rencana strategis (renstra)perubahan tahun 2017-2022

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

TAHUN 2017-2022

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN KULON PROGO

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGOJl. Kawijo No. 4 pengasih, Kulon Progo, 773 270

Website : koperasi.kulonprogokab.go.idEmail: [email protected]

RENSTRA PERUBAHAN DINKOP UKM KP 2017-2022

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,karena atas rahmadNya Rencana Strategis Perubahan Dinas koperasi danUKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022 dapat kami susun. RencanaStrategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah dokumenperencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)Nasional dan Propinsi, Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuaikan denganpotensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan persetujuan DPRDbersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya telahmenyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022, sesuai Peraturan Menteri DalamNegeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, demikian jugasesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 tersebut Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo menyusun Renstra Tahun 2017-2022.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua fihak yangtelah membantu dalam penyelesaian Rencana Strategis Perubahan DinasKoperasi dan UKM Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022. Besar harapankami dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalamsistem perencanaan baik internal maupun eksternal Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo.

Wates, 21 November 2019

Kepala

Dra. Sri Harmintarti,MM.

NIP. 19620729 199412 2 002

KATAPENGANTAR


Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN 11.1 Latar Belakang……………………………………………………. 1

1.2 Landasan Hukum…………………………………………………. 5

1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………………. 7

1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………. 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 92.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi………………………… 9

2.2 Sumber Daya……………………………………………………… 12

2.3 Kinerja Pelayanan………………………………………….. 19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan…... 33

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKATDAERAH 35

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan………………………………………………………… 35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih………………………………………… 37

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PerangkatDaerah Propinsi………………………………………………….. 35

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis…………………………………….. 43

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis……………………………………... 48

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 51BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 53BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN56

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 68BAB VIII PENUTUP 70

DAFTAR ISI


Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana…………………………………………. 15Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo………………… 19Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo………………… 22Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun2017-2022………………………………………………………. 24

Tabel 2.5 Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon ProgoTahun 2014-2018……………………………………………….. 27

Tabel 2.6 Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kulon Progo 28Tabel 2.7 Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun

2014-2018……………………………………………………….. 29Tabel 2.8 Data Omset dan Aset UMKM Tahun 2014-2018……………. 31Tabel 2.9 Daftar Toko Modern Kerjasama Take Over dengan

Koperasi (TOMIRA)…………………………………………….. 32Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah…………………………………. 35Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat

Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan ProgramKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah……………………. 40

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah DinasKoperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo BerdasarkanSasaran Dinas Perindagkop DIY Beserta FaktorPenghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 41

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah DinasKoperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo BerdasarkanSasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Beserta FaktorPenghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 41

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BerdasarkanTelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta FaktorPenghambat dan Pendorong KeberhasilanPenangananannya………………………………………………. 43

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BerdasarkanAnalisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan PendorongKeberhasilan Penangananannya……………………………… 43

Tabel 3.7 Identifikasi Isu Strategis………………………………………… 48

DAFTAR TABEL


Tabel 3.8 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis…………………..... 49Tabel 3.9 Nilai Skala Kriteria………………………………………………. 49Tabel 3.10 Rata-Rata Skor Isu Strategis................................................ 50Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Perangkat Daerah……………………………………………….. 52Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan…………………...... 54Tabel 6.1 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo………………………………………… 57

Tabel 6.2 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasarandan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo (Dana DAK)…………………………. 65

Tabel 6.3 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasarandan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo (Dana Keistimewaan)……………… 67

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah…………………………… 69


Gambar 1.1 Skema Hubungan Renstra Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo dengan Dokumen PerencanaanLainnya……………………………………………………………. 4

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisai Dinas Koperasi dan UKM………… 10Gambar 2.2 Pegawai Berdasarkan Bidang Tahun 2019…………………... 12Gambar 2.3 Pegawai Berdasarkan Golonan Tahun 2019………………… 13Gambar 2.4 Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2019…………………... 13Gambar 2.5 Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019……………… 14Gambar 2.6 Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun2019………………………………………………………………. 14

DAFTAR GAMBAR

RENSTRA PERUBAHAN DINKOP UKM KP 2017-2022 1

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam

mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk

mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta

mengembangkan kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan

daerah. Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan daerah adalah

pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga

masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam mengakses atau

berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan karena

adanya regulasi dari pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perencanaan Partisipatif.

Agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang

berbasis masyarakat Kabupaten Kulon Progo terarah, terpadu,

menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan, maka

disusunlah Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2017 - 2022 sebagai bagian dari RPJMD yang filosofi dari

kedua ketentuan tersebut diatas, terutama keterlibatan masyarakat dalam

proses pembangunan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD)

merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang

dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja

Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5

(lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah.

Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal

mendasar, yaitu :

a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD

dalam lima tahun kedepan;

BAB IPENDAHULUAN


b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah

ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas Koperasi dan UKM sebagai bagian

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kulon Progo, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka

Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan,

Rencana Kerja (Renja). Selain itu Renstra Dinas Koperasi dan UKM

merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas

pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Koperasi dan

UMKM yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon

Progo adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD),

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi dan

Misi Bupati terpilih yang disesuakan dengan potensi, kondisi dan aspirasi

masyarakat.

Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahap-tahap : persiapan

penyusunan dengan membentuk Tim penyusunan Renstra, penyusunan

rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangakat

daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan

penetapan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen induk arah dan kebijakan

pembangunan 5 tahun ke depan (2017-2022), juga disinkronkan dengan

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi

UMKM Propinsi DIY, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.

Dengan demikian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Kulon Progo berupaya memadukan dan menselaraskan rencana

pembangunan Koperasi dan UMKM nasional, provinsi, dengan

pertimbangan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kabupaten

Kulon Progo.


Rencana strategis (Renstra) juga dijadikan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) hal ini untuk menjamin kesesuaian

antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta

perkiraan maju.

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun

2017, telah memasuki pelaksanaan tahun kedua pada tahun 2019. Dalam

perkembangannya terdapat indicator kinerja program yang sifatnya bukan

merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan

output, dan target kedua indicator kinerja tersebut ada yang belum

terukur(kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitas

pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat ketidaktegasan

keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga tidak secara

signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi

secara langsung terhadap pencapaian target program. Selain itu juga

terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka

ekonomi daerah yang berimplikasi terhadap kerangka pendanaan, baik

proyeksi pendapatan maupun belanja daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan

sesuai peran dan kewenangannya menyusun Perubahan RPJMD

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Dengan adanya Perubahan

RPJMD tersebut, maka perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD,

demikian juga Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

tahun 2017-2022.

Adapun skema hubungan Renstra Perangkat Daerah Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dengan dokumen

perencanaan lainnya disajikan pada gambar 1.1 :


Gambar 1.1. Skema Hubungan Renstra Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo dengan Dokumen PerencanaanLainnya

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Keterangan :

R P J P NASIONAL

RPJPD KAB.KULON PROGO

PERUBAHAN RPJMD KAB.KULON PROGO

RPJPD PROVINSI

RENSTRAKEMENTERIAN KOPERASI & UKM

RENSTRADINAS KOPERASI & UKM DIY

RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKMKAB. KULON PROGO (2017-2022)

2017 2019 2020 2021 20222018


1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon

Progo adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945.

Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-

undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan

daerah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.

c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 12

Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (2005-2025).

f. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 02 Tahun 2015,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) .

2015-2019 Republik Indonesia.

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan

Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;


k. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 07

/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019

l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon

Progo.

m. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025

n. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun

2012-2032;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2017-2022;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2017-2022;

r. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

s. Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja

Pada Dinas Koperasi dan UKM;

t. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

u. Keputusan Kepala Dinas Perindagkop DIY No. 188/2453/2013 tentang

Rencana Strategis Perindagkop DIY Tahun 2013-2018.


1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun2017-2022 disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan,sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinyapada tahun 2017-2022 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis,harmonis dan berkesinambungan. Sedangkan Perubahan Renstra DinasKoperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan gunamenyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program yangtertuang pada perubahan RPJMD 2017-2022 sesuai Peraturan DaerahKabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019, dalam upaya percepatanpencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisidan permaslahan yang dihadapi daerah.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Kulon Progo adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk

menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.

2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam

dokumen RPJMD Tahun 2017-2022.

3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi

dan UKM.

4. Sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Dinas

Koperasi dan UKM tahun 2017 - 2022, dan sebagai evaluasi

pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 - 2022,

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Koperasi

dan UKM adalah seperti halnya penyusunan Renstra sebelumnya,

yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Dinas

Koperasi dan UKM tahun 2020-2022, dan sebagai evaluasi

pelaksanaan program kegiatan tahun 2020-2022, sehingga dapat

memberikan pencapaian pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan

UKM Kabupaten Kulon Progo.


1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Kulon Progo ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DANFUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTAPENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 65 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Fungsi

dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi,

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang

koperasi usaha kecil dan menengah.

2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2019, tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM

sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Pemberdayaan

Seksi Pemberdayaan SDM

Seksi Pemberdayaan Usaha

4. Bidang Permodalan

Seksi Pengembangan Permodalan

Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam

5. Bidang Kelembagaan dan UMKM

Seksi Lembaga

Seksi Data dan Informasi

Seksi Pengawasan

BAB 2GAMBARANPELAYANAN PERANGKAT DAERAH


Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM

Kepala Dinas Koperasi danUsaha Mikro Kecil

Menengah

Dra. NIKEN PROBOLARAS, S.Sos, M.H.

Kepala Sub. BagianPerencanaan dan

Keuangan

Sekretaris

Kepala Sub. BagianUmum dan

Kepegawaian

Kepala BidangPermodalan

Kepala SeksiPengembangan

Permodalan

Kepala seksiFasilitasi

PengembanganSimpan Pinjam

Kepala BidangPemberdayaan

Kepala SeksiPemberdayaanSumber Daya

Manusia

Kepala SeksiPemberdayaan

Usaha

Kepala BidangKelembagaan

Koperasi dan UMKM

Rr.CH.TRI SUBEKTIWIDAYATI, SH

Kepala SeksiLembaga

Kepala Seksi Datadan Informasi

Kepala SeksiPengawasan


2.1.2 Tugas dan FungsiBerdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2016, tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas

koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon

Progo mempunyai fungsi, penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas

Pembantuan di bidang koperasi usaha kecil menengah. Dalam melaksanakan

fungsi tersebut Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan dan pengawasan KUMKM.

b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM

c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM

d. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak

pelaksanaan program dan kegiatan

d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo mengampu Urusan

Koperasi dan UMKM 3 bidang yaitu : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang

Permodalan dan Bidang Pemberdayaan KUMKM dan 1 Sekretariat.

Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang, sebagai berikut :

a. SekretariatMempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat,

menyusun program kerja, pengendalian program kerja, penyajian data, kepustakaan,

dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian dan pelaporan.

b. Bidang Kelembagaan dan PengawasanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,

memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha Koperasi,

pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian,

c. Bidang PermodalanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan

pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha koperasi, dan simpan pinjam

koperasi.


d. Bidang PemberdayaanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan

pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia, bimbingan usaha.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah2.2.1 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Gambar 2.2Pegawai Berdasarkan Bidang

Tahun 2019

Bidang Perempuan Laki-lakiSekretariat 4 5Bidang Pemberdayaan 1 5Bidang Permodalan 0 4Bidang Kelembagaan 3 2Jumlah 8 16


Gambar 2.3

Pegawai Berdasarkan Golongan

Tahun 2019

Gambar 2.4

Pegawai Berdasarkan Eselon

Tahun 2019

Gol Perempuan Laki-lakiGol IV 4 4Gol III 4 8Gol II 0 4Jumlah 8 16

Jabatan Perempuan Laki-lakiStaff 2 8Eselon IV 4 5Eselon III 1 3Eselon II 1 0Jumlah 8 16


Gambar 2.5

Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2019

Gambar 2.6

Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo Tahun 2019

Kepala Sekretariat BidangKelembagaan

BidangPermodalan

BidangPemberdayaan

Kondisi Pegawai 1 8 6 4 6

Tenaga Kontrak 0 1 1 0 0

Kebutuhan Pegawai 1 8 12 9 8

Pendidikan Perempuan Laki-lakiSLTP 0 1SLTA 1 6D-3 0 1S-1 4 6S-2 3 2Jumlah 8 16


Dari gambar-gambar diatas dapat dilihat bahwa kondisi keadaan pegawai

di Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 sejumlah 24

PNS ditambah 2 tenaga kontrak kategori B dan 3 tenaga kontrak kategori A dirasa

masih belum mencukupi untuk kinerja yang optimal, karena mendasarkan pada

analisis beban kerja, jumlah pegawai yang ideal untuk Dinas Koperasi dan UKM

sejumlah 46 orang, ini menunjukkan kondisi pegawai masih kekurangan 17

pegawai, dan berdasarkan analisa kekurangan terjadi banyak pada personil

penyiap bahan kebijakan dan pembimbing tekhnis. Tenaga kontrak kategori B

merupakan Tenaga Kontrak yang memiliki tugas melaksanakan sebagian

ketugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan

Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga

Kontrak Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A Pada Pemerintah Daerah.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Kondisi Aset)

Tabel 2.1Sarana dan Prasarana

No NamaBarang/Alat

2016 2017 2018Jml Kondisi

Baik% Jml Kondisi

BaikPersen Jml Kondi

si%

I Tanah dan Bangunan

1Tanah 1.000 m 1000 m 100 1.000

m1000 m 100 1.000 m 1000

m100

2 Ruangan 4 unit 4 Unit 100 4 unit 4 Unit 100 4 unit 4 Unit 100

II Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1 Komputer

(PC)8 unit 8 Unit 100 8 unit 8 Unit 100 8 unit 8 Unit 100

2 Laptop 7 unit 7 Unit 100 7 unit 7 Unit 100 7 unit 7 Unit 100

3 Meja kerja 46 bh 39 Unit 84,78 46 bh 39 Unit 84,78 46 bh 39Unit

84,78

4 Meja rapat 9 bh 9 unit 100 9 bh 9 unit 100 9 bh 9 unit 100

5 Meja panjang 1 bh 0 0 Mejapanjang

1 bh 0 0 Mejapanjang

1 bh

6 Meja ketik 3 bh 0 0 Mejaketik

3 bh 0 0 Mejaketik

3 bh

7 Meja computer 3 bh 3 Unit 100 Mejacomputer

3 bh 3 Unit 100 Mejacomputer

3 bh


No NamaBarang/Alat


Baik% Jml Kondisi


si%

8 Meja kursitamu

2 set 2 set 100 Mejakursitamu

2 set 2 set 100 Mejakursitamu

2 set

9 Kursi kayu 45 bh 41 bh 91,11 Kursikayu

45 bh 41 bh 91,11 Kursikayu

45 bh

10 Kursi besi 4 bh 0 bh 0 Kursibesi

4 bh 0 bh 0 Kursibesi

4 bh

11 Kursi putar 0 0 0 Kursiputar

0 0 0 Kursiputar

0

12 Almari kayu 11 bh 3 bh 27,27 Almarikayu

11 bh 3 bh 27,27 Almarikayu

11 bh

13 Almari besi 5 bh 5 bh 0 Almaribesi

5 bh 5 bh 0 Almaribesi

5 bh

14 Filling cabinetkayu

3 bh 3 bh 100 Fillingcabinetkayu

3 bh 3 bh 100 Fillingcabinet kayu

3 bh

15 Filling cabinetbesi

5 bh 1 bh 20 Fillingcabinetbesi

5 bh 1 bh 20 Fillingcabinet besi

5 bh

16 Wereles 2 unit 1 unit 50 Wereles

2 unit 1 unit 50 Wereles

2 unit

17 Kipas Angin 1 unit 0 0 KipasAngin

1 unit 0 0 KipasAngin

1 unit

18 AC 6 unit 6 unit 100 AC 6 unit 6 unit 100 AC 6 unit

19 LCD Projector 2 unit 2 unit 100 LCDProjector

2 unit 2 unit 100 LCDProjector

2 unit

20 Layar LCD 2 unit 2 unit 100 LayarLCD

2 unit 2 unit 100 LayarLCD

2 unit

21 Mesin tik 3 unit 0 0 Mesintik

3 unit 0 0 Mesintik

3 unit

22 Faximile 1 unit 1 unit 100 Faximile

1 unit 1 unit 100 Faximile

1 unit

23 Fingerscan 1 unit 1 unit 100 Fingerscan

1 unit 1 unit 100 Fingerscan

1 unit

25 Kursi lipat 50 bh 50 bh 100 Kursilipat

50 bh 50 bh 100 Kursilipat

50 bh

26 Meja LCD 1 buah 1 buah 100 MejaLCD

1 buah 1 buah 100 MejaLCD

1 buah

27 Brankas 1 buah 1 buah 100 Brankas

1 buah 1 buah 100 Brankas

1 buah


No NamaBarang/Alat


Baik% Jml Kondisi


si%

28 Elatase 1 buah 1 buah 100 Elatase

1 buah 1 buah 100 Elatase

1 buah

29 Printer 6 unit 6 unit 100 Printer

6 unit 6 unit 100 Printer 6 unit

30 Kamera 1 unit 1 unit 100 Kamera

1 unit 1 unit 100 Kamera

1 unit

31 Kursi direktur 1 unit 1 unit 100 Kursidirektur

1 unit 1 unit 100 Kursidirektur

1 unit

32 Meja biro 1 unit 1 unit 100 Mejabiro

1 unit 1 unit 100 Mejabiro

1 unit

III Alat-alat angkutan1 Kendaraan

Roda 44 unit 3 unit 66,67 3 unit 3 unit 100 3 unit 3 unit 100

2 KendaraanRoda 2

14 unit 11 unit 66,67 12unit

11 unit 91,67 12 unit 11 unit 91,67

Jumlah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Kinerja Pelayanan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan

Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri yang menyertainya.

Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang sejahtera

dengan berbasis pada Koperasi dan UMKM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota maka setiap urusan dalam Pemerintahan harus memiliki

Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk Koperasi dan UMKM IKK yang ditampilkan adalah

capaian kinerja untuk kesehatan Koperasi dengan rumus perbandingan antara jumlah

Koperasi sehat dan jumlah seluruh Koperasi serta kuantitas Usaha Mikro Kecil dengan

rumus jumlah Usaha Mikro Kecil dibandingkan jumlah seluruh Usaha Mikro Kecil dan

Menengah. Sedangkan sesuai dengan Tugas, Fungsi, Tujuan dan Sasaran Dinas maka

ada beberapa indikator lain dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan


UKM Kabupaten Kulon Progo antara lain jumlah Koperasi baru, Koperasi aktif, jumlah

UMKM.


Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo

No Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat

Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian

Tahun ke-

2017

(transisi)

2018 2019 2020 2021 2022 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun

2017

Tahun

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

IKU

1 Nilai rata-rata volumeusaha koperasi yangdifasilitasi

%502.424.356 503.117.206

609.133.171 610.351.437 611.572.140612.795.284 503.389.843 607.917.336

100,19 120,83

2 Pertumbuhan jumlahomzet UMKM yangdifasilitasi

% 19,11 19,12 19,39 19,40 19,41 19,42 19,11 19,38 100,00 101,36

Indikator KinerjaProgram

1Indeks kualitaskelembagaanKUMKM

%47,42 49,98

51,92 52,00 52,5453,38 44,15 51,75 93,10 103,54


No Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat

Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian

Tahun ke-

2017

(transisi)

2018 2019 2020 2021 2022 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun

2017

Tahun

2018

2CakupanpemberdayaanKUMKM

%33,44 33,93

27,80 29,78 31,7733,78 33,62 25,82 100,54 76,09

3Indekspermodalan KUMKM %

46,70 48,1439,45 40,19 41,47

43,37 35,53 38,88 76,08 80,76


Dalam tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa fungi pelayanan Perangkat Daerah yang

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo berjalan dengan

baik, hal ini dapat dilihat dari rasio capaian target yang sangat tinggi, dimana pada Tahun

2017 dan Tahun 2018 IKP Dinas Koperasi dan UKM mencapai lebih dari 100%,

sedangkan untuk prosentase cakupan pemberdayaan dan indeks permodalan KUMKM

tidak tercapai sesuai target meskipun jika dilihat dari realisasinya terjadi peningkatan. Hal

ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola terutama dari

sisi kemampuan managerial dan jiwa kewirausahaan pengelola Koperasi. Selain itu

sesuai kebijakan pemerintah pusat, yang mendorong koperasi berkualitas bukan

kuantitas, koperasi banyak yang dibubarkan (Keputusan Menkop UKM Nomer 153 tahun

2018).

Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan 2.4.


Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Anggaran danRealisasi Tahun Rata-rata Pertumbuhan

2017 (transisi) 2018 2019 2017 (transisi) 2018 2017(transisi) 2018 2019 Anggaran Realisasi

Belanja TidakLangsung 1.786.957.987,25 1.763.731.629,00 1.724.280.711,29 1.765.331.412,00 1.704.588.651,00

0,98 0,96 - (0,02) -

Belanja Pegawai 1.786.957.987,25 1.763.731.629,00 1.724.280.711,29 1.765.331.412,00 1.704.588.651,000,98 0,92 - (0,02) -

Belanja Langsung 1.600.362.100,00 837.637.250,00 1.934.749.700,00 1.447.394.048,00 774.522.986,000,90 0,92 - 0,42 -

Belanja Pegawai 92.924.000,00 103.562.000,00 97.176.000,00 92.634.000,00 102.687.000,000,99 0,99 - 0,03 -

Belanja Barang danJasa 1.466.902.300,00 670.271.950,00 1.284.148.700,00 1.314.548.748,00 610.992.766,00

0,89 0,91 - 0,19 -

Belanja Modal 40.535.800,00 63.803.300,00 553.425.000,00 40.211.300,00 60.843.220,000,99 0,95 - 4,12 -


Pada tabel 2.3 di atas terlihat bahwa rata-rata anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) turun untuk setiap tahunnya,

hal ini dikarenakan adanya beberapa pegawai Dinas Koperasi dan UKM yang purna tugas tidak dibarengi dengan penambahan pegawai.

Sedangkan untuk anggaran belanja langsung terjadi kenaikan dan penurunan, hal ini terjadi dikarenakan adanya dokumen RPJMD yang

disusun setiap 5 tahun sekali dilaksanakan di tahun 2017. Untuk Tahun 2019 terutama anggaran untuk belanja barang dan jasa terjadi

peningkatan, hal ini dikarenakan ada Rehab atap gedung kantor dan pengadaan kendaraan mobil dinas.


Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran padaTahun

Rasio Antara Anggarandan Realisasi pada

TahunRata rata pertumbuhan

2017 (transisi) 2018 2019 2017 (transisi) 2018 2017(transisi) 2018 Anggaran Realisasi

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

117.000.000 111.366.200 182.566.700 116.949.814 109.947.3550,99 0,98 0,29 -

Kegiatan Penyediaan Jasa danPeralatan Perkantoran

38.006.000 38.006.000 94.866.700 38.002.700 37.983.5000,99 0,99 0,74 -

Kegiatan Penyediaan Jasa Keuangan17.000.000 17.000.000 18.000.000 16.992.200 16.966.000

0,99 0,99 0,02 -

Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi

61.994.000 56.360.200 69.700.000 61.954.914 54.997.8550,99 0,97 0,07 -

Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan KualitasSDM OPD

162.842.000 188.759.500 716.616.250 147.391.059 157.385.2410,90 0,83 1,47 -

Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Perkantoran

40.535.800 63.803.300 353.475.000 40.211.300 60.843.2200,99 0,95 2,55 -

Kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran

122.306.200 124.956.200 363.141.250 107.179.759 96.542.0210,87 0,77 0,96 -

Program Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Kinerja

33.600.000 16.000.000 47.814.000 33.173.050 15.797.2500,98 0,98 0,73 -

Kegiatan Penyusunan PerencanaanKinerja OPD

19.600.000 2.000.000 10.077.300 19.453.300 1.921.4500,99 0,96 1,57 -


Uraian





Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

5.000.000 5.000.000 6.000.000 4.741.600 4.953.3000,94 0,99 0,10 -

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi danPelaporan Kinerja

9.000.000 9.000.000 31.736.700 8.978.150 8.922.5000,99 0,99 1,26 -

Program Peningkatan KualitasKelembagaan dan PengawasanKUMKM

161.713.800 250.713.800 429.720.100 159.995.450 249.136.8250.98 0,99 0,63 -

Kegiatan PeningkatanPermasyarakatan Perkoperasian

43.800.000 182.800.000 88.236.550 43.579.700 181.464.3000,99 0,99 1,32 -

Penyusunan Data KUMKM14.938.000 14.938.000 41.964.800 14.901.500 14.820.950

0,99 0,99 0,90 -

Pelayanan Legalitas dan KualitasKelembagaan Koperasi

77.655.475 27.655.475 265.076.450 76.742.000 27.531.2500,98 0,99 3,97 -

Penilaian Kesehatan KSP/ USP25.320.325 25.320.325 34.442.300 24.772.250 25.320.325

0,97 1,00 0,18 -

Program PeningkatanPemberdayaan KUMKM

1.058,450.000 224.041.450 503.274.600 923.932.250 197.190.2400,87 0,88 0,22 -

Kegiatan Pelatihan Organisai,Manajemen Usaha dan KeuanganKoperasi

52.500.000 77.500.000 58.742.850 52.355.550 76.311.550 0,99 0,98 0,11 -

Kegiatan Pengembangan UsahaKUMKM

986.200.000 126.791.450 421.376.350 852.699.550 102.453.7400,86 0,80 0,72 -

Kegiatan Peningkatan Legalitas ProdukKUMKM

19.750.000 19.750.000 23.155.400 18.877.150 18.424.9500,95 0,93 0,08 -


Uraian





Program PengembanganPermodalan KUMKM 66.756.300 46.756.300 54.758.050 66.002.425 45.581.500

0,98 0,97 (0,06) -

Kegiatan Peningkatan KesehatanKoperasi KSP/USP 8.772.100 8.772.100 15.772.100 8.590.225 8.769.500

0,97 0,99 0,39 -

Kegiatan Peningkatan danPengembangan Jaringan KerjasamaUsaha KUMKM

17.984.200 17.984.200 18.985.950 17.646.200 16.852.0000,98 0,93 0,02 -

Kegiatan Pemantauan PengelolaanPenggunaan Dana Pemerintah bagiKUMKM

40.000.000 20.000.000 20.000.000 39.766.000 19.960.0000,99 0,99 (0,25) -

Pada tabel 2.4 di atas terlihat Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo dari

Tahun 2017-2019 menunjukkan adanya perubahan fluktuatif di dalam realisasi keuangan. Fluktuasi capaian realisasi anggaran

tersebut terjadi karena terjadi ketidakoptimalan di dalam realisasi keuangan yang disebabkan karena masih terdapatnya

efisiensi anggaran akibat terdapat sisa lelang dari komponen pihak ke-3 karena penawaran yang lebih rendah dari pagu awal,

serta penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga di pasaran, perbedaan besar terjadi pada program

pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM hal ini disebabkan adanya dana cukai tembakau yang besarannya sangat

fluktuatif. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran

untuk dapat disusun solusi optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja.


2.3.2. Perkembangan Koperasi Tahun 2014 – 2018Perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2014 sampai dengan

tahun 2018 mengalami peningkatan sebagai tercantum dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.5Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 – 2018.

No Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018

1. Jumlah koperasi Unit 365 377 392 365 261

2. Jumlah anggota Orang 81.878 85.870 87.367 88.367 57.805

3. Jumlah simpanan Rp.000 58.624.726 95.196.034 107.696.145 107.096.889 125.614.492

4. Jumlah modal

sendiriRp.000 80.554.773 101.109.658 121.069.997 103.016.694 111.574.087

5. Jumlah modal

luarRp.000 123.332.448 151.481.245 161.095.165 167.928.567 175.332.128

6. Volume usaha Rp.000 161.498.330 210.394.544 211.178.283 222.804.434 169.089.844

7. Jumlah SHU Rp.000 4.672.203 5.092.321 5.841.059 5.925.122 5.812.026

8. Jumlah asset Rp.000 222.927.291 256.514.690 282.165.162 270.600.422 286.906.215

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2018

Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah koperasi dari tahun 2015 sampai

tahun 2016 semakin bertambah. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan

bahwa jumlah koperasi semakin berkurang. Tahun 2015 bertambah 12 koperasi atau

meningkat sebesar 3,28%, Tahun 2016 bertambah 15 koperasi atau meningkat sebesar

3,97%. Tahun 2017 berkurang 27 koperasi atau sebesar 6,88% dikarenakan adanya

pembubaran koperasi. Tahun 2018 berkurang sebanyak 107 koperasi atau sebesar

28,5% dan ada pendirian koperasi baru sebanyak 3 koperasi. Berkurangnya jumlah

koperasi disebabkan karena kebijakan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang lebih

mengedepankan kualitas koperasi daripada kuntitas/jumlah, sehingga pada Tahun 2018

ada pembubaran koperasi sesuai Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 153

Tahun 2018 sebanyak 107 koperasi.

Jumlah asset pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp33.587.399,- atau

meningkat sebesar 15,06%. Pada tahun 2016 asset mengalami pertambahan sebesar

Rp25.641.472 atau mengalami kenaikan 9,9%. Sedangkan pada pada tahun 2017


mengalami penurunan sebesar Rp11.564.740 dengan persentase 40,98%. Pada Tahun

2018 asset mengalami pertambahan sebesar Rp16.305.793 dengan persentase 6,02%.

Dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa koperasi mempunyai kekayaan yang semakin

meningkat yang berarti membuktikan kepercayaan anggota maupun pihak luar yang

semakin tinggi terhadap koperasi. Namun pada tahun 2016 penambahan aset berkurang

dikarenakan modal luar berupa pinjaman pihak ketiga sudah lunas penambahan modal

luar koperasi juga mengalami penurunan. Sedangkan untuk tahun 2017 aset koperasi

berkurang dikarenakan adanya pembubaran koperasi dan pada Tahun 2018 aset kembali

meningkat dikarenakan semakin profesionalismenya pengelolaan koperasi. Jumlah

volume usaha pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp48.896.214 atau meningkat 30%.

Pada tahun 2016 bertambah sebesar Rp 783.739 atau meningkat 0,3%. Pada tahun 2017

bertambah sebesar Rp11.626.151 dengan persentase kenaikan 5,5%. Pada Tahun 2018

berkurang sebesar Rp53.714.591 dengan persentase 24,1% dikarenakan berkurangnya

jumlah koperasi.

Data perkembangan koperasi aktif tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

No Kecamatan 2014 2015 2016 2017 2018

Aktif

Jml % Aktif Jml % Aktif

Jml % Aktif

Jml % Aktif

Jml %

1. Temon 25 27 92,59 26 28 92,86 34 36 94,44 27 34 79,41 16 28 57,42

2. Wates 96 101 95,05 98 103 95,15 101 106 95,28 66 100 66.00 53 66 80,30

3. Panjatan 17 19 89,47 16 19 84,21 16 19 84,21 10 17 58,56 7 10 70,00

4. Galur 22 25 88,00 23 25 92,00 25 27 92,59 16 23 69,56 10 16 62,50

5. Lendah 16 17 94,12 17 18 94,44 16 17 94,11 15 16 93,75 13 15 86,66

6. Sentolo 24 27 88,89 26 29 89,66 26 29 89,66 20 26 76,92 12 21 57,14

7. Pengasih 47 49 95,92 50 52 96,15 51 53 96,27 36 51 70,58 32 37 86,48

8. Kokap 25 26 96,15 26 27 96,30 26 27 96,30 16 26 61,53 12 16 75,00

9. Girimulyo 11 14 78,57 12 15 80,00 12 15 80,00 9 12 75,00 8 9 88,88

10. Nanggulan 21 21 100 21 21 100 22 22 100 14 22 63,63 9 14 64,28

11. Kalibawang 18 21 85,71 18 18 100 18 18 100 13 18 72,22 11 14 78,57


No Kecamatan 2014 2015 2016 2017 2018

Aktif

Jml % Aktif Jml % Aktif

Jml % Aktif

Jml % Aktif

Jml %

12. Samigaluh 18 18 100 19 22 86,36 20 23 86,96 15 20 75,00 11 15 73,33

Jumlah 340 365 93,15 352 377 93,37 367 392 93.62 257 365 70,41 193 261 73,94

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo,

2018

Definisi koperasi aktif yang digunakan tahun 2016 adalah sudah melaksanakan

RAT 2 kali berturut-turut, masih ada kegiatan usaha dan administrasi yang dilaksanakan

serta pengurus dan anggota masih memenuhi kewajibannya sesuai AD/ART. Pada tahun

2015 jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan sebesar 3,5% (12 koperasi) dari tahun

2014. Tahun 2016 jumlah koperasi aktif meningkat sebesar 4,26% (15 koperasi) dari

tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan terhadap koperasi cukup

berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah dan prosentase koperasi aktif. Pada

tahun 2017 dan Tahun 2018 terjadi jumlah penurunan koperasi aktif, hal ini disebabkan

mengikuti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 25 tahun 2015 tentang

Revitalisasi Koperasi, bahwa kriteria aktif adalah koperasi yang dalam tiga tahun terakhir

secara berturut-turut mengadakan RAT dan melakukan kegiatan usaha yang melayani

anggota. Tahun 2017 jumlah koperasi aktif sejumlah 257 koperasi dari 365 koperasi,

sedangkan pada tahun 2018 jumlah koperasi aktif sejumlah 193 koperasi dari 261

koperasi.

Pemberdayaan UMKM mampu menumbuhkan UMKM dengan data

perkembangan sebagai berikut :Tabel 2.7

Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2018

No Sektor Ekonomi 2014 2015 2016 2017 2018

1. Pertanian, PeternakanKehutanan dan Perikanan 1.691 1.691 1.702 1.912 1.827

2. Pertambangan danPenggalian 53 53 53 53

3. Industri Pengolahan 20.105 20.105 20.105 20.105 18.024

4. Bangunan 211 211 211 211 358

5. Perdagangan, Hotel dan


No Sektor Ekonomi 2014 2015 2016 2017 2018

Restoran

a. Hotel dan Restoran 59 59 59 59 257

b. Pedagang Pasar 2.000 2.000 2.000 2.669 4.862

c. Pedagang di luarpasar

9.366 9.336 9.336 9.336 9.306

d. Pedaki 113 113 113 113 113

6. Pengangkutan danKomunikasi

98 98 98 98 354

7. Jasa-jasa 77 107 107 107 371

Jumlah 33.743 33.784 34.029 34.698 35.457

Sumber data: Kompilasi dan olahan berbagai sumber, 2019

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM pada tahun 2015 sebanyak

33.784 UMKM meningkat sebanyak 41 UMKM atau 0,12% dari tahun 2014. Tahun 2016

jumlah UMKM sebanyak 34.029 atau meningkat sebanyak 245 UMKM atau 0,73% dari

tahun 2015. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 1,97%. Sedangkan pada tahun

2018 Jumlah UMKM meningkat sebanyak 759 UMKM atau sebesar 2%.


Tabel 2.8Data Omset dan Aset UMKM Tahun 2014 - 2018

Tahun JumlahUMKM

Jumlah Omset UMKMyang mendapatfasilitasi (Rp)

% Jumlah Aset(Rp)

% Jumlah Omset(Rp)

%

1 2 3 4 5 6 7 8

2014 33,743 22,950,375,000 18 206,629,147,327 0.76 448,898,418,397 0.81

2015 33,784 24,085,725,000 5 209,775,784,088 1.52 455,734,434,921 1.37

2016 34,698 28,685,097,040 19 214,056,922,539 2.04 465,035,137,674 1.78

2017 33,784 28,685,097,040 19.1 218,787,580,527 2.21 473,824,301,776 1.89

2018 35.457 41.750.300.000 46 223.573.440.600 2 484.188.952.000 2

Keterangan :

Kolom 4,6,8 adalah prosentase Peningkatan UMKM

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2019

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan prosentase

pertumbuhan omset dan asset UMKM baik dari UMKM yang mendapatkan fasilitasi

maupun dari total UMKM. Pada tahun 2015 peningkatan jumlah omset UMKM secara

keseluruhan meningkat Rp6.836.016.524,- (1,37%) dibandingkan tahun 2014. Pada tahun

2016 omset UMKM secara keseluruhan mengalami peningkatan Rp9.300.702.753,-

(1,78%) dibandingkan tahun 2015. Tahun 2017 omset UMKM secara keseluruhan

mengalami peningkatan Rp8.789.164.102,- (1,89%) dibandingkan tahun 2016.

Sedangkan pada Tahun 2018 peningkatan jumlah omset UMKM secara keseluruhan

meningkat Rp 10.364.650.224,- (2%) dibandingkan tahun 2017. Asset UMKM pada tahun

2015 Rp 3.146.636.761,- (1,52%) dari tahun 2014. Pada tahun 2016 meningkat Rp

4.281.138.451,- sebesar 2,04% dibandingkan dengan tahun 2015. Tahun 2017 asset

UMKM meningkat Rp 4.730.657.988 atau sebesar 2,21%. Sedangkan untuk tahun 2018

meningkat Rp4.785.860.073 atau sebesar 2%. Adanya peningkatan asset maupum omset

UMKM dan tahun 2018 naik lagi dipengaruhi oleh adanya daya dorong pemerintah

daerah, antara lain dengan penerapan kebijakan yang memihak UMKM, fasilitasi

penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan dan BUMN, serta Pendampingan

Kelompok UMKM oleh Perguruan Tinggi.


2.3.3 DaftarToko Modern Kerja sama Take Over dengan Koperasi (TOMIRA)Tabel 2.9

Perkembangan Toko Milik Rakyat dari tahun 2014-2018 berjumlah 18 ToMiRa.

Toko Milik Rakyat (ToMiRa) merupakan kebijakan konkret dari pemerintah Kabupaten

Kulon Progo untuk menindaklanjuti permasalahan maraknya toko modern

berjejaring/waralaba yang berdampak negatif terhadap keberadaan pasar tradisional dan

pelaku usaha kecil. ToMiRa diharapkan dapat membangun jaringan yang lebih luas untuk

mengoptimalkan pasokan produk UMKM asli Kulon Progo ke dalam gerai ToMiRa.

Diharapkan keberadaan ToMiRa mempunyai dampak yg lebih luas terhadap

pemberdayaan UMKM Kulon Progo.


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM selaras dengan

Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya Koperasi dan

UMKM yang berkualitas yang selanjutnya menjadi salah satu pemicu dan pemacu

bergeraknya roda perekonomian daerah. Untuk mencapai hal tersebut maka

optimalisasi pembina dan penggiat Koperasi dan UMKM menjadi satu kunci pokok.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

propinsi, hasil telaah terhadap RT/RW, dan analisis terhadap KLHS dapat disimpulkan

bahwa arah kebijakan terhadap koperasi dan UKM adalah peningkatan daya saing

KUMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala

yang lebih besar dalam rangka mendukung perekonomian nasioanl, dan untuk

mewujudkan hal tersebut akan menghadapi tantangan sekaligus sebagai peluang.

2.4.1 Tantangan dan Peluang

Peluang :

a. Komitmen dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM

b. Tersedianya potensi usaha dan investasi

c. Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyebabkan Pangsa pasar yang

semakin terbuka

d. Berkembangnya produk unggulan daerah

e. Akses permodalan luas

f. Berdirinya kelompok/organisasi berbasis UMKM

g. Tersedianya SDM/SDA yang relatif besar

h. Perkembangan Teknologi Informasi

i. Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwira usaha cukup besar

j. Jumlah Koperasi dan UMKM yang terus berkembang;

k. Adanya Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo

l. Dibukanya jalur bedah menorah di Kabupaten Kulon Progo

Tantangan :

a) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen, keuangan dan

mekanisme kerja Koperasi

b) Penciptaan iklim usaha yang kondusif, Pengembangan usaha dan Pembiayaan

bagi UMKM


c) Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyebabkan persaingan ketat,

kemajuan teknologi cepat, pasar semakin demanding dan dinamis


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananPerangkat Daerah

Tabel 3.1Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan

Daerah

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat

Ini

Standar yangdigunakan

Faktor yang Mempengaruhi PermasalahanPelayanan SKPDInternal

(KewenanganSKPD)

Eksternal (diluarkewenanganSKPD)

1 2 3 4 5 6

Daya saingproduk KUMKM

LemahnyakualitaskelembagaandanpengawasanKoperasi danUMKM

- UU No. 25Tahun 2012


- Bimbingan teknisdan pendampingan

- RekomendasiPendirian danpengawasan

- Kewenanganpenerbitan badanhokum

- Pembubarankoperasi padakementtrianKoperasi dan UKM

Masih lemahnyakualitaskelembagaanKUMKM

Kurang akuratnyadata KUMKM

Masih lemahnyapengawasanterhadap KUMKM

KurangnyapengembanganpermodalanKUMKM





- Hak untukmenyalurkanbantuanpermodalan adapada Perbankandan Lembaga(seperti LPDB)

Kurangnya aksespermodalan bagiKUMKM

KurangnyakemampuanpengelolaanpermodalanKUMKM

BAB 3PERMASALAHAN DAN ISUSTRATEGIS PERANGKATDAERAH


LemahnyapemberdayaanKoperasi danUMKM





Adanya persainganusaha dunia global

Masih lemahnyajiwakewirausahaandan kemampuanmanagerialKUMKM

Kurangnyaperlindungan dansarana prasaranausaha KUMKM

Masih kurangnyapemasaranproduk KUMKM


Dalam Tabel 3.1 terlihat bahwa permasalahan pelayanan di Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah belum optimalnya kinerja

Koperasi dan UMKM yang berakibat pada kurangnya daya saing produk

KUMKM, hal ini didasarkan pada analisa data pada Bab II, belum optimalnya

kinerja KUMKM ini berimplikasi pada rendahnya pendapatan dan tingkat

kesejahteraan masyarakat pelaku KUMKM.

Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi selaras dengan

Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya UMKM

yang mandiri tangguh dan mandiri, serta menjadi salah satu pemicu dan

pemacu bergeraknya roda perekonomian daerah. Namun seiring dengan

semakin derasnya dinamika globalisasi dan pasar bebas maka Koperasi

yang tangguh, kuat dan mandiri merupakan prasyarat wajib dalam

menghadapi kondisi tersebut sehingga tercipta suatu kondisi perekonomian

yang pro public.

3.2 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon

Progo tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah

“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram,

berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan

dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan

aktivitasnya. Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai

pemahaman sebagai berikut:

Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang

diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang

tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan

pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara

layak.(SEJAHTERA)

Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu

lingkungan tata kehidupan masyarakat yang bebas dari gangguan baik fisik

maupun non fisik, yang mengancam kehidupan dan aktifitas masyarakat,


sehinggga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan

dengan tenang dan damai, tercipta situasi yang kondusif untuk mendukung

terselenggaranya pemabangunan. (AMAN)

Pembangunan di berbagai sektor lima tahun mendatang diharapkan dapat

menciptakan kondisi masyarakat yang tenteram sehingga proses dan hasil

pembangunan di daerah dapat dinikmati oleh masyarakat. (TENTERAM).

Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan

masyarakat dan aparatur pemerintah yang memiliki jiwa kebangsaan yang

tangguh, kompetitif berakhlak mulia, bermoral bertoleran, bergotong

royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu

pengetahuan dan tekhnologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa. (BERKARAKTER).

Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu

kondisi dimana nilai-nilai adiluhung diresapi masyarakat dan ditunjukkan

dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan dan aktifitas sehari-hari, sehingga

tercipta masyarakat yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling

menghormati menjujung adat istiadat dalam hidup bermasyarakat

berbangsa dan bernegara. (BERBUDAYA).

Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan

masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta

kepekaan sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan

dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi

pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. (BERDASARKAN

IMAN DAN TAQWA)

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022,

Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram,

berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa maka

dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri,

berkarakter dan berbudaya.

2. Menciptakan system perekonomian yang berbasis kerakyatan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan

kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.


4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan

mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh tehnologi serta

binfrastruktur yang berkualitas.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, sesuai dengan

Tugas pokok dan fungsi, berkewajiban memiliki peran serta dalam

mewujudkan misi menciptakan system perekonomian yang berbasis

kerakyatan dan . Untuk mewujudkan system perekonomian yang berbasis

krakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya

alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam

arti luas, industry dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk

berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai

tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga

kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan

ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga

pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan

demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk

meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Seiring dengan terwujudnya Visi dan Misi dalam Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo khususnya berkaitan dengan

urusan Koperasi dan UMKM maka dapat dilihat pada skema tabel sebagai

berikut:


Tabel 3.2Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah

Visi : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter,dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.No Misi dan Program

KDH dan Wakil KDHterpilih

PermasalahanPelayananPerangkatDaerah

FaktorPenghambat Pendorong

1

2

Misi 2 : Menciptakansistemperekonomian yangberbasis kerakyatan.Program :PeningkatanKelembagaan,Permodalan danPemberdayaanKUMKM.

Misi 3 : Mewujudkantata kelolapemerintahan yangbaik dalamlingkungankehidupan yangaman, tertib dantenteramProgram :PelayananAdministrasiPerkantoran,PerencanaanPengendalian danEvaluasi Kinerja,PeningkatanSarana/ PrasaranaKerja dan KualitasSumber DayaManusia

KurangoptimalnyakinerjaKUMKM

KurangnyaSDM dalamPerangkatDaerah

- Rendahnya jiwakewirausahaandan manajemenusaha pelakuKUMKM.

- Kurangnyakemampuan/pengetahuan KUMKMdalam mengaksesPermodalan.

- Kurangnyaperlindunganterhadap KUMKM.

- Belum optimalnyakinerja yangberprinsip padatransformasibirokrasi

- Komitmen dalampemberdayaanKoperasi danUMKM

- Kelembagaankoperasi yangtersebar luas dimasyarakat.

- Peran strategisusaha mikro didalamperekonomianmasyarakat.

- Penggunaan ITyang telahterintegrasi

- Motivasi kerjayang kuat denganpola kerja yangsistemik danterjadwal.


Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo berdasarkan Sasaran Dinas Perindagkop DIY beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran JangkaMenengah Renstra

Dinas Perindagkop DIY

PermasalahanPelayanan

Dinkop UMKMKulon Progo


1 Meningkatnya UsahaEkonomi Produktif

Kurang dayasaing produkKoperasi danUKM

Keterbatasan jiwakewirausahaandan kemampuanmanagerialKUMKM sertakurangnya saranaprasaranaproduksi dankerjasama/kemitraan

Terbukanya luaspasar untuk produkKUMKM

Dari table 3.3 dapat dilihat sinergitas antara permasalahan pelayanan

yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo dan Sasaran jangka

menengah renstra Dinas Perindagkop DIY. Pada sasaran jangka menengah

Renstra Dinas Perindagkop DIY tercantum meningkatnya usaha ekonomi

produktif, salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan ekonomi produktif

dengan meningkatkan daya saing produk KUMKM yang hal ini merupakan

permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo.

Tabel 3.4Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Sasaran Kementerian Koperasi dan UKMRI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran JangkaMenengah RenstraKementerian KUKM




1 Meningkatnyakontribusi KUMKMdalam perekonomianmelaluipengembangankomoditas berbasiskoperasi/sentra disektor-sektor

Kurangsinergitiasdiantarastakeholderterhadappengengembangan KUMKM.

SDM yang belumoptimal

Komitmen dalampemberdayaanKoperasi dan UMKM


No Sasaran JangkaMenengah RenstraKementerian KUKM




unggulan.2 Peningkatan daya

saing produk UsahaKecil dan Menengah

Kurangnyaoptimalnyaperhatian pelakuUMKM terhadapstandarisasiproduk yangdipasarkan

Pasar bebas yangditandai denganberlakunya AFTAdan ACFTA dapatmenjadi ancaman,karena asimetrisdalam penguasaanpasar danrendahnya dayasaing produkKoperasi danUMKM di pasarinternasional

Adanya globalisasiekonomi, sertamakin pesatnyakerjasama ekonomiantar negaraterutama dalamkonteks ASEANdan APEC, akanmenciptakanpeluang baru bagiKoperasi dan UMKM

3 Meningkatnyawirausaha barudengan usaha yanglayak danberkelanjutan.

Kurangnyapenguasaan TIuntuk meperluasakses pasar,dan aksespermodalan.

KebanyakanKoperasi danUMKMmenggunakanteknologisederhana, Kurangmemanfaatkanteknologi yanglebih memberikannilai tambahproduk danKUMKM yangbelum bankable

Pengembanganberbagai bentukkerjasama, salahsatunya dengan alihteknologi

4 Meningkatnya kualitaskelembagaan danusaha koperasi, sertapenerapan praktekberkoperasi yang baikoleh masyarakat.

Kurangnyadiklat/kursus dibidangperkoperasian.

Kurang kapasitasSDM di bidangperkoperasian

Banyaknya jumlahKoperasi yang adadi semua lapisanmasyarakat.


3.4. Telaah RTRW dan KLHS

Tabel 3.5Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor Penghambat dan PendorongKeberhasilan Penanganannya

No Rencana Tata Ruangwilayah terkait tugas danfungsi Perangkat Daerah

PermasalahanPerlayananPerangkatDaerah

Faktor

Penghambat Pendoorong

Pengembangan Koperasidan UMKM yangdisesuaikan dengan zonasi

Klasifikasi danpengembanganUMKM yangsudahberkembanguntuk diarahkanke sentra/cluster

- Dana,sarana danPrasaranayangterbatas

- KualitasSDM yangkurangoptimal

- Pengetahuan tentangTeknologiTepatGuna(TTG) yangterbatas

- KomitmenbesarPenggiatKoperasidan UMKMdalampengembanganEkonomiKerakyatan

- KebijakandanRegulasiPemerintahdalamrangkapengembangan danpemberdayaan KUMKM

Tabel 3.6Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS

beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Rencana KLHS terkaittugas dan fungsi PerangkatDaerah

PermasalahanPelayananPerangkatDaerah

Faktor

Penghambat Pendorong

pengembangan industrikecil dan menengah sepertikerajinan tas, batik dangula semut harusmemperhatikanpengolahan limbah,penggunaan bahan kimia,penggunaan bahan bakuyang ramah lingkungan

PendampinganSDM, perajinseringterkendaladengan adanyamentality daneducationentrepreneurshipyang minim

- Dana,sarana danPrasaranayangterbatas

- KualitasSDM yangkurangoptimal

- Pengetahu

- KomitmenbesarPenggiatKoperasidan UMKMdalampengembanganEkonomiKerakyatan


an tentangTeknologiTepatGuna(TTG) yangterbatas

- KebijakandanRegulasiPemerintahdalamrangkapengembangan danpemberdayaan KUMKM

Sebagai perencanaan strategis, implementasi strategi, kebijakan dan

program pembangunan jangka menengah mempunyai potensi memberikan

dampak positif dan negatif terhadap lingkungan baik dalam jangka pendek

maupun jangka panjang. Sehingga di dalam RPJMD disusun KLHS, dari sekian

banyak kebijakan, rencana, maupun program, dilakukan perumusan ulang

sehingga lahirlah KRP yang terkait dengan isu-isu yang telah ditetapkan. Maka

kebijakan, rencana, program yang dapat diidentifikasi menimbulkan dampak

lingkungan yang dapat ditelaah untuk urusan Koperasi dan UMKM adalah

berkaitan dengan Misi Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis pada

pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan

berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat melalui strategi

Pengembangan dan pemberdayaan industri, kebijakan Mengembangkan

kegiatan usaha industri dengan Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah.

Selanjutnya Pengaruh Kebijakan dan Program ini terhadap isu

pembangunan berkelanjutan adalah secara positif berpengaruh terhadap Tingkat

Kemiskinan yang relatif tinggi, Posisi strategis sebagai pintu gerbang DIY bagian

barat dan Peluang investasi dan dukungan potensi SDA, selain itu dapat

berpengaruh positif maupun negatif terhadap Kerentanan wilayah terhadap

kerusakan lingkungan.

Dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan adalah ancaman

terjadinya pencemaran lingkungan. Tanpa adanya rambu-rambu lingkungan,

dikhawatirkan pengembangan industri kecil dan menengah tidak memperhatikan

pengolahan limbah, penggunaan bahan kimia yang berlebihan, penggunaan

bahan baku yang tidak ramah lingkungan.


Sedangkan di dalam RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibuat

sistem kota di daerah terlihat dalam konteks wilayah serta keterkaitannya satu

sama lain, baik secara spasial maupun fungsional terdiri dari :

- Kota Hirarki II

Kota Hirarki kedua meliputi: Sleman, Bantul, Wates, Wonosari, Mlati, Ngaglik,

Kasihan, Sewon, Banguntapan, Godean, Piyungan, Srandakan, Prambanan.

- Kota Hirarki III

Kota Hirarki Ketiga meliputi: Temon, Nanggulan, Sentolo, Galur, Kretek, Imogiri,

Sedayu, Minggir, Moyudan, Gamping, Tempel, Depok, Pakem, Ngeplak,

Kalasan, Berbah, Pakem, Ngemplak, Kalasan, Playen, Semanu, Karangmojo,

Nglipar, Semin,

Rongkop.

- Kota Hirarki IV

Kota Hirarki Keempat berorientasi ke kota orde ketiga dan umumnya terletak

pada jalan kabupaten meliputi : Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang,

Panjatan, Lendah, Pajangan, Pandak, Bambangliputo, Sanden, Pundong, Jetis,

Plered, Seyegan, Turi, Cangkringan, Patuk, Dlingo, Panggang, Paliyan, Ngawen,

Sedangkan rencana pengembangan infrastruktur wilayah terdiri dari

pengembangan infrastruktur transportasi darat, laut, udara, prasarana sumber

daya air, energi, telekomunikasi serta prasarana perumahan dan permukiman.

Pengembangan jaringan sistem transportasi darat adalah penyesuaian atau

peningkatan fungsi dan tingkat pelayanan atau kapasitas jalan dan angkutan di

atasnya. Rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat pada jalan

arteri primer di Provinsi DIY yaitu:

- Pengembangan jalan yang menghubungkan antara Kota Yogyakarta dan

Cilacap melalui Gamping – Sedayu – Sentolo – Wates – Temon Dari lingkar

utara ke arah Semarang melalui Sleman dan Tempel

- Dari lingkar utara selatan Yogyakarta ke arah Purworejo (Bandung) melalui

Gamping, Sedayu, Sentolo, Wates dan Temon.

- Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang menghubungkan Temon – wates –

Galur – Srandakan – Kretek – Panggung – Bambanglipuro – Purwosari –

Paliyan – Tanjungsari - Tepus – Girisubo.


Selain itu Rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat pada

jalan kolektor primer di Provinsi DIY yaitu:

- Dari lingkar utara Yogyakarta ke Kalibawang dan Samigaluh melalui Godean,

Moyudan, dan Nanggulan.

- Dari lingkar selatan Yogyakarta ke Bantul menuju wates melalui Pandak,

Srandakan, Galur, Panjatan.

Untuk transportasi (angkutan) kereta api, arahan pengembangan yang

dapat dikemukakan adalah peningkatan pembangunan jalur double track dan

parallel dengan jalur yang sudah ada saat ini seperti Pengembangan jalur kereta

yang menghubungkan Yogyakarta ke Wates, Yogyakarta ke Surakarta

disamping peningkatan kualitas pelayanan. Jalur paralel Yogyakarta – Wates

dan Yogyakarta - Surakarta guna mendukung perkembangan urban corridor dan

aksesibilits arus ulang – alik pekerja yang tinggal di luar Yogyakarta.

Melihat kondisi alamnya, sampai saat ini rencana pengembangan

transportasi laut tidak dikembangkan seperti pelabuhan utama tersier, sehingga

pengembangannya diarahkan terbatas pada pembangunan pelabuhan ikan

seperti di Sadeng dan Glagah yang merupakan TPI yang melayani pasar ikan di

Yogyakarta, Surakarta dan kota – kota sekitarnya. Akan tetapi, akan lebih baik

jika dikembangkan pelabuhan utama tersier pada beberapa pelabuhan yang

sudah ada, dimana pelabuhan tersebut dapat dikembangkan menjadi pelabuhan

utama di Provinisi DIY, tetapi dengan melakukan kajian – kajian kondisi alami

terlebih dahulu terutama dengan bantuan teknologi terkini.

Untuk Rencana Pengembangan Sumberdaya Air dan Irigasi Rencana

pengembangan irigasi di Provinsi DIY adalah dengan meningkatkan

pemanfaatan, pengembangan dan pengendalian irigasi, khusunya Daerah Aliran

Sungai (DAS) Opak – Oyo – Progo dan sumber air bawah tanah untuk maksud

pelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta

peningkatan produktivitas tanah yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf

hidup masyarakat. Luas DAS Opak – Oyo – Progo sampai saat ini adalah

620.459 Ha yang sebagian besar berada di wilayah Provinsi DIY dan sebagian

kecil (195.414 Ha) berada di wilayah Jawa Tengah perlu dikendalikan dari

gangguan pemanfaatan ruang di sekitar DAS yang akan menimbulkan masalah

atau konflik dengan fungsi DAS itu sendiri. Pemanfaatan dan pengembangan


DAS ini sebagai penyangga upaya produksi pangan wilayah, penopang

kehidupan dan memberi manfaat sebesar-besanya bagi kesejahteraan

masyarakat.

Adapun Rencana Pengembangan Prasarana Energi dan Telekomunikasi

Adapun rencana pengembangan prasarana Energi dan Telekomunikasi di

Provinsi DIY adalah sebagai berikut :

a. Berkaitan dengan zona pemusatan kegiatan industri di Kawasan Sentolo,

Kulon Progo dan Kawasan Pajangan Bantul maka perlu ditingkatkan

kapasitas terpasang listrik bagi kegiatan tersebut.

b. Pengembangan alternatif tenaga listrik dari air Waduk Sermo sbesar 0,5 MW

dan energi listrik Banyuurip sebesar 51 MW. Selain itu, alternatif pemanfaatan

energy listrik yang berasal dari tenaga angin laut kiranya perlu

dipertimbangkan.

Sehingga dalam rangka pengembangan Koperasi dan UMKM yang

disesuaikan dengan zonasi yaitu ;

a. Pengembangan sentra-sentra UMKM yaitu antara lain sentra kerajinan

di Sentolo yang dikoordinasikan Koperasi “Serba Usaha Lancar”, sentra

batik di Lendah yang dikoordinasikan Kopdit “Sambas”, sentra logam di

Bendungan, Wates yang dikoordinasikan KSU “Logam Maju” dan

sentra makanan olahan di Wates yang dikoordinasikan KSU “Bina Ria”.

b. Pengembangan Usaha Koperasi di Wilayah – wilayah yaitu ;

- Wates ; Penataan Pedagang kaki Lima di sekitar Alun-alun Wates

dan sekitar Kompleks BPD Wates yang dikelola oleh Koperasi

Kerns dan pengembangan UKM Mart oleh KPRI Mekar Dinas

Pendidikan.

- Sentolo, Kokap, Wates, Lendah, Girimulyo : Optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran produk gula semut oleh Koperasi

serba usaha Jatirogo.

- Temon ; Dikembangkan UKM Mart oleh KUD Harapan Temon

- Samigaluh : Pengembangan Minyak Atsiri oleh KSU Tunas Maju

Samigaluh

- Kalibawang : Pengembangan Pasar Modern oleh KUD Sido

Tentrem Kalibawang


- Girimulyo, Samigaluh, Nanggulan dan Kalibawang ;

Pengembangan SPBU oleh KUD Sidosubur Samigaluh dan KUD

Girikencono Girimulyo.

- Galur dan Lendah : Pengembangan Gudang Produk UMKM oleh

KUD Sedyorahayu Galur dan Kios UMKM oleh KUD Makmur

Lendah

- Panjatan, Temon, Wates : Pengembangan 9 Koperasi Pesisir baru

dalam rangka menghadapi mega proyek dan Optimalisasi pabrik

es oleh Koperasi LEPPM3 Panjatan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Melalui pencermatan terhadap tugas dan fungsi pelayanan Perangkat

Daerah, telaah visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,

telaah renstra Perangkat Daerah Propinsi dan telaah Kementerian Koperasi

dan UKM dapat diidentifikasi isu isu strategis yang dihadapi dalam

pengembangan KUMKM. (Tabel 3.7) sebagai berikut :

Tabel 3.7

Identifikasi Isu Strategis

No Tingkat Isu Isu Strategis Faktor PenentuKeberhasilan

1. Internasional Pasar bebas yang ditandai

dengan berlakunya AFTA dan

ACFTA dapat menjadi

ancaman, karena asimetris

dalam penguasaan pasar

Keunggulan kompetitif

produk KUMKM dan

keterpihakan pemangku

kebijakan terhadap

pengembangan KUMKM

2, Nasional Masih kurangnya wirausaha

baru yang layak dan

berkelanjutan.

Peningkatan jiwa

kewirausahaan dan

peningkatan kemampuan

memperluas pasar.

3. Daerah Rendahnya kualitas KUMKM

yang berakibat pada

rendahnya daya saingnya

Peningkatan kualitas

kelembagaan dan

pengawasan,


KUMKM peningkatan permodalan

dan peningkatan

pemberdayaan KUMKM

Setelah diidentifikasi isu-isu strategis yang ada, dilakukan penilaian

terhadap isu isu strategis tersebut melalui penyekoran/penilaian, seperti dalam

tabel 3.8, tabel 3.9, dan tabel 3.10, untuk menentukan isu paling strategis yang

dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo.

Tabel. 3.8

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No Kriteria Bobot (skor)1. Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan

masyarakat

40

2. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap

pembangunan daerah

40

3. Kesulitan atau kemudahan untuk ditangani 20

Jumlah 100

Tabel 3.9

Nilai skala kriteria

No Isu Strategis Nilai skala kriteria Total

Skor1 2 3

1 Pasar bebas yang ditandai dengan

berlakunya AFTA dan ACFTA dapat

menjadi ancaman, karena asimetris

dalam penguasaan pasar

1 1 2 4

2 Masih kurangnya wirausaha baru yang

layak dan berkelanjutan.

2 2 1 5

3 Rendahnya kualitas KUMKM yang

berakibat pada rendahnya daya saingnya

KUMKM

3 3 3 9


Tabel 3.10

Rata rata skor isu strategis

No Isu Strategis Total Skor Rata Rata

1 Pasar bebas yang ditandai dengan

berlakunya AFTA dan ACFTA dapat

menjadi ancaman, karena asimetris dalam

penguasaan pasar

360 120

2 Masih kurangnya wirausaha baru yang

layak dan berkelanjutan.

240 80

3 Rendahnya kualitas KUMKM yang

berakibat pada rendahnya daya saingnya

KUMKM

240 80

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa isu

strategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo

adalah “Rendahnya Kwalitas KUMKM” . Rendahnya kwalitas KUMKM sangat

akan mempengaruhi kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan Dinas

Koperasi dan UKM dalam mencapai tugas pokok dan fungsi.


4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD4.1.1 Tujuan

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tujuan akhir program pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup

anggota masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Tingkat pendapatan

digunakan sebagai salah satu indicator tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi,

namun bila dilihat lebih jauh peningkatan pendapatan tersebut belum menjamin

perbaikan kesejahteraan masyarakat secara luas, karena tingkat pendapatan yang

berfariasi antar anggota masyarakat sesuai dengan tingkat penguasaan sumber daya

dan kemampuan mengelolanya. Untuk itulah tujuan meningkatkan pendapatan

masyarakat harus diikuti dengan pemerataan, dan hal ini merupakan tujuan Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo karena gerakan koperasi telah ada di

seluruh lapisan masyarakat dan sebagian besar masyarakat Kulon Progo merupakan

pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga dengan meningkatkan pendapatan

masyarakat khususnya pelaku Koperasi dan UMKM akan secara otomatis diikuti

pemerataan.

4.1.2 Sasaran

1. Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM

Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM akan ditandai dengan

meningkatnya volume usaha koperasi dan meningkatnya jumlah omset UMKM yang

difasilitasi Dinas Koperasi dan UKM. Untuk meningkatkan tersebut akan dilakukan

upaya upaya melalui : penguatan kelembagaan dan pengawasan KUMKM,

penguatan akses dan pengelolaan permodalan, serta melalui pemberdayaan

KUMKM baik secara Sumber Daya Manusia maupun Usaha pelaku KUMKM.

BAB 4TUJUAN DAN SASARAN


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN Satuan

TARGET DAN CAPAIAN KINERJA SASARANREALISASI TARGET

TahunTransisi(2017)

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

Tahun2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11SEBELUM PERUBAHAN

1 Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat.

Meningkatnya kinerjakoperasi dan UMKM

Nilai rata-rata volumeusaha koperasi

Rp(juta) 503,38 607,91 504,03 505,14 506,14 507,82

Pertumbuhan jumlahomzet UMKM yangdifasilitasi

Persen 19,11 19,38 19,13 19,14 19,15 19,16

SESUDAH PERUBAHAN1 Terwujudnya

peningkatanpendapatanmasyarakat.

Meningkatnya kinerjakoperasi dan UMKM

Nilai rata-rata volumeusaha koperasi

Rp(juta) 503,38 607,91 609,13 610,35 611,57 612,79

Pertumbuhan jumlahomzet UMKM yangdifasilitasi

Persen 19,11 19,38 19,39 19,40 19,41 19,42


5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1. StrategiUntuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang

dilakukan adalah :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM

2. Peningkatan permodalan KUMKM.

3. Peningkatan pemberdayaan KUMKM.

5.2 Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan KUMKM melalui pendataan yang

akurat, peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, pelayanan legalitas

dan kualitas KUMKM, dan penilaian kesehatan koperasi.

2. Meningkatkan pengembangan permodalan KUMKM melalui, peningkatan

dan pengembangan akses kerjasama usaha KUMKM, dan

pemantauan/pendampingan pengembangan permodalan.

3. Meningkatkan pemberdayaan KUMKM melalui peningkatan legalitas

produk KUMKM, pengembangan usaha dan pelatihan organisasi

manajemen usaha KUMKM dan peningkatan jiwa kewirausahaan.

BAB 5STRATEGI DAN ARAHKEBIJAKAN


Tabel 5.1Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

VISI

Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera,aman, tentram, berkarakter dan berbudaya berdasarkaniman dan taqwa

MISI II Menciptakan sistem perekonomian berbasis kerakyatan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat.

Meningkatnyakinerja koperasidan UMKM

PeningkatankualitaskelembagaandanpengawasanKUMKM

Meningkatkan kualitaskelembagaan KUMKMmelalui pendataanyang akurat,peningkatanpemasyarakatanperkoperasian,pelayanan legalitasdan kualitas KUMKM,dan penilaiankesehatan koperasi.

PeningkatanPemberdayaanKUMKM

MeningkatkanpemberdayaanKUMKM melaluiperlindungan legalitasproduk KUMKM,pengembanganusaha, dan pelatihanorganisasi,manajemen usahadan keuangan danpeningkatan jiwakewrirausahaan.

PengembanganpermodalanKUMKM

Meningkatkanpengembanganpermodalan KUMKMmelalui peningkatankesehatan KSP/USP,peningkatan danpengembangankerjasama usahaKUMKM danpemantauanpengelolaanpengggunaan danapemerintah bagiKUMKM


MISI III Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalamlingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat.

Meningkatnyakinerja koperasidan UMKM

PeningkatanPelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatkan capaianpelayananadministrasiperkantoran

PeningkatanPerencanaan,Pengendaliandan EvaluasiKinerja OPD

Meningkatkan capaianperencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja OPD

PeningkatanSarana/Prasarana Kerjadan KualitasSDM OPD

Meningkatkan capaianketersediaan saranadan prasarana dalamkondisi baik


Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Koperasi

dan UKM tahun 2017 – 2022, maka tabel berikut menyajikan matriks program

yang disertai pendanaan indikatif mengacu Permendagri No. 86 tahun 2017 yang

akan dilaksanakan selama periode 2017 – 2022 .

BAB 6PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA SERTAPENDANAAN

Target Rp (juta) Realisasi Rp (juta) Target Rp (juta) Realisasi Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (Juta)1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Pertumbuhandanpemerataanekonomi

MeningkatnyaKinerjaKoperasi danUMKM

Programpelayananadministrasiperkantoran

Cakupanpelayananadministrasiperkantoran

20.00 20 117,00 20 116,94 20 111,36 20 109,95 20 182,57 20 184,93 20 184,93 20 184,93 20 847,31

Penyediaanjasa danperalatanperkantoran

Jasaperkantoran(jasapersuratan,jasa pegawaitidak tetap) dantersedianyabahan danperalatankantor(alat tuliskantor, cetak,penggandaandan bahanpustaka)

12 bln 38,01 12 bln 38,00 12 bln 38,00 12 bln 37,98 12 bln 94,87 12 bln 100,81 12 bln 100,81 12 bln 100,81 12 bln 100,81 Dinas Koperasidan UKM

Lingkup Kab.KP

Penyediaanjasa keuangan

honorariumpetugaspenatausahaankeuangan danbarang


Lingkup Kab.KP

Penyediaanrapat-rapat,konsultasi dankoordinasi

Rapatkoordinasi dankonsultasi 12 bln 61,99 12 bln 61,95 12 bln 61,95 Dinas Koperasi

dan UKMLingkup Kab.

KP

Jamuan rapatdan tamu,perjalanandinas luardaerah,perjalanandinas dalamdaerah

12 bln 56,36 12 bln 55,00 12 bln 69,70 12 bln 66,12 12 bln 66,12 12 bln 66,12 12 bln 66,12 Dinas Koperasidan UKM

Lingkup Kab.KP

ProgramPeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas SDMOPD

Capaianketersediaansarana danprasaranakondisi baik

83.00 84.00 162,83 84.00 147,39 84.98 188,76 84.98 157,38 20 716,61 20 387,11 20 131,70 20 381,70 20 1.774,50

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo

Kondisikinerja awal

RPJMD(2016)

Tahun transisi 2017 2018 2019 2020

IndikatorKinerjaTujuan,

Sasaran,Program dan

Kegiatan

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAMKEGIATAN

PerangkatDaerah

Penanggungjawab

Lokasi

Target Realisasi

Target dan Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun 2017 s/d 2022

Target Realisasi

2021 2022 Kondisi Kinerja PadaAkhir Periode Renstra


Target Rp (juta) Realisasi Rp (juta) Target Rp (juta) Realisasi Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (Juta)

Kondisikinerja awal

RPJMD(2016)

Tahun transisi 2017 2018 2019 2020


Sasaran,Program dan

Kegiatan


PerangkatDaerah

Penanggungjawab

Lokasi

Target Realisasi


Target Realisasi


Pengadaansarana danprasaranaperkantoran

tersedianyasarana danprasaranakantor

MonitorLED 1 unit,1 paketpenyekatruangan, 1paketsunblast, 5powersaver 40,53

MonitorLED 1 unit,1 paketpenyekatruangan, 1paketsunblast, 5powersaver 40,21

Sepedamotor (2unit),scaner (1unit),printer dotmatrik (1unit), tustel(1 unit),danpembanguna WC (2unit)

63,80

Sepedamotor (2unit),scaner (1unit),printer dotmatrik (1unit), tustel(1 unit),danpembanguna WC (2unit)

60,84

1 unitmobil, 11laptop, 3printer, 1meja fo, 1set mejakursi tamu,1 unitLCD, 1unit layarotomatis, 6almariarsip, 1buahkomputerPC

353,47

sepedamotor 1

unit, LCD 1unit,

PenyedotDebu 1 unit

31,49 31,49 281,49 281,49 Dinas Koperasidan UKM

Lingkup Kab.KP

Pemeliharaansarana danprasaranaperkantoran

PembayaranperpanjanganSTNK, listrik,air dan telepon


Lingkup Kab.KP

Penambahandaya listrik 1 unit 1 unit

Tersedianyaperalatankantor, barangpeneranganlistrik danperalatankebersihan

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

Terpeliharanyasarana danprasaranakantor

KendaraanRoda 4 (3buah),KendaraanRoda 2 (11buah),mebelair(50 unit)

KendaraanRoda 4 (3buah),KendaraanRoda 2 (11buah),mebelair(50 unit)

Kendaraanroda 4 (3buah),kendaraanroda 2 (11buah),mesin ketik(2 buah),AC (6 unit),Komputer(2 unit),Laptop (3unit),Printer (5unit)

Kendaraanroda 4 (3buah),kendaraanroda 2 (11buah),mesin ketik(2 buah),AC (6 unit),Komputer(2 unit),Laptop (3unit),Printer (5unit)

16 unit 32 unit 45 unit 47 unit 47 unit

Rehab atapgedung 1 unit 1 unit

Pengecatanpagar kantor,perbaikan atapruang rapat,perbaikan tutupselokanhalaman kantor

3 unit 3 unit

Rehab Interior1 gedung 1 gedung



Kondisikinerja awal

RPJMD(2016)

Tahun transisi 2017 2018 2019 2020


Sasaran,Program dan

Kegiatan


PerangkatDaerah

Penanggungjawab

Lokasi

Target Realisasi


Target Realisasi


ProgramPerencanaan,Pengendaliandan EvaluasiKinerja

Capaianperencanaan,pengendaliandan evaluasikinerja

18.00 19.03 33,60 19.03 33,17 19.03 16,00 19.03 15,79 20 47,81 20 46,52 20 46,52 20 46,52 20 203,16

Penyusunanlaporankeuangan

LaporanCapaianKinerjaKeuanganSemester,LaporanKeuangan

2 dok 5,00 2 dok 4,74 2 dok 5,00 2 dok 4,95 14 dok 6,00 14 dok 6,00 14 dok 6,00 14 dok 6,00 58 dok 6,00 Dinas Koperasidan UKM

Lingkup Kab.KP

Penyusunanperencanaankinerja SKPD

Renja Kerja1 dok 19,60 1 dok 19,45 1 dok 2,00 1 dok 1,92 1 dok 10,08 2 dok 10,08 2 dok 10,08 2 dok 10,08 8 dok 10,08 Dinas Koperasi

dan UKMLingkup Kab.

KP

RenjaPerubahan 1 dok 1 dok

Renstra 1 dok 1 dok 1 dok 2 dokReviewRenstra 1 dok 1 dok

Pengendalian,evaluasi danpelaporankinerja

laporanpengendaliandan evaluasikinerjabulanan,triwulanan,LKIP, LaporanTahunan danprofil kinerjaSKPD danpenerapanSPIP SKPD

19 dok 9,00 19 dok 8,98 19 dok 9,00 19 dok 8,92 21 dok 31,73 21 dok 30,44 21 dok 30,44 21 dok 30,44 21 dok 30,44 Dinas Koperasidan UKM

Lingkup Kab.KP

ProgramPeningkatanKualitasKelembagaandanPengawasanKUMKM

Capaiankoperasi aktif,koperasi baru,jumlah UMKM 44.15 47.42 161,71 47.42 159,99 49.98 250,71 49.98 248,61 53.33 429,72 53.48 365,22 53.66 365,22 53.74 365,22 53.74 1.773,99

Peningkatanpemasyarakatanperkoperasian

lomba tangkasterampilperkoperasian 120 siswa 43,80 120 siswa 43,58 120 siswa 182,80 120 siswa 181,46 120 siswa 88,24 360 269,70 Dinas Koperasi

dan UKMLingkup Kab.

KP

sarasehan110 orang 110 orang 110 orang 110 orang 100 orang 320

diklatperkoperasian 120 orang 120 orang 120 orang 120 orang 120 orang 360

Sosialisasiperkoperasianutk Pokmas 6 pokmas 6

SosialisasiperkoperasianKopsis

6 kopsis 6

SosialisasiperkoperasianKop/pedagangpasar

6kelompok 6



Kondisikinerja awal

RPJMD(2016)

Tahun transisi 2017 2018 2019 2020


Sasaran,Program dan

Kegiatan


PerangkatDaerah

Penanggungjawab

Lokasi

Target Realisasi


Target Realisasi


PeringatanHarkop Tk.Propinsi

1 event 1 event 2

Pelayananlegalitas dankualitaskelembagaankoperasi

perijinan aktapendirian

8 kop 77,65 8 kop 76,74 8 kop 27,65 8 kop 27,53 5 kop 265,08 21 kop 292,61 Dinas Koperasidan UKM

Lingkup Kab.KP

perubahan AD2 2 2 kop 2 kop 2 kop 6

Revitalisasi/pembubarankoperasi

1 1 2 kop 2 kop 32 kop 35

PenguatankelembagaanUMKM miskinproduktif

80 80 80

Penyelesaiankoperasi pasif 20 20 20 20 10

kelompok 50

PendiriankoperasisekunderTOMIRA

1 kop 1

Peningkatankapasitaskoperasi sektorriil

40 kop 40

Penyuluhanpendiriankoperasi

10kelompok 10

Fasilitasipendiriankantor cabang 2 kop 2

PeningkatanKelembagaanKUMKM

Lomba tangkasterampilperkoperasian 120 siswa 290,08 120 siswa 290,08 120 siswa 290,08 360 870,24

sarasehan harikoperasi 80 orang 80 orang 80 orang 240

BimtekPerkoperasian 75 kop 75 kop 75 kop 225

Sosialisaiperkoperasianuntuk Pokmas

25kelompok

25kelompok

25kelompok 75

SosialisasiperkoperasianKopsis

25 kopsis 25 kopsis 25 kopsis 75

perijinan aktapendirian 5 akta 5 akta 5 akta 15

perubahan AD3 AD 3 AD 3 AD 9


10 kop 10 kop 10 kop 30



Kondisikinerja awal

RPJMD(2016)

Tahun transisi 2017 2018 2019 2020


Sasaran,Program dan

Kegiatan


PerangkatDaerah

Penanggungjawab

Lokasi

Target Realisasi


Target Realisasi


Peningkatankapasitaskoperasi (DAKNon Fisik)

49 kop 50 kop 50 kop 149

Penyusunandata KUMKM

databaseKUMKM 1 dok 14,94 1 dok 14,90 4 dok 14,94 4 dok 14,82 4 dokumen 41,96 4 40,70 4 40,70 4 40,70 20 dok 178,88 Dinas Koperasi

dan UKMLingkup Kab.

KPprofil KUMKM 75

KUMKM75

KUMKM75

KUMKM75

KUMKM75

KUMKM 75 75 75 375

up dating web 12 bulan 12 bulan 4 kali 4 kali 4 kali 12Penilaiankesehatankoperasi

PenilaianKesehatanKSP / USP

150 25,32 150 24,77 200 25,32 200 24,80 150 34,44 150 34,44 150 34,44 150 34,44 150 162,56 Dinas Koperasidan UKM

Lingkup Kab.KP

pembinaan/pengawasankoperasi

16 16 16 16 64

ProgramPeningkatanPemberdayaan KUMKM

Prosentasepeningkatanskala usahaUMKM danjumlahanggotakoperasi yangdilayani

31.38 33.44 1.058,45 33.44 923,93 33.93 224,04 33.93 197,18 34.03 503,27 34.07 566,43 34.16 566,43 34.40 566,43 34.40 2.399,74

PeningkatanlegalitasprodukKUMKM

pendaftaranHKI

6 UMKM 19,75 6 UMKM 18,88

1TOMIRA,

11KUMKM

19,75

1TOMIRA,

11KUMKM

18,42 9 UMKM 23,16 27 Dinas Koperasidan UKM

Lingkup Kab.KP

Pelaksanaanpendaftaransertifikasi halal 1 UMKM 1 UMKM

sosialisasi HKI25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 75

PendaftaranHak Merkuntuk Tomira

1 HakMerk 1

Pengembangan usahaKUMKM

Bintekpengembangan bisnis

100UMKM 986,20 100

UMKM 852,70 100 126,79 100 102,45 50 UMKM 421,37 250 523,82 Dinas Koperasidan UKM

Lingkup Kab.KP

Bantuansarprasproduksimiskinproduktif

80 UMKM 80 UMKM 160

Pengarahan/bimbinganpenerimabantuansarprasproduksimiskinproduktif

80 UMKM 80 UMKM 160

Pelatihanusaha 10 UMKM 10 UMKM 20

Promosipameran 1 event 1 event 2



Kondisikinerja awal

RPJMD(2016)

Tahun transisi 2017 2018 2019 2020


Sasaran,Program dan

Kegiatan


PerangkatDaerah

Penanggungjawab

Lokasi

Target Realisasi


Target Realisasi


BintekPeningkatankualitas produkUMKM(pemasokTOMIRA)

25 UMKM 25

PameranManunggalFair

1 kali 1

Gelar UMKM 1 event 1 event 1PameranInternationalPublic Service 1 event 1 event 1

Gebyar UKMIndonesia 1 kali 1

KajianPengembangan UsahaKUMKM

1 dokumen 1

PeningkatankapasitasKUMKM

200UMKM 200

Pengembangan Usaha danPeningkatanLegalitasProdukKUMKM

PendaftaranHKI hak merk

10 UMKM 274,33 10 UMKM 274,33 10 UMKM 274,33 30 822,99

SosialisasiHKI, P-IRT, BP-POM, Halaldan Standarmutu produk

25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 75

Bintekpengembangan bisnis


BintekPeningkatankualitas produkUMKM(pemasokTOMIRA)


PameranManunggalFair

1 kali 1 kali 1 kali 3

PeningkatankapasitasKUMKM (DAKNon Fisik)


PelatihanOrganisasi,manajemen,usaha dankeuanganKUMKM

Diklatakuntansi

30 52,50 30 52,35 30 kop 77,50 30 kop 76,31 30 kop 58,74 30 292,10 30 292,10 30 292,10 150 1.011,35 Dinas Koperasidan UKM

Lingkup Kab.KP



Kondisikinerja awal

RPJMD(2016)

Tahun transisi 2017 2018 2019 2020


Sasaran,Program dan

Kegiatan


PerangkatDaerah

Penanggungjawab

Lokasi

Target Realisasi


Target Realisasi


PelatihanKewirausahaan 30 30 30 UMKM 30 UMKM 30 UMKM 30 30 30 150

Diklat auditing30 30 30 kop 30 kop 30 UMKM 30 30 30 150

Peningkatanpemasaranonline untukproduk lokal

50 50 50 150

ProgramPengembangan PermodalanKUMKM

Capaianmodal darianggotakoperasi,koperasisehat, danpermodalanUMKM

31.36 46.70 66,75 46.70 66,01 48.14 46,75 48.14 45,58 49.51 54,75 50.96 241,63 51.71 241,63 53.91 241,63 53.91 825,22

PeningkatankesehatanKoperasiKSP/USP

PendampinganpengelolaanKoperasiKSP/USP

30 kop 8,77 30 kop 8,59 25 8,77 25 8,77 5 kop 15,77 105,25 105,25 105,25 30 Dinas Koperasidan UKM

Lingkup Kab.KP

BintekKSP/USPKulon Progo

25 kop 25 kop 25 25 25 kop 75 75 75 275

LaporanpemantauanpengelolaanKoperasiKSP/USP

1 1 1 3

Pelatihanmanajemenprofesional kop 50 50 50 150

Peningkatandanpengembangan jaringankerjasamausaha KUMKM

sosialisasi/kordinasi kemitraandenganPerbankan/BUMN/BUMD

90KUMKM 17,98 90

KUMKM 17,65 90KUMKM 17,98 90

KUMKM 16,85 90 UMKM 18,98 180 35,83 Dinas Koperasidan UKM

Lingkup Kab.KP

Penyiapankoperasisebagai suplierBPNT

6 kop 6

Pemantauanpengelolaanpenggunaandanapemerintahbagi KUMKM

Pendampingan/pemantauanbantuan yangdiberikankepada wargamiskinproduktif

80 UMKM 40,00 80 UMKM 39,77 20,00 19,96 20,00 39,96 Dinas Koperasidan UKM

Lingkup Kab.KP

Pemantauanpengelolaandan koordinasipenggunaandanaPemerintahbagi KUMKM

50 UMKM 50 UMKM 2 dok 2 dok 50 UMKM 50 UMKM



Kondisikinerja awal

RPJMD(2016)

Tahun transisi 2017 2018 2019 2020


Sasaran,Program dan

Kegiatan


PerangkatDaerah

Penanggungjawab

Lokasi

Target Realisasi


Target Realisasi


Pemantauanpenyaluranmodal bagiKUMKM

50 UMKM 51 UMKM

JaringanKerjasama danPendampinganBantuanKUMKM

Sosialisai/koordinasikemitraandenganPerbankan/BUMN/BUMD

90 orang 136,38 90 orang 136,38 90 orang 136,38 270 409,14

Pengembangan koperasisupplier e-Warong

6 KUMKM 6 KUMKM 6 KUMKM 18

Pelatihanwirausahapemula (DAKNon Fisik)

50KUMKM

50KUMKM

50KUMKM 150

LaporanPendampingan/pemantauanbantuan yangdiberikankepada wargamiskinproduktif

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3


DAK

TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN

target (%) Rp (juta) Realisasi Rp (juta) target (%) Rp (juta) Realisasi Rp (juta) target (%) Rp (juta) target (%) Rp (juta) target (%) Rp (juta) target (%) Rp (juta) target (%) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


MeningkatnyaKinerja Koperasidan UMKM

Capaiankoperasi aktif,koperasi baru,jumlah UMKM

ProgramPeningkatanKualitasKelembagaandanPengawasanKUMKM

0 - 0 - 30 250,71 0 - 31 232,20 32 185,00 33 203,50 34 223,85 34 844,55

Peningkatanpemasyarakatanperkoperasian

PendampinganKelompokmasyarakatmiskin produktif

88 kelompok 0 - 88 kelompok 250,71 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 88 -Dinas Koperasidan Usaha KecilMenengah

Pendampingan/pemasyarakatankelompokmasyarakatterdampakbandara

20 kelomppok 0 - 20 kelomppok 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 20

Pelayananlegalitas dankualitaskelembagaankoperasi

Peningkatankapasitaskoperasi

40 kop 232,20 40 232,2

PeningkatanKelembagaanKUMKM


0 0 0 0 0 0 49 Kop 185,00 50 Kop 203,50 50 Kop 223,85 149 612,35Dinas Koperasidan Usaha KecilMenengah

Prosentasepeningkatanskala usahaUMKM danjumlah anggotakoperasi yangdilayani

ProgramPeningkatanPemberdayaanKUMKM

0 - 0 - 30.00 128.45 0 - 30.20 245,98 30.30 194,65 30.40 214,11 31.00 235,53 31 890,27

Pengembanganusaha KUMKM

Bintekpengembanganbisnis kelompokmasyarakatmiskin produktif

88 klpk 0 - 88 klpk 56,20 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 88Dinas Koperasidan Usaha KecilMenengah

Bintekpengembanganbisnis kelompokmasyarakatterdampakbandara

20 klpk 0 - 20 klpk 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Bantuan sarprasproduksi UMKMmiskin produktif

20 UMKM 0 - 20 UMKM 52,50 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 20Dinas Koperasidan Usaha KecilMenengah


0 - 0 - 0 - 0 - 200 UMKM 245,98 0 0 0 0 0 0 200 245,98

Pengembanganusaha danPeningkatanlegalitas produkKUMKM


0 0 0 0 0 0 125 UMKM 194,65 125 UMKM 214,11 125 UMKM 235,53 375Dinas Koperasidan Usaha KecilMenengah

Capaian modaldari anggotakoperasi,koperasi sehat,dan permodalanUMKM

ProgramPengembanganPermodalanKUMKM

0 - 0 - 25 46,76 0 - 0 - 13 111,36 15 122,50 17 134,75 17 368,60

Kondisi kinerjaawal RPJMD

(2016)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tahun transisi 2017 2018

Tabel 6.2Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UKM

Kulon progo 2017 - 2022

2020 2021 2022 Kondisi kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD

2019URUSAN,

PROGRAM,KEGIATAN

Indikatorkinerja program

dan kegiatan





(2016)


Tahun transisi 2017 2018 2020 2021 2022 Kondisi kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD

2019URUSAN,

PROGRAM,KEGIATAN


dan kegiatan

Peningkatan danpengembanganjaringankerjasama usahaKUMKM

sosialisasi/kordinasi kemitraandenganPerbankan/BUMN/BUMDdenganmasyarakatterdampakbandara danKEK

18 klpk 0 - 18 klpk 17,98 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Pemantauanpengelolaanpenggunaandanapemerintah bagiKUMKM

Pendampingan/pemantauanbantuan yangdiberikankepada wargamiskin produktifterdampakbandara danKEK

18 klpk 18 klpk 20,00 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 18Dinas Koperasidan Usaha KecilMenengah

Pemantauanpengelolaan dankoordinasipenggunaandanaPemerintah bagiKUMKMterdampakbandara danKEK

18 klpk 0 - 18 klpk 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 18Dinas Koperasidan Usaha KecilMenengah

Pemantauanpenyaluranmodal bagiKUMKMterdampakbandara danKEK

18 klpk 0 - 18 klpk 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Peningkatankesehatan KSP/USP

Pelatihanmanajemenprofesionalkoperasi

0 0 0 0 0 0 50 Koperasi 55,65 50 Koperasi 61,22 50 Koperasi 67,34 150 184,20Dinas Koperasidan Usaha KecilMenengah

JaringanKerjasama danPendampinganBantuanKUMKM

Pelatihanwirausahapemula

0 0 0 0 0 0 50 UMKM 55,71 50 UMKM 61,28 50 UMKM 67,41 150 184,40Dinas Koperasidan Usaha KecilMenengah


DANAIS



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


MeningkatnyaKinerja Koperasidan UMKM

Prosentasepeningkatanskala usahaUMKM danjumlah anggotakoperasi yangdilayani

ProgramPeningkatanPemberdayaanKUMKM

PengembanganUsaha danPeningkatanLegalitas ProdukKUMKM

PengembanganIndustri Kreatif(KUKM Center)

1 Unit 1.125,00 1 Unit 800,00Dinas Koperasidan Usaha KecilMenengah

2022 Kondisi kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD

Tabel 6.3Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UKM

Kulon progo 2017 - 2022


Tahun transisi 2017 2018 2019 2020 2021URUSAN,

PROGRAM,KEGIATAN


dan kegiatan


(2016)

RENSTRA PERUBAHAN DINKOP UKM KP TAHUN 2017-2022


Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM ditetapkan untuk

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Kulon Progo tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

BAB 7KINERJAPENYELENGGARAANBIDANG URUSAN

Transisi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tahun 20222017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1 Peningkatan volume usaha koperasi Rp 502.424.356 503.117.206 504.034.267 505.142.447 506.142.447 507.825.475 507.825.475

2 Pertumbuhan jumlah omzet yangdifasilitasi % 19,11 19,12 19,13 19,14 19,15 19,16 19,16

Indikator Program

1 Prosentase koperasi aktif, koperasibaru, jumlah UMKM % 47,42 49,98 53,33 53,48 53,66 53,74 53,74

2Prosentase modal dari anggotakoperasi, koperasi sehat danpermodalan UMKM

% 46,70 48,14 49,51 50,96 51,71 53,91 53,91

3Prosentase peningkatan skala usahadan jumlah anggota koperasi yangdilayani

% 33,44 33,93 34,03 34,07 34,16 34,40 34,40


1 Nilai Rata-rata Volume Usaha Koperasi 503.389.843 607.917.335,94 609.133.170,61 610.351.436,95 611.572.139,83 612.795.284,11 612.795.284,11

2 Pertumbuhan omzet UMKM yangDifasilitasi 19,11 19,38 19,39 19,40 19,41 19,42 19,42

Indikator Program

1 Indeks kualitas kelembagaan KUMKM 44,15 51,57 51,75 51,83 52,38 53,22 53,222 Cakupan Pemberdayaan KUMKM 33,62 25,82 27,80 29,78 31,77 33,78 33,783 Indeks Permodalan KUMKM 35,53 38,88 39,45 40,19 41,47 43,37 43,37

SESUDAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

No Indikator Satuan

Target dan Capaian Setiap Tahun

TARGETREALISASIKondisi

Kinerja Awal

Kondisi Kinerja Padaakhir periode RPJMD



1.1 Pedoman Transisi

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah

penjabaran dari RPJMD Perubahan yang memuat visi dan misi Bupati Kulon

Progo Tahun 2017-2022 serta merupakan kesinambungan dari RPJMD

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, sebagai bagian dari RPJPD

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025.

1.2 Kaidah PelaksanaanPerubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-OPD) dan

selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja OPD). Sehubungan dengan hal tersebut ditetapkan kaidah-

kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo memuat

tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan

berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-2022.

2. Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki kewajiban menjamin

konsistensi antara Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2017-2022 dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3. Konsepsi prioritas dalam naskah dokumen Perubahan Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2017-2022 baik mengenai aspek program dan kegiatan

maupun wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi

intervensi terhadap program dan kegiatan serta wilayah prioritas baik dalam

kerangka anggaran maupun kegiatan dan tidak berimplikasi terhadap

peniadaan program dan kegiatan maupun wilayah non prioritas

4. Konsepsi deskripsi program dan kegiatan pada dokumen Perubahan

Renstra Perangkat Daerah tahun 2017-2022 ini tidak berimplikasi pada

besaran pengalokasian belanja, akan tetapi lebih kepada logika alur berfikir

BAB 8PENUTUP


pentingnya sebuah program maupun kegiatan pokok dalam mewujudkan

sasaran pembangunan

1.3 Rencana Tidak LanjutPerubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM menjadi

alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM sekaligus

menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk menyusun program

dan kegiatan tahun 2017 – 2022.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra

Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017- 2022, maka Dinas Koperasi dan

UKM berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap

penjabaran Tahun 2017-2022 ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020. Dinas Koperasi dan UKM juga

berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian

kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan

keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Perubahan

Renstra Tahun 2017-2022.

Ditetapkan di : WatesPada tanggal : 21 November 2019

Kepala

Dra. Sri Harmintarti.,MM.NIP. 19620729 199412 2 002

LAMPIRAN :Lampiran 1 : Metadata Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Kulon Progo

Lampiran 2 : Metadata Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi dan UKM

Lampiran 3 : Bagan Alir Kesesuaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon

Progo 2017-2022 dan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022

Lampiran 1

1 Nilai rata rata volume usaha koperasi Rp Nilai rata rata volume usaha koperasi = ((Volume usahasimpan pinjam KSP(USP) yang difasilitasi /jumlah KSP(USP)yang difasilitasi) + (Nilai volume usaha sektor riil /Jumlahkoperasi sektor riil yang difasilitasi))/2

503.389.843 607.917.336 609.133.171 610.351.437 611.572.140 612.795.284

Volume usaha simpan pinjam KSP (USP) yang difasilitasi 163.742.000.000 169.089.843.000 169.428.022.686 169.766.878.731 170.106.412.489 170.446.625.314

Jumlah KSP (USP) yang difsilitasi 283 254 254 254 254 254Nilai volume usaha sektor riil 18.412.000.000 19.254.432.000 19.292.940.864 19.331.526.746 19.370.189.799 19.408.930.179

Jumlah koperasi sektor riil yang difasilitasi 43 35 35 35 35 352 Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi %

(Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi/Jumlah omzet awal (sebelum difasilitasi)x100% 19,11 19,38 19,39 19,40 19,41 19,42Jumlah omset UMKM yang difasilitasi tahun ke n 34.168.163.000 41.750.300.000 49.845.683.170 59.515.745.705 71.067.751.946 84.869.109.374Jumlah nilai tambah omset UMKM setelah difasilitasi tahunke n-1 28.685.097.040 35.130.000.000 41.750.300.000 49.845.683.170 59.515.745.705 71.067.751.946

Jumlah omset awal (sebelum difasilitasi) 28.685.097.040 34.168.163.380 41.750.300.000 49.845.683.170 59.515.745.705 71.067.751.946

Indikator Peningkatan Kinerja Koperasi

Cara Penghitungan 2017 2018

Metadata Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo

20222019 2020 2021


LAMPIRAN 2

2017 2018 2019 2020 2021 2022Realisasi Realisasi target target target target

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Cakupan pelayananadministrasi perkantoran

% Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlahbulan dalam satu tahun x 100%

100 100 100 100 100 100

Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran 12 12 12 12 12 12Jumlah bulan dalam satu tahun 12 12 12 12 12 12

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian PeningkatanSarana dan Prasaranakondisi baik dan kualitasSDM OPD

% (Persentase aset kondisi baik + Persentase realisasi pegawaimengikuti diklat)/2

100 100 100 100 100 100

Persentase aset kondisi baik 100 100 100 100 100 100

Jumlah aset kondisi baik tahun ke-n 210 215 220 223 226 229

Jumlah keseluruhan asset tahun ke-n 210 215 220 223 226 229

Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat 100 100 100 100 100 100

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop,peningkatan kemampuan sendiri (PKS)

28 26 24 27 30 33

Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar,workshop, peningkatan kemampuan sendiri(PKS)

28 26 24 27 30 33

ProgramPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja

% ((Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dankinerja yang disampaikan tepat waktu) +(Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dankinerja yang disampaikan tepat waktu) + (Persentase Jumlahdokumen pengendalian dan evaluasi Program OPDdisampaikan tepat waktu))/3

100 100 100 100 100 100

Persentase jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepatwaktu

100 100 100 100 100 100

Jumlah dokumen perencanaan disampaiakn tepat waktu 3 2 3 2 2 2

Jumlah Dokumen Perencanaan OPD (Renstra OPD, Renja OPD)dalam RPJMD

3 2 3 2 2 2

Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerjayang disampaikan tepat waktu

100 100 100 100 100 100

Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yangdisampaikan tepat waktu

7 7 7 7 7 7

Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja (LaporanKeuangan Semesteran, Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, ProfilKinerja Pelayanan OPD, 2 dok SPIP)

7 7 7 7 7 7

Persentase jumlah dokumen pengendalian dan evaluasiProgram OPD disampaikan tepat waktu

100 100 100 100 100 100

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPDdisampaikan tepat waktu

16 16 16 16 16 16

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD(laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBDBulanan)

16 16 16 16 16 16

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS KOPERASI DAN UKM

No Nama OPD Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara PerhitunganCapaian Kinerja Program

Dinas Koperasi UMKM

2017 2018 2019 2020 2021 2022Realisasi Realisasi target target target target

Program peningkatankualitas kelembagaandan PengawasanKUMKM

Indeks kualitas kelembagaanKUMKM

Nilai (Jumlah koperasi aktif tahun ke n /Jumlah koperasi tahun ke n x55%)+(jumlah koperasi baru /jumlah koperasi tahun ke n x 15%)+((Jumlah UMKM tahun ke n -Jumlah UMKM tahun ke n-1)/Jumlah umkm n-1)x15%)+((jumlah kop sehat tahun ke n/jmlhkoperasi tahun ke n)*15%)

44,15 51,75 51,92 52,00 52,54 53,38

unit Jumlah koperasi aktif tahun ke n 257 193 198 203 208 213unit jumlah koperasi sehat tahun ke n 122 184 150 160 170 180unit Jumlah koperasi baru tahun ke n 0,00 3 3 3 3 3unit Jumlah koperasi tahun ke n 365 261 264 267 270 273unit Jumlah koperasi baru akhir tahun RPJMDunit Jumlah umkm tahun ke n 34.698 35.457 40.120 42.874 44.478 45.712unit jumlah umkm tahun ke n-1 33.784 34.698 35.457 40.120 42.874 44.478

Definisi koperasi aktif: koperasi yang dalam tiga tahun terakhirsecara berturut-turut mengadakan RAT dan melakukan kegiatanusaha yang melayani anggota dan masy (PERMENKOP NOMOR23/Per/M.KUKM/IX/2015 TENTANG PENILAIAN INDEKSPEMBANGUNAN KOPERASI (IPK))

Definisi koperasi sehat adalah koperasi yang mampu mengelolajalannya koperasi sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku, sehingga koperasi mampu mandiri,akuntabel, mampu mensejahterakan anggotanya dengankriteria penilaian; Sehat (80-100), Cukup Sehat (66-80), DalamPengawasan (51-66) dan Dalam Pengawasan Khusus (0-51).(PERDEP PENGAWASAN NOMOR 6/2016 TENTANG PENILAIANKESEHATAN KSP DAN USPKOPERASI)

Program PeningkatanPemberdayaanKUMKM

CakupanpemberdayaanKUMKM

% ((Jumlah umkm yang meningkat skala usahanya tahun ke n/jumlah umkm yang mendapatkan fasilitasi tahun ke n-1)+(jumlah anggota koperasi non KUD yang dilayani tahun n/jumlah anggota koperasi non KUD tahun ke n))/2) X 100

33,62 25,82 27,80 29,78 31,77 33,78

unit Jumlah umkm yang meningkat skala usahanya tahun ke n 18 20 20 20 20 20

unit Jumlah umkm yang mendapatkan fasilitasi tahun ke n-1 535 649 654 659 664 669orang Jumlah anggota koperasi non KUD yang dilayani tahun n 27.505 21.464 24.382 27.427 30.966 34.687orang jumlah anggota koperasi non KUD tahun ke n 43.054 44.206 46.412 48.528 51.159 53.712

No Nama OPD Program Indikator Kinerja Program Satuan Cara PerhitunganCapaian Kinerja Program


ProgramPengembanganPermodalan KUMKM

Indekspermodalan KUMKM

Nilai ((Jumlah modal dari anggota koperasi tahun ke n /Jumlah totalmodal koperasi tahun ke n)x45% +((jumlah modal UMKM darikemitraan tahun ke n - jumlah modal UMKM dari kemitraantahun ke n-1) /jumlah modal UMKM dari kemitraan tahun ke n-1 x 35% )+(Jumlah Koperasi yang diberikan rekomendasi teknisijin usaha Simpan Pinjam/jumlah Koperasi aktif Simpan Pinjamatau Unit Simpan Pinjam)*20%)

35,53 38,88 39,45 40,19 41,47 43,37

rupiah Jumlah modal dari anggota koperasi tahun ke n 103.016.694.287 111.574.087.456 121.615.755.327 132.561.173.306 144.491.678.904 156.495.930.005rupiah Jumlah modal pinjaman koperasi tahun ke n 167.928.567.378 175.332.127.793 188.885.301.271 203.486.135.060 219.215.613.300 236.160.980.208rupiah Jumlah total modal koperasi tahun ke n 270.945.261.665 286.906.215.249 310.501.056.598 336.047.308.366 363.707.292.204 392.656.910.213rupiah jumlah modal UMKM dari kemitraan tahun ke n 5.045.288.460 6.680.000.000 8.314.711.540 10.050.423.080 11.885.134.620 13.729.846.160rupiah jumlah modal UMKM dari kemitraan tahun ke n-1 4.051.259.000 5.045.288.460 6.680.000.000 8.314.711.540 10.050.423.080 11.885.134.620

unit Jumlah Koperasi yang diberikan rekomendasi teknis ijin usahaSimpan Pinjam

118 120 122 140 160 186

unit Jumlah Koperasi aktif Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam 240 239 184 185 186 186

unit ijin unit SP baru dan perpanjangan tidak ada ketentuan4 Definisi kemitraan adalah kerjasama kemitraan antara UMKM

dengan pihak lain dalam bentuk penguatan modal yanglangsung difasilitasiDefinisi ijin usaha simpan pinjam adalah ijin usaha sebuahKSP/USP untuk melakukan kegiatan simpan pinjam yangdikeluarkan oleh Dinas Koperasi 2017-2019. Untuk 2020dikeluarkan oleh OSS DPMPT.


RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA DINKOP UKM KP 2017 - 2022

Lampiran 3

Bagan Alir Kesesuaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo 2017-2022dan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022

VISI BUPATI

TerwujudnyamasyarakatKulon Progo

yangsejahtera,

aman,tenteram,

berkarakterdan

berbudayaberdasarkan

iman dantaqwa

TUJUAN

Terwujudnyapeningkatanpertumbuhandanpemerataanekonomidaerah

SASARAN

Meningkatnya pendapatan masyarakat

Indikator Sasaran

1. Pendapatan perkapita penduduk (ADHB)2. Angka pengangguran terbuka

Target2017 2018 2019 2020 2021 202221,77 24,58 27,38 29,76 32,60 36,01

1,80 1,70 1,60 1,40

TUJUAN

Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat

PROGRAM:

ProgramPeningkatan

kelembagaan,permodalan danpemberdayaan

KUMKM

RPJMD KAB. KPRENSTRA DINKOP UKM KAB.

KP

SASARAN

Meningkatnya kinerja Koperasi danUMKM

IndikatorNilai rata-rata volume usaha koperasi yangdifasilitasi (Rp/jt)Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yangdifasilitasi (%)

Target2017 2018 2019 2020 2021 2022

503,38 607,91 609,13 610,35 611,57 612,79

19,11 19,38 19,39 19,40 19,41 19,42

MISI II.

Menciptakansystemperekonomianyang berbasiskerakyatan

rencana strategis (renstra)perubahan tahun 2017-2022

Documents