prosedur audit smk3

7/24/2019 Prosedur Audit SMK3

1/45

Subdin Pengawasan Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga kerja Propinsi Jawa Timur


2/45

Sistem Manajemen KeselamatanDan Kesehatan Kerja

Mekanisme dan Teknik Audit


3/45

AUDIT SMK3Per.Menaker No. 05/MEN/1996


4/45

DIFINISI AUDIT SMK3

Alat untuk mengukur besarnya keberhasilan

pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempatkerja Pemeriksaan secara sistimatik Audit dilakukan secara independen Audit SMK3 dilakukan oleh Badan Audit

independen


5/45

UNSUR-UNSUR DALAM PENGERTAIAN AUDITSMK3

Alat untuk mengukur besarnya keberhasilanpelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat kerja

Pemeriksaan secara sistimatik Audit dilakukan secara independen

Audit SMK3 dilakukan oleh Badan Auditindependen


6/45

MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT Untuk pembuktian penerapan SMK3, prsh dpt melakukan audit

melalui badan audit yg ditunjuk Menteri Audit SMK3 dilakukan meliputi 12 unsur Perubahan atau penambahan unsur sesuai perkembangan diatur

Menteri

Direktur berwenang menetapkan perusahaan yg dinilai wajib untukdiaudit berdasarkan pertimbangan tingkat resiko bahaya

Audit SMK3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali Audit SMK3 dilakukan badan audit

Badan audit membuat RTA Menyampaikan RTA kpd Menteri/Pejabat yg ditunjuk, pengrurs

tempat kerja, kantor tenaga kerja setempat Mengadakan koordinasi dgn kantor tenaga kerja setempat

Prsh wajib menyediakan dokumen yg diperlukan untukelaksanaan audit


7/45

Badan audit wajib menyampaikan lapotran audit lengkap kpdDirektur dgn tembusan kpd pengurus prsh

Laporan tsb menggunakan formulir yg telag ditetapkan Setelah menerima laporan audit, Direktur melakukan evaluasi dan

penilaian Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian, Direktur :

1. Memberikan sertifikat dan bendera penghargaan sesuai tingkatpencapaian, atau

2. Menginstruksikan kpd pegawai pengawas untuk mengambil tindakanberdasarkan hasil temuan audit atas pelanggaran per.per-uu-an

Sertifikat ditanda tangani Menteri dan berlaku untuk waktu 3tahun

Pembinaan dan pengawasan thd penerapan SMK3dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yg ditunjuk

Biaya pelaksanaan audit dibebankan kpd prsh ybs


8/45

Bagi perusahaan : Mempekerjakan Pekerja/buruh lebih dari 100 org

- < 100 org dgn tingkat resiko bahaya tinggi

Dibuktikan dgn

Audit

MEKANISME AUDIT SMK3

Ekternal(3 th sekali) InternalBadan Audit

(Auditor)

Pengusaha/Pengurus

Pengawasan oleh

InstansiKetenagakerjaan pd

Pem.Prop, Pem.Kab/Kot

Wajib


9/45

Tahapan Audit Eksternal

Tahap Persiapan

1. Pemeriksaan dokumen2. Wawancara utk klarifikasi3. Pengamatan aktivitas Prsh4. Pengamatan kondisi dan ling.

kerja5. Penilaian kriteria berdasarkan

temuan

1. Terpenuhi2. Tdk terpenuhi minor 3. Tidak berlaku4. Tdk terpenuhi mayor 5. Observasi

Tingkat Penilaian

Pertemuan Awal

Pemeriksaan

Pertemuan Akhir

Penilaian Kriteria


10/45

Badan Audit :1. Status Perusahaan BUMN atau Swasta Nasional2. Memiliki Kacab di Tk Propinsi3. Memiliki bukti Wajib Lapor Ke-TK-an4. Memiliki minimal 10 Auditor eksternal senior dan 20 Auditor

junior

5. Pengalaman dalam audit sistem

Badan Audit SMK3

Menteri

Permohonan

Tertulis SKP

SKP(berlaku 3 th)

Direktur Evaluasi

(1 kali dlm 1 th)


11/45

Persyaratan Auditor Eksternal Senior

1. Pengalaman sbg Auditor Eksternal SMK3 minimal 1 th2. Tlh melaksanakan Audit kesesuaian dari Audit EksternalSMK3 minimal 10 kali

3. Tlh menjadi ketua tim audit dari Audit Eksternal SMK3minimal 3 kali

4. Tlh melakukan verifikasi laporan Audit Eksternal minimal3 kali

Menteri

Permohona

nTertulis SKP

Direktur Evaluasi

(1 kali dlm 1 th)

SKP

(berlaku 3 th)

Auditor


12/45

PERUSAHAAN

DIREKTUR

Dinas Ketenagakerjaan

pd Pem Prop

Dinas Ketenagakerjaan

pd Pem kab/kota

RENCANA TAHUNAN AUDITMekanisme

PermohonanUtk di Audit(sukarela)

TetapkanRTA

Badan

Audit

LaporanAudit

Audit Eksternal


13/45

TEKNIK

AUDIT SMK3


14/45

1. Pembangunan danPemeliharaanKomitmen

2. PendokumentasianStrategi

3. Peninjauan UlangDesain dan Kontrak

4. Pengendalian Dokumen5. Pembelian

6. Keamanan BekerjaBerdasarkan SMK3

7. Standar Pemantauan8. Pelaporan dan

Perbaikan9. Pengelolaan material

dan perpindahannya10. Pengumpulan dan

penggunaan data11. Audit SMK312. Pengembangan

Ketrampilan danKemam uan

Elemen Audit

1. Penetapan

Kebijakan K32. Perencanaan

Penerapan K33. Penerapan K34. Pengukuran,

Pemantauan, danEvaluasi KinerjaK3

5. Peninjauansecara teratur

untukmeningkatkankinerja K3 secaraberkesinambungan

Prinsip Dasar 1. Komitmen dan kebijakan

1.1 Kepemimpinan dan komitmen1.2 Initial Review1.3 Kebijakan K32. Perencanaan2.1 Perenc ident bhy, penilaianresiko dan pengend resiko2.2 Per. per uu dan persyart lainnya

2.3 Tujuan dan sasaran2.4 Indikator kinerja2.5 Perenc awal dan perencanaankegiatan yg berlangsung3. Penerapan3.1 Jaminan kemampuan3.2 Kegiatan pendukung3.3 Ident SB, penilaian danpengendalian resiko4.Pengukuran dan evaluasi4.1 Inspeksi dan pengujian

4.2 Audit SMK34.3 Tindakan perbaikan dan

Pedoman Penerapan


15/45

1. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAANKOMITMEN

1.1 KEBIJAKAN K3* tertulis dan bertanggal* ditanda tangani pengusaha/pengurus* disusun dng proses konsultasi * mengkomunikasikan kebijakan* dibuat kebijakan khusus bila diperlukan

* peninjauan ulang kebijakan1.2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BERTINDAK* disebar luaskan dan didokumentasikan* penunjukan penanggung jawab sesuai peraturan UU* tanggung jawab pimpinan unit

* saran ahli K3* pelatihan keadaan darurat petugas penanggung jawab* laporan kinerja K3* tanggung jawab thd kontraktor dan org lain di tempat kerja* memelihara dan mendistribusikan info K3 yang baru

* tanggung jawab pengurus untuk menjamin SMK3 dilaksanaka


16/45

1.3 TINJAUAN ULANG DAN EVALUASI

* dicatat dan didokumentasikan

* diuapayakan masuk dalam perencanaan tindakanmanajemen

* meninjau ulang pelaksanaan SMK31.4 KERTELIBATAN DAN KONSULTASI DNG TK

* pendokumentasian konsultasi dan keterlibatan TK dan wakil prsh* prosedur konsultasi

* membentuk P2K3

* jabatan Ketua P2K3 sesuai peraturan

* jabatan sekretaris P2K3 ahli K3

* fungsi P2K3 dlm pengendalian resiko

* pertemuan rutin P2K3 dan hasilnya diumumkan

* tugas P2K3 untuk membuat laporan ruitin

* pembentukan kel.kerja yang diperlukan dan pelatihannya


17/45

2. STATEGI P[ENDOKUMENTASIAN

2.1 PERENCANAAN RENSTRA K3

* identifikasi potensi bahaya oleh petugas kompeten* penetapan RENSTRA K3 dan penerapan* pembuatan RENSUS berkaitan dng produk, proses, proyek atau tempat kerjatertentu* perencanaan berdasarkan potensi bahaya, insiden, catatan K3* perencanaan tujuan K3 yg dpt diukur, menentapkan prioritas danpenyediaan sumber daya2.2 MANUAL SMK3* manual meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3 untuk semuatingkatandlm prsh* bila diperlukan dibuat manual khusus yg berkaitan dgn produk, proses atautempatkerja tertentu

* manual SMK3 mudah didapat semua personil prh


18/45

3. PENINJAUAN ULANG PERANGCANGAN (Design) DANKONTRAK

3.1 PENGENDALIAN PERANCANGAN* adanya prosedur yg terdokumentasi dlm tahap perancanganatauperancangan ulang* prosedur dan instruksi kerja disusun selama tahap perancangan* verifikasi perancangan dilakukan oleh petugas yg kompeten* semua perubahan dan modifikasi perancangan yg berimplikasithd K3diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui olehpetugas yg berwenang

3.2 PENINJAUAN ULANG KONTRAK adanya prosedur yg mampu mengidentifikasi dan menilai

potansi bahaya K3, lingkungan dan masyarakat pada saatmemasok barang dan jasa dlm suatu kontrak

Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tahaptin auan ulan kontrak o eh ersonil kom eten


19/45

4. PENGENDALIAN DOKUMEN

4.1 PERSETUJUAN DAN PENGELUARAN DOKUMEN

Adanya identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluarandan tanggal modifikasi

Tercantum penerima distribusi dokumen Dokumen edisi terbaru disimpan secara sistematis pd tempat

yg ditentukan

Dokumen usang disingkirkan, sedang dokumen usang ygdisimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus

4.2 PERUBAHAN DAN MODIFIKASI DOMUKEN Adanya sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan

dokumen K3 Adanya catatan alasan perubahan dalam dokumen atau

lampirannya Adanya prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh

dokumen yg mencantumkan status setiap dokumen untukmencegah penggunaan dokumen usang


20/45

5. PEMBELIAN

5.1 SPESIFIKASI PEMBELIAN BARANG DAN JASA

Adanya prosedur terdokumentasi untuk menjamin spek dan

informasi relevan dgn K3 telah diperiksa sebelum keputusanmembeli

Spek pembelian harus sesuia dgn peryaratan peraturanperundangan dan standar yg berlaku

Dilakukan konsultasi dgn TK yg potensial berpengaruh pd saatkeputusan pembelian dilakukan

Pertimbangan thd kebutuhan pelatihan, pasokan APD danperubahan prosedur kerja, sebelum dilakukan pembelian.

5.2 SISTEM VERIFIKASI UNTUK BARANG DAN JASA YANG DIBELI

Barang dan jasa yg dibeli diperiksa kesesuaiannya dgn spesifikasipembelian

5.3 KONTROL BARANG DAN JASA YANG DIPASOK PELANGGAN


21/45

6. KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3

6.1 SISTEM KERJA

Petugas kompeten telah melakukan identifikasi bahaya potensialdan resiko dari suatu proese kerja

Penetapan tingkat upaya pengendalian resiko Adanya prosedur kerja terdokumentasi untuk tugas berisiko

tinggi. Bila perlu dengan sistem Ijin Kerja

Prosedur kerja atau petunjuk untuk mengelola resikoterdokumentasi

Memperhatikan per.,standar, ketentuann pel. Saatmengembangkan atau melakukan modifikasi prosedur atau

petunjuk kerja Prosedur kerja dan instruksi kerja dibuat oleh petugas kompeten

dan disahkan pejabat yang ditunjuk Penyediaan APD dan digunakan secara benar, selalu dlm

kondisi layak APD dipastikan dan dinyatakan laik pakai sesuai dgn ketentuan


22/45

6.2 PENGAWASAN

Dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur dan

petunjuk kerja Pengawasan dilakukan sesuai tingkat kemampuan dan tingkat

resiko tugas Pengawas berperan dlm identifikasi bahaya dan pembuatan

upaya pengendalian Pengawas diikutkan dlm pelaporan dan penyelidikan kecelakaan

dan PAK Pengawas ikut serta dlm proses konsultasi

6.3 SELEKSI DAN PENEMPATAN PERSONIL

Persyaratan tugas`tertentu, termasuk persyaratan kesehatandiidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkanTK

Penugasanharus berdasarkan kemampuan dan tingkat


23/45

6.4 LINGKUNGAN KERJA

Dilakukan penilaian lingkungan kerja untukmengetahui daerah yg memerlukan pembatasanmasuk

Adanya pemngendalian atas tempat-tempat dgnpembatasan ijin masuk

Fasilitas dan layanan yg tersedia di tempatn kerjasesuai dgn standar dan pedoman teknis

Rambu keselamatan dan ointu darurat harusdipasang sesuai standar dan pedoman teknis


24/45

6.5 PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PERUBAHAN SARANAPRODUKSI

Dilakukan penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana

produksi serta peralatan yg mencakup verifikasi peralatanpengaaman sesuai peraturan, standar dan ketentuan

Catatan yg memuat data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan,perbaikan dan perubahan yang dilakukan disimpan dandipelihara

Sarana produksi yg harus terdaftar memliki sertifikat yg masihberlaku

Perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukanpersonel yg kompeten

Perubahan sarana produksi harus sesuai persyaratan peraturan Terdapat prosedur untuk permintaan pemeliharaan perlaatan yg

kondisi K3 nya kurang baik dan perlu perbaikan Terdapat sistem penandaan bagi alat yang tidak aman atau yg

sudah tidak digunakan Bila di erlukan dilakukan enera an sistem en uncian


25/45

6.6 PELAYANAN

Adanya prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhipersyaratan, bila prh dikontrak untuk menyediakan pelayanan yg

tunduk pd standar dan UU KK Adanya prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi

persyaratan, bila prh diberi pelayanan melalui kontrak

6.7 KESIAPAN UNTUK MENANGANI KEADAAN DARURAT

Potensi keadaan darurat (di luar/di dlm temoat kerja) telahdiidentifikasi dan prosedur keadaan darurat didokumentasikan

Prosedur diuji dan ditinjau ulang secara rutin oleh petugas ygkompeten

TK mendapat instruksi dan pelatihan yg sesuai tingkat resiko Petugas diberikan pelatihan khusus Instruksi dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara

jelas/mencolok dan diketahui seluruh TK

Alat dan sistem diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala


26/45

6.8 PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN Evaluasi alat P3K dan menjamin sistem P3K yg ada

memenuhi standar dan pedoman teknis Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai per.per-

uu-an yg berlaku


27/45

7.1 PEMERIKSAAN BAHAYA

Pelaksanaan inspeksi secara teratur

Dilaksanakan bersama oleh wakil pengurus dan TK yg telahdialatih

Mencari masukan dr petugas di tempat yg diperiksa Menggunakan cheklist

Laporan inspeksi kpd Pengurus dan P2K3 Memantau tindakak kolektif untuk menentukan efektifitasnya

7.2 PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJA

Dilaksankan secara teratur dan hasilnya dicatat dan dipelihara Meliputi faktor fisik, kimia, biologis, radiasi dan psikologis

7.3 PERALATAN INSPEKSI, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN

Adanya sistem terdokumentasi thd identifikasi, kalibrasi,

7. STANDAR PEMANTAUAN


28/45

7.4 PEMANTAUAN KESEHATAN

Pemantauan kesehatan TK sesuai per.per-uu-an Dilakukan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan

kesehatan perlu dilakukan

Dilakukan oleh Dokter pemeriksa yg ditunjuk Adanya pelayanan kesehatan kerja sesuai per. yg

berlaku Catatan pemantauan kesehatan dibuat sesuai dgn

per.per-uu-an yg berlaku


29/45

8.1 PELAPORAN KEADAAN DARURAT

Adanya prosedur proses pelaporan sumber bahaya da

diberitahukan setiap personil

8.2 PELAPORAN INSIDEN

Adanya prosaedur terdokumentasi yg menjamin semua

kecelakaan dan PAK serta insiden dilaporkan Pelaporan kec. dan PAK sesuai per.per-uu-an

8.3 PENYELIDIKAN KECELAKAAN

Adanya prosedur penyelidikan kec. dan PAK Dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yg telah dilatih Laporan penyelidikan berisi saran dan jadwal pelaksanaan

perbaikan

Tindakan perbaikan diberikan kpd petugas yg ditunjuk

8. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN


30/45

8.4 PENANGAN MASALAH

Adanya prosedur untuk mnanganai masalahK3 sesuai per.per-uu-an yg berlaku

TK diberitahu prosedur penanganan masalah

K3 dan menerima informasi kemajuanpenyeleseiannya


31/45

9.1 PENANGANAN SECARA MANUAL DAN MEKANIS

Adanya prosedur mengidentifikasi potensi bahaya dan menilairesioko yg berhubungan dgn penanganan secara manual danmekanis

Dilakukan oleh petugas yg kompeten Prsh menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian resiko Metode penananan bahan meliputi metode mencegahan thd kerusakan,

tumpahan dan

9.2 SISTEM PENGANKUTAN DAN, PENYIMPANAN DAN

PEMBUANGAN Adanya prosedur yg menjamin bahan disimpann dan

dipindahkan dgn cara yg aman sesuai per. Adnya prosedur yg menjelaskan persyaratan pengendalian

bahan yg dapat rusak atau kedaluwarsa Terda at rosedur men amin bahan dibuan d n cara aman

9. PENGELOLAAN MATAERIAL DAN PERPINDAHANNYA


32/45

9.3 BAHAN-BAHAN BERBAHAYA

Prsh telah mendokumentasikan prosedurpenyimpanan, penanganan dan pemindahan bahanberbahaya sesuai per.

LSDS yg komprehensif hrus dibuat Terdapat sistem intuk mengidentifikasi dan pelebelan

bahan berbahaya Rambu peringatan bahaya dipampang sesuai

persyaratan per. dan standar Terdapat prosedur terdokumentasi penanganan

secara aman bahan berbahaya Pelatihan thd petugas yang menangani


33/45

10.1 CATATAN K3

Prsh mempunyai prosedur untuk mengidentifikasikan,mengumpulkan, mengarsipkan, memelihara dan menyimpancatatan K3

Undang-undang, peraturan, standar dan pedoman teknis ygrelevan dipelihara di tempat yg mudah didapat

Terdapat prosedur yg menentukan persyaratan untuk menjagakerahasiaan catatan

Catatan untuk peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan

dipelihara

10.2 DATA DAN PELAPORAN K3

Data K3 yg terbaru dikumpulkan dan dianalisa Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan diiformasikan dlm prsh.

10. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA


34/45

11.1 AUDIT INTERNAL SMK3

Audit SMK3 yg terjadwal dilaksanakan untukmemeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan danmenentukan apakah kegiatan tsb efektif

Dilakukan oleh petugas yg kompeten danindependen di prsh

Laporan audit didistribusikan kpd manajemen danpetugas lain yg berkepentingan

Kekurangan yg ditemukan pd saat auditdirpioritaskan dan dipantau untuk menjamindilakukan tindakan perbaikan

11. AUDIT SMK3


35/45

12.1 STRATEGI PELATIHAN

Telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan K3 Rencana pelatihan K3 disusun bagi semua tingkatan TK

perusahaan Pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkat

kemampuan dan keahlian Pelatihan dilakukan oleh orang atau Badan kompeten dan

diakreditasi meneurut ketentuan per. Adanya fasilitas dan sumber daya yg memadai untuk

pelaksanaan pelatihan yg efektif

Prsh mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruhpelatihan

Evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjaminpeningkatan secara berkelanjutan

Program pelatihan ditinjau ulang secara teratur untukmenjamin agar tetap relevan dan efektif

12. PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN


36/45

12.2 PELATIHAN BAGI MANAJEMEN DAN SUPERVISOR

Anggota manajemen eksekutif dan pengurusberperan dlm pelatihan yg mencakup penjelasantentang kewajiban hukum dan prinsip danpelaksanaan K3

Manajer dan supervisor menerima pelatihan ygsesuai dengan peran dan tanggung jawab ybs

12.3 PELATIHAN BAGI TENAGA KERJA

Pelatihan diberikan kpd semua TK termasuk TK barudan yg dipindahkan

Pelatihan diberikan bila terjadi perubahan sarana

produksi


37/45

12.4 PELATIHAN UNTUK PENGENALAN BAGI

PENGUNJUNG DAN KONTRAKTOR Prsh mempunyai program pengenalan Kebijakan dan

Prosedur K3 untuk semua TK Terdapat prosedur yg menetapkan untuk memberikan

taklimat ( briefing ) K3 kpd pengunjung dan mitra kerja

12.5 PELATIHAN KEAHLIAN KHUSUS

Prsh mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhanthd persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dng per.Untuyk melaksanakan tugas khusus, melaksanakanpekerjaan atau mengoperasikan peralatan


38/45

TINGKAT PENERAPAN DAN KEBERHASILANTabel I

% Kecil64 kriteria

Sedang

122 kriteria

Besar

166 kriteria

0 59 % Tindakan hukum Tindakan hukum Tindakan hukum

60 84 %Bendera perak

sertifikat

Bendera peraksertifikat

Bendera peraksertifikat

85 100 %Bendera emas

sertifikat

Bendera emassertifikat

Bendera emassertifikat

Lampiran IV


39/45

No ELEMEN TINGKAT AWAL TINGKAT TRANSISI TINGKAT LANJUTAN

1 Pembangunan dan pemeliharaan komitmen 1.1.1; 1.2.2; 1.2.4;

1.2.5; 1.3.3; 1.4.1;

1.4.3; 1.4.4; 1.4.5;

1.4.6; 1.4.7; 1.4.8;

1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.7; 1.2.8;1.2.9; 1.4.2; 1.4.9; 1.4.10

1.1.2; 1.1.4; 1.1.6; 1.2.3; 1.2.6;1.3.1; 1.3.2;

2 Strategi pendokumentasian 2.3.1 2.1.1; 2.1.2; 2.2.1 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.2.2; 2.2.3;2.3.2;

3 Peninjauan ulang desain dan kontrak 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.1; 3.2.2 3.1.4; 3.2.3; 3.2.4

4 Pengendalian dokumen 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1 4.1.3; 4.1.4; 4.2.2; 4.2.3;

5 Pembelian 5.1.1; 5.2.1 5.1.2; 5.1.3 5.1.4; 5.3.1; 5.3.2

6 Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.5; 6.1.7;6.1.8; 6.2.1; 6.3.2; 6.4.1; 6.4.2;6.4.3; 6.4.4; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.4;6.5.6; 6.5.7; 6.5.8; 6.7.1; 6.7.3;6.7.5; 6.8.1; 6.8.2

6.1.4; 6.1.6; 6.2.2;

6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.3.1; 6.5.1;6.5.5; 6.5.9; 6.6.1; 6.6.2; 6.7.2;6.7.6; 6.7.7;

6.1.9; 6.7.4

7 Standar pemantauan 7.1.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.4.3; 7.4.4;7.4.5

71.2; 7.1.3; 7.1.4;

7.4.1; 7.4.2

7.1.5; 7.1.6; 7.3.1; 7.3.2;

8 Pelaporan dan perbaikan 8.1.1; 8.2.2; 8.3.1; 8.4.1; 8.4.2; 8.2.1; 8.3.2; 8.3.5 8.3.3; 8.3.4; 8.3.6;

9 Pengelolaan material dan perpindahannya 9.1.1; 9.1.2; 9.2.1; 9.2.3; 9.3.1;9.3.2; 9.3.3; 9.3.4;

9.1.3; 9.3.5; 9.3.6; 9.1.4; 9.2.2;

10 Pengumpulan dan penggunaan data 10.1.1; 10.1.2 10.1.3; 10.1.5;

10.2.1

10.1.4; 10.2.2

11 Audit SMK3 11.1.1; 11.1.2;11.1.13; 11.1.4;

Tabel II : PEMBAGIAN KRITERIA TIAP TINGKAT PENCAPAIAN

PENERAPAN


40/45

23

65

28

33

59

70

72

79


41/45


42/45

Perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja2001 menurut UU No.7/1981 tentang Wajib Lapor

Ketanagakerjaan :

Small ( 25 workers) 141.894 (83.70 %) Medium (26 99 workers) 14.970 (8.83 %)

Large ( 100 workers) 12.660 (7.47 %)Total 169.524

2002 : 176.713

Jumlah tenaga kerja : 91.65 jt Tenaga kerja wanita : 33.06 jt (36,08%) 45 % TK dari sektor Pertanian


43/45

HASIL AUDIT SMK3 TAHUN 2001-2003

TINGKAT KEPATUHAN BERDASARKAN


44/45

TINGKAT KEPATUHAN BERDASARKANHASIL AUDIT SMK3 TAHUN 2001 - 2003

797270797270Jumlah perusahaan yg diedit

146011581294Jumlah kriteria yg tdk terpenuhi

71,19

42,37

38,98

67,80

57,63

69,49

91,53

20,34

55,93

37,29

66,10

74,58

2002

28,81

57,63

61,02

32,20

42,37

30,51

8,47

79,66

44,07

62,71

33,39

25,42

2002

% Perusahaan

9.55

3.39

3.99

9.72

6.34

8.51

26.74

1.30

4.95

3.04

7.73

14.76

2001 20032002

6.65

4.88

2.99

13.70

6.58

8.55

28.63

1.22

5.22

2.37

6.31

12.89

9,50

3,37

3,97

9,84

6,30

8,72

26,60

1,30

4,92

7,77

3,02

14,68

% Kriteria Yg Tdk Dipatuhi

84.8171,415.1928.6Pengelolaan material & perpindahan9

64.5654,335.4445,7Pelaporan dan perbaikan kekurangan8

77.227022.7830Standar pemantauan7

73.428026.5820Pembangunan & pemeliharaan komitmen1

2003200120032001

Tdk memenuhi

(unconformance)

Memenuhi

(conformance)ElemenNo

18.9934,381.0165,7Pembelian5

56.9621,443.0451,4Pengendalian dokumen4

30.3821,469.6278,6Peninjauan ulang perancangan (desain) dan kontrak3

53.1661,446.8438,6Strategi pendokumentasian2

39.24

51.90

62.03

2.53

60.7685,714,3Pengembangan ketrampilan & kemampuan12

48.1035,764,3 Audit SMK311

37.9754,745,7Pengumpulan dan penggunaan data10

97.4797,12,9Keamanan bekerja berdasarkan SM K36


45/45

Terima kasih atas perhatiannya .

prosedur audit smk3

Documents