program dan kegiatan di bagian pembangunan sekretariat daerah · kebijakan kdh. 2. kegiatan bagian...
TRANSCRIPT
Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 1. Program
Dalam tahun anggaran 2012, program yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, meliputi :
a. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
c. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
2. Kegiatan Bagian Pembangunan dalam tahun anggaran 2012 melaksanakan kegiatan yang meliputi :
a. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga;
b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;
c. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (rencana Pelaksanaan CSR)
d. Sinergitas Pengendalian Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
e. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang – undangan (fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melaui ULP/LPSE)
Anggaran program dan kegiatan Bagian Pembangunan bersumber dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Bandung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.337.500.000,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk membiayai 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 telah terealisasi sebesar Rp. 1.234.952.205,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima rupiah) atau sebesar 93 %.
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, meliputi : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah dan petunjuk pelaksanaan APBD: a. Anggaran :
Anggaran untuk Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah dan petunjuk pelaksanaan APBD sebesar Rp. 175.000.000,00 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Bentuk kegiatan ini adalah Penyusunan Standar Belanja Daerah dan Petunjuk Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
b. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Standar Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2013 dan petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
c. Realisasi Realisasi keuangan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 151.843.000,00 atau sebesar 87%. Rincian realisasi sebagimana tercantum dalam tabel I, sebagai berikut :
TABEL I
RENCANA DAN REALISASI
KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2012
NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA
REALISASI
1. Masukan Dana 175.000.000,00 151.843.000,00
Data harga barang/jasa 1 paket 1 paket
2. Keluaran Penyusunan standar Belanja Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
2 buku/draft 2 buku/draft
3. Hasil Tersedianya Buku Standar Belanja Daerah
Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
200 buku
75 buku
200 buku
75 buku
2
2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Kegiatan :
1) Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
Kegiatan ini adalah pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan Pengadaan
Barang/Jasa kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dan Pembentukan dan Penyediaan
Sarana dan Prasarana LPSE.
a. Kegiatan
Kegiatan ini adalah pemberian fasilitasi dalam penyelenggaraan Pengadaan
Barang/Jasa kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dan Pembentukan dan
Penyediaan Sarana dan Prasarana LPSE.
b. Hasil
Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya SKPD dalam proses pengadaan
barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten. Uraian hasil kegiatan
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat pada tabel
II dibawah ini.
c. Realisasi.
Realisasi keuangan pada Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa
Konstruksi melalui ULP dan Pembentukan dan Penyediaan sarana dan
Prasarana LPSE yang dibiayai dari belanja langsung, terdiri dari belanja
pegawai dan belanja barang/jasa dan belanja Modal dengan anggaran
sebesar Rp. 670.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
641.360.625,00 (96%)
3
TABEL II
RENCANA DAN REALISASI
KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA
REALISASI
1. Masukan Dana
Data
670.500.000,00
1.791 Paket Kegiatan
641.360.625,00
247 Paket melalui ULP
492 Paket melalui LPSE
2. Keluaran Pelaksanaan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP/LPSE
1.791 Paket Kegiatan
247 Paket melalui ULP
492 Paket melalui LPSE
3. Hasil Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP/LPSE
1.791 Paket Kegiatan
247 Paket melalui ULP
492 Paket melalui LPSE
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu :
1) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Bentuk kegiatan ini adalah pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan
pembangunan SKPD dibiayai dari belanja langsung, terdiri dari belanja pegawai
dan belanja barang/jasa dengan anggaran sebesar Rp. 192.500.000,00 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 171.468.080,00 (89%).
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu tersedianya data hasil monitoring dan
pengendalian kegiatan pembangunan tahun 2012. Adapun rincian hasil
pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel III berikut ini :
4
TABEL III
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA
REALISASI
1.
Masukan
Dana, petugas lapangan data program/kegiatan
192.500.000,00
171.468.080,00
2. Keluaran Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan SKPD
program/kegiatan SKPD
program/kegiatan SKPD
3. Hasil Data hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan SKPD program/kegiatan SKPD
1.791 paket Kegiatan
1.791 paket Kegiatan
1) Kegiatan Sinergitas Pengendalian Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota
a. Kegiatan
Kegiatan ini berupa kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk
kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa
Barat.
b. Anggaran
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 149.500.000,00 realisasi keuangan
sebesar Rp. 124.876.500,00 (84 %)
c. Hasil
Hasil kegiatan ini adalah dapat dilaksanakannya pengendalian, monitoring
dan evaluasi serta tersedianya data kegiatan-kegiatan pembangunan yang
bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2012.
5
TABEL IV
RENCANA DAN REALISASI
KEGIATAN SINERGITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA
REALISASI
1.
Masukan
Dana, SDM, data kegiatan Pelaksanaan monitoring,
149.500.000,00
124.876.500,00
2.
Keluaran
pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD Provinsi
program/kegiatan SKPD
program/kegiatan SKPD
3.
Hasil
Terlaksananya monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD Provinsi
program/kegiatan SKPD
program/kegiatan SKPD
2) Kegiatan Rencana Pelaksanaan Program CSR
a. Kegiatan
Kegiatan ini berupa kegiatan memfasilitasi kegiatan pembangunan yang
bersumber dari bantuan CSR.
b. Anggaran
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 realisasi keuangan
sebesar Rp 145.404.000,00 (97 %).
c. Hasil
Hasil kegiatan ini adalah tersedianya data – data perusahaan yang
memberikan bantuan CSR di Kabupaten Bandung.
6
TABEL V
RENCANA DAN REALISASI
KEGIATAN SINERGITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA
REALISASI
1.
Masukan
Dana, SDM, data kegiatan Pelaksanaan monitoring,
150.000.000,00
145.404.000,00
2.
Keluaran
Terlaksananya kegiatan pengendalian, pelaporan dan kegiatan pembangunan dari bantuan CSR
program/kegiatan SKPD
program/kegiatan SKPD
3.
Hasil
Terlaksananya kegiatan pembangunan dari dana CSR.
program/kegiatan SKPD
program/kegiatan SKPD
Soreang, Maret 2013
Kepala Bagian Pembangunan
Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc
Pembina
NIP. 19671110 199303 1 012