Prioritas Urusan yang Dilaksanakan

SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Program dan Kegiatan

a) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1) Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 6.250.000,00

Realisasi Anggaran : Rp. 5.197.430,00 (83,16%)

Tingkat Capaian : Terwujudnya pelayanan administrasi persuratan yang

tertib dan terpenuhinya kebutuhan terhadap materai,

perangko, jasa transakasi keuangan dan pengiriman

surat.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

2) Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Alokasi Anggaran : Rp. 10.847.500.000,00

Realisasi Anggaran : Rp. 10.724.306.848,00 (98,86%)

Tingkat Capaian : Terpenuhinya kebutuhan terhadap jasa listrik bagi

gedung-gedung pemerintah daerah, penerangan jalan

umum dan jasa komunikasi selama 1 tahun

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

3) Kegiatan : Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas Operasional

Alokasi Anggaran : Rp 26.600.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 10.380.900,00 (39,03%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan

dinas/operasional sebanyak 61 kendaraan terdiri R2

sebanyak 55 unit dan R4 sebanyak 6 unit

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

4) Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Alokasi Anggaran : Rp. 76.016.000,00

Realisasi Anggaran : Rp. 72.524.000,00 (95,41 %)

Tingkat Capaian : Terwujudnya penatausahaan dan pertanggungjawaban

Keuangan dan asset SKPD secara tertib administrasi

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

5) Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor

Alokasi Anggaran : Rp 13.608.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 12.703.100,00 (93,35 %)

Tingkat Capaian : Terjaganya kebersihan kantor secara tidak langsung

mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

6) Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alokasi Anggaran : Rp 14.529.800,00

Realisasi Anggaran : Rp 13.965.300,00 (96,11%)

Tingkat Capaian : Terpenuhnya kebutuhan terhadap berbagai macam alat

tulis kantor yang secara tidak langsung mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

7) Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp 490.755.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 230.598.075,00 (46,99 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pengadaan barang cetakan berupa stiker

inventaris barang (1800 lembar), karcis retribusi pasar

@Rp100,00 (6.600 buku), karcis retribusi pasar

@Rp150,00 (2.800 buku), karcis retribusi pasar

@Rp200,00, karcis retribusi sampah (10 buku), bend 26

(50 buku), kartu kendali masuk (250 buku), lembar

disposisi (250 buku), amplop kop (5 dus), map batik

projotamansari (1000 buah), buku Peraturan Bupati

Bantul Nomor 83 Tahun 2012 (100 buku), blangko daftar

kendaraan dinas (500 lembar), fakta integritas (150

lembar), piagam WTP (80 buah), piagam WTP dipigura

(3 buah), kartu kendali keluar (240 buku), bukti

pengiriman barang (6 buku), buku kerta tahun 2014

(1500 buku), buku agenda kegiatan tahun 2014 (3000

buku), kalender dinding tahun 2014 (3000 buah), dan

kalender duduk tahun 2014 (450 buah). Terlaksananya

pengadaan barang cetakan tersebut untuk memenuhi

seluruh SKPD termasuk DPPKAD akan barang cetakan

yang telah diadakan. Kegiatan ini juga kebutuhan

DPPKAD terhadap penggandaan atas surat-surat penting

atau dokumen lainnya yang dapat terpenuhi secara

tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok

dan fungsi.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

8) Kegiatan : Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp 2.124.400,00

Realisasi Anggaran : Rp 1.423.500,00 (67,01 %)

Tingkat Capaian : Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan akan alat listrik

dan elektronika antara lain lampu pijar, baterai, kabel

yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan

tugas, pokok dan tata kerja DPPKAD.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

9) Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Alokasi Anggaran : Rp 1.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 875.000,00 (87,50%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga berupa

dispencer (1 buah).

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

10) Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

Perundang-undangan

Alokasi Anggaran : Rp 9.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 7.650.000,00 (85.00 %)

Tingkat Capaian : Terpenuhinya kebutuan bahan bacaan berupa surat

kabar (Kedaulatan Rakyat : 7 dan Republika : 1) selama

1 tahun dan berbagai macam buku tentang pengelolaan

keuangan dan asset secara tidak langsung mendukung

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

11) Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

Alokasi Anggaran : Rp 56.875.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 32.263.500,00 (56,73 %)

Tingkat Capaian : Medukung terlaksananya rapat koordinasi dengan

terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat sebanyak

1.119 dus dengan pelaksanaan rapat koordinasi sebanyak

87 kali dan terpenuhinya jamuan makan minum tamu

sebanyak 632 dus dengan jumlah kunjungan kerja ke

DPPKAD sebanyak 24 kali secara tidak langsung mendung

pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

12) Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

Dalam Daerah

Alokasi Anggaran : Rp 6.190.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 2.380.000,00 (38,45 %)

Tingkat Capaian : Mendukung terlaksananya undangan rapat koordinasi &

terlaksananya konsultasi ke Pemerintah Propinsi

sebanyak 10 kali yang secara tidak langsung mendukung

pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

13) Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

Daerah

Alokasi Anggaran : Rp 195.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 168.480.335,00 (86,40 %)

Tingkat Capaian : Mendukung terlaksananya undangan rapat koordinasi ke

luar daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah

pusat dan konsultasi ke pemerintah pusat sebanyak 33

kali perjalanan dinas ke luar daerah secara tidak

langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata

kerja.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

14) Kegiatan : Penyediaan Jasa Keamanan

Alokasi Anggaran : Rp 7.005.250,00

Realisasi Anggaran : Rp 7.005.250,00 (100,00 %)

Tingkat Capaian : Terjaganya keamanan kantor selama 6 (enam) bulan

secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas

pokok dan tata kerja.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

b) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

1) Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor

Alokasi Anggaran : Rp 100.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 96.725.000,00 (96,73 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya penyempurnaan ruang rapat DPPKAD dan

ruang SIMDA Keuangan Daerah sehingga tersedianya

rupat rapat dan ruang SIMDA Keuangan Daerah yang

representatif. Secara tidak langsung tersedianya ke 2

(dua) ruang rapat akan mendukung pelaksanaan tugas

pokok dan tata kerja.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

2) Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi Anggaran : Rp 2.018.411.040,00

Realisasi Anggaran : Rp 1.957.566.813,00 (96,99 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

sebanyak 72 Unit terdiri roda 4 : 5 unit; roda 2 : 43 unit;

roda 3 : 5 unit dan sepeda ontel : 19 unit. Terlaksananya

pengadaan kendaraan dinas/operasional akan memenuhi

kebutuhan beberapa SKPD akan kendaraan

dinas/operasional.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

3) Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Alokasi Anggaran : Rp 100.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 98.829.800,00 (98,83 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pengadaan perlengkapan operation room

DPPKAD berupa alat-alat studio sebanyak 1 paket secara

tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok

dan tata kerja.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

4) Kegiatan : Pengadaan Mebelair

Alokasi Anggaran : Rp 879.760.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 796.755.000,00 (90,57 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pengadaan mebelair sebanyak 853 unit

yang terdiri almari arsip kayu : 8 buah; almari arsip kaca

: 2 buah; rak arsip : 15 unit; rak arsip dixon : 7 buah; rak

arsip locker : 2 buah; filling cabinet : 28 unit; meja kerja

1 biro : 10 buah; meja kerja biro : 78 unit; meja rapat

pabrikan : 140 unit; meja rapat non pabrikan berlogo :

40 unit; kursi kerja : 100 unit; kursi rapat : 400 unit;

meja kursi tamu : 8 set; dan dingklik panjang : 15 buah.

Terlaksananya pengadaan dapat memenuhi kebutuhan

SKPD-SKPD termasuk DPPKAD.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

5) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Alokasi Anggaran : Rp 241.944.250,00

Realisasi Anggaran : Rp 182.803.731,00 (75,56 %)

Tingkat Capaian : Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional

sebanyak 61 unit kendaraan dinas/operasional secara

tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok

dan tata kerja.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

6) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Mebelair

Alokasi Anggaran : Rp 2.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 526.000,00 (26,30 %)

Tingkat Capaian : Terawatnya seluruh mebelair DPPKAD secara tidak

langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata

kerja.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

7) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perleng-

kapan kantor

Alokasi Anggaran : Rp 23.980.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 9.333.150,00 (38,92 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan

kantor antara lain komputer, printer, AC, mesin ketik

selama 12 bulan yang secara tidak langsung mendukung

pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

8) Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Alokasi Anggaran : Rp 1.771.975.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 1.592.102.070,00 (89,85 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor sebanyak unit terdiri dari perforator : 1 buah;

mesin antrian 4 loket : 1 unit; AC : 20 unit; sound system

: 1 buah; GPS : 4 buah; server : 2 unit, komputer PC : 70

unit, note book : 17 unit; printer : 42 unit; UPS : 4 unit;

network attached storage : 1 unit; kamera : 1 unit; LCD :

9 unit; wereles tablet digitizer : 2 unit; HT : 35 unit;

tablet smart phone : 4 buah; dan water meter : 10 unit.

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor ini untuk

memenuhi beberapa SKPD termasuk DPPKAD.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

c) ROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

1) Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Alokasi Anggaran : Rp 36.405.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 16.465.000,00 (45,23 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

sebanyak 2 (dua) kali yaitu sosialisasi tentang DAU

dengan narasumber dari Departemen Keuangan dan

sosialisasi Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 56

Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kabupaten Bantul.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : .-

2) Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Alokasi Anggaran : Rp 14.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 0,00 (0 %)

Tingkat Capaian :

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

d) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

1) Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi Anggaran : Rp 92.970.335,00

Realisasi Anggaran : Rp 83.800.810,00 (90,14 %)

Tingkat Capaian : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja DPPKAD Tahun 2013

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

2) Kegiatan : Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

Alokasi Anggaran : Rp 70.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 41.453.300,00 (59,22 %)

Tingkat Capaian : Tersusunnya Sistem Manajemen Mutu DPPKAD guna

meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan,

keuangan dan aset daerah.

Permasalahan dan Solusi: Belum terdapat pedoman tentang penyusunan SMM dari

pemerintah pusat solusinya dalam rangka

penyempurnaan SMM DPPKAD yang telah disusun pada

tahun 2013 dengan mendatangkan narasumber dari

Kementerian Dalam Negri

Keterangan : -

e) PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

1) Kegiatan : Pemeliharaan Basis Data PBB

Alokasi Anggaran : Rp 418.395.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 323.324.995,00 (77,28%)

Tingkat Capaian : Tersedianya basis data PBB dalam bentuk DHR : 75; OP

PBB : 607.881 dan SPPT PBB : 599.977.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

f) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1) Kegiatan : Penyusunan Analisa Standar Belanja

Alokasi Anggaran : Rp 72.462.500,00

Realisasi Anggaran : Rp 262.500,00 (0,36 %)

Tingkat Capaian : Belum tersusunnya buku analisa standar belanja, kegiatan

ini baru melaksanakan rapat koordinasi tentang

penyusunan analisa standar belanja dengan

mengundang Biro Organisasi Propinsi DIY.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan :-

2) Kegiatan : Penyusunan Standar Satuan Harga

Alokasi Anggaran : Rp 40.780.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 36.192.500,00 (88.75 %)

Tingkat Capaian : Telah disusun 2 (dua) rancangan peraturan bupati dan

ditetapkannya rancangan tersebut menjadi Peraturan

Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Pertauran Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012 dan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014

sebagai acuan SKPD melaksanakan kegiatan tahun 2014.

Serta telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor

78 Tahun 2013 dalam bentuk buku sebanyak 400 buku.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan :-

3) Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Alokasi Anggaran : Rp 28.890.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 20.306.100,00 (70,29%)

Tingkat Capaian : Telah disusun 3 (tiga) rancangan peraturan bupati dan

ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati

Bantul Nomor 56 tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2007 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul,

Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana

Bergulir dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun

2013 tentang Mekanisme Pencairan dan Pengembalian

Dana Bergulir bagi Pedagang Pasar Tradisional.

Telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56

Tahun 2013 sebanyak 70 buku yang didistribusikan ke

seluruh SKPD sebagai pedoman melaksanakan kebijakan

akuntansi pada masing-masing SKPD.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

4) Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang APBD

Alokasi Anggaran : Rp 179.370.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 145.729.550,00 (81.25%)

Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan daerah dengan

menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dan telah

ditetapkannya rancangan tersebut menjadi Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang

APBD TA 2014.

Telah digandakan Peraturan Daerah tersebut sebanyak 50

buku. Serta dipergunakan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 16 Tahun 2013 sebagai acuan SKPD

melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahun 2014.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

5) Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

Alokasi Anggaran : Rp 130.375.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 124.285.325,00 (95,33 %)

Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan bupati Bantul dengan

menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dan telah

ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 78

Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2014.

Telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 78

Tahun 2013 sebanyak 50 buku. Serta dipergunakan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 78 Tahun

2013 sebagai landasan operasional SKPD melaksanakan

kegiatan-kegiatan pada tahun 2014.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

6) Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD

Alokasi Anggaran : Rp 114.560.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 70.470.480,00 (61,51 %)

Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan daerah dengan

menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dan telah

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013.

Telah digandakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013

sebanyak 50 buku. Serta dipergunakan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2013 sebagai acuan

seluruh SKPD melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

7) Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

Alokasi Anggaran : Rp 90.612.500,00

Realisasi Anggaran : Rp 87.335.670,00 (96,38 %)

Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan KDH dengan

menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dan telah

ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 55

Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013.

Telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55

Tahun 2013 sebanyak 50 buku. Serta dipergunakan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

2013 sebagai acuan seluruh SKPD melaksanakan kegiatan-

kegiatan.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

8) Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Alokasi Anggaran : Rp160.218.270,00

Realisasi Anggaran : Rp154.952.075,00 (96,71 %)

Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan daerah dan telah

ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2012.

Telah digandakan Peraturan Daerah tersebut sebanyak

110 buku.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

9) Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Alokasi Anggaran : Rp87.975.000,00

Realisasi Anggaran : Rp83.802.500,00 (95,26 %)

Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan KDH dan telah

ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati

Bantul Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012

Telah digandakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30

Tahun 2013 tersebut sebanyak 110 buku.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

10) Kegiatan : Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Alokasi Anggaran : Rp72.600.000,00

Realisasi Anggaran : Rp71.772.125,00 (98,86 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pemanfaatan idle cash atau uang daerah

yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito pada

bank-bank yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan

Bupati Bantul. Serta mengadakan perjanjian kerjasama

antara Pimpinan Bank sebagai penyimpan uang daerah

yang belum digunakan sesuai dengan Surat Keputusan

Bupati Bantul.

Tercapainya pendapatan asli daerah dari pendapatan

bunga deposito sebesar Rp 12.504.424.987,21 dengan

target sebesar Rp 7.000.000.000,00 atau 178,63%.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

11) Kegiatan : Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber

Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak Daerah)

Alokasi Anggaran : Rp1.032.260.000,00

Realisasi Anggaran : Rp993.123.519,00 (96,21 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya Intensifikasi dan ektensifikasi terhadap

sumber-sumber pendapatan daerah khususnya

pendapatan asli yang bersumber dari PBB P2 dengan

melaksanakan sosialisasi peserta petugas pembantu

pemungutan PBB P2 yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati Bantul Nomor 90.1 Tahun 2013. Sosialisasi

pengelolaan PBB P2 sebanyak 2 (dua) kali di 17

kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

yaitu tanggal tanggal 15 sampai dengan 29 April 2013 dan

tanggal 2 sampai dengan 12 September 2013, sosialisasi

ini dilaksanakan sehubungan dengan jatuh tempo

pembayaran PBB P2 tanggal 30 September 2013. Selain

itu juga dilaksanakan dengan penyuluhan PBB P2 kepada

wajib pajak melalui media massa, antara lain siaran di

Bantul Radio, dan himbauan membayar PBB P2 dengan

tepat waktu melalui spanduk. Pemberian uang stimulan

pelunasan PBB P2 bagi kecamatan, desa dan dukuh se

Kabupaten Bantul untuk mengoptimalkan pemungutan

PBB P2 guna tercapainya target pendapatan asli daerah

dari PBB P2 sesuai dengan Keputusan Bupati bantul

Nomor 93 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Stimulan

Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB P2) bagi Kecamatan, Desa dan Dukuh se

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.

Terealisasinya target pendapatan asli daerah bersumber

dari PPB P2 sebesar Rp21.295.685.318,00 dari target

sebesar Rp18.900.000.000,00 atau tercapai sebesar

112,68% .

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

12) Kegiatan : Penerbitan dan Pencermatan DPA SKPD

Alokasi Anggaran : Rp89.145.000,00

Realisasi Anggaran : Rp85.437.800,00 (95,84 %)

Tingkat Capaian : Telah dilaksanakan pencermatan dan penerbitan

DPA/DPPA SKPD yang disusun oleh kepala SKPD selaku

pengguna anggaran dan disahkan oleh Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sebagai PPKD dalam melaksanakan salah satu fungsinya

sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan

persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator

pengelolaan keuangan daerah. Adapun jumlah DPA/DPPA

SKPD yang telah diterbitkan dan dicermati sebanyak 126

dokumen terdiri DPA SKPD : 63 dokumen dan DPPA SKPD

: 63 dokumen serta masing-masing DPA/DPPA

digandakan sebanyak 7 (tujuh). an DPA/DPPA SKPD

disampaikan kepada kepala SKPD selaku pengguna

anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, arsip

DPPKAD, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, Bagian

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Kabupaten Bantul, BAPPEDA, Bidang Akuntansi, Bidang

Perbendaharaan sebanyak 2 (dua) dan Bidang Aset.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

13) Kegiatan : Penyusunan Anggaran Kas

Alokasi Anggaran : Rp33.800.000,00

Realisasi Anggaran : Rp32.784.500,00 (97,00 %)

Tingkat Capaian : Tersusunnya 2 (dua) buku anggaran kas Pemerintah

Kabupaten Bantul yang mengatur cashinflow dan

cashoutflow yaitu buku anggaran kas berdasarkan APBD

Tahun 2013 dan buku anggaran kas berdasarkan

Perubahan APBD Tahun 2013. Serta telah digandakan

masing-masing buku anggaran kas/anggaran kas

perubahan sebanyak 25 buku.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

14) Kegiatan : Penerbitan SPD

Alokasi Anggaran : Rp34.657.500,00

Realisasi Anggaran : Rp33.745.200,00 (97,37 %)

Tingkat Capaian : Telah disusun, diterbitkan dan didistribusikannya SPD

SKPD Triwulan I, II, III dan triwulan IV sebanyak 505

dokumen sebagai dasar batas pengajuan dana oleh SKPD

sebagai beban atas APBD.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

15) Kegiatan : Penerbitan SP2D

Alokasi Anggaran : Rp124.200.000,00

Realisasi Anggaran : Rp117.845.700,00 (94,88 %)

Tingkat Capaian : Telah diterbitkan sebanyak 11.599 SP2D terdiri :

1. SP2D Belanja Langsung terdiri :

SP2D UP : 58

SP2D GU : 1590

SP2D TU : 1760

SP2D LS B/j : 1482

LS Belanja Gaji Non PNS : 403

2. SP2D Belanja Tidak Langsung

SP2D Belanja Gaji PNS : 2296

SP2D Belanja Non Gaji PNS : 130

SP2D Belanja PPKD : 3180

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

16) Kegiatan : Pencetakan Daftar Gaji

Alokasi Anggaran : Rp122.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp118.935.550,00 (97,49 %)

Tingkat Capaian : Telah dicetak daftar gaji bagi PNS/CPNS berdasarkan unit

Kerja sebanyak 147 daftar gaji setiap bulan termasuk gaji

bulan ke 13 sehingga penyaluran gaji PNS/CPNS

terlaksana dengan tepat waktu dan tertib administrasi.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

17) Kegiatan : Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D

Alokasi Anggaran : Rp113.410.000,00

Realisasi Anggaran : Rp108.120.250,00 (95,34%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pengujian atas dokumen yang diajukan

SKPD sebagai dasar penerbitan SP2D sesuai dengan

aturan yang berlaku sebanyak 11.694 dokumen.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

18) Kegiatan : TP-TGR

Alokasi Anggaran : Rp16.500.000,00

Realisasi Anggaran : Rp15.845.000,00 (96,03%)

Tingkat Capaian : Tersusunnya Laporan Kegiatan Majelis Pertimbangan

TP-TGR sebanyak 2 (dua) laporan yaitu Laporan Semester

I dan Laporan Semester II.

Terlaksananya pengembalian kerugian daerah dengan

disetor ke Kas Daerah sebesar Rp2.194.232.618,91.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

19) Kegiatan : Penyusunan Neraca Dinas/Instansi

Alokasi Anggaran : Rp128.913.250,00

Realisasi Anggaran : Rp108.268.000,00 (83,99%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pendampingan dan pencermatan terhadap

Laporan Keuangan dari

Dinas/Instansi/Bagian/Kantor/Badan berupa Neraca/LRA

setiap bulan. Pendampingan ini dilaksanakan melalui

kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DIY. Melalui

pelaksanaan kegiatan ini telah tersusun neraca

dinas/instansi se Kabupaten Bantul selama tahun

anggaran 2013 sebanyak 720 neraca Dinas/Instansi dan

Neraca Kompilasi per 31 Desember 2012.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

20) Kegiatan : Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Pelaksanaan APBD

Alokasi Anggaran : Rp59.650.000,00

Realisasi Anggaran : Rp54.214.625,00 (90,89%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya rekonsiliasi/pencocokan data atas

penerimaan dan pengeluaran APBD antara bidang

akuntansi, bidang perbendaharaan sebagai penerbit SP2D,

bidang pendaftaran dan penetapan selaku koordinator

pendapatan daerah dan dinas penghasil, dinas pengelola

dana bergulir dan Bank BPD DIY cabang Yogyakarta selaku

pemegang kas daerah. Kegiatan telah dilaksanakan

pembenahan dan pembetulan hasil rekonsiliasi

pendapatan, belanja dan pembiayaan bulan Desember

2012 dan bulan Januari s/d bulan November 2013

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

21) Kegiatan : Pengelolaan Dana Perimbangan

Alokasi Anggaran : Rp118.300.000,00

Realisasi Anggaran : Rp114.095.100,00 (96,45%)

Tingkat Capaian : Kelancaran penerimaan dana perimbangan pemerintah

pusat dan pemerintah propinsi ke Kas Daerah dengan

telah ditransfer dana perimbangan sebesar

Rp1.296.104.831.471,00 dari target sebesar

Rp1.298.458.255.877,60 atau 100,90%. Kegiatan ini telah

melaporkan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat

yang telah ditransfer ke rekening kas daerah ke Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan dengan bentuk

pelaporan mengirim kembali lembar konfirmasi atas

penyaluran transfer ke daerah setiap triwulan paling

lambat 10 hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan

berakhir serta melaporkan penyerapan penggunaan dana

perimbangan.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

22) Kegiatan : Penyusunan SPT Tahunan

Alokasi Anggaran : Rp67.500.000,00

Realisasi Anggaran : Rp66.275.000,00 (98,19%)

Tingkat Capaian : Tersusunnya formulir 1721-A2 yang memuat penghasilan

dan penghitungan PPh pasal 21 selama tahun 2013

masing-masing PNS/CPNS se Kabupaten Bantul sebanyak

11.800 formulir 1721-A2. Formulir ini juga telah

didistribusikan ke seluruh PNS/CPNS se Kabupaten Bantul

sebagai lampiran SPT tahunan (tahun 2013) untuk

melaporkan atas penghasilan yang diterima selama tahun

2013 ke Kantor Pajak Pratama.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

23) Kegiatan : Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas

Pembantuan

Alokasi Anggaran : Rp28.300.000,00

Realisasi Anggaran : Rp25.666.000,00 (90,69%)

Tingkat Capaian : ersusunnya laporan sebagai hasil rekonsiliasi satker di

Unit Akuntansi Wilayah (UAW) sebanyak empat laporan

atas Dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yaitu Laporan

Tugas Pembantuan Triwulan I, II, III dan triwulan I.

Laporan tersebut telah dikirim ke Kantor Wilayah

Perbendaharaan dengan tepat waktu.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

24) Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan

APBD

Alokasi Anggaran : Rp33.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp30.400.000,00 (92,12 %)

Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan bupati tentang

kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2014 dan telah ditetapkan rancangan peraturan

bupati tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor

77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman

Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran

2014 yang mengatur dan menjadi acuan seluruh Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan

berbagai kegiatan seperti yang tercantum dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun

Anggaran 2014 dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

25) Kegiatan : Operasional Pajak Daerah

Alokasi Anggaran : Rp460.175.000,00

Realisasi Anggaran : Rp376.042.800,00 (81,72 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pemungutan pajak daerah yang diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Terdapat 11 (sebelas)

pajak daerah yang dikelola dengan target pendapatan

sebesar Rp64.487.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp83.252.017.500,20 atau 129,07%. Terealisasinya

pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah

telah memberi kontribusi yang cukup besar terhadap

realisasi pendapatan asli daerah yaitu sebesar 36,76%.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

26) Kegiatan : Penyusunan Laporan Semesteran

Alokasi Anggaran : Rp66.030.750,00

Realisasi Anggaran : Rp60.777.000,00 (92,04%)

Tingkat Capaian : Tersusunnya Laporan realisasi semester pertama APBD

Tahun 2013 dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya

disusun dalam bentuk buku dan telah digandakan sebanyak

75 buku. Laporan ini telah digunakan sebagai salah satu

acuan pengambilan kebijakan untuk perubahan APBD

Tahun Anggaran 2013.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

27) Kegiatan : Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi

Keuangan daerah

Alokasi Anggaran : Rp 81.318.915,00

Realisasi Anggaran : Rp 72.832.500,00 (89,56%)

Tingkat Capaian : Terwujudnya informasi keuangan daerah dalam bentuk

telah disusun leaflet memuat realisasi anggaran

pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Bantul

dan Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun

2008 sampai dengan tahun 2013; buku analisa tentang

pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan dan

neraca daerah tahun 2011 dan tahun 2012; dan buku

saku memuat tentang realisasi pendapatan daerah,

belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2011 dan

tahun 2012. Selain itu kegiatan ini juga menyajikan

berbagai informasi tentang anggaran pendapatan dan

belanja daerah, kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah melalui web DPPKAD.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

28) Kegiatan : Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

Alokasi Anggaran : Rp55.275.000,00

Realisasi Anggaran : Rp42.258.500,00 (76,45 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) dan

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

218/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi

Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal

21 Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Bantul

telah menerima Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal

25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar

Rp15.915.949.920,00.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

29) Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Alokasi Anggaran : Rp51.412.500,00

Realisasi Anggaran : Rp45.525.000,00 (88,55 %)

Tingkat Capaian : Telah melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap

surat permohonan ijin melebihi standar sebanyak 60

(enam puluh) dan surat permohonan ijin melakukan revisi

DPA maupun DPPA sebanyak 150 (seratus lima puluh)

serta telah diterbitkan surat ijin melebihi standar dan ijin

perubahan alokasi DPA sebanyak 210 (dua ratus sepuluh)

dokumen. Sehingga kegiatan-kegiatan yang tercantum

dalam APBD Kab. Bantul terlaksana sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

30) Kegiatan : Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

Alokasi Anggaran : Rp141.525.000,00

Realisasi Anggaran : Rp132.305.000,00 (93,49%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya fasilitasi penyaluran belanja tidak langsung

PPKD sebesar Rp64.096.115.065,92 dan pengeluaran

pembiayaan daerah yang telah dilaksanakan pada

kegiatan ini selama tahun 2013 sebesar

Rp39.062.286.226,26. Kegiatan ini juga telah menyusun 2

(dua) rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang

pengelolaan belanja hibah dan pengelolaan belanja

bantuan sosial, rancangan tersebut telah ditetapkan

menjadi peraturan bupati yaitu Peraturan Bupati Bantul

Nomor 36.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2011 tentang

Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan

Evaluasi Belanja Hibah; dan Peraturan Bupati Bantul

Nomor 36.2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2011 tentang

Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan

Evaluasi Bantuan Sosial.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

31) Kegiatan : Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan

Keuangan

Alokasi Anggaran : Rp65.696.500,00

Realisasi Anggaran : Rp53.943.600,00 (82,11 %)

Tingkat Capaian : Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan

pemahaman pengelola keuangan dan asset seluruh SKPD

dalam mengelola keuangan dan asset daerah berdasarkan

aturan yang berlaku antara lain melaksanakan Bimbingan

teknis dan pengarahan pengelolaan keuangan daerah

menuju opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan

narasumber BPKP Perwakilan Propinsi DIY yang dihadiri

oleh seluruh kepala SKPD dan Pelatihan pembuatan neraca

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

yang dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 31 Oktober 2013

peserta seluruh pembuat neraca dari 27 Puskesmas dan 55

SKPD. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh SKPD ikut

mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul dalam

mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan

Daerah.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

32) Kegiatan : Penerbitan SKPP

Alokasi Anggaran : Rp31.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp30.903.000,00 (97,07%)

Tingkat Capaian : telah diterbitkan SKPP sebanyak 658 dokumen, terdiri

SKPP purna tugas sebanyak 472 dokumen, SKPP PNS

meninggal dunia sebanyak 44 dokumen, SKPP mutasi

sebanyak 7 dokumen, SKPP pensiun dini sebanyak 14

dokumen, SKPP diberhentikan sebanyak 1 dokumen dan

Ralat SKPP sebanyak 1 dokumen.Terlaksananya penerbitan

SKPP bagi PNS yang pensiun/meninggal/mutasi keluar

daerah secara tertib administrasi

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

33) Kegiatan : Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,PPh 21

Dan Taperum

Alokasi Anggaran : Rp40.400.000,00

Realisasi Anggaran : Rp39.420.000,00 (97,57%)

Tingkat Capaian : Telah dilaksanakan potongan, penyetoran dan pelaporan

atas potongan gaji maupun kekurangan gaji PNS/CPNS

setiap bulan berupa Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal

21 dan Taperum. Kegiatan ini juga telah melaksanakan

penyetoran dan pelaporan atas potongan gaji atau

kekurangan gaji PNS/CPNS dan Iuran Pemda (Iuaran Askes

PP 28) sebesar Rp70.728.823.668,00 yang terdiri dari Iuran

Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp47.907.210.262,00; PPh

Pasal 21 sebesar Rp12.120.952.910,00; Taperum sebesar

Rp1.110.845.000,00; dan Iuran Askes PP 28 sebanyak

Rp9.589.815.496,00. Pelaporan atas potongan gaji

PNS/CPNS sebagaimana tersebut diatas melalui kegiatan ini

telah dilaksanakan sebanyak 84 pelaporan terdiri Iuran

Wajib Pajak (IWP) sebanyak 24 pelaporan, PPh Pasal 21

sebanyak 12 pelaporan, Taperum sebanyak 24 pelaporan

dan Iuran Askes PP 28 sebanyak 24 pelaporan.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

34) Kegiatan : Rekonsiliasi Belanja SKPD

Alokasi Anggaran : Rp42.150.000,00

Realisasi Anggaran : Rp40.034.475,00 (94,98%)

Tingkat Capaian : Tersedianya data belanja langsung maupun tidak

langsung yang akurat dari masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau unit kerja yang berjumlah 59 SKPD

dari segi pertanggungjawaban atas anggaran belanja

maupun SP2D yang diterbitkan Terlaksananya memantau

jumlah realisasi pencairan dan pertanggungjawaban atas

anggaran belanja yang telah dicairkan dari masing-masing

SKPD dengan data dari Bidang Perbendaharaan.

Rekonsiliasi belanja SKPD dilakukan setiap triwulan dan

mendekati akhir anggaran rekonsiliasi belanja SKPD sering

dilaksanakan.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

35) Kegiatan : Pengkartuan Data PNS

Alokasi Anggaran : Rp32.700.000,00

Realisasi Anggaran : Rp28.144.000,00 (86,07%)

Tingkat Capaian : Telah dilaksanakan dengan mencatat gaji/kekurangan

gaji PNS/CPNS dalam kartu gaji pegawai dan data-data

PNS/CPNS antara lain jumlah dan nama tunjangan

keluarga; semua surat keputusan yang mempengaruhi

penerimaan gaji PNS/CPNS antara lain Surat Keputusan

Bupati tentang Kenaikan Pangkat dan surat keputusan

kenaikan gaji berkala. Data atas gaji/kekurangan gaji yang

telah diterima oleh masing-masing PNS/CPNS dan telah

dibukukan dalam kartu gaji pegawai sampai dengan bulan

Desember 2013 dengan jumlah 11.800 kartu gaji pegawai.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

36) Kegiatan : Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

DPPKAD

Alokasi Anggaran : Rp111.025.230,00

Realisasi Anggaran : Rp 84.446.700,00 (76,06%)

Tingkat Capaian : Telah dilaksanakan indentifikasi, perumusan dan

penyusunan atas evaluasi pelaksanaan Standard

Operating Prosedure (SOP) DPPKAD yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 2018 Tahun

2012 tentang Standart Operasional Prosedure pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul. Sampai dengan tahun 2013 Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

telah memiliki 119 SOP, terdapat beberapa SOP yang

mengalami revisi sebagai dampak perubahan Peraturan

Bupati Bantul dan SOP yang harus disusun sebagai tindak

lanjut temuan BPK RI Perwakilan Propinsi DIY yaitu SOP

PPKD; SOP Barang Persediaan; SOP Pengelolaan Gaji; SOP

Pengelolaan Barang SKPD; SOP Kegiatan Pembinaan

Bendahara; SOP Kegiatan Rekonsiliasi Belanja SKPD; SOP

Pelayanan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung; SOP

Kegiatan Manajemen Invenstasi Daerah; SOP Pengelolaan

Dana Perimbangan; SOP Pengelolaan dan Pelaporan

Potongan IWP, Taperum dan PPh Pasal 21; SOP

Penyimpan Barang; SOP Pengajuan Karpeg, Karis/Karsu;

SOP Pengajuan Ijin Belajar dan Tugas Belajar; SOP

Pemindahantanganan BMD; SOP Penghapusan dan

Pemindahtanganan BMD berupa Kendaraan Dinas melalui

KPKNL; SOP Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD

secara Hibah; SOP Inventarisasi BMD; SOP Laporan

Mutasi BMD Semester I; SOP Laporan Mutasi BMD

Semester II; SOP Laporan Mutasi BMD Tahunan; SOP

Laporan Mutasi Persediaan Semester I; dan SOP Laporan

Mutasi Persediaan Semester II.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

37) Kegiatan : Pengelolaan SIMKEUDA

Alokasi Anggaran : Rp122.191.415,00

Realisasi Anggaran : Rp84.446.700,00 (69,54%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya Pengelolaan keuangan daerah dengan

digunakan aplikasi Simda Keuangan Daerah (Simkeuda)

merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kegiatan pengelolaan Simkeuda juga telah melaksanakan

pelatihan-pelatihan kepada seluruh SKPD dengan

narasumber/pendamping dari BPKP Perwakilan Propinsi

DIY, yaitu sebagai berikut :

Tanggal 14 sampai dengan 23 Januari 2013, pelatihan

proses penatausahaan dan pelaporan

pertanggungjawaban keuangan daerah antara lain cara

pengisian Anggaran Kas, DPA SKPD, pembuatan dan

verifikasi SPP, pembuatan dan verifikasi SPM,

penerbitan SP2D, pembuatan laporan

pertanggungjawaban;

Tanggal 6 Maret 2013, pelatihan penatausahaan atas

penerimaan daerah antara lain dengan melaksanakan

entry atas bukti penerimaan dan surat tanda setoran

dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan

Daerah;

Tanggal 10 sampai dengan 12 April 2013, pelatihan

khusus Admin Simda Keuangan dari bidang anggaran,

bidang perbendaharaan, bidang penetapan dan

pendaftaran, bidang akuntansi dan sekteratiat DPPKAD

materi pelatihan meliputi paparan Administrator

Simda dan Trouble Shooting, Instal SQL Server, Instal

Server Aplikasi Simda Keuangan, update aplikasi Simda

Keuangan dan Eksport Import;

Tanggal 24 dan 25 Juni 2013, pelatihan pelaporan

keuangan daerah tentang teori tata cara pembukuan

dan penyusunan pelaporan keuangan daerah yang

dilanjutkan dengan praktek langsung; dan

Tanggal 2 dan 3 Desember 2013, pelatihan

pelaksanaan fungsi pembukuan yaitu tentang cara

posting data yang berguna untuk menghasilkan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

38) Kegiatan : Pengendalian PAD

Alokasi Anggaran : Rp150.115.000,00

Realisasi Anggaran : Rp95.432.100,00 (63,57%)

Tingkat Capaian : Tercapainya target pendapatan asli daerah yang

ditetapkan dalam APBD Tahun 2013 sebesar

Rp205.407.209.787,07 terealisasi sebesar

Rp226.400.771.218,16 atau 110,22%.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

39) Kegiatan : Pemberantasan Cukai Ilegal/Sosialisasi di Bidang Cukai

Dan Pemberantasan Cukai Ilegal

Alokasi Anggaran : Rp148.243.083,00

Realisasi Anggaran : Rp87.043.875,00 (99,38%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pemantauan peredaran cukai illegal di

pasar-pasar tradisional dengan sasaran penjual rokok

produksi lokal serta tidak diditemukan penjual rokok yang

menjual rokok bercukai illegal. Selain itu kegiatan ini juga

telah mengadakan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai

bertempat di desa Wonolelo dengan peserta kelompok

tani tembakau. Acara ini diselenggarkan berkerjasama

dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan. Materi yang

disampaikan adalah peningkatan kualitas bahan baku

industri hasil tembakau. Tercapainya penerimaan daerah

yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dari Cukai Tembakau

terealisasi sebesar Rp4.480.604.673,00 dari target sebesar

Rp4.068.386.363,00 atau terealisasi 110,13%

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

40) Kegiatan : Optimalisasi Pendapatan Daerah

Alokasi Anggaran : Rp57.140.000,00

Realisasi Anggaran : Rp52.235.705,00 (91,42%)

Tingkat Capaian : Telah melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan

semua SKPD penghasil dalam upaya mencapai

terealisasinya target pendapatan asli daerah yang diampu

oleh masing-masing SKPD penghasil, mengevaluasi atas

kinerja pendapatan asli daerah dan melaksanakan

rekonsiliasi atas data pendapatan asli daerah dari masing-

masing SKPD penghasil dengan data pendapatan asli

daerah yang dihimpun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu dalam kaitannya

penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, bagi SKPD yang

memiliki aset yang dapat dimanfaatkan dengan

berkerjasama pihak ke-3 (tiga) segera mengirim laporan ke

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah. Diharapkan pada tahun berikutnya aset tersebut

dapat dimanfaatkan serta dapat meningkatkan

pendapatan asli daerah pada pos retribusi pemakaian

kekayaan daerah. Mendukung tercapainya pendapatan asli

daerah sebesar Rp226.400.771.218,16 dari target sebesar

Rp205.407.209.787,07 atau terealisasi sebesar 110,22%.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

41) Kegiatan : Pelayanan Pajak Daerah

Alokasi Anggaran : Rp346.555.000,00

Realisasi Anggaran : Rp217.501.335,00 (62,76%)

Tingkat Capaian : Terwujudnya kepuasan wajib pajak dengan

terlaksananya pelayanan kepada wajib pajak daerah

sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP)

sebanyak 20.782 wajib pajak (5 pajak daerah).

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

42) Kegiatan : Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Alokasi Anggaran : Rp863.599.750,00

Realisasi Anggaran : Rp654.037.158,00 (75,73%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pengelolaan PBB P2 oleh Pemerintah

Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah

melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB P2 yang

mempunyai arti bahwa mulai tanggal 1 Januari 2013.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

melaksanakan semua kegiatan dari proses pendataan,

penagihan dan pelayanan PBB P2. Kegiatan pengelolaan

PBB P2 juga didukung dengan kegiatan intensisikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

sehingga tahun 2013 target pendapatan asli daerah yang

bersumber dari PBB P2 sebesar Rp18.900.000.000,00

terealisasi Rp21.295.685.318,00 atau 112,68%.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

43) Kegiatan : Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

Alokasi Anggaran : Rp204.910.000,00

Realisasi Anggaran : Rp121.632.550,00 (59,36%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pendataan wajib pajak sebanyak 21.284

dari 10 jenis pajak daerah

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

44) Kegiatan : Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Alokasi Anggaran : Rp. 95.678.750,00

Realisasi Anggaran : Rp. 80.425.350,00 (84,06%)

Tingkat Capaian : Terdata dan tertatanya berkas wajib pajak daerah

khususnya wajib pajak PBB P2 sebanyak 10.314 dan BPHTB

sebanyak 8.925. Berkas yang disampaikan oleh wajib pajak

daerah harus ditangani dengan profesional atau tidak

dengan mudah disalahgunakan dan hal lain juga

menyangkut fungsi pengawasan yang terwujud dalam

pemeriksaan pajak daerah yang tidak terlepas

pemanfaatan berkas pajak daerah yang disimpan pada

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

45) Kegiatan : Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD

Alokasi Anggaran : Rp55.456.750,00

Realisasi Anggaran : Rp53.133.340,00 (95,81%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kerjasama dengan Kantor Arsip Daerah

dengan menyelenggarakan pelatihan penataan arsip yang

diikuti oleh perwakilan dari Sekretariat DPPKAD, bidang

Anggaran, bidang Akuntansi, bidang Perbendaharaan,

bidang Pendaftaran dan Penetapan, bidang Penagihan dan

bidang Aset. Pelatihan dilaksanakan dengan pendampingan

langsung tentang tata cara penyimpanan dan penataan

arsip pada masing-masing bidang dan sekretariat DPPKAD.

Kegiatan ini juga mengevaluasi penataan arsip yang telah

dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan sekretariat

DPPKAD. Selain itu kegiatan ini juga telah mengadakan box

arsip sebanyak 1500 buah yang dibutuhkan sebagai sarana

untuk menyimpan arsip.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

46) Kegiatan : Pengembangan SIMPATDA

Alokasi Anggaran : Rp 54.050.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 51.417.000,00 (95,13%)

Tingkat Capaian : Telah dikembangkan pengelolaan pendapatan daerah

dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi

Manajemen Pendapatan (SIMPATDA) yang merupakan

sistem informasi yang dapat membantu mengolah

informasi dasar Pendapatan Asli Daerah menjadi alat untuk

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemungutan

PAD, terutama dalam hal komunikasi SIMPATDA

merupakan alat yang dapat mempermudah komunikasi

antara sub-sub bagian dalam mengelola pendapatan

daerah. Serta dilaksanakan pengelolaan pendapatan

daerah dengan menggunakan SIMPATDA.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

47) Kegiatan : Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi

Alokasi Anggaran : Rp83.940.000,00

Realisasi Anggaran : Rp75.020.500,00 (89,37%)

Tingkat Capaian : Telah dilaksanakan pengadaan software/aplikasi

program penerapan pengelolaan BPHTB dan PBB yang

terintdegrasi. Terlaksananya pengelolaan BPHTB dan PBB

yang terintegrasi juga telah mendukung tercapainya

target pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak

BPHTB sebesar Rp22.700.000.000,00 terealisasi

Rp33.086.420.990,60 dan target PBB sebesar

Rp18.900.000.000,00 terealisasi Rp21.295.685.318,00.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

48) Kegiatan : Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan

Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

Alokasi Anggaran : Rp68.600.000,00

Realisasi Anggaran : Rp52.271.000,00 (76,20%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya rakor evaluasi dan monitoring lapangan

tentang pengelolaan keuangan di seluruh SKPD, serta

melakukan pendampingan dan pembinan pengelolan

keuangan oleh Tim TAPD.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

49) Kegiatan : Penilaian Bangunan Khusus

Alokasi Anggaran : Rp33.700.000,00

Realisasi Anggaran : Rp11.450.000,00 (33,98%)

Tingkat Capaian : Telah dilakukan pendataan atas menara telekomunikasi

yang tersebar di 17 kecamatan di wilayah Bantul sebanyak

45 menara untuk dilakukan identifikasi guna dilaksanakan

penilaian individu menara telekomunikasi berupa 45

dokumen. Hasil penilaian menara telekomunikasi tersebut

akan dituangkan dalam Sistem Manajemen Informasi

Obyek Pajak (Sismiop), sehingga pada tahun berikutnya

semua menara telekomunikasi yang ada di wilayah

Kabupaten Bantul memiliki Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

g) PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN

KABUPATEN/KOTA

1) Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD

Alokasi Anggaran : Rp37.310.000,00

Realisasi Anggaran : Rp33.552.050,00 (89,93 %)

Tingkat Capaian : Telah dilaksanakan rapat koordinasi penatausahaan

keuangan daerah secara rutin yang dilaksanakan pada

triwulan II dan triwulan IV dengan mengundang

bendahara pengeluaran/pembantu bendahara

pengeluaran dan kepala sub bagian keuangan seluruh

SKPD, adapun pelaksanaan rapat koordinasi terselenggara

pada tanggal sebagai berikut :

Tanggal 24 Mei 2013, terselenggara rapat

koordinasi penatausahaan keuangan daerah materi

yang disampaikan evaluasi realisasi belanja SKPD

dan pertanggungjawabannya serta mekanisme

pengajuan SPM;

Tanggal 31 Mei 2013, terselenggara rapat

koordinasi penatausahaan keuangan daerah materi

yang disampaikan mekanisme pengajuan SPM GU

dan pengadaan barang dan jasa serta tata cara

pertanggungjuwaban perjalanan dinas luar

berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.1

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Pertauran

Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012;

Tanggal 25 November 2013, terselenggaranya

pengelolaan keuangan SKPD dengan peserta

seluruh bendahara pengeluaran dan Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK) seluruh SKPD/Unit

Kerja materi yang disampaikan evaluasi penyerapan

anggaran dan upaya percepatan penyerapan

anggaran tahun 2013.

Selain itu kegiatan ini juga telah melaksanakan rapat

koordinasi bersama SKPD yang mengalami permasalahan

dalam mempertanggungjawabkan keuangan SKPD. Hasil

yang telah dicapai dari kegiatan fasilitasi dan pembinaan

pengelola keuangan SKPD adalah berkurangnya kesalahan

SKPD dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan

anggaran belanja SKPD.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

h) ROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1) Kegiatan : Regulasi Peraturan Retribusi Daerah

Alokasi Anggaran : Rp149.250.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 99.059.625,00 (66,37%)

Tingkat Capaian : Disusun dan ditetapkan 8 (delapan) Peraturan Bupati

Bantul yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi

daerah dan draf Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

tentang Retribusi Izin Perpanjangan Memperkerjakan

Tenaga Asing.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

2) Kegiatan : Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

Alokasi Anggaran : Rp68.931.900,00

Realisasi Anggaran : Rp39.227.500,00 (56,91%)

Tingkat Capaian : Telah disusun rancangan peraturan bupati dan

ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati

Bantul Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah

Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73

Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Bupati Bantul

Nomor 72 Tahun 2007.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

i) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG DAERAH

1) Kegiatan : Peningkatan SDM Aparatur Pemda

Alokasi Anggaran : Rp50.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp40.793.700,00 (81,59%)

Tingkat Capaian : Telah dilaksanakan sosialisasi tentang barang persediaan

sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun

2013. Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur Pemda juga

telah melaksanakan pendampingan bagi bendahara

barang SKPD dan penyimpan barang SKPD yang

mengalami permasalahan dalam pengelolaan barang

SKPD.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

2) Kegiatan : SIMBADA

Alokasi Anggaran : Rp239.830.000,00

Realisasi Anggaran : Rp185.395.250,00 (77,30%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah secara

akurat, cepat, efisien dan efektif serta menciptakan

transparansi kebijakan pengelolaan barang milik daerah,

telah dikembangkan sistem informasi manajemen yang

komprehensif dan handal, yaitu dengan mempergunakan

SIMDA BMD yang dibangun oleh BPKP.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

3) Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

Pengelolaan Barang Daerah

Alokasi Anggaran : Rp84.850.000,00

Realisasi Anggaran : Rp58.378.535,00 (68,80 %)

Tingkat Capaian : Tersusunnya Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) Tahun

2014, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMD)

Tahun 2014, Daftar Kebutuhan BMD (DKBMD) Tahun

2014, Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD (DKPBMD)

Tahun 2014, Laporan Mutasi Semester II Tahun 2012,

Laporan Mutasi Semester I Tahun 2013 dan Laporan BMD

Tahun 2012.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

4) Kegiatan : Penataan Aset

Alokasi Anggaran : Rp96.350.000,00

Realisasi Anggaran : Rp88.753.200,00 (92,12 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pendayagunaan aset daerah yang tidak

digunakan melalui pinjam pakai aset daerah berupa

gedung sebanyak 2 (dua), kendaraan dinas R4 sebanyak 3

unit dan R2 sebanyak 15 unit oleh instansi vertikal. Selain

itu terdapat pinjam pakai peralatan dan mesin sebanyak

33 unit dari 13 macam peralatan dan mesin.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

5) Kegiatan : Penghapusan Barang Daerah

Alokasi Anggaran : Rp107.870.000,00

Realisasi Anggaran : Rp104.911.200,00 (97,26 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya penghapusan beberapa bongkaran atas

sarana pelayanan publik yang direhab, beberapa

kendaraan dinas dan barang inventaris dari daftar barang

milik daerah dengan keputusan pengelola atas nama

Bupati dan dari daftar barang milik daerah ditetapkan

dengan keputusan Bupati. Dan terlaksananya pelelangan

kendaraan dinas yang sudah tidak layak, tidak efisien

penggunaannya dan mempunyai nilai ekonomis untuk

dijual oleh KPKNL Yogyakarta pada tanggal 9 Desember

2013. Jumlah kendaraan dinas yang dilelang sebanyak 48

unit terdiri dari 1 unit kendaraan dinas roda 4 (empat)

yaitu Toyota Kijang buatan tahun 1988 dan 47 unit

kendaraan roda 2 (dua) dari berbagai merk dengan tahun

pembuatan antara tahun 1974 s/d tahun 1997. terealisasi

pendapatan asli daerah dari hasil penjualan

peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai sebesar

Rp48.050.000,00, hasil penjualan kendaraan dinas R2

sebesar Rp37.464.500,00 dan hasil penjualan kendaraan

dinas R4 sebesar Rp8.100.000,00.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

6) Kegiatan : Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Alokasi Anggaran : Rp244.497.000,00

Realisasi Anggaran : Rp141.506.605,00 (57,88 %)

Tingkat Capaian : Tersedianya data asset yang akurat dengan disusun

Daftar Rekapitulasi Barang Milik Daerah Pemerintah

Kabupaten Bantul Tahun 2012 dan Daftar Rekapitulasi

Barang Milik Daerah Semester I Tahun 2013.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

7) Kegiatan : Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

Alokasi Anggaran : Rp60.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp45.510.400,00 (75,85 %)

Tingkat Capaian : Telah menyusun Daftar Pengadaan Barang Milik Daerah

Tahun 2012 dari laporan dari seluruh SKPD/Unit Kerja

tentang pengadaan barang milik daerah tahun 2012

dengan dana yang bersumber dari APBD maupun non

APBD yang dilengkapai dokumen pengadaan barang dari

seluruh SKPD/Unit Kerja. Selain itu kegiatan ini telah

membuat Berita Acara antara kepala SKPD sebagai

pengguna barang dengan Sekretaris Daerah sebagai

pengelola barang milik daerah atas penggunaan barang

milik daerah yang pengadaan pada tahun 2012.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

8) Kegiatan : Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Alokasi Anggaran : Rp71.020.000,00

Realisasi Anggaran : Rp69.334.915,00 (97,63 %)

Tingkat Capaian : Telah melaksanakan dengan mencocokkan dan

mengevaluasi data aset seluruh SKPD (60 SKPD) dan Unit

Kerja (120 Unit Kerja) setiap triwulan yaitu triwulan IV

tahun 2012 serta Triwulan I, II dan III tahun 2013.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

9) Kegiatan : Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Alokasi Anggaran : Rp96.630.000,00

Realisasi Anggaran : Rp88.864.500,00 (91,96 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya pengamanan dokumen pemilikan BMD

dengan menyimpan seluruh bukti kepemilkan tanah

Pemerintah Daerah sebanyak 211 sertifikat disimpan di

deposit box pada Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang

Bantul dan kepemilikan kendaraan dinas baik R4 maupun

R2 sebanyak 1450 BPKB. Kegiatan ini juga melayani

seluruh SKPD yang akan pinjam BPKB guna perpanjangan

STNK atas kendaraan dinas yang dipakai.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

10) Kegiatan : Penyusunan Regulasi Pengellolaan BMD

Alokasi Anggaran : Rp 162.740.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 64.069.750,00 (39,37 %)

Tingkat Capaian : Tersusunnya rancangan bupati dan ditetapkan

rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul

Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang

Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Permasalahan dan Solusi : -

Keterangan : -

1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara UrusanWajib : Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian.

2) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat

Struktural dan Fungsional

Tabel SDM Penyelenggara Urusan Administrasi Keuangan pada DPPKAD

(berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan)

Jenis Pendidikan Jml Gol Jml

SD SMP SMA/SMK D1/D3 S1 S2 S3 I II III IV

1 3 51 10 57 12 - 134 3 31 89 5 134

DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL PADA DPPKAD

NO NAMA JABATAN

PENDIDIKAN

1 Ir. Fenty Yusdayati,M.T Kepala Dinas S2

2 Joko Sigit Pramono, S.E, MM Sekretaris S2

3 Drs. R. Moelyosubagio, M.Si Kepala Bidang Perbendaharaan S2

4 Suyono, S.E Kepala Bidang Anggaran S1

5 Sujarwo, S.E Kepala Bidang Aset S1

6 M. Anas Jauhari, S.E Kepala Bidang Akuntansi S1

7 Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H, MM

Ka. Bidang Penetapan dan Pendaftaran

S2

8 Drs. Trisna Manurung, M.Si Kepala Bidang Penagihan S2

9 Ani Suryani, S.E Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

S1

10 Indrijati, S.E Kepala Sub Bagian Program S1

11 Mulyatmi, S.E Ka. Sub Bag. Umum Sekretariat S1

12 Yunis Marlina Nasution, S.E, M.Ec.Dev

Kasie Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan

S2

13 Arum Bidayati, S.IP, MPA Kasie Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan

S2

14 Jugo Noor Subarkah, S.E, M.Si

Kasie Pengendalian Anggaran pada bidang Anggaran

S2

15 R. Surana Nugraha, S.E Kasie Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran

S1

16 Andus Sarwana, S.H Kepala Seksi Penilaian dan Optimalisasi pada Bidang Aset

S1

17 Niken Iriani, S.IP Kasie Pengolahan Data dan Pengendalian pada Bidang Aset

S1

NO NAMA JABATAN PENDIDIK

AN

18 Mundakir, S.E Kasie Inventaris dan Penghapusan pada Bidang Aset

S1

19 Nurhidayati, S.E Kasie Pembukuan pada Bidang Akuntansi

S1

20 Sri Ambarwati, S.E Kasie Pengolahan Data dan Laporan pada Bidang Akuntansi

S1

21 Ramiyana, S.IP Kasie Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan

S1

22 Ambar Sutadi, S.H Kepala Seksi Penetapan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan

S1

23 Sugeng Prihatin, S.H Kasie Verifikasi dan Informasi Pendapatan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan

S1

24 Jonet Rohmanyu, S.E, M.S.E Kasie Keberatan pada Bidang Penagihan

S2

25 Muhammad Baried, S.Sos Kasie Penagihan dan Piutang pada Bidang Penagihan

S1

26 Anggit Nur Hidayat, S.H, M.AP

Kasie Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan pada Bidang Penagihan

S2

Sumber ...................................................

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 59 Tahun

2010 yaitu dengan melaksanakan proses perencanaan secara berjenjang dari

musyawarah perencanaan pembangunan (Murenbang ) di Tingkat Desa,

Kecamatan dan Kabupaten, sehingga tersusun Dokumen Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD)

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi

atau lainnya)

SARANA DAN PRASARANA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

No Nama Sarana dan Prasarana Jumlah

1 2 3

1 Server 9

2 Monitor Server 1

3 AC 23

4 Almari Besi 11

No Nama Sarana dan Prasarana Jumlah

1 2 3

5 Almari Kaca 6

6 Almari Kayu 44

7 Almari Sorok 1

8 Almari Besi 11

9 Brankas 19

10 Kamera 5

11 Dingklik 12

12 Dispenser 4

13 Faximile 1

14 Filling Cabinet 63

15 Genzet 1

16 Gerenda 1

17 Handycam 1

18 Hub 1

19 Jam Dinding 11

20 Kenap 1

21 Kipas Angin 19

22 Komputer 111

23 Kursi 489

24 Laptop 15

25 LCD 5

26 Lemari Es 3

27 Mega phone 1

28 Meja 284

29 Mesin Ketik 21

30 Monitor 4

31 Note book 3

32 Papan Rekap PBB 1

33 Papan Nama 15

34 Papan Data 2

35 Perfarator 3

36 Printer 79

37 Proyektor Light/OHP 1

38 Power Suply 2

39 Radio Tape 1

40 Rak 33

41 Skat Ruangan 6

42 Sound System 5

43 Stabilizer 19

44 Switch 1

45 Tangga 1

46 Telepon 17

47 Televisi 6

48 Wadrobe 1

49 White Board 6

50 Peralatan Jaringan Komputer 1

51 Jaringan Komputer 4

52 Alat Ukur Laser Disto 2

53 Teralis 1

54 Backwall Pelayanan PBB 1

55 NAS (Net Attached Stroge) 1

No Nama Sarana dan Prasarana Jumlah

1 2 3

56 Hardisk External 4

57 VM Ware v Sphere Essential Kit 1

58 Rakmount Monitor 1

59 UPS Cliient 20

60 UPS 6

61 Wireless Tablet 1

62 Wireless 3

63 Kelengkapan Komputer 4

64 Papan Digital Interaktif 1

65 Perfurator Karcis 1

66 Penghisap Debu 1

67 Alat-alat Rumah Tangga 1

68 Pemotong Kertas 1

69 Hadmachine Besar 1

70 Buku Perpustakaan 44

71 Aplikasi Software 4

72 Windows Server Enterprise 2008 2

73 Map Info 1

74 Software Oracle 1 75 Mesin Antrian 1 76 Maja Kursi Tamu 1 77 Ruang Rapat 1 78 GPS 1 79 Jaringan 3 80 Tablet 1

TOTAL

1,489

SARANA MOBILITAS

No Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah (Unit)

1 2 3

1 Kendaraan Dinas R4 5

2 Kendaraan Dinas R2 61

TUGAS PEMBANTUAN

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

URUSAN / BIDANG : -

1. DasarHukum : -

2. Instansipemberitugaspembantu : -

3. Program Kegiatan : -

4. Realisasipelaksanaan program kegiatan : -

5. SumberdanJumlahAnggaran : -

6. SatuanKerjaPErangkat Daerah Yang Melaksanakan : -

7. SDM

Tabel - SDM Penyelenggaratugaspembantuurusan/bidang -

JenisPendidikan Jml Gol Jml

SD SMP SMA Sarmud/D3 S1 S2 S3 I II III IV

Sumber: SKPD

8. KondisiSarpras yang digunakan : - ( lengkap/kurang/mencukupi )

9. PermasalahandanSolusi

Permasalahan: -

Solusi : -

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Urusan : -

1. DasarHukum : -

2. SumberdanJumlahAnggaran : -

3. Saran danPrasarana : -

TUGAS UMUM PEMERINTAH

A. Kerjasamaantar Daerah

1. Urusan : -

a. NamaKegiatan : -

b. Daearah yang diajakKerjasama : -

c. DasarHukum : -

d. SatuanKerjaPerangkat Daerah Penyelenggara : -

e. SDM : - Orang

f. Sumber Dana danJumlahAnggaran

SumberDana : -

JumlahAnggaran :Rp -

g. JangkawaktuKerjasama : - ()tahun

h. HasilKerjasama : -

i. PermasalahandanSolusi : -

B. KerjasamadenganpihakKetiga

1. Urusan : -

a. NamaKegiatan : -

b. Daearah yang diajakKerjasama : -

c. DasarHukum : -

d. SatuanKerjaPerangkat Daerah Penyelenggara : -

e. SDM : - Orang

f. Sumber Dana danJumlahAnggaran

SumberDana : -

JumlahAnggaran :Rp-

g. JAngkawaktuKerjasama : -()tahun

h. HasilKerjasama : -

i. PermasalahandanSoluso : -

C. KoordinasidenganInstansiVertikal di Daerah

1. Urusan : -

a. Forum Koordinasi : -

b. MateriKoordinasi : -

c. InstansiVertikal yang terlibat : -

d. SumberdanJumlahanggaran : -

e. SKPD Penyelenggara: -

f. SDM : - Orang

g. JumlahkegiatanKoordinasi yang dilaksanakan: -

h. HasilKoordinasi : -

i. ManfaatKoordinasi : -

j. TindakLanjutKoordinasi : -

D. Pencegahandanpenanggulanganbencan

1. Urusan : -

a. Bencana yang terjadi : -

b. Status bencana : - ( Nasional/regional/local )

c. SumberdanJmlahAnggaran : -

d. Antisipasidalammenghadapibencana : -

e. SKPD Penyelenggara : -

f. SDM : - ( Orang )

g. Kelembagaankhusus yang dibentuk : -

h. Potensibencana yang diperkirakanterjadi : -

DAN SETERUSNYA

E. PengelolaanKawasanKhusus

a. JenisKawasanKhusus : -

b. Status Kepemilikan : - ( pusat,daerah,BUMN,swasta,kerjasama)

c. SumberAnggaran : -

d. Permasalahan yang dihadapi : -

e. SKPD yang menangani : -

f. SDM : - Orang

F. PenyelenggaraanKetentramandanKetertibanUmum

a. Gangguan yang terjadi : -

b. SKPD yang menangani : -

c. SumberdanJumlahanggaran : -

d. SDM : - Orang

e. PenenggulangandanKendala : -

Bantul, Februari 2014

Kepala DPPKAD

Kab. Bantul

Ir. Fenty Yusdayati,M.T

Pembina Tk. I/IV b

NIP. 19670403 199403 2 008