pt. kreasi prima sertifikasikreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.003_pengweb hasil s-iii_pt....

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 1

RESUME HASIL SURVEILLANCE-III/PENILIKAN-III

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. KBN INDONESIA

KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec.

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021) 7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

1. Danu Prasetyawan, S.hut

2. Marco H. Saragih, S.hut

(h) Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Andijarso sebagai Ketua 2. Ir. Ahmad Juaeni sebagai Anggota 3. Apryanti Pratiwi, S.Hut sebagai Anggota

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT. KBN Indonesia

(b) Alamat Pabrik : Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec. Cijeungjing,

Kab. Ciamis, Jawa Barat

(c) Akta Pendirian : No. 9 tanggal 22 Januari 2008. Notaris Hasanal Yani A.A, SH

(d) SIUP : 503.7/148-84/BPPTPM.03/PM/XI/2016, tanggal 17 November

2016

(e) TDP : 101514600523, tanggal 3 Desember 2013

(f) Izin Industri : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015

(g) Pengurus Perusahaan :

Direktur Utama : Brian Bakhtiar

Direktur : Duddy Kusmayadi

Direktur : Edy Purwanto

Komisaris Utama : Handoyo Wicaksono

Komisaris : Haji Cartiwa

Komisaris : Hermawan Saputra Tjong

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 23 s.d. 24 Agustus 2018 di kantor PT. Kreasi Prima

Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2018 di Kantor/Pabrik PT. KBN

Indonesia di Kabupaten Ciamis dengan tahapan sebagai berikut:

Disusun Oleh:



Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

27 Agustus 2018

PT. KBN Indonesia

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan

dokumen auditee

- Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuan

SVLK, tujuan audit, metodologi, agenda

audit, akses data, kerahasiaan data,

pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d

4).

28 Agustus 2018

PT. KBN Indonesia

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Observasi lapangan

- Penelusuran proses

produksi.

- Wawancara

karyawan

- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen

(prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku, proses

produksi, Laporan Mutasi Kayu, data

perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Wawancara kepada karyawan

29 Agustus 2018

PT. KBN Indonesia

- Review hasil

verifikasi

- Rapat Penutupan

- Tim melakukan review hasil verifikasi.

- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi

kepada auditee serta pembuatan BAP rapat

penutupan.

14 September 2018

PT. Kreasi Prima

Sertifikasi

Sidang Pengambilan

Keputusan (PK)

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan

Keputusan dan Auditor.

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah

PT. KBN Indonesia dinyatakan LULUS dan

Sertifikat No. 020.VLK-KPS.003.rev-2 dapat

tetap dilanjutkan.

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk Industri memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang

telah disahkan (khusus PT)

atau didaftarkan ke instansi

yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan

hukumnya.

a. PT. KBN Indonesia telah

memiliki Akta pendirian No.09

tanggal 22 Januari 2008,

Notaris Hasanal Yani A.A., SH,

yang telah telah mendapatkan

pengesahan dari Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia

dengan keputusan No.AHU-

08058.AH.01.01. Tahun 2008.

Tanggal 19 Februari 2008..

b. Akta perubahan terakhir No 08

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


tanggal 13 September 2017,

Notaris Marliansyah, SH dan

telah mendapat pengesahan

dari Menteri Hukum dan HAM

dengan keputusan Nomor

AHU-AH.01.03-017186 tanggal

15 September 2017.

c. Akte perusahaan telah sesuai

dengan ruang lingkup yakni

indutri pengolahan kayu dan

akta telah didaftarkan pada

instansi yang berwenang.

b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih

berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau.

Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan tersedia dari

instansi yang berwenang

berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima.

PT. KBN Indonesia telah memiliki -

SIUP Nomor 503.7/148-

84/BPPTPM.03/PM/XI/2016

tanggal 17 November 2016

diterbitkan oleh Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Dan Penanaman

Modal Kabupaten Ciamis. SIUP

masih berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usaha perusahaan.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

(jika ada)

Not Applicable Sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017 yang

mencabut izin ganggunan (HO).

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah

masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau


perpanjangan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

PT. KBN Indonesia telah

mendapatkan dokumen TDP No.

101514600523, tanggal 3

Desember 2013 yang diterbitkan

oleh Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Ciamis dan

izin tersebut masih berlaku dan

telah sesuai dengan kegiatan

usaha

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT

dan/atau SPPKP unit usaha

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor: 02.733.671.8-442.000

terdaftar tanggal 24-01-2008.

b. Surat Keterangan Terdaftar

(SKT) Nomor S-

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


8713KT/WPJ.09/KP.1203/2014

. Tgl 25 Agustus 2014

c. Surat Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak (SP-PKP) Nomor :

S-

1984PKP/WPJ.09/KP.1203/201

5, tgl. 16 September 2015.

d. 9 digit awal pada NPWP, SKT

dan SPPKP sesuai dengan

dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang

lengkap dan sah sesuai

dengan kegiatan usahanya

(untuk SPPL diperlukan

bukti penyerahan ke

instansi terkait) atau


dokumen lingkungan hidup

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada

catatan temuan penting

(tidak berlaku untuk SPPL)

PT. KBN Indonesia telah memiliki

dokumen UKL UPL yang telah

disahkan oleh Badan Pengendalian

Lingkungan Hidup Kabupaten

Ciamis dengan pengesahan

660.1/160-pengkajian pada

tanggal 31 Januari 2018, dan

perusahaan telah menyusun

laporan hasil pengelolaan dan

pemantauan lingkungan semester

II tahun 2017 dan semester I 2018

yang telah disampaikan kepada

Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman Dan

Lingkungan Hidup Kabupaten

Ciamis pada tanggal 23 Agustus

2018.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUT

yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang

dan sesuai dengan

dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan

IUIPHHK atau IUI atau

IUT.

3. Dalam hal izin industri


IUIPHHK yang diterbitkan

berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Provinsi Jawa Barat No.

522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2

015 tanggal 1 Juli 2015.

Perusahaan juga memiliki IUI yang

diterbitkan oleh Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal Kabupaten Ciamis dengan

keputusan nomor

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


sedang dalam proses

perpanjangan atau

perluasan /pengurangan

kapasitas, tersedia bukti

pengurusan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015

tanggal 7 Agustus 2015.

Perusahaan telah melakukan

pengurusan perpanjangan IUI

dengan bukti tanda terima

503/2781/DPMTSP/2018 tanggal

16 Agustus 2018

Jenis usaha yang dijalankan

perusahaan telah sesuai dengan

izin industri yang dimiliki.

h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan

ke instansi yang

berwenang.

2. Realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah

dilaporkan

Perusahaan telah memiliki

Dokumen RPBBI Tahun 2018 dan

membuat Laporan Bulanan

Realisasi Pemenuhan Bahan Baku

Industri bulan Januari s.d. Juli

2018. RPBBI tahun 2018 serta

Laporan Bulanan Realisasi

Pemenuhan Bahan Baku Industri

telah disampaikan kepada Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Barat

secara on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable PT. KBN Indonesia bukan

merupakan importir bahan baku

kayu impor

Importir memiliki mekanisme

uji tuntas (due diligence)

importir

Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak

melakukan impor kayu

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000

m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen


Not Applicable PT. KBN Indonesia bukan

merupakan perusahaan kelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen


Periksa keberadaan dokumen

hasil internal audit anggota

kelompok


melakukan internal audit.

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual

beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan

baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai

bahan baku dan/atau

dokumen jual beli.

a. PT. KBN Indonesia

menggunakan bahan baku

kayu gergajian jenis albasia

yang bersumber dari hutan

hak.

b. Bahan baku kayu telah

dilengkapi dengan dokumen

legalitas angkutan kayu dalam

bentuk Nota Angkutan serta

bukti pembayaran berupa bukti

transfer bank. Auditor

menyimpulkan bahwa seluruh

pasokan bahan baku telah

dilengkapi dengan dokumen

jual beli yang lengkap dan sah.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

bulat (DPKP)


menggunakan kayu bulat dari

hutan negara.

c. Berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu selain kayu

bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara dilengkapi dengan

berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu dan dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah


menunjukkan bahwa seluruh kayu

yang diterima telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan dari

pemasok berupa Nota Angkutan,

juga terdapat “Bukti Pengiriman

Kayu Albasia” sebagai bukti serah

terima kayu.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi:

a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus

sesuai antara fisik kayu

(jenis dan ukuran) dengan

dokumen.

c. Jumlah batang/keping dan

volume di dalam dokumen

a. Dokumen legalitas angkutan

kayu yang diterima PT KBN

Indonesia sejak Agustus 2017

s.d. Juli 2018 berupa Nota

Angkutan yang digunakan

untuk mengangkut kayu

gergajian jenis albasia yang

bersumber dari hutan hak.

b. Perusahaan telah memiliki

Ganis PHPL-PKG-R.

c. Hasil verifikasi data terdapat

kesesuaian antara fisik kayu

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


angkutan hasil hutan yang

sah dengan

stock/LMKB/LMKO - pada

periode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan

SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan

baku yang menggunakan

dokumen Surat Angkutan

Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan

dokumen SAL atau

FAKB/FAKO lanjutan hasil

lelang, dengan disertai

Risalah Lelang.

dengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa PT. KBN

Indonesia tidak menggunakan

bahan baku yang

menggunakan dokumen Surat

Angkutan Lelang (SAL)

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa/Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran,

serta DKP


menggunakan bahan baku kayu

bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri



limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat

Legalitas Kayu/ Sertifikat

Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari yang dimiliki

pemasok dan/atau

dokumen Deklarasi

Kesesuaian Pemasok

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkan

DKP.

b. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap

pemasok yang menerbitkan

DKP.

c. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap

a. Sebagian pemasok telah

memiliki S-LK dan lainnya telah

menerapkan DKP sebagai

pelengkap dokumen angkutan

kayu.

b. Perusahaan telah memiliki

prosedur pemeriksaan DKP

serta telah menunjuk personil

yang bertanggung jawab

terhadap pemeriksaan DKP

yang diterbitkan oleh pemasok

yaitu Maman Kostaman dan

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


dokumen DKP yang

diterima dari pemasok

(beserta bukti surat

penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada

pemasok yang menerbitkan

DKP.

Ega Utomo Riyanda yang

ditunjuk melalui Surat

Penunjukan tanggal 2 Januari

2017.

c. Perusahaan telah melakukan

pemeriksaan terhadap DKP dan

dituangkan dalam bentuk form

pemeriksaan DKP.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable Tidak ada informasi terkait VLBB.

Sebagian pemasok telah memilki

S-LK dan lainnya telah melengkapi

dengan DKP.

i. Dokumen pendukung

RPBBI

Not Applicable PT. KBN Indonesia hanya


gergajian albasia yang berasal dari

hutan hak, dan sesuai Permenhut

P.9/Menhut-II/2012 pasal 6 point

6, untuk yang menggunakan

bahan baku kayu rakyat tidak

diwajibkan menggunakan

dokumen kontrak sebagai

dokumen pendukung RPBBI.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


melakukan impor bahan baku

kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak


kayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak


kayu

d. Invoice Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak


kayu

e. Deklarasi Impor Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak


kayu

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



kayu

g. Dokumen lain yang relevan Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


kayu

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi:

a. Tersedia tally

sheet/rekaman/ laporan

produksi.

b. Tally sheet/laporan awal

produksi dapat

memberikan informasi

ketelusuran asal usul

bahan baku.


melakukan pencatatan/tally dalam

setiap tahapan proses produksi

mulai dari penerimaan bahan baku

hingga produk akhir. Catatan

tersebut dapat memberikan

informasi asal usul bahan baku.

Sistem penelusuran asal usul

bahan baku yang diterapkan

perusahaan adalah nomor TTB.

b. Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouput

dan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang

telah sesuai dengan Laporan

Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil

analisa laporan produksi terdapat

hubungan yang logis antara input

–output dan rendemen.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industri

auditee

2) Realisasi produksi sendiri

dan hasil penjasaan tidak

melebihi kapasitas produksi

auditee yang yang

diizinkan.

Realisasi produksi barecore selama

12 bulan masih di bawah

kapasitas produksi yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan



lelang

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:

Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai

dengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)

telah sesuai dengan laporan

pendukung lainnya yaitu laporan

penerimaan kayu, laporan

produksi serta laporan realisasi

penjualan lokal dan ekspor.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak

melakukan kerjasama produksi

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)



dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan



dengan pihak lain.

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa



dengan pihak lain.

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa



dengan pihak lain.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen legalitas angkutan Not Applicable:

Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk

dengan tujuan domestik

didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah.

Selama periode Agustus 2017 s.d.

Juli 2018, perusahaan tidak

menjual produknya untuk pasar

dalam negeri

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

Memenuhi:

Produk hasil olahan kayu

yang dieskpor dapat

dipastikan merupakan hasil

produksi sendiri, kecuali

untuk produk yang diekspor

melalui jasa subkontrak

Selama periode Agustus 2017 s.d.

Juli 2018 perusahaan melakukan

ekspor produk barecore ke negara

China. Barecore tersebut

merupakan hasil produksi sendiri,

hal ini dibuktikan dengan laporan

hasil produksi, LMHHOK dan

Laporan realisasi penjualan Ekspor

yang datanya terdapat hubungan

yang logis diantara laporan

tersebut.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

Memenuhi:

Dokumen PEB dengan sesuai

dokumen ekspor lainnya

Hasil verifikasi bahwa antara

dokumen PEB dengan dokumen

lainnya (invoice dan packing list)

terdapat kesesuaian informasi data

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


yang terkandung didalam masing-

masing dokumen.

c. Packing list (P/L) Memenuhi:

Dokumen Packing List (P/L)

sesuai dengan dokumen PEB


dokumen Packing list dengan

dokumen PEB terdapat kesesuaian

informasi data yang terkandung

didalam masing-masing dokumen.

d. Invoice Memenuhi:

Dokumen invoice sesuai

dengan dokumen PEB


dokumen Invoice dengan dokumen

PEB terdapat kesesuaian informasi

data yang terkandung didalam

masing-masing dokumen.

e. Bill of Lading (B/L). Memenuhi:

Dokumen Bill of Lading (B/L)

sesuai dengan dokumen PEB


dokumen Bill of Lading dengan

dokumen PEB terdapat kesesuaian

informasi data yang terkandung

didalam masing-masing dokumen.

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

Memenuhi:

a. Tersedia Dokumen V-

Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal.

b. Dokumen V-Legal sesuai

dengan dokumen PEB dan

dokumen invoice.

c. Tidak ada Dokumen V-

Legal yang

disalahgunakan untuk

mengekspor hasil produksi

dari bahan baku kayu

lelang.

d. Seluruh stuffing produk

yang diekspor dilakukan di

lokasi industri auditee

dan/atau industri penyedia

jasa.

e. Dalam hal stuffing produk

yang diekspor tidak

dilakukan di lokasi industri

auditee dan/atau industri

penyedia jasa, maka

tersedia dokumen relevan

a. Hasil verifikasi menunjukan

bahwa setiap pengiriman produk

telah dilengkapi dengan

dokumen V-Legal.

b. Dokumen V-Legal sesuai dengan

dokumen ekspor PEB, Invoice,

Packing List, dan Bill of Lading.

c. Selama periode audit PT. KBN

Indonesia tidak melakukan

produksi produk yang bahan

bakunya berasal dari kayu

lelang.

d. Dari hasil verifikasi dan

observasi lapangan bahwa

proses stuffing dilakukan di

lokasi pabrik sendiri yaitu di

Desa Bojong Mengger, Kec.

Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa

Barat.

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


yang membuktikan bahwa

produk yang diekspor

adalah barang milik

auditee.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis

Not Applicable PT KBN Indonesia tidak melakukan

perdagangan ekspor produk yang

terkena kewajiban dilakukan

verifikasi teknis

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar


melakukan perdagangan ekspor

produk kehutanan yang terkena

kewajiban membayar bea keluar

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


melakukan ekspor produk

kehutanan yang dibatasi

perdagangannya sesuai ketentuan

CITES.

3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi:

1. Tanda V-Legal telah

dibubuhkan pada produk

atau kemasan atau

dokumen/lampiran

dokumen angkutan hasil

olahan sesuai ketentuan.

2. Tanda V-Legal tidak

dibubuhkan pada produk

kayu lelang (sitaan,

temuan, rampasan)

- PT. KBN Indonesia telah

menerapkan penggunaan logo

V-Legal pada kemasan produk

yang akan diekspor. Logo V-

Legal yang telah diterapkan

pada palet produk tersebut,

penulisan dan penggunaan

gambar telah sesuai dengan

ketentuan

- PT. KBN Indonesia tidak

memproduksi produk dari bahan

baku kayu lelang (sitaan,

temuan, rampasan).

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur

K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman / prosedur K3

(beserta surat

PT KBN Indonesia memiliki

Prosedur Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) yang telah di

serta memiliki Pengesahaan Panitia

Pembina Keselamatan dan

Kesehatan (P2K3) yang telah

disahkan oleh Kepala Dinas Sosial

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


penunjukannya). Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Ciamis

pada tanggal 16 Agustus 2016.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman dan

berfungsi baik (diantaranya

belum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur

evakuasi


peralatan K3 sesuai pedoman dan

berfungsi baik, terdapat jalur

evakuasi dan rambu-rambu K3

serta seluruh karyawan telah

menggunakan APD (masker) pada

saat bekerja.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan

kerja untuk setiap kejadian

kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya

a. PT. KBN Indonesia telah

memiliki laporan kecelakaan

kerja.

b. Perusahaan juga memberikan

program jaminan sosial

dengan cara mengikutsertakan

sebagian karyawannya dalam

program BPJS

Ketenagakerjaan yang

dibuktikan dengan bukti

pembayaran BPJS.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulis

mengenai kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

b. Hasil wawancara dapat

menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan

berserikat bagi pekerja

PT. KBN Indonesia tidak terdapat

Serikat Pekerja. Tetapi pihak

perusahaan memberikan

kebebasan kepada seluruh

karyawan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja yang dituangkan dengan

surat pernyataan oleh Direktur

Utama Surat Pernyataan No.

03/KBNI/10/2017 tanggal 10

Oktober 2017.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang

PT KBN Indonesia telah memiliki

Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak dan kewajiban

pekerja 17 Juli 2017, yang telah

mendapat persetujuan dari Dinas

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


berwenang Sosial Tenaga Kerja Kabupaten

Ciamis. Pada tanggal 24 Juli 2017.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih

di bawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang

masih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen dan

observasi lapangan diperoleh

informasi bahwa PT. KBN

Indonesia tidak terdapat karyawan

yang masih di bawah umur (18

tahun) dan perusahaan tidak

melakukan perekrutan karyawan

yang masih di bawah umur (<18

tahun).

TEMPLATE KEPUTUSAN SERTIFIKASI

No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI

No Revisi : 03

KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 008/SK-VLK/KPS/IX/2018

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA SURVEILLANCE-III/PENILIKAN-III

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT KBN INDONESIA

KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

010/SPK/LV.LK/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Surveillance-III/Penilikan-III pada seluruh

pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas

Kayu dinyatakan Memenuhi. Dengan demikian pemegang




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


IUIPHHK PT KBN INDONESIA berhak DILANJUTKAN atas

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Dilakukan kegiatan Surveillance/Penilikan berikutnya secara

berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku

sertifikat.

3. Nilai hasil Surveillance-III/Penilikan-III Verifikasi Legalitas

Kayu PT KBN INDONESIA di Kabupaten Ciamis Provinsi

Jawa Barat pada masing-masing indikator VLK, seperti

terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan

ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 14 September 2018

Apryanti Pratiwi, S.Hut

Direktur




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Tangerang Selatan, 17 September 2018

Nomor : 116/DU-KPS/IX/2018

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-3

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri an. PT KBN Indonesia

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RI

u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT KBN Indonesia yang pabrik nya

berlokasi di Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa

Barat sebagai pemegang IUI Nomor SK. 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015 dan IUIPHHK

Nomor SK. 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015 pada tanggal 27 s/d 29 Agustus

2018, kami menyampaikan permohonan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-3

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami

ucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama

Tembusan Yth.: Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan

Kepala BPHP Wil VII Prov. DKI Jakarta, Jabar dan Banten

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kab. Ciamis

Kepala Desa/Kelurahan Bojongmeger

Pemantau Independen

PT KBN Indonesia Pertinggal

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No. : 116/DU-KPS/IX/2018

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN-3

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

Website : [email protected]

Tim Audit : 1. Danu Prasetyawan, S.Hut (Lead Auditor) 2. Marco H. Saragih, S.Hut (Auditor Magang)

Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,

terhadap:

II. Nama Auditee : PT KBN Indonesia

Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Dusun Sukasenang, Desa Bojongmengger, Kab. Ciamis, Jawa Barat

Lingkup usaha : IUIPHHK dan IUI

IUIPHHK : 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015

IUI : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015

Produk/Kapasitas : Kayu Gergajian 5.800 m3/Tahun Barecore 105.000 m3/Tahun

Telpon/Fax : (0265) 7576212

E-mail : [email protected]

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 27 s/d 29 Agustus 2018

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PT KBN INDONESIA ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA SERTIFIKAT VLK DILANJUTKAN.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 14 September 2018

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

pt. kreasi prima sertifikasikreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.003_pengweb hasil s-iii_pt....

Documents