KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pertemuan Tiga PihakPertemuan Tiga PihakDalam Rangka Penyusunan RKP

d R j K/L T h 2013dan Renja K/L Tahun 2013

Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta,   April 2012

Pokok Bahasan

1. Tujuan Pelaksanaan;j ;

2. Waktu Pelaksanaan;

3 Hal­hal yang harus diperhatikan dalam Trilateral Meeting;3. Hal­hal yang harus diperhatikan dalam Trilateral Meeting;

4. Alternatif tindakan dalam hal terjadi Ketidaksepakatan;

5 K l d i T il t l M ti5. Keluaran dari Trilateral Meeting;

6. Lingkup Pembahasan Trilateral Meeting;

7. Tindak Lanjut.

2

1. Tujuan Pelaksanaan

a. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara KementerianPPN/Bappenas Kementerian Keuangan dan K/L terkait dg pencapaianPPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan K/L terkait dg pencapaiansasaran2 prioritas pembangunan nasional yg akan dituangkan dlm RKP.

b. Menjaga konsistensi kebijakan yg ada dlm dok perencanaan dg dokpenganggaran yaitu antara RPJMN RKP Renja K/L dan RKA‐K/Lpenganggaran, yaitu antara RPJMN, RKP, Renja K/L dan RKA K/L.

c. Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yg perlu dilakukanthd Rancangan Awal RKP, yaitu kepastian mengenai :1) K i i i1) Kegiatan prioritas;2) Jumlah PHLN;3) Dukungan Kerjasama Pemerinah Swasta (KPS);4) Anggaran rensponsif gender (ARG);4) Anggaran rensponsif gender (ARG);5) Anggaran pendidikan;6) PNBP/BLU;7) Inisiatif baru;8) B l j O i l8) Belanja Operasional;9) Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni; dan10) Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3

2. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Trilateral Meeting dimulai setelah

disampaikannya SEB Pagu Indikatif TA 2013 kepada K/Ldisampaikannya SEB Pagu Indikatif TA 2013 kepada K/L 

pada Rapat Rakorbangpus. Kegiatan trilateral meeting 

dih k d di l ik bl b khidiharapkan dpt diselesaikan sblm batas akhir

penyampaian Renja K/L ke Bappenas dan Kementerian

Keuangan yaitu tanggal 10 April 2012.

4

3. Hal-hal yg harus diperhatikan dalam Trilateral Meeting…(1/2)

1. Pagu Indikatif TA 2013 mrp batas atas yg tidak dapat dilampaui, sudahtermasuk alokasi yg disetujui untuk Inisiatif Baru.termasuk alokasi yg disetujui untuk Inisiatif Baru.

2. Perubahan pagu antar Program dan antar Kegiatan dlm Pagu Indikatifmasihdimungkinkan, sepanjang sesuai dg pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional.Nasional.

3. Penambahan dan pengurangan kegiatan prioritas dapat dilakukan dg mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau K/L.

4 Penambahan dan pengurangan kegiatan prioritas dapat dilakukan dg4. Penambahan dan pengurangan kegiatan prioritas dapat dilakukan dg mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau K/L dan alokasi pagu anggaran yg tersedia.

5 Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus dipenuhi dan menjadi5. Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus dipenuhi dan menjadiprioritas utama.

6. Pergeseran alokasi dari RM menjadi PHLN atau sebaliknya tidak dapatdil k k U l b h dit k dl M t ik P b h dldilakukan. Usulan perubahan dituangkan dlm Matriks Pembahasan dlmdokumen kesepakatan.

5

3. Hal-hal yg harus diperhatikan dalam Trilateral Meeting …(2/2)

7. Kelebihan atau kekurangan alokasi PHLN ditampung dlm MatriksPembahasan dlm dokumen kesepakatanPembahasan dlm dokumen kesepakatan.

8. Memberikan prioritas utama untk kebutuhan dana pendamping PHLN ygakan diserap dan kegiatan yg disetujui sbgmultiyears. 

9. Pengalokasian anggaran pd Program dan Kegiatan harus mempertimbang‐kan kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

10. Usulan penambahan pagu K/L serta penggunaannya dpt disampaikan dlmMatriks Pembahasan dlm dokumen kesepakatan.

11 Memperhatikan kewenangan pusat dan daerah11. Memperhatikan kewenangan pusat dan daerah.

6

4. Alernatif Tindakan dalam hal terjadi Ketidaksepakatan

a. Alternatif Pertama : Butir‐butir ketidaksepakatan dibahas kembalibersama sama dg memperhatikan prinsip musyawarah untuk mencapaibersama‐sama dg memperhatikan prinsip musyawarah untuk mencapaimufakat. Apabila alternatif ini tdk menghasilkan kesepakatan, makadilakukan alternatif berikutnya.

b. Alternatif Kedua : Butir‐butir ketidaksepakatan dijadikan catatan khususdalam dokumen kesepakatan Trilateral Meeting dan tidak perlu diputuskandalam forum ini. Apabila dirasakan sangat perlu untuk mendapatkanputusan atas perbedaan yang ada, maka dapat dilakukan alternatifberikutnya.

c. Alternatif Ketiga : Butir‐butir ketidaksepakatan yang dianggap perlu danc. Alternatif Ketiga : Butir butir ketidaksepakatan yang dianggap perlu danpenting untuk diputuskan dapat dibawa dan diputuskan di tingkat yg lebihtinggi (Eselon I). Namun demikian, perlu diperhatikan keterbatasan waktuyg tersedia untuk menyusun Renja K/L.yg y j /

7

5. Keluaran dari Trilateral Meeting

Keluaran yg diharapkan adalah dokumen kesepatan yg ditandatanganioleh tiga pihak yg mencakup :g p yg p1. Kesepakatan atas kegiatan prioritas, kegiatan non prioritas, inisiatif baru

beserta keluaran, dan besaran anggarannya.2. Kesepakatan atas perubahan alokasi anggaran antar Program dan antarp p gg g

Kegiatan.3. Kesepakatan atas perkiraan penyerapan untuk PHLN dan PDN beserta

kebutuhan dana pendampingnya.4. Kesepatan atas kegiatan dan kebutuhan pendanaannya terkait pelaksanaan

KPS.5. Kebijakan baru yg sesuai dg tema dan prioritas RKP serta prakiraan maju

target dan anggarannya.6. Kesepakatan alokasi anggaran yg digunakan sbg ARG, anggaran pendidikan, 

dana Dekon/TP, serta kegiatan khusus lainnya pada K/L.7. Catatan usulan tambahan pagu baik Rupiah Murni maupun PHLN yg

mungkin dpt ditampung dlm Pagu Anggaran atau Alokasi Anggaran K/L beserta rencana penggunaannya.

8

6. Lingkup Pembahasan Trilateral Meeting

Lingkup pembahasan dalam pelaksanaan Trilateral Meeting difokuskand 10 h l itpada 10 hal yaitu :

1. Program dan Kegiatan Priorias;2. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN);j g ( )3. Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS);4. Anggaran Responsif Gender (ARG);5 A P didik5. Anggaran Pendidikan;6. PNBP/BLU;7. Inisiatif Baru;8. Belanja Operasional;9. Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni;10 P lih D k t i d T P b t10. Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

9

6. 1. Program dan Kegiatan Prioritas

Dalam pembahasan Program dan Kegiatan Prioritas, beberapa hal yang perlud d k k l d l hdidiskusikan antara lain adalah :1. Kesepakatan mengenai kegiatan prioritas. Menentukan kegiatan prioritas

dalam K/L yang merupakan kegiatan prioritas Nasional, Prioritas Bidangdan Prioritas Kementerian/Lembaga;

2. Klarifikasi terhadap kegiatan prioritas yang tetap berlanjut di tahun 2013 atau hanya sampai pada tahun berjalan;y p p j

3. Kesepakatan terkait pencapaian target‐target kegiatan prioritas yang ingin dilaksanakan pada tahun 2013;

4 Mengidentifikasi indikator kegiatan mana yang akan dijadikan sebagai4. Mengidentifikasi indikator kegiatan mana yang akan dijadikan sebagaiukuran untuk mencapai sasaran program dan kegiatan prioritas;

5. Mengklarifikasi dan menyepakati terkait adanya perubahan volume target d k b t h d tdan kebutuhan pendanaannya; serta

6. Klarifikasi mengenai lokasi pelaksanaan kegiatan prioritas. 

10

6. 2. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

Dalam pembahasan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, beberapa hal yang perludidi k ik t l i d l hdidiskusikan antara lain adalah :

1. Nama proyek pinjaman dan hibah luar negeri;

2 St t Pi j d Hib h L N i k h PHLN i i k2. Status Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, apakah PHLN ini merupakanPHLN yang on­going atau baru, jika PHLN tersebut baru, maka perlu untukdijelaskan tahapan proses sudah sampai tahap apa;

3. Jangka waktu efektif berlakunya PHLN, mulai dari tanggal penandatanganan kesepakatan PHLN, hingga akhir berlakunya PHLN;

4 Konfirmasi Kode Registrasi dan nomor pinjaman atau hibah; serta4. Konfirmasi Kode Registrasi dan nomor pinjaman atau hibah; serta

5. Konfirmasi besaran pagu PHLN di pagu indikatif 2013, apakah besaranpagu PHLN tersebut sudah sesuai rencana penarikan.

11

6. 3. Dukungan KPS

Dalam pembahasan dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta, beberapa halp g j pyang perlu didiskusikan antara lain adalah :

1. Nama kegiatan di APBN yang mendukung KPS;

2. Nama proyek yang memerlukan dukungankegiatan di APBN;

3. Besar kebutuhan pendanaan untuk mendukung KPS;

4. Bentuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan KPS (Feasibility Study, tanah, infrastruktur, dll).

12

6. 4. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Dalam pembahasan anggaran responsif gender, beberapa hal yang perludidiskusikan antara lain adalah:

1. Nama program/kegiatan K/L yang diindikasikan telah responsif terhadap pembangunan gender;pembangunan gender;

2. Indikator kinerja yang diindikasikan telah responsif terhadap pembangunan gender;

3. Sasaran kegiatan yang responsif terhadap pembangunan gender; serta

4. Besar rencana pendanaan untuk pembangunan gender.

13

6. 5. Anggaran Pendidikan

Dalam pembahasan terkait anggaran pendidikan, beberapa hal yang perlud d k k l d l hdidiskusikan antara lain adalah :

1. Nama kegiatan di APBN yang terkait dengan anggaran pendidikan;

2 S k i k i d didik2. Sasaran kegiatan yang terkait dengan aggaran pendidikan; serta

3. Besar rencana pendanaan untuk anggaran pendidikan pada kegiatandimaksud.

14

6. 6. PNBP/BLU

Dalam pembahasan PNBP/BLU, beberapa hal yang perlu didiskusikanantara lain adalah :

1. Besaran perkiraan penerimaan yang diperoleh oleh K/L;

2. Besaran pemanfaatan PNBP yang telah disetujui oleh KementerianKeuangan;

3. Digunakan pada kegiatan apa pemanfaatan PNBP tersebut;3. Digunakan pada kegiatan apa pemanfaatan PNBP tersebut;

4. Besaran volume target pada kegiatan yang memanfaatkan dana PNBP; serta

5. Besar penggunaan pendanaan untuk kegiataan yang memanfaatkandana PNBP.

15

6. 7. Inisiatif Baru

Dalam pembahasan Inisiatif Baru, beberapa hal yang perlu didiskusikanantara lain adalah :antara lain adalah :

1. Mengkonfirmasi kesesuaian Inisiatif Baru yang diajukan dengan ArahKebijakan dan Priroitas Pembangunan Nasional;

2. Konfirmasi target Inisiatif Baru yang ingin dicapai;

3. Konfimasi sumber pendanaan Inisiatif Baru (On Top/Realokasi/ Kombinasi); serta

4. Konfimasi kesesuaian komponen yang digunakan untuk mencapai outputInisiatif Baru yang diajukanInisiatif Baru yang diajukan.

Untuk Kementerian/Lembaga yang dalam alokasi Pagu Indikatifnyamendapatkan tambahan pagu terhadap baseline, tapi tidak mengajukanInisiatif Baru pada kesempatan pertama, wajib untuk mengajukan proposal Inisiatif Baru pada kesempatan kedua, terkait dengan tambahan tersebut.

16

6. 8. Belanja Operasional

Dalam pembahasan belanja operasional, beberapa hal yang perludidiskusikan antara lain adalah:

1. Konfirmasi pemenuhan kebutuhan belanja operasional K/L;

2. Dasar perhitungan yang digunakan dalam perhitungan belanjaoperasional K/L;

3. Konfirmasi kesesuaian data yang digunakan dalam perhitungan belanja3. Konfirmasi kesesuaian data yang digunakan dalam perhitungan belanjaoperasional;

4. Identifikasi kegiatan Kementerian/Lembaga yang menggunakanb h l k i d b l j i l tperubahan alokasi dana belanja operasional; serta

5. Konfimasi besaran alokasi belanja operasional.

17

6. 9. Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni

Dalam pembahasan kebutuhan tambahan rupiah murni, beberapa hal yang perlu didiskusikan antara lain adalah:perlu didiskusikan antara lain adalah:

1. Dasar alasan perlunya adanya tambahan rupiah murni;

2 Dasar perhitungan yang digunakan dalam menghitung kebutuhan2. Dasar perhitungan yang digunakan dalam menghitung kebutuhantambahan rupiah murni;

3. Konfirmasi penggunaan tambahan rupiah murni digunakan untukkegiatan apa;

4. Konfirmasi data target yang ingin dicapai untuk kegiatan yang mendapatkan tambahan rupiah murni; sertamendapatkan tambahan rupiah murni; serta

5. Besar kebutuhan tambahan rupiah murni untuk kegiatan yang dimaksud.

18

6. 10. Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Dalam catatan pembahasan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, beberapa hal yang perlu diinformasikan antara lain adalah:beberapa hal yang perlu diinformasikan antara lain adalah:

1. Nama kegiatan/komponen yang potensi di dekonsentrasikan dan di tugaspembantuan;

2. Volume target kegiatan yang di dekonsentrasikan dan di tugaspembantuan;

3. Alokasi pendanaan kegiatan yang di dekonsentrasikan dan di tugaspembantuan.

19

7. Tindak Lanjut

DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

K/LKEMENKEUBAPPENAS

1. Melakukan penyempur‐t h d R

1. Menjadikan dokumenk k l h

1. Melakukan konsolidasii t l t knaan terhadap Rancangan

Awal RKP sesuai denganmasukan yang diperolehdalam Pertemuan TigaPihak;

kesepakatan yang telahditetapkan sbg dasarpenelaahan thd Renja K/L yang dikirim K/L.

2. Melakukan penyempurnaan

internal untuk menye‐suaikan thd masukan yang diperoleh dalanPertemuan Tiga Pihak.

2. Menjadikan dokumen2. Menjadikan dokumen

kesepakatan yang telahditetapkan sebagai dasarpenelaahan terhadapRenja K/L yang dikirimK/L

p y pkebijakan anggaranberdasarkan hasil kompilasiterhadap Renja K/L dariK/L. 

3 Menyempurnakan kebijakan

jkesepakatan yang telahditetapkan sebagai dasarpenyusunan Renja K/L.

3. Menyampaikan Renja K/L yang telah disusun kepadaK/L;

3. Melakukan kompilasiterhadap Renja K/L dariK/L untuk dijadikan salahsatu pertimbangan dalam

3. Menyempurnakan kebijakananggaran yang terbagikedalam jenis belanja dan satuan biaya yang dianggapperlu untuk disesuaikandengan masukan yang 

yang telah disusun kepadaKementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Keuangan.

4. Menggunakan Renja K/L sebagai pedomanp g

penelaahan RKA‐K/L.g y g

diperoleh dalam PertemuanTiga Pihak.

4. Melakukan kompilasi thdRenja K/L dari K/L untukdijadikan salah satu pertim‐

sebagai pedomanpenyusunan RKA‐K/L.

20

dijadikan salah satu pertim‐bangan dalam penyusunanPagu Anggaran.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih

21