7/26/2019 Pm Bok Lapai

1/3

PEMERINTAHAN KOTA PADANG

PUSKESMAS LAPAI

PROSEDUR MUTU

BENDAHARA BOKNo. Dok : IK UKME No. Revisi : 00 Tgl. Berlk! : "# Ag!s$!s "0%#

&'$( T() T(g(

Di'!$ ole* Pe((gg!(g &+'BOK

Di,eriksole*

Ke,l T$ Us*

Dise$!-!i ole* Ke,l PUSKESMAS

S$$!s

No Sli((

Halaman : 1 dari 3

7/26/2019 Pm Bok Lapai

2/3

%.0 TU&UAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjamin terselenggarannya manajemenpengelolahan program BOK di Puskesmas.

".0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai membuat SPJ membagikan SPJ kepadapenanggung ja!ab kegiatan masing"masing dilanjutkan denganpengajuan kepada Kepala #inas Kesehatan.

.0 DE/INISI

3.1 Puskesmas : Pusat Kesehatan $asyarakat

3.% BOK : Bantuan Operasional Kesehatan

3.3 PO& : Plan O' &(tion

3.) SPJ : Surat Pertanggung Ja!aban

3.* BK+ : Buku Kas Bank

3., BKB : Buku Kas -unai

.0 DOKUMEN PENDUKUNG

).1 PO& Plan O' &(tion/ Bulanan

).% PO& Plan O' &(tion/ -ahunan

).3 Buku 0ek Bank agari

#.0 URAIAN PROSEDUR

*.1 Bendahara BOK $embuat dan mengumpulkan SPJ dari -im PembuatSPJ

*.% Bendahara BOK merekap SPJ dan menandatangani SPJ

*.3 Penanggung Ja!ab BOK melaporkan ke Kepala Subbag -+ untukdikoreksi.

*.) Kepala Subbag -+ melakukan koreksi.

*.).1 Jika belum benar maka dikembalikan pada poin *.1

*.).% Jika sudah benar maka Kepala Subbag -+ memara' SPJ.

*.* Penanggung Ja!ab BOK menyerahkan SPJ ke Kepala Puskesmas untukditandatangani.

*., Bendahara BOK menyerahkan Berkas SPJ yang sudah ditandatanganiKepala Puskesmas ke #KK sebagai laporan. #an dibuktikan dengantanda terima.

*.2 Bendahara BOK memasukkan dana anggaran kegiatan pada BK+ BOK.

Halaman : % dari 3

7/26/2019 Pm Bok Lapai

3/3

*. Bendahara BOK setiap tiga bulan sekali membuat berita a(ara yangditanda tangani oleh Kepala Puskesmas.

*.4 Bendahara BOK mengarsipkan berita a(ara pemeriksaan kas.

1.0 2ATATAN MUTU

,.1 SPJ.

,.% BK+.

,.3 Berita a(ara pemeriksaan kas.

,.) PO& Bulanan.

,.* PO& -ahunan.

,., Bukti tanda terima

3.0 RI4A5AT PERUBAHAN

No No.Revisi

Tgl. Berlk! Isi Per!'*(

2.1 55 %* &gustus%51*

Belum &da

Halaman : 3 dari 3