pt. kreasi prima sertifikasikreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.019_pengweb hasil p-i_pt. … ·...

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLKHalaman-1

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARIKABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010, Kel. Serua, Kec

Ciputat, Kota Tangerang selatan(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768(e) Email : [email protected](f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni(g) Tim Audit : Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor) Ir. Ahmad Juaeni (Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan : Ir. Andijarso Soetiman (Ketua merangkap anggota PK) Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI(b) Alamat Pabrik : RT 01 Dusun Suka Makmur Desa Ibru Kecamatan

Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi(c) Akta Pendirian : No 140 tanggal 29 – 09 -2015(d) SIUP : No 503/06/564/BPTSP/XI/2015 tanggal 12-11-2015(e) TDP : No 503/475/BPTSP/XI/2015 tanggal 12-1-2015(f) Izin Industri : 1. IUIPHHK No 6/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tanggal

13 april 20162. IUI No 53/010/14/BPTSP/X/2015 tanggal 12

November 2015(g) Nomor SLK : 020.VLK-KPS.019.rev-1(h) Pengurus Perusahaan :

Direktur : Hermin Komisaris : Herkin

Disusun Oleh:



3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 5. s.d. 6 November di kantor PT KREASIPRIMA SERTIFIKASI, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 7 s.d. 8 November 2019 di Kantor/PabrikPT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI di Kabupaten Muaro Jambi dengantahapan sebagai berikut:

Waktu danTempat

Tahapan Keterangan

7 November 2019PT TRI MANUNGGALAGUNG JAYALESTARI

- Rapat Pembukaan- Verifikasi data dan

dokumen auditee.- Observasi

Lapangan.

- Rapat pembukaan: Penjelasanketentuan SVLK, tujuan audit,metodologi, agenda audit, aksesdata, kerahasiaan data,pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen(prinsip 1 s.d 4).

- Observasi lapangan.8 November 2019PT TRI MANUNGGALAGUNG JAYALESTARI

- Verifikasi data dandokumen auditee.

- Penelusuran prosesproduksi.

- Wawancarakaryawan.

- Pengujian kayu.- Review hasil

verifikasi.- Rapat Penutupan.

- Melanjutkan verifikasi data dandokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahanbaku, proses produksi, LaporanMutasi Kayu, data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusurankayu.

- Penelusuran keabsahan bahanbaku melalui S-LK/DKP.

- Wawancara kepada karyawan.- Tim melakukan review hasil

verifikasi.- Tim audit Penyampaian hasil

verifikasi kepada auditee sertapembuatan BAP rapat penutupan.

2 Desember 2019PT KREASI PRIMASERTIFIKASI

Sidang PengambilanKeputusan (PK).

- Sidang dihadiri oleh TimPengambilan Keputusan

- Hasil Sidang PengambilanKeputusan adalah PT TRIMANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI dinyatakan LULUS.

Disusun Oleh:



4) Resume Hasil PenilaianPRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sahK1.1(a). Unit usaha dalam bentuk1.1.1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhira. Industri memiliki izin

yang sahMemenuhi:

Tersedia akta pendirianperusahaan dan/atauperubahan terakhir yangtelah disahkan (khusus PT)atau didaftarkan ke instansiyang berwenang sesuaidengan bentuk badanhukumnya.

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI telah memiliki Akta pendirianNo 140 tanggal 29-9-2015 di hadapanNotaris Muhamad Zen, SH. di KotaJambi yang telah mendapatkanpengesahan dari Kepmen Hukum danHAM RI Nomor: AHU-2459191.AH.01.Tahun 2015, tanggal 4 oktober 2015.

b. SIUP atau IzinPerdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri

Memenuhi:Tersedia Izin UsahaPerdagangan yang masihberlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau.Tersedia bukti pengurusanperpanjangan tersedia dariinstansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI telah memiliki - SIUP Nomor503/06/564/BPTSP/XI/2015 tanggal12-11-2015 oleh Badan Pelayananterpadu satu Pintu (BPTSP) MuaroJambi. SIUP masih berlaku dan sesuaidengan kegiatan usaha perusahaan.

c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitarindustri) (jika ada)

Not ApplicableTersedia izin HO (izingangguan lingkungan sekitarindustri) yang masih berlakusesuai dengan ruang lingkupusahanya atau1.Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataantidak keberatan darimasyarakat sekitar lokasiusaha

Sesuai Peraturan Menteri DalamNegeri R.I. No. 19 Tahun 2017tanggal 29 Maret 2017, penetapanIzin Gangguan dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

d. Tanda DaftarPerusahaan (TDP)

MemenuhiTersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP) yang sah

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI telah mendapatkan dokumenTDP No.503/475/BPTSP/XI//2015

Disusun Oleh:



PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

masih berlaku sesuai dengankegiatan usahanya atauTersedia bukti pengurusanperpanjangan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima

yang diterbitkan oleh BadanPelayanan Terpadu Satu Pintu MuaroJambi dan izin tersebut masih berlakudan telah sesuai dengan kegiatanusaha.

e. Nomor Pokok WajibPajak (NPWP)

MemenuhiNPWP (9 digit awal), SKTdan/atau SPPKP unit usahatersedia dan sesuai dengandokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor:74.578.28.5-331.000

b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)Nomor S-18071KT/WPJ.27/KP.0103/2015

c. Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak (SP-PKP) Nomor: S-618PKP/WPJ.27/KP.0103/2017

d. 9 digit awal pada NPWP, SKT danSPPKP sesuai dengan dokumenlainnya.

f. Dokumen lingkunganhidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/DELH/dokumenlingkungan hidup lainyang setara)

Memenuhi1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yanglengkap dan sah sesuaidengan kegiatan usahanya(untuk SPPL diperlukanbukti penyerahan keinstansi terkait) atauTersedia bukti pengurusandokumen lingkungan hidupdari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatanpengelolaan danpemantauan lingkungansesuai/merujuk padacatatan temuan penting(tidak berlaku untuk SPPL).

- PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI telah memiliki dokumenUKL UPL tahun 2015 yang telahdisahkan oleh BLH KabupatenMuaro Jambi berdasarkanrekomendasi Nomor33/Kep./LH/2015 tanggal 25November 2015. Perusahaan telahmenyusun laporan hasil realisasiUKL-UPLsemester II tahun 2018serta telah dilaporkan kepadainstansi terkait pada tanggal 8Februari 2019..dan semester Itahun 2019 yang diterima tanggal22 Agustus 2019.

g. IUIPHHK, Izin UsahaIndustri (IUI) atau IzinUsaha Tetap (IUT)

Memenuhi1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUTyang diterbitkan oleh

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI telah memiliki Izin-IUIPHHK yang diterbitkanberdasarkan Surat Keputusan Kepala

Disusun Oleh:





instansi yang berwenangdan sesuai dengandokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yangdijalankan sesuai denganIUIPHHK atau IUI atauIUT.

3. Dalam hal izin industrisedang dalam prosesperpanjangan atauperluasan /pengurangankapasitas, tersedia buktipengurusan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima

BKM No. 6/1/IUIPHHK/PMDN/2016tanggal 13 April 2016 yangdidalamnya terdapat izin industriuntuk kayu gergajian 18.000 M3 danPanel Kayu (Kayulapis 17.000 M3 danVeneer 17.000 M3).Izin usaha sesuai dengan industriyang dijalankan.-IUI berdasarkan keputusan BupatiMuaro Jambi Nomor53/010/14/BPTSP/X/2015 tanggal 12November 2015 denganizin untukmoulding (24.000 M3/tahun dansawmill 1960 M3/tahun.

h. Rencana PemenuhanBahan Baku Industri(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkanke instansi yangberwenang.

2. Realisasi pemenuhanbahan baku sesuai denganRPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telahdilaporkan.

Perusahaan telah membuat danmelaporkan RPBBI Tahun 2019 danmembuat Laporan Bulanan RealisasiPemenuhan Bahan Baku Industribulan Januari 2019. RPBBI tahun 2019serta Laporan Bulanan RealisasiPemenuhan Bahan Baku Industrisesuai dengan RPBBI terakhir dantelah disampaikan secara on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.Dokumen identitas importir Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA

LESTARI bukan merupakan importirbahan baku kayu impor.

Importir memilikimekanisme uji tuntas(duediligence) importir

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak melakukan impor kayu.

1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok

akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI merupakan unit usahatunggal dan bukan merupakan unitusaha kelompok.

Disusun Oleh:





1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Periksa keberadaandokumen hasil internalaudit anggota kelompok

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak melakukan internalaudit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya

2.1.1. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.a. Kontrak suplai bahan

baku dan/atau dokumenjual beli.

Memenuhi:Seluruh penerimaan bahanbaku kayu dilengkapi dengandokumen kontrak suplaibahan baku dan/ataudokumen jual beli.

a. PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI menggunakan bahanbaku kayu karet yang bersumberdari hutan hak.

b. Setiap pemasok telahmenandatangani kontrak suplaidengan pihak PT. TRIMANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI.

c. Seluruh pasokan bahan baku telahdilengkapi dengan dokumen jualbeli berupa kuitansi pembayaran .

b. Daftar PemeriksaanKayu bulat (DPKP)

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak menggunakan kayubulat dari hutan negara.

c. Berita acara serahterima kayu dan/ataubukti serah terima kayuselain kayu bulat darihutan negara,dilengkapi dengandokumen angkutan hasilhutan yang sah.

Memenuhi:Seluruh penerimaan kayuselain kayu bulat dari hutannegara dilengkapi denganberita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu dan dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI menunjukkan bahwa seluruhkayu yang diterima telah dibuatkanbukti serah terima kayu yangdilengkapi dengan dokumen angkutandari pemasok. Bukti serah terimatersebut memuat informasi tanggal,alat angkut, identitas, jenis, panjang,diameter, jumlah, dan volume.

d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi:a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukungdengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahanbaku di lapangan harussesuai antara fisik kayu(jenis dan ukuran) dengandokumen.

a. Perusahaan telah menerapkanpenggunaan dokumen angkutankayu berupa Nota Angkutan.

b. Perusahaan telah memiliki GanisPHPL-PKB-R dan PHPL-PKG-R.

c. Hasil uji petik terdapat kesesuaianantara fisik kayu dengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapanganmenunjukkan bahwa PT. TRIMANUNGGAL AGUNG JAYA

Disusun Oleh:





c. Jumlah batang/keping danvolume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yangsah denganstock/LMKB/LMKO - padaperiode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masihberlaku dan sesuai denganSK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukanpemisahan terhadap bahanbaku yang menggunakandokumen Surat AngkutanKayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelangdilengkapi dengandokumen SAL atauFAKB/FAKO lanjutan hasillelang, dengan disertaiRisalah Lelang.

LESTARI tidak menggunakanbahan baku yang menggunakandokumen Surat Angkutan Lelang(SAL).

e. Nota dan DokumenKeterangan (BeritaAcara dari petugaskehutanankabupaten/kota ataudari AparatDesa/Kelurahan) yangdapat menjelaskan asalusul untuk kayubekas/hasil bongkaran,serta DKP

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak menggunakan bahanbaku kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutanberupa Nota untuk kayulimbah industri

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak menggunakan bahanbaku kayu limbah industri.

g. Dokumen SertifikatLegalitas Kayu/Sertifikat PengelolaanHutan Produksi Lestariyang dimiliki pemasokdan/atau dokumenDeklarasi KesesuaianPemasok

Memenuhi:a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkanDKP.

b. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yang menerbitkanDKP.

a. Perusahaan telah menerapkanpenggunaan dokumen angkutankayu berupa Nota Angkutan yangberlaku juga sebagai DKP.

b. Perusahaan telah memilikiprosedur pemeriksaan DKP sertatelah menunjuk personil yangbertanggung jawab terhadap

Disusun Oleh:





c. Tersedia personel yangditunjuk untukbertanggung jawab dalampemeriksaan terhadapdokumen DKP yangditerima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).

d. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepadapemasok yang menerbitkanDKP.

pemeriksaan DKP yang diterbitkanoleh pemasok.

c. Perusahaan telah melakukanpemeriksaan terhadap DKP dandituangkan dalam bentuk formpemeriksaan DKP.

h. Informasi terkait VLBBuntuk pemasok yangbelum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable Terkait penerapan VLBB telah berakhirpada 31 Desember 2017.

i. Dokumen pendukungRPBBI

Memenuhi :RPBBI terakhir(tahunberjalan) yang dilaporkandidukung dokumen sumberbahanbaku yang lenngkapsesuai dengan sumber bahanbaku

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI hanya menggunakan bahanbaku kayu karet yang berasal darihutan hak dengan bukti pendukungberupa dokumen Perjanjian KontrakSuplai Bahan Baku, LMK dan NotaAngkutan.

2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA

LESTARI tidak melakukan imporbahan baku kayu.

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak melakukan imporbahan baku kayu.

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak melakukan imporbahan baku kayu.

d. Invoice Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak melakukan imporbahan baku kayu.

e. Deklarasi Impor Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak melakukan imporbahan baku kayu.

f. Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena beamasuk)

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak melakukan imporbahan baku kayu.

Disusun Oleh:





g. Dokumen lain yangrelevan (diantaranyaCITES) untuk jenis kayuyang dibatasiperdagangannya

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak melakukan imporbahan baku kayu.

2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasilproduksi

Memenuhi:a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporanproduksi.

b. Tally sheet/laporan awalproduksi dapatmemberikan informasiketelusuran asal usulbahan baku.

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI telah melakukanpencatatan/tally dalam setiap tahapanproses produksi mulai dari sawmillhingga produk akhir berupa moulding.Catatan tersebut dapat memberikaninformasi asal usul bahan baku.Catatan dituangkan dalam tally sheetlog, catatan produksi, tally sheetgergajian yang menempel hinggaproses vakum & pengeringan (masukKilndry), dan label barang jadi dapatmemberikan informasi ketelusuranasal usul bahan baku kayu.

b. Laporan produksi hasilolahan

Memenuhi:1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouputdan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang telahsesuai dengan Laporan Mutasi Kayu(LMHHOK), dan hasil analisa laporanproduksi terdapat hubungan yanglogis antara input –output danrendemen.

c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitasproduksi yang diizinkan

Memenuhi:1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industriauditee

2) Realisasi produksi sendiridan hasil penjasaan tidakmelebihi kapasitas produksiauditee yang yangdiizinkan.

Realisasi produksi kayu gergajian dankayu moulding selama periodeNovember 2018 s.d. Oktober 2019masih di bawah kapasitas produksiyang diizinkan. Kedua produk tersebutsesuai dengan iin usaha industri yangdimiliki auditee.

d. Hasil produksi yangberasal dari kayu lelangdipisahkan

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak menggunakan bahanbaku kayu lelang.

e. DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK sesuaidengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) telahsesuai dengan laporan pendukunglainnya yaitu laporan penerimaankayu bulat, laporan produksi serta

Disusun Oleh:





laporan realisasi penjualan kayugergajian. Belum ada laporanpenjualan kayu moulding.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak melakukan kerjasamaproduksi dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahanproduk antara auditeedengan pihak penyediajasa (pihak lain)

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak melakukan kerjasamaproduksi dengan pihak lain.

c. Berita acara serahterima kayu yangdijasakan


d. Ada pemisahan produkyang dijasakan padaperusahaan jasa


e. Adanyapendokumentasianbahan baku, proses danproduksi dan eksporapabila ekspor dilakukanmelalui industri jasa


P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sahDokumen legalitasangkutan

Memenuhi ;Seluruh perdagangan ataupemindahtangan produkdengan tujuan domestikdidukung dengan dokumenangkutan yang sah

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI (TMAJL) telah melakukanpemindahtangan produk dengantujuan ke PT TRI MANUNGGALAGUNG JAYA (TMAJ) denganmenggunakan dokumen angkutanberupa Nota Pengiriman Kayu Olahanselama setahun terakhir ini.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahankayu yang diekspor

Not Applicable Selama periode audit Penilikan-1November 2018 s.d. Oktober 2019 PTTRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI belum melakukan kegiatanekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor Not Applicable Selama periode audit Penilikan-1

Disusun Oleh:





Barang (PEB) November 2018 s.d. Oktober 2019 PTTRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI belum melakukan kegiatanekspor.

c. Packing list (P/L) Not Applicable Selama periode audit Penilikan-1November 2018 s.d. Oktober 2019 PTTRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI belum melakukan kegiatanekspor.

d. Invoice Not Applicable Selama periode audit Penilikan-1November 2018 s.d. Oktober 2019 PTTRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI belum melakukan kegiatanekspor.

e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable Selama periode audit Penilikan-1November 2018 s.d. Oktober 2019 PTTRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI belum melakukan kegiatanekspor.

f. Dokumen V-Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal


g. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor)untuk produk yangwajib verifikasi teknis


h. Bukti pembayaran beakeluar bila terkena beakeluar


i. Dokumen lain yangrelevan (diantaranyaCITES) untuk jenis kayuyang dibatasiperdagangannya


3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-LegalTanda V-Legal yangdibubuhkan sesuai

Memenuhi Selama periode audit Penilikan-1November 2018 s.d. Oktober 2019 PT

Disusun Oleh:





ketentuan TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI telah membubuhkan.

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:Tersedia pedoman/prosedurK3 dan personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasipedoman / prosedur K3(beserta suratpenunjukannya).

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI telah memiliki prosedur K3serta telah menunjuk personilperusahaan yang bertanggung jawabterhadap implementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman danberfungsi baik (diantaranyabelum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalurevakuasi

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI telah memiliki peralatan K3sesuai pedoman dan berfungsi baik,terdapat jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 serta sebagian besarkaryawan telah menggunakan APD(masker) pada saat bekerja.

c. Catatan kecelakaankerja

Memenuhi:Tersedia catatan kecelakaankerja untuk setiap kejadiankecelakaan kerja dan upayapenanganannya

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI telah memiliki laporankecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerjaSerikat pekerja ataukebijakan perusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

Memenuhi:a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulismengenai kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

b. Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwaterdapat kebebasanberserikat bagi pekerja

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak memiliki SerikatPekerja, namun manajemenperusahan telah memberikanpernyataan bahwasanya seluruhkaryawan diberikan kebebasan dalamberserikat sesuai Surat Pernyataanyang ditanda tangani oleh DirekturUtama PT TRI MANUNGGAL AGUNGJAYA LESTARI.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Disusun Oleh:





Ketersediaan Dokumen KKBatau PP

Memenuhi:Tersedia dokumen KKB atauPP yang mengatur hak-hakpekerja serta telahdidaftarkan ke instansi yangberwenang

Tersedia dokumen PP yang masihberlaku yang mengakomodasi hak dankewajiban perusahaan dan karyawan.PP telah disahkan melalui SuratKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi kabupaten MuaroJambi.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurTidak ada pekerja yangmasih di bawah umur

Memenuhi:Tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen dan observasilapangan diperoleh informasi bahwaPT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYALESTARI tidak terdapat karyawanyang masih di bawah umur (18 tahun)dan perusahaan tidak melakukanperekrutan karyawan yang masih dibawah umur (<18 tahun).

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 011/SK-VLK/KPS/XII/2019

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

AUDIT PENILIKAN-1

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI

KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

008/SPK/LP.VLK/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Penilikan-1 pada seluruh pemenuhan

indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan demikian SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU


Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Halaman 2 dari 2

(S-LK) pemegang Industri PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA

LESTARI berhak DILANJUTKAN.

2. Merevisi sertifikat yang sebelumnya karena terdapat

penambahan produk tersertifikasi yakni Moulding dengan

kapasitas produksi 24.000 m3/tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya

setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

4. Nilai hasil Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu Industri

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI di

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada masing-masing

indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu

kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 2 Desember 2019

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Tangerang Selatan, 9 Desember 2019

Nomor : 136/DU-KPS/XII/2019Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit

Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT TriManunggal Agung Jaya Lestari

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-1 Verifikasi LegalitasKayu (VLK) Industri oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Tri Manunggal AgungJaya Lestari yang berlokasi di RT 01, Dusun Suka Makmur, Desa Ibru, KecamatanMestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sebagai pemegang IUIPHHK Nomor SK.6/1/IUIPHHK/PMDN/2016 pada tanggal 07 s.d. 08 November 2019, kamimenyampaikan permohonan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-1 VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Tembusan Yth.: Direktorat Jenderal PHPL cq Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kepala BPHP Wilayah IV Provinsi Jambi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Pemantau Independen PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari Arsip

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No. : 136/DU-KPS/XII/2019

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN-1VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : 1. Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor)

2. Ir. Ahmad Juaeni (Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:

II. Nama Auditee : PT Tri Manunggal Agung Jaya LestariAlamat : RT 01, Dusun Suka Makmur, Desa Ibru, Kecamatan

Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi JambiLingkup usaha : IUIPHHKNomor ijin : 6/1/IUIPHHK/PMDN/2016Kapasitas/Produk : Kayu Gergajian ±18.000 m3/tahun

Moulding ± 24.000 m3/tahunTelpon/Fax : 0741-570932/570932

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 07 s.d. 08 November 2019

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT PENILIKAN-1 VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI ADALAHMEMENUHI SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITASKAYU (S-LK) BERHAK DILANJUTKAN

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 9 Desember 2019PT Kreasi Prima Sertifikasi



Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.

Tanggal berakhir : 26 Maret 2022

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S


PT. TRIMANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI

MEMENUHI

Tanggal terbit : 27 Maret 2019

No.020.VLK-KPS.019.rev-1

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)dan Izin Usaha Industri (IUI)

Dengan predikat


IUIPHHK

Produk/Kapasitas

Alamat Pabrik

Provinsi

: 6/I/IUIPHHK/PMDN/2016

: Gergajian ± 18.000 m3/tahun

Moulding ± 24.000 m3/tahun

: RT. 01, Dusun Suka Makmur, Desa Ibru, Kecamatan

Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.

: Jambi

pt. kreasi prima sertifikasikreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.019_pengweb hasil p-i_pt. … ·...

Documents