proposal manajemen penyelenggaraan operasional...

MAK: 1800.994.002

PROPOSAL MANAJEMEN

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

HERRY SASTRAMIHARDJA, SP.I. PM

Satker: 648680

BALAI PENELITIAN TANAH BALAI BESAR LITBANG SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

2015

i

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan RKTM : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2. Unit Kerja : Balai Penelitian Tanah 3. Alamat Unit Kerja : Jl. Tentara Pelajar No. 12 A, Cimanggu Bogor

E-mail : [email protected] 4. Sumber dana : DIPA/RKAKL Balai Penelitian Tanah Tahun 2013 5. Status Kegiatan (L/B) : Rutin 6. PenanggungJawab Kegiatan :

a. Nama : Herry Sastramihardja, SP.I., PM. b. Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) c. Jabatan Struktural : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

7. Lokasi : Bogor 8. Agroekosistem : 9. Tahun Mulai : Januari 2015 10. Tahun Selesai : Desember 2015 11. Output Tahunan : 1. Terlaksananya kegiatan sehari-hari perkantoran

2. Terbayarnya kegiatan langganan daya dan jasa 3. Terselenggaranya peeliharaan perkantoran 4. Terlaksananya pembayaran terkait operasional kantor

12. Output Akhir : Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam rangka mendukung tercapainya output Balai

13. Biaya : Rp. 2.331.012.000,- (Dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua belas ribu rupiah).

Koordinator Program, Penanggungjawab RKTM Dr. Neneng L Nurida Herry Sastramihardja, SP.I,PM NIP. 19631229 199003 2 001 NIP. 19580701 198003 1 003 Mengetahui, Plh. Kepala Balai Besar Litbang Kepala Balai Penelitian Tanah, Sumberdaya Lahan Pertanian Dr. Drs. Edi Husen, M.Sc Dr. Ir. Ali Jamil, MP NIP. 19600910 198302 1 003 NIP. 19650830 199803 1 001

mailto:[email protected]

ii

RINGKASAN

1 Judul Kegiatan RKTM/RDHP : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

2 Nama dan Alamat Unit Kerja : Balai Penelitian Tanah Jl. Ir. H. Juanda No. 98, Bogor 16123

3 Sifat Usulan Kegiatan : Rutin

4 Penanggungjawab : Herry Sastramihadja, SP.I., PM

5 Jastifikasi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian

(Permentan) No.08/Permentan/OT.140/3 /2006,

tanggal 1 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Penelitian Tanah, Pasal 3, huruf f)

menyebutkan bahwa tugas dan fungsi tersebut dan

dalam rangka mendukung kinerja Balai Penelitian

Tanah, perlu disusun kegiatan berupa Rencana

Kegiatan Tahunan Manajeman (RKTM)

Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran, yang meliputi: a). Kebutuhan sehari-hari

perkantoran, b) Langganan Daya dan Jasa, c).

Pemeliharaan Perkantoran, d). Pembayaran Terkait

Operasional Satker.

Memadai dan sarana perkantoran berikut

fasilitasnya dibutuhkan pemeliharaan yang didukung

dengan pembiayaan yang cukup. Tujuan kegiatan ini,

untuk memelihara fasilitas yang ada, mendukung

kinerja Balai. Apabila terjadi kerusakan pada

jaringan/instalasi (air, listrik, maupun telepon), akan

menyebabkan terhambatnya kelancaran pekerjaan.

Seluruh kegiatan administrasi perkantoran dan Lab

amat bergantung pada fasilitas yang tersedia.

6 Tujuan

a. Jangka Pendek : Melaksanakan kebutuhan sehari-hari

perkantoran, meliputi belanja sehari-hari

perkantoran, hidangan rapat, tamu, langganan

sinar tani, Koran, honor tenaga kontraktual,

satpam, kebersihan, dan biaya internet.

iii

Melaksanakan pembayaran langganan daya dan

jasa, meliputi belanja langganan listrik, telopon,

air, dan gas.

Melaksanakan pemeliharaan perkantoran,

meliputi: a). Pemeliharaan gedung dan

bangunan: kantor Cimanggu, kantor Juanda,,

kantor Sindang Barang, dan Kebun Percobaan

Taman Boggo, 2). Pemeliharaan peraltana dan

mesin: Lapotop, PC, kendaraan roda 4/3/2, dan

3) Pemeliharaan jaringan kelistrikan, telepon,

intenet, LAN, air, da gas

Melaksanakan pembayaran honor terkait

operasional satker, meliputi Honor Operasional

Satuan Kerja: KPA, PPK, SPM, Bendahara,

Pengelola Keuangan , dan PNBP

b. Jangka Panjang : Melakukan kegiatan Penyelenggaraan Operasional

dan Pemeliharaan Perkantoran dalam rangka

mendukung tercapainya output Balai, kenyamanan,

kecepatan, ketepatan, dan keamanan kerja.

7 Luaran yang diharapkan

a. Jangka Pendek : Tersedianya kebutuhan sehari-hari perkantoran

Terlaksananya pembayaran langganan daya

dan jasa

Terlaksananya pemeliharaan perkantoran.

Terlaksananya pembayaran honor terkait

operasional satker

b. Jangka Panjang : Terlaksaannya kegiatan Penyelenggaraan Operasional

dan Pemeliharaan Perkantoran dalam rangka

mendukung tercapainya output Balai, kenyamanan,


8 Outcome : Penyelenggaran Operasional Perkantoran Balittanah terselenggara dengan baik melalui kegiatan sehari-hari perkantoran, pemabayarn langganan daya dan jasa, pemeliharaan perkantoran serta pebayaran honor terkait opeasional kantorn

9 Sasaran akhir : Tercapainya kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dalam rangka

iv

mendukung tercapainya output Balai

10 Lokasi Kegiatan : Balai Penelitian Tanah, Bogor

11 Jangka waktu : Mulai Januari T.A. 2015, berakhir Desember T.A. 2015

12 Sumber dana : DIPA/RKAKL Satker: Balai Penelitian Tanah, T.A.

2015

1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan ini Balai Penelitian Tanah (Balittanah) memiliki gedung kantor yang terletak

di Jl. Tentara Pelajar Nomor 12 Bogor yang baru ditempati sejak tanggal 1 Maret 2012

sesuai Surat Perjanjian Pinjam Pakai BBSDLP No. 289/PL.240/I.8/02/2012, tanggal 20-

Februari-2012. Selain itu Balittanah juga memiliki sarana perkantoran lain yang tersebar di

di Jalan Ir. H. Juanda (Kantor lama), Sindangbarang (Rumah kaca), Cimanggu semuanya di

Bogor dan kebun percobaan (KP) Tamanbogo, Lampung Timur. Fasiltas perkantorannya

terdiri dari: gedung perkantoran dan lab Kimia Tanah yang berada Ir. H. Juanda No. 98

Bogor dan di KP. Tamanbogo, rumah kaca, laboratorium fisika dan uji tanah di

Sindangbarang Bogor, gedung laboratorium Biologi Tanah di Jalan Tentara Pelajar,

Cimanggu; gudang, guest house, mess dan bengkel. Perkantoran tersebut dilengkapi

dengan sarana air, listrik, telepon, dan gas untuk mendukung kegiatan penelitian.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan penelitian di

bidang tanah, mempunyai karyawan yang berjumlah 184 orang, dengan aktivitas kegiatan

yang padat, maka kondisi fisik bangunan, jaringan air, listrik, telepon, dan AC harus

terpelihara dan berfungsi baik. Pemeliharaan gedung dan lingkungan perkantoran ini

dimaksudkan untuk memperpanjang daya guna fasilitas dan meningkatkan kinerja Balai

Penelitian Tanah dalam mencapai output yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin dan menjaga kenyamanan dalam melakukan aktivitas kerja, maka

diperlukan pemeliharaan perkantoran, baik yang berada kantor pusat, instalasi dan KP

Tamanbogo. Kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi:

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran, pembayaran daya dan jasa, pemeliharaan

perkantoran, pembayaran terkait operasional Satker, serta penyediaan pakaian dinas

pegawai.

2

1.2. Dasar Pertimbangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.08/Permentan/OT.140/3

/2006, tanggal 1 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah,

Pasal 3, huruf f) menyebutkan bahwa tugas dan fungsi tersebut dan dalam rangka

mendukung kinerja Balai Penelitian Tanah, perlu disusun kegiatan berupa Rencana Kegiatan

Tahunan Manajeman (RKTM) Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran,

yang meliputi: a). Kebutuhan sehari-hari perkantoran, b) Langganan Daya dan Jasa, c).

Pemeliharaan Perkantoran, d). Pembayaran Terkait Operasional Satker.

Memadai dan sarana perkantoran berikut fasilitasnya dibutuhkan pemeliharaan yang

didukung dengan pembiayaan yang cukup. Tujuan kegiatan ini, untuk memelihara fasilitas

yang ada, mendukung kinerja Balai. Apabila terjadi kerusakan pada jaringan/instalasi (air,

listrik, maupun telepon), akan menyebabkan terhambatnya kelancaran pekerjaan. Seluruh

kegiatan administrasi perkantoran dan Lab amat bergantung pada fasilitas yang tersedia.

1.3. Tujuan

Tujuan Jangka Pendek

Melaksanakan kebutuhan sehari-hari perkantoran, meliputi belanja sehari-hari

perkantoran, hidangan rapat, tamu, langganan sinar tani, Koran, honor tenaga

kontraktual, satpam, kebersihan, dan biaya internet.

Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa, meliputi belanja

langganan listrik, telopon, air, dan gas.

Melaksanakan pemeliharaan perkantoran, meliputi: a). Pemeliharaan gedung

dan bangunan: kantor Cimanggu, kantor Juanda,, kantor Sindang Barang, dan

Kebun Percobaan Taman Boggo, 2). Pemeliharaan peraltana dan mesin:

Lapotop, PC, kendaraan roda 4/3/2, dan 3) Pemeliharaan jaringan kelistrikan,

telepon, intenet, LAN, air, da gas

Melaksanakan pembayaran honor terkait operasional satker, meliputi Honor

Operasional Satuan Kerja: KPA, PPK, SPM, Bendahara, Pengelola Keuangan ,

dan PNBP

Tujuan Jangka Panjang

Melakukan kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran dalam rangka mendukung tercapainya output Balai, kenyamanan,


3

1.4. Luaran yang diharapkan

Luaran Jangka Pendek

Tersedianya kebutuhan sehari-hari perkantoran, meliputi belanja sehari-hari

perkantoran, hidangan rapat, tamu, langganan sinar tani, Koran, honor tenaga

kontraktual, satpam, kebersihan, dan biaya internet.

Terlaksananya pembayaran langganan daya dan jasa, meliputi belanja

langganan listrik, telopon, air, dan gas

Terlaksananya pemeliharaan perkantoran, a). Pemeliharaan gedung dan

bangunan: kantor Cimanggu, kantor Juanda,, kantor Sindang Barang, dan

Kebun Percobaan Taman Boggo, 2). Pemeliharaan peraltana dan mesin:

Lapotop, PC, kendaraan roda 4/3/2.

Terlaksananya pembayaran honor terkait operasional satker, meliputi Honor

Operasional Satuan Kerja: KPA, PPK, SPM, Bendahara, Pengelola Keuangan ,

dan PNBP

Luaran Jangka Panjang

Terlaksaannya kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran dalam rangka mendukung tercapainya output Balai, kenyamanan,


1.5. Perkiraan manfaat dan dampak kegiatan

Manfaat yang dapat dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan

prasarana perkantoran Balai Penelitian Tanah sehingga mampu memperpanjang jangka

usia pakainya. Pegawai menjadi lebih mobil dan cepat dalam melaksanakan aktivitasnya

karena didukung dengan transportasi yang memadai. Dampak yang diharapkan adalah

meningkatkan kinerja Balai Penelitian Tanah sesuai dengan visi dan misi yang telah

tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan maupun Rencana Strategis (RENSTRA)

Balittanah.

4

II. PROSEDUR

2.1. Pendekatan

Untuk menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang kondusif, dibutuhkan fasilitas

tempat kerja yang memadai (terpelihara dari kerusakan, bersih, dan rapi). Mengingat gairah

dan kenyamanan kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik bangunan dan suasana

lingkungan kerja, maka diperlukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan fisik bangunan

dan instalasi pendukungnya. Bahan yana digunakan untuk kegiatan meliputu seluruh

fasilitas dan sarana Balai baik yang berlokasi di Bogor dan sekitarnya maupun di LK Taman

Bogo, Lampung, serta didukung oleh sistem administrasi dan sumber daya manusia yanag

handal.

Jumlah karyawan Balai Penelitian Tanah per 1 Mei 2014 mencapai 162 orang dan

tingkat keaktifan yang tinggi, sebagian besar tugas para pegawainya baik yang terkait

langsung dengan kegiatan penelitian maupun yang bersifat administrasi, dilaksanakan di

kantor dan di laboratorium-laboratorium/rumah kaca. Hal ini menyebabkan seluruh fasilitas

kantor, baik fisik bangunan maupun fasilitas penunjang akan mengalami pengausan akibat

penggunaan.

2.2. Ruang Lingkup

RKTM ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu : (a) Kebutuhan sehari-hari perkantoran, (b)

pembayaran daya dan jasa, (c) Pemeliharaan perkantoran, (d) Pembayaran terkait

operasioanl Satker, serta (e) Penyediaan pakaian dinas pegawai. Uraian ruang lingkup

kegiatan sebagai berikut:

a. Kebutuhan sehari-hari perkantoran meliputi belanja seharai-hari perkantoran,

hidangan rapat, hidangan tamu, langganan sinar tani, langganan koran, pembayaran

tenaga kontrak dan pengemudi, pembayaran satuan keamanan dan kebersihan, dan

pembayaran internet, serta belanja penambah daya tahan tubuh

b. Pembayaran daya dan jasa meliputi langganan listrik (Jl. Juanda, Sindang Barang, dan

Kp Taman Bogo), Langganan telepon (Cimanggu, Jl. Juanda, Sindang Barang, dan Kp.

Taman Bogo), Langganan air (Cimanggu, Sindang Barang, Jl Juanda); serta langganan

gas (Cimanggu)

c. Pemeliharaan perkantoran meliputi :

Pemeliharaan gedung :Cimanggu, Jl. Juanda, Sindang Barang dan KP Taman Bogo)

5

Pemeliharaan gedung dan bangunan lain : halaman dan taman (Cimanggu), Rumah

kaca (Sindang barang dan Cimanggu); Kebun (Sindang barang), Mes (Taman Bogo

dan Sindang Barang), serta pemeliharaan perabot kantor (Cimanggu)

Pemeliharaan peralatan dan mesin : AC, laptop dan PC komputer, Kendaraan (roda

4, 3, dan 2)

Pemeliharaan jaringan : listrik, air, telepon, internet, dan gas

d. Pembayaran terkait operasioanl Satker meliputi : pembayaran honorarium (KPA, PPK,

Penguji dan penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, staf keuangan, 2 orang dan

PPABP, 1 orang; bendahara PNBP, honorarium anggota PNBP)

2.3. Bahan dan Metode Pelaksanaan Kegiatan

2.3.1. Bahan

Bahan dan alat yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut terdiri dari

kelengkapan admistriasi seperi Surat Keputusan, Surat Penugasan, serta beberapa

peralatan penujang adminstriasi, antara lain: alat tulis kantor (ATK), kertas,

komputer, dan alat perlengkapan lainnya yang yang berkaitan dengan pemeliharaan

perkantoran.

2.3.2. Prosedur Pelaksanaan

Proseudur dari masing-masing kegiatan Penyelenggaraan Operasional Perkanoran ini

diuraikan sbb:

2.3.2.1 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran

Kebutuhan untuk hidangan rapat pegawai maupun tamu akan disesuaikan dengan

permintaan, seperti rapat koordinasi, rapat internal, maupun diskusi baik yang

diselenggarakan oleh struktural maupun peneliti. Langgaan Mingguan Majalah Sinar Tani

dilaksanakan setiap bulan dengan 4 penerbitan. Langganan Koran Nasional disediakan untuk

2 judul Koran yang terbit tiap hari. Tenaga Kontraktal bejumlah 11 orang termasuk

pengemudi. Tenaga Satpam dikerjasamakan dengan pihak ketiga berjumlah 10 orang.

Untuk tenaga kebersihan berjumlah 8 orang terdiri dari tenaga kebersihan dalam ruangan

dan luar ruangan. Pembayaran langanan internet dilakukan setiap bulan sesuai dengan

tagihan. Belanja penambah daya tahan tubuh khususnya duiperuntukan bagi tenaga

labaoratorium Balittanah yang harus selalu menjaga kesehatan tubuhnya, serta penyediaan

air minum mineral.

6

Tabel: Sebaran tenaga non PNS Balittanah (Kontraktual)

No Urian Pekerjaan Lokasi Jumlah Tenaga

(orang)

Keterangan Pekerjaan

1 Kontraktual Kantor Cimanggu 10 Tenaga Adminstrasi di

secretariat dan tenaga

laboran/Laboratorium

Kimia Tanah.

KP. Taman Bogo 1 Adminstrasi perkantran

Kantor Cimanggu 1 Pengemudi

2 Satuan Pengamanan

(Satpam)

Cimanggu 6 Mengamankan kantor

dan aset yang ada

didalamnya Sindang Barang 1

Jl. Juanda 3

3 Pembersih/OB Kantor Cimanggu 6 Menjaga kebersihan

dalam ruangan kantor

maupun di luar:

taman/kebun

Kantor Juanda 1

KP. Taman Bogo 1

2.3.2.2 Langganan Daya dan Jasa

Pembayaran daya dan jasa meliputi langganan listrik (Jl. Juanda, Sindang Barang, dan Kp

Taman Bogo), Langganan telepon (Cimanggu, Jl. Juanda, Sindang Barang, dan Kp. Taman

Bogo), Langganan air (Sindang Barang dan Jl Juanda); serta langganan gas (Juanda). Untuk

langganan Listrrik di Kantor Cimanggu sementara dibebankan kepada BBSDL karena Gardu

listrik Gedung BBSDLP masih bersatu dengan Gardu listrik Balittanah. Demikian pula dengan

pembayaran Air di di kantor Balittanah Cimanggu dibebankan kepada BBSDLP

2.3.2.3 Pemeliharaan Perkantoran

Pemeliharaan gedung perkantoran Balittanah terdapat di 4 lokasi, yaitu: Jl. Cimanggu, Jl.

Juanda, Sindang Barang dan KP Taman Bogo. Kegiatan pemeliharaannya melliputi antara

lain: pemeliharaan ruangan kantor, halaman, taman dan kebun, Mess dan perabotan

kantor. Untuk Pemeliharaan peralatan dan mesin terdiri dari: pemeliharaan AC, laptop dan

PC komputer, serta kendaraan roda 4 (mobil), Roda 3 (untuk kebun, dan Kendaraan Roda 2

(motor). Pemeliharan jaringan terdiri darai: jaringan kelistrikan, saluran air, sarana telepon,

internet, dan gas.

7

2.3.2.4 Pembayaran Terkait Operasional Satker

Pembayaran terkait operasional Satker meliputi : pembayaran honorarium untuk Kuasa

Pengguna Angggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji dan penandatangan

Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara pengeluaran, Pengelola keuangan,

Bendahara Penerimaan (PNBP), dan Honorarium untuk pengelola PNBP. Ketentuan ini

dituangkankan dalam bentuk Kumpulan SK Kagiatan Balittanah Tahun Anggaran 2015.

III. ANALISIS RESIKO

Tabel 1. Daftar Resiko RKTM: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran No. RESIKO PENYEBAB DAMPAK

A. Kebutuhan sehari-hari perkantoran

Kegiatan perkantoran tidak dapat berjalan dengan baik

Anggaran terlambat

Terhambatnya operasional sehari-hari perkantoran

B. Langganan Daya dan Jasa

Tagihan dari pihak ketiga Anggaran terlambat

Laporan terlambat

C. Pemeliharaan Perkantoran

Kegiatan perkantoran tidak dapat terlaksana dengan baik

Anggaran terlambat dan biaya pemeliharaan tidak mencukupi

Gedung, peralatan dan mesin cepat rusak

D. Pembayaran Terkait Operasional Satker

Tugas-tugas kantor terhambat/terbengkalai

Anggaran terlambat

Mengganggu kinerja pegawai

Tabel 2. Daftar Penanganan resiko No. RESIKO PENYEBAB PENANGANAN

A. Kebutuhan sehari-hari perkantoran

Kegiatan perkantoran tidak dapat berjalan dengan baik

Anggaran terlambat

Selalu berkoordinasi dengan bagian keuangan dan PPK

B. Langganan Daya dan Jasa

Tagihan dari pihak ketiga Anggaran terlambat

Jadwal Pembayaran LDJ tidak boleh terlambat

C. Pemeliharaan Perkantoran

Kegiatan perkantoran tidak dapat terlaksana dengan baik

Anggaran terlambat dan biaya pemeliharaan tidak mencukupi

Penanggung jawab kegiatan selalu berkoordinasi dengan PPK/PUMK/Bendahara untuk memonitor pencairan anggaran

D. Pembayaran Terkait Operasional Satker

Tugas-tugas kantor terhambat/terbengkalai

Anggaran terlambat

Penanggung jawab kegiatan selalu memonitor pelaksanaan kegiatan

8

IV. ORGANISASI DAN PELAKSANAAN

4.1. Tenaga dan Organisasi

4.1.1 Tenaga yang terlibat pada RKTM Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

No Nama, Gelar dan NIP Jabatan

Struktural Kedudukan dalam

RKTM Alokasi

waktu (OB)

Herry Sastramihardja, S.Ip.PM 19580701 198101 1 001

Kasubag TU Penanggungjawab 4 OB

Dr. Ir. Ail Jamil, MP 19650830 199803 1 001

Kepala Balai Nara Sumber -

I. Kebutuhan sehari-hari

perkantoran

Erlin Herlina, B.Sc 19631127 199803 2 001

Staf Kasubag TU Koordinator 2 OB

M. Nur Imansyah, S.Komp 19850301 200101 1 007

Staf Kasubag TU Anggota 2 OB

Sukarni 195709010 198202 2 001


Apun Mahfud 19620329 2000112 1 001


Iwan Ernawa. 19700409 200701 1 002


Isak Abdulah 19740302 200701 1 001


Sumarli 19590212 198603 1 003


Sugandi 197105082007011001

Staf Kasubag TU PUMK/Anggota 2 OB

II. Langganan Daya dan Jasa

Sugandi 197105082007011001

Staf Kasubag TU PUMK -

III. Pemeliharaan Perkantoran

Erlin Herlina, B.Sc 19631127 199803 2 001

Staf Kasubag TU Koordinator 2 OB

M. Nur Imansyah, S.Komp 19850301 200101 1 007


Apun Mahfud 19620329 2000112 1 001


Iwan Ernawa. 19700409 200701 1 002


Isak Abdulah 19740302 200701 1 001


Sumarli 19590212 198603 1 003


9

Lanjutan

No

Nama, Gelar dan NIP Jabatan

Struktural Kedudukan dalam

RKTM Alokasi

waktu (OB)

Omang 19601027 19903 1 001

Staf Kasubag TU Koord. Pengelola BMN

2 OB

Edi Rahmat 19590403 199203 1 001

Staf Kasubag TU Anggota Pengelola BMN

2 OB

Sugandi 197105082007011001


IV. Pembayaran terkait Operasioanal Satker

Dr. Ir. Ali Jamil, MP 19650830 199803 1 001

Kepala Balai KPA 1 OB

M. Nurdin, SE 19580118 108603 1 001

Staf Kasubag TU Koord. urusan Keuangan

2 OB

Ibrahim Adamy Sipahutar,SP 197403 05200501 1 002

- PPK 2 OB

Reni Damayanti 19771116 200701 2 001

Staf Kasubag TU Bendahara Penerimaan

2 OB

Drs. Oyok Sumardja 19630216 199203 1 001

Staf Kasubag TU Angota 2 OB

Asep Sumarna 19680708 200604 1 015


Agusman 19590801 199703 1 001


Sulaeman 19590421 199803 1 001


Heri Supiyono 19701128 200701 1 001


Achmad Riyadi 19500925 199003 1 001

Staf Kasubag TU Koord. Pengelola Gaji

2 OB

Muhammad Nur Imansyah, S.Kom 19850301 201101 1 007

Staf Kasubag TU Operator GPP/Gaji 2 OB

Widaryati 19730727 200604 2 031


Omang 19601027 19903 1 001

Staf Kasubag TU Koord. Pengelola BMN

2 OB

Asep Sumarna 19680708 200604 1 015

Staf Kasubag TU Koord. Pengelola SAPP

2 OB

Sugandi 197105082007011001


10

4.2. Jangka waktu kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran tahun 2015, sejak

persiapan sampai pelaporan dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember

2015, dengan skedul sebagai berikut:

Tabel 4.2.1 Jadwal Kegiatan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran

2015

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persiapan xx

Pelaksanaan

Belanja sehari-hari perkantoran

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Hidangan tamu/rapat xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Langganan koran/ sinar tani


Pembayaran honor tenaga kontrak, pengemudi, satpam, dan kebersihan


Makanan penambah xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Air Minum mineral xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Monev xx xx xx xx

Pelaporan xx xx xx xx

Tabel 4.2.2 Jadwal Kegiatan Langganan Daya dan Jasa

2015

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persiapan xx

Pelaksanaan

Listrik xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Telepon xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Air xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Gas xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Monev xx xx xx xx


11

Tabel 4.2.3 Pemeliharaan perkantoran

2015

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persiapan xx

Pelaksanaan

Pemeliharaan gedung dan bangunan


Pemelihraaan peralatan mesinTelepon

xx x xx xx xx xx xx

Pemeliharaan jaringan xx xx xx xx xx xx

Monev xx xx xx xx


Tabel 4.2.4 Pembayaran terkait operasioanl kantor

2015

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persiapan xx

Pelaksanaan

Honorarium KPA xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Honorarium PPK xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Honorarium PP-SPM xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Honorarium Bend. Pengeluaran


Honorarium Bend Penerimaan (PNBP)


Honorarium Pengelola PNBP


Monev xx xx xx xx


12

Tabel 4.2.5 Jadwal Kegiatan Belanja Pakain Dinas

2015

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persiapan xx

Pelaksanaan

Pengukuran xx xx

Proses Menjahit xx xx

Pembagian xx xx xx xx xx xx

Monev xx xx xx xx


4.3. Pembiayaan

Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dibiayai

dengan dana DIPA Balittanah 2015, yang terdiri atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan, Belanja Pemeliharaan Gedung, Honor operasional, Honor yang terkait, dan

Bangunan Lainnya dan Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.

1.764.808.000,- yang terdistribusi seperti pada Tabel-tabel berikut ini :

Tabel 4.3.1. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran

Tolak Ukur

Triwulan (Rp,-) Jumlah

(Rp,-) I II III IV

Belanja Keperluan perkantoran 1.091.000.000

Belanja sehari-hari perkantoran 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 36.000.000

Konsumsi hidangan rapat biasa 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 31.000.000

Konsumsi hidangan tamu 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 24.000.000

Langganan sinar tani

600.000 600.000 600.000 600.000 2.400.000

Langganan koran

750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000

Honor tenaga kontrak dan pengemudi

89.700.000

89.700.000

89.700.000

89.700.000 358.800.000

Honor satpam

81.250.000

81.250.000

81.250.000

81.250.000 325.000.000

Honorarium tenaga kebersihan 239.200.000

Biaya internet 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 72.000.000

Belanja penambah daya tahan tubuh 23.250.000 23.250.000 23.250.000 23.250.000 93.000.000

296.100.000 296.100.000 296.100.000 296.100.000 1.184.400.000

13

B. Tabel 4.3.2. Langganan Daya dan Jasa

Tolak ukur Triwulan (Rp,-) Jumlah

(Rp,-) I II III IV

Belanja Langganan Listrik

90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 360.000.000

Belanja Langganan Telepon

10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 42.000.000

Belanja Langganan Air

9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 36.000.000

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya/Gas

750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000

110.250.000 110.250.000 110.250.000 110.250.000 441.000.000

C. Tabel 4.3.3. Pemeliharaan Perkantoran

Tolak Ukur Triwulan (Rp,-) Jumlah

(Rp,-) I II III IV

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan

20.500.000

20.500.000

20.500.000

20.500.000

82.000.000

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya

26.353.000

26.353.000

26.353.000

26.353.000

105.412.000

Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

77.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000 308.000.000

Biaya pemeliharaan jaringan

17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 70.000.000

141.353.000 141.353.000 141.353.000 141.353.000 565.412.000

D. Tabel 4.3.4. Pembayaran Terkait Operasional Satker

Tolak Ukur Triwulan (Rp,-) Jumlah

(Rp,-) I II III IV

Honor Operasiona Satuan Kerja

35.050.000 35.050.000

35.050.000

35.050.000 140.200.000

35.050.000 35.050.000 35.050.000 35.050.000 140.200.000

14

DAFTAR PUSTAKA

Balai Penelitian Tanah.2012. Rencana Strategi (RENSTRA) Balai Penelitian Tanah 2009-2014

Keputusan Menteri Pertanian No.4048/Kpts/Kp.330/12/2010 tanggal 31 Desember 2010

tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-A, III-B, IV-A, IV-B lingkup

Badan Litbang Petanian;

Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.02/2008, tentang Pedoman Pembayaran Dalam

Pelaksanaan APBN Tahun 2009

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005 , tentang Pelaksanaan Pendapatan

dan Belanja Negara.

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.164/K/06/2000

tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan 2000.

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lambaran Negara

Nomor 4614).

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Depertemen Keuangan Republik Indonesia

Nomor Per -03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan

Perkiraan Pencairan dan Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Undang-undang No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun

Anggaran 2010 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075).

Undang-Undang No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

Keputusan Presiden No. 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;

Keputusan Menteri Pertanian No. 69/OT.210/1/2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah;

Keputusan Menteri Pertanian No. 417 /Kpts/KU.510/11/2005, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran;

Keputusan Menteri Pertanian 4048/Kpts/Kp.330/12/2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-A, III-B, IV-A, dan IV-B lingkup Badan Litbang Petanian;

Keputusan Menteri Pertanian No. 1959/Kpts/KU.410/12/2011, tanggal 29 Desember 2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, dan

15

Bendahara Penerima Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian T.A. 2011;

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun 2012 No : 0443/018-09.2.01/12/2012, tanggal 9 Desember 2011.

proposal manajemen penyelenggaraan operasional...

Documents