PURCHASE REQUISITION PROCESS

Membuat format, jalan dan melacaknya, membuat laporan

Latar Belakang

Dalam sebuah perusahaan selalu ada proses pembelian untuk memenuhi kebutuhan dari kelancaran jalannya operasi perusahaan tersebut.

Tentunya dalam hal ini diperlukan sebuah sistem yang baik untuk diterapkan supaya dalam proses pembelian ini efektif dan efisien.

Di sini kita akan melihat pembuatan, alur dan proses dari daftar permintaan untuk pembelian sesuatu barang, sampai keluar order pembeliaannya.

Bagan

Karyawan Menyerahkan PR

SERAHKAN

SUPERVISORPada bagian ini supervisor akan menerima

data permintaan barang yang telah diserahkan karyawan pada supervisor.

Di sini supervisor akan melakukan pengecekan pada program yang telah dia miliki, permintaan-permintaan yang masuk pada formatnya.

Login :

Login

Format Supervisor

DITERIMA BELUM TIDAK

Untuk melihat daftar permintaannya Klik nama yang bersangkutan

Johnny

Kolom Catatan untuk supervisor dari Dept. Pembelian

TERUSKAN

Supervisor tidak menerima

Bila supervisor tidak menerima keseluruhan daftar permintaan yang diberikan karyawan maka supervisor akan memberikan catatan, kenapa ia tidak menerima permintaan tersebut.

Catatan ini ia akan kirimkan kembali kepada karyawan dengan harapan daftar permintaan tersebut dapat direvisi kembali

KIRIM KEMBALI

Supervisor akan masuk ke format ini apabila

mengklik nama Johnny. Terlihatlah PRnya.

QUIT

PR yang diterima Supervisor akan masuk ke Departemen Pembelian

Login :

LOGIN

Permintaan yang masuk dapat dilihat dengan mengklik nama yang tercantum

BETTY

DITERIMA BELUM TIDAK

Departemen Pembelian akan masuk ke dalam format PR karyawan ketika melakukan klik nama supervisor yang masuk.

Quit

Dept. Pembelian Tidak Menerima

Bila daftar permintaan yang dikirimkan supervisor tidak diterima sebagian atau keseluruhan maka dept. pembelian akan memberikan catatan kepada supervisor.

Catatan yang diberikan ini diharapkan akan dapat dipelajari oleh supervisor untuk diteruskan kembali kepada karyawan bersangkutan

KIRIM KEMBALI

Dept. Pembelian menerima PR yang dikirimkan oleh Supervisor

Bila Dept. Pembelian telah menerima keseluruhan daftar permintaan yang telah diberikan oleh Supervisor, maka dept. pembelian akan menerbitkan PO (Purchase Order).

Purchase Order ini akan dikirimkan kepada pihak suplier sesuai dengan daftar kebutuhan barang yang telah disetujui.