perubahan rencana kerja (renja) tahun 2017 · peraturan daerah kabupaten cianjur nomor 17 tahun...

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Jl. Raya Bandung No 65 Kec.Karangtengah Cianjur

Telp. 0263 280645

i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten

Cianjur tahun 2017 yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 8

Tahun 2011 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, bahwa

dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut harus saling bersinergi mulai dari

RPJPD, RPJMD, Rentra, RKPD dan Renja OPD.

Salah satu dokumen dimaksud yang langsung disusun sesuai tupoksi PD dalam

rangka penyelenggaran pembangunan daerah adalah Penyusunan Perubahan Rencana Kerja

(RENJA) Bappeda Kabupaten Cianjur Tahun 2017. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda

tahun 2017 berdasarkan prioritas RKPD tahun 2017 dan Renstra Bappeda tahun 2016-2021

Demikian Renja Bappeda ini disusun dengan harapan penyelenggaran

pembangunan daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 berlangsung dengan tertib, lancar dan

mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Cianjur, September 2017

Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur

BUDHI RAHAYU TOYIB, S.Sos, MM

Pembina Tk I

NIP. 19671111 198903 1 011

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ........................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1 1.2 Dasar Hukum ............................................................................... 1 1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 2 1.4 Sistimatika Penulisan ................................................................... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU .................... 7 2.1 Evaluasi Pelaksanakan Renja Bappeda sampai dengan

Triwulan II .................................................................................... 8 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................. 14 2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan

Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 17 BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN RENCANA PROGRAM SERTA KEGIATAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPEDA ............................................. 19 3.1 Tujuan dan Sasaran ..................................................................... 19 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017 ...... 18 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja

Bappeda Tahun 2017………………………. ................................... 23 BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 30

iii

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan BAPPEDA s/d Triwulan II Tahun 2017 Kabupaten Cianjur .................................................. 9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur ..................................... 17

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran ...................................................................... 19

Tabel 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Cianjur ................................................... ………………… 20

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 ......... ………………… 24

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun

Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun serta

berfungsi sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra PD yang sifatnya lebih

operasional.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh

kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok

dan fungsi OPD.

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 mengakomodir adanya

dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Bappeda selama bulan Januari 2017 sampai

dengan Juli 2017 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan 2017.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Cianjur

Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4287);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

2

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan daerah Kabupaten Cianjur;

3

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 9 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005 –

2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur 2011-2031;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

22. Peraturan Bupati Cianjur No 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2018.

23. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

2016-2021.

1.3. Maksud danTujuan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Cianjur Tahun 2017 disusun

sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan

kegiatan di Bappeda. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten agar

implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk

mencapai harmonisasi perencanaan bagi Bappeda Kabupaten Cianjur pada tahun 2017.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Cianjur Tahun 2017

adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi Bappeda Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Tahun 2017;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat,

tepat sasaran dan berkesinambungan;

3. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan periode Tahun 2017 yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah

Daerah Kabupaten Cianjur;

4. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappeda Kabupaten Cianjur dalam menilai

implementasi program serta kegiatan Tahun 2017.

4

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja PD agar substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

Mengemukaan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja PD, proses

penyusunan perubahan Renja PD, Keterkaitan antara Renja PD dengan

Dokumen Renja RKPD dan Renstra PD.

1.2. Landasan Hukum

Menurut penjelasan tentang undang-undang, Peraturan pemerintah,

Peraturan Daerah, dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang

perangkat Daerah, Kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusuanan

Perubahan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta sususan

garis besar dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai

dengan triwulan II tahun 2017 untuk rancangan akhir Renja PD.

Evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II tahun

2017 meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan

kendala yang dihadapi menunjukan perlu dilakukan perubahan dengan

pertimbangan:

a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asuransi kerangka

ekonomi daerah yang terdampak pagu yang mengakibatkan terjadinya

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,

penambahan atau penghapusan kegiatan.

5

b. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan

antara perangkat daerah, perubahan lokasi dan / atau kelompok sarana

dan penghapusan kegiatan.

c. Adanya kegiatan lanjutan tahun 2016 dan / atau kegiatan baru /

alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun

2017,dan / atau ;

d. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan

dan / atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau

penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing PD, serta peraturan perundang-undang yang terkait dengan kinerja

pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis

pencapaian kinerja pelayanan PD, yang disesuaikan menurut PD masing-

masing.

2.3. Solusi dan Penyelesaiaan Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil

Renja PD Tahun 2017

Berisi alternatif solusi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan

progam dan kegiatan yang baru / tidak / belum direalisasikan / dilaksanaan

kegiatannya sesuai dengan target / tahapan pelaksanaan program / kegiatan

yang telah disesuaikan pada awal tahun perencanaan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA PROGRAM SERTA KEGIATAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

3.1. Tujuan Dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra PD.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017

Berisikan uraian Mengenai:

6

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan

perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan perubahan RKPD, misalnya:

terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat

dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun

besarnya berbeda.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2017

Berisikan Penjelasan Mengenai:

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan;

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya;

d. Tabel rumusan rencana program dan kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup,berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksana.

c. Rencana tidak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen,

nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah

daerah yang bersangkutan.

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai

dengan Triwulan II

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan anggaran Rp 530.286.200,- dan realisasi anggaran sampai dengan

triwulan II sebesar Rp 165.113.400,- (31,14%). Output dari kegiatan ini

adalah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi dan infrastruktur

2. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial

Budaya




adalah dokumen laporan perencanaan pembangunan bidang perencanaan

pemerintahan dan sosial budaya.

3. Kegiatan Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan




adalah jumlah program usulan yang terakomodir dalam RKPD.

4. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Murni dan Perubahan



triwulan II sebesar Rp 10.038.631,- (6,50%). Output dari kegiatan ini adalah

program RKPD yang terakomodir dalam APBD.

5. Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Cianjur




dokumen hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

8

6. Kegiatan Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) dan Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Cianjur




bahan perencanaan penataan ruang Kabupaten Cianjur.

7. Kegiatan Kajian tentang Konsep Insan Rabbani Mandiri Kabupaten Cianjur



triwulan II sebesar Rp 0,- (0%). Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya

dokumen kajian insan rabbani mandiri.

8. Kegiatan Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten Cianjur

(Banprov 2017)


dengan anggaran Rp100.000.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan


tersedianya dokumen penguatan program CSR Jawa Barat di Kabupaten /

Kota

9. Kegiatan Pro Poor Planning and Budgetting (P3G) dan Program

Perencanaan Responsif Gender (PPRG)


dengan anggaran Rp750.000.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan


laporan kegiatan P3BM, PPRG, pemutakhiran data, kemiskinan, monev dan

kajian model penanganan kemiskinan di Kabupaten Cianjur

2) Program Penelitian dan Pengembangan

1. Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur




jumlah buku inovasi daerah yang dihasilkan.

2. Kegiatan Visium Kota Cianjur sebagai Kota Wisata Pangan Dunia Tahun

2030




rancangan kota Cianjur sebagai kota wisata pangan dunia tahun 2030.

9

Tabel berikut menunjukkan evaluasi hasil renja PD tahun 2017.

10

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan BAPPEDA s/d Triwulan II Tahun 2017

Kabupaten Cianjur

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) /

Kegiatan (output)

Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2017

(Akhir Periode Renstra PD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra PD s.d Renja PD Tahun

Lalu (2016)

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD

Tahun Berjalan yang Dievaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi (2017)

Target Capaian

Kienrja dan Realisasi Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD Tahun

2017)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Perangkat Daerah s/d Tahun 2017

(%)

Unit OPD Penanggun

g Jawab Ket

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

13 = 12/7*100%

14 = 6+12 15 =

14/5*100% 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

A Urusan Wajib

I Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

1 21 Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen perencanaan daerah tahunan yang ditetapkan peraturan kepala daerah yang tepat waktu

1,3 21,65 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan

Jumlah dokumen RKPD murni dan perubahan

2

819.375.000

0

- 2

819.375.000

0

303.518.250

402.705.712

-

-

706.223.962

86,19

706.223.962

0,88 BAPPEDA

1,4 21,66 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan

Jumlah dokumen KUA

4

154.400.000

-

2

154.400.000

1.250.000

10.038.631

-

- 11.288.631

7,31

11.288.631

7,31 BAPPEDA

11

No Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome) /

Kegiatan (output)





Lalu (2016)



(2017)




Dievaluasi (2017)

Target Capaian


Tahun 2017 (%)




2017)

Tingkat Capaian



(%)

Unit OPD Penanggun

g Jawab Ket

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

13 = 12/7*100%

14 = 6+12 15 =

14/5*100% 16 17


Perubahan PPASmurni dan perubahan

Persentase PD yang mencapai target kinerja

1,5 21,67 Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur

Jumlah dokumen pengendalian dan pelaporan

2

374.107.000

- 2

374.107.000

35.291.835

62.340.755

-

-

97.632.590

26,10 97.632.590

26,10

BAPPEDA

Persentase renja PD lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur

1,1 21,63 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Jumlah dokumen perencanaan ekonomi

5

530.286.200

- 1

530.286.200

0

- 0

165.113.400

-

-

0

165.113.400 0

31,14

165.113.400

31,14

BAPPEDA

Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur, tata ruang dan investasi

12

No Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome) /

Kegiatan (output)





Lalu (2016)



(2017)




Dievaluasi (2017)

Target Capaian


Tahun 2017 (%)




2017)

Tingkat Capaian



(%)

Unit OPD Penanggun

g Jawab Ket

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

13 = 12/7*100%

14 = 6+12 15 =

14/5*100% 16 17


Jumlah dokumen perencanaan permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup

1,6 21,68 Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Cianjur

Jumlah dokumen revisi RTRW

2

895.239.500

- 1

895.239.500

29.125.000

41.865.000

-

-

70.990.000

7,93

70.990.000

7,93

BAPPEDA

Jumlah dokumen KLHS revisi RTRW

1,7 21,73 Penguatan Program CSR Jawabarat di Kabupaten/Kota

Tersedianya Dokumen Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/k

1

100.000.000

-

100.000.000

-

20.830.000

-

-

20.830.000

20,83

20.830.000

20,83

BAPPEDA

13

No Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome) /

Kegiatan (output)





Lalu (2016)



(2017)




Dievaluasi (2017)

Target Capaian


Tahun 2017 (%)




2017)

Tingkat Capaian



(%)

Unit OPD Penanggun

g Jawab Ket

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

13 = 12/7*100%

14 = 6+12 15 =

14/5*100% 16 17


ota

Persentase Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya

1,2 21,64 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Jumlah dokumen perencanaan pemerintahan

3

374.665.000

- 1

374.665.000

0

- 0

135.696.500

-

-

0

135.696.500 0

36,22

0

135.696.500 0

33,92

BAPPEDA

Jumlah dokumen perencanaan sosial dan budaya

Jumlah dokumen perencanaan aparatur dan keuangan

1,7 21,72 Kajian Tentang Konsep Insani Rabani

Jumlah dokumen kajian insan rabbani

1

200.000.000

-

3

200.000.000

-

-

-

-

-

0,00

-

0,00 BAPPEDA

14

No Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome) /

Kegiatan (output)





Lalu (2016)



(2017)




Dievaluasi (2017)

Target Capaian


Tahun 2017 (%)




2017)

Tingkat Capaian



(%)

Unit OPD Penanggun

g Jawab Ket

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

13 = 12/7*100%

14 = 6+12 15 =

14/5*100% 16 17


Mandiri Kabupaten Cianjur

mandiri

1,7 21,72 Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) dan Program Perencanaan Rensponsif Gender (PPRG)

Jumlah dokumen P3B dan PPRG

5

750.000.000

- 750.000.000

-

41.405.000

-

-

41.405.000

5,52

41.405.000

5,52 BAPPEDA

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

b. Penelitian dan Pengembangan Daerah

2 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jumlah penelitian dan inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah

2,1 Pengembangan Inovasi Daerah

Jumlah dokumen hasil inovasi

1

183.510.000

-

32

183.510.000

5.400.000

16.150.000

-

-

21.550.000

11,74

21.550.000

11,74 BAPPEDA

15

No Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome) /

Kegiatan (output)





Lalu (2016)



(2017)




Dievaluasi (2017)

Target Capaian


Tahun 2017 (%)




2017)

Tingkat Capaian



(%)

Unit OPD Penanggun

g Jawab Ket

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

13 = 12/7*100%

14 = 6+12 15 =

14/5*100% 16 17


Kabupaten Cianjur

pembangunan daerah Kabupaten Cianjur

2,2 Visium Kota Cianjur sebagai Kota Wisata Pangan Dunia Tahun 2030

Rancangan kota cianjur sebagai kota wisata pangan dunia tahun 2030 (paket)

1

999.000.000

- 1

999.000.000

-

24.000.000

-

-

24.000.000

2,40

24.000.000

2,40

BAPPEDA

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 5.380.582.70

0

374.585.08

5

920.144.998

-

-

1.229.063.2

48

1.229.063.24

8

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan

kerjasama antar mitra CSR (swasta/BUMN/BUMD) dengan Pemda

komitmen Bupati dan Perangkat Daerah yang bersama-sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021

kerjasama antar perangkat daerah dan Bappeda

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Respon yang kurang dari mitra CSR

Belum konsistennya keterkaitan antar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

Perangkat Daerah kurang memahami cara pengisian dalam pengendalian dan evaluasi

Perangkat Daerah Telambat dalam pengiriman data pelaporan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Penyelesaian perlbaikan lapooran akhir kegiatan pengembangan inovasi daerah

Penyusunan buku/dokumen data CSR/TJLSP

16

No Kode



Indikator Kinerja

Program (outcome) /

Kegiatan (output)





Lalu (2016)



(2017)




Dievaluasi (2017)

Target Capaian


Tahun 2017 (%)




2017)

Tingkat Capaian



(%)

Unit OPD Penanggun

g Jawab Ket

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11

13 = 12/7*100%

14 = 6+12 15 =

14/5*100% 16 17


Penyusunan dan pembahasan perencanaan dilakukan lebih awal, agar proses perencanaan sesuai dengan ketentuan

Laporan evaluasi direkap per smester dan per triwulan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD Tahun berikutnya :

Ada usulan CSR yang terealisasi

Perlunya konsolidasi capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah agar capaian sasaran strategis Perangkat Daerah dapat tercapai

Dalam evaluasi pelaporan renja sesuai dengan indikatornya renstra/RPJMD

17

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan harus memperhatikan jangkauan perencanaan dengan menekankan tujuan utama dari perencanaan tersebut dengan melihat visi dan misi pembangunan daerah serta isu strategis. Selanjutnya perencanaan pembangunan disusun berdasarkan tujuan dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menyesuaikan terhadap fase-fase yang dilalui oleh perekonomian daerahnya, yaitu fase penyelamatan, fase pemulihan, fase pemantapan, fase pembangunan, dan fase melaju.

Bappeda Kabupaten Cianjur sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kabupaten yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran.

BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban urusan penunjang yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu : 1. Pasal 10, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”; 2. Pasal 11, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang

Daerah”; 3. Pasal 12, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah

berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”; 4. Pasal 14, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai

penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”.

5. Pasal 15, ayat (4) : “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;

6. Pasal 16, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;

7. Pasal 18, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.

8. Pasal 20, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;

9. Pasal 21, ayat (4) : “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;

10. Pasal 22, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;

11. Pasal 24, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”;

12. Pasal 28, ayat (2) : “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;

13. Pasal 29, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”.

Sedangkan pada Permendagri no 5 tahun 2017 di pasal 8 disebutkan bahwa: “Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan

18

pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau kabupaten/kota”

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja unit Organisasi Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, 1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

2. Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan badan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan,

evaluasi dan laporan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;

b. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan; c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan

pengembangan; d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan; e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan

daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Bappeda tidak memiliki aturan mengenai SPM. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan.

Sampai saat ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Cianjur, Baik dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kabupaten secara internal maupun dokumen sebagai Bahan pelaporan dan Pertanggung Jawaban.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Persentase program RPJMD ke dalam RKPD; 2. Persentase program RKPD ke dalam Renja; 3. Persentase hasil inovasi pembangunan yang diterapkan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun

Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait; 2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas

penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;

4. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum terkelola dengan baik;

5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM; 6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan

daerah antara Bappeda dengan PD lain; 7. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan

kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

19

8. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.

Dalam perkembangan Bappeda ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bappeda dan Indikator Kinerja kunci :

20

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur

No Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra Bappeda Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2018 Tahun 2019

Tahun 2020 Tahun 2021

Tahun 2015

Tahun 2016 2017 (s.d

TW II) Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Persentase program RPJMD ke dalam RKPD 100 100 100 100 0 100 100

2 Persentase program RKPD ke dalam Renja 100 100 100 100 0 100 100

3

Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan 32 32 32 32 0 32 32

21

2.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja

Bappeda Tahun 2017

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan

triwulan II, maka diperlukan penambahan anggaran pada beberapa kegiatan

agar target kinerja pelayanan dapat tercapai.

18

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA PROGRAM SERTA

KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Cianjur Tahun

2017 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan

dicapai, dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran

No. TUJUAN Sasaran Indikator Sasaran (impact) Rencana Kinerja

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif

1.1

Terwujudnya Konsistensi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2.1

Persentase program RPJMD ke dalam RKPD

100 100 100

1.2.2 Persentase Program RKPD ke dalam Renja

100 100 100

3

Meningkatkan Pengembangan Penelitian dan Inovasi Daerah yang berdaya saing

2.1

Terwujudnya hasil penelitian dan inovasi daerah yang ditindaklanjuti

2.1.1

Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan

32 32 32

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu bupati

untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang

menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di

tahun 2017, Bappeda mengacu kepada Rancangan Awal RKPD tahun 2017. Hasil

evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja sampai dengan triwulan II

memperlihatkan bahwa dipandang perlu penyempurnaan terhadap rencana kerja

19

Bappeda tahun 2017 agar sasaran dan tujuan rencana kerja tercapai. Secara

keseluruhan, hasil telaahan terhdap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel

berikut:

20

Tabel 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017

Kabupaten Cianjur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No

Rancangan Perubahan RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Rp.

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah

1

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Kabupaten Cianjur

Sebagai bahan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

9 dokumen

530.286.200


Kabupaten Cianjur


1 dokumen

530.286.200


1 dokumen

Jumlah dokumen perencanaan permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup

1 dokumen

2

Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya

Kabupaten Cianjur

Bahan usulan dokumen perencanaan tahun berikutnya

1 Dokumen

374.665.000


Kabupaten Cianjur


1 dokumen

374.665.000

Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya

21

No


Target Capaian

Pagu Indikatif Rp.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah dokumen perencanaan aparatur keuangan

1 dokumen

3 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan

Kabupaten Cianjur

Jumlah program usulan yang terakomodir dalam RKPD

2 Dokumen

819.375.000 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan

Kabupaten Cianjur

Jumlah dokumen RKPD murni

1 dokumen

819.375.000

Jumlah dokumen RKPD perubahan

1 dokumen

4 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan

Kabupaten Cianjur

Program RKPD yang terakomodir dalam APBD

4 Dokumen

154.400.000 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan

Kabupaten Cianjur

Jumlah dokumen KUA-PPAS murni

1 dokumen

154.400.000

Jumlah dokumen KUA-PPAS perubahan

1 dokumen

5

Pengendalian Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan rencana pembangunan

4 Dokumen

374.107.000


Kabupaten Cianjur

Jumlah dokumen pengendalian pelaporan perencanaan pembangunan

1 dokumen

374.107.000

6

Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Bahan Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur

2 Dokumen

895.239.500


Kabupaten Cianjur

Jumlah dokumen revisi RTRW dan KLHS revisi RTRW

2 dokumen

895.239.500

7

Kajian tentang Konsep Insani Rabani Mandiri Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Tersusunnya dokumen kajian Konsep Insani Rabani Mandiri Kabupaten Cianjur

1 Dokumen

200.000.000


Kabupaten Cianjur

Jumlah dokumen kajan insan rabbani mandiri

1 dokumen

200.000.000

22

No


Target Capaian

Pagu Indikatif Rp.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kab/Kota (Banprov)

Bappeda

Tersedianya Dokumen Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/kota

1 Dokumen

100.000.000

Pengadaan Program CSR Jawa Barat di Kab/Kota (Banprov)

Bappeda Jumlah dokumen database CSR

1 dokumen

100.000.000

9

Pro poor Planning and Budgetting (P3B) dan Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)

Bappeda

Laporan Kegiatan P3BM, PPRG, Pemutakhiran Data Kemiskinan, Monev dan Kajian Model Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur

2 Dokumen

750.000.000


Bappeda Jumlah dokumen P3B dan PPRG

1 dokumen

750.000.000

B Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan

1 Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Inovasi daerah yang dihasilkan

1 Dokumen

183.510.000 Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Jumlah dokumen inovasi daerah

1 dokumen

183.510.000

2

Visium Kota Cianjur Sebagai Kota Wisata Pangan Dunia Tahun 2030

Kabupaten Cianjur

Tersusunnya paket rancangan kota Cianjur sebagai kota wisata pangan dunia tahun 2030 sebagai bagan rencana pembangunan

1 Dokumen

999.000.000


Kabupaten Cianjur

Jumlah maket hasil rancangan kota Cianjur sebagai kota wisata pangan dunia tahun 2030

1 Dokumen

999.000.000

5.380.582.700

5.380.582.700

23

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 2017

Pada rencana kerja perubahan 2017 Bappeda tidak mengalami perubahan yang

signifikan dibandingkan dengan rencana kerja 2017 Bappeda. Tabel berikut

menunjukkan rumusan rencana prpgram dan kegiatan perubahan 2017.

24

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Cianjur

No

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi (Kecamatan

dan Desa/Kel)

Indikator Kinerja Sumber Dana (Rp.000) Prakiraan Maju Rencana

N-1 Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan

(output) Hasil Kegiatan

(outcome) APBD Kab.

APBD Prov.

APBN/

PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total

Target Capaian Kinerja

Dana (Rp. 000)

Jenis Keg. L/B

Kategori Kegiatan

P/SP Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Urusan Wajib

Penunjang Urusan Pemerintahan

A Perencanaan

I Perencanaan Pembangunan Daerah

7 7b Cianjur

Persentase Program RKPD ke dalam Renja

100%

1


7 7b Kabupaten

Cianjur


1 dok

Persentase Renja PD lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur

100% 530.286.200 530.286.200 1 dok 500.000.000 B P


1 dok


Jumlah dokumen

1 dok Persentase Renja PD

25

No



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi (Kecamatan

dan Desa/Kel)


N-1 Keterangan



(outcome) APBD Kab.

APBD Prov.

APBN/

PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total


Dana (Rp. 000)

Jenis Keg. L/B

Kategori Kegiatan


perencanan permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup

lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur

2


7 7b Kabupaten

Cianjur

Jumlah dokumen revisi RTRW dan jumlah dokumen KLHS revisi RTRW

2 dok


1 dok 895.239.500 895.239.500 2 dok

L P

3

Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten / Kota

7 7a Bappeda Jumlah dokumen databse CSR

1 dok


100% 100.000.000 100.000.000 1 dok 100.000.000 B SP

4


7 7b Kabupaten

Cianjur


1 dok


1 dok 374.665.000 374.665.000 1 dok 500.000.000 B P

Jumlah 1 dok Persentase

26

No



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi (Kecamatan

dan Desa/Kel)


N-1 Keterangan



(outcome) APBD Kab.

APBD Prov.

APBN/

PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total


Dana (Rp. 000)

Jenis Keg. L/B

Kategori Kegiatan


dokumen perencanaan sosial budaya

Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya

Jumlah dokumen perencanaan aparatur dan keuangan

1 dok


5


7 7b Kabupaten

Cianjur

Jumlah dokumen kajian insani rabbani mandiri

1 dok


1 dok 200.000.000 200.000.000 1 dok B SP

6


7 7a Bappeda

Jumlah dokumen kegiatan P2BM dan PPRG

2 dok


100% 750.000.000 750.000.000 2 dok 750.000.000 B SP

Persentase Program RPJMD ke

Dokumen perencanaan daerah

27

No



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi (Kecamatan

dan Desa/Kel)


N-1 Keterangan



(outcome) APBD Kab.

APBD Prov.

APBN/

PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total


Dana (Rp. 000)

Jenis Keg. L/B

Kategori Kegiatan


dalam RKPD tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tepat waktu

7

Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan

7 7b Kabupaten

Cianjur

Jumlah dokumen RKPD

1 dok

Dokumen perencanaan daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tepat waktu

100% 819.375.000 819.375.000 2 dok 800.000.000 L SP

Jumlah dokumen RKPD perubahan

1 dok


8

Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan

7 7b Kabupaten

Cianjur

Jumlah dokumen KUA-PPAS

1 dok

Dokumen perencanaan daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan

100% 154.400.000 154.400.000 4 dok 150.000.000 L SP

28

No



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi (Kecamatan

dan Desa/Kel)


N-1 Keterangan



(outcome) APBD Kab.

APBD Prov.

APBN/

PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total


Dana (Rp. 000)

Jenis Keg. L/B

Kategori Kegiatan


Kepala Daerah tepat waktu

Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan

1 dok


9


7 7b Kabupaten

Cianjur

Jumlah dokumen hasil pengendalian evaluasi dan pelaporan

4 dok


100% 374.107.000 374.107.000 4 dok 400.000.000 B P

II Penelitian dan Pengembangan

Persentase jumlah Perangkat Daerah yangtelah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan

32%

1 Pengembanga 7 7b Kabupaten Jumlah 1 dok Persentase 100% 183.510.000 183.510.000 1 dok 200.000.000 B P

29

No



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi (Kecamatan

dan Desa/Kel)


N-1 Keterangan



(outcome) APBD Kab.

APBD Prov.

APBN/

PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total


Dana (Rp. 000)

Jenis Keg. L/B

Kategori Kegiatan


n Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur

Cianjur dokumen inovasi pembangunan daerah

jumlah Perangkat Daerah yangtelah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan

2


7 7a Kabupaten

Cianjur

Jumlah rancangan Kota Cianjur sebagai Kota Wisata Pangan Dunia tahun 2030

1 paket

Persentase jumlah Perangkat Daerah yangtelah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan

100% 999.000.000 999.000.000

B P

5.380.582.700

5.380.582.700

3.400.000.000

27

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan

Bappeda tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 207. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 berlandaskan

pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah

sebagaimana tertuang pada RPJPMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja

Permerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang

sudah ditetapkan.

Rencana ini akan dijadikan sebagi pedoman bagi Bappeda Kabupaten Cainjur

dalam menjalankan tugas dang fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun

program/kegiatan tahun 2017.

Cianjur, September 2017

Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur

BUDHI RAHAYU TOYIB, S.Sos, MM NIP. 196711111989031011

perubahan rencana kerja (renja) tahun 2017 · peraturan daerah kabupaten cianjur nomor 17 tahun...

Documents