Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS

Jakarta, 5 April 2010

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAHTAHUN 2011

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

• SASARAN RPJMN 2010-2014• RANCANGAN TEMA & PRIORITAS RKP TA 2011• KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN 2010-2014

DAN RKP 2011• RENCANA PENYELESAIAN• LAMPIRAN : CONTOH PENDANAAN RKP 2011

BERDASARKAN PRIORITAS

2

OUTLINE

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

2010 2011 2012 2013 2014

PERTUMBUHAN (%) 5,5 - 5,6 6,0 - 6,3 6,4 - 6,9 6,7 - 7,4 7,0 - 7,7

PENGANGGURAN (%) 7,6 7,3 - 7,4 6,7 - 7,0 6,0 - 6,6 5,0 - 6,0

KEMISKINAN (%) 12,0 -13,5 11,5 - 12,5 10,5 - 11,5 9,5 - 10,5 8,0 - 10,0

SASARAN RPJMN 2010-2014

VISI 2014 : “INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN”

TRIPLE TRACK STRATEGYPRO-GROWTH - PRO-JOBS - PRO-POOR

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

4

RANCANGAN TEMA DANPRIORITAS RKP 2011

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

ACUAN PENYUSUNAN TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011

VISI 2014 : “INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN”

PRIORITAS RPJMN BESERTA TARGETNYA

ARAHAN “RAKER CIPANAS” ;

DEBOTTLENECKING DAN SINERGI PUSAT

DAERAH

- PROGRAM 100 HARI

- INPRES 1/2010

AKSELERASI PERTUMBUHAN :

(6,3% DI 2011 DAN

MINIMAL 7% DI 2014)

ISU LAINNYA : PEMANTAPAN

KEBIJAKAN PRO POOR; JUSTICE FOR ALL DAN PENCAPAIAN MDG’S

TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

“PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANGBERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLADAN SINERGI PUSAT DAERAH”

6

RANCANGAN TEMA RKP 2011

RKP 2010PEMULIHAN PEREKONOMIAN

NASIONAL DAN PEMELIHARAANKESEJAHTERAAN RAKYAT

TINGKAT PERTUMBUHAN

Pertumb. Ek. (%) : 5,5 - 5,6

KUALITAS PERTUMBUHAN

Tk. Pengangguran (%) : 7,6

Tk. Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5

RKP 2011

PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA

KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH

TINGKAT PERTUMBUHAN

Pertumb. Ek. (%) : 6,0 - 6,3

KUALITAS PERTUMBUHAN

BERKEADILAN menurun

Tk. Pengangguran (%) : 7,3 - 7,4

Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH

• PEMANTAPAN TATA KELOLA, a.l. :

– Seluruh KL sudah memulai reformasi birokrasi

– Sosialisasi dan Piloting reformasi birokrasi di daerah

– Harmonisasi regulasi (perda, tataruang, pertanahan)

– Mempersiapkan ASEAN Community 2015 a.l. dengan memperkuat lembaga-lembaga penjaminan mutu produk dan layanan (seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional, memperkuat langkah persiapan lainnya di berbagai K/L).

• SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH, a.l. :

– Pelayanan dasar (a.l. pendidikan, kesehatan)

– Penanggulangan kemiskinan (a.l. PNPM, PKH, KUR)

– Percepatan pertumbuhan (a.l. penyediaan infrastruktur untuk domestic conectivity, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus)

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

8

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2 Pendidikan

3 Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan

5 Ketahanan Pangan

6 Infrastruktur

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8 Energi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II

2009-2014

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

13 Bidang Perekonomian

14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Lainnya

NEW INITIATIVES :1. AKSELERASI OUTPUT2. OUTPUT BARU3. KEGIATAN BARU

PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2010-2014 DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DALAM RKP 2010, 2011, 2012, 2013 DAN 2014. PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA.

PRIORITAS NASIONAL RKP 2011

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

9

KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN 2010-2014 DAN RKP 2011

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

• Upfront loading untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi (Tahun 2010 dan 2011)

– Di awal pemulihan krisis, pemerintah merupakan stimulan utama, sehingga diperlukan daya dorong belanja yang besar

– Back log di infrastruktur jika tidak segera diatasi akan menghambat akselerasi pertumbuhan

• Pemenuhan kontrak kinerja Menteri (P5T)

– Cukup besar, tidak dapat menumpuk di belakang (Jalan 19.370 Km, listrik 3.000 MW/tahun,dsb)

10

KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN 2010-2014

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS KEBIJAKAN PENDANAAN RKP 2011

•Penerimaan Pajak•Pembiayaan Defisit

• Pinjaman DN (SBN, SUN)• Pinjaman LN

KEBUTUHAN BESAR-Ekonomi-Kesra-Polhukam

Peningkatan Quality of Spending

Targeted Spending• Mengubah untargeted subsidies menjadi

belanja yang langsung pada kelompok sasaran

Memfokuskan prioritas belanja• Menghapuskan “never ending projects” dan

kegiatan “reguler” yang kurang prioritas

Quality Assurance• Proses perencanaan, a.l. melalui Trilateral

Meeting (Bappenas, Kemenku dan KL terkait) guna mempertajam program dan kegiatan)

• Proses implementasi, a.l. melalui audit teknis output dari kegiatan/proyek

• Penguatan Monev

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS KOMPOSISI BELANJA NEGARA

BELANJA K/L32%

SUBSIDI15%

PEMBAYARAN BUNGA UTANG

11%

TRANSFER DAERAH

31%

BELANJA LAINNYA11%

BELANJA NEGARA

Subsidi Energi 68%

Subsidi Pangan7%

Subsidi Pupuk9%

Subsidi Kredit Program

3%

Subsidi Lainnya13%

SUBSIDI

Mengikat44%Tidak

Mengikat56%

BELANJA KL

• Porsi Bel Kl 32% Perlu Sinergi Dengan Bel Daerah (Porsi 31%)• Porsi Subsidi 15% Perlu Diarahkan Pada Kelompok Sasaran Yang Tepat (Targeted Subsidy), integrasi dengan kegiatan K/L lainnya (policy terpadu)

KERANGKA PENDANAAN

RESOURCE ENVELOPE 2011NEW INITIATIVES

(TERGANTUNG KETERSEDIAAN ANGGARAN)

ALOKASI PAGU INDIKATIF

RKP 2011

RPJMN 2010 - 2014INDIKASI 2011

(DEFISIT 1,9% dari PDB)

KETERSEDIAAN ANGGARAN UNTUK TAHUN 2011 DIPERKIRAKAN SANGAT TERBATAS, PEMENUHAN NEW INITIATIVES DILAKUKAN MELALUI PENAJAMAN PROGRAM DAN REALOKASI DARI PAGU RPJMN

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS PENDANAAN NEW INITIATIVES

14

Dilaksanakan tahun 2011 sebagai New Initaitives

Dilanjutkan tahun 2012 s/d 2014

REALOKASI :– Efisiensi non prioritas, output

prioritas RPJMN tetap– Sebagian output prioritas RPJMN

digeser ke tahun-tahun berikutnya

Kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJMN

Pagu indikatif RPJMN 2010-2014 untuk tahun

2011

Kebutuhan New Initiatives

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

(Triliun Rupiah)

RANC ANGAN PAGU INDIKATIF RKP 2011(mengikat dan tidak mengikat)

18,9(14,8%)

41,9(20,5%)

52,5(20,4%)

55,217,7%)

47,1(14,6%)

55,2(16,2%)

64,6(15,4%) 9,4

(7.4%)

13,5(6,6%)

18,1(7,0%)

28,2(9,0%) 26,1

(8,1%)

26,1(7,7%)

26,7(6,4%)

30,0(23,5%)

43,8(21,4%)

59,5(23,1%)

81,826,2%) 81,6

(25,3%)

85,5(25,1%)

133,9(31,9)

33,1(26,0%)

45,0(22,0%)

52,7(20,4%)

59,7(19,2%) 58,5

(18,1%)

69,5(20,4%)

72,5(17,3%)

36,0(28,2%)

60,0(29,4%)

75,1(29,1%)

87,0(27,9%)

109,0(33,8%)

103,8(30,5%)

121,7(29,0%)

-

,50.0

,100.0

,150.0

,200.0

,250.0

,300.0

,350.0

,400.0

,450.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA 2005-2011SUMBER DAYA MANUSIA- Kem. Pendidikan Nasional- Kem. Agama- Kem. Kesehatan

PERTAHANAN DAN KEAMANAN- Kem. Pertahanan- Polri RI

INFRASTRUKTUR, PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN- Kem. PU- Kem. Perhubungan- Kem. ESDM- Kem. Pertanian- Kem. Dalam Negeri- Kem. Kelautan dan Perikanan- Kem. KehutananPEMERINTAHAN UMUM- Kem. Keuangan- Kem. Luar Negeri- Mahkamah Agung

MELANDAI

AKSELERASI

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi perlu akselerasi belanja pemerintah . Bagian terbesar akselerasi tersebut untuk membiayai infrastruktur

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

• MEMENUHI KEBUTUHAN TAHUN 2011 DARI PAGU INDIKATIF RPJMN 2010-2014 (BASELINE)

• KEBIJAKAN BARU 2011 (NEW INITIATIVES)

PENDANAAN RKP 2011

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAHPEMANTAPAN TATA KELOLAKoordinasi PengembanganPenataan Ruang danPengembangan Wilayah

Persentase peraturan pelaksananUU KEK yang terselesaikan (80%)

Menyusun Perda yang mendukung pelaksanaan KEK

SINERGI PUSAT – DAERAHPerluasan areal pertanian Luasan perluasan (519.570 ha) Menyusun perda-perda

implementasi UU 41/2001 tentang Perlindungan LahanPertanian

Pengembangan pelabuhan perikanan

Jumlah pelabuhan perikanan (973 pelabuhan)

Pemilihan dan penetapan lokasipelabuhan

Pelaksanaan Preservasi danPeningkatan Kapasitas Jalan danJembatan Nasional

Jumlah jalan yang ditingkatkankapasitasnya (3.977,61 km)

Peningkatan kualitas jalankonektor

Perencanaan tata Ruang Wilayah Nasional

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan (33 RTRW)

Penyelesaian RTRW propinsidan RTRW kab/kota

Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan

Fasilitasi dan pelaksanaanrehabilitasi hutan, magrove, gambut,rawa, lahan kritis dan hutan kota(642.000 ha)

- Mengoptimalkan rehabilitasikawasan hutan kritis dan DAS;

- Meningkatkan kesejahteraanmasyarakat sekitar hutan

CONTOH BASELINE RKP 2011

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN PERANAN DAERAH

SINERGI PUSAT – DAERAH

Penyediaan subsidi Pendidikandasar dan menengah (BOS)

Jumlah siswa (44,8 juta siswa) - Penyediaan data siswapenerima BOS;

- Pengawasan pelaksanaan.

Bantuan OperasionalKesehatan (BOK)

Jumlah puskesmas (8.608puskesmas)

- Penyediaan data puskesmas penerima BOK;

- Pengawasan pelaksanaan

Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB

Jumlah klinik KB Pemerintah dan swasta (28.200 klinik KB)

Memperkuat lembagapelayanan KB di kab/kota

PNPM Mandiri Cakupan penerapan PNPMdanPenguatan PNPM (9.878 desa; 5.982 kec dan 80 kab tertinggal)

Sinkronisasi kegiatan daerahdengan PNPM

CONTOH BASELINE RKP 2011

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN PERTAHAHAN KEAMANAN

KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH

PEMANTAPAN TATA KELOLA

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi

Persentasi K/L yang melaksanakan secara tuntas(100% tahun 2014)

Menyusun Grand Design reformasibirokrasi di daerah

Harmonisasi regulasi Jumlah Perda yang dikaji(9.000 perda)

Pengendalianpenyusunan perda

SINERGI PUSAT - DAERAH

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP (67,29 juta)

Penguatankelembagaan kependudukan di kab/kota sampai kecamatan

CONTOH BASELINE RKP 2011

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

• PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DI PUSAT DAN MEMULAI DI DAERAH• DEBOTTLENECKING :

– REGULASI : HARMONISASI PERUNDANGAN (SEKTORAL) MAUPUN ISU PERDA BERMASALAH

– INFRASTRUKTUR : PERCEPATAN PEMBANGUNAN LINTAS SELATAN JAWA

• DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TERMASUK MERAUKE INTEGRATED FOOD ESTATE (TERUTAMA INFRASTRUKTUR DASAR)

• KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN ASEAN COMMUNITY 2015(POLITIK KEAMANAN, EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA)

• PELAKSANAAN “HASIL RAKER CIPANAS”• PENUNTASAN REHAB DAN REKONS SUMATERA BARAT• ANTISIPASI HASIL PELAKSANAAN RAKER II PRESIDEN DENGAN PARA

MENTERI DAN GUBERNUR– MEMANTAPKAN PROGRAM PRO-POOR– MEWUJUDKAN SECARA KONGKRIT KEBIJAKAN JUSTICE FOR ALL– MEMASTIKAN PENCAPAIAN TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS

• MEMPERBESAR DANA ALOKASI KHUSUS (PERKUATAN 14 BIDANG DAK 2010 DAN TAMBAHAN 4 BIDANG BARU)

20

KEBIJAKAN BARU (NEW INITIATIVES)

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

21

RENCANA PENYELESAIAN

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS AGENDA KERJA

PENETAPAN SEB PAGU INDIKATIF (6 APRIL)

SIDKAB(5 April)

RAKORPUS (7 APRIL)

PERTEMUAN 3 PIHAK

(7-18 APRIL)

MUSRENBANGPROV(7-18 APRIL)

RAKER II BP.PRESIDEN,

PARA MENTERI DAN

GUBERNUR (19 -21 APRIL)

MUSRENBANGNAS(28 APRIL – 1 MEI)

PERPRES RKP (7 MEI) *)

*) UU 17/ 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 12 : RAPBN disusun berpedoman pada RKPPasal 13 : Penyampaian bahan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN yang mencakup Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro, Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran dilakukan selambat-lambatnya Pertengahan bulan Mei.

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

23

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

24

LAMPIRAN

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

KEGIATAN INDIKATOR2011

KELUARAN PAGU

Harmonisasi regulasi Jumlah Perda yang dikaji 9000 3,5

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari

67,29 juta jiwa di 191

kab/kota

6.600*)

*) Merupakan perkiraan pendanaan seluruh program (multiyears)

CONTOH PENDANAAN RKP 2011

Rp Miliar

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PENDIDIKAN

KEGIATAN INDIKATOR2011

KELUARAN PAGU

Penyediaan subsidi Pendidikandasar dan menengah (BOS)

Jumlah siswa 44,8 Juta 22.851,9*)

Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme

40% 945,1*)

Penyediaan Layanan AkademikProgram Studi

Jumlah PT 500 Terbaik DuniaVersi THES

5 2.991,3*)

*) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

CONTOH PENDANAAN RKP 2011

Rp Miliar

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

KESEHATAN

KEGIATAN INDIKATOR2011

KELUARAN PAGU

Bantuan OperasionalKesehatan (BOK)

Jumlah puskesmas 8608 1.032

Pembinaan Upaya KesehatanRujukan

Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia(world class)

2 79*)

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

70,3 153*)

Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB

Jumlah klinik KB Pemerintah dan swasta

28200 979,5*)

*) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

CONTOH PENDANAAN RKP 2011

Rp Miliar

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KEGIATAN INDIKATOR2011

KELUARAN PAGU

Kegiatan Penyediaan SubsidiPendidikan SD/SDLB Berkualitas

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin

3,9 Juta 12.255,7*)

PNPM Mandiri Cakupan penerapan PNPM dan Penguatan PNPM

9878 desa; 5982 kec

dan 80 KabTertinggal

14.020,5

*) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

CONTOH PENDANAAN RKP 2011

Rp Miliar

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011

PANGAN

KEGIATAN INDIKATOR2011

KELUARAN PAGU

Perluasan areal pertanian Luasan (Ha) perluasan areal 519.570 3.418

Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan

Jumlah pelabuhan perikanan 973 791,91

Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan Lainnya

Luas layanan jaringan irigasiyang direhabilitasi (ha)

300 ribu 3.300

Rp Miliar

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011

INFRASTRUKTUR

KEGIATAN INDIKATOR2011

KELUARAN PAGU

Pelaksanaan Preservasi danPeningkatan Kapasitas Jalan danJembatan Nasional

Jumlah jalan yang ditingkatkankapasitasnya

3.977,61Km

13.939,07

Pembangunan dan pengelolaanprasarana KA

Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda

141,14 km 1.637,72

Pembangunan rumah susunsederhana sewa

Jumlah rusunawa terbangun 100 1.200

Perencanaan, Pemanfaatan, danPengendalian PemanfaatanRuang Wilayah Nasional

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya

33 140,4

Rp Miliar

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

IKLIM INVESTASI DAN USAHA

KEGIATAN INDIKATOR2011

KELUARAN PAGUPengelolaan PertanahanPropinsi

Terlaksananya legalisasi aset tanah 846.193 bidang

405,67

Pengembangan SaranaDistribusi Perdagangan

Jumlah pasar percontohan (unit) 15 150

Pengelolaan pelabuhan strategisdan pelabuhan untuk komoditas

Jumlah lokasi yang dibangun dan direhab

5 800

Penyempurnaan PeraturanKetenagakerjaan

Tersusunnya peraturan kompensasi& penetapan PHK, hubungan kerja, pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja

1 UU Amandemen

40

Koordinasi PengembanganUrusan Penataan Ruang danPengembangan Wilayah

Persentase peraturan pelaksanan UU KEK yang terselesaikan

80% 3,9*)

*) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

CONTOH PENDANAAN RKP 2011Rp Miliar

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

ENERGI

KEGIATAN INDIKATOR2011

KELUARAN PAGU

Penyusunan Kebijakan danProgram serta EvaluasiPelaksanakan KebijakanKetenagalistrikan

Pembangkit, Jaringan danGardu Transmisi

37 pembangkit,

4129 Kms dan2389 gardu

5.576,75

Jaringan dan GarduDistribusi (Kms/MVA)

18.091 dan1.311

5.085,45

Peningkatan pemanfaatanenergi terbarukan termasukenergi alternatif geothermal

Jumlah kapasitas PLTP terpasang

1.419 66,84

CONTOH PENDANAAN RKP 2011

Rp Miliar

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA

KEGIATAN INDIKATOR2011

KELUARAN PAGU

Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan

Fasilitasi dan pelaksanaanrehabilitasi hutan

320.000 HA 1.541,49*)

Fasilitasi rehabilitasi hutanmangrove, gambut dan rawa

120.000 HA

Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis 200.000 HA

Fasilitasi pengembangan hutankota

2000 HA

Pengendalian kebakaran hutan

Berkurangnya Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi

36% 275*)

Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami

Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS

100% 110,91*)

*) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

CONTOH PENDANAAN RKP 2011Rp Miliar

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK

KEGIATAN INDIKATOR2011

KELUARAN PAGU

Pelayanan Angkutan Udara Perintis

Jumlah rute perintis yang terlayani 118 162,79

Penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan

Jumlah guru penerima tunjangan khusus

30.000 guru

7.624,4*)

Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika

Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi danProsentase desa yang dilayani akses internet

100% dan20%

1.451,37*)

*) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

CONTOH PENDANAAN RKP 2011

Rp Miliar

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI

KEGIATAN INDIKATOR2011

KELUARAN PAGU

Pengembangan Pengelolaan Permuseuman

Jumlah museum yang direvitalisasi

30 134,4*)

Pelaksanaan insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

Jumlah paket insentif 120 40

Peningkatan Kapasitas SDM Iptek

Jumlah karyasiswa (S-2 dan S-3) 50 s-2 dan20 s-3

50

*) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

CONTOH PENDANAAN RKP 2011

Rp Miliar

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PRIORITAS LAINNYA : KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEGIATAN INDIKATOR2011

KELUARAN PAGU

Pelayanan Haji dan Umrah Jamaah 210.000 141,4

Pembinaan Olahraga Prestasi Jumlah olahragawan andalan nasional

520 908,6*)

Peningkatan PNPM Mandiribidang Pariwisata

Jumlah desa wisata 450 82,5

*) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

CONTOH PENDANAAN RKP 2011

Rp Miliar

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PRIORITAS LAINNYA : PEREKONOMIAN

KEGIATAN INDIKATOR2011

KELUARAN PAGU

Pembinaan Penempatan danPerlindungan TKI Luar Negeri

Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya

Penyiapanratifikasi

89,9*)

Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

Persentase pemberian bantuan hukum ( Advokasidan lawyer) bagi WNI

100% 108,2*)

Pengembangan klaster industriberbasis pertanian, oleochemical

Persentase kesiapan di 3 provinsi

100% 13,5

*) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

CONTOH PENDANAAN RKP 2011

Rp Miliar

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PRIORITAS LAINNYA : POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

KEGIATAN INDIKATOR2011

KELUARAN PAGU

Produksi Alutsista Industri dalamnegeri

Jumlah produksi AlutsistaIndustri dalam negeri

24% 1.500,0

Pengembangan Alut KepolisianProduksi Dalam Negeri

Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional.

20% 200,0

*) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

CONTOH PENDANAAN RKP 2011

Rp Miliar