perjanjian kinerja tahun 2017 badan pengelola …bpkad.riau.go.id/old/images/datapdf/penja...
TRANSCRIPT
(1) (3) (3)Opini LKPD dari BPK WTP
Persentase administrasi penyusunan APBD yang tepat waktu sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 100%
Persentase administrasi pendapatan dan belanja APBD yang tepat waktu sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
100%
Persentase administrasi aset daerah yang terkelola sesuai ketentuan 100%
2 Persentase laporan keuangan TW/SM/LKPD tepat waktu sesuai ketentuan
100%
1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(2)Membaiknya kinerja pengelolaan keuangan dan aset
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
Program Anggaran Keterangan1 Program Peningkatan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 22,993,886,800 -
2 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
986,172,000 -
3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1,168,082,000 -
Pekanbaru,
Petunjuk Pengisian :
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN INDRAWATI NASUTIONPembina Utama Madya
NIP. 19600104 198703 2 004
G U B E R N U R R I A U KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
(1) (3) (3)Terpublikasinya data dan informasi 100%Jumlah data pameran/Expo BPKAD Provinsi Riau 60 data
Jumlah rancangan KUA dan PPAS Provinsi Riau Tahun 2016
1 Perda dan 1 Pergub
Terlaksananya evaluasi APBD/PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota
100%
Jumlah buku profil keuangan daerah 100 buku Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi APBD/APBDP Kab/Kota
24 SK
Jumlah peserta Rakor dan sosialisasi 120 orang Jumlah rapat koordinasi 2 kali
2 Persentase terlaksananya administrasi SKPKD 100%Jumlah surat kedinasan 2000 surat Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
25 unit
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
32 jenis
Jumlah jasa kebersihan kantor 15 tenaga kebersihan
Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan 1200 exp, 300 buku
Jumlah penyediaan makanan dan minuman 4.000 porsi Jumlah rapat/perjalanan dinas luar/dalam daerah 400 OH Jumlah barang dan jasa pelayanan administrasi SKPKD
55 unit ATK, dan barang
cetakan Persentase penataan/pengelolaan Arsip SKPKD 2.000 arsip Persentase Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100%
Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 12 kaliJumlah kendaraan dinas operasional 18 unitJumlah peralatan gedung kantor 10 unitJumlah perlengkapan gedung kantor 20 unitJumlah pemeliharaan genset 12 kali, 1200 ltJumlah bangunan gedung kantor 1 bangunanMeningkatnya kedisiplinan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
100%
Jumlah pakaian dinas. 150 stelMeningkatnya kemampuan dan kapasitas sumberdaya aparatur
100%
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan keuangan daerah
50 orang
Meningkatnya efektivitas dan integritas Pemerintah Daerah
(2)1
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pelayanan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (3) (3)(2)
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
3 Terwujudnya pelaporan yang akuntabel dan capaian kinerja yang terukur serta tepat sasaran
100%
Jumlah dokumen renja, renstra,penja,RKA dan lakip
6 dokumen
Jumlah SDM akuntansi akrual 114 orangJumlah laporan keuangan TW/SM tepat waktu 2 laporan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan 100%Jumlah dokumen ASB 1 dokumenJumlah buku pergub standar satuan harga 250 bukuJumlah peserta sosialisasi dan bimtek 590 pesertaJumlah dokumen apraisal aset 1 berkasJumlah jasa dan tenaga administrasi pengelolaan keuangan SKPKD
7 jasa, 57 tenaga
Jumlah dokumen laporan TGR 5 TGRJumlah peserta up-grading kemampuan pengelolaan kasda
40 orang
Jumlah data rekonsiliasi kas daerah 12 lap bulananJumlah Perda dan Pergub APBD 2 perda dan 2
pergubJumlah Perda dan Pergub Perubahan APBD 1 Perda dan 1
Pergub Jumlah Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD
1 Perda dan 1 Pergub
Jumlah tenaga akuntansi Provinsi Riau 120 orang Jumlah aplikasi dan admin SIKD 2 aplikasi, 8
orang Jumlah peserta bimtek PPK BLUD 80 peserta Jumlah peserta desiminasi dan sosialisasi 100 peserta Jumlah peserta pelatihan SIKD 16 orang Jumlah buku daftar kebutuhan barang 75 buku Jumlah data aset 1 dokumen Jumlah buku sisdur aset dan peserta sosialisasi 100 buku, 100
peserta Jumlah dokumen asuransi aset 1 dokumen Jumlah SK Gubernur tentang pertanggungjawaban Kab/Kota
12 SK
Jumlah pengamanan aset 40 lokasi Jumlah pemeliharaan aset 5 paket meningkatnya Sistem dan Pengendalian Internal dan Pelaksanaan Kebijakan KDH
100%
Jumlah laporan aset diseluruh SKPD 5 laporan
Anggaran Keterangan1 4,945,325,000 -2 2,700,000,000 -
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Membaiknya kinerja pengelolaan keuangan dan aset
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
Program
4
(1) (3) (3)(2)
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
3 200,000,000 -4 200,000,000 -5 1,671,740,000 -6 24,881,634,250 -7 2,007,088,000 -8 400,000,000 -
Pekanbaru,
Petunjuk Pengisian :1) Kolom (1) diisi dengan nomor urut;2) Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Rencana Strategis SKPD atau kondisi terakhir yang0-
seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;3) Kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama atau Indikator lain dari SKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi*-
yang ingin diwujudkan;4) Kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun tersebut;5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut;7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, proporsi sumber dana (APBD, APBN
dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.
Program Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN Plt. G U B E R N U R R I A UDAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU
INDRAWATI NASUTIONPembina Utama Madya
NIP. 19600104 198703 2 004
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
` `
(1) (3) (3)Terpublikasinya data dan informasi 100%Jumlah data pameran/Expo BPKAD Provinsi Riau 60 dataJumlah rancangan KUA dan PPAS Provinsi Riau Tahun 2016
3 Perda dan 3 Pergub
3 Persentase terlaksananya administrasi SKPKD 100%Jumlah surat kedinasan 2000 suratJumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
35 unit
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
32 jenis
Jumlah jasa kebersihan kantor 20 tenaga kebersihanJumlah bahan bacaan dan perundang-undangan 1200 exp, 300 bukuJumlah penyediaan makanan dan minuman 16.000 porsiJumlah rapat/perjalanan dinas luar/dalam daerah 2500 OHJumlah barang dan jasa pelayanan administrasi SKPKD220 unit ATK, dan barang cetakanPersentase penataan/pengelolaan Arsip SKPKD 8.000 arsipPersentase Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100%
Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantorJumlah kendaraan dinas operasional
8.000 arsip4 Persentase 95 %
No. TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJASASARAN STRATEGIS
(2)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya kulaitas kelembagaan dan pelayanan
PROVINSI RIAU
Meningkatnya efektivitas dan integritas Pemerintah Daerah1
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pelayanan
Akurasi kesesuaian perencanaan (RKPD/KUA/PPAS) dan penganggaran APBD.4.000 porsi
Jumlah integrasi SIPKD dan SIMDA BMD dengan SKPD. 1.000 oh
7 Realisasi perhitungan SiLPA. 100 %8 Jumlah penataan/pengelolaan arsip 20.000 arsip9 Jumlah kendaraan dinas/operasional 5 unit
10 Jumlah LKPD Kab/Kota yang terkonsolidasi dengan Provinsi dalam rangka Government Financial Statistic.1 tahun11 Jumlah APBD/APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu. 120 kali 12 Opini LKPD dari BPK. 8 unit13 Persentase publikasi dan pelayanan informasi keuangan dan aset daerah.180 orang14 Realisasi penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota tepat waktu.50 orang15
Tingkat penerapan PPK-BLUD pada Kab/Kota.50 rangkap
16Jumlah Kab/Kota yang memperoleh opini WTP.
43 orang
17 Jumlah tenaga admin SIPKD 2 orang tiap SKPKD18 Jumlah naskah akademis Perda pokok-pokok pengelolaan
keuangan daerah100 buku
Jumlah buku daftar pengadaan barang dan pemeliharaan barang milik daerah
150 buku
1 -
70 bangunan, 70 kendaraan
2 2,700,000,000 -
12 Kab/Kota
3 200,000,000 -
4 200,000,000 -5
1,671,740,000 -6
24,881,634,250 -7
2,007,088,000 -8
400,000,000 -
Meningkatkan kecepatan dan ketepatan konsolidasi LKPD berbasis TI.
5 Meningkatkan anggaran berbasis kinerja.
Tersedianya jasa-jasa dan kegiatan pendukung dalam peningkatan pelayanan dan kinerja SKPKD
Tersedianya elektrikal dan mekanikal kantor
Terpenuhinya barang ATK di lingkungan BPKAD Provinsi RiauTerwujudnya penataan arsip di lingkungan BPKAD Provinsi Riau
Terfasilitasinya pengelolaan keuangan dan aset daerah.Tersusunnya laporan capaian kinerja
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya daftar pengadaan barang dan pemeliharaan barang milik daerah
Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Meningkatnya kualitas SIPKDTersedianya naskah akademis Perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pekanbaru, 26 Mei 2015KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU
Hj. INDRAWATI NASUTIONPembina Utama MadyaNIP. 19600104 198703 2 004
Anggaran KeteranganRp…………………………….
Program Rp…………………………….1………………………….2………………………….
Plt. G U B E R N U R R I A UWAKIL GUBERNUR,
( ................................... )
Petunjuk Pengisian :1) Kolom (1) diisi dengan nomor urut;2) Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Rencana Strategis SKPD atau kondisi terakhir yang
seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
( ................................... )
Pekanbaru, ………………………………………………2015Pimpinan SKPD
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
Plt. G U B E R N U R R I A U
3) Kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama atau Indikator lain dari SKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisiyang ingin diwujudkan;
4) Kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun tersebut;5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut;7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, proporsi sumber dana (APBD, APBN
dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.
` `