proses bisnis keuangan dan rt itjen
DESCRIPTION
Proses Bisnis Keuangan Dan Rt ItjenTRANSCRIPT
PENJABARAN PERATURAN RUMAH TANGGA
(Permen Kominfo No. 17/2010 pasal 601 dan 602)
Bagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan
urusan kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Bagian Keuangan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan dan
pelaksanaan urusan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal
Subbagian Keuangan
(Permen Kominfo No. 17/2010 pasal 604)
Melakukan pengelolaan keuangan yang
meliputi perbendaharaan, verifikasi, dan gaji
Subbagian Rumah Tangga
(Permen Kominfo No. 17/2010 pasal 604)
Melakukan urusan rumah tangga
UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan
PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan BMN:
Siklus Awal:
Perencanaan Kebutuhan & Penganggaran
Pengadaan
Penetapan Status
Siklus Reguler:
Penggunaan
Pengamanan
Pemeliharaan
Penghapusan
Penatausahaan
Pengawasan dan pengendalian
Siklus Insidentil:
Pemanfaatan
Penilaian
Pemindahtanganan
Siklus Akhir
Lelang
Pemusnahan
TGR
Peraturan terkait Pengelolaan BMN:
No Kegiatan Utama Rincian Peraturan SOP Keterangan1 Perencanaan
Kebutuhan & Penganggaran
Perencanaan Kebutuhan BMN
PMK No. 150 tahun 2014
1. SOP Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMN / Persediaan
Ada
2 Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa
Perpres No. 54 tahun 2010Perpres No. 35 tahun 2011Perpres No. 70 tahun 2012
2. SOP Pengelolaan ATK Ada
3 Penetapan status
Penetapan status pengguna
Pasal 17 PMK No 244 thn 2012PMK 246 thn 2014
3. SOP Penetapan Status Penggunaan BMN
Ada
4 Penggunaan Penggunaan BMN
Bab III, Lampiran 1 PMK No 96 tahun 2007PMK 246 tahun 2014 (Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN)
4. SOP Pemakaian, Peminjaman, Pengembalian BMN
AdaAdaAdaAda
5 Pemanfaatan Pemanfaatan BMN
Bab IV PMK No 96 tahun 2007
- -
6 Pengamanan Penyimpanan dokumen kepemilikan BMN
Belum ada
7 Pemeliharaan Perbaikan BMN PP No 27/2014 5. SOP Perbaikan BMN Ada8 Penilaian Penentuan
harga limitBab VII PMK No 96 tahun 2007
Belum ada
9 Penghapusan Penghapusan BMN
PMK No 50 tahun 2014Bab V PMK No 96 tahun 2007
6. SOP Penghapusan BMN Ada
10 Pemindahtanganan
Lelang BMN Bab VI PMK No 96 tahun 2007
Belum ada
11 Pemusnahan Pemusnahan BMN
Belum ada
12 Penatausahaan Penatausahaan Umum
PMK No 120 thn 2007
Inventarisasi Bab VIII PMK No 96 tahun 2007
7. SOP Inventarisasi8. SOP Pemeriksaan Fisik
Persediaan
AdaBelum ada
Pembukuan Belum ada
Ada
Belum adaBelum ada
Pelaporan 9. SOP Pembuatan Laporan BMN dan Rekonsiliasi BMN
10. SOP Pembuatan Laporan Inventarisasi
11. SOP Pelaporan Penghapusan
12. SOP Pembuatan Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian
Belum adaBelum adaBelum ada
Belum ada
Belum ada
Belum ada
13 Pengawasan dan pengendalian
Pengawasan dan pengendalian
PMK No 244 thn 2012
13. SOP Pengawasan dan Pengendalian
Belum ada