pt. kreasi prima sertifikasikreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.018_pengweb hasil...kota tangerang...

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL AUDIT AWALHalaman - 1

RESUME HASIL AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT EKO INDAH INDONESIAKABUPATEN TANGEANG, PROVINSI BANTEN

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768(e) Email : [email protected](f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni(g) Tim Audit : Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor) Marco H Saragih, S.Hut (Auditor Magang)

(h) Tim Pengambil Keputusan : Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK) Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK) Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT Eko Indah Indonesia

(b) Alamat Kantor : Jl. Industri Raya III Blok AE No. 2, Kawasan IndustriJatake, Desa Bunder, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang.

(c) Alamat Pabrik : Jl. Industri Raya III Blok AE No. 2, Kawasan IndustriJatake, Desa Bunder, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang.

(d) Akta Pendirian : No: 04, tanggal 03 Agustus 2018. Notaris: IndahSetia Rini SH, MKn

(e) NIB : Nomor: 8120002942534 tanggal 23 September 2018.

(f) Pengurus Perusahaan :

Komisaris : Michael Djawanto

Direktur Utama : Lee Nae En




Disusun Oleh:





1) Identitas LVLK:
















Disusun Oleh:





1) Identitas LVLK:













Disusun Oleh:



3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 11 s.d. 12 Januari 2019 di kantor PT KreasiPrima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 15 s.d. 16 Januari 2019 di Kantor danPabrik PT Eko Indah Indonesia di Kabupaten Tangerang dengan tahapan sebagaiberikut:

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan15 Januari 2019 diKantor Pusat PT EkoIndah Indonesia

- RapatPembukaan

- Verifikasi datadan dokumenauditee

- Rapat pembukaan : Penjelasanketentuan SVLK, tujuan audit,metodologi, agenda audit, aksesdata, kerahasiaan data, pembuatanBAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen(prinsip 1 s.d 4).

16 Januari 2019 diPabrik PT Eko IndahIndonesia

- Verifikasi datadan dokumenauditee.

- Review hasilverifikasi

- Rapat Penutupan

- Melanjutkan verifikasi data dandokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahanbaku, proses produksi, LaporanMutasi Kayu, data perdagangan.

- Penelusuran keabsahan bahan bakumelalui S-LK/DKP.

- Observasi lapangan- Tim audit Penyampaian hasil

verifikasi kepada auditee sertapembuatan BAP rapat penutupan.

28 Januari 2019PT Kreasi PrimaSertifikasi

Sidang PengambilanKeputusan (PK)

- Sidang dihadiri oleh TimPengambilan Keputusan dan timaudit (Lead Auditor dan AuditorMagang).

- Hasil Sidang PengambilanKeputusan adalah PT Eko IndahIndonesia dinyatakan LULUS.

Disusun Oleh:



4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sahK1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhira. Industri memiliki izin

yang sah.Memenuhi:

Tersedia akta pendirianperusahaan dan/atauperubahan terakhir yangtelah disahkan (khusus PT)atau didaftarkan ke instansiyang berwenang sesuaidengan bentuk badanhukumnya.

Akte Pendirian Perusahaan No: 04,tanggal 03 Agustus 2018. Notaris:Indah Setia Rini SH, MKn serta telahmendapatkan pengesahan KepmenHukum dan HAM RI Nomor:0039431.AH.01.01.Tahun 2018,tanggal 21 Agustus 2018.

b. SIUP atau IzinPerdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri.

Memenuhi:Tersedia Izin UsahaPerdagangan yang masihberlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau.Tersedia bukti pengurusanperpanjangan tersedia dariinstansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

PT. Eko Indah Indonesia telahmendapatkan dokumen Nomor IndukBerusaha (NIB) No. 8120002942534tanggal 23 September 2018 sebagaipengganti Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) dari LembagaPengelola dan Penyelenggara OSS.

c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitarindustri) (jika ada).

Not ApplicableTersedia izin HO (izingangguan lingkungan sekitarindustri) yang masih berlakusesuai dengan ruang lingkupusahanya atau1.Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataantidak keberatan darimasyarakat sekitar lokasiusaha.

Sesuai Peraturan Menteri DalamNegeri R.I. No. 19 Tahun 2017tanggal 29 Maret 2017, penetapanIzin Gangguan dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

d. Tanda DaftarPerusahaan (TDP).

MemenuhiTersedia Tanda Daftar

PT. Eko Indah Indonesia telahmemiliki NIB No. 8120002942534

Disusun Oleh:





Perusahaan (TDP) yang sahmasih berlaku sesuai dengankegiatan usahanya atauTersedia bukti pengurusanperpanjangan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima

pada tanggal 23 September 2018yang diterbitkan oleh dari LembagaPengelola dan penyelenggara OSS.Sesuai dengan peraturan pemerintahNo. 24 tahun 2018 NIB merupakanpengesahan TDP.

e. Nomor Pokok WajibPajak (NPWP).

MemenuhiNPWP (9 digit awal), SKTdan/atau SPPKP unit usahatersedia dan sesuai dengandokumen lainnya.

a. Nomor Pokok Wajib PajakNomor: 85.919.802.0-452.000

b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)Nomor : S-21075KT/WPJ.08/KP.1103/2018tanggal 17 September 2018;

f. Dokumen lingkunganhidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/DELH/dokumenlingkungan hidup lainyang setara).

Memenuhi1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yanglengkap dan sah sesuaidengan kegiatan usahanya(untuk SPPL diperlukanbukti penyerahan keinstansi terkait) atauTersedia bukti pengurusandokumen lingkungan hidupdari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatanpengelolaan danpemantauan lingkungansesuai/merujuk padacatatan temuan penting(tidak berlaku untuk SPPL).

PT Eko Indah Indonesia telah memilikidokumen UKL-UPL untuk industribarang plastik lainnya yang disusunpada Oktober 2018. Dokumentersebut telah mendapat persetujuanberdasarkan Keputusan Kepala DinasLingkungan Hidup Dan KebersihanKabupaten Tangerang No.660/Kep.480- DLHK/2018 tanggal 09November 2018.PT. Eko Indah Indonesia juga telahmemiliki dokumen izin lingkunganyang diterbitkan oleh LembagaPengelola dan Penyelenggara OSStanggal 23 September 2018.

g. IUIPHHK, Izin UsahaIndustri (IUI) atau IzinUsaha Tetap (IUT).

Memenuhi1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUTyang diterbitkan olehinstansi yang berwenangdan sesuai dengandokumen terkait lainnya.

PT. Eko Indah Indonesia telahmemiliki izin industri yang terkandungdidalam dokumen Nomor IndukBerusaha (NIB) Nomor8120002942534 pada tanggal 23September 2018.

Disusun Oleh:





2. Jenis usaha yangdijalankan sesuai denganIUIPHHK atau IUI atauIUT.

3. Dalam hal izin industrisedang dalam prosesperpanjangan atauperluasan /pengurangankapasitas, tersedia buktipengurusan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima

h. Rencana PemenuhanBahan Baku Industri(RPBBI) IUIPHHK.

Not Applicable1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkanke instansi yangberwenang.

2. Realisasi pemenuhanbahan baku sesuai denganRPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telahdilaporkan.

PT. Eko Indah Indonesia merupakanindustri lanjutan yang tidakmenggunakan bahan baku kayu bulat.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.Dokumen identitasimporter.

Memenuhi PT. Eko Indah Indonesia telahmemiliki dokumen pengenal identitasimportir yang tergabung dalamdokumen Nomor Induk Berusaha(NIB) Nomor 8120002942534 padatanggal 23 September 2018.

Importir memilikimekanisme uji tuntas (duediligence) importir.

Memenuhi PT. Eko indah Indonesia telahmelakukan uji tuntas yang dibuktikandengan hasil uji tuntas sebagaiberikut:

Nomor:UTP/P/2660/N/181221/001,

Nomor:UTP/P/2660/N/181221/002,

Nomor: UTP/P/2660/N/181221/003dan

Nomor: UTP/P/2660/N/190102/001

Disusun Oleh:





1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok

akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok.

Not Applicable PT Eko Indah Indonesia merupakanunit usaha tunggal dan bukanmerupakan unit usaha kelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Periksa keberadaandokumen hasil internalaudit anggota kelompok.

Not Applicable PT Eko Indah Indonesia tidakmelakukan internal audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.a. Kontrak suplai bahan

baku dan/atau dokumenjual beli.

Memenuhi:Seluruh penerimaan bahanbaku kayu dilengkapi dengandokumen kontrak suplaibahan baku dan/ataudokumen jual beli.

a. PT Eko Indah Indonesia membelibahan baku berupa kertas kraftimpor dari importir lokal.

b. Hasil verifikasi, kertas kraft yangditerima PT Eko Indah Indonesiatelah dilengkapi dengan dokumenlegalitas angkutan kayu dalambentuk Surat Jalan serta buktipembelian berupa Purchase Order(PO) dan invoice.

b. Daftar PemeriksaanKayu bulat (DPKP).

Not Applicable:Seluruh penerimaan kayubulat dari hutan negaraterdapat:a. DPKB yang telah dicetak

dan ditandatangani olehyang berwenang dansesuai dengan dokumenangkutan hasil hutanyang sah (SKSHHK).

b. Label ID Barcode padakayu bulat.

PT Eko Indah Indonesia tidakmenggunakan bahan baku kayu bulatyang bersumber dari hutan negara.

c. Berita acara serahterima kayu dan/ataubukti serah terima kayuselain kayu bulat darihutan negara,dilengkapi dengan

Memenuhi:Seluruh penerimaan kayuselain kayu bulat dari hutannegara dilengkapi denganberita acara serah terimakayu dan/atau bukti serah

Seluruh penerimaan kayu PT EkoIndah Indonesia telah dilengkapidengan dokumen Surat Jalan yangditandatangai oleh petugas penerimaperusahaan sebagai bukti penerimaanbarang.

Disusun Oleh:





dokumen angkutan hasilhutan yang sah.

terima kayu dan dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah

d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah.

Memenuhi:a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukungdengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahanbaku di lapangan harussesuai antara fisik kayu(jenis dan ukuran) dengandokumen.

c. Jumlah batang/keping danvolume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yangsah denganstock/LMKB/LMKO - padaperiode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masihberlaku dan sesuai denganSK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukanpemisahan terhadap bahanbaku yang menggunakandokumen Surat AngkutanKayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelangdilengkapi dengandokumen SAL atauFAKB/FAKO lanjutan hasillelang, dengan disertaiRisalah Lelang.

a. Perusahaan telah menerapkanpenggunaan dokumen angkutanyang sesuai dengan ketentuan.

b. Perusahaan merupakan industrilanjutan yang mengguanakn bahanbaku berupa kertas kraft sehinggatidak diwajibkan memiliki GanisPHPL.

c. Hasil uji petik terdapat kesesuaianantara fisik kertas dengandokumen.

d. Hasil verifikasi di lapanganmenunjukkan bahwa PT Eko IndahIndonesia tidak menggunakanbahan baku yang menggunakandokumen Surat Angkutan Lelang(SAL).

e. Nota dan DokumenKeterangan (BeritaAcara dari petugaskehutanankabupaten/kota ataudari AparatDesa/Kelurahan) yangdapat menjelaskan asalusul untuk kayu

Not Applicable PT Eko Indah Indonesia tidakmenggunakan bahan baku kayubekas/hasil bongkaran.

Disusun Oleh:





bekas/hasil bongkaran,serta DKP.

f. Dokumen angkutanberupa Nota untuk kayulimbah industri.

Not Applicable PT Eko Indah Indonesia tidakmenggunakan bahan baku kayulimbah industri.

g. Dokumen SertifikatLegalitas Kayu/Sertifikat PengelolaanHutan Produksi Lestariyang dimiliki pemasokdan/atau dokumenDeklarasi KesesuaianPemasok.

Memenuhi:a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkanDKP.

b. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yang menerbitkanDKP.

c. Tersedia personel yangditunjuk untukbertanggung jawab dalampemeriksaan terhadapdokumen DKP yangditerima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).

d. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepadapemasok yang menerbitkanDKP.

Kertas kraft yang dibeli PT Eko IndahIndonesia bersumber dari pemasokyang telah menerbitkan DKP.

h. Informasi terkait VLBBuntuk pemasok yangbelum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP.

Not Applicablea. Paling tidak pemasok

memiliki SIUPb. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukungdengan dokumen angkutan

c. Seluruh penerimaan bahanbaku kayu berasal daripemasok adalah benar darisumber yang telah memilikiS-PHPL, atau S-LK (sesuaihasil uji silang/crosscekdengan SILK) ataudilengkapi dengan DKPyang benar

d. Laporan mutasi dan/ataurerkaman persediaan

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal 7,bahwa batas waktu penetapan VLBBadalah 31 Desember 2017.

Disusun Oleh:





sesuai dengan dokumenpendukung.

i. Dokumen pendukungRPBBI.

Not ApplicableRPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telahdilaporkan didukungdokumen sumber bahan bakuyang lengkap sesuai dengansumber bahan baku

PT Eko Indah Indonesia bukanmerupakan industri primer yangmengolah kayu bulat.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).Not Applicable PT Eko Indah Indonesia belum

melakukan impor bahan baku kertas,masih dalam proses penerbitanPersetujuan Impor.

b. Bill of Lading (B/L). Not Applicable PT Eko Indah Indonesia belummelakukan impor bahan baku kertas,masih dalam proses penerbitanPersetujuan Impor.

c. Packing List (P/L). Not Applicable PT Eko Indah Indonesia belummelakukan impor bahan baku kertas,masih dalam proses penerbitanPersetujuan Impor.

d. Invoice. Not Applicable PT Eko Indah Indonesia belummelakukan impor bahan baku kertas,masih dalam proses penerbitanPersetujuan Impor.

e. Deklarasi. MemenuhiDokumen Deklarasi sesuaidengan hasil uji tuntas (duediligence).

PT Eko Indah Indonesia telahmelakukan uji tuntas untuk memenuhipersyaratan melakukan impor bahanbaku kertas, dan saat ini perusahaantelah memiliki dokumen DeklarasiImpor dengan nomorDI/U/2660/N/190102/001 tanggal 2Januari 2019. Dokumen Deklarasitelah sesuai dengan hasil uji tuntas.

f. Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena beamasuk).

Not Applicable PT Eko Indah Indonesia belummelakukan impor bahan baku kertas,masih dalam proses penerbitanPersetujuan Impor.

g. Dokumen lain yangrelevan (diantaranyaCITES) untuk jenis kayu

Not Applicable PT Eko Indah Indonesia belummelakukan impor bahan baku kertas,masih dalam proses penerbitan

Disusun Oleh:





yang dibatasiperdagangannya.

Persetujuan Impor.

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasilproduksi.

Memenuhi:a. Tersedia tally

sheet/rekaman/ laporanproduksi.

b. Tally sheet/laporan awalproduksi dapatmemberikan informasiketelusuran asal usulbahan baku.

PT Eko Indah Indonesia telahmelakukan pencatatan/tally dalamsetiap tahapan proses produksi.Catatan tersebut dapat memberikaninformasi asal usul bahan baku.Sistem penelusuran asal usul bahanbaku yang diterapkan perusahaanadalah melalui nama supplier.

b. Laporan produksi hasilolahan.

Memenuhi:1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouputdan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang telahsesuai dengan Laporan Mutasi Kayu(LMHHOK), dan hasil analisa laporanproduksi terdapat hubungan yanglogis antara input – output danrendeman.

c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitasproduksi yang diizinkan.

Memenuhi:1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industriauditee

2) Realisasi produksi sendiridan hasil penjasaan tidakmelebihi kapasitas produksiauditee yang yangdiizinkan.

Realisasi produksi selama 3 bulantidak melebihi kapasitas produksiyang diizinkan.

d. Hasil produksi yangberasal dari kayu lelangdipisahkan.

Not Applicable PT Eko Indah Indonesia tidakmenggunakan bahan baku kayulelang.

e. DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK.

Memenuhi:DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK sesuaidengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) telahsesuai dengan laporan pendukunglainnya yaitu laporan penerimaankertas dan laporan produksi.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atauDKP.

Not Applicable PT Eko Indah Indonesia tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahanproduk antara auditeedengan pihak penyedia


Disusun Oleh:





jasa (pihak lain).c. Berita acara serah

terima kayu yangdijasakan.


d. Ada pemisahan produkyang dijasakan padaperusahaan jasa.


e. Adanyapendokumentasianbahan baku, proses danproduksi dan eksporapabila ekspor dilakukanmelalui industri jasa.


P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sahDokumen legalitasangkutan.

Not Applicable PT Eko Indah Indonesia belummelakukan penjualan produk baiklokal maupun ekspor.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahankayu yang diekspor.

Not Applicable PT Eko Indah Indonesia belummelakukan penjualan ekspor.

b. Pemberitahuan EksporBarang (PEB).


c. Packing list (P/L). Not Applicable PT Eko Indah Indonesia belummelakukan penjualan ekspor.

d. Invoice. Not Applicable PT Eko Indah Indonesia belummelakukan penjualan ekspor.

e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable PT Eko Indah Indonesia belummelakukan penjualan ekspor.

f. Dokumen V-Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal.


g. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor)untuk produk yangwajib verifikasi teknis.


h. Bukti pembayaran beakeluar bila terkena beakeluar.


Disusun Oleh:





i. Dokumen lain yangrelevan (diantaranyaCITES) untuk jenis kayuyang dibatasiperdagangannya.


3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-LegalTanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan.

Not Applicable PT Eko Indah Indonesia dalam tahapsertifikasi VLK sehingga belummemiliki kontrak penggunaan logo V-Legal.

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3. Memenuhi:Tersedia pedoman/prosedurK3 dan personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasipedoman / prosedur K3(beserta suratpenunjukannya).

PT Eko Indah Indonesia telah memilikiprosedur K3 serta telah menunjukpersonil perusahaan yangbertanggung jawab terhadapimplementasi K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi:a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman danberfungsi baik (diantaranyabelum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalurevakuasi.

PT Eko Indah Indonesia telah memilikiperalatan K3 sesuai pedoman danberfungsi baik, terdapat jalur evakuasidan rambu-rambu K3.

c. Catatan kecelakaankerja.

Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaankerja untuk setiap kejadiankecelakaan kerja dan upayapenanganannya.

a. PT Eko Indah Indonesia telahmemiliki laporan kecelakaan kerja.

b. Terdapat jaminan dari perusahaanjika terjadi kecelakaan kerja .

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerjaSerikat pekerja ataukebijakan perusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat

Memenuhi:a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulismengenai kebijakanperusahaan yang

PT Eko Indah Indonesia tidak memilikiSerikat Pekerja, namun Manajemenperusahan telah memberikanpernyataan bahwasanya seluruhkaryawan diberikan kebebasan dalam

Disusun Oleh:





pekerja. membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

b. Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwaterdapat kebebasanberserikat bagi pekerja.

berserikat sesuai Surat Pernyataanyang ditanda tangani oleh Direksi PTEko Indah Indonesia.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)Ketersediaan Dokumen KKBatau PP.

Memenuhi:Tersedia dokumen KKB atauPP yang mengatur hak-hakpekerja serta telahdidaftarkan ke instansi yangberwenang.

PT Eko Indah Indonesia telah memilikiPeraturan Perusahaan (PP) periode2019-2021 yang dibuat pada tanggal10 Januari 2019, PeraturanPerusahaan tersebut dalam prosespengesahan Dinas Tenaga KerjaKabupaten Tangerang.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurTidak ada pekerja yangmasih di bawah umur.

Memenuhi:Tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur.

Hasil verifikasi dokumen dan observasilapangan diperoleh informasi bahwaPT Eko Indah Indonesia tidak terdapatkaryawan yang masih dibawah umur(18 tahun) dan perusahaan tidakmelakukan perekrutan karyawan yangmasih dibawah umur (<18 tahun).

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 002/SK-VLK/KPS/I/2019

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT EKO INDAH INDONESIA

KAB. TANGERANG, PROVINSI BANTEN

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

016/SPK/LVLK/XI/2018 tanggal 28 November 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator

terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan demikian IUI PT EKO INDAH INDONESIA


Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


berhak menerima SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 6

(enam) tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya

setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu PT EKO

INDAH INDONESIA di Kabupaten Tangerang, Provinsi

Banten pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir

yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 28 Januari 2019

Apryanti Pratiwi, S.Hut

Direktur




Tangerang Selatan, 30 Januari 2019

Nomor : 026/DU-KPS/I/2019Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT Eko Indah Indonesia

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Eko Indah Indonesia yang berlokasi diJln. Industri Raya III Blok AE No.2 Kawasan Industri Jatake, Cikupa, Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten sebagai pemegang Izin Usaha Industri, pada tanggal 15 s.d. 16 Januari2019, kami penyampaian pengumuman Hasil Pelaksanaan Resertifikasi Verifikasi LegalitasKayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Tembusan Yth.: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten Kepala BPHP Wilayah V Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan Pemantau Independen PT Eko Indah Indonesia Arsip




Lampiran Surat No.: 026/DU-KPS/I/2019

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : a. Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead

Auditor)b. Marco Hasiholan Saragih, S.Hut (Auditor

Magang)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:

II. Nama Auditee : PT Eko Indah IndonesiaAlamat : Jln. Industri Raya III Blok AE No.2 Kawasan Industri

Jatake, Cikupa, Kabupaten Tangerang, ProvinsiBanten

Lingkup usaha : IUI LanjutanNomor IndukBerusaha (NIB)

: 8120002942534

Tanggal Izin : 23 September 2018Nilai Investasi : >500 JutaTelpon : (021) 5906882E-mail : [email protected]

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 15 s.d. 16 Januari 2019IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGASERTIFIKAT VLK DITERBITKAN.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 30 Januari 2019PT Kreasi Prima Sertifikasi



Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S


PT. EKO INDAH INDONESIA

MEMENU H I

No.020.VLK-KPS.018

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, dengan :

Dengan predikat


Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nilai investasi

Produk

Alamat Perusahaan/Pabrik

Provinsi

: 8120002942534

: >500 jt

: Industri alat dapur dari kertas, kayu, rotan dll

(tidak termasuk furniture)

: Jl. Industri Raya III Blok AE No. 2 Kawasan Industri Jatake,

Cikupa, Kabupaten Tangerang

: Banten

Tanggal berakhir : 27 Januari 2025 Tanggal terbit : 28 Januari 2019

pt. kreasi prima sertifikasikreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.018_pengweb hasil...kota tangerang...

Documents