BUSINESS PLAN

Pabrik Jl.Trans Timor Raya Kefa-Atambua

km.9Kefamenanu-TTU-NTT

Telp. +6281286111565-+6285339118710

NICE

NoemetoIndustriaCentra

BACK GROUNDPesatnya pembangunan sarana dan

prasarana fisik di 6 Kota/Kabupaten di Timor Barat NTT yang berbatasan

langsung di Timor Leste.

Potensi dan peluang pasar eksport ke Timor Leste yang juga sementara giat

giatnya membangun sarana dan prasarana dengan kurs USD$

Tingkat persaingan lokal yang boleh dibilang belum ada, karena usaha ini

masih tradisionil, manual serta bersifat sampingan belum menggunakan alat

produksi mekanikel.

Harga pasaran yang menarik dan cenderung meningkat setiap tahun.

MAKSUD & TUJUAN

Menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air bagi kaum muda wilayah perbatasan sebagai serambi Republik Indonesia.

• Pembinaan dan pengembangan wirausaha dan kemandirian ekonomi para pemuda

tapal batas yang kurang mendapat perhatian.

• Pengembangan sektor ekonomi swasta yang berorientasi profit dan dimanage secara

baik dan profesional dikalang kaum muda.• Pengembangan Koperasi Pemuda Indonesia,

khususnya pemuda tapal batas.• Memanfaatkan prospek dan peluang eksport

ke negara tetangga yang sangat terbuka di wilayah wilayah tapal batas NKRI.

• Menciptakan lapangan kerja untuk angkatan kerja muda yang produktif dan pada

gilirannya akan berdampak economic multyplayer bagi masyarakat sekitar.

PROFILE USAHA

NO

NAMA

RINCIAN

01 Nama Perusahaan Noemeto Industria Centra-Oeste Timor 02 Modal Investasi Rp. 500.000.000. 03 Bidang Usaha Industri pengolahan batuan,mineral dan tanah liat 04 Jenis Produksi Batu bata merah press 05

Alamat Usaha/Pabrik

Jl Trans Timor Raya Kefa-Atambua Km.9 Noemeto, Kel, Tubuhue, Kec. Kota Kefamenantu - TTU-NTT

06

No.Telpon/ HP

Kantor : +6281286111565 Pabrik : +6285339118710 +6281344752383

07 Alamat e-mail ronnyabi@yahoo.com 08 Bank BRI 09 Perusahaan mulai berdiri Juni 2013 10 Mulai beroperasi Juni 2013

DATA KARYAWANNO NAMA LENGKAP DIVISI/DEPT ABATAN KETERANGAN 01 EMANUEL ABI Prod/QC Ast. Manager 10/06-2013 02 ERDY EKO Adm/GA & Marketing Ast.Manager 10/06-2013 03 GORDY OKI Mesin/Prod/Molding Staff 10/06-2013 04 THEOFILUS TALAN Prod/Molding Staff 10/06-2013 05 KANISIUS OKI Prod/Molding Staff 10/06-2013 06 ALEX MONI Prod/Burning Staff 10/06-2013 07 OBBY OKI Prod/Drying Staff 10/06-2013 08 PATRIS ABI Prod/Drying Staff 10/06-2013 09 YOSEPH MONI Prod/Burning Staff 10/06-2013 10 YOHANES USAF Security & Safety Staff 10/06-2013

STRUKTUR PERUSAHAAN

Gbr 1 : Struktur Organisasi

DEPT PRODUKSI

DEPT MANAGEMENT

DEPT MARKETING

Molding/Pencetakan

Drying/Pengeringan

Burning/Pembakaran

Adm/Personalia

Keuangan/Pajak/Ijin

Security/Safety/CSR

Divisi lokal

Divisi Export

QC/Quality Control

Promosi/Teknologi Informasi

Stock/gudang

CENTRA INDUSTRY NOEMETO Direktur : Hironimus Abi Pengawas : Martinus Siki

Delivery

KONSULTAN

FASILITAS & ALAT PRODUKSI

FASILITAS & MESIN PROD*

JUMLAH

TOTAL NILAI/RP

Mesin Press Bata Merah

Type 4 crush engine 26 PK

1 unit

52.500.000

Genset merk Dong Feng 26 PK

1 unit

25.500.000

Shansow /Mesin potong kayu

1 unit

12. 500.000

Pemasangan Jaringan Listrik PLN kapasitas 2200 watt

1 unit

4.500.000

Gerobak Kayu 1 roda

4 unit

2.500.000

Gerobak Kayu 2 roda

2 unit

2.000.000

Gerobak arco besi 1 roda

4 unit

2.000.000

Tools & Kunci lengkap

1 box

3.500.000

Fasilitas Bangunan utk

Produksi/Pabrik

3 unit los panjang

75.000.000

Lahan Pabrik & bahan baku

1.5 ha

175.000.000.

Pembuatan Jaringan akses jalan

pabrik

300 M

20.000.000

ATK/ Laptop dan printer

10.000.000

Total

385.000.000.

ALUR & PROSES PRODUKSI

PROSES & ALUR PRODUKSI

*Catatan : Keunggulan dari sistem dan proses ini adalah menggunakan teknologi mesin otomatis dan berproduksi secara massal jauh diatas rata rata produksi para pengrajin tradisionil setempat

Penyiapan bahan baku tanah lempung

Bahan baku dibersihkan & diayak

Potong/ Cutting

Jemur/ Drying

Cetak/ Molding

Bakar/ Burning

Hasil cetakan bata mentah

Hasil Batu Bata Merah Jadi

Pemeriksaan by. QC / Quality Control

Gudang / Ready Stock Delivery / Pengiriman

BAHAN BAKU & BAHAN PENOLONG

BAHAN BAKU & BAHAN PENOLONG

RATA RATA KEBUTUHAN/BULAN

SUMBER PENGADAAN

Tanag Lempung 2500-5000 M3 Lahan sendiri Noemeto

Kayu bakar 6 M3 utk 2 x pembakaran Beli dari masyarakat lokal

Sekam padi 1200 karung goni Ponu,Lurasik, Noemuti/TTU

Minyak sawit mentah/CPO 3 kg Datangkan dari pulau Jawa

Air baku bersih 5000 liter Sumur sendiri di lokasi

Solar utk genset mesin 200 liter Depot Pertamina TTU

Oli, Gemuk, pelumas dll 25 liter Depot Pertamina TTU

PRODUKSI & TARGET

Untuk molding baru mencapai 3000 pcs/hari masih jauh dari capasitas produksi mesin yang adalah sebanyak 12.000 pcs/hari, atau 300.000 pcs/bulan, karena masih dalam taraf belajar.

Untuk burning baru mencapai 20.000 pcs/oven dan sebulan baru mampu untuk membakar 2 kali, yang masih jauh dari target yakni satu oven berkapasitas 50.000-100.000 pcs dan 4 oven dalam sebulan.

Pembakaran masih menggunakan kayu bakar dan belum dapat menggunakan sekam padi yang lebih hemat.

RENCANA PENGEMBANGAN

PRODUKSIFASILITAS & MESIN

PRODUKSI*JUMLAH YANG DIBUTUHKAN

HARGA SATUAN/RP

TOTAL NILAI/RP

Pembelian Mesin Mesin Press Bata type4 crush selinder biasa

3 unit

52.500.000

157.500.000

Mesin Press Bata type 4 crush conveyor otomatis

1 unit

300.000.000

300.000.000.

Mesin ayak tanah lempung 2 unit 25.000.000 50.000.000.Mesin Mixer/ penghalus tanah 2 unit 30.000.000 60.000.000 Sub Total 568.000.000.Perekrutan tenaga ahli/prof Ahli cetak dr Jawa 2 org 5.000.000. 20.000.000. (2 bln)Ahli oven/bakar dr Jawa 2 org 5.000.000 20.000.000. (2 bln)Ahli mesin/mekanik 1 org 5.000.000 10.000.000. (2 bln)Sub Total Rp. 50.000.000. Total General

Rp. 618.000.000.

RENCANA KAPASITAS PRODPASCA PENAMBAHAN MESIN

BATA MENTAH CETAKAN MESIN:

PROD.RATA2 PER BULAN

Mesin Press biasa (4 unit)

Perunit : 250.000 pcs /per bulan4 unit : 1.000.000 pcs/per bulan

Mesin Press conveyor (1 unit)

Per unit : 500.000 pcs/per bulan1unit : 500.000 pcs/per bulan

Rata-rata prod/bulan

1.500.000.pcs/per bulan

HASIL PEMBAKARAN :

Pembakaran dg kayu bakar 2 X sebulan X 2 plant = 4 x pembakaran

Pertungku 100.000. x 4 = 400.000-500.000 pcs

Pembakaran dg sekam padi 2 x sebulan x 2 plant = 4 x pembakaran

Pertungku 100.000. x 4 = 400.000-500.000 psc

Rata2 prod. pembakaran/bulan 1.000.000, pcs/ per bulan

RENCANA & TARGET PASAR

Pasar Ekspor

ke Timor Leste 60 %

Pasar Lokal

seluruh NTT 15 %

Pasar Lokal

Di Timor Barat-NTT25

Diproyeksikan untuk pasar eksport ke negara tetangga Timor Leste ditargetkan 60 % dari total produksi

Untuk 6 Kota/Kab di Timor Barat-NTT ditargetkan 25 % dari total produksi

Dan sisanya 15% ditargetkan untuk kabupaten kabupaten lain di NTT : Flores, Sumba, Alor dll )

TREND PASAR LOKAL

Dari tiga bulan pertama sejak beroperasi, seluruh hasil produksi terjual habis

Bulan I : 5000 pcs, Bulan II : 15.000 pcs, Bulan III : 20.000 pcs terjual habis

Pembeli individu,mengambil sendiri di pabrik, tanpa promosi dan hanya dari mulut ke mulut

PROYEKSI PASAR THN I Kab. TTU,Belu & Malaka:1.000.000-2.000.000

pcs Kab.TTS & Kota/Kab.Kupang : 1.000.000 pcs Perkiraan omset: Rp.1.500.000.000.

Ekspor ke negara tetangga Timor Leste diproyeksikan sejumlah 500.000. pcs dgn harga USD$.25 sen = USD$=125.000. bila kurs Rp.9.000 setara dengan Rp.1.125.000.000. Dan untuk tahun tahun berikutnya diproyeksikan ada peningkatan sebesar 20 %.

PROYEKSI MARKETING PASCA PENAMBAHAN MESIN

Diproyeksikan pada tahun kedua sudah ada 2 unit plant dengan 4 unit mesin press biasa

dengan kapasitas produksi per mesin 10.000/hari X25hr =250.000.X 4 Mesin =1.000.000 bata mentah per bulan, dan 1 unit mesin press c onveyor kapasitas 500.000./bln Sehingga total produksi per bulan rata rata : 1.500.000. pcs. atau pertahun :

Dari produksi ini setiap bulan 4 kali pembakaran dengan kapasitas tunggku 100.000 maka rata rata prod. bata merah hasil pembakaran 800.000-1.200.000 pcs. Karena itu target penjualan 8.000.000 – 10.000.000.pcs/tahun dapat dicapai.

Proyeksi ini dapat direalisasikan dengan rencana penambahan alat produksi dan kapasitas produksi, tenaga kerja, perluasan dan peningkatan distribusi penjualan dan pemantapan strategi penjualan.

STRATEGI MARKETING Pengembangan Produk.

Perubahan design dan dimensi ukuran bata yang menarik seperti diberi mal dan garis yang timbul pada sisi dan atau siku batu bata merah.

Diberi merk untuk pemesan distributor yang akan dijual lagi sebagai merk nya sendiri. Design khusus dan menarik untuk pemesan yang tidak akan menggunakan plester.

Pengembangan wilayah. Fokus untuk penguasaan pasar batu bata merah di Kabupaten TTS,TTU, Belu dan Malaka

baik untuk pembeli individu, proyek-proyek pemerintah/kontraktor serta para distributor.

Khusus Kota Kupang dan Kabupaten Kupang hanya melayani dalam pemesanan jumlah besar.

Menjalin kerjasama/consignasi dengan toko toko material/bahan bangunan di Soe, Kefamenanu, Atambua dan Betun.

Menjajaqi export ke negara tetangga Timor Leste khususnya ke wilayah perbatasan yaitu District Oecussie, District Maliana, District Bobonaro dan District Covalima/Suai.

Rencana Pembukaan Toko Material & Bahan Bangunan :

Kota Kupang/Kab.Kupang Kota Kefamenanu/Kab.TTU Kota Soe/Kab. TTS Kota Atambua/Kab.Belu Kota Betun-Besikama/Kab.Malaka

Strategi Penetapan Harga : Penetapan harga akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat lapisan menengah ke bawah serta kemampuan dan daya beli masyarakat sekitar/harga pasaran lokal dengan tingkat inflasi 10%. Kegiatan Promosi :

Promosi Penjualan : o Produk sample o Mengikuti pameran dagang/pemda/bazaar/pasar malam/dll. o Service antar gratis dalam kota/jarak tertentu. o Discount khusus untuk pembelian dalam jumlah tertentu. o Pemberian voucher untuk pelanggan setia. o Jaminan produk

Iklan : o Spot iklan di radio swasta dan RPD di masing masing Kabupaten. o Iklan di media cetak lokal o Penyebaran Broschure/Selebaran/Daftar harga o Sponsorhip kegiatanpemerintah daerah/keagamaan/Olahraga/Pendidikan/dll o Penggunaan IT seperti website/internet/multi media,media on line, dll.

Personal Selling : o Lobby kepada instansi pemerintah terkait dan swasta. o Mengikuti tender proyek pemerintah/swasta. o Presentasi penjualan/slide

PROYEKSI MARKETING 5 THN

RENCANA KEBUTUHANMODAL PENGEMBANGAN

USAHA

NO URAIANNILAI KEBUTUHAN

01 Tanah & bangunan 400.000.000

02 Mesin,peralatan & kend 1.125.000.000

03 Peralatan Kerja & Kantor 110.000.000

04 Modal kerja 65.000.000

TOTAL 1.700.000.000

RENCANA PENGGUNAAN MODALPENGEMBANGAN USAHA

NO KEBUTUHAN INVESTASI JUMLAH NILAI SAT TOTAL NILAI

A. KEBUTUHAN INVESTASI : 01 Lahan utk pabrik baru 1.5 ha 200.000.000 200.000.000 02 Bangunan pabrik baru 1 unit 100.000.000 100.000.000 03 Tamb. bgn utk pabrik yg ada 3 unit 25.000.000 75.000.000 04 Mesin press bata type biasa 3 unit 52.000.000 157.500.000 05 Mesin press type conveyor 1 unit 300.000.000 300.000.000 06 Mesin ayak tanah 2 unit 25.000.000 50.000.000 07 Mesin mixer/penghalus tnh 2 unit 30.000.000 60.000.000 08 Uang muka Dump Truck 3/4 2 unit 100.000.000 200.000.000 09 Forklift 1 unit 100.000.000 100.000.000 10 Mobil operasional Avanza 1 unit 175.000.000 175.000.000 11 Motor operasional 4 unit 15.000.000 60.000.000 12 Peralatan kerja 2 unit 25.000.000 50.000.000 13 Peralatan Kantor Pabrik 2 unit 15.000.000 30.000.000 14 Pemanfaatan IT/multi media 1 paket 25.000.000 25.000.000

Sub Total 1.582.000.000

B. MODAL USAHA & SDM 15 Pengembangan SDM 50.000.000 16 Modal usaha 68.000.000 Sub Total 118.000.000 TOTAL GENERAL ( A + B ) 1.700.000.000

RENCANA KEBUTUHANTENAGA KERJA

JABATAN

PENDIDIKAN

PENGALAMAN

KETRAMPILAN KHUSUS

Kepala Bagian Produksi

( D3 )

Min. 3 tahun

Managemen Produksi

Kepala Bagian Marketing

S1 / D3

Min 3 tahun

Bahasa Inggris, Tetum, dan Komputer

Kepala Mesin & Perawatan

D3/SMK

Min 5 tahun

Menguasai Mesin diesel

Kepala Bagian Keuangan

D3/S1

Min 3 tahun

Menguasai pajak, Neraca R/L komputer dan bahasa Inggris

Ahli buat oven/ tungku bakar

SD-SMA

Min 5 tahun

Menguasai cara susun dan bakar untuk kapasitas 50.000.-100.000 serta pembuatan oven perm.

POSISI JLH KEBUTUHAN TENAGA YANG TERSEDIA JLH YANG HRS DIREKRUT

Kepala Bagian Prod 1 org 0 1 org Kepala Bagian Markt. 1 org 0 1 org Kepala bagian Keuangan 1 org 0 1 org Tenaga ahli Burning 4 org 2 2 org

Tenga ahli Molding 2 org 0 2 org Staf Produksi 14 org 6 8 org Staf Marketing 3 org 1 2 org Staf Adm 2 org 0 2 org Security 4 org 1 3 org Driver 2 org 0 2 orgTotal 34 org 10 24 org

ANALISIS PESAINGNO NAMA PESAING KEUNGGULAN KELEMAHAN 1

Home Industry di sekitar Kota Kefamenanu/Kab.TTU Ada sekitar 4 senrta prod. Tradisional, manual,blm gunakan mesin dan alat mekanik lain

Minus investasi modal biaya prduksi dan upah pekerja. Setiap saat bisa dibakar dan dijual Gampang pemasarannya krn merupakan pesanan, tidak gunakan management/ marketing

Mutunya rendah, tidak padat, kasar, tidak halus/ tdk rata Ukuran terlalu besar shg lama pros jemur dan pembakaran. Prod jlh kecil /tidak ada stock Manual, tdk pakai mesin prod. dan management. -Hanya pekerjaan sampingan pada musim kemarau

2 Home Industry di sekitar Kota Atambua/Kab. Belu/ Betun /Kab. Malaka Ada sekitar 3 senrta prod. Tradisional, manual,blm gunakan mesin dan alat mekanik lain

Minus investasi modal biaya prduksi dan upah pekerja. Setiap saat bisa dibakar dan dijual Gampang pemasarannya krn merupakan pesanan, tidak gunakan management/ marketing

Mutunya rendah, tidak padat, kasar, tidak halus/ tdk rata Ukuran terlalu besar shg lama pros jemur dan pembakaran. Prod jlh kecil /tidak ada stock Manual, tdk pakai mesin prod. dan management. -Hanya pekerjaan sampingan pada musim kemarau

3 Home Industry di sekitar Kota Soe/Kab. TTS Tidak ada, karena bahan baku tanah lempung tidak ada

Menggunakan pengganti bata merah dengan batako yg terbuat dari kapur dan semen Praktis karena tidak dibakar tapi harganya lebih mahal

Konsumen ambil dari Kefa dan Kupang. Lambat pengiriman karena tidak ada stock -Hanya pekerjaan sampingan pada musim kemarau

4 Home Industry di sekitar Kota Kupang/Kab.Kupang Ada sekitar 5 senrta prod. Tradisional, manual,blm gunakan mesin dan alat

Menggunakan pengganti bata merah dengan batako yg terbuat dari kapur dan semen Praktis karena tidak dibakar tapi harganya lebih

Mutunya rendah, tidak padat, kasar, tidak halus/ tdk rata Ukuran terlalu besar shg lama pros jemur dan pembakaran. Prod jlh kecil /tidak ada

PROYEKSI CASH FLOW 5 THN

RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI 5 THN

KEBUTUHAN INVESTASI JUMLAH NILAI SAT TOTAL NILAI

1. Lahan utk pabrik baru 1.5 ha 200.000.000 200.000.0001. Bangunan pabrik baru 1 unit 100.000.000 100.000.0001. Tamb. bgn pbrk lama 3 unit 25.000.000 75.000.0001. Mesin press bata type biasa 3 unit 52.000.000 157.500.0001. Mesin press type conveyor 1 unit 300.000.000 300.000.0001. Mesin ayak tanah 2 unit 25.000.000 50.000.0001. Mesin mixer/penghalus tnh 2 unit 30.000.000 60.000.0001. Uang muka Dump Truck 3/4 2 unit 100.000.000 200.000.0001. Forklift 1 unit 100.000.000 100.000.0001. Mobil operasional Avanza 1 unit 175.000.000 175.000.0001. Motor operasional 4 unit 15.000.000 60.000.0001. Peralatan kerja 2 unit mini plant 25.000.000 50.000.0001. Peralatan Kantor Pabrik 2 unit mini plant 15.000.000 30.000.0001. Pemanfaatan IT/multi media 1 paket 25.000.000 25.000.000

TOTAL GENERAL Rp.1.582.500.000

Demikian presentasi pengembangan usaha UKM ini dibuat, untuk menjadi referensi dan pertimbangan para pihak baik individu maupun Instansi/Departemen/Lembaga pemerintah/NGO dalam membangun kerja sama dengan kami. Kefamenanu, September 2013

NICE

Noemeto Industria

CentraOBRIGADOTERIMA KASIH