskestren oleh Ormas √ √ √ √

Kegiatan Bhakti SBH kepada Masyarakat √

Pelatihan dan Pemantapan Pamong Saka Bakti Husada √

Rapat Kerja Pimsaka dan Mabisaka Bakti Husada √

Pertemuan Lintas Program PHBS dalam penguatan Germas √ √

Pertemuan Koordinasi Tim Kerja tingkat Kabupaten √ √

Pertemuan Optimalisasi Kemitraan PHBS tingkat Kabupaten √ √ √

Rakor Linsek Linprog dalam upaya peningkatan strata Posyandu √

Rapat Koordinasi/Evaluasi Pendampingan Taman Posyandu √ √

Pendampingan Taman Posyandu oleh Kader Pendamping Taman

Posyandu

√ √ √ √

Refreshing kader Taman Posyandu √

Refreshing Petugas Pengelola Taman Posyandu √

Persentase Poskesdes yang dibina 100% 0 0 0 100% Total : 580.858.500 pelaksanaan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan

Pelaksanaan UKBM

√ √ √ √

Persentase Posyandu yang dibina 100% 0 0 0 100%

Persentase Poskestren yang dibina 100% 0 0 0 100%

Persentase Pangkalan SBH yang dibina 100% 0 0 0 100%

2 Indeks Kepuasan

Masyarakat

81 0 0 0 81 persentase fasyankes dengan manajemen SDMK

sesuai standar

55% 0 0 0 55% Pemberian Izin Praktik Tenaga

Kesehatan Di Wilayah

Kabupaten/Kota

persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP 91% 0 90% 0 91% Pengendalian Perizinan Praktik

Tenaga Kesehatan

Jumlah rekomendasi SIP tenaga kesehatan yang diterbitkan 1000 SIP 250 250 250 250 SDMK Total : 13.350.000

Jumlah perijinan tenaga kesehatan yang dibina, diawasi dan

dievaluasi tindak lanjutnya

100 perijinan 40 10 40 10 SDMK Total : 15.300.000

TW 1 : 0

TW 2 : 8.100.000

TW 3 : 7.200.000

TW 4 : 0

Perencanaan Kebutuhan dan

Pendayagunaan Sumberdaya

Manusia Kesehatan untuk UKP dan

UKM Manusia di Wilayah

Kabupaten/Kota

Persentase fasyankes dengan jenis tenaga kesehatan sesuai

standar

50% 0 0 0 50% Persentase fasyankes yang menyusun dokumen rencana

kebutuhan SDM Kesehatan

80% 0 0 0 80% SDMK Total : 33.024.500 Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK √

Pertemuan Pengelola Data √ √ √ √

Perjalanan dinas validasi data √

Lembur data √ √ √ √

Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan strategis 10 Pusk 0 0 0 10 pusk SDMK Total : 3.106.300.000 Pertemuan Internsip √ √ √ √

Perjalanan dinas internsip √ √ √ √

Gaji nakes √ √ √ √

Pembinaan dan Pengawasan

Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan yang dibina dan diawasi 175 orang 55 60 60 0 SDMK Total : 60.607.400 Pertemuan Pembinaan Tenaga Kesehatan √ √

Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan √

Pembinaan Petugas Pengelola Alkes √

Pembinaan Petugas Pengelola Alkes dalam rangka validasi ASPAK √

Pengembangan Mutu dan

Peningkatan Kompetensi Teknis

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Persentase kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan

kompetensi yang dilaksanakan

100% 20% 40% 30% 10% Pengembangan Mutu dan

Peningkatan Kompetensi Teknis

Sumber Daya Manusia


Kabupaten / Kota

Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / Bimtek dan

sejenisnya

328 orang 107 183 34 4 Total : 576.909.100 Pengiriman aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi / kualifikasi

SDMK

√ √ √ √

Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) jabfung yang diterbitkan 200 PAK 0 100 0 100 Sosialisasi Kredensial √

Rapat Koordinasi Kredensial √

HR Asesor √

Perjalanan dinas Kredensial √

Sosialisasi Uji Kompetensi √

Rapat Koordinasi Uji Kompetensi √

Pelaksanaan Uji Kompetensi √

HR Tim Penyelenggara Ukom √

HR Tim Penguji Ukom √

Rapat Koordinasi Tim Penilai Jabfung √ √

Monev tim penilai jabfung √

Pertemuan Monitoring Jabfung √ √

HR tim penilai jabatan fungsional √ √

Sosialisasi Seleksi Nakesdan √

Rapat Koordinasi Tim Penilai Nakesdan √

Seleksi Tulis Nakesdan Tk. Kabupaten √

Presentasi Succes Story √

HR Tim Penilai Nakesdan √ √

Hadiah Nakesdan (3 kategori) √

Workshop pelayanan kesehatan maternal dan neonatal (ANC terpadu) √

Orientasi layanan kesehatan lingkungan bagi tenaga kesling √

Workshop pemantapan mutu internal laboratorium √

Peningkatan kapasitas petugas tatalaksana penyakit menular √

Lembur pengelola keuangan √ √ √ √

Meningkatnya Akses

dan Kualitas

Pelayanan Kesehatan

Program Pemberdayaan


Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia

Kesehatan

TW 1 : 4.362.000

TW 2 : 5.262.000

TW 3 : 19.038.500

TW 4 : 4.362.000

TW 1 : 772.050.000

TW 2 : 779.350.000

TW 3 : 774.000.000

TW 4 : 780.900.000

TW 1 : 47.957.400

TW 2 : 5.650.000

TW 3 : 7.000.000

TW 4 : 0

TW 1 : 54.680.850

TW 2 : 339.257.300

TW 3 : 125.954.850

TW 4 : 57.016.100

TW 1 : 93.936.450

TW 2 : 59.253.500

TW 3 : 73.642.000

TW 4 : 48.260.250

TW 1 : 145.214.625

TW 2 : 145.214.625

TW 3 : 145.214.625

TW 4 : 145.214.625

TW 1 : 3.130.000

TW 2 : 3.720.000

TW 3 : 3.470.000

TW 4 : 3.030.000

Pembinaan dan Pengawasan

Tenaga Kesehatan serta Tindak

Lanjut Perizinan Praktik Tenaga

Kesehatan

PUSKESMAS

3 kategori 0 0 0 3

SDMK

Perencanaan dan Distribusi serta

Pemerataan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

Pemenuhan Kebutuhan Sumber

Daya Manusia Kesehatan sesuai

Standar

Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan yang terpilih

Perjalanan dinas dalam rangka visitasi praktik nakes √ √ √ √

Pertemuan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut

Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

√ √



TAHUN 2021

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran


Pertahapan


Pentahapan


Jadwal Pelaksanaan


Tahun 2021

Pentahapan


Pentahapan

Rakor Peningkatan Kapasitas Petugas Farmasi Dalam Pemenuhan

Standar Fasyanfar

√

Peningkatan Kapasitas Petugas Farmasi Dalam Pemenuhan Standar

Fasyanfar

√

Kontribusi Pelatihan Petugas Pengawas Pangan √

Peningkatan kapasitas Pengelola ASPAK √

Bimtek Pemeliharaan Alkes √


sejenisnya

7 orang 0 orang 3 orang 0 orang 4 orang RSP Total : 42.000.000 kursus singkat/pelatihan √ √


sejenisnya

IPFK Total : 6.225.000 Cetak/ Foto copy materi Bimtek Sosialisasi Kefarmasian √

Pembelian Konsumsi Bimtek Kefarmasian √

pembayaran Honor Penyelenggaraan Acara Bimptek Kefarmasian √

Distribusi Obat Ke Puskesmas √ √ √ √

Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan

operasional perkantoran

100% 25 25 25 25 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja

92% 30 22 20 20 Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 2 dokumen 1 0 1 0 Total : 58.010.500 Cetak dan Penggandaan Dokumen Evaluasi Kinerja Dana Spesifik √

Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik 7 fasilitasi 1 fasilitasi 2 fasilitasi 3 fasilitasi 1 fasilitasi Cetak dan Penggandaan Dokumen LPPD √

Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Puskesmas √

Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Evaluasi Puskesmas √ √

Lembur LPPD √

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RUK √

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan √

Monitoring dan Evaluasi Terpadu Kinerja Kesehatan √

Penyusunan dokumen

perencanaan perangkat Daerah

Jumlah jenis dokumen perencanaan dana spesifik 4 dokumen 0 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen SUNGRAM Total : 106.273.900 cetak Dokumen Juknis DAK NF √

cetak Dokumen Renja √

cetak Dokumen Renstra √

Penggandaan Dokumen Perencanaan √

Penggandaan Dokumen Perencanaan Dana Spesifik √ √

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Renja √

Makan Minum Rapat Koordinasi Penyusunan Review Renstra √

Makan Minum Rapat Koordinasi Program Kesehatan √ √ √

Rakontek Dana Spesifik √ √

Sinkronisasi Musrenbang √

Honorarium Narasumber Review Renstra √

Workshop Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan √

Lembur Musrenbang √

Lembur Pengelola Keuangan Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan PerangkatDaerah

√ √ √ √

Lembur Penyusunan Renja √

Lembur penyusunan review Renstra √

Lembur Perencanaan Usulan Dana Spesifik √ √

Paket Meeting Workshop Perencanaan dan Penganggaran Program

Kesehatan

√

Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen LAKIP 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen SUNGRAM Total : 16.642.000 Penggandaan Dokumen LAKIP TB 1 √

Penggandaan Dokumen LAKIP TB 2 √



Rapat Evaluasi LAKIP (UPT dan Dinkes 1 kali) √

Lembur Penyusunan LAKIP TB 1 √





Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0 0 0 1 dokumen SUNGRAM Total : 65.920.250 Penyusunana Dokumen RKA SKPD √

Penyusunan KAK dan PPRG √

Penyelenggaraan Rapat √

Pelaksanaan Lembur Penyusunan RKA √ √ √


DPA-SKPD

Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 0 0 0 SUNGRAM Total : 20.430.250 Cetak Dokumen DPA √

TW 1 : 20.430.250

TW 2 :

TW 3 :

TW 4 :

Pelaksanaan Lembur Penyusunan Anggaran Kas √


Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0 0 1 Dokumen 0 SUNGRAM Total : 62.916.300 Cetak Dokumen PRKA √ √ √

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perubahan Anggaran √ √ √

Pelaksanaan Lembur √ √ √


Perubahan DPA-SKPD

Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0 0 1 Dokumen 0 SUNGRAM Total : 44.916.300 Cetak Dokumen DPPA √ √ √

TW 1 : 8.800.000

TW 2 : 6.172.100

TW 3 :14.972.100

TW 4 :14.972.100

Pelaksanaan Lembur Anggaran Kas √ √ √ √

Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah

Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 80% 20 20 20 20 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 281 70 71 70 70 KEUANGAN Total : 43.013.581.061 Gaji Pokok PNS √ √ √ √

Tunjangan Keluarga PNS √ √ √ √

Tunjangan Jabatan PNS √ √ √ √

Tunjangan Fungsional PNS √ √ √ √

Tunjangan Fungsional Umum PNS √ √ √ √

100% 22% 28% 26% 24%


Sumber Daya Manusia

Kesehatan

TW 1 : 7.200.000

TW 2 :

TW 3 : 20.290.000

TW 4 :38.430.250

TW 1 : 22.322.100

TW 2 : 12.100.000

TW 3 : 22.322.100

TW 4 : 6.172.100

TW 1 : 9.283.936.638

TW 2 : 12.222.853.893

TW 3 : 12.222.853.546

TW 4 : 9.283.936.637

TW 1 : -

TW 2 : 20.000.000

TW 3 : -

TW 4 : 22.000.000

TW 1 : 9.540.000

TW 2 : 11.595.000

TW 3 : 14.963.000

TW 4 : 13.170.000

TW 1 : 27.710.500

TW 2 : 14.025.000

TW 3 : 13.500.000

TW 4 : 2.775.000

TW 1 : 44.648.400

TW 2 : 17.897.500

TW 3 : 27.405.500

TW 4 : 16.322.500

TW 1 : 5.510.500

TW 2 : 3.710.500

TW 3 : 3.710.500

TW 4 : 3.710.500

SUNGRAM

3 kategori 0 0 0 3

SDMK

Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan yang terpilih



TAHUN 2021

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran


Pertahapan


Pentahapan


Jadwal Pelaksanaan


Tahun 2021

Pentahapan


Pentahapan

Tunjangan Beras PNS √ √ √ √

Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS √ √ √ √

Pembulatan Gaji PNS √ √ √ √

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS √ √ √ √

Iuran Jaminan Kematian PNS √ √ √ √

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS √ √ √ √

Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 38 orang 38 orang 38 orang 38 orang 38 orang RSP Total : 2.5551.367.599 Pembayaran gaji pokok ASN √ √ √ √

Pembayaran tunjangan keluarga ASN √ √ √ √

Pembayaran tunjangan jabatan ASN √ √ √ √

Pembayaran tunjangan fungsional ASN √ √ √ √

Pembayaran tunjangan fungsional umum ASN √ √ √ √

Pembayaran tunjangan beras ASN √ √ √ √

Pembayaran tunjangan pph/ tunjangan khusus ASN √ √ √ √

pembulatan gaji ASN √ √ √ √

Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja ASN √ √ √ √

Pembayaran iuran kematian ASN √ √ √ √

Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 834 811 811 834 834 RSDH Total : 24.657.932.800

TW 1 : 5.325.249.750

TW 2 : 7.003.715.825

TW 3 : 7.003.715.825

TW 4 : 5.325.251.400

Pelaksanaan Penatausahaan

dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

Jumlah fasilitasi penatausaahan dan verifikasi keuangan SKPD 2 0 1 0 1 KEUANGAN Total : 11.478.120 Verifikasi data Keuangan SKPD √ √

TW 1 : 2.869.530

TW 2 : 2.869.530

TW 3 : 2.869.530

TW 4 : 2.869.530

Lembur Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD √ √

Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD 2 1 0 1 0 KEUANGAN Total : 14.892.000 Mencetak Laporan Realisasi Anggaran √ √

Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi SKPD 2 1 0 1 0 KEUANGAN Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD √ √

Lembur Menyusun Laporan Realisasi Akuntansi SKPD √ √ √ √

Monev √


Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD

Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 0 0 1 0 KEUANGAN Total : 9.766.000 Mencetak Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD √ √

Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD √ √

Lembur Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD √ √ √ √

Pengelolaan dan penyiapan

bahan tanggapan pemeriksaan

Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan 4 4 0 0 0 KEUANGAN Total : 2.970.000 Mencetak Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan √

TW 1 : 2.970.000

TW 2 : 0

TW 3 : 0

TW 4 : 0

Lembur Menyusun Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan √


Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran

Jumlah Jenis Laporan Keuangan 12 6 0 6 0 KEUANGAN Total :16.790.000 Mencetak Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran

SKPD

√ √

Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /

Triwulanan/ Semesteran SKPD

√

Lembur Menyusun Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/

Semesteran SKPD

√ √

Penyusunan Pelaporan dan

Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran 2 0 2 0 0 KEUANGAN Total : 963.000 Mencetak Laporan Prognosis Realisasi Anggaran √

TW 1 : 0

TW 2 : 963.000

TW 3 : 0

TW 4 : 0

Lembur Menyusun Laporan Prognosis Realisasi Anggaran √

Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN 11 3 4 1 3 KEUANGAN Total : 62.944.188 Penyerapan honor Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

(Bendaharan Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengguna

Anggaran, PPK Kesmas, Yankes, P2, SDK, Sekretariat)

√ √ √ √

TW 1 : 15.736.047

TW 2 : 18.832.047

TW 3 : 12.640.047

TW 4 : 15.736.047

Lembur PNS (Kasir, Pejabat Perbendaharaan, Pengurus Gaji) √ √ √

Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN 108 fasilitasi 25 fasilitasi 26 fasilitasi 27 fasilitasi 25 fasilitasi RSP Total : 52.191.000 Pembayaran Honorarium √ √ √ √

TW 1 : 12.090.750

TW 2 : 13.918.750

TW 3 : 14.090.750

TW 4 : 12.090.750

Pembayaran Jasa Kantor √ √ √ √

Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah 80% 30 20 20 10 Penyusunan Perencanaan

Kebutuhan Barang Milik Daerah

SKPD

Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD 3 2 0 0 1 KEUANGAN Total : 5.922.000 Mencetak Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD √ √

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik

Daerah SKPD

√

Pelaksanaan Lembur Menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan

Barang Milik Daerah

√ √

Pengamanan Barang Milik

Daerah SKPD

Jumlah fasilitasi pengamanan BMD 1 1 0 0 0 KEUANGAN Total : 22.000.000 Penyediaan Patok Batas Tanah Negara untuk Setiap UPT Puskesmas

Se-Kab.Lumajang

√

TW 1 : 22.000.000

TW 2 :

TW 3 :

TW 4 :

Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Barang Milik

Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Monev BMD 27 0 27 0 0 KEUANGAN Total : 12.086.000 Mencetak Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD √

Rapat Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Barang

Milik Daerah pada SKPD

√

Lembur Menyusun Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD √ √

Rekonsiliasi dan Penyusunan

Laporan Barang Milik Daerah

pada SKPD

Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD 3 0 3 0 0 KEUANGAN Total : 18.361.000 Mencetak Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD √

Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD √ √ √

Lembur Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD √ √ √

Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD 3 1 0 0 2 KEUANGAN Total : 15.136.000 Mencetak Laporan Barang Milik Daerah SKPD √ √

Rapat Koordinasi Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD √ √

Lembur Menyusun Laporan Barang Milik Daerah SKPD √ √

Pemanfaatan Barang Milik

Daerah SKPD

Jumlah Laporan pemanfaatan BMD 27 0 27 0 0 KEUANGAN Total : 15.010.000 Mencetak Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD √

Rapat Koordinasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD √

Monev √

Administrasi Pendapatan Daerah

Kewenangan Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah

Kewenangan Perangkat Daerah

80% 20 20 20 20 Perencanaan Pengelolaan

Retribusi Daerah

Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 2 2 0 0 0 KEUANGAN Total : 2.207.000 Mencetak Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah √

Rapat Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah √

Lembur Menyusun Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi

Daerah

√

Pengolahan Data Retribusi

Daerah

Jumlah fasilitasi pengolahan data retribusi daerah 4 4 0 0 0 KEUANGAN Total : 8.527.000 Mencetak Data Retribusi Daerah √

Lembur Pengolahan Data Retribusi Daerah √


Sumber Daya Manusia

Kesehatan

TW 1 : 9.311.500

TW 2 : 0

TW 3 : 7.478.500

TW 4 : 0

TW 1 : 550.313.466

TW 2 : 725.371.566

TW 3 : 725.371.566

TW 4 : 550.311.250

TW 1 : 9.313.000

TW 2 : 888.000

TW 3 : 3.803.000

TW 4 : 888.000

TW 1 : 3.899.000

TW 2 : 984.000

TW 3 : 3.899.000

TW 4 : 984.000

TW 1 : 2.250.000

TW 2 : 12.760.000

TW 3 : 0

TW 4 : 0

TW 1 : 2.207.000

TW 2 : 0

TW 3 : 0

TW 4 : 0

TW 1 : 8.245.000

TW 2 : 282.000

TW 3 : 0

TW 4 : 0

TW 1 : 2.468.500

TW 2 : 1.376.000

TW 3 : 0

TW 4 : 2.077.500

TW 1 : 0

TW 2 : 7.958.000

TW 3 : 4.128.000

TW 4 : 0

TW 1 : 5.152.000

TW 2 : 2.905.000

TW 3 : 7.728.000

TW 4 : 2.576.000

TW 1 : 2.840.000

TW 2 : 4.728.000

TW 3 : 0

TW 4 : 7.568.000

TW 1 : 9.283.936.638

TW 2 : 12.222.853.893

TW 3 : 12.222.853.546

TW 4 : 9.283.936.637

Pembayaran gaji dan tunjangan v v v v



TAHUN 2021

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran


Pertahapan


Pentahapan


Jadwal Pelaksanaan


Tahun 2021

Pentahapan


Pentahapan

Monev √

Pelaporan Pengelolaan Retribusi

Daerah

Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 0 12 0 0 KEUANGAN Total : 4.454.000 Mencetak Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah √

Rapat Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah √ √

Lembur Menyusun Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah √

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian perangkat daerah 82% 10 10 52 10 Pengadaan pakaian dinas

beserta atribut kelengkapannya

jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan 1 jenis 1 jenis 0 0 0 Total : 97.250.000 Pengadaan pakaian adat daerah √

jumlah jenis atribut dinas yang disesiakan 0 jenis 0 0 0 0 TW 1 : 97.250.000

TW 2 : 0

TW 3 : 0

TW 4 : 0

jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah Total : 106.750.000 Pengadaan Barang Pakai Habis √

jumlah jenis atribut dinas yang disediakan 305 buah 0 buah 0 buah 305 buah 0 buah TW 1 : -

TW 2 : -

TW 3 : 106.750.000

TW 4 : -

Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian

Jumlah ASN terdata 1425 ASN 0 0 0 1425 ASN Total : 43.110.000 Pertemuan Pengolahan Administrasi Kepegawaian √ √

Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian 23 fasilitasi 0 0 0 23 fasilitasi Rapat Koordinasi Kepegawaian √ √

Lembur administrasi kepegawaian √ √ √ √

Lembur Pengelola Administrasi Keuangan √ √ √ √

Monev Administrasi Kepegawaian √

Koordinasi dan Pelaksanaan

Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah laporan koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian 1 laporan 0 0 0 1 laporan UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 47.740.000 Desk Rekonsiliasi Data SIMAK √ √

Lembur Manajemen Siperlu √ √ √ √

Lembur Updating Data SIMAK √ √ √ √

Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai 28 laporan 0 0 0 28 laporan UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 24.940.000 Desk Evaluasi Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai √

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Kinerja Pegawai √

Rapat koordinasi pelaksanaan kelompok budaya kerja √

Lembur Verifikasi Dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai √ √

Monev Pelaksanaan Kelompok Budaya Kerja √

Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan 3 ASN 0 ASN 0 ASN 3 ASN 0 ASN RSP Total : 18.000.000 kursus-kursus singkat/ pelatihan √

TW 1 : -

TW 2 : -

TW 3 : 18.000.000

TW 4 : -

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan 160 ASN 0 0 0 160 ASN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 10.650.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan √ √ √

TW 1 : 2.975.000

TW 2 : 0

TW 3 : 5.775.000

TW 4 :1.900.000

Administrasi Umum Perangkat

Daerah

Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah 82% 10 50 12 10 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan yang

disediakan

1 jenis 0 1 jenis 0 0 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 37.090.240 Pengadaan Peralatan Listrik √

TW 1 : 0

TW 2 : 37.090.240

TW 3 :0

TW 4 :0

Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang

disediakan

15 Jenis 0 Jenis 15 Jenis 0 Jenis 0 Jenis RSP Total : 42.914.600 Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik √

TW 1 : -

TW 2 : 42.914.600

TW 3 : -

TW 4 : -

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 100 42 55 3 1 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 136.891.930 Penyediaan Bahan-Isi Tabung Gas √ √ √ √

Penyediaan Bahan-Bahan Lainnya √ √ √ √

Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor √

Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos √

Pelaksanaan Lembur √ √

Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 2 Jenis - 1 Jenis 1 Jenis - RSP Total : 187.900.000 Pengisian tabung pemadam kebakaran √ √

Pengisian bahan isi tabung gas √ √ √

Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor- perabot kantor √

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 100 23 21 35 22 Total : 48.228.160 Pemenuhan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak √ √ √ √

jumlah fasilitasi penggandaan dokumen 0 0 0 0 0 TW 1 : 11.023.160

TW 2 : 16.750.000

TW 3 : 16.750.000

TW 4 : 10.405.000

Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 7 item 0 item 0 item 7 item 0 item Total : 246.586.450 Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak - - √ -

Jumlah fasilitas penggandaan dokumen 7 item 0 item 0 item 7 item 0 item TW 1 : -

TW 2 : -

TW 3 : 246.586.450

TW 4 : -

Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan 100 25 25 25 25 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 36.988.800 Penyediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas √ √ √ √

Penyediaan Natura dan Pakan-Natura √ √ √ √

Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan 2 jenis - 1 Jenis 1 Jenis - RSP Total : 516.100.000 Penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan

kesehatan

√ √

TW 1 : -

TW 2 : 100.000.000

TW 3 :416.100.000

TW 4 : -

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 100 25 25 25 25 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 11.250.000 Penyedian Makanan dan Minuman Jamuan Tamu √ √ √ √

TW 1 : 2.812.500

TW 2 : 2.812.500

TW 3 : 2.812.500

TW 4 : 2.812.500

Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 1 fasilitasi 0 fasilitasi 1 fasilitasi 0 fasilitasi 0 fasilitasi RSP Total : 25.500.000 belanja makanan dan minuman jamuan tamu √ √ √

TW 1 : 5.000.000

TW 2 : 10.000.000

TW 3 : 10.500.000

TW 4 : -

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

jumlah fasilitasi rakor SKPD 100 6 28 36 30 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 662.597.500 Penyelenggaraan Rapat √ √ √ √

Pelaksanaan Lembur √ √ √ √

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Biasa √ √ √ √

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota √ √ √ √

jumlah fasilitasi rakor SKPD 3 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi 0 fasilitasi RSP Total : 121.304.300 Perjalanan makanan dan minuman rapat - √ √ -

perjalanan dinas biasa √ - √ √

perjalanan dinas dalam kota √ √ √ √

Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Persentase fasilitasi pengadaan BMD 86% 10 50 16 10 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediaka 100 0 0 100 0 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 520.630.200 Penyediaan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa √

TW 1 : 42.600.000

TW 2 : 188.600.000

TW 3 : 235.600.000

TW 4 : 195.797.500

TW 1 : 30.696.000

TW 2 :8.744.000

TW 3 : 41.944.000

TW 4 : 39.920.300

TW 1 : 9.247.200

TW 2 : 9.247.200

TW 3 : 9.247.200

TW 4 : 9.247.200

TW 1 : 57.058.870

TW 2 : 74.679.660

TW 3 : 3.878.600

TW 4 : 1.274.800

TW 1 :14.000.000

TW 2 : 10.000.000

TW 3 :1159.900.000

TW 4 : 4.000.000

TW 1 : 6.669.000

TW 2 : 20.360.000

TW 3 : 9.390.000

TW 4 : 6.691.000

TW 1 : 12.039.000

TW 2 : 13.839.000

TW 3 : 12.038.000

TW 4 : 9.824.000

TW 1 : 8.770.000

TW 2 : 4.800.000

TW 3 : 4.850.000

TW 4 : 6.520.000


Sumber Daya Manusia

Kesehatan

TW 1 : 8.245.000

TW 2 : 282.000

TW 3 : 0

TW 4 : 0

TW 1 : 0

TW 2 : 2.654.000

TW 3 : 0

TW 4 : 1.800.000

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

RSP

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

RSP



TAHUN 2021

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran


Pertahapan


Pentahapan


Jadwal Pelaksanaan


Tahun 2021

Pentahapan


Pentahapan

Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak √

Penyediaan Kendaraan Bermotor Penumpang √

Pengadaan Alat Besar Jumlah alat besar yang disediakan 100 1 93 4 2 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 391.758.650 Penyedian Honorarium Pengadaan Barang/Jasa √

Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak √

PenyediaanElectric Generating Set √ √

Penyediaan Pompa √

Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya

Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan 100 0 0 100 0 Total : 228.515.220 Penyediaan Modal Alat Kantor Lainnya √

Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan 0 0 0 0 0 Penyediaan Mebel √

Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan 0 0 0 0 0 Penyediaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) √

Jumlah jenis mebel yang disediakan 0 0 0 0 0 Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran √

Penyediaan Modal Personal Computer √

Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan 40 Jenis 10 Jenis 4 Jenis 12 Jenis 14 Jenis Total : 1.659.451.241 Pengadaan bahan-bahan lainnya - - √ -

Jumlah jenis peralatan rumah tangga Rumah yang disediakan 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor - - - √

belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain √ - √ √

Pengadaan pompa - - - √

Pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor - - √ -

Pengadaan mebel - - - √

Pengadaan alat endingin - - - √

Pengadaan alat dapur - - √ -

Pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) - √ - -

Pengadaan instalasi lain - √ - -

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional

kantor

82% 20,5 20,5 20,5 20,5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 100 25 25 25 25 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 14.850.000 Biaya Paket/Pengiriman √ √ √ √

TW 1 : 3.712.500

TW 2 : 3.712.500

TW 3 : 3.712.500

Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka mengantar surat √ √ √ √

Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 1 fasilitasi 1 fasilitasi 0 fasilitasi 0 fasilitasi 0 fasilitasi RSP Total : 3.600.000 Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos √

TW 1 : 3.600.000

TW 2 :-

TW 3 : -

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

jumlah rekening yang dibayar 100 25 25 25 25 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 346.143.650 Pembayaran Tagihan Telepon √ √ √ √

Pembayaran Tagihan Listrik √ √ √ √

Pembayaran Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah √ √ √ √

Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan √ √ √ √

jumlah rekening yang dibayar 4 rekening 1 rekening 1 rekening 1 rekening 1 rekening RSP Total : 487.186.218 Pembayaran tagihan telepon √ √ √ √

Pembayaran tagihan air √ √ √ √

Pembayaran tagihan listrik √ √ √ √

Pembayaran kawat/faksimili/ internet/ tv berlangganan √ √ √ √

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan

kantor

100 100 0 0 0 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 43.750.000 Belanja Sewa Peralatan Personal Computer √

TW 1 : 43.750.000

TW 2 : 0

TW 3 : 0

Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 25 25 25 25 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 2.998.035.940 Penyediaan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan √ √ √ √

Pembayaran Upah Tenaga Bulanan √ √ √ √

Penyediaan Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan,

serta Alat Rumah

Tangga

√ √ √ √

PPenyediaan Jasa Pengolahan Sampah √ √ √ √

PenyediaanKawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan √ √ √ √

Pelaksanaan Lembur √ √ √ √

Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN √ √ √ √

Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN √ √ √ √

PembayaranIuran Jaminan Kematian bagi Non ASN √ √ √ √

Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor 2 fasilitasi 1 fasilitasi 0 fasilitasi 0 fasilitasi 1 fasilitasi RSP Total : 6.402.400.000 Pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi ASN √ √ √ √

Pembayaran jasa tenaga kesehatan √ √ √ √

Pembayaran jasa tenaga administrasi √ √ √ √

Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi non ASN √ √ √ -

Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN √ √ √ √

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD 86,40% 21,6 21,6 21,6 21,6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas

jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara 100 14 32 28 26 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 535.037.000 Pemenuhan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas √ √ √ √

Pemeliharaan Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat

Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

√ √ √ √

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

√ √ √ √

Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara 7 kendaraan

dinas

7 kendaraan

dinas

0 0 0 RSP Total : 141.640.600 Pembelian bahan-bahan bakar dan pelumas √ √ √ √

Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan

dinas bermotor perorangan

√ √ √ √

Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan

bermotor beroda dua

√ √ √ √

Pemelihraan alat angkutabn- alat angkutan darat bermotor- kendaran

bermotor khusus

√ √ √ √

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan dan

Perizinan Alat Besar

jumlah Alat Besar yang dipelihara 100 4 35 56 5 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 43.466.960 Penyediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas √ √ √ √

Penyediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar √ √ √ √

Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating

Set

√

Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa √ √ √ √

Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

Jumlah jenis peralatan yang dipelihara 100 21 31 25 23 Total : 187.323.150 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat

Kantor-Alat Kantor Lainnya

√ √

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang

dipelihara

0 0 0 0 0 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat

Rumah Tangga-Alat Pendingin

√ √ √ √

Jumlah jenis perlengkapan rumah dinas/jabatan yang dipelihara 0 0 0 0 0 Pelaksanan Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-

Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF

√ √ √ √

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang

direhabilitasi

0 0 0 0 0 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-

Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya

√

TW 1 : 126.300.000

TW 2 : 126.300.000

TW 3 : 126.300.000

TW 4 : 108.286.218

TW 1 : 745.381.985

TW 2 : 750.881.985

TW 3 : 750.881.985

TW 4 : 750.889.985

TW 1 : 0

TW 2 : 0

TW 3 : 228.515.220

TW 4 : 0

TW 1 : 100.000.000

TW 2 : 58.080.000

TW 3 : 633.701.741

TW 4 : 867.669.500

TW 1 : 0

TW 2 : 0

TW 3 : 520.630.200

TW 4 : 0

TW 1 : 5.862.450

TW 2 : 366.654.200

TW 3 : 19.242.000

TW 4 : 0

TW 1 : 1.743.000.000

TW 2 : 1.743.000.000

TW 3 :1.725.000.000

TW 4 : 1.191.400.000

TW 1 : 140.877.500

TW 2 : 131.616.500

TW 3 : 133.315.500

TW 4 : 129.227.500

TW 1 : 35.410.150

TW 2 : 70.820.300

TW 3 : 106.230.450

TW 4 : 141.640.600

TW 1 : 2.086.590

TW 2 : 15.486.590

TW 3 : 24.467.190

TW 4 : 1.426.590

TW 1 : 40.580.000

TW 2 : 59.380.000

TW 3 : 47.580.000

TW 4 : 39.783.150

TW 1 : 86.429.400

TW 2 : 86.429.400

TW 3 : 86.429.400

TW 4 : 86.455.450


Sumber Daya Manusia

Kesehatan

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

RSP

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN



TAHUN 2021

NoSasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran


Pertahapan


Pentahapan


Jadwal Pelaksanaan


Tahun 2021

Pentahapan


Pentahapan

Jumlah jenis perlengkapan rumah dinas/jabatan yang

direhabilitasi

0 0 0 0 0 Penyediaan Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal

Computer

√ √ √ √

Penyediaan Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan

Personal Computer

√ √ √ √

Penyediaan Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan

Komputer Lainnya

√

Pemeliharaan Aset Tak

Berwujud

Jumlah jenis aset tak berwujud yang dipelihara 100 25 25 25 25 UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Total : 50.000.000 Penyediaan Modal Software √ √ √ √

TW 1 : 12.600.000

TW 2 : 12.600.000

TW 3 : 12.600.000

TW 4 : 12.600.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara 100 0 100 0 0 Total : 54.687.400 Pelaksanaan Pemeliharaan bangunan gedung kantor √

Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 TW 1 : 0

TW 2 : 54.687.400

TW 3 : 0

TW 4 : 0

Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara 6 jenis 0 jenis 6 jenis 0 jenis 0 jenis Total : 216.208.906 belanja modal bangunan kesehatan √

Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi 5 jenis 0 jenis 5 jenis 0 jenis 0 jenis

Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi 0 0 0 0 0

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara 1 jenis 0 1 jenis 0 0 Total : 54.687.400 Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor √

Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang direhabilitasi 0 jenis 0 0 0 0 TW 1 : 0

TW 2 : 54.687.400

TW 3 : 0

TW 4 : 0

Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara 5 jenis 0 jenis 0 jenis 5 jenis 0 jenis Total : 194.839.819 Pemeliharaan bangunan kesehatan - - √ -

Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang direhabilitasi 10 jenis 0 jenis 0 jenis 10 jenis 0 jenis TW 1 : -

TW 2 : -

TW 3 : 194.839.819

TW 4 : -

Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase pemenuhan pelayanan BLUD 80% 80% 80% 80% 80% Pelayanan dan Penunjang

Pelayanan BLUD

persentase pemenuhan operasional pelayanan puskesmas

BLUD

80% 20% 20% 20% 20% PUSKESMAS Total : 72.836.937.921 pemenuhan operasional pelayanan puskesmas BLUD √ √ √ √

80% 20% 20% 20% 20% TW 1 : 18.209.234.480,25

TW 2 : 18.209.234.480,25

TW 3 : 18.209.234.480,25

TW 4 : 18.209.234.480,25

Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS 100% 0 100% 0 0 Total : 130.000.000.000 1. Perbaikan manajemen:

a. Implementasi nilai budaya

b. Penataan alur layanan

√ √ √ √

Persentase pelaksanaan smart hospital 60% 40% 5% 5% 10% 2. Peningkatan kompetensi SDM:

a. Pendidikan dan pelatihan

b. Pendampingan smart hospital

√ √ √ √

3. Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sumber dana

BLUD

√ √ √ √

4. Pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sumber dana

BLUD

√ √ √ √

5. Akreditasi SNARS √

6. Penguatan IT untuk pelayanan:

a. Penguatan SIM RS Khanza

b. Pengembangan aplikasi

√ √ √ √

Jumlah fasyankes penyelenggara PPK BLUD 1 fasyankes 0 0 1 fasyankes 0 KEUANGAN Total : 24.450.000 Mencetak Dokumen Penilaian BLUD √

Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Koordinasi Persiapan BLUD RS

Pasirian

√ √

Pelaksanaan Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan BLUD

Puskesmas

√

Penyediaan Honor Narasumber Tenaga Ahli dalam Rapat Evaluasi

Pelaksanaan BLUD Puskesmas

√ √

Penyediaan honor Narasumber Tenaga Ahli dalam Rapat Persiapan

BLUD RS Pasirian

√ √

Penyediaan Honor Tim Pendamping Panitia Pelaksanaan Kegiatan

BLUD

√ √

Penyediaan Honor Tim Penilai BLUD Panitia Pelaksanaan Kegiatan

BLUD

√

Pelaksanaan Monev √

Penataan Organisasi Persentase fasilitasi penataan organisasi 80% 20 20 20 20 Peningkatan Kinerja dan

Reformasi Birokrasi

Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi 3 fasilitasi 0 2 fasilitasi 1 Fasilitasi 0 SUNGRAM Total : 26.550.500 Pelaksanaan Cetak Dokumen SOP SPP Tahun 2022 √

Pelaksanaan Cetak Dokumen Reformasi Birokrasi. √

Pelaksanaan Dokumen Zona Integritas. √

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi √

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Zona Integritas √

Pelaksanaan Lembur Penyusunan Dokumen SOP-SPP Tahun 2022 √

Pelaksanaan Lembur Reformasi Birokrasi √

Pelaksanaan Lembur Zona Integritas √

Pengelolaan Kelembagaan dan

Analisis Jabatan

Jumlah fasilitasi pengelolaan kelembagaan 1 fasilitasi 0 0 0 1 fasilitasi Total : 9.650.000 Rapat Koordinasi Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban

Kerja

√ √

Jumlah dokumen analisis jabatan 1 dokumen 0 0 0 1 dokumen TW 1 : 0

TW 2 : 5.275.000

TW 3 : 4.375.000

TW 4 : 0

Lembur Penyusunan Dokumen Analisa Jabatan √ √

dr. BAYU WIBOWO, IGN

NIP. 19630724 198910 1 002

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang

Lumajang, 5 Januari 2021

TW 1 : 28.710.000.000

TW 2 : 36.540.000.000

TW 3 : 33.930.000.000

TW 4 : 31.320.000.000

TW 1 : 14.950.000

TW 2 : 0

TW 3 : 9.500.000

TW 4 : 0

TW 1 : 0

TW 2 : 8.900.500

TW 3 : 17.560.000

TW 4 : 0

TW 1 : -

TW 2 : 216.208.906

TW 3 : -

TW 4 : -


Sumber Daya Manusia

Kesehatan

RSDH

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

RSP

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

RSP

rencana aksi dinas kesehatan kabupaten …

Documents