ppid.demakkab.go.idppid.demakkab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/nota-kesepaka… · nota...

NOTA KESEPAKATAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 2016

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HM. NATSIR

Jabatan : Bupati Demak

Alamat Kantor : Jl. Kyai Singkil 7 Demak

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak

2. a. Nama : H. NURUL MUTTAQIN, SHI.

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Demak

Alamat Kantor : Jl. Sultan Trenggono 45 Demak

b. Nama : H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak


c. Nama : H. MUNTOHAR

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak


Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara

DPRD dan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai

dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan

antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD

Tahun Anggaran 2017, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017, Prioritas Belanja Daerah,

Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan SKPD, Plafon Anggaran

Sementara Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja

Tidak Langsung, dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun

Anggaran 2017.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2017.

Demak, Nopember 2016

BUPATI DEMAK

Selaku

PIHAK PERTAMA

HM. NATSIR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

Selaku

PIHAK KEDUA

H. NURUL MUTTAQIN, SHI.

KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

WAKIL KETUA

H. MUNTOHAR. WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 1

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH .................................................

2

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ..................................... 12

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

15

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD ..... 15

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program

Kegiatan ................................................................

16

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja

Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,

Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja

Tidak Terduga ........................................................

296

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ................................ 299

BAB VI PENUTUP ..................................................................... 300

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR :

TANGGAL :

NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA)

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan

RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri

Dalam Negeri setiap tahun.

Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran APBD

maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan sebagai

dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Demak dalam menentukan

batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan.

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai dasar

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017.



2

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target total pendapatan pada APBD Kabupaten Demak 2017

adalah Rp 1,85 triliyun, terdiri dari : PAD sebesar Rp 256,03 milyar,

Dana Perimbangan sebesar Rp 1,28 triliyun, dan Lain-lain Pendapatan

daerah yang sah Rp 322,49 milyar. Sedang Penerimaan Pembiayaan

ditargetkan sebesar Rp 90,00 milyar. Data selengkapnya tentang target

pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2017 dapat

dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

TARGET PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2017

NO URAIAN JUMLAH (RP)

1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pajak Daerah 82.907.000.000

1.1.2 Retribusi Daerah 19.005.200.000

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

14.525.000.000

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 139.596.000.000

256.033.200.000

1.2 Dana Perimbangan

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 48.681.693.000

1.2.2 Dana Alokasi Umum 958.000.609.000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus Fisik 64.198.000.000

Dana Alokasi Khusus Non Fisik 210.115.457.000

1.280.995.759.000

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1.3.1 Hibah -

1.3.2 Dana Darurat -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

110.895.896.000

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 211.595.493.000

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

-

322.491.389.000

Jumlah Pendapatan Daerah 1.859.520.348.000



3


2 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

90.000.000.000

2.2 Pencairan Dana Cadangan -

2.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

-

2.4 Penerimaan Pinjaman Daerah -

2.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -

2.6 Penerimaan Piutang Daerah -

Jml Penerimaan Pembiayaan Daerah 90.000.000.000

Jumlah Dana Tersedia 1.949.520.348.000

Sumber: DPKKD Kab. Demak; 2016

Selanjutnya proyeksi pendapatan daerah pada RAPBD Kabupaten

Demak Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

PADA RAPBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017

No Uraian APBD 2016 PROYEKSI 2017 Dinas /

Instansi

1 2 3 4 5

A. PAJAK DAERAH.

1 PAJAK HOTEL 110.000.000 220.000.000

- Hotel Bintang Tiga 75.000.000 175.000.000 D P K K D

- Hotel Melati Satu 35.000.000 45.000.000

D P K K D

2 PAJAK RESTORAN 1.095.000.000 1.620.000.000

- Restoran Umum 175.000.000 350.000.000

D P K K D

- Warung Grebeg Besar 20.000.000 20.000.000 D P K K D

- Jasa Boga dari SKPD 900.000.000 1.250.000.000

D P K K D

3 PAJAK HIBURAN 50.000.000 145.000.000

- Hiburan Umum 25.000.000 120.000.000 D P K K D

- Hiburan Grebeg Besar 25.000.000 25.000.000 D P K K D

4 PAJAK REKLAME 1.030.000.000 1.025.000.000

- Reklame Umum 1.000.000.000 1.000.000.000 D P K K D

- Reklame Grebeg Besar 30.000.000 25.000.000 D P K K D

5 PAJAK PENERANGAN JALAN 32.000.000.000 36.000.000.000

- Penerangan Jalan PLN 32.000.000.000 36.000.000.000 D P K K D



4


Instansi

1 2 3 4 5

6 PAJAK PARKIR 100.000.000 110.000.000

- Parkir 100.000.000 110.000.000 D P K K D

7 PAJAK AIR TANAH 250.000.000 275.000.000

- Air Tanah 250.000.000 275.000.000 D P K K D

8 PAJAK SARANG BURUNG WALET 12.000.000 12.000.000

- Sarang Burung Walet 12.000.000 12.000.000 D P K K D

9 PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

27.000.000.000 33.500.000.000

- PBB P2 27.000.000.000 33.500.000.000

10 PAJAK BEA PEROLEH. HAK ATAS TANAH & BANG.

10.000.000.000 10.000.000.000 D P K K D

- Bea Peroleh. Hak Atas Tanah dan

Bangunan

10.000.000.000 10.000.000.000

J U M L A H A. 71.647.000.000 82.907.000.000

B. RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM 6.222.286.000 6.437.000.000

RET. PELAYANAN KESEHATAN 5.064.286.000 5.172.000.000 Dinas

Kesehatan

- Pemeriksaan Calon Pengantin 229.286.000 220.000.000 Dinas

Kesehatan

- Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 2.720.000.000 2.730.000.000 Dinas

Kesehatan

- Pelayanan Puskesmas Rawat Jalan 315.000.000 322.000.000 Dinas

Kesehatan

- Retribusi Persalinan BPJS 1.800.000.000 1.900.000.000 Dinas

Kesehatan

RET. PELAYANAN KEBERSIHAN /

SAMPAH

263.000.000 290.000.000

- Dari Desa / Kelurahan 18.000.000 20.000.000 DPU-PPE

- Dari Dinas / Instansi 50.000.000 50.000.000 DPU-PPE

- Pely. Persampahan/Kebersihan (Pariwisata)

30.000.000 55.000.000 Dinparbud

- Pely. Persampahan/Kebersihan (Perindagkop)

165.000.000 165.000.000 Dinperindagkop-UMKM

RETR. PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

245.000.000 275.000.000 Dinhubkominfo

RETR. PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR

650.000.000 700.000.000 Dinhubkom

info

RETR. PENGEND. MENARA

TELEKOMUNIKASI

- - Dinhubkom

info

RETRIBUSI JASA USAHA 6.849.666.000 6.738.700.000

RETR. PEMAKAIAN KEKAYAAN

DAERAH

506.966.000 528.000.000

- Sewa Gedung Diklat dan Litbang 20.000.000 25.000.000 Diklat dan

Litbang



5


Instansi

1 2 3 4 5

- Persewaan Kantor Kas Daerah 38.000.000 - D P K K D

- Sewa Tanah/Bangunan oleh Pihak

Ketiga

138.000.000 175.000.000 D P K K D

- Sewa Gedung Garuda - 1.000.000 BPPT dan

PM

- Ijin Penutupan Jalan 2.000.000 2.000.000 BPPT dan

PM

- Sewa Tanah Pemkab ( Lap.

Tembiring )

3.000.000 3.000.000 Dinparbud

- Pemakaian Fasilitas RSKW

60.000.000 61.000.000 Bagian

Humas

Setda

- Persewaan Rumah Dinas

26.966.000 31.000.000 Bagian

Umum Setda

- Uang Dasaran ( Grebeg Besar ) 8.000.000 8.000.000 Dinparbud

- Sewa Tanah ( Grebeg Besar ) 80.000.000 80.000.000 Dinparbud

- Retr. MCK TP Masjid Agung dan

Kadilangu

15.000.000 15.000.000 Dinparbud

- Retribusi PPI Wedung 16.000.000 16.000.000 Dinlutkan

- Laboratorium Kesda 50.000.000 55.000.000 Dinas

Kesehatan

- MCK Terminal Bus Bintoro 15.000.000 15.000.000 Dinperindag

kop-UMKM

- Jasa Usaha Penyedotan Kakus 15.000.000 16.000.000

DPU-PPE

- Persewaan Alat Berat 20.000.000 25.000.000 DPU-PPE

RETR. PASAR GROSIR / PERTOKOAN

4.130.000.000 4.130.000.000 Dinperindagkop-UMKM

- Retribusi Dasaran 3.200.000.000 3.200.000.000

- Retribusi Penitipan Barang 250.000.000 250.000.000

- Rekomendasi Dasaran 150.000.000 150.000.000

- Retribusi MCK dalam lingkungan

pasar

240.000.000 240.000.000

- Retribusi Parkir dalam lingkungan

pasar

150.000.000 150.000.000

- Retribusi Lain-lain - -

- Persewaan Kios 130.000.000 130.000.000

- PKL Terminal Bus Bintoro 10.000.000 10.000.000

RETR. TEMPAT PELELANGAN IKAN (

TPI )

200.000.000 250.000.000 Dinlutkan

RETR. TERMINAL 132.700.000 132.700.000 Dinhubkom

info

- TPR Bus Bintoro Demak 67.700.000 67.700.000

- AKDP Bintoro Demak 60.000.000 60.000.000

- AKAP Ekonomi Bintoro Demak 700.000 700.000

- AKAP Non Ekonomi Bintoro

Demak

5.000.000 5.000.000

- Agen Bus Malam Bintoro Demak 2.000.000 2.000.000

- TPR Non Bus Bintoro Demak 30.500.000 30.500.000



6


Instansi

1 2 3 4 5

- TPR Bus Karangawen 15.000.000 15.000.000

- TPR Non Bus Karangawen 3.000.000 3.000.000

- TPR Bus Pucanggading 5.000.000 5.000.000

- TPR Non Bus Pucanggading 11.500.000 11.500.000

RETR. TEMPAT KHUSUS PARKIR 345.000.000 345.000.000 Dinparbud

- Masjid Agung Demak

Taman Parkir Masjid Agung Demak 30.000.000 30.000.000

Taman Parkir Tembiring Jogo Indah 175.000.000 175.000.000

- Makam Kadilangu 140.000.000 140.000.000

RETR. TEMPAT REKREASI & OLAH

RAGA

1.508.000.000 1.323.000.000

- Pemakaian Stadion Pancasila 5.000.000 10.000.000 BPPT dan

PM

- Ijin Masuk Syawalan Morodemak 8.000.000 8.000.000 Dinparbud

- Karcis Masuk Grebeg Besar 200.000.000 - Dinparbud

- Tempat Bersejarah Masjid Agung 740.000.000 740.000.000 Dinparbud

- Tempat Bersejarah Makam

Kadilangu

540.000.000 540.000.000 Dinparbud

- Pemakaian Gedung Olahraga 15.000.000 25.000.000 BPPT dan

PM

RETR. RUMAH POTONG HEWAN 27.000.000 30.000.000 Dinperta

RETR. PERIJINAN TERTENTU 6.725.700.000 5.829.500.000

- Izin Mendirikan Bangunan 5.000.000.000 4.000.000.000

- Izin Gangguan / Keramaian 1.500.000.000 1.500.000.000 BPPT dan

PM

- Izin Trayek 14.000.000 14.000.000 BPPT dan

PM

- Retribusi Kartu Pengawasan 6.200.000 10.000.000 BPPT dan

PM

- Izin Trayek Insidentil Dalam

Provinsi

5.500.000 5.500.000 Dinhubkom

info

- Retribusi Perpanjangan IMTA 200.000.000 300.000.000 Dinsosnake

rtrans

J U M L A H B. 19.797.652.000 19.005.200.000

C. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN

DAERAH

YANG DIPISAHKAN

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal

pada

9.975.000.000 14.525.000.000

Perusahaan Milik Daerah ( BUMD )

- Perusahaan Daerah Air Minum (

PDAM )

1.000.000.000 1.100.000.000 Bag.

Perekonomi

an

- PD. Apotik Sari Husada

135.000.000 500.000.000 Bag.

Perekonomi

an



7


Instansi

1 2 3 4 5

- PD. BPR BKK

1.300.000.000 2.250.000.000 Bag.

Perekonomi

an

- PD. BKK

1.050.000.000 1.675.000.000 Bag.

Perekonomi

an

- PD. BKPD ( Bank Pasar )

140.000.000 300.000.000 Bag.

Perekonomi

an

- Bank Pembangunan Daerah /

Bank Jateng

6.350.000.000 8.700.000.000 Bag.

Perekonomi

an

J U M L A H C. 9.975.000.000 14.525.000.000

D. LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI

DAERAH

YANG SAH

Hasil Penjualan Aset Daerah Yg.Tdk

Dipisahkan

1.983.000.000 2.800.000.000

- Lelang Tanah Bondo Kelurahan

dan Bengkok

1.983.000.000 2.800.000.000

- Kelurahan Bintoro 410.000.000 815.000.000 - Kel.

Bintoro

- Kelurahan Kalicilik 498.000.000 600.000.000 - Kel.

Kalicilik

- Kelurahan Betokan 160.000.000 450.000.000 - Kel.

Betokan

- Kelurahan Mangunjiwan

785.000.000 790.000.000 - Kel.

Mangunjiwa

n

- Kelurahan Singorejo 130.000.000 145.000.000 - Kel.

Singorejo

- Hasil Penjualan Aset Daerah - - D P K K D

PENERIMAAN JASA GIRO 7.500.000.000 5.000.000.000

- Jasa Giro Kas 7.500.000.000 5.000.000.000

- Jasa Giro Dinas / Instansi - -

PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO 10.000.000.000 8.000.000.000

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

DAERAH

Penerimaan Atas Tuntutan

Perbendaharaan /

- -

Tuntutan Ganti Rugi

- Denda keterlambatan proyek Pihak

Ketiga

- -

- TGR Pelaksanaan Proyek oleh

Pihak Ketiga

- -

- TGR Dana pemeliharaan kesehatan - -



8


Instansi

1 2 3 4 5

- TGR Jasa Boga dari SKPD - -

- Ganti rugi kend dinas - -

Pendapatan Denda Pajak - -

- Denda Pajak Hotel - -

- Denda Pajak Restoran - -

- Denda Pajak Reklame - -

- Denda Pajak Air Tanah - -

- Denda PBB P2 - -

Pendapatan Denda Retribusi - -

- Denda Retribusi Perijinan Tertentu - -

- Denda Retribusi Pengendalian

Menara

- -

Pendapatan Hasil Eksekusi atas

Jaminan

- -

- Hasil eksekusi jaminan pelaksanaan pekerjaan

- -

PENDAPATAN DARI

PENGEMBALIAN

- -

Pengemb keleb pembyrn gaji dan tunjangan

- -

Pengemb keleb pembyrn perjalanan

dinas

- -

- Pengemb perjln dinas - -

Tambahan Penghasilan PNS - -

- Pengemb Tunj. Profesi Guru - -

Bendahara setor kembali - -

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- Pendapatan BLUD Rumah Sakit

Daerah

72.500.000.000 82.000.000.000

Pendapatan Denda Atas Sanksi

Administrasi

- -

- Pendapatan denda atas

keterlambatan

- -

penyampaian laporan bulanan oleh PPAT/Notaris

- Pendapatan denda atas

PPAT/Notaris yang tidak

- -

verifikasi SSPD BPHTB

Dana Kapitasi JKN 41.000.000.000 41.010.000.000

Dana Kapitasi JKN pada FKTP 41.000.000.000 41.010.000.000

- Piutang Dana Kapitasi JKN pada FKTP

- -

HASIL USAHA LAIN - LAIN YANG

SAH

827.000.000 786.000.000

- Jasa Usaha Sewa Kios di

Morodemak

40.000.000 50.000.000

- Pendapatan bagi Hasil dari BBP 320.000.000 320.000.000

- Pendapatan Lumbung Desa Modern

( LDM )

360.000.000 361.000.000



9


Instansi

1 2 3 4 5

- Hasil Kebon Bibit Hortikultura ( Kel

Bintoro )

7.000.000 10.000.000

- Hasil Kebon Bibit Hortikultura ( Kel

Betokan )

3.000.000 5.000.000

- Pendapatan Hasil Lahan BPP ( BIPP

)

25.000.000 26.000.000

- Jasa Usaha Balai Benih Ikan ( BBI ) 12.000.000 14.000.000

- Retr. Denda keterlambatan KK 10.000.000 -

- Retr. Denda keterlambatan Akta

Catatan Sipil

50.000.000 -

- Pengembalian sisa Jamkesda (

PT.ASKES )

- -

- Imbalan jasa waserba - -

- Pemberian imbal jasa PT. Bank

Jateng

- -

Pendapatan dari sharing AMU 636.000.000 -

- Pendapatan dari sharing AMU 636.000.000 -

J U M L A H D. 134.446.000.000 139.596.000.000

JUMLAH PAD 235.865.652.000 256.033.200.000

E. DANA PERIMBANGAN

BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL

BUKAN PAJAK

46.663.606.000 48.681.693.000 Rata-rata

realisasi TA

2013 - 2015

BAGI HASIL PAJAK 31.393.327.000 31.959.452.000

- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan

Bangunan

12.471.061.000 8.414.150.000

- Bagi Hasil dari Pajak

Penghasilan(PPh) Pasal 25,

14.692.335.000 19.864.256.000

dan Pasal 29 WPOPDN dan Pasal

21

- Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah

Pusat yang

3.812.529.000 3.397.955.000

dibagi rata seluruh

Kabupaten/Kota

- Bagi Hasil BP PBB 417.402.000 283.091.000

BAGI HASIL BUKAN

PAJAK/SUMBER DAYA ALAM

15.270.279.000 16.722.241.000

- Bagi Hasil dari Provisi Sumber

Daya Hutan

176.213.000 205.858.000

- Bg Hsl dr Iuran Explorasi &

Exploitasi (Royalti)

- -

- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil

Perikanan

1.089.194.000 1.493.124.000

- Bagi Hasil dari Pertambangan

Minyak Bumi

83.938.000 54.762.000

- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas 714.507.000 413.252.000



10


Instansi

1 2 3 4 5

Bumi

- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

18.007.000 20.203.000

- Bagi Hasil dari Cukai Hasil

Tembakau

13.187.676.000 14.531.947.000

- Bagi Hasil dari SDA Mineral dan

Batubara

744.000 3.095.000

DANA ALOKASI UMUM 908.643.744.000 958.000.609.000

DANA ALOKASI KHUSUS 138.491.100.000 274.313.457.000

- DAK Fisik 138.491.100.000 64.198.000.000

- DAK Non Fisik - 210.115.457.000

J U M L A H E 1.093.798.450.000 1.280.995.759.000

F.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

PENDAPATAN HIBAH

Pendapatan hibah dari Pemerintah 1.699.500.000 -

DANA BAGI HASIL PAJAK DARI

PROPINSI

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

100.854.005.000 110.895.896.000 Rata-rata

realisasi TA

2013 - 2015

- Bagi Hasil Pajak dari Pajak

Kendaraan Bermtr

17.273.231.000 17.589.029.000

- Bagi Hasil dari Bea Balik Nama

Kend. Bermtr

34.328.883.000 29.980.009.000

- Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar

Kendaraan

29.195.472.000 31.250.703.000

Bermotor

- Bagi Hasil dari Pajak Air

Permukaan

56.419.000 76.155.000

- Bagi Hasil dari Pajak Rokok 20.000.000.000 32.000.000.000

DANA PENYESUAIAN DAN

OTONOMI KHUSUS

413.177.160.000 211.595.493.000

Dana Penyesuaian 413.177.160.000 211.595.493.000

- Tunjangan Profesi Guru PNSD 208.268.302.000 -

- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

4.230.900.000 -

- Dana Insentif Daerah ( DID ) 34.863.347.000 -

- Dana Desa 165.814.611.000 211.595.493.000

BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Bantuan Keuangan dari Provinsi - -

Bantuan Keuangan dari Prov. kpd

kabupaten

- -



11


Instansi

1 2 3 4 5

Penerimaan TPI - -

Pengembalian dari PT. TASPEN - -

J U M L A H F 515.730.665.000 322.491.389.000

JUMLAH KESELURUHAN 1.845.394.767.000 1.859.520.348.000




12

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah pada PPAS APBD Kabupaten Demak

Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan keselarasan prioritas

pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten

Demak Tahun 2017, maka Rencana Program Prioritas Daerah Tahun

2017 sebagai berikut:

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan secara

terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin,

peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan

usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin.

2. Peningkatan nilai tambah di sektor pertanian dalam arti luas dalam

upaya untuk pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan,

pemerataan ekonomi untuk masyarakat miskin sekaligus

memperkuat ketahanan dan swasembada pangan.

3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi diarahkan untuk :

a. Memperkuat perekonomian daerah namun tetap berorientasi

pada penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas

lokal.

b. Memposisikan sektor industri sebagai sektor unggulan yang

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, seimbang

dengan sektor pertanian dalam arti luas.

c. Peningkatan investasi daerah agar dapat mendorong tingkat

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

d. Pengembangan sektor pariwisata secara lebih profesional.

e. Penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya di lapangan

kerja formal serta peningkatan kesejahteraan pekerja disektor

informal.

4. Pelayanan kesehatan masyarakat

a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan

upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat



13

dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan

manajemen kesehatan.

b. Pengembangan sistem layanan kesehatan dengan indikator

adanya kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-

obatan yang berkualitas dengan harga terjangkau, adanya

komunikasi kepada masyarakat berkaitan dengan semua

persoalan kesehatanmasyarakat, adanya pelayanan kesehatan

oleh tenaga dokter dan paramedis yang profesional, adanya

proses pelayanan kesehatan yang tepat, cepat, ramah dan

nyaman, serta adanya prasarana kesehatan yang memadai dan

representatif.

5. Pelayanan Pendidikan

a. Peningkatan perbaikan sarana dan menambah prasarana

pendidikan.

b. Peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar khususnya

pendidikan dasar 9 tahun dengan prioritas meningkatkan daya

tampung dan bantuan kepada anak-anak dari keluarga kurang

mampu, cacat ataupun bertempat tinggal terpencil.

c. Pengembangan budaya baca di kalangan masyarakat khususnya

jajaran pendidikan melalui optimalisasi perpustakaan.

d. Peningkatan pendidikan masyarakat (luar sekolah) dengan

menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan, kursus dan

pelatihan kepada masyarakat.

6. Kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan yang agamis dan

demokratis

a. Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang

terjangkau.

b. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara

bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan keadilan

gender

c. Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan

etika dalam pembangunan.

d. Peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan

rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat



14

sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh

toleransi, tenggang rasa dan harmonis.

e. Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum

7. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur penunjang kawasan

perkotaan dan kawasan perdesaan, kawasan cepat tumbuh dan

wilayah perbatasan, peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, serta

peningkatan sarana dan prasarana irigasi (embung), air baku,

transportasi, telekomunikasi, perumahan/ permukiman,

persampahan dan drainase, energi serta air bersih/air minum

sebagai penunjang aktivitas ekonomi daerah dengan memperhatikan

daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan program

lingkungan hidup serta pencegahan dan penanggulangan bencana.

8. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

a. Peningkatan tingkat pendidikan aparatur pemerintah Kabupaten

Demak baik pendidikan formal maupun informal

b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan melalui program e-

goverment.

c. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan

kapasitas aparatur pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas

kelembagaan daerah.

d. Peningkatan kepastian hukum, perlindungan hukum, kesadaran

hukum serta pelayanan hukum berdasarkan keadilan,

kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar serta

berdaya saing.

e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan

kebijakan dan kehidupan berdemokrasi.



15

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Berdasarkan asumsi-asumsi dasar Kebijakan Umum APBD

Kabupaten Demak Tahun 2017, serta arah kebijakan pendapatan,

belanja dan pembiayaan, pada bagian ini disajikan:

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan PD (tabel 4.1);

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan (tabel 4.2);

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan untuk Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja Tidak Terduga (tabel 4.3);

Daftar Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi

Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga (tabel 4.4)

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2017

NO PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 (Rp) PRO

SENTASE (%)

1 SEKRETARIAT DAERAH 44.275.295.500 5,69

2 SEKRETARIAT DPRD 22.596.661.500 2,90

3 INSPEKTORAT 2.712.157.300 0,35

4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

76.695.447.000 9,86

5 DINAS KESEHATAN 104.949.950.000 13,49

6 RSUD Sunan Kalijaga 110.880.000.000 14,25

7 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

189.322.376.400 24,33

8 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

68.785.000.000 8,84

9 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.034.525.500 0,78

10 KANTOR KESBANGPOLINMAS 2.733.752.000 0,35

11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

5.894.340.000 0,76

12 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

6.107.261.500 0,78



16

NO PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 (Rp)

PRO

SENTASE (%)

13 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

3.674.664.000 0,47

14 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

20.466.554.000 2,63

15 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

7.318.556.000 0,94

16 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5.631.756.000

0,72

17

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

7.160.668.000 0,92

18 DINAS PERHUBUNGAN 3.950.070.000 0,51

19 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.935.054.700 0,38

20 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

23.224.454.000 2,98

21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

2.117.000.000 0,27

22 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3.757.000.000 0,48

23 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1.958.800.000 0,25

24 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.046.600.000 0,65

25 DINAS PARIWISATA 4.028.028.000 0,52

26 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5.071.582.000 0,65

27 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

8.791.540.000 1,13

28 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

6.378.720.000 0,82

29 KECAMATAN DEMAK 9.309.277.000 1,20

30 KECAMATAN KARANGTENGAH 970.900.000 0,12

31 KECAMATAN DEMPET 1.334.302.000 0,17

32 KECAMATAN WONOSALAM 990.000.000 0,13

33 KECAMATAN MIJEN 1.244.228.600 0,16

34 KECAMATAN GAJAH 1.463.650.000 0,19

35 KECAMATAN BONANG 1.002.175.000 0,13

36 KECAMATAN WEDUNG 1.340.344.000 0,17

37 KECAMATAN SAYUNG 1.302.580.000 0,17

38 KECAMATAN KARANGANYAR 1.195.000.000 0,15

39 KECAMATAN MRANGGEN 1.269.327.000 0,16

40 KECAMATAN GUNTUR 1.765.500.000 0,23

41 KECAMATAN KARANGAWEN 1.315.000.000 0,17

42 KECAMATAN KEBONAGUNG 1.098.181.000 0,14

JUMLAH 778.098.278.000 100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2016



17

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Selanjutnya plafon anggaran sementara berdasarkan

program/kegiatan di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 dapat

dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN

TAHUN 2017

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja

Jumlah Pagu (Rp) Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

SEKRETARIAT DAERAH

1. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1.06.1.20.03.

17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1.06.1.20.03. 17,0

1

Koordinasi Penyelesaian

Masalah Perbatasan Antar Daerah

Jumlah pilar perapatan

baru dan pilar yg dipelihara

Bag

TaPem

5 pilar

perapatan (baru) dan

pemeliharaan

12 pilar

80.000.000 APBD

Kabupaten

1.06.1.20.03.

21

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.06.1.20.03. Penyusunan LPPD Tersusunnya Dokumen

buku LPPD dan Informasi

LPPD Kab

Bag

TaPem

nilai LPPD

cukup

125.000.000 APBD

Kabupaten

1.06.1.20.03. 21,12

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Tersusunya dokumen LKPJ

Bag TaPem

1 dokumen 90.000.000 APBD Kabupaten

1.09.1.20.03. Urusan Pertanahan

1.09.1.20.03.

16

Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

persentase tanah yang telah tersertifikasi dan

persentase rupabumi unsur

buatan yang teridentifikasi

1.09.1.20.03. 16,01

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

Tersedianya database rupabumi unsur buatan

Bag TaPem

40% 12.500.000 APBD Kabupaten

1.09.1.20.03. Inventarisasi aset desa Tersusunnya dokumen inventarisasi aset desa

Bag TaPem

1 Dokumen 150.000.000 APBD Kabupaten

1.09.1.20.03. 17 Program Penyelesaian

Konflik-konflik Pertanahan

Persentase tanah milik

pemerintah yang telah terpapanisasi dan

persentase tukar-menukar

tanah kas yang difasilitasi



18

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.09.1.20.03. 17,0

1

Fasilitasi penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

Jumlah desa yang

melaksanakan tukar-menukar tanah desa

Bag

TaPem

4 Desa 20.000.000 APBD

Kabupaten

1.19.1.20.03.

Urusan Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam

Negeri

1.19.1.20.03. 21

Program Pendidikan

Politik Masyarakat prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu

1.19.1.20.03. 21,0

5

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Fasilitasi penyelenggaraan

pilkades/ pilperangkat

desa

Fasilitasi penyelenggaraan

pilkades/ pilperangkat desa

Bag

TaPem 54 desa dan

170

perangkat desa

150.000.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. Urusan Otonomi

Daerah,Pemum,

Administrasi Keuangan

Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian,da

n Persandian

1.20.1.20.03.

16

Program Peningkatan pelayanan kedinasan

Kepala Daerah/ Wakil KDH

prosentase kegiatan

kedinasan KDH dan Wakil KDH yg terlayani dengan

baik

1.20.1.20.03. Rakor SKPD, Muspika, dan Kades se Kabupaten

Demak

jumlah rakor dalam rangka pemecahan masalah bagi

SKPD, Muspika dan Kades

se Kabupaten Demak

Bag TaPem

Setahun 2 X 80.000.000 APBD Kabupaten

1.20.1.20.03. Koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

lainnya (gabung

bagUmum)

Terbayarnya iuran

APKASI

Bag

TaPem

Iuran Apkasi 20.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

(Rakor Forkopimda dan Tim Pendamping)

Terkoordinirnya penyelenggaraan

pemerintahan daerah

melalui Rakor Pengambilan Kebijakan

anggota Forkopimda dan

Tim Pendamping Analis Kebijakan

Bag TaPem

12 kali rapat koordinasi

Forkopimda

dan Tim Pendamping

Analis

Kebijakan

363.924.000 APBD Kabupaten

1.20.1.20.03. 17 Program Peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

1.20.1.20.03. 17,19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan

Daerah

Jumlah kelurahan yang tanahnya dilelang

Bag TaPem

5 Kelurahan 13.500.000 APBD Kabupaten

1.20.1.20.03. 25 Program Peningkatan

Kerjasama antar

pemerintah daerah

1.20.1.20.03. 25,0

1

Fasilitasi/pembentukan

kerjasama antar daerah dalam penyediaan

pelayanan publik

jumlah Perjanjian

Kerjasama yang dilaksanakan

Bag

TaPem

4 MoU 70.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03.

26

Program Penataan peraturan perundang-

undangan

1.20.1.20.03. 26,0

6

Kajian Peraturan Per-

UU-an Daerah terhadap Peraturan Per-UU-an

yang baru lebih tinggi

dan keserasian antar Peraturan Per-UU-an

Daerah

jumlah perda/ perbup

tentang pengelolaan di bidang tata pemerintahan,

aparatur dan kelembagaan

pemerintahan desa, kekayaan dan administrasi

desa/kelurahan serta

pertanahan yang disahkan

Bag

TaPem

2 Perda 4

Perbup

125.000.000 APBD

Kabupaten



19

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.1.20.03.

27

Program Penataan

Daerah Otonomi Baru Meningkatnya Kinerja

Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.1.20.03. 27,0

1

Fasilitasi Penyiapan Data

dan Informasi

Pendukung Proses Pemekaran Daerah

Penyusunan kajian tentang

pemekaran wilayah

desa/kelurahan/ kecamatan dan Raperda tentang

Pemekaran Wilayah

Bag

TaPem

1 Dokumen

kajian

50.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03.

31

Program Reformasi

Birokrasi

Persentase aparatur yang

meningkat kapasitasnya dalam pelayanan PATEN

dan Kualitas buku database

profil unggulan dan potensi kecamatan

1.20.1.20.03. 31,0

1

Peningkatan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamtan (PATEN) jumlah aparatur kecamatan

yang mengikuti Bintek/ Sosialisasi PATEN

Bag

TaPem

48% 45.000.000 APBD

Kabupaten

Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa


kapasitas aparatur

pemerintahan desa

Jumlah aparatur

pemerintahan desa

(Kades,Perangkat Desa, dan BPD) yang

mendapatkan pelatihan

tentang manajemen keuangan dan manajemen

pemerintahan desa serta

jumlah desa yang dimonitoring

1.20.1.20.03. 18,0

2

Pelatihan Aparatur

Pemdes dalam Bidang Pengelolaan Keuangan

Desa

Jumlah kepala dan aparatur

desa yang mendapatkan pelatihan tentang

manajemen keuangan desa

Bag

TaPem

183 Kades 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 18,0

3

Pelatihan aparatur

pemerintahan desa dlm bidang manajemen

pemerintahan desa

Jumlah aparatur

pemerintahan desa (kades,perangkat desa, dan

BPD) yang mendapatkan

pelatihan tentang manajemen pemerintahan

desa

Bag

TaPem

100 orang

anggota BPD

100.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 18,0

4

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Tertib

Administrasi Desa

jumlah desa yang

dimonitoring terkait

bantuan keuangan

Bag

TaPem

243 Desa 215.000.000 APBD

Kabupaten

Sub Jumlah 1 : 1.909.924.000

2. BAGIAN HUMAS

Urusan wajib

1.25.1.20.03.

Komunikasi dan

informatika

1.25.1.20.03. 15 Program Pengembangan Komunikasi Informasi

dan Media massa

1.25.1.20.03. 15,0

4

Pengadaan alat studio

dan komunikasi

Rasio pengadaan alat

studio dan komunikasi (%)

Bagian

Humas

100% APBD

Kabupaten

Jumlah lampu pemancar

Radio RSKW (unit) 2 unit 54.000.000

Alat pemancar radio RSKW

1.500.000.000

Bangunan gedung studio

RSKW

1 unit 2.000.000.000



20

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.25.1.20.03. 16 Program Pengkajian dan

penelitian bidang komunikasi dan

informasi

1.25.1.20.03. 16,01

Pengkajian dan penelitian bidang

informasi dan

komunikasi

Jumlah rekomendasi yang tersusun

Bagian Humas

dokumen 50.000.000 APBD Kabupaten

1.25.1.20.03. 17

Program Fasilitasi peningkatan SDM

1.25.1.20.03. 17,0

2

Fasilitasi peningkatan

SDM bidang komunikasi dan informatika

1.25.1.20.03. 17,0

1

Pelatihan SDM dalam

bidang komunikasi dan

informasi kota wali

Rasio yang mengikuti

pelatihan Bid komunikasi

dan informasi (%)

Bagian

Humas

100% 16.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah aparat yang

mengikuti pelatihan bidang

komunikasi dan Informasi (orang)

Setda 100

1.25.1.20.03. 18 Program Kerjasama

informasi dengan

masmedia

1.25.1.20.03. 18,01

Penyebarluaran informasi pembangunan

daerah

Jumlah media berita promosi potensi daerah

Bagian Humas

14 Media 637.960.000 APBD Kabupaten

Jumlah radio siaran pemkab( buah)

1

Jumlah penerbitan pemkab

(jenis): majalah GKW, buku, CD film

3

Jumlah media (jenis):

harian, mingguan,

elektronik, Baliho (cetak MMT), spanduk dan

Kalender

6

1.25.1.20.03. 18,0

2

Penyebarluasan

informasi penyelenggaraan

pemerintah daerah

Jumlah press release

kegiatan pemkab (buah)

Bagian

Humas

360 429.100.000 APBD

Kabupaten

Jumlah produk dokumentasi kegiatan

pemkab (jenis)

5

Sub Jumlah 2 : 4.687.060.000

3. BAGIAN HUKUM

I 1.20 Urusan wajib

Pemerintahan umum

1.390.000.000

1.20.1.20.03. 23 Program : optimalisasi

pemanfaatan Teknologi

Informasi

Jumlah Sistem Informasi

Hukum Terhadap

Layanan Publik yang terbentuk

Terciptanya

Informasi

Hukum yang mudah

75.000.000

1.20.1.20.03. 23,0

1

Penyusunan Sistem

Informasi terhadap

layanan Publik

1 Unit Sistem Jaringan

Dokumentasi dan

Informasi Hukum yang mudah diakses oleh

Publik

Bagian

Hukum

Setda Demak

Memudahka

n Masyarakat

/ Publik mendapatkan

informasi

Hukum

75.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 24 Program :

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat

Jumlah Sengketa Hukum

Pemda dan Terwujudnya Bantuan Hukum Kepada

Masyarakat Miskin /

Kurang Mampu yang Terselesaikan

Tertanganiny

a Sengketa Hukum

secara

profesional

300.000.000



21

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.1.20.03. 24,0

1

Pembentukan Unit

Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Penanganan

Sengketa Hukum Pemda

Bagian

Hukum Setda

Demak

Tertanganiny

a Sengketa Tata Usaha

Negara dan

Perdata

250.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah Bantuan Hukum /

Advokasi (Ligitasi dan

Non Ligitasi) bagi masyarakat miskin /

kurang mampu dalam

penanganan perkara

Tersedianya

Bantuan

Hukum (Ligitasi dan

Non Ligitasi)

oleh Pemerintah

Daerah

kepada masyarakat

miskin /

kurang mampu yang

menghadapi

perkara pidana

50.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 26 Program : Penataan

Peraturan Perundang-undangan

Adanya Kepastian

Hukum

Terwujudnya

kepastian hukum dan

produk

hukum daerah,

terdiri dari :

Peraturan Daerah,

Peraturan

Bupupati dan Keputusan

Bupati

965.000.000

1.20.1.20.03. 26,0

1

Koordinasi Kerjasama

Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Buku Laporan

pelaksanaan RAN-HAM yang tersusun

Bagian

Hukum Setda

Demak

Pelaksanaan

kegiatan RANHAM

di Kabupaten

Demak

25.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 26,0

2

Legislasi Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Penyusunan

Naskah Akademik dan pembahasan terhadap

Rancangan Peraturan

Daerah

Bagian

Hukum Setda

Demak

Penyusunan

dan penyempurna

an

Rancangan Peraturan

Daerah

400.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 26,05

Publikasi peraturan perundang-undangan

Jumlah buku Himpunan Lembaran Daerah, Berita

Daerah dan Informasi

Peraturan Perundang-undangan yang Tercetak

dan Tersebar

Bagian Hukum

Setda

Demak

Penyebarluas

an Produk

Hukum Daerah dan

Pusat berupa

buku Himpunan

Perda, Perbub dan

Informasi

Peraturan Perundang-

undangan


1.20.1.20.03. 26,1 Sosialisasi Produk Hukum

Pusat

Jumlah Pelaksanaan

sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bidang Cukai Kepada

Pengusaha Rokok

Bagian

Hukum Setda

Demak

Meningkatkan kesadaran

dan

kepatuhan Masyarakat

dan

Pengusaha Rokok

terhadap


100.000.000 DBHCHT



22

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

undangan

Bidang Cukai

1.20.1.20.03. Sosialisasi Produk Hukum

Daerah

Jumlah Produk Hukum

Daerah yang tersosialisasi dan jumlah masyarakat

serta tempat Pelaksanaan

Sosialisasi

Bagian

Hukum Setda

Demak

Tersosialisasikannya

Produk -

produk Hukum

Daerah

kepada Masyarakat

140.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. Penyuluhan Hukum

Terpadu dan Lomba Kadarkum

Jumlah Pelaksanaan dan

sasaran penyuluhan Hukum terpadu di Desa

Binaan PKK, P2MBG,

Siswa Sekolah, Wanita dan Masyarakat Hukum

dan Lomba Kadarkum

Bagian

Hukum Setda

Demak

Meningkatkan kesadaran

dan

kepatuhan Masyarakat

terhadap

Peraturan Perundangan

-undangan

yang berlaku

70.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 26,12

Penerbitan Produk Hukum Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan /

diterbitkan berupa

PERDA, PERBUB dan

Keputusan Bupati

Bagian Hukum

Setda

Demak

adanya kepastian

hukum

melalui

penerbitan

PERDA,

PERBUB dan

Keputusan

Bupati


1.20.1.20.03. 26,14

Pengkajian dan penelaahan produk-

produk hukum daerah

Jumlah Kajian dan harmonisasi Rancangan

Penyusunan Produk

Hukum Daerah berupa Rancangan Keputusan

Bupati,Rancangan

Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan

Daerah.

Bagian Hukum

Setda

Demak

kajian dan Telaahan

Perencanaan

penyusunan Produk

Hukum

Daerah yang berupa

Rancangan

Keputusan Bupati,Ranca

ngan

Peraturan Bupati dan

Rancangan

Peraturan Daerah.


1.24.1.20.03 15 Program : Perbaikan

Sistem Administrasi Kearsipan

Jumlah Pemeliharaan

Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan

Sistem

Pengadministrasian yang

Up to date

25.000.000

1.24.1.20.03 15,07

Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi

kearsipan

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Sistem Jaringan

Dokumentasi Hukum

Bagian Hukum

Setda

Demak

Pengelolaan Sistem

Jaringan

Informasi dan

Dokumentasi

Hukum




23

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.24.1.20.03 16 Program : Penyelamatan

dan Pelestarian dokumen / Arsip Daerah

Jumlah Dokumen / Arsip

Produk Hukum yang tersimpan dan terkelola di

Perpustakaan Hukum

Pengelolaan

Perpustakaan Hukum

Daerah

25.000.000

1.24.1.20.03 16,03

Penduplikasian Dokumen / Arsip Daerah dalam

bentuk Informatika

Jumlah Duplikasi Dokumen / Arsip Daerah

Dalam Bentuk

Informatika

Bagian Hukum

Setda

Demak

Penyediaan duplikat

dokumen /

arsip produk hukum


Sub Jumlah 3 : 1.390.000.000

4. BAGIAN PEREKONOMIAN

120.120 Urusan Wajib

1.15.1.20.03 17 Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.518.860.000

1.15.1.20.03 17,05

Pemantauan dan Pendampingan Program

Peningkatan Permodalan

bagi UMKM

Frekuensi koordinasipemantauan,dan

pendampingan UMKM

Bagian Perekono

mian

336 50.000.000 APBD Kabupaten

1.15.1.20.03 17,09

Penyelenggaraan promosi produk usaha

mikro kecil menengah

Frekuensi Expo dan lomba kreatif yang difasilitasi

oleh DEKRANASDA

Bagian Perekono

mian

5 expo 300.000.000 APBD Kabupaten

1.15.1.20.03 17,1 Pengembangan

kebijakan dan Program

Peningkatan ekonomi lokal

Naskah Akademi

kebijakan,draft

Peraturan/Keputusan Bupati tentang Kebijakan

Pengembangan Sarana

Perekonomian Daerah

Bagian

Perekono

mian

15 273.000.000 APBD

Kabupaten

1.15.1.20.03 Penyelenggaraan Pasar

Murah

Frekuensi Kegiatan Pasar

Murah dan Jumlah

Kebutuhan Pokok yang disediakan

Bagian

Perekono

mian

17 895.860.000 APBD

Kabupaten

1.07.1.20.03 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

50.000.000

1.07.1.20.03 Penyusunan kebijakan Pengembangan Usaha

Transportasi

Jumlah kajian akademis terkait dengan

pengembangan usaha

transportasi

Bagian Perekono

mian



Kapsitas Sumber Daya Manusia

300.000.000

1.20.1.20.03. Pelatihan dan

Pengembangan tenaga pembina dan Pengawas

BUMD

Jumlah SDM yang

mengikuti pelatihan dan pendidikan

Bagian

Perekonomian

180 300.000.000 APBD

Kabupaten


dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

400.000.000

1.20.1.20.03. 17,17

Peningkatan manajemen investasi daerah

Jumlah draf regulasi pendukung operasional

BUMD yang dihasilkan

dan Frekuensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

kinerja BUMD

Bagian Perekono

mian


1.20.1.20.03. Penyusunan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan BUMD

Jumlah laporan yang

dihasilkan dan jumlah soft ware dan hard ware yang

disediakan

Bagian

Perekonomian

74 200.000.000 APBD

Kabupaten

2.1.20.1.20.0

3

15 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

50.000.000



24

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.20.1.20.0

3

Koordinasi dan

Pemantauaan Penggunaan dana

DBHCHT

Frekuensi

koordinasi,pemantauan dan pendampingan penggunaan

DBHCHT

Bagian

Perekonomian

24 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.06.1.20.03. 22 Program Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

185.000.000

1.06.1.20.03. 22,0

9

Pendataan dan

Pendampingan LKM

Jumlah LKM yang

difasilitasi memperoleh

badan hukum

Bagian

Perekono

mian

2 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.06.1.20.03. 22.10

Pembinaan dan Pengarahan Peningkatan

dan Penyediaab

Sarekda,Proda,Perusda

dan & investasi

Jumlah lembaga Sarekda, Proda dan perusda yang

dibina

Bagian Perekono

mian


1.06.1.20.03. 22,1

1

Pemantauan

Perkembangan Produksi Pertanian tanaman

pangan,perindustrian dan

perdagangan , pertambangan dan

energi,

Pariwisata,Pengairan,Perikanan dan kelautan

,perkebunan dan

kehutanan, peternakan,perkoperasio

an, perkreditan dan

permodalan,perusda,transportasi serta

perkembangan Sarana

Perekonomian

Frekuensi kegiatan

monitoring, evaluasi, dan laporan yang dihasilkan

Bagian

Perekonomian

54 30.000.000 APBD

Kabupaten

1.06.1.20.03. 22,1

2

Pengumpulan dan

analisis data pertanian

tanaman

pangan,pengairan dan

irigasi, perikanan dan

kelautan,perkebunan dan kehutanan,peternakan

dan perkodan

kehutanan,peternakan dan perkoperasian

buku data dan analisa Bagian

Perekono

mian

5 30.000.000 APBD

Kabupaten

1.13.1.20.03. 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.200.000.000

1.13.1.20.03. Pendampingan dan

Pemantauan Pelaksanaan Program

RASKIN/RASTRA

Frekuensi kegiatan

pemantauan dan Pemberian Sarana dan Biaya

Pendukung

249 1.200.000.000 APBD

Kabupaten

Sub Jumlah 4 : 3.703.860.000

5. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SETDA

1.20.1.20.03. 26

Program : Penataan


undangan

1 06 Penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis terkait proses pelaksanaan

pembangunan,

pengendalian dan pelaporan

Jumlah pedoman dan

petunjuk teknis yang disusun

Bag Adm

Pembangunan

1 perbup 34.860.000 APBD

Kabupaten

1.06.1.20.03 21

Program : Perencanaan

Pemba-ngunan Daerah

1.06.1.20.03 Penyusunan laporan,

analisis dan kajian

pelaksanaan

Jumlah laporan pelaksanaan

pembangunan

Bag Adm Pembang

unan




25

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

pembangunan

1.06.1.20.03 Koordinasi dan Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Jumlah laporan pelaksanaan

pembangunan

Bag Adm Pembang

unan

13 kali 222.600.000 APBD Kabupaten

1.20.1.20.03 20 Program : Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20.1.20.03 Peningkatan kapasitas SDM pengendalian

kualitas pekerjaan

konstruksi

Jumlah SDM pengendalian kualitas

pekerjaan konstruksi

Bag Adm Pembang

unan

10 Org 112.000.000 APBD Kabupaten

1.20.1.20.03 Pengadaan sarana dan

prasarana penguji kualitas

pekerjaan fisik

Jumlah sarana dan

prasarana uji kualitas


Bag Adm

Pembang

unan

1 Unit 263.800.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03 Pengujian kualitas

pekerjaan fisik

Jumlah pengujian


Bag Adm

Pembangunan

50 Paket 51.600.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03

02

Program : Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.03 02

Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi

Fasilitas Teknologi Informasi

Bag Adm Pembang

unan


1.20.1.20.03 02

Pembangunan sistem informasi manajemen dan

dokumentasi lelang

Sistem yang dibangun Bag Adm Pembang

unan


1.20.1.20.03

02

Pengadaan Barang/Jasa di

Unit Layanan Pengadaan /Layanan Pengadaan

Secara Elektronik

Jumlah Pelelangan yang

dilaksanakan

Bag Adm

Pembangunan

1 Dokumen

Laporan

1.061.800.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03 05 Program: peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

1.20.1.20.03 05 Peningkatan kapasitas

SDM pengadaan barang

dan jasa

Jumlah pegawai yang

mendapatkan sosialisasi

dan pelatihan pengadaan barang/jasa

Bag

Pembang

unan/ULP

20 Orang 75.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03 05 Konsolidasi dan Monitoring pengadaan

barang dan jasa

Jumlah monitoring Bag Pembang

unan/

ULP


Sub Jumlah 5 : 2.221.747.500

6. BAGIAN KESRA

Otda,Pemerintahan

Umum,adm keuangan

daerah perangkat daerah, kepegawaian dan

persediaan

1.19.1.20.03. 22 Program Pencegahan dini

dan Penanggulangan Bencana alam

1.19.1.20.03. 22 Monitoring , evaluasi dan pelaporan

terpantaunya jumlah korban bencana dan

evaluasi untuk perbaikan

ke depan

Kab Demak

6 Keg 15.000.000 APBD Kabupaten

1.19.1.20.03. 22 Sosialisasi Proses

Penerimaan Hibah dan

Bantuan Sosial

Tersalurnya

Hibah/Bantuan sosial

sesuai ketentuan

Kab

Demak

40.000.000 APBD

Kabupaten

1.19.1.20.03. 22 Pengiriman Petugas Haji Daerah

Jumlah Pengiriman TKHD dan TPHD

Kab Demak

1 kali Kegiatan

1.394.000.000 APBD Kabupaten

1.19.1.20.03. 22 Fasilitasi capaian Halaqoh

& berbagai forum

keagamaan lainnya dlm upaya pendekatan

wawasan kebangsaan

Tarawih Keliling

Muspida dan SKPD dl

Peningkatan Jalinan Silahturahmi dg

Masyarakat

Kab

Demak

14 Kali

Kegiatan

476.350.000 APBD

Kabupaten



26

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.19.1.20.03. 22 Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Pelatihan Bahasa Jawa

Bagi PNS

Kab

Demak

5 kali

Kegiatan

50.000.000 APBD

Kabupaten

1.18.1.20.03. 20 Program Pembinaan dan

Permasyarakatan Olahraga

Memasyarakatkan dan

mengolahrakakan Masyarakat

1.18.1.20.03. 20,05

Pengembangan Olahraga Rekreasi

Peningkatan Kebugaran /Kesehatan PNS di Lingk

Setda

Kab Demak

44 kali Kegiatan


1.18.1.20.03. 19 Program Pengembangan

Kebijakan dan Managemen Olahraga

1.18.1.20.03. Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Upacara

Kab Demak

dan Prov

Jateng

1 Kali Kegiatan


Meningkatnya pemuda dalam berwira usaha

Kab Demak


1.01.1.20.03 15 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

1.01.1.20.03 15 Fasilitasi Organisasi Guru

TK dalam Rangka

Peningkatan Kualitas Pendidikan Usia Dini

Penyelenggaraan

Koordinasi dan kerjasama

Paud

Kab

Demak

50.000.000 APBD

Kabupaten

1.01.1.20.03 15 Fasilitasi Organisasi

Pensiunan untuk

Mendukung Kegiatan Lanjut Usia

meningkatnya lansia

potensial dan angka

harapan hidup

Kab

Demak

35.000.000 APBD

Kabupaten

1.18.1.20.03 16 Program peningkatan

peran serta kepemudaan

1.18.1.20.03 Fasilitasi dan koordinasi

penyelenggaraan kegiatan

kepemudaan

Terlaksananya Lomba

Ilmiah kalangan Pemuda

Kab

Demak

1 Kali

Kegiatan

35.000.000 APBD

Kabupaten

1.13.1.20.03 22 Program Pengembangan Nilai Budaya

1.13.1.20.03 22,02

Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan

Umaro

meningkatkan kegiatan hari-hari besa islam dan

silaturahim anta Ulama

dan umaro

Kab Demak


1.13.1.20.03 19 Program pembinaan Panti

Asuhan dan Panti Jompo

1.13.1.20.03 19 Pembinaan dan

Peningkatan Kesejahteraan Anak Panti

Pendidikan pelatihan

bagipenghunipanti asuhan/ jompo

Kab

Demak

185.000.000 APBD

Kabupaten

1.13.1.20.03 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya

1.13.1.20.03 Penyaluran Zakat Fitrah

dan Pemberian Sodaqoh

Jumlah Bantuan Kepada

Fakir Miskin di Bulan

Rhamadan

Kab

Demak

1 Kegitan 66.500.000 APBD

Kabupaten

1.11.1.20.03 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

1.11.1.20.03 17,0

1

Pelaksaan Kebijakan


di daerah

Jumlah Rakor

Perlindungan dg Orss

Wanita

Kab

Demak

1 Kali

Kegiatan

30.000.000 APBD

Kabupaten

1.01.1.20.03 22 Program Managemen

Pelayanan Pendidikan

1.01.1.20.03 Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di

Bidang Pendidikan,

pembinaan UKS mendukung lomba

sekolah sehat

Jumlah Sekolah Yang dibina & Lomba maju Ke

tingkat Karsidenan

Kab Demak

3 Kali Kegiatan




27

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01.1.20.03 22,0

2

Pelaksanaan Kerjasama

Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan

Kegiatan GNOTA Kab

Demak

75.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03 05. Program Pendidikan Non

Formal

Jumlah Pembinaan Guru

Pendidikan Non formal

1.20.1.20.03 05.01

Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal

Peningkatan SDM Guru Madin dan TPQ

Kab Demak

2 Kali Keg 500.000.000 APBD Kabupaten

1.01.1.20.03 16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Jumlah kegiatan

Pendidikan keagamaan

Kab

Demak

1.01.1.20.03 16,7 Pembinaan Minat Bakat

dan Kreativitas Siswa

Jumlah pelaksanaan

lomba MTQ,MHQ dan STQ Tk Prov Jateng dan

Nasional

Kab

Demak/ProvJateng

/dan Nas

4 kali Keg 325.000.000 APBD

Kabupaten

Sub Jumlah 6 : 4.411.850.000

7. BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

1.20.1.20.03

26

Penataa Peraturan

Perundang Undangan

Jumlah Produk hukum

daerah berupa Keputusan

Kepala Daerah (KDH) KDH yang tersusun

terdokumentasi, dan

dipublikasikan

1.20.1.20.03

Penyusunan Surat Edaran,

Juklak dan Juknis

Jumlah Peraturan yang

disusun dan ditetapkan

Bagian

Orpeg

Setda

1 Dokumen 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03 05 Program Program Peningkatan Kapasitas

Sumber daya Aparatur

Jumlah peserta yang mengikuti

Bintek/diklat/Kursur bagi

PNS

1.20.1.20.03 05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah PNS setda yang mengikuti diklat, bimtek,

sosialisasi

Bagian Orpeg

Setda

175 orang 450.000.000 APBD Kabupaten

1.06.1.20.03 21 Program Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

Nilai LKJIP Kabupaten

Demak

1.06.1.20.03 Penyusunan LKj IP dan

perjanjian kinerja

Jumlah Dokumen LKjIP

yang disusun

Bagian

Orpeg

Setda

2 dokumen 120.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03

30 Program Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Prosentase OPD yang

telah di Analisis Jabatan

35%

Prosentase Bagian yang

melaksanakan tertib

administrasi kepegawaian dilingkungan Setda

75%

1.20.1.20.03

30,0

6

Penyusunan instrumen

analisis jabatan PNS

Jml instrumen analisis

jabatan (dok)

Bagian Orpeg

Setda


1.20.1.20.03 Pembinaan Tertib Administrasi di

Lingkungan Setda

Jumlah Kegiatan Pembinaan tertib

Administrasi

kepegawaian di lingkungan setda

Bagian Orpeg

Setda


1.20.1.20.03 31 Program Reformasi

Birokrasi

Prosentasi Organisasi

Perangkat Daerah (OPD)

yang memiliki Nilai Budaya kerja yang baik

60%

Jumlah Kebijakan yang

dihasilkan atas hasil

Evaluasi Perda dan Perbub

1



28

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Prosentase OPD yang

memiliki Nilai SKM yang baik

60%

1.20.1.20.03 31 Rakor, Sosialisasi, Fasilitasi dan internalisasi

bidang Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan Apartur

Jumlah OPD yang tersosialisasi

Bagian Orpeg

Setda Seluruh SKPD

75.000.000

APBD Kabupaten

1.20.1.20.03 31 Forum Komunikasi

Pendayagunaan aparatur Negara

Jumlah ASN yang

mengikuti ForkomPAN

Bagian

Orpeg Setda

100 orang 100.000.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03 31 Pengembangan Zona

Integritas/ penyusunan Road Map RB

Jumlah Road Map RB

yang disusun

Bagian

Orpeg Setda

1 dokumen 70.000.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03 31 Pembinaaan OPD untuk

ditetapkan Sebagai WBK

dan WBBM

Jumlah SKPD yang

ditetapkan sebagai WBK

dan WBBM

Bagian

Orpeg

Setda

2 SKPD 30.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03 31 Pengembangan Budaya Kerja

Jumlah SKPD yang melakukan

pengembangan budaya

kerja

Bagian Orpeg

Setda

Seluruh SKPD


1.20.1.20.03 31 Penyusunan profil

kelembagaan

Jumlah dokumen profil kelembagaan yang

disusun

Bagian Orpeg

Setda


1.20.1.20.03 31 Evaluasi Penyusunan Pedoman SOP dan SP

Jumlah OPD yang termonitoring

Bagian Orpeg

Setda

Seluruh OPD 60.000.000 APBD Kabupaten

1.20.1.20.03 31 Evaluasi Kinerja

Penyelenggara Pelayanan Publik

terlaksananya evaluasi

kinerja

Bagian

Orpeg Setda

Seluruh UPP 125.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03 31 Surveilance Sertifikasi

ISO 9001:2015 bagi UPP

terlaksananya surveilance

sertifikasi ISO 9001:2015 bagi UPP

Bagian

Orpeg Setda

2 UPP 65.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03 31 Penyusunan Laporan SPM Tersusunnya Laporan

SPM yang tersusun

Bagian

Orpeg

Setda

1 Laporan 35.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03 31 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

terlaksananya SKM Bagian Orpeg

Setda

Seluruh SKPD dan

UPP


1.20.1.20.03 31 Inovasi Pelayanan Publik Terciptanya Inovasi

Pelayanan Publik di SKPD

Bagian

Orpeg Setda

10 Inovasi 165.000.000 APBD

Kabupaten

Sub Jumlah 7 : 1.855.000.000

8. BAGIAN KEUANGAN

URUSAN : OTDA, PEMERINTAHAN

UMUM,ADM KEU DAERAH,

PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN

1.20.1.20.03. 15 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tersedianya

Pegawai Pengelola

Administrasi

Keuangan

1.20.1.20.03.

1 Penyediaan Jasa


Jumlah Pegawai

Pengelola

Administrasi Keuangan yang

menerima Honor

Bag Keuangan 35 orang 226.500.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03.

17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Laporan

Keuangan yang tersusun tepat

waktu dan tepat

mutu

1.20.1.20.03.

17,1

5

Evaluasi dan

Pengendalian Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah Rakor Bag Keuangan 12 kali 97.200.000 APBD

Kabupaten



29

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.1.20.03.

17,1

5

Bimbingan Teknis

Implementasi Paket Regulasi Tentang


Daerah

Jumlah pegawai

yang mengikuti Pelatihan

Bag Keuangan 7 orang 30.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03.

17,1

6

Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Milik Daerah

di Lingkungan Setda

Jumlah Keg Bag Keuangan 2 kali 15.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 17.20

Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Anggaran di

lingkungan Setda

Jumlah Keg Bag Keuangan 2 kali 25.000.000 APBD Kabupaten

1.20.1.20.03.

17.2

1

Monitoring dan Evaluasi

Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

Jumlah Keg Bag Keuangan 2 kali 75.000.000 APBD

Kabupaten

Sub Jumlah 8 : 468.700.000

9. BAGIAN UMUM

1.20.1.20.03.

20 Urusan wajib pemerintahan umum


Administrasi

Perkantoran

1.20.1.20.03. 01.0

1

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Tersedianya 9500 Buah

materai dan perangko

Bagian

Umum

Setda

12 bulan 41.100.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Terbayarkannya rekening Telepon, Air dan listrik

Bagian Umum

Setda

12 bulan 1.285.000.000 APBD Kabupaten

1.20.1.20.03. 01.03

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa Peralatan & perlengkapan kantor

selama 12 bulan

Bagian Umum

Setda 12 bulan 15.000.000

APBD Kabupaten

1.20.1.20.03. 01.0

4

Penyediaan Jasa Jaminan

Kesehatan

Tersedianya obat dan

multivitamin untuk Bupati

dan Wabup selama 12 bulan

Bagian

Umum


APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 01.0

5

Penyediaan Jaminan

Barang Milik Daerah

Tersedianya Asuransi 36

unit kendaraan dinas roda 4, asuransi gedung dan

bangunan

Bagian

Umum Setda 12 bulan 210.000.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 01.0

8

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa cleaning

servis di kantor Setda, Kantor Wabup, Bina Praja,

Musholla Setda dan

Pendopo serta Gedung Bersama

Bagian

Umum Setda

12 bulan 300.000.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis kantor untuk kebutuhan

rutin Setda

Bagian Umum

Setda 12 bulan 180.000.000

APBD Kabupaten

1.20.1.20.03. 01.1

1

Penyediaan Cetakan dan

Penggandan

Tersedianya Barang

cetakan dan fotocopy utk

kebutuhan rutin Setda

Bagian

Umum

Setda 12 bulan 200.000.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 01.09

Penyediaan Komponen Instalasi listrik

Tersedianya alat dan peralatan listrik

Bagian Umum

Setda

12 bulan 75.000.000 APBD Kabupaten

1.20.1.20.03. 01.13

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya bahan kebersihan RD Bupati,

Perlengkapan kantor dan

Pengharum ruangan, umbul-umbul dan tiang

Bagian Umum

Setda 12 bulan 216.139.000

APBD Kabupaten

1.20.1.20.03. 01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya Koran, majalah dan tabloit

Bagian Umum

Setda




30

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.1.20.03. 01.1

7

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Tersedianya makan minum

harian bupati, Wabup, rapat dan tamu rutin kantor

Setda selama 1 tahun

Bagian

Umum Setda 12 bulan 1.007.500.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 01.1

8

Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya

perjalanan dinas staf dan pejabat di lingkungan

Setda selama 1 tahun

Bagian

Umum Setda 60 990.000.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 01.1

9

Penyediaan Jasa Pegawai

Non PNS

Tersedianya Jasa Tenaga

honorer dan kontrak di

lingkungan Setda 12 bulan

Bagian

Umum

Setda 12 bulan 376.400.000

APBD

Kabupaten



1.20.1.20.03. 02.05

Pengadaan kendaraan dinas operasional

Pengadaan kendaraan dinas : kendaraan dinas roda

dua, Kendaraaan dinas

roda empat, kendararan dinas microbus, unit

kendaraan dinas pick up,

truk

Bagian Umum

Setda

10 unit kendaraaan

dinas roda 2,

6 unit roda 4, 2 unit pick

up, 1 unit

micro bus, 1 unit truk

3.825.000.000

APBD Kabupaten

1.20.1.20.03. 02.0

9

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Tersedianya peralatan

gedung kantor : AC, AC

Cassete, gorden, laptop PC, filling kabinet, sound

system pendopo, almari

arsip, APAR

Bagian

Umum

Setda 11 unit AC,

38 unit AC Cassete, 1

paket gorden,

8 unit laptop 8 unit PC, 10

unit filling

kabinet, 1 unit sound

system

pendopo, 10 unit almari

arsip, 15 unit

APAR

1.588.500.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 02.2

0

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Pemeliharaan rumah dinas

Bupati, Wabup dan Sekda 12 bulan, penataan taman

rumah dinas Bupati Demak

Bagian

Umum Setda

12 bulan 452.570.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Pemeliharaan rutin Kantor Setda dan Gedung

Bersama, ijin frekuensi

radio komunikasi, dan penataan lingkungan

(taman)

Bagian Umum

Setda 12 bulan 5.165.000.000

APBD Kabupaten

1.20.1.20.03. 02.2

4

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasinal

pemeliharaan kendaraan

dinas jabatan dan

operasional

Bagian

Umum

Setda 12 bulan 1.026.600.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 02.2

8

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan peralatan Kantor Setda

Pemeliharaan alat kantor,

komputer, alat kesenian

dan lain-lain

Bagian

Umum

Setda 12 bulan 270.575.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 02.2

9

Pemeliharaan mebelair Pemeliharaan dan pelitur

ulang mebelair kantor selama 1 tahun

Bagian

Umum Setda

12 bulan 60.000.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 02.22

Pembangunan pagar keliling di lingkungan

Setda

terbangunnya pagar keliling samping kiri dan

kanan di lingkungan Setda

Bagian Umum

Setda 1 paket 2.800.000.000

APBD Kabupaten

1.20.1.20.03. 02.22

Pengadaan polder/penampungan air

di lingkungan Setda

tersedianya bangunan penampungan air /polder di

lingkungan Setda

Bagian Umum

Setda 1 buah 2.100.000.000

APBD Kabupaten



31

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.1.20.03. 02.2

2

Pengadaan Tower tersedianyan bangunan

tower air

Bagian

Umum Setda

2 buah 150.000.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 03 Program Peningkatan Displin Aparatur

APBD Kabupaten

1.20.1.20.03. 03.0

3

Pengadaan Pakaian

Dinas

Tersedianya Pakaian Kerja

Bupati dan Wakil Bupati

Bagian

Umum


APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

KDH dan Wakil KDH

APBD Kabupaten

1.20.1.20.03. 16,0

1

Dialog/Audien dengan

Tokoh Masyarakat

Pimpinan/anggota ormas

Dialog/audiensi

Bupati/Wabup dengan

tomas sebanyak 16 kali

Bagian

Umum

Setda 16 kali 181.900.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 16,02

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Luar Negara

Tersedianya konsumsi, akomodasi Tamu negara

Bagian Umum

Setda


1.20.1.20.03. 16,0

5

Kunjungan

Kerja/Inspeksi KDH/Wakil KDH

Kunjungan kerja ke

wilayah kab Demak dan menemui masyarakat

Demak di luar daerah 60

kali, luar daerah 10 kali

Bagian

Umum Setda

70 kali 200.000.000

APBD

Kabupaten

1.20.1.20.03. 16,06

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Pemda Lainnya

Terpenuhinya kegiatan rakor dan konsultasi

Bupati/Wabup ke

pusat/pemda lainnya

Bagian Umum

Setda 65 kali 370.000.000

APBD Kabupaten

Sub Jumlah 9 : 23.627.154.000

JUMLAH TOTAL SETDA 44.275.295.500

SEKRETARIAT DPRD

1.20.1.20.04 PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

4.514.646.500

1.20.1.20.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Pemenuhan kebutuhan administrasi

perkantoran dalam satu

tahun

1.691.285.500

1.20.1.20.04 01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Pendistribusian 14000 surat, undangan dan arsip

Kab Demak

Tersusunnya tata

administrasi

surat dan arsip Dewan

yang tertib


1.20.1.20.04 01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Pembayaran langganan listrik, air dan telepon 7

unit gedung

Kab Demak

Kelancaran pelaksanaan

tupoksi

perkantoran


1.20.1.20.04 01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan rumah tangga (bahan

habis pakai)

Kab Demak

Kelancaran kerja

kegiatan


1.20.1.20.04 01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pengelolaan keuangan DPRD selama 1 tahun

Kab Demak

Terlaksananya pencairan

dana untuk

pembayaran gaji,

honorarium

dan belanja lainnya


1.20.1.20.04 01.0

8

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kebersihan kantor seluas

2539 m2

Kab

Demak

Terjaganya

kebersihan

kantor

90.000.000 APBD

Kabupaten



32

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.1.20.04 01.1

0

Penyediaan alat tulis

kantor

Penyediaan HVS, Folio,

Buku Tulis, Ballpoint, Pita mesin tik, klip,

stopmap, toner, dll

Kab

Demak

Kelancaran

tugas administrasi

perkantoran

95.165.500 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.04 01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Blanko SPPD, Amplop, Stopmap, Blanko A2,

Blanko SSP

Kab Demak

Kelancaran administrasi

dan

penyediaan hasil rapat


1.20.1.20.04 01.12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan lampu pijar, TL, Emergensi, Trafo,

Sakelar, MCB, Stabiliser,

UPS, dll

Kab Demak

Tercukupinya kebutuhan

kantor


1.20.1.20.04 01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Surat kabar dan majalah selama 1 tahun, buku

bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kab Demak

Bertambahnya wawasan

dan pengetahuan

anggota/staf


1.20.1.20.04 01.1

6

Penyediaan bahan logistik

kantor

Terlaksananya kegiatan-

kegiatan bulanan, hari besar (karnaval dll)

Kab

Demak

Ikut serta

dalam kegiatan-

kegiatan

(karnaval dll)

20.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.04 01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman (harian, besar,

tamu)

Kab Demak

Kelancaran rapat-rapat

dan kegiatan


1.20.1.20.04 01.1

8

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

Pemerint

ah Pusat dan

Daerah

Terjalinnya

koordinasi dan

konsultasi

sebanyak 6 kali

721.600.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.04 01.1

9

Penyediaan jasa pegawai

non PNS

Tersedianya tenaga non

PNS (13 Tenaga Honorer)

Kab

Demak

Terselesaika

nnya kegiatan

105.000.000 APBD

Kabupaten


sarana dan prasarana

aparatur

Trsedianya sarana dan

prasarana penunjang

pelayanan anggota DPRD

1.846.361.000

1.20.1.20.04 02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas

Kab Demak

mobil operasional


1.20.1.20.04 02.06

Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

Tersedianya perlengkapan rumah jabatan

Kab Demak

Pengadaan perlengkapan

dan peralatan

rumah tangga


1.20.1.20.04 02.0

7


gedung kantor

Kelancaran dan

kelengkapan pelayanan pekerjaan

Kab

Demak

Kenyamanan

dan tercukupinya

kebutuhan

kantor

150.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.04 02.20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan

Pengadaan bahan/material rumah jabatan

Kab Demak

Kenyamanan dan

keamanan

rumah jabatan


1.20.1.20.04 02.2

2

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Pengadaan bahan/material

pemeliharaan gedung

kantor seluas 5000 m2

Kab

Demak

Keamanan

dan

kenyamanan gedung/kanto

r

560.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.04 02.23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

Pengadaan suku cadang dan bahan untuk

perawatan mobil dinas

pimpinan 4 buah

Kab Demak

Kelancaran mobilitas

Pimpinan

DPRD




33

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.1.20.04 02.2

4

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pengadaan suku cadang

dan bahan untuk perawatan mobil

dinas/operasional 27 buah

dan roda 2 43 buah

Kab

Demak

Kelancaran

mobilitas Anggota

DPRD

265.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.04 02.2

7

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

rumah jabatan/dinas


dan jasa untuk perawatan

rumah jabatan/dinas

Kab

Demak

Terawatnya

peralatan

rumah jabatan/dinas

10.636.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.04 02.2

8

Pemeliharaan


gedung kantor


dan jasa untuk perawatan

peralatan gedung kantor

Kab

Demak

Terawatnya

peralatan

gedung/kantor

90.000.000 APBD

Kabupaten


disiplin aparatur

Meningkatnya tingkat

disiplin aparatur

450.000.000

1.20.1.20.04 03.17

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Anggaota DPRD yang menerima pakaian

dinas

Kab Demak

Kedisiplinan berpakaian

dan

kehadiran dalam rapat


Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas



aparatur

Cakupan Aparatur

Setwan yang

mendapatkan peningkatan kapasitas

477.000.000

1.20.1.20.04 0 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek

Kab Demak

Peningkatan kinerja

aparatur


1.20.1.20.04 06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan

keuangan

50.000.000

1.20.1.20.04 06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Tersusunnya RKA, DPA,Laporan realisasi

Bulanan, Laporan

realisasi semesteran, LKjIP, RENJA, LKPJ,

TAPKER

Kab Demak

Buku RKA, Laporan

Realisasi

bulanan, Laporan

realisasi

Semesteran, LKjIP,

RENJA,

LKPJ


1 URUSAN WAJIB 18.082.015.000

1.20.1.20.04 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN,DAN

PERSEDIAAN

17.792.015.000


kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

Prosentase raperda yang

ditetapkan menjadi perda

dalam prolegda

17.792.015.000

Prosentase perda inisiatif yang disahkan menjadi

perda

Tesedianya dokumen

reses

1.20.1.20.04 15,0

1

Pembahasan rancangan

peraturan daerah

Jumlah rancangan

peraturan daerah yang

ditetapkan

Kab

Demak

Pembahasan

34 Raperda

3.051.530.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.04 15,02

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan

tokoh masyarakat/ tokoh agama

Notulen hearing Kab Demak

Pelaksanaan Hearing/Dial

og 20

kegiatan




34

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.1.20.04 15,0

3

Rapat-rapat alat

kelengkapan dewan

Jumlah rapat yang

dilakukan

Kab

Demak

Pelaksanaan

822 kali rapat-rapat

alat

kelengkapan Dewan

225.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.04 15,0

4

Rapat-rapat paripurna Jumlah rapat yang

dilakukan

Kab

Demak

Pelaksanaan

50 kali rapat Paripurna

269.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.04 15,0

5

Kegiatan Reses Tersedianya dokumen

hasil reses

Kab

Demak

Pelaksanaan

3 kali Reses

1.950.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.04 15,06

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah

Laporan kunjungan kerja yang disusun

Kab Demak

Pelaksanaan kunker,

pemantauan

dalam daerah sebanyak 96

kali


1.20.1.20.04 15,07

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD

Jumah anggota DPRD yang mengikuti bimtek

Luar Provinsi

dan

Dalam Provinsi

8 kali 4.302.125.000 APBD Kabupaten

1.20.1.20.04 15,0

9

Penyusunan Raperda

Inisiatif DPRD

Jumlah naskah akademik

yang disusun

Kab

Demak

Tersusunnya

10 Raperda Inisiatif dan

NA

1.979.800.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.04 15,1 Kunjungan Kerja/Studi

Banding Keluar Daerah

Laporan pelaksanaan

kunjungan kerja/ studi banding luar daerah

Daerah

luar pulau,

luar

provinsi dan

dalam

provinsi

Pelaksanaan

11 kali kunjungan

kerja keluar

daerah (3 luar pulau, 4

luar provinsi,

4 dalam

provinsi)

4.189.800.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.04 15,1

2

Publikasi dan

DOkumentasi

Jenis media yang

digunakan untuk dokumentasi dan

publikasi

Kab

Demak

Buku kerja,

Kalender, Plakat,

Selayang

Pandang, dan Varia

Legislatif

dan Spanduk

176.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.04 15,13

Penyusunan Risalah Rapat Jumlah risalah rapat yang disusun

Kab Demak

Tersusunnya 40 risalah

rapat


1.24.1.20.04 KEARSIPAN 25.000.000

1.24.1.20.04 16 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

Jumlah dokumen/arsip yang terkelola

25.000.000

1.20.1.20.04 1602 Pendataan dan penataan


Jumlah dokumen yang

diarsipkan

Kab

Demak

Tertatanya

arsip yang

baik

25.000.000 APBD

Kabupaten

1.25.1.20.04 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

265.000.000

1.25.1.20.4 18 Program kerjasama

informsi dan media massa

Terbangunnya Sismtem

Informasi dan komunikasi

265.000.000

1.25.1.20.04 1801 Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

Jumlah berita yang

disebarluarkan melalui mass media

Wilayah

Kab Demak

Berita di

media cetak 60, media

elektronik

dan media lainnya

265.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 22.596.661.500

INSPEKTORAT



35

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

566.617.500

1.20 . 1.20.07

.

01. Program Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pengelolaan

administrasi dan manajemen perkantoran

277.117.500

1.20 . 1.20.07

.

01.0

1

Penyediaan jasa surat

menyurat

Pengiriman Surat

Menyurat terpenuhi

selama 1 Tahun

Inspektor

at Kab

Demak

12 15.180.000 APBD

Kabupaten

1.20 . 1.20.07

01.0

2

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedia Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

selama 1 Tahun

Inspektor

at Kab Demak

12 52.800.000 APBD

Kabupaten

1.20 . 1.20.07 01.0

7

Penyediaan jasa

administrasi keuangan


Tertib dan Akuntabel

selama 1 tahun

Inspektor

at Kab

Demak

12 35.887.500 APBD

Kabupaten

1.20. 1.20.07 01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedia Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun

Inspektorat Kab

Demak


1.20 . 1.20.07

.

01.1

1

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Tercukupinya Barang

Cetakan dan

Penggandaan selama 1 Tahun

Inspektor

at Kab

Demak

12 5.500.000 APBD

Kabupaten

1.20 . 1.20.07

.

01.1

2

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tercukupinya Peralatan

Listrik untuk Penerangan selama 1 Tahun

Inspektor

at Kab Demak

12 19.800.000 APBD

Kabupaten

1.20. 1.20.07 01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tercukupinya Peralatan Peralatan kebersihan dan

kelengkapan kantor

selama 1 Tahun

Inspektorat Kab

Demak


1.20 . 1.20.07

.

01.1

5

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Tercukupinya bahan

bacaan selama 1 Tahun

Inspektor

at Kab

Demak

12 5.500.000 APBD

Kabupaten

1.20. 1.20.07 01.17


Tercukupinya penyadiaan konsumsi rapat, jamuan

tamu dan minuman harian selama 1 Tahun

Inspektorat Kab

Demak


1.20 . 1.20.07

.

01.1

8



Terlaksananya rakor dan


selama 1 Tahun

Inspektor

at Kab

Demak

12 49.500.000 APBD

Kabupaten

1.20. 1.20.07 01.19

Penyediaan jasa pegawai Non PNS

Tersedianya Tenaga penjaga malam

kantor,Tenaga

Kebersihan dan Tenaga administrasi kantor

Inspektorat Kab

Demak


1.20.1.20.07

02. Program Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Prosentase ketersediaan


aparatur

209.500.000

1.20.1.20.07 02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Inspektorat Kab

Demak

5 unit Notebook

dan 1 unit

Kamera Digital


1.20.1.20.07

02.2

2

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Jumlah bangunan gedung

yang terpelihara

Inspektor

at Kab Demak

2 71.500.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.07

02.0

5

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

operasional terpelihara

Inspektor

at Kab

Demak

23 74.800.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.07

02.2

8

Pemeliharaan


gedung kantor

Jumlah peralatan kantor

yang terpelihara

Inspektor

at Kab

Demak

40 18.700.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.07 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

80.000.000

1.20.1.20.07 05.0

1

Pendidikan dan Pelatihan

formal

Jumlah APIP mengikuti

pendidikan dan pelatihan formal

Inspektor

at Kab Demak

38 orang 80.000.000 APBD

Kabupaten



36

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

URUSAN WAJIB 2.145.539.800

1.20.1.20.07 20. Program Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase realisasipembinaan dan

pengawasan terhadap

obyek pengawasan

1.949.539.800

Prosentase Pelaksanaan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan

Aparat Pengawas

Eksternal

1.20.1.20.07 20.0

1

Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

Jumlah Entitas yang

selesai di Audit

Inspektor

at Kab

Demak

169 850.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.07 20.0

2

Penanganan Kasus

pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Jumlah Kasus Dumas

yang berindikasikan KKN dan disiplin aparatur

dapat diselesaikan

Inspektor

at Kab Demak

20 66.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.07 20.0

7

Koordinasi pengawasan

yang lebih komprehensif

Rakorwas Internal Inspektor

at Kab Demak

4 kali 346.659.500 APBD

Kabupaten Rakorwasnas 2 kali

Larwasda 1 kali

Tematik

1.20.1.20.07 20.08

Pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakiran data

TLHP Inspektorat

Kabuwpaten, Inspektorat Propinsi dan BPK-RI

Prosentase TLHP Inspektorat Kab,

Inspektorat Prov, BPK-RI

Inspektorat Kab

Demak


1.20.1.20.07 20.0

9


Kegiatan/Proyek

Jumlah kegiatan yang

dievaluasi

Inspektor

at Kab Demak

28 38.500.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.07 20.1

0

Pelaksanaan Review

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Jumlah kegiatan reviu

LKPD, Penyerapan

Anggaran, Pengadaan

Barang/Jasa dan Dana

Desa

Inspektor

at Kab

Demak

13 137.580.300 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.07 20.1

1

Pelaksanaan Evaluasi

LKjIP SKPD

Jumlah LKjIP yang

selesai di Evaluasi

Inspektor

at Kab Demak

47 66.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.07 20.1

2

Pendampingan asistensi

dan fasilitasi

Jumlah Pendampingan

asistensi dan fasilitasi

Inspektor

at Kab

Demak

28 75.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.07 20.13

Reviu Rencana Kerja Anggaran

Jumlah Laporan Reviu RKA SKPD

Inspektorat Kab

Demak


1.20.1.20.07 20.1

4

Reviu Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten

Jumlah Laporan Reviu

LKjIP

Inspektor

at Kab Demak

47 10.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.07 20.15

Pemeriksaan Khusus Jumlah Laporan Pemeriksaan Khusus

Inspektorat Kab

Demak


1.20.1.20.07 21. Program Program Peningkatan

Profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

Prosentase tenaga pemeriksa yang

menguasai teknik/teori

bidang pengawasan

169.400.000

1.20.1.20.07 21.01

Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) para

Auditor/ Pejabat Pengawas Pemerintah

Jumlah APIP yang mengikuti PKS

Inspektorat Kab

Demak


1.20.1.20.07 21.0

2

Bimbingan Teknis

Dibidang Pengawasan

SDM APIP terkirim

mengikuti Bintek

Inspektor

at Kab

Demak

30 103.400.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.07 21.0

3

Penilaian Angka Kredit

P2UPD dan PFA

PAK PFA dan P2UPD

selesai dinilai

Inspektor

at Kab

Demak

40 33.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.07

22. Program Program Penataan dan

Penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur pengawasan

Cakupan kebijakan tentang sistem dan

prosedur pengawasan

26.600.000



37

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.1.20.07

22.0

4

Penyusunan Laporan

Hasil Evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Semester Satu dan Dua

Tersusunnya Laporan

TLHP sementara

Inspektor

at Kab Demak

1 6.600.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.07

22.0

5

Penyusunan Program

Kerja Pengawasa dan Anggaran

Tersusunnya PKPT Inspektor

at Kab Demak

1 20.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 2.712.157.300

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

0 SEMUA URUSAN 76.695.447.000

00.1.01.01 PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

Nilai AKIP SKPD 70% 17.976.492.000

00.1.01.01 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)

12 Bulan 16.416.492.000

00.1.01.01 .01.0

01


menyurat

Terselesaikannya surat

menyurat perkantoran

Dindikbu

d

12 Bulan 10.000.000 APBD Kab

Demak

00.1.01.01 .01.002


air dan listrik

Terpenuhinya komunikasi kebutuhan air dan listrik

Dindikbud

12 Bulan 200.000.000 APBD Kab Demak

00.1.01.01 .01.007


Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi dengan

baik.

Dindikbud


00.1.01.01 .01.0

08

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Tercapainya lingkungan

yang bersih

Dindikbu

d


Demak

00.1.01.01 .01.0

10


kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor

Dindikbu

d


Demak

00.1.01.01 .01.0

11

Penyediaan barang


Tersedianya barang


Dindikbu

d


Demak

00.1.01.01 .01.0

12

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Tersedianya penerangan

gedung kantor

Dindikbu

d


Demak

00.1.01.01 .01.013


Tersediannya perlengkapan kebersihan

Dindikbud


00.1.01.01 .01.0

15



undangan

Tersedianya Bahan

Bacaan yan berkualitas

dan baik

Dindikbu

d


Demak

00.1.01.01 .01.017


Tersedianya makan dan minuman terhadap

masyarakat

Dindikbud


00.1.01.01 .01.0

18



Terpenuhinya perjalanan

luar / daerah

Dindikbu

d


Demak

00.1.01.01 .01.019

Penyediaan jasa pegawai non PNS

Jumlah Pegawai yang mendapat Honor

Kesejahteraan (KESRA)

jasa Pegawai Non PNS

setiap bulan.

Dindikbud

12 Bulan K2 = 844

Orang dan

GTT-PTT

SD, SMP =

6.155 Orang

14.796.492.000 APBD Kab Demak

1.01.1.01.01 .01.0

20

Penyediaan operasional

UPTD Kecamatan

Terpenuhinya kebutuhan

perkantoran 14 UPTD

Kecamatan setiap bulan

Dindikbu

d

12 Bulan

14 UPTD

Kecamatan

840.000.000 APBD Kab

Demak

00.1.01.01 .02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur

(bulan)

12 Bulan 710.000.000

00.1.01.01 .02.0

03

Pembangunan gedung

kantor

Rehabilitasi Gedung

Kantor Dindikpora

Dindikbu

d

3 Paket

1 Pagar

Diknas 2 Kantor

UPTD

300.000.000 APBD

Kabupaten

Demak



38

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

00.1.01.01 .02.0

05

Pengadaan Kendaraan

Dinas /Operasional

Tersedianya Kendaraan

untuk Mobilitas dan Operasional

Dindikbu

d

Kendaraan

(6 sepeda motor

pengawas

SMP)

150.000.000 APBD

Kabupaten Demak

00.1.01.01 .02.0

07


gedung kantor

Tersedianya perlengkapan

kantor setiap bulan

Dindikbu

d

Pengadaan

Mebeler

Meja Staf dan meja

Rapat

150.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

00.1.01.01 .02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya ruangan yang nyaman setiap bulan

Dindikbud

Pengadaan AC Ruang

Pertemuan

(10 UNIT)


Demak

00.1.01.01 .02.0

24

Pemeliharaan


Jumlah kendaraan Dinas

yang di Rawat Secara Rutin Setiap Bulan

Dindikbu

d

12 Bulan

6 Mobil 5 Motor

60.000.000 APBD

Kabupaten Demak

00.1.01.01 .05 Program peningkatan


aparatur

Terkirimnya peserta

diklat /sosialisasi /bintek

12 Bulan 250.000.000

00.1.01.01 .05.0

01

Pendidikan dan pelatihan

formal

Jumlah Pegawai yang

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Dindikbu

d

130 Orang 250.000.000 APBD

Kabupaten Demak

00.1.01.01 .06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan

kinerja dan keuangan

12 Bulan 600.000.000

00.1.01.01 .06.005

Pengelolaan aset dinas pendidikan

Tersusunnya dokumen aset di lingkungan dinas

pendidikan

Dindikbud

1 Dokumen 1. Honor

Operator 492

SD @100.000,-

2.

Rekonsilasi Per-Semester


Demak

1 URUSAN WAJIB 58.718.955.000

1.01.1.01.01 PENDIDIKAN Terwujudnya 8 Standar

Nasional Pendidikan : 1. Standar Kompetensi

Lulusan

2. Standar Isi 3. Standar Proses

4. Standar Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan

Prasarana

6. Standar Pengelolaan 7. Standar Pembiayaan

Pendidikan

8. Standar Penilaian Pendidikan

70 57.815.580.000

1.01.1.01.01 .15 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

Terwujudnya 8 Standar

Nasional Pendidikan 15.690.400.000

1 APK (Angka Partisipasi

Kasar) PAUD usia 0-6

tahun 60


Kasar) PAUD usia 0-3 tahun

60


Kasar) PAUD usia 4-6

tahun 78

4 % lembaga PAUD yang

terakreditasi 60



39

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Rasio Guru Terhadap

Murid PAUD 51

6 Rasio Guru PAUD

Terhadap Penduduk Usia 0 - 6

50

7 Rasio Lembaga PAUD

Terhadap Penduduk Usia

0 - 6 60

1.01.1.01.01 .15.0

18

Pengadaaan alat praktik

dan peraga siswa

Jumlah Alat Praktik dan

Peraga Siswa yang tersedia

Dindikbu

d

5 Lembaga 50.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .15.0

57

Pelatihan kompetensi

tenaga pendidik

Jumlah Tenaga Pendidik

yang di Latih Sesuai

Kompetensi

Dindikbu

d

1 Kegiatan

70 orang

100.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .15.058

Pengembangan pendidikan anak usia dini

Terlaksananya Kegiatan Lomba berprestasi

Peserta didik dan

Pendidik PAUD

Dindikbud

1 Kegiatan 12 Lomba

14

Kecamatan


Demak

1.01.1.01.01 .15.0

59

Penyelenggaraan

pendidikan anak usia dini

Terpenuhinya Biaya

Operasional 2 Lembaga

PAUD setiap Bulan

Dindikbu

d

12 Bulan

2 TK Negeri

160.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

.15.0

61

Penyusunan Kebijakan

Anak Usia Dini

Tersusunnya dan

terlaksananya kebijakan pendidikan anak usia dini

Dindikbu

d

1 Kegiatan

14 Kecamatan

20.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .15.0

62

Pengembangan

kurikulum, bahan ajar dan

model pembelajaran pendidikan ank usia dini

Tersusunnya Kurikulum

Bahan Ajar dan Model

Pembelajaran PAUD Sesuai Kebutuhan.

Dindikbu

d

1 Kegiatan

4 Dokumen

200 Orang

100.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .15.0

63

Penyelenggaraan

koordinasi dan kerjasama


Terciptanya koordinasi

dan kerjasama antar

lembaga dan mitra kerja (TK/KB)

Dindikbu

d

14

Kecamatan

2 Lembaga Berprestasi

25.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .15.065

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Jumlah PAUD yang mengikuti Kegiatan

Gebyar PAUD di Tingkat

Kabupaten dan Propinsi

Dindikbud

2 Kegiatan 14

Kecamatan


Demak

1.01.1.01.01 .15.069

Apresiasi PTK PAUDINI BERPRESTASI

Terlaksananya Kegiatan Seleksi Pemilihan

Pendidik Berprestasi

PAUD

Dindikbud

14 Lembaga 3 PTK

Berprestasi


Demak

1.01.1.01.01 .15.070

Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD (KB)

Jumlah Lembaga yang Mengikuti Apresiasi

Bunda PAUD dan Gugus

PAUD

Dindikbud

1 TK 14

Kecamatan


Demak

1.01.1.01.01 .15.0

71

BOP (Bantuan Operasiona

Pendidikan) PAUD

Jumlah Lembaga PAUD

yang mendapat Bantuan

Operasional Pendidikan PAUD

Dindikpo

ra

421

Lembaga

14 Kecamatan

14.735.400.000 DAK

(Dana

Alokasi Khusus)

Bantuan Rehabilitasi

Gedung RA Permata

Ceria Perum Wonowoso Permai 2 H-13

Karangtengah

100.000.000

1.01.1.01.01 .16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


Nasional Pendidikan

36.616.980.500

Manajemen Pendidikan

1 Angka Partisipasi

Sekolah Pendidikan Dasar

98,75

2 % APK SD/ MI /Paket A 105,00

3 % APM SD/ SD/ MI

/Paket A

92,00

4 % APK SMP / MTs/

Paket B

90,00



40

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

5 % APM SMP /MTs/

Paket B

80,00

6 Angka Putus Sekolah SD

/MI

0,07

7 Angka Putus Sekolah

SMP/ MTs

0,06

8 Angka Kelulusan (AL)

SD/MI

100,00

9 Angka Kelulusan (AL)

SMP/MTs

99,00

10 Nilai Rata-Rata UN /US

SD /MI

7,00

11 Nilai Rata-Rata UN

SMP//MTS

6,50

12 AM (Angka Melanjutkan)

dari SD/MI ke SMP/MTs

95,00

13 AM (Angka Melanjutkan)

dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

80,00

14 Rasio ketersediaan

sekolah / penduduk usia

sekolah

100,00

15 % Ruang kelas SD/MI

sesuai standar nasional

28,00

16 % Ruang kelas SMP/MTs

sesuai standar

33,00

17 Persentrase SD/MI yang

memiliki Ruang UKS

sesuai Standar

20,00

18 Persentrase SMP/MTs

yang memiliki Ruang

UKS sesuai Standar

30,00

19 Rasio WC di SD/MI

sesuai standar terhadap Jumlah Murid

60,00

20 Persentase SD/MI

memiliki ruang guru sesuai standar

40,00

21 % SD/MI yang memiliki

perpustakaan sesuai

Standar

50,00

22 % SMP/MTs yang

memiliki perpustakaan

sesuai Standar

60,00

23 Rasio Jumlah WC

perempuan terhadap

jumlah murid perempuan

50,00

24 Persentase SD /MI

memiliki Lab TIK sesuai

standar

20,00

25 Persentase SD/MI

memiliki lapangan untuk olahraga, upacara dan

bermain sesuai standar

50,00

26 % SD/MI yang memiliki

sanitasi layak

60,00



41

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

27 % SMP/MTs yang

memiliki sanitasi layak

60,00

28 % Rasio Guru Siswa 16,00

29 % Rasio Guru Per Kelas

Rata-rata

1,30

Kurikulum

30 % SD/MI melaksanakan

MBS dengan baik

90

31 % SMP/MTs

melaksanakan MBS

dengan baik.

90

32 % SD/MI yang

Menggunakan TIK

90

33 % SMP/MTs yang

Menggunakan TIK

90

1.01.1.01.01 .16.0

01

Pembangunan gedung

sekolah

Jumlah Gedung Sekolah

(Ruang Kelas) yang terbangun.

Dindikbu

d

3 Sekolah 600.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .16.0

0x

Rehabilitasi ruang belajar

dengan tingkat kerusakan

sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau

tanpa perabotnya

Jumlah Ruang Belajar,

Ruang Guru, dan atau

Jamban dan perabotnya Pendidikan Dasar yang

terehabilitasi

Dindikpo

ra

75 Paket

22 Sekolah

7.035.000.000 DAK

(Dana

Alokasi Khusus)

1.01.1.01.01 .16.0

xx

Koleksi Perpustakaan

sekolah (buku pengayaan,

referensi, panduan pendidik)

Jumlah buku yang di

terima sekolah

Dindikpo

ra

114 Paket

114 Sekolah

5.928.000.000 DAK

(Dana

Alokasi Khusus)

1.01.1.01.01 .16.003

Penambahan ruang kelas sekolah

Jumlah Ruang Kelas Baru /Rehabilitasi Ruang Kelas

yang di bangun Layak

untuk Proses Pembelajaran

Dindikbud

15 Paket 1.080.000.000 APBD Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .16.0

04

Penambahan ruang guru

sekolah

Jumlah Terbangunnya

dan Tersedianya Ruang Guru yang Layak

Dindikbu

d

4 Paket 400.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .16.0

10

Pembangunan ruang unit

kesehatan sekolah

Jumlah Ruang UKS SD

/SMP yang terbangun dan

tersedianya Perabotnya yang layak

Dindikbu

d

2 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .16.0

12

Pembangunan

perpusatakaan sekolah

Jumlah Gedung

Perpustakaan Sekolah

yang terbangun

Dindikbu

d

10 Paket 800.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .16.014

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Jumlah Jamban Sekolah SD/SMP dan Sarana Air

Bersihnya

Dindikbud

5 Paket 350.000.000 APBD Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .16.0

19

Pengadaan mebeluer

sekolah

Jumlah Meubelair Kelas

Pendidikan Dasar yang

Layak untuk Proses Pembelajaran

Dindikbu

d

5 Paket

25 Paket

500.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .16.0

44

Rehabilitasi sedang /berat

ruang kelas sekolah

Jumlah Ruang Belajar

Pendidikan Dasar yang

terehabilitasi

Dindikbu

d

5 Paket

10 Paket

1.400.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .16.057

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Jumlah Tenaga Pendidik yang di Latih Sesuai

Kompetensi

Dindikbud

1 Kegiatan 1 Dokumen

Orang


Demak



42

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01.1.01.01 .16.0

58

Pelatihan kompetensi

siswa berprestasi

Terlaksananya Kegiatan

Tryout UN SMP untuk Meningkatkan Capain

UN Siswa SMP dan

Tersusunnya Kisi-kisi, Soal Semester I, II dan

Pembuatan Soal Ujian

Pendidikan Dasar

Dindikbu

d

1 Kegiatan

2 Dokumen 4 Mata

Pelajaran

Jumlah Sekolah

SD

SMP

200.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .16.059

Pelatihan penyusunan kurikulum

Tersusunya Dokumen Kurikulum Sekolah SD

/SMP sesuai Standar Isi

Pendidikan

Dindikbud


492 Sekolah

Dasar 86 SMP


Demak

1.01.1.01.01 .16.0

60

Pembinaan forum

masyarakat peduli

masyarakat [PENDIDIKAN]


Penguatan Peran Komite

Sekolah Pendidikan Dasar dalam

Pengembangan Sekolah

Dindikbu

d

1 Kegiatan

14

Kecamatan 1 Kegiatan

85 Sekolah

150.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .16.0

64

Penyediaan dana

operasional sekolah

SATAP

Jumlah Sekolah yang

Mendapat Bantuan

Operasional untuk Jenjang SMP SATAP

Dindikbu

d

12 Bulan

4 Sekolah

200.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .16.065

Penyediaan buku pelajaran untuk SD dan

SMP

Jumlah Siswa yang mendapat Buku Baca

Tulis Al-Qur'an

Dindikbud

Siswa 50.000.000 APBD Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .16.0

67

Penyelenggaraan paket A

setara SD

Jumlah Penyelenggara

Pendidikan Paket A setara SD yang mendapat

Bantuan Operasional

Dindikbu

d

12 Bulan

5 Lembaga

50.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .16.0

68

Penyelenggaraan paket B

setara SMP

Jumlah Penyelenggara

Pendidikan Paket A setara SMP yang mendapat

Bantuan Operasional

Dindikbu

d

12 Bulan15

Lembaga

150.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .16.069

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen

sekolah dengan penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan

pendidikan dasar

Jumlah Peserta dan Sekolah yang mengikuti

Pelatihan Penerapan

Manajemen berbasis Sekolah (MBS) di Satuan

Pendidikan Dasar

Dindikbud

3 Kegiatan 492 SD

1 Kegiatan

38 Sekolah


Demak

1.01.1.01.01 .16.0

70

Pembinaan minat, bakat

dan kreativitas siswa

Jumlah Peserta Pelatihan

Kompetensi siswa

berprestasi Tingkat SD/SMP

Dindikbu

d

10 Kegiatan 500.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .16.072

Pengembangan materi belajar mengajar dan

metode pembelajaran

dengan menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi

Tersusunnya Dokumen Pengembangan Materi

Belajar dan Metode

Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

Dindikbud



Demak

1.01.1.01.01 .16.0

73

Penyebarluasan dan

sosialisasi berbagai

informasi pendidikan dasar

Jumlah Sekolah yang

mengikuti Sosialiasi

Juknis UN dan US Pendidikan Dasar

Dindikbu

d

2 Kegiatan

492 SD

86 SMP

20.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .16.0

76

Penyelenggaraan

akreditasi sekolah dasar

Jumlah Sekolah Sasaran

yang Terakreditasi

Dindikbu

d

86 SMP

492 SD (14

Kecamatan)

140.000.000 APBD

Kabupaten

Demak



43

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01.1.01.01 .16.0

80

Penyediaan dana

operasional penunjang BOS jenjang SD /SDLB

/Sederajat dan

SMP/Sederajat

Jumlah Sekolah yang

mengikuti Sosialiasi Juknis BOS Pendidikan

Dasar sesuai dengan

Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar

Dindikbu

d

1 Kegiatan

492 SD 86 SMP

100.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .16.082

Penyediaan dana operasional sekolah

SMPN

Jumlah Sekolah yang Mendapat Bantuan

Operasional untuk

Jenjang SMP

Dindikbud

12 Bulan 33 Sekolah


Demak

1.01.1.01.01 .16.083

Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP

Terpenuhinya Jumlah Standar Sarana Prasarana

Sekolah SMP sesuai

dengan SPM /SNP

Dindikbud


Demak

1.01.1.01.01 .16.0

87

Pengembangan Kapasitas

Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan

Dasar


Pemenuhan SPM

Dindikbu

d

PKP SPM

Dikdas

825.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .16.144

Pembiayaan Administrasi, perencanaan dan

pengawasan Bidang

Pendidikan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan

yang tertib Administrasi

Kegiatan Sarpras Bidang Pendidikan

Dindikbud



Demak

1.01.1.01.01 .16.145

Pembiayaan Bantuan Siswa Miskin Daerah

(BASIMDA) Pendidikan

Dasar (SD dan SMP)

Jumlah Peserta Didik Miskin yang Mendapat

Beasiswa Miskin

Pendidikan Dasar

Dindikbud

1820 Siswa 1.100.000.000 APBD Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .16.146

Penyediaan Bantuan Fasilitasi Pengadaan

Sarana UNBK

Jumlah UNBK SMP yang mendapat Fasilitasi

Sarana

Dindikbud

1 Sekolah 1 Paket


Demak

Pavingisasi halaman SDN

Gedangalas 3, Kecamatan

Gajah

200.000.000

Pembangunan pagar SDN

Jatisono Gajah

150.000.000

Pagar SDN

Tlogopandogan 1 Kecamatan Gajah

200.000.000

Peninggian halaman dan

pagar samping SDN Sayung 3, Dukuh

Babadan Desa Sayung

200.000.000

Pembangunan RKB SDN

Sidomulyo 1 Kecamatan Dempet

100.000.000

Pembuatan pagar SDN 1

Kedungori Dempet

100.000.000

Pembangunan Pagar SDN 2 Margohayu Kecamatan

Karangawen

100.000.000

Rehab berat gedung

SMPN 1 Karangawen

400.000.000

Pembangunan pagar dan

WC SD Kalikondang 1 Kecamatan Demak

100.000.000

Pembuatan pagar SDN 2

Kangkung, Mranggen Demak (lanjutan)

100.000.000

Pembangunan Paving

Halaman SMPN 2

Dempet Kebonagung

100.000.000

Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan

pagar dan paving SD

Pilangrejo 2 Wonosalam Demak

100.000.000



44

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Kedungkarang Kecamatan Wedung

150.000.000

Pembangunan pagar SDN 2 Desa Gaji Kecamatan

Guntur

200.000.000

Pembuatan pagar SDN

Poncoharjo Bonang

100.000.000

Pavingisasi halaman SDN 02 Margoayu Kec.

Karangawen

50.000.000

Pavingisasi Halaman SDN Tegowanu 3 Desa

Sidorejo Kec.Karangawen

75.000.000


Bumiharjo 1 Kec. Guntur

100.000.000

Pembangunan Paving

SDN Sarirejo 2 Kec. Guntur

100.000.000


Blerong 2 Kec. Guntur

150.000.000

Pembangunan pagar SDN Tlogoweru 1 Kec. Guntur

150.000.000

Bantuan keuangan khusus

desa untuk pembangunan

gedung baru Madrasah Diniyah Nurul Yakin

Desa Karangasem, sayung

200.000.000

Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembuatan

Gapura dan pagar SDN

Timbulsloko I DesaTimbulsloko, Sayung

100.000.000


desa untuk Pembuatan

gapuro dan pagar SDN Timbulsloko 2 Desa

Timbulsloko, sayung

200.000.000

Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembangunan

SDN Pundenarum 1

Kecamatan Karangawen

150.000.000


desa untuk Pembangunan pagar SDN Kuripan 1


150.000.000


desa untuk Pavingisasi halaman SDN Botorejo 2

kecamatan Wonosalam

100.000.000


desa untuk Pembuatan

pagar SDN Menur, Mranggen

100.000.000


desa untuk Pavingisasi halaman SDN Menur,

Mranggen

50.000.000


desa untuk Pembuatan pagar dan pavingisasi

halaman SDN Jamus Desa Jamus, Mranggen

150.000.000


desa untuk Pembangunan

pagar SMA Sulfa Wedung, Wedung

50.000.000



45

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


desa untuk Pembangunan Pagar SDN Serangan 1

Desa Serangan, Bonang

150.000.000

Pembangunan Pagar SD

Sumberejo I Mranggen

100.000.000

Pavingisasi halaman SDN Mlekang 2 Gajah

100.000.000

Pavingisasi SD Negeri

Rejo Sari

100.000.000

Pembangunan Pagar SD

Negeri PIDODO

100.000.000

Pembangunan Rehab

ruang kelas SMP Negeri

3 Demak

150.000.000

PEMBANGUNAN RKB SDN BINTORO 5 KEC.

DEMAK

100.000.000

PEMBANGUNAN RKB

SMPN 4 DEMAK 2 LOKAL BESERTA

PERABOTNYA

125.000.000

PEMBANGUNAN RUANG KANTOR SDN

BINTORO 5 KEC.

DEMAK

100.000.000

Pavingisasi SD Negeri

Bintoro 14 Kecamatan

Demak

100.000.000

PEMBANGUNAN PAGAR SDN

BALEREJO 3 KEC.

DEMPET

100.000.000

PEMBANGUNAN

GAPURA SDN

BALEREJO 3 KEC. DEMPET

75.000.000

PEMBANGUNAN

PAGAR DAN PAPING

SD HARJOWINANGUN 1 DEMPET

100.000.000

Pembangunan pagar

depan SD Wonosalam

kec. Wonosalam

100.000.000

Pembangunan Gedung SD Negeri 2 Desa

Kendaldoyong Kec.

Wonosalam

100.000.000

Pavingisasi SMP Negeri 1 Mijen, Kecamatan Mijen

100.000.000

FAVING PAGAR SD

SAMBUNG GAJAH

100.000.000

PAGAR SD UNDAAN

LOR KARANGANYAR

100.000.000

PEMBANGUNAN

PAGAR SDN 2

TANGKIS KEC. GUNTUR

100.000.000


Tempuran 2 Kecamatan Demak

150.000.000

Pavingisasi dan rehab

ringan plafond serta

pembuatan taman SD Kerangkulon 2

Kecamatan Wonosalam

150.000.000

Pembangunan pagar SDN 2 Gedangalas Kecamatan

Gajah

100.000.000



46

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Pembangunan pagar

Madarasah Aliyah (MA) Desa Jungpasir

Kecamatan Wedung

100.000.000

Peningkatan sarana prasana dilingkungan

SMA Negeri 1 Wedung

Kecamatan Wedung

100.000.000

Rehabilitasi gedung MA Nahdlotusy Syubban Desa

Sidogemah Sayung

150.000.000


2 Ketanjung Kecamatan Karanganyar

100.000.000

Pembangunan gedung

SDN 6 Batursari,

Mranggen, Demak

150.000.000


2 Kalitengah, Mranggen,

Demak

200.000.000

Pembangunan Pagar Madrasah Aliyah ( MA)

Desa Jungpasir Kec.

Wedung

100.000.000

Pembangunan Pagar SDN

Pidodo Kecamatan

Karangtengah

100.000.000

pembangunan gedung pertemuan SMP Nawa

Kartika Jl. Tlogodowo-

Tlogosih, Wonosalam

150.000.000

Pembangunan pagar dan

Paving SDN Karangrejo

1, Bonang

200.000.000

RKB SDN 1 Berahan

Wetan, Wedung (lanjutan)

100.000.000

Pembangunan rung

pertemuan Madin Al Kautsar Dk. Jetak Desa

Jatirogo, Bonang

150.000.000

Pembangunan ruang

pertemuan MI Nurul Huda Dk. Ngasinan Desa

Kembangan, Bonang

150.000.000

Pembangunan pagar SDN 1 Tuang Kec.

Karanganyar

175.000.000

Pembangunan Gedung UPTD DIKPORA kec.

Guntur

100.000.000,00

Pembuatan Talud SDN

Sarirejo 2 Kec. Guntur

100.000.000,00

Pembangunan Pagar SDN Pamongan 1 Kec. Guntur

100.000.000,00


Batu 2 Kec.

KARANGTENGAH

100.000.000,00

Pavingisasi SDN Batu 2

Kec. Karangtengah

100.000.000,00


Guntur 1 Kec. Guntur

100.000.000,00

1.01.1.01.01 .18 Program Pendidikan Non Formal

Terwujudnya 8 Standar Nasional Pendidikan

940.000.000

1

AL (Angka lulus)

pendidikan kesetaraan paket A

90



47

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

2 AL (Angka lulus)

pendidikan kesetaraan paket B

90

3 Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan

(LKP) berkinerja A dan B

40

4 Penduduk usia >15 tahun

melek huruf

95

5 Persentase PKBM sesuai

standar 50

6 Jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat)

50

1.01.1.01.01 .18.0

02

Pemberian bantuan

operasional pendidikan

non formal

Jumlah laporan hasil

koordinasi & kerjasama

pendidikan non formal

Dindikbu

d

12 Bulan

Lembaga

Paket A, B 12 Bulan

1 SKB

400.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .18.0

03

Pembinaan pendidikan

kursus dan kelembagaan

Jumlah peserta workshop

Pelatihan berkinerja A dan B

Dindikbu

d

1 Kegiatan

50 Orang

50.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .18.0

04

Pengembangan

pendidikan keaksaraan

Jumlah Peserta yang

mengikuti Workshop Pengembangan

pendidikan keaksaraan

Dindikbu

d

1 Kegiatan

60 Orang

50.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .18.0

05

Pengembangan

pendidikan kecakapan hidup

Jumlah Peserta yang

mengikuti Workshop Pengembangan

pendidikan kecakapan

hidup

Dindikbu

d

1 Kegiatan

150 Orang

50.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .18.0

06

Penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan non

formal

Jumlah Lembaga yang

mendapat Bantuan sarana

dan Prasarana Pendidikan Non Formal

Dindikbu

d


Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .18.0

08

Pengembangan kebijakan


Jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan simulasi pencegahan

kekerasan berwawasan

gender

Dindikbu

d

1 Kegiatan

50 Orang

30.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .18.009

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan

model pembelajaran


Tersusunya Kurikulum, Bahan ajar dan Model

Pembelajaran Pendidikan

Non Formal

Dindikbud

1 Kegiatan1 Dokumen


Demak

1.01.1.01.01 .18.0

16

Fasilitasi Pendidikan

Keaksaraan

Jumlah Peserta yang

mengikuti kegiatan Pelatihan Pendidikan

Keaksaraan

Dindikbu

d

1 Kegiatan

100 Orang

60.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .18.017

Workshop Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non

Formal

Jumlah Pengelola yang Mengikuti Workshop

Pengelolaan Lembaga

Pendidikan Non Formal

Dindikbud

1 Kegiatan 30 Orang


Demak

1.01.1.01.01 .18.0

18

Publikasi dan Sosialisasi

PNF

Jumlah Peserta yang

Mengikuti Pelatihan Keunggulan Lembaga

PNF

Dindikbu

d

1 Kegiatan

100 Orang

30.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .18.028

Workshop Pengelola PKBM

Jumlah Peserta yang study Banding untuk

Program pendidikan

kecakapan kerja

Dindikbud

1 Orang 50 Orang


Demak

1.01.1.01.01 .18.0

29

Workshop Pengelola

Taman Bacaan

Masyarakat (TBM)

Jumlah Peserta yang

mengikuti Workshop

Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Dindikbu

d

1 Kegiatan

40 Orang

50.000.000 APBD

Kabupaten

Demak



48

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01.1.01.01 .18.0

31

Workshop Akreditasi dan

Evaluasi Kinerja Kursus

Jumlah Lembaga yang

terfasilitasinya kegiatan akreditasi dan penilaian

kinerja lembaga kursus

Dindikbu

d

1 Kegiatan

5 Lembaga

30.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01

.20 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Nasional Pendidikan : 4. Standar Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan

1.435.000.000

1 Persentase Pendidik PAUD berkualifikasii

S1/D4

80,00

2 Persentase Pendidik SD

berkualifikasi S1/D4

92,00

3 Persentasee Pendidik

SMP berkualifikasi S1/D4

90,00

4 Persentase Pendidik

PAUD bersertifikat Pendidik

30,00

5 Persentase Pendidik SD

bersertifikat Pendidik

50,00

6 Persentase Pendidik SMP

bersertifikat Pendidik

54,00

1.01.1.01.01 .20.0

01

Pelaksanaan sertifikasi

pendidik

Jumlah Peserta yang

Mengikuti Pembekalan

dan verifikasi/Validasi Dokumen Calon

Penerima dan Penerima

Tunjangan Profesi

Dindikbu

d

200 calon

penerima dan

4.322 penerima

tunjangan

profesi

150.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .20.0

02

Pelaksanaan uji

kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan

Jumlah Kepala Sekolah

yang dinilai kinerja

Dindikbu

d

700 kepala

TK/SD/SMP

Negeri dan

Swasta

150.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

.20.003

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi

Pelatihan Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan bagi Guru

SD

Dindikbud

80 Guru SD 65.000.000

.20.0

03

Pelatihan bagi pendidik

untuk memenuhi standar kompetensi

Pelatihan Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru

SMP

Dindikbu

d

80 Guru

SMP

65.000.000

.20.0

03

Pelatihan bagi pendidik

untuk memenuhi standar kompetensi

Pelatihan Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan bagi

Kepala SD dan SMP

Dindikbu

d

80 Kepala

SD dan SMP

65.000.000

.20.003

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi

Pelatihan Guru Pembelajar Tatap Muka

Penuh Jenjang

TK/SD/SMP

Dindikbud

500 guru 300.000.000

1.01.1.01.01 .20.0

08

Pengembangan mutu dan

kualitas program

pendidikan dan pelatihan

bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah Peserta mengikuti

Bimbingan Teknis

Pengelola Kepegawaian

Dindikbu

d

1 Kegiatan

100 orang

70.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .20.0

09

Pengembangan sistem

pendataan dan pemetaan

pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah Buku Profil Guru

dan Tenaga Kependidikan

sesuai dengan pemetaan dan pemerataan

berdasarkan kualifikasi

pendidikan dan kompetensi

Dindikbu

d

50 buku

profil

50.000.000 APBD

Kabupaten

Demak



49

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01.1.01.01 .20.0

10

Pengembangan sistem

penghargaan dan perlindungan terhadap

profesi pendidik

Jumlah Fungsional Guru

dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti penilaian

sidang PAK Tahunan dan

Kenaikan Pangkat

Dindikbu

d

5.600 guru,

80 pengawas dan 17

penilik

200.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .20.0

10

Pengembangan sistem

penghargaan dan

perlindungan terhadap profesi pendidik

Jumlah Guru yang

mengikuti seleksi PTK

Berprestasi Tingkat Kab/Prov/Nasional

Dindikbu

d

300 peserta 150.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .20.0

12

Monitoring, Evaluasi dan

pelaporan

Jumlah Pejabat Struktural

UPTD dan Kepala SMP yang membuat target dan

capaian kinerja

Dindikbu

d

14 Kepala

UPTD, 14 Kasubbag

TU UPTD

dan 34

Kepala SMP

20.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .20.0

13

Seleksi Kepala Sekolah Jumlah Guru mengikuti

Seleksi dan Diklat Kepala Calon Sekolah Jenjang

TK/SD/SMP

Dindikbu

d

200 peserta

seleksi dan 50 peserta

diklat

150.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .22 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Profil Pendidikan

Kabupaten Demak

15 Dokumen 2.133.199.500

1.01.1.01.01 .22.0

01

Pelaksanaan evaluasi hasil

kinerja bidang pendidikan

Tersusun dan

Terlaksananya laporan

Hasil Kinerja bidang Pendidikan

Dindikbu

d

3 Dokumen

1. LKJIP

2. LPPD 3. RKPD

13.199.500 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .22.0

02

Pelaksanaan Kerjasama

Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan

Terlaksananya dan

Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK), RKA, DPA

dan Renja SKPD

Dindikbu

d

2 Kegiatan

3 Dokumen 1. Perjanjian

Kinerja (PK)

2. RKA dan DPA

3. Renja

SKPD

200.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .22.0

05

Pembinaan dewan

pendidikan

Tersediaya Biaya

Operasional dan

Terlaksananya Kegiatan Monitoring (PPDB, UN,

BOS), Lokakarya

Dindikbu

d

12 Bulan

Biaya

Operasional 1 Kegiatan

100.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .22.0

07

Penerapan sistem dan

informasi Pendidikan

Tersusun Kalender

Pendidikan dan

Tersedianya Informasi dan Publikasi Profil

Pendidikan untuk

masyarakat

Dindikbu

d

2 Kegiatan

2 Dokumen

1. Kalender Pendidikan

1500

Eksemplar 2. Profil

Pendidikan

200.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .22.009

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersusun dan Terlaksananya Kegiatan

Monitoring, Evaluasi Dan

Dokumen Pelaporan

Dindikbud

5 Kegiatan 14 UPTD,

492 SD

85 SMP,


Demak

1.01.1.01.01 .22.0

13

Fasilitasi Penyelenggaraan

UN SD, UN SMP, UNPP

Terselenggaranya ujian

Nasional untuk

pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan

Dindikbu

d

3 Kegiatan

SD, SMPdan

UNPP

300.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .22.0

16

Penerimaan Peserta Didik

Baru On Line


Penerimaan peserta Didik

Baru On Line

Dindikbu

d

1 Kegiatan

50 Sekolah

400.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1.01.1.01.01 .22.017

Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan Dasar)

Terlaksananya Pendataan dengan Aplikasi

DAPODIK

Dindikbud

2 Kegiatan 577 Sekolah

100 PAUD


Demak

1.01.1.01.01 .22.0

19

Standar Pelayanan

Minimal Satuan Pendidikan

Tercapainya standar SPM

Dikdas

Dindikbu

d

2 Kegiatan

1 Dokumen

170.000.000 APBD

Kabupaten Demak



50

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01.1.01.01 .22.0

20

SIMDIK (Sistem

Informasi Management Pendidikan)

Tersusun dan Tersedianya

Informasi dan Publikasi Profil Pendidikan untuk

masyarakat

Dindikbu

d

1 Kegiatan

1 Sistem SIMDIK (e-

profil)

150.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1.01.1.01.01 .23 Pendidikan Tinggi Tersedianya Operasional

Akademi Komunitas

Negeri ( AKN )

12 Bulan 1.000.000.000

1.01.1.01.01 .23.0

01

Operasional Akademi

Komunitas Negeri (AKN)

Terpenuhinya Biaya

Operasional Akademi

Komunitas Negeri

Dindikbu

d

12

BulanBiaya

Operasional

1.000.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

11720401 KEBUDAYAAN 903.375.000

1172040 115 Program Pengembangan

Nilai Budaya

Presentase benda, situs

dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan

100% 233.000.000

1172040 115.

001

Pelestarian dan aktualisasi

adat budaya daerah

Grebeg besar dan

syawalan

Kabupate

n Demak

2 Event,

Grebeg besar

dan syawalan

215.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1172040 115.002

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah

purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Jumlah Pemeliharaan benda-benda museum

Kabupaten Demak

94 Benda Museum

Glagahwangi

terawat


Demak

1172040 115.

003

Pameran BCB Mengikuti pameran

benda-benda cagar budaya (BCB)

Provinsi

jawa Tengah

(sesuai

undangan)

Pameran

BCB yang diadakan

oleh

Dinbudpar prov

10.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1172040 115.

004

Pendukungan pengelolaan

museum dan taman

budaya di daerah

Terfasilitasi perjalanan


luar daerah

Dalam

provinsi

1 kegiatan,

terfasilitasiny

a perjalanan koordinasi

dan

konsultasi

3.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1172040 116. Program pengembangan

kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Cakupan Gelar Seni 100% 380.375.000

1172040 116.001

Mengembangkan kreatifitas seniman dan

tim kesenian (sanggar) di

Kab Demak

Jumlah Penyelenggaraan pergelaran seni

Kabupaten Demak

2 pergelaran seni (Barong

dan Kuda

Kepang)


Demak

1172040 116.002

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Jumlah penyelenggaraanlomba

rebana

Kabupaten Demak

4 Kegiatan 1. Lomba

Kesenian

Tradisional 2. Lomba

Kesenian

Kontemporer


Demak

1172040 116.

003

Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerah

Jumlah penyelenggaraan

festival dan pameran

budaya daerah

Kabupate

n Demak,

Dalam

Provinsi dan Luar

Provinsi

5 festifal dan

pameran di

TMII, Kirab

Budaya Demak dan

Provinsi,

TBJT, PRPP dan Nasional

– Regional

250.000.000 APBD

Kabupaten

Demak

1172040 117. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Cakupan fasilitasi seni 71,43% 290.000.000

Cakupan kajian seni 66,67%

Cakupan organisasi seni 100%

1172040 117.004


Jumlah kelompok yang terfasilitasi kirab budaya

dan tampilan seni dalam

Rangka HUT

kabupaten Demak

21 kelompok 100.000.000 APBD Kabupaten

Demak



51

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1172040 117.

004

Fasilitasi perkembangan

keragaman budaya daerah


event-event (Tampilan Kesenian)

Kabupate

n Demak, Luar

Provinsi

3 event, di

Kedungsepur, Paku

jembar dan

HUT provisi jateng

100.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1172040 117.004


Jumlah orang yang mengikuti pembinaan

grup seni

Kabupaten Demak

40 orang terdiri dari

(20 0rang

dari grup kesenian

umum dan

20 orang dari grup Tayub,

kentrung dan

kroncong)


Demak

1172040 117.

004

Fasilitasi perkembangan

keragaman budaya daerah

Jumlah orang yang

mengikuti Sosialisasi pengembangan grup

kesenian daerah

Kab

Demak

40 0rang

(penggiat seni)

15.000.000 APBD

Kabupaten Demak

1172040 117.004


Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan

substansi maupun

tekhnikal dalam rangka pengembangan dan

pemanfaatan kesenian

Kabupaten Demak

33 orang (terdiri dari

11 grup)


Demak

1172040 117.

005

Mengembangkan potensi

dan kemampuan seniman yang ada di Kab Demak

Jumlah dokumen kajian

tentang kesenian

Kabupate

n Demak


Kabupaten Demak

1172040 117.006

Pembentukan paguyuban kesenian

Jumlah SK Bupati Pembentukan dewan

kesenian

Kabupaten Demak

1 SK kepengurusa

n


Demak

Jumlah total : 76.695.447.000

DINAS KESEHATAN

10201 PROGRAM PADA SETIAP SKPD

4.055.038.000

10201 1 Program Pelayanan


persentase Terwujudnya

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.123.038.000

10201 101 Penyediaan jasa surat

menyurat

Pelayanan administrasi

perkantoran di Dinas Kesehatan selama 12

bulan

Dinas

Kesehatan

100% 4.000.000 APBD

Kabupaten

10201 102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya

air,listrik selama 12 bulan

Dinas Kesehata

n


10201 103 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa

peralatan dan

perlengkapan selama 12 bulan

Dinas

Kesehata

n

100% 70.000.000 APBD

Kabupaten

10201 106 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas selama 12 bulan

Dinas

Kesehata

n

100% 125.000.000 APBD

Kabupaten



Tersedianya jasa

administrasi keuangan 1 Pengguna Anggaran 1

PPK 1 bendahara

pengeluaran 1 Bendahara penerimaan 7 Pembantu

Bendahara Pengeluaran 1

Pengurus Barang 1 Penyimpan barang selama

12 bulan

Dinas

Kesehatan

100% 79.038.000 APBD

Kabupaten



52

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1Pengurus gaji 2

Pembantu Bendahara Penerimaan 7 PPTK 4

Pengelola administrasi

keuangan 1 Bendahara barang labkesda

100%


kebersihan kantor

Tersedianya peralatan &

perlengkapan kebersihan kantor selama 12 bulan

Dinas

Kesehatan

100% 20.000.000 APBD

Kabupaten

10201 110 Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya peralatan &

perlengkapan kantor

selama 12 bulan

Dinas

Kesehata

n

100% 20.000.000 APBD

Kabupaten

10201 111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

selama 12 bulan

Dinas Kesehata

n


10201 112 Penyediaan komponen


bangunan kantor

Tersedianya komponen

inst listrik/penerangan bagunan kantor selama 12

bulan

Dinas

kesehatan

100% 20.000.000 APBD

Kabupaten

10201 113 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

selama 12 bulan

Dinas

Kesehata

n

100% 300.000.000 APBD

Kabupaten

10201 114 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12

bulan

Dinas Kesehata

n


10201 115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bhn bacaan & peraturan perundang-

undangan selama 12

bulan

Dinas Kesehata

n


10201 117 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan

Dinas Kesehata

n


10201 118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan


selama selama 12 bulan

Dinas Kesehata

n


10201 119 Penyediaan jasa pegawai non PNS

Terbayarnya Jasa pegawai Non PNS selama

12 bulan : S1 / D4 : 8 orang

D3 : 40 orang

SMA : 17 orang SMP : 9

SD : 12

Dinas Kesehata

n


10201 2 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

1.810.000.000

10210201 211 Pengadaan tanah aset

puskesmas Guntur

tersedianya tanah aset Puskesm

as Guntur

100% 1.000.000.000 APBD

Kabupaten

10201 221 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terlaksanakannya pemeliharaan rumah

dinas selama 12 bulan

Dinas Kesehata

n


10201 222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksanakannya pemeliharaan gedung

kantor

Dinas Kesehata

n


10201 224 Pemeliharaan


Tersedianya pemeliharaan

kendaraan oprasional selama 12 bulan

Dinas

Kesehatan

100% 50.000.000 APBD

Kabupaten


rutin/berkala peralatan gedung kantor


gedung kantor selama 12 bulan

Dinas

Kesehatan

100% 50.000.000 APBD

Kabupaten


rutin/berkala mebeleur

Tersedianya meubeler

selama 12 bulan

Dinas

Kesehata

n

100% 10.000.000 APBD

Kabupaten



53

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10201 241 Rehabilitasi sedang/berat

rumah dinas

Terwujudnya rehabilitasi

3 Gedung Rumah dinas

Puskesm

as mijen 1,

puskesma

s Demak 3

100% 600.000.000 APBD

Kabupaten


kapasitas sumber daya aparatur

persentase terwujudnya

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

bagi petugas

60.000.000

10201 501 Pendidikan dan pelatihan formal

Terlatihnya tenaga bidan dalam Pelatihan Stimulasi

Deteksi Intervensi Dini

Tumbuh Kembang Balita pada 17 petugas

Dinas Kesehata

n


Pelatihan Kinerja Jafung

Dokter , bidan, perawat,

nutrisionis, analis, dokter gigi, AA Peningkatan

Kinerja Pengelola

Kepegawaian/Subbag TU di 27 Pusk Dan 1 UPTD

Labkesda

Dinas

Kesehata

n

100%

10201 6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

persentase Terwujudnya laporan (Bulanan,

tribulanan, semesteran,

tahunan ) capaian kinerja dan keuangan selama 12

bulan

Dinas Kesehata

n

100% 62.000.000

10201 601 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan


SKPD

Tersusunnya Laporan

capaian kinerja dan


SKPD : 12 Bulan

Tersusunya 1 Dokumen LKJIP Tersusunnya 1

Dokumen LKPJ

Tersusunnya 1 Dokumen LPPD Tersusunnya 1

Dokumen SPM

Dinas

Kesehata

n

100% 20.000.000 APBD

Kabupaten

10201 602 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunya dokumen laporan keuangan

semester 1 dan prognosis

6 bulan berikutnya

Dinas Kesehata

n


10201 604 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Tersusunya 1 buah

laporan keuangan SKPD (

Laporan realisasi anggaran, Neraca,

Catatan atas laporan

Keuangan

Dinas

Kesehata

n

100% 20.000.000 APBD

Kabupaten

1 URUSAN WAJIB 100.894.912.000

10210201 KESEHATAN 100.894.912.000

10210201 15 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaan

obat dan perbekalan kesehatan kesehatan

sesuai dengan kebutuhan

kabupate

n Demak

6.278.383.000

10210201 1501 Pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan

tersedianya obat dan

perbekalan kesehatan

27 UPTD

Puskesmas di

Kabupate

n Demak

100% 500.000.000 APBD

Kabupaten

5.500.000.000 DAK



54

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10210201 1502 Peningkatan pemerataan

obat dan perbekalan kesehatan

distribusi obat dan

perbekes di 27 puskesmas

27 UPTD

Puskesmas di

Kabupate

n Demak

100% 20.000.000 APBD

Kabupaten

distribusi obat dan

perbekes di 27 puskesmas

27 UPTD

Puskesmas di

Kabupate

n Demak

88.383.000 DAK Non

Fisik

10210201 1503 Peningkatan

keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan

terutama untuk penduduk

miskin

terbinanya sarana

yankes dengan penggunaan obat generik

dan obat rasional di 27

puskesmas

Dinas

Kesehatan

100% 10.000.000 APBD

Kabupaten

10210201 1504 Peningkatan mutu

pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit

terbinanya sarana

pelayanan farmasi di 27

puskesmas dan 70 apotek/klinik

Dinas

Kesehata

n

100% 40.000.000 APBD

Kabupaten

10210201 1505 Peningkatan mutu

penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

terlaksananya pertemuan

pembinaan petugas pengelola alkes

puskesmas sebanyak 2

kali

Dinas

Kesehatan

100% 100.000.000 APBD

Kabupaten

terlaksananya pertemuan

pembinaan petugas

pengelola perbekes puskesmas sebanyak 2

kali

terlaksananya penyebaran informasi produk

kosmetik dan PKRT

untuk petugas promkes puskesmas sebanyak 1

kali

terlaksananya penyebaran informasi produk

kosmetik dan PKRT

untuk kelompok masyarakat sebanyak 7

kali

terlaksananya pembinaan pengelola alkes

puskesmas/ pustu / pkd /

sarkes swasta di 27 puskesmas, 120 pustu

/pkd/sarkes swasta

terlaksananya pembinaan sarana produksi dan

sarana distribusi produk

kosmetik dan PKRT di 3 sarana produksi, 150

sardis kosmetik, dan

PKRT

10210201 1506 Monitoring evaluasi dan

pelaporan

terlaksananya monev

pengelolaan obat di 27 puskesmas

Dinas

Kesehatan

100% 20.000.000 APBD

Kabupaten

10210201 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Jumlah kasus keracunan makanan

197.600.000

10210201 1701 Peningkatan pemberdayaan

konsumen/masyarakat di

bidang obat dan makanan

Penyebaran Informasi Keamanan Pangan untuk

120 Peserta

kabupaten Demak


Bimtek Keamanan

Pangan untuk 50 Peserta

100%

10210201 1702 Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan bahan berbahaya

Pengawasan Pangan Jajan

Anak Sekolah ke Sekolah ( 38 sasaran )

Kabupate

n Demak

100% 70.000.000 APBD

Kabupaten



55

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengawasan Sarana

Distribusi Makanan Minuman dan Bahan

Berbahaya

Kabupate

n Demak

100%

Pengadaan Teskit

Makanan Minuman 1

Paket

Kabupate

n Demak

100%

Pengawasan Pemantauan

Lebaran pada 15 sasaran

Kabupate

n Demak

100%

Pengawasan Pemantauan

Natal dan Tahun Baru di 15 sasaran

Kabupate

n Demak

100%

Bimbingan Teknis Pangan Jajan anak

sekolah untuk 150 Peserta

Kabupaten Demak

100%

Pengadaan Banner,

Spanduk, stiker dan Lesflet tentang Keamanan

Pangan 1 Paket

Kabupate

n Demak

100%

Pembinaan dan

Pengawasan Keamanan Pangan oleh 27 Tenaga

Kesehatan Puskesmas

Kabupate

n Demak

100%

penemuan dan

penanganan Kasus

Keracunan makanan minuman

Kabupate

n Demak

100%

10210201 1703 Peningkatan kapasitas

laboratorium pengawasan

obat dan makanan

Pengujian Sampling

makanan minuman pada

sarana distribusi makanan minuman di 35 sasaran

kabupate

n Demak

100% 15.000.000 APBD

Kabupaten

10210201 1704 Peningkatan penyidikan

dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan

Adanya efek jera bagi

Distributor yang tidak memenuhi Peraturan di

Bidang Pangan untuk 5

sasaran

Dinas

Kesehatan

100% 10.000.000 APBD

Kabupaten

10210201 1706 Peningkatan promosi obat

bahan alam indonesia di

dalam dan di luar negeri

sosialisasi Obat Asli

Indonesia pada 35 peserta

Dinas

Kesehata

n

100% 27.000.000 APBD

Kabupaten

terbinanya sarana

distribusi Obat Asli

Indonesia di 27 puskesmas dan 27 toko

jamu

100%

10210201 1707 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan

hasil industri

Pengawasan Sarana Produksi Makanan

Minuman 28 sasaran

Dinas Kesehata

n


Penyuluhan Keamanan

Pangan (PKP) untuk 75 peserta

100%

10210201 1708 Pengawasan dan pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan

hasil produksi rumah tangga

Bimbingan Teknis pada Sarana Produksi Makanan

Minuman untuk 50

peserta

wilayah kabupate

n Demak


10210201 1709 Pengawasan dan

pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

restaurant

Pengawasan Keamanan

Pangan pada Penjamah Makanan di 15 restaurant

wilayah

Kabupaten Demak

100% 10.000.000 APBD

Kabupaten

Pengawasan Keamanan Pangan pada 15 Jasa

Boga

100%

10210201 19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Persentase rumah tangga

berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

14.406.671.000



56

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Cakupan Penjaringan

kesehatan siswa SD dan setingkat

Cakupan Desa/Kelurahan

Siaga Aktif

10210201 1901 Pengembangan media

promosi dan informasi

sadar hidup sehat

Pengembangan media

promosi dan informasi

sadar hidup sehat

249 desa

/ kel di

kabupaten Demak

100% 100.000.000 APBD

Kabupaten

cetak pengembangan

media promosi dan informasi

249 desa

/ kel di kabupate

n Demak

pembinaan promkes bagi

promkes bagi petugas

puskesmas 28

249 desa

/ kel di

kabupate

n Demak

100%

Pendataan PHBS dengan

kartu rumah

249 desa

/ kel di

kabupaten Demak

42%

Pembinaan petugas

puskesmas dalam rangka pelakPHBS

249 desa

/ kel di kabupate

n Demak

10210201 1902 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Penyuluhan kesehatan ttg bahaya rokok 249 Desa /

Kel ( 12450 Peserta )

249 desa / kel di

kabupate

n Demak

100% 1.464.900.000 DBH Pajak Rokok

Bantuan Operasional

Kesehatan

27

Puskesm

as

100% 12.286.771.000 DAK Non

Fisik

10210201 1905 Pembinaan Program

promosi kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

bintek dan monitoring

progpromosi kesehatan

249 desa

/ kel di

kabupate

n Demak

100% 555.000.000 APBD

Kabupaten

bintek monitoring

pendataan PHBS

249 desa

/ kel di kabupate

n Demak

100%

Kartu PHBS tatanan rumah tangga

249 desa / kel di

kabupate

n Demak

100%

pendataan kadarzi 249 desa

/ kel di

kabupaten Demak

100%

Survey Kadarsi 249 desa

/ kel di kabupate

n Demak

100%

Survey ASI Eksklusive 100%

Terbinanya pendidikan

kesehatan, pelayanan

kesehatan & pembinaan

lingkungan sekolah sehat

di 1251 sekolah

Dinas

Kesehata

n

100%

penjaringan pemeriksaan

kesehatan anak sekolah sebanyak 23633 siswa

Dinas

Kesehatan

100%

lomba cerdas cermat

program UKS (dokter

kecil&kader kesehatan remaja) yang diikuti 42

siswa dari 42 sekolah

Dinas

Kesehata

n

100%



57

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

pembinaan dan

pendampingan siswa dlm persiapan Lomba Cerdas

Cermat tingkat Propinsi

Jawa Tengah untuk 9 siswa dari 3 tingkatan

sekolah

Dinas

Kesehatan

100%

Desa Siaga Strata

Purnama sebanyak 8 Desa

Dinas

Kesehatan

100%

Terbinanya 14 Kwartir

Ranting

Dinas

Kesehatan

100%

Terbinanya Batra di 27

wil Pusk KabDemak

Dinas

Kesehatan

100%

Terbinanya 54 kader

Posyandu

Dinas

Kesehatan

100%

Terlaksananya PSN oleh

20 kader PSN DBD

Dinas

Kesehatan

100%

Terbinanya 54

POSKESTREN di Kabupaten Demak

Dinas

Kesehatan

100%

lomba Sekolah Sehat

(LSS) tingkat TK,SD s/d

SLTA yang diikuti 70 sekolah

Dinas

Kesehata

n

100%

10210201 28 Program Kemitraan

peningkatan pelayanan

kesehatan

Persentase penduduk

yang memiliki Jaminan

pemeliharaan Kesehatan

48.000.000

10210201 2801 kemitraan asuransi

kesehatan masyarakat

Terwujudnya kemitraan

asuransi ( 1 Kemitraan )

Dinas

Kesehatan

100% 20.000.000 APBD

Kabupaten

Persentase penduduk

yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan

60%

10210201 2802 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit

menular

Terbentuknya Pokjanal di setiap kecamatan (14

kecamatan)

14 kecamata

n wilayah

kabupaten Demak


10210201 20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

1 Prevalensi balita gizi

kurang

407.000.000

2 Prevalensi balita dengan berat badan rendah /

kekurangan gizi

3 Cakupan Balita Gizi

Buruk mendapat perawatan

4 Persentase Balita

ditimbang berat badannya

(D/S)

5 Persentase Bayi 0-6

bulan mendapat ASI

Eksklusif

6 Cakupan pemberian

makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24

bulan keluarga Miskin

7 Cakupan RT mengkonsumsi garam

beryodium



58

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

8 Persentase Balita usia

6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A

9 Persentase Ibu hamil

mendapat 90 tablet besi

10 Persentase ibu hamil

mengalami KEK

11 Persentase Ibu hamil

yang anemia

12 Persentase kecamatan bebas rawan gizi

10210201 2001 Penyusunan peta

informasi masyarakat

kurang gizi

-Terlaksananya rakor Tim

SKPG Kabupaten

Dinas

Kesehata

n

100% 97.000.000 APBD

Kabupaten

- Terlaksananya monev

Tim SKPG di 13 Kec

100%

- Terlaksananya bulan penimbangan / th

100%

- Terlaksananya bintek petugas gizi 11X

100%

- Terlaksananya 1 pkt pengadaan buku standar

status gizi (WHO 2005)

100%

10210201 2002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

- Terlaksananya pengadaan PMT bayi

/balita

249 desa / kel di

kabupate

n Demak dengan

kasus

BGM

Balita


10210201 2003 Peanggulangan kurang

energi protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang

yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan

zat gizi mikro lainnya

- Terlaksananya

pelacakan gibur 30 kss

249 desa

/ kel di kabupate

n Demak

100% 145.000.000 APBD

Kabupaten

- Terlaksananya perawatan gizi buruk 20

kss

100%

- Terlaksananya

pengadaan modisco 1 paket

100%

- Terlaksananya

pemeriksaan Hb ratri 27 Pusk

100%

- Terlaksananya

diseminasi gayod di 27 Pusk

100%

- Terlaksananya

pemantauan gayod di 27 Pusk

- Terlaksananya pemantauan distribusi vit

A

bayi/balita & bufas di 27 pusk

10210201 2004 Pemberdayaan masyarakat

untuk pencapaian

keluarga sadar gizi

- Terlaksananya

peningkatan kapasitas

kader posyandu

Dinas

Kesehata

n

100% 22.000.000 APBD

Kabupaten



59

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10210201 2005 Peningkatan gizi lebih - Terlaksananya

sosialisasi Perbup Demak no 012 bulan 2013 ttg

peningkatan pemberian

Air Susu Ibu (ASI) pd 27 pusk

Dinas

Kesehatan

100% 68.000.000 APBD

Kabupaten

- Terlaksananya

pembentukan KP-ASI di Demak

100%


Lingkungan Sehat

Cakupan Rumah Sehat 355.000.000

Angka Bebas jentik aedes

Cakupan Kualitas Air

minum yang memenuhi

syarat kesehatan

Persentase tempat umum yang memenuhi syarat

kesehatan (Hotel, Taman,

rekreasi dan tempat hiburan, dll)

10210201 2101 Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat

pemicuan ( CLTS ) 969862 RT dengan

jamban sehat

249 desa / kel di

kabupate

n Demak


akses air bersih di

masyarakat,dengan : 2000

SAB di Inspeksi Sanitasi, 30 SAB terawasi,kualitas

airnya

100%

Rumah Sehat,

Meningkatnya

pengetahuan masyarakat

tentang rumah sehat IS

2000 Rumah stimulan untuk 8 rumah yg belum

memenuhi syarat

100%

Pengawasan 2716 TUPM 100%

Pengawasan 6 Warung

sekolah dg almasri display,6 sekolah dg

sarana CTPS

terwujudnya

Rumah/Bangunan Bebas Jentik 8 desa endemis

100%

stimulan PSN Kit utk 8 desa utk pemantauan

jentik

terbentuknya Desa Sehat

2 desa dalam 2 kecamatan

100%

terlaksananta pemantauan

Tempat Sampah Sehat

rumah 227899 RT

100%

Tersusunnya dokumen

EHRA (Environment

Health Risk Assesment)

1 dok

Terlaksananya Klinik Sanitasi

-

Terbentuknya 1 Forum

Kabupaten Sehat dan

Terwujudnya Kabupaten Sehat

100% DBH Pajak

Rokok



60

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10210201 2102 Penyuluhan menciptakan

lingkungan sehat

Terlaksananya

Penyuluhan 6 Ponpes

Dinas

Kesehatan

100% 15.000.000 APBD

Kabupaten

10210201 2103 Sosialisasi kebijakan

lingkungan sehat

Peningkatan pengetahuan

pengelola tentang tentang kebijakan lingkungan

Sehat pada 30 org

pengelola warung sekolah,30 org pengelola

DAMIU,30 kader

lingkungan

Dinas

Kesehatan

100% 25.000.000 APBD

Kabupaten

Terlaksananya Pembinaan

20 Warung sekolah dan 12 DAM

100%

10210201 22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Cakupan Desa/ kelurahan

Universal Child

Immunization (UCI)

1.652.878.000

Cakupan Desa/ Kelurahan

mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Angka kejadian tuberkulosis (insiden

semua kasus/ 100000

penduduk/ tahun)

Tingkat kematian karena

tuberkulosis (per 100000

penduduk)

Proporsi jumlah kasus

Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program

DOTS (CDR)

Proporsi kasus

Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam

program DOTS ( Sucses rate)

Prevalensi HIV/AIDS

(persen) dari total

populasi usia 15-49 tahun

Proporsi penduduk usia

15-24 tahun yang

memiliki pengetahuan komprehensif tentang

HIV dan AIDS

Proporsi penduduk yg

terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat

antiretroviral

Angka kejadian malaria

per 1000 penduduk

Angka kesakitan Demam

Berdarah Dengue (DBD)

Persentase Kematian

DBD

Angka kejadian diare

Jumlah kasus Filariasis

(kaki Gajah)

Acute Flaccid Paralysis

(AFP)

Jumlah kasus

leptospirosis



61

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10210201 2201 Penyemprotan/fogging

sarang nyamuk

Terlaksananya fogging

fokus 50 keg

249 desa

/ kel di kabupate

n Demak

dengan kasus

positif

DBD

100% 206.000.000 APBD

Kabupaten

2202 Pengadaan alat fogging

dan bahan-bahan fogging

Bahan Bakar Minyak/Gas

dan pelumas , APD,

Bahan Stimulan selama 12 bulan

65.000.000 APBD

Kabupaten

22 12

Pelatihan Petugas fogging Terlatihnya tenaga fogging 20 petugas

100% 7.500.000 APBD

2213 Koordinasi Program

Pemberantasan Penyakit DBD kabupaten

Rakontek DBD Tingkat

Kabupaten 2 kali

Kabupate

n Demak

100% 73.100.000 APBD

Kabupaten

Pertemuan lintas program

dan lintas sektor DBD

Tingkat Kabupaten 2 kali

Dinas

Kesehata

n

100%

bintek program DBD 27

Pusk

Dinas

Kesehata

n

100%

Pengambilan logistik P2

DBD ke Dinkes Prov 12

bulan

Dinas

Kesehata

n

100%

10210201 2204 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Kasus campak klinis pada diwilayah Puskesmas

tertangani: 12 kasus

campak klinis

semua SD / MI

di

Kabupaten Demak


Terimunisasi campak

pada semua siswa19948

siswa kelas 1 SD/MI se

KabDemak

100%

Terimunisasi DTBias DT

: 19948 siswa kelas 1

SD/MI

100%

Td Bias Td : 39937 siswa

kelas 2&3 SD/MIpada

siswa kelas 1-3 SD/Mi se KabDemak

100%

10210201 2208 Peningkatan Imunisasi UCI Desa /Kelurahan 249 desa Wilayah

kabupate

n Demak


10210201 2205 Pelayanan pencegahan

dan penanggulangan penyakit menular

Ditemukan dan tertangani

penderita HIV/AIDS sebanyak 50 kasus (

prevalensi HIV/AIDS

dari total populasi ( usia 15-49 th ), Proporsi

penduduk 15 - 24 th yang

memiliki pengetahuan komprehensip tentang

HIV / AIDS, proporsi

penduduk yang terinfeksi HIV

249 desa

/ kel di kabupate

n Demak

100% 777.000.000 APBD

Kabupaten

deteksi dini penderita

leptospirosis di 27 Puskesmas ( jumlah kasus

leptospirosis di tangani)

234 desa

/ kel di kabupate

n Demak

100%

deteksi dini suspek flu

burung di 27 Puskesmas

235 desa

/ kel di kabupate

n Demak

100%



62

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

kewaspadaan dini

Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana yang

terlaporkan dan tertangani

kurang dari 24 jam di 27 Puskesmas(cakupan

desa/kel mengalami KLB

yang dilakukan penyelidikan

epidemiologi

236 desa

/ kel di kabupate

n Demak

100%

deteksi dini dan survailans imigrasi

penderita malaria di 27

Puskesmas

237 desa / kel di

kabupate

n Demak

100%

deteksi dini penderita

chikungunya dilaporkan

dan tertangani di 27 Puskesmas

238 desa

/ kel di

kabupaten Demak

100%

deteksi dini kasus

filariasis di 27 Puskesmas

( jumlah kasus filaria yang ditemukan dan

ditangani)

239 desa

/ kel di

kabupaten Demak

100%

Bulan Eliminasi Kaki

Gajah (Belkaga):penduduk

minum obat antifilaria

sebanyak 894 penduduk

240 desa

/ kel di kabupate

n Demak

100%

Sebanyak 500 anak

sekolah diperiksa sampel

tinja (pemeriksaan telur cacing)

241 desa

/ kel di

kabupaten Demak

100%

Ditemukan dan tertanganinya penderita

Hepatitis sebanyak 50

penderita

242 desa / kel di

kabupate

n Demak

100%

Ditemukan dan tertanganinya penderita

pneumonia pada balita

sebanyak 350 balita

243 desa / kel di

kabupate

n Demak

100%

Tertanganinya penderita diare sebanyak 30000

penderita (angka kejadian

diare Balita )

244 desa / kel di

kabupate

n Demak

100%

Ditemukan dan

tertanganinya penderita

kusta sebanyak 60 kasus

245 desa

/ kel di

kabupaten Demak

100%

Ditemukan dan tertangani

penderita IMS sebanyak 500 kasus

246 desa

/ kel di kabupate

n Demak

100%

Ditemukan dan

tertanganinya penderita

TBC Case Detection Rate

(CDR) 895 kasus Case Notification Rate (CNR)

1150 kasus Cure Rate

(Angka kesembuhan) 978 kasus

247 desa

/ kel di

kabupate

n Demak

100%

Ditemukan dan tertangani penderita Malaria

248 desa / kel di

kabupaten Demak

100%



63

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10210201 2209 Peningkatan surveillance

epideminologi dan penaggulangan wabah

Laporan PTM Puskesmas

dan RS se Kab Demak, Terlayaninya

pemeriksaan Kesehatan

dan vaksinasi meningitis semua calon jamaah haji

249 desa

/ kel di kabupate

n Demak

100% 92.895.000 APBD

Kabupaten

Terlacaknya minimal 15

kasus PD3I

250 desa

/ kel di

kabupaten Demak

100%

10210201 2212 Pembentukan

POSBINDU

Terbentuknya 27

Posbindu Instansi di

wilayah Puskesmas

Kabupate

n Demak

100% 121.581.000 DBH Pajak

Rokok

10210201 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rasio dokter per satuan penduduk

2.248.350.000

Rasio dokter per satuan

penduduk

10210201 2301 Penyusunan standar

kesehatan

Terlatihnya Akreditasi

Puskesmas untuk 27

Puskesmas

27 UPTD

Puskesm

as dan 1 Unit

Labkesda

100% 650.000.000 APBD

Kabupaten

Terlaksananya pelatihan dan pendampingan

akreditasi 5 Puskesmas

dan dkk

SA Puskesmas di 27

Puskesmas

Terpilihnya 6 orang nakes berprestasi

1.598.350.000 DAK Non

Fisik

10210201 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk

miskin

51.946.196.000

10210201 2411 Pelayanan Kesehatan

Dasar Masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan

masyarakat miskin non

kuota BPJS JKN 23,139 jiwa miskin dan rentan

miskin (SKTM) 62,684

jiwa

249 desa

/ kel di

kabupaten Demak

100% 10.936.196.000 APBD

10210201 2412 Pelayanan kesehatan

masyarakat miskin kuota JKN ( Peserta PBI )

Pelayanan kesehatan

masyarakat miskin kuota JKN 598797 jiwa (

Peserta PBI )

249 desa

/ kel di kabupate

n Demak

di 27 Puskesm

as :

100% 41.010.000.000 Kapitasi JKN

Mrangge

n 1

1.800.000.000

Mrangge

n 2

1.800.000.000

Mrangge

n 3

1.500.000.000

Karangawen 1

2.220.000.000

Karanga

wen 2

2.100.000.000

Guntur 1 2.075.000.000

Guntur 2 1.520.000.000

Sayung 1 2.125.000.000

Sayung 2 1.000.000.000

Karangte

ngah

1.800.000.000

Bonang 1 3.000.000.000



64

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Bonang 2 1.290.000.000

Demak 1 1.130.000.000

Demak 2 960.000.000

Demak 3 630.000.000

Wonosal

am 1

1.360.000.000

Wonosal

am 2

1.200.000.000

Dempet 2.500.000.000

Kebonag

ung

1.200.000.000

Gajah 1 1.250.000.000

Gajah 2 830.000.000

Karangan

yar 1

1.240.000.000

Karanganyar 2

1.090.000.000

Mijen 1 1.230.000.000

Mijen 2 750.000.000

Wedung

1

1.850.000.000

Wedung

2

1.560.000.000

10210201 25 Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Rasio puskesmas per

satuan penduduk

11.686.640.000

Persentase puskesmas,

puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi


memadai

10210201 2507 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

Terwujudnya rehab berat 2 unit Gedung puskesmas

Puskesmas Mijen

1,

Puskesmas

Karanga

wen 1

100% 3.629.640.000 DBH Pajak Rokok

Terwujudnya

Penambahan ruangan /

rehabilitasi 3 unit gedung Puskesmas

Puskesm

as Mijen

2, Dempet,

Gajah 2

100% 3.557.000.000 DAK

Terwujudnya IPAL di 10 Puskesmas

Puskesmas

Karanga

wen 1, Guntur 1,

Karangan

yar1, Karangan

yar 2,

Wedung 1,

Wedung

2, Mrangge

n 3,

Gajah 2, Wonosal

am 2,

Sayung 2

100% 4.500.000.000 DAK

10210201 26 Program pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit

Terbangunnya Rumah

Sakit

50.000.000



65

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10210201 26.01

Pembangunan Rumah Sakit

Tersusunnya dokumen Lingkungan (UKL/UPL)

Karangawen



pelayanan kesehatan anak balita

Cakupan pelayanan

kesehatan anak balita

190.000.000

10210201 2901 Penyuluhan kesehatan

anak balita

Terlaksananya Pemberian

Apresiasi pada Balita

Dinas

Kesehatan

100% 60.000.000 APBD

Kabupaten

Terlaksananya kegiatan

peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan Bidan

dalam kunjungan

Neonatus dengan

Pendekatan MTBM

Dinas

Kesehatan

100%

10210201 2902 Imunisasi bagi anak balita Terlaksananya imunisasi

lanjutan campak dan

pentavalen bagi 5933 Batita (10% dari jumlah

BATITA)

249 desa

/ kel di

kabupaten Demak

100% 25.000.000 APBD

Kabupaten

10210201 2904 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Terlaksananya Peningkatan kapasitas

tenaga kesehatan Bidan

dalam penemuan dan penanganan Anak Balita

Sakit Diare di 27

Puskesmas

24 UPTD Puskesm

as di

Dinas Kesehata

n


Terlatihnya tenaga bidan

dalam Pelatihan Stimulasi

Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita

pada 17 petugas

Dinas

Kesehata

n

100% APBD

Kabupaten

Terlatihnya tenaga bidan

dalam pelatihan MTBS pada petugas kesehatan (

Bidan ) di 27 PKM

Dinas

Kesehatan

100% APBD

Kabupaten

Terlatihnya Dokter Bidan

di Puskesmas yang mampu tatalaksana

penanganan Korban

Kekerasan terhadap perempuan dan Anak di

16 PKM

Dinas

Kesehatan

100% APBD

Kabupaten

Terlatihnya Kader dalam Pelatihan MTBS berbasis

masyarakat di 27 PKM

Dinas Kesehata

n

100% APBD Kabupaten


pelayanan kesehatan lansia

Cakupan Pemeriksaaan

Pra Usila dan Usila

60.000.000

10210201 3001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Bintek Programer Lansia di 27 Puskesmas(100 %),

Terlaksananya pembinaan

Kesehatan Lansia di 10 Pos Lansia

27 UPTD Puskesm

as


Monev Puskesmas Santun

Lansia di 24 Puskesmas

27 UPTD

Puskesm

as

Bintek program

pelayanan Kesehatan

Lansia pada programer Lansia di 10 Puskesmas

10

UPTD

Puskesmas

3008 Pengadaan buku Pemantauan Kesehatan

Pribadi Lansia

Tercetaknya buku Pemantauan Kesehatan

Pribadi Lansia sejumlah

5000 buku

27 UPTD Puskesm

as

100% 30.000.000



66

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

pra Usila dan Usila

mendapat pelayanan kesehatan

27 UPTD

Puskesmas

70%

10210201 32 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan / ( FKTP )

3.712.214.000

Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan Ibu

hamil K5

Cakupan pelayanan

nifas

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang

ditangani

Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani

Persentase BBLR yang

ditangani sesuai dengan

standar oleh tenaga kesehatan

10210201 3201 Penyuluhan kesehatan

bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

240 ibu hamil mendapat

Penyuluhan kesehatan di 24 puskesmas dan

keluarga miskin dan

kurang mampu

24 UPTD

Puskesmas di

kabupate

n Demak

100% 25.000.000 APBD

Kabupaten

10210201 3202 Perawatan berkala bagi

ibu hamil dari keluarga kurang mampu

prenatal care ( PNC ) dan

pendampingan pada 240 ibu Hamil dari keluarga

miskin dan kurang

mampu pada kehamilan trimester 3 menjelang

persalinan

249 desa

/ kel di kabupate

n Demak

100% 50.000.000 APBD

Kabupaten

10210201 3203 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

Terlaksanakannya pertolongan persalinan

ibu hamil dari keluarga

kurang mampu

Kab. Demak

100% 2.000.000.000 APBD Kabupaten

1.191.214.000 DAK Non Fisik

(Jampersal)

10210201 3204 Pelatihan perawatan

kesehatan Ibu Maternal

dan Anak

Terlatihnya tenaga Bidan

54 melalui pelatihan CTU

dari di 27 PKM

Dinas

Kesehata

n

100% 151.000.000 APBD

Kabupaten

Terlatihnya Tim Poned

yang mampu menangani

komplikasi maternal neonatalmelalui pelatihan

Poned

Dinas

Kesehata

n

100% APBD

Kabupaten

Terlatihnya tenaga

Bidan54 dalam menangani Bayi asfiksia

/BBLR di 27 PKM

Dinas

Kesehatan

100% APBD

Kabupaten

Terlatihnya Tenaga Bidan 54 dalam mendeteksi

Kanker Leher Rahim

dengan Metode IVA dan Kanker Payudara di 27

PKM,7 Orang Bidan

Dinas Kesehata

n

100% APBD Kabupaten

Terlatihnya Tenaga

Kesehatan Bidan 54

dalam Pelatihan SHK bagi Bidan di 27 PKM

Dinas

Kesehata

n

100% APBD

Kabupaten



67

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Terlatihnya pelatihan

PKPR petugas kesehatan ( dokter ,Bidan, Prawat )

di 27 PKM

Dinas

Kesehatan

100% APBD

Kabupaten

10210201 3205 Bimbingan, Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu

Maternal dan Anak

Terlaksananya Bintek KIA sesuai standart di 27

wilayah Puskesmas

249 desa / kel di

kabupate

n Demak


Terlaksananya Bintek dan

penyampaian progran

KIA pada BPM sesuai standart dari 27 wilayah

Puskesmas

100% APBD

Kabupaten

Terlaksananya Bintek

pada Bidan Desa di 27

Puskesmas

100% APBD

Kabupaten


Kelas Ibu Hamil di 24 Desa wilayah Puskesmas

100% APBD

Kabupaten


Berkala pada Bidan

Pengelola Kesehatan ibu dan anak pada kegiatan

managament KIA

100% APBD

Kabupaten


AMP dalam Pembahasan Analitik kasus kematian

maternal perinatal

100% APBD

Kabupaten

Terlaksananya pertemuan

Perencanaan upaya penyelamatan ibu

,Bayi,Baru Lahir dengan

pendekatan DTPS

KIBBLA

100% APBD

Kabupaten

Terlaksananya

Pendampingan pada Bidan dalam membantu

pertolongan persalinan

dua tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 60

Faskes

100% APBD

Kabupaten

Terlaksananya penguatan Program Perencanaan

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi

(P4K) di 27 PKM

100% APBD Kabupaten

Terlaksananya Pemberian

Penghargaan kepada

bidan sebagai pengakuan terhadap keteladanan

dalam Pembangunan KIA

di Tingkat Kabupaten secara Obyektif dan

transparan

100% APBD

Kabupaten

10210201 16 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

Cakupan Rawat Jalan

Puskesmas

7.655.980.000

Cakupan Rawat Inap

Puskesmas

10210201 1602 Pemeliharaan dan

pemulihan kesehatan

Terlaksananya pelayanan

medis dasar di 27

Puskesmas

Dinas

Kesehata

n

100% 325.000.000 APBD

Kabupaten

Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa di 27

Puskesmas

Dinas Kesehata

n

100%



68

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Perkesmas di 27 Puskesmas

Dinas

Kesehatan

100%


kesehatan gigi dan mulut di 27 Puskesmas

Dinas

Kesehatan

100%


kesehatan indera di 27 Puskesmas

Dinas

Kesehatan

100%

Terlaksananya PPPK hari

besar dan hari raya

Dinas

Kesehatan

100%


safety di 27 Puskesmas

Dinas

Kesehatan

100%

10210201 1603 Pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

Terwujudnya rehabilitasi

6 Gedung puskesmas Pembantu

Puskesm

as Pembant

u

Turirejo, Karangro

wo,

Jatimulyo, Kedung

Mutih ,

Karangrejo,

Babalan

100% 1.465.480.000 APBD

Kabupaten

Terwujudnya dokumen perencanaan dan

pengawasan dan

administrasi

100% 410.000.000

10210201 1606 revitalisasi sitem

kesehatan

Terwujudnya 40 buku

profil kesehatan

Kabupaten, 81 buku

Profil Kesehatan Puskesmas

Dinas

Kesehata

n

100% 250.000.000 APBD

Kabupaten

Terwujudnya data dasar

27 Puskesmas

Dinas

Kesehatan

100%

Terwujudnya

pemeliharaan sistem informasi kesehatan (

Profil Kesehatan On Line

Dinkes Demak)

Dinas

Kesehatan

100%

Terwujudnya

pemeliharaan SIMPUS di

27 Puskesmas

Dinas

Kesehata

n

100%

Terlaksananya 1 kali pertemuan Rakerkesda

Dinas Kesehata

n

100%

10210201 1612 Penyediaaan biaya operasional dan

pemeliharaan

Terselenggaranya operasional Puskesmas

selama 12 bulan

27 UPTD Puskesm

as :

100% 5.205.500.000 APBD Kabupaten

Mrangge

n 1

87.885.000

Mrangge

n 2

84.455.000

Mranggen 3

249.180.000

Karanga

wen 1

560.225.000

Karanga

wen 2

85.847.500

Guntur 1 343.750.000

Guntur 2 76.487.500

Sayung 1 75.725.000

Sayung 2 205.575.000



69

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Karangte

ngah

85.250.000

Bonang 1 208.921.500

Bonang 2 86.787.000

Demak 1 95.820.000

Demak 2 102.350.000

Demak 3 96.325.000

Wonosal

am 1

80.525.000

Wonosalam 2

144.691.000

Dempet 324.822.500

Kebonag

ung

255.950.000

Gajah 1 215.175.000

Gajah 2 222.758.000

Karangan

yar 1

179.300.000

Karangan

yar 2

183.500.000

Mijen 1 343.270.000

Mijen 2 102.850.000

Wedung

1

268.225.000

Wedung 2

189.850.000

Penyedian dana

operasional 1 Labkesda selama 12 bulan

1 UPTD

Labkesda

100% 150.000.000

Pelayanan 110 Perijinan

bidang Kesehatan

Se

Kabupate

n Demak

100% 100.000.000

Jumlah total : 104.949.950.000

RSUD SUNAN KALIJAGA

1.02.1.02.02 .05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

50.000.000

1.02.1.02.02 .05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pegawai yang mengikuti pelatihan/Bintek

RSUD Suka

Demak


1.02.1.02.02 .19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

50.000.000

1.02.1.02.02 .19.02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Media penyuluhan dampak asap rokok

terhadap kesehatan

RSUD Suka

Demak


1.02.1.02.02 .26 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/

Rumah Sakit Paru-Paru/

Rumah Sakit Mata

(BOR, TOI, AVLOS) 28.780.000.000

1.02.1.02.02 26,2

7

Pengadaan Gedung

Perawatan Paru

Jumlah Gedung Paru

yang dibangun

RSUD

Suka Demak

8.500.000.000 (DBHCHT)

1.02.1.02.02 26,2

8

Pengadaan Water

Treatmen

Jumlah Water Treatment

yang tersedia

RSUD

Suka

Demak

2.000.000.000 APBD

Kabupaten

1.02.1.02.02 26,2

9

Pengadaan Alat

Kedokteran/Kesehatan

Tersedianya Infusion

Pump dan Syringe Pump

RSUD

Suka

Demak

1 paket 1.200.000.000 APBD

Kabupaten

1.02.1.02.02 26,29

Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan

(DAK)

Tersedianya Pasien monitor (10 unit),

Infusion Pump (12 pump), Syringe pump (12

pump), Ventilator (3 unit)

RSUD Suka

Demak

3.130.000.000 DAK

1.02.1.02.02 26,2

9

Pengadaan Alat

Kedokteran/Kesehatan (DBHCHT)

Tersedianya alat

kesehatan RS

RSUD

Suka Demak

200.000.000 DBHCHT



70

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.02.1.02.02 26,3 Pembangunan Gedung

ICU

Jumlah Gedung ICU yang

bangun

RSUD

Suka Demak

9.500.000.000 (Bagi Hasil

dari Pajak Rokok)

1.02.1.02.02 26,3

1

Pengadaan Alat

Kesehatan

Jumlah alat kesehatan

yang tersedia

RSUD

Suka Demak

- (Bagi Hasil

dari Pajak Rokok) - Pengadaan Ventilator 4.250.000.000

1.02.1.02.02 .38 PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN BLUD

(OPERASIONAL BLUD)

82.000.000.000

1.02.1.02.02 38,0

1

Pelayanan Kesehatan

BLUD RSUD Sunan Kalijaga *)

Pelayanan kesehatan

rumah sakit baik sehingga tercapai kepuasan

pelanggan

Tercapai

nya (BOR),

(AvLOS

(Hari)), TOI,

BTO,

NDR, GDR,

MDR,

NDR, KEPUAS

AN PELANG

GAN

RSUD Sunan

Kalijaga Demak

82.000.000.000 BLUD RSUD

Jumlah Total : 110.880.000.000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

0 SEMUA URUSAN 53.895.000.000


KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

53.895.000.000

00.1.03.01 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlayaninya administrasi perkantoran

2.335.000.000

00.1.03.01 .01.0

1


menyurat

Terlayaninya administrasi

perkantoran

Kabupate

n Demak

12 bulan 15.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .01.02


air dan listrik


Kabupaten Demak


00.1.03.01 .01.0

3

Penyediaan jasa peralatan



perkantoran

Kabupate

n Demak

12 bulan 50.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .01.07



Kabupaten Demak


00.1.03.01 .01.1

0


kantor


perkantoran

Kabupatu

n Demak

12 bulan 150.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Kabupaten Demak

12 Bulan 200.000.000 APBD Kabupaten

00.1.03.01 .01.1

2

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor


perkantoran

Kabupate

n Demak

12 Bulan 40.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .01.1

3

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor


perkantoran

Kabupate

n Demak

12 Bulan 100.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .01.15


undangan


Kabupaten Demak


00.1.03.01 .01.1

7

Penyediaan makanan dan

minuman


perkantoran

Kabupate

n Demak

12 Bulan 200.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .01.18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Kabupaten Demak


00.1.03.01 .01.1

9


non PNS


perkantoran

Kabupate

n Demak

12 Bulan 500.000.000 APBD

Kabupaten



71

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



Terpeliharanya

sarana/prasarana aparatur (bulan)

51.460.000.000

00.1.03.01 .02.05


Kendaraan roda dua Kabupaten Demak

6 Unit 120.000.000 APBD Kabupaten

00.1.03.01 .02.0

7


gedung kantor

terpeliharanya

sarana/prasarana aparatur

Kabupate

n Demak

1 unit lift 1.500.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .02.09


terpeliharanya sarana/prasarana aparatur

Kabupaten Demak


00.1.03.01 .02.1

0

Pengadaan mebeleur tersedianya


Kabupate

n Demak

12 Bulan 100.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .02.2

2

Pemeliharaan


Terpeliharanya


Kabupate

n Demak

12 Bulan 350.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .02.2

4

Pemeliharaan


dinas/operasional

Terpeliharanya


Kabupate

n Demak

12 bulan 300.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .02.2

8

Pemeliharaan


gedung kantor

Terpeliharanya


Kabupate

n Demak

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


dpuppe Demak


00.1.03.01 .02.4

6

Operasional Pengadaan

Barang/Jasa

Terpeliharanya


DPUPPE

Kabupaten Demak

12 200.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .02.47

Operasional UPTD Terpeliharanya sarana/prasarana aparatu

DPUPPE Kabupate

n Demak

12 1.200.000.000 APBD Kabupaten

00.1.03.01 .02.4

8

Pembangunan Gedung

Sanggar Pramuka

Terbangunnya Gedung

Sanggar Pramuka

Kab.

Demak

1 paket 3.500.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .02.49

Pembangunan Gedung Setda Kab. Demak

Terbangunnya Gedung Setda Kab. Demak

Kab. Demak

1 paket 13.500.000.000 APBD Kabupaten

00.1.03.01 .02.5

0

Pembangunan Gedung


Kab. Demak

Terbangunnya Gedung


Kab. Demak

Kab.

Demak

1 paket 13.000.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 02.52

Pembangunan Mesin absensi Gedung DPUPPE

Kab. Demak

Terbangunnya Gedung Setda Kab. Demak

Kab. Demak

1 paket 20.000.000 APBD Kabupaten

00.1.03.01 .02.53

Tersusunnya dokumen DED Gedung Wanita

Kabupaten Demak

1 paket 50.000.000 APBD Kabupaten DED Gedung Wanita.

00.1.03.01 .02.54

Terbangunnya taman parkir halaman gedung

DPUPPE

Kabupaten Demak

1 paket 500.000.000 APBD Kabupaten Penataan Halaman

Gedung DPUPPE

Kabupaten Demak.

00.1.03.01 .02.55

Terlaksana pengawasan pemanfaatan ruang

Kabupaten Demak


Pengawasan dan

Pengendalian Tata Ruang

00.1.03.01 .02.5

6

DED Pembangunan

Gedung Rumah Sakit Karangawen

Terbangunnya gedung RS

Karangawen

Kabupate

n Demak

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .02.5

7

Pembangunan Gedung

Rumah Sakit Karangawen

Terbangunnya gedung RS

Karangawen

Kabupate

n Demak

1 Paket 15.000.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.03.01 .02.58

DED Pembangunan Gedung Kantor Badan

Kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan

Terbangunnya kantor BKPP

Kabupaten Demak


00.1.03.01 .02.5

9

Pembangunan Gedung

Kantor Badan

Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

Terbangunnya kantor

BKPP

Kabupate

n Demak

1 Paket 1.500.000.000 APBD

Kabupaten

DED Gedung DPRD

Kabupaten Demak

200.000.000



72

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



Jml

diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)

100.000.000

00.1.03.01 .05.01


Kabupaten Demak


Peningkatan SDM Bidang

Pengadaan Barang Jasa.

1 URUSAN WAJIB 106.563.000.000

1.03.1.03.01 PEKERJAAN UMUM 92.258.000.000

1.03.1.03.01 .15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Kabupaten dan Desa

75.743.000.000

Panjang jalan dilalui Roda 4

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke

kawasan pemukiman

penduduk (minimal dilalui roda 4)

Panjang jalan kabupaten

dalam kondisi baik (> 40

KM/Jam)

Panjang jalan yang

memiliki trotoar dan

drainase/saluran pembuangan air

persentase terhubungnya

pusat-pusat kegiatan dan

pusat produksi di wilayah

kabupaten/ kota

Tingkat kualitas jalan

lingkungan (jalan tanah

menjadi perkerasan paving blok)

1.03.1.03.01 .15.0

3

Peningkatan Jalan

Belakang Kecamatan Demak Kelurahan

Bintoro.

Proporsi Jalan baik Kabupate

n Demak

50m 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.03

Pembuatan Trotoar Jalan Sultan Fatah

Proporsi Jalan baik Kabupaten Demak


1.03.1.03.01 .15.0

3

Peningkatan jalan

Ngawen - Nggojoyo

Wedung


n Demak

200m 500.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

3

Rehab Jalur Hijau Jln

Adipati Unus


n Demak

300m' 300.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

3

Pembangunan jalan Proporsi Jalan baik Kabupate

n Demak

950m 2.000.000.000 APBD

Kabupaten Pembangunan Trotoar dan

Taman Jalan Pemuda.

1.03.1.03.01 .15.0

3


n Demak

1300 m 1.000.000.000 APBD

Kabupaten Pembuatan Trotoar Jalan

Kudus Demak.

1.03.1.03.01 .15.03

Peningkatan jalan Ds. Surodadi - Ds.

Timbulsloko.


800 m 500.000.000 APBD Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.03

Pembangunan jalan Proporsi Jalan baik Kabupaten Demak

100 m 100.000.000 APBD Kabupaten Rehab Trotoar dan

Deksteen

1.03.1.03.01 .15.0

3


n Demak

200 m 300.000.000 APBD

Kabupaten Peningkatan Jalan Muka

Kabupaten.



73

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.03.1.03.01 .15.0

3

Peningkatan jalan

Patimura Demak


n Demak

200 m 300.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.03

Pembangunan jalan Sidorejo - Tumpi

(Brambang)


1.250 m

3.000.000.000

APBD Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.03

Pembangunan jalan Bedono - Surodadi


1.750 m

3.000.000.000

APBD Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

3

Pembangunan wilayah

parkir area Morosari dan

talud lingkungan Morosari


n Demak

1 Paket

3.000.000.000

APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.03

Peningkatan jalan Deling - Surodadi


850 m

500.000.000

APBD Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

3

Peningkatan jalan Pemuda Proporsi Jalan baik Kabupate

n Demak

960 m

2.000.000.000

APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

3

Peningkatan jalan Sultan

Trenggono


n Demak

725 m

2.000.000.000

APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.04

Perencanaan pembangunan jembatan

Kabupaten Demak


Perencanaan Jembatan.

1.03.1.03.01 .15.0

5

Pembangunan jembatan

Temuroso - Krandon

Terbangunnya jembatan Kabupate

n Demak

1 Unit 1.500.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.05

Pembangunan jembatan Ruwit - Lapat Kec.

Wedung (lanjutan)

Terbangunnya jembatan Kabupaten Demak

1 Unit 1.000.000.000 APBD Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

5


Brambang - Sidorejo Kec. Karangawen


n Demak

1 Unit 2.000.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

5


Trimulyo Kali Tuntang

Kec. Guntur


n Demak

1 Unit 4.000.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.05

Peningkatan jembatan Rejosari Demak Jepara

(lanjutan)


1 Unit 1.500.000.000 APBD Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.05

Pembangunan jembatan Cangkring Pos Kec.

Karanganyar


1 unit 1.250.000.000 APBD Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

5


Kebonagung Demak

Grobogan


n Demak

1 Unit 2.500.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

2

Peningkatan jalan Menco

- Tedunan

Proporsi jalan baik Kabupate

n Demak

1 Unit 1.000.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

5

Pembangunan Jembatan

Dukuh Pojok Ds. Jragung ( Lanjutan)


n Demak

1 Unit 1.000.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

5


Surodadi -

Tambakbulusan ( Lanjutan)


n Demak

1 Unit 1.000.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

5

Rehabilitasi Jembatan

Karangsari


n Demak

1 Unit 750.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.01

Perencanaan pembangunan jalan

tersedianya jalan baik Kabupaten Demak


DED ruas Jalan

Kabupaten .

1.03.1.03.01 .15.0

1

Perencanaan

pembangunan jalan

tersedianya jalan baik Kabupate

n Demak

200.000.000 APBD

Kabupaten

Pembuatan Leger Jalan

1.03.1.03.01 .15.0

3

Peningkatan Jalan Poros

Desa Sriwulan.


n Demak

400m 700.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.03

Peningkatan Jalan Batas Kota Menuju SD

Sriwulan I .

Proporsi jalan baik Kabupaten Demak

200m 300.000.000 APBD Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0 Pembangunan jalan Proporsi jalan baik Kabupate 750m 500.000.000 APBD



74

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Rehab Trotoar Jalan

Bhayangkara

n Demak Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.03

Pembangunan jalan Bogosari -Temuroso



1.03.1.03.01 .15.0

3

Peningkatan Jalan

Tunggul Wulung

Kelurahan Mangunjiwan Demak (Lanjutan)


n Demak

44m 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

3

Pembangunan Jalan

Masuk TPST Jogoloyo

Proporsi jalan dalam

kondisi baik

Kabupate

n Demak

100.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.03

Pembangunan Jalan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

APBD Kabupaten

Pembebasan Lahan Untuk

Jalan Banyumeneng -

Kawengen

Kabupate

n Demak

200.000.000

1.03.1.03.01 .15.03

Pembangunan Trotoar di Jalan Sultan Trenggono



1.03.1.03.01 .15.0

3

Inventarisasi dan

Pemasangan batas Jalur

lambat jalan Lingkar

Kabupate

n Demak

1 Paket 300.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

5


Singopadu - Tlogoweru


n Demak

1 Paket 1.000.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.0

3

Peningkatan jalan Dempet

- Doreng

Terbangunnya jalan

dalam kondisi baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 750.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.03

Pembangunan jalan Tlogodowo - Sindon

Trimulyo

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik

Kabupaten Demak


1.03.1.03.01 .15.03

Peningkatan jalan Bogosari - Temuroso Kec.

Guntur


Kabupaten Demak


1.03.1.03.01 .15.0

3

Peningkatan Jalan Bedono

- Purwosari

Terbangunnya jalan

dalam kondisi baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 5.000.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.03

DED Jalan Kabupaten Terbangunnya jalan dalam kondisi baik

Kabupaten Demak


1.03.1.03.01 .15.0

3

Pembangunan jalan keluar

dari Masjid Purwosari ke

jalan raya Sayung

Terbangunnya jalan

dalam kondisi baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 5.000.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.03

Pembangunan jalan menuju pantai Morosari


Kabupaten Demak


1.03.1.03.01 .15.0

3

Pembangunan Jalan

Lingkungan Katonsari

(Wiku 2)

Terbangunnya jalan

dalam kondisi baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 300.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .15.03

Peningkatan jalan Karangawen - Jragung

(Ruas No. 06)


Kabupaten Demak

1 Paket 3.500.000.000 DAK

1.03.1.03.01 .15.03

Peningkatan jalan Onggorawe - Bulusari

(Ruas No. 48)


Kabupaten Demak

1 Paket 2.000.000.000 DAK

1.03.1.03.01 .15.03

Peningkatan jalan Demak - Wonosalam (Ruas No.

35)


Kabupaten Demak

1 Paket 1.000.000.000 DAK

1.03.1.03.01 .15.0

3

Peningkatan jalan

Buyaran - Guntur (Ruas No. 21)

Terbangunnya jalan

dalam kondisi baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 2.000.000.000 DAK

1.03.1.03.01 .15.0

3

Peningkatan jalan Dempet

- Mintreng (Ruas No. 07)

Terbangunnya jalan

dalam kondisi baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 3.000.000.000 DAK

1.03.1.03.01 .15.03

Peningkatan jalan Wonokerto -

Tambakbulusan (Ruas No.

24)


Kabupaten Demak

1 Paket 3.000.000.000 DAK

1.03.1.03.01 .15.0

3

Peningkatan jalan

Karangawen - Pamongan

(Ruas No. 05)

Terbangunnya jalan

dalam kondisi baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 500.000.000 DAK

1.03.1.03.01 .15.03

Peningkatan jalan Gajah - Dempet (Ruas No. 09)


Kabupaten Demak

1 Paket 2.000.000.000 DAK



75

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.03.1.03.01 .15.0

3

Peningkatan jalan Bonang

- Morodemak (Ruas No. 19)

Terbangunnya jalan

dalam kondisi baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 1.000.000.000 DAK

1.03.1.03.01 .15.0

3

Peningkatan jalan

Mranggen - Bulusari (Ruas No. 02)

Terbangunnya jalan

dalam kondisi baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 1.000.000.000 DAK

1.03.1.03.01 .15.0

3

Biaya Penunjang Kabupate

n Demak

793.000.000 DAK

1.03.1.03.01 .16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran

air tidak tersumbat

2.100.000.000

Cakupan pelayanan

Sistem Drainase

1.03.1.03.01 .16.0

3

Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Cakupan pelayanan

Sistem Drainase

Kabupate

n Demak

500m 200.000.000 APBD

Kabupaten

Pemeliharaan dan Pembuatan Talud Afvour

C 69

1.03.1.03.01 .16.03

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Cakupan pelayanan Sistem Drainase

Kabupaten Demak


Penataan Drainase

lingkungan Depan Pasar Bintoro dan sekitarnya .

1.03.1.03.01 .16.0

3

Pembangunan saluran


Cakupan pelayanan

Sistem Drainase

Kabupate

n Demak

- 200.000.000 APBD

Kabupaten

Pemeliharaan dan Pembuatan Talud Afvour

C 67

1.03.1.03.01 .16.03



Kabupaten Demak

- 200.000.000 APBD Kabupaten

Pemeliharaan dan

Pembuatan Talud Afvour

C 71

1.03.1.03.01 .16.03



Kabupaten Demak

- 1.000.000.000 APBD Kabupaten

Penataan Drainase

Perkotaan

1.03.1.03.01 .17 Program Pembangunan turap/talud/brojong

Pembangunan turap di wilayah jalan

penghubung kewenangan

kabupaten

800.000.000

1.03.1.03.01 .17.0

3

Pembangunan

turap/talud/bronjong

Proporsi jalan kondisi

baik

Kabupate

n Demak

50m 500.000.000 APBD

Kabupaten

Pembangunan Sheetpile

jalan Batursari - Kebonbatur

Talud jalan Kp.

Genggongan Kelurahan

Mangunjiwan Kec.

Demak

200.000.000 APBD

Kabupaten

Talud dukuh Randu Desa

Ngelowetan Kec. Mijen

100.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.03.01 .18 Program rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

5.900.000.000

1.03.1.03.01 .18.0

3

Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan

Proporsi jembatan baik Kabupate

n Demak

500m 500.000.000 APBD

Kabupaten

Pemeliharaan Trotoar Jalan Kyai Singkil.

1.03.1.03.01 .18.0

3


jalan


n Demak

20 paket

jalan & 4

paket jembatan

1.200.000.000 APBD

Kabupaten

Pengawasan Jalan dan Jembatan.

1.03.1.03.01 .18.0 Rehabilitasi/pemeliharaan Proporsi jembatan baik Kabupate 24720m2 3.500.000.000 APBD



76

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

3 jalan n Demak Kabupaten

Pemeliharaan jalan Kabupaten.

1.03.1.03.01 .18.0

3


jalan


n Demak

1000m 200.000.000 APBD

Kabupaten

Pemeliharaan berm jalan kabupaten.

1.03.1.03.01 .18.0

4


jembatan


n Demak

13 unit 500.000.000 APBD

Kabupaten

Pemeliharaan Jembatan

Kabupaten.

1.03.1.03.01 .24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

7.715.000.000

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat

pada sistem irigasi yang

sudah ada.

1.03.1.03.01 .24.1

0


jaringan irigasi

Proporsi saluran irigasi

baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

Rehabilitasi Afvour C 70

1.03.1.03.01 .24.13

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

Proporsi saluran irigasi baik

Kabupaten Demak


Perbaikan Pintu Air

Sriwulan Kec. Sayung.

1.03.1.03.01 .24.1

3

Penyusunan Data Base Proporsi saluran irigasi

baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten Penyusunan Data Base Drainase dan Sungai di

Kabupaten Demak

1.03.1.03.01 .24.1

3

Pemeliharaan Rutin Proporsi saluran irigasi

baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten Pemeliharaan Rutin Kali

Tuntang Lama

1.03.1.03.01 .24.13

Pemeliharaan Rutin Proporsi saluran irigasi baik

Kabupaten Demak

1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten Pemeliharaan Rutin

Saluran

1.03.1.03.01 .24.1

3

Pemeliharaan Rutin Proporsi saluran irigasi

baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten Pemeliharaan Rutin Embung dan Chekdam

1.03.1.03.01 .24.13


Kabupaten Demak

1 Paket 250.000.000 APBD Kabupaten BOP dan Pemeliharaan

Bendung Karet

Wonokerto

1.03.1.03.01 .24.13


Kabupaten Demak

1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten Pemeliharaan Pintu Air

1.03.1.03.01 .24.1

3

Pembuatan Bendung Proporsi saluran irigasi

baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten Pembuatan Bendung

Darurat Kali Tuntang

1.03.1.03.01 .24.1

3

Komisi Irigasi Proporsi saluran irigasi

baik

Kabupate

n Demak

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten Komisi Irigasi

1.03.1.03.01 .24.14

Rehabilitasi daerah irigasi Gablok


Kabupaten Demak

1 buah 765.000.000 DAK

1.03.1.03.01 .24.1

4

Rehabilitasi daerah irigasi

Pelayaran Buyaran


baik

Kabupate

n Demak

2930 m 4.250.000.000 DAK

1.03.1.03.01 .24.1

4

Rehabilitasi daerah irigasi

Polder Batu


baik

Kabupate

n Demak

2000 m 650.000.000 DAK

1.03.1.03.01 .24.14

Rehabilitasi daerah irigasi Sumberejo


Kabupaten Demak

2000 m 400.000.000 DAK

1.03.1.03.01 .24.1

4

Biaya Penunjang 50.000.000 DAK

1.08.1.03.01 LINGKUNGAN HIDUP 10.650.000.000



77

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.08.1.03.01 .24 Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau (RTH)

Rasio RTH persatuan luas

wilayah berHPL/HGB

10.650.000.000

1.08.1.03.01 .24.05

Penataan RTH terpeliharanya tugu batas kabupaten

Kabupaten Demak


Pemangkasan Pohon

Ayoman.

1.08.1.03.01 .24.05

Penataan RTH Terpeliharanya lingkungan parkir wisata

tembiring

Kabupaten Demak


DED Lingkungan Parkir

Wisata Tembiring

1.08.1.03.01 .24.0

6

Pemeliharaan RTH terpeliharanya tugu batas

kabupaten

Kabupate

n Demak

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten Pemeliharaan Hutan Kota.

1.08.1.03.01 .24.0

6

Pembangunan Pagar terpeliharanya tugu batas

kabupaten

Kabupate

n Demak

1 paket 200.000.000 APBD

Kabupaten Pembangunan Pagar Hutan Kota

1.08.1.03.01 .24.0

6

Pembangunan Pagar terpeliharanya tugu batas

kabupaten

Kabupate

n Demak

1 paket 500.000.000 APBD

Kabupaten Pembangunan Pagar Pasar

Bintoro

1.08.1.03.01 .24.06

Pembangunan Pagar terpeliharanya tugu batas kabupaten

Kabupaten Demak

1 paket 500.000.000 APBD Kabupaten Pembangunan Taman dan

Pagar Depan Pasar

Bintoro (Pertigaan Jln

Pemuda sampai Jembatan Kali jajar)

1.08.1.03.01 .24.0

6


kabupaten

Kabupate

n Demak

1 paket 2.000.000.000 APBD

Kabupaten Penataan Lingkungan

Tugu Batas Karanganyar

1.08.1.03.01 .24.0

6


kabupaten

Kabupate

n Demak

1 paket 1.000.000.000 APBD

Kabupaten Perbaikan saluran Sriwulan

1.08.1.03.01 .24.0

6


kabupaten

Kabupate

n Demak

1 paket 1.000.000.000 APBD

Kabupaten Penataan Lingkungan

Tugu Batas Sayung

1.08.1.03.01 .24.06

Pemeliharaan RTH terpeliharanya tugu batas kabupaten

Kabupaten Demak

1 paket 1.500.000.000 APBD Kabupaten Pembuatan Taman Tugu

Batas Sayung

1.08.1.03.01 .24.0

6


kabupaten

Kabupate

n Demak

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten Sayembara DED Penataan

Lingkungan Tugu Batas

1.03.1.03.01 .15.03

Penataan taman Batas Kota


1 paket 1.000.000.000 APBD Kabupaten

1.08.1.03.01 .24.0

6


kabupaten

Kabupate

n Demak

1 paket 1.000.000.000 APBD

Kabupaten Pemeliharaan Taman

Kota.

1.08.1.03.01 .24.0

6

Rehab Jalur Hijau

Jl.Sultan Fatah (Jalur

Lambat)

Terpeliharanya jalur hijau

kabupaten

Kabupate

n Demak

1 paket 1.500.000.000 APBD

Kabupaten

1.09.1.03.01. Urusan Pertanahan 3.655.000.000

1.09.1.03.01.

16

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

persentase tanah yang telah tersertifikasi dan

persentase rupabumi

unsur buatan yang teridentifikasi 3.625.000.000

1.09.1.03.01. 16,0

1

Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah tanah milik

pemda yang telah disertifikasi

Kabupate

n Demak

20 bidang 205.000.000 APBD

Kabupaten

1.09.1.03.01. 16.03

Rakor dan pembentukan SK pengadaan tanah

Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan

Kabupaten Demak

4 kali rakor 20.000.000 APBD Kabupaten

1.09.1.03.01 16.0

4

Pengadaan tanah untuk

aset daerah

tersediannya tanah milik

pemkab

Kabupate

n Demak

2 Bidang

tanah

3.400.000.000 APBD

Kabupaten



78

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.09.1.03.01. 17 Program Penyelesaian

Konflik-konflik Pertanahan

Persentase tanah milik

pemerintah yang telah terpapanisasi dan

persentase tukar-

menukar tanah kas yang difasilitasi

30.000.000

1.09.1.03.01. 17,0

1

Fasilitasi penyelesaian

konflik-konflik

pertanahan

Jumlah tanah yang di

pasangi papan

kepemilikan pemkab

76 patok

BTN, 8

papan nama

30.000.000 APBD

Kabupaten

2 URUSAN PILIHAN 28.864.376.400

2.03.1.03.01 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

28.864.376.400

2.03.1.03.01 .17 Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan

Jasa LPJU (bln) 28.864.376.400

Jml meteran listrik (unit)

Jml pemeliharaan

komponen LPJU (bln)

Jml LPJU yang dipindah

(pal)

Jml lampu hias yang

dipelihara (unit)

2.03.1.03.01 .17.0

1

Koordinasi

pengembangan ketenaga

listrikan

jumlah lampu yang

dipasang

Kabupate

n Demak

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

Pemeliharaan Lampu Hias Asmaul Husna.

2.03.1.03.01 .17.0

1

Koordinasi


lisbikan

jml meteran listrik

terpenuhi

Kabupate

n Demak

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

Penambahan Daya KWH

Meter LPJU.

2.03.1.03.01 .17.0

1

Koordinasi

pengembangan ketenaga listrikan

terpenuhinya

pemeliharaan LPJU

Kabupate

n Demak

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

Pengecatan Tiang Lampu

Taman dan LPJU.

2.03.1.03.01 .17.0

1

Koordinasi


jumlah lampu yang

dipasang

Kabupate

n Demak

1 paket 500.000.000 APBD

Kabupaten

Pemasangan Lampu

Penerangan Khusus di Alon - Alon Demak.

2.03.1.03.01 .17.0

1

Koordinasi


listrikan

terpenuhinya

pemeliharaan LPJU

Kabupate

n Demak

1 paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

Pemeliharaan LPJU.

2.03.1.03.01 .17.0

1

Koordinasi


listrikan

Pengadaan Material LPJU

terpenuhi

Kabupate

n Demak

1 paket 3.000.000.000 APBD

Kabupaten

Pemasangan LPJU dan

Relokasi Bekas LPJU

Pantura Sayung - Karanganyar.

2.03.1.03.01 .17.0

1

Koordinasi


listrikan

jumlah lampu yang

dipasang

Kabupate

n Demak

1 paket 300.000.000 APBD

Kabupaten

Rehab Lampu Tugu Jl.

Kyai Singkil.

2.03.1.03.01 .17.0

1

Koordinasi


Pengadaan Material LPJU

terpenuhi

Kabupate

n Demak

1 paket 1.000.000.000 APBD

Kabupaten

Pengadaan Material

LPJU.

2.03.1.03.01 .17.01

Koordinasi pengembangan ketenaga

listrikan

jumlah lampu yang dipasang

Kabupaten Demak




79

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemasangan lampu

Taman Jl. Sultan Fatah.

2.03.1.03.01 .17.03

Penyediaan Jasa Listrik (LPJU)

Jasa LPJU (bulan) DPUPPE Kabupate

n Demak

12 bulan 23.164.376.400 APBD Kabupaten

Jumlah Total : 189.322.376.400

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

0 SEMUA URUSAN 4.335.000.000


KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

4.335.000.000

00.1.04.01 .01 Program Pelayanan



perkantoran

3.125.000.000

00.1.04.01 .01.0

1


menyurat


perkantoran

Kabupaten

Demak

12 bulan 15.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.04.01 .01.02


air dan listrik


Kabupaten Demak


00.1.04.01 .01.0

7

Penyediaan jasa



perkantoran

850.000.000 APBD

Kabupaten

BOP PIP

BOP Kotaku

BOP RP2KPKP

BOP Kebersihan

BOP RTLH

BOP PKP

BOP SANIMAS

00.1.04.01 .01.07



Kabupaten Demak


00.1.04.01 .01.1

0


kantor


perkantoran

Kabupatun

Demak

12 bulan 100.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.04.01 .01.1

1

Penyediaan barang



perkantoran

Kabupaten

Demak

12 Bulan 200.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.04.01 .01.12


listrik/penerangan

bangunan kantor


Kabupaten Demak


00.1.04.01 .01.13



Kabupaten Demak


00.1.04.01 .01.1

5



undangan


perkantoran

Kabupaten

Demak

12 Bulan 25.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.04.01 .01.1

7


minuman


perkantoran

Kabupaten

Demak

12 Bulan 150.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.04.01 .01.1

8




perkantoran

Kabupaten

Demak

12 Bulan 470.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.04.01 .01.19



Kabupaten Demak

12 Bulan 1.000.000.000 APBD Kabupaten



Terpeliharanya


1.110.000.000

00.1.04.01 .02.05


Kendaraan roda dua Kabupaten Demak


00.1.04.01 .02.2

4

Pemeliharaan


dinas/operasional

Terpeliharanya


Kabupaten

Demak

12 bulan 700.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.04.01 .02.46

Operasional Pengadaan Barang/Jasa


Kabupaten Demak




80

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

00.1.04.01 02.5

2

Pengadaan Mesin absensi Tersedianya Mesin

absensi

Kab.

Demak

1 paket 30.000.000 APBD

Kabupaten



aparatur

Jml

diklat/sosialisasi/bintek

yang diikuti (kali)

100.000.000

00.1.04.01 .05.0

1


formal

Kabupaten

Demak

100.000.000 APBD

Kabupaten

1 URUSAN WAJIB 64.450.000.000

1.04.1.04.01 PERUMAHAN 60.750.000.000

1.04.1.04.01 .15 Program Pengembangan

Perumahan

Persentase rumah tinggal

bersanitasi

1.000.000.000

Persentase kawasan

kumuh

persentase berkurangnya

luasan permukiman

kumuh di kawasan perkotaan

1.04.1.04.01 .15.0

7

Pembangunan jalan Proporsi Jalan Desa baik Kabupaten

Demak

750.000.000 APBD

Kabupaten Pengawasan Infrastruktur

Perdesaan

1.04.1.04.01 Penataan Lingkungan

Setinggil


luasan permukiman kumuh di kawasan

perkotaan

Kabupaten

Demak

250.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 .16 Program Lingkungan

Sehat Perumahan

Cakupan ketersediaan

rumah layak huni

5.200.000.000

Cakupan layanan rumah

layak huni yang

terjangkau

Cakupan Lingkungan

Yang Sehat dan Aman

yang didukung dengan

PSU

Persentase kawasan kumuh

1.04.1.04.01 .16.0

2

Penyediaan sarana air

bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat

miskin

Cakupan layanan rumah

layak huni yang terjangkau

Kabupaten

Demak

1 paket APBD

Kabupaten

BOP PAMSIMAS 150.000.000

1.04.1.04.01 .16.02

Penyediaan sarana Infrastruktur Perdesaan

terutama bagi masyarakat

miskin

Cakupan layanan rumah layak huni yang

terjangkau

Kabupaten Demak


BOP PISEW.

1.04.1.04.01 .16.0

6

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan


rumah layak huni

Kabupaten

Demak

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

Pembuatan Database

Perumahan dan

permukiman.

1.04.1.04.01 .16.0

6


pelaporan


rumah layak huni

Kabupaten

Demak

1 laporan 150.000.000 APBD

Kabupaten

Pembuatan SIM

Perumahan dan Permukiman.

1.04.1.04.01 16.0

6

DDUB SANIMAS Persentase kawasan

kumuh

Kabupaten

Demak

1 paket 500.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 16.0

6

DDUB Kawasan Kumuh

Perkotaan (Kecamatan Demak)

Persentase kawasan

kumuh

Kabupaten

Demak

1 paket 950.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 16.0

6

DDUB Kawasan

Permukiman Nelayan Moro Demak

Persentase kawasan

kumuh

Kabupaten

Demak

1 paket 1.700.000.000 APBD

Kabupaten



81

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 .16.0

7

Penataan Lingkungan

Kumuh di Kecamatan Sayung

Persentase kawasan

kumuh

Kabupaten

Demak

1 paket 1.500.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 .31 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Kecamatan Demak

3.875.000.000

1.04.1.04.01 31.0

1

Pembangunan Pagar

Perumahan Pepabri Rt.4

Rw.1 Kel Mangunjiwan Kec. Demak

Terbangunnya

infrastruktur perdesaan

dlm kondisi baik

Kecamatan

Demak

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.0

2

betonisasi jalan Rt 3 Rw 3

Desa Tempuran, Demak

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Demak

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.03

Pembangunan talud jalan sebelah timur ds.

Kedondong Demak

Terbangunnya infrastruktur perdesaan

dlm kondisi baik

Kecamatan Demak


1.04.1.04.01 31.0

4

Pembangunan Talud Jalan

Kebo Dk. Genting ds. Sedo kec. Demak

Terbangunnya

infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik

Kecamatan

Demak

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.05

Pembangunan Gapura dk. Ngangkrang ds. Tempuran

Demak


dlm kondisi baik

Kecamatan Demak


1.04.1.04.01 31.0

6

Pembangunam Gapura ds.

Karangmlati Demak

Terbangunnya


Kecamatan

Demak

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.0

7

pembangunan penataan

lingkungan Rt 2 Rw 1


Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Demak

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.08

pembangunan penataan lingkungan Rt 2 Rw 2



dlm kondisi baik

Kecamatan Demak


1.04.1.04.01 31.0

9

Pembangunan Tower dan

Sumur Artetis dk.

Cangkring ds. Mulyorejo

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Demak

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.10

Betonisasi jalan Kavling Perum Mangunjiwan Asri

Kelurahan Mangunjiwan

Kec. Demak


dlm kondisi baik

Kecamatan Demak


1.04.1.04.01 31.1

1

Betonisasi jalan RT 01

RW 06 Dk Platar

Kelurahan Mangunjiwan, Demak

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Demak

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.1

2

Betonisasi jalan Dk.

Genting Desa Sedo

menuju Desa Kedondong, Demak

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Demak

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.1

3

Pembangunan drainase

Kampung Merbotan RT 01 RW 07 Kelurahan

Bintoro, Demak

Terbangunnya


Kecamatan

Demak

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.1

4

Pembuatan gorong gorong

dk sampangan Rt 03 RW 05 gang I Kelurahan

Bintoro, demak

Terbangunnya


Kecamatan

Demak

1 Paket 250.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.15

Renovasi jembatan RT 08 RW 03 menghubungkan

ke makam Mindik gede

Kp. Domenggalan Kelurahan Bintoro,

Demak


dlm kondisi baik

Kecamatan Demak


1.04.1.04.01 31.16

Penataan Lingkungan Perum Griya

Mangunjiwan Permata

Asri Rt.01 Rw.08 Mangunjiwan Demak

Kota


dlm kondisi baik

Kecamatan Demak




82

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 31.1

7

Betonisasi Jalan Rt 03 Rw

01 Desa Raji Kecamatan Demak

Terbangunnya


Kecamatan

Demak

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.1

8

Betonisasi Jalan

Puspitasari 1 Rt 03 Rw

04 Perum Wiku II Katonsari Demak

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Demak

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.1

9

Pembangunan Jalan

Penghubung Bintoro Asri Tahap 1 - Bintoro Asri

Tahap 3 Demak

Terbangunnya


Kecamatan

Demak

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.2

0

Pembangunan Pagar

Makam Krapyak RT.02 RW.11 Kelurahan Bintoro

Kec. Demak

Terbangunnya


Kecamatan

Demak

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.21

Peningkatan jalan RT 03 RW 02 Betokan Demak


dlm kondisi baik

Kecamatan Demak


1.04.1.04.01 31.2

2

Pembangunan Talud RT

01 sampai RT 02 Desa Gempol Denok Kec.

Demak

Terbangunnya


Kecamatan

Demak

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.2

3

Peningkatan jalan RT 03

RW 03 Desa Kalicilik Kec. Demak

Terbangunnya


Kecamatan

Demak

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.2

4

Betonisasi jalan Semboja

RW 07 Kel. Bintoro, Demak

Terbangunnya


Kecamatan

Demak

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.25

Pembuatan Talud/Saluran air RW 01 Desa Raji,

Demak


dlm kondisi baik

Kecamatan Demak


1.04.1.04.01 31.2

6


RW 07 Kel.

Mangunjiwan, Demak

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Demak

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 31.2

7

Betonisasi jalan Tanjung 1

Wiku 2 Katonsari Demak

Terbangunnya


Kecamatan

Demak

1 Paket 125.000.000 APBD

Kabupaten


Kecamatan Karangtengah

1.850.000.000

1.04.1.04.01 32.0

1

Pembangunan Jalan Rw.2

Kec. Karangtengah

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangteng

ah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 32.02

Pembangunan jalan Dukuh Daon Kulon Desa

Wonowoso Kec.

Karangtengah


dlm kondisi baik

Kecamatan Karangteng

ah


1.04.1.04.01 32.03

Betonisasi jalan RT 02 RW 01 Desa Ploso,

Karangtengah


dlm kondisi baik


ah


1.04.1.04.01 32.0

4

pembangunan Talud jalan

RT 07 RW 03 Desa Donorejo, Karangtengah

Terbangunnya


Kecamatan

Karangtengah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 32.0

5

pembangunan Drainase

jalan Rt 02 RW 03 Desa

Grogol, Karangtengah

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangteng

ah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 32.0

6

Pembuatan saluran RT 05,

RT 06, RT 07 RW 01 Desa Donorejo,

Karangtengah

Terbangunnya


Kecamatan

Karangtengah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 32.07

Pembangunan Talud Dk. Kepoh Desa Pidodo



dlm kondisi baik


ah




83

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 32.0

8

PEMBANGUNAN

SALURAN AIR/TALUD RT.2 RW.1

KALANGJATI GROGOL

KEC. KARANG TEGAH

Terbangunnya


Kecamatan

Karangtengah

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 32.0

9

Pembangunan talud jalan

Desa Klitih Rw 1 di

sebelah timur Kecamatan Karangtengah

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangteng

ah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 32.1

0


02 RW 03 Desa Donorejo Kec. Karangtengah

Terbangunnya


Kecamatan

Karangtengah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 32.11

Pengurugan Dk. Wonodadi Lor Desa

Wonoagung Kec.

Karangtengah


dlm kondisi baik


ah


1.04.1.04.01 32.1

2

Pembangunan Talud

Dukuh Mandiagung Ds.

Wonoagung Kec. Karangtengah

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangteng

ah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 32.1

3

Pembangunan Talud jalan

Pidodo Dk. Kepoh Desa

Pidodo Kec. Karangtengah

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangteng

ah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 32.1

4

Pembangunan Talud

saluran RT 03 RW 03 (sekitar PONPES DARUL

HUDA ) Desa Wonowoso

Kec. Karangtengah

Terbangunnya


Kecamatan

Karangtengah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 32.1

5

Talut RT 05 RW 02 Desa

Pidodo, Karangtengah

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangteng

ah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 32.1

6

Pembangunan Talud

Dukuh Daon Kulon Desa wonowoso Kec.

Karangtengah

Terbangunnya


Kecamatan

Karangtengah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten


Kecamatan Dempet

3.105.000.000

1.04.1.04.01 33.0

1

Betonisasi jalan Desa

Kedongori Kecamatan

Dempel

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Dempet

1 Paket 250.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 33.02

betonisasi jalan Rw 2 Desa Merak, Kecamatan

Dempet


dlm kondisi baik

Kecamatan Dempet


1.04.1.04.01 33.0

3

betonisasi jalan Rt 4 Rw

2 Desa Merak, Kecamatan Dempet, Demak

Terbangunnya


Kecamatan

Dempet

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 33.0

4

Talud wilayah Rw 02

Desa Kedungori Dempet

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Dempet

1 Paket 75.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 33.05

pembangunan talud jalan Rw 2 Desa Merak,

Kecamatan Dempet,

Demak


dlm kondisi baik

Kecamatan Dempet


1.04.1.04.01 33.06

Pavingisasi halaman gedung IPHI Kec. Dempet


dlm kondisi baik

Kecamatan Dempet


1.04.1.04.01 33.0

7

Betonisasi Dk. Dungkul

Rw.04 Desa Kedungori Kec. Dempet

Terbangunnya


Kecamatan

Dempet

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 33.0

8

Betonisasi jalan desa

Jerukgulung

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Dempet

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten



84

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 33.0

9

Talut jalan Dk. Genting

Desa Jerukgulung Dempet

Terbangunnya


Kecamatan

Dempet

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 33.1

0

Pembangunan talud dari

Rt 01 sampai dengan Rt

02 Desa Gempol Denok Kecamatan Dempet

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Dempet

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 33.1

1


Desa Kedungori

Kecamatan Dempet

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Dempet

1 Paket 250.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 33.1

2

Betonisasi jalan Poros

Dukuh Ngacir Desa Kebonsari Kec. Dempet

Terbangunnya


Kecamatan

Dempet

1 Paket 280.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 33.1

3

Talud jalan RW 04 Dk.

Dungkul Desa Kedungori,

Dempet

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Dempet

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 33.1

4

Betonisasi jalan

lingkungan Desa Kuwu,

Dempet

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Dempet

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 33.15

Pembangunan pagar makam Desa Botosengon

Kec. Dempet


dlm kondisi baik

Kecamatan Dempet


1.04.1.04.01 33.16

Betonisasi jalan Dukuh Tempel Desa Balerejo

Kec. Dempet


dlm kondisi baik

Kecamatan Dempet


1.04.1.04.01 33.1

7

PEMBANGUNAN

TALUD Ds. Kebonsari Kec. Dempet

Terbangunnya


Kecamatan

Dempet

1 Paket

250.000.000

APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 .34 Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Wonosalam

1.950.000.000

1.04.1.04.01 34.01

Betonisasi Jalan Desa Karangrowo Kec.

Wonosalam


dlm kondisi baik

Kecamatan Wonosalam


1.04.1.04.01 34.02

Pembangunan jalud jalan penghubung Desa Getas

ke Kalianyar Wonosalam

Demak


dlm kondisi baik

Kecamatan Wonosalam


1.04.1.04.01 34.0

3


Pilangrejo Wonosalam

Demak

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Wonosalam

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 34.0

4

Pembangunan talud dan

betonisasi jalan Desa

Kerang Kulon Wonosalam Demak

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Wonosalam

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 34.0

5


Getas Kecamatan

Wonosalam

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Wonosalam

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 34.06

Pembangunan Jembatan Desa Kalianyar

Wonosalam Demak


dlm kondisi baik

Kecamatan Wonosalam


1.04.1.04.01 34.0

7


Kendaldoyong RT 1 RW 1 Kec. Wonosalam

Terbangunnya


Kecamatan

Wonosalam

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 34.08

Peningkatan jalan Desa Kendaldoyong,

Wonosalam


dlm kondisi baik

Kecamatan Wonosalam


1.04.1.04.01 34.0

9

Pembangunan Talud

lingkungan Desa Wonosalam, wonosalam

Terbangunnya


Kecamatan

Wonosalam

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 34.1

0


03 Desa Tanjunganyar

Terbangunnya


Kecamatan

Wonosalam

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 34.1

1

Betonisasi Lanjutan Jalan

Dusun Sure Desa

Karangrowo Kecamatan Wonosalam

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Wonosalam

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 34.1

2


RW 03 Desa Lempuyang

Terbangunnya


Kecamatan

Wonosalam

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten



85

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 34.1

3

Talud jalan RW 01 dan

RW 02 Desa Kuncir

Terbangunnya


Kecamatan

Wonosalam

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 34.1

4

PMBANGUNAN

TALUD DESA KERANGKULON KEC.

WONOSALAM

Terbangunnya


Kecamatan

Wonosalam

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 34.1

5


Dk. Gandum Desa Karangrejo Kec.

Wonosalam

Terbangunnya


Kecamatan

Wonosalam

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 34.16

Betonisasi jalan RT 03 RW 02 Desa Kuncir,

Wonosalam


dlm kondisi baik

Kecamatan Wonosalam


1.04.1.04.01 34.1

7

Talud RT 04 RW 03 Desa

Kuncir, Wonosalam

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Wonosalam

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten


Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Mijen

1.770.000.000

1.04.1.04.01 35.01

Pembangunan Betonisasi jalan Blok larik penggik

Desa Bakung Kec. Mijen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mijen


1.04.1.04.01 35.0

2

Pembangunan talud Desa

Gebang Sewu - Desa

Bentengmati Kec. Mijen

Terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mijen

1 Paket 500.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 35.03

Pembangunan Talud Sabuk Dukuh Randu Desa

Ngelowetan Kec. Mijen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mijen


1.04.1.04.01 35.04

Pembangunan Talud Kali Batas Lapangan RT 07

RW 03 Desa Mlaten Kec.

Mijen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mijen


1.04.1.04.01 35.05

Betonisasi Jalan antar Desa Jleper ke Rejosari

Kec. Mijen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mijen


1.04.1.04.01 35.06

Pembangunan sumur artetis dan tower Rt 3 Rw

5 Dukuh Gedangan, Mijen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mijen


1.04.1.04.01 35.0

7

Pembangunan sumur

artetis dan tower Rt 6 Rw 3 Desa Pasir

Terbangunnya


Kecamatan

Mijen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 35.08

Pembangunan Talud jalan Tanggul Kaliserang Desa

Ngegot Kec. Mijen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mijen



Kecamatan Gajah

1.950.000.000

1.04.1.04.01 36.0

1

Betonisasi jalan Rw 3

Desa Sambung

Kecamatan Gajah

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Gajah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 36.02

Betonisasi jalan Dukuh Soko ke Desa Gedang

Alas Gajah

terbangunnya infrastruktur perdesaan

dlm kondisi baik

Kecamatan Gajah


1.04.1.04.01 36.0

3

Betonisasi Jalan Desa

Boyolali Kecamatan

Gajah

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Gajah

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 36.04

Pembangunan talud jalan Desa Mlekang Kecamatan

Gajah


dlm kondisi baik

Kecamatan Gajah


1.04.1.04.01 36.0

5

Pembuatan talud

(lanjutan) Rt 12 Rw 03 Desa Tanjunganyar

Kecamatan Gajah

terbangunnya


Kecamatan

Gajah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 36.06

Pembangunan Talud Desa Tanjunganyar RT 07 RW

01 Kec. Gajah


dlm kondisi baik

Kecamatan Gajah




86

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 36.0

7

Pembangunan Talud Rt 06

Desa Wilalung Kecamatan Gajah

terbangunnya


Kecamatan

Gajah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 36.0

8

Pembangunan Talud Jalan

Desa Tlogo Pandogan Kecamatan Gajah

terbangunnya


Kecamatan

Gajah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 36.0

9


Kaloran Desa Gedangalas

Kecamatan Gajah

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Gajah

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 36.10

Betonisasi jalan kampung RT 7 RW 3 Desa Jatisono

Kec. Gajah


dlm kondisi baik

Kecamatan Gajah


1.04.1.04.01 36.1

1

BETONISASI JALAN

Ds. Medini Kec. Gajah

terbangunnya


Kecamatan

Gajah

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 36.1

2

BETONISASI JALAN

Ds. Surodadi Kec. Gajah

terbangunnya


Kecamatan

Gajah

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 36.1

3

PEMBANGUNAN

TALUD JALAN Ds.

Surodadi Kec. Gajah

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Gajah

1 Paket 250.000.000 APBD

Kabupaten


Kecamatan Bonang

2.200.000.000

1.04.1.04.01 37.0

1


utama dk. Gagatan

menuju dk. Gayang ds. Karangrejo Kec. Bonang

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Bonang

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 37.0

2

Pembangunan sumur

artetis Dukuh Gebanganom Rt 03 Rw 06

Desa Gebangarum

Bonang

terbangunnya


Kecamatan

Bonang

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 37.0

3

Betonisasi jalan Kubur

Dukuh Pongangan Desa

Purworejo Kec. Bonang

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Bonang

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 37.0

4

Betonisasi jalan Dukuh

Kebonarum Desa Tridonorejo Kec. Bonang

terbangunnya


Kecamatan

Bonang

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 37.0

5


RW 04 Desa Wonosari Kec. Bonang

terbangunnya


Kecamatan

Bonang

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 37.0

6

Pembangunan talud RW 7

Desa Purworejo Kec.

Bonang

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Bonang

1 Paket 400.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 37.07

Pembangunan Talud RT 02 RW 05 Desa Jatimulyo

Kec. Bonang


dlm kondisi baik

Kecamatan Bonang


1.04.1.04.01 37.0

8

Pembangunan Drainase

RT 6 RW 2 Desa Jatirogo Kec. Bonang

terbangunnya


Kecamatan

Bonang

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 37.0

9


Bener RW 2 Desa Tridonorejo, Bonang

terbangunnya


Kecamatan

Bonang

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 37.1

0

Pembangunan Talud Dk

Gempol Desa Jatirogo

Bonang

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Bonang

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 37.1

1

Pembangunan Talud RW

03 Desa Weding Bonang

terbangunnya


Kecamatan

Bonang

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 37.1

2


RW 01 Dukuh Kroyo

Desa Gebangarum Kec. Bonang

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Bonang

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 37.1

3

Pembangunan Talud Desa

Krajan Bogo Kec. Bonang

terbangunnya


Kecamatan

Bonang

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 37.1

4

Betonisasi jalan Dk

Krajan RT 04 RW 03

Desa Poncoharjo, Bonang

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Bonang

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten



87

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 37.1

5


RT 03 RW 01 Desa Wonosari Kec. Bonang

terbangunnya


Kecamatan

Bonang

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 37.1

6

Talud Desa Jatirogo

Dukuh Gempol Kec. Bonang

terbangunnya


Kecamatan

Bonang

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten


Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Wedung

2.350.000.000

1.04.1.04.01 38.01

Betonisasi jalan kampung di wilayah Rw 01 Desa

Kedung Karang

Kecamatan Wedung


dlm kondisi baik

Kecamatan Wedung


1.04.1.04.01 38.02

Betonisasi jalan kampung di wilayah Rw 05 Desa

Bungo Kecamatan

Wedung


dlm kondisi baik

Kecamatan Wedung


1.04.1.04.01 38.0

3

Peningkatan jalan

kampung Dukuh

Ketapang RT 2 RW 4 Desa Berahan Wetan

Kecamtan Wedung

(lanjutan)

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Wedung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 38.04

Peningkatan jalan kampung RT 3 RW 8

Desa Bungo Kecamatan Wedung


dlm kondisi baik

Kecamatan Wedung


1.04.1.04.01 38.0

5

Pembangunan balai desa

Kedungkarang Kec.

Wedung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Wedung

1 Paket 300.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 38.06

Betonisasi jalan RT 02 RW 01 Desa Bungo,

Wedung


dlm kondisi baik

Kecamatan Wedung


1.04.1.04.01 38.0

7

Pembangunan talud dan

pemadatan jalan DK Ketapang RT 02 RW 04

Desa Berahan Wetan,

Wedung

terbangunnya


Kecamatan

Wedung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 38.0

8

Pembangunan gapuro RT

01 RW 04 Desa Jungpasir,

Wedung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Wedung

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 38.09

Betonisasi Jalan Makam Rt. 07 Rw. 04 Desa

Berahan Wetan Kec. Wedung Demak


dlm kondisi baik

Kecamatan Wedung


1.04.1.04.01 38.1

0

Betonisasi Jl. Madrasah

Aliyyah Rt 04 Rw 04

Desa Mutih Kulon Wedung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Wedung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 38.1

1

Betonisasi jalan RW 02

(lanjutan) Desa Babalan Kec. Wedung

terbangunnya


Kecamatan

Wedung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 38.1

2


Desa Ruwit Kecamatan

Wedung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Wedung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 38.1

3

Peningkatan jalan Desa

Ruwit Kecamatan

Wedung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Wedung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 38.14

Pembangunan jembatan Kp. Mbajangan Lor Desa

Jungpasir, Wedung


dlm kondisi baik

Kecamatan Wedung


1.04.1.04.01 38.1

5

Pembangunan drainase

RT 2,3 RW 04 Desa

Jungpasir, Wedung (lanjutan)

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Wedung

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 38.1

6

BETONISASI JALAN

MENUJU KE SMAN I WEDUNG Kec. Wedung

terbangunnya


Kecamatan

Wedung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten



88

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Sayung

5.150.000.000

1.04.1.04.01 39.01

Betonisasi jalan RT 6 RW 4 Dukuh Sodong Desa

Sidogemah Kecamatan

Sayung


dlm kondisi baik

Kecamatan Sayung


1.04.1.04.01 39.0

2

Pembangunan sumur

antetis Desa Purwosari RT

4 RW 1 Kecamatan Sayung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Sayung

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.0

3

Pembangunan talud RT 4

RW 4 Dukuh Sodong Desa Sidogemah

Kecamatan Sayung untuk

terbangunnya


Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.0

4


RW 4 Dukuh Sodong Desa Sidogemah

Kecamatan Sayung

terbangunnya


Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.05

Pembangunan talud RT 5 RW 3 Dukuh Sodong

Desa Sidogemah

Kecamatan Sayung


dlm kondisi baik

Kecamatan Sayung


1.04.1.04.01 39.06

Pembangunan talud RT 6 RW 2 Dukuh Sidorawuh

Desa Sidogemah

Kecamatan Sayung


dlm kondisi baik

Kecamatan Sayung


1.04.1.04.01 39.0

7


RW 2 Dukuh Sidorawuh

Desa Sidogemah Kecamatan Sayung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.0

8


RW 5 pidodo Dukuh

Badong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.1

0

Pembangunan jalan

Dukuh Karanggawang Desa Sidorejo Kec.

Sayung

terbangunnya


Kecamatan

Sayung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.11

Peningkatan jalan Dukuh Dempet menuju Dukuh

Bokopayung Desa Tugu

Kec. Sayung


dlm kondisi baik

Kecamatan Sayung


1.04.1.04.01 39.1

2

Pembangunan Talud

Dukuh Bugangan RT 01 RW 03 Desa Sidorejo

Kec. Sayung

terbangunnya


Kecamatan

Sayung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.13

Pembangunan Gedung serbaguna MA Fathul

Huda Desa Sidorejo Kec.

Sayung


dlm kondisi baik

Kecamatan Sayung


1.04.1.04.01 39.14

Betonisasi jalan menuju pondok Pesantren darul

Islah Dk. Daleman Desa

Gemulak, Sayung


dlm kondisi baik

Kecamatan Sayung


1.04.1.04.01 39.1

5


RW 03 Dk Dukuhan Desa

Kalisari, Sayung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.16

Talud jalan Desa Loireng, Sayung


dlm kondisi baik

Kecamatan Sayung


1.04.1.04.01 39.1

7

Pemabangunan talud jalan

Dk. Mgepreh RT 01 RW 06 Desa Sayung, Sayung

terbangunnya


Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.1

8

Pembangunan talaud jalan

makam Dk. Badong Desa

Sidogemah, sayung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Sayung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.19

Pembangunan talud jalan arah ke Makam Dukuh

Sodong Desa Sidogemah

Kec. Sayung


dlm kondisi baik

Kecamatan Sayung




89

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 39.2

0

Pembangunan talud Desa

Gemulak Kec.Sayung

terbangunnya


Kecamatan

Sayung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.2

1

Pembangunan talud

Dukuh Pangkalan Desa Tugu Kec.Sayung Kec.

Sayung

terbangunnya


Kecamatan

Sayung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.2

2

Pembangunan talud

Dukuh Deling Desa Surodadi Kec.Sayung

terbangunnya


Kecamatan

Sayung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.23

Pembangunan Jembatan Dukuh Pangkalan Desa

Tugu Kec. Sayung


dlm kondisi baik

Kecamatan Sayung


1.04.1.04.01 39.2

4

Pembuatan sumur artetis

dan tower Dukuh Badong

Desa Sidogemah Kec. Sayung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Sayung

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.2

5

Peningkatan jalan Desa

Prampelan Rt.03 RW.03 Kec. Sayung

terbangunnya


Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.2

6

Pembangunan talud Rt

04/01 Dukuh Deling Desa Surodadi Kecamatan

Sayung

terbangunnya


Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.2

7

Betonisasi jalan gang

Sunan Kalijaga V Rt 4 Rw 2 Dukuh Sidorawuh, Desa

Sidogemah Kecamatan

Sayung

terbangunnya


Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.2

8

Betonisasi jalan kampung

ishlah Rt 3 Rw 2 Dukuh

Sidorawuh Desa Sidogemah Kecamatan

Sayung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.2

9

Pembangunan DOK

Perahu dan Posko

Nelayan Gandong RT 06

RW 03 Surodadi Kec.

Sayung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.3

0

Pembangunan Talud

Makam Dukuh

Karanggeneng Timbul Sloko Kec. Sayung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.3

1

Peningkatan Jalan Jogo

Gang 1 Ds. Gemulak Kec. Sayung

terbangunnya


Kecamatan

Sayung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.3

2


Dk. Tugu Ds. Tugu Kec.

Sayung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.3

3


Depan Makam Dk. Tugu

Ds. Tugu Kec. Sayung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.3

4

Peningkatan Jalan Rw 04

Dukuh Pangkalan Desa Tugu Kec. Sayung

terbangunnya


Kecamatan

Sayung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.3

5

Peningkatan Jalan Rw 04

Dukuh Pangkalan Desa

Tugu Kec. Sayung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Sayung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.3

6

Pembangunan Sumur

Artetis Rt 04 Rw 04 Desa

Karangasem Kec. Sayung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.3

7

Pembangunan jalan baru

belakang Madrasah RT 03 RW 02 Desa Surodadi

Kec. Sayung

terbangunnya


Kecamatan

Sayung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 39.38

Pembuatan sumur artetis RT 02 Rw 02 Dk.

Sidorawuh Desa

Sidogemah, Sayung


dlm kondisi baik

Kecamatan Sayung


1.04.1.04.01 39.3

9

Pembangunan Pintu Air

Dukuh Karanggawang

Desa Sidorejo Kec. Sayung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Sayung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten



90

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Kecamatan Karanganyar

7.150.000.000

1.04.1.04.01 40.0

1

Betonisasi jalan Rw 1

Desa Undaan Kidul


terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karanganya

r

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.02

Pembangunan talut jalan Desa Undaan Kidul



dlm kondisi baik

Kecamatan Karanganya

r


1.04.1.04.01 40.0

3

Betonisasi jalan antar desa

Dukuh Ngampel Jatirejo ke Desa Tugu Lor Kec.

Karanganyar

terbangunnya


Kecamatan

Karanganyar

1 Paket 500.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.0

4


RW 01 Desa Undaan Kidul Kec. Karanganyar

terbangunnya


Kecamatan

Karanganyar

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.0

5


Wonoketingal Kec.

Karanganyar

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karanganya

r

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.0

6

Talud jalan RW 07 Desa

Ngaluran Kec.

Karanganyar

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karanganya

r

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.07

Talud Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar


dlm kondisi baik


r


1.04.1.04.01 40.08

Pembangunan Talud RT 02 RW 03 Desa Donorejo

Kec. Karangtengah


dlm kondisi baik


r


1.04.1.04.01 40.0

9

Talud RW 5 Desa

Karanganyar Kec. Karanganyar

terbangunnya


Kecamatan

Karanganyar

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.1

0


Desa Wonorejo Kec.

Karanganyar

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karanganya

r

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.1

1


Desa Kotakan Kec. Karanganyar

terbangunnya


Kecamatan

Karanganyar

1 Paket 300.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.1

2

Pembangunan gapura

jalan gading Desa

Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karanganya

r

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.1

3

Betonisasi jalan antar

Desa Cangkring ke Dukuh Nglengkur Desa Tuwang


terbangunnya


Kecamatan

Karanganyar

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.1

4


Dukuh Kedung Desa

Ketanjung Kecamatan Karanganyar

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karanganya

r

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.1

5

Talud Desa Wonoketingal

menuju Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar

terbangunnya


Kecamatan

Karanganyar

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.1

6


Wonoketingal ke

Bandungrejo Kecamatan Karanganyar

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karanganya

r

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.1

7

Talud jalan Desa

Ngaluran, Karanganyar

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karanganya

r

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.18

Betonisasi jalan RW 03 Dk. Kalitekuk Desa

Ngaluran Kec.

Karanganyar


dlm kondisi baik


r


1.04.1.04.01 40.19

Talud Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar


dlm kondisi baik


r


1.04.1.04.01 40.20

Pavingisasi lingkungan kantor Kec. Karanganyar


dlm kondisi baik


r




91

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 40.2

1

Pembangunan Gapuro

Jalan melati Desa Kedungwaru Kidul Kec.

Karanganyar

terbangunnya


Kecamatan

Karanganyar

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.22

Pembangunan Betonisasi jalan Desa Kotakan -

Tugu Lor Kec.

Karanganyar


dlm kondisi baik


r


1.04.1.04.01 40.23

BETONISASI JALAN RW IV DUKUH

REJOSARI Ds. Karanganyar Kec.

Karanganyar


dlm kondisi baik


r


1.04.1.04.01 40.2

4

BETONISASI JALAN

RW I DUKUH KULON

KALI Ds. Karanganyar

Kec. Karanganyar

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karanganya

r

1 Paket 250.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.25

PEMBANGUNAN TALUD RT 05 RW I

ARAH SAWAH Ds.

Wonoketingal Kec. Karanganyar


dlm kondisi baik


r


1.04.1.04.01 40.2

6

BETONISASI JALAN

DUKUH BABADAN Ds.

Karanganyar Kec. Karanganyar

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karanganya

r

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.2

7

PEMBANGUNAN

TALUD RW II Ds. Karanganyar Kec.

Karanganyar

terbangunnya


Kecamatan

Karanganyar

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.2

8

NORMALISASI W 12

Ds. Kotakan Kec. Karanganyar

terbangunnya


Kecamatan

Karanganyar

1 Paket 300.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.2

9

BETONISASI JALAN

Ds. Ngemplik Wetan Kec. Karanganyar

terbangunnya


Kecamatan

Karanganyar

1 Paket 400.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.3

0

PEMBANGUNAN

TALUD SAWAH C 70 Ds. Undaan Lor Kec.

Karanganyar

terbangunnya


Kecamatan

Karanganyar

1 Paket 300.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.3

1

PEMBANGUNAN

TALUD JALAN DESA DI BLOK PELEM Ds.

Undaan Lor Kec.

Karanganyar

terbangunnya


Kecamatan

Karanganyar

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.3

2

PEMBANGUNAN

TALUD JALAN Ds.

Jatirejo Kec. Karanganyar

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karanganya

r

1 Paket 250.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 40.33

Betonisasi jalan Desa Wonorejo Dukuh Kedung

Banteng Kec Karanganyar


dlm kondisi baik


r


1.04.1.04.01 40.3

4

Betonisasi Jalan Desa

Jatirejo Kec. Karanganyar

terbangunnya


Kecamatan

Karanganyar

1 Paket 250.000.000 APBD

Kabupaten


Infrastruktur Perdesaan

Kecamatan Mranggen

10.875.000.000

1.04.1.04.01 41.0

1

Betonisasi Jalan RT RW

Desa Jamus Kecamatan Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.0

2

Betonisasi dukuh

Kadilangon Rt 02 Rw 07 Desa Kebonbatur

Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.0

3

Betonisasi jalan Buk

Kenep Rt 02 Rw 03 Desa Brumbung Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.0

4

Betonisasi Dukuh Dukoh

Rt 9 Rw 6 Desa Kebonbatur, Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten



92

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 41.0

5

Pavingisasi jalan Al

Ghozali depan Masjid An Nur Kebonbatur

Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 75.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.06

Pemabangunan Talud Perum Pondok Batusari

RT 9 RW 5 Kecamatan

Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.07

Pemabangunan Talud Perum Pondok Majapahit

RT 13 RW 4 Desa Bandungrejo Kecamatan

Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.0

8

Talud Dukuh Kadilangon

Rt 01 Rw 08 Desa

Kebonbatur Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 75.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.0

9

Talud depan Masjid Rt 04

Rw 03 Brumbung Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.10

Pembangunan Drainase RT 6 RW 2 Desa

Ngemplak Kecamatan

Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.1

1

Pembangunan jembatan di

Desa Kangkung RT 02

RW 02 Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 75.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.12

Talud Gang Baru RT 06 RW 05 Desa

Kembangarum Kec.

Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.13

Pengerasan jalan RW 03 Dukuh Jawong Desa

Kembangarum Kec.

Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.1

4


menuju sawah RT 04 RW

01 Brawah Desa Tamansari Kec. Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.1

5

Pembangunan Sumur

Artetis RT 07 RW 04

Desa Kembangarum Kec. Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.1

6


Desa Bandungrejo, Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.1

7


Desa Bandungrejo, Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.1

8


RW 04 Desa Waru, Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.19

talud jalan RW 02 Desa Bandungrejo, Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.2

0

perbaiakan jembatan Desa

Waru, Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.2

1

Peningkatan jalan RW.07

Kadilangon Kebonbatur

Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.2

2

Betonisasi jalan RT.4

RW.3 Tegalarum

Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.23

Betonisasi jalan Rt.05 RW.01 Dk.Delik

Wringinjajar Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.24

Betonisasi jalan RT.6 RW.2 Kedung dolok

Banyumeneng Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.2

5


RW.2 Katonsari Banyumeneng Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten



93

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 41.2

6


Karangsono Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.2

7


Karangsono Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.2

8


Karangsono Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.29

Peningkatan jalan RW.04 Karangsono Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.30

Peningkatan jalan RW.05 Karangsono Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.3

1

Peningkatan jalan Jamus (

lanjutan )

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.3

2

Peningkatan jalan

Pucangsari RW.17 Pucanggading Batursari

Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.3

3

Pavingissi jalan RW.30

Pucang Santoso Batursari Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.3

4

Betonisasi jalan RW.01

Kangkung Mranggen ( lanjutan )

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.3

5


RW.06 Kangkung Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.3

6

Betonisasi jalan

Bandungsari (

Bandungrejo - Batursari ) Desa Batursari Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.3

7


RW.05 Kangkung Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.3

8


Mranggen Kec.Mranggen

( lanjutan )

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.39

Betonisasi jalan RT.06 RW.02 Kangkung

Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.40

Pembangunan jalan wil, RW.12 Kebonrojo Utara

Kebonbatur Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.4

1

Pembangunan jalan

wil.RW.13 Kebonrejo

Timur Kebonbatur Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.4

2

Pembangunan jalan wil

RW.16 Kebon Agung Barat Kebonbatur

Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.4

3

Pembangunan jalan wil

RW.17 Kebon Agung Utara Kebonbatur

Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.44

Pembangunan jalan RW.20 Kebon Sawit

Kebonbatur Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.4

5

Pembangunan jalan

RW.22 Kebon Indah Kebonbatur Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.4

6

Pembangunan jalan

RW.24 Kebon Permai

Kebonbatur Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 75.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.47

Betonisasi jalan RT.03 RW.03 Batursari

Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.4

8

Pavingissi jalan Tlogo

Indah RT.03 RW.08

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten



94

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Batursari Mranggen dlm kondisi baik

1.04.1.04.01 41.4

9

Betonisasi jalan

Kembangarum Krajan

Rw.02 Kembangarum Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.5

0

Betonisasi jalan Jetaksari

RW.06 Kembangarum Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.5

1

Betonisasi jalan

Mondosari RW.05

Batursari Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.5

2

Pavingisasi jalan

Pucangjajar Timur RT.03

RW.21 Batursari Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.5

3

Betonisasi jalan Pucang

Karya Raya RW.15

Batursari Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.54

Betonisasi Jalan Rt 05 Rw 08 Tegalmas Mranggen

Kec.Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.55

Pavingisasi jalan Pucang Anom Timur RW.20

Batursari Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.5

6

Peningkatan jalan Rt. 04

Rw. 02 Bandungrejo Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.5

7

Peningkatan jala[n Rt. 09-

12 Rw. 06 Bandungrejo Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.58

pavingasasi jalan Rw. 04 Pondok Mojopahit

Bandungrejo Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.5

9

Peningkatan jalan Rw. 01

Bandungrejo Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41,6 Pembangunan jalan Rt.

1,2,5 Rw. 03 Bandungrejo Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41,61

Perningkatan Jalan Rw. 07 Sumberejo Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41,6

2

Talud jalan RT.01

RW.01Wringinjajar

Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41,63

Pembnagunan Talud jalan RW.30 Pucang Santoso

Batursari Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41,6

4


Al Furqon Dk.Tlogo

Batursari Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41,65

Pembangunan talud RW.01 Desa

Kembangarum Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41,66

Pembangunan Talut Jalan Rw. 08 Sendang Delik

Sumberejo Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41,6

7

Pembangunan sumur

Artetis Kebonrejo Timur 2

RW.13 Kebonbatur Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41,6

8

Pembangunan sumur

Artetis Desa Kangkung RT.5 RW.1 Kangkung

Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41,6

9

Pembangunan sumsur

artetis RT.02 RW.02 Kangkung Mranggen (

lingkungan masjid )

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten



95

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 41,7 Pembangnan Drainase

Wil Kebon Gading Kebonbatur Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41,7

1


Pucang Argo Rw 25

Batursari Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41,7

2

pembangunan drainase

Rw. 05 pondok Mojopahit Bandungrejo Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41,7

3


RT.06 RW,01 Batursari

Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41,74

Drainase Rt 05 Rw 02 Ngemplak Kecamatan

Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41,7

5


02 Dongko Kebonbatur

Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41,7

6

Pembangunan sumur

artetis RT 9 Rw 4 Desa

Menur Kec Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41,77

Betonisasi Jalan Suburan RW 1 Desa Mranggen

Kec. Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41,78

Peningkatan jalan Rt 01 Rw 3 (jurusan sumur

wali) Kangkung

Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.7

9

Pembangunan sumur dan

tower Dukuh Daleman Rt

6 Rw 3 Desa Batursari Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.8

0

Pavingisasi Rt 01 Rw 40

Desa Batursari Kecamatan

Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.8

1

Pembangunan Sumur

Artetis RT 08 RW 02

Desa Mranggen Kec. Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.8

2

Pembangunan jalan RT 03

RW 03 Desa Tamansari

Kec. Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.8

3

Peningkatan Jalan Budi

Mulya Dukuh Daleman Rt

03 Rw 04 Ke Gebangsari Desa Batursari Kec.

Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.8

4

betonisasi jalan arah

Makam Dk Krajan Desa Waru, Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.8

5

Pembuatan Sumur Artetis

RT 01 RW 03 Desa Wringinjajar Kec.

Mranggen

terbangunnya


Kecamatan

Mranggen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 41.86

Pembangunan Jembatan RT. 01/01 Ds.

Bandungrejo dekat MTS

NU Kec. Mranggen


dlm kondisi baik

Kecamatan Mranggen


1.04.1.04.01 41.8

7

Pembangunan Gapura RT.

02/08 Ds. Candisari dekat

MTSN Mranggen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Mranggen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten


Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Guntur

4.650.000.000

1.04.1.04.01 42.01

Betonisasi jalan RT 7 RW 2 Desa Bogosari

Kecamatan Guntur


dlm kondisi baik

Kecamatan Guntur


1.04.1.04.01 42.0

2

Betonisasi jalan Dukoh

Ploso Tr 04 Tw 07 Desa Temuroso Guntur

terbangunnya


Kecamatan

Guntur

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten



96

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 42.0

3

Betonisasi jalan RT 8 RW

2 Desa Pamongan Kec. Guntur

terbangunnya


Kecamatan

Guntur

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.0

4

Pembangunan Dainase

Jalan RT 13 RW 02 Desa Pamongan Kec. Guntur

terbangunnya


Kecamatan

Guntur

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.0

5


RT 8 RW 2 Desa

Pamongan Kec. Guntur

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Guntur

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.06

Pembuatan sumur artetis Dukuh Krasak RT 01 RW

04 Desa Temuroso Kec.

Guntur


dlm kondisi baik

Kecamatan Guntur


1.04.1.04.01 42.0

7

Betonisasi jalan Rt 07 Rw

03 Desa Sidokumpul,

Guntur

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Guntur

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.08

Betonisasi jalan menuju makam Dk. Sindon Desa

trimulyo, Guntur


dlm kondisi baik

Kecamatan Guntur


1.04.1.04.01 42.09

pembangunan Talud jalan menuju Makam Dk.

Sindon Desa Trimulyo,

guntur


dlm kondisi baik

Kecamatan Guntur


1.04.1.04.01 42.10

Pembuatan talud RT 04 RW 05 Desa Bakalrejo,

Guntur


dlm kondisi baik

Kecamatan Guntur


1.04.1.04.01 42.11

Betonisasi jalan Dukuh Bogokali Desa Bogosari

Kec.Guntur


dlm kondisi baik

Kecamatan Guntur


1.04.1.04.01 42.12

Betonisasi jalan Dukuh Bogoreco Kidul Desa

Bogosari Kec.Guntur


dlm kondisi baik

Kecamatan Guntur


1.04.1.04.01 42.1

3

Pembangunan Talud

Dukuh Bogorayung Desa Bogosari Kec.Guntur

terbangunnya


Kecamatan

Guntur

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.1

4

Peningkatan Jalan RW 02

dukuh Cangring,

Trimulyo

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Guntur

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.15

Betonisasi Jalan Rw 03 Dukuh Mondokerto Desa

Guntur Kecamatan Guntur


dlm kondisi baik

Kecamatan Guntur


1.04.1.04.01 42.1

6


RW 3 desa Bakalrejo Kec. Guntur

terbangunnya


Kecamatan

Guntur

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.1

7

PEMBANGUNAN

TALUD RT.1 RW.2 DESA WONOREJO

KEC. GUNTUR

terbangunnya


Kecamatan

Guntur

1 Paket 75.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.1

8

PENATAAN

LINGKUNGAN JALAN / PENINGKATAN JALAN

KP. PANTAI NURSI

RW.1 DESA WONOREJO KEC.

GUNTUR

terbangunnya


Kecamatan

Guntur

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.19

PENINGKATAN JALAN RW 4 DK SOLOWIRE

DESA TRIMULYO KEC

GUNTUR


dlm kondisi baik

Kecamatan Guntur


1.04.1.04.01 42.2

0

PENINGKATAN JALAN

RW 43DK GOBANG

DESA TRIMULYO KEC GUNTUR

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Guntur

1 Paket 75.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.2

1

PENINGKATAN JALAN

RW 6 DK SINDON

DESA TRIMULYO KEC GUNTUR

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Guntur

1 Paket 75.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.2

2

BETONISASI JALAN

RT 02 RW 01 DK KARANGGAWANG

DESA SIDOKUMPUL

KEC GUNTUR

terbangunnya


Kecamatan

Guntur

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten



97

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 42.2

3

BETONISASI JALAN

RT 05 RW 01 DESA SARIREJO KEC

GUNTUR

terbangunnya


Kecamatan

Guntur

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.24

BETONISASI JALAN RT.1 DAN 2 RW.3

DESA WONOREJO

KEC. GUNTUR


dlm kondisi baik

Kecamatan Guntur


1.04.1.04.01 42.25

BETONISASI JALAN RT.2 RW.2 DESA

WONOREJO KEC. GUNTUR


dlm kondisi baik

Kecamatan Guntur


1.04.1.04.01 42.2

6

BETONISASI JALAN

RT.8 DAN 9 RW.3 DESA

WONOREJO KEC.

GUNTUR

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Guntur

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.2

7

BETONISSI JALAN

RT.8 DAN 9 DUKUH WULUH DESA

SIDOKUMPUL KEC.

GUNTUR

terbangunnya


Kecamatan

Guntur

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.28

BETONISASI JALAN / PENINGKATAN JALAN

KP. SUWUNG RW.1

DESA WONOREJO KEC. GUNTUR


dlm kondisi baik

Kecamatan Guntur


1.04.1.04.01 42.2

9

BETONISASI JALAN /

PENINGKATAN JALAN KP. WARU DOYONG

RW.1 DESA

WONOREJO KEC. GUNTUR

terbangunnya


Kecamatan

Guntur

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.3

0

BETONISASI JALAN

DESA WONOREJO

MENUJU DESA PAMONGAN (JALAN

SUSUKAN) KEC. GUNTUR

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Guntur

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.3

1


wilayah Rt 2 Rw 1 Desa

Guntur Kecvamatan Guntur

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Guntur

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.3

2

Pembuatan Talud RW 03

Dk. Wuluh samping lapangan Desa

Sidokumpul, Guntur

terbangunnya


Kecamatan

Guntur

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.3

3

Pembangunan Dainase

jalan RT 04 RW 01 Desa Pamongan Kec. Guntur

terbangunnya


Kecamatan

Guntur

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.3

4

Betonisasi jalan

penghubung Dukuh

Surodadi menuju Dukuh Bomo Desa Pamongan

Kec. Guntur

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Guntur

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 42.35

Pembangunan Talud jalan Desa Bakalrejo Kec.

Guntur


dlm kondisi baik

Kecamatan Guntur


1.04.1.04.01 42.3

6


Makam Dukuh Pulo Desa

Bakalrejo Kec. Guntur

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Guntur

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten



6.375.000.000

1.04.1.04.01 43.0

1

Betonisasi jalan RT 1 RW

12 Dukuh Katong Desa

Pundenarum Kecamatan Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.0

2

Pembangunan Talud RT 3

RW 3 Dukuh Panjen Desa Kuripan Kecamatan

Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten



98

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 43.0

3


Pundenarum RT 2 RW 7 Kec. Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.0

4


RW 04 Dukuh Bilo III

Desa Pundenarum Kec. Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.0

5


RW 09 Dukub Kauman Desa Pundenarum Kec.

Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.0

6


RW 05 Dukuh Karanganyar Desa

Bumirejo Kec.

Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.0

7


Rw 11 Dukuh Bengkah

Desa Wonosekar Kec. Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.0

8

Betonisasi Jalan RT 04

RW 11 Dukuh Bengkah

Desa Wonosekar Kec. Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.0

9


RW 12 Dukuh Bengkah Desa Wonosekar Kec.

Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.10

Betonisasi jalan utama Dukuh Gili Desa

Margohayu Kec.

Karangawen


dlm kondisi baik

Kecamatan Karangawe

n


1.04.1.04.01 43.11

Talud Lingkungan Dukuh Curug Desa Margohayu

Kec. Karangawen


dlm kondisi baik

Kecamatan Karangawe

n


1.04.1.04.01 43.1

2

Pembangunan Sumur

artetis Desa Teluk Kec. Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.1

3

Betonisasi jalan Dk

Boweh RT 03 RW 16

Desa Rejosari, Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.1

4


Kopen RT 02 RW 07 Desa Brambang,

Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.15

Betonisasi jalan RT 01 RT 02 RT 03 RW 08 Desa

Pundenarum, Karangawen


dlm kondisi baik

Kecamatan Karangawe

n


1.04.1.04.01 43.1

6


RW 05 Desa Pundenarum,

Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.1

7


RW 10 Dk. Karanganyar

Desa Bumirejo, Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.1

8


RT 01 RW 09 Desa Pundenarum, Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.1

9


Dk. Katong RT 04 RW 13

Desa Pundenarum, Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.2

0


Krajan RT 03 RW 03 Desa Wonosekar,

Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.2

1

Betonisasi jalan (lanjutan)

jurusan makam Dk. Bengkah Desa

Wonosekar, Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten



99

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 43.2

2

Talutisasi (lanjutan) Dk.

Krajan RT 03 RW 03 Desa Wonosekar,

Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.23

Talutisasi Dk. Balong Lor (Selep ke Utara) RT 01

RW 02 Desa Margohayu,

Karangawen


dlm kondisi baik

Kecamatan Karangawe

n


1.04.1.04.01 43.24

Pembuatan 2 jembatan deker Jalan Usaha Tani

penghubung Dk. Bengkah ke Dk. Sambak Desa



dlm kondisi baik

Kecamatan Karangawe

n


1.04.1.04.01 43.2

5

Peningkatan jalan Rw.03

Ngiri Karangawen

Kec.Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.2

6

Betonisasi jalan RT.05/03

Dk.Krajan Wonosekar

Kec. Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.27

Pembangunan Talud Jalan Makam Wungu

Karangawen Kec.

Karangawen


dlm kondisi baik

Kecamatan Karangawe

n


1.04.1.04.01 43.2

8

Pembanguna sumur artetis

RT.04 RW.01 Margoayu

Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.2

9

PEMBANGUNAN

TALUD RT 02 RW 06

DESA SIDOREJO KEC KARANGAWEN

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 75.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.3

0

BETONISASI JALAN

KRAJEK RT.2 RW.17 JRAGUNG

KARANGAWEN

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.3

1


02 Dukuh Krajan Desa


terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.3

2


2 dukuh Panjen Desa

Kuripan Kecamatan Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.3

3


RW 05 Desa Desa Pundenarum, Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.3

4

Betonisasi (lanjutan) Jalan

Tengah Dk. Bengkah

Desa wonosekar, Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.3

5

Betonisasi jalan Dk. Gili

RT 06 RW 05 Desa Margohayu, Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.3

6


Noreh RT 10 RW 12 Desa


terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.3

7


Balong lor RT 04 RW 02

Desa Margohayu,

Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.3

8

Betonissai jalan Dk.

Balong Rt 01 RW02 Desa

margohayu, Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.3

9


Balong RT 04 Rw01 Desa Margohayu, Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 400.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.4

0

Talutisasi jalan Usaha

Tani penghubung Dk.

Bengkah ke Dk. Sambak Desa wonosekar,

Karangawen

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Karangawe

n

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten



100

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.1.04.01 43.4

1

Betonisasi jaln RT 01

sampi RT 03 RW 11 DesaPundenarum,

Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.42

Talud Jalan Dk. Karangmalang RT 04, RT

05 RW 12 Desa

Brambang, Karangawen


dlm kondisi baik

Kecamatan Karangawe

n


1.04.1.04.01 43.43

Talud jalan Krajan Kidul RT 1 RW 4 Desa

Brambang, Karangawen


dlm kondisi baik

Kecamatan Karangawe

n


1.04.1.04.01 43.4

4


RW 04 Dukuh Noreh Desa Wonosekar Kec.

Karangawen

terbangunnya


Kecamatan

Karangawen

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 43.45

Betonisasi jalan Dukuh Gili Desa Desa

Margohayu Kec.

Karangawen


dlm kondisi baik

Kecamatan Karangawe

n



Infrastruktur Perdesaan

Kecamatan Kebonagung

1.300.000.000

1.04.1.04.01 44.0

1


Dukuh Tirip RT 1 RW 10 Desa Kebonagung

terbangunnya


Kecamatan

Kebonagung

1 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 44.02

Renovasi/pembangunan jembatan dk. Weru ds.

Werdoyo kec.

Kebonagung


dlm kondisi baik

Kecamatan Kebonagun

g


1.04.1.04.01 44.0

3

Pembangunan Talud dk.

Serkan kidul RT 08 RW

02 ds. Megonten kec. Kebongung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Kebonagun

g

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 44.0

4


RW 03 Desa Pilangwetan, Kebonagung

terbangunnya


Kecamatan

Kebonagung

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 44.0

5

Betonisasi Jalan Rt.01

Rw.03 Desa Kebonagung

Kec. Kebonagung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Kebonagun

g

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 44.06

Betonsasi jalan RT 03 RW 03 Desa kebonagung


dlm kondisi baik

Kecamatan Kebonagun

g


1.04.1.04.01 44.0

7

Pembangunan Pondasi

dan Tlengseng Saluran / kali Desa Babad Kec.

Kebonagung

terbangunnya


Kecamatan

Kebonagung

1 Paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

1.04.1.04.01 44.08

Normalisasi Avour Kali Teleng Desa Babad Kec.

Kebonagung


dlm kondisi baik

Kecamatan Kebonagun

g


1.04.1.04.01 44.09

Betonisasi jalan Lingkunag Desa babag

Kec. Kebonagung


dlm kondisi baik

Kecamatan Kebonagun

g


1.04.1.04.01 44.1

0


utama Desa Babad Kec.

Kebonagung

terbangunnya


dlm kondisi baik

Kecamatan

Kebonagun

g

1 Paket 150.000.000 APBD

Kabupaten


1.08.1.03.01 .15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Prosentase jumlah kelompok masyarakat

yang melakukan

pengelolaan sampah standart 3 R

3.700.000.000

1.08.1.03.01 .15.0

2

Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

Prasarana terpenuhi Kabupaten

Demak

1 paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

Pengadaan kontainer

sampah dan gerobak

sampah.



101

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.08.1.03.01 .15.0

2


sarana pengelolaan persampahan


Demak

1 paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

Pemeliharaan Riool dalam

kota demak.

1.08.1.03.01 .15.0

2




Demak

1 paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

Pembangunan Bak

Sampah Permanen di Kali Pelayaran Sayung Batu

1.08.1.03.01 .15.04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan

Prasarana terpenuhi Kabupaten Demak


Pemeliharaan TPS

(Tempat Penampungan

Sementara).

1.08.1.03.01 .15.0

4

Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan


Demak

1 paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

Pemeliharaan kontainer

sampah, becak sampah dan gerobak sampah.

1.08.1.03.01 .15.0

7

Peningkatan kemampuan

aparat pengelolaan persampahan


Demak

1 paket 1.000.000.000 APBD

Kabupaten

Operasional pengelolaan

kebersihan. (Pembelian

BBM armada kebersihan dan lembur)

1.08.1.03.01 .15.1

1

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

volume sampah teratasi Kabupaten

Demak

1 paket 250.000.000 APBD

Kabupaten

Operasional kegiatan

bersih - bersih kota dan lomba kebersihan

lingkungan.

1.08.1.03.01 .15.0

2

Pengadaan Mobil

compactor Sampah


Demak

1 unit 1.500.000.000 APBD

Kabupaten

1.08.1.03.01 .15.02

Pengadaan Tempat Sampah (pendukung

mobil compactor)


50 unit 150.000.000 APBD Kabupaten

Jumlah Total : 68.785.000.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

11902 PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

3.689.525.500

1190201 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi

perkantoran dalam tahun

berjalan

100% 660.400.000

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Banyaknya surat menyurat yang

dilaksanakan

Kabupaten Demak

12 bln 2.500.000 APBD Kabupaten

Belanja perangko, materai

dan benda pos lainya



Banyaknya biaya telepon

yang dibayarkan

Kabupate

n Demak

12 bln 6.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja

komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1190201 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Banyaknya honor personil pelaksana


yang dibayarkan

Kabupaten Demak




102

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


kantor

Banyaknya ATK yang

dibutuhkan

Kabupate

n Demak

12 bln 12.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja alat tulis kantor

1190201 11 Penyediaan barang


Jumlah barang cetakan

dan penggandaan yang

dibutuhkan

Kabupate

n Demak

12 bln 9.000.000 APBD

Kabupaten

1190201 15 Penyediaan bahan bacaan


undangan

Jumlah bahan bacaan

yang dibutuhkan

Kabupate

n Demak

12 bln 6.000.000 APBD

Kabupaten

1190201 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah makanan dan

minuman yang dibutuhkan

Kabupate

n Demak

12 bln 13.000.000 APBD

Kabupaten

1190201 18 Rapat-rapat kordinasi dan


Jumlah rapat 2 yang

dilaksanakan

Kabupate

n Demak

12 bln 125.000.000 APBD

Kabupaten


Besarnya honor pegawai Non PNS yang di

bayarkan

Kabupaten Demak


1190202 Program peningkatan


aparatur

Cakupan sarana prasarana

yang di adakan sesuai

standar

2.694.125.500

1190202 5 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional roda 4 (

Pimpinan )


yang di adakan /

butuhkan

Kabupate

n Demak

1 bh 368.875.500 APBD

Kabupaten

Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 (

Damkar )

Cakupan sarana prasarana yang di adakan /

butuhkan

Kabupaten Demak

1 bh 2.010.250.000 APBD Kabupaten


dinas/operasional roda 2


yang di adakan / butuhkan

Kabupate

n Demak

4 bh 90.000.000 APBD

Kabupaten

1190202 7 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor


yang di adakan /

butuhkan (Lap top)

Kabupate

n Demak

2 bh 25.000.000 APBD

Kabupaten

1190202 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Cakupan sarana prasarana yang di adakan /

butuhkan (Komputer)

Kabupaten Demak

2 bh 20.000.000 APBD Kabupaten



dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas /

operasonal yang di

pelihara

Kabupate

n Demak

29 buah 150.000.000 APBD

Kabupaten


rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang di

pelihara

Kabupate

n Demak

35 buah 30.000.000 APBD

Kabupaten

1190203 Program peningkatan disiplin aparatur

Peningkatan disiplin dan Wibawa aparatur pol pp

185 stel 185.000.000

1190203 2 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas

yang di butuhkan

Kabupate

n Demak

185 stel 185.000.000 APBD

Kabupaten



aparatur

Jumlah SDM Satpol PP

yang meningkat

kompetensi nya

150.000.000

1190205 1 Pendidikan dan pelatihan

formal

Jumlah SDM Satpol PP

yang meningkat kompetensi nya

Kabupate

n Demak

100 org 150.000.000 APBD

Kabupaten

11911902 KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK DALAM

NEGERI

2.345.000.000

1.04.xx.19.07 Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran

182.400.000

1.04.xx.19.07 1 Penyuluhan pencegahan

bahaya kebakaran

Jumlah masyarakat

Kabupaten Demak yang

mendapat penyuluhan bahaya kebakaran

Kabupate

n Demak

700 personil 75.000.000 APBD

Kabupaten



103

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.04.xx.19.07 4 Pencegahan dan

pengendalian bahaya kebakaran

Jumlah aparat petugas

pemadam kebakaran yang siap siaga.

Kabupate

n Demak


Kabupaten


keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Cakupan patroli petugas

Satpol PP

611.600.000

1191190215 1 Penyiapan tenaga kerja

pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah Kader Siaga

Trantb (KST) yang terbina

Kabupate

n Demak


Kabupaten

1191190215 4 Pengendalian kebisingan

dan gangguan dari

kegiatan masyarakat

Jumlah PKL di kawasan

ilegal yang ditertibkan ,

Jumlah Pengamanan unjuk rasa dan hari besar

Agama dan Nasional

Kabupate

n Demak

175 kl 250.000.000 APBD

Kabupaten

1191190215 5 Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah Patroli petugas Sat Pol PP dalam rangka

pemantauan dan

penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam dan

pejabat VIP di Daerah

yang mendapatkan pengamanan dan

pengawalan dan

Pengamanan Pemilukada

Kabupaten Demak

200 kl 250.000.000 APBD Kabupaten

Monitoring , Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah Monitoring ,

Evaluasi dan Pelaporan

rawan gangguan tramtib yang dilaksanakan

Kabupate

n Demak

36 kl 36.600.000 APBD

Kabupaten

1191190216 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

Persentase pelanggaran Peraturan Daerah,

Keputusan Kepala Daerah

yang terselesaikan

100% 976.000.000

Pengawasan pengendalian

dan evaluasi kegiatan

Polisi Pamong Praja

Memberikan efek jera

kepada para penjual dan

pengedar miras melalui operasi penertiban dan

pemberkasan pelaku

pelanggar Miras.

Kabupate

n Demak

60 kali 60.000.000

1191190216 2 Peningkatan kerjasama

dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

Persentase pelanggaran

Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah

yang terselesaian

Kabupate

n Demak

48 kl 250.000.000 APBD

Kabupaten

Operasi Yustisi Gabungan Penegakan Perda,

Peraturan Bupati

Penyuluhan Pelanggaran

Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Demak (

PKL, Perijinan )

Jumlah pelanggar

Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Demak (

PKL, Perijinan ) yang

diberikan penyuluhan

Kabupate

n Demak

360 org 50.000.000 APBD

Kabupaten

Pengumpulan informasi

pemberantasan barang kena cukai ilegal

Cakupan kasus cukai

ilegal yang dilakukan penertiban

Kabupate

n Demak

300 bungkus 251.000.000 DBHCHT

dan DBH Pajak Rakok


aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Jumlah aparat yang

melaksanakan

siskamswakarsa di daerah

Kabupate

n Demak

90 org 365.000.000 APBD

Kabupaten

11911901 19 Program pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

Persentase kecamatan

yang memenuhi SPM rasio Linmas

78,57 525.000.000 APBD

Kabupaten



104

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

keamanan Persentase jumlah

anggota Satlinmas terlatih

21,31

Persentase poskamling aktif tingkat desa

67,10

11911901 19 Pembinaan satuan

keamanan lingkungan di

masyarakat

Jumlah peserta kegiatan

pembinaan satuan

keamanan lingkungan

Kabupate

n Demak

terutama diarahkan

pada

Kecamatan

Demak,

Wonosalam,

Karanga

wen dan Mrangge

n

100 orang

terdiri dari

52 Kades dari desa

yang belum

memenuhi SPM rasio

Linmas dan

Muspika se Kabupaten

Demak

80.000.000 APBD

Kabupaten

11911901 1902 Peningkatan Ketrampilan

Bagi Anggota Satlinmas

Jumlah anggota Satlinmas

yang mendapatkan pelatihan

Kabupate

n Demak

70 orang

dari unsur Komandan

Peleton

Linmas Desa dan 30 orang

Linmas Inti

65.000.000 APBD

Kabupaten

11911901 1903 Piket Satlinmas Jumlah dokumen piket

Linmas di rumah dinas

Bupati, Wakil Bupati, posko dan monev linmas

di kecamatan-kecamatan

Kabupate

n Demak

1 dokumen

kelinmasan

50.000.000 APBD

Kabupaten

11911901 1904 Peningkatan Koordinasi

Aparat Dalam Rangka

Pengamanan Wilayah

Terpadu

Terlaksananya

pengamanan terbuka

(vvip, vip, rutin,

insidentil, umum, hari besar)

Kabupate

n Demak

80% 300.000.000 APBD

Kabupaten

Terlaksananya pengamanan terbuka

dalam Pilkades serentak

tahun 2017

100%

11911901 19 Pemberian Santunan Bagi

Ahli Waris Satlinmas dan Tali Asih Bagi Anggota

Satlinmas

Jumlah ahli waris

Satlinmas yang mendapatkan santunan

dan anggota Satlinmas yang mendapatkan tali

asih terutama

diperuntukkan bagi anggota Satlinmas yang

masuk kategori miskin

Kabupate

n Demak

30 orang 30.000.000 APBD

Kabupaten


pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

Persentase pelanggaran

Peraturan Daerah,

Keputusan Kepala Daerah yang terselesaikan

360 org 50.000.000

1191190220 2 Penyuluhan Perda

Penyakit Masyarakat ( Minuman keras,

Prostitusi, Perjudian,

PGOT ) dan HIV

Jumlah masyarakat

Kabupaten Demak yang mendapatkan penyuluhan

Perda Penyakit

Masyarakat ( Minuman keras, Prostitusi,

Perjudian, PGOT ) dan

HIV

Kabupate

n Demak

360 org 50.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 6.034.525.500



105

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

11901 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

Nilai AKIP SKPD 48 503.752.000




perkantoran (bulan)

12 bulan 289.452.000


menyurat

Terlaksananya

pengiriman surat menyurat

Kantor

Kesbangpolinmas

12 bulan 3.000.000 APBD

Kabupaten


air dan listrik

Terbayarnya tagihan telepon selama setahun

Kantor Kesbang

polinmas


11901 105 Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

Terlaksananya asuransi

mobil dinas selama setahun

Kantor

Kesbangpolinmas

1 unit 5.000.000 APBD

Kabupaten



Terbayarnya honor

pengguna anggaran, PPK, Bendahara dan Pengurus

Barang

Kantor

Kesbangpolinmas

4 orang 17.700.000 APBD

Kabupaten


kantor

Tersedianya alat tulis

kantor

Kantor

Kesbangpolinmas

12 bulan 22.000.000 APBD

Kabupaten


Tersedianya barang cetak dan penggandaan

Kantor Kesbang

polinmas




bangunan kantor


listrik elektronik habis pakai

Kantor

Kesbangpolinmas

12 bulan 2.500.000 APBD

Kabupaten

11901 113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan

kantor

Kantor Kesbang

polinmas




undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Kantor

Kesbang

polinmas

5 eksemplar 4.000.000 APBD

Kabupaten


Tercukupinya makan dan minuman harian dan rapat

karyawan kantor

Kantor Kesbang

polinmas




Terlaksananya rapat

koordinasi dan konsultasi luar daerah

Kantor

Kesbangpolinmas

12 bulan 80.000.000 APBD

Kabupaten

11901 119 Penyediaan jasa pegawai

non PNS

Terbayarnya honor

pegawai non PNS

sejumlah 8 orang

Kabupate

n Demak

8 orang 111.252.000 APBD

Kabupaten

11901 2 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi

dan terpelihara

100% 140.100.000

11901 205 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terbelinya 1 unit sepeda motor

Kantor Kesbang

polinmas



gedung kantor

Terbelinya1 rol opack, 1

unit komputer PC dan 1

laptop

Kantor

Kesbang

polinmas

1 rol opack, i

komputer

PC, i laptop

35.000.000 APBD

Kabupaten



106

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



Terlaksananya

pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Kantor

Kesbangpolinmas

1 unit 2.000.000 APBD

Kabupaten

11901 224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Kantor Kesbang

polinmas

2 unit mobil dan 7 unit

sepeda motor



rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Terlaksananya

pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Kantor

Kesbangpolinmas

12 bulan 7.100.000 APBD

Kabupaten

11901 229 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan mebelair

kantor

Kantor Kesbang

polinmas



disiplin aparatur

Tersedianya pakaian kerja

aparatur

100% 4.200.000

11901 303 Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian kerja

aparatur

Kantor

Kesbangpolinmas

14 stel

pakain kerja

4.200.000 APBD

Kabupaten



Cakupan diklat/sosialisasi/bintek

12 bulan

70.000.000


formal

jumlah aparatur yang

mengikuti diklat

Kantor

Kesbang

polinmas

14 orang 70.000.000 APBD

Kabupaten

1 URUSAN WAJIB 2.230.000.000

11911901 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

2.230.000.000

11911901 18 Program kemitraan pengembanganwawasan

kebangsaan

Persentase Ormas yang mendapatkan peningkatan

wawasan kebangsaan

Jumlah keberadaan aliran

yang menyimpang dari

nilai agama

Kasus konflik antar umat beragama

Kabupaten Demak

33

0 aliran

0 kasus

750.000.000

Persentase Ormas aktif 27,78

11911901 1804 Pendidikan pendahuluan

bela Negara

- Jumlah kegiatan upacara

peringatan hari besar nasional dan upacara rutin

setiap tanggal 17 yang

dilaksanakan

Kabupate

n Demak

- 14 Kegiatan

upacara di lingkungan

Pemkab

150.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah kegiatan Safari Upacara di SMA

sederajat yang

dilaksanakan

- 36 SMA sederajat

11911901 1801 Fasilitasi pencapaian

halaqoh dan berbagai

forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan

wawasan kebangasaan

Jumlah dokumen laporan

hasil kegiatan fasilitasi

yang dilaksanakan

Kabupate

n Demak

3 dokumen

laporan dari

FKUB, FPBI dan FKDM

150.000.000 APBD

Kabupaten

11911901 1802 Seminar, Talkshow,

diskusi peningkatan wawasan kebangsaan


peningkatan wawasan kebangsaan melalui

Outbond

Kabupate

n Demak

100 orang

terdiri dari unsur Ormas

dan tokoh

pemuda

75.000.000 APBD

Kabupaten

11911901 1803 Pentas seni dan budaya,

festifal, lomba cipta dalam

upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan dalam

rangka HUT RI

Kabupate

n Demak

1 kegiatan 125.000.000 APBD

Kabupaten

11911901 18 Pembentukan dan

Pembinaan Paskibraka

Jumlah pelatih dan

anggota Paskibraka

(Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) yang

akan menjalan tugas

Kabupate

n Demak

90 orang

terdiri dari

30 anggota Paskibraka

dari unsur

pelajar, 45 Paskibraka

dari unsur

250.000.000 APBD

Kabupaten



107

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

gabungan

(Kodim dan Polres), 4

orang

pelatih, 9 orang Binsuh

dan 2 orang

tim kesehatan

11911901 19 Program pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Persentase penanganan

konflik sosial yang terjadi di masyarakat

100,00 1.000.000.000 APBD

Kabupaten


Aparat Dalam Rangka

Pengamanan Wilayah

Terpadu

Jumlah laporan harian

(Nota Dinas) kepada

Bupati tentang Sikon

Ipoleksosbudhankam

wilayah

Kabupate

n Demak

365 laporan 350.000.000 APBD

Kabupaten


Pelaksanaan Tugas Antar Instansi Dalam Upaya

Deteksi Dini dan Cegah

Dini

Jumlah laporan hasil rapat

koordinasi dalam upaya cegah dini dan deteksi

dini kepada Gubernur dan

Bupati

Kabupate

n Demak


Kabupaten

11911901 1906 Peningkatan Peran

Masyarakat Dalam Pencegahan dan

Penanganan Konflik

Sosial

Tersedianya dokumen

fasilitasi/mediasi konflik sosial dan tersusunnya

dokumen rencana aksi

Kabupate

n Demak

1 dokumen

fasilitasi dan 1 dokumen

rencana aksi

190.000.000 APBD

Kabupaten

11911901 1907 Operasional Satgas SaBer

Pungli Kabupaten Demak

Tersedianya laporan

operasional Satgas Sapu

Bersih Pungli di Kabupaten Demak

Kabupate

n Demak


Kabupaten

11911901 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

Persentase penurunan jumlah kasus hukum

penyalahgunaan Narkoba

yang dilakukan oleh pelajar

100% 60.000.000

11911901 2001 Penyuluhan pencegahan

peredaran/ penggunaan

minuman keras dan narkoba


penyuluhan pencegahan

penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran

gelap narkoba bagi

pelajar

Kabupate

n Demak

500 orang

pelajar

SMA/MA/SMK se

Kabupaten

Demak

60.000.000 APBD

Kabupaten

11911901 21 Program pendidikan

politik masyarakat

Persentase peningkatan

jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

20 420.000.000

Persentase partisipasi

masyarakat dalam Pemilu

Tidak

Dilaksanakan Pemilu

11911901 2101 Penyuluhan kepada masyarakat

Jumlah peserta kegiatan penyuluhan kepada

masyarakat tentang

partisipasi politik masyarakat

Kabupaten Demak

200 orang dari unsur

Ormas, toga,

tomas dari 7 Kecamatan


11911901 2104 Penyusunan data base

partai politik dan ormas

Jumlah database yang

tersusun

Kabupate

n Demak

2 database 15.000.000 APBD

Kabupaten

11911901 2103 koordinasi forum-forum

diskusi politik

Jumlah kegiatan

koordinasi dan atau kerjasama dengan Ormas

Kabupate

n Demak


Kabupaten

11911901 2106 Verifikasi Kegiatan

Parpol dan Ormas

Jumlah Parpol yang

mendapatkan bimbingan penyusunan LPJ

Kabupate

n Demak

9 Parpol 180.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah dokumen hasil verifikasi

Kabupaten Demak

1 dokumen



108

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah total : 2.733.752.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


SETIAP SKPD

3.286.775.000




perkantoran (bulan)

506.400.000

11903 101 Penyediaan jasa surat menyurat

-Terselenggaranya Surat menyurat

BPBD Kabupate

n Demak




Terbayarnya Tagihan

Listrik, Air, Telepon dan Speedy

BPBD

Kabupaten Demak

12 Bulan 100.000.000 APBD

Kabupaten



-Terbayarnya Honor

Pelaksana Keuangan dan

Pengurus Barang

BPBD

Kabupate

n Demak

12 Bulan 11.400.000 APBD

Kabupaten


kantor

Tercapainya kelancaran

penyelenggaraan tata usaha (HVS, Amplop,

catride, spidol dll) selama

1 tahun

BPBD

Kabupaten Demak

12 Bulan 24.200.000 APBD

Kabupaten



Tersedianya Barang

Cetak dan Foto Copy

BPBD

Kabupate

n Demak

12 Bulan 18.150.000 APBD

Kabupaten



bangunan kantor

Tersedianya Peralatan

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

BPBD

Kabupaten Demak

12 Bulan 6.050.000 APBD

Kabupaten

11903 114 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga / Alat -

alat Kebersihan

BPBD Kabupate

n Demak




undangan

Terbelinya Surat Kabar

dan Buku Perundang -

undangan

BPBD

Kabupate

n Demak

12 Bulan 6.050.000 APBD

Kabupaten


Tersedianya Kebutuhan Minuman dan Snack

BPBD Kabupate

n Demak




Meningkatnya

Kelancaran Kinerja Pemerintahan

Dalam

dan Luar Kabupate

n Demak

12 Bulan 137.500.000 APBD

Kabupaten


non PNS

Meningkatnya

Kelancaran Kinerja Pemerintahan

BPBD

Kabupaten Demak

18 Orang 140.600.000 APBD

Kabupaten


aparatur


(bulan)

2.707.375.000

11903 203 Pembangunan gedung

kantor

Terbangunnya Gedung

tahap II, Penataan

Lingkungan, dan pagar kantor

BPBD

Kabupate

n Demak

3 Unit 2.103.700.000 APBD

Kabupaten


dinas/operasional


Dinas Operasional

BPBD

Kabupaten Demak

1 Paket - APBD

Kabupaten

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional


gedung kantor

-Tersedianya

Perlengkapan Gedung

Kantor

BPBD

Kabupate

n Demak

1 Unit 35.012.000 APBD

Kabupaten

11903 210 Pengadaan peralatan

kantor


Kantor

BPBD

Kabupaten Demak

1 Unit 165.663.000 APBD

Kabupaten



109

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

11903 210 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebelair

Kantor

BPBD

Kabupaten Demak

1 paket 200.000.000 APBD

Kabupaten



Tercapainya

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

BPBD

Kabupaten Demak

12 Bulan 30.000.000 APBD

Kabupaten



Terpeliharanya

Kendaraan Dinas / Operasional

BPBD

Kabupaten Demak

12 Bulan 150.000.000 APBD

Kabupaten



kantor

Terpeliharanya

Perlengkapan Gedung Kantor

BPBD

Kabupaten Demak

12 Bulan 7.500.000 APBD

Kabupaten



Terpeliharanya Peralatan

Kantor

BPBD

Kabupaten Demak

12 Bulan 10.000.000 APBD

Kabupaten



Terpeliharanya Barang -

barang Mebelair

BPBD

Kabupaten Demak

12 Bulan 5.500.000 APBD

Kabupaten


disiplin aparatur

Terwujudnya peningkatan

disiplin aparatur

18.000.000



Tersedinya Pakaian Kerja BPBD

Kabupate

n Demak

45 Stell 18.000.000 APBD

Kabupaten



aparatur

Jml


yang diikuti (kali)

55.000.000


formal

Meningkatnya

Kemampuan dan Keterampilan

Dalam

dan Luar Kabupate

n Demak

6 Kali 55.000.000 APBD

Kabupaten

1 URUSAN WAJIB 2.607.565.000


DAN POLITIK DALAM

NEGERI

2.607.565.000

11911903 18 Program kemitraan pengembanganwawasan

kebangsaan

Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan

pada Ormas, LSM dan

OKP

20.000.000

Jumlah Orkemas yang

aktif


festival, lomba cipta

dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Terselenggaranya

Karnaval dan Pameran

BPBD

Kabupate

n Demak

2 Kali 20.000.000 APBD

Kabupaten

11911903 22 Program pencegahan dini

dan penanggulangan korban bencana alam

Tingkat response time

bencana alam, Non alam dan sosial

2.587.565.000

Tingkat terdektesinya

bencana alam, non alam

dan sosial

Dokumen Penanggnang

Bencana

Persentase penduduk

yang memiliki pengetahuan tentang

kesiapsiagaan bencana



110

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Desa Tangguh

yang terbentuk

Persentase sarana dan

prasarana terdampak yang

ditangani

Persentase masyarakat

yang terdampak mendapat bantuan sosek

11911903 2201 Pemantauan dan

penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Terpantaunya Titik - titik

Rawan bencana di kecamatan

Kabupate

n Demak

22 Titik 21.000.000 APBD

Kabupaten

11911903 2202 Pengadaan tempat

penampungan sementara dan evakuasi penduduk

dari ancaman/ korban

bencana alam

-Terevakuasinya Korban

Bencana, pengadaan tenda (tenda kecil

sebanyak 10 buah)

Kabupate

n Demak

10 tenda 175.000.000 APBD

Kabupaten

11911903 2203 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi

penduduk dari ancaman/

korban bencana alam

Terpenuhinya Peralatan (perahu karet bermesin,

dll)

BPBD Kabupate

n Demak


11911903 2204 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi

penduduk di tempat

penampungan sementara

terpenuhinya Logistik bencana dan obat - obatan

Kabupaten Demak


11911903 2205 Pelaksanaan Piket Posko

Siaga Bencana

Terlaksananya Piket

Posko siaga Bencana

BPBD

Kabupate

n Demak

12 Bulan 45.765.000 APBD

Kabupaten

11911903 2206 Latram Kebencanaan Kabupate

n Demak

100 orang 75.000.000 APBD

Kabupaten

11911903 2207 Sosialisasi dan Pembentukan Desa

Tangguh Bencana

Terbentuknya Desa Tangguh didaerah rawan

bencana

Kabupaten Demak

3 Desa 75.000.000 APBD Kabupaten

11911903 2208 Pelaksanaan Piket Posko

Gabungan Siaga Darurat Bencana

Terlaksananya Piket

Posko Bencana

BPBD

Kabupaten Demak

5 Posko 200.000.000 APBD

Kabupaten

11911903 2209 Pelatihan Teknis Penilaian

Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana

Meningkatnya

Kemampuan SDM SKPD Terkait dibidang

Kebencanaan

Kabupate

n Demak

50 Orang 50.000.000 APBD

Kabupaten

11911903 2210 Sosialisasi Persiapan

Pembentukan Sekolah Siaga Bencana (SSB) atau

Sekolah Aman Bencana

(SAB)

Siswa terlatih dibidang

Kebencanaan

Kabupate

n Demak

70 Sekolah 490.000.000 APBD

Kabupaten

11911903 2211 Sosialisasi Pengurangan

Risiko Bencana

Kemampuan Aparatur /

Masyarakat Terlatih

dibidang Kebencanaan

Kabupate

n Demak

80 orang 50.000.000 APBD

Kabupaten

11911903 2212 Patroli Wilayah Antisipasi Dini Musim

Penghujan/Kemarau

Masyarakat merasa Aman dari Ancaman Bencana

Kabupaten Demak

36 Kali 15.800.000 APBD Kabupaten

11911903 2213 Posko Kesiapsiagaan Hari-hari Besar

Meningkatnya Kewaspadaan terhadap

Bencana

Kabupaten Demak

4 Kegiatan 15.000.000 APBD Kabupaten

11911903 2215 Penguatan Kelembagaan

Satgas dan Relawan Tanggap Bencana

Kemampuan SATGAS

dan Relawan Terlatih dibidang Bencana

Kabupate

n Demak

720 Orang 115.000.000 APBD

Kabupaten

11911903 2218 Pengumpulan dan

Penyusunan Data

Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana

Tersedianya Data

Kerusakan dan Kerugian

Pasca Bencana

BPBD

Kabupate

n Demak


Kabupaten

11911903 2219 Gelar Relawan dan

Peralatan Penanggulangan

Bencana

Terciptanya komunikasi

dan Kerjasama Antar

Instansi / Relawan Terkait di bidang Kebencanaan

Kabupate

n Demak

500 Orang 50.000.000 APBD

Kabupaten



111

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

11911903 2220 Penyusunan Rencana

Kontijensi

Tersusunnya Rencana

Kontijensi

Kabupate

n Demak


Kabupaten

11911903 2221 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan

Penanggulangan Kerusakan infrastruktur

pasca bencana

BPBD Kabupate

n Demak


11911903 2223 Penguatan Kelembagaan dan Operasional bagi

Anggota TRC

Meningkatnya Kelembagaan TRC

BPBD dan Assesment

Kabupaten Demak

50 Orang 50.000.000 APBD Kabupaten

11911903 2224 Pelatihan Managemen Pengelolaan Logistik bagi

Desa Rawan Bencana

Meningkatnya Pengelolaan logistik

secara tepat dan akuntabel

Kabupaten Demak


11911903 2225 Simulasi Gabungan

Penanganan Darurat

Bencana bagi SKPD, TNI, POLRI dan Relawan

Meningkatnya

Penanganan Darurat

Bencana

Kabupate

n Demak

120 Orang 75.000.000 APBD

Kabupaten

11911903 2226 Apel Siaga Darurat Banjir meningkatnya Kesiapan

darurat banjir

Kabupate

n Demak

150 Orang 40.000.000 APBD

Kabupaten

11911903 2228 Pengadaan Alat Komunikasi (Refeter)

-Lancarnya Komunikasi di Bidang Kebencanaan

di Kabupaten Demak

BPBD Kabupate

n Demak


11911903 2229 Perawatan Alat-alat Evakuasi

Terpeliharanya Alat - alat Evakuasi

BPBD Kabupate

n Demak


11911903 2230 Perawatan Kendaraan Penanganan Bencana

terpeliharanya Kendaraan Penaganan Bencana

BPBD Kabupate

n Demak


11911903 2231 Pembuatan Jalur/Rambu

rambu Evakuasi

Tersedianya Jalur /

Rambu - rambu Evakuasi Aman Bencana

BPBD

Kabupaten Demak

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

11911903 2232 Pelatihan Managemen

Pengelolaan Pengungsi

Tercapainya Managemen

Pengelolaan Pengungsi yang tepat

Kabupate

n Demak

90 Orang 50.000.000 APBD

Kabupaten

11911903 2233 Rapat Koordinasi Menghadapi Musim

Kekeringan

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Menghadapi

Musim Kekeringan

BPBD Kabupate

n Demak


11911903 2234 Rapat Koordinasi

Menghadapi Musim Penghujan

Terselenggaranya Rapat

Koordinasi Menghadapi Musim Penghujan

BPBD

Kabupaten Demak

75 Orang 25.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah Total : 5.894.340.000

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 13 UMUM SKPD 1.180.012.000



Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi

perkantoran

503.012.000

1 13 Penyediaan Jasa surat menyurat

Surat menyurat 1 tahun Kab Demak

12 bulan 7.000.000 APBD Kab


Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Terbayar Langganan

Telp, Listrik, air 1 tahun

Kab

Demak


1 13 Penyediaan Jasa


Insentif tenaga

administrasi keuangan 1

tahun

Kab

Demak


1 13 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya ATK 1 tahun Kab

Demak


1 13 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya blangko

keperluan kantor 1 tahun

Kab

Demak


1 13 Penyediaan Komponen

instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Terpenuhinya peralatan

listrik 1 paket

Kab

Demak




112

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Ktr

Tersedianya alat

kebersihan dan RT 1 tahun

Kab

Demak


1 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan UU

Tersedianya bahan bacaan 1 Paket

Kab Demak


1 13 Penyediaan Makanan dan

minuman

Makan dan minum untuk

rapat/ tamu 1 tahun

Kab

Demak


1 13 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke luar

daerah

Koordinasi antar instansi

1 tahun

Kab

Demak


1 13 Jasa Pegawai non PNS Terbayarnya tenaga honorer

Kab Demak

18 orang 175.512.000 APBD Kab

1 13 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur



Aparatur

597.000.000

Pembangunan Gedung Pembangunan Gedung

SLRT (Unit)

Kab

Demak

1 200.000.000 DBH Pajak

Rokok

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya, Dipan, Kasur, Kompor, tabung

Gas, Alat Dapur Papan

Nama Dinas, plang besi spanduk

Kab Demak


1 13 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Tebelinya Peralatan

Kantor Laptop, Komputer PC, Printer (unit)

Kab

Demak

13 123.500.000 APBD Kab

1 13 Pengadaan Mebelair Tebelinya Mebelair

Kantor (unit)

Kab

Demak

10 50.000.000 DBH Pajak

Rokok

1 13 Pemeliharaan Rutin/

berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung 1

tahun

Kab

Demak

12 74.500.000 APBD Kab


berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas 5 kend Roda 4 dan

35 Kend roda 2

Kab

Demak

12 85.000.000 APBD Kab


berkala peralatan gedung

kantor

Terpeliharanya peralatan

kantor 1 tahun

Kab

Demak

12 15.000.000 APBD Kab


berkala mebelair

Terpeliharanya Mebelair

1 tahun

Kab

Demak

12 9.000.000 APBD Kab

1 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai

80.000.000

1 13 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

jumlah Pegawai yang

mengikuti Bintek

Kab

Demak

60 80.000.000 APBD Kab

SOSIAL

3.968.049.500

Program Peningkatan

Jaminan Sosial

Persentase (%) fakir

miskin yang mendapatkan perlindungan sosial

30,17% 600.100.000

Persentase (%) anak telantar yang

mendapatkan

perlindungan sosial

1,32%

Persentase (%)

penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut

usia tidak potensial yang

telah menerima jaminan sosial

9,56%

Asistensi orang dengan Kecacatan berat dan

Lanjut Usia Non Potensial

Jumlah Cacat berat/Ganda yang dibantu

Kab Demak

20 50.000.000 APBD Kab



113

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Lansia non

potensial yang dibantu

Kab

Demak

80

APBD Kab

Pendampingan Program

Keluarga Harapan

Program Keluarga

Harapan (PKH)

Kab

Demak

14 510.100.000

Program KIS, KIP, KKS Kab Demak

14 APBD Kab

Pemberian Kesejahteraan

bagi Anak Terlantar

Jumlah anak terlantar

yang terbantu

Kab

Demak

50 40.000.000

1 13 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

Persentase (%) anak yang

mendapatkan layanan

rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat

13,13% 1.557.889.500

Persentase (%) lanjut usia

terlantar yang

mendapatkan pelayanan sosial berbasis keluarga

dan masyarakat

1,65%

Persentase (%) tuna sosial

selain orang dengan

HIV/AIDS yang mendapatkan rehabilitasi

sosial berbasis keluarga

dan masyarakat

26.72%

Tersedianya data PMKS

dan PSKS

249

1 13 Pengembangan kebijakan

tentang akses sarana dan

prasarana, publik bagi

Penyandang Cacat dan

Lanjut Usia

Jumlah lansia potensial

yang dibina (orang)

Kab

Demak

40 110.000.000 APBD Kab

Komda Lansia 100

1 13 Pelayanan dan Perlindungan sosial,

hukum bagi Korban

eksplolitasi perdagangan perempuan dan anak

Jumlah Korban tindak kekerasan yang

mendapatkan Bimbingan

Pelatihan dan bantuan untuk dapat mandiri

(orang)

Kab Demak

20 15.000.000 APBD Kab

1 13 Pelaksanaan KIE

Konseling dan Kampanye

sosial PMKS

Terbinanya harmonisasi

keluarga melalui LK3

(orang)

Kab

Demak

30 10.000.000 APBD Kab

1 13 Pelatihan ketrampilan &

praktek belajar kerja bagi

Anak terlantar termasuk Anak jalanan, anak cacat,

anak nakal

Jumlah Generasi Muda

PMKS / anak Jalanan

yang didilatih dan dibina (orang)

Kab

Demak

40 40.000.000 APBD Kab

1 13 Pelayanan Psikososial

bagi PMKS di trauma

termasuk bagi Korban

Bencana

Jumlah orang terlantar

dan PGOT yang terbantu

perawatan di RS/Panti

Rehab (orang)

Kab

Demak

20 20.000.000 APBD Kab

1 13 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi

sosial bagi PMKS

Data dasar PMKS & PSKS (Kec/Desa)

Kab Demak

249 87.150.000 APBD Kab

1 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi (Keg/th)

Kab Demak

1 25.000.000 APBD Kab

1 13 Pembuatan Rumah

Singgah/ shelter

Jumlah Rumah Singgah

yang dibangun (paket)

Kab

Demak

1 700.000.000 DBH Pajak

Rokok

1 13 Operasional Rumah

Singgah

Operasional Rumah

Singgah (bulan)

Kab

Demak

12 40.000.000 APBD Kab

1 13 Operasional Sistem Layanan dan Rujukan

Terpadu (SLRT)

Operasional SLRT Kab Demak

1 510.739.500 DBH Pajak Rokok



114

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 13 Program Pembinaan para

Penyandang Cacat dan Trauma

Persentase (%)

penyandang disabilitas yang mendapatkan

layanan rehabilitasi sosial

berbasis keluarga dan masyarakat

3.31% 188.000.000

1 13 Pembangunan sarana dan

Prasarana perawatan para

penyandang cacat dan trauma

Jumlah penyandang bibir

sumbing dan cacat

lainnya yang ditangani dan direhabilitasi (orang)

Kab

Demak

25 38.000.000 APBD Kab


bagi Penyandang Cacat dan eks trauma

Jumlah Paca yang dilatih,

trampil PHP dan mendapat bantuan

Kab

Demak

20 120.000.000 Kab Demak

Jumlah Paca yang dilatih,

trampil HP dan mendapat

bantuan

20

Jumlah Paca netra yang dilatih, trampil memijat

dan mendapat bantuan

(orang)

10

1 13 Pendayagunaan para Penyandang cacat dan eks

trauma

Jumlah Penyandang Cacat yang dapat

diberdayakan (orang)

Kab Demak

50 30.000.000 APBD Kab

1 13 Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit

Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial Lainnya)

Persentase Eks

penyandang penyakit

sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan

penyakit Sosial Lainnya)

yang telah terbina

26.72% 110.000.000


ketrampilan berusaha bagi

eks penyandang Penyakit

sosial lainnya

Jumlah PGOT yang

dibina (orang)

Kab

Demak

15 70.000.000 APBD Kab

Terlaksananya Razia

(kali)

3

Jumlah Eks NARKOBA yang dbiina (orang)

Kab Demak

50

Jumlah Eks Narapidana

yang dbiina (orang)

Kab

Demak

15

1 13 Pemantuan kemajuan

perubahan sikap mental

eks penyandang penyakit sosial

Jumlah orang kehabisan

bekal di perjalanan yang

terbantu (orang)

Kab

Demak

100 20.000.000 APBD Kab

1 13 Pemberdayaan eks

penyandang penyakit sosial

Jumlah Eks pekerja

migran bermasalah yang diberdayakan (orang)

Kab

Demak

25 20.000.000 APBD Kab

1 13 Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas


Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Persentase (%) PMKS

skala kab/kota yang

menerima program

pemberdayaan sosial

melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau

kelompok sosial ekonomi

sejenis lainnya

1.23% 135.000.000

1 13 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi Keluarga

Miskin

Jumlah Keluarga Miskin yang ttrampil dan

mendapat bantuan (KK)

Kab Demak

75 35.000.000 APBD Kab

1 13 Fasilitasi manajemen

usaha bagi keluarga miskin

Jumlah KUBE FM yang

diberdayakan (Kelp)

Kab

Demak

25 40.000.000 APBD Kab

Jumlah KUBE Fakir

Miskin yang dibina lanjut (Kelp)

50



115

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 13 Pengadaan Sarana dan

Prasarana pendukung Usaha bagi keluarga

miskin

Jumlah Usaha

Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat

(UKSBM) yang

mendapat bantuan (orang)

Kab

Demak

20 30.000.000 APBD Kab

Jumlah UKSBM yang dibina (orang)

20

1 13 Pelatihan ketrampilan

berusaha bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan sosial

Jumlah Wanita Rawan

Sosial Ekonomi (WRSE)

yang dilatih (orang)

Kab

Demak

30 30.000.000 APBD Kab


kelembagaan Kesejahteraan sosial

Persentase lembaga

pengumpul sumbangan sosial yang mendapat ijin

1.85% 423.000.000

Persentase (%) Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang

menyediakan sarana

prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

13.72%

1 13 Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia

usaha

Jumlah Masy, Toga yang paham program kesos

(org)

Desa 140 30.000.000 APBD Kab

1 13 Peningkatan jejaring

kerjasama pelaku-pelaku

usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Peserta (PSM, KT, Orsos)

yang dikirim mengikuti

pelatihan / Bintek (orang)

Prov

Jateng,

DIY

30 298.000.000 APBD Kab

Masyarakat yang dibina

WKSBM (orang)

Kab

Demak

60

TKSK yang terbantu (orang)

14

PSM yang dibina (orang) 60

Jumlah Saka Bina Sosial

yang dibina

30

Jumlah Karang Taruna

yang dibina (klmpk)

15

1 13 Peningkatan kualitas

SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Pengurus panti sosial

yang dibintek (orang)

Kab

Demak

40 50.000.000 APBD Kab

Terfasilitasi panti sosial swasta dalam peningkatan

klasifikasi Orsos (orang)

40

Jumlah PSKS yang dilatih Kewirausahaan

20

Jumlah Panti Sosial yang

dibina (Orsos)

40

1 13 Pengembangan Model kelembagaan

perlindungan sosial

Jumlah Askesos yang dibina (lembaga)

Kab Demak

11 15.000.000 APBD Kab

13 Fasilitasi Penerbitan ijin

pengumpul sumbangan sosial

Jumlah Masyarakat yang

paham tentang sumbangan sosial

Kab

Demak

70 30.000.000 APBD Kab

Jumlah Pengurus

Lembaga yang paham ttg undian Gratis berhadiah

50



116

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 13 Program Pembinaan Panti

Asuhan/Panti Jompo

Persentase (%) panti

sosial skala kabupaten/kota yang

menyediakan sarana

prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

88.37% 461.560.000

1 13 Operasi dan Pemeliharaan

sarana dan prasarana panti asuhan / jompo

Jumlah anak di panti

asuhan yang dilayani (anak)

PA Pati

unus Dmk

30 461.560.000 APBD Kab

Jml Lanjut Usia di panti

wredha yg dilayani (org)

Panti

Wredha

Dmk

31

Program Penanganan

Korban Bencana

Persentase (%) korban

bencana kab/kota yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat pra

bencana, tanggap darurat

dan pasca bencana

100% 150.000.000

Persentase (%) korban

bencana (alam dan sosial)

Kabupaten/kota yang mendapatkan layanan

dukungan psikososial

pada saat pasca bencana

100%

Pemetaan wilayah rawan

bencana alam dan sosial

Terdatanya wilayah

rawan bencana alam dan sosial

Kab

Demak

12 10.000.000 APBD Kab

Demak

Pelatihan ketrampilan

penanganan bencana

Jumlah Petugas Piket

Siaga Bencana

Kab

Demak

20 50.000.000 APBD Kab

Demak

Jumlah Tagana yang dibina dan dilatih

Kab Demak

30

Penyediaan Sarana dan

Prasarana serta bantuan

bencana

Jumlah bantuan yang

tersalurkan kepada warga

yang kena bencana

Kab

Demak

50 90.000.000 APBD Kab

Demak

Jumlah alat penanganan bencana

Kab Demak

25

Operasional dan pendistribusian bantuan

korban Bencana/Beras

Kab

Demak

100

Program Pengembangan

Nilai Nilai Kepahlawanan

Jumlah TMP yang

terawat

1 342.500.000

Persentase Veteran, keluarga pahlawan yang

mendapat bantuan

30.77%

Rehabilitasi dan pemeliharaan Taman

Makam Pahlawan

Jumlah TMP yang Terawat

Kab Demak

1 50.000.000

Peningkatan Kesejahteraan Veteran,

Janda Veteran dan

Keluarganya

Jumlah Veteran, Janda Veteran dan Keluarganya

yang terbantu

Kab Demak

55 192.500.000

Peningkatan Nilai-Nilai

Kepahlawanan

Jumlah Peserta yang

mengikuti Saresehan, wisata relegi, Napak tilas

Kepahlawanan

Kab

Demak

500 100.000.000

1 PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

959.200.000

1

Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan

Perempuan

Persentase anak yang berhadapan dengan

hukum

90.000.000



117

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Angka pernikahan dini

Rasio perempuan dalam

Jabatan publik

2 Perumusan kebijakan

peningkatan peran dan

posisi perempuan di bidang politik dan jabatan

publik

Jumlah peserta

peingkatan kualitas

kepemimpinan bagi organisasi massa dan

parpol

Kab

Demak

40 org 30.000.000 APBD

Kabupaten

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang

perlindungan korban

kekerasan berbasis

gender,anak dan ABH

(anak yang berhadapan

dengan hukum)

Kab Demak

2 perbup

1 3 Pelaksanaan sosialisasi

yang terkait dengan

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

Terlaksananya sosialisasi

penurunan pernikahan

dini di sekolah-sekolah

Kab

Demak

10 kali @40

orang

60.000.000 APBD

Kabupaten

Terpetakannya jumlah

anak yang rawan pernikahan dini

2 kecamatan

1 Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

- Kasus KDRT

- Kasus kekerasan

terhadap anak - Kasus kekerasan

terhadap perempuan

- Kasus Trafiking

469.200.000

- Persentase

Kelembagaan PUG dan

PUHA aktif

1 Advokasi dan fasilitasi

PUG bagi perempuan

- Jumlah peserta pelatihan

penyusunan ARG analisa

proba

Kab

Demak

- 80 org 50.000.000 APBD

Kabupaten

1 - Jumlah peserta

pendampingan penyusunan ARG

- 80 org

2 Fasilitasi pengembangan

pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan (P2TP2)

- Jumlah tenaga ahli PPT Kab

Demak

- 1 org/12

bulan

104.200.000 APBD

Kabupaten

- Jumlah kasus yang

ditemukan oleh PPT

- 12 kl

- Jumlah korban ABH yang terdampingi

- 10 org

- Jumlah korban KDRT

yg menerima

pendampingan

- 8 org

Jumlah kasus anak rawan pernikahan dini yang

didampingi

10 orang

- Jumlah pelaksanaan

pendampingan korban (konseling, kunjungan

rumah, pendampingan

kasus)

- 150 kali

-terlaksananya suport group ABH & KDRT

2 kl

- -terbiayainya visum dan

pengobatan ringan korban

KDRT dan anak

50 org

3 Pemetaan potensi

organisasi dan lembaga

masyarakat yang berperan

Teraksananya Rakor

Gugus Tugas KLA

Kab

Demak

- 2 Kali 40.000.000 APBD

Kabupaten



118

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

dalam pemberdayaan

perempuan dan anak

1 Jumlah kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak

2 kec

Jumlah gugus tugas KLA

Kecamatan yang dibina

- 2 kali

5 Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

Jumlah anak yang

mengikuti peringatan Hari Anak Nasional

(HAN) 2017

Kab

Demak

4500 anak 120.000.000 APBD

Kabupaten

6 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan

dan anak

Terlaksananya Reorganisasi Forum Anak

Demak

Kab Demak

- 1 kali 45.000.000 APBD Kabupaten

7 Evaluasi pelaksanaan

PUG

Terumuskannya ide-ide

pengembangan Pokja

PUG

Kab

Demak

- 2 kali 40.000.000 APBD

Kabupaten

Terpetakannya permasalahan-

permasalahan Focal Point

dalam mengembangkan PUG

- 1 kali

Terumuskannya

kebiajkan responsif gender oleh Tim teknis

ARG

Kebijakan

8 Pengembangan sistem

informasi Gender dan Anak

- Jumlah buku data pilah

gender

Kab

Demak

- 50 buku 50.000.000 APBD

Kabupaten

1 9 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Tersusunnya Laporan

Rakor

Kab

Demak

- 4 kali 20.000.000 APBD

Kabupaten

Tersusunnya dokumen

APE dan KLA

- 2 dok

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan


Persentase perempuan yang menduduki jabatan

publik

140.000.000

1 Pelaksanaan kebijakan

perlindungan perempuan di daerah

- Jumlah peserta kegiatan

Hari Ibu

Kab

Demak

- 350 org 50.000.000 APBD

Kabupaten

1 2 Pelatihan bagi pelatih

(TOT) SDM pelayanan

dan pendampingan korban KDRT

Terlaksananya Rakor Tim

PPT

Kab

Demak

- 1 kali 60.000.000 APBD

Kabupaten

Jml tenaga pengaduan

layanan KDRT yang dilatih

60 org

Meningkatnya

pengetahuan mitra

P2MBG tentang PPT

- 2 kali

6 Sosialisasi sistem

pencatatan dan pelaporan KDRT

Meningkatnya petugas

entry data kekerasan

Kab

Demak

- 8 org 30.000.000 APBD

Kabupaten

1 Meningkatnya

ketrampilan dalam pelatihan pencatatan data

kekerasan pada KUA,

Polsek & puskesmas

- 65 org

Terlaksananya

koordinasi dalam

pengelolaan data

- 1 kali

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender dalam

pembangunan

Persentase kontribusi pendapatan perempuan

dalam keluarga

125.000.000

1 angka perceraian



119

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Rasio perempuan dalam

Jabatan publik

1 1 Kegiatan pembinaan

organisasi perempuan

Terlaksananya peringatan

Hari Kartini

Kab

Demak

- 1 kali 50.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah organisasi perempuan yang dibina

- 20 0rganisasi

Meningkatnya

pengetahuan peserta dalam pendidikan anak

dalam keluarga

- 1 kali

4 Kegiatan bimbingan

manajemen usaha bagi perempuan dalam

mengelola usaha

Jumlah usaha kecil

perempuan yang terlatih mamangemen usaha

Kab

Demak

1 kali 2 desa 75.000.000 APBD

Kabupaten

1 Program penguatan

kelembagaan pengarusutamaan gender

dan anak

Persentase Kelembagaan

PUG dan PUHA aktif

135.000.000

1 Workshop peningkatan peran perempuan dalam

pengambilan keputusan

Jumlah Desa dalam Kecamatan yang

menerapkan GSIB

Kab Demak

3 desa 3 Kec 45.000.000 APBD Kabupaten

2 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

Meningkatnya pengetahuan peserta

dalam memahami

Sekolah Ramah anak

Kab Demak

1 kali 50 peserta


Meningkatnya

pengetahuan peserta

setelah Studi Banding Sekolah Ramah anak

- 1 kali

Terlaksananya Lomba sekolah Ramah Anak

- 1 kali

Terlaksananya lomba

puskesmas ramah anak

- 1 kali

-Terlaksananya Lomba

Desa ramah anak

- 1 kali

Jumlah Total 6.107.261.500

1.340.400.000

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

1 14 UMUM SKPD 685.224.000




pelayanan administrasi

perkantoran

433.224.000

1 14 Penyediaan Jasa surat

menyurat

Surat menyurat 1 tahun Kab

Demak



Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Terbayar Langganan

Telp, Listrik, air 1 tahun

Kab

Demak




Insentif tenaga

administrasi keuangan 1

tahun

Kab

Demak


1 14 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK 1 tahun Kab Demak


1 14 Penyediaan Barang


Tersedianya blangko

keperluan kantor 1 tahun

Kab

Demak


1 14 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor

Terpenuhinya peralatan listrik 1 paket

Kab Demak


1 14 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Ktr

Tersedianya alat

kebersihan dan RT 1

tahun

Kab

Demak


1 14 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan UU

Tersedianya bahan

bacaan 1 Paket

Kab

Demak




120

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 14 Penyediaan Makanan dan

minuman

Makan dan minum untuk

rapat/ tamu 1 tahun

Kab

Demak


1 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah

Koordinasi antar instansi 1 tahun

Kab Demak


1 14 Jasa Pegawai non PNS Terbayarnya tenaga honorer (orang)

Kab Demak

11 orang 155.724.000 APBD Kab



Aparatur



Aparatur

192.000.000


gedung kantor


gedung kantor (unit)

Kab

Demak

10.000.000 APBD Kab

1 14 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Tebelinya Peralatan

Kantor (unit)

Kab

Demak

10 50.000.000 APBD Kab

1 14 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung 1 tahun

Kab Demak

12 50.000.000 APBD Kab


berkala Kendaraan Dinas/ Operasional


dinas 5 kend Roda 4 dan 15 Kend roda 2

Kab

Demak

12 65.000.000 APBD Kab

1 14 Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung

kantor

Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun

Kab Demak

12 10.000.000 APBD Kab

1 14 Pemeliharaan Rutin/ berkala mebelair

Terpeliharanya Mebelair 1 tahun

Kab Demak

12 7.000.000 APBD Kab


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya Kualitas

SDM Pegawai

60.000.000


Formal

jumlah Pegawai yang

mengikuti Bintek

Kab

Demak

50 60.000.000 APBD Kab

1 14 TENAGA KERJA 2.179.440.000


Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

80% 1.121.200.000

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis Kewirausahaan

75%

persentase perijinan

lembaga pelatihan kerja swasta

85%

persentase akreditasi

lembaga pelatihan kerja swasta

6.67%

persentase produktivitas lembaga pelatihan swasta

10,00%

persentase produktivitas

perusahan kecil

0,01

1 14 Pembangunan Balai Latihan Kerja

Pembangunaan Musholla Tahap II

BLK Demak

1 200.000.000 DBHCHT

1 14 Pengadaan bahan dan

materi Pendidikan dan

Ketrampilan kerja

Jumlah Sarana pelatihan

yang terbeli :

BLK

Demak

345.000.000 DBH Pajak

Rokok

Mobil Innova (unit) 1

1 14 Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari

kerja

Terlatihnya pencari kerja/penganggur

BLK Demak

200 org 400.000.000 DBHCHT

Pelatihan Penjahitan 40

Pelatihan Operator

Komputer

20

Pelatihan Teknisi

Pendingin

20



121

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelatihan Otomotif

Sepeda Motor

20

Pelatihan Prosesing Hasil

Pertanian (PHP)

20

Pelatihan Juru Las 20

Pelatihan Otomotif Mobil

Bensin

20

Pelatihan Teknisi HP 20

Pelatihan Tata rias Penganten

20

1 14 Operasional BLK Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

terpelihara

BLK

Demak

12 76.200.000 APBD Kab

Pengoperasian BLK

(UPTD)

BLK

Demak

12

Peningkatan Produktivitas Lembaga latihan swasta,

perusahaan kecil, dan

tenaga kerja

Jumlah LPKS yang dibina 40 100.000.000 APBD Kab

Jumlah BLK, LPKS yang

terakreditasi

2

Jumlah LPKS yang

memiliki ijin

34

Jumlah Lembaga

Produktivitas di

Perusahaan yang dibina

4

Jumlah Pekerja yang

paham tentang

Produktivitas

100

Jumlah Pengurus LPK

yang paham ttg Akreditasi Lembaga

40

Jumlah Perusahaan yang

terukur Produktivitasnya

1

1 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pencari kerja yang ditempatkan

40.77% 689.000.000

persentase pengisian lowongan kerja

43.48%

TKI yang terlindungi Pra

dan Pasca Penempatan

100,00%

persentase IMTA yang melaksanakan

perpanjangan

100,00%

1 14 Penyusunan Informasi

bursa tenaga kerja

Terdatanya IPK dan BKO Kab

Demak

12 24.000.000 APBD Kab

Tersusunnya data base

Lulusan Lembaga

Pelatihan Kerja terkait

12

Terdatanya Lowongan

Kerja

12

Terdatanya TKA Kab Demak

12

1 14 Penyebarluasan Informasi

Bursa tenaga kerja

Jumlah Pencari Kerja

yang dilayani (orang)

Kab

Demak

7.000 30.000.000 APBD Kab

1 14 Kerjasama pendidikan dan

Pelatihan

Jumlah BKK, LPKS dan

SMK yang dibina tata

cara penempatan TK

Kab

Demak 20

15.000.000 APBD Kab



122

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Pengurus BKK

(Bursa Kerja Khusus) yang paham adanya

Lowongan Kerja di

Perusahaan

20


siap pakai

Jumlah Peserta yg paham

ttg Traficking (orang)

Kab

Demak

100 25.000.000 APBD Kab

Jumlah pencaker yang

paham tentang penempatan ke LN

(orang)

Kab

Demak

100

1 14 Pengembangan

kelembagaan produktivitas dan

Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah Setengah

Penganggur/ penganggur yang terserap

Kab

Demak

200 500.000.000 DBHCHT

1 14 Pemberian fasilitas dan mendorong sistem

pendanaan pelatihan

berbasis masyarakat

Jumlah yang dibina dalam Inkubasi bisnis untuk

terbentuk WUB

Kab Demak

20 75.000.000 APBD Kab

Inkubasi Bisnis berbasis

Potensi Daerah

40

Bimbingan Usaha Tenaga

Kerja / Kelompok Usaha

20

1 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi (Keg/th)

Kab Demak

1 20.000.000 APBD Kab

1 17 Program Perlindungan

dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase Perusahaan

yang memiliki PP

4.37% 369.240.000


yang memiliki PKB

12.45%

Besaran Kasus yang

diselesaiakan dengan Perjanjian Bersama (PB)

100,00%

Angka sengketa

pengusaha-pekerja yang diselesaikan

100%

persentase lembaga

ketenagakerjaan yang aktif

100%

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta

program BPJS

Ketenagakerjaan

83.68%


yang menerapkan Struktur Skala Upah

6.55%

Rasio Pencapaian KHL

110.97%

Pengendalian dan Pembinaan Lembaga

Penyalur Tenaga Kerja

Jumlah Perusahaan Cabang PPTKIS/PL dan

Penempatan TK yang

dipantau (Prsh)

Kab Demak

20 15.000.000 APBD Kab

Fasilitasi Penyelesaian

prosedur Penyelesaian

perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah perusahaan yang

dibina Hubungan

Industrial bagi pekerja (orang)

Kab

Demak

80 30.000.000 APBD Kab


terfasilitasi PPHI (persh)

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan

jaminan sosial

Jumlah perusahaan yang telah mengikuti jamsostek

yang dipantau

(persahaan)

Kab Demak

200 20.000.000 APBD Kab



123

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan

Norma Ketenagakerjaan

yang dipantau (Perusahaan)

70

Sosialisasi berbagai

peraturan pelaksanaaan

tentang ketenagakerjaan

Jumlah Pekerja dan

Pengusaha yang paham

dan mengerti UMK

Kab

Demak

100 90.000.000 APBD Kab

Jumlah Pekerja yang

mengikuti Hari Buruh

(May day)

400

Peningkatan pengawasan,

perlindungan dan

penegakan hukum terhadap Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)


dipantau dalam

pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kab

Demak

70 20.000.000 APBD Kab

Jumlah perusahaan yang mengikuti saresehan

bulan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) (Perusahaan)

100

Pemantauan kinerja Lembaga penyalur tenaga

kerja

Jumlah perusahaan yang dipantau Penggunaan

Tenaga Kerja Asing

(perusahaan)

APBD Kab

25 30.000.000 APBD Kab

Jumlah perusahaan yang dibina dan dipantau

penerapan Tata cara Outs

Courching (peusahaan)

25


dibina Tata cara PKWT (Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu) (prsh)

25

Fasilitasi LKS Tri partit

dan Dewan Pengupahan Kabupaten

Tersedianya data KHL

(Kebutuhan Hidup layak) untuk penetapan UMK

Kab

Demak

1 114.240.000 APBD Kab

Tersusunnya rumusan pengusulan UMK

(SP/SK)

1

Tersedianya data Struktur Skala Upah (SUSU) di

Perusahaan

20

Terfasilitasinya LKS Tri

Partit

1

Pembinaan Lembaga-

lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah Perusahaan yang

dibina mengenai PP/PKB

55 50.000.000

APBD Kab

Jumlah Perusahaan yang dibina mengenai LKS

Bipartit

20

Jumlah Organisasi SP/SB yang dibina

28

PERINDUSTRIAN 560.000.000


Kapasitas dan penggunaan Iptek dalam Sistem

Produksi

1 Prosentase SDM

Industri Kecil yang mengikuti peningkatan

kapasitas ketrampilan

250.000.000



124

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Cakupan Bina unit

usaha Industri Kecil dan Menengah

3 Pengembangan kapasitas

pranata pengukuran, standarisasi, pengujian

dan kualitas

Jumlah Peserta pelatihan

desain digital printing bagi industri kerajinan

tangan dan industri

konveksi/pakaian

Kabupate

n Demak

30 orang IKM

Konveksi

75.000.000 DBHCHT

5 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

jumlah Peserta pelatihan bagi industri aneka

makanan

Kabupaten Demak

25 orang IKM Makanan

25.000.000 DBHCHT

6 Penguatan kemampuan

industri berbasis teknologi

Jumlah Peserta Pelatihan

dan bantuan peralatan bagi IKM pemanfaatan

sumber daya lokal

Pelatihan dan bantuan alat bagi KUB industri

pengolahan kayu

Kabupate

n Demak

35 Orang 50.000.000 DBHCHT

Jumlah Peserta pelatihan

dan banlat bagi industri anyaman bambu

Kabupate

n Demak


Jumlah Peserta Pelatihan dan bantuan peralatan

bagi IKM pemanfaatan

sumber daya lokal; Pelatihan dan bantuan alat

industri tenun

Kabupaten Demak


16 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1 Prosentase Industri

Kecil dan Menengah

80.000.000

2 Kontribusi Sektor

Industri terhadap PDRB

3 Prosentase

Pertumbuhan Industri

1 Fasilitasi bagi industri

kecil dan menengah terhadap pemanfaatan

sumber daya

Jumlah pelatihan tehnis

industri bagi IKM

Kabupate

n Demak

60 orang IKM 40.000.000 APBD

Kabupaten

2 Pembinaan industri kecil

dan menengah dalam memperkuat jaringan

klaster industri

Jumlah pembinaan

industri kecil dan menengah dalam

memperkuat jaringan

klaster industri dan Pameran hasil Industri

Kabupate

n Demak

60 orang IKM 40.000.000 APBD

Kabupaten


Kemampuan Teknologi Industri

1 Prosesntase Industri

Menengah dan Besar yang telah memenuhi

kelayakan Standar

Produksi

90.000.000

2 Prosentase IKM

memiliki Ijin Usaha

Industri Kecil melalui P-IRT

3 Prosentase IKM

memiliki Ijin Usaha IK melalui Sertifikat Halal

2 Pengembangan dan

pelayanan teknologi

industri

jumlah kegiatan pelatihan

tehnis finishing bagi

industri pengolahan kayu

Kabupate

n Demak


4 Perluasan penerapan standar produk industri

manufaktur

Fasilitasi sertifikasi Halal, PIRT dan HKI bagi

industri kecil menengah

Kabupaten Demak

50 Produk IKM


18 Program Penataan

Struktur Industri

Jumlah kawasan Klaster

Industri

125.000.000



125

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kebijakan keterkaitan

industri hulu-hilir

Tersusunnya Raperda

RIPIDA

Kabupate

n Demak


Kabupaten

2 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster

industri

Jumlah IKM batik dan tenun yang mendapat

bantuan peralatan dan

mengikuti kegiatan magang bagi klaster

Industri batik dan tenun

Kabupaten Demak

10 IKM Batik 100.000.000 DBHCHT


sentra-sentra industri potensial

Jumlah sistem informasi

industri nasional

15.000.000

2 penyediaan sarana informasi yang dapat

diakses masyarakat

Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan dan

pendampingan tehnologi

informatika

Kabupaten Demak

50 IKM 15.000.000 APBD Kabupaten

2 8 TRANSMIGRASI 250.000.000


Wilayah Transmigrasi

Jumlah Transmigrasi

Swakarsa (KK)

30 250.000.000

Terkembangnya /

diberangkatkannya

Transmigran

4 dan 6


antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor

dalam rangka

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Jumlah calon lokasi

penempatan transmigrasi yang dikunjungi (Provinsi

/ Kabupaten)

KTI

(Kawasan wilayah

Timur

Indonesia)

4 dan 6 150.000.000 APBD Kab

2 8 Pengerahan dan Fasilitasi

perpindahan serta penempatan transmigrasi

untuk memenuhi

kebutuhan SDM

Transmigran yang

berangkat (KK)

Kab

Demak

30 100.000.000 APBD Kab


DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

20101

PROGRAM DAN


1.936.224.000




perkantoran

1.316.624.000

20101 101 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Pengiriman dan

pembuatan surat

Dinas

Pertanian

12 bulan 17.100.000 APBD

Kabupaten



Pembayaran Rekening

telepon, air, listrik

Dinas

Pertanian

12 bulan 121.200.000 APBD

Kabupaten



Pembayaran Jasa


Dinas

Pertanian

12 bulan 35.000.000 APBD

Kabupaten


kantor

Persediaan Alat tulis

kantor

Dinas

Pertanian

12 bulan 100.000.000 APBD

Kabupaten


Barang cetakan dan penggandaan

Dinas Pertanian



instalasi


Komponen instalasi

listrik

Dinas

Pertanian

12 bulan 29.000.000 APBD

Kabupaten


perlengkapan kantor

Peralatan dan

perlengkapan kebersihan

kantor

Dinas

Pertanian

12 bulan 15.000.000 APBD

Kabupaten


undangan

Surat kabar/majalah Dinas Pertanian




126

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


minuman

Makanan dan minuman

harian, rapat-rapat dan tamu

Dinas

Pertanian

12 bulan 125.000.000 APBD

Kabupaten

20101 118 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Perjalanan dinas untuk


ke luar daerah

Dinas

Pertanian

12 bulan 175.000.000 APBD

Kabupaten


Non PNS

Pembayaran Jasa Tenaga

non PNS

Dinas

Pertanian

12 bulan 639.324.000 APBD

Kabupaten




Aparatur

407.300.000


gedung kantor

Jumlah Peralatan gedung

kantor

Dinas

Pertanian

1 paket 70.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 222 Pemeliharaan rutin

berkala Gedung kantor

Jumlah gedung kantor Dinas

Pertanian

1 tahun 90.000.000 APBD

Kabupaten



Operasional kendaraan

dinas roda 4 Pemeliharaan Kendaraan

dinas roda 4

Perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4

Perpanjangan STNK

kendaraan dinas roda 3 Perpanjangan kendaraan

dinas roda 2

Dinas

Pertanian

12 bulan

7 unit

7 unit

2 unit

29 unit

201.750.000 APBD

Kabupaten



Jumlah Komputer

Jumlah laptop Jumlah notebook

Jumlah printer

Jumlah mesin ketik

Dinas

Pertanian

9 unit

17 unit 1 unit

18 unit

7 unit

34.550.000 APBD

Kabupaten


rutin/berkala Mebelair

Jumlah mebelair kantor Dinas

Pertanian

1 tahun 11.000.000 APBD

Kabupaten


Disiplin Aparatur

Disiplin aparatur 72.300.000



Jumlah pakaian dinas


Dinas

Pertanian

241 stel 72.300.000 APBD

Kabupaten


Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kapasitas Sumber daya

Aparatur

140.000.000

20120101 503 Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah pegawai yang

mengikuti Bimbingan

teknis

Kabupate

n Demak

136 orang 140.000.000 APBD

Kabupaten

1 URUSAN WAJIB 2.246.930.000

12112101 KETAHANAN PANGAN

2.246.930.000




sarana prasarana aparatur untuk kelancaran

pekerjaan kantor

171.930.000

12112101 244 Pengadaan sarana dan

prasarana Penyuluhan

Pengadaan belanja modal

sarana prasarana penyuluhan :

- laptop & printer

- meja kerja & kursi kerja - whiteboard

- perpustkaan/ buku

- meja rapat - kursi rapat

Kab

Demak

7 unit

7 unit

7 unit 7 unit

43 unit

75 unit

171.930.000 APBD

Kabupaten



Meningkatnya SDM

Aparatur

40.000.000

12112101 502 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan


aturan perundang undangan

Kab

Demak

1 Tahun 15.000.000 APBD

Kabupaten



127

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


formal

Diklat tehnis fungsional

dalam & luar daerah (diklat pengadaan, asset ,

akuntansi acrual & tehnis

formal fungsional lainnya)

Kab

Demak

1 Tahun 25.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem

laporan capaian kinerja

110.000.000


capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Dokumen laporan LKjIP,

LKPJ, LPPD, Laporan Perkembangan Fisik &

Keuangan, Laporan

DBHCHT dan laporan lainnya

Kab

Demak

12 bulan 20.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 608 Penyusunan Perencanaan

dan Capaian Standar Pelayanan Minimal

Ketahanan Pangan

Dokumen Hasil Ratekcan

(Rapat Tehnik Perencanaan) , Rencana

Program dan Kegiatan,

Renja, SPM Ketahanan Pangan, e-proposal

Dekonsentrasi/TP

Ketahanan Pangan, e-proposal

Dekonsentrasi/TP

Dokumen programa penyuluhan

Kab

Demak

1 Tahun

15 dokumen

50.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 609 Monitoring, evaluasi , supervisi dan sinkronisasi

pembangunan Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan Pertanian

Dokumen Rakor Sinkronisasi, Rakor

Evaluasi Semesteran dan

Rakor Evaluasi akhir tahun serta monitoring,

evaluasi dan supervisi kegiatan pembangunan

ketahanan pangan dan

penyuluhan pertanian

Kab Demak



Kesejahteraan Petani

1) Jumlah kelompok tani

yg dilatih & dibina

2) Jumlah Gapoktan penerima BLM PUAP yg

didampingi & dibina

3) Jumlah kegiatan identifikasi & penyuluhan

optimalisasi lahan tidur

Kab

Demak

450.000.000

12112101 1501 Pelatihan petani dan

pelaku agribisnis

Jumlah Kelompok Tani

Desa Miskin

Kab

Demak

14 Kelompok

Tani dari 14

Kecamatan

300.000.000 DBHCHT

12112101 1502 Penyuluhan dan

pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Jumlah Gapoktan BLM -

PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis

Pedesaan) yang

didampingi

Kab

Demak

139 Gapoktan 50.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 1503 Peningkatan Kemampuan

Lembaga Petani

Terlaksananya lomba

lembaga tani berprestasi

Tk Kabupaten, Propinsi dan Nasional (petani,

gapoktan, posluhdes,

BPPK berprestasi se Kabupaten Demak)

Kab

Demak

1 paket 85.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 1505 Penyuluhan dan

Bimbingan Pemanfaatn dan Produktifitas lahan

tidur

Dokumen identifikasi

lahan tidur serta kegiatan penyuluhan dan

pembimbingan lahan tidur

Kab

Demak

14 kecamatan 15.000.000 APBD

Kabupaten



128

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Ketahanan Pangan

1) Penanganan daerah

rawan pangan 2) Meningkatnya Skor

Pola Pangan Harapan

3) Ketersediaan Pangan Utama

4) Ketersediaan Energi

per kapita 5) ketersediaan Protein

perkapita 6) Konsumsi energi

perkapita & konsumsi

protein perkapita 7) Ketersediaan informasi

pasokan, harga & akses

pangan didaerah 8) Stabilitas harga &

pasokan

9) Penguatan cadangan pangan

10) Persentase desa

berstatus mandiri pangan terhadap total desa

11) Jumlah Lumbung

Pangan Masyarakat 12) Jumlah Lembaga

distribusi pangan

13) Pengawasan & Pembinaan Keamanan

Pangan

14) Banyaknya regulasi ketahanan pangan

705.000.000

12112101 1601 Penanganan daerah rawan

pangan

Jumlah daerah rawan

pangan yang tertangani

Kab

Demak


Kabupaten

12112101 1603 Analisis dan Penyusunan

Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Dokumen Pola konsumsi

Pangan (Pola konsumsi energi perkapita dan

konsumsi protein perkapita) dan Skor Pola

Pangan Harapan (PPH)

Kab

Demak


Kabupaten

12112101 1609 Pemanfaatan Pekarangan

untuk Pengembangan

Pangan

lahan pekarangan milik

KWT yg di optimalkan

dengan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)

Kab

Demak

10 KWT 75.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 1611 Pemantauan dan Analisis

Akses Harga Pangan Pokok Masyarakat

Adanya informasi

pasokan, harga dan pasokan pangan di daerah

(Laporan rutin mingguan

informasi pasokan, harga pangan pokok)

Kab

Demak


Kabupaten

12112101 1613 Pengembangan cadangan

pangan daerah

Jumlah cadangan pangan

daerah (ton)

Kab

Demak

6,4 ton beras 100.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 1614 Pengembangan desa

mandiri pangan

Jumlah desa/kelurahan

berstatus mandiri pangan

terhadap total desa

Kab

Demak

5 desa 125.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 1618 Pengembangan Lumbung

Pangan Masyarakat

Jumlah lumbung pangan

masyarakat yang

didampingi

Kab

Demak

10 lumbung

pangan desa

25.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 1619 Pengembangan Model

Distribusi Pangan Yang Efisien

Jumlah lembaga distribusi

pangan daerah miskin yg dibina

Kab

Demak

6 LDPM 80.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 1622 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Jumlah sample pangan yang aman dikonsumsi

sesuai standart dalam

kurun waktu tertentu

Kab Demak

14 kecamatan 50.000.000 APBD Kabupaten



129

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

12112101 1630 Penyuluhan Sumber

Pangan Alternatif

Jumlah peserta

penyuluhan pangan alternatif non beras

Kab

Demak

200 orang 25.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 1632 Penyusunan Data Base

dan Informasi Pembangunan Ketahanan

Pangan

Penyusunan Dokumen

Buku Data Base & Data Teknis, Data Spesifik

dan Informasi

pembangunan ketahanan pangan

Kab

Demak


Kabupaten

12112101 1633 Rakor Dewan Ketahanan

Pangan

1)Terlaksananya Rakor

Dewan Ketahanan

Pangan Tingkat Kabupaten, Propinsi dan

Nasional

2)Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan

(Perbup Strategi

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Kab

Demak

1 kali

1 kali

50.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 1634 Penetapan Harga

Minimum daerah

komoditas pangan lokal

Survey dan rapat

penentuan harga

minimum pangan lokal

Kab

Demak

12 bulan 25.000.000 APBD

Kabupaten


Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

1) Jumlah kemitraan yg

terjalin 2) Jumlah

pameran/promosi yg

dikuti

270.000.000

12112101 1702 Fasilitasi kerjasama

regional/nasional/internasi

onal penyediaan hasil produksi

pertanian/perkebunan

komplementer

Jumlah kemitraan temu

usaha, MOU perjanjian

kerjasama dan study lapang

Kab

Demak

2 kali

1 kali

25.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 1707 Promosi atas hasil

produksi

pertanian/perkebunan unggul daerah

Jumlah

Promosi/Pameran tingkat

: - Lokal

- Provinsi

- Nasional (Pameran Pangan

Nusantara, Lomba

B2SA, Festival Olahan Pangan

Lokal

PENAS dan PEDA KTNA)

Kab

Demak

2 kali 3 kali

4 kali

245.000.000 APBD

Kabupaten


Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1) Jumlah laporan hasil

litbang tehnologi tepat guna

2) Jumlah demplot &

penyuluhan penerapan tehnologi

3) Pelatihan penerapan

tehnologi tepat guna

225.000.000

12112101 1801 Penelitian dan

pengembangan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

Dokumen hasil litbang

teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

Kab

Demak


Kabupaten

12112101 1804 Penyuluhan penerapan

teknologipertanian/perkebunan tepat guna

Jumlah demplot dan

kegiatan penyuluhan dalam penerapan

tehnologi

pertanian/perkebunantepat guna

Kab

Demak

14 demplot 100.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 1806 Pelatihan penerapan

teknologipertanian/perkeb

unan modern bercocok tanam

Jumlah pelatihan

penerapan tehnologi tepat

guna

Kab

Demak

103 orang 75.000.000 APBD

Kabupaten



130

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Produksi Pertanian/Perkebunan

Jumlah kursus dan

demonstrasi penyuluhan pertanian

Kab

Demak

25.000.000

12112101 1901 Penyuluhan peningkatan

produksi pertanian

Terlaksananya

penyuluhan produksi pangan utama/pokok

(Penyuluhan Upsus Pajale

di 14 kecamatan)

Kab

Demak

12 bulan 25.000.000 APBD

Kabupaten


Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

1) Jumlah SDM penyuluh

yg meningkat

kompetensinya 2) Jumlah SDM penyuluh

yg memenuhi PAK

Kab

Demak

250.000.000


tenaga penyuluh pertanian

Diklat/Bimtek/Kursus

peningkatan kapasitas Penyuluh di Kabupaten

Demak

- Penyuluh PNS - pendamping

- Penyuluh THL-TBPP

- PP Swadaya (Pelaku utama dan pelaku usaha

tani)

Kab

Demak

47 org

7 org 56 org

280 org

150.000.000 APBD

Kabupaten

12112101 2001 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh


Pendampingan dan Penilaian Penyusunan

Angka Kredit Jabatan

Fungsional Penyuluh - Penyuluh PNS

- Penyuluh THL-TBPP

Kab Demak

47 org 56 org


12112101 2003 Penyuluhan dan pendampingan bagi


.- Jumlah demplot Hortikultura,

- Jumlah leaflet materi

- Jumlah Laku

- Jumlah kegiatan Apel

siaga

penyuluh

Kab Demak

3 unit

3 materi

3 BPK

1 kali



20120101 PERTANIAN 16.283.400.000

20120101 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak

Angka morbiditas hewan ternak (Sapi, Kerbau,

kambing, domba, unggas)

%

80.000.000

20120101 2102 Pemeliharaan kesehatan

dan pencegahan penyakit menular ternak

Jumlah obat, vaksin dan

desinfektan Pengobatan ternak massal

Sosialisasi

pemyembelihan hewan qurban bagi Takmir

masjid/musholla

Pengawasan

penyembelihan hewan

qurban

Pengawasan peredaran pangan asal hewan

Pengawasan peredaran

obat hewan

Kabupate

n Demak

1 paket

14 kecamatan

70 orang

14 kecamatan

2 laporan

14 kecamatan

80.000.000 APBD

Kabupaten


Produksi Hasil Peternakan

Produksi daging (ternak

besar, ternak kecil,

unggas) tonProduksi telur (ayam, itik, puyuh)

tonPopulasi ternak (sapi,

kerbau, kambing, domba, ayam pedaging, ayam

kampung, itik) ekor

1.120.000.000


pelaporan

Jumlah laporan kegiatan

monev Program peningkatan produksi

hasil peternakan

Kabupate

n Demak


Kabupaten



131

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

20120101 2210 Evaluasi, penilaian dan

penertiban ternak pemerintah

Jumlah ternak bantuan

yang termonitor

Kabupate

n Demak

750 ekor 50.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2211 Pengembangan Budidaya

Peternakan

Jumlah kawasan

peternakan Hijauan Makanan Ternak

(HMT)

Kabupate

n Demak

2 kawasan 120.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2212 Pengembangan Kawasan Perbibitan

Jumlah Pos Perbibitan Kabupaten Demak

30 orang 1 paket


20120101 2213 Pemberdayaan masyarakat

melalui budidaya sapi

potong (DBHCHT)

Jumlah bantuan bibit sapi

Jumlah bantuan

pembangunan kandang

sapi Jumlah bantuan obat-

obatan ternak

Kabupate

n Demak

30 ekor

3 unit

3 paket

700.000.000 DBHCHT

20120101 2214 Optimalisasi

penyelenggaraan kegiatan

Rumah Potong Hewan (RPH)

Jumlah ternak yang

dipotong di RPH

Jumlah kompos yang dihasilkan

Sarana dan prasarana

RPH yang diadakan dan direhabilitasi

Kabupate

n Demak

1500 ekor

2,5 ton 1 paket

50.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2215 Penguatan layanan usaha

peternakan

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan teknis usaha peternakan

Jumlah pelaku usaha

peternakan yang dibina Jumlah lomba kelompk

tani ternak /kontes ternak

yang diikuti

Kabupate

n Demak

60 orang

75 orang

1 kegiatan

90.000.000 APBD

Kabupaten


Produksi Pertanian

tanaman pangan dan hortikultura

Produktivitas padi (ha)

Produksi pertanian

tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai,

kacang hijau) ton

Produksi komoditas hortikultura (bawang

merah, cabe, jambu air,

belimbing, mangga, pisang, semangka, melon,

kunyit) ton

12.822.000.000

20120101 2501 Laporan berkala statistik Pertanian

Data dan Pelaporan Statistik Pertanian,

Peternakan dan

Perkebunan (bulan)

Kabupaten Demak

92 laporan 70.000.000 APBD Kabupaten

20120101 2502 Perencanaan dan Pengawasan peredaran

pupuk dan pestisida

Jumlah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

(RDKK)

Laporan pengawasan peredaran pupuk

bersubsidi dan pestisida

Pengadaan Pestisida

Kabupaten Demak

14 dokumen

4 laporan

1.000 kg


20120101 2503 Peningkatan produksi

komoditas pertanian

unggulan berbasis lokal

Jumlah bantuan bibit

blimbing

Kabupate

n Demak

1400 batang 50.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2504 Intensifikasi tanaman padi

dan palawija di lahan

percontohan

Produksi padi

Produksi kacang hijau

Kabupate

n Demak

70 ton

20 ton

250.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2505 Pengembangan Tanaman

Obat Keluarga (Toga)

Jumlah bantuan bibit toga Kabupate

n Demak

1 paket 15.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2506 Pengembangan Kultur

jaringan (Kuljar) pisang


tanaman Kuljar Pisang

Kabupate

n Demak

2500 batang 15.000.000 APBD

Kabupaten



132

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

20120101 2507 Rehabilitasi

pengembangan lahan dan perlindungan tanaman

Desain perencanaan

Rumah burung hantu (Rubuha)

Sumur Pantek

Kabupate

n Demak

2 paket

75 unit 20 unit

500.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2508 Penguatan Upaya Khusus

(UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan

kedelai

DemplotPanen

rayaJumlah sampel ubinan

prakarsaSosialisasi

kegiatan UPTD Wilayah

Kabupate

n Demak

14 paket6

kegiatan220 plot4 kegiatan

510.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2509 Pelatihan pembuatan

agensia hayati

Jml peserta pelatihan

Agensia hayati

Bantuan sarana pembuatan

Kabupate

n Demak

60 orang

2.000 lt

5 paket

50.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2510 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Jumlah P3A yang diberikan pendampingan

Kabupaten Demak

1 kelompok 10.000.000 APBD Kabupaten

20120101 2511 Pelatihan dan bimbingan

pengoperasian Alat Mesin

Pertanian (Alsintan)

Jumlah kelompok yang

mengikuti pelatihan dan

pendampingan

Kabupate

n Demak

50 kelompok 50.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2513 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah laporan kegiatan monev Program

Peningkatan Produksi

Pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Kabupaten Demak


20120101 2514 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi


tepat guna

Terbangunnya embung/ dam parit/ long storage/

irigasi air permukaan/ air

tanah dalam

Kabupaten Demak

4 laporan 6.202.000.000 DAK

20120101 2515 Pembangunan JUT Timur Cekdam Desa

Wonoketingal

Karanganyar

terbangunnya infrastruktur penunjang

pertanian

Kabupaten Demak


20120101 2516 Pembangunan JUT Desa Ngaluran Blok Dowo



pertanian

Kabupaten Demak


20120101 2517 Pembangunan JUT

menuju rowo Dukuh Gajah Lor Desa

Wonoketingal

terbangunnya

infrastruktur penunjang pertanian

Kabupate

n Demak

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2518 Pembangunan JITUT

sawah Blok Ringin Desa Jatisono Kecamatan Gajah

terbangunnya


Kabupate

n Demak

1 paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2519 Pembangunan JUT Desa

Geneng Blok Lor Deso Kecamatan Mijen

terbangunnya


Kabupate

n Demak

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2520 JUT Blok Mangklong

Desa Karangsari


terbangunnya

infrastruktur penunjang

pertanian

Kabupate

n Demak

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2521 Pembaangunan jalan usaha tani (JUT) sawah

blok Sekancur Desa

Berahan Wetan Kecamatan Wedung


pertanian

Kabupaten Demak


20120101 2522 Pembangunan JITUT

Desa Ketanjung Blok

Wetan Kecamatan Karanganyar

terbangunnya


pertanian

Kabupate

n Demak

1 paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2523 Pembangunan JUT Blok

Kamituwan Desa Wonoketingal Kecamatan

Karanganyar

terbangunnya


Kabupate

n Demak

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2524 Pembangunan JUT Blok

Lurahan carian Desa

terbangunnya


Kabupate

n Demak

1 paket 200.000.000 APBD

Kabupaten



133

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Jatirejo Kecamatan

Karanganyar

pertanian

20120101 2525 Pembangunan JUT blok Norowito Dukuh

Norowito Desa Ketanjung



pertanian

Kabupaten Demak


20120101 2526 JUT blok sawah Rojah Dukuh panjen Desa

Kuripan Karangawen


pertanian

Kabupaten Demak


20120101 2527 Jalan Usaha Tani (JUT) S

30 Desa Jerukgulung, Dempet

terbangunnya


Kabupate

n Demak

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2528 Pembangunan JUT Blok sekeci segawang Desa

Berahan wetan, Wedung


pertanian

Kabupaten Demak


20120101 2529 Pembangunan talud jalan pertanian Blok Jemblong

Desa Bakung Kec. Mijen


pertanian

Kabupaten Demak


20120101 2530 PEMBANGUNAN

JITUT S. 36 DK BALONG KENDAL Ds.

Balerejo Kec. Dempet

terbangunnya


Kabupate

n Demak

1 paket 300.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2531 Bantuan alat mesin panen

padi (combine Harvester) pada kelompok tani

Wahyu Aji Satu Desa

Ngelo Kulon Kecamatan Mijen

terbangunnya


Kabupate

n Demak

1 paket 365.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2532 Bantuan alat pemotong

padi kepada kelompok tani Gemah Ripah Desa

Weding Kecamatan

Bonang

terbangunnya


Kabupate

n Demak

1 paket 350.000.000 APBD

Kabupaten


padi kepada kelompok

tani Margo Mulyo Desa Weding Kecamatan

Bonang

terbangunnya


pertanian

Kabupate

n Demak

1 paket 350.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2534 Bantuan alat pemotong padi kepada kelompok

tani Margo Mulyo I Desa

Jali Kecamatan Bonang


pertanian

Kabupaten Demak



padi kepada kelompok tani Suka Maju Desa Jali

Kecamatan Bonang

terbangunnya


Kabupate

n Demak

1 paket 350.000.000 APBD

Kabupaten


padi kepada kelompok tani Sumber Tani I Desa

Weding Kecamatan

Bonang

terbangunnya


Kabupate

n Demak

1 paket 350.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2537 Bantuan alat mesin panen padi (combine Harvester)

pada kelompok tani Argo

Mulyo Desa Jungpasir Kecamatan Wedung


pertanian

Kabupaten Demak



Produksi Perkebunan

Produksi Komoditas

perkebunan (tembakau, kelapa, tebu)

1.350.000.000

20120101 2601 Pengembangan tanaman

kelapa


tanaman Kelapa

Jamur Metharizium

Kabupate

n Demak

500 batang

10 kg

20.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2602 Penyediaan prasarana produksi perkebunan

(DBHCHT)

Design Perencanaan JUT

JITUT

Kabupaten Demak

1 paket 2,5 km

5 unit

457.554.000 DBHCHT



134

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

20120101 2603 Penyediaan sarana

produksi perkebunan (DBHCHT)

Perajang tembakau

Alat penjemur/pengering tembakau

Kabupate

n Demak

6 unit

600 unit

114.000.000 DBHCHT

20120101 2604 Peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu

tembakau (DBHCHT)

Demplot tembakau

SLPHT

Kabupate

n Demak

3 ha

18 kali

728.446.000 DBHCHT


Jumlah laporan kegiatan monev Program

peningkatan produksi

perkebunan

Kabupaten Demak



Pemasaran hasil produksi pertanian tanaman

pangan, hortikultura,

perkebunan dan peternakan

Nilai hasil penjualan

produk unggulan pertanian, perkebunan

dan peternakan yang

dipromosikan (jambu air, jagung)

561.400.000

20120101 2701 Optimalisasi

penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pengolahan Hasil

Pertanian

Jumlah beras yang

dihasilkan Rehab Bangunan

Kabupate

n Demak

1700 ton

1 unit

351.400.000 APBD

Kabupaten

20120101 2702 Promosi hasil produksi pertanian tanaman

pangan, hortikultura,

perkebunan dan peternakan unggul daerah

Jumlah kegiatan Promosi atas hasil produksi

pertanian tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan dan

peternakan unggul daerah

yang diikuti/dilaksanakan

Kabupaten Demak

Kabupate

n Temangg

ung

4 kegiatan 150.000.000 APBD Kabupaten

20120101 2703 Pendampingan petani dan

pelaku agribisnis

Jumlah Gapoktan yang

mendapat pendampingan

Kabupate

n Demak

1 Gapoktan 30.000.000 APBD

Kabupaten

20120101 2704 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah laporan kegiatan

monev Bidang Sarana dan Prasarana

Kabupate

n Demak


Kabupaten

20120101 28 Program Pengendalian

alih fungsi lahan pertanian

pangan ke non pertanian pangan

Jumlah lahan pertanian

pangan yang beralih

fungsi menjadi non pertanian pangan

350.000.000

20120101 2801 Pembinaan, pengawasan

dan penertiban alih fungsi

lahan pertanian

Pelaksanaan Pembinaan,

pengawasan dan

penertiban alih fungsi lahan pertanian

Kabupate

n Demak


Kabupaten

20120101 2802 Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B)

Data dan peta Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B)

Aplikasi peta LP2B

Kabupaten Demak

1 dokumen

1 software



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

0 SEMUA URUSAN 641.056.000



641.056.000




perkantoran (bulan

409.556.000

00.1.08.01. .01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

-Terselenggaranya surat menyurat

KLH Kab.

Demak

-12 bulan 6.310.000 APBD Kabupaten

00.1.08.01. .01.0

2

Penyediaan jasa


-Terbayarnya tagihan

telepon, listrik dan air

KLH

Kab. Demak

-12 bulan 29.126.000 APBD

Kabupaten

00.1.08.01. .01.0

7

Penyediaan jasa


Terbayarnya honor

pelaksana keuangan

KLH

Kab. Demak

-12 bulan 21.300.000 APBD

Kabupaten



135

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

00.1.08.01. .01.1

0


kantor

-tersedianya alat tulis

perkantoran

KLH

Kab. Demak

-12 bulan 45.360.000 APBD

Kabupaten

00.1.08.01. .01.1

1

Penyediaan barang


-Tersedianya blangko

keperluan kantor

KLH

Kab. Demak

-12 bulan 18.100.000 APBD

Kabupaten

00.1.08.01. .01.1

2

Penyediaan komponen

instalasi


-Terpenuhinya peralatan

listrik

KLH

Kab.

Demak

-12 bulan 5.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.08.01. .01.1

3


perlengkapan kantor

-Tersedianyaalat

kebersihan dan Rumah tangga

KLH

Kab. Demak

-12 bulan 4.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.08.01. .01.1

5



undangan

-Tersedianya bahan

bacaan

KLH

Kab.

Demak

-12 bulan 4.860.000 APBD

Kabupaten

00.1.08.01. .01.1

7


minuman

-Tersedianya kebutuhan

minum dan snack rapat,

tamu dan harian pegawai

KLH

Kab.

Demak

-12 bulan 10.700.000 APBD

Kabupaten

00.1.08.01. .01.18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-Koordinasi antar instansi KLH Kab.

Demak

-12 bulan 50.000.000 APBD Kabupaten

00.1.08.01. .01.1

9


non PNS

-Terbayarnya tenaga

Honorer

KLH

Kab. Demak

-12 bulan 214.800.000 APBD

Kabupaten

00.1.08.01. .02 Program peningkatan


Terpeliharanya


201.500.000

00.1.08.01. .02.07


-Pengadaan perlengkapan bangunan kantor

KLH Kab.

Demak

- 2 unit 35.000.000 APBD Kabupaten

00.1.08.01. .02.09


-Pengadaan peralatan gedung kantor

KLH Kab.

Demak

-2 unit 45.000.000 APBD Kabupaten

00.1.08.01. .02.2

2

Pemeliharaan


-Pemeliharaan gedung

kantor

KLH

Kab. Demak

-12 bulan 25.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.08.01. .02.2

4

Pemeliharaan


-Terawatnya kendaraan

dinas

KLH

Kab. Demak

-12 bulan 86.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.08.01. .02.2

8

Pemeliharaan


gedung kantor

-Terawatnya peralatan

kantor

KLH

Kab.

Demak

-12 bulan 7.500.000 APBD

Kabupaten

00.1.08.01. .02.2

9

Pemeliharaan


-Terawatnya mebelair KLH

Kab. Demak

-12 bulan 3.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.08.01. .05 Program peningkatan


aparatur

Jml


yang diikuti (kali)

30.000.000

00.1.08.01. .05.0

1


formal

-Peningkatan Sumber

Daya Manusia

KLH

Kab

Demak

-1 kali 30.000.000 APBD

Kabupaten

1 URUSAN WAJIB 6.677.500.000


1.08.1.08.01. .15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Prosentase jumlah kelompok masyarakat

yang melakukan

pengelolaan sampah standart 3 R

3.919.000.000

1.08.1.03.01. .15.0

2


sarana pengelolaan

persampahan

Prasarana terpenuhi Kabupate

n Demak

1 paket 1.000.000.000 APBD

Kabupaten

Penataan TPA dan Pembangunan IPAL Lindi

TPA Kalikondang .

1.08.1.03.01. .15.0

2


sarana pengelolaan

persampahan


n Demak

1 paket 200.000.000 APBD

Kabupaten



136

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengadaan peralatan

TPST Desa Jatisono.

1.08.1.03.01. .15.02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan


1 paket APBD Kabupaten

Pembangunan TPST Desa

Sumberejo Kec Bonang

300.000.000

Pengadaan peralatan

TPST Desa Sumberejo Kec Bonang.

200.000.000

1.08.1.03.01.

15.02

.15.0

2




n Demak

1 paket APBD

Kabupaten

Pembangunan sarana

pengolahan sampah

250.000.000

Belanja Modal Alat

Procesing Sampah TPA

Kalikondang

400.000.000

1.08.1.03.01.15.02

.15.02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan



Pembuatan Pagar keliling

dan Saluran TPA Candisari

1.08.1.03.01. .15.0

3

Penyusunan kebijakan

kerjasama pengelolaan

persampahan

volume sampah teratasi Kabupate

n Demak

2 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

Penyusunan UKL/UPL perlindungan dan

pengelolaan Lingkungan

Hidup.

1.08.1.03.01. .15.0

4


pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan


n Demak

1 paket 348.000.000 APBD

Kabupaten

Pemeliharaan TPA Kalikondang.

1.08.1.03.01. .15.0

4


pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan


n Demak

1 paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

Pemeliharaan TPA Candisari.

1.08.1.03.01. .15.1

1


masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Sosialisasi UU No 18

Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Ds.

Turirejo, Ds.

Mulyorej

o, Ds. Jleper,

Ds.

Botorejo dan Ds.

Bumirejo

25orang x 4

kali keg

100.000.000 APBD

Kabupaten

-Pelatihan pemanfaatan

sampah secara 3R dan mengelola bank sampah

kepda masyarakat

Ds.

Kedungori, Ds.

Cabean, Ds.

Pulosari,

Ds. Sayung,

Ds.

Cabean, Ds.

Wringijaj

ar, Ds. Waru

25orang x 5

kali keg

1.08.1.03.01. .15.1

2


pelaporan

-Berjalananya program

kerja

KLH

Kab.

Demak

-12 bulan 21.000.000 APBD

Kabupaten



137

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.08.1.08.01. .16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

Prosentase Pemantauan

status mutu air

1.502.500.000

Rasio Cakupan

pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.

Jumlah usaha dan /atau

kegiatan yang mentaati

persyaratan administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran air

Jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan

/atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindak lanjuti

Kegiatan Penegakan

hukum lingkungan

1.08.1.08.01. .16.0

1

Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

-Penyediaan sarana

tempat sampah

Kab.

Demak

100 set

tempat sampah (3

jenis)

250.000.000 APBD

Kabupaten

- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ ADIPURA

Rp. 165.000.000 -

Pengelolaan Adiwiyata Rp. 60.000.000 -


masy dlm pengendalian lingkungan hidup Rp

25.000.000.

-Rapat koordinasi persiapan penilaian

4 kali rapat

-Rapat koordinasi

penyusunan laporan non

fisik

4 kali rapat

-Sosialisasi kepada

masyarakat

6 kelurahan

dan 2 desa

-Rapat kordinasi

(ADIWIYATA)

4 kali rapat

-Selesksi dan pembinaan 2 kali

-Sosialisasi sekolah peduli dan berbudaya

lingkungan kepada

sekolah

kunjungan kesekolah

1.08.1.08.01. .16.09

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan

(proper)

-Pembinaan terhadap perusahaan dalam

memenuhi persyaratan

administrasi dan persyaratan teknis

pengendalian pencemaran

lingkungan

Kab. Demak

14 kali pembinaan


Peningkatan peringkat kinerja perusahaan .

-Sosialisasi kepada perusahaan dalam

pengelolaan limbah B3,

pengendalian pencemaran air dan pengendalian

pencemaran udara

60 peserta

1.08.1.08.01. .16.1

0

Koordinasi pengelolaan

Prokasih/Superkasih

-Pengambilan sampel air Kab.

Demak

2 sungai 20.000.000 APBD

Kabupaten

1.08.1.08.01. .16.11

Pengembangan produksi ramah lingkungan

-Pengendalian pencemaran dengan

memanfaatkan limbah

ternak menjadi energi

Kab. Demak

2 tipe 158.000.000 APBD Kabupaten



138

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

terbarukan dengan

volume 8 m3 sebanyak 2 unit @ Rp 28.000.000

dan Volume 12m3

sebanyak 2 unit @ Rp 48.000.000

1.08.1.08.01. .16.04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang

lingkungan hidup

-Ketaatan dalam pelaksanaan peraturan

perundang - undangan

bidang LH

-Kab Demak

50 Jenis usaha/ keg


-Pengawasan pelakasanaan kebijakan

bidang LH.

-Penyelesaian sengketa lingkungan

6 kasus

1.08.1.08.01. .16.1

3

Koordinasi penyusunan

AMDAL

-Evaluasi penerapan

dokumen AMDAL, UKL

- UPL

-Kab.

Demak

- 5 dokumen 20.000.000 APBD

Kabupaten

1.08.1.08.01. .16.03

Pemantauan Kualitas Lingkungan


-Kalibrasi peralatan

laboratorium Rp

15.000.000 -Pengadaan alat laboratorium

Rp134.500.000-

Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri

Rp 35.000.000 -Pengujian

kadar polusi limbah padat dan limbah cair Rp

40.000.000.

-Terkalibrasinya alat-alat

laboratorium

Kab.

Demak

1 kali

-Tersedianya alat

laboratorium yang berkualitas

1 alat

laboratorium

-Pengujian emisi udara

akibat aktivitas industri

45 titik

-Pengujian kadar polusi

limbah padat dan limbah cair

58 titik

1.08.1.08.01. .16.1

7

Penyusunan dokumen

AMDAL Penanganan

Kerusakan Kawasan

Pantai di kecamatan

Sayung dan Karangtengah

Tersusunnya dokumen

AMDAL

Kab

Demak


Kabupaten

1.08.1.08.01. .17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

Rasio Cakupan penghijauan wilayah

Konservasi dan rawan

abrasi

575.000.000

Rasio tutupan vegetasi

terhadap seluruh wilayah

Pengurangan Emisi GRK

1.08.1.08.01. .17.01

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian

Kerusakan Sumber-

Sumber Air

Jumlah masyarakat yang sadar akan pentingnya

penghijauan

Kab. Demak


- Sosialisasi pengendalian

kerusakan lingkungan

hidup

40 orang dan

1500 batang

bibit tanaman

1.08.1.08.01. .17.05

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Kab. Demak


- Penanaman Turus

jalan.Rp 100.000.000

- Penutupan vegetasi - 275 batang

Pengadaan Pembangkit

Listrik Tenaga Surya (PLTS).Rp 100.000.000

- Penurunan emisi gas

rumah kaca

-1 Unit

1.08.1.08.01. .17.0

9

Koordinasi pengelolaan

konservasi SDA

-Jumlah Calon penerima

kalpataru

Kab.

Demak

-1 orang 105.000.000 APBD

Kabupaten

-Pengusulan Calon

Penerima penghargaan Kalpataru Rp. 30.000.000

- Sosialisasi Pengelolaan

Konservasi SDA Rp. 40.000.000 - Pembinaan

Saka Kalpataru Rp.

35.000.000.

-Jumlah masyarakat yang

dibina

-25 orang dan

1000 batang

-Jumlah generasi muda yang dibina dalam

pelestarian SDA dan LH

-12 bulan



139

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.08.1.08.01. .17.1

0

Pengelolaan

keanekaragaman hayati dan ekosistem

-Perawatan taman hijau Kab.

Demak

6 lokasi

taman

220.000.000 APBD

Kabupaten

-Perawatan taman

Rp.46.000.000 -Pengadaan bibit tanaman

langka Rp 90.000.000 dan

Penuduh hijau Rp 84.000.000.

-Terwujudnya tanaman

langka

270 batang

bibit tanaman langka

-Peneduh hijau 7 unit

1.08.1.08.01. .19 Program Peningkatan

Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

Jumlah luasan lahan

dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang

telah ditetapkan dan

diinformasikan status kerusakannya

531.000.000

1.08.1.08.01. .19.0

1

Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

-pembinaan kepada

kelompok masyarakat

yang sudah berperan aktif dalam pengelolaan

lingkungan

Kab.

Demak

60 orang 85.000.000 APBD

Kabupaten

1.08.1.08.01. .19.0

2

Pengembangan data dan

informasi lingkungan

-Pengadaan papan

informasi berbasis solar cell @ Rp 16.000.000

Kab.

Demak

-1 unit 396.000.000 APBD

Kabupaten

-Pengadaan papan informasi dan Pengadaan

Papan informasi berbasis

Solar cell.

-Pengadaan papan informasi

-10 buah

- Penyusunan

[email protected]:Laporan

periodiksampah,PenyusunanBukuStatus

LingkunganHidupDaerah,

PenyusunanBuku Identifikasi&potensi

dampak

pencemaranlingkungan,LaporanPemantauanKualitas

air,Profil MIH,Laporan

Keanekaragaman hayati danekosistem,Perhitungan

EmisiGasRumah

kaca,BukuSistemInformasi databaseizinlingkungan

Kab.Demak

-Tersusunya buku

informasi SDA dan

Lingkungan hidup

8 Jenis buku

1.08.1.08.01. .19.04

Penguatan jejaring informasi lingkungan

pusat dan daerah

-Kab Demak

1 jenis buku 50.000.000 APBD Kabupaten

- Penyusunan kajian kerusakan tanah untuk

biomassa.

1.08.1.08.01. .20 Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

Jumlah usaha dan/atau

kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi

persyaratan administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran udara

150.000.000

1.08.1.08.01. .20.0

5

Penyuluhan dan

pengendalian polusi dan pencemaran

-Sosialisasi Hukum

Lingkungan

-Kab.

Demak

25 orang 50.000.000 APBD

Kabupaten

-Sosialisasi Hukum

Lingkungan Rp25.000.000 -

Pengawasan & pembinaan

retribusi izin lingkungan

-Pengawasan pembinaan

retribusi izin lingkungan

14 kecamatan

1.08.1.08.01. .20.05

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan

pencemaran

-Kegiatan Penerapan manajemen limbah

industri hasil tembakau

-Kab. Demak

- 30 orang 100.000.000 DBHCHT



140

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

-Penerapan manajemen

limbah industri hasil tembakau yg mengacu

kpd AMDAL .

yg mengacu kpd AMDAL

- Uji kualitas tanah 16 titik

- Uji kualitas air dan air badan air

32 titik

- Uji kualitas udara 17 titik

Jumlah total : 7.318.556.000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

11001

PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD 1.763.700.000

11001 1

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 935.296.000


Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat

Dindukcapil



air dan listrik

Terbayarnya jasa langganan listrik, telepon,

air

Dindukcapil




Terbayarnya Honor


dan uang lembur

Dindukca

pil

12 bulan 54.900.000 APBD

Kabupaten


kantor


kantor

Dindukca

pil

12 bulan 63.000.000 APBD

Kabupaten


Tersedianya barang cetakan dan fotocopy

Dindukcapil



instalasi


Tersedianya alat - alat

listrik

Dindukca

pil

12 bulan 8.000.000 APBD

Kabupaten


perlengkapan kantor

Tersedianya alat - alat

kebersihan kantor

Dindukca

pil

12 bulan 4.000.000 APBD

Kabupaten


undangan

terbayarnya langganan surat kabar

Dindukcapil



Tersedianya makanan dan minuman kantor

Dindukcapil




Terpenuhinya biaya

perjalanan dinas dalam

dan luar daerah

Dindukca

pil

12 bulan 136.240.000 APBD

Kabupaten


non PNS

Terbayarnya honor tenaga

kontrak sebanyak 47 orang @ Rp 650000,00

Dindukca

pil

12 bulan 439.200.000 APBD

Kabupaten



Terpeliharanya


706.704.000

11001 203 Pembangunan gedung kantor

Terbangunnya/Finising gedung perkawinan dan

lantai II

Dindukcapil



dinas/operasional

Tersedianya kendaraan

dinas roda dua sebanyak 5 unit @ Rp 18000000,-

Dindukca

pil

5 unit 55.760.000 APBD

Kabupaten



141

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


gedung kantor


kantor : AC 2 unit , Rak Besi Arsip 2 unit, Filling

Cabinet 3 unit, UPS 3

unit, kursi putar 17 bh, kursi tunggu 17 buah,

kursi kerja eselon III 1

buah dan printer 14 buah

Dindukca

pil

1 paket 243.444.000 APBD

Kabupaten



Tercukupinya

pemeliharaan gedung kantor, pembuatan paving

halaman samping dan

perbaikan saluran air

Dindukca

pil

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten


dinas/operasional

Tercukupinya pemeliharaan kendaraan

dinas roda dua dan roda

empat

Dindukcapil


11001 228 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Tercukupinya pemeliharaan peralatan

kantor : komputer,

printer, AC

Dindukcapil




Tercukupinya

pemeliharaan meubelair

Dindukca

pil

12 bulan 2.500.000 APBD

Kabupaten

11001 3 Program peningkatan disiplin aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

21.700.000

11001 305 Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu

Terwujudnya

keseragaman berpakaian

aparatur (pakaian batik tradisional )

Dindukca

pil

95 unit 21.700.000 APBD

Kabupaten



aparatur

Jml


yang diikuti (kali)

100.000.000


Meningkatnya kualitas SDM

Dindukcapil


1 URUSAN WAJIB 3.868.056.000

11011001 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

3.868.056.000

11011001 15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Ketersediaan database kependudukan

3.868.056.000

Kepemilikan akta kelahiran

Rasio penduduk ber KTP

11011001 1501 Pembangunan dan

Pengoperasian SIAK secara terpadu

Terbayarnya honor

petugas registrasi sebanyak 272 orang serta

ATK Operasional Akte

Capil

Dindukca

pil

12 bulan 300.000.000 APBD

Kabupaten

11011001 1505 Koordinasi pelaksanaan

kebijakan Kependudukan

Terwujudnya

implementasi dan penataan pencatatan sipil

serta pelayanan akte catatan sipil di 12 desa ( 6

kecamatan ) dan

terbayarnya honor tim percepatan penerbitan

akta kelahiran di kalangan

anak Kabupaten Demak sebanyak 42 orang

Dindukca

pil

12 desa 80.000.000 APBD

Kabupaten



142

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

11011001 1506 Pengolahan dalam

penyusunan laporan informasi kependudukan

Tercapainya penjilidan

arsip sebanyak 1190 buku, perekaman arsip

elektronik sebanyak

40000 file serta pemeliharaan arsip secara

berkala

Dindukca

pil

12 bulan 169.500.000 APBD

Kabupaten

11011001 1507 Penyediaan informasi

yang dapat diakses masyarakat

Tersedianya buku data

kependudukan sebanyak 340 buku

Dindukca

pil

340 buku 30.000.000 APBD

Kabupaten

11011001 1508 Peningkatan pelayanan

publik dalam bidang

kependudukan

Terwujudnya desa model

administrasi

kependudukan berkelanjutan di 14 desa

dan terpenuhinya ATK

pelayanan kependudukan

Dindukca

pil

14 desa 1.078.500.000 APBD

Kabupaten


aparat kependudukan dan catatan sipil


aparat kependudukan dan pencatatan sipil

Dindukca

pil

64 orang 43.500.000 APBD

Kabupaten


kependudukan

Tersosialisasinya aturan

kependudukan dan pencatatan sipil di 7

kecamatan ( Mranggen,

Guntur, Sayung, Wonosalam, Dempet,

Gajah, Karanganyar (131

desa) dengan jumlah peserta 870 orang )

Dindukca

pil

870 peserta 170.000.000 APBD

Kabupaten


pelaporan

Termonitornya pelayanan

administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil

Dindukca

pil

56 keg 50.000.000 APBD

Kabupaten

11011001 1515 Pengembangan sistem

administrasi kependudukan (SIAK)

terpadu

terkelolanya kegiatan

penyelenggaraan adminduk

Dindukca

pil

1 laporan 1.946.556.000 DAK

Jumlah total : 5.631.756.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

12201 PROGRAM DAN


1.647.268.000




perkantoran (bulan)

KabDem

ak

12 Bulan 815.068.000 APBD

Kabupaten


menyurat

-Biaya Materai, Perangko

Pos Giro

KabDem

ak

12 Bulan 10.260.000 APBD

Kabupaten


air dan listrik

-Terbayarnya Rekening Telpon Dan Listrik

KabDemak


10 UPTB 18.000.000 DAK BOKB



-Ketersediaan Peralatan

dan perlengkapan yang

layak pakai

KabDem

ak

12 Bulan 218.000.000 APBD

Kabupaten



-Terbayarnya Honor

Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara

pengeluaran

KabDem

ak

100% 15.000.000 APBD

Kabupaten


kantor

-Kesediaan Alat tulis

kantor

KabDem

ak

12 Bulan 45.548.000 APBD

Kabupaten




143

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



-Cetak Amplop, Map Dan

Pengadaan Juklak

KabDem

ak

12 Bulan 7.500.000 APBD

Kabupaten

12201 112 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

-Pengadaan Komponen Instalasi

KabDemak




undangan

-Pembayaran Layanan

Koran

KabDem

ak

12 Bulan 5.180.000 APBD

Kabupaten


-Pengadaan Makan Minum

KabDemak




-Perjalanan Dinas KabDem

ak

12 Bulan 223.335.000 APBD

Kabupaten



non PNS

-Terbayarnya Honorarium

Non PNS

KabDem

ak

12 Bulan 103.350.000 APBD

Kabupaten


aparatur


(bulan)

KabDemak


00.1.22.01 .02.0

3

Pembangunan gedung

kantor

-Pembangunan Gedung

UPTB Kecamatan

Kab.Dem

ak

1 Gedung

UPTB 295.500.000,00 DAK

00.1.22.01 .02.07


-Pengadaan LCD

Kab.Demak

1 Buah

70.000.000,00 DAK -Pengadaan Laptop 1 Buah

-Pengadaan Mebeler 1 Buah

12201 245 BOP Pengadaan Barang dan Jasa

-Kelancaran Pengadaan barang dan Jasa di

Bapermas KB

KabDemak




kantor

-Pemeliharaan Gedung

Kantor

KabDem

ak

12 Bulan 35.000.000 APBD

Kabupaten



dinas/operasional

-Pemeliharaan Mobil Dan Sepeda Motor Dinas

KabDemak


12201 226 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

-Pemeliharaan Perlengkapan Gedung

Kantor

KabDemak



-Pemeliharaan Mebeleur Gedung Kantor

KabDemak




aparatur

Terkirimnya aparatur ke

diklat (orang)

KabDem

ak

145 Aparatur 170.000.000 APBD

Kabupaten


formal

-Aparatur SKPD KabDem

ak

102 UPPKS,

PLKB 43

170.000.000 APBD

Kabupaten

1 URUSAN WAJIB 5.513.400.000

11212201 KELUARGA

BERENCANA DAN

KELUARGA

SEJAHTERA

3.116.851.000

11212201 15 Program Keluarga Berencana

Cakupan peserta KB aktif KabDemak

75,09% 1.241.630.000 APBD Kabupaten

11212201 1505 Pembinaan Keluarga

Berencana

- Data program KB KabDem

ak

- 249 Ds/Kel

58.000.000 APBD

Kabupaten - Tempat didistribusinya

alkon - 55 KKB

- Kader yang terlatih - 249org

-Distribusi Alkon 107.668.000 DAK BOKB

-Operasional Jaringan

Internet

29.400.000 DAK BOKB

-Pengadaan BKB KIT 38 Set 152.500.000 DAK

-Pengadaan PPKBD KIT 50 Set 195.000.000 DAK



144

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

-Pengadaan IMPLANT

KIT

22 Set 88.000.000 DAK

-Pengadaan IUD KIT

10 Set 90.000.000 DAK

11212201 1507 Operasional Koalisi

Kependudukan

- Kelompok Fapsedu KabDem

ak

1 Fapsedu 20.000.000 APBD

Kabupaten

- Kader 100 Kader

11212201 1502 Pelayanan KIE -KIE dengan MUPEN KabDemak

14 Kec 70.000.000 APBD Kabupaten

-Pengadaan KIE KIT -44 Set 198.000.000 DAK

-KIE -10 UPTB 225.562.000 DAK BOKB

11212201 1504 Promosi Pelayanan Khiba - Ibu Bayi dan Balita KabDemak

200 org 7.500.000 APBD Kabupaten

11212201 17 Program pelayanan

kontrasepsi

Terpasangnya kontrasepsi KabDem

ak

100% 707.255.300 APBD

Kabupaten

11212201 1702 Pelayanan pemasangan

kontrasepsi KB

-Calon akseptor MKJP KabDem

ak

3800 Aksp 307.315.000 APBD

Kabupaten

11212201 1703 Pengadaan alat

kontrasepsi

-Alat Kontrasepsi susuk

KB 1 batang dan Medical supply

KabDem

ak

497 set

Susuk KB 1 Batang Dan

Medical

Supply

309.940.300 APBD

Kabupaten

11212201 1704 Pelayanan KB medis operasi

-Akseptor Medis Operasi KabDemak

180 Aksp 90.000.000 APBD Kabupaten

11212201 18 Program pembinaan peran

serta masyarakat dalam

pelayanan KB/KR yang madiri

Ratio Pembantu Pembina

Keluarga Berencana

(PPKBD)

KabDem

ak

100% 1.127.647.700 APBD

Kabupaten

11212201 1801

Fasilitasi pemantapan dan

pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB

- Kelompok Tribina KabDem

ak - 55 Tribina

997.647.700

APBD

Kabupaten

-UPPKS Kec - 14 UPPKS

-PPKBD - 249 PPKBD

-Pembentukan Kampung

KB

-13 Lokasi 130.000.000

DAK BOKB

11212201 20 Program pengembangan

pusat pelayanan informasi

dan konseling KRR

Presentase Kecamatan

memiliki fasilitasi

pelayanan konseling remaja

KabDem

ak

100% 30.318.000 APBD

Kabupaten

11212201 2001 Pendirian pusat pelayanan

informasi dan konseling

KKR

-PIK KRR yg akan

dibentuk

KabDem

ak

14 Klp

30.318.000

APBD

Kabupaten

- PIK KRR yg dibina 38 Klp

11212201 23 Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok

bina keluarga

Presentase

Desa/Kelurahan yang

memiliki kelompok tribina aktif

KabDem

ak

100% 10.000.000 APBD

Kabupaten

11212201 2301 Pelatihan tenaga pendamping kelompok

bina keluarga di kecamatan

Tenaga pendamping BKB KabDemak


12212201 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

2.396.549.000


Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Rata-rata jumlah

kelompok binaan

lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

KabDem

ak

16,9% 1.842.989.000 APBD

Kabupaten

12212201 1501 Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

- LPM, KelAdat

istiadat,Posyanek, LKMD

KabDem

ak

- 249

LKMD,2

KelAdat,3 Posyantek

1.842.989.000 APBD

Kabupaten



145

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

-RTLH,

Pansimas,UMKM,Bumdes,PKK,Posyandu

130 RTLH,28

UMKM,3 Bumdes,249

PKK,1250

Posyandu

- Desa TMMD - 4 Desa

-Desa terbaik - 3 Desa

12212201 16 Program pengembangan lembaga ekonomi

pedesaan

Presentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Aktif

KabDemak

17,3% 248.104.000 APBD Kabupaten

12212201 1605

Fasilitasi permodalan bagi

usaha mikro kecil dan

menengah di perdesaan - Jumlah UMKM

KabDem

ak 28 UMKM 75.000.000 APBD

Kabupaten

12212201 1607

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-Desa/Kel

KabDemak

- 249 Ds


- Pertugas RR - 55 Kec


partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Swadaya Masyarakat

Terhadap Program Pemberdayaan

Masyarakat

KabDem

ak

25% 104.000.000 APBD

Kabupaten

12212201 1701 Pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan

desa

- Desa KabDem

ak

243 Ds 104.000.000 APBD

Kabupaten


kapasitas aparatur pemerintah desa

Jumlah desa/ kelurahan yang memiiki profil

KabDem

ak 249 Ds/Kel 201.456.000

12212201 1803 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen

pemerintahan desa

- Aparatur Desa KabDem

ak

90 org 201.456.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 7.160.668.000

DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

1.225.070.000




perkantoran (bulan)

816.560.000

10701 101 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya

kebutuhan benda benda

pos dan surat menyurat

tersedianya benda-benda pos dan surat menyurat

Kab Demak

1 th 5.000.000 APBD Kabupaten


komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Tersedianya jasa

Telepon,internet, air dan

listrik

Telepon, internet, air dan

lislrik tersedia

Kab

Demak

1 th 159.860.000 APBD

Kabupaten


barang milik daerah

Terbayarnya PBB lahan terminal baru

PBB terbayar Kab

Demak

1 th 10.000.000 APBD

Kabupaten


Tersedianya Jasa


Tenaga administrasi keungan terbayar

Kab Demak


10701 110 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK

kantor

Kebutuhan ATK terpenuhi

Kab Demak




146

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


cetakan dan penggandaan Tersedianya barang


Terpenuhinya Barang


Kab

Demak

1 th 74.000.000 APBD

Kabupaten


listrik/penerangan

bangunan kantor Tersedianya alat-alat

listrik dan penerangan

kantor

Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor

Kab Demak



Penyediaan peralalan dan

perlengkapan rumah tangga kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat dan perlengkapan

nunah tangga kantor

Kab Demak



dan peraturan perundang-undangan Tersedianya

surat kabar dan bahan

bacaan lainnya

Tersedianya Surat kabar

dan bahan bacaan lainnya

Kab

Demak

1 th 6.000.000 APBD

Kabupaten

10701 116 Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya buku uji dan

plat uji kendaraan bermotor

Tersedianya Buku uji dan plat uji kendaraan

bemotor

Kab Demak



minuman Tersedianya konsumsi rapat dan makan

minum harian pegawai

Tersedianya makan

minum harian dan rapat pegawai

Kab

Demak

1 th 45.000.000 APBD

Kabupaten


konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan


terlaksana

Rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah terlaksana

Kab

Demak

1 th 50.000.000 APBD

Kabupaten


non PNS Terbayaraya jasa

pegawai non PNS

Terbayarnya jasa pegawai

non PNS (60 parkir, 7

non bis)

Kab

Demak

1 th 257.200.000 APBD

Kabupaten


aparatur


(bulan)

1 th 274.310.000


kantor

Tersedianya dokumen

DED pembangunan

gedung kantor, Terbangunnya gedung 2

lantai

Kab

Demak


Kabupaten


gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor


gedung kantor

Kab

Demak

1 th 34.310.000 APBD

Kabupaten


gedung kantor Pembelian peralatan kantor

Peralatan gedung kantor

tersedia

Kab

Demak

1 th 25.000.000 APBD

Kabupaten

10701 210 Pengadaan meubelair

Tersedianya meubelair

kantor

Meubelair tersedia Kab

Demak

1 th 10.000.000 APBD

Kabupaten



Terpeliharanya gedung

kantor

Gedung kantor terpelihara Kab

Demak

1 th 50.000.000 APBD

Kabupaten


dinas/operasional

Kendaraan dinas operasional terpelihara

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (6

mobil, 20 motor)

Kab Demak



rutin/berkala

Perlengkepan gedung

kantor terpelihara

Kab

Demak

1 th 10.000.000 APBD

Kabupaten



147

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

perlengkapan gedung

kantor Terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor



gedung kantor Terpeliharanya peralatan

gedung kantor


terpelihara

Kab

Demak

1 th 10.000.000 APBD

Kabupaten

10701 3 Program peningkatan disiplin aparatur


54.200.000



Tersedianya pakaian dinas

aparatur

Kecapaian dan

keseragaman pakaian

Dinas

Kab

Demak

75 stel 54.200.000 APBD

Kabupaten



Jml


80.000.000

10701 501 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan

pengetahuan dan

ketrampilan pegawai

Kegiatan terlaksana Kab Demak

1 keg 60.000.000 APBD Kabupaten

10701 502 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Peningkatan pengetahuan

aparatur

Sosialisasi terlaksana Kab Demak


1 URUSAN WAJIB 2.725.000.000

10710701 PERHUBUNGAN 2.725.000.000

10710701 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Jumlah Terminal Bis Jumlah terminal yang

beroperasi

Tersedianya terminal angkutan penumpang

pada setiap

Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan

umum dalam trayek

Penurunan Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas

Angkutan barang dan

angkutan umum

210.000.000

10710701 1501 Perencanaan pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

Tersedianya dokumen perencanaan prasarana

dan f'asilitas perhubungan

Dokumen perencanaan tersedia (SIM Angkutan

dan Surey Lalu Lintas)

Kab Demak

2 dok 100.000.000 APBD Kabupaten


Terpasangnya alat

monitoring dan pengawasan ialu lintas

Terpasangnya CCTV Simpang (Jogoloyo,

Botorejo, Kracaan dan

Karangawen) dan survey volume persimpangan

dan ruas jalan

Kab Demak

4 lokasi 110.000.000 APBD Kabupaten

10710701 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Persentase Sarana dan

Prasarana Perhubungan

dalam Kondisi Baik Perbub penetapan tarif

ekonomi angkutan umum

perkotaan dan perdesaan

Kab

Demak

300.000.000



148

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10710701 1601 Rehabilitasi/pemeliharaan

sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Alat pengujian kendaraan

bermotor dapat berfungsi optimal

Alat pengujian dapat

berfungsi baik

Kab

Demak

9 alat uji 150.000.000 APBD

Kabupaten

10710701 1605 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Fasilitas Perlengkapan Jalan

Fasilitas perlengkapan

jalan terpelihara

Traffic light terpelihara Kab

Demak

29 lokasi 150.000.000 APBD

Kabupaten


Pelayanan Angkutan

Tersedianya unit

pengujian kendaraan

bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki

populasi kendaraan wajib

uji Perhubungan Bermotor minimal 4000

(empat ribu) kendaraan

wajib uji Rasio ketersediaan angkutan

kota Tersedianya

angkutan umum yang melayani wilayah yang

telah tersedia jaringan

jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

Tersedianya angkutan

umum yang melayani jaringan trayek yang

menghubungkan daerah

tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang

telah berkembang Rasio

ijin trayek Jumlah uji KIR angkutan umum

Kepemilikan KIR

angkutan umum Lama pengujian kelayakan

angkutan umum (KIR)

Biaya pengujian kelayakan angkutan

umum Persentase

kendaraan umum yang memenuhi ambang batas

emisi gas buang (Lulus

uji emisi)

532.500.000

10710701 1701

Kegiatan penyuluhan bagi

para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamtan

penumpang

Penyuluhan bagi sopir untuk peningklatan

keselamatan penumpang

Sopir ikut penyuluhan Kab

Demak

50 org 15.000.000 APBD

Kabupaten

10710701 1702 Kegiatan peningkatan

disiplin masyarakat

menggunakan angkutan Pendisiplinan penumpang

angkutan umum

Kegiatan pendisiplinan

dilaksanakan

Kab

Demak

3 keg 30.000.000 APBD

Kabupaten

10710701 1710 Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat,

murah dan mudah

Penyediaan Bus untuk mudik gratis

Bus mudik gratis tersedia Kab Demak

2 bus 90.000.000 APBD Kabupaten

10710701 1712 Pengembangan sarana dan

prasarana pelayanan jasa

angkutan Pengembangan sarana dan prasarana jasa

angkutan

Kegiatan terlaksana Kab

Demak

1 keg 30.000.000 APBD

Kabupaten



149

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10710701 1714 Sosialisasi/penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan angkutan

Sosialisasi penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan angkutan di Sekolah

Siswa megikuti sosialisasi Kab

Demak

300 siswa 50.000.000 APBD

Kabupaten

10710701 1715 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudik/awak

kendaraaan angkutan umum teladan Pemilihan

AKUT

Peserta Pemilihan AKUT Kab Demak


10710701 1718 Posko Angkutan Lebaran Kegiatan posko lebaran,

Natal dan Tahun BAru

terlaksana

Kegiatan posko terlaksana

Kab Demak

2 posko 175.000.000 APBD Kabupaten

10710701 1719 Operasional UPT Tenninal Operasional

UPT Tenninal

Operasional UPT tenninal (Demak, Karanganwen,

Mranggen)

Kab Demak

l th 52.500.000 APBD Kabupaten

10710701 1720 Pemilihan Pelajar Pelopor

Keselamatan LLAJ

Kab

Demak

50 siswa 50.000.000 APBD

Kabupaten

10710701 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Persentase Tersedianya halte pada setiap

Kabupaten/Kota yang

tclah dilayani angkutan umum dalam trayek

Tersedianya terminal

angkutan penumpang pada setiap

Kabupaten/Kota yang

telah dilayani angkutan umum dalam trayek

AKDP

550.000.000


terminal Pembangunan jembatan untuk lokasi

terminal dan

tcrbangunnya Sub Terminal di Buyaran,

Gajah, Dempet, Demak

Kota


Terminal Terbangunnya Sub Terminal

1 keg

2 lokasi

500.000.000 APBD

Kabupaten

10710701 1802 Pembangunan halte bus,

taxi gedung terminal

Tersedianya halte

Halte yang terbangun 1 lokasi 50.000.000 APBD

Kabupaten

10710701 19 Program pengendalian

dan pengamanan lalu lintas

Ketersediaan rambu-

rambu lalu lintas Tersedianya I'iisilitas

perlengkapan jalan

(rambu, marka, dan guardrill)

1.062.500.000

10710701 1901 Pengadaan rambu-rambu

lalu lintas Jumlah rambu

terpasang

Rambu yang terpasang 123 unit 300.000.000 APBD

Kabupaten

1901 Pengadaan guardrill

Pemasangan guardrill

Guardrill yang terpasang 130 m2 100.000.000 APBD

Kabupaten

10710701 1901 Pengadaan marka jalan

Marka jalan yang terpasang dan Zona

Selamat Sekolah (ZoSS)

Marka jalan yang

terpasang Zona Selamat Sekolah

1152 m2

5 lokasi

300.000.000 APBD

Kabupaten

10710701 1904 Pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)

/ Warning light

Terpasangnya APILL

Warning light terpasang 5 lokasi 100.000.000 APBD Kabupaten

10710701 1908 Pengawasan dan

ketertiban lalulintas

Kelancaran dan keselamatan pengguna

jalan

Kegiatan pengawasan dan

pengaturan LL terlaksana

Pembangunan portal

1 thn

2 lokasi

150.000.000 APBD

Kabupaten



150

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10710701 1910 Operasional UPT

pengelolaan perparkiran Operasional UPT parkir

Operasional UPT parkir 1 thn 52.500.000 APBD

Kabupaten

10710701 1912 Penjagaan perlintasan

kereta api

terjaminnya keselamatan di perlintasan KA

Penjaga perlintasan

tersedia

15 orang 60.000.000 APBD

Kabupaten


Perkapalan

70.000.000

10710701 201 Peningkatan kedisiplinan

dan ketertiban pemilik

kapal Pengawasan dan

identifikasi tanda selar

kapal

Jumlah kapal memiliki

ijin Nelayan yang

mengikuti sosialisasi

300 nelayan 70.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 3.950.070.000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

10701 PROGRAM DAN


1.100.840.000




perkantoran (bulan)

852.840.000

10701 101 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya

kebutuhan benda benda

pos dan surat menyurat

tersedianya benda-benda pos dan surat menyurat

Kab Demak




air dan listrik

Tersedianya jasa

Telepon,internet, air dan

listrik

Telepon, internet, air dan

lislrik tersedia

Kab

Demak

1 th 550.140.000 APBD

Kabupaten



Tersedianya Jasa administrasi keuangan

Tenaga administrasi

keungan terbayar

Kab

Demak

1 th 23.000.000 APBD

Kabupaten

10701 110 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK

kantor

Kebutuhan ATK terpenuhi

Kab Demak



Tersedianya barang


Terpenuhinya Barang cetakan dan penggandaan

Kab Demak



instalasi


Tersedianya alat-alat

listrik dan penerangan kantor


penerangan kantor

Kab

Demak

1 th 1.000.000 APBD

Kabupaten


perlengkapan kantor

Penyediaan peralalan dan perlengkapan rumah

tangga kantor


alat dan perlengkapan

nunah tangga kantor

Kab

Demak

1 th 5.000.000 APBD

Kabupaten



undangan Tersedianya surat kabar dan bahan

bacaan lainnya

Tersedianya Surat kabar

dan bahan bacaan lainnya

Kab

Demak

1 th 5.000.000 APBD

Kabupaten



151

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


minuman Tersedianya konsumsi rapat dan makan

minum harian pegawai

Tersedianya makan

minum harian dan rapat pegawai

Kab

Demak

1 th 22.400.000 APBD

Kabupaten


konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan


terlaksana

Rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah terlaksana

Kab

Demak

1 th 50.000.000 APBD

Kabupaten

10701 119 Penyediaan jasa pegawai non PNS Terbayaraya jasa

pegawai non PNS

Terbayarnya jasa pegawai non PNS

Kab Demak




aparatur

Terpeliharanya


(bulan)

160.000.000

10701 205 Pengadaan kendaraan dinas operasional

Kendaraan

dinas/operasional tersedia

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Kab Demak




gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kab Demak


10701 209 Pengadaan peralatan gedung kantor Pembelian

peralatan kantor

Peralatan gedung kantor tersedia

Kab Demak


10701 210 Pengadaan meubelair

Tersedianya meubelair kantor

Meubelair tersedia Kab

Demak

1 th 5.000.000 APBD

Kabupaten




kantor

Gedung kantor terpelihara Kab

Demak

1 th 50.000.000 APBD

Kabupaten


dinas/operasional

Kendaraan dinas operasional terpelihara

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (6

mobil, 20 motor)

Kab Demak




kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantor

Perlengkepan gedung

kantor terpelihara

Kab

Demak

1 th 10.000.000 APBD

Kabupaten




gedung kantor


terpelihara

Kab

Demak

1 th 10.000.000 APBD

Kabupaten


disiplin aparatur


disiplin aparatur

28.000.000



Tersedianya pakaian dinas aparatur

Kecapaian dan

keseragaman pakaian

Dinas

Kab

Demak

30 28.000.000 APBD

Kabupaten



aparatur

Jml


yang diikuti (kali)

60.000.000

10701 501 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan

pengetahuan dan

ketrampilan pegawai

Kegiatan terlaksana Kab Demak



perundang-undangan

Peningkatan pengetahuan aparatur

Sosialisai terlaksana Kab

Demak

4 keg 20.000.000 APBD

Kabupaten



152

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

12510701 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

1.834.214.700


komunikasi, informasi dan

media massa

Jumlah jaringan

komunikasi stasioner

persentase BTS yang memiliki ijin dan

perpanjangan

Website milik pemerintah daerah

Rasio warnet

Jumlah surat kabar nasional/lokal

Jumlah penyiaran

radio/TV

1.361.700.000

1231061 1503 Penyusunan dan

pengambangan data

perkembangan perekonomian kabupaten

Tersedianya data

perkembangan

perekonomian kabupaten Demak

Kab.

Demak

1 Dok / 80

buku

40.000.000 APBD

Kabupaten

1231061 1505 Sosialisasi buku Kabupaten dalam angka

tahun 2016

Tersedianya data Demak dalam angka

Kab. Demak

1 Dok / 175 buku


1231061 1506 Sosialisasi buku Kecamatan dalam angka

tahun 2016

Tersedianya data Kecamatan dalam angka

Kab. Demak

1 Dok / 604 buku



pengumpulan data index perkembangan harga

Tersedianya data index

perkembangan harga

Kab.

Demak

1 Dok / 80

buku

30.000.000 APBD

Kabupaten

12510701 1507 Perencanaan dan

pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Pengawasan monitoring

menara telekomunikasi,

warnet dan jasa pos

lainnya yang ada di

kabupaten demak

Monitoring menara

telekomunikasi Monitoring warnet dan

jasa pos lainnya

176

140

150.000.000 APBD

Kabupaten

1231061 1512 Penyusunan dan pengumpulan data analisis

indikator kemiskinan

Tersedianya buku data analisis indikator

kemiskinan TA 2016

Kab. Demak

1 Dok / 80 buku



pengumpulan data indikator kesejahteraan

petani

Tersedianya data

indikator kesejahteraan petani

Kab.

Demak

1 Dok / 80

buku

30.000.000 APBD

Kabupaten

1231061 1514 Penyusunan dan pengumpulan data Indeks

Perkembangan Manusia

(IPM)

tersedianya data indeks perkembangan manusia

kebupaten Demak

Kab. Demak

1 Dok / 80 buku


12510701 1509 Pemeliharaan dan pengembangan sarana

prasarana jaringan

komunikasi dan informasi Jumlah sarpras jaringan

yang terpelihara

Terpeliharanya jaringan komuniasi data

Kab. Demak

30 AP 250.000.000 APBD Kabupaten


pengembangan aplikasi

berbasis web Tersedianya situs web

seluruh SKPD

Persentase PD yang

memiliki aplikasi/situs

web

Kab.

Demak

55% 100.000.000 APBD

Kabupaten

12510701 1511 Monitoring implementasi e-gov Tersedianya data

implementasi e-gov

seluruh SKPD

Dokumen laporan hasil monitoring

Kab. Demak

1 eks 28.200.000 APBD Kabupaten

12510701 1512 Layanan pengadaan

secara elektronik (LPSE)

Terselenggaranya layanan pengadaan secara

elektronik

Terselenggaranya layanan

pengadaan secara

elektronik

Kab.

Demak

12 bulan 112.359.000 APBD

Kabupaten



153

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


pengembangan SIMGAJI Tercetaknya daftar gaji

PNS

Tercetaknya daftar gaji

PNS

Kab.

Demak

8400 PNS 116.141.000 APBD

Kabupaten

12510701 1514 Pengintegrasian sistem

informasi/aplikasi sektoral

(Smart City)

Jumlah aplikasi yang

diintegrasikan

Kab.

Demak

2 aplikasi

sistem

informasi eksekutif

(pendidikan

dan kesehatan),

CCTV,

Server 1 unit, LED TV dan

komputer

400.000.000 APBD

Kabupaten

12510701 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi

Persentase SDM OPD yang mengikuti

pengetahuan dan

ketrampilan dalam bidang TIK

100.000.000

17.0

1

Pelatihan SDM dalam

bidang komunikasi dan

informasi

Jumlah peserta pelatihan Kab

Demak

100.000.000

12510701 18 Program kerjasama informasi dan media

massa

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan

pendistribusian informasi

nasional melalui : #media massa seperti

majalah, radio dan

televisi #media baru seperti

website (media online)

#media tradisional seperti

pertunjukan rakyat

#media interpersonal seperti sarasehan,

ceramah/diskusi, dan

lokakarya dan atau #media luar ruangan

seperti media bulletin,

leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho

Prosentase pengaduan

informasi publik yang tertangani

150.000.000

12510701 1801 Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah Penguatan media center

Kegiatan terlaksana Kab.

Demak

1 keg 50.000.000 APBD

Kabupaten


pemerintah daerah

Peningkatan layanan keterbukaan informasi

publik (KIP)

Kegiatan terlaksana Kab.

Demak

1 keg 50.000.000 APBD

Kabupaten


yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat Sosialisasi dan

penyuluhan

telekomunikasi

Kegiatan sosialisasi

terlaksana

Kab.

Demak

1 keg 50.000.000 APBD

Kabupaten

Program Pengelolaan

Persandian

222.514.700

Pembinaan dan Pengelolaan Persandian

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Persandian

terlaksana

Kab. Demak




154

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah total : 2.935.054.700

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


20701

PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

973.324.000



Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran 623.324.000


menyurat

Jumlah surat

terkirim,surat

masuk,perangko, materai, pos tercatat selama 1

tahun

Kabupate

n Demak

12 bulan 8.000.000 APBD

Kabupaten



Terbayarnya rekening

telepon, listrik dan PAM serta Internet

Kabupate

n Demak

12 bulan 150.000.000 APBD

Kabupaten



-Tersedianya jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

Kabupate

n Demak

12 bulan 28.000.000 APBD

Kabupaten


Tersedianya Honorarium pengelola keuangan

Kabupaten Demak



kantor

Tersedianya berbagai

ATK UPTD dan Dinas

Perindagkop UMKM

Kabupate

n Demak

12 bulan 66.000.000 APBD

Kabupaten



Tersedia dan

terpenuhinya kebutuhan akan berbagai barang


untuk UPTD dan Dinas Perindagkop UMKM

Kabupate

n Demak

12 bulan 41.000.000 APBD

Kabupaten


listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronika

Kabupaten Demak




undangan

Tersedianya surat kabar /

majalah / dan perundang-

undangan

Kabupate

n Demak

12 bulan 8.000.000 APBD

Kabupaten


minuman

Terpenuhinya jamuan

rapat dan jamuan tamu

Kabupate

n Demak

12 bulan 48.000.000 APBD

Kabupaten


Terlaksanakannya perjalanan dinas guna

mengikuti rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas

Perindagkop UMKM dan

UPTD Pasdawil

Kabupaten Demak



non PNS

Tersedianya jasa pegawai

non PNS sebanyak 11

orang

Kabupate

n Demak

12 bulan 141.324.000 APBD

Kabupaten

20701 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur

270.000.000


gedung kantor


gedung kantor

Kabupate

n Demak

12 bulan 40.000.000 APBD

Kabupaten


gedung kantor


gedung kantor

Kabupate

n Demak

12 bulan 40.000.000 APBD

Kabupaten



155

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8




kantor

Kabupate

n Demak

12 bulan 100.000.000 APBD

Kabupaten



Tersedianya operasional

kendaraan dinas, BBM, suku cadang,

Perpanjangan STNK dll

Kabupate

n Demak

12 bulan 60.000.000 APBD

Kabupaten



gedung kantor


kantor, komputer, laptop,

notebook dll

Kabupate

n Demak

12 bulan 25.000.000 APBD

Kabupaten


Terpeliharanya mebeleir kantor

Kabupaten Demak




aparatur

Prosesntase ASN yang

mengikuti Pelatihan

sesuai Tupoksi

80.000.000


formal; penngkatan SDM kemetrologian, pengadaan

barang jasa, pengadaan

bintek dan diklat tehnis

Terpenuhinya PNS yang

mengikuti diklat tehnis dan sertifikasi barang jasa

Kabupate

n Demak

55 peserta

diklat

80.000.000 APBD

Kabupaten

1 URUSAN WAJIB 1.178.000.000

11520701 KOPERASI DAN

USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.178.000.000

11520701 15

Program penciptaan iklim

Usaha Kecil Menengah

yang kondusif

Usaha Mikro dan Kecil

yang dibina 75.000.000

11520701 1506 Perencanaan, koordinasi

dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang

mengikuti FGD

Kabupate

n Demak

60 Orang

peserta UMKM

25.000.000 APBD

Kabupaten

11520701 1508 Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah

- Pendampingan dan

banlat produksi OVOP

Jumlah UMKM yang mendapatkan

pendampingan dan banlat

produksi OVOP (Jumlah orang)

Kabupaten Demak

25 orang dan 2 unit alat


11520701 16


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1 Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil

2 Pertumbuhan UMKM

300.000.000

11520701 1603 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi

UMKM

Jumlah UMKM yang dibina melalui temu

kemitraan UMKM

Kabupaten Demak

40 UMKM 25.000.000 APBD Kabupaten

11520701 1606 Penyelenggaraan

Pelatihan Kewirausahan : Pelatihan kewirausahaan

di Daerah Miskin

(Pelatihan Tatarias, Potong rambut, Ekonomi

Kreatif, Tataboga dan

Perbengkelan)

Jumlah masyarakat

miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan

Kec

Karangawen

- Kec

Bonang - Kec

Dempet -

Kec Wedung

- Kec

Guntur

40 Orang, 5

kegiatan

100.000.000 APBD

Kabupaten

Fasilitasi peningkatan

Kualitas produk UMKM (

Fasilitasi PIRT & sertifikasi Halal)

Jumlah produk yang

bersertifikasi PIRT dan

Halal

Kabupate

n Demak

10 Produk

Halal dan 20

Produk PIRT

30.000.000 APBD

Kabupaten

Bintek Peningkatan

kualitas produk garam

Prosentase petani garam

yang mengikuti bintak

Ds

Kedung

Mutih, Kec

Wedung

30 orang 30.000.000 APBD

Kabupaten



156

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


pelaporan : Pemantauan UMKM yang

memanfaatkan Fasilitas

Jumlah usaha mikro yang

di dampingi dan dibina

Kabupate

n Demak

40 UMKM 15.000.000 APBD

Kabupaten

11520701 1611 Fasilitasi Pengembangan

Usaha Ekonomi Kreatif (

UMKM Konveksi dan UMKM Handycraft)

Jumlah UMKM yang

mengikuti pengembangan

usaha ekonomi kreatif

Kec

Wonosal

am dan Kab

Demak

2 Keg 50

UMKM

100.000.000 DBHCHT

(Rekening

Sendiri)

11520701 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1 Prosentase UMKM yang telah mengikuti

pameran promosi Produk

2 Prosentase UMKM yang menajalin kemitraan

dengan pelaku usaha

Besar

380.000.000

11520701 1707 Peningkatan jaringan

kerjasama antar lembaga

Jumlah fasilitas

kerjasama antar lembaga Pelaku usaha Besar

Kabupate

n Demak


Kabupaten

11520701 1709 Penyelenggaraan promosi

produk Usaha Mikro

Kecil Menengah 1 Pameran promosi

produk ke luar daerah

Jumlah kegiatan promosi

yang dilaksanakan ke luar

daerah

Semaran

g (Pasar

Rakyat), Surakarta

(

Harkop), Surabaya

Expo


Kabupaten

1 Pameran produk unggulan dalam Daerah :

Pameran , Bazar,

Operasional Showroom Hasil industri dan Demak

Expo

Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan dalam

kabupaten Demak

Kabupaten Demak



Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 Jumlah Koperasi

2 Prosentase Koperasi Aktif

3 Ijin Usaha Simpan

Pinjam yang diterbitkan 4 Prosentase pembukaan

kantor cabang koperasi

simpan pinjam yang mempunyai ijin

423.000.000

11520701 1801 Koordinasi pelaksanaan

kebijakan dan program pembangunan koperasi :

1 Rapat Koordinasi

Kebijakan Pembangunan Koperasi

Jumlah pengurus

koperasi dan instansi yang merumuskan

kebijakan

Kabupaten Demak

40 orang 30.000.000 APBD

Kabupaten

2 Sarasehan

Pemberdayaan KUMKM

Jumlah koperasi yang

mengikuti sarasehan

Pemberdayaan KUMKM

Kabupate

n Demak

200 orang 50.000.000 APBD

Kabupaten

11520701 1802 Peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan dan

pelatihan perkoperasian :

1 Revitalisasi

kelembagaan dan Desiminasi usaha koperasi

wanita

Jumlah koperasi wanita

yang mengikuti

revitalisasi kelembagaan dan desiminasi usaha

koperasi

- Kec

Bonang

- Kec Wedung

- Kec

Sayung

2 kegiatan,

40 orang

peserta

50.000.000 APBD

Kabupaten

2 Peningkatan SDM

pengurus koperasi berbasis wanita, pertanian,

perikanan serta sektor riil;

Jumlah koperasi berbasis

wanita, pertanian, perikanan sektor riil yang

mengikuti peningkatan

SDM

14

Kecamatan

260 orang 83.000.000 APBD

Kabupaten



157

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Revitalisasi

kelembagaan dan usaha koperasi tidak aktif

Jumlah koperasi tidak

aktif yang di revitalisasi kelembagaan dan usaha

Kabupate

n Demak

100 Kop 50.000.000 APBD

Kabupaten

11520701 1805 Pembinaan, pengawasan

dan penghargaan koperasi

berprestasi : Pengawasan penilaian

kesehatan Usaha Simpan

Pinjam Koperasi

Jumlah usaha simpan

pinjam yang mempunyai

ijin

Kabupate

n Demak

2 kegiatan, 40

koperasi dan

40 Koperasi

35.000.000 APBD

Kabupaten

Penerbitan ijin

pembukaan Kantor

cabang

Jumlah pembukaan

kantor cabang koperasi

simpan pinjam yang mempunyai ijin

Kabupate

n Demak

10 Kop 10.000.000 APBD

Kabupaten

11520701 1808 Rintisan penerapan

teknologi sederhana/

manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi;

bintek pengelola usaha

simpan pinjam koperasi

Jumlah pengelola USP

koperasi yang mengikuti

bintek

Kabupate

n Demak

2 kegiatan 40

koperasi

100.000.000 APBD

Kabupaten


pelaporan; melalui

kegiatan Monitoring dan Evaluasi Koperasi

Penerima Dana Bergulir

dan Dana Bansos

Jumlah kegiatan

monitoring dan evaluasi

koperasi peneriman dana bergulir yang

dilaksanakan

Kabupate

n Demak

1 keg 30

koperasi

15.000.000 APBD

Kabupaten


20620701 PERDAGANGAN 21.073.130.000

20620701 15 Program Perlindungan

Konsumen dan pengamanan perdagangan

1 Prosentase Alat UTTP

yang di Tera 2 Jumlah Temuan barang yang

tidak memenuhi standar

yang berlaku

125.000.000

20620701 1503 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

: 1

Pengawasan mutu barang-barang yang

diperdagangkan di Pasar dan Toko Modern di

wilayah Kab Demak,

2 Pengawasan Harga Kepokmas, 3

Peningkatan Pengawasan

distribusi barang-barang bersubsidi

Jumlah kegiatan pengawasan mutu barang

yang diperdagangkan di

Pasar dan toko modern yang dilaksanakan

Kabupaten Demak

3 Keg 4 Triwulan


20620701 1504 Operasionalisasi dan

pengembangan UPT

kemetrologian daerah : 1 Pengawasan barang

dalam keadaan terbungkus

, 2 Satuan sistem

Internasional dan Alat

UTTP

Jumlah pengawasan

UTTP yang dilakukan

Kabupate

n Demak

2 keg, 4

Triwulan

45.000.000 APBD

Kabupaten

20620701 16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan

Internasional

50.000.000

20620701 1601 Penyiapan data base kuota

setiap jenis barang dan jasa

Jumlah Dokumen Data

base kuota setiap jenis barang dan jasa

Kabupate

n Demak


Kabupaten

20620701 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

1 Jumlah nilai Bersih

Ekspor perdagangan

2 Prosentase Sektor Perdagangan terhadap

PDRB

145.000.000

20620701 1708 Membangun jejaring

dengan eksportir

Jumlah nilai bersih

ekspor perdagangan

Kontak

Dagang Luar

Provinsi


Kabupaten



158

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

20620701 1712 Pembangunan promosi

perdagangan internasional

Prosentase sektor

perdagangan terhadap PDRB

Jateng

Fair dan Luar

Provinsi


Kabupaten

20620701 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negri

1 Peningkatan Retribusi Pasar setiap tahun

2 Prosentase

Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan

3 Prosentase Sarana Distribusi Barang

(Gudang) yang

mempunyai ijin 4 Prosentase Pasar yang

memenuhi persyaratan

Kesehatan, Kebersihan, Keamanan dan

Kenyamanan

20.623.130.000

20620701 1801 Penyempurnaan perangkat

peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional :

1 Penyusunan Raperda

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Tersedianya Raperda

Pusat Perbelanjaan danToko swalayan

Kabupate

n Demak


Kabupaten

Peningkatan Sarana

distribusi barang (Gudang) yang

mempunyai Ijin

Prosentase sarana

distribusi barang (gudang ) yang mempunyai ijin

Kabupate

n Demak

10 Gudang 10.000.000 APBD

Kabupaten

Operasional Sistem Resi

Gudang (SRG)

Terbayarnya operasional

Sistem Resi Gudang (SRG)

Desa

Mulyorejo Kec,

Demak dan Desa

Dempet

Kec Dempet

2 Gudang, 12

bulan

50.000.000 APBD

Kabupaten

20620701 1803 Pengembangan pasar dan

distribusi barang / produk

Jumlah PKL yang dibina

di pasar Bintoro dan

terminal, jumlah petugas penarik retribusi yang

dibina

-Pasar

Bintoro -

Terminal Demak -

19 Pasar

100% 53.130.000 APBD

Kabupaten

1Pembinaan PKL di link

Pasar Bintoro dan Terminal Demak

2Monitoring dan evasluasi

pendapatan retribusi pasar 3Pembinaan petugas

penarik retribusi pasar


distribusi barang / produk :

-

Kabupaten Demak

1.936.000.000

1 Tersedia seragam

Petugas kebersihan Pasar

Jumlah seragam untuk

petugas kebersihan

97 Orang (18

pasar) 104 Orang,

2 Honorarium Petugas

kebersihan Pasar

Jumlah Honorarium

Petugas kebersihan Pasar

104 orang (18

pasar)

3 Honorarium PAM

Terpadu Pasar Daerah

Jumlah Honorarium

PAM terpadu

Pasar Bintoro

(Tim PAM Terpadu)



159

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Penyediaan peralatan

kebersihan

Jumlah peralatan

kebersihan

97 Orang (18

pasar) 104 Orang, 1

Pasar -97

orang, 19 Pasar, 1 unit

truck & 2 unit

roda 3 -18 Pasar -1 Pasar

- Pasar Jebor, Pasar

Gebang, &

Pasar Buyaran -19

Pasar

5 Pengisian alat pemadam

kebakaran

Jumlah alat pemadam

kebakaran

19 Pasar

6 Alat bermotor

pengangkut sampah Pasar

Jumlah Truck alat

bermotor pengangkut sampah pasar

1 unit Truck

+ armroll

7 Penertiban pedagang pasar

Penegakan disiplin pedagang pasar

19 Pasar

8 Pengelolaan kebersihan

pasar (pihak ke3)

Adanya kerjasama

pengelolaan kebersihan

pasar

Pasar Bintoro

9 Pembuatan landasan tempat kontainer sampah

pasar

Tersedianya landasan tempat kontainer sampah

pasar yang dibangun

Pasar Jebor, Pasar

Buyaran

10 Operasional angkutan

sampah

Jumlah pengangkutan

sampah pasar dari TPS ke TPA

19 Pasar


distribusi barang / produk

:

18.225.000.000 APBD

Kabupaten

Pemeliharaan Pasar

Daerah

Jumlah pasar daerah yang

di rehabilitasi

Kabupate

n Demak

15 Pasar

Sewa lahan Terbayarnya sewa lahan pasar

Pasar Hewan

Gajah

dan Pasar Hewan

Mrangge

n

2 sertifikat

Pembangunan Pasar

Mranggen tahap IV

Jumlah pasar daerah yang

dibangun

Kec

Mrangge

n

1 Pasar

Pembangunan Pasar

Gablok Tahap II

Terbangunnya Pasar

Gablok

Kec

Karanga

wen

100%

Pembangunan Pasar

Wonopolo tahap II

Terbangunnya Pasar

Wonopolo

Kec

Dempet

100%

Terbayanya sewa lahan Pasar Hewan Gajah

Sewa lahan pasar Hewan Gajah

Kec Gajah

1 pasar

DED Pasar Desa Jumlah DED pasar desa Kabupate

n Demak

6 pasar

Jasa Konsultan Pengawas pembangunan Pasar

Mranggen, Gablok,

Wonopolo

Jumlah Pasar yang diawasi

Kec Mrangge

n, Kec

Karangawen,

KecDem

pet

3 Pasar

20620701 1803 Revitalisasi pasar Sriwulan Kec. Sayung

jumlah pasar yang direvitalisasi

Kec Sayung

1 Pasar 299.000.000 DAK



160

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

20620701 19 Program Pembinaan

pedagang kaki lima dan asongan

Prosentase Pembinaan

Pedagang Kaki lima dan Asongan

130.000.000

Prosentase lokasi

Pedagang Kaki lima yang

dibina


organisasi pedagang kakilima dan asongan

Jumlah Pembinaan

organisasi pedagang kakilima dan asongan

yang dilaksanakan

Kabupate

n Demak

2 keg 40

PKL

50.000.000 APBD

Kabupaten

20620701 1903 Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang

kakilima dan asongan

Tersedianya Raperda Penataan dan Pembinaan

pedagang kaki lima dan

asongan

Kabupaten Demak


20620701 1905 Kegiatan pengawasan

mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan

Jumlah pengawasan mutu

dagangan pedagang kakilima dan asongan

yang dilaksanakan

Kabupate

n Demak

1 keg 30.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 23.224.454.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

12008


SETIAP SKPD

783.700.000



457.700.000


menyurat

Jumlah surat yang

terkirim selama 1 tahun

BPPTPM

Kab Demak

600 surat 8.000.000 APBD

Kabupaten



air dan listrik

Jumlah rekening telepon,

listrik dan air selama 1

tahun

BPPTPM

Kab

Demak

12 bulan 70.200.000 APBD

Kabupaten



Terbayar jumlah jasa 2

bendahara penerimaan

dan pengeluran dan 2 pembantu bendahara

pengeluaran dan

penerimaan , bendaran pengurus barang dan

bendahara penyimpan

barang, Pengguna anggran, 4 PPTK dan

PPK selama 1 tahun

BPPTPM

Kab

Demak

12 bulan 50.000.000 APBD

Kabupaten

12008 110 Penyediaan alat tulis kantor

Ketersediaan alat tulis kantor selama 12 bulan

BPPTPM Kab

Demak




Tersedianya barang


selama12 bulan

BPPTPM

Kab

Demak

12 bulan 50.000.000 APBD

Kabupaten


listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah ketersediaan alat listrik dan elektronik

selama 12 bulan

BPPTPM Kab

Demak


113 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah ketersediaan

peralatan rumah tangga

selama 12 bulan

BPPTPM

KabDem

ak

12 bulan 15.000.000 APBD

Kabupaten


Jumlah ketersediaan bahan pembersih

peralatan kantor dan

perlengkapan kantor selama 12 bulan

BPPTPM Kab

Demak




Tersediannya bahan

bacaan selama 12 bulan

BPPTPM

Kab

12 bulan 6.500.000 APBD

Kabupaten



161

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

undangan Demak


Tersedianya makan dan minum kantor selama 12

bulan

BPPTPM Kab

Demak




Tercapainya prosentase

kebutuhan rapat dan konsultasi keluar daerah

BPPTPM

Kab Demak

12 bulan 100.000.000 APBD

Kabupaten


non PNS


Non PNS selama 12

bulan

BPPTPM

Kab

Demak

12 bulan 50.000.000 APBD

Kabupaten


aparatur

Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi

baik

226.000.000


gedung kantor

Jumlah ketersediaan

barang perlengkatapan

gedung kantor 3 unit lemari besi dan 3 unit

filling cabinet

BPPTPM

Kab

Demak

6 unit 30.000.000 APBD

Kabupaten


gedung kantor

Jumlah ketersediaan

barang peralatan gedung kantor 3 unit ACC, 3 unit

printer, 1 dan 1 paket

Tourchcren

BPPTPM

Kab Demak

8 Unit 50.000.000 APBD

Kabupaten

12008 210 Pengadaan mebeleur Tercapainya prosentase

kebutuhan barang-barang mebeluer kantor

BPPTPM

Kab Demak

20 unit ( 5

kursi rapat pimpinan dan

15 kursi rapat

)

38.500.000 APBD

Kabupaten



Terpenuhinya

pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun

BPPTPM

Kab Demak

1 unit 30.000.000 APBD

Kabupaten



jumlah pemeliharaan

kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

BPPTPM

Kab Demak

19 unit 40.000.000 APBD

Kabupaten


gedung kantor

Jumlah ketersediaan perawatan peralatan

gedung kantor selama 1

tahun

BPPTPM Kab

Demak




Jumlah mebeluer kantor

yang dipelihara selama 1

tahun

BPPTPM

Kab

Demak

12 bulan 7.500.000 APBD

Kabupaten


disiplin aparatur


displin aparatur dalam menjalankan tugas

50.000.000



Tersedianya pakaian

dinas BPPTPM guna

peningkatan kinerja dan

disiplin aparatur petugas pelayanan BPPTPM

BPPTPM

KabDem

ak

4 stel untuk

38 orang

50.000.000 APBD

Kabupaten



aparatur

Persentase aparatur yang

mengikuti pelatihan dan

sekolah lanjut

50.000.000


Meningkatnya kualitas SDM aparatur BPPTPM

BPPTPM KabDem

ak


1 URUSAN WAJIB 1.333.300.000

11612008 PENANAMAN MODAL 1.333.300.000



162

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Promosi dan Kerjasama Investasi

Presentase nilai dan

jumlah Investasi yang berhasil ditanamkan

633.400.000

11612008 1502 Pengembangan potensi unggulan daerah

Jumlah informasi potensi peluang usaha

sektor/bidang usaha

unggulan daerah dalam setahun

BPPTPM Kab

Demak

200 buku peluang

investasi dan

500 lembar leaflet


11612008 1503 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi

PMDN/PMA

Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA

dan jumlah nilai investasi

berskala nasional PMDN/PMA

BPPTPM Kab

Demak

2 kali kegiatan


11612008 1504 Integrasi Sistem Informasi GIS untuk pelayanan

perizinan dan penanaman

modal secara online

Jumlah kegiatan pelatihan pelayanan dan

penanaman modal dengan

sistem informasi berbasis GIS secara online

BPPTPM KabDem

ak


11612008 1506 Peningkatan koordinasi

dan kerjasama di bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan

dunia usaha

Jumlah temu usaha

investasi antara

pemerintah Kabupaten dengan pengusaha PMA,

PMDN dan BUMN

BPPTPM

Kab

Demak

1 kali

kegiatan 100

orang

52.000.000 APBD

Kabupaten

11612008 1507 Pengawasan dan evaluasi

kinerja dan aparatur

Badan Penanaman Modal Daerah

Jumlah peserta rapat

evaluasi dan komunikasi

dinas/instansi terkait

BPPTPM

Kab

Demak

1 kali

kegiatan 100

orang

50.000.000 APBD

Kabupaten

11612008 1508 Peningkatan kegiatan

pemantauan, pembinaan

dan pengawasan pelaksanaan penanaman

modal

Terlaksananya

pemantauan pengawasan

dan pengendalian perizinan dan investasi ,

intensifikasi PAD dan

sosialisasi LKPM

BPPTPM

Kab

Demak

12 bulan 100.000.000 APBD

Kabupaten

11612008 1509 Peningkatan kualitas

SDM guna peningkatan pelayanan investasi

Jumlah kegiatan

sosialisasi perizinan dan penanaman modal di

BPPTPM

BPPTPM

Kab Demak

3 kegiatan

100 orang

56.400.000 APBD

Kabupaten

11612008 1510 Penyelenggaraan pameran investasi

Jumlah pameran investasi, dan peluang

investasi penanman

modal tingkat Nasional, Regional dan Lokal

BPPTPM Kab

Demak

3 kali (Tingkat

Nasional,

regional dan lokal )


11612008 1510 Peningkatan informasi potensi peluang investasi

melalui panggung reklame

dan baliho

jumlah informasi potensi peluang investasi ,

panggung reklame dan

baliho

BPPTPM Kab

Demak

7 panggung reklame dan

10 baliho


11612008 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

Rasio realisasi investasi

atas pengajuan peminatan

619.900.000

1601 Penyusunan Kebijakan

investasi bagi

pembangunan fasilitas

infrastruktur

Perbub yangdirevisi

untuk RUPM sesuai

Perda RTRW sesuai

Pepres No16 Tahun 2012

BPPTPM

KabDem

ak

3 kali

kegiatan 25

orang

30.000.000 APBD

Kabupaten

11612008 1602 Memfasilitasi dan

koordinasi kerjasama di bidang investasi

Jumlah rapat koordinasi

dan komunikasi tim teknis perizinan dan

penanaman modal dengan

dinas/instansi terkait

BPPTPM

Kab Demak

4 kali 50

orang

40.000.000 APBD

Kabupaten

11612008 1604 Pengembangan System

Informasi Penanaman Modal

Tersedianya jumlah data

dan informasi melalui aplkikasi perizinan dan

penanaman modal,

pendampingan penerapan ISO 9001:2015 dan

sertifikat ISO 9001:2015

BPPTPM

Kab Demak

3 paket

kegiatan

130.000.000 APBD

Kabupaten



163

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

11612008 1605 Penyusunan sistem

informasi penanaman modal di daerah

jumlah jenis pelayanan

perizinan dan penanaman yang terlayani dengan

sistem pelayanan

informasi dan perizinan secara elektronik

(SPIPISE)

untuk

mengoptimalkan

mutu

pelayanan yang

mudah,

tepat dan transpara

n

100% 40.000.000 APBD

Kabupaten

11612008 1606 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan

pelayanan penanaman

modal

Jumlah ketetapan perizinan dan penanaman

modal dan terpenuhi

proses pelayanan perizinan dan investasi

selama 1 tahun

BPPTPM Kab

Demak

6000 ketetapan dan

3 kegiatan



pelaporan

Jumlah kegiatan

pelaksanaan monitoring

dan intensifikasi program dan kegiatan penyusunan

LKJ IP, LPPD, LKPJ

Renja, dan Renstra

BPPTPM

Kab

Demak

3 kegiatan 5

dokumen

40.000.000 APBD

Kabupaten

11612008 1610 Kegiatan Pendataan

Investasi non fasiltas, investasi pemerintah dan

investasi industri dan

menengah

Tercapainya pelaksanaan

intensifikasi PAD melalui data jumlah usaha non

faslitas dalam penertiban

perizinan dan retribusi IMB dan HO

BPPTPM

KabDemak

12 bulan 40.000.000 APBD

Kabupaten

11612008 1611 Kegiatan Fasiltasi dan penyelesaian/penanganan

pengaduan masyarakat

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) dan Jumlah

pengaduan penyelelesaian

permasalahan perizinan

dan penanaman modal

yang dikeluarkan

BPPTPM Kab

Demak

IKM 10.000.000 APBD Kabupaten

Pembentukan tim PASPOS


Program Ijin Perubahan

Penggunaan Tanah (IPPT)

dan Ijin Lokasi

25.000.000 APBD

Kabupaten

11612008 17 Program Penyiapan

potensi sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah

Cakupan potensi Sumberdaya dan sarana

prasarana daerah

80.000.000

11612008 1701 Kajian potensi sumberdaya yang terkait

dengan investasi

Tersedianya data dan informasi peta tematik

industri dan tercapainya

pemetaan pemohon perizinan, kualitas

pelayanan publik dan

kelancaran perizinan yang ditetapkan

BPPTPM Kab

Demak

peta 80.000.000 APBD Kabupaten

Jumlah total : 2.117.000.000

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

12008


SETIAP SKPD

467.000.000

12008 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

397.000.000

00.1.01.01 .01.0

01


menyurat

Terselesaikannya surat

menyurat perkantoran

Dinpora 12 Bulan 12.000.000 APBD

Kabupaten



164

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

00.1.01.01 .01.0

02

Penyediaan jasa


Terpenuhinya komunikasi

kebutuhan air dan listrik


Kabupaten

00.1.01.01 .01.0

07

Penyediaan jasa


Terpenuhinya pelayanan

jasa administrasi dengan baik.


Kabupaten

00.1.01.01 .01.0

10


kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor


Kabupaten

00.1.01.01 .01.0

11

Penyediaan barang


Tersedianya barang



Kabupaten

00.1.01.01 .01.012


listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya penerangan gedung kantor

Dinpora 12 Bulan 10.000.000 APBD Kabupaten

00.1.01.01 .01.013


Tersediannya perlengkapan kebersihan


00.1.01.01 .01.0

15



undangan

Tersedianya Bahan

Bacaan yan berkualitas

dan baik


Kabupaten

00.1.01.01 .01.017


Tersedianya makan dan minuman


00.1.01.01 .01.0

18



Terpenuhinya perjalanan

luar / daerah


Kabupaten

00.1.01.01 .01.0

19


non PNS

Jumlah Pegawai yang

mendapat Honor jasa Pegawai Non PNS setiap

bulan.

Dinpora 8 org x 12 bln

x 900.000

86.400.000 APBD

Kabupaten



aparatur

Persentase sarana dan

prasarana dalam kondisi

baik

70.000.000

00.1.01.01 .02.0

09

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Tersedianya ruangan

yang nyaman setiap bulan


Kabupaten

2022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

12 bulan 20.000.000

00.1.01.01 .02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan Dinas yang di Rawat Secara

Rutin Setiap Bulan




aparatur

Terkirimnya peserta

diklat/ sosialisasi /bintek

-


formal

jumlah pegawai yang

mengikuti pendidikan dan

pelatihan

DINPOR

A

1 Kegiatan - APBD

Kabupaten

URUSAN WAJIB 3.290.000.000

1.18.1.01.01 PEMUDA DAN OLAH

RAGA 3.290.000.000

1.18.1.01.01 .15. Program Pengembangan

dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Jumlah Kegiatan

Kepemudaan

20 90.000.000

1.18.1.01.01 .15.0

05

Peningkatan keimanan

dan ketaqwaan kepemudaan

Pendidikan Akhlak siswa DINPOR

A


Kabupaten

.15.0

07

Penyusunan rancangan

pola kemitraan antar

pemuda dengan masyarakat

fasilitasi HAORNAS,

HSP dan Hari Pramuka

DINPOR

A


Kabupaten

1.18.1.01.01 .16. Program peningkatan


Jumlah organisasi

pemuda

25 850.000.000

1.18.1.01.01 .16.0

01

Pembinaan organisasi

kepemudaan

jumlah peserta pelatihan

manjemen kepramukaan

DINPOR

A


Kabupaten



165

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

.16.0

02


dasar kepemimpinan

jumlah peserta diklat

kepramukaan

DINPOR

A


Kabupaten

.16.0

03

Fasilitasi aksi bhakti

sosial kepemudaan

jumlah kegiatan kemah

bhakti kepramukaan

DINPOR

A


Kabupaten

1.18.1.01.01 .16.0

04.

Fasilitasi pekan temu

wicara organisasi pemuda

Jumlah temu wicara

organisasi pemuda

DINPOR

A


Kabupaten

1.18.1.01.01 .16.006

Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan

pemuda

Jumlah Peserta yang Mengikuti

1. Seleksi siswa Teladan /

Berprestasi 2. Seleksi Paskibra

3. Lomba Tata Upacara

Sekolah (TUS)

4. Pentas Seni Massal

5. Lomba Duta Wisata

6. Lomba Sekolah Sehat

DINPORA


1.18.1.01.01 .16.007

Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan

Lingkungan

Jumlah pemuda pelopor DINPORA


1.18.1.01.01 .16.008

Pameran prestasi hasil karya pemuda

terselenggaranya jambore pramuka tingkat

kabupaten

DINPORA


1.18.1.01.01 .17. Program peningkatan

upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Jumlah pemuda yang

mampu berwirausaha

10

40.000.000

1.18.1.01.01 .17.0

01

Pelatihan kewirausahaan

bagi pemuda

Jumlah pelatihan

kewirausahaan bagi

pemuda

DINPOR

A

1 Kegiatan

(100 pemuda)

40.000.000 APBD

Kabupaten

1.18.1.01.01 .19 Program Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

Jumlah Organisasi Olaraga

93

110.000.000

Prosentase Organisasi

Olahraga Aktif

90

1.18.1.01.01 .19.0

01

Peningkatan mutu

organisasi dan tenaga

keolahragaan

terselenggaranya

pelatihan tenaga olahraga

DINPOR

A


Kabupaten

1.18.1.01.01 .19.004

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pengembangan olahraga

Jumlah pemantauan dan evaluasi yang

dilaksanakan

DINPORA


1.18.1.01.01 .19.0

05

Pembinaan manajemen

organisasi olahraga

terselenggaranya

pelatihan manajemen olahraga

DINPOR

A


Kabupaten

1.18.1.01.01 .20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah Klub Olaraga 10 1.850.000.000

Jumlah Organisasi

Olahraga

93

Jumlah Kegiatan

Olahraga

20

1.18.1.01.01 .20.0

01.

Pelaksanaan identifikasi

bakat dan potensi pelajar

dalam olahraga

Jumlah peserta

pemanduan bakat

olahraga (atlet)

Dinpora 1 Kegiatan 40.000.000 APBD

Kabupaten

1.18.1.01.01 .20.0

03.

Pembibitan dan

pembinaan olahragawan

berbakat

Jumlah peserta Pusat

Pendidikan dan Latihan

Pelajar Daerah (PPLPD).

Dinpora 10 Cabang

Olahraga

300.000.000 APBD

Kabupaten

1.18.1.01.01 .20.0

04.

Pembinaan cabang

olahraga prestasi di

tingkat daerah

Jumlah Cabang olahraga

prestasi unggulan yang

dibina

Dinpora 1 Cabang

Olahraga

50.000.000 APBD

Kabupaten

1.18.1.01.01 .20.005.

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Jumlah festival olahraga masal / olahraga rekreasi

Dinpora 2 Kegiatan 60.000.000 APBD Kabupaten

1.18.1.01.01 .20.0

06.

Penyelenggaraan

kompetisi olahraga

Jumlah peserta yang

mengikuti Kejurkab

Dinpora 6 cabor 300.000.000 APBD

Kabupaten



166

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.18.1.01.01 .20.0

07.

Pemassalan olahraga bagi

pelajar, mahasiswa dan masyarakat

Jumlah keg POPDA

SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

Dinpora 3 Kegiatan

400.000.000

APBD

Kabupaten

Penyelenggaraan Festival

Olahraga Usia Dini

Dinpora 1 keg

Penyelenggaraan

PORKORPRI Kab.

Fasilitasi Kejuaraan dan pengiriman peserta

olahraga berkebutuhan

khusus

1.18.1.01.01 .20.0

08.

Pemberian penghargaan

bagi insan olahraga yang

berdedikasi dan

berprestasi

Jumlah pelaku olahraga

yang diberi penghargaan

Dinpora 2000 Orang 500.000.000 APBD

Kabupaten

1.18.1.01.01 .20.0

11.

Pengembangan olahraga

rekreasi

Jumla festival olahraga

masal / olahraga rekreasi


Kabupaten

1.18.1.01.01 .20.0

14.

Pembinaan olahraga yang

berkembang di masyarakat


olahraga rekreasi/senam yg diadakan (Pospeda,

Kejuraan Invitasi)


Kabupaten

1.18.1.01.01 .21. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Olahraga

Gelanggang /Balai

Remaja (Selain Milik Swasta)

1 350.000.000

Jumlah gedung olahraga 1

Rasio Lapangan olahraga 285

Jumlah Peralatan dan

perlengkapan olahraga dayung dgn rincian:

Dinpora 350.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 3.757.000.000

6.010.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

738.800.000


278.800.000

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah jasa administrasi surat menyurat

Dinas Perpustak

an

12 bulan 800.000 APBD

02 Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber daya air , Sumber daya Air dan

Listrik

Jumlah Jasa

Komunikasi,Sumber daya air , Sumber daya Air dan

Listrik yang terbayar

Dinas

Perpustakan

12 bulan 85.000.000 APBD

07 Penyediaan Jasa


Jumlah Jasa Administrasi

Keuangan yang terbayar

Dinas

Perpustak

an

12 bulan 10.000.000 APBD

09 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Jasa Kebersihan

Kantor yang terbayar

Dinas

Perpustak

an

12 bulan 30.000.000

10 Penyediaan ATK Jumlah ATK yang

tersedia

Dinas

Perpustak

an

12 bulan 15.000.000 APBD

11 Penyediaan Barang


Jumlah Barang Cetakan

dan Penggandaan yang

tersedia

Dinas

Perpustak

an

12 bulan 9.000.000 APBD

12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Gedung Kantor

Jumlah Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Gedung Kantor yang

dibutuhkan

Dinas

Perpustakan

12 bulan 5.000.000 APBD



167

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kebersihan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kebersihan kantor yang tersedia

Dinas

Perpustakan

12 bulan 5.000.000 APBD

17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Makanan dan

Minuman harian pegawai

yaang tersedia

Dinas

Perpustak

an

12 bulan 10.000.000 APBD

18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah yang

dilaksanakan

Dinas Perpustak

an

12 bulan 50.000.000 APBD

19 Jasa Pegawai Non PNS Jumlah Jasa Pegawai Non PNS yang terbayar

Dinas Perpustak

an

7/12 59.000.000 APBD

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

KPA 420.000.000 APBD

05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas

Operasional Perpustakaan

Keliling

Dinas

Perpustak

an

2 unit 210.000.000 APBD

09 Pengadaan Peralatan gedung kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

Dinas Perpustak

an

1 paket 50.000.000 APBD

10 Pengadaan mebelair Jumlah Meubelair yang tersedia

Dinas Perpustak

an

1 paket 50.000.000 APBD

22 Pemeliharaan


Jumlah Gedung yang

dipelihara

Dinas

Perpustakan

12 bulan 25.000.000 APBD

24 Pemeliharaan Rutin

Berkala Kendaraan Dinas

Jumlah Kendaraan

dinas/Operasional yang terpelihara

Dinas

Perpustakan

12 bulan 70.000.000 APBD

28 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara

Dinas Perpustak

an

12 bulan 15.000.000 APBD

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

KPA 40.000.000 APBD

02 Pendidikan dan

Pelatihan/Kursus-kursus

Jumlah SDM yang

mengikuit Pendidikan dan

Pelatihan/Kursus

Dinas

Perpustak

an

23 orang 40.000.000 APBD

Urusan Wajib Bidang Kearsipan

440.000.000

15 Program Perbaikan sistem

administrasi kearsipan

Persentase PD/Desa yang

mengelola Arsip secara Baku

9,09 180.000.000

01 Pembangunan data base informasi kearsipan

Jumlah Perangkat Pengelolaan Otomasi

Kearsipan

Dinas Perpustak

an

1 unit 85.000.000 APBD

02 Pengumpulan dan

Pengklasifikasian Data

Jumlah PD dan Desa

yang terdata kearsipan

Dinas

Perpustak

an

15 PD/Desa 25.000.000 APBD

05 Pengadaan sarana

penyimpanan

Jumlah sarana

penyimpanan arsip

Dinas

Perpustakan

1 unit 70.000.000 APBD

16 Program penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/arsip dan daerah

Persentase Arsip yang

terduplikasi

50 55.000.000

02 Pendataan dan penataan


Jumlah arsip daerah yang

dikelola

Dinas

Perpustakan

2100 box 25.000.000 APBD

03 Penduplikatan

dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Jumlah arsip yang

terduplikasi/teralih mediakan

Dinas

Perpustakan

50 dok 30.000.000 APBD

17 Program Pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana kearsipan

120.000.000



168

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Pemeliharaan

rutin/berkala sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

Jumlah sarana

pengolahan dan penyimpanan arsip yang

terpelihara

Dinas

Perpustakan

1 unit 40.000.000 APBD

02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Jumlah arsip yang terpelihara

Dinas Perpustak

an

2156 box 40.000.000 APBD

03 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan kondisi situasi data

Jumlah PD/Desa yang

disupervisi dan Desa yang mengikuti lomba tertib

Arsip Desa

Dinas

Perpustakan

1 dok 40.000.000 APBD


Kualitas Pelayanan Informasi

27,74 85.000.000 APBD

02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip

Jumlah pameran arsip yang diikuti

Dinas Perpustak

an

2 kali 45.000.000

03 Sosialisasi /Penyuluhan kearsipan dilingkungan

instansi

pemerintah/swasta

Jumlah peserta sosialisasi kearsipan

Dinas Perpustak

an

40 orang 40.000.000

Urusan Wajib Perpustakaan

780.000.000


Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Persentase Kunjungan

Perpustakaan Umum

5,51 695.000.000

Persentase Peningkatan

Perpustakaan desa dan

masyarakat

8,64

01 Pemasyarakatan minat

dan kebiasaan membaca

untuk mendorong terwujudnya masyarakat

pembelajar


kegiatan lomba

peningkatan minat baca

Dinas

Perpustak

an

6 kali 100.000.000 APBD

Jumlah kunjungan ke

perpustakaan umum per

tahun

64000

pengunjung

02 Pengembangan minat dan

budaya baca

Jumlah lokasi layanan

perpustakaan keliling

Dinas

Perpustak

an

76 lokasi 185.000.000 APBD

03 Supervisi, pembinaan dan

stimulasi pada

perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan

perpustakaan masyarakat

Jumlah perpustakaan

yang disupervisi dan

perpustakaan desa yang mengikuti lomba

Dinas

Perpustak

an

14 unit 50.000.000 APBD

06 Penyelenggaraan

Koordinasi

pengembangan budaya baca

Jumlah peserta Forum

Pengembangan Budaya

Baca

Dinas

Perpustak

an

35 orang 35.000.000 APBD

08 Publikasi dan sosialisasi

minat dan budaya baca

Jumlah kegiatan pameran

buku

Dinas

Perpustakan

2 kali 125.000.000 APBD

Jumlah Peserta Jambore

minat dan budaya baca

25 orang

09 Penyediaan bahan pustaka Jumlah Bahan pustaka Dinas

Perpustakan

3500

eksemplar

200.000.000 APBD


Layanan Perpustakaan 85.000.000

01 Pengolahan dan layanan

pustaka

Jumlah bahan pustaka

yang terolah

Dinas

Perpustak

an

3500

eksemplar

50.000.000 APBD

02 Pengembangan

perpustakaan berbasis TI

Jumlah Perpustakaan

Percontohan

Dinas

Perpustak

an

1 unti 35.000.000 APBD

Jumlah Total : 1.958.800.000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



169

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

20501

PROGRAM DAN


682.600.000




administrasi perkantoran di Dinlutkan Demak

318.100.000


menyurat

Tersedianya perangko,

materai, dan benda pos

lainnya di Dinlutkan, UPTD BBI Bintoro dan

UPTD PPI Wedung

Dinlutka

n Demak,

BBI

12 bulan 5.200.000 APBD

Kabupaten



air dan listrik

Tersedianya jasa

komunikasi, PAM, dan

listrik di Dinlutkan, UPTD BBI Bintoro dan

UPTD PPI Wedung

Dinlutka

n Demak,

BBI Bintoro,

PPI

Wedung

12 bulan 49.000.000 APBD

Kabupaten



- Tersedianya alat

kebersihan dan bahan

pembersih kantor di BBI Bintoro

Dinlutka

n Demak,

BBI Bintoro,

PPI

Wedung

12 bulan 15.500.000 APBD

Kabupaten



- Tersedianya jasa


Dinlutka

n Demak

12 bulan 27.000.000 APBD

Kabupaten


kantor

Tersedianya ATK di

Dinlutkan, UPTD BBI Bintoro dan UPTD PPI

Wedung

Dinlutka

n Demak, BBI

Bintoro,

PPI Wedung

12 bulan 21.500.000 APBD

Kabupaten



Tersedianya biaya cetak,

dokumentasi, kertas

blanko, dan biaya penggandaan di

Dinlutkan, UPTD BBI

Bintoro dan UPTD PPI Wedung

Dinlutka

n Demak,

BBI Bintoro,

PPI

Wedung

12 bulan 14.500.000 APBD

Kabupaten



bangunan kantor


instalasi listrik/ penerangan bangunan di

Dinlutkan, UPTD BBI

Bintoro dan UPTD PPI Wedung

Dinlutka

n Demak, BBI

Bintoro,

PPI Wedung

12 bulan 9.500.000 APBD

Kabupaten


undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundangan

Dinlutkan Demak


Penyediaan buku - buku bacaan


minuman

Tersedianya makanan dan

minuman harian serta

jamuan tamu di Dinlutkan

Dinlutka

n Demak,

BBI

Bintoro,

PPI Wedung

12 bulan 20.700.000 APBD

Kabupaten



Tersedianya biaya


dan luar daerah di Dinlutkan, UPTD BBI

Bintoro dan UPTD PPI

Wedung

Dinlutka

n Demak,

BBI Bintoro,

PPI

Wedung

12 bulan 52.500.000 APBD

Kabupaten


non PNS

- Tersedianya biaya jasa

pegawai non PNS

Dinlutka

n Demak

3 orang S1, 9

orang SMA

selama 12 bulan

97.200.000 APBD

Kabupaten

Penyediaan biaya jasa pegawai non PNS


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

181.500.000



170

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

aparatur


gedung kantor

Dinlutka

n, BBI Bintoro,

PPI

Wedung

- 1 unit 45.500.000 APBD

Kabupaten

- Jumlah kipas angin di

PPI Wedung yang tersedia

- 1 paket

- Jumlah komputer di

Dinlutkan yang tersedia

- 2 unit

- Jumlah printer di Dinlutkan yang tersedia

- 2 unit

- Tersedianya peralatan

pembenihan

- 1 paket

- Jumlah laptop yang

tersedia

- 1 unit


kantor

Pemeliharaan rutin gedung kantor Dinlutkan,

UPTD BBI Bintoro dan

UPTD PPI Wedung yang terlaksana

Dinlutkan

Demak,B

BI Bintoro,

PPI

Wedung



gedung kantor

Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

Dinlutkan yang terlaksana

Dinlutkan Demak




Jumlah kendaraan Dinas

yang dilakukan pemeliharaan rutin

Dinlutka

n Demak

20 motor dan

6 mobil

55.000.000 APBD

Kabupaten


disiplin aparatur

Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

33.000.000

20501 302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah paket kain yang tersedia untuk seragam

dinas

Dinlutkan Demak


Pengadaan seragam bagi aparatur Dinlutkan



aparatur

Meningkatnya kapasitas

sumber daya aparatur

100.000.000


- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

aparatur

Kabupaten Demak

- 12 bulan 100.000.000 APBD Kabupaten

Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM

aparatur

- Meningkatnya budaya kerja aparatur

- 12 bulan


pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Meningkatnya

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

50.000.000


capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Terlaksananya

monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan-

kegiatan di Dinlutkan

Kabupate

n Demak

12 bulan 50.000.000 APBD

Kabupaten

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan-

kegiatan di Dinlutkan

2 URUSAN PILIHAN

4.364.000.000

20520501

KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.364.000.000

20520501 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir

cakupan bina masyarakat

pesisir 520.000.000

cakupan bina kelompok

petambak garam



171

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Produksi garam

cakupan bina kelompok

petambak garam

20520501 1501 Pembinaan kelompok

ekonomi masyarakat

pesisir

Jumlah masyarakat dan

kelompok ekonomi di

wilayah pesisir yang terbina

4 kec

Wilayah

pesisir

- 300 orang 120.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah petambak garam

yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas

- 40 orang

20520501 1807 Peningkatan/pembanguna

n Sarana Prasarana

Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir

- Jembatan akses tambak

garam yang terbangun

Desa

Mutihkul

on - Desa

Mutihwet

an

- 1 unit 200.000.000 APBD

Kabupaten

Diversifikasi Usaha Petambak Garam

Terlaksananya demplot Usaha Tambak Bandeng

& Garam

2 unit 200.000.000


mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

Luas lahan dan

masyarakat pesisir yang terlindungi dari abrasi dan

rob

275.000.000

20520501 1807 Peningkatan/pembanguna

n Sarana Prasarana

Mitigasi Bencana Alam Laut

Sarana pengawasan

Mangrove yang

terbangun

Kabupate

n Demak

- 1 paket 250.000.000 APBD

Kabupaten

Alat Pemecah Ombak

(APO) yang terpelihara (Hybrid Engineering)

- 2 paket

20520501 1808 Pemeliharaan Wilayah

Pesisir

Jumlah masyarakat yang

mengikuti kerja bakti di

kawasan pesisir

Kabupate

n Demak

- 200 orang 25.000.000 APBD

Kabupaten

20520501 20 Program pengembangan budidaya perikanan

Produksi perikanan budidaya

1.319.000.000

Cakupan bina kelompok

pembudidaya

Peningkatan produksi

perikanan budidaya

Produksi perikanan budidaya

20520501 2001 Pengembangan bibit ikan

unggul

Jumlah bibit unggul yang

tersedia

BBI

Bintoro dan UPR

2 paket (

Pakan BBI dan Induk

Ikan utk 2

BBI)

75.000.000 APBD

Kabupaten

Penyediaan bibit ikan unggul untuk BBI Bintoro

dan UPR

20520501 2003 Pembinaan dan pengembangan perikanan

- Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan dan

pelatihan budidaya

Bandeng, bantuan bibit

14 Kecamat

an

- 7 kelompok (Pelatihan

dan Bahan

pakan serta bibit)


- Jumlah kelompok yang

mengikuti pembinaan dan pelatihan budidaya Udang

Vaname, bantuan bibit

dan pakan

- 6 kelompok

(Pelatihan dan Bahan

pakan serta

bibit)

- Terlaksananya pembinaan dan pelatihan

budidaya Lele, bantuan

bibit dan pakan

- 10 kelompok

(Pelatihan

dan Bahan pakan serta

bibit)

750.000.000 DBHCHT

- Terlaksananya pembinaan dan pelatihan

budidaya Nila, bantuan

- 7 kelompok



172

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

bibit dan pakan

- Terlaksananya

pembinaan dan pelatihan budidaya Gurame,

bantuan bibit dan pakan

- 5 kelompok

(Pelatihan dan Bahan

pakan serta

bibit)

-Terlaksananya

pembinaan dan pelatihan

budidaya Patin, bantuan bibit dan pakan

- 8 kelompok

(Pelatihan

dan Bahan pakan serta

bibit)

20520501 2004 Pembangunan /

peningkatan sarana

prasarana budidaya perikanan

- Jumlah mesin pompa

yang tersedia

Kec.

Bonang

- 15 unit @

6,7 jt

115.500.000 APBD

Kabupaten

20520501 2005 Penunjang Operasional

Kegiatan

- Tersedianya penunjang

operasional kegiatan

Kabupate

n Demak

- 1 tahun

(Jasa konsultan,

honor, SPPD)

150.000.000 APBD

Kabupaten


perikanan tangkap

Cakupan bina kelompok

nelayan 1.020.000.000

Tingkat cakupan bina

kelompok

20520501 2110 Sosialisasi /pembinaan

nelayan

- Jumlah masyarakat yang

mengikuti Monev dan

pembinaan TPI

Kecamat

an

Wedung, Kecamat

an Bonang

- 200 orang 50.000.000 APBD

Kabupaten

- Terlaksananya

Pembinaan , sosialisasi,

dan monev tentang

hukum kaitannya dengan

perikanan tangkap

Kabupate

n Demak

- 200 orang

20520501 2113 Pembangunan/Peningkata

n sarana prasarana

perikanan tangkap

- Terpeliharanya

bangunan TPI

Morodemak

TPI

Morodem

ak

- 1 paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

- Terpeliharanya bangunan di PPI Wedung

PPI Wedung

- 1 paket

- Tersedianya

perlengkapan pelestarian rajungan

Desa

Betahwalang

- 1 paket

- Terlaksananya

pengadaan life jacket

Kecamat

an Bonang,

Kecamat

an Wedung

- 400 unit

- Tersedianya drone Kabupate

n Demak

- 1 unit

20520501 2101 Pendampingan pada

kelompok nelayan

perikanan tangkap

- Terlaksananya

pendampingan pada

kelompok nelayan

Kabupate

n Demak

- 1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

20520501 2106 Padat Karya Nelayan - Terlaksananya padat

karya nelayan

Kabupate

n Demak

- 1 paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

20520501 2109 Diversifikasi Usaha

Keluarga Nelayan

- Meningkatnya

penghasilan nelayan

Kabupate

n Demak

- 1 paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

20520501 2111 Pembuatan Kartu Nelayan Jumlah kartu nelayan

yang diterbitkan

Kabupate

n Demak

4000 kartu 70.000.000 APBD

Kabupaten



173

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Bantuan perahu mesin dan

alat tangkap ikan (1 paket) pada kelompok usaha

bersama "Jaya Rahayu"

Desa Kedung Karang Kecamatan Wedung

150.000.000

Pengadaan mesin diesel untuk nelayan

tersedianya mesin diesel untuk nelayan

Desa Bungo

Kec

Wedung


20520501 23 Program optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

Cakupan bina kelompok 1.230.000.000

Tingkat konsumsi makan

ikan

Produksi hasil olahan

ikan

20520501 2302 Pendampingan pada

kelompok pengolah/pemasar

-Terdampinginya

kelompok pemasar

Kabupate

n Demak

- 5 kelompok,

2 kali

150.000.000 APBD

Kabupaten

- Terdampinginya

kelompok pengolah

Kabupate

n Demak

- 5 kelompok,

2 kali

- Terlaksananya

Labelisasi produk hasil olahan

Kabupate

n Demak

- 5 kelompok

- Meningkatnya SDM

pengolah dan pemasar ikan di Sentra Pengolahan

Ikan

Kecamat

an Bonang,

Kecamat

an Wonosal

am

- 50 orang

- Meningkatnya SDM

pengolah dan pemasar

ikan di Sentra Pengolahan

Ikan

Kecamat

an

Bonang,

Kecamatan

Wonosal

am

- 15 kelmpok 250.000.000 DBHCHT

20520501 2304 Peningkatan konsumsi makan ikan

- Terlaksananya Lomba masak berbahan baku

ikan

Kabupaten Demak

- 30 orang 100.000.000 APBD Kabupaten

- Terlaksananya Gerakan Gemar Makan Ikan

(GEMARIKAN)

- 500 anak

- Terlaksananya Forum Ikan (FORIKAN)

- 50 orang

20520501 2305 Peningkatan kualitas pangan berbahan baku

ikan

- Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas

pengolahan hasil

perikanan pada P2MBG

Kabupaten Demak

- 50 orang 100.000.000 APBD Kabupaten

- Terlaksananya pelatihan pengolahan produk

perikanan

- 50 orang

20520501 2306 Expo Produk Perikanan - Terlaksananya expo

produk perikanan

Kabupate

n Demak

- 2 kali 100.000.000 APBD

Kabupaten

20520501 2307 Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana untuk

Optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi perikanan

- pembangunan sentra pengolahan ikan

Desa Pilangrej

o

Kecamatan

Wonosal

am

- 1 paket 530.000.000 APBD Kabupaten

- Tersedianya sarana

prasarana sistem rantai

dingin

Kabupate

n Demak

- 1 paket

Jumlah total : 5.046.600.000



174

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PARIWISATA

2.04.01 SEKRETARIAT 988.028.000

2.04.10.01 I Program Pelayanan


Terlayaninya


(bulan)

12 Bulan 493.028.000

2.04.10.01 1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Pengadaan perangko,

surat tercatat, dan benda

pos selama 1 tahun

Dinas

Pariwisat

a Kabupate

n Demak

4 jenis benda

pos

3.000.000 APBD

Kabupaten

2.04.10.01 2 Penyediaan jasa


air dan listrik

Penyediaan jasa

komunikasi sumber daya

air dan listrik

Dinpar

Kab.

Demak, Pos

Kadilang

u, Pos Tembirin

g, MAD

dan TIC

12 Bulan 75.000.000 APBD

Kabupaten

2.04.10.01 7 Penyediaan jasa


Honor Penatausahaan

Keuangan

Dinas

Pariwisat

a Kabupate

n Demak

3 Sub Bagian 32.400.000 APBD

Kabupaten

2.04.10.01 10 Penyediaan alat tulis

kantor

Penyediaan Kebutuhan

Alat Tulis Kantor

Dinas

Pariwisata

Kabupate

n Demak

12 Bulan 25.000.000 APBD

Kabupaten

2.04.10.01 11 Penyediaan barang


Pengadaan MMT, Cetak

Undangan, Pembuatan

buku Profil Tahun 2017, Cetak Stopmap

Dinas

Pariwisat

a Kabupate

n Demak

4 Jenis 45.000.000 APBD

Kabupaten

2.04.10.01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Pembelian lampu, kabel, dan instalasi listrik, dll

Dinpar Kab.

Demak,

Pos Kadilang

u, Pos

Tembiring, MAD

dan TIC


2.04.10.01 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Alat-alat kebesihan

kantor,TIC dan Maerokoco

Dinas

Pariwisata

Kabupate

n Demak

12 Bulan 12.400.000 APBD

Kabupaten

2.04.10.01 15 Penyediaan bahan bacaan


undangan

Berlangganan koran dan

buku-buku

kepariwisataan

Dinas

Pariwisat

a

Kabupate

n Demak

6 Koran,

Majalah dan

Buku Bacaan

6.000.000 APBD

Kabupaten

2.04.01.01 16 Penyediaan Logistik

kantor

Pengadaan bibit tanaman,

bendera dan umbul-umbul

Dinas

Pariwisata

Kabupate

n Demak

9 Buah 10.000.000 APBD

Kabupaten

2.04.10.01 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Snack, makan minum

rapat, tamu, aparatur

Dinas

Pariwisat

a Kabupate

n Demak

12 Bulan 25.000.000 APBD

Kabupaten

2.04.10.01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

SPPD Dalam dan Luar Daerah

Dinas Pariwisat

a

Kabupaten Demak




175

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

2.04.10.01 20 Penyediaan jasa pegawai

non PNS

Jasa tenaga kerja non

PNS membantu kesuksesan kegiatan

Dinas

Pariwisata

Kabupate

n Demak

17 Orang 144.228.000 APBD

Kabupaten

2.04.01.02 Program peningkatan


aparatur

Terpeliharanya


(bulan)

12 Bulan 345.000.000

2.04.01.02 7 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Pengadaan AC, Mesin

Penghancur berkas, kamera, Handycame,

LCD, TV, Notebook,

Laptop, printer dan lemari

kaca

Dinas

Pariwisata

Kabupate

n Demak

Masing-

masing 1 Unit

150.000.000 APBD

Kabupaten

2.04.01.02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Perbaikan Sirab Atas, depan

Dinas Pariwisat

a

Kabupaten Demak


2.04.01.02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Mobil Dinas Dinas Pariwisat

a

Kabupaten Demak


2.04.01.02 28 Pemeliharaan


gedung kantor

Pemeliharaan AC,

computer, laptop,

notebook, dan printer

Dinas

Pariwisat

a Kabupate

n Demak

2 Unit laptop,

8 komputer, 6

AC, 8 printer

15.000.000 APBD

Kabupaten

2.04.01.05 Program peningkatan


aparatur

Jml peserta diklat, bintek

dan sosialisasi

47 Orang 150.000.000

2.04.01.05 1 Pendidikan dan pelatihan

formal

Pengiriman Bintek

Kepariwisataan dan Outbond

Dinas

Pariwisata

Kabupate

n Demak

47 orang yang

mengikuti Bintek

Kepariwisataa

n dan Outbond

150.000.000 APBD

Kabupaten

2.04.01.05 2 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Pembuatan LPPD, LKPJ,

LKIP, Evaluasi

Pembangunan dan Monitoring Kegiatan

Pariwisata

Dinas

Pariwisat

a Kabupate

n Demak

Memantau

Kegiatan

Dinas Pariwisata

dan Insentif

Pembuatan Laporan-

laporan Serta

Pengusulan dan

Pembuatan

Proposal Ke Provinsi dan

Pusat

APBD

Kabupaten

2.04.2.04.01.

16

I Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

2.480.000.000

2.04.2.04.01.16

1 Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana pariwisata

Jumlah sarpras di ODTW ODTW Kabupate

n Demak

- Pembuatan track

mangrove


- Pembuatan

MCK Di Desa Tambak

Bulusan Kec.

Karangtengah



176

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Pengembangan daerah

tujuan wisata

Penataan taman : gedung

kesenian / pertunjukan (panggung terbuka)

Taman

parkir tembiring

1 unit 500.000.000 DAK

Penataan taman :

pembuatan pagar pembatas gedung

kesenian

Taman

parkir tembiring

300 meter 150.000.000 DAK

Pembuatan gapura masuk lokasi wisata

Pantai tambak

bulusan

kec karangten

gah

1 unit 200.000.000 DAK

Pembuatan jalur pejalan kaki / jalan setapak, broad

walk dan pedestrian

Pantai tambak

bulusan

kec karangten

gah

150 meter 82.500.000 DAK

Pembuatan dermaga mini Pantai tambak

bulusan

kec karangten

gah

1 unit 117.500.000 DAK

1.17.2.04.01.17

2 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Kalender Event Demak, Provinsi

dan Luar

Provinsi

Penyelenggaraan HUT RI,

Hari Jadi,

Grebeg Besar, Megengan,

Syawalan,

Kirab Budaya,

Festival di

TMII, Provinsi,

Demak, TBJT

dan PRPP


2.04.2.04.01.

17

3.a Pengembangan,

sosialisasi, dan penerapan

serta pengawasan standarisasi

Jumlah orang yang

mengikuti Pelatihan

pelayanan prima pramuwisata rumah

makan/ restoran,

penginapana, homestay, hotel dan sertifikasi usaha

pariwisata.

Terselenggaranya pemilihan mas dan mbak

Demak. Pelatihan Batik

dan pewarnaan. Sakapandu wisata,

pembentukan 3 POKDARWIS dan lomba

pokdarwis, festival jamu.

Kabupate

n Demak

60 orang di

Kec.Demak,

Mranggen,Sayung,

Mlatiharjo,Tl

ogoweru,Kadilangu.

Terpilihnya

Mas dan Mbak Duta

Wisata

Demak. Terlatihnya

30 orang membatik dan

pewarnaanny

a. Keikutsertaan

43 orang

dalam saka pandu

wisata,lomba

pokdarwis dan festival

jamu.

330.000.000 APBD

Kabupaten

2.04.2.04.01.

15

II Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

350.000.000



177

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

2.04.2.04.01.

15

1 Pelaksanan promosi

pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Jumlah promosi

pariwisata Nusantara di dalam Negeri dan

Pengelolaan Maerokoco

Demak,

Jakarta, Batam,

solo,

wilayah jawa

tengah

(sesuai undangan

) dan Maeroko

co /

PRPP

6 (enam)

Promosi wisata di

Demak, solo,

Jakarta, batam dan

wilayah

pakudjembara, serta

kedungsepur (menunggu

undangan)

dan Pemeliharaan

Anjungan

Maerokoco di PRPP

250.000.000 APBD

Kabupaten

2.04.2.04.01.15

3 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi

pariwisata

Pengelola TIC dan Insentif Pengelola

Website Pariwisata

TIC Demak

Insentif Pengelola

Website

Pariwisata dan Honor 1

Orang

Pengelola TIC


2.04.2.04.01.

15

5 Koordinasi Pengelolaan

dan Pengembangan TIC

Pengiriman Bintek dan

Undangan, leaflet, MMT,

souvenir

Provinsi Terkelolanya

Gedung TIC

dan Terpenuhinya

Informasi

Kebutuhan Wisatawan

89.200.000 APBD

Kabupaten

2.04.2.04.01.

15

VI Program Pengembangan

Kemitraan

210.000.000

2.04.2.04.01.

17

2 Pelaksanaan koordinasi

pembangunan kemitraan

pariwisata

Fasilitasi kerjasama Dinas

Pariwisat

a Kabupate

n Demak

Terrealisasiny

a MoU

Pakudjembara,

Kedungsepur,

AKN, ASITA,

PHRI,

Yayasan, Kasepuhan

dan Event

Bersama Kedungsepur

dan

Pakudjembara

150.000.000 APBD

Kabupaten

2.04.01.05 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pembuatan LPPD, LKPJ, LKIP, Evaluasi

Pembangunan dan

Monitoring Kegiatan Pariwisata

Dinas Pariwisat

a

Kabupaten Demak

Memantau Kegiatan

Dinas

Pariwisata dan Insentif

Pembuatan

Laporan-laporan Serta

Pengusulan

dan Pembuatan

Proposal Ke

Provinsi dan Pusat



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



178

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10601 PROGRAM DAN


777.582.000




perkantoran (bulan)

353.930.000


biaya materai, perangko pos giro

Bappeda Demak



air dan listrik

Terbayarnya rekening telp dan listrik

Bappeda Demak



Terbayarnya honor pejabat pengguna

anggaran, Bendahara

Pengeluaran, Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan

Bappeda Demak



kebersihan kantor

Terawatnya gedung

kantor

Bappeda

Demak

12 bulan 9.982.000 APBD

Kabupaten


Ketersediaan ATK Bappeda Demak




cetak amplop, Map,

Pengadaan Juklak

Bappeda

Demak

12 bulan 12.641.000 APBD

Kabupaten



bangunan kantor

pengadaan komponen

listrik

Bappeda

Demak

12 bulan 4.324.000 APBD

Kabupaten


undangan

Pembayaran layanan koran

Bappeda Demak



Pengadaan makam minum rapat

Bappeda Demak




Perjalanan Dinas Bappeda

Demak

12 bulan 63.404.900 APBD

Kabupaten


non PNS

Terbayarnya honorarium

NON PNS

Bappeda

Demak

12 bulan 64.951.300 APBD

Kabupaten



aparatur

Terpeliharanya


(bulan)

314.652.000


dinas /operasional

tersedianya kendaraan

dinas/ operasional

Bappeda

Demak

4 unit

kendaraan roda dua

70.550.000 APBD

Kabupaten


Roll O pack Bappeda Demak



gedung kantor

Kamera & Handicap Bappeda

Kab

Demak

1 unit 46.000.000 APBD

Kabupaten

laptop 1 unit

Ups Stabiliser 1 unit

Ups 2 unit

Printer Tinta 1 Unit


kantor

Pemeliharaan Gedung Kantor

Bappeda Demak



dinas/operasional

Pemeliharaan Mobil dan Sepeda Motor Dinas

Bappeda Demak


10601 229 Pemeliharan rutin/berkala

mebelair

Terpeliharanya mebelair

kantor

Bappeda

Demak

12 bulan 3.000.000 APBD

Kabupaten


gedung kantor

Pemeliharaan Peralatan Elektronik, mesin ketik

kantor

Bappeda Demak




179

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



Jml


109.000.000


Pengiriman dan pelatihan/bintek

Bappeda Demak


1 URUSAN WAJIB 4.294.000.000

10410601 PERUMAHAN 100.000.000

10410601 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

100.000.000

10410601 1601 Koordinasi pengawasan

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

tentang pembangunan

perumahan

Koordinasi Program

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

(P2KKP) Kabupaten

Demak

Kabupate

n Demak

12 bln 100.000.000 APBD

Kabupaten

10510601 PENATAAN RUANG 1.080.000.000

10510601 15 Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase RDTR yang tersosialisasi ke

masyarakat

1.080.000.000

Persentase rumah tinggal

bersanitasi


luasan permukiman kumuh di kawasan

perkotaan

Persentase dokumen

RDTR yang tersusun


perundang-undangan

tentang rencana tata ruang

Terlaksanannya

sosialisasi Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kebonagung

Kabupaten Demak

Kabupate

n Demak

1 kec 25.000.000 APBD

Kabupaten

10510601 1510 Rapat koordinasi tentang

rencana tata ruang

- Rapat Koordinasi Badan

Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Demak

Kabupate

n Demak

12 bln 150.000.000 APBD

Kabupaten

Koordinasi dengan pusat

dan provinsi

10510601 1511 Fasilitasi revisi rencana

tata ruang

Fasilitasi Revisi Perda

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Demak Tahun 2011-2031

Kabupate

n Demak

1 dok 75.000.000 APBD

Kabupaten

10510601 1513 Survey dan pemetaan a. Pembuatan Peta Dasar Kecamatan Kebonagung

Skala 1:5000

Kabupaten Demak


10510601 1516 Studi banding

pembangunan sabuk

pantai

Terlaksananya studi

banding ke luar negeri

Negeri

Belanda


Kabupaten

10610601

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN 2.664.000.000

10610601 15 Program Pengembangan data/informasi

Persentase ketersediaan data perencanaan

175.000.000

Tingkat penggunaan

teknologi informasi

dalam pengolahan data daerah

Tingkat pemutakhiran

dokumen laporan PD

Tingkat kemudahan akses

data dan informasi



180

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


pengumpulan data informasi kebutuhan

penyusunan dokumen

perencanaan

Tersusunya Matrik

Kompilasi Renja Tahun 2018

Bappeda

Demak


Kabupaten

10610601 1505 Penyusunan profile daerah Tersusunnya profil

kabupaten demak

Bappeda

Kab

Demak


Kabupaten

10610601 1506 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tepeliharanya sistem informasi perencanaan

daerah

Bappeda Demak


10610601 1507 Pengembangan

data/Informasi berbasis

Website

Tersedianya Buku Data

Capaian Target Kinerja

Bappeda

Kab

Demak


Kabupaten

10610601 16 Program Kerjasama Pembangunan

Ketersediaan dokumen kerjasama pembangunan

daerah (dok)

135.000.000

10610601 1603 Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar

daerah

terselenggaranya rakor kerjasama pembangunan

antar daerah

Kabupaten Demak

2 keg 20.000.000

10610601 1603 Fasilitasi kerjasama

dengan dunia

usah/lembaga

tersedianya dokumen

kerjasama pembangunan

Kabupate

n Demak


Kabupaten

Kerjasama daerah bidang pemerintahan dan sosbud

10610601 18 Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan cepat tumbuh

Ketersediaan dokumen

rencana pengembangan

wilayah strategis & cepat tumbuh (dok)

400.000.000

10610601 1803 Penyusunan perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan cepat tumbuh

a Perencanaan DED

Penataan Obyek Wisata

Morosari Kecamatan Sayung Kabupaten

Demak

Kabupate

n Demak

1 dok 400.000.000 APBD

Kabupaten

b Feasibility Study (FS) Pengembangan Kawasan

Wisata Pantai Sriwulan-

Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah

Kabupaten Demak

1 dok

c Pengembangan Obyek Wisata Pantai

Tambakbulusan

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

1 dok

d Perencanaan

Pembangunan Pusat

Informasi Potensi, Promosi dan Investasi

Kabupaten Demak

1 dok

e Perencanaan Pengembangan Sub

Terminal di Kabupaten

Demak

1 dok


Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

200.000.000

10610601 1909 Koordinasi perencanaan

air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Kabupate

n Demak

200.000.000 APBD

Kabupaten


kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah


rencana pengembangan

perkotaan (dok)

96.000.000



181

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10610601 2001 peningkatan kemampuan

teknis aparat perencana

Jumlah Bimbingan

Teknis/sosialisasi Tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah

yang diselenggarakan

Bappeda

Demak

3 kali 96.000.000 APBD

Kabupaten

10610601 21 Program perencanaan

pembangunan daerah

Jumlah dokumen

perencanaan yang

dihasilkan

570.000.000

Tingkat kelengkapan dokumen utama

perencanaan (RPJPD,

RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS)

Tingkat Kelengkapan

Dokumen Utama Pengendalian dan

Evaluasi

Tingkat partisipasi

masyarakat dalam perencanaan daerah

10610601 2101 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam

perumusan program dan

kebijakan layanan publik

Rekomendasi hasil seminar/Lokakarya

Bappeda Demak


10610601 2102 Penyusunan rancangan RPJPD

Rancangan Review RPJPD Kab Demak

Bappeda Demak


10610601 2108 Penyusunan rancangan

RKPD

Rancangan Awal RKPD

Kab Demak Tahun 2018

Bappeda

Demak


Kabupaten

Rancangan RKPD Kab

Demak Tahun 2018

Rancangan Perubahan RKPD Kab Demak Tahun

2017


musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD 2018 Bappeda

Demak

1 Kali 150.000.000 APBD

Kabupaten

Forum SKPD 1 Kali

10610601 2110 Penetapan RKPD Rancangan akhir RKPD 2018,

Bappeda Demak


Perbup RKPD 2018,

Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2017,

Perbup Perubahan RKPD

2017


pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

Tersedianya Buku

Evaluasi RKPD Tahun 2016,Buku LPPD OPD

2016, Laporan TP-UB

2016, LKj IP OPD 2016

Bappeda

Kab Demak


Kabupaten


pembangunan ekonomi

% ketersediaan dokumen

perencanaan ekonomi

sesuai amanat pemerintah

390.000.000


rencana & evaluasi

pembangunan daerah (dok)


pelaporan

Tersusunnya laporan

monev pembangunan bidang ekonomi

BAPPED

A Kabupate

n Demak

1 dok 40.000.000 APBD

Kabupaten

Monitoring dan evaluasi kegiatan program

perencanaan

pembangunan bidang ekonomi



182

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10610601 2209 Indentifikasi dan

Pemetaan Akibat Abarasi dan Rob di wilayah pesisir

Tersusunnya dokumen

Indentifikasi dan Pemetaan Akibat Abarasi

dan Rob di wilayah

pesisir

Bappeda

Kab Demak

1 dok 100.000.000 APBD

Kabupaten

10610601 2203 Penyusunan perencanaan

pengembangan ekonomi masyarakat

Terfasilitasinya

pengembangan klaster-klaster binaan FEDEP

BAPPED

A Kabupate

n Demak

12 bln 150.000.000 APBD

Kabupaten

Pembinaan klaster-klater

binaan FEDEP


pembangunan bidang ekonomi

Terselenggaranya

koordinasi bidang ekonomi dengan pusat,

provinsi, kab/kota lain

BAPPED

A Kabupate

n Demak

12 bln 100.000.000 APBD

Kabupaten


sosial budaya

% ketersediaan dokumen

perencanaan sosial budaya

698.000.000


pembangunan bidang sosial dan budaya

Terciptanya kelancaran

pelaksanaan RAN HAM

Kabupate

n Demak

1 dok 578.000.000 APBD

Kabupaten

Terciptanya kelancaran

pelaksanaan PPRG

Kabupate

n Demak

1 dok

Tersedianya dokumen SKPG

Kabupaten Demak

1 dok

Terfasilitasinya TKPK

Kabupaten

Kabupate

n Demak

1 dok

Terciptanya koordinasi Sub Bidang Kesra

Kabupaten Demak

1 dok

Tersedianya RAD TB Kabupate

n Demak

1 dok


rintisan desa berdikari

Kabupate

n Demak

1 dok

Tertanganinya masalah GAKY

Kabupaten Demak

1 dok


Sub Bidang Kesra

Kabupate

n Demak

1 dok

Tersedianya dokumen RAD PG

Kabupaten Demak

1 dok

Penyusunan profil

kemiskinan

Kabupate

n Demak

1 dok

Terciptanya Kelancaran

Komda Lansia

Kabupate

n Demak

1 dok

Bintek kemiskinan 2018 Kabupaten Demak

1 dok

Terfasilitasinya Forum

PUS

Kabupate

n Demak

1 dok

10610601 2304 Monitoring dan evaluasi

dan pelaporan

Tesedianya dokumen

Education Development

Index (EDI)

Kabupate

n Demak

1 dok 120.000.000 APBD

Kabupaten

Tersedianya dokumen evaluasi bidang Sosbud

Kabupaten Demak

1 dok

Tersedianya dokumen

LP2KD dan Kinerja

TKPK

Kabupate

n Demak

2 dok

Tersedianya dokumen

evaluasi bidang

pemerintahan dan pronangkis

Kabupate

n Demak

2 dok

10810601 LINGKUNGAN HIDUP 100.000.000



183

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10810601 24 Program Pengelolaan



pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

100.000.000

10810601 2405 Penataan RTH Perencanaan DED Ruang

Terbuka Hijau (RTH) Koridor Jalan Sultan

Hadiwijoyo Demak

Kabupate

n Demak

1 dok 100.000.000 APBD

Kabupaten

12010601 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM,


PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN

PERSEDIAAN

150.000.000

12010601 17 Program peningkatan dan Pengembangan


daerah

Belanja untuk pelayanan dasar

150.000.000

12010601 1724 Penyusunan Kua dan PPAS

Kua Perubahan 2017 Bappeda Demak


PPAS Perubahan 2017 1 Dokumen

KUA 2018 1 Dokumen

PPAS 2018 1 Dokumen

12010601 31 Reformasi Birokrasi Meningkatnya persentase organisasi Perangkat

Daerah yang melakukan

pelayanan prima kepada publik

30.000.000

Meningkatnya kinerja organisasi perangkat

daerah

Persentase Pelaksanaan

Paten Kecamatan sesuai persyaratan

12010601 3116 Koordinasi RAD

Pencegahan dan

pemberantasan Korupsi

Tersedianya laporan

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Bappeda

Kab

Demak


Kabupaten

12312006 STATISTIK 200.000.000

1231200615 Program Program

pengembangan

data/informasi/statistik daerah

Tersedianya

data/informasi di daerah

200.000.000

1231200615 22 Pengembangan

Kreativitas dan inovasi masyarakat di Kab.

Demak

Tersedianya

data/informasi di daerah

Bappeda 100.000.000 APBD

Kabupaten

1231200615 23 Sosialisasi dan pembentukan Sistem

Inovasi Daerah (SIDa) di

Kab. Demak

Tersedianya data/informasi di daerah

Bappeda 1 Kegiatan 100.000.000 APBD Kabupaten

Jumlah total : 5.071.582.000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET

DAERAH


Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi

perkantoran pada tahun

berjalan

968.655.000

101 Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat terkirim

selama 1 tahun

Kab

Demak

12 BULAN 4.000.000 APBD

Kabupaten



184

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

102 Penyediaan jasa


Terbayarnya rekening

telepon listrik dan PAM serta internet

Kab

Demak

12 BULAN 245.000.000 APBD

Kabupaten

107 Penyediaan jasa


Tersedianya jasa


Kab

Demak

12 BULAN 82.750.000 APBD

Kabupaten

108 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor

Kab

Demak

12 BULAN 85.500.000 APBD

Kabupaten

110 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Kab Demak

12 BULAN 50.000.000 APBD Kabupaten

111 Penyediaan barang


Tersedianya barang


karcis dll

Kab

Demak

12 BULAN 41.105.000 APBD

Kabupaten

112 Penyediaan komponen

instalasi



instalasi listrik

Kab

Demak

12 BULAN 6.000.000 APBD

Kabupaten

113 Penyediaan peralatan dan


kantor

Tersedianya peralatan dan


kantor

Kab

Demak

12 BULAN 17.300.000 APBD

Kabupaten

115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan per U U an

Kab Demak


117 Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya rapat-rapat Kab Demak


118 Rapat-rapat koordinasi


daerah

Tersedianya biaya


dan luar daerah

Kab

Demak

12 BULAN 145.000.000 APBD

Kabupaten

119 Penyediaan Jasa Pegawai

Non PNS


non PNS

Kab

Demak

12 BULAN 225.000.000 APBD

Kabupaten


sarana dan Prasarana

Aparatur

Tingkat pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur pada tahun berjalan

290.590.000

207 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor


gedung kantor

Kab

Demak

1 PAKET 46.900.000 APBD

Kabupaten

209 Pengadaan peralatan

gedung kantor


gedung kantor

Kab

Demak

1 PAKET 50.000.000 APBD

Kabupaten

222 Pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung /

kantor DPKKD

Kab

Demak

12 BULAN 49.490.000 APBD

Kabupaten

224 Pemeliharaan rutin berkala kend dinas /

operasional

Tersedianya operasional kendaraan dinas, BBM,

Suku Cadang,

Perpanjangan STNK dll

Kab Demak


206 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantor, AC , Dispenser,

rool opek dll

Kab Demak


226 Pemeliharaan rutin

berkala/ peralatan gedung kantor


kantor, komputer, laptop,note book dll

Kab

Demak

12 BULAN 27.300.000 APBD

Kabupaten


Disiplin Aparatur

Tingkat pemenuhan

kebutuhan penunjang

disiplin aparatur pada tahun berjalan

36.800.000

302 Pengadaan pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Tersedianya seragam

harian ( PDH )

Kab

Demak

92 Set

Pakaian

36.800.000 APBD

Kabupaten



185

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



Jumlah SDM yang

mengikuti Diklat/bintek dan pelatihan

305.547.000

501 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Meningkatnya

kemampuan SDM di

bidang keuangan dan aset

Kab

Demak

30 peserta

diklat acrual

& 82 peserta Diklat lainnya

305.547.000 APBD

Kabupaten


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketersediaan

laporan capaian kinerja

(LKPJ, LPPD, LAKIP, Evaluasi Renja / RKPD,

Fisik dan Keuangan dll)

pada tahun berjalan

120.000.000

601 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan


Tersusunnya laporan

capaian kinerja (LKPJ,

LPPD, LAKIP, Evaluasi Renja / RKPD, Fisik dan

Keuangan dll)

Kab

Demak


Kabupaten

602 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Tercapainya Penyusunan

Laporan Keuangan

Semesteran tepat waktu

Kab

Demak

65 buku

laporan

100.000.000 APBD

Kabupaten


Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan

Laporan Keuangan

Daerah

7.069.948.000

1701 Penyusunan standar

satuan harga

Tersusun nya buku

standarisasi harga kegiatan honorarium

biaya pemeliharaan serta

standar pengadaan barang/jasa

Kab

Demak

160 buku 70.000.000 APBD

Kabupaten

1702 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah

Tersusun dan tersedianya Buku Pedoman

Pelaksanaan APBD dan

pengendalian bantuan keuangan dan gaji PNS

Kab Demak

130 buku 50.000.000 APBD Kabupaten

1703 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

APBD

Tersusunnya APBD

Tepat Waktu

Kab

Demak

140 set buku 230.953.000 APBD

Kabupaten

1704 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD

Tersusunnya APBD Perubahan Tepat Waktu

Kab Demak

140 set buku 214.995.000 APBD Kabupaten

1705 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban

APBD tepat waktu

Kab Demak

150 buku 300.000.000 APBD Kabupaten

1706 Pengelolaan Sistem

Informasi Keuangan Daerah


data laporan keuangan daerah

Kab

Demak

12 bulan 90.000.000 APBD

Kabupaten

1707 Pengelolaan Dana

Perimbangan dan Pengendalian Keuangan /

Kas daerah

Tertibnya pengelolaan

dana perimbangan dan pengendalian

keuangan/kas daerah

Kab

Demak


Kabupaten

1708 Pengelolaan dan

Pengendalian Belanja

Daerah


dan pengendalian belanja

daerah

Kab

Demak

12 bulan 90.000.000 APBD

Kabupaten

1709 Pengelolaan Gaji dan

Pensiun


Gaji PNS dan Pensiun

Kab

Demak

126 SKPD 105.000.000 APBD

Kabupaten



186

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1710 Pembinaan,

penatausahaan dan Pelaporan Keuangan

SKPD

Terlaksananya

pembinaan, penatausahaan dan

Pelaporan Keuangan

SKPD

Kab

Demak

126 SKPD 50.000.000 APBD

Kabupaten

1712 Pengelolaan dan

Pengendalian Belanja

Tidak langsung PPKD

Terlaksananya

pentausahaan Belanja

Tidak langsung PPKD

Kab

Demak

12 bulan 40.000.000 APBD

Kabupaten

Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD

Meningkatnya kemampuan dalam

pengelolaan APBD

126 SKPD 50.000.000 APBD Kabupaten

1716 Penyusunan Daftar

Kebutuhan Barang Milik Daeraah

Tersusunnya Daftar

Kebutuhan Barang Milik Daeraah

Kab

Demak


Kabupaten

1717 Penyusunan Daftar

Kebutuhan Pemeliharaan

Barang Milik Daeraah

Tersusunnya Daftar

Kebutuhan Pemeliharaan

Barang Milik Daeraah

Kab

Demak


Kabupaten

1718 Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik

Daerah Kab Demak

Tersusunnya Buku Induk Inventaris Barang Milik

Daerah

Kab Demak


1719 Pengamanan dan

Kejelasan Status hukum Barang Milik Daerah

Terpenuhinya tanda

kepemilikan tanah milik pemerintah atau yang

dikuasai oleh pemerintah

Kabupaten Demak

Kab

Demak

13 unit papan

status BMD

50.000.000 APBD

Kabupaten

1720 Rekonsiliasi Barang Milik

Daerah

Tercapainya kesamaan

data barang milik daerah dengan SKPD

Kab

Demak

131

SKPD/UPB

70.000.000 APBD

Kabupaten

1721 Implemenatasi SIMDA

Barang Milik Daerah

Terpeliharanya sistem

aplikasi laporan barang milik daerah

Kab

Demak

131

SKPD/UPB

100.000.000 APBD

Kabupaten

1722 Pemanfaatan, Penghapusan dan

Pemindahtanganan

Barang Milik Daerah

Terwujudnya administrasi penatausahaan barang

milik daerah yang baik

Kab Demak


1723 Pembinaan dan Penertiban

Penatausahaan Barang

Milik Daerah

Meningkatnya

kemampuan pengelola

BMD dalam rangka peningkatan kapasitas

SDM di bidang aset

daerah

Kab

Demak

131

SKPD/UPB

80.000.000 APBD

Kabupaten

1724 Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Tercapainya peningkatan

PAD

Kab

Demak

15% 450.000.000 APBD

Kabupaten

1726 Koordinasi dan

pengelolaan administrasi

keuangan daerah


data laporan keuangan

daerah

Kab

Demak

123 SKPD 80.000.000 APBD

Kabupaten

1727 Koordinasi dan

Pengelolaan Tuntutan

Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang

Milik Daerah

Terlaksananya Koordinasi

dan Pengelolaan Tuntutan

Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang

Milik Daerah

Kab

Demak

10 rapat 50.000.000 APBD

Kabupaten

1728 Pemeliharaan sistem

informasi manajemen

keuangan daerah / Pengelolaan Kasda On

Line

Terlaksananya

penatausahaan keuangan

daerah yang akuntabel

Kab

Demak

12 bulan 260.000.000 APBD

Kabupaten

17,29

Penetapan Pajak Daerah / Cetak Massal Ketetapan

PBB-P2

Tercetaknya SPPT dan DHKP PBB-P2

Kab Demak

563449 SPPT/DHKP


1730 Sosialisasi dan

penyuluhan pajak daerah / Sosialisasi Ketetapan

PBB-P2

Meningkatnyan kesadaran

masyarakat dalam membayar PBB-P2

Kab

Demak

14 kec 80.000.000 APBD

Kabupaten



187

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

17,3

1

Operasional petugas pajak

wilayah kecamatan / Operasional Penyampaian

& Penyetoran PBB-P2

Tercapainya target PAD

dari sektor PBB-P2

Kab

Demak

563449

SPPT/DHKP

1.550.000.000 APBD

Kabupaten

17,32

Pelayanan Pajak Daerah / Pelayanan Satu Tempat

(PST) PBB-P2

Tercetaknya SPPT sesuai dengan data objek pajak

/wajib pajak

Kab Demak


17,34

Evaluasi dan pengendalian pendapatan

daerah / Intensifikasi,

Monitoring & Evaluasi PBB-P2

Tercapainya target penerimaan PAD dari

sektor PBB

Kab Demak

100% 1.100.000.000 APBD Kabupaten

17,3

5

Inventarisasi Barang

Milik Daerah

Tersusunnya dokumen

Barang Milik Daerah se-

Kabupaten Demak

Kab

Demak

100% 800.000.000 APBD

Kabupaten

17.36

Sosialisasi peraturan perundangan tentang

APBD

Meningkatnya kualitas penyusunan APBD

Kab Demak


17.3

7


APBD

Tercapainya target

penyusunan APBD

Kab

Demak

100% 30.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah Total : 8.791.540.000

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

0.00.1.20.09

PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

0.00.1.20.09.

01

Program Pelayanan


0.00.1.20.09.

01 1


menyurat


perkantoran (bulan) BKD 12 BULAN 4.000.000 APBD

0.00.1.20.09.01

2

Penyediaan jasa


air dan listrik

Pembayaran rekening telepon, PDAM, listrik

BKD 12 BULAN 344.200.000 APBD

0.00.1.20.09.01

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kelancaran pengelolaan

keuangan dan pengadaan

barang

BKD PA/KPA (2 ORANG)

28.300.000 APBD

0.00.1.20.09.

01 10


kantor


kantor BKD 12 BULAN 40.000.000 APBD

0.00.1.20.09.01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


0.00.1.20.09.

01 12

Penyediaan komponen

instalasi


Tersedianya alat listrik &

elektronik habis pakai BKD 12 BULAN 30.000.000 APBD

0.00.1.20.09.

01 13


perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan kebersihan & bahan

pembersih (bulan)

BKD Kabupate

n Demak

12 7.500.000 APBD

0.00.1.20.09.

01 14

Penyediaan peralatan

rumah tangga

tersedianya peralatan

rumah tangga (bulan)

BKD

Kabupate

n Demak

12 6.000.000 APBD

0.00.1.20.09.

01 15


undangan

Tersedianya bahan bacaan surat

kabar/majalah


0.00.1.20.09.

01 17


minuman

Tersedianya makanan dan

minuman rapat harian BKD 12 BULAN 30.000.000 APBD

0.00.1.20.09.

01 18



Terlaksananya Koordinasi

dan Konsultasi BKD 12 BULAN 100.000.000 APBD

0.00.1.20.09.

01 19


non PNS

Terbayarnya Honor

pegawai non PNS (10 orang)




188

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

0.00.1.20.09.

02

Program peningkatan


490.000.000

0.00.1.20.09.

02 5

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan operasional

tugas

BKD 4 UNIT SPD

MOTOR 60.000.000 APBD

0.00.1.20.09.

02 7


gedung kantor


gedung kantor BKD

korden,

almari rukuh

(1 unit), kursi eksekutif (9

unit)

40.000.000 APBD

0.00.1.20.09.

02 9

Pengadaan peralatan

gedung kantor


gedung kantor BKD

Notebook = 3 unit,

Handycam =

1 unit, kamera = 1

unit

65.000.000 APBD

0.00.1.20.09.

02 22

Pemeliharaan



kantor BKD 12 BULAN 95.000.000 APBD

0.00.1.20.09.

02 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya kelancaran operasional mobil dan

sepeda motor dinas

BKD 2 mobil, 13 sepeda motor

(12 BULAN)

100.000.000 APBD

0.00.1.20.09.

02 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor


gedung kantor BKD 12 BULAN 100.000.000 APBD

0.00.1.20.09.

02 29

Pemeliharaan

rutin/berkala meubelair


meubel BKD 12 BULAN 30.000.000 APBD

0.00.1.20.09.

03

Program Peningkatan

disiplin aparatur 275.750.000

0.00.1.20.09.03

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

(org)

BKD Kabupate

n Demak

45 15.750.000 APBD

0.00.1.20.09.

05

2 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Terwujudnya pemahaman

ASN terhadap peraturan perundang undangan

bidang kepegawaian

600 orang 60.000.000 APBD

0.00.1.20.09.

05

1 Pendidikan dan pelatihan

formal


pengetahuan dan ketrampilan pegawai

dalam melaksanakan

tugas

45 orang 75.000.000 APBD

0.00.1.20.09.05

3

Bimbingan teknis


perundang-undangan

Terwujudnya pemahaman


perundang-undangan

140 SKPD

dan Unit

Kerja

70.000.000 APBD

1.20.1.20.09.

30 15


pelaporan

Terwujudnya pelaksanaan

administrasi kepegawaian

140 SKPD

dan Unit Kerja

10.000.000 APBD

1.20.1.20.09.

30 9

Proses penanganan kasus-

kasus pelanggaran disiplin PNS


disiplin ASN 10 kasus 35.000.000 APBD

Proses Pelayanan dan Penangan Izin Perkawinan

dan Perceraian bagi PNS

Terlaksananya

penanganan izin dan

pembinaan dalam perceraian ASN

10 kasus 10.000.000 APBD

1.19.1.20.09

KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.19.1.20.09.

17

Program pengembangan

wawasan kebangsaan 10.000.000



189

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.19.1.20.09.

17

4 Peningkatan Wawasan

Kebangsaan di Kalangan ASN

Terlibatnya komponen

SKPD dalam meningkatkan

pengetahuan tentang

wawasan kebangsaan di kalangan ASN (org)

Kabupate

n Demak

20 10.000.000 APBD


UMUM,


PERANGKAT


PERSEDIAAN

1.20.1.20.09.

29

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

4.482.000.000

0.00.1.20.06.

05


formal Diklat fungsional guru


kemampuan ketrampilan teknis fungsional guru

Kantor

Diklat dan

Litbang

Kab.Demak

200 orang 460.000.000 APBD

Kabupaten

0.00.1.20.06.

05


formal Diklat teknis

manajemen kepala sekolah


kemampuan dan

ketrampilan manajemen kepala sekolah

Kantor

Diklat

dan Litbang

Kab.Demak

60 orang 132.000.000 APBD

Kabupaten

0.00.1.20.06.

05


formal Penyelenggaraan

Evaluasi Pasca Diklat

Tersedianya laporan hasil

implementasi tindak

lanjut proper peserta diklatpim IV dan III

Kantor

Diklat

dan Litbang

Kab.Dem

ak

10 dokumen/

buku laporan

25.000.000 APBD

Kabupaten

0.00.1.20.06.

05


formal Diklat Teknis

Penyusnan LAKIP

Meningkatnya

kemampuan dan

ketrampilan aparatur dalam menyusun LKJIP

Kantor

Diklat

dan Litbang

Kab.Dem

ak

60 orang 138.000.000 APBD

Kabupaten

0.00.1.20.06.05

12 Seleksi Calon Peserta Diklatpim IV dan

Diklatpim III

Tercapainya seleksi calon peserta diklatpim IV dan

diklatpim III

Kantor Diklat

dan

Litbang

Pejabat yang belum seleksi


0.00.1.20.06.

05


formal Diklat

Kepemimpinan Tingkat IV


kualitas SDM pejabat

struktural

Kantor

Diklat

dan Litbang

Kab.Dem

ak

30 orang 606.900.000 APBD

Kabupaten

0.00.1.20.06.05

14 Pendidikan dan pelatihan formal Diklat Teknis

Manajemen Kepegawaian

Terwujudnya Peninkatan kemampuan dan

ketrampilan aparatur dalam mengelola

kepegawaian

Kantor Diklat

dan Litbang

Kab.Dem

ak


0.00.1.20.06.05

15 Pendidikan dan pelatihan formal Diklat Teknis

Analisis Jabatan (ANJAB)

Terwujudnya Peninkatan kemampuan dan

ketrampilan aparatur

dalam menganalisis jabatan

Kantor Diklat

dan

Litbang Kab.Dem

ak


1.20.1.20.09.

30 3 Penataan jabatan ASN

Persentase jabatan

struktural yang terisi 0,95 580.000.000 APBD

1.20.1.20.09.

29

2 Pengiriman diklatpim II persentase eselon II yang

telah mengikuti diklatpim

II

0,89 151.100.000 APBD

1.20.1.20.09.

29

3 Pendidikan dan Pelatihan

Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah


teknis PNS Daerah

44 orang 250.000.000 APBD



190

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.1.20.09.

30

13 Penyelenggaraan diklat

teknis, fungsional dan kepemimpinan bagi PNS

calon Purna Tugas


pengetahuan ASN

40 orang 130.000.000 APBD

0.00.1.20.09.04

5 Rotasi PNS Fungsional Umum

Terlaksananya rotasi ASN sesuai dengan

kebutuhan formasi

100 SK 10.000.000 APBD

1.20.1.20.09.

30 11

Pemberian bantuan

pendidikan formal ASN

Terpenuhinya pemberian bantuan pendidikan

formal bagi ASN

100 orang 1.600.000.000 APBD

1.20.1.20.09.30

14 Penataan Keterangan Belajar, Ijin Belajar,

Tugas Belajar, Surat

Keterangan Pengunaan

Gelar

Terbitnya Surat Keterangan ijin Belajar,

Tugas Belajar dan Surat

Keterangan Penggunaan

Gelar

120 SKPD 18.000.000 APBD

1.20.1.20.09.

30

6 Penyusunan instrumen

analisis jabatan PNS

Terpenuhinya informasi

kebutuhan formasi dan penyusunan e-formasi

tiap SKPD

1 Database 35.000.000 APBD

1.20.1.20.09.

30

2 Seleksi penerimaan calon

PNS

terpenuhinya formasi

CPNSD

5000 Pelamar - APBD

1.20.1.20.09.30

17 Pengangkatan CPNS ke PNS

Pengangkatan & sumpah janji PNS

10 orang 10.000.000 APBD

0.00.1.20.09.

04

6 Mutasi PNS Antar Daerah Terpenuhinya kebutuhan

formasi dari mutasi ASN

antar daerah

15 orang 20.000.000 APBD

1.20.1.20.09. 29.0

5

Diklat Prajabatan Terwujudnya peningkatan

kompetensi fungsional PNS Daerah

4 orang 30.000.000 APBD

1.20.1.20.09.

30

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur 382.000.000

Pengukuran Indeks

Kepuasan Layanan

Administrasi Kepegawaian

Nilai Indeks Kepuasan

Layanan Administrasi

C 8.000.000 APBD

1.20.1.20.09.

30

4 Penataan sistem

administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS

Terbitnya SK kenaikan

pangkat

1170 SK 220.000.000 APBD

0.00.1.20.09.

04

4 Penyelesaian Usulan

Pensiun dan Kenaikan

Pangkat Pengabdian PNS

Terbitnya SK pensiun

PNS

400 SK 25.000.000 APBD

1.20.1.20.09.30

5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah

persentase tersedianya informasi profil ASN

7/11 data 79.000.000 APBD

1.20.1.20.09.30

5 Penyusunan Arsip Kepegawaian

Tersusunnya arsip data otentik PNS

7600 arsip 15.000.000 APBD

1.20.1.20.09.

30

5 Penerbitan Kartu Identitas

Pegawai

Persentase penyelesaian

Kartu Identitas pegawai

tepat waktu

1 10.000.000 APBD

1.20.1.20.09.

30

8 Pemberian penghargaan

bagi PNS yang berprestasi

Terbitnya penghargaan

Satya Lancana Karya

Satya (SLKS)

300 SK 25.000.000 APBD

Jumlah total : 6.378.720.000

KECAMATAN DEMAK

12010

PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 2.925.427.000

12010 1

Program Pelayanan



perkantoran 891.057.000


menyurat

Tersedianya materai Kec

Demak

1 tahun 9.500.000 APBD

Kabupaten


air dan listrik

Terpenuhinya jasa listrik,air dan lomunikasi

penerangan kantor

Kec Demak

1 tahun 113.580.000 APBD Kabupaten



191

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



Terpenuhinya jasa

pengelola administrasi keuangan

Kec

Demak

12 bulan 107.300.000 APBD

Kabupaten


kantor

Terpenuhinya ATK

selama 1 tahun

Kec

Demak

1 tahun 75.148.000 APBD

Kabupaten


Terpenuhinya cetak dan penggandaan selama 1

tahun

Kec Demak




bangunan kantor



Kec

Demak

1 tahun 26.950.000 APBD

Kabupaten


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Ke Demak




undangan

Terpenuhinya bahan

bacaan dan peraturan

perundang undangan

Kec

Demak

1 tahun 20.120.000 APBD

Kabupaten


Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun

Kec Demak




Tercukupinya perjalanan

dinas luar daerah selama

1 tahun

Kec

Demak

1 tahun 13.125.000 APBD

Kabupaten


Tercukupinya jasa pegawai non PNS 17 org

selama 1 tahun

Kec Demak




aparatur

Terpeliharanya


1.790.495.000

12010 203 Pembangunan Gedung

Kantor

Terlaksananya

Pemangunan Pavingisasi

halaman Kantor


Kec

Demak

65.000.000 APBD

Kabupaten

Pavingisasi halaman

Kantor Kelurahan

Mangunjiwan ( Lanjutan )


dinas/operasional

Terpenuhinya kendaraan

dinas operasional

Kec

Demak

15 unit

sepedamotor

roda 2

239.500.000 APBD

Kabupaten

Pengadaan kendaraan

bermotor roda dua 7 unit

12010 209 Pengadaan peralatan / perlengkapan gedung

kantor

Terpenuhinya pengadaan 1 unit komputer besar, 2

unit leptop, 2 unit AC, I

unit kulkas, I unit televisi, 2 unit printer

Kec Demak


12010 210 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya pengadaan

2 bh meja pelayanan, 2 bh

kursi pelayanan, alamri arsip (kaca) 1 bh roll

opeck

Kec

Demak

179.900.000 APBD

Kabupaten

12010 213 Pengadaan Aplikasi

/Sofware

Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana aparatur

Kec

Demak

1 unit 3.500.000 APBD

Kabupaten

Aplikasi /Sofware


Terpenuhinya jasa dan material pemeliharaan

rumah dinas

Kec Demak




Terpenuhinya jasa dan

material pemeliharaan gedung kantor

Kec

Demak

1 tahun 511.550.000 APBD

Kabupaten



dinas/operasional


material pemeliharaan 4

unit Kendaraan

Kec

Demak

1 tahun 73.655.000 APBD

Kabupaten


dan perlengkapan gedung

kantor

Terpenuhinya Jasa dan Material pemeliharaan

Perlengkapan

Kec Demak




192

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



Terpenuhinya Jasa dan

Material Pemeliharaan Kursi dan Meja

Kec

Demak

1 tahun 16.240.000 APBD

Kabupaten

12010 242 Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung Kantor

Terlaksananya

Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung Kantor

Kec

Demak


Kabupaten

Program peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya Disiplin Aparatur

55.875.000

Pengadaan pakaian dinas


Terpenuhinya Pakaian

dinas

Kec

Demak

20 stel 45.375.000 APBD

Kabupaten

Pengadaan pakaian dinas trantib Kec Demak beserta

perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas trantib

Kec Demak

10 stel 10.500.000 APBD Kabupaten

12010 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Peningkatan SDM aparatur negara

188.000.000


formal

Peningkatan SDM Kec

Demak

20 orang 188.000.000 APBD

Kabupaten

1 URUSAN WAJIB 6.338.350.000

10112010 PENDIDIKAN 5.000.000

10112010 15 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

Terselenggaranya rapat

Koordin dan pembinaan PAUD/TK

5.000.000




Jumlah Rapat koordinasi

penyelenggara PAUD dan

TK

Kec

Demak

1 keg 5.000.000 APBD

Kabupaten

10312010 PEKERJAAN UMUM 5.328.400.000

10312010 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Tertatanya Jalan / jembatan yang dibangun

5.328.400.000

10312010 3001 Talud jalan RT 02 RW 05

Desa Karangmlati

Volume Jalan/Jembatan

yang dibangun

Kec

Demak

Volume

Talud 150 m

150.000.000 APBD

Kabupaten

10312010 3002 Betonisasi jalan Desa

Bolo RT 03 RW 08 Kec Demak

Volume Jalan/Jembatan

yang dibangun

Kec

Demak

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

10312010 3002 Betonisasi jalan Rt 01

Rw 01 Dukuh Cangkring desa Mulyorejo Kec

Demak

Volume Jalan / Jembatan

yang dibangun

Kec

Demak

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten


02 Dukuh Cangkring desa Mulyorejo Kec Demak

Volume Jalan / Jembatan

yang dibangun

Kec

Demak

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

10312010 3002 Betonisasi Jalan Platar -

Karangasem Kelurahan

Mangunjiwan Kec Demak

Volume jalan Kec

Demak

1 paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

10312010 3002 Talud jalan RW 02 Desa

Sedo Kec Demak

Volume jalan Kec

Demak

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

10312024 3001 Penataan lingkungan

pemukiman penduduk perdesaan

tercapainya pembangunan

drainase RW 04

RW 04

Kelurahan Bintoro

1 paket 80.000.000 APBD

Kabupaten

saluran air/drainase RW

04 Kel Bintoro




got di RW 07

RW 07

Kelurahan Bintoro

1 paket 75.000.000 APBD

Kabupaten

pembangunan got kanan

kiri RW 07 Kel Bintoro

10312024 3002 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

tercapainya pembangunan jalan

RW 08 Keluraha

n Bintoro


betonisasi jalan RW 08

10312024 3002 Pembangunan jalan dan

jembatan perdesaan

terpenuhinya program

pembangunan jalan dan

jembatan

RW 02

Keluraha

n Bintoro

1 paket 75.000.000 APBD

Kabupaten


Kelurahan Bintoro



193

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


jembatan perdesaan


jalan RW 10

RW 10

Kelurahan Bintoro

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten



jembatan perdesaan


jalan

RW 03

Keluraha

n Bintoro

1 paket 90.000.000 APBD

Kabupaten


10312025 3009 Pelebaran jalan beton kel

kadilangu

Terwujudnya

pembangunan pelebaran jalan Raden Sahid

Keluraha

n Kadilang

u

1 paket 400.000.000 APBD

Kabupaten

10312025 3010 Trotoar Jl RSahid Kel

Kadilangu

Terbangunnya trotoar Jl

Raden Sahid Kel Kadilangu

Keluraha

n Kadilang

u

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

10312025 3011 Saluran Jl R Sahid Kel Kadilangu

Terwujudnya pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong Jl

Raden Sahid

Kelurahan

Kadilang

u


10312025 3012 Rehap atap kantor juru

kunci Kel Kadilangu

Terwujudnya

pembangunan Rehap atap

kantor Juru Kunci Makam Kanjeng Sunan Kalijaga

Kadilangu

Keluraha

n

Kadilangu

1 paket 120.000.000 APBD

Kabupaten

10312025 3013 Talud Makam Madin Kel

Kadilangu

Terwujudnya

Pembangunan talud

makam di belakang KK madin Kadilangu

Keluraha

n

Kadilangu

1 paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

10312025 3026 Pembangunan talud di

Segaran, Kadilangu

Demak

Terwujudnya

pembangunan talud di

Segaran Kadilangu

Keluraha

n

Kadilangu

1 paket 300.000.000 APBD

Kabupaten

10312025 3030 Pembuatan Selasar

Penghubung di Kauman, Kadilangu Demak

Terbangunya selasar

penghubung di Kp Kauman Kadilangu

Keluraha

n Kadilang

u

1 paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

10312026 3001 Penataan lingkungan pemukiman penduduk

perdesaan

Terbangunnya talud RW 2 dan RW 3 Kelurahan

Kalicilik

Kelurahan

Kalicilik


Pembangunan Talud RW

2 dan RW 3 Kelurahan Kalicilik



Terbangunnya saluran

sekunder Kelurahan Kalicilik - Desa

Poncoharjo

Keluraha

n Kalicilik

1 paket 140.000.000 APBD

Kabupaten

Pembangunan saluran

sekunder Kelurahan

Kalicilik - Desa Poncoharjo


jembatan perdesaan

Terbangunnya betonisasi

jalan RT 04 RW 03 Kelurahan Kalicilik

Keluraha

n Kalicilik

1 paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

Betonisasi Jalan RT 04 RW 03 Kelurahan

Kalicilik


jembatan perdesaan

Terbangunnya jembatan

menuju sawah

Keluraha

n Kalicilik

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

Pembangunan Jembatan menuju sawah


jembatan perdesaan

Terbangunnya jalan RT

03 RW 03 Kelurahan

Kalicilik

Keluraha

n

Kalicilik

1 paket 150.000.000 APBD

Kabupaten

Pembangunan Jalan RT

03 RW 03 Kelurahan Kalicilik



-Terbangunnya saluran

drainase/gorong-gorong RT 6 RW 1

Keluraha

n Betokan

-1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

Pembangunan saluran





02 RW 3 Kel Betokan

Keluraha

n Betokan

-1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten



194

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


02 RW 3 Kel Betokan


perdesaan

-Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong

Kelurahan

Betokan

-1 paket 125.000.000 APBD Kabupaten


RT 5 RW 1 dan RT 1 RW

2


perdesaan

-Terbangunnya drainase/gorong-gorong

RT 4 RW 2 Kelurahan Betokan

Kelurahan

Betokan

-1 paket 125.000.000 APBD Kabupaten

Pembangunan drainase/gorong-gorong

RT 4 RW 2 Kelurahan

Betokan


jembatan perdesaan

-Terbangunnya jalan

beton di RT 3 RW 1 Kel

Betokan

Keluraha

n

Betokan

-1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten

-Pembangunan jalan beton

RT 3 RW 1 Kelurahan Betokan


penduduk perdesaan

Pembangunan draenase/saluran air RT

06 RW 02 Kelurahan

Mangunjiwan

Terlaksananya

pembangunan

draenase/saluran air RT 06 RW 02 Kelurahan

Mangunjiwan

Keluraha

n

Mangunjiwan

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten


penduduk perdesaan

Pembangunan saluran air jalan Teuku Umar ke

Donorojo RT 06 RW 01


Terlaksananya

pembangunan saluran air

jalan Teuku Umar ke Donorojo RT 06 RW 01


Keluraha

n

Mangunjiwan

1 paket 100.000.000 APBD

Kabupaten


jembatan perdesaan

Betonisasi Jalan Gang 3

RT 04 RW 05 Kelurahan

Mangunjiwan

Terlaksananya

pembangunan betonisasi

jalan gang 3 RT 04 RW

05 Kelurahan

Mangunjiwan

Keluraha

n

Mangunji

wan

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

12028 3002 Pembangunan jalan dan jembatan


depan SDN 3 Kelurahan Mangunjiwan

Terlaksananya pembangunan jembatan

di depan SDN 3


Kelurahan

Mangunji

wan



jembatan Pembangun perdesaan


RW 04 Kelurahan Mangunjiwan

Terlaksananya

pembangunan betonisasi jalan gang RT 01 RW 04


Keluraha

n Mangunji

wan

1 paket 75.000.000 APBD

Kabupaten


jembatan

Pembangun perdesaan Betonisasi jalan kampung/

jl sawah RT 03 RW 06 Kelurahan Mangunjiwan

Terlaksananya


jalan kampung/jl Sawah RT 03 RW 06 Kelurahan

Mangunjiwan

Keluraha

n

Mangunjiwan

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten


jembatan Pembangun

perdesaan Betonisasi jalan RT 04 RW 06 Kelurahan

Mangunjiwan

Terlaksananya


jalan RT 04 RW 06 Kelurahan Mangunjiwan

Keluraha

n

Mangunjiwan

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten


perdesaaan Pembuatan

saluran air/drainase RW02

Volume saluran air/darinase

Kel Singorejo



Betonisasi jalan RW01

Volume jalan/jembatan yang dibangun

Kel Singorejo



Betonisasa Jalan Leboh

Volume jalan/jembatan yang dibangun

Kel Singorejo




195

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Penambahan anggaran

SKPD Kelurahan Bintoro untuk pembangunan pagar

makam sentono ratu

kauman

200.000.000

Penambahan anggaran

SKPD Kelurahan

Mangunjiwan untuk pembuatan saluran dukuh

kenep

200.000.000

Penambahan anggaran SKPD Kelurahan

Mangunjiwan untuk

pembuatan taman kampung kenep

100.000.000

Penambahan anggaran

SKPD Kelurahan

Mangunjiwan untuk peningkatan jalan

200.000.000

10612010

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN 65.500.000

10612010 21 Program perencanaan pembangunan daerah

Terselenggaranya pra Musrenbang dan

Musrenbangcam RKPD

Tingkat KecDesa/Kelurahan

65.500.000


musrenbang RKPD

Jumlah peserta

Musrenbangcam

Kec

Demak

1 keg 65.500.000 APBD

Kabupaten

1.08.1.20.10 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000




wilayah berHPL/HGB

50.000.000

1.08.1.03.01 .24.0

5

Penataan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Tebangunnya taman

(ruang terbuka hijau)

Kec

Demak

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

11212010 KELUARGA

BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

25.000.000

11212010 15 Program Keluarga Berencana 25.000.000

11212010 1508 Pencanangan kampung

KB

Kec

Demak

25.000.000 APBD

Kabupaten

11312010 SOSIAL 75.000.000

11312010 22 Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan

dan Pengembangan Nilai -

Nilai Keagamaan

Pembinaan & pengiriman peserta MTQ Pelajar,

MHQ dan STQ (kec)

15.000.000

11312010 2201 Pembinaan dan

Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ

Pengiriman peserta MTQ

dan STQ tk Kab Demak

Kec

Demak

26 org 15.000.000 APBD

Kabupaten

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

Fasilitasi Forum Ulama-

Umaro' (Kec)

60.000.000

11312010 2202 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan

Umaro

Kegiatan forum silaturrahmi Ulama

Umaro

Kec Demak



USAHA KECIL DAN

MENENGAH

10.000.000


Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengembangan UKM

sektor unggulan Kec

Demak

10.000.000

11512010 1706 Pengembangan sarana

pemasaran produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

Kegiatan Pasar Murah

Tingkat Kec Demak

Kec

Demak

1 tahun 10.000.000 APBD

Kabupaten

11812010 PEMUDA DAN OLAH RAGA 66.000.000



196

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Peran Serta Kepmudaan

Jml Karang Taruna yang

dibina

56.000.000

1601 PembinaaanOrganisasi

Kepemudaan/Karang Taruna


PembinaaanOrganisasi Kepemudaan/Karang

Taruna

56.000.000


Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/

AIDS

Jml penyuluhan bahaya

narkoba (kec)

10.000.000

11812010 1801 Penyuluhan penanggulangan narkoba,

PMS termasuk HIV /

AIDS

Jumlah peserta Kec Demak


11712026 KEBUDAYAAN 3.000.000

11712026 15


Nilai Budaya 3.000.000

11712026 1501 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Kirab Budaya Adat Daerah

Kelurahan

Kadilang

u


Pelaksanaan Kirab

Budaya Adat daerah


DAN POLITIK DALAM NEGERI

347.950.000


keamanan dan kenyamanan lingkungan

umlah rakor muspika

dlm rangka pengendalian keamanan wilayah

112.250.000

11912010 1505 pengendalian keamanan

lingkungan

-Jumlah rakor muspika

dlm pengendalian

wilayah

Kec

Demak

1 tahun 106.500.000 APBD

Kabupaten

11912010 1511 Pembinaan pedagang kaki

lima (PKL)

Tertatanya kawasan

Pedagang kaki lima

Kec

Demak

1 keg 5.750.000 APBD

Kabupaten

11912010 16 Program pemeliharaan

kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal

Terpeliharanya

keamanan dan ketertiban masyarakat

6.000.000

11912010 1604 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan


-Terwujudnya kamtibmas

Kec Demak

19 desa/kel 6.000.000 APBD Kabupaten

11912010 18 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

136.200.000


festifat, lomba cipta dalam


Mengirimkan kegiatan

Karnaval Tk Kab Demak

Kec

Demak

50 org 136.200.000 APBD

Kabupaten



Jml laporan pemantauan

bencana alam (kec)

93.500.000

11912010 2201 Pemantauan dan penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

Jumlah piket PBA Kec Demak

90hari 93.500.000 APBD Kabupaten


UMUM,


PERANGKAT


PERSEDIAAN

29.000.000



daerah

Intensifikasi PBB (desa/kel)

15.000.000

12012010 1719 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-

sumberpendapatan daerah

Jumlah Desa / Kel Kec Demak

19 desa/kel 15.000.000 APBD Kabupaten



197

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

12012010 19 Program pembinaan dan

fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Jumlah RAPBDes yang

dievaluasi (desa)

8.000.000

12012010 1901 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang

APB Desa

-Jumlah RABDes yang dievaluasi

Kec Demak

13 desa 3.000.000 APBD Kabupaten

Pembinaan administrasi desa

Kec Demak


12012010 31 Reformasi Birokrasi Jml best practice

pelayanan publik di

kecamatan (kec)

6.000.000

12012010 3101 Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

Terwujudnya pelayanan

terpadu kecamatan

Kec

Demak

19 desa/kel 6.000.000 APBD

Kabupaten

12212010 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA

213.500.000


Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

70.000.000

12212010 1704 Fasilitasi Kegiatan APBDes, DD, ADD dan

PADes

Laporan MonevADD Desa

Kec Demak


Pemberdayaan Perempuan Jumlah Desa yg didampingi dan dibina

Kec Demak

19 desa /Kel 30.000.000 APBD Kabupaten

12212010 1505 Pemberdayaan lembaga

dan organisasi masyarakat

pedesaan

UKS, GSIB, Komcat

lansia, SKPG, PMI,

GAKY, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT,

KOK

Kec

Demak

1 keg 30.000.000 APBD

Kabupaten

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas

dat terpencil ( KAT ) dan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial (

PMKS ) lainnya

20.000.000

Pelatihan Ketrampilan

berusaha bagi keluarga

miskin

jml warga miskin yg

dilatih

Kec

Demak

50 org 20.000.000 APBD

Kabupaten

12212010 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

54.000.000

12212010 1501 Pembinaan Kelompok

Masyarakat Pembangunan

Desa

Jumlah desa dan Kel

yang ikut lomba

Kec

Demak

1 Desa dan 2

Kel

54.000.000 APBD

Kabupaten


kapasitas aparatur

pemerintah desa

Pembinaan administrasi

pemerintahan desa

(desa/kel)

69.500.000

12212010 1806 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan Tentang Peraturan

Pemerintah Desa

Sosialisasi peraturan

undang undang tentang pemerintah desa

Kec

Demak

50 org 6.000.000 APBD

Kabupaten

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam

Bidang Pengelolaan

Keuangan Desa

Kec Demak


Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa dalam

Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Kec

Demak

37 org 20.000.000 APBD

Kabupaten

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam

bidang Pembangunan

Kawasan Perdesaan

Kec Demak


Fasilitasi Pilkades Kec

Demak

13 desa 3.500.000 APBD

Kabupaten


PEREMPUAN

120.000.000



198

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan


PKK

120.000.000

11112026 1801 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Terlaksananya kegiatan PKK

Kelurahan



PKK Kelurahan

2 URUSAN PILIHAN 45.500.000

20412010 PARIWISATA 45.500.000

20412010 17 Program Pengembangan Kemitraan

Terselenggaranya peserta Duta Wisata

5.500.000

20412010 1707 Peningkatan Peran serta

masyarakat dalam

pengembangan kemitraan pariwisata (Duta wisata )

Jumlah peserta duta

wisata

Kec

Demak

2 orang 5.500.000 APBD

Kabupaten

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif


30.000.000

Pendataan dan Fasilitasi Perijinan kegiatan

UMKM

Kec Demak



sarana promosi hasil produksi

Jumlah kegiatan Kec

Demak

1 keg 25.000.000 APBD

Kabupaten


Lembaga Ekonomi Pedesaan

10.000.000

Fasilitasi dan

Pendampingan pendirian

BUMDes

Kec

Demak

Desa / Kel 10.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 9.309.277.000

KECAMATAN KARANGTENGAH

12011 PROGRAM DAN


370.100.000


Administrasi

Perkantoran


perkantoran (bulan)

177.100.000


menyurat

Tersedianya jasa surat

menyurat

Kec

Karangtengah

1 tahun- 2.500.000 APBD

Kabupaten



Terpenuhinya sumber daya

air,listrik dan telekomunikasi

Kec

Karangtengah

1 Tahun- 33.000.000 APBD

Kabupaten


tercapainya kelancaran administrasi keuangan

Kec Karangte

ngah



Terpenuhinya alat tulis kantor

KEc Karangte

ngah


12011 111 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

Kec Karangte

ngah




bangunan kantor

Terpenuhinya bangunan

kantor

Kec

Karangtengah

1 Tahun 5.000.000 APBD

Kabupaten


Pengadaan peralatan dan dan perlengkapan kantor

Kec Karangte

ngah




199

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

12011 115 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya bahan

bacaan dan perundang-undangan

Kec

Karangtengah


Kabupaten


minuman


makanan dan minuman

Kec

Karangte

ngah

1 tahun 30.000.000 APBD

Kabupaten

12011 118 Rapat-rapat kordinasi


daerah

Koordinasi antar lembaga

daerah

Kec

Karangte

ngah

1 tahun- 20.000.000 APBD

Kabupaten


Tercapainya kelancaran administrasi

Kec Karangte

ngah



aparatur


(bulan)

178.000.000


dinas/operasional

Bertambahnya sarana

transportasi pegawai

Kec

Karangte

ngah

1 tahun 18.500.000 APBD

Kabupaten


Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

Kec Karangte

ngah


12011 209 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (laptop,

printer, cpu, gendet)

Kec Karangte

ngah


12011 210 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya sarana dan

prasarana kantor

Kec

Karangtengah

4 buah 15.000.000 APBD

Kabupaten



dinas/operasional


dinas

Kec

Karanten

gah

1 tahun 35.000.000 APBD

Kabupaten


rutin/berkala rumah

dinas

- Kec

Karangte

ngah

1 Paket 25.000.000 APBD

Kabupaten



kantor

- Kec

Karangte

ngah

1 Paket 25.000.000 APBD

Kabupaten


gedung kantor

Perawatan Gedung Terawat

Kec Karangte

ngah




Mebelair yang terpelihara Kec

Karangtengah

12 bln 2.500.000 APBD

Kabupaten



Jml


15.000.000


Meningkatnya pelayanan Publik

KecKaerangtenga

h


1 URUSAN WAJIB 593.800.000

10112011 PENDIDIKAN 5.000.000

10112011 15 Program Pendidikan

Anak Usia Dini

jumlah PAUD 5.000.000


koordinasi dan kerjasama pendidikan

anak usia dini

Jumlah PAUD di Desa/Kel

yang terbina

Kec

Karangtengah

17 Desa 5.000.000 APBD

Kabupaten

10212011 KESEHATAN 5.000.000

10212011 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5.000.000

10212011 2003 Penanggulangan kurang



yodium (GAKY), kurang vitamin A dan

kekurangan zat gizi

mikro lainnya

penyuluhan akibat kurang

yodium (GAKY)

Kec

Karangtengah


Kabupaten

10312011 PEKERJAAN UMUM 289.000.000



200

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10312011 30 Program pembangunan

infrastruktur perdesaaan

Infrastruktur antar desa

yang dibangun/dipelihara (paket)

289.000.000


Infrastruktur desa yang dibangun

Kec Karangte

ngah


10612011 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 7.000.000


pembangunan daerah

Jml

Pelatihan/bintek/sosialisasi yang diadakan (jenis)

7.000.000

10612011 2109 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Kec Karangte

ngah






wilayah berHPL/HGB

50.000.000

1.08.1.20.11 .24.0

5


Hijau (RTH)

Tebangunnya taman (ruang

terbuka hijau)

Kec

Karangte

ngah

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten


PEREMPUAN

38.000.000

11112011 16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

jumlah pelatihan berperspektif gender dan

anak

13.000.000


dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak

Pembinaan UKS Kec

Karangte

ngah


Kabupaten

11112011 1610 Fasilitasi Pembentukan

Kecamatan Layak Anak

terbentuknya kecamatan

layak anak

Kecamat

an Karangte

ngah


Kabupaten

11112011 18 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Jml PKK Kec yang mendapat bantuan

operasional, dan jml PKK

Desa/Kel yang terbina

25.000.000



Perempuan yang

mandiri,Kreatif dalam

Pembangunan

Kec

Karangte

ngah

17 desa 25.000.000 APBD

Kabupaten

11212011 KELUARGA

BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

5.000.000

11212011 15 Program Keluarga

Berencana

5.000.000


KB

terselenggaranya

pencanangan kampung KB

Kec

Karangte

ngah

1 desa 5.000.000 APBD

Kabupaten

11312011 SOSIAL 42.500.000

11312011 22 Program Peningkatan Penghayatan,

Pengamalan dan

Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan

Fasilitasi Forum Ulama-Umaro' (Kec)

42.500.000

Pembinaan & pengiriman peserta MTQ Pelajar,

MHQ dan STQ (kec)

11312011 2202 Penyelenggaraan Forum

Komunikasi Ulama dan

Umaro

penyelenggaraan forum

komunikasi ulama dan

umaro

Kec

Karangte

ngah

2 kali 35.000.000 APBD

Kabupaten


Pengiriman Peserta

MTQ Pelajar, MHQ dan

pembinaan, pengiriman

MTQ dan STQ pelajar

Kec

karangten

gah

1 paket 7.500.000 APBD

Kabupaten



201

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

STQ


USAHA KECIL DAN MENENGAH

6.000.000


Kewirausahaan dan


Pengembangan UKM

Sektor Unggulan

Kecamatan (kec)

6.000.000


pelaporan

Pengembangan UKM

sektor unggulan masyarakat

Kec

Karangtegah

17 desa 1.000.000 APBD

Kabupaten


sarana promosi hasil

produksi

Menampilkan produk

unggulan desa/kecamatan

Kab

Demak

1 paket 5.000.000 APBD

Kabupaten

11812011 PEMUDA DAN OLAH RAGA 7.500.000


upaya penumbuhan kewirausahaan dan


Jml pelatihan

kewirausahaan bagi pemuda (kec)

7.500.000

11812011 1701 Pelatihan kewirausahaan

bagi pemuda

pelatihan bagi pemuda

pemudi yang mandiri

Kec

Karangtengah

17 Desa 7.500.000 APBD

Kabupaten



58.300.000



Peningkatan pelaksanaan

keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

di Kabupaten Demak (kali

kegiatan)

10.800.000

11912011 1505 pengendalian keamanan lingkungan

Peningkatan keamanan lingkungah

Kec Karangte

ngah


11912011 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

Jml pembinaan Linmas / Pamswakarsa (kec)

5.000.000

11912011 1604 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan


Jumlah Pembinaan linmas Kec Karangte

ngah


11912011 18 Program kemitraan

pengembangan wawasan kebangsaan

35.000.000

11912011 1803 Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta

dalam upaya

peningkatan wawasan kebangsaan

Karnaval HUT RI dan Hari jadi

Keb Demak


11912011 22 Program pencegahan

dini dan penanggulangan

korban bencana alam


bencana alam (kec)

7.500.000

11912011 2201 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi

bencana alam

Pemantauan potensi bencana alam

Kec Karangte

ngah



UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN,DAN

PERSEDIAAN

28.000.000



202

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


dan Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pelunasan PBB 10.000.000


sumberpendapatan

daerah

Lunas PBB Kec Karangte

ngah


12012011 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

Terkendalinya APBDESA 3.000.000

12012011 1901 Evaluasi rancangan

peraturan desa tentang APB Desa

Tercapainya evaluasi APB

Desa

Kec

Karangtengah

17 Desa 3.000.000 APBD

Kabupaten

12012011 31 Reformasi Birokrasi Jml best practice pelayanan

publik di kecamatan (kec)

15.000.000


Terpadu Kecamatan

Layanan,Ijin Kec

Karangtengah

12 bln 15.000.000 APBD

Kabupaten


MASYARAKAT DAN DESA

52.500.000


Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

Jumlah desa binaan 12.000.000


dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Tercapainya kegiatan

lomba desa

Kec

Karangtegah

17 desa 12.000.000 APBD

Kabupaten



Jumlah desa yang di

monitor

14.000.000


Jumlah desa yang dimonitoring

Kec Karangte

ngah




Tertib administrasi 26.500.000

12212011 1802 Pelatihan aparatur

pemerintah desa dalam bidang pengelolaan

keuangan desa

Jumlah desa binaan Kec

Karangtengah

17 Desa 6.500.000 APBD

Kabupaten

12212011 1805 Pembinaan Tertib

Administrasi Desa

Tertib administrasi Kec

Karangtengah

17 Desa 10.000.000 APBD

Kabupaten

12212011 1807 Pelaksanaan Pilkades Terpilihnya Kepala Desa Kec

Karangtengah

1 Keg 10.000.000 APBD

Kabupaten


20412011 PARIWISATA 7.000.000

20412011 17 Program Pengembangan Kemitraan Duta wisata (event) 7.000.000

20412011 1703 Pengembangan SDM di

bidang kebudayaan dan

pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

Terpilihnya duta wisata

kecamatan

Kec

Karangte

ngah

2 orang 7.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 970.900.000

KECAMATAN DEMPET

12023

PROGRAM DAN


574.352.000




perkantoran

147.352.000



203

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.1.20.12. 01.0

1


menyurat

jumlah surat menyurat

yang terkirim dalam setahun

kec

dempet

12 bulan 1.550.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.12. 01.0

2

Penyediaan jasa


sumber daya air, listrik

dan telepon yang tersedia-

kec

dempet

12 bulan 24.600.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.12. 01.0

5

Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

-jumlah kendaraan roda 4

yang dijamin terpelihara

kec

dempet

12 bulan 5.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.12. 01.0

7

Penyediaan jasa


-jumlah personil

pengelola administrasi

keuangan/ barang

kec

dempet

12 bulan 14.400.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.12. 01.10

Penyediaan ATK -ATK yang disediakan untuk kebutuhan kantor

kec dempet


1.20.1.20.12. 01.11

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

-barang cetakan dan penggandaan yang

disediakan

kec dempet


1.20.1.20.12. 01.1

2

Penyediaan komponen

Listrik / Penerangan Kantor

-komponen listrik/

elektronik yang tersedia untuk kebutuhan

kec

dempet

12 bulan 4.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.12. 01.13

Penyediaan peralatan dan Perlengk. Kantor

-peralatan/ bahan kebersihan yang

disediakan

kec dempet


1.20.1.20.12. 01.15

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU an

-jumlah langganan koran/majalah tersedia

dalam setahun

kec dempet


1.20.1.20.12. 01.1

7


minuman

-makanan dan minuman

yang disediakan

kec

dempet

12 bulan 11.912.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.12. 01.18

Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

-perjalanan dinas yang akan dibiayai

kec dempet


1.20.1.20.12. 01.1

9

Penyediaan Jasa Pegawai

Non PNS

-jumlah jasa pegawai non

PNS yang tersedia

kec

dempet

12 bulan 37.800.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.12. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur

377.000.000

1.20.1.20.12. 02.0

3

Pembangunan Pagar

Kantor Kecamatan

pagar yang dibangun kec

dempet

-1 151.050.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.12. 02.03

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2

Kendaraan yang dibeli kec dempet

-2 40.000.000 APBD Kabupaten

1.20.1.20.12. 02.0

7


gedung kantor:

-jumlah barang

perlengkapan kantor yang

dibutuhkan

kec

dempet

-2 21.500.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.12. 02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor:

-jumlah barang peralatan kantor yang dibutuhkan

kec dempet


1.20.1.20.12. 02.1

0

Pengadaan mebeleur -jumlah barang mebelair

yang diadakan untuk

kebutuhan

kec

dempet

-3 21.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.12. 02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

-jumlah rumah dinas yang dipelihara

kec dempet


1.20.1.20.12. 02.2

2

Pemeliharaan


kantor

-jumlah gedung kantor

yang dipelihara

kec

dempet

-1 62.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.12. 02.2

4

Pemeliharaan


dinas/operasional

-jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

dipelihara

kec

dempet

-8 35.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.12. 02.26

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

-jumlah barang perlengkapan yang

dipelihara

kec dempet


1.20.1.20.12. 02.28

Pemeliharaan rutin/berkala perlatan

gedung kantor

-jumlah barang peralatan yang dipelihara

kec dempet


1.20.1.20.12. 02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-jumlah barang mebelair yang dipelihara

kec dempet




204

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



Jml


40.000.000


Peningkatan SDM aparatur Kecamatan

kec dempet


1.20.1.20.12.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000

1.20.1.20.12. Pengadaan Mesin / Kartu

Absesnsi

Jumlah Mesin absensi kec

dempet

-1 2.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.12. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

jumlah Pakaian Dinas + Atribut

kec dempet


1.20.1.20.12. 02.0

7

Pengadaan Pakaian Dinas

Trantib beserta

perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas +

Atribut

kec

dempet

-5 - APBD

Kabupaten

URUSAN WAJIB 754.950.000

1.01.1.20.12 PENDIDIKAN 13.000.000

1.01.1.20.12. 15. Program Pendidikan Anak

Usia Dini

jumlah penyelenggara

PAUD/TK yang dibina

dan dikoordinasi

13.000.000

1.01.1.20.12.

15

15.6

3

Penyelenggaraan

koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

-jumlah penyelenggara

PAUD/TK yang dibina dan dikoordinasi

kec

dempet

-16 TK dan

PAUD

13.000.000 APBD

Kabupaten

1.01.1.20.12 KESEHATAN 10.000.000

1.01.1.20.12 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatnya Tingkat Sadar Gizi Masyarakat

5.000.000

1.01.1.20.12 20.3

0

Penanggulangan kurang





Jumlah Keluarga sadar

gizi

kec

dempet

12 bulan 5.000.000 APBD

Kabupaten

1.01.1.20.12. 21 Program Pembangunan Lingkungan Sehat

Meningkatnya derajat Kesehatan di lingkungan

sekolah

5.000.000

1.01.1.20.12. 21.2

0

Sosialisasi Kebijakan

Lingkungan Sehat

Jumlah UKS yang dibina kec

dempet

12 bulan 5.000.000 APBD

Kabupaten

1.03.1.20.12. PEKERJAAN UMUM 252.100.000

1.03.1.20.12. 30. Program Pembangunan


Jln/jembatan antar desa


252.100.000

1.03.1.20.12. 30.02

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

-jumlah jalan/jembatan desa yang dibangun

kec dempet


1.06.1.20.12

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN 10.500.000

1.06.1.20.12. 21. Program Program

perencanaan pembangunan daerah

Jml Musrenbang RKPD

Tingkat Kec./Jml RPK tersusun (dok)

10.500.000

1.06.1.20.12. 21.09


-jumlah RKPDes dan RKPKec yang tersusun

(dok)

kec dempet

-16 desa/ 1 dok






wilayah berHPL/HGB

51.050.000

1.08.1.20.12 .24.05

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)

kec dempet


1.11.1.20.12

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN 38.000.000

1.11.1.20.12. 18. Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender dalam

pembangunan

Jml PKK Kec yang mendapat bantuan

operasional, dan jml PKK


38.000.000



205

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.11.1.20.12. 18'01 Kegiatan pembinaan


-jumlah kegiatan PKK

kec dan jumlah desa binaan PKK

kec

dempet

-16 desa/ 1

kec

38.000.000 APBD

Kabupaten

1.12.1.20.12 KELUARGA

BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

5.000.000

1.12.1.20.12. 19. Program Promosi

kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan di masyarakat

Pentingnya pengetahuan

tentang kesehatan ibu, bayi dan anak

5.000.000

1.12.1.20.12. 19.0

1

Penyuluhan kesehatan ibu,

bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakat

jumlah kegiatan gerakan

sayang ibu bayi dan anak yang terbina

kec

dempet

16desa / 1kec 5.000.000 APBD

Kabupaten

-pemantapan gerakan sayang ibu dan bayi

(GSIB)

1.13.1.20.12 SOSIAL 65.250.000

1.13.1.20.12.22

22. Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan

dan Pengembangan Nilai-

nilai Keagamaan

Pembinaan dan pengiriman peserta MTQ

pelajar, MHQ dan STQ

(kec)

65.250.000

1.13.1.20.12. 22.0

1

Penyelenggaraan MTQ

dan STQ tingkat kecamatan

-jumlah peserta MTQ kec

yang dikirim

kec

dempet

-16 orang 20.750.000 APBD

Kabupaten

1.13.1.20.12. 22.0

2

Penyelenggaraan forum

komunikasi ulama dan umaro'

-jumlah peserta kegiatan

FKUU

kec

dempet

-100 orang 44.500.000 APBD

Kabupaten

1.15.1.20.12 KOPERASI DAN

USAHA KECIL DAN

MENENGAH

14.525.000

1.15.1.20.12. 16. Program Pengembangan

kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pengembangan UKM

Sektor Unggulan

Kecamatan (kec)

4.525.000

1.15.1.20.12.16

16.10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring

UMKM

-jumlah desa yang dimonitor UMKM-nya

(desa)

kec dempet

-16 desa 4.525.000 APBD Kabupaten

1.15.1.20.12. 17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Pengembangan UKM Sektor Unggulan

Kecamatan (kec)

10.000.000

17.06

Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha

Mikro Kecil dan

Menengah

Kegiatan Pasar Murah dan Pengiriman produk

unggulan kecamatan

kec dempet


1.18.1.20.12

PEMUDA DAN OLAH

RAGA 26.250.000

1.18.1.20.12. 16. Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Jml Karangtaruna yang dibina (desa/kel)

6.250.000

1.18.1.20.12. 16.0

1


kepemudaan

-jumlah desa peserta

pembinaan karangtaruna (desa)

kec

dempet

-16 desa 6.250.000 APBD

Kabupaten

1.18.1.20.12. 17. Program Peningkatan

Upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

jumlah pelatihan

kewirausahaan bagi

pemuda

10.000.000

1.18.1.20.12.

17

17.0

1

Pelatihan kewirausahaan

bagi pemuda

-jumlah kegiatan

pelatihan kewirausahaan

bagi pemuda (keg)

kec

dempet

-1 keg 10.000.000 APBD

Kabupaten

1.18.1.20.12. 18. Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Jml penyuluhan bahaya narkoba (kec)

10.000.000

1.18.1.20.12. 18.01

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba

bagi pemuda

-jumlah peserta penyuluhan bahaya

narkoba (keg)

kec dempet

-1 keg 10.000.000 APBD Kabupaten

1.19.1.20.12 KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK DALAM

NEGERI

109.000.000



206

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jml rakor Muspika dlm

rgk pengendalian keamanan wilayah (kali)

20.000.000

1.19.1.20.12. 15.05

Pengendalian keamanan lingkungan

-jumlah rakor muspika dalam pengendalian

keamanan wil (kali)

kec dempet

-24 kali 20.000.000 APBD Kabupaten

1.19.1.20.12. 16 Program Pemeliharaan


kriminal

Jml pembinaan Linmas /

Pamswakarsa (kec)

10.000.000

1.19.1.20.12. 16.04

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan


-jumlah peserta pembinaan linmas/

pamswakarsa di kec (keg)

kec dempet


1.19.1.20.12. 18. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah kegiatan 75.000.000

1.19.1.20.12. 18.0

3

Pentas seni dan budaya,

festival, lomba cipta

dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Jumlah kegiatan kec

dempet

2 keg 75.000.000 APBD

Kabupaten

1.19.1.20.12. 22. Program Pencegahan Dini

dan Penanggulangan Korban Bencana Alam


bencana alam (kec)

4.000.000

1.19.1.20.12. 22.01

Pemantauan dan penyebarluasan informasi


-jumlah kegiatan monitoring situasi dan

potensi bencana (keg)

kec dempet


1.22.1.20.12 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

84.825.000



Fasilitasi Lomba Desa

dan BBGR (desa/kel)

72.475.000

1.22.1.20.12. 15.01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

-jumlah monitoring dan fasilitasi kegiatan lomba

desa/ BBGR

kec dempet


15.0

2

Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

-jumlah monitoring dan

fasilitasi kegiatan lomba

desa/ BBGR

kec

dempet

-16 desa 50.000.000 APBD

Kabupaten

15.03

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Jumlah monitoring dan fasilitasi BBGR

kec dempet


1.22.1.20.12. .17. Program Peningkatan partisipasi masyarakat


Laporan monev ADD (desa)

12.350.000

1.22.1.20.12. 17.0

4


pelaporan ADD

-jumlah sasaran

monitoring kegiatan ADD

(desa)

kec

dempet

-16 desa 12.350.000 APBD

Kabupaten


UMUM,


PERANGKAT


PERSEDIAAN

75.450.000

1.20.1.20.12. 17. Program Peningkatan dan Pengembangan


Daerah


23.300.000

1.20.1.20.12.17

17.19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

PBB

-prosentase penerimaan PBB kecamatan (%)

kec dempet



Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa


pemerintahan desa

(desa/kel)

38.000.000



207

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.22.1.20.12. 18.0

5

Pembinaan tertib

administrasi desa

-jumlah buku administrasi

desa yang terisi (buku)

kec

dempet

-16 desa/ 1

kec

8.000.000 APBD

Kabupaten

1.22.1.20.12. 18.07

Pelaksanaan Pilkades Jumlah Desa yang menyelenggarakan

Pilkades

kec dempet

-16 desa/ 1 kec


1.22.1.20.12. 18.0

8

Pelatihan Aparatur

Pemdes dalam Bidang Pengelolaan Keuangan

Desa

kec

dempet

-16 desa/ 1

kec

10.000.000 APBD

Kabupaten

1.22.1.20.12. 18.09

Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang

Pengelolaan Manajemen

Desa

kec dempet

-16 desa/ 1 kec


1.20.1.20.12. 19. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

Jumlah RAPBDes yang dievaluasi (desa)

4.150.000

1.20.1.20.12. 19.0

1.

Evaluasi rancangan

peraturan desa tentang

APBDes

-jumlah RAPBDes yang

dievaluasi dan

diverifikasi (desa)

kec

dempet

-16 desa 4.150.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.12. 31. Program Reformasi Birokrasi

Jml best practice pelayanan publik di

kecamatan (kec)

10.000.000

1.20.1.20.12 31.0

1


terpadu kecamatan

-jumlah kegiatan

pelayanan publik yang

disosialisasikan (keg)

kec

dempet

-1 keg 10.000.000 APBD

Kabupaten

URUSAN PILIHAN 5.000.000

1.22.1.20.12 2 PARIWISATA 5.000.000

2.04.1.20.12. 17. Program Pengembangan Kemitraan

Jumlah peserta Duta Wisata (orang)

5.000.000

2.04.1.20.12. 17.07

Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang

pariwisata

-jumlah pengiriman peserta duta wisata ke

tingkat kab (org)

kec dempet

-2 org 5.000.000 APBD Kabupaten

Jumlah total : 1.334.302.000

KECAMATAN WONOSALAM


SETIAP SKPD

364.000.000



166.000.000


-Terlayaninya Administrasi Perkantoran

Kecamatan

Wonosal

am


Belanja Perangko,Materai

dan Benda Pos Lainnya


air dan listrik

Terlayaninya Administrasi Perkantoran

Kecamatan

Wonosal

am


Belanja Telepon,Air dan

Listrik



Terlayaninya

Administrasi

Perakantoran

Kecamat

an

Wonosalam

12 bulan 12.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja Jasa Transaksi

Keuangan


Terlayaninya Administrasi

Perakantoran

Kecamatan

Wonosal

am


Belanja Alat Tulis Kantor



Terlayaninya

Administrasi

Perakantoran

Kecamat

an

Wonosalam

12 bulan 24.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja Cetak dan

Penggandaan


listrik/penerangan

bangunan kantor

Terlayaninya Administrasi

Perakantoran

Kecamatan

Wonosal

am




208

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Belanja Alat Listrik dan

Elektronik


perlengkapan kantor

Terlayaninya

Administrasi

Perakantoran

Kecamat

an

Wonosalam

12 bulan 5.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja Peralatan

Kebersihan dan Bahan Pembersih


dan peraturan perundang-undangan

Terlayaninya

Administrasi Perakantoran

Kecamat

an Wonosal

am

12 bulan 3.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja Surat Kabar/Majalah

-


minuman

Terlayaninya Aministrasi

Perkantoran

Kecamat

an Wonosal

am

12 bulan 12.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja Makanan dan Minuman




Perkantoran

Kecamat

an

Wonosalam

12 bulan 15.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja Perjalanan Dinas


non PNS


Perkantoran

Kecamat

an Wonosal

am

12 bulan 47.000.000 APBD

Kabupaten

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap



aparatur

Terpeliharanya


173.000.000


rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya sarana

dan prasarana kantor

Kecamat

an Wonosal

am

1 Paket 30.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan



kantor



Kecamat

an

Wonosal

am

1 Paket 30.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan



dinas/operasional

Kelancaran Transportasi

Dinas

Kecamat

an

Wonosalam

12 35.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


rutin/berkala


Terawatnya Perlengkapan

Gedung Kantor

Kecamat

an

Wonosalam

12 4.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja Bahan/Material





Kecamat

an wonosala

m

1 Tahun 12.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja bahan/material



Terpeliharanya saran dan

prasarana kantor

Kecamat

an Wonosal

am


Kabupaten

Belanja bahan dan material


dinas/operasional


dinas

Kec

wonosalam

2 unit 40.000.000 APBD

Kabupaten

Pengadaan kendaraan dinas roda 2


gedung kantor

kecamata

n

wonosalam

20.000.000 APBD

Kabupaten

Pengadaan peralatan kerja

Laptop, CPU, Printer


aparatur

Jml diklat/sosialisasi/bintek

yang diikuti

25.000.000


formal

Terwujudnya Peningkatan

Kualitas SDM

Kecamat

an

1 Keg 25.000.000 APBD

Kabupaten



209

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Formal

Wonosal

am


10112013 PENDIDIKAN 10.000.000

10112013 15 Program Pendidikan

Anak Usia Dini

APK Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) 0 – 3

tahun

10.000.000

10112013 1518 Pengadaaan alat praktik

dan peraga siswa

Peningkatan Minat dan

Bakat

Kecamat

an Wonosla

m

21 Desa 5.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja Bahan/Peralatn Praktek




PAUD Kecamat

an

Wonosalam

21 Desa 5.000.000 APBD

Kabupaten

Belanja Jasa Kantor

10312013 PEKERJAAN UMUM 200.000.000




yang dibangun/dipelihara

(paket)

200.000.000


jembatan perdesaan

Terwujudnya Sarana

Prasarana Jalan Antar

Desa

2 Desa 2 Paket 200.000.000 APBD

Kabupaten

Pembangunan Jalan

Penghubung Antar Desa

10612013 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

20.000.000


pembangunan daerah

Tingkat partispasi


20.000.000


Rapat Pembangunan Kecamatan

Wonosal

am


Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD


1.08.1.20.13 .24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Rasio RTH persatuan luas wilayah berHPL/HGB

50.000.000

1.08.1.20.13 .24.05



Kecamatan

Wonosal

am


11112013 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

27.000.000

11112013 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender dalam

pembangunan

Persentase Partispasi perempuan di lembaga

pemerintah

27.000.000



Perempuan yang

mandiri,kreatif dalam

pembangunan

Kecamat

an

Wonosalam

21 desa 20.000.000 APBD

Kabupaten


perempuan

11112013 1802 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan

peran serta dan kesetaraan

jender

Jumlah pelatihan ketrampilan bagi

kelompok perempuan

Kecamatan

Wonosal

am


Pelatihan

11312013 SOSIAL 70.000.000


Penghayatan, Pengamalan

dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan

Pembinaan & pengiriman

peserta MTQ Pelajar,

MHQ dan STQ

70.000.000


Pengiriman Peserta MTQ

Pelajar, MHQ dan STQ

Motivasi Siswa dalam

meningkatkan bakat

Kecamat

an

Wonosalam

1 Keg 10.000.000 APBD

Kabupaten



210

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Komunikasi Ulama dan Umaro

Peningkatan hubungan

ulama umaro

Kecamat

an Wonosal

am

2 Keg 60.000.000 APBD

Kabupaten



30.000.000


Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif


Pertumbuhan UMKM 30.000.000


pelaporan

Pertumbuhan UMKM Kecamat

an

Wonosal

am

21 Desa 3.000.000 APBD

Kabupaten

Monitoring,evaluasi dan

pelaporan



Pengusaha Muda Kecamat

an

wonosalam

21 Desa 27.000.000 APBD

Kabupaten

Penyelenggaraan


11812013 PEMUDA DAN OLAH

RAGA

24.000.000



Jumlah organisasi

pemuda

5.000.000

11812013 1604 Fasilitasi pekan temu


Fungsi dan Peran Pemuda Kecamat

an Wonosal

am

1 Keg 5.000.000 APBD

Kabupaten

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda


upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Persentase peserta


yang berwirausaha

15.000.000


bagi pemuda

Fungsi dan Peran Pemuda Kecamat

an

Wonosalam

1 Keg 15.000.000 APBD

Kabupaten

Pelatihan Kewirausahaan

Pemuda

11812013 18 Program upaya

pencegahan

penyalahgunaan narkoba

Jumlah kasus


4.000.000

11812013 1801 Pemberian penyuluhan

tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Pemuda sehat bebas

narkoba

Kecamat

an Wonosal

am

1 Keg 4.000.000 APBD

Kabupaten

Penyuluhan tentang

bahaya narkoba bagi

pemuda


DAN POLITIK DALAM

NEGERI

63.500.000


keamanan dan


Persentase patroli siaga

ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat

10.000.000


pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Peningkatan kewaspadaan

terhadap tindakan kriminal

Kecamat

an Wonosal

am

12 10.000.000 APBD

Kabupaten

Pengendalian Keamanan Lingkungan


pengembanganwawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran

wawasan kebangsaan

50.000.000


festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan

wawasan kebangsaan


HUT RI

Kecamat

an Wonosal

am

1 keg 50.000.000 APBD

Kabupaten


Hari Jadi Demak

1 keg



211

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



Tingkat terdeteksinya

bencana alam, non alam dan sosial

3.500.000



Kemampuan masyarakat tanggap bencana

Desa 12 3.500.000 APBD Kabupaten

Pemantauan dan

Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

12012013 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH,

KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN

55.000.000

12012013 17 Program peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pendapatan

asli daerah

25.000.000

12012013 1719 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

Target PBB Kecamat

an Wonosal

am

12 25.000.000 APBD

Kabupaten

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi sumber -



fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

Jumlah RAPBDes yang

dievaluasi (desa)

15.000.000



Tertib Administrasi

Keuangan

Kecamat

an Wonosal

am

21 Desa 15.000.000 APBD

Kabupaten

Evaluasi rancangan


12012013 31 Reformasi Birokrasi Persentase pelaksanaan

paten kecamatan sesuai

persyaratan

15.000.000


Terpadu Kecamatan

KecWon

osalam

15.000.000 APBD

Kabupaten

Pelayanan terpadu

kecamatan


DESA

61.500.000

12212013 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Lembaga pemberdayaan masyarakat berprestasi

20.000.000


dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Perkembangan dan

kemajuan desa

Kecamat

an

Wonosalam

21 Desa 15.000.000 APBD

Kabupaten

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

12212013 1501 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Peran Serta LKMD dan Ormas dalam

pembangunan

Kecamatan

Wonosal

am



dan Organisasi Masyarakat Perdesaan


partisipasi masyarakat


Swadaya masyarakat

terhadap program

pemberdayaan masyarakat

24.000.000

12212013 1701 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan

desa

LKMD dan Masyrakat 21 Desa 21 Desa 24.000.000 APBD Kabupaten



212

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan desa



Jumlah desa yang

memiliki profil

17.500.000


pemerintah desa dalam

bidang pengelolaan keuangan desa

Kemampuan SDM

Pemerintahan Desa

Kecamat

an

Wonosalam

21 Desa 7.500.000 APBD

Kabupaten

Pelatihan aparatur


keuangan desa



bidang manajemen

pemerintahan desa

Kualitas Manajemen

Pemerintahan Desa

Kecamat

an

Wonosal

am

21 Desa 10.000.000 APBD

Kabupaten

Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam

bidang manajemen

pemerintahan desa


20412013 PARIWISATA 15.000.000


Pemasaran Pariwisata

Kunjungan wisata 5.000.000

20412013 1503 Pengembangan jaringan

kerja sama promosi

pariwisata

Promosi potensi Wilayah

Kecamatan Lewat Duta

Wisata

Kecamat

an

Wonosalam

12 5.000.000 APBD

Kabupaten

Pengiriman Peserta Mas dan Mbak


Kemitraan

Jenis, kelas, dan jumlah

restoran

10.000.000





Tewujudnya Pemasaran

Produk

Kecamat

an

Wonosal

am

1 Keg 10.000.000 APBD

Kabupaten

Peningkatan Pemasaran

Produk Lokal

Jumlah total : 990.000.000

KECAMATAN MIJEN



SETIAP SKPD

372.228.600

12014 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


131.228.600


menyurat

Tersedianya Meterai Kecamat

an Mijen

12 bulan 1.500.000 APBD

Kabupaten

12014 102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Tercapainya Jasa Listrik,Air dan

Komunikasi

Kecamatan Mijen




Terpenuhinya jasa

Pengelola Asministrasi Keuangan

Kecamat

an Mijen

12 bulan 9.300.000 APBD

Kabupaten


kantor

Terpenuhinya Alat Tulis

Kantor

Kecamat

an Mijen

12 bulan 9.528.600 APBD

Kabupaten

12014 111 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan

Kecamatan Mijen




bangunan kantor

Persediaan Komponen

Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Kecamat

an Mijen

12 bulan 3.000.000 APBD

Kabupaten



213

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

12014 113 Penyediaan peralatan


Tersediannya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kecamat

an Mijen

12 bulan 4.000.000 APBD

Kabupaten

12014 115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Terpenuhinya Bahan Bacaan Perundang -

undangan

Kecamatan Mijen



Tersediannya makanan dan minuman

Kecamatan Mijen


12014 118 Rapat-rapat kordinasi


daerah

Tercukupnya Perjalanan

Dinas luar daerah

Kecamat

an Mijen

12 bulan 30.000.000 APBD

Kabupaten


tercukupinya jasa non pns 5 orang

Kecamatan Mijen




aparatur

Terpeliharanya


195.000.000


dinas/operasional

Terpenuhinya Kendaraan

Dinas

Kecamat

an Mijen

1 Unit 20.000.000 APBD

Kabupaten

206 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

Kecamatan Mijen

2 unit komputer, 2

unit leptop, 4

unit printer



gedung kantor

Terpenuhinya


Kecamat

an Mijen

1 paket

jaringan internet, 3

unit AC, 1

unit soundsystem

36.000.000 APBD

Kabupaten

Pengadaan Mebelair Terpenuhinya mebelair

kantor

Kecamat

an Mijen

1 paket 25.000.000 APBD

Kabupaten

12014 221 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

Tercukupinya Pemeliharaan Rumah

Dinas

Kecamatan Mijen




Terpenuhi Pemeliharaan

rutin Gedung Kantor

Kecamat

an Mijen

12 bulan 15.000.000 APBD

Kabupaten



dinas/operasional

Terpenuhinya

Pemeliharaan rutin

Kendaraan Dinas/Operional

Kecamat

an Mijen

2 Mobil 8

Sepeda motor

40.000.000 APBD

Kabupaten


rutin/berkala


Terpenuhinya

Pemeliharaan rutin

perlengkapan Gedung Kantor-

Kecamat

an Mijen

12 bulan 5.000.000 APBD

Kabupaten



-Terpenuhinya

pemeliharaan rutin peralatan Gedung Kantor

Kecamat

an Mijen

12 bulan 5.000.000 APBD

Kabupaten



Terpenuhinya

pemeliharaan rutin

mebelair

Kecamat

an Mijen

20 buah 5.000.000 APBD

Kabupaten



aparatur

Jml


yang diikuti

46.000.000


formal

Terpenuhinya Pendidikan

dan Pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Data

Aparatur

Kecamat

an Mijen

12 bulan 46.000.000 APBD

Kabupaten Jumlah Peserta



10112014 PENDIDIKAN 15.000.000

10112014 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0 – 3

tahun

15.000.000

10112014 1518 Pengadaaan alat praktik

dan peraga siswa

Terpenuhinya Jumlah APE

yang dibeli

Kecamat

an Mijen

3 Paud 10.000.000 APBD

Kabupaten



214

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


koordinasi dan kerjasama pendidikan

anak usia dini

Terpenuhinya yang

mengikuti Rakor

Kecamat

an Mijen

3 kl 5.000.000 APBD

Kabupaten

10212014 KESEHATAN 20.000.000

10212014 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase kecamatan bebas rawan gizi

10.000.000

10212014 2004 Pemberdayaan masyarakat untuk

pencapaian keluarga

sadar gizi

Terwujudnya Sosialisasi Keluarga Miskin untuk

makanan yang bergizi

Desa yang

masyarak

atnya miskin

150 KK 10.000.000 APBD Kabupaten


Lingkungan Sehat

Cakupan rumah sehat 10.000.000


lingkungan sehat

Terwujudnya Peningkatan

Kesehatan Sekolah dan

Lingkungan Masyarakat

15 Desa

Se

Kecamatan Mijen

dan

Sekolah Se

Kecamat

an Mijen

15 Desa 10.000.000 APBD

Kabupaten

10312014 PEKERJAAN UMUM 300.000.000





(paket)

300.000.000


pemukiman penduduk

perdesaan

Terpenuhinya Pavingisasi

halaman Kantor

Kecamat

an Mijen

730 m2 200.000.000 APBD

Kabupaten


(Betonisasi jalan anatar desa Geneng)

Terpenuhinya Betonisasi Jalan Antar Desa

Kecamatan Mijen

250 m2 100.000.000 APBD Kabupaten

10612014 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

15.000.000


pembangunan daerah

Tingkat partispasi

masyarakat dalam

perencanaan daerah

15.000.000


Terpenuhinya Musrenbang RKPD Tk Kec

Kecamatan Mijen


Jumlah Musrenbang RKPD Tk Kec/Jumlah

RPK yang tersusun


1.08.1.20.14 .24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)


50.000.000

1.08.1.20.14 .24.05



Kecamatan Mijen



PEREMPUAN

30.000.000

11112014 18 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Persentase Partispasi perempuan di lembaga

pemerintah

30.000.000



Terpenuhinya Bantuan

Opersional dan Jumlah

PKK Desa yang Terbina

Kecamatr

an Mijen

1+15 30.000.000 APBD

Kabupaten

11312014 SOSIAL 70.000.000


Penghayatan,

Pengamalan dan Pengembangan Nilai -

Nilai Keagamaan



MHQ dan STQ

70.000.000


Pengiriman Peserta

Terwujutnya Kafilah yang

berkualitas

Kecamat

an Mijen

36 Orang 30.000.000 APBD

Kabupaten



215

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

MTQ Pelajar, MHQ dan

STQ


Umaro

Terpenuhinya jalinan siraturrohkim ulama dan

umaro

Kecamatan Mijen



USAHA KECIL DAN

MENENGAH

20.000.000

11512014 16 Program

Pengembangan






Terpenuhinya Jumlah

Peserta yang mengikuti Pelatihan

Kecamat

an Mijen

30 Orang 15.000.000 APBD

Kabupaten

Operasional pasar murah Terpenuhinya Jumlah

Peserta yang mengikuti Bazar

Kecamat

an Mijen

15 desa 5.000.000 APBD

Kabupaten

11712014 KEBUDAYAAN 50.000.000


Nilai Budaya

Persentase benda, situs dan

kawasan cagar budaya

yang dilestarikan

50.000.000

11712014 1504 Pemanatauan dan

evaluasi pelaksanaan program pengembangan

nilai budaya

Terwujudnya budaya dan

Wawasan Kebangsaan

Kecamat

an Mijen

12 bulan 50.000.000 APBD

Kabupaten

Pentas Seni dan Budaya ,Festival Lomba Cipta

dalam Upaya

Peningkatan Wawasan

11812014 PEMUDA DAN OLAH RAGA

47.000.000



Jumlah organisasi pemuda 17.000.000

11812014 1604 Fasilitasi pekan temu

wicara organisasi

pemuda

Terpenuhinya Jumlah

Temu Wicara Organisasi

Pemuda

Kecamat

an Mijen

45 Orang 7.000.000 APBD

Kabupaten

11812014 1605 Penyuluhan pencegahan

penggunaan narkoba

dikalangan generasi muda

Terpenuhinya Jumlah

Remaja yang mengikuti

Penyuluhan Narkoba

Kecamat

an Mijen

45 Orang 10.000.000 APBD

Kabupaten

11812014 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga


11812014 2004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

Terpenuhinya Pembinaan dan Lomba Cabang Olah

Raga Tingkat Kecamatan

Kecamatan Mijen




75.000.000


keamanan dan



ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat

30.000.000


lingkungan

Terpenuhinya Jumlah

Rakor Muspika dlm rangka

Pengendalian Lingkungan

Kecamat

an Mijen

180 30.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah Peserta Rakor

Keamanan Lingkungan

11912014 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

Cakupan penegakan peraturan daerah dan

perkada di kabupaten

20.000.000



216

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


aparat dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di

daerah

Terpenuhinya Jumlah

Aparat yang mengikuti Pelatihan

Kecamat

an Mijen

45 Orang 20.000.000 APBD

Kabupaten

11912014 22 Program pencegahan

dini dan penanggulangan

korban bencana alam


bencana alam, non alam

dan sosial

25.000.000


penyebarluasan informasi potensi

bencana alam

Terpenuhinya Jumlah Desa

yang dipantau

Kecamat

an Mijen

15 Desa 20.000.000 APBD

Kabupaten

Forum Komunikasi relawan bencana

Jumlah peserta yang mengikuti forum

Kecamatan Mijen



UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT

DAERAH,


30.000.000


dan Pengembangan


Peningkatan pendapatan

asli daerah

20.000.000


Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan

daerah


yang diintensifikasi PBB

Kecamat

an Mijen

15 Desa 20.000.000 APBD

Kabupaten



Jumlah RAPBDes yang

dievaluasi (desa)

5.000.000


APB Desa

Terpenuhinya Jumlah Desa yang diEvaluasi

Kecamatan Mijen


12012014 31 Reformasi Birokrasi Persentase pelaksanaan

paten kecamatan sesuai

persyaratan

5.000.000


Terpadu Kecamatan

Terpenuhinya Jumlah

Kegiatan

Kecamat

an Mijen

1 Kali 5.000.000 APBD

Kabupaten


DESA

140.000.000



Lembaga pemberdayaan

masyarakat berprestasi

85.000.000


Masyarakat Pedesaan

Terpenuhinya Jumlah Desa Binaan BBGR

Kecamatan Mijen



Masyarakat Pedesaan

Terpenuhinya Jumlah Desa Binaan

Kecamatan Mijen




UKS, GSIB, Komcat

Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA, Pramuka, KLA,

PPT, KOK

Kecamat

an Mijen

15 Desa 50.000.000 APBD

Kabupaten



Swadaya masyarakat

terhadap program pemberdayaan masyarakat

25.000.000


pelaporan


yang dimonitor

Kecamat

an Mijen

15 Desa 10.000.000 APBD

Kabupaten

Fasilitasi Peningkatan

kapasitas lembaga desa

Pelatihan BPD, LKMD,

RT/RW

Kecamat

an Mijen

15 Desa 15.000.000 APBD

Kabupaten



217

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



Jumlah desa yang memiliki

profil

30.000.000


bidang pengelolaan

keuangan desa

Terpenuhinya Pelatihan Aparatur Desa dalam


Kecamatan Mijen




bidang manajemen pemerintahan desa

Terpenuhinya Pelatihan

Apratur Pemdes

Kecamat

an Mijen

15 Desa 10.000.000 APBD

Kabupaten

12212014 1803 Pemilihan Perangkat

Desa dan Kepala Desa

Terpenuhunya Pemilihan

Perangkat Desa dan Kepala Desa

Di Desa

Wilayah Kec

Mijen

15 Desa 10.000.000 APBD

Kabupaten


20412014 PARIWISATA 10.000.000


Jenis, kelas, dan jumlah restoran

10.000.000


bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama


Terpenuhinya Jumlah Duta

Wisata dan Pentas Seni

Kecamat

an Mijen

2 Orang 10.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 1.244.228.600

KECAMATAN GAJAH

12015

PROGRAM DAN


478.650.000


Pelayanan Administrasi Perkantoran


perkantoran (bulan)

147.573.000


Tercukupinya Jasa Surat Menyurat

Kec Gajah




air dan listrik

Tercukupinya Kebutuhan

Telepon dan Listrik

Kec

Gajah

12 bulan 16.000.000 APBD

Kabupaten


Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan

Kec Gajah



kantor

Tercukupinya ATK Kec

Gajah

12 bulan 16.000.000 APBD

Kabupaten



Terpenuhinya Barang

Cetakan & Penggandaan

Kec

Gajah

12 bulan 7.600.000 APBD

Kabupaten



bangunan kantor

Terpenuhinya Komponen

Instalasi Listrik

Kec

Gajah

12 bulan 4.000.000 APBD

Kabupaten


Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kec Gajah




undangan

Tercukupinya Kebutuhan

Bahan Bacaan dan

Perundang-Undangan

Kec

Gajah

12 bulan 3.600.000 APBD

Kabupaten


Tercukupinya Kebutuhan Makan dan Minum

Kec Gajah




Tercukupinya kebutuhan

rapat-rapat koordinasi dan


Kec

Gajah

12 bulan 18.200.000 APBD

Kabupaten


Tercukupinya kebutuhan jasa pegawai non PNS

Kec Gajah



peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Terpeliharanya


(bulan)

263.077.000



218

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengadaan Perlengkapan

Kantor

Kec

Gajah

5 Unit 10.000.000 APBD

Kabupaten


Terpenuhinya Peralatan gedung kantor

Kec Gajah


1201502 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebeleur

kantor

Kec

Gajah

12 bulan 25.000.000 APBD

Kabupaten

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kec

Gajah

2 unit 60.000.000 APBD

Kabupaten


Terpeliharanya Rumah Dinas

Kec Gajah




kantor

Terpeliharanya Gedung

Kantor

Kec

Gajah

12 bulan 91.577.000 APBD

Kabupaten



dinas/operasional

Terpeliharanya

Kendaraan Dinas

Kec

Gajah

12 bulan 35.000.000 APBD

Kabupaten


perlengkapan gedung

kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Kantor

Kec Gajah




Terpeliharanya Mebeleur Kec

Gajah

12 bulan 4.000.000 APBD

Kabupaten


peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Jml


50.000.000


Jumlah pelatihan yang di ikuti

Kec Gajah


Program peningkatan

disiplin aparatur

18.000.000

Pengadaan pakaian dinas


Kec

Gajah

18.000.000 APBD

Kabupaten

10112015 PENDIDIKAN 18.000.000


Pendidikan Anak Usia Dini

Jml PAUD di Desa/Kel

yang terbina (PAUD)

18.000.000




Terjalinnya Koordinasi

dan Kerjasama PAUD

Kec

Gajah

12 bulan 18.000.000 APBD

Kabupaten

10312015 PEKERJAAN UMUM 200.000.000


pembangunan




(paket)

200.000.000


jembatan perdesaan

Peningkatan Infrastruktur

Pedesaan

Kec

Gajah

12 bulan APBD

Kabupaten

Program Pembangunan

turap/talud/brojong

100.000.000

Pembangunan turap/talud/bronjong

Kec Gajah


10612015

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

18.000.000


perencanaan

pembangunan daerah

18.000.000


Tersusunnya dokumen usulan RKPD

Terintegrasi

Kec Gajah


-





wilayah berHPL/HGB

50.000.000

1.08.1.20.15 .24.05



Kec Gajah


11312015 SOSIAL 172.000.000



219

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

50.000.000

Pelatihan keterampilan

berusaha bagi keluarga miskin

50.000.000

Program peningkatan

penanggulangan narkoba,

PMS termasuk HIV/ AIDS

25.000.000

Penyuluhan

penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/

AIDS

25.000.000

1131201522 Program Program Peningkatan Penghayatan,

Pengamalan dan

Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan

97.000.000




Capaian terkirimnya

peserta MTQ/STQ

Kec

Gajah

15 orang 22.000.000 APBD

Kabupaten


Komunikasi Ulama dan

Umaro

Terselenggaranya Dialog

Ulama Umaro

Kec

Gajah

12 bulan 75.000.000 APBD

Kabupaten

11512015

KOPERASI DAN

USAHA KECIL DAN

MENENGAH

18.000.000


Pengembangan

Kewirausahaan dan



18.000.000

Pendataan dan fasilitasi

perijinan kegiatan umkm

Kec

Gajah

12 bulan 12.000.000 APBD

Kabupaten

1151201516 5 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil

produksi

Peningkatan daya pemsaran hasil produksi

Kec Gajah



DAN POLITIK DALAM

NEGERI

94.000.000

1191201515 Program Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan

lingkungan

40.000.000


lingkungan

Jumlah Rakor Keamanan

Lingkungan

Kec

Gajah

12 bulan 20.000.000 APBD

Kabupaten

Pembinaan PKL Kec

Gajah

12 bulan 20.000.000 APBD

Kabupaten

Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam

6.000.000

Pemantauan dan

penyebarluasan informasi


Kec

Gajah

12 bulan 6.000.000 APBD

Kabupaten

1191201516 Program Program pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

18.000.000




Jumlah aparat yang

mengikuti pelatihan

Kec

Gajah

12 bulan 18.000.000 APBD

Kabupaten



220

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Program kemitraan


30.000.000

Upacara hari-hari besar nasional maupun daerah

Kec Gajah


Pentas seni dan budaya Kec

Gajah

12 bulan 10.000.000 APBD

Kabupaten


PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI


DAERAH,


135.000.000


peningkatan dan Pengembangan


daerah

Jumlah desa yang terbina 35.000.000


Ekstensifikasi sumber-


Target intensifikasi dan

ekstensifikasi PBB Tahun

2017 lunas

Kec

Gajah

18 desa 35.000.000 APBD

Kabupaten


pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

desa

54.000.000


APB Desa

RAPBDes yang dievaluasi

Kec Gajah


Pembinaan administrasi desa

Kec Gajah


Program peningkatan

keberdayaan masyarakat

pedesaan

36.000.000

Fasilitasi kegiatan

APBDes ( DD, ADD dan PADes )

Kec

Gajah

12 bulan 36.000.000 APBD

Kabupaten

1201201531 Program Reformasi

Birokrasi

Jml best practice

pelayanan publik di kecamatan (kec)

10.000.000

1201201531 1 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Prosentasi Capaian Kegiatan

Kec Gajah


-

12212015

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

268.000.000


Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

80.000.000



UKS, GSIB, Komcat

Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA, Pramuka,

KLA, PPT, KOK

Kec

Gajah

12 bulan 50.000.000 APBD

Kabupaten

-

Pemberdayaan Perempuan Kec

Gajah

12 bulan 30.000.000 APBD

Kabupaten

Program peningkatan


18.000.000

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan

desa

Kec Gajah


1221201516 Program Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

30.000.000

1221201516 2 Pelatihan ketrampilan

manajemen badan usaha

Jumlah Badan Usaha

Milik Desa

Kec

Gajah

12 bulan 30.000.000 APBD

Kabupaten



221

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

milik desa

1221201518 Program Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

140.000.000

Pelatihan aparatur



Kec

Gajah

12 bulan 60.000.000 APBD

Kabupaten


pemerintah desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

Meningkatnya

kemampuan manajemen pemerintahan desa

Kec

Gajah

12 bulan 36.000.000 APBD

Kabupaten

-

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang pembangunan

kawasan perdesaan

Kec Gajah


Fasilitasi Pilkades Kec Gajah


Fasilitasi Perangkat Desa Kec

Gajah

12 bulan 4.000.000 APBD

Kabupaten

20412015 PARIWISATA 12.000.000

2041201517 Program Program Pengembangan Kemitraan

12.000.000




Jumlah peserta duta

wisata

Kec

Gajah

2 orang 12.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 1.463.650.000

KECAMATAN BONANG


Terlayaninya Administrasi Pekantoran

1 158.475.000 APBD


224 lembar materai(111 meteri 6000 dan 113

meteri 3000)

Kec Bonang

1th 1.152.000 APBD


komunikasi, air dan listrik

Rekening jasa

komunikasi, air, dan listrik selama 1 tahun

Kec

Bonang

1th 20.000.000 APBD


barang milik daerah

Jaminan / asuransi

kendaraan dinas /

oprasional selama 1 tahun

Kec

Bonang

1 th 3.000.000 APBD



Jasa pengelola

administrasi keuangan untuk 5 orang

Kec

Bonang

1 th 15.000.000 APBD

01 10 Penyediaan ATK ATK selama 1 tahun Kec

Bonang

1 th 4.000.000 APBD

01 11 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan selama 1

tahun

Kec Bonang

1 th 5.598.000 APBD


Listrik / Penerangan Kantor

Persediaaan komponen

listrik / penerangan kantor selama 1 tahun

Kec

Bonang

1th 5.000.000 APBD


Perlengk Kantor

Persediaan peralatan dan

perlengkapan kantor selama 1 tahun

Kec

Bonang

1 th 7.500.000 APBD

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU an

Bahan bacaan dan referensi peraturan

perundang-undangan selama 1 tahun

Kec Bonang

1 th 3.000.000 APBD


minuman

Makanan dan minuman

kantor selama 1 tahun

Kec

Bonang

1 th 23.425.000 APBD



222

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

01 18 Rapat - rapat koordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah

Perjalanan dinas selama 1

tahun

Kec

Bonang

1 th 15.000.000 APBD

01 19 Jasa Pegawai Non PNS Jasa pegawai non PNS 7

orang selama 1 tahun

Kec

Bonang

1th 55.800.000 APBD

02

Program Peningkatan


Terpeiharanya

Sarana/Prasarana Aparatur

Kec

Bonang 1 326.000.000 APBD

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan Pavingisasi

halaman Kantor

Kecamatan

Kec Bonang

1 paket 105.000.000 APBD

Pembangunan Pagar

Kantor Kecamatan

1paket 50.000.000 APBD


dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas

Roda dua

Kec

Bonang

2 unit 50.000.000 APBD


Jumlah peralatan gedung kantor

Kec Bonang

1 th 50.000.000 APBD

02 10 Pengadaan mebelair Jumlah mebeulair Kec

Bonang 1 th 10.000.000 APBD

02 21 Pemeliharaan Rumah Dinas

Jumlah gedung Kec Bonang

1 th 10.000.000 APBD

02 22 Pemeliharaan


Jumlah gedung Kec

Bonang

1 th 10.000.000 APBD

02 24 Pemeliharaan


dinas / ops

Jumlah Kendaraan dinas Kec

Bonang

1 th 30.000.000 APBD

02 26 Pemeliharaan

rutin/berkalaperalatan/


Jumlah perlengkapan

gedung kantor

Kec

Bonang

1 th 10.000.000 APBD

02 29 Pemeliharaan

rutin/berkala mebelair

Jumlah mebeulair Kec

Bonang

1 th 1.000.000 APBD

Program peningkatan disiplin aparatur

Rata-rata tingkat kehadiran pegawai

KecBonang

12.500.000

Pengadaan mesin/kartu absensi

Jumlah absensi elektronik 1 2.500.000 APBD

Pengadaan Pakaian Dinas Terseiannya pakai dinas

aparatur

17 stel 10.000.000 APBD

16 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya

Aparatur

Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan

KecBonang

1 th 35.000.000 APBD

5 1 Pendidikkan dan pelatihan

Formal

jumlah aparatur yang

mengiku pelatihan dan bintek

Kec

Bonang

35.000.000

15 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

Peningkatan koordinasi

dan kerja sama GOPTKI

Kec

Bonang

1 th 3.000.000 APBD


Koordinasi dan Kerjasama

PAUD

Kec

Bonang

1 th 3.000.000 APBD



pedesaan

Kec

Bonang

1 th 69.200.000 APBD

20 01 Pemberdayaan lembaga

dan organisasi masyarakat

pedesaan

UKS,GAKY,GSIB,

Jumlah Desa binaan

(desa)

Kec

Bonang

1 th 30.000.000 APBD

15 02 Pemberdayaan Perempuan Jumlah Desa yg

didampingi dan dibina


Kec

Bonang

1 th 35.000.000 APBD

15 03 Fasilitasi APBDes (DD,

ADD, PADesa)

Jumlah desa mendapatkan

fasilitasi kegiatan PB Desa (DD dan PADesa)

Kec

Bonang

0 4.200.000



223

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Program pemberdayaan

fakir miskin komonitas adat tepencil (KAT) dan

penyadang masalah

kesejahteran sosial (PMKS ) lainnya

KecBona

ng

1 th 25.000.000


kewirausahaan bagi keluarga miskin

Jumlah warga miskin

yang dilatih

25.000.000

15 Program Keluarga

Berencana

Kec

Bonang

1 th 15.000.000 APBD


KB

Terjalinnya keluarga

berencana yang sejahtera

Kec

Bonang

1 th 15.000.000 APBD

21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Dokumen rencana

pembangunan kecamatan

Kec

Bonang

1 th 10.000.000 APBD


Musrenbang RKPD

Dokumen rencana

pembangunan kecamatan

Kec

Bonang

1 th 10.000.000





wilayah berHPL/HGB

50.000.000

1.08.1.20.16 .24.0

5


Hijau (RTH)

Tebangunnya taman


Kec

Bonang

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten

22 Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan

dan Pengembangan Nilai-

Nilai Keagamaan

Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ

pelajar, MHQ dan STQ

Kec Bonang

1 th 90.000.000 APBD

22 01 Penyelenggaraan MTQ dan STQ Tingkat

Kecamatan

Jumlah Peserta Yang

mengikuti MTQ dan STQ

Kec


22 02 Forum Komonikasi

Ualam Umaro Jumlah kegiatan FKUU

Kec


16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan


Sektor UMKM

Pengembangan Sektor Unggulan (paket)

Kec Bonang

1 5.000.000 APBD


sarana promosi hasil

produksi

Penurunan tingkat

kemiskinan

Kec

Bonang

1 th 5.000.000 APBD

18 Program Peningktan penanggulangan

Narkoba,PMS termasuk

HIV/AIDS

Jumlah Penyuluhan Bahaya Narkoba (kali)

Kec Bonang

1 th 15.000.000 APBD

18 01 Penyuluhan tentang

Bahaya Narkoba bagi

Pemuda

Jumlah remaja yang

megikuti penyuluhan

(org)

Kec

Bonang

1 th 15.000.000 APBD


Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Rakor Muspika

dalam rangka

Pengendalian keamanan wilayah (kali)

Kec

Bonang

1 th% 22.800.000 APBD

15 05 Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Jumlah peserta rakor

keamanan lingkungan

(kali)

Kec

Bonang

1 th 12.800.000 APBD

Pembinaan PKL 1 th 10.000.000 APBD

16 Program Pemeliharaan

Kantramtibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Jumlah Pembinaan

Linmas/Pamswakarsa

(kali)

Kec

Bonang

1 10.000.000 APBD

16 04 Peningkatan Kapasitas

Aparat Dalam

Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah

Jumlah aparat yang

mengikuti pelatihan (org)

Kec

Bonang

1 th 10.000.000 APBD

18 Program Kemitraan

Pengembangan wawasan Kebangsaan

Kec

Bonang

63.000.000 APBD



224

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

18 01 Upacara hari-hari besar

nasional maupun daerah

Jumlah peserta Kec

Bonang

3 43.000.000 APBD

Pentas seni dan budaya 3 20.000.000 APBD

22 Program Pencegahan Dini

dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

Cakupan laporan

pemantauan bencana (%)

Kec

Bonang

1 th% 2.500.000 APBD


Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Jumlah Desa yang

dipantau (Desa)

Kec

Bonang

21 2.500.000 APBD



Daerah

Prosentasekenaikan pajak

bumi dan bangunan

Kec

Bonang

1 th 12.000.000 APBD


Ekstensifikasi Sumber

Pendapatan Daerah

Besarnya nilai pajakbumi

dan bangunan

Kec

Bonang

1 th 12.000.000 APBD

19

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah RAPBDes yang

dievaluasi (buah)

Kec


19 01

Evaluasi rancangan


APB Desa

Jumlah Desa yang valuasi Kec Bonang

1 th 2.200.000 APBD

Program Peningkatan

kapasitas aparatutr

pemerintah desa

Prosentase SDM aparatur

pemerintah desa yg

dilatih /dibina

KecBona

ng

1 th 60.500.000 APBD

Pelatihan aparatur


keuangan desa

Jumlah aparatur

pemerintah desa yg mendapat pelatihan dan

bimbingan teknis bidang

keuangan desa

KecBona

ng

1 th 17.500.000 APBD

Pelatihan aparatur


bidang manajemen pemmerintahan desa

Jumlah aparatur

pemerintah desa yg

mendapat pelatihan dan bimbingan teknis bidang

pemerintahan desas

keuangan desa

KecBona

ng

1 th 10.000.000 APBD

Fasilitasi Pilkades Jumlah desa yang menyelenggarakan

pilkades

KecBonang

1 th 8.000.000 APBD

Pemilihan Perangkat Desa Jumlah desa yang menyelenggarakan

Pemilihan kperangkat

desa

KecBonang

1 th 15.000.000 APBD


Desa

cakupan desa yang

mmendapatkan

pembinaan

KecBona

ng

1 th 10.000.000 APBD

28 Program Reformasi Birokrasi

Jumlah Best Practice Pelayanan Publik (kali)

Kec Bonang

1 th 10.000.000 APBD

28 01 Pelayanan administrasi

Terpadu

Kecamatan/PATEN

Jumlah Kegiatan (kali) Kec

Bonang

1 th 10.000.000 APBD


Kemitraan

Pengiriman duta wisata

dan pentas seni

Kec

Bonang

1 th 5.000.000 APBD


Bidang Kebudayaan dan

Pariwisata bekerja sama


Jumlah peserta duta

wisata yang dikirim (org)

dan pentas seni

Kec

Bonang

1th 5.000.000 APBD

Jumlah Total : 1.002.175.000

KECAMATAN WEDUNG

12017 PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

692.844.000

1201701 Program Pelayanan



perkantoran

12 bln 125.344.000


terlayaninya jasa surat menyurat

Kec wedung

12 bln 1.200.000 APBD Kab



225

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



tersedianya jasa listrik, air

dan teepun

Kec

wedung

12 bln 30.040.000 APBD Kab


barang milik daerah

tersedianya jaminan

mobil dinas

Kec

wedung


1201701 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

terbayarnya izin kendaraan dinas

Kec wedung


- kendaraan roda 4 dan roda 2



tersedianya jasa

administrasi KU

Kec

wedung



kantor

tersedianya kebutuhan

ATK

Kec

wedung





brg cetakan

Kec

wedung




bangunan kantor


penerangan dan listrik

Kec

wedung



tersedianya kebutuhan pelatan kantor

Kec wedung




undangan

tersedianya bahan bacaan

koran

Kec

wedung



tersedianya kebutuhan konsumsi rapat dan harian

Kec wedung

12 bln 14.500.000 APBD Kab



tersedianya biaya

perjalanan dinas

Kec

wedung

12 bln 12.500.000 APBD Kab


non PNS

terpenuhinya kebutuhan

tenaga administrasi kantor

Kec

wedung

12 bln 42.600.000 APBD Kab

0.00.1.20.17.

02

Program Program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

519.500.000

0.00.1.20.17.02

1 Pembangunan Rumah Dinas Camat

jml kapling tanah yg dibeli

Kec. Wedung

1 kapling 100.000.000 APBD Kab.

0.00.1.20.17.

02

2 Pembangunan gedung

kantor

jml Ruang arsip yg

dibangun

Kec.

Wedung

1 unit 100.000.000 APBD Kab.

0.00.1.20.17.

02

3 Pembangunan gedung

kantor

jml pagar kantor yg

dibangun

Kec.

Wedung

1 paket 100.000.000 APBD Kab.

4 Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Aparat

Kecamatan

jml kendaraan roda 2 yg dibeli

Kec. Wedung

2 unit 37.000.000 APBD Kab.

0.00.1.20.17.02

5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

jml unit taman kantor yg diadakan

Kec. Wedung


0.00.1.20.17.

02


gedung kantor

jml perlengkapan kantor

yg diadakan ( sound 1

unit, Baground panggung 1 unit dan Korden Jendela

3 unit

Kec.

Wedung


0.00.1.20.17.02


jml peralatan kantor yg diadakan ( Laptop )

Kec. Wedung


0.00.1.20.17.

02

8 Pengadaan mebeleur jml meja rapat yg dibeli Kantor

Kec.

Wedung

10 unit 30.000.000 APBD Kab.

0.00.1.20.17.02

10 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

jml rumah dinas yg dipelihara

Kec. Wedung


11 Pemeliharaan


kantor

Luas bangunan Kanopi yg

dibangun

Kec.

Wedung


12 Pemeliharaan


kantor

Luas halaman kantor yg

dipaving

Kec.

Wedung

100 m2 20.000.000 APBD Kab.

13 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil

Jabatan

jml kendaraan dinas yg terpelihara

Kec. Wedung




226

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

0.00.1.20.17.

02

14 Pemeliharaan


jml kendaraan dinas yg

terpelihara

Kec.

Wedung


0.00.1.20.17.

02

15 Pemeliharaan


kantor

jml perlengkapan kantor

yg terpelihara

Kec.

Wedung


0.00.1.20.17.

02

16 Pemeliharaan


jml peralatan kantor yg

terpelihara

Kec.

Wedung


17 Pemeliharaan


jml mebeleurr yg

terpelihara

Kec.

Wedung



15.000.000

18 Pengadaan mesin/kartu absensi

Jumlah mesin/kartu absensi yg diadakan

Kec. Wedung


19 Pengadaan pakaian dinas


Jumlah Pakaian Dians yg

diadakan

Kec.

Wedung

15 stel 10.000.000 APBD Kab.

0.00.1.20.17.

05

Program peningkatan


aparatur

28.000.000

0.00.1.20.17.

05


formal

Jumlah Aparat yang

mendapatakn pelatihan SDM

Kec.

Wedung

15 org 28.000.000 APBD Kab.

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000 APBD Kab.

21 Penyusunan laporan capaian kinerja dan


SKPD

dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1 dokumen 2.500.000

22 Penyusunan pelaporan


Tersusunnya dokumen

pelaporan keuangan akhir

tahun

1 dokumen 2.500.000 APBD Kab.

1.01.1.20.17 PENDIDIKAN 6.000.000

1.01.1.20.17.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

6.000.000

1.01.1.20.17.

15

2 Penyelenggaraan



jml penyelenggaraan

Rakor dan kerjasama

PAUD tk kecamatan

Kec.

Wedung

1 kali 6.000.000 APBD Kab.

1.13.1.20.17 SOSIAL 86.000.000

1.13.1.20.17.22

Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan


Nilai Keagamaan

10.000.000

1.13.1.20.17.22

3 Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ


jml kontingen MTQ MHQ & STQ yg

mewakili Ke Kabupaten

Kab. Demak

10 org 10.000.000 APBD Kab.


Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

68.000.000



miskin

jml RTM yg mengikuti

plthan ketrampilan

Kec.

wedung

30 org 68.000.000 APBD Kab.

1.18.1.20.17.

18

Program upaya

pencegahan


8.000.000

1.18.1.20.17.18

6 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba

bagi pemuda & PMKS

jml peserta penyuluhan narkoba

Kec. Wedung

40 org 8.000.000 APBD Kab.



227

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.18.1.20.17 PEMUDA DAN OLAH

RAGA

5.000.000

1.18.1.20.17.

16

Program Program

peningkatan peran serta

kepemudaan

5.000.000

1.18.1.20.17.16

8 Pembinaan pemuda pelopor keamanan

lingkungan

jml pemuda yg mengikuti lomba Pemuda Pelopor

Kec. Wedung

2 org 5.000.000 APBD Kab.

2.04.1.20.17 PARIWISATA 5.000.000

2.04.1.20.17.17

Program Pengembangan Kemitraan

5.000.000

2.04.1.20.17.

17

9 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengembangan kemitraan

pariwisata

Jumlah peserta Duta

Wisata dan pentas seni

(kec)

Kec.

Wedung

2 org 5.000.000 APBD Kab.

1.06.1.20.17 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

8.500.000

1.06.1.20.17.

21

Program perencanaan

pembangunan daerah

8.500.000

1.06.1.20.17.

21

1 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

jml. Penyelengg.

Musrenbangcam

Kec.

Wedung

1 kali 8.500.000 APBD Kab.




50.000.000

1.08.1.20.17 .24.0

5


Hijau (RTH)

Tebangunnya taman


Kec.

Wedung

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten



40.000.000




Prosentase UMKM yg

terfasilitasi perijinan

15.000.000

2 Pendataan dan fasilitasi

perijinan UMKM

Data UMKM Kec.

wedung

15.000.000 APBD Kab.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan



25.000.000

3 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil

produksi

Jumlah produk lokal yang dipromosikan

Kec. wedung

5 jenis 25.000.000 APBD Kab.


MASYARAKAT DAN DESA

90.000.000

1.22.1.20.17.

15

Program Peningkatan


Persentase kelembagaan

desa yang mendapatkan pembinaan

60.000.000

1.22.1.20.17.

17

4 Fasilitasi kegiatan

APBDes ( DD, ADD dan Bankeu )

Jumlah desa yang

difasilitasi

Kec.

wedung

20 desa 30.000.000 APBD Kab.

1.22.1.20.17.

15

5 Pembinaan organisasi

Perempuan

Jml PKK Ds yg di bina Kec.

Wedung

2 Desa 20.000.000 APBD Kab.

6 Pemberdayaan Lembaga


Kegiatan (UKS, GSIB,

Komcat Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA,

Pramuka, KLA, PPT,

KOK ).

Kec.

Wedung

11 kegiatan 10.000.000 APBD Kab.

Program peningkatan


15.000.000

7 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan

desa

Jumlah Desa/kelurahan yg dibina dalam lomba

desa dan BBGRM

Kec. wedung

3 Desa 15.000.000 APBD Kab.

Program pengembangan

lembaga ekonomi pedesaan

15.000.000



228

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

8 Fasilitasi Penddirian

Bumdes.

Jml. desa yg difasilitasi

pendirian BUMDes

Kec.

wedung

5 desa 15.000.000 APBD Kab.

1.03.1.20.17 PEKERJAAN UMUM 170.000.000

1.03.1.20.17.

30

Program pembangunan


170.000.000

1.03.1.20.17.

30

9 Pembangunan jalan dan

jembatan perdesaan

Jmlh paket Jalan antar ds.

Yg di bangun

Desa

Mutih Kulon


1.20.1.20.17 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT

DAERAH,

KEPEGAWAIAN,DAN

PERSEDIAAN

112.000.000

1.20.1.20.17.

17

Program Program

peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

10.000.000

1.20.1.20.17.

17

1 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

Besarnya nilai Pajak

Bumi dan Bangunan ( Rp )

Kec.

Wedung

Rp 10.000.000 APBD Kab

1.20.1.20.17.

19

Program pembinaan dan

fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

16.500.000

1.20.1.20.17.

19

2 Evaluasi rancangan


Jumlah RAPBDes yang

dievaluasi (desa)

Kec.

Wedung

20 ds. 3.500.000 APBD Kab.

3 Pendampingan

administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah aparatur desa

yang mendapatkan pembinaan adminsitrasi

13.000.000 APBD Kab.

1.22.1.20.17.18

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

Persentase SDM aparatur pemerintah desa yang

dilatih/dibina

10% 23.000.000

4 Pelatihan aparatur



Jumlah apartur pemdes

yg mendapatakn pelatihan

dan bimbingan teknis bdg keuangan ds.

40 org 7.500.000 APBD Kab.

5 Pelatihan aparatur



Jumlah apartur

pemerintah desa yang

mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis bdg

manajemen pemdes

40 org 7.500.000 APBD Kab.

6 Fasilitasi pemilihan

Kepala Desa dan BPD

Jumlah Desa yang

difasilitasi pilihan Kades

6 ds 8.000.000 APBD Kab.

1.20.1.20.17.

31

Program Reformasi

Birokrasi

20.000.000

1.20.1.20.17.31

23 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Jml best practice pelayanan publik di

kecamatan (kec)

Kec. Wedung

10 bh 20.000.000 APBD Kab.

Program peningkatan

pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil

kepala daerah

42.500.000

1.13.1.20.17.22

1 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan

Umaro

Jml penyelenggaraan FKUU ( kali )

Kec. wedung

2 kali / 75 org.

42.500.000 APBD Kab.

1.19.1.20.17 KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK DALAM

NEGERI

75.000.000

Program peningkatan

keamanan dan


22.000.000



229

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pengendalian keamanan

lingkungan

jumlah wilayah yang

menjadi cakupan patroli

20 ds 14.000.000 APBD Kab.

2 Fasilitasi pembinaan PKL jumlah PKL yang dibina 40 org 8.000.000 APBD Kab.

1.19.1.20.17.

22

Program pencegahan dini

dan penanggulangan

korban bencana alam

8.000.000

1.19.1.20.17.22

3 Pemantauan dan penyebarluasan informasi


Jumlah Desa yang menjadi cakupan

penyebarluasan informasi


Kec. Wedung

20 ds 8.000.000 APBD Kab.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

10.000.000

4 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan


Jumlah aparat yang dilatih dibidang

siskamswakarsa

40 org 10.000.000 APBD Kab.

Program kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan

35.000.000

5 Upacara hari-hari besar



upacata hari-hari besar nasional & daerah


6 Pentas seni Budaya Jumlah penyelenggaraan

pentas seni budaya


Jumlah total : 1.340.344.000

KECAMATAN SAYUNG

12018 PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

574.080.000

12018 0,01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan

pegawaiTerpenuhinya

Kebutuhan pegawai

194.580.000


pembelian benda pos kecamatan Sayung

1 Tahun 2.000.000 APBD Kabupaten



air dan listrik

Langganan Telepon,air

dan Listrik

Kecamat

an

Sayung

1 Tahun 56.000.000 APBD

Kabupaten


barang milik daerah

Asuransi kendaran Dinas Kecamat

an

Sayung


Kabupaten


Honor Pengelola Keuangan

Kecamatan

Sayung



Pembelian alat tilis Kantor

Kecamatan

Sayung




Tersedianya belanja cetak

dan pengadaan

Kecamat

an

Sayung


Kabupaten



bangunan kantor

Pembelian alat listrik Kecamat

an Sayung


Kabupaten

12018 103 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kecamatan

Sayung




Langganan surat kabar Kecamat

an Sayung


Kabupaten


minuman

Ketersediaan Makanan

dan Minuman

Kecamat

an Sayung

1 Tahun 26.000.000 APBD

Kabupaten



Belanja perjalanan Dinas Kecamat

an

Sayung

1 Tahun 23.000.000 APBD

Kabupaten



230

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


non PNS

Honor Pegawai tidak

tetap

Kecamat

an Sayung

1 Tahun 36.000.000 APBD

Kabupaten

12018 0,02 Program peningkatan


Terpenuhinya Peralatan

Kantor

340.500.000


gedung kantor

tersediannya kendaraan Kecamat

an

Sayung

1 Tahun 50.000.000 APBD

Kabupaten

Pengadan kendaraan dinas

2 unit


gedung kantor

Perlengkapan Gedung

Kantor

Kecamat

an

Sayung

1 Tahun 140.000.000 APBD

Kabupaten


gedung kantor

Peralatan gedung kantor Kecamat

an

Sayung

1Tahun 36.000.000 APBD

Kabupaten

12018 210 Pengadaan mebeleur Penyediaan Mebeler Kecamatan

Sayung

1Tahun 60.000.000 APBD Kabupaten


Pemeliharaan rumah dinas

Kecamatan

Sayung




Pemeliharaan gedung

kantor

Kecamat

an Sayung


Kabupaten

Belanja pemeliharaan

Gedung Kantor


dinas/operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Kecamatan

Sayung




kantor

Pemeliharaan

perlengkapan Kantor

Kecamat

an Sayung


Kabupaten



gedung kantor

Service Peralatan Kantor Kecamat

an

Sayung


Kabupaten



Service peralatan mebel Kecamat

an Sayung


Kabupaten

Belanja Barang dan Jasa Service peralatan mebel

Program Peningkatan

Disiplin Pegawai

Kecamat

an

Sayung

14.000.000 APBD

Kabupaten

Pengadaan Mesin/ Kartu

Absen Elektronik

Tersedianya mesin

Absensi

Kecamat

an

Sayung


Kabupaten

Pengadaan Seragam Dinas

beserta Perlengkapannya

10.000.000



25.000.000



Kecamatan

Sayung



10112018 PENDIDIKAN 12.500.000

10112018 0,15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

12.500.000

10112018 1518 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

Bahan peralatan praktek siswa

Kecamatan

Sayung



koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

koordinasi dan Kerjasama

PAUD

Kecamat

an Sayung


Kabupaten

10212018 KESEHATAN 10.000.000

10212018 0,19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Terpeliharanya kesehatan

hidup para lansia

10.000.000



231

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10212018 1902 Penyuluhan masyarakat

pola hidup sehat

sosialisasi kesehatan

lansia

Kecamat

an Sayunng

1 Tahun 10.000.000 APBD

Kabupaten

10312018 PEKERJAAN UMUM 250.000.000

10312018 0,3 Program pembangunan




250.000.000


jembatan perdesaan

Pembngunan Fisik Kecamat

an Sayung

1Tahun 250.000.000 APBD

Kabupaten


PEMBANGUNAN

14.000.000

10612018 0,21 Program perencanaan

pembangunan daerah

Jml

Pelatihan/bintek/sosialisa

si yang diadakan (jenis)

14.000.000


musrenbang RKPD

Musrembang Kecamat

an Sayung


Kabupaten





wilayah berHPL/HGB

50.000.000

1.08.1.20.18 .24.05



Kecamatan

Sayung



42.000.000



pembangunan

Jml PKK Kec yang

mendapat bantuan operasional, dan jml PKK


35.000.000


Kegiatan PKK Kecamatan

Sayung


11212018 Program Promosi

Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok

kegiatan di Masyarakat

Sosialisasi tentang GAKI

dan GSIB

Kecamat

an Sayung

7.000.000 APBD

Kabupaten

11212018 1901 Penyuluhan Kesehatan

Ibu bayi dan Anak melalui kelompok Kegiatan di

Masyarakat

Jumlah Sosialisasi Kecamat

an Sayung

7.000.000 APBD

Kabupaten

11312018 SOSIAL 60.000.000

11312018 0,22 Program Peningkatan

Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai -

Nilai Keagamaan Fasilitasi Forum Ulama-Umaro' (Kec)

60.000.000


Komunikasi Ulama dan Umaro

Forum Komunikasi Kecamat

an Sayung


Kabupaten

11512018

KOPERASI DAN

USAHA KECIL DAN

MENENGAH

19.500.000

11512018 0,17 Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang mengakses program

kredit pemberdayaan

UMKM

19.500.000

11512018 1705 Pemantauan pengelolaan

penggunaan dana

pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pembinaan bagi

pengusaha mikro

Kecamat

an

Sayung


Kabupaten


pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan

industri menengah

Pengembangan sarana

promosi hasil produksi

Kecamat

an Sayung

1 Tahun 15.000.000 APBD

Kabupaten

11712018 KEBUDAYAAN

15.000.000

11712018 0,15 Program Pengembangan

Nilai Budaya

Pelestarian nilai budaya

(event)

15.000.000



232

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

11712018 1504 Pemanatauan dan evaluasi

pelaksanaan program pengembangan nilai

budaya

Pembinaan dan

pengiriman peserta MTQ

Kecamat

an Sayung


Kabupaten


149.500.000


peran serta kepemudaan Jml temu wicara

organisasi pemuda (kali)

10.000.000

11812018 1604 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

Temu Wicara Kecamatan

Sayung


11812018 0,17 Program peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan


Jml pelatihan kewirausahaan bagi

pemuda (kec)

20.000.000


bagi pemuda

Pelatihan Kewirausahaan Kecamat

an Sayung


Kabupaten

11812018 0,18 Program upaya

pencegahan penyalahgunaan narkoba

Jml penyuluhan bahaya narkoba (kec)

13.000.000

11812018 1801 Pemberian penyuluhan

tentang bahaya narkoba

bagi pemuda

Penyuluhan bahaya

narkoba

Kecamat

an

Sayung


Kabupaten


keamanan dan



rgk pengendalian

keamanan wilayah (kali)

23.500.000


lingkungan

Koordinasi Kecamatan Kecamat

an Sayung


Kabupaten

11912018 0,16 Program pemeliharaan


kriminal


Pamswakarsa (kec)

12.000.000




Siskamswakarsa Kecamat

an Sayung


Kabupaten

11912018 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya kegiatan dalam rangka Hari Besar

Nasional dan Daerah

60.000.000

11912018 1303 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai

nilai luhur budaya bangsa

Terlaksananya Upacara Hari Besar dan Pentas

Budaya

Kecamatan

Sayung


11912018 0,22 Program pencegahan dini



bencana alam (kec)

11.000.000



Pemantauan potensi bencana

Kecamatan

sayung



UMUM,

ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN

PERSEDIAAN

51.500.000

12012018 0,17 Program peningkatan dan Pengembangan


daerah

20.000.000



Pembinaan tentang Intensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan

Kecamatan

Sayung


12012018 0,19 Program pembinaan dan


15.000.000



233

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



Evaluasi Kecamat

an Sayung


Kabupaten

12012018 0,31 Reformasi Birokrasi Jml best practice

pelayanan publik di kecamatan (kec)

16.500.000


Pelayanan Publik kecamatan Sayung



MASYARAKAT DAN

DESA

46.000.000

12212018 0,15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

24.000.000


dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan


dan organisasi

Masyarakat Desa

Kecamat

an

Sayung


Kabupaten




11.000.000


pelaporan

Kecamat

an Sayung

11.000.000 APBD

Kabupaten



11.000.000




Pelatihan Kecamat

an

Sayung


Kabupaten


20412018 PARIWISATA 8.500.000


Kemitraan

8.500.000




Pengembangan SDM Kecamat

an Sayung


Kabupaten

Jumlah total : 1.302.580.000

1.559.283.000

KECAMATAN KARANGANYAR

12019

PROGRAM DAN


438.200.000

1201901 I Program Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terlayaninya



menyurat

tersedianya jasa surat

menyurat

Kecamat

an Karangan

yar

12 bln 3.000.000 APBD

Kabupaten


air dan listrik

- Tercukupinya kebutuhan telepun, air

dan listrik

Kecamatan

Karangan

yar

- 1 Tahun 22.000.000 APBD Kabupaten

3 Menyediakan jasa Peralatan dan

perlengkapan Kantor



tersedianya HOnorarium peanggungjawab


Kecamatan

Karangan

yar



kantor

tersedianya Alat Tulis

Kantor

Kecamat

an

Karanganyar

12 Bulan 15.000.000 APBD

Kabupaten



Tersedianya Barang

Cetakan dan

Kecamat

an

12 Bulan 3.500.000 APBD

Kabupaten



234

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Penggandaan Karangan

yar


listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan

Kantor

Kecamatan

Karangan

yar



perlengkapan kantor


dan Perlengkapan

Kebersihan Kantor

Kecamat

an

Karanganyar

12 Bulan 4.800.000 APBD

Kabupaten

9 Menyediakan Peralatan

Rumah Tangga/Kebersihan


dan Perlengkapan Kebersihan Kantor

Kecamat

an Karangan

yar

12 Bulan 2.500.000 APBD

Kabupaten



Tersedianya Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kecamat

an Karangan

yar

12 Bulan 3.000.000 APBD

Kabupaten


Tersedianya Makanan dan Minuman

Kecamatan

Karangan

yar



Terlaksananya Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam

Daerah

Kecamatan

Karangan

yar



non PNS

Tersedianya Pegawai Non

PNS

Kecamat

an

Karanganyar

12 Bulan 39.400.000 APBD

Kabupaten

1201902 II Program Program

peningkatan sarana dan

prasarana aparatur


dan Prasarana

Kecamat

an

Karanganyar

211.000.000

1201902 1 Pembangunan gedung kantor

terbangunnya gedung

sekretariat PKK

(lanjutan)

Kecamat

an Karangan

yar



dinas/operasional

Terpenuhinya 1 unit

kendaraan roda 2

Kecamatan

Karangan

yar

1 Tahun 20.000.000 APBD

Kabupaten


Terpenuhi Komputer PC 1 unit 10.000.000 APBD Kabupaten

1201902 6 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor Pembelian Ac

Kecamatan

Karangan

yar

2 Unit 4.000.000 APBD

Kabupaten

-Pembelian papan nama

Pengumuman -1unit 2.000.000

Pembelian Kipas angin - 2 unit 2.000.000

-Pembelian kamera canon -1 unit 7.500.000

-Harddisk exsternal -2unit 1.000.000

120190210 7 Pengadaan Mebelaer Pembelian

- Meja Kerja Staf Kecamat

an Karangan

yar

- 4 Buah 10.000.000 APBD

Kabupaten

Meja kursi tamu Kecamatan

Karanganyar




terpeliharanya rumah

dinas Kecamatan Karanganyar

Kecamat

an Karangan

yar


Kabupaten



terpeliharanya gedung

kantor

Kecamat

an Karangan

yar

1 Tahun 20.000.000 APBD

Kabupaten



235

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



terpeliharanya kendaraan

roda dinas kecamatan karanganyar

Kecamat

an Karangan

yar

1 Tahun 32.000.000 APBD

Kabupaten


perlengkapan gedung

kantor

- Terpeliharanya perlengkapan gedung

Kantor

Kecamatan

Karangan

yar

-1 Thn 3.500.000 APBD Kabupaten


gedung kantor

- Terpeliharanya rutin/berkala peralatan

Gedung Kantor

Kecamatan

Karanganyar


12019 III Program peningkatan

disiplin aparatur

Terciptanya

etos/semangat pegawai

yang tinggi dalam bekerja

Kecamat

an

Karangan

yar

- 1 Tahun 18.000.000 APBD

Kabupaten

120190301 14 Pengadaan mesin/kartu absensi

Rata-rata tingkat

kehadiran pegawai

Kecamat

an Karangan

yar

1 unit 7.500.000


Kecamat

an Karangan

yar


1011201918 IV Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Meningkatnya SDM bagi PNS

40.000.000

1011201918 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan

Kecamat

an Karangan

yar


URUSAN WAJIB 756.800.000

V Program Reformasi Birokrasi

Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan

10.000.000


Terpadu Kecamatan

Meningkatnya pelayanan

tepat waktu

Kecamat

an

Karanganyar

- 1 Tahun 10.000.000 APBD

Kabupaten

VI

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

23.000.000

Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kecamat

an Karangan

yar

-1 Thn 23.000.000 APBD

Kabupaten

VII

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

9.600.000

Evaluasi rancangan


APB Desa

Kecamat

an

Karanganyar

- 1 Tahun 4.800.000 APBD

Kabupaten


desa 4.800.000

1201905 VIII Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

Persentase SDM aparatur pemerintah desa yang

dilatih

Kecamatan

Karangan

yar


1201905

Pelatihan aparatur



25.000.000

1201905 fasilitasi Pilkades Kecamat

an

Karanganyar

- 1 Tahun 5.000.000 APBD

Kabupaten

1061201921 XIX

Program perencanaan

pembangunan daerah

Rata-rata kehadiran

masyarakat pada musrenbang

12.300.000

1061201921 Penyelenggaraan Musrenbangcam

Kecamatan

Karangan




236

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

yar

1061201921

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan

daerah

4.800.000




50.000.000

1.08.1.20.19 .24.05



Kecamatan

Karangan

yar


XX Program Pengembangan

Kewirausahaan dan


Pengembangan UKM

Sektor Unggulan

Kecamatan (kec)

Kecamat

an

Karanganyar

- 1 Tahun 24.800.000 APBD

Kabupaten



Kecamatan

Karangan

yar

- 1 Tahun 20.000.000 APBD

Kabupaten

3 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

4.800.000

10312019 XI Program pembangunan


Kecamat

an Karangan

yar

-1 Thn 250.000.000 APBD

Kabupaten

1031201930 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 250.000.000

XIII Program peningkatan


pedesaan

Kecamat

an

Karanganyar

- 1 Tahun 6.000.000 APBD

Kabupaten

Fasilitasi kegiatan

APBDes ( DD, ADD dan

PADes )

6.000.000

XIV Program peningkatan



Kecamat

an

Karanganyar

-1 Thn 10.000.000 APBD

Kabupaten

Pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan

desa ( Lomba Desa)

10.000.000

XV Program Peningkatan


Pedesaan

Kecamat

an

Karanganyar

- 1 Tahun 15.000.000 APBD

Kabupaten



15.000.000

XVI Program pengembangan

lembaga ekonomi

pedesaan

Kecamat

an

Karanganyar

-1 Thn 14.800.000 APBD

Kabupaten


manajemen badan usaha milik desa

1 keg 10.000.000

Fasilitasi permodalan bagi

usaha mikro kecil dan

menengah di perdesaan

Kecamat

an

Karanganyar

1 keg 4.800.000 APBD

Kabupaten

XVII Program peningkatan


18.000.000

Pengendalian keamanan

lingkungan

Kecamat

an

Karanganyar

- 1 Tahun 18.000.000 APBD

Kabupaten

XVII

I

Program pencegahan dini


4.800.000



237

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemantauan dan

penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Kecamat

an Karangan

yar

- 1 Tahun 4.800.000 APBD

Kabupaten

XIX Program pemeliharaan kamtibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

Kasus konflik dimasyarakat

19.000.000


pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Kecamatan

Karanganyar


XX Program kemitraan


kebangsaan

tingkat keterlibatan

kelompok masyarakat

dalam penyelenggaraan

yang berkaitan dengan

wawasan kebangsaan

55.000.000

Upacara hari-hari besar


Kecamat

an

Karanganyar

-1 Thn 40.000.000 APBD

Kabupaten

Pentas seni dan budaya 15.000.000

1131201922 XXI Program peningkatan

penghayatan pengamalan

dan pengembangan nilai-nilai keagamaan

Fasilitasi Forum Ulama-

Umaro' (Kec)

Kecamat

an

Karanganyar

- 1 Tahun 65.000.000 APBD

Kabupaten

1131201922 Forum komunikasi ulama

dan umaro

1 keg 57.000.000 APBD

Kabupaten

1131201922 Pembinaan, seleksi,

pengiriman peserta MTQ

Kecamat

an Karangan

yar

- 1 Tahun 8.000.000 APBD

Kabupaten

XXII Program Pendidikan Anak

Usia Dini

Kecamat

an

Karangan

yar

-1 Thn 5.000.000 APBD

Kabupaten

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama


5.000.000

20412019 XXV Program Pengembangan Kemitraan

Kecamatan

Karangan

yar


2041201917 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan kemitraan

pariwisata

1 keg 6.000.000

( Pengiriman Peserta Duta

Wisata )

Kecamat

an

Karanganyar

-1 Thn APBD

Kabupaten

1131201915 XXI

V


Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

72.000.000

1131201915

Pengadaan sarana dan

prasarana pendukung

usaha bagi keluarga miskin

Kecamat

an

Karanganyar

- 1 Tahun 50.000.000 APBD

Kabupaten

1131201915



miskin

Kecamat

an

Karanganyar

- 1 Tahun 22.000.000 APBD

Kabupaten

XXV Program peningkatan


AIDS

22.000.000



238

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyuluhan


AIDS

Kecamat

an Karangan

yar


1111201918 XXV1

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender dalam

pembangunan

29.500.000

1111201918 \ Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Jumlah desa yang dibina Kecamatan

Karanganyar


Kegiatan penyuluhan bagi

ibu rumah tangga dalam

membangun keluarga

sejahtera

19.000.000

1111201918 XXV

II

Program Program

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

dan Anak

5.000.000

1111201918 Peningkatan kapasitas dan

jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan

dan anak

Kecamat

an Karangan

yar

-1 Thn 5.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah Total : 1.195.000.000

KECAMATAN MRANGGEN

12020 PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

435.427.000


Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi

Perkantoran

158.950.000


menyurat


perkantoran (bulan)

Kecam

atan Mrang

gen

1 Tahun

5.000.000 APBD

Kabupaten


air dan listrik


Kecamatan

Mrang

gen

1 Tahun


12020 105 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah


Kecamatan

Mrang

gen

1 Tahun





perkantoran (bulan)

Kecam

atan

Mranggen

3 Orang

5.400.000 APBD

Kabupaten


kantor


perkantoran (bulan)

Kecam

atan

Mranggen

1 Tahun

15.000.000 APBD

Kabupaten




perkantoran (bulan)

Kecam

atan Mrang

gen

1 Tahun

5.500.000 APBD

Kabupaten


listrik/penerangan

bangunan kantor


Kecamatan

Mrang

gen

1 Tahun




Kecamatan

Mrang

gen

1 Tahun




undangan


perkantoran (bulan)

Kecam

atan

Mranggen

1 Tahun

3.500.000 APBD

Kabupaten



239

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


minuman


perkantoran (bulan)

Kecam

atan Mrang

gen

1 Tahun

18.000.000 APBD

Kabupaten



Kecamatan

Mrang

gen

214 Orang




Kecamatan

Mranggen

5 Orang




aparatur

Meningkatnya Pesediaan


Kantor

225.977.000


dinas/operasional

Terpeliharanya


Kecam

atan Mrang

gen

2 Unit

50.000.000 APBD

Kabupaten



(bulan)

Kecamatan

Mrang

gen

6 Unit


12020 210 Pengadaan mebeleur Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur

(bulan)

Kecamatan

Mrang

gen

33 Unit




Terpeliharanya


(bulan)

Kecam

atan

Mranggen

1 Paket

15.000.000 APBD

Kabupaten



kantor

Terpeliharanya


(bulan)

Kecam

atan

Mranggen

1 Paket

20.000.000 APBD

Kabupaten



Terpeliharanya


Kecam

atan Mrang

gen

1 Mobil, 9 Sepeda Motor

40.000.000 APBD

Kabupaten


perlengkapan gedung

kantor


(bulan)

Kecamatan

Mrang

gen

1 Tahun



gedung kantor


(bulan)

Kecamatan

Mrang

gen

1 Tahun



disiplin aparatur

Rata - rata tingkat kehadiran

pegawai

15.500.000



Kecamatan

Mrang

gen

30 Orang


Pengadaan Mesin/Absensi Jumlsh mesin absensi

elektronik

1 unit

5.000.000 APBD

Kabupaten



Persentase pegawai yang

memenuhi syarat kompetensi jabatan

35.000.000


Jml diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)

Kecamatan

Mrang

gen

20 Orang



10112020 PENDIDIKAN 7.500.000


Berkembangnya lembaga PAUD di Desa

7.500.000

10112020 1563 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama


Jml PAUD di Desa/Kel yang terbina (PAUD)

Kecamatan

Mrang

gen

12 Bulan


10312020 PEKERJAAN UMUM 202.500.000



240

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



Meningkatnya Kualitas

Insfrastruktur Desa

202.500.000


jembatan perdesaan



Kecam

atan Mrang

gen

Jalan 1360 m,

1 Paket Jembatan

200.000.000 APBD

Kabupaten


pelaporan



Kecam

atan Mrang

gen

50 Orang

2.500.000 APBD

Kabupaten




50.000.000

1.08.1.20.20 .24.0

5


Hijau (RTH)


terbuka hijau)

Kecam

atan Mrang

gen

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten


50.000.000



jender dalam pembangunan

Prosentase Partisipasi

Perempuan dalam

Pembangunan

50.000.000



Jml PKK Kec yang

mendapat bantuan operasional, dan jml PKK


Kecam

atan Mrang

gen 19 Desa

40.000.000 APBD

Kabupaten

11112020 1802 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan


jender

Jumlah pelatihan keterampilan bagi

kelompok perempuan

Kecamatan

Mrang

gen

200 Orang


11312020 SOSIAL 59.000.000


Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai -

Nilai Keagamaan

Prestasi dan Pemahaman

Kitab Suci Al Qur'an

10.000.000





peserta MTQ Pelajar, MHQ

dan STQ (kec)

Kecam

atan

Mranggen

33 Orang

10.000.000 APBD

Kabupaten


Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT )

dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Prosentase Pengentasan

Keluarga Miskin

34.000.000

Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga

Miskin

Jumlah Keluarga Miskin

Yang dilatih

Kecam

atan

Mranggen

60 Orang 34.000.000

Program Peningkatan

Penanggulangan Narkoba,

PMS Termasuk HIV /

AIDS

Prosentase Angka Pencandu

Narkoba dan Penderita Air

Menurun

15.000.000

Penyuluhan

Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV /

AIDS

Peserta Penyuluhan

Kecam

atan Mrang

gen

2 Kegiatan 15.000.000

11512020 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH

24.000.000

11512020 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan



Meningkatnya usaha masyarakat

24.000.000



Pengembangan UKM

Sektor Unggulan Kecamatan (kec)

Kecam

atan Mrang

gen

1 Kali

15.000.000 APBD

Kabupaten



241

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Pendataan dan fasilitasi

perizinan kegiatan UMKM

Jumlah perizinan UMKM

yang dikeluarkan

9 dok

9.000.000 APBD

Kabupaten

11812020

PEMUDA DAN OLAH

RAGA

15.400.000

11812020 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Terlaksanaya Kegiatan Senam Pegawai

15.400.000


Olahraga / Senam ( 44 x

350000, )

Jumlah Kegiatan senam yg

diadakan (kali)

Kecam

atan

Mranggen

44 Kali

15.400.000 APBD

Kabupaten


DAN POLITIK DALAM

NEGERI

144.000.000


keamanan dan


Menurunnya Tingkat

kriminalitas

49.000.000


Peningkatan pelaksanaan keamanan, ketentraman dan

ketertiban masyarakat di

Kabupaten Demak (kali kegiatan)

Kecamatan

Mrang

gen 4 Orang


Pembinaan PKL Jumlah PKL yang dibina 2 kali 25.000.000 APBD

Kabupaten

11912020 16 Program pemeliharaan


kriminal

Menurunnya Tingkat

kriminalitas

25.000.000


dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

Terpeliharaannya keamanan

dan ketertiban masyarakat :

Kecam

atan Mrang

gen

100 Orang

10.000.000 APBD

Kabupaten


aparat dalam rangka

pelaksanaan



Pamswakarsa (kec)

Kecam

atan

Mrang

gen

150 orang

15.000.000 APBD

Kabupaten

11912020 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Meningkatnya Kesadaran Persatuan dan Kesatuan

Bangsa

70.000.000


festifal, lomba cipta dalam



lomba dan festival

Kecam

atan

Mranggen

2 Kali

70.000.000 APBD

Kabupaten


PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI


DAERAH,


65.000.000


Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah / wakil

Kepala daerah

Terjalinnya kerjasama

Ulama dan umaro'

30.000.000

Dialog / Audiensi dengan

tokoh - tokoh masyarakat, pimpinan / anggota

organisasi sosial

masyarakat


dialog tokoh masyarakat dan ormas

Kecam

atan Mrang

gen

322 Orang 30.000.000 Kabupaten

Demak

12012020 17 Program peningkatan dan


daerah


aparatur desa

20.000.000



Meningkatnya pendapatan daerah

Kecamatan

Mrang

gen

400 Orang


12012020 31 Program Reformasi

Birokrasi

Indeks Kepuasan pelayanan

masyarakat

15.000.000



242

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Terpadu Kecamatan

Jml best practice pelayanan


Kecam

atan Mrang

gen

1 Tahun

15.000.000 APBD

Kabupaten


DESA

206.500.000


Pembangunan Daerah

Dokumen Rencana

Pembangunan Kecamatan

30.000.000

12212020 1702 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Tersusunya rencana pembangunan

Kecanatan

Mranggen

1 Kali


12212020 1703 Pemberian stimulan

pembangunan desa

Terlaksananya

pembangunan desa

Kecam

atan

Mranggen

1 Desa

10.000.000 APBD

Kabupaten


pelaporan

Terlaksananya Monev Kecam

atan Mrang

gen

200 Orang

5.000.000 APBD

Kabupaten



Persentase SDM aparatur

pemerintah desa yang dilatih / dibina

82.500.000



keuangan desa

Meningkatnya SDM

Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan

Kecam

atan Mrang

gen

57 Orang

15.000.000 APBD

Kabupaten


pemerintah desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

Meningkatnya SDM

Aparatur Desa dalam manajemen Pemerintahan

desa

Kecam

atan Mrang

gen 95 Orang

10.000.000 APBD

Kabupaten

Evaluasi Rancangan

Peraturan Desa Tentang APB Desa

Jumlah Rancangan Perdes

yang Di Evaluasi

Kecam

atan

Mrang

gen

19 Desa 8.000.000 APBD

Kabupaten

Fasilitasi Pilkades Jumlah Desa Yang

Menyelenggarakan Pilkades

Kecam

atan

Mranggen

14 Desa 10.000.000 APBD

Kabupaten

Fasilitasi Perangkat Desa Jumlah Desa Yang

Menyelenggarakan Pilihan

Perangkat Desa

Kecam

atan

Mranggen

14 Desa 9.500.000 APBD

Kabupaten

Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan

Kawasan Perdesaan (

RDTRK )

Jumlah Aparatur

Pemerintah Desa yang Mendapatkan Pelatihan dan

Bimbingan Teknis Bidang

Perencanaan Pembangunan

Kecam

atan Mrang

gen

19 Desa 20.000.000 APBD

Kabupaten

Pembinaan Tertib

Administrasi Desa

Jumlah Terbinanya Desa Kecam

atan Mrang

gen

19 Desa 10.000.000 APBD

Kabupaten

12212020 18 Program peningkatan keberdayaan masyarakat

desa

Peningkatan kualitas rancangan APBDes

69.000.000

12212020 Fasilitasi Kegiatan

APBdes ( DD, ADD, dan PADes )

Jumlah Desa yang

mendapatkan Fasilitasi Kegiatan APDes ( DD,

ADD, dan PADes )

Kecam

atan Mrang

gen

19 Desa 19.000.000 APBD

Kabupaten


dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Pembinaan UKS, GSIB,

KOMCAT Lansia, SKPG,

PMI, GAKY, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT, KOK,

BBGRM

50.000.000


Lembaga Ekonomi 25.000.000



243

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Pedesaan

Fasilitasi Kegiatan dan

Pendampingan Pendirian Bumdesa

Jumlah Desa yang

difasilitasi pendirian BUMDes

Kecam

atan Mrang

gen

5 Desa 25.000.000 APBD

Kabupaten


20412020 PARIWISATA 10.000.000


Meningkatnya kegiatan promosi kebudayaan dan

pariwisata

10.000.000





Pengiriman Duta Wisata Kecam

atan

Mrang

gen

2 Orang

10.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 1.269.327.000

KECAMATAN GUNTUR



1.140.500.000




perkantoran

137.500.000

00.1.20.21 .01.0

1


menyurat


perkantoran (bulan)

Kecam

atan

Guntur

2.100.000 APBD

Kabupaten

00.1.20.21 .01.02


air dan listrik


Kecamatan

Guntur


00.1.20.21 .01.0

5

Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah


perkantoran (bulan)

Kecam

atan Guntur

1 2.500.000 APBD

Kabupaten

00.1.20.21 .01.0

7

Penyediaan jasa



perkantoran (bulan)

Kecam

atan

Guntur

-12 6.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.20.21 .01.1

0


kantor


perkantoran (bulan)

Kecam

atan Guntur

-12 15.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.20.21 .01.1

1

Penyediaan barang



perkantoran (bulan)

Kecam

atan

Guntur

-12 4.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.20.21 .01.1

2

Penyediaan komponen


bangunan kantor


perkantoran (bulan)

Kecam

atan Guntur

- 5.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.20.21 .01.13



Kecamatan

Guntur


00.1.20.21 .01.1

5



undangan


perkantoran (bulan)

Kecam

atan

Guntur

-12 3.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.20.21 .01.1

7


minuman


perkantoran (bulan)

Kecam

atan

Guntur

- 16.500.000 APBD

Kabupaten

00.1.20.21 .01.1

8




perkantoran (bulan)

Kecam

atan Guntur

- 25.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.20.21 .01.19



Kecamatan

Guntur




244

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



Terpeliharanya


963.000.000

00.1.20.21 .02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


(bulan)

Kecamatan

Guntur


00.1.20.21 .02.2

2

Pemeliharaan


Terpeliharanya


Kecam

atan Guntur

100.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.20.21 .02.2

4

Pemeliharaan


dinas/operasional

Terpeliharanya


(bulan)

Kecam

atan

Guntur

25.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.20.21 .02.2

6

Pemeliharaan

rutin/berkala


Terpeliharanya


(bulan)

Kecam

atan

Guntur

- 5.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.20.21 .02.2

8

Pemeliharaan


Terpeliharanya


Kecam

atan Guntur

- 3.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.20.21 .02.2

9

Pemeliharaan


Terpeliharanya


(bulan)

Kecam

atan

Guntur

- 5.000.000 APBD

Kabupaten

00.1.20.21 .02.0

3

Pembangunan gedung

kantor

Terpeliharanya


Kecam

atan Guntur

750.000.000 APBD

Kabupaten

Pembangunan Gedung

Pertemuan Kecamatan.

00.1.20.21 .02.0

5

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya


Kecam

atan Guntur

40.000.000 APBD

Kabupaten

Pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 2 buah.

00.1.20.21 .02.0

7


gedung kantor

Terpeliharanya


(bulan)

Kecam

atan

Guntur

25.000.000 APBD

Kabupaten

Pengadaan genset.




yang diikuti

40.000.000

00.1.20.21 .05.01


Jml diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)

Kecamatan

Guntur



1.01.1.20.21 PENDIDIKAN 18.000.000

1.01.1.20.21 .15 Program Pendidikan

Anak Usia Dini

APK Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) 0 – 3 tahun

18.000.000

1.01.1.20.21 .15.1

8

Pengadaaan alat praktik

dan peraga siswa

Jml PAUD di Desa/Kel

yang terbina (PAUD)

Kecam

atan Guntur

- 14.000.000 APBD

Kabupaten

1.01.1.20.21 .15.63

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama



Kecamatan

Guntur


1.02.1.20.21 KESEHATAN 20.000.000

1.02.1.20.21 .20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase kecamatan bebas rawan gizi

10.000.000

1.02.1.20.21 .20.0

4

Pemberdayaan masyarakat

untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Kecam

atan Guntur

10.000.000 APBD

Kabupaten

Sosialisasi keluarga

miskin makanan bergizi.



245

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Lingkungan Sehat

Cakupan rumah sehat 10.000.000

1.02.1.20.21 .21.0

3

Sosialisasi kebijakan

lingkungan sehat

Kecam

atan Guntur

10.000.000 APBD

Kabupaten

Peningkatan kesehatan sekolah dan masyarkat.

1.03.1.20.21 PEKERJAAN UMUM 200.000.000

1.03.1.20.21 .30 Program pembangunan




(paket)

200.000.000

1.03.1.20.21 .30.0

2

Pembangunan jalan dan

jembatan perdesaan



Kecam

atan Guntur

200.000.000 APBD

Kabupaten

1.06.1.20.21 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

20.000.000

1.06.1.20.21 .21 Program perencanaan

pembangunan daerah

Tingkat partispasi


20.000.000

1.06.1.20.21 .21.09


Jml. Pelatihan/bintek/sosialisasi

yang diadakan (jenis)

Kecamatan

Guntur






wilayah berHPL/HGB

50.000.000

1.08.1.20.21 .24.0

5


Hijau (RTH)


terbuka hijau)

Kecam

atan Guntur

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten


PEREMPUAN

25.000.000

1.11.1.20.21 .18 Program Peningkatan


jender dalam pembangunan

Persentase Partispasi

perempuan di lembaga

pemerintah

25.000.000

1.11.1.20.21 .18.0

1

Kegiatan pembinaan


Jml PKK Kec yang

mendapat bantuan

operasional, dan jml PKK Desa/Kel yang terbina

Kecam

atan

Guntur

25.000.000 APBD

Kabupaten

1.13.1.20.21 SOSIAL 15.000.000






MHQ dan STQ

15.000.000

1.13.1.20.21 .22.01

Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ


Pembinaan & pengiriman peserta MTQ Pelajar, MHQ

dan STQ

Kecamatan

Guntur




25.000.000





1.15.1.20.21 .16.0

6

Penyelenggaraan


Pengembangan UKM

Sektor Unggulan

Kecamatan (kec)

Kecam

atan

Guntur

25.000.000 APBD

Kabupaten

1.18.1.20.21 PEMUDA DAN OLAH RAGA

10.000.000

1.18.1.20.21 .16 Program peningkatan



1.18.1.20.21 .16.0

4

Fasilitasi pekan temu


Jml temu wicara organisasi

pemuda (kali)

Kecam

atan

10.000.000 APBD

Kabupaten



246

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Guntur

1.19.1.20.21 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

86.000.000




ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

21.000.000

1.19.1.20.21 .15.0

5

pengendalian keamanan

lingkungan

Jml rakor Muspika dlm rgk

pengendalian keamanan wilayah (kali)

Kecam

atan Guntur

21.000.000 APBD

Kabupaten

1.19.1.20.21 .16 Program pemeliharaan


kriminal

Cakupan penegakan

peraturan daerah dan perkada di kabupaten

10.000.000

1.19.1.20.21 .16.04


pelaksanaan


Jml pembinaan Linmas / Pamswakarsa (kec)

Kecamatan

Guntur


1.19.1.20.21 .18 Program kemitraan


kebangsaan

Peningkatan kesadaran

wawasan kebangsaan

50.000.000

1.19.1.20.21 .18.0

3

Pentas seni dan budaya,


wawasan kebangsaan

Terlaksanakannya

peringatan Hari Jadi dan HUT RI

Kecam

atan Guntur

50.000.000 APBD

Kabupaten

1.19.1.20.21 .22 Program pencegahan dini



bencana alam, non alam dan sosial

5.000.000

1.19.1.20.21 .22.01

Pemantauan dan penyebarluasan informasi


Jml laporan pemantauan bencana alam (kec)

Kecamatan

Guntur



UMUM,


PERANGKAT


PERSEDIAAN

84.000.000

1.20.1.20.21 .16 Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil

kepala daerah

Persentase kegiatan kedinasan kepala daerah

dan wakil kepala daerah

yang terlayani dengan baik

60.000.000

1.20.1.20.21 .16.0

1

Dialog/ audiensi dengan

tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan

masyarakat

Kecam

atan

Guntur

60.000.000 APBD

Kabupaten

1.20.1.20.21 .17 Program peningkatan dan


daerah

Peningkatan pendapatan asli

daerah

10.000.000

1.20.1.20.21 .17.19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-


Kecamatan

Guntur


1.20.1.20.21. 19. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

Jumlah RAPBDes yang dievaluasi (desa)

4.000.000

1.20.1.20.21. 19.0

1.

Evaluasi rancangan


APBDes

-jumlah RAPBDes yang

dievaluasi dan diverifikasi

(desa)

kec

guntur

4.000.000 APBD

Kabupaten



247

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.1.20.21 .31 Reformasi Birokrasi Persentase pelaksanaan

paten kecamatan sesuai persyaratan

10.000.000

1.20.1.20.21 .31.0

1


Terpadu Kecamatan

Jml best practice pelayanan


Kecam

atan

Guntur

10.000.000


MASYARAKAT DAN

DESA

67.000.000



Pedesaan

Lembaga pemberdayaan

masyarakat berprestasi

22.000.000

1.22.1.20.21 .15.0

1

Pelaksanaan Bulan Bakti

Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Jumlah monitoring dan

fasilitasi BBGR

Kecam

atan Guntur

10.000.000 APBD

Kabupaten

1.22.1.20.21 .15.0

1



Kecam

atan Guntur

12.000.000 APBD

Kabupaten




Swadaya masyarakat

terhadap program

pemberdayaan masyarakat

15.000.000

1.22.1.20.21 .17.0

4


pelaporan

Kecam

atan

Guntur

15.000.000 APBD

Kabupaten

1.22.1.20.21 .18 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

Jumlah desa yang memiliki profil

30.000.000

1.22.1.20.21 .18.0

3

Pelaksanaan Pilkades Jumlah desa yang

melaksanakan pilkades

Kecam

atan

Guntur

10.000.000 APBD

Kabupaten

1.22.1.20.21 .18.03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen

pemerintahan desa

Kecamatan

Guntur


1.22.1.20.21 .18.0

3

Pelatihan aparatur



Kecam

atan

Guntur

10.000.000 APBD

Kabupaten


2.04.1.20.21 PARIWISATA 5.000.000

2.04.1.20.21 ..17 Program Pengembangan

Kemitraan

Jenis, kelas, dan jumlah

restoran

5.000.000

2.04.1.20.21 .17.0

3

Pengembangan SDM di



Kecam

atan Guntur

5.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 1.765.500.000

KECAMATAN KARANGAWEN

0 SEMUA URUSAN

12022

PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 488.500.000

12022 0,01 Program Pelayanan



perkantoran (bulan)

196.500.000


menyurat

-tersedianya materai(bulan) Kecam

atan Karang

awen

-12 3.500.000 APBD

Kabupaten



248

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



-Tersedianya sumber daya

listrik,air dan telpon (bulan)

Kecam

atan Karang

awen

-12 30.000.000 APBD

Kabupaten


-tersedianya peralatan pembersih dan bahan

pembersih(bulan)

Kecamatan

Karang

awen



-Tersedianya honor pengelola jasa administrasi

keuangan (orang)

Kecamatan

Karangawen



kantor

-Tersedianya alat tulis

kantor(bulan)

Kecam

atan

Karang

awen

-12 20.000.000 APBD

Kabupaten



-Tersedianya barang cetak

dan penggandaan(bulan)

Kecam

atan Karang

awen

-12 5.000.000 APBD

Kabupaten



bangunan kantor

-tersedianya alat listrik dan

elektronik(bulan)

Kecam

atan Karang

awen

-12 4.000.000 APBD

Kabupaten


undangan

-tersedianya bahan bacaan (bulan)

Kecamatan

Karang

awen



-tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai,

tamu dan rapat(bulan)

Kecamatan

Karang

awen




-Tersedianya biaya

transport dalam dan luar

daerah(bulan)

Kecam

atan

Karangawen

-12 40.000.000 APBD

Kabupaten


non PNS

-tersedianya honor non pns

(orang)

Kecam

atan Karang

awen

-6 40.000.000 APBD

Kabupaten



Terpeliharanya


207.000.000


-tersedianya kendaraan operasional kantor(unit)

Kecamatan

Karang

awen



gedung kantor

-tersedianya peralatan

komputer,

ac,komunikasi(unit)

Kecam

atan

Karangawen

-10 40.000.000 APBD

Kabupaten

12022 210 Pengadaan mebeleur -tersedianya mebeler kantor

(meja, kursi,lemari arsip)

Kecam

atan

Karangawen

-10 30.000.000 APBD

Kabupaten



-tersedianya material dan

upah tukang(keg)

Kecam

atan Karang

awen

-1 10.000.000 APBD

Kabupaten



-tersedianya bahan baku

bangunan dan upah tukang (keg)

Kecam

atan Karang

awen

-1 30.000.000 APBD

Kabupaten


dinas/operasional

-tersedianya BBM dan Perawatan kendaraan(bulan)

Kecamatan

Karang

awen




gedung kantor

-tersedianya jasa

service(tahun)

Kecam

atan

Karangawen

-1 5.000.000 APBD

Kabupaten



-Tersedianya jasa

service(tahun)

Kecam

atan

Karang

-1 2.000.000 APBD

Kabupaten



249

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

awen

12022 0,03 Program peningkatan disiplin aparatur


15.000.000

12022 301 Pengadaan mesin/kartu

absensi

-tersedianya mesin

absensi(unit)

Kecam

atan

Karangawen

-1 5.000.000 APBD

Kabupaten



-tersedianya pakaian dinas

harian(stel)

Kecam

atan

Karangawen

-30 10.000.000 APBD

Kabupaten



aparatur

70.000.000


-jumlah peserta Kecamatan

Karang

awen



10112022 PENDIDIKAN 6.000.000

10112022 0,15 Program Pendidikan Anak Usia Dini


6.000.000



-Jumlah rakor dan pembinaan

Kecamatan

Karang

awen


10312022 PEKERJAAN UMUM 200.000.000

10312022 0,3 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Pj Jalan dibangun/direhab (m')

200.000.000


-jumlah paket Kecamatan

Karang

awen


10612022 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

15.000.000

10612022 0,21 Program perencanaan pembangunan daerah

Jml Musrenbang RKPD Tingkat Kec/Jml RPK

tersusun (dok)

15.000.000


musrenbang RKPD

-Jumlah peserta Kecam

atan

Karangawen

-80 15.000.000 APBD

Kabupaten





wilayah berHPL/HGB

50.000.000

1.08.1.20.22 .24.0

5


Hijau (RTH)


terbuka hijau)

Kecam

atan

Karang

awen

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten


PEREMPUAN

50.000.000

11112022 0,16 Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase kelembagaan

PUG yang aktif

50.000.000

11112022 1610 Fasilitasi Pembentukan

Kecamatan Layak Anak

-Jumlah desa terbina -

kecamatan

Karang

awen

-12 50.000.000 APBD

Kabupaten

11312022 SOSIAL 57.500.000

11312022 0,22 Program Peningkatan



57.500.000



250

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ

-jumlah peserta dan

pendamping

Kecam

atan Karang

awen

-30 7.500.000 APBD

Kabupaten


Umaro

-Jumlah kegiatan Kecamatan

Karang

awen


11512022 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH

65.000.000

11512022 0,16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan



Pengembangan UKM Sektor Unggulan

Kecamatan (kec)

65.000.000

11512022 1603 Memfasilitasi peningkatan

kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Jumlah UMKM yang

difasilitasi

Kecam

atan Karang

awen

12 50.000.000 APBD

Kabupaten

11512022 1603 Fasilitasi pengembangan


Jumlah produksi yang

dipromosikan dan teregistrasi

Kecam

atan Karang

awen

-2 15.000.000 APBD

Kabupaten


20.000.000



Jml temu wicara organisasi

pemuda (kali)

10.000.000

11812022 1604 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

-jumlah peserta Kecamatan

Karang

awen



penanggulangan narkoba,

PMS termasuk HIV/Aids

Jml penyuluhan bahaya

narkoba (kec)

10.000.000

11812022 1801 Penyuluhan

penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Jumlah peserta penyuluhan Kecam

atan Karang

awen

-60 10.000.000 APBD

Kabupaten



145.000.000



Jml rakor Muspika dlm rgk

pengendalian keamanan wilayah (kali)

25.000.000


-Jumlah peserta Kecamatan

Karang

awen


11912022 0,16 Program pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal


Pamswakarsa (kec)

10.000.000


dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan kejahatan

-Jumlah peserta Kecam

atan

Karangawen

-60 10.000.000 APBD

Kabupaten

11912022 0,18 Program kemitraan


Fasilitasi pelaksanaan

kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan

100.000.000

11912022 1803 Upacara harihari besar nasional maupun daerah

Jumlah penyelenggaraan upacara hari-hari besar

nasional dan daerah

-Kecam

atan

Karangawen


11912022 1803 Pentas seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan

pentas seni

-

Kecam

atan Karang

awen

3 20.000.000 APBD

Kabupaten



251

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

11912022 0,22 Program pencegahan dini



bencana alam (kec)

10.000.000



-Jumlah desa yang dimonitoring

Kecamatan

Karang

awen



PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN,DAN

PERSEDIAAN

57.000.000

12012022 0,17

Program peningkatan dan

Pengembangan



25.000.000


Ekstensifikasi sumber-


-Jumlah pembinaan Kecam

atan

Karangawen

-12 25.000.000 APBD

Kabupaten

12012022 0,19 Program pembinaan dan


17.000.000


APB Desa

-Jumlah raperdes yang dievaluasi

Kecamatan

Karang

awen


12012022 1901 Fasilitasi administrasi Desa

Jumlah desa yg mendapatkan pembinaan

administrasi

Kecamatan

Karang

awen


12012022 0,31 Program Reformasi

Birokrasi

15.000.000


-Terlaksananya pelayanan publik terpadu(bulan)

Kecamatan

Karang

awen



MASYARAKAT DAN

DESA

155.000.000

12212022 0,15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

45.000.000


dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

-Jumlah kegiatan Kecam

atan

Karangawen

-12 10.000.000 APBD

Kabupaten

12212022 1501 Pemberdayaan Perempuan Jumlah desa yg didampingi

dan dibina organisasi perempuan

Kecam

atan Karang

awen

12 35.000.000 APBD

Kabupaten



20.000.000

12212022 1701 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan

desa

Jumlah desa yg dibina dalam lomba desa

Kecamatan

Karang

awen



kapasitas aparatur

pemerintah desa

50.000.000



-jumlah pelatihan Kecamatan

Karangawen




bidang manajemen

-Jumlah pelatihan Kecam

atan

Karang

60 15.000.000 APBD

Kabupaten



252

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

pemerintahan desa awen

1804 Fasilitasi Pilkades Jumlah desa yg

menyelenggarakan pilkades

Kecam

atan

Karangawen

12 10.000.000 APBD

Kabupaten

1805 Fasilitasi Perangkat Desa Jumlah desa yg

menyelenggarakan perangkat desa

Kecam

atan Karang

awen

12 10.000.000 APBD

Kabupaten

12212022 0,17 Program pengembangan

lembaga ekonomi perdesaan

40.000.000

12212022 1701 Fasilitasi dan

pendampingan pendirian Bumdes

Jumlah desa yg difasilitasi

pendirian Bumdes

Kecam

atan Karang

awen

-1 40.000.000 APBD

Kabupaten


20412022 PARIWISATA 6.000.000

20412022 0,17 Program Pengembangan Kemitraan

Jumlah peserta Duta Wisata dan pentas seni (kec)

6.000.000

20412022 1703 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengembangan kemitraan pariwisata

-Jumlah kegiatan Kecam

atan

Karangawen

-1 6.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 1.315.000.000

KECAMATAN KEBONAGUNG

12023

PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

372.181.000




Tersedianya Materai - 12bulan 1.500.000 APBD Kabupaten



air dan listrik

Terpenuhinya jasa

listrik,air,dan komunikasi

kantor

- 12 bulan 20.000.000 APBD

Kabupaten

12023 105 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Asuransi kendaraan mobil dinas

- 12 bulan 4.000.000 APBD Kabupaten



Tercapainya kelancara


- 12 bulan 4.800.000 APBD

Kabupaten


kantor

terpenuhinya alat tulis

kantor

Kec.

Kebonagung

12 bulan 5.881.000 APBD

Kabupaten



Terpenuhinya barang


Kec.

Kebonag

ung

12 bulan 3.500.000 APBD

Kabupaten



bangunan kantor

Persediaan konponen


Kec.

Kebonagung

12 bulan 2.500.000 APBD

Kabupaten


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Kebonag

ung



undangan

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan per

undang-undangan

Kec. Kebonag

ung



Kec. Kebonag

ung




253

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8



Kec.

Kebonagung

12.000.000 APBD

Kabupaten


non PNS

Kec.

Kebonagung

54.000.000 APBD

Kabupaten



aparatur

Terpeliharanya


(bulan)

206.000.000


gedung kantor

Terpenuhinya 30 bh kursi

rapat busa + 1 bh AC

Kec.

Kebonagung

12 bulan 11.000.000 APBD

Kabupaten


gedung kantor

Terpenuhinya 1 bh

proyektor,dan 1 bh mesin potong rumput

Kec.

Kebonagung

12 bulan 13.000.000 APBD

Kabupaten

12023 210 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya 6 buah

meja rapat

Kec.

Kebonag

ung

12 bulan 15.000.000 APBD

Kabupaten


kantor

Terpenuhinya material dan jasa pemeliharaan

gedung kantor

Kec. Kebonag

ung





material pemeliharaan kendaraan dinas

Kec.

Kebonagung

12 bulan 15.000.000 APBD

Kabupaten


rutin/berkala


Terpenuhinya material

daj jasa pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor 13 unit

Kec.

Kebonag

ung

12 bulan 2.000.000 APBD

Kabupaten


gedung kantor

Kec. Kebonag

ung





dan jasa pemeliharaan

mebelair 20 unit

Kec.

Kebonag

ung

12 bulan 2.000.000 APBD

Kabupaten




dan jasa pemeliharaan rumah dinas

Kec.

Kebonagung

12 bulan 5.000.000 APBD

Kabupaten


Terpenuhinya kendaraan dinas 2 buah roda 2

Kec. Kebonag

ung



aparatur


yang diikuti (kali)

40.000.000


formal

Peningkatan SDM

aparatur Kecamatan

Kec.

Kebonag

ung

12 bulan 40.000.000 APBD

Kabupaten


Rata rata tingkat kehadiran pegawai

2.000.000

Pengadaan mesin/kartu absensi

Jumlah mesin absensi elektronik

Kec. Kebonag

ung



10112023 PENDIDIKAN 5.000.000


Jumlah Penyelenggara PAUD yang dibina

5.000.000



Jumlah Penylenggara PAUD yang dibina

- 13 PAUD 5.000.000 APBD Kabupaten

10212023 KESEHATAN 10.000.000

10212023 20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Terlaksananya program

perbaikan gizi masyarakat

5.000.000



254

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

10212023 2003 Peanggulangan kurang





Terselenggaranya

program perbaikan gizi masyarakat

Kec.

Kebonagung


Kabupaten

10212023 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Terlaksananya sosialisasi lingkungan sehat

5.000.000


lingkungan sehat


lingkungan sehat

Kec.

Kebonag

ung


Kabupaten

10312023 PEKERJAAN UMUM 220.000.000



Pj Jalan dibangun/direhab

(m')

140.000.000


Volume jalan yang dibanguna

Kec. Kebonag

ung


10312023 Program Pembangunan turap/talud/brojong

80.000.000

10312023 Pembangunan

turap/talud/bronjong

Panjang talud yang

dibangun

Kec.

Kebonagung

2 paket 80.000.000 APBD

Kabupaten


PEMBANGUNAN

10.000.000


pembangunan daerah

Jml

Pelatihan/bintek/sosialisa

si yang diadakan (jenis)

10.000.000


musrenbang RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan

- 1 kegiatan 10.000.000 APBD

Kabupaten




50.000.000

1.08.1.20.23 .24.0

5


Hijau (RTH)

Tebangunnya taman


Kecamat

an Kebonag

ung

1 paket 50.000.000 APBD

Kabupaten


22.000.000



pembangunan

22.000.000


Pembinaan PKK - 14 desa 22.000.000 APBD Kabupaten

11212023 KELUARGA

BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

45.000.000

11212023 15 Program Keluarga

Berencana

10.000.000


KB

Terlaksananya

pencanangan Kampung

KB

Kec.

Kebonag

ung


Kabupaten

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas


Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

20.000.000


berusaha bagi keluarga miskin

Jumlah warga miskin

yang dilatih

Kec.

Kebonagung

56 orang 20.000.000 APBD

Kabupaten

Program peningkatan


AIDS

15.000.000



255

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyuluhan


AIDS

Peserta penyuluhan Kec.

Kebonagung


Kabupaten

11312023 SOSIAL 26.000.000

11312023 22 Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan


Nilai Keagamaan

Penyelenggaraan MTQ Pelajar, MHQ dan STQ

6.000.000




Terlaksananya

pengiriman peserta STQ,

MTQ ke tk Kabupaten

Kec.

Kebonag

ung


Kabupaten

Program peningkatan

pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil

kepala daerah

Prosentase tugas-tugas

kemasyarakatan yg

terkordinasikan

20.000.000

Forum komunikasi ulama

dan umaro

Jumlah penyelengaraan

kegiatan FKUU

Kec.

Kebonagung

1 kegiantan 20.000.000 APBD

Kabupaten



87.000.000


Kewirausahaan dan


Pengembangan UKM

Sektor Unggulan

Kecamatan (kec)

79.000.000


Monitoring UMKM Kec. Kebonag

ung


11512023 1605 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil

produksi

Terlaksananya pengiriman utk Demak

Expo

Kec. Kebonag

ung




Ketrampilan

kewirausahaan

Kec.

Kebonag

ung


Kabupaten

11512023 1611 Pendataan dan fasilitasi

perijinan kegiatan umkm

Jumlah perijinan UMKM

yang dikeluarkan

Kec.

Kebonagung

14 dok 7.000.000 APBD

Kabupaten


kemitraan

Pelestarian nilai budaya

(event)

8.000.000

11712023 1504 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengembangan kemitraan pariwisata

Terkirimnya duta wisata Kec.

Kebonag

ung

2 Orang 8.000.000 APBD

Kabupaten


DAN POLITIK DALAM

NEGERI

67.000.000


keamanan dan



rgk pengendalian

keamanan wilayah (kali)

12.000.000


lingkungan

Monitoring kondisi

wilayah

- 14 desa 12.000.000 APBD

Kabupaten


pengembanganwawasan

kebangsaan

30.000.000



wawasan kebangsaan


hari-hari besar

Kec.

Kebonagung


Kabupaten

Upacara hari hari besar



upacara hari-hari besar nasional dan daerah

Kec.

Kebonagung


Kabupaten

11912023 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam

Jumlah desa yang yang mengalami bencana yang

di datangi (desa)

10.000.000



Jumlah desa yang terkena bencana

Kec. Kebonag

ung




256

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Program pemeliharaan

kamtibmas dan pencegahan tindak

kriminal

15.000.000


pelaksanaan


Jumlah aparat yang dilatih dibidang

siskamswakarsa

Kec. Kebonag

ung



UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN,DAN

PERSEDIAAN

107.000.000



daerah

15.000.000

12012023 1704 Penyusunan sistem dan

prosedur pengelolaan

keuangan daerah

Intensifikasi dan

monitoring PBB

- 14 desa 15.000.000 APBD

Kabupaten

12012023 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

10.000.000



APB Desa

-Terevaluasinya APBDes Kec.

Kebonag

ung

14 Desa 10.000.000 APBD

Kabupaten

12012023 31 Reformasi Birokrasi Jml best practice

pelayanan publik di

kecamatan (kec)

10.000.000


Terpadu Kecamatan

Terwujudnya pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan

Kec.

Kebonag

ung

12 bulan 10.000.000 APBD

Kabupaten

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen laporan

kinerja dan keuangan

5.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan


SKPD

Tersusunnya dokumen Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Kec. Kebonag

ung


Penyusunan pelaporan


Tersusunnya dokumen

pelaporan keuangan akhir

tahun

Kec.

Kebonag

ung

1 dok 2.000.000 APBD

Kabupaten

Program peningkatan


Persentase SDM aparatur

pemerintah desa yang dilatih/dibina

67.000.000

Pelatihan aparatur


bidang pengelolaan

keuangan desa

Jumlah apartur


mendapatakn pelatihan

dan bimbingan teknis

bidang keuangan desa

Kec.

Kebonag

ung


Kabupaten

Pelatihan aparatur



Jumlah apartur


mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis

bidang manajemen

pemdes

Kec.

Kebonag

ung


Kabupaten

Pelatihan aparatur


bidang pembangunan kawasan perdesaan

Jumlah apartur


mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis

bidang perencanaan

pembangunan

Kec.

Kebonag

ung


Kabupaten



257

Kode/Rekening

Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah


Sasaran

Rencana Tahun 2017

Lokasi

Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja


Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

fasilitasi Pilkades Jumlah Desa yg

memyelenggarakan pilkades

Kec.

Kebonagung

2 Desa 25.000.000 APBD

Kabupaten

Fasilitasi Perangkat Desa Jumlah Desa yg

memyelenggarakan pilihan Perangkat Desa

Kec.

Kebonagung

12 Desa 15.000.000 APBD

Kabupaten


MASYARAKAT DAN

DESA

77.000.000

12212023 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Terselenggaranya kegiatan BBGR

28.000.000


dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Terselenggaranya BBGR Kec.

Kebonag

ung

14 Desa 2.000.000 APBD

Kabupaten



Tenaga Teknis dan Masyarakat

Terselenggaranya

pelatihan kearsipan

Kec.

Kebonag

ung

14 Desa 11.000.000 APBD

Kabupaten

Fasilitasi kegiatan

APBDes ( DD, ADD dan

PADes )

Jumlah desa yang

mendapatkan fasilitasi

kegiatan APBDes ( DD, ADD dan PADes )

Kec.

Kebonag

ung

14 Desa 15.000.000 APBD

Kabupaten

Program peningkatan



8.000.000

Pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan desa

Jumlah Desa/kelurahan

yg dibina dalam lomba desa

Kec.

Kebonagung

1 desa 8.000.000 APBD

Kabupaten


lembaga ekonomi

pedesaan

34.000.000

Fasilitasi dan

pendampingan Pendirian

Bumdes

Jumlah desa yang

dfasilitasi pendirian

BUMDes

Kec.

Kebonag

ung

14 desa 14.000.000 APBD

Kabupaten

12212023 1603 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

Terselenggaranya pelatihan industri

- 1 kegiatan 20.000.000 APBD Kabupaten


kapasitas aparatur

pemerintah desa

Tertib administrasi Desa 7.000.000

12212023 1805 Pembinaan Tertib

Administrasi Desa

Pembinaan Tertib

administrasi Desa

Kec.

Kebonagung

12 bulan 7.000.000 APBD

Kabupaten

Jumlah total : 1.098.181.000

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Dalam struktur belanja APBD Kabupaten Demak Tahun 2017,

Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp. 1,15 trilyun terdiri

komponen belanja pegawai Rp 779,97 milyar, belanja bantuan hibah Rp.

6,40 milyar, belanja bantuan sosial Rp. 1,46 milyar belanja bagi hasil Rp.

10,03 milyar, belanja bantuan keuangan Rp. 357,25 milyar dan belanja

tak terduga Rp. 2 milyar.



258

Tabel 4.3

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK

BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN

BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2017


1 Belanja Pegawai 779.976.497.000

2 Bunga 0

3 Belanja Subsidi 0

4 Belanja Hibah 6.400.000.000

5 Belanja Bantuan Sosial 1.461.200.000

6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

10.032.200.000

7 Belanja Bantuan Keuangan 357.252.173.000

8 Belanja Tak Terduga 2.000.000.000

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.157.122.070.000


Secara rinci penggunaan belanja tidak langsung (belanja hibah,

belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan

dan belanja tidak terduga) dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4

DAFTAR KEGIATAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2017

REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET

1 2 3 4 5

2.1.4. BELANJA HIBAH KEPADA :

6.400.000.000

Nama penerima

1 Hibah Kepada KONI Kabupaten

Demak

Dinas pora 2.000.000.000 APBD

2 Hibah Kepada PMI Kabupaten Demak Bagian Kesra 200.000.000 APBD

3 KODIM DEMAK (TMMD) Dinas permas

dan KB

1.200.000.000 APBD

4 Hibah Air Minum Pedesaan Dinas Perkim 3.000.000.000 APBD

2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

1.461.200.000



259


1 2 3 4 5

2.1.5.01. BELANJA BANTUAN SOSIAL

KEPADA ORGANISASI SOSIAL

KEMASYARAKATAN

100.000.000

BANTUAN KEPADA KOMISI

PENANGGULANGAN AIDS

Bagian Kesra 100.000.000 APBD

2.1.5.03. BELANJA BANTUAN SOSIAL

KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT

1.361.200.000

2.1.5.03.15. PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK

HUNI / KELUARGA MISKIN ( BEDAH RUMAH )

Dinas permas

dan KB

1.125.000.000 APBD

Beasiswa tugas belajar S1 175.000.000 APBD

Bansos kesra pendidik, pengelola PAUD dan pengurus Himpaudi

61.200.000 APBD

2.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN

PEMERINTAHAN DESA

10.032.200.000

2.1.6.03. BELANJA BAGI HASIL PAJAK

DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN

DESA

8.032.200.000

2.1.6.03.01. BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAHAN DESA.

DPKKD 8.032.200.000 APBD

2.1.6.05. BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN

DESA

2.000.000.000

2.1.6.05.01 BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI

DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN

DESA DAN KELURAHAN

DPKKD 2.000.000.000 APBD

2.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN

KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN

PEMERINTAHAN DESA

357.252.173.000

2.1.7.04. BELANJA BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PEMERINTAH

DAERAH/PEMERINTAHAN DESA

LAINNYA

356.164.664.000

2.1.7.04.05. BELANJA BANTUAN KEUANGAN

UNTUK TRANSPORTASI KETUA

RT/RW

Bag. Pemum 282.000.000 APBD

2.1.7.04.08. BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK ALOKASI DANA DESA (ADD)

Dinas permas dan KB

100.668.231.000 APBD

2.1.7.04.13. BANTUAN PEMBANGUNAN BAGI

DESA PERCONTOHAN

Dinas permas

dan KB

420.000.000 APBD

2.1.7.04.14. Bel BANTUAN keuangan untuk

Hadiah Lomba Desa

Dinas permas

dan KB

360.000.000 APBD

2.1.7.04.17. BELANJA BANTUAN KEUANGAN

UNTUK TRANSPORTASI PENGURUS

LPMK KELURAHAN

Bag. Pemum

82.800.000 APBD

2.1.7.04.18. BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK TRANSPORTASI APARAT

PEMDES DAN WIYATA BHAKTI

KELURAHAN

Bag. Pemum 27.600.000

APBD

2.1.7.04.44. BANTUAN PAMSIMAS REGULER Dinas permas

dan KB

1.100.000.000 APBD



260


1 2 3 4 5

2.1.7.04.48. BANTUAN DANA DESA Dinas permas

dan KB

211.595.493.000 APBD

2.1.7.04.49 BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN PILKADES

Bag. Pemum 2.053.540.000

APBD

KECAMATAN DEMAK

21704050

BANTUAN KEUANGAN KHUSUSPEMBUATAN CEK DAM

(PINTU AIR) KALI LUBANG DESA RAJI

KEC. DEMAK

150.000.000

APBD

21704051

BANTUAN KEUANGAN

KHUSUSBETONISASI JALAN

EKONOMI RW.5 DUKUH BULU DESA RAJI KEC. DEMAK

100.000.000 APBD

21704052


untukPembangunan Saluran RT.6

RW.1 Desa Kalikondang Kec. Demak

100.000.000 APBD

21704053


untukTalud jalan Teuku Umar Kapling

Mbangun Jiwo RT.8 RW.4 Menuju

SDIT Kota Wali Desa Katonsari Kec. Demak

150.000.000

APBD

21704054

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

REHAB ATAP GEDUNG PERTEMUAN

SDN 2 DESA MULYOREJO KEC.

DEMAK

200.000.000 APBD

21704055


PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT.2 RW.2 DESA CABEAN KEC. DEMAK

100.000.000 APBD

21704056


PEMBAGUNAN DRAINASE

PERUMAHAN WIJAYA KUSUMA 2

GANG MAWAR 2 RT.5 RW.4 DESA

KATONSARI KEC. DEMAK

100.000.000

APBD

21704057 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA RAJI KEC. DEMAK UNTUK

BETONISASI JALAN RW.4

100.000.000 APBD

21704058

BANTUAN KEUANGAN DESA

KATONSARI KEC. DEMAK UNTUK

PEMBANGUNAN GAPURA JALAN

PUSPITA SARI 1 RT.3 RW.4

PERUMAHAN WIJAYA KUSUMA 2

100.000.000

APBD

21704059

BANTUAN KEUANGAN KE DESA KATONSARI DEMAK UNTUK

BETONISASI JALAN PERUMAHAN

WIJAYAKUSUMA 2 GANG MAWAR 2

RT.5 RW.4

100.000.000

APBD

21704060


BETONISASI JALAN KENANUR RW.3 DESA RAJI KEC. DEMAK

150.000.000 APBD

21704061


BETONISASI JALAN EKONOMI DK

LENGKONG DESA MULYOREJO KEC.

DEMAK MENUJU GENENG

100.000.000 APBD

21704062


BETONISASI JALAN DESA EKONOMI

GAJAH KANAL DK LENGKONG DESA MULYOREJO KEC. DEMAK

100.000.000 APBD



261


1 2 3 4 5

21704063

Bantuan Keuangan Desa Mulyorejo

Kecamatan Demak untuk Betonisasi

jalan RT 5 RW 2

100.000.000 APBD

21704064

Bantuan Keuangan Khusus Desa

untuk Pembuatan Talud Adfour Dk.

Mlaten Ds. Karangmelati Kec. Demak

100.000.000 APBD

21704065 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi Jalan RT. 05/01 Ds.

Tempuran Kec. Demak

150.000.000 APBD

21704066


untuk Betonisasi Jalan RT. 01/03 Ds.

Tempuran Kec. Demak

150.000.000 APBD

21704067


untuk Betonisasi Jalan Tugu - Dk.

Ngangkrang Ds. Tempuran Kec. Demak

100.000.000 APBD

21704068


untuk Betonisasi Jalan Penghubung

Ds. Tempuran Kec. Demak

100.000.000 APBD

21704069


untuk pavingisasi rt 01 rw 03 desa

betokan kecamatan demak

200.000.000 APBD

21704070 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi RT. 04 dan 05/05

Kelurahan Bintoro Kec. Demak

100.000.000 APBD

21704071


untuk Pembuatan Talud RT. 04 dan

05/05 Kelurahan Bintoro Kec. Demak

100.000.000 APBD

KECAMATAN KARANGTENGAH

21704072


untukTalud RW.1 sampai dengan

RW.4 Desa Sampang

Kec.Karangtengah

100.000.000 APBD

21704073


untukBantuan keuangan khusus untukTalud Kampung Kauman Desa

Ploso (lanjutan) Kec. Karangtengah

100.000.000 APBD

21704074


TALUD JALAN DESA DUKUN KARANG

TENGAH

100.000.000 APBD

21704075


PEMBANGUNAN POLLINDES/POLIKLINIK DESA KEC.

KARANG TENGAH

100.000.000 APBD

21704076


PENGGURUKAN DAN PELEBARAN

JALAN DESA DUKUN -AGUNG

GEMBOYO KARANGSARI KARANG TENGAH

100.000.000

APBD

21704077 BANTUAN BEDAH RUMAH UNTUK 15

KK DESA DUKUN KARANG TENGAH

150.000.000 APBD

21704078

BANTUAN KEUANGAN DESA DESA WONOWOSO UNTUK REHAB JALAN

RT.3 RW.7 DESA WONOWOSO

KARANG TENGAH

100.000.000

APBD

21704079


BETONISASI JALAN RW.1 DESA

DUKUN KEC. KARANG TENGAH

100.000.000 APBD



262


1 2 3 4 5

21704080


BETONISASI JALAN RT.2 RW.4

DUKUH NDALESAN DESA REJOSARI

KARANG TENGAH

100.000.000 APBD

21704081


BETONISASI JALAN RT.2 RW.2 DUKUH GEBYOK KARANGSARI KEC.

KARANG TENGAH

100.000.000 APBD

21704082


BETONISASI JALAN TANGGUL

BEDAH DESA DUKUN KARANG

TENGAH

150.000.000 APBD

21704083


untuk Pembuatan Talud RW. 03 Dk. Tegalsari Ds. Pidodo Kec.

Karangtengah

200.000.000 APBD

21704084


untuk Pavingisasi RT. 05/03 Dk.

Tegalsari Ds. Pidodo Kec.

Karangtengah

100.000.000 APBD

21704085

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Talud jalan

Kedunguter menuju Dukun Ds.

Kedunguter Kec. Karangtengah

200.000.000

APBD

21704086


untuk Pembangunan Talud jalan RW.

04 Ds. Kedunguter Kec. Karangtengah

200.000.000 APBD

21704087


untuk Pembangunan Talud RW. 01 Ds. Karangtowo Kec. Karangtengah

200.000.000 APBD

21704088


untuk Pembangunan Talud Jalan RW.

02 Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah

200.000.000 APBD

21704089


untuk Pembangunan Talud Jalan RW.

01 Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah

200.000.000 APBD

21704090 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan TALUD rw.03

Ds. Karangtowo Kec. Karangtengah

200.000.000 APBD

21704091


untuk Peningkatan Jalan RW. 04 Ds.

Ploso Kec. Karangtengah

200.000.000 APBD

21704092


Pembangunan Pagar SDN Wonoagung Kec. Karangtengah

100.000.000 APBD

21704093


untuk Pavingisasi UPTD DIKPORA

Kec. Karangtengah

100.000.000 APBD

21704094


untuk Pembuatan Sumur Artetis Dk.

Kepoh RW. 02 Ds. Pidodo Kec.

Karangtengah

100.000.000 APBD

21704095 Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Betonisasi Jalan Dk. Kepoh Ds.

Pidodo Kec. Karangtengah

100.000.000 APBD

21704096


untuk Pembuatan Talud Jalan RT.

01/03 Ds. Kedunguter Kec.

Karangtengah

100.000.000 APBD



263


1 2 3 4 5

21704097


untuk Pembuatan Sumur Artetis RT.

05/03 Ds. Kedunguter Kec.

Karngtengah

150.000.000 APBD

KECAMATAN DEMPET

21704098


PEMBANGUNAN TALUD DESA

HARJOWINAGUN KEC. DEMPET

100.000.000 APBD

21704099

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUAN TALUD DAN

BETONISASI DESA DEMPET RT.3

RW.7 DK BOTOSIMAN DESA DEMPET

KEC. DEMPET

150.000.000

APBD

21704100 BKK Desa Balerejo Kecamatan Dempet

untuk Betonisasi jalan Rt 03 Rw 04

100.000.000 APBD

21704101 BKK Desa Balerejo Kecamatan Dempet

untuk betonisasi jalan Rt 4 RW 4

100.000.000 APBD

21704102

Bantuan Keuangan khusus desa

untuk Betonisasi jalan RT 02 RW 01

Desa Sidomulyo, Dempet

200.000.000 APBD

21704103

Bantuan keuangan khusus desa

untuk Betonisasi RT 09 RW 01 Desa

Sidomulyo, Dempet

200.000.000 APBD

21704104



Brakas Kec. Dempet

100.000.000 APBD

21704105



Brakas Kec. Dempet

100.000.000 APBD

21704106


untuk Betonisasi Jalan RT. 03/02 Ds. Brakas Kec. Dempet

100.000.000 APBD

21704107


untuk Pembangunan Talud RT. 02/03

Dk. Gendok Ds. Balerejo Kec. Dempet

100.000.000 APBD

21704108


untuk Betonisasi Jalan RT. 03/03 Dk.

Gendok Ds. Balerejo Kec. Dempet

100.000.000 APBD

21704109

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi Jalan RT. 01 dan

06/04 Dk. Maredan Ds. Balerejo Kec.

Dempet

100.000.000

APBD

21704110


untuk Pembangunan Talud

Lingkungan Ds. Kedungori Kec.

Dempet

100.000.000 APBD

KECAMATAN WONOSALAM

21704111

Bantuan keuangan khusus untuk

Betonisasi jalan RT.6 RW.3 Kampung Tlogo Iwak Desa Wonosalam Kec.

Wonosalam

100.000.000 APBD

21704112


Talud RT.2 RW.3 Dukuh Brangkal

Desa Sidomulyo Kec. Wonosalam

100.000.000 APBD

21704113 Bantuan keuangan khusus untuk

Talud Tepi Tanggul RT.1 sampai

100.000.000 APBD



264


1 2 3 4 5

dengan RT.4 RW.1 Desa Karangrejo

Kec.Wonosalam

21704114

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA KENDALDOYONG KEC. WONOSALAM

UNTUK BETONISASI JALAN DUKUH

BLAMBANGAN RT.3 DAN RT.4 RW.3

100.000.000

APBD

21704115


BETONISASI JALAN RT.1 MENUJU

RT3 DESA KENDAL DOYONG KEC. WONOSALAM

100.000.000 APBD

21704116


BETONISASI JALAN GANG TANGGUL

DESA KARANGREJO WONOSALAM

150.000.000 APBD

21704117


BETONISASI JALAN LANGGAR WALI

BARU RT.4 RW.2 JOGOLOYO

WONOSALAM

100.000.000 APBD

21704118 Bantuan keuangan khusus betonisasi jalan Rt.2 Rw.4 Desa Karangrejo Kec.

Wonosalam

100.000.000 APBD

21704119


Betonisasi jalan Dukuh Jati Rt.2 Rw.3

Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam

100.000.000 APBD

21704120


untuk pavingisasi jalan utama Rw 06 Perum nusa indah 2 desa botorejo

wonosalam

150.000.000 APBD

KECAMATAN MIJEN

21704121 Bantuan keuangan khusus desa

Bantengmati Kecamatan Mijen

100.000.000 APBD

KECAMATAN GAJAH

KECAMATAN BONANG

21704122 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENGURUKAN LAPANGAN DESA

BONANGREJO KEC. BONANG

200.000.000 APBD

21704123


PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM DK

JETAK DESA JATIROGO KEC.

BONANG

100.000.000 APBD

21704124

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA UNTUK PAVINGISASI BLOK

GODONGAN DESA TRIDONOREJO

RT.2/2 KEC. BONANG

100.000.000

APBD

21704125

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA

UNTUK BETONISASI JALAN

TRIDONOREJO RT.1/2 KEC. BONANG

100.000.000 APBD

21704126

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA UNTUK BETONISASI JALAN DUKUH

MOROSOBO DESA TLOGOBOYO

BONANG

100.000.000

APBD

21704127


PEMBANGUNAN TALUD DUKUH

BABATAN RT.4 RW.9 SUMBEREJO

BONANG

100.000.000 APBD

21704128

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BETONISASI JALAN DUKUH BENER

RT.6/2 DESA TRIDONOREJO KEC.

BONANG

100.000.000

APBD



265


1 2 3 4 5

21704129

BKK Desa Krajanbogo Kecamatan

Bonang untuk pembangunan GOT

kampung malangjero

100.000.000 APBD

21704130


untuk Pembangunan Talud RW 04

Desa Morodemak Kec. Bonang

200.000.000 APBD

21704131 Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembangunan talud dk.

Ngasinan Desa Kembangan Bonang

100.000.000 APBD

21704132


untuk Pembangunan Gapuro Dk.

Ngasinan Desa Kembangan Bonang

50.000.000 APBD

21704133


untuk Betonisasi jalan Dk. Pongangan

Desa Purworejo, Bonang

100.000.000 APBD

21704134 Bantuan keuangan khusus desa untuk Betonisasi jalan Dk. Dadapan

Kidul Desa Gebangarum, Bonang

100.000.000 APBD

21704135


untuk Betonisasi jalan Desa

Krajanbogo, Bonang

100.000.000 APBD

21704136


untuk Betonisasi jalan Dk. Ploso Desa Tlogoboyo, Bonang

100.000.000 APBD

21704137


untuk pembangunan paving SDN

Purworejo 4 Dk.Tambakpolo Desa

Purworejo,Bonang

100.000.000 APBD

KECAMATAN WEDUNG

21704138


untukbetonisasi jalan Desa Kenduren

Rt.2 Rw.3 Kec. Wedung

100.000.000 APBD

21704139

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA KEDUNG MUTIH WEDUNG UNTUK

PEMBANGUNAN TALUD DAN

PENGURUKAN RT.01 RW.03

200.000.000

APBD

21704140


BABALAN WEDUNG UNTUK

BETONISASI JALAN RT.3 RW. 01

100.000.000 APBD

21704141


BABALAN WEDUNG UNTUK PEMBANGUNAN TALUD DAN

PENGURUKAN RW. 07

150.000.000 APBD

21704142


BABALAN WEDUNG UNTUK

PEMBANGUNAN TALUD DAN

PENGURUKAN RW.2 (LANJUTAN)

150.000.000 APBD

21704143

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA : UNTUK BETONISASI JALAN DUKUH

BANGUNREJO DESA BABALAN RW.8

KEC. WEDUNG

100.000.000

APBD

21704144


Bungo Kecamatan Wedung untuk

peningkatan jalan di wilayah Rw 2

150.000.000 APBD

21704145 Bantuan Keuangan Khusus Desa Bungo Kecamatan Wedung untuk

peningkatan jalan diwilayah Rw 01

100.000.000 APBD



266


1 2 3 4 5

21704146


Bungo, Wedung untuk Peningkatan

jalan di wilayah Rw 7

100.000.000 APBD

21704147

Bantuan keuangan Khusus Desa

Kedung Karang Kecamatan Wedung

untuk pembuatan talud Rw 2 dan Rw 4

400.000.000 APBD

21704148

BKK Desa Jungpasir Kecamatan

Wedung untuk pembangunan sudetan

kali Es Rt 01 Rw 04

100.000.000 APBD

21704149

BKK Desa Tempel Kecamatan Wedung

untuk pembangunan pagar wilayah

Rw 1

150.000.000 APBD

21704150

BKK Desa Tempel Kecamatan Wedung

untuk Pembangunan sumur artetis dan MCK diwilayah Rw 1

150.000.000 APBD

21704151 Bantuan Keuangan Desa Jungpasir

Kecamatan Wedung

200.000.000 APBD

21704152 Bantuan Keuangan Khusus Desa

Mutih Kulon Kec. Wedung

400.000.000 APBD

21704153 Bantuan Keuangan Khusus untuk

Desa Tedunan Kec. Wedung

200.000.000 APBD

KECAMATAN SAYUNG

21704154


untukPembangunan Jembatan (Depan

Musholla) RT.1 RW. 5 Dukuh Bukosari Desa Banjarsari Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704155


BULUSARI KEC. SAYUNG UNTUK

BETONISASI JALAN DUKUH BULU

RW.4

200.000.000 APBD

21704156


PEMBANGUNAN TALUD PENINGGIAN DESA SEDOGEMAH RT.3 RW.3 KEC.

SAYUNG

50.000.000 APBD

21704157 bantuan keuangan untuk Desa

Sayung Kecamatan Sayung

550.000.000 APBD

21704158


Karangasem Sayung untuk Betonisasi

jalan RT 1 RW 1

100.000.000 APBD

21704159

BKK Desa Karangasem Kecamatan

Sayung untuk pavingisasi jalan menuju halaman MI Nahdlotus

Syibyan

100.000.000 APBD

21704160

BKK Desa Surodadi Kecamatan

Sayung untuk pembangunan jalan

baru belakang madrasah

100.000.000 APBD

21704161

BKK Desa Bulusari Kecamatan

Sayung untuk pavingisasi dan penataan lingkungan Rw 2

150.000.000 APBD

21704162


Sayung untuk pembangunan gedung

pertemuan di lingkungan Rw 02

200.000.000 APBD

21704163


Sayung untuk pembuatan gapura Rw

2

200.000.000 APBD

21704164 BKK Desa Jetaksari Kecamatan Sayung untuk pembangunan sumur

artetis Dukuh Krajan

150.000.000 APBD



267


1 2 3 4 5

21704165


untuk Pengadaan pompa airdan

rumahnya Desa Loireng, Sayung

200.000.000 APBD

21704166


untuk Betonisasi jalan RT 06 RW01

Dk Bedono Desa Bedono, Sayung

200.000.000 APBD

21704167

Bantuan Keuangan khusus desa untuk Pembangunan sumur Artetis

RT 03 RW 06 Dk. Patar Desa Sidorejo,

sayung

200.000.000

APBD

21704168


untuPembngunan talud RT 03 RW 04

Dk Sodong Desa Sidogemah, Sayung

200.000.000 APBD

21704169


untuk Beton jalan RT 05 RW 01 Desa Bedono, Sayung

200.000.000 APBD

21704170


untuk Pembangunan talud RT 01 RW

02 Desa Karangasem, sayung

150.000.000 APBD

21704171


untuk Peningkatan jalan Dk. Jetis RT

02 RW 01 Desa Karangasem, Sayung

200.000.000 APBD

21704172 Bantuan Keuangan khusus desa untuk Peningkatan jalan Dk. Jetis RT

05 RW 01 Desa Karangasem, Sayung

100.000.000 APBD

21704173



Desa Karangasem, Sayung

100.000.000 APBD

21704174


untuk Pembangunan beton RT 05 RW 06 Desa Kalisari, Sayung

100.000.000 APBD

21704175


untuk Pembangunan talud RW 04 Dk.

Kalisari Selatan Desa Kalisari, Sayung

100.000.000 APBD

21704176


untuk Betonisi RT 01 RW 01 Dk.

Manggian Desa Kalisari, Sayung

100.000.000 APBD

21704177


untuk Pembangunan Talud dan Pagar Makam RT 01 RW 04 Desa Kalisari,

Sayung

100.000.000 APBD

21704178


untuk Pembangunan talud RW 06

Desa Kalisari, Sayung

100.000.000 APBD

21704179


untuk Pembangunan talud RT 01 RW03 Desa Dombo, Sayung

100.000.000 APBD

21704180


untuk Pembangunan Tlud RT 04

RW01 DesaDombo, Sayung

100.000.000 APBD

21704181


untuk Pembangunan talud RT 03 RW

01 Desa Dombo, Sayung

100.000.000 APBD

21704182

Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembangunan sumur rtetis dan

tower air Pondok Raden Patah Blok G

RT 05 Rw04 DesaSriwulan, Sayung

150.000.000

APBD

21704183 Bantuan keuangan khusus desa


100.000.000 APBD



268


1 2 3 4 5

Desa Dombo, Sayung

21704184

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Drainase Desa

Kalisari Krajan Timur RT 5 RW 1 Kec.

Sayung

250.000.000

APBD

21704185


untuk Pembangunan Drainase RT 3

RW 3 Desa Karangasem Kec. Sayung

250.000.000 APBD

21704186 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Drainase RT 3

RW 4 Desa Karangasem Kec. Sayung

150.000.000 APBD

21704187


untuk Pembangunan jembatan Desa

Karangasem RT 3 RW 4 Kec. Sayung

150.000.000 APBD

21704188


untuk Betonisasi Jalan Dk.

Timbulsloko jurusan Dempet Tugu RT. 05/07 Kec. SAYUNG

150.000.000 APBD

21704189


untuk Pembuatan Sumur Artetis Ds.

Timbulsloko RT. 09/02 Dk.

Karanggeneng Kec. Sayung

200.000.000 APBD

21704190


untuk pembuatan sumur artetis rt 02 rw 03 desa Bulusari Sayung Demak

150.000.000 APBD

21704191

Bantuan keuangan khusus Desa

untuk pembangunan Talud Dukuh

Tuksi Desa Bulusari Sayung Demak

150.000.000 APBD

21704192

Bantuan keuangan khusus Desa

untukTalud Desa Jetaksari Sayung

Demak

200.000.000 APBD

21704193 Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Talud Rw 01 Desa Prampelan

Kec. Sayung

150.000.000 APBD

21704194


Untuk Betonisasi Rw 01 Desa

Sriwulan Kec. Sayung

150.000.000 APBD

21704195


untuk Betonisasi Jalan Dk. Karang

Panas Ds. Tambakroto Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704196 Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Betonisasi Jalan RT. 01/02 Dk.

Pang Ds. Tamabakroto Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704197


untuk Betonisasi Jalan Poros RW. 02

Dk. Pilang Ds. Tambakroto Kec.

Sayung

100.000.000 APBD

21704198 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi Jalan 02/02 Ds.

TAMBAKROTO Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704199



Tamabakroto Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704200


untuk Pembuatan Talud Dk. Pentalan RT. 01/03 Ds. Tambakroto Kec.

Sayung

50.000.000 APBD



269


1 2 3 4 5

21704201


Untuk Pembuatan Talud Jalan Dk.

Lengkong Ds. Sayung Kec. Sayung

50.000.000 APBD

21704202


untuk Pembuatan Talud Jalan

Kapung Singodrono Dk. Badan Ds. Sayung Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704203


untuk Peningkatan Jalan RT. 02/02

Dk. Sidorawuh Ds. Sidogemah Kec.

Sayung

100.000.000 APBD

21704204



Dk. Sidorawuh Ds. Sidogemah Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704205



Dk. Sidorawuh Ds. Sidogemah Kec.

Sayung

100.000.000 APBD

21704206


untuk Peningkatan Jalan RT. 08/02 Dk. Sidorawuh Ds. Sidogemah Kec.

Sayung

100.000.000 APBD

21704207


untuk Pembangunan Jembatan RT.

01/01 Ds. Pilangsari Kec.

SayungBetonisasi Jalan RT. 03/02 Ds.

Tamabakroto Kec. Sayung

300.000.000

APBD

21704208 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi Jalan Ngemplik Raya

Ds. Pilangsari Kec. SAYUNG

100.000.000 APBD

21704209


untuk Betonisasi Jalan RW. 02 Gg.

Kauman Dk. Surodadi Ds. Surodadi

Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704210 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Gapura Dk.Bulu

RW. 04 Ds. Bulusaru Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704211


Untuk Pembuatan Sumur Artetis RT.

01/03 D. Tuksi Ds. Bulusari Kec.

Sayung

150.000.000 APBD

21704212

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembuatan Sumur Artetis RW.

02 Dk. Penjor Ds. Bulusari Kec.

Sayung

100.000.000

APBD

21704213


untuk Betonisasi Jalan RW. 02 Dk.

Penjor Ds. Bulusari Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704214


untuk Pelebaran Jembatan Dk. Penjor Ds. Bulusari Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704215


untuk Betonisasi RT. 01/01 Dk.

Sedran Ds. Bulusari Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704216


untuk Pembangunan TALUD RW. 04

Dk. Bulu Ds. Bulusari Kec. Sayung

100.000.000 APBD



270


1 2 3 4 5

21704217


untuk Betonisasi Jalan Wetan Kali Ds.

Dombo Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704218


untuk Pembangunan Jembatan RW.

02 Gg. Kauman Dk. Surodadi Ds. Surodadi Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704219



Rejosari 2 Ds. Pilangsari Kec. SAYUNG

100.000.000 APBD

21704220



Krajan Ds. Pilangsari Kec. Sayung

100.000.000 APBD

21704221


untuk Betonisasi Jalan RT. 01/04 Dk. Perbalan Ds. Pilangsari Kec. SAYUNG

100.000.000 APBD

KECAMATAN KARANGANYAR

21704222 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TALUD SALURAN RT.2 DESA

UNDAAN KIDUL KARANGANHYAR

100.000.000 APBD

21704223


: UNTUK BETONISASI JALAN DUKUH

KEDUNGBANTENG RT.8/3 KEC.

KARANGANYAR

130.000.000 APBD

21704224

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA : UNTUK BETONISASI JALAN

MANUNGGAL DESA WONOREJO

KEC. KARANGANYAR

200.000.000

APBD

21704225


: UNTUK TALUD DESA

WONOKETINGAL KEC. KARANGANYAR RT.2 DAN RT.3 RW.2

200.000.000 APBD

21704226


: UNTUK TALUD DUKUH

KEDUNGBANTENG DESA

WONOREJO RT.4,5,6 RW.3 KEC.

KARANGANYAR

170.000.000

APBD

21704227


BETONISASI JALAN SAWAH BLOK BEDAHAN KALITEKUK NGALURAN

KARANGANYAR

150.000.000 APBD

21704228


BETONISASI JALAN SAWAH LOR

KANAL KALI TEKUK NGALURAN

KARANGANYAR

200.000.000 APBD

21704229 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BETONISASI JALAN SIMBAH KERTI

NGALURAN KARANGANYAR

100.000.000 APBD

21704230


: UNTUK BETONISASI JALAN DESA

KETANJUNG RT 1 RW.2

KARANGANYAR

100.000.000 APBD

21704231


: UNTUK BETONISASI JALAN DESA KETANJUNG RT.2 RW.2 KEC.

KARANGANYAR

200.000.000 APBD

21704232



KETANJUNG RT.4 RW.2 KEC.

200.000.000 APBD



271


1 2 3 4 5

KARANGANYAR

21704233

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA : UNTUK BETONISASI JALAN DESA

KETANJUNG RT.5 RW.2 KEC.

KARANGANYAR

100.000.000

APBD

21704234



KETANJUNG RT2-3 RW.4 KEC. KARANGANYAR

200.000.000 APBD

21704235




100.000.000 APBD

21704236


BETONISASI JALAN EKONOMI

NGALURAN MENUJU KALITEKUK

KARANGANYAR

300.000.000 APBD

21704237

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BETONISASI JALAN NGALURAN

MENUJU JATIREJO NGALURAN

KARANGANYAR

150.000.000

APBD

21704238


BETONISASI JALAN DESA RT.5 RW.6


200.000.000 APBD

21704239 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BETONISASI JALAN BENTONG DESA


200.000.000 APBD

KECAMATAN MRANGGEN

21704240


UNTUK BETONISASI JALAN RT.8

RW.3 BANYUMENENG MRANGGEN

DEMAK

100.000.000 APBD

21704241


UNTUK BETONISASI JALAN KIDUL REL KEDUNG DOLOK

BANYUMENENG MRANGGEN

100.000.000 APBD

21704242


UNTUK PEMBANGUNAN BETONISASI

JALAN KRAJAN KIDUL RT.5 RW.7


100.000.000 APBD

21704243


UNTUK PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN MATOHIR KEDUNG DOLOK


100.000.000 APBD

21704244


UNTUK PEMBANGUNAN DRAINASE

GIRIKUSUMO RT.1 RW.3


100.000.000 APBD

21704245

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA UNTUK PEMBANGUNAN DRAINASE



100.000.000

APBD

21704246


UNTUK PEMBANGUNAN DRAINASE



100.000.000 APBD

21704247


UNTUK PEMBANGUNAN DRINASE

RT.7 RW.3 BANYUMENENG

100.000.000 APBD



272


1 2 3 4 5

MRANGGEN

21704248

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA UNTUK PEMBANGUNAN TALUD DAN

PEMADATAN RT.11 RW.3


100.000.000

APBD

21704249


UNTUK PEMBANGUNAN TALUD

PENAHAN JEMBATAN RT.12 RW.3 BANYUMENENG MRANGGEN

100.000.000 APBD

21704250


UNTUK PEMBANGUNAN TALUD RT.10


100.000.000 APBD

21704251


UNTUK PEMBANGUNAN TALUD RT.5


100.000.000 APBD

21704252


UNTUK BETONISASI DAN PERBAIKAN JEMBATAN RT.10 RW.2 KATONSARI


100.000.000 APBD

21704253



JAMUS MRANGGEN

100.000.000 APBD

21704254


BETONISASI JALAN GERJEN SAMPAI SAYANGAN RT,5 RW.2 JAMUS

MRANGGEN

100.000.000 APBD

21704255

BANTUAN KEUANGAN KHUSU DESA

KEMBANGARUM DK JAWONG RT.4

RW.3 KEC. MRANGGEN UNTUK

PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS

100.000.000 APBD

21704256

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Talud Dukuh

Ngingas RT 07 RW 04 Desa

Kalitengah Kec. Mranggen

100.000.000

APBD

21704257


untuk Pembangunan Talud RT 03 RW

03 Dukuh Daleman Desa Batursari

Kec. Mranggen

100.000.000 APBD

21704258

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Jalan Usaha

Tani (JUT) RW 04 Desa Wringinjajar

Kec. Mranggen

100.000.000

APBD

21704259


untuk Betonisasi jalan Cemara RT 6

RW 3 Dukuh Semen Desa Menur Kec. Mranggen

150.000.000 APBD

21704260


untuk Betonisasi jalan kramat

palangan RT 8 RW 4 Dukuh Semen

Desa Menur Kec. Mranggen

150.000.000 APBD

21704261


untukPembuatan Sumur Artetis RT.

06/04 Ds. Brumbung Kec. Mranggen

100.000.000 APBD

21704262 Bantuan Keuangan khusus Pembangunan Artetis RT. 03/01 Ds.

Candisari Kec. Mranggen

150.000.000 APBD



273


1 2 3 4 5

21704263


Pembuatan Sumur Artetis Dk. Godo

Rt 11/Rw 04 Desa Jamus

Kec.Mranggen

100.000.000 APBD

21704264


Untuk Pembuatan Sumur Artetis RT. 01/03 Ds. Wringin jajar Kec.

Mranggen

100.000.000 APBD

KECAMATAN GUNTUR

21704265


TANGKIS KEC. GUNTUR UNTUK

TALUD JALAN RW.3

100.000.000 APBD

21704265


TEMUROSO GUNTUR UNTUK

BETONISASI JALAN DIJASUN

RT.04/01

150.000.000 APBD

21704265

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA TEMUROSO GUNTUR UNTUK

BETONISASI JALAN SEMANGU RT.06

RW.02

150.000.000

APBD

21704265


DESA GUNTUR KEC. GUNTUR UNTUK


150.000.000 APBD

21704265

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA GUNTUR KEC. GUNTUR UNTUK

PENINGKATAN JALAN DUKUH

GEDAH RT.9 MENUJU RT.1 RW.1

DESA GUNTUR KEC. GUNTUR

150.000.000

APBD

21704265


BLERONG KEC. GUNTUR UNTUK

BETONISASI JALAN DUKUH KARANGANYAR RT. 6 RW.2

100.000.000 APBD

21704265


BLERONG KEC. GUNTUR UNTUK

TALUD MAKAM PILANG DUKUH

KARANGANYAR

100.000.000 APBD

21704265

Bantuan keuangan khusus Betonisasi

jalan RT. 2 dan RT.3 RW.2 Desa Guntur Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


untuk Betonisasi jalan Desa Sarirejo

Rt 06 RW 01 Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


untuk Betonisasi Jalan Dukuh Djasun

RT 11 RW 01 Desa Temuroso Kec. Guntur

50.000.000 APBD

21704265



Desa Sarirejo Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


untuk Betonissi jalan RT 06 RW 01

Desa Temuroso, Guntur

100.000.000 APBD

21704265


untuk Pembangunan talud RW 02 Desa Temuroso, Guntur

200.000.000 APBD

21704265


untuk Pembangunan talud dan Beton

RT 04 RW 03 Dk. Ngemplik Desa

Banjarejo Guntur

150.000.000 APBD



274


1 2 3 4 5

21704265


untuk Pembangunan Drainase Desa

Sarirejo RT 06 RW 01 Kec. Guntur

300.000.000 APBD

21704265



Desa Wonorejo Kec. Guntur

200.000.000 APBD

21704265 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan talud RT 07 RW

05 Desa Temuroso Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265



Desa Temuroso Kec. Guntur

150.000.000 APBD

21704265


untuk Pembangunan Drainase RT 05

RW 03 Desa Sarirejo Kec. Guntur

200.000.000 APBD


Sukorejo Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265



Sukorejo Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


untuk Pembuatan Drainase Jalan RT. 12/02 Ds. Pamongan Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


untuk Pembangunan Talud Jalan RT.

12/02 Ds. Pamongan Kec. Guntur

150.000.000 APBD

21704265



Wonorejo Kec. Guntur

150.000.000 APBD

21704265 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Jembatan RT.

02/02 Ds. Guntur Kec. Guntur

50.000.000 APBD

21704265


Untuk Pembangunan Talud Drainase

Rt 06 Rw 03 Desa Bakalrejo Kec.

Guntur

150.000.000 APBD

21704265


Untuk Pembangunan Talud Drainase Rw 01 Desa Temuroso Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


Untuk Penataan Lingkungan Rt

04/Rw 07 Desa Temuroso Kec. Guntur

150.000.000 APBD

21704265


Untuk Pembangunan Talud Drainase

Rt05/Rw 03 Desa Temuroso Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


Untuk Talud Drainase Rt 08/Rw 01

Desa Wonorejo Kec. Guntur

200.000.000 APBD

21704265


Untuk Pembangunan Talud Rt 04/Rw

03 Desa Wonorejo Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265 Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Jembatan Gabus - Puritan

Desa Bakalrejo Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


Untuk Betonisasi Rt 06/Rw 03 Wuluh

Desa Sidokumpul Kec. Guntur

100.000.000 APBD



275


1 2 3 4 5

21704265


Untuk Betonisasi Dukuh Puritan Rw

03 Desa Bakalrejo Kec. Guntur

200.000.000 APBD

21704265


Untuk Betonisasi Rt 03/Rw 02 Desa

Bulusari Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265 Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Betonisasi Rt Rw 04 Desa

Tlogorejo Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


Untuk Pembangunan Pagar Sdn

Tlogorejo 2 Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


Untuk Betonisasi Rw 06 Desa

Tlogorejo Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Jembatan Kali

setu RT. 03/03 Ds. Gaji Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265



03/06 Ds. Gaji Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


untuk Pembuatan Talud RT. 03/03 Ds. Gaji Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


untuk Betonisasi RW. 03 Dk. Krajan

Ds. Blerong Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


untuk Pembuatan Talud Jalan RT.

03/04 Dk. Karangklopo Ds. Blerong Kec. Guntur

50.000.000 APBD

21704265



Karanganyar Ds. Blerong Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265



07/01 Dk. Karanganyar Ds. Blerong

Kec. Guntur

50.000.000 APBD

21704265 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi Jalan RT. 07/01 Dk.

Karanganyar Ds. Blerong Kec. Guntur

50.000.000 APBD

21704265



01/01 Ds. Gaji Kec. Guntur

150.000.000 APBD

21704265


untuk Betonisasi Jalan RT. 04/02 Ds. Guntur Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


untuk Pembangunan Drainase RT.


100.000.000 APBD

21704265



Guntur Kec. Guntur

100.000.000 APBD


Guntur Kec. Guntur

100.000.000 APBD

21704265


untuk Pembangunan Drainase RT.


100.000.000 APBD



276


1 2 3 4 5

21704265




100.000.000 APBD

21704265




100.000.000 APBD

KECAMATAN KARANGAWEN

21704266


UNTUK BETONISASI JALAN DUKUH BENGKAH RT.4 RW.12 WONOSEKAR

KARANGAWEN

100.000.000 APBD

21704267



DELIK RT.4 RW.13 JRAGUNG

KARANGAWEN

100.000.000 APBD

21704268


UNTUK BETONISASI JALAN DUKUH JEMBOLO RT.3 RW. 12 JRAGUNG

KARANGAWEN

100.000.000 APBD

21704269



SAMBAK RT.1 RW.4 WONOSEKAR

KARANGAWEN

100.000.000 APBD

21704270

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA PILANGSARI KEC. SAYUNG UNTUK

BETONISASI JALAN

KARANGGAWANG MENUJU DESA

TANGKIS KEC. GUNTUR

100.000.000

APBD

21704271


BETONISASI JALAN GANG MENUJU

MAKAM DUKUH SINGOPADU DESA SIDOREJO KARANGAWEN

100.000.000 APBD

21704272


untuk Betonisasi jalan Wongsowijoyo

Singopadu Desa Sidorejo Kec.

Karangawen

100.000.000 APBD

21704273


untuk Pembangunan Talud RT 5 RW 5 Krajan Kidul Desa Brambang

Kec.Karangawen

100.000.000 APBD

21704274


untuk Betonisasi Jalan Tegowanu

Desa Sidorejo Kec.Karangawen

100.000.000 APBD

21704275


untuk Betonisasi Jalan Cabean Lor RT 2 RW 7 Desa Sidorejo Kec.Karangawen

200.000.000 APBD

21704276


untuk Betonisasi Jalan Gang Suwadi

Putatsari Desa Sidorejo

Kec.Karangawen

75.000.000 APBD

21704277


untuk Betonisasi Jalan K.Jais dan

Solkhan Singopadu Ds.Sidorejo Karangawen

100.000.000 APBD

21704278


untuk Betonisasi Jalan RT 6 RW 8

Desa Bumirejo Kec.Karangawen

75.000.000 APBD

21704279 Bantuan Keuangan Khusus Desa

untuk Pembangunan Talud RT 2 RW

100.000.000 APBD



277


1 2 3 4 5

12 Dk.Tlogo Desa Brambang

Kec.Karangawen

21704280

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Talud RT 3 RW

12 Dk.Tlogo Desa Brambang

Kec.Karangawen

100.000.000

APBD

21704281


untuk Pembangunan Talud RT 1 RW 6

Dk.Ngemplak Desa Brambang Kec.Karangawen

200.000.000 APBD

21704282


untuk Pembangunan Talud Jalan

K.Munawar Dk.Ngemplak Desa

Brambang Kec. Karangawen

100.000.000 APBD

21704283



Krajan Lor RT 2 dan RT 5 RW 9 Ds.Brambang Kec.Karangawen

100.000.000 APBD

21704284


untuk Pembangunan Talud Jalan RT 4

dan RT 3 RW 13 Dk.Katongwetan

Desa Pundenarum Kec.Karangawen

100.000.000 APBD

21704285


untuk Pembangunan Gapura Singopadu - Putatsari Desa Sidorejo

Kec.Karangawen

100.000.000 APBD

21704286


untuk Betonisasi Jalan Putatsari Desa

Sidorejo Kec.Karangawen

200.000.000 APBD

21704287

Bantuan Keuangan Khusus untuk

Pembangunan Talud Jalan RT 2 RW 1

Singopadu Sidorejo Karangawen

200.000.000 APBD

21704288



Boga RT 1 dan RT 4 RW 9 Bilo Desa

Pundenarum Kec.Karangawen

200.000.000 APBD

21704289


untuk Pembangunan Talud Jalan RT 1

RW 3 Putatsari Desa Sidorejo Kec. Karangawen

200.000.000 APBD

21704290



Wajik Singopadu Desa Sidorejo

Kec.Karangawen

175.000.000 APBD

21704291


untuk Betonisasi jalan RT 01 RW 03 Desa Brambang Kec. Karangawen

150.000.000 APBD

21704292



MARGOHAYU CURUG KARANGAWEN

100.000.000 APBD

KECAMATAN KEBONAGUNG

21704293

BANTUAN KEUANGAN

KHUSUSBETONISASI JALAN DESA

TLOGOSIH RT.5 RW.3 KEC.

KEBONAGUNG

100.000.000 APBD

21704294

BANTUAN KEUANGAN KHUSUSPEMBANGUNAN TALUD RT.3

RW.4 DESA TLOGOSIH KEC.

KEBONAGUNG

100.000.000

APBD



278


1 2 3 4 5

21704295


untukbetonisasi jalan Desa Sarimulyo

Rt.4 dan 5 Rw.1 Kec. Kebonagung

100.000.000 APBD

21704296


PEMBANGUNAN TALUD DESA

TLOGOSIH RT.3 RW.2 KEC. KEBONAGUNG

100.000.000 APBD

21704297


PEMBANGUNAN TALUD DUKUH

POLANAN DESA PILANG WETAN KEC.

KEBONAGUNG

100.000.000 APBD

21704298


PEMBANGUNAN TALUD RT.3 RW.2

DESA TLOGOSIH KEC. KEBONAGUNG

100.000.000 APBD

21704299

BKK Desa Mangunan Lor Kecamatan

Kebonagung untuk pavingisasi jalan

menuju halaman MTs Raden Sahid

100.000.000 APBD

21704300


untuk Desa Mangunrejo Kec.

Kebonagung

400.000.000 APBD

21704301 Bantuan keuangan khusus desa untuk pembangunan jembatan masuk

Desa Solowere, Kebonagung

200.000.000 APBD

21704302


untuk Pembangunn talud RT 04 RW

03 Desa Solowere, Kebonagung

100.000.000 APBD

2.1.7.05. BELANJA BANTUAN KEPADA

PARTAI POLITIK

1.087.509.000

2.1.7.05.01. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Kesbang 1.087.509.000

APBD

2.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA

2.000.000.000

2.1.8.01. BELANJA TIDAK TERDUGA. 2.000.000.000

2.1.8.01.01. BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000 APBD

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagaimana tabel 5.1, pada tahun 2017 penerimaan

pembiayaan diperkirakan sebesar Rp. 90,00 milyar, sedang pengeluaran

pembiayaan sebesar Rp. 14,30 milyar, sehingga pembiayaan netto

sebesar Rp. 75,70 milyar yang dipergunakan untuk menutup defisit

anggaran belanja, sehingga struktur RAPBD tahun 2017 diupayakan

berimbang (balance).

Tabel 5.1

RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN 2017



279


1 Penerimaan Pembiayaan

1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SILPA) 90.000.000.000

1.2 Pencairan Dana Cadangan -

1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan

-

1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah -

1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

1.6 Penerimaan Piutang Daerah -

Jml Penerimaan Pembiayaan Daerah 90.000.000.000

2 Pengeluaran Pembiayaan

2.1 Pembentukan Dana Cadangan -

2.2 Penyertaan modal (Investasi) Daerah

14.300.000.000

- Bank Jateng 5.000.000.000

- BPR BKK 865.000.000

- BKK 1.400.000.000

- PD. BKPD (Bank Pasar) 2.000.000.000

- Apotek Sari Husadha 1.535.000.000

- PDAM Kab.Demak 3.500.000.000

2.3 Pembayaran Pokok Hutang -

2.4 Pemberian Pinjaman Daerah -

Jml Pengeluaran Pembiayaan Daerah 14.300.000.000

Pembiayaan neto 75.700.000.000




280

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Demak Tahun 2017 dibuat untuk

menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD

Tahun Anggaran 2017.

Demak,

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR

ppid.demakkab.go.idppid.demakkab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/nota-kesepaka… · nota...

Documents