persiapan penilaian kinerja.xlsx

ANALISA KEBUTUHAN MASYARAKAT & PERENCANAAN PUSKESMAS

NO DOKUMEN YANG HARUS ADA ADA BELUM

1 SOP Penyusunan RUK ( Rencana Usulan Kegiatan )

2 Hasil Evaluasi Kinerja

3 Hasil SMD - MMD

4 Hasil Analisa Data

5 Dokumen RUK

1

2

3Notulen rapat penyusunan RPK puskesmas

1SK Ka. Pkm ttg jenis pelayanan

2

1

2

1

2Jadwal dan Laporan pelaksanaan UKP dan UKM

3

Dokumen RPK Puskesmas terkait kegiatan program dlm SPM

Dokumen RPK Puskesmas terkait kegiatan program SPM dan di luar SPM

Media informasi pelayanan pkm utk masy. Pengguna & mitra kerja

Dok. Lokakarya mini bulanan ( LP ) memuat review kegiatan, corecctive action , RTL scr lengkap

Dok. Lokakarya mini triwulan (LS )memuat review kegiatan, corecctive action , RTL scr lengkap

Kunj. Pusling tim dgn dokter ke kelurahan scr rutin minimal 4 kali per th

Hasil evaluasi masy. Terhdp pelay. Pkm baik UKP dan UKM

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS


1 Bukti ijin oprasional Pkm

2 Bukti Registrasi Pkm

3 Foto / Dok. Pemenuhan persyaratan lingk. Sehat

4

5

1 Dok. Analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja

2 Uraian tugas utk setiap tenaga yg ada

3

4 Surat Ijin Praktek

1Struktur Organisasi Pkm yg di tetapkan oleh Ka Dinas

2

3SOP komunikasi dan Koordinasi

4

5

6

7Bukti pelaksanaan orientasi kegiatan bagi petugas baru

8Hasil lokakarya mini lintas sektor

9

10

11

12

13SOP pengumpulan dan analisa data

Foto / Dok. Pengaturan ruangan yg mengakomodasi kepentingan org dgn disabilitas , anak2 & org lansia

Daftar Inventaris peralatan medis dan Non Medis dan Non Kesehatan ( furniture , meubelair )

Hasil Evaluasi pemenuhan kebut. Alkes terhdp persyaratan , rencana pemenuhan kebut. Dan tindak lanjut

Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan dan monitoring

Daftar peralatan yg perlu di Kalibrasi dan bukti pelaksanaan Kalibrasi

hasil Evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhdp persyaratan , rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut

SK Kepala Pkm tentang penetapan penanggung Jawab UKM & UKP

Uraian tugas Kepala Pkm , PJ UKM dan UKP dan Pelaksana Kegiatan

SK Kepala Pkm tentang Penanggung Jawab Upaya / program

Dokumen Evaluasi pelaksanaan uraian tugas kepala Pkm dan Penanggung jawab upaya

SK Kepala Pkm ttg panduan pentahapan pencapaian kinerja UKM dan UKP

SK Ka. Pkm ttg penilaian kinerja oleh kepala Pkm dan Penanggung Jawab

Bukti peran serta penanggung jawab UKM dan UKP dlm perencanaan,penggunaan dan monitoring anggaran

SK Kepala Pkm tentang ketersediaan Data dan Informasi di Pkm

PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS


1 SK Penanggung jawab manajemen Mutu

2 Uraian Tugas , wewnang dan tanggung jawab manajemen Mutu

3 Pedoman dan peningkatan mutu dan Kinerja

4 Hasil Evaluasi peningkatan mutu dan kinerja

5 Hasil pertemuan tinjauan manajemen

UPAYA PKM YG BERORIENTASI SASARAN


1 Dok. SOP identifikasi kebut. Dan harapan masy. Terhadap program

2 Dokumen Survey Mawas Diri

3 Dok. Analisa Masalah

4 Dokumen kerangka acuan , rencana kegiatan program , bukti pelaksanaan dan SOP kegiatan

5 Notulen Lokmin sebagai Bukti sosialisasi Program ke LS

1 SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat

2 Dokumen Kerangka acuan pelaksanaan metode umpan balik

3 Instrument analisa kebutuhan Masyarakat

4 Dok. Hasil identifikasi umpan Balik

5 RTL berupa rencana kegiatan program berdasarkan analisis

1 Dok. Pencapaian kegiatan esensial ( bersumber dari PKP )

2 Dok. Regulasi terkait program dari Permenkes

3 Dokumen hasil identifikasi masalah oleh petugas Pkm

4 Dok. Pembahasan forum - forum masyarakat ( MMD ) berikut kesepakatan LS dan Masy. Sasaran

5 Dokumen Perencanaan

6 Dokumen Pelaks. Evaluasi dan tindakan upaya inovatif

1 Dokumen Jadwal kegiatan dan rencana kegiatan program serta tenaga pelaksana

2 Dokumen bukti pelaksanaan kegiatan , evaluasi dan RTL

1 Dokumen SOP penyampaian Informasi ke lintas program , lintor dan masyarakat

2 Bukti penyampaian Informasi

3 Sosialisasi kegiatan program ( tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan )

4 Dok. Evaluasi dan RTL

1 Dok. Rencana kegiatan program ( cantumkan metode dan tehnologi yg dipakai )

2 Jadwal kegiatan program dan Notulensi , jadwal sosialisasi

3 Daftar Hadir

4 Dokumen Evaluasi kegiatan program dan dokument RTL

1 Hasil identifikasi masalah dan hambatan

2 Bukti pelaksanaan analisis masalah

3 Dokumen RTL dan pelaksanaan RTL

4 Evaluasi RTL

1 SK tentang Media Komunikasi

2 Bukti analisis keluhan

3 Bukti pelaksanaan tindak lanjut

4 Bukti pelaksanaan umpan balik

5 SOP penanganan Keluhan

1 SK Kepala Pkm tentang indikator dan target

2 Dokumen hasil pengumpulan data

3 Dok. Analisis data

4 Dok. Pelaksanaan tindak lanjut

Komitmen Pimpinan & Fokusnya pd Sasaran Program / Pengguna Layanan


1SK hak dan Kwajiban sasaran program

2 SOP Sosialisasi hak dan Kwajiban sasaran

1SK Aturan , tata Nilai , budaya dalam pelaksanaan program

2Bukti tindak Lanjut

1 SK Kepala Pkm dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan Program

2 Panduan pengendalian dokumen kebijakan dan SOP

3

4

1

2SOP monitoring , jadwal dan pelaksanaan monitoring

3Hasil Monitoring

4Hasil Evaluasi thdp kebijakan dan prosedur monitoring

1SK evaluasi kinerja program

2SOP evaluasi kinerja program

3Hasil evaluasi kinerja upaya puskesmas

4Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi program

SOP Pengendalian Dokumen eksternal dan Pelaksanaan Pengendalian

SOP dan Bukti penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan program

SK Kepala Pkm tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program . Hasil Monitoring pengelolaan dan pelaks. Program

Perencanaan Upaya PKM


1 RUK Pkm dengan kejelasan kegiatan tiap program

2 RPK Pkm dgn kejelasan kegiatan tiap program / Upaya

3 KA Program

4 Jadwal kegiatan Program

1 SOP dan hasil kajian kebutuhan masyarakat

2 SOP dan hasil kajian kebutuhan sasran program

3 Hasil analisis

4 RPK

5 Jadwal Kegiatan program sesuai dengan usulan masyarakat / sasaran

1 SOP monitoring ,jadwal dan pelaksanaan monitoring program

2 Hasil Monitoring program

3 SOP Pembahasan hasil monitoring , bukti pembahasan , rekomendasi hasil pembahasan

4 Hasil penyesuaian rencana

5 SOP perubahan rencana kegiatan program

6 Dokumentasi hasil monitoring

7 Dokumentasi proses dan hasil perubahan

1 SK persyaratan kompetensi

2 SK penetapan penanggung jawab program

3 Hasil analisis kompetensi

4 Pedoman penyelenggaraa program

5 Rencana peningkatan kompetensi

1 Tujuan, sasaran, tata nilai, program yg dituangkan dalam kerangka acuan program

2 Bukti pelaksanaan sosialisasi

3 Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhdp sosialisasi tujuan , sasaran dan tata nilai

1 Tujuan, sasaran, tata nilai, program yg dituangkan dalam kerangka acuan program

2 Bukti pelaksanaan sosialisasi

3 Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhdp sosialisasi tujuan , sasaran dan tata nilai

1 SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan

2 Kerangka acuan pembinaan dan bukti pembinaan

3 Jadwal pembinaan

4 KA. Tahapan jadwal kegiatan program dan bukti sosialisasi

5 SOP koordinasi LP, LS

6 SOP dan hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi LP dan LS

1 SOP minimalisasi Resiko

2 Hasil identifikasi resiko thdp lingk. Dan masyarakat akibat pelaksanaan program

3 Hasil analisis resiko

4 Rencana pencegahan dan minimalis resiko

5 Bukti pelaksanaan kegiatan

6 Bukti tindak lanjut

1

2 Rencana KA, SOP, Pem,berdayaan Masyarakat

3 SOP pelaksanaan SMD, dokumentasi pelaksanaan SMD dan hasil SMD

4 SOP Komunikasi dengan masyarakat dan sasaran program

5 Bukti perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bersumber dari swadaya masy. / swasta

SK Kepala Pkm ttg kwajiban penanggung jawab program dan pelaksana utk memfasilitasi peran serta masyarakat

Pengorganisasian Upaya PKM , Komunikasi dan Koordinasi


1Dokumen uraian tugas penanggung jawab

2Dokumen uraian tugas pelaksana

3Isi Dokumen uraian tugas

4Bukti pendistribusian uraian tugas

5Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas

1Dokumen hasil pelaksanaan tugas

2Dokumen hasil monitoring pelaksanaan tugas

3Bukti tindak lanjut hasil monitoring

1

2Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang

3Uraian tugas yg direvisi

4Ketetapan hasil revisi uraian tugas

1Identifikasi pihak terkait , LS, LSM, dan peran masing2

2Uraian peran LP utk tiap program puskesmas

3Uraian peran LS utk tiap program Pkm

4KA program memuat peran LP dan LS

5

1

2Bukti pelaksanaan komunikasi LS dan LP

3Bukti Pelaksanaan koordinai

4

1SOP pengarahan kepada pelaksana

2Bukti pelaksana kajian

3Bukti pelaksana tindak lanjut

4Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut

SK kepala Pkm tentang kajian ulang uraian tugas , SOP kajian ulang uraian tugas

Bukti pelaksanaan pertemuan LP dan LS ( lihat dok. Lokmin tribulan )

SK kepala Pkm dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program

Hasil evaluasi , rencana tindak lanjut dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi LP dan LS

5Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja

Berorientasi Sasaran Kinerja dan MDGs


1

1Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan

2Dokumen indikator penilaian kinerja dan hasil2nya

3Dokumen rencana perbaikan kinerja

1Dokumen rencana kaji banding

2Instrument kaji banding

3Laporan pelaksanaan kaji banding

Evaluasi kaji banding

4

SK Kepala Pkm tentang peningkatan kinerja , adanya bukti - bukti inovasi program

Dokumen rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil kaji banding

Proses pendaftaran Pasien


1SOP Pendaftaran

2SOP Identifikasi Pasien

3Bagan Alur Pendaftaran

4SOP utk menilai kepuasan pelanggan

5Form Survey Kepuasan Pasien

6Dokumen Tindak Lanjut hasil Survei

1Media informasi di tempat pendaftaran dan mudah terlihat

2

3Ketersediaan Informasi tentang fasilitas rujukan

4SK dan SPO penyampaian Hak dan Kwajiban Pasien

5SPO Koordinasi antara pendaftaran dengan penunjang / terkait

6Sertifikat pelatihan petugas pendaftaran

7

1SOP alur pelayanan Pasien

2SOP Pelayanan Klinis utk masing2 penyakit

3Media Informasi tentang jenis dan jadwal pelayanan

4MoU dengan sarana kesehatan lain utk rujukan

5SOP pemberian informasi pelayanan klinis pd pasien oleh petugas

6Form inform consent

SPO penyampaian informasi pendaftaran , tarif, jenis pelayanan,rujukan ,ketersediaan tempat tidur

Media informasi tentang hak dan kwajiban pasien ditempat yang mudah dilihat

Pengkajian Klinis Awal Pasien


1SPO pengkajian awal klinis

2

3SPO Pelayanan Klinis

4SPO Asuhan Keperawatan

5Form rekam medis

6SPO pencatatan Rekam Medis

7SPO penyimpanan dan pemanfaatan rekam medis

8SK uraian Tugas petugas Rekam Medis

1SPO Triase

2SPO rujukan pasien emergency

3Kerangka Acuan pelatihan petugas unit Gawat Darurat

4Sertifikat pelatihan emargensi bagi petugas gawat darurat

5Form rujukan

Persyaratan kompetensi tenaga , pola ketenagaan yg memberikan pelayanan klinis

Keputusan Layanan Klinis


1SK Tim Interprofesi

2SPO pendelegasian wewenang

3Form Surat pendelegasian Wewenang

Rencana Layanan Klinis


1SK tentang rencana layanan medis dan layanan terpadu

2SPO penyusunan rencana layanan medis dan terpadu

3

4Rekam Medis

5

6SOP evaluasi kesesuaian rencana terapi

7

SPO evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana terapi / rencana asuhan

SPO pemberian informasi tentang rencana layanan , efek samping , dan resiko pengobatan

Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan rencana terapi

Pelaksanaan Layanan


1SK tentang pemberian pelayanan Klinis

2SPO pelayanan Klinis ( utk penyakit dan Non Penyakit )

3Rekam Medis

4Form Inform Consent

5Form Rujukan

1SK penanggung jawab IGD

2

3Laporan penanganan pasien gawat darurat dan resiko tinggi

4Kajian kasus pasien gawat darurat dan resiko tinggi

5SPO penanganan pasien beresiko tinggi

6MoU Kerja sama dengan Faskes layanan lain

7SOP pencegahan dan pengendalian infeksi

8SOP proteksi diri

Dokumen daftar pelayanan anestesi dan sedasi yg tersedia

SPO melakukan anestesi dan sedasi

Rekam Medis

Inform Consent

Laporan Operasi

SPO pendidikan / penyuluhan pasien

Media dan alat bantu penyuluhan

Rekam Medis

Dokumen pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan pasien

Daftar Kasus Gawat darurat / beresiko tinggi yg biasa ditangani ( tertulis )

Kajian pelaksanaan pembedahan dan rencana asuhan pembedahan

SPO pemberian informasi terkait pembedahan ( resiko , manfaat dll )

Rujukan


1SPO Rujukan

2Form Rujukan

3Laporan Pasien yg dirujuk atau menolak dirujuk

4SPO persiapan pasien / keluarga dirujuk

5SPO alur komunikasi rujukan

6MoU dgn Faskes layanan lain

7Daftar Faskes Layanan Terdekat

8SOP pendampingan pasien yang dirujuk

Pelayanan Laboratorium


1SK tentang pelayanan dan jenis pemeriksaan laboratorium

2SK tentang petugas Laborat

3Sertifikat dan bukti pelatihan petugas laboratorium

4SPO pemeriksaan

5Laboratorium utk masing2 jenis

6SPO pengambilan , penanganan, dan penyimpanan spesimen

7Jadwal pemantauan dan monitoring pelaksanaan prosedur

8Dokumen lama waktu tunggu suatu pemeriksaan

9SOP proteksi diri di Laborat

10SOP Penyerahan Hasil Lab

11SPO Pemantauan dan monitoring alat lab dan reagen

12SK penetapan Nilai rentang hasil

13SOP pengendalian mutu layanan Lab

14SOP rujukan Spesimen

15SPO pengelolaan reagen

16SPO pengelolaan Limbah

17Form Laporan hasil pemeriksaan Lab

18

19Bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

20SOP Kalibrasi

Kerangka Acuan pelatihan dan pendidikan utk prosedur baru, bahan berbahaya, peralatan baru

Pelayanan Obat


1SPO Penyediaan dan penggunaan Obat

2Daftar Obat yg tersedia

3Dokumen pencatatan dan pelaporan penggunaan obat

4SK penanggung jawab pelayanana Obat

5SK tentang pelayanan obat 24 Jam

6SPO pengadaan stok obat bila habis

7SPO evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium

8SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat

9

10SOP penyimpanan dan pengelolaan Narkotika / Psikotropika

11

12SOP penulisan Label dan etiket pemakaian

13

14SPO penanganan obat kadaluarsa / rusak

15SPO pencatatan dan pelaporan efek samping obat

16SPO tindak lanjut efek samping obat dan KTD

17Dokumen pelaporan efek samping obat dan KTD dan tindak lanjut

SPO peresepan , pemesanan, dan pengelolaan obat termasuk Narkotika dan psikotropika

SK tentang petugas yang berhak memberikan Narkotika / Psikotropika

SPO pemberian obat kpd pasien dan pemberian informasi penggunaan obat ( termasuk efek samping )

Manajemen Informasi - Rekam Medis


1

2SK Penanggung Jawab Rekam Medis dan uraian tugas

3SPO tentang penyimpanan dan Akses terhadap rekam Medis

4SK tentang Isi Rekam Medis

5SPO Penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis

6SOP monitoring dan evaluasi pengelolaan rekam medis

7Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi

8Tindak Lanjut hasil

SK tentang Standart Kode klasifikasi diagnosis dan terminologi dan pembakuan singkatan yang digunakan

Manajemen Keamanan Lingkungan


1SK dan SPO pemeliharaan dan pemantauan lingkungan fisik

2Jadwal pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan lingk. Fisik

3

4Dokumen pemeliharaan dan pemantauan serta tindak lanjut hasil

5SOP penanggulangan kebakaran

6SOP proteksi terhadap kebakaran

7Kerangka Acuan pelatihan kebakaran

8SK dan SPO pemantauan dan perbaikan sarana dan peralatan

9Daftar inventaris peralatan di Faskes Layanan

10SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi

11SOP pengelolaan limbah

12SOP pemeliharaan alat

13

14RTL terhadap masalah yang telah diidentifikasi

SPO pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik , air , ventilasi gas, dan sistem lain

Dokumen pencatatan dan pelaporan identifikasi masalah keamnana lingkungan

Manajemen Sumber Daya Manusia


1Dokumen Kajian perhitungan kebutuhan tenaga klinis

2SOP rekrutmen tenaga Klinis

3Sertifikat dan Lisensi tenaga klinis yang bertugas

4SK tentang kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan

5

6SK tentang rekrutmen SDM

Kerangka acuan peningkatan kompetensi , pemetaan kompetensi, rencana peningkatan kompetensi, bukti pelaksanaan

Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatana Pasien


1SK tentang penanggung jawab Klinis

2SK dan SOP tentang Evaluasi mutu pelayanan Klinis

3SK tentang peningkatan keselamatan pasien

4

5

6Laporan KTD, KPC, KNC

7SK tentang penangnanan KTD ,KPC,KNC, dan resiko pelayanan klinis

8Dokumen tindak lanjut hasil laporan KTD, KPC, KNC

9Jadwal pertemuan rutin dalam rangka peningkatan mutu layanan klinis

Dokumen tentang pemilihan dan penetapan prioritas indikator mutu klinis di Faskes layanan berdasakan sumber daya yg tersedia dan standart pencapaian

Dokumen hasil pengumpulan data , bukti analisis, dan pelaporan berkala indikator mutu klinis

NO DOKUMEN TELUSURADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS

ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PERENCANAAN PUSKESMAS1 SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan


2

3

4

5

6


7 SK penanggungjawab manajemen mutu

PENYELENGGARAAN UPAYA PUSKESMASUPAYA PUSKESMAS YANG BERORIENTASI SASARAN

8 SK tentang media komunikasi,

9 SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target,KOMITMEN PIMPINAN DAN FOKUSNYA PADA SASARAN PROGRAM/PENGGUNA LAYANAN

10 SK hak dan kewajiban sasaran program

11 SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan program.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN UPAYA PUSKESMAS

12

13

14 SK evaluasi kinerja program

15 SK persyaratan kompetensi

16 SK Penetapan Penanggung-jawab program

17

18

SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggungjawab UKM dan penanggungjawab UKP

SK Kepala Puskesmas tentang penanggungjawab upaya/ program

SK Kepala Puskesmas tentang panduan pentahapan pencapaian kinerja UKM dan UKP

SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja oleh kepala Puskesmas dan penanggungjawab

SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas

SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaanprogram

SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program.

SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggungjawab program dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat

SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP kajian ulang uraian tugas

19

BERORIENTASI SASARAN KINERJA DAN MDGs

20

UPAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN/KLINISPROSES PENDAFTARAN PASIEN

21 SK dan SPO penyampaian hak dan kewajiban pasien

PENGKAJIAN KLINIS AWAL PASIEN

22 SK uraian tugas petugas rekam medis

KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS

23 SK tim interprofesi

RENCANA LAYANAN KLINIS

24 SK tentang rencana layanan medis dan layanan terpadu

PELAKSANAAN LAYANAN

25 SK tentang pemberian pelayanan klinis

26 SK penangung jawab petugas IGD

PELAYANAN LABORATIUM

27 SK tentang pelayanan dan jenis pemeriksaan laboratorium

28 SK tentang petugas Laboratorium

29 SK penetapan nilai rentang hasil

PELAYANAN OBAT30 SK penanggungjawab pelayanan obat

31 SK tentang pelayanan obat 24 jam

32

33

MANAJEMEN INFORMASI-REKAM MEDIS

34

35 SK penangungjawab rekam medik dan uraian tugas

36

37

SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program,

SK Kepala Puskesmas tentang peningkatan kinerja, adanya bukti-bukti inovasi program

SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat

SK tentang petugas yang berhak memberikan narkotika/psikotropika

SK tentang standar kode klasifikasi diagnosis dan terminologi dan pembakuan singkatan yang digunakan

SK dan SPO pemeliharaan dan pemantauan lingkungan fisik

SK dan SPO pemantauan dan perbaikan sarana dan perlatan

38

MANAJEMEN KEAMANAN LINGKUNGAN

39

40

41

MANAJEMAN SUMBER DAYA MANUSIA

42 SK tentang kualifikasi tenaga dan Penetapan kewenangan

43 SK tentang Tim Rekrutmen SDM

PENINGKATAN MUTUU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN

44 SK tentang penangung jawab pelayanan klinis

45 SK dan SOP tentang evaluasi mutu pelayanan klinis

46SK tentang peningkatan keselamatan pasien

47

SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi

SK dan SPO pemeliharaan dan pemantauan lingkungan fisik

SK dan SPO pemantauan dan perbaikan sarana dan perlatanSK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi

PARAMETERADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS

ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PERENCANAAN PUSKESMASRUK mengacu pada Permenkes 75/2014 dan renstra Dinkes




Evaluasi kinerja pelaksanaan upaya puskesmasKOMITMEN PIMPINAN DAN FOKUSNYA PADA SASARAN PROGRAM/PENGGUNA LAYANAN


Pengelolaan program dan kegiatan Puskesmas selenggarakan dengan efektif dan efisien sejalan dengan tata nilai, tujuan, tugas

dan fungsi Puskesmas

Upaya perbaikan mutu Puskesmas dipahami dan dilaksanakan oleh Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana

Umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat/sasaran program

Hak dan kewajiban sasaran program ditetapkan dan disosialisasikan kepada sasaran program serta semua pihak yang terkait, dan dilaksanakan dalam pelaksanaan program.

Ada aturan yang jelas yang mengatur perilaku Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas, dan pelaksana program dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan program. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta tujuan Program.

Peraturan, Kebijakan, kerangka acuan, prosedur pengelolaan upaya Puskesmas yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan program ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan.

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kepatuhan terhadap peraturan,kerangka acuan, prosedur dalam pengelolaan dan pelaksanaan program

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kinerjaprogram yang dilaksanakan oleh Penanggungjawab Program/Upaya puskesmas.

Penanggung-jawab program memenuhi persyaratan yang ditetapkan (kompeten) dan melakukan peningkatan kompetensi agar dapat mengelola program sesuai dengan tujuan yang harus

dicapai.

Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sasaran program dalam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi Program.

Uraian tugas dikaji ulang secara reguler dan jika perlu dilakukan perubahan


Perbaikan kinerja upaya secara berkesinambungan dan konsisten





PELAKSANAAN LAYANAN


PELAYANAN OBAT


Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan Program

Informasi tentang pendaftaran tersedia dan terdapat dokumentasi tentang informasi tersebut di tempat pendaftaran, termasuk hak dan kewajiban pasien

Proses kajian klinis awal dilakukan secara paripurna, mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien/keluarga, hasil kajian dicatat dalam rekam medis dan mudah diakses oleh petugas yang bertanggungjawab

Hasil kajian awal pasien dianalisis oleh petugas kesehatan profesional

Rencana tindakan dan pengobatan serta rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan oleh tim kesehatan antar profesi disusun dengan tujuan yang jelas, terkoordinasi dan melibatkan pasien/keluarga

Pelaksanaan layanan dipandu oleh kebijakan, prosedur dan peraturan yang berlaku

Pelaksanaan layanan bagi pasien gawat darurat dan beresiko tinggi dipandu oleh kebijakan dan prosedur yang berlaku

Pelayanan laboratorium tersedia tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pengkajian pasien, serta mematuhi standar, hukum dan peraturan yang berlaku

Obat yang tersedia dikelola secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pasien

Kebutuhan data dan informasi asuhan bagi petugas Kesehatan, pengelola sarana dan pihak terkait di luar organisasi dapat dipenuhi melalui proses yang baku

Lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum, regulasi dan erijinan yang berlaku




Lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum, Regulasi dan perijinan yang berlaku

Terdapat proses rekrutmen, retensi, pengembangan dan pendidikan berkelanjutan tenaga klinis yang baku

Perencanaan, monitoring, dan evaluasi mutu layanan klinis dan keselamatan menjadi tanggungjawab tenaga yang bekerja di pelayanan klinis

URAIANADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS

ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PERENCANAAN PUSKESMAS




tindak lanjut dalam upaya perbaikan upaya PuskesmasKOMITMEN PIMPINAN DAN FOKUSNYA PADA SASARAN PROGRAM/PENGGUNA LAYANAN


Pimpinan Puskesmas menetapkan penanggungjawab program/upaya Puskesmas

Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan upaya Puskesmas untuk mencapai indikator untuk mengukur kinerja Puskesmas sesuai target Dinkes Kab/Kota

Terdapat kebijakan melibatkan penanggungjawab upaya Puskesmas dalam pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penggunaan maupun monitoring

Pimpinan Puskesmas menetapkan penanggungjawab manajemen mutu

Menetapkan media komunikasi untuk menangkapkeluhan masyarakat dan untuk umpan balik,

Kepala Puskesmas menetapkan hak dan kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka acuan

Kepala Puskesmas menentukan aturan, tatanilai dan budayadalam pelaksanaan upaya Puskesmas yang disepakati bersama

Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, kebijakan dan prosedur yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan upaya Puskesmas

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan monitoring kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaan upaya Puskesmas terhadap kerangka acuan, rencana kegiatan dan prosedur pelaksanaan kegiatan

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan evaluasi kinerja tiap upaya Puskesmas

Kepala Puskesmas menetapkan Persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan yang mewajibkan penanggungjawab dan pelaksana upaya Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dan sasaran dalam SMD, perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan upaya Puskesmas

Kepala Puskesmas menetapkan periode untuk melakukan kajian ulang terhadap uraian tugas


adanya rencana perbaikan kinerja upayaadanya bukti inovasi program





PELAKSANAAN LAYANAN


PELAYANAN OBAT


terdapat standarisasi kode klasifikasi dan rekam medis

kondisi fisik lingkungan Puskesmas dipantau secara rutin

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur komunikasi dan koordinasi program

Adanya kebijakan dan komitmen peningkatan kinerja pengelolaan upaya

kajian dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional dan kompeten dalam satu tim interprofesi. tim interprofesi terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan lain sesuai diagnosis dan tatalaksana yang diperlukan

terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menyusun rencana layanan medis dan layanan terpadu

pelayanan klinis sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam pedoman (PMK no.5 tahun 2014)

ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan di Puskesmas

tersedia jenis dan jumlah petugas kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan dan jam buka

penetapan nilai rentang nilai rujukan untuk setiap Pemeriksanaan yang dilaksanakan dan disertakan dalam catatan klinis waktu hasil pemeriksaan dilaporkan

tersedia pelayanan obat-obatan selama tujuh hari dalam Seminggu 24 jam pada Puskesmas yang memberikan Pelayanan gawat darurat

terdapat ketentuan petugas yang berhak memberikan resep dan menyediakan obat termasuk jenis narkotika/psikotropika

instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas dan sistem lain yang digunakan dipantau secara periodik oleh petugas



terdapat tim recruitment SDM


ditetapkan penanggungjawab, pengelola alat ukur dan dilakukan kalibrasi atau yang sejenisnya secara teratur

tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi listrik, air, ventilasi, gas dan sistem lain

ditetapkan penanggungjawab, pengelola alat ukur dan dilakukan kalibrasi atau yang sejenisnya secara teratur

ada cara menilai kualifikasi tenaga untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kewenangan

adanya peran aktif tenaga klinis dalam merencanakan dan mengevaluasi mutu layanan klinis dan upaya peningkatan keselamatan pasien

ditetapkan indikator dan standar mutu klinis untuk monitoring dan penilaian mutu klinis dan ditetapkan sasaran-sasaran keselamatan pasien

dilakukan identifikasi terhadap Kejadian Tidak Diinginkan (KTD), Kejadian Potensial Cedera (KPC) maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC)

Ditetapkan kebijakan dan prosedur penanganan KTD, KPC, KNC, dan risiko dalam pelayanan klinis

persiapan penilaian kinerja.xlsx

Documents