nota kesepakatan antara pemerintah kabupaten tanjung jabung
TRANSCRIPT
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 180 / 2440 / HUKUM 170 / 608 / DPRD TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : DRS. H. USMAN ERMULAN, M.M. Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 182 Kuala Tungkal
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2. a. Nama : FAIZAL RIZA, S.T., M.M. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, S.H. Pembengis. b. Nama : MULYANI SIREGAR, S.H. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, S.H. Pembengis. c . Nama : AHMAD JAHFAR, S.H. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, S.H. Pembengis.
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2016.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 .
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN .................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ............................................................ 1
1.2. Tujuan Penyusunan .................................................... 3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan ........................................ 3
BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH ............................................................................ 7
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH .......................................... 9
BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN ..... 24
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan ........................................................... 24
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program
Kegiatan ................................................................... 29
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi
Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 108
BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ....................................... 109
BAB VI. PENUTUP ............................................................................ 111
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjab Barat tahun 2011 – 2016, telah ditetapkan
rencana lima tahunan yang selanjutnya perlu di jabarkan ke dalam
RKPD pada tiap tahunnya. Dalam kaitannya dengan penganggaran,
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi, bahwa penyusunan Rancangan APBD harus berpedoman
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sesuai dengan amanat Pasal 83 Permendagri Nomor 13 Tahun
2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor
21 Tahun 2011, Kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD serta pedoman penyusunan
APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
Berdasakan Pasal 86 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Rancangan
PPAS tersebut disusun dengan tahapan sebagai berikut :
a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan
yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional
yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun;
dan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 2
c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program/kegiatan
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
sebagai kelanjutan dari Kebijakan Umum (KUA) APBD termasuk
kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam
perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran
berkaitan dengan analisa fiskal, sedangkan perencanaan operasional
anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya.
Dalam penyusunan PPAS ini beberapa hal yang perlu
mendapatkan perhatian adalah :
1. Sesuai dengan Agenda pembangunan, tujuan, sasaran serta
kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD).
2. Memuat komponen-komponen pelayanan yang dalam kaitan ini
lebih didekatkan pada program-program daerah yang telah dimuat
dalam dokumen RKPD, dan tingkat pencapaian yang diharapkan
tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk
kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran
sebelumnya.
3. Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah
Daerah.
4. Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan
memberikan peluang untuk mengembangkan kreativitas dalam
pelaksanaannya.
Dalam kaitan yang lebih luas lagi, perhatian atas
perkembangan terbaru kondisi perekonomian Kabupaten Tanjung
Jabung Barat tetap menjadi perhatian dalam penyiapan PPAS,
karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk
belanja yang diperoleh dari pendapatan adalah tidak terlepas dari
prospek perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan.
Selanjutnya adanya ketersediaan dana dalam APBD nantinya jelas
akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi tersebut baik
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 3
harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah
benar-benar dapat diwujudkan/dijawab yang pada akhirnya
diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas lagi
terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada
pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga
masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Seiring dengan dinamika perubahan sosial ekonomi, baik
berskala lokal maupun nasional serta global, seperti fluktuasi harga
berbagai komoditas telah menimbulkan perubahan ekonomi dan
sosial yang luas, sehingga berbagai asumsi yang digunakan dalam
penyusunan APBD Tahun 2016 juga ikut bergeser. Oleh karena itu
demi kesinambungan kegiatan pembangunan diperlukan adanya
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016, sebagai
tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016.
1.2. Tujuan Penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan PPAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
Anggaran 2016 dilakukan berdasar atas:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 4
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republlik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 5
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 56);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun
2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 540) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 903);
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 6
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2015 tentang
Rencana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi
untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Anggaran Murni
Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2006 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3
Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2011 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 11).
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 7
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH
Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam
mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat
memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan
memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan
daerah.
Disamping itu, perlu dihindari upaya peningkatan penerimaan
pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat
dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek
maupun jangka panjang.
Rencana Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 mengalami
peningkatan dari semua pos, namun secara keseluruhan Rencana
target Pendapatan Daerah mengalami penurunan dikarenakan
adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang menurunkan bagi hasil
pajak/bagi hasil bukan pajak, begitu juga dengan bantuan keuangan
dari provinsi untuk tahun 2016 tidak dianggarkan. Sedangkan dari
sisi penerimaan daerah, rencana tahun 2016 penerimaan
pembiayaan dari SiLPA tahun 2015 tidak ada.
Keseluruhan penjelasan tentang asumsi rencana pendapatan
dan penerimaan pembiayaan daerah, secara ringkas digambarkan
dalam ringkasan proyeksi APBD Tahun Anggaran 2016 pada tabel
berikut.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 8
TABEL 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Juta Rp.)
NO. PENDAPATAN DAN
PEMBIAYAAN DAERAH
TARGET
TAHUN
ANGGARAN 2016
DASAR HUKUM
1 PAD 83.011,35
1.1 Pajak Daerah 21.469,96 Perda No. 6 Th. 2011, Perda No. 2 Th. 2013, Perbub No. 33Th.2011, Perbub No. 34
Th. 2011, Perbub No. 35 Th. 2011, Perbub No. 36 Th. 2011, Perbub No. 37 Th. 2011, Perbub No. 39 Th. 2011, Perbub No. 40 Th. 2011, Perbub No. 24 Th. 2012,
1.2 Retribusi Daerah 20.894,24 Perda No. 7 Th. 2011, Perda No. 8 Th. 2011,
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
9.400,00
1.4 Lain-lain PAD yang sah 31.247,15 2 Dana Perimbangan 690.895,62 Perpres No. 36 Tahun 2015
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak
304.767,35
2.2 Dana Alokasi Umum 386.128,27 2.3 Dana Alokasi Khusus 0 3 Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang sah
138.701,98
3.1 Hibah 3.2 Dana Darurat 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
37.738,37 Pergub Jambi No. 50 Tahun 2015
3.4 Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
100.963,61 Perpres No. 36 Tahun 2015
3.5 Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 912.608,95 -
4 Penerimaan Pembiayaan
4.1 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA)
4.2 Pencairan dana cadangan -
4.3 Hasil penjualan kekayaan
Daerah yang dipisahkan
-
4.4 Penerimaan pinjaman
daerah
-
4.5 Penerimaan kembali
pemberian pinjaman
-
4.6 Penerimaan piutang daerah -
JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
-
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 9
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat tahun 2016 di tuangkan dalam 5 (Lima) Agenda Pembangunan
yang menjadi prioritas, yaitu :
1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur
Pelayanan Umum
Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui kegiatan
pembangunan jalan, jembatan, dan sarana pendukung lain yang
dapat mendukung transportasi darat maupun laut/air, demikian
halnya dengan pembangunan sarana pelayanan oleh Pemerintah.
Sejalan dengan itu pembangunan sarana kebutuhan dasar lainnya
seperti kelistrikan, telekomunikasi dan air bersih harus dituntaskan
karena hal ini terkait dengan kegiatan pembangunan lainnya seperti
percepatan investasi, pengembangan kawasan pertumbuhan, dan
perkembangan pengusaha kecil dan koperasi. Kerjasama dengan
berbagai penyediaan kebutuhan ini harus ditingkatkan.
Sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2016
dalam prioritas Pembangunan ini adalah terselenggaranya
percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,
terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik,
terciptanya kualitas sumber daya air bersih dan ketersediaan
jaringan irigasi yang lebih merata serta terpenuhinya pembangunan
infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pengentasan
Kemiskinan, Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemerataan
Pendapatan
Peningkatan kesejahteraan yang menjadi prioritas
pembangunan kedua inidiarahkan untuk mampu memecahkan
masalah sosial mendasar terutama penciptaan kesempatan kerja,
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 10
pengurangan pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan,
pengembangan ekonomi pedesaan dan pemenuhan hak dasar
masyarakat dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi.
Mantapnya stabilitas ekonomi diharapkan mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi yang diimplementasikan dengan pemerataan
pembangunan antara lain mendorong pembangunan pertanian dan
meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan
juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang
mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan
kerja serta perluasan lapangan usaha. Dengan demikian pemecahan
masalah-masalah sosial mendasar seperti kemiskinan dan
pengangguran dapat segera dipecahkan.
Sasaran dari prioritas pembangunan ini adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan berkurangnya jumlah penduduk
miskin dan meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan
masyarakat; meningkatnya distribusi pendapatan dan
berkurangnya kesenjangan pembangunan antar kecamatan dan
desa; perbaikan iklim pasar kerja yang lebih berpihak pada tenaga
kerja lokal sehingga mengurangi angka pengangguran;
meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan
jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial; terkendalinya pertumbuhan penduduk dan
meningkatnya keluarga kecil berkualitas,
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
Budaya
Prioritas pembangunan ini diarahkan pada pembangunan
SDM yang diprioritaskan pada aksebilitas pendidikan berkualitas dan
pelayanan kesehatan, kualitas kehidupan beragama serta peran
pemuda dan prestasi olahraga. Peningkatan kualitas pelayanan di
bidang pendidikan, antara lain melalui peningkatan jumlah dan
kualitas guru, peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasaran
pendidikan serta dengan pelibatan para pemangku kepentingan
(stakeholder). Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 11
kesehatan, antara lain melalui peningkatan jumlah dan kualitas
tenaga medis, peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasaran
kesehatan dan ketersediaan obat-obatan serta dengan keterlibatan
para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya preventif dan
promotif dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Peningkatan kualitas dibidang sosial budaya diarahkan pada kualitas
kehidupan beragama yang dilakukan dengan memfasilitasi dan
membantu pelaksanaan pendidikan agama dan sarana-sarana
peribadatan, demikian juga peningkatan peran pemuda dan prestasi
olahraga dilakukan dengan memfasilitasi dan membantu kegiatan
organisasi kepemudaan dan sarana olahraga.
Sasaran dari prioritas pembangunan ini adalah terwujudnya
pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas; terwujudnya
pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat; terwujudnya
kualitas pelayanan, pemahaman dan pengamalan agama dalam
kehidupan bermasyarakat; terwujudnya pengembangan nilai-nilai
budaya daerah serta terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga
(prestise daerah).
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan
Masyarakat berbasis Sumber Daya Alam Agribisnis dan
Agroindustri yang Berwawasan Lingkungan
Prioritas pembangunan ini diarahkan dalam rangka
pemantapan stabilitas ekonomi makro daerah dengan dukungan
peningkatan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup serta terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan
sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi atau
resource based economy (pertanian, perikanan, kehutanan,
pertambangan dan mineral) dengan aspek perlindungan terhadap
kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem
kehidupan (life support system). Disamping itu potensi pertanian
secara luas harus dikembangkan ke arah pembangunan
pemberdayaan sistem Agribisnis yang terkait baik secara vertikal
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 12
maupun horizontal. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat basis
perekonomian secara luas khususnya di perdesaan.
Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen
maupun konsumen, koperasi dan UMKM diharapkan berperan
mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya yang ada terutama dalam
meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus
turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui
dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu
Koperasi dan UMKM sebagai wadah pengembangan industri rumah
tangga dan perdagangan berperan dalam memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi
peningkatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah.
Sasaran dari prioritas pembangunan ini adalah terciptanya
stabilitas ekonomi makro dalam mendukung tercapainya
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta peningkatan
kemampuan pendanaan pembangunan daerah; terwujudnya iklim
investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan ekonomi yang
mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi; terwujudnya
pengembangan ekspor dan kepariwisataan daerah berbasis potensi
lokal; terlaksananya pemberdayaan usaha nikro kecil dan menengah
(UMKM); terwujudnya pengembangan agribisnis dan agro industri
berbasis potensi lokal; menciptakan pengelolaan sumber daya alam
secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan
lingkungan serta penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan
kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan.
5. Penataan Tata Kelola Pemerintahan, Kepastian Hukum
dan HAM serta Kesetaraan Gender
Prioritas pembangunan ini diarahkan dalam rangka menuju
pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan
partisipatif merupakan tuntutan dalam mewujudkan good
governance, antara lain perlu dilakukan Pengembangan kapasitas
dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah baik dalam
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 13
mengembangkan diri sebagai insan pembangunan maupun dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan
kemandirian pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam
wujud perlindungan hak-hak terhadap masyarakat maka supremasi
hukum perlu ditingkatkan, disamping itu budaya taat hukum harus
menjadi bingkai seluruh aktivitas masyarakat dalam rangka
harmonisasi sosial dengan tetap menjunjung nilai-nilai solidaritas,
kekeluargaan dan persaudaraan. Untuk itu diperlukan peningkatan
pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku melalui penyuluhan hukum secara terpadu
di bidang penegakan hukum dan HAM.
Sasaran dari prioritas pembangunan ini adalah
terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, bersih, efisien,
berwibawa, transparan dan profesional; terwujudnya jaminan
kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara adil;
dan terwujudnya kesetaraan gender yang proporsional dalam
pembangunanan daerah yang berorientasi pada profesionalisme serta
terwujudnya standart pelayanan minimal bagi masyarakat.
Prioritas pembangunan daerah, sasaran dan program pokok
yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
pada Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
1 2 3 4 6
1 Meningkatkan Kualitas 1 Terselenggaranya Percepatan Program Pembangunan Jalan Dinas PU
dan Ketersediaan Infra- Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
struktur Pelayanan dan jembatan
umum Program Pembangunan Infra- Dinas PU
struktur Perkotaan dan pedesaan
Program Pembangunan Sarana Dishub Infokom
dan Fasilitas Perhubungan
2. Terpenuhinya Pembangunan Program Pembinaan dan DESDM
Infrastruktur energi dan listrik Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
3 Terciptanya kualitas sumberdaya Program Pengembangan dan Dinas PU
air bersih dan ketersediaan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
jaringan irigasi yang lebih merata Rawa dan Jaringan Lainnya
Program Peningkatan Pelayanan DINKES
Pengelolaan Air Tanah
Program Penyediaan dan Dinas PU
Pengelolaan Air Bersih
Program Peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD
Pengelolaan Air Tanah
4 Terpenuhinya pembangunan Program Pengadaan, Peningkatan RSUD
infrastruktur pendidikan, kesehatan Sarana dan Prasarana Rumah
dan perumahan rakyat Sakit/Rumah Sakit Jiwa /Rumah
Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Program Pemeliharaan Sarana dan RSUD
Prasarana Rumah Sakit / Rumah
Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru /
Rumah Sakit Mata
Program Pengadaan, Peningkatan DINKES
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Program Peningkatan Sarana dan Dinas PU
Prasarana Kebinamargaan
Program Pembangunan Sarana DISDIK
dan Prasarana
Program Pengembangan Wilayah Dinas PU
Strategis dan Cepat Tumbuh
TABEL 3.1
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN
NoAgenda Pembangunan
DaerahSasaran Pembangunan Daerah Nama Program
SKPD
Penaggung
Jawab
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 14
1 2 3 4 6
2 Meningkatkan Kesejah- 1 Meningkatnya kesejahteraan Program Peningkatan Ketahanan KKP
teraan Melalui Pengen- masyarakat berkurangnya jumlah Pangan
tasan Kemiskinan, Pen- penduduk miskin dan meningkat-
ciptaan Lapangan Kerja nya taraf pendidikan dan Program Peningkatan Kesejahteraan DTPH
dan Pemerataan Penda- kesehatan masyarakat Petani
patan
Program Ketahanan Pangan Perkebunan
Perkebunan
Program Peningkatan Kesejahteraan Perkebunan
Petani
Program Peningkatan Kesejahteraan Bapekanhut
Petani
Program Pengembangan Wilayah Sosnakertrans
Transmigrasi
2 Peningkatan distribusi pendapatan Program Pemberdayaan Ekonomi DPK
dan berkurangnya kesenjangan Masyarakat Pesisir
pembangunan antar kecamatan
dan desa Program Pengembangan Lembaga BKBPMP
Ekonomi Perdesaan
Program Peningkatan Ketahanan DTPH
Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Program Peningkatan Produksi DTPH
Hasil Pertanian/Perkebunan
Program Pemberdayaan Kecamatan
Masyarakat Miskin
Program Pemberdayaan Penyuluh Bapekanhut
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program pemberdayaan penyuluhan Bapekanhut
Program Peningkatan Keberdayaan BKBPMP
Masyarakat Perdesaan
Program Peningkatan Partisipasi BKBPMP
Masyarakat Perdesaan
3 Perbaikan iklim pasar kerja yang Program Peningkatan Kesempatan Sosnakertrans
lebih berpihak pada tenaga kerja Kerja
lokal sehingga dapat mengurangi
angka pengangguran Program Perlindungan dan Sosnakertrans
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
4 Meningkatnya kualitas pelayanan, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosnakertrans
rehabilitasi, bantuan sosial dan Kesejahteraan Sosial
jaminan kesejahteraan sosial bagi
penyandang masalah kesejahtera- Program Pemberdayaan Sosnakertrans
an sosial Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Perlindungan Sosial Sosnakertrans
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 15
1 2 3 4 6
5 Terkendalinya pertumbuhan Program Pembinaan Peran Serta BKBPMP
penduduk dan meningkatnya Masyarakat dalam Pelayanan
keluarga kecil berkualitas KB/KR yang Mandiri
Program Keluarga berencana BKBPMP
3 Meningkatkan Kualitas 1 Terwujudnya pemerataan akses Program Peningkatan Mutu Pen- DISDIK
Pendidikan, Kesehatan, terhadap pendidikan berkualiatas didik dan Tenaga Kependidkan
Kehidupan Beragama
dan Berbudaya Program Pendidikan Anak Usia DISDIK
Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan DISDIK
Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah DISDIK
Program Pendidikan Non Formal DISDIK
Program Manajemen Pelayanan DISDIK
Pendidikan
Program Proses Belajar Mengajar DISDIK
Program Pengembangan Budaya PDE PKD
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2 Terwujudnya pemerataan akses Program upaya kesehatan DINKES
layanan kesehatan masyarakat masyarakat
Program Obat dan perbekalan DINKES
Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan DINKES
Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat DINKES
Program Pencegahan dan DINKES
Pemberantasan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan DINKES
Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan DINKES
Penduduk Miskin
Program Pengawasan dan DINKES
Pengendalian Kesehatan Makanan
Program Peningkatan Keselamatan DINKES
Ibu Melahirkan dan Anak
Program Upaya Kesehatan DINKES
Perorangan
Program upaya kesehatan RSUD
masyarakat
Program Pengumpulan dan Analisis RSUD
Data dalam Rangka Rencana
Strategis RS
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 16
1 2 3 4 6
Program Promosi Kesehatan Ibu, BKBPMP
Bayi dan Anak Melalui Kelompok
Kegiatan Masyarakat
3 Terwujudnya kualitas pelayanan, Program dan Keagamaan Sekretariat Daerah
pemahaman dan pengamalan Kemasyarakatan
agama dalam kehidupan
bermasyarakat Program Keagamaan dan Kecamatan
Kemasyarakatan
Program Keagamaan dan Kelurahan
Kemasyarakatan
4 Terwujudnya Pengengembangan Program Pengelolaan Keragaman Disporabudpar
nilai-nilai budaya daerah Budaya
5 Terciptanya peran pemuda dan Program Pembinaan dan Disporabudpar
prestasi olahraga (prestise daerah) Pemasyarakatan Olah raga
Program Peningkatan Peran Serta Disporabudpar
Kepemudaan
Pembinaan dan Pemasyarakatan Kecamatan
Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Disporabudpar
Prasarana Olahraga
6 Terciptanya peningkatan Program Pembinaan dan Fasilitasi Sekretariat Daerah
perlindungan dan kesejahteraan Kesejahteraan di Bidang Sosial
sosial Kemasyarakatan
Program Peningkatan Kesbangpol
Pengembangan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Program Peningkatan Pemberanta- Kesbangpol
san Penyakit Masyarakat ( Pekat )
Program Peningkatan Pemberanta- Satpol PP
san Penyakit Masyarakat
Program Peningkatan Kualitas Hidup BKBPMP
dan Perlindungan Perempuan
4 Meningkatkan Perekono- 1 Terciptanya stabilitas ekonomi Program Peningkatan dan Perindag Proda
mian Daerah dan Penda- makro dalam mendukung tercapai- Pengembangan Ekspor
patan Masyarakat Berba- nya pertumbuhan ekonomi yang
sis SDA, Agribisnis dan tinggi dan berkualitas serta Program Perlindungan Konsumen Perindag Proda
Agroindustri yang Ber- peningkatan kemampuan dan Pengamanan Perdagangan
wawasan Lingkungan pendanaan pembangunan daerah
Program Pengembangan Sentra- Perindag Proda
sentra Industri Potensial
Program Pengembangan Industri Perindag Proda
Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Efisiensi Perindag Proda
Perdagangan Dalam Negeri
Promosi dan Bazar Produk KUKM Perindag Proda
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 17
1 2 3 4 6
Pameran Potensi Unggulan Daerah Perindag Proda
Pengawasan dan Pembinaan Perindag Proda
Perizinan Industri, Perdagangan
dan Jasa
Kegiatan Pembangunan Sarana Perindag Proda
Perdagangan (Pasar Kecamatan)
Program Promosi Daerah Perindag Proda
Program Peningkatan Teknologi Perindag Proda
Industri
Program Pengembangan kapasitas Litbangda
dan Kinerja jaringan penelitian dan
pengembangan
Program Penelitian dan Litbangda
Pengembangan Daerah Bidang
Pemerintah dan Kemasyarakatan
Program Penelitian dan Litbangda
Pengembangan Daerah Bidang
Ekonomi dan Keuangan
2 Terwujudnya iklim investasi yang Program Peningkatan Iklim Sekretariat Daerah
sehat melalui reformasi kelemba- Investasi dan Realisasi Investasi
gaan ekonomi yang mampu
mengurangi praktek ekonomi Program Peningkatan Promosi BAPPEMDAL
biaya tinggi dan Kerjasama Investasi
3 Terwujudnya pengembangan Program Pengembangan Disporabudpar
ekspor dan Kepariwisataan Pemasaran Pariwisata
daerah berbasis potensi lokal
Program Pengembangan Disporabudpar
Destinasi Pariwisata
4 Terlaksananya pemberdayaan Pengembangan Sistem Pendukung Koperasi UMKM
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
(UMKM) dan Menengah
Program Peningkatan Kualitas Koperasi UMKM
Kelembagaan Koperasi
5 Terwujudnya pengembangan Program Sarana, Prasarana dan Bapekanhut
Agribisnis dan Agroindustri Informasi Teknologi Penyuluhan
berbasis potensi lokal
Pembinaan dan Fasilitasi Sekretariat daerah
Pembangunan Bidang Perikanan
dan Peternakan
Pembinaan dan Fasilitasi Sekretariat daerah
Pembangunan Bidang Ketahanan
Pangan dan Penyuluh Pertanian
Pembinaan dan Fasilitasi Sekretariat daerah
Pembangunan Bidang Kehutanan
dan Perkebunan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 18
1 2 3 4 6
Program Peningkatan Penerapan DTPH
Tekhnologi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Pemasaran DTPH
Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
6 Menciptakan pengelolaan Program Rehabilitasi Hutan dan Dinas Kehutanan
sumberdaya alam secara terpadu Lahan
dengan mengedepankan
penataan ruang dan lingkungan Program Perlidungan dan Dinas Kehutanan
Konservasi Sumber Daya Hutan
Program Pembinaan dan Penertiban Dinas Kehutanan
Industri Hasil Hutan
Perencanaan dan Pengembangan Dinas Kehutanan
Hutan
Program Pemanfaatan Potensi Dinas Kehutanan
Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Pemasaran Perkebunan
Hasil Produksi Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Perkebunan
Perkebunan
Program Peningkatan Kegiatan DPK
Budaya Kelautan dan Wawasan
Maritim Kepada Masyarakat
Program Pengembangan DPK
Perikanan Tangkap
Program Pengembangan DPK
sistem penyuluhan perikanan
Program Pengembangan Kawasan DPK
Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar
Program Pengembangan Balai DPK
Benih Ikan (BBI dan UPBAP)
Program Pengelolahan dan DPK
Pemasaran Hasil Perikanan
Program Restocking DPK
(Penebaran kembali benih ikan
di perairan umum/laut)
Program Pengawasan Penangkapan DPK
Ikan
Program Peraturan Perundang- DPK
Undangan Bidang Perikanan dan
Kelautan
Program Pengembangan Budidaya DPK
Keramba dan Kolam
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 19
1 2 3 4 6
Program Pengembangan Data/ Peternakan
Informasi Statistik Daerah
Program Pencegahan dan Peternakan
Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Peningkatan Produksi Peternakan
Hasil Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Peternakan
Hasil Produksi Peternakan
Program peningkatan Penerapan Peternakan
teknologi Peternakan
Program Penelitian dan Litbangda
Pengembangan Daerah Bidang
Sumber Daya Alam dan Teknologi
Program Pengembangan Kinerja BLHD
Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencema- BLHD
ran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Program Perlindungan dan BLHD
Konservasi SDA
Program peningkatan BLHD
Pengendalian Polusi
Program Pengendalian Pencemaran PPKTB
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Iklim Usaha PPKTB
Kecil Menengah Yang Kondusif
Program Pengembangan Wilayah PPKTB
Kawasan Cepat Tumbuh
7 Penerapan tata ruang wilayah Program Perencanaan Tata Ruang BAPPEMDAL
sebagai acuan kebijakan
pembangunan kewilayahan yang Program Pemanfaatan dan BAPPEMDAL
berkelanjutan Pengendalian Ruang
5 Meningkatkan Tata Kel- 1 Terselenggaranya Tata Pemerintah- Program Pelayanan Administrasi Seluruh SKPD
ola Pemerintahan, Ke- an yang baik, bersih, efisien, Perkantoran
pastian Hukum dan HAM berwibawa, transparan dan
Serta Kesetaraan Gender profesional Program Peningkatan Sarana dan Seluruh SKPD
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Seluruh SKPD
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Seluruh SKPD
Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Pengemba- Seluruh SKPD
ngan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 20
1 2 3 4 6
Program Pelayanan Administrasi Kecamatan
Kependudukan
Program Penataan Administrasi Kecamatan
Kependudukan
Peningkatan Peran Serta dan Kecamatan
Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
Program Pengembangan Data / BAPPEMDAL
Informasi
Program Kerjasama Pembangunan BAPPEMDAL
Program Perencanaan BAPPEMDAL
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan BAPPEMDAL
Pembangunan Bidang Ekonomi
Program Perencanaan Sosial dan BAPPEMDAL
Budaya
Program Perencanaan Prasarana BAPPEMDAL
Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Pengembangan Kesbangpol
Wawasan Kebangsaan
Program Kemitraan Pengembangan Kesbangpol
Wawasan Kebangsaan
Program Pendidikan Politik Kesbangpol
Masyarakat
Program Pembauran Kebangsaan Kesbangpol
Program Ketahanan Ekonomi Kesbangpol
Program Pembinaan dan BKD
Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan Kesiagaan BPBK
dan Pencegahan bahaya kebakaran
Program Pencegahan Dini dan BPBK
Penanggulangan Bencana Alam
Program Peningkatan Pelayanan Sekretariat Daerah
kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah
Program Penataan dan Sekretariat Daerah
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Program Peningkatan dan Sekretariat Daerah
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 21
1 2 3 4 6
Program Penataan Daerah Otonomi Sekretariat Daerah
Baru
Program pengelolaan kekayaan Sekretariat Daerah
daerah Kab. Tanjab Barat
Program Pembinaan dan Sekretariat Daerah
Pengembangan Aparatur
Program Pembakuan Nama Rupa Sekretariat Daerah
Bumi
Program Pembinaan dan Fasilitasi Sekretariat Daerah
Pembangunan Bidang Sumber Daya
Mineral dan Energi
Program Pembinaan dan Fasilitasi Sekretariat Daerah
Pembangunan Bidang
Lingkungan Hidup
Peningkatan Kesejahteraan Sekretariat Daerah
Masyarakat Serta usaha Kecil dan
Mikro
Program Optimalisasi Pemanfaatan Sekretariat Daerah
Teknologi Informasi
Program Pembinaan dan Fasilitasi Sekretariat Daerah
Komda Lansia Kabupaten
Program Pengembangan Wilayah Sekretariat Daerah
Perbatasan
Program Pengembangan Sekretariat Daerah
Wawasan Kebangsaan
Program Pengembangan Data/ Sekretariat Daerah
Informasi
Program Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD
Lembaga perwakilan Rakyat
Daerah
Program optimalisasi pemanfaatan Sekretariat DPRD
teknologi informasi
Program Penataan Peraturan Sekretariat DPRD
Perundang-Undangan
Program peningkatan sistem Inspektorat
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program Peningkatan Inspektorat
profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Program Penataan Peraturan DIPENDA
Perundang-undangan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 22
1 2 3 4 6
Program Penataan dan DIPENDA
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Program Peningkatan dan DIPENDA
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan fasilitasi Sekretariat daerah
pengelolaan keuangan desa
Program Peningkatan Keberdayaan Sekretariat daerah
Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Kapasitas Sekretariat daerah
Aparatur Pemerintahan Desa
Pembinaan Dan Fasilitasi Sekretariat daerah
Kewenangan Desa
Program Peningkatan Pelayanan Dishub Infokom
Angkutan
Program Peningkatan Kelaikan Dishub Infokom
Pengujian Kendaraan Bermotor
Program Peningkatan KORPRI Sekretariat KORPRI
Program Kerja Sama Informasi PDE PKD
dengan Masa Media
Program Pembangunan, PDE PKD
Peningkatan dan Pemberdayaan
Teknologi Informasi
Program Penyelamatan dan PDE PKD
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Program Perbaikan Sistem PDE PKD
Administrasi Kearsipan
2 Terwujudnya jaminan kepastian Program Penataan Peraturan Sekretariat Daerah
Hukum dan perlindungan Hak Perundang-undangan
Asasi Manusia secara adil.
3 Terwujudnya Kesetaraan Gender Program Peningkatan Peran Serta BKBPMP
yang proporsional dalam dan Kesetaraan Gender dalam
pembangunan daerah yang Pembangunan
berorientasi pada profesionalisme
Program Penguatan Kelembagaan BKBPMP
Pengurusutamaan Gender dan Anak
Peningkatan Peran Serta dan Kantor Kelurahan
Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
4 Terwujudnya standar pelayanan Program Peningkatan Pelayanan KPPT
minimal bagi masyarakat Perizinan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 23
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 24
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan
pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah
pusat, sedangkan urusan pemerintah konkuren adalah urusaan
pemerintahan yang di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari atas urusan
Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta
Urusan Pilihan.
Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 menuntut daerah
untuk segera melakukan penyesuai atas perubahan-perubahan yang
telah ditetapkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 antara lain
perubahan-perubahan mengenai Tupoksi, Kelembagaan maupun
perubahan mengenai Kelembagaan. Namun sampai dengan saat ini
Pemerintah Pusat belum menerbitkan peraturan pelaksana dari UU
Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. prinsipnya UU Nomor 23 Tahun
2014 adalah mengubah system penyelenggaraan pemerintahan
daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan,
pemberdayaan dan peran masyarakat.
Mengingat kondisi sebagaimana dimaksud diatas maka
pembagian urusan pemerintahan untuk Penyusunan PPAS masih
mengacu pada perturan lama yaitu Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 25
yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait
dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti
pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan,
kependudukan dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan
yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang
diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang
terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core
competence) yang menjadi kekhasan daerah.
Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan
yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi
kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus dilaksanakan
oleh pemerintahan daerah. Namun mengingat terbatasnya sumber
daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas
penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan kepada urusan
wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada
penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi,
potensi, dan kekhasan daerah.
Berdasarkan urusan pemerintahan maka plafon anggaran
sementara tahun anggaran 2016 untuk masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.
2 3 4
1 URUSAN WAJIB 416.116.568.275
1 01 PENDIDIKAN
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 29.268.643.036 6,40
1 02 KESEHATAN
1 02 01 DINAS KESEHATAN 34.015.676.048 7,44
1 02 02 RSUD K.H. DAUD ARIF 28.827.007.713 6,31
1 03 PEKERJAAN UMUM
1 '03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM. 185.934.677.160 40,67
1 04 PERUMAHAN RAKYAT
1 '04 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN 4.812.324.960 1,05
1 05 PENATAAN RUANG
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 6.473.743.240 1,42
1 07 PERHUBUNGAN
1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA & KOMUNIKASI 4.142.405.220 0,91
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
1 08 05 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1.519.099.510 0,33
1 08 06 KANTOR PENGELOLAAN PASAR KEBERSIHAN & TATA BANGUNAN 5.931.223.200 1,30
1 09 PERTANAHAN
1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL 1.407.348.226 0,31
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1 12 01 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &
PEREMPUAN
1.289.224.450 0,28
1 12 KELUARGA BERENCANA & KELUARGA SEJAHTERA
1 12 01 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &
PEREMPUAN
723.491.580 0,16
1 13 SOSIAL
1 13 01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1.639.163.826 0,36
1 14 TENAGA KERJA
1 13 01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 740.895.200 0,16
1 15 KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH
1 15 01 DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH 1.335.109.708 0,29
1 16 PENANAMAN MODAL
1 17 KEBUDAYAAN
2 04 03 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN & PARIWISATA 821.355.000 0,18
1 18 PEMUDA DAN OLAHRAGA
2 04 03 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN & PARIWISATA 3.645.611.760 0,80
1 19 KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI
1 19 05 SATPOL PP 4.282.521.550 0,94
1 19 06 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.355.500.313 0,30
1
TABEL IV.1
Prioritas Plafon Anggaran Menurut SKPD
KODE
REKENINGURUSAN / SKPD PLAFON TA 2016 %
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 26
2 3 41
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 42.381.645.958 9,27
1 20 04 SEKRETARIAT DPRD 22.223.286.635 4,86
1 20 06 KANTOR PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH 1.418.491.192 0,31
1 20 07 INSPEKTORAT 3.767.169.780 0,82
1 20 09 01 KECAMATAN TUNGKAL ILIR 661.054.190 0,14
1 20 09 02 KECAMATAN TUNGKAL ULU 723.337.070 0,16
1 20 09 03 KECAMATAN PENGABUAN 645.671.230 0,14
1 20 09 04 KECAMATAN BETARA 656.109.910 0,14
1 20 09 05 KECAMATAN MERLUNG 778.123.400 0,17
1 20 09 06 KECAMATAN MUARA PAPALIK 800.260.069 0,18
1 20 09 07 KECAMATAN BRAM ITAM 618.781.620 0,14
1 20 09 08 KECAMATAN KUALA BETARA 623.634.900 0,14
1 20 09 09 KECAMATAN RENAH MENDALUH 704.403.720 0,15
1 20 09 10 KECAMATAN BATANG ASAM 632.890.888 0,14
1 20 09 11 KECAMATAN SEBERANG KOTA 724.302.350 0,16
1 20 09 12 KECAMATAN SENYERANG 745.230.990 0,16
1 20 09 13 KECAMATAN TEBING TINGGI 673.022.930 0,15
1 20 10 01 KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN 174.161.056 0,04
1 20 10 02 KELURAHAN TUNGKAL II 245.966.870 0,05
1 20 10 03 KELURAHAN TUNGKAL III 188.292.910 0,04
1 20 10 04 KELURAHAN TUNGKAL IV 190.513.890 0,04
1 20 10 05 KELURAHAN PELABUHAN DAGANG 162.712.240 0,04
1 20 10 06 KELURAHAN TELUK NILAU 139.236.000 0,03
1 20 10 07 KELURAHAN MEKAR JAYA 164.689.910 0,04
1 20 10 08 KELURAHAN LUBUK KAMBING 132.673.060 0,03
1 20 10 09 KELURAHAN DUSUN KEBUN 160.498.390 0,04
1 20 10 10 KELURAHAN TEBING TINGGI 133.047.090 0,03
1 20 10 11 KELURAHAN MERLUNG 148.219.510 0,03
1 20 10 12 KELURAHAN SENYERANG 133.390.750 0,03
1 20 10 13 KELURAHAN TUNGKAL V 130.424.160 0,03
1 20 10 14 KELURAHAN BRAM ITAM KIRI 144.122.300 0,03
1 20 10 15 KELURAHAN RANTAU BADAK 155.956.960 0,03
1 20 10 16 KELURAHAN BETARA KIRI 156.802.160 0,03
1 20 10 17 KELURAHAN SRIWIJAYA 150.766.950 0,03
1 20 10 18 KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN 158.200.850 0,03
1 20 10 19 KELURAHAN SUNGAI NIBUNG 131.220.760 0,03
1 20 10 20 KELURAHAN PATUNAS 137.272.170 0,03
1 20 14 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.350.127.200 0,51
1 20 15 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1.264.012.347 0,28
1 20 16 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 852.169.360 0,19
1 20 17 DINAS PENDAPATAN DAERAH 6.652.647.100 1,46
1 21 KETAHANAN PANGAN
1 21 01 KANTOR KETAHANAN PANGAN 347.205.400 0,08
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 12 01 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &
PEREMPUAN
2.118.399.600 0,46
1 23 STATISTIK
1 24 KEARSIPAN
1 25 02 KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK, PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN &
DOKUMENTASI
267.202.500 0,06
1 25 KOMUNIKASI & INFORMATIKA
1 25 02 KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK, PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN &
DOKUMENTASI
2.184.198.250 0,48
2 URUSAN PILIHAN 41.067.689.056
2 01 PERTANIAN
1 21 01 KANTOR KETAHANAN PANGAN 960.581.000 0,21
2 01 01 DINAS TANAMAN PANGAN & HOLTIKULTURA 6.820.851.550 1,49
2 01 02 DINAS PERKEBUNAN 1.489.013.881 0,33
2 01 03 DINAS PETERNAKAN 2.884.710.493 0,63
2 01 04 BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 5.309.742.989 1,16
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 27
2 3 41
2 02 KEHUTANAN
2 01 01 DINAS PERKEBUNAN 1.437.482.600 0,31
2 02 01 DINAS KEHUTANAN 1.823.100.000 0,40
2 03 ENERGI & SUMBER DAYA MANERAL
2 03 01 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 8.064.055.812 1,76
2 04 PARIWISATA
2 04 01 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN & PARIWISATA 2.000.379.577 0,44
2 05 KELAUTAN & PERIKANAN
2 05 01 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 5.919.832.654 1,29
2 06 PERDAGANGAN
2 06 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & PROMOSI DAERAH 3.315.596.500 0,73
2 07 PERINDUSTRIAN
2 06 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & PROMOSI DAERAH 967.642.000 0,21
2 08 TRANSMIGRASI
1 13 01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 74.700.000 0,02
457.184.257.331 100,00JUMLAH SELURUHNYA
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 28
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 29
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Untuk mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016, dituangkan kedalam rencana program
dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan untuk
mencapai sasaran-saran pembangunan.
Sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh
daerah maka program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar
diprioritaskan pada program dan kegiatan yang yang terkait dengan
pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat serta yang
berkaitan dengan upaya mengembangkan potensi daerah.
Proyeksi anggaran sementara berdasarkan urusan program
kegiatan masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
: (1.01.) PENDIDIKAN
SKPD : (1.01.01.) DINAS PENDIDIKAN
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.473.991.186
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 133.485.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 401.823.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 372.365.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 97.906.076
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 931.879.810
11 Penyediaan Barang cetakan dan pengandaan Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 448.594.700
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 19.777.600
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Informasi dari Media dapat diakses 12 bulan 112.200.000
17 Penyediaan Makan dan Minum Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 252.060.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar derah Peningkatan Kinerja 12 bulan 691.900.000
25 Penyediaan Media Cetak / Elektronik Tersedianya media cetak/elektronik 12 bulan 12.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.396.750.000
03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41 sekolah 3.004.380.000
08 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 Unit 380.000.000
09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 10 unit 384.417.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 70.900.000
23 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6 unit 272.008.000
27 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 unit 47.155.000
60 Penyediaan Sewa Gedung/Kantor Tersedianya biaya sewa gedung/kantor 12 bulan 13.000.000
78 Penyediaan Dana Alokasi Khusus Bidang SD Tersedianya dana alokasi khusus bidang SD 100% 1.224.890.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 655.550.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Peningkatan Disiplin Aparatur 93 stel 655.550.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
59.750.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 100% 59.750.000
15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.290.395.000
59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terselenggaranya pendidikan anak usia dini 198 lembaga 2.235.400.000
73 Gebyar PAUD Tingkat Propinsi Terselenggaranya gebyar paud 29 orang 54.995.000
16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.944.519.800
48 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD Terlaksananya O2SN tingkal SD 1 kali 38.500.000
54 Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs, UASBN PAI Tingkat SMP/MTs Negeri
dan Swasta
Terlaksananya ujian nasional 100% 208.655.000
55 Ujian Sekolah SD / MI dan UASBN PAI Terlaksananya ujian sekolah 3 kali 693.589.800
56 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP Terlaksananya OOSN tingkat SMP 1 kali 38.500.000
59 Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD Terlaksananya Lomba 13 Kec 62.980.000
60 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan UNPK Paket A, B dan C Terlaksananya ujian nasional paket A, B dan C 100% 81.650.000
63 Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Terlaksananya Lomba 62 Sekolah 96.010.000
70 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar Terlaksananya Lomba 1 kali 76.350.000
71 Pendampingan Profesional dan Pemantapan Kurikulum Sekolah Dasar Terampilnya tenaga pengajar 5 TPK 476.575.000
72 Pendampingan Profesional dan Pemantapan Kurikulum SMP Terampilnya tenaga pengajar 100% 171.710.000
17 Program Pendidikan Menengah 1.435.320.050
25 Pengiriman Lomba Debat Bahasa Tingkat SMA dan SMK ke Provinsi Terdapatnya peserta lomba debat bahasa tingkat SMA 12 orang 14.300.000
28 Lomba Sekolah Sehat (LSS) SMA Sederajat Terlaksananya lomba LSS tingkat SMA sederajat 4 sekolah 198.010.000
29 Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMK Terdapatnya siswa mengikuti festival dan lomba seni 18 orang 19.840.000
30 Pengiriman Peserta Lomba Kader Kesehatan Remaja Terdapatnya peserta lomba penulisan artikel kesehatan 6 siswa 6.800.000
42 Ujian Nasional Tingkat SMA/MA, SMK dan UASBN PAI Tingkat
SMA/SMK
Terlaksananya ujian nasional tingkat SMA/MA/SMK 100% 162.824.750
57 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMA (Subdin Dikmen) Terlaksananya kegiatan OOSN 18 siswa 86.830.000
58 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMP (Subdin Dikmen) Terlaksananya festival dan lomba seni Tingkat SMP 1 Kali 51.800.000
59 Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMA Terlaksananya lomba olimpiase sains nasional 9 Siswa 85.977.500
65 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMK (Subdin Dikmen) Terlaksananya OOSN tingkat SMK 17 Siswa 64.815.000
66 Liga Pendidikan Indonesia Tingkat SMP dan SMA Sederajat Terlaksananya liga pendidikan indonesia 40 Orang 551.210.000
67 Pengiriman Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK ke Provinsi Jambi
(Bidang Dikmenjur)
Terlaksananya pengiriman lomba kompetensi siswa 8 Orang 15.220.000
URUSAN
TABEL IV.2
Rincian Plafon Anggaran SKPD Per Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016
1
PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN
KODE
REKENING
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 30
68 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA (Subdin Dikmen) Terlaksananya festival dan lomba seni Tingkat SMA 10 Orang 62.552.800
71 Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK Terlaksananya olimpiade sains terapan nasional 5 Orang 47.937.500
73 Aubade Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Terlaksnanya aubade HUT RI Tingkat Kabupaben 450 Orang 67.202.500
18 Program Pendidikan Non Formal 327.750.000
04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Terlaksananya pengembangan pendidikan keaksaraan 30 kelompok 233.150.000
15 Operasional Rumah Pintar Terlaksananya operasional rumah pintar 5 sentra 94.600.000
20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.765.350.000
01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 1396 guru 95.970.000
10 Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) Mata Pelajaran
Matematika, Fisika dan Biologi Tingkat SMP (Bidang Dikdas)
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 180 Orang% 104.660.000
16 Lomba Kepala SD, SMP, SMA/K dan Pengawas yang berdedikasi dan
Berprestasi
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 40 orang 97.531.000
18 Penilaian Angka Kredit Poin Jabatan Fungsional Guru/ Pengawas Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 100% 83.300.000
60 Pembekalan Guru TK / PAUD (untuk memenuhi standar kompetensi) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 80 orang 83.270.000
61 Tes Calon Pengawas dan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan
SMK
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 65 orang 66.725.000
65 Pengiriman Peserta Lomba Guru Olahraga dan Seni (PORSENI) Guru Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 16 orang 24.900.000
74 Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) Mata Pelajaran Matematika
dan IPA Tingkat SD (Bidang Dikdas)
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 52 orang 47.685.000
81 Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) SMA dan SMK Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 8 orang 58.379.000
90 Pelaksanaan Uji Kompetisi Guru (UKG) Online Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 100% 19.525.000
91 Diklat Calon Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA dan SMK Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 40 orang 393.965.000
92 Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Tekhnik (SMA/SMK) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 40 orang 48.920.000
93 Diklat Peningkatan Kompetensi Guru IPS, Bahasa dan PPKN
(SMA/SMK)
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 40 orang 48.920.000
94 Diklat Peningkatan Kompetensi MIPA (SMA/SMK) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 40 orang 48.920.000
95 Diklat Peningkatan Kompetensi Kelas Tinggi (SD) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 120 orang 125.820.000
96 Diklat Peningkatan Kompetensi Kelas Rendah (SD) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 120 orang 131.580.000
97 Diklat Peningkatan Kompetensi MIPA (SMP) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 120 orang 146.960.000
98 Diklat Peningkatan Kompetensi IPS, Bahasa dan PPKN (SMP) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 120 orang 138.320.000
99 Manajemen Operasional Sekolah Dasar Pembina Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 615.948.000
10 Peningkatan dan Pemeliharaan SIM Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 kegiatan 46.050.000
17 Dana Operasional Manajemen BOS Bidang Dikdas Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 274 sekolah 103.610.000
23 Dana Operasional Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah dan
Pengelolaan Data Akreditasi Sekolah/Madrasah
Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 30 sekolah/
madrasah
239.720.000
31 Dana Operasional Manajemen BOS SMA dan SMK Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 31 sekolah 64.178.000
33 Pengelolaan Perencanaan Kegiatan Unit Kerja Dinas Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 12 bulan 68.600.000
40 Dana Operasional Tim inventarisasi P3D Pada Pendidikan Menengah Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 100% 93.790.000
23 Program Proses Belajar Mengajar 10.578.319.000
05 Peningkatan Proses Belajar Mengajar dan Penunjang Pendidikan Meningkatnya Proses Belajar Mengajar 100% 10.578.319.000
26 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana 725.000.000
01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Terlaksananya pembangunan sarpras sekolah 100% 725.000.000
29.268.643.036 JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 31
: (1.02.) KESEHATAN
SKPD : (1.02.01.) DINAS KESEHATAN
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.685.297.000
01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya 12 bulan 4.440.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Telepon, listrik, air dan faximile 12 bulan 219.480.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Peningkatan kinerja pengelola keuangan 12 bulan 291.000.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 200.925.400
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 213.891.900
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 89.125.000
12 Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya alat-alat listrik 12 bulan 84.134.700
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersediaya surat kabar atau bahan bacaan lainnya 12 bulan 12.000.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan 281.000.000
21 Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Terkelolanya administrasi keuangan 12 bulan 289.300.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.113.030.000
08 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 12 bulan 504.000.000
09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 bulan 82.000.000
12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan 221.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 531.750.000
23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 12 bulan 751.630.000
27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 22.650.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
297.940.000
06 Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan Dinas Kesehatan Penyusunan perencanaan program kegiatan dinkes 64 orang 71.640.000
20 Penerimaan Puskesmas Terdapatnya laporan penerimaan puskesmas 13 pkm 226.300.000
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.803.030.000
01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terdapatnya obat dan perbekalan obat kesehatan 100% 3.745.000.000
02 Peningkatan Pengetahuan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah Meningkatnya pengetahuan keamanan jajanan anak 64 orang 13.000.000
05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya mutu penggunaan obat 100% 26.850.000
09 Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat dan Makanan Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang obat
dan makanan
100% 18.180.000
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.628.700.000
02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 100% 23.300.000
14 Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Terselenggaranya lingkungan sehat 16 PKM 50.300.000
25 Peningkatan Pelayanan Masyarakat Akibat Dampak Asap Rokok Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 100% 2.153.830.000
29 Promosi Kesehatan Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan 100% 1.599.310.000
36 Pemicu CLTS Meningkatnya Penduduk yang menggunakan Jamban
Sehat
5 Desa 41.960.000
39 Operasional Kesehatan / Puskesmas Terlaksananya operasional kesehatan/puskesmas 16 pkm 3.760.000.000
19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 101.950.000
02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Meningkatnya pengetahuan masyarakat pola hidup sehat13
kecamatan41.700.000
07 Pemberdayaan / Penggerakan Masyarakat Pertemuan PosKestren Terlaksananya pertemuan poskestren 6 Ponpes 31.250.000
12 Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Desa/Kelurahan Siaga
Aktif
Terbinanya, berkembangnya dan meningkatnya desa /
kelurahan siaga aktif
16 PKM 29.000.000
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 93.100.000
03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
Balita gizi buruk mendapat perawatan 26 anak 54.800.000
07 Penanggulangan Anemia Gizi Ibu Hamil dan Bufas Ibu hamil mendapatkan 90 tablet Fe 20 bumil 38.300.000
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 467.380.000
01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya pelayanan kesehatan 2 lokasi 191.880.000
07 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular Terlaksananya pelayanan kesehatan 3 lokasi 118.950.000
08 Peningkatan Imunisasi Terlaksananya pelayanan kesehatan 71 kel/desa 110.550.000
09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Terlaksananya pelayanan kesehatan 12 kali 26.000.000
14 Pelayanan Bagi Balita dan Anak Sekolah Terlaksananya pelayanan kesehatan 213 SD/MI 20.000.000
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.914.448.000
01 Penysusunan Standar Pelayanan Kesehatan Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan 3 pkm 227.100.000
03
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan
Kesehatan Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan 32 orang 91.790.000
URUSAN
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN
1
SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 32
09 Evaluasi Program dan Anggaran Kesehatan Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan 32 orang 57.608.000
12 Penyusunan dan Pemutakhiran Data SDMK Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan 17 orang 84.750.000
17 Pembekalan Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan 100% 1.453.200.000
24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 11.714.006.048
09 Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 71 desa/kel 12.600.000
12 Pelayanan Pasien Jamkesmas dan Jamkesda Pelayanan kepada masyarakat miskin 19.500 jiwa 4.367.600.000
16 Pelayanan Kapitasi dan Non Kapitasi Pelayanan kepada masyarakat miskin 100% 7.333.806.048
25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
2.950.190.000
26 Pembangunan Puskesmas (DAK) Terlaksananya pembangunan puskemsas 4 PKM 2.950.190.000
31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 20.745.000
02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan
Hasil Produksi Rumah Tangga
Pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil
produksi rumah tangga
60 orang 20.745.000
32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 367.800.000
07 Pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak
(PWS - KIA)
Pemantauan kesehatan wilayah setempat ibu dan anak 480 orang 367.800.000
35 Program Upaya Kesehatan Perorangan 63.860.000
01 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan teladan dan
puskesmas berprestasi
100% 63.860.000
38 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Air Tanah 794.200.000
01 Pembangunan Sumur Bor Dalam Terlaksananya pembangunan sumur bor dalam 5 Unit 794.200.000
34.015.676.048 JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 33
: (1.02.) KESEHATAN
: (1.02.02.) RSUD K.H. DAUD ARIF
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.769.396.405
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 12 bulan 6.600.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan 853.347.400
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya administrasi perkantoran 12 bulan 407.028.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya laporan Keuangan 12 bulan 110.960.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 bulan 347.526.290
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan 92.676.450
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 12 bulan 143.465.000
12 Penyedian Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Instalasi Listrik RS 12 bulan 83.406.750
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makan dan minum pasien 12 bulan 739.230.000
18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan 162.896.515
20 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan RS Peningkatan Pelayanan Kesehatan 12 bulan 1.816.260.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.479.318.000
06 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 12 bulan 3.411.811.000
08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 unit 317.100.000
09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 1.397.200.000
12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 paket 51.500.000
15 Pengadaan Perlengkapan Pasien Terpenuhinya perlengkapan pasien 12 bulan 119.082.000
23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 47 unit 182.625.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 124.800.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 391 Stell 124.800.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.303.239.900
05 Pengembangan SDM Meningkatnya kapasitas aparatur 20 orang 150.000.000
07 Bimbingan Teknis Asuhan Keperawatan dan Tenaga Perawat Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional di
RS
12 kali 736.000.000
30 Persiapan Akreditasi Rumah Sakit Terlaksananya persiapan akreditasi rumah sakit 4 pokja 417.239.900
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.447.023.408
09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya kunjungan spesialis ke puskesmas
dalam kabupaten
12
kunjungan/
300 item obat
6.369.473.408
31 Penggalangan Donor Darah Terlaksananya kegiatan penggalangan donor darah 12 bulan 77.550.000
26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata
9.962.580.000
19 Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit Terpenuhinya Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit 20 item obat 7.006.000.000
23 Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit Terpenuhinya Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit 12 bulan 18.385.000
27 Pengadaan Bahan habis Pakai Laboratorium & Rontgen Terpenuhinya Bhp Laboratorium & Rontgen 12 bulan 1.208.000.000
28 Pengelolaan Rekam Medik RS Tesedianya Pengelolaan Rekam Medik RS 4.000 database 258.175.000
33 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Tersedianya alat-alat kesehatan lingkungan RS 12 bulan 1.277.597.000
34 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit 4 unit 194.423.000
27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /
Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata
581.700.000
01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit Rumah sakit dalam kondisi baik 12 bulan 197.700.000
17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Alat-alat kesehatan RS dalam kondisi baik 20 jenis alkes 250.000.000
23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Lingkungan Rumah Sakit Lingkungan RS dalam kondisi baik 12 bulan 134.000.000
33 Program Pengumpulan dan Analisis Data dalam Rangka Rencana
Strategis RS
158.950.000
03 Pengelolaan Perencanaan dan Kegiatan RS Terdapatnya pengelolaan perencanaan dan kegiatan
RS
12 bulan 158.950.000
28.827.007.713
TARGET PLAFON ANGGARAN
1
JUMLAH
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 34
: (1.03.) PEKERJAAN UMUM
SKPD : (1.03.01.) DINAS PEKERJAAN UMUM
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 811.133.160
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 12 bulan 3.000.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan
listrik
12 bulan 228.600.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya laporan Keuangan 12 bulan 146.320.000
08 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 bulan 7.430.310
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan 71.107.850
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 12 bulan 12.975.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/komponen 12 bulan 1.500.000
15 Penyediaan bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya barang cetakan dan fotocopy 12 bulan 11.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makan dan minum 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan 325.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.880.840.000
06 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 100% 15.509.340.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 16.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terawatnya kendaraan dinas/operasional 100% 321.500.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 100% 34.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 45.500.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 140 Stel 45.500.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
115.125.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan 12 Bulan 115.125.000
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 104.554.350.000
05 Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan 100% 17.075.170.000
15 Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan Jalan dan Jembatan Terlaksananya perencanaan dan pengawasan 100% 2.739.670.000
19 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan 100% 1.258.670.000
23 Peningkatan Jalan Terlaksananya peningkatan jalan 100% 82.261.670.000
24 Pemeliharaan Berkala Jalan Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan 100% 1.219.170.000
23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 322.000.000
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat Alat-alat berat dalam kondisi baik 12 bulan 322.000.000
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
14.133.798.000
10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jaringan irigasi dalam kondisi baik 100% 4.805.758.000
26 Peningkatan Jaringan Irigasi Meningkatnya jaringan irigasi 100% 9.328.040.000
29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 295.091.000
05 Program Nasional Peningkatan Infrastruktur (NUSP) Terlaksnanya program nasional peningkatan
infrastruktur
100% 295.091.000
36 Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan 44.750.100.000
04 Pembangunan Jalan Lingkungan Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan 100% 44.750.100.000
38 Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 5.026.740.000
01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Terlaksananya pembangunan sarpras air bersih 100% 3.791.740.000
03 Pembuatan Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Sederhana) Terlaksananya pembuatan jaringan air bersih 101 unit 1.235.000.000
185.934.677.160
PLAFON ANGGARAN
URUSAN
1
JUMLAH
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 35
: (1.04.) PERUMAHANSKPD : (1.04.01.) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 975.189.960
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 12 bulan 1.260.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan 72.000.000
04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan 12 bulan 253.596.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya laporan Keuangan 12 bulan 67.450.000
08 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 bulan 8.321.110
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan 16.464.750
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 12 bulan 7.650.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Tersedianya Instalasi Listrik 12 bulan 16.327.600
15 Penyediaan bahan-bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan-bahan Bacaan 12 bulan 18.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makan dan minum pasien 12 bulan 365.820.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan 148.300.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 312.350.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 16.000.000
23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 100% 278.000.000
27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 100% 18.350.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 160.650.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terlaksananya Kebutuhan Pakaian Dinas 61 stel 160.650.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000
05 Pengembangan SDM Meningkatnya kemampuan aparatur 100% 20.000.000
06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
38.340.000
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realilasi kinerja Tersedianya laporan keuangan 1 tahun 38.340.000
19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
2.694.930.000
02 Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya
kebakaran
Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
13 kec 84.455.000
05 Pendididkan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
4 kali 87.675.000
09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
100% 420.000.000
11 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
2 kec 2.012.800.000
17 Koordinasi perncanaan pembangunan daerah rawan kebakaran 12 bulan 44.525.000
18 monitoring,evaluasi dan pelaporan 12 bulan 45.475.000
21 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam
610.865.000
01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Memperkuat kesiapan menghadapi bencana 12 bulan 61.440.000
09 Tim Reaksi Cepat Tanggap Darurat Tersebarnya informasi tentang peran dunia usaha
dalam penanggulangan bencana
1 tim 128.500.000
11 Pembentukan Tim Pembina dan Koordinasi Penanganan Bencana (PB) Terdapatnya tim pembina dan koordinasi penanganan
bencana
12 bulan 92.050.000
12 Pembekalan dan Pelatihan Tim reaksi cepat Meningkatnya keterampilan petugas/relawan dalam
Penanggulangan bencana
40 orang 99.275.000
18 Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan
bencana dan kebakaran
100% 229.600.000
4.812.324.960
URUSAN
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
1
JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 36
: (1.06.) PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SKPD
2 3 4 5
01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.113.912.240
01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 2.280.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 12 Bulan 387.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 128.020.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 37.509.440
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 100.556.200
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 29.750.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
12 Bulan 21.846.600
15 Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan Tersedianya media cetak 12 Bulan 41.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 Paket 361.750.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 578.450.000
09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 set 50.000.000
12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 4 unit 40.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 100% 68.000.000
23 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 33 unit 347.400.000
25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan 73.050.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31.875.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. Tersedianya pakaian dinas 55 stel 31.875.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000
03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Meningkatnya kemampuan aparatur 30 orang 50.000.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
18.475.000
14 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan 12 bulan 18.475.000
15 Program Pengembangan Data / Informasi 367.450.000
06 Penyusunan Buku-buku Statistik 121.000.000
15 Pengumpulan, Pemutakhiran (Updating) dan Analisa Data/Informasi
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tersedianya laporan analisa data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
5 laporan 115.400.000
20 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tersedianya buku sistem informasi pembangunan
daerah10 buku 131.050.000
16 Program Kerjasama Pembangunan 348.965.000
19 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL) Kab. Tanjung Jabung Barat
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi
penyelenggaraan TJSL Kab. Tanjab Barat
30
Perusahaan
106.370.000
20 Koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
(TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat
Terlaksananya forum TJSLP Kab. Tanjab Barat 30
Perusahaan
242.595.000
21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.046.750.000
07 Penyusunan RPJMD Tersedianya dokumen RPJMD 1 dokumen 319.990.000
10 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tersedianya Dokumen RKPD Kab. Tanjab Barat 100 buku 238.150.000
12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tersedianya Laporan Hasil Pembangunan Daerah
tahun 2016
100% 190.740.000
14 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dolumen perencanaan pembangunan kab.
Tanjab Barat TA 2017
100% 417.500.000
15 Penyusunan KUA dan PPAS Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBD TA 2017
dan APBDP TA 2016
2 dokumen 549.550.000
16 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya dokumen RENJA SKPD TA 2016 1 Dokumen 137.445.000
28 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Tersedianya buku monitoring dan evaluasi
pembangunan Tahun 2016 dan rekapitulasi kegiatan
tahun 2016
50 buku 95.360.000
29 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya dokumen Renstra SKPD 1 dokumen 98.015.000
22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 273.465.000
04 Koordinasi Perencanaan Program dan kegiatan Pembangunan Bidang
Ekonomi
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi 12 SKPD 137.920.000
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
URUSAN
: (1.06.01.) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 37
23 Koordinasi Program Gema Desa Terlaksananya koordinasi program gema desa 134 desa dan
kelurahan
135.545.000
23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 652.251.000
07 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
Tersedianya dokumen perencanaan dan pembangunan
bidang sosbud yang berkualitas
5 dokumen 201.890.000
09 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan
daerah
34 SKPD 222.361.000
17 Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi) Kab. Tanjung Jabung Barat
Terlaksananya koordinasi AD-PPK Kab.Tanjab Barat 23 Dokumen 228.000.000
24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 105.350.000
09 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Adanya dokumen perencanaan bidang fisik dan
prasarana
1 laporan 105.350.000
27 Program Perencanaan Tata Ruang 608.325.000
09 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Terdapatnya dokumen RDTR 1 Dokumen 608.325.000
28 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 106.595.000
01 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Meningkatnya jumlah dan dana investasi di kabupaten
tanjung jabung barat
5 sektor 106.595.000
29 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang 171.880.000
01 Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Tata Ruang Wilayah Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi
penyelenggaraan tata ruang wilayan
100% 171.880.000
6.473.743.240 JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 38
: (1.07.) PERHUBUNGAN
: (1.07.01.) DINAS PERHUBUNGAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
2 4 5 6
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 672.113.220
01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 4.500.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 240.400.000
05 Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 53.000.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 98.620.000
08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 6.893.750
10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 44.334.170
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 51.328.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 3.237.300
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 12 bulan 159.600.000
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 515.280.000
09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 36.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 1 unit 52.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 30 unit 384.680.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 28 unit 42.600.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 51.200.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 132 stel 51.200.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja
112.800.000
02 Penyusunan Laporan Kegiatan Operasional Tersedianya laporan kegiatan operasional 100% 112.800.000
15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.483.305.000
01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terdapatnya perencanaan pembangunan fasilitas
perhubungan
100% 508.500.000
09 Peningkatan Pengawasan, Pengamanan dan Pengawalan LLAD Terlaksananya pengawasan, pengamanan dan pengawalan LLAD100% 632.600.000
10 Peningkatan Pengawasan, Pengamanan Informatika dan Komunikasi Terlaksananya pengawasan, pengamanan informatika dan komunikasi100% 342.205.000
17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.078.800.000
06 Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di lingkungan
Terminal
terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Penumpang
dilingkungan terminal
100% 465.000.000
20 Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai dan Penyeberangan Meningkatnya ketertiban angkutan dikawasan
pelabuhan laut dan sungai
100% 244.600.000
24 Posko Ramadhan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terdapatnya bulan ramadhan, lebaran, natal dan tahun
baru
100% 158.000.000
28 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Terlaksananya forum lalu lintas angkutan jalan 100% 211.200.000
20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
228.907.000
01 Pengadaan Barang Cetakan dan Perlengkapan PKB Tersedianya barang cetakan dan perlengkapan PKB 100% 228.907.000
4.142.405.220
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
JUMLAH
PLAFON ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 39
: (1.08.) LINGKUNGAN HIDUP
: (1.08.05.) BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2 4 5 6
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 376.415.910
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 63.000.000
07 Penyediaan jasa administrasi Teknis Keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 51.010.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 6.841.060
10 Penyediaan alat tulis kantor Informasi dari media dapat diakses 12 Bulan 30.264.850
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Peningkatan Kinerja 12 Bulan 6.000.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 219.300.000
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 93.180.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor gedung kantor dalam kondisi baik 100% 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 17 unit 82.180.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.050.000
02 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapanya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% 22.050.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
45.400.000
12 Penuyusunan Pelaporan Tahunan Tersedianya laporan tahunan 12 bulan 45.400.000
15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 66.830.000
11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan 30 Orang 66.830.000
16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
590.832.000
04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup Terlaksananya pengawasan pelaksanaan di bidang LH 50 dunia
usaha
92.350.000
06 Pengelola B3 dan Limbah B3 20 dunia
usaha
66.150.000
07 Pengkajian Dampak Lingkungan Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan10 dunia
usaha
82.636.000
14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan
Hidup
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
2 kali
sosialisasi
78.797.500
27 Pengadaan Alat-alat Laboratorium 100% 270.898.500
17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 234.949.600
14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan
Konservasi SDA
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi SDA
4 kegiatan 129.510.000
17 Pemantauan Kualitas Badan Air/Sungai Terlaksananya pemantauan kualitas badan air/sungai 6 sungai 105.439.600
20 Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi 89.442.000
02 Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri Terlaksananya pengujian emisi/polusi udara akibat
aktivitas industri
9 perusahaan 89.442.000
1.519.099.510
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
JUMLAH
PLAFON ANGGARAN
URUSAN
SKPD
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 40
: (1.08.) LINGKUNGAN HIDUP
: (1.08.06.) KANTOR PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN TATA BANGUNAN
2 4 5 6
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 784.529.000
01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Surat Menyurat 12 Bulan 6.180.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan
listrik
12 Bulan 164.400.000
04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 12 Bulan 178.588.800
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 87.550.000
08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran 12 Bulan 14.168.900
10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 77.956.900
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantor 12 Bulan 26.610.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran 12 Bulan 7.274.400
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan Belanja Rumah Tangga Dapur Kantor 12 Bulan 25.800.000
18 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi 12 Bulan 190.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.535.205.200
21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 10.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan 1.512.105.200
27 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang Baik 12 Bulan 13.100.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 122.850.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 57 Stel 19.600.000
03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan 189 stel 103.250.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000
05 Pengembangan SDM Meningkatnya kinerja aparatur 100% 15.000.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja
47.640.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya data laporan keuangan kantor 100% 47.640.000
16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
2.811.380.000
19 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan 12 bulan 1.964.960.000
20 Normalisasi Drainase Dalam Kota Terpeliharanya drainase dalam kota 12 bulan 166.320.000
21 Pemeliharaan Taman Kota Terpeliharanya taman kota 6 lokasi 266.200.000
22 Pemeliharaan Peralatan Kebersihan Terpeliharanya peralatan kebersihan 106 unit 63.250.000
24 Pemeliharaan Lampu Taman Terpeliharanya lampu taman 6 lokasi 50.050.000
25 Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Beroperasinya tempat pembuangan akhir 2 lokasi 300.600.000
28 Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 461.169.000
02 Penataan dan Pengawasan Pasar Tertatanya dan terawasinya pasar 12 bulan 329.850.000
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Tradisional Terpeliharanya Pasar Tradisional yang Ada 12 bulan 131.319.000
29 Program Pengembangan Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh 153.450.000
02 Pemeliharaan Patok GSB dan Papan Himbauan Terpeliharanya patok GSB dan papan himbauan 2 paket 79.000.000
05 Pengawasan Rutin Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terlaksananya pengawasan IMB 12 bulan 74.450.000
5.931.223.200
PLAFON ANGGARAN
1
JUMLAH
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 41
: (1.10.) KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
: (1.10.01.) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 716.648.226
01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 5.450.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 93.600.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 67.100.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 12.150.980
10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 228.497.750
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 136.155.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 3.844.500
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 12 Bulan 159.649.996
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 656.700.000
06 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 1 paket 338.000.000
09 Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12 bulan 90.500.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana 12 bulan 46.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kenderaan dinas 12 bulan 154.250.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan 27.950.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 34.000.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 170 Stel 34.000.000
1.407.348.226
PLAFON ANGGARAN
SKPD
URUSAN
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN
1
TARGET
JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 42
: (1.12.) KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
: (1.12.01.) BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 307.781.080
01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 Bulan 1.350.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 61.800.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya kinerja pengelola adm perkantoran 20 OB 56.600.000
08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kinerja 12 Bulan 10.365.130
10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 Bulan 40.612.350
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 20.330.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya pelayanan perkantoran 12 Bulan 9.073.600
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya jasa administrasi 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya koordinasi dan kinerja dinas 1 Paket 93.850.000
28 Penyediaan iklan layanan 3.600.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84.025.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 16.000.000
23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 12 bulan 59.925.000
27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 8.100.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.050.000
02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 61 Stell 22.050.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.000.000
05 Pengembangan SDM Meningkatnya kemampuan Aparatur 1 Paket 8.000.000
18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan
KB/KR yang mandiri
83.100.500
10 Pertemuan dan pembinaan kader kelompok bina keluarga di kecamatan Kader kelompok BKB, BKR, BKL 13 Kelomok
(13 Kec.)
83.100.500
19 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok
Kegiatan Masyarakat
105.090.000
04 Rapat Gardu kencana dan pelayanan KB bagi keluarga miskin Pelayanan KB aktif da ganti cara bagi keluarga miskin 5.000
Peserta aktif
105.090.000
28 Program Keluarga berencana 113.445.000
01 Peningkatan pelayanan dan pembinaan program KB Meningkatnya pelayanan dan pembinaan program KB 13 kec 113.445.000
16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gander dan
Anak
177.600.000
11 Fasilitasi Pengembangan P2TP2A Terwujudnya pelayanan dan perlindungan terhadap
perempuan dan anak korban kekerasan
13 kec 82.550.000
12 Pembinaan dan Pengembangan Tumbuh kembang anak Pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak 1 kali 95.050.000
17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
136.950.000
10 Pembinaan dan Sosialisasi advokasi GSI dan lomba kecamatan sayang
ibu (KSI)
Meningkatnya motivasi dan partisifasi masyarakat
terhadap GSI
13
Kecamatan
136.950.000
18 Program Pengembangan Peran serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
974.674.450
07 Tim Penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Meningkatnya kinerja TP-PKK dalam upaya
Peningkatan Pemberdayaan kesejahteraaan keluarga
13 Kec, 134
desa/ kel.
682.303.450
08 Peningkatan Kapasitas DWP Kab. Tanjab Barat Mengkatnya kulaitas hidup perempuan melalui
peningkatan kapasitas anggota DWP
53 SKPD 142.000.000
10 Peningkatan Kapasitas GOW Kab. Tanjab Barat Meningkatnya kinerja GOW dalam upaya
meningkatkan kapasitas organisasi perempuan
22 Organisasi 150.371.000
15 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 682.509.700
02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat
Terlaksananya diklat tenaga teknis dan masyarakat 254 orang 375.900.000
12 Pembinaan pemasyrakatan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG) Terlaksananya Kegiatan Pembinaan (TTG) 3 Posyantek
kecamatan
75.450.000
13 Pembinaan pemberdayaan dan lomba P2WW-KSS Meningkatnya Pengetauaan dan keterampilan anggota
binaan P2W- KSS dari desa kel. Terpilih sebayak 100
100 Org. 2
desa/kel.
59.650.000
19 Pelestarian Program nasional pemberdayaan masyrakat mandiri
pedesaan (PNPM-MP)
Peningkatan Pengelolaan pelestarian PNPM-MP di
kecamtan
13
Kecamatan
95.067.800
20 Pembinaan Posyandu dan lingkungan bersih dan sehat Terbinanya kader- kader posyandu dan terpilihnya
kader posyandu tingkat kabupaten
52 orang 76.441.900
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 43
16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyaraka Pedesaan 116.387.900
10 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pasar Desa Peningkatan Pengelolah Pasar desa 52 Org 116.387.900
24 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pedesaan 1.319.502.000
01 Gerakan bulan bhakti gotongroyong masyarakat (BBGRM) Meningkatnya kesadaran dan semangat gotong royong
masyarakat di desa/ kelurahaan dan kecamatan
13
Kecamatan
99.709.000
03 Gerakan membangun pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Dibangun sarana dan prasarana insfakrur di desa/
kelurahaan
134 desa/kel 731.341.000
04 Pembinaan dan lomba desa/kelurahaan Terlaksananya desa/keluraan terbak tingkat kabupaten 13 desa dan
kelurahaan
158.000.000
05 Pembinaan dan Monitoring Dana Desa Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Dana Desa 114 desa 330.452.000
4.131.115.630 JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 44
: (1.13.) SOSIAL
: (1.13.01.) DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 403.262.766
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 1.080.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Pelaksanaan Pekerjaan Administrasi Kantor Lancar 12 Bulan 70.800.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan 80.580.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor Lancar12 Bulan 8.154.100
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Alat Tulis Kantor Lancar 12 Bulan 64.033.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pelaksanaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Lancar12 Bulan 9.340.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Pelaksanaan Pekerjaan Komponen Instalasi Listrik Lancar12 Bulan 2.943.050
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Kinerja 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan Pelaksanaan Rapat Terpenuhi 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan Pekerjaan rapat-rapat Koordinasi Lancar 12 Bulan 151.132.616
25 Penyediaan media cetak/elektronik 5.000.000
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 686.444.000
06 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 2 paket 440.800.000
21 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor terpeliharanya Kelancaran Transportasi 12 Bulan 16.000.000
23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 213.244.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Kelancaran Transportasi 12 Bulan 16.400.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.350.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas 60 stel 27.350.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000
05 Pengembangan SDM Meningkatnya kemampuan aparatur 12 Bulan 20.000.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja
90.150.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksanany penyusunan laporan keuangan 4 laporan 90.150.000
16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 72.750.000
12 Santunan Pemulangan Tuna Sosial Terlaksananya santunan pemulangan tuna sosial 1 tahun 72.750.000
21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 172.522.060
01 Komisi Daerah (KOMDA) Lansia Terlaksananya rakor tentang peran serta dan fungsi
komda lansia
1 paket 94.814.900
05 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan Terlaksananya rakor tentang peran serta dan fungsi
komda lansia
1 tahun 27.389.620
14 Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legiun Veteran dan Dewan
Harian Cabang Angkatan 45 Kab. Tanjab Barat
Tercapainya Kinerja Legiun Veteran dan Dewan Harian
Cabang Angkatan 45
12 bulan 34.667.540
16 Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Tumbuhnya semangat kejuangan 1 kali 15.650.000
22 Program Perlindungan Sosial 166.685.000
02 Kesiapsiagaan Bencana dan Pemeliharaan Buffer Stock Barang
Bencana
Menciptakan Taruna Siaga Bencana yang berkualitas
dan buffer Stock Barang Bencana yang terpelihara
55 Orang 65.000.000
04 Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Program Keluarga
Harapan
Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi
Kesehatan Ibu, Kesehatan dan Kecerdasan Anak
dalam Program Keluarga Harapan
5100 orang 101.685.000
16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 269.700.000
09 Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD, dan
TKWNAP
Mengurangi Tingkat Pengangguran 150 orang 269.700.000
17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
471.195.200
09 Pemeriksaan Berkala, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Rakor
Pengawasan.
Terjamin hak-hak pekerja 20
Perusahaan
95.970.000
15 Pemberdayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) di Perusahaan Pelaksanaan Peringatan Bulan K3 Tingkat Kabupaten 1 Paket 51.890.000
27 Fasilitasi Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Indistrial
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial di
Perusahaan
20 Kali
Penanganan
Kasus
92.790.000
32 Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Terlaksananya Rapat dan Koordinasi dalam rangka
Penciptaan Hubungan Industrial yang kondusif
4 Kali 49.155.000
34 Pembinaan Kelembagaan Sarana Hubungan Indutrial di Perusahaan Terlaksananya Pembinaan LKS Bipartit dan SP/SB 20 Sarana
Hubungan
Industrial
89.705.000
36 Pembentukan dan Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Terbentuknya Dewan Pengupahan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
1 Paket 91.685.200
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
URUSAN
SKPD
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 45
15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 74.700.000
09 Pembinaan Sosial Ekonomi Ex Kawasan Transmigrasi Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Meningkatnya Kesejahteraan Warga Transmigrasi di
Bidang Sosial dan Ekonomi
2 desa 74.700.000
2.454.759.026 JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 46
: (1.15.) KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
: (1.15.01.) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 381.698.208
01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Pelayanan Adm Surat Menyurat 12 bulan 2.480.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Fasiitas Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulan 43.200.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Pengelolah Adm Keuangan 12 bulan 75.575.000
08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Fasilitas Kebersihan Kantor 12 bulan 9.067.018
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor 12 bulan 30.666.690
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan pengadaan 12 bulan 1.510.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik bangunan kantor 12 bulan 9.349.500
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya administrasi perkantorna dengan baik 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya hasil rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 199.650.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 194.962.000
08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 unit 15.000.000
12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 unit 15.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Kondisi kerja yang baik dan nyaman 17 Unit 26.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kondisi kerja yang baik dan nyaman 40 Unit 127.462.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkalaperalatan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas/operasional 11.500.000
03 Program Peningkatan disiplin Aparatur 27.700.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 68 stell 27.700.000
05 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 15.000.000
05 Pengembangan SDM Meningkatnya SDM aparatur 12 bulan 15.000.000
17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro
Kecil Menengah
193.103.000
08Pemberdayaan dan Pembinaan KSP/USP Koperasi / UMKM Penerima
Dana Fasilitas Pemerintah
Terbinanya KSP/USP koperasi penerima dana fasilitas
pemerintah
20 KSP/USP 84.153.000
21 Penyelenggaraan promosi produk UMKM 1 kegiatan 108.950.000
18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 522.646.500
05 Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Koperasi Berprestasi Terlaksananya penilaian UMKM berprestasi 102 koperasi 102.214.500
11 Penyusunan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Terlaksananya penyusunan dan evaluasi program
pemberdayaan koperasi dan UMKM
3 Berkas 76.610.000
18 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Terklasifikasinya Tingkat Kesehatan KSP/USP 30 KSP 103.300.000
21 pembinaan,pengawasan dan penghargaan UMKM berpretasi Laporan Perkambangan Usaha Koperasi dan UMKM 9 UMKM 70.100.000
24 Bimtek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan
Pembinaan Pelaksanaan RAT
Terlatihnya Pengurus Koperasi Dalam Penyusunan
LPJ Keuangan pada RAT Koperasi
60 orang 84.583.000
35 Monitoring dan evaluasi perkembangan usaha koperasi dan UMKM Terlaksananya monev perkembangan usaha koperasi 1 berkas 85.839.000
1.335.109.708
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
JUMLAH
PLAFON ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 47
: (1.19) KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI
: (1.19.05.) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 373.121.550
01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 1.080.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 37.200.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 60.500.000
08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 8.140.050
10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 14.019.600
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 3.215.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 766.900
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 12 bulan 238.000.000
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 106.750.000
21 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 10.000.000
23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
17 unit 93.300.000
27 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik 12 Bulan 3.450.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000
05 Pengembangan SDM Meningkatnya kinerja aparatur 12 bulan 50.000.000
20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 3.752.650.000
08 Pengawal, Pengamanan, dan Penertiban Pelanggaran Perda dan Pekat Terciptanya masyarakat yang tertib hukum 10 bulan 2.828.900.000
13 Pengendalian Keamanan Lingkungan/Hari-hari besar nasional, daerah
dan keagamaan
Terlaksananya pengedalian keamanan lingkungan/hari-
hari besar nasional, daerah dan keagamaan
12 bulan 923.750.000
4.282.521.550
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
JUMLAH
PLAFON ANGGARAN
URUSAN
SKPD
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 48
: (1.19) KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI
: (1.19.06.) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2 4 5 6
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 291.065.013
01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 999.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 46.800.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya kinerja pengelola adm perkantoran 12 bulan 42.200.000
08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kinerja 12 bulan 7.719.520
10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 48.776.700
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 32.872.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya pelayanan perkantoran 12 bulan 2.358.015
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya jasa administrasi 12 bulan 4.200.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya koordinasi dan kinerja dinas 12 bulan 100.939.778
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.100.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 22.000.000
23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Memperlancar operasional kegiatan 12 bulan 117.800.000
27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 6.300.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Meningkatnya kemampuan aparatur 12 bulan 10.000.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
23.825.000
13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tertibnya Administrasi laporan Keuangan 100% 23.825.000
15 Program Peningkatan Pengembangan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
124.780.000
07 Koordinasi Kegiatan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga
Asing di daerah
Termonitornya Keberadaan dan Kegiatan orang Asing LSM Asing dan Lembaga Asing12 Bulan 64.790.000
12 Penanganan Gangguan Keamanan Terlaksananya penanganan gangguan keamanan 12 Bulan 59.990.000
17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 103.300.000
01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
13 Kec 103.300.000
18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 39.290.000
05 Forum diskusi penguatan nilai-nilai sejarah Kebangsaan Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan Bangsa
30 Orang 39.290.000
20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 195.020.000
09 Komunitas Intlejen Daerah (KOMINDA) Terdeteksinya Secara dini masalah yang Berkaitan 13
Kecamatan
124.960.000
10 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Terselenggarahnya Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
8 bulan 70.060.000
21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 325.485.300
09 Tim Peneliti dan Pemeriksaan Keuangan Parpol Terlaksananya Tim Peneliti dan Pemeriksaan
Keuangan Parpol
100% 65.190.000
10 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Peningkatan Mitra Kerja Ormas dan LSM dengan
Pemerintah daerah
100 org 48.600.000
13 Pembinaan pendidikan politik masyarakat Terlaksananya Pembinaan pendidikan politik
masyarakat
75 org 68.592.000
15 Tim pengembangan politik daerah Terlaksananya Tim pengembangan politik daerah 100% 143.103.300
25 Program Pembauran Kebangsaan 69.300.000
01 Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kab. Tanjab Barat Terwujudnya Pemasyarakat Pembaruan 13
Kecamatan
69.300.000
27 Program Ketahanan Ekonomi 27.335.000
01 Rakor Kegiatan Ekonomi Tingkat kabupaten Terlaksananya Rakor Kegiatan Ekonomi Tingkat
kabupaten
160 Org 27.335.000
1.355.500.313
PLAFON ANGGARAN
1
JUMLAH
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 49
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.03.) SEKRETARIAT DAERAH
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.487.607.558
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 143.400.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
12 Bulan 1.662.580.000
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 328.225.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 258.575.000
08 Penyedian Alat Tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 55.453.200
10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan 464.562.070
11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 49.290.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
kantor
12 Bulan 73.744.600
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 515.300.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi keluar daerah 12 Bulan 828.952.688
31 Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan Setda Pengelolaan dan pengendalian keuangan 12 Bulan 107.525.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.964.060.000
06 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung kantr 12 bulan 74.900.000
08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Peningkatan Kinerja 100% 350.000.000
09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Perlengkapan gedung kantor 100% 400.600.000
11 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Telaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Dinas 12 bulan 423.900.000
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan 36.500.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya Kondisi Rumah Dinas yang baik 12 bulan 296.400.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor 12 bulan 363.200.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 12 bulan 1.531.760.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas
12 bulan 244.700.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik 12 bulan 479.200.000
30 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jaminan asuransi barang milik daerah 260.000.000
33 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 502.900.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 260.350.000
02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Meningkatnya Disiplin Pegawai 12 bulan 260.350.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 197.736.500
05 Pengembangan SDM Pengembangan SDM 12 bulan 150.000.000
52 Bintek Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (
LPPD )
Peningkatan Kinerja 100% 47.736.500
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
208.025.000
10 Penyusunan Laporan mutasi barang inventaris milik daerah tahunan 3 buku 98.500.000
15 Penyusunan Laporan dan Pengendalian Keuangan Setda Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan 12 bulan 109.525.000
16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
1.261.300.000
02 Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Pengaturan Penerimaan Kunjungan Tamu Pemda 12 bulan 341.300.000
05 Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan
KDH/WKDH
12 bulan 120.000.000
06 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Tercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan
KDH/WKDH
12 bulan 800.000.000
17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
6.074.347.100
02 Penyusunan Standar Satuan Harga Terdapatnya dokumen standar satuan harga 150 buku 113.500.000
06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Terdapatnya dokumen ranperda tentang APBD Buku 548.900.000
07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Terdapatnya dokumen ranperda KDH penjabaran
APBD
Buku 510.450.000
08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Terdapatnya dokumen ranperda tentang perubahan
APBD
Buku 364.500.000
09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Terdapatnya dokumen ranperda KDH penjabaran
perubahan APBD
Buku 346.550.000
16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Meningkatnya manajemen aset/barang daerah 12 bulan 171.600.000
36 Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah Terkelolanya dan terkendalinya kas daerah 12 bulan 204.994.000
39 Peningkatan dan penembangan sistem informasi pengelolaan keuangan
Daerah (SIPKD)
Peningkatan pelayanan penatausahaan keuangan
daerah
14 SKPD 736.566.800
43 Peningkatan pelayanan penata usahaan keuangan daerah Meningkatnya pelayanan keuangan daerah yang baik 12 Bulan
165 satker
1.434.200.000
47 Penyusunan pelaporan keuangan dan tugas pembantuan dan urusan
bersama
Tersusunnya pelaporan keuangan dan tugas
pembantuan dan urusan bersama
12 Bulan
100 Buku
154.125.000
48 Pengelolaan belanja tidak langsung keuangan daerah Pengelolaan Belanja tidak langsung keuangan daerah 12 Bulan 300.430.300
49 Pengelolaan belanja langsung keuangan daerah Pengelolaan Belanja langsung keuangan daerah 12 Bulan 323.370.000
63 Pelaksanaan belanja tidak langsung pejabat pengelolaan keuangan
daerah
Pelaksanaan belanja tidak langsung pejabat
pengelolaan keuangan daerah
100% 101.620.000
80 Penyusunan laporan realisasi anggaran Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
120 Buku 135.550.000
PLAFON ANGGARAN
URUSAN
SKPD
1
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 50
81 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terdapatnya dokumen laporan keuangan akhir tahun 200 buku 256.525.000
85 Verifikasi dan Pengolahan Data Transaksi Keuangan Daerah Verifikasi data transaksi keuangan daerah 100% 127.050.000
86 Pelaksanaan Pelaporan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Terlaksananya pelaporan sistem dan prosedur akuntasi 12 bulan 127.050.000
87 Pengendalian Anggaran Kas dan Penertiban Surat Penyediaan Dana
(SPD)
Terkendalinya anggaran kas dan tertibnya SPD 12 bulan 117.366.000
19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 504.262.000
04 Pembinaan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa Pengelolaan kekayaan aset desa 114 desa 154.256.500
05 Kegiatan pembentukan tim pengelola anggaran dana desa Terbentuknya tim pengelola anggaran dana desa 100% 225.906.500
06 Pembinaan penyusunan RPJMDES, RKPDES dan APBDES Pembinaan penyusunan dokumen desa 100% 124.099.000
22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
2.539.250.000
04 Peningkatan Pelayanan Publik Meningkatnya pelayanan publik 1 dokumen 189.150.000
05 Peningkatan Kelembagaan dan Tatalaksana Meningkatnya kelembagaan dan tatalaksana 3 SKPD 202.225.000
06 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pengelolaan administrasi kepegawaian 6 Buku 99.100.000
15 Pengendalian dan Penyusunan Laporan Kegiatan Kab. Tanjab Barat Terkendalinya dan tersusunnya laporan kegiatan 24 buku 157.400.000
20 Pengawasan Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan PATEN di
Kecamatan
100% 262.100.000
24 Unit Layanan Pengadaan / ULP Terlaksananya kegiatan ULP 100% 1.170.200.000
25 Operasional Sekretariat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terlaksananya kegiatan LPSE 100% 353.100.000
26 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tersususunnya lakip 1 dokumen 67.850.000
28 Standar Pelayanan Minimal Terdapatnya standar pelayanan minimal 1 dokumen 38.125.000
23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2.463.043.000
02 Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terlaksananya sistem jaringan dokumentasi dan info
hukum
10 perda
1000 buku
133.475.000
04 Peningkatan Mutu dan Program Siaran RSPD Tanjab Barat Meningkatnya mutu dan program siaran RSPD
tanjabbar
100% 212.625.000
05 Peningkatan SDM dan Mutu Siaran Tungkal Televisi Meningkatnya SDM dan mutu siaran Tungkal TV 100% 374.088.000
06 Media Cetak dan Elektronik Terlaksananya kegiatan media cetak dan elektronik 100% 473.790.000
07 Informasi dan Publikasi Terlaksananya kegiatan informasi dan publikasi 100% 1.122.095.000
08 Data dan Dokumentasi Terlaksananya kegiatan data dan dokumentasi 100% 146.970.000
26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 477.575.000
07 Kodifikasi Perda dan Pelayanan Umum Terlaksananya kodifikasi perda dan pelayanan umum 5 kasus 193.225.000
09 Pembinaan Hukum di Daerah Terlaksananya pembinaan hukum di daerah 7 perda25
perbup
195.475.000
10 Penegakan Hak Azasi Manusia Terlaksananya penegakan hak azasi manusia 2 kali 88.875.000
27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 271.331.000
16 Pembinaan Aparatur Kecamatan dan pemelihan camat teladan tingkat
Kabupaten
Terlaksananya Pemelihan Camat Teladan Tingkat
Kabupaten
Terbaik, I, II
dan III
271.331.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 14.093.306.750
01 MTQ Tingkat Kabupaten Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten 114 peserta 607.514.000
02 Training Center (TC) MTQ Pelaksanaan TC 3 kali 769.707.000
05 Pembinaan dai pedesaan/kelurahan Terbinanya dai pedesaan/kelurahan 100% 1.616.450.000
06 Pembinaan bidang keagamaan dan kemasyarakatan Pembinaan bidang keagamaan dan kemasyarakatan 100% 7.542.825.000
08 Kafilah MTQ kab. Tanjabbar Qori/qoriah, dalam rangka mengikuti ajang MTQ tk.prov 66 peserta 1.244.863.500
14 Amaliyah ramadhan dan dua hari raya Meningkatnya kegiatan si'ar agama dan silahturahmi
sesama umat muslim
13
kecamatan
154.044.000
15 Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji serta pengiriman TKHD jamaah haji dan TKHD lancar pemberangkatannya dan
pemulangan jamaah haji
303 orang 311.669.000
17 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terlaksananya pengumpulan dan penyaluran zakat 100% 149.369.000
18 Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Tanjab Barat Pembinaan qori dan qoriah 60 orang 1.311.443.500
19 Festival anak sholeh Terlaksananya kegiatan festival anak sholeh 100% 385.421.750
33 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 35.915.300
38 Rapat Kerja Camat Terlaksananya rapat kerja camat 100% 35.915.300
34 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.321.449.000
07 Evaluasi Pemiihan Kepala Desa Terlaksananya evaluasi pemilihan kepala desa 1.321.449.000
37 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 79.947.500
01 Pengelolaan dan Pelayanan Iklim Investasi dan usaha BUMD Termonitornya perkembangan investasi dan BUMD 80% 79.947.500
39 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Usaha kecil dan
Mikro
421.628.500
01 Koordinasi Program peningkatan Perekonomian Kab. Tanjab Barat Terlaksananya rapat koordinasi program peningkatan
perekonomian Kab. Tanjab Barat
13
Kecamatan
190.706.500
03 Penyaluran dan Pengembalian Kredit usaha pemberdayaan ekonomi
masyarakat
Terlaksananya penyaluran, monitoring, evaluasi dan
pengembalian KUPEM
36 orang 73.956.000
04 Penyaluran Raskin Terlaksananya penyaluran Raskin 15.394 RTS 75.583.500
06 Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pengendalian
Inflasi daerah F2036
12 Kali 81.382.500
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 51
52 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi 153.700.000
03 Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan dalam
Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya pembinaan pembakuan nama rupa
bumi
data 153.700.000
54 Program Pengelolaan kekayaan Daerah kab. Tanjab Barat 748.217.600
03 Pengamanan, pemeliharaan dan pensertifikatan tanah milik pemkab
Tanjab Barat
Dinas/instansi memiliki sarana dan prasarana untuk
kelancaran Pelaksanaan tugas
24 buah 187.200.000
04 Pemindah tangan Barang Milik daerah Terciptanya proses pemindah tangan Barang milik
daerah yang transparan dan akuntabel
1 data 166.000.000
06 Penyusunan Rencana kebutuhan dan Rencana pemeliharaan Barang
Milik daerah
Terciptanya pengelolaan barang milik daerah yang
efektif, transparan akurat dan berkelanjutan
10 buku 85.700.000
08 Inventarisasi dan Sinkronisasi Aset Daerah Terlaksananya inventarisasi dan sinkronsisasi aset
daerah
7 buah 309.317.600
56 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Sumber
Daya Mineral dan Energi
98.235.000
02 Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan
Bidang sumber daya mineral dan energi
Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan
di bidang Sumber daya mineral dan energi
13
Kecamatan
98.235.000
57 Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan di bidang sosial
kemasyarakatan
155.962.000
01 Koordinasi lomba sekolah sehat dan pembinaan sekretariat tim pembina
Usaha Kesehatan Sekolah
Anggota Tim Pembina UKS Kab. Tanjab Barat 100% 155.962.000
59 Program Pembinaan dan Fasilitasi Komda Lansia Kabupaten 39.469.000
02 Pembinaan Komda Lansia Terlaksananya pembinaan komda lansia 100% 39.469.000
63 Program Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang Perikanan
dan peternakan
93.000.000
01 Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan
Bidang perikanan dan peternakan
Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan
di bidang Perikanan dan peternakan
13
Kecamatan
93.000.000
64 Program Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang
Ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian
94.500.000
01 Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan
Bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian
Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan
di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian
13
Kecamatan
94.500.000
65Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang
Kehutanan dan perkebunan
104.750.000
01 Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan
Hutan, Lahan dan Tanaman
Terlaksananya fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan
hutan dan Tanaman
13
Kecamatan
104.750.000
68 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 509.751.500
01 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam
Bidang Manajemen Pemerintah Desa
Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa 3 Dokumen 194.595.000
05 Koordinasi Pemerintah Desa Terlaksananya koordinasii pemerintah desa 134 desa 133.206.500
07 Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa Penguatan kapasitas sekretaris desa 3 angkatan 181.950.000
70 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang
Lingkungan Hidup
91.250.000
01 Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan
Bidang Lingkungan Hidup
Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan
di bidang lingkungan hidup
13
kecamatan
91.250.000
71 Program Pengembangan wilayah Perbatasan 214.010.000
01 Rencana Pemetaan, Penataan dan Penegasan Batas Antar Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten
Adanya tapal batas kab, kec dan desa yang definitif
untuk dilakukan permuktahiran data dan batas secara
40 pilar batas 214.010.000
72 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 139.222.150
01 Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Daerah Meningkatnya nilai-nilai kebangsaan dan daerah 1 kali 139.222.150
73 Program Pengembangan Data/Informasi 237.544.500
01 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) dan Kerjasama
Lain
Terlaksananya kegiatan forkompimda 100% 61.029.400
02 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Terlaksananya penyusunan laporan LPPD 1 dokumen 176.515.100
76 Pembinaan Dan Fasilitasi Kewenangan Desa 40.900.000
01 Pembentukan Tim Pengkajian dan Inventarisasi Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan lokal Berdasarakan Desa
Terlaksananya Pembentukan Tim Pengkajian dan
Inventarisasi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul
1 Dokumen 40.900.000
42.381.645.958 JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 52
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.04.) SEKRETARIAT DPRD
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.372.871.435
01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 12 Bulan 8.300.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik12 Bulan 550.400.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Lancarnya Pengelolaan Keuangan 12 Bulan 399.960.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 362.975.200
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 210.045.460
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 252.060.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik 12 Bulan 115.430.775
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 833.100.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 12 Bulan 110.600.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 Bulan 530.000.000
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 7.341.050.000
04 Pembangunan rumah jabatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1.622.000.000
06 Pembangunan gedung kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 28.000.000
11 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 86.575.000
12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 3.042.530.000
19 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Pekerjaan 34.120.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 758.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 963.225.000
27 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 442.600.000
33 Rehabilitas seang/berat gedung kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 364.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 354.650.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Disiplin Aparatur Stel 354.650.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 268.035.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 200.000.000
51 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengamanan Dalam (PAMDAL) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 68.035.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
105.825.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya laporan 12 Bulan 105.825.000
15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
9.299.355.200
01 Pembahasan Rancangan peraturan daerah Terlaksananya Pembahasan rancangan daerah 1 Tahun 753.400.000
03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
1 Tahun 539.100.000
04 Rapat-rapat Paripurna DPRD Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
1 Tahun 499.200.000
05 Kegiatan Reses Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
1 Tahun 1.211.700.000
06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah dan Luar
Daerah
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
1 Tahun 4.935.000.000
07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 1 Tahun 475.000.000
10 Rapat-Rapat Pembahasan APBD, APBDP, KUA dan PPAS,
LKPJ,LKPD
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
1 Tahun 300.050.000
12 Persiapan dan pelaksanaan HUT kabupaten dan HUT RI Terpenuhinya Persiapan dan pelaksanaan HUT RI 100% 259.905.200
13 Penyusunan Buku Risalah Tersedianya Buku Risalah 100% 326.000.000
23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 334.000.000
08 Data dan Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan data dan dokumentasi 1 Tahun 334.000.000
26 Progam Penataan Peraturan Perundang- perundangan 963.000.000
03 Legaliasasi rancangan peraturan perundang- undangan Pelaksanaan legalisasi ranperda 100% 396.900.000
13 Penataan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan 100% 467.050.000
14 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengwasan
Pelaksanaan penataan dan penyempurnaan kebjakan
dan prosedur pengawasan
100% 99.050.000
75 Program peningkatan pelayanan dan pengelolaan air tanah 184.500.000
01 Pembuatan jaringan air bersih ( sumur bor sederhana ) Terlaksananya pembuatan sumur bor sederhana 1 kegiatan 184.500.000
22.223.286.635 JUMLAH
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 53
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.06.) KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 337.776.192
01 Peyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Jasa Kegiatan Surat Menyurat 12 bulan 900.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik12 bulan 39.600.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 52.560.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 8.876.192
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 43.776.550
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 10.789.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi 12 bulan 1.423.950
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 11.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 164.650.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 114.600.000
12 Pengadaan peralatan gedung kantor Pelayanan perkantoran berjalan 12 Bulan 4.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan kinerja 12 Bulan 26.000.000
23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 12 Bulan 81.750.000
27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor gedung dinas dalam kondisi baik 12 Bulan 2.850.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.500.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 12 Bulan 13.500.000
48 Program Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Jaringan
Penelitian dan Pengembangan
201.330.000
03 Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan SKPD, stakeholder dan lembaga terkait se Kab. Tanjab 100% 201.330.000
49 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang
Pemerintah dan Kemasyarakatan
227.850.000
08 Kajian percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan
minimal (SMP) di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal
Terlaksananya Kajian percepatan penerapan dan
pencapaian standar pelayanan minimal (SMP) di RSUD
100% 227.850.000
50 Program Penelitian dan Pengembangan Dareah Bidang Ekonomi
dan Keuangan
183.205.000
09 Sosialisasi, Rakor dan Workshop Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
SKPD, stakeholder dan lembaga terkait se Kab. Tanjab
Barat
1 paket 183.205.000
53 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumber Daya
Alam dan Teknologi
340.230.000
03 Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna Siswa/I Mahasiswa dan Masyarakat umum se
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
132.270.000
07 Gelar Karya Teknologi Tahun 2016 SKPD, stakeholder dan lembaga terkait se Kab. Tanjab
Barat
92.530.000
09 HARTEKNAS (Hari Kebangkitan Teknologi Nasional) Tahun 2016 SKPD, stakeholder dan lembaga terkait se Kab. Tanjab
Barat
115.430.000
1.418.491.192 JUMLAH
TARGET PLAFON
ANGGARAN
1
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 54
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.07.) INSPEKTORAT
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449.294.380
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan 3.900.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 91.200.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan Kantor 12 bulan 52.600.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 10.488.880
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 50.203.500
11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 22.230.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 4.872.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan Tersedianya bahan bacaan & surat kabar 12 bulan 9.600.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 4.200.000
18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas 12 bulan 200.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.000.000
06 Pembangunan Gedung kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor 100% 157.500.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 16.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 266.000.000
27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yg baik 12 Bulan 10.500.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.750.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Harian 12 Bulan 15.750.000
20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2.652.125.400
01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Melaksanakan pengawasan internal secara berkala 12 Bulan 1.731.400.000
02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Melaksanakan Pemeriksaan Kasus 12 Bulan 226.250.000
06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya Tindak Lanjut Pemeriksaan 12 Bulan 325.400.000
07 koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif12 Bulan 70.000.000
08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terlaksananya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan12 Bulan 132.750.000
09 Review/Evaluasi laporan keuangan Pemkab Tanjab Barat Melaksanakan Reviu atas TP - TGR 12 Bulan 84.905.400
14 Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi Terlaksananya Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi12 Bulan 81.420.000
21 Program Peningkata Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
200.000.000
03 Kegitan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Terlaksananya Kegitan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis
200.000.000
3.767.169.780 JUMLAH
1
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
URUSAN
SKPD
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 55
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.09.01.) KANTOR CAMAT TUNGKAL ILIR
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152.035.090
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 1.170.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 19.800.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 35.875.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 10.122.140
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 16.845.950
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 7.425.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.447.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan 48.150.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.290.000
21 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 bulan 62.290.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 7.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.100.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 48 Stel 16.100.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 12 Bulan 10.000.000
28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 29.325.000
03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 14.275.000
04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 15.050.000
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 179.184.000
01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 179.184.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 83.054.500
10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 83.054.500
41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 47.745.000
01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 47.745.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
24.370.600
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 24.370.600
(PKK)
60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 38.950.000
01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 38.950.000
661.054.190
SKPD
URUSAN
1
PLAFON
ANGGARAN TARGETSASARANPROGRAM KEGIATAN
KODE
REKENING
JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 56
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.09.02.) KANTOR CAMAT TUNGKAL ULU
2 4 5 6
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 168.702.670
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 2.250.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 10.800.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 33.000.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 9.399.220
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 15.014.450
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 5.284.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.755.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 80.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.150.000
21 Pemeliharaan rtin/berkala gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 bulan 82.800.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 6.350.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.650.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 27 Stel, 1 Stel PDU 11.650.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000
28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 24.520.800
03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 8.125.000
04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 16.395.800
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 99.300.000
01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 99.300.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 124.638.350
10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 124.638.350
41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 109.575.000
01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 109.575.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
27.775.250
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 27.775.250
(PKK)
60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 47.025.000
01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 47.025.000
J u m l a h 723.337.070
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 57
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.09.03.) KANTOR CAMAT PENGABUAN
2 4 5 6
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.041.230
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 756.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 12.355.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 30.475.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 7.021.570
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 11.152.010
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 3.146.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.135.650
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 66.800.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.900.000
21 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 84.150.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 5.750.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.350.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 27 Stel PDH 9.350.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 12 Bulan 10.000.000
28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 15.850.000
03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 8.000.000
04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 7.850.000
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 96.000.000
01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 96.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 145.775.000
10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 145.775.000
41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 57.925.000
01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 57.925.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
19.505.000
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 19.505.000
(PKK)
60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 46.325.000
01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 46.325.000
J u m l a h 645.671.230
SKPD
URUSAN
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 58
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.09.04.) KANTOR CAMAT BETARA
2 3 4 5
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 139.116.310
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 1.800.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 12.600.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 31.675.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 8.341.310
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 7.755.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 3.948.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.447.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan 60.350.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.500.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 12 Bulan 49.900.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 5.600.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.100.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 33 Stel PDH 11.100.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 12 Bulan 10.000.000
28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 19.675.000
03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 6.750.000
04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 12.925.000
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 111.500.000
01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 111.500.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 156.573.500
10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 156.573.500
41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 87.145.000
01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 87.145.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
19.800.100
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 19.800.100
(PKK)
60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 34.700.000
01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 34.700.000
J u m l a h 656.109.910
SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN
1
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 59
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.09.05.) KANTOR CAMAT MERLUNG
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 225.753.400
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 5.250.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 70.520.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 27.575.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 8.405.040
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 15.555.650
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 6.902.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 1.695.210
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 79.650.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103.600.000
21 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik 7 Unit 87.000.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 42 unit 5.600.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.550.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 38 Stel 13.550.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 12 Bulan 10.000.000
28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 19.400.000
03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 8.075.000
04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 11.325.000
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 130.800.000
01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 130.800.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 104.925.000
10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 104.925.000
41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 89.025.000
01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 89.025.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
19.620.000
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 19.620.000
(PKK)
60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 61.450.000
01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 61.450.000
J u m l a h 778.123.400
PLAFON
ANGGARAN
1
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 60
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.09.06.) KANTOR CAMAT MUARA PAPALIK
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 171.930.069
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 900.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 15.456.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 35.145.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 9.663.319
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 13.223.650
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 2.680.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 5.512.100
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 4.800.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 80.350.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.315.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 1 Unit 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 3 Unit 33.440.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 4.875.000
60 Penyediaan Sewa Gedung/kantor Terpenuhinya sewa gedung/kantor 1 Unit 6.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.250.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 27 Stel 9.250.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000
28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 15.770.000
03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 5.875.000
04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 9.895.000
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 82.800.000
01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 82.800.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 333.910.000
10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 103.360.000
16 Tuan Rumah MTQ Kabupaten 230.550.000
41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 77.835.000
01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 77.835.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
19.500.000
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 19.500.000
(PKK)
60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 23.950.000
01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 23.950.000
J u m l a h 800.260.069
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 61
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.09.07.) KANTOR CAMAT BRAM ITAM
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.380.620
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 1.800.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 12.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 32.775.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 8.895.420
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 8.940.200
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 5.670.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.700.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 3.900.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 50.700.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.460.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 39.360.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 5.100.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.900.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 24 Stel 8.900.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000
28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 18.525.000
03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 7.700.000
04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 10.825.000
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 94.500.000
01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 94.500.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 141.996.000
10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 141.996.000
41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 96.495.000
01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 96.495.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
22.275.000
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 22.275.000
(PKK)
60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 37.250.000
01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 37.250.000
J u m l a h 618.781.620
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 62
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.09.08.) KANTOR CAMAT KUALA BETARA
2 3 4 5
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 133.947.700
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 900.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 22.500.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 25.675.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 7.757.800
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 5.118.300
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 4.250.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 1.196.600
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan 56.350.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.640.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 12 Bulan 62.040.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 3.600.000
60 Penyediaan Sewa Gedung/kantor Peningkatan Kinerja 1 Unit 4.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.450.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 33 Stel PDH 11.450.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 12 Bulan 10.000.000
28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 13.100.000
03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 3.850.000
04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 9.250.000
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 87.600.000
01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 87.600.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 126.242.200
10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 126.242.200
41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 79.795.000
01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 79.795.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
21.650.000
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 21.650.000
(PKK)
60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 59.210.000
01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 59.210.000
J u m l a h 623.634.900
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
URUSAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 63
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.09.09.) KANTOR CAMAT RENAH MENDALUH
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192.103.220
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 2.400.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 32.400.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 35.875.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 8.686.420
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 12.119.800
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 7.975.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.447.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 80.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.890.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Gedung Kantor Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 81.290.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 2.600.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.200.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 12 Bulan 6.200.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000
28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 20.330.700
03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 8.062.900
04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 12.267.800
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 64.000.000
01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 64.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 141.709.700
10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 141.709.700
41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 99.420.000
01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 99.420.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
20.500.100
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 20.500.100
(PKK)
60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 55.250.000
01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 55.250.000
J u m l a h 704.403.720
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
URUSAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 64
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.09.10.) KANTOR CAMAT BATANG ASAM
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.916.600
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 900.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 6.780.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 24.775.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 8.417.250
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 6.756.200
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan 12 bulan 6.350.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 1.338.150
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 3.600.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 80.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.145.788
21 Pemeliharaan rtin/berkala gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 5 Unit 74.345.788
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 2 Unit 2.800.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.200.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 35 Stel PDH 13.200.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000
28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 20.290.000
03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 7.290.000
04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 13.000.000
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 78.375.000
01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 78.375.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 116.379.700
10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 116.379.700
41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 78.265.000
01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 78.265.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
24.443.800
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 24.443.800
(PKK)
60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 58.875.000
01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 58.875.000
J u m l a h 632.890.888
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 65
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.09.11.) KANTOR CAMAT SEBERANG KOTA
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.527.750
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 1.080.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 23.818.800
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 35.875.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 12.117.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 8.739.500
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 3.865.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 3.782.450
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 51.050.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.700.000
21 Pemeliharaan rtin/berkala gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 bulan 64.800.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 6.900.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.900.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 27 Stel, 1 Stel PDU 4.900.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000
28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 22.645.650
03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 7.350.000
04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 15.295.650
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 90.300.000
01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 90.300.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 150.645.850
10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 150.645.850
41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 122.420.000
01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 122.420.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
23.513.100
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
(PKK)
12 bulan 23.513.100
60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 66.650.000
01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 66.650.000
J u m l a h 724.302.350
1
PLAFON
ANGGARAN
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 66
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.09.12.) KANTOR CAMAT SENYERANG
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.722.390
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 1.080.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 36.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 32.275.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 9.844.940
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 10.069.950
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 7.755.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.447.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 71.050.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.650.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 1 Unit 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 8 Unit 60.650.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 7.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.150.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 25 Stel PDH 8.150.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000
28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 22.300.000
03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 9.350.000
04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 12.950.000
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 111.000.000
01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 111.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 163.788.500
10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 163.788.500
41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 91.170.000
01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 91.170.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
25.800.100
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 25.800.100
(PKK)
60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 53.650.000
01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 53.650.000
J u m l a h 745.230.990
1
URUSAN
SKPD
PLAFON
ANGGARAN
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 67
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.09.13.) KANTOR CAMAT TEBING TINGGI
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.721.180
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 2.400.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 bulan 42.400.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 30.775.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 9.248.080
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 12.597.200
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 6.750.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 2.350.900
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 60.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.000.000
21 Pemeliharaan rtin/berkala gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 bulan 54.000.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 5.000.000
60 Penyediaan Sewa Gedung/Kantor Terpenuhinya sewa gedung/kantor 1 Unit 5.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.150.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 12 Stel PDH 5.150.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 10.000.000
28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 22.092.400
03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12 bulan 8.142.400
04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 12 bulan 13.950.000
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 79.900.000
01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 bulan 79.900.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 129.982.350
10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 12 bulan 129.982.350
41 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 82.635.000
01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 12 bulan 82.635.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
40.092.000
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 bulan 40.092.000
(PKK)
60 Program Penataan Administrasi Kependudukan 51.450.000
01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 100% 51.450.000
J u m l a h 673.022.930
TARGET PLAFON
ANGGARAN
1
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 68
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.01.) KANTOR KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 103.896.056
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 720.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 13.800.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 25.775.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 8.959.706
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 18.513.350
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12.200.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 2.378.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 11.350.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.750.000
12 Pengadaan Peralatan gedung kantor Peningkatan Kinerja 100% 3.000.000
21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 9.350.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 3.400.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.550.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 14 Stel 4.550.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 26.964.200
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 26.964.200
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
3.000.800
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.000.800
J u m l a h 174.161.056
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 69
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.02.) KANTOR KELURAHAN TUNGKAL II
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 167.106.570
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 720.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 6.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 26.300.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 9.082.420
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 54.633.150
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 45.870.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 3.251.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 11.050.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.360.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 2 Unit 7.060.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 6.300.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.050.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 14 Stel 8.050.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 34.404.400
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 34.404.400
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
3.045.900
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.045.900
J u m l a h 245.966.870
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 70
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.03.) KANTOR KELURAHAN TUNGKAL III
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 113.375.910
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 900.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 9.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 26.075.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 8.996.710
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 25.528.700
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 21.700.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 1.625.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 9.350.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 1 Unit 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 3 Unit 14.000.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 3.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.850.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 13 Stel 3.850.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 31.069.500
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 31.069.500
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
2.997.500
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 2.997.500
J u m l a h 188.292.910
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 71
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.04.) KANTOR KELURAHAN TUNGKAL IV
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 125.623.490
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 900.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 6.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 28.375.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 9.533.640
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 33.120.100
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 23.823.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 2.971.250
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 10.700.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.640.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 10.440.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.200.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.250.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 17 Stel 5.250.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.982.550
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.982.550
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam 3.017.850
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.017.850
J u m l a h 190.513.890
TARGET PLAFON
ANGGARAN
1
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 72
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.05.) KANTOR KELURAHAN PELABUHAN DAGANG
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 92.091.240
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 540.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 4.800.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 29.125.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 8.031.590
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 10.075.150
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 8.335.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 4.284.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 16.700.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.150.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 9.000.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 3.150.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.450.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 7 Stel 2.450.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 30.895.300
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 30.895.300
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
5.125.700
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 5.125.700
J u m l a h 162.712.240
URUSAN
SKPD
PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN
1
KODE
REKENING
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 73
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.06.) KANTOR KELURAHAN TELUK NILAU
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 80.125.200
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 360.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 4.200.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 18.275.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 7.367.300
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 13.545.900
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 11.575.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 602.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 14.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.760.000
21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 6.960.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.800.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.800.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 9 Stel 2.800.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.550.000
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.550.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
3.000.800
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.000.800
J u m l a h 139.236.000
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 74
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.07.) KANTOR KELURAHAN MEKAR JAYA
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 85.708.210
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 720.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 6.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 24.575.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 8.045.910
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 11.549.800
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 5.265.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 4.002.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 15.350.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.350.000
21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 1 unit 17.750.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.600.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.450.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 7 Stel 2.450.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 26.675.000
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 26.675.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
10.506.700
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 10.506.700
J u m l a h 164.689.910
1
TARGET PLAFON
ANGGARAN
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 75
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.08.) KANTOR KELURAHAN LUBUK KAMBING
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 70.612.260
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 900.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 1.800.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 28.375.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 6.976.910
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 7.200.350
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 4.467.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 1.042.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 9.650.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.760.000
12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 4.000.000
21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 100% 6.960.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.800.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.750.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 5 Stel 1.750.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.550.000
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.550.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
3.000.800
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.000.800
J u m l a h 132.673.060
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 76
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.09.) KANTOR KELURAHAN DUSUN KEBUN
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 89.484.740
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 900.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 3.600.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 27.175.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 7.215.390
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12.231.850
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 9.140.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 2.972.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 16.050.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.580.000
21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 bulan 13.380.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 2.200.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.750.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 14 Stel 1.750.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 29.514.150
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 29.514.150
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
4.169.500
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 4.169.500
J u m l a h 160.498.390
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
URUSAN
SKPD
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 77
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.10.) KANTOR KELURAHAN TEBING TINGGI
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 67.579.990
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 270.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 1.860.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 24.700.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 6.950.290
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 8.100.700
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 4.925.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 574.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 10.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.665.000
21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 6.665.000
60 Penyediaan Sewa gedung kantor Tersedianya Gedung Ksntor 100% 6.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.800.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 8 Stel 2.800.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 25.002.350
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 25.002.350
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
4.999.750
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 4.999.750
J u m l a h 133.047.090
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 78
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.11.) KANTOR KELURAHAN MERLUNG
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 80.630.160
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 900.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 6.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 28.375.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 7.558.660
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 11.046.500
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 7.200.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 9.350.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.450.000
21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 14.000.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 2.450.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.150.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 10 Stel 3.150.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.988.550
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.988.550
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
3.000.800
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.000.800
J u m l a h 148.219.510
1
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
URUSAN
SKPD
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 79
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.12.) KANTOR KELURAHAN SENYERANG
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 72.017.350
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 270.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 4.200.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 22.075.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 7.162.150
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 8.570.200
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 5.250.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 590.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 13.700.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.940.000
21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 10.440.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.500.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.400.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 6 Stel 1.400.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.982.000
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.982.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
3.051.400
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.051.400
J u m l a h 133.390.750
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 80
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.13.) KANTOR KELURAHAN TUNGKAL V
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 73.064.160
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 450.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 2.100.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 28.375.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 6.949.410
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 9.685.250
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 4.625.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 979.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 9.700.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.310.000
21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 6.960.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.350.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.750.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 8 Stel 1.750.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.550.000
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.550.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
2.750.000
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 2.750.000
J u m l a h 130.424.160
PLAFON
ANGGARAN
1
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 81
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.14.) KANTOR KELURAHAN BRAM ITAM KIRI
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 78.959.750
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 210.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 3.600.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 22.975.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 6.959.200
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 14.346.550
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 10.350.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 319.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 10.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.720.000
21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 3 Unit 12.720.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.550.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 12 Stel 4.550.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.880.750
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.880.750
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
3.011.800
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.011.800
J u m l a h 144.122.300
1
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 82
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.15.) KANTOR KELURAHAN RANTAU BADAK
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 94.841.160
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 1.200.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 10.200.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 22.075.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 8.085.710
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 11.147.950
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 10.350.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 4.182.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 17.400.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.815.000
21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 10.440.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.375.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.750.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 9 Stel 1.750.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.550.000
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.550.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
3.000.800
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.000.800
J u m l a h 155.956.960
URUSAN
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
SKPD
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 83
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.16.) KANTOR KELURAHAN BETARA KIRI
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 90.287.260
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan AdministrasiPerkantoran 12 Bulan 270.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 6.948.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 28.375.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 7.191.960
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 14.354.300
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 11.000.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 598.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 100% 11.350.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.720.000
21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 2 unit roda 2 13.920.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.800.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.800.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 9 Stel 2.800.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.998.500
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.998.500
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
2.996.400
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 2.996.400
J u m l a h 156.802.160
1
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 84
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.17.) KANTOR KELURAHAN SRIWIJAYA
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 91.054.800
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 540.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 7.800.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 25.475.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 8.382.250
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 14.245.050
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 11.950.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 1.412.500
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 11.050.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.955.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 3.630.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 1.325.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.450.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 12 Bulan 2.450.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 29.248.600
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 29.248.600
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
3.058.550
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.058.550
J u m l a h 150.766.950
PLAFON
ANGGARAN
1
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 85
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.18.) KANTOR KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 101.027.050
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 900.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 6.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 28.375.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 8.772.050
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 19.460.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 16.620.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 10.700.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.123.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 6.123.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.500.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 12 Stel 3.500.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.550.000
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.550.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
3.000.800
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.000.800
J u m l a h 158.200.850
1
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 86
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.19.) KANTOR KELURAHAN SUNGAI NIBUNG
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 72.097.010
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 450.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 1.920.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 22.175.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 6.949.300
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 10.061.200
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 7.704.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 Bulan 2.637.010
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 10.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.040.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 7.440.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perealatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 600.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.450.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 7 Stel 2.450.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.989.450
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.989.450
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
3.644.300
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.644.300
J u m l a h 131.220.760
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 87
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.10.20.) KANTOR KELURAHAN PATUNAS
2 4 5 6
01 Program Playanan Administrasi Perkantoran 77.398.370
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 795.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 12 Bulan 2.400.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 Bulan 21.475.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 6.941.820
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 15.536.550
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 13.250.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
12 Bulan 4.800.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan 8.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.000.000
09 Pengedaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja 100% 3.100.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 11.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 12 Bulan 4.900.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.850.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 10 Stel 3.850.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan Kinerja 100% 9.000.000
30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 24.876.000
11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan 1 Kegiatan 24.876.000
51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
3.147.800
03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 12 Bulan 3.147.800
J u m l a h 137.272.170
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 88
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.14.) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.026.767.700
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 6.732.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik12 Bulan 393.200.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 78.880.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelaksanaan Perkantoran Berjalan 12 Bulan 36.404.000 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan 97.398.200
11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 87.373.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
kantor
12 Bulan 19.080.000
15 Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Pengetahuan Aparatur 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi keluar daerah 12 Bulan 297.500.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 676.600.000
09 Penadaan Perlengkapan Gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor100% 332.450.000
12 Pengadaan Perlatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung kantor 100% 94.500.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 22.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 22 Unit 194.200.000
27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 2 Unit/ 3
Paket
33.450.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28.700.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan Kinerja Pegawai 78 Stel 28.700.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 111.175.000
49 Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan
Keuangan Desa
35 Orang 111.175.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
117.050.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersusunnya LAKIP 12 Bulan 61.800.000
04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan 12 Bulan 55.250.000
33 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 389.834.500
02 Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai struktural,
fungsional dan staf
14 Orang 49.124.500
04 Evaluasi dan Penyusunan Formasi PNS Tersedianya formasi data base kepegawaian 20 buku 91.285.000
05 Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat Peningkatan disiplin PNS 100% 121.525.000
06 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Diangkatnya CPNS ke PNS 89 Orang 29.300.000
07 Tim Baperjakat dan Pelantikan Pejabat - Pengangkatan/promosi dalam jabatan struktural
- Mutasi PNS
100% 98.600.000
2.350.127.200 JUMLAH
PLAFON ANGGARAN
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 89
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.15.) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 333.869.847
01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 10.080.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 61.200.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 57.500.000
08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 13.133.447
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 61.020.400
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 2.500.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 5.236.000
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 113.000.000
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 115.200.000
21 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 16.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pelayanan Perijinan 12 bulan 80.200.000
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor Pelayanan Perijinan 12 bulan 19.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.100.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terpenuhinya Pakaian Dinas Kantor Pelayanan Perizinan94 Stel 16.100.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 10.000.000
05 Pengembangan SDM Meningkatnya SDM pelayanan perizinan 17 orang 10.000.000
42 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 788.842.500
05 Survey dan Verifikasi Data Perizinan Pemeriksaan Pelayanan Perizinan Terciptanya pelayanan perizinan sesuai ketentuan 2.500 izin 556.080.000
06 Pelayanan Keliling Terpenuhinya kepuasan masyarakat dalam mengurus izin9 Kec. 129.762.500
09 Pengembangan Pemrosesan Sarana dan Prasarana Informasi
Pelayanan Perizinan
Informasi Pelayanan Via Media Pelayanan
secara online
103.000.000
1.264.012.347
PLAFON
ANGGARAN
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
1
JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 90
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.16.) KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
2 3 4 5
01 Program Pelayanan adm. Perkantoran 335.049.360
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 1.950.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
12 bulan 19.800.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 46.670.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 7.451.010
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 17.929.050
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan 18.400.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12 bulan 1.949.300
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
12 bulan 210.700.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.550.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor dalam kondisi baik 100% 16.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 44.400.000
28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung / Kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 10.150.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya bagi
pegawai Sekretariat DP,KORPRI Prov.Jambi
21 Stel 5.000.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.000.000
5 Pengembangan SDM Meningkatnya kinerja aparatur 12 Bulan 10.000.000
62 Program Peningkatan Korpri 431.570.000
01 Pekan Olahraga KORPRI (POR KORPRI) Terlaksananya kegiatan POR KORPRI 1 Kegiatan 143.500.000
02 HUT KORPRI Pelaksanaan HUT KORPRI 1 Kegiatan 170.975.000
05 Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI dan LKBH KORPRI Terfasilitasinya bantuan hukum bagi anggota korpri dan
lkbh korpri
1 Kegiatan 117.095.000
852.169.360
PLAFON ANGGARAN
1
JUMLAH
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 91
: (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN
: (1.20.17.) DINAS PENDAPATAN DAERAH
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 818.882.100
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 6.600.000
02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya dana pemakaian telpon, air dan listrik 12 bulan 214.800.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dana untuk pembayaran jasa adm keuangan 12 bulan 126.240.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan kantor 12 bulan 33.079.350
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 137.259.550
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 38.390.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12 bulan 8.913.200
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan 45.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu/rapat 12 bulan 15.200.000
18 Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultansi 12 bulan 183.400.000
28 Penyediaan Iklan Layanan Tersedianya iklan layanan 12 bulan 10.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 385.640.000
06 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 1 paket 71.150.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 24.400.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas 27 Unit 209.790.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung
kantor
2 unit 80.300.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67.675.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Dana Pengadaan PDH PNS, TKS/TKK
DIPENDA Kab. Tanjab Barat
236 Stel 67.675.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 296.760.000
03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perindang-undangan Terlaksananya Bimtek Aparatur sesuai dengan
Kompetensinya
100% 30.000.000
11 Rapat Koordinasi/ Evaluasi Intensifikasi PBB Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi 100% 129.560.000
50 Bimbingan Teknis Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Intensifikasi PBB
100% 137.200.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
591.710.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja
4 dokumen 113.550.000
08 Penyusunan Laporan Penerimaan daerah Terlaksananya Laporan Penerimaan daerah 12 Bulan 162.750.000
16 Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tersedianya Data Laporan Rekonsiliasi Penerimaan
SKPD
11 SKPD 94.850.000
18 Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2 dan BPHTB Tersedianya data yang akurat tentang penerimaan PBB
P2 BPHTB
100% 134.010.000
21 Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Program
Kerja Dinas
100% 86.550.000
17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
4.293.030.000
20 Sosialisasi Pajak/Retrebusi Daerah Terhadap WP/WR Terlaksananya sosialisasi pajak daerah 500 WP 253.275.000
21 Pendataan Objek Pajak dan Retrebusi Daerah Terlaksananya Pendataan OP dan Ret. Daerah 3.400
WP/WR
162.950.000
22 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah Terlaksananya Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah 3.400
WP/WR
166.640.000
23 Penyampaian/Penagihan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Terlaksananya Penyampaian PBB Sektor P-2 menjadi
Pajak Daerah
110.000
SPPT
536.400.000
27 Penagihan Pajak dan Retrebusi Daerah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah 3.500 WP 245.100.000
34 Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan Tercapainya Target Penerimaan Dana Perimbangan 1.100 M 154.900.000
37 Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah Terlaksananya Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah 12 Bulan 130.800.000
67 Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Tercapainya Target Penerimaan DBH Pajak Provinsi 28 M 111.700.000
69 Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Dana Perimbangan, Dana Bagi
Hasil Pajak, DAU dan DAK
Tersusunnya Laporan Penerimaan Dana Perimbangan,
Dana Bagi Hasil Pajak, DAU dan DAK
12 bulan 124.580.000
72 Penggalian Potensi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tersusunnya laporan target penerimaan dan bagi hasil
bukan pajak
100% 114.800.000
73 Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 dan Pemutakhiran Zona Nilai
Tanah
Terlaksananya pendataan 25.000 OP 492.350.000
74 Evaluasi Penerimaan PBB P2 Terlaksananya evaluasi penerimaan PBB P2 100% 572.160.000
76 Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Meningkatnya pajak daerah dan retribusi daerah 12 bulan 184.000.000
77 Verifikasi Data Objek dan Subjek BPHTB Tersedianya data objek dan subjek BPHTB yang valid
dan akuntabel
12 bulan 139.175.000
79 Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB P2 Terkelolanya data sistem informasi PBB P2 12 bulan 340.500.000
84 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan
Pajak dan Ritribusi Daerah
Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan
Sistem Informasi Pengelolaan Pajak dan Ritribusi
Daerah
100% 563.700.000
URUSAN
SKPD
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 92
22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
96.400.000
06 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terkelolanya administrasi kepegawaian 12 bulan 96.400.000
26 Program Penataaan Peraturan Perundang-undangan 102.550.000
12 Klarifikasi dan Pertimbangan Hukum Terhadap Pajak Daerah Terciptanya penyelesaian permasalahan hukum pajak
daerah
100% 102.550.000
6.652.647.100 JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 93
: (1.21.) KETAHANAN PANGAN
SKPD : (1.21.01.) KANTOR KETAHANAN PANGAN
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.595.400
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 Bln 1.350.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik 12 Bln 25.800.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa administrasi Keuangan 12 Bln 52.700.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Kebersihan kantor 12 Bln 8.123.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor dalam satu tahun 12 Bln 36.222.400
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
12 Bln 4.200.000
17 Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makan dan minum harian 12 Bln 4.200.000
18 Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah 100% 90.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.710.000
12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 24.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 15.500.000
23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 1 Unit 60.460.000
27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 11 Unit 12.750.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.900.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakian Dinas Pegawai 34 Stel 11.900.000
16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 960.581.000
03 Analisis dan penyusunan pola konsumen dan suplai pangan Terpenuhinya Analisis dan penyusunan pola konsumen
dan suplai pangan
100% 124.250.000
33 Musyawarah rencana pembangunan Musrenbang Ketahanan Pangan Terlaksananya musrenbang ketahanan pangan 100% 40.170.000
41 Pameran Expo Ketahanan pangan Terselenggaranya Pameran Expo Ketahanan Pangan 1 keg 68.140.000
48 Operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Terselenggaranya kegiatan DKP Tanjab Barat 4 Kali 87.670.000
61 P2WKSS Terselenggaranya kegiatan P2WKSS 100% 76.840.000
62 Optimalisasi Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan
P2KP-KRPL
Optimalnya pemanfaatan lahan 100 orang 86.900.000
63 Pencatatan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan Memperlancar akses pangan masyarakat 13 kecamatan 76.700.000
64 Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal 100% 38.390.000
72 Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 5 Ex 61.610.000
74 Pembinaan Gapoktan Pengelola LDPM Terlaksananya pembinaan gapoktan 2 kali 62.650.000
77 Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan desa Replika Terlaksananya Pemberdayaan Demapan dan replika 100% 79.645.000
83 Operasional Hari Krida Pertanian (HKP) Terlaksananya kegiatan HKP 1 kali 91.265.000
93 Analisa Ketersediaan Pangan Terlaksananya analisa ketersediaan pangan 100% 66.351.000
1.307.786.400 JUMLAH
PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN
1
URUSAN
KODE
REKENING
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 94
: (1.25.) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SKPD : (1.25.02.) KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN
KEARSIPAN & DOKUMENTASI
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 911.627.950
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 2.249.000
02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 562.980.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 75.450.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 10.595.550
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 26.018.650
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 36.250.000
12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 2.884.750
15 Penyediaan media cetak dan elektronik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan makanan dan Minuman Peningkatan Kinerja 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 185.000.000
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 159.820.300
21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 bulan 21.500.000
23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 bulan 106.620.300
27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 bulan 31.700.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.450.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 100% 16.450.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000
05 Pengembangan SDM Meningkatnya kapasitas aparatur 100% 30.000.000
18 Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media 135.000.000
03 Penyebarluasan Informasi Bagi Masyarakat Penyebarluasan informasi bagi masyarakat 100% 135.000.000
19 Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemberdayaan
Teknologi Informasi
751.000.000
02 Pembangunan dan Pengembangan SIMDA Terlaksananya pembangunan dan pengembangan
SIMDA
70% 326.600.000
03 Pengembangan Telematika Terlaksanannya Pengembangan Telematika 100% 161.400.000
04 Peningkatan dan Pemutahiran situs web Terlaksanannya Peningkatan dan Pemutahiran situs
web
46 SKPD 263.000.000
21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
180.300.000
01 Pemasyarakaan Minat dan Kebiasaan Membaca di Kalangan
Masyarakat (MPK)
Penyebarluasan minat dan kebiasaan membaca di
kalangan masyarakat
11 Kec 180.300.000
15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 127.040.000
08 Pembinaan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
(SIKD)
Pelaksanaan aplikasi SIKD 6 dari 56
SKPD
127.040.000
16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 140.162.500
06 Pengolahan Arsip Secara Digital Pelaksanaan pengolahan arsip secara digital 5.000 arsip 140.162.500
2.451.400.750
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN
1
JUMLAH
URUSAN
SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 95
: (2.01.) PERTANIAN
SKPD : (2.01.01.) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 413.020.200
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Kinerja 4 Triwulan 3.000.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Komunikasi,
Air dan Listrik
4 Triwulan 71.700.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan Fungsi Administrasi Keuangan 4 Triwulan 87.780.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan Kinerja 4 Triwulan 6.999.350
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 4 Triwulan 43.916.250
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 4 Triwulan 28.384.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 4 Triwulan 1.090.100
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Kinerja 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya Rencana Kerja/Rencana Rapat 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 Bulan 159.950.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 264.100.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dengan Baik 1 Unit 21.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelancaran Transportasi 33 Unit 233.000.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 21 unit 10.100.000
03 Program Peningkatan Displin Aparatur 21.700.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Disiplin Pegawai dalam Berpakaian 64 stel 21.700.000
15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 127.000.000
20 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Berkembangnya sarana dan prasarana pertanian 20 kali 127.000.000
16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.585.126.000
12 Penanganan Pasca Panen dan Pengelolahan Hasil Pertanian Penyediaan prasarana dan sarana pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
12 unit 1.333.530.000
47 Pengembangan Perbenihan ( Operasional Balai Benih teluk nilau ) Peningkatan IP 100 menjdai 200 1 Tempat BBI 121.676.000
65 Perlindungan Tanaman Pangan Pengamanan Produksi 9 kecamatan 553.600.000
67 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Pertanian/Perkebunan
9 kecamatan 374.070.000
71 Pemberdayaan Penangkaran Benih Unggul Peningkatan IP 100 menjdai 200 8.800 ha 202.250.000
17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Poduksi
Pertanian/Perkebunan
362.200.000
10 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi
Pertanian/perkebunan Masyarakat
Peningkatan Nilai Produksi 24 laporan 201.710.000
15 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Peningkatan Nilai Produksi 1 tahun 160.490.000
18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2.709.855.350
08 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Terlaksananya PeningkatanPendapatan petani 50 orang 176.005.800
09 Penerapan Pertanian Organik Terlaksananya pelatihan petani budidaya sayuran
organik
100% 70.066.000
12 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Bercocok Tanam Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi budidaya
tanaman hortikultura
7 Komoditi 88.344.500
13 Pengembangan Komoditas Holtikultura/Laboratorium Kultur Jaringan Berkembangnya Komoditas Holtukultura/Laboratorium
kultur jaringan
1. 100 botol
bibit pisang
2.1 tahun
208.541.200
17 Pengolahan lahan Mendukung Pertanian 1. Pengembangan fasilitas TAM
2. Pengembangan irigasi partisipatif (PIP)
3000 meter 408.535.000
19 Pengolahan Air Mendukung Pertanian 1. Pengembangan fasilitas TAM
2. Pengembangan irigasi partisipatif (PIP)
750 Ha
2 Unit
416.005.000
21 Pembinaan dan pemeliharaan lanjutan pengembangan tanaman buah -
buahan
terbinanya pemeliharaan lanjutan pengembangan
tanaman buah - buahan
5 kelompok 135.879.100
22 Pengembangan SDM Petani Mendukung Peningkatan Produksi
Tanaman Hortikultura
Kegiatan pengembangan SDM petani 25 Orang 82.384.100
23 Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Berkelanjutan Tanaman
Buah-Buahan
Pengembangan komoditas pisang 9 Ha 150.630.350
30 Peningkatan peran serta kelompok tani dalam perluasan areal pertanian Meningkatnya peran serta kelompok tani dalam
perluasan areal pertanian
4 Kec 341.987.500
35 Pengembangan Komoditi Sayur-sayuran Pembuatan kebun sayuran 1 Desa 73.732.000
40 Pemberdayaan PPNS pupuk dan pestisida Pemberdayaan PPNS pupuk dan pestisida 12 Bulan 75.435.000
41 Pembelajaran Penatalaksanaan pembukaan Lahan sawah baru Pembelajaran Penatalaksanaan pembukaan Lahan
sawah baru
2 Kec 342.020.000
42 Peningkatan Kapabilitas peran hortikultura Peningkatan Kapabilitas peran hortikultura 2 Kali 67.544.900
43 Pembinaan pengembangan Bibit Holtikultura Bekembangnya Bibit Holtukultura 1. Kecamatan
Betara 2. 25
Orang
72.744.900
PLAFON
ANGGARAN
1
URUSAN
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 96
19 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan 337.850.000
08 Perencanaan, Pelaporan dan Pendataan Statistik Pertanian Peningkatan hasil pertanian 5 Laporan 157.950.000
16 Pengembangan Perstatistikan, Monitoring dan Evaluasi serta Sistem
Informasi Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi
Peningkatan hasil pertanian 4 Laporan 179.900.000
6.820.851.550 JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 97
: (2.01.) KEHUTANAN
SKPD : (2.01.02.) DINAS PERKEBUNAN
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 443.980.331
01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 2.250.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 69.000.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 1 paket 72.800.000
08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 1 paket 12.110.200
10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 62.664.500
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 13.625.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 3.603.000
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 1 paket 6.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 2 paket 197.727.631
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 189.650.000
12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Unit 20.000.000
42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Unit 19.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23 Unit 133.000.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38 Unit 17.650.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.450.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 47 Org 16.450.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000
05 Pengembangan SDM Tersedianya SDM Yang Berkompeten 6 orang 30.000.000
15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 304.260.000
12 Pemeliharaan lanjutan kebun percontohan kelapa sawit dan kebun
entres
Terlaksananya pemeliharaan kebun percontohan
kelapa sawit dan kebun entres
9 Ha 117.330.000
24 Pembenaan dan Inventarisasi Kebun Sawit Swadaya Terbina dan terinventarisasinya perkebunan kelapa
sawit swadaya
3 Kec 186.930.000
16 Program Ketahanan Pangan Perkebunan 417.073.550
54 Pengendalian hama penyakit tanaman Terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman 100 Ha 77.960.000
55 Peningkatan perlindungan usaha perkebunan Pengendalian hama/penyakit tanaman perkebunan 13 Kec 180.713.550
85 Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM) Terpenuhinya pengadaan kegiatan pengolahan lahan
dan air
12 Bulan 158.400.000
17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan 87.600.000
07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan dan informasi harga
produksi perkebunan
Meningkatnya pasar produk unggulan daerah dan
laporan informasi harga komoditi perkebunan
12 Bulan 87.600.000
21 Program Peningkatan Produksi Perkebunan 1.437.482.600
07 Pembinaan Lintas sektoral Peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat
sejahtera (P2W-KSS)
50 org 89.848.100
14 Pengolahan data Statistik Perkebunan Data Statistik Perkebunan 20 Dokumen 107.125.000
15 Pembibitan Kelapa Sawit Tersedianya bibit tanaman kelapa sawit 2 Ha 337.326.400
21 Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa Terpeliharanya blok penghasil tinggi kelapa 12 Bulan 207.425.600
32 Pengadaan Prasarana dan Prasarana Pertanian Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian 150 Unit 295.100.000
35 Sinkronisasi Program Perencanaan Perkebunan dan Pelaporan Sinkronisasi program perencanaan dan pelaporan 3 Dokumen 92.080.000
37 Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat Meningkatnya produksi kopi exelsa 250 Ha% 308.577.500
2.926.496.481
URUSAN
1
JUMLAH
PLAFON
ANGGARAN
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 98
: (2.01.) PERTANIAN
SKPD : (2.01.03.) DINAS PETERNAKAN
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 387.680.152
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Kinerja 12 bulan 4.450.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan
listrik
12 bulan 78.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Terlaksananya Administrasi /Teknis Perkantoran 12 bulan 68.600.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Bahan-bahan Bacaan 12 bulan 10.253.102
10 Penyediaan alat tulis kantor terlaksananya pekerjaan dengan efesian dan efektif 12 bulan 57.988.050
12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 6.239.000
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya Pelayanan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan minuman tercapainya rencana kerja /rapat-rapat 12 bulan 24.000.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 128.250.000
28 Penyediaan Iklan Layanan Tersedianya iklan layanan 100% 3.900.000
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 322.541.746
06 Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 100% 147.641.746
21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 16.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Peningkatan Pelayanan Masyarakat 33 Unit 150.450.000
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor 26 Unit 8.450.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.600.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 105 stel 19.600.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
25.850.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan 12 bulan 25.850.000
11 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 118.139.000
01 Kegiatan Pengolahan, Updating, dan Analisis data dan Statistik Daerah Meningkatnya Pengelolaan data dan analisis data dan
statistik daerah
13
Kecamatan
118.139.000
21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 555.749.995
02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Terpeliharanya Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak1.400 Ekor 246.100.000
04 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Terawasinya Perdagangan Ternak Antar Daerah 12 bulan 94.650.000
08 Pembelian dan Pendistribusian Obat-Obatan Ternak dan Peralatan
Medis
Tersedianya dan terdistribusinya Obat-obatan Ternak dan Peralatan Medis1 Kegiatan 214.999.995
22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1.151.345.000
02 Pembibitan dan Perawatan Ternak Terlaksananya Pembibitan dan Perawatan Ternak 1.000 Ekor 245.580.000
13 Pengembangan Inseminasi Buatan Terlaksananya Pengembangan Inseminasi Buatan 1.500 Ekor 216.250.000
14 P2WKSS Terlaksananya P2WKSS 2 Kelompok 36.370.000
15 Sinkronisasi Birahi Terlaksananya Sinkronisasi Birahi 1.400 Ekor 137.800.000
19 Pengelolaan Ternak Pemerintah Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani 13 Kec 143.800.000
22 Penyangga hari besar keagamaan Terlaksananya Penyangga hari besar keagamaan 10 Ekor 123.050.000
23 Pemeliharaan ternak sapi bakalan Terlaksananya Pemeliharaan ternak sapi bakalan 40 Ekor
26 Hari KRIDA Pertanian Pelaksanaan hari krida pertanian 1 Kegiatan 91.650.000
27 Pengembangan Sentra Peternakan Meningkatnya Sentra Peternakan 1 Kali 156.845.000
23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 183.540.000
07 Promosi dan Panen Ternak Hasil Inseminasi Buatan Peningkatan Promosi dan panen ternak hasil
inseminasi buatan
1 Kali 46.200.000
15 Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan Tersusunnya laporan informasi pasar bulanan 12 bulan 119.540.000
17 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 12 Bulan 17.800.000
24 Program peningkatan Penerapan teknologi Peternakan 120.264.600
05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat
guna
Terlatihnya pengoperasian teknologi peternakan tepat
guna
4 Kali 120.264.600
2.884.710.493 JUMLAH
1
URUSAN
KODE
REKENING
PLAFON
ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 99
URUSAN : (2.01.) PERTANIAN
SKPD : (2.01.04.) BADAN PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 643.602.750
01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 3.000.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 120.000.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 79.460.000
08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 9.030.610
10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 25.953.000
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 25.000.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 7.300.750
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 12 Bulan 363.658.390
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 822.294.900
21 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 16.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Tercapainya peneliharan kendaraan operasional 3 Mobil / 138
motor
503.000.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor 20 Unit 18.600.000
32 Rehabilitasi sedang berat Rumah Dinas Menningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 Unit 93.090.000
33 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Menningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% 191.604.900
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000
05 Pengembangan SDM Tersedianya SDM Yang Berkompeten 12 Bulan 50.000.000
15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 845.750.000
02 Penyuluhan dan Pendamping Petani dan Pelaku Agribisnis (Dana
Pendamping)
Terlaksananya penyuluhan 83 Gapoktan 449.000.000
11 Penilaian Penyulu dan petani teladan serta BP3K terbaik Terbentuknya Penilaian Penyulu dan petani teladan serta BP3K terbaik22 Org 216.175.000
13 Penilaian kelas kelompok tani Terbentuknya Penilaian kelas kelompok tani 1.000 Kel.
Tani
180.575.000
20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapangan
974.095.339
06 Pembinaan BP3K Terlaksananya Pembinaan BP3K 13
Kecamatan
261.250.000
09 Penyusunan Programa Penyuluh Kabupaten, Kecamatan dan Desa Tersusunnya programa penyuluhan 166 Buku 455.608.639
11 Penilaian Angka Kredit Terlaksananya Penilaian angka Kredit bagi penyuluh 1 Tahun 51.100.000
15 Pertemuan koordinasi Penyuluh Rapat Koordinasi Penyuluh 12 Kali
Pertemuan
121.250.000
19 PEDA KTNA TerlaksananyaPEDA KTNA 13
Kecamatan
84.886.700
27 Program Sarana, Prasarana dan Informasi Teknologi Penyuluhan 1.775.450.000
02 Percontohan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terlaksananya Percontohan penyuluh pertanian 13
Kecamatan
162.150.000
04 Operasional BP3K dan Penyuluhan Tersedianya Biaya operasional untuk penyelenggara 13 BP3K 1.613.300.000
28 Program pemberdayaan penyuluhan 198.550.000
09 Pengawalan Upsus Pajale Terkawal nya Upsus pajale 1 Kabupaten 198.550.000
5.309.742.989
PLAFON
ANGGARAN
1
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 100
: (2.02.) KEHUTANAN
SKPD : (2.02.01.) DINAS KEHUTANAN
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 475.928.000
01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 450.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 64.380.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 55.040.000
08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 15.484.160
10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 47.340.800
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 15.000.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 2.619.700
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 12.000.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 12 Bulan 247.613.340
28 Penyediaan Iklan Layanan Peningkatan Informasi Untuk Masyarakat 4 jenis iklan 10.000.000
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 266.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 22.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kendaraan dinas dalam kondisi baik 26 Unit 244.000.000
06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
103.200.000
01 Penyusunan laporan capaian kinerja san ikhtisar realisasi kenerja Teraksananya Penyusunan laporan capaian kinerja san
ikhtisar realisasi kenerja
27 Buku 103.200.000
15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam 68.100.000
18 Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Liindung (KPHL) Kegiatan operasional KPHL 1 Unit 68.100.000
16 Pogram Rehabilitasi Hutan dan Lahan 83.200.000
18 Pemeliharaan tanaman penghijauan Terwujudnya peningkatan daya dukung lingkungan 5.000 batang 83.200.000
17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 567.272.000
04 Penanggulangan, pengendalian, pencegahan keakaran lahan dan hutan Menurunnya tingkat gangguan kebakaran hutan dan
lahan
13 Kec 428.722.000
07 Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan Menurunnya gangguan keamanan hutan 12 Kec 138.550.000
19 Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan 148.500.000
10 Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya
Alam Kehutanan
Penataan hasil hutan 90% 78.500.000
12 Pengawasan dan pembinaan produksi hasil hutan dan Bahan Baku
Industri
penerbitan tata usaha dan legalitas usaha kehutanan 90% 70.000.000
20 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 110.900.000
07 Pemanfaatan sistem data- data perpetaan di kawasan hutan/non
kawasan hutan yang berbasis sistem informasi geogerafis (SIG)
Terlaksanannya kegiatan pempaatan sistem data- data
perpataan kasawan hutan dalam bentuk digital
13 Kec 110.900.000
1.823.100.000
URUSAN
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
JUMLAH
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 101
: (2.03.) ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SKPD : (2.03.01.) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.686.715.812
01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 6.000.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 6.277.800.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 66.640.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 15.999.112
10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 35.051.050
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 15.007.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 10.018.650
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan Bacaan 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 250.000.000
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 329.880.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Gedung Kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 46.000.000
23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12 Bulan 268.980.000
27 Pemiliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12 Bulan 14.900.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33.750.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 12 Bulan 33.750.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 38.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan kapasitas aparatur 100% 38.000.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
212.710.000
13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 100% 212.710.000
17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 763.000.000
09 Pemeliharaan Lampu Jalan Pemeliharaan Lampu Jalan 13 Kec 763.000.000
8.064.055.812
PLAFON
ANGGARAN
1
JUMLAH
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 102
: (2.04.)PARIWISATA
SKPD : (2.04.03.) DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 488.382.606
01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya Pelalayanan Adminstrasi Perkantoran 12 Bulan 2.700.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpnuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 118.800.000
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 107.540.000
08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 9.224.056
10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 111.524.050
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 16.012.500
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 5.182.000
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 6.000.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan Belanja Rumah Tangga Dapur Kantor 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12 Bulan 100.000.000
28 Penyediaan Iklan Layanan Tersedianya iklan layanan 100% 7.200.000
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 304.200.000
06 Pembangunan Gedung Kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Unit 178.500.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 1 paket 16.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 12 Bulan 109.700.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
93.600.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja 100% 93.600.000
15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 468.120.000
10 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Bujang Gadis Terlaksananya Promosi Pariwisata bujang gadis 4 Kegiatan 238.085.000
11 Pelaksanaan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani Terlaksananya Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 1 kegiatan 230.035.000
16 Program Pengembangan Destinasi Parawisata 646.076.971
03 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Terlaksananya Kegiatan dan Pengembangan Jenis dan
Paket Wisata Unggulan
4 Event 311.330.000
10 Pengembangan jenis Hiburan Umum Terciptanya Pengembangan jenis Hiburan Umum 8 Bulan 185.000.000
14 Pengembangan Atraksi Wisata Terlaksananya kegiatan atraksi wisata 2 Kegiatan 129.880.000
16 Pemeliharaan Taman Rekreasi Terpeliharanya Taman Rekseasi 1 Kegiata% 19.866.971
17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 821.355.000
09 Pengembangan kesenian dan kebudayaan islami Terwujudnya Pengembangan kesenian dan kebudayaan islami2 Kegiatan 178.400.000
10 Pembinaan dan Pagelaran sanggar pemda Terlaksananya Pembinaan dan Pagelaran sanggar pemda1 Kegiatan 298.870.000
11 Pagelaran Seni dan Budaya dalam Provinsi Jambi Terlaksananya Pagelaran Seni dan Budaya 2 Kegiatan 248.875.000
12 Pekan Hiburan Rakyat Terselengaran Pekan Hiburan Rakyat 1 Kegiatan 95.210.000
16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 956.512.500
13 Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Terlaksananya diklat paskibraka 100% 916.187.500
19 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda 100% 40.325.000
20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 852.365.000
06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (GUBERNUR CUP) Terlaksananya Kompetisi GUBERNUR CUP 1 Kali 139.965.000
19 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terbinanya Pemasyarakatan olahraga 1 Kegiatan 494.750.000
25 Peksananaan Peringatan Hari olahraga nasional (HAORNAS) Terlaksananya Peringatan Hari olahraga nasional
(HAORNAS)
1 Kegiatan 62.650.000
28 Penyelenggaraan Bupati Cup Terlaksananya kegiatan bupati cup 1 Kegiatan 155.000.000
21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.836.734.260
02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertandingan
Olahraga
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pertandingan
Olahraga
100% 1.669.985.000
07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga 1 Kegiatan 166.749.260
6.467.346.337
URUSAN
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 103
: (2.05.) KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKPD : (2.05.01.) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
2 4 5 6
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 514.857.654
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa Surat Menyurat 12 bulan 4.350.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelaksanaan perkantoran berjalan 12 bulan 92.400.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan kerja 12 bulan 90.540.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan kantor meningkat 12 bulan 7.441.254
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 62.224.800
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 15.880.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Alat listrik dan elektronik 12 bulan 1.821.600
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya media cetak 12 bulan 6.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman pelayanan adm perkantoran meningkat 12 bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pelayanan kinerja 12 bulan 230.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 422.045.000
09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 2 Unit 110.000.000
12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 3 Unit 52.400.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 16.000.000
23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Peningkatan sarana transportasi 37 Unit 227.845.000
27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kenyamanan bekerja 32 unit 15.800.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 39.700.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta Artibutnya 38 stell 39.700.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan kapasitas aparatur 100% 25.000.000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
318.375.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya laporan keuangan 1 Dokumen 170.875.000
17 Pengumpulan dan Pengolahan Data-Data Statistik Perikanan Tersedianya laporan statistik kelautan perikanan 1 Dokumen 147.500.000
15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 186.500.000
04 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Meningkatnya dan Berkembangnya Usaha Perikanan 100% 186.500.000
19 Program Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan Wawasan
Maritim Kepada Masyarakat
84.850.000
01 Penyuluhan Budidaya Kelautan Meningkatnya jumlah masyarakat akan rasa cinta
bahari dan kepedulian masyarakat akan pentingnya
menjaga kebersihan lingkungan pesisir dan laut
2 kali 84.850.000
21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.296.880.000
06 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap Pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap 2 paket 1.296.880.000
22 Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 125.600.000
02 Pelatihan, Temu lapangan, rembung petani nelayan, study bannding
dan sarana penyuluhan perikanan
Terlaksananya Pelatihan, Temu lapangan, rembung
petani nelayan, study bannding dan sarana penyuluhan
perikanan
190 Org 125.600.000
24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan
Air Tawar
260.000.000
03 Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam usaha
budidaya air laut, payau dan tawar
450.000 ekor 260.000.000
28 Program Pengembangan Budidaya Keramba dan Kolam 365.000.000
01 Pengembangan Budidaya keramba dan Kolam Terwujudnya Pengembangan Budidaya keramba dan
Kolam
70.000 ekor 365.000.000
29 Program Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP) 301.430.000
01 Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP) Terwujudnya Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI
dan UPBAP)
350.000 Ekor 301.430.000
30 Program Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 1.438.970.000
01 Pengembangan sentra Pengelolahan Hasil Perikanan Terwujudnya Pengembangan sentra Pengelolahan
Hasil Perikanan
4 kali 313.620.000
PLAFON
ANGGARAN
1
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 104
02 Pembinaan Usaha Perikanan dan Kelautan Terwujudnya Pemeliharaan Usaha Perikanan dan
Kelautan
3 kali 284.200.000
03 Pembinaan Mutu dan pemasaran hasil perikanan Terlaksananya Pembinaan Mutu dan pemasaran hasil
perikanan
90 orang 841.150.000
31 Program Restocking (Penebaran kembali benih ikan di perairan
umum/laut)
183.650.000
01 Perlindungan Sumber daya perikanan dan kelautan Terwujudnya Perlindungan Sumber daya perikanan
dan kelautan
150.000 ekor 183.650.000
32 Program Pengawasan Penangkapan Ikan 283.475.000
01 Pengawasan Penangkapan Ikan Terlaksananya Pengawasan Penangkapan Ikan 16 kali 189.805.000
02 Peningkaran Peran serta POKMASWAS dalam kegiatan pengawasan
sumber daya kelautan dan perkanan
Terwujudnya Peningkaran Peran serta POKMASWAS
dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan
dan perkanan
4 kelompok 93.670.000
33 Program Peraturan Perundang- Undangan Bidang Perikanan dan
Kelautan
73.500.000
01 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bidang Perikanan dan
Kelautan
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan Bidang Perikanan dan Kelautan
5 kali 73.500.000
5.919.832.654 JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 105
: (2.06.) PERDAGANGAN
SKPD : (2.06.01.) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PROMOSI DAERAH
2 3 4 5
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 407.301.500
01 Penyediaan Jasa surat menyurat Pelayanan administrrasi meningkat 12 Bulan 5.640.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 Bulan 60.000.000
07 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Penyediaan dana administrasi keuangan 12 Bulan 72.400.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor 12 Bulan 8.108.700
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan adm berjalan baik dan meningkat 12 Bulan 36.094.300
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan kinerja 12 Bulan 15.610.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor Pelayanan adm berjalan baik dan meningkat 12 Bulan 1.248.500
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan dan informas 12 Bulan 11.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan Kinerja 12 Bulan 4.200.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Peningkatan Kinerja 12 Bulan 193.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 191.120.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 25.500.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Bulan 156.370.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Bulan 9.250.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pakaian dinas dalam keadaan baik dan lengkap 12 Bulan 24.650.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000
05 Pengembangan SDM Peningkatan kapasitas aparatur 12 Bulan 20.000.000
15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 226.555.000
06 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Terlaksananya pengawasan baran beredar dan jasa 6 Komoditi 156.480.000
07 Sosialisasi UU. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan UU. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen
Terlaksananya sosialisasi 180 orang 70.075.000
17 Program Peningkatan dan Pengembangan Exspor 197.590.000
17 Indentifikasi Komoditi Unggulan dan Potensi Exspor Terindentifikasi Komoditi Unggulan dan Potensi Exspor 7 Komoditi 197.590.000
18 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 390.660.000
09 Pengewasan Sembako, BBM, LPG dan Pupuk bersubsidi Terlaksananya Pengewasan Sembako, BBM, LPG dan
Pupuk bersubsidi
13
Kecamatan
181.000.000
11 Pasar lelang komoditi Agro/Misi Dagang Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi
daerah
9 Kali 209.660.000
23 Promosi dan Bazar Produk KUKM 448.600.000
01 Partisifasi kegiatan dan pelaksanaan pameran Kabupaten dan Provinsi
Jambi
Terwujudnya Partisifasi kegiatan dan pelaksanaan
Kabupaten dan Provinsi Jambi
6 Kegiatan 448.600.000
24 Pameran Potensi Unggulan Daerah 89.600.000
01 Partisifasi Kegiatan pameran tingkat nasional Terwujudnya Partisifasi Kegiatan pameran tingkat
nasional
10 Komoditi 89.600.000
25 Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, Perdagangan dan
Jasa
102.000.000
01 Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, perdagangan dan Jasa Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Perizinan
Industri, perdagangan dan Jasa
13
Kecamatan
102.000.000
26 Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan ( Pasar Kecamatan ) 1.217.520.000
01 Kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan (Pasar Kecamatan) Meningkatkan Perekonomian masyarakat 13
Kecamatan
1.217.520.000
16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 349.450.000
07 Pembinaan dan Penyuluhan Industri Kecil dan Menengah Terlaksananya program penyuluhan dan pembinaan
bagi pelaku industri kecil dan menengah
100 Unit
usaha
152.700.000
12 Fasilitasi pmebinaan dan pengembangan Dekranasda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas
perajin/pengusaha industri kecil menengah dan
6 Kegiatan 196.750.000
URUSAN
KODE
REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 106
19 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 332.500.000
03 Pengembangan rumah kemasan industri kecil makanan dan minuman Terciptanya wadah/rumah kemasan bagi perajin IKM
makanan dan minuman
20 Merk 121.000.000
06 peningkatan kualitas bagi pelaku IKM Terlaksananya peningkatan kualitas bagi pelaku IKM 6 hari 211.500.000
20 Program Promosi Daerah 135.042.000
01 Inventarisasi dan pengumpulan bahan materi promosi daerah Terwujudnya Inventarisasi dan pengumpulan bahan
materi promosi daerah
11 Kegiatan 135.042.000
23 Program Peningkatan Teknologi Industri 150.650.000
01 Pelatihan keterampilan dan pengelolah home industri bagi anggota P2W-
KSS
Terlaksananya Pelatihan keterampilan dan pengelolah
home industri bagi anggota P2W-KSS
100 orang 150.650.000
4.283.238.500 JUMLAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal. 107
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal.
108
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Proyeksi Anggaran Sementara untuk belanja pegawai, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan
dan belanja tidak terduga diperkirakan sebagaimana tabel berikut
ini.
TABEL 4.3
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga TahunAnggaran 2016 (Juta Rp.)
NO URAIAN PLAFON
ANGGARAN
1 2 3
1. Belanja Pegawai 487.978,75
2. Belanja Bunga -
3. Belanja Subsidi 7.670,70
4. Belanja Hibah 1.650,00
5. Belanja Bantuan Sosial -
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / dan Pemerintah Desa
628,75
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / dan Pemerintah Desa
101.109,11
8. Belanja Tidak Terduga 800,00
JUMLAH 599.836,75
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal.
109
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksud
untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus
anggaran. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
mengalami defisit dimana belanja lebih besar daripada pendapatan
daerah, maka penggunaannya dapat didanai dari pembiayaan
daerah.
Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat
mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan
memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran
yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu, perlu mulai
mempertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber
pembiayaan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang
berlaku. Untuk tahun 2016 tidak ada penggunaan SiLPA tahun
2015. Begitu juga untuk pos lainnya pada penerimaan pembiayaan di
perkirakan tidak ada.
Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, harus dapat
memenuhi penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan
kinerja BUMD, serta selektivitas berdasarkan kelayakan investasi
penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD baik yang
dikelola oleh BUMD Provinsi maupun Kabupaten. Untuk tahun 2016
tidak ada pengeluaran pembiayaan baik dari pos pembentukan dana
cadangan Secara, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran
Pokok Utang maupun Pemberian Pinjamana Daerah.
Pembiayaan Netto merupakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
dikurangi Pengeluaran Pembiayaan daerah. Untuk tahun 2016 ini
anggaran untuk pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto) tidak ada.
lebih rinci Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2016 Hal.
110
TABEL 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran Tahun
Anggaran 2016
NO. URAIAN PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH 0
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA)
0
1.2 Pencairan dana cadangan -
1.3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan -
1.4 Penerimaan pinjaman daerah -
1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -
1.6 Penerimaan piutang daerah -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0
2.1 Pembentukan dana cadangan -
2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah -
2.3 Pembayaran pokok utang -
2.4 Pemberian pinjaman daerah -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN -
PEMBIAYAAN NETTO 0