rancangan renstra bappeda kulon progo tahun 2017 - 2022 · 2017-10-04 · berbasis data kinerja...

Rancangan RenstraBappeda Kulon Progo

Tahun 2017 - 2022

Wates, 3 Oktober 2017

Capaian Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo

Tahun 2012-2016

83,7 81,8384

8790

83,7 81,83

85,38

93,7393,04

70,43

78,69 79,47 80,2781,07

70,43

78,6979,55

82,35 82,56

65

70

75

80

85

90

95

100

2012 2013 2014 2015 2016

Target capaian kinerja program

Realisasi capaian kinerja program

Target % kesesuaian pemanfaatan ruang

Realisasi % kesesuaian pemanfaatan ruang

66,67

100 100 100 100100 100 100 100 100

82,73 79,72 81,40

100 98,21

87,50

66,67

100

75 7581,82 81,82 81,82 81,82

54,55

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2012 2013 2014 2015 2016

Cakupan perencanaan tata ruang Capaian pengendalian tata ruang

Capaian kesesuaian perencanaan program Capaian tindak lanjut kerjasama

Cakupan ketersediaan data perencanaan

Capaian Kinerja Program Bappeda Kulon Progo

Tahun 2012-2016

VisiTerwujudnya masyarakat

Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram,

berkarakter, danberbudaya berdasarkan

iman dan taqwa

1Mewujudkan SDM

yang sehat, berprestasi,

mandiri, berkarakterdan berbudaya

Misi2

Menciptakansistem

perekonomianyang berbasis

kerakyatan

3Mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik dalam

lingkungankehidupan yang aman, tertib dan

tenteram

4Mewujudkan

pembangunan berbasiskawasan dengan

mengoptimalkan sumberdaya alam dan didukung

oleh teknologi sertainfrastruktur yang

berkualitas

Kontribusi Terhadap Pencapaian Visi

6

Bappeda Misi 3

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik dalam lingkungankehidupan yang aman,

tertib dan tenteram

7

29%

71%

Persentase Jumlah OPD Terkait Kebutuhan ASN Perencana

sesuai kebutuhan kurang SDM perencana

ASN Perencana

Saat Ini(107 orang)

KekuranganASN

Perencana(75 orang)

KebutuhanASN

Perencana

(182 orang)

8

Kualitasperencanaan

belummemadaikarena

sebagianprogram/kegiat

an belummampu

menjawabpermasalahan

daerah

Kurangnya SDM perencana

Kurangnya akurasiperencanaan dan data

kinerja

Belum ada ketentuan spasialyang lebih detail untuk

melakukan perencanaan

Mewujudkan

perencanaan

pembangunan

daerah yang

mengarah

pada

tercapainya

sasaran

daerah

Permasalahan Isu Strategis Tujuan

TujuanDaerah

• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

SasaranDaerah

• Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

TujuanBappeda

• Mewujudkan perencanaanpembangunan daerah yang mengarah pada tercapainyasasaran daerah

SasaranBappeda

• Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan

• Meningkatnya pencapaianprogram kegiatanpembangunan

Keterkaitan Tujuan, Sasaran,

Strategi, dan Kebijakan

10

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan KebijakanTUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah

pada tercapainya sasaran daerah

Indikator:1. Persentase capaian jumlah sasaran

daerah yang memenuhi target di akhir tahun RPJMD (100%)

2. Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah di akhir tahun RPJMD (100%)

Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan

Indikator:Persentase capaian jumlah

sasaran daerah yang memenuhi target (%)

Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan

Indikator:Rata-rata persentase ketercapaian

sasaran daerah (%)

Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian

Penyusunan standar pengendalianyang akuntabel

Meningkatkan pelaksanaanpenelitian dan

pengembangan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan

teknologi tepat guna

2017 2018 2019 2020 2021 2022

100 100 100 100 100 100

2017 2018 2019 2020 2021 2022

100 100 100 100 100 100

Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja

Penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel

Pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk

berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan

Mengarahkan perencanaanpembangunan berbasis

kawasan

Pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep

pembangunan berbasis spasial

Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan

pengembanganPersentase capaian jumlah sasarah daerah yang memenuhi target: 52,38% (2016), 57,14% (2015)

Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah: 89,60% (2016), 103,41% (2015)

11

Mewujudkan perencanaan

pembangunan daerah yang

mengarah pada tercapainya sasaran

daerah

Meningkatnya kualitas

program kegiatan

pembangunan

Meningkatnya

pencapaian program

kegiatan pembangunan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan dan

Kesra

Perencanaan

Pembangunan Sosial

dan Ekonomi

Perencanaan

Pembangunan

Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

Kerjasama

Pengembangan

IPTEK Daerah

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Program

Sasa

ran

1. M

en

ing

katn

ya

ku

alita

sp

rog

ram

keg

iata

np

em

ban

gu

nan

Program 1. Perencanaan Pembangunan Daerah

2018 2019 2020 2021 2022

Indikator: Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target(% )

100 100 100 100 100

Kegiatan Penyusunan RKPD

Kegiatan Penyusunan RPJMD

Kegiatan Pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan

Daerah(SIPD)

Output: Dokumen RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n

2018 2019 2020 2021 2022

K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 ) K Rp. (000 )

2 314.8002 391.7002 425.0002 422.0002 415.311

Output: Dokumen RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022


1 158.000- -1 523.691- -- -

Output : Dokumen SIPD

2018 2019 2020 2021 2022


1 71.2001 88.0001 103.0001 101.0001 94.886

Kegiatan Penyusunan analisis

data perencanaan

pembangunan daerah

Output: Dokumen analisis data perencanaan pembangunan daerah

2018 2019 2020 2021 2022


4 54.0004 62.0005 83.0004 81.0004 71.325

Kegiatan Penyusunan rencana

DAK, Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan

Output: Dokumen usulan rencana DAK, Danais, dan BKK

2018 2019 2020 2021 2022


4 32.8124 38.0004 49.0004 47.6004 43.327

13

Sasa

ran

1. M

en

ing

katn

ya

ku

alita

sp

rog

ram

keg

iata

np

em

ban

gu

nan

Program 2. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra

2018 2019 2020 2021 2022

Indikator: Presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Pemerintahan

dan Kesra(%)

100 100 100 100 100

Kegiatan Sinkronisasi upaya

pencegahan dan

pemberantasan korupsi

Kegiatan Perencanaan

pembangunan sub bidang

Pemerintahan



Penunjang Pemerintahan

Output: Dokumen laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

2018 2019 2020 2021 2022


4 40.8404 37.3644 37.3524 38.9134 34.313

Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Pemerintahan

2018 2019 2020 2021 2022


8 80.8288 78.1639 80.7758 87.2928 80.132

Output : Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Penunjang Pemerintahan

2018 2019 2020 2021 2022


8 78.2768 75.5869 77.9738 84.1378 76.866



Pendidikan Kebudayaan dan

Kominfo

Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan

Kominfo

2018 2019 2020 2021 2022


8 60.4098 57.5499 58.3638 62.0518 56.234

14

Sasa

ran

1. M

en

ing

katn

ya

ku

alita

sp

rog

ram

keg

iata

np

em

ban

gu

nan

Program 3. Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi

2018 2019 2020 2021 2022

Indikator: Presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Sosial dan

Ekonomi(%)

100 100 100 100 100

Kegiatan Perencanaan dan

pengendalian penanggulangan

Kemiskinan



Penanaman Modal Tenaga

Kerja dan Pariwisata

Output: Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)dan

dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

2018 2019 2020 2021 2022


2 157.1221 122.1021 125.3091 137.9001 128.911

Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penanaman modal, tenaga kerja,

dan pariwisata

2018 2019 2020 2021 2022


8 58.1788 56.5009 57.0958 62.7258 57.391



Pertanian Perdagangan dan

Koperasi

Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Pertanian Perdagangan dan

Koperasi

2018 2019 2020 2021 2022


8 65.5008 65.5009 67.5008 73.2488 66.351



Sosial Kesehatan dan

Pemberdayaan

Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Sosial Kesehatan dan

Pemberdayaan

2018 2019 2020 2021 2022


8 57.0008 57.0009 56.0008 59.0008 56.142

15

Sasa

ran

1. M

en

ing

katn

ya

ku

alita

sp

rog

ram

keg

iata

np

em

ban

gu

nan

Program 4. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

2018 2019 2020 2021 2022

Indikator: Presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah(%)

100 100 100 100 100



Prasarana Wilayah



Penataan Ruang Permukiman

dan Perkotaan

Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Prasarana Wilayah

2018 2019 2020 2021 2022


8 93.4148 87.1059 89.2438 100.6938 91.666

Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penataan ruang permukiman dan

perkotaan serta review SSK

2018 2019 2020 2021 2022


8 90.9658 84.8219 86.9049 98.0549 89.263



Sumber Daya Alam

Output: Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang SDA

2018 2019 2020 2021 2022


8 70.5608 65.7959 67.4108 76.0598 69.240

Sasa

ran

2. M

en

ing

katn

ya

pen

cap

aia

n

pro

gra

m k

eg

iata

np

em

ban

gu

nan

Program 1. Pengendalian Pembangunan Daerah

2018 2019 2020 2021 2022

Indikator:

Rata-rata persentase ketercapaian program pembangunan(%)

100 100 100 100 100

Kegiatan Pengendalian

Kebijakan dan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan

Daerah

Kegiatan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan DAK

Kegiatan Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Output: Laporan pengendalian APBD, RKPD, RPJMD, TEPRA

2018 2019 2020 2021 2022


10 149.91410 145.43610 154.71710 170.90810 175.888

Output: Laporan pengendalian pelaksanaan DAK

2018 2019 2020 2021 2022


4 102.8604 98.0674 102.8424 111.1934 111.140

Output: Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah

2018 2019 2020 2021 2022


4 130.1254 123.6624 129.0004 138.9904 139.348

Kegiatan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Danais,

Bantuan Keuangan Khusus,

dan Tugas Pembantuan

Output: Laporan pengendalian pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana Bantuan Keuangan

Pemda DIY dan Tugas Pembantuan

2018 2019 2020 2021 2022


12 77.45512 73.29912 76.44912 82.36412 80.316

Sasa

ran

2. M

en

ing

katn

ya

pen

cap

aia

n

pro

gra

m k

eg

iata

np

em

ban

gu

nan

Kegiatan Jaring penelitian

(jarlit) tingkat kabupate n

Kegiatan Pengembangan

kerjasama pemerintah

daerah dengan

perguruan tinggi

Output:

- Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian DRD kepada Bupati

- Jumlah teknologi tepat guna

2018 2019 2020 2021 2022

K Rp. (000 )

1 dok,

3 TTG320.086

Output: Perjanjian kerjasama/ijin KKN

2018 2019 2020 2021 2022


10 62.00010 61.00010 60.00010 64.00010 59.700

K Rp. (000 )

1 dok,

3 TTG336.670

K Rp. (000 )

1 dok,

3 TTG312.861

K Rp. (000 )

1 dok,

3 TTG291.592

K Rp. (000 )

1 dok,

3 TTG307.261

Program 2. Pengembangan IPTEK Daerah

2018 2019 2020 2021 2022

Indikator:

Capaian tindak lanjut kerjasama(%)

100 100 100 100 100

Terimakasih….Mohon masukannya

Bappeda Kulon Progo

18

rancangan renstra bappeda kulon progo tahun 2017 - 2022 · 2017-10-04 · berbasis data kinerja...

Documents