public summary (resume hasil verifikasi) - tuv.com · cv snr ekspor furindo telah memiliki akta...

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN II

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV SNR EKSPOR FURINDO

(Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) Lanjutan)

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

Lembaga Sertifikasi

PT TUV Rheinland Indonesia September 2017

1

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:

Ralf Scheller

Komisaris:

Andreas Hoefer

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance:

Dian S. Soeminta, S.Hut

Kepala LVLK dan PHPL:

Ir. Abdul Qohar

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 2.5.tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.

7. Tim Auditor : 1. Sapto Hariyono, S. Hut (Lead auditor)

2. Syam Himawan, S.Hut. (Auditor)

mailto:[email protected]

2

8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

3

IDENTITAS PERUSAHAAN CV SNR EKSPOR FURINDO

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan :

CV SNR Ekspor Furindo

2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri

Nomor: 1925/DP/012/IV/2016, ditetapkan tanggal 20 April 2016. oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

3. Kapasitas :

Furniture dari Kayu : 3.000 m3/tahun

4. Alamat : Kunden RT 05, Sendangsari, Pajangan, Bantul.

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor :

Telp. 0274-445449, 0274-6948929

Fax. 0274-445449

6. Pengurus : Persero Komanditer:

- Jane Beatrice Orah Senduk

- Desiree Orah Setiawan

Direktur:

- Direktur Utama : Frankie Johan Dirk Oran

- Direktur : Endang Priyanti Noegrahaeni

4

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 28 September 2017

Ruang Pertemuan Kantor

CV SNR Ekspor Furindo,

Purbalingga – Jawa Tengah

Pertemuan pembukaan dihadiri

oleh 6 orang, yang terdiri dari

Management Representative,

Admin dan Tim Auditor Lembaga

Sertifikasi PT TUV Rheinland

Indonesia

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

28 – 29 September 2017

Kantor dan Pabrik CV SNR

Ekspor Furindo, Purbalingga

– Jawa Tengah

Verifikasi dokumen dan observasi

lapangan dilakukan sesuai dengan

prinsip, kriteria, indikator dan

verifier yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Direktur Jenderal

PHPL Republik Indonesia Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29

April 2016 Lampiran 2.5. tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

Pertemuan Penutupan 29 September 2017

Ruang Pertemuan Kantor

CV SNR Ekspor Furindo,

Purbalingga – Jawa Tengah

Pertemuan penutupan dihadiri oleh

6 orang, yang terdiri dari

Management Representative,

Admin dan Tim Auditor Lembaga

Sertifikasi PT TUV Rheinland

Indonesia

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT TUV

Rheinland Indonesia.

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Direktur Jenderal PHPL

Republik Indonesia Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29

April 2016 Lampiran 3.4. tentang

Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang

IUIPHHK dan IUI.

5

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1

K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

CV SNR Ekspor Furindo telah memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah di sahkan oleh instansi terkait.

b. Memenuhi

SIUP yang dimiliki masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

c. Memenuhi

CV SNR Ekspor Furindo memiliki Izin Gangguan yang sah dan masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

d. Memenuhi

TDP yang tersedia masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan..

e. Memenuhi

CV SNR Ekspor Furindo telah memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP dan nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Memenuhi,

Tersedia dokumen lingkungan yang sah dan masih berlaku, berupa UKL-UPL dan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL serta telah sesuai dengan kegiatan usahanya.

g. Memenuhi

CV SNR Ekspor Furindo telah mendapatkan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

6


h. Tidak Diterapkan

CV SNR Ekspor Furindo merupakan industri lanjutan dan tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI.

K1.2 1.2.1 Tidak diterapkan

CV SNR Ekspor Furindo bukan berstatus importir dan tidak berkewajiban memiliki dokumen API-P.

1.2.2 Tidak Diterapkan

CV SNR Ekspor Furindo bukan merupakan importir dan tidak berkewajiban melakukan uji tuntas (due diligence).

K1.3 1.3.1 Tidak Diterapkan

CV SNR Ekspor Furindo merupakan perusahaan perorangan dan tidak berkewajiban memiliki dokumen Akte Pembentukan kelompok.

Tidak Diterapkan

CV SNR Ekspor Furindo merupakan perusahaan perorangan sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen internal audit kelompok.

Prinsip 2


Berdasarkan hasil verifikasi, setiap pembelian bahan baku dilengkapi dengan dokumen pembelian PO.

b. Tidak Diterapkan

CV SNR Ekspor Furindo dalam melakukan produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Bahan baku yang digunakan berupa kayu gergajian dan mebel setengah jadi dari pengrajin.

c. Memenuhi

Setiap pengiriman bahan baku dilakukan serah terima barang

7


dengan menandatangani berita acara serah terima barang oleh pengirim dan penerima dan dibuatkan tanda terima barang.

d. Memenuhi

Seluruh penerimaan material di CV SNR Ekspor Furindo telah dilengkapi dokumen angkutan berupa nota angkutan dengan bahan baku berupa kayu gergajian dan surat jalan untuk mebel setengah jadi.

e. Tidak diterapkan

Selama periode September 2016 – Agustus 2017 CV SNR Ekspor Furindo tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu bekas bongkaran.

f. Tidak Diterapkan

CV SNR Ekspor Furindo dalam periode September 2016 – Agustus 2017 menerima bahan baku utama berupa kayu gergajian dan mebel setengah jadi dan tidak terdapat perolehan bahan baku berupa kayu limbah industri.

g. Memenuhi

Supplier Bahan Baku melampirkan dokumen DKP sebagai kelengkapan dokumen angkutan.

h. Tidak Diterapkan

Supplier Bahan Baku belum memiliki S-LK dan S-PHPL tetapi telah melampirkan dokumen DKP sebagai kelengkapan dokumen angkutan sehingga tidak berkewajiban

8


melaksanakan VLBB.

i. Tidak Diterapkan

CV SNR Ekspor Furindo sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) lanjutan tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).

2.1.2 a. Tidak Diterapkan

Selama periode September 2016 - Agustus 2017 CV SNR Ekspor Furindo tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen PIB.

b. Tidak Diterapkan

Selama periode September 2017 - Agustus 2017 CV SNR Ekspor Furindo tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen B/L.

c. Tidak Diterapkan

Selama periode September 2017 - Agustus 2017 CV SNR Ekspor Furindo tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen P/L.

d. Tidak Diterapkan

Selama periode September 2017 - Agustus 2017 CV SNR Ekspor Furindo tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen invoice.

e. Tidak Diterapkan Selama periode

9


September 2017 - Agustus 2017 CV SNR Ekspor Furindo tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Deklarasi Impor.

f. Tidak Diterapkan

Selama periode September 2017 - Agustus 2017 CV SNR Ekspor Furindo tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen bukti bayar bea masuk.

g. Tidak Diterapkan

Selama periode September 2017 - Agustus 2017 CV SNR Ekspor Furindo tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, bahan baku yang dipergunakan bukan merupakan bahan baku yang dibatasi perdagangannya, seperti yang tercantum dalam dokumen CITES tahun 2015 appendices I, II dan III.

h. Tidak Diterapkan

Dalam kegiatan produksi di CV SNR Ekspor Furindo tidak terdapat penggunaan kayu impor.

2.1.3 a. Memenuhi

Tally sheet laporan produksi yang digunakan oleh CV SNR Ekspor Furindo untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi bahan baku yang digunakan.

10


b. Memenuhi

CV SNR Ekspor Furindo telah membuat dan menyusun laporan produksi untuk setiap jenis produk yang diizinkan. Laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan

c. Memenuhi

Realisasi produksi CV SNR Ekspor Furindo, dengan produk berupa furniture dari kayu masih berada dibawah Ijin Kapasitas Produksi yang diperkenankan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

d. Tidak Diterapkan

CV SNR Ekspor Furindo hanya menggunakan bahan baku utama berupa kayu gergajian dan mebel setengah jadi, yang seluruhnya dibeli dari pihak ketiga dan tidak ada yang berasal dari kayu lelang.

e. Memenuhi

CV SNR Ekspor Furindo telah membuat Laporan Mutasi Kayu selama periode September 2017 - Agustus 2017.

2.1.4 a. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, CV SNR Ekspor Furindo tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga CV SNR Ekspor Furindo tidak berkewajiban memiliki Dokumen Sertifikat

11


Legalitas Kayu atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok dari penerima jasa.

b. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, CV SNR Ekspor Furindo tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga CV SNR Ekspor Furindo tidak berkewajiban memiliki Dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

c. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, CV SNR Ekspor Furindo tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga CV SNR Ekspor Furindo tidak berkewajiban memiliki berita acara serah terima barang yang dijasakan.

d. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, CV SNR Ekspor Furindo tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga tidak perlu dilakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan

12


penyedia jasa.

e. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, CV SNR Ekspor Furindo tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Prinsip 3

K3.1 3.1.1 Tidak diterapkan

CV SNR Ekspor Furindo selama periode bulan September 2017 - Agustus 2017 tidak melakukan kegiatan penjualan domestik atau lokal.


CV SNR Ekspor Furindo melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan sendiri dan tidak melakukan kerjasama ekspor atas produk yang dibuat oleh pihak lain. Produk nyangbdihasilkan berupa mebel dari kayu.

b. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa CV SNR Ekspor Furindo dalam melaksanakan kegiatan ekspornya telah dilengkapi dengan PEB yang sesuai dengan data-data yang tercantum di dalam dokumen ekspor lainnya

c. Memenuhi

Kegiatan ekpor CV SNR Ekspor Furindo dilengkapi dengan Dokumen Packing List yang isinya sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.

d. Memenuhi Kegiatan ekpor CV SNR Ekspor Furindo

13


dilengkapi dengan Dokumen Invoice yang isinya sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.

e. Memenuhi

Kegiatan ekpor CV SNR Ekspor Furindo dilengkapi dengan Dokumen B/L yang isinya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

f. Memenuhi

Kegiatan ekspor CV SNR Ekspor Furindo telah dilengkapi dengan dokumen V Legal yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

g. Tidak Diterapkan

Selama periode September 2017 - Agustus 2017, CV SNR Ekspor Furindo hanya memproduksi mebel dari kayu, dan tidak termasuk produk yang harus dilakukan verifikasi teknis sebelum diekspor.

h. Tidak Diterapkan

CV SNR Ekspor Furindo dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (periode bulan September 2017 - Agustus 2017), tidak melakukan ekspor produk yang wajib membayar bea keluar . Produks yang diekspor berupa furniture dari kayu. Hal ini sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

14


dan Tarif Bea Keluar

i. Tidak diterapkan

CV SNR Ekspor Furindo menggunakan jenis kayu yang tidak tergolong dalam jenis kayu CITES. Jenis kayu yang digunakan berupa kayu mahoni, mindi dan albasia.

K3.3 3.3.1 Memenuhi

CV SNR Ekspor Furindo telah memiliki S-LK yang masih berlaku, dan berhak mendapatkan lisensi V-Legal, sehingga telah berkewajiban membubuhkan tanda V-Legal. Namun CV SNR Ekspor Furindo belum membubuhkan logo V-Legal dalam kegiatan penjualannya baik lokal maupun ekspor. Pihak perusahaan telah menerapkan logo V-Legal dalam dokumen ekspor Packing List dan Invoice.

Prinsip 4


CV SNR Ekspor Furindo telah memiliki prosedur K3 dan telah mengajukan pengurusan P2K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3 di lapangan, ke instansi terkait.

b. Memenuhi

CV SNR Ekspor Furindo telah memiliki dan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para karyawannya, memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan telah membuat denah serta memasang

15


rambu-rambu jalur evakuasi dan titik untuk berkumpul dilapangan.

c. Memenuhi

CV SNR Ekspor Furindo telah membuat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja. Penanganan dilakukan di lokasi kejadian dan dibawa ke rumah sakit terdekat dengan pembiayaan dari perusahaan. Untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, CV SNR Ekspor Furindo telah membuat Program Kerja K3 dan juga briefing mengenai program K3.

K4.2 4.2.1 Memenuhi

CV SNR Ekspor Furindo membolehkan karyawannya untuk berserikat dan membentuk ataupun terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai denngan Surat Pernyataan kebebasan Berserikat yang dibuat oleh Pimpinan Perusahaan.

4.2.2 Memenuhi

CV SNR Ekspor Furindo telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan tetapi masa berlaku telah habis, tetapi perusahaan telah mengajukan rancangan PP yang baru kepada instansi terkait, yang dibuktikan dengan tanda terima pengajuan dokumen PP.

4.2.3 Memenuhi

Berdasarkan data karyawan CV SNR Ekspor Furindo, tidak terdapat karyawan yang

16


masih dibawah umur.

public summary (resume hasil verifikasi) - tuv.com · cv snr ekspor furindo telah memiliki akta...

Documents