pt. kreasi prima sertifikasi · lampiran : 1 (sa tu) set perihal : penyampaian permohonan...

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Tangerang Selatan, 18 Desember 2019

Nomor : 154/DU-KPS/XII/2019Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. Baijuri Haji HamimSawmill

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) Industri oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap Baijuri Haji Hamim Sawmill yangberlokasi di Jln. Lintas Timur, Desa Sengeti, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, ProvinsiJambi sebagai pemegang IUIPHHK Nomor 320 Tahun 2004 pada tanggal 14 s.d. 15November 2019, kami menyampaikan permohonan pengumuman Hasil Pelaksanaan AuditAwal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Tembusan Yth.: Direktorat Jenderal PHPL cq Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kepala BPHP Wilayah IV Provinsi Jambi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Pemantau Independen Baijuri H. Hamim Sawmill Arsip

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No. 154/DU-KPS/XII/2019

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:

II. Nama Auditee : Baijuri Haji Hamim SawmillAlamat : Jln. Lintas Timur, Desa Sengeti, Kec. Sekernan, Kab.

Muaro Jambi, Provinsi JambiLingkup usaha : IUIPHHKNomor SK.Gubernur

: 320 Tahun 2004

Kapasitas/Produk : Kayu Gergajian ± 3.000 m3/tahun

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 14 s.d. 15 November 2019

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITASKAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGABERHAK DITERBITKAN SERTIFIKAT LEGALITASKAYU (S-LK)

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 18 Desember 2019PT Kreasi Prima Sertifikasi


PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 012/SK-VLK/KPS/XII/2019

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

BAIJURI HAJI HAMIM SAWMILL

KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

010/SPK/LP.VLK/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator

terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan demikian pemegang Industri BAIJURI




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Halaman 2 dari 2

HAJI HAMIM SAWMILL berhak MENERIMA SERTIFIKAT

LEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 6

(enam) tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya

setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri

BAIJURI HAJI HAMIM SAWMILL di Kabupaten Muaro

Jambi, Provinsi Jambi pada masing-masing indikator VLK,

seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan

keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 11 Desember 2019

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-1

RESUME HASIL AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUIPHHK BAIJURI HAJI HAMIM SAWMILL

KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat, Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

Arif Mustakim, S.Hut. (Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

Ir. Andijarso Soetiman (Ketua merangkap anggota PK)

Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)

Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : IUIPHHK BAIJURI HAJI HAMIM SAWMILL

(b) Alamat Pabrik : Jln. Lintas Timur, Desa Sengeti, Kec. Sekernan, Kab.

Muaro Jambi

(c) Akta Jual Beli : No. 47 tanggal 25-8-2004

(d) KTP : NIK 1571060101590081 a.n. KMS. Effendy

Muhammad

(e) SIUP : 503/06/347/BPTSP/IX/2015 tanggal 11-09-2015

(f) TDP : No. 503/475/BPTSP/XI/2015 tanggal 12-1-2015

(g) Izin Industri : IUIPHHK No. 320 tahun 2004 tanggal 21 Juli 2004

(h) Pengurus Perusahaan :

Disusun Oleh:



Pemilik : KMS. Efendy Muhammad

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 11. s.d. 12 November di kantor PT KREASI

PRIMA SERTIFIKASI, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 14 s.d. 15 November 2019 di

Kantor/Pabrik IUIPHHK BAIJURI HAJI HAMIM SAWMILL di Kabupaten Muaro Jambi

dengan tahapan sebagai berikut:

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

14 November 2019

IUIPHHK BAIJURI

HAJI HAMIM

SAWMILL

- Rapat

Pembukaan

- Verifikasi data

dan dokumen

auditee.

- Observasi

Lapangan.

- Rapat pembukaan: Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses

data, kerahasiaan data, pembuatan

BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen

(prinsip 1 s.d 4).

- Observasi lapangan.

15 November 2019

IUIPHHK BAIJURI

HAJI HAMIM

SAWMILL

- Verifikasi data

dan dokumen

auditee.

- Penelusuran

proses produksi.

- Wawancara

karyawan.

- Pengujian kayu.

- Review hasil

verifikasi.

- Rapat Penutupan.

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan

baku, proses produksi, Laporan

Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran

kayu.

- Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP.

- Wawancara kepada karyawan.

- Tim melakukan review hasil

verifikasi.

- Tim audit Penyampaian hasil

verifikasi kepada auditee serta

pembuatan BAP rapat penutupan.

11 Desember 2019

PT KREASI PRIMA

SERTIFIKASI

Sidang Pengambilan

Keputusan (PK).

- Sidang dihadiri oleh Tim

Pengambilan Keputusan

- Hasil Sidang Pengambilan

Keputusan adalah IUIPHHK BAIJURI

HAJI HAMIM SAWMILL dinyatakan

LULUS.

Disusun Oleh:



4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Industri memiliki izin

yang sah

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang

telah disahkan (khusus PT)

atau didaftarkan ke instansi

yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan

hukumnya.

IUIPHHK BAIJURI HAJI HAMIM

SAWMILL telah memiliki Akte Jual

Beli No: 47, tanggal 25-8-2004.

Notaris: Ismet Taufik, SH.

KTP Pemilik IUIPHHK dengan NIK

1571060101590081 atas nama KMS.

Effendy Muhammad.

b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih

berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau.

Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan tersedia dari

instansi yang berwenang

berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima.


SAWMILL telah memiliki - SIUP nomor

503/06/347/BPTSP/IX/2015 tanggal

11-09-2015. Dikeluarkan oleh Badan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(BPTSP) Pemerintah Kabupaten Muaro

Jambi ditandatangani oleh Kepala

BPTSP Kabupaten Muaro Jambi,

Jangning, SIP. SIUP masih berlaku

dan sesuai dengan kegiatan usaha

perusahaan.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri) (jika ada)

Not Applicable

Tersedia izin HO (izin

gangguan lingkungan sekitar

industri) yang masih berlaku

sesuai dengan ruang lingkup

usahanya atau

1.Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan

tidak keberatan dari

masyarakat sekitar lokasi

usaha

Sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017, penetapan

Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Memenuhi IUIPHHK BAIJURI HAJI HAMIM

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


Perusahaan (TDP) Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah

masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau


perpanjangan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

SAWMILL memiliki dokumen TDP

Perusahaan Perorangan nomor

503/08/351/BPTSP/IX/2015 tanggal

11-09-2015 berlaku sampai 12-09-

2020. Dikeluarkan oleh Badan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(BPTSP) Pemerintah Kabupaten Muaro

Jambi ditandatangani oleh Kepala

BPTSP Kabpaten Muaro Jambi,

Jangning, SIP. Izin tersebut masih

berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usaha.

e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT

dan/atau SPPKP unit usaha

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya

a. NPWP: 55.899.158.4-331.000 a.n.

KMS. Efendy Muhammad beralamat

di Jl. KH. M. Thoyib RT 007 Tanjung

RAden Danau Teluk Kota Jambi.

b. SKT: S-

18071KT/WPJ.27/KP.0103/2015

tanggal 26 November 2015

f. Dokumen lingkungan

hidup (AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/

DELH/dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang

lengkap dan sah sesuai

dengan kegiatan usahanya

(untuk SPPL diperlukan

bukti penyerahan ke

instansi terkait) atau


dokumen lingkungan hidup

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada

catatan temuan penting

(tidak berlaku untuk SPPL)


SAWMILL memiliki Dokumen SPPL

tahun 2015 dengan pemrakarsa KMS.

Efendy Muhammad untuk industri

penggergajian dengan kapasitas 3.000

m3/tahun. Dokumen SPPL tersebut

telah didaftarkan kepada Badan

Lingkungan Hidup daerah Kabupaten

Muaro Jambi dengan bukti

pendaftaran nomor

660.04/SPPLVI/2015 tanggal 30 Juni

2015.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Memenuhi IUIPHHK BAIJURI HAJI HAMIM

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUT

yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang

dan sesuai dengan

dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan

IUIPHHK atau IUI atau

IUT.

3. Dalam hal izin industri

sedang dalam proses

perpanjangan atau

perluasan /pengurangan

kapasitas, tersedia bukti

pengurusan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

SAWMILL telah memiliki Izin Usaha

Industri Primer, sesuai Keputusan

Gubernur Jambi nomor: 320 tahun

2004 yang diterbitkan pada 21 Juli

2004 tentang Pemberian Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu

kepada BAIJURI HAJI HAMIM

SAWMILL di Kabupaten Muaro Jambi

Provinsi Jambi.

h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan

ke instansi yang

berwenang.

2. Realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah

dilaporkan

Perusahaan telah membuat dan

melaporkan RPBBI Tahun 2019 dan

membuat Laporan Bulanan Realisasi

Pemenuhan Bahan Baku Industri

hingga Oktober 2019. RPBBI tahun

2019 serta Laporan Bulanan Realisasi

Pemenuhan Bahan Baku Industri

sesuai dengan RPBBI terakhir dan

telah disampaikan secara online.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable IUIPHHK BAIJURI HAJI HAMIM

SAWMILL bukan merupakan importir

bahan baku kayu impor

Importir memiliki

mekanisme uji

tuntas(duediligence)

importir

Not Applicable IUIPHHK BAIJURI HAJI HAMIM

SAWMILL tidak melakukan impor kayu

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000

m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen



SAWMILL merupakan unit usaha

tunggal dan bukan merupakan unit

usaha kelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen


Periksa keberadaan

dokumen hasil internal

audit anggota kelompok


SAWMILL tidak melakukan internal

audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan

baku dan/atau dokumen

jual beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan

baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai

bahan baku dan/atau

dokumen jual beli.

a. Pada saat dilakukan audit Penilaian

awal dalam periode Agustus 2019

s.d. Oktober 2019 BAIJURI HAJI

HAMIM SAWMILL mendapatkan

pasokan bahan baku kayu bulat

yang diperoleh secara beli putus

tanpa kontrak perjanjian suplai

bahan baku.

b. Seluruh penerimaan kayu bulat di


selama periode audit penilaian awal

disertai dengan Nota Angkutan dan

dilengkapi dengan dokumen jual beli

berupa nota pembelian dan kuitansi

pembayaran.

b. Daftar Pemeriksaan

Kayu bulat (DPKP)


SAWMILL tidak menggunakan kayu

bulat dari hutan negara.

c. Berita acara serah

terima kayu dan/atau

bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara dilengkapi dengan

berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu dan dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah


SAWMILL menunjukkan bahwa

seluruh kayu yang diterima telah

dibuatkan bukti serah terima kayu

yang dilengkapi dengan dokumen

angkutan dari pemasok. Bukti serah

terima tersebut memuat informasi

tanggal, alat angkut, identitas, jenis,

panjang, diameter, jumlah, dan

volume.

d. Dokumen angkutan hasil Memenuhi: a. Perusahaan telah menerapkan

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


hutan yang sah a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus

sesuai antara fisik kayu

(jenis dan ukuran) dengan

dokumen.

c. Jumlah batang/keping dan

volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah dengan

stock/LMKB/LMKO - pada

periode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan

SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan

baku yang menggunakan

dokumen Surat Angkutan

Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan

dokumen SAL atau

FAKB/FAKO lanjutan hasil

lelang, dengan disertai

Risalah Lelang.

penggunaan dokumen angkutan

kayu berupa Nota Angkutan

b. Perusahaan telah memiliki Ganis

PHPL-PKB-R tetapi didapati kartu

ganis telah expired. Kemudian

auditee telah membuat surat

permohonan kepada Kepala BPHP

IV Jambi untuk dapat mengikutkan

Ganis PHPL PKB-R BAIJURI HAJI

HAMIM SAWMILL pada kegiatan

diklat penyegaran.

c. Hasil uji petik terdapat kesesuaian

antara fisik kayu dengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa IUIPHHK


tidak menggunakan bahan baku

yang menggunakan dokumen

Surat Angkutan Lelang (SAL).

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan

kabupaten/kota atau

dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal

usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran,

serta DKP


SAWMILL tidak menggunakan bahan

baku kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu



Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


limbah industri baku kayu limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat

Legalitas Kayu/

Sertifikat Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari

yang dimiliki pemasok

dan/atau dokumen

Deklarasi Kesesuaian

Pemasok

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkan

DKP.

b. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap

pemasok yang menerbitkan

DKP.

c. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap

dokumen DKP yang

diterima dari pemasok

(beserta bukti surat

penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada

pemasok yang menerbitkan

DKP.

a. Perusahaan telah menerapkan

penggunaan dokumen angkutan

kayu berupa Nota Angkutan yang

berlaku juga sebagai DKP.

b. Perusahaan telah memiliki

prosedur pemeriksaan DKP serta

telah menunjuk personil yang

bertanggung jawab terhadap

pemeriksaan DKP yang diterbitkan

oleh pemasok

c. Perusahaan telah mempunyai form

pemeriksaan terhadap DKP.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

Not Applicable

Terkait penerapan VLBB telah berakhir

pada 31 Desember 2017.

i. Dokumen pendukung

RPBBI

Memenuhi :

RPBBI terakhir(tahun

berjalan) yang dilaporkan

didukung dokumen sumber

bahanbaku yang lenngkap

sesuai dengan sumber bahan

baku


SAWMILL hanya menggunakan bahan

baku kayu yang berasal dari hutan

hak dengan bukti pendukung berupa

dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat,

Laporan Penerimaan Kayu Bulat dan

Nota Angkutan.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


SAWMILL tidak melakukan impor

bahan baku kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable IUIPHHK BAIJURI HAJI HAMIM


bahan baku kayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable IUIPHHK BAIJURI HAJI HAMIM


bahan baku kayu

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


d. Invoice Not Applicable IUIPHHK BAIJURI HAJI HAMIM


bahan baku kayu

e. Deklarasi Impor Not Applicable IUIPHHK BAIJURI HAJI HAMIM


bahan baku kayu

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

Not Applicable IUIPHHK BAIJURI HAJI HAMIM tidak

melakukan impor bahan baku kayu

g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya



bahan baku kayu

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi:

a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan

produksi.

b. Tally sheet/laporan awal

produksi dapat

memberikan informasi

ketelusuran asal usul

bahan baku.


SAWMILL telah melakukan

pencatatan/tally dalam setiap tahapan

proses produksi mulai dari kedatangan

kayu bulat (log) hingga proses

produksi di sawmill menjadi kayu

gergajian. Catatan tersebut dapat

memberikan informasi asal usul bahan

baku. Catatan dituangkan dalam tally

sheet log, catatan produksi, cat batas

produksi kayu gergajian yang

memisahkan antara produksi

gergajian tiap Nota Angkutan, hal itu

dapat memberikan informasi

ketelusuran asal usul bahan baku

kayu.

b. Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouput

dan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang telah

sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu

(LMHHOK), dan hasil analisa laporan

produksi terdapat hubungan yang

logis antara input–output dan

rendemen.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industri

auditee

2) Realisasi produksi sendiri

Realisasi produksi kayu gergajian

selama periode Agustus s.d. Oktober

2019 masih di bawah kapasitas

produksi yang diizinkan. Produk

tersebut sesuai dengan izin usaha

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


dan hasil penjasaan tidak

melebihi kapasitas produksi

auditee yang yang

diizinkan.

industri yang dimiliki auditee.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan



baku kayu lelang

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:

Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai

dengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) telah

sesuai dengan laporan pendukung

lainnya yaitu laporan penerimaan

kayu bulat, laporan produksi serta

laporan realisasi penjualan kayu

gergajian.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable IUIPHHK BAIJURI HAJI HAMIM

SAWMILL tidak melakukan kerjasama

produksi dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)




c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan




d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa




e. Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa




P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen legalitas

angkutan

Memenuhi ;

Seluruh perdagangan atau

pemindahtangan produk

dengan tujuan domestik

didukung dengan dokumen

angkutan yang sah


SAWMILL telah melakukan

pemindahtangan produk dengan

tujuan ke beberapa konsumen dengan

menggunakan dokumen angkutan

berupa Nota Kayu Gergajian selama 3

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


bulan terakhir sebanyak 8 set.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor

Not Applicable Selama periode audit sertifikasi awal

Agustus s.d. Oktober 2019 IUIPHHK

BAIJURI HAJI HAMIM SAWMILL tidak

melakukan kegiatan ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

Not Applicable Selama periode audit Sertifikasi awal



melakukan kegiatan ekspor

c. Packing list (P/L) Not Applicable Selama periode audit Sertifikasi awal




d. Invoice Not Applicable Selama periode audit Sertifikasi awal




e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable Selama periode audit Sertifikasi awal




f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal





g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang

wajib verifikasi teknis





h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar





i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya





3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang Not Applicable Selama periode audit Sertifikasi awal

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


dibubuhkan sesuai

ketentuan



membubuhkan Tanda V-Legal karena

tidak mempunyai SLK.

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur

K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman / prosedur K3

(beserta surat

penunjukannya).


SAWMILL telah memiliki prosedur K3

serta telah menunjuk personil

perusahaan yang bertanggung jawab

terhadap implementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman dan

berfungsi baik (diantaranya

belum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur

evakuasi


SAWMILL telah memiliki peralatan K3

sesuai pedoman dan berfungsi baik,

terdapat jalur evakuasi dan rambu-

rambu K3 serta sebagian besar

karyawan telah menggunakan APD

(masker) pada saat bekerja.

c. Catatan kecelakaan

kerja

Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan

kerja untuk setiap kejadian

kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya


SAWMILL telah memiliki laporan

kecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulis

mengenai kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

b. Hasil wawancara dapat

menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan


SAWMILL tidak memiliki Serikat

Pekerja, namun manajemen

perusahan telah memberikan

pernyataan bahwasannya seluruh

karyawan diberikan kebebasan dalam

berserikat sesuai Surat Pernyataan

yang ditandatangani oleh pemilik


SAWMILL.

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


berserikat bagi pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Not Applicable:

Tersedia dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang

berwenang


SAWMILL mempunyai karyawan

sebanyak 6 orang sehingga tidak

terkena kewajiban membuat dokumen

Peraturan Perusahaan.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang

masih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen dan observasi

lapangan diperoleh informasi bahwa


SAWMILL tidak terdapat karyawan

yang masih di bawah umur (18

tahun), paling muda berumur 34

tahun dan perusahaan tidak

melakukan perekrutan karyawan yang

masih di bawah umur (<18 tahun).


Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.6.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S


BAIJURI H. HAMIM SAWMILL

MEMENU H I

No.020.VLK-KPS.023

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada:

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), dengan:

Dengan predikat


Nomor Izin IUIPHHK

Tanggal

Produk

Kapasitas

Alamat Pabrik

Provinsi

: 320 Tahun 2004

: 21 Juli 2004

: Kayu Gergajian

: ± 3.000 m3/tahun

: Jln. Lintas Timur, Desa Sengeti, Kec. Sekernan

Kab. Muaro Jambi

: Jambi

Tanggal berakhir : 10 Desember 2025Tanggal terbit : 11 Desember 2019

pt. kreasi prima sertifikasi · lampiran : 1 (sa tu) set perihal : penyampaian permohonan...

Documents