pernyataan perjanjian kinerja kabupaten … · kabupaten wonosobo perjanjian kinerja tahun 2015 ......
TRANSCRIPT
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN WONOSOBO
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H.A. KHOLIQ ARIF
Jabatan : BUPATI WONOSOBO
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Wonosobo, Maret 2015
BUPATI WONOSOBO
H.A. KHOLIQ ARIF
PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2015
NO. PRIORITAS/SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Penanggulangan kemiskinan. Persentase penduduk miskin 18
Peningkatan kesempatan kerja
Tingkat partisipasi angkatan kerja 75
Tingkat pengangguran terbuka 3.34
2 PENDIDIKAN
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Pendidikan dasar 9 Tahun
APM SD/MI 94
APK SD/MI/Sederajat 104
APM SMP/MTs/Paket B 78
APK SMP/MTs/Paket B 97
Angka lulus SMP/MTS 99.7
Angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTS
96
Pendidikan Menengah
APK SMA/SMK/MA 53
APM SMA/SMK/MA 42
Angka putus Sekolah SMA/SMK/MA 0.8
Prosentase kelulusan SMA/SMK/MA 98
3 KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat
Prosentase desa/kelurahan UCI 100
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
99.25
Persentase penduduk memiliki jamban sehat
75
Persentase kualitas makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan
75
Persentase rumah tangga sehat 70
Persentase PKD aktif 90
Persentase tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan
100
Persentase pelayanan kesehatan dasar sesuai standar
100
Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100
Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB
% KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR)
86.72
% drop out KB 7.68
Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Baru
29.217
Rasio penyuluh/petugas KB dengan desa/kelurahan
1:3
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
Angka penurunan TFR 2.10
Angka penurunan laju penduduk 0.99
4 INFRASTRUKTUR
Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten
Panjang jalan kondisi baik antara ibukota kabupaten - kecamatan (Km)
199.76
Panjang jalan kondisi baik antar ibukota kecamatan (km)
196.76
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jembatan
% Jumlah jembatan kondisi baik 77.18
Meningkatnya kapasitas pelayanan invfrastruktur jalan desa
Jumlah panjang jalan desa kondisi baik (km)
50.14
5 PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya ketersedian bahan pangan utama
Persentase ketersediaan bahan pangan utama
100
Tingkat skor pola harapan pangan 98
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan hortikultura
Produksi Tanaman pangan (ton)
- Padi 154.870
- Jagung 115.101
- Ketela Pohon 256.686
- Ubi Jalar 20.164
Produktifitas Tanaman pangan (ton/ hektare)
- Padi 5.2
- Jagung 4
- Ketela Pohon 37.30
- Ubi Jalar 22.96
Produksi tanaman hortikultura
- Kentang 56.35
- Kubis 67.776
- Bawang Daun 35.155
- Cabe 10.310
- Wortel 9.040
- Salak 51.730
Produktifitas tanaman hortikultura
- Kentang 15.83
- Kubis 17.02
- Bawang Daun 11.33
- Cabe 7.53
- Wortel 13.8
- Salak 0.20
Meningkatnya populasi dan produksi hasil peternakan-perikanan
Meningkatnya produksi ikan budidaya
Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton)
7.834
Meningkatnya produksi benih unggul Produksi benih BBI 2.990 kg
Meningkatnya populasi ternak dan hasil produksi peternakan
Populasi ternak
Sapi 33,941
Kambing 154.120
Domba 99.261
Kerbau 3,936
Ayam buras 944.153
Ayam petelur 84.475
Sapi perah 1.077
Kelinci 34.446
Entog 64.212
Puyuh 192,526
Produk ternak (ton)
a. Daging (kg) 9.696.020
b. Telur (kg) 2.239.896
c. Susu (Kg) 1.763.000
Meningkatnya layanan irigasi teknis
% Daerah Irigasi dalam kondisi baik 80
Rasio Panjang Saluran Irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani
20.93
6 KONSOLIDASI DAN REFORMASI BIROKRASI
Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Opini Hasil Pemeriksaan BPK WTP
% Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
97
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah % kenaikan pendapatan Asli Daerah 25
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan
Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
100
Prosentase kesesuaian program/ kegiatan RKPD dengan APBD
100
Prosentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD
100
Prosentase kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD
100
Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil
% kepemilikan KTP berbasis NIK 100
% kepemilikan KK 100
% kepemilikan Akta kelahiran 95
% Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran
96
7 IKLIM INVESTASI DAN USAHA
Meningkatnya Investasi Daerah Jumlah investasi 600
Nilai Investasi (Investasi) 220.45 M
8 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Meningkatnya penggunaan energi alternatif
Jumlah Ijin usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif yang diterbitkan
3
Terpenuhinya kebutuhan energi listrik
% rumah tangga yang menggunakan listrik (elektrifikasi)
100
Rasio penyediaan daya listrik terhadap kebutuhan
109
9 LINGKUNGAN HIDUP DAN PENAGGULANGAN BENCANA
Berkurangnya lahan kritis % luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas total hutan dan lahan kritis
12.5
Meningkatnya kualitas dan kuantitas air
Kualitas / kelas air 1
% kelestarian sumber air 70
% peningkatan debit sumber air 6
Berkurangnya resiko bencana
% jumlah meninggal akibat bencana 1
%Tertanganinya dampak bencana 100
10 KAWASAN TERTINGGAL, TERBELAKANG, PERBATASAN DAN KUMUH
Optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah
% penegasan batas kabupaten 100
Meningkatnya pemanfaatan SDA untuk penataan lingkungan yang sehat
Prosentase desa yang memiliki fasilitas air bersih
100
Area pemukimankumuh yang tertangani
100
Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki
4.000
11 KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI
Meningkatnya internalisasi nilai - nilai budaya.
Jumlah penelitian yang dilaksanakan dibidang arkeologi
2
Jumlah karya seni yang berkualitas 4
Meningkatnya kreativitas dan produktivitas pelaku budaya
Jumlah pelaku budaya yang memperoleh penghargaan
5
Jumlah karya budaya yang memperoleh perlindungan HAKI
15
Meningkatnya penggunaan teknologi produksi tepat guna
Jumlah IK yang telah memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)
620
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp1.004.199.079.117,00
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Rp1.301.891.994.734,00
3 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 3.283.700.000,00 4 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun Rp 52.196.557.092,00
5 Program Pendidikan Menengah Rp 21.279.903.500,00 6 Program Pendidikan Non Formal Rp 894.632.000,00 7 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Rp 1.056.420.000,00
8 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Rp 1.873.238.380,00
9 Program Pendidikan Berkelanjutan Rp 102.000.000,00 10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 63.000.000,00
11 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp 2.435.772.700,00
12 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 16.063.920.100,00 13 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat Rp 841.375.000,00
14 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 278.000.000,00 15 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat Rp 2.240.000.000,00
16 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Rp 620.000.000,00
17 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rp 50.000.000,00
18 Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Rp 13.695.000.000,00
19 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Rp 40.000.000,00
20 Program Sumberdaya Kesehatan Rp 30.000.000,00 21 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rp 92.983.582.000,00
22 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Rp 15.000.000.000,00
23 Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan
Rp 1.769.297.500,00
24 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Rp 57.636.707.650,00
25 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Rp 5.280.000.000,00
26 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rp 6.590.000.000,00
27 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Rp 7.713.000.000,00
28 Program pengembangan, pengelolaan
dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Rp 125.000.000,00
29 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Infrastruktur
Rp 200.000.000,00
30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Rp 43.592.500.000,00
31 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp 4.747.500.000,00 32 Program Pengembangan Perumahan Rp 10.000.000,00
33 Program Pemanfaatan Ruang Rp 5.305.000.000,00 34 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 425.000.000,00 35 Program Pengembangan Data/Informasi Rp 5.634.744.200,00
36 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp 3.066.325.000,00
37 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Rp 197.752.326.000,00
38 Program Kerjasama Pembangunan Rp 275.000.000,00
39 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Rp 525.000.000,00
40 Program Perencanaan Sosial dan
Budaya
Rp 195.000.000,00
41 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
Rp 875.000.000,00
42 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Rp 255.000.000,00
43 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu - lintas
Rp 1.310.434.700,00
44 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Rp 6.705.327.100,00
45 Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Rp 4.211.250.000,00
46 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rp 1.819.787.100,00
47 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Rp 130.000.000,00
48 Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi
Rp 10.000.000,00
49 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rp 75.000.000,00
50 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Rp 10.375.000.000,00
51 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Rp 25.000.000,00
52 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Rp 140.000.000,00
53 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
Rp 828.200.000,00
54 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Rp 65.000.000,00
55 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rp 195.000.000,00
56 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Rp 230.000.000,00
57 Program Keluarga Berencana Rp 2.257.404.900,00 58 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rp 125.000.000,00 59 Program pelayanan kontrasepsi Rp 305.000.000,00
60 Program Pemberdayaan Keluarga Rp 386.000.000,00 61 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Rp 313.000.000,00
62 Program Pembinaan Anak Terlantar Rp 20.000.000,00 63 Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma
Rp 15.000.000,00
64 Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Rp 72.000.000,00
65 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Rp 843.000.000,00
66 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rp 3.950.000.000,00
67 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Rp 935.000.000,00
68 Program Perluasan dan Kesempatan
Kerja
Rp 7.650.000.000,00
69 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Rp 270.000.000,00
70 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Rp 2.150.000.000,00
71 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Rp 200.000.000,00
72 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Rp 1.075.000.000,00
73 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp 235.000.000,00
74 Progam Pengembangan Nilai Seni dan Budaya
Rp 1.250.000.000,00
75 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Rp 20.000.000,00
76 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Rp 24.255.000.000,00
77 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Rp 12.455.000.000,00
78 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Rp 11.242.000.000,00
79 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 46.809.437.100,00 80 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Rp 18.631.399.000,00
81 Program pemeliharaan Trantibmas dan
pencegahan tindak kriminalitas
Rp 275.000.000,00
82 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Rp 7.327.339.000,00
83 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Rp 50.000.000,00
84 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Rp 315.000.000,00
85 Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp 3.659.530.000,00
86 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Rp 1.685.340.000,00
87 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Rp 107.700.000,00
88 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah
Rp 14.751.832.500,00
89 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Rp 250.000.000,00
90 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 75.000.000,00
91 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Rp 395.000.000,00
92 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Rp 635.000.000,00
93 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Rp 205.000.000,00
94 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
Rp 40.000.000,00
95 Program Penataan Kelembagaan Rp 205.000.000,00
96 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Rp 210.000.000,00
97 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Rp 3.400.000.000,00
98 Program fasilitas pindah/purna tugas
PNS
Rp 50.000.000,00
99 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rp 1.354.850.000,00
100 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Rp 95.000.000,00
101 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Rp 130.000.000,00
102 Program Peningkatan Pelayanan Publik Rp 315.000.000,00
103 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 4.860.000.000,00
104 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Rp 9.315.892.000,00
105 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Rp 15.990.636.600,00
106 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
Rp 500.000.000,00
107 Program Pengembangan Kecamatan dan
Kelurahan
Rp 785.000.000,00
108 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Rp 7.328.068.300,00
109 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Rp 75.000.000,00
110 Program Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan
Rp 35.000.000,00
111 Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Rp 129.700.000,00
112 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan
Rp 6.500.000,00
113 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Rp 20.000.000,00
114 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Rp 1.225.000.000,00
115 Program Kerjasama Informsi dan Media
Massa
Rp 275.000.000,00
116 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Rp 400.000.000,00
117 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Rp 2.420.000.000,00
118 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Rp 15.000.000,00
119 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Rp 2.210.000.000,00
120 Program Pengembangan Agribisnis Rp 233.750.000,00 121 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
Rp 100.000.000,00
122 Program Pengembangan Agribisnis
Peternakan dan Penguatan Kelembagaan
Rp 190.000.000,00
123 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Rp 25.000.000,00
124 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp 1.528.202.000,00 125 Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Hutan
Rp 450.000.000,00
126 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Rp 50.000.000,00
127 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Rp 500.000.000,00
128 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Rp 455.000.000,00
129 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Rp 1.580.000.000,00
130 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Rp 2.873.179.200,00
131 Program Pengembangan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Perdagangan
Rp 15.340.535.370,00
132 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Rp 357.781.970,00
133 Program Peningkatan Kerjasama
Perdagangan Internasional
Rp 100.000.000,00
134 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
Rp 175.000.000,00
135 Program Pengembangan Usaha Perdagangan Masyarakat
Rp 165.000.000,00
136 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Rp 2.135.000.000,00
137 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Rp 200.000.000,00