provinsi riaubkd.riau.go.id/upload/media/150486319663b7d25cc30b09211dae69e73b3d3fd1a0.pdfpembangunan...

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI RIAU

RENCANA KERJA TAHUNAN 2017( R K T)

KATA PENGANTAR

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola

pemerintahan yang baik (goodpublic governance) dalam berbagai aspek, salah

satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja

penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama

pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai

salah satu unsur penting sistem ini, Rencana strategis merupakan instrumen

awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian

visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Lagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis

merupakan hal penting. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah telah

berupaya untuk mendefenisikan apa yang akan dicapai oleh organisiasi,

mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana

cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain perencanaan strategis Badan

Kepegawaian Daerah ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok

merumuskan kebijakan dan koordinasi di Bidang Kepegawaian Aparatur Sipil

Negara Provinsi Riau.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017

memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat

dipertanggungjawabkan dan permasalahan yang dihadapi beserta solusi

maupun alternative pemecahan masalah tersebut. Laporan ini juga dapat

dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan kepegawaian

dimasa yang akan datang.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIANDAERAHPROVINSI RIAU

IKHWAN RIDWAN, SH, M.SiPembina Tingkat I

NIP. 19650904 199703 1 001

i

RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page iii

DAFTAR TABEL

......................................................................................................

Tabel 1.1. Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2017

Berdasarkan Janis Kelamin ............................................ 6

Tabel 1.2. Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2017

Berdasarkan Golongan .................................................. 6

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator BKD Tahun 2017............. 12

Tabel 3.1. Alokasi Keuangan BKPPD Provinsi Riau Tahun 2017 ........ 17

RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................................................. i

DAFTAR ISI........................................................................................ ii

DAFTAR TABEL................................................................................... iii

BAB I : PENDAHULUAN........................................................ 1

A. Latar Belakang..................................................... 1

B. Gambaran Umum ................................................ 2

B.1. Struktur Organisasi BadanKepegawaian Daerah Provinsi Riau ................ 2

B.2. Tugas Pokok dan Fungsi BadanKepegawaian Daerah Provinsi Riau ................ 5

B.3. Keadaan Pegawai ......................................... 6

C. Landasan Hukum................................................. 6

D. Maksud dan Tujuan ............................................. 9

BAB II : RENCANA STRATEGI................................................ 10 A. Rencana Strategik 10

A. 1. Visi dan Misi ................................................ 10

A. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator .................. 11

A.2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator .............. 11

BAB III : RENCANA KINERJA TAHUNAN.................................. 13

A. Program dan Kegiatan ......................................... 13B. Alokasi Anggaran ................................................. 17

BAB IV. : PENUTUP ............................... .................................. 18

A. Kesimpulan .......................................................... 18B. Saran.................................................................... 18

RKT BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Page 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan bagian

dari organisasi pemerintahan yang mempunyai peran sebagai pembina

dan pengembang sumber daya aparatur daerah Riau. Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu

Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk

mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang

adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan

pembangunan nasional tidak mungkin terwujud tanpa didukung oleh

Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang dan

tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap

penyelenggara Negara dan pemerintah harus mampu menampilkan

akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan serta

manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta

mampu memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan

keterpaduan langkah dan perencanaan dan koordinasi yang optimal agar

penyelengaraan pemerintahan berjalan efektif , efisien, dan dinamis.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi permerintah selaku

pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program

dan kegiatan dan mensukseskan misi organisasi untuk mencapai sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas dibuat haruslah

memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas,

transparan sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan,

konsisten, akurat, obyektif dan wajar.


Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah tahun

2017 memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat

dipertanggungjawabkan. RKT ini juga dapat dijadikan sebagai data guna

peningkatan kinerja Badan kepegawaian di masa yang akan datang.

B. Gambaran UmumB. 1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Provinsi Riau

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Berita

Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4). Berdasarkan Peraturan

Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, susunan struktur organisasi Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan Program;

2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri atas:

1. Subbidang Pengadaan dan Tata Usaha Kepegawaian;

2. Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; dan

3. Subbidang Pensiun.

d. Bidang Mutasi, terdiri atas:

1. Subbidang Kepangkatan;

2. Subbidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi; dan

3. Subbidang Jabatan Fungsional.


e. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri atas:

1. Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai;

2. Subbidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan

Teknis; dan

3. Subbidang Pengembangan Pendidikan Fungsional.

f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri atas:

1. Subbidang Kedudukan Hukum;

2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai; dan

3. Subbidang Pembinaan Pegawai.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh

Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan

Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Balai


BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI RIAU

Dikla

KEPALA BADANSEKRETARIAT

SUBBAGIANPERENCANAAN PROGAM

SUBBAGIAN KEUANGANDAN PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN UMUM

BIDANG PEENGEMBANGANPEGAWAI

BIDANGMUTASI

BIDANG ADMINISTRASIKEPAGAWAIAAN

BIDANG PEMBINAAN DANKESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUBBIDANGPENGEMBANGAN PENDIDIKAN

FORMAL

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

SUBBIDANGPENGEMBANGAN

KEPEMIMPINAN DAN TEKNIS

SUBBIDANGPENGEMBANGAN

KEPEMIMPINAN DAN TEKNIS

SUBBIDANGKEDUDUKAN HUKUM

SUBBIDANGKESEJAHTERAAN

PEGAWAI

SUBBIDANGPEMBINAAN PEGAWAI

Subbidang Kepangkatan

Subbidang Jabatan PimpinanTinggi dan Administrasi

SUBBIDANGJABATAN FUNGSIONAL

SUBBIDANGPENGADAAN DAN TATA USAHA

KEPEGAWAIAN

SUBBIDANGSISTIM INFORMASI MANAJEMEN

KEPEGAWAIAN

SUBBIDANGPENSIUN

UNIT PELAKSANAANTEKNIS


B. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiRiau.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menjelaskan bahwa BKD

Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, BKD Provinsi Riau

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi

Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang

Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan

Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang

Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan

Kesejahteraan Pegawai;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah pada Sekretariat, Bidang Administrasi

Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.


B. 3. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau per 31

Januari 2017 sebanyak 138 orang dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2017Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis KelaminJumlah

Laki-Laki Perempuan

83 55 164

Dari data berdasarkan jenis kelamin maka dapat dilihat bahwasanya

jenis kelamin laki-laki sebanyak 83 orang (60%), sedangkan yang berjenis

kelamin perempuan sebanyak 55 orang (40%). Dari jumlah tersebut maka

ditampilkan data berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 1.2. Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2017Berdasarkan Golongan

KetGolongan I Golongan II Golongan III Golongan IV

Jumlah 1 19 101 17

Total 138

Sedangkan data berdasarkan golongan dan jenis kelamin terdapat

golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 19 orang, golongan III

sebanyak 101 orang dan golongan IV sebanyak 17 orang.

C. Landasan HukumDalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Riau Tahun 2017, payung hukum yang dijadikan sebagai

acuan dalam penyusunan antara lain:


1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran

Negara Nomor 112;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4421);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-

2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4 );

17. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000 – 2020;

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-

2019;

19. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Riau tahun 2014-2019.


D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawain Daerah

Provinsi Riau tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai gambaran umum rencana

kerja yang menjadi target pencapaian tahun 2017 sehingga dapat menjadi

instansi yang akuntabel dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan aparatur

yang handal dan professional yang mampu memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat.

Tujuan dari Kinerja Tahunan Badan Kepegawain Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2017 adalah dapat mewujudkan

akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah dan sebagai perwujudan salah satu

kewajiban dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran sehingga

menghasilkan manfaat antara lain :

a. Meningkatkan Akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah provinsi

Riau,

b. Sebagai umpan balik Peningkatan Kinerja Instansi pemerintah Badan

kepegawaian Daerah provinsi Riau,

c. Meningkatkan perencanaan disemua bidang Badan kepegawaian

Daerah provinsi Riau dimasa yang akan datang,

d. Meningkatkan Kredibilitas Badan kepegawaian Daerah provinsi Riau

dimata instansi pemerintah lainnya,

e. Menjadikan aparatur yang professional, akuntabel dan dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat Provinsi Riau.


BAB IIRENCANA STRATEGI

A. Rencana Strategik

A. 1. Visi dan Misi

Visi dan misi memiliki kedudukan penting dalam suatu organisasi.

Oleh sebab itu perumusan visi dan misi perlu dilakukan secara seksama

dengan melibatkan berbagai stakeholders yang terkait dengan tupoksi. Secara

konseptual, Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang

ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Sebagai

sebuah tujuan, visi bukan sekedar harapan maupun mimpi. Visi merupakan

tujuan yang dapat diperkirakan kapan dapat dicapai. Selain itu juga bagaimana

cara mencapainya.

Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

tahun 2017, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya

disusun untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Riau

seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Visi Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah:

“Terwujudnya Pusat Pembinaan dan Pengembangan AparaturPemerintah Provinsi Riau yang Profesional, Akuntabel dan SejahteraMenuju Visi Riau 2025”

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Riau, maka perlu adanya Misi Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau sebagai pendukung dalam melaksanakan Visi tersebut.

Rumusan misi ditetapkan berdasarkan visi dengan memperhatikan

lingkungan strategis baik, internal maupun eksternal. Aspek internal

menyangkut kekuatan dan kelemahan. Sedangkan aspek eksternal

menyangkut peluang dan ancaman. Berdasarkan rumusan visi dan telaah

lingkungan strategis, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi

Riau menetapkan misi 2014-2019 sebagai berikut:


1) Meningkatkan Mutu Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi

Riau;

2) Mengembangkan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara yang

sesuai dengan Tata Pemerintah yang baik (Good Govermance) dan

pemerintah yangbersih (Clean Govermment); dan

3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan

pelayanan kepegawaian yang prima.

A. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Riau menjabarkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin

dicapai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2017

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN TARGET

1 2 3 4 91. Mewujudkan Sumber

Daya Aparatur yangmemiliki kompetensi

1. MeningkatnyaKualitas SumberDaya Aparatur

1.1. PersentasepeningkatankualitasManajemenaparatur sipilnegara

2,50%

2. Terwujudnya SistemManajemen ASNsecara Profesionaldan Moderen

2. TerwujudnyaSistem ManajemenPegawai ASN yangprofesional danmodren sertaPeningkatanPelayananManajemen ASNberbasis sisteminformasi teknologi

2.1. PresentasepeningkatansistemmanajemenASN yangdilaksanakan

55%

2.1. PresentasepeningkatanpelayananmanajemenASN

75%

3. MeningkatnyaKualitas LayananInternal SKPD

3.1. MewujudkanPelayananAdminitrasiPerkantoranYang Baik

90%

3.2. KecukupanSarana danPrasaranaKerja AparaturYang SesuaidenganStandar Kerja

90%

3.3. Menigkatnyakualitas dandisiplin sumberdaya aparatur 12%

3.4. Nilaiakuntabilitas,persentaseketepatanpenyampaianlaporankeuangan

B. 93


BAB IIIRENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Riau, maka pada tahun 2016 Rencana Kinerja Tahunan yang

akan dilaksanakan dapat tergambar sebegai berikut:

A. Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan

yang diberikan oleh BKD Provinsi Riau adalah pelayanan berupa urusan

kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Pada tahun anggaran 2017 Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau melaksanakan 11 program dan 83

kegiatan terdiri dari:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10.Penyediaan makanan dan minuman

11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12.Penyediaan jasa keamanan kantor

13.Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo)

14.Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor


III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2. Pembinaan fisik dan mental aparatur

3. Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS

4. Pemantauan disiplin PNS

5. Penanganan Kasus-kasus kepegawaian

6. Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN

7. Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1. Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara

2. Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau

3. Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

6. Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan

(RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

VI. Program Pendidikan Kedinasan1. Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara

2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)

3. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)

4. Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)

VII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1. Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau

2. Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang

3. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana

Aparatur

4. Seleksi Asesor Provinsi Riau


5. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau

6. Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI

VIII. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur1. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

2. Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis

Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

3. Satya Lencana Karya Satya

4. Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau

5. Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD

6. Monitoring IPDN

7. Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara

8. Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

9. Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah

Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

10.Pengadaan Aparatur Sipil Negara

11.Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian

ijazah

12.Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat

13.Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik

kepegawaian (e-document)

14.Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau

15.Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI

16.Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan

17.Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi

Riau

18.Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau

19.Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau

20.Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau

21.Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN

Provinsi

22.Penyusunan Materi/Alat Test

23.Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT

di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau


IX. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara1. Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS

2. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi

Riau dan kab/kota se Provinsi Riau

3. Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu

4. Pengelolaan administrasi izin belajar

5. Pengelolaan Administrasi kepegawaian

6. Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik

7. Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau

8. Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

9. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

10.Pengelolaan data kepegawaian

11.Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan

Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Riau

12.Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

13.Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur

Pelayanan Publik

14.Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Tertentu

X. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur1. Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS

2. Pengelolaan Pensiun PNS

XI Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan

1. Konsultasi dan Bantuan Hukum


B. Alokasi Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan secara priode yang telah

disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan.Secara garis

besar anggaran pengeluaran terbagi 2 (dua) Belanja Tidak langsung dan

Belanja langsung. Belanja tidak langsung (BTL) adalah belanja yang tidak

langsung berkaitan dengan kegiatan ( Gaji Pegawai ) dan sedangkan Belanja

langsung (BL) belanja yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang

sifatnya untuk mencapai tujuan organisasi SKPD oleh sebab itu Alokasi

Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat tergambar dalam

table berikut ini :

Tabel 3.1. Alokasi Keuangan BKD Provinsi Riau Tahun 2017

No. UraianPagu

Persentase (%)

1 Belanja Tidak

Langsung

Rp. 17.496.695.838,5737%

2 Belanja

Langsung

Rp. 29.185.870.492,0063%

TOTAL Rp. 46,682,566,330.57 100 %


BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab

sebelumnya, dapat diuraikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai satu-satunya

lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam

mengemban amanat pemerintah untuk menyelenggarakan

manajemen Aparatur Sipil Negara dimana program dan kegiatan

disusun untuk mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral

etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan

pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Riau 2017 disusun sesuai dengan Visi dan Misi Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

B. Saran

Saran merupakan suatu masukkan atau anjuran yang bersifat baik

dan membangun oleh sebab itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

menyarankan sebagai berikut :

1. Diperlukan Komitmen dan dukungan dari semua pihak Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi masing – masing sehingga dapat menjalankan

system pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis

kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan aparatur

dan masyarakat.

2. Diperlukan koordinasi yang lebih dari berbagai bidang yang ada

pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau maupun dengan

instansi lain yang terkait dalam melaksanakan program dan

kegiatan demi pencapaian target yang lebih optimal.

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 16 17I PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5,267,909,464 4,587,641,300 5,402,821,089 - - - - - 0% 10,254,238,771 36%

1 3.00.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 40,499,000 3,036 surat 23,400,000 1 tahun 48,356,275 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 88,181,000 20% 36% Sekretariat

2 3.00.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun 857,708,395 12 bulan 969,000,000 1 tahun 902,249,500 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 1,542,669,332 20% 30% Sekretariat

3 3.00.03.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 tahun 333,008,080 10 unit Mobildan 4 motor

189,742,800 1 tahun 345,858,878 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 728,184,970 20% 35% Sekretariat

4 3.00.03.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1,146,620,850 12 bulan 700,000,000 1 tahun 1,175,448,000 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 2,236,241,950 20% 43% Sekretariat5 3.00.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 191,908,750 1,770 item 100,000,000 1 tahun 199,231,725 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 340,765,750 20% 16% Sekretariat6 3.00.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 185,180,000 12 bulan 100,000,000 1 tahun 196,000,000 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 372,441,000 20% 24% Sekretariat

7 3.00.03.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 tahun 132,409,000 1,105 buah, 43 roll 92,498,500 1 tahun 133,384,300 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 263,342,500 20% 63% Sekretariat

3.00.03.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 18 unit 300,000,000

8 3.00.03.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 tahun 157,619,000 528 ex, 4 buku 70,000,000 1 tahun 159,951,200 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 345,255,000 20% 33% Sekretariat

9 3.00.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 232,945,000 53,000 orang kali 200,000,000 1 tahun 234,150,000 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 442,610,000 20% 37% Sekretariat

10 3.00.03.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 845,208,989 12 bulan 700,000,000 1 tahun 852,781,582 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 1,535,703,869 20% 36% Sekretariat

11 3.00.03.01.01.019 Penyediaan jasa keamanan kantor 1 tahun 818,653,000 20 orang 798,000,000 1 tahun 825,692,729 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 1,662,694,000 20% 46% Sekretariat

12 3.00.03.01.01.116 Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo) 1 pameran 149,963,000 1 pameran 75,000,000 1 pameran 151,500,000 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 367,161,000 20% 41% Sekretariat

13 3.00.03.01.01.124 Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau 1 dokumen 176,186,400 1 dokumen 270,000,000 1 dokumen 178,216,900 - - - - - - 0 - - - - 0% 1 328,988,400 20% 55% Sekretariat0%

3%

II PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

9,476,487,286 1,191,341,600 9,652,110,195 - - - - - 0% 13,150,148,496 81%

14 3.00.03.01.02. Pengadaan Perlengkaapan Gedung Kantor - 2,094,077,152 - - 163 unit 2,152,000,000 - - - - - - - - - - - 0% - 2,094,077,152 0% 0% Sekretariat

15 3.00.03.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 unit 2,624,970,524 2 unit 900,000,000 2 unit 2,641,936,964 - - - - - - - - - - - 0% 2 3,255,629,547 100% 0% Sekretariat

16 3.00.03.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15 unit 90,364,800 15 unit 71,341,600 15 unit 101,859,000 - - - - - - - - - - - 0% 15 147,282,000 100% 53% Sekretariat

17 3.00.03.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 103 unit 327,695,000 160 unit 220,000,000 160 unit 355,150,000 - - - - - - - - - - - 0% 103 523,778,200 27% 16% Sekretariat

18 3.00.03.01.02. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit 4,339,379,810 2 unit 2 unit 4,401,164,231 - - - - - - - - - - - 0% 1 7,129,381,597 33% 0% Sekretariat

0%

5%

III PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1,539,795,121 1,075,391,300 1,554,598,738 - - - - - 0% 3,082,782,421 42%

3.00.03.01.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - - - 120 stel 132,132,200 - - - - - - - - - - - - - - 0% - 0% 0% Sekretariat

19 3.00.03.01.03.003 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - - 115,338,400 120 orang 168 orang 120,000,000 - - - - - - - - - - - 0% 115,338,400 0% 31% Sekretariat

20 3.00.03.01.03.006 Pembinaan fisik dan mental aparatur 168 orang 162,075,000 120 orang 55,000,000 168 orang 162,105,294 - - - - - - - - - - - 0% 168 323,373,800 20% 41% Sekretariat

21 3.00.03.01.03.012 Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS 200 orang 86,344,065 200 orang 87,644,100 200 orang 87,208,065 - - - - - - - - - - - 0% 200 153,594,065 22% 38% KHK

22 3.00.03.01.03.013 Pemantauan disiplin PNS 1,187 orang 416,871,240 1 dokumen 180,000,000 1,582 orang 420,701,040 - - - - - - - - - - - 0% 1,187 835,479,240 20% 40% KHK

23 3.00.03.01.03.014 Penanganan Kasus-kasus kepegawaian 10 orang 144,233,191 60 orang 185,000,000 60 orang 145,029,339 - - - - - - - - - - - 0% 10 365,063,691 10% 42% KHK

24 3.00.03.01.03.016 Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN orang 282,901,400 150 orang 285,615,000 100 orang 284,625,000 - - - - - - - - - - - 0% - 657,901,400 0% 43% UPT. Assessment

25 3.00.03.01.03.009 Training Motivasi Aparatur Sipil Negara 80 orang 190,940,500 50 orang 50 orang 192,960,000 - - - - - - - - - - - 0% 80 490,940,500 20% 55% UPT. Assessment

26 3.00.03.01.03.019 Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara - - 141,091,325 1,124 orang 150,000,000 88 orang 141,970,000 - - - - - - - - - - - 0% 141,091,325 0% 35% KHK

0%

1%

IV PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

3,164,989,258 957,338,500 3,385,715,868 - - - - - 0% 5,462,495,951 22%

27 3.00.03.01.05.025 Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara 24 orang 329,460,382 18 orang 305,220,000 30 orang 347,578,350 - - - - - - - - - - - 0% 24 499,840,682 7% 10% Pengembangan

28 3.00.03.01.05.026 Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau 13 orang 319,883,775 25 orang 401,948,000 15 orang 347,424,000 - - - - - - - - - - - 0% 13 442,356,955 7% 21% Pengembangan

1.20.1.20.10.05.027. Diklat TOT Widyaiswara - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - 17,436,700 0% 2% UPT. Diklat

29 1.20.1.20.10.05.029. Diklat Training Officer Course (TOC) 30 orang 196,287,600 30 orang 30 orang 212,702,500 - - - - - - - - - - 0% 30 351,810,386 33% 40% UPT. Diklat

30 1.20.1.20.10.05.030. Diklat Management of Training (MOT) 30 orang 187,753,309 30 orang 30 orang 193,328,000 - - - - - - - - - - 0% 30 337,889,086 33% 39% UPT. Diklat

31 3.00.03.01.05.032 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau 22 orang 224,190,000 15 orang 250,170,500 25 orang 239,510,000 - - - - - - - - - - - 0% 22 447,930,600 17% 46% Pengembangan

32 1.20.1.20.10.05.033. Diklat analisis kebutuhan diklat 30 orang 124,427,400 60 orang 30 orang 141,894,400 - - - - - - - - - - - 0% 30 232,484,400 10% 18% UPT. Diklat

33 1.20.1.20.10.05.034. Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja 30 orang 130,701,800 60 orang 30 orang 131,000,000 - - - - - - - - - - - 0% 30 248,332,000 12% 19% UPT. Diklat

34 1.20.1.20.10.05.035. Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah 60 orang 98,272,200 60 orang 30 orang 98,447,000 - - - - - - - - - - - 0% 60 180,661,800 22% 16% UPT. Diklat

35 1.20.1.20.10.05.036. Diklat Teknis Administrasi Kearsipan 30 orang 126,042,300 60 orang 30 orang 171,331,000 - - - - - - - - - - - 0% 30 222,386,800 11% 19% UPT. Diklat

36 1.20.1.20.10.05.037. Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas 30 orang 88,992,000 30 orang 30 orang 93,200,000 - - - - - - - - - - 0% 30 151,769,250 20% 33% UPT. Diklat

37 1.20.1.20.10.05.038. Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian 30 orang 91,864,000 30 orang 30 orang 100,500,000 - - - - - - - - - - - 0% 30 159,385,500 20% 34% UPT. Diklat

38 1.20.1.20.10.05.039. Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur 30 orang 88,882,000 30 orang 30 orang 88,920,000 - - - - - - - - - - 0% 30 142,658,500 20% 34% UPT. Diklat

39 1.20.1.20.10.05.040. Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi 30 orang 125,235,000 30 orang 30 orang 134,760,000 - - - - - - - - - - - 0% 30 202,471,000 25% 34% UPT. Diklat

40 1.20.1.20.10.05.041. Diklat penata usahaan keuangan daerah 30 orang 107,999,900 30 orang 30 orang 108,000,000 - - - - - - - - - - 0% 30 189,134,200 25% 33% UPT. Diklat

Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerubahan SKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi 2016

K

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD ProvinsiBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Realisasi Capaian Kinerja RenstraSKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu

2016

Target Kinerja dan Anggaran RenjaSKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi

2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran Renja

SKPD yang Dievaluasi2016

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRenja SKPD Tahun

2016 (%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s/d tahun 2016(Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja SKPDTahun 2016


RealisasiAnggaran

Renstra SKPD s/dTahun 2016 (%)

Ket.II III IVUnit SKPD

Penanggung JawabI

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)


15=14/5x100%K K

10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100%

Periode Pelaksanaan : 2016

Prediksi Kinerja


Prediksi Kinerja

Prediksi Kinerja

14=6+126 7 8 9

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 16 17



K



2016


2017






2016 (%)





RealisasiAnggaran



Penanggung JawabI

15=14/5x100%K K

10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+126 7 8 941 1.20.1.20.10.05.042. Diklat bendahara keuangan daerah 30 orang 124,915,475 30 orang 30 orang 136,865,475 - - - - - - - - - - 0% 30 222,057,475 25% 37% UPT. Diklat

42 1.20.1.20.10.05.043. Diklat pengelolaan aset daerah 60 orang 97,510,800 60 orang 30 orang 97,510,800 - - - - - - - - - - 0% 60 200,180,800 25% 18% UPT. Diklat

43 1.20.1.20.10.05.044. Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan goodgovernance

30 orang 177,013,074 60 orang 30 orang 188,194,000 - - - - - - - - - - - 0% 30 307,620,074 13% 26% UPT. Diklat

44 1.20.1.20.10.05.045. Diklat Pengembangan e-government 30 orang 113,368,000 30 orang 30 orang 131,097,000 - - - - - - - - - - 0% 30 227,030,000 25% 34% UPT. Diklat

45 1.20.1.20.10.05.046. Diklat perencanaan tingkat dasar 30 orang 123,650,543 30 orang 30 orang 130,186,743 - - - - - - - - - - 0% 30 261,378,143 25% 36% UPT. Diklat

46 1.20.1.20.10.05.047. Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 30 orang 121,528,100 30 orang 30 orang 122,061,000 - - - - - - - - - - 0% 30 244,759,000 25% 37% UPT. Diklat

47 1.20.1.20.10.05.048. Diklat bahasa inggris (TOEFL) 167,011,600 60 orang 20 171,205,600 - - - - - - - - - - - 0% - 172,922,600 0% 17% UPT. Diklat

1.20.1.20.10.05.049. Diklat pengembangan potensi akademik - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat

0%

#DIV/0!

V PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

494,045,102 357,639,400 498,783,424 - - - - - 0% 982,377,848 38%

48 3.00.03.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 dokumen 61,286,398 1 laporan 61,286,000 1 dokumen 61,286,398 - - - - - - - - - - - 0% 1 141,500,798 20% 36% Sekretariat

49 3.00.03.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 dokumen 54,819,600 1 dokumen 36,500,000 1 dokumen 54,819,731 - - - - - - - - - - - 0% 1 109,643,510 20% 39% Sekretariat

50 3.00.03.01.06.003 Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran 1 dokumen 53,507,600 1 dokumen 36,000,000 1 dokumen 53,507,696 - - - - - - - - - - - 0% 1 104,755,540 20% 38% Sekretariat

51 3.00.03.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 53,850,000 1 dokumen 93,650,000 1 dokumen 54,379,248 - - - - - - - - - - - 0% 1 108,836,840 20% 39% Sekretariat

52 3.00.03.01.06.005 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 1 dokumen 141,879,153 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 141,879,153 - - - - - - - - - - - 0% 1 260,034,178 20% 35% Sekretariat

53 3.00.03.01.06.006 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT),Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

3 dokumen 29,918,200 1 dokumen 30,203,400 1 dokumen 30,000,000 - - - - - - - - - - - 0% 3 107,061,831 20% 35% Sekretariat

54 1.20.1.20.10.06.028. Pelaporan barang milik daerah 1 dokumen 50,641,600 1 dokumen 1 dokumen 50,641,648 - - - - - - - - - - - 0% 1 102,402,600 20% 39% Sekretariat

55 1.20.1.20.10.06.045. Penyusunan Revisi Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD 1 dokumen 48,142,551 1 dokumen 1 dokumen 52,269,550 - - - - - - - - - - 0% 48,142,551 88% Sekretariat

0%

1%

VI PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN 5,024,558,750 5,691,057,100 6,054,864,150 - - - - - 0% 9,837,018,182 21%

56 3.00.03.01.15.008 Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara 29 orang 2,595,858,366 28 orang 4,200,000,000 28 orang 2,688,453,650 - - - - - - - - - - 0% 29 4,482,712,848 20% 25% Pengembangan

57 3.00.03.01.15.009 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I) 34,237,550 2 orang 103,036,400 1 orang 78,851,000 - - - - - - - - - - - 0% - 34,237,550 0% 12% Pengembangan

58 3.00.03.01.15.010 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) 8 orang 911,720,634 16 orang 1,180,410,000 13 orang 1,078,202,000 - - - - - - - - - - - 0% 8 1,133,036,834 14% 21% Pengembangan

59 1.20.1.20.10.28.011. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III) 30 orang 677,554,400 60 orang 29 orang 736,653,400 - - - - - - - - - - - 0% 30 1,321,847,000 10% 18% UPT. Diklat

60 1.20.1.20.10.28.012. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV) 45 orang 630,305,000 60 orang 29 orang 642,523,800 - - - - - - - - - - - 0% 45 1,299,079,700 14% 18% UPT. Diklat

61 3.00.03.01.15.013 Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4) 100 orang 145,606,200 100 orang 207,610,700 60 orang 167,903,700 - - - - - - - - - - - 0% 100 274,231,000 25% 53% Pengembangan

62 1.20.1.20.10.28.014. Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III 40 orang 29,276,600 80 orang 29,276,600 - - - - - - - - - - 0% 40 441,446,200 13% 11% UPT. Diklat

63 1.20.1.20.10.28.015. Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II 40 orang - 100 orang - - - - - - - - - - 0% 40 336,175,000 11% 11% UPT. Diklat

64 1.20.1.20.10.28.016. Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas 514,252,050 17 orang 633,000,000 - - - - - - - - - - - 0% - 514,252,050 0% 81% UPT. Diklat

0%

24%

VII PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

2,040,768,930 2,082,239,500 2,241,703,550 - - - - - 0% 3,461,658,170 13%

1.20.1.20.10.29.031. Diklat Luar Negeri - - - 66 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat1.20.1.20.10.29.032. Diklat Membangun Program Inovatif - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat1.20.1.20.10.29.033. Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat

1.20.1.20.10.29.034. Diklat Implementasi Knowledge Management - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat

1.20.1.20.10.29.035. Diklat Membangun Kemitraan - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat1.20.1.20.10.29.036. Diklat Membangun Keunggulan Komperatif Daerah - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat

1.20.1.20.10.29.037. Diklat Kepemimpinan Global - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat1.20.1.20.10.29.038. Diklat Entrepreneurial Government - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat

65 1.20.1.20.10.29.039. Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi - - 90,343,341 30 orang 30 orang 91,240,000 - - - - - - - - - - - 0% - 90,343,341 0% 25% UPT. Diklat1.20.1.20.10.29.040. Diklat Tenaga Pengelola Teknis - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat1.20.1.20.10.29.041. Diklat Creative Problem Solving - - - 30 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% UPT. Diklat

66 1.20.1.20.10.29.042. Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah - - 87,637,600 30 orang 30 orang 90,120,000 - - - - - - - - - - - 0% - 87,637,600 0% 24% UPT. Diklat67 3.00.03.01.16.0 Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau - - 60,777,530 30 orang 6 orang 65,268,000 - - - - - - - - - - #DIV/0! - 60,777,530 0% 4% UPT. Diklat

3.00.03.01.16.030 Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau 143 orang 150,000,000

68 3.00.03.01.16.044 Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang - - 61,891,450 9 orang 237,998,500 13 0rang 106,247,050 - - - - - - - - - - 0% - 61,891,450 0% 2% UPT. Diklat

69 3.00.03.01.16.045 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur 20 orang 715,718,900 19 orang 852,528,000 20 orang 727,280,000 - - - - - - - - - - - 0% 20 1,641,191,240 25% 44% UPT. Diklat

70 1.20.1.20.10.29.046. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian 20 orang 179,567,079 20 orang 20 orang 233,244,000 - - - - - - - - - - - 0% 20 194,557,079 25% 10% UPT. Diklat

71 1.20.1.20.10.29.047. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Peneliti 23,456,380 30 orang 29,000,000 - - - - - - - - - - 0% - 23,456,380 0% 0% UPT. Diklat

72 1.20.1.20.10.29.048. Orasi Ilmiah Widyaiswara - - 159,110,750 5 orang 1 0rang 193,000,000 - - - - - - - - 0% - 159,110,750 0% 7% Pengembangan

73 3.00.03.01.16.049 Seleksi Asesor Provinsi Riau - - 225,441,500 50 orang 278,986,000 15 orang 254,054,500 - - - - - - - - - - 0% - 225,441,500 0% 10% UPT. Assessment

73 1.20.1.20.10.29.050 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau 62 orang 436,824,400 15 orang 456,000,000 15 orang 452,250,000 - - - - - - - - - - - 0% 62 917,251,300 103% 48% UPT. Assessment

1.20.1.20.10.29.072 Penyuelenggaraan Upacara HUT KORPRI 2 kegiatan 106,727,000


Prediksi Kinerja

Prediksi Kinerja



Prediksi Kinerja




K



2016


2017






2016 (%)





RealisasiAnggaran



Penanggung JawabI

15=14/5x100%K K

10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+126 7 8 9#DIV/0!

100%

VIII PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 10,644,089,834 9,295,663,292 12,063,940,658 - - - - - 0% 20,081,433,397 29%

75 3.00.03.01.17.0 Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 79,775,663 2 aplikasi 2 aplikasi 85,166,063 - - - - - - - - - - 0% - 79,775,663 0% 13% Adm Kepegawaian

76 3.00.03.01.17.008 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berpresetasi 36 orang 823,754,325 18 orang 885,000,000 18 orang 824,676,625 - - - - - - - - - 0% 36 1,693,079,325 20% 38% KHK

77 3.00.03.01.17.030 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau BerbasisAnalisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

10 SKPD 530,743,600 4000 Orang 500,000,000 1 dokumen 541,200,000 - - - - - - - - - 0% 10 530,743,600 15% 15% Adm Kepegawaian

78 3.00.03.01.17.031 Satya Lencana Karya Satya 330 orang 171,841,369 500 orang 150,000,000 350 orang 214,499,667 - - - - - - - - - 0% 330 262,301,069 21% 12% KHK

79 3.00.03.01.17.035 Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau 1 dokumen 78,383,000 1 dokumen 97,235,000 1 dokumen 80,400,000 - - - - - - - - - 0% 1 199,632,000 20% 36% KHK

1.20.1.20.10.30.036. Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian

70 orang - 60 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! 70 155,178,100 24% 26% Adm Kepegawaian

1.20.1.20.10.30.037. Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau 120 orang - 60 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! 120 229,479,900 32% 31% Adm Kepegawaian

80 1.20.1.20.10.30.038. Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah ProvinsiRiau

75 orang 84,203,000 90 orang 90 orang 90,450,000 - - - - - - - - - - 0% 75 303,573,850 23% 34% KHK

1.20.1.20.10.30.039. Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur PemerintahProvinsi Riau

50 orang - 60 orang - - - - - - - - - - #DIV/0! 50 157,438,000 22% 30% KHK

81 1.20.1.20.10.30.041. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS ProvinsiRiau

100 orang 90,450,000 60 orang 60 orang 90,450,000 - - - - - - - - - - 0% 100 253,540,600 36% 53% Mutasi

82 1.20.1.20.10.30.043. Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara 200 orang 87,791,888 60 orang 150 orang 90,611,688 - - - - - - - - - - 0% 200 327,687,888 53% 62% KHK

83 1.20.1.20.10.30.044. Workshop Kegiatan bagi PPTK 75 orang 77,942,000 60 orang 120 orang 78,166,000 - - - - - - - - - - 0% 75 208,002,700 29% 49% UPT. Diklat

84 3.00.03.01.17.047 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 30 orang 526,732,132 12 orang 150,000,000 33 orang 531,200,000 - - - - - - - - - - 0% 30 1,068,235,132 16% 77% Sekretariat

85 1.20.1.20.10.30.048. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD 168 orang 401,943,600 60 orang 60 orang 409,523,000 - - - - - - - - - - 0% 168 401,943,600 45% 17% Sekretariat

86 1.20.1.20.10.30.049. Assessment Center Provinsi Riau 189 orang 3,003,284,250 1262 orang 2,273 orang 4,067,193,800 - - - - - - - - - - 0% 189 4,261,383,750 6% 23% UPT. Assessment

87 1.20.1.20.10.30.050. Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual QuotientTraining

100 orang 90,450,000 60 orang 33 orang 90,450,000 - - - - - - - - - - 0% 100 299,731,000 26% 45% UPT. Assessment

88 3.00.03.01.17.057 Monitoring IPDN 1 dokumen 239,177,500 1 dokumen 607,751,000 1 dokumen 242,564,000 - - - - - - - - - - 0% 1 409,078,900 20% 54% Pengembangan

89 1.20.1.20.10.30.058. Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara 1 dokumen 94,299,900 1 dokumen 1 dokumen 94,300,000 - - - - - - - - - - 0% 1 219,385,800 25% 32% Pengembangan

3.00.03.01.17.060 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau 1 dokumen - 12 Kabupaten 150,509,592 - - - - - - - - - - 0% 1 184,525,700 25% 36% Pengembangan

90 3.00.03.01.17.066 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 1 dokumen 273,397,700 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 280,829,300 - - - - - - - - - - 0% 1 456,221,100 20% 40% Adm Kepegawaian

91 3.00.03.01.17.067 Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di PemerintahProvinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

1 dokumen 106,215,493 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 106,215,493 - - - - - - - - - - 0% 1 246,967,993 20% 28% Adm Kepegawaian

92 3.00.03.01.17.068 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1 tahun 66,914,600 250 orang 1,101,220,200 168 orang 69,616,346 - - - - - - - - - - - 0% 1 370,774,900 20% 6% Adm Kepegawaian

93 1.20.1.20.10.30.069. Seleksi Penerimaan IPDN 22 orang 234,496,500 100 orang 25 orang 235,096,500 - - - - - - - - - - - 0% 22 418,745,300 12% 26% Adm Kepegawaian

94 3.00.03.01.17.070 Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 200 orang 412,424,250 200 orang 248,430,000 280 orang 413,150,000 - - - - - - - - - - - 0% 200 654,187,450 18% 37% Adm Kepegawaian

95 1.20.1.20.10.30.071. Rakor Widya Iswara 1 dokumen 129,188,550 1 dokumen 1 dokumen 135,293,800 - - - - - - - - - - - 0% 1 285,412,850 20% 42% Pengembangan

96 3.00.03.01.17.073 Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat 1 dokumen 219,278,000 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 251,200,000 - - - - - - - - - - - 0% 1 219,278,000 20% 21% Pengembangan

97 1.20.1.20.10.30.074. Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau 4 aplikasi 1,648,498,000 2 aplikasi 1 aplikasi 1,694,378,985 - - - - - - - - - - 0% 4 4,408,018,761 22% 67% Adm Kepegawaian

98 3.00.03.01.17.075 Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronikkepegawaian (e-document)

1 tahun 198,255,100 2000 dokumen 308,400,000 1 tahun 201,000,000 - - - - - - - - - - - 0% 1 376,201,100 33% 46% Adm Kepegawaian

99 3.00.03.01.17.089 Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau 1 dokumen 171,332,237 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 173,543,937 - - - - - - - - - - - 0% 1 371,894,637 25% 36% KHK

100 1.20.1.20.10.30.105. Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender - - 102,267,000 60 orang 60 orang 108,535,000 - - - - - - - - - - 0% - 102,267,000 0% 45% Sekretariat

101 1.20.1.20.10.30.106. Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau - - 45,225,000 30 orang 30 orang 45,225,000 - - - - - - - - - - 0% - 45,225,000 0% 11% Sekretariat

102 1.20.1.20.10.30.107. Bimbingan Teknis Perka BKN No 18 Tahun 2011 tentang PengelolaanPegawai

- - 40,333,000 30 orang 30 orang 45,225,000 - - - - - - - - - - 0% - 40,333,000 0% 13% Sekretariat

1.20.1.20.10.30.108. Penyusunan dan Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara - - - 1 dokumen - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% Sekretariat

3.00.03.01.17.098 Perlombaan dalam Rangka HUT KORPRI 8 cabor 181,500,000

103 3.00.03.01.17.109 Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan 1 dokumen 123,138,000 12 Kabupaten 200,000,000 1 dokumen 123,138,077 - - - - - - - - - - - 0% 1 254,479,775 20% 30% Sekretariat

3.00.03.01.17.114 Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau DatabaseKepegawaian

340,617,500 178,916,477

3.00.03.01.17.115 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 70 orang 1,450,000,000 114,438,500

3.00.03.01.17.116 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 870 orang 1,450,000,000

3.00.03.01.17.117 Penyusunan Standar Kompetensi Manajeral Provinsi Riau 1 dokumen 250,000,000

3.00.03.01.17.118 Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi 1 AplikasiPsikometri

300,000,000

3.00.03.01.17.119 Penyusunan Materi/Alat Test 10 MateriAssessment

175,000,000

3.00.03.01.17.120 Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT diKabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

1 kegiatan 150,000,000

104 1.20.1.20.10.30.110. Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian - - 178,916,477 1 dokumen 1 dokumen 180,298,377 - - - - - - - - - - - 0% - 178,916,477 0% #DIV/0! Sekretariat

105 1.20.1.20.10.30.111. Pengadaan Modul Pembelajaran - - 114,438,500 1 dokumen 20 dokumen 120,344,000 - - - - - - - - - - - 0% - 114,438,500 0% 24% Sekretariat

106 1.20.1.20.10.30.123. Akreditasi UPT. Diklat Pegawai BKP2D Provinsi Riau 198,999,200 1 dokumen 250,000,000 - - - - - 0% 1

107 1.20.1.20.10.30.125. Penyusunan Profil BKP2D Se-Provinsi Riau 99,941,000 1 dokumen 100,000,000 - - - - - 0%

0%

#DIV/0!

IX 1.20.1.20.10.51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 2,467,847,430 3,275,645,900 2,511,642,017 - - - - - 0% 4,860,914,860

108 3.00.03.01.18.001 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 620 orang 176,549,200 2400 orang 300,000,000 1,100 orang 176,573,000 - - - - - - - - - - - 0% 620 353,098,400 10% 45% Mutasi


Prediksi Kinerja


Prediksi Kinerja




K



2016


2017






2016 (%)





RealisasiAnggaran



Penanggung JawabI

15=14/5x100%K K

10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+126 7 8 9109 3.00.03.01.18.006 Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau

dan kab/kota se Provinsi Riau 2,345 orang 524,056,200 4000 orang 500,000,000 2,000 orang 533,023,000 - - - - - - - - - - - 0% 2,345 1,048,112,400 15% 68% Kepangkatan

110 3.00.03.01.18.00 Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaanBKP2D Provinsi Riau

12 orang 110,839,400 25 orang 25 orang 112,829,700 - - - - - - - - - - 0% 12 221,678,800 9% 58% Mutasi

111 3.00.03.01.18.008 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu 150 orang 404,017,100 2000 orang 400,000,000 1,000 orang 404,520,000 - - - - - - - - - - - 0% 150 808,034,200 1% 55% Mutasi

112 3.00.03.01.18.010 Pengelolaan administrasi izin belajar 110 orang 45,115,630 150 orang 75,000,000 1 kegiatan 45,695,350 - - - - - - - - - - 0% 110 90,231,260 96% 35% Pengembangan

113 3.00.03.01.18.011 Pengelolaan Administrasi kepegawaian 905 orang 81,725,100 300 orang 250,000,000 1 kegiatan 81,957,167 - - - - - - - - - - 0% 905 163,450,200 11% 29% Adm Kepegawaian

114 3.00.03.01.18.012 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 109 kpe 109,929,000 160 kpe 150,000,000 150 kpe 110,000,000 - - - - - - - - - - 0% 109 219,858,000 1% 56% Adm Kepegawaian

115 3.00.03.01.18.013 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 168 orang 170,270,200 1 kegiatan 393,650,500 1 dokumen 183,593,950 - - - - - - - - - - 0% 168 340,540,400 20% 32% Adm Kepegawaian

116 3.00.03.01.18.016 Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan DaerahProvinsi Riau

12 bulan 90,450,000 12 bulan 105,000,000 1 tahun 90,450,000 - - - - - - - - - - 0% 12 180,900,000 20% 26% Sekretariat

117 3.00.03.01.18.017 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

319,920,000 2000 orang 320,000,000 2,000 orang 320,000,000 - - - - - - - - - 0% - 639,840,000 0% 201% Mutasi

1.20.1.20.10.51.018. Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah danJabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se ProvinsiRiau

696 orang - 1 dokumen - - - - - - - - - - #DIV/0! 696 - 50% 0% Mutasi

118 3.00.03.01.18.019 Pengelolaan data kepegawaian 2,809 orang 113,626,600 1 kegiatan 250,000,000 480 orang 119,273,400 - - - - - - - - - - - 0% 2,809 227,253,200 36% 27% Adm Kepegawaian

119 3.00.03.01.18.020 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan TinggiPratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah ProvinsiRiau

62,369,000 2000 orang 78,781,000 2,000 orang 71,619,000 - - - - - - - - - - - 0% - 124,738,000 0% 56% Mutasi

120 3.00.03.01.18.021 Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanDaerah Provinsi Riau

70 berita 100,128,700 100 halaman 103,214,400 70 berita 102,700,950 - - - - - - - - - - - 0% 70 200,257,400 20% 39% Adm Kepegawaian

121 3.00.03.01.18.022 Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur dan StandarPelayanan Publik

214 SOP 84,071,300 150 SOP 150,000,000 1 dokumen 84,406,500 - - - - - - - - - - - 0% 214 168,142,600 42% 70% Sekretariat

3.00.03.01.18.023 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan FungsionalTertentu

100 orang 200,000,000 74,780,000

122 1.20.1.20.10.51.022. Pembangunan Sistem Aplikasi Penatausahaan BKP2D Provinsi Riau 214 SOP 74,780,000 1 aplikasi 75,000,000 - - - - - - - - - 74,780,000 - 100% 214 74780000 42% 31% Sekretariat

7%

#DIV/0!

X 1.20.1.20.10.52. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 753,917,346 521,912,600 782,551,502 - - - - - 0% 1,824,258,846

123 3.00.03.01.19.0 Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti 300 orang 376,254,491 48 orang 48 orang 395,694,648 - - - - - - - - 0% 300 1,167,604,491 19% 26% KHK

124 3.00.03.01.19.002 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS 80 orang 112,211,933 80 orang 121,912,600 80 orang 121,275,500 - - - - - - - - 0% 80 222,462,433 20% 37% KHK

125 3.00.03.01.19.005 Pengelolaan Pensiun PNS 318 orang 265,450,922 400 orang 400,000,000 300 orang 265,581,354 - - - - - - - - - - - 0% 318 434,191,922 15% 35% Mutasi1.20.1.20.10.52.006. Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau - - - 1,978 - - - - - - - - - - #DIV/0! - - 0% 0% Mutasi

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 150,000,000 12,451,616,785 - - - - - 0% -

123 3.00.03.01.18.009 Konsultasi dan bantuan hukum 1 tahun 150,000,000 48 orang 395,694,648 - - - - - - - - 0% - 1,167,604,491 0% 26% KHK

0% -

#DIV/0!

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 11,818,323,461 29,185,870,492 12,055,922,137 - - - - - 16,079,430,357

#DIV/0!

#REF!

Mengetahui,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI RIAU

IKHWAN RIDWAN, SH., M.SiPembina Tingkat I

NIP. 19650904 199703 1 001



Prediksi Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :PREDIKSI KINERJA DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1 s/d PROGRAM 10)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 10)

Prediksi Kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram dan

Kegiatan s/d tahunberjalan (n-1)

Tingkat CapaianRealisasi Target

Renstra (%)

Rp Rp Rp Rp Rp K K1 2 3 4 8 9=8/7 11=(6+7+10) 12=(11/5)I PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Sarana kerja aparatur sipil negara yang

sesuai dengan standar kerja8,367,485,950 4,118,959,052 6,121,052,650 4,986,329,307 5,550,536,865

1 1.20.1.20.10.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa pengirimansurat menyurat selama 12 bln

5 tahun 63,724,900 1 tahun 43,490,000 1 tahun 47,877,500 1 tahun 47,682,000 100 1 tahun 48,356,275 3 60

2 1.20.1.20.10.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik selama 12 bln

5 tahun 1,343,311,750 1 tahun 576,561,593 1 tahun 1,009,250,000 1 tahun 684,960,937 68 1 tahun 960,592,476 3 60

3 1.20.1.20.10.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya jasa pemeliharaan danperijinan kendaraan dinas/operasional


4 1.20.1.20.10.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksanya jasa kebersihan kantor selama 12bln

5 tahun 1,380,460,200 1 tahun 790,467,150 1 tahun 1,175,448,000 1 tahun 1,089,621,100 93 1 tahun 1,175,448,000 3 60

5 1.20.1.20.10.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bln 5 tahun 820,487,800 1 tahun 197,775,000 1 tahun 474,819,300 1 tahun 148,857,000 31 1 tahun 213,631,725 3 60

6 1.20.1.20.10.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan danpenggandaan untuk 12 bln


7 1.20.1.20.10.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor selama 12 bln


8 1.20.1.20.10.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan da peraturanperundang-undangan


9 1.20.1.20.10.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makan dan minumuntuk 12 bln


10 1.20.1.20.10.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah selama 12 bln

5 tahun 1,123,814,200 1 tahun 744,318,689 1 tahun 844,338,200 1 tahun 690,494,880 82 1 tahun 852,781,582 3 60

11 1.20.1.20.10.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya jasa keamanan kantor selama12 bln

5 tahun 1,265,490,900 1 tahun 535,327,000 1 tahun 915,430,250 1 tahun 844,041,000 92 1 tahun 871,692,729 3 60

12 1.20.1.20.10.01.116. Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo) Terlaksananya pameran pembangunanProvinsi Riau ( Riau Expo )

5 pameran 297,165,000 1 pameran 223,264,800 1 pameran 223,264,800 1 pameran 217,198,000 97 1 pameran 151,500,000 3 60

13 1.20.1.20.10.01.124. Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau Terlaksananya rapat koordinasi BKD se-Provinsi Riau

5 dokumen 428,415,000 1 dokumen 158,575,000 1 dokumen 195,000,000 1 dokumen 152,802,000 78 1 dokumen 188,639,000 3 60

II PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Ruang kerja aparatur sipil negara yangsesuai dengan standar kerja

12,501,005,010 197,355,700 4,677,239,600 3,673,661,210 5,482,629,031

14 1.20.1.20.10.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

4 unit 1,260,105,800 - - - 2 unit 635,650,000 2 unit 630,659,023 99 2 unit 624,455,800 4 100

15 1.20.1.20.10.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

15 unit 2,981,024,600 1 paket 28,250,000 1 unit 57,296,400 1 unit 56,917,200 99 1 unit 101,859,000 3 20

16 1.20.1.20.10.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan kantor

2 unit 358,710,379 1 paket 169,105,700 1 unit 202,933,200 1 unit 196,083,200 97 1 unit 355,150,000 3 150

17 1.20.1.20.10.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/BeratRumah Gedung Kantor

3 unit 7,901,164,231 1 unit - 1 unit 3,781,360,000 1 unit 2,790,001,787 74 2 unit 4,401,164,231 4 133

III PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Aparatur Sipil Negara dijatuhi hukumandisiplin

5,737,543,452 701,502,476 1,670,186,200 984,810,900 1,686,730,938

18 1.20.1.20.10.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

840 orang 440,256,900 145 orang 88,899,500 202 orang 160,443,500 168 orang 92,292,000 - 168 orang 132,132,200 481 57

19 1.20.1.20.10.03.005. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 840 orang 413,749,900 145 orang 83,834,500 - - - - 168 orang 120,000,000 313 37

20 1.20.1.20.10.03.006. Pembinaan fisik dan mental aparatur Terlaksananya Pembinaan fisik dan mentalaparatur


21 1.20.1.20.10.03.012. Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS Terselenggaranya sumpah / janji PNS 905 orang 79,250,800 200 orang 67,250,000 200 orang 57,216,600 - 200 orang 87,208,065 400 44

22 1.20.1.20.10.03.013. Pemantauan disiplin PNS Terlaksananya pemantauan disiplin PNS 7,912 orang 723,354,600 1,582 orang 246,501,300 316 orang 349,063,400 213 orang 235,247,000 - 1,582 orang 420,701,040 3,378 43

23 1.20.1.20.10.03.014. Penanganan Kasus-kasus kepegawaian Terlaksananya Penanganan Kasus kasuskepegawaian


24 1.20.1.20.10.03.016. Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN Terlaksananya konseling psikologipermasalahan ASN

600 orang 1,547,269,688 150 orang 150 orang 375,000,000 - 18,582,000 - 150 orang 284,625,000 300 50

25 1.20.1.20.10.03.018. Training Motivasi Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Training Motivasi AparaturSipil Negara

400 orang 900,202,080 100 orang 100 orang 300,000,000 80 orang 197,242,000 - 100 orang 192,960,000 280 70

26 1.20.1.20.10.03.019. Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Pengelolaan (LHKPAN)Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur SipilNegara

7,912 orang 406,386,825 - - - - - - - 7,912 orang 141,970,000 7,912 100

IV PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Aparatur Sipil Negara yang mengikutipendidikan dan pelatihan 12 hari kerjapertahun

24,731,898,806 1,030,393,450 3,604,826,300 2,301,237,393 4,244,230,453

27 1.20.1.20.10.05.025. Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara Terlaksananya Diklat kompetensi danpengembangan Widyaiswara

334 orang 5,136,416,177 9 orang 214,372,600 34 orang 421,640,000 24 orang 170,380,300 - 30 orang 443,382,353 63 19

28 1.20.1.20.10.05.026. Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau Terlaksananya Diklat Fungsional pegawaiPemerintah Provinsi Riau

188 orang 2,076,791,500 148,878,400 22 orang 289,340,000 13 orang 122,473,180 - 30 orang 347,424,000 43 23

29 1.20.1.20.10.05.027. Diklat TOT Widyaiswara Terlaksananya Diklat TOT Widyaiswara 120 orang 970,258,875 14,484,600 15 orang 219,029,000 - - 17,436,700 - 30 orang 146,201,000 30 25

30 1.20.1.20.10.05.029. Diklat Training Officer Course (TOC) Terlaksananya Diklat Training Officer Course(TOC)

90 orang 874,388,477 19,729,600 30 orang 205,049,800 30 orang 155,522,786 - 30 orang 212,702,500 60 67

31 1.20.1.20.10.05.030. Diklat Management of Training (MOT) Terlaksananya Diklat Management of Training(MOT)

90 orang 874,388,477 - 30 orang 210,210,300 30 orang 150,135,777 - 30 orang 211,678,000 60 67

32 1.20.1.20.10.05.032. Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau Terlaksananya Diklat Teknis pegawaiPemerintah Provinsi Riau


33 1.20.1.20.10.05.033. Diklat analisis kebutuhan diklat Terlaksananya Diklat analisis kebutuhan diklat 300 orang 1,286,448,800 60 orang 145,385,750 60 orang 128,015,200 30 orang 108,057,000 - 60 orang 241,929,000 150 50

34 1.20.1.20.10.05.034. Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja Terlaksananya Diklat Analisa Jabatan danBeban Kerja


35 1.20.1.20.10.05.035. Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah Terlaksananya Diklat Teknis Penilaian AsetMilik Negara/Daerah


7

Target Renja SKPD tahun (n-2)

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program(Renstra SKPD) Tahun 2014-2019

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD ProvinsiBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

Periode Pelaksanaan : 2016

5 6

K K K

Realisasi Target Kinerja HasilProgram dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun (n-3)

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahu berjalan

K

Target Program dan Kegiatan (RenjaSKPD tahun n-1)

10

Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)

K

TingkatRealisasi

(%)




Renstra (%)

Rp Rp Rp Rp Rp K K1 2 3 4 8 9=8/7 11=(6+7+10) 12=(11/5)7




5 6

K K K


Tahun (n-3)


K


10



K

36 1.20.1.20.10.05.036. Diklat Teknis Administrasi Kearsipan Terlaksananya Diklat Teknis AdministrasiKearsipan


37 1.20.1.20.10.05.037. Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan TataNaskah Dinas


38 1.20.1.20.10.05.038. Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Diklat Teknis AdministrasiKepegawaian


39 1.20.1.20.10.05.039. Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur Terlaksananya Diklat Teknis PenyusunanStandar Operasional Prosedur

150 orang 423,768,750 30 orang 57,904,500 30 orang 53,776,500 - 30 orang 100,500,000 60 40

40 1.20.1.20.10.05.040. Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi Terlaksananya Diklat teknis PerumusanStandar Kompetensi


41 1.20.1.20.10.05.041. Diklat penata usahaan keuangan daerah Terlaksananya Diklat penata usahaankeuangan daerah


42 1.20.1.20.10.05.042. Diklat bendahara keuangan daerah Terlaksananya Diklat bendahara keuangandaerah


43 1.20.1.20.10.05.043. Diklat pengelolaan aset daerah Terlaksananya Diklat pengelolaan aset daerah 240 orang 1,112,205,750 60 orang 174,390,000 60 orang 106,400,700 - 60 orang 193,734,000 120 50

44 1.20.1.20.10.05.044. Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance Terlaksananya Diklat teknis pelayanan publikyang prima dan berwawasan good governance

240 orang 1,187,815,750 60 orang 140,015,000 30 orang 130,607,000 - 60 orang 188,194,000 90 38

45 1.20.1.20.10.05.045. Diklat Pengembangan e-government Terlaksananya Diklat Pengembangan e-government


46 1.20.1.20.10.05.046. Diklat perencanaan tingkat dasar Terlaksananya Diklat perencanaan tingkatdasar


47 1.20.1.20.10.05.047. Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Terlaksananya Diklat Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)


48 1.20.1.20.10.05.048. Diklat bahasa inggris (TOEFL) Terlaksananya Diklat bahasa inggris (TOEFL) 260 orang 1,012,476,750 60 orang 91,751,000 - - 5,911,000 - 60 orang 171,205,600 60 23

49 1.20.1.20.10.05.049. Diklat pengembangan potensi akademik Terlaksananya Diklat pengembangan potensiakademik

120 orang 442,224,625 30 orang 74,055,000 - - - - 30 orang 1,000,000 30 25

V PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

Tersedianya sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

2,596,687,456 404,700,200 520,122,625 370,177,721 520,701,624

50 1.20.1.20.10.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 dokumen 388,006,430 1 dokumen 69,792,250 1 dokumen 90,147,000 1 dokumen 80,214,400 - 1 dokumen 61,286,398 3 60

51 1.20.1.20.10.06.002. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersususnnya pelaporan keuangansemesteran


52 1.20.1.20.10.06.003. Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran Tersusunnya pelaporan Prognosis realisasiAnggaran


53 1.20.1.20.10.06.004. Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun Tersusunnya pelaporan keuangan AkhirTahun


54 1.20.1.20.10.06.005. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tersedianya Rencana Kerja (Renja) SKPD 5 dokumen 751,022,677 1 dokumen 80,088,700 1 dokumen 118,155,025 - 1 dokumen 141,879,153 2 40

55 1.20.1.20.10.06.009. Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tersusunnya Penetapan Kinerja (PENJA),Rencana Kerja Tahunan (RKT), LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)


56 1.20.1.20.10.06.028. Pelaporan barang milik daerah Tersedianya Pelaporan barang milik daerah 5 dokumen 261,978,217 1 dokumen 47,022,700 1 dokumen 51,761,000 1 dokumen 51,761,000 - 1 dokumen 50,641,648 3 60

57 1.20.1.20.10.06.045. Penyusunan Revisi Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD Tersususnnya Rencana Startegis (RENSTRA)SKPD

1 dokumen 55,000,000 - - - 1 dokumen 52,269,550 1 100

VI PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN Aparatur Sipil Negara yang mengikutipendidikan dan pelatihan 12 hari kerjapertahun

45,509,953,091 2,729,667,750 8,151,879,000 4,298,207,382 7,515,013,200

58 1.20.1.20.10.28.008. Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara Tersedianya Beasiswa tugas belajar AparaturSipil Negara

142 orang 17,796,729,352 28 orang 1,714,859,350 29 orang 3,684,468,000 1,886,854,482 - 25 orang 3,537,900,000 53 37

59 1.20.1.20.10.28.009. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I) Terlaksananya Pendidikan dan pelatihanstruktual bagi PNS Daerah (PIM I)

5 orang 297,436,423 1 orang 37,602,250 1 orang - - - 1 orang 128,209,000 2 40

60 1.20.1.20.10.28.010. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) Terlaksananya Pendidikan dan pelatihanstruktual bagi PNS Daerah (PIM II)

59 orang 5,336,052,101 6 orang 164,912,350 8 orang 783,270,000 221,316,200 - 15 orang 1,255,662,000 21 36

61 1.20.1.20.10.28.011. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III) Terlaksananya Pendidikan dan pelatihanstruktual bagi PNS Daerah (PIM III)

310 orang 7,351,989,632 22,770,200 40 orang 1,396,808,000 644,292,600 - 60 orang 964,378,400 60 19

62 1.20.1.20.10.28.012. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV) Terlaksananya Pendidikan dan pelatihanstruktual bagi PNS Daerah (PIM IV)

330 orang 7,229,758,800 40 orang 418,721,200 60 orang 1,262,333,000 668,774,700 - 60 orang 796,704,800 100 30

63 1.20.1.20.10.28.013. Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4) Terlaksananya Seleksi diklat kepemimpinan(PIM 2,3,4)

400 orang 515,756,563 100 orang 125,000,000 128,624,800 - 100 orang 126,685,000 100 25

64 1.20.1.20.10.28.014. Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III Terlaksananya Diklat prajabatan CPNS daerahGol. III

310 orang 4,026,651,626 258 orang 169,403,700 40 orang 550,000,000 412,169,600 - 80 orang 704,474,000 338 109

65 1.20.1.20.10.28.015. Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II Terlaksananya Diklat prajabatan CPNS daerahGol. II

375 orang 2,955,578,594 320 orang 201,398,700 40 orang 350,000,000 336,175,000 - 100 orang 1,000,000 420 112

VII PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Meningkatnya jumlah Aparatur Sipil Negarayang mengikuti pendidikan dan pelatihan12 hari kerja pertahun

26,076,859,286 - 1,445,139,800 940,462,340 3,618,997,100

66 1.20.1.20.10.29.031. Diklat Luar Negeri Terlaksananya Diklat Luar Negeri 66 orang 1,015,967,063 - - - - - - - 66 orang 329,816,000 66 100

67 1.20.1.20.10.29.032. Diklat Membangun Program Inovatif Terlaksananya Diklat Membangun ProgramInovatif

90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33

68 1.20.1.20.10.29.033. Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing Terlaksananya Diklat Membangun KecerdasanBersaing

90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33

69 1.20.1.20.10.29.034. Diklat Implementasi Knowledge Management Terlaksananya Diklat Implementasi KnowledgeManagement

90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33

70 1.20.1.20.10.29.035. Diklat Membangun Kemitraan Terlaksananya Diklat Membangun Kemitraan 90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33

71 1.20.1.20.10.29.036. Diklat Membangun Keunggulan Komperatif Daerah Terlaksananya Diklat Membangun KeunggulanKomperatif Daerah

90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33

72 1.20.1.20.10.29.037. Diklat Kepemimpinan Global Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Global 90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33

73 1.20.1.20.10.29.038. Diklat Entrepreneurial Government Terlaksananya Entrepreneurial Government 90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33

74 1.20.1.20.10.29.039. Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi Terlaksananya Diklat Membangun BudayaAnti Korupsi

90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 100,500,000 30 33

75 1.20.1.20.10.29.040. Diklat Tenaga Pengelola Teknis Terlaksananya Diklat Tenaga Pengelola Teknis 90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33

76 1.20.1.20.10.29.041. Diklat Creative Problem Solving Terlaksananya Diklat Creative Problem Solving 90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 1,000,000 30 33

77 1.20.1.20.10.29.042. Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Terlaksananya Diklat Penyusunan Karya TulisIlmiah

90 orang 368,156,625 - - - - - - - 30 orang 100,500,000 30 33

78 1.20.1.20.10.29.043. Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau Terlaksananya Diklat Teknis FungsionalWidyaiswara Provinsi Riau

150 orang 1,472,390,135 - - - - - - - 30 orang 282,013,050 30 20

TingkatRealisasi

(%)




Renstra (%)

Rp Rp Rp Rp Rp K K1 2 3 4 8 9=8/7 11=(6+7+10) 12=(11/5)7




5 6

K K K


Tahun (n-3)


K


10



K

79 1.20.1.20.10.29.044. Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang Terlaksananya Diklat Teknis keWidyaiswaraan Berjenjang

270 orang 2,662,767,218 - - - - - - - 30 orang 282,013,050 30 11

80 1.20.1.20.10.29.045. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur Terlaksananya Peningkatan KemampuanTeknis, Tenaga Fungsional Perencana

80 orang 3,751,263,000 20 orang 1,200,000,000 20 orang 925,472,340 - 20 orang 727,280,000 40 50

81 1.20.1.20.10.29.046. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian Terlaksananya Peningkatan KemampuanTeknis, Tenaga Fungsional AnalisisKepegawaian

80 orang 1,875,631,500 20 orang 245,139,800 14,990,000 - 20 orang 233,244,000 20 25

82 1.20.1.20.10.29.047. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Peneliti Terlaksananya Peningkatan KemampuanTeknis, Tenaga Fungsional Peneliti

125 orang 5,020,879,500 - 30 orang 593,500,000 30 24

83 1.20.1.20.10.29.048. Orasi Ilmiah Widyaiswara Terlaksananya Orasi Ilmiah Widyaiswara 33 orang 2,129,910,807 - - - - - - 5 orang 193,000,000 5 15

84 1.20.1.20.10.29.049. Seleksi Asesor Provinsi Riau Terlaksananya Seleksi Asesor Provinsi Riau 60 orang 2,206,791,563 - - - - - - - 15 orang 315,881,000 15 25

85 1.20.1.20.10.29.050. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau Terlaksananya Pelatihan dan PeningkatanKapasitas Asesor Provinsi Riau

60 orang 1,891,535,625 - - - - - - - 15 orang 452,250,000 15 25

VIII PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Aparatur Sipil Negara yang sesuaikompetensi dengan tugas pokok danfungsi

68,160,107,722 4,061,605,280 13,674,414,350 9,342,987,786 12,405,138,112

86 1.20.1.20.10.30.005. Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Terlaksananya Pembangunan PengembanganSistem Informasi Kepegawaian Daerah

60 orang 99,992,475 - - - 85,166,063 - -

87 1.20.1.20.10.30.006. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berpresetasi Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagiPNS yang berpresetasi

180 orang 4,459,448,942 36 orang 868,442,300 36 orang 870,325,000 36 orang 869,325,000 36 orang 874,676,625 108 60

88 1.20.1.20.10.30.030. Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau BerbasisAnalisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Terlaksananya Penataan Pegawai Negeri SipilPemerintah Provinsi Riau BerbasisAnalisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

65 SKPD 3,608,911,675 10 SKPD 538,508,000 10 SKPD 541,200,000 10 15

89 1.20.1.20.10.30.031. Satya Lencana Karya Satya Terlaksananya Satya Lencana Karya Satya 1,569 orang 2,279,547,871 325 orang 122,782,200 330 orang 425,350,000 513 orang 90,459,700 300 orang 214,499,667 1,138 73

90 1.20.1.20.10.30.035. Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau Terlaksananya Monitoring dan EvaluasiTapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau

5 dokumen 551,259,000 1 dokumen 140,860,000 1 dokumen 151,250,000 1 dokumen 121,249,000 1 dokumen 80,400,000 3 60

91 1.20.1.20.10.30.036. Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terlaksananya Bimtek Pengembangan danPengelolaan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian


92 1.20.1.20.10.30.037. Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau Terlaksananya Bimtek Penyusunan FormasiPengadaan PNS Provinsi Riau


93 1.20.1.20.10.30.038. Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah ProvinsiRiau

Terlaksananya Bimbingan teknis ManajemenKontrak bagi aparatur Pemerintah ProvinsiRiau


94 1.20.1.20.10.30.039. Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur PemerintahProvinsi Riau

Terlaksananya Bimbingan teknis ManajemenKontruksi bagi aparatur PemerintahProvinsi Riau


95 1.20.1.20.10.30.041. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau Terlaksananya Sosialisasi PetunjukPelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNSProvinsi Riau


96 1.20.1.20.10.30.043. Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Sosialisasi UU Aparatur SipilNegara


97 1.20.1.20.10.30.044. Workshop Kegiatan bagi PPTK Terlaksananya Workshop Kegiatan bagi PPTK 255 orang 427,189,225 75 orang 142,774,500 75 orang 130,060,700 - 60 orang 90,450,000 135 53

98 1.20.1.20.10.30.047. Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, Kursusdan Bintek Pegawai BKD


99 1.20.1.20.10.30.048. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD Terlaksananya Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur BKD

375 orang 2,419,775,188 168 orang 409,523,000 - 60 orang 409,523,000 60 16

100 1.20.1.20.10.30.049. Assessment Center Provinsi Riau Terlaksananya Assessment Center ProvinsiRiau

3,316 orang 18,935,316,972 189 orang 367,853,000 189 orang 1,756,000,000 189 orang 1,258,099,500 - 921 orang 4,465,488,200 1,299 39

101 1.20.1.20.10.30.050. Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training Terlaksananya Peningkatan sumber dayaaparatur dengan Emotional Spiritual QuotientTraining


102 1.20.1.20.10.30.057. Monitoring IPDN Terlaksananya Monitoring IPDN 5 dokumen 760,168,400 1 dokumen 95,828,700 1 dokumen 241,389,000 1 dokumen 169,901,400 - 1 dokumen 242,564,000 3 60

103 1.20.1.20.10.30.058. Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Monitoring dan Evaluasikediklatan Aparatur Sipil Negara

4 dokumen 688,269,293 1 dokumen 135,680,600 1 dokumen 125,085,900 - 1 dokumen 113,300,000 2 50

104 1.20.1.20.10.30.060. Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau Terlaksananya Monitoring dan EvaluasiJabatan Fungsional PNS Provinsi Riau

4 dokumen 518,857,355 1 dokumen 187,260,000 1 dokumen 184,525,700 - 1 dokumen 1,000,000 2 50

105 1.20.1.20.10.30.066. Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasiPelaksanaan PP 46 Tahun 2011

5 dokumen 1,152,740,833 1 dokumen 172,398,500 1 dokumen 201,880,000 1 dokumen 182,823,400 - 1 dokumen 134,083,000 3 60

106 1.20.1.20.10.30.067. Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau danKab/Kota se Provinsi Riau

Terlaksananya Koordinasi dan singkronisasiPengembangan SIMPEG di PemerintahProvinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau


107 1.20.1.20.10.30.068. Pengadaan Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Pengadaan Aparatur SipilNegara

5 tahun 5,813,227,355 1 tahun 858,600,200 1 tahun 1,227,490,000 1 tahun 303,860,300 - 1 tahun 1,239,657,000 3 60

108 1.20.1.20.10.30.069. Seleksi Penerimaan IPDN Terlaksananya Seleksi Penerimaan IPDN 188 orang 1,589,802,312 22 orang 160,518,100 22 orang 750,000,000 184,248,800 - 22 orang 267,150,000 44 23

109 1.20.1.20.10.30.070. Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Terlaksananya Pengelolaan Ujian dinas, danUjian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

1,115 orang 1,761,441,427 200 orang 207,303,300 200 orang 268,066,000 200 orang 241,763,200 - 280 orang 263,150,000 680 61

110 1.20.1.20.10.30.071. Rakor Widya Iswara Terlaksananya Rakor Widya Iswara 5 dokumen 674,264,200 1 dokumen 167,309,250 1 dokumen 221,093,400 1 dokumen 156,224,300 - 1 dokumen 162,870,000 3 60

111 1.20.1.20.10.30.073. Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat Terlaksananya Penyusunan analisisKebutuhan Diklat

5 dokumen 1,031,513,125 1 dokumen 250,000,000 - 1 dokumen 251,200,000 1 20

112 1.20.1.20.10.30.074. Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau Terlaksananya Pengadaan E GovernmentManajemen Kepegawaian Provinsi Riau

18 aplikasi 6,546,136,750 4 aplikasi 4 aplikasi 3,036,449,000 4 aplikasi 2,759,520,761 - 2 aplikasi 1,032,986,785 10 56

113 1.20.1.20.10.30.075. Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document) Terlaksananya Pengembangan danpemeliharaan tata naskah dinas elektronikkepegawaian (e-document)

3 tahun 602,000,000 1 tahun 71,624,150 1 tahun 192,600,000 1 tahun 177,946,000 - 1 tahun 201,000,000 3 100

114 1.20.1.20.10.30.089. Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau Terlaksananya Koordinasi pemantauan disiplinAparatur se-Provinsi Riau

4 dokumen 1,031,513,125 1 dokumen 240,749,400 1 dokumen 200,562,400 - 1 dokumen 173,543,937 2 50

TingkatRealisasi

(%)




Renstra (%)

Rp Rp Rp Rp Rp K K1 2 3 4 8 9=8/7 11=(6+7+10) 12=(11/5)7




5 6

K K K


Tahun (n-3)


K


10



K

115 1.20.1.20.10.30.105. Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender Terlaksananya Bimtek PerencanaanPenganggaran BKD Responsif Gender

85 orang 226,701,800 25 orang 116,633,300 - - - - 60 orang 150,000,000 85 100

116 1.20.1.20.10.30.106. Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau Terlaksananya Bimbingan Teknis ManajemenPengembangan Karir PNS Provinsi Riau

200 orang 403,606,525 - - - - - - - 30 orang 45,225,000 30 15

117 1.20.1.20.10.30.107. Bimbingan Teknis Perka BKN No 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pegawai Terlaksananya Bimbingan Teknis Perka BKNNo 18 Tahun 2011 tentang PengelolaanPegawai

130 orang 321,119,363 - - - - - - - 30 orang 45,225,000 30 23

118 1.20.1.20.10.30.108. Penyusunan dan Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Penyusunan dan PembinaanKarir Aparatur Sipil Negara

3 dokumen 3,691,541,400 - - - - - - - 1 dokumen 1,000,000 1 33

119 1.20.1.20.10.30.109. Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan terlaksananya Monitoring, Evaluasi Programdan Kegiatan


120 1.20.1.20.10.30.110. Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Monitoring Evaluasi danOrientasi Pelaksanaan AdministrasiKepegawaian

3 dokumen 540,895,131 - - - - - - - 1 dokumen 180,298,377 1 33

121 1.20.1.20.10.30.111. Pengadaan Modul Pembelajaran Terlaksananya Pengadaan ModulPembelajaran

3 dokumen 468,907,875 - - - - - - - 1 dokumen 150,750,000 1 33

IX 1.20.1.20.10.51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Meningkatnya Pelayanan AdministrasiAparatur Sipil Negara

9,805,798,186 1,710,008,600 2,938,969,200 2,580,830,180 2,550,497,017

122 1.20.1.20.10.51.001. Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS Terlaksananya Pengelolaan AdministrasiPindah Tugas PNS

6,000 orang 780,946,836 1,100 orang 85,793,600 1,100 orang 147,030,000 620 orang 136,615,400 - 1,100 orang 176,573,000 2,820 47

123 1.20.1.20.10.51.006. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota seProvinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan pangkatASN dilingkungan pemerintah ProvinsiRiau dan kab/kota se Provinsi Riau

15,463 orang 1,532,739,733 2,500 orang 416,325,650 2,500 orang 488,652,000 2,500 orang 382,330,550 - 2,500 orang 550,353,000 7,500 49

124 1.20.1.20.10.51.007. Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D ProvinsiRiau

Terlaksananya Pengelolaan Penetapan AngkaKredit Jabatan Fungsional dibawah binaanBKP2D Provinsi Riau


125 1.20.1.20.10.51.008. Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu Terlaksananya Pengelolaan administrasi danpenataan jabatan Fungsional Tertentu

13,721 orang 1,461,553,839 2,500 orang 2,500 orang 436,384,000 2,500 orang 359,231,030 - 2,000 orang 487,670,000 7,000 51

126 1.20.1.20.10.51.010. Pengelolaan administrasi izin belajar Terlaksananya Pengelolaan administrasi izinbelajar

4 kegiatan 258,119,775 1 kegiatan 1 kegiatan 52,743,000 1 kegiatan 48,136,100 - 1 kegiatan 45,695,350 3 75

127 1.20.1.20.10.51.011. Pengelolaan Administrasi kepegawaian Terlaksananya Pengelolaan Administrasikepegawaian

5 kegiatan 568,489,972 1 kegiatan 80,070,900 1 kegiatan 111,009,000 1 kegiatan 105,604,200 - 1 kegiatan 81,957,167 3 60

128 1.20.1.20.10.51.012. Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik Terlaksananya Pengelolaan Kartu PegawaiEleltronik

7,912 kpe 395,368,923 160 kpe 146,057,150 160 kpe 175,454,200 160 kpe 161,243,500 - 150 kpe 110,000,000 470 6

129 1.20.1.20.10.51.013. Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau Terlaksananya Penyusunan Formasi PNSProvinsi Riau

840 orang 1,053,063,774 1 kegiatan 249,154,200 1 kegiatan 325,350,000 1 kegiatan 287,273,400 - 1 kegiatan 183,593,950 3 0

130 1.20.1.20.10.51.016. Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Terlaksananya Pengelolaan Humas BadanKepegawaian Pendidikan dan PelatihanDaerah Provinsi Riau

5 tahun 701,344,725 1 tahun 123,951,000 1 tahun 220,000,000 1 tahun 202,495,000 - 1 tahun 90,450,000 3 60

131 1.20.1.20.10.51.017. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administratordan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi danPenataan Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

3,285 orang 317,656,950 - - - - - 2,000 orang 320,000,000 2,000 61

132 1.20.1.20.10.51.018. Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan StrukturalEselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau

Terlaksananya Pengelolaan AdministrasiPengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah danJabatan Struktural Eselon II dilingkunganPemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau


133 1.20.1.20.10.51.019. Pengelolaan data kepegawaian Terlaksananya Pengelolaan data kepegawaian 7,912 orang 831,760,711 2,809 orang 150,785,000 2,809 orang 295,277,000 2,809 orang 282,944,100 - 1,135 orang 119,273,400 6,753 85

134 1.20.1.20.10.51.020. Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama,Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Terlaksananya Penyelenggaraan PengambilanSumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi diLingkungan Pemerintah Provinsi Riau

3,285 orang 222,770,900 - - - - - - 2,000 orang 71,619,000 2,000 61

135 1.20.1.20.10.51.021. Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Terlaksananya Pengelolaan Web Site BadanKepegawaian Pendidikan dan PelatihanDaerah Provinsi Riau

350 berita 514,541,305 70 berita 82,450,400 70 berita 99,250,000 70 berita 95,624,000 - 70 berita 102,700,950 210 60

136 1.20.1.20.10.51.022. Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik Terlaksananya Penyusunan dan PengelolaanStandar operasional prosedur dan StandarPelayanan Publik

514 SOP 239,952,544 214 SOP 125,479,300 214 SOP 181,241,000 214 SOP 170,527,500 - 150 SOP 96,781,500 578 112

X 1.20.1.20.10.52. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 7,810,940,144 229,078,296 1,059,594,500 285,011,100 885,056,711

137 1.20.1.20.10.52.001. Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti Terlaksananya Orientasi pegawai negeri sipilpurna bakti

1,560 orang 4,512,611,992 orang 13,470,800 300 orang 786,821,000 23,190,800 48 orang 497,199,857 48 3

138 1.20.1.20.10.52.002. Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Terlaksananya Pelatihan Berwiraswastakepada PNS Memasuki Masa Pensiun

395 orang 593,778,199 75 orang 94,951,900 80 orang 104,540,500 80 orang 104,429,300 80 orang 121,275,500 235 59

139 1.20.1.20.10.52.005. Pengelolaan Pensiun PNS Terlaksananya Pengelolaan pensiun PNS 2,141 orang 1,235,931,733 318 orang 120,655,596 318 orang 168,233,000 104 orang 157,391,000 - 300 orang 265,581,354 722 34

140 1.20.1.20.10.52.006. Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau Terlaksananya Penyelenggaraan PenilaianKinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau

7,912 orang 1,468,618,220 - - - - - - - 1,978 1,000,000 1,978 25

1 2BELANJA 75,510,323,215 52,236,997,181BELANJA TIDAK LANGSUNG 24,481,821,115 16,731,680,508BELANJA LANGSUNG 51,028,502,100 35,505,316,673

I PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 10,243,227,250 9,068,020,307 89%

1 Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 47,877,500 1 tahun 47,682,000 100%

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun 1,009,250,000 1 tahun 684,960,937 68%

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 tahun 412,037,000 1 tahun 395,176,890 96%

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1,175,448,000 1 tahun 1,089,621,100 93%

5 Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 474,819,300 1 tahun 148,857,000 31%

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 188,464,000 1 tahun 187,261,000 99%

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 tahun 133,292,500 1 tahun 130,933,500 98%

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun 4,329,373,900 1 tahun 4,081,691,000 94%

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 tahun 208,120,000 1 tahun 187,636,000 90%

10 Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 210,760,000 1 tahun 209,665,000 99%

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 756,515,000 1 tahun 690,494,880 91%

12 Penyediaan jasa keamanan kantor 1 tahun 915,430,250 1 tahun 844,041,000 92%

13 Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo) 1 pameran 223,264,800 1 pameran 217,198,000 97%

14 Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau 1 dokumen 158,575,000 1 dokumen 152,802,000 96%

II PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4,677,239,600 3,673,661,210 79%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 paket 635,650,000 2 paket 630,659,023 99%

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 paket 57,296,400 1 paket 56,917,200 99%

3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 1 paket 202,933,200 1 paket 196,083,200 97%

4 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1 paket 3,781,360,000 1 paket 2,790,001,787 74%

III PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1,574,434,800 928,194,100 59%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 202 orang 160,443,500 166 orang 92,292,000 58%

2 Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS 200 orang 67,250,000 104 orang 57,216,600 85%

3 Pemantauan disiplin PNS 7883 orang 349,063,400 6,948 orang 235,247,000 67%

4 Penanganan Kasus kasus kepegawaian 1 tahun 220,830,500 1 tahun 198,491,100 90%

5 Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau 1 tahun 240,749,400 1 tahun 200,562,400 83%

6 Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN 80 orang 375,000,000 - orang 18,582,000 5%

7 Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau 50 orang 161,098,000 68 orang 125,803,000 78%

IV PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4,964,248,800 2,781,664,293 56%

1 Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara 34 orang 421,640,000 24 orang 170,380,300 40%

2 Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau 22 orang 289,340,000 13 orang 122,473,180 42%

3 Diklat TOT Widyaiswara 15 orang 219,029,000 - orang 17,436,700 8%

4 Diklat Training of Fasilitator (TOF) 30 orang 244,066,000 - orang - 0%

5 Diklat Training Officer Course (TOC) 30 orang 205,049,800 30 orang 155,522,786 76%

6 Diklat Management of Training (MOT) 30 orang 210,210,300 30 orang 150,135,777 71%

7 Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan Pemerintah Singapore) I 20 orang - - orang - 0%

8 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau 22 orang 293,910,000 22 orang 223,740,600 76%

9 Diklat analisis kebutuhan diklat 60 orang 128,015,200 30 orang 108,057,000 84%

10 Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja 40 orang 136,058,000 30 orang 117,630,200 86%

11 Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah 60 orang 96,280,000 60 orang 82,389,600 86%

12 Diklat Teknis Administrasi Kearsipan 60 orang 97,435,000 30 orang 96,344,500 99%

13 Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas 30 orang 74,068,500 30 orang 62,777,250 85%

43

(%)CAPAIAN KINERJA 2015REALISASI

TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJABADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

PROVINSI RIAU

No PROGRAM/ KEGIATAN

TAHUN 2015

TARGETKINERJA 2015

1 2 43

(%)CAPAIAN KINERJA 2015REALISASINo PROGRAM/ KEGIATAN TARGET

KINERJA 2015

14 Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian 30 orang 76,331,000 30 orang 67,521,500 88%

15 Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur 30 orang 57,904,500 30 orang 53,776,500 93%

16 Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi 30 orang 111,256,000 30 orang 77,236,000 69%

17 Diklat penata usahaan keuangan daerah 30 orang 95,660,000 30 orang 81,134,300 85%

18 Diklat bendahara keuangan daerah 30 orang 100,405,000 30 orang 97,142,000 97%

19 Diklat pengelolaan aset daerah 60 orang 102,670,000 60 orang 106,400,700 104%

20 Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan goodgovernance

60 orang 140,015,000 30 orang 130,607,000 93%

21 Diklat Pengembangan e-government 30 orang 168,607,000 30 orang 113,662,000 67%

22 Diklat perencanaan tingkat dasar 30 orang 199,569,000 30 orang 137,727,600 69%

23 Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 30 orang 143,847,000 30 orang 123,230,900 86%

24 Diklat bahasa inggris (TOEFL) 60 orang 91,751,000 - orang 5,911,000 6%

25 Diklat pengembangan potensi akademik 30 orang 74,055,000 - orang - 0%

26 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assesor Provinsi Riau 77 orang 1,187,076,500 62 orang 480,426,900 40%

V PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

673,098,300 619,674,521 92%

1 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 dokumen 90,147,000 1 dokumen 80,214,400 89%

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 dokumen 55,000,000 1 dokumen 54,823,910 100%

3 Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran 1 dokumen 55,000,000 1 dokumen 51,247,940 93%

4 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 55,000,000 1 dokumen 54,986,840 100%

5 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 1 dokumen 127,145,300 1 dokumen 118,155,025 93%

6 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT),Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

3 dokumen 95,059,600 3 dokumen 77,143,631 81%

7 Pelaporan barang milik daerah 1 dokumen 51,761,000 1 dokumen 51,761,000 100%

8 Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan 1 dokumen 143,985,400 1 dokumen 131,341,775 91%

VI PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN 8,402,236,500 4,298,207,382 51%

1 Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara 29 orang 3,684,468,000 24 orang 1,886,854,482 51%

2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) 8 orang 783,270,000 4 orang 221,316,200 28%

3 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III) 40 orang 1,396,808,000 28 orang 644,292,600 46%

4 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV 60 orang 1,262,333,000 30 orang 668,774,700 53%

5 Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4) 100 orang 163,848,000 82 orang 128,624,800 79%

6 Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III 40 orang 608,699,000 78 orang 412,169,600 68%

7 Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II 40 orang 502,810,500 82 orang 336,175,000 67%

VII PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 14,640,006,150 10,383,419,651 71%

1 Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian

70 orang 159,313,200 70 orang 155,178,100 97%

2 Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau 120 orang 267,300,900 120 orang 229,479,900 86%

3 Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah ProvinsiRiau

75 orang 258,978,150 75 orang 219,370,850 85%

4 Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur PemerintahProvinsi Riau

50 orang 218,492,000 50 orang 157,438,000 72%

5 Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 100 orang 176,380,000 98 orang 139,316,000 79%

6 Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS ProvinsiRiau

100 orang 197,030,000 100 orang 163,090,600 83%

7 Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 70 orang 149,248,000 70 orang 139,766,100 94%

8 Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara 200 orang 250,000,000 200 orang 239,896,000 96%

9 Workshop Kegiatan bagi PPTK 75 orang 142,774,500 75 orang 130,060,700 91%

10 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 30 orang 569,680,000 30 orang 541,503,000 95%

11 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 168 orang 409,523,000 - orang - 0%

12 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 220 orang 1,756,000,000 218 orang 1,258,099,500 72%

13 Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual QuotientTraining

100 orang 212,413,200 100 orang 209,281,000 99%

14 Training Motivasi Aparatur Sipil Negara 100 orang 300,000,000 80 orang 197,242,000 66%

15 Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau 22 orang 356,082,000 38 orang 269,780,000 76%

1 2 43

(%)CAPAIAN KINERJA 2015REALISASINo PROGRAM/ KEGIATAN TARGET

KINERJA 2015

16 Pembinaan fisik dan mental aparatur 168 orang 197,598,800 168 orang 185,740,200 94%

17 Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, perencana aparatur 20 orang 1,200,000,000 20 orang 925,472,340 77%

18 Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, analisis kepegawaian 20 orang 245,139,800 - orang 14,990,000 6%

19 Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti 35 orang - - orang - 0%20 Monitoring IPDN 1 dokumen 241,389,000 1 dokumen 169,901,400 70%

21 Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara 1 dokumen 135,680,600 1 dokumen 125,085,900 92%

22 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau 1 dokumen 187,260,000 1 dokumen 184,525,700 99%

23 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 1 dokumen 201,880,000 1 dokumen 182,823,400 91%

24 Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di PemerintahProvinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

1 dokumen 150,833,600 1 dokumen 140,752,500 93%

25 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 1 tahun 1,227,490,000 1 tahun 303,860,300 25%

26 Seleksi Penerimaan IPDN 1 tahun 750,000,000 1 tahun 184,248,800 25%27 Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 1 tahun 268,066,000 1 tahun 241,763,200 90%

28 Rakor Widya Iswara 1 dokumen 221,093,400 1 dokumen 156,224,300 71%

29 Orasi Ilmiah Widyaiswara 3 orang 96,784,000 - orang - 0%

30 Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat 1 dokumen 250,000,000 - dokumen - 0%

31 Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau 2 paket 3,036,449,000 2 paket 2,759,520,761 91%

32 Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronikkepegawaian (e-document)

5,000 dokumen 192,600,000 5,000 dokumen 177,946,000 92%

33 Pengelolaan data kepegawaian 1 kegiatan 295,277,000 1 kegiatan 282,944,100 96%

34 Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah 70 berita 99,250,000 70 berita 95,624,000 96%

35 Pengelolaan Humas BKD 1 tahun 220,000,000 1 tahun 202,495,000 92%

VIII Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 3,941,074,200 2,634,281,109 67%

1 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 1,100 tahun 147,030,000 620 tahun 136,615,400 93%

2 Pengelolaan Pensiun PNS 318 orang 168,233,000 104 orang 157,391,000 94%

3 Monitoring, evaluasi dan orientasi pelaksanaan administrasi pengangkatanpejabat struktural esselon II

1 dokumen 197,932,000 1 dokumen 153,158,800 77%

4 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan struktural di lingkunganPemda Provinsi Riau

1 dokumen 286,609,000 1 dokumen 233,504,529 81%

5 Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah danJabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se ProvinsiRiau

12 kab/kota 270,390,000 12 kab/kota 223,299,700 83%

6 Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah ProvinsiRiau dan kab/kota se Provinsi Riau

2,750 sk 488,652,000 2,345 sk 382,330,550 78%

7 Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaanBKP2D Provinsi Riau

50 orang 136,189,000 12 orang 125,505,700 92%

8 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu 2,500 orang 436,384,000 150 orang 359,231,030 82%

9 Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan StandarPelayanan Publik

214 SOP 181,241,000 214 SOP 170,527,500 94%

10 Pengelolaan administrasi izin belajar 29 orang 52,743,000 110 orang 48,136,100 91%

11 Pengelolaan Administrasi kepegawaian 1,696 orang 111,009,000 915 orang 105,604,200 95%

12 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 105 orang 175,454,200 109 orang 161,243,500 92%

13 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 1 kegiatan 325,350,000 1 kegiatan 287,273,400 88%

14 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau BerbasisAnalisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

1 kegiatan 538,508,000 - kegiatan - 0%

15 Satya Lencana Karya Satya 330 orang 425,350,000 513 orang 90,459,700 21%

IX Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 1,912,936,500 1,118,194,100 58%

1 Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti 300 orang 786,821,000 - orang 23,190,800 3%

2 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS 80 orang 104,540,500 80 orang 104,429,300 100%

3 Pemberian Penghargaan bagi PNS 36 orang 870,325,000 41 orang 869,325,000 100%

4 Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau 1 dokumen 151,250,000 1 dokumen 121,249,000 80%

51,028,502,100 35,505,316,673 69.58%TOTAL

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5 Penyediaan alat tulis kantor

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9 Penyediaan makanan dan minuman

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11 Penyediaan jasa keamanan kantor

12 Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo)

13 Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau

1 Pengadaan Perlengkaapan Gedung Kantor

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2 Pembinaan fisik dan mental aparatur

3 Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS

4 Pemantauan disiplin PNS

5 Penanganan Kasus-kasus kepegawaian

6 Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN

7 Training Motivasi Aparatur Sipil Negara

8 Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

1 Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara

2 Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau

3 Diklat Training Officer Course (TOC)

4 Diklat Management of Training (MOT)

5 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau

6 Diklat analisis kebutuhan diklat

7 Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja

8 Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah

PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

9 Diklat Teknis Administrasi Kearsipan

10 Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas

11 Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian

12 Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur

13 Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi

14 Diklat penata usahaan keuangan daerah

15 Diklat bendahara keuangan daerah

16 Diklat pengelolaan aset daerah

17 Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance

18 Diklat Pengembangan e-government

19 Diklat perencanaan tingkat dasar

20 Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

21 Diklat bahasa inggris (TOEFL)

1 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

3 Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran

4 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun

5 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

6 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

7 Pelaporan barang milik daerah

8 Penyusunan Revisi Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD

VI PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN

1 Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara

2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)

3 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)

4 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)

5 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)

6 Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)

7 Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III

8 Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas

1 Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi

2 Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah

3 Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau

4 Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang

5 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur

6 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian

PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

7 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Peneliti

8 Orasi Ilmiah Widyaiswara

9 Seleksi Asesor Provinsi Riau

10 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau

1 Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

2 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berpresetasi

3 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau BerbasisAnalisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

4 Satya Lencana Karya Satya

5 Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau

6 Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah ProvinsiRiau

7 Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau

8 Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara

9 Workshop Kegiatan bagi PPTK

10 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD

11 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD

12 Assessment Center Provinsi Riau

13 Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training

14 Monitoring IPDN

15 Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara

16 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

17 Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau danKab/Kota se Provinsi Riau

18 Pengadaan Aparatur Sipil Negara

19 Seleksi Penerimaan IPDN

20 Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

21 Rakor Widya Iswara

22 Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat

23 Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau

24 Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)

25 Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau

26 Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender

27 Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau

28 Bimbingan Teknis Perka BKN No 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pegawai

29 Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan

30 Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian

31 Pengadaan Modul Pembelajaran

32 Akreditasi UPT. Diklat Pegawai BKP2D Provinsi Riau

33 Penyusunan Profil BKP2D Se-Provinsi Riau

PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

1 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS

2 Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dankab/kota se Provinsi Riau

3 Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2DProvinsi Riau

4 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu

5 Pengelolaan administrasi izin belajar

6 Pengelolaan Administrasi kepegawaian

7 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik

8 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau

9 Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah ProvinsiRiau

10 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

11 Pengelolaan data kepegawaian

12 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama,Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

13 Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah ProvinsiRiau

14 Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur dan Standar PelayananPublik

15 Pembangunan Sistem Aplikasi Penatausahaan BKP2D Provinsi Riau

1 Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti

2 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS

3 Pengelolaan Pensiun PNS

Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

Rp1 2 3 4 7

Meningkatnya Kualitas LayananInternal SKPD

Mewujudkna Pelayanan AdministrasiPerkantoran yang Baik

95% 3.00.03.01.01 PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase kelancaran pelayanan administrasiperkantoran

4,587,641,300

3.00.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat 3,036 surat 23,400,000

3.00.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir Dan Listrik

12 bulan 969,000,000

3.00.03.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraandinas/operasional

10 unit Mobildan 4 motor

189,742,800

3.00.03.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 700,000,0003.00.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor 1,770 item 100,000,0003.00.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Cetakan Dan Penggandaan 12 bulan 100,000,000

3.00.03.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik PeneranganBangunan Kantor

1,105 buah, 43 roll 92,498,500

3.00.03.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 18 unit 300,000,000

3.00.03.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

528 ex, 4 buku 70,000,000

3.00.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Rapat yang dilaksanakan 5,300 orang kali 200,000,000

3.00.03.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke LuarDaerah

12 bulan 700,000,000

3.00.03.01.01.019 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah Jasa Keamanan Kantor BKP2D 20 orang 798,000,000

3.00.03.01.01.116 Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo) Jumlah Pameran Pembangunan (Riau Expo) yangdiikuti

1 pameran 75,000,000

3.00.03.01.01.124 Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau Jumlah dokumen Rapat Koordinasi BKP2D Se-ProvinsiRiau

1 dokumen 270,000,000Kecukupan Sarana dan Prasarana KerjaAparatur Yang sesuai dengan Standar Kerja

95% 3.00.03.01.02 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase kecukupan sarana dan prasaranakerja aparatur yang sesuai dengan standarkerja (%)

1,191,341,600

3.00.03.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 2 unit 900,000,000

3.00.03.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung Kantor 15 unit 71,341,600

3.00.03.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 160 unit 220,000,000

Meningkatnya Kualitas dan Disiplin SumberDaya Aparatur

15% 3.00.03.01.03 PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase meningkatnya kualitas dan disiplinaparatur

1,075,391,300

3.00.03.01.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

120 stel 132,132,200

3.00.03.01.03.006 Pembinaan fisik dan mental aparatur Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan fisikdan mental

120 orang 55,000,000

3.00.03.01.03.012 Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS Jumlah pegawai yang diambil sumpah janjinya 200 orang 87,644,100

3.00.03.01.03.013 Pemantauan disiplin PNS Jumlah dokumen laporan Pemantauan Disiplin PNS 1 dokumen 180,000,000

3.00.03.01.03.014 Penanganan Kasus-kasus kepegawaian Jumlah Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian 60 orang 185,000,000

3.00.03.01.03.016 Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN Jumlah Konseling Psikologi Permasalahan ASN 150 orang 285,615,000

3.00.03.01.03.019 Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Jumlah pegawai yang melaporkan (LHKPAN) 1,124 orang 150,000,000

Aparatur yang mengikuti pendidikan danpelatihan minimal 80 jam pelajaran pertahun

7% 3.00.03.01.05 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikandan pelatihan minimal 80 jam pelajaranpertahun

957,338,500

3.00.03.01.05.025 Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara Jumlah orang yang mengikuti Diklat Kompetensi DanPengembangan Widyaiswara

18 orang 305,220,000

3.00.03.01.05.026 Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau Jumlah orang yang mengikuti Diklat FungsionalPegawai Pemerintah Provinsi Riau

25 orang 401,948,000

3.00.03.01.05.032 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau Jumlah orang yang mengikuti Teknis PegawaiPemerintah Provinsi Riau

15 orang 250,170,500

Nilai Akuntabilitas, Persentase ketepatanpenyampaian Laporan Keuangan

B. 95 3.00.03.01.06 PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Nilai akuntabilitas, persentase ketepatanpenyampaian laporan keuangan

357,639,400

3.00.03.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

1 laporan 61,286,000

48%

7%

15%

10%

20%

K5

RENCANA KERJA TAHUNANBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Tahun Anggaran 2017

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/

KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan

(output)


2017Ket.Indikator KinerjaSasaran Strategis Target

Rp1 2 3 4 7

K5



(output)



3.00.03.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 1 dokumen 36,500,000

3.00.03.01.06.003 Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen 36,000,000

3.00.03.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 93,650,000

3.00.03.01.06.005 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD 1 dokumen 100,000,000

3.00.03.01.06.006 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT),Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PENJA), RencanaKinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP)

1 dokumen 30,203,400

Meningkatnya Kualitas SumberDaya Manusia

Persentase Peningkatan Kualitas ManajemenAparatur Sipil Negara

2,50 % 3.00.03.01.15 PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN Aparatur Sipil Negara yang mengikutipendidikan dan pelatihan 12 hari kerja pertahun

196 orang 5,691,057,100

3.00.03.01.15.008 Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara Jumlah orang yang mendapatkan Beasiswa TugasBelajar Aparatur Sipil Negara

40 orang 4,200,000,000

3.00.03.01.15.009 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I) Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan DanPelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM I)

2 orang 103,036,400

3.00.03.01.15.010 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan DanPelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM II)

16 orang 1,180,410,000

3.00.03.01.15.013 Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4) Jumlah orang Diklat Kepemimpinan (PIM 2,3,4) 100 orang 207,610,700

3.00.03.01.16 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Meningkatnya jumlah Aparatur Sipil Negarayang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12hari kerja pertahun

2,082,239,500

3.00.03.01.16.030 Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau 143 orang 150,000,000

3.00.03.01.16.044 Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang Jumlah orang yang mengikuti Diklat TeknisKeWidyaiswaraan Berjenjang

9 orang 237,998,500

3.00.03.01.16.045 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur Jumlah orang yang mengikuti PeningkatanKemampuan Teknis Tenaga Fungsional, PerencanaAparatur

19 orang 852,528,000

3.00.03.01.16.049 Seleksi Asesor Provinsi Riau Jumlah Asesor Provinsi Riau 50 orang 278,986,000

1.20.1.20.10.29.050 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau Jumlah Kapasitas Asesor Provinsi Riau 15 orang 456,000,000

1.20.1.20.10.29.072 Penyuelenggaraan Upacara HUT KORPRI 2 kegiatan 106,727,000

1.20.1.20.10.52. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 521,912,600

3.00.03.01.19.002 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Jumlah pegawai yang mengikuti PelatihanBerwiraswasta Kepada PNS

80 orang 121,912,600

3.00.03.01.19.005 Pengelolaan Pensiun PNS Jumlah Pengelolaan Pensiun PNS 400 orang 400,000,000Terwujudnya Sistem ManajemenASN secara Profesional danModren serta PeningkatanPelayanan Manajemen ASNberbasis Sistem InformasiTeknologi

Persentase Peningkatan Sistem Manajemen ASNyang dilaksanakan

80% 3.00.03.01.17 PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensidengan tugas pokok dan fungsi

9,295,663,292

3.00.03.01.17.008 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berpresetasi Jumlah pegawai yang mendapatkan Penghargaan PNSBerprestasi

18 orang 885,000,000

3.00.03.01.17.030 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau BerbasisAnalisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Jumlah SKPD yang mengikuti Penataan PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisabeban kerja

4000 Orang 500,000,000

3.00.03.01.17.031 Satya Lencana Karya Satya Jumlah Pegawai yang menerima Satya Lencana KaryaSatya

500 orang 150,000,000

3.00.03.01.17.035 Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau Jumlah laporan Monitoring Dan Evaluasi TapetarumDan Taspen PNS Se Provinsi Riau

1 dokumen 97,235,000

3.00.03.01.17.047 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan,Kursus dan Bimtek Pegawai BKP2D

12 orang 150,000,000

3.00.03.01.17.057 Monitoring IPDN Jumlah Dokumen Monitoring IPDN 1 dokumen 607,751,000

3.00.03.01.17.060 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau Jumlah Dokumen Jabatan Fungsional PNS ProvinsiRiau

12 Kabupaten 150,509,592

3.00.03.01.17.066 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 Jumlah Dokumen Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 1 dokumen 150,000,000

3.00.03.01.17.067 Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di PemerintahProvinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

Jumlah Dokumen Pengembangan SIMPEG diPemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se ProvinsiRiau

1 dokumen 150,000,000

3.00.03.01.17.068 Pengadaan Aparatur Sipil Negara Jangka Waktu Pengadaan Aparatur Sipil Negara 250 orang 1,101,220,200

3.00.03.01.17.070 Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Jumlah Orang/asn yang mengikuti Ujian Dinas, DanUjian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

200 orang 248,430,000

3.00.03.01.17.073 Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat 1 dokumen 150,000,000

7%

5%

20%

Rp1 2 3 4 7

K5



(output)



3.00.03.01.17.075 Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronikkepegawaian (e-document)

Jumlah waktu Pengembangan Dan Pemeliharaan TataNaskah Dinas Elektronik (e-document)

2000 dokumen 308,400,000

3.00.03.01.17.089 Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau Jumlah dokumen laporan Pemantauan DisiplinAparatur Se-Provinsi Riau

1 dokumen 150,000,000

3.00.03.01.17.098 Perlombaan dalam Rangka HUT KORPRI 8 cabor 181,500,000

3.00.03.01.17.109 Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Jumlah dokumen Monitoring evaluasi program dankegiatan

12 Kabupaten 200,000,000

3.00.03.01.17.114 Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau DatabaseKepegawaian

340,617,500

3.00.03.01.17.115 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 70 orang 1,450,000,000

3.00.03.01.17.116 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 870 orang 1,450,000,000

3.00.03.01.17.117 Penyusunan Standar Kompetensi Manajeral Provinsi Riau 1 dokumen 250,000,000

3.00.03.01.17.118 Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi 1 AplikasiPsikometri

300,000,000

3.00.03.01.17.119 Penyusunan Materi/Alat Test 10 MateriAssessment

175,000,000

3.00.03.01.17.120 Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT diKabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

1 kegiatan 150,000,000

Persentase Peningkatan Pelayanan ManajemenASN

1.20.1.20.10.51. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Meningkatnya Pelayanan Administrasi AparaturSipil Negara

3,275,645,900

3.00.03.01.18.001 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS Jumlah Administrasi Pindah Tugas PNS 2400 orang 300,000,000

3.00.03.01.18.006 Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riaudan kab/kota se Provinsi Riau

Jumlah Kenaikan Pangkat ASN DilingkunganPemerintah Provinsi

4000 orang 500,000,000

3.00.03.01.18.008 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Administrasi Dan Penataan Jabatan FungsionalTertentu

2000 orang 400,000,000

3.00.03.01.18.010 Pengelolaan administrasi izin belajar Jumlah Kegiatan Administrasi Izin Belajar 150 orang 75,000,000

3.00.03.01.18.011 Pengelolaan Administrasi kepegawaian Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian 300 orang 250,000,000

3.00.03.01.18.012 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik Jumlah Kartu Pegawai Eleltronik 160 kpe 150,000,000

3.00.03.01.18.013 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau Jumlah kegiatan Formasi PNS Provinsi Riau 1 kegiatan 393,650,500

3.00.03.01.18.016 Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan DaerahProvinsi Riau

Jumlah Pengelolaan Humas BKP2D Provinsi Riau 12 bulan 105,000,000

3.00.03.01.18.017 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Jumlah Administrasi Dan Penataan Jabatan PimpinanTinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

2000 orang 320,000,000

3.00.03.01.18.019 Pengelolaan data kepegawaian Jumlah Pegawai yang Terdata 1 kegiatan 250,000,000

3.00.03.01.18.020 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan TinggiPratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah ProvinsiRiau

Jumlah Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan JabatanTinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

2000 orang 78,781,000

3.00.03.01.18.021 Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanDaerah Provinsi Riau

Jumlah berita Website BKP2D Provinsi Riau 100 halaman 103,214,400

3.00.03.01.18.022 Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur dan StandarPelayanan Publik

Jumlah Penyusunan Dan Pengelolaan StandarOperasional Prosedur Pelayanan Publik

150 SOP 150,000,000

3.00.03.01.18.023 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan FungsionalTertentu

100 orang 200,000,000

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 24 kasus 150,000,000

3.00.03.01.18.009 Konsultasi dan bantuan hukum Jumlah pegawai yang mengikuti Orientasi PegawaiNegeri Sipil Purna Bakti

24 kasus 150,000,000

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 29,185,870,492

60%

provinsi riaubkd.riau.go.id/upload/media/150486319663b7d25cc30b09211dae69e73b3d3fd1a0.pdfpembangunan...

Documents