perjanjian kinerja tahun 2017 dinas koperasi … · program pembinaan pedagang kaki lima dan...

PERJANJIAN KINERJA DINAS, KOPERASI, UMKM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Meningkatkan Peluang Usaha Koperasi

Persentase Koperasi Aktif; 60 %

Persentase Koperasi Sehat. 35 %

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkoperasi

Bertambahnya Jumlah Koperasi Baru

2

3. Tercapainya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah

Jumlah IKM yang mendapatkan Bantuan Peralatan 25

4 Terwujudnya perekonomian Daerah yang berkualitas

Presentase Kecamatan yang memiliki pasar yang representatif

100 %

Program

Anggaran Keterangan

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

A P B D

A Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

424.598.500

B Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

44.480.000.

C

Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang Dan Jasa

37.100.000

D

Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi

139.229.000


2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

A P B D

A Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

56.000.000

B

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

48.000.000

C Pengadaan peralatan gedung kantor

287.500.000

D Pengadaan meibeleur

41.000.000

E

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

92.375.000

3 Peningkatan disiplin aparatur Aparatur

A P B D

A Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

14.300.000

4 Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

A P B D

A Pendataan koperasi 14.900.000

5

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

A P B D

A Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

12.219.500

B Monitoring dan pelaksanaan Uji petik

6.494.500

5 Program Pemgembangan industri kecil dan menengah

A P B D

A Pembinaan IKM untuk Program unggulan daerah

16.795.000

B

Promosi produk unggulan daerah dalam pameran daerah dan Nasional

56.683.000

C Evaluasi pemberian 15.520..000


bantuan peralatan dan mesin bagi ikm

6

Program Pemgembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

A P B D

A Pemyelenggaraan promosi produk usaha UMKM (HARKOPNAS)

71.657.500

7 Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

A P B D

A Pengembangan pasar dan distribusi barng produk

571.000.000

B Sosilisasi peningkatan penggunan produk dalam negeri

28.333.500

C Peningkatan kualitas aparatur pengelola pasar

51.471.000

d. Promosi perdagangan dalam negeri

77.000.000

e. Promosi perdagangan luar negeri

126.656.000

f. Pelaksanaan Pasar Murah

56.926.000

g. Pembangunan Pasar Touluaan Selatan (DAK Penugasan)

1.667.000.000

H Pembangunan Pasar Ratahan Tahap III

2.120.000.000

I Pembangunan Eks Pasar Touluaan

50.000.000

8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagan Koperasi

APBD

A

Fasilitas bagi UMKM dan Koperasi dalam penggunaaan teknologi modern

100.504.500

B Pelakanaan Sensus Koperasi

6.848.500

C

Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Pasar Koperasi

56.984.000

D Prinsip-prinsip pemahaman koperasi

29.452.500


9 Peningkatan kemampuan teknologi industri Informasi

APBD

A Pembangunan rumah kemasan sentra industri

1.550.000.000

B Peralatan kemasan sentra industri kecil menengah (DAK) Reguler

500.000.000

10. Program pembinaan pedagang kaki lima

APBD

a. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima

11.601.000

b.

Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan

14.748.000

11. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

APBD

a. Fasilitas pengembangan desa industri mandiri (DIM)

9.172.000

b. Pelatihan dan sosialisasi penunjang OVOP

28.475.000

TOTAL 17.567.320.000

Ratahan, Januari 2017

BUPATI MINAHAS TENGGARA KEPALA DINAS KOPERASI UKM

JAMES SUMENDAP Dra. MARIE MAS MAKALOW

PEMBINA Tkt I

NIP.196603181986022002


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ESALON III DAN II

DINAS KOPERASI UKM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA


1. MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum

- Honorarium Non PNS 3 org - ATK - Alat Listrik - Materai - Surat kabar - Pajak kendaraan bermotor - Makan minum rapat 12 Kali - perjalanan dalam daerah 12 kali,perjala nan dinas luar daerah prov 5 kali

PROGRAM

ANGGARAN KETERANGAN

1. Pelayanan administrasi perkantoran

645.405.500 A P B D

2. Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

524.875.000

3.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

14.300.000

TOTAL

1.184.580.500


KEPALA DINAS KOPERASI UKM SEKRETARIS

Dra, MARIE. MAS MAKALOW DEKY F. SIWI,SPd

PEMBINA Tkt I IV/b PEMBINA IV/a

NIP.196603181986022002 NIP. 196606221993081002





1. MENINGKATKAN PELUANG USAHA KOPERASI

Presentase Koperasi Aktif

60 %

Presentase Koperasi Sehat

35 %

2. MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM BERKOPERASI


3

2. TERCAPAINYA PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKVITAS DAN NILAI TAMBAH

Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan peralatan 25

No PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

10.000.000 A P B D

2.

Program Pemgembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

71,657.900

3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagan Koperasi

193.789.000

4. Program Pemgembangan industri kecil dan menengah

88.962.000

5. Peningkatan kemampuan Teknologi Industri

2.050.000.000 DAK

6. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

37.647.000

TOTAL 2.370.398.000


KEPALA DINAS KOPERASI UKM KEPALA BIDANG KOPERASI UKM DAN

PERINDUSTRIAN

Dra, MARIE. MAS MAKALOW BILLY F. MUNAISECHE,S.IP

PEMBINA TKT. I IV/b PENATA TKT IV/b

NIP.196603181986022002 NIP. 197909092006041014





1. TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKUALITAS

- Presentase Kecamatan yang memiliki pasar yang Repsentative

100 %

2 MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM BERKOPERASI


3

No PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1.

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

18.714.000 APBD

2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

13.885.620.500

3 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

26.349.000

TOTAL

13.911.969.500


KEPALA DINAS KOPERASI UKM KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

Dra, MARIE. MAS MAKALOW MEYDI TEDI LANGOY

PEMBINA Tkt I IV/b PENATA III/c

NIP.196603181986022002 NIP. 197905262009021003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ESELON IV DAN III



1. TERSEDIANYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tersedianya Kebutuhan Administrasi Keuangan


KEGIATAN

ANGGARAN KETERANGAN

A P B D

a. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

44.480.500

b.


37.100.000

c.


139.227.000

A P B D


d. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

56.000.000

e.


48.000.000

f. Pengadaan peralatan gedung kantor

287.500.000

g. Pengadaan Mebeleur 41.000.000

H


59.000.000

TOTAL 712.307.500


SEKRETARIS KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

DEKY F. SIWI, SPd ANDRE GARUSU,SE

Pembina IVA Penata III /c

NIP. 196602211993081002 NIP. 197605221010011005





1. TERSEDIANYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tersedianya Kebutuhan Administrasi umum


KEGIATAN

ANGGARAN KETERANGAN

A P B D

a. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

424.598.500

b.


37.100.000

c.


139.227.000

A P B D


d. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

56.000.000

e.


48.000.000

f. Pengadaan peralatan gedung kantor

287.500.000 A P B D

g. Pengadaan Mebeleur 41.000.000

H,


59.000.000

TOTAL

1.092.425.500


SEKRETARIS KEPALA SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

DEKY F. SIWI, SPd ADRI KAWENGIAN,SE

Pembina IVa Penata Tkt. III /d

NIP. 196602211993081002 NIP. 196604271986031009



DINAS KOPERASI UKM KABUPATEN MINAHASA


1. MENINGKATKAN PELUANG USAHA KOPERASI

Prosentase koperasi aktif 60 %

Prosentase koperasi sehat

35 %

Bertambahnya jumlah koperasi baru

3

No KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

A P B D

a Pendataan Koperasi 10.000.000

b Pelaksanaan Sesnsus Koperasi

6.848.500

c

Fasilitasi bagi UMKM dan Koperasi dalam penggunaan teknologi modern

100.504.500

d

Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan Koperasi

56.984.000

e Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

29.452.500

TOTAL 203.789.500


KEPALA BIDANG KOPERASI UKM DAN KEPALA SEKSI KOPERASI

PERINDUSTRIAN

BILLY MUNAISECHE,S.IP JANSI MAGDALENA NARAY,ST

Penata Tingkat I/III d Penata III / c

NIP. 197909092006031009 NIP.198301092010012005





1. TERCAPAINYA PENINGKATAN PERANAN UMKM

Jumlah Data Wirausaha

Baru 50

TERCAPAINYA PENINGKATAN KEGIATAN USAHA PRODUKTIF

Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas permodalan Hibah

barang

14


A P B D

a

Penyelanggaraan promosi produk usaha UMKM (HARKOPNAS)

71.657.500

TOTAL 505.990.000


KEPALA BIDANG KOPERASI UKM DAN KEPALA SEKSI UKM

PERINDUSTRIAN

BILLY MUNAISECHE,SIP DANTJE PIETER,SE

Penata Tingkat I/III d Penata Muda Tkt. I III / b

NIP. 197909092006031009 NIP.196312271989071002





1. MENINGKATKAN PRODUKSI,PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH

Jumlah Bantuan peralatan bagi IKM

25

2. TERCAPAINYA POLA PENGGUNAAN TEKNOLOGI INDUSTRI KECIL MENENGAH

Jumlah bantuan kemampuan teknologi

industri 2


a Pembinaan IKM untuk program unggulan daerah

16.759.000

b Promosi produk unggulan

56.683.000

c Evaluasi pemberian bantuan peralatan dan mesin

15.520.000

d.

Pembangunan rumah kemasan sentra industri kecil menengah

1.550.000.000 DAK Reguler

e. Peralatan kemasan Industri kecil menegah

500.000.00 DAK reguler

f. Fasilitas pengembangan desa industri mandiri

9.172.000

g. Pelatihan dan sosialisasi Penunjang OVOP

28.475.000

TOTAL


KEPALA BIDANG KOPERASI UKM DAN KEPALA SEKSI KOPERASI PERINDUSTRIAN

BILLY MUNAISECHE,SIP JAQULINE MARINGKA,ST

Penata Tingkat I/III d Penata III / c

NIP. 197909092006031009 NIP.198209102009022002





1. MENINGKATNYA PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA YANG AMAN BAGI KONSUMEN, UJI PETIK

Terlaksananya

Peredaran barang dan jasa

12

Terlaksananya Uji petik 7


A P B D

a Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa

12.000.000

b Monitoring dan pelaksanaan Uji petik pasar

6.494.500

TOTAL


KEPALA BIDANG PERDAGANGAN KEPALA SEKSI PENGAWASAN

MEIDY TEDY LANGOY,SPt DONNY PURUKAN,ST

Penata /III c Penata III / c

NIP. 197909092006031009 NIP.199781229201081008





1. TERPENUHINYA PELUANG PEMASARAN /EKSPOR KOMODITI UNGGULAN DAERAH

Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti pasar

lelang yang bertambah setiap tahun

5

Jumlah keikutan dalam Pameran

1


A P B D

a Pengembangan pasar dan distribusi

9.708.234.000

b Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

28.333.500

c. Peningkatan kualitas aparatur pengelola pasar

51.471.000

d. Promosi Perdagangan Dalam Negeri

77.000.000

e. Promosi Perdagangan Luar Negeri

126.656.000

f. Pelaksanaan pasar murah 56.926.000

g Pembangunan eks pasar Touluaan

1.667.000.000 Dak penugasan

TOTAL 29.400.000


KEPALA BIDANG PERDAGANGAN KEPALA SEKSI PERDAGANGAN

MEYDI TEDI LANGOY JEANET TUMIGOLUNG,ST

Penata / III c Penata/ III c

NIP. 197909092006031009 NIP.198409132010012006



DISKOP UKM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA


1. TERCIPTANYA PASAR YANG AMAN, NYAMAN DAN TERKENDALI ,TERSEDIA DATA ASONGAN

Pedagang Pasar yang tertib

4

Data profil pedagang asongan

2


A P B D

A Penyuluhan peningkatan disiplin Pedagang kaki lima dan asongan

11.601.000

B Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan

14.748.000

TOTAL 126.200.000


KEPALA BIDANG PERDAGANGAN KEPALA SEKSI PERDAGANGAN

MEYDI TEDI LANGOY ALWI ROGAHANG

Penata /III c Penata III / c

NIP. 197909092006031009 NIP.196508101991031023


PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Alamat : Kompleks Perkantoran blok C, Kelurahan Wawali Pasan

e-mail: [email protected] Ratahan Kode Pos 95695

FORM INPUT VARIABLE

ADMINISTRASI KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH


1. FAKTOR UMUM

INDIKATOR NILAI

Jumlah PAD Hasil Retribusi Daerah 110.000.000

Belanja TidakLangsung 2.060.329883

Belanja Langsung 17.569320.000

Jumlah APBD 19.971.249.500

2. FAKTOR SUBSTANTIF/TEKNIS

INDIKATOR NILAI

Jumlah Industri Kecil Menengah 674

Jumlah Pasar yang baru dibangun 6

Jumlah Pasar yang belum dibangun 4

Jumlah Pedagang Toko 93

Jumlah Pedagang Kios/ warung 912

Jumlah Koperasi Yang aktif 149

Jumlah Koperasi Yang tidak aktif 176


Tabel Data Perindustrian Kab. Minahasa Tenggara

NO. URAIAN DATA JUMLAH

1. Jumlah Industri

- Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga 674

- Industri Menengah dan Besar

2. Nilai Investasi (Rp) dalam jutaan (000.000)

- Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga 10.357.250


3. Nilai Bahan Baku (Rp) dalam jutaan (000.000)

- Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga


4. Nilai Produksi (Rp) dalam Jutaan (000.000)

- Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga 57.639.730


Tabel Data Perdagangan Kab. Minahasa Tenggara


1. PT 11

2. CV 51

3. UD 17

4. TOKO 93

5. KIOS 912


1. KIOS 222

2. LOS 209

3. PELATARAN 432

Data Pelaku Usaha pasar di Kabupaten Minahasa Tenggara Sampai dengan Tahun 2016

NO. PASAR JENIS JUMLAH

1. RATAHAN

Kios 72

Los 2

Pelataran -

2. TOMBATU

Kios 34

Los 3

Pelataran -

3. LIWUTUNG

Kios 9

Los 1

Pelataran -

4. TOULUAAN

Kios 35

Los 2

Pelataran -

5. MUNDUNG Kios -

Los -


Pelataran -

6. MOLOMPAR

Kios

Los

Pelataran

7. BELANG

Kios 5

Los 5

Pelataran -

Tabel Data Koperasi dan UMKM Kab. Minahasa Tenggara


1. Jumlah Koperasi 325

2. Jumlah Anggota Koperasi

a. Koperasi Simpan Pinjam 42

b. Koperasi Serba Usaha 92

c. KUD 18

3. Jumlah Penerbitan Badan Hukum Koperasi

4. Kondisi Koperasi

a. Koperasi Aktiv 149

b. Koperasi Tidak Aktiv 176

c. Koperasi Beku/Mati -

perjanjian kinerja tahun 2017 dinas koperasi … · program pembinaan pedagang kaki lima dan...

Documents