nota kesepakatan antara pemerintah kabupaten tanjung jabung

114
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 180 / 2440 / HUKUM 170 / 608 / DPRD TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : DRS. H. USMAN ERMULAN, M.M. Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 182 Kuala Tungkal bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2. a. Nama : FAIZAL RIZA, S.T., M.M. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, S.H. Pembengis. b. Nama : MULYANI SIREGAR, S.H. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, S.H. Pembengis. c . Nama : AHMAD JAHFAR, S.H. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, S.H. Pembengis. sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2016.

Upload: doanminh

Post on 12-Jan-2017

293 views

Category:

Documents


42 download

TRANSCRIPT

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 180 / 2440 / HUKUM 170 / 608 / DPRD TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : DRS. H. USMAN ERMULAN, M.M. Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 182 Kuala Tungkal

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2. a. Nama : FAIZAL RIZA, S.T., M.M. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, S.H. Pembengis. b. Nama : MULYANI SIREGAR, S.H. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, S.H. Pembengis. c . Nama : AHMAD JAHFAR, S.H. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, S.H. Pembengis.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2016.

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 .

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................ 1

1.2. Tujuan Penyusunan .................................................... 3

1.3. Dasar Hukum Penyusunan ........................................ 3

BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DAERAH ............................................................................ 7

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH .......................................... 9

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN ..... 24

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan ........................................................... 24

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program

Kegiatan ................................................................... 29

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi

Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 108

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ....................................... 109

BAB VI. PENUTUP ............................................................................ 111

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tanjab Barat tahun 2011 – 2016, telah ditetapkan

rencana lima tahunan yang selanjutnya perlu di jabarkan ke dalam

RKPD pada tiap tahunnya. Dalam kaitannya dengan penganggaran,

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi, bahwa penyusunan Rancangan APBD harus berpedoman

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat Pasal 83 Permendagri Nomor 13 Tahun

2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor

21 Tahun 2011, Kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan

Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD serta pedoman penyusunan

APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Berdasakan Pasal 86 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Rancangan

PPAS tersebut disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan

yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional

yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun;

dan

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 2

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing

program/kegiatan

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

sebagai kelanjutan dari Kebijakan Umum (KUA) APBD termasuk

kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam

perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran

berkaitan dengan analisa fiskal, sedangkan perencanaan operasional

anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya.

Dalam penyusunan PPAS ini beberapa hal yang perlu

mendapatkan perhatian adalah :

1. Sesuai dengan Agenda pembangunan, tujuan, sasaran serta

kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD).

2. Memuat komponen-komponen pelayanan yang dalam kaitan ini

lebih didekatkan pada program-program daerah yang telah dimuat

dalam dokumen RKPD, dan tingkat pencapaian yang diharapkan

tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk

kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran

sebelumnya.

3. Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah

Daerah.

4. Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan

memberikan peluang untuk mengembangkan kreativitas dalam

pelaksanaannya.

Dalam kaitan yang lebih luas lagi, perhatian atas

perkembangan terbaru kondisi perekonomian Kabupaten Tanjung

Jabung Barat tetap menjadi perhatian dalam penyiapan PPAS,

karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk

belanja yang diperoleh dari pendapatan adalah tidak terlepas dari

prospek perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan.

Selanjutnya adanya ketersediaan dana dalam APBD nantinya jelas

akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi tersebut baik

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 3

harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah

benar-benar dapat diwujudkan/dijawab yang pada akhirnya

diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas lagi

terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada

pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga

masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Seiring dengan dinamika perubahan sosial ekonomi, baik

berskala lokal maupun nasional serta global, seperti fluktuasi harga

berbagai komoditas telah menimbulkan perubahan ekonomi dan

sosial yang luas, sehingga berbagai asumsi yang digunakan dalam

penyusunan APBD Tahun 2016 juga ikut bergeser. Oleh karena itu

demi kesinambungan kegiatan pembangunan diperlukan adanya

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016, sebagai

tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016.

1.2. Tujuan Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan PPAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun

Anggaran 2016 dilakukan berdasar atas:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 4

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republlik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578 );

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 5

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 2015

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 56);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun

2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 540) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 903);

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 6

15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2015 tentang

Rencana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi

untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Anggaran Murni

Tahun 2015;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun

2006 Nomor 23);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3

Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun

2011 Nomor 12);

20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 11).

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 7

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DAERAH

Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam

mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat

memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan

memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan

daerah.

Disamping itu, perlu dihindari upaya peningkatan penerimaan

pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat

dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek

maupun jangka panjang.

Rencana Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 mengalami

peningkatan dari semua pos, namun secara keseluruhan Rencana

target Pendapatan Daerah mengalami penurunan dikarenakan

adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang menurunkan bagi hasil

pajak/bagi hasil bukan pajak, begitu juga dengan bantuan keuangan

dari provinsi untuk tahun 2016 tidak dianggarkan. Sedangkan dari

sisi penerimaan daerah, rencana tahun 2016 penerimaan

pembiayaan dari SiLPA tahun 2015 tidak ada.

Keseluruhan penjelasan tentang asumsi rencana pendapatan

dan penerimaan pembiayaan daerah, secara ringkas digambarkan

dalam ringkasan proyeksi APBD Tahun Anggaran 2016 pada tabel

berikut.

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 8

TABEL 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah

Tahun Anggaran 2016 (Juta Rp.)

NO. PENDAPATAN DAN

PEMBIAYAAN DAERAH

TARGET

TAHUN

ANGGARAN 2016

DASAR HUKUM

1 PAD 83.011,35

1.1 Pajak Daerah 21.469,96 Perda No. 6 Th. 2011, Perda No. 2 Th. 2013, Perbub No. 33Th.2011, Perbub No. 34

Th. 2011, Perbub No. 35 Th. 2011, Perbub No. 36 Th. 2011, Perbub No. 37 Th. 2011, Perbub No. 39 Th. 2011, Perbub No. 40 Th. 2011, Perbub No. 24 Th. 2012,

1.2 Retribusi Daerah 20.894,24 Perda No. 7 Th. 2011, Perda No. 8 Th. 2011,

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

9.400,00

1.4 Lain-lain PAD yang sah 31.247,15 2 Dana Perimbangan 690.895,62 Perpres No. 36 Tahun 2015

2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

304.767,35

2.2 Dana Alokasi Umum 386.128,27 2.3 Dana Alokasi Khusus 0 3 Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang sah

138.701,98

3.1 Hibah 3.2 Dana Darurat 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

37.738,37 Pergub Jambi No. 50 Tahun 2015

3.4 Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus

100.963,61 Perpres No. 36 Tahun 2015

3.5 Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

0

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 912.608,95 -

4 Penerimaan Pembiayaan

4.1 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA)

4.2 Pencairan dana cadangan -

4.3 Hasil penjualan kekayaan

Daerah yang dipisahkan

-

4.4 Penerimaan pinjaman

daerah

-

4.5 Penerimaan kembali

pemberian pinjaman

-

4.6 Penerimaan piutang daerah -

JUMLAH PENERIMAAN

PEMBIAYAAN

-

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 9

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung

Barat tahun 2016 di tuangkan dalam 5 (Lima) Agenda Pembangunan

yang menjadi prioritas, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur

Pelayanan Umum

Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui kegiatan

pembangunan jalan, jembatan, dan sarana pendukung lain yang

dapat mendukung transportasi darat maupun laut/air, demikian

halnya dengan pembangunan sarana pelayanan oleh Pemerintah.

Sejalan dengan itu pembangunan sarana kebutuhan dasar lainnya

seperti kelistrikan, telekomunikasi dan air bersih harus dituntaskan

karena hal ini terkait dengan kegiatan pembangunan lainnya seperti

percepatan investasi, pengembangan kawasan pertumbuhan, dan

perkembangan pengusaha kecil dan koperasi. Kerjasama dengan

berbagai penyediaan kebutuhan ini harus ditingkatkan.

Sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2016

dalam prioritas Pembangunan ini adalah terselenggaranya

percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,

terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik,

terciptanya kualitas sumber daya air bersih dan ketersediaan

jaringan irigasi yang lebih merata serta terpenuhinya pembangunan

infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pengentasan

Kemiskinan, Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemerataan

Pendapatan

Peningkatan kesejahteraan yang menjadi prioritas

pembangunan kedua inidiarahkan untuk mampu memecahkan

masalah sosial mendasar terutama penciptaan kesempatan kerja,

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 10

pengurangan pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan,

pengembangan ekonomi pedesaan dan pemenuhan hak dasar

masyarakat dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi.

Mantapnya stabilitas ekonomi diharapkan mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi yang diimplementasikan dengan pemerataan

pembangunan antara lain mendorong pembangunan pertanian dan

meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan

juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang

mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan

kerja serta perluasan lapangan usaha. Dengan demikian pemecahan

masalah-masalah sosial mendasar seperti kemiskinan dan

pengangguran dapat segera dipecahkan.

Sasaran dari prioritas pembangunan ini adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan berkurangnya jumlah penduduk

miskin dan meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan

masyarakat; meningkatnya distribusi pendapatan dan

berkurangnya kesenjangan pembangunan antar kecamatan dan

desa; perbaikan iklim pasar kerja yang lebih berpihak pada tenaga

kerja lokal sehingga mengurangi angka pengangguran;

meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan

jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial; terkendalinya pertumbuhan penduduk dan

meningkatnya keluarga kecil berkualitas,

3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial

Budaya

Prioritas pembangunan ini diarahkan pada pembangunan

SDM yang diprioritaskan pada aksebilitas pendidikan berkualitas dan

pelayanan kesehatan, kualitas kehidupan beragama serta peran

pemuda dan prestasi olahraga. Peningkatan kualitas pelayanan di

bidang pendidikan, antara lain melalui peningkatan jumlah dan

kualitas guru, peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasaran

pendidikan serta dengan pelibatan para pemangku kepentingan

(stakeholder). Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 11

kesehatan, antara lain melalui peningkatan jumlah dan kualitas

tenaga medis, peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasaran

kesehatan dan ketersediaan obat-obatan serta dengan keterlibatan

para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya preventif dan

promotif dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas dibidang sosial budaya diarahkan pada kualitas

kehidupan beragama yang dilakukan dengan memfasilitasi dan

membantu pelaksanaan pendidikan agama dan sarana-sarana

peribadatan, demikian juga peningkatan peran pemuda dan prestasi

olahraga dilakukan dengan memfasilitasi dan membantu kegiatan

organisasi kepemudaan dan sarana olahraga.

Sasaran dari prioritas pembangunan ini adalah terwujudnya

pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas; terwujudnya

pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat; terwujudnya

kualitas pelayanan, pemahaman dan pengamalan agama dalam

kehidupan bermasyarakat; terwujudnya pengembangan nilai-nilai

budaya daerah serta terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga

(prestise daerah).

4. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan

Masyarakat berbasis Sumber Daya Alam Agribisnis dan

Agroindustri yang Berwawasan Lingkungan

Prioritas pembangunan ini diarahkan dalam rangka

pemantapan stabilitas ekonomi makro daerah dengan dukungan

peningkatan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup serta terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan

sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi atau

resource based economy (pertanian, perikanan, kehutanan,

pertambangan dan mineral) dengan aspek perlindungan terhadap

kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem

kehidupan (life support system). Disamping itu potensi pertanian

secara luas harus dikembangkan ke arah pembangunan

pemberdayaan sistem Agribisnis yang terkait baik secara vertikal

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 12

maupun horizontal. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat basis

perekonomian secara luas khususnya di perdesaan.

Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen

maupun konsumen, koperasi dan UMKM diharapkan berperan

mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya yang ada terutama dalam

meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus

turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui

dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu

Koperasi dan UMKM sebagai wadah pengembangan industri rumah

tangga dan perdagangan berperan dalam memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi

peningkatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah.

Sasaran dari prioritas pembangunan ini adalah terciptanya

stabilitas ekonomi makro dalam mendukung tercapainya

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta peningkatan

kemampuan pendanaan pembangunan daerah; terwujudnya iklim

investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan ekonomi yang

mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi; terwujudnya

pengembangan ekspor dan kepariwisataan daerah berbasis potensi

lokal; terlaksananya pemberdayaan usaha nikro kecil dan menengah

(UMKM); terwujudnya pengembangan agribisnis dan agro industri

berbasis potensi lokal; menciptakan pengelolaan sumber daya alam

secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan

lingkungan serta penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan

kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan.

5. Penataan Tata Kelola Pemerintahan, Kepastian Hukum

dan HAM serta Kesetaraan Gender

Prioritas pembangunan ini diarahkan dalam rangka menuju

pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan

partisipatif merupakan tuntutan dalam mewujudkan good

governance, antara lain perlu dilakukan Pengembangan kapasitas

dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah baik dalam

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 13

mengembangkan diri sebagai insan pembangunan maupun dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan

kemandirian pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam

wujud perlindungan hak-hak terhadap masyarakat maka supremasi

hukum perlu ditingkatkan, disamping itu budaya taat hukum harus

menjadi bingkai seluruh aktivitas masyarakat dalam rangka

harmonisasi sosial dengan tetap menjunjung nilai-nilai solidaritas,

kekeluargaan dan persaudaraan. Untuk itu diperlukan peningkatan

pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku melalui penyuluhan hukum secara terpadu

di bidang penegakan hukum dan HAM.

Sasaran dari prioritas pembangunan ini adalah

terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, bersih, efisien,

berwibawa, transparan dan profesional; terwujudnya jaminan

kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara adil;

dan terwujudnya kesetaraan gender yang proporsional dalam

pembangunanan daerah yang berorientasi pada profesionalisme serta

terwujudnya standart pelayanan minimal bagi masyarakat.

Prioritas pembangunan daerah, sasaran dan program pokok

yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

pada Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

1 2 3 4 6

1 Meningkatkan Kualitas 1 Terselenggaranya Percepatan Program Pembangunan Jalan Dinas PU

dan Ketersediaan Infra- Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

struktur Pelayanan dan jembatan

umum Program Pembangunan Infra- Dinas PU

struktur Perkotaan dan pedesaan

Program Pembangunan Sarana Dishub Infokom

dan Fasilitas Perhubungan

2. Terpenuhinya Pembangunan Program Pembinaan dan DESDM

Infrastruktur energi dan listrik Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

3 Terciptanya kualitas sumberdaya Program Pengembangan dan Dinas PU

air bersih dan ketersediaan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

jaringan irigasi yang lebih merata Rawa dan Jaringan Lainnya

Program Peningkatan Pelayanan DINKES

Pengelolaan Air Tanah

Program Penyediaan dan Dinas PU

Pengelolaan Air Bersih

Program Peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD

Pengelolaan Air Tanah

4 Terpenuhinya pembangunan Program Pengadaan, Peningkatan RSUD

infrastruktur pendidikan, kesehatan Sarana dan Prasarana Rumah

dan perumahan rakyat Sakit/Rumah Sakit Jiwa /Rumah

Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Program Pemeliharaan Sarana dan RSUD

Prasarana Rumah Sakit / Rumah

Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru /

Rumah Sakit Mata

Program Pengadaan, Peningkatan DINKES

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/ Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

Program Peningkatan Sarana dan Dinas PU

Prasarana Kebinamargaan

Program Pembangunan Sarana DISDIK

dan Prasarana

Program Pengembangan Wilayah Dinas PU

Strategis dan Cepat Tumbuh

TABEL 3.1

MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

NoAgenda Pembangunan

DaerahSasaran Pembangunan Daerah Nama Program

SKPD

Penaggung

Jawab

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 14

1 2 3 4 6

2 Meningkatkan Kesejah- 1 Meningkatnya kesejahteraan Program Peningkatan Ketahanan KKP

teraan Melalui Pengen- masyarakat berkurangnya jumlah Pangan

tasan Kemiskinan, Pen- penduduk miskin dan meningkat-

ciptaan Lapangan Kerja nya taraf pendidikan dan Program Peningkatan Kesejahteraan DTPH

dan Pemerataan Penda- kesehatan masyarakat Petani

patan

Program Ketahanan Pangan Perkebunan

Perkebunan

Program Peningkatan Kesejahteraan Perkebunan

Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Bapekanhut

Petani

Program Pengembangan Wilayah Sosnakertrans

Transmigrasi

2 Peningkatan distribusi pendapatan Program Pemberdayaan Ekonomi DPK

dan berkurangnya kesenjangan Masyarakat Pesisir

pembangunan antar kecamatan

dan desa Program Pengembangan Lembaga BKBPMP

Ekonomi Perdesaan

Program Peningkatan Ketahanan DTPH

Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program Peningkatan Produksi DTPH

Hasil Pertanian/Perkebunan

Program Pemberdayaan Kecamatan

Masyarakat Miskin

Program Pemberdayaan Penyuluh Bapekanhut

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program pemberdayaan penyuluhan Bapekanhut

Program Peningkatan Keberdayaan BKBPMP

Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Partisipasi BKBPMP

Masyarakat Perdesaan

3 Perbaikan iklim pasar kerja yang Program Peningkatan Kesempatan Sosnakertrans

lebih berpihak pada tenaga kerja Kerja

lokal sehingga dapat mengurangi

angka pengangguran Program Perlindungan dan Sosnakertrans

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

4 Meningkatnya kualitas pelayanan, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosnakertrans

rehabilitasi, bantuan sosial dan Kesejahteraan Sosial

jaminan kesejahteraan sosial bagi

penyandang masalah kesejahtera- Program Pemberdayaan Sosnakertrans

an sosial Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Perlindungan Sosial Sosnakertrans

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 15

1 2 3 4 6

5 Terkendalinya pertumbuhan Program Pembinaan Peran Serta BKBPMP

penduduk dan meningkatnya Masyarakat dalam Pelayanan

keluarga kecil berkualitas KB/KR yang Mandiri

Program Keluarga berencana BKBPMP

3 Meningkatkan Kualitas 1 Terwujudnya pemerataan akses Program Peningkatan Mutu Pen- DISDIK

Pendidikan, Kesehatan, terhadap pendidikan berkualiatas didik dan Tenaga Kependidkan

Kehidupan Beragama

dan Berbudaya Program Pendidikan Anak Usia DISDIK

Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan DISDIK

Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah DISDIK

Program Pendidikan Non Formal DISDIK

Program Manajemen Pelayanan DISDIK

Pendidikan

Program Proses Belajar Mengajar DISDIK

Program Pengembangan Budaya PDE PKD

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2 Terwujudnya pemerataan akses Program upaya kesehatan DINKES

layanan kesehatan masyarakat masyarakat

Program Obat dan perbekalan DINKES

Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan DINKES

Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat DINKES

Program Pencegahan dan DINKES

Pemberantasan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan DINKES

Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan DINKES

Penduduk Miskin

Program Pengawasan dan DINKES

Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Peningkatan Keselamatan DINKES

Ibu Melahirkan dan Anak

Program Upaya Kesehatan DINKES

Perorangan

Program upaya kesehatan RSUD

masyarakat

Program Pengumpulan dan Analisis RSUD

Data dalam Rangka Rencana

Strategis RS

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 16

1 2 3 4 6

Program Promosi Kesehatan Ibu, BKBPMP

Bayi dan Anak Melalui Kelompok

Kegiatan Masyarakat

3 Terwujudnya kualitas pelayanan, Program dan Keagamaan Sekretariat Daerah

pemahaman dan pengamalan Kemasyarakatan

agama dalam kehidupan

bermasyarakat Program Keagamaan dan Kecamatan

Kemasyarakatan

Program Keagamaan dan Kelurahan

Kemasyarakatan

4 Terwujudnya Pengengembangan Program Pengelolaan Keragaman Disporabudpar

nilai-nilai budaya daerah Budaya

5 Terciptanya peran pemuda dan Program Pembinaan dan Disporabudpar

prestasi olahraga (prestise daerah) Pemasyarakatan Olah raga

Program Peningkatan Peran Serta Disporabudpar

Kepemudaan

Pembinaan dan Pemasyarakatan Kecamatan

Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Disporabudpar

Prasarana Olahraga

6 Terciptanya peningkatan Program Pembinaan dan Fasilitasi Sekretariat Daerah

perlindungan dan kesejahteraan Kesejahteraan di Bidang Sosial

sosial Kemasyarakatan

Program Peningkatan Kesbangpol

Pengembangan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Pemberanta- Kesbangpol

san Penyakit Masyarakat ( Pekat )

Program Peningkatan Pemberanta- Satpol PP

san Penyakit Masyarakat

Program Peningkatan Kualitas Hidup BKBPMP

dan Perlindungan Perempuan

4 Meningkatkan Perekono- 1 Terciptanya stabilitas ekonomi Program Peningkatan dan Perindag Proda

mian Daerah dan Penda- makro dalam mendukung tercapai- Pengembangan Ekspor

patan Masyarakat Berba- nya pertumbuhan ekonomi yang

sis SDA, Agribisnis dan tinggi dan berkualitas serta Program Perlindungan Konsumen Perindag Proda

Agroindustri yang Ber- peningkatan kemampuan dan Pengamanan Perdagangan

wawasan Lingkungan pendanaan pembangunan daerah

Program Pengembangan Sentra- Perindag Proda

sentra Industri Potensial

Program Pengembangan Industri Perindag Proda

Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Efisiensi Perindag Proda

Perdagangan Dalam Negeri

Promosi dan Bazar Produk KUKM Perindag Proda

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 17

1 2 3 4 6

Pameran Potensi Unggulan Daerah Perindag Proda

Pengawasan dan Pembinaan Perindag Proda

Perizinan Industri, Perdagangan

dan Jasa

Kegiatan Pembangunan Sarana Perindag Proda

Perdagangan (Pasar Kecamatan)

Program Promosi Daerah Perindag Proda

Program Peningkatan Teknologi Perindag Proda

Industri

Program Pengembangan kapasitas Litbangda

dan Kinerja jaringan penelitian dan

pengembangan

Program Penelitian dan Litbangda

Pengembangan Daerah Bidang

Pemerintah dan Kemasyarakatan

Program Penelitian dan Litbangda

Pengembangan Daerah Bidang

Ekonomi dan Keuangan

2 Terwujudnya iklim investasi yang Program Peningkatan Iklim Sekretariat Daerah

sehat melalui reformasi kelemba- Investasi dan Realisasi Investasi

gaan ekonomi yang mampu

mengurangi praktek ekonomi Program Peningkatan Promosi BAPPEMDAL

biaya tinggi dan Kerjasama Investasi

3 Terwujudnya pengembangan Program Pengembangan Disporabudpar

ekspor dan Kepariwisataan Pemasaran Pariwisata

daerah berbasis potensi lokal

Program Pengembangan Disporabudpar

Destinasi Pariwisata

4 Terlaksananya pemberdayaan Pengembangan Sistem Pendukung Koperasi UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

(UMKM) dan Menengah

Program Peningkatan Kualitas Koperasi UMKM

Kelembagaan Koperasi

5 Terwujudnya pengembangan Program Sarana, Prasarana dan Bapekanhut

Agribisnis dan Agroindustri Informasi Teknologi Penyuluhan

berbasis potensi lokal

Pembinaan dan Fasilitasi Sekretariat daerah

Pembangunan Bidang Perikanan

dan Peternakan

Pembinaan dan Fasilitasi Sekretariat daerah

Pembangunan Bidang Ketahanan

Pangan dan Penyuluh Pertanian

Pembinaan dan Fasilitasi Sekretariat daerah

Pembangunan Bidang Kehutanan

dan Perkebunan

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 18

1 2 3 4 6

Program Peningkatan Penerapan DTPH

Tekhnologi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Pemasaran DTPH

Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

6 Menciptakan pengelolaan Program Rehabilitasi Hutan dan Dinas Kehutanan

sumberdaya alam secara terpadu Lahan

dengan mengedepankan

penataan ruang dan lingkungan Program Perlidungan dan Dinas Kehutanan

Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Pembinaan dan Penertiban Dinas Kehutanan

Industri Hasil Hutan

Perencanaan dan Pengembangan Dinas Kehutanan

Hutan

Program Pemanfaatan Potensi Dinas Kehutanan

Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Pemasaran Perkebunan

Hasil Produksi Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Perkebunan

Program Peningkatan Kegiatan DPK

Budaya Kelautan dan Wawasan

Maritim Kepada Masyarakat

Program Pengembangan DPK

Perikanan Tangkap

Program Pengembangan DPK

sistem penyuluhan perikanan

Program Pengembangan Kawasan DPK

Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar

Program Pengembangan Balai DPK

Benih Ikan (BBI dan UPBAP)

Program Pengelolahan dan DPK

Pemasaran Hasil Perikanan

Program Restocking DPK

(Penebaran kembali benih ikan

di perairan umum/laut)

Program Pengawasan Penangkapan DPK

Ikan

Program Peraturan Perundang- DPK

Undangan Bidang Perikanan dan

Kelautan

Program Pengembangan Budidaya DPK

Keramba dan Kolam

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 19

1 2 3 4 6

Program Pengembangan Data/ Peternakan

Informasi Statistik Daerah

Program Pencegahan dan Peternakan

Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Peningkatan Produksi Peternakan

Hasil Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Peternakan

Hasil Produksi Peternakan

Program peningkatan Penerapan Peternakan

teknologi Peternakan

Program Penelitian dan Litbangda

Pengembangan Daerah Bidang

Sumber Daya Alam dan Teknologi

Program Pengembangan Kinerja BLHD

Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencema- BLHD

ran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

Program Perlindungan dan BLHD

Konservasi SDA

Program peningkatan BLHD

Pengendalian Polusi

Program Pengendalian Pencemaran PPKTB

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Iklim Usaha PPKTB

Kecil Menengah Yang Kondusif

Program Pengembangan Wilayah PPKTB

Kawasan Cepat Tumbuh

7 Penerapan tata ruang wilayah Program Perencanaan Tata Ruang BAPPEMDAL

sebagai acuan kebijakan

pembangunan kewilayahan yang Program Pemanfaatan dan BAPPEMDAL

berkelanjutan Pengendalian Ruang

5 Meningkatkan Tata Kel- 1 Terselenggaranya Tata Pemerintah- Program Pelayanan Administrasi Seluruh SKPD

ola Pemerintahan, Ke- an yang baik, bersih, efisien, Perkantoran

pastian Hukum dan HAM berwibawa, transparan dan

Serta Kesetaraan Gender profesional Program Peningkatan Sarana dan Seluruh SKPD

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Seluruh SKPD

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Seluruh SKPD

Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Pengemba- Seluruh SKPD

ngan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 20

1 2 3 4 6

Program Pelayanan Administrasi Kecamatan

Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kecamatan

Kependudukan

Peningkatan Peran Serta dan Kecamatan

Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

Program Pengembangan Data / BAPPEMDAL

Informasi

Program Kerjasama Pembangunan BAPPEMDAL

Program Perencanaan BAPPEMDAL

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan BAPPEMDAL

Pembangunan Bidang Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan BAPPEMDAL

Budaya

Program Perencanaan Prasarana BAPPEMDAL

Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program Pengembangan Kesbangpol

Wawasan Kebangsaan

Program Kemitraan Pengembangan Kesbangpol

Wawasan Kebangsaan

Program Pendidikan Politik Kesbangpol

Masyarakat

Program Pembauran Kebangsaan Kesbangpol

Program Ketahanan Ekonomi Kesbangpol

Program Pembinaan dan BKD

Pengembangan Aparatur

Program Peningkatan Kesiagaan BPBK

dan Pencegahan bahaya kebakaran

Program Pencegahan Dini dan BPBK

Penanggulangan Bencana Alam

Program Peningkatan Pelayanan Sekretariat Daerah

kedinasan Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah

Program Penataan dan Sekretariat Daerah

Penyempurnaan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

Program Peningkatan dan Sekretariat Daerah

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 21

1 2 3 4 6

Program Penataan Daerah Otonomi Sekretariat Daerah

Baru

Program pengelolaan kekayaan Sekretariat Daerah

daerah Kab. Tanjab Barat

Program Pembinaan dan Sekretariat Daerah

Pengembangan Aparatur

Program Pembakuan Nama Rupa Sekretariat Daerah

Bumi

Program Pembinaan dan Fasilitasi Sekretariat Daerah

Pembangunan Bidang Sumber Daya

Mineral dan Energi

Program Pembinaan dan Fasilitasi Sekretariat Daerah

Pembangunan Bidang

Lingkungan Hidup

Peningkatan Kesejahteraan Sekretariat Daerah

Masyarakat Serta usaha Kecil dan

Mikro

Program Optimalisasi Pemanfaatan Sekretariat Daerah

Teknologi Informasi

Program Pembinaan dan Fasilitasi Sekretariat Daerah

Komda Lansia Kabupaten

Program Pengembangan Wilayah Sekretariat Daerah

Perbatasan

Program Pengembangan Sekretariat Daerah

Wawasan Kebangsaan

Program Pengembangan Data/ Sekretariat Daerah

Informasi

Program Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD

Lembaga perwakilan Rakyat

Daerah

Program optimalisasi pemanfaatan Sekretariat DPRD

teknologi informasi

Program Penataan Peraturan Sekretariat DPRD

Perundang-Undangan

Program peningkatan sistem Inspektorat

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Program Peningkatan Inspektorat

profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

Program Penataan Peraturan DIPENDA

Perundang-undangan

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 22

1 2 3 4 6

Program Penataan dan DIPENDA

Penyempurnaan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

Program Peningkatan dan DIPENDA

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Program Pembinaan dan fasilitasi Sekretariat daerah

pengelolaan keuangan desa

Program Peningkatan Keberdayaan Sekretariat daerah

Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Kapasitas Sekretariat daerah

Aparatur Pemerintahan Desa

Pembinaan Dan Fasilitasi Sekretariat daerah

Kewenangan Desa

Program Peningkatan Pelayanan Dishub Infokom

Angkutan

Program Peningkatan Kelaikan Dishub Infokom

Pengujian Kendaraan Bermotor

Program Peningkatan KORPRI Sekretariat KORPRI

Program Kerja Sama Informasi PDE PKD

dengan Masa Media

Program Pembangunan, PDE PKD

Peningkatan dan Pemberdayaan

Teknologi Informasi

Program Penyelamatan dan PDE PKD

Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Program Perbaikan Sistem PDE PKD

Administrasi Kearsipan

2 Terwujudnya jaminan kepastian Program Penataan Peraturan Sekretariat Daerah

Hukum dan perlindungan Hak Perundang-undangan

Asasi Manusia secara adil.

3 Terwujudnya Kesetaraan Gender Program Peningkatan Peran Serta BKBPMP

yang proporsional dalam dan Kesetaraan Gender dalam

pembangunan daerah yang Pembangunan

berorientasi pada profesionalisme

Program Penguatan Kelembagaan BKBPMP

Pengurusutamaan Gender dan Anak

Peningkatan Peran Serta dan Kantor Kelurahan

Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

4 Terwujudnya standar pelayanan Program Peningkatan Pelayanan KPPT

minimal bagi masyarakat Perizinan

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 23

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 24

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan

pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan

pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah

pusat, sedangkan urusan pemerintah konkuren adalah urusaan

pemerintahan yang di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari atas urusan

Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan

Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta

Urusan Pilihan.

Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 menuntut daerah

untuk segera melakukan penyesuai atas perubahan-perubahan yang

telah ditetapkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 antara lain

perubahan-perubahan mengenai Tupoksi, Kelembagaan maupun

perubahan mengenai Kelembagaan. Namun sampai dengan saat ini

Pemerintah Pusat belum menerbitkan peraturan pelaksana dari UU

Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. prinsipnya UU Nomor 23 Tahun

2014 adalah mengubah system penyelenggaraan pemerintahan

daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan,

pemberdayaan dan peran masyarakat.

Mengingat kondisi sebagaimana dimaksud diatas maka

pembagian urusan pemerintahan untuk Penyusunan PPAS masih

mengacu pada perturan lama yaitu Urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 25

yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait

dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti

pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan,

kependudukan dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan

yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang

diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang

terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core

competence) yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan

yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi

kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus dilaksanakan

oleh pemerintahan daerah. Namun mengingat terbatasnya sumber

daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas

penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan kepada urusan

wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada

penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi,

potensi, dan kekhasan daerah.

Berdasarkan urusan pemerintahan maka plafon anggaran

sementara tahun anggaran 2016 untuk masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

2 3 4

1 URUSAN WAJIB 416.116.568.275

1 01 PENDIDIKAN

1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 29.268.643.036 6,40

1 02 KESEHATAN

1 02 01 DINAS KESEHATAN 34.015.676.048 7,44

1 02 02 RSUD K.H. DAUD ARIF 28.827.007.713 6,31

1 03 PEKERJAAN UMUM

1 '03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM. 185.934.677.160 40,67

1 04 PERUMAHAN RAKYAT

1 '04 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN 4.812.324.960 1,05

1 05 PENATAAN RUANG

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 6.473.743.240 1,42

1 07 PERHUBUNGAN

1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA & KOMUNIKASI 4.142.405.220 0,91

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 08 05 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1.519.099.510 0,33

1 08 06 KANTOR PENGELOLAAN PASAR KEBERSIHAN & TATA BANGUNAN 5.931.223.200 1,30

1 09 PERTANAHAN

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL 1.407.348.226 0,31

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1 12 01 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &

PEREMPUAN

1.289.224.450 0,28

1 12 KELUARGA BERENCANA & KELUARGA SEJAHTERA

1 12 01 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &

PEREMPUAN

723.491.580 0,16

1 13 SOSIAL

1 13 01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1.639.163.826 0,36

1 14 TENAGA KERJA

1 13 01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 740.895.200 0,16

1 15 KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH

1 15 01 DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH 1.335.109.708 0,29

1 16 PENANAMAN MODAL

1 17 KEBUDAYAAN

2 04 03 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN & PARIWISATA 821.355.000 0,18

1 18 PEMUDA DAN OLAHRAGA

2 04 03 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN & PARIWISATA 3.645.611.760 0,80

1 19 KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI

1 19 05 SATPOL PP 4.282.521.550 0,94

1 19 06 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.355.500.313 0,30

1

TABEL IV.1

Prioritas Plafon Anggaran Menurut SKPD

KODE

REKENINGURUSAN / SKPD PLAFON TA 2016 %

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 26

2 3 41

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 42.381.645.958 9,27

1 20 04 SEKRETARIAT DPRD 22.223.286.635 4,86

1 20 06 KANTOR PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH 1.418.491.192 0,31

1 20 07 INSPEKTORAT 3.767.169.780 0,82

1 20 09 01 KECAMATAN TUNGKAL ILIR 661.054.190 0,14

1 20 09 02 KECAMATAN TUNGKAL ULU 723.337.070 0,16

1 20 09 03 KECAMATAN PENGABUAN 645.671.230 0,14

1 20 09 04 KECAMATAN BETARA 656.109.910 0,14

1 20 09 05 KECAMATAN MERLUNG 778.123.400 0,17

1 20 09 06 KECAMATAN MUARA PAPALIK 800.260.069 0,18

1 20 09 07 KECAMATAN BRAM ITAM 618.781.620 0,14

1 20 09 08 KECAMATAN KUALA BETARA 623.634.900 0,14

1 20 09 09 KECAMATAN RENAH MENDALUH 704.403.720 0,15

1 20 09 10 KECAMATAN BATANG ASAM 632.890.888 0,14

1 20 09 11 KECAMATAN SEBERANG KOTA 724.302.350 0,16

1 20 09 12 KECAMATAN SENYERANG 745.230.990 0,16

1 20 09 13 KECAMATAN TEBING TINGGI 673.022.930 0,15

1 20 10 01 KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN 174.161.056 0,04

1 20 10 02 KELURAHAN TUNGKAL II 245.966.870 0,05

1 20 10 03 KELURAHAN TUNGKAL III 188.292.910 0,04

1 20 10 04 KELURAHAN TUNGKAL IV 190.513.890 0,04

1 20 10 05 KELURAHAN PELABUHAN DAGANG 162.712.240 0,04

1 20 10 06 KELURAHAN TELUK NILAU 139.236.000 0,03

1 20 10 07 KELURAHAN MEKAR JAYA 164.689.910 0,04

1 20 10 08 KELURAHAN LUBUK KAMBING 132.673.060 0,03

1 20 10 09 KELURAHAN DUSUN KEBUN 160.498.390 0,04

1 20 10 10 KELURAHAN TEBING TINGGI 133.047.090 0,03

1 20 10 11 KELURAHAN MERLUNG 148.219.510 0,03

1 20 10 12 KELURAHAN SENYERANG 133.390.750 0,03

1 20 10 13 KELURAHAN TUNGKAL V 130.424.160 0,03

1 20 10 14 KELURAHAN BRAM ITAM KIRI 144.122.300 0,03

1 20 10 15 KELURAHAN RANTAU BADAK 155.956.960 0,03

1 20 10 16 KELURAHAN BETARA KIRI 156.802.160 0,03

1 20 10 17 KELURAHAN SRIWIJAYA 150.766.950 0,03

1 20 10 18 KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN 158.200.850 0,03

1 20 10 19 KELURAHAN SUNGAI NIBUNG 131.220.760 0,03

1 20 10 20 KELURAHAN PATUNAS 137.272.170 0,03

1 20 14 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.350.127.200 0,51

1 20 15 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1.264.012.347 0,28

1 20 16 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 852.169.360 0,19

1 20 17 DINAS PENDAPATAN DAERAH 6.652.647.100 1,46

1 21 KETAHANAN PANGAN

1 21 01 KANTOR KETAHANAN PANGAN 347.205.400 0,08

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 12 01 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &

PEREMPUAN

2.118.399.600 0,46

1 23 STATISTIK

1 24 KEARSIPAN

1 25 02 KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK, PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN &

DOKUMENTASI

267.202.500 0,06

1 25 KOMUNIKASI & INFORMATIKA

1 25 02 KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK, PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN &

DOKUMENTASI

2.184.198.250 0,48

2 URUSAN PILIHAN 41.067.689.056

2 01 PERTANIAN

1 21 01 KANTOR KETAHANAN PANGAN 960.581.000 0,21

2 01 01 DINAS TANAMAN PANGAN & HOLTIKULTURA 6.820.851.550 1,49

2 01 02 DINAS PERKEBUNAN 1.489.013.881 0,33

2 01 03 DINAS PETERNAKAN 2.884.710.493 0,63

2 01 04 BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 5.309.742.989 1,16

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 27

2 3 41

2 02 KEHUTANAN

2 01 01 DINAS PERKEBUNAN 1.437.482.600 0,31

2 02 01 DINAS KEHUTANAN 1.823.100.000 0,40

2 03 ENERGI & SUMBER DAYA MANERAL

2 03 01 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 8.064.055.812 1,76

2 04 PARIWISATA

2 04 01 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN & PARIWISATA 2.000.379.577 0,44

2 05 KELAUTAN & PERIKANAN

2 05 01 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 5.919.832.654 1,29

2 06 PERDAGANGAN

2 06 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & PROMOSI DAERAH 3.315.596.500 0,73

2 07 PERINDUSTRIAN

2 06 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & PROMOSI DAERAH 967.642.000 0,21

2 08 TRANSMIGRASI

1 13 01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 74.700.000 0,02

457.184.257.331 100,00JUMLAH SELURUHNYA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 28

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 29

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Untuk mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Tahun 2016, dituangkan kedalam rencana program

dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan untuk

mencapai sasaran-saran pembangunan.

Sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh

daerah maka program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar

diprioritaskan pada program dan kegiatan yang yang terkait dengan

pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat serta yang

berkaitan dengan upaya mengembangkan potensi daerah.

Proyeksi anggaran sementara berdasarkan urusan program

kegiatan masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

: (1.01.) PENDIDIKAN

SKPD : (1.01.01.) DINAS PENDIDIKAN

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.473.991.186

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 133.485.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 401.823.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 372.365.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 97.906.076

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 931.879.810

11 Penyediaan Barang cetakan dan pengandaan Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 448.594.700

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 19.777.600

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Informasi dari Media dapat diakses 12 bulan 112.200.000

17 Penyediaan Makan dan Minum Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 252.060.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar derah Peningkatan Kinerja 12 bulan 691.900.000

25 Penyediaan Media Cetak / Elektronik Tersedianya media cetak/elektronik 12 bulan 12.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.396.750.000

03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41 sekolah 3.004.380.000

08 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 Unit 380.000.000

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 10 unit 384.417.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 70.900.000

23 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6 unit 272.008.000

27 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 unit 47.155.000

60 Penyediaan Sewa Gedung/Kantor Tersedianya biaya sewa gedung/kantor 12 bulan 13.000.000

78 Penyediaan Dana Alokasi Khusus Bidang SD Tersedianya dana alokasi khusus bidang SD 100% 1.224.890.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 655.550.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Peningkatan Disiplin Aparatur 93 stel 655.550.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

59.750.000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 100% 59.750.000

15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.290.395.000

59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terselenggaranya pendidikan anak usia dini 198 lembaga 2.235.400.000

73 Gebyar PAUD Tingkat Propinsi Terselenggaranya gebyar paud 29 orang 54.995.000

16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.944.519.800

48 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD Terlaksananya O2SN tingkal SD 1 kali 38.500.000

54 Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs, UASBN PAI Tingkat SMP/MTs Negeri

dan Swasta

Terlaksananya ujian nasional 100% 208.655.000

55 Ujian Sekolah SD / MI dan UASBN PAI Terlaksananya ujian sekolah 3 kali 693.589.800

56 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP Terlaksananya OOSN tingkat SMP 1 kali 38.500.000

59 Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD Terlaksananya Lomba 13 Kec 62.980.000

60 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan UNPK Paket A, B dan C Terlaksananya ujian nasional paket A, B dan C 100% 81.650.000

63 Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Terlaksananya Lomba 62 Sekolah 96.010.000

70 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar Terlaksananya Lomba 1 kali 76.350.000

71 Pendampingan Profesional dan Pemantapan Kurikulum Sekolah Dasar Terampilnya tenaga pengajar 5 TPK 476.575.000

72 Pendampingan Profesional dan Pemantapan Kurikulum SMP Terampilnya tenaga pengajar 100% 171.710.000

17 Program Pendidikan Menengah 1.435.320.050

25 Pengiriman Lomba Debat Bahasa Tingkat SMA dan SMK ke Provinsi Terdapatnya peserta lomba debat bahasa tingkat SMA 12 orang 14.300.000

28 Lomba Sekolah Sehat (LSS) SMA Sederajat Terlaksananya lomba LSS tingkat SMA sederajat 4 sekolah 198.010.000

29 Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMK Terdapatnya siswa mengikuti festival dan lomba seni 18 orang 19.840.000

30 Pengiriman Peserta Lomba Kader Kesehatan Remaja Terdapatnya peserta lomba penulisan artikel kesehatan 6 siswa 6.800.000

42 Ujian Nasional Tingkat SMA/MA, SMK dan UASBN PAI Tingkat

SMA/SMK

Terlaksananya ujian nasional tingkat SMA/MA/SMK 100% 162.824.750

57 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMA (Subdin Dikmen) Terlaksananya kegiatan OOSN 18 siswa 86.830.000

58 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMP (Subdin Dikmen) Terlaksananya festival dan lomba seni Tingkat SMP 1 Kali 51.800.000

59 Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMA Terlaksananya lomba olimpiase sains nasional 9 Siswa 85.977.500

65 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMK (Subdin Dikmen) Terlaksananya OOSN tingkat SMK 17 Siswa 64.815.000

66 Liga Pendidikan Indonesia Tingkat SMP dan SMA Sederajat Terlaksananya liga pendidikan indonesia 40 Orang 551.210.000

67 Pengiriman Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK ke Provinsi Jambi

(Bidang Dikmenjur)

Terlaksananya pengiriman lomba kompetensi siswa 8 Orang 15.220.000

URUSAN

TABEL IV.2

Rincian Plafon Anggaran SKPD Per Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

1

PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON

ANGGARAN

KODE

REKENING

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 30

68 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA (Subdin Dikmen) Terlaksananya festival dan lomba seni Tingkat SMA 10 Orang 62.552.800

71 Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK Terlaksananya olimpiade sains terapan nasional 5 Orang 47.937.500

73 Aubade Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Terlaksnanya aubade HUT RI Tingkat Kabupaben 450 Orang 67.202.500

18 Program Pendidikan Non Formal 327.750.000

04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Terlaksananya pengembangan pendidikan keaksaraan 30 kelompok 233.150.000

15 Operasional Rumah Pintar Terlaksananya operasional rumah pintar 5 sentra 94.600.000

20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.765.350.000

01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 1396 guru 95.970.000

10 Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) Mata Pelajaran

Matematika, Fisika dan Biologi Tingkat SMP (Bidang Dikdas)

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 180 Orang% 104.660.000

16 Lomba Kepala SD, SMP, SMA/K dan Pengawas yang berdedikasi dan

Berprestasi

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 40 orang 97.531.000

18 Penilaian Angka Kredit Poin Jabatan Fungsional Guru/ Pengawas Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 100% 83.300.000

60 Pembekalan Guru TK / PAUD (untuk memenuhi standar kompetensi) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 80 orang 83.270.000

61 Tes Calon Pengawas dan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan

SMK

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 65 orang 66.725.000

65 Pengiriman Peserta Lomba Guru Olahraga dan Seni (PORSENI) Guru Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 16 orang 24.900.000

74 Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) Mata Pelajaran Matematika

dan IPA Tingkat SD (Bidang Dikdas)

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 52 orang 47.685.000

81 Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) SMA dan SMK Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 8 orang 58.379.000

90 Pelaksanaan Uji Kompetisi Guru (UKG) Online Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 100% 19.525.000

91 Diklat Calon Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA dan SMK Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 40 orang 393.965.000

92 Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Tekhnik (SMA/SMK) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 40 orang 48.920.000

93 Diklat Peningkatan Kompetensi Guru IPS, Bahasa dan PPKN

(SMA/SMK)

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 40 orang 48.920.000

94 Diklat Peningkatan Kompetensi MIPA (SMA/SMK) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 40 orang 48.920.000

95 Diklat Peningkatan Kompetensi Kelas Tinggi (SD) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 120 orang 125.820.000

96 Diklat Peningkatan Kompetensi Kelas Rendah (SD) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 120 orang 131.580.000

97 Diklat Peningkatan Kompetensi MIPA (SMP) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 120 orang 146.960.000

98 Diklat Peningkatan Kompetensi IPS, Bahasa dan PPKN (SMP) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 120 orang 138.320.000

99 Manajemen Operasional Sekolah Dasar Pembina Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 615.948.000

10 Peningkatan dan Pemeliharaan SIM Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 kegiatan 46.050.000

17 Dana Operasional Manajemen BOS Bidang Dikdas Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 274 sekolah 103.610.000

23 Dana Operasional Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah dan

Pengelolaan Data Akreditasi Sekolah/Madrasah

Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 30 sekolah/

madrasah

239.720.000

31 Dana Operasional Manajemen BOS SMA dan SMK Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 31 sekolah 64.178.000

33 Pengelolaan Perencanaan Kegiatan Unit Kerja Dinas Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 12 bulan 68.600.000

40 Dana Operasional Tim inventarisasi P3D Pada Pendidikan Menengah Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 100% 93.790.000

23 Program Proses Belajar Mengajar 10.578.319.000

05 Peningkatan Proses Belajar Mengajar dan Penunjang Pendidikan Meningkatnya Proses Belajar Mengajar 100% 10.578.319.000

26 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana 725.000.000

01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Terlaksananya pembangunan sarpras sekolah 100% 725.000.000

29.268.643.036 JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 31

: (1.02.) KESEHATAN

SKPD : (1.02.01.) DINAS KESEHATAN

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.685.297.000

01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya 12 bulan 4.440.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Telepon, listrik, air dan faximile 12 bulan 219.480.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Peningkatan kinerja pengelola keuangan 12 bulan 291.000.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 200.925.400

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 213.891.900

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 89.125.000

12 Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya alat-alat listrik 12 bulan 84.134.700

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersediaya surat kabar atau bahan bacaan lainnya 12 bulan 12.000.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan 281.000.000

21 Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Terkelolanya administrasi keuangan 12 bulan 289.300.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.113.030.000

08 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 12 bulan 504.000.000

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 bulan 82.000.000

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan 221.000.000

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 531.750.000

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 12 bulan 751.630.000

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 22.650.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

297.940.000

06 Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan Dinas Kesehatan Penyusunan perencanaan program kegiatan dinkes 64 orang 71.640.000

20 Penerimaan Puskesmas Terdapatnya laporan penerimaan puskesmas 13 pkm 226.300.000

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.803.030.000

01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terdapatnya obat dan perbekalan obat kesehatan 100% 3.745.000.000

02 Peningkatan Pengetahuan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah Meningkatnya pengetahuan keamanan jajanan anak 64 orang 13.000.000

05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya mutu penggunaan obat 100% 26.850.000

09 Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat dan Makanan Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang obat

dan makanan

100% 18.180.000

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.628.700.000

02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 100% 23.300.000

14 Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Terselenggaranya lingkungan sehat 16 PKM 50.300.000

25 Peningkatan Pelayanan Masyarakat Akibat Dampak Asap Rokok Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 100% 2.153.830.000

29 Promosi Kesehatan Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan 100% 1.599.310.000

36 Pemicu CLTS Meningkatnya Penduduk yang menggunakan Jamban

Sehat

5 Desa 41.960.000

39 Operasional Kesehatan / Puskesmas Terlaksananya operasional kesehatan/puskesmas 16 pkm 3.760.000.000

19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 101.950.000

02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Meningkatnya pengetahuan masyarakat pola hidup sehat13

kecamatan41.700.000

07 Pemberdayaan / Penggerakan Masyarakat Pertemuan PosKestren Terlaksananya pertemuan poskestren 6 Ponpes 31.250.000

12 Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Desa/Kelurahan Siaga

Aktif

Terbinanya, berkembangnya dan meningkatnya desa /

kelurahan siaga aktif

16 PKM 29.000.000

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 93.100.000

03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.

Balita gizi buruk mendapat perawatan 26 anak 54.800.000

07 Penanggulangan Anemia Gizi Ibu Hamil dan Bufas Ibu hamil mendapatkan 90 tablet Fe 20 bumil 38.300.000

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 467.380.000

01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya pelayanan kesehatan 2 lokasi 191.880.000

07 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular Terlaksananya pelayanan kesehatan 3 lokasi 118.950.000

08 Peningkatan Imunisasi Terlaksananya pelayanan kesehatan 71 kel/desa 110.550.000

09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Terlaksananya pelayanan kesehatan 12 kali 26.000.000

14 Pelayanan Bagi Balita dan Anak Sekolah Terlaksananya pelayanan kesehatan 213 SD/MI 20.000.000

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.914.448.000

01 Penysusunan Standar Pelayanan Kesehatan Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan 3 pkm 227.100.000

03

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan

Kesehatan Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan 32 orang 91.790.000

URUSAN

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN

1

SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 32

09 Evaluasi Program dan Anggaran Kesehatan Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan 32 orang 57.608.000

12 Penyusunan dan Pemutakhiran Data SDMK Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan 17 orang 84.750.000

17 Pembekalan Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan 100% 1.453.200.000

24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 11.714.006.048

09 Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 71 desa/kel 12.600.000

12 Pelayanan Pasien Jamkesmas dan Jamkesda Pelayanan kepada masyarakat miskin 19.500 jiwa 4.367.600.000

16 Pelayanan Kapitasi dan Non Kapitasi Pelayanan kepada masyarakat miskin 100% 7.333.806.048

25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

2.950.190.000

26 Pembangunan Puskesmas (DAK) Terlaksananya pembangunan puskemsas 4 PKM 2.950.190.000

31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 20.745.000

02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan

Hasil Produksi Rumah Tangga

Pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil

produksi rumah tangga

60 orang 20.745.000

32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 367.800.000

07 Pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak

(PWS - KIA)

Pemantauan kesehatan wilayah setempat ibu dan anak 480 orang 367.800.000

35 Program Upaya Kesehatan Perorangan 63.860.000

01 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan teladan dan

puskesmas berprestasi

100% 63.860.000

38 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Air Tanah 794.200.000

01 Pembangunan Sumur Bor Dalam Terlaksananya pembangunan sumur bor dalam 5 Unit 794.200.000

34.015.676.048 JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 33

: (1.02.) KESEHATAN

: (1.02.02.) RSUD K.H. DAUD ARIF

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.769.396.405

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 12 bulan 6.600.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan 853.347.400

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya administrasi perkantoran 12 bulan 407.028.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya laporan Keuangan 12 bulan 110.960.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 bulan 347.526.290

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan 92.676.450

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 12 bulan 143.465.000

12 Penyedian Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Instalasi Listrik RS 12 bulan 83.406.750

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makan dan minum pasien 12 bulan 739.230.000

18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan 162.896.515

20 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan RS Peningkatan Pelayanan Kesehatan 12 bulan 1.816.260.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.479.318.000

06 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 12 bulan 3.411.811.000

08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 unit 317.100.000

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 1.397.200.000

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 paket 51.500.000

15 Pengadaan Perlengkapan Pasien Terpenuhinya perlengkapan pasien 12 bulan 119.082.000

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 47 unit 182.625.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 124.800.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 391 Stell 124.800.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.303.239.900

05 Pengembangan SDM Meningkatnya kapasitas aparatur 20 orang 150.000.000

07 Bimbingan Teknis Asuhan Keperawatan dan Tenaga Perawat Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional di

RS

12 kali 736.000.000

30 Persiapan Akreditasi Rumah Sakit Terlaksananya persiapan akreditasi rumah sakit 4 pokja 417.239.900

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.447.023.408

09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya kunjungan spesialis ke puskesmas

dalam kabupaten

12

kunjungan/

300 item obat

6.369.473.408

31 Penggalangan Donor Darah Terlaksananya kegiatan penggalangan donor darah 12 bulan 77.550.000

26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata

9.962.580.000

19 Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit Terpenuhinya Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit 20 item obat 7.006.000.000

23 Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit Terpenuhinya Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit 12 bulan 18.385.000

27 Pengadaan Bahan habis Pakai Laboratorium & Rontgen Terpenuhinya Bhp Laboratorium & Rontgen 12 bulan 1.208.000.000

28 Pengelolaan Rekam Medik RS Tesedianya Pengelolaan Rekam Medik RS 4.000 database 258.175.000

33 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Tersedianya alat-alat kesehatan lingkungan RS 12 bulan 1.277.597.000

34 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit 4 unit 194.423.000

27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /

Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata

581.700.000

01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit Rumah sakit dalam kondisi baik 12 bulan 197.700.000

17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Alat-alat kesehatan RS dalam kondisi baik 20 jenis alkes 250.000.000

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Lingkungan Rumah Sakit Lingkungan RS dalam kondisi baik 12 bulan 134.000.000

33 Program Pengumpulan dan Analisis Data dalam Rangka Rencana

Strategis RS

158.950.000

03 Pengelolaan Perencanaan dan Kegiatan RS Terdapatnya pengelolaan perencanaan dan kegiatan

RS

12 bulan 158.950.000

28.827.007.713

TARGET PLAFON ANGGARAN

1

JUMLAH

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 34

: (1.03.) PEKERJAAN UMUM

SKPD : (1.03.01.) DINAS PEKERJAAN UMUM

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 811.133.160

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 12 bulan 3.000.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan

listrik

12 bulan 228.600.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya laporan Keuangan 12 bulan 146.320.000

08 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 bulan 7.430.310

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan 71.107.850

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 12 bulan 12.975.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/komponen 12 bulan 1.500.000

15 Penyediaan bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya barang cetakan dan fotocopy 12 bulan 11.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makan dan minum 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan 325.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.880.840.000

06 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 100% 15.509.340.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 16.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terawatnya kendaraan dinas/operasional 100% 321.500.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 100% 34.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 45.500.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 140 Stel 45.500.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

115.125.000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan 12 Bulan 115.125.000

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 104.554.350.000

05 Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan 100% 17.075.170.000

15 Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan Jalan dan Jembatan Terlaksananya perencanaan dan pengawasan 100% 2.739.670.000

19 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan 100% 1.258.670.000

23 Peningkatan Jalan Terlaksananya peningkatan jalan 100% 82.261.670.000

24 Pemeliharaan Berkala Jalan Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan 100% 1.219.170.000

23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 322.000.000

10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat Alat-alat berat dalam kondisi baik 12 bulan 322.000.000

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

14.133.798.000

10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jaringan irigasi dalam kondisi baik 100% 4.805.758.000

26 Peningkatan Jaringan Irigasi Meningkatnya jaringan irigasi 100% 9.328.040.000

29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 295.091.000

05 Program Nasional Peningkatan Infrastruktur (NUSP) Terlaksnanya program nasional peningkatan

infrastruktur

100% 295.091.000

36 Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan 44.750.100.000

04 Pembangunan Jalan Lingkungan Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan 100% 44.750.100.000

38 Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 5.026.740.000

01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Terlaksananya pembangunan sarpras air bersih 100% 3.791.740.000

03 Pembuatan Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana) Terlaksananya pembuatan jaringan air bersih 101 unit 1.235.000.000

185.934.677.160

PLAFON ANGGARAN

URUSAN

1

JUMLAH

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 35

: (1.04.) PERUMAHANSKPD : (1.04.01.) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 975.189.960

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 12 bulan 1.260.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan 72.000.000

04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan 12 bulan 253.596.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya laporan Keuangan 12 bulan 67.450.000

08 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 bulan 8.321.110

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan 16.464.750

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 12 bulan 7.650.500

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Tersedianya Instalasi Listrik 12 bulan 16.327.600

15 Penyediaan bahan-bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan-bahan Bacaan 12 bulan 18.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makan dan minum pasien 12 bulan 365.820.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan 148.300.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 312.350.000

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 16.000.000

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 100% 278.000.000

27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 100% 18.350.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 160.650.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terlaksananya Kebutuhan Pakaian Dinas 61 stel 160.650.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000

05 Pengembangan SDM Meningkatnya kemampuan aparatur 100% 20.000.000

06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

38.340.000

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realilasi kinerja Tersedianya laporan keuangan 1 tahun 38.340.000

19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

2.694.930.000

02 Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya

kebakaran

Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran

13 kec 84.455.000

05 Pendididkan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran

4 kali 87.675.000

09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran

100% 420.000.000

11 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran

2 kec 2.012.800.000

17 Koordinasi perncanaan pembangunan daerah rawan kebakaran 12 bulan 44.525.000

18 monitoring,evaluasi dan pelaporan 12 bulan 45.475.000

21 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam

610.865.000

01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Memperkuat kesiapan menghadapi bencana 12 bulan 61.440.000

09 Tim Reaksi Cepat Tanggap Darurat Tersebarnya informasi tentang peran dunia usaha

dalam penanggulangan bencana

1 tim 128.500.000

11 Pembentukan Tim Pembina dan Koordinasi Penanganan Bencana (PB) Terdapatnya tim pembina dan koordinasi penanganan

bencana

12 bulan 92.050.000

12 Pembekalan dan Pelatihan Tim reaksi cepat Meningkatnya keterampilan petugas/relawan dalam

Penanggulangan bencana

40 orang 99.275.000

18 Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan

bencana dan kebakaran

100% 229.600.000

4.812.324.960

URUSAN

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN

1

JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 36

: (1.06.) PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SKPD

2 3 4 5

01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.113.912.240

01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 2.280.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 12 Bulan 387.000.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 128.020.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 37.509.440

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 100.556.200

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 29.750.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor

12 Bulan 21.846.600

15 Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan Tersedianya media cetak 12 Bulan 41.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 Paket 361.750.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 578.450.000

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 set 50.000.000

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 4 unit 40.000.000

21 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 100% 68.000.000

23 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 33 unit 347.400.000

25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan 73.050.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31.875.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. Tersedianya pakaian dinas 55 stel 31.875.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000

03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Meningkatnya kemampuan aparatur 30 orang 50.000.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

18.475.000

14 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan 12 bulan 18.475.000

15 Program Pengembangan Data / Informasi 367.450.000

06 Penyusunan Buku-buku Statistik 121.000.000

15 Pengumpulan, Pemutakhiran (Updating) dan Analisa Data/Informasi

Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersedianya laporan analisa data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

5 laporan 115.400.000

20 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tersedianya buku sistem informasi pembangunan

daerah10 buku 131.050.000

16 Program Kerjasama Pembangunan 348.965.000

19 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan (TJSL) Kab. Tanjung Jabung Barat

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi

penyelenggaraan TJSL Kab. Tanjab Barat

30

Perusahaan

106.370.000

20 Koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

(TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat

Terlaksananya forum TJSLP Kab. Tanjab Barat 30

Perusahaan

242.595.000

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.046.750.000

07 Penyusunan RPJMD Tersedianya dokumen RPJMD 1 dokumen 319.990.000

10 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tersedianya Dokumen RKPD Kab. Tanjab Barat 100 buku 238.150.000

12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tersedianya Laporan Hasil Pembangunan Daerah

tahun 2016

100% 190.740.000

14 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dolumen perencanaan pembangunan kab.

Tanjab Barat TA 2017

100% 417.500.000

15 Penyusunan KUA dan PPAS Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBD TA 2017

dan APBDP TA 2016

2 dokumen 549.550.000

16 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya dokumen RENJA SKPD TA 2016 1 Dokumen 137.445.000

28 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Tersedianya buku monitoring dan evaluasi

pembangunan Tahun 2016 dan rekapitulasi kegiatan

tahun 2016

50 buku 95.360.000

29 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya dokumen Renstra SKPD 1 dokumen 98.015.000

22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 273.465.000

04 Koordinasi Perencanaan Program dan kegiatan Pembangunan Bidang

Ekonomi

Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi 12 SKPD 137.920.000

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN

URUSAN

: (1.06.01.) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 37

23 Koordinasi Program Gema Desa Terlaksananya koordinasi program gema desa 134 desa dan

kelurahan

135.545.000

23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 652.251.000

07 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Sosial Budaya

Tersedianya dokumen perencanaan dan pembangunan

bidang sosbud yang berkualitas

5 dokumen 201.890.000

09 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten

Tanjung Jabung Barat

Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan

daerah

34 SKPD 222.361.000

17 Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi) Kab. Tanjung Jabung Barat

Terlaksananya koordinasi AD-PPK Kab.Tanjab Barat 23 Dokumen 228.000.000

24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 105.350.000

09 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Adanya dokumen perencanaan bidang fisik dan

prasarana

1 laporan 105.350.000

27 Program Perencanaan Tata Ruang 608.325.000

09 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Terdapatnya dokumen RDTR 1 Dokumen 608.325.000

28 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 106.595.000

01 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Meningkatnya jumlah dan dana investasi di kabupaten

tanjung jabung barat

5 sektor 106.595.000

29 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang 171.880.000

01 Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Tata Ruang Wilayah Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi

penyelenggaraan tata ruang wilayan

100% 171.880.000

6.473.743.240 JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 38

: (1.07.) PERHUBUNGAN

: (1.07.01.) DINAS PERHUBUNGAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

2 4 5 6

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 672.113.220

01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 4.500.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 240.400.000

05 Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 53.000.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 98.620.000

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 6.893.750

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 44.334.170

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 51.328.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 3.237.300

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 12 bulan 159.600.000

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 515.280.000

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 36.000.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 1 unit 52.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 30 unit 384.680.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 28 unit 42.600.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 51.200.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 132 stel 51.200.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja

112.800.000

02 Penyusunan Laporan Kegiatan Operasional Tersedianya laporan kegiatan operasional 100% 112.800.000

15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.483.305.000

01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terdapatnya perencanaan pembangunan fasilitas

perhubungan

100% 508.500.000

09 Peningkatan Pengawasan, Pengamanan dan Pengawalan LLAD Terlaksananya pengawasan, pengamanan dan pengawalan LLAD100% 632.600.000

10 Peningkatan Pengawasan, Pengamanan Informatika dan Komunikasi Terlaksananya pengawasan, pengamanan informatika dan komunikasi100% 342.205.000

17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.078.800.000

06 Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di lingkungan

Terminal

terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Penumpang

dilingkungan terminal

100% 465.000.000

20 Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai dan Penyeberangan Meningkatnya ketertiban angkutan dikawasan

pelabuhan laut dan sungai

100% 244.600.000

24 Posko Ramadhan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terdapatnya bulan ramadhan, lebaran, natal dan tahun

baru

100% 158.000.000

28 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Terlaksananya forum lalu lintas angkutan jalan 100% 211.200.000

20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

228.907.000

01 Pengadaan Barang Cetakan dan Perlengkapan PKB Tersedianya barang cetakan dan perlengkapan PKB 100% 228.907.000

4.142.405.220

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

JUMLAH

PLAFON ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 39

: (1.08.) LINGKUNGAN HIDUP

: (1.08.05.) BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

2 4 5 6

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 376.415.910

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 63.000.000

07 Penyediaan jasa administrasi Teknis Keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 51.010.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 6.841.060

10 Penyediaan alat tulis kantor Informasi dari media dapat diakses 12 Bulan 30.264.850

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Peningkatan Kinerja 12 Bulan 6.000.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 219.300.000

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 93.180.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor gedung kantor dalam kondisi baik 100% 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 17 unit 82.180.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.050.000

02 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapanya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% 22.050.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan

45.400.000

12 Penuyusunan Pelaporan Tahunan Tersedianya laporan tahunan 12 bulan 45.400.000

15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 66.830.000

11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan 30 Orang 66.830.000

16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

590.832.000

04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup Terlaksananya pengawasan pelaksanaan di bidang LH 50 dunia

usaha

92.350.000

06 Pengelola B3 dan Limbah B3 20 dunia

usaha

66.150.000

07 Pengkajian Dampak Lingkungan Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan10 dunia

usaha

82.636.000

14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan

Hidup

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup

2 kali

sosialisasi

78.797.500

27 Pengadaan Alat-alat Laboratorium 100% 270.898.500

17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 234.949.600

14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan

Konservasi SDA

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

perlindungan dan konservasi SDA

4 kegiatan 129.510.000

17 Pemantauan Kualitas Badan Air/Sungai Terlaksananya pemantauan kualitas badan air/sungai 6 sungai 105.439.600

20 Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi 89.442.000

02 Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri Terlaksananya pengujian emisi/polusi udara akibat

aktivitas industri

9 perusahaan 89.442.000

1.519.099.510

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

JUMLAH

PLAFON ANGGARAN

URUSAN

SKPD

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 40

: (1.08.) LINGKUNGAN HIDUP

: (1.08.06.) KANTOR PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN TATA BANGUNAN

2 4 5 6

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 784.529.000

01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Surat Menyurat 12 Bulan 6.180.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan

listrik

12 Bulan 164.400.000

04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 12 Bulan 178.588.800

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 87.550.000

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran 12 Bulan 14.168.900

10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 77.956.900

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantor 12 Bulan 26.610.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran 12 Bulan 7.274.400

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan Belanja Rumah Tangga Dapur Kantor 12 Bulan 25.800.000

18 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi 12 Bulan 190.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.535.205.200

21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 10.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan 1.512.105.200

27 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang Baik 12 Bulan 13.100.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 122.850.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 57 Stel 19.600.000

03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan 189 stel 103.250.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000

05 Pengembangan SDM Meningkatnya kinerja aparatur 100% 15.000.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja

47.640.000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya data laporan keuangan kantor 100% 47.640.000

16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

2.811.380.000

19 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan 12 bulan 1.964.960.000

20 Normalisasi Drainase Dalam Kota Terpeliharanya drainase dalam kota 12 bulan 166.320.000

21 Pemeliharaan Taman Kota Terpeliharanya taman kota 6 lokasi 266.200.000

22 Pemeliharaan Peralatan Kebersihan Terpeliharanya peralatan kebersihan 106 unit 63.250.000

24 Pemeliharaan Lampu Taman Terpeliharanya lampu taman 6 lokasi 50.050.000

25 Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Beroperasinya tempat pembuangan akhir 2 lokasi 300.600.000

28 Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 461.169.000

02 Penataan dan Pengawasan Pasar Tertatanya dan terawasinya pasar 12 bulan 329.850.000

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Tradisional Terpeliharanya Pasar Tradisional yang Ada 12 bulan 131.319.000

29 Program Pengembangan Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh 153.450.000

02 Pemeliharaan Patok GSB dan Papan Himbauan Terpeliharanya patok GSB dan papan himbauan 2 paket 79.000.000

05 Pengawasan Rutin Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terlaksananya pengawasan IMB 12 bulan 74.450.000

5.931.223.200

PLAFON ANGGARAN

1

JUMLAH

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 41

: (1.10.) KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

: (1.10.01.) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 716.648.226

01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 5.450.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 93.600.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 67.100.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 12.150.980

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 228.497.750

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 136.155.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 3.844.500

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 12 Bulan 159.649.996

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 656.700.000

06 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 1 paket 338.000.000

09 Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12 bulan 90.500.000

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana 12 bulan 46.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kenderaan dinas 12 bulan 154.250.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan 27.950.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 34.000.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 170 Stel 34.000.000

1.407.348.226

PLAFON ANGGARAN

SKPD

URUSAN

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN

1

TARGET

JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 42

: (1.12.) KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

: (1.12.01.) BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 307.781.080

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 Bulan 1.350.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 61.800.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya kinerja pengelola adm perkantoran 20 OB 56.600.000

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kinerja 12 Bulan 10.365.130

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 Bulan 40.612.350

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 20.330.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya pelayanan perkantoran 12 Bulan 9.073.600

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya jasa administrasi 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya koordinasi dan kinerja dinas 1 Paket 93.850.000

28 Penyediaan iklan layanan 3.600.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84.025.000

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 16.000.000

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 12 bulan 59.925.000

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 8.100.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.050.000

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 61 Stell 22.050.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.000.000

05 Pengembangan SDM Meningkatnya kemampuan Aparatur 1 Paket 8.000.000

18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan

KB/KR yang mandiri

83.100.500

10 Pertemuan dan pembinaan kader kelompok bina keluarga di kecamatan Kader kelompok BKB, BKR, BKL 13 Kelomok

(13 Kec.)

83.100.500

19 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok

Kegiatan Masyarakat

105.090.000

04 Rapat Gardu kencana dan pelayanan KB bagi keluarga miskin Pelayanan KB aktif da ganti cara bagi keluarga miskin 5.000

Peserta aktif

105.090.000

28 Program Keluarga berencana 113.445.000

01 Peningkatan pelayanan dan pembinaan program KB Meningkatnya pelayanan dan pembinaan program KB 13 kec 113.445.000

16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gander dan

Anak

177.600.000

11 Fasilitasi Pengembangan P2TP2A Terwujudnya pelayanan dan perlindungan terhadap

perempuan dan anak korban kekerasan

13 kec 82.550.000

12 Pembinaan dan Pengembangan Tumbuh kembang anak Pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak 1 kali 95.050.000

17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan

136.950.000

10 Pembinaan dan Sosialisasi advokasi GSI dan lomba kecamatan sayang

ibu (KSI)

Meningkatnya motivasi dan partisifasi masyarakat

terhadap GSI

13

Kecamatan

136.950.000

18 Program Pengembangan Peran serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

974.674.450

07 Tim Penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Meningkatnya kinerja TP-PKK dalam upaya

Peningkatan Pemberdayaan kesejahteraaan keluarga

13 Kec, 134

desa/ kel.

682.303.450

08 Peningkatan Kapasitas DWP Kab. Tanjab Barat Mengkatnya kulaitas hidup perempuan melalui

peningkatan kapasitas anggota DWP

53 SKPD 142.000.000

10 Peningkatan Kapasitas GOW Kab. Tanjab Barat Meningkatnya kinerja GOW dalam upaya

meningkatkan kapasitas organisasi perempuan

22 Organisasi 150.371.000

15 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 682.509.700

02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat

Terlaksananya diklat tenaga teknis dan masyarakat 254 orang 375.900.000

12 Pembinaan pemasyrakatan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG) Terlaksananya Kegiatan Pembinaan (TTG) 3 Posyantek

kecamatan

75.450.000

13 Pembinaan pemberdayaan dan lomba P2WW-KSS Meningkatnya Pengetauaan dan keterampilan anggota

binaan P2W- KSS dari desa kel. Terpilih sebayak 100

100 Org. 2

desa/kel.

59.650.000

19 Pelestarian Program nasional pemberdayaan masyrakat mandiri

pedesaan (PNPM-MP)

Peningkatan Pengelolaan pelestarian PNPM-MP di

kecamtan

13

Kecamatan

95.067.800

20 Pembinaan Posyandu dan lingkungan bersih dan sehat Terbinanya kader- kader posyandu dan terpilihnya

kader posyandu tingkat kabupaten

52 orang 76.441.900

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 43

16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyaraka Pedesaan 116.387.900

10 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pasar Desa Peningkatan Pengelolah Pasar desa 52 Org 116.387.900

24 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pedesaan 1.319.502.000

01 Gerakan bulan bhakti gotongroyong masyarakat (BBGRM) Meningkatnya kesadaran dan semangat gotong royong

masyarakat di desa/ kelurahaan dan kecamatan

13

Kecamatan

99.709.000

03 Gerakan membangun pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Dibangun sarana dan prasarana insfakrur di desa/

kelurahaan

134 desa/kel 731.341.000

04 Pembinaan dan lomba desa/kelurahaan Terlaksananya desa/keluraan terbak tingkat kabupaten 13 desa dan

kelurahaan

158.000.000

05 Pembinaan dan Monitoring Dana Desa Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Dana Desa 114 desa 330.452.000

4.131.115.630 JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 44

: (1.13.) SOSIAL

: (1.13.01.) DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 403.262.766

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 1.080.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Pelaksanaan Pekerjaan Administrasi Kantor Lancar 12 Bulan 70.800.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan 80.580.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor Lancar12 Bulan 8.154.100

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Alat Tulis Kantor Lancar 12 Bulan 64.033.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pelaksanaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Lancar12 Bulan 9.340.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Pelaksanaan Pekerjaan Komponen Instalasi Listrik Lancar12 Bulan 2.943.050

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Kinerja 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan Pelaksanaan Rapat Terpenuhi 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan Pekerjaan rapat-rapat Koordinasi Lancar 12 Bulan 151.132.616

25 Penyediaan media cetak/elektronik 5.000.000

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 686.444.000

06 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 2 paket 440.800.000

21 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor terpeliharanya Kelancaran Transportasi 12 Bulan 16.000.000

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 213.244.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Kelancaran Transportasi 12 Bulan 16.400.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.350.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas 60 stel 27.350.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000

05 Pengembangan SDM Meningkatnya kemampuan aparatur 12 Bulan 20.000.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja

90.150.000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksanany penyusunan laporan keuangan 4 laporan 90.150.000

16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 72.750.000

12 Santunan Pemulangan Tuna Sosial Terlaksananya santunan pemulangan tuna sosial 1 tahun 72.750.000

21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 172.522.060

01 Komisi Daerah (KOMDA) Lansia Terlaksananya rakor tentang peran serta dan fungsi

komda lansia

1 paket 94.814.900

05 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan Terlaksananya rakor tentang peran serta dan fungsi

komda lansia

1 tahun 27.389.620

14 Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legiun Veteran dan Dewan

Harian Cabang Angkatan 45 Kab. Tanjab Barat

Tercapainya Kinerja Legiun Veteran dan Dewan Harian

Cabang Angkatan 45

12 bulan 34.667.540

16 Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Tumbuhnya semangat kejuangan 1 kali 15.650.000

22 Program Perlindungan Sosial 166.685.000

02 Kesiapsiagaan Bencana dan Pemeliharaan Buffer Stock Barang

Bencana

Menciptakan Taruna Siaga Bencana yang berkualitas

dan buffer Stock Barang Bencana yang terpelihara

55 Orang 65.000.000

04 Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Program Keluarga

Harapan

Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi

Kesehatan Ibu, Kesehatan dan Kecerdasan Anak

dalam Program Keluarga Harapan

5100 orang 101.685.000

16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 269.700.000

09 Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD, dan

TKWNAP

Mengurangi Tingkat Pengangguran 150 orang 269.700.000

17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

471.195.200

09 Pemeriksaan Berkala, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Rakor

Pengawasan.

Terjamin hak-hak pekerja 20

Perusahaan

95.970.000

15 Pemberdayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) di Perusahaan Pelaksanaan Peringatan Bulan K3 Tingkat Kabupaten 1 Paket 51.890.000

27 Fasilitasi Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Indistrial

Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial di

Perusahaan

20 Kali

Penanganan

Kasus

92.790.000

32 Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Terlaksananya Rapat dan Koordinasi dalam rangka

Penciptaan Hubungan Industrial yang kondusif

4 Kali 49.155.000

34 Pembinaan Kelembagaan Sarana Hubungan Indutrial di Perusahaan Terlaksananya Pembinaan LKS Bipartit dan SP/SB 20 Sarana

Hubungan

Industrial

89.705.000

36 Pembentukan dan Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat

Terbentuknya Dewan Pengupahan Kabupaten Tanjung

Jabung Barat

1 Paket 91.685.200

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN

URUSAN

SKPD

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 45

15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 74.700.000

09 Pembinaan Sosial Ekonomi Ex Kawasan Transmigrasi Kabupaten

Tanjung Jabung Barat

Meningkatnya Kesejahteraan Warga Transmigrasi di

Bidang Sosial dan Ekonomi

2 desa 74.700.000

2.454.759.026 JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 46

: (1.15.) KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

: (1.15.01.) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 381.698.208

01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Pelayanan Adm Surat Menyurat 12 bulan 2.480.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Fasiitas Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulan 43.200.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Pengelolah Adm Keuangan 12 bulan 75.575.000

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Fasilitas Kebersihan Kantor 12 bulan 9.067.018

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor 12 bulan 30.666.690

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan pengadaan 12 bulan 1.510.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik bangunan kantor 12 bulan 9.349.500

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya administrasi perkantorna dengan baik 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya hasil rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 199.650.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 194.962.000

08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 unit 15.000.000

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 unit 15.000.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Kondisi kerja yang baik dan nyaman 17 Unit 26.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kondisi kerja yang baik dan nyaman 40 Unit 127.462.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkalaperalatan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas/operasional 11.500.000

03 Program Peningkatan disiplin Aparatur 27.700.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 68 stell 27.700.000

05 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 15.000.000

05 Pengembangan SDM Meningkatnya SDM aparatur 12 bulan 15.000.000

17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro

Kecil Menengah

193.103.000

08Pemberdayaan dan Pembinaan KSP/USP Koperasi / UMKM Penerima

Dana Fasilitas Pemerintah

Terbinanya KSP/USP koperasi penerima dana fasilitas

pemerintah

20 KSP/USP 84.153.000

21 Penyelenggaraan promosi produk UMKM 1 kegiatan 108.950.000

18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 522.646.500

05 Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Koperasi Berprestasi Terlaksananya penilaian UMKM berprestasi 102 koperasi 102.214.500

11 Penyusunan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Terlaksananya penyusunan dan evaluasi program

pemberdayaan koperasi dan UMKM

3 Berkas 76.610.000

18 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Terklasifikasinya Tingkat Kesehatan KSP/USP 30 KSP 103.300.000

21 pembinaan,pengawasan dan penghargaan UMKM berpretasi Laporan Perkambangan Usaha Koperasi dan UMKM 9 UMKM 70.100.000

24 Bimtek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan

Pembinaan Pelaksanaan RAT

Terlatihnya Pengurus Koperasi Dalam Penyusunan

LPJ Keuangan pada RAT Koperasi

60 orang 84.583.000

35 Monitoring dan evaluasi perkembangan usaha koperasi dan UMKM Terlaksananya monev perkembangan usaha koperasi 1 berkas 85.839.000

1.335.109.708

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

JUMLAH

PLAFON ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 47

: (1.19) KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI

: (1.19.05.) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 373.121.550

01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 1.080.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 37.200.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 60.500.000

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 8.140.050

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 14.019.600

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 3.215.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 766.900

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 12 bulan 238.000.000

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 106.750.000

21 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 10.000.000

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

17 unit 93.300.000

27 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik 12 Bulan 3.450.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000

05 Pengembangan SDM Meningkatnya kinerja aparatur 12 bulan 50.000.000

20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 3.752.650.000

08 Pengawal, Pengamanan, dan Penertiban Pelanggaran Perda dan Pekat Terciptanya masyarakat yang tertib hukum 10 bulan 2.828.900.000

13 Pengendalian Keamanan Lingkungan/Hari-hari besar nasional, daerah

dan keagamaan

Terlaksananya pengedalian keamanan lingkungan/hari-

hari besar nasional, daerah dan keagamaan

12 bulan 923.750.000

4.282.521.550

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

JUMLAH

PLAFON ANGGARAN

URUSAN

SKPD

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 48

: (1.19) KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI

: (1.19.06.) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2 4 5 6

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 291.065.013

01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 999.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 46.800.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya kinerja pengelola adm perkantoran 12 bulan 42.200.000

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kinerja 12 bulan 7.719.520

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 48.776.700

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 32.872.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya pelayanan perkantoran 12 bulan 2.358.015

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya jasa administrasi 12 bulan 4.200.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya koordinasi dan kinerja dinas 12 bulan 100.939.778

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.100.000

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 22.000.000

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Memperlancar operasional kegiatan 12 bulan 117.800.000

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 6.300.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Meningkatnya kemampuan aparatur 12 bulan 10.000.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

23.825.000

13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tertibnya Administrasi laporan Keuangan 100% 23.825.000

15 Program Peningkatan Pengembangan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

124.780.000

07 Koordinasi Kegiatan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga

Asing di daerah

Termonitornya Keberadaan dan Kegiatan orang Asing LSM Asing dan Lembaga Asing12 Bulan 64.790.000

12 Penanganan Gangguan Keamanan Terlaksananya penanganan gangguan keamanan 12 Bulan 59.990.000

17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 103.300.000

01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama

13 Kec 103.300.000

18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 39.290.000

05 Forum diskusi penguatan nilai-nilai sejarah Kebangsaan Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan Bangsa

30 Orang 39.290.000

20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 195.020.000

09 Komunitas Intlejen Daerah (KOMINDA) Terdeteksinya Secara dini masalah yang Berkaitan 13

Kecamatan

124.960.000

10 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Terselenggarahnya Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

8 bulan 70.060.000

21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 325.485.300

09 Tim Peneliti dan Pemeriksaan Keuangan Parpol Terlaksananya Tim Peneliti dan Pemeriksaan

Keuangan Parpol

100% 65.190.000

10 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Peningkatan Mitra Kerja Ormas dan LSM dengan

Pemerintah daerah

100 org 48.600.000

13 Pembinaan pendidikan politik masyarakat Terlaksananya Pembinaan pendidikan politik

masyarakat

75 org 68.592.000

15 Tim pengembangan politik daerah Terlaksananya Tim pengembangan politik daerah 100% 143.103.300

25 Program Pembauran Kebangsaan 69.300.000

01 Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kab. Tanjab Barat Terwujudnya Pemasyarakat Pembaruan 13

Kecamatan

69.300.000

27 Program Ketahanan Ekonomi 27.335.000

01 Rakor Kegiatan Ekonomi Tingkat kabupaten Terlaksananya Rakor Kegiatan Ekonomi Tingkat

kabupaten

160 Org 27.335.000

1.355.500.313

PLAFON ANGGARAN

1

JUMLAH

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 49

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.03.) SEKRETARIAT DAERAH

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.487.607.558

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 143.400.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12 Bulan 1.662.580.000

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 328.225.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 258.575.000

08 Penyedian Alat Tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 55.453.200

10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan 464.562.070

11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 49.290.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

kantor

12 Bulan 73.744.600

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 515.300.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi keluar daerah 12 Bulan 828.952.688

31 Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan Setda Pengelolaan dan pengendalian keuangan 12 Bulan 107.525.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.964.060.000

06 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung kantr 12 bulan 74.900.000

08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Peningkatan Kinerja 100% 350.000.000

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Perlengkapan gedung kantor 100% 400.600.000

11 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Telaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Dinas 12 bulan 423.900.000

12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan 36.500.000

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya Kondisi Rumah Dinas yang baik 12 bulan 296.400.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor 12 bulan 363.200.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 12 bulan 1.531.760.000

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas

12 bulan 244.700.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik 12 bulan 479.200.000

30 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jaminan asuransi barang milik daerah 260.000.000

33 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 502.900.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 260.350.000

02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Meningkatnya Disiplin Pegawai 12 bulan 260.350.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 197.736.500

05 Pengembangan SDM Pengembangan SDM 12 bulan 150.000.000

52 Bintek Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (

LPPD )

Peningkatan Kinerja 100% 47.736.500

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

208.025.000

10 Penyusunan Laporan mutasi barang inventaris milik daerah tahunan 3 buku 98.500.000

15 Penyusunan Laporan dan Pengendalian Keuangan Setda Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan 12 bulan 109.525.000

16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

1.261.300.000

02 Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Pengaturan Penerimaan Kunjungan Tamu Pemda 12 bulan 341.300.000

05 Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan

KDH/WKDH

12 bulan 120.000.000

06 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Tercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan

KDH/WKDH

12 bulan 800.000.000

17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

6.074.347.100

02 Penyusunan Standar Satuan Harga Terdapatnya dokumen standar satuan harga 150 buku 113.500.000

06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Terdapatnya dokumen ranperda tentang APBD Buku 548.900.000

07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Terdapatnya dokumen ranperda KDH penjabaran

APBD

Buku 510.450.000

08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Terdapatnya dokumen ranperda tentang perubahan

APBD

Buku 364.500.000

09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Perubahan APBD

Terdapatnya dokumen ranperda KDH penjabaran

perubahan APBD

Buku 346.550.000

16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Meningkatnya manajemen aset/barang daerah 12 bulan 171.600.000

36 Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah Terkelolanya dan terkendalinya kas daerah 12 bulan 204.994.000

39 Peningkatan dan penembangan sistem informasi pengelolaan keuangan

Daerah (SIPKD)

Peningkatan pelayanan penatausahaan keuangan

daerah

14 SKPD 736.566.800

43 Peningkatan pelayanan penata usahaan keuangan daerah Meningkatnya pelayanan keuangan daerah yang baik 12 Bulan

165 satker

1.434.200.000

47 Penyusunan pelaporan keuangan dan tugas pembantuan dan urusan

bersama

Tersusunnya pelaporan keuangan dan tugas

pembantuan dan urusan bersama

12 Bulan

100 Buku

154.125.000

48 Pengelolaan belanja tidak langsung keuangan daerah Pengelolaan Belanja tidak langsung keuangan daerah 12 Bulan 300.430.300

49 Pengelolaan belanja langsung keuangan daerah Pengelolaan Belanja langsung keuangan daerah 12 Bulan 323.370.000

63 Pelaksanaan belanja tidak langsung pejabat pengelolaan keuangan

daerah

Pelaksanaan belanja tidak langsung pejabat

pengelolaan keuangan daerah

100% 101.620.000

80 Penyusunan laporan realisasi anggaran Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

120 Buku 135.550.000

PLAFON ANGGARAN

URUSAN

SKPD

1

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 50

81 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terdapatnya dokumen laporan keuangan akhir tahun 200 buku 256.525.000

85 Verifikasi dan Pengolahan Data Transaksi Keuangan Daerah Verifikasi data transaksi keuangan daerah 100% 127.050.000

86 Pelaksanaan Pelaporan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Terlaksananya pelaporan sistem dan prosedur akuntasi 12 bulan 127.050.000

87 Pengendalian Anggaran Kas dan Penertiban Surat Penyediaan Dana

(SPD)

Terkendalinya anggaran kas dan tertibnya SPD 12 bulan 117.366.000

19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 504.262.000

04 Pembinaan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa Pengelolaan kekayaan aset desa 114 desa 154.256.500

05 Kegiatan pembentukan tim pengelola anggaran dana desa Terbentuknya tim pengelola anggaran dana desa 100% 225.906.500

06 Pembinaan penyusunan RPJMDES, RKPDES dan APBDES Pembinaan penyusunan dokumen desa 100% 124.099.000

22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

2.539.250.000

04 Peningkatan Pelayanan Publik Meningkatnya pelayanan publik 1 dokumen 189.150.000

05 Peningkatan Kelembagaan dan Tatalaksana Meningkatnya kelembagaan dan tatalaksana 3 SKPD 202.225.000

06 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pengelolaan administrasi kepegawaian 6 Buku 99.100.000

15 Pengendalian dan Penyusunan Laporan Kegiatan Kab. Tanjab Barat Terkendalinya dan tersusunnya laporan kegiatan 24 buku 157.400.000

20 Pengawasan Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan PATEN di

Kecamatan

100% 262.100.000

24 Unit Layanan Pengadaan / ULP Terlaksananya kegiatan ULP 100% 1.170.200.000

25 Operasional Sekretariat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terlaksananya kegiatan LPSE 100% 353.100.000

26 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tersususunnya lakip 1 dokumen 67.850.000

28 Standar Pelayanan Minimal Terdapatnya standar pelayanan minimal 1 dokumen 38.125.000

23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2.463.043.000

02 Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terlaksananya sistem jaringan dokumentasi dan info

hukum

10 perda

1000 buku

133.475.000

04 Peningkatan Mutu dan Program Siaran RSPD Tanjab Barat Meningkatnya mutu dan program siaran RSPD

tanjabbar

100% 212.625.000

05 Peningkatan SDM dan Mutu Siaran Tungkal Televisi Meningkatnya SDM dan mutu siaran Tungkal TV 100% 374.088.000

06 Media Cetak dan Elektronik Terlaksananya kegiatan media cetak dan elektronik 100% 473.790.000

07 Informasi dan Publikasi Terlaksananya kegiatan informasi dan publikasi 100% 1.122.095.000

08 Data dan Dokumentasi Terlaksananya kegiatan data dan dokumentasi 100% 146.970.000

26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 477.575.000

07 Kodifikasi Perda dan Pelayanan Umum Terlaksananya kodifikasi perda dan pelayanan umum 5 kasus 193.225.000

09 Pembinaan Hukum di Daerah Terlaksananya pembinaan hukum di daerah 7 perda25

perbup

195.475.000

10 Penegakan Hak Azasi Manusia Terlaksananya penegakan hak azasi manusia 2 kali 88.875.000

27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 271.331.000

16 Pembinaan Aparatur Kecamatan dan pemelihan camat teladan tingkat

Kabupaten

Terlaksananya Pemelihan Camat Teladan Tingkat

Kabupaten

Terbaik, I, II

dan III

271.331.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 14.093.306.750

01 MTQ Tingkat Kabupaten Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten 114 peserta 607.514.000

02 Training Center (TC) MTQ Pelaksanaan TC 3 kali 769.707.000

05 Pembinaan dai pedesaan/kelurahan Terbinanya dai pedesaan/kelurahan 100% 1.616.450.000

06 Pembinaan bidang keagamaan dan kemasyarakatan Pembinaan bidang keagamaan dan kemasyarakatan 100% 7.542.825.000

08 Kafilah MTQ kab. Tanjabbar Qori/qoriah, dalam rangka mengikuti ajang MTQ tk.prov 66 peserta 1.244.863.500

14 Amaliyah ramadhan dan dua hari raya Meningkatnya kegiatan si'ar agama dan silahturahmi

sesama umat muslim

13

kecamatan

154.044.000

15 Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji serta pengiriman TKHD jamaah haji dan TKHD lancar pemberangkatannya dan

pemulangan jamaah haji

303 orang 311.669.000

17 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terlaksananya pengumpulan dan penyaluran zakat 100% 149.369.000

18 Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Tanjab Barat Pembinaan qori dan qoriah 60 orang 1.311.443.500

19 Festival anak sholeh Terlaksananya kegiatan festival anak sholeh 100% 385.421.750

33 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 35.915.300

38 Rapat Kerja Camat Terlaksananya rapat kerja camat 100% 35.915.300

34 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.321.449.000

07 Evaluasi Pemiihan Kepala Desa Terlaksananya evaluasi pemilihan kepala desa 1.321.449.000

37 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 79.947.500

01 Pengelolaan dan Pelayanan Iklim Investasi dan usaha BUMD Termonitornya perkembangan investasi dan BUMD 80% 79.947.500

39 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Usaha kecil dan

Mikro

421.628.500

01 Koordinasi Program peningkatan Perekonomian Kab. Tanjab Barat Terlaksananya rapat koordinasi program peningkatan

perekonomian Kab. Tanjab Barat

13

Kecamatan

190.706.500

03 Penyaluran dan Pengembalian Kredit usaha pemberdayaan ekonomi

masyarakat

Terlaksananya penyaluran, monitoring, evaluasi dan

pengembalian KUPEM

36 orang 73.956.000

04 Penyaluran Raskin Terlaksananya penyaluran Raskin 15.394 RTS 75.583.500

06 Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pengendalian

Inflasi daerah F2036

12 Kali 81.382.500

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 51

52 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi 153.700.000

03 Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan dalam

Kab. Tanjab Barat

Terlaksananya pembinaan pembakuan nama rupa

bumi

data 153.700.000

54 Program Pengelolaan kekayaan Daerah kab. Tanjab Barat 748.217.600

03 Pengamanan, pemeliharaan dan pensertifikatan tanah milik pemkab

Tanjab Barat

Dinas/instansi memiliki sarana dan prasarana untuk

kelancaran Pelaksanaan tugas

24 buah 187.200.000

04 Pemindah tangan Barang Milik daerah Terciptanya proses pemindah tangan Barang milik

daerah yang transparan dan akuntabel

1 data 166.000.000

06 Penyusunan Rencana kebutuhan dan Rencana pemeliharaan Barang

Milik daerah

Terciptanya pengelolaan barang milik daerah yang

efektif, transparan akurat dan berkelanjutan

10 buku 85.700.000

08 Inventarisasi dan Sinkronisasi Aset Daerah Terlaksananya inventarisasi dan sinkronsisasi aset

daerah

7 buah 309.317.600

56 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Sumber

Daya Mineral dan Energi

98.235.000

02 Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan

Bidang sumber daya mineral dan energi

Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan

di bidang Sumber daya mineral dan energi

13

Kecamatan

98.235.000

57 Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan di bidang sosial

kemasyarakatan

155.962.000

01 Koordinasi lomba sekolah sehat dan pembinaan sekretariat tim pembina

Usaha Kesehatan Sekolah

Anggota Tim Pembina UKS Kab. Tanjab Barat 100% 155.962.000

59 Program Pembinaan dan Fasilitasi Komda Lansia Kabupaten 39.469.000

02 Pembinaan Komda Lansia Terlaksananya pembinaan komda lansia 100% 39.469.000

63 Program Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang Perikanan

dan peternakan

93.000.000

01 Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan

Bidang perikanan dan peternakan

Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan

di bidang Perikanan dan peternakan

13

Kecamatan

93.000.000

64 Program Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang

Ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian

94.500.000

01 Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan

Bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian

Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan

di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian

13

Kecamatan

94.500.000

65Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang

Kehutanan dan perkebunan

104.750.000

01 Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan

Hutan, Lahan dan Tanaman

Terlaksananya fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan

hutan dan Tanaman

13

Kecamatan

104.750.000

68 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 509.751.500

01 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam

Bidang Manajemen Pemerintah Desa

Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa 3 Dokumen 194.595.000

05 Koordinasi Pemerintah Desa Terlaksananya koordinasii pemerintah desa 134 desa 133.206.500

07 Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa Penguatan kapasitas sekretaris desa 3 angkatan 181.950.000

70 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang

Lingkungan Hidup

91.250.000

01 Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan

Bidang Lingkungan Hidup

Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan

di bidang lingkungan hidup

13

kecamatan

91.250.000

71 Program Pengembangan wilayah Perbatasan 214.010.000

01 Rencana Pemetaan, Penataan dan Penegasan Batas Antar Desa /

Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten

Adanya tapal batas kab, kec dan desa yang definitif

untuk dilakukan permuktahiran data dan batas secara

40 pilar batas 214.010.000

72 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 139.222.150

01 Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Daerah Meningkatnya nilai-nilai kebangsaan dan daerah 1 kali 139.222.150

73 Program Pengembangan Data/Informasi 237.544.500

01 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) dan Kerjasama

Lain

Terlaksananya kegiatan forkompimda 100% 61.029.400

02 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Terlaksananya penyusunan laporan LPPD 1 dokumen 176.515.100

76 Pembinaan Dan Fasilitasi Kewenangan Desa 40.900.000

01 Pembentukan Tim Pengkajian dan Inventarisasi Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan lokal Berdasarakan Desa

Terlaksananya Pembentukan Tim Pengkajian dan

Inventarisasi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul

1 Dokumen 40.900.000

42.381.645.958 JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 52

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.04.) SEKRETARIAT DPRD

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.372.871.435

01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 12 Bulan 8.300.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik12 Bulan 550.400.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Lancarnya Pengelolaan Keuangan 12 Bulan 399.960.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 362.975.200

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 210.045.460

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 252.060.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik 12 Bulan 115.430.775

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 833.100.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 12 Bulan 110.600.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 Bulan 530.000.000

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 7.341.050.000

04 Pembangunan rumah jabatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1.622.000.000

06 Pembangunan gedung kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 28.000.000

11 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 86.575.000

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 3.042.530.000

19 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Pekerjaan 34.120.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 758.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 963.225.000

27 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 442.600.000

33 Rehabilitas seang/berat gedung kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 364.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 354.650.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Disiplin Aparatur Stel 354.650.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 268.035.000

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 200.000.000

51 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengamanan Dalam (PAMDAL) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 68.035.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

105.825.000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya laporan 12 Bulan 105.825.000

15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

9.299.355.200

01 Pembahasan Rancangan peraturan daerah Terlaksananya Pembahasan rancangan daerah 1 Tahun 753.400.000

03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

1 Tahun 539.100.000

04 Rapat-rapat Paripurna DPRD Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

1 Tahun 499.200.000

05 Kegiatan Reses Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

1 Tahun 1.211.700.000

06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah dan Luar

Daerah

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

1 Tahun 4.935.000.000

07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 1 Tahun 475.000.000

10 Rapat-Rapat Pembahasan APBD, APBDP, KUA dan PPAS,

LKPJ,LKPD

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

1 Tahun 300.050.000

12 Persiapan dan pelaksanaan HUT kabupaten dan HUT RI Terpenuhinya Persiapan dan pelaksanaan HUT RI 100% 259.905.200

13 Penyusunan Buku Risalah Tersedianya Buku Risalah 100% 326.000.000

23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 334.000.000

08 Data dan Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan data dan dokumentasi 1 Tahun 334.000.000

26 Progam Penataan Peraturan Perundang- perundangan 963.000.000

03 Legaliasasi rancangan peraturan perundang- undangan Pelaksanaan legalisasi ranperda 100% 396.900.000

13 Penataan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan 100% 467.050.000

14 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengwasan

Pelaksanaan penataan dan penyempurnaan kebjakan

dan prosedur pengawasan

100% 99.050.000

75 Program peningkatan pelayanan dan pengelolaan air tanah 184.500.000

01 Pembuatan jaringan air bersih ( sumur bor sederhana ) Terlaksananya pembuatan sumur bor sederhana 1 kegiatan 184.500.000

22.223.286.635 JUMLAH

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 53

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.06.) KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 337.776.192

01 Peyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Jasa Kegiatan Surat Menyurat 12 bulan 900.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik12 bulan 39.600.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 52.560.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 8.876.192

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 43.776.550

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 10.789.500

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi 12 bulan 1.423.950

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 11.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 164.650.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 114.600.000

12 Pengadaan peralatan gedung kantor Pelayanan perkantoran berjalan 12 Bulan 4.000.000

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan kinerja 12 Bulan 26.000.000

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 12 Bulan 81.750.000

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor gedung dinas dalam kondisi baik 12 Bulan 2.850.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.500.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 12 Bulan 13.500.000

48 Program Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Jaringan

Penelitian dan Pengembangan

201.330.000

03 Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan SKPD, stakeholder dan lembaga terkait se Kab. Tanjab 100% 201.330.000

49 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang

Pemerintah dan Kemasyarakatan

227.850.000

08 Kajian percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan

minimal (SMP) di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal

Terlaksananya Kajian percepatan penerapan dan

pencapaian standar pelayanan minimal (SMP) di RSUD

100% 227.850.000

50 Program Penelitian dan Pengembangan Dareah Bidang Ekonomi

dan Keuangan

183.205.000

09 Sosialisasi, Rakor dan Workshop Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SKPD, stakeholder dan lembaga terkait se Kab. Tanjab

Barat

1 paket 183.205.000

53 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumber Daya

Alam dan Teknologi

340.230.000

03 Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna Siswa/I Mahasiswa dan Masyarakat umum se

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

132.270.000

07 Gelar Karya Teknologi Tahun 2016 SKPD, stakeholder dan lembaga terkait se Kab. Tanjab

Barat

92.530.000

09 HARTEKNAS (Hari Kebangkitan Teknologi Nasional) Tahun 2016 SKPD, stakeholder dan lembaga terkait se Kab. Tanjab

Barat

115.430.000

1.418.491.192 JUMLAH

TARGET PLAFON

ANGGARAN

1

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 54

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.07.) INSPEKTORAT

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449.294.380

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan 3.900.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 91.200.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan Kantor 12 bulan 52.600.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 10.488.880

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 50.203.500

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 22.230.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 4.872.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan Tersedianya bahan bacaan & surat kabar 12 bulan 9.600.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 4.200.000

18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas 12 bulan 200.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.000.000

06 Pembangunan Gedung kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor 100% 157.500.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 16.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 266.000.000

27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yg baik 12 Bulan 10.500.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.750.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Harian 12 Bulan 15.750.000

20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.652.125.400

01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Melaksanakan pengawasan internal secara berkala 12 Bulan 1.731.400.000

02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Melaksanakan Pemeriksaan Kasus 12 Bulan 226.250.000

06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya Tindak Lanjut Pemeriksaan 12 Bulan 325.400.000

07 koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif12 Bulan 70.000.000

08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terlaksananya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan12 Bulan 132.750.000

09 Review/Evaluasi laporan keuangan Pemkab Tanjab Barat Melaksanakan Reviu atas TP - TGR 12 Bulan 84.905.400

14 Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi Terlaksananya Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi12 Bulan 81.420.000

21 Program Peningkata Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

200.000.000

03 Kegitan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Terlaksananya Kegitan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis

200.000.000

3.767.169.780 JUMLAH

1

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN

URUSAN

SKPD

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 55

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.09.01.) KANTOR CAMAT TUNGKAL ILIR

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152.035.090

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 1.170.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 19.800.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 35.875.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 10.122.140

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 16.845.950

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 7.425.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.447.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan 48.150.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.290.000

21 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 bulan 62.290.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 7.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.100.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 48 Stel 16.100.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 12 Bulan 10.000.000

28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 29.325.000

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 14.275.000

04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 15.050.000

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 179.184.000

01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 179.184.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 83.054.500

10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 83.054.500

41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 47.745.000

01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 47.745.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

24.370.600

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 24.370.600

(PKK)

60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 38.950.000

01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 38.950.000

661.054.190

SKPD

URUSAN

1

PLAFON

ANGGARAN TARGETSASARANPROGRAM KEGIATAN

KODE

REKENING

JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 56

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.09.02.) KANTOR CAMAT TUNGKAL ULU

2 4 5 6

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 168.702.670

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 2.250.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 10.800.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 33.000.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 9.399.220

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 15.014.450

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 5.284.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.755.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 80.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.150.000

21 Pemeliharaan rtin/berkala gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 bulan 82.800.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 6.350.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.650.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 27 Stel, 1 Stel PDU 11.650.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000

28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 24.520.800

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 8.125.000

04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 16.395.800

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 99.300.000

01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 99.300.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 124.638.350

10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 124.638.350

41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 109.575.000

01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 109.575.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

27.775.250

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 27.775.250

(PKK)

60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 47.025.000

01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 47.025.000

J u m l a h 723.337.070

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 57

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.09.03.) KANTOR CAMAT PENGABUAN

2 4 5 6

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.041.230

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 756.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 12.355.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 30.475.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 7.021.570

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 11.152.010

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 3.146.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.135.650

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 66.800.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.900.000

21 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 84.150.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 5.750.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.350.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 27 Stel PDH 9.350.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 12 Bulan 10.000.000

28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 15.850.000

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 8.000.000

04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 7.850.000

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 96.000.000

01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 96.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 145.775.000

10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 145.775.000

41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 57.925.000

01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 57.925.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

19.505.000

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 19.505.000

(PKK)

60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 46.325.000

01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 46.325.000

J u m l a h 645.671.230

SKPD

URUSAN

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 58

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.09.04.) KANTOR CAMAT BETARA

2 3 4 5

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 139.116.310

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 1.800.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 12.600.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 31.675.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 8.341.310

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 7.755.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 3.948.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.447.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan 60.350.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.500.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 12 Bulan 49.900.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 5.600.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.100.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 33 Stel PDH 11.100.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 12 Bulan 10.000.000

28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 19.675.000

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 6.750.000

04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 12.925.000

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 111.500.000

01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 111.500.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 156.573.500

10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 156.573.500

41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 87.145.000

01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 87.145.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

19.800.100

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 19.800.100

(PKK)

60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 34.700.000

01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 34.700.000

J u m l a h 656.109.910

SASARAN TARGET PLAFON

ANGGARAN

1

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 59

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.09.05.) KANTOR CAMAT MERLUNG

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 225.753.400

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 5.250.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 70.520.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 27.575.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 8.405.040

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 15.555.650

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 6.902.500

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 1.695.210

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 79.650.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103.600.000

21 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik 7 Unit 87.000.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 42 unit 5.600.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.550.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 38 Stel 13.550.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 12 Bulan 10.000.000

28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 19.400.000

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 8.075.000

04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 11.325.000

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 130.800.000

01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 130.800.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 104.925.000

10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 104.925.000

41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 89.025.000

01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 89.025.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

19.620.000

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 19.620.000

(PKK)

60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 61.450.000

01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 61.450.000

J u m l a h 778.123.400

PLAFON

ANGGARAN

1

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 60

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.09.06.) KANTOR CAMAT MUARA PAPALIK

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 171.930.069

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 900.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 15.456.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 35.145.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 9.663.319

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 13.223.650

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 2.680.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 5.512.100

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 4.800.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 80.350.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.315.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 1 Unit 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 3 Unit 33.440.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 4.875.000

60 Penyediaan Sewa Gedung/kantor Terpenuhinya sewa gedung/kantor 1 Unit 6.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.250.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 27 Stel 9.250.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000

28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 15.770.000

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 5.875.000

04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 9.895.000

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 82.800.000

01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 82.800.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 333.910.000

10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 103.360.000

16 Tuan Rumah MTQ Kabupaten 230.550.000

41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 77.835.000

01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 77.835.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

19.500.000

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 19.500.000

(PKK)

60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 23.950.000

01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 23.950.000

J u m l a h 800.260.069

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 61

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.09.07.) KANTOR CAMAT BRAM ITAM

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.380.620

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 1.800.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 12.000.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 32.775.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 8.895.420

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 8.940.200

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 5.670.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.700.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 3.900.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 50.700.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.460.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 39.360.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 5.100.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.900.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 24 Stel 8.900.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000

28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 18.525.000

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 7.700.000

04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 10.825.000

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 94.500.000

01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 94.500.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 141.996.000

10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 141.996.000

41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 96.495.000

01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 96.495.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

22.275.000

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 22.275.000

(PKK)

60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 37.250.000

01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 37.250.000

J u m l a h 618.781.620

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 62

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.09.08.) KANTOR CAMAT KUALA BETARA

2 3 4 5

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 133.947.700

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 900.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 22.500.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 25.675.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 7.757.800

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 5.118.300

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 4.250.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 1.196.600

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan 56.350.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.640.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 12 Bulan 62.040.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 3.600.000

60 Penyediaan Sewa Gedung/kantor Peningkatan Kinerja 1 Unit 4.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.450.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 33 Stel PDH 11.450.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 12 Bulan 10.000.000

28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 13.100.000

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 3.850.000

04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 9.250.000

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 87.600.000

01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 87.600.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 126.242.200

10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 126.242.200

41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 79.795.000

01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 79.795.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

21.650.000

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 21.650.000

(PKK)

60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 59.210.000

01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 59.210.000

J u m l a h 623.634.900

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

URUSAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 63

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.09.09.) KANTOR CAMAT RENAH MENDALUH

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192.103.220

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 2.400.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 32.400.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 35.875.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 8.686.420

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 12.119.800

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 7.975.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.447.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 80.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.890.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Gedung Kantor Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 81.290.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 2.600.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.200.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 12 Bulan 6.200.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000

28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 20.330.700

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 8.062.900

04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 12.267.800

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 64.000.000

01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 64.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 141.709.700

10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 141.709.700

41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 99.420.000

01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 99.420.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

20.500.100

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 20.500.100

(PKK)

60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 55.250.000

01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 55.250.000

J u m l a h 704.403.720

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

URUSAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 64

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.09.10.) KANTOR CAMAT BATANG ASAM

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.916.600

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 900.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 6.780.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 24.775.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 8.417.250

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 6.756.200

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan 12 bulan 6.350.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 1.338.150

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 3.600.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 80.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.145.788

21 Pemeliharaan rtin/berkala gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 5 Unit 74.345.788

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 2 Unit 2.800.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.200.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 35 Stel PDH 13.200.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000

28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 20.290.000

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 7.290.000

04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 13.000.000

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 78.375.000

01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 78.375.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 116.379.700

10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 116.379.700

41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 78.265.000

01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 78.265.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

24.443.800

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 24.443.800

(PKK)

60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 58.875.000

01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 58.875.000

J u m l a h 632.890.888

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 65

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.09.11.) KANTOR CAMAT SEBERANG KOTA

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.527.750

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 1.080.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 23.818.800

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 35.875.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 12.117.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 8.739.500

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 3.865.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 3.782.450

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 51.050.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.700.000

21 Pemeliharaan rtin/berkala gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 bulan 64.800.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 6.900.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.900.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 27 Stel, 1 Stel PDU 4.900.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000

28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 22.645.650

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 7.350.000

04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 15.295.650

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 90.300.000

01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 90.300.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 150.645.850

10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 150.645.850

41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 122.420.000

01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 122.420.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

23.513.100

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(PKK)

12 bulan 23.513.100

60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 66.650.000

01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 66.650.000

J u m l a h 724.302.350

1

PLAFON

ANGGARAN

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 66

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.09.12.) KANTOR CAMAT SENYERANG

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.722.390

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 1.080.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 36.000.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 32.275.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 9.844.940

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 10.069.950

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 7.755.500

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.447.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 71.050.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.650.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 1 Unit 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 8 Unit 60.650.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 7.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.150.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 25 Stel PDH 8.150.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000

28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 22.300.000

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 9.350.000

04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 12.950.000

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 111.000.000

01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 111.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 163.788.500

10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 163.788.500

41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 91.170.000

01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 91.170.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

25.800.100

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 25.800.100

(PKK)

60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 53.650.000

01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 53.650.000

J u m l a h 745.230.990

1

URUSAN

SKPD

PLAFON

ANGGARAN

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 67

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.09.13.) KANTOR CAMAT TEBING TINGGI

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.721.180

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 2.400.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 42.400.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 30.775.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 9.248.080

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 12.597.200

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 6.750.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.350.900

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 60.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.000.000

21 Pemeliharaan rtin/berkala gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 bulan 54.000.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 5.000.000

60 Penyediaan Sewa Gedung/Kantor Terpenuhinya sewa gedung/kantor 1 Unit 5.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.150.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 12 Stel PDH 5.150.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000

28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 22.092.400

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 8.142.400

04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 13.950.000

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 79.900.000

01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 79.900.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 129.982.350

10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 129.982.350

41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 82.635.000

01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 82.635.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

40.092.000

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 40.092.000

(PKK)

60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 51.450.000

01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 51.450.000

J u m l a h 673.022.930

TARGET PLAFON

ANGGARAN

1

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 68

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.01.) KANTOR KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 103.896.056

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 720.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 13.800.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 25.775.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 8.959.706

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 18.513.350

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12.200.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 2.378.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 11.350.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.750.000

12 Pengadaan Peralatan gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 3.000.000

21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 9.350.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 3.400.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.550.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 14 Stel 4.550.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 26.964.200

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 26.964.200

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

3.000.800

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.000.800

J u m l a h 174.161.056

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 69

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.02.) KANTOR KELURAHAN TUNGKAL II

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 167.106.570

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 720.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 6.000.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 26.300.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 9.082.420

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 54.633.150

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 45.870.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 3.251.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 11.050.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.360.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 2 Unit 7.060.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 6.300.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.050.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 14 Stel 8.050.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 34.404.400

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 34.404.400

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

3.045.900

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.045.900

J u m l a h 245.966.870

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 70

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.03.) KANTOR KELURAHAN TUNGKAL III

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 113.375.910

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 900.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 9.000.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 26.075.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 8.996.710

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 25.528.700

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 21.700.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 1.625.500

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 9.350.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.000.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 1 Unit 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 3 Unit 14.000.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 3.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.850.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 13 Stel 3.850.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 31.069.500

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 31.069.500

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

2.997.500

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 2.997.500

J u m l a h 188.292.910

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 71

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.04.) KANTOR KELURAHAN TUNGKAL IV

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 125.623.490

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 900.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 6.000.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 28.375.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 9.533.640

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 33.120.100

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 23.823.500

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 2.971.250

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 10.700.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.640.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 10.440.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.200.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.250.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 17 Stel 5.250.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.982.550

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.982.550

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam 3.017.850

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.017.850

J u m l a h 190.513.890

TARGET PLAFON

ANGGARAN

1

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 72

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.05.) KANTOR KELURAHAN PELABUHAN DAGANG

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 92.091.240

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 540.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 4.800.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 29.125.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 8.031.590

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 10.075.150

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 8.335.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 4.284.500

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 16.700.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.150.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 9.000.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 3.150.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.450.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 7 Stel 2.450.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 30.895.300

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 30.895.300

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

5.125.700

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 5.125.700

J u m l a h 162.712.240

URUSAN

SKPD

PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON

ANGGARAN

1

KODE

REKENING

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 73

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.06.) KANTOR KELURAHAN TELUK NILAU

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 80.125.200

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 360.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 4.200.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 18.275.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 7.367.300

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 13.545.900

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 11.575.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 602.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 14.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.760.000

21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 6.960.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.800.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.800.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 9 Stel 2.800.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.550.000

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.550.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

3.000.800

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.000.800

J u m l a h 139.236.000

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 74

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.07.) KANTOR KELURAHAN MEKAR JAYA

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 85.708.210

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 720.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 6.000.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 24.575.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 8.045.910

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 11.549.800

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 5.265.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 4.002.500

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 15.350.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.350.000

21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 1 unit 17.750.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.600.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.450.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 7 Stel 2.450.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 26.675.000

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 26.675.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

10.506.700

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 10.506.700

J u m l a h 164.689.910

1

TARGET PLAFON

ANGGARAN

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 75

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.08.) KANTOR KELURAHAN LUBUK KAMBING

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 70.612.260

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 900.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 1.800.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 28.375.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 6.976.910

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 7.200.350

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 4.467.500

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 1.042.500

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 9.650.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.760.000

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 4.000.000

21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 100% 6.960.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.800.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.750.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 5 Stel 1.750.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.550.000

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.550.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

3.000.800

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.000.800

J u m l a h 132.673.060

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 76

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.09.) KANTOR KELURAHAN DUSUN KEBUN

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 89.484.740

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 900.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 3.600.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 27.175.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 7.215.390

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12.231.850

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 9.140.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 2.972.500

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 16.050.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.580.000

21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 bulan 13.380.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 2.200.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.750.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 14 Stel 1.750.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 29.514.150

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 29.514.150

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

4.169.500

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 4.169.500

J u m l a h 160.498.390

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

URUSAN

SKPD

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 77

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.10.) KANTOR KELURAHAN TEBING TINGGI

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 67.579.990

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 270.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 1.860.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 24.700.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 6.950.290

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 8.100.700

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 4.925.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 574.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 10.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.665.000

21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 6.665.000

60 Penyediaan Sewa gedung kantor Tersedianya Gedung Ksntor 100% 6.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.800.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 8 Stel 2.800.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 25.002.350

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 25.002.350

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

4.999.750

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 4.999.750

J u m l a h 133.047.090

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 78

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.11.) KANTOR KELURAHAN MERLUNG

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 80.630.160

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 900.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 6.000.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 28.375.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 7.558.660

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 11.046.500

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 7.200.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 9.350.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.450.000

21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 14.000.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 2.450.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.150.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 10 Stel 3.150.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.988.550

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.988.550

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

3.000.800

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.000.800

J u m l a h 148.219.510

1

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

URUSAN

SKPD

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 79

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.12.) KANTOR KELURAHAN SENYERANG

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 72.017.350

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 270.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 4.200.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 22.075.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 7.162.150

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 8.570.200

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 5.250.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 590.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 13.700.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.940.000

21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 10.440.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.500.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.400.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 6 Stel 1.400.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.982.000

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.982.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

3.051.400

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.051.400

J u m l a h 133.390.750

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 80

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.13.) KANTOR KELURAHAN TUNGKAL V

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 73.064.160

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 450.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 2.100.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 28.375.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 6.949.410

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 9.685.250

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 4.625.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 979.500

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 9.700.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.310.000

21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 6.960.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.350.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.750.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 8 Stel 1.750.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.550.000

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.550.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

2.750.000

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 2.750.000

J u m l a h 130.424.160

PLAFON

ANGGARAN

1

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

URUSAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 81

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.14.) KANTOR KELURAHAN BRAM ITAM KIRI

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 78.959.750

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 210.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 3.600.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 22.975.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 6.959.200

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 14.346.550

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 10.350.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 319.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 10.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.720.000

21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 3 Unit 12.720.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.550.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 12 Stel 4.550.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.880.750

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.880.750

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

3.011.800

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.011.800

J u m l a h 144.122.300

1

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 82

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.15.) KANTOR KELURAHAN RANTAU BADAK

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 94.841.160

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 1.200.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 10.200.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 22.075.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 8.085.710

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 11.147.950

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 10.350.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 4.182.500

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 17.400.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.815.000

21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 10.440.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.375.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.750.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 9 Stel 1.750.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.550.000

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.550.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

3.000.800

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.000.800

J u m l a h 155.956.960

URUSAN

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

SKPD

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 83

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.16.) KANTOR KELURAHAN BETARA KIRI

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 90.287.260

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan AdministrasiPerkantoran 12 Bulan 270.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 6.948.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 28.375.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 7.191.960

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 14.354.300

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 11.000.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 598.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 100% 11.350.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.720.000

21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 2 unit roda 2 13.920.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.800.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.800.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 9 Stel 2.800.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.998.500

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.998.500

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

2.996.400

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 2.996.400

J u m l a h 156.802.160

1

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 84

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.17.) KANTOR KELURAHAN SRIWIJAYA

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 91.054.800

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 540.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 7.800.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 25.475.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 8.382.250

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 14.245.050

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 11.950.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 1.412.500

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 11.050.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.955.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 3.630.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.325.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.450.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 12 Bulan 2.450.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 29.248.600

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 29.248.600

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

3.058.550

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.058.550

J u m l a h 150.766.950

PLAFON

ANGGARAN

1

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 85

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.18.) KANTOR KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 101.027.050

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 900.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 6.000.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 28.375.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 8.772.050

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 19.460.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 16.620.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 10.700.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.123.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 6.123.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.500.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 12 Stel 3.500.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.550.000

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.550.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

3.000.800

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.000.800

J u m l a h 158.200.850

1

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 86

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.19.) KANTOR KELURAHAN SUNGAI NIBUNG

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 72.097.010

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 450.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 1.920.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 22.175.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 6.949.300

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 10.061.200

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 7.704.500

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 2.637.010

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 10.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.040.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 7.440.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 600.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.450.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 7 Stel 2.450.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.989.450

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.989.450

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

3.644.300

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.644.300

J u m l a h 131.220.760

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 87

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.10.20.) KANTOR KELURAHAN PATUNAS

2 4 5 6

01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 77.398.370

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 795.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 2.400.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 21.475.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 6.941.820

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 15.536.550

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 13.250.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

12 Bulan 4.800.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 8.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.000.000

09 Pengedaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 3.100.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 11.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 4.900.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.850.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 10 Stel 3.850.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.876.000

11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.876.000

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

3.147.800

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.147.800

J u m l a h 137.272.170

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 88

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.14.) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.026.767.700

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 6.732.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik12 Bulan 393.200.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 78.880.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelaksanaan Perkantoran Berjalan 12 Bulan 36.404.000 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan 97.398.200

11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 87.373.500

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

kantor

12 Bulan 19.080.000

15 Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Pengetahuan Aparatur 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi keluar daerah 12 Bulan 297.500.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 676.600.000

09 Penadaan Perlengkapan Gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor100% 332.450.000

12 Pengadaan Perlatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung kantor 100% 94.500.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 22.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 22 Unit 194.200.000

27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 2 Unit/ 3

Paket

33.450.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28.700.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan Kinerja Pegawai 78 Stel 28.700.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 111.175.000

49 Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan

Keuangan Desa

35 Orang 111.175.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

117.050.000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersusunnya LAKIP 12 Bulan 61.800.000

04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan 12 Bulan 55.250.000

33 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 389.834.500

02 Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai struktural,

fungsional dan staf

14 Orang 49.124.500

04 Evaluasi dan Penyusunan Formasi PNS Tersedianya formasi data base kepegawaian 20 buku 91.285.000

05 Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat Peningkatan disiplin PNS 100% 121.525.000

06 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Diangkatnya CPNS ke PNS 89 Orang 29.300.000

07 Tim Baperjakat dan Pelantikan Pejabat - Pengangkatan/promosi dalam jabatan struktural

- Mutasi PNS

100% 98.600.000

2.350.127.200 JUMLAH

PLAFON ANGGARAN

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 89

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.15.) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 333.869.847

01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 10.080.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 61.200.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 57.500.000

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 13.133.447

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 61.020.400

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 2.500.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 5.236.000

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 113.000.000

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 115.200.000

21 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 16.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pelayanan Perijinan 12 bulan 80.200.000

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor Pelayanan Perijinan 12 bulan 19.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.100.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terpenuhinya Pakaian Dinas Kantor Pelayanan Perizinan94 Stel 16.100.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 10.000.000

05 Pengembangan SDM Meningkatnya SDM pelayanan perizinan 17 orang 10.000.000

42 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 788.842.500

05 Survey dan Verifikasi Data Perizinan Pemeriksaan Pelayanan Perizinan Terciptanya pelayanan perizinan sesuai ketentuan 2.500 izin 556.080.000

06 Pelayanan Keliling Terpenuhinya kepuasan masyarakat dalam mengurus izin9 Kec. 129.762.500

09 Pengembangan Pemrosesan Sarana dan Prasarana Informasi

Pelayanan Perizinan

Informasi Pelayanan Via Media Pelayanan

secara online

103.000.000

1.264.012.347

PLAFON

ANGGARAN

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

1

JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 90

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.16.) KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

2 3 4 5

01 Program Pelayanan adm. Perkantoran 335.049.360

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 1.950.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12 bulan 19.800.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 46.670.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 7.451.010

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 17.929.050

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan

12 bulan 18.400.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12 bulan 1.949.300

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

12 bulan 210.700.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.550.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor dalam kondisi baik 100% 16.000.000

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 44.400.000

28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung / Kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 10.150.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya bagi

pegawai Sekretariat DP,KORPRI Prov.Jambi

21 Stel 5.000.000

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.000.000

5 Pengembangan SDM Meningkatnya kinerja aparatur 12 Bulan 10.000.000

62 Program Peningkatan Korpri 431.570.000

01 Pekan Olahraga KORPRI (POR KORPRI) Terlaksananya kegiatan POR KORPRI 1 Kegiatan 143.500.000

02 HUT KORPRI Pelaksanaan HUT KORPRI 1 Kegiatan 170.975.000

05 Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI dan LKBH KORPRI Terfasilitasinya bantuan hukum bagi anggota korpri dan

lkbh korpri

1 Kegiatan 117.095.000

852.169.360

PLAFON ANGGARAN

1

JUMLAH

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 91

: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

: (1.20.17.) DINAS PENDAPATAN DAERAH

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 818.882.100

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 6.600.000

02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya dana pemakaian telpon, air dan listrik 12 bulan 214.800.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dana untuk pembayaran jasa adm keuangan 12 bulan 126.240.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan kantor 12 bulan 33.079.350

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 137.259.550

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 38.390.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12 bulan 8.913.200

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan 45.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu/rapat 12 bulan 15.200.000

18 Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultansi 12 bulan 183.400.000

28 Penyediaan Iklan Layanan Tersedianya iklan layanan 12 bulan 10.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 385.640.000

06 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 1 paket 71.150.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 24.400.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas 27 Unit 209.790.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung

kantor

2 unit 80.300.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67.675.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Dana Pengadaan PDH PNS, TKS/TKK

DIPENDA Kab. Tanjab Barat

236 Stel 67.675.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 296.760.000

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perindang-undangan Terlaksananya Bimtek Aparatur sesuai dengan

Kompetensinya

100% 30.000.000

11 Rapat Koordinasi/ Evaluasi Intensifikasi PBB Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi 100% 129.560.000

50 Bimbingan Teknis Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi

Intensifikasi PBB

100% 137.200.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

591.710.000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja

4 dokumen 113.550.000

08 Penyusunan Laporan Penerimaan daerah Terlaksananya Laporan Penerimaan daerah 12 Bulan 162.750.000

16 Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tersedianya Data Laporan Rekonsiliasi Penerimaan

SKPD

11 SKPD 94.850.000

18 Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2 dan BPHTB Tersedianya data yang akurat tentang penerimaan PBB

P2 BPHTB

100% 134.010.000

21 Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Program

Kerja Dinas

100% 86.550.000

17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

4.293.030.000

20 Sosialisasi Pajak/Retrebusi Daerah Terhadap WP/WR Terlaksananya sosialisasi pajak daerah 500 WP 253.275.000

21 Pendataan Objek Pajak dan Retrebusi Daerah Terlaksananya Pendataan OP dan Ret. Daerah 3.400

WP/WR

162.950.000

22 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah Terlaksananya Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah 3.400

WP/WR

166.640.000

23 Penyampaian/Penagihan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Terlaksananya Penyampaian PBB Sektor P-2 menjadi

Pajak Daerah

110.000

SPPT

536.400.000

27 Penagihan Pajak dan Retrebusi Daerah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah 3.500 WP 245.100.000

34 Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan Tercapainya Target Penerimaan Dana Perimbangan 1.100 M 154.900.000

37 Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah Terlaksananya Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah 12 Bulan 130.800.000

67 Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi

Tercapainya Target Penerimaan DBH Pajak Provinsi 28 M 111.700.000

69 Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Dana Perimbangan, Dana Bagi

Hasil Pajak, DAU dan DAK

Tersusunnya Laporan Penerimaan Dana Perimbangan,

Dana Bagi Hasil Pajak, DAU dan DAK

12 bulan 124.580.000

72 Penggalian Potensi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tersusunnya laporan target penerimaan dan bagi hasil

bukan pajak

100% 114.800.000

73 Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 dan Pemutakhiran Zona Nilai

Tanah

Terlaksananya pendataan 25.000 OP 492.350.000

74 Evaluasi Penerimaan PBB P2 Terlaksananya evaluasi penerimaan PBB P2 100% 572.160.000

76 Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Meningkatnya pajak daerah dan retribusi daerah 12 bulan 184.000.000

77 Verifikasi Data Objek dan Subjek BPHTB Tersedianya data objek dan subjek BPHTB yang valid

dan akuntabel

12 bulan 139.175.000

79 Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB P2 Terkelolanya data sistem informasi PBB P2 12 bulan 340.500.000

84 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan

Pajak dan Ritribusi Daerah

Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan

Sistem Informasi Pengelolaan Pajak dan Ritribusi

Daerah

100% 563.700.000

URUSAN

SKPD

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 92

22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

96.400.000

06 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terkelolanya administrasi kepegawaian 12 bulan 96.400.000

26 Program Penataaan Peraturan Perundang-undangan 102.550.000

12 Klarifikasi dan Pertimbangan Hukum Terhadap Pajak Daerah Terciptanya penyelesaian permasalahan hukum pajak

daerah

100% 102.550.000

6.652.647.100 JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 93

: (1.21.) KETAHANAN PANGAN

SKPD : (1.21.01.) KANTOR KETAHANAN PANGAN

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.595.400

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 Bln 1.350.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik 12 Bln 25.800.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa administrasi Keuangan 12 Bln 52.700.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Kebersihan kantor 12 Bln 8.123.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor dalam satu tahun 12 Bln 36.222.400

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

12 Bln 4.200.000

17 Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makan dan minum harian 12 Bln 4.200.000

18 Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah 100% 90.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.710.000

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 24.000.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 15.500.000

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 1 Unit 60.460.000

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 11 Unit 12.750.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.900.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakian Dinas Pegawai 34 Stel 11.900.000

16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 960.581.000

03 Analisis dan penyusunan pola konsumen dan suplai pangan Terpenuhinya Analisis dan penyusunan pola konsumen

dan suplai pangan

100% 124.250.000

33 Musyawarah rencana pembangunan Musrenbang Ketahanan Pangan Terlaksananya musrenbang ketahanan pangan 100% 40.170.000

41 Pameran Expo Ketahanan pangan Terselenggaranya Pameran Expo Ketahanan Pangan 1 keg 68.140.000

48 Operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Terselenggaranya kegiatan DKP Tanjab Barat 4 Kali 87.670.000

61 P2WKSS Terselenggaranya kegiatan P2WKSS 100% 76.840.000

62 Optimalisasi Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan

P2KP-KRPL

Optimalnya pemanfaatan lahan 100 orang 86.900.000

63 Pencatatan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan Memperlancar akses pangan masyarakat 13 kecamatan 76.700.000

64 Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal 100% 38.390.000

72 Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 5 Ex 61.610.000

74 Pembinaan Gapoktan Pengelola LDPM Terlaksananya pembinaan gapoktan 2 kali 62.650.000

77 Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan desa Replika Terlaksananya Pemberdayaan Demapan dan replika 100% 79.645.000

83 Operasional Hari Krida Pertanian (HKP) Terlaksananya kegiatan HKP 1 kali 91.265.000

93 Analisa Ketersediaan Pangan Terlaksananya analisa ketersediaan pangan 100% 66.351.000

1.307.786.400 JUMLAH

PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON

ANGGARAN

1

URUSAN

KODE

REKENING

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 94

: (1.25.) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SKPD : (1.25.02.) KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN

KEARSIPAN & DOKUMENTASI

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 911.627.950

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 2.249.000

02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 562.980.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 75.450.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 10.595.550

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 26.018.650

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 36.250.000

12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 2.884.750

15 Penyediaan media cetak dan elektronik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan makanan dan Minuman Peningkatan Kinerja 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 185.000.000

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 159.820.300

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 bulan 21.500.000

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 bulan 106.620.300

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 bulan 31.700.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.450.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 100% 16.450.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000

05 Pengembangan SDM Meningkatnya kapasitas aparatur 100% 30.000.000

18 Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media 135.000.000

03 Penyebarluasan Informasi Bagi Masyarakat Penyebarluasan informasi bagi masyarakat 100% 135.000.000

19 Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemberdayaan

Teknologi Informasi

751.000.000

02 Pembangunan dan Pengembangan SIMDA Terlaksananya pembangunan dan pengembangan

SIMDA

70% 326.600.000

03 Pengembangan Telematika Terlaksanannya Pengembangan Telematika 100% 161.400.000

04 Peningkatan dan Pemutahiran situs web Terlaksanannya Peningkatan dan Pemutahiran situs

web

46 SKPD 263.000.000

21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

180.300.000

01 Pemasyarakaan Minat dan Kebiasaan Membaca di Kalangan

Masyarakat (MPK)

Penyebarluasan minat dan kebiasaan membaca di

kalangan masyarakat

11 Kec 180.300.000

15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 127.040.000

08 Pembinaan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

(SIKD)

Pelaksanaan aplikasi SIKD 6 dari 56

SKPD

127.040.000

16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 140.162.500

06 Pengolahan Arsip Secara Digital Pelaksanaan pengolahan arsip secara digital 5.000 arsip 140.162.500

2.451.400.750

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN

1

JUMLAH

URUSAN

SASARAN TARGET PLAFON

ANGGARAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 95

: (2.01.) PERTANIAN

SKPD : (2.01.01.) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 413.020.200

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Kinerja 4 Triwulan 3.000.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Komunikasi,

Air dan Listrik

4 Triwulan 71.700.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan Fungsi Administrasi Keuangan 4 Triwulan 87.780.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan Kinerja 4 Triwulan 6.999.350

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 4 Triwulan 43.916.250

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 4 Triwulan 28.384.500

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 4 Triwulan 1.090.100

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Kinerja 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya Rencana Kerja/Rencana Rapat 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 Bulan 159.950.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 264.100.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dengan Baik 1 Unit 21.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelancaran Transportasi 33 Unit 233.000.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 21 unit 10.100.000

03 Program Peningkatan Displin Aparatur 21.700.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Disiplin Pegawai dalam Berpakaian 64 stel 21.700.000

15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 127.000.000

20 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Berkembangnya sarana dan prasarana pertanian 20 kali 127.000.000

16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.585.126.000

12 Penanganan Pasca Panen dan Pengelolahan Hasil Pertanian Penyediaan prasarana dan sarana pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

12 unit 1.333.530.000

47 Pengembangan Perbenihan ( Operasional Balai Benih teluk nilau ) Peningkatan IP 100 menjdai 200 1 Tempat BBI 121.676.000

65 Perlindungan Tanaman Pangan Pengamanan Produksi 9 kecamatan 553.600.000

67 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk

Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk

Pertanian/Perkebunan

9 kecamatan 374.070.000

71 Pemberdayaan Penangkaran Benih Unggul Peningkatan IP 100 menjdai 200 8.800 ha 202.250.000

17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Poduksi

Pertanian/Perkebunan

362.200.000

10 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi

Pertanian/perkebunan Masyarakat

Peningkatan Nilai Produksi 24 laporan 201.710.000

15 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Peningkatan Nilai Produksi 1 tahun 160.490.000

18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2.709.855.350

08 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Terlaksananya PeningkatanPendapatan petani 50 orang 176.005.800

09 Penerapan Pertanian Organik Terlaksananya pelatihan petani budidaya sayuran

organik

100% 70.066.000

12 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Bercocok Tanam Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi budidaya

tanaman hortikultura

7 Komoditi 88.344.500

13 Pengembangan Komoditas Holtikultura/Laboratorium Kultur Jaringan Berkembangnya Komoditas Holtukultura/Laboratorium

kultur jaringan

1. 100 botol

bibit pisang

2.1 tahun

208.541.200

17 Pengolahan lahan Mendukung Pertanian 1. Pengembangan fasilitas TAM

2. Pengembangan irigasi partisipatif (PIP)

3000 meter 408.535.000

19 Pengolahan Air Mendukung Pertanian 1. Pengembangan fasilitas TAM

2. Pengembangan irigasi partisipatif (PIP)

750 Ha

2 Unit

416.005.000

21 Pembinaan dan pemeliharaan lanjutan pengembangan tanaman buah -

buahan

terbinanya pemeliharaan lanjutan pengembangan

tanaman buah - buahan

5 kelompok 135.879.100

22 Pengembangan SDM Petani Mendukung Peningkatan Produksi

Tanaman Hortikultura

Kegiatan pengembangan SDM petani 25 Orang 82.384.100

23 Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Berkelanjutan Tanaman

Buah-Buahan

Pengembangan komoditas pisang 9 Ha 150.630.350

30 Peningkatan peran serta kelompok tani dalam perluasan areal pertanian Meningkatnya peran serta kelompok tani dalam

perluasan areal pertanian

4 Kec 341.987.500

35 Pengembangan Komoditi Sayur-sayuran Pembuatan kebun sayuran 1 Desa 73.732.000

40 Pemberdayaan PPNS pupuk dan pestisida Pemberdayaan PPNS pupuk dan pestisida 12 Bulan 75.435.000

41 Pembelajaran Penatalaksanaan pembukaan Lahan sawah baru Pembelajaran Penatalaksanaan pembukaan Lahan

sawah baru

2 Kec 342.020.000

42 Peningkatan Kapabilitas peran hortikultura Peningkatan Kapabilitas peran hortikultura 2 Kali 67.544.900

43 Pembinaan pengembangan Bibit Holtikultura Bekembangnya Bibit Holtukultura 1. Kecamatan

Betara 2. 25

Orang

72.744.900

PLAFON

ANGGARAN

1

URUSAN

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 96

19 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan 337.850.000

08 Perencanaan, Pelaporan dan Pendataan Statistik Pertanian Peningkatan hasil pertanian 5 Laporan 157.950.000

16 Pengembangan Perstatistikan, Monitoring dan Evaluasi serta Sistem

Informasi Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi

Peningkatan hasil pertanian 4 Laporan 179.900.000

6.820.851.550 JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 97

: (2.01.) KEHUTANAN

SKPD : (2.01.02.) DINAS PERKEBUNAN

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 443.980.331

01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 2.250.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 69.000.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 1 paket 72.800.000

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 1 paket 12.110.200

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 62.664.500

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 13.625.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 3.603.000

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 1 paket 6.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 2 paket 197.727.631

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 189.650.000

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Unit 20.000.000

42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Unit 19.000.000

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23 Unit 133.000.000

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38 Unit 17.650.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.450.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 47 Org 16.450.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000

05 Pengembangan SDM Tersedianya SDM Yang Berkompeten 6 orang 30.000.000

15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 304.260.000

12 Pemeliharaan lanjutan kebun percontohan kelapa sawit dan kebun

entres

Terlaksananya pemeliharaan kebun percontohan

kelapa sawit dan kebun entres

9 Ha 117.330.000

24 Pembenaan dan Inventarisasi Kebun Sawit Swadaya Terbina dan terinventarisasinya perkebunan kelapa

sawit swadaya

3 Kec 186.930.000

16 Program Ketahanan Pangan Perkebunan 417.073.550

54 Pengendalian hama penyakit tanaman Terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman 100 Ha 77.960.000

55 Peningkatan perlindungan usaha perkebunan Pengendalian hama/penyakit tanaman perkebunan 13 Kec 180.713.550

85 Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM) Terpenuhinya pengadaan kegiatan pengolahan lahan

dan air

12 Bulan 158.400.000

17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan 87.600.000

07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan dan informasi harga

produksi perkebunan

Meningkatnya pasar produk unggulan daerah dan

laporan informasi harga komoditi perkebunan

12 Bulan 87.600.000

21 Program Peningkatan Produksi Perkebunan 1.437.482.600

07 Pembinaan Lintas sektoral Peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat

sejahtera (P2W-KSS)

50 org 89.848.100

14 Pengolahan data Statistik Perkebunan Data Statistik Perkebunan 20 Dokumen 107.125.000

15 Pembibitan Kelapa Sawit Tersedianya bibit tanaman kelapa sawit 2 Ha 337.326.400

21 Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa Terpeliharanya blok penghasil tinggi kelapa 12 Bulan 207.425.600

32 Pengadaan Prasarana dan Prasarana Pertanian Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian 150 Unit 295.100.000

35 Sinkronisasi Program Perencanaan Perkebunan dan Pelaporan Sinkronisasi program perencanaan dan pelaporan 3 Dokumen 92.080.000

37 Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat Meningkatnya produksi kopi exelsa 250 Ha% 308.577.500

2.926.496.481

URUSAN

1

JUMLAH

PLAFON

ANGGARAN

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 98

: (2.01.) PERTANIAN

SKPD : (2.01.03.) DINAS PETERNAKAN

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 387.680.152

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Kinerja 12 bulan 4.450.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik

12 bulan 78.000.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Terlaksananya Administrasi /Teknis Perkantoran 12 bulan 68.600.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Bahan-bahan Bacaan 12 bulan 10.253.102

10 Penyediaan alat tulis kantor terlaksananya pekerjaan dengan efesian dan efektif 12 bulan 57.988.050

12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 6.239.000

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya Pelayanan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan minuman tercapainya rencana kerja /rapat-rapat 12 bulan 24.000.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 128.250.000

28 Penyediaan Iklan Layanan Tersedianya iklan layanan 100% 3.900.000

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 322.541.746

06 Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 100% 147.641.746

21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 16.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Peningkatan Pelayanan Masyarakat 33 Unit 150.450.000

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor 26 Unit 8.450.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.600.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 105 stel 19.600.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

25.850.000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan 12 bulan 25.850.000

11 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 118.139.000

01 Kegiatan Pengolahan, Updating, dan Analisis data dan Statistik Daerah Meningkatnya Pengelolaan data dan analisis data dan

statistik daerah

13

Kecamatan

118.139.000

21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 555.749.995

02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Terpeliharanya Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak1.400 Ekor 246.100.000

04 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Terawasinya Perdagangan Ternak Antar Daerah 12 bulan 94.650.000

08 Pembelian dan Pendistribusian Obat-Obatan Ternak dan Peralatan

Medis

Tersedianya dan terdistribusinya Obat-obatan Ternak dan Peralatan Medis1 Kegiatan 214.999.995

22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1.151.345.000

02 Pembibitan dan Perawatan Ternak Terlaksananya Pembibitan dan Perawatan Ternak 1.000 Ekor 245.580.000

13 Pengembangan Inseminasi Buatan Terlaksananya Pengembangan Inseminasi Buatan 1.500 Ekor 216.250.000

14 P2WKSS Terlaksananya P2WKSS 2 Kelompok 36.370.000

15 Sinkronisasi Birahi Terlaksananya Sinkronisasi Birahi 1.400 Ekor 137.800.000

19 Pengelolaan Ternak Pemerintah Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani 13 Kec 143.800.000

22 Penyangga hari besar keagamaan Terlaksananya Penyangga hari besar keagamaan 10 Ekor 123.050.000

23 Pemeliharaan ternak sapi bakalan Terlaksananya Pemeliharaan ternak sapi bakalan 40 Ekor

26 Hari KRIDA Pertanian Pelaksanaan hari krida pertanian 1 Kegiatan 91.650.000

27 Pengembangan Sentra Peternakan Meningkatnya Sentra Peternakan 1 Kali 156.845.000

23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 183.540.000

07 Promosi dan Panen Ternak Hasil Inseminasi Buatan Peningkatan Promosi dan panen ternak hasil

inseminasi buatan

1 Kali 46.200.000

15 Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan Tersusunnya laporan informasi pasar bulanan 12 bulan 119.540.000

17 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 12 Bulan 17.800.000

24 Program peningkatan Penerapan teknologi Peternakan 120.264.600

05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat

guna

Terlatihnya pengoperasian teknologi peternakan tepat

guna

4 Kali 120.264.600

2.884.710.493 JUMLAH

1

URUSAN

KODE

REKENING

PLAFON

ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 99

URUSAN : (2.01.) PERTANIAN

SKPD : (2.01.04.) BADAN PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 643.602.750

01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 3.000.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 120.000.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 79.460.000

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 9.030.610

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 25.953.000

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 25.000.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 7.300.750

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 12 Bulan 363.658.390

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 822.294.900

21 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 16.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Tercapainya peneliharan kendaraan operasional 3 Mobil / 138

motor

503.000.000

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor 20 Unit 18.600.000

32 Rehabilitasi sedang berat Rumah Dinas Menningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 Unit 93.090.000

33 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Menningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% 191.604.900

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000

05 Pengembangan SDM Tersedianya SDM Yang Berkompeten 12 Bulan 50.000.000

15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 845.750.000

02 Penyuluhan dan Pendamping Petani dan Pelaku Agribisnis (Dana

Pendamping)

Terlaksananya penyuluhan 83 Gapoktan 449.000.000

11 Penilaian Penyulu dan petani teladan serta BP3K terbaik Terbentuknya Penilaian Penyulu dan petani teladan serta BP3K terbaik22 Org 216.175.000

13 Penilaian kelas kelompok tani Terbentuknya Penilaian kelas kelompok tani 1.000 Kel.

Tani

180.575.000

20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan

974.095.339

06 Pembinaan BP3K Terlaksananya Pembinaan BP3K 13

Kecamatan

261.250.000

09 Penyusunan Programa Penyuluh Kabupaten, Kecamatan dan Desa Tersusunnya programa penyuluhan 166 Buku 455.608.639

11 Penilaian Angka Kredit Terlaksananya Penilaian angka Kredit bagi penyuluh 1 Tahun 51.100.000

15 Pertemuan koordinasi Penyuluh Rapat Koordinasi Penyuluh 12 Kali

Pertemuan

121.250.000

19 PEDA KTNA TerlaksananyaPEDA KTNA 13

Kecamatan

84.886.700

27 Program Sarana, Prasarana dan Informasi Teknologi Penyuluhan 1.775.450.000

02 Percontohan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terlaksananya Percontohan penyuluh pertanian 13

Kecamatan

162.150.000

04 Operasional BP3K dan Penyuluhan Tersedianya Biaya operasional untuk penyelenggara 13 BP3K 1.613.300.000

28 Program pemberdayaan penyuluhan 198.550.000

09 Pengawalan Upsus Pajale Terkawal nya Upsus pajale 1 Kabupaten 198.550.000

5.309.742.989

PLAFON

ANGGARAN

1

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 100

: (2.02.) KEHUTANAN

SKPD : (2.02.01.) DINAS KEHUTANAN

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 475.928.000

01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 450.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 64.380.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 55.040.000

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 15.484.160

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 47.340.800

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 15.000.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 2.619.700

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 12.000.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 12 Bulan 247.613.340

28 Penyediaan Iklan Layanan Peningkatan Informasi Untuk Masyarakat 4 jenis iklan 10.000.000

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 266.000.000

21 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 22.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kendaraan dinas dalam kondisi baik 26 Unit 244.000.000

06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

103.200.000

01 Penyusunan laporan capaian kinerja san ikhtisar realisasi kenerja Teraksananya Penyusunan laporan capaian kinerja san

ikhtisar realisasi kenerja

27 Buku 103.200.000

15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam 68.100.000

18 Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Liindung (KPHL) Kegiatan operasional KPHL 1 Unit 68.100.000

16 Pogram Rehabilitasi Hutan dan Lahan 83.200.000

18 Pemeliharaan tanaman penghijauan Terwujudnya peningkatan daya dukung lingkungan 5.000 batang 83.200.000

17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 567.272.000

04 Penanggulangan, pengendalian, pencegahan keakaran lahan dan hutan Menurunnya tingkat gangguan kebakaran hutan dan

lahan

13 Kec 428.722.000

07 Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan Menurunnya gangguan keamanan hutan 12 Kec 138.550.000

19 Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan 148.500.000

10 Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya

Alam Kehutanan

Penataan hasil hutan 90% 78.500.000

12 Pengawasan dan pembinaan produksi hasil hutan dan Bahan Baku

Industri

penerbitan tata usaha dan legalitas usaha kehutanan 90% 70.000.000

20 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 110.900.000

07 Pemanfaatan sistem data- data perpetaan di kawasan hutan/non

kawasan hutan yang berbasis sistem informasi geogerafis (SIG)

Terlaksanannya kegiatan pempaatan sistem data- data

perpataan kasawan hutan dalam bentuk digital

13 Kec 110.900.000

1.823.100.000

URUSAN

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

JUMLAH

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 101

: (2.03.) ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SKPD : (2.03.01.) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.686.715.812

01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 6.000.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 6.277.800.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 66.640.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 15.999.112

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 35.051.050

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 15.007.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 10.018.650

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan Bacaan 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 250.000.000

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 329.880.000

21 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Gedung Kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 46.000.000

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12 Bulan 268.980.000

27 Pemiliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12 Bulan 14.900.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33.750.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 12 Bulan 33.750.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 38.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan kapasitas aparatur 100% 38.000.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

212.710.000

13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 100% 212.710.000

17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 763.000.000

09 Pemeliharaan Lampu Jalan Pemeliharaan Lampu Jalan 13 Kec 763.000.000

8.064.055.812

PLAFON

ANGGARAN

1

JUMLAH

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

URUSAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 102

: (2.04.)PARIWISATA

SKPD : (2.04.03.) DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 488.382.606

01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya Pelalayanan Adminstrasi Perkantoran 12 Bulan 2.700.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpnuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 118.800.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 107.540.000

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 9.224.056

10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 111.524.050

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 16.012.500

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 5.182.000

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 6.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan Belanja Rumah Tangga Dapur Kantor 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

12 Bulan 100.000.000

28 Penyediaan Iklan Layanan Tersedianya iklan layanan 100% 7.200.000

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 304.200.000

06 Pembangunan Gedung Kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Unit 178.500.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 1 paket 16.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 12 Bulan 109.700.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

93.600.000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja 100% 93.600.000

15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 468.120.000

10 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Bujang Gadis Terlaksananya Promosi Pariwisata bujang gadis 4 Kegiatan 238.085.000

11 Pelaksanaan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani Terlaksananya Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 1 kegiatan 230.035.000

16 Program Pengembangan Destinasi Parawisata 646.076.971

03 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Terlaksananya Kegiatan dan Pengembangan Jenis dan

Paket Wisata Unggulan

4 Event 311.330.000

10 Pengembangan jenis Hiburan Umum Terciptanya Pengembangan jenis Hiburan Umum 8 Bulan 185.000.000

14 Pengembangan Atraksi Wisata Terlaksananya kegiatan atraksi wisata 2 Kegiatan 129.880.000

16 Pemeliharaan Taman Rekreasi Terpeliharanya Taman Rekseasi 1 Kegiata% 19.866.971

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 821.355.000

09 Pengembangan kesenian dan kebudayaan islami Terwujudnya Pengembangan kesenian dan kebudayaan islami2 Kegiatan 178.400.000

10 Pembinaan dan Pagelaran sanggar pemda Terlaksananya Pembinaan dan Pagelaran sanggar pemda1 Kegiatan 298.870.000

11 Pagelaran Seni dan Budaya dalam Provinsi Jambi Terlaksananya Pagelaran Seni dan Budaya 2 Kegiatan 248.875.000

12 Pekan Hiburan Rakyat Terselengaran Pekan Hiburan Rakyat 1 Kegiatan 95.210.000

16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 956.512.500

13 Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Terlaksananya diklat paskibraka 100% 916.187.500

19 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda 100% 40.325.000

20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 852.365.000

06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (GUBERNUR CUP) Terlaksananya Kompetisi GUBERNUR CUP 1 Kali 139.965.000

19 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terbinanya Pemasyarakatan olahraga 1 Kegiatan 494.750.000

25 Peksananaan Peringatan Hari olahraga nasional (HAORNAS) Terlaksananya Peringatan Hari olahraga nasional

(HAORNAS)

1 Kegiatan 62.650.000

28 Penyelenggaraan Bupati Cup Terlaksananya kegiatan bupati cup 1 Kegiatan 155.000.000

21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.836.734.260

02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertandingan

Olahraga

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pertandingan

Olahraga

100% 1.669.985.000

07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga 1 Kegiatan 166.749.260

6.467.346.337

URUSAN

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 103

: (2.05.) KELAUTAN DAN PERIKANAN

SKPD : (2.05.01.) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

2 4 5 6

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 514.857.654

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa Surat Menyurat 12 bulan 4.350.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelaksanaan perkantoran berjalan 12 bulan 92.400.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan kerja 12 bulan 90.540.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan kantor meningkat 12 bulan 7.441.254

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 62.224.800

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 15.880.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Alat listrik dan elektronik 12 bulan 1.821.600

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya media cetak 12 bulan 6.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman pelayanan adm perkantoran meningkat 12 bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pelayanan kinerja 12 bulan 230.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 422.045.000

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 2 Unit 110.000.000

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 3 Unit 52.400.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 16.000.000

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Peningkatan sarana transportasi 37 Unit 227.845.000

27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kenyamanan bekerja 32 unit 15.800.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 39.700.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta Artibutnya 38 stell 39.700.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan kapasitas aparatur 100% 25.000.000

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

318.375.000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya laporan keuangan 1 Dokumen 170.875.000

17 Pengumpulan dan Pengolahan Data-Data Statistik Perikanan Tersedianya laporan statistik kelautan perikanan 1 Dokumen 147.500.000

15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 186.500.000

04 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Meningkatnya dan Berkembangnya Usaha Perikanan 100% 186.500.000

19 Program Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan Wawasan

Maritim Kepada Masyarakat

84.850.000

01 Penyuluhan Budidaya Kelautan Meningkatnya jumlah masyarakat akan rasa cinta

bahari dan kepedulian masyarakat akan pentingnya

menjaga kebersihan lingkungan pesisir dan laut

2 kali 84.850.000

21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.296.880.000

06 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap Pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap 2 paket 1.296.880.000

22 Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 125.600.000

02 Pelatihan, Temu lapangan, rembung petani nelayan, study bannding

dan sarana penyuluhan perikanan

Terlaksananya Pelatihan, Temu lapangan, rembung

petani nelayan, study bannding dan sarana penyuluhan

perikanan

190 Org 125.600.000

24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan

Air Tawar

260.000.000

03 Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam usaha

budidaya air laut, payau dan tawar

450.000 ekor 260.000.000

28 Program Pengembangan Budidaya Keramba dan Kolam 365.000.000

01 Pengembangan Budidaya keramba dan Kolam Terwujudnya Pengembangan Budidaya keramba dan

Kolam

70.000 ekor 365.000.000

29 Program Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP) 301.430.000

01 Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP) Terwujudnya Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI

dan UPBAP)

350.000 Ekor 301.430.000

30 Program Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 1.438.970.000

01 Pengembangan sentra Pengelolahan Hasil Perikanan Terwujudnya Pengembangan sentra Pengelolahan

Hasil Perikanan

4 kali 313.620.000

PLAFON

ANGGARAN

1

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

URUSAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 104

02 Pembinaan Usaha Perikanan dan Kelautan Terwujudnya Pemeliharaan Usaha Perikanan dan

Kelautan

3 kali 284.200.000

03 Pembinaan Mutu dan pemasaran hasil perikanan Terlaksananya Pembinaan Mutu dan pemasaran hasil

perikanan

90 orang 841.150.000

31 Program Restocking (Penebaran kembali benih ikan di perairan

umum/laut)

183.650.000

01 Perlindungan Sumber daya perikanan dan kelautan Terwujudnya Perlindungan Sumber daya perikanan

dan kelautan

150.000 ekor 183.650.000

32 Program Pengawasan Penangkapan Ikan 283.475.000

01 Pengawasan Penangkapan Ikan Terlaksananya Pengawasan Penangkapan Ikan 16 kali 189.805.000

02 Peningkaran Peran serta POKMASWAS dalam kegiatan pengawasan

sumber daya kelautan dan perkanan

Terwujudnya Peningkaran Peran serta POKMASWAS

dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan

dan perkanan

4 kelompok 93.670.000

33 Program Peraturan Perundang- Undangan Bidang Perikanan dan

Kelautan

73.500.000

01 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bidang Perikanan dan

Kelautan

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan Bidang Perikanan dan Kelautan

5 kali 73.500.000

5.919.832.654 JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 105

: (2.06.) PERDAGANGAN

SKPD : (2.06.01.) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PROMOSI DAERAH

2 3 4 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 407.301.500

01 Penyediaan Jasa surat menyurat Pelayanan administrrasi meningkat 12 Bulan 5.640.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 Bulan 60.000.000

07 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Penyediaan dana administrasi keuangan 12 Bulan 72.400.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor 12 Bulan 8.108.700

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan adm berjalan baik dan meningkat 12 Bulan 36.094.300

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan kinerja 12 Bulan 15.610.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor Pelayanan adm berjalan baik dan meningkat 12 Bulan 1.248.500

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan dan informas 12 Bulan 11.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan Kinerja 12 Bulan 4.200.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Peningkatan Kinerja 12 Bulan 193.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 191.120.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 25.500.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Bulan 156.370.000

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Bulan 9.250.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pakaian dinas dalam keadaan baik dan lengkap 12 Bulan 24.650.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000

05 Pengembangan SDM Peningkatan kapasitas aparatur 12 Bulan 20.000.000

15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 226.555.000

06 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Terlaksananya pengawasan baran beredar dan jasa 6 Komoditi 156.480.000

07 Sosialisasi UU. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan UU. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen

Terlaksananya sosialisasi 180 orang 70.075.000

17 Program Peningkatan dan Pengembangan Exspor 197.590.000

17 Indentifikasi Komoditi Unggulan dan Potensi Exspor Terindentifikasi Komoditi Unggulan dan Potensi Exspor 7 Komoditi 197.590.000

18 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 390.660.000

09 Pengewasan Sembako, BBM, LPG dan Pupuk bersubsidi Terlaksananya Pengewasan Sembako, BBM, LPG dan

Pupuk bersubsidi

13

Kecamatan

181.000.000

11 Pasar lelang komoditi Agro/Misi Dagang Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi

daerah

9 Kali 209.660.000

23 Promosi dan Bazar Produk KUKM 448.600.000

01 Partisifasi kegiatan dan pelaksanaan pameran Kabupaten dan Provinsi

Jambi

Terwujudnya Partisifasi kegiatan dan pelaksanaan

Kabupaten dan Provinsi Jambi

6 Kegiatan 448.600.000

24 Pameran Potensi Unggulan Daerah 89.600.000

01 Partisifasi Kegiatan pameran tingkat nasional Terwujudnya Partisifasi Kegiatan pameran tingkat

nasional

10 Komoditi 89.600.000

25 Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, Perdagangan dan

Jasa

102.000.000

01 Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, perdagangan dan Jasa Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Perizinan

Industri, perdagangan dan Jasa

13

Kecamatan

102.000.000

26 Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan ( Pasar Kecamatan ) 1.217.520.000

01 Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan (Pasar Kecamatan) Meningkatkan Perekonomian masyarakat 13

Kecamatan

1.217.520.000

16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 349.450.000

07 Pembinaan dan Penyuluhan Industri Kecil dan Menengah Terlaksananya program penyuluhan dan pembinaan

bagi pelaku industri kecil dan menengah

100 Unit

usaha

152.700.000

12 Fasilitasi pmebinaan dan pengembangan Dekranasda Kabupaten

Tanjung Jabung Barat

Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas

perajin/pengusaha industri kecil menengah dan

6 Kegiatan 196.750.000

URUSAN

KODE

REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 106

19 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 332.500.000

03 Pengembangan rumah kemasan industri kecil makanan dan minuman Terciptanya wadah/rumah kemasan bagi perajin IKM

makanan dan minuman

20 Merk 121.000.000

06 peningkatan kualitas bagi pelaku IKM Terlaksananya peningkatan kualitas bagi pelaku IKM 6 hari 211.500.000

20 Program Promosi Daerah 135.042.000

01 Inventarisasi dan pengumpulan bahan materi promosi daerah Terwujudnya Inventarisasi dan pengumpulan bahan

materi promosi daerah

11 Kegiatan 135.042.000

23 Program Peningkatan Teknologi Industri 150.650.000

01 Pelatihan keterampilan dan pengelolah home industri bagi anggota P2W-

KSS

Terlaksananya Pelatihan keterampilan dan pengelolah

home industri bagi anggota P2W-KSS

100 orang 150.650.000

4.283.238.500 JUMLAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 107

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal.

108

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Proyeksi Anggaran Sementara untuk belanja pegawai, bunga,

subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan

dan belanja tidak terduga diperkirakan sebagaimana tabel berikut

ini.

TABEL 4.3

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,

Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga TahunAnggaran 2016 (Juta Rp.)

NO URAIAN PLAFON

ANGGARAN

1 2 3

1. Belanja Pegawai 487.978,75

2. Belanja Bunga -

3. Belanja Subsidi 7.670,70

4. Belanja Hibah 1.650,00

5. Belanja Bantuan Sosial -

6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / dan Pemerintah Desa

628,75

7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / dan Pemerintah Desa

101.109,11

8. Belanja Tidak Terduga 800,00

JUMLAH 599.836,75

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal.

109

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksud

untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus

anggaran. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

mengalami defisit dimana belanja lebih besar daripada pendapatan

daerah, maka penggunaannya dapat didanai dari pembiayaan

daerah.

Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat

mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan

memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran

yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu, perlu mulai

mempertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber

pembiayaan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang

berlaku. Untuk tahun 2016 tidak ada penggunaan SiLPA tahun

2015. Begitu juga untuk pos lainnya pada penerimaan pembiayaan di

perkirakan tidak ada.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, harus dapat

memenuhi penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan

kinerja BUMD, serta selektivitas berdasarkan kelayakan investasi

penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD baik yang

dikelola oleh BUMD Provinsi maupun Kabupaten. Untuk tahun 2016

tidak ada pengeluaran pembiayaan baik dari pos pembentukan dana

cadangan Secara, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran

Pokok Utang maupun Pemberian Pinjamana Daerah.

Pembiayaan Netto merupakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

dikurangi Pengeluaran Pembiayaan daerah. Untuk tahun 2016 ini

anggaran untuk pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto) tidak ada.

lebih rinci Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal.

110

TABEL 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran Tahun

Anggaran 2016

NO. URAIAN PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA (Rp.)

PEMBIAYAAN DAERAH 0

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA)

0

1.2 Pencairan dana cadangan -

1.3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan -

1.4 Penerimaan pinjaman daerah -

1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -

1.6 Penerimaan piutang daerah -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0

2.1 Pembentukan dana cadangan -

2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah -

2.3 Pembayaran pokok utang -

2.4 Pemberian pinjaman daerah -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN -

PEMBIAYAAN NETTO 0