peraturan walikota semarang nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan...
TRANSCRIPT
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG
TAHUN 2013
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2013
1
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2013 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2012
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2013, perlu ditinjau kembali;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2013.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan
di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013 (
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21 );
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
4
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010
– 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 1);
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2012
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 16);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 2).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 16), diubah sebagai berikut :
1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A
sehingga berbunyi sebagai berikut :
5
Pasal 2A
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang
Tahun 2013 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA
BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG
BAB IV PENUTUP
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 3A
sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3A
Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2013
Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA
ttd
HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
ttd
ADI TRI HANANTO
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 23
6
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR : 23
TANGGAL : 11 Juli 2013
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2013
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2013
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN I-1 1.1. Latar Belakang I-1 1.2. Dasar Penyusunan I-2
1.3. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan
I-4
1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro
I-9
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA
II-1
2.1. Pengantar II-1 2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan
berdasarkan SKPD II-2
BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN
2013 KOTA SEMARANG
III-1
3.1. Perubahan Pendapatan III-1
3.2. Perubahan Belanja III-2 3.3. Perubahan Pembiayaan III-3 3.4. Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD III-4
BAB IV PENUTUP IV-1
DAFTAR TABEL
Tabel I.1. Perkembangan dan Prediksi Indikator Makro
Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2014
I-7
Tabel II.1. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas
Pendidikan
II-1
Tabel II.2. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas
Kesehatan
II-2
Tabel II.3. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD II-3
Tabel II.4. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Bina
Marga
II-3
Tabel II.5. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber
Daya Mineral
II-4
Tabel II.6. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas
Kebakaran
II-4
Tabel II.7. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Tata
Kota dan Perumahan
II-5
Tabel II.8. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas
Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame
II-6
Tabel II.9. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
II-6
Tabel II.10. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
II-7
Tabel II.11. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan
LIngkungan Hidup
II-8
Tabel II.12. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas
Kebersihan dan Pertamanan
II-8
Tabel II.13. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
II-9
Tabel II.14. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Keluarga Berencana
II-9
Tabel II.15. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas
Sosial, Pemuda, dan Olahraga
II-10
Tabel II.16. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
II-11
Tabel II.17. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
II-11
Tabel II.18. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
II-12
Tabel II.19. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
II-12
Tabel II.20. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
II-13
Tabel II.21. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
II-14
Tabel II.22. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satuan
Polisi Pamong Praja
II-14
Tabel II.23. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian
Hukum
II-15
Tabel II.24. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian
Tata Pemerintahan
II-15
Tabel II.25. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian
Perekonomian
II-16
Tabel II.26. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian
Pembangunan
II-16
Tabel II.27. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian
Kesejahteraan Rakyat
II-17
Tabel II.28. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian
Hubungan Masyarakat
II-17
Tabel II.29. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian
Pengolah Data Elektronik
II-18
Tabel II.30. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian
Kerjasama
II-18
Tabel II.31. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Organisasi II-18
Tabel II.32. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Umum
Protokol
II-19
Tabel II.33. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian
Perlengkapan
II-19
Tabel II.34. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Rumah
Tangga dan Santel
II-20
Tabel II.35. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Otonomi
Daerah
II-20
Tabel II.36. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Sekretariat Dewan
II-21
Tabel II.37. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Aset Daerah
II-21
Tabel II.38. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Inspektorat II-22
Tabel II.39. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang
Selatan
II-22
Tabel II.40 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang
Utara
II-23
Tabel II.41. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang
Barat
II-24
Tabel II.42. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang
Timur
II-25
Tabel II.43. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang
Tengah
II-26
Tabel II.44. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Gunungpati II-26
Tabel II.45. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Tugu II-27
Tabel II.46. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Mijen II-28
Tabel II.47. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Genuk II-28
Tabel II.48. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Gajah
mungkur
II-29
Tabel II.49. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan
Tembalang
II-29
Tabel II.50. Evaluasi Capaian PelaksanaanKecamatan
Candisari
II-30
Tabel II.51. Evaluasi Capaian PelaksanaanKecamatan
Banyumanik
II-31
Tabel II.52. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Ngalian II-31
Tabel II.53. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan
Gayamsari
II-32
Tabel II.54. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan
Pedurungan
II-33
Tabel II.55. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Badan Kepegawaian
Daerah
II-33
Tabel II.56. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kantor Pendidikan
Dan Latihan
II-34
Tabel II.57. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kantor Ketahanan
Pangan
II-35
Tabel II.58. Hasil Analsis Kinerja Kantor Perpustakaan dan
Arsip
II-35
Tabel II.59. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas Pertanian II-35
Tabel II.60. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas Pasar II-36
Tabel II.61. Evaluasi Capaian PelaksanaanDinas perindustrian
dan perdagangan
II-56
Tabel III.1. Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan
Daerah Tahun 2013
III-1
Tabel III.2. Proyeksi Perubahan Belanja daerah Tahun 2013 III-2
Tabel III.3. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah tThun
2013
III-3
Tabel III.4. Plafon Anggaran Sementara Berdasar SKPD
(Belanja Langsung)
III-3
Tabel III.5. Program SKPD Pada RKPD Perubahan Kota
Semarang Tahun 2013 Kelanjutan Tahun 2012
III-5
Tabel III.6. Program berdasarkan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dengan Program Kegiatan yang Bergeser
antar SKPD
III-6
Tabel III.7. Program berdasarkan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dengan Program Kegiatan yang Baru
III-6
Tabel III.8. Program SKPD Pada RKPD Perubahan Kota
Semarang
Yang Tetap (Tidak Berubah)
III-7
Tabel III.9. Program berdasarkan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dengan Plafon Anggaran Berkurang
III-15
Tabel III.10 Program berdasarkan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dengan Plafon Anggaran Bertambah
III.17
Tabel III.11 Plafon Anggaran SKPD Berdasar Program dan
Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2013
III.27
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 I.1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, RKPD mempunyai fungsi
pokok sebagai berikut: 1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh
kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.
Perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota harus sejalan
dengan proses penyusunan perencanaan pada tingkat nasional maupun provinsi. Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015, dan merupakan kelanjutan RKPD Tahun 2012.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 25, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dalam
rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sehingga RKPD sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD.
Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Tahun 2013 mempunyai kedudukan
yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (KUA dan PPAS serta APBD Tahun 2013). RKPD Tahun 2013 berfungsi sebagai penjabaran RPJMD,
khususnya tahun ketiga kedalam rencana operasional yang memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan
paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dimana hal ini menjadi angin segar bagi Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk bagi Pemerintah Kota Semarang. Sehingga perubahan tersebut akan menjadi peluang
Kota Semarang dalam mengoptimalkan kondisi atau potensi yang ada. Dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
dijelaskan tentang Perubahan RKPD Tahun 2013 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah;
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 I.2
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan; 4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target
kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2013) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan
atas dokumen RKPD Tahun 2013 Kota Semarang. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan
ke dua tahun 2013, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut: 1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan
kegiatan; 3. Adanya kegiatan pada tahun 2012 yang belum dapat diselesaikan, sehingga
harus dilanjutkan pada tahun 2013 tapi belum dimasukkan dalam dokumen
RKPD atau APBD tahun 2013; dan/atau 4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2013
sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah. Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2013 Kota
Semarang. Perubahan RKPD Tahun 2013 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota Semarang dengan lebih efisien dan efektif.
Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2013 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2013, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2013, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013, sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
1.2. Dasar Penyusunan
Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang mendasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 I.3
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga,
Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 I.4
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008-2013; 26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tengan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2011 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59); 30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
31. Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 16);
32. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 2).
1.3. Maksud, Tujuan, Dan Dasar Pertimbangan Perubahan
Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang adalah sebagai berikut:
1.3.1.Maksud
Perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang dimaksudkan sebagai upaya
memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 I.5
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD)Tahun 2013 Kota Semarang. Perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders)
pembangunan Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2013.
Perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015. Perubahan RKPD Tahun 2013 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi
pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2013.
1.3.2.Tujuan
Perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2013. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan,
melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang adalah sebagai berikut:
1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang tahun 2013.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Semarang Tahun 2013 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Kota Semarang Tahun 2013, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2013 Kota Semarang.
1.3.3.Dasar Pertimbangan Perubahan
Perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (2013) menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah; 2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target
kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2012 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang
harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2013; 5. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
6. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
yang serta pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2013.
1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro
Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek
ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pembangunan tahun berjalan (2013), yang turut menyebabkan perlu dilakukannya perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2013.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 I.6
Krisis ekonomi global yang dampaknya diperkirakan makin meluas di wilayah Eropa dan Amerika, masih akan berpotensi terhadap melemahnya perekonomian dunia pada tahun 2013. Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian terkait
dengan adanya kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), serta persiapan pelaksanaan pemilihan umum legislatif, presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang diperkirakan dapat meningkatkan
tekanan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia pada Tahun 2013
diprediksikan mencapai 6,3% dengan asumsi konsumsi domestik dan investasi masih bertahan kuat. Angka ini lebih rendah dibandingkan perkiraan pemerintah pada APBN Tahun 2013 sebesar 6,8%. Perkuatan infrastuktur ekonomi nasional
terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha.
Impor barang Jawa Tengah pada Tahun 2013 diperkirakan masih akan kembali meningkat sejalan dengan semakin tingginya permintaan barang produksi dan konsumsi. Di sisi lain, kebijakan impor hortikultura yang mulai berlaku pada
Tahun 2013 diharapkan dapat mengendaalikan kenaikan harga komoditas hortikultura.
Kondisi perekonomian di Jawa Tengah pada umumnya, dan Kota Semarang
pada khususnya pada akhir tahun 2013 sampai dengan ahun 2014 akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional.
Sejalan dengan kondisi tersebut, hal-hal yang masih menjadi tantangan perekonomian daerah di Jawa Tengah dan Kota Semarang pada khususnya, adalah:
1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara, China ACFTA 2010 dan Asia Economic Community (AEC) 2015;
2. Masih tingginya permintaan impor produk bahan baku industri; 3. Longgarnya penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM; 4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional;
5. Keterlambatan pembangunan infrastruktur; 6. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan;
7. Kerentanan wilayah terhadap bencana; 8. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron.
Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat
menjadi peluang adalah: 1. Semakin meningkatnya peluang pasar ekspor; 2. Meningkatnya dukungan program CSR (Corporate Social Responsibility) dan
PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan); 3. Meningkatnya peluang investasi;
4. Ketergantungan nasional terhadap Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi penyangga pangan;
5. Meningkatnya daya saing produk industri dan pemantapan struktur
pengembangan industri; 6. Upah buruh di Kabupaten/Kota lain yang lebih tinggi;
7. Keterbatasan lahan di provinsi lain; 8. Tingginya kepadatan pelabuhan di Jakarta dan Surabaya; 9. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;
10. Akselerasi dan komitmen dukungan infrastuktur MP3EI dan pengembangan potensi wilayah;
11. Meningkatnya komitmen dalam pengembangan wilayah (RTRW). Perkembangan kondisi perekonomian Jawa Tengah Tahun 2011–2012 dan
prediksi Tahun 2013 dan Tahun 2014, dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 I.7
Tabel I.1. Perkembangan dan Prediksi Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2011-2014
No. Indikator Tahun
2011 2012 2013*) 2014*)
1. PDRB atas dasar harga berlaku (triyun Rp) 498,763 556,749 568,416 603,317
PDRB atas dasar harga konstan (triyun Rp) 198,270 210,848 213,412 221,005
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,0 6,3 5,8 – 6,2 6,3 – 6,7
3. Inflasi (%) 2,68 4,24 5+1 5+1
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (juta Rp)
15,099 16,726 17,554 18,632
PDRB per kapita atas dasar harga konstan (juta Rp)
6,002 6,337 6,591 6,825
5. Kebutuhan investasi (Triliyun Rp) 89,170 110,805 114,401 119,50
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,93 5,63 5,60 <5,60
7. Kemiskinan 16,21 14,98 13,27 11,58-11,37
8. Nilai Tukar Petani (NTP) 106,62 106,37 106,14 106,91 Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah) Keterangan : *) angka prediksi
Kegiatan investasi diperkirakan masih akan terus berkembang sejalan dengan komitmen Jawa Tengah untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan
iklim investasi yang kondusif serta kegiatan perekonomian yang mampu mengedepankan peningkatan keunggulan kompetitif, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan berbagai infrastuktur pendukung
investasi, optimalisasi sumber energi baru serta pengembangan potensi IKM dan UMKM disamping tetap mempertahankan kondusivitas keamanan dan politik.
Visit Jawa Tengah 2013 sebagai event pariwisata diharapkan mampu menarik
kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri serta dapat memberikan dukungan pada bergeraknya berbagai sektor riil Jawa Tengah yang secara langsung dapat
memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat secara khusus di Kota Semarang. Sehingga hal tersebut secara positif akan berkonstribusi pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah serta di dukung pula oleh mulai beroperasinya
berbagai infrastruktur pendukung perekonomian daerah. Mengacu pada kondisi tersebut serta stabilitas wilayah yang cenderung
terjaga, diprediksikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga akhir tahun
2013 diperkirakan akan berada pada kisaran 5,8-6,2%, dengan mempertimbangkan bahwa konsumsi rumah tangga tidak meningkat secara
signifikan. Kebutuhan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, diprediksikan sejumlah Rp. 114 Triliyun
Dengan terjaganya tingkat pertumbuhan ekonomi yang konstan serta
stabilitas dan ketersediaan barang modal produksi, diharapkan akan membuka berbagai lapangan kerja, sehingga dapat menurunkan Tingkat Pengangguran
Terbuka hingga akhir 2013 menjadi di bawah 5,60% dari total jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi 13,27%.
Mendasarkan pada kondisi yang mempengaruhi kondusivitas perekonomian
Jawa Tengah, maka inflasi Jawa Tengah hingga akhir 2013 diprediksikan pada kisaran 5+1%, dengan tekanan inflasi isu ketersediaan dan distribusi bahan pokok utama, dampak kenaikan BBM, pelemahan rupiah, jumlah uang beredar; adanya
fluktuasi harga pada jenis komuditas volatile foods dan kemungkinan meningkatnya harga bahan baku produksi.
Pada harga kelompok barang administered price diprediksikan dapaat terkendali bila tidak ada kebijakan untuk menikkan harga yang dapat memicu
terjadinya inflasi, khususnya pada komponen bahan baakar minyak. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan baahan bakar minyak dan substansinya semakin mendesak.
Berangkat dari perubahan asumsi dan tantangan dari perkembangan kondisi perekonomian makro Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dimana hal ini berimplikasi pada kondisi perekonomian di Kota Semarang. Oleh karenanya perlu
untuk melihat dan melakukan penyesuaian dalam target serta asumsi perekonomian. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengawal
pencapaian target dan tujuan pembangunan yang dimuat dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015. Visi pembangunan di Kota Semarang diarahkan untuk mencapai visi “Terwujudnya Semarang Sebagai Kota
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 I.8
Perdagangan dan Jasa Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”, yang dijabarkan dalam Sapta Program yang meliputi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, Penanganan Rob dan Banjir, Peningkatan Pelayanan Publik,
Peningkatan Infrastruktur, Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Pelayanan Pendidikan serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Implementasi perwujudan pencapaian visi dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan
kerangka pendanaan dalam APBD setiap tahunnya dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi makro yang disajikan di atas, maka pada tahun 2013 dan 2014 Pemerintah Kota Semarang akan menghadapi berbagai tantangan yang meliputi:
1. Perlambatan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi. Perlambatan percepatan ekonomi akan terjadi pada bidang investasi, industri pengolahan nonmigas,
daya saing ekspor, penguatan penyerapan belanja daerah, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi. Pelambatan ekonomi biasanya akan diikuti inefisiensi, inflasi dan juga pengangguran yang akan memperlambat kemajuan
dan kemampuan pembangunan. 2. Stabilitas Ekonomi. Perhatian perlu diberikan pada usaha menjaga stabilitas
harga komoditi pokok dan sekunder, harga komoditi baik migas maupun non-migas serta arus modal yang dapat membahayakan perekonomian. Stabilitas ekonomi akan makin rentan menghadapi tekanan di tengah gejolak kondisi
makro ekonomi akibat kenaikan BBM dan fluktuasi rupiah terhadap dolar. 3. Akselerasi Program Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan. Kenaikan
BBM serta pelemahan rupiah akan berdampak kepada kontraksi ekonomi yang kemudian akan bermuara pada daya beli masyarakat. Langkah-langkah antisipatif perlu dilakukan pada pada upaya-upaya yang mampu menciptakan
lapangan kerja dan angka kemiskinan, dengan memerhatikan kemampuan anggaran pemerintah yang tersedia.
Kondisi perekomian makro Kota Semarang yang menjadi pertimbangan dan
asumsi dalam perubahan RKPD Kota Semarang tahun 2013 dimana pertumbuhan
ekonomi sampai dengan akhir tahun 2013 diharapkan tetap berada pada target RPJMD, dengan perkiraan pada angka 6,1%–6,3%. Sementara laju inflasi “year on year” pada bulan Juni 2013 berada pada angka sebesar 5,67%, dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan Juni 2012 yang sebesar 4,85%. Dengan kondisi demikian, inflasi pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 6,5–7%
dengan pendekatan nilai inflasi Kota Semarang diupayakan tetap berada di bawah nilai inflasi nasional. Sementara itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnnya (SiLPA) sebelum perubahan sebesar Rp.252.189.105.000 dimana setelah perubahan terjadi peningkatan sebesar Rp.383.235.226.000 sehingga menjadi Rp.635.424.331.000. Dari sisi penanaman modal, iklim investasi
yang baik di Kota Semarang beberapa tahun ini diharapkan akan menunjang perekonomian Kota Semarang.
Oleh karenanya arah Kebijakan Ekonomi Makro Kota Semarang perlu memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat serta memerlukan penanganan mendesak dan/atau
segera dari Pemerintah Kota; kemudian, proyeksi kenaikan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian; Pencapaian target program dan kegiatan yang
pelaksanaannya hingga pertengahan tahun 2013 masih memerlukan peningkatan dalam merealisasikan perkembangan kondisi sesuai kebutuhan pembangunan;
Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu peraturan tentang retribusi reklame, penggunaan BBM non subsidi dan pemberian tunjangan sertifikasi/profesi guru; dan berbagai permasalahan yang berkembang
dimasyarakat dengan memertimbangkan sisa waktu pelaksanaan kegiatan hingga akhir 2013.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 I.9
Perubahan sasaran ekonomi makro tahun 2013 Kota Semarang perlu merevisi atas sasaran ekonomi makro pada awal penetapan RKPD 2013. Semula, sasaran pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2013 ditargetkan sebesar 6,7-7,4%.
Berdasarkan hasil evaluasi ekonomi makro Kota Semarang sampai dengan triwulan dua, maka sasaran tersebut di atas direvisi,pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 6,3-6,7% setara dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.
Pertumbuhan ekonomi yang diprediksi lebih rendah, diukur dari pertumbuhan PDRB dan kinerja ekonomi makro seperti ditunjukkan pada tabel 1.1, maka
pengangguran terbuka yang ditarget berkisar antara 6,4-6,7%, sasaran ini direvisi menjadi hanya berkisar 5,6% maksimum setara dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.1
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG SAMPAI
DENGAN TRIWULAN KEDUA
2.1. Pengantar
Evaluasi hasil RKPD tahun 2013 Kota Semarang sampai dengan triwulan
kedua dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator program. Rerata indikator capaian dihitung dengan
membandingkan capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2013 pada tiap SKPD dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan kedua tahun 2013 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai berikut: Rerata indikator
capaian= (Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2013/ target triwulan kedua tahun 2013) x 100%. Dengan menggunakan kurva normal, maka
penentuan kategori indeks rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategoru yaitu
Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi.
Adapun kriteria kategori skala penilaian baru sebagai berikut: (1) Sangat Tinggi ≥47% (2) Tinggi ≥ 39%-46%
(3) Sedang ≥ 34%-38% (4) Rendah ≥ 26%-33% (5) Sangat Rendah ≤25%
Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari program (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Selanjutnya
nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian).
2.2. Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Berdasarkan SKPD
Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2013 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang selengkapnya tersaji pada uraian berikut:
1. Dinas Pendidikan
Tabel II.1
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.01 URUSAN PENDIDIKAN 306.014.158.000 17.296.450.410 5,65 Sangat Rendah
1.01.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
10.877.332.000 3.619.703.141 33,28 Sedang
1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
3.281.455.000 241.468.500 7,36 Sangat
Rendah
1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
260.000.000 138.988.900 53,46 Sangat Tinggi
1.01.01.15 Program pendidikan anak usia dini 1.800.000.000 103.100.250 5,73 Sangat Rendah
1.01.01.16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
218.472.701.000 11.167.842.169 5,11 Sangat Rendah
1.01.01.17 Program pendidikan menengah 41.365.764.000 310.080.600 0,75 Sangat
Rendah
1.01.01.18 Program pendidikan non formal 1.602.032.000 114.240.450 7,13 Sangat Rendah
1.01.01.20 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
14.755.028.000 263.487.750 1,79 Sangat Rendah
1.01.01.22 Program manajemen pelayanan
pendidikan
13.599.846.000 1.337.538.650 9,83 Sangat
Rendah
Jumlah Rata-rata 306.014.158.000 17.296.450.410 5,65 Sangat Rendah
Hasil Evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendidikan yang terdiri dari urusan pendidikan, terdapat keseluruhan 9 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 1 program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.2
dan sedang, sedangkan 7 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah. Adapun program yang masuk dalam kategori sangat rendah adalahProgram peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program pendidikan anak usia dini,
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Program pendidikan menengah, Program pendidikan non formal, Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan Program manajemen pelayanan pendidikan. Secara
keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendidikan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 5,56.
2. Dinas Kesehatan
Tabel II.2
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ %
Kategori
1.02 URUSAN KESEHATAN 92.391.462.000 12.726.832.486 13,77 Sangat Rendah
1.02.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
1.031.510.000 434.160.119 42,09 Tinggi
1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.498.806.050 240.303.000 9,62 Sangat Rendah
1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
444.498.000 - -
1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
232.566.500 100.969.000 43,42 Tinggi
1.02.01.15 Program obat dan perbekalan kesehatan
5.650.113.150 34.165.400 0,60 Sangat Rendah
1.02.01.16 Program upaya kesehatan masyarakat 54.957.886.000 9.803.493.317 17,84 Sangat Rendah
1.02.01.19 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
1.636.255.350 342.217.250 20,91 Sangat Rendah
1.02.01.20 Program perbaikan gizi masyarakat 578.206.000 135.082.600 23,36 Sangat Rendah
1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat
652.563.500 143.945.850 22,06 Sangat Rendah
1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
3.359.521.000 840.932.250 25,03 Rendah
1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan
508.932.000 136.201.500 26,76 Rendah
1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya
19.105.424.000 17.363.000 0,09 Sangat
Rendah
1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
500.000.000 184.279.000 36,86 Sedang
1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
125.000.000 42.536.500 34,03 Sedang
1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
52.683.000 10.240.100 19,44 Sangat Rendah
1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
574.386.000 148.712.000 25,89 Rendah
1.02.01.33 Program informasi kesehatan 483.111.450 112.231.600 23,23 Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 92.391.462.000 12.726.832.486 13,77 Sangat Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kesehatan yang memiliki 1 urusan, yaitu urusan Kesehatan dan terdiri dari 17 program, dengan 2 program masing-masing dikategorikan tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan 11
program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang masuk kategori sangat rendah adalah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program obat dan perbekalan kesehatan, Program upaya kesehatan
masyarakat, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program perbaikan gizi masyarakat, Program pengembangan lingkungan sehat, Program
pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, dan Program informasi kesehatan. Secara
keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 13,77.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.3
3. RSUD
Tabel II.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ %
Kategori
1.02 URUSAN KESEHATAN 76.465.032.000 27.118.064.084 35,46 Sedang
1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
190.600.000 454.000 0,24
Sangat Rendah
1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-
paru / rumah sakit mata
30.617.060.000 2.449.781.600 8,00
Sangat Rendah
1.02.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
555.360.000 162.000 0,03
Sangat Rendah
1.02.02.34 Program peningkatan pelayanan blu 45.102.012.000 24.667.666.484 54,69
Sangat Tinggi
Jumlah Rata-rata 76.465.032.000 27.118.064.084 35,46 Sedang
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada RSUD yang mengampu urusan kesehatan dan terdiri dari 4 program dapat dikategorikan Sedang dengan nilai
35,46. Hal ini dapat terlihat dari 1 program yang dikategorikan sangat tinggi dan 3 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah tersebut adalah Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dan Program
kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
4. Dinas Bina Marga
Tabel II.4
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Bina Marga
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 226.227.106.000 6.773.667.726 2,99 Sangat Rendah
1.03.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
730.155.000 215.164.179 29,47
Rendah
1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
847.285.000 368.649.287
43,51
Tinggi
1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100.000.000 14.180.800 14,18
Sangat Rendah
1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
116.000.000 8.587.950 7,40
Sangat Rendah
1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
146.276.496.000 2.934.837.800 2,01
Sangat Rendah
1.03.01.18 Program rehabilitasi / pemeliharaan
jalan dan jembatan
25.555.170.000 2.257.090.310
8,83
Sangat
Rendah
1.03.01.22 Program pembangunan sistem informasi / data base jalan dan
jembatan
405.000.000 29.122.000 7,19
Sangat Rendah
1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
2.035.000.000 632.942.400 31,10
Rendah
1.03.01.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
49.762.000.000 122.692.600 0,25
Sangat Rendah
1.03.01.34 Program rehabilitasi / pemeliharaan
kewilayah
400.000.000 190.400.400
47,60
Sangat
Tinggi
Jumlah Rata-rata 226.227.106.000 6.773.667.726 2,99 Sangat Rendah
Hasil evaluasi pelaksaan program pada SKPD Dinas Bina Marga yang melaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan terdiri dari 10 program. Berdasarkan 10 program yang dilaksanakan tersebut, 1 program masing-masing dikategorikan
sangat tinggi dan tinggi, 2 program dikategorikan rendah, dan 6 program dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah
tersebut adalah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan, Program pembangunan jalan dan jembatan, Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Program pembangunan sistem
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.4
informasi/database jalan dan jembatan, Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 2,99.
5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral
Tabel II.5
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Katego
ri
1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 128.471.766.000 3.168.628.098 2,47 Sangat Rendah
1.03.02.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
827.919.000 147.826.848
17,86
Sangat
Rendah
1.03.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.796.415.000 201.579.651 11,22
Sangat Rendah
1.03.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
137.294.000 24.351.500 17,74
Sangat Rendah
1.03.02.16 Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
7.200.676.000 - -
1.03.02.24 Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
18.829.513.000 503.946.650
2,68
Sangat
Rendah
1.03.02.25 Program penyediaan dan pengelolaan air
baku
16.500.565.000 4.909.405
0,03
Sangat
Rendah
1.03.02.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
5.792.918.000 - -
1.03.02.28 Program pengendalian banjir 70.956.466.000 1.902.441.494 2,68
Sangat Rendah
1.03.02.33 Program peningkatan sarana dan
prasarana drainase
6.430.000.000 383.572.550
5,97
Sangat
Rendah
2.03 URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
480.000.000 - -
2.03.00.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
280.000.000 - -
2.03.00.16 Program pengawasan dan penertiban
kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
200.000.000 - -
Jumlah Rata-rata 128.951.766.000 3.168.628.098 2,46 Sangat
Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral, yang melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai 2,46. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan 11 program yang dilaksanakan dalam SKPD ini masuk dalam kategori
sangat rendah, seperti Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, Program penyediaan dan pengelolaan air
baku, Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, Program pengendalian banjir, Program peningkatan sarana dan prasarana
drainase, Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, dan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
6. Dinas Kebakaran
Tabel II.6
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebakaran
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.04 URUSAN PERUMAHAN 5.879.441.000 1.914.906.879 32,57 Rendah
1.04.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
1.063.713.000 228.615.879 21,49 Sangat Rendah
1.04.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.193.682.000 648.425.600 29,56 Rendah
1.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
209.210.000 201.539.000 96,33 Sangat Tinggi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.5
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
106.000.000 54.292.900 51,22 Sangat Tinggi
1.04.01.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
2.306.836.000 782.033.500 33,90 Sedang
Jumlah Rata-rata 5.879.441.000 1.914.906.879 32,57 Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kebakaran yang melaksanakan urusan Perumahan dan terdiri dari 5 program masuk dalam
kategori rendah dengan nilai 32,57. Hasil ini dapat dilihat dari 2 program yang dikategorikan sangat tinggi serta 1 program yang masing-masing dikategorikan
sedang, rendah, dan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah diantaranya adalah Program pelayanan administrasi perkantoran.
7. Dinas Tata Kota dan Perumahan
Tabel II.7
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Tata Kota dan Perumahan
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.04 URUSAN PERUMAHAN 62.994.097.011 14.161.866.340 22,48 Sangat
Rendah
1.04.00.15 Program pengembangan perumahan
3.900.000.000 21.573.300 0,55 Sangat Rendah
1.04.00.16 Program lingkungan sehat perumahan
27.562.972.200 12.955.626.250 47,00 Sangat Tinggi
1.04.00.17 Program pemberdayaan
komunitas perumahan
1.550.000.000 63.715.800 4,11 Sangat
Rendah
1.04.00.20 Program pengelolaan areal pemakaman
1.087.000.000 603.262.700 55,50 Sangat Tinggi
1.04.00.21 Pengembangan teknologi dan jasa konstruksi
28.894.124.811 517.688.290 1,79 Sangat Rendah
1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 4.845.643.899 753.465.511 15,55 Sangat Rendah
1.05.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
900.723.899 292.404.810 32,46 Rendah
1.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
335.520.000 120.590.000 35,94 Sedang
1.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
412.400.000 155.828.101 37,79 Sedang
1.05.01.15 Program perencanaan tata ruang 2.193.000.000 25.054.600 1,14 Sangat
Rendah
1.05.01.17 Program pengendalian pemanfaatan ruang
1.004.000.000 159.588.000 15,90 Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 67.839.740.910 14.915.331.851 21,99 Sangat Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Tata Kota dan Perumahan yang terlihat pada tabel di atas dapat diketahui bahwa SKPD ini melaksanakan 2 urusan, yaitu Urusan Perumahan dan Urusan Penataan Ruang
dengan total 10 program yang dilaksanakan. Berdasarkan 10 program tersebut, sebanyak 2 program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi dan sedang, 1 program masuk dalam kategori rendah dan 5 program lainnya masuk
dalam kategori sangat rendah. Adapun program yang masuk dalam kategorisangat rendah adalah Program pengembangan perumahan, Program pemberdayaan
komunitas perumahan, Pengembangan teknologi dan jasa konstruksi, Program perencanaan tata ruang, dan Program pengendalian pemanfaatan ruang. Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan
sangat rendah dengan nilai 21,99.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.6
8. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame
Tabel II.8 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Penerangan
Jalan dan Pengelolaan Reklame
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 12.284.465.200 2.399.214.500 19,53 Sangat Rendah
1.03.00.31 Program penerangan jalan umum 12.284.465.200 2.399.214.500 19,53
Sangat Rendah
1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 2.954.078.800 930.701.721 31,51
Sedang
1.05.02.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
489.500.000 177.426.121 36,25
Sedang
1.05.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.027.448.000 437.481.200 42,58
Tinggi
1.05.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
126.794.800 48.101.000 37,94
Sedang
1.05.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
116.650.000 47.232.500 40,49
Tinggi
1.05.02.19 Program pengelolaan reklame 1.193.686.000 220.460.900 18,47
Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 15.238.544.000 3.329.916.221 21,85 Sangat Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame, yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan
Penataan Ruang, secara keseluruhan melaksanakan 6 program. Berdasarkan 6 program yang dilaksanakan tersebut, 2 program masing-masing dikategorikan tinggi, sedang, dan sangat rendah. Adapun program dengan kategori sangat rendah
adalah Program penerangan jalan umum dan Program pengelolaan reklame. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat
rendah dengan nilai 21,85.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tabel II.9
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 1.147.625.000 107.467.800 9,36 Sangat Rendah
1.05.00.15 Program perencanaan tata ruang 1.147.625.000 107.467.800 9,36 Sangat Rendah
1.06 URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
11.569.172.000 2.517.110.387 21,76 Sangat
Rendah
1.06.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
816.650.000 271.464.163 33,24 Sedang
1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
323.167.000 157.452.778 48,72 Sangat Tinggi
1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
15.000.000 - -
1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
255.000.000 67.435.750 26,45 Rendah
1.06.01.15 Program pengembangan data informasi
550.000.000 127.819.255 23,24 Sangat Rendah
1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan 630.000.000 93.966.201 14,92 Sangat Rendah
1.06.01.19 Program perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar
1.902.375.000 133.156.500 7,00 Sangat
Rendah
1.06.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
350.000.000 66.150.550 18,90 Sangat Rendah
1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah
3.023.500.000 826.336.815 27,33 Sangat Rendah
1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.053.480.000 185.779.050 17,63 Sangat Rendah
1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan
budaya
2.650.000.000 587.549.325 22,17 Sangat
Rendah
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.7
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.23 URUSAN STATISTIK 638.500.000 31.412.350 4,92 Sangat Rendah
1.23.00.15 Program pengembangan data / informasi / statistik daerah
638.500.000 31.412.350 4,92 Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 13.355.297.000 2.655.990.537 19,89 Sangat
Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan Urusan Penataan Ruang, Urusan
Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik, dengan total 13 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan
nilai 19,89. Hal ini dapat terlihat dari 1 program yang masing-masing dikategorikan sangat tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan 10 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah. Adapun program yang masuk kategori
sangat rendah adalah Program perencanaan tata ruang, Program pengembangan data informasi, Program kerjasama pembangunan, Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, Program perencanaan pembangunan daerah, Program perencanaan pembangunan ekonomi, Program
perencanaan sosial dan budaya, dan Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tabel II.10
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.07 URUSAN PERHUBUNGAN 37.566.877.000 13.528.429.767 36,01 Sedang
1.07.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
3.449.453.000 1.434.047.508 41,57 Tinggi
1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1.226.894.000 458.327.000 37,36 Sedang
1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
40.000.000 40.000.000 100,00 Sangat Tinggi
1.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
202.899.000 123.587.900 60,91 Sangat Tinggi
1.07.01.15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
480.900.000 144.526.600 30,05 Rendah
1.07.01.16 Program rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj
1.160.000.000 498.638.452 42,99 Tinggi
1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan
angkutan
15.208.261.700 6.665.815.474 43,83 Tinggi
1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
1.233.620.000 - -
1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
3.195.811.000 1.212.839.000 37,95 Sedang
1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
300.000.000 7.010.000
2,34
Sangat
Rendah
1.07.01.21 Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika
325.673.000 4.981.600 1,53
Sangat Rendah
1.07.01.22 Program pelayanan blu uptd terminal mangkang
10.743.365.300 2.938.656.233 27,35 Rendah
Jumlah Rata-rata 37.566.877.000 13.528.429.767 36,01 Sedang
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan Urusan Perhubungan dengan
total 12 program secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah. Berdasarkan 12 program yang dilaksanakan tersebut, terdapat 2 program yang masing-masing dikategorikan sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Selain itu, 3
program dikategorikan tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah adalah Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika. Hasil evaluasi
pelaksanaan program secara keseluruhan dikategorikan sedang dengan nilai 36,01.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.8
11. Badan Lingkungan Hidup
Tabel II.11 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Lingkungan Hidup
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 6.811.731.000 1.467.878.350 21,55 Sangat Rendah
1.08.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
537.031.000 206.201.150 38,40 Sedang
1.08.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
415.923.000 257.840.950 61,99 Sangat Tinggi
1.08.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
48.999.000 8.635.000 17,62 Sangat Rendah
1.08.01.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.701.000.000 583.741.750 34,32 Sedang
1.08.01.17 Program perlindungan dan
konservasi sumber daya alam
2.484.845.000 110.255.000 4,44 Sangat
Rendah
1.08.01.18 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
90.000.000 10.133.000 11,26 Sangat Rendah
1.08.01.19 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
679.962.000 155.882.500 22,93 Sangat Rendah
1.08.01.20 Program peningkatan pengendalian polusi
673.971.000 132.169.000 19,61 Sangat Rendah
1.08.01.23 Program pengelolaan dan
rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
180.000.000 3.020.000 1,68 Sangat
Rendah
Jumlah Rata-rata 6.811.731.000 1.467.878.350 21,55 Sangat
Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Badan Lingkungan Hidup yang menaungi Urusan Lingkungan Hidup dengan 9 program secara keseluruhan
dikategorikan sangat rendah dengan nilai 21,55. Berdasarkan 9 program tersebut, 1 program dikategorikan sangat tinggi, 2 program dikategorikan sedang dan 6 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan
sangat rendah tersebut adalah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program perlindungan dan konservasi
sumber daya alam, Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Program peningkatan pengendalian polusi, dan Program
pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Tabel II.12.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 51.064.031.937 10.153.475.300 19,88 Sangat
Rendah
1.08.02.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
2.578.838.500 849.129.626 32,93 Rendah
1.08.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
12.721.801.091 5.478.239.847 43,06 Tinggi
1.08.02.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
50.000.000 - -
1.08.02.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
27.877.500.000 3.317.408.827 11,90 Sangat Rendah
1.08.02.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth)
7.835.892.346 508.697.000 6,49 Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 51.064.031.937 10.153.475.300 19,88 Sangat Rendah
Hasil evaluasi pelaksaan program pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan,
yang melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup dengan 5 program yang dilaksanakan. Berdasarkan 5 program yang dilaksanakan tersebut, 1 program masing-masing dikategorikan tinggi dan rendah, sedangkan 2 program lainnya
dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah tersebut adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.9
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth). Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 19,88.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel II.13
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
6.900.164.000 1.837.609.971 26,63 Rendah
1.10.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
4.173.789.000 799.395.335 19,15 Sangat Rendah
1.10.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
444.628.000 172.805.923 38,87 Tinggi
1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
80.022.000 31.596.000 39,48 Tinggi
1.10.01.15 Program penataan administrasi kependudukan
2.201.725.000 833.812.713 37,87 Sedang
Jumlah Rata-rata 6.900.164.000 1.837.609.971 26,63 Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menaungi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil serta
melaksanakan 4 program. Berdasarkan 4 program tersebut, sebanyak 2 program dikategorikan tinggi serta 1 program masing-masing dikategorikan sedang dan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah adalah Program
pelayanan administrasi perkantoran. Hasil evaluasi pelaksanaan secara keseluruhan pada SKPD ini dikategorikan rendah dengan nilai 26,63.
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
Tabel II.14 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan
dan Keluarga Berencana
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.058.235.000 1.363.653.803 33,60 Sedang
1.11.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
493.000.000 178.545.300 36,22 Sedang
1.11.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
405.809.000 219.490.531 54,09 Sangat Tinggi
1.11.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
45.640.000 21.748.000 47,65 Sangat Tinggi
1.11.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
116.000.000 44.738.600 38,57 Tinggi
1.11.01.15 Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas anak dan perempuan
65.000.000 - -
1.11.01.16 Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
2.187.786.000 614.155.400 28,07 Rendah
1.11.01.17 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan
540.000.000 233.852.972 43,31 Tinggi
1.11.01.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
205.000.000 51.123.000 24,94 Sangat Rendah
1.12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
3.546.211.400 1.007.872.300 28,42 Rendah
1.12.00.15 Program keluarga berencana 2.767.024.000 485.729.400 17,55 Sangat Rendah
1.12.00.18 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan kb / kr yang mandiri
94.983.000 75.013.000 78,98 Sangat
Tinggi
1.12.00.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
krr
383.103.400 329.128.400 85,91 Sangat Tinggi
1.12.00.23 Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina keluarga
301.101.000 118.001.500 39,19 Tinggi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.10
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9.621.672.600 1.032.771.400 10,73 Sangat Rendah
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
6.735.368.600 749.686.600 11,13 Sangat Rendah
1.22.00.16 Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
329.911.000 98.559.900 29,87 Rendah
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa
2.556.393.000 184.524.900 7,22 Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 17.226.119.000 3.404.297.503 19,76 Sangat Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana
dan Keuarga sejahtera, dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan keseluruhan total 15 program yang dilaksanakan. Berdasarkan 15 program
tersebut, 4 program masing-masing dikategorikan sangat tinggi dan sangat rendah, 3 program dikategorikan tinggi, 1 program dikategorikan sedang, dan 2 program dikategorikan rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah adalah
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, Program keluarga berencana, Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa. Hasil evaluasi secara keseluruhan pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 19,76.
15. Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga
Tabel II.15
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.13 URUSAN SOSIAL 6.134.793.553 1.534.377.916 25,01 Sangat Rendah
1.13.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
1.726.454.000 659.421.915 38,20 Tinggi
1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.026.627.553 346.655.243 33,77 Sedang
1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
318.712.000 58.258.500 18,28 Sangat Rendah
1.13.01.15 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya
400.000.000 96.927.400 24,23 Sangat Rendah
1.13.01.16 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
483.000.000 23.473.900 4,86 Sangat Rendah
1.13.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
200.000.000 1.544.600 0,77 Sangat Rendah
1.13.01.19 Program pembinaan panti asuhan /
panti jompo
300.000.000 400.000 0,13 Sangat
Rendah
1.13.01.21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
1.680.000.000 347.696.358 20,70 Sangat Rendah
1.18 URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.896.047.447 1.532.060.110 31,29 Rendah
1.18.00.15 Program pengembangan dan
keserasian kebijakan pemuda
438.345.000 101.150.960 23,08 Sangat
Rendah
1.18.00.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
386.040.000 63.800.750 16,53 Sangat Rendah
1.18.00.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
132.995.000 - -
1.18.00.19 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
265.658.075 152.348.975 57,35 Sangat Tinggi
1.18.00.20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
1.894.285.200 1.174.795.700 62,02 Sangat Tinggi
1.18.00.21 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
1.778.724.172 39.963.725 2,25 Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 11.030.841.000 3.066.438.026 27,80 Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga, yang melaksanakan Urusan Sosial dan Urusan Pemuda dan Olahraga,
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.11
dengan total 14 program yang dilaksanakan, secara keseluruhan dapat dikategorikan rendah, dengan nilai 27,80. Hasil ini dapat dilihat dari 2 program yang dikategorikan sangat tinggi, 1 program masing-masing dikategorikan tinggi
dan sedang, serta 9 program yang dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah tersebut adalah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program
pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya, Program pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial, Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo, Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social, Program pengembangan dan keserasian
kebijakan pemuda, Program peningkatan peran serta kepemudaan, dan Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tabel II.16. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.13 URUSAN SOSIAL 1.422.523.800 408.273.171 28,70 Rendah
1.13.02.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
978.618.800 294.706.671 30,11 Rendah
1.13.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
339.050.000 63.118.500 8,62 Sangat Rendah
1.13.02.05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
45.000.000 25.930.000 57,62 Sangat
TInggi
1.13.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
59.855.000 24.518.000 40,96 TInggi
1.19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.843.203.200 494.123.000 26,81 Rendah
1.19.00.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.843.203.200 494.123.000 26,81 Rendah
Jumlah Rata-rata 3.265.727.000 902.396.171 27,63 Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat
dua urusan yang diampu yaitu Urusan Sosial dan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri yang terdiri dari 5 program. Berdasarkan 5 program tersebut terdapat 1 program yang dikategorikan sangat tinggi, 1 program dengan kategori
tinggi, 2 program dengan kategori rendah dan 1yang masuk dalam kategori sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah yaituProgram
peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang di kategorikan rendah dengan nilai 27,63.
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tabel II.17.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 10.361.644.000 3.341.053.146 32,24 Rendah
1.14.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
915.925.300 333.494.309 36,41 Sedang
1.14.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
785.637.300 274.813.697 34,98 Sedang
1.14.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
83.360.000 28.971.200 34,75 Sedang
1.14.01.15 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
4.283.231.000 1.073.071.350 25,05 Sangat Rendah
1.14.01.16 Program peningkatan kesempatan kerja
3.453.009.400 1.296.619.640 37,55 Sedang
1.14.01.17 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
840.481.000 334.082.950 39,75 Tinggi
Jumlah Rata-rata 10.361.644.000 3.341.053.146 32,24 Rendah
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.12
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang diampu yaitu Urusan Ketenagakerjaan yang terdiri dari 6 program.
Berdasarkan 6 program, 4 program dikategorikan sedang, 1 program dikategorikan tinggi dan 1 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah yaitu Program peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang di kategorikan rendah
dengan nilai 32,24.
18. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Tabel II.18.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran
Murni (Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,15 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5.133.493.270 1.818.604.108 35,43 Sedang
1.15.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
275.300.000 120.974.823 43,94 Tinggi
1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
231.060.000 64.604.280 27,96 Rendah
1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
45.873.700 15.328.000 33,41 Rendah
1.15.01.15 Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang
kondusif
284.750.750 89.660.900 31,49 Rendah
1.15.01.16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah
1.431.273.000 683.454.100 47,75 Sangat Tinggi
1.15.01.17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
1.995.933.000 471.809.305 23,64 Sangat Rendah
1.15.01.18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
869.302.820 372.772.700 42,88 Tinggi
Jumlah Rata-rata 5.133.493.270 1.818.604.108 35,43 Sedang
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa
terdapat satu urusan yang diampu yaitu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang terdiri dari 7 program. Berdasarkan 7 program tersebut 1 program
dikategorikan sangat tinggi, 2 program dikategorikan tinggi, 4 program dikategorikan rendah dan 1 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Program pengembangan
sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang di kategorikan sedang dengan nilai 35,43.
19. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Tabel II.19.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,16 URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH
4.788.650.000 1.561.935.679 32,62 Rendah
1.16.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
1.267.046.100 472.477.460 37,29 Sedang
1.16.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
392.732.000 195.026.239 49,66 Sangat
Tinggi
1.16.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000 - - -
1.16.01.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
86.791.900 36.163.350 41,67 Tinggi
1.16.01.15 Program peningkatan promosi dan
kerjasama investasi
695.000.000 328.654.220 47,29 Sangat
Tinggi
1.16.01.16 Program peningkatan iklim investasi 1.740.000.000 497.493.810 28,59 Rendah
1.16.01.17 Program penyiapan potensi sumber
daya, sarana dan prasarana
507.080.000 32.120.600 6,33 Sangat
Rendah
Jumlah Rata-rata 4.788.650.000 1.561.935.679 32,62 Rendah
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.13
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Pelayanan Perijinan TerpaduKota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang diampu yaitu Urusan Penanaman Modal Daerah yang terdiri dari 7
program. Berdasarkan 7 program tersebut 1 program dikategorikan sangat tinggi, 1 program tinggi, 1 program sedang, 1 program dikategorikan rendah yaitu Program peningkatan iklim investasi dan 1 program lainnya dikategorikan sangat rendah
yaitu Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Badan Pelayanan
Perijinan TerpaduKota Semarang di kategorikan rendah dengan nilai 32,62.
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tabel II.20.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,17 URUSAN KEBUDAYAAN 6.024.085.500 1.865.105.148 30,96 Rendah
1.17.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
1.853.229.000 665.500.866 35,91 Sedang
1.17.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
726.226.500 98.541.061 13,57 Sangat
Rendah
1.17.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
24.000.000 - - -
1.17.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100.630.000 93.764.500 93,18 Sangat Tinggi
1.17.01.15 Program pengembangan nilai budaya
1.240.000.000 443.689.400 35,78 Sedang
1.17.01.16 Program pengelolaan kekayaan budaya
390.000.000 281.390.000 72,15 Sangat Tinggi
1.17.01.17 Program pengelolaan keragaman budaya
1.690.000.000 282.219.321 16,70 Sangat Rendah
2,04 URUSAN PARIWISATA 3.847.089.500 1.221.057.600 31,74 Rendah
2.04.00.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
1.694.000.500 863.260.600 50,96 Sangat Tinggi
2.04.00.16 Program pengembangan destinasi pariwisata
1.903.089.000 282.797.000 14,86 Sangat Rendah
2.04.00.17 Program pengembangan kemitraan 250.000.000 75.000.000 30,00 Rendah
Jumlah Rata-rata 9.871.175.000 3.086.162.748 31,26 Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat dua urusan yang diampu yaitu Urusan kebudayaan dan Urusan Pariwisata yang terdiri dari 10 program. Berdasarkan 10 program tersebut, 3 program dikategorikan
sangat tinggi, 1 program dikategorikan sedang, 1 program dengan kategori rendah, sementara 3 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Adapun ketiga program tersebut yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program
pengelolaan keragaman budaya dan Program pengembangan destinasi pariwisata. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di kategorikan rendah dengan nilai 31,26.
21. Badan Kesatuan Bangsa Politik
Tabel II.21.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran
Murni (Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
4.605.890.000 2.097.845.162 45,55 Tinggi
1.19.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
509.787.200 214.547.232 42,09 Tinggi
1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
420.952.800 239.948.350 57,00 Sangat Tinggi
1.19.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
106.150.000 89.717.000 84,52 Sangat Tinggi
1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
65.400.000 25.300.000 38,69 Sedang
1.19.01.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
687.000.000 365.959.850 53,27 Sangat Tinggi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.14
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran
Murni (Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.19.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.625.000.000 600.929.750 36,98 Sedang
1.19.01.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
101.000.000 59.426.500 58,84 Sangat Tinggi
1.19.01.21 Program pendidikan politik masyarakat
1.090.600.000 502.016.480 46,03 Tinggi
Jumlah Rata-rata 4.605.890.000 2.097.845.162 45,55 Tinggi
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang diampu yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri yang terdiri dari 8 program. Berdasarkan 8 program tersebut, 4 program dikategorikan sangat tinggi, 2 program dikategorikan tinggi sementara 2
program lainnya dikategorikan sedang yaitu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan Program pengembangan wawasan kebangsaan. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
program di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di kategorikan tinggi dengan nilai 45,55.
22. Satuan Polisi Pamong Praja
Tabel II.22. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
6.651.213.000 2.916.995.481 43,86 Tinggi
1.19.02.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
1.544.454.000 625.998.792 40,53 Tinggi
1.19.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
943.613.000 432.000.475 45,78 Tinggi
1.19.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur
300.000.000 2.420.000 0,81 Sangat Rendah
1.19.02.05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
620.000.000 387.827.500 62,55 Sangat
Tinggi
1.19.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
75.120.000 34.456.664 45,87 Tinggi
1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
612.000.000 187.049.500 30,56 Rendah
1.19.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
150.000.000 150.000.000 100,00 Sangat Tinggi
1.19.02.19 Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1.906.026.000 800.725.050 42,01 Tinggi
1.19.02.21 Program pendidikan politik
masyarakat
500.000.000 296.517.500 59,30 Sangat
Tinggi
Jumlah Rata-rata 6.651.213.000 2.916.995.481 43,86 Tinggi
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Satuan Polisi Pamong
PrajaKota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang diampu yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terdiri
dari 9 program. Berdasarkan 9 program tersebut, 3 program dikategorikan sangat tinggi, 4 program dikategorikan tinggi, 1 program masuk dalam kategori rendah dan 1 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Program
peningkatan disiplin aparatur. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Satuan Polisi Pamong PrajaKota Semarang di kategorikan tinggi dengan nilai 43,86.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.15
23. Bagian Hukum
Tabel II.23. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Hukum
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
4.792.161.000 1.442.084.700 30,09 Rendah
1.20.03.26 Program penataan peraturan perundang-undangan
4.792.161.000 1.442.084.700 30,09 Rendah
Jumlah Rata-rata 4.792.161.000 1.442.084.700 30,09 Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Hukum Kota
Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang diampu yaitu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian yang terdiri
dari 1 program yaitu Program penataan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam kategori rendah. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan program di Bagian Hukum Kota Semarang di kategorikan rendah dengan nilai 30,09.
24. Bagian Tata Pemerintahan
Tabel II.24.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Tata Pemerintahan
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,09 URUSAN PERTANAHAN 550.000.000 450 0,08 Sangat
Rendah
1.09.00.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
550.000.000 450 0,08 Sangat Rendah
1,1 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
100.000.000 18.250.000 18,25 Sangat Rendah
1.10.00.15 Program penataan administrasi kependudukan
100.000.000 18.250.000 18,25 Sangat Rendah
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
3.661.954.600 736.817.200 20,12 Sangat
Rendah
1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
867.029.600 163.725.700 18,88 Sangat Rendah
1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
kdh
2.647.375.000 541.836.000 20,47 Sangat Rendah
1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
48.800.000 12.490.000 25,59 Sangat Rendah
1.20.03.30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
98.750.000 18.765.500 19,00 Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 4.311.954.600 755.517.200 17,52 Sangat
Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Tata Pemerintahan Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat tiga urusan yang
diampu yaitu Urusan Pertanahan, Urusan Kependudukan dan catatan Sipil, dan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian yang terdiri dari 6 program. Keseluruhan program tersebut masuk dalam kategori sangat rendah. Dengan demikian, secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di
Bagian Tata Pemerintahan Kota Semarang di kategorikan sangat rendah dengan nilai 17,52.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.16
25. Bagian Perekonomian
Tabel II.25. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Perekonomian
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,16 URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH
725.000.000 381.690.000 52,65 Sangat Tinggi
1.16.00.15 Program peningkatan promosi dan
kerjasama investasi
725.000.000 381.690.000 52,65 Sangat
Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.020.000.000 150.243.000 14,73 Sangat Rendah
1.20.03.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
295.000.000 75.688.000 25,66 Sangat Rendah
1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama
antar pemerintah daerah
725.000.000 74.555.000 10,28 Sangat
Rendah
2,01 URUSAN PERTANIAN 750.214.000 109.989.194 14,66 Sangat Rendah
2.01.00.16 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan)
750.214.000 109.989.194 14,66 Sangat Rendah
2,06 URUSAN PERDAGANGAN 450.000.000 15.795.500 3,51 Sangat
Rendah
2.06.00.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
75.000.000 - - -
2.06.00.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
300.000.000 15.795.500 5,27 Sangat Rendah
2.06.00.19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
75.000.000 - - -
Jumlah Rata-rata 2.945.214.000 657.717.694 22,33 Sangat Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Perekonomian Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat empat urusan yang
diampu yaitu Urusan Penanaman Modal Daerah, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian; Urusan Pertanahan dan Urusan Perdagangan yang
terdiri dari 7 program. Berdasarkan 7 program tersebut, 1 program dikategorikan sangat tinggi yaitu Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi,
sementara 6 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Perekonomian Kota Semarang di kategorikan sangat rendah dengan nilai 22,33.
26. Bagian Pembangunan
Tabel II.26.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Pembangunan
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2.712.497.300 1.033.742.748 38,11 Sedang
1.20.03.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
600.000.000 290.730.150 48,46 Sangat
Tinggi
1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
175.000.000 11.302.000 6,46 Sangat Rendah
1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
275.000.000 99.447.350 36,16 Sedang
1.20.03.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.662.497.300 632.263.248 38,03 Sedang
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
200.000.000 38.028.520 19,01 Sangat
Rendah
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa
200.000.000 38.028.520 19,01 Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 2.912.497.300 1.071.771.268 36,80 Sedang
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.17
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Pembangunan Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat dua urusan yang diampu yaitu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian; dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri dari 5 program dimana 1 program masuk dalam kategori sangat tinggi, 2 program masuk dalam kategori sedang dan
2 program lainnya dikategorikan sangat rendah yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa. Dengan demikian, secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Pembangunan Kota Semarang di kategorikan sedang dengan nilai 36,80.
27. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Tabel II.27.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,13 URUSAN SOSIAL 5.910.292.900 930.899.300 15,75 Sangat Rendah
1.13.00.21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
5.910.292.900 930.899.300 15,75 Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 5.910.292.900 930.899.300 15,75 Sangat
Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang
diampu yaitu Urusan Sosial yang terdiri dari 1 program yaitu Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial yang masuk dalam kategori sangat rendah. Dengan demikian, secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan program di Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang di kategorikan sangat rendah dengan nilai 15,75.
28. Bagian Hubungan Masyarakat
Tabel II.28.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Hubungan Masyarakat
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.486.337.400 1.787.743.000 39,85 Tinggi
1.25.00.15 Program pengembangan
komunikasi, informasi dan media massa
1.356.548.000 345.203.000 25,45 Sangat
Rendah
1.25.00.18 Program kerjasama informasi
dengan mass media
3.129.789.400 1.442.540.000 46,09 Tinggi
Jumlah Rata-rata 4.486.337.400 1.787.743.000 39,85 Tinggi
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Hubungan Masyarakat
Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang diampu yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 2 program.
Dimana 1 program dikategorikan tinggi yaitu Program kerjasama informasi dengan mass media, sementara 1 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Dengan
demikian, secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Hubungan Masyarakat Kota Semarang di kategorikan tinggi dengan nilai
39,85.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.18
29. Bagian Pengelola Data Elektronik
Tabel II.29. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Pengolah Data Elektronik
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran
Murni (Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.770.408.800 599.037.400 33,84 Rendah
1.25.00.15 Program pengembangan
komunikasi, informasi dan media massa
1.770.408.800 599.037.400 33,84 Rendah
Jumlah Rata-rata 1.770.408.800 599.037.400 33,84 Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Pengolah Data Elektronik Kota Semarang pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat satu
urusan yang diampu yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 1 program yaitu Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa yang masuk dalam kategori rendah. Dengan demikian, secara keseluruhan hasil
evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Pengolah Data Elektronik Kota Semarang di kategorikan rendah dengan nilai 33,84.
30. Bagian Kerjasama
Tabel II.30.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Kerjasama
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,16 URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH
1.950.000.000 173.659.500 8,91 Sangat Rendah
1.16.00.15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
1.950.000.000 173.659.500 8,91 Sangat Rendah
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.900.000.000 917.281.313 48,28 Sangat Tinggi
1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
900.000.000 526.701.550 58,52 Sangat Tinggi
1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
1.000.000.000 390.579.763 39,06 Tinggi
Jumlah Rata-rata 3.850.000.000 1.090.940.813 28,34 Rendah
Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Kerjasama Kota Semarang pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat dua urusan yang diampu yaitu Urusan Penanaman Modal Daerah dan Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian yang terdiri dari 3 program. Berdasarkan 3 program
tersebut, Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah dikategorikan sangat tinggi, sementara Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dikategorikan tinggi dan 1 program lainnya yaitu Program
peningkatan promosi dan kerjasama investasi masuk dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Kerjasama Kota Semarang di kategorikan rendah dengan nilai 28,34.
31. Bagian Organisasi
Tabel II.31.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Organisasi
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.425.683.000 603.375.500 42,32 Tinggi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.19
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.20.03.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan
masyarakat
171.000.000 52.436.000 30,66 Rendah
1.20.03.28 Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah
1.254.683.000 550.939.500 43,91 Tinggi
Jumlah Rata-rata 1.425.683.000 603.375.500 42,32 Tinggi
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada Bagian Organisasi seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Bagian Organisasi terdapat 2 program di dalam 1 urusan. Dari kedua program tersebut satu program dikategorikan rendah.
Adapun program yang dikategorikan rendah antara lain adalah Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. Secara keseluruhan hasil
evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Organisasi di kategorikan tinggi dengan nilai 42,32.
32. Bagian Umum Protokol
Tabel II.32.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Umum Protokol
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran
Murni (Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
20.423.213.000 8.329.386.757 40,78 Tinggi
1.20.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
13.364.145.000 6.379.840.366 47,74 Sangat Tinggi
1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
63.000.000 15.000.000 23,81 Sangat Rendah
1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
6.996.068.000 1.934.546.391 27,65 Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 20.423.213.000 8.329.386.757 40,78 Tinggi
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Bagian Umum Protokol pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Bagian Umum Protokol tersebut terdapat 3
program di dalam 1 urusan. Dari semua program tersebut 2 program masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah. Dan satu program masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu Program pelayanan administrasi perkantoran. Secara
keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Umum Protokol di kategorikan tinggi dengan 40,78.
33. Bagian Perlengkapan
Tabel II.33. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Perlengkapan
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
16.988.508.000 3.394.602.551 19,98 Sangat Rendah
1.20.03.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
4.998.214.000 1.545.035.991 30,91 Rendah
1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
7.642.340.000 1.499.276.950 19,62 Sangat Rendah
1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur
3.264.630.000 97.260.560 2,98 Sangat Rendah
1.20.03.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
917.205.000 228.915.050 24,96 Sangat
Rendah
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.20
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.20.03.28 Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat
daerah
166.119.000 24.114.000 14,52 Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 16.988.508.000 3.394.602.551 19,98 Sangat Rendah
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Bagian Perlengkapan pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Bagian Perlengkapan tersebut terdapat 5 program di dalam 1 urusan. Dari semua program tersebut masuk dalam kategori
sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah adalah Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah. Secara keseluruhan hasil evaluasi
terhadap pelaksanaan program di Bagian Perlengkapan di kategorikan sangat rendah dengan nilai 19,98.
34. Bagian RT dan Santel
Tabel II.34. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Rumah Tangga dan Santel
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
12.229.446.000 4.429.725.889 36,22 Sedang
1.20.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
1.441.125.000 65.477.450 4,54 Sangat Rendah
1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
10.788.321.000 4.364.248.439 40,45
Tinggi
Jumlah Rata-rata 12.229.446.000 4.429.725.889 36,22 Sedang
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Bagian RT dan Santel pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Bagian RT dan Santel tersebut terdapat 2
program di dalam 1 urusan. Dari semua program tersebut 1 program masuk dalam kategori sangat rendah yaitu program pelayanan administrasi perkantoran. Adapun program yang dikategorikan tinggi adalah Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian RT dan Santel di kategorikan sedang dengan nilai 36,72.
35. Bagian Otonomi Daerah
Tabel II.35. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Bagian Otonomi Daerah
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
100.000.000 49.190.700 49,19 Sangat Tinggi
1.19.00.21 Program pendidikan politik
masyarakat
100.000.000 49.190.700 49,19 Sangat Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.494.658.000 583.426.625 39,03
Tinggi
1.20.03.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
1.182.658.000 464.007.125
39,23
Tinggi
1.20.03.28 Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah
312.000.000 119.419.500 38,28
Sedang
Jumlah Rata-rata 1.594.658.000 632.617.325 39,67 Tinggi
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Bagian Otonomi Daerah pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Bagian Otonomi Daerah tersebut terdapat 3
program di dalam 2 urusan. Dari ketiga program tersebut 1 program masuk dalam
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.21
kategori sangat tinggi yaitu Program pendidikan politik masyarakat, 1 program masuk dalam kategori tinggi yaitu program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dan 1 program masuk
dalam kategori sedang yaitu Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Otonomi Daerah di kategorikan tinggi dengan nilai 39,67.
36. Sekretariat Dewan
Tabel II.36.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Sekretariat Dewan
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
39.998.663.000 13.375.939.445 33,44 Rendah
1.20.04.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
4.923.087.000 1.125.880.909
22,87
Sangat
Rendah
1.20.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.805.390.000 511.579.177 13,44
Sangat Rendah
1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur
333.580.000 - -
1.20.04.05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
186.480.000 83.345.000
44,69
Tinggi
1.20.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
461.001.000 93.432.500 20,27 Sangat Rendah
1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
30.289.125.000 11.561.701.859 38,17
Sedang
Jumlah Rata-rata 39.998.663.000 13.375.939.445 33,44 Rendah
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Bagian Setwan tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Bagian Setwan tersebut
terdapat 6 program di dalam 1 urusan. Dari semua program tersebut 3 program masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program
peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program yang masuk kategori sedang
sebanyak 1 program yaitu Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Setwan bisa di kategorikan rendah dengan nilai 33,44.
37. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Tabel II.37.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
74.208.366.000 25.855.931.871 34,84 Sedang
1.20.05.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
43.231.131.000 20.198.639.377 46,72
Tinggi
1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.296.377.000 804.886.375 35,05
Sedang
1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
315.000.000 74.207.500 23,56
Sangat Rendah
1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
339.624.000 87.743.200 25,84
Rendah
1.20.05.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
19.452.897.000 3.578.183.419
18,39
Sangat
Rendah
1.20.05.18 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten / kota
154.224.000 700
0,45
Sangat
Rendah
1.20.05.23 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
373.000.000 202.356.750
54,25
Sangat
Tinggi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.22
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.20.05.33 Program peningkatan partisipasi masyarakat
8.046.113.000 909.215.250 11,30
Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 74.208.366.000 25.855.931.871 34,84 Sedang
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD DPKAD tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD DPKAD tersebut terdapat 8 program
di dalam 1 urusan. Dari semua program tersebut 4 program masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota, Program peningkatan partisipasi masyarakat. Sedang program dengan kategori sangat tinggi
adalah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian DPKAD bisa di kategorikan
sedang dengan nilai 34,84.
38. Inspektorat
Tabel III.38.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Inspektorat
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
4.481.853.000 1.906.731.335 42,54 Tinggi
1.20.06.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
835.922.000 490.208.285 58,64 Sangat
Tinggi
1.20.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
152.600.500 83.500.000 54,72 Sangat Tinggi
1.20.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
74.504.000 59.404.000 79,73 Sangat Tinggi
1.20.06.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
3.343.826.500 1.248.129.050 37,33 Sedang
1.20.06.21 Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
75.000.000 25.490.000 33,99 Sedang
Jumlah Rata-rata 4.481.853.000 1.906.731.335 42,54 Tinggi
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Inspektorat tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Inspektorat tersebut terdapat 5 program di dalam 1 urusan. Dari semua program tersebut 3 program masuk dalam
kategori sangat tinggi yaitu Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Dan 2 program masuk dalam
kategori sedang yaitu Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh, Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Sehingga secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Inspektorat bisa di kategorikan tinggi dengan nilai 42,54.
39. Kec. Semarang Selatan
Tabel II.39.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang Selatan
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 215.840.000 131.300.000 60,83 Sangat Tinggi
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
203.340.000 118.800.000 58,42 Sangat Tinggi
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup
12.500.000 12.500.000 100,00 Sangat
Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
893.557.000 301.646.894 33,76 Rendah
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.23
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.20.07.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
320.782.000 111.789.494 34,85 Sedang
1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
433.690.000 174.882.400 40,32 Tinggi
1.20.07.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
76.085.000 14.975.000 19,68 Sangat
Rendah
1.20.07.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
63.000.000 - -
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.948.238.000 279.801.500 14,36 Sangat Rendah
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
36.420.000 8.600.000 23,61 Sangat Rendah
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.911.818.000 271.201.500 14,19 Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 3.057.635.000 712.748.394 23,31 Sangat Rendah
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kec. Semarang Selatan
tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kec. Semarang Selatan tersebut terdapat 8 program di dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut terdapat 3 program masuk dalam kategori sangat rendah dan 2 program masuk
kategori sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah adalah Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Sedang Program yang
dikategorikan sangat tinggi adalah Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan program di Bagian Kec. Semarang Selatan bisa di kategorikan sangat rendah dengan nilai 23,31.
40. Kec. Semarang Utara
Tabel II.40.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang Utara
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 273.200.000 110.524.000 40,46 Tinggi
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
264.200.000 108.424.000 41,04 Tinggi
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
9.000.000 2.100.000 23,33 Sangat Rendah
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
744.567.423 246.916.150 33,16 Rendah
1.20.08.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
348.003.000 91.014.000 26,15 Rendah
1.20.08.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
217.583.423 125.482.150 57,67 Sangat
Tinggi
1.20.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
60.981.000 26.620.000 43,65 Tinggi
1.20.08.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
118.000.000 3.800.000 3,22 Sangat Rendah
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.701.675.577 1.293.994.000 76,04 Sangat Tinggi
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan
30.360.000 6.380.000 21,01 Sangat
Rendah
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.671.315.577 1.287.614.000 77,04 Sangat Tinggi
Jumlah Rata-rata 2.719.443.000 1.651.434.150 60,73 Sangat Tinggi
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kec. Semarang Utara tampak
seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kec. Semarang Utara tersebut terdapat 8 program di dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut 3 program
masuk dalam kategori sangat rendah dan 2 program masuk kategori sangat tinggi, serta 1 program masuk kategori tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah adalah Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.24
hidup, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. Sedang Program yang dikategorikan sangat tinggi adalah Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Kec. Semarang Utara bisa di kategorikan rendah dengan nilai 60,73.
41. Kec. Semarang Barat
Tabel II.41.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang Barat
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 333.500.000 168.600.000 50,55 Sangat Tinggi
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
312.000.000 147.100.000 47,15 Sangat Tinggi
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
21.500.000 21.500.000 100,00 Sangat
Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
945.302.000 418.863.874 44,31 Tinggi
1.20.09.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
435.616.000 209.097.874 48,00 Sangat Tinggi
1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
298.646.000 132.326.000 44,31 Tinggi
1.20.09.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
29.660.000 13.060.000 44,03 Tinggi
1.20.09.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
156.000.000 39.000.000 25,00 Sangat
Rendah
1.20.09.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
25.380.000 25.380.000 100,00 Sangat Tinggi
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
2.836.203.000 1.664.143.750 58,68 Sangat
Tinggi
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
47.563.000 21.190.750 44,55 Tinggi
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2.788.640.000 1.642.953.000 58,92 Sangat Tinggi
Jumlah Rata-rata 4.115.005.000 2.251.607.624 54,72 Sangat
Tinggi
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kec. Semarang Barat tampak
seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kec. Semarang Barat tersebut terdapat 9 program di dalam 3 urusan. Dari 9 program tersebut 5 program
masuk dalam kategori sangat tinggi dan 1 program masuk kategori sangat rendah, serta 3 program masuk kategori tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat tinggi adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Program
administrasi perkantoran, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan. Program yang dikategorikan rendah adalah Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Sedang Program yang
dikategorikan sangat tinggi adalah Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh. Secara keseluruhan hasil evaluasi
terhadap pelaksanaan program di Bagian Kec. Semarang Barat bisa di kategorikan sangat tinggi dengan nilai 54,72.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.25
42. Kec. Semarang Timur
Tabel II.42. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang Timur
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran
Murni (Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 271.580.000 111.632.000 41,1 Tinggi
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
239.080.000 95.382.000 39,9 Tinggi
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
32.500.000 16.250.000 50 Sangat Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
829.834.573 221.099.684 26,64 Rendah
1.20.10.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
371.716.000 115.747.984 31,14 Rendah
1.20.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
268.296.573 60.240.500 22,45 Sangat Rendah
1.20.10.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
109.822.000 45.111.200 41,08 Tinggi
1.20.10.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
80.000.000 - -
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1.904.838.427 1.190.972.000 62,52 Sangat
Tinggi
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
32.700.000 8.700.000 26,61 Rendah
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.872.138.427 1.182.272.000 63,15 Sangat Tinggi
Jumlah Rata-rata
3.006.253.000 1.523.703.684 50,68 Sangat
Tinggi
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kec. Semarang Timur tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kec. Semarang Timur
tersebut terdapat 8 program di dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut semua program masuk dalam kategori sangat rendah. Adapun program yang
dikategorikan sangat rendah adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah, Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Kec.
Semarang Timur bisa di kategorikan sangat rendah dengan nilai 50,68.
43. Kec. Semarang Tengah
Tabel II.43.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Semarang Tengah
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 325.550.000 158.317.000 48,63 Sangat Tinggi
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
300.950.000 141.477.000 47,01 Sangat Tinggi
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
24.600.000 16.840.000 68,46 Sangat Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
938.293.625 361.462.322 38,52 Tinggi
1.20.11.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
503.258.000 205.250.697 40,78 Tinggi
1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
316.587.625 135.169.625 42,7 Tinggi
1.20.11.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
37.448.000 19.306.000 51,55 Sangat Tingggi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.26
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.20.11.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
81.000.000 1.736.000 2,14 Sangat Rendah
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.398.436.375 114.645.000 4,78 Sangat Rendah
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
37.200.000 15.300.000 41,13 Tinggi
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
2.361.236.375 99.345.000 4,21 Sangat
Rendah
Jumlah Rata-rata 3.662.280.000 634.424.322 17,32 Sangat Rendah
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kec. Semarang Tengah tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kec. Semarang Tengah tersebut terdapat 8 program di dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut 2
program masuk kategori tinggi, 2 program masuk dalam kategori sangat rendah dan 3 program masuk kategori sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan
sangat rendah adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah. Sedang Program yang dikategorikan sangat tinggi adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Kec.
Semarang Tengah bisa di kategorikan sangat rendah dengan nilai 17,32.
44. Kec. Gunungpati
Tabel II.44.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Gunungpati
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 77.356.000 38.396.000 49,64 Sangat Tinggi
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
62.356.000 23.396.000 37,52
Sedang
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup,
15.000.000 15.000.000
100,00
Sangat
Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
971.154.000 362.774.152 37,35 Sedang
1.20.12.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
457.012.000 185.511.152 40,59
Tinggi
1.20.12.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
274.122.000 135.356.000
49,38
Sangat
tinggi
1.20.12.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
42.640.000 21.707.000 50,91
Sangat tinggi
1.20.12.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
172.000.000 - -
1.20.12.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
kdh
25.380.000 20.200.000 79,59
Sangat tinggi
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.899.748.000 1.624.921.000 56,04 Sangat tinggi
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
40.224.000 10.824.000 26,91
Rendah
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
2.859.524.000 1.614.097.000
56,45
Sangat
tinggi
Jumlah Rata-rata 3.948.258.000 2.026.091.152 51,32 Sangat tinggi
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kec. Gunungpati tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kec. Gunungpati tersebut terdapat 9 program di dalam 3 urusan. Dari 9 program tersebut 5 program
masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 program masuk kategori tinggi dan 1
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.27
program masuk kategori sedang, serta 1 program masuk kategori rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat tinggi adalah Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa. Program yang dikategorikan rendah adalah Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. Sedang Program yang
dikategorikan tinggi adalah Program pelayanan administrasi perkantoran. Dan program yang masuk kategori sedang adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan program di Bagian Kec. Gunungpati bisa di kategorikan sangat tinggi dengan nilai 51,32.
45. Kec. Tugu
Tabel II.45. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kec. Tugu
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 119.847.000 43.696.500 36,46 Sedang
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
109.512.000 36.654.000 33,47 Rendah
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
10.335.000 7.042.500 68,14 Sangat Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
643.462.600 220.197.136 34,22 Sedang
1.20.13.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
312.498.000 133.426.536 42,7 Tinggi
1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
261.875.000 77.231.000 29,49 Rendah
1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
32.089.600 9.539.600 29,73 Rendah
1.20.13.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
37.000.000 - -
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1.417.542.400 1.025.771.500 72,36 Sangat
tinggi
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
24.840.000 7.540.000 30,35 Rendah
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.392.702.400 1.018.231.500 73,11 Sangat Tinggi
Jumlah Rata-rata 2.180.852.000 1.289.665.136 59,14 Sangat Tinggi
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kec. Tugu tampak seperti
pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kec. Tugu tersebut terdapat 7 program di dalam 3 urusan. Dari 7 program tersebut 2 program masuk dalam kategori sangat tinggi dan 4 program masuk kategori rendah. Adapun program
yang dikategorikan rendah adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan. Sedang Program yang dikategorikan sangat tinggi adalah Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program
pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Bagian Kec. Tugu bisa di kategorikan sangat tinggi dengan nilai 59,14.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.28
46. Kec. Mijen
Tabel II.46 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Mijen
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 73.300.000 41.850.000 57,09 Sangat tinggi
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
60.300.000 28.850.000 47,84 Sangat
Tinggi
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
13.000.000 13.000.000 100 Sangat Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
770.371.000 327.770.235 42,55 Tinggi
1.20.14.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
375.747.000 175.006.735 46,58 Tinggi
1.20.14.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
234.860.000 127.109.000 54,12 Sangat Tinggi
1.20.14.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
39.764.000 22.649.000 56,96 Sangat Tinggi
1.20.14.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
120.000.000 3.005.500 2,5 Sangat Rendah
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.585.125.000 1.363.104.500 52,73 Sangat Tinggi
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan
35.850.000 13.450.000 37,52 Sedang
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2.549.275.000 1.349.654.500 52,94 Sangat Tinggi
Jumlah Rata-rata 3.428.796.000 1.732.724.735 50,53 Sangat Tinggi
Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kecamatan Mijen pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Kecamatan tersebut terdapat 8 program dalam 3 urusan. Berdasarkan 8 program tersebut terdapat 1 program yang dikategorikan
sangat rendah, 1 Program dikategorikan sedang dan 6 program yang dikategorikan Tinggi dan sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah
adalah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Kecamatan Mijen di kategorikan sangat tinggi dengan skor 50,53.
47. Kec. Genuk
Tabel II.47
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Genuk
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 157.402.500 79.343.000 50,41 Sangat Tinggi
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
139.162.500 62.403.000 44,84 Tinggi
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
18.240.000 16.940.000 92,87 Sangat
Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
915.448.000 360.951.620 39,43 Tinggi
1.20.15.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
466.709.000 183.357.445 39,29 Tinggi
1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
287.138.000 162.950.375 56,75 Sangat Tinggi
1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28.601.000 14.643.800 51,20 Sangat Tinggi
1.20.15.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
133.000.000 - -
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
2.435.147.500 500.590.500 20,56 Sangat
Rendah
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
35.400.000 9.750.000 27,54 Rendah
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.29
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2.399.747.500 490.840.500 20,45 Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata 3.507.998.000 940.885.120 6,82 Rendah
Berdasarkan analisis kinerja kecamatan Genuk diatas dapat disimpulkan
bahwa di Kecamatan Genuk terdapat 8 program 3 urusan. Dari 8 program tersebut 1 program dalam kategori yang sangat rendah dan 1 program dikategorikan
rendah, sedangkan 6 program dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah antara lain adalah Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dan Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan Genuk secara keseluruhan dikategorikan rendah dengan nilai 26,82%.
48. Kec. Gajahmungkur
Tabel II.48 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Gajahmungkur
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 186.870.000 91.377.000 48,90 Sangat Tinggi
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
177.370.000 81.877.000 46,16 Tinggi
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
9.500.000 9.500.000 100,00 Sangat Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
677.851.947 266.383.755 39,30 Tinggi
1.20.16.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
313.106.000 91.775.755 29,31 Rendah
1.20.16.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
247.645.947 146.072.500 58,98 Sangat Tinggi
1.20.16.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
54.100.000 28.535.500 52,75 Sangat
Tinggi
1.20.16.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
63.000.000 - -
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1.603.944.053 1.476.330.000 92,04 Sangat
Tinggi
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
24.240.000 12.090.000 49,88 Sangat Tinggi
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.579.704.053 1.464.240.000 92,69 Sangat Tinggi
Jumlah Rata-rata
2.468.666.000 1.834.090.755 74,29 Sangat
Tinggi
Berdasarkan analisis kinerja kecamatan Gajahmungkur diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Gajahmungkur terdapat 8 program 3 urusan.
Dari 8 program tersebut 1 program dalam kategori yang rendah dan 7 program dikategorikan dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Adapun program yang
dikategorikan rendah antara adalah Program Program pelayanan administrasi perkantoran Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan Gajahmungkur secara keseluruhan dikategorikan Sangat Tinggi dengan nilai 74,29%.
49. Kec. Tembalang
Tabel II.49
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Tembalang
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran
Murni (Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 200.074.000 95.342.100 47,65 Sangat Rendah
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
188.074.000 85.052.100 45,22 Sangat Rendah
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
12.000.000 10.290.000 85,75 Tinggi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.30
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran
Murni (Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
946.282.400 382.817.680 40,45 Sangat Rendah
1.20.17.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
392.582.400 189.918.180 48,38 Sangat Rendah
1.20.17.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
272.760.000 166.809.500 61,16 Rendah
1.20.17.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
39.940.000 24.340.000 60,94 Rendah
1.20.17.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
241.000.000 1.750.000 0,73 Sangat Rendah
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.426.525.800 2.202.489.100 90,77 Tinggi
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
54.900.000 25.650.000 46,72 Sangat Rendah
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2.371.625.800 2.176.839.100 91,79 Sangat Tinggi
Jumlah Rata-rata 3.572.882.200 2.680.648.880 75,03 Sedang
Berdasarkan hasil analisis kinerja kecamatan Tembalang diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Tembalang terdapat 8 program 3 urusan. Dari 8
program tersebut 4 program dalam kategori yang sangat rendah dan 2 program dikategorikan rendah, sedangkan dua program dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah antara lain adalah
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah dan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan Tembalang secara keseluruhan dikategorikan sedang dengan nilai 75,03%.
50. Kec. Candisari
Tabel II.50.
Evaluasi Capaian PelaksanaanKecamatan Candisari
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 293.180.000 122.835.000 41,90 Tinggi
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
285.180.000 114.835.000 40,27 Tinggi
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
8.000.000 8.000.000 100,00 Sangat Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
886.478.625 303.514.972 34,24 Sedang
1.20.18.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
503.581.400 234.033.507 46,47 Tinggi
1.20.18.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
281.577.225 53.881.465 19,14 Sangat Rendah
1.20.18.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
39.320.000 14.600.000 37,13 Sedang
1.20.18.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
62.000.000 1.000.000 1,61 Sangat Rendah
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.397.723.375 975.482.000 69,79 Sangat Tinggi
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan
28.160.000 12.330.000 43,79 Tinggi
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa
1.369.563.375 963.152.000 70,33 Sangat Tinggi
Jumlah Rata-rata 2.577.382.000 1.401.831.972 54,39 Sangat
Tinggi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.31
Berdasarkan hasil analisis kinerja kecamatan Candisari diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Candisari terdapat 8 program dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut 2 program dalam kategori yang sangat rendah dan 1
program dikategorikan sedang, sedangkan 5 program dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah antara lain adalah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan Program
peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan Candisari secara keseluruhan dikategorikan sangat
tinggi dengan nilai 54,39%.
51. Kec. Banyumanik
Tabel II.51
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Banyumanik
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 256.937.000 104.174.000 40,54 Tinggi
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
230.113.000 88.066.000 38,27 Sedang
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
26.824.000 16.108.000 60,05 Sangat
Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.124.023.000 317.879.419 28,28 Rendah
1.20.19.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
509.206.000 179.361.919 35,22 Sedang
1.20.19.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
390.981.000 117.476.500 30,05 Rendah
1.20.19.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
44.836.000 21.041.000 46,93 Tinggi
1.20.19.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
179.000.000 - -
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.155.180.000 967.844.000 44,91 Tinggi
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
30.000.000 10.250.000 34,17 Sedang
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2.125.180.000 957.594.000 45,06 Tinggi
Jumlah Rata-rata 3.536.140.000 1.389.897.419 39,31 Tinggi
Berdasarkan hasil analisis kinerja kecamatan Banyumanik diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Banyumanik terdapat 8 program dalam 3
urusan. Dari 8 program tersebut 1 program dalam kategori yang rendah, 3 proghram dikategorikan sedang dan 4 program dikategorikan tinggi dan sangat
tinggi. Adapun program yang dikategorikan rendah adalah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan Banyumanik secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan nilai 39,31%.
52. Kec. Ngaliyan
Tabel II.52
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Ngalian
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 74.160.000 28.564.250 38,52 Tinggi
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
62.160.000 19.564.250 31,47 Rendah
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
12.000.000 9.000.000 75,00 Sangat Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
943.505.790 245.473.443 26,02 Rendah
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.32
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1.20.20.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
429.231.790 121.742.443 28,36 Rendah
1.20.20.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
279.454.000 109.136.000 39,05 Sangat Tinggi
1.20.20.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
36.820.000 6.470.000 17,57 Sangat
Rendah
1.20.20.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
198.000.000 8.125.000 4,10 Sangat
Rendah
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.985.974.210 139.570.000 7,03
Sangat Rendah
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
28.650.000 8.800.000 30,72 Rendah
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.957.324.210 130.770.000 6,68 Sangat Rendah
Jumlah Rata-rata
3.003.640.000 413.607.693 13,77 Sangat
Rendah
Hasil analisis kinerja Kecamatan Ngalian diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Ngalian terdapat 8 program dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut 3
program dalam kategori yang sangat rendah, 3 program dalam kategori rendah dan 2 program sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah antara lain adalah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa .
Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan Ngalian secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai 13,77%.
53. Kec. Gayamsari
Tabel II.53
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Gayamsari
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 173.950.000 81.688.000 46,96 Sangat Tinggi
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
156.650.000 68.388.000 43,66 Tinggi
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
17.300.000 13.300.000 76,88 Sangat Tinggi
1.08 1.20.21 16 001
Koordinasi penilaian kota sehat / adipura
17.300.000 13.300.000 76,88 Sangat Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
703.442.000 298.139.665 42,38 Tinggi
1.20.21.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
382.506.000 162.105.165 42,38 Tinggi
1.20.21.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
219.030.000 120.242.500 54,90 Sangat
Tinggi
1.20.21.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
40.906.000 15.792.000 38,61 Sedang
1.20.21.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
61.000.000 - -
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.425.078.000 731.775.000 51,35 Sangat Tinggi
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
26.000.000 12.000.000 46,15 Tinggi
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.399.078.000 719.775.000 51,45 Sangat Tinggi
Jumlah Rata-rata 2.302.470.000 1.111.602.665 48,28 Sangat Tinggi
Hasil analisis kinerja Kecamatan Gayamsari diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Gayamsari terdapat 8 program dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut 1 program dalam kategori yang sedang dan 7 program lainnya
dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sedang adalah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.33
Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan Gayamsari secara keseluruhan dikategorikan sangat tinggi dengan nilai 48,28%.
54. Kec. Pedurungan
Tabel II.54
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kecamatan Pedurungan
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 179.325.000 93.716.000 52,26 Sangat
Tinggi
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
159.325.000 83.716.000 52,54
Sangat Tinggi
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
20.000.000 10.000.000 50,00
Sangat Tinggi
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.163.956.000 482.238.839 41,43 Tinggi
1.20.22.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
415.168.000 172.585.339
41,57
Tinggi
1.20.22.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
455.278.000 271.544.500 59,64
Sangat Tinggi
1.20.22.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57.510.000 26.905.000 46,78
Sangat Tinggi
1.20.22.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
236.000.000 11.204.000 4,75
Sangat Rendah
1,22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.239.170.000 987.646.000 44,11 Tinggi
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan
33.870.000 27.290.000
80,57
Sangat
Tinggi
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa
2.205.300.000 960.356.000 43,55
Tinggi
Jumlah Rata-rata 3.582.451.000 1.563.600.839 43,65 Tinggi
Hasil analisis kinerja Kecamatan Pedurungan diatas dapat disimpulkan bahwa
di Kecamatan Pedurungan terdapat 8 program dalam 3 urusan. Dari 8 program tersebut 1 program dalam kategori yang sangat rendah dan 6 program
dikategorikan tinggi sangat tinggi. Adapun program yang dikategorikan sangat rendah antara lain adalah Program Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Hasil analisis terhadap kinerja kecamatan
Pedurungan secara keseluruhan dikategorikan Tinggi dengan nilai 43,65%.
55. Badan Kepegawaian Daerah
Tabel II.55
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Badan Kepegawaian Daerah
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
5.255.720.000 2.139.787.017 40,71 Tinggi
1.20.23.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
596.260.000 213.438.339 35,80
Sedang
1.20.23.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
398.665.000 208.230.250
52,23
Sangat
Tinggi
1.20.23.04 Program fasilitasi pindah / purna tugas pns
135.000.000 30.139.000 22,33
Sangat Rendah
1.20.23.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
30.000.000 18.815.000 62,72
Sangat Tinggi
1.20.23.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
132.735.000 57.392.750
43,24
Tinggi
1.20.23.30 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
3.963.060.000 1.611.771.678
40,67
Tinggi
Jumlah Rata-rata 5.255.720.000 2.139.787.017 40,71 Tinggi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.34
Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Badan Kepegawaian Dearah (BKD) diatas dapat disimpulkan bahwa pada Badan Kepegawaian Dearah terdapat 6 program dalam 1 urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian. Dari 6 program tersebut 1 program dalam kategori yang sangat rendah dan 1 program dikategorikan sedang dan terdapat 4 program di kategorikan tinggi dan sangat
tinggi. Program-program yang dikategorikan sangat rendah Program fasilitasi pindah/ purna tugas pns.Hasil analisis terhadap kinerja Badan Kepegawaian
Daearah secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan nilai 40,71%.
56. Kantor Pendidikan dan Latihan
Tabel II.56
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kantor Pendidikan Dan Latihan
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,2 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
5.437.195.000 2.350.763.235 43,23 Tinggi
1.20.24.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
291.349.900 115.360.130 39,60 Tinggi
1.20.24.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
249.435.800 156.330.300 62,67 Sangat Tinggi
1.20.24.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
78.027.000 30.590.000 39,20 Tinggi
1.20.24.41 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
3.009.000.000 1.431.122.750 47,56 Sangat Tinggi
1.20.24.42 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1.809.382.300 617.360.055 34,12 Sedang
Jumlah Rata-rata 5.437.195.000 2.350.763.235 43,23 Tinggi
Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Kantor Pendidikan Latihan diatas dapat disimpulkan bahwa pada Kantor Diklat terdapat 5 program dalam 1 urusan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian. Dari 5 program tersebut 1 program dalam kategori yang sedang dan 4 program dikategorikan tinggi dan sangat tinggi.
Program-program yang dikategorikan sedang adalah Program pembinaan dan pengembangan aparatur. Hasil analisis terhadap kinerja Kantor Pendidikan dan
Latihan secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan nilai 43,23%.
57. Kantor Ketahanan Pangan
Tabel II.57
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kantor Ketahanan Pangan
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 1.565.414.000 719.318.311 45,95 Tinggi
1.21.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
167.250.000 77.220.311 46,17
Tinggi
1.21.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
76.549.000 22.947.000 29,98
Rendah
1.21.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
36.000.000 7.215.000 20,04
Rendah
1.21.01.16 Program ketahanan pangan 842.150.000 408.622.300 48,52
Sangat tinggi
1.21.01.17 Program peningkatan kesejahteraan
masyarakat
443.465.000 203.313.700
45,85
Tinggi
Jumlah Rata-rata 1.565.414.000 719.318.311 45,95 Tinggi
Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Kantor Ketahanan Pangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada Kantor Ketahanan Pangan terdapat 5 program dalam 1 urusan Ketahanan Pangan. Dari 5 program tersebut 2 program dalam
kategori rendah dan 3 program dalam kategori tinggi dan sangat tinggi dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ketahanan pangan dan
Program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis terhadap kinerja
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.35
Kantor Ketahanan Pangan secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan nilai 45,95%.
58. Kantor Perpustakaan dan Arsip
Tabel II.58
Hasil Analsis Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
1,24 URUSAN KEARSIPAN 506.870.000 122.067.200 24.08 Sangat
Rendah
1.24.00.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
118.170.000 - -
1.24.00.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah
161.849.800 - -
1.24.00.17 Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan
34.225.500 20.694.400 60.46 Sangat Tinggi
1.24.00.18 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
192.624.700 101.372.800 52.63 Sangat
Tinggi
1,26 URUSAN PERPUSTAKAAN 2.689.819.000 1.397.200.508 51.94 Sangat Tinggi
1.26.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
402.900.000 168.950.596 41.93 Tinggi
1.26.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
861.294.000 328.434.412 38.13 Tinggi
1.26.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
25.575.000 19.075.000 74.58 Sangat Tinggi
1.26.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.000.000 7.500.000 34.09 Sedang
1.26.01.15 Program pengembangan budaya baca
751.222.000 401.093.300 53.39 Sangat Tinggi
1.26.01.16 Program pembinaan dan
peningkatan kapasitas perpustakaan
405.328.000 252.744.800 62.36 Sangat
Tinggi
1.26.01.17 Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan
221.500.000 219.402.400 99.05 Sangat Tinggi
Jumlah Rata-rata 3.196.689.000 1.519.267.708 47.53 Sangat Tinggi
Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja SKPD Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pada Kantor Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdapat 11 program dalam 2 yaitu urusan Kearsipan dan
urusan Perpustakaan. Dari 11 program tersebut kesebelas program dalam kategori tinggi dan sangat Tinggi, kecuali 2 program yang tidak dinilai. Hasil analisis terhadap kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah secara keseluruhan
dikategorikan sangat tinggi dengan nilai 47,53%.
59. Dinas Pertanian
Tabel II.59
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas Pertanian
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
2,01 URUSAN PERTANIAN 4.897.910.000 799.396.499 16,32 Sangat
Rendah
2.01.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
487.529.500 184.879.999 37,92
sedang
2.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
232.361.000 88.603.000 38,13
Tinggi
2.01.01.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
76.720.000 35.245.000
45,94
Tinggi
2.01.01.15 Program peningkatan kesejahteraan petani
297.332.500 120.933.500 40,67
Tinggi
2.01.01.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan
109.779.000 9.762.000 8,89
Sangat Rendah
2.01.01.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan
2.000.093.000 225.142.000 11,26
Sangat Rendah
2.01.01.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
444.095.000 112.748.500 25,39 Rendah
2.01.01.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
1.250.000.000 22.082.500 1,77 Sangat Rendah
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.36
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
2,02 URUSAN KEHUTANAN 178.389.000 48.127.000 26,98
Rendah
2.02.00.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 178.389.000 48.127.000 26,98
Rendah
Jumlah Rata-rata 5.076.299.000 847.523.499 16,70 Sangat
Rendah
Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Dinas Pertanian diatas dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Pertanian terdapat 9 program dalam 2 urusan
Pertanian dan Urusan Kehutanan. Dari 9 program tersebut 2 diketegorikan sangat rendah, 3 dikategorikan rendah, 1 sedang dan 3 dalam kategori tinggi. Ketiga
program dalam kategori sangat rendah Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan, Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan dan Program peningkatan produksi hasil peternakan adalah Hasil
analisis terhadap kinerja Dinas Pertanian secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai 16,70%.
60. Dinas Pasar
Tabel II.60 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas Pasar
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
2.06 URUSAN PERDAGANGAN 57.106.208.000 4.501.662.530 7,88 Sangat Rendah
2.06.02.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
5.095.605.000 2.017.004.305 39,58 Tinggi
2.06.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.031.032.000 609.011.300 59,07 Sangat Tinggi
2.06.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
131.490.000 70.135.000 53,34 Sangat Tinggi
2.06.02.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
50.243.081.000 1.470.286.300 2,93 Sangat Rendah
2.06.02.19 Program pembinaan pedagang
kaki lima dan asongan
605.000.000 335.225.625 55,41 Sangat
Tinggi
Jumlah Rata-rata 57.106.208.000 4.501.662.530 7,88 Sangat Rendah
Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Dinas Pasar diatas dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Pasar terdapat lima program dalam satu urusan Perdagangan. Dari lima program tersebut satu program dalam kategori sangat
rendah dan empat Program dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Program yang dikategorikan sangat rendah adalah Program peningkatan efisiensi perdagangan
dalam negeri. Hasil analisis terhadap kinerja Dinas Pasar secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai 7,88%.
61. Dinas perindustrian dan perdagangan
Tabel II.61
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Dinas perindustrian dan perdagangan
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
2.06 URUSAN PERDAGANGAN 2.506.433.450 1.215.191.850 48,48 Sangat
Tinggi
2.06.00.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
734.667.000 211.754.000 28,82 Rendah
2.06.00.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor
169.762.950 86.473.700 50,94 Sangat Tinggi
2.06.00.18 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
1.602.003.500 916.964.150 57,24 Sangat
Tinggi
2.07 URUSAN PERINDUSTRIAN 2.841.825.550 1.034.096.836 36,39 Sedang
2.07.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
346.421.250 196.732.736 56,79 Sangat Tinggi
2.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
287.134.000 165.573.600 57,66 Sangat Tinggi
2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
61.850.000 29.200.000 47,21 Sangat Tinggi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.37
Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murni
(Rp.)
Realisasi Anggaran Murni
SPJ % Kategori
2.07.01.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
314.000.000 140.161.500 44,64 Tinggi
2.07.01.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
703.586.900 253.604.900 36,04 sedang
2.07.01.18 Program penataan struktur
industri
1.000.000.000 192.785.000 19,28 Sangat
Rendah
2.07.01.19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
128.833.400 56.039.100 43,5 Tinggi
Jumlah Rata-rata 5.348.259.000 2.249.288.686 42,06 Tinggi
Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat 10 program dalam 2 urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan. Dari 10 program tersebut 1 program dalam kategori sangat rendah, 1
Program dikategorikan Rendah, 1 prgram sedang dan 7 program dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Program dikategorikan sangat rendah dan rendah adalah
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan Program penataan struktur industri . Hasil analisis terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara keseluruhan dikategorikan tinggi dengan nilai 42,06%.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.1
BAB III
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG
Pada Bab III ini akan dibahas tentang rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Tahun 2013 Kota Semarang, yang berisi tentang
perubahan pendapatan, perubahan belanja, perubahan pembiayaan, perubahan anggaran berbasis SKPD, program dan kegiatan lanjutan tahun 2013, program dan
kegiatan yang dihapus tahun 2013, program dan kegiatan yang baru tahun 2013, program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) tahun 2013 serta program dan kegiatan yang tetap tahun 2013.
Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2013 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2013. Di mana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2013 memuat di antaranya: 1)
perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya; 2) program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung
dalam Perubahan APBD Tahun 2013 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan 3) capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah,
baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.
3.1. Perubahan Pendapatan
Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada: a) penyesuaian PAD (perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai serta realisasi sampai
dengan semester 1 tahun 2013); b) penyesuaian kebijakan dana perimbangan (sumber pemerintah pusat maupun provinsi); c) penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan
Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/Kab/Kota); dan d) penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) RSUD Kota Semarang. Proyeksi
perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:
Tabel III.1.
Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2013
No. Uraian APBD 2013 (induk) Perub. KUA-PPAS
2013 +/-
a PAD 714,026,932,000 763,210,418,000 49,183,486,000
b Dana Perimbangan 1,201,036,809,000 1,218,684,713,000 17,647,904,000
c Pendapatan lain
yang sah 506,670,611,000 580,064,582,000 73,393,971,000
JUMLAH 2,421,734,352,000 2,561,959,713,000 140,225,361,000
Berdasarkan Tabel 3.1 di atas terlihat bahwa komposisi Pendapatan Daerah
Tahun 2013 adalah terdiri dari Dana Perimbangan yang mencapai 47,57%, kemudian disusul oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 29,79% serta Pendapatan Lain Yang Sah sebesar 22,64%. Pada Perubahan RKPD tahun 2013, komponen
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 587.050.000.000,-; retribusi daerah sebesar Rp 90.767.343.000,-; hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6.872.760.000,- serta lain-lain PAD
yang sah sebesar Rp 78.520.315.000,- dengan total keseluruhan PAD Perubahan adalah Rp 763.210.418.000,-. Secara umum, pada komponen pembentuk
Pendapatan Daerah tersebut diatas mengalami kenaikan pada perubahan RKPD ini, kecuali pada pos retribusi daerah yang diperkirakan akan menurun sebesar Rp. 19.211.335.000,-. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan
retribusi reklame sebagai akibat penyesuaian terhadap pemberlakuan Peraturan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.2
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Larangan Reklame Raksasa di Sepanjang Jalan Nasional.
Untuk komponen Dana Perimbangan, besarnya perubahan mencapai
Rp.1.218.684.713.000,- yang terdiri dari bagi hasil pajak sebesar Rp.113.647.904.000,-; bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 1.057.500.000,-; dana alokasi umum sebesar Rp 1.054.002.569.000,- dan dana alokasi khusus sebesar
Rp 49.976.740.000,-. Peningkatan Dana Perimbangan terjadi pada pos Dana Bagi Hasil Pajak (meningkat Rp. 17.147.904.000) dan Bagi Hasil Bukan Pajak
(meningkat Rp. 500.000.000). Sedangkan pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan RKPD tahun 2013 mencapai sebesar Rp.580.064.582.000,- yang terdiri dari bagi hasil pajak provinsi sebesar
Rp.244.901.850.000,-; dana penguatan desentralisasi fiskal dan perencanaan pembangunan daerah sebesar Rp.262.202.821.000,- dan bantuan keuangan
provinsi sebesar Rp.72.959.911.000,-. Peningkatan terjadi pada pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta pos Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah untuk tambahan penghasilan bagi guru.
Sedangkan pada pos Bantuan Keuangan Provinsi mengalami penurunan karena penyesuaian nilai kontrak pembangunan jalan akses dari jembatan Sungai Siangker menuju terminal baru Bandara Ahmad Yani Semarang.
3.2. Perubahan Belanja
Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada: a) pergeseran anggaran
antar SKPD, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan; b) penyesuaian dengan kebijakan terutama yang terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD; c) pembayaran
sisa kontrak kegiatan tahun 2012 yang belum terbayarkan karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan; d) program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas
untuk mempercepat pencapaian Sapta Program dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan; serta e) program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Untuk lebih jelasnya mengenai
proyeksi perubahan belanja daerah tahun 2013 dapat terlihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:
Tabel III.2.
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2013
No. Uraian APBD 2013 (induk) Perub. KUA/PPAS
2013 +/-
a Belanja Tidak
Langsung
1,208,260,762,000 1,311,097,628,000 102,836,866,000
b Belanja Langsung 1,448,762,695,000 1,840,386,416,000 391,623,721,000
JUMLAH 2,657,023,457,000 3,151,484,044,000 494,460,587,000
Berdasarkan Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa proporsi belanja tidak langsung
perubahan tahun 2013 adalah mengalami penurunan sebesar 3,87% dibandingkan proporsinya pada APBD 2013 (induk), sedangkan proporsi belanja langsung perubahan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 3,87% dibandingkan
proporsinya pada APBD 2013 (induk). Pada komponen belanja tidak langsung masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp.1.256.583.102.000,-.
Penambahan pada belanja tidak langsung terjadi pada pos belanja pegawai (meningkat Rp. 72.930.357.000), belanja hibah (meningkat Rp. 29.452.059.000), dan belanja bantuan sosial (meningkat Rp. 454.450.000).
3.3. Perubahan Pembiayaan
Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2012 yang
merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahankebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang
mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA; dan b) pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2013 diarahkan sebagai penyertaan modal kepada BPD Jawa Tengah dan perusahaan daerah Pemerintah Kota Semarang.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.3
Secara lebih detail berkaitan dengan proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun 2013 terlihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:
Tabel III.3.
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2013
No Uraian APBD 2013 (induk) Perub. KUA/PPAS
2013 +/-
A. Penerimaan Pembiayaan
1. Silpa Tahun Lalu 252,189,105,000 635,424,331,000 383,235,226,000
Jumlah A 252,189,105,000 635,424,331,000 383,235,226,000
B.Pengeluaran Pembiayaan
1. Pembentukan Dana
Cadangan
15,000,000,000 15,000,000,000 -
2. Penyertaan Modal Bank
Jateng
- 15,000,000,000 15,000,000,000
Penyertaan Modal PDAM 10,000,000,000 10,000,000,000
Penyertaan Modal
BPR/BKK
1,000,000,000 1,000,000,000
Penyertaan Modal Bank
Pasar
1,000,000,000 1,000,000,000
Penyertaan Modal Perusda
Percetakan
1,000,000,000 1,000,000,000
Penyertaan Modal Perusda
RPH & BHP
1,000,000,000 1,000,000,000
3. Pembayaran Pokok Hutang 1,900,000,000 1,900,000,000 -
Jumlah B 16,900,000,000 45,900,000,000 29,000,000,000
Pembiayaan Netto (A-B) 235,289,105,000 589,524,331,000 354,235,226,000
Berdasarkan tabel 3.3 di atas terlihat bahwa pembiayaan netto mengalami surplus sebesar Rp 354.235.226.000,- digunakan untuk menutup kondisi
Keuangan APBD Kota Semarang pada perubahan tahun 2013 yang mengalami Defisit Rp. 354.235.226.000,-. Maka Rencana APBD Kota Semarang perubahan
Tahun 2013 akan mengalami Anggaran Berimbang.
3.4. Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD
Plafon anggaran sementara berdasar SKPD untuk belanja langsung dapat
dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa beberapa SKPD masih mendominasi dalam hal plafon anggaran sementara, yaitu Dinas Bina Marga dengan plafon anggaran sebesar Rp 322.532.514.000,- disusul
Dinas Pendidikan dengan plafon anggaran sebesar Rp 279.217.099.000,- serta Dinas PSDA dan ESDM dengan plafon anggaran sebesar Rp 275.942.742.000,-.
Total plafon anggaran perubahan tahun 2013 berdasar SKPD adalah sebesar Rp 1.840.486.416.000,-.
Tabel III.4
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD (Belanja Langsung)
No . SKPD Anggaran Induk Tahun
2013 (B. Langsung)
Tambahan Belanja Langsung Plafon Anggaran Perub
KUA.PPAS 2013 Bel. Tiap SKPD Bel. Prog. Keg.
1 D. PENDIDIKAN 306.014.158.000 70.000.000 (26.867.059.000) 279.217.099.000
2 D. KESEHATAN 92.391.462.000 45.900.000 7.039.924.000 99.477.286.000
3 RSUD 76.465.032.000 - 38.067.716.000 114.532.748.000
4 BINAMARGA 226.227.106.000 1.412.233.000 94.893.175.000 322.532.514.000
5 PSDA & ESDM 128.951.766.000 682.156.000 146.308.820.000 275.942.742.000
6 PJPR 15.238.544.000 314.443.000 1.656.335.000 17.209.322.000
7 D. KEBAKARAN 5.879.441.000 350.200.000 350.000.000 6.579.641.000
8 DTKP 67.839.741.000 917.000.000 17.891.956.000 86.648.697.000
9 BAPPEDA 13.355.297.000 1.201.777.000 659.093.000 15.216.167.000
10 DISHUBKOMINFO 37.566.877.000 195.040.000 3.465.000.000 41.226.917.000
11 BLH 6.811.731.000 226.790.000 585.360.000 7.623.881.000
12 DKP.TAMAN 51.064.032.000 3.535.852.000 26.757.076.000 81.356.960.000
13 DISPENDUKCAPIL 6.900.164.000 (12.960.000) 12.960.000 6.900.164.000
14 BAPERMAS PER &
KB
17.226.119.000 207.866.000 -5.075.021.000 12.358.964.000
15 DINSOSPORA 11.030.841.000 142.796.000 623.911.000 11.797.548.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.4
No . SKPD Anggaran Induk Tahun
2013 (B. Langsung)
Tambahan Belanja Langsung Plafon Anggaran Perub
KUA.PPAS 2013 Bel. Tiap SKPD Bel. Prog. Keg.
16 BPBD 3.265.727.000 418.000.000 477.000.000 4.160.727.000
17 DISNAKERTRANS 10.361.644.000 - 98.500.000 10.460.144.000
18 DINKOP & UKM 5.133.494.000 153.000.000 852.000.000 6.138.494.000
19 BPPT 4.788.650.000 70.000.000 299.820.000 5.158.470.000
20 DISBUDPAR 9.871.175.000 45.587.000 1.474.682.000 11.391.444.000
21 KESBANGPOL 4.605.890.000 160.000.000 - 4.765.890.000
22 SATPOL PP 6.651.213.000 390.540.000 620.122.000 7.661.875.000
23 BAGIAN HUKUM 4.792.161.000 - 800.000.000 5.592.161.000
24 BAG TAPEM 4.311.954.600 - 50.000.000 4.361.954.600
25 BAGIAN
PEREKONOMIAN
2.945.214.000 - - 2.945.214.000
26 BAGIAN
PEMBANGUNAN
2.912.497.300 222.500.000 935.502.000 4.070.499.300
27 BAG KESRAT 5.910.292.900 - 295.850.000 6.206.142.900
28 BAGIAN HUMAS 4.486.337.400 - 245.000.000 4.731.337.400
29 BAGIAN PENGOLAH
DATA ELEKTRONIK
1.770.408.800 - - 1.770.408.800
30 BAGIAN KERJASAMA 3.850.000.000 - 919.322.000 4.769.322.000
31 BAGIAN
ORGANISASI
1.425.683.000 - - 1.425.683.000
32 BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL
20.423.213.000 1.572.903.000 200.000.000 22.196.116.000
33 BAGIAN
PERLENGKAPAN
16.988.508.000 5.188.877.000 - 22.177.385.000
34 BAG RT DAN
SANTEL
12.229.446.000 1.913.836.000 - 14.143.282.000
35 BAG. OTONOMI
DAERAH
1.594.658.000 - - 1.594.658.000
36 SEKRETARIAT DPRD 39.998.663.000 - 6.695.680.000 46.694.343.000
37 DPKAD 74.208.366.000 3.660.902.000 27.288.066.000 105.257.334.000
38 INSPEKTORAT 4.481.853.000 274.070.000 129.856.000 4.885.779.000
39 KEC. SEMARANG
SLTN
3.057.635.000 245.000 588.130.000 3.646.010.000
40 KEC. SEMARANG
UTARA
2.719.443.000 56.310.000 822.370.000 3.598.123.000
41 KEC. SEMARANG
BARAT
4.115.005.000 36.300.000 974.300.000 5.125.605.000
42 KEC. SEMARANG
TIMUR
3.006.253.000 15.389.000 604.482.000 3.626.124.000
43 KEC. SEMARANG
TGH
3.662.280.000 105.000 533.178.000 4.195.563.000
44 KEC. GUNUNGPATI 3.948.258.000 37.600.000 563.220.000 4.549.078.000
45 KEC. TUGU 2.180.852.000 40.600.000 297.862.000 2.519.314.000
46 KEC. MIJEN 3.428.796.000 33.756.000 441.154.000 3.903.706.000
47 KEC. GENUK 3.507.998.000 38.636.000 695.294.000 4.241.928.000
48 KEC.
GAJAHMUNGKUR
2.468.666.000 10.600.000 471.820.000 2.951.086.000
49 KEC. TEMBALANG 3.572.882.000 8.600.000 1.139.650.000 4.721.132.000
50 KEC. CANDISARI 2.577.382.000 10.600.000 580.510.000 3.168.492.000
51 KEC. BANYUMANIK 3.536.140.000 29.915.000 902.470.000 4.468.525.000
52 KEC. NGALIYAN 3.003.640.000 17.958.000 936.210.000 3.957.808.000
53 KEC. GAYAMSARI 2.302.470.000 123.168.000 573.770.000 2.999.408.000
54 KEC. PEDURUNGAN 3.582.451.000 16.204.000 1.226.065.000 4.824.720.000
55 BKD 5.255.720.000 - 385.000.000 5.640.720.000
56 KANTOR DIKLAT 5.437.195.000 205.344.000 219.210.000 5.861.749.000
57 KET. PANGAN 1.565.414.000 36.470.000 117.229.000 1.719.113.000
58 PERPUS & ARSIP 3.196.689.000 12.000.000 50.000.000 3.258.689.000
59 D. PERTANIAN 5.076.299.000 329.016.000 294.538.000 5.699.853.000
60 D.KELAUTAN &
PERIKANAN
5.137.400.000 279.416.000 443.481.000 5.860.297.000
61 D. PASAR 57.106.208.000 475.230.000 5.190.362.000 62.771.800.000
62 DISPERINDAG 5.348.259.000 40.000.000 510.000.000 5.898.259.000
JUMLAH 1.448.762.695.000 25.312.770.000 366.310.951.000 1.840.386.416.000
391.623.721.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.5
Perubahan RKPD Kota Semarang 2013 sesuai dengan regulasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 memuat tujuh poin perubahan yaitu 1) kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, 2) pergeseran kegiatan antar SKPD, 3) penghapusan kegiatan,
4) penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, 5) penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, 6) perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta 7) kegiatan yang tidak mengalami perubahan. Pada
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 ini akan diuraikan lima perubahan yang selengkapnya disampaikan pada bahasan selanjutnya.
3.3.1 Program Dan Kegiatan Lanjutan Tahun 2013
Salah satu perubahan anggaran yang muncul adalah adanya program-program yang merupakan lanjutan dari program kegiatan yang merupakan
lanjutan/luncuran program kegiatan di 2012 yang belum dibayarkan sisa kontraknya. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel III.5 Kegiatan SKPD Pada RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2013
Yang Merupakan Lanjutan Tahun 2012
No Kode/Kode
Rekening Kegiatan Sebelum Sesudah Perubahan SKPD
1 1.03 1.03.01 15
213
Peningkatan pedestrian
jalan pemuda
(lanjutan)
- 1,266,856,000 1,266,856,000 Dinas
Binamarga
2 1.03 1.03.01 15
215
Peningkatan pedestrian
paket a
- 305,810,000 305,810,000 Dinas
Binamarga
3 1.03 1.03.01 15
225
Supervisi peningkatan
pedestrian jalan
pemuda
- 10,262,000 10,262,000 Dinas
Binamarga
4 1.03 1.03.01 15
227
Supervisi peningkatan
pedestrian paket a
- 3,097,000 3,097,000 Dinas
Binamarga
5 1.03 1.03.02 28
115
Peningkatan saluran
drainase k. tenggang (r.
arteri s/d muara)
(lanjutan)
- 112,514,000 112,514,000 Dinas
Binamarga
6 1.03 1.03.02 16
006
Prningkatan saluran
kawasan bubakan dna
raden patah
- 130,540,000 130,540,000 Dinas PSDA
ESDM
7 1.03 1.03.02 16
009
Peningkatan saluran
kawasan simpang lima
- 570,377,000 570,377,000 Dinas PSDA
ESDM
8 1.03 1.03.02 16
007
Peningkatan saluran
kawasan pasar johar
- 634,055,000 634,055,000 Dinas PSDA
ESDM
9 1.03.1.03.02.28.
008
Peningkatan
pembangunan pusat-
pusat pengendali banjir
*)
43,682,000 43,682,000 Dinas PSDA
ESDM
10 2.06.2.06.02.18.
011
Pembangunan pasar
tradisional **)
2,189,762,674 2,189,762,674 Dinas Pasar
Berdasarkan tabel diatas program-program yang merupakan lanjutan dari
program kegiatan yang merupakan lanjutan/luncuran program kegiatan di 2012 yang belum dibayarkan sisa kontraknya sejumlah 10 program dengan tiga SKPD
pelaksana yaitu Dinas Binamarga, Dinas PSDA ESDM dan Dinas Pasar. Untuk kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir, selain yang merupakan lanjutan sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat kegiatan yang
tetap dan bertambah keluarannya. Demikian juga dengan kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional.
3.3.2 Program Dan Kegiatan Yang Bergeser Antar SKPD
Disamping adanya program yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya,
pada perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 terdapat Program dan Kegiatan yang Bergeser antar SKPD, yaitu kegiatan yang berpindah SKPD pelaksananya.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.6
Tabel 3.6
Kegiatan Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Program Kegiatan
Yang Bergeser Antar SKPD
Kode/Kode
Rekening Kegiatan Sebelum Sesudah
Bertambah/
Berkurang
SKPD Pengelola
Sebelum Sesudah
1.04
1.05.01 16
134
Pavingisasi dan
saluran
tegalkangkung rt
2 rw 2 kel.
kedungmundu
kec. tembalang
- 103,000,000 103,000,000 PSDA
ESDM
DTKP
Program yang bergeser antar SKPD adalah Pavingisasi dan saluran Tegal
kangkung RT 2 RW 2 Kel. Kedungmundu Kecamatan Tembalang dari Dinas PSDA ESDM ke Dinas Tata Kota dan Perumahan. Pergeseran ini dilakukan sebagai
penyesuaian terhadap nomenklatur Bantuan Provinsi serta menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.3.3 Program Dan Kegiatan Baru
Program berdasarkan SKPD yang merupakan program baru pada perubahan
tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7
Program Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Program Kegiatan yang Baru
Kode/Kode
Rekening
Program Sebelum Sesudah Bertambah/
Berkurang
SKPD
1.20.07.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal &
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
- 64,000,000 64,000,000 Kec. Semarang
Selatan
1.20.08.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal &
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
- 116,500,000 116,500,000 Kec. Semarang
Utara
1.20.10.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
- 34,100,000 34,100,000 Kec. Semarang
Timur
1.20.11.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
- 43,500,000 43,500,000 Kec. Semarang
Tengah
1.20.13.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
- 113,000,000 113,000,000 Kec. Tugu
1.20.14.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
- 77,700,000 77,700,000 Kec. Mijen
1.20.15.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
- 103,000,000 103,000,000 Kec. Genuk
1.20.16.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
- 117,500,000 117,500,000 Kec. Gajah
Mungkur
1.20.17.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
- 117,000,000 117,000,000 Kec. Tembalang
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.7
Kode/Kode
Rekening
Program Sebelum Sesudah Bertambah/
Berkurang
SKPD
1.20.18.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
- 111,500,000 111,500,000 Kec. Candisari
1.20.19.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
- 111,600,000 111,600,000 Kec.
Banyumanik
1.20.20.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
- 113,000,000 113,000,000 Kec. Ngaliyan
1.20.21.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
- 111,500,000 111,500,000 Kec.
Gayamasari
1.20.22.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh
- 119,100,000 119,100,000 Kec.
Pedurungan
2.06.02.05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
- 40,000,000 40,000,000 Dinas Pasar
Selain program baru diatas, terdapat juga kegiatan-kegiatan baru pada program yang telah tercantum dalam APBD TA 2013 yang selengkapnya akan diuraikan pada Tabel III.11.
3.3.4 Program Dan Kegiatan Yang Tetap
Perubahan RKPD tahun 2013 disamping memang ada program dan kegiatan yang betambah atau berkurang, bergeser maupun ada luncuran baru terdapat juga program yang tetap tidak berubah dari APBD TA 2013. Adapun program yang
tidak berubah adalah sebagai berikut:
Tabel 3.8
Program SKPD Pada RKPD Perubahan Kota Semarang
Yang Tetap (Tidak Berubah)
No Kode/ Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD
1 1.02.01.20 Program perbaikan gizi
masyarakat
578,206,000 578,206,000 0
Dinas
Kesehatan
2 1.02.01.21 Program pengembangan
lingkungan sehat
652,563,500 652,563,500 0 Dinas
Kesehatan
3 1.02.01.29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan
anak balita
500,000,000 500,000,000 0 Dinas
Kesehatan
4 1.02.01.30 Program peningkatan
pelayanan kesehatan
lansia
125,000,000 125,000,000 0 Dinas
Kesehatan
5 1.02.01.31 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
52,683,000 52,683,000 0 Dinas
Kesehatan
6 1.02.01.32 Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
574,386,000 574,386,000 0 Dinas
Kesehatan
7 1.02.01.33 Program informasi
kesehatan
483,111,450 483,111,450 0 Dinas
Kesehatan
8 1.02.02.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
190,600,000 190,600,000 0 RSUD
9 1.02.02.28 Program kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
555,360,000 555,360,000 0 RSUD
10 1.03.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
100,000,000 100,000,000 0 Dinas
Binamarga
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.8
No Kode/ Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD
11 1.03.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
116,000,000 116,000,000 0 Dinas
Binamarga
12 1.03.01.22 Program pembangunan
sistem informasi / data
base jalan dan jembatan
405,000,000 405,000,000 0 Dinas
Binamarga
13 1.03.01.34 Program rehabilitasi/
pemeliharaan kewilayah
400,000,000 400,000,000 0 Dinas
Binamarga
14 1.03.02.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
137,294,000 137,294,000 0 Dinas PSDA
15 2.03.00.15 Program pembinaan dan
pengawasan bidang
pertambangan
280,000,000 280,000,000 0 Dinas PSDA
16 2.03.00.16 Program pengawasan dan
penertiban kegiatan
rakyat yang berpotensi
merusak lingkungan
200,000,000 200,000,000 0 Dinas PSDA
17 1.05.02.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
126,794,800 126,794,800 0 PJPR
18 1.05.02.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
116,650,000 116,650,000 0 PJPR
19 1.04.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
106,000,000 106,000,000 0 Dinas
Kebakaran
20 1.05.01.17 Program pengendalian
pemanfaatan ruang
1,004,000,000 1,004,000,000 0 DTKP
21 1.06.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
15,000,000 15,000,000 0 Bappeda
22 1.05.00.15 Program perencanaan
tata ruang
1,147,625,000 1,147,625,000 0 Bappeda
23 1.06.01.20 Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan
pembangunan daerah
350,000,000 350,000,000 0 Bappeda
24 1.23.00.15 Program pengembangan
data / informasi /
statistik daerah
638,500,000 638,500,000 0 Bappeda
25 1.07.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
40,000,000 40,000,000 0 Dishubkomin
fo
26 1.07.01.20 Program peningkatan
kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
300,000,000 300,000,000 0 Dishubkomin
fo
27 1.07.01.21 Program pengembangan
jaringan komunikasi dan
informatika
325,673,000 325,673,000 0 Dishubkomin
fo
28 1.07.01.22 Program pelayanan blu
uptd terminal mangkang
10,743,365,300 10,743,365,300 0 Dishubkomin
fo
29 1.08.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
48,999,000 48,999,000 0 BLH
30 1.08.01.18 Program rehabilitasi dan
pemulihan cadangan SDA
90,000,000 90,000,000 0 BLH
31 1.08.01.19 Program peningkatan
kualitas dan akses
informasi sumber daya
alam dan lingkungan
hidup
679,962,000 679,962,000 0 BLH
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.9
No Kode/ Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD
32 1.08.01.23 Program pengelolaan dan
rehabilitasi ekosistem
pesisir dan laut
180,000,000 180,000,000 0 BLH
33 1.08.02.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
50,000,000 50,000,000 0 Dinas
Kebersihan
dan Pertama-
nan
34 1.10.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
80,022,000 80,022,000 0 Disduk-capil
35 1.11.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
45,640,000 45,640,000 0 Bapermas
36 1.11.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
116,000,000 116,000,000 0 Bapermas
37 1.11.01.15 Program keserasian
kebijakan peningkatan
kualitas anak dan
perempuan
65,000,000 65,000,000 0 Bapermas
38 1.11.01.16 Program penguatan
kelembagaan
pengarusutama-an
gender dan anak
2,187,786,000 2,187,786,000 0 Bapermas
39 1.11.01.17 Program peningkatan
kualitas hidup dan
perlindungan perempuan
540,000,000 540,000,000 0 Bapermas
40 1.11.01.18 Program peningkatan
peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
205,000,000 205,000,000 0 Bapermas
41 1.12.00.15 Program keluarga
berencana
2,767,024,000 2,767,024,000 0 Bapermas
42 1.12.00.18 Program pembinaan
peran serta masyarakat
dalam pelayanan kb / kr
yang mandiri
94,983,000 94,983,000 0 Bapermas
43 1.12.00.20 Program pengembangan
pusat pelayanan
informasi dan konseling
krr
383,103,400 383,103,400 0 Bapermas
44 1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
2,556,393,000 2,556,393,000 0 Bapermas
45 1.13.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1,026,627,553 1,026,627,553 0 Dinsospora
46 1.13.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
318,712,000 318,712,000 0 Dinsospora
47 1.13.01.15 Program pemberdayaan
fakir miskin, komunitas
adat terpencil (kat) dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(pmks) lainnya
400,000,000 400,000,000 0 Dinsospora
48 1.13.01.16 Program pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan
sosial
483,000,000 483,000,000 0 Dinsospora
49 1.13.01.18 Program pembinaan para
penyandang cacat dan
trauma
200,000,000 200,000,000 0 Dinsospora
50 1.18.00.15 Program pengembangan
dan keserasian kebijakan
pemuda
438,345,000 438,345,000 0 Dinsospora
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.10
No Kode/ Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD
51 1.18.00.17 Program peningkatan
upaya penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
132,995,000 132,995,000 0 Dinsospora
52 1.18.00.19 Program pengembangan
kebijakan dan
manajemen olah raga
265,658,075 265,658,075 0 Dinsospora
53 1.13.02.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
45,000,000 45,000,000 0 BPBD
54 1.13.02.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
59,855,000 59,855,000 0 BPBD
55 1.14.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
915,925,300 915,925,300 0 Disnaker-
trans
56 1.14.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
785,637,300 785,637,300 0 Disnaker-
trans
57 1.14.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
83,360,000 83,360,000 0 Disnaker-
trans
58 1.15.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
45,873,700 45,873,700 0 Dinkop-UKM
59 1.15.01.15 Program penciptaan iklim
usaha usaha kecil
menengah yang kondusif
284,750,750 284,750,750 0 Dinkop-UKM
60 1.15.01.16 Program pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
usaha kecil menengah
1,431,273,000 1,431,273,000 0 Dinkop-UKM
61 1.15.01.18 Program peningkatan
kualitas kelembagaan
koperasi
869,302,820 869,302,820 0 Dinkop-UKM
62 1.16.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
392,732,000 392,732,000 0 BPPT
63 1.16.01.03 Program peningkatan
disiplin aparatur
100,000,000 100,000,000 0 BPPT
64 1.16.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
86,791,900 86,791,900 0 BPPT
65 1.17.01.03 Program peningkatan
disiplin aparatur
24,000,000 24,000,000 0 Disbudpar
66 1.17.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
100,630,000 100,630,000 0 Disbudpar
67 1.17.01.16 Program pengelolaan
kekayaan budaya
390,000,000 390,000,000 0 Disbudpar
68 2.04.00.15 Program pengembangan
pemasaran pariwisata
1,694,000,500 1,694,000,500 0 Disbudpar
69 1.19.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
509,787,200 509,787,200 0 Kesbang
70 1.19.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
106,150,000 106,150,000 0 Kesbang
71 1.19.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
65,400,000 65,400,000 0 Kesbang
72 1.19.01.15 Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
687,000,000 687,000,000 0 Kesbang
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.11
No Kode/ Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD
73 1.19.01.21 Program pendidikan
politik masyarakat
1,090,600,000 1,090,600,000 0 Kesbang
74 1.19.02.03 Program peningkatan
disiplin aparatur
300,000,000 300,000,000 0 Satpol PP
75 1.19.02.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
620,000,000 620,000,000 0 Satpol PP
76 1.19.02.17 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
150,000,000 150,000,000 0 Satpol PP
77 1.19.02.21 Program pendidikan
politik masyarakat
500,000,000 500,000,000 0 Satpol PP
78 1.20.03.03 Program peningkatan
disiplin aparatur
3,264,630,000 3,264,630,000 0 Setda
79 1.20.03.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
175,000,000 175,000,000 0 Setda
80 1.09.00.16 Program penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
550,000,000 550,000,000 0 Setda
81 1.10.00.15 Program penataan
administrasi
kependudukan
100,000,000 100,000,000 0 Setda
82 1.19.00.21 Program pendidikan
politik masyarakat
100,000,000 100,000,000 0 Setda
83 1.20.03.23 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
48,800,000 48,800,000 0 Setda
84 1.20.03.24 Program mengintensifkan
penanganan pengaduan
masyarakat
171,000,000 171,000,000 0 Setda
85 1.20.03.25 Program peningkatan
kerjasama antar
pemerintah daerah
1,725,000,000 1,725,000,000 0 Setda
86 1.20.03.28 Program pembinaan dan
peningkatan organisasi
perangkat daerah
1,732,802,000 1,732,802,000 0 Setda
87 1.20.03.30 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
98,750,000 98,750,000 0 Setda
88 2.01.00.16 Program peningkatan
ketahanan pangan
(pertanian / perkebunan)
750,214,000 750,214,000 0 Setda
89 2.06.00.15 Program perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
75,000,000 75,000,000 0 Setda
90 2.06.00.18 Program peningkatan
efisiensi perdagangan
dalam negeri
300,000,000 300,000,000 0 Setda
91 2.06.00.19 Program pembinaan
pedagang kaki lima dan
asongan
75,000,000 75,000,000 0 Setda
92 1.20.04.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
4,923,087,000 4,923,087,000 0 Sekda
93 1.20.04.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
3,805,390,000 3,805,390,000 0 Sekda
94 1.20.04.03 Program peningkatan
disiplin aparatur
333,580,000 333,580,000 0 Sekda
95 1.20.04.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
186,480,000 186,480,000 0 Sekda
96 1.20.04.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
461,001,000 461,001,000 0 Sekda
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.12
No Kode/ Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD
97 1.20.05.18 Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten /
kota
154,224,000 154,224,000 0 DPKAD
98 1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
203,340,000 203,340,000 0 Kec. Smg
Selatan
99 1.20.07.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
63,000,000 63,000,000 0 Kec. Smg
Selatan
100 1.20.08.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
60,981,000 60,981,000 0 Kec. Smg
Utara
101 1.20.08.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
118,000,000 118,000,000 0 Kec. Smg
Utara
102 1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
1,671,315,577 1,671,315,577 0 Kec. Smg
Utara
103 1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
312,000,000 312,000,000 0 Kec.
Semarang
Barat
104 1.20.09.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
156,000,000 156,000,000 0 Kec.
Semarang
Barat
105 1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
2,788,640,000 2,788,640,000 0 Kec.
Semarang
Barat
106 1.20.11.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
37,448,000 37,448,000 0 Kec.
Semarang
Tengah
107 1.20.11.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
81,000,000 81,000,000 0 Kec.
Semarang
Tengah
108 1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
62,356,000 62,356,000 0 Kec. Gunung
Pati
109 1.20.12.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
172,000,000 172,000,000 0 Kec. Gunung
Pati
110 1.20.13.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
32,089,600 32,089,600 0 Kec. Tugu
111 1.20.13.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
37,000,000 37,000,000 0 Kec. Tugu
112 1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
1,392,702,400 1,392,702,400 0 Kec. Tugu
113 1.20.14.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
120,000,000 120,000,000 0 Kec. Mijen
114 1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
2,549,275,000 2,549,275,000 0 Kec. Mijen
115 1.20.15.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
28,601,000 28,601,000 0 Kec. Genuk
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.13
No Kode/ Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD
116 1.20.15.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
133,000,000 133,000,000 0 Kec. Genuk
117 1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
2,399,747,500 2,399,747,500 0 Kec. Genuk
118 1.20.16.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
54,100,000 54,100,000 0 Kec. Gajah
Mungkur
119 1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
177,370,000 177,370,000 0 Kec. Gajah
Mungkur
120 1.20.16.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
63,000,000 63,000,000 0 Kec. Gajah
Mungkur
121 1.20.17.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
39,940,000 39,940,000 0 Kec.
Tembalang
122 1.20.17.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
241,000,000 241,000,000 0 Kec.
Tembalang
123 1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
2,371,625,800 2,371,625,800 0 Kec.
Tembalang
124 1.20.18.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
281,577,225 281,577,225 0 Kec.
Candisari
125 1.20.18.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
39,320,000 39,320,000 0 Kec.
Candisari
126 1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
285,180,000 285,180,000 0 Kec.
Candisari
127 1.20.18.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
62,000,000 62,000,000 0 Kec.
Candisari
128 1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
1,369,563,375 1,369,563,375 0 Kec.
Candisari
129 1.20.19.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
44,836,000 44,836,000 0 Kec.
Banyumanik
130 1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
230,113,000 230,113,000 0 Kec.
Banyumanik
131 1.20.19.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
179,000,000 179,000,000 0 Kec.
Banyuma-
nik
132 1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
2,125,180,000 2,125,180,000 0 Kec.
Banyuma-
nik
133 1.20.20.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
198,000,000 198,000,000 0 Kec. Ngaliyan
134 1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
1,957,324,210 1,957,324,210 0 Kec. Ngaliyan
135 1.20.21.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
40,906,000 40,906,000 0 Kec.
Gayamsari
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.14
No Kode/ Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD
136 1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
156,650,000 156,650,000 0 Kec.
Gayamsari
137 1.20.21.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
61,000,000 61,000,000 0 Kec.
Gayamsari
138 1.20.22.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
57,510,000 57,510,000 0 Kec. Peduru-
ngan
139 1.20.22.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
236,000,000 236,000,000 0 Kec. Peduru-
ngan
140 1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
2,205,300,000 2,205,300,000 0 Kec. Peduru-
ngan
141 1.20.23.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
596,260,000 596,260,000 0 BKD
142 1.20.23.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
398,665,000 398,665,000 0 BKD
143 1.20.23.04 Program fasilitasi pindah
/ purna tugas pns
135,000,000 135,000,000 0 BKD
144 1.20.23.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
30,000,000 30,000,000 0 BKD
145 1.20.23.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
132,735,000 132,735,000 0 BKD
146 1.20.24.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
78,027,000 78,027,000 0 Diklat
147 1.26.01.03 Program peningkatan
disiplin aparatur
25,575,000 25,575,000 0 Perpus dan
Arsip
148 1.26.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
22,000,000 22,000,000 0 Perpus dan
Arsip
149 1.24.00.15 Program perbaikan
sistem administrasi
kearsipan
118,170,000 118,170,000 0 Perpus dan
Arsip
150 1.24.00.17 Program pemeliharaan
rutin / berkala sarana
dan prasarana kearsipan
34,225,500 34,225,500 0 Perpus dan Arsip
151 1.24.00.18 Program peningkatan
kualitas pelayanan
informasi
192,624,700 192,624,700 0 Perpus dan Arsip
152 1.26.01.15 Program pengembangan
budaya baca
751,222,000 751,222,000 0 Perpus dan Arsip
153 1.26.01.16 Program pembinaan dan
peningkatan kapasitas
perpustakaan
405,328,000 405,328,000 0 Perpus dan Arsip
154 1.26.01.17 Program penyelamatan
dan pelestarian koleksi
perpustakaan
221,500,000 221,500,000 0 Perpus dan Arsip
155 2.05.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
98,750,000 98,750,000 0 Dinas
Kelautan dan
Perikanan
156 2.05.01.15 Program pemberdayaan
ekonomi masyarakat
pesisir
924,286,000 924,286,000 0 Dinas
Kelautan dan
Perikanan
157 2.05.01.22 Program pengembangan
sistem penyuluhan
perikanan
235,130,000 235,130,000 0 Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.15
No Kode/ Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD
158 2.06.02.19 Program pembinaan
pedagang kaki lima dan
asongan
605,000,000 605,000,000 0 Dinas Pasar
159 2.07.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
287,134,000 287,134,000 0 Disperindag
160 2.06.00.15 Program perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
734,667,000 734,667,000 0 Disperindag
161 2.06.00.17 Program peningkatan dan
pengembangan ekspor
169,762,950 169,762,950 0 Disperindag
162 2.07.01.16 Program pengembangan
industri kecil dan
menengah
314,000,000 314,000,000 0 Disperindag
163 2.07.01.18 Program penataan
struktur industri
1,000,000,000 1,000,000,000 0 Disperindag
164 2.07.01.19 Program pengembangan
sentra-sentra industri
potensial
128,833,400 128,833,400 0 Disperindag
Berdasarkan tabel di atas, Program yang tidak berubah pada perubahan
RKPD tahun 2013 sejumlah 164 program yang tersebar pada seluruh SKPD baik lembaga teknis maupun non teknis. Uraian lengkap program dan kegiatannya
dapat dilihat pada Tabel III.11.
3.3.5 Program Dan Kegiatan Yang Berubah (Berkurang dan Bertambah)
Pada Perubahan RKPD Kota Semarang 2013, yang penting adalah adanya penambahan atau pengurangan anggaran program dan kegiatan tahun 2013.
Adapun program kegiatan yang berkurang adalah sebagai berikut:
Tabel III.9
Program berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Plafon Anggaran Berkurang
Kode/ Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Berkurang SKPD
1.01.01.16 Program wajib belajar
pendidikan dasar sembilan
tahun
218,472,701,000 201,461,925,000 -17,010,776,000 Dinas
Pendidikan
1.01.01.22 Program manajemen
pelayanan pendidikan
13,599,846,000 4,499,146,000 -9,100,700,000 Dinas
Pendidikan
1.01.01.15 Program pendidikan anak
usia dini
1,800,000,000 825,000,000 -975,000,000 Dinas
Pendidikan
1.01.01.18 Program pendidikan non
formal
1,602,032,000 781,532,000 -820,500,000 Dinas
Pendidikan
1.02.01.25 Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas /
puskesmas pembantu dan
jaringannya
19,105,424,000 18,810,603,000 -294,821,000 Dinas
Kesehatan
1.02.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
2,498,806,050 2,479,799,050 -19,007,000 Dinas
Kesehatan
1.05.02.19 Program pengelolaan
reklame
1,193,686,000 1,097,201,000 -96,485,000 PJPR
1.04.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
1,063,713,000 1,047,713,000 -16,000,000 Dinas
Kebakaran
1.05.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
412,400,000 395,357,500 -17,042,500 DTKP
1.06.01.21 Program perencanaan
pembangunan daerah
3,023,500,000 2,429,631,000 -593,869,000 Bappeda
1.06.01.15 Program pengembangan
data informasi
550,000,000 528,875,800 -21,124,200 Bappeda
1.10.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
4,173,789,000 3,250,237,800 -923,551,200 Disdukcapil
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.16
Kode/ Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Berkurang SKPD
1.12.00.23 Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok
bina keluarga
301,101,000 180,543,000 -120,558,000 Bapermas
1.13.01.19 Program pembinaan panti
asuhan / panti jompo
300,000,000 292,000,000 -8,000,000 Dinsospora
2.04.00.17 Program pengembangan
kemitraan
250,000,000 210,000,000 -40,000,000 Disbudpar
1.19.01.19 Program pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan
keamanan
101,000,000 95,000,000 -6,000,000 Kesbangpol
1.20.03.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
338,000,000 310,500,000 -27,500,000 Setda
1.20.05.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
339,624,000 300,624,000 -39,000,000 DPKAD
1.20.05.23 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
373,000,000 343,800,000 -29,200,000 DPKAD
1.20.06.20 Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
kdh
3,343,826,500 3,266,070,000 -77,756,500 Inspektorat
1.20.07.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
76,085,000 61,810,000 -14,275,000 Kec. Smg
Selatan
1.20.07.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
433,690,000 426,610,000 -7,080,000 Kec. Smg
Selatan
1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
1,911,818,000 1,911,668,000 -150,000 Kec. Smg
Selatan
1.20.08.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
348,003,000 340,858,000 -7,145,000 Kec. Smg
Utara
1.20.09.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
435,616,000 409,516,000 -26,100,000 Kec.
Semarang
Barat
1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
2,361,236,375 2,359,399,375 -1,837,000 Kec.
Semarang
Tengah
1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
300,950,000 293,265,000 -7,685,000 Kec.
Semarang
Tengah
1.20.11.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
503,258,000 470,358,000 -32,900,000 Kec.
Semarang
Tengah
1.20.12.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
42,640,000 41,075,000 -1,565,000 Kec. Gunung
Pati
1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
2,859,524,000 2,826,469,000 -33,055,000 Kec. Gunung
Pati
1.20.13.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
312,498,000 312,298,000 -200,000 Kec. Tugu
1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
109,512,000 105,984,000 -3,528,000 Kec. Tugu
1.20.14.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
39,764,000 37,264,000 -2,500,000 Kec. Mijen
1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
60,300,000 57,144,000 -3,156,000 Kec. Mijen
1.20.14.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
375,747,000 363,607,000 -12,140,000 Kec. Mijen
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.17
Kode/ Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Berkurang SKPD
1.20.15.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
466,709,000 465,345,000 -1,364,000 Kec. Genuk
1.20.16.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
313,106,000 311,448,000 -1,658,000 Kec. Gajah
Mungkur
1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
188,074,000 180,119,000 -7,955,000 Kec.
Tembalang
1.20.17.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
272,760,000 264,708,500 -8,051,500 Kec.
Tembalang
1.20.20.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
36,820,000 32,520,000 -4,300,000 Kec. Ngaliyan
1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
62,160,000 56,560,000 -5,600,000 Kec. Ngaliyan
1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
159,325,000 158,600,000 -725,000 Kec.
Pedurungan
1.20.22.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
415,168,000 406,168,000 -9,000,000 Kec.
Pedurungan
1.21.01.17 Program peningkatan
kesejahteraan masyarakat
443,465,000 392,574,000 -50,891,000 Kantor
Ketahanan
Pangan
1.26.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
861,294,000 839,419,000 -21,875,000 Perpustakaan
2.01.01.01 Program peningkatan
produksi pertanian /
perkebunan
2,000,093,000 1,796,572,000 -203,521,000 Dinas
Pertanian
2.05.01.21 Program pengembangan
perikanan tangkap
630,195,000 469,015,000 -161,180,000 Dinas
Kelautan dan
Perikanan
2.06.02.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
5,095,605,000 4,691,470,000 -404,135,000 Dinas Pasar
Pengurangan anggaran tersebut di atas, disebabkan antara lain karena: 1)
perhitungan efisiensi realisasi anggaran pada semester 1 2013; 2) adanya sisa
lelang atau kontrak kegiatan; 3) Penyesuain target keluaran kegiatan; 4) Pada
Dinas Pendidikan terdapat kegiatan-kegiatan yang berpindah ke Belanja Tidak
Langsung pada pos Belanja Hibah. Uraian lengkap program dan kegiatan dapat
terlihat pada Tabel III.11.
Selain pengurangan, juga terdapat Program dengan plafon anggaran yang
bertambah yaitu:
Tabel III.10
Program berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Plafon Anggaran Bertambah
Kode/Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD
1.01.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
260,000,000 274,626,000 14,626,000 Dinas
Pendidikan
1.01.01.20 Program peningkatan
mutu pendidik dan tenaga
kependidikan
14,755,028,000 14,813,028,000 58,000,000 Dinas
Pendidikan
1.01.01.17 Program pendidikan
menengah
41,365,764,000 42,134,549,000 768,785,000 Dinas
Pendidikan
1.01.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
10,877,332,000 12,213,338,000 1,336,006,000 Dinas
Pendidikan
1.02.01.19 Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
1,636,255,350 1,636,255,850 500 Dinas
Kesehatan
1.02.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
444,498,000 446,838,000 2,340,000 Dinas
Kesehatan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.18
Kode/Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD
1.02.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
232,566,500 241,702,500 9,136,000 Dinas
Kesehatan
1.02.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
1,031,510,000 1,083,210,000 51,700,000 Dinas
Kesehatan
1.02.01.23 Program standarisasi
pelayanan kesehatan
508,932,000 705,012,000 196,080,000 Dinas
Kesehatan
1.02.01.15 Program obat dan
perbekalan kesehatan
5,650,113,150 6,214,318,000 564,204,850 Dinas
Kesehatan
1.02.01.22 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
3,359,521,000 4,025,921,000 666,400,000 Dinas
Kesehatan
1.02.01.16 Program upaya kesehatan
masyarakat
54,957,886,000 60,867,676,650 5,909,790,650 Dinas
Kesehatan
1.02.02.34 Program peningkatan
pelayanan blu
45,102,012,000 64,011,528,000 18,909,516,000 RSUD
1.02.02.26 Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana RS/ RSJ/
rumah sakit paru-paru /
rumah sakit mata
30,617,060,000 49,775,260,000 19,158,200,000 RSUD
1.03.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
730,155,000 786,155,000 56,000,000 Binamarga
1.03.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
847,285,000 2,203,518,000 1,356,233,000 Binamarga
1.03.01.23 Program peningkatan
sarana dan prasarana
kebinamargaan
2,035,000,000 5,535,000,000 3,500,000,000 Binamarga
1.03.01.15 Program pembangunan
jalan dan jembatan
146,276,496,000 169,272,521,000 22,996,025,000 Binamarga
1.03.01.18 Program rehabilitasi /
pemeliharaan jalan dan
jembatan
25,555,170,000 57,607,820,000 32,052,650,000 Binamarga
1.03.01.29 Program pengembangan
wilayah strategis dan
cepat tumbuh
49,762,000,000 86,106,500,000 36,344,500,000 Binamarga
1.03.02.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
827,919,000 969,919,000 142,000,000 PSDA &
ESDM
1.03.02.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1,796,415,000 2,336,571,000 540,156,000 PSDA & ESDM
1.03.02.33 Program peningkatan
sarana dan prasarana
drainase
6,430,000,000 7,419,800,000 989,800,000 PSDA & ESDM
1.03.02.16 Program pembangunan
saluran drainase / gorong-
gorong
7,200,676,000 8,432,648,000 1,231,972,000 PSDA &
ESDM
1.03.02.27 Program pengembangan
kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
5,792,918,000 8,464,893,000 2,671,975,000 PSDA &
ESDM
1.03.02.24 Program pengembangan
dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
18,829,513,000 31,321,427,000 12,491,914,000 PSDA & ESDM
1.03.02.28 Program pengendalian
banjir
70,956,466,000 89,879,625,000 18,923,159,000 PSDA & ESDM
1.03.02.25 Program penyediaan dan
pengelolaan air baku
16,500,565,000 126,500,565,000 110,000,000,000 PSDA & ESDM
1.05.02.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
489,500,000 494,500,000 5,000,000 PJPR
1.05.02.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1,027,448,000 1,336,891,000 309,443,000 PJPR
1.03.00.31 Program penerangan jalan
umum
12,284,465,200 14,037,285,200 1,752,820,000 PJPR
1.04.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
2,193,682,000 2,372,682,000 179,000,000 Dinas
Kebakaran
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.19
Kode/Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD
1.04.01.03 Program peningkatan
disiplin aparatur
209,210,000 396,410,000 187,200,000 Dinas
Kebakaran
1.04.01.19 Program peningkatan
kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
2,306,836,000 2,656,836,000 350,000,000 Dinas
Kebakaran
1.05.01.15 Program perencanaan tata
ruang
2,193,000,000 2,243,000,000 50,000,000 DTKP
1.04.00.15 Program pengembangan
perumahan
3,900,000,000 4,050,000,000 150,000,000 DTKP
1.05.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
335,520,000 525,520,000 190,000,000 DTKP
1.04.00.20 Program pengelolaan areal
pemakaman
1,087,000,000 1,543,876,000 456,876,000 DTKP
1.05.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
900,723,899 1,644,766,399 744,042,500 DTKP
1.04.00.21 Pengembangan teknologi
dan jasa konstruksi
28,894,124,811 31,006,124,811 2,112,000,000 DTKP
1.04.00.16 Program lingkungan sehat
perumahan
27,562,972,200 42,604,972,200 15,042,000,000 DTKP
1.06.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
255,000,000 268,800,000 13,800,000 Bappeda
1.06.01.16 Program kerjasama
pembangunan
630,000,000 672,800,000 42,800,000 Bappeda
1.06.01.19 Program perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
1,902,375,000 2,300,529,000 398,154,000 Bappeda
1.06.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
816,650,000 1,246,650,000 430,000,000 Bappeda
1.06.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
323,167,000 1,081,144,000 757,977,000 Bappeda
1.06.01.23 Program perencanaan
sosial dan budaya
2,650,000,000 3,474,132,200 824,132,200 Bappeda
1.07.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
3,449,453,000 3,455,453,000 6,000,000 Dishubkomin-
fo
1.07.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
202,899,000 230,439,000 27,540,000 Dishubkomin-
fo
1.07.01.15 Program pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
480,900,000 630,900,000 150,000,000 Dishubkomin-fo
1.07.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1,226,894,000 1,388,394,000 161,500,000 Dishubkomin-fo
1.07.01.19 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
3,195,811,000 3,435,811,000 240,000,000 Dishubkomin-fo
1.07.01.17 Program peningkatan
pelayanan angkutan
15,208,261,700 16,408,261,700 1,200,000,000 Dishubkomin-fo
1.07.01.18 Program pembangunan
sarana dan prasarana
perhubungan
1,233,620,000 3,033,620,000 1,800,000,000 Dishubkomin-
fo
1.08.01.20 Program peningkatan
pengendalian polusi
673,971,000 698,971,000 25,000,000 Badan
Lingkungan
Hidup
1.08.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
415,923,000 512,713,000 96,790,000 Badan
Lingkungan
Hidup
1.08.01.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
1,701,000,000 1,816,000,000 115,000,000 Badan
Lingkungan
Hidup
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.20
Kode/Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD
1.08.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
537,031,000 667,031,000 130,000,000 Badan
Lingkungan
Hidup
1.08.01.17 Program perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam
2,484,845,000 2,930,205,000 445,360,000 Badan
Lingkungan
Hidup
1.08.02.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
2,578,838,500 3,256,683,500 677,845,000 Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
1.08.02.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
12,721,801,091 15,579,808,091 2,858,007,000 Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
1.08.02.24 Program pengelolaan
ruang terbuka hijau (rth)
7,835,892,346 11,620,851,346 3,784,959,000 Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
1.08.02.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
27,877,500,000 50,849,617,000 22,972,117,000 Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan
1.10.01.15 Program penataan
administrasi
kependudukan
2,201,725,000 2,214,685,000 12,960,000 Disdukcapil
1.10.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
444,628,000 1,355,219,200 910,591,200 Disdukcapil
1.11.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
405,809,000 613,675,000 207,866,000 Bapermas
1.18.00.16 Program peningkatan
peran serta kepemudaan
386,040,000 387,442,000 1,402,000 Dinsospora
1.13.01.21 Program pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial
1,680,000,000 1,786,937,000 106,937,000 Dinsospora
1.18.00.20 Program pembinaan dan
pemasyarakatan olah raga
1,894,285,200 2,119,285,200 225,000,000 Dinsospora
1.18.00.21 Program peningkatan
sarana dan prasarana olah
raga
1,778,724,172 2,077,296,172 298,572,000 Dinsospora
1.13.02.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
978,618,800 996,618,800 18,000,000 BPBD
1.13.02.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
339,050,000 739,050,000 400,000,000 BPBD
1.19.00.22 Program pencegahan dini
dan penanggulangan
korban bencana alam
1,843,203,200 2,320,203,200 477,000,000 BPBD
1.14.01.15 Program peningkatan
kualitas dan produktivitas
tenaga kerja
4,283,231,000 4,293,231,000 10,000,000 Disnakertrans
1.14.01.17 Program perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
840,481,000 855,481,000 15,000,000 Disnakertrans
1.14.01.16 Program peningkatan
kesempatan kerja
3,453,009,400 3,526,509,400 73,500,000 Disnakertrans
1.15.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
231,060,000 299,060,000 68,000,000 DinkopUKM
1.15.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
275,300,000 360,300,000 85,000,000 DinkopUKM
1.15.01.17 Program pengembangan
sistem pendukung usaha
bagi usaha mikro kecil
menengah
1,995,933,000 2,847,933,000 852,000,000 DinkopUKM
1.16.01.17 Program penyiapan
potensi sumber daya,
sarana dan prasarana
507,080,000 560,000,000 52,920,000 BPPT
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.21
Kode/Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD
1.16.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
1,267,046,100 1,337,046,100 70,000,000 BPPT
1.16.01.15 Program peningkatan
promosi dan kerjasama
investasi
695,000,000 811,900,000 116,900,000 BPPT
1.16.01.16 Program peningkatan
iklim investasi
1,740,000,000 1,870,000,000 130,000,000 BPPT
1.17.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
726,226,500 743,226,500 17,000,000 Disbudpar
1.17.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
1,853,229,000 1,881,816,000 28,587,000 Disbudpar
1.17.01.15 Program pengembangan
nilai budaya
1,240,000,000 1,624,682,000 384,682,000 Disbudpar
2.04.00.16 Program pengembangan
destinasi pariwisata
1,903,089,000 2,313,089,000 410,000,000 Disbudpar
1.17.01.17 Program pengelolaan
keragaman budaya
1,690,000,000 2,410,000,000 720,000,000 Disbudpar
1.19.01.17 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
1,625,000,000 1,631,000,000 6,000,000 Kesbang
1.19.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
420,952,800 580,952,800 160,000,000 Kesbang
1.19.02.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
75,120,000 100,660,000 25,540,000 Satpol PP
1.19.02.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
1,544,454,000 1,710,634,000 166,180,000 Satpol PP
1.19.02.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
943,613,000 1,142,433,000 198,820,000 Satpol PP
1.19.02.15 Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
612,000,000 811,920,000 199,920,000 Satpol PP
1.19.02.19 Program pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan
keamanan
1,906,026,000 2,326,228,000 420,202,000 Satpol PP
1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
200,000,000 223,000,000 23,000,000 Setda
1.20.03.20 Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
kdh
3,830,033,000 3,880,033,000 50,000,000 Setda
1.25.00.15 Program pengembangan
komunikasi, informasi dan
media massa
3,126,956,800 3,246,956,800 120,000,000 Setda
1.25.00.18 Program kerjasama
informasi dengan mass
media
3,129,789,400 3,254,789,400 125,000,000 Setda
1.13.00.21 Program pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial
5,910,292,900 6,206,142,900 295,850,000 Setda
1.16.00.15 Program peningkatan
promosi dan kerjasama
investasi
2,675,000,000 3,025,000,000 350,000,000 Setda
1.20.03.16 Program peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah / wakil
kepala daerah
8,763,097,600 9,532,419,600 769,322,000 Setda
1.20.03.26 Program penataan
peraturan perundang-
undangan
4,792,161,000 5,592,161,000 800,000,000 Setda
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.22
Kode/Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD
1.20.03.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
2,874,702,300 3,732,204,300 857,502,000 Setda
1.20.03.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
20,403,484,000 22,485,014,000 2,081,530,000 Setda
1.20.03.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
18,430,661,000 25,329,747,000 6,899,086,000 Setda
1.20.04.15 Program peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
30,289,125,000 36,984,805,000 6,695,680,000 Sekda
1.20.05.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
315,000,000 465,000,000 150,000,000 DPPKAD
1.20.05.17 Program peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
19,452,897,000 20,416,778,000 963,881,000 DPPKAD
1.20.05.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
2,296,377,000 3,435,277,000 1,138,900,000 DPPKAD
1.20.05.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
43,231,131,000 45,805,518,000 2,574,387,000 DPPKAD
1.20.05.33 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
8,046,113,000 34,336,113,000 26,290,000,000 DPPKAD
1.20.06.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
74,504,000 81,304,000 6,800,000 Inspektorat
1.20.06.21 Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
75,000,000 103,867,500 28,867,500 Inspektorat
1.20.06.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
835,922,000 1,007,867,000 171,945,000 Inspektorat
1.20.06.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
152,600,500 426,670,500 274,070,000 Inspektorat
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
12,500,000 32,500,000 20,000,000 Kec. Smg Sltn
1.20.07.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
320,782,000 342,382,000 21,600,000 Kec. Smg Sltn
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
36,420,000 540,700,000 504,280,000 Kec. Smg Sltn
1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
264,200,000 273,560,000 9,360,000 Kec. Smg
Utara
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
9,000,000 29,000,000 20,000,000 Kec. Smg
Utara
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
30,360,000 706,870,000 676,510,000 Kec. Smg
Utara
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
47,563,000 960,363,000 912,800,000 Kec.
Semarang
Barat
1.20.09.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
298,646,000 349,346,000 50,700,000 Kec.
Semarang
Barat
1.20.09.20 Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
kdh
25,380,000 66,880,000 41,500,000 Kec.
Semarang
Barat
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.23
Kode/Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
21,500,000 41,500,000 20,000,000 Kec.
Semarang
Barat
1.20.09.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
29,660,000 41,360,000 11,700,000 Kec.
Semarang
Barat
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
32,700,000 581,570,000 548,870,000 Kec.
Semarang
Timur
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
32,500,000 52,500,000 20,000,000 Kec.
Semarang
Timur
1.20.10.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
268,296,573 275,265,573 6,969,000 Kec.
Semarang
Timur
1.20.10.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
371,716,000 376,316,000 4,600,000 Kec.
Semarang
Timur
1.20.10.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
109,822,000 113,642,000 3,820,000 Kec.
Semarang
Timur
1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
239,080,000 240,592,000 1,512,000 Kec.
Semarang
Timur
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
37,200,000 516,400,000 479,200,000 Kec.
Semarang
Tengah
1.20.11.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
316,587,625 349,592,625 33,005,000 Kec.
Semarang
Tengah
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
24,600,000 44,600,000 20,000,000 Kec.
Semarang
Tengah
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
40,224,000 488,114,000 447,890,000 Kec. Gunung
Pati
1.20.12.20 Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
kdh
25,380,000 130,710,000 105,330,000 Kec. Gunung
Pati
1.20.12.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
274,122,000 328,742,000 54,620,000 Kec. Gunung
Pati
1.20.12.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
457,012,000 474,612,000 17,600,000 Kec. Gunung
Pati
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
15,000,000 25,000,000 10,000,000 Kec. Gunung
Pati
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
24,840,000 203,230,000 178,390,000 Kec. Tugu
1.20.13.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
261,875,000 302,675,000 40,800,000 Kec. Tugu
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
10,335,000 20,335,000 10,000,000 Kec. Tugu
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
35,850,000 392,460,000 356,610,000 Kec. Mijen
1.20.14.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
234,860,000 283,256,000 48,396,000 Kec. Mijen
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.24
Kode/Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
13,000,000 23,000,000 10,000,000 Kec. Mijen
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
35,400,000 604,670,000 569,270,000 Kec. Genuk
1.20.15.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
287,138,000 327,138,000 40,000,000 Kec. Genuk
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
18,240,000 38,240,000 20,000,000 Kec. Genuk
1.08.00.15 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
139,162,500 142,186,500 3,024,000 Kec. Genuk
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
24,240,000 358,560,000 334,320,000 Kec. Gajah
Mungkur
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
9,500,000 29,500,000 20,000,000 Kec. Gajah
Mungkur
1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
1,579,704,053 1,586,962,053 7,258,000 Kec. Gajah
Mungkur
1.20.16.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
247,645,947 252,645,947 5,000,000 Kec. Gajah
Mungkur
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
54,900,000 1,067,550,000 1,012,650,000 Kec.
Tembalang
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
12,000,000 29,955,000 17,955,000 Kec.
Tembalang
1.20.17.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
392,582,400 409,233,900 16,651,500 Kec.
Tembalang
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
28,160,000 477,170,000 449,010,000 Kec.
Candisari
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
8,000,000 28,000,000 20,000,000 Kec.
Candisari
1.20.18.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
503,581,400 514,181,400 10,600,000 Kec.
Candisari
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
30,000,000 800,870,000 770,870,000 Kec.
Banyumanik
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
26,824,000 46,824,000 20,000,000 Kec.
Banyumanik
1.20.19.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
390,981,000 407,076,000 16,095,000 Kec.
Banyumanik
1.20.19.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
509,206,000 523,026,000 13,820,000 Kec.
Banyumanik
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
28,650,000 837,460,000 808,810,000 Kec. Ngaliyan
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
12,000,000 32,000,000 20,000,000 Kec. Ngaliyan
1.20.20.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
429,231,790 445,891,790 16,660,000 Kec. Ngaliyan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.25
Kode/Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD
1.20.20.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
279,454,000 285,052,000 5,598,000 Kec. Ngaliyan
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
26,000,000 448,270,000 422,270,000 Kec.
Gayamasari
1.20.21.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
219,030,000 331,598,000 112,568,000 Kec.
Gayamasari
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
17,300,000 37,300,000 20,000,000 Kec.
Gayamasari
1.22.00.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
1,399,078,000 1,419,078,000 20,000,000 Kec.
Gayamasari
1.20.21.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
382,506,000 393,106,000 10,600,000 Kec.
Gayamasari
1.22.00.15 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
33,870,000 1,121,560,000 1,087,690,000 Kec.
Pedurungan
1.20.22.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
455,278,000 480,482,000 25,204,000 Kec.
Pedurungan
1.08.00.16 Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
20,000,000 40,000,000 20,000,000 Kec.
Pedurungan
1.20.23.30 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
3,963,060,000 4,348,060,000 385,000,000 BKD
1.20.24.42 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
1,809,382,300 2,014,822,300 205,440,000 Diklat
1.20.24.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
249,435,800 449,435,800 200,000,000 Diklat
1.20.24.41 Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
3,009,000,000 3,022,770,000 13,770,000 Diklat
1.24.00.16 Program penyelamatan
dan pelestarian dokumen
/ arsip daerah
161,849,800 211,849,800 50,000,000 Perpus dan
Arda
1.26.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
402,900,000 436,775,000 33,875,000 Perpus dan
Arda
2.05.01.20 Program pengembangan
budidaya perikanan
1,176,364,000 1,574,664,000 398,300,000 DKP
2.05.01.23 Program optimalisasi
pengelolaan dan
pemasaran produksi
perikanan
1,435,325,000 1,641,686,000 206,361,000 DKP
2.05.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
345,450,000 520,130,000 174,680,000 DKP
2.05.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
291,900,000 396,636,000 104,736,000 DKP
2.06.02.18 Program peningkatan
efisiensi perdagangan
dalam negeri
50,243,081,000 55,433,442,000 5,190,361,000 Dinas Pasar
2.06.02.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1,031,032,000 1,845,398,000 814,366,000 Dinas Pasar
2.06.02.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
131,490,000 156,490,000 25,000,000 Dinas Pasar
2.07.01.17 Program peningkatan
kemampuan teknologi
industri
703,586,900 1,003,586,900 300,000,000 Disperindag
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.26
Kode/Kode
Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD
2.06.00.18 Program peningkatan
efisiensi perdagangan
dalam negeri
1,602,003,500 1,812,003,500 210,000,000 Disperindag
2.07.01.01 Program pelayanan
administrasi perkantoran
346,421,250 376,421,250 30,000,000 Disperindag
2.07.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
61,850,000 71,850,000 10,000,000 Disperindag
Penambahan plafon anggaran pada tabel tersebut di atas disebabkan antara
lain karena: 1) penyesuaian dengan harga dan standar satuan harga, terutama untuk BBM; 2) penyesuaian dan atau penambahan kinerja kegiatan sebagai upaya
percepatan pencapaian target-target RPJMD.
Secara lengkap, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya
untuk tiap SKPD pada perubahan RKPD tahun 2013 dapat terlihat pada tabel
III.11 berikut ini:
URUSAN : 1.01 PENDIDIKAN
S K P D : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.01 URUSAN PENDIDIKAN 14.418.787.000 14.701.919.000 283.132.000
1.01.01.01 10.877.332.000 12.213.338.000 1.336.006.000
1.01 1.01.01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terlaksananya kegiatan operasional
perkantoran
12 Bulan - Tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 50.000.000 50.000.000 -
1.01 1.01.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Terlaksananya kegiatan operasional
perkantoran
12 Bulan - Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan
tamu Dinas Pendidikan
100% 195.000.000 195.000.000 -
1.01 1.01.01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - Terlaksananya kegiatan operasional
perkantoran
12 Bulan - Terlaksananya penyediaan kebutuhan ATK Dinas
Pendidikan Kota Semarang
100% 100.000.000 100.600.000 600.000
1.01 1.01.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Terlaksananya kegiatan operasional
perkantoran
12 Bulan - Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah
tangga kantor
100% 20.000.000 23.000.000 3.000.000
1.01 1.01.01 01 058 Operasional uptd tu tk negeri pembina - Operasional uptd tu tk negeri pembina 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD tu
tk negeri pembina
100% 65.000.000 65.000.000 -
1.01 1.01.01 01 059 Operasional uptd tu tk negeri bertaraf
internasional
- Operasional UPTD tu tk negeri bertaraf
internasional
12 Bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operaasional UPTD TU
TK Bertaraf Internasional
100% 175.000.000 38.963.300 -136.036.700
1.01 1.01.01 01 057 Operasional uptd tk negeri kintelan - Operasional uptd tk negeri kintelan 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD tk
negeri kintelan
100% 55.000.000 55.000.000 -
1.01 1.01.01 01 249 Operasional uptd tk negeri sendangmulyo
04
- Operasional UPTD tk negeri sendangmulyo 4 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar
100% - 261.036.700 261.036.700
1.01.1.01.01.01.007 Penyediaaan jasa surat menyurat dan jasa
administrasi keuangan
- Persuratan di Dinas Pendidikan Kota Semarang 12 Bulan - Terpenuhinya Kebutuhan jasa Surat Menyurat
dan administrasi Perkantoran dinas Pendidikan
Kota Semarang
100% 325.258.000 332.108.000 6.850.000
1.01.1.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Tersedianya sarana komunikasi dan air serta
listrik untuk operasional Kantor
12 Bulan - Terbayarnya rekening telepon, listrik, air, fax,
dan internet
100% 285.708.000 293.708.000 8.000.000
1.01.1.01.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
- Terlaksananya kegiatan operasional
perkantoran
12 Bulan - Terlaksananya pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
100% 475.500.000 756.499.000 280.999.000
1.01.1.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Terlaksananya kegiatan operasional
perkantoran
12 Bulan - Tersedianya komponen instalasi listrik untuk
cadangan dan pengganti
100% 15.000.000 15.000.000 -
1.01.1.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Terlaksananya kegiatan operasional
perkantoran
12 Bulan - Pengadaan dokumen-dokumen administrasi
(surat-surat dinas, A2, SPPD, Kertas kop Dinas,
dll)
100% 60.000.000 63.000.000 3.000.000
1.01.1.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Terlaksananya kegiatan operasional
perkantoran
12 Bulan - Tersedianya uang penginapan dan uang harian
petugas yang bertugas ke luar daerah
60 kali 400.305.000 520.210.000 119.905.000
1.01.1.01.01.01.047 Operasional uptd pendidikan kec. mijen - Operasional uptd pendidikan kec. mijen 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. mijen
100% 106.470.000 106.470.000 -
1.01.1.01.01.01.040 Operasional uptd pendidikan kec. smg
selatan
- Operasional uptd pendidikan kec. smg selatan 12 Bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Selatan selama 12
bulan
100% 133.490.000 138.490.000 5.000.000
1.01.1.01.01.01.049 Operasional uptd pendidikan kec.
gajahmungkur
- Operasional uptd pendidikan kec. gajah
mungkur
12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. gajah mungkur
100% 91.212.000 91.212.000 -
1.01.1.01.01.01.041 Operasional uptd pendidikan kec. smg
utara
- Operasional uptd pendidikan kec. smg utara 12 Bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan kec smg utara selama 12 bulan
100% 104.432.000 104.432.000 -
1.01.1.01.01.01.044 Operasional uptd pendidikan kec. smg
tengah
- Operasional uptd pendidikan kec. smg tengah 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. smg tengah
100% 106.770.000 106.770.000 -
1.01.1.01.01.01.046 Operasional uptd pendidikan kec. tugu - Operasional uptd pendidikan kec. tugu 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. tugu
100% 90.330.000 90.330.000 -
TABEL III. 11
PLAFON ANGGARAN SKPD BERDASAR PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2013
Program pelayanan administrasi perkantoran
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.27
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01.1.01.01.01.048 Operasional uptd pendidikan kec. genuk - Operasional uptd pendidikan kec. genuk 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. genuk
100% 97.010.000 106.010.000 9.000.000
1.01.1.01.01.01.042 Operasional uptd pendidikan kec. smg
barat
- Operasional uptd pendidikan kec. smg barat 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. smg barat
100% 139.589.000 139.589.000 -
1.01.1.01.01.01.043 Operasional uptd pendidikan kec. smg
timur
- Operasional uptd pendidikan kec. smg timur 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. smg timur
100% 104.374.000 104.374.000 -
1.01.1.01.01.01.045 Operasional uptd pendidikan kec.
gunungpati
- Operasional uptd pendidikan kec. gunungpati 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. gunungpati
100% 115.236.000 115.236.000 -
1.01.1.01.01.01.054 Operasional uptd pendidikan kec.
gayamsari
- Operasional uptd pendidikan kec. gayamsari 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. gayamsari
100% 89.835.000 89.835.000 -
1.01.1.01.01.01.051 Operasional uptd pendidikan kec. candisari - Operasional uptd pendidikan kec. candisari 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. candisari
100% 106.280.000 106.280.000 -
1.01.1.01.01.01.053 Operasional uptd pendidikan kec. ngaliyan - Operasional uptd pendidikan kec. ngaliyan 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. ngaliyan
100% 119.772.000 119.772.000 -
1.01.1.01.01.01.055 Operasional uptd pendidikan kec.
pedurungan
- Operasional uptd pendidikan kec. pedurungan 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. pedurungan
100% 109.558.000 109.558.000 -
1.01.1.01.01.01.050 Operasional uptd pendidikan kec.
tembalang
- Operasional uptd pendidikan kec. tembalang 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. tembalang
100% 114.734.000 115.934.000 1.200.000
1.01.1.01.01.01.052 Operasional uptd pendidikan kec.
banyumanik
- Operasional uptd pendidikan kec. banyumanik 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. banyumanik
100% 119.536.000 119.536.000 -
1.01.1.01.01.01.106 Operasional uptd tu sman 6 - Operasional UPTD tu sman 6 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 6
100% 224.654.000 224.654.000 -
1.01.1.01.01.01.108 Operasional uptd tu sman 8 - Operasional UPTD tu sman 8 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 8
100% 166.974.000 166.974.000 -
1.01.1.01.01.01.103 Operasional uptd tu sman 3 - Operasional UPTD tu sman 3 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 3
100% 230.937.000 427.293.000 196.356.000
1.01.1.01.01.01.105 Operasional uptd tu sman 5 - Operasional UPTD tu sman 5 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 5
100% 259.960.000 320.156.000 60.196.000
1.01.1.01.01.01.107 Operasional uptd tu sman 7 - Operasional UPTD tu sman 7 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 7
100% 196.020.000 208.520.000 12.500.000
1.01.1.01.01.01.101 Operasional uptd tu sman 1 - Operasional UPTD tu sman 1 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 1
100% 252.852.000 414.692.000 161.840.000
1.01.1.01.01.01.109 Operasional uptd tu sman 9 - Operasional UPTD tu sman 9 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 9
100% 161.121.000 161.121.000 -
1.01.1.01.01.01.102 Operasional uptd tu sman 2 - Operasional UPTD tu sman 2 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 2
100% 196.114.000 346.114.000 150.000.000
1.01.1.01.01.01.104 Operasional uptd tu sman 4 - Operasional UPTD tu sman 4 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 4
100% 185.619.000 200.619.000 15.000.000
1.01.1.01.01.01.113 Operasional uptd tu sman 13 - Operasional UPTD tu sman 13 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 13
100% 146.809.000 146.809.000 -
1.01.1.01.01.01.115 Operasional uptd tu sman 15 - Operasional UPTD tu sman 15 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 15
100% 151.956.000 172.956.000 21.000.000
1.01.1.01.01.01.117 Operasional uptd tu smkn 1 - Operasional UPTD tu smkn 1 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
smkn 1
100% 346.689.000 379.189.000 32.500.000
1.01.1.01.01.01.110 Operasional uptd tu sman 10 - Operasional UPTD tu sman 10 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 10
100% 147.023.000 147.023.000 -
1.01.1.01.01.01.119 Operasional uptd tu smkn 3 - Operasional UPTD tu smkn 3 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
smkn 3
100% 299.649.000 345.649.000 46.000.000
1.01.1.01.01.01.112 Operasional uptd tu sman 12 - Operasional UPTD tu sman 12 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 12
100% 163.701.000 163.701.000 -
1.01.1.01.01.01.114 Operasional uptd tu sman 14 - Operasional UPTD tu sman 14 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 14
100% 156.142.000 173.242.000 17.100.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.28
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01.1.01.01.01.116 Operasional uptd tu sman 16 - Operasional UPTD tu sman 16 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 16
100% 121.263.000 126.263.000 5.000.000
1.01.1.01.01.01.118 Operasional uptd tu smkn 2 - Operasional UPTD tu smkn 2 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
smkn 2
100% 451.774.000 451.774.000 -
1.01.1.01.01.01.111 Operasional uptd tu sman 11 - Operasional UPTD tu sman 11 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 11
100% 162.494.000 162.494.000 -
1.01.1.01.01.01.121 Operasional uptd tu smkn 5 - Operasional UPTD tu smkn 5 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
smkn 5
100% 340.405.000 340.405.000 -
1.01.1.01.01.01.124 Operasional uptd tu smkn 8 - Operasional UPTD tu smkn 8 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
smkn 8
100% 202.572.000 212.572.000 10.000.000
1.01.1.01.01.01.126 Operasional uptd tu smkn 10 - Operasional UPTD tu smkn 10 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
smkn 10
100% 323.782.000 348.742.000 24.960.000
1.01.1.01.01.01.122 Operasional uptd tu smkn 6 - Operasional UPTD tu smkn 6 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
smkn 6
100% 323.633.000 323.633.000 -
1.01.1.01.01.01.123 Operasional uptd tu smkn 7 - Operasional UPTD tu smkn 7 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
smkn 7
100% 591.931.000 591.931.000 -
1.01.1.01.01.01.128 Operasional uptd skb - Operasional UPTD di SKB 12 Bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operaasional UPTD
SKB
100% 150.000.000 150.000.000 -
1.01.1.01.01.01.125 Operasional uptd tu smkn 9 - Operasional UPTD tu smkn 9 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
smkn 9
100% 169.468.000 169.468.000 -
1.01.1.01.01.01.127 Operasional uptd tu smkn 11 - Operasional UPTD tu smkn 11 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
smkn 11
100% 415.867.000 415.867.000 -
1.01.1.01.01.01.120 Operasional uptd tu smkn 4 - Operasional UPTD tu smkn 4 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
smkn 4
100% 367.524.000 388.524.000 21.000.000
1.01.01.02 3.281.455.000 2.213.955.000 -1.067.500.000
1.01 1.01.01 02 103 Pavingisasi - Sarpras kantor dinas pendidikan 100% - Terlaksananya pavingisasi 100% - 191.500.000 191.500.000
1.01 1.01.01 02 124 Pembangunan area parkir kantor - Sarana prasarana dinas pendidikan kota
Semarang
100% - Terlaksananya pebangunan area parkir jantor
dinas pendidikan kota semarang
100% 60.000.000 60.000.000 -
1.01 1.01.01 02 123 Perluasan gedung ptk - Gedung dinas pendidikan 100% - Terlaksananya perluasan gedung ptk dinas
pendidikan
100% 200.000.000 200.000.000 -
1.01 1.01.01 02 138 Pembangunan rumah jaga - sarpras dinas pendidikan 1 unit - Terlaksananya pembangunan rumah jaga 2 unit - 211.000.000 211.000.000
1.01.1.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Gedung Dinas Pendidikan 12 Bulan - terlaksananya pemeliharaaan rutin/berkala
gedung kantor
12 Bulan 145.690.000 235.690.000 90.000.000
1.01.1.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Meningkatkan operasional kendaraan yang
memadai
100% - Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda
4
100% 397.075.000 417.075.000 20.000.000
1.01.1.01.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Operasional Kantor dinas 12 Bulan - Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor dinas pendidikan
12 Bulan 65.000.000 85.000.000 20.000.000
1.01.1.01.01.02.117 Pembangunan/ rehabilitasi gedung uptd
pendidikan kec. semarang barat
- Gedung uptd pendidikan kec. semarang barat 100% - Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi
gedung uptd pendidikan kec. semarang barat
100% 1.600.000.000 - -1.600.000.000
1.01.1.01.01.02.119 Rehabilitasi gedung uptd pendidikan kec.
pedurungan
- Gedung uptd pendidikan kec. pedurungan 100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung uptd
pendidikan kec. pedurungan
100% 500.000.000 500.000.000 -
1.01.1.01.01.02.120 Rehabilitasi gedung uptd pendidikan kec.
gayamsari
- Gedung uptd pendidikan kec. gayamsari 100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung uptd
pendidikan kec. gayamsari
100% 250.000.000 250.000.000 -
1.01.1.01.01.02.125 Pembangunan selasar gedung kantor - Sarana prasarana dinas pendidikan kota
Semarang
100% - Terlaksananya pembangunan selasar gedung
kantor dinas pendidikan
100% 63.690.000 63.690.000 -
1.01.01.06 260.000.000 274.626.000 14.626.000
1.01.1.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Laporan capaian kinerja, laporan bulanan,
triwulan, LKPJ
100% - Tersusunnya laporan kegiatan bulanan,
triwulan, tahunan, LKPJ, LAKIP
100% 120.000.000 134.626.000 14.626.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.29
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01.1.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran
dan pelaksanaan asistensi
- 89 UPTD dan Bidang-bidang di lingkungan
Dinas Pendidikan Kota Semarang
100% - Tersusunnya laporan keuangan, semesteran 100% 140.000.000 140.000.000 -
1.01 URUSAN PENDIDIKAN 291.595.371.000 264.515.180.000 -27.080.191.000
1.01.01.15 1.800.000.000 825.000.000 -975.000.000
1.01.1.01.01.15.057 Pengembangan kurikulum, bahan ajar,
model pembelajaran dan pelaksaanaan
ajang kreatifitas siswa
- Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah 4 kegiatan - Tersedianya kurikulum dan bahan ajar serta
model pembelajaran dan terlaksananya ajang
kretifitas siswa PAUD (lomba-lomba)
4 kegiatan 60.000.000 60.000.000 -
1.01.1.01.01.15.078 Kegiatan hari anak - Meningkatkan pendidikan anak usia dini 100% - Fasilitasi kegiatan hari anak nasional 1 Kegiatan 50.000.000 50.000.000 -
1.01.1.01.01.15.084 * Penyelenggaraan gebyar paud - Meningkatkan pendidikan anak usia dini 100% - Fasilitasi penyelenggaran gebyar paud 1 Kegiatan 15.000.000 15.000.000 -
1.01.1.01.01.15.086 * Pembangunan unit gedung baru (ugb)
paud terpadu
- Pembangunan ugb paud terpadu 100% - Terlaksananya pembangunan ugb paud terpadu 1 Paket 600.000.000 600.000.000 -
1.01.1.01.01.15.080 * Pengembangan sarana prasarana paud - Sarana prasarana pendidikan anak usia dini 100% - Terlaksananya pengembangan sarpras paud 1 Paket 325.000.000 - -325.000.000
1.01.1.01.01.15.082 * Pengembangan paud terpadu
percontohan
- Sarana prasarana pendidikan anak usia dini 100% - Telaksananya pengembangan paud terpadu
percontohan
1 Paket 400.000.000 - -400.000.000
1.01.1.01.01.15.085 * Penyelenggaraan lomba gugus paud dan
lomba kb/tk berprestasi
- Meningkatkan pendidikan anak usia dini 100% - Fasilitasi lomba gugus paud dan lomba kb/tk
berprestasi
2 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 -
1.01.1.01.01.15.081 * Pengadaan ape paud - APE pendidikan anak usia dini 100% - Terlaksananya pengadaan ape bagi pendidikan
anak usia dini
1 Paket 250.000.000 - -250.000.000
1.01.01.16 218.472.701.000 201.461.925.000 -17.010.776.000
1.01 1.01.01 16 256 Pengadaan alat ipa smp 26 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa 1 paket - 77.500.000 77.500.000
1.01 1.01.01 16 259 Pengadaan alat ipa smp 34 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa 1 paket - 77.500.000 77.500.000
1.01 1.01.01 16 254 Pengadaan alat ipa smp 24 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa 1 paket - 77.500.000 77.500.000
1.01 1.01.01 16 257 Pengadaan alat ipa smp 28 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa 1 paket - 77.500.000 77.500.000
1.01 1.01.01 16 414 Lomba mapsi, mapel, dan siswa berprestasi
smp
- Siswa SMP berprestasi 100% - Terlaksananya lomba mapsi, mapel, dan sisea
berprestasi
3 lomba 110.250.000 110.250.000 -
1.01 1.01.01 16 417 Olimpiade siswa sd - Siswa sd berprestasi 100% - Terlaksananya lomba siswa sd 1 lomba 212.500.000 212.500.000 -
1.01 1.01.01 16 419 Lomba prestasi siswa sd - Siswa sd berprestasi 100% - Terlaksananya lomba prestasi sd 1 lomba 257.750.000 257.750.000 -
1.01 1.01.01 16 427 Workshop mapel un smp - Guru mapel un 100% - Terlaksananya workshop mapel un smp 1 kali 150.000.000 150.000.000 -
1.01 1.01.01 16 425 Fasilitasi pendidikan inklusi smp 5 - mutu pembelajaran siswa berkebutuhan
khusus
100% - terlaksananya pendidikan inklusi smp 100% - 22.500.000 22.500.000
1.01 1.01.01 16 446 Pembangunan gedung smpn 15 - Peningkatan sarana prasarana gedung sekolah
smpn
100% - Terlaksananya pembangunan gedung sekolah
smpn 15
1 paket 150.000.000 150.000.000 -
1.01 1.01.01 16 448 Pembangunan pagar sekolah smpn 34 - Peningkatan sarana prasarana pagar sekolah
smpn
100% - Terlaksananya pembangunan pagar sekolah
smpn 34
1 paket 150.000.000 150.000.000 -
1.01 1.01.01 16 447 Pembangunan pagar sekolah smpn 19 - Peningkatan sarana prasarana pagar sekolah
smpn
100% - Terlaksananya pembangunan pagar sekolah
smpn 19
1 paket 200.000.000 200.000.000 -
1.01 1.01.01 16 458 Alat lab komputer smpn 22 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab komputer
smp
1 paket 175.000.000 175.000.000 -
1.01 1.01.01 16 451 Rehabilitasi gedung smpn 17 - Peningkatan sarana prasarana gedung sekolah
smpn
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah smpn
17
1 paket 150.000.000 150.000.000 -
1.01 1.01.01 16 453 Rehabilitasi pagar sekolah smpn 4 - Peningkatan sarana prasarana pagar sekolah
smpn
100% - Terlaksananya rehabilitas pagar sekolah smpn 4 1 paket 98.500.000 98.500.000 -
1.01 1.01.01 16 456 Rehabilitasi ruang kelas smpn 35 - Peningkatan sarana prasarana ruang kelas
smpn
100% - Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas smpn 35 1 paket 195.000.000 195.000.000 -
1.01 1.01.01 16 455 Rehabilitasi gedung smpn 19 - Peningkatan sarana prasarana gedung sekolah
smpn 19
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah smpn
19
1 paket 150.000.000 150.000.000 -
1.01 1.01.01 16 450 Penyelesaian pembangunan aula smpn 14 - Peningkatan sarpras smpn 14 100% - Terlaksananya pembangunan aula smpn 14 1 paket 200.000.000 200.000.000 -
Program pendidikan anak usia dini
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.30
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01 1.01.01 16 459 Alat lab komputer smpn 7 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaanalat lab komputer smp 1 paket 175.000.000 175.000.000 -
1.01 1.01.01 16 452 Rehabilitasi gedung smpn 41 - Peningkatan sarana prasarana gedung sekolah
smpn
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah smpn
41
1 paket 80.000.000 80.000.000 -
1.01 1.01.01 16 454 Rehabilitasi gedung smpn 23 - Peningkatan sarana prasarana gedung sekolah
smpn 23
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah smpn
23
1 paket 150.000.000 150.000.000 -
1.01 1.01.01 16 460 Alat lab komputer smpn 28 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab komputer
smp
1 paket 175.000.000 175.000.000 -
1.01 1.01.01 16 461 Alat lab komputer smpn 18 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab komputer
smp
1 paket 175.000.000 175.000.000 -
1.01 1.01.01 16 507 Pavingisasi smpn 36 - Peningkatan sarana prasaran smpn 36 100% - Terlaksananya pavingisasi di smpn 36 1 paket 100.000.000 100.000.000 -
1.01 1.01.01 16 513 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 22
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 22
1 paket 180.000.000 180.000.000 -
1.01 1.01.01 16 511 Pembangunan rkb smpn 38 - Peningkatan sarpras smpn 38 100% - Terlaksananya pembangunan rkb smpn 38 1 paket 210.000.000 210.000.000 -
1.01 1.01.01 16 525 Rehabilitasi smpn 13 - Peningkatan sarana prasarana bangunan
sekolah smpn 13
100% - Terlaksananya rehabilitasi sekolah smpn 13 1 paket 532.000.000 532.000.000 -
1.01 1.01.01 16 527 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. mijen
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.
mijen
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. mijen
24 paket 277.000.000 277.000.000 -
1.01 1.01.01 16 521 Pengadaan komputer smpn 35 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer smpn 35 1 paket 250.000.000 250.000.000 -
1.01 1.01.01 16 529 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. ngaliyan
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.
ngaliyan
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. ngaliyan
29 paket 332.000.000 332.000.000 -
1.01 1.01.01 16 524 Pembangunan rkb smpn 35 - Peningkatan sarpras smpn 35 100% - Terlaksananya pembangunan rkb smpn 35 1 paket 450.000.000 450.000.000 -
1.01 1.01.01 16 526 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. genuk
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD
kec.genuk
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. genuk
21 paket 244.000.000 244.000.000 -
1.01 1.01.01 16 528 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. gunungpati
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.
gunungpati
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. gunungpati
33 paket 376.000.000 376.000.000 -
1.01 1.01.01 16 523 Rehabilitasi bangunan smpn 32 - Peningkatan sarana prasarana bangunan
sekolah smpn
100% - Terlaksananya rehabilitasi bangunan sekolah
smpn 32
1 paket 600.000.000 600.000.000 -
1.01 1.01.01 16 531 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. tembalang
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.
tembalang
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. tembalang
21 paket 244.000.000 244.000.000 -
1.01 1.01.01 16 533 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. candisari
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.
candisari
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. candisari
23 paket 266.000.000 266.000.000 -
1.01 1.01.01 16 535 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. pedurungan
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.
pedurungan
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. pedurungan
32 paket 354.000.000 354.000.000 -
1.01 1.01.01 16 539 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. semarang selatan
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.
semarang selatan
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. semarang selatan
15 paket 178.000.000 178.000.000 -
1.01 1.01.01 16 536 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. banyumanik
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.
banyumanik
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. banyumanik
31 paket 354.000.000 354.000.000 -
1.01 1.01.01 16 530 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. gajahmungkur
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.
gajahmungkur
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. gajahmungkur
14 paket 167.000.000 167.000.000 -
1.01 1.01.01 16 532 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. gayamsari
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.
gayamsari
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. gayamsari
16 paket 189.000.000 189.000.000 -
1.01 1.01.01 16 534 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. tugu
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec. tugu 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. tugu
13 paket 156.000.000 156.000.000 -
1.01 1.01.01 16 543 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. semarang tengah
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.
semarang tengah
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. semarang tengah
18 paket 211.000.000 211.000.000 -
1.01 1.01.01 16 542 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. semarang timur
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.
semarang timur
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. semarang timur
14 paket 167.000.000 167.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.31
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01 1.01.01 16 541 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. semarang barat
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.
semarang barat
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. semarang barat
29 paket 332.000.000 332.000.000 -
1.01 1.01.01 16 548 Pengadaan meubelair smpn 35 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan meubelair smp 1 paket - 132.002.000 132.002.000
1.01 1.01.01 16 546 Pengadaan meubelair smpn 25 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan meubelair smp 1 paket - 95.030.000 95.030.000
1.01 1.01.01 16 544 Pengadaan kanopi sekolah smpn 36 - Peningkatan sarana prasarana smpn 36 100% - Terlaksananya pengadaan kanopi sekolah smpn
36
1 paket 125.200.000 125.200.000 -
1.01 1.01.01 16 549 Dak luncuran sd - Terlaksananya DAK SD 3 item - Meningkatnya mutu pendidikan sekolah dasar 3 item 52.286.051.000 52.286.051.000 -
1.01 1.01.01 16 547 Pengadaan meubelair smpn 31 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan meubelair smp 1 paket - 95.030.000 95.030.000
1.01 1.01.01 16 540 Pengadaan komputer dan lcd uptd
pendidikan kec. semarang utara
- Penunjang pembelajaran sd di UPTD kec.
semarang utara
100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd di
uptd pendidikan kec. semarang utara
14 paket 167.000.000 167.000.000 -
1.01 1.01.01 16 550 Dak luncuran smp - Terlaksananya DAK smp 4 item - Meningkatnya mutu pendidikan smp 4 item 17.423.000.000 17.423.000.000 -
1.01 1.01.01 16 568 Pengadaan meubelair pengganti sd - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan meubelair pengganti
sd
1 paket - 125.600.000 125.600.000
1.01 1.01.01 16 567 Pembangunan pagar dan teralis sekolah
smpn 33
- sarana prasarana smpn 33 100% - Terlaksananya pembangunan pagar smp 1 paket - 100.000.000 100.000.000
1.01 1.01.01 16 569 Pengadaan meubelair pengganti smp - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan meubelair pengganti
smp
1 paket - 105.600.000 105.600.000
1.01 1.01.01 16 574 Pengadaan alat lab ipa smp fillial 23 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa 1 paket - 77.500.000 77.500.000
1.01 1.01.01 16 570 Pendampingan bos sd sendangmulyo 04 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama
12 bulan - 257.376.122 257.376.122
1.01 1.01.01 16 579 Pengadaan buku perpustakaan & buku
mulok bhs jawa sd
- Sarana penunjang pembelajaran siswa 100% - Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan &
buku mulok bhs jawa
1 paket - 143.000.000 143.000.000
1.01 1.01.01 16 571 Pengadaan lcd proyektor smpn 20 - Penunjang pembelajaran smp 20 100% - Terlaksananya pengadaan lcd proyektor 1 paket - 161.000.000 161.000.000
1.01 1.01.01 16 575 Pengadaan alat lab ipa smpn 29 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa 1 paket - 77.500.000 77.500.000
1.01 1.01.01 16 572 Pengadaan lcd proyektor smpn 23 - Penunjang pembelajaran smp 23 100% - Terlaksananya pengadaan lcd proyektor 1 paket - 181.000.000 181.000.000
1.01 1.01.01 16 578 Pengadaan alat lab ipa smpn 37 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa 1 paket - 77.500.000 77.500.000
1.01 1.01.01 16 576 Pengadaan alat lab ipa smpn 31 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa 1 paket - 77.500.000 77.500.000
1.01 1.01.01 16 573 Pengadaan alat lab ipa smp fillial 20 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa 1 paket - 77.500.000 77.500.000
1.01 1.01.01 16 577 Pengadaan alat lab ipa smpn 36 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa 1 paket - 77.500.000 77.500.000
1.01 1.01.01 16 581 Pengadaan ac dan lcd aula smpn 5 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan ac dan lcd aula smpn
5
1 paket - 116.000.000 116.000.000
1.01 1.01.01 16 580 Pengadaan buku perpustakaan & buku
mulok bhs jawa smp
- Sarana penunjang pembelajaran siswa 100% - Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan &
buku mulok bhs jawa
1 paket - 163.000.000 163.000.000
1.01 1.01.01 16 582 Pengadaan ac aula smpn 15 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan ac aula smpn 15 1 paket - 78.000.000 78.000.000
1.01.1.01.01.16.079 Pendampingan bos smp negeri 01 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 1
100% 577.073.000 577.073.000 -
1.01.1.01.01.16.086 Pendampingan bos smp negeri 08 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 8
100% 509.933.000 509.933.000 -
1.01.1.01.01.16.088 Pendampingan bos smp negeri 10 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 10
100% 451.531.000 451.531.000 -
1.01.1.01.01.16.081 Pendampingan bos smp negeri 03 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 3
100% 505.725.000 536.375.000 30.650.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.32
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01.1.01.01.16.083 Pendampingan bos smp negeri 05 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 5
100% 470.608.000 494.608.000 24.000.000
1.01.1.01.01.16.085 Pendampingan bos smp negeri 07 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 7
100% 521.694.000 521.694.000 -
1.01.1.01.01.16.087 Pendampingan bos smp negeri 09 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 9
100% 479.279.000 479.279.000 -
1.01.1.01.01.16.080 Pendampingan bos smp negeri 02 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 2
100% 521.393.000 521.393.000 -
1.01.1.01.01.16.089 Pendampingan bos smp negeri 11 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 11
100% 439.359.000 439.359.000 -
1.01.1.01.01.16.082 Pendampingan bos smp negeri 04 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 4
100% 468.143.000 468.143.000 -
1.01.1.01.01.16.084 Pendampingan bos smp negeri 06 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 6
100% 458.915.000 458.915.000 -
1.01.1.01.01.16.095 Pendampingan bos smp negeri 17 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 17
100% 462.651.000 462.651.000 -
1.01.1.01.01.16.097 Pendampingan bos smp negeri 19 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 19
100% 467.642.000 482.042.000 14.400.000
1.01.1.01.01.16.090 Pendampingan bos smp negeri 12 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 12
100% 486.485.000 486.485.000 -
1.01.1.01.01.16.099 Pendampingan bos smp negeri 21 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 21
100% 458.434.000 501.434.000 43.000.000
1.01.1.01.01.16.092 Pendampingan bos smp negeri 14 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 14
100% 515.519.000 515.519.000 -
1.01.1.01.01.16.094 Pendampingan bos smp negeri 16 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 16
100% 445.254.000 445.254.000 -
1.01.1.01.01.16.096 Pendampingan bos smp negeri 18 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 18
100% 480.917.000 480.917.000 -
1.01.1.01.01.16.098 Pendampingan bos smp negeri 20 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 20
100% 524.247.000 524.247.000 -
1.01.1.01.01.16.091 Pendampingan bos smp negeri 13 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 13
100% 522.939.000 522.939.000 -
1.01.1.01.01.16.093 Pendampingan bos smp negeri 15 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas.
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 15
100% 550.592.000 550.592.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.33
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01.1.01.01.16.102 Pendampingan bos smp negeri 24 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 24
100% 453.121.000 453.121.000 -
1.01.1.01.01.16.104 Pendampingan bos smp negeri 26 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 26
100% 472.124.000 479.124.000 7.000.000
1.01.1.01.01.16.106 Pendampingan bos smp negeri 28 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 28
100% 467.591.000 467.591.000 -
1.01.1.01.01.16.108 Pendampingan bos smp negeri 30 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 30
100% 535.768.000 535.768.000 -
1.01.1.01.01.16.101 Pendampingan bos smp negeri 23 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 23
100% 633.994.000 633.994.000 -
1.01.1.01.01.16.103 Pendampingan bos smp negeri 25 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 25
100% 454.473.000 461.473.000 7.000.000
1.01.1.01.01.16.105 Pendampingan bos smp negeri 27 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 27
100% 484.825.000 484.825.000 -
1.01.1.01.01.16.107 Pendampingan bos smp negeri 29 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 29
100% 476.374.000 476.374.000 -
1.01.1.01.01.16.100 Pendampingan bos smp negeri 22 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 22
100% 485.914.000 485.914.000 -
1.01.1.01.01.16.109 Pendampingan bos smp negeri 31 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 31
100% 478.877.000 478.877.000 -
1.01.1.01.01.16.118 Pendampingan bos smp negeri 40 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 40
100% 491.215.000 491.215.000 -
1.01.1.01.01.16.111 Pendampingan bos smp negeri 33 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 33
100% 498.548.000 498.548.000 -
1.01.1.01.01.16.113 Pendampingan bos smp negeri 35 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 35
100% 255.813.000 268.361.000 12.548.000
1.01.1.01.01.16.115 Pendampingan bos smp negeri 37 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 37
100% 451.637.000 451.637.000 -
1.01.1.01.01.16.117 Pendampingan bos smp negeri 39 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 39
100% 581.258.000 581.258.000 -
1.01.1.01.01.16.110 Pendampingan bos smp negeri 32 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 32
100% 447.754.000 447.754.000 -
1.01.1.01.01.16.119 Pendampingan bos smp negeri 41 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 41
100% 395.852.000 395.852.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.34
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01.1.01.01.16.112 Pendampingan bos smp negeri 34 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 34
100% 512.802.000 512.802.000 -
1.01.1.01.01.16.114 Pendampingan bos smp negeri 36 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 36
100% 496.944.000 496.944.000 -
1.01.1.01.01.16.116 Pendampingan bos smp negeri 38 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di SMPN 38
100% 281.216.000 281.216.000 -
1.01.1.01.01.16.124 Pendampingan bos uptd kec. gayamsari - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec.
gayamsari
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. gayamsari
100% 1.204.983.000 1.204.983.000 -
1.01.1.01.01.16.127 Pendampingan bos uptd kec. mijen - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec. mijen
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. mijen
100% 1.043.265.000 1.043.265.000 -
1.01.1.01.01.16.123 Pendampingan bos uptd kec. gajahmungkur - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec.
gajahmungkur
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. gajahmungkur
100% 938.881.000 938.881.000 -
1.01.1.01.01.16.122 Pendampingan bos uptd kec. candisari - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec.
candisari
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. candisari
100% 1.320.078.000 1.320.078.000 -
1.01.1.01.01.16.128 Pendampingan bos uptd kec. ngaliyan - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec.
ngaliyan
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. ngaliyan
100% 1.802.330.000 1.802.330.000 -
1.01.1.01.01.16.129 Pendampingan bos uptd kec. pedurungan - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec.
pedurungan
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. pedurugan
100% 2.075.654.000 2.208.256.000 132.602.000
1.01.1.01.01.16.125 Pendampingan bos uptd kec. genuk - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec. genuk
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. genuk
100% 1.311.044.000 1.374.991.000 63.947.000
1.01.1.01.01.16.121 Pendampingan bos uptd kec. banyumanik - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec.
banyumanik
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. banyumanik
100% 1.949.331.000 1.949.331.000 -
1.01.1.01.01.16.126 Pendampingan bos uptd kec. gunungpati - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec.
gunungpati
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. gunungpati
100% 987.658.000 987.658.000 -
1.01.1.01.01.16.137 Pendampingan bos uptd sd negeri bertaraf
internasional
- Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd sd negeri
bertaraf internasional
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd sd negeri bertaraf internasional
100% 286.230.000 122.455.878 -163.774.122
1.01.1.01.01.16.130 Pendampingan bos uptd kec. semarang
barat
- Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec.
semarang barat
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. semarang barat
100% 2.249.390.000 2.249.390.000 -
1.01.1.01.01.16.134 Pendampingan bos uptd kec. semarang
utara
- Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec.
semarang utara
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. semarang utara
100% 967.010.000 967.010.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.35
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01.1.01.01.16.132 Pendampingan bos uptd kec. semarang
tengah
- Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec.
semarang tengah
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. semarang tengah
100% 968.152.000 968.152.000 -
1.01.1.01.01.16.135 Pendampingan bos uptd kec. tugu - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec. tugu
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. tugu
100% 536.221.000 536.221.000 -
1.01.1.01.01.16.131 Pendampingan bos uptd kec. semarang
selatan
- Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec.
semarang selatan
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. semarang selatan
100% 1.061.482.000 1.061.482.000 -
1.01.1.01.01.16.136 Pendampingan bos uptd kec. tembalang - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec.
tembalang
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. tembalang
100% 1.799.124.000 1.800.324.000 1.200.000
1.01.1.01.01.16.133 Pendampingan bos uptd kec. semarang
timur
- Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas di uptd kec.
semarang timur
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di uptd kec. semarang timur
100% 1.161.101.000 1.161.101.000 -
1.01.1.01.01.16.219 * Fasilitasi pendidikan inklusi smp - Pengembangan pendidikan inklusi smp 100% - Terlaksananya fasilitasi pendidikan inklusi SMP 3 Paket 62.500.000 - -62.500.000
1.01.1.01.01.16.296 * Dak smp - Terlaksananya DAK SMP 4 Item - Meningkatkan mutu pendidikan sekolah SMP 4 Item 20.270.140.000 20.270.140.000 -
1.01.1.01.01.16.295 Karya tulis / ilmiah remaja - Pemilihan wakil Kota Semarang dalam lomba
karya tulis/ilmiah remaja
100% - Terlaksananya lomba karya tulis/Ilmiah remaja
di Kota Semarang
100% 40.000.000 40.000.000 -
1.01.1.01.01.16.297 * Dak sd - Terlaksananya DAK SD 3 Item - Meningkatkan mutu pendidikan sekolah SD 3 Item 10.618.828.000 10.618.828.000 -
1.01.1.01.01.16.379 * Penjaminan mutu smp 2 - Terlaksananya penjaminan mutu smp 2 100% - Meningkatkan mutu pembelajaran smp negeri 2
sebagai smp rsbi
12 Bulan 250.000.000 - -250.000.000
1.01.1.01.01.16.380 * Penjaminan mutu smp 5 - Terlaksananya penjaminan mutu smp 5 100% - Meningkatkan mutu pembelajaran smp negeri 5
sebagai smp rsbi
12 Bulan 250.000.000 - -250.000.000
1.01.1.01.01.16.381 * Penjaminan mutu smp 21 - Terlaksananya penjaminan mutu smp 21 100% - Meningkatkan mutu pembelajaran smp negeri
21 sebagai smp rsbi
12 Bulan 250.000.000 - -250.000.000
1.01.1.01.01.16.401 Pembangunan smp negeri 43 - Siswa SMP 1 Sekolah - Pembangunan SMPN 43 tanah ex bengkok
kp.jempono, RT . Kel. Bangetayu Kulon
1 unit 1.250.000.000 - -1.250.000.000
1.01.1.01.01.16.403 Pendampingan bos kota dan provinsi
smp/mts
- Penyediaan BOS Provinsi dan Kota SMP/MTs 100% - Pendampingan BOS Provinsi dan Kota 161 sekolah 7.007.400.000 - -7.007.400.000
1.01.1.01.01.16.405 * Pendampingan bos provinsi dalam rangka
mewujudkan sekolah murah smp/mts
- Terwujudnya sekolah murah untuk SMP/MTs 100% - Pendampingan BOS Prov SMP/MTs 161 sekolah 1.975.900.000 - -1.975.900.000
1.01.1.01.01.16.400 Pembangunan smp negeri 42 - Siswa SMP 1 sekolah - Terlaksananya pembangunan SMP Negeri 42 1 paket 9.000.000.000 6.680.000.000 -2.320.000.000
1.01.1.01.01.16.402 Pendampingan bos kota dan provinsi sd/mi - Penyelenggaraan Operasional Sekolah SD/MI 100% - Pendampingan BOS Provinsi dan Kota 254 sekolah 3.608.589.000 - -3.608.589.000
1.01.1.01.01.16.404 * Pendampingan bos provinsi dalam rangka
mewujudkan sekolah murah sd/mi
- Terwujudnya Sekolah Murah SD/MI 100% - Pendampingan BOS Prov SD/MI 254 sekolah 1.499.470.000 - -1.499.470.000
1.01.1.01.01.16.416 Lomba debat bahasa inggris & pidato
bahasa jawa smp
- Siswa smp berprestasi 100% - Terlaksananya lomba debat bhs inggris dan
pidato bhs jawa
2 lomba 60.000.000 60.000.000 -
1.01.1.01.01.16.413 Lomba osn dan oosn smp - Pemilihan wakil Kota Semarang dalam lomba 100% - Terlaksananya lomba osn dan oosn smp 2 lomba 212.550.000 212.550.000 -
1.01.1.01.01.16.415 Lomba flsn2n smp - Siswa smp berprestasi 100% - Terlaksananya lomba fls2n 1 lomba 100.000.000 100.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.36
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01.1.01.01.16.429 Rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. gajahmungkur
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. gajahmungkur
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sd negeri
uptd pendidikan kec. gajahmungkur
1 Paket 874.500.000 874.500.000 -
1.01.1.01.01.16.424 * Penjaminan mutu smp 9 - Peningkatan mutu smp 100% - Meningkatnya mutu pembelajaran smp rsbi 12 bulan 250.000.000 - -250.000.000
1.01.1.01.01.16.421 * Fasilitasi kantin sehat smp 34 - Budaya hidup sehat pd anak sekolah smp 100% - Terlaksananya pengembangan kantin sehat 100% 7.500.000 7.500.000 -
1.01.1.01.01.16.426 Workshop mapel un sd - Guru mapel un 100% - Terlaksananya workshop mapel un sd 1 kali 280.000.000 280.000.000 -
1.01.1.01.01.16.423 * Penjaminan mutu sd bertaraf
internasional
- Peningkatan mutu sdbi 100% - Meningkatkan mutu pembelajaran sdbi 12 bulan 100.000.000 - -100.000.000
1.01.1.01.01.16.422 * Fasilitasi kantin sehat smp 36 - Budaya hidup sehat pd anak sekolah smp 100% - Terlaksananya pengembangan kantin sehat 100% 7.500.000 7.500.000 -
1.01.1.01.01.16.438 Rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. semarang barat
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. semarang barat
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sd negeri
uptd pendidikan kec. semarang barat
1 paket 2.267.500.000 2.267.500.000 -
1.01.1.01.01.16.431 Rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. genuk
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. genuk
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sd negeri
uptd pendidikan kec. genuk
1 paket 2.041.000.000 2.041.000.000 -
1.01.1.01.01.16.436 Pembangunan dan rehabilitasi gedung sd
negeri uptd pendidikan kec. gunungpati
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. gunungpati
100% - Terlaksananya pembangunan rehabilitasi
gedung sd negeri uptd pendidikan kec.
gunungpati
1 paket 2.449.392.000 2.449.392.000 -
1.01.1.01.01.16.435 Pembangunan dan rehabilitasi gedung sd
negeri uptd pendidikan kec. pedurungan
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. pedurungan
100% - Terlaksananya pembangunan rehabilitasi
gedung sd negeri uptd pendidikan kec.
pedurungan
1 paket 2.812.500.000 2.812.500.000 -
1.01.1.01.01.16.439 Rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. semarang selatan
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. semarang selatan
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sd negeri
uptd pendidikan kec. semarang selatan
1 paket 2.701.000.000 2.701.000.000 -
1.01.1.01.01.16.430 Rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. gayamsari
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. gayamsari
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sd negeri
uptd pendidikan kec. gayamsari
1 paket 1.265.500.000 1.265.500.000 -
1.01.1.01.01.16.437 Pembangunan dan rehabilitasi gedung sd
negeri uptd pendidikan kec. mijen
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. mijen
100% - Terlaksananya pembangunan rehabilitasi
gedung sd negeri uptd pendidikan kec. mijen
1 paket 1.882.000.000 1.882.000.000 -
1.01.1.01.01.16.434 Rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. ngaliyan
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. ngaliyan
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sd negeri
uptd pendidikan kec. ngaliyan
1 paket 2.688.000.000 2.688.000.000 -
1.01.1.01.01.16.444 rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. candisari
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. candisari
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sd negeri
uptd pendidikan kec. candisari
1 paket 2.094.000.000 2.094.000.000 -
1.01.1.01.01.16.440 Rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. semarang tengah
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. semarang tengah
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sd negeri
uptd pendidikan kec. semarang tengah
1 paket 1.343.000.000 1.343.000.000 -
1.01.1.01.01.16.442 Pembangunan/ rehabilitasi sarana
prasarana gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. tembalang
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. tembalang
100% - Terlaksananya pembangunan rehabilitasi
gedung sd negeri uptd pendidikan kec.
tembalang
1 paket 2.740.650.000 2.740.650.000 -
1.01.1.01.01.16.445 rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. banyumanik
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. banyumanik
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sd negeri
uptd pendidikan kec. banyumanik
1 paket 1.621.000.000 1.621.000.000 -
1.01.1.01.01.16.441 Rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. semarang timur
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. semarang timur
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sd negeri
uptd pendidikan kec. semarang timur
1 paket 1.737.750.000 1.737.750.000 -
1.01.1.01.01.16.465 * Pengadaan buku sd dan smp - Peningkatan sarana pembelajaran sd dan smp 100% - Terlaksananya pengadaan buku sd dan smp 2 paket 150.500.000 - -150.500.000
1.01.1.01.01.16.467 * Pengadaan alat lab ipa smpn 20 - Penunjang pembelajarab smp 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa smpn 20 1 paket 77.500.000 77.500.000 -
1.01.1.01.01.16.462 * Rehab ruang kelas rusak sd/sdlb - Peningkatan sarpras sekolah sd/sdlb 100% - Terlaksananya rehab ruang kelas sd/sdlb 1 paket 480.000.000 518.085.000 38.085.000
1.01.1.01.01.16.464 * Rehab ruang kelas rusak smpn 25 - Peningkatan sarpras smpn 25 100% - Terlaksananya rehab ruang kelas smpn 25 1 paket 127.500.000 127.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.37
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01.1.01.01.16.469 * Pengadaan meubelair pengganti sd dan
smp
- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan 100% - Tercukupinya meubelair pengganti yang rusak
sd dan smp
2 paket 546.713.000 - -546.713.000
1.01.1.01.01.16.466 * Pengadaan alat lab ipa smpn 10 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksanaya pengadaan alat lab ipa smpn 10 1 paket 77.500.000 77.500.000 -
1.01.1.01.01.16.468 * Fasilitasi tpk kurikulum dan pembinaan
potensi siswa sd dan smp
- Pengembangan kurikulum untuk sd dan smp 100% - Terlaksananya implementasi dan supervisi
kurikulum sd dan smp
100% 27.500.000 27.500.000 -
1.01.1.01.01.16.463 * Rehab ruang kelas rusak smpn 1 - Peningkatansarpras smpn 1 100% - Terlaksananya rehab ruang kelas smpn 1 1 paket 127.500.000 127.500.000 -
1.01.1.01.01.16.475 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 10
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 10
1 paket 166.000.000 166.000.000 -
1.01.1.01.01.16.477 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 12
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 12
1 paket 166.000.000 166.000.000 -
1.01.1.01.01.16.470 * Pembangunan perpustakaan sd - Meningkatkan kualitas layanan pendidikan 100% - Tersedianya buku bacaan pada perpustakaan
sekolah sd
1 paket 255.000.000 255.000.000 -
1.01.1.01.01.16.479 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 15
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 15
1 paket 166.000.000 166.000.000 -
1.01.1.01.01.16.471 Pengadaan lcd proyektor smpn 6 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan lcd proyektor smpn 6 1 paket 85.000.000 85.000.000 -
1.01.1.01.01.16.474 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 8
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 8
1 paket 160.000.000 160.000.000 -
1.01.1.01.01.16.476 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 11
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 11
1 paket 126.000.000 126.000.000 -
1.01.1.01.01.16.478 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 14
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 14
1 paket 166.000.000 166.000.000 -
1.01.1.01.01.16.472 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 4
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 4
1 Paket 166.000.000 166.000.000 -
1.01.1.01.01.16.473 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 7
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 7
1 paket 166.000.000 166.000.000 -
1.01.1.01.01.16.482 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 18
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 18
1 paket 166.000.000 166.000.000 -
1.01.1.01.01.16.484 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 24
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 24
1 paket 186.000.000 186.000.000 -
1.01.1.01.01.16.488 Rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. tugu
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. tugu
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sd negeri
uptd pendidikan kec. tugu
1 paket 1.726.201.000 1.726.201.000 -
1.01.1.01.01.16.486 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 26
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 26
1 paket 186.000.000 186.000.000 -
1.01.1.01.01.16.489 Pengadaan lcd proyektor smpn 29 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan lcd proyektor smpn
29
1 paket 85.000.000 85.000.000 -
1.01.1.01.01.16.481 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 17
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 17
1 paket 186.000.000 186.000.000 -
1.01.1.01.01.16.483 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 19
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 19
1 paket 166.000.000 166.000.000 -
1.01.1.01.01.16.485 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 25
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 25
1 paket 166.000.000 166.000.000 -
1.01.1.01.01.16.487 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 27
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 27
1 paket 166.000.000 166.000.000 -
1.01.1.01.01.16.480 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 16
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 16
1 paket 136.000.000 136.000.000 -
1.01.1.01.01.16.499 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 41
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 41
1 paket 166.000.000 166.000.000 -
1.01.1.01.01.16.492 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 32
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 32
1 paket 165.000.000 165.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.38
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01.1.01.01.16.494 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 34
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 34
1 paket 166.000.000 166.000.000 -
1.01.1.01.01.16.496 Pengadaan komputer smpn 38 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer smpn 38 1 paket 151.000.000 151.000.000 -
1.01.1.01.01.16.498 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 40
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 40
1 paket 166.000.000 166.000.000 -
1.01.1.01.01.16.491 Pengadaan lcd proyektor smpn 31 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan lcd proyektor smpn
31
1 paket 85.000.000 85.000.000 -
1.01.1.01.01.16.493 Pengadaan lcd proyektor smpn 33 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan lcd proyektor smpn
33
1 paket 85.000.000 85.000.000 -
1.01.1.01.01.16.495 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 37
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 37
1 paket 141.000.000 141.000.000 -
1.01.1.01.01.16.497 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smpn 39
- Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smpn 39
1 paket 166.000.000 166.000.000 -
1.01.1.01.01.16.490 Pengadaan lcd proyektor smpn 30 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan lcd proyektor smpn
30
1 paket 85.000.000 85.000.000 -
1.01.1.01.01.16.509 Pembangunan sanitasi sekolah smpn 24 - Peningkatan sarana prasaran smpn 24 100% - Terlaksananya sanitasi sekolah smpn 24 1 paket 140.000.000 140.000.000 -
1.01.1.01.01.16.505 Pembangunan lab tik smpn 31 - Peningkatan sarana prasarana smpn 31 100% - Terlaksananya pembangunan lab tik smpn 31 1 paket 128.000.000 128.000.000 -
1.01.1.01.01.16.503 Pembangunan lab tik smpn 26 - Peningkatan sarana prasarana smpn 26 100% - Terlaksananya pembangunan lab tik smpn 26 1 paket 128.000.000 128.000.000 -
1.01.1.01.01.16.506 Pembangunan lanjutan rkb smpn 32 - Peningkatan sarana prasarana smpn 32 100% - Terselesaikannya pembangunan rkb smpn 32 1 paket 191.000.000 191.000.000 -
1.01.1.01.01.16.517 Pengadaan komputer smpn 13 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer smpn 13 1 paket 81.000.000 81.000.000 -
1.01.1.01.01.16.519 Pengadaan komputer smpn 23 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer smpn 23 1 paket 181.000.000 - -181.000.000
1.01.1.01.01.16.514 * Rehab ruang kelas rusak smpn 26 - Peningkatan sarana prasarana smpn 26 100% - Terlaksananya rehab ruang kelas smpn 26 1 paket 85.000.000 85.000.000 -
1.01.1.01.01.16.512 * Pengadaan tanah smp 35 - Peningkatan sarpras smpn 35 100% - Terlaksananya pengadaan tanah smpn 35 1 paket 250.000.000 250.000.000 -
1.01.1.01.01.16.516 * Pengadaan alat lab ipa smpn 17 - penunjang pembelajaran smpn 100% - Terlaksanaya pengadaan alat lab ipa smpn 17 1 paket 77.500.000 77.500.000 -
1.01.1.01.01.16.518 Pengadaan komputer smpn 20 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer smpn 20 1 paket 161.000.000 - -161.000.000
1.01.1.01.01.16.510 Rehabilitasi gedung sd negeri uptd
pendidikan kec. semarang utara
- Peningkatan sarana prasarana sd negeri uptd
pendidikan kec. semarang utara
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sd negeri
uptd pendidikan kec. semarang utara
1 paket 2.700.000.000 2.700.000.000 -
1.01.1.01.01.16.515 * Rehab ruang kelas rusak smpn 22 - Peningkatan sarana prasarana smpn 22 100% - Terlaksananya rehab ruang kelas smpn 22 1 paket 85.000.000 85.000.000 -
1.01.1.01.01.16.520 Pengadaan komputer smpn 31 - Penunjang pembelajaran smp 100% - Terlaksananya pengadaan komputer smpn 31 1 paket 161.000.000 161.000.000 -
1.01.1.01.01.16.545 * Pengadaan alat tik pembelajaran sd - Penigkatan kualitas pembelajaran sd 100% - Terlaksananya pengadaan alat tik pembelajaran
sd
1 paket 243.500.000 335.000.000 91.500.000
1.01.01.17 41.365.764.000 42.134.549.000 768.785.000
1.01 1.01.01 17 139 Pengadaan alat bengkel smk 1 - Peningkatan sarpras sekolah 100% - Terlaksananya Pengadaan alat bengkel smk 1 1 paket 1.000.000.000 1.000.000.000 -
1.01 1.01.01 17 135 Pembangunan rkb smk 9 - sarana prasarana smk 9 100% - Terlaksananya pembangunan rkb smk 9 1 unit - 95.500.000 95.500.000
1.01 1.01.01 17 141 Pengadaan alat bengkel smk 5 - Peningkatan sarpras sekolah 100% - Terlaksananya Pengadaan alat bengkel smk 5 1 paket 1.000.000.000 1.000.000.000 -
1.01 1.01.01 17 146 Pengadaan buku perpustakaan smk 6 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan 1 paket - 26.500.000 26.500.000
1.01 1.01.01 17 140 Pengadaan alat bengkel smk 3 - Peningkatan sarpras sekolah 100% - Terlaksananya Pengadaan alat bengkel smk 3 1 paket 1.000.000.000 1.000.000.000 -
Program pendidikan menengah
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.39
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01 1.01.01 17 203 Fasilitasi carier center smk 6 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya fasilitasi carier center 100% - 50.000.000 50.000.000
1.01 1.01.01 17 206 Fasilitasi bussines center smk 2 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya fasilitasi bussines center 100% - 200.000.000 200.000.000
1.01 1.01.01 17 204 Fasilitasi carier center smk 7 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya fasilitasi carier center 100% - 50.000.000 50.000.000
1.01 1.01.01 17 217 Pengadaan komputer sma 13 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan komputer 100% - 42.500.000 42.500.000
1.01 1.01.01 17 218 Pengadaan komputer sma 16 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan komputer 100% - 42.500.000 42.500.000
1.01 1.01.01 17 224 Pembangunan ruang perpustakaan smk 1 - sarana prasarana pembelajaran 100% - tersedianya Pembangunan ruang perpustakaan 100% - 148.500.000 148.500.000
1.01 1.01.01 17 246 Pengadaan komputer smkn 8 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan komputer 100% - 42.500.000 42.500.000
1.01 1.01.01 17 250 Rehabilitasi gedung sekolah smk 3 - Peningkatan kualitas pembelajaran pada
sekolah menengah
100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung smk 3 1 paket 160.000.000 160.000.000 -
1.01 1.01.01 17 267 Fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa sma 3 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksannya Fasilitasi penelitian ipa dan ips
siswa
100% - 40.000.000 40.000.000
1.01 1.01.01 17 265 Fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa sma 1 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksannya Fasilitasi penelitian ipa dan ips
siswa
100% - 40.000.000 40.000.000
1.01 1.01.01 17 266 Fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa sma 2 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksannya Fasilitasi penelitian ipa dan ips
siswa
100% - 40.000.000 40.000.000
1.01 1.01.01 17 296 Pendampingan bos sman 3 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 3
100% 441.540.000 441.540.000 -
1.01 1.01.01 17 298 Pendampingan bos sman 5 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 5
100% 372.240.000 372.240.000 -
1.01 1.01.01 17 299 pendampingan bos sman 6 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 6
100% 377.850.000 377.850.000 -
1.01 1.01.01 17 295 Pendampingan bos sman 2 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 2
100% 381.150.000 381.150.000 -
1.01 1.01.01 17 294 Pendampingan bos sman 1 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 1
100% 407.220.000 407.220.000 -
1.01 1.01.01 17 297 Pendampingan bos sman 4 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 4
100% 371.910.000 371.910.000 -
1.01 1.01.01 17 300 pendampingan bos sman 7 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 7
100% 347.490.000 347.490.000 -
1.01 1.01.01 17 308 pendampingan bos sman 15 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 15
100% 277.530.000 277.530.000 -
1.01 1.01.01 17 301 pendampingan bos sman 8 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 8
100% 304.590.000 304.590.000 -
1.01 1.01.01 17 303 pendampingan bos sman 10 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 10
100% 229.350.000 229.350.000 -
1.01 1.01.01 17 305 pendampingan bos sman 12 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 12
100% 285.450.000 285.450.000 -
1.01 1.01.01 17 307 pendampingan bos sman 14 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 14
100% 256.410.000 256.410.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.40
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01 1.01.01 17 309 pendampingan bos sman 16 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 16
100% 174.570.000 174.570.000 -
1.01 1.01.01 17 302 pendampingan bos sman 9 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 9
100% 298.650.000 298.650.000 -
1.01 1.01.01 17 304 pendampingan bos sman 11 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 11
100% 328.680.000 328.680.000 -
1.01 1.01.01 17 306 pendampingan bos sman 13 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di sman 13
100% 235.950.000 235.950.000 -
1.01 1.01.01 17 315 pendampingan bos smkn 6 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di smkn 6
100% 353.760.000 353.760.000 -
1.01 1.01.01 17 316 Pendampingan bos smkn 7 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di smkn 7
100% 699.270.000 699.270.000 -
1.01 1.01.01 17 310 pendampingan bos smkn 1 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di smkn 1
100% 455.070.000 455.070.000 -
1.01 1.01.01 17 312 pendampingan bos smkn 3 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di smkn 3
100% 336.270.000 336.270.000 -
1.01 1.01.01 17 314 pendampingan bos smkn 5 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di smkn 5
100% 401.280.000 401.280.000 -
1.01 1.01.01 17 317 Pendampingan bos smkn 8 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di smkn 8
100% 350.460.000 350.460.000 -
1.01 1.01.01 17 319 Pendampingan bos smkn 10 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di smkn 10
100% 380.160.000 380.160.000 -
1.01 1.01.01 17 311 pendampingan bos smkn 2 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di smkn 2
100% 423.060.000 423.060.000 -
1.01 1.01.01 17 318 Pendampingan bos smkn 9 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di smkn 9
100% 311.850.000 311.850.000 -
1.01 1.01.01 17 313 pendampingan bos smkn 4 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di smkn 4
100% 522.720.000 522.720.000 -
1.01 1.01.01 17 324 Pengadaan bahan praktik smkn 4 - Bahan penunjang pembelajaran smkn 100% - Peningkatan kualitas lulusan pada sekolah smkn
4
100% 95.040.000 95.040.000 -
1.01 1.01.01 17 326 Pengadaan bahan praktik smkn 6 - Bahan penunjang pembelajaran smkn 100% - Peningkatan kualitas lulusan pada sekolah smkn
6
100% 64.320.000 64.320.000 -
1.01 1.01.01 17 320 Pendampingan bos smkn 11 - Terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta
sekolah murah berkualitas
6 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar selama 12
Bulan di smkn 11
100% 511.830.000 511.830.000 -
1.01 1.01.01 17 328 Pengadaan bahan praktik smkn 8 - Bahan penunjang pembelajaran smkn 100% - Peningkatan kualitas lulusan pada sekolah smkn
8
100% 63.720.000 63.720.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.41
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01 1.01.01 17 321 Pengadaan bahan praktik smkn 1 - Bahan penunjang pembelajaran smkn 100% - Peningkatan kualitas lulusan pada sekolah smkn
1
100% 82.740.000 82.740.000 -
1.01 1.01.01 17 323 Pengadaan bahan praktik smkn 3 - Bahan penunjang pembelajaran smkn 100% - Peningkatan kualitas lulusan pada sekolah smkn
3
100% 61.140.000 61.140.000 -
1.01 1.01.01 17 325 Pengadaan bahan praktik smkn 5 - Bahan penunjang pembelajaran smkn 100% - Peningkatan kualitas lulusan pada sekolah smkn
5
100% 72.960.000 72.960.000 -
1.01 1.01.01 17 327 Pengadaan bahan praktik smkn 7 - Bahan penunjang pembelajaran smkn 100% - Peningkatan kualitas lulusan pada sekolah smkn
7
100% 127.140.000 127.140.000 -
1.01 1.01.01 17 329 Pengadaan bahan praktik smkn 9 - Bahan penunjang pembelajaran smkn 100% - Peningkatan kualitas lulusan pada sekolah smkn
9
100% 56.700.000 56.700.000 -
1.01 1.01.01 17 322 Pengadaan bahan praktik smkn 2 - Bahan penunjang pembelajaran smkn 100% - Peningkatan kualitas lulusan pada sekolah smkn
2
100% 76.920.000 76.920.000 -
1.01 1.01.01 17 331 Pengadaan bahan praktik smkn 11 - Bahan penunjang pembelajaran smkn 100% - Peningkatan kualitas lulusan pada sekolah smkn
11
100% 93.060.000 93.060.000 -
1.01 1.01.01 17 333 Pengadaan peralatan bengkel smk 10 - Peningkatan sarpras sekolah 100% - Terlaksananya Pengadaan alat bengkel smk 10 1 paket 500.000.000 500.000.000 -
1.01 1.01.01 17 330 Pengadaan bahan praktik smkn 10 - Bahan penunjang pembelajaran smkn 100% - Peningkatan kualitas lulusan pada sekolah smkn
10
100% 69.120.000 69.120.000 -
1.01 1.01.01 17 332 Workshop mapel un sma/smk - Guru mapel un 100% - Terlaksananya workshop mapel un sma 2 kali 675.000.000 675.000.000 -
1.01 1.01.01 17 354 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
sman 9
- Penunjang pembelajaran sman 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor sman 9
1 paket 220.000.000 220.000.000 -
1.01 1.01.01 17 356 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
sman 11
- Penunjang pembelajaran sman 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor sman 11
1 paket 185.000.000 185.000.000 -
1.01 1.01.01 17 358 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
sman 13
- Penunjang pembelajaran sman 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor sman 13
1 paket 135.000.000 135.000.000 -
1.01 1.01.01 17 351 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
sman 6
- Penunjang pembelajaran sman 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor sman 6
1 paket 268.000.000 268.000.000 -
1.01 1.01.01 17 353 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
sman 8
- Penunjang pembelajaran sman 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor sman 8
1 paket 178.000.000 178.000.000 -
1.01 1.01.01 17 355 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
sman 10
- Penunjang pembelajaran sman 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor sman 10
1 paket 226.000.000 226.000.000 -
1.01 1.01.01 17 357 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
sman 12
- Penunjang pembelajaran sman 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor sman 12
1 paket 268.000.000 268.000.000 -
1.01 1.01.01 17 350 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
sman 5
- Penunjang pembelajaran sman 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor sman 5
1 Paket 220.000.000 220.000.000 -
1.01 1.01.01 17 359 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
sman 14
- Penunjang pembelajaran sman 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor sman 14
1 paket 172.000.000 172.000.000 -
1.01 1.01.01 17 352 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
sman 7
- Penunjang pembelajaran sman 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor sman 7
1 paket 268.000.000 268.000.000 -
1.01 1.01.01 17 361 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
sman 16
- Penunjang pembelajaran sman 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor sman 16
1 paket 262.000.000 262.000.000 -
1.01 1.01.01 17 363 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smk 3
- Penunjang pembelajaran smkn 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smkn 3
1 paket 268.000.000 268.000.000 -
1.01 1.01.01 17 366 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smkn 9
- Penunjang pembelajaran smkn 9 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smkn 9
1 paket 268.000.000 268.000.000 -
1.01 1.01.01 17 368 Pembangunan rkb sma 8 - Peningkatan sarpras sma 8 100% - Terlaksananya pembangunan rkb sma 8 1 paket 300.000.000 300.000.000 -
1.01 1.01.01 17 360 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
sman 15
- Penunjang pembelajaran sman 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor sman 15
1 paket 73.000.000 73.000.000 -
1.01 1.01.01 17 362 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smkn2
- Penunjang pembelajaran smkn 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smkn 2
1 paket 268.000.000 268.000.000 -
1.01 1.01.01 17 365 Pengadaan lcd proyektor smkn 8 - Penunjang pembelajaran smkn 100% - Terlaksananya pengadaan lod proyektor smkn 8 1 paket 108.000.000 108.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.42
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01 1.01.01 17 367 Pengadaan komputer dan lcd proyektor
smkn 10
- Penunjang pembelajaran smkn 10 100% - Terlaksananya pengadaan komputer dan lcd
proyektor smkn 10
1 paket 250.000.000 250.000.000 -
1.01 1.01.01 17 369 Pembangunan rkb sma 12 - Peningkatan sarpras sma 12 100% - Terlaksananya pembangunan rkb sma 12 1 paket 200.000.000 200.000.000 -
1.01 1.01.01 17 371 Rehabilitasi ruang kelas smk 1 - Peningkatan sarana prasarana smk 1 100% - Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas smk 1 1 paket 80.000.000 80.000.000 -
1.01 1.01.01 17 373 Rehabilitasi km/wc sma 8 - Peningkatan sarana prasarana sma 8 100% - Terlaksananya rehabilitasi km/wc sma 8 1 paket 47.250.000 47.250.000 -
1.01 1.01.01 17 370 Pembangunan lab bahasa/ ipa smk 1 - Peningkatan sarana prasarana smk 1 100% - Terlaksananya pembangunan lab bahasa/ipa
smk 1
1 paket 120.000.000 120.000.000 -
1.01 1.01.01 17 372 Pembangunan rkb smk 2 - Peningkatan sarpras smk 2 100% - Terlaksananya pembangunan rkb smk 2 1 paket 360.000.000 360.000.000 -
1.01 1.01.01 17 379 Pembangunan dan rehabilitasi km/wc sma
16
- Peningkatan sarana prasarana sma 16 100% - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi
km/wc sma 16
1 paket 59.850.000 59.850.000 -
1.01 1.01.01 17 383 Rehabilitasi km/wc smk 10 - Peningkatan sarana prasarana smk 10 100% - Terlaksananya rehabilitasi km/wc smk 10 1 paket 56.700.000 56.700.000 -
1.01 1.01.01 17 381 Rehabilitasi km/wc smk 3 - Peningkatan sarana prasarana smk 3 100% - Terlaksananya rehabilitasi km/wc smk 3 1 paket 73.500.000 73.500.000 -
1.01 1.01.01 17 396 Pengadaan alat bengkel smk 4 - Peningkatan sarana prasaran sekolah smk 4 100% - Terlaksananya pengadaan alat bengkel smk 4 1 paket 1.000.000.000 1.000.000.000 -
1.01 1.01.01 17 427 Fasilitasi implementasi smm iso smkn 8 - meningkatkan sekolah ber iso 100% - terlaksananya Fasilitasi implementasi smm iso 100% - 25.000.000 25.000.000
1.01 1.01.01 17 429 Penyelesaian pembangunan rkb smkn 9 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Penyelesaian pembangunan rkb 100% - 135.054.000 135.054.000
1.01 1.01.01 17 426 Fasilitasi teaching factory smkn 5 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Fasilitasi teaching factory 100% - 300.000.000 300.000.000
1.01 1.01.01 17 428 Penyelesaian pembangunan rkb smkn 8 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Penyelesaian pembangunan rkb 100% - 125.928.000 125.928.000
1.01 1.01.01 17 438 Rehabilitasi gedung sman 10 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Rehabilitasi gedung 100% - 64.000.000 64.000.000
1.01 1.01.01 17 431 Penyelesaian pembangunan lab ipa smkn 9 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Penyelesaian pembangunan lab
ipa
100% - 33.669.000 33.669.000
1.01 1.01.01 17 432 Pembangunan rkb sman 6 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Pembangunan rkb 100% - 191.000.000 191.000.000
1.01 1.01.01 17 439 Rehabilitasi gedung sman 15 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Rehabilitasi gedung 100% - 64.000.000 64.000.000
1.01 1.01.01 17 435 Rehabilitasi gedung sman 2 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Rehabilitasi gedung 100% - 64.000.000 64.000.000
1.01 1.01.01 17 436 Rehabilitasi gedung sman 6 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Rehabilitasi gedung 100% - 64.000.000 64.000.000
1.01 1.01.01 17 430 Penyelesaian pembangunan lab ipa smkn 8 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Penyelesaian pembangunan lab
ipa
100% - 34.634.000 34.634.000
1.01 1.01.01 17 437 Rehabilitasi gedung sman 8 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Rehabilitasi gedung 100% - 64.000.000 64.000.000
1.01 1.01.01 17 433 Pembangunan rkb sman 13 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Pembangunan rkb 100% - 95.500.000 95.500.000
1.01 1.01.01 17 447 Pengadaan buku perpustakaan sman 4 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan buku perpustakaan
sma
1 paket - 26.500.000 26.500.000
1.01 1.01.01 17 449 Pengadaan buku perpustakaan sman 11 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan
sma
1 paket - 26.500.000 26.500.000
1.01 1.01.01 17 441 Rehabilitasi gedung smkn 4 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Rehabilitasi gedung 100% - 64.000.000 64.000.000
1.01 1.01.01 17 442 Rehabilitasi gedung smkn 9 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Rehabilitasi gedung 100% - 64.000.000 64.000.000
1.01 1.01.01 17 443 Pembangunan ruang perpustakaan sman 9 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Pembangunan ruang
perpustakaan
100% - 148.500.000 148.500.000
1.01 1.01.01 17 448 Pengadaan buku perpustakaan sman 7 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan
sma
1 paket - 26.500.000 26.500.000
1.01 1.01.01 17 440 Rehabilitasi gedung smkn 1 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya Rehabilitasi gedung 100% - 64.000.000 64.000.000
1.01 1.01.01 17 444 Pengadaan komputer sman 14 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengaaan kompter sma 14 1 paket - 42.500.000 42.500.000
1.01 1.01.01 17 445 Pengadaan komputer smkn 2 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengaaan kompter smk 1 paket - 42.500.000 42.500.000
1.01 1.01.01 17 446 Pengadaan buku perpustakaan sman 1 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan
sma
1 paket - 26.500.000 26.500.000
1.01 1.01.01 17 454 Pengadaan alat lab ipa sman 9 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa sma 1 paket - 52.500.000 52.500.000
1.01 1.01.01 17 455 Pengadaan alat lab ipa sman 10 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa sma 1 paket - 52.500.000 52.500.000
1.01 1.01.01 17 457 Pengadaan alat lab ipa smkn 3 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa smk 1 paket - 52.500.000 52.500.000
1.01 1.01.01 17 459 Pengadaan alat lab ipa smkn 7 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa smk 1 paket - 52.500.000 52.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.43
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01 1.01.01 17 453 Pengadaan alat lab ipa sman 8 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat ipa sma 1 paket - 52.500.000 52.500.000
1.01 1.01.01 17 452 Pengadaan alat lab ipa sman 5 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa sma 1 paket - 52.500.000 52.500.000
1.01 1.01.01 17 456 Pengadaan alat lab ipa sman 13 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa sma 1 bulan - 52.500.000 52.500.000
1.01 1.01.01 17 458 Pengadaan alat lab ipa smkn 5 - sarana prasarana pembelajaran 100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa smk 1 paket - 52.500.000 52.500.000
1.01 1.01.01 17 450 Pengadaan buku perpustakaan smkn 4 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan buku perpustakaan
smk
1 paket - 26.500.000 26.500.000
1.01 1.01.01 17 451 Pengadaan buku perpustakaan smkn 7 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan buku perpustakaan
smk
1 paket - 26.500.000 26.500.000
1.01 1.01.01 17 465 Pengadaan ac dan lcd aula sman 1 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan ac dan icd aula sma 1 paket - 122.000.000 122.000.000
1.01 1.01.01 17 464 Fasilitasi pengembangan tempat uji
kompetensi (tuk) smkn 11
- sarana prasarana pembelajaran 100% - terfasilitasinya pembangunan tempat uji
kompetensi (tuk) smk
100 paket - 500.000.000 500.000.000
1.01 1.01.01 17 467 Pengadaan ac aula smkn 1 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan ac aula smk 1 paket - 52.000.000 52.000.000
1.01 1.01.01 17 462 Fasilitasi bussines center smkn 6 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terfasilitasinya bussines center smk 100 paket - 200.000.000 200.000.000
1.01 1.01.01 17 461 Pengadaan alat bengkel smkn 8 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan alat bengkel smk 1 paket - 52.500.000 52.500.000
1.01 1.01.01 17 463 Fasilitasi teaching factory smkn 4 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terfasilitasinya teaching factory smk 100 paket - 300.000.000 300.000.000
1.01 1.01.01 17 466 Pengadaan ac dan lcd aula sman 2 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan ac aula dan icd sma 1 paket - 122.000.000 122.000.000
1.01 1.01.01 17 468 Pembangunan rkb sman 15 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan rkb sma 1 paket - 95.500.000 95.500.000
1.01 1.01.01 17 460 Pengadaan alat bengkel smkn 7 - sarana prasarana pembelajaran 100% - terlaksananya pengadaan alat bengkel smk 1 paket - 105.000.000 105.000.000
1.01.1.01.01.17.119 Biaya penunjang penyelenggaraan sma 16 - Meningkatnya relevansi dan daya saing
pendidikan
100% - Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan di
sma 16
12 bulan 270.000.000 270.000.000 -
1.01.1.01.01.17.169 * Fasilitasi peningkatan kemampuan bhs
inggris guru rsbi sma 3
- Peningkatan kemampuan bahasa inggris guru
rsbi sma
100% - Terlaksananya pelatihan peningkatan
kemamouan bahasa inggris guru rsbi sma 3
1 paket 50.000.000 - -50.000.000
1.01.1.01.01.17.166 * Pengadaan alat multimedia rsbi sma 3 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma
rsbi
100% - Terlaksananya pengadaan alat multimedia rsbi
sma 3
1 paket 51.500.000 - -51.500.000
1.01.1.01.01.17.162 * Pengembangan rsbi sma 2 - Peningkatan mutu sekolah rsbi sma 100% - Terlaksananya pengembangan rsbi sma 2 100% 200.000.000 - -200.000.000
1.01.1.01.01.17.167 * Fasilitasi peningkatan kemampuan bhs
inggris guru rsbi sma 1
- Peningkatan kemampuan bahasa inggris guru
rsbi sma
100% - Terlaksananya pelatihan peningkatan
kemamouan bahasa inggris guru rsbi sma 1
1 paket 50.000.000 - -50.000.000
1.01.1.01.01.17.164 * Pengadaan alat multimedia rsbi sma 1 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma
rsbi
100% - Terlaksananya pengadaan alat multimedia rsbi
sma 1
1 paket 51.500.000 - -51.500.000
1.01.1.01.01.17.163 * Pengembangan rsbi sma 3 - Peningkatan mutu sekolah rsbi sma 100% - Terlaksananya pengembangan rsbi sma 3 100% 200.000.000 - -200.000.000
1.01.1.01.01.17.168 * Fasilitasi peningkatan kemampuan bhs
inggris guru rsbi sma 2
- Peningkatan kemampuan bahasa inggris guru
rsbi sma
100% - Terlaksananya pelatihan peningkatan
kemamouan bahasa inggris guru rsbi sma 2
1 paket 50.000.000 - -50.000.000
1.01.1.01.01.17.161 * Pengembangan rsbi sma 1 - Peningkatan mutu sekolah rsbi sma 100% - Terlaksananya pengembangan rsbi sma 1 100% 200.000.000 - -200.000.000
1.01.1.01.01.17.165 * Pengadaan alat multimedia rsbi sma 2 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma
rsbi
100% - Terlaksananya pengadaan alat multimedia rsbi
sma 2
1 paket 51.500.000 - -51.500.000
1.01.1.01.01.17.176 * Pengembangan rsbi smk 11 - Peningkatan mutu sekolah rsbi smk 100% - Terlaksananya pengembangan rsbi smk 11 100% 200.000.000 - -200.000.000
1.01.1.01.01.17.171 * Pengadaan alat teleconference sma 1 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma
rsbi
100% - Terlaksananya pengadaan alat teleconference
sma 1
1 paket 76.500.000 - -76.500.000
1.01.1.01.01.17.173 * Pengembangan rsbi smk 4 - Peningkatan mutu sekolah rsbi smk 100% - Terlaksananya pengembangan rsbi smk 4 100% 200.000.000 - -200.000.000
1.01.1.01.01.17.175 * Pengembangan rsbi smk 7 - Peningkatan mutu sekolah rsbi smk 100% - Terlaksananya pengembangan rsbi smk 7 100% 200.000.000 - -200.000.000
1.01.1.01.01.17.170 * Fasilitasi peningkatan kemampuan bhs
inggris guru rsbi sma 4
- Peningkatan kemampuan bahasa inggris guru
rsbi smk
100% - Terlaksananya pelatihan peningkatan
kemamouan bahasa inggris guru rsbi smk 4
1 paket 50.000.000 - -50.000.000
1.01.1.01.01.17.172 * Pengadaan alat teleconference sma 3 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma
rsbi
100% - Terlaksananya pengadaan alat teleconference
sma 3
1 paket 76.500.000 - -76.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.44
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01.1.01.01.17.174 * Pengembangan rsbi smk 6 - Peningkatan mutu sekolah rsbi smk 100% - Terlaksananya pengembangan rsbi smk 6 100% 200.000.000 - -200.000.000
1.01.1.01.01.17.194 * Fasilitasi peningkatan kemampuan bhs
inggris guru rsbi smk 6
- Peningkatan kemampuan bahasa inggris guru
rsbi smk
100% - Terlaksananya pelatihan peningkatan
kemamouan bahasa inggris guru rsbi smk 6
1 paket 50.000.000 - -50.000.000
1.01.1.01.01.17.196 * Fasilitasi peningkatan kemampuan bhs
inggris guru rsbi smk 11
- Peningkatan kemampuan bahasa inggris guru
rsbi smk
100% - Terlaksananya pelatihan peningkatan
kemamouan bahasa inggris guru rsbi smk 11
1 paket 50.000.000 - -50.000.000
1.01.1.01.01.17.193 * Fasilitasi peningkatan kemampuan bhs
inggris guru rsbi smk 4
- Peningkatan kemampuan bahasa inggris guru
rsbi smk
100% - Terlaksananya pelatihan peningkatan
kemamouan bahasa inggris guru rsbi smk 4
1 paket 50.000.000 - -50.000.000
1.01.1.01.01.17.195 * Fasilitasi peningkatan kemampuan bhs
inggris guru rsbi smk 7
- Peningkatan kemampuan bahasa inggris guru
rsbi smk
100% - Terlaksananya pelatihan peningkatan
kemamouan bahasa inggris guru rsbi smk 7
1 paket 50.000.000 - -50.000.000
1.01.1.01.01.17.202 * Fasilitasi carier center smk 1 - Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan
dunia usaha
100% - Terlaksananya fasilitasi carier center smk 1 1 paket 50.000.000 50.000.000 -
1.01.1.01.01.17.207 * Fasilitasi bussines center smk 9 - Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan
dunia usaha
100% - Terlaksananya fasilitasi carier center smk 9 1 paket 200.000.000 200.000.000 -
1.01.1.01.01.17.213 Lomba kopetensi siswa (lks) smk - Siswa smk berprestasi 100% - Terlaksananya lomba kompetensi siswa (lks)
smk
1 lomba 160.000.000 190.000.000 30.000.000
1.01.1.01.01.17.239 * Fasilitasi pendidikan berbasis keunggulan
lokal (pbkl) sma 10
- Peningkatan layanan pendidikan bermutu
pada sma
100% - Terlaksananya fasilitasi pbkl sma 10 1 paket 20.000.000 20.000.000 -
1.01.1.01.01.17.237 * Pengadaan alat bengkel smk 9 - Peningkatan sarpras sekolah 100% - Terlaksananya Pengadaan alat bengkel smk 9 1 paket 52.500.000 52.500.000 -
1.01.1.01.01.17.255 * Pengadaan alat lab ipa rsbi sma 4 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma
rsbi
100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa rsbi sma 4 1 paket 51.500.000 - -51.500.000
1.01.1.01.01.17.254 * Pengembangan rsbi sma 4 - Terlaksana pengembangan rsbi sma 100% - Terlaksananya kegiatan dan peningkatan mutu
sekolah rsbi
12 bulan 200.000.000 - -200.000.000
1.01.1.01.01.17.274 Lpir siswa sma - Siswa sma berpresrasi 100% - Terlaksananya lpir siswa smp 1 lomba 40.715.000 40.715.000 -
1.01.1.01.01.17.278 * Fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa rsbi
sma 1
- Meningkatnya jumlah karya ilmiah hasil
penelitian siswa
100% - Bertambahnya jumlah karya ilmiah sma 1 100% 40.000.000 - -40.000.000
1.01.1.01.01.17.273 Lomba oosn siswa sma dan smk - Peningkatan kualitas layanan pembinaan
kesiswaan pada pendidikan menengah
100% - Terlaksananya lomba osn sma/smk 100% 183.700.000 183.700.000 -
1.01.1.01.01.17.276 Lomba debat bahasa inggris sma - Siswa sma berpresrasi 100% - Terlaksananya lomba debat bahasa inggris sma 1 lomba 45.000.000 45.000.000 -
1.01.1.01.01.17.271 Lomba ostn smk dan osn sma - Peningkatan kualitas layanan pembinaan
kesiswaan pada pendidikan menengah
100% - Terlaksananya lomba osn dan ostn sma/smk 100% 94.960.000 94.960.000 -
1.01.1.01.01.17.279 * Fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa rsbi
sma 2
- Meningkatnya jumlah karya ilmiah hasil
penelitian siswa
100% - Bertambahnya jumlah karya ilmiah sma 2 100% 40.000.000 - -40.000.000
1.01.1.01.01.17.272 Lomba flssn siswa sma dan smk - Peningkatan kualitas layanan pembinaan
kesiswaan pada pendidikan menengah
100% - Terlaksananya lomba flssn sma/smk 100% 55.625.000 55.625.000 -
1.01.1.01.01.17.284 * Fasilitasi carier center smk 2 - Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan
dunia usaha
100% - Terlaksananya fasilitasi carier center smk 2 1 paket 50.000.000 50.000.000 -
1.01.1.01.01.17.285 * Fasilitasi teaching factory smk 8 - Pengembangan kompetensi siswa smk 100% - Terlaksananya fasilitasi teaching factory smk 8 1 paket 300.000.000 - -300.000.000
1.01.1.01.01.17.283 * Pembangunan lab ipa sma 13 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma 100% - Terlaksananya pembangunan lap ipa sma 13 1 paket 148.500.000 148.500.000 -
1.01.1.01.01.17.280 * fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa rsbi
sma 3
- Meningkatnya jumlah karya ilmiah hasil
penelitian siswa
100% - Bertambahnya jumlah karya ilmiah sma 3 100% 40.000.000 - -40.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.45
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01.1.01.01.17.287 * Fasilitasi pengembangan tempat uji
kompetensi (tuk) smk 3
- Peningkatan kualitas layanan pendidikan smk 100% - Terlaksananya fasilitasi pengembangan tuk smk
3
1 paket 500.000.000 500.000.000 -
1.01.1.01.01.17.282 * Pembangunan lab ipa sma 12 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma 100% - Terlaksananya pembangunan lap ipa sma 12 1 paket 148.500.000 148.500.000 -
1.01.1.01.01.17.286 * Fasilitasi pengelolaan bursa kerja khusus
(bkk) smk 10
- Peningkatan daya serap lulusan pendidikan
smk
100% - Terlaksananya fasilitasi pengelolaan bkk smk 10 100% 25.000.000 25.000.000 -
1.01.1.01.01.17.281 * fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa rsbi
sma 4
- Meningkatnya jumlah karya ilmiah hasil
penelitian siswa
100% - Bertambahnya jumlah karya ilmiah sma 4 100% 40.000.000 - -40.000.000
1.01.1.01.01.17.289 * Fasilitasi implementasi smm iso smk 3 - Peningkatan layanan pendidikan bermutu
pada smk
100% - Terlaksananya fasilitasi implementasi smm iso
smk 3
1 smm-iso 25.000.000 - -25.000.000
1.01.1.01.01.17.291 * Fasilitasi kantin kejujuran sma 8 - Peningkatan kualitas layanan pembinaan
kesiswaan pada pendidikan menengah
100% - Terlaksananya fasilitasi kantin kejujuran sma 8 1 paket 10.000.000 10.000.000 -
1.01.1.01.01.17.290 * Fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa sma
5
- Meningkatnya jumlah karya ilmiah hasil
penelitian siswa
100% - Bertambahnya jumlah karya ilmiah sma 5 100% 40.000.000 40.000.000 -
1.01.1.01.01.17.292 * Fasilitasi program kelas industri smk 7 - Peningkatan kualitas lulusan smk 100% - Terlaksananya fasilitasi program kelas industri
smk 7
1 paket 50.000.000 50.000.000 -
1.01.1.01.01.17.293 * Fasilitasi pemasaran tamatan smk 2 - Terserapnya lulusan siswa smk 2 pada dunia
kerja
100% - Terlaksananya fasilitasi tamatan smk 2 100% 25.000.000 25.000.000 -
1.01.1.01.01.17.339 * Pembangunan ruang perpustakaan smk
10
- Peningkatan sarana prasarana sekolah 100% - Terlaksananya pembangunan ruang
perpustakaan smk 10
1 paket 148.500.000 148.500.000 -
1.01.1.01.01.17.335 * Pembangunan ruang kelas baru smk 3 - Peningkatan sarpras smk 3 100% - Terlaksananya pembangunan rkb smk 3 1 paket 191.000.000 191.000.000 -
1.01.1.01.01.17.337 * Rehabilitasi gedung smk 5 - Peningkatan sarana prasarana sekolah 100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung smk 5 1 paket 64.000.000 64.000.000 -
1.01.1.01.01.17.336 * Rehabilitasi gedung smk 2 - Peningkatan sarana prasarana sekolah 100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung smk 2 1 paket 64.000.000 64.000.000 -
1.01.1.01.01.17.345 * Pengadaan alat lab ipa rsbi sma 2 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma
rsbi
100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa rsbi sma 2 1 paket 51.500.000 - -51.500.000
1.01.1.01.01.17.341 * Pengadaan buku perpustakaan sma 16 - Penunjang pembelajaran siswa sma 100% - Terlaksananya pengadaan buku perpus sma 16 1 paket 26.500.000 26.500.000 -
1.01.1.01.01.17.347 * Fasilitasi peningkatan bahasa inggris guru
rsbi sma swasta
- Peningkatan kemampuan bahasa inggris guru
rsbi sma swasta
100% - Terlaksananya pelatihan peningkatan
kemamouan bahasa inggris guru rsbi
1 paket 150.000.000 - -150.000.000
1.01.1.01.01.17.349 * Pengadaan alat teleconference sma 4 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma
rsbi
100% - Terlaksananya pengadaan alat teleconference
sma 4
1 paket 76.500.000 - -76.500.000
1.01.1.01.01.17.344 * Pengembangan rsbi sma swasta - Peningkatan mutu sekolah rsbi sma swasta 100% - Terlaksananya pengembangan rsbi sma swasta 100% 600.000.000 - -600.000.000
1.01.1.01.01.17.348 * Fasilitasi penelitian ipa dan ips siswa rsbi
sma swasta
- Meningkatnya jumlah karya ilmiah hasil
penelitian siswa
100% - Bertambahnya jumlah karya ilmiah sma swsta 100% 120.000.000 - -120.000.000
1.01.1.01.01.17.346 * Pengadaan alat lab ipa rsbi sma 3 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma
rsbi
100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa rsbi sma 3 1 paket 51.500.000 - -51.500.000
1.01.1.01.01.17.340 * Pengadaan komputer smk 9 - Penunjang pembelajaran smkn 100% - Terlaksananya pengadaan komputer smkn 9 1 paket 42.500.000 42.500.000 -
1.01.1.01.01.17.342 * Pengadaan alat lab sma 14 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan sma
rsbi
100% - Terlaksananya pengadaan alat lab ipa rsbi sma 4 1 paket 52.500.000 52.500.000 -
1.01.1.01.01.17.386 * Rehabilitasi gedung sman 7 - Peningkatan sarpras sma 7 100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sma 7 1 paket 64.000.000 64.000.000 -
1.01.1.01.01.17.385 * Pembangunan ruang kelas baru smk 5 - Peningkatan sarpras smk 5 100% - Terlaksananya pembangunan rkb smk 5 1 paket 95.500.000 95.500.000 -
1.01.1.01.01.17.389 * Pembangunan rkb smkn 6 - Peningkatan sarpras smk 6 100% - Terlaksananya pembangunan rkb smk 6 1 paket 95.500.000 95.500.000 -
1.01.1.01.01.17.387 * Pembangunan rkb sman 9 - Peningkatan sarpras sma 9 100% - Terlaksananya pembangunan rkb sma 9 1 paket 95.500.000 95.500.000 -
1.01.1.01.01.17.380 Rehabilitasi km/wc smk 1 - Peningkatan sarana prasarana smk 1 100% - Terlaksananya rehabilitasi km/wc smk 1 1 paket 36.489.000 36.489.000 -
1.01.1.01.01.17.388 * Pembangunan rkb sman 10 - Peningkatan sarpras sma 10 100% - Terlaksananya pembangunan rkb sma 10 1 paket 95.500.000 95.500.000 -
1.01.1.01.01.17.397 * Dak sma - Terlaksananya DAK SMA 100% - Meningkatkan mutu pendidikan sekolah SMA 100% 3.829.012.000 3.829.012.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.46
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01.1.01.01.17.392 * Rehabilitasi gedung smk 3 - Peningkatan sarpras smk 3 100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung smk 3 1 paket 64.000.000 64.000.000 -
1.01.1.01.01.17.394 * Pengadaan alat bengkel smk 6 - Peningkatan sarana prasaran sekolah smk 100% - Terlaksananya Pengadaan alat bengkel smk 6 1 paket 52.500.000 52.500.000 -
1.01.1.01.01.17.398 * Dak smk - Terlaksananya dak smk 100% - Meningkatkan mutu pendidikan sekolah smk 100% 9.148.293.000 9.148.293.000 -
1.01.1.01.01.17.390 * Rehabilitasi gedung sman 16 - Peningkatan sarpras sma 16 100% - Terlaksananya rehabilitasi gedung sma 16 1 paket 64.000.000 64.000.000 -
1.01.1.01.01.17.393 * Pengadaan alat bengkel smk 2 - Peningkatan sarpras sekolah 100% - Terlaksananya Pengadaan alat bengkel smk 2 1 paket 52.500.000 52.500.000 -
1.01.1.01.01.17.395 * Pengadaan alat bengkel smk 11 - Peningkatan sarana prasaran sekolah smk 11 100% - Terlaksananya Pengadaan alat bengke smk 11 1 paket 52.500.000 52.500.000 -
1.01.01.18 1.602.032.000 781.532.000 -820.500.000
1.01 1.01.01 18 003 Kegiatan ujian kesetaraan paket a, b, c - Warga Belajar 100% - Tersedianya kebutuhan pelaksanaan ujian kejar
paket A, B, C
100% 50.000.000 50.000.000 -
1.01.1.01.01.18.017 Penyelenggaraan kursus ketrampilan - Pemberian life skill kepada masyarakat 4
Kelompok
- Terselenggaranya kursus untuk masyarakat 6 hari 72.300.000 72.300.000 -
1.01.1.01.01.18.010 Fasilitasi akreditasi dan penilaian kinerja
lembaga pnfi dan pembinaan kursus
kelembagaan
- Lembaga Pendidikan Non Formal 60
Lembaga
- Trelaksananya akreditasi penilaian lembaga PNFI
dan pembinaan kursus kelembagaan
3 Kegiatan 217.000.000 312.000.000 95.000.000
1.01.1.01.01.18.018 * Pengarusutamakan gender dan pus - Pemahaman Pengarusatamaan Gender 100 Orang - Terlaksananya kegiatan gender 1 Kegiatan 50.000.000 50.000.000 -
1.01.1.01.01.18.015 * Penyelenggaraan jambore pnf dan hari
aksara
- Lomba dan pameran 2 kegiatan - Terpenuhinya kebutuhan Penyelenggaraan
Jambore PNF dan Peringatan Hari Aksara
Internasional
100% 132.500.000 132.500.000 -
1.01.1.01.01.18.020 Pengembangan desa vokasi - Pemberdayaan Masyarakat 2 tempat - Terpenuhinya kebutuhan pengembangan desa
Vokasi
1 kegiatan 80.000.000 80.000.000 -
1.01.1.01.01.18.024 * Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan
paket a, b, c
- Meningkatkan masyarakat bebas buta aksara 100% - Terlaksananya bantuan penyelenggaraan
pendidikan paket A,B,C
100% 239.000.000 66.000.000 -173.000.000
1.01.1.01.01.18.038 * Kursus kewirausahaan desa (kwd) - Peningkatan akses dan mutu layanan pada
jalur pendidikan non formal
100% - Terlaksananya bantuan kursus kewirausahaan
desa
1 kegitan 150.000.000 - -150.000.000
1.01.1.01.01.18.039 * Kelompok belajar usaha (kbu) desa vokasi - Peningkatan akses dan mutu layanan pada
jalur pendidikan non forma
100% - Terlaksananya bantuan kbu desa vokasi 4 kelompok 40.000.000 - -40.000.000
1.01.1.01.01.18.034 * Kegiatan pelestarian tuntas buta aksara - Warga Belajar, masyarakat 12 Bulan - terlaksananya kegiatan tuntas buta aksara
(pelestarian)
35 orang 161.232.000 18.732.000 -142.500.000
1.01.1.01.01.18.040 * Penguatan manajemen desa vokasi - Peningkatan akses dan mutu layanan pada
jalur pendidikan non formal
100% - Terlaksananya bantuan penguatan manajemen
desa vokasi
10 kelompok 150.000.000 - -150.000.000
1.01.1.01.01.18.043 * Penguatan kelembagaan kursus dan
pelatihan (lkp)
- Peningkatan layanan belajar masyarakat 100% - Terlaksananya bantuan penguatan kelembagaan
kursus dan pelatihan (lkp)
4 kelompok 100.000.000 - -100.000.000
1.01.1.01.01.18.044 * Pengembangan pusat kegiatan belajar
masyarakat (pkbm)
- Peningkatan layanan masyarakat pada pkbm 100% - Terlaksananya bantuan pengembangan pusat
kegiatan belajar masyarakat (pkbm)
4 kelompok 100.000.000 - -100.000.000
1.01.1.01.01.18.041 * Fasilitasi pengembangan taman bacaan
masyarakat (tbm) desa vokasi
- Peningkatan layanan belajar masyarakat 100% - Terlaksananya bantuan fasilitasi pengembangan
taman bacaan masyarakat (tbm) desa vokasi
4 kelompok 60.000.000 - -60.000.000
1.01.01.20 14.755.028.000 14.813.028.000 58.000.000
1.01 1.01.01 20 017 Pembinaan guru tk,sd,smp,sma/smk,slb - Guru di Kota Semarang 500 orang - Terlaksananya pembinaan guru 46 Sekolah 175.000.000 175.000.000 -
1.01.1.01.01.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik - Guru di Kota Semarang 3500
Orang
- Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan sertifikasi
pendidik
100% 430.000.000 430.000.000 -
1.01.1.01.01.20.009 * Pengembangan sistem pendataan dan
pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan
- data Pendidik dan tenaga Kependidikan 100% - Terlaksananya pendataan pendidik dan tenaga
kependidikan
2 Kegiatan 125.000.000 125.000.000 -
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Program pendidikan non formal
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.47
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01.1.01.01.20.010 Pengembangan sistem penghargaan dan
perlindungan terhadap profesi pendidik
- Guru di Kota Semarang 3000
orang
- Terlaksananya kegiatan administrasi PAK 1 Kegiatan 156.328.000 181.328.000 25.000.000
1.01.1.01.01.20.019 Inpassing jabatan guru non pns ( gyt ) - Guru di Kota Semarang 200 Orang - Terlaksananya impassing jabatan guru 1 Kegiatan 155.000.000 155.000.000 -
1.01.1.01.01.20.015 Seleksi calon kepala sekolah
sd/smp/sma/smk
- Guru di Kota Semarang 100 Orang - Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan seleksi
calon kepala sekolah
3 Kegiatan 52.500.000 52.500.000 -
1.01.1.01.01.20.014 Pemilihan pendidik dan tenaga
kependidikan berprestasi
- Wakil lomba Pendidik & Tenaga Kependidikan 7 Orang - Pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan
berprestasi
2 Kegiatan 183.800.000 183.800.000 -
- Meningkatkan kesejahteraan PTT 100% - Terfasilitasinya jasa pelayanan PTT Sekolah
Negeri dan Swasta
100%
- Terfasilitasinya jasa pelayanan PTT Dinas
Pendidikan dan UPTD Pendidikan Kecamatan
100%
1.01.1.01.01.20.025 Fasilitasi bantuan gtt sekolah negeri/swasta - Meningkatnya kesejahteraan GTT Sekolah
Negeri/ Swasta
100% - Meningkatnya Kinerja Pendidik 100% 5.620.800.000 5.647.800.000 27.000.000
1.01.1.01.01.20.037 Seleksi calon pengawas tk,sd, smp, sma,
smk
- Meningkatnya sarana/prasarana yang
memadai dan tenaga pendidik yang
profesional
1 kegiatan - Terlaksananya kegiatan seleksi calon kepala
sekolah sd/smp/sma/smk
1 kegiatan 100.000.000 100.000.000 -
1.01.1.01.01.20.038 Pelatihan calon kepala sekolah, pengawas
sekolah, dan penilik pnfi
- Meningkatnya sarana/prasarana yang
memadai dan tenaga pendidik yang
profesional
1 kegiatan - Terlaksananya pelatihan calon kepala sekolah,
pengawas sekolah, dan penilik pnfi
1 kegiatan 100.000.000 100.000.000 -
1.01.1.01.01.20.045 * Pengembangan profesi pendidik formal - Peningkatan kompetensi profesional pendidik
dan tenaga kependidikan
10 orang - Terlaksananya bantuan pengembangan profesi
pendidik formal
10 orang 35.000.000 35.000.000 -
1.01.1.01.01.20.041 * Kesejahteraan pendidik paud - Peningkatan kesejahteraan pendidik paud 567 orang - Terlaksananya bantuan kesejahteraan pendidik
paud
567 orang 1.289.925.000 1.299.925.000 10.000.000
1.01.1.01.01.20.042 * Peningkatan kualifikasi ke s-1 pendidik
formal
- Percepatan pemenuhan standar kualifikasi
pendidik/guru tk, sd, smp, sma, smk, dan slb
100 orang - Terlaksananya bantuan peningkatan kualifikasi
ke s-1 pendidik formal
100 orang 350.000.000 353.500.000 3.500.000
1.01.1.01.01.20.044 * Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan
tenaga kependidikan paudni berprestasi
- Membangun kompetisi di kalangan pendidik
dan gtenaga kependidikan
1 kegiatan - Terlaksananya bantuan penyelenggaraan
apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan
paudni berprestasi
1 kegiatan 25.000.000 25.000.000 -
1.01.1.01.01.20.040 * Kesejahteraan pendidik wiyata bhakti
pendidik formal
- Peningkatan kesejahteraan pendidik 493 orang - Terlaksananya bantuan kesejahteraan pendidik
wiyata bhakti pendidik formal
493 orang 1.121.575.000 1.131.575.000 10.000.000
1.01.1.01.01.20.043 * Peningkatan kualifikasi ke s-1/d4 pendidik
paud
- Percepatan pemenuhan standar kualifikasi
pendidik/guru paud
45 Orang - Terlaksananya bantuan peningkatan kualifikasi
ke s-1/d4 pendidik paud
45 orang 157.500.000 140.000.000 -17.500.000
1.01.01.22 13.599.846.000 4.499.146.000 -9.100.700.000
1.01 1.01.01 22 002 Pelaksanaan sosialisasi dan kerjasama
kelembagaan bidang pendidikan
- lembaga pemerhati pendidikan 10
Lembaga
- Terlaksananya sosialisasi, pemberian bantuan
dan kerjasama secara kelembagaan di bidang
pendidikan dengan Perguruan Tinggi di Kota
Semarang
2 kegiatan 198.000.000 198.000.000 -
1.01 1.01.01 22 010 Pengelolaan profil pendidikan (padatiweb) - data Pendidik dan tenaga Kependidikan 100% - Terlaksananya penyusunan buku profil
pendidikan dan pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen (SIM) Padati Data Web
1 Kegiatan 245.000.000 245.000.000 -
1.01 1.01.01 22 024 Sertifikasi iso untuk pelayanan pendidikan - Dinas Pendidikan Kota Semarang 12 Bulan - Terlaksananya proses sertifikasi ISO pelayanan
pendidikan
1 Paket 75.000.000 75.000.000 -
1.01 1.01.01 22 033 Lomba gugus dan lomba sekolah sehat - siswa Kota Semarang 2 Jenjang - Terlaksananya lomba gugus dan lomba sekolah
sehat
2 jenjang 125.000.000 125.000.000 -
4.677.600.000 4.677.600.000 -
Program manajemen pelayanan pendidikan
1.01.1.01.01.20.026 Fasilitasi bantuan ptt sekolah swasta/
negeri, departemen agama dan dinas
pendidikan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.48
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.01 1.01.01 22 038 Pengembangan kepribadian siswa - siswa Kota Semarang 180 Orang - Terlaksananya kegiatan motivasi pengembangan
kepribadian sesuai dengan bakat dan minat
yang terarah
180 orang 425.000.000 425.000.000 -
1.01.1.01.01.22.001 Pengelolaan bos dan pendampingan bos - sd, smp dan sma sekota Semarang 100% - Terselenggaranya sosialisasi dan tersalurkannya
dana BOS dan pendampingan BOS
2 kegiatan 565.000.000 565.000.000 -
1.01.1.01.01.22.006 Monitoring, akreditasi dan ijin pendirian
sekolah
- Sekolah di Kota Semarang 3 Jenjang - Terlaksananya supervisi, evaluasi, peningkatan
mutu pendidikan, dan terlaksananya pendirian
sekolah di Kota Semarang
3 jenjang 458.000.000 458.000.000 -
1.01.1.01.01.22.005 Pembinaan dewan pendidikan - Penunjang pelaksanaan dewan pendidikan 100% - Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan 1 kegiatan 350.000.000 350.000.000 -
1.01.1.01.01.22.017 Pelaksanaan penerimaan peserta didik
dengan teknologi informasi (ppd ti)
- sekolah negeri di Kota Semarang 69 sekolah - Terlaksananya penerimaan peserta didik Tahun
2013 dengan teknologi cepat dan akurat
69 Sekolah 400.000.000 310.000.000 -90.000.000
1.01.1.01.01.22.023 Penyusunan dokumen perencanaan
pendidikan
- Kegiatan dinas pendidikan 12 Bulan - Tersedianya kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan pendidikan
100% 215.246.000 215.246.000 -
1.01.1.01.01.22.020 * Pengelolaan beasiswa bagi keluarga tidak
mampu
- siswa tidak mampu 12 Bulan - Terlaksananya pengelolaan beasiswa
SD/SMP/SMA/SMK/MA dan SMALB
1 Kegiatan 3.260.500.000 249.800.000 -3.010.700.000
1.01.1.01.01.22.039 * Fasilitasi pembinaan nasionalisme
pendidikan
- siswa Kota Semarang 60 Orang - Terlaksananya lomba pembinaan nasionalisme
dan karakter bangsa,
2 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 -
1.01.1.01.01.22.030 Manajemen pendataan pendidikan - Kegiatan dinas pendidikan 100% - Tersusunnya data individu sekolah sesuai format
yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Tengah
2 Kegiatan 148.100.000 148.100.000 -
1.01.1.01.01.22.037 * Fasilitasi penyelenggaraan un dan uasbn - Siswa Kota Semarang 4 jenis - Tersedianya fasilitasi Penyelenggaraan UN,
UNPK
4 jenis 1.000.000.000 1.000.000.000 -
1.01.1.01.01.22.049 Bantuan fasilitasi spp bagi siswa miskin - Meningkatkan tingkat kelulusan siswa miskin 100% - Terlaksananya bantuan & pengelolaan fasilitasi
SPP bagi siswa miskin SMA/SMK
100% 6.000.000.000 - -6.000.000.000
1.01.1.01.01.22.053 * Operasional pengelolaan bantuan
pendidikan
- Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan
bantuan bidang pendidikan
100% - Terlaksananya bantuan operasional pengelolaan
bantuan pendidikan
100% 35.000.000 35.000.000 -
306.014.158.000 279.217.099.000 -26.797.059.000
URUSAN : 1.02 KESEHATAN
S K P D : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.02 URUSAN KESEHATAN 4.207.380.550 4.251.549.550 44.169.000
1.02.01.01 1.031.510.000 1.083.210.000 51.700.000
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Lembur Penjaga Malam 12 bulan
- Honorarium TPHL & PTT 12 bulan
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Honorarium PA dan PPK 12 bulan
- Lembur PNS 12 bulan
- Honorarium Bendahara 12 bulan
- 100% - Honor Tenaga Tukang 173 ob
- Peralatan & bahan Pembersih & laundry 12 bulan
- Iuran sampah dan retribusi kebersihan 12 bulan
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Belanja telepon 12 bulan
- Belanja Listrik 12 bulan
- Belanja internet 12 bulan
1.02.1.02.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Belanja perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 296.000.000 325.000.000 29.000.000
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
TOTAL BELANJA LANGSUNG
-
1.02.1.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 93.000.000 100.900.000 7.900.000
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.02.1.02.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 50.000.000 50.000.000
-3.200.000
1.02.1.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
180.000.000 186.000.000 6.000.000
1.02.1.02.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang 148.200.000 145.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.49
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.02.1.02.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Penyediaan alat listrik, instalasi jaringan listrik
dan elektronik
12 bulan 24.000.000 24.000.000 -
1.02.1.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 66.000.000 75.600.000 9.600.000
- 100% - Makan minum Rapat 12 bulan
- Makan minum Tamu 12 bulan
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Belanja buku peraturan perundangan 10 buku
- Langganan surat kabar 12 bulan
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Fotocopy dan penjilidan dinas 12 bulan
- Penyediaan cetakan dinas 12 bulan
1.02.1.02.01.01.022 Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian
- Dinas Kesehatan Kota Semarang, Puskesmas,
IF dan Labkes
100% - Kegiatan penilaian angka kredit, kegiatan
customer servis, dan kegiatan pengurus barang
12 bulan 35.810.000 35.810.000 -
1.02.01.02 2.498.806.050 2.479.799.050 -19.007.000
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Laptop Keuangan 1 bh
- Pengadaan timbangan 4 bh
- Pengadaan alat-alat kedokteran umum 5 bh
- Pengadaan VCD/DVD 2 bh
- Pengadaan handycam 1 bh
- Honor tim pemeriksa barang/jasa 20 keg
- Honor pejabat pengadaan barang/jasa 20 ok
- Pengadaan mobil dinas 2 bh
- Pengadaan almari 2 bh
- Pengadaan sepeda motor 8 bh
- Pengadaan filling cabinet 6 bh
- pengadaan whiteboard 1 bh
- Pengadaan TV 5 bh
- Pengadaan komp. notebook 17 bh
- Pengadaan CPU 1 bh
- Pengadaan printer 11 bh
- Pengadaan LCD 2 bh
- Pengadaan laptop 14 bh
- Pengadaan meja kerja (meja trolly) 1 bh
- Pengadaan tempat tidur RPG 1 bh
- Pengadaan kulkas 3 bh
- Pengadaan kursi tunggu pasien 2 bh
- Pengadaan kamera Yankes 1 bh
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Pengadaan AC 17 bh
- Pengadaan Jam dinding 5 bh
- Pengadaan Almari arsip jamkesmaskot 2 bh
- Pengadaan alat absensi 40 bh
- Pengadaan kipas angin 5 bh
- Pengadaan CCTV 1 paket
- Pengadaan exhaust fan Labkes 2 bh
- pengadaan meja kerja jamkesmaskot 10 bh
- pengadaan kursi kerja jamkesmaskot 10 bh
- pengadaan rak buku jamkesmaskot 4 bh
- Pengadaan dispenser 1 bh
- Pengadaan sound system 1 paket
- Pengadaan aiphone 3 bh
- Pembelian tempat vaksin 1 bh
- Dinas Kesehatan 100% - Pengadaan almari 1 bh
- Pengadaan rak buku/tv/kembang 1 bh
6.000.000
-3.600.000
1.02.1.02.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.400.000 4.400.000 -
1.02.1.02.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Peserta rapat dan tamu pada Dinas Kesehatan
Kota Semarang
80.100.000 76.500.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.02.1.02.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 851.029.350 859.529.350
1.02.1.02.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
54.000.000 60.000.000
1.02.1.02.01.02.010 Pengadaan mebeluer 10.000.000 10.000.000 -
8.500.000
1.02.1.02.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 640.112.700 640.112.700 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.50
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- 100% - Belanja Pembasmi rayap 1 paket
- Belanja modal tambah daya listrik 1 paket
- Belanja pemeliharaan gedung kantor 22 paket
1.02.1.02.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Belanja Servis dan reparasi mebeleur 12 bulan 5.000.000 5.000.000 -
1.02.1.02.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Belanja Servis dan reparasi peralatan kantor 12 bulan 191.500.000 179.500.000 -12.000.000
- Dinas Kesehatan 100% - Belanja sukucadang 12 bulan
- Belanja jasa kir 2 paket
- Belanja jasa servis 12 bulan
- Belanja STNK 12 bulan
- Belanja BBM dan Pelumas 12 bulan
- Dinas Kesehatan 100% - Belanja Pengisian tabung pemadam 1 paket
- Pemeliharaan perlengkapan gedung 12 bln
1.02.01.05 444.498.000 446.838.000 2.340.000
1.02.1.02.01.05.005 Kegiatan rapat, koordinasi, bintek dan
penyuluhan pegawai
- Dinas Kesehatan Kota Semarang dan
Puskesmas
100% - Rapat, koordinasi, bintek dan penyuluhan
pegawai
15 kali 128.740.000 114.650.000 -14.090.000
1.02.1.02.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Kursus singkat dan pelatihan 4 paket 205.000.000 205.000.000 -
1.02.1.02.01.05.105 Penilaian tenaga kesehatan teladan - Penilaian tenaga kesehatan teladan 4 tahap 41.995.000 58.425.000 16.430.000
1.02.1.02.01.05.103 Supervisi terpadu kinerja puskesmas - Puskesmas Kota Semarang 37
Puskesma
s
- Penilaian Kinerja Puskesmas 37 puskesmas 68.763.000 68.763.000 -
1.02.01.06 232.566.500 241.702.500 9.136.000
1.02.1.02.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan - Puskesmas 37
puskesma
s
- Penyusunan pelaporan target pendapatan 12 bulan 9.200.000 8.750.000 -450.000
1.02.1.02.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 kali 9.570.000 8.820.000 -750.000
1.02.1.02.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 kali 8.010.000 8.010.000 -
1.02.1.02.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat 100% - Penyusunan RKA, DPA, DPPA 3 dokumen 38.792.000 38.792.000 -
1.02.1.02.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja skpd
10 bulan 36.820.000 47.906.000 11.086.000
1.02.1.02.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
1 kali 7.800.000 7.050.000 -750.000
1.02.1.02.01.06.013 Penyusunan lakip - Dinas Kesehatan 100% - penyusunan LAKIP 1 dokumen 5.795.000 5.795.000 -
1.02.1.02.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Dinas Kesehatan 100% - Penyusunan LKPJ 1 dokumen 5.795.000 5.795.000 -
1.02.1.02.01.06.021 Penyusunan renja skpd - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Penyusunan Renja 1 dokumen 110.784.500 110.784.500 -
1.02 URUSAN KESEHATAN 88.184.081.450 95.225.736.450 7.041.655.000
1.02.01.15 5.650.113.150 6.214.318.000 564.204.850
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - pengadaan alkes 1 paket
- Pengadaan regen 1 paket
- Pendampingan pengadaan alat laboratorium 1 paket
- Puskesmas Kota Semarang - Pengujian mutu obat oleh BPOM 1 kali
- pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1 paket
- Masyarakat & Puskesmas 100% - Sosialisasi penggunaan obat tradisional yang
rasional (batra)
1 kali
- Pertemuan Rasionalisai obat di puskesmas 1 kali
-
-
1.02.1.02.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
646.164.000 630.657.000 -15.507.000
1.02.1.02.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang dan
Puskesmas
140.000.000 140.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02.1.02.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
15.000.000 15.000.000
-
1.02.1.02.01.15.001 * Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan
37
Puskesma
s
4.571.653.150 5.135.858.000 564.204.850
Program obat dan perbekalan kesehatan
1.02.1.02.01.15.007 Pengadaan alat laboratorium 1.050.740.000 1.050.740.000
1.02.1.02.01.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
6.469.000 6.469.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.51
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Masyarakat & Puskesmas 100% - Pertemuan tentang bahan berbahaya untuk
siswa SMA/SMP
2 kali
- Pertemuan tentang bahan berbahaya untuk
masyarakat
1 kali
- Masyarakat & Puskesmas 100% - Pertemuan APA di kota Semarang 100 0rang
- Pertemuan AA puskesmas dan IF Kota Semarang 40 orang
- Pertemuan AA penaggung jawab toko obat 16 orang
1.02.01.16 Program upaya kesehatan masyarakat 54.957.886.000 60.867.676.650 5.909.790.650
- Masyarakat & Puskesmas 100% - Supervisi Perkesmas ke puskesmas 1 kali
- Pertemuan Perkesmas Puskesmas Induk 1 kali
- Belanja Jasa perawatan / Pengobatan /
Pelayanan Kesehatan
1 paket
- Pertemuan Perkesmas Pustu 1 kali
- Masyarakat & Puskesmas 100% - pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 12 bln
- Dilaksanakannya pembiayaan perawatan warga
miskin
12 bln
- Masyarakat & Puskesmas 100% - Sertifikasi ISO DKK 1 paket
- Audit Surveilance puskesmas ISO 1 puskesmas
- Pendampingan ISO dari DKK 10 kali
- Pengiriman sampel ke laboratorium 1 paket
- Kalibrasi alat 1 paket
- Pendampingan oleh tenaga ahli audit surveilanc 12 kali
- Pertemuan ISO 19 kali
- Masyarakat & Puskesmas 100% - Pertemuan tim PBA 3 kali
- Posko PBA 12 bulan
- Kegiatan P3K pada hari besar / keagamaan 137 kali
- Pertemuan Pra Renval 2 kali
- Renval 1 paket
- Pembelian tenda P3K 1 paket
- Pertemuan pengelola BP / RB 2 kali
- Pembinaan teknis ke tenaga kesehatan 40 lok
- Sidak perijinan sarkes sie dasar 45 lok
- Pertemuan penanggungjawab optik 2 kali
- Cetak blanko sertifikasi Perijinan pel.dasar 1 paket
- Pertemuan organisasi profesi ( IBI, PDGI, PPNI,
dll )
10 kali
- Sidak nakes sie dasar 50 lok
- Pertemuan refreshing bagi dokter gigi pusk 1 kali
- Supervisi posko lebaran 1 kali
- Kegiatan posko lebaran 1 kali
- Pertemuan refreshing bagi perawat gigi pusk 1 kali
- Peninjauan lapangan perijinan sarkes sie dasar 40 lok
- Peninjauan lapangan perijinan nakes sie dasar 40 lok
-
1.02.1.02.01.15.008 Pengawasan terhadap penggunaan obat
dan bahan berbahaya
8.415.000 8.415.000 -
1.02.1.02.01.16.002 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 25.911.500
1.02.1.02.01.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit
12.836.000 12.836.000
1.02.1.02.01.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan 225.485.000 225.485.000 -
25.911.500 -
1.02.1.02.01.16.001 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di
puskesmas jaringannya
44.700.000.000 44.700.000.000 -
1.02.1.02.01.16.012 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
396.120.000 396.120.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.52
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Sidak sarkes sie Farmamin 10 kali
- Pembinaan optik seKota Semarang 40 lok
- Pembinaan BP Gigi 30 lok
- Pembinaan BP / RB 50 lok
- Pembinaan ke IF dan / Labkesda 2 kali
- Pembinaan CPOTB ke IKOT 10 lok
- Pembinaan peredaran kosmetik di toko
kosmetik dan salon
30 lok
- Pembinaan pengelolaan obat dan peredaran
obat di 37 pusk
37 lok
- Pembinaan pengelolaan obat dan peredaran
obat di BP / RB
30 lok
- Pertemuan tim pembina asisten apoteker dg
pengurus PAFI
1 kali
- Pertemuan tim pembina nakes dg op BATRA 1 kali
- Pembinaan BATRA 111 lok
- Pembinaan pengelolaan obat dan peredaran
obat di apotek
150 lok
- pembinaan lab puskesmas 37 lok
- Pertemuan penyegaran petugas analis pusk Kota
Semarang
1 kali
- Pertemuan evaluasi dlm rangka pembinaan
BATRA
1 kali
- Pembinaan ke sarkes rujukan 28 lok
- Pertemuan direktur RS seKota Semarang dalam
rangka persiapan RS Ponek
1 kali
- Pembinaan pengelolaan obat dan peredaran
obat di toko obat
15 lok
- Peninjauan lapangan perijinan sie rujukan 15 lok
- Pertemuan pemilik toko obat 1 kali
- Pertemuan tim pembina apoteker dg pengurus
IAI
1 kali
- Pertemuan pengelola pelayanan radiologi 1 kali
- Pertemuan petugas fisioterapi 1 kali
- Pertemuan pengelola LKS 1 kali
- Pertemuan organisasi profesi sie rujukan 10 kali
- Pertemuan refreshing sistem rujukan tingkat
puskesmas bagi petugas puskesmas
1 kali
- Pembinaan ke LKS 32 lok
- Pembinaan radiologi di sarkes Kota Semarang 5 lok
- Pertemuan petugas rekam medis RS se Kota
Semarang
1 kali
- Pelatihan safe community penanganan rujukan
ke RS dalam kegawatdaruratan masyarakat
awam
4 tahap
- Cetak sertifikasi blanko perijinan nakes sie
rujukan
1 paket
- Pembinaan ke RS seKota Semarang 25 RS
1.02.1.02.01.16.012 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
396.120.000 396.120.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.53
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.02.1.02.01.16.017 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
miroto
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksanannya pelayanan kesehatan &
program Puskesmas
12 Bulan 141.588.000 207.231.600 65.643.600
1.02.1.02.01.16.019 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bulu
lor
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksanannya pelayanan kesehatan &
program Puskesmas
12 Bulan 154.047.000 267.352.200 113.305.200
1.02.1.02.01.16.016 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
poncol
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Dilaksanakannya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 188.737.000 293.419.000 104.682.000
1.02.1.02.01.16.018 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
bandarharjo
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksanannya pelayanan kesehatan &
program Puskesmas
12 Bulan 218.080.000 346.795.000 128.715.000
1.02.1.02.01.16.020 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
halmahera
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksanannya pelayanan kesehatan &
program Puskesmas
12 Bulan 469.254.237 813.039.237 343.785.000
1.02.1.02.01.16.029 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
ngemplak simongan
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksanannya pelayanan kesehatan &
program Puskesmas
12 Bulan 176.209.000 262.329.000 86.120.000
1.02.1.02.01.16.022 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
karangdoro
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksanannya pelayanan kesehatan &
program Puskesmas
12 Bulan 320.460.853 501.159.853 180.699.000
1.02.1.02.01.16.024 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
lamper tengah
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksanannya pelayanan kesehatan &
program Puskesmas
12 Bulan 176.211.000 267.275.300 91.064.300
1.02.1.02.01.16.026 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
lebdosari
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksanannya pelayanan kesehatan &
program Puskesmas
12 Bulan 287.980.000 440.622.800 152.642.800
1.02.1.02.01.16.028 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
krobokan
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksanannya pelayanan kesehatan &
program Puskesmas
12 Bulan 156.507.000 212.979.800 56.472.800
1.02.1.02.01.16.021 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
bugangan
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksanannya pelayanan kesehatan &
program Puskesmas
12 Bulan 207.906.000 326.441.800 118.535.800
1.02.1.02.01.16.023 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
pandanaran
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksanannya pelayanan kesehatan &
program Puskesmas
12 Bulan 260.261.000 547.141.350 286.880.350
1.02.1.02.01.16.025 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
karang ayu
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksanannya pelayanan kesehatan &
program Puskesmas
12 Bulan 174.997.000 311.990.600 136.993.600
1.02.1.02.01.16.027 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
manyaran
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksanannya pelayanan kesehatan &
program Puskesmas
12 Bulan 199.709.000 304.254.000 104.545.000
1.02.1.02.01.16.036 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
tlogosari wetan
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 337.958.000 583.616.800 245.658.800
1.02.1.02.01.16.038 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
kedungmundu
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 340.183.000 679.245.600 339.062.600
1.02.1.02.01.16.031 Penyediaan dana kegiatan puskesmas candi
lama
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 197.357.000 317.281.500 119.924.500
1.02.1.02.01.16.033 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
pegandan
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 204.967.000 353.658.000 148.691.000
1.02.1.02.01.16.035 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
bangetayu
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 468.636.514 738.645.214 270.008.700
1.02.1.02.01.16.037 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
tlogosari kulon
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 388.146.000 627.109.000 238.963.000
1.02.1.02.01.16.030 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
gayamsari
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 170.688.000 333.457.000 162.769.000
1.02.1.02.01.16.039 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
rowosari
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 173.881.000 242.681.000 68.800.000
1.02.1.02.01.16.032 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
kagok
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 166.987.000 287.484.200 120.497.200
1.02.1.02.01.16.034 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
genuk
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 304.205.000 472.775.900 168.570.900
1.02.1.02.01.16.045 Penyediaan dana kegiatan puskesmas mijen - Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 435.832.872 654.144.872 218.312.000
1.02.1.02.01.16.047 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
tambakaji
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 209.242.000 312.862.500 103.620.500
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.54
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.02.1.02.01.16.040 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
ngesrep
- Puskesmas & Masyarakat 0 - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 286.233.670 449.587.670 163.354.000
1.02.1.02.01.16.049 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
ngaliyan
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 352.589.910 679.174.910 326.585.000
1.02.1.02.01.16.042 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
srondol
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 193.450.252 423.024.252 229.574.000
1.02.1.02.01.16.044 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
gunungpati
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 219.838.692 473.475.692 253.637.000
1.02.1.02.01.16.046 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
karangmalang
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 195.060.000 303.088.000 108.028.000
1.02.1.02.01.16.048 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
purwoyoso
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 193.794.000 304.185.600 110.391.600
1.02.1.02.01.16.041 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
padangsari
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 184.308.000 381.449.000 197.141.000
1.02.1.02.01.16.043 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
pudakpayung
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 138.995.000 173.973.000 34.978.000
1.02.1.02.01.16.052 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
sekaran
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 164.420.000 248.521.200 84.101.200
1.02.1.02.01.16.054 Penyediaan dana kegiatan laboratorium
kesehatan
- Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan,
Puskesmas dan Masyarakat
100% - Operasional kegiatan Labkes 12 bulan 315.000.000 315.000.000 -
1.02.1.02.01.16.051 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
karanganyar
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 159.845.000 227.924.200 68.079.200
- Masyarakat 100% - Desiminasi informasi tentang NAFZA bagi anak
sekolah
3 kali
- Desiminasi informasi tentang NAFZA bagi PKK 1 kali
- Desiminasi informasi peningkatan pelayanan
rujukan dari puskesmas ke RS
1 kali
- Sosialisasi sistem pelaporan narkotika dan
psikotropika bagi APA,IFRS,dan farmasi klinik
3 kali
- Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat 100% - Terkelolanya kebutuhan obat untuk puskesmas 12 bl
- Terkelolanya kebutuhan obat untuk program di
Rumah sakit kota Semarang
12 bl
1.02.1.02.01.16.050 Penyediaan dana kegiatan puskesmas
mangkang
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
program puskesmas
12 Bulan 251.418.000 361.515.000 110.097.000
1.02.01.19 1.636.255.350 1.636.255.850 500
- Masyarakat 100% - Penyuluhan berbasis masyarakat 5 kali
- Pembuatan artikel kesehatan 6 kali
- Pembuatan sarana promosi kesehatan 11 kali
- Pelatihan media promosi 1 kali
- Pertemuan koordinator penyuluh 6 kali
- Peringatan HKN 1 kali
- Masyarakat & Puskesmas 100% - Renval Program Promosi
kesehatan,pemberdayaan & Kesehatan
lingkungan
1 kali
- Deteksi dini faktor resiko kesehatan oleh kader
FKK
5 kegiatan
- Pertemuan perencanaan & koordinasi bagi
koordinator kelurahan siaga puskesmas
1 kali
48.862.000
1.02.1.02.01.16.053 Desiminasi informasi dan sosialisasi
kesehatan
25.386.500 25.386.500 -
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
1.02.1.02.01.19.001 Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
465.741.100 465.741.100
1.02.1.02.01.16.055 Kegiatan instalasi farmasi 400.000.000 448.862.000
-
1.02.1.02.01.19.005 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan
126.437.000 132.935.000 6.498.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.55
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- pelantikan anggota baru SBH 1 kali
- Pencegahan penyakit DBD melalui PSN AS 9 kegiatan
- Peningkatan peran FKK dalam mengatasi
masalah kes
177 kelurahan
- Peningkatan peran generasi muda dalam deteksi
dini faktor resiko
3 kegiatan
- Bimbingan teknis kegiatan kelurahan siaga 37 kali
- Masyarakat & Puskesmas 100% - Perjalanan pemetaan PHBS tatanan rumah
tangga
177 kelurahan
- intervensi PHBS di Kelurahan Gerdu kempling 2 lokasi
- Pengelolaan kegiatan 12 bulan
- Pertemuan RTL bagi petugas puskesmas 1 kali
- pertemuan koordinasi & pembinaan bagi
petugas Puskesmas
1 kali
- Dukungan lomba Evalusi PHBS tatanan RT
tingkat Nasional
1 kali
- Lomba PHBS tingkat Kota Semarang 1 kali
- Dukungan lomba Evalusi PHBS tatanan RT
tingkat Provinsi
1 kali
- Pertemuan bintek PHBS RT olehpetugas 16 kecamatan
- Pertemuan RTL pemetaan PHBS RT oleh TP PKK
kec. & Kelurahan
1 kali
- Penggandaan form PHBS 1 paket
- Pertemuan perencanaan pemetaan PHBS RT
oleh TP PKK Kec.& Kel.
2 kegiatan
- Masyarakat & Puskesmas 100% - Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 4 kegiatan
- Lomba Kawasan Bebas Jentik Tingkat Kota 1 kali
- Masyarakat & Puskesmas 100% - Dukungan Lomba Evaluasi pemberdayaan
masyarakat tingkat Propinsi
1 kali
- Dukungan Lomba Evaluasi pemberdayaan
masyarakat tingkat Nasional
1 kali
- Intervensi stimulan sarana kesehatan di
Posyandu
1 kali
- Desiminasi & informasi telaah kemandirian
posyandu bagi kader kesehatan
1 kali
- Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 4 kegiatan
- Upaya Kesehatan Olah raga 4 Kegiatan
- Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) 3 Kegiatan
- LCC Kader Posyandu 1 kali
1.02.01.20 578.206.000 578.206.000 -
- Masyarakat & tenaga kesehatan 100% - Evaluasi gizi buruk 1 kali
- Audit gizi buruk 1 kali
- Pendampingan keluarga balita gizi buruk 25 kasus
- Peningkatan ketrampilan pengukuran
antropometri bagi petugas
30 peserta
- Seminar IMD dan ASI Eksklusif 1 kali
- Peningkatan ketrampilan tatalaksana gizi buruk 30 peserta
1.02.1.02.01.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 144.050.750 145.873.250 1.822.500
1.02.1.02.01.19.005 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan
126.437.000 132.935.000 6.498.000
1.02.1.02.01.19.011 Upaya kesehatan bersumberdaya
masyarakat (ukbm)
103.729.000 97.329.000 -6.400.000
1.02.1.02.01.19.012 Pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan dan kemitraan
796.297.500 794.377.500 -1.920.000
-
Program perbaikan gizi masyarakat
1.02.1.02.01.20.003 Penanggulangan kurang energi protein
(kep), anemia gizi besi, gangguan akibat
kurang yodium (gaky), kurang vitamin a,
dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
134.681.000 134.681.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.56
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Peningkatan ketrampilan konselor ASI 20 peserta
- Pemantauan dan pembinaan posyandu 70 posy
- Pemantauan dan pembinaan BPM 20 lokasi
- Pelacakan gizi buruk 70 kasus
- Masyarakat 100% - Pengadaan PMT gizi buruk 450 Paket
- Pemantauan gizi buruk oleh tim tk Kota 16 kecamatan
- Pengadaan PMT ibu hamil KEK gakin 450 Paket
- Pengadaan MP-ASI balita 6-24 bl gakin 600 Paket
- Rakor linsek persiapan penanganan gibur 1 kali
- Pemeriksaan gizi buruk scr komprehensif 15 kali
- 100% - Lomba dalam rangka hari gizi nasional 1 kali
- Peningkatan ketrampilan petugas dlm
pengolahan & analisa data gizi
1 kali
- Refreshing tentang keluarga sadar gizi 1 kali
- 100% - Validasi data program gizi ke puskesmas 37 puskesmas
- Survei PSG-Kadarzi 16 kecamatan
- Rapat koordinasi lintas sektoral tk kota 2 kali
1.02.01.21 652.563.500 652.563.500 -
- DKK dan masyarakat 100% - Inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel air
bersih
1 kali
- Inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel DAM 2 kali
1.02.1.02.01.21.005 Pengendalian vektor lalat - Masyarakat 100% - Penyemprotan lalat di TPA Jati barang 8 bulan 12.464.000 12.464.000 -
- Masyarakat 100% - Pertemuan Pengelola DAM 1 kali
- Pertemuan Pengelola Jsaboga/catering 2 kali
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% - Program Kota Sehat. 6 kegiatan
- Program STBM 3 kegiatan
- Perbaikan sarana kesehatan pondok pesantren 1 kegiatan
- Pengawasan Kualitas Lingkungan ( TTU dan TPM
)
1 kegiatan
- Inspeksi sanitasi Puskesmas & RS 2 kegiatan
- Program Pamsimas 4 kegiatan
- Perbaikan sanitasi lingkungan pada masyarakat
miskin
1 paket
- Perjalanan Petugas Kota 222 or,pusk,kl
- Pemberian stimulan dalam rangka pembuatan
komposting di puskesmas
37 puskesmas
1.02.01.22 3.359.521.000 4.025.921.000 666.400.000
- Puskesmas, Dinas kesehatan & masyarakat 100% - Rakor Pelak. Pemeriksaan Kesh. CJH dengan
Linsek
1 kali
- Pemantauan Pemberangkatan Embarkasi 2 kali
- Refresing Pemeriksaan Kesehatan Haji 1 kali
- Sertifikat Haji 50 lb
- Penggadaan buku stok vaksin 1 paket
- Sewa Truk 4 bh
- Pemeliharaan Cold Chain Puskesmas 37 pusk
- Peningkatan Percepatan Surveilans 24 kali
- Pengiriman Specimen Campak ke BLK Yogya 25 kali
-
1.02.1.02.01.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 356.807.000 356.807.000 -
1.02.1.02.01.20.003 Penanggulangan kurang energi protein
(kep), anemia gizi besi, gangguan akibat
kurang yodium (gaky), kurang vitamin a,
dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
134.681.000 134.681.000
Program pengembangan lingkungan sehat
1.02.1.02.01.21.007 Pengawasan kualitas air 23.140.000 23.140.000
-
1.02.1.02.01.20.001 Penyusunan peta informasi masyarakat
kurang gizi
Masyarakat & Puskesmas 61.744.000 61.744.000 -
1.02.1.02.01.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat serta
kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan
gizi
24.974.000 24.974.000
1.02.1.02.01.21.002 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 532.031.150 532.031.150 -
-
1.02.1.02.01.21.008 Peningkatan pengetahuan kesehatan
lingkungan
13.888.350 13.888.350 -
-
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.02.1.02.01.22.008 Peningkatan imunisasi 296.304.000 296.304.000 -
1.02.1.02.01.21.010 Penyehatan lingkungan 71.040.000 71.040.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.57
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pertemuan petugas surveilans Pusk. 2 kali
- PE KU 60hr kasus Polio 20 oh
- Pemantuan Pelaksanaan pemeriksaan kesh. Haji 1 kali
- Rakor Evaluasai kesehatan Haji 1 kali
- Bantuan perawatan KIPI 3 kali
- PE kasus Campak 100 oh
- Refresing petugas Haji 1 kali
- Surveinlans aktif RS 180 oh
- pengadaan safety box 1 paket
- ATK dan fotocopy 1 paket
- Rapat koordinasi Tim 1 kali
- Supervisi supportif 1 kali
- Refresing Petugas Imunisasi 1 kali
- PE Kasus Polio 20 oh
- Pertemuan evaluasi EWARS 1 kali
- Pengiriman Spec Bio Farma 10 kali
- Surveilans Keracunan makanan 1 kali
- Pertemuan petugas Imunisasi 6 kali
- Pemeliharaan Cold chain 3 bh
- Validasi data PD3I di Rumah sakit 2 kali
- Pemantauan Cold chain ke unit pelayanan imun 100 oh
- Pembuatan sertifikat imunisasi 10490 lb
- Pertemuan Review Imunisasi 1 kali
- pertemuan RS/BPS 2 kali
- Rakor Penaggulangan kasus KIPI 3 kali
- Pelacakan kasus KIPI 3 kali
- transport pengambilan laporan dr SpA 148 oh
- Pemantuan Pelaksanaan Bias 222 oh
- Pertemuan PWS di Pusk 1 kali
- Pengambilan Vaksin ke propinsi 26 0h
- Masyarakat & Puskesmas 100% - Alat Foging 2 bh
- Rakor tim pokjanal DBD tk Kota Semarang 4 kali
- Fogging focus 178 focus
- PE p2b2 626 kss
- Peningkatan kecepatan surveilans 36 kali
- Rakor pengendalian DBD tk Kelurahan 10 kali
- Evaluasi Prog. p2b2 puskesmas 10 kali
- Rakor penanggulangan p2b2 di RS 6 kali
- Monitoring PE 80 OK
- Validasi data puskesmas 4 kali
- Penyusunan buku tahunan 1 kali
- Pembinaan program p2b2 RS 96 ok
- Rakor Pokjanal DBD tk kecamatan 16 kali
- Pembinaan program p2b2 puskesmas 108 ok
- Pertemuan SKD p2b2/ceramah klinis 4 kali
- Refreshing petugas teknis p2b2 4 kali
- Pertemuan evaluasi program 1 kali
- Pertemuan Evaluasi pelaporan dan penyusunan
SOP rumah sakit
1 kali
- Pertemuan p2b2 6 kali
1.02.1.02.01.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik /
epidemik
1.402.898.000 2.069.298.000 666.400.000
1.02.1.02.01.22.008 Peningkatan imunisasi 296.304.000 296.304.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.58
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Surveilans aktif Rumah sakit 12 kali
- Penyusunan instrument evaluasi p2b2 1 kali
- PJR 1 pkt
- 100% - Pelaksanaan PPIA di masyarakat 415 OH
- Sosialisasi kusta pd kader kelurahan 2 kali
- Sosialisasi kusta lintas sektoral 1 kali
- Deteksi dini kusta di pesantren, Panti Asuhan,
SD, MI
148 OH
- Pemeriksaan kontak penderita kusta yg dirawat
di RS
60 OH
- Sosialisasi kusta bagi ponpes 1 kali
- Pemeriksaan kontak serumah penderita kusta
dan pengendalian kecacatan
100 OH
- Penatalaksanaan reaksi kusta 1 kali
- Pembelian reagen Gluco DR 1 kali
- Sosialisasi deteksi dini kanker payudara 1 kali
- Pembuatan kartu posbindu 1 kali
- Pertemuan pembinaan kader dan petugas
posbindu
1 kali
- Pembinaan posbindu 40 OH
- Pertemuan petugas PTM RS 1 kali
- Pertemuan petugas PTM puskesmas 1 kali
- Seminar pneumonia 1 kali
- Sosialisasi HFMD 1 kali
- refreshing petugas Diare 1 kali
- Sosialisasi pneumonia kepada bidan 1 kali
- Sosialisasi pneumonia lintas sektoral 1 kali
- Pertemuan petugas ISPA dan Diare 1 kali
- Pengiriman paket MDR 22 kali
- Sosialisasi PMDT 1 kali
- Validasi data TB Puskesmas 2 kali
- Pembinaan Sie P2ML 316 OH
- Pertemuan sosialisasi standarisasi keamanan
bagi petugas lab
1 kali
- Pertemuan analis laborat 4 kali
- Pertemuan evaluasi program TB thd DPS 1 kali
- Pertemuan TB Lintas Sektoral 1 kali
- Pemeriksaan Kontak dan pelacakan penderita
TB mangkir
432 OH
- Validasi Data TB RS 2 kali
- Pertemuan jejaring Program P2 TB 1 kali
- Pembelian Pot Sputum 10000 buah
- Refreshing petugas TB (perawat) 1 kali
- Refreshing Petugas Analis 1 kali
- Pelatihan PPIA 1 kali
- Pembinaan PPIA 222 OH
- Pembelian Rapid Diagnostic Tes HIV 1 kali
- Pelatihan LKB Fasyankes bagi RR dan Analis 1 kali
- Pelatihan LKB bagi Kader 1 kali
- Pelatihan LKB Fasyankes bagi Dokter & Perawat 1 kali
1.02.1.02.01.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik /
epidemik
1.402.898.000 2.069.298.000 666.400.000
-1.02.1.02.01.22.005 Pelayanan, pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat 666.856.000 666.856.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.59
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembinaan LKB 224 OH
- Sosialisasi Perda Penanggulangan HIV di
Puskesmas
37 kali
- Sosialisasi Perda Penanggulangan HIV di
Kecamatan
16 kali
- Sosialisasi HIV pada wartawan 1 kali
- Pertemuan pengelola program HIV puskesmas 1 kali
- Pembinaan ke layanan VCT, Klinik IMS, PTRM,
LASS
72 OH
- Sosialisasi HIV untuk guru BK Tingkat
SMA/SMK/MA
1 kali
- Sero Survey Sifilis dan HIV 1 kali
- 100% - PE P2B2 58 kasus
- Rakor Intervensi KLB P2B2 NS 14 pertemuan
- P3K Bencana 20 kejadian
- Suveilans Ling.Pasca Bencana DKK & Puskesmas 15 kasus
- Upaya Penanggulangan KLB keracunan makanan 6 kasus
- Surveilans Peny.Pasca Bencana DKK &
Puskesmas
15 kejadian
- Pengamatan 2 kali masa inkubasi DKK 7 kasus
- Upaya Penanggulangan KLB PD3I 7 kasus
- Penyuluhan KLB 7 kali
- Pembelihan Bahan KLB 1 paket
- Penyelidikan Epidemiologi KLB DKK &
puskesmas
7 kasus
- PE Keracunan Makanan DKK & puskesmas 6 kasus
- Pembelian kaporit 1 Paket
- Pembelian ATK P2B2 1 paket
- 100% - Pelatihan Manajer kasus / pendamping ODHA 1 kali
- Pelatihan petugas Lapangan LSM di kota
Semarang
1 kali
- Pelatihan pemberdayaan ODHA di Kota
Semarang
1 kali
- TOT kader warga peduli AIDS di Kota Semarang 1 kali
- Rakor KPA dlm rangka hari AIDS sedunia 2013 1 kali
- Pertemuan 6 pokja KPA Kota Semarang 6 kali
- Pembinaan ke LSM peduli HIV dan AIDS 2 kali
- Pertemuan anggota KPA Kota Semarang 2 kali
- Sosialisasi Perwal dalam perda HIV dan AIDS Kt
Semarang
5 kali
- Pembahasan Perwal dalam Perda HIV dan AIDS
Kt Semarang
10 kali
- Pertemuan kelompok dukungan sebaya/jejaring
ODHA
4 kali
-
1.02.1.02.01.22.014 Penanggulangan klb Puskesmas, Dinas kesehatan & masyarakat 81.883.000 81.883.000 -
1.02.1.02.01.22.005 Pelayanan, pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
666.856.000 666.856.000
-1.02.1.02.01.22.013 Operasional komisi penaggulangan aids
kota semarang
Puskesmas, Dinas kesehatan & masyarakat 111.580.000 111.580.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.60
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pertemuan Forum konselor dan Manajer kasus
kota Semarang
1 kali
- Pertemuan LSM dengan kelompok dampingan 6 kali
- Pelaksanaan survei cepat perilaku pada WPS
non Lokalisasi
1 kali
- Pertemuan warga peduli AIDS kota Semarang 5 kali
- Puskesmas & masyarakat 100% - Pengadaan Mikrolliter 20 mikroliter 1 unit
- Pengadaan Mikropipet 15 mikroliter 7 unit
- Pengadaan Mikropipet 5 mikroliter 7 unit
- Pengadaan Hematology Analyser POCH 4 unit
- Belanja pot sputum 60000 bh
- Pengadaan Mikropipet 10 mikroliter 7 unit
1.02.01.23 508.932.000 705.012.000 196.080.000
- 100% - Survey lokasi pukesmas 4 kali
- Rapat Pengembangan Standar Keshtn Pusk 4 kali
- Pelaksanaan Rakerkes 1 kali
- Puskesmas dan Dinas Kesehatan 0 - Rakor Renval Perencanaan 1 kali
- Pertemuan monev perencanaan puskesmas 2 kali
- Supervisi data ASB 3 tahap
- Pertemuan monev perencanaan DKK 12 kali
- Puskesmas - Sosialisasi Hasil Penilaian Kinerja Puskesmas 1 kali
- Rakor kegiatan penilaian kinerja puskesmas 1 kali
- Pertemuan kegiatan penilaian kinerja
puskesmas
5 kali
- Puskesmas dan Dinas Kesehatan 100% - Rakor Penyusunan ASB Puskesmas 1 kali
- Rakor/ Study Banding tim ASB DKK 1 kali
- Penyusunan tim ASB DKK 2 kali
- Penyusunan Tim ASB Puskesmas 2 kali
- Rakor ASB Puskesmas 1 kali
1.02.01.25 19.105.424.000 18.810.603.000 -294.821.000
1.02.1.02.01.25.002 Pembangunan puskesmas pembantu - Puskesmas Pembantu 2 bh - Pembangunan baru puskesmas pembantu
siwalan
1 keg 600.000.000 500.000.000 -100.000.000
- 100% - Minor set 1 bh
- Timbangan bayi 2 bh
- Timbangan injak Digital 2 bh
- Dopler 2 bh
- Coldchain 2 bh
- Bed pasien 4 bh
- Stelisator 1 bh
- Termometer 8 bh
- Pengadaan Stetoskop 4 bh
- Pengadaan alat tensimeter 4 bh
- Pengadaaan kursi tunggu 8 bh
- Pengadaan Rak Arsip 2 bh
- Pengadaan kursi rapat 20 bh
- Pengadaan Meja tindakan 2 bh
-
1.02.1.02.01.22.016 * Pengendalian dampak penyakit 800.000.000 800.000.000 -
1.02.1.02.01.22.013 Operasional komisi penaggulangan aids
kota semarang
111.580.000 111.580.000
127.791.000 -
1.02.1.02.01.23.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 132.766.000 328.846.000 196.080.000
Program standarisasi pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat 127.791.000
-
1.02.1.02.01.23.005 Penyusunan standar analisis belanja
pelayanan kesehatan
179.495.000 179.495.000 -
1.02.1.02.01.23.001 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 37
puskesma
s
68.880.000 68.880.000
400.000.000 -
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya
1.02.1.02.01.25.007 Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas pembantu
Tersedianya sarana dan prasarana di
puskesmas Pembantu
400.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.61
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pengadaan Mebeluair meja kerja 2 bh
- Pengadaan Komputer 2 unit
- Pengadaan Almari 8 bh
- Pemnelian senter 2 bh
- Tersedianya Sarana dan Prasarana di
Puskesmas
100% - Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 6 unit
- Pengadaan Peralatan Kantor 29 bh
- Pengadaan almari 55 bh
- Pengadaan Filling Kabinet dan mobile file 12 bh
- Pengadaan AC 16 bh
- Pengadaan Kipas angin 4 bh
- Pengadaan Genset 2 unit
- Pengadaan TV 4 bh
- Pengadaan Alat Pemanggil pasien 5 paket
- Pengadan CCTV 8 paket
- Pengadaan Exhause Fan 2 bh
- Pengadaan Komputer/PC 15 bh
- Pengadaaan Printer 8 bh
- Pengadaaan Monitor/Display 3 bh
- Penhgadaan Perlatana Jaringan Komputer 7 bh
- Pengadaan Laptop 45 bh
- Pengadaan LCD Proyektor 2 bh
- Pengadaan meja kerja 32 bh
- Pengadaan meja rapat 31 bh
- Pengadaan Kursi Kerja 3 bh
- Pengadaan Sofa 5 set
- Pengadaan Meja counter 3 bh
- Pengadaan kursi tunggu 49 set
- Pengadaan Papan Nama Puskesmas 2 bh
- Pengadaan kursi lipat 136 bh
- Pengadaan Kulkas 4 bh
- Pengadaan kamera 1 bh
- pengadaan Handycam 2 bh
- Pengadaan alat kedoktran umum 54 bh
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang
pasien
21 set
- Pengadaan Dental Unit 5 bh
- Pengadaan Alat Poned 1 paket
- Pengadaan Dopler 1 bh
- Pembelian Baskom stenlis 4 bh
- Pembelian tandon Air 1 paket
- Pembelian papan nama pasien 29 bh
1.02.1.02.01.25.012 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi
puskesmas
- Rehab Puskesmas Pembantu 1 bh - peningkatan Pustu menjadi Puskesmas 1 pustu 800.000.000 800.000.000 -
- 13 bh - Rehab pustu Wonolopo 1 unit
- Rehab pustu Ponggangan 1 unit
- Rehab pustu Sumurrejo 1 unit
- Rehab pustu Mangungharjo Mangkang 1 unit
- Rehab pustu Jatibarang 1 unit
- Rehab pustu Jangli 1 unit
- Rehab pustu Plomongansari 1 unit
- Rehab Pustu Kudu 1 unit
400.000.000 -
1.02.1.02.01.25.006 Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas
3.414.624.000 3.946.168.000 531.544.000
1.02.1.02.01.25.007 Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas pembantu
400.000.000
-290.000.0001.02.1.02.01.25.020 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas
pembantu
Rehab Puskesmas Pembantu 1.330.000.000 1.040.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.62
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Rehab Pustu Ratu Ratih 1 unit
- Rehab Pustu Bulusan 1 unit
- Rehab Pustu Sendangguwo 1 unit
- Pembangunan rehab Pustu Manggun Harjo
Kedungmundu
1 unit
- Rehab Sadeng 1 unit
- 39 unit - Rehab Rumah Pemulihan Gizi 1 unit
- Rehab. Labotarorium Kesehatan 1 unit
- Rehab Instalasi Farmasi 1 unit
- Pemindahan Incenerator 1 unit
- Rehab Pusk. Candi Lama 1 unit
- Rehab .Pusk. Sekaran 1 unit
- Rehab Pusk Purwoyoso 1 unit
- Rehab Pusk. Mangkang 1 unit
- Rehab Pusk.Karangmalang 1 unit
- Rehab Pusk. Srondol 1 unit
- Rehab Pusk Mijen 1 unit
- Rehab.Pusk Gunungpati 1 unit
- Rehab Pusk Halmahera 1 unit
- Rehab Pusk Kagok 1 unit
- Rehab Pusk. Ngaliyan 1 unit
- Rehab Pusk. Pudak Payung 1 unit
- Rehab Pusk. Padangsari 1 unit
- Rehab Pusk Kedungmundu 1 unit
- Rehab lamper Tengah 1 unit
- Rehab Pusk. Ngesrep 1 unit
- Rehab Pusk Rowosari 1 unit
- rehab Pusk Bugangan 1 unit
- rehab Pusk Tlogosari Wetan 1 unit
- Rehab Pusk. Tlogosari Kulon 1 unit
- Rehab Pusk Lebdosari 1 unit
- Rehab Pusk. Gayamsari 1 unit
- Rehab Pusk Bangetayu 1 unit
- Rehab Pusk Manyaran 1 unit
- Rehab Puskesmas Krobokan 1 unit
- Rehab Karangayu 1 unit
- Rehab Pusk. Pegandan 1 unit
- Rehab Puskesmas Miroto 1 unit
- Rehab Puskesmas Karangdoro 1 unit
- Rehab Puskesmas Bulu Lor 1 unit
- Pembuatan IPAL Rawat Jalan 6 unit
- Pembuatan IPAL Rawat Inap 10 unit
- Rehab Puskesmas Poncol 1 unit
1.02.01.29 500.000.000 500.000.000 -
- Puskesmas, Dinas kesehatan & masyarakat 93% - Sosialisasi kewaspadaan dini universal precoutin
penanggulangan penyebaran infeksi bayi baru
lahir
1 kali
- Optimalisasi golden periode Tumbang anak 1 kali
- Refresing konseling pada saat ANC 1 kali
- sosialisasi bayi baru lahir dg ibu infeksi 1 kali
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1.02.1.02.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak
balita
334.480.500 334.480.500
-290.000.000
1.02.1.02.01.25.024 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas Tersedianya Puskesmas, Instalasi Farmasi,
Laboratorium Kesehatan yang memadai
12.560.800.000 12.124.435.000 -436.365.000
1.02.1.02.01.25.020 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas
pembantu
1.330.000.000 1.040.000.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.63
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Sosialisasi kewaspadaan dini pencatatan
pelaporan kematian bayi
1 kali
- Sosialisasi sitim rujukan neonatal resti 1 kali
- Refresing manajemen asfiksia & BBLR 1 kali
- Refresing manajemen IMD bagi penolong
persalinan
1 kali
- Pengkajian kematian perinatal/neonatal 2 kali
- Umpan balik AMP 2 kali
- Konsultasi ahli neonatal 1 kali
- Lomba Balita Sehat Indonesia se Kota Semarang 1 Kali
- Pelacakan kasus kematian bayi 50 kasus
- Pengadaan formulir MTBS 150 buku
- Pelatihan kelas ibu balita 4 Kecamatan
- Validasi data kematian perinatal/neonatal 57 Pusk/RS
- Pembinaan Pelaksanaan SDIDTK keKelurahan 74 Kelurahan
- Evaluasi program Kesga 1 Kali
- Pertemuan Linsek 4 Kali
- Pelatihan SDIDTK pada kader kesehatan 80 kader
- Konsultasi ahli masalah kesehatan anak bagi
petugas pengelola anak di puskesmas
1 kali
- Pertemuan pembinaan petugas pengelola
kesehatan anak
4 kali
- 100% - Pelatihan konselor sebaya siswa SMA 80 Siswa
- Pelatihan konselor sebaya siswa SMP 80 Siswa
- Puskesmas, Dinas kesehatan & masyarakat 100% - Terlaksananya Penyuluhan kesehatan
reproduksi remaja SMA
200 Siswa
- Terlaksananya penyuluhan kesehatan
reproduksi remaja SMP
200 Siswa
- Masyarakat & Puskesmas 100% - Pelatihan guru UKS 150 guru
- Pertemuan Koordinator UKS 3 Kali
- LCC kader kesehatan sekolah TK Kota 3 kegiatan
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Pembinaan Kesehatan Remaja di Puskesmas 74 oh
- Pertemuan kesehatan remaja petugas
puskesmas
3 Kali
1.02.01.30 125.000.000 125.000.000 -
1.02.1.02.01.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan - Masyarakat & Puskesmas 100% - Cetak buku kesehatan lansia 4000 buku 20.000.000 20.000.000 -
- Puskesmas & Masyarakat 100% - Konsultasi Ahli 1 x/th
- Evaluasi Poksila 1 x/th
- Pembinaan Poksila 1 x/th
- Pelatihan Senam Lansia 1 x/th
- Lomba Senam Lansia 1 x/th
- Pembinaan Prog.Lansia di Puskesmas 4 x/th
- Pelatihan Puskesmas Santun Lansia 1 x/th
1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan
52.683.000 52.683.000 -
- Masyarakat & Puskesmas 100% - Pembinaan manmin yang beredar di masyarakat 40 lokasi
- Sidak manmin yang beredar di masyarakat 2 kali
- Rapat koordinasi 2 kali
Puskesmas, Dinas kesehatan & masyarakat
1.02.1.02.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak
balita
334.480.500 334.480.500
1.02.1.02.01.29.010 Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja 46.727.000 46.727.000 -
-
1.02.1.02.01.29.009 Pelatihan konselor sebaya pada siswa
sekolah
35.000.000 35.000.000 -
1.02.1.02.01.29.011 Pelatihan petugas pelayanan remaja di
puskesmas
15.700.000 15.700.000 -
1.02.1.02.01.29.012 Usaha kesehatan institusi 68.092.500 68.092.500 -
-
1.02.1.02.01.31.001 Pengawasan keamanan dan kesehatan
makanan hasil industri
52.683.000 52.683.000 -
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1.02.1.02.01.30.003 Pendidikan dan pelatihan perawatan
kesehatan
105.000.000 105.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.64
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Penyuluhan keamanan pangan 2 kali
- Peninjauan ke lokasi IRT 2 kali
1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
574.386.000 574.386.000 -
- Masyarakat 100% - Pelatihan PPIA 1 x/th
- On the Job Training Pel.ANC terpadu 1 x/th
- refresing / pelatihan OVM 1 x/th
- Pelatihan Clinical Instruktur APN 5 orang
- Pelatihan APN 16 orang
- Pembentukan Kelas Ibu Hamil 1 x/th
- 100% - Magang Tim PONED ke RS 2 x/th
- Pembinaan Tim PONEK ke PONED 4 x/th
- Konsultasi Ahli bagi petugas RS 1 x/th
- Pertemuan Lintas Sektoral 3 x/th
- Pertemuan Pembinaan Puskesmas PONED 2 x/th
- Monev Pelaksanaan PMTCT 2 x/th
- Validasi data kinerja Program Ibu 4 x/th
- Sosialisasi PPIA 1 x/th
- Superfisi Fasilitatif ke BPM (60 BPM) 2 x/th
- Optimalisasi P4K melalui FKK 2 x/th
- Pembinaan Kelas Ibu Hamil ( 35 lokasi) 2 x/th
- Pembinaan Bidan Koordinator 6 x/th
- Evaluasi GSIB 1 x/th
- Umpan Balik GSIB 1 x/th
- Koordinasi AKI di Kecamatan 2 x/th
- Pertemuan Umpan Balik AMP 4 x/th
- Pertemuan Pembinaan BPM 1 x/th
- Konsultasi Ahli Masalah Kesehatan Ibu 3 x/th
- Sosialisasi Program Emas 1 x/th
- Pengkajian Pembahasan Kasus Kematian 4 x/th
- Masyarakat & Puskesmas 100% - Validasi data rujukan kasus bumil risti 3 kali
- Pelacakan Kasus kematian ibu Maternal 30 kasus
1.02.01.33 483.111.450 483.111.450 -
- DKK,Puskesmas & Masyarakat 100% - Pengembangan Sistm Informasi 3 kl
- Pemeliharaan sistem software dan data base 7 kl
- Kontinubilitas SI DKK 12 bln
- Pembuatan profil sarana prasarana RS 2 kl
- Penguatan infrastruktur server 2 kl
- Pembuatan profil berbasis web 6 kl
- Pemutakhiran data pelayanan Pusk. 2 kl
- Pengembangan websit DKK 12 bln
- Studi komprasi SIKDA 2 kl
- Pendampingan optimalisasi SIK 2 kl
- Pemeliharaan koneksi jaringan DKK Pusk 12 kl
- Pertemuan SIK dengan program 4 kali
- Pertemuan validasi data Pusk 1 kali
- Pertemuan validasi data RS 2 kali
- Pembuatan buku selayang pandang 1 kali
- Pembuatan buku profil kesehatan 2 kali
92.391.462.000 99.477.286.000 7.085.824.000
1.02.1.02.01.31.001 Pengawasan keamanan dan kesehatan
makanan hasil industri
52.683.000 52.683.000 -
-
-
1.02.1.02.01.32.013 Pembinaan program kesehatan ibu dan kb Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat 380.381.500 380.381.500 -
1.02.1.02.01.32.011 Pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan
ibu
170.364.000 170.364.000
Program informasi kesehatan
1.02.1.02.01.33.006 Manajemen informasi kesehatan 483.111.450 483.111.450
1.02.1.02.01.32.012 Pelayanan kesehatan ibu dan kb 23.640.500 23.640.500
-
TOTAL BELANJA LANGSUNG
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.65
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN : 1.02 KESEHATAN
S K P D : 1.02.02 RSUD
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.02 URUSAN KESEHATAN 190.600.000 190.600.000 -
1.02.02.02 190.600.000 190.600.000 -
1.02 1.02.02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya mobil operasional untuk
menunjang pelayanan
100% 190.600.000 190.600.000 -
1.02 URUSAN KESEHATAN 76.274.432.000 114.342.148.000 38.067.716.000
1.02.02.26 30.617.060.000 49.775.260.000 19.158.200.000
1.02 1.02.02 26 028 Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan
bagi penderita akibatdampak asap rokok
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya alat kesehatan rs (DBHCHT) 100% 1.940.077.000 1.940.077.000 -
1.02 1.02.02 26 044 Pengadaan mesin loundry rumah sakit - Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya mesin loundry untuk menunjang
pelayanan RS
1 paket - 1.606.000.000 1.606.000.000
1.02 1.02.02 26 043 Pengadaan lift gedung rawat inap rumah
sakit
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya operasional lift untuk gedung rawat
inap Kelas III
2 buah - 2.000.000.000 2.000.000.000
1.02 1.02.02 26 045 Pengadaan roll o pack rumah sakit - Peningkatan indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya rooll o pack rumah sakit 1 set - 1.463.000.000 1.463.000.000
1.02.1.02.02.26.004 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit
(vvip, vip, kelas i, ii dan iii)
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - tersedianya pelayanan rawat inap pasien kelas
III
100% 18.600.000.000 18.600.000.000 -
1.02.1.02.02.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - Peningkatan kualitas pelayanan medis 100% - Tersedianya alat kesehatan untuk ruang
perawatan kelas III
100% 2.756.000.000 16.845.200.000 14.089.200.000
1.02.1.02.02.26.016 Pembangunan instalasi pengolahan limbah
rumah sakit
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya instalasi pengolahan limbah RS 100% 1.243.700.000 1.243.700.000 -
1.02.1.02.02.26.020 Pengadaan ambulance / mobil jenazah - Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya mobil ambulance & jenazah untuk
menunjang pelayanan
100% 1.142.000.000 1.142.000.000 -
1.02.1.02.02.26.021 Pengadaan mebeluer rumah sakit - Peningkatan kualitas pelayanan medis 100% - Tersedianya mebeleur ruang rawat inap kelas III 100% 650.000.000 650.000.000 -
1.02.1.02.02.26.037 Pengadaan genset rumah sakit - Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya genset rumah sakit 100% 1.447.000.000 1.447.000.000 -
1.02.1.02.02.26.036 * Pengadaan mobil pelayanan kesehatan
paru - paru
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya mobil pelayanan kesehatan paru-
paru
100% 444.983.000 444.983.000 -
1.02.1.02.02.26.038 Pengadaan linen rumah sakit - Peningkatan kualitas pelayanan medis 100% - Tersedianya kebutuhan linen ruang rawat inap
kelas III
100% 594.000.000 594.000.000 -
1.02.1.02.02.26.035 Pembangunan instalasi hydrant dan rumah
pompa rumah sakit
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Tersedianya instalasi hidrant RS 100% 1.799.300.000 1.799.300.000 -
1.02.02.28 555.360.000 555.360.000 -
1.02.1.02.02.28.003 Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit - Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75 & - Terjalinnya kerjasama pengolahan sampah
medis
100% 555.360.000 555.360.000 -
1.02.02.34 45.102.012.000 64.011.528.000 18.909.516.000
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Pengadaan (ATK, cetakan, mebelair, alat listrik,
alat kerja, bahan makan minum rapat, sarana
informasi & pemasaran, hardware, bahan
makan & minum karyawan jaga, buku peraturan
& perpustakaan, alat kebersihan)
1 paket
- Pemeliharaan (taman, pengerukan sungai,
perlengkapan RS, mebelair, APAR, alat
elektronik, genset, mesin, kendaraan dinas,
software & hardware
1 paket
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
10.069.801.627 11.277.289.000 1.207.487.373
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Program peningkatan pelayanan blu
1.02.1.02.02.34.002 Peningkatan pendukung pelayanan rs blu
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.66
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Rapat koordinasi & konsultasi luar daerah,
penyusunan RBA, audit BLU, remunerasi direksi,
honor panitia pelaksana kegiatan, survey
kepuasan pelanggan, pelatihan teknis &
manajemen, sewa peralatan
1 paket
- Langganan (media, listrik, air, telepon, speedy,
voucher)
1 paket
- Kerjasama, outsourching (keamanan,
kebersihan)
1 paket
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75% - Pemeliharaan (gedung, ambulance, mobil
jenazah, incenerator, IPAL, alat medis)
1 paket
- KSO ( Laboratorium, Pengadaan darah) 1 paket
- Pengadaan (obat, habis pakai, reagen,oksigen,
alat pelindung diri/APD, LPG, bahan makan
pasien, peralatan gizi, linen, alat kesehatan,
peralatan pasien non medis)
1 paket
- Remunerasi pegawai non PNS, jasa pelayanan,
pelatihan fungsional
1 paket
- Kalibrasi alat, pemeriksaan kualitas lingkungan 1 paket
76.465.032.000 114.532.748.000 38.067.716.000
URUSAN : 1.03 PEKERJAAN UMUM
S K P D : 1.03.01 DINAS BINA MARGA
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.793.440.000 3.205.673.000 1.412.233.000
1.03.01.01 730.155.000 786.155.000 56.000.000
- 12 bulan - Belanja Perangko,Materai & Benda Pos 12 bulan
- Honor Pengelola Rutin 10 orang
- Honor TPHL 2 orang
- Honor Penataan Arsip 6 orang
1.03.1.03.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan - pembelian peralatan kebersihan kantor 12 bulan 15.000.000 15.000.000 -
- Kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan - biaya langganan koran 12 bulan
- biaya langganan telepon 12 bulan
- biaya langaanan internet 2 bulan
- biaya langganan listrik 12 bulan
1.03.1.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan - pengadaan ATK Kedinasan 12 bulan 70.000.000 70.000.000 -
1.03.1.03.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan - Pemeliharaan lampu / Pembelian lampu pijar,
SL, fiting,saklar, kabel
12 bulan 10.000.000 10.000.000 -
1.03.1.03.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan - biaya perjalanan dinas 12 bulan 200.000.000 200.000.000 -
1.03.1.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan - pengadaan dokumen cetakan administrasi
kedinasan & penggandaan dokumen negara
12 bulan 80.000.000 80.000.000 -
1.03.1.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kelancaran kegiatan perkantoran 12 bulan - penyediaan snack dan makan rapat koordinasi 12 bulan 50.000.000 50.000.000 -
1.03.1.03.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian
- Kelancaran kegiatan perkantoran 6 bulan - Data Base Kepegawaian Dinas 137 pegawai 14.000.000 14.000.000 -
1.03.1.03.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
- Survey penysunan HPS dan rapat
koordinasi/konsultasi dalam daerah
12 bulan - biaya perjalanan dinas dalam kota (survey HPS,
rapat musrenbang)
12 bulan 50.000.000 50.000.000 -
10.069.801.627 11.277.289.000 1.207.487.373
1.02.1.02.02.34.001 Peningkatan pelayanan rs blu 35.032.210.373 52.734.239.000 17.702.028.627
1.02.1.02.02.34.002 Peningkatan pendukung pelayanan rs blu
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.03.1.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran administrasi perkantoran 90.155.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
90.155.000 -
1.03.1.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
151.000.000 207.000.000 56.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.67
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.03.01.02 847.285.000 2.203.518.000 1.356.233.000
1.03 1.03.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan
3 bulan - Terwujudnya pengadaan kendaraan operasional
dinas
0 - 810.500.000 810.500.000
- Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran 6 bulan - Pemeliharaan gedung kantor Dinas Bina Marga 4 bulan
- pemeliharaan gedung Sektor Semarang Utara 4 bulan
- pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Barat 4 bulan
1.03 1.03.01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Pemeliharaan Peralatan Elektronik Dinas 12 bulan - Pemeliharaan AC & perangkat elektronik 12 bulan 25.000.000 35.000.000 10.000.000
- 12 bulan - BBM 6 bulan
- KIR kendaraan 12 bulan
- Penggadaan spare part / suku cadang 12 bulan
- pemeliharaan rutin kendaraan operasional 12 bulan
1.03 1.03.01 02 065 Pendataan aset - Daftar Inventarisasi Aset Kantor 10 bulan - Terwujudnya inventarisasi Aset kantor 100% 15.000.000 15.000.000 -
1.03.1.03.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran 3 bulan - pengadaan peralatan elektronik 15 jenis 192.940.000 408.500.600 215.560.600
- Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran 6 bulan - Pengadaan Kursi Hadap 2 buah
- Pengadaan kursi eselon II 1 buah
- pengadaan Meja Eselon II 1 buah
1.03.01.05 100.000.000 100.000.000 -
1.03.1.03.01.05.068 Monitoring perijinan - Monitoring kegiatan perijininan PJM,
Dispensasi Jalan, Galian
6 bulan - Dokumen pelaksanaan monitoring perijinan 3 dokumen 50.000.000 50.000.000 -
1.03.1.03.01.05.067 Penilikan jalan kota semarang - Inventarisasi kondisi dan ruang milik jalan 30 ruas
jalan
- Dokumen Inventarisasi kondisi dan ruang milik
jalan
3 dokumen 50.000.000 50.000.000 -
1.03.01.06 116.000.000 116.000.000 -
1.03 1.03.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Dokumen laporan CALK 10 bulan - Terwujudnya penyusunan dokumen CALK 3 dokumen 15.000.000 15.000.000 -
1.03 1.03.01 06 007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Dokumen Laporan Bulanan Keuangan 100% - Terwujudnya pelaksanaan penyusunan laporan
keuangan bulanan
5 dokumen 15.000.000 15.000.000 -
1.03.1.03.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Dokumen rka skpd dan dpa skpd 100% - Terwujudnya dokumen RKA & DPA 5 dokumen 31.000.000 31.000.000 -
1.03.1.03.01.06.013 Penyusunan lakip - Dokumen LAKIP 100% - Terwujudnya penyusunan LAKIP 5 dokumen 40.000.000 30.000.000 -10.000.000
1.03.1.03.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Dokumen LKPJ 100% - Terujudnya pelaksanaan penyusunan dokumen
LKPJ
5 dokumen 15.000.000 25.000.000 10.000.000
1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 224.433.666.000 319.326.841.000 94.893.175.000
1.03.01.15 146.276.496.000 169.272.521.000 22.996.025.000
1.03 1.03.01 15 213 Peningkatan pedestrian jalan pemuda
(lanjutan)
- Terwujudnya pembayaran sisa pekerjaan tahun
2012 akibat perpanjangan 50 hari
0 - 1.266.856.000 1.266.856.000
1.03 1.03.01 15 215 Peningkatan pedestrian paket a - Penataan dan Pengembangan Dekorasi Kota 3 bln - Terwujudnya pembayaran sisa pekerjaan tahun
2012 akibat perpanjangan 50 hari
0 - 305.810.000 305.810.000
1.03 1.03.01 15 225 Supervisi peningkatan pedestrian jalan
pemuda
- Penataan dan Pengembangan Dekorasi Kota 0 - Terwujudnya pembayaran sisa pekerjaan tahun
2012 akibat perpanjangan 50 hari
0 - 10.262.000 10.262.000
1.03 1.03.01 15 227 Supervisi peningkatan pedestrian paket a - Penataan dan Pengembangan Dekorasi Kota 0 - Terwujudnya pembayaran sisa pekerjaan tahun
2012 akibat perpanjangan 50 hari
0 - 3.097.000 3.097.000
1.03 1.03.01 15 318 Peningkatan jalan lingkar stadion - Pemeliharaan Jalan 3 bulan - 750.000.000 750.000.000
1.03 1.03.01 15 349 Penyusunan data status & fungsi jalan kota
semarang
- Penataan dan Pengembangan Dekorasi Kota 3 bulan - Terwujudnya Dokumen Status dan Fungsi Jalan
Kota Semarang pendukung SPM Bina Marga
0 - 50.000.000 50.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.03 1.03.01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000 300.000.000
14.345.000 14.345.000 -
100.000.000
1.03 1.03.01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Operasional & Pemeliharaan Kendaraan Dinas 400.000.000 620.172.400 220.172.400
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pembangunan jalan dan jembatan
1.03.1.03.01.02.010 Pengadaan mebeluer
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.68
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.03 1.03.01 15 357 Peningkatan jalan suyudono & bendungan - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Peningkatan jalan prof. soedarto
tahap ii
0 - 3.000.000.000 3.000.000.000
1.03 1.03.01 15 350 Shelter pkl simpang lima - pembangunan shelter PKL kawasan bundaran
simpang lima
0 - 500.000.000 500.000.000
1.03 1.03.01 15 359 Peningkatan jalan bandar harjo selatan - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Peningkatan Jalan bandar Harjo
Selatan
0 - 500.000.000 500.000.000
1.03 1.03.01 15 352 Peningkatan jalan padi raya tahap ii - pengembangan kawasan strategis 0 - Terwujudnya peningkatan jalan padi raya tahap
ii
0 - 2.000.000.000 2.000.000.000
1.03 1.03.01 15 354 Peningkatan jalan agus salim - Pembangunan jalan dalam rangka mengurai
kepadatan arus laulintas
3 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan agus salim 0 - 2.000.000.000 2.000.000.000
1.03 1.03.01 15 356 Peningkatan jalan prof. soedarto tahap ii - Pembangunan jalan dalam rangka mengurai
kepadatan arus laulintas
3 bln - Terwujudnya Peningkatan jalan prof. soedarto
tahap ii
0 - 500.000.000 500.000.000
1.03 1.03.01 15 358 Peningkatan jalan layur - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya peningkatan jalan layur 0 - 500.000.000 500.000.000
1.03 1.03.01 15 351 Peningkatan jalan jabungan - Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran &
penghubung wilayah penyangga
0 - Terwujudnya peningkatan jalan jabungan raya 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03 1.03.01 15 353 Peningkatan jalan pakintelan raya - Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran &
penghubung wilayah penyangga
3 bulan - terwujudnya peningkatan jalan jabungan raya 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03 1.03.01 15 355 Peningkatan jalur lingkar bawah fly over
bangetayu
- Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran &
penghubung wilayah penyangga
3 bln - Terwujudnya Peningkatan jalur lingkar bawah fly
over bangetayu
0 - 1.500.000.000 1.500.000.000
1.03 1.03.01 15 361 Peningkatan jalan kawi - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Peningkatan Jalan Kawi Raya 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03 1.03.01 15 365 Ukl-upl under pass jatingaleh - analisa dampak lingkungan 3 bulan - Terwujudnya UKL-UPL Under Pass jatingaleh 0 - 50.000.000 50.000.000
1.03 1.03.01 15 363 Peningkatan pedestrian taman depan
pertamina/unaki
- pengembangan kawasan strategis 3 bln - Peningkatan pedestrian taman depan
pertamina/unaki
0 - 200.000.000 200.000.000
1.03 1.03.01 15 360 Peningkatan jalan kol. sugiono - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Peningkatan jalan kol. sugiono 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03 1.03.01 15 364 Ukl-upl jangli undip - analisa dampak lingkungan 3 bulan - Terwujudnya Ukl-upl jangli undip 0 - 50.000.000 50.000.000
1.03 1.03.01 15 362 Peingkatan pedestrian jalan thamrin - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Peingkatan pedestrian jalan
thamrin
0 - 200.000.000 200.000.000
1.03 1.03.01 15 366 Ukl-upl jangli-mrican - Terwujudnya Ukl-upl jangli-mrican 0 - 50.000.000 50.000.000
1.03.1.03.01.15.093 Survey & pengukuran - Dokumen Survey & Pengukuran 11 bulan - Terwujudnya dokumen survey & pengukuran 3 dokumen 100.000.000 100.000.000 -
1.03.1.03.01.15.091 Perancangan teknik - Penyusunan RKS - Gambar bestek - RAB 11 bulan - Dokumen RKS - Dokumen Gambar Bestek -
Dokumen RAB
315 kegiatan 100.000.000 100.000.000 -
1.03.1.03.01.15.137 Perencanaan program jalan & jembatan - Pemrograman Jalan & Jembatan 10 bulan - Penyusunan dokumen pemrograman jalan &
jembatan
0 200.000.000 200.000.000 -
1.03.1.03.01.15.278 Amdal jalan jangli - mrican - Jasa Konsultansi 6 bulan - Dokumen AMDAL Jalan Jangli-Mrican 5 dokumen 300.000.000 - -300.000.000
1.03.1.03.01.15.277 Amdal under pass jatingaleh - Jasa Konsultansi 6 bulan - dokumen AMDAL Under Pass Jatingaleh 5 dokumen 300.000.000 - -300.000.000
1.03.1.03.01.15.279 Larap jalan jangli - mrican - Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen LARAP 5 dokumen 100.000.000 100.000.000 -
1.03.1.03.01.15.271 * Pembangunan jalan akses bandar udara
ahmad yani semarang
- Peningkatan Jalan 100% - Penyelesaian jalan akses bandara 715 m 84.350.000.000 84.350.000.000 -
1.03.1.03.01.15.287 Peningkatan jl. sedayu - tugu (musren) - Peningkatan Jalan 6 bulan - Peningkatan Jalan Sedayu-Tugu 2070 m 1.000.000.000 1.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.280 Ded jalan menuju pasar penggaron/ pasar
klithikan
- Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen DED 5 dokumen 100.000.000 - -100.000.000
1.03.1.03.01.15.282 Pelebaran jembatan jl. krt wongsonegoro
(musren)
- Pelebaran Jembatan 6 bulan - Terwujudnya pelebaran jembatan Jl. KRT
Wongsonegoro
1 Jembatan 500.000.000 500.000.000 -
1.03.1.03.01.15.286 Peningkatan jl. grafika raya (musren) - Peningkatan Jalan 6 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan Grafika Raya 1135 m 500.000.000 500.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.69
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.03.1.03.01.15.288 Peningkatan jl. mulawarman (musren) - Peningkatan jalan 6 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan Mulawarman 1300 m 1.000.000.000 1.300.000.000 300.000.000
1.03.1.03.01.15.281 Peningkatan jalan & jembatan dong biru
(musren)
- Peningkatan Jalan & Jembatan 8 bulan - Terwujudnya Peningkatan Jalan & Jembatan
Dong Biru
1068 m 2.100.000.000 2.100.000.000 -
1.03.1.03.01.15.285 Peningkatan jl. hawa (musren) - Peningkatan Jalan 6 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan hawa 493 m 500.000.000 500.000.000 -
1.03.1.03.01.15.290 Pelebaran jembatan sungai bringinkel.
wates (musren)
- Pelebaran Jembatan 6 bulan - Terwujudnya pelebaran jembatan Sungai Bringin 1 jembatan 500.000.000 500.000.000 -
1.03.1.03.01.15.293 Peningkatan jl. dolog lor kel. tlogosari
wetan (musren)
- Peningkatan Jalan 6 bulan - Terwujdunya peningkatan jalan dolog lor 0 - - -
1.03.1.03.01.15.299 Peningkatan jalan menuju terminal pasar
gunungpati
- Peningkatan jalan 6 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan 0 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000
1.03.1.03.01.15.291 Peningkatan jl. muradi raya (musren) - Peningkatan Jalan 6 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan muradi raya 0 545.000.000 545.000.000 -
1.03.1.03.01.15.294 Pembangunan jembatan sendangmulyo-tvri - Pembangubnan Jembatan 10 bulan - Terwujudnya pembangunan jembatan TVRI-
Sendangmulyo
0 7.785.000.000 8.485.000.000 700.000.000
1.03.1.03.01.15.302 Peningkatan jalan untung suropati tahap ii - Peningkatan Jalan 10 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan 3000 m 11.000.000.000 11.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.304 Supervisi peningkatan jalan menuju
terminal ps. gunungpati dan peningkatan
jalan sukorejo - kol hadiyanto (unnes)
- Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen supervisi 5 dokumen 45.000.000 45.000.000 -
1.03.1.03.01.15.307 Supervisi pelebaran jembatan jl. krt
wongsonegoro & pelebaran jembatan
sungai bringin
- Pengawasan Pekerjaan 3 bulan - Dokumen supervisi 5 dokumen 44.500.000 44.500.000 -
1.03.1.03.01.15.301 Peningkatan jembatan mpu sendok - Peningkatan Jembatan 6 bulan - Terwujudnya peningkatan jembatan 0 500.000.000 500.000.000 -
1.03.1.03.01.15.303 Supervisi peningkatan jalan grafika raya,
jembatan mpu sendok & peningkatan jalan
mulawarman
- Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen supervisi 5 dokumen 45.000.000 45.000.000 -
1.03.1.03.01.15.306 Supervisi peningkatan jalan sedayu-tugu,
hawa raya dan jalan dolog lor
- Pengawasan Pekerjaan 3 bulan - Dokumen supervisi 5 dokumen 45.000.000 45.000.000 -
1.03.1.03.01.15.300 Peningkatan jalan sukorejo - kol. hadiyanto
(unnes) - musren
- Peningkatan jalan 8 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan 0 2.066.886.000 2.066.886.000 -
1.03.1.03.01.15.312 Peningkatan jalan basudewo - Peningkatan Jalan 8 bulan - Terwujudnya peningkatan Jalan Basudewo 1050 m 2.050.000.000 2.050.000.000 -
1.03.1.03.01.15.316 Kajian kapasitas jalan tembus jangli - mrican - Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen Kajian Kapasitas Jalan 5 dokumen 50.000.000 50.000.000 -
1.03.1.03.01.15.317 Ded jalan tentara pelajar (mrican)-akses
pintu tol seksi c - kawasan jangli
- Jasa Konsultansi 0 - Dokumen Perencanaan Jalan & Jembatan 5 dokumen 100.000.000 100.000.000 -
1.03.1.03.01.15.310 Supervisi peningkatan pedestrian jalan
pemuda (lanjutan) luncuran
- Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen supervisi 5 dokumen - - -
1.03.1.03.01.15.323 Amdal jangli - undip - Jasa Konsultansi 6 bulan - Dokumen Amdal Jalan Janhgli - UNDIP 5 dokumen 300.000.000 - -300.000.000
1.03.1.03.01.15.325 Larap under pass jatingaleh - Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen LARAP Under Pass Jatingaleh 5 dokumen 100.000.000 100.000.000 -
1.03.1.03.01.15.327 Peningkatan jalan bojong salaman - Peningkatan Jalan 8 bulan - Peningkatan Jalan Bojong Salaman 1050 m 2.000.000.000 2.000.000.000 -
- Perencanaan Jalan & Jembatan 6 bulan - DED Pedestrian Jalan Sudirman & Pedestrian
Jalan Soegijapranata
0
- DED Pedestrian Jalan Siliwangi 7 kgt
- DED Jalan Menoreh Raya 0
- DED Peningkatan Jalan Agus Salim 0
- DED Peningkaan Jembatan Gotong Royong
Gemah & Review Jalan Jolotundo
0
- DED Jalan Nongko Sawit (desa wisata) & Jalan
Talud Kacang
0
1.03.1.03.01.15.329 Ded jalan & jembatan 450.000.000 900.000.000 450.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.70
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- DED Jalan Diponegoro 0
- DED Jalan Podorejo - Darupono & Jalan Kedung
begal
0
- DED Jalan Manyaran - Gunungpati 0
1.03.1.03.01.15.324 Larap jangli - undip - Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen LARAP Jangli-UNDIP 5 dokumen 100.000.000 100.000.000 -
1.03.1.03.01.15.326 Peningkatan jalan gerbang masuk kota
semarang sisi barat
- Peningkatan Jalan 8 bulan - Terwujudnya peningkatan jalan gerbang kota
sisi barat
0 2.000.000.000 2.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.328 Peningkatan jalan madukoro - Peningkatan Jalan 10 bulan - Peningkatan Jalan Madukoro 1500 m 7.000.000.000 9.000.000.000 2.000.000.000
1.03.1.03.01.15.336 Peningkaan jalan mangunharjo - peningkatan infrastruktur 100% - Lanjutan 0 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000
1.03.1.03.01.15.331 Peningkatan jalan kalimas - cangkiran - peningkatan infrastruktur 100% 3.000.000.000 3.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.333 Peningkatan jalan kudu - nangeng - peningkatan infrastruktur 100% 3.000.000.000 3.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.335 Peningkatan jalan simpang jrakah - - -
1.03.1.03.01.15.330 Peningkatan jalan kokrosono - peningkatan infrastruktur 100 - Terwujudnya peningkatan jalan kokrosono 0 2.500.000.000 4.500.000.000 2.000.000.000
1.03.1.03.01.15.332 Peningkatan jalan imam soeparto - peningkatan infrastruktur 100% 5.000.000.000 5.000.000.000 -
1.03.1.03.01.15.334 Peningkatan jalan desel - peningkatan infrastruktur 100% 500.000.000 500.000.000 -
1.03.1.03.01.15.340 * Bantuan sarana prasarana - peningkatan infrastruktur 100% - terwujudnya peningkatan&pemeliharaan
infrastruktur jalan&jembatan
31 kg 3.400.110.000 3.510.110.000 110.000.000
1.03.01.18 25.555.170.000 57.607.820.000 32.052.650.000
1.03 1.03.01 18 023 Operasional satgas - Operasional SATGAS 10 bulan - Terwujudnya operasional SATGAS 0 75.000.000 - -75.000.000
1.03 1.03.01 18 025 Operasional tenaga pemeliharaan jalan - Operasional tenaga pemeliharaan jalan 12 bulan - Terwujudnya pelaksanaan pemeliharaan jalan &
jembatan kota Semarang
0 2.000.000.000 2.700.000.000 700.000.000
1.03 1.03.01 18 115 Pembersihan lantai pedestrian kota
semarang
- Pemeliharaan Pedestrian 6 bulan - Pembersihan pedestrian kota semarang 0 250.000.000 - -250.000.000
1.03 1.03.01 18 176 Pemeliharaan jalan kudu baru tahap ii - - -
1.03 1.03.01 18 178 Pemeliharaan jalan admodirono - pengembangan kawasan strategis 3 bulan - Terwujudnya Pemeliharaan jalan admodirono 0 - 2.000.000.000 2.000.000.000
1.03 1.03.01 18 175 Pemeliharaan jalan raya klipang -
sendangmulyo
- Pemeliharaan Jalan 3 bulan - Terwujudnya Pemeliharaan jalan raya klipang -
sendangmulyo
0 - 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03 1.03.01 18 177 Pemeliharaan jalan piere tendean - pengembangan kawasan strategis 3 bulan - Terwujudnya Pemeliharaan jalan piere tendean 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03 1.03.01 18 179 Pemeliharaan ruang manfaat jalan - Pemeliharaan ruang manfaat jalan 3 bulan - Terwujudnya Pemeliharaan ruang manfaat jalan 0 - 500.000.000 500.000.000
1.03 1.03.01 18 174 Pemeliharaan jalan suhada raya - Pemeliharaan Jalan 3 bulan - Terwujudnya Pemeliharaan jalan suhada raya 0 - 1.500.000.000 1.500.000.000
1.03 1.03.01 18 187 Pemeliharaan jalan talun kacang (menuju
gua kreo)
- pengembangan kawasan strategis 3 bulan - - -
1.03 1.03.01 18 180 Pemeliharaan jalan cilosari - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Pemeliharaan jalan cilosari 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03 1.03.01 18 181 Pemeliharaan jalan sarwo edi wobowo - Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran &
penghubung wilayah penyangga
3 bln - Terwujudnya Pemeliharaan jalan sarwo edi
wobowo
0 - 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03 1.03.01 18 184 Pemeliharaan jalan cinde raya - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Pemeliharaan jalan cinde raya 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03 1.03.01 18 186 Pemeliharaan jalan nongko sawit (desa
wisata)
- pengembangan kawasan strategis 3 bulan - - -
1.03 1.03.01 18 182 Pemeliharaan jalan citarum - pengembangan kawasan strategis 3 bulan - Terwujudnya Pemeliharaan jalan citarum 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03 1.03.01 18 183 Pemeliharaan jalan kamiloto - pengembangan kawasan strategis 3 bln - Terwujudnya Pemeliharaan jalan kamiloto 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03 1.03.01 18 185 Pemelihgaraan jalan tambak lorok - Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran &
penghubung wilayah penyangga
3 bulan - Terwujudnya Pemeliharaan jalan tambak lorok 0 - 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03.1.03.01.18.027 Pengadaan material pemeliharaan jalan - Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan 10 bulan - Pengadaan material pemeliharaan Jalan &
Jembatan
17 kgt 8.200.000.000 11.700.000.000 3.500.000.000
1.03.1.03.01.15.329 Ded jalan & jembatan 450.000.000 900.000.000 450.000.000
Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.71
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pemeliharaan Jalan Kota Semarang 10 bulan - Pemeliharaan 23 ruas hasil kajian & proposal 0
- Pemeliharaan 112 ruas pemenuhan kebutuhan
masyarakat
0
- Pemeliharaan 47 ruas hasil musrenbang 0
1.03.1.03.01.18.158 Pemeliharaan jalan kepodang (kawasan
kota lama)
- Pemeliharaan jalan 3 bulan - terwujudnya pemeliharaan jalan 320 m 300.000.000 300.000.000 -
1.03.1.03.01.18.157 Pemeliharaan jalan let. jend soeprapto
(kawasan kota lama)
- penmeliharaan jalan 3 bulan - terwujdunya pemeliharaan jalan 490 m 350.000.000 350.000.000 -
1.03.1.03.01.18.159 Pemeliharaan jalan inspeksi kali semarang (
kawasan kota lama)
- pemeliharaan jalan 8 bulan - terwujudnya pemeliharaan jalan 500 m 1.000.000.000 1.000.000.000 -
1.03.1.03.01.18.156 Pemeliharaan jalan sendowo (kawasan kota
lama)
- Pemeliharaan jalan 6 bulan - Terwujudnya pemeliharaan sendowo 490 m 800.000.000 800.000.000 -
1.03.1.03.01.18.161 Supervisi pemeliharaan jalan sendowo,
inspeksi kali semarang, kepodang dan let
jend soeprapto
- Jasa Konsultansi 3 bulan - Dokumen Pengawasan 5 doku men 50.000.000 50.000.000 -
1.03.01.22 Program pembangunan sistem informasi /
data base jalan dan jembatan
405.000.000 405.000.000 -
1.03 1.03.01 22 003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan 11 bulan - Dokumen Laporan Kegiatan Bulanan, Tri Wulan,
Semesteran & Data Base Simperna Monitoring
0 100.000.000 100.000.000 -
1.03 1.03.01 22 023 Leger jalan - Jasa Konsultansi 3 bulan - dokumen LEGER jalan 5 dok 50.000.000 50.000.000 -
1.03 1.03.01 22 021 Pemutahiran data jalan & jembatan - Pemutahiran data jalan & jembatan 11 bulan - Terwujudnya pemutahiran data jalan dan
jembatan
0 80.000.000 80.000.000 -
1.03 1.03.01 22 024 Survey kondisi jembatan - Jasa Konsultansi 3 bulan - dokumen survey kondisi jembatan 3 dok 100.000.000 100.000.000 -
1.03.1.03.01.22.020 Dokumentasi dan visualisasi hasil
pembangunan
- Dokumentasi & visualisasi hasil pembangunan 11 bulan - Tewujudnya penyusunan doumentasi &
visualisasi pembangunan
3 dokumen 75.000.000 75.000.000 -
1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
2.035.000.000 5.535.000.000 3.500.000.000
1.03 1.03.01 23 004 Pengadaan alat-alat berat - Peningkatan pelayanan masyarakat 0 - Terwujjudnya Pengadaan tired roller 0 - 1.500.000.000 1.500.000.000
1.03.1.03.01.23.010 Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat - Terwujudnya pemeliharaan alat berat dan
operasional alat berat
10 bulan - Pemeliharaan Kendaraan/ alat berat
pemeliharaan jalan & jembatan
0 1.885.000.000 3.885.000.000 2.000.000.000
1.03.1.03.01.23.033 Pengadaan kelengkapan operasional
pemeliharaan jalan
- Pengadaan peralatan kerja pemeliharaan jalan 3 bulan - Terwujudnya pengadaan peralatan kerja
pemeliharaan jalan
0 150.000.000 150.000.000 -
1.03.01.29 Program pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh
49.762.000.000 86.106.500.000 36.344.500.000
1.03 1.03.01 29 036 Splitzing lahan prof hamka - pengembangan kawasan strategis 0 - legalisasi aset pemerintah kota semarang 0 - 650.000.000 650.000.000
1.03 1.03.01 29 035 Splitzing lahan iain walisongo - pengembangan kawasan strategis 0 - legalisasi aset pemerintah kota semarang 0 - 20.000.000 20.000.000
1.03 1.03.01 29 032 Pengadaan lahan untuk jalan tembus kartini
- gajah (jolotundo) - unta
- Pengadaan Lahan Untuk Jalan 10 bulan - Pengadaan Lahan Jalan Tembus Kartini-Gajah-
Unta
0 22.000.000.000 51.055.000.000 29.055.000.000
1.03.1.03.01.29.034 Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi
(akses tol krapyak)
- Pengadaan Lahan Untuk Jalan 10 bulan - Pengadaan Lahan Jalan Siliwang (akses TOL
Krapyak)
0 17.162.000.000 22.178.000.000 5.016.000.000
1.03.1.03.01.29.033 Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi
(simpang hanoman)
- Pengadaan Lahan Untuk Jalan 10 bulan - Pengadaan Lahan Jalan Siliwangi (simpang
hanoman)
0 10.600.000.000 12.203.500.000 1.603.500.000
1.03.01.34 Program rehabilitasi / pemeliharaan
kewilayah
400.000.000 400.000.000 -
- - UPTD Wilayah Utara 0
- UPTD Wilayah Selatan 0
- UPTD Wilayah Timur 0
- UPTD Wilayah Barat 0
226.227.106.000 322.532.514.000 96.305.408.000
1.03.1.03.01.18.026 Pemeliharaan jalan & jembatan kota
semarang
1.03 1.03.01 34 001 Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan
12.530.170.000 28.707.820.000 16.177.650.000
400.000.000 400.000.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan 11 bulan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.72
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN : 1.03 PEKERJAAN UMUM
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.03 2.761.628.000 3.443.784.000 682.156.000
1.03.02.01 827.919.000 969.919.000 142.000.000
1.03 1.03.02 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat - Lancarnya Administrasi surat- menyurat dinas 100% - Administrasi Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 185.163.000 185.163.000 -
1.03 1.03.02 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Terwujudnya Barang Cetak dan Penggandaan 100% - Administrasi Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 35.670.000 35.670.000 -
1.03 1.03.02 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 125.000.000 215.000.000 90.000.000
1.03 1.03.02 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - Lancarnya ATK kantor dalam operasional dinas 100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 65.000.000 65.000.000 -
1.03 1.03.02 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Tersedianya Instalasi Penerangan Kantor 100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 28.300.000 50.300.000 22.000.000
1.03 1.03.02 01 020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan - Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan
Kepanitiaan
100% - Administrasi Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 25.000.000 25.000.000 -
1.03.1.03.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Lancarnya komunikasi, listrik dan sumber air
dalam operasional dinas
100% - Opersional & Administrasi Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 243.804.000 273.804.000 30.000.000
1.03.1.03.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Lancarnya kebersihan kantor dalam
operasional dinas
100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 62.950.000 62.950.000 -
1.03.1.03.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Terwujudnya Penyediaan Makan dan Minum 100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 51.532.000 51.532.000 -
1.03.1.03.02.01.154 Biaya pengganti transport - Operasional Kegiatan SKPD 100% - Bantuan uang Transport untuk kegiatan rapat
dalam daerah (musrenbang)
12 bl 5.500.000 5.500.000 -
1.03.02.02 1.796.415.000 2.336.571.000 540.156.000
1.03 1.03.02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Operasional Dinas PSDA & ESDM 1 unit - 200.000.000 200.000.000
1.03 1.03.02 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja Yang
Optimal
100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 5.000.000 5.000.000 -
1.03 1.03.02 02 038 Operasionalisasi website psda & esdm - Lancarnya Kegiatan dan Informasi Website
dan Laporan via Website
100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 25.000.000 25.000.000 -
1.03.1.03.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 310.326.000 400.482.000 90.156.000
1.03.1.03.02.02.010 Pengadaan mebeluer - Terwujudnya Sarana & Prasarana Aparatur 100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 74.340.000 74.340.000 -
1.03.1.03.02.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Pemenuhan Kegiatan Rutin Pemeliharaan Alat
Gedung Kantor
100% - Pemeliharaan Komputer, Printer,UPS,AC dan
Perlengkapannya
100% 31.925.000 31.925.000 -
1.03.1.03.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terwujudnya Prasarana Ruang Kerja Yang
Memadai
100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 75.000.000 75.000.000 -
1.03.1.03.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Optimalisasi Fungsi Pemeliharaan dan
Perbaikan Kendaraaan Dinas
100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 254.290.000 354.290.000 100.000.000
1.03.1.03.02.02.073 Peningkatan gedung kantor - Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kerja Yang
Optimal
100% - Pembangunan / Peningkatan Gedung Kantor
Dinas PSDA & ESDM
100% 1.020.534.000 1.170.534.000 150.000.000
1.03.02.06 137.294.000 137.294.000 -
1.03 1.03.02 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Lancarnya Pengelolaan Keuangan yang
akuntable
100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 4 bulan 20.496.000 20.496.000 -
1.03 1.03.02 06 032 Penyusunan rka dan dpa - Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Dinas
Sesuai Rencana Kerja
100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 20.083.000 20.083.000 -
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Program pelayanan administrasi perkantoran
: 1.03.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.73
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.03.1.03.02.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Terwujudnya Laporan Keuagan Bulanan 12 bulan - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 19.212.500 19.212.500 -
1.03.1.03.02.06.013 Penyusunan lakip - Terwujudnya Laporan Kinerja Dinas Yang
Akuntable
100% - Laporan Kinerja Dinas PSDA & ESDM 100% 19.215.500 19.215.500 -
1.03.1.03.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Lancarnya Pengelolaan Administrasi &
Keuangan Dinas
100% - Operasional Dinas PSDA & ESDM 12 bulan 37.500.000 37.500.000 -
1.03.1.03.02.06.021 Penyusunan renja skpd - Administrasi Kegiatan SKPD 100% - Lap. Renca Kerja Tahunan 20 buku 20.787.000 20.787.000 -
1.03 125.710.138.000 272.018.958.000 146.308.820.000
1.03.02.16 7.200.676.000 8.432.648.000 1.231.972.000
1.03 1.03.02 16 006 Prningkatan saluran kawasan bubakan dna
raden patah
- Saluran Kawasan Bubakan Dan Raden Patah 2 bulan - Peningkatan Sal Kaw. Bubakan dan Raden Patah 3% - 130.540.000 130.540.000
- Saluran Kawasan Simpang Lima 2 bulan - Rehabilitasi Sistem Saluran Erlangga 3%
- Pembuatan Long Storage Kp. Kali 3%
- Pembangunan Rmh Pompa & pemsangn Pompa
Mataram
3%
1.03 1.03.02 16 007 Peningkatan saluran kawasan pasar johar - Saluran Kawasan Pasar Johar 2 bulan - Peningkatan Sal. Kaw. Psr Johar 7% - 634.055.000 634.055.000
- 20% - Peningkatan Saluran Pasar Gang Baru 1 Paket
- Peningkatan Saluran Kali Bhakti 1 Paket
- Pembangunan Crossing & Saluran Jl. Gajah 1 Paket
- Peningkatan Saluran Jl Untung Suropati 1 Paket
- Peningkatan Saluran Jl. Hasanuddin 1 Paket
- Peningkatan Saluran Jl. Wolter Monginsidi 1 Paket
- Peningkatan Saluran Jl. Tanjung 1 Paket
- Pembangunan Revitalisasi Saluran Dari Kintelan
Ke Kel. Bendungan, RT 06.II Kel. BENDUNGAN
1 Paket
- Perbaikan Talud Sadeng Kel. SADENG 1 Paket
- Pembuatan Saluran JL. Menoreh Raya, RT 01.IV
Kel. BENDAN DUWUR
1 Paket
- Pembangunan saluran Jalan taman siswa
Kel.Sekaran Kel. SEKARAN
1 Paket
- Perbaikan Saluran Jl.Pleburan Barat RT.08 RW.II
Kel.Pleburan Kel. PLEBURAN
1 Paket
- Talud Sungai Sinar asih 1 dan 2, RT 06.08 Kel.
KEDUNGMUNDU
1 Paket
- PEMBANGUNAN TALUD JL. LINGKAR TANJUNG
MAS, RT 005.XI Kel. PANGGUNG Lor
1 Paket
- Pembangunan Saluran Air Kudu, Rw 6 & 7 Kel.
KUDU
1 Paket
- Pembangunan saluran/drainase Jl. RM. Hadi
Soebeno S.
1 Paket
1.03.1.03.02.16.029 * Pembangunan saluran drainase rw i kel.
gedawang kec. banyumanik
- Lancarnya Aliran Air 100% - Pembangunan Saluran Drainase RW I Kel.
Gedawang Banyumanik
1 Paket 97.850.000 97.850.000 -
1.03.1.03.02.16.027 * Pembangunan talud sungai rw xiii kel
tandang kec tembalang
- Lancarnya Aliran Air 100% - Pembangunan Talud Sungai RW XIII Kel. andang
Kec. Tembalang
1 paket 97.850.000 97.850.000 -
1.03.1.03.02.16.037 * Pembangunan saluran air/ selokan rt 04
rw 01 kel. gedawang kec banyumanik
- Lancarnya Aliran Air 100% - Pembangunan Saluran Air/Selokan RT 04 RW 1
Kel. Gedawang Kec. Banyumanik
1 Paket 190.550.000 190.550.000 -
1.03.1.03.02.16.033 * Pembuatan saluran rt 06 rw 07 kel.
kembangarum kec. semarang barat
- Lancarnya Aliran Air 100% - Pembangunan Saluran RT 06 RW 07 Kel.
Kembangarum Kec. Semarang Barat
1 Paket 103.000.000 103.000.000 -
1.03 1.03.02 16 009 Peningkatan saluran kawasan simang lima - 570.377.000 570.377.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
-1.03.1.03.02.16.003 Pembangunan saluran drainase / gorong-
gorong
Lancarnya aliran air d saluran drainase dan
gorong-gorong
6.510.576.000 6.510.576.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.74
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.03.1.03.02.16.035 * Talud tegalkangkung rt 02 rw 01 kel
kedungmundu rt 02 rw 01 kel.
kedungmundu
- Lancarnya Aliran Air 100% - Talud Tegalkangkung RT 02 RW 01 Kel.
KEdungmundu RT 02 RW 01 Kel. Kedungmundu
1 Paket 103.000.000 - -103.000.000
1.03.1.03.02.16.031 * Pembangunan talud sungai rw xv kel.
wonosari kec. ngalian
- Lancarnya Aliran Air 100% - Pembangunan Talud Sungai RW XV Kel. Bringin
Kec. Ngalian
1 Paket 97.850.000 97.850.000 -
1.03.02.24 18.829.513.000 31.321.427.000 12.491.914.000
1.03 1.03.02 24 049 Perencanaan tehnis - Lancarnya Perencanaan/DED Kegiatan Dinas 100% - Perencanaan Tehnis Pekerjaan pada Dinas PSDA
& ESDM
100% 50.000.000 50.000.000 -
1.03 1.03.02 24 050 Survey dan pengukuran - Lancarnya Perencanaan/DED Kegiatan Dinas 100% - Biaya Operasional 100% 75.000.000 75.000.000 -
1.03 1.03.02 24 052 Pemeliharaan saluran drainase wilayah
kerja uptd
- Lancarnya Aliran Drainase Wilayah Kerja UPTD 100% - Pengadaan Material, Honorarium, Upah Tenaga
Lepas, Alat Bantu
100% 800.000.000 850.000.000 50.000.000
1.03.1.03.02.24.005 Perencanaan normalisasi saluran sungai - Terwujudnya DED Penanganan Genangan
Kotasemarang
100% - Konsultansi / Dokumen Perencanaan 100% 1.100.000.000 1.550.000.000 450.000.000
1.03.1.03.02.24.010 Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi - Lancarnya Jaringan Irigasi 100% - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 12 bulan 1.334.769.000 1.345.683.000 10.914.000
- Lancarnya Drainase Kota 100% - Perbaikan / Pembangunan Saluran di Kota
Semarang
100%
- Pemeliharaan Rutin Saluran di Kota Semarang 100%
- Pemeliharaan Rutin Sungai di Kota Semarang 100%
1.03.1.03.02.24.069 Normalisasi dan pembuatan polder saluran
rw 03 kel. pedurungan lor kec pedurungan
- Berkurangnya Genangan banjir Di Wilayah RW
03 Kel Pedurungan
100% - Normalisasi saluran Panjang 100% 97.850.000 97.850.000 -
1.03.1.03.02.24.071 * Talud irigasi rt 07 rw 11 kel. ngaliyan kec.
ngaliyan
- Lancarnya Aliran air di t 07 rw 11 kel. ngaliyan
kec. ngaliyan
100% - Pemb. Talud Saluran Panjang 100% 103.000.000 103.000.000 -
1.03.1.03.02.24.073 * Talud irigasi rt 03 rw 1 kel. karangmalang - Lancarnya Aliran air di Rt 03 Rw 1 kel.
karangmalang kec. ngaliyan
0 - Pemb. Talud Saluran Panjang 100% 103.000.000 103.000.000 -
1.03.02.25 16.500.565.000 126.500.565.000 110.000.000.000
1.03 1.03.02 25 007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Lancar dan Terwujudnya Laporan Seluruh
Kegiatan Dinas
100% - Laporan Pembangunan dan Ringkasan Pekerjaan 100% 78.521.000 78.521.000 -
- Penyediaan sarana Air baku Kota Semarang 5% - Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Kel.
Karanganyar Gunung
1 Paket
- Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Kel.
Candi
1 Paket
- Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Kel.
Wonosari
1 Paket
- Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Kel.
Tambakaji
1 Paket
- Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Kel.
Tambakrejo
1 Paket
- Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Kel.
Banjardowo
1 Paket
- Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Kel.
Bubakan
1 Paket
- Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Kel.
Patemon
1 Paket
- Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku. 100% - Pendampingan Pembangunan Sumur-sumur Air
Tanah Kel Bubakan
100%
- Pendampingan Pembangunan Sumur-sumur Air
Tanah Kel Patemon
100%
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1.03.1.03.02.24.047 O & p drainase kota 15.165.894.000 27.146.894.000 11.981.000.000
-
1.03.1.03.02.25.014 Pendampingan pembangunan sumur-
sumur air tanah
173.690.000 173.690.000 -
Program penyediaan dan pengelolaan air baku
1.03.1.03.02.25.004 * Pembangunan sumur-sumur air tanah 1.336.080.000 1.336.080.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.75
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pendampingan Pembangunan Sumur-sumur Air
Tanah Kel Banjardowo
100%
- Pendampingan Pembangunan Sumur-sumur Air
Tanah Kel Tambakrejo
100%
- Pendampingan Pembangunan Sumur-sumur Air
Tanah Kel Candi
100%
- Pendampingan Pembangunan Sumur-sumur Air
Tanah Kel Wonosari
100%
- Pendampingan Pembangunan Sumur-sumur Air
Tanah Kel Tambakaji
100%
- Pendampingan Pembangunan Sumur-sumur Air
Tanah Kel Karanganayr Gunung
100%
1.03.1.03.02.25.029 Penyediaan lahan untuk west semarang
water suply
- Penyediaan Lahan Pengolah Air Waduk
Jatibarang
80% - Tersedianya Lahan Reservoir Pengolah Air
Minum
80% 14.912.274.000 124.912.274.000 110.000.000.000
1.03.02.27 5.792.918.000 8.464.893.000 2.671.975.000
1.03 1.03.02 27 021 Replikasi / pendampingan pamsimas - Lancarnya Kegiatan PAMSIMAS 100% - Pendampingan PAMSIMAS Kota Semarang 100% 100.000.000 100.000.000 -
- data kapasitas air baku kota semarang 50% - buku data konservasi air tanah 10 buku
- data peta konservasi air tanah 1 data
1.03 1.03.02 27 040 Pembangunan instalasi pengolahan air
minum sederhana
- Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air baku 100% - Terbangunnya SIPAS 100% 500.000.000 500.000.000 -
- 100% - Pengembangan Sumur Dalam 23 lokasi
- Peningkatan Sumur-sumur Dalam 10 lokasi
- Pengadaan dan Pemasangan Pipa 4 lokasi
1.03.1.03.02.27.051 Operasional project implementation unit
(piu) pengelolaan & pengembangan hibah
air minum
- Operasional proyek Bantuan USAID
Pengelolaan Air Bersih
12 Bl - Opersional Struktur PIU Bantuan USAID 5 Bulan 200.000.000 200.000.000 -
1.03.1.03.02.27.052 * Pengadaan sarana & prasarana air bersih
rw ixkel. sambiroto kec. tembalang
- Sarana Prasarana Air Bersih RW IX Kel.
Sambiroto Kec. Tembalang
100% - Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih RW
IX Kel. Sambiroto Kec. Tembalang
100% 103.000.000 103.000.000 -
1.03.02.28 70.956.466.000 89.879.625.000 18.923.159.000
1.03 1.03.02 28 036 O & p pintu air dan polder - Sarpras Drainase, Pintu Air dan Polder 100% - Perbaikan Pintu air dan Pemeliharaan Polder Se
Kota Semarang
100% 1.100.000.000 1.287.167.000 187.167.000
1.03 1.03.02 28 063 Pembangunan sistem polder kali banger - Terwujudnya Sistem Polder Kali Banger 100% - Terbangunnya Sistem Polder Kali Banger 100% 7.900.000.000 7.021.235.000 -878.765.000
1.03 1.03.02 28 061 Perbengkelan peralatan berat & pompa - Alat Berat dan Pompa Banjir 100% - Monitoring Berkala, Perbaikan Alat Berat &
Pompa, Penggantian Suku Cadang
100% 1.800.000.000 1.800.000.000 -
1.03 1.03.02 28 069 O & p pompa banjir - Daerah Rawan Banjir 100% - Pengadaan BBM, Olie & Pelumas, Suku Cadang
Pompa
100% 5.215.000.000 6.015.000.000 800.000.000
1.03 1.03.02 28 078 Belanja sewa lahan kolam retensi kali
banger
- Sewa Lahan Kolam Retensi Kali Banger 100% - Pembayaran Sewa Lahan Kolam Retensi Kali
Banger
100% 75.000.000 75.000.000 -
1.03 1.03.02 28 115 Peningkatan saluran drainase k. tenggang
(r. arteri s/d muara) (lanjutan)
- Peningkatan Saluran Drainase 100% - 112.514.000 112.514.000
1.03 1.03.02 28 142 Pembebasan tanah saluran sekunder
tenggang (tol seksi c)
- DAS Kali Tenggang 100% - Penyediaan Lahan Saluran Sekunder Tenggang 100% 1.500.000.000 1.500.000.000 -
1.03 1.03.02 28 154 Ded sub sistem silandak - Bekurangnya wilayah genangan banjir 10% - Dokumen perencanaan Nomalisasi DAS Silandak 100% 350.000.000 350.000.000 -
1.03 1.03.02 28 164 Perencanaan pembebasan tanah program
waduk jatibarang paket c
- 34.866.000 34.866.000
1.03 1.03.02 28 165 Pembebasan tanah sistem drainase
kawasan masjid agung
- Identifikasi dan Pembebasan Tanah Sistem
Drainase Kawasan Masjid Agung
27000 m2 - 16.000.000.000 16.000.000.000
1.03.1.03.02.25.014 Pendampingan pembangunan sumur-
sumur air tanah
173.690.000 173.690.000 -
-200.000.000
1.03.1.03.02.27.012 Peningkatan sumur-sumur dalam Optimalisasi Fungsi Penyediaan Air Minum 4.689.918.000 7.561.893.000 2.871.975.000
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1.03 1.03.02 27 049 Penyusunan zona pemanfaatan dan
konservasi air tanah
200.000.000 -
Program pengendalian banjir
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.76
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pompa Pengendali Banjir 60% - Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan 100%
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 100%
- Pemeliharaan Rutin Rumah Pompa 100%
- Belanja Jasa Konsutan Supervisi 100%
1.03.1.03.02.28.030 Pembebasan tanah kali tenggang tahap ii - Masyarakat Sekitar DAS Kali Tenggang 100% - Tali Asihn Pembebasan Lahan 100% 3.492.000.000 3.492.000.000 -
1.03.1.03.02.28.044 Penyediaan lahan kolam retensi kali
semarang
- Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali
Semarang
100% - Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kail Semarang 100% 16.982.482.000 16.982.482.000 -
1.03.1.03.02.28.057 Peningkatan saluran drainase k. tenggang
(r. arteri s/d kaligawe)
- DAS Kali Tenggang ( Arteri s/d Muara ) 100% - Konstruksi Kanal Permukaan ( Ruas Arteri s/d
muara )
100% 8.000.000.000 8.000.000.000 -
- 100% - Penawaran Harga oleh Tim 100%
- Pemberkasan oleh P2T 100%
- Sosialisasi Peta Bidang Tanah 100%
- Permohonan Penetapan Lokasi 100%
- Pembuatan Proposal Untuk Penetapan Lokasi 100%
- Sosialisasi Pengumpulan Alas Hak Tanah 100%
- Pembayaran oleh P2T 100%
1.03.1.03.02.28.141 Pembebasan tanah kali bringin tahap iii - DAS Kali Bringin 20% - Pembebasan Lahan sekitar DAS Kali Bringin 100% 12.250.000.000 12.250.000.000 -
1.03.1.03.02.28.143 Pembebasan tanah waduk jatibarang - Pembebasan lahan waduk jatibarang 20% - Pembebasan lahan waduk jatibarang 100% 4.928.034.000 4.953.777.000 25.743.000
1.03.1.03.02.28.155 * Pembangunan saluran pintu air sungai jl.
rejolaksono 1 rt 1 rw 1 kel mlatiharjo kec.
semarang timur
- Berkurangnya Genangan banjir Di jl.
rejolaksono 1 rt 1 rw 1 kel mlatiharjo kec.
semarang timur
0 ha - Pembuatan Saluran 100% 103.000.000 103.000.000 -
1.03.02.33 6.430.000.000 7.419.800.000 989.800.000
1.03 1.03.02 33 008 Pengadaan mini excavator - Optimalnya Fungsi Sarana & Prasarana
Drainase
100% - Pengadaan Mini Excavator 1 Unit 850.000.000 850.000.000 -
1.03 1.03.02 33 004 O & p peralatan pengairan - Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagi Kendaraan
Dinas
100% - Operasional 29 Unit Alat Berat PSDA & ESDM 100% 1.811.000.000 2.172.800.000 361.800.000
- 100% - Pengadaan Pick Up Diesel 4 unit
- Sepeda motor roda 2 (110 cc) 5 unit
- Pengadaan DUmp Truck 9 unit
2.03 480.000.000 480.000.000 -
2.03.00.15 280.000.000 280.000.000 -
2.03 1.03.02 15 014 Penyusunan perda galian c - Terwujudnya Perda Galian C 0 - Perda Galian C 10 Buku 280.000.000 280.000.000 -
2.03.00.16 200.000.000 200.000.000 -
2.03 1.03.02 16 005 Monitoring galian c - Lancarnya Perijinan dan Terwujudnya Data
Galian C
100% - Dokumen Data Galian C 10 Buku 100.000.000 100.000.000 -
2.03 1.03.02 16 004 Monitoring air bawah tanah - Lancarnya Perijinan dan Terwujudnya Data Air
Bawah Tanah
100% - Dokumen Data Air Bawah Tanah 10 Buku 100.000.000 100.000.000 -
128.951.766.000 275.942.742.000 146.990.976.000
URUSAN : 1.04 PERUMAHAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.04 URUSAN PERUMAHAN 3.572.605.000 3.922.805.000 350.200.000
1.04.01.01 1.063.713.000 1.047.713.000 -16.000.000
- - Obat-obatan P3k selama 1 tahun 100%
- Jasa Asuransi Kecelakan untuk 140 personil
selama 1 tahun
100%
1.03.1.03.02.28.008 Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendali banjir
4.800.000.000 7.441.634.000
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
TOTAL BELANJA LANGSUNG
3.769.000.000 4.397.000.000 628.000.000
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Program peningkatan sarana dan prasarana drainase
1.03.1.03.02.33.010 Pengadaan dump truck dan kendaraan
operasional
Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional
Dinas
2.641.634.000
1.03.1.03.02.28.055 Pembebasan tanah embung hulu kali
bringin
Penyediaan Lahan embung Hulu Kali Bringin 2.460.950.000 2.460.950.000 -
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.04.1.04.01.01.004 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan pns
jasa asuransi kecelakaan karyawan Dinas
Kebakaran
140
personil
: 1.04.01 DINAS KEBAKARAN
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
21.245.000 21.245.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.77
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.04.1.04.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Perbaikan mesin ketik dan mesin potong
rumput sebanyak 10 mesin ketik dan 2 mesin
potong rumput selama 1 tahun
100% - Perbaikan mesin ketik dan mesin potong rumput
sebanyak 10 mesin ketik dan 2 mesin potong
rumput selama 1 tahun
100% 2.600.000 2.600.000 -
- - Biaya langganan internet 12 bulan
- Biaya langganan koran dan majalah 12 bulan
- Biaya langganan telepon 12 bulan
- Biaya langganan listrik 12 bulan
- Biaya langganan air 12 bulan
1.04.1.04.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kebersihan kantor 12 bulan - Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 1 th 100% 54.600.000 54.600.000 -
- barang cetakan dan penggandaan - Fotokopi dan penggandaan 12 bulan
- barang cetakan 20 paket
- - Penyediaan makan minum rapat rutin 24 keg
- penyediaan jamuan makan minum tamu 12 bulan
1.04.1.04.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
5 paket - bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
5 paket 3.000.000 3.000.000 -
1.04.1.04.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Perjalanan Dinas Pejabat Struktural 12 bulan - Perjalanan dinas pejabat struktural 24 kegiatan 120.000.000 120.000.000 -
1.04.1.04.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Alat tulis kantor rutin 12 bulan - alat tulis kantor rutin selama 1 tahun 100% 49.000.000 43.000.000 -6.000.000
- SDM Dinas Kebakaran 25 orang - Pakaian kerja untuk tenaga pengamanan, driver
dan kebersihan
25 set
- Pelatihan dan pendidikan dasar pemadam
kebakaran bagi tenaga pengamanan, driver dan
kebersihan
25 Org
- Tenaga outsourching pengamanan, driver dan
kebersihan sebanyak 25 personil selama 10
bulan
100%
1.04.01.02 2.193.682.000 2.372.682.000 179.000.000
- Peralatan gedung kantor 1 paket - PC/Tablet 1 unit
- Mesin Absen Finger print 6 unit
- Almari 1 unit
- LCD Proyektor 1 unit
- Otomatic wall proyektor screen 1 unit
- Genset 1 paket
- TV LCD 42 Inchi 1 unit
- Peralatan Fitnes 6 unit
- Stick barbell 2 bh
- Barbell muscle lubang besar/kecil 98 kg
- Handycam 1 bh
- Komputer/PC 1 unit
1.04.1.04.01.02.003 Pembangunan gedung kantor - Sarana dan prasarana 2 gedung - Pembuatan Pos wilayah 2 gedung 700.000.000 700.000.000 -
1.04.1.04.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Peralatan gedung kantor 12 bulan - Pemeliharaan Dispenser, AC Telepon, Aiphone,
Fax, TV, CPU dan Printer selama 1 tahun
100% 19.000.000 19.000.000 -
1.04.1.04.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Mobil PMK, Kendaraan roda 4 dan 2 12 bulan - Pemeliharaan 19 unit Mobil PMK, 8 unit
kendaraan roda 4, 23 unit kendaraan roda 2 dan
13 pompa selama 1 tahun
100% 954.782.000 1.117.782.000 163.000.000
- Pemeliharaan Bangunan gedung Kantor 12 bulan - Rehab dan peninggian lantai garasi mobil PMK 1 Paket
- Pemeliharaan bangunan gedung kantor
sebanyak 7 bangunan gedung selama 1 tahun
100%
1.04.1.04.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
35.000.000 35.000.000 -
1.04.1.04.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 195.000.000 185.000.000 -10.000.000
1.04.1.04.01.01.037 Penyediaan jasa pengamanan 522.000.000 522.000.000 -
1.04.1.04.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 61.268.000 61.268.000 -
16.000.000
1.04.1.04.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 252.400.000 252.400.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.04.1.04.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 193.000.000 209.000.000
12 bulan
12 bulan
12 bulanMakan Minum Tamu Rutin dan rapat rutin
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.78
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pengadaan Instalasi listrik 1 Paket
1.04.1.04.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Biaya pemeliharaan meja, kursi dan lemari 12 bulan - Pemeliharaan meja, kursi dan lemari selama 1
tahun
100% 7.000.000 7.000.000 -
1.04.1.04.01.02.051 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
perlengkapan pmk
- Pemeliharaan rutin/berkala alat oxygen, baju
tahan api, baju tahan panas, fireman boot,
helm kebakaran, masker kebakaran, alat
komunikasi, peralatan antena, penampung air
manual, sumur PMK dan pompa portable
12 bulan - Pemeliharaan rutin/berkala alat oxygen, baju
tahan api, baju tahan panas, fireman boot, helm
kebakaran, masker kebakaran, alat komunikasi,
peralatan antena, penampung air manual,
sumur PMK dan pompa portable selama 1 tahun
100% 67.500.000 67.500.000 -
1.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 209.210.000 396.410.000 187.200.000
- - Pakaian tim bengkel 10 Personil
- Pakaian Dinas Lapangan 77 Personil
- Pakaian Latihan Kesemaptaan 126 Personil
- Pakaian tim Rescue 25 Personil
- lain-lain (biaya atk, jasa lab, makan minum rapat
dan perjalanan dinas)
1 paket
- Pakaian Dinas Harian 50 Personil
1.04.01.06 106.000.000 106.000.000 -
1.04.1.04.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Buku laporan keuangan semesteran 2 paket - laporan keuangan semesteran 2 semester 7.000.000 7.000.000 -
1.04.1.04.01.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Laporan keuangan bulanan 12 bulan - Pembuatan laporan keuangan bulanan 12 bulan 12.000.000 12.000.000 -
1.04.1.04.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Buku laporan keuangan akhir tahun (CALK) 1 paket - pembuatan laporan keuangan akhir tahun 1 paket 7.000.000 7.000.000 -
1.04.1.04.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Paket - Pembuatan RKA SKPD dan DPA SKPD murni dan
perubahan
2 paket 15.000.000 15.000.000 -
1.04.1.04.01.06.013 Penyusunan lakip - Buku LAKIP 1 paket - Pembuatan Lakip 1 paket 10.000.000 10.000.000 -
1.04.1.04.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd - Buku LKPJ 1 Paket - Pembuatan LKPJ SKPD 1 paket 10.000.000 10.000.000 -
1.04.1.04.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Meningkatnya kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
12 bulan - Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan 35.000.000 35.000.000 -
1.04.1.04.01.06.020 Penyusunan renja skpd - Buku Renja Dinas Kebakaran 1 paket - Pembuatan Renja SKPD 1 paket 10.000.000 10.000.000 -
1.04 URUSAN PERUMAHAN 2.306.836.000 2.656.836.000 350.000.000
1.04.01.19 2.306.836.000 2.656.836.000 350.000.000
- 1 paket - Minibus unit angkut pasukan 1 unit
- Selang Tekan 1.5 inchi 24 bh
- Helm Kebakaran Full Face 20 bh
- Breathing Aparatus 3 unit
- Masker 20 buah
- Pompa Apung Kebakaran 1 unit
- Jaket Tahan Panas 20 set
- Kendaraan Roda 3 2 unit
- Kaos Tangan anti panas 20 Pasang
- Sepatu boot 20 pasang
1.04.1.04.01.19.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan
pencegahan kebakaran
- Pengawasan pelaksanaan kebijakan
pencegahan kebakaran pada bangunan
gedung
40 gedung - Pengawasan pada sistem proteksi kebakaran
bangunan gedung
40 gedung 25.000.000 25.000.000 -
- Penyuluhan Kebakaran 30 Lokasi - Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 30 lokasi
- Pembuatan brosur pencegahan bahaya
kebakaran
3500 lembar
- Pembuatan buku penyuluhan pencegahan
bahaya kebakaran
1600 buku
1.04.1.04.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 252.400.000 252.400.000 -
209.210.000 396.410.000 187.200.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.04.1.04.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 140 bh
Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya
kebakaran
160.000.000 160.000.000 -
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1.04.1.04.01.19.008 Pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
Sarana dan prasarana pencegahan bahaya
kebakaran
678.956.000 1.028.956.000 350.000.000
1.04.1.04.01.19.007
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.79
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Penayangan iklan layanan masyarakat di TV
lokal
1 paket
1.04.1.04.01.19.001 Penyusunan norma, standar, prosedur dan
manual pencegahan bahaya kebakaran
- Dinas Kebakaran Kota Semarang 1 paket - Pembuatan Naskah Akademik Rencana Induk
Sistem Proteksi Kebakaran Dinas Kebakaran
Kota Semarang
1 Paket 50.000.000 50.000.000 -
1.04.1.04.01.19.005 Kegiatan pendidikan dan pelatihan
pertolongan dan pencegahan kebakaran
- Pengiriman Aparat Pemadam Kebakaran 10
Personil
- Pengiriman peserta diklat aparatur pemadam
kebakaran
10 personil 85.000.000 85.000.000 -
1.04.1.04.01.19.016 Operasi pelayanan penanggulangan bahaya
kebakaran
- Aparatur pemadam kebakaran 131
personil
- Kelebihan jam pasukan pemadam kebakaran,
pemadaman lebih dari 1 jam, piket staf, lembur
hari nasional dan kegiatan diluar pemadaman
12 bulan 877.880.000 877.880.000 -
1.04.1.04.01.19.015 Lomba ketrampilan pemadaman kebakaran
& penanggulangan bencana
- Masyarakat Kota Semarang 2 event - Pelaksanaan event lomba penanggulangan
bahaya kebakaran tingkat kota semarang dan
Upacara gelar pasukan show of force dalam
rangka kesiapan menghadapi musim kemarau
2 event 65.000.000 65.000.000 -
- Pencegahan dan pengendalian bahaya
kebakaran
12 bulan - monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 12 bulan
- Pendataan APAR dan potensi sumber air 16 kecamatan
- Masyarakat Kota Semarang - APAR untuk tim satlakar 36 unit
- Karung goni untuk tim satlakar 90 bh
- Ember untuk tim satlakar 180 bh
- Pembentukan satlakar 18 kelurahan
- Ganco untuk tim satlakar 54 bh
- Bintek bagi aparatur pemadam kebakaran 120
personil
- pelaksanaan latihan peningkatan ketrampilan
driver
20 personil
- Pelaksanaan persiapan lomba ketrampilan
kebakaran di DKI Jakarta
6 personil
5.879.441.000 6.579.641.000 700.200.000
URUSAN : 1.05 PENATAAN RUANG
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 1.648.643.899 2.565.643.899 917.000.000
1.05.01.01 900.723.899 1.644.766.399 744.042.500
- Operasional Kantor lebih optimal 20% - pembayaran upah TPHL 12 org
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainya 2848 lbr
1.05.1.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Operasional Kantor lebih optimal 10% - Belanja berlangganan air, listrik, telephon, surat
kabar, majalah, faxsimili, internet
12 bln 180.000.000 350.000.000 170.000.000
- Operasional Kantor lebih optimal 10% - SPPD Kadin ke Brisbane 1 kgt
- Biaya perjalanan tetap dalam daerah dan luar
daerah
12 bln
1.05.1.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Operasional Kantor lebih optimal 10% - Belanja alat tulis kantor 92 item 100.000.000 105.442.500 5.442.500
1.05.1.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Operasional Kantor lebih optimal 5% - Belanja makanan dan minuman rapat 12 bln 41.145.899 41.145.899 -
- Operasional Kantor lebih optimal 7% - Belanja Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
22 item
- belanja peralatan dan perlengkapan
peningkatan pelayanan KRK
1 kgt
Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya
kebakaran
160.000.000 160.000.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
-
1.04.1.04.01.19.020 Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur pemadam kebakaran
50.000.000 50.000.000 -
1.04.1.04.01.19.019 Pembentukan satlakar 18
kelurahan
215.000.000 215.000.000
1.04.1.04.01.19.011 Kegiatan pencegahan dan pengendalian
bahaya kebakaran
100.000.000 100.000.000 -
1.04.1.04.01.19.007
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.05.1.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 203.788.000 203.788.000
: 1.05.01 DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.05.1.05.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
90.000.000 558.600.000 468.600.000
-
1.05.1.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
140.000.000 240.000.000 100.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.80
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.05.1.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Operasional Kantor lebih optimal 5% - Belanja pengadaan buku Perundang - undangan 12 bln 1.000.000 1.000.000 -
1.05.1.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Operasional Kantor lebih optimal 8% - Belanja Blanko / Cetak dan Penggandaan 32 item 94.790.000 94.790.000 -
1.05.1.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Operasional Kantor lebih optimal 5% - Belanja Alat listrik dan elektronik 12 item 10.000.000 10.000.000 -
1.05.1.05.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Operasional Kantor lebih optimal 5% - Belanja peralatan kebersihan kantor 20 item 10.000.000 10.000.000 -
1.05.1.05.01.01.138 Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian
- Operasional Kantor lebih optimal 10% - Penataan file data kepegawaian 12 bln 30.000.000 30.000.000 -
1.05.01.02 335.520.000 525.520.000 190.000.000
1.05 1.05.01 02 135 Pengadaan kendaraan dinas / operasional (
roda dua 10 unit )
- petugas ukur KRK 10 unit - pengadaan kendaraan roda dua untuk petugas
ukur
10 unit - 150.000.000 150.000.000
1.05.1.05.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Operasional Kantor lebih optimal 10% - Perawatan dan pemeliharaan mebelair
perkantoran
12 bln 15.000.000 15.000.000 -
1.05.1.05.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Operasional Kantor lebih optimal 40% - Belanja Jasa Service dan perbaikan peralatan
kantor
12 bln 56.542.000 66.542.000 10.000.000
- Operasional Kantor lebih optimal 40% - penyesuaian kenaikan harga BBM 1 kgt
- Belanja Perawatan dan bahan bakar kendaraan
operasional
12 bln
1.05.01.06 412.400.000 395.357.500 -17.042.500
1.05 1.05.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Operasional Kantor lebih optimal 7% - Data laporan penerimaan dan pengeluaran 12 bln 25.000.000 25.000.000 -
1.05 1.05.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- Operasional Kantor lebih optimal 7% - Data laporan prognosis realisasi anggaran 12 bln 25.000.000 13.257.500 -11.742.500
1.05 1.05.01 06 005 Penyusunan pelaporan target pendapatan - Operasional Kantor lebih optimal 7% - Data laporan target pendapatan DTK-P 12 bln 80.000.000 74.700.000 -5.300.000
1.05 1.05.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Operasional Kantor lebih optimal 7% - Data laporan semesteran realisasi anggaran 12 bln 25.000.000 25.000.000 -
1.05 1.05.01 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Operasional Kantor lebih optimal 7% - Data laporan keuangan akhir tahun 12 bln 25.000.000 25.000.000 -
1.05 1.05.01 06 018 Penyusunan lkpj skpd - Operasional Kantor lebih optimal 7% - Penyusunan Dokumen LKPJ 100% 21.000.000 21.000.000 -
1.05 1.05.01 06 013 Penyusunan lakip - Operasional Kantor lebih optimal 7% - Penyusunan dokumen LAKIP 100% 21.000.000 21.000.000 -
1.05 1.05.01 06 021 Penyusunan renja skpd - Operasional Kantor lebih optimal 7% - Penyusunan Dokumen Renja 100% 21.000.000 21.000.000 -
1.05 1.05.01 06 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Operasional Kantor lebih optimal 7% - Dana penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
100% 44.400.000 44.400.000 -
1.05 1.05.01 06 044 Penyusunan rka dan dpa murni - Operasional Kantor lebih optimal 7% - Penyusunan Dokumen RKA dan DPA murni 100% 15.000.000 15.000.000 -
1.05 1.05.01 06 046 Perencanaan program kegiatan dtk-p - Operasional Kantor lebih optimal 9% - Penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan
DTK-P
100% 35.000.000 35.000.000 -
1.05 1.05.01 06 048 Penyusunan laporan c.a.l.k - Operasional Kantor lebih optimal 7% - Penyusunan Dokumen C.A.L.K. 100% 20.000.000 20.000.000 -
1.05 1.05.01 06 045 Penyusunan rka perubahan & dpa
perubahan
- Operasional Kantor lebih optimal 7% - Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Perubahan 100% 15.000.000 15.000.000 -
1.05 1.05.01 06 047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p - Operasional Kantor lebih optimal 7% - Penyusunan Laporan Kegiatan DTK-P (Bulanan
dan Triwulan) & Aplikasi Program Simperda
100% 40.000.000 40.000.000 -
1.04 URUSAN PERUMAHAN 62.994.097.011 80.836.053.011 17.841.956.000
1.04.00.15 Program pengembangan perumahan 3.900.000.000 4.050.000.000 150.000.000
1.04 1.05.01 15 020 Study inventarisasi perumahan masyarakat
kurang mampu
- masyarakat kota semarang di 4 Kecamatan 10% - Belanja pengadaan dokumen / data 1 kgt 200.000.000 200.000.000 -
1.04 1.05.01 15 027 Study inventarisasi permukiman kumuh - Kawasan kumuh di lingkungan Kota Semarang 10% - Belanja pengadaan dokumen / data 1 kgt 200.000.000 200.000.000 -
30.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.05.1.05.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
263.978.000 293.978.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.81
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- 15% - Pengawasan Pek. sarana prasarana rusunawa 1 kgt
- Pekerjaan sarna prasarana rusunawa 1 kgt
- DED Pek. sarana prasarana rusunawa 1 kgt
1.04 1.05.01 15 034 Ded urugan penyiapan lahan rusunawa di
kel. kudu
- rusunawa di Kel. Kudu 5% - Penyusunan Ded urugan penyiapan lahan
rusunawa di kel. kudu
1 dok - 50.000.000 50.000.000
- 15% - DED Urugan penyiapan lahan rusunawa di Kel.
Kudu
1 kgt
- Pengawasan urugan penyiapan lahan rusunawa
di Kel. Kudu
1 kgt
- Urugan lahan untuk rusunawa di Kel. Kudu 1 kgt
1.04 1.05.01 15 033 Ded pembangunan sarana dan prasarana
rusunawa kaligawe, karangroto, dan kudu
- rusunawa kaligawe, karangroto dan kudu 5% - Penyusunan Ded pembangunan sarana dan
prasarana rusunawa kaligawe, karangroto, dan
kudu
1 dok - 50.000.000 50.000.000
1.04 1.05.01 15 032 Ded perbaikan perumahan masyarakat
kurang mampu
- masyarakat kurang mampu / berpenghasilan
rendah di Kota Semarang
5% - penyusunan DED perbaikan perumahan
masyarakat kurang mampu
1 dok - 50.000.000 50.000.000
1.04.1.05.01.15.022 Perbaikan perumahan masyarakat kurang
mampu
- Sasaran kegiatan perbaikan perumahan
masyarakat kurang mampu adalah sebanyak
202 rumah dari 48 (empat puluh delapan)
Kelurahan
20% - Belanja bahan material bantuan perumahan
masyarakat kurang mampu
202 Rumah 2.000.000.000 2.000.000.000 -
1.04.00.16 Program lingkungan sehat perumahan 27.562.972.200 42.604.972.200 15.042.000.000
1.04 1.05.01 16 095 Ded penanganan jalan dan saluran di
kawasan pasar waru di kel. kaligawe
- masyarakat di Pasar Waru Kel. kaligawe 2% - Penyusunan Ded penanganan jalan dan saluran
di kawasan pasar waru di kel. kaligawe
1 dok - 50.000.000 50.000.000
1.04 1.05.01 16 098 Pavingisasi jl. rt 3 rw viii kel. gedawang kec.
banyumanik
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi Jalan RT 3 RW VIII Kel.
Gedawang Kec. Banyumanik
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 094 Ded pembuatan sanitasi komunal
permukiman
- masyarakat kota semarang 2% - Penyusunan Ded pembuatan sanitasi komunal
permukiman
1 dok - 50.000.000 50.000.000
1.04 1.05.01 16 096 Ded penanganan dan penataan
permukiman kumuh
- masyarakat kota semarang 2% - Penyusunan Ded penanganan dan penataan
permukiman kumuh
1 dok - 50.000.000 50.000.000
1.04 1.05.01 16 099 Pavingisasi jalan rt 4 dan 10 rw ii kel.
bangetayu wetan kec. genuk
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi Jalan RT 4 dan 10 RW II
Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk
1 kgt - 157.500.000 157.500.000
1.04 1.05.01 16 103 Peninggian dan pavingisasi jalan rt 1 dan 4
rw ii kel. wonosari kec. ngaliyan
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan rt 1
dan 4 rw ii kel. wonosari kec. ngaliyan
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 105 Pavingisasi jalan rt 4 rw vi kel. kalicari kec.
pedurungan
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rt 4 rw vi kel. kalicari
kec. pedurungan
1 kgt - 52.500.000 52.500.000
1.04 1.05.01 16 107 Pavingisasi jalan rt 2 rw ii kel. kalicari kec.
pedurungan
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rt 2 rw ii kel. kalicari
kec. pedurungan
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 100 Pavingisasi jalan rt 7 rw ii kel. bangetayu
wetan kec. genuk
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi Jalan RT 7 RW II Kel.
Bangetayu Wetan Kec. Genuk
1 kgt - 52.500.000 52.500.000
1.04 1.05.01 16 109 Peninggian dan pavingisasi jl condorejo rt 5
rw x kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jl
condorejo rt 5 rw x kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 102 Pavingisasi jalan rt 3 dan 4 rw i kel.
banjardowo kec. genuk
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi Jalan RT 3 dan 4 RW I Kel.
Banjardowo Kec. Genuk
1 kgt - 157.500.000 157.500.000
1.04 1.05.01 16 104 Peninggian dan pavingisasi jl taman
sendangsari rt 3 rw i kel. kalicari kec.
pedurungan
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jl taman
sendangsari rt 3 rw i kel. kalicari kec.
pedurungan
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 106 Pavingisasi jalan rt 2 rw viii kel. kalicari kec.
pedurungan
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rt 2 rw viii kel.
kalicari kec. pedurungan
1 kgt - 52.500.000 52.500.000
-
1.04 1.05.01 15 031 Urugan penyiapan lahan rusunawa di kel.
kudu
Pekerjaan pengurugan lahan. 1.000.000.000 1.000.000.000 -
1.04 1.05.01 15 029 Pembangunan sarana dan prasarana
rusunawa kaligawe, karangroto dan kudu
Pavingisasi halaman dan pembangunan
saluran lingkungan
500.000.000 500.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.82
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.04 1.05.01 16 108 Peninggian dan pavingisasi jl condorejo rt 1
rw ix kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jl
condorejo rt 1 rw ix kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 101 Pavingisasi jalan rw ii dan iii kel. bangetayu
wetan kec. genuk
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi Jalan RW II Kel. Bangetayu
Wetan Kec. Genuk
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 119 Peninggian dan pavingisasi jalan kp.
sedompyong rt 2,3,4,5,6,7 rw x kel. kemijen
kec. smg timur
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan kp.
sedompyong rt 2,3,4,5,6,7 rw x kel. kemijen kec.
smg timur
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 113 Peninggian dan pavingisasi jl kamiluto rt 1-5
rw xxi kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jl kamiluto
rt 1-5 rw xxi kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 114 Pavingisasi jalan rt 5 rw xi kel. palebon kec.
pedurungan
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rt 5 rw xi kel.
palebon kec. pedurungan
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 116 Pavingsasi jl tarupolo raya rt 1 & 3 rw xii kel.
gisikdrono kec. semarang barat
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingsasi jl tarupolo raya rt 1 & 3 rw
xii kel. gisikdrono kec. semarang barat
1 kgt - 131.250.000 131.250.000
1.04 1.05.01 16 118 Pavingisasi jl judipati timur rt 1 s/d % rw vii
kel. krobokan kec. semarang barat
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jl judipati timur rt 1 s/d %
rw vii kel. krobokan kec. semarang barat
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 111 Peninggian dan pavingisasi jl dempel rt 4 rw
xiv kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jl dempel
rt 4 rw xiv kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 112 Peninggian dan pavingisasi jl sido asih rt 4
rw vii kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jl sido asih
rt 4 rw vii kel. muktiharjo kidul kec. pedurungan
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 115 Pemeliharaan jalan di jl galar raya rt 6 rw
xvi kel. tlogosari kulon kec. pedurungan
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pemeliharaan jalan di jl galar raya rt 6
rw xvi kel. tlogosari kulon kec. pedurungan
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 117 Pavingisasi jalan rt 5 rw x kel. krobokam
kec. semarang barat
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rt 5 rw x kel.
krobokam kec. semarang barat
1 kgt - 126.000.000 126.000.000
1.04 1.05.01 16 110 Peninggian dan pavingisasi jl karanganyar rt
1 rw xii kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jl
karanganyar rt 1 rw xii kel. muktiharjo kidul kec.
pedurungan
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 128 Peninggian dan pavingisasi jalan jl lodan iii
rt 1 rw iii kel. bandarharjo kec. smg utara
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan jl
lodan iii rt 1 rw iii kel. bandarharjo kec. smg
utara
1 kgt - 52.500.000 52.500.000
1.04 1.05.01 16 121 Pavingisasi jl cilosari dlm gg ii a - gg ii b rt
4,5,6 & 8 rw vii kel. kemijen kec. smg timur
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jl cilosari dlm gg ii a - gg ii
b rt 4,5,6 & 8 rw vii kel. kemijen kec. smg timur
1 kgt - 131.250.000 131.250.000
1.04 1.05.01 16 123 Peninggian dan pavingisasi jalan cilosasri
dlm rt 1 rw vi kel. kemijen kec. smg timur
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan
cilosasri dlm rt 1 rw vi kel. kemijen kec. smg
timur
1 kgt - 52.500.000 52.500.000
1.04 1.05.01 16 125 Pavingisasi jalan mltiharjo perbalan rt 1 rw
iii kel. mlatiharjo kec. smg timur
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan mltiharjo perbalan rt
1 rw iii kel. mlatiharjo kec. smg tim
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 127 Pavingisasi jalan rw 9 kel. kuningan kec.
smg utara
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rw 9 kel. kuningan
kec. smg utara
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 120 Pembangunan dan pavingisasi jalan rt 1 rw
iv kel. kemijen kec. smg timur
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pembangunan dan pavingisasi jalan rt
1 rw iv kel. kemijen kec. smg timur
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 129 Peninggian dan pavingisasi jalan jl
mustokoweni rw 5 kel. bulu lor kec. smg
utara
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan jl
mustokoweni rw 5 kel. bulu lor kec. smg utara
1 kgt - 52.500.000 52.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.83
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.04 1.05.01 16 122 Peninggian dan pavingisasi jalan cilosasri
dlm rt 4 rw vi kel. kemijen kec. smg timur
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan
cilosasri dlm rt 4 rw vi kel. kemijen kec. smg
timur
1 kgt - 52.500.000 52.500.000
1.04 1.05.01 16 124 Peninggian dan pavingisasi jalan rt 2 rw iv
kel. mlatiharjo kec. smg timur
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan rt 2
rw iv kel. mlatiharjo kec. smg timur
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 126 Peninggian jalan jl. kebonharjo i rt 1-9 rw iii
kel. tanjung mas smg utara
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian jalan jl. kebonharjo i rt 1-9
rw iii kel. tanjung mas smg utara
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 135 Peninggian dan pavingisasi jalan rt. 5,6 dan
7 rw.6 kel. mlatibaru kec. semarang timur
- Masyarakat kota semarang 2% - Peninggian dan pavingisasi jalan rt. 5,6 dan 7
rw.6 kel. mlatibaru kec. semarang timur
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 137 Pembuatan jalan masuk ke rencana tps
tembalang
- masyarakat kota semarang 2% - pavingisasi jalan masuk ke rencana tps
tembalang
1 kgt - 80.000.000 80.000.000
1.04 1.05.01 16 130 Peninggian dan pavingisasi jalan jl kalibaru
timur rt 1 rw ix kel. bandarharjo kec. smg
utara
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan jl
kalibaru timur rt 1 rw ix kel. bandarharjo kec.
smg utara
1 kgt - 52.500.000 52.500.000
1.04 1.05.01 16 132 Pavingisasi jalan rt 6 rw xvi kel. meteseh
kec. tembalang
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rt 6 rw xvi kel.
meteseh kec. tembalang
1 kgt - 52.500.000 52.500.000
1.04 1.05.01 16 134 * Pavingisasi dan saluran tegalkangkung rt 2
rw 2 kel. kedungmundu kec. tembalang
- masyarakat kota semarang 2% - Pavingisasi dan saluran tegalkangkung rt 2 rw 2
kel. kedungmundu kec. tembalang
1 kgt - 103.000.000 103.000.000
1.04 1.05.01 16 136 Pavingisasi rt.6 rw.3 kel. bangetayu kulon
kec. genuk
- masyarakat kota semarang 2% - Pavingisasi rt.6 rw.3 kel. bangetayu kulon kec.
genuk
1 kgt - 52.500.000 52.500.000
1.04 1.05.01 16 131 Pavingisasi jalan rt 1 rw iv kel. meteseh kec.
tembalang
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rt 1 rw iv kel.
meteseh kec. tembalang
1 kgt - 105.000.000 105.000.000
1.04 1.05.01 16 133 Pavingisasi jalan rw xxv kel. muktiharjo
kidul kec. pedurungan
- Masyarakat Kota Semarang 2% - pekerjaan Pavingisasi jalan rw xxv kel.
muktiharjo kidul kec. pedurungan
1 kgt - 78.750.000 78.750.000
- 15% - Paket Kel Meteseh : 0
- Pavingisasi Jalan RT.1 RW.10 1 kgt
- Paket Kel Tembalang : 0
- Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT.3 RW.4 1 kgt
- Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT.3 RW.5 1 kgt
- Paket Kel Tandang : 0
- Paket Kel Sendangguwo : 0
- Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT.4 & 7 RW.1 1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT.1 RW.6 1 kgt
- Pavingisasi RW. 5 1 kgt
- Peninggian dan Pavingisasi Jalan Dukuh Sumber
Rejo RT.4 RW.5
1 kgt
- Pavingisasi Jalan Raya Pancursari RT.6 RW.4 1 kgt
- Pavingisasi RT.7 RW.4 1 kgt
- Pavingisasi Jalan Dan Saluran RT.2 RW.4 1 kgt
- Paket Kel Kedungmundu : 0
- Paket Kel Jangli 0
- Pavingisasi Jl. Sapta Marga III RT.5, 6 RW.1 1 kgt
- Pavingisasi Jalan Satria Barat II RT.3 RW.4 1 kgt
- KEC. TEMBALANG : 0
16.545.360.000 26.872.110.000 10.326.750.0001.04.1.05.01.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman Pembangunan dan perbaikan sarana
prasarana lingkungan permukiman di Kota
Semarang
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.84
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pavingisasi Jl.Anggraini Raya dan Jl.Surtikanti
Utara RT.1, 3,4,5 RW.4
1 kgt
- Peninggian Jalan & Pavingisasi Jl.Taman Sentiaki
dan Jl.Palgunadi Utara RT.7 RW.6
1 kgt
- Peninggian dan Pavingisasi lapangan serbaguna
RW.5
1 kgt
- Paket Kel Plombokan : 0
- Peninggian & Pavingisasi jalan RT.8 dan 10
RW.14
1 kgt
- Paket Kel Bulu Lor : 0
- Peninggian Jalan Dan Pavingisasi RT.9 RW.2 1 kgt
- Paket Kel Purwosari : 0
- Peninggian Jalan Dan Saluran RT.1 RW.6 1 kgt
- Paket Kel Tanjung Mas : 0
- Pavingisasi Jalan RT.7 RW. 1 1 kgt
- Paket Kel. Bajardowo : 0
- Peninggian dan Pavingisasi RT.6 RW.3 1 kgt
- Peninggian jalan dan pavingisasi RT.2 RW.8 1 kgt
- Paket Kel Kuningan : 0
- Peninggian & Pavingisasi jalan RT.10,11,12 RW.2 1 kgt
- Peninggian jalan dan pavingisasi RT.7 RW.9 1 kgt
- Peninggian jalan dan pavingisasi RT.7 RW.9 1 kgt
- Peninggian jalan dan pavingisasi RT.7 RW.9 1 kgt
- Peninggian jalan dan pavingisasi RT.6 RW.9 1 kgt
- Peninggian jalan dan pavingisasi RT.6 RW.9 1 kgt
- Paket Kel Bandarharjo : 0
- KEC. SEMARANG UTARA : 0
- Pavingisasi Jalan RT.7 RW.12 0 kgt
- Peninggian Jalan Dan Pavingisasi RT.1 RW.10 1 kgt
- Paket Kel Rejosari : 0
- Peninggian jalan dan pavingisasi RT. 3 - 5 1 kgt
- Paket Kel Rejomulyo : 0
- Peninggian dan Pavingisasi jalan Cimandiri Raya
RW.4
1 kgt
- Peninggian dan Pavingisasi jalan Cimanuk Raya
RT.4 RW.2
1 kgt
- Peninggian jalan, talud dan pavingisasi Jalan
Cimanuk Raya RT.4 RW.2
1 kgt
- Paket Kel Mlatiharjo : 0
- Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Jl. Karang Asem
I RT.3 RW.9
1 kgt
- Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Jl. Karang Asem
I RT.2 RW.9
1 kgt
16.545.360.000 26.872.110.000 10.326.750.0001.04.1.05.01.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.85
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Jl. Karang Asem
I RT.1 RW.9
1 kgt
- Perbaikan Jalan Dan Pavingisasi Jl. Pemali IV
RT.4 RW.2
1 kgt
- Paket Kel Mlatibaru : 0
- Peninggian jalan dan pavingisasi RT.9 RW.8 1 kgt
- Peninggian jalan dan pavingisasi RT.6 RW.1 1 kgt
- Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Kp.
Sedompyong RT. RW.5 11
1 kgt
- Peninggian Dan Pavingisasi Jalan Kp. Margorejo
Timur RT.10, 11 RW.1
1 kgt
- Paket Kel Kemijen : 0
- Perbaikan Saluran Dan Pavingisasi RT.6 RW.1 1 kgt
- Paket Kel Bugangan : 0
- KEC. SEMARANG TIMUR : 0
- Peninggian dan Pavingisasi Jalan Kp. Begog
RT.11 RW.3
1 kgt
- Peninggian dan Pavingisasi Jalan Kp. Sekolahan
RT.1 RW.1
1 kgt
- Peninggian Dan Pavingisasi Jalan RT.2 RW.2 1 kgt
- Peninggian Dan Pavingisasi Jalan RT.2, 3, 4, 5
RW.1
1 kgt
- Paket Kel Purwodinatan : 0
- Peninggian jalan dan pavingisasi Jalan Grobogan
RW.3
1 kgt
- Paket Kel Pandansari : 0
- Pavingisasi RT.5 RW.4 1 kgt
- Paket Kel Jagalan: 0
- Peninggian dan Pavingisasi Jalan Gabahan RW.6 1 kgt
- Peninggian dan Pavingisasi Jalan Brumbung
Dukuh RT.5 RW. 4
1 kgt
- Peninggian jalan, pavingisasi Jalan Sebandaran V
RT.7 & 8 RW.1
1 kgt
- Paket Kel Gabahan : 0
- KEC. SEMARANG TENGAH : 0
- Pavingisasi Jalan Dr. Kariadi No. 525 D RT.5 RW.6 1 kgt
- Paket Kel Randusari : 0
- KEC. SEMARANG SELATAN : 0
- Pavingisasi Jalan RT.4 RW.6 1 kgt
- Pemb. Pavingisasi RT.6 RW.5 1 kgt
- Paket Kel Manyaran : 0
- Peninggian Dan Pavingisasi - Jl. Jonggring Saloka
III RT.5 RW.12
1 Kgt
- Pemb. Pavingisasi RW. VIII - Jl. Dorowati IV 1 kgt
- Pemb. Pavingisasi RW. IX - Jl. Dorowati IV 1 kgt
16.545.360.000 26.872.110.000 10.326.750.0001.04.1.05.01.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.86
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Paket Kel Krobokan : 0
- Peninggian Dan Pavingisasi Jl. Damarwulan II
RT.8 RW,4
1 kgt
- Peninggian Dan Pavingisasi - Jl. Kencono Wungu
Tengah I RT.1 RW.4
1 kgt
- Paket Kel Karangayu : 0
- Pavingisasi Jalan Tanupolo RT 10 RW XII RT.10
RW.12
1 kgt
- Pavingisasi Jalan Dr. Ismangil Gang III RT.3
RW.11
1 kgt
- Pavingisasi RW.5 1 kgt
- Paket Kel Gisikdrono : 0 kgt
- Peninggian jalan dan Pavingisasi RT.1 RW.5 1 kgt
- Paket Kel Tawang Mas : 0
- Pavingisasi jalan RT.12 RW.3 1 kgt
- Paket Kel Bongsari : 0
- KEC. SEMARANG BARAT : 0
- Pavingisasi RW.1 1 kgt
- Pavingisasi RT.1,2, & 7 RW.2 1 kgt
- Paket Kel Tlogosari Wetan : 0
- Peninggian jalan dan pavingisasi RT.1 RW.10 1 kgt
- Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Parang
Kusumo XII RT.8 RW.3
1 kgt
- Paket Kel Tlogosari Kulon : 0
- Pavingisasi Jalan Utama RW.11 1 kgt
- Paket Kel Plamongansari : 0
- Paket Kel Penggaron Kidul : 0
- Pavingisasi RT.2 & 3 RW.2 1 kgt
- Pavingisasi RT.2 & 5 RW.8 1 kgt
- Paket Kel Pedurungan Tengah : 0
- Pavingisasi RT.2 RW.5 1 kgt
- Pavingisasi RT.4 RW.1 1 kgt
- Pavingisasi jalan RT 2 menuju ke RT 3 RT.2 RW.1 1 kgt
- Paket Kel. Pedurungan Kidul : 0
- Pavingisasi Jalan Panda Utara RT.3 & 4 RW.10 1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT.9 RW.1 1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT.7 RW.1 1 kgt
- Paket Kel. Palebon : 0
- Pavingisasi RT.4 RW.16 1 kgt
- Pemeliharaan Jalan - Jl. Sido Asih dan Jl. Dempel
Lor RT.1, 2 RW.4, 23
1 kgt
- Paket Kel. Muktiharjo Kidul : 0
- Pavingisasi Jalan Sendangsari RT.4 RW.2 1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT.7 RW.3 1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT.2 RW.7 1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT.3 RW.1 1 kgt
- Paket Kel. Kalicari : 0
- Pavingisasi Jalan RT.3 RW.10 1 kgt
16.545.360.000 26.872.110.000 10.326.750.0001.04.1.05.01.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.87
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pavingisasi Jalan RT.5 RW.4 1 kgt
- Pavingisasi dan Peninggian Jalan Gemah RT.3
RW.6
1 kgt
- Paket Kel. Gemah : 0
- KEC. PEDURUNGAN : 0
- Pavingisasi RT.2 RW,6 1 kgt
- Pavingisasi RT.5, 8, 9 RW.3 1 kgt
- Pavingisasi RT.5 RW. 2 1 kgt
- Paket Kel. Wonosari : 0
- Pavingisasi RT.5 RW.1 1 kgt
- Paket Kel. Wates : 0
- Pavingisasi Jalan RT.4 dan 7 RW.3 1 kgt
- Pavingisasi Jalan Lingkungan RT.1, 2 & 3 RW.8 1 kgt
- Pavingisasi RT.5 RW.11 1 kgt
- Pavingisasi RT.8 & 12 RW. 1 1 kgt
- Pavingisasi Jalan Lingkungan RW.1 1 kgt
- Paket Kel. Tambakaji : 0
- Pavingisasi RW. 8 1 kgt
- Paket Kel. Gondoriyo : 0
- Paket Kel. Beringin : 0
- KEC. NGALIYAN : 0
- PAVING RT.1 RW.10 1 kgt
- PAVING RT.3 RW.5 1 kgt
- Paket Kel. Wonolopo: 0
- PAVING RT.4 RW.4 1 kgt
- PAVING RT.2 RW.4 1 kgt
- PAVING RT.3 RW.2 1 kgt
- PAVING RT.4 RW.1 1 kgt
- PAVING RT.2 RW.1 1 kgt
- Pavingisasi RT.5 RW.3 1 kgt
- Paket Kel. Tambangan : 0
- PAVING RT.3 RW.3 1 kgt
- PAVING RT.5 RW.3 1 kgt
- PAVING RT.4 RW.3 1 kgt
- Paket Kel. Purwosari : 0
- PAVING RT.2 RW.2 1 kgt
- Paving RT.1 RW.1 1 kgt
- Paket Kel. Ngadirgo : 0
- Paving RT.2, 1 RW.4 1 kgt
- Paket Kel. Jatibarang : 0
- Pavingisasi Dukuh Tegalsari RT.4 RW.2 1 kgt
- Pavingisasi RT.1 - 3 RW.1 1 kgt
- Paket Kel. Bubakan : 0
- Mangunsari 1 kgt
- Sukorejo 1 kgt
- KEC. MIJEN : 0
- Pavingisasi Jalan Dukuh Sirayu dan Dukuh
Ngablak RT.6, 2 dan 3 RW.2
1 kgt
- Paket Kel. Jatirejo : 0
- Pavingisasi Jalan Menuju Makam RT.5 RW.1 1 kgt
16.545.360.000 26.872.110.000 10.326.750.0001.04.1.05.01.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.88
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pavingisasi Jl Jetis RT.1 RW.1 1 kgt
- Paket Kel. Kalisegoro 0
- Pavingisasi Jalan RT.4 RW.3 1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT.2 RW.2 1 kgt
- Pavingisasi RT.3 RW.2 1 kgt
- Paket Kel. Ngijo : 0
- Pavingisasi Jl Pakintelan krajan RT.1 RW.3 1 kgt
- Paket Kel. Pongangan: 0
- Paket Kel. Pakintelan : 0
- Pavingisasi dan Talud RT.1 RW.2 1 kgt
- Pavingisasi Jl Bantardowo RT.2 RW.7 1 kgt
- Paket Kel. Plalangan : 0
- Paket Kel. Sekaran : 0
- KEC. GUNUNGPATI : 0
- Pavingisasi Jalan RT.8 RW.5 1 kgt
- Paket Kel. Sembungharjo : 0
- Pavingisasi RT. 1 s/d 4 RW. 3 1 kgt
- Peninggian jalan dan pavingisasi RT.3 RW.6 1 kgt
- Paket Kel. Kudu : 0
- Pavingisasi Jalan RT.1 RW.3 1 kgt
- Paket Kel. Penggaron Lor : 0
- Pavingisasi Jalan RT. 4 RW. 1 1 kgt
- Paket Kel. Karangroto : 0
- Pavingisasi Jalan RT.6 RW. 2 1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT.3 RW. 3 1 kgt
- Peninggian jalan dan Pavingisasi Jl. Padi raya XV
RT.8 RW.2
1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT. 7 RW. 6 1 kgt
- Paket Kel. Gebangsari : 0
- Pavingisasi RT.11 RW. 3 1 kgt
- Pavingisasi RT.3 RW. 4 1 kgt
- Pavingisasi RT. 7 RW. 5 1 kgt
- Paket Kel. Sawah Besar : 0
- Pavingisasi dan Peninggian Jalan Pandansari
RT.4 RW.1
1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT.04 - 05 RW.2 1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT.6 RW.8 1 kgt
- Paket Kel.Gayamsari : 0
- Pavingisasi Jalan RT.3 RW.2 1 kgt
- Pandean Lamper 1 kgt
- KEC. GENUK : 0
- Paket Kel. Bangetayu Kulon : 0
- Pavingisasi RT.2 RW. 2 1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT. 2, 3 & 13 RW. 2 1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT.3 RW. 2 1 kgt
- Paket Kel. Bangetayu Wetan ; 0
- KEC. GAYAMSARI : 0
- Pavingisasi Jalan RT.4 RW.4 1 kgt
- Pengaspalan Jalan RT.6 RW.8 1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT.5 RW.10 1 kgt
- Paket Kel. Jomblang : 0
16.545.360.000 26.872.110.000 10.326.750.0001.04.1.05.01.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.89
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- KEC. CANDISARI : 0
- Paket Kel. Srondol Kulon : 0
- Pavingisasi RT.6 RW.1 1 kgt
- Pavingisasi Jalan RT.8 RW.12 1 kgt
- Pemb. Pavingisasi RT.7 dan 2 RW. 3 1 Kgt
- Paket Kel. Tinjomoyo : 0
- Pemb. Pavingisasi Jl Tinjomoyo Timur RT.4 RW. 1 1 kgt
- Paket Kel. Gedawang : 0
- Pavingisasi Jalan RT. 1&7 RW.1 1 kgt
- Paket Kel. Ngesrep : 0
- Pavingisasi Jalan RT. 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 RW. 1 1 kgt
- Paket Kel. Pudakpayung : 0
- Pavingisasi Jalan Jl. Karanganyar RT.5 RW.5 1 kgt
- Paket Kel. Padangsari : 0
- KEC. BANYUMANIK : 0
- KEC. TUGU : 0
- Paket Kel Mangkang Wetan : 0
- Pavingisasi RT.1 RW.4 1 kgt
- Pavingisasi RT.2 & 3 RW.4 1 kgt
- KEC. NGALIYAN : 0
- Paket Kel Kalipancur : 0
- Pavingisasi Jl Candi Penataran Selatan I A RT 10
RW III
1 kgt
- KEC. TEMBALANG : 0
- Paket Kel. Mangunharjo : 0
- pavingisasi jalan RT. 4 RW.7 1 kgt
- Jalan dan saluran di kawasan pasar waru
Kaligawe
10% - Pengawasan Pembangunan jalan dan saluran di
kawasan pasar waru
1 kgt
- DED jalan dan saluran pasar waru kaligawe 1 kgt
- Pembangunan jalan dan saluran di kawasan
pasar waru
1 kgt
- 2% - Pengadaan material bahan bangunan 1 kgt
- upah tenaga 1 kgt
- Biaya umum 1 kgt
- 10% - 3 lokasi 0
- Pembuatan sanitasi komunal 3 Kelurahan
- masyarakat kawasan permukiman kumuh di
Kota Semarang
10% - Pengawasan Pembangunan dan penataan
permukiman kumuh
1 kgt
- Pembangunan dan penataan permukiman
kumuh
1 kgt
1.04.1.05.01.16.079 * Sanitasi - Masyarakat Kota Semarang 5% - pembuatan sanitasi komunal 5 unit 1.637.860.000 1.637.860.000 -
1.04.1.05.01.16.072 Pembangunan dan perbaikan mck - masyarakat kawasan kumuh di Kota Semarang 10% - Pembuatan MCK komunal 5 unit 250.000.000 250.000.000 -
1.04.1.05.01.16.084 * Peninggian dan pavingisasi jalan rt 5 rw i
kel. kuningan kec. semarang utara
- perbaikan lingkungan permukiman di jalan rt 5
rw i kel. kuningan kec. semarang utara
100% - Peninggian dan pavingisasi jalan rt 5 rw i kel.
kuningan kec. semarang utara
1 kgt 77.250.000 77.250.000 -
1.04.1.05.01.16.086 * Pavingisasi jalan rw ix kel. tandang kec.
tembalang
- perbaikan lingkungan permukiman di jalan rw
ix kel. tandang kec. tembalang
100% - Pavingisasi jalan rw ix kel. tandang kec.
tembalang
1 kgt 97.850.000 97.850.000 -
16.545.360.000 26.872.110.000 10.326.750.000
1.04.1.05.01.16.016 Penanganan jalan dan saluran di kawasan
pasar waru di kel. kaligawe
750.000.000 750.000.000 -
1.04.1.05.01.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman
1.04.1.05.01.16.027 Penanganan dan penataan permukiman
kumuh
1.000.000.000 1.000.000.000 -
500.000.000
1.04.1.05.01.16.014 Pembuatan sanitasi komunal permukiman Masyarakat di lingkungan permukiman dan
padat penduduk
1.000.000.000 1.000.000.000 -
1.04.1.05.01.16.018 Pemeliharaan sarana prasarana lingkungan
permukiman
Memperbaiki sarana prasarana lingkungan
permukiman di Kota Semarang
4.500.000.000 5.000.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.90
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.04.1.05.01.16.089 * Pavingisasi jalan rw vii kel. tambakrejo
kec. gayamsari
- perbaikan lingkungan permukiman di jalan rw
vii kel. tambakrejo kec. gayamsari
100% - Pavingisasi jalan rw vii kel. tambakrejo kec.
gayamsari
1 kgt 97.850.000 97.850.000 -
1.04.1.05.01.16.088 * Pavingisasi jalan rw iii kel. bulusan kec.
tembalang
- perbaikan lingkungan permukiman di jalan rw
iii kel. bulusan kec. tembalang
100% - Pavingisasi jalan rw iii kel. bulusan kec.
tembalang
1 kgt 97.850.000 97.850.000 -
1.04.1.05.01.16.083 * Penataan lingkungan permukiman rw ii
kelurahan miroto kec. semarang tengah
kota semarang
- Tertatanya lingkungan permukiman di rw ii
kelurahan miroto kec. semarang tengah kota
semarang
100% - Penataan lingkungan permukiman rw ii
kelurahan miroto kec. semarang tengah kota
semarang
1 kgt 97.850.000 97.850.000 -
1.04.1.05.01.16.085 * Pemeliharaan jalan rw ix kel. mlatibaru
kec. semarang timur
- Perbaikan lingkungan permukiman di jalan rw
ix kel. mlatibaru kec. semarang timu
100% - Pemeliharaan jalan rw ix kel. mlatibaru kec.
semarang timu
1 kgt 103.000.000 103.000.000 -
1.04.1.05.01.16.087 * Pavingisasi jalan rw i kel. mangunharjo
kec. tembalang
- perbaikan lingkungan permukiman di jalan rw
i kel. mangunharjo kec. tembalang
100% - Pavingisasi jalan rw i kel. mangunharjo kec.
tembalang
1 kgt 97.850.000 97.850.000 -
1.04.1.05.01.16.081 Pendampingan sanitasi - pendampingan kegiatan sanitasi 100% - pembuatan sanitasi komunal 1 kgt 381.402.200 381.402.200 -
1.04.1.05.01.16.082 Pendampingan fasilitasi prog.urban sanitasi
and rural infrastruktur (usri) suport to
pnpm
- meningkatnya kebutuhan sanitasi komunal
permukiman dan kesehatan, kebersihan
lingkungan
2% - pendampingan pembuatan sanitasi komunal 16 kecamatan 525.000.000 790.000.000 265.000.000
1.04.1.05.01.16.091 * Pavingisasi jalan rw ii kel. sembungharjo
kec. genuk
- perbaikan lingkungan permukiman di jalan rw
ii kel. sembungharjo kec. genuk
100% - Pavingisasi jalan rw ii kel. sembungharjo kec.
genuk
1 kgt 97.850.000 97.850.000 -
1.04.1.05.01.16.090 * Penataan lingkungan permukiman jl.
kerapu raya kel. kuningan kec. semarang
utara
- perbaikan lingkungan permukiman jl. kerapu
raya kel. kuningan kec. semarang utara
100% - Penataan lingkungan permukiman jl. kerapu
raya kel. kuningan kec. semarang utara
1 kgt 103.000.000 103.000.000 -
1.04.1.05.01.16.092 * Penataan lingkungan permukiman jl.
kerapu timur kel. kuningan kec. semarang
utara
- Perbaikan lingkungan permukiman jl. kerapu
timur kel. kuningan kec. semarang utara
100% - Penataan lingkungan permukiman jl. kerapu
timur kel. kuningan kec. semarang utara
1 kgt 103.000.000 103.000.000 -
1.04.00.17 1.550.000.000 1.631.080.000 81.080.000
1.04 1.05.01 17 014 Peningkatan dan pemeliharaan sarana &
prasarana rusunawa kaligawe kota
semarang
- Peningkatan dan Pemeliharaan Sarpras
Rusunawa Kaligawe Kota Semarang
20% - Perbaikan rusunawa kaligawe 1 kgt 500.000.000 500.000.000 -
1.04 1.05.01 17 012 Peningkatan dan pemeliharaan sarana &
prasarana rusun kota semarang
- Peningkatan dan Pemeliharaan Sarpras Rusun
Kota Semarang
30% - Perbaikan rumah rusun di Plamongan sari 1 kgt 750.000.000 750.000.000 -
- sarana prasarana lingkungan Rusunawa,
Rusun dan Pondok Boro/Sosial
20% - Honor tenaga keamanan dan tenaga kebersihan
serta pembauatan papan petunjuk tata tertib
rusun
1 kgt
- Belanja bahan bangunan 1 thn
1.04.1.05.01.17.019 Pembinaan penghuni rumah sewa /
rusunawa
- Penghuni Rumah Sewa/ Rusunawa 10% - pelaksanaan sosialisasi pembinaan penghuni
rusun
1 kgt 45.000.000 45.000.000 -
1.04.1.05.01.17.018 Intensifikasi pendapatan rumah sewa /
rusunawa
- Peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah
Kota Semarang
10% - pelaksanaan intensifikasi pendapatan 1 kgt 55.000.000 55.000.000 -
1.04.1.05.01.17.020 Peringatan hari perumahan nasional - Upacara Peringatan Hari Perumahan Nasional 10% - Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari
Perumahan Nasional
1 kgt 10.000.000 15.000.000 5.000.000
1.04.00.20 1.087.000.000 1.543.876.000 456.876.000
1.04 1.05.01 20 007 Pemeliharaan sarana dan prasarana
pemakaman
- Memaksimalkan pelayanan di bidang
Pemakaman
10% - Belanja alat-alat kebersihan dan pembayaran
tenaga non PNS
1 kgt 100.000.000 68.000.000 -32.000.000
1.04 1.05.01 20 017 Registrasi makam - Data makam yang lengkap untuk
mempermudah pencarĆan data makam
15% - Pengadaan Plat Nomor Makam/Peneng 8500 bh 100.000.000 100.000.000 -
- TPU - TPU seluruh Kota Semarang 15% - untuk pembangunan makam sentono,
babankerep, tenggang, dan muktiharjo lor
4 makam
- Pembangunan talud, jalan paving dan
pengurugan
8 TPU
76.080.000
Program pengelolaan areal pemakaman
1.04 1.05.01 20 036 Rehab tpu-tpu se kota semarang 575.000.000 1.063.876.000 488.876.000
Program pemberdayaan komunitas perumahan
1.04.1.05.01.17.015 Pemeliharaan rusunawa kaligawe, rusun
kota semarang dan rumah pondok boro /
sosial
190.000.000 266.080.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.91
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.04 1.05.01 20 044 Pelayanan pemakaman sektor tpu se kota
semarang
- pelayanan sektor TPU se Kota Semarang 20% - Optimalisasi pelayanan masyarakat diluar jam
kerja dan hari-hari libur nasional
45 org 100.000.000 100.000.000 -
1.04 1.05.01 20 040 Pengukuran batas makam - TPU - TPU seluruh Kota Semarang 20% - Pengukuran dan pemasangan patok pembatas
makam
2 TPU 37.000.000 37.000.000 -
1.04 1.05.01 20 048 Penataan tpu jabungan - Optimalisasi pelayanan TPU Jabungan 20% - Pembuatan akses jalan masuk dan pembuatan
blok-blok makam
1 kgt 175.000.000 175.000.000 -
1.04.00.21 28.894.124.811 31.006.124.811 2.112.000.000
1.04.1.05.01.21.004 Pembangunan gedung kantor
kec.gunungpati
- Pekerjaan Pembangunan Kantor
Kec.Gunungpati
30% - Pekerjaan pembangunan kantor bersama dan
sarpras Kec. gunungpati
700 m2 1.600.000.000 1.600.000.000 -
1.04.1.05.01.21.003 Pembangunan gedung kantor kec.genuk - Pekerjaan Pembangunan Kantor Kec.Genuk 10% - Pekerjaan pembangunan sarpras kantor Kec.
Genuk
200 m2 250.000.000 250.000.000 -
1.04.1.05.01.21.018 Monitoring bidang jasa konstruksi - Monitoring dan pengendalian terhadap
penyedia barang dan jasa
10% - Pekerjaan monitoring dan pengendalian
terhadap penyedia barang dan jasa
800 penyedia
jasa
150.000.000 150.000.000 -
1.04.1.05.01.21.015 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
untuk asosiasi jasa konstruksi
- masyarakat kota semarang 10% - Belanja panitia sosialisasi peraturan perundang-
undangan jasa konstruksi
125 org 150.000.000 150.000.000 -
1.04.1.05.01.21.013 Workshop peningkatan sdm pengadaan
barang jasa yang sudah bersertifikat
- peningkatan SDM pengadaan barang dan jasa 10% - Belanja panitia pengadaan workshop barang
jasa
75 org 100.000.000 100.000.000 -
1.04.1.05.01.21.021 Bintek peningkatan sdm pengadaan barang
jasa dan ujian sertifikasi
- Pegawai yang belum bersertifikat
(PA,KPA,PPK,PPTK,Panitia lelang Jajaran
Pemkot Semarang)
10% - Belanja pengadaan bintek ujian sertifikasi 150 org 225.000.000 225.000.000 -
1.04.1.05.01.21.036 Pembangunan sarpras di kec. tugu - masyarakat kota semarang 10% - PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR KECAMATAN
TUGU JALAN WALISONGO KM 10 KEL. TUGUREJO
Kel.
144 M3 171.124.811 171.124.811 -
1.04.1.05.01.21.038 Pembangunan sarpras pemerintahan
kelurahan
- Pembangunan kantor, balai dan rumah dinas
kelurahan
60 lokasi - pembangunan sarpras kelurahan 60 kel 2.748.000.000 2.748.000.000 -
1.04.1.05.01.21.037 Pembangunan prasarana pendukung taman
rejomulyo
- Terwujudnya pembangunan sarana
pendukung taman rejomulyo
0 - pembangunan gedung kelurahan dan gedung
DEKRANASDA
2 gedung 2.500.000.000 2.500.000.000 -
1.04.1.05.01.21.039 Rehabilitasi gor tri lomba juang - Mewujudkan sarana prasarana Olahraga bagi
masyarakat Kota Semarang
100% - Pekerjaan rehabilitasi GOR Tri Lomba Juang 100% 6.000.000.000 6.000.000.000 -
1.04.1.05.01.21.041 Revitalisasi kantor kecamatan semarang
timur
- Meningkatkan sarana prasarana aparatur 5% - rehabilitasi kantor kecamatan 1 paket 2.500.000.000 2.500.000.000 -
1.04.1.05.01.21.048 Ded penataan saluran balaikota - Dok DED Penataan saluran Balaikota 100% - belanja modal pengadaan DED penataan saluran
Balaikota
1 kgt 50.000.000 50.000.000 -
1.04.1.05.01.21.040 Pembangunan gedung pendidikan dan
latihan kota semarang
- Meningkatkan sarana prasarana diklat yang
representatif
100% - pembangunan gedung diklat 1 paket 10.000.000.000 10.000.000.000 -
1.04.1.05.01.21.047 * Pembangunan taman dilingkungan
balaikota
- Kenyamanan pelayanan masyarakat di
lingkungan Balaikota Semarang
100% - pembangunan Taman di lingkungan Balaikota 1 kgt 200.000.000 200.000.000 -
1.04.1.05.01.21.056 Ded pembangunan kantor kec. tugu - Gedung kantor Kec. Tugu 5% - Penyusunan Ded pembangunan tugu batas kota 1 dok - 50.000.000 50.000.000
1.04.1.05.01.21.058 Ded pembangunan kantor kec. mijen - Gedung Kantor Kec. Mijen 5% - pemyusunan Ded pembangunan kantor kec.
mijen
1 dok - 50.000.000 50.000.000
1.04.1.05.01.21.051 Penyusunan ded pengembangan kawasan
kampung kali s/d jl. mt. haryono
- Dok DED Pengembangan kawasan kampung
kali dan jl. MT. Haryono
5% - belanja jasa konsultan pihak ketiga
pembangunan taman dilingkungan balaikota
1 kgt 400.000.000 400.000.000 -
1.04.1.05.01.21.053 * Pembuatan ded tempat pelayanan
penyakit paru-paru dan jantung rsud kota
semarang
- Dok DED tempat pelayanan penyakit paru-
paru dan jantung RSUD Kota Semarang
100% - belanja kerja sama pihak ketiga DED tempat
pelayanan penyakit paru-paru dan jantung RSUD
Kota Semarang
1 kgt 200.000.000 200.000.000 -
1.04.1.05.01.21.055 Ded pembangunan kantor bappermas - Kantor Bappermas Kota Semarang 5% - penyusunan Ded pembangunan kantor
bappermas
1 dok - 50.000.000 50.000.000
Pengembangan teknologi dan jasa konstruksi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.92
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.04.1.05.01.21.057 Ded pembangunan tugu batas kota - Tugu Batas Kota Semarang 5% - Penyusunan Ded pembangunan tugu batas kota 1 dok - 50.000.000 50.000.000
1.04.1.05.01.21.050 Ded maintenance & electrical gedung
pandanaran
- Dok DED Maintenance & Electrikal Gedung
Pandanaran
100% - belanja modal pengadaan DED Maintenance &
Electrikal Gedung Pandanaran
1 kgt 50.000.000 50.000.000 -
1.04.1.05.01.21.059 Ded rehabilitasi gedung b dan c komplek
balaikota semarang
- Gedung B dan C komplek Balaikota Semarang 5% - penyusunan Ded rehabilitasi gedung b dan c
komplek balaikota semarang
1 dok - 32.000.000 32.000.000
1.04.1.05.01.21.052 Ded terminal terboyo - Dok DED Terminal Terboyo 100% - belanja jasa pihak ketiga DED Terminal Terboyo 1 kgt 200.000.000 200.000.000 -
1.04.1.05.01.21.054 Relokasi pembangunan gedung baru kantor
koramil
- Terlaksananya Pembangunan Gedung Baru
Kantor Koramil
100% - Relokasi Pembangunan Gedung Baru Kantor
Koramil
1 kgt 1.400.000.000 1.400.000.000 -
1.04.1.05.01.21.060 Ded rehab instalasi listrik gedung a,b,c,d,
dan e komplek balaikota semarang
- Gedung A,B,C,D dan E komlek Balaikota
Semarang
5% - penyusunan Ded rehab instalasi listrik gedung
a,b,c,d, dan e komplek balaikota semarang
1 dok - 50.000.000 50.000.000
1.04.1.05.01.21.061 Penyelesaian pembangunan sarpras kel.
percontohan yang belum selesai pada ta
2012
- kelurahan di kota semarang 5% - penyelesaian pembangunan sarpras kelurahan 10 Kel - 1.830.000.000 1.830.000.000
1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 3.197.000.000 3.247.000.000 50.000.000
1.05.01.15 Program perencanaan tata ruang 2.193.000.000 2.243.000.000 50.000.000
1.05 1.05.01 15 059 Inventarisasi dan penyerahan prasarana
sarana utilitas perkotaan
- Pengembang perumahan di Kota Semarang 15% - 1. Inventerisasi dan pengarsipkan prasarana
sarana perkotaan
3 Pengembang 193.000.000 193.000.000 -
1.05 1.05.01 15 071 Penyusunan kebijakan pengelolaan
bangunan cagar budaya
- Tersusunya pedoman kebijakan pengelolaan
bangunan cagar budaya
6% - Pendataan dan penyusunan pedoman
penanganan bangunan cagar budaya
4 Bangunan 150.000.000 150.000.000 -
1.05 1.05.01 15 098 Peningkatan pelayanan informasi krk - Masyarakat pemohon KRK 14% - Optpmalisasi pelayanan KRK secara digital 1 Aplikasi KRK 200.000.000 200.000.000 -
1.05 1.05.01 15 093 Pembuatan peta planing kota semarang - Peta Planning Kota Semarang 10% - Penyusunan Peta Planing Kota Semarang 1 dok 150.000.000 150.000.000 -
1.05 1.05.01 15 104 Rencana tata bangunan dan lingkungan
kawasan rejomulyo dan sekitarnya
- Dokumen RTBL Kawasan Rejomulyo dan
sekitarnya
20% - Penyusunan dok. RTBL Kawasan Rejomulyo dan
sekitarnya
1 dok 300.000.000 300.000.000 -
1.05 1.05.01 15 101 Labelisasi bangunan cagar budaya - Data bangunan cagar budaya 16% - Sosialisasi, Pembuatan dan Pemasangan Label 200 Bangunan 150.000.000 150.000.000 -
1.05 1.05.01 15 105 Rencana tata bangunan dan lingkungan
kawasan kali semarang
- Dokumen RTBL Kawasan Kali Semarang 14% - Pnyusunan Dok. RTBL kawasan Kali Semarang 1 dok 300.000.000 300.000.000 -
1.05 1.05.01 15 113 Penyusunan naskah akademis perda psu - Raperda PSU Kota Semarang 1 Dok - Penyusunan naskah akademis Raperda psu 1 dok - 50.000.000 50.000.000
1.05.1.05.01.15.106 Penyusunan raperda rdtrk - penyusunan RDTRK 5 BWK di Kota Semarang 100% - penyusunan naskah Akademik dan Raperda
RDTRK Kota Semarang
1 paket 750.000.000 750.000.000 -
1.05.01.17 1.004.000.000 1.004.000.000 -
1.05.1.05.01.17.029 Operasionalisasi tim ahli bangunan gedung
(tabg)
- Beroperasinya TABG secara optimal 10% - Pelaksanaan operasinalisasi tim TABG 13 Gedung 200.000.000 200.000.000 -
1.05.1.05.01.17.025 Proses pengukuran dan penandaan
keterangan rencana kota
- Pemohon KRK Kota Semarang 10% - Proses Permohonan KRK 1000 Pemohon 100.000.000 100.000.000 -
1.05.1.05.01.17.031 Pengawasan dan pengendalian bangunan
serta tempat usaha
- Masyarakat Kota Semarang yang membangun
gedung dan tempat usaha
20% - pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan
gedung dan tempat usaha
16 Kec. 200.000.000 200.000.000 -
1.05.1.05.01.17.036 Sosialisasi perda bangunan dan perda ho - Masyarakat pemilik bangunan dan kegiatan
usaha
10% - Pelaksanaan sosialisasi Perda Bangunan gedung
dan Perda ijin gangguan
8 Kec. 75.000.000 75.000.000 -
1.05.1.05.01.17.039 Peningkatan kapasitas personil pelayanan
perijinan imb
- Meningkatnya Pelayanan ijin IMB 10% - Pelaksanaan pelatihan pelayanan ijin IMB dan
ijin gangguan
30 Personil 179.000.000 179.000.000 -
1.05.1.05.01.17.041 Pembuatan dan up dating data base imb
dan ho
- Operasional Kantor lebih optimal 10% - Penyiapan pelatihan dan pembuatan program
data base
3800 IMB/
HO/Pengawas
100.000.000 100.000.000 -
Program pengendalian pemanfaatan ruang
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.93
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.05.1.05.01.17.045 Penyusunan pedoman teknis ijin gangguan - masyarakat kota semarang 10% - - Penyusunan pedoman teknis utk penerbitan
ijin gangguan
1 dok 100.000.000 100.000.000 -
1.05.1.05.01.17.047 Kerjasama pengelolaan kawasan dalam
penataan ruang
- Fasilitasi kegiatan BPK2L 100% - Fasilitasi kegiatan Badan Pengelola Kawasan
Kota Lama
12 bulan 50.000.000 50.000.000 -
67.839.741.000 86.648.697.000 18.808.956.000
URUSAN : 1.05 PENATAAN RUANG
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 1.760.392.800 2.074.835.800 314.443.000
1.05.02.01 489.500.000 494.500.000 5.000.000
1.05.1.05.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Pelaksanaan pembayaran upah TPHL dan
pembelian benda-benda pos
100% - Pelayanan administrasi perkantoran jasa surat
menyurat
100% 40.000.000 40.000.000 -
1.05.1.05.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
- Meningkatnya kualitas pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas
100% - Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas
100% 25.400.000 25.400.000 -
1.05.1.05.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
administrasi perkantoran
100% - Penyediaan alat-alat kebersihan 100% 4.700.000 4.700.000 -
1.05.1.05.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Adanya kelancaran komunikasi dan kebutuhan
air minum
100% - Tersedianya jasa komunikasi dan air minum 100% 28.800.000 28.800.000 -
1.05.1.05.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Terwujudnya laporan keuangan dan
administrasi
100% - Terlaksananya laporan administrasi keuangan 100% 198.550.000 198.550.000 -
1.05.1.05.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Meningkatnya penyelenggaraan administrasi
perkantoran.
100% - Penyediaan makanan dan minuman 100% 11.800.000 11.800.000 -
1.05.1.05.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
administrasi perkantoran
100% - Penyediaan kebutuhan cetakan dan fc 100% 35.750.000 35.750.000 -
1.05.1.05.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
administrasi perkantoran
100% - Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar
daerah
100% 60.000.000 60.000.000 -
1.05.1.05.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor 100% - Tersedianya alat-alat tulis kantor 100% 47.000.000 52.000.000 5.000.000
1.05.1.05.02.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan - Penyelenggaraan pameran dan pembuatan
brosur
100% - Tersenglenggaranya kegiatan pameran dan
pembuatan brosur
100 35.000.000 35.000.000 -
1.05.1.05.02.01.021 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
administrasi perkantoran
100% - Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam
daerah
100% 2.500.000 2.500.000 -
1.05.02.02 1.027.448.000 1.336.891.000 309.443.000
1.05.1.05.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas /
operational
100% - Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi 100% 200.000.000 200.000.000 -
1.05.1.05.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Meningkatnya kualitas kendaraan operasional
dinas
100% - Perawatan kendaraan dinas / operasional 100% 711.248.000 1.025.691.000 314.443.000
1.05.1.05.02.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Terpeliharanya secara rutin / berkala
peralatan gedung kantor.
100% - Jasa service dan perbaikan mesin tik, mesin fax
dan mesin telepon
100% 5.000.000 5.000.000 -
1.05.1.05.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Meningkatnya pemeliharaan terhadap gedung
kantor
100% - TErlaksananya perbaikan gedung kantor 100% 17.200.000 17.200.000 -
1.05.1.05.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Terpeliharanya secara rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor
100% - Jasa service dan perbaikan komputer dan AC 100% 27.000.000 22.000.000 -5.000.000
1.05.1.05.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala
mebelair
100% - Terlaksananya pemeliharaan mebelair 100% 10.000.000 10.000.000 -
1.05.1.05.02.02.082 Pengembangan website dinas pjpr kota
semarang
- Terwujudnya pengembangan layanan PJU dan
reklame
100% - Pengembangan layanan PJU dan reklame 100% 57.000.000 57.000.000 -
1.05.02.05 126.794.800 126.794.800 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.05.02 DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.94
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.05 1.05.02 05 070 Asuransi kecelakaan kerja pegawai dinas
pjpr
- Perlindungan terhadap karyawan/wati Dinas
PJPR
100% - Asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Dinas
PJPR Kota Semarang
100% 50.000.000 50.000.000 -
1.05.1.05.02.05.046 Sosialisasi penerangan jalan umum dan
reklame
- Terwujudnya ketertiban dalam hal
pemasangan reklame dan penerangan jalan
100% - Terlaksananya kegiatan sosialisasi PJU dan
Reklame
100% 76.794.800 76.794.800 -
1.05.02.06 116.650.000 116.650.000 -
1.05.1.05.02.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
100% - Penyusunan laporan keuangan semesteran 100% 9.000.000 9.000.000 -
1.05.1.05.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
100% - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
dan penyusunan CALK
100% 20.000.000 20.000.000 -
1.05.1.05.02.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Tersusunnya laporan keuangan secara
bulanan
100% - Penyusunan laporan keuangan secara bulanan 100% 25.650.000 25.650.000 -
1.05.1.05.02.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
100% - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
100% 9.000.000 9.000.000 -
1.05.1.05.02.06.019 Penyusunan lkpj skpd - Tersedianya laporan pertanggung jawaban 100% - Tersusunnya LKPJ 100% 9.000.000 9.000.000 -
1.05.1.05.02.06.013 Penyusunan lakip - Tersusunnya Lakip 100% - Penyusunan Lakip 100% 7.000.000 7.000.000 -
1.05.1.05.02.06.020 Penyusunan renja skpd - Penyusunan Rencana Kerja 100% - Tersusunnya Rencana Kerja 100% 9.000.000 9.000.000 -
1.05.1.05.02.06.032 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan skpd
- Terwujudnya ketertiban monitoring, evaluasi
dan pelaporan kegiatan skpd
100% - Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi
dan pelaporan kegiatan skpd
100% 8.000.000 8.000.000 -
1.05.1.05.02.06.069 Penyusunan kua/ppa, rka dan dpa skpd - Penyusunan KUA/PPAS, RKA dan DPA SKPD 100% - Tersusunnya KUA/PPAS, RKA dan DPA SKPD 100% 20.000.000 20.000.000 -
1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 12.284.465.200 14.037.285.200 1.752.820.000
1.03.00.31 Program penerangan jalan umum 12.284.465.200 14.037.285.200 1.752.820.000
1.03 1.05.02 31 124 Pemasangan lampu high mast di taman
unnes
- Terwujudnya pemasangan lampu high mast di
taman pintu gerbang UNNES.100 %
0 - 200.000.000 200.000.000
1.03 1.05.02 31 120 Pemasangan lampu high mast di
perempatan tlogosari
- Terwujudnya pemasangan lampu high mast
diperempatan Tlogosari
100% - 200.000.000 200.000.000
1.03 1.05.02 31 125 Pemasangan lampu high mast di
perempatan sampangan
- Terwujudnya pemasangan lampu high mast
diperempatan Sampangan
100% - 200.000.000 200.000.000
1.03 1.05.02 31 126 Pemasangan lampu led di jl. ahmad yani - Terwujudnya pemasangan lampu LED di
Jl.Ahmad Yani
100% - 200.000.000 200.000.000
1.03.1.05.02.31.008 Optimalisasi & pemasangan pju kec.
banyumanik
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Banyumanik
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Banyumanik
100% 450.000.000 450.000.000 -
1.03.1.05.02.31.001 Optimalisasi & pemasangan pju kec. genuk - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Genuk
100% - Peningkatan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Genuk
100% 450.000.000 648.000.000 198.000.000
1.03.1.05.02.31.003 Optimalisasi & pemasangan pju kec.
gayamsari
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Gayamsari
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Gayamsari
100% 200.000.000 200.000.000 -
1.03.1.05.02.31.005 Optimalisasi & pemasangan pju kec.
semarang timur
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Semarang Timur
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Semarang Timur
100% 200.000.000 200.000.000 -
1.03.1.05.02.31.007 Optimalisasi & pemasangan pju kec.
semarang selatan
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Semarang Selatan
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Semarang Selatan
100% 400.000.000 400.000.000 -
1.03.1.05.02.31.009 Optimalisasi & pemasangan pju kec.
tembalang
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Tembalang
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Tembalang
100% 450.000.000 628.000.000 178.000.000
1.03.1.05.02.31.002 Optimalisasi & pemasangan pju kec.
pedurungan
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Pedurungan
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Pedurungan
100% 200.000.000 200.000.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.95
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.03.1.05.02.31.004 Optimalisasi & pemasangan pju kec.
semarang utara
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Semarang Utara
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Semarang Utara
100% 200.000.000 200.000.000 -
1.03.1.05.02.31.006 Optimalisasi & pemasangan pju kec.
semarang barat
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Semarang Barat
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Semarang Barat
100% 200.000.000 200.000.000 -
1.03.1.05.02.31.010 Optimalisasi & pemasangan pju kec. tugu - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Tugu
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Tugu
100% 200.000.000 200.000.000 -
1.03.1.05.02.31.012 Optimalisasi & pemasangan pju kec. mijen - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Mijen
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Mijen
100% 400.000.000 560.000.000 160.000.000
1.03.1.05.02.31.014 Optimalisasi & pemasangan pju kec.
gajahmungkur
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Gajahmungkur
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Gajahmungkur
100% 300.000.000 300.000.000 -
1.03.1.05.02.31.016 Optimalisasi & pemasangan pju kec.
semarang tengah
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Semarang Tengah
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Semarang Tengah
100% 325.000.000 325.000.000 -
1.03.1.05.02.31.011 Optimalisasi & pemasangan pju kec.
gunungpati
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Gunungpati
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Gunungpati
100% 400.000.000 580.000.000 180.000.000
1.03.1.05.02.31.013 Optimalisasi & pemasangan pju kec.
candisari
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Candisari
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Candisari
100% 200.000.000 200.000.000 -
1.03.1.05.02.31.015 Optimalisasi & pemasangan pju kec.
ngaliyan
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Ngaliyan
100% - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Ngaliyan
100% 200.000.000 440.000.000 240.000.000
1.03.1.05.02.31.020 Pemeliharaan pju - Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang 100% - Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang 100% 2.223.310.000 2.223.310.000 -
1.03.1.05.02.31.028 Updating database pju - Terdatanya lampu PJU di Kota Semarang 100% - Terlaksananya updating data base lampu PJU 100% 50.000.000 47.150.000 -2.850.000
1.03.1.05.02.31.022 Pendataan survey lapangan pemasangan
pju
- Terwujudnya data lampu PJU 100% - Terlaksananya pendataan dan survey lapangan
pemasangan PJU
100% 200.000.000 200.000.000 -
1.03.1.05.02.31.035 Pemasangan lampu tenaga surya (solar cell) - Terwujudnya pemasangan lampu tenaga surya
(solar cell)
100% - Terlaksananya pemasangan lampu tenaga surya
(solar cell)
100% 300.000.000 299.670.000 -330.000
1.03.1.05.02.31.045 Pemasangan pju dan optimalisasi lampu pju
di wilayah kota semarang
- Terwujudnya pemasangan pju dan
optimalisasi lampu pju di wilayah kota
Semarang
100% - Terlaksananya pemasangan pju dan optimalisasi
lampu pju di wilayah kota Semarang
100% 2.536.155.200 2.536.155.200 -
1.03.1.05.02.31.089 Pemasangan lampu high mast di taman
kaliwiru
- Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast
di Taman Kaliwiru
100% - Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di
Taman Kaliwiru
100% 400.000.000 400.000.000 -
1.03.1.05.02.31.092 Optimalisasi lampu pju dan pemasangan
pju baru koridor selatan
- Terwujudnya Optimalisasi lampu PJU dan
Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan
100% - Terlaksananya Optimalisasi lampu PJU dan
Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan
100% 1.100.000.000 1.100.000.000 -
1.03.1.05.02.31.090 Pemasangan lampu high mast di pertigaan
sompok peterongan
- Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast
di Pertigaan Sompok Peterongan
100% - Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di
Pertigaan Sompok Peterongan
100% 350.000.000 350.000.000 -
1.03.1.05.02.31.112 Pemasangan lampu high mask di jl. teuku
umar
- Terwujudnya pemasangan lampu high mast di
Jl. Teuku Umar
100% - Terlaksananya pemasangan lampu high mast di
Jl. Teuku Umar
100% 350.000.000 350.000.000 -
1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 1.193.686.000 1.097.201.000 -96.485.000
1.05.02.19 Program pengelolaan reklame 1.193.686.000 1.097.201.000 -96.485.000
1.05.1.05.02.19.003 Intensifikasi penagihan tunggakan reklame - Tertagihnya tunggakan retribusi dan sewa
lahan reklame
100% - Tertagihnya perpanjangan ijin retribusi dan
sewa lahan reklame
100% 80.000.000 80.000.000 -
1.05.1.05.02.19.006 Pengendalian reklame dan pju - Terwujudnya kegiatan pengendalian reklame
dan PJU
100% - Terlaksananya kegiatan pembongkaran reklame
dan PJU yang tidak berijin
100% 164.045.000 164.045.000 -
1.05.1.05.02.19.002 Penandaan reklame - Pemasangan sticker reklame pada reklame
yang berijin
100% - Pemasangan peneng reklame pada reklame
yang berijin
100% 130.000.000 33.515.000 -96.485.000
1.05.1.05.02.19.005 Monitoring dan pemantauan titik reklame - Terwujudnya ketertiban pemasangan reklame
dan penerangan jalan
100% - Terlaksananya kegiatan monitoring dan
pemantauan titik reklame
100% 215.250.000 215.250.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.96
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.05.1.05.02.19.001 Updating database reklame - Terdatanya reklame berijin 100% - Terlaksananya updating data base reklame 100% 100.000.000 100.000.000 -
1.05.1.05.02.19.015 Pengadaan truck dan pick up wasdal
reklame
- Terwujudnya pengadaan truck dan pick up
wasdal reklame
100% - Terlaksananya pengadaan truck dan pick up
wasdal reklame
100% 504.391.000 504.391.000 -
15.238.544.000 17.209.322.000 1.970.778.000
URUSAN : 1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
S K P D : 1.06.01 BAPPEDA
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.06 1.409.817.000 2.611.594.000 1.201.777.000
1.06.01.01 816.650.000 1.246.650.000 430.000.000
- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor
100% - Pembayaran biaya service dan reparasi telepon 12 bulan
- Pembayaran biaya service dan reparasi
notebook
12 bulan
- Pembayaran biaya service dan reparasi printer 12 bulan
- Pembayaran biaya service dan reparasi
komputer,ploter
12 bulan
- Pembayaran biaya service dan reparasi mesin
ketik
12 bulan
- 100% - Pembayaran biaya surat kabar/majalah 12 bulan
- Pembayaran Kawat/Faximile/Internet 12 bulan
- Pembayaran biaya telepon 12 bulan
- Pemeliharaan Software 12 bulan
1.06.1.06.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Meningkatnya kinerja SDM dan
terselesaikannya kegiatan - kegiatan
perkantoran
100% - tercukupinya naskah dinas surat 100% 59.000.000 59.000.000 -
1.06.1.06.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor
100% - Pembayaran pajak kendaraan 12 Bulan 10.000.000 10.000.000 -
1.06.1.06.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
100% - Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
100% 380.175.000 810.175.000 430.000.000
- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor
100% - Pembelian barang cetakan 100%
- Foto copy dan penggandaan 70000 lembar
1.06.1.06.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor 100% - Pembelian peralatan kebersihan 100% 15.000.000 15.000.000 -
1.06.1.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor
100% - Belanja makanandan minuman 100% 47.500.000 47.500.000 -
1.06.1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya kelancaran administrasi
perkantoran
100% - Pembelian ATK 11 bulan 63.000.000 63.000.000 -
1.06.1.06.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor
100% - Penyediaan alat-alat listrik 4 bulan 15.000.000 15.000.000 -
1.06.1.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor
100% - Pembelian buku/kepustakaan 100% 5.000.000 5.000.000 -
- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor
100% - Kegiatan Pengadaan Barang & Jasa 100%
- Kegiatan Pemeriksaan Barang 100%
1.06.01.02 323.167.000 1.081.144.000 757.977.000Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.06.1.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
30.000.000 30.000.000 -
1.06.1.06.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 20.975.000 20.975.000 -
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.06.1.06.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 25.000.000 25.000.000 -
1.06.1.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Meningkatkan koordinasi pelayanan kepada
masyarakat
146.000.000 146.000.000 -
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
TOTAL BELANJA LANGSUNG
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.97
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.06 1.06.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor
100% - 525.000.000 525.000.000
- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor
100% - Pembelian sparepart/suku cadang dan jasa
service
10 bulan
- Pembelian BBM 10 bulan
1.06 1.06.01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor
100% - Perbaikan meja kursi almari kantor 100% 12.000.000 12.000.000 -
- 100% - Pembelian printer 1 buah
- Pembelian LCD 1 buah
- Pembelian PC 1 buah
1.06.01.05 15.000.000 15.000.000 -
1.06 1.06.01 05 003 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
- Meningkatkan kapasitas aparatur 100% - Bimbingan Teknis Aparatur 100% 15.000.000 15.000.000 -
1.06.01.06 255.000.000 268.800.000 13.800.000
1.06 1.06.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Tersusunnya buku laporan 100% - laporan capaian kinerja 1 dok 15.000.000 15.000.000 -
1.06 1.06.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- Tersusunnya laporan Prognosis realisasi
anggaran
100% - Buku Laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok 15.000.000 15.000.000 -
1.06 1.06.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Tersusunnya laporan Keuangan semesteran 100% - Buku Laporan Keuangan semesteran 1 dok 15.000.000 15.000.000 -
- Tersusunnya HPS & laporan Akhir Tahun 100% - laporan Akhir Tahun 1 dok
- laporan HPS 1 dok
1.06 1.06.01 06 019 Penyusunan lkpj skpd - Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda 100% - Laporan LKPJ Bappeda 1 dok 25.000.000 25.000.000 -
1.06 1.06.01 06 010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Peningkatan kinerja aparatur 100% - Laporan pertanggungjawaban keungan bulanan 100% 40.000.000 53.800.000 13.800.000
1.06 1.06.01 06 018 Penyusunan renja skpd - Tersusunnya dokumen Renja Bappeda 100% - Dokumen RENJA Bappeda 1 dok 25.000.000 25.000.000 -
1.06 1.06.01 06 013 Penyusunan lakip - Tersusunnya laporan LAKIP 100% - Buu LAKIP Bappeda Kota Semarang 1 dok 25.000.000 25.000.000 -
1.06.1.06.01.06.032 Penyusunan laporan c.a.l.k - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
100% - Dokumen CALK 20 buku 25.000.000 25.000.000 -
- tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA 100% - Pembuatan RKA perubahan 2013 10 buku
- Pembuatan DPA murni 2013 10 buku
- Pembuatan DPA perubahan 2013 10 buku
- Pembuatan RKA murni 2013 10 buku
1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 1.147.625.000 1.147.625.000 -
1.05.00.15 Program perencanaan tata ruang 1.147.625.000 1.147.625.000 -
- Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi
perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup
100% - Rencana Pemanfaatan Ruang, Kebijakan
Perencanan Ruang Daerah, Kebijakan
Pengelolaan Lingkungan, Fasilitasi Adaptasi dan
Mitigasi Perubahan Iklim, Fasilitasi Desk Kota
Lama
100%
- Dokumen Masterplan Sarana Prasarana Pemkot
di Kawasan BSB Mijen
1 dok
- Dokumen Masterplan Simpanglima II 1 dok
1.06 10.159.355.000 10.818.448.000 659.093.000
1.06.01.15 Program pengembangan data informasi 550.000.000 528.875.800 -21.124.200
- 100% - Jurnal Riptek sebanyak 2 edisi @ 250 buku 500 buku
- Lomba Krenova Kota Semarang 1 kegiatan
- Stand Pemkot Semarang dalam PPI Jateng
selama 3 hari
1 stand
- Buku Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan
Kecamatan Genuk Tahun 2013
17 Buah1.06.1.06.01.15.005 * Pengembangan sistem informasi profil
daerah (sipd) kota semarang
200.000.000 200.000.000 -
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06 1.06.01 15 006 Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil
penelitian
Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk
perencanaan dan pengendalian pembangunan
kota, baik dari segi jumlah, jenis, maupun
akurasinya
240.000.000 218.875.800 -21.124.200
1.05.1.06.01.15.036 Koordinasi perencanaan tata ruang dan
lingkungan hidup
1.147.625.000 1.147.625.000 -
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06 1.06.01 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
25.000.000 25.000.000 -
1.06.1.06.01.06.031 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 45.000.000 45.000.000 -
1.06 1.06.01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
225.622.000 334.500.000 108.878.000
1.06.1.06.01.02.019 Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor
85.545.000 209.644.000 124.099.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.98
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Buku Peta Sarana dan Prasarana Keurahan
Kecamatan Gayamsari Tahun 2013
11 Buah
- Buku Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan
Kecamatan Pedurungan Tahun 2013
16 Buah
- Buku 8 Kelompok Data (Numerik) Tingkat
Kecamatan Tahun 2013 Smt II
20 Buah
- Buku 8 Kelompok Data (Numerik) Tingkat
Kecamatan Tahun 2013 Smt I
20 Buah
- Buku Profil Daerah Tahun 2013 60 Buah
- Buku 8 Kelompok Data Profil Daerah (Numerik)
Kota Semarang Tahun 2013 Semester II
40 Buah
- Buku 8 Kelompok Data Profil Daerah (Numerik)
Kota Semarang Tahun 2013 Semester I
40 Buah
- Basis data SIPD pada website Ditjen Bangda
Depdagri
1 Paket
1.06.1.06.01.15.017 Pengembangan sistem perencanaan,
monitoring dan pengendalian kegiatan
berbasis web
- Terfasilitasinya perencanaan, monitoring dan
pengendalian kegiatan
100% - Kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan,
monitoring & pengendalian berbasis web
100% 110.000.000 110.000.000 -
1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan 630.000.000 672.800.000 42.800.000
1.06 1.06.01 16 003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha /
lembaga
- Terfasilitasinya program litbang dengan
lembaga penelitian lainnya
4 kajian - Kajian penelitian bidang Ekonomi, sosial budaya,
pemerintah, infrastruktur dan tata ruang
4 judul
penelitia
230.000.000 230.000.000 -
1.06.1.06.01.16.002 Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah
- Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan
antar kota
100% - Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan
antar Kota
100% 100.000.000 142.800.000 42.800.000
- Fasilitasi kegiatan DP2K dan SIMA 100% - Fasilitasi kegiatan DP2K 12 bulan
- Fasilitasi kegiatan SIMA 12 bulan
1.06.01.19 1.902.375.000 2.300.529.000 398.154.000
1.06 1.06.01 19 053 Penyusunan masterplan persampahan - Tersusunnya masterplan persampahan di Kota
Semarang
100% - Adanya dokumen perencanaan pengelolaan
persampahan
1 dok 400.000.000 400.000.000 -
- Terkoordinasinya kegiatan infrastruktur 100% - Koordinasi yang baik dalam kegiatan DAM 100%
- Koordinasi yang baik dalam kegiatan KPS 100%
- Koordinasi yang baik dalam kegiatan HIK 100%
- Koordinasi yang baik dalam kegiatan AMPL 100%
- Koordinasi yang baik dalam kegiatan P2SP 100%
- Koordinasi yang baik dalam kegiatan Polder
Banger
100%
- Koordinasi yang baik dalam kegiatan Perumahan 100%
1.06.1.06.01.19.056 Rencana penataan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman
(rp3kp)
- Tersedianya data base dan dokumen terkait
perumahan dan permukiman
100% - Dokumen Pengembangan Perumahan
Permukiman Kota Terpadu(P3KT)
1 dok 300.000.000 300.000.000 -
1.06.1.06.01.19.059 Penyusunan kajian manajemen lalu lintas
kota semarang
- Dokumen FS Kajian Manajemen Lalu Lintas Kota
Semarang
1 dok 100.000.000 100.000.000 -
1.06.1.06.01.19.052 Review rpijm tahun 2013-2017 - Tersusunnya dokumen review RPIJM 1
dokumen
- Dokumen Review RPIJM 1 dokumen 200.000.000 200.000.000 -
1.06.1.06.01.19.058 Penyusunan rencana induk sistem
penyediaan air minum (rispam)
- Dokumen RISPAM Kota Semarang 100% - Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum (RISPAM) Kota Semarang
1 dok 500.000.000 500.000.000 -
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
1.06.1.06.01.19.020 Koordinasi perencanaan infrastruktur 402.375.000 800.529.000 398.154.000
1.06.1.06.01.15.005 * Pengembangan sistem informasi profil
daerah (sipd) kota semarang
200.000.000 200.000.000 -
1.06.1.06.01.16.012 Fasilitasi kerjasama dengan lembaga
masyarakat dalam perencanaan
300.000.000 300.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.99
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.06.01.20 350.000.000 350.000.000 -
1.06 1.06.01 20 002 Sosialisasi kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
- Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap
perencanaan pembangunan daerah
100% - Sosialisasi Dokrenda 2 kali 150.000.000 150.000.000 -
- Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan yang berkualitas
100% - Pelaksanaan Bintek/ Workshop 2 kali
- Pelaksanaan Observasi Lapangan 2 kali
1.06.01.21 3.023.500.000 2.429.631.000 -593.869.000
- 100% - Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 100%
- Perubahan RKPD Tahun 2013 100%
- Penyusunan Rancangan Akhir 100%
- Sosialisasi RKPD Tahun 2014 100%
- Penyusunan Rancangan Awal 100%
- Penyelenggaraan F-SKPD Tahun 2013 100%
- 100% - Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan
Pembangunan
20 Buku
- Pemantauan Lapangan Hasil Pelaksanaan
Pembangunan
100%
- Penyelenggaraan Forum Rumpun 4 Tahap
- Penyusunan Laporan Pengendalian & Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I-
IV Tahun 2013
4 Triwulan
- Penyusunan Laporan Akhir Pengendalian &
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tahun 2012
20 Buku
- Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
100%
- Tersusunnya dokumen Perencanaan
Pembangunan
100% - Evaluasi dan Pemantapan Simperda Kota Smg 100%
- Workshop/Dialog Interaktif mengenai
Perencanaan dan Penganggaran
100%
- Pemantapan Program Kegiatan Kota Semarang 100%
- Verifikasi Renja 100%
- 100% - Penyelenggaraan Musrenbang 100%
- Evaluasi Bottom up planning Pelaksanaan
Musrenbang
100%
- Persiapan Musrenbang Tingkat Kecamatan 100%
- 100% - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tugas
Pembantuan
50 Buku
- Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 100%
- Pemantauan Lapangan Hasil Pelaksanaan
Kegiatan Tugas Pembantuan
2 Semester
- Tersusunnya buku KUA PPAS Tahun 2013 dan
KUA PPAS Perubahan Tahun 2012
100% - Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2013 100%
- Dokumen KUA PPAS Tahun 2014 100%
- 100% - Perda Review RPJMD 100%
- Dokumen Review RPJMD Tahun 2010 - 2015 100%
1.06.1.06.01.21.029 Penyusunan review rpjmd th. 2010-2015 Tersusunnya dokumen review RPJMD th. 2010-
2015
700.000.000 11.380.000 -688.620.000
1.06.1.06.01.21.023 Koordinasi penyelenggaraan tugas
pembantuan kota semarang
Terlaksananya penyelenggaraan tugas
pembantuan Kota Semarang
96.500.000 96.500.000 -
1.06.1.06.01.21.025 Penyusunan dan pembahasan kua ppas 650.000.000 627.500.000 -22.500.000
1.06.1.06.01.21.013 Koordinasi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
517.000.000 592.151.000 75.151.000
1.06.1.06.01.21.017 Penyelenggaraan musrenbang Kesesuaian dan sinkronisasi program dan
kegiatan pembangunan
400.000.000 380.300.000 -19.700.000
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.008 Penyusunan rkpd Penyusunan dan Penetapan RKPD Kota
Semarang Tahun 2014
375.000.000 436.800.000 61.800.000
1.06.1.06.01.21.015 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Terlaksananya pemantauan kegiatan pada
seluruh SKPD sebagai kontrol perencanaan
pelaksanaan pembangunan
255.000.000 255.000.000 -
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.06.01.20.004 Peningkatan kapasitas teknis perencanaan
daerah
200.000.000 200.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.100
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.06.1.06.01.21.028 Peningkatan sistem inovasi daerah - Tersusunnya Agenda, Kegiatan dan Program
SIDA Kota Semarang
100% - Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan SIDA
Kota Semarang
1 kegiatan 30.000.000 30.000.000 -
1.06.01.22 1.053.480.000 1.062.480.000 9.000.000
1.06.1.06.01.22.003 * Penyusunan perencanaan pengembangan
ekonomi masyarakat
- Anggota Klaster Binaan FEDEP Kota Semarang 100% - Fasilitasi forum Pengembangan kegiatan FEDEP 100% 220.000.000 229.000.000 9.000.000
1.06.1.06.01.22.016 Fasilitasi kegiatan penanganan lahan kritis
sumberdaya air berbasis masyarakat
- Terlaksananya fasilitasi penganganan lahan
kritis berbasis masyarakat
100% - dokumen fasilitasi keg. penanganan lahan kritis
sumberdaya air berbasis masyarakat
100% 120.000.000 120.000.000 -
1.06.1.06.01.22.015 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
- Terlaksananya koordinasi perenc.
pembangunan ekonomi produksi & dunia
usaha
100% - Terfasilitasinya kegiatan koordinasi bidang
perencanaan perekonomian
100% 213.480.000 213.480.000 -
- 100% - Penyusunan Review Kajian 1 dok
- Penyusunan NA dan Raperda RIPP Kota
Semarang
1 paket
1.06.01.23 2.650.000.000 3.474.132.200 824.132.200
1.06 1.06.01 23 010 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi
penanggulangan kemiskinan daerah (tkpkd)
- Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Kota Semarang
100% - Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota
Semarang
100% 400.000.000 527.000.000 127.000.000
1.06 1.06.01 23 028 Pendampingan pencapaian target mdg's/
inpres 3/ pus
- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian
Millenium Development Goals Kota Semarang
terhadap SKPD Terkait
100% - Updating Data dari SKPD Terkait Pencapaian
Millenium Development Goals Kota Semarang
100% 100.000.000 121.532.200 21.532.200
1.06.1.06.01.23.007 Verifikasi & identifikasi warga miskin - Tersusunnya Database Warga Miskin Kota
Semarang 2013
100% - Database Warga Miskin Kota Semarang 2013
yang Ter-update
177 kelurahan 1.150.000.000 1.650.000.000 500.000.000
1.06.1.06.01.23.008 Koordinasi perencanaan pemerintahan - Terkoordinasinya Perencanaan Kegiatan
Pembangunan Bidang Pemerintahan di Kota
Semarang
100% - Terlaksananya Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Pemerintahan di Kota
Semarang
100% 325.000.000 446.550.000 121.550.000
1.06.1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
- Terlaksananya Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang
Terarah dan Berkelanjutan
100% - Dokumen Perumusan dan Perencanaan Bidang
Sosial dan Budaya meliputi Bidang Kesehatan,
Pendidikan, Perlindungan Perempuan dan Anak
100% 275.000.000 325.000.000 50.000.000
1.06.1.06.01.23.027 Pendampingan kegiatan pprg - Penyusunan Dokumen Perumusan Strategi
Anggaran Responsif Gender
100% - Tersusunnya Strategi Anggaran Responsif
Gender
100% 200.000.000 204.050.000 4.050.000
1.06.1.06.01.23.026 Pemetaan dan pengembangan web gakin - Peningkatan Informasi Data dan Pelayanan
Kepada Publik Mengenai Database Warga
Miskin Kota Semarang 2013 yang Mutakhir
177
kelurahan
- Database Warga Miskin Kota Semarang 2013
yang Ter-update dalam Website
100% 100.000.000 100.000.000 -
1.06.1.06.01.23.031 * Koordinasi forum pendidikan untuk
semua (pus)
- Tersusunnya Laporan Tahunan Pendidikan
Untuk Semua Kota Semarang 2013
100% - Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua
(PUS)
100% 100.000.000 100.000.000 -
1.23 URUSAN STATISTIK 638.500.000 638.500.000 -
1.23.00.15 638.500.000 638.500.000 -
- 100% - Buku PDRB menurut Penggunaan Kota
Semarang Tahun 2012
120 buku
- Buku Saku Kota Semarang Tahun 2012 260 buku
- Buku Indeks Pembangunan Manusia Kota
Semarang Tahun 2012
120 buku
- Buku Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan
Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2012
120 buku
- Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2012
25 buku
-
Program perencanaan sosial dan budaya
Program pengembangan data / informasi / statistik daerah
1.23.1.06.01.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
Tersedianya dokumen penyusunan data dan
informasi statistik secara periodik dan akurat
(DDA, PDRB, data sesuai Permendagri no. 54
th. 2010)
638.500.000 638.500.000
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.06.1.06.01.22.026 Review kajian, na dan raperda ripp kota
semarang
Review Kajian, NA dan Raperda RIPP Kota
Semarang
500.000.000 500.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.101
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang
Tahun 2012
120 buku
- Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota
Semarang Tahun 2012
120 buku
- Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012 1120 buku
- Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun
2012
120 buku
- Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kota Semarang Tahun 2012
120 buku
- Buku Profil Kependudukan Kota Semarang
Tahun 2012
120 buku
- Buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2012 355 buku
- Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi
Tahun 2011/2012
120 buku
13.355.297.000 15.216.167.000 1.860.870.000
URUSAN : 1.07 PERHUBUNGAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.07 URUSAN PERHUBUNGAN 4.919.246.000 5.114.286.000 195.040.000
1.07.01.01 3.449.453.000 3.455.453.000 6.000.000
- 100% - Jml surat keluar 22000 bh
- Jml pelaksanaan pembayaran harlep (15 org) 12 bl
- Terlaksananya administrasi surat menyurat dan
upah harlep : Jml surat masuk
2200 bh
1.07 1.07.01 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
- Terwujudnya kendaraan dinas / operasional
yg siap dioperasikan
100% - Terlaksananya servis kendaraan dinas : Jml
service
53 kend 18.500.000 38.500.000 20.000.000
- Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja 4 lokasi - Terciptanya kebersihan kantor dan halaman 100%
- Prosentase kebersihan halaman 100%
1.07 1.07.01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100% - Tersedianya alat tulis kantor : jml jenis ATK 47 jenis 58.250.000 58.250.000 -
1.07 1.07.01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi
listrik
100% - Tersedianya komponen instalasi listrik (18 jenis) 100% 20.000.000 20.000.000 -
- Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan
tamu kantor
100% - Tersedianya jamuan rapat dan tamu kantor : Jml
makanan
532 dus
- Jml snack 2596 dus
- Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan
100% - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan :
Jml jenis barang cetakan
55 jenis
- Jml penggandaan 350000 lb
1.07 1.07.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Terwujudnya kebersihan kantor 27 jenis - Tersedianya peralatan rumah tangga : Jml
peralatan kebersihan dan bahan pembersih
23 jenis 19.250.000 19.250.000 -
1.07 1.07.01 01 027 Penyediaan buku uji - Terpenuhinya kebutuhan buku uji 100% - Tersedianya buku uji : : Jml buku uji 51770 buku 338.000.000 338.000.000 -
1.07 1.07.01 01 025 Penyediaan stiker masa uji - Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji 75% - Tersedianya stiker masa uji : Jml Stiker 71328 set 686.000.000 686.000.000 -
1.07.1.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Terwujudnya kelancaran administrasi,
komunikasi dan informasi
100% - Tersedianya jasa komunikasi, telepon, listrik,
koran dan majalah
12 bl 974.200.000 1.024.200.000 50.000.000
1.07 1.07.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman 45.750.000 45.750.000 -
1.07 1.07.01 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
253.000.000 253.000.000 -
1.07 1.07.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya kelancaran administrasi surat
menyurat dan upah harlep
307.620.000 343.620.000 36.000.000
1.07 1.07.01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 200.000.000 200.000.000 -
-
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.23.1.06.01.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
638.500.000 638.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.102
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.07.1.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Terselesaikannya tugas tugas dinas 100% - Terlaksananya perjalanan dinas : Prosentase
terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas
100% 309.975.000 209.975.000 -100.000.000
1.07.1.07.01.01.026 Penyediaan plat uji - Terpenuhinya kebutuhan plat uji kendaraan 100% - Tersedianya plat uji kendaraan : Jml plat uji 80500 set 218.908.000 218.908.000 -
1.07.01.02 1.226.894.000 1.388.394.000 161.500.000
1.07 1.07.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100% - Tersedianya peralatan gedung kantor : Jml jenis
peralatan geung kantor
3 jenis 86.100.000 86.100.000 -
- 100% - Jml piket i 4 lokasi 100%
- Terpeliharanya gedung kantor : Jml dinding
tercat di lokasi
3 lokasi
- 100% - Jml APAR yg iisi ulang 5 bh
- Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor (9
jenis)
100%
1.07 1.07.01 02 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Terpeliharanya Tembok Pagar Kantor 50 m2 - Jml tembok pagar terehab 50 m2 - 50.000.000 50.000.000
1.07.1.07.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Terwujudnya kelancaran tugas di jalan raya 100% - Tersedianya 1 unit kendaraan dinas/operasional 100% 400.000.000 400.000.000 -
1.07.1.07.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100% - Tersedianya perlengkapan gedung kantor : Jml
jenis perlengkapan gedung kantor
7 jenis 88.827.000 138.327.000 49.500.000
1.07.1.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Terjaganya fungsi kendaraan dinas
operasional
100% - Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
(56 kend)
100% 438.982.000 481.093.000 42.111.000
1.07.01.05 40.000.000 40.000.000 -
1.07 1.07.01 05 023 Pelatihan peningkatan mutu sdm - Meningkatnya mutu SDM 100% - Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu SDM
: Jml kegiatan pelatihan
1 keg 40.000.000 40.000.000 -
1.07.01.06 202.899.000 230.439.000 27.540.000
1.07 1.07.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- Tersedianya bahan dalam perubahan
anggaran
100% - Tersusunnya laporan prognosis realisasi
anggaran : Jml laporan prognosis realisasi
anggaran tersusun
1 set lap 2.745.000 2.745.000 -
1.07 1.07.01 06 005 Penyusunan pelaporan target pendapatan - Tercapaianya target pendapatan 100% - Tersedianya bahan evaluasi pendapatan : Jml
laporan
3 set lap 25.818.000 25.818.000 -
1.07 1.07.01 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Tersusunnya informasi keuangan dinas 100% - Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun : Jml
laporan keuangan akhir tahun tersusun
1 set lap 6.332.000 6.332.000 -
1.07 1.07.01 06 007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Terwujudnya laporan keuangan yang akurat 100% - Tersusunnya laporan keuangan bulanan yang
lebih akurat : Jml laporan
3 set 21.720.000 21.720.000 -
1.07 1.07.01 06 019 Penyusunan lkpj skpd - Tersedianya masukan dalam penyusunan LKPJ
Walikota
1 set - Tersusunnya LKPJ Dishubkominfo tahun 2012:
Jml laporan
1 set lap 5.400.000 5.400.000 -
1.07 1.07.01 06 013 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
- Terwujudnya pertanggungjawaban
pelaksanaan program / kegiatan
1 set - Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2012: Jml
LAKIP tersusun
1 set lap 10.500.000 10.500.000 -
1.07 1.07.01 06 010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Terwujudnya tertib administrasi keuangan
dinas
100% - Terjaganya tertib administrasi keuangan dinas
(15 bendahara + 2 PA/KPA)
12 bl 33.960.000 61.500.000 27.540.000
1.07 1.07.01 06 035 Pemantauan/pengendalian dan pelaporan
program/ kegiatan dinas
- Terkendalinya pelaksanaan program /
kegiatan dinas
100% - Terpantaunya pelaksanaan program / kegiatan
dinas : Jml laporan pelaksanaan
12 set lap 12.500.000 12.500.000 -
1.07 1.07.01 06 040 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Tersedianya bahan laporan keuangan akhir
tahun
100% - Tersusunnya laporan keuangan semesteran : Jml
laporan keuangan semesteran tersusun
2 set lap 6.840.000 6.840.000 -
1.07 1.07.01 06 059 Pemantauan dan pengendalian laporan
penerimaan pendapatan
- Terkendalinya penerimaan pendapatan 100% - Terlaksananya pemantauan dan pengendalian
penerimaan pendapatan : jml keg
3 keg 21.720.000 21.720.000 -
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.07 1.07.01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terjaganya fungsi gedung kantor dan
keamanan kantor
177.985.000 177.985.000 -
1.07 1.07.01 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Terjaganya fungsi perlengkapan gedung
kantor
35.000.000 54.889.000 19.889.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.103
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.07.1.07.01.06.033 Penyusunan buku penjagaan kepegawaian
dishub dan kominfo
- Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian 100% - Tersusunnya buku penjagaan pegawai 100% 15.500.000 15.500.000 -
1.07.1.07.01.06.041 Rapat kerja perhubungan, komunikasi dan
informatika
- Terwujudnya penajaman pelaksanaan
program / kegiatan dinas
100% - Tersusunnya rancangan rencana kerja dinas 1 draft 39.864.000 39.864.000 -
1.07 URUSAN PERHUBUNGAN 32.647.631.000 36.112.631.000 3.465.000.000
1.07.01.15 480.900.000 630.900.000 150.000.000
1.07 1.07.01 15 012 Pemantauan traffigh light - Optimalnya kinerja traffic light 100% - Terlaksananya pemantauan traffic light : Jml
persimpangan yg dipantau
77 persimp 35.900.000 35.900.000 -
1.07 1.07.01 15 033 Pendataan, sosialisasi dan pengawasan
perijinan bangunan wajib andalalin
- Terkendalinya bangunan wajib andalalin 100% - Terpahaminya tata cara perijinan bangunan
wajib andalalin (1 wil kota)
100% 85.000.000 85.000.000 -
1.07 1.07.01 15 067 Ded pengurukan terminal terboyo - Optimalnya Pelayanan Terminal Terboyo 100% - Optimalnya Pelayanan Terminal Terboyo 1 DED - 150.000.000 150.000.000
1.07.1.07.01.15.030 Pemantauan / pendataan lalu lintas dan
penumpang kapal / pesawat
- Sebagai dasar kebijakan antar moda
transportasi
2 lap - Tersedianya data lalu lintas dan penumpang
kapal / pesawat : Jml kegiatan
48 keg 30.000.000 30.000.000 -
1.07.1.07.01.15.032 Survey inventarisasi kapal (gt<7) dan survey
lokasi kebutuhan navigasi pelayaran /
penerbangan
- Sebagai dasar pembinaan kapal (GT<7) 100% - Tersedianya dokumen inventarisasi kapal (GT<7) 100% 30.000.000 30.000.000 -
1.07.1.07.01.15.052 Pemantauan dan pengawasan pelayanan
angkutan penumpang umum dan updating
data transport
- Tersedianya data transport 15 ruas jalan 100% - Tersedianya data LHR : Jml ruas jalan 15 ruas 50.000.000 50.000.000 -
1.07.1.07.01.15.064 Penyusunan study penerapan sistem satu
arah (ssa) di kota semarang
- Diterapkannya jalan satu arah di beberapa
ruas jalan
100% - Tersusunnya studi jalan satu arah 1 paket 100.000.000 100.000.000 -
1.07.1.07.01.15.060 Studi persimpangan non apill - Terwujudnya pengendalian persimpangan 10
persimp
- Tersedianya data persimpangan non apill : Jml
persimpangan
10 persimp 50.000.000 50.000.000 -
1.07.1.07.01.15.065 Fs brt koridor 3 dan 4 - Ditetapkannya rute dan shelter BRT koridor 3
dan 4
100% - Tersusunnya studi kelayakan BRT koridor 3 dan
4
1 paket 100.000.000 100.000.000 -
1.07.01.16 1.160.000.000 1.235.000.000 75.000.000
- Terjaganya fungsi alat uji kendaraan bermotor 100% - Terpeliharanya alat pengujian kendaraan
bermotor : Jml alat uji terpelihara
11 unit
- pengoperasian alat uji 12 bl
1.07 1.07.01 16 015 Rehabilitasi / pemeliharaan terminal
penggaron
- Terjaganya fungsi terminal Penggaron 1 terminal - Terlaksananya perbaikan dinding 1 paket 50.000.000 50.000.000 -
1.07 1.07.01 16 014 Rehabilitasi / pemeliharaan terminal
terboyo
- Terwujudnya kelancaran lalu lintas kawasan
terminal terboyo
100% - Terlaksanya perbaikan pagar akses masuk
terminal
50 m 70.000.000 70.000.000 -
- Terjaganya fungsi terminal 100% - Perbaikan saluran air di T. Penggaron 1 keg
- Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan
(kebersihan) di 3 terminal
12 bl
- Perbaikan instalasi listrik T. Penggaron 1 keg
- Terjaganya fungsi terminal 100% - Perbaikan plafon terminal 1 paket
- Jml pagar 1 unit
- Terlaksananya perbaikan pos dan pagar : jml pos 2 unit
1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 15.208.261.700 16.408.261.700 1.200.000.000
- Terciptanya tertib lalu lintas / angkutan bagi
pemakai jalan
90% - Terlaksananya operasi penertiban angkutan
umum, angkutan penumpang umum dan laik
jalan serta penyuluhan ketertiban lalu-lintas :
Jml kegiatan pengendalian disiplin angkutan
umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas
48 keg
- Jml keg pengawasan, pemantauan dan
pendataan ketertiban ll dan angk jalan
240 keg
1.07 1.07.01 17 005 Kegiatan pengendalian disiplin angkutan
umum dan penyuluhan ketertiban lalu
lintas / angkutan di jalan raya
813.928.000 813.928.000 -
190.000.000 75.000.000
1.07 1.07.01 16 019 Perawatan dan pemeliharaan terminal 875.000.000 875.000.000 -
1.07.1.07.01.16.007 Rehabilitasi / pemeliharaan terminal
cangkiran
50.000.000 50.000.000 -
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj
1.07 1.07.01 16 001 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat
pengujian kendaraan bermotor
115.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.104
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Jml keg penindakan dan penegakan hukum llaj 530 keg
- Mendorong terciptanya tertib lalu lintas /
angkutan
1 wil kota - Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan
Umum Teladan (AKUT) dan lomba tertib lalu
lintas dan angkutan : Jml peserta akut
25 org
- Jml tahapan penilaian lomba tertib lalu lintas 3 tahap
1.07 1.07.01 17 024 Pengwasan dan pengendalian lalu lintas
diwilayah kota semarang dalam rangka
lebaran dan tahun baru dan natal
- Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu
lintas dan angkutan saat lebaran, natal dan
tahun baru
100% - Terlaksanany pengawasan dan pengendalian
lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran,
natal dan tahun baru : Jml kawasan pantauan
6 lokasi 350.000.000 350.000.000 -
1.07 1.07.01 17 047 Pengoperasian bus rapid transit - Terwujudnya pelayanan angkutan umum
massal yang representatif
3 koridor - beroperasinya BRT koridor I,II&III 3 koridor 12.601.153.700 13.801.153.700 1.200.000.000
1.07.1.07.01.17.004 Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi
guna keselamatan penumpang di terminal
- Terwujudnya laik jalan bagi angkutan
penumpang umum di terminal
100% - Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi di
terminal : Jml lokasi operasi laik jalan di terminal
3 terminal 113.180.000 113.180.000 -
1.07.1.07.01.17.031 Evaluasi pelayanan angkutan penumpang
umum
- Terwujudnya pelayanan angkutan yg memadai 100% - Tersedianya data pelayanan angkutan umum :
Jml trayek
15 trayek 50.000.000 50.000.000 -
1.07.1.07.01.17.036 Pengawasan / patroli parkir umum
sewilayah kota semarang di luar jam dinas
- Terciptanya tertib parkir umum 80% - Terlaksananya pengawasan / patroli parkir
umum sewilayah kota Semarang diluar jam
dinas dan penyuluhan parkir : Jml pengawasan /
patroli yang dilakukan
252 keg 410.000.000 410.000.000 -
1.07.1.07.01.17.063 Penyuluhan / pengawasan keselamatan
pelayaran / ketinggian bangunan tower
- Terjaganya keselamatan pelayaran 1 wil kota - Terlaksananya penyuluhan/pengawasan
keselamatan pelayaran: Jml penyuluhan
/soaialisasi keselamatan pelayaran
48 keg 90.000.000 90.000.000 -
1.07.1.07.01.17.060 Operasi penertiban bus di lingkungan
terminal terboyo
- Terwujudnya ketertiban di lingkungan
terminal Terboyo
90% - Terlaksananya operasi penertiban bus di
lingkungan Terminal Terboyo : Jml keg
144 keg 65.000.000 65.000.000 -
1.07.1.07.01.17.079 Pengembangan data base pelayanan
angkutan
- Terwujudnya pelayanan angkutan yg memadai 100% - Tersedianya data base pelayanan angkutan 1 paket 55.000.000 55.000.000 -
1.07.1.07.01.17.072 Updating dan evaluasi data parkir - Tersedianya data parkir yang memadai 1 wil kota - Tersedianya data parkir terupdate 1 wil kota 60.000.000 60.000.000 -
1.07.1.07.01.17.078 Operasi penertiban bus di terminal
mangkang
- Terwujudnya ketertiban di lingkungan
terminal
90% - Terlaksananya operasi penertiban bus di
lingkungan Terminal Mangkang : Jml keg
40 keg 400.000.000 400.000.000 -
1.07.1.07.01.17.077 pembuatan tanda identitas angkutan
umum (stiker) dan pamflet informasi
perijinan angkutan
- Terwujudnya angkutan umum yang
beridentitas
300 kend - Tersedianya stiker angkutan penumpang umum
: Jml stiker
1225 lb 50.000.000 50.000.000 -
1.07.1.07.01.17.080 Pembuatan tanda indentitas awak
angkutan umum
- Terwujudnya awak angkutan umum yg
beridentitas
400 org - tersedianya identitas awak angkutan umum :
Jml baju awak angkutan umum
392 buah 50.000.000 50.000.000 -
1.07.01.18 1.233.620.000 3.033.620.000 1.800.000.000
1.07.1.07.01.18.015 * Pembuatan shelter brt koridor iii - Tersedianya shelter BRT koridor III 12 unit - Terbangunnya shelter BRT Koridor III 13 unit 824.000.000 824.000.000 -
1.07.1.07.01.18.013 Fasilitasi brt - Terjaganya fungsi prasarana penunjang BRT 100% - Terwujudnya ketertiban, kemanan dan
kenyamanan fasilitas BRT
3 koridor 209.620.000 2.009.620.000 1.800.000.000
1.07.1.07.01.18.011 Pembangunan pemberhentian akhir
angkutan penumpang umum
- Terwujudnya pemberhentian akhir angkutan
umum
1 unit - tersedianya pemberhentian akhir angkutan
umum
1 unit 200.000.000 200.000.000 -
1.07.01.19 3.195.811.000 3.435.811.000 240.000.000
1.07 1.07.01 19 009 Penggantian dan pemasangan cotroller
micro processor 12 phase
- Meningkatnya kinerja traffic light (jml cotroller
micro processor 12 phase berfungsi)
2 unit - Terlaksananya penggatian dan pemasangan
microprocessor 12 phase : Jml controller
microprocessor 12 phase terpasang
2 unit 95.000.000 95.000.000 -
1.07 1.07.01 19 001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas - Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan 1 wil kota - Tersedianya rambu-rambu lalu lintas : jml rambu
terpasang
120 unit 150.000.000 150.000.000 -
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1.07 1.07.01 17 005 Kegiatan pengendalian disiplin angkutan
umum dan penyuluhan ketertiban lalu
lintas / angkutan di jalan raya
813.928.000 813.928.000 -
1.07 1.07.01 17 015 Pemilihan awak kendaraan umum teladan
(akut) dan lomba tertib lalu lintas dan
angkutan
100.000.000 100.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.105
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.07 1.07.01 19 008 Pemeliharaan lampu flashing - Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan
(jml lampu flashing berfungsi)
14 unit - Terpeliharanya lampu flashing :Jml lampu
flashing terpelihara
14 unit 50.000.000 50.000.000 -
1.07 1.07.01 19 010 Perbaikan/ penyempurnaan traffic light - Meningkatnya kinerja traffic light (jml tl
berfungsi)
3 unit - Terlaksananya perbaikan / penyempurnaan
traffic light : Jml tl yang diperbaiki
3 unit 90.000.000 240.000.000 150.000.000
1.07 1.07.01 19 021 Pengadaan dan pemasangan rppj - Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan
persimpangan (jml rppj berfungsi)
15 unit - Tersedianya RPPJ : Jml rppj terpasang 15 unit 100.000.000 100.000.000 -
- Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu
lintas
100% - Terlaksananya pengamanan pejabat negara dan
peringatan hari besar : Jml Jml kegiatan PAM
lalu lintas
102 keg
- Jml kegiatan PAM parkir 102 keg
1.07 1.07.01 19 020 Pemeliharaan rambu lalu lintas - Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan (jml
rambu lalu lintas berfungsi)
500 unit - Terpeliharanya rambu lalu lintas :Jml rambu ll
terpelihara
500 unit 50.000.000 50.000.000 -
1.07 1.07.01 19 024 Pengadaan dan pemasangan apill - Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan
(jml apill berfungsi)
1 apill - Terpasangnya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas :
Jml APILL terpasang
1 apill 200.000.000 200.000.000 -
1.07 1.07.01 19 032 Pengadaan dan pemasangan lampu flashing - Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan
(jml lampu flashing berfungsi)
10 unit - Tersedianya lampu flashing : Jml lampu flashing
terpasang
10 unit 90.000.000 180.000.000 90.000.000
1.07 1.07.01 19 033 Pengadaan cone down timer - Merningkatnya kinerja TL (jml down timer
berfungsi)
8 unit - Tersedianya down counter : Jml down counter
terpesan
8 unit 100.000.000 100.000.000 -
1.07.1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan - Terjaganya keamanan bagi pengguna jalan
(jml pagar pengaman jalan berfungsi)
72 m - Terpasangnya pagar pengaman jalan : panjang
pagar pengaman jalan
72 m 85.000.000 85.000.000 -
1.07.1.07.01.19.007 Pengadaan gasson - Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan (jml
gasson berfungsi)
100 unit - Tersedianya gasson :Jml gasson terpasang 100 unit 107.200.000 107.200.000 -
1.07.1.07.01.19.016 Pengadaan marka parkir - Terkendalinya parkir di tepi jalan umum dan
terjaganya penyeberang jalan di
persimpangan dan ruas jalan (jml marka parkir
dan zebra cross berfungsi)
1570 m2 - Tersedianya marka parkir / zebra cross : Jml
marka parkir / zebra cross terbangun
1570 m2 200.000.000 200.000.000 -
- Terjaganya kinerja TL 100% - Jml tiang kabel FO terpasang 90 unit
- Terawatnya controller dan jaringan traffic
light:Jml contrloller dan jaringan terawat
76
persimpangan
1.07.1.07.01.19.011 Pengecatan traffic light - Terjaganya penunjang TL 15 tl - Terlaksananya pengecatan tiang TL : Jml Tl 15 unit 36.188.000 36.188.000 -
1.07.1.07.01.19.029 Penggantian papan nama jalan - Terjaganya petunjuk bagi pemakai jalan (jml
papan nama jalan berfungsi)
150 unit - Tersedianya papan nama jalan ; Jml papan nama
jalan
150 bh 100.000.000 100.000.000 -
1.07.1.07.01.19.038 Pengoperasian atcs - Terkendalinya arus LL di beberapa
pesimpangan
100% - Beroperasinya ATCS ; Jml area ATCS 6
persimpangan
100.000.000 100.000.000 -
1.07.1.07.01.19.035 Fasilitasi car free day - Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu
lintas
2 kawasan - Terrlaksananya pengamanan car free day : Jml
kegiatan pengamanan LL
52 keg 350.000.000 350.000.000 -
- 100% - Terpasangnya APILL 1 APILL
- Terpasangnya marka jalan (Jl. R. Soekamto, Jl.
Prof Suharso dan jalur sepeda)
1600 m2
1.07.01.20 300.000.000 300.000.000 -
1.07.1.07.01.20.005 Perubahan lay out pelayanan pengujian
kendaraan bermotor
- Terwujudnya kemudahan pelayanan
administrasi uji kendaraan
100% - Terwujudnya lay out pengujian kendaraan
bermotor dalam rangka RAD PK; Jml lay out
1 layout 100.000.000 100.000.000 -
1.07.1.07.01.20.007 Pengadaan meubeler gedung pelayanan
pengujian kendaraan bermotor
- Terwujudnya kemudahan pelayanan
administrasi uji kendaraan
100% - Tersedianya meubeler gedung pelayanan
pengujian kendaraan bermotor (PKB) dalam
rangka RAD PK ; jml meubeler
1 paket 100.000.000 100.000.000 -
1.07.1.07.01.19.034 * Pendampingan dan pengelolaan dana
bantuan pemerintah pusat (dak)
pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Terkendalinya arus ll di persimpangan dan
ruas jalan (prosentase APILL dan marka jalan
berfungsi)
577.423.000 577.423.000 -
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1.07 1.07.01 19 025 Pengamanan pejabat negara dan
peringatan hari besar
185.000.000 185.000.000 -
1.07.1.07.01.19.014 Perawatan fungsi controller dan jaringan tl 530.000.000 530.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.106
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.07.1.07.01.20.006 Komputerisasi pengujian kendaraan
bermotor
- Terwujudnya transparansi pelayanan
administrasi uji kendaraan
100% - Tersedianya hardware pengujian kendaraan
bermotor dalam rangka RAD PK ; jml hardware
14 unit 100.000.000 100.000.000 -
1.07.01.21 325.673.000 325.673.000 -
- Tersedianya akses informasi publik 100% - Pemeliharaan theodolit 1 keg
- Jml langganan internat 12 bl
- Jml keg pelatiha SIM TU 1 keg
1.07.1.07.01.21.005 Kajian dan penelitian di bidang komunikasi
dan informatika (audit menara
telekomunikasi)
- Terkendalinya pertumbuhan menara
telekomunikasi
100% - Terlaksananya Kajian dan Penelitian di bidang
komunikasi dan informatika (audit menara
telekomunikasi) ; Jml cakupan wilayah
1 wil kota 139.000.000 139.000.000 -
1.07.1.07.01.21.001 Pembinaan jaringan komunikasi dan
informatika (pemyuluhan wartel, warnet
dan jastip)
- Meningkatnya pengetahuan tentang jaringan
komunikasi dan informatika
100% - Terlaksananya pembinaan jastip 1 keg 36.673.000 36.673.000 -
1.07.1.07.01.21.009 Penyusunan raperda tower bersama - Terwujudnya perda tower bersama 1 perda - Tersusunnya raperda tower bersama 1 raperda 75.000.000 75.000.000 -
1.07.01.22 10.743.365.300 10.743.365.300 -
1.07.1.07.01.22.001 Peningkatan pelayanan uptd terminal
mangkang blu
- Terwujudnya pelayanan BRT 1 th - Terlaksananya pengoperasian BRT 12 bl 7.317.871.200 7.317.871.200 -
1.07.1.07.01.22.002 Peningkatan pendukung pelayanan
terminal mangkang blu
- Terwujudnya pendunkung pengoperasian BRT 1 th - Tersedianya pendukung pengoperasian BRT 12 bl 3.425.494.100 3.425.494.100 -
37.566.877.000 41.226.917.000 3.660.040.000
URUSAN : 1.08 LINGKUNGAN HIDUP
S K P D : 1.08.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.001.953.000 1.228.743.000 226.790.000
1.08.01.01 537.031.000 667.031.000 130.000.000
1.08.1.08.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Pelaksanaan urusan rumah tangga meningkat 100% - Pembayaran listrik, telepon, internet & air
minum
12 bulan 116.440.000 116.440.000 -
1.08.1.08.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Pelaksanaan administrasi perkantoran
meningkat
100% - Upah lembur pegawai. 12 bulan 11.040.000 11.040.000 -
1.08.1.08.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya kebutuhan jasa kebersihan
kantor.
100% - Pembayaran upah tenaga kebersihan kantor 4
orang
12 bulan 40.224.000 40.224.000 -
1.08.1.08.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
yang terbeli
100% - Terlaksananya pembelian peralatan dan
perlengkapan kantor
6 buah 48.484.000 48.484.000 -
- Jumlah bahan logistik kantor yang terbeli 100% - Terlaksananya pembelian bahan kimia
Laboratorium
23 jenis
- Terlaksananya pembelian peralatan dan bahan
kebersihan kantor.
34 macam
1.08.1.08.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah 100% - Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah. 40 orang 170.000.000 300.000.000 130.000.000
1.08.1.08.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. 100% - Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 60 macam 24.360.000 24.360.000 -
1.08.1.08.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Jumlah komponen instalasi penerangan
bangunan kantor yang terbeli
100% - Terbelinya komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor.
17 jenis 5.000.000 5.000.000 -
1.08.1.08.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang terbeli
100% - Terbelinya buku bacaan dan peraturan
perundangan.
1 set 1.000.000 1.000.000 -
1.08.1.08.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Frekuensi rapat koordinasi yang dilaksanakan 100% - Terlaksananya penyediaan makanan &
minuman rapat, serta jamuan tamu.
12 bulan 33.850.000 33.850.000 -
1.08.1.08.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Jumlah barang cetakan dan penggandaan
yang tersedia
100% - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
yang mencukupi.
25 jenis 19.000.000 19.000.000 -
46.633.000 46.633.000 -
Program pelayanan blu uptd terminal mangkang
TOTAL BELANJA LANGSUNG
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.08.1.08.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika
1.07.1.07.01.21.002 Kajian dan pengembangan sistem informasi 75.000.000 75.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.107
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.08.1.08.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian
- Terlaksananya administrasi kepegawaian yang
sesuai peraturan perundangan yang berlaku
100% - Terlaksananya administrasi kepegawaian yang
sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
1 buku 6.000.000 6.000.000 -
1.08.1.08.01.01.134 Kegiatan cinta tanah air - Meningkatnya rasa cinta tanah air SKPD 100% - Terlaksananya kegiatan peringatan Hari
Kemerdekaan & Hari Besar Nasional.
1 kali 15.000.000 15.000.000 -
1.08.01.02 415.923.000 512.713.000 96.790.000
1.08.1.08.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Terlaksananya kegiatan operasional lapangan
secara optimal
100% - Pembelian kendaraan roda empat 1 unit 178.830.000 178.830.000 -
1.08.1.08.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Peralatan gedung kantor BLH terpelihara
dengan baik
25 buah - Terpeliharanya peralatan gedung kantor. 1 pkt 12.576.000 24.266.000 11.690.000
1.08.1.08.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor BLH 100% - Renovasi dan penataan ruang laboratorium air 1 pkt 15.000.000 25.000.000 10.000.000
1.08.1.08.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Perlengkapan gedung kantor BLH terpelihara
dengan baik
100% - Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan
baik.
1 pkt 7.850.000 7.850.000 -
1.08.1.08.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Terpeliharanya mebelair dengan baik 100 buah - Terpeliharanya meubelair dengan baik. 1 pkt 1.000.000 1.000.000 -
- Frekuensi service kendaraan dinas /
operasional
100% - Pembayaran pajak kendaraan dinas 12 unit. 1 tahun
- Pembelian bahan bakar kendaraan dinas 12
unit.
12 bulan
- Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 12
unit.
12 bulan
1.08.1.08.01.02.034 Pemeliharaan rutin/berkala emplasemen
kantor
- Terpeliharanya emplasemen kantor BLH
dengan baik
100% - Terlaksananya pemeliharaan taman dan paving 1 pkt 21.897.000 43.897.000 22.000.000
1.08.01.06 48.999.000 48.999.000 -
1.08.1.08.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- Laporan prognosis realisasi anggaran 100% - Bahan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
1 buku 2.483.800 2.483.800 -
1.08.1.08.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan - Laporan target pendapatan 100% - Buku Laporan target pendapatan. 1 buku 6.300.000 6.300.000 -
1.08.1.08.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Laporan keuangan semesteran 100% - Bahan laporan realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Semester 1 dan 2.
2 buku 3.333.800 3.333.800 -
1.08.1.08.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Laporan keuangan akhir tahun 100% - Bahan laporan Akhir Tahun Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
1 buku 2.741.400 2.741.400 -
1.08.1.08.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Tersedianya honor bagi PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu Bendahara
100% - Penunjang kegiatan PPK, bendahara &
bendahara pembantu.
12 bln 26.100.000 26.100.000 -
1.08.1.08.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa - Tersusunnya RKA dan DPA 100% - RKA Perubahan Anggaran Badan Lingkungan
Hidup Kota Semarang Tahun 2013 dan RKA
Tahun 2014
2 buku 8.040.000 8.040.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 5.809.778.000 6.395.138.000 585.360.000
1.08.01.16 1.701.000.000 1.816.000.000 115.000.000
- 0 - Sosialisasi dan ekspose hasil penilaian Adipura 4 kali
- Pemantauan lokasi titik pantau Adipura Pra P1 &
P2
4 kali
- Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha
yang menaati peraturan perundangan yang
berlaku
40% - Jumlah industri/kegiatan usaha yang diawasi
yang memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis pengendalian pencemaran lingkungan
104 industri
- Sosialisasi penaatan peraturan LH 1 kali
- 500 kend - Jumlah uji petik emisi sumber bergerak (kend.
bermotor).
500 kendaraan
- Jumlah pengujian udara ambien 34 titik
1.08.1.08.01.16.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup
215.000.000 215.000.000 -
1.08.1.08.01.16.002 Koordinasi penilaian langit biru Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas
udara sumber bergerak dan tidak bergerak
150.000.000 150.000.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.1.08.01.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 350.000.000 465.000.000 115.000.000Terwujudnya Kota Semarang yang bersih dan
hijau
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.08.1.08.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
178.770.000 231.870.000 53.100.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.108
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Jumlah pengujian emisi cerobong 6 lokasi
- Terlaksananya penyusunan Rancangan
Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup
100% - Penyusunan Rancangan Penerapan SPM Bidang
Lingkungan Hidup
1 pkt
- Penyusunan Kajian Pencapaian MDG's
Penurunan Emisi CO2 di Kota Semarang
1 pkt
1.08.1.08.01.16.017 Koordinasi penilaian dokumen lingkungan - % capaian penilaian dokumen lingkungan
(Amdal, UKL-UPL Audit Lingkungan dan SPPL)
100% - Terlaksananya pelayanan penilaian AMDAL 12 bulan 130.000.000 130.000.000 -
- Terwujudnya pelaksanaan Program Kali Bersih
sungai di Kota Semarang
100% - Pemberdayaan masyarakat & industri di sekitar
sungai dalam pengendalian pencemaran sungai
di % kelurahan
150 orang
- Uji kualitas air sungai Babon (7 titik 2 kali) 14 titik
- 100% - Penyusunan LKPJ 1 dokumen
- Penyusunan LAKIP 1 dokumen
- Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Badan Lingkungan Hidup
12 bulan
- Terwujudnya Kelurahan Ramah Lingkungan di
Wilayah Kota Semarang
16 Kel - Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota
Semarang
16 kelurahan
- Jumlah bantuan tempat pilah sampah 208 set
- 100% - Sosialisasi penegakan hukum lingkungan 100 orang
- Jumlah kasus lingkungan yang ditangani 35 kasus
- Pengujian kualitas air dan udara (PULBAKET) 52 titik
1.08.01.17 2.484.845.000 2.930.205.000 445.360.000
1.08.1.08.01.17.007 Peningkatan konservasi daerah tangkapan
air dan sumber-sumber air
- Terlaksananya penanaman tanaman
konservasi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)
100% - Jumlah bibit tanaman produktif yang ditanam 1050 buah 93.000.000 93.000.000 -
1.08.1.08.01.17.009 Koordinasi pengelolaan konservasi sda - Tercapainya target pelayanan informasi status
kerusakan lahan dan/atau tanah untuk
produksi biomassa
40% - Peta lokasi sampling tanah dan status kerusakan
lahan / tanah untuk produksi biomassa
1 peta 150.000.000 150.000.000 -
- 100% - Penanaman Rumput Vertiver (Kel. Tandang) 1 paket
- Jumlah rain harvesting yang terbangun 10 lokasi
- Inventarisasi data pemakaian bahan perusak
ozon (BPO)
1 paket
- Terjaganya daya dukung dan daya tampung
lingkungan di wilayah Kota Semarang
100% - Jumlah kegiatan usaha/ industri yang
memanfaatkan Air Bawah Tanah (ABT) yang
diawasi
40 kegiatan
usaha
- Jumlah kegiatan usaha penambangan minerba
yang diawasi
12 kegiatan
usaha
- 100% - Uji kualitas air polder (1 titik 2 kali) 2 kali
- Uji kualitas air sungai (56 titik 2 kali) 112 kali
- Uji kualitas air sumur (14 titik 1 kali) 14 kali
- Pelayanan jasa Laboratorium Lingkungan 12 bulan
1.08.1.08.01.17.018 Penetapan daya tampung dan daya dukung
badan air
- Data% penetapan daya tampung dan daya
dukung badan air di Kota Semarang
100% - Studi daya tampung Sungai Babon 1 paket 100.000.000 100.000.000 -
- 35% - Jumlah kendaraan operasional yang dibeli 1 unit
- Jumlah sumur resapan yang dibangun 25 unit
- Jumlah Tempat Pilah Sampah yang dibeli 510 set
1.08.1.08.01.17.017 * Peningkatan kualitas air dan udara (dak) Kualitas air dan udara meningkat 1.606.063.000 2.044.323.000 438.260.000
1.08.1.08.01.17.008 Pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan sda
120.000.000 120.000.000 -
1.08.1.08.01.17.004 Pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan
Meningkatnya pelayanan jasa Laboratorium
Lingkungan
200.000.000 200.000.000 -
1.08.1.08.01.16.022 Penanganan kasus lingkungan % pengaduan masyarakat yang dikelola dan
ditangani langsung melalui penerimaan,
180.000.000 180.000.000 -
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
1.08.1.08.01.17.005 Pengendalian dampak perubahan iklim 140.650.000 140.650.000 -Meningkatnya penanganan adaptasi
perubahan iklim
1.08.1.08.01.16.016 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan
Lingkungan Hidup
75.000.000 75.000.000 -
1.08.1.08.01.16.021 Pemberdayaan masyarakat perkotaan
dalam pengelolaan lingkungan hidup
250.000.000 250.000.000 -
1.08.1.08.01.16.012 Penyusunan kebijakan pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
191.000.000 191.000.000 -
1.08.1.08.01.16.010 Koordinasi pengelolaan prokasih /
superkasih
160.000.000 160.000.000 -
1.08.1.08.01.16.002 Koordinasi penilaian langit biru Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas
udara sumber bergerak dan tidak bergerak
150.000.000 150.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.109
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)
yang dibangun
1 bh
- Jumlah tong komposter yang dibeli 787 bh
- Jumlah alat perajang sampah yang dibeli 13 unit
- Jumlah peralatan Laboratorium yang dibeli 7 jenis
- Jumlah water purification yang dibeli 1 paket
- Jumlah becak sampah yang dibeli 32 unit
1.08.1.08.01.17.020 Pendampingan dan pengelolaan bantuan
dana alokasi khusus (dak) peningkatan
kualitas air dan udara
- Tersedianya sarana dan prasarana
perlindungan dan konservasi sumber daya
alam serta data kualitas lingkungan
100% - Jasa pengangkutan dan pengiriman limbah B3 1 paket 75.132.000 82.232.000 7.100.000
1.08.01.18 90.000.000 90.000.000 -
1.08.1.08.01.18.002 Perencanaan dan penyusunan program
pembangunan pengendalian sumber daya
alam dan lingkungan hidup
- Tersusunnya Rencana Kerja dan Program
Badan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
100% - Tersusunnya dokumen rencana kerja dan
program kerja BLH per tahun
2 dokumen 90.000.000 90.000.000 -
1.08.01.19 679.962.000 679.962.000 -
1.08.1.08.01.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
- Terwujudnya peningkatan dukungan,
keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam
peningkatan kualitas lingkungan
20% - Lomba Pengelolaan Lingkungan (Peringatan Hari
Lingkungan Hidup)
3 kegiatan 78.962.000 78.962.000 -
- 100% - Tersusunnya Dokumen Status Lingkungan Hidup
Kota Semarang
1 buku
- Tersusunnya Buku Kumpulan Data Status
Lingkungan Hidup Kota Semarang
1 buku
- Terwujudnya keterbukaan informasi LH 100% - Penyusunan Profil Badan Lingkungan Hidup Kota
Semarang
1 paket
- Jumlah penerbitan buletin informasi lingkungan 6 kali
- Sosialisasi melalui media cetak (Kolom khusus
pada media cetak)
4 paket
- 100% - Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya
lingkungan
48 sekolah
- Jumlah bantuan tanaman hias 455 buah
1.08.01.20 673.971.000 698.971.000 25.000.000
- 100% - Penerapan Car Free Night & Day di Kawasan
Kota Lama
13 kali
- Penerapan Car Free Day di Jl. Pemuda, Jl.
Pahlawan & Kawsan Simpanglima
52 kali
- 100% - Sosialisasi smoking area 4 kali
- Pembuatan smoking area 4 lokasi
- 100% - Pelaksanaan sampling limbah industri/kegiatan
usaha
10 industri
- Sosialisasi pengelolaan limbah cair dan
pelatihan praktis bagi Operator IPAL industri
50 orang
- Pengendalian pengelolaan limbah padat dan
limbah cair
80 industri
- 100% - Jumlah tong komposter yang dibeli 152 set
- Bintek pengelolaan sampah berbasis masyarakat 2 kali
1.08.01.23 180.000.000 180.000.000 -Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1.08.1.08.01.20.007 Pengendalian polusi udara, limbah padat
dan limbah cair
Terwujudnya pengendalian ijin pembuangan
limbah cair, limbah padat dan polusi udara di
industri maupun kegiatan usaha.
180.000.000 180.000.000 -
1.08.1.08.01.20.010 Pengembangan teknologi tepat guna di
bidang lingkungan hidup
138.000.000 138.000.000 -Terlaksananya pengendalian pencemaran
akibat limbah padat domestik (sampah)
melalui pengembangan teknologi tepat guna
Program peningkatan pengendalian polusi
1.08.1.08.01.20.005 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan
pencemaran
150.000.000 175.000.000 25.000.000
1.08.1.08.01.20.008 * Peningkatan kualitas lingkungan dan
industri hasil tembakau (dbhcht)
Terlaksananya pengelolaan kualitas
lingkungan industri hasil tembakau
205.971.000 205.971.000 -
Terciptanya udara bersih dan sehat melalui
penerapan manajemen transportasi
1.08.1.08.01.19.004 Penguatan jejaring informasi lingkungan
pusat dan daerah
213.000.000 213.000.000 -
1.08.1.08.01.19.007 Koordinasi penilaian adiwiyata dan
kalpataru
Mewujudkan sekolah yang peduli dan
berbudaya lingkungan
235.000.000 235.000.000 -
1.08.1.08.01.17.017 * Peningkatan kualitas air dan udara (dak) Kualitas air dan udara meningkat 1.606.063.000 2.044.323.000 438.260.000
Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
1.08.1.08.01.19.006 Penyusunan data status lingkungan hidup
(slh)
Tersedianya data pendukung dalam
menentukan kebijakan pengendalian
lingkungan hidup
153.000.000 153.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.110
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- 20% - Konstruksi sabuk pantai / alat penahan ombak
yang dibuat
100 m
- Jumlah mangrove yang ditanam 26000 batang
6.811.731.000 7.623.881.000 812.150.000
URUSAN : 1.08 LINGKUNGAN HIDUP
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 15.350.639.591 18.886.491.591 3.535.852.000
1.08.02.01 2.578.838.500 3.256.683.500 677.845.000
1.08.1.08.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
- Tersedianya belanja Jasa KIR dan
perpanjangan STNK Kendaraan Operasional
100% - terpenuhinya perpanjangan STNK dan KIR
kendaraan operasional
100% 98.958.000 141.530.000 42.572.000
1.08.1.08.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Tersedianya Jasa komunikasi listrik dan air 100% - terpenuhinya pembayaran listrik,air, telepon,
dan surat kabar
100% 272.261.000 272.261.000 -
1.08.1.08.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor 100% - terpenuhinya pembayaran jasa kebersihan
kantor
100% 67.300.000 67.300.000 -
1.08.1.08.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor
100% - terpenuhinya peralatan dan perlengkapan
kantor
100% 75.000.000 75.000.000 -
1.08.1.08.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya Honor Bendahara, lembur PNS
dan Upah TPHL
100% - tersedianya belanja jasa surat menyurat 100% 850.000.000 850.000.000 -
1.08.1.08.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor 100% - terpenuhinya alat tulis kantor 100% 45.000.000 45.000.000 -
1.08.1.08.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Tersedianya lampu penerangan gedung /
kantor
100% - terpenuhinya komponen listrik dan instalasi
penerangan gedung kantor
100% 15.000.000 15.000.000 -
1.08.1.08.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Tersedianya biaya rapat konsolodasi ke luar
daerah
100% - terpenuhinya biaya rapat/konsulidasi ke luar
daerah
100% 80.000.000 100.000.000 20.000.000
1.08.1.08.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Tersedianya blanko cetak dan biaya foto copy 100% - terpenuhinya belanja cetak dan penggandaan 100% 45.000.000 45.000.000 -
1.08.1.08.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Terpenuhinya makan / minum tamu / rapat 100% - terpenuhinya makan minum untuk rapat/ tamu 100% 30.000.000 30.000.000 -
1.08.1.08.02.01.056 Jasa operasional kelurahan - Terbayarnya jasa operasional kelurahan 100% - terbayarnya bantuan operasional kebersihan di
kelurahan dan kecamatan
100% 642.000.000 1.067.273.000 425.273.000
1.08.1.08.02.01.131 Belanja jasa peningkatan pad - peningkatan PAD 100% - tersedianya belanja peningkatan PAD 100% 358.319.500 548.319.500 190.000.000
1.08.02.02 12.721.801.091 15.579.808.091 2.858.007.000
- 100% - tersedianya mobil dinas operasional 2 unit
- tersedianya kendaraan dinas operasional 8 buah
1.08.1.08.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor
100% - meningkatnya kinerja pegawai 100% 100.000.000 145.000.000 45.000.000
1.08.1.08.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Terpeliharanya perlengkapan kantor 100% - terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor
100% 50.000.000 50.000.000 -
1.08.1.08.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Tersedianya biaya pemeliharaan
gedung/kantor
100% - terpenuhinya biaya pemeliharaan
gedung/kantor
100% 50.000.000 196.584.000 146.584.000
1.08.1.08.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Tersedianya BBM kendaraan operasional dan
tambal ban
100% - terpenuhinya BBM kendaraan dinas
/operasional
100% 8.691.397.350 10.829.820.350 2.138.423.000
1.08.1.08.02.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas
/ operasional
- Tersedianya biaya rehabilitasi kendaraan dinas
/ operasional
100% - terpenuhinya perbaikan kendaraan dinas
/operasional
100% 3.830.403.741 3.830.403.741 -
1.08.02.06 50.000.000 50.000.000 -
1.08.1.08.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Tersedianya laporan kinerja SKPD dan Laporan
keuangan
100% - terpenuhinya laporan kinerja SKPD dan laporan
realisasi keuangan
100% 50.000.000 50.000.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 35.713.392.346 62.470.468.346 26.757.076.000
1.08.02.15 27.877.500.000 50.849.617.000 22.972.117.000
- 528.000.000 528.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.08 1.08.02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional tersedianya kendaraan dinas / operasional
1.08.1.08.01.23.001 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem
pesisir dan laut
Terlindunginya kawasan / garis pantai dari
kerusakan lingkungan pantai akibat abrasi
180.000.000 180.000.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.08.02 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.111
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.08 1.08.02 15 020 Pengadaan kendaraan roda tiga - tersedianya kendaraan roda 3 100% - tersedianya kendaraan roda 3 10 buah - 190.000.000 190.000.000
- terlaksananya pembangunan TPS 2 paket - tersedianya TPS 2 paket
- Penambahan 4 TPS Kelurahan Kel. 4 Kelurahan
1.08 1.08.02 15 028 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan dan pertamanan
- pengadaan alat berat untuk TPA jatibarang 2 unit - tersedianya alat berat 2 buah 5.350.000.000 17.450.000.000 12.100.000.000
1.08 1.08.02 15 026 Pemeliharaan tps (tempat penampungan
sampah)
- pemeliharaan TPS 1 paket - Perbaikan Landasan TPS di 4 Kelurahan
Kelurahan Kel.
6 TPS 100.000.000 100.000.000 -
1.08 1.08.02 15 034 Pembangunan kantor uptd wilayah iii - peningkatan kinerja pegawai 100% - tersedianya kantor UPTD wilayah 3 1 paket 200.000.000 200.000.000 -
1.08 1.08.02 15 039 Pengadaan jack hummer - tersedianya sarana dan prasana kebersihan
dan pertamanan
100% - tersedianya peralatan kerja jack hummer 1 buah - 200.000.000 200.000.000
1.08 1.08.02 15 033 Pembangunan tpst - pengelolaan persampahan 2 paket - terbangunnya pembangunan TPST 2 paket 400.000.000 400.000.000 -
1.08 1.08.02 15 035 Kegiatan promosi / pameran - sarana promosi dinas 100% - tersedianya anggaran untuk promosi 1 paket 50.000.000 50.000.000 -
1.08 1.08.02 15 043 Pengadaan mesin potong rumput - tersedianya sarana dan prasarana kebersihan
dan pertamanan
100% - 60.000.000 60.000.000
1.08 1.08.02 15 049 Pengadaan mesin pompa air dan accesories - tersedianya sarana dan prasana kebersihan
dan pertamanan
100% - tersedianya mesin pompoa air dan
pendukungnya
1 paket - 18.000.000 18.000.000
1.08 1.08.02 15 044 Ded peningkatan tpa jatibarang - tersedianya dokumen DED IPAL TPA 100% - tersedianya dokemen ded IPAL TPA 1 paket - 50.000.000 50.000.000
1.08 1.08.02 15 041 Pengadaan urinoir - tersedianya truck urinoir 100% - tersedianya truck urinoir 2 unit - 1.500.000.000 1.500.000.000
1.08 1.08.02 15 048 Pengadaan mesin las dan accesories
pendukung las
- tersedianya sarana dan prasana kebersihan
dan pertamanan
100% - tersedianya peralatan kerja las dan
pendukungnya
1 set - 10.000.000 10.000.000
1.08 1.08.02 15 051 Pembuatan dokumen study larap (land
aquition dan resetlemen action plan)
- tersedianya dokumen study larap 100% - tersedianya dokumen study larap pengadaan
lahan TPA jatibarang
1 paket - 50.000.000 50.000.000
1.08 1.08.02 15 052 Peningkatan tpa jatibarang - peningkatan TPA jatibarang 100% - peningkatan TPA jatibarang 1 paket - 835.000.000 835.000.000
1.08 1.08.02 15 050 Pembuatan software data kendaraan
sarpras
- tersedianya sarana dan prasana kebersihan
dan pertamanan
100% - tersedianya software database kendaraan dinas
operasional
1 paket - 15.000.000 15.000.000
1.08.1.08.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
- terpeliharanya kontainer sampah 100% - tersedianya anggaran pemeliharaan kontainer 100% 200.000.000 200.000.000 -
1.08.1.08.02.15.017 Pengadaan becak sampah - tersedianya becak sampah 32 unit - Pengadaan serana prasarana kebersihan becak
sampah dan mesin potong rumput Kelurahan
Kel.
7 Kelurahan 100.000.000 100.000.000 -
1.08.1.08.02.15.016 Pengadaan truck armroll - tersedianya truck armroll 36 unit - tersedianya sarana pengangkutan sampah dari
tps ke tpa
100% 10.000.000.000 16.700.000.000 6.700.000.000
1.08.1.08.02.15.019 Pengadaan gerobag sampah - tersedinya gerobag sampah 38 unit - tersedianya gerobak sampah 100% 100.000.000 100.000.000 -
1.08.1.08.02.15.015 Pengadaan kontainer sampah - tersedianya kontainer 127 unit - terpenuhinya belanja pengadaan kontainer plat 100% 1.102.500.000 1.822.500.000 720.000.000
1.08.1.08.02.15.018 Pengadaan tong sampah - tersedianya tong sampah 121 set - tersedianya tong sampah 100% 100.000.000 100.000.000 -
1.08.1.08.02.15.014 Penyapuan dan pengangkutan sampah - Tersedianya biaya pengangkutan sampah jalan
protokol dan sampah pasar
18 paket - terpenuhinya biaya penyapuan dan
pengangkutan sampah jalan protokol dan
sampah pasar
18 paket 9.500.000.000 9.984.117.000 484.117.000
1.08.1.08.02.15.023 Pemeliharaan tpa jatibarang - pemeliharan TPA 1 paket - terpeliharaanya sarana dan prasarana TPA
jatibarang
1 paket 500.000.000 500.000.000 -
1.08.1.08.02.15.022 Peningkatan iplt - pemeliharaan IPLT 100% - tersedianya anggaran pemeliharaan IPLT 100% 50.000.000 50.000.000 -
1.08.02.24 7.835.892.346 11.620.851.346 3.784.959.000
1.08 1.08.02 24 093 Rehab taman pleret - terpeliharanya taman pleret(pemeliharaan
ruang terbuka hijau)
100% - terpeliharanya taman pleret 1 paket - 150.000.000 150.000.000
1.08 1.08.02 24 102 Peningkatan taman ngalian - pemeliharaan taman ngalian 1 paket - pemeliharaan taman ngalian 1 paket 700.000.000 700.000.000 -
1.08 1.08.02 24 106 Pengadaan/pembuatan dokumen ded
penghijauan(pertamanan)
- terlaksanya DED taman kota semarang 1 paket - tersusunya dokumen DED taman kota 1 paket 100.000.000 444.959.000 344.959.000
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth)
1.08 1.08.02 15 024 Pembangunan tps (tempat penampungan
sampah)
125.000.000 165.000.000 40.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.112
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.08 1.08.02 24 105 Pemeliharaan taman-taman kota - pemeliharaan taman-taman kota semarang 1 paket - pemeliharaan taman-taman kota semarang 1 paket 850.000.000 850.000.000 -
1.08 1.08.02 24 100 Peningkatan taman tirto agung - pemeliharaan taman tirto agung 100% - pemeliharaan taman tirto agung 1 paket 1.500.000.000 1.500.000.000 -
1.08 1.08.02 24 107 Ded taman rejomulyo - terlaksanya DED taman rejomulyo 1 paket - tersusunya dokumen DED taman rejomulyo 1 paket 150.000.000 150.000.000 -
1.08 1.08.02 24 117 Pengadaan lampu led spot warna - tersedianya lampu hias untuk dekorasi kota 100% - 2.900.000.000 2.900.000.000
1.08 1.08.02 24 118 Rehab median jalan pahlawan - terpeliharaanya median jalan pahlawan 100% - terpeliharanya median jalan pahlawan 1 paket - 200.000.000 200.000.000
1.08.1.08.02.24.006 Pemeliharaan rth - pemeliharaan ruang terbuka hijau 1 paket - terwujudnya pemeliharaan RTH di kota
semarang
1 paket 200.000.000 350.000.000 150.000.000
1.08.1.08.02.24.023 Pemeliharaan dekorasi kota - Tersedianya dekorasi kota 100% - terpenuhinya belanja pemeliharaan dekorasi
kota
1 paket 550.607.546 550.607.546 -
1.08.1.08.02.24.020 Pemeliharaan sarana dan prasarana taman
kota
- Terpeliharanya sarana dan prasarana taman
kota
100% - terpenuhinya belanja pemeliharaan sarana dan
prasarana taman
100% 625.284.800 625.284.800 -
1.08.1.08.02.24.073 Pemeliharaan pohon pelindung turus jalan - terpeliharanya RTH kota semarang 1 paket - terpeliharanya ruang terbuka hijau 1 paket 450.000.000 450.000.000 -
1.08.1.08.02.24.088 Pemeliharaan simpang 5 - terpeliharanya lapangan simpang lima 100% - terpeliharanya lapangan simpang lima 100% 60.000.000 100.000.000 40.000.000
1.08.1.08.02.24.096 Rehab taman air mancur jl. pahlawan - Terciptanya peningkatan taman/ ruang
terbuka hijau kota
100% - kegiatan rehab taman air mancur 1 paket 850.000.000 850.000.000 -
1.08.1.08.02.24.097 Pembangunan taman dan patung
proklamator
- Terciptanya peningkatan taman/ ruang
terbuka hijau kota
100% - Terlaksananya pembangunan taman dan patung
proklamator
1 paket 600.000.000 600.000.000 -
1.08.1.08.02.24.099 Peningkatan taman tlogosari - pemeliharaan taman tlogosari 100% - pemeliharaan taman tlogosari 1 paket 500.000.000 500.000.000 -
1.08.1.08.02.24.101 Peningkatan taman madukoro - pemeliharaan taman madukoro 1 paket - pemeliharaan taman madukoro 1 paket 200.000.000 200.000.000 -
1.08.1.08.02.24.104 Peningkatan taman adipura - pemeliharaan taman adipura 1 paket - peeliharaan taman adipura 1 paket 500.000.000 500.000.000 -
51.064.032.000 81.356.960.000 30.292.928.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.10 4.698.439.000 4.685.479.000 -12.960.000
1.10.01.01 4.173.789.000 3.250.237.800 -923.551.200
1.10 1.10.01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Perbaikan peralatan kerja 100% - Perbaikan peralatan kerja komputer untuk
pelayanan dan penyelenggaraan adm
perkantoran yang layak pakai
100% 99.700.000 99.700.000 -
1.10.1.10.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
100% - Biaya langganan listrik, telepon, air dan surat
kabar dinas dan TPDK Kecamatan
12 bulan 689.280.000 708.328.800 19.048.800
1.10.1.10.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
- Biaya pajak kendaraan dinas 1 tahun - Biaya pajak kendaraan dinas/operasional 12 bulan 10.000.000 10.000.000 -
1.10.1.10.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kebersihan gedung kantor dinas dan TPDK
Kecamatan
100% - Kebersihan gedung kantor dinas 1 gedung 12 bulan 89.250.000 89.250.000 -
1.10.1.10.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
- Penyediaan perlengkapan akntor 100% - Tersedianya tanaman hias di gedung dinas dan
TPDK Kecamatan
600 buah 18.000.000 18.000.000 -
1.10.1.10.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makanan dan minuman 100% - Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman
rapat
2000 dos 30.000.000 41.500.000 11.500.000
- Penyediaan alat tulis kantor 100% - Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 12361 buah
- Pembelian perangko dan meterei 2250 lembar
1.10.1.10.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Penyediaan alat listrik 100% - Pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan 673 buah 25.358.000 25.358.000 -
1.10.1.10.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan bahan dan alat kebersihan 100% - Pemenuhan kebutuhan bahan dan alat
kebersihan
30 jenis 56.286.000 56.286.000 -
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.10.1.10.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 470.255.000 470.255.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
: 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.113
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.10.1.10.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait
100% - Koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri dan ke
luar daerah lain
65 kegiatan 100.000.000 123.400.000 23.400.000
- 100% - Form Kependudukan dac. Capil 537160 buku
- Blanko KTP 25000 lembar
- Blanko administrasi perkantoran 36361 buah
- Blanko dokumen sekuriti kependudukan & capil 220675 buah
1.10.01.02 444.628.000 1.355.219.200 910.591.200
- Perlengkapan gedung TPDK 100% - Pengadaan televisi 5 buah
- Pengadaan genset 5 buah
- Pengadaan teralis 8 buah
- Pengadaan gorden 4 set
- Pengadaan tulisan dan logo gedung 4 set
1.10 1.10.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Sarana mobilitas kendaraan dinas/operasional 100% - Pengadaan mobil operasional pick up 1 buah - 170.000.000 170.000.000
1.10 1.10.01 02 010 Pengadaan mebeluer - Sarana mebeleur pelayanan publik 100% - Pengadaan kursi tunggu 8 buah - 44.000.000 44.000.000
1.10 1.10.01 02 051 Pembuatan pagar kantor - Pagar Gedung TPDK Kecamatan 100% - Pagar gedung TPDK Kecamatan 2 TPDK - 86.000.000 86.000.000
1.10 1.10.01 02 137 Pembangunan gardu jaga - Gardu Jaga 100% - Gardu jaga gedung kantor dinas 1 paket - 40.000.000 40.000.000
- Peralatan komputer pelayanan publik 100% - Pengadaan komputer PC 21 buah
- Pengadaan tower 1 paket
1.10.1.10.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung dinas dan TPDK
Kecamatan
100% - Tersedianya gedung kantor dinas yang layak
pakai
12 bulan 95.000.000 142.736.000 47.736.000
1.10.1.10.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
dinas dan TPDK Kecamatan
100% - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (AC)
di dinas dan TPDK kecamatan yang layak pakai
12 bulan 25.000.000 25.000.000 -
1.10.1.10.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 100% - Service, penggantian sparepart dan pembelian
BBM/pelumas kendaraan dinas/operasional
12 bulan 241.628.000 314.983.200 73.355.200
1.10.1.10.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Pemeliharaan peralatan komputer pelayanan
publik
100% - Pemeliharaan peralatan kantor (tab damkar,
komputer dan telepon)
12 bulan 75.000.000 75.000.000 -
1.10.01.06 80.022.000 80.022.000 -
1.10.1.10.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Laporan keuangan akhir tahun SKPD 100% - Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD
yang akuntable dan akurat
15 kegiatan 24.870.000 24.870.000 -
1.10.1.10.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Laporan capaian kinerja SKPD 100% - Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD yang
akuntable
24 kegiatan 17.040.000 17.040.000 -
1.10.1.10.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Pengelolaan keuangan SKPD 12 bulan - Pengelolaan keuangan SKPD yang akuntable 12 bulan 38.112.000 38.112.000 -
1.10 2.201.725.000 2.214.685.000 12.960.000
1.10.01.15 2.201.725.000 2.214.685.000 12.960.000
1.10.1.10.01.15.001 Pembangunan dan pengoperasian siak
secara terpadu
- Terlaksananya Kelancaran Pelayanan
Masyarakat dengan SIAK
100% - Pengelolaan SIAK online sebagai penunjang
pelayanan publik
12 kegiatan 19.875.000 19.875.000 -
1.10.1.10.01.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan
informasi kependudukan
- Penyusunan laporan informasi kependudukan 100% - Penyusunan laporan informasi kependudukan
dan penyelenggaraan pelayanan
24 kegiatan 22.320.000 22.320.000 -
- Pelayanan administrasi kependudukan kepada
masyarakat
100% - Peningkatan sarana pelayanan publik (mesin
cetak e_KTP)
2 buah
- Peningkatan pengamanan sarpras pelayanan
kependudukan
1 gedung
- Pelayanan akta kelahiran di tempat kelahiran
bayi
25 lokasi
- Rumah Genset 1 paket
- Genset 1 buah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program penataan administrasi kependudukan
1.10.1.10.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan
1.183.570.000 1.206.270.000 22.700.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.10 1.10.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 267.500.000 267.500.000
1.10.1.10.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 8.000.000 190.000.000 182.000.000
1.10.1.10.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan barang cetakan 2.585.660.000 1.608.160.000 -977.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.114
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Peningkatan kualitas lingkungan gedung
pelayanan (cleaning service gd. TPDK Kec.)
2 TPDK
- Peningkatan kepemilikan akta capil 18 kegiatan
- Pelayanan mobil keliling 12 bulan
- Penyelenggaraan pelayanan publik pada hari
libur/besar
5 hari
- Pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan
pelayanan publik gedung TPDK Kec.
10 jenis
- Penegakan hukum pelaksanaan kebijakan
kependudukan
100% - Pengadaan software pengembangan aplikasi
penduduk sementara
1 paket
- Koordinasi dan konsultasi kebijkanan adminduk
ke Kemendagri
10 kegiatan
- Pendataan pnduduk WNA pemegang KITAS 10 kec.
- Pendataan penduduk tinggal sementara WNI 10 kegiatan
1.10.1.10.01.15.007 Penyediaan informasi yang dapat diakses
masyarakat
- Pengelolaan website 100% - Pengelolaan website SKPD 12 bulan 49.925.000 49.925.000 -
- 100% - Pengemb. e_arsip dokumen akta catatan sipil 40000 data
- Sinkronisasi database warga miskin 12 kegiatan
- Organisasi masyarakat di kelurahan 100% - Pembinaan Sistem Administrasi Kependudukan
di Kelurahan
7 kelurahan
- Sosialisasi Perda tentang kependudukan dan
pencatatan sipil Kelurahan
7 Kelurahan
- Peningkatan pemahaman masyarakat pada
administrasi kependudukan melalui media
leaflet dan poster
15000 lembar
1.10.1.10.01.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Penyelenggaraan pelayanan publik di TPDK
Kecamatan dan Kelurahan
100% - Monitoring hasl penyelenggaraan pelayanan
publik dan administrasi kependudukan 16
kecamatan
32 lokasi 27.850.000 27.850.000 -
1.10.1.10.01.15.018 Penerapan ktp berbasis nik secara nasional - Penataan administrasi kependudukan 100% - Pengambilan hasil cetak e_KTP oleh wajib KTP
sesuai hasil perekaman data penduduk
100% 324.330.000 324.330.000 -
- Penyusunan kebijakan kependudukan 100% - Tersusunnya draft perubahan Perwal
pelaksanaan Perda Adminduk
10 kegiatan
- Tersusunnya kerjasama pelayanan pendaftaran
akta kelahiran
10 kegiatan
- 100% - Peningkatan zona integritas pelayanan publik 12 kegiatan
- Penataan dok capil, data center dan brg daerah 48 kegiatan
- Pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan
data center
15 buah
- Survey IKM 1 paket
- Peningkatan sarana gedung arsip dokumen akta
catatan sipil
1 paket
1.10.1.10.01.15.010 Penyusunan kebijakan kependudukan 21.375.000 21.375.000 -
1.10.1.10.01.15.013 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kependudukan
Penyelenggaraan pelayanan publik 310.940.000 301.200.000 -9.740.000
1.10.1.10.01.15.009 Pengembangan data base kependudukan Penyediaan database kependudukan 32.650.000 32.650.000 -
1.10.1.10.01.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 70.670.000 70.670.000 -
1.10.1.10.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan
1.183.570.000 1.206.270.000 22.700.000
1.10.1.10.01.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan
kependudukan
75.675.000 75.675.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.115
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.10.1.10.01.15.017 Pengembangan serifikasi smm iso
9001:2008
- Penyelenggaraan pelayanan publik 100% - Audit dan penyelenggaraan pelayanan SMM ISO
9001: 2008 pada pelayanan bidang catatan sipil
dan persiapan SDM ISO di TPDK Kecamatan
100% 62.545.000 62.545.000 -
6.900.164.000 6.900.164.000 -
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.11 1.060.449.000 1.268.315.000 207.866.000
1.11.01.01 493.000.000 493.000.000 -
1.11.1.11.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Pegawai 100% - Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air,
listrik
12 bulan 37.200.000 37.200.000 -
1.11.1.11.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Pegawai 100% - Lembur pegawai 12 bulan 55.000.000 55.000.000 -
1.11.1.11.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
- Pegawai 100% - Perbaikan AC, komputer, mesin tik, mebeleur 12 bulan 20.000.000 20.000.000 -
1.11.1.11.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Pegawai 100% - Jasa dan peralatan /bahan kebersihan kantor 18 macam 20.000.000 20.000.000 -
1.11.1.11.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
- Pegawai 100% - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 5.000.000 5.000.000 -
1.11.1.11.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Bapermasper dan kb 100% - Makan, minum rapat/tamu 100% 89.000.000 89.000.000 -
1.11.1.11.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Pegawai 100% - Tersedianya ATK 47 macam 55.000.000 55.000.000 -
1.11.1.11.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Pegawai 100% - Tersedianya komponen instalasi listrik 100% 8.000.000 8.000.000 -
1.11.1.11.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Pegawai 100% - Langganan koran, buku 100% 1.800.000 1.800.000 -
1.11.1.11.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Bapermasper dan kb 100% - Perjalanan luar daerah 100% 150.000.000 150.000.000 -
1.11.1.11.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Pegawai 100% - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% 52.000.000 52.000.000 -
1.11.01.02 405.809.000 613.675.000 207.866.000
1.11.1.11.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Bapermasper dan kb 100% - Tersedianya prasarana kerja pegawai berupa
komputer, laptop, printer, kursi staff, meja staff,
filling kabinet
100% 45.010.000 125.010.000 80.000.000
1.11.1.11.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Bapermasper dan kb 100% - Perbaikan/pemeliharaan gedung kantor dan
honor 3 pegawai tidak tetap
100% 46.460.000 46.460.000 -
- Pegawai 100% - Perpanjangan STNK 100%
- Tersedianya BBM dan suku cadang 104 Sepeda
motor, 1 Bus Muyan, 5 Mobil dinas
100%
1.11.01.05 45.640.000 45.640.000 -
1.11.1.11.01.05.019 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia - Pegawai 100% - Penilaian angka kredit bagi 79 penyuluh KB,
Pembinaan , orientasi/ pelatihan bagi penyuluh
KB
100% 45.640.000 45.640.000 -
1.11.01.06 116.000.000 116.000.000 -
1.11.1.11.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Bapermasper dan KB 100% - Terlaksananya Penyusunan RKA/DPA murni dan
perubahan
100% 24.000.000 24.000.000 -
1.11.1.11.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- kinerja keuangan 100% - Penyusunan laporan keuangan semesteran 100% 9.000.000 9.000.000 -
1.11.1.11.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Bapermasper dan KB 100% - Penyusunan laporan keuangan bulanan 100% 8.000.000 8.000.000 -
1.11.1.11.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
314.339.000 442.205.000 127.866.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
: 1.11.01 BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.116
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.11.1.11.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Pegawai 100% - Terlaksananya Penyusunan laporan kinerja
program dan kegiatan skpd
100% 19.000.000 19.000.000 -
1.11.1.11.01.06.013 Penyusunan lakip - Bapermasper dan KB 100% - Penyusunan Lakip 100% 16.000.000 16.000.000 -
1.11.1.11.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Bapermasper dan KB 100% - Penyusunan LKPJ SKPD 100% 18.000.000 18.000.000 -
1.11.1.11.01.06.021 Penyusunan renja skpd - Rencana Program dan kegiatan serta Anggaran
Bapermasper dan KB
100% - Dokumen renja 1 Dokumen 12.000.000 12.000.000 -
1.11.1.11.01.06.053 Penyusunan data informasi program - Bapermasper dan KB 100% - Laporan hasil program/kegiatan 100% 10.000.000 10.000.000 -
1.11 2.997.786.000 2.997.786.000 -
1.11.01.15 65.000.000 65.000.000 -
1.11.1.11.01.15.002 Perumusan kebijakan peningkatan peran
dan posisi perempuan di bidang politik dan
jabatan publik
- Masyarakat kota Semarang 100% - Terlaksananya Bintek perencanaan
pembangunan berspektif gender bagi eksekutif
legislatif
100% 65.000.000 65.000.000 -
1.11.01.16 2.187.786.000 2.187.786.000 -
- Anak-anak Kota Semarang 100% - Buku profil anak 1 buku
- Terfasilitasinya forum anak 100%
- Terlaksananya HAN 1 Kegiatan
- Warga di 177 Kelurahan se Kota Semarang 177
kelurahan
- Fasilitasi Kegiatan GOPTKI 100%
- Fasilitasi Kegiatan GOW 100%
- Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita 100%
- Fasilitasi Kegiatan PKK 100%
1.11.01.17 540.000.000 540.000.000 -
1.11.1.11.01.17.010 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
- Korban KDRT 100% - Terfasilitasinya penanganan KDRT 100% 540.000.000 540.000.000 -
1.11.01.18 205.000.000 205.000.000 -
- Perempuan Kota Semarang 100% - Terfasilitasinya GSI 100%
- Pelatihan Bagi Kader PKK Kecamatan Gayamsari 30 orang
1.12 3.546.211.400 3.425.653.400 -120.558.000
1.12.00.15 Program keluarga berencana 2.767.024.000 2.767.024.000 -
1.12.1.11.01.15.001 Penyediaan pelayanan kb dan alat
kontrasepsi bagi keluarga miskin
- PUS calon peserta KB 0 - Usulan bantuan keluarga miskin(bantuan Alat
KB) Kelurahan Rowosari, Mangunharjo,
Sendangguwo, Sendangmulyo Kel.
395 jiwa 130.000.000 130.000.000 -
1.12.1.11.01.15.005 Pebinaan keluarga berencana - Penyuluh KB dan pengelola program KB 300 Orang - Peserta pembinaan, advokasi, kie program kb 300 Orang 141.891.000 141.891.000 -
1.12.1.11.01.15.018 Fasilitasi pendampingan penunjang sarana
prasarana pelayanan keluarga berencana
(kb)
- Klinik KB, Bapermasper dan KB 100% - Terselesaikannya Pengadaan dengan DAK 100% 211.558.000 211.558.000 -
1.12.1.11.01.15.019 Fasilitasi kegiatan ppkbd / skd - Institusi masyarakat /PPKBD 0 - Terfasilitasinya pembentukan kelompok
masyarakat peduli kb
1 paket 596.975.000 596.975.000 -
1.12.1.11.01.15.017 * Penunjang sarana prasarana pelayanan
keluarga berencana (kb)
- Masyarakat kota Semarang 100% - Terselesaikannya Sarana prasarana 100% 1.686.600.000 1.686.600.000 -
1.12.00.18 94.983.000 94.983.000 -
1.12.1.11.01.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli kb
- Institusi masyarakat, LSM, LSOM dan
masyarakat
100% - Pembinaan IMP, Lomba, Revitalisasi program KB 400 Orang 94.983.000 94.983.000 -
1.12.00.20 383.103.400 383.103.400 -
1.12.1.11.01.20.002 Fasilitasi forum pelayanan krr bagi
kelompok remaja dan kelompok sebaya di
luar sekolah
- Remaja Kota Semarang 16
Kecamata
n
- Rakor/Lomba PIK KRR, Fasilitasi forum
komunikasi PIK Remaja
100% 383.103.400 383.103.400 -
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb / kr yang mandiri
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling krr
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
1.11.1.11.01.18.007 Kegiatan pemberdayaan lembaga yang
berbasis gender
205.000.000 205.000.000 -
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1.11.1.11.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan
dan anak
237.786.000 237.786.000 -
1.11.1.11.01.16.010 Pemberdayaan organisasi perempuan (pkk,
gow, dharma wanita, gop tki)
1.950.000.000 1.950.000.000 -
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.117
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.12.00.23 301.101.000 180.543.000 -120.558.000
- kader poktan 100% - pembinaan poktan 3 kegiatan
- Terlaksananya pelatihan kader BKB dan
ketrampilan UPPKS
2 kegiatan
1.22 9.621.672.600 4.667.209.600 -4.954.463.000
1.22.00.15 6.735.368.600 1.656.907.600 -5.078.461.000
- 100% - Fasilitasi kegiatan RT/RW dan LPMK 100%
- Pengelolaan fasilitasi RT/RW,PKK RT/RW. 100%
- Tersedianya dana pengelolaan administrasi
RT/RW, LPMK
16 kecamatan
- Fasilitasi kegiatan PKK RT/RW 100%
1.22.1.11.01.15.007 Peringatan/pencanangan bulan bhakti
gotong royong masyarakat
- Masyarakat kota Semarang 100% - Penyelenggaraan peringatan BBGRM 1 Kegiatan 114.665.000 114.665.000 -
1.22.1.11.01.15.006 Evaluasi pemberdayaan masyarakat - SKPD pelaksana program di kota Semarang 100% - Lomba kelurahan 1 kali 304.315.600 304.315.600 -
1.22.1.11.01.15.019 Pengadaan tensimeter - SKPD pelaksana program di kota Semarang 100% - Terlaksananya penyediaan tensimeter 128 posyandu 100.000.000 100.000.000 -
1.22.1.11.01.15.018 Pengadaan timbangan bayi - SKPD pelaksana program di kota Semarang 100% - Terlaksananya penyediaan timbangan dan
keranjang bayi
160 posyandu 100.000.000 100.000.000 -
1.22.1.11.01.15.012 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat pedesaan ( pnpm )
- 177 Kelurahan penerima BLM 100% - Terlaksananya Rakor PNPM Mandiri 5 kegiatan 328.988.000 405.548.000 76.560.000
1.22.1.11.01.15.025 Pengadaan alat test kolesterol - SKPD pelaksana program di kota Semarang 0 - Terlaksananya penyediaan Alat Test Kolesterol 160 posyandu 175.000.000 175.000.000 -
1.22.00.16 329.911.000 453.909.000 123.998.000
- Masyarakat kota Semarang 100% - Bantuan Teknologi Tepat Guna di kec.Gayamsari 2 kegiatan
- Rakor TTG dan pembinaan posyantek 16 Kecamatan
- Gelar TTG Nasional 1 kali
- Stimulan posyantek 3 paket
- Lembaga UED-SP 177
Kelurahan
- Terlaksananya magang kader, pelatihan 100%
- Pelatihan Aneka Ketrampilan TP PKK Kecamatan
Mijen dan TP PKK Kelurahan Se Kec. Mijen Kel.
70 orang
1.22.00.17 2.556.393.000 2.556.393.000 -
1.22.1.11.01.17.005 * Tni manunggal membangun desa (tmmd) - Kecamatan 2 kec - Pemberian dukungan fisik dan stimulan 2 kec 290.000.000 290.000.000 -
1.22.1.11.01.17.008 Fasilitasi pembinaan bp-spams - BPSPAM 100% - Pelatihan pembinaan dan peningkatan kinerja
pengelolaan BPSPAMS Kota Semarang
57 Kelurahan 85.000.000 85.000.000 -
1.22.1.11.01.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
- SKPD pelaksana program di kota Semarang 100% - Fasilitasi kegiatan POSYANDU 100% 1.860.000.000 1.860.000.000 -
1.22.1.11.01.17.007 Penunjangan dan monev kuliah kerja nyata - Lokasi KKN 100% - Rakor, pembekalan, peninjauan dan
penunjangan di lokasi KKN
16 Kecamatan 25.000.000 25.000.000 -
1.22.1.11.01.17.017 Fasilitasi pengelolaan sda, lingkungan dan
permukiman berbasis masyarakat
- 177 Kelurahan 100% - Terlaksananya pembinaan, sosialisasi, Monev,
penunjangan program
177 kelurahan 50.000.000 50.000.000 -
1.22.1.11.01.17.016 Pengembangan sistem informasi profil
kelurahan
- 177 Kelurahan 100% - Pengolahan data potensi dan tingkat
perkembangan kelurahan
177 kelurahan 126.393.000 126.393.000 -
1.22.1.11.01.16.005 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil
dan menengah di perdesaan
109.911.000 153.909.000 43.998.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1.22.1.11.01.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
RT/RW,kelompok PKK, LPMK, PKK, GOW,
Dharma Wanita, GOPTKI
5.612.400.000 457.379.000 -5.155.021.000
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1.22.1.11.01.16.009 Penerapan dan pengembangan teknologi
tepat guna (ttg)
220.000.000 300.000.000 80.000.000
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
1.12.1.11.01.23.001 Pelatihan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga di kecamatan
301.101.000 180.543.000 -120.558.000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.118
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22.1.11.01.17.065 Penunjangan tni manunggal membangun
desa
- Kecamatan 2 kec - Pemberian dukungan fisik dan stimulan 2 kec 120.000.000 120.000.000 -
17.226.119.000 12.358.964.000 -4.867.155.000
URUSAN : 1.13 SOSIAL
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.13 URUSAN SOSIAL 3.071.793.553 3.214.589.553 142.796.000
1.13.01.01 1.726.454.000 1.869.250.000 142.796.000
1.13 1.13.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Tersedianya jasa Komunikasi,Sumber daya air
dan listrik
12 bulan - Dilaksanakannya Penyediaan jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan 30.000.000 24.000.000 -6.000.000
1.13 1.13.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat - Tertib Administrasi 12 bulan - Dilaksanakannya Administrasi Surat Menyurat 6
Orang
12 bulan 106.236.000 49.032.000 -57.204.000
1.13 1.13.01 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan - Dilaksanakanya Penyediaan barang cetakan dan
Penggandaan
12 bulan 49.070.000 49.070.000 -
- 12 bulan - Pengadaan peralatan kebersihan dan alat
pembersih
12 bulan
- Pengisian tabung gas 12 bulan
- Pengisisan tabung pemadam kebakaran 1 tahun
- Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan - Makanan dan minuman kegiatan 12 bulan
- Makanan dan Minuman rapat 12 bulan
- Makanan dan minuman tamu 12 bulan
1.13 1.13.01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Penyediaan komponen Instalasi
Listrik/Penerangan bangunan kantor
12 bulan - Dilaksanakannya Penyediaan Komponen
instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
12 bulan 6.000.000 6.000.000 -
- 12 bulan - Pengadaan surat kabar 12 bulan
- Pengadaan buku peraturan perundan-undangan 12 bulan
1.13 1.13.01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Karyawan Dinas Sosial,Pemuda dan Olahraga
Kota Semarang
12 bulan - Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan 175.200.000 175.200.000 -
1.13.1.13.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan - Dilaksanakanya Penyediaan alta Tulis kantor 12 bulan 45.768.000 45.768.000 -
1.13.1.13.01.01.131 Operasional uptd gelanggang pemuda dan
olahraga
- Operasional UPTD Gelanggang Pemuda dan
Olahraga
12 bulan - Operasional UPTD 12 bulan 1.225.000.000 1.425.000.000 200.000.000
1.13.01.02 1.026.627.553 1.026.627.553 -
1.13 1.13.01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Disospora Kota Semarang 12 bulan - Pemeliharaan Mebelair 12 bulan 10.000.000 10.000.000 -
1.13 1.13.01 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 109.855.000 109.855.000 -
1.13.1.13.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Perlengkapan gedung Kantor 12 bulan - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 370.830.153 370.830.153 -
- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Perbaikan kamar mandi 12 bulan
- Perbaikan pintu 12 bulan
- Perbaikan Jendela 12 bulan
- Perbaikan gudang arsip dan perlengkapannya 12 bulan
- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Servis kendaraan dinas 12 bulan
- BBM kendaraan dinas 12 bulan
- STNK Kendaraan Operasional Dinas 12 bulan
1.13.1.13.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala kolam renang - Disospora Kota Semarang 12 bulan - Pengadaan obat kolam renang 12 bulan 150.000.000 150.000.000 -
1.13.01.06 318.712.000 318.712.000 -Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.13.1.13.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000 25.000.000 -
1.13.1.13.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
360.942.400 360.942.400 -
1.13 1.13.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman 63.000.000 69.000.000 6.000.000
1.13 1.13.01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
7.220.000 7.220.000 -
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.13 1.13.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah Tangga 18.960.000 18.960.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.13.01 DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.119
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.13 1.13.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan
Pembuatan Software Penunjang KEgiatan SKPD
12 bulan 21.300.000 21.300.000 -
1.13 1.13.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
12 bulan 6.875.000 6.875.000 -
1.13 1.13.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 12 bulan 6.750.000 6.750.000 -
1.13 1.13.01 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12 bulan 21.300.000 21.300.000 -
1.13.1.13.01.06.008 Penyusunan rka dan dpa - Disospora Kota Semarang 6 bulan - Penyusunan RKA dan DPA 6 bulan 17.395.000 17.395.000 -
1.13.1.13.01.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Tertibnya Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan - Tersusunnya Pelaporan Keuangan bulanan 12 bulan 147.852.000 147.852.000 -
1.13.1.13.01.06.012 Penyusunan rka perubahan & dpa
perubahan
- Disospora Kota Semarang 6 bulan - Penyusunan RKA dan DPA Perubahan 6 bulan 14.200.000 14.200.000 -
1.13.1.13.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
12 bulan 83.040.000 83.040.000 -
1.13 URUSAN SOSIAL 3.063.000.000 3.161.937.000 98.937.000
1.13.01.15 400.000.000 400.000.000 -
- PMKS 12 bln - Pelatihan Ketrampilan Salon 1 kgt
- Pelatihan Ketrampilan Manik-manik 1 kgt
- 12 bulan - Pelatihan rias pengantin 1 kgt
- Pelatihan ketrampilan bordir 1 kgt
- Pelatihan ketrampilan sovenir 1 kgt
1.13.01.16 483.000.000 483.000.000 -
- 12 bulan - Dilaksanakannya Penjaringan PGOT, Anjal 30 kali
- Dilaksanakannya Kegiatan Patroli 33 kali
- Dilaksanakannya Penjaringan WTS 4 kali
- Dilaksanakannya pelatihan ketrampilan 15 kali
- Penyandang Masalah KEsejahteraan Sosial
dan Purna Bina
12 bulan - Paket Usaha Ekonomi Produktif bagi PMKS
purna bina
20 orang
- Paket Usaha Ekonomi Produktif bagi PMKS
purna bina
30 orang
1.13.01.18 200.000.000 200.000.000 -
- Penyandang Cacat dan Eks Trauma 12 bulan - Pemberian Peralatan Kesehatan kursi roda 20 buah
- Pemberian Peralatan Kesehatan alat bantu
dengar
10 buah
1.13.01.19 300.000.000 292.000.000 -8.000.000
- 12 bulan - Pemberian bantuan keperluan sekolah 1 kgt
- Peningkatan Kreativitas anak panti 1 kgt
- Pelatihan Ketrampilan 1 kgt
- Kegiatan Character Building 1 kgt
- Kelayan Panti Sosial 12 bulan - Pelatihan Entry data 1 kgt
- Kegiatan Mental Training Persiapan Memasuki
Dunia Kerja
1 kgt
- Pendataan Panti Sosial se Kota Semarang 12 kali
1.13.01.21 1.680.000.000 1.786.937.000 106.937.000
1.13.1.13.01.21.011 Operasional panti khusus among jiwo - Panti Khusus Among Jiwo 12 bulan - Operasional Panti Khusus Among JIwo 12 bulan 500.000.000 516.127.000 16.127.000
1.13.1.13.01.21.013 Pembinaan dan pengembangan kelompok
usaha bersama (kube)
- Masyarakat Kota Semarang 6 bulan - Pembinaan dan Pengembangan Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
6 bulan 150.000.000 150.000.000 -
- Lembaga Sosial, Organisasi Sosial, Masyarakat 12 bulan - Observasi dan seleksi calon orsos/lembaga
pengelola askesos
6 kali
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
1.13.1.13.01.21.015 Peningkatan petugas pelaksana
pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial
40.000.000 40.000.000 -
Program pembinaan panti asuhan / panti jompo
1.13 1.13.01 19 004 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni
panti asuhan / jompo
Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Panti Sosial 150.000.000 150.000.000 -
1.13 1.13.01 19 003 Operasi dan pemeliharaan sarana dan
prasarana panti asuhan / jompo
150.000.000 142.000.000 -8.000.000
1.13.1.13.01.16.013 Bimbingan lanjut bagi pmks purna bina 133.000.000 133.000.000 -
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1.13 1.13.01 18 003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang
cacat dan eks trauma
200.000.000 200.000.000 -
1.13.1.13.01.15.006 Pelatihan keterampilan bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 200.000.000 200.000.000 -
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
1.13.1.13.01.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
bagi pmks
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 350.000.000 350.000.000 -
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya
1.13 1.13.01 15 002 Pelatihan keterampilan berusaha bagi
keluarga miskin
200.000.000 200.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.120
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Bimbingan dan motivasi pengelola dan peserta
askesos
6 kali
- Monitoring dan evaluasi 12 kali
- Pembinaan administrasi lembaga pengelola
askesos
12 bulan
- 12 bulan - Kegiatan pelatihan manajemen bagi PSM 3 kgt
- Bimbingan manajemen PSM 3 kgt
- Kegiatan PSM berprestasi TK Kota Semarang 3 kgt
- Seleksi dan lomba PSM berprestasi 1 kgt
1.13.1.13.01.21.019 Penumbuhan dan pengembangan lembaga
konsultasi kesejahteraan keluarga ( lk3 )
kota semarang
- Pekerja Sosial Masyarakat 12 bulan - Sosialisasi LK3 di 8 kecamatan 8 kecamatan 40.000.000 40.000.000 -
- 12 bulan - Pelatihan Kerajinan Limbah Rumah Tangga 4 kgt
- Hari LANSIA Nasional 1 kgt
- Pelaporan JSLU 12 bulan
- Bantuan Asupan makanan 12 bulan
- Organisasi Sosial, janda Pahlawan, Janda
Perintis Kemerdekaan
12 bulan - Peringatan hari kesetriakawanan sosial Nasional 1 kgt
- Upacara hari kesaktian pancasila 1 kgt
- Upacara Hari Pahlawan 1 kgt
- Ziarah Wisata 1 kgt
- Ziarah Wongso Negoro di Sukoharjo 1 kgt
- Upacara Pertempuran 5 hari di Semarang 1 kgt
- Lembaga Sosial, Organisasi Sosial 12 bulan - Seleksi dan lomba orsos berprestasi 2 kgt
- Temu Konsultasi K3S 2 kgt
- Monitoring dan evaluasi orsos di 16 Kecamatan 16 kecamatan
- 12 bulan - Kegiatan Budidaya Lele 4 bulan
- Kegiatan Sosialisasi KAmpung Siaga Bencana 4 bulan
- Kegiatan PEmbinaan KT Berprestasi Maju Tk.
Prov
4 bulan
- Kegiatan Seleksi KT Berprestasi Tk. Kota
Semarang
4 bulan
- KEgiatan Lomba Futsal KT Tk. Kota Semarang 4 bulan
- Kegiatan Turnamen Futsal KT Walikota Cup 4 bulan
- Kegiatan Bhakti Sosial Penanaman 1000 Pohon
KT Kota Semarng
4 bulan
- Kegiatan Peningkatan kualitas SDM KT Kota
Semarang
4 bulan
- Kegiatan Monev KT se-kota semarang 4 bulan
- Kegiatan Gladi Lapangan Tagana Kota Semarang 4 bulan
- Masyarakat Kota Semarang 12 bulan - Kegiatan Bimbingan dan Pematapan 6 kgt
- Kegiatan Seleksi 6 kgt
1.18 URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 4.896.047.447 5.421.021.447 524.974.000
1.18.00.15 438.345.000 438.345.000 -
1.13.1.13.01.21.020 Pembinaan dan pengembangan usaha
ekonomi produktif (uep)
50.000.000 50.000.000 -
Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
1.13.1.13.01.21.017 Fasilitasi terhadap organisasi sosial 50.000.000 50.000.000 -
1.13.1.13.01.21.016 Pemberdayaan dan pengembangan karang
taruna
Karang Taruna 250.000.000 250.000.000 -
1.13.1.13.01.21.012 Penyantunan bagi lanjut usia potensial luar
panti
Lansia Potensial Luar Panti 150.000.000 150.000.000 -
1.13.1.13.01.21.014 Pembinaan dan pengembangan
kesetiakawanan sosial serta pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan
400.000.000 490.810.000 90.810.000
1.13.1.13.01.21.015 Peningkatan petugas pelaksana
pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial
40.000.000 40.000.000 -
1.13.1.13.01.21.018 Pemberdayaan dan pengembangan pekerja
sosial masyarakat
Pekerja Sosial Masyarakat 50.000.000 50.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.121
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) ,
generasi muda, pelajar SLTA di Kota Semarang
12 bulan - Lomba Pidato Bahasa Inggris 4 kgt
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda 6 kgt
- Lomba TUB & BB 2 bln
- Pengiriman Peserta Kegiatan Kepemudaan 4 kgt
- Pendataan OKP 4 kgt
- Rakor OKP 4 kgt
1.18.00.16 386.040.000 387.442.000 1.402.000
- Pelajar SLTA Kota Semarang 6 bulan - Rapat koordinasi 6 bulan
- Seleksi, Pelatihan dan Pengukuhan PASKIBRAKA 14 hari
1.18.1.13.01.16.001 Pembinaan organisasi kepemudaan - Meningkatkan peran serta Organisasi
Kepemudaan dalam pembangunan
12 bulan - Pelatihan manajemen organisasi 4 kali 48.000.000 49.402.000 1.402.000
1.18.1.13.01.16.016 Penyuluhan pencegahan dan perlindungan
bahaya distruktif bagi generasi muda
- Generasi Muda 4 kgt - Penyulhan tentang bahaya narkoba dan
HIV/AIDS
4 kgt 36.440.000 36.440.000 -
1.18.1.13.01.16.014 Pertukaran pemuda antar provinsi, antar
negara dan pemuda pelopor pembangunan
- Generasi Muda 12 bulan - Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Pemuda
Pelopor Pembangunan
3 bulan 34.000.000 34.000.000 -
1.18.00.17 132.995.000 132.995.000 -
- Generasi Muda 12 bulan - Pelatihan service komputer 4 kgt
- Pelatihan service HP 4 kgt
- Pelatihan tata boga 4 kgt
- Pelatihan Pembuatan sovenir 4 kgt
1.18.00.19 265.658.075 265.658.075 -
1.18.1.13.01.19.009 Pengelolaan dana hibah - Pengelolaan Hibah 6 bulan - Pengelolaan dana hibah 6 bulan 100.658.075 100.658.075 -
- Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat 12 bln - Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia
SMP/MTs
16 kgt
- Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia
SD/MI
16 kgt
- Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia
SMA/SMK/MA
16 kgt
1.18.00.20 1.894.285.200 2.119.285.200 225.000.000
1.18 1.13.01 20 007 Pemassalan olah raga bagi pelajar,
mahasiswa, dan masyarakat
- Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat 30 hari - Terlaksananya HAORNAS dan POWAKOS di Kota
Semarang
30 hari 125.000.000 275.000.000 150.000.000
- Pelajar, MAhasiswa, dan Masyarakat 12 bulan - Seleksi Kota Semarang 1 kgt
- Pengiriman Tk. Provinsi 1 kgt
- TC 25 hari
1.18.1.13.01.20.001 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi
pelajar dalam olah raga
- Terselenggaranya tes bakat dan potensi
pellajar dalam olahraga 200 siswa siswi SD
12 bulan - Pelaksanaan tes bakat dan potensi pelajar dalam
olahraga 200 siswa siswi SD
10 kgt 76.231.200 76.231.200 -
1.18.1.13.01.20.011 Pengembangan olah raga rekreasi - Fasilitasi kegiatan FORMI 12 bulan - Fasilitasi kegiatan FORMI 6 kgt 300.000.000 300.000.000 -
- Lanjut Usia dan Penyandang Cacat 12 bulan - Pendidikan dan Pelatihan Bagi Lansia dan
Penyandang Cacat
1 kgt
- Lomba Catur Bagi Lansia dan Penyandang Cacat 1 kgt
- Masyarakat Kota Semarang 12 bulan - Kejuaraan Panahan 3 hari
- Kejuaraan pencak silat 3 hari
- Kejuaraan renang 3 hari
- Kejuaraan futsal 3 hari
1.18.1.13.01.20.010 Pengembangan olah raga lanjut usia
termasuk penyandang cacat
75.054.000 75.054.000 -
1.18.1.13.01.20.027 Fasilitasi kegiatan keolahragaan masyarakat 370.000.000 370.000.000 -
Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
1.18.1.13.01.19.006 Pengkajian kebijakan-kebijakan
pembangunan olah raga
165.000.000 165.000.000 -
Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
1.18 1.13.01 20 026 Lomba tri lomba juang 125.000.000 125.000.000 -
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18.1.13.01.16.002 Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
267.600.000 267.600.000 -
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1.18.1.13.01.17.001 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 132.995.000 132.995.000 -
1.18.1.13.01.15.026 Fasilitasi kegiatan kepemudaan 438.345.000 438.345.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.122
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Kejuaraan Sepak takraw 3 hari
- Kejuaraan bola voly mini 3 hari
- Kejuaraan bulu tangkis 3 hari
- Kejuaraan catur 3 hari
- Kejuaraan tenis meja 3 hari
1.18.1.13.01.20.025 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
mahasiswa, karyawan, dan masyarakat
- Mahasiswa, Karyawan, dan Masyarakat Kota
Semarang`
2 kgt - Pertandingan futsal dan tenis lapangan 2 kgt 60.000.000 135.000.000 75.000.000
- Pelajar SD, SMP,SMA/SMK 12 bulan - POPDA SD/MI Tk. kota Semarang 5 hari
- POPDA SMP/MTS Tk. kota Semarang 5 hari
- POPDA SMA/SMK/MA Tk. kota Semarang 5 hari
- POPDA SD/MI Tk. Prov Jateng 5 hari
- POPDA SMP/MTS Tk. Prov Jateng 5 hari
- POPDA SMA/SMK/MA Tk. Prov Jateng 5 hari
- POPDA SD/SMP/SMA Karesidenan 5 hari
- Kejurda Tk. Kota Semarang 5 hari
- Kejurda Tk. Prov Jateng 5 hari
1.18.00.21 1.778.724.172 2.077.296.172 298.572.000
1.18.1.13.01.21.002 Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olah raga
- Masyarakat Kota semarang 12 bulan - Pemberian bantuan peralatan olahraga kepada
masyarakat
6 item 22.676.725 121.248.725 98.572.000
- Disospora 12 bulan - Pembangunan lap volly pantai 1 kgt
- Perbaikan Mini futzal pekunden 1 kgt
- Rehab gedung Olahraga di Kel. wonolopo mijen 1 kgt
- Perbaikan lap. badminton bandarharjo 1 kgt
- Perbaikan lap. bola voly bulu lor 1 kgt
- Perbaikan dapur among jiwo 1 kgt
- Perbaikan lap. sepak bola genuk 1 kgt
- Perbaikan kolam renang manunggal jati 1 kgt
- Perbaikan lap. olahraga setaran smg tengah 1 kgt
- Disospora 12 bulan - Pengolahan data TKSK 64 kecamatan
- Pengumpulan data PSM 177 kelurahan
- Pelaporan 1 kgt
11.030.841.000 11.797.548.000 766.707.000
URUSAN : 1.13 SOSIAL
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.13 URUSAN SOSIAL 1.422.523.800 1.840.523.800 418.000.000
1.13.02.01 978.618.800 996.618.800 18.000.000
1.13 1.13.02 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
100
persen
- pembiayaan langganan rekening listrik, telefon,
dan air
12 bulan 142.070.000 160.070.000 18.000.000
1.13 1.13.02 01 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Kantor BPBD Kota Semarang 100
persen
- terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor
BPBD Kota Semarang
12 bulan 23.130.000 23.130.000 -
1.13 1.13.02 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - kebersihan kantor BPBD kota Semarang 100
persen
- penyediaan tenaga kebersihan kantorsebanyak
2 orang
12 bulan 31.298.300 31.298.300 -
1.13 1.13.02 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- kantor BPBD kota semarang 100
persen
- tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.950.000 10.950.000 -
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.18.1.13.01.21.012 Pengembangan informasi data base bidang
sosial, pemuda dan olahraga
75.000.000 75.000.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.13.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.18.1.13.01.20.032 Pekan olahraga pelajar daerah sd,smp,sma 763.000.000 763.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
1.18.1.13.01.21.011 Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan
prasarana olahraga
1.681.047.447 1.881.047.447 200.000.000
1.18.1.13.01.20.027 Fasilitasi kegiatan keolahragaan masyarakat 370.000.000 370.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.123
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.13 1.13.02 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - pemenuhan kebutuhan rumah tangga 100
persen
- penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bulan 37.500.000 37.500.000 -
1.13 1.13.02 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - pelayanan pemenuhan konsumsi rapat, tamu
dan pegawai
100
persen
- tersedianya konsumsi rapat,tamu dan pegawai 12 bulan 57.600.000 57.600.000 -
1.13 1.13.02 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- kantor BPBD kota semarang 12 bulan - tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 18.000.000 18.000.000 -
1.13 1.13.02 01 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
- peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
100
persen
- tersedianya peralatan mesin penghancur kertas
1 bh, brankas 1 bh, penyediaan locker pasukan 1
set
3 set 30.122.000 30.122.000 -
1.13 1.13.02 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- penyediaan kebutuhan perpustakaan 100
persen
- tersedianya buku-buku bacaan dan perundang-
undangan
100 persen 10.000.000 10.000.000 -
1.13 1.13.02 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- rapat keluar daerah 100
persen
- terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi diluar daerah
12 bulan 332.850.000 332.850.000 -
1.13 1.13.02 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
100
persen
- penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 136.498.500 136.498.500 -
- BPBD Kota Semarang 100
persen
- terlaksananya publikasi dan dokumentasi 7 kali
- sosialisasi di TV dan radio lokal,sosialisasi
kepada aparat kecamatan/kelurahan di kota
semarang
7 kali
1.13.1.13.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - pelayanan administrasi surat menyurat 12 bulan - ekspedisi/pengiriman surat surat dinas selama 1
tahun
12 bulan 58.600.000 58.600.000 -
1.13.02.02 339.050.000 739.050.000 400.000.000
1.13 1.13.02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - BPBD Kota Semarang 100
persen
- pembelian 2 unit mobil operasional bpbd 3 bulan - 400.000.000 400.000.000
1.13 1.13.02 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Kantor BPBD Kota Semarang 100
persen
- pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 72.000.000 72.000.000 -
1.13 1.13.02 02 049 Pembuatan gudang kantor - Kantor BPBD Kota Semarang 100
persen
- terbangunnya gudang logistik 100 persen 108.000.000 108.000.000 -
1.13.1.13.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- kendaraan dinas kantor BPBD kota semarang 12 bulan - tersedianya sarana operasional kantor dalam
melaksanakan tugas
12 bulan 159.050.000 159.050.000 -
1.13.02.05 45.000.000 45.000.000 -
1.13 1.13.02 05 104 Bimbingan dan peningkatan ketrampilan
sar
- personil BPBD Kota Semarang 100
persen
- binbingan ketrampilan SAR selama 3 hari 1 kali 45.000.000 45.000.000 -
1.13.02.06 59.855.000 59.855.000 -
1.13 1.13.02 06 006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Kantor BPBD Kota Semarang 100
persen
- RKA dan DPA murni dan perubahan 3 dokumen 10.269.000 10.269.000 -
1.13 1.13.02 06 013 Penyusunan lakip - LAKIP BPBD kota Semarang 100
persen
- terlaksananya penyusunan LAKIP 1 dokumen 2.848.000 2.848.000 -
1.13 1.13.02 06 021 Penyusunan renja skpd - renja BPBD 100
persen
- TERLAKSANANYA PENYUSUNAN RENJA 1 dokumen 6.660.000 6.660.000 -
1.13 1.13.02 06 056 Penyusunan pelaporan bulanan - BPBD Kota Semarang 100
persen
- laporan keuangan bulanan 100 persen 8.628.000 8.628.000 -
1.13.1.13.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- BPBD Kota Semarang 100
persen
- meningkatkan kinerja PA, PPK, PPTK, bendahara 100 persen 31.450.000 31.450.000 -
1.19 1.843.203.200 2.320.203.200 477.000.000
1.19.00.22 1.843.203.200 2.320.203.200 477.000.000
1.19 1.13.02 22 004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
- masyarakat korban bencana 100
persen
- tersedianya bahan pangan dan obat-obatan
untuk keadaan darurat sebanyak 1400 paket
1400 paket 133.910.000 435.910.000 302.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.13 1.13.02 01 155 Kegiatan penyediaan publikasi dan
dokumentasi
90.000.000 90.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.124
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.19 1.13.02 22 001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
- Masyarakat Kota Semarang 16
kecamata
n
- tersedianya cd informasi potensi bencana untuk
16 kecamatan ( 1 set cd rawan
bencana/kecamatan )
16 kecamatan 70.688.000 70.688.000 -
1.19 1.13.02 22 011 Operasional posko dan penanggulangan
bencana kota semarang
- personil rescuer dan relawan BPBD kOTA
Semarang
12 bulan - terlaksananya kegiatan 1 posko induk selama 1
tahun dan 5 posko bantu selama 3 bulan
27 posko 604.073.200 604.073.200 -
1.19 1.13.02 22 013 Pengadaan sarana dan prasarana
penanganan bencana
- Kantor BPBD Kota Semarang 100
persen
- tersedianya sarana dan prasarana penanganan
bencana berupa pelampung 90, helm pengaman
30, peralatan bengkel 1 set, gergaji mesin 10
buah, tabung oksigen 10 buah, pengadaan office
kabinet 3, alat-alat komunikasi 30 serta alat
panjat tebing 10 buah
7 paket 313.260.000 313.260.000 -
1.19 1.13.02 22 018 Monitoring dan evaluasi bencana - monitoring dan evaluasi daerah rawan
bencana
100
persen
- meningkatnya koordinasi antar SKPD/Kec/Kel 100 persen 76.675.000 76.675.000 -
1.19 1.13.02 22 012 Penanggulangan dan evakuasi korban
bencana
- masyarakat korban bencana 100
persen
- tersedianya peralatan SAR berupa karung 1580,
sepatu boot 20, jas hujan 46, dan apar 6 buah
dan alat-alat komunikasi 16 buah
5 pkt perl SAR 112.170.000 112.170.000 -
1.19 1.13.02 22 014 Pengkajian dan verifikasi serta evaluasi
rekonstruksi pra, pasca bencana di wilayah
rawan bencana
- masyarakat daerah rawan bencana di kota
semarang
100
persen
- terlaksananya pengkajian, Verifikasi, Evaluasi
daerah rawan bencana berupa dokumen hasil
kajian
100 persen 88.605.000 88.605.000 -
1.19 1.13.02 22 026 Percepatan penanganan bencana oleh tim
reaksi cepat dan tim kaji cepat
- Masyarakat Korban Bencana 100
persen
- percepatan penanganan bencana oleh tim
reaksi cepat dan tim kaji cepat
100 persen - 50.000.000 50.000.000
1.19 1.13.02 22 025 Pengelolaan bansos kepada korban
bencana
- masyarakat korban bencana dan Tim verifikasi 100
persen
- pengelolaan bansos korban bencana 100 bulan - 50.000.000 50.000.000
1.19 1.13.02 22 021 Kelurahan siaga bencana - 8 kelurahan siap siaga bencana kota semarang 1 tahun - terlaksananya 8 kelurahan siap siaga di kota
semarang
8 kelurahan 237.522.000 237.522.000 -
1.19 1.13.02 22 024 Pembentukan forum pengurangan resiko
bencana (fprb) kota semarang
- masyarakat korban bencana 100
persen
- pembentukan forum pengurangan resiko
bencana
3 bulan - 75.000.000 75.000.000
1.19.1.13.02.22.005 Gladi lapang penanganan bencana - Aparat Bpbd Kota Semarang beserta instansi
terkait dalam kebencanaan
100
persen
- terlaksananya Gladi Lapang Penanganan
Bencana 3 hari dan Gelar Pasukan
Penanggulangan Bencana
4 kegiatan 176.950.000 176.950.000 -
1.19.1.13.02.22.020 Pengelolaan bantuan korban bencana - Masyarakat korban bencana kota Semarang 1 tahun - bantuan air bersih 90 tangki 90 tangki 29.350.000 29.350.000 -
3.265.727.000 4.160.727.000 895.000.000
URUSAN : 1.14 KETENAGAKERJAAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 1.784.922.600 1.784.922.600 -
1.14.01.01 915.925.300 915.925.300 -
1.14.1.14.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terpenuhinya biaya langganan selama 1 tahun 100% 507.600.000 507.600.000 -
1.14.1.14.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - tercapainya kondisi barang-barang inventaris
secara baik
100% 10.078.000 10.078.000 -
1.14.1.14.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - .Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terjaganya kebersihan kantor dan lingkungan 100% 60.000.000 60.000.000 -
1.14.1.14.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terpenuhinya kebutuhan bahan habis pakai
kantor
100% 106.046.000 106.046.000 -
Program pelayanan administrasi perkantoran
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.125
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.14.1.14.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 13.658.700 13.658.700 -
1.14.1.14.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terpenuhinya makanan dan minuman untuk
rapat dan tamu dinas 1 tahun
100% 16.005.000 16.005.000 -
1.14.1.14.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan
penggandaan 1 tahyn
100% 79.549.500 79.549.500 -
1.14.1.14.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah
tangga
100% 32.678.100 32.678.100 -
1.14.1.14.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terpenuhinya perjalanan dinas pegawai ke luar
daerah 1 tahun
100% 90.310.000 90.310.000 -
1.14.01.02 785.637.300 785.637.300 -
1.14.1.14.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor 1
tahun
100% 73.700.000 73.700.000 -
1.14.1.14.01.02.003 Pembangunan gedung kantor - Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran.
100% - terpenuhinya kebutuhan pembangunan gedung
kantor (gudang)
100% 100.000.000 100.000.000 -
1.14.1.14.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - erpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 1
tahun
100% 158.426.700 158.426.700 -
1.14.1.14.01.02.010 Pengadaan mebeluer - Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terpenuhinya kebutuhan mebeler kantor 100% 19.599.600 19.599.600 -
1.14.1.14.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terwujudnya barang inventaris mebeler yang
memadai
100% 2.736.500 2.736.500 -
1.14.1.14.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terwujudnya kondisi kendaraan dinas secara
baik 1 tahun
100% 118.130.000 118.130.000 -
1.14.1.14.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terwujudnya barang inventaris yang memadai 100% 98.363.000 98.363.000 -
1.14.1.14.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terpenuhinya pelaksanaan perbaikan gedung
kantor dan honor penjaga malam 1 tahun
100% 192.621.500 192.621.500 -
1.14.1.14.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terwujudnya penggunaan ac secara optimal 100% 22.060.000 22.060.000 -
1.14.01.06 83.360.000 83.360.000 -
1.14.1.14.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran
100% - terwujudnya laporan skpd: laporan monitoring,
triwulan dan tahunan
100% 19.926.000 19.926.000 -
1.14.1.14.01.06.013 Penyusunan lakip - Tersusunya buku lakip 100% - terwujudnya buku lakip sebanyak 10 buku 100% 2.550.000 2.550.000 -
1.14.1.14.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Tersusunya buku LKPJ 100% - terwujudnya buku LKPJ sebanyak 12 buku 100% 3.265.000 3.265.000 -
1.14.1.14.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Kelancaran administrasi pelayanan adminitrasi
perkantoran
100% - laporan keuangan disnakertrans satu periode
yang akuntabel dan tepat waktu
100% 28.500.000 28.500.000 -
1.14.1.14.01.06.021 Penyusunan renja skpd - Tersusunya buku Renja skpd 100% - terwujudnya dokumen renja sebanyak 10 buku 100% 2.875.000 2.875.000 -
1.14.1.14.01.06.035 Penyusunan profil skpd - Tersusunya buku profil skpd 100% - terwujudnya buku profil ketenagakerjaan 12
buku
100% 3.565.000 3.565.000 -
1.14.1.14.01.06.040 Penyusunan program kerja skpd - Tersusunya buku Program kerja skpd 100% - penyusunan buku program kerja skpd sebanyak
12 buku
100% 3.455.000 3.455.000 -
1.14.1.14.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni - Tersusunya rka dan dpa 100% - terwujudnya dokumen pelaksanaan anggaran
skpd
100% 6.258.000 6.258.000 -
1.14.1.14.01.06.051 Penyusunan buku informasi
ketenagakerjaan
- Tersusunya buku informasi ketenagakerjaan 100% - terwujudnya buku informasi ketenakerjaan
sebanyak 40 buku
100% 8.835.500 8.835.500 -
1.14.1.14.01.06.052 Penyusunan buku saku - Tersusunya buku saku 100% - erwujudnya buku saku sebanyak 30 buku 100% 4.130.500 4.130.500 -
1.14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 8.576.721.400 8.675.221.400 98.500.000
1.14.01.15 4.283.231.000 4.293.231.000 10.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.126
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.14.1.14.01.15.002 Pembangunan balai latihan kerja - Gedung UPTD BLK Kota Semarang 1 Gedung - Terlaksananya pembangunan gedung UPTD BLK
Kota Semarang
100% 2.400.000.000 2.350.000.000 -50.000.000
- 17% - Fasilitasi pelatihan 60 orang
- Bintek Instruktur 40 orang
- Bintek pengelola LPK 40 orang
- Uji Kompetensi instruktur 40 orang
- Usulan bantuan pelatihan baby sitter Kelurahan
Meteseh, Sambiroto Kel.
20 orang
- Usulan bantuan pelatihan elektronik Kelurahan
Meteseh, Rowosari, Bulusan, Jangli, Tandang,
Sendangmulyo, Sambiroto Kel.
20 orang
- Akreditasi LPK 5 LPKS
1.14.1.14.01.15.003 Pengadaan peralatan pendidikan dan
keterampilan bagi pencari kerja
- pemenuhan kebutuhan peralatan pendidikan
dan ketrampilan bagi pencari kerja
7% - terpenuhinya kebutuhan peralatan dan
ketrampilan bagi pencari kerja
100% 90.000.000 150.000.000 60.000.000
- terlatihnya pencari kerja pencari kerja 58% - pelatihan pencari kerja 620 orang
- Usulan bantuan pelatihan salon Kelurahan
Meteseh, Rowosari, Sendangmulyo, Sambiroto
Kel.
20 orang
- Usulan bantuan pelatihan montir Kelurahan
Meteseh, Rowosari, Bulusan, Kramas,Jangli,
Tandang, Sendangmulyo, Sambiroto Kel.
20 orang
- terlatihnya pencari kerja bidang otomotif dan
perhotelan
14% - pelatihan berbasis pemagangan bagi pencari
kerja
60 orang
- pelatihan Pra Magang 20 orang
- 4% - Pelatihan budaya kerja 25 orang
- Pelatihan Peningkatan Produktifitas 20 orang
- Pelatihan Kewirausaha 20 orang
1.14.01.16 3.453.009.400 3.526.509.400 73.500.000
1.14.1.14.01.16.009 Penempatan transmigrasi - mengurangi pengangguran dan warga miskin
melalui transmigrasi
5% - sosialisasi, pembinaan dan penempatan calon
transmigran ke daerah tujuan
15 orang 150.000.000 150.000.000 -
- tersedianya pencari kerja dan kesempatan
kerja
2% - penyusunan buku ipk 104 buku
- pendaftaran pencari kerja 22000 orang
- penyediaan lowongan kerja 11000
lowongan
1.14.1.14.01.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai - Penganggur dan warga miskin 4% - pelatihan tenega kerja siap pakai 100 orang 126.696.000 126.696.000 -
- terlaksananya pelatihan ketrampilan dan
kesempatan kerja dan usaha
38% - terciptanya tenaga kerja trampil untuk
membentuk wira usaha baru
240 orang
- terciptanya tenaga kerja mandiri 50 orang
- tersebarnya informasi pasar kerja 6% - bursa kerja 1 kali
- penempatan pencaker melalui akad, akl, dan
akan
9800 orang
- terlaksananya pelatihan ketrampilan dan
kesempatan kerja dan usaha
22% - Bantuan mesin jahit dan peralatan tambal ban
Pudakpayung Kel.
1 paket
- terciptanya tenaga kerja mandiri 50 orang
- terciptanya tenaga kerja trampil untuk
membentuk wira usaha baru
90 orang
- Bantuan mesin jahit kelompok Bugenvil
Pudakpayung Kel.
1 paket
1.14.1.14.01.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas
dan pelatihan kewirausahaan
715.380.400 838.880.400 123.500.000
1.14.1.14.01.16.006 * Pemberian fasilitasi dan mendorong
sistem pendanaan pelatihan berbasis
masyarakat
1.300.000.000 1.300.000.000 -
1.14.1.14.01.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga
kerja
324.951.000 184.951.000 -140.000.000
1.14.1.14.01.15.016 Peningkatan produktifitas tenaga kerja meningkatnya pemahaman tentang
produktifitas kerja
65.000.000 65.000.000 -
Program peningkatan kesempatan kerja
1.14.1.14.01.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 62.584.000 62.584.000 -
374.233.000 374.233.000 -
1.14.1.14.01.15.006 Pendidikan dan pelatihan keterampilan
bagi pencari kerja
1.115.820.000 1.115.820.000 -
1.14.1.14.01.15.014 Pelatihan pemagangan 238.178.000 238.178.000 -
1.14.1.14.01.15.004 Peningkatan profesionalisme tenaga
kepelatihan dan instruktur blk
terlatihnya pencari kerja dan peningkatan
kemampuan tenaga kepelatihan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.127
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Bantuan mesin jahit dawis anggrek
Pudakpayung Kel.
1 paket
- terlaksananya survey penganggur 1 paket
- terlaksananya survey kajian arah, strategi dunia
usaha kerja
1 paket
1.14.1.14.01.16.012 Audit pengawasan sertifikasi iso 9001-2008 - pelayanan ketenagakerjaan yang prima 1% - kegiatan audit sertifikasi iso 9001-2008 tahunan 100% 30.000.000 30.000.000 -
1.14.1.14.01.16.010 Padat karya produktif - pemberdayaan pengganggur di kota semarang
untuk jangka waktu tertentu
24% - kegiatan padat karya 9240 oh 643.398.000 643.398.000 -
1.14.1.14.01.16.025 Penyusunan perda retribusi perpanjangan
ijin mempekerjakan tenaga kerja asing
- Perusahaan pengguna tenaga kerja asing di
kota semarang
0 - tersusunya dokumen berupa perda retribusi
perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja
asing
100% 100.000.000 190.000.000 90.000.000
1.14.01.17 840.481.000 855.481.000 15.000.000
- 24% - peningkatan efektifitas lks tripartit 2 rekom
- pembentuakn/pembinaan koperasi karyawan 36 buah
- pembinaan/pembentukan pp/pkb 48 buah
- penyusunan khl 12 kali
- usulan umk 1 kali
- 25% - apel bulan k3 1 kali
- pencapaian zero accident 15 perush
- bintek hiv aids 40 orang
- pembinaan hiv aids 10 perush
- bintek smk3 40 orang
- pembentukan p2k3 diperusahaan 57 perush
- 14% - penyelesaian kasus 200 kasus
- pencegahan keresahan 10 perush
- penyelesaian kasus unjuk rasa 5 perush
- 12% - sosialisasi umk 100 perush
- monev kelembagaan perusahaan 15 perush
- sosialisasi peraturan ketenagakerjaan 80 orang
1.14.1.14.01.17.017 Penyusunan pak pegawai fungsional
pengawas ketenagakerjaan
- peningkatan kinerja pegawai fungsional
pengawas ketenagakerjaan
2% - terlaksananya penilaian angka kredit pegawai
fungsional
1 tahun 15.000.000 15.000.000 -
- 23% - pemeriksaan kesehatan pekerja 480 orang
- pemeriksaan ketenagakerjaan 340 perush
- identifikasi pekerja anak 50 orang
- pemutahiran data perusahaan 1500 perush
10.361.644.000 10.460.144.000 98.500.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.15 552.233.700 705.233.700 153.000.000
1.15.01.01 275.300.000 360.300.000 85.000.000
1.15 1.15.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Tercapainya program pelayanan administrasi
perkantoran
100% - Makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu 11 bln 35.000.000 35.000.000 -
1.15 1.15.01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Tersedianya kebutuhan perpustakaan 100% - Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12 bln 9.000.000 9.000.000 -
1.15 1.15.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Meningkatnya Kebersihan Perkantoran 100% - Penyediaan Peralatan Kebersihan Perkantoran 12 bln 1.500.000 1.500.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
: 1.15.01 DINAS KOPERASI DAN UKM
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.14.1.14.01.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
peningkatan pemahaman berbagai peraturan
ketenagakerjaan
92.384.000 85.834.000 -6.550.000
1.14.1.14.01.17.014 Peningkatan pengawasan dan perlindungan
norma kerja
peningkatan perlindungan hak-hak norma
kerja oleh perusahaan di kota semarang.
168.984.000 168.984.000 -
1.14.1.14.01.17.005 Peningkatan pengawasan, perlindungan
dan penegakan hukum terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja
peningkatan perlindungan hak-hak norma
kerja dan norma k3 bagi tenaga kerja
183.165.000 183.165.000 -
1.14.1.14.01.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
penyelesaian kasus phi di kota semarang 101.000.000 116.000.000 15.000.000
1.14.1.14.01.16.005 Pengembangan kelembagaan produktivitas
dan pelatihan kewirausahaan
715.380.400 838.880.400 123.500.000
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
1.14.1.14.01.17.003 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
terselesaikanya masalah-masalah hubungan
industrial
279.948.000 286.498.000 6.550.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.128
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.15.1.15.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
- Menigkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% - Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan 12 bln 10.000.000 10.000.000 -
1.15.1.15.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Menigkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% - Pembayaran Rekening Telepon 12 bln 10.500.000 10.500.000 -
1.15.1.15.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% - Pengadaan Barang Cetakan dan Fotocopy untuk
kegiatan dinas
12 bln 32.000.000 32.000.000 -
1.15.1.15.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% - Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 12 bln 52.300.000 52.300.000 -
1.15.1.15.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% - Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dinas
luar daerah
12 bln 125.000.000 210.000.000 85.000.000
1.15.01.02 231.060.000 299.060.000 68.000.000
1.15 1.15.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Menigkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% - Peralatan kantor siap pakai 5 unit - 20.000.000 20.000.000
1.15 1.15.01 02 010 Pengadaan mebeluer - Menigkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% - Peralatan kantor siap pakai 27 unit - 48.000.000 48.000.000
1.15.1.15.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% - Tersediannya kendaraan dinas roda dua 4 unit 56.000.000 56.000.000 -
1.15.1.15.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% - Peralatan kantor yang siap pakai 60 unit 31.400.000 31.400.000 -
1.15.1.15.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% - Kendaraan Dinas Siap Pakai 14 unit 143.660.000 143.660.000 -
1.15.01.06 45.873.700 45.873.700 -
1.15.1.15.01.06.008 Penyusunan rka dan dpa - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
100% - Buku RKA, DPA dan DPPA 3 buku 4.425.950 4.425.950 -
1.15.1.15.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
100% - Laporan kinerja dan keuangan akhir tahun 2 buku 2.857.000 2.857.000 -
1.15.1.15.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
100% - Laporan keuangan semesteran 2 buku 2.755.500 2.755.500 -
1.15.1.15.01.06.013 Penyusunan lakip - Meningkatnya kualitas perencanaan dan
pelporan
100% - LAKIP 1 buku 2.148.000 2.148.000 -
1.15.1.15.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja
keuangan
100% - Laporan LKPJ 1 buku 2.742.000 2.742.000 -
1.15.1.15.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Terselesaikannya sistem pelaporan keuangan 100% - Tersediannya laporan pertanggungjawaban
keuangan bulanan
12 bln 28.695.000 28.695.000 -
1.15.1.15.01.06.018 Penyusunan renja skpd - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
100% - Tersusunnya buku renja 1 buku 2.250.250 2.250.250 -
1.15 4.581.259.570 5.433.259.570 852.000.000
1.15.01.15 284.750.750 284.750.750 -
- 110 kop - Pendirian Koperasi Baru 50 kop
- Perubahan Anggaran Dasar 10 kop
- Pembubaran Koperasi 50 kop
1.15.1.15.01.15.006 Perencanaan, koordinasi dan
pengembangan usaha kecil menengah
- Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan
program kegiatan
100% - Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan
KUMKM
1 paket 118.000.750 118.000.750 -
1.15.1.15.01.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil
menengah
- Meningkatkan pemahaman tentang kebijakan
perkoperasian
200 org - Sosialisasi tentang kebijakan perkoperasian 200 Org 54.803.000 54.803.000 -
1.15.1.15.01.15.013 Penerapan penilaian dampak regulasi /
kebijakan nasional
- Meningkatkan Motivasi dalam pemberdayaan
KUMKM
100% - Usulan Koperasi berprestasi, Tokoh Koperasi,
dan Usulan keberpihakan Walikota terhadap
pemberdayaan KUMKM
3 keg 37.900.000 37.900.000 -
1.15.01.16 1.431.273.000 1.431.273.000 -
- Meningkatkan ketrampilan masyarakat 60 org - Pengembangan batik semarangan 30 org
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
1.15 1.15.01 16 014 Peningkatan dan pengembangan ovop 100.000.000 100.000.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif
1.15.1.15.01.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan
usaha usaha kecil menengah
Meningkatkan fasilitasi Badan Hukum
Koperasi
74.047.000 74.047.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.129
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pengembangan pengolahan bandeng 30 org
- Meningkatkan ketrampilan masyarakat 300 org - Pelatihan Boga 150 org
- Pelatihan Salon 30 org
- Pelatihan Menjahit 90 org
- Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di
Kecamatan Mijen
0
- Pelatihan Manajemen Usaha Mikro Kecil 30 org
1.15.1.15.01.16.009 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan
limbah industri dalam menjaga kelestarian
kawasan usaha mikro kecil menengah
- Meningkatkan ketrampilan masyarakat 30 org - Meningkatnya ketrampilan pengelolaan limbah 30 org 56.580.000 56.580.000 -
- 328
UMKM
- Rakor Pengembangan UMKM 80 org
- Kontak Dagang II 72 org
- Peningkatan Kualitas Packaging 38 org
- Fasilitas Kemitraan 120 org
- Kontak Dagang I 18 org
- Meningkatkan ketrampilan manajemen
koperasi
268 org - Pelatihan Manajemen Dasar Perkoperasian 90 org
- Pelatihan Komputerisasi Akuntansi Koperasi 30 org
- Analisa laporan keuangan 120 org
- Pelatihan Manajemen KSP/USP Berbasisi
Kompetensi
28 org
1.15.01.17 1.995.933.000 2.847.933.000 852.000.000
- Meningkatkan akses pasar bagi UMKM 80 UMKM - Terlaksananya Semarang UMKM Expo 200 UMKM
- Pengenalan Produk Unggulan UMKM 80 UMKM
1.15.1.15.01.17.008 Penyelenggaraan pembinaan industri
rumah tangga, industri kecil dan industri
menengah
- Meningkatkan akses pengembangan usaha
UMKM
250
UMKM
- Pembinaan UMKM dalam rangka peningkatan
produktivitas usaha
250 UMKM 33.500.000 33.500.000 -
1.15.1.15.01.17.005 Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi usaha mikro kecil
menengah
- Pemanfaatan dana/bantuan dari pemerintah
sesuai peruntukannya
140 klp - Pemantauan Pengelolaan Bantuan Pemerintah 140 klp 28.000.000 28.000.000 -
- 250 klp - Pembinaan Manajemen USaha Simpan Pinjam
bagi Pengelola USP Pokmas
60 USP Pokmas
- Bintek Manajemen Pengembangan Usaha bagi
Wanita PUM
40 PUM
- Bintek Manajemen Pengembangan bagi Usaha
Mikro bagi Wira Usaha Baru
150 PUM
- 70
KUMKM
- Fasilitasi akses permodalan 70 KUMKM
- Kredit Modal Bergulir, usaha kecil Kelompok
Maju Bersama Ke. Sendangmulyo Kec.
Tembalang
0
- Kredit Modal Bergulir Kemuning 1-4 Kel.
Sendangmulyo Kec. Tembalang
0
- Kredit Modal Bergulir UKM Mitra Usaha Kel.
Pudakpayung Kec. Banyumanik
0
- Kredit Modal Bergulir Kelompok usaha RT Kel.
Sendangmulyo Kec. Tembalang
0
- Kredit Modal Bergulir UKM Kel. Sumurboto Kec.
Banyumanik
0
1.15.1.15.01.17.014 Fasilitasi akses permodalan kumkm Meningkatkan akses fasilitas permodalan
KUMKM
67.000.000 67.000.000 -
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
1.15 1.15.01 17 009 Penyelenggaraan promosi produk usaha
mikro kecil menengah
549.370.000 1.049.370.000 500.000.000
1.15.1.15.01.17.015 Peningkatan pengelolaan usaha simpan
pinjam
Meningkatkan Pemahaman Manajemen
Usaha bagi USP Pokmas (LKM) dan PUM
318.063.000 318.063.000 -
1.15.1.15.01.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha
bagi usaha mikro kecil menengah
Meningkatnya produktivitas usaha UMKM 529.230.000 529.230.000 -
1.15.1.15.01.16.007 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
/ kud
338.233.000 338.233.000 -
1.15 1.15.01 16 014 Peningkatan dan pengembangan ovop 100.000.000 100.000.000 -
1.15.1.15.01.16.006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 407.230.000 407.230.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.130
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Bantuan lainnya, Kredit Modal Bergulir Kopersai
simpan pinjam, Muji Makmur Kel.
Sendangmulyo Kec. Tembalang
0
- 133 klp - Bantuan Kompor Gas Kelompok melati Kel.
Pudakpayung Kec. Banyumanik
0
- Bantuan dandang, wajan dan lapak snack
tanjung sari Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik
0
- Bantuan Kompor Gas Kelompok ingin mulyo Kel.
Pudakpayung Kec. Banyumanik
0
- Bintek manajemen usaha mikro 200 PUM
- Pembinaan Pelaku Usaha Mikro Melalui Hibah
Barang Peralatan Usaha
57 KPUM
- Pembinaan Pemanfaatan Bantuan Peralatan 133 KPUM
- Bantuan Alat untuk Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di Kecamatan Mijen
0
- Verifikasi Ulang KPUM Calon Penerima Bantuan
Tahun 2013
133 KPUM
- Verifikasi KPUM Calon Penerima Bantuan Tahun
2014
138 KPUM
1.15.01.18 869.302.820 869.302.820 -
- 60 klp - Penyuluhan Pendirian Koperasi 59 Pokmas
- Pembentukan Koperasi Kel.Sadeng Kec. Gunung
Pati
1 Pokmas
- Pemahaman Penyusunan laporan keuangan
Koperasi
60 org
- 417 org - Peningkatan Usaha Anggota Koperasi 142 org
- Seminar dan Sarasehan 275 org
- 46% - Lomba Koperasi UKM berprestasi 32 KUMKM
- Penilaian Kesehatan KSP/USP 390 KSP/USP
- Pengawasan Kelembagaan usaha KUMKM 80 KUMKM
- Wasdal KSP/USP 40 kop
- Pembinaan dan Peningkatan UUO 100 org
- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 200 kop - Pembinaan Kelembagaan Koperasi ( Revitalisasi
)
100 Org
- Peningkatan Kelembagaan Koperasi OVOP 25 Org
- Pemeringkatan Koperasi 100 Org
- Pembinaan Koperasi Tidak Aktif 30 Kop
5.133.494.000 6.138.494.000 1.005.000.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.16 1.846.570.000 1.916.570.000 70.000.000
1.16.01.01 1.267.046.100 1.337.046.100 70.000.000
1.16 1.16.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100% - Jasa komunikasi, surat kabar/majalah dan jasa
pengiriman
12 bulan 42.020.000 42.020.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.16 PENANAMAN MODAL DAERAH
: 1.16.01 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.15.1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan
koperasi berprestasi
Meningkatnya Peringkat Kesehatan Koperasi 235.250.000 235.250.000 -
1.15.1.15.01.18.011 Peningkatan kapasitas kelembagaan
koperasi
335.967.500 335.967.500 -
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
1.15.1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman
perkoperasian
Meningkatkan Pemahaman bg pokmas
tentang prinsip-prinsip koperasi
47.969.000 47.969.000 -
1.15.1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan
kerjasama usaha koperasi
Meningkatkan produktivitas usaha koperasi 250.116.320 250.116.320 -
1.15.1.15.01.17.014 Fasilitasi akses permodalan kumkm 67.000.000 67.000.000 -
1.15.1.15.01.17.016 * Fasilitasi pengembangan usaha mikro Meningkatkan jumlah PUM yang
mendapatkan fasilitas pengembangan usaha
1.000.000.000 1.352.000.000 352.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.131
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.16 1.16.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100% - Pembayaran honorarium pegawai Honorer 12 bulan 17.706.000 17.706.000 -
1.16 1.16.01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100% - Barang-barang komponen listrik (lampu pijar,
battery kering, roll kabel, dll)
12 bulan 500.000 500.000 -
1.16 1.16.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100% - Jamuan makan minum untuk rapat dan tamu 12 bulan 70.000.000 70.000.000 -
1.16 1.16.01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100% - Buku bacaan & peraturan perundang-undangan 12 bulan 500.000 500.000 -
1.16.1.16.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100% - Perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun 12 bulan 350.000.000 420.000.000 70.000.000
1.16.1.16.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100% - Alat tulis kantor 12 bulan 467.413.100 467.413.100 -
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100% - Belanja Cetak (Amplop dan blangko Kop BPPT,
Sekretariat, Walikota, blangko memo, dos kartu
kendali, stop map, blangko perijinan, brosur,
panduan, pelayanan perijinan, surat pengantar)
12 bulan
- Belanja Foto Copy & Penjilidan (foto copy, Jilid
lakban tebal < 5 cm, Jilid lakban tebal > 5 cm )
12 bulan
1.16.01.02 392.732.000 392.732.000 -
1.16 1.16.01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100% - Pemeliharaan mebelair (meja, kursi, rak dll) 12 bulan 3.000.000 3.000.000 -
1.16.1.16.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalam rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100% - Tersedianya (printer, scaner dan laptop) 18 buah 103.500.000 103.500.000 -
1.16.1.16.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalam rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100% - Tersedianya (filling kabinet, office kabinet dan
camera)
6 buah 41.500.000 41.500.000 -
1.16.1.16.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100% - Pemeliharaan peralatan gedung kantor
(komputer, printer, scaner, server dll)
12 bulan 100.000.000 100.000.000 -
1.16.1.16.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100% - Belanja sparepart, BBM, Oli, Ban dan Accu 12 bulan 144.732.000 144.732.000 -
1.16.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000 100.000.000 -
1.16.1.16.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran dalan rangka mendukung
Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
100% - Pengadaan pakaian batik tradisional 100 stel 100.000.000 100.000.000 -
1.16.01.06 86.791.900 86.791.900 -
1.16 1.16.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
100% - Buku laporan keuangan semesteran 5 buku 3.652.000 3.652.000 -
1.16 1.16.01 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
100% - Buku laporan keuangan akhir tahun 5 buku 9.695.000 9.695.000 -
318.907.000 318.907.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.16.1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.132
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.16 1.16.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- Terpenuhinya rencana kebutuhan anggaran 100% - Buku laporan prognosis realisasi anggaran 5 buku 3.260.000 3.260.000 -
1.16 1.16.01 06 018 Penyusunan lkpj skpd - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
100% - Buku laporan LKPJ 5 buku 6.956.000 6.956.000 -
1.16 1.16.01 06 021 Penyusunan renja skpd - Peningkatan kualitas perencanaan dan
laporan
100% - Buku laporan RENJA 5 buku 9.320.000 9.320.000 -
1.16.1.16.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Peningkatan pengembangan sistim pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
100% - Buku laporan keuangan RKA dan DPA 5 buku 8.430.000 8.430.000 -
1.16.1.16.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
100% - Dokumen (DPA, DPPA, CALK) 5 buku 11.590.000 11.590.000 -
1.16.1.16.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Terselesainya sistem pelaporan keuangan 100% - Pembayaran honor PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
12 bulan 27.000.000 27.000.000 -
1.16.1.16.01.06.013 Penyusunan lakip - Meningkatnya kualitas perencanaan dan
pelaporan
100% - Buku Penyusunan LAKIP 5 buku 6.888.900 6.888.900 -
1.16 2.942.080.000 3.241.900.000 299.820.000
1.16.01.15 695.000.000 811.900.000 116.900.000
- Terselenggaranya tertib administrasi dan
kelengkapan serta akurasi data PMA dan
PMDN
100% - Dokumen hasil pengawasan PMA dan PMDN 10 buku
- Kegiatan pemantauan/pengawasan 40 kegiatan
- Terbangunnya komunikasi yang harmonis dan
intensif dengan SKPD lain
100% - Terselenggaranya Forum PPTSP 1 kegiatan
- Terselenggaranya Forum RKPPMD 1 kegiatan
- Meningkatnya promosi potensi dan peluang
investasi
100% - Temu Bisnis 2 kegiatan
- Pameran Investasi 5 kegiatan
- Terwujudnya peningkatan
investasi/penanaman modal di Kota Semarang
dengan menciptakan iklim investasi yang
kondusif
100% - Pendataan Penanaman Modal 1 kegiatan
- Tindak Lanjut LoI SEMBIZ 1 kegiatan
1.16.01.16 1.740.000.000 1.870.000.000 130.000.000
- 100% - Kegiatan Verifikasi 1 kegiatan
- Kegiatan pendampingan 1 kegiatan
- Akses Informasi Pelayanan Perijinan 100% - Pengembangan Aplikasi Portal WEB Perijinan 1 kegiatan
- Pelatihan dan peningkatan pemanfaatalinen
website untuk pelayanan perijinan secara on
1 kegiatan
- Terbangunya penyajian data laporan perijinan
secara sistematis
100% - Tersedianya laporan data perijinan tahun 2013 20 buku
- Optimalisasi informasi investasi yang terupdate
dalam portal WEB BPPT
1 kegiatan
- Optimalisasi software aplikasi IKM dan laporan
hasil survey Indek Kepuasan Masyarakat yang
berintegrasi dengan sistem database perijinan di
BPPT
1 kegiatan
- Tersedianya SDM, fasilitas / alat-alat, sarana
dan prasarana kantor
100% - Evaluasi Kinerja Aparatur Pelayanan Perijinan 1 kegiatan
- Monitoring pengawasan kinerja pelayanan
perijinan
1 kegiatan
- 100% - Lokakarya Survey Investasi 1 kegiatan1.16.1.16.01.16.045 Pengembangan iklim investasi Terwujudnya kinerja penanaman modal yang
berkualitas guna meningkatkan daya saing
daerah dan realisasi investasi daerah
85.000.000 85.000.000 -
1.16.1.16.01.16.044 Pengelolaan data perijinan dan informasi
investasi
205.000.000 205.000.000 -
1.16.1.16.01.16.042 Evaluasi kinerja aparatur pelayanan
perizinan dalam rangka mendukung
pelayanan prima
200.000.000 200.000.000 -
Program peningkatan iklim investasi
1.16 1.16.01 16 011 Peningkatan pelayanan perijinan &
pelayanan penanaman modal (sertifikasi iso
Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang
perijinan dan penanaman modal sesuai
150.000.000 150.000.000 -
1.16 1.16.01 16 037 Pengelolaan dan pengembangan sistem
informasi dan pelayanan perijinan
500.000.000 630.000.000 130.000.000
1.16 1.16.01 15 018 Penyelenggaraan promosi investasi 350.000.000 466.900.000 116.900.000
1.16.1.16.01.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di
bidang penanaman modal dengan instansi
pemerintah dan dunia usaha
115.000.000 115.000.000 -
1.16 1.16.01 15 008 Peningkatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
100.000.000 100.000.000 -
1.16 1.16.01 15 005 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman modal
130.000.000 130.000.000 -
URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.133
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Forum komunikasi antara Pemerintah dan dunia
usaha
1 kegiatan
- 100% - Pelayanan SIUP TDP pada even tertentu (HUT
Kota Semarang dan HUT Kemerdekaan RI)
2 kegiatan
- Pelayanan SIUP TDP di Mall 1 kegiatan
1.16.01.17 507.080.000 560.000.000 52.920.000
1.16 1.16.01 17 005 Penyusunan pengembangan potensi daerah
kota semarang
- Peningkatan Pengembangan Potensi Daerah 100% - Seminar Pengembangan Potensi Investasi di
Bidang Pariwisata
1 kegiatan 50.000.000 50.000.000 -
- Tersedianya Peta Informasi Potensi Daerah 100% - Pengadaan Perangkat Pemetaan 1 paket
- Jasa Konsultasi Pemetaan Potensi 1 paket
1.16.1.16.01.17.011 Peningkatan infrastruktur sarana dan
prasarana pelayanan
- Terselenggaranya pelayanan yang efektif dan
efisien
100% - Penataan Ruangan di BPPT Lantai III 1 kegiatan 157.080.000 210.000.000 52.920.000
4.788.650.000 5.158.470.000 369.820.000
URUSAN : 1.17 KEBUDAYAAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.17 URUSAN KEBUDAYAAN 2.704.085.500 2.749.672.500 45.587.000
1.17.01.01 1.853.229.000 1.881.816.000 28.587.000
- Upah TPHL UPTD 7% - Pengganti uang transport penyetor pendapatan
dari UPTD
72 orang
- Pembayaran upah TPHL 3 UPTD 36 orang
- 7% - Tersedianya biaya loundry untuk Hotel Tamam
Lele
12 bln
- Tersedianya honorarium petugas kebersihan di
Taman Margasatwa, TBRS dan Taman Lele
12 bln
- Pengadaan alat dan bahan kebersihan di 5 UPTD 12 bln
- 7% - Pembelian bare drum, E/lamp, fuser roll, toner
fotocopy, main motor dan thermistor
6 macam
- Perbaikan mesin ketik 12 kali
- Service mesin foto copy 12 kali
- Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas dan UPTD
7% - Pembayaran biaya langganan telpon di 3 UPTD
dan Dinas
12 bln
- Pembayaran biaya langganan air di 1 UPTD 12 bln
- Pembayaran biaya langganan listrik di 6 UPTD
dan Dinas
12 bln
- Penyediakan alat tulis kantor 7% - Penyediaan materai dan perangko 12 bln
- Penyediaan alat tulis kantor 12 bln
1.17.1.17.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Penyediakan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor UPTD
7% - Pengadaan komponen instalasi listrik untuk 5
UPTD
12 bln 19.200.000 19.200.000 -
- 7% - Buku literatur 12 bln
- Langganan koran 12 bln
- 7% - Sewa mobil 2 unit 2 bln
- BBM mobil 2 unit 2 bln
- 10% - Biaya perjalanan dinas luar negeri 1 kgt
- Biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bln
1.17.1.17.01.01.013 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Menyediakan peralatan dan perlengkapan
kantor
129.276.000 21.546.000 -107.730.000
1.17.1.17.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
222.400.000 292.400.000 70.000.000
1.17.1.17.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 33.357.000 33.357.000 -
1.17.1.17.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
6.000.000 6.000.000 -
1.17.1.17.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jasa perbaikan peralatan kerja 8.150.000 8.150.000 -
1.17.1.17.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
279.600.000 294.600.000 15.000.000
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.17 1.17.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat 113.436.000 113.436.000 -
1.17.1.17.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan UPTD 236.185.000 257.185.000 21.000.000
Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana
1.16.1.16.01.17.012 Pengembangan potensi daerah 300.000.000 300.000.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.16.1.16.01.16.045 Pengembangan iklim investasi Terwujudnya kinerja penanaman modal yang
berkualitas guna meningkatkan daya saing
daerah dan realisasi investasi daerah
85.000.000 85.000.000 -
1.16.1.16.01.16.040 Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan Terselenggaranya pelayanan perijinan dalam
bidang pembangunan, kesra dan lingkungan
serta perekonomian secara lebih mudah,
murah dan cepat
600.000.000 600.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.134
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.17.1.17.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Penyediakan barang cetakan dan
penggandaan Dinas dan UPTD
7% - Pengadaan barang cetak untuk Dinas dan karcis
untuk 5 UPTD
12 bln 53.000.000 53.000.000 -
1.17.1.17.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan peralatan rumah tangga untuk
Hotel Taman Lele
7% - Penyediaan peralatan rumah tangga untuk Hotel
Taman Lele
1 bln 25.000.000 25.000.000 -
- 7% - Breakfast/Makan pagi tamu Hotel Taman Lele 12 bln
- Penyediaan makan minum rapat 12 bln
1.17.1.17.01.01.146 Menyediakan keanekaragaman hayati
makan hewan/ternak/satwa
- Penyediaan Makanan Ternak dan Obat-obatan
3 UPTD
13% - Makanan ternak dan obat-obatan hewan
piaraan
12 bln 650.000.000 680.317.000 30.317.000
1.17.01.02 726.226.500 743.226.500 17.000.000
- Belanja modal peralatan gedung kantor 14% - Pengadaan Handycam 1
- Pengadaan OHP/LCD 1
- Pengadaan Printer 5
- Pengadaan Laptop 2
- Pengadaan Komputer/PC 1
1.17.1.17.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Penyediaan AC untuk Dinas dan UPTD 14% - Penyediaan AC untuk Dinas dan UPTD 6 unit 29.720.000 29.720.000 -
1.17.1.17.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
14% - Penyediaan jasa service komputer, printer,
laptop, LCD dan kamera
12 bln 10.730.000 10.730.000 -
1.17.1.17.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas dan UPTD
16% - Pemeliharaan TBRS, Taman Lele, Taman
Margasatwa, Goa Kreo dan Pemeliharaan
Gedung Kantor
12 bln 428.284.000 428.284.000 -
1.17.1.17.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
14% - Penyediaan jasa service AC, TV, Wireless,
Peralatan Outbond dan Pompa air
12 bln 22.350.000 22.350.000 -
1.17.1.17.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer di TBRS 14% - Perbaikan kursi di TBRS dan Dinas 100 bh 6.000.000 6.000.000 -
- 14% - penyediaan jasa STNK 12 bln
- Penyediaan jasa KIR 12 bln
- Penyediaan BBM dan Olie 12 bln
- Penyediaan suku cadang 12 bln
- Penyediaan jasa service 12 bln
1.17.01.03 24.000.000 24.000.000 -
1.17.1.17.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan - Pengadaan pakaian kerja lapangan UPTD 100% - Penyediaan pakaian kerja harian petugas 6
UPTD
150 set 24.000.000 24.000.000 -
1.17.01.06 100.630.000 100.630.000 -
1.17.1.17.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
50% - Renja, LKPJ, LAKIP, Data Kepegawaian, Lap Keu
Semesteran, Lap Keu Prognosis, Lap Keu Akhir
Tahun, Intensifikasi Pendapatan, RDPPA, DPPA
dan RKA
12 bln 63.730.000 63.730.000 -
1.17.1.17.01.06.002 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Penyediaan honor PA, PPK, bendahara dan
pembantu
50% - Tersedinya honor PA, PPK, bendahara dan
pembantu
12 bln 36.900.000 36.900.000 -
1.17 URUSAN KEBUDAYAAN 3.320.000.000 4.424.682.000 1.104.682.000
1.17.01.15 1.240.000.000 1.624.682.000 384.682.000
1.17 1.17.01 15 005 Pemberian dukungan, penghargaan dan
kerjasama di bidang budaya
- Pembinaan Kelompok Kesenian/Sanggar
Kesenian
25% - Meningkatnya pembinaan kepada
kelompok/sanggar kesenian yang terdaftar di
kota Semarang
10 bln 40.000.000 324.682.000 284.682.000
1.17 1.17.01 15 007 Penyelenggaraan upacara tradisional
dugderan
- Penyelenggaraan kegiatan dugderan 25% - Terlaksananya kegiatan Upacara Tradisi
Dugderan 2013
1 kgt 310.000.000 310.000.000 -
1.17.1.17.01.15.008 Penyelenggaraan simfoni kota lama - Penyelenggaraan simfoni kota lama 25% - Terlaksananya kegiatan simfoni kota lama 1 kgt 360.000.000 360.000.000 -
- 25% - Pagelaran Wayang Jumat Kliwonan 6 kgt
- Apitan/Sedekah Bumi 5 kgt
- Sesaji Rewondo 1 kgt
Program pengembangan nilai budaya
1.17.1.17.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
Penyelenggarakan seni dan budaya tradisonal
: sesaji rewondo, apitan/sedekah bumi dan
wayang kulit
530.000.000 630.000.000 100.000.000
1.17.1.17.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional
159.862.500 176.862.500 17.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.17.1.17.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas dan
UPTD
77.625.000 77.625.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.17.1.17.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 69.280.000 69.280.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.135
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pagelaran Wayang Kulit di Kecamatan 16 kecamatan
- Pagelaran Wayang Kulit 1 Muharram 1 kgt
1.17.01.16 390.000.000 390.000.000 -
1.17 1.17.01 16 006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata - Semarang Night Carnival 80% - Terlaksananya Kegiatan Semarang Night Carnival
2013
2000 orang 350.000.000 350.000.000 -
1.17.1.17.01.16.004 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya
lokal daerah
- Sarasehan Pelaku Seni Budaya 20% - Terlaksananya sarasehan dan temu pelaku
budaya
1 kgt 40.000.000 40.000.000 -
1.17.01.17 1.690.000.000 2.410.000.000 720.000.000
1.17 1.17.01 17 019 Penyelenggaraan berbagai kegiatan
kesenian daerah
- Pandanaran Art Festival 20% - Terlaksananya Pandanaran Art Festival 2013 1 kgt 250.000.000 250.000.000 -
- 20% - Pagelaran atraksi budaya 3 kali
- Pagelaran kethoprak 4 kali
- Pagelaran wayang potehi 2 kali
- Pagelaran musik gebyar keroncong 10 kali
- Pagelaran warung keroncong 10 kali
- Pagelaran wayang kulit 11 kali
- Pagelaran wayang orang 4 kali
- Pagelaran Wayang Kulit Hari Besar Nasional dan
Pagelaran Wayang Kulit Akhir Tahun
2 kgt
- Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon 0
1.17.1.17.01.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya
daerah
- Meningkatnya perkembangan keragaman
budaya daerah
20% - Fasilitasi kegiatan pembinaan kesenian melalui
DEKASE
12 bln 200.000.000 200.000.000 -
- 20% - Festival Gambang Semarang 30 group
- Penyambutan Tamu dan Apresiasi
Kelompok/Pelaku Kesenian di Area Public
25 kgt
- Lomba Tingkat SMP/SMA/Kelompok Umur Vokal
Group, Tari Daerah dan Macapat
3 kgt
- Pentas Akhir Tahun 2 kgt
- FFI 1 kgt
1.17.1.17.01.17.028 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
daerah
- Mempromosikan destinasi wisata baru di
sungai banjir kanal barat
20% - Terlaksananya festival perahu warak di sungai
banjir kanal barat
1 kgt 300.000.000 300.000.000 -
2.04 URUSAN PARIWISATA 3.847.089.500 4.217.089.500 370.000.000
2.04.00.15 1.694.000.500 1.694.000.500 -
2.04.1.17.01.15.007 Pengembangan statistik kepariwisataan - Penyusunan buku direktori usaha pariwisata 20% - Buku direktori usaha pariwisata 72 bk 25.000.500 25.000.500 -
- 20% - Morning tea bersama BP2KS 1 kgt
- Promosi pariwisata di dalam dan luar negeri 1 kgt
- BTM 1 kgt
- Promosi pentas seni di TMII 1 kgt
- ITCEF 1 kgt
- Pameran Pariwisata 2 kgt
- MATTA 1 kgt
- GWBN 1 kgt
- ICMITM 1 kgt
- Terpilihnya Duta Wisata Jawa Tengah 20% - Pengiriman Duta Wisata 1 kgt
- Pemilihan Denok Kenang 1 kgt
- Pokdarwis 20% - Sosialisasi Pokdarwis dan Sapta Pesona 1 kgt
- Lomba Pokdarwis antar Kecamatan 1 kgt
- Pembinaan Pokdarwis pada 49 kelurahan 1 kgt
-
2.04.1.17.01.15.015 Penyelenggaraan denok kenang kota
semarang
200.000.000 200.000.000 -
2.04.1.17.01.15.012 Pelestarian kelompok sadar wisata 184.000.000 184.000.000 -
Program pengembangan pemasaran pariwisata
2.04.1.17.01.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar negeri
Meningkatkan kunjungan wisata 825.000.000 825.000.000
Program pengelolaan keragaman budaya
1.17.1.17.01.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan
daerah
Pelaku seni budaya masyarakat kota Semarang 500.000.000 620.000.000 120.000.000
1.17.1.17.01.17.017 Penyelenggaraan apresiasi seni Meningkatnya Apresiasi Berkesenian Generasi
Muda/Pelajar
440.000.000 1.040.000.000 600.000.000
1.17.1.17.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
Penyelenggarakan seni dan budaya tradisonal
: sesaji rewondo, apitan/sedekah bumi dan
wayang kulit
530.000.000 630.000.000 100.000.000
Program pengelolaan kekayaan budaya
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.136
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Jambore Pokdarwis tingkat Provinsi Jateng 1 kgt
- 20% - Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang 1 bh
- Cetak bahan promosi 11 macam
- Pemasangan baliho pariwisata 4 kgt
- Pembuatan stiker MMT destinasi 1 kgt
- Pembuatan panduan wisata 1 kgt
- Pembuatan syuting klip video wisata 3 paket
- Promosi media elektronik 1 kgt
- Promosi media cetak penerbangan 1 kgt
- Promosi media cetak pariwisata nasional dan
lokal
2 kgt
- Pembuatan DVD Wisata Semarang 1 paket
- Pengelolaan, perpanjangan domain dan hosting,
pemeliharaan web dan jaringan wlan
1 kgt
- Pembuatan tempat brosur 2 bh
- Souvenir/cinderamata 3 macam
2.04.00.16 1.903.089.000 2.313.089.000 410.000.000
- Menciptakan Embrio Kepariwisataan 15% - Terlaksananya Pembangunan Desa Wisata di
Kelurahan Wonolopo
1 kgt
- Terlaksananya Kegiatan Cinta Puspa dan Satwa 1 kgt
- Peningkatan Sarana Prasarana Taman
Margasatwa Semarang
35% - Peningkatan Sarana Prasarana Taman
Margasatwa Semarang
1 kgt
- Pengadaan E bike 2 kgt
- Perbaikan Pagar Taman Margasatwa Semarang 1 kgt
- Grand Design TBRS 1 kgt
- Grand Design Kp. Wisata Tm.Lele 1 kgt
- Peningkatan Pelayanan Obyek Wisata 50% - Peningkatan SDM obyek wisata 1 kgt
- Tersedianya lembur PNS dan non PNS 12 bln
- Iuran PKBSI 12 bln
2.04.00.17 250.000.000 210.000.000 -40.000.000
- Bina Pelaku Usaha Pariwisata 100% - Peningkatan SDM Pariwisata (sopir taksi dan
tukang becak, PKL wisata kuliner dan pelatihan
SDM hotel untuk pengisian data statistik)
3 kgt
- Optimalisasi Pelayanan Usaha Pariwisata 12 bln
- Bina Pelaku Usaha Pariwisata 540 orang
9.871.175.000 11.391.444.000 1.520.269.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.19 1.102.290.000 1.262.290.000 160.000.000
1.19.01.01 509.787.200 509.787.200 -
1.19.1.19.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
- Jasa pemeliharaan/Perijinan kendaraan
Dinas/Operasional
100% - Terlaksananya penyediaan jasa
pemeliharaan/perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
12 bulan 8.000.000 8.000.000 -
: 1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program pengembangan kemitraan
2.04.1.17.01.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan
kemitraan pariwisata
250.000.000 210.000.000 -40.000.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
2.04.1.17.01.16.001 Pengembangan objek pariwisata unggulan 1.100.000.000 1.510.000.000 410.000.000
2.04.1.17.01.16.009 Optimalisasi peningkatan obyek dan daya
tarik wisata
713.089.000 713.089.000 -
2.04.1.17.01.15.011 Promosi pariwisata Meningkatkan kunjungan wisata 460.000.000 460.000.000 -
Program pengembangan destinasi pariwisata
2.04 1.17.01 16 006 Pengembangan daerah tujuan wisata 90.000.000 90.000.000 -
2.04.1.17.01.15.012 Pelestarian kelompok sadar wisata 184.000.000 184.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.137
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.19.1.19.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Telpon/Internet, sumber daya air dan listrik
Badan KesbangPol
100% - Terlaksananya penyediaan jasa
komunikasi/informasi, sumber daya air dan
listrik Badan KesbangPol
12 bulan 20.000.000 20.000.000 -
- Jasa surat menyurat dan upah Tphl 100% - Terlaksananya pemberian upah TPHL 12 bulan
- Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan
1.19.1.19.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Peralatan rumah tangga Badan KesbangPol 100% - Terlaksananya penyediaan peralatan rumah
tangga Badan Kesbang Pol
12 bulan 3.000.000 3.000.000 -
1.19.1.19.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
- Peralatan dan perlengkapan kantor 100% - Terlaksananya penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Badan KesbangPol
12 bulan 60.000.000 60.000.000 -
1.19.1.19.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
100% - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
12 bulan 217.187.200 217.187.200 -
1.19.1.19.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- komponen instalasi Listrik/penerangan
bangunan kantor Badan KesbangPol
100% - Terlaksananya penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Badan
KesbangPol
12 bulan 5.000.000 5.000.000 -
1.19.1.19.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Bahan Bacaan dan buku Peraturan Perundang-
undangan pada Badan KesbangPol
100% - Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan pd Badan
KesbangPol
12 bulan 10.000.000 10.000.000 -
1.19.1.19.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Barang cetakan dan penggandaan Badan
KesbangPol
100% - Terlaksananya penyediaan barang cetak dan
penggandaan pd Badan Kesbang Pol
12 bulan 38.000.000 38.000.000 -
1.19.1.19.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Makan Minum tamu dan pegawai Badan
KesbangPol
100% - Terlaksananya penyediaan makanan dan
minuman tamu dan pegawai Badan KesbangPol
12 bulan 58.600.000 58.600.000 -
1.19.1.19.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - ATK Badan KesbangPol 100% - Terlaksananya penyediaan ATK pada Badan
Kesbang Pol
12 bulan 70.000.000 70.000.000 -
1.19.01.02 420.952.800 580.952.800 160.000.000
1.19 1.19.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Peralatan gedung kantor Badan KesbangPol 100% - Terlaksananya pengadaan peralatan gedung
kantor Badan KesbangPol
2 bulan 80.500.000 80.500.000 -
1.19 1.19.01 02 052 Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
- Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana
aparatur
100% - Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan
dan perlengkapan kantor
16 unit - 160.000.000 160.000.000
1.19.1.19.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Perlengkapan Gedung/ Kantor Badan
KesbangPol
100% - Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan gedung/kantor Badan KesbangPol
12 bulan 40.000.000 40.000.000 -
1.19.1.19.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Kendaraan Dinas/Operasional Badan
KesbangPol
100% - Terlaksananya pemeliharaan dan Perbaikan
Kendaraan Dinas/Operasional dan BBM
12 bulan 300.452.800 300.452.800 -
1.19.01.05 106.150.000 106.150.000 -
1.19.1.19.01.05.038 Pembinaan sumber daya aparatur - Aparatur Badan KesbangPol 100% - Terlaksananya kegiatan pembinaan SDM
Aparatur Badan KesbangPol
3 bulan 106.150.000 106.150.000 -
1.19.01.06 65.400.000 65.400.000 -
1.19.1.19.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Laporan Keuangan Semesteran 100% - Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
1 bulan 2.500.000 2.500.000 -
1.19.1.19.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% - Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
1 bulan 3.500.000 3.500.000 -
1.19.1.19.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100% - Terlaksananya Penyusunan Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran
1 bulan 2.500.000 2.500.000 -
1.19.1.19.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - RKA dan DPA Murni dan Perubahan 100% - Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA Murni dan
Perubahan
3 bulan 9.000.000 9.000.000 -
1.19.1.19.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- PA, KPA, PPK, BP, BPP dan Pembuku 100% - Tersedianya Honor PA, KPA, PPK, BP, BPP dan
Pembuku
12 bulan 32.400.000 32.400.000 -
1.19.1.19.01.06.013 Penyusunan lakip - LAKIP Badan KesbangPol 100% - Terlaksananya Penyusunan LAKIP Badan
kesbang Pol
1 bulan 3.000.000 3.000.000 -
20.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19.1.19.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 20.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.138
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.19.1.19.01.06.018 Penyusunan renja skpd - Rencana Kerja Badan Kesbang Pol 100% - Terlaksananya penyusunan rencana kerja Badan
Kesbang Pol
1 bulan 3.000.000 3.000.000 -
1.19.1.19.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd - LKPJ Badan Kesbang Pol 100% - Terlaksananya penyusunan LKPJ Badan Kesbang
Pol
1 bulan 3.500.000 3.500.000 -
1.19.1.19.01.06.025 Penyusunan program kerja skpd - Program Kerja Badan Kesbang Pol 100% - Terlaksananya penyusunan program kerja Badan
Kesbang Pol
1 bulan 3.000.000 3.000.000 -
1.19.1.19.01.06.026 Penyusunan profil skpd - Profil Badan Kesbang Pol 100% - Terlaksananya penyusunan buku Profil Badan
KesbangPol
1 bulan 3.000.000 3.000.000 -
1.19 3.503.600.000 3.503.600.000 -
1.19.01.15 687.000.000 687.000.000 -
1.19.1.19.01.15.007 Peningkatan kewaspadaan kegiatan tempat
hiburan dan keramaian umum
- Tempat hiburan dan keramaian umum 100% - Terlaksananya peningkatan kewaspadaan
terhadap 40 tempat hiburan dan keramaian
umum
8 bulan 60.000.000 60.000.000 -
1.19.1.19.01.15.013 Penguatan penghayatan ideologi pancasila
bagi generasi muda
- Generasi Muda Kota Semarang 100% - Terlaksananya Kegiatan Penguatan Penghayatan
Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda sejumlah
150 orang
3 bulan 42.000.000 42.000.000 -
1.19.1.19.01.15.019 Pemantauan / pengawasan terhadap
kepatuhan norma-norma dan aturan bagi
wna
- WNA yg bekerja di Kota Semarang 100% - Terlaksananya pantauan terhadap norma dan
aturan bagi WNA yang bekerja pada 25
perusahaan di Kota Semarang
5 bulan 94.000.000 94.000.000 -
1.19.1.19.01.15.018 Peningkatan pemantauan situasi dan
kondisi daerah terhadap potensi
kerawanan sosial politik
- Wilayah se Kota Semarang 100% - Terlaksananya pemantauan situasi dan kondisi
daerah thd kerawanan Sospol di 16 Kecamatan
dengan lancar dan terarah
12 bulan 124.000.000 124.000.000 -
1.19.1.19.01.15.012 Pengamamanan tertutup pejabat negara,
hari jadi dan hari besar
- Pejabat Negara, Hari Jadi, Hari Besar Nasional
dan Event lainnya
100% - Terlaksananya pengamanan tertutup Pejabat
Negara, Hari Jadi, Hari Besar Nasional dan Event-
Event lainnya
12 bulan 115.000.000 115.000.000 -
1.19.1.19.01.15.027 Peningkatan kesadaran bela negara - Pelajar, Pemuda dan mahasiswa 100% - Terlaksananya Penataran Bela Negara bagi 150
orang terdiri dari Pelajar, Pemuda dan
Mahasiswa
2 bulan 132.000.000 132.000.000 -
1.19.1.19.01.15.021 Fasilitasi optimalisasi stabilitas keamanan
daerah melalui kominda
- Anggota Kominda Kota Semarang 100% - Terlaksananya kegiatan Rakor Inteligen Daerah
secara terarah
12 bulan 120.000.000 120.000.000 -
1.19.01.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.625.000.000 1.631.000.000 6.000.000
1.19 1.19.01 17 035 Sosialiasasi perundang-undangan bidang
organisasi kemasyarakatan
- Terwujudnya peningkatan partisipasi
masyarakat dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan dalam menjaga persatuan dan
kesatuan
200 orang - Terlaksananya sosialisasi Undang - Undang
Organisasi Kemasyarakatan
200 org - 61.090.000 61.090.000
1.19.1.19.01.17.006 Fasilitasi kegiatan paguyuban petamas - Aparatur Pemerintah, Toga/Toma 100% - Terlaksananya kegiatan paguyuban petamas
sebanyak 300 orang terdiri dari Aparatur
Pemerintah, Toga/Toma
6 bulan 85.000.000 85.000.000 -
1.19.1.19.01.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
- Kelompok Masyarakat Pemohon Ijin Prinsip 100% - terwujudnya pemberian ijin prinsip pendirian
rumah tempat ibadah serta terselesaikannya
kasus
12 bulan 240.000.000 240.000.000 -
1.19.1.19.01.17.014 Pengelolaan ormas / lsm - Terwujudnya peningkatan partisipasi
masyarakat dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan dalam menjaga persatuan dan
kesatuan
100% - Terlaksananya Pengelolaan Ormas/LSM 12 bulan 95.000.000 71.160.000 -23.840.000
1.19.1.19.01.17.011 Kemah kebangsaan generasi muda
pembauran
- Terwujudnya peningkatan partisipasi
masyarakat dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan dalam menjaga persatuan dan
kesatuan
100% - Terlaksananya Kemah Kebangsaan Generasi
Muda Pembauran dengan peserta 200 orang
terdiri dari Pelajar, Mahasiswa dan OKP
4 bulan 235.000.000 206.000.000 -29.000.000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.139
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.19.1.19.01.17.015 Kerjasama pemda dengan ormas/ lsm/
lembaga nirlaba lainnya
- Ormas/LSM /Lembaga Nirlaba lainnya 100% - Terlaksananya 2 paket Kerjasama Pemda
dengan Ormas/LSM dan LNL dlm rangka
peningkatan wawasan kebangsaan
3 bulan 50.000.000 50.000.000 -
1.19.1.19.01.17.016 Pemeliharaan solidaritas dan kesatupaduan
masyarakat serta akulturasi budaya
- Terwujudnya peningkatan partisipasi
masyarakat dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan dalam menjaga persatuan dan
kesatuan
100% - Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan
Solidaritas dan Kesatupaduan masyarakat serta
Akulturasi Budaya dengan peserta 750 orang
terdiri dari pelajar SMP,SMA/SMK
6 bulan 120.000.000 117.750.000 -2.250.000
1.19.1.19.01.17.032 Pemberdayaan korp pegawai kota
semarang
- PNS Pemkot Semarang 100% - Fasilitasi Kegiatan KORPRI 12 bulan 500.000.000 500.000.000 -
1.19.1.19.01.17.034 Pembinaan organisasi kepemudaan / okp - Organisasi yang tergabung dalam KNPI 100% - Fasilitasi kegiatan organisasi pemuda KNPI 12 bulan 300.000.000 300.000.000 -
1.19.01.19 101.000.000 95.000.000 -6.000.000
1.19.1.19.01.19.014 Pengelolaan bantuan hibah - Terwujudnya peningkatan partisipasi
masyarakat dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan dalam menjaga persatuan dan
kesatuan
100% - Terlaksananya pengelolaan administrasi
bantuan hibah untuk organisasi kemasyarakatan
12 bulan 55.000.000 49.000.000 -6.000.000
1.19.1.19.01.19.040 Dialog interaktif penguatan ketahanan
bangsa
- Toga/Toma/Ormas/LSM 100% - Terlaksananya Dialog Interakfit dengan peserta
160 orang terdiri dari Toga, Tomas, Ormas/LSM
dan pelaku ekonomi untuk pencegahan Konflik
3 bulan 46.000.000 46.000.000 -
1.19.01.21 1.090.600.000 1.090.600.000 -
1.19.1.19.01.21.005 Monitoring dan evaluasi kegiatan parpol - Partai Politik di Kota Semarang 100% - Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi
dan pelaporan kegiatan parpol di Kota
Semarang
12 bulan 75.000.000 75.000.000 -
1.19.1.19.01.21.010 Pengelolan bantuan parpol - Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kota
Semarang Hasil Pemilu 2009
100% - Terlaksananya pengelolaan bantuan keuangan
untuk 9 parpol yg memperoleh kursi di DPRD
Kota Semarang
8 bulan 75.000.000 75.000.000 -
1.19.1.19.01.21.018 Fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat - Terwujudnya Peningkatan Partisipasi dan
Kepedulian Masyarakat dalam Bidang Politik
100% - Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pendidikan
Politik bagi Masyarakat
385 orang 60.000.000 171.850.000 111.850.000
1.19.1.19.01.21.019 Penguatan budaya dan etika politik bagi
aparatur dan elemen masyarakat
- Aparatur Masyarakat ( perangkat Kecamatan
dan LPMK )
100% - Terlaksananya kegiatan penguatan budaya dan
etika politik bagi 150 orang terdiri dari aparatur
Kecamatan dan LPMK
2 bulan 75.000.000 75.000.000 -
1.19.1.19.01.21.017 Pendidikan politik bagi masyarakat - Terwujudnya Peningkatan Partisipasi dan
Kepedulian Masyarakat dalam Bidang Politik
100% - Terlaksananya kegiatan Pendidikan Politik bagi
Masyarakat sebanyak 540 orang yang
dilaksanakan 4 kali/tahap
8 bulan 287.000.000 236.700.000 -50.300.000
1.19.1.19.01.21.020 Peningkatan dan penguatan peran politik
ormas / lsm / toga dan toma
- Ormas/LSM/Toga/Toma 100% - Terlaksananya kegiatan peningkatan dan
penguatan peran politik dgn peserta sejumlah
150 orang terdiri dari Ormas/LSM/Toga/Toma
2 bulan 75.000.000 75.000.000 -
1.19.1.19.01.21.037 Penertiban atribut parpol peserta pilkada
gubernur
- Parpol/ Peserta Pemilukada Jateng Th.2013
dan Pileg 2014
100% - Terlaksananya kegiatan penertiban atribut
parpol peserta Pemilukada Gubernur Jateng
2013 dan Pileg 2014
4 bulan 93.600.000 93.600.000 -
1.19.1.19.01.21.035 Fasilitasi sukses pilkada gubernur jateng - Terwujudnya Peningkatan Partisipasi dan
Kepedulian Masyarakat dalam Bidang Politik
100% - Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi sukses Pilkada
Gubernur Jateng Th.2013
6 bulan 200.000.000 164.900.000 -35.100.000
1.19.1.19.01.21.038 Fasilitasi atribut parpol/ baliho cagub
cawagub
- Terwujudnya Peningkatan Partisipasi dan
Kepedulian Masyarakat dalam Bidang Politik
100% - Terfasilitasinya atribut parpol/baliho dalam
Pemilukada Gubernur Jateng 2013
2 bulan 150.000.000 123.550.000 -26.450.000
4.605.890.000 4.765.890.000 160.000.000
Program pendidikan politik masyarakat
TOTAL BELANJA LANGSUNG
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.140
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.19 3.483.187.000 3.873.727.000 390.540.000
1.19.02.01 1.544.454.000 1.710.634.000 166.180.000
1.19.1.19.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
100% - Terbayarnya jasa petugas kebersihan 48 orang 33.600.000 33.600.000 -
1.19.1.19.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
100% - Terbayarnya biaya langganan telp, Listrik, Air,
Telp, Koran/ faxsimile
60 rekening 167.600.000 192.000.000 24.400.000
1.19.1.19.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Upah TPHL 100% - Terbayarnya upah TPHL dan jasa pengiriman
surat
96 orang 159.354.000 159.354.000 -
1.19.1.19.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
100% - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25 jenis 50.000.000 50.000.000 -
1.19.1.19.02.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
- Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
100% - Penyediaaan Peralatan Kebersihan dan rumah
tangga Kantor
25 jenis 12.000.000 12.000.000 -
1.19.1.19.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
100% - Terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan
tugas kedalam dan keluar
40 keg 212.400.000 278.580.000 66.180.000
1.19.1.19.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
100% - penyediaan alat tulis kantor 50 jenis 75.000.000 75.000.000 -
1.19.1.19.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
100% - Penyediaan komponen dan alat-alat Listrik 50 jenis 17.000.000 17.000.000 -
1.19.1.19.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
100% - penyediaan konsumsi untuk rapat dan tamu 1500 dos 17.500.000 30.000.000 12.500.000
- Piket / pengamanan kegiatan dan atau aset
pemkot
100% - jumlah petugas polwiltabes di kantor satpol,
balaikota, rumah dinas walikota dan
pengawalan walikota
15 orang
- Jumlah Obyek Vital yang diamankan 16 lokasi
- Jumlah petugas pengamanan di lokasi objek
vital
72 orang
1.19.1.19.02.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian
- Penyelesaian pengelolaan administrasi
perkantoran
100% - Jumlah pengolah administrasi kepegawaian 120 orang 10.000.000 10.000.000 -
1.19.02.02 943.613.000 1.142.433.000 198.820.000
- Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 100% - Pengadaan Printer 1 unit
- Pengadaan Almari Arsip 3 unit
- Pengadaan Filling Cabinet 2 unit
- pengadaan AC 3 unit
1.19.1.19.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- pemeliharaan Kendaraan Dinas/ operasional 100% - pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
dan pembelian BBM
100% 750.000.000 938.820.000 188.820.000
1.19.1.19.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - pemeliharaan Mebeluer 100% - pemeliharaan mebeleur 100% 8.000.000 8.000.000 -
1.19.1.19.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaannya gedung kantor 100% - Pemeliharaan gedung kantor 100% 44.613.000 44.613.000 -
1.19.1.19.02.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- pemeliharaan peralatan gedung kantor 100% - jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor 15 jenis 60.000.000 70.000.000 10.000.000
- Pengelolaan Website satpol pp 100% - pengolah data website 6 orang
- Updating data website 100%
- Pengelolaan SMS Gatway Satpol PP 100% - Jumlah petugas pengelola SMS Gatway Satpol
PP
6 orang
- pengolahan sms gateway 100%
1.19.02.03 300.000.000 300.000.000 -Program peningkatan disiplin aparatur
1.19.1.19.02.02.109 Operasioanal website satpol pp kota
semarang
5.500.000 5.500.000 -
1.19.1.19.02.02.110 Pengelolaan sms gatway satpol pp 5.500.000 5.500.000 -
1.19.1.19.02.01.026 Penyediaan jasa pengamanan
obyek/tempat vital
790.000.000 853.100.000 63.100.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.19.1.19.02.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 70.000.000 70.000.000 -
: 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
: 1.19.02 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program pelayanan administrasi perkantoran
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.141
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pakaian dinas dan perlengkapannya 100% - Jumlahpengadaan pakaian dinas harian dan
kelengkapannya
275 buah
- Jumlah pengadaan pakaian PATAKA dan
kelengkapannya
15 buah
1.19.02.05 620.000.000 620.000.000 -
- pelatihan PBB dan CMI 100% - Jumlah Anggota Satpol PP yang terdidik 275 orang
- Terlaksanannya kegiatan pelatihan PBB dan CMI 11 kegiatan
1.19.1.19.02.05.046 Bintek peningkatan kemampuan ppns - Bintek PPNS 100% - Anggota PPNS kota Semarang yang mengikuti
bintek PPNS
40 Orang 30.000.000 30.000.000 -
- 100% - pengiriman diklat dasar 30 orang
- pengiriman pendidikan khusus yang terkait
dengan tupoksi satpol
13 orang
1.19.1.19.02.05.047 Bintek penegakan perda - Bintek Penegakan Perda 100% - Jumlah Anggota kasi trantib se Kota Semarang
yang mengikuti bintek Penegakan Perda
40 Orang 30.000.000 30.000.000 -
1.19.1.19.02.05.102 Kerjasama peningkatan ketertiban dan
keamanan kota semarang
- pemenuhan kebutuhan personil ketertiban
dan kemanan kota semarang
100% - Outsource untuk personil ketertiban dan
keamanan kota semarang yang berada di jalan-
jalan protokol
40 orang 60.000.000 60.000.000 -
1.19.02.06 75.120.000 100.660.000 25.540.000
- 100% - tersusunya dokumen laporan keuangan
semesteran
1 dokumen
- Jumlah anggota tim penyusun laporan keuangan
semesteran
10 Orang
- 100% - Jumlah anggota tim penyusun laporan
keauangan akhir tahun yang menerima honor
9 Orang
- dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen
- Laporan prognosis realisasi anggaran 100% - dokumen laporan prognosis realisasi anggaran 1 dokumen
- Jumlah anggota tim penyusun Laporan
prognosis realisasi anggaran yang menerima
honor
10 Orang
- Penyusunan LKPJ 100% - dokumen LKPJ 1 dokumen
- Jumlah anggota tim penyusun LKPJ yang
menerima honor
10 Orang
- Penyusunan LAKIP 100% - Dokumen LAKIP 1 dokumen
- Jumlah anggota tim penyusun LAKIP yang
menerima honor
12 orang
1.19.1.19.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- PA, PPK, Bendahara Pembantu dan Pembantu
Bendahara
100% - pemberian honor PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
14 Orang 20.000.000 45.540.000 25.540.000
- Penyusunan anggaran dan perubahan
anggaran
100% - pemberian honor tim penyusun anggaran dan
perubahan anggaran
8 Orang
- tersedianya dokumen RKA perubahan dan DPA
perubahan
2 dokumen
- Penyusunan RKA dan DPA 100% - dokumen RKA dan DPA 2 dokumen
- pemberian honor anggota tim penyusun RKA
dan DPA
6 Orang
- Penyusunan RENJA 100% - dokumen renja 1 dokumen
- Jumlah anggota tim penyusun RENJA yang
menerima honor
14 Orang
1.19 3.168.026.000 3.788.148.000 620.122.000
1.19.1.19.02.06.038 Penyusunan laporan renja ( rencana kerja ) 10.910.000 10.910.000 -
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.1.19.02.06.033 Penyusunan anggaran dan perubahan
anggaran
4.840.000 4.840.000 -
1.19.1.19.02.06.032 Penyusunan rka dan dpa 3.960.000 3.960.000 -
1.19.1.19.02.06.018 Penyusunan lkpj skpd 7.980.000 7.980.000 -
1.19.1.19.02.06.013 Penyusunan lakip 8.900.000 8.900.000 -
1.19.1.19.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Laporan keuangan Akhir Tahun 9.000.000 9.000.000 -
1.19.1.19.02.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
4.765.000 4.765.000 -
1.19.1.19.02.05.045 Pengiriman dilatsar/lanjutan satpol pp Pengiriman Diklat dasar dan Diklat khusus
satpol pp
250.000.000 250.000.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19.1.19.02.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Laporan keuangan semesteran 4.765.000 4.765.000 -
1.19.1.19.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
300.000.000 300.000.000 -
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.19.1.19.02.05.004 Bimbingan teknis / pembinaan sumber
daya manusia
250.000.000 250.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.142
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.19.02.15 612.000.000 811.920.000 199.920.000
1.19.1.19.02.15.009 Pengerahan linmas - Anggota Linmas 900 orang - Kegiatan pengerahan linmas 900 org 75.000.000 75.000.000 -
1.19.1.19.02.15.011 Monitoring dan evaluasi administrasi pos
kamling
- Administrasi pos kampling 100% - Jumlah pos kampling yang dimonitoring dan
dievaluasi
125 pos 100.000.000 100.000.000 -
1.19.1.19.02.15.017 Fasilitasi pelatihan linmas yang
diselenggarakan propinsi
- Anggota Linmas 100% - Terlaksananya kegiatan pengiriman peserta
diklat yang diselenggarakan oleh provinsi
54 Orang 25.000.000 25.000.000 -
1.19.1.19.02.15.029 Pembinaan dan peningkatan sdm linmas - Anggota Linmas se Kota Semarang 100% - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan
peningkatan SDM Linmas
150 Orang 143.500.000 143.500.000 -
1.19.1.19.02.15.026 Posko kewaspadaan linmas - Anggota Linmas 100% - Terlaksananya kegiatan Posko kewaspadaan
Linmas
3650 Orang 268.500.000 468.420.000 199.920.000
1.19.02.17 150.000.000 150.000.000 -
- 100% - pengiriman HUT Satpol pp tingkat propinsi 100%
- Pelaksanaan HUT Satpol PP 100%
1.19.02.19 1.906.026.000 2.326.228.000 420.202.000
- Sosialisasi dan patroli wilayah kota semarang 100% - jumlah lokasi yang tertib pelanggaran perda
dikota semarang
16 lokasi
- jumlah kegiatan sosialisasi, patroli, pengawasan,
penanganan dan pengamanan unjuk rasa
200 kegiatan
1.19.1.19.02.19.004 Hut linmas - Anggota Linmas 100% - Terlaksananya kegiatan HUT Linmas 35 Orang 60.000.000 60.000.000 -
1.19.1.19.02.19.008 Penegakan hukum dan ham - Kegiatan penegakan Perda 100% - terlaksananya kegiatan operasi yustisi
penegakan perda
388 kegiatan 1.230.000.000 1.591.152.000 361.152.000
1.19.1.19.02.19.006 Dukungan sarana dan prasarana
pemakaman anggota linmas non pns
- Meningkatkan kesejahteraan anggota Linmas
non PNS
100% - Pemberian tali asih kepada anggota Linmas non
PNS
12 Bln 53.000.000 53.000.000 -
1.19.02.21 500.000.000 500.000.000 -
1.19.1.19.02.21.040 Pam taksung (perlindungan masyarakat) - Terselenggaranya kemananan masyarakat
dalam pemilihan Cagub Cawagub
100% - Fasilitasi keamanan & ketertiban dalam rangka
pemilihan Cagub Cawagub
100% 500.000.000 500.000.000 -
6.651.213.000 7.661.875.000 1.010.662.000
URUSAN
S K P D : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 42.611.775.000 51.564.891.000 8.953.116.000
1.20.03.01 20.403.484.000 22.485.014.000 2.081.530.000
1.20 1.20.03 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
- Perijinan kendaraan Pemkot Semarang 100% - Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan 100% 342.375.000 342.375.000 -
1.20 1.20.03 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20% - Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas 100% 893.780.000 897.407.000 3.627.000
1.20.1.20.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
- Peralatan dan perlengkapan kantor yang
memadai
100% - Tersedianya biaya sewa untuk peralatan,
perlengkapan kantor, gedung dan mobil
12 bulan 856.329.000 856.292.000 -37.000
1.20.1.20.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Tertib administrasi 100% - Tersedianya honor bagi Tenaga Pekerja Harian
Lepas
9 orang 159.354.000 159.354.000 -
1.20.1.20.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Jaringan komunikasi sumber daya air, listrik
lancar
100% - Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan
listrik
12 bulan 5.337.560.000 6.360.500.000 1.022.940.000
1.20.1.20.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor
Wawa, Kantor Sekda
20% - Tersedianya Barang Cetakan 100% 824.314.000 824.314.000 -
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1.19.1.19.02.19.003 Peningkatan kewaspadaan masyarakat
terhadap gangguan trantibmas dan
terjadinya bencana
563.026.000 622.076.000 59.050.000
Program pendidikan politik masyarakat
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19.1.19.02.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
HUT Satpol PP 150.000.000 150.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.143
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kebutuhan makanan dan minuman jamuan
yang tercukupi
100% - Tersedianya jamuan makanan dan minuman
bagi tamu dan rapat kegiatan Pemerintah Kota
Semarang
1100 kgt 5.038.100.000 5.588.100.000 550.000.000
1.20.1.20.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
100% - Tersedianya buku bacaan dan buku peraturan
perundang-undangan
40 buku 4.000.000 4.000.000 -
1.20.1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor
Wawa, Kantor Sekda
20% - Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 1.343.418.000 1.343.418.000 -
1.20.1.20.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20% - Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100% 1.196.587.000 1.396.587.000 200.000.000
1.20.1.20.03.17.110 Pengadaan sistem e-procurement - Pelelangan dengan sistem E-Procurement 100% - Terselenggaranya Pelelangan dengan sistem E-
Procurement
100% 200.000.000 255.000.000 55.000.000
1.20.1.20.03.01.134 Kegiatan cinta tanah air - Tercapainya Kegiatan Cinta Tanah Air 100% - Terselenggaranya kegiatan peringatan HUT RI ke
68
1 Kgt 817.500.000 817.500.000 -
- 100% - Lap.DAK Kota Semarang 100%
- Teresmikannya Kegiatan SKPD se Kota Smg 1 kegiatan
- Lap.Bant.Prov.Jateng kpd Pemkot Semarang 100%
- Penyelenggaran Rakor Pengend.Kegt.SKPD I dan
II
2 tahap
1.20.1.20.03.01.137 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan kdh dan wkdh
- Peningkatan kesehatan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
100% - Tersedianya biaya perawatan dan pengobatan
kesehatan Walikota dan Wakil Walikota
Semarang
100% 100.000.000 100.000.000 -
1.20.1.20.03.01.133 Pengembangan nilai tradisi semarangan - Tercapainya Kegiatan Cinta Tradisi
Semarangan
100% - Terselenggaranya peringatan HUT Kota
Semarang ke 466
1 Kgt 835.500.000 835.500.000 -
1.20.1.20.03.01.149 Pelayanan surat menyurat setda kota
semarang
- Tertib administrasi 100% - Terlaksananya tugas-tugas pelayanan surat
menyurat dengan lancar
100% 86.550.000 86.550.000 -
1.20.1.20.03.01.145 Penyediaan peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
- Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor
Wawa, Kantor Sekda,Lingk Balaikota, Gd.
Juang, Pandanaran,PKK,Rumdin
20% - Tersedianya Alat Kebersihan Kantor 100% 740.115.000 740.115.000 -
1.20.1.20.03.01.150 Penataan arsip dinamis aktif setda kota
semarang
- Terpeliharanya data yang baik dan teratur
sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan
100% - Tertibnya administrasi ketatausahaan 100% 129.252.000 129.252.000 -
- Tersedianya sarana mobilitas dan jaringan
kantor
100% - Sarana mobilitas 100%
- Sarana jaringan kantor 12 Bulan
1.20.03.02 18.430.661.000 25.329.747.000 6.899.086.000
1.20.1.20.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana
dan Prasarana Aparatur Dalam Melaksanakan
Pelayanan Publik
12% - Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 100% 1.147.243.000 5.547.243.000 4.400.000.000
- Pembangunan / rehab gedung kantor 100% - Pembuatan pintu dan jalan belakang rumdin 100%
- Pembuatan kolam ikan rumdin 100%
- Pembuatan atap kanopi parkir rumdin 100%
- Pembuatan gudang rumdin 100%
- Pembuatan gazebo rumdin 100%
1.20.1.20.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemerintah Kota Semarang 11% - Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor 15% 145.100.000 145.100.000 -
650.000.000 250.000.000
1.20.1.20.03.01.192 Penyediaan jasa mobilitas dan jaringan 1.098.750.000 1.098.750.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.03.02.003 Pembangunan gedung kantor 221.461.000 256.461.000 35.000.000
1.20.1.20.03.01.131 Pengendalian kegiatan skpd kegiatan SKPD Pemerintah Kota Semarang 400.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.144
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana
dan Prasarana Aparatur Dalam Melaksanakan
Pelayanan Publik
11% - Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor,
pengadaan filling kabinet untuk Kelurahan Tegal
Sari 1 Buah, Pengadaan Filling Kabinet untuk
Kelurahan di Kec. Genuk 5 Buah
100% 690.270.000 763.270.000 73.000.000
1.20.1.20.03.02.019 Pengadaan komputer - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana
dan Prasarana Aparatur Dalam Melaksanakan
Pelayanan Publik
11% - Tersedianya peralatan komputer dan
perlengkapannya
100% 2.790.442.000 2.950.442.000 160.000.000
1.20.1.20.03.02.010 Pengadaan mebeluer - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana
dan Prasarana Aparatur Dalam Melaksanakan
Pelayanan Publik
11% - Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair, Pengadaan
Almari Arsip untuk Kelurahan Tegal Sari 1
Buah,Almari Kantor Untuk Kelurahan Terboyo
Kulon 1 Buah, Kursi Staf untuk Kelurahan di Kec.
Genuk 5 Buah
100% 2.214.585.000 2.489.335.000 274.750.000
- 100% - BBM kendaran dinas Sekretariat (146.412 liter) 12 bulan
- BBM kendaraan dinas operasional (pool) (30.753
liter)
12 bulan
- belanja penggantian sparepart/suku cadang 12 bulan
- Belanja Jasa Service 12 bulan
- BBM untuk genset 12 bulan
- 100% - belanja pemeliharaan kamar mandi 12 bulan
- belanja pemeliharaan dokumen dan bahan
perpustakaan
12 bulan
- belanja pemeliharaan atap 12 bulan
- belanja pemeliharaan jendela 12 bulan
- belanja pemeliharaan pintu 12 bulan
- belanja pemeliharaan lantai 12 bulan
- belanja pemeliharaan dinding 12 bulan
- belanja pengolahan air mancur 12 bulan
- belanja pengurasan tinja 12 bulan
- belanja pemeliharaan dinding 12 bulan
- belanja pemeliharaan ornamen 12 bulan
- Belanja Pemeliharaan plumbing KM/WC 12 bulan
- Belanja Pemeliharaan kebersihan taman 12 bulan
- belanja pemeliharaan kebersihan saluran 12 bulan
- belanja pemeliharaan kebersihan halaman 12 bulan
- Belanja pemeliharaan kebersihan gedung 12 bulan
- Belanja Pemeliharaan Gedung/kantor/rumah
dinas /gedung /pagar bangunan
12 bulan
- Belanja Pemeliharaan dokumen dan bahan
perpustakaan
12 bulan
- Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan
kantor
12 bulan
- 100% - belanja pemeliharaan jaringan internet 12 bulan
- belanja pemeliharaan telepon 12 bulan
- Belanja Pemeliharaan camera 12 bulan
- belanja pemeliharaan AC dan komponen 12 bulan
- belanja pemeliharaan sound system 12 bulan
1.20.1.20.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Perbaikan, pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor
1.933.601.000 2.494.101.000 560.500.000
1.20.1.20.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Perbaikan, service, BBM kendaraan dinas
operasional
2.684.714.000 2.958.863.000 274.149.000
1.20.1.20.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Perbaikan, pemeliharaan gedung kantor 3.221.612.000 4.007.299.000 785.687.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.145
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- belanja pemeliharaan tabung jenis powder dry
chemical ABC
12 bulan
- belanja pemeliharaan pompa air 12 bulan
- belanja pemeliharaan lift 12 bulan
- belanja pemeliharaan generator set 12 bulan
- belanja pemeliharaan instalasi listrik 12 bulan
- Belanja Pemeliharaan Gedung/kantor/rumah
dinas /gedung /pagar bangunan
12 bulan
- Perbaikan, pemeliharaan mebelair 100% - belanja pemeliharaan meubelair, brankas,filling
kabinet
12 bulan
- belanja pemeliharaan alat-alat kesenian 12 bulan
- 100% - Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor 12 Bulan
- Belanja Pemeliharaan Gedung/kantor/rumah
dinas /gedung /pagar bangunan
12 Bulan
1.20.1.20.03.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Perbaikan, service kendaraan dinas walikota,
wakil walikota
100% - Perbaikan, perawatan mobil dinas Walikota,
Wakil Walikota
100% 273.565.000 273.565.000 -
1.20.1.20.03.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Perbaikan, pemeliharaan peralatan gedung
kantor
100% - Perbaikan, perawatan peralatan gedung kantor 100% 724.363.000 724.363.000 -
1.20.1.20.03.02.066 Pengadaan alat studio - Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor
Wawa, Kantor Sekda, Rumah Dinas
11% - Tersedianya Peralatan Studio yang Memadai 100% 373.080.000 373.080.000 -
1.20.1.20.03.02.065 Pengadaan penghias ruangan rumah tangga - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana
dan Prasarana Aparatur Dalam Melaksanakan
Pelayanan Publik
11% - Tersedianya Penghias Ruangan yang Memadai 100% 107.340.000 134.840.000 27.500.000
1.20.1.20.03.02.069 Pengadaan peralatan dapur - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana
dan Prasarana Aparatur Dalam Melaksanakan
Pelayanan Publik
11% - Tersedianya Peralatan Dapur 100% 63.140.000 113.140.000 50.000.000
1.20.1.20.03.02.075 Pengadaan alat komunikasi - Pemerintah Kota Semarang 11% - Peralatan Komunikasi 100% 111.140.000 111.140.000 -
1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 3.264.630.000 3.264.630.000 -
1.20.1.20.03.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
- Pemerintah Kota Semarang 50% - Tersedianya Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Bagi Pegawai Pemkot Semarang
100% 2.958.530.000 2.958.530.000 -
1.20.1.20.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
- Pimpinan dan Petugas Protokoler 50% - Tersedianya Pakaian Dinas 100% 306.100.000 306.100.000 -
1.20.03.05 175.000.000 175.000.000 -
1.20.1.20.03.05.045 Bintek pengadaan barang dan jasa
pemerintah
- Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pejabat
pembuat komitmen di link. Pemkot Semarang
100% - Terselenggaranya Bimbingan Teknis dan ujian
sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
100% 175.000.000 175.000.000 -
1.20.03.06 338.000.000 310.500.000 -27.500.000
1.20.1.20.03.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Tertib administrasi keuangan 100% - Terwujudnya kinerja PPK, Bendahara yang lebih
baik
100% 63.000.000 63.000.000 -
- kegiatan SKPD Kota Semarang 100% - Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD 100%
- Buku Laporan Kegiatan SKPD Kota Semarang 100 buku
1.20.1.20.03.06.033 Penyusunan renja skpd - Kegiatan SKPD di lingkungan setda 100% - Tersusunya Buku Rencana Kerja Setda Kota
Semarang
100% 75.000.000 57.500.000 -17.500.000
1.09 URUSAN PERTANAHAN 550.000.000 550.000.000 -
1.09.00.16 550.000.000 550.000.000 -
1.09 1.20.03 16 001 Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Tersedianya database bidang tanah di
kelurahan se-kota semarang
16
kelurahan
- Penyusunan digitasi di 16 kelurahan (program) 16 kelurahan 550.000.000 550.000.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.03.06.032 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan skpd
200.000.000 190.000.000 -10.000.000
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.20.1.20.03.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rumah dinas walikota, wakil
walikota dan wisma pemkot
1.696.230.000 1.948.730.000 252.500.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.20.1.20.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.933.601.000 2.494.101.000 560.500.000
1.20.1.20.03.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 32.775.000 38.775.000 6.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.146
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.10 100.000.000 100.000.000 -
1.10.00.15 100.000.000 100.000.000 -
- tertib administrasi kependudukan kota
semarang di 16 kecamatan
100% - Pembinaan dan pelaporan administrasi
kependudukan bulanan, triwulanan, dan
tahunan kota semarang
16 kecamatan
- Optimalisasi software monografi kota semarang 1 software
- Pembinaan dan pelaporan monografi
semesteran kota semarang
16 kecamatan
1.13 URUSAN SOSIAL 5.910.292.900 6.206.142.900 295.850.000
1.13.00.21 5.910.292.900 6.206.142.900 295.850.000
1.13 1.20.03 21 038 Pelaksanaan & penyelenggaraan peringatan
hari besar keagamaan
- Peringatan Hari Besar Keagamaan 100% - Adanya kegiatan peringatan hari besar
keagamaan yang dilaksanakan oleh Pemkot
Semarang
20 kgt 350.000.000 423.250.000 73.250.000
1.13 1.20.03 21 030 Penyelenggaraan administrasi dan
pengendalian bantuan sosial kegiatan
pelajar dan mahasiswa
- Mahasiswa di Kota Semarang 100% - Terlaksananya peningkatan kegiatan mahasiswa 2 Kegiatan 50.000.000 50.000.000 -
1.13 1.20.03 21 039 Operasional penyaluran santunan kematian - Warga Miskin Kota Semarang 100% - Pengadaan jasa asuransi kematian warga miskin
Kota Semarang
1 paket 2.630.000.000 2.630.000.000 -
1.13 1.20.03 21 031 Pembinaan dan pemantauan uks di kota
semarang
- Sekretariat Tim Pembina UKS Kecamatan 100% - Terlaksananya pembinaan bagi Tim Pembina
UKS
4 UKS 71.632.900 71.632.900 -
1.13 1.20.03 21 042 Fasilitasi & koordinasi penanggulangan
bahaya narkotika
- Lintas SKPD 100% - Terlaksananya penanggulangan bahaya narkoba 1 Kantor 60.000.000 60.000.000 -
1.13 1.20.03 21 041 Peningkatan kualitas pemahaman
keagamaan masyarakat
- Tersedianya Kitab Al Qur'an 100% - Terpenuhinya sarana buku pengetahuan agama
bagi masyarakat
354 Buku 87.000.000 87.000.000 -
- Pengajar TPQ dan Madrasah Diniyah 0 - Bantuan kepada Mudin Jenazah 0
- Terlaksananya pendataan pengajar TPQ dan
Madin
60 Orang
1.13.1.20.03.21.036 Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
ibadah haji
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 100% - Tersedianya transportasi jamaah Haji Kota
Semarang
86 bis 873.000.000 873.000.000 -
1.13.1.20.03.21.032 Peningkatan kesejahteraan sosial
masyarakat
- Fasilitasi kegiatan Komdalansia 100% - Terlaksananya fasilitasi Komdalansia 1 tahun 200.000.000 200.000.000 -
1.13.1.20.03.21.035 Penyelenggaraan administrasi &
pengendalian bantuan sosial tempat ibadah
dan keagamaan masyarakat
- Bertambahnya sarana dan prasarana tempat
ibadah di Kota Semarang
100% - Terlaksananya sarana dan prasarana tempat
ibadah di Kota Semarang
47 tempat 143.000.000 320.000.000 177.000.000
1.13.1.20.03.21.037 Sosial kemasyarakatan - Masyarakat Kota Semarang 100% - Terlaksananya kegiatan donor darah dan
sunatan massal
30 anak 34.660.000 34.660.000 -
1.13.1.20.03.21.045 Fasilitasi kegiatan pmi kota semarang - Fasilitasi kegiatan PMI 100% - Fasilitasi kegiatan PMI Kota Semarang 1 tahun 100.000.000 100.000.000 -
1.13.1.20.03.21.047 Fasilitasi kegiatan keagamaan - Fasilitasi kegiatan LPTQ 100% - Terlaksananya kegiatan LPTQ 3 kgt 200.000.000 245.600.000 45.600.000
1.13.1.20.03.21.040 Peningkatan pengetahuan keagamaan
masyarakat
- Terlaksananya pelatihan Asatidz ( Tenaga
pendidik ) TPQ Kota Semarang
100% - Terlaksananya kegiatan pelatihan Asatidz 3 bulan 173.000.000 173.000.000 -
1.13.1.20.03.21.046 Fasilitasi kegiatan badan amil zakat (baz) - Fasilitasi kegiatan BAZ 100% - Fasilitasi kegiatan BAZ 11 bulan 300.000.000 300.000.000 -
1.16 2.675.000.000 3.025.000.000 350.000.000
1.16.00.15 2.675.000.000 3.025.000.000 350.000.000
1.16 1.20.03 15 012 Pengawasan dan pengendalian kerjasama
investasi
- Pihak Ketiga / Investor 100% - Tersedianya daftar inventarisasi pengawasan
dan pengendalian kerjasama dengan Pihak
Ketiga
100% 250.000.000 250.000.000 -
1.16 1.20.03 15 014 Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak
ketiga
- Kerjasama pemanfaatan aset milik Pemerintah
Kota Semarang yang melibatkan Pihak Ketiga
100% - Terselenggaranya koordinasi dengan pihak
ketiga
100% 250.000.000 250.000.000 -
- 100% - kerjasama sister city 3 kali1.16 1.20.03 15 013 Peningkatan kerjasama regional,
nasional,internasional
Kerjasama dengan instansi dalam negeri
maupun luar negeri baik Pemda, Instansi
Vertikal maupun Pihak Swasta
400.000.000 550.000.000 150.000.000
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
1.13.1.20.03.21.034 Peningkatan peran masyarakat terhadap
lingkungan sosial
638.000.000 638.000.000 -
URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program penataan administrasi kependudukan
1.10 1.20.03 15 016 Monitoring, evaluasi dan pelaporan data
kependudukan & monografi
100.000.000 100.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.147
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- terselengaranya program kerja Citynet
Indonesia th 2013
3 kali
- kerjasama antar daerah 3 kali
1.16 1.20.03 15 015 Peningkatan database kerjasama - Peningkatan database kerjasama 100% - Terselenggaranya kegiatan penyusunan
database kerjasama
100% 100.000.000 100.000.000 -
1.16 1.20.03 15 027 Fasilitasi seleksi kerjasama - Calon investor yang berminat dalam seleksi
kerjasama
100% - 200.000.000 200.000.000
1.16 1.20.03 15 023 Evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga - Peningkatan Evaluasi dan optimalisasi
kerjasama dengan pihak ketiga
100% - Tersusunya dokumen penilaian kerjasama 100% 150.000.000 150.000.000 -
1.16 1.20.03 15 020 Kegiatan monitoring kerjasama
pemanfaatan lahan konservasi semarang
atas
- Kegiatan monitoring kerjasama pemanfaatan
lahan konservasi semarang atas serta
penyempurnaan dokumen kerjasama
pemanfaatan lahan
100% - Data/informasi tanah aset Pemkot yang
dikerjasamakan untuk lahan konservasi
Semarang atas
100% 175.000.000 175.000.000 -
1.16.1.20.03.15.017 Peningkatan koordinasi dan optimalisasi
kerjasama dengan pihak ketiga
- Peningkatan koordinasi dan optimalisasi
kerjasama dengan pihak ketiga
100% - Meningkatkan potensi aset yang akan
dikerjasamakan
100% 625.000.000 625.000.000 -
1.16.1.20.03.15.022 Fasilitasi penunjang kegiatan dekranasda - UKM/IKM Kota Semarang 100% - Rakor, Sosialisasi, Fasilitasi Ruang Pamer dan
Kegiatan Pameran yang diselenggarakan oleh
Dekranas Pusat/Provinsi
10
Rakor/Rakon
200.000.000 200.000.000 -
1.16.1.20.03.15.030 Semarang expo - Stakeholder, Dunia Usaha dan Mastarakat
Kota semarang
100% - Kejasama antara Pemerintah Kota Semarang
bersama Pengusaha guna meningkatkan Potensi
Kota Semarang
1 Kegiatan 525.000.000 525.000.000 -
1.19 100.000.000 100.000.000 -
1.19.00.21 100.000.000 100.000.000 -
- 61 SKPD - Terselengaranya Hubungan Antar Lembaga yang
Sinerji,Peringatan Hari Otda,
1 Kegiatan
- Terselenggaranya Seminar Hari Jadi Otonomi
Daerah
1 Kegiatan
- Terselenggaranya Peringatan Hari Jadi Provinsi
Jawa Tengah
1 Kegiatan
1.20 24.036.345.900 26.513.169.900 2.476.824.000
1.20.03.16 8.763.097.600 9.532.419.600 769.322.000
1.20 1.20.03 16 005 Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah /
wakil kepala daerah
- Kunjungan kerja Walikota dan Wakil Walikota
yang terkoordinasi
100% - Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi KDH
dan WKDH
52 kgt 800.000.000 1.000.000.000 200.000.000
- 100% - Terlaksananya kunjungan kerja luar negeri 3 kali
- Terlaksananya kunjungan kerja dalam negeri 3 kali
1.20 1.20.03 16 010 Rakor camat & lurah se kota semarang - Singkronisasi kegiatan Kota Semarang dengan
camat lurah se-Kota Semarang di 16
kecamatan
100% - Rapat kerja Camat dan Lurah se-Kota Semarang
sebanyak 12 kegiatan
100% 90.000.000 90.000.000 -
1.20 1.20.03 16 014 Kegiatan keprotokolan - Peningkatan pelayanan protokoler kedinasan
pimpinan daerah
100% - Terlaksananya kegiatan pelayanan pimpinan 100% 505.000.000 505.000.000 -
1.20 1.20.03 16 013 Pengiriman peserta rakor pemerintahan - Terjalin komunikasi antara pemkot semarang
dengan pemerintah pusat, pemerintah
provinsi dan pemerintah daerah lainnya
6 kegiatan - Keikutsertaan Pemerintah Kota Semarang dalam
rapat koordinasi pemerintahan tingkat propinsi
dan luar propinsi
6 kegiatan 57.350.000 57.350.000 -
- 100% - Tersedianya jasa kegiatan pengamanan oleh
Kodim dan Polrestabes Semarang
100%
- Tersusunnya dokumen laporan kegiatan 0
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
1.20 1.20.03 16 012 Kegiatan kunjungan kerja dalam/luar negeri
melaksanakan tugas pemerintahan
Kegiatan kunjungan kerja dalam/luar negeri
melaksanakan tugas pemerintahan
900.000.000 1.469.322.000 569.322.000
1.20.1.20.03.16.008 Peningkatan stabilitas wilayah Keamanan wilayah Kota Semarang yang stabil 1.909.996.000 1.909.996.000 -
Program pendidikan politik masyarakat
1.19 1.20.03 21 033 Fasilitasi dan sosialisasi hubungan antar
lembaga dan refleksi hari otonomi saerah
Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Antar
Lembaga dalam Kerangka Otonomi Daerah
100.000.000 100.000.000 -
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
1.16 1.20.03 15 013 Peningkatan kerjasama regional,
nasional,internasional
Kerjasama dengan instansi dalam negeri
maupun luar negeri baik Pemda, Instansi
Vertikal maupun Pihak Swasta
400.000.000 550.000.000 150.000.000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.148
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.03.16.003 Rapat koordinasi unsur muspida - Komunikasi Pemerintahan yang terorganisir 100% - Tersedianya jasa koordinasi Pemkot Semarang
dengan Muspida
48 Kgt 1.282.972.000 1.282.972.000 -
1.20.1.20.03.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
- Hubungan komunikasi yang baik dengan
Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya
100% - Tersedianya dana kegiatan koordinasi antara
Pemkot Semarang dengan Pemerintah Pusat
dan Daerah lainnya
400 kgt 2.498.100.000 2.498.100.000 -
1.20.1.20.03.16.001 Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan / anggota organisasi
sosial dan kemasyarakatan
- Terciptanya komunikasi antara Kepala Daerah
dengan masyarakat
65
kelurahan
- Penyelenggaraan kegiatan Jalan Sehat dan
Dialog dengan masyarakat
65 kelurahan 719.679.600 719.679.600 -
1.20.03.17 2.874.702.300 3.732.204.300 857.502.000
- Pemerintah Kota Semarang 40% - Sosialisasi SSH 150 org
- Buku SSH di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang
100%
1.20.1.20.03.17.108 Penyusunan analisa harga satuan, bahan
dan upah
- Keseragaman Harga Kegiatan Pembangunan
SKPD Kota Semarang
100 buku - Analisa Harga Satuan bahan dan upah untuk
kegiatan konstruksi di kota Semarang
100 buku/ 2
thp
125.000.000 155.000.000 30.000.000
1.20.1.20.03.17.109 Pedoman pelaksanaan apbd - kegiatan SKPD Kota Semarang 100% - Peraturan Walikota tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD
100% 100.000.000 100.000.000 -
1.20.1.20.03.17.111 Penyusunan pedoman pengadaan barang
dan jasa
- Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kota
Semarang
100% - Pengadaan Barang/Jasa yang efisien,efektif di
kota semarang
100% 50.000.000 50.000.000 -
1.20.1.20.03.17.112 Peningkatan administrasi kegiatan
pembangunan
- kegiatan SKPD Kota Semarang 100% - Sistem Pelaksanaan Kegiatan SKPD Kota
Semarang secara terpadu dan on line
100% 50.000.000 303.000.000 253.000.000
1.20.1.20.03.17.127 Peningkatan kualitas sdm bumd - BUMD Kota Semarang 100% - Evaluasi 3 Bulanan (Triwulan) di % Perusda Kota
Semarang
4 Kegiatan 60.000.000 60.000.000 -
1.20.1.20.03.17.126 Penyusunan raperda penyertaan modal 175.000.000 175.000.000 -
1.20.1.20.03.17.134 Penyusunan laporan pengadaan bmd di
lingkungan setda kota semarang
- Sekretariat Daerah, Rumah Dinas, Kantor
Pimpinan
20% - Buku Laporan Pengadaan BMD di Lingkungan
Setda Kota Semarang
100% 90.980.000 90.980.000 -
1.20.1.20.03.17.130 Sistim perekonomian daerah (simpeda) - SKPD dan Masyarakat yang membutuhkan
informasi berbasis internet
100% - Tersedianya data informasi perekonomian
daerah Kota Semarang secara terpadu melalui
websitee
12 Sektor
Ekonomi
60.000.000 60.000.000 -
1.20.1.20.03.17.133 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pengelolaan bmd di lingk setda dan rumdin
- Sekretariat Daerah, Rumah Dinas, Kantor
Pimpinan
20% - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan
Pengelolaan BMD
100% 125.725.000 125.725.000 -
1.20.1.20.03.17.135 Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana kerja di lingk setda dan rumdin
pimpinan
- Sekretariat Daerah, Rumah Dinas, Kantor
Pimpinan,Kecamatan, kelurahan
20% - Tersedianya Buku Rencana Kebutuhan BMD di
Lingkungan Setda
10% 160.450.000 160.450.000 -
1.20.1.20.03.17.158 Peningkatan pengembangan unit layanan
pengadaan
- Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa SKPD Kota
Semarang
100% - Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kota Semarang yang melaksanakan proses
Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemkot
Semarang
100% 1.337.497.300 1.911.999.300 574.502.000
1.20.03.20 3.830.033.000 3.880.033.000 50.000.000
- 100% - Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang
muncul di kecamatan dan kelurahan (cek
lapangan)
10 kasus
- Rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian
permasalahan yang muncul di kecamatan dan
kelurahan
10 kasus
- Penetapan dan pemberian tapal batas wilayah
administrasi kecamatan di 16 kecamatan Kota
Semarang
16 kec - Data batas wilayah administrasi antar
kecamatan se kota semarang
16 kec
- Pemasangan pilar batas kecamatan kota
semarang
16 kecamatan
1.20 1.20.03 20 004 Penanganan kasus pada wilayah
pemerintahan di bawahnya
Meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang
muncul terkait dengan penyelenggaraan tata
pemerintahan di 16 kecamatan dan 177
kelurahan
50.000.000 50.000.000 -
1.20 1.20.03 20 017 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal
batas wilayah administrasi antar kecamatan
135.000.000 135.000.000 -
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 540.050.000 540.050.000 -
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.149
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20 1.20.03 20 022 Pembinaan dan monitoring aparatur
pemerintah desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
- Terselenggaranya pembinaan dan monitoring
pemerintahan desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
64
kelurahan
- Terselenggaranya pembinaan dan monitoring
pemerintahan desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
2 kegiatan 118.586.000 118.586.000 -
- 61 SKPD - Visualisasi LKPJ 3 Kegiatan
- Tersusunnya Buku Tanggapan LKPJ 2 Buku
Tanggapan
- Tersusunnya Buku LKPJ 150 Buku LKPJ
1.20 1.20.03 20 025 Fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah
antar daerah
- Terwujudnya penyelesaian penetapan tapal
batas wilayah antara Kota Semarang dengan
Kab. Kendal, Kab. Semarang , dan Kab. Demak
2
kabupaten
/kota
- Tracking batas daerah Kota Semarang 3 kabupaten 200.000.000 200.000.000 -
- Terpenuhinya sarana administrasi kelurahan - Terselenggaranya monitoring buku administrasi
kelurahan
0
- Tersedianya Buku Administrasi Kelurahan 0 kegiatan
1.20 1.20.03 20 029 Penyusunan dan penyempurnaan indikator
kinerja utama (iku) kota semarang tahun
2011
- Peningkatan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan dalam
Implementasi kewenangan Pemerintahan
Daerah
61 SKPD - Penyusunan buku IKU masing-masing oleh 61
SKPD
61 Buku 100.000.000 100.000.000 -
- Terfasilitasinya pemasangan pengumuman
relas di Kota Semarang
100% - Pemasangan pengumuman relas dari PA dan PN
Kota Semarang
24 kegiatan
- Inventarisasi relas dari PA dan PN Kota
Semarang
24 kegiatan
- Rapat koordinasi fasilitasi relas dari PA dan PN
Kota Semarang
12 kegiatan
1.20 1.20.03 20 026 Fasilitasi pembakuan nama rupabumi - Terwujudnya percepatan proses pembakuan
nama rupabumi
16
kecamata
n
- Idenfikasi, inventarisasi, dan verifikasi
data/informasi yang berkaitan nama rupabumi
yang ada di kota semarang
177 kelurahan 136.000.000 136.000.000 -
- 16 kec - Optimalisasi jaringan online web SISMINCAM 1 Website
- Pelaksanaan bintek pengelolaan SISMINCAM 16 kecamatan
- Monitoring pelaksanaan SISMINCAM di
kecamatan
16 kecamatan
- Optimalisasi software sistem administrasi
kecamatan kota semarang / SISMINCAM
16 kecamatan
- Pengadaan perangkat komputer 16 kecamatan
1.20 1.20.03 20 048 Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah
dan fasilitasi urusan pemerintahan
- Peningkatan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan dalam
Implementasi kewenangan Pemerintahan
Daerah
61 SKPD - Tersedianya kajian urusan wajib Pemkot Kota
semarang.Khususnya 15 SPM yg telah
ditetapkan.
15 SPM 106.000.000 106.000.000 -
- Terciptanya optimalisasi pelayanan kepada
masyarakat
16
kecamata
n
- Implementasi PATEN di kecamatan Kota
Semarang
16 kecamatan
- Pendampingan pelaksanaan PATEN di
kecamatan kota semarang
16 kecamatan
- Terciptanya peningkatan kinerja
pemerintahan kecamatan di 16 kecamatan
100% - Pembinaan administrasi kecamatan, evaluasi
kinerja kecamatan
16 kec
- evaluasi kinerja kecamatan 16 kecamatan
- Pemberian penghargaan pada kecamatan
terbaik
16 kecamatan
1.20 1.20.03 20 055 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan (paten)
95.000.000 145.000.000 50.000.000
1.20 1.20.03 20 052 Monitoring evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan tata pemerintahan
kecamatan
181.000.000 181.000.000 -
1.20 1.20.03 20 023 Fasilitasi pengumuman relas 25.000.000 25.000.000 -
1.20 1.20.03 20 035 Monitoring dan evaluasi implementasi
perwal administrasi kecamatan
Terwujudnya tertib administrasi perwal
tentang pedoman administrasi kecamatan dan
penyelenggaraan tata pemerintahan
kecamatan
150.000.000 150.000.000 -
1.20 1.20.03 20 027 Penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban (lkpj) walikota
semarang akhir tahun anggaran 2010
348.408.000 348.408.000 -
1.20 1.20.03 20 021 Peningkatan sarana prasarana kelurahan 121.700.000 121.700.000 -177
kelurahan
Peningkatan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan dalam
Implementasi kewenangan Pemerintahan
Daerah
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.150
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- 177
kelurahan
- Pemeliharaan dan pemasangan instalasi air 16 kelurahan
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelurahan 64 kelurahan
- Pengembangan Kapasitas 32 kelurahan
- Pembinaan Kelurahan Percontohan 32 kegiatan
- Inventarisasi Sarana Prasarana Kelurahan 177 kelurahan
- Pemeliharaan dan pemasangan instalasi listrik 24 kelurahan
- Penelitian LPJ dan RPTK 177 kelurahan
- Terciptanya kebersihan dan kesehatan
lingkungan di Kota Semarang
16
kecamata
n
- Pelaksanaan Kerja Bhakti Massal tingkat Kota
Semarang
16 kecamatan
- Pelaksanaan Kerja Bhakti Massal di Titik Pantau
Adipura
16 kecamatan
- Pelaksanaan Resik Resik Kali 16 kecamatan
- Pelaksanaan Karya Bhakti Terpadu 1 kegiatan
- Peningkatan K3 16 kelurahan
- 16 kec - Rapat koordinasi fasilitas penyelesaian
permasalahan pertanahan di Kota Semarang
16 kec
- Cek lapangan permasalahan pertanahan di kota
semarang
16 kecamatan
- 61 SKPD - Tersusunnya Buku Profil Kinerja Pemerintah
Kota Semarang
1 buku
- Tersusunnya Buku EKPPD Kota Semarang 1 buku
- Tersusunnya Buku LPPD Kota Semarang 1 buku
1.20.1.20.03.20.047 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
peraturan mengenai kewenangan
pemerintah kota semarang
- Peningkatan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan dalam
Implementasi kewenangan Pemerintahan
Daerah
61 SKPD - Tersusunnya Buku Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan mengenai
Kewenangan Pemerintah Kota Semarang
65 Buku 100.000.000 100.000.000 -
- 16 kec - Fasilitasi penerapan kecamatan unggulan di kota
semarang
16 kecamatan
- Pendampingan pelaksanaan kecamatan
unggulan di Kota Semarang
16 kecamatan
1.20.1.20.03.20.059 Fasilitasi koordinasi dan monitoring
penyelenggaraan pilpres,pilgub,pilwalkot
- Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Antar
Lembaga dalam Kerangka Otonomi Daerah
61 SKPD - Terkoordinasi dan terpantaunya persiapan
kegiatan Pilpres,Pilgub, Pilwalkot antara SKPD
dengan instansi Otonom terkait secara lebih
baik
1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 -
1.20.03.23 48.800.000 48.800.000 -
1.20.1.20.03.23.003 Pengelolaan data perangkat kelurahan - pencapaian data informasi tentang perangkat
kelurahan se Kota Semarang
177
kelurahan
- Pendataan Perangkat Kelurahan 0 kegiatan 48.800.000 48.800.000 -
1.20.03.24 171.000.000 171.000.000 -
1.20.1.20.03.24.003 Pengembangan penanganan pengaduan
masyarakat
- Tersedianya pengaduan secara efektif, efisien
dan akurat
100% - Optimalisasi Kinerja dan Peningkatan Pelayanan
Publik
0 171.000.000 171.000.000 -
1.20.03.25 1.725.000.000 1.725.000.000 -
1.20 1.20.03 25 001 Fasilitasi / pembentukan kerjasama antar
daerah dalam penyediaan pelayanan publik
- Kerjasama dengan anggota Kedungsepur, dan
Kegiatan yang diselenggarakan oleh APEKSI
100% - Tersedianya jasa penyediaan kegiatan APEKSI,
kerjasama Kedungsepur
100% 1.000.000.000 1.000.000.000 -
1.20.1.20.03.20.054 Fasilitasi dan tindak lanjut implementasi
perda kecamatan
Terwujudnya kajian terkait dengan kecamatan
sebagai tindak lanjut implementasi perda
kecamatan
69.490.000 69.490.000 -
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
1.20.1.20.03.20.020 Fasilitasi penanganan konflik-konflik
pertanahan
Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian
permasalahan pertanahan di Kota Semarang
90.000.000 90.000.000 -
1.20.1.20.03.20.044 Penyusunan lppd kota semarang Peningkatan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan dalam
Implementasi kewenangan Pemerintahan
Daerah
328.250.000 328.250.000 -
1.20.1.20.03.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan kdh
Peningkatan pengendalian sarana dan
prasarana fisik kelurahan
775.599.000 775.599.000 -
1.20.1.20.03.20.018 Kerja bhakti massal kota semarang 500.000.000 500.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.151
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.03.25.002 Fasilitasi/pembentukan perkuatan
kerjasama antar daerah pada bidang
ekonomi
- UKM/IKM binaan Pemerintah Kota Semarang 100% - Terlaksananya keikutsertaan pengrajin Kota
semarang dalam kegiatan pameran
8 Kegiatan 500.000.000 500.000.000 -
- SKPD Pengelola DBH CHT 100% - Rapat Koordinasi pengelola DBH CHT Kota
Semarang, Penyusunan Produk hukum DBH CHT
8 Rakor
- Monitoring dan Evaluasi 40 Kegiatan
- Tersedianya Payung Hukum (Perwal / Keputusan
Walikota) DBHCHT
1
Perwal/Keputu
sa
1.20.03.26 4.792.161.000 5.592.161.000 800.000.000
1.20 1.20.03 26 006 Kajian peraturan perundang-undangan
daerah terhadap peraturan perundang-
undangan yang baru, lebih tinggi dan
keserasian antar peraturan perundang-
undangan daerah
- Tercapainya Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah atas usul dari SKPD se Kota
Semarang
100% - Tersusunya Produk hukum daerah 10 raperda 700.000.000 700.000.000 -
1.20 1.20.03 26 002 Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
- Tercapainya Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang - undangan / Produk
Hukum Daerah kepada SKPD
100% - Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
90 orang 100.000.000 100.000.000 -
- 100% - Sosialisasi RANHAM 25 kegiatan
- Sosialisasi Produk Hukum 30 kegiatan
- 100% - Cetak Himpunan Keputusan Walikota 150 buku
- Cetak Pembuatan LD dan BD 381060 lembar
1.20.1.20.03.26.007 Penanganan permasalahan hukum - Tertanganinya Penanganan Permasalahan
Hukum Kepada SKPD se Kota Semarang
100% - penanganan permasalahan hukum 6 perkara 280.000.000 280.000.000 -
- Meningkatnya Pemahaman Keluarga Sadar
Hukum kepada Masyarakat
100% - Pembinaan KADARKUM bagi masyarakat 16 kegiatan
- Lomba KADARKUM Tingkat Kota 1 kegiatan
1.20.1.20.03.26.005 Publikasi peraturan perundang-undangan - Meningkatnya Pengetahuan tentang
Peraturan Perundang - undangan / Produk
Hukum Daerah SKPD dan masyarakat umum
100% - cetak bahan pustaka berupa peraturan
perundang-undangan
900 buku 475.056.000 475.056.000 -
- 100% - Koordinasi dan Evaluasi JDIH 16 UPJ
- Sosialisasi JDIH 32 orang
- 100% - fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum 7 Perkara
- fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin 113 perkara
- Usulan bantuan keluarga miskin (fasilitasi
bantuan hukum) Kelurahan Rowosari
3 orang
1.20.1.20.03.26.010 * Dana bagi hasil cukai tembau (dbhct)
sosialisasi peraturan perundang-undangan
dbhct
- Meningkatnya pemahaman masyarakat
terhadap pemerintah tentang cukai tembakau
100% - Sosialisasi Peraturan Perundangan2an tentang
Cukai Tembakau
10 kali 100.000.000 100.000.000 -
1.20.03.28 1.732.802.000 1.732.802.000 -
1.20 1.20.03 28 025 Penyusunan lakip kota semarang - Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah
61 SKPD - Tersusunya LAKIP Kota Semarang 1 buku 134.000.000 134.000.000 -
1.20.1.20.03.28.002 Penanganan administrasi ketatalaksanaan - tertib tatalaksana kinerja birokrasi Pemkot
Smg
65 skpd - Meningkatnya Pemahaman Administrasi
Ketatalaksanaan
0 120.000.000 120.000.000 -
Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah
1.20.1.20.03.26.008 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan
tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
238.748.000 238.748.000 -
1.20.1.20.03.26.001 Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
Meningkatnya Penanganan Permasalahan
Hukum kepada Perangkat daerah dan
Masyarakat Kota Semarang
1.936.800.000 2.736.800.000 800.000.000
1.20.1.20.03.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-
undangan
Tercapainya Pengetahuan tentang Peraturan
Perundang - undangan / Produk Hukum
Daerah kepada SKPD se Kota Semarang
310.000.000 310.000.000 -
1.20.1.20.03.26.009 Pembinaan keluarga sadar hukum 247.517.000 247.517.000 -
1.20.1.20.03.25.006 Dana bagi hasil cukai tembakau (dbhct)
penguatan kerjasama/kemitraan usaha
industri tembakau
225.000.000 225.000.000 -
Program penataan peraturan perundang-undangan
1.20 1.20.03 26 004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perudang-
undangan
Meningkatnya Pemahaman tentang Peraturan
Perundang - undangan kepada Aparatur dan
404.040.000 404.040.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.152
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.03.28.015 Analisis jabatan skpd - Pelaksanaan penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan kepegawaian yang
berbasis pada kinerja
47 SKPD - Tersusunnya Analisis Jabatan, evaluasi Jabatan
dan Road MapReformasi Birokrasi
0 391.175.000 391.175.000 -
1.20.1.20.03.28.010 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat - tertib tatalaksana kinerja birokrasi Pemkot
Smg
65 SKPD - Tersusunnya dan terselenggaranya workshop
IKM
0 80.000.000 80.000.000 -
1.20.1.20.03.28.017 Pengelolaan dan peningkatan tertib
administrasi kepegawaian setda dan set
dprd
- Terkelola dan terprosesnya administrasi
kepegawaian setda dan set dprd
100% - Laporan pengelolaan dan pemrosesan
administrasi kepegawaian Setda dan Set DPRD,
meningkatkan kwalitas kinerja bersama
0 93.518.000 93.518.000 -
1.20.1.20.03.28.024 Penyusunan penetapan kinerja kota
semarang
- Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah
61 SKPD - Tersusunnya Laporan Penetapan Kinerja
Pemerintah Kota Semarang
1 Dokumen PK 100.000.000 100.000.000 -
1.20.1.20.03.28.038 Penyusunan kajian penataan kelembagaan
perangkat daerah
- Sebagai dasar kebijakan mendesain kembali
organisasi Perangkat Daerah dibidang
kelembagaan, serta memberikan informasi
kelembagaan
65 SKPD - Tersusunnya Pra Dokumen NA dan Pra Raperda
Kajian Penataan Kelembagaan Setda, Dinas dan
LTD, Draff Penjabaran Tugas Fungsi Setda, Dinas
dan LTD
0 347.990.000 347.990.000 -
1.20.1.20.03.28.036 Koordinasi pemenuhan kebutuhan
kelengkapan kantor di kota semarang
- Terlaksananya koordinasi pemenuhan
kebutuhan kelengkapan sarana prasarana
kantor di Kecamatan dan Kelurahan Kota
Semarang
50% - Survey kebutuhan barang dan checking
distribusi BMD
100% 75.000.000 75.000.000 -
1.20.1.20.03.28.034 Pengembangan kapasitas penyelenggaraan
pemerintah daerah dan lingkungan
pemerintah kota semarang
- Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah
61 SKPD - Pelaksanaan Asistensi seluruh SKPD mengenai
aturan pembuatan laporan capaian kinerja SKPD
Pemerintah Kota Semarang yang baik dan benar
61 SKPD 78.000.000 78.000.000 -
- Sekretariat Daerah, Rumah Dinas, Kantor
Pimpinan
50% - Buku Ketetapan Status Penggunaan BMD di
Lingkungan Setda
100%
- Rakor peningkatan tertib administrasi dalam
pengelolaan BMD
30 org
1.20.1.20.03.28.042 Fasilitasi kegiatan forum sekretaris daerah
seluruh indonesia (forsedasi)
- Tertib tatalaksana kinerja birokrasi Pemkot
Semarang
100% - Mendukung kinerja Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan
0 66.750.000 66.750.000 -
1.20.1.20.03.28.041 Sosialisasi penataan perangkat daerah - peningkatan pemahaman aparatur 100% - tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan
sosialisasi kelembagaan perangkat daerah
0 71.250.000 71.250.000 -
1.20.1.20.03.28.040 Pembinaan kinerja unit pelayanan publik - tertib tatalaksana kinerja birokrasi Pemkot
Smg
100% - Terlaksananya Pembinaan Kinerja Unit
Pelayanan Publik
0 84.000.000 84.000.000 -
1.20.03.30 98.750.000 98.750.000 -
1.20 1.20.03 30 077 Pemberian penghargaan bagi lurah yang
berprestasi
- Terciptanya aparatur yang terlatih, berkualitas
dan profesional dalam menjalankan tugas
16
kelurahan
- Terlaksananya pemberian penghargaan kepada
6 Lurah berprestasi
6 kelurahan 98.750.000 98.750.000 -
1.22.00.17 200.000.000 223.000.000 23.000.000
1.22.1.20.03.17.011 Pengelolaan kegiatan pembangunan sarana
umum
- Penyediaan pengelolaan pembangunan SU 100% - Pengelolaan Sarana Umum di Kota Semarang 1 th 100.000.000 100.000.000 -
1.22.1.20.03.17.012 Pengelolaan kegiatan
pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah
- Pengelolaan hibah tempat ibadah 1 tahun - Pengelolaan tempat ibadah di Kota Semarang 1 tahun 100.000.000 123.000.000 23.000.000
1.25 6.256.746.200 6.501.746.200 245.000.000
1.25.00.15 3.126.956.800 3.246.956.800 120.000.000Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
1.20.1.20.03.28.035 Peningkatan tertib administrasi
pengelolaan bmd di lingkungan setda dan
rumdin pimpinan
91.119.000 91.119.000 -
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.153
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.25.1.20.03.15.008 Penyebarluasan informasi publik dan
promosi
- Meningkatnya keterbukaan informasi publik.
Meningkatnya hubungan komunikasi timbal
balik antara pemerintah dan media massa
100% - Pembuatan buku pelaporan kinerja monitoring
dan evaluasi kegiatan; Terselenggaranya
informasi pemerintah melalui siaran keliling,
PPID, sambutan dan bakohumas; Pameran,
promosi dan propaganda (misal:leaflet dan
billboard Semarang Great Sale 2013).
100% 214.365.000 214.365.000 -
1.25.1.20.03.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
- SKPD se Kota Semarang 100
persen
- Pelatihan inputing content website, terdiri dari 5
tahapan untuk seluruh SKPD dan kelurahan se
Kota Semarang
100 persen 279.781.000 279.781.000 -
- 100% - Cetak foto 5 R 515 buah
- Cetak 10 R 360 buah
- Pembuatan VCD dengan animasi 175 kegiatan
- Cetak leaflet event Kota Semarang 2013 2700 buah
- Cetak kalender meja 2014 1010 buah
- Cetak buku selayang pandang Kota Semarang 1000 buku
- Cetak sticker event Kota Semarang 2013 2400 buah
- Penggandaan, cetak dan distribusi Media
Semarang 12 edisi @ 7.500 eksemplar
12 edisi
- Cetak sambutan 200 buku
- Pengumpul materi berita 60 kali
- Cetak agenda 2014 2004 buku
- Cetak kalender dinding 2014 13500 buah
- Peliputan 60 kali
- Pengelolaan kegiatan 12 bulan
1.25.1.20.03.15.010 Pelayanan dan dokumentasi informasi - Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat
dalam pemenuhan kebutuhan informasi
100% - Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan
informasi publik
100% 142.183.000 142.183.000 -
- - Pengembangan Aplikasi SIM Data Center 1 paket
- Pengembangan Aplikasi SIM Gaji 1 paket
- Pembuatan Aplikasi SIM Industri Kecil 1 paket
- Pengembangan Aplikasi SIM Dana Bergulir 1 paket
- 100
persen
- Entry Data Keluarga Miskin (50.000 data) 100 persen
- Entry Data Penerima Beasiswa Miskin (11.000
data)
100 persen
- Cetak ID Card Pegawai (15.000 buah) 100 persen
- Updating Data Gaji PNS dan CPNS (204.955 data) 100 persen
- Updating Data Kartu Gaji PNS dan CPNS (90.000
data)
100 persen
- Updating Data TPP Beban Kerja PNS dan CPNS
(186.000 data)
100 persen
- Updating Data TPP Guru Non Sertifikasi (10.000
data)
100 persen
- Entry Data Siswa (250.000 data) 100 persen
1.25.1.20.03.15.032 Visualisasi kegiatan di skpd - SKPD se Kota Semarang 100
persen
- Fasilitasi Pemanfaatan IT, termasuk sewa
peralatan visualisasi (berat)
100 persen 222.389.000 222.389.000 -
1.25.1.20.03.15.033 Pembuatan bank data center kota
semarang
- SKPD se Kota Semarang 100
persen
- Sebagai pusat database se Pemerintah Kota
Semarang
100 persen 135.864.650 135.864.650 -
1.25.00.18 3.129.789.400 3.254.789.400 125.000.000
1.25.1.20.03.15.035 Fasilitasi pemutakhiran data-data
penyelenggaraan pemerintahan
SKPD se Kota Semarang.100 persen 1.034.179.150 1.034.179.150 -
Program kerjasama informasi dengan mass media
1.25.1.20.03.15.009 Peliputan, dokumentasi dan informasi multi
media
Meningkatnya keterbukaan informasi publik.
Meningkatnya hubungan komunikasi timbal
balik antara pemerintah dan media massa.
1.000.000.000 1.120.000.000 120.000.000
1.25.1.20.03.15.034 Fasilitasi pembangunan dan
pengembangan sim
SKPD se Kota Semarang.100 persen 100
persen
98.195.000 98.195.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.154
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.25.1.20.03.18.005 * Sosialisasi tentang cukai (dbhct) - Meningkatnya keterbukaan informasi publik.
Meningkatnya hubungan komunikasi timbal
balik antara pemerintah dan media massa
100% - Terlaksananya sosialisasi tentang cukai melalui
spot, dialog interaktif, advertorial media cetak
dan kolom khusus; Spanduk dan baliho.
100% 100.000.000 100.000.000 -
- Dinas/instansi dan pelaku media. 100% - Sosialisasi melalui media cetak 108 paket
- Peliputan sosisalisasi kebijakan dan hasil-hasil
pembangunan
7 kegiatan
- Dialog interaktif di luar studio melalui radio
swasta
6 kegiatan
- Dialog interaktif di radio swasta 18 paket
- Spot radio 15 paket
- Sosialisasi melalui media radio RRI 4 paket
- Feature melalui TV Nasional 10 paket
- Spot melalui TV Nasional 2 paket
- Dialog interaktif melalui media TV Nasional
tentang Semarang
2 kali
- Penayangan siaran langsung melalui media TV
lokal
3 kali
- Penayangan spot melalui media TV lokal 24 kegiatan
- Dialog interaktif melalui media TV lokal 8 kegiatan
- Jumlah backdrop ukuran 4 x 6 meter 10 buah
- Jumlah sablon spanduk MMT 40 buah
- Jumlah sablon spanduk warna 220 buah
- Jumpa pers 10 kegiatan
- Update data melalui website 12 kali
- Pengelolaan kegiatan 12 bulan
- Analisis berita surat kabar 60 kali
- Pemantauan berita elektronik 60 kali
- Pembuatan press release 48 kali
- Advertorial media cetak 16 paket
- Pemberitaan terarah 28 kegiatan
- Koordinasi bidang informasi dan komunikasi ke
Pemerintah Pusat
1 kegiatan
- Koordinasi Kehumasan 1 kegiatan
- Pembuatan dan pemasangan cover baliho 129 buah
- Peliputan, media cetak/pembuat berita 5 kegiatan
- Liputan TV swasta dalam kota 2 kegiatan
2.01 750.214.000 750.214.000 -
2.01.00.16 750.214.000 750.214.000 -
2.01.1.20.03.16.024 Koordinasi perumusan kebijakan
pertanahan dan infrastruktur pertanian dan
perdesaan
- Rumah tangga Miskin di Kota Semarang 100% - Terlaksananya sosialisasi, monitoring dan
evaluasi, rapat koordinasi, reward pengelola
raskin terbaik dan pendistribusian raskin
16 Kegiatan 750.214.000 750.214.000 -
2.06 URUSAN PERDAGANGAN 450.000.000 450.000.000 -
2.06.00.15 75.000.000 75.000.000 -
2.06.1.20.03.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerja
dengan lembaga perlindungan konsumen
- Padagang garam dan daging di Kota Semarang 100% - Pembinaan dan pemantauan peredaran garam
dan daging di pasar tradisional/swalayan dan
pembinaan kepada pedagang daging dan garam
serta masyarakat
30 Kegiatan 75.000.000 75.000.000 -
2.06.00.18 300.000.000 300.000.000 -
URUSAN PERTANIAN
Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan)
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
1.25.1.20.03.18.004 Penyediaan informasi, pemberitaan dan
analisa media
3.029.789.400 3.154.789.400 125.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.155
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- SKPD dan Instansi Terkait 100% - Terlaksananya Rakor Menjelang Hari Raya Idul
Fitri
1 Rakor
- Terlaksananya Pemantauan Harga Kebutuhan
Pokok Masyarakat Khususnya Menjelang Hari
Raya Idul Fitri
12
Kegiatan/Pema
nt
2.06.00.19 75.000.000 75.000.000 -
2.06.1.20.03.19.022 Fasilitasi modal bagi pkl dan asongan - UKM/IKM Binaan Pemerintah Kota Semarang
dan PKL/Asongan
100% - Fasilitasi Bagi UKM/IKM, PKL, Asongan untuk
Melaksanakan Bazar Ramadhan
1 Kegiatan 75.000.000 75.000.000 -
83.640.374.000 95.984.164.000 12.343.790.000
URUSAN
S K P D : 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 9.709.538.000 9.709.538.000 -
1.20.04.01 4.923.087.000 4.923.087.000 -
- 12 bulan - Terbayarnya TPHL 2 Orang
- Biaya perangko dan materai 12 bulan
1.20.1.20.04.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
- Tersedianya alat pengharum ruangan 12 bulan - Alat pengharum ruangan 50 tititk 12 bulan 50.400.000 50.400.000 -
1.20.1.20.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Tersedianya ruangan dan lingkungan kantor
yang bersih
12 bulan - Honorarium cleaning service 12 bulan 135.434.000 135.434.000 -
1.20.1.20.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan
sewa TV Kabel
12 bulan - Rekening telepon, air, listrik dan sewa TV kabel 12 bulan 173.428.000 173.428.000 -
- 12 bulan - Honorarium Pengelola kegiatan (PA, PPK,
Bendahara, Pembuku, Pengurus barang,
Penyimpan barang)
12 bulan
- Honorarium Pendamping Sidang sebanyak 21
orang
12 bulan
1.20.1.20.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan - Alat tulis kantor 12 bulan 452.099.000 452.099.000 -
1.20.1.20.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Tersedianya penerangan bangunan kantor 12 bulan - Alat listrik 12 bulan 126.085.000 126.085.000 -
1.20.1.20.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya jamuan makan dan minum rapat
dan penerimaan tamu
12 bulan - Jamuan makan dan minum rapat dan
penerimaan tamu
12 Bulan 1.160.584.000 1.160.584.000 -
1.20.1.20.04.01.019 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan pimpinan dan anggota dprd
- Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
Anggota DPRD dan keluarga
12 bulan - Premi Asuransi Kesehatan bagi 50 orang anggota
DPRD
6 bulan 564.970.000 564.970.000 -
- 3 bulan - Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga 20 paket
- Peralatan rumah tangga kantor 100%
1.20.1.20.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan - Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 142.792.000 142.792.000 -
1.20.1.20.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12 bulan - Biaya langganan koran / majalah 12 bulan 53.475.000 53.475.000 -
1.20.1.20.04.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Administrasi Perkantoran Perjalanan Dinas
Sekretariat DPRD
12 bulan - tersedianya biaya perjalanan Dinas Bagi
Sekretariat DPRD
12 bulan 1.324.000.000 1.324.000.000 -
1.20.1.20.04.01.026 Penyediaan jasa pengamanan
obyek/tempat vital
- Administrasi Perkantoran Jasa Pengamanan
Kantor DPRD
12 bulan - Tenaga ketertiban dan pengamanan gedung
kantor
12 bulan 487.485.000 487.485.000 -
1.20.04.02 3.805.390.000 3.805.390.000 -
1.20.1.20.04.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Peralatan Kantor Sekretariat DPRD Kota
Semarang
6 bulan - Peralatan kantor 6 bulan 153.545.000 153.545.000 -
1.20.1.20.04.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 21.000.000 21.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya meterai dan perangko serta
terbayarnya honorarium bagi TPHL
43.535.000 43.535.000 -
1.20.1.20.04.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemberian honorarium bagi Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu
187.800.000 187.800.000 -
300.000.000 300.000.000 -
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
2.06.1.20.03.18.029 Rapat koordinasi ekonomi keuangan
industri daerah (rakor ekuinda)
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.156
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.04.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Kendaraan Dinas / Operasional Sekretariat
DPRD Kota Semarang
2 unit - Kendaraan dinas / operasional ( bus ) 2 unit 100 persentase 887.193.000 887.193.000 -
1.20.1.20.04.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Perlengkapan kantor Sekretariat DPRD 6 bulan - Perlengkapan kantor 6 bulan 439.000.000 439.000.000 -
1.20.1.20.04.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Pemeliharaan Rutin Mebelair Kantor
Sekretariat DPRD
9 bulan - Biaya pemeliharaan meubeleur 9 bulan 15.750.000 15.750.000 -
1.20.1.20.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Pemeliharaan rutin kendaraan
Dinas/Operasional
12 bulan - Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 12 bulan 1.750.032.000 1.750.032.000 -
1.20.1.20.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
Sekretariat DPRD
9 bulan - Biaya pemeliharaan gedung kantor 9 bulan 155.809.000 155.809.000 -
1.20.1.20.04.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor 9 bulan - Biaya pemeliharaan peralatan kantor 9 bulan 151.893.000 151.893.000 -
1.20.1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - Terpeliharanya Rumah Jabatan Ketua DPRD 9 bulan - Biaya pemeliharaan rumah jabatan 9 bulan 131.624.000 131.624.000 -
1.20.1.20.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Pemeliharaan rutin perlengkapan kantor
Sekretariat DPRD
9 bulan - Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 9 bulan 120.544.000 120.544.000 -
1.20.04.03 333.580.000 333.580.000 -
1.20.1.20.04.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
- Tersedianya pakaian dinas bagi Anggota DPRD 3 bulan - Tersediannya Pakaian dinas bagi Anggota DPRD
sebanyak 50 orang
100% 333.580.000 333.580.000 -
1.20.04.05 186.480.000 186.480.000 -
1.20.1.20.04.05.004 Bimbingan teknis / pembinaan sumber
daya manusia
- Keikutsertaan dalam bintek / workshop bagi
Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
12 bulan - Biaya Perjalanan dinas luar daerah bagi
Sekretariat DPRD
12 Bulan 186.480.000 186.480.000 -
1.20.04.06 461.001.000 461.001.000 -
1.20.1.20.04.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Pengembangan Kinerja Staf Sekretariat DPRD 12 Bulan - Pemberian uang lembur bagi PNS dan TPHL 12 Bulan 410.508.000 410.508.000 -
1.20.1.20.04.06.021 Penyusunan renja skpd - Tersedianya rencana kerja SKPD 6 bulan - tersediannya Dokumen rencana kerja ( Renja )
SKPD sebanyak 25 Exemplar
100 persen 14.453.000 14.453.000 -
1.20.1.20.04.06.027 Penyusunan lakip (laporan kinerja instansi
pemerintah)
- Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ( Lakip )
3 bulan - Dokumen Lakip ( Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ) sebanyak 10 eksemplar
100% 7.134.000 7.134.000 -
1.20.1.20.04.06.066 Penyusunan rka dan dpa murni serta
perubahan
- Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran ( RKA ),
Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (
DPPA )
6 bulan - Dokumen RKA, DPA dan DPPA sebanyak 80
Eksemplar
100% 28.906.000 28.906.000 -
1.20 30.289.125.000 36.984.805.000 6.695.680.000
1.20.04.15 30.289.125.000 36.984.805.000 6.695.680.000
1.20.1.20.04.15.009 Pengembangan forum konsultasi
kelegislatifan dengan instansi pemerintah
pusat
- Peningkatan pengetahuan Anggota DPRD dan
penyamaan persepsi terhadap kebijakan dari
dan dengan Pemerintah Pusat
12 bulan - Konsultasi Anggota DPRD ke Pemerintah Pusat 4 kali 1.268.400.000 1.268.400.000 -
- Penetapan Peraturan Daerah 12 bulan - Proses pembahasan Raperda 100 persen
- Jumlah Raperda Yang Ditetapkan 29 raperda
- 12 bulan - Bintek BK 2 kali
- Konsultasi BK 2 kali
- Konsultasi Badan Legislasi 2 kali
- Kunjungan kerja Badan Legislasi 2 kali
- Bintek Badan Legislasi 2 kali
- Kunjungan kerja Badan Anggaran 2 kali
- Bintek Badan Anggaran 2 kali
- Konsultasi Badan Anggaran 2 kali
- Kunjungan kerja Badan Musyawarah 2 kali
- Konsultasi Badan Musyawarah 2 kali
- Kunjungan kerja BK 2 kali
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20.1.20.04.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 7.927.340.000 7.079.640.000 -847.700.000
1.20.1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya kegiatan Alat Kelengkapan
DPRD
4.499.200.000 5.640.300.000 1.141.100.000
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.157
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Bintek Badan Musyawarah 2 kali
1.20.1.20.04.15.005 Kegiatan reses - Terselenggaranya reses / koordinasi
penjaringan aspirasi masyarakat
3 kali - Reses Anggota DPRD Kota Semarang 3 kali 1.875.000.000 1.875.000.000 -
- Terwujudnya informasi kegiatan DPRD 12 bulan - Belanja sewa gelombang internet 12 bulan
- Belanja dokumentasi 12 bulan
- Belanja Cetak dan penggandaan 12 bulan
- Belanja Jasa Pemeliharaan sofware 12 bulan
- Belanja Souvenir & Cinderamata 12 bulan
- Belanja Pameran, P:romosi dan Propaganda 12 bulan
- 12 bulan - Silaturahmi dengan MUSPIDA 1 kali
- Rapat dengar pendapat dengan tokoh
masyarakat
1 kali
- Kunjungan lapangan ke SKPD 1 kali
- Forum Konsultasi dengan Kepala Daerah 1 kali
- 4 bulan - Rapat Paripurna RAPBD 2014 1 kali
- Rapat Paripurna Perubahan Anggaran 1 kali
- Rapat Paripurna LKPD 1 kali
- Rapat Paripurna LKPJ 1 kali
- 12 bulan - Penyusunan Riset / kajian Komisi A,B,C,D 8 kali
- Workshop kebersamaan anggota DPRD 1 kali
- Bintek Gender 2 kali
- Bintek Bid. Tugas Komisi 4 kali
- Bintek Fungsi Anggaran 2 kali
- Bintek Fungsi Pengawasan 2 kali
- Bintek Fungsi Legislasi 2 kali
- Penyusunan Riset / kajian Badan Anggaran 1 kali
- 12 bulan - Kunjungan kerja komisi A keluar daerah II 1 kali
- Kunjungan kerja Komisi A keluar daerah I 1 kali
- Kunjungan kerja Komisi B keluar daerah I 1 kali
- Kunjungan Kerja komisi B keluar daerah II 1 kali
- Kunjungan kerja Komisi C keluar daerah I 1 kali
- Kunjungan kerja Komisi C keluar daerah II 1 kali
- Kunjungan kerja komisi D keluar daerah I 1 kali
- Kunjungan kerja komisi D keluar daerah II 1 kali
- kunjungan kerja Komisi A dalam daerah 1 kali
- kunjungan kerja Komisi B dalam daerah 1 kali
- kunjungan kerja Komisi C dalam daerah 1 kali
- Kunjungan kerja Komisi D dalam daerah 1 kali
- Kujungan kerja Komisi A dan B dalam daerah 1 kali
- Kunjungan kerja Komisi C dan D dalam daerah 1 kali
39.998.663.000 46.694.343.000 6.695.680.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 46.182.132.000 50.006.419.000 3.824.287.000
1.20.05.01 43.231.131.000 45.805.518.000 2.574.387.000
- 100% - Terselenggaranya jasa surat menyurat 18000 surat 310.000.000 -40.000.000
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20 1.20.05 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
dan meningkatnya kinerja karyawan
350.000.000
1.20.1.20.04.15.010 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
dprd luar daerah
Terselenggaranya kunjungan kerja 50 orang
Anggota DPRD
2.829.460.000 2.829.460.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.1.20.04.15.004 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat-rapat paripurna 18.600.000 444.460.000 425.860.000
1.20.1.20.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota dprd
Peningkatan kualitas Anggota DPRD di bidang
legislasi, anggaran dan pengawasan
9.857.850.000 15.422.450.000 5.564.600.000
1.20.1.20.04.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.966.775.000 2.378.595.000 411.820.000
1.20.1.20.04.15.002 Hearing / dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat / tokoh agama
Telaksananya dengar pendapat dengan
Muspida, SKPD tekait dan tokoh masyarakat
46.500.000 46.500.000 -
1.20.1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 4.499.200.000 5.640.300.000 1.141.100.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.158
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Tersedianya upah TPHL 4 orang
1.20 1.20.05 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terciptanya kebersihan dan kenyamanan
kantor
0 - Tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 15.000.000 39.707.000 24.707.000
1.20 1.20.05 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Tersedianya bahan bacaan 0 - Tersesianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% 15.000.000 15.000.000 -
1.20 1.20.05 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
0 - Terlaksananya rapat-rapt koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
100% 280.000.000 620.000.000 340.000.000
1.20 1.20.05 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - Persediaan kegiatan penyediaan alat tulis
kantor
0 - Tersedianya alat tulis perkantoran 100% 250.000.000 250.000.000 -
1.20 1.20.05 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Tersedianya penerangan listrik kantor 0 - Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 15.140.000 47.640.000 32.500.000
1.20 1.20.05 01 021 Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian
- Terpenuhinya data pegawai yang uptodate 100% - Terselenggaranya pengelolaan administrasi
kepegawaian
100% 60.000.000 100.502.000 40.502.000
1.20 1.20.05 01 130 Penyediaan jasa dan pengelolaan grup
band / korps musik pemerintah kota
semarang
- Penyediaan group band.korps musik Pemkot
Semarang untuk kegiatan seremonial
0 - Tersedianya group band/korps musik Pemkot
untuk kegiatan sermonial
100% 300.000.000 523.800.000 223.800.000
1.20.1.20.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Terciptanya kelancaran komunikasi dan
penerangan jalan Kota Semarang
100% - Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik 100% 40.875.685.000 42.836.758.000 1.961.073.000
1.20.1.20.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Terlaksananya persdiaan jamuan makan
minum rapat dan tamu
0 - Tersedianya makan minum rapat dan tamu 100% 151.250.000 323.800.000 172.550.000
1.20.1.20.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan 0 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% 880.256.000 699.511.000 -180.745.000
1.20.1.20.05.01.224 Pendataan aset dpkad - Penyediaan data aset DPKAD yang akurat 100% 38.800.000 38.800.000 -
1.20.05.02 2.296.377.000 3.435.277.000 1.138.900.000
1.20 1.20.05 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Sarana Operasional Lapangan untuk BPHTB 3 unit - 800.000.000 800.000.000
1.20 1.20.05 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Terpeliharanya secara rutin peralatan gedung
kantor
0 - Terselenggaranya pemeliharaan peralatan
gedung kantor
100% 200.000.000 166.030.000 -33.970.000
1.20.1.20.05.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Penyediaan perlengkapan gedung kantor 100% - Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 587.859.000 597.859.000 10.000.000
1.20.1.20.05.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Peneydiaan peralatan gedung kantor 100% - Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 225.000.000 417.600.000 192.600.000
1.20.1.20.05.02.010 Pengadaan mebeluer - Penyediaan kebutuhan mebeleur 0 - Tersedianya kebutuhan mebeleur 100% 150.000.000 233.000.000 83.000.000
1.20.1.20.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Terpeliharanya secara rutin kendaraan
dinas/operasional
100% - Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
100% 1.058.518.000 1.101.128.000 42.610.000
1.20.1.20.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Terpeliharanya secara rutin perlengkpan
gedung kantor
0 - Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor
100% 60.000.000 104.660.000 44.660.000
1.20.1.20.05.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Terpeliharanya secara rutin mebeleur kantor 100% - Terselenggaranya pemeliharaan mebeleur
kantor secara rutin
100% 15.000.000 15.000.000 -
1.20.05.05 315.000.000 465.000.000 150.000.000
1.20 1.20.05 05 073 Implementasi pengelolaan keuangan
bendahara dengan sistem komputerisasi
- Peningkatan SDM dalam penyelesaian laporan
keuangan Pemkot
0 - Meningkatnya pemahaman petugas teknis
penyusunan laporan keuangan Pemkot sesuai
ketentuan
61 orang 120.000.000 120.000.000 -
1.20.1.20.05.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan - Terlaksananya kursus, sosialisasi, bintek dan
workshop
100% - Tersedianya biaya kursus, sosialisasi, bintek dan
workshop
100% 75.000.000 225.000.000 150.000.000
1.20.1.20.05.05.106 Implementasi pendataan surat menyurat
sistem komputer
- Pengadministrasian surat menyurat 100% - Tersedianya data surat menyurat yang tertib 100% 120.000.000 120.000.000 -
1.20.05.06 339.624.000 300.624.000 -39.000.000
1.20 1.20.05 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Tersusunnya laporan keuangan semesteran 0 - Tersediannya bahan laporan capaian kinerja dan
laporan keuangan semesteran
2 dokumen 20.000.000 20.000.000 -
1.20 1.20.05 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Laporan keuangan DPKAD 0 - Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 63.000.000 63.000.000 -
310.000.000 -40.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 1.20.05 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
dan meningkatnya kinerja karyawan
350.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.159
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20 1.20.05 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- Laporan pronogsis dan realisasi anggaran
semesteran
0 - Terwujudnya penyusunan laporan prognosis
dan realisasi anggaran
2 dokumen 20.000.000 20.000.000 -
1.20 1.20.05 06 013 Penyusunan lakip - Mengetahuai capaian kinerja DPKAD 0 - Terwujudnya dokumen LAKIP DPKAD 1 dokumen 30.000.000 15.000.000 -15.000.000
1.20 1.20.05 06 021 Penyusunan renja skpd - Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan
kegiatan di DPKAD
0 - Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan
kegiatan di DPKAD
1 dokumen 30.000.000 24.000.000 -6.000.000
1.20 1.20.05 06 028 Evaluasi standar pelayanan publik - Meningkatnya pelayanan publik DPKAD sesuai
dengan standar publik pelayanan
0 - Terwujudnya dokumen standar pelayanan
publik DPKAD
1 dokumen 50.000.000 32.000.000 -18.000.000
1.20 1.20.05 06 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Tersedianya penunjang kineja PA,PPK,
Bendahara dan Pembantu
0 - Terwujudnya penunjang kinerja PA, PPK,
Bendahara dan Pembantu
42 orang 54.624.000 54.624.000 -
1.20 1.20.05 06 045 Penyusunan rka perubahan & dpa
perubahan
- Tersusunnya buku RKA dan DPA murni dan
perubahan
0 - Terwujudnya dokumen RKA dan DPA DPKAD 1 dokumen 72.000.000 72.000.000 -
1.20 28.026.234.000 55.250.915.000 27.224.681.000
1.20.05.17 19.452.897.000 20.416.778.000 963.881.000
1.20 1.20.05 17 005 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pajak daerah dan retribusi
- Penyusunan Peraturan-peraturan baru/revisi
yang disesuaikan dengan kebijakan baru
0 - Tersusunnya dokumen NA dan Rancangan Perda 2 dokumen 338.000.000 338.000.000 -
1.20 1.20.05 17 001 Penyusunan analisa standar belanja - SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya Buku Standar Analisa Belanja 1 dokumen 60.000.000 60.000.000 -
1.20 1.20.05 17 035 Pengkartuan dan penyusunan data gaji pns - Data dan administrasi jumlah gaji seluruh
PNS/CPNS terdata dan tercatat dengan baik
dalam kartu gaji
0 - Tersusunnya administrasi data PNS se-kota
Semarang dan jumlah gaji yang diterima oleh
PNS dan CPNS dalam 1 tahun anggaran
5 kegiatan 37.600.000 37.600.000 -
1.20 1.20.05 17 034 Sosialisasi pp belanja gaji - Bendahara Gaji setiap SKPD se-Kota Semarang 0 - Terselenggaranya sosialisasi supaya setiap SKPD
dan UPTD mengetahui adanya PP Gaji terbaru
berhubungan dengan belanja gaji
1 kegiatan 36.000.000 36.000.000 -
1.20 1.20.05 17 036 Penelitian spj - Data laporan SPJ dari masing-masing SKPD
dalam 1 tahun anggaran dapat diteliti
seluruhnya
0 - Tersusunnya realisasi APBD 62 SKPD 216.000.000 216.000.000 -
1.20 1.20.05 17 068 Pengadministrasian anggaran skpd kota
semarang
- SKPD se-Kota Semarang 0 - Terlaksananya administrasi pengelolaan
anggaran SKPD
62 SKPD 30.000.000 30.000.000 -
1.20 1.20.05 17 085 Penyusunan peraturan kdh tentang
pergeseran anggaran
- SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya Peraturan Walikota Pergeseran
untuk SKPD
62 SKPD 40.000.000 28.000.000 -12.000.000
1.20 1.20.05 17 094 Pengelolaan & pengembangan simpad - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 0 - Meningkatnya pelayanan kepada WP dan
efektivitas sistem pemunutan pajak daerah
1 aplikasi 200.000.000 200.000.000 -
1.20 1.20.05 17 099 Pengadministrasian penerbitan &
pengiriman skpd,skpdkb/spsm
- Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100% - Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan
SKPDN
100% 100.000.000 100.000.000 -
1.20 1.20.05 17 103 Penyusunan himpunan sk tentang pejabat
penatausahaan keuangan skpd
- SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersusunnya Himpunan SK Pejabat
Penatausahaan Keuangan
62 SKPD 48.000.000 60.000.000 12.000.000
1.20 1.20.05 17 117 Penyusunan laporan keuangan bulanan
skpd
- Informasi laporan keuangan bulanan antara
lain
100% - Tersusunnya buku laporan bulanan DPKAD yang
tansparan dan aun
12 dokumen 200.000.000 200.000.000 -
1.20 1.20.05 17 119 Penilaian ketetapan pajak daerah - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan
SKPDN
100% 270.000.000 270.000.000 -
1.20 1.20.05 17 115 Penyusunan buku selayang pandang - Informasi kegiatan DPKAD Kota Semarang 0 - Tersusunnya buku Selayang Pandang DPKAD 1 Dokumen 84.000.000 84.000.000 -
1.20 1.20.05 17 118 Verifikasi data rekening pju - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 0 - Berita Acara Cek Lapangan PJU 1036254 WP 262.000.000 262.000.000 -
1.20 1.20.05 17 135 Pekan panutan pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 0 - Pembelajaran kepada WP PBB untuk dapat
melakukan pembayaran pajak lebih awal
1500 WP 141.475.000 141.475.000 -
1.20.1.20.05.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang apbd
- SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya buku Perda APBD 1 Dokumen 348.055.000 367.275.000 19.220.000
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.160
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.05.17.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang perubahan apbd
- SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersusunnya Buku Perda tentang Perubahan
APBD
1 dokumen 296.159.000 296.159.000 -
1.20.1.20.05.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah
- SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan dan
terintegrasi
1 aplikasi 107.720.000 257.720.000 150.000.000
1.20.1.20.05.17.007 Penyusunan rancangan peraturan kdh
tentang penjabaran apbd
- SKPD se-Kota Ssmarang 100% - Tersusunnya buku penjabaran APBD 1 dokumen 347.654.000 347.654.000 -
1.20.1.20.05.17.009 Penyusunan rancangan peraturan kdh
tentang penjabaran perubahan apbd
- SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersusunnya buku penjabaran perubahan APBD 1 dokumen 316.459.000 316.459.000 -
1.20.1.20.05.17.003 Penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah
- Bendahara SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya Kebijakan Akuntansi 1 dokumen 107.720.000 107.720.000 -
1.20.1.20.05.17.011 Penyusunan rancangan peraturan kdh
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan apbd
- Terwujubnya transparansi laporan keuangan
Pemkot
100% - Tersusunnya Raperda, Perda dan Perwal LPJ
APBD Pemkot Semarang
3 Dokumen 263.932.000 263.932.000 -
1.20.1.20.05.17.037 Evaluasi pendapatan dan penyerapan
anggaran
- Data Pencapaian Pendapatan asli Daerah
dapat terpantau dengan baik
100% - Meningkatnya pendapatan asli daerah 62 SKPD 377.000.000 433.380.000 56.380.000
1.20.1.20.05.17.031 Penyusunan anggaran gaji,tunjangan - Tersedianya data anggaran belanja gaji yang
mendekati data realisasi belanja gaji
100% - Terpenuhinya data besarnya estimasi Anggaran
Belanja Gaji
1 dokumen 84.000.000 156.200.000 72.200.000
1.20.1.20.05.17.039 Pemeriksaan pajak daerah - Optimaliisaisi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah 2 BAP 487.671.000 487.671.000 -
1.20.1.20.05.17.044 Penyusunan laporan keuangan dana tugas
pembantuan & dekonsentrasi
- Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan
dan Dekonsentrasi
0 - Tersusunnya laporan keuangan Dana Tugas
Pembantuan dan Dekonsentrasi
1 dokumen 29.772.000 29.772.000 -
- Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Petugas PBB akan lebih giat/rajin dalam
menagih PBB
30 Petugas PBB
- Wajib Pajak lebih awal dalam melakukan
pembayaran kewajibannya
50 WP
1.20.1.20.05.17.042 Pemberian hadiah kepada wp daerah yang
berprestasi
- Optimalisiasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Pemberian hadian kepada WP Daerah yang
berprestasi
25 WP 151.275.000 151.275.000 -
1.20.1.20.05.17.048 Monitoring pinjaman/lain-lain pendapatan
pemerintah kota semarang
- SKPD Penerima Dana Pinjaman dan Bantuan
Keuangan
100% - Laporan pertanggungjawaban penggunaan,
kewajiban, pinjamanan dan lain-lain
pendapatan
100% 150.000.000 215.666.000 65.666.000
1.20.1.20.05.17.050 Updating obyek pajak daerah - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Tersesuaikannya data objek pajak daerah 400 BACek
Lapangan
182.400.000 182.400.000 -
1.20.1.20.05.17.052 Pendukung yustisi pajak daerah - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Meningkatnya kepatuhan para Wajib Pajak 100% 521.700.000 521.700.000 -
1.20.1.20.05.17.051 Konfirmasi pencairan tunggakan pajak
daerah
- Optimallsasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Hasil tagihan, BA dan Pernyataan Kesanggupan
membayar, perubahan data
15 SKPD
Reklame
485.600.000 485.600.000 -
1.20.1.20.05.17.059 Monitoring kepatuhan pembayaran pajak - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Hasil pembayaran setoran masa pajak daerah 7 WP 193.950.000 193.950.000 -
1.20.1.20.05.17.064 Monitoring dan evaluasi belanja bantuan - Proses Pencairan Bantuan Pemkot yang lancar 100% - Terwujudnya proses pencairan bantuan Pemkot
yang lancar
252 lembar 200.000.000 200.000.000 -
1.20.1.20.05.17.061 Pengawas, pemungutan dan penungguan
pajak hiburan
- Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Terpungutnya setoran pajak hiburan 125 WP 600.000.000 600.000.000 -
1.20.1.20.05.17.065 Publikasi laporan keuangan daerah - Tertransparansi laporan keuangan Pemkot
kepada masyarakat
0 - Terselenggaranya publikasi laporan keuangan
Pemkot kepada masyarakat melalui media masa
1 kegiatan 105.850.000 105.850.000 -
1.20.1.20.05.17.074 Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan
lkd
- Peningkatan laporan keuangan yang
akuntabel
0 - Terselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan LKD
dengan lancar
62 SKPD 104.960.000 104.960.000 -
1.20.1.20.05.17.040 Pemberian hadiah kepada wp & petugas
pbb berprestasi
755.000.000 755.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.161
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.05.17.076 Pemantapan lpj apbd kepada bendahara
penerima,pengeluaran,ppk,pembuku
dalam rangka penyusun
- Laporan keuanagn SKPD lebih transparan dan
akuntabel
100% - Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD
mampu menyusun laporan keuangan
62 SKPD 434.584.000 434.584.000 -
1.20.1.20.05.17.079 Publikasi perda apbd dan perda perubahan
apbd
- SKPD se-Kota Semarang 100% - Terpublikasinya penyusunan APBD Kota
Semarang
62 SKPD 185.580.000 236.580.000 51.000.000
1.20.1.20.05.17.070 Penyusunan produk hukum - Tersusunnya produk-produk hukum 100% - Dokumen Naskah Akademik, Raperda, Perda
Produk Hukum
5 Dokumen 314.000.000 314.000.000 -
1.20.1.20.05.17.075 Penatausahaan pendapatan dan belanja
(rekening timbal balik)
- Terkendalinya laporan rekening timbal baik
antar SKPD dan Kasda
100% - tersusunnya rekapitulasi laporan pendapatan
dan belanja daerah
62 SKPD 152.487.000 152.487.000 -
1.20.1.20.05.17.078 Pengendalian pelaksanaan anggaran - SKPD se-Kota Semarang 100% - Terselenggaranya pelaksanaan anggaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
177
SKPD/UPTD
395.200.000 563.200.000 168.000.000
1.20.1.20.05.17.086 Penyusunan calk - SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersusunnya CALK Pemkot Semarang 1 Dokumen 98.689.000 98.689.000 -
1.20.1.20.05.17.093 Penagihan pajak restoran - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100% - Hasil pembayaran restoran cash register dan PKL 53 WP 112.800.000 112.800.000 -
1.20.1.20.05.17.091 Monitoring & koordinasi pelaksanaan dana
transfer
- SKPD Penerima Dana Transfer 100% - Pelaporan pertanggungjawaban anggaran dana
transfer, DAU dan DAK
100% 200.000.000 312.915.000 112.915.000
1.20.1.20.05.17.098 Sosialisasi perda-persda pajak daerah - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100% - Terwujudnya implementasi peraturan
perpajakan
1 kegiatan 140.000.000 140.000.000 -
1.20.1.20.05.17.092 Verifikasi lapangan perpanjangan skpd
reklame
- Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100% - Verifikasi perpanjangan pajak reklame serta
berita acara tidak perpanjangan pajak reklame
15 WP 220.000.000 220.000.000 -
1.20.1.20.05.17.095 Sosialisasi perencanaan & penganggaran
apbd
- SKPD se-Kota emarang 100% - Tersusunnya perencanaan dan penganggaran
APBD
1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 -
1.20.1.20.05.17.101 Monitoring & evaluasi laporan keuangan - Monitoring dan rekonsiliasi laporan keuangan 100% - Terwujudnya laporan keuangan SKPD yang telah
dievaluasi
100% 154.880.000 154.880.000 -
1.20.1.20.05.17.105 Penyusunan laporan operasional - Laporan operasional 100% - Lporan operasional 100% 141.457.000 141.457.000 -
1.20.1.20.05.17.108 Penyusunan arus kas - SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya laporan penyusunan arus kas 1 Dokumen 96.992.000 96.992.000 -
1.20.1.20.05.17.104 Penyusunan neraca - SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya laporan nerac a akhir tahun,
semester dan mid semester
3 dokumen 130.937.000 130.937.000 -
1.20.1.20.05.17.106 Penyusunan lra rincian - SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersusunya laporan penyusunan LRA Rincian 1 Dokumen 163.718.000 163.718.000 -
1.20.1.20.05.17.110 Penyusunan pengantar lpjp apbd - SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersusunnya laporan penyusunan pengantar
lpjp apbd
1 dokumen 32.681.000 32.681.000 -
1.20.1.20.05.17.114 Penunjang kegiatan kas daerah - Tertib administrasi pengelolaan Kas Daerah 100% - Terwujudnya penunjang kegiatan Kas Daerah 100% 200.000.000 200.000.000 -
1.20.1.20.05.17.113 Va;idasi data penerimaan bphtb - Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100% - Semakin baiknya pelayanan pembayaran BPHTB 6 WP 450.000.000 450.000.000 -
1.20.1.20.05.17.116 Restitusi penyusunan spt & pengurusan
pph 21 pegawai
- Data laporan dan pemotongan pajak pph 21
sesuai ketentuan
100% - Terealisasinya restitusi pajak PPh 21 1 dokumen 250.000.000 207.000.000 -43.000.000
1.20.1.20.05.17.120 Penelusuran & penagihan piutang pajak
daerah
- Optimalisasi Pendpatan Pajak Daerah 100% - Tertagihnya piutang pajak daerah 2 WP 405.400.000 405.400.000 -
1.20.1.20.05.17.134 Operasi sisir pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 0 - Pembayaran dari WP PBB pasca jatuh tempo 55000 WP 373.427.000 373.427.000 -
1.20.1.20.05.17.133 Penatausahaan pelaksanaan pendaerahan
pbb
- Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Tertib administrasi pelaksanaan pendaerahan
PBB
100% 480.993.000 959.693.000 478.700.000
1.20.1.20.05.17.136 Opersi bhakti pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 0 - Pembayaran dari WP PBB sebelum jatuh tempo 150 WP 288.890.000 288.890.000 -
1.20.1.20.05.17.149 Monitoring dan evaluasi pembayaran pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan
pembayaran PBB
480 WP 889.100.000 831.600.000 -57.500.000
1.20.1.20.05.17.140 Konfirmasi & pencairan tunggakan pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Realisaisi Pembayaran Tunggakan PBB 100% 515.250.000 515.250.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.162
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.05.17.159 Optimalisasi penerimaan pph 21 dan opdn - Wajib Pajak Pph 21 dan OPDN 100% - Laporan penerimaan Pph 21 dan OPDN 100% 100.000.000 181.500.000 81.500.000
1.20.1.20.05.17.155 Orientasi dan pengembangan forum tapd - SKPD se-Kota Semarang 100% - Koordinasi TAPD dengan SKPD 62 SKPD 350.000.000 300.000.000 -50.000.000
1.20.1.20.05.17.152 Monitoring aplikasi pelayanan pbb - Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100% - Semakin baiknya pelayanan pembayaran PBB 4 wilayah 202.200.000 202.200.000 -
1.20.1.20.05.17.166 Pengadministrasian, penerbitan dan
penyampaian sppt pbb tahun 2013
- Terciptanya pengadministrasian dan
penyampaian SPPT PBB
100% - Tersampaikannya SPPT PBB tepat waktu 100% 2.236.080.000 1.814.880.000 -421.200.000
1.20.1.20.05.17.163 Penatausahaan dan optimalisasi uang kas
daerah
- Penatausahaan dan optimalisasi uang di Kas
daerah
100% - Optimalisasi penggunaan uang di Kas daerah 100% 150.000.000 150.000.000 -
1.20.1.20.05.17.165 Updating njop tahun 2014 - Pencapai target Pajak PBB 100% - BA cek lapangan 100% 700.000.000 700.000.000 -
1.20.1.20.05.17.162 Asistensi dan fasilitasi pelaksanaan apbd - Meningkatkan pengetahuan tentang
pelaksanaan APBD
100% - Kegiatan asistensi dan fasilitasi 100% 57.600.000 337.600.000 280.000.000
1.20.1.20.05.17.164 Pengisian dan validasi data obyek pbb
tahun 2014
- Pencapai target Pajak PBB 100% - Berita acara cek lapangan 100% 400.000.000 400.000.000 -
1.20.05.18 154.224.000 154.224.000 -
1.20.1.20.05.18.006 Asistensi laporan keuangan pada skpd - SKPD se-Kota Semarang 100% - Terselenggaranya penyelesaian permasalahan
laporan keuangan SKPD secara SIA dan manual
62 SKPD 154.224.000 154.224.000 -
1.20.05.23 373.000.000 343.800.000 -29.200.000
1.20 1.20.05 23 006 Updating data pegawai dan pencetakan
daftar gaji pegawai
- Data pegawai yang valid dan daftar gaji yang
riil
0 - Meningkatnya tertib administrasi dalam
pembayaran gaji pegawai
1 aplikasi 171.000.000 164.000.000 -7.000.000
1.20 1.20.05 23 005 Penyusunan kode program, kegiatan dan
belanja apbd
- SKPD se-Kota Semarang 0 - Tersusunnya kode, program, kegiatan dan
belanja APBD
1 dokumen 40.000.000 40.000.000 -
1.20.1.20.05.23.004 Penyempurnaan sisitem informasi
penyusunan apbd
- SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersedianya aplikasi APBD pada SKPD yaitu
tersedianya software APBD yang uptodate
1 aplikasi 90.000.000 90.000.000 -
1.20.1.20.05.23.007 Monitoring dan evaluasi penyusunan data
monografik pegawai sistem informasi
penggajian
- Tertib administrasi 100% - Realisasi belanja gaji 100% 72.000.000 49.800.000 -22.200.000
1.20.05.33 8.046.113.000 34.336.113.000 26.290.000.000
- Aset-aset Pemerintah Kota Semarang 0 - Tersedianya Geografis Informasi Aset dan
Bangunan Pemkot Semarang
0
- Tersusunnya data aset sesuai dengan
keberadaan aset sebenarnya
0
- - Terselusurinya aset Pemkot Semarang 50 kegiatan
1.20 1.20.05 33 009 Penyusunan rkbmd/rkpbmd dan
dkbmd/dkpbmd
- SKPD se-Kota Semarang 0 - Terwujudnya RKBMD Th.2013 dan DKBMD
Th.2012 Pemkot Semarang
2 dokumen 100.000.000 100.000.000 -
1.20.1.20.05.33.003 Pengadministrasian aset daerah - Aset-aset Pemkot Semarang 100% - Tersedianya Data Aset Pemkot yang valid 26 orang 200.000.000 200.000.000 -
1.20.1.20.05.33.005 Penghapusan aset daerah - Aset-aset Pemkot yang sudah tidak layak 100% - Aset yang sudah tidak layak dan bermanfaat
tidak dicatat kembali oleh SKPD yang
bersangkutan
62 SKPD 150.000.000 150.000.000 -
1.20.1.20.05.33.007 Penyediaan jaminan barang milik daerah - Meminimalisasi resiko yang dapat menimpa
aset milik Pemkot
100% - Jaminan asuransi terhadap aset Pemkot
Semarang apabila terjadi resiko akibat bencana
alam dll
12 kegiatan 2.350.000.000 2.640.000.000 290.000.000
1.20.1.20.05.33.002 Persertifikatan aset daerah - Aset-aset Pemkot yang belum bersertifikat 100% - Meningkatnya bukti kepemilikan dan status
hukum aset Pemkot
50 kegiatan 425.435.000 425.435.000 -
1.20.1.20.05.33.004 Pengamanan aset daerah - Aset-aset Pemerintah Kota Semarang 100% - Terwujudnya pengamanan aset secara fisik dan
pengamanan bukti kepemilikan aset
60 kegiatan 600.000.000 600.000.000 -
1.20.1.20.05.33.006 Ravaluasi/apraisal aset daerah - Tersajinya penilaian barang milik daerah
dalam penyusunan Neraca Daerah
100% - Meminimalisasi Barang Milik Daerah yang
belum ada nilainya
62 SKPD 550.000.000 550.000.000 -
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Program peningkatan partisipasi masyarakat
1.20 1.20.05 33 001 Penelusuran aset daerah 162.408.000 162.408.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.163
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.05.33.012 Pengendalian monitoring pemanfaatan
tanah ex-bengkok
- Kelurahan pengelola tanah ex bengkok 100% - Terselenggaranya pengendalian dan monitoring
pemanfaatan tanah ex bengkok
49 kelurahan 350.000.000 350.000.000 -
1.20.1.20.05.33.011 Peningkatan tertib administrasi
pengelolaan barang daerah
- SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersedianya Sistem Informasi Barang Milik
Daerah (SIMBADA) yang dapat berjalan dengan
baik dan benar
1 aplikasi 100.000.000 100.000.000 -
1.20.1.20.05.33.010 Pengendalian manajemen pengelolaan
barang milik daerah
- SKPD se-Kota Semarang 100% - Terselenggaranya rakor aset bagi pengguna
barang dan pembinaan bagi pengguna barang
62 SKPD 250.000.000 250.000.000 -
1.20.1.20.05.33.016 Pengembangan gis aset tanah dan
bangunan
- SKPD se-Kota Semarang 100% - Tersedianya GIS Aset Tanah dan Bangunan
Pemkot Semarang
8 Kecamatan 246.354.000 246.354.000 -
1.20.1.20.05.33.019 Pengadaan tanah untuk lahan tempat
pemakaman umum
- Lahan TPU 100% - Tersedianyanlahan pemakaman umum untuk
masyarakat
1 lahan 2.000.000.000 28.000.000.000 26.000.000.000
1.20.1.20.05.33.021 Sensus barang milik daerah - Terwujudnya data barang daerah 100% - Tersedianya data barang milik daerah yang valid 100% 561.916.000 561.916.000 -
74.208.366.000 105.257.334.000 31.048.968.000
URUSAN
S K P D : 1.20.06 INSPEKTORAT
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 1.063.026.500 1.515.841.500 452.815.000
1.20.06.01 835.922.000 1.007.867.000 171.945.000
1.20.1.20.06.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
- Lancarnya pelayanan perkantoran 100% - Terlaksananya perpanjangan STNK 28 unit 15.000.000 15.000.000 -
1.20.1.20.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100% - Terbayarnya abonemen telpon, surat kabar dan
Internet
12 bulan 13.000.000 13.000.000 -
1.20.1.20.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100% - Terbelinya 34 Jenis Barang Cetakan 100% 130.000.000 130.000.000 -
1.20.1.20.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Lancarnya Pelayanan Perkantoran 20 buku - Terbelinya 20 buku bacaan dan peraturan
perundang-undang
20 buku 4.000.000 4.000.000 -
1.20.1.20.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Lancarnya Pelayanan Perkantoran 12 bulan - Terlaksanannya pengadaan jamuan tamu 12 bulan 55.000.000 55.000.000 -
1.20.1.20.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100% - Terbelinya 67 Jenis ATK 100% 164.000.000 164.000.000 -
1.20.1.20.06.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
- Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100% - Terbelinya 18 Jenis peralatan dan perlengkapan
kantor
100% 46.000.000 46.000.000 -
1.20.1.20.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor - Lancarnya Pelayanan Perkantoran 100% - Terlaksananya pengadaan BBM, doorsmer, dan
oli untuk 6 mobil dan 22 sepeda motor
100% 162.922.000 184.867.000 21.945.000
1.20.1.20.06.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Lancarnya Pelayanan Perkantoran 20 Keg - Terlaksananya perjalanan dinas 20 keg 246.000.000 396.000.000 150.000.000
1.20.06.02 152.600.500 426.670.500 274.070.000
- 100% - Pembelian Laptop 5 Unit
- Pembelian Desktop PC 1 Unit
- Pembelian Lemari Arsip 4 Unit
- Pembayaran Honor PP Kom,Pejabat Pengadaan,
Pemeriksa Barang
3 Orang
1.20 1.20.06 02 106 Pengadaan 1 kendaraan roda 4 - Tersedianya Kendaraaan Operasional Dinas
Eselon III
1 unit - Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit - 225.000.000 225.000.000
1.20.1.20.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana dalam mendukung pengawasan
100% - Terlaksananya perawatan 13 jenis perlengkapan
gedung kantor
100% 40.000.000 40.000.000 -
49.070.000 49.070.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.06 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya 1 Desktop PC, 5 Laptop dan 4
Lemari ARsip
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.164
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan
prasarana dalam mendukung pengawasan
100% - Terlaksananya perawatan 5 mobil dan 22
sepeda motor dinas operasional
100% 90.000.000 90.000.000 -
1.20.1.20.06.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana dalam mendukung pengawasan
100% - Terlaksananya perawatan operasional 1 unit
mobil jabatan
100% 22.600.500 22.600.500 -
1.20.06.06 74.504.000 81.304.000 6.800.000
1.20.1.20.06.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota
Semarang
2 keg - Penyusunan RKA dan DPA 2 dokumen 15.504.000 15.504.000 -
1.20.1.20.06.06.013 Penyusunan lakip - Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota
Semarang
1 keg - Terlaksananya penyusunan lakip 1 dokumen 15.500.000 15.500.000 -
1.20.1.20.06.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota
Semarang
100% - Terbayarnya honor PA,KPA,PPTK,PP Keuangan,
Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara
Gaji, Penyimpan Barang, Pengurus Barang,
Bendahara Pembantu Pengeluaran,
12 bulan 28.000.000 34.800.000 6.800.000
1.20.1.20.06.06.021 Penyusunan renja skpd - Terwujudnya akuntabilitas Inspektorat Kota
Semarang
1 keg - Terlaksananya penyusunan renja 1 dokumen 15.500.000 15.500.000 -
1.20 3.418.826.500 3.369.937.500 -48.889.000
1.20.06.20 3.343.826.500 3.266.070.000 -77.756.500
1.20.1.20.06.20.002 Penanganan kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
- Meningkatnya Kebijakan KDH 27 keg - Terlaksananya pemeriksaan kasus/khusus 27 kegiatan 185.404.000 185.404.000 -
1.20.1.20.06.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - Meningkatnya Kebijakan KDH 95% - Terlaksanannya checking/monitoring tindak
lanjut hasil pemeriksaan
160 kegiatan 900.000.000 859.682.000 -40.318.000
- Meningkatnya Kebijakan KDH 100% - Terlaksananya SIMWAS 12 Bulan
- Terlaksananya RAKORWAS 4 Kegiatan
- Terlaksanannya LARWASDA 1 Kegiatan
1.20.1.20.06.20.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala
- Meningkatnya Kebijakan KDH 160 obrik - Terlaksananya Pemeriksaan Reguler 160 Obrik 1.024.552.000 981.572.000 -42.980.000
- 100% - Pelaksanaan Kajian BLU Mangkang 1 Kegiatan
- Pelaksanaan Pemetaan Temuan Pemeriksaan
BPK RI
1 Kegiatan
- Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pejabat
Fungsional
8 Bulan
- Pelaksanaan penelitian DPA SKPD 10 SKPD
- Terlaksananya PMPRB 100% - Terlaksananya PMPRB 1 Kegiatan
- Terlaksananya Bimbingan Teknis PMPRB untuk
Asesor
1 Kegiatan
1.20.1.20.06.20.009 Evaluasi lakip skpd - Meningkatnya Kebijakan KDH 20 SKPD - Pelaksanaan Evaluasi Lakip 20 SKPD 85.500.000 85.500.000 -
1.20.1.20.06.20.011 Sidak penegakan disiplin aparatur - Meningkatnya Kebijakan KDH 96 keg - Terlaksananya Sidak penegak disiplin aparatur 96 keg 210.500.000 210.500.000 -
1.20.1.20.06.20.010 Review laporan keuangan pemerintah
daerah
- Laporan Hasil Reviu LKPD Kota Semarang
Tahun 2012
1 Dok - Pelaksanaan Reviu LKPD 1 Kegiatan 35.500.000 35.500.000 -
1.20.1.20.06.20.012 Fasilitasi penyampaian laporan pajak-pajak
pribadi (lp2p)
- Meningkatnya Kebijakan KDH 10000 PNS - Terlaksananya Fasilitasi dan Penelitian LP2P PNS
Gol IIIa ke atas
10000 PNS 70.000.000 70.000.000 -
1.20.1.20.06.20.033 Pemeriksaan khusus pelayanan publik - Meningkatnya Kebijakan KDH 33 obrik - Terlaksananya pemeriksaan khusus pelayanan
publik
72 Kegiatan 411.964.000 372.599.500 -39.364.500
1.20.1.20.06.20.034 Evaluasi spip - Meningkatnya Kebijakan KDH 100% - Terlaksananya Pemetaan SPIP 3 Obrik 75.500.000 56.000.000 -19.500.000
1.20.06.21 75.000.000 103.867.500 28.867.500
1.20.1.20.06.21.002 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja
- Meningkatnya profesional SDM Pengawasan 15 peserta - Pengiriman peserta bintek/diklat 15 Orang 75.000.000 103.867.500 28.867.500
4.481.853.000 4.885.779.000 403.926.000
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
TOTAL BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.06.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan kdh
Meningkatnya Kebijakan KDH 45.500.000 125.356.000 79.856.000
1.20.1.20.06.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
153.906.500 138.456.500 -15.450.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
1.20.1.20.06.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 145.500.000 145.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.165
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 830.557.000 830.802.000 245.000
1.20.07.01 320.782.000 342.382.000 21.600.000
1.20 1.20.07 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Peningkatan administrasi keuangan 5% - Penyediaan biaya administrasi pemeliharaan
rekening giro dan cek
12 bulan 300.000 300.000 -
1.20 1.20.07 01 136 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd
- Operasional dan penunjang kelurahan
percontohan persiapan SKPD
10% - Operasional penyelenggaraan pelayanan publik,
pemerintahan & pelaksanaan kegiatan
23 kegiatan 25.000.000 25.000.000 -
1.20 1.20.07 01 170 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mugassari
- Operasional kelurahan percontohan persiapan
SKPD
10% - Penyediaan operasional penunjang pelayanan
publik, pemerintahan dan kegiatan
23 kegiatan 25.000.000 25.000.000 -
1.20 1.20.07 01 200 Opersional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan peterongan
- Operasional kelurahan percontohan persiapan
SKPD
10% - Penyediaan operasional penunjang pelayanan
publik, pemerintahan dan kegiatan
30 kegiatan 58.500.000 58.500.000 -
- 10% - Pengiriman surat 1000 lembar
- Honor TPHL 24 orangbulan
- Pengadministrasian surat-surat 2000 lembar
- 10% - Langganan koran dan majalah 12 bulan
- Langganan Listrik Kec dan Kel 12 bulan
- Langganan Telepon 12 bulan
- Langganan Air 12 bulan
1.20.1.20.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tercukupinya ATK Kebutuhan Kantor
Kecamatan dan Kelurahan
15% - Penyediaan ATK untuk Kecamatan dan 7
kelurahan
12 bulan 19.734.000 19.734.000 -
1.20.1.20.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan
kegiatan
10% - Belanja makanan dan minuman rapat 30 kali 50.600.000 50.600.000 -
- Sistem administrasi perkantoran 10% - Belanja fotocopy dan penjilidan 40000 lembar
- Belanja cetak 20 buah
1.20.1.20.07.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Kepala SKPD 10% - Penguatan kualitas SDM 5 kegiatan 15.000.000 25.600.000 10.600.000
1.20.07.02 433.690.000 426.610.000 -7.080.000
1.20 1.20.07 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Rumah Dinas Camat yang bersih dan sehat 1% - pengadaan peralatan kebersihan 12 bulan 1.000.000 1.000.000 -
1.20 1.20.07 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Pemeliharaan perlengkapan sound sistem 1% - Penggantian sparepart sound sistem 10 jenis 1.500.000 1.500.000 -
- Pemeliharaan kebersihan dan keamanan
gedung kantor
5% - Piket malam kantor 96 orangbulan
- Penyediaan peralatan kebersihan 12 bulan
- Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan
5 & - Pengadaan TV LCD 2 unit
- Pengadaan tempat tidur rumah dinas 2 unit
- 3 bulan - Pengadaan filling cabinet 2 unit
- Pengadaan sepeda motor 1 unit
- Pengadaan brankas 1 unit
- Pengadaan proyektor LCD 1 unit
- Pengadaan rak buku 3 unit
- Pengadaan monitor LCD 10 unit
- Pengadaan software OS dan office 1 paket
1.20.1.20.07.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 17.000.000 17.000.000 -
1.20.1.20.07.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Peningkatan kelancaran dan kenyamanan
kondisi kerja yang representatif di Kecamatan
85.158.000 82.158.000 -3.000.000
1.20.1.20.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9.000.000 9.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.07 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.000.000 22.000.000 -
1.20.1.20.07.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Pemenuhan jasa surat-menyurat dalam
mendukung pelayanan administrasi
perkantoran
32.688.000 32.688.000 -
1.20.1.20.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pemenuhan jasa telepon, listrik, PDAM, dan
majalah Kecamatan dan Kelurahan
84.960.000 95.960.000 11.000.000
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.07 KECAMATAN SEMARANG SELATAN
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.166
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pengadaan AC 2 unit
- Pengadaan CCTV 1 paket
- Pengadaan amari arsip 4 unit
1.20.1.20.07.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Optimalisasi peralatan gedung kantor 5% - Pemeliharaan komputer, laptop dan printer 25 unit 13.000.000 13.000.000 -
1.20.1.20.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Terlaksananya pemeliharaan satu kendaraan
mobil dinas & roda dua
5% - Penyediaan BBM dan service kendaraan dinas 12 bulan 184.274.000 179.774.000 -4.500.000
- Rumah dinas yang layak huni 5% - Rehab Garasi rumah dinas 1 kegiatan
- Renovasi kusen dan taman 1 kegiatan
1.20.1.20.07.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Meningkatnya sarana prasarana pelayanan
publik
5% - Perluasan aula rapat Kecamatan 1 kegiatan 61.566.000 61.566.000 -
1.20.1.20.07.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
- Optimalisasi pemanfaatan kendaraan dinas 2% - Pajak dan KIR Kendaraan dinas operasional 60 unit 4.956.000 5.376.000 420.000
1.20.07.06 76.085.000 61.810.000 -14.275.000
1.20 1.20.07 06 006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Penyediaan RKA dan DPA 12% - penyusunan RKA/DPA 1 dokumen 2.325.000 2.325.000 -
1.20 1.20.07 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Penyediaan laporan keuangan semesteran 12% - penyusunan laporan keuangan semesteran 1 dokumen 2.700.000 2.700.000 -
1.20 1.20.07 06 018 Penyusunan lkpj skpd - Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan
12% - penyusunan bahan LKPJ 1 dokumen 3.375.000 3.375.000 -
1.20 1.20.07 06 013 Penyusunan lakip - Penyusunan LAKIP SKPD 12% - penyusunan LAKIP 1 dokumen 1.875.000 1.875.000 -
1.20 1.20.07 06 021 Penyusunan renja skpd - Penyediaan dokumen perencanaan 12% - penyusunan RENJA SKPD 1 dokumen 1.500.000 1.500.000 -
- 12% - Penyusunan SKUM, LP2P, SPT, Siapda dan
Simbada
5 dokumen
- penyusunan laporan keuangan bulanan dan 12 bulan
1.20.1.20.07.06.043 Penyusunan pelaporan akhir tahun - Laporan keuangan akhir tahun 12% - rekap laporan keuangan akhir tahun 5 dokumen 21.355.000 7.080.000 -14.275.000
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 215.840.000 235.840.000 20.000.000
1.08.00.15 203.340.000 203.340.000 -
1.08 1.20.07 15 004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
- Pemeliharaan kebersihan, keindahan
disepanjang jalan protokol dan sekitarnya
50% - Penyapuan, pengangkutan sampah disepanjang
jalan-jalan protokol dan sekitarnya ke TPS
225 kali 105.840.000 105.840.000 -
1.08.1.20.07.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
- Pemeliharaan kebersihan dan kesehatan
lingkungan hidup
50% - Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA pada hari
libur
125 kali 97.500.000 97.500.000 -
1.08.00.16 12.500.000 32.500.000 20.000.000
- 100% - Pembersihan lingkungan 6 bulan
- pengecatan kanstin 1 bulan
- Pengecatan pohon 1 bulan
- pembersihan rumput dan pembilasan
kebersihan
6 bulan
1.20.07.17 63.000.000 63.000.000 -
1.20.1.20.07.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
- Petugas penerimaan dan penagihan PBB 100% - Validasi dan verifikasi PBB 12 bulan 63.000.000 63.000.000 -
1.20.07.20 - 64.000.000 64.000.000
1.20 1.20.07 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- Peningkatan kualitas sarana prasarana
pelayanan masyarakat
100% - 64.000.000 64.000.000
1.22 1.948.238.000 2.452.368.000 504.130.000
1.22.00.15 36.420.000 540.700.000 504.280.000
1.22 1.20.07 15 001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
- Pembinaan ormas di tingkat kecamatan dan
kelurahan
12 bulan - Fasilitasi PKK, FKKT, Pramuka dan Toma
Kecamatan dan Kelurahan
4 ormas 26.400.000 532.780.000 506.380.000
- Pemutakhiran data Gakin 50% - Validasi dan verifikasi data Gakin 12 bulan
20.000.000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1.22.1.20.07.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
10.020.000 7.920.000 -2.100.000
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08 1.20.07 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura Pengembangan kualitas lingkungan hidup 12.500.000 32.500.000
1.20.1.20.07.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 43.236.000 43.236.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.07.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
Penyusunan laporan keuangan bulanan 42.955.000 42.955.000 -
1.20.1.20.07.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 85.158.000 82.158.000 -3.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.167
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Sosialisasi program Gerdu Kempling 3 kegiatan
1.22.00.17 1.911.818.000 1.911.668.000 -150.000
- terlaksananya kebutuhan fisik dan non fisik
hasil musrenbang
12% - Normalisasi Saluran Jl.Bojongstalan RW.I s/d IV
Kel.
1 kgt
- Pembangunan tempat kontainer sampah Jl.Jogja
RW.VII dan bak sampah RW.VI Kel. Randusari
1 kgt
- Perbaikan Saluran RT.01 RW.II Kel.Wonodri Kel. 1 kgt
- Pembuatan tandon air Jl.Bergota Krajan RT.06
RW.V Kel.
1 kgt
- Normalisasi saluran air & Gorong2 Jl.Pandean
Lamper III RT.03 RW.VIII Kel.
1 kgt
- Pembangunan gorong2 Jl.Cempedak Utara RT.04
RW.I Kel.Lamper Lor Kel.
1 kgt
- Normalisasi saluran air Jl.Jeruk gang V Kel. 1 kgt
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah
RT.09 RW.VII Kel.Lamper Tengah Kel.
1 kgt
- Perbaikan Saluran Jl.Jambu Raya RT.07 RW.IV
Kel.Lamper Kidul Kel.
1 kgt
- Rehab saluran dan crosing jalan RT.03 RW.VII
Kel. Barusari
1 kgt
- Perbaikan Saluran Jl.Kertanegara Selatan Rt.7
Rw. II Kel.Pleburan Kel.
1 kgt
- Perbaikan Gorong-gorong Samping SDN Sompok
02 Kel.
1 kgt
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Mijen RT.02
RW.VI Kel.Lamper Tengah Kel.
1 kgt
- Pembangunan gorong2 Jl.Pleburan Barat RT.01
RW.III Kel.
1 kgt
1.22 1.20.07 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
- Terbinanya kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan
12 bulan - Pengadaan meja/gerobak dorong 25 unit 50.000.000 50.000.000 -
1.22 1.20.07 17 018 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
- Terwujudnya kegiatan pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan percontohan SKPD
11% - Fasilitasi PKK, FKKT, Pramuka dan Toma
Kelurahan Percontohan Pleburan
10 kegiatan 20.700.000 20.700.000 -
1.22 1.20.07 17 020 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan
- Faslitasi Pokmas Kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan Mugassari
11% - Fasilitasi PKK, FKKT, Pramuka dan Toma
Kelurahan Percontohan Mugasari
10 kegiatan 20.700.000 20.700.000 -
- 13% - Pembangunana Jembatan Jl.Nangka Selatan
RT.09 RW.II Kel.Lamper Kidul Kel.
15 m2
- Peninggian jalan & pemasangan grill
Jl.Bulustalan I Kel. BULUSTALAN
25 m2
- Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan II Kel.
BULUSTALAN
35 m2
- Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan III B
RT.07 RW.I Kel. BULUSTALAN
30 m2
- Pemasangan Grill Saluran Jl.Bulustalan I Kel.
BULUSTALAN
50 m2
- Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan III A
RT.01 RW.II Kel. BULUSTALAN
24 m2
- Pemasangan Grill saluran Jl.Bojongstalan RT.08
RW.II Kel. BULUSTALAN
30 m2
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 1.20.07 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
185.000.000 185.000.000 -
1.22 1.20.07 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
Realisasi Hasil Musrenbang 658.750.000 658.750.000 -
1.22.1.20.07.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
10.020.000 7.920.000 -2.100.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.168
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan III A
RT.02 RW.II Kel. BULUSTALAN
20 m2
- Pemasangan Grill saluran Jl.Bulustalan III B RT.03
RW.III Kel. BULUSTALAN
50 m2
- Pembuatan Grill Saluran Jl.Bulustalan V RT.06
RW.III Kel. BULUSTALAN
39 m2
- Pembuatan Grill Saluran Jl.Lemah Gempal I
RT.05 RW.III Kel. BULUSTALAN
45 m2
- Peninggian jembatan RT.01 RW.I Kel. BARUSARI 10 m2
- Pemasangan Grill saluran Jl.Lemah Gempal Kel.
BULUSTALAN
28 m2
- Perbaikan jalan & saluran Jl.Lemah Gempal IV B
RT.06 RW.IV Kel. BULUSTALAN
75 m
- Pavingisasi jalan JL.HOS. Cokroaminoto Kel.
BARUSARI
50 m2
- Pavingisasi jalan Jl.Penaton RT.01 RW.II Kel.
BARUSARI
850 m2
- Perbaikan jalan masuk Jl.Randusari Spaen II Rt.5
Rw. IKel.
900 m2
- Pengaspalan Jalan Jl.Mugas Dalam XI
Kel.Mugasari Kel.
128 m2
- Pavingisasi jalan Jl.Randusari Spaen II Rt.6 Rw.
IKel.
200 m2
- Pavingisasi Jalan Jl.Pleburan RT.09 RW.II
Kel.Pleburan Kel.
50 m2
- Perbaikan jalan paving Jl.Kusumawardani RT.05
RW.V Kel.Pleburan Kel.
80 m2
- Pengaspalan Jalan Jl.Gergaji III Kel.Mugassari
Kel.
200 m2
- Pengaspalan Jalan Jl.Mugas Dalam XI
Kel.Mugassari Kel.
500 m2
- Pavingisasi Jalan Jl.Peterongan Raya RT.02 RW.III
Kel.Peterongan Kel.
90 m2
- Perbaikan jalan masuk RT.04 RW.VI Kel.Pleburan
Kel.
25 m2
- Pengaspalan Jalan RT.02 RW.XI Kel.Wonodri Kel. 675 m2
- Pengaspalan jalur lambat Jl. MT. Haryono Rw. VII
Kel.
200 M2
- Perbaikan jalan paving RT.06 RW.VI Kel.Wonodri
Kel.
60 m2
- Pengaspalan Jalan RT.01 RW.XI Kel.Wonodri Kel. 480 m2
- Pavingisasi Jalan RT.02 RW.VII Kel.Wonodri Kel. 125 m2
- Paving bahu jalan Jl.Cempedak Raya I RT.01 RW.I
Kel.Lamper Lor Kel.
100 m2
- Perbaikan jalan paving Jl.Peteronagan Raya
Tengah RW.II,III Kel.Peterongan Kel.
100 m2
1.22 1.20.07 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
658.750.000 658.750.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.169
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Perbaikan Jalan / pavingisasi Jl.Peterongan
Tengah Raya RT.04 RW.III Kel.Peterongan Kel.
100 m2
- Pavingisasi Jalan Jl.Peterongan Raya RT.02 RW.III
Kel.Peterongan Kel.
90 m2
- Pengaspalan Jalan RT.03 RW.XI Kel.Wonodri Kel. 200 m2
- Pavingisasi Jalan RT.03 RW.VII Kel.Wonodri Kel. 100 m2
- Paving bahu jalan Jl.Cempedak Utara RT.05 RW.I
Kel.Lamper Lor Kel.
100 m2
- Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.04
RW.IV Kel.Lamper Tengah Kel.
120 m2
- Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.05 RW.III
Kel.Lamper Tengah Kel.
300 m2
- Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.02 RW.I
Kel.Lamper Tengah Kel.
300 m2
- Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.02 RW.I
Kel.Lamper Tengah Kel.
400 m2
- Pengaspalan Jalan Jl.Mangga I RT.01 RW.VI
Kel.Lamper Kidul Kel.
150 m2
- Perbaikan Jalan Jl.Jomblang Timur RT.05 RW.V
Kel.Lamper Kidul Kel.
150 m2
- Perbaikan Jalan Jl.Taman Duku RT.01 RW.V
Kel.Lamper Kidul Kel.
50 m2
- Perbaikan Jembatan Jl.Lamper Krajan RT.03
RW.II Kel.Lamper Lor Kel.
18 m2
- Renovasi paving jalan Jl.Lamper Krajan RT.02
RW.II Kel.Lamper Lor Kel.
200 m2
- Renovasi paving jalan Jl.Lamper Krajan RT.01
RW.II Kel.Lamper Lor Kel.
250 m2
- Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.03
RW.VIII Kel.
120 m2
- Pavingisasi Jalan RT.04 RW.I Kel.Wonodri Kel. 125 m2
- Pavingisasi jalan Jl.Bergota RT.01,04 RW.VI Kel. 100 m2
- Peningkatan jalan & saluran Jl.Lamper Tengah
RT.02 RW.VIII Kel.Lamper Tengah Kel.
150 m2
- Pavingisasi jalan Rt.01 Rw.VII Kel. Peterongan
Kel.
296 m2
- Pavingisasi jalan Jl.Gisiksari I Timur RT.01 RW.VI
Kel. BARUSARI
240 m2
- Lanjutan perbaikan jembatan Jl.Sriwijaya
Kel.Pleburan Kel.
75 m2
- Pavingisasi Jalan Jl.Pleburan RT.09 RW.II
Kel.Pleburan Kel.
50 m2
- Perbaikan jalan paving Jl.Kusumawardani RT.05
RW.V Kel.Pleburan Kel.
80 m2
- Pengaspalan Jalan RT.05 RW.XI Kel.Wonodri 375 m2
1.22 1.20.07 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
658.750.000 658.750.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.170
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pengaspalan Jalan RT.06 RW.XI Kel.Wonodri 120 m2
- Pengaspalan Jalan RT.07 RW.XI Kel.Wonodri 360 m2
- Pengaspalan Jalan RT.08 RW.XII Kel.Wonodri 160 m2
- Perbaikan jalan & saluran Jl.Lemah Gempal IV B
RT.07 RW.IV Kel. BULUSTALAN
100 m2
- Perbaikan jalan & saluran Jl.Bojongstalan RT.08
RW.IV Kel. BULUSTALAN
100 m2
- Perbaikan jalan & saluran Jl.Lemah Gempal IV B
RT.09 RW.IV Kel. BULUSTALAN
80 m
- Meningkatnya sarana prasarana publik 13% - Perbaikan Talud RT.05 RW.VII Kel.Mugassari Kel. 300 m2
- Rehab Poskampling Jl.Taman Pleburan Kel. 4 m2
- Lanjutan pembangunan talud makam Makam
Sukolilo Kel.Pleburan Kel.
15 m2
- Lanjutan atap pertemuan Jl.Pleburan RT.09
RW.II Kel.Pleburan Kel.
20 m2
- Pembangunan Gapuro RT.01 RW.I Kel.Wonodri
Kel.
1 unit
- Lanjutan pembangunan talud makam Makam
Sukolilo Kel.Pleburan Kel.
15 m2
- Pembangunan Balai Pertemuan Jl.Manggis VI
RT.03 RW.III Kel.Lamper Lor Kel.
28 m2
- Lanjutan atap pertemuan Jl.Pleburan RT.09
RW.II Kel.Pleburan Kel.
20 m2
- Pembangunan Balai RT Jl.Cempedak Utara RT.03
RW.I Kel.Lamper Lor Kel.
20 m2
- Pembangunan Gapuro Jl.Cempedak Utara II
RT.06 RW.I Kel.Lamper Lor Kel.
1 Unit
- Pembangunan bak sampah Jl.Lamper Krajan
RT.01 RW.II Kel.Lamper Lor Kel.
40 BH
- Pembangunana Pos ronda Jl.Manggis VIII RT.09
RW.III Kel.Lamper Lor Kel.
9 m2
- Renovasi Gapuro Jl.Lamper Lor RT.03 RW.III
Kel.Lamper Kidul Kel.
1 Unit
- Pembangunan tempat sampah RT.02 RW.VI
Kel.Lamper Kidul Kel.
5 m2
- Pembangunan Talud RT.05.07 RW.II
Kel.Wonodri Kel.
100 m2
- Renovasi Gapuro RT.04 RW.XII Kel.Wonodri Kel. 1 UNIT
- Renovasi Poskampling RT.04 RW.XI Kel.Wonodri
Kel.
1 unit
- Perbaikan gedung posyandhu RT.05 RW.I
Kel.Wonodri Kel.
12 m2
- Pembangunan Gapuro RT.01 RW.I Kel.Wonodri
Kel.
1 unit
1.22 1.20.07 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
443.938.000 443.938.000 -
1.22 1.20.07 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
658.750.000 658.750.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.171
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembuatan Taman Jl.Singosari II RT.03 RW.VI
Kel.Pleburan Kel.
30 m2
- Pembuatan Pos Kampling Jl.Mugas Barat Kel. 6 m2
- Gapuro batas wilayah Gergaji Jl.Gergaji
Balekambang I Kel.Mugasari Kel.
9 m2
- Pembangunan Pagar Pembatas Jl.Wonosari
Kel.Randusari Kel.
25 m2
- Pemagaran talud Jl.Lemah Gempal RT.06 RW.IV
Kel. Barusari Kel. BARUSARI
50 m2
- Pembangunan tangga sumur umum Jl.Wonosari
RT.10 RW.III Kel.
40 m2
- Perbaikan talud Jl.Randusari Pos III RT.03 RW.II
Kel.
70 m2
- Pembangunan Gapuro Jl.Wonosari I RT.01 RW.IV
Kel.
4 m2
- Perbaikan Gapuro Jl.Lemah Gempal II RT.01
RW.IV Kel. BULUSTALAN
9 m2
- Talud & pembuatan sumur RT.04 RW.V Kel.
BARUSARI
1 Bh
- Peningkatan sarana dan prasarana publik 13% - Betonisasi tutup saluran Jl.Bulustalan IV Kel.
BULUSTALAN
30 m2
- Pemasangan Grill Saluran Jl.Mgr Soegiyopranoto
Kel. BULUSTALAN
40 m2
- Rehab saluran air RT.06 RW.VII Kel. Barusari 150 m
- Perbaikan saluran air Jl.Lemah Gempal III RT.03
RW.IV Kel.
35 m
- Talud & pembuatan sumur RT.04 RW.V Kel.
BARUSARI
1 Bh
- Perbaikan Saluran air Jl.Lemah Gempal II RT.02
RW.IV Kel. BULUSTALAN
10 m
- Pembangunan saluran & pas grill Jl.Lemah
Gempal IV B RT.04 RW.IV Kel. BULUSTALAN
35 m2
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah
RT.06 RW.VII Kel.Lamper Tengah Kel.
100 m
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah
RT.07 RW.VI Kel.Lamper Tengah Kel.
300 m
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah
RT.07 RW.VII Kel.Lamper Tengah Kel.
100 m
- Perbaikan Saluran RT.08 RW.II Kel.Wonodri 50 m2
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Mijen RT.05
RW.V Kel.Lamper Tengah Kel.
300 m
- Pembangunan saluran air Jl.Jeruk Raya RT.07
RW.IV Kel.Lamper Lor Kel.
50 m
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah
RT.01 RW.I Kel.Lamper Tengah Kel.
70 m2
1.22 1.20.07 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
443.938.000 443.938.000 -
1.22 1.20.07 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
397.500.000 397.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.172
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah
RT.01 RW.I Kel.Lamper Tengah Kel.
100 m
- Perbaikan Saluran RT.01 RW.II Kel.Wonodri 50 m2
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah
RT.01 RW.I Kel.Lamper Tengah Kel.
200 m
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Mijen RT.02
RW.VI Kel.Lamper Tengah Kel.
300 m
- Perbaikan Saluran Jl.Nangka Timur RT.05 RW.II
Kel.Lamper Kidul Kel.
60 m2
- Perbaikan Saluran RT.04 RW.XII Kel.Wonodri Kel. 20 m
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Mijen RT.02
RW.VI Kel.Lamper Tengah Kel.
160 m
- Perbaikan Saluran RT.06.07 RW.II Kel.Wonodri
Kel.
100 m2
- Betonisasi tutup saluran RT.01 RW.VII
Kel.Wonodri Kel.
45 m2
- Pembuatan gudang dan saluran RT.03 RW.XII
Kel.Wonodri Kel.
13 m2
- Pembuatan saluran air RT.05 RW.I Kel.Wonodri
Kel.
30 m2
- Pembangunan saluran Jl.Kertanegara III RT.09
RW.III Kel.Pleburan Kel.
65 m
- Rehab saluran air RT.04 RW.VI Kel.Pleburan Kel. 135 m
- Pembuatan saluran RT.02 RW.XII Kel.Wonodri
Kel.
50 m2
- Renovasi saluran Jl.Pleburan I RT.05 RW.III
Kel.Pleburan Kel.
60 m
- Perbaikan Saluran Jl.Kertanegara Selatan RT.08
RW.II Kel.Pleburan Kel.
100 M
- Pembangunan saluran air Jl.Kertanegara RT.05
RW.III Kel.Pleburan Kel.
50 m
- Pembangunan drainase Dekat makam sukolilo
Kel.Pleburan Kel.
15 m
- Perbaikan Saluran Jl.Kertanegara Selatan RT.08
RW.II Kel.Pleburan Kel.
100 M
- Penyempurnaan saluran air Jl.Pleburan VI
Kel.Pleburan Kel.
100 m
- Pembuatan saluran RT.06 RW.VI Kel.Mugasari
Kel.
25 m
- Pembuatan saluran depan warung RT.02 RW.VI
Kel.Mugassari Kel.
92 m
- Renovasi saluran air Jl.Gergaji I Kel.Mugassari
Kel.
250 m
- Pembuatan grill saluran Jl.Mugas Dalam VI
Kel.Mugassari Kel.
8 m2
- Perbaikan saluran Jl.Veteran Kel. 56 m2
- Rehab saluran RT.03 RW.II Kel.Mugassari Kel. 100 m2
1.22 1.20.07 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
397.500.000 397.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.173
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Perbaikan Saluran RT.07 RW.II Kel.Mugassari
Kel.
200 m2
- Normalisasi saluran Jl.Randusari Pos II RT.02
RW.II Kel.
200 m
- Perbaikan & normalisasi saluran Jl.Bergota RT.01
RW.VI Kel.
75 m
- Perbaikan gorong-gorong Jl. Penaton dan Jl.
Jayengan Kel.
200 m2
- Pembuatan grill penutup saluran Rt.2 Rw.I Kel.
Barusari Kel.
150 m2
- Pemasangan Grill saluran Jl.Gisiksari IV RT.03
RW.VI Kel.
22 m2
- Perbaikan Saluran air Aspol Kalisari RT.01
RW.VIII Kel.
28 m
1.22 1.20.07 17 077 Pembinaan kelompok masyarakat
kelurahan percontohan skpd kelurahan
peterongan
- Faslitasi Pokmas Kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan Peterongan
11% - Fasilitasi PKK, FKKT, Pramuka dan Toma
Kelurahan Percontohan Peterongan
10 kegiatan 22.500.000 22.500.000 -
1.22.1.20.07.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
- Terbinanya kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan (LPMK, RT/RW, PKK,
dll)
11% - Pokjanal Posyandu, BBGR dan fasilitasi RT/RW 3 kegiatan 14.600.000 14.600.000 -
1.22.1.20.07.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan di wilayah kecamatan dan
kelurahan
11% - monitoring, evaluasi kegiatan dan laporan
pengendaliannya dan lomba,
20 kegiatan 48.895.000 48.745.000 -150.000
1.22.1.20.07.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
- Tersusunnya daftar skala prioritas
pembangunan tingkat kecamatan dan
kelurahan
11% - Musrenbang kelurahan dan Kecamatan 11 kali 11.735.000 11.735.000 -
1.22.1.20.07.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
prasarana wilayah
100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 1 tahun 37.500.000 37.500.000 -
3.057.635.000 3.646.010.000 588.375.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 626.567.423 682.877.423 56.310.000
1.20.08.01 348.003.000 340.858.000 -7.145.000
- 12 bulan - Penyediaan Koran/ majalah6 kel/kec.x12x 2 168 expl
- terlaksananya kegiatan pembayaran rekening
listrik telpon, air, koran untuk kantor selama 12
bulan untuk 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan
84 kel/kec.
- 12 bl - Blanko A2 24 buah
- cetak amplop kop 36 dos
- Belanja cetak kertas kop 36 rim
- Tersedianya Barang cetakan berupa kertas kop,
amplop kop, blanko A2, Blanko SSP, Lembar
dispossisi, Foto copy
38700 jenis /
lbr
- Lembar disposisi 6 rim
88.266.000 88.266.000 -
1.20 1.20.08 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan untuk pelaksanaan administrasi
kegiatan kantor Kecamatan Semarang Utara
15.000.000 15.000.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.08 KECAMATAN SEMARANG UTARA
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20 1.20.08 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
pembayaran layanan telepon, air, listrik, dan
koran
1.22 1.20.07 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
397.500.000 397.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.174
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20 1.20.08 01 162 Operasional kelurahan percontohan skpd
kelurahan bulu lor
- Peningkatan kelurahan bulu lor menjadi SKPD 12 bl - Penyediaan Operasional untuk menunjang
Kegiatan rutin kelurahan selama 1 tahun berupa
ATK, kebutuhan air, telpon,listrik,surat
kabar,,cetakdanpenggandaan, pemeliharaan
peralatan kantor, pemeliharaan gedung kantor
kelurahan bulu lor
12 bl 25.500.000 25.500.000 -
1.20 1.20.08 01 163 Operasional kelurahan percontohan skpd
kelurahan panggung lor
- kelurahan percontohan Panggung Lor 100% - Penyediaan Operasional Kegiatan kelurahan
Panggung Lor berupa kebutuhan
ATK,Pembayaran air, listrik,telpon, surat
kabar,cetak dan penggandaan, pemeliharaan
peralatan dan pemeliharaan kantor
12 BL 25.500.000 25.500.000 -
1.20 1.20.08 01 207 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan plombokan
- Kelurahan Percontohan Plombokan 12 bl - Penyediaan Operasional Kegiatan Percontohan
Kel Plombokan berupa belanja ATK, Pembayaran
listrik, telpon,surat kabar,servis komputer,
pembelian komputer, printer, meja kursi tamu,
kursi tunggu, kursi rapat
12 BL 58.500.000 58.500.000 -
1.20.1.20.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Petugas jasa penyampai surat menyurat 100% - Kegiatan surat menyurat oleh Petugas
Kecamatan dapat terlaksana dengan baik (
Honorarium TPHL )
26 0rg/bl 53.235.000 35.490.000 -17.745.000
- peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
100% - orientasi petugas simperda dan monev 1 keg
- Terlaksananya kunjungan kerja di luar daerah
bagi pejabat eselon III
2 keg
1.20.1.20.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Peningkatan kelancaran kinerja SKPD
kecamatan semarang utara
12 bl - Pembelian Alat tulis kantor : Kertas HVS, Amplop
besar, kecil,Stopmap, snalhecter,Tinta
printer,tinta stample staples, isi staples besar
dan kecil, bolpoint,spidol, tip ex,buku tulis,
staples besar, kecil, klip besar, kecil, ordner
tebal, tipis, stabilo, kalkulator,pencil, penggaris,
buku tulis besar
180 jenis/th 26.302.000 26.302.000 -
1.20.1.20.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Peningkatan koordinasi dan konsultasi melalui
Rapat-rapat koordinasi
100% - Penyediaan makan dan minum untuk kegiatan
rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dan
penerimaan tamu
60 keg 40.700.000 40.700.000 -
1.20.08.02 217.583.423 281.038.423 63.455.000
- Peningkatan Pemeliharaan rumah dinas camat
semarang utara
100% - Pembelin alat kebersihan 12 bln
- Kegiatan Pengecatan ( 2 kali ) 2 keg
1.20 1.20.08 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor guna
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
100% - Kegiatan Service AC, Komputer, Printer, mesin
tik , laptop
60 keg/th 10.000.000 10.000.000 -
- Peningkatan kondisi fisik gedung kantor
Kecamatan Semarang Utara menjadi lebih baik
100% - Kegiatan Pengecatan dinding, pintu dan jendela
kantor kecamatan
2 keg
- honorarium piket satpol 12 bl
1.20.1.20.08.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Peningkatan sarana prasarana /peralatan
kantor untuk menunjang pelayanan kepada
masyarakat
100% - Kegiatan Pengadaan 2 unit laptop dan 3 unit AC ,
1 printer, 1 handycam, 1 peralatan sound systm
8 unit 26.300.000 44.045.000 17.745.000
1.20 1.20.08 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13.750.000 40.750.000 27.000.000
1.20.1.20.08.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.000.000 25.600.000 10.600.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.08 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 7.000.000 7.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.175
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.08.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas - meningkatkan keamanan rumah dinas camat
Semarang Utara
12 bn - Terpasangnya tralis besi untuk jendela rumah
dinas Camat Semarang Utara volume 12,3 m2
1 keg 3.866.423 3.866.423 -
1.20.1.20.08.02.010 Pengadaan mebeluer - Tercukupinya sarana mebeleur yang memadai
guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat
12 bl - Terpenuhinya kebutuhan mebeler Kantor
Kecamatan yang representatif berupa kursi
rapat 10 unit, podium/mimbar 1 unit, kursi
eselon IV.b 4 buah
15 buah 8.000.000 8.000.000 -
1.20.1.20.08.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan
Kendaraan dinas/operasional kecamatan
semarang utara
100% - terlaknananya kegiatan pemeliharaan
kendaraan dinas kantor kecamatan semarang
utara
39 unit/th 100.742.000 108.652.000 7.910.000
- Peningkatan fisik gedung kantor Kecamatan
Semarang Utara
100% - perbaikan lantai kantor kecamatan 1 keg
- Terbangunnya tembok dan pagar duri, kamar
mandi, sekat ruangan
1 keg
1.20.1.20.08.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
- Terpenuhinya kebutuhan perpanjangan STNK
kendaraan dinas dalam 1 tahun
100% - Perizinan kendaraan dinas / operasional
kecamatan semarang utara
36 unit 3.125.000 3.925.000 800.000
1.20.08.06 60.981.000 60.981.000 -
1.20 1.20.08 06 010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan skpd
- Peningkatan Kinerja Aparatur Kelurahan dan
Kecamatan Semarang Utara
3 keg - Penilaian Kinerja Lurah dan Pelaksanaan
Kegiatan Penilaian Kinerja Camatinerja
14 Keg 8.000.000 8.000.000 -
1.20 1.20.08 06 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Penunjang kinerja PA, PPTK, bendahara dan
pembantu dalam 1 tahun
100% - Terpenuhinya penjunjang kinerja PA ,
Pemberian tambahan tunjangan bagi PTK,
bendahara dan pembantu dalam 1 tahun
96 0rg 19.320.000 19.320.000 -
1.20.1.20.08.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Peningkatan Kinerja Bidang Perencanaan
dalam Kegiatan perencanaan dan evaluasi
didalam penyusunan laporan
12 bl - Laporan Kegiatan capaian kinerja dan keuangan
kecamatan : Penyusunan RENSTRA,RENJA,
LAKIP,LKPJ,KUA PPAS,Laporan capaian kinerja,
lap. musrenbang, laporan keg triwulan,
lap.bulanan kegiatan SKPD Kec. Semarang Utara
12 bl 33.661.000 33.661.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 273.200.000 302.560.000 29.360.000
1.08.00.15 264.200.000 273.560.000 9.360.000
1.08 1.20.08 15 002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
- Pemeliharaan kebersihan lingkungan 100% - Pembayaran bagi petugas kebersihan kegiatan
pengankutan sampah pada hari libur di wilayah
kecamatan semarang utara
228 org 84.200.000 84.200.000 -
- Lingkungan yang bersih,sehat dan nyaman 100% - Pembayaran Petugas kegiatan pemeliharan
kebersihan wilayah kecamatan semarang utara
168 0rg
- Pelaksanaan Pemeliharaan dan perawatan
armada kebersihan
100%
1.08.00.16 9.000.000 29.000.000 20.000.000
- 100% - Pembelian alat - alat kebersihan 60 buah
- Kegiatan Monitoring pemantauan titik pantau
lokasi adipura
54 kali
- Kegiatan Pengecatan sabuk pohon , kanstin jalan
dan pelaksanaan kerjabhakti di wilayah
Kelurahan se Kec. Semarang Utara
10 lkeg
1.20.08.17 118.000.000 118.000.000 -
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.1.20.08.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura Peningkatan Kebersihan di Wilayah Kelurahan
dan Kecamatan Semarang Utara
9.000.000 29.000.000 20.000.000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.08.1.20.08.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
180.000.000 189.360.000 9.360.000
1.20.1.20.08.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 44.800.000 54.800.000 10.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.176
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20 1.20.08 17 169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
- Peningatan Optimalisasi pelayanan PBB oleh
pemerintah Kelurahan dan Kecamatan
Semarang Utara
100% - pelaksanaan kegiatan , rapat, penyediaan
sarpras untuk optimaisasi pemungutan PBB di
wilayah kelurahan dan kecamatan semarang
utara
100% 118.000.000 118.000.000 -
1.20.08.20 - 116.500.000 116.500.000
1.20 1.20.08 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- 116.500.000 116.500.000
1.22 1.701.675.577 2.378.185.577 676.510.000
1.22.00.15 30.360.000 706.870.000 676.510.000
1.22.1.20.08.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
- Fasilitasi kegiatan lembaga dan organisasi
masyarakat diwilayah
100% - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan ormas di
wilayah kecamatan semarang utara selama 12
bulan
84 keg/th 27.960.000 704.470.000 676.510.000
1.22.1.20.08.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- Pengentasan kemiskinan di 9 kelurahan 12 bl - verifikasi data warga miskin 120 0rg 2.400.000 2.400.000 -
1.22.00.17 1.671.315.577 1.671.315.577 -
1.22 1.20.08 17 002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
- Terlaksananya musyawarah pembangunan
desa diwilayah kecamatan dan tersusunnya
DSP pembangunan kecamatan
100% - Terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat
kecamatan dan kelurahan tahun 2013 sebanyak
10 kegiatan
10 keg 9.000.000 9.000.000 -
- 100% - PENINGGIAN TALUD SUNGAI SRIKANDI RAYA kel
plombokan & PERBAIKAN JALAN JL PERBALAN
PURWOSARI Gg IV kel purwosari
237 M
- PENINGGIAN TALUD DAN JALAN tambak rejo RT
01.XVI kel tanjung mas & PENINGGIAN JALAN jl.
ARTERI RT 15 RW II kel bandarharjo
400 M3
- PERBAIKAN JALAN PAVING JL. MUARA MAS
panggung lor & SALURAN DAN PEMBUATAN
TALUD SALURAN JL BROTOJOYO II panggung
kidul
385 M2
1.22 1.20.08 17 018 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
- Peningkatan Keberdayaan Kelompok
Masyarakat dalam keterlibatan kegiatan yang
merupakan program pemerintah Kel.
Panggung Lor
100% - Kegiatan BBGR, PKK, Musrenbang,
Karangtaruna, Peringatan Hari- Hari Besar
Nasional /keagamaan, Pameran UKM Kel.
Panggung Lor
12 bl 14.200.000 14.200.000 -
1.22 1.20.08 17 042 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan bulu lor
- Terbinanya kelompok masyarakat
pembangunan desa diwilayah kelurahan
percontohan kelurahan bulu lor
100% - pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat
dalam pembangunan kelurahan Bulu Lor
17 keg 14.700.000 14.700.000 -
1.22 1.20.08 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
- Peningkatan Keamanan dan kenyamanan
lingkungan bagi warga masyarakat
100% - PEMBANGUNAN POSKAMLING Kel. DADAPSARI
,Kel. TANJUNGMAS, KEL PURWOSARI
1 kgt 35.000.000 35.000.000 -
- 100% - Pembangunan Gorong-gorong Satria Barat II rt
03 RW IV & talud sungai jl. srikandi raya rt
04,05,10,11,12 RW III & saluran air limbah Jl.
Abimanyu IX Rt 05 RW VKel.plombokan
3 lokasi
- Peninggian Talud saluran jl. Brotojoyo RW II &
RW III Kel.Panggung Kidul
2 lokasi
- Peninggian saluran dan talud jalan Kp. Nggayam
RT 02 RW VI Kel. Dadapsari
1 lokasi
185.000.000 -
1.22 1.20.08 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
281.304.500 281.304.500 -Peningkatan kondisi saluran, gorong-gorong
talud untuk meminimalisasi banjir dan rob
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 1.20.08 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
Pembangunan saranan dan prasarana
diwilayah berdasarkan dsp hasil musrenbang
185.000.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.177
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Perbaikan saluran RT 01 RW V & saluran air
Jl.Palgunadi RT 07 RW V & selokan Jl. Banowati
Tengah RT 05 RW V Kel. Bulu Lor
3 lokasi
- 100% - Peninggian jalan RT 02 RW VI, RT 01 RW X & RT.
01- 02 RW XI Kel. Tanjung mas
1 kgt
- Perbaikan jalan Paving Jl. Tmn Selo Mas Barat
RW XI Kel. Panggung lor
1 kgt
- Peninggian Jalan dan Saluran RT 01-04 RW XV &
Jalan RT 6 RW VIII Kel. Tanjungmas
1 kgt
- Peninggian Depan kantor Kelurahan RT 3 RW 6
Kelurahan Purwosari
1 kgt
- Peninggian jalan Belakang kantor Kel. RT 03 RW
VI & Penyambungan paving RT 08 RW III Kel.
Purwosari
1 kgt
- Peninggian jalan RT 08 RW II & jalan RT 8 RW VI
Kel. Purwosari
1 kgt
- Perbaikan jalan Paving dan Talud Jl. Kuala mas
Barat RW XIII & kuala mas barat IX RW XIV Kel.
Panggung Lor
1 kgt
- Pembangunan dan Pavingisasi jalan
Mustokoweni Tengah Baru RT 014 RW III &
Srikandi raya RT 011 RW III Kel. plombokan
1 kgt
- Peninggian Jalan Jalan Deltamas RT. 001 RW IV
Kel. Kuningan
1 kgt
- Pavingisasi jalan brotojoyo II RT 06 RW III Kel.
Panggung Kidul
1 kgt
- Perbaikan Jalan Paving Jl. Tanggul Mas Timur
RW IX & Jl Kuala Mas barat RW XII Kel. Panggung
Lor
1 kgt
- Peninggian Jalan Paving Jl. Darat Lasimin RT. 008
RW X Kel. Kuningan
1 kgt
- Peninggian Jl. Tambra Dalam Utara RT IX Kel.
Kuningan
1 kgt
- Rehabilitasi jalan dan saluran Kp. Mlayu Tengah
RT. 03 RW VII Kp.Lawang Gajah RT. 04 RW VII
Kel. Dadapsari
1 kgt
- Pavingisasi Jl Anggraini Raya RT 01 RW IV &
Peninggian Jembatan Jl Palgunadi utara Rt 1 RW
VI Kel. Bulu Lor
1 kgt
- Pembangunan Jembatan jl. Mujair RT 2 RW 9
kel. & Rehabilitasi jalan Kp. Pulo RT 04 RW VIII
KEL Dadapsari
1 kgt
- Peninggian Talud dan Pavingisasi jalan Gisiksari /
ujungsari RT 01 RW I Kel. Bandarharjo
1 kgt
- Peninggian jalan Bader Raya RW VIII kel
Bandarharjo
1 kgt
1.22.1.20.08.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
- Pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat se
kec. Semarang Utara
10 keg 18.740.000 18.740.000 -
1.22.1.20.08.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
prasarana wilayah
100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 17 keg 33.750.000 33.750.000 -
1.22 1.20.08 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
281.304.500 281.304.500 -
1.22 1.20.08 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan wilayah Kelurahan
1.037.421.077 1.037.421.077 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.178
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22.1.20.08.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
- Pelatihan usaha dan Pemberian stimulan
kelompok usaha bersama diwilayah kelurahan
percontohan Kel. Plombokan
100% - Pengembangan usaha masyarakat Kel.
Plombokan ( Pembelian alat penunjang
pengmbangan usaha )
2 kelompok 28.000.000 28.000.000 -
1.22.1.20.08.17.070 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan kel.
plombokan
- Peningkatan Keberdayaan Kelompok
Masyarakat dalam keterlibatan kegiatan yang
merupakan program pemerintah Kel.
Panggung Lor
100% - Kegiatan BBGR, PKK, Musrenbang,
Karangtaruna, Peringatan Hari- Hari Besar
Nasional /keagamaan, Pameran UKM Kel.
Panggung Lor
17 Keg 14.200.000 14.200.000 -
2.719.443.000 3.598.123.000 878.680.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 763.922.000 800.222.000 36.300.000
1.20.09.01 435.616.000 409.516.000 -26.100.000
1.20 1.20.09 01 208 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan salaman mloyo
- Kelurahan Salaman Mloyo 100% - Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum
Kel.Salaman Mloyo
12 kegiatan 58.500.000 58.500.000 -
1.20.1.20.09.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Kantor Kecamatan dan Kelurahan 100% - Pembayaran telpon, listrik,PDAM dan koran 168 0rg 110.880.000 116.402.000 5.522.000
1.20.1.20.09.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - TPHL Kecamatan dan Kelurahan 12 bulan - upah TPHL Kecamatan / Kelurahan 72 Orang 106.236.000 64.014.000 -42.222.000
1.20.1.20.09.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Kantor Kecamatan Semarang Barat 100% - Belanja cetak dan penggandaan 24 kegiatan 9.600.000 9.600.000 -
1.20.1.20.09.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Camat Semarang Barat 100% - Tercapainya kegiatan rapat koordinasi dan
konsultasi
100% 15.000.000 25.600.000 10.600.000
1.20.1.20.09.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Kantor Kecamatan dan Kelurahan 100% - pengadaan alat tulis kantor kecamatan /
kelurahan
204 Kec/ Kel 31.800.000 31.800.000 -
1.20.1.20.09.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kecamatan dan Kelurahan 100% - Penyediaan makan dan minum rapat dan tamu 204 Kec/ Kel 60.600.000 60.600.000 -
1.20.1.20.09.01.168 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalibanteng
kulon
- Kelurahan Kalibanteng Kulon 100% - Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum
Kel.Kalibanteng kulon
7 kegiatan 21.500.000 21.500.000 -
1.20.1.20.09.01.209 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan gisikdrono
- Kelurahan Gisikdrono 100% - Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum
Kelurahan Gisikdrono
84 kegiatan 21.500.000 21.500.000 -
1.20.09.02 298.646.000 349.346.000 50.700.000
1.20.1.20.09.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Terciptanya kondisi kerja yang nyaman dan
representatif di Kecamatan dan Kelurahan
100% - Belanja modal LCD,layar LCD,
Korden,AC,Dispenser,Mesin Antrian,TV
7 UNIT 49.300.000 100.000.000 50.700.000
1.20.1.20.09.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Mebeleur Kantor Kecamatan 100% - Pemeliharaan rutin sarana mebelair kantor
kecamatan
5 buah 2.500.000 2.500.000 -
1.20.1.20.09.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terlasananya pemeliharaan dan keamanan
gedung kantor
100% - Honor kegiatan piket trantib di Kantor
Kecamatan
12 kegiatan 40.176.000 40.176.000 -
1.20.1.20.09.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Kantor kecamatan semarang barat 100% - Pemeliharaan peralatan listrik, AC,Genset 12 bln 11.752.000 11.752.000 -
1.20.1.20.09.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Kendaraan operasional Kecamatan /
Kelurahan
100% - Pemeliharaan kendaraan operasional roda 2dan
roda 4 Kecamatan dan Kelurahan
720 kendaraan 184.368.000 184.368.000 -
1.20.1.20.09.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
- Kebutuhan pemeliharaan perijinan kendaraan
dinas
100% 10.550.000 10.550.000 -
1.20.09.06 29.660.000 41.360.000 11.700.000
1.20.1.20.09.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Tersusunya laporan pertanggungjawaban Camat
Semrang Barat
100% 1.140.000 1.140.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.09 KECAMATAN SEMARANG BARAT
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.179
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.09.06.013 Penyusunan lakip - Tersusunnya LAKIP Kecamatan Semarang Barat 100% 1.140.000 1.140.000 -
1.20.1.20.09.06.021 Penyusunan renja skpd - Tersusunnya rencana kerja Kecamatan
Semarang Barat
100% 1.140.000 1.140.000 -
1.20.1.20.09.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Kecamatan Semarang Barat 100% - Kebutuhan penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara
dan Pembantu
84 kgt 24.900.000 36.600.000 11.700.000
1.20.1.20.09.06.032 Penyusunan rka dan dpa - Tersusunya laporan RKA dan DPA 100% 1.340.000 1.340.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 333.500.000 353.500.000 20.000.000
1.08.00.15 312.000.000 312.000.000 -
1.08.1.20.09.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
- Pemeliharaan kebersihan wilayah kecamatan
semarang barat
100% - Pemeliharaan kebersihan wilayah kecamatan 16 TITIK 258.600.000 258.600.000 -
1.08.1.20.09.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
- Pengankutan Sampah hari libur 12 BLN - Terpenuhi kebutuhan pengangkutan pada hari
libur
30 TPS 53.400.000 53.400.000 -
1.08.00.16 21.500.000 41.500.000 20.000.000
1.08.1.20.09.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Wilayah Kecamatan Semarang Barat 100% - Kebersihan di wilayah Kelurahan se Kecamatan
Semarang Barat
16 lokasi 21.500.000 41.500.000 20.000.000
1.20.09.17 156.000.000 156.000.000 -
1.20 1.20.09 17 169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
- Kecamatan dan Kelurahan 100% - Optimalisasi Pemungutan PBB di Kecamatan dan
Kelurahaan
100% 156.000.000 156.000.000 -
1.20.09.20 25.380.000 66.880.000 41.500.000
1.20 1.20.09 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- Kecamatan Semarang Barat 100% - Terlaksananya Pelayanan ADministrasi Terpadu
Di Kecamatan ( PATEN )
100% 25.380.000 66.880.000 41.500.000
1.22 2.836.203.000 3.749.003.000 912.800.000
1.22.00.15 47.563.000 960.363.000 912.800.000
1.22.1.20.09.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
- PKK, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna dan
Pramuka
100% - Kegiatan untuk ormas Kelurahan dan Kecamatan 36 kegiatan 37.200.000 950.000.000 912.800.000
1.22.1.20.09.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- kelurahan 100% - Terlaksananya kegiatan sosialisasi Gerdu
Kempling
100% 10.363.000 10.363.000 -
1.22.00.17 2.788.640.000 2.788.640.000 -
- Kecamatan dan Kelurahan 10
kegiatan
- Perbaikan Talud LUK ULO Kel.Krapyak Kel. 1000 M
- Pembuatan Talud Saluran Jl.Muradi
Kel.Kembangarum dan Kel.Kalibanteng Kulon
Kel.
50 m2
- MELANJUTKAN TALUD , RT 02.01 Kel.
TAMBAKHARJO
300 M2
- PEMBENAHAN SALURAN AIR , RT 01.01 Kel.
TAMBAKHARJO
380 M
- Pemeliharaan Drainase Jalan Subali VIII, RT 03.IV
Kel. KRAPYAK
70 M
- PEMBANGUNAN TALUD DAN URUGAN JALAN ,
RT 02.07 Kel. TAMBAKHARJO
393 M3
- Pelebaran Jalan dan menutup talud Jl.sri rejeki
Utara VI, RT 03.01 Kel. KALIBANTENG KIDUL
30 M2
- Perbaikan Saluran air dan gorong- gorong Jl.Sri
rejeki VII, RT 06.02 Kel. KALIBANTENG KIDUL
25 M2
185.000.000 185.000.000 -
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 1.20.09 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.180
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- PEMBANGUNAN TALUD JL GEDONGSONGO, RT
05.02 Kel. MANYARAN
400 M2
- Perbaikan saluran air jl.sri rejeik utara, RT 07.01
Kel. KALIBANTENG KIDUL
180 m2
- Pembuatan Talud Saluran Jl.Sri Rejeki Raya
Kel.Gisigrono dan Kalibanteng kidul Kel.
100 m2
- pengadaan Pompa Air Pengendali Banjir
jl.Ariloko kel.Krobokaan Kel.
1 unit
- Talud Makam Sunan Kuning kel.Kalibanteng
Kulon Kel.
2 M
- Peningkatan kualitas sarana kehidupan
bermasyarakat
100% - REHAB POS KAMLING JL. KENCONOWUNGU
TENGAH II, RT 02.V Kel. KARANGAYU
20 M2
- Pembangunan Gapura Kampung Jalan Mandasia
III, RT 01.I Kel. KRAPYAK
1 Unit
- PEMBUATAN GAPURA JL. ANJASMORO IV, RT
05.III Kel. KARANGAYU
20 M3
- PERBAIKAN GAPURA GAPURA JALAN, RT 01.I Kel.
KARANGAYU
2 UNIT
- PEMBANGUNAN POSKAMLING JL.
KENCONOWUNGU V, RT 05.I Kel. KARANGAYU
10 M2
- PERBAIKAN POSKAMLING JL. DAMARWULAN I,
RT 06.I Kel. KARANGAYU
38 m2
- Pemabangunan Pos Kamling Jalan Subali Raya,
RT 01.IV Kel. KRAPYAK
12 M
- PEMBUATAN GAPURA JL. KENCONOWUNGU
TENGAH V, RT 05.V Kel. KARANGAYU
12 M2
- Pembangunan Pos Kampling , RT 02.02 Kel.
KALIBANTENG KULON
15 M2
- PEMBUATAN GAPURA JL. KENCONOWUNGU V,
RT 07.I Kel. KARANGAYU
30 M2
- PEMBANGUNAN POSKAMLING JL. ANJASMORO
VI, RT 07.III Kel. KARANGAYU
7 M2
- seluruh wilayah kecamatan semarang barat 100% - Perbaikan Saluran , RT 01.II Kel. BONGSARI 12 M2
- PEMBUATAN SALURAN JL. DAMARWULAN II, RT
01.V Kel. KARANGAYU
250 M2
- NORMALISASI SALURAN JL. KENCONOWUNGU
TENGAH III, RT 04.IV Kel. KARANGAYU
300 M2
- TALUD DAN SALURAN AIR , RT 02.01 Kel.
TAMBAKHARJO
18 M2
- PERBAIKAN SALURAN JL. KENCONOWUNGU
TENGAH I, RT 01.V Kel. KARANGAYU
250 M2
- Saluran Air Jalan Subali Utara, RT 01.IV Kel.
KRAPYAK
20 M
185.000.000 185.000.000 -
1.22 1.20.09 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
108.500.000 108.500.000 -
1.22 1.20.09 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
1.071.305.000 1.071.305.000 -
1.22 1.20.09 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.181
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- REHAB GORONG- GORONG JL GEDONGSONGO
RAYA, RT .1,2 Kel. MANYARAN
10 M
- REHAB SALURAN JL GEDONGSONGO RAYA, RT
1,2,4.I Kel. MANYARAN
250 M2
- Pembangunan Saluran air Jl. Ronggolawe , RT
01.VIII Kel. GISIKDRONO
100 M2
- PEMBUATAN TALUD SALURAN AIR , RT 02.02
Kel. TAMBAKHARJO
20 M2
- Pembangunan Saluran AIR Jl.Jembawan , RT 01.I
Kel. KALIBANTENG KULON
70 M
- Perbaikan Saluran Air , RT 02.I Kel.
KALIBANTENG KULON
50 M
- Talud , RT 02.II Kel. KALIBANTENG KULON 30 M2
- REHAB DECKER BETON SUNGAI RONGGOLAWE
BAGIAN TIMUR JL. RONGGOLAWE TIMUR, RT .III
Kel. KARANGAYU
23 M3
- PERBAIKAN SALURAN JL. KENCONOWUNGU IV,
RT 04.I Kel. KARANGAYU
25 M2
- Pembangunan Talud Sungai Subali Jalan Subali
Raya, RT 07.VIII Kel. KRAPYAK
100 M
- Rehabilitasi Saluran Air Wilayah, RT 04.VIII Kel.
KRAPYAK
120 M
- Pembangunan Saluran Jalan Sugriwo Baru, RT
07.III Kel. KRAPYAK
90 M
- Perbaikan Saluran dan Talud Wilayah, RT 02.V
Kel. KRAPYAK
45 M
- Perbaikan Saluran Jl.Gedung Batu timur RT.04
RW.VIII Kel. NGEMPLAK SIMONGAN
9 M2
- Rehabilitasi Saluran Air Jalan Warigalit IV, RT
01.VIII Kel. KRAPYAK
100 M
- Perbaikan Saluran Air , RT 08.I Kel.
KALIBANTENG KULON
80 M2
- Perbaikan Saluran Air , RT .I Kel. KALIBANTENG
KULON
50 M2
- Saluran , RT 04.III Kel. BONGSARI 140 M2
- Talud dan Saluran , RT 02.II Kel. BONGSARI 225 M2
- Perbaikan Saluran , RT 02.V Kel. BONGSARI 150 M2
- Talud , RT 05.VII Kel. BONGSARI 200 M2
- Talud Saluran , RT 04.VI Kel. BONGSARI 18 M2
- Rehabilitasi saluran Jl. Madukoro III, RT 04.I Kel.
KROBOKAN
200 M
- Normalisasi saluran Jl. Ayodyapala, RT 04.IV Kel.
KROBOKAN
200 m3
- Normalisasi saluran Jl.. Sawojajar II, RT 01.V Kel.
KROBOKAN
150 M
- Talud Tebing , RT 02.VIII Kel. BONGSARI 250 M2
- Pembuatan Talud Saluran Jl.Muradi
Kel.Kembangarum dan Kel.Kalibanteng Kulon
Kel.
50 m2
1.22 1.20.09 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
1.071.305.000 1.071.305.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.182
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Normalisasi Saluran , RT 05.VIII Kel. BONGSARI 150 M2
- Pembuatan Saluran Air Kel.Salaman Mloyo dan
Gisikdrono Puspogiwang Timur Kel.
1 m
- Pembangunan Saluran Jl.Gedong Songo RW.I
Kel.
15 m2
- Pembuatan Talud Saluran Jl.Sri Rejeki Raya
Kel.Gisigrono dan Kalibanteng kidul Kel.
100 m2
- Normalisasi Saluran/GOT Jalan Mandasia 1, RT
05.I Kel. KRAPYAK
150 M
- PEMBENAHAN SALURAN AIR , RT 01.01 Kel.
TAMBAKHARJO
380 M
- Normalisasi Saluran/Parit Jalan Hanilo, RT 06.III
Kel. KRAPYAK
12 M
- Perbaikan saluran Jl. Wiroto dalam III, RT 03.VI
Kel. KROBOKAN
80 M
- Perbaikan saluran Jl. Jonggring Saloko, RT 07.XIII
Kel. KROBOKAN
500 m
- Normalisasi Saluran Jl. Jonggring Saloko, RT
08.XII Kel. KROBOKAN
300 m
- Pembuatan saluran Jl. Jodipati Timur, RT 1 s/d
6.VIII Kel. KROBOKAN
36 m
- Normalisasi Saluran / Parit Jalan Sugriwo Raya,
RT 06.III Kel. KRAPYAK
30 M
- PENINGGIAN TALUD KALI SIAMIS , RT 03.02 Kel.
TAMBAKHARJO
26 M3
- TALUD JALAN + URUGAN + SALURAN AIR , RT
04.07 Kel. TAMBAKHARJO
548 M2
- Pembuatan Tutup Saluran Jalan Julungwangi 1
dan 2, RT 04.V Kel. KRAPYAK
50 M
- TALUD , RT 03.07 Kel. TAMBAKHARJO 150 M
- PENINGGIAN TALUD JALAN , RT 03.02 Kel.
TAMBAKHARJO
25 M3
- Pelebaran Jalan dan menutup talud Jl.sri rejeki
Utara VI, RT 03.01 Kel. KALIBANTENG KIDUL
30 M2
- Perbaikan Saluran air dan pintunya Jl.KRI Dewa
Ruci Raya, RT 02.05 Kel. KALIBANTENG KIDUL
200 M2
- perbaikan Saluran air samping makam Jl.Tmn.Sri
Rejeki Selatan VII, RT 04.04 Kel. KALIBANTENG
KIDUL
20 M2
- Perbaikan Saluran air dan gorong- gorong Jl.Sri
rejeki VII, RT 06.02 Kel. KALIBANTENG KIDUL
25 M2
- Perbaikan Saluran air Jl.Sri Rejeki Dalam IX, RT
09.03 Kel. KALIBANTENG KIDUL
40 M2
- Perbaikan saluran air jl.sri rejeki Dalam IV, RT
04.03 Kel. KALIBANTENG KIDUL
90 M2
1.22 1.20.09 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
1.071.305.000 1.071.305.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.183
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Perbaikan saluran air Jl sri rejeki utara , RT 03.01
Kel. KALIBANTENG KIDUL
80 M2
- Perbaikan saluran Jl.Sri Rejeki Dlm II, RT 02.03
Kel. KALIBANTENG KIDUL
80 M2
- Perbaikan Saluran terbuka Jl.Sri rejeki V, RT
02.02 Kel. KALIBANTENG KIDUL
50 M2
- saluran air Jl.Sri rejeki Utara V, RT 08.01 Kel.
KALIBANTENG KIDUL
80 M2
- REHAB SALURAN JL GEDONGSONGO, RT 05.02
Kel. MANYARAN
250 M2
- PEMBANGUNAN TALUD JL GEDONGSONGO, RT
02.02 Kel. MANYARAN
50 M
- PEMBANGUNAN TALUD JL GEDONGSONGO, RT
09.02 Kel. MANYARAN
40 M3
- PEMB. TALUD SELOKAN JL GEDONGSONGO
DALA, RT 011.01 Kel. MANYARAN
0 M
- REHAB SALURAN JL GEDONGSONGO DLM, RT
06.01 Kel. MANYARAN
300 M2
- perbaikan saluran terbuka Jl.sri rejeki , RT 06.01
Kel. KALIBANTENG KIDUL
60 M2
- Perbaikan gorong- gorong JL GEDONGSONGON
DALAM, RT 05.1 Kel. MANYARAN
20 m
- Normalisasi Parit Jalan Sugriwo IX, RT 03.III Kel.
KRAPYAK
0
- REHAB SALURAN JL GEDONGSONGO, RT 06.01
Kel. MANYARAN
300 M
- PEMBANGUNAN TALUD JL GEDONGSONGO
RAYA, RT 3,4.02 Kel. MANYARAN
250 M2
- NORMALISASI SALURAN JL GEDONGSONGO
TIMUR, RT 04.01 Kel. MANYARAN
300 M2
- REHAB SALURAN JL GEDONGSONGO DALAM, RT
07.01 Kel. MANYARAN
250 M2
- Pembangunan Talud Siangker , RT 05.I Kel.
KALIBANTENG KULON
30 M
- PEMBANGUNAN TALUD JALAN JL MENDUT
UTARA 3 , RT 03.05 Kel. MANYARAN
120 M2
- Drainase Wilayah, RT 01.III Kel. KRAPYAK 180 M
- Perbaikan Saluran , RT 06.I Kel. KALIBANTENG
KULON
119 M
- PEMBUATAN SALURAN/PARIT TEPI JALAN JL.
RONGGOLAWE TIMUR BAGIAN SELATAN, RT .III
Kel. KARANGAYU
15 M3
- PENINGGIAN SALURAN JL. KENCONOWUNGU
TENGAH I, RT 01.IV Kel. KARANGAYU
200 M2
- PERBAIKAN SALURAN JL. KENCONOWUNGU I, RT
01.I Kel. KARANGAYU
70 M2
1.22 1.20.09 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
1.071.305.000 1.071.305.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.184
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- PEMBUATAN SELOKAN JL. JEND SUDIRMAN
GANG BUNTU, RT 01.III Kel. KARANGAYU
20 M2
- PENINGGIAN DAN PELEBARAN DECKER SALURAN
AIR JL. ANJASMORO II, RT 03.III Kel. KARANGAYU
2 M3
- PERBAIKAN TALUD SUNGAI JL. ANJASMORO IV,
RT 05.III Kel. KARANGAYU
10 M2
- PERBAIKAN SALURAN JL. ANJASMORO V, RT
06.III Kel. KARANGAYU
20 M2
- PENINGGIAN TALUD SUNGAI/REHAB DECKER
SALURAN JL. DAMARWULAN I, RT 08.III Kel.
KARANGAYU
8 M3
- 100% - PAVINGISASI JALAN JL ROROJONGGRANG TMR ,
RT 08.09 Kel. MANYARAN
540 M2
- PAVINGISASI JALAN JL ROROJONGGRANG, RT
01.09 Kel. MANYARAN
250 M2
- PAVINGISASI JALAN JL ROROJONGGRANG TMR ,
RT 07.09 Kel. MANYARAN
300 M2
- PAVINGISASI JALAN JL ROROJONGGRANG, RT
04.06 Kel. MANYARAN
600 M2
- Perbaikan Jalan Paving Block Jalan Kurantil Raya,
RT 05.V Kel. KRAPYAK
75 m2
- OEMBANGUNAN TALUD JALAN JL MENDUT
NUTARA 1, RT 01.05 Kel. MANYARAN
500 M2
- URUGAN TANAH PADAS UNTUK JALAN , RT 04.02
Kel. TAMBAKHARJO
57 M3
- URUGAN TANAH PADAS UNTUK JALAN , RT 03.01
Kel. TAMBAKHARJO
57 M3
- URUGAN TANAH PADAS UNTUK JALAN , RT 01.01
Kel. TAMBAKHARJO
57 M3
- Pavingisasi jalan , RT 08.I Kel. KALIBANTENG
KULON
300 M2
- Peninggian jalan Jl. Jodipati Timur, RT 1s/d 5.VII
Kel. KROBOKAN
260 m3
- PENGERASAN JALAN DAN PAVINGISASI , RT
03.01 Kel. TAMBAKHARJO
525 M2
- URUGAN TANAH PADAS UNTUK JALAN , RT 02.01
Kel. TAMBAKHARJO
57 M3
- PENINGGIAN PONDASI JALAN LINGKUNGAN , RT
04.01 Kel. TAMBAKHARJO
48 M2
- URUGAN TANAH PADAS UNTUK JALAN , RT 04.01
Kel. TAMBAKHARJO
57 M3
- PAVINGISASI DAN URUGAN , RT 01.02 Kel.
TAMBAKHARJO
250 M2
- Perbaikan Jalan/Pengaspalan Wilayah, RT 01.III
Kel. KRAPYAK
1 M2
- Pavingisasi Jalan Wilayah, RT 06.I Kel. KRAPYAK 787 M
1.22 1.20.09 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
Wilayah kecamatan semarang barat 1.114.745.000 1.114.745.000 -
1.22 1.20.09 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
1.071.305.000 1.071.305.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.185
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- PEMBANGUNAN JALAN JL. GESONGSONGO
TIMUR, RT 04.01 Kel. MANYARAN
100 M2
- PENINGGIAN JALAN DAN GORONG-GORONG JL.
KENCONOWUNGU TENGAH IV, RT 06.IV Kel.
KARANGAYU
770 M2
- PLESTERAN BERM JALAN JL. KENCONOWUNGU
TENGAH I, RT 01.IV Kel. KARANGAYU
200 M2
- Pengaspalan Jalan Jl. Kumudasmoro Selatan, RT
03.V Kel. GISIKDRONO
200 m2
- Pengaspalan jalan Jl. Pamularsih Dalam, RT
005.08 Kel. BOJONGSALAMAN
400 M2
- REHAB JEMBATAN JL BOROBUDUR UTARA III, RT
5.03 Kel. MANYARAN
6 M
- Pengaspalan Jalan Wilayah RT.03 RW.VII Kel.
NGEMPLAK SIMONGAN
140 M
- Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Timur X, RT
006.02 Kel. BOJONGSALAMAN
200 M2
- PAVINGISASI JALAN JL. ANJASMORO IV, RT 05.III
Kel. KARANGAYU
25 M2
- PERBAIKAN JALAN JL. ANJASMORO III, RT 04.III
Kel. KARANGAYU
400 M2
- PAVINGISASI JALAN JL. ANJASMORO TENGAH V,
RT 05.VI Kel. KARANGAYU
120 M2
- PENINGGIAN JALAN JL. ANJASMORO TENGAH II,
RT 02.VI Kel. KARANGAYU
600 M2
- PAVINGISASI JALAN JL. KENCONOWUNGU RAYA,
RT 02.IV Kel. KARANGAYU
300 M2
- Pavingisasi Jalan Jalan Watugunung Raya, RT
06.VIII Kel. KRAPYAK
100 M2
- Pengecoran Jalan Jl.srinindito Timur RT.03 RW.III
Kel. NGEMPLAK SIMONGAN
1 M
- Pengaspalan Jalan Jl.Gedung Batu Utara IV RT.07
RW.VI Kel. NGEMPLAK SIMONGAN
800 M
- Perbaikan Jalan/Betonisasi Jalan Watugunung V,
RT 02.VII Kel. KRAPYAK
630 M2
- Jalan tembus Jl.Srinindito Sltn VII RT.01 RW.II
Kel. NGEMPLAK SIMONGAN
22 M
- Pengaspalan Jalan Jl.Taman Srinindito VII RT.08
RW.VI Kel. NGEMPLAK SIMONGAN
465 M
- Pavingisasi Jalan Wilayah, RT 05.III Kel. KRAPYAK 250 M2
- RFEHAB JEMBATAN JL ROROJONGGRANG, RT
02.09 Kel. MANYARAN
0 M3
- PENGASPALAN JALAN JL BOROBUDUR SELATAN,
RT 09.03 Kel. MANYARAN
2 M2
- Pavingisasi Jalan Jalan Subali XI, RT 02.IV Kel.
KRAPYAK
100 M
- PENGASPALAN JALAN JL BOROBUDUR UTARA ,
RT 07.03 Kel. MANYARAN
300 M2
1.22 1.20.09 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.114.745.000 1.114.745.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.186
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pavingisasi jalan , RT 06.I Kel. KALIBANTENG
KULON
123 M2
- Pengaspalan Jalan , RT .VIII Kel. BONGSARI 1 M2
- Pavingisasi jalan , RT 07.I Kel. KALIBANTENG
KULON
140 M2
- Perawatan Jalan Jalan Subali VIII, RT 03.IV Kel.
KRAPYAK
80 M2
- Pavingisasi jalan , RT 04.I Kel. KALIBANTENG
KULON
2 M
- PAVINGISASI JALAN JL GEDONGSONGO DALAM,
RT 11.01 Kel. MANYARAN
500 M2
- PAVIN GISASI JALAN JL BOROBUDUR UTARA
XVIII, RT .IV Kel. MANYARAN
800 M2
- PAVINGISASI , RT 03.07 Kel. TAMBAKHARJO 350 M2
- Pembuatan Jalan Beton Jalan Mandasia III, RT
01.I Kel. KRAPYAK
12 M3
- PEMBANGUNAN TALUD JL. ROROJONGGRANG
TIMUR, RT 04.09 Kel. MANYARAN
150 M3
- URUGAN TANAH PADAS UNTUK JALAN , RT 01.07
Kel. TAMBAKHARJO
57 M3
- PAVINGISASI , RT 02.07 Kel. TAMBAKHARJO 330 M2
- PENGASPALAN JALAN JL GEDONGSONGO BARAT,
RT 1,2,8.02 Kel. MANYARAN
600 M2
- PEMBANGUNAN TALUD JALAN JL MENDUT
NUTARA 2, RT 02.05 Kel. MANYARAN
90 M2
- URUGAN TANAH PADAS , RT 03.02 Kel.
TAMBAKHARJO
57 M3
- PENGASPALAN JALAN JL ROROJONGGRANG TMR
, RT 04.06 Kel. MANYARAN
450 M2
- PENGASPALAN JALAN JL BOROBUDUR UTARA ,
RT 04.04 Kel. MANYARAN
725 M2
- PAVINGISASI JALAN JL TM GEDONGSONGO TMR,
RT 03.01 Kel. MANYARAN
400 M2
- REHHAB JALAN JL TM GEDONGSONGO, RT 10.01
Kel. MANYARAN
400 M2
- Pavingisasi , RT 02.VII Kel. BONGSARI 350 M2
- Pembangunan Jalan Depan STIKES Wilayah , RT
01.IV Kel. KRAPYAK
80 M
- Pengaspalan Jalan Jl.srinindito Timur RT.04
RW.III Kel. NGEMPLAK SIMONGAN
700 M
- Perbaikan jalan Jl.Sri Rejeki II, RT 05.02 Kel.
KALIBANTENG KIDUL
1 M2
1.22.1.20.09.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
- Kecamatan dan Kelurahan 100% - Kegiatan pelaksanaan musrenbang di
Kecamatan / Kelurahan
14 kegiatan 25.000.000 25.000.000 -
1.22.1.20.09.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
- Kecamatan dan Kelurahan 100% - Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
6 kegiatan 58.730.000 58.730.000 -
1.22.1.20.09.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Kecamatan dan Kelurahan 100% - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 24 kegiatan 45.360.000 45.360.000 -
1.22 1.20.09 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.114.745.000 1.114.745.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.187
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22.1.20.09.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
- Kelurahan percontohan kelurahan Salaman
Mloyo
100% - Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan
kelurahan Salaman Mloyo
6 kegiatan 52.500.000 52.500.000 -
1.22.1.20.09.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
prasarana wilayah
100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 1 tahun 60.000.000 60.000.000 -
1.22.1.20.09.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan kel.
kalibanteng kulon
- Kelurahan Salaman Mloyo 100% - Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan Salaman mloyo
6 kegiatan 22.500.000 22.500.000 -
1.22.1.20.09.17.021 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan kel.
salamanmloyo
- Pembinaan di kel.Salamanmloyo 100% - Pembinaan kelompok masyarakat
kel.Salamanmloyo
100% 22.500.000 22.500.000 -
1.22.1.20.09.17.020 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan kel.
gisikdrono
- Pembinaan di kel.Gisikdrono 100% - Pembinaan kelompok masyarakat
Pembangunan kel.Gisikdrono
100% 22.500.000 22.500.000 -
4.115.005.000 5.125.605.000 1.010.600.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 749.834.573 765.223.573 15.389.000
1.20.10.01 371.716.000 376.316.000 4.600.000
1.20 1.20.10 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Penyediaan alat listrik & elektronik di Kantor
Kec. Semarang Timur
12 Bulan - 4 jenis peralatan listrik 12 Bulan 5.000.000 5.000.000 -
1.20.1.20.10.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Bank Jateng Cabang pembantu semarang
metro
12 Bulan - Terbayarnya administrasi keuangan perbankan
(buku cek)
12 Bulan 250.000 250.000 -
- 100% - Pembayaran KIR mobil dinas 2 kendaraan
- Pembayaran pajak kendaraan 38 kendaraan
- Tenaga TPHL kecamatan dan kelurahan 5 orang - Lembur 2 Org TPHL 12 Bulan
- honorarium 3 orang TPHL 13 Bulan
1.20.1.20.10.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- kantor kecamatan dan 7 kelurahan 12 Bulan - terbayarnya rekening listrik,air dan telp serta
langganan dalam satu tahun anggaran
12 Bulan 72.360.000 66.360.000 -6.000.000
- kantor Kecamatan 12 bulan - 3 jenis cetakan 12 Bulan
- foto copy 6000 lembar
1.20.1.20.10.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
Kecamatan dan 7 Kelurahan
12 Bulan - 13 jenis ATK 12 Bulan 28.800.000 28.800.000 -
- Kecamatan dan 7 kelurahan 12 Bulan - Jamuan tamu 12 bulan
- evaluasi kinerja camat 1 kegiatan
- Rakor 108 kegiatan
1.20.1.20.10.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Terlaksananya Kunjungan Kerja Keluar Daerah 12 Bl 15.000.000 25.600.000 10.600.000
1.20.1.20.10.01.165 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan rejosari
- Kelurahan rejosari 12 Bulan - biaya operasinal kelurahan 12 Bulan 29.300.000 29.300.000 -
- Kelurahan bugangan 12 Bulan - inventareis rumah dinas 12 jenis
- inventaris kantor 4 jenis
- biaya operasinal kelurahan 12 BULAN
1.20.1.20.10.01.221 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan karang tempel
- Kelurahan Karangtempel 12 Bulan - Biaya operasional kelurahan 12 Bulan 29.300.000 29.300.000 -
1.20.10.02 268.296.573 275.265.573 6.969.000Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.10.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 56.400.000 56.400.000 -
1.20.1.20.10.01.201 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd bugangan
59.308.000 59.308.000 -
-
1.20.1.20.10.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 54.598.000 54.598.000 -
1.20.1.20.10.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
15.000.000 15.000.000 -
3 MOBIL DINAS,29 MOTOR DINAS DAN 6
MOTOR RODA 3
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.10.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
6.400.000 6.400.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.10 KECAMATAN SEMARANG TIMUR
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.188
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- kursi dinas dan meja kursi tamu 12 Bulan - service meja kursi tamu 1 set
- service kursi putar 7 unit
1.20 1.20.10 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- 7 unit komputer, 2 unit mesiin ketik, 9 AC 12 Bulan - service dan suku cadang 12 Bulan 9.000.000 11.250.000 2.250.000
1.20.1.20.10.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Kecamatan dan 7 kelurahan 100% - peralatan kantor kecamatan dan 7 kelurahan 100% 89.951.573 89.951.573 -
- Gedung kantor & satpol PP Kec. Semarang
Timur
12 Bulan - upah piket trantib 2 kegiatan
- pengecatan dinding kantor 2 kegiatan
1.20.1.20.10.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Rumah dinas Camat Semarang Timur 12 Bulan - bahan pembbersih lantai dan alat kebersihan 5 jenis 4.498.000 4.498.000 -
1.20.1.20.10.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- 3 MOBIL DINAS,29 MOTOR DINAS DAN 6
MOTOR RODA 3
12 bulan - BBM, service, dan suku cadang kendaraan dinas 12 bulan 138.822.000 141.291.000 2.469.000
1.20.10.06 109.822.000 113.642.000 3.820.000
- Akuntabilitas kinerja SKPD 12 bULAN - Laporan Keuangan bulanan 12 kegiatan
- DPPA dan RKA perubahan 2 Kegiatan
- Renja 1 Kegiatan
- Laporan akhir tahun 1 kegiatan
- Lakip 1 Kegiatan
- Laporan keuangan semesteran 2 kegiatan
- Laporan evaluasi kinerja camat 1 kegiatan
- RKA dan DPA 2 kegiatan
- LKPJ 1 Kegiatan
- PA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu 12 Bulan - honorarium PA 12 bulan
- Honorarium bendahara pengeluaran 12 Bulan
- Honorarium pembuku 12 Bulan
- Honorarium bendahara pembantu gaji 12 Bulan
- Honorarium pengurus barang 12 bulan
- Honorarium bendahara pembantu kegiatan 12 Bulan
- Honorarium PPK 12 Bulan
- honorarium penyimpan barang 12 Bulan
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 271.580.000 293.092.000 21.512.000
1.08.00.15 239.080.000 240.592.000 1.512.000
- kebersihan di 31 TPS 100% - Uang lembur sopir dan tenaga truk 11 Orang
- Lembur pada hari libur 120 Hari
- Kebersihan wilayah Jl. Protokol 100% - Upah harian tenaga fukuda 12 Bulan
- Upah harian tenaga fukuda 14 Orang
1.08.00.16 32.500.000 52.500.000 20.000.000
1.08 1.20.10 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Kebersihan dan keindahan lingkungan 100% - Kegiatan kerja bhakti masall di 10 Kelurahan 48 Kegiaitan 32.500.000 52.500.000 20.000.000
1.20.10.17 80.000.000 80.000.000 -
1.20 1.20.10 17 169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
- Wajib Pajak PBB Wilayah Kec. Semarang Timur 12 Bulan - Terlaksananya Program Pemungutan
Pendaherahan PBB
12 Bulan 80.000.000 80.000.000 -
1.20.10.20 - 34.100.000 34.100.000
1.20 1.20.10 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- teraksananya pengadaan peralatan kantor
guna pelayanan umum
100% - TErpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan
terpadu Kec. Semarang Timur
100% - 34.100.000 34.100.000
1.22 1.904.838.427 2.453.708.427 548.870.000
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.08.1.20.10.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
94.500.000 94.500.000 -
1.08.1.20.10.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
144.580.000 146.092.000 1.512.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.10.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
59.422.000 63.242.000 3.820.000
1.20.1.20.10.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
50.400.000 50.400.000 -
1.20 1.20.10 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 5.000.000 5.000.000 -
1.20.1.20.10.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21.025.000 23.275.000 2.250.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.189
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22.00.15 32.700.000 581.570.000 548.870.000
1.22.1.20.10.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
- lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan 7
Kelurahan
12 bulan - rapat koordinasi lembaga 84 Kegiatan 28.200.000 577.070.000 548.870.000
1.22.1.20.10.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- Warga miskin di 3 kelurahan wilayah kec.
semarang timur
12 bulan - sosialiasasi pengentasan kemiskinan 3 kelurahan 4.500.000 4.500.000 -
1.22.00.17 1.872.138.427 1.872.138.427 -
1.22 1.20.10 17 001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
- PKK Kec. dan 7 Kel 12 Bulan - rapat konsultasi dan rapat mutu kader PKK 10 Kegiatan 11.954.000 11.954.000 -
- Kecamatan dan 7 kelurahan 12 Bulan - Pembinaan adm Kel. 10 Kelurahan
- Inventris Program Proyek dan swadaya 10 kelurahan
- Peringatan hari besar kel. dan Kec. 3 Kegiatan
- Bulan bakti gotong royong 8 kegiatan
- Monitoring musrenbang 10 kelurahan
- Bank data Kec 1 kegiatan
1.22 1.20.10 17 002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
- Kec. dan 7 Kelurahan 12 Bulan - Musrenbang Kec. dan Kelurahan 8 Kegiatan 14.950.000 14.950.000 -
- 12 Bulan - Pavingisasi Jl. Brantas Selatan Kel. 1 Kegiatan
- Perbaikan Jalan Musi Raya RW. IV Kel. Bugangan 1 Kegiatan
- Perbaikan jalan dan pavingisasi Kp.Pederesan
besar, RT 03.04 Kel. KEBONAGUNG
1 Kegiatan
- Peninggian dan Pavingisasi jalan Jl. Sumur
Umbul Kel.
1 Kegiatan
- Jalan tembus RW.VII-RW.VIII Cilosari barat dan
dalam Kel.
1 Kegiatan
1.22 1.20.10 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
- Warga miskin Kelurahan bugangan 12 Bulan - pelatihan dan bantuan peralatan 40 orang 36.200.000 36.200.000 -
1.22 1.20.10 17 032 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan
rejosari
- Masyarakat kelurahan percontohan 12 Bulan - Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK, LPMK,
RT/RW, Karangtaruna Keurahan Percontohan
12 Bulan 21.500.000 21.500.000 -
1.22 1.20.10 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
31.634.427 31.634.427 -
1.22 1.20.10 17 094 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan karang tempel
- Masyarakat wilayah kelurahan percontohan
karangtempel
12 Bulan - Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK,
LPMK,RT/RW, Kr. Taruna Kel. Karangtempel
12 Bulan 21.500.000 21.500.000 -
1.22 1.20.10 17 095 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan bugangan
- Kelurahan Bugangan 12 Bulan - Kegiatan pembinaan PKK, LPMK karangteruna 12 Bulan 21.500.000 21.500.000 -
1.22.1.20.10.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
prasarana wilayah
100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 1 tahun 37.500.000 37.500.000 -
- 12 Bulan - Peninggian saluran Kp. Utri, RT 01.01 Kel.
KEBONAGUNG
200 M2
- PENINGGIAN SALURAN KP. MANISHARJO, RT
02.VII Kel. REJOMULYO
26 M3
- PEMBUATAN TUTUP SALURAN KP.
MANISHARJO, RT 04.VII Kel. REJOMULYO
28 M3
- PENINGGIAN SALURAN JL.INDRAGIRI UTARA III,
RT 01.VIII Kel. MLATIBARU
400 M2
1.22.1.20.10.17.067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
Kualitas saluran dan lingkungan pemukiman 260.000.000 260.000.000 -
40.400.000 -
1.22 1.20.10 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
Optimalisasi pemanfaatan sarana & prasarana
wilayah yang memadai
185.000.000 185.000.000 -
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 1.20.10 17 004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 40.400.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.190
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- REHAB SALURAN JL.MLATIHARJO III, RT 6,7,8.VII
Kel. MLATIBARU
100 m2
- Perbaikan Saluran Air Jl. Taman Serang I, RT
001.VII Kel. BUGANGAN
56 m
- Pembuatan tutup saluran Karangtempel Utara,
RT 01.IV Kel. KARANGTURI
250 M
- Perbaikan saluran air Kp. Depo indah , RT 05.III
Kel. KEMIJEN
75 m2
- Pembuatan tutup saluran Kp. Slamet, RT 01.III
Kel. KARANGTURI
300 M
- Perbaikan taulu saluran A2 Kp. Rahayu, RT 03.II
Kel. KARANGTURI
50 M
- Pengerukan kali Jl. Raden Patah, RT 01,02.XI Kel.
KEMIJEN
500 m2
- Perbaikan Tutp Saluran Kp. Demes, RT 02.I Kel.
KARANGTURI
250 M
- Jalan di 10 Kelurahan 100% - PENINGGIAN JALAN DAN PEMBUATAN TUTUP
SALURAN KP. BATIKSARI, RT 09.II Kel.
REJOMULYO
200 M2
- PERBAIKAN JALAN DAN PEMBUATAN TUTUP
SALURAN KP. BATIK GAYAM, RT 05.II Kel.
REJOMULYO
250 M2
- PERBAIKAN JALAN KP. BATIK KRAJAN, RT 07.II
Kel. REJOMULYO
250 M2
- PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN KP.
GEDONGSARI, RT 02.III Kel. REJOMULYO
375 M2
- PERBAIKAN JALAN DAN PEMBANGUNAN
GAPURA KP. BATIK KRAJAN BARU, RT 08.II Kel.
REJOMULYO
40 M2
- REHAB. JALAN PAVING KP. BATIKSARI, RT 10.II
Kel. REJOMULYO
280 M2
- Pavingisasi Jalan Penghung Jl. Citarum Tengah I -
III, RT 007.II Kel. BUGANGAN
180 m
- Peninggian jalan Jl. Raden Patah, RT 01,02.XI Kel.
KEMIJEN
600 m2
- PENINGGIAN JALAN DAN SALURAN MLATIBARU
I, RT 02.VI Kel. MLATIBARU
105 M2
- PAVINGISASI JALAN JL.KARANG ASEM IV, RT
04.IX Kel. MLATIBARU
86 M2
- Pavingisasi Jalan Jl. Bugangan Dalam C, RT 008.I
Kel. BUGANGAN
160 m
- Peninggian jalan/pavingisasi Jl. Citarum Selatan
I, RT 006.III Kel. BUGANGAN
800 m
- Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Senjoyo I, RT
006.V Kel. BUGANGAN
425 m
- Peninggian jalan dan perbaikan saluran Jl.
Citarum Selatan III, RT 002.III Kel. BUGANGAN
425 m
- PENGASPALAN JALAN JL. SUMBAWA RAYA, RT
08.IV Kel. KARANGTEMPEL
600 M2
- PEMB. PAVINGISASI WILAYAH RT 5 RW IX, RT
05.IX Kel. REJOSARI
328 M2
1.22.1.20.10.17.067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
260.000.000 260.000.000 -
1.22.1.20.10.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.190.000.000 1.190.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.191
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- PEMB. PAVINGISASI JL. REJOSARI GUMUK A, RT
1,2,4,5.XI Kel. REJOSARI
720 M2
- PEMB. PAVINGISASI JL. BUGANGAN, RT 04.XV
Kel. REJOSARI
300 M2
- PAVINGISASI WILAYAH RT 3 RW V, RT 03.V Kel.
REJOSARI
200 M2
- PEMB. PAVINGISASI JL.BRASTAS UTARA III, RT
09.VI Kel. REJOSARI
60 M2
- Peninggian Jalan Jl. Citarum Selatan V, RT 005.III
Kel. BUGANGAN
300 m
- Perbaikan Jalan Kp.Tiber, RT 01,02.V Kel.
SARIREJO
100 M2
- PENGASPALAN JALAN J. MALUKU III, RT 05.IV
Kel. KARANGTEMPEL
200 M
- PENGASPALAN JALAN JL. HIRI III, RT 02.III Kel.
KARANGTEMPEL
200 M
- PENGASPALAN JALAN JL. SUMBAWA I, RT 08.IV
Kel. KARANGTEMPEL
600 M2
- PENGASPALAN JALAN JL. HIRI IV, RT 02.III Kel.
KARANGTEMPEL
200 M
- Peninggian jalan dan saluran Wilayah RT 03, RT
03.VII Kel. KEMIJEN
240 m2
- Perbaikan jalur jalan Jl. Raden Patah, RT 02.XI
Kel. KEMIJEN
200 m2
- Perbaikan jalan dan pavingisasi Kp.Jeruk Kingkit,
RT 08.01 Kel. KEBONAGUNG
250 M2
- Peninggian jalan Kp.Brondongan, RT 06,07.03
Kel. KEBONAGUNG
900 m
- Perbaikan jalan dan pavingisasi Kp.Jeruk Kingkit,
RT 07.01 Kel. KEBONAGUNG
250 M2
- Pavingisasi Kp. Tiber, RT .V Kel. SARIREJO 60 M 2
- Pavingisasi Pinggir Saluran A2, RT .VI Kel.
SARIREJO
61 M 2
- Peninggian jalan dan saluran Jl. Cilosari Raya, RT
.VIII Kel. KEMIJEN
300 m3
- Pavingisasi Jalan Kp. Rahayu III, RT 07.I Kel.
KARANGTURI
300 M2
- Pavingisasi Jalan Kp. Lasipin , RT 03.IV Kel.
KARANGTURI
100 M2
- Peninggian jalan poros gang I Wilayah RT 01 s/d
RT 04A, RT .VII Kel. KEMIJEN
400 m2
- Pengaspalan Jalan Karang Ligu, RT 08.VI Kel.
SARIREJO
250 M 2
3.006.253.000 3.626.124.000 619.871.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 857.293.625 857.398.625 105.000
1.20.11.01 503.258.000 470.358.000 -32.900.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.11 KECAMATAN SEMARANG TENGAH
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.22.1.20.10.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.190.000.000 1.190.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.192
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20 1.20.11 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan
13 unit
kerja
- Jumlah unit kerja yang terlayani kebutuhan
penggandaan dan barang cetakan
156 Unit kerja 21.610.000 20.740.000 -870.000
1.20 1.20.11 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Pemenuhan kebutuhan makanan dan
minuman rapat
336
kegiatan
- Jumlah kegiatan rapat Kecamatan dan 12
Kelurahan
336 kegiatan 110.040.000 110.040.000 -
1.20.1.20.11.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Pemenuhan kebutuhan sumber daya listrik,
telepon, air dan langganan koran
13 unit
kerja
- Jumlah unit kerja yang terlayani kebutuhan
sumberdaya listrik, telepon, air dan langganan
koran
156 unit kerja 141.300.000 105.900.000 -35.400.000
1.20.1.20.11.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Tertib penatalaksaanaan surat masuk dan
surat keluar
100% - Jumlah surat masuk dan surat keluar 2880 surat 68.908.000 60.978.000 -7.930.000
- Peningkatan SDM dalam rangka peningkatan 0 - Kunjungan Kerja ke luar Daerah Ketiga 1 kegiatan
- Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Pertama 1 kegiatan
- Kunjungan Kerja ke luar Daerah Kedua 1 kegiatan
1.20.1.20.11.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 13 unit
kerja
- Jumlah unit kerja yang terlayani akan kebutuhan
ATK
156 unit kerja 38.100.000 38.100.000 -
1.20.1.20.11.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Pengadaan suku cadang peralatan listrik 12 bulan - suku cadang / komponen listrik 120 macam 6.300.000 4.300.000 -2.000.000
1.20.1.20.11.01.213 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan sekayu (2012)
- Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan
Percontohan Persiapan SKPD
2 kegiatan - Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan
Percontohan Persiapan SKPD
12 bulan 23.000.000 23.900.000 900.000
1.20.1.20.11.01.212 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan pekunden (2011)
- Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan
Percontohan Persiapan SKPD
2 kegiatan - Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan
Percontohan Persiapan SKPD
12 bulan 23.000.000 23.900.000 900.000
1.20.1.20.11.01.215 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan miroto (2013)
- Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan
Percontohan Persiapan SKPD
2 kegiatan - Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan
Percontohan Persiapan SKPD
12 bulan 56.000.000 56.900.000 900.000
1.20.11.02 316.587.625 349.592.625 33.005.000
- - Pengadaan Kendaraan Roda Tiga 1 unit
- Proses Pengadaan 1 kegiatan
- Penyusunan HPS dan Metode Pengadaan 1 kegiatan
- Serah terima Barang 1 kegiatan
- Pemeriksaan Barang 1 kegiatan
- Pengadaan Wireless / Radiotape Recorder 13 buah
- Pengadaan Microphone Nirkabel 1 set
- Pengadaan Meja Rapat 1 set
- Pengadaan Proyektor Screen 1 buah
- Pengadaan LCD Proyektor 1 unit
- Pelunasan 1 kegiatan
1.20.1.20.11.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Pemenuhan kebutuhan BBM dan pelumas
kendaraan dinas / operasional
42 buah - Jumlah kendaraan dinas / operasional yang
menerima BBM
732 kendaraan 182.814.000 179.815.000 -2.999.000
1.20.1.20.11.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemenuhan kebutuhan bahan dan peralatan
kebersihan gedung kantor
12 bulan - Bahan dan peralatan kebersihan dan piket
trantib
12 bulan 23.400.000 23.400.000 -
1.20.1.20.11.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Pemenuhan kebutuhan servis dan
penggantian suku cadang peralatan gedung
kantor
12 bulan - Jumlah servis dan penggantian suku cadang
peralatan gedung kantor
12 bulan 9.200.000 9.200.000 -
1.20.1.20.11.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Pemenuhan kebutuhan bahan dan peralatan
kebersihan
12 bulan - Bahan dan peralatan kebersihan 36 jenis 1.800.000 1.800.000 -
1.20.1.20.11.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
- Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas /
Operasional
8 kend - STNK Kendaraan Dinas / Operasional 61 Kendaraan 4.660.000 5.660.000 1.000.000
1.20.11.06 37.448.000 37.448.000 -Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000 25.600.000 10.600.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.11.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 94.713.625 129.717.625 35.004.000Pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung
kantor
5 macam
1.20.1.20.11.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.193
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.11.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD yang akuntabel
100% - Laporan capaian kinerja kecamatan dlm rangka
evaluasi kinerja
12 bulan 3.196.000 3.196.000 -
- Peningkatan akuntabilitas kinerja 100% - Rapat Koordinasi Tim 1 kegiatan
- Penyusunan SK Tim Penyusun LAKIP 1 dokumen
- Rapat Koordinasi Lengkap SKPD 1 kegiatan
- Pengumpulan Bahan dan Data 1 kegiatan
- Pengolahan Data 1 kegiatan
- Penyusunan Draft LAKIP 1 kegiatan
- Penelitian Draft LAKIP 1 kegiatan
- Penyusunan LAKIP 1 kegiatan
- Pencetakan dan Penjilidan LAKIP 1 kegiatan
- Pengiriman LAKIP ke Otda 1 kegiatan
- Tersedianya dokumen RENJA SKPD 7 buku - Rapat Koordinasi Tim 1 kegiatan
- Penyusunan SK Tim Penyusun RENJA SKPD 1 dokumen
- Rapat Koordinasi Lengkap SKPD 1 kegiatan
- Pengumpulan Bahan dan Data 1 kegiatan
- Pengolahan Data 1 kegiatan
- Inputing Data kedalam Aplikasi SIMPERDA 1 kegiatan
- Penyusunan Draft RENJA SKPD 1 kegiatan
- Pencetakan HardCopy Draft RENJA SKPD dari
SIMPERDA
1 kegiatan
- Penelitian Draft RENJA SKPD 1 kegiatan
- Penyusunan RENJA SKPD 1 kegiatan
- Pencetakan dan Penjilidan RENJA SKPD 1 kegiatan
- Pengiriman RENJA SKPD ke Bappeda 1 kegiatan
1.20.1.20.11.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan
SKPD
100% - Operasional kegiatan pengelolaan program dan
kegiatan
12 bulan 29.892.000 29.892.000 -
- 4 buku - Rapat Koordinasi Tim 1 kegiatan
- Penyusunan SK Tim Penyusun LKPJ 1 dokumen
- Rapat Koordinasi Lengkap SKPD 1 kegiatan
- Pengumpulan Bahan dan Data 1 kegiatan
- Pengolahan Data 1 kegiatan
- Penyusunan Draft LKPJ 1 kegiatan
- Penelitian Draft LKPJ 1 kegiatan
- Penyusunan LKPJ 1 kegiatan
- Pencetakan dan Penjilidan LKPJ 1 kegiatan
- Pengiriman LKPJ ke Otda 1 kegiatan
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 325.550.000 337.865.000 12.315.000
1.08.00.15 300.950.000 293.265.000 -7.685.000
- Peningkatan cakupan pelayanan penanganan
sampah di wilayah Kelurahan
15
Kelurahan
- Sampah yang dapat diangkut dari TPS ke TPA
pada hari sabtu, minggu dan hari besar
93627 m3
- Jumlah kelurahan yang dapat dilayani 180 kelurahan
1.08.1.20.11.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
- Penanganan bilas sampah diluar dan seputar
TPS
8760 m3 - Jumlah sampah yang dapat diangkut dari
kegiatan bilas sampah di luar dan seputar TPS
8760 m3 187.760.000 180.075.000 -7.685.000
1.08.00.16 24.600.000 44.600.000 20.000.000
1.08.1.20.11.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Penanganan K-3 diseputar titik pantau
penilaian adipura
29 titik - Jumlah titik pantau dengan kondisi K-3 prima 203 titik 24.600.000 44.600.000 20.000.000
1.20.11.17 81.000.000 81.000.000 -
- 100% - Distribusi SPPD kepada WP 18106 SPPDPeningkatan PAD dari sektor PBB wilayah
Kecamatan Semarang Tengah
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.11.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
81.000.000 81.000.000 -
1.20.1.20.11.06.067 Penyusunan bahan lkpj 1.120.000 1.120.000 -
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.08.1.20.11.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
113.190.000 113.190.000 -
Tersedianya bahan LKPJ Walikota yang
akuntabel
1.20.1.20.11.06.013 Penyusunan lakip 1.120.000 1.120.000 -
1.20.1.20.11.06.021 Penyusunan renja skpd 2.120.000 2.120.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.194
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pelaksanaan Pekan Panutan PBB 64 kegiatan
1.20.11.20 - 43.500.000 43.500.000
1.20 1.20.11 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- 43.500.000 43.500.000
1.22 2.398.436.375 2.875.799.375 477.363.000
1.22.00.15 37.200.000 516.400.000 479.200.000
1.22.1.20.11.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
- Tingkat partisipasi Lembaga dan Ormas dalam
pelaksanaan pembangunan di wilayah
100% - Jumlah ormas dan lembaga kemasyarakat yang
dibina dalam satu tahun
48 ormas 35.400.000 514.600.000 479.200.000
1.22.1.20.11.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- Peningkatan pemahaman masyarakat akan
program Gerdu Kempling
3
kelurahan
- Jumlah peserta sosialisasi Gerdu Kempling 180 orang 1.800.000 1.800.000 -
1.22.00.17 2.361.236.375 2.359.399.375 -1.837.000
- - Pembuatan dan Pemasangan Grel Saluran Jln
Poncowolo Timur Raya, RT .VI Kel. PINDRIKAN
LOR
12 M
- Pemasangan Grel Saluran Seluruh wilayah RT 05
RW V, RT 05.V Kel. PINDRIKAN LOR
5 buah
- Perbaikan Saluran Jl.Brumbungan II, RT 04.II Kel.
BRUMBUNGAN
100 M1
- Perbaikan Saluran Jl. Taman Pekunden Timur, RT
04.IV Kel. PEKUNDEN
30
- Perbaikan Saluran Jl. Karanganyar V, RT 002.004
Kel. GABAHAN
180 M2
- Perbaikan Saluran Jl.Pekunden Dalam, RT 02.IV
Kel. PEKUNDEN
200
- Perbaikan Saluran Jl.Pekunden Tengah, RT 08.II
Kel. PEKUNDEN
55
- Perbaikan Saluran Jl. Sekayu Baru VIII, RT 08.I
Kel. SEKAYU
50 m
- Perbaikan Saluran Jl. Wotgandul Dalam I-A, RT
002.002 Kel. GABAHAN
90 M1
- Perbaikan Saluran Jl. Menyanan Kecil, RT 04.II
Kel. KRANGGAN
150 m
- Perbaikan saluran air Jl. Arjuna I/Sadewa I/Bima
I, RT 01.I Kel. PINDRIKAN KIDUL
250 M
- PEMBUATAN SALURAN TAHAP 2 PANDANSARI
III, RT 01.II Kel. PANDANSARI
75 M2
- Perbaikan Saluran Gg. Prembaen (samping
Kelurahan), RT 01, 02.IV Kel. KEMBANGSARI
200 m3
- Perbaikan Saluran Jln. Abimanyu II, RT 03.III Kel.
PINDRIKAN LOR
200 M
- Perbaikan Saluran Jl.pringgading utara, RT
0001.0002 Kel. JAGALAN
4 m3
- Perbaikan Saluran Jl. Seroja Selatan, RT 04.I Kel.
KARANGKIDUL
41 m2
- Perbaikan Saluran Jl. Seroja Timur, RT 02.I Kel.
KARANGKIDUL
17 m2
Pemberdayaan masyarakat melalui
peningkatan fasilitas saluran / drainase
13 paket
Peningkatan PAD dari sektor PBB wilayah
Kecamatan Semarang Tengah
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 1.20.11 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
799.835.100 799.835.100 -
1.20.1.20.11.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
81.000.000 81.000.000 -
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.195
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Perbaikan Saluran Jl. Cipta Karya I, RT 01.III Kel.
KARANGKIDUL
14 m3
- Perbaikan Saluran dan Grel Saluran Jln. Bima I,
RT 04.V Kel. PINDRIKAN LOR
26 m
- Perbaikan Saluran Jl. JagalanTimur, RT
0003.0004 Kel. JAGALAN
210 m2
- Perbaikan Saluran Jl. Prembaen Selatan, RT 05.IV
Kel. KEMBANGSARI
50 m`
- Perbaikan Saluran Jl. Jagalan Batu, RT 0002.0004
Kel. JAGALAN
75 m2
- Perbaikan Saluran Jalan Jagalan, RT 0006.04 Kel.
JAGALAN
300 m2
- Pembuatan Tutup Saluran Jl.Prembaen (menuju
Kelurahan), RT 05.V Kel. KEMBANGSARI
75 m2
- Perbaikan Saluran jl.Prembaen (sebelah Selatan
), RT 05.V Kel. KEMBANGSARI
100 m3
- Perbaikan Saluran jl.Kelengan Besar, RT 04.IV
Kel. KEMBANGSARI
100 m3
- PERBAIKAN SALURAN PANDANSARI IV, RT 08.I
Kel. PANDANSARI
70 M3
- Perbaikan Saluran Jl.Kelengan Besar, RT
06,07,08.IV Kel. KEMBANGSARI
300 m3
- PERBAIKAN SALURAN JL PANDANSARI V, RT 05.I
Kel. PANDANSARI
1 M3
- Perbaikan Saluran Jl.Kelengan Kecil, RT
04,05,06,07,08.III Kel. KEMBANGSARI
600 m3
- Perbaikan Saluran Jl.Brumbungan Loyola
sebelah Kanan, RT 08.II Kel. BRUMBUNGAN
200 M1
- Pembuatan Saluran Jl. Sekayu Baru I, RT 06.I Kel.
SEKAYU
30 m
- Pembangunan Saluran Jl.Pekunden Selatan , RT
02.II Kel. PEKUNDEN
26
- Normalisasi saluran Jl.Pekunden Tengah, RT 07.II
Kel. PEKUNDEN
78
- Perbaikan Saluran Jl. Karangwulan Utara, RT
0004.0001 Kel. JAGALAN
70 m2
- PERBAIKAN SALURAN JL KRANGGAN DALAM, RT
01.I Kel. KRANGGAN
350 M
- Pembuatan saluran air Jln. Poncowolo Timur II,
RT .VI Kel. PINDRIKAN LOR
36 M
- Perbaikan Saluran Jl. Pekunden Barat, RT 02.I
Kel. PEKUNDEN
75
- Perbaikan Saluran Jln. Abimanyu Raya Kel.
PINDRIKAN LOR
50 M
- Perbaikan Saluran Jl.Brumbungan I, RT 03.II Kel.
BRUMBUNGAN
100 M1
- Perbaikan Saluran diperbatasan RT06, 07, 08 RW
I Jl. Sekayu Baru, RT . Kel. SEKAYU
85 m
- Perbaikan Saluran Bustaman, RT 05.III Kel.
PURWODINATAN
60 M
1.22 1.20.11 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
799.835.100 799.835.100 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.196
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- PERBAIKAN SALURAN JL PANDANSARI 1 &
GROBOGAN, RT 04.II Kel. PANDANSARI
200 M3
- perbaikan saluran air karangwulan tengah, RT
0004.0001 Kel. JAGALAN
200 m2
- NORMALISASI SALURAN NORMALISASI
SALURANJL PANDANSARI 1 & 2, RT 03.II Kel.
PANDANSARI
140 M3
- Perbaikan Saluran Jl Kp Ciut, RT 01.V Kel.
KRANGGAN
150 m
- Pembuatan / perbaikan saluran Jl. Beringin I, RT
04.III Kel. SEKAYU
30 m1
- - Perbaikan Jalan Jl. Batan Miroto III, RT 07.II Kel.
MIROTO
450 M2
- Perbaikan Jalan Jln. Bima I Gang buntu, RT 01.V
Kel. PINDRIKAN LOR
191 m
- Perbaikan Jalan Jl. Batan Timur II, RT 08.II Kel.
MIROTO
640 M2
- Perbaikan Jalan Kp. Malang, RT 04.IV Kel.
PURWODINATAN
22 M
- Perbaikan Jalan Pekojan Tengah, RT 10.III Kel.
PURWODINATAN
42 M2
- Perbaikan jalan Jl Sadewa I, RT 05.IV Kel.
PINDRIKAN KIDUL
150 m
- Pavingisasi/ Perbaikan Jalan Jl. Wotgandul Pasar,
RT 009.002 Kel. GABAHAN
150 M2
- Perbaikan Jalan JL. Seteran Utara I, II, RT 06.V
Kel. MIROTO
305 M2
- Perbaikan Jalan Jl. Trengguli Raya, RW II Kel.
KARANGKIDUL
300 m2
- Perbaikan Jalan Kp. Malang, RT 05.IV Kel.
PURWODINATAN
22 M
- Perbaikan Jalan Gang Lengkong , RT 06.IV Kel.
KARANGKIDUL
95 m2
- Perbaikan jalan Jl. Jagalan Banteng, RT
0004.0004 Kel. JAGALAN
300 m2
- Pengaspalan Jalan Jln. Sadewa VII, RT 06.V Kel.
PINDRIKAN LOR
160 M3
- Perbaikan Jalan Jl. Pekojan Tengah, RT 09.III Kel.
PURWODINATAN
17 M
- Perbaikan Jalan Jl. Petolongan Dalam, RT 01.IV
Kel. PURWODINATAN
51 M1
- Perbaikan Jalan Kampung Kp. Begog, RT 11.III
Kel. PURWODINATAN
20 M2
- Perbaikan Jalan Gang Letjen Suprapto, RT 04.V
Kel. PURWODINATAN
18 M1
- Perbaikan Jalan Jl. Jagalan Tengah, RT 001.005
Kel. GABAHAN
475 M2
- Perbaikan Jalan Jl. Jagalan Tengah, RT 003.005
Kel. GABAHAN
80 M2
- Perbaikan Jalan (lanjutan) Jl. Basahan, RT 05.III
Kel. SEKAYU
40 m1
Pemberdayaan masyarakat melalui
peningkatan fasilitas jalan
13 paket
1.22 1.20.11 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
799.835.100 799.835.100 -
1.22 1.20.11 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
881.526.800 881.526.800 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.197
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Perbaikan Jalan Jln. Kauman Pompa, RT .II Kel.
KAUMAN
600 M
- Perbaikan Jalan Jl. Jagalan I, RT 007.003 Kel.
GABAHAN
183 M2
- Perbaikan Jalan Jl.Tembus Kelengan Besar -
Prembaen Pasa, RT 07.IV Kel. KEMBANGSARI
100 m2
- Perbaikan Jalan Kp.Pekojan Tengah, RT 07.III Kel.
PURWODINATAN
90 M2
- Perbaikan Jalan Jl. Gang Cilik, RT 03.III Kel.
KRANGGAN
350 m
- Perbaikan Jalan Jl. Gabahan , RT 002.001 Kel.
GABAHAN
400 M2
- Perbaikan Jalan Jl.Brumbungan III Sebelah Utara,
RT 04.II Kel. BRUMBUNGAN
100 M1
- Perbaikan jalan Jl. Sadewa III, RT 07.IV Kel.
PINDRIKAN KIDUL
260 m2
- Perbaikan Jalan Jl.Pringgading III Gg.I dan II, RT
05.I Kel. BRUMBUNGAN
200 m1
- Perbaikan Jalan Jl.Karang Wulan Barat I, RT 08.V
Kel. BRUMBUNGAN
200 M1
- Perbaikan Jalan Jl. Sebandaran I, RT 002.003 Kel.
GABAHAN
240 M2
- Perbaikan Jalan Jl Arjuna, RT 05.III Kel.
PINDRIKAN KIDUL
10 m
- Pengaspalan Jalan abimanyu I, RT 01.III Kel.
PINDRIKAN LOR
50 m2
- Perbaikan jalan Jl. Nakula Raya, RW II Kel.
PINDRIKAN KIDUL
660 m
- Perbaikan jalan Jl. Karanggeneng selatan, RT
0006.0002 Kel. JAGALAN
90 m2
- Perbaikan Jalan Kp.Malang, RT 02.IV Kel.
PURWODINATAN
14 M1
- Perbaikan jalan Jl. Nakula Raya, RT 07.I Kel.
PINDRIKAN KIDUL
150 m
- Peningkatan kualitas estetika lingkungan
permukiman masyarakat
5 paket - Pembangunan Gapura Jl. Jagalan Grajen, RT
0003.0003 Kel. JAGALAN
6 m2
- Perbaikan Gapura Jln. Kp. Krendo, RT 02.I Kel.
KAUMAN
1 kegiatan
- Pembuatan Taman Jl.Prembaen (Pasar), RT 03.V
Kel. KEMBANGSARI
30 m2
- Perbaikan Gapura Jl. Karangwulan Tengah, RT
0004.0001 Kel. JAGALAN
20 m2
- Perbaikan Gapura Kp. Kebonsari, RT 04.III Kel.
BANGUNHARJO
20 m2
- Pembangunan Gapuro Kp Pompa, RT 01.II Kel.
KAUMAN
2 Unit
- Pembangunan Gapura Kp. Glondong, RT 03.II
Kel. BANGUNHARJO
15 m2
- Pembangunan Taman Jl Nakula Raya, RT 02.II
Kel. PINDRIKAN KIDUL
1 kegiatan
1.22 1.20.11 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
228.072.000 228.072.000 -
1.22 1.20.11 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
881.526.800 881.526.800 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.198
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Perbaikan Gapura Jl. Jagalan Timur, RT
0004.0003 Kel. JAGALAN
6 m2
- Pembangunan Taman dan Tugu PKK jl.Kelengan
Kecil, RT 04.III Kel. KEMBANGSARI
30 m3
- Pembuatan Taman dan Tugu PKK Jl. Beringin I,
RT 04.III Kel. SEKAYU
1 unit
1.22.1.20.11.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
- Pemenuhan kebutuhan pembinaan kelompok
masyarakat
12 bulan - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok
masyarakat
24 kegiatan 74.506.500 71.554.500 -2.952.000
1.22.1.20.11.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Peningkatan jumlah pelaksanaan program dan
kegiatan yang akuntabel
28 keg - Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan
pelaporan
20 kegiatan 29.705.000 33.520.000 3.815.000
1.22.1.20.11.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
- Peningkatan peran perempuan dalam
keseluruhan proses perencanaan
pembangunan
20% - Pelaksanaan Musrenbang dengan peserta
perempuan 20 %
16 unit kerja 23.784.500 23.784.500 -
1.22.1.20.11.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
- Peningkatan kualitas drainase kota 2 keg - Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum 8 kegiatan 170.056.475 170.056.475 -
1.22.1.20.11.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
prasarana wilayah
100% - Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum
(kegiatan ex-kontingensi)
31 paket 56.250.000 56.250.000 -
1.22.1.20.11.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
- Peningkatan keberdayaan masyarakat dan
kelompok masyarakat miskin
40 orang - Jumlah pengadaan alat ketrampilan / usaha dan
pelatihan pendukung
15 bh/set 30.000.000 30.000.000 -
1.22.1.20.11.17.079 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan pekunden (2011)
- Tingkat partisipasi Lembaga dan Ormas dalam
pelaksanaan pembangunan di wilayah.
100% - Jumlah ormas dan lembaga kemasyarakat yang
dibina dalam satu tahun
48 ormas 22.500.000 21.600.000 -900.000
1.22.1.20.11.17.080 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan sekayu (2012)
- Tingkat partisipasi Lembaga dan Ormas dalam
pelaksanaan pembangunan di wilayah.
100% - Jumlah ormas dan lembaga kemasyarakat yang
dibina dalam satu tahun
48 ormas 22.500.000 21.600.000 -900.000
1.22.1.20.11.17.081 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan miroto(2013)
- Tingkat partisipasi Lembaga dan Ormas dalam
pelaksanaan pembangunan di wilayah
100% - Jumlah ormas dan lembaga kemasyarakat yang
dibina dalam satu tahun
48 ormas 22.500.000 21.600.000 -900.000
3.662.280.000 4.195.563.000 533.283.000
URUSAN
S K P D : 1.20.12 KECAMATAN GUNUNG PATI
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 773.774.000 844.429.000 70.655.000
1.20.12.01 457.012.000 474.612.000 17.600.000
1.20 1.20.12 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- tertib administrasi perkantoran 100% - Terlaksana penyediaan barang cetak dan
penggandaan
48 kgt 9.000.000 9.000.000 -
1.20.1.20.12.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Kelancaran distribusi surat menyurat 100% - kegiatan surat menyurat dan honor TPHL 24 kgt 51.900.000 51.900.000 -
1.20.1.20.12.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Kelancaran dalam bekerja 100% - Tersedianya dana untuk membayar langganan
telepon,air,listrik dan surat kabar
60 kali 128.900.000 128.900.000 -
1.20.1.20.12.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - tertib administrasi perkantoran 100% - penyediaan alat tulis kantor kecamatan dan 13
kelurahan
21 jenis 42.950.000 42.950.000 -
1.20.1.20.12.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kelancaran segala rapat dan kegiatan kantor 100% - Tersedianya anggaran makanan dan minuman
rapat koordinasi
72 kali 87.000.000 87.000.000 -
1.20.1.20.12.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Terlaksananya perjalanan dinas camat 100% - Terlaksananya rapat koordinasi camat ke luar
daerah
3 kgt 15.000.000 25.600.000 10.600.000
- kelancaran dalam pekerjaan 100% - belanja instalasi listrik 1 kgt
- Belanja alat listrik dan elektronik 12 kali
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.12.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
3.000.000 10.000.000 7.000.000
1.22 1.20.11 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
228.072.000 228.072.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.199
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.12.01.181 Operasional kelurahan percontohan
persiapan sklpd kelurahan sumurrejo
- Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100% - kegiatan operasional Kelurahan Percontohan
persiapan SKPD
24 kegiatan 29.754.000 29.754.000 -
1.20.1.20.12.01.180 Operasional kelurahan percontohan
persiapan sklpd kelurahan plalangan
- Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100% - Kegiatan operasional kelurahan percontohan
persiapan SKPD
24 kegiatan 29.754.000 29.754.000 -
1.20.1.20.12.01.205 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalisegoro
- Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100% - Kegiatan operasional kelurahan percontohan
persiapan SKPD
48 kegiatan 59.754.000 59.754.000 -
1.20.12.02 274.122.000 328.742.000 54.620.000
1.20 1.20.12 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Kebersihan dan keindahan Rumah Dinas
Camat Gunungpati
100% - belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
12 jenis 1.200.000 1.200.000 -
1.20 1.20.12 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Peralatan mebeleur 100% - Pembelian peralatan pemeliharaan mebeleur 12 kgt 1.000.000 1.000.000 -
- 100% - Pengadaan tralis 1 kgt
- Pembelian AC 1 unit
- pengadaan mobile file system 1 unit
- Pembelian TV 1 unit
- mesin potong rumput 4 unit
- Terpenuhinya peralatan perkantoran 100% - Pembelian bifet 1 buah
- Pembelian rak arsip 4 buah
- Pembelian kursi rapat 1 kgt
1.20.1.20.12.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 100% - kegiatan perawatan gedung kantor 35 kgt 38.200.000 74.020.000 35.820.000
1.20.1.20.12.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Peralatan gedung kantor 100% - pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung
kantor komputer,mesin
tik,printer,laptop,AC,sound system,televisi
24 buah 5.000.000 3.800.000 -1.200.000
1.20.1.20.12.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Perawatan Kendaraan Dinas roda 2 dan 4 100% - servis dan BBM kendaraan dinas / operasional 120 kali 142.422.000 142.422.000 -
1.20.1.20.12.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
- Kendaraan operasional dinas 100% - jasa pemeilharaan dan perijinan kendaraan
dinas roda 2,3 dan 4
55 buah 7.600.000 7.600.000 -
1.20.12.06 42.640.000 41.075.000 -1.565.000
1.20 1.20.12 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Penyusunan laporan kinerja 100% - penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD( Lap.evaluasi kinerja
Camat, LKPJ,Renj,Lakip)
12 kgt 8.740.000 7.175.000 -1.565.000
1.20 1.20.12 06 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Tertib administrasi perkantoran 100% - Terlaksananya kegiatan penatausahaan
keuangan
12 kgt 33.900.000 33.900.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 77.356.000 87.356.000 10.000.000
1.08.00.15 62.356.000 62.356.000 -
1.08.1.20.12.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
- Meningkatnya kualitas kebersihan terutama
jalan protokol di wilayah Kecamatan
Gunungpati
100% - Luas wilayah yang tercakupi pengangkutan
sampah dan kebersihan
18 km 62.356.000 62.356.000 -
1.08.00.16 15.000.000 25.000.000 10.000.000
1.08.1.20.12.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Meningkatnya kualitas kebersihan di lokasi
titik pantau adipura
100% - Jumlah lokasi titik pantau koordinasi penilaian
kota sehat/adipura
4 titik 15.000.000 25.000.000 10.000.000
1.20.12.17 172.000.000 172.000.000 -
1.20.1.20.12.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
- Terlaksananya optimalisasi pemungutan PBB
di Kecamatan dan Kelurahan
100% - Terlaksanan optimalisasi pemungutan PBB 17 kgt 172.000.000 172.000.000 -
1.20.12.20 25.380.000 130.710.000 105.330.000
1.20 1.20.12 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- Terlaksananya implementasi penyelenggaraan
pelayanan terpadu kecamatan (paten)
100% - Terlaksana implementasi penyelenggaraan
pelayanan terpadu kecamatan
7 kgt 25.380.000 130.710.000 105.330.000
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
1.20.1.20.12.02.010 Pengadaan mebeluer 10.000.000 30.000.000 20.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.12.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Peningkatan pelayanan dan kelancaran kerja 68.700.000 68.700.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.200
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22 2.899.748.000 3.314.583.000 414.835.000
1.22.00.15 40.224.000 488.114.000 447.890.000
1.22 1.20.12 15 001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
- Fasilitasi kegiatan lembaga masyarakat tingkat
kecamatan/Kelurahan
100% - Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat kecamatan dan kelurahan
4 ormas 37.200.000 485.090.000 447.890.000
1.22.1.20.12.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- Pendataan warga miskin se Kecamatan
Gunungpati
100% - Sosialisasi Gerdu Kempling di Kelurahan 4 kali 3.024.000 3.024.000 -
1.22.00.17 2.859.524.000 2.826.469.000 -33.055.000
- Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat
100% - PEMBUATAN GAPURA GANG KEPOH, RT 01.04
Kel. NONGKOSAWIT
0 M2
- Pembuatan tempat sampah Kp. Gisik , RT 04.IV
Kel. SADENG
1 unit
- Poskamling dan talud KARANGGENENG Rt 03
RW I, RT 003.I Kel. SUMURREJO
1 unit
- PEMBANGUNAN POSKAMLING pagersalam, RT
03.II Kel. MANGUNSARI
12 M2
- Pembangunan POSKAMLING kP.Jagalan Baru, RT
08.I Kel. GUNUNGPATI
1 unit
- Pembangunan Pos Kamling Pakintelan, RT 02.IV
Kel. PAKINTELAN
1 unit
- Pembangunan POSKAMLING Kp. Perbalan, RT
02.VIII Kel. GUNUNGPATI
1 unit
1.22.1.20.12.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
- Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan dan
Kecamatan untuk peningkatan partisipasi
masyarakat
100% - Terlaksananya kegiatan musrenbang di tingkat
kecamatan dan 13 kelurahan
15 kali 22.860.000 22.860.000 -
- 100% - Pengaspalan jalan RW V Pakintelan 2400 m
- Pengaspalan jalan raya Pongangan-Nongkosawit
pongangan RW II
1 km
- Pembangunan Trotoar Jalan Jl. Mr Wuryanto
RW. V Sumurrejo Kel.
300 m
1.22.1.20.12.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
- terselenggaranya kegiatan kemasyarakatan
(posyandu,BBGRM,PKK)
3 Kegiatan - pembinaan kader posyandu, lomba
GSI,pencanangan BBGRM,pelaksanaan rapat
koordinasi PKK Kecamatan dan Kelurahan
4 kegiatan 37.689.000 37.069.000 -620.000
- 100% - Sosialisasi UU anti Korupsi 1 kegiatan
- Pelaksanaan survey IKM 1 kegiatan
- Terlaksananya pembinaan administrasi
Kelurahan,RT,RW,LPMK,PKK,lomba Kelurahan,
bank data kecamatan dan Kelurahan,peringatan
hari-hari besar nasional Kecamatan dan
Kelurahan
9 kegiatan
- 100% - Penyediaan bantuan pakan lele dan bibit lele, 1 kegiatan
- Penyediaan pakan dan kandang kambing 1 kegiatan
1.22.1.20.12.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
prasarana wilayah
100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 153 kgt 60.000.000 60.000.000 -
1.22.1.20.12.17.046 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan
plalangan
- Terlaksananya pembinaan kelompok
masyarakat dalam membangun kelurahan
plalangan
100% - Terlaksananya musrenbang,peringatan hari-hari
besar nasional,BBGRM,rapat koordinasi
RT,RW,LPMK,PKK ,Karang Taruna
8 kgt 20.400.000 20.400.000 -
1.22.1.20.12.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
Potensi wilayah Kelurahan percontohan 35.000.000 35.000.000 -
103.875.000 -
1.22.1.20.12.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
pembangunan fisik dan non fisik hasil
Musrenbang
180.000.000 180.000.000 -
1.22.1.20.12.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan pelaporan di
Kec dan Kel untuk tertib administrasi dan
kegiatan
74.275.000 41.840.000 -32.435.000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 1.20.12 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
103.875.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.201
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22.1.20.12.17.047 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan
sumurrejo
- Kelompok masyarakat pembangunan
Kelurahan Percontohan Sumurrejo
100% - Terlaksananya Musrenbang,Peringatan hari
besar nasional,BBGRM,rapat koordinasi
RT,RW,LPMK,PKK,Karang Taruna
8 kegiatan 20.400.000 20.400.000 -
- 100% - Pavingisasi Nongkosawit RT 2 RW I 100 m
- PAVINGISASI JALAN KEBONMANIS, RT 04.III Kel.
MANGUNSARI
180 M2
- Pavingisasi jalan Kp. Malon, RT 02.VI Kel.
GUNUNGPATI
200 M
- Pavingisasi sumurjurang, RT 001.III Kel.
SUMURREJO
200 m
- Paving Jalan Sabrangan, RT 02.03 Kel.
PLALANGAN
400 m2
- Pavingisasi Dampyak, RT 004.IV Kel. SUMURREJO 300 m
- Pavingisasi jalan Kp. Ngrembel, RT 02.VII Kel.
GUNUNGPATI
600 meter
- Pavingisasi Taman Puri Sartika, RT 01.XII Kel.
SUKOREJO
600 m2
- Pavingisasi sumurjurang, RT 004.III Kel.
SUMURREJO
200 M
- PAVINGISASI JALAN MUNTAL, RT 02.IV Kel.
MANGUNSARI
300 M2
- papingisasi jalan Banaran Kel Sekaran, RT 04.05
Kel. SEKARAN
450 m2
- papingisasi jalan sekaran, RT 03.03 Kel. SEKARAN 450 m2
- Pavingisasi jalan Kp. Jagalan, RT 04.I Kel.
GUNUNGPATI
150 M
- Paving Jalan Sabrangan, RT 01.03 Kel.
PLALANGAN
200 m2
- Pembangunan Paving Pakintelan, RT 03.III Kel.
PAKINTELAN
400 m2
- pembangunan paving Pakintelan, RT 01.II Kel.
PAKINTELAN
400 m2
- Paving jalan Wonosari, RT 02.02 Kel.
PLALANGAN
375 m2
- Pembangunan Paving pakintelan, RT 03.VI Kel.
PAKINTELAN
400 m2
- Pembangunan Paving Pakintelan, RT 02.V Kel.
PAKINTELAN
300 m2
- Pembangunan Paving Pakintelan, RT 02.IV Kel.
PAKINTELAN
500 m2
- PAVINGISASI JALAN PENGKOL, RT 02.I Kel.
MANGUNSARI
500 M2
- Pavingisasi jalan Kp. Siroto, RT 02.X Kel.
GUNUNGPATI
300 M2
- Pavingisasi Jalan Patemon, RT 01.03 Kel.
PATEMON
200 meter
- Pavingisasi Jalan Patemon, RT 02.02 Kel.
PATEMON
300 meter
1.22.1.20.12.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan di
wilayah kecamatan Gunungpati
1.293.625.000 1.316.125.000 22.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.202
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pavingisasi Jalan Patemon, RT 04.01 Kel.
PATEMON
600 meter
- PAVINGISASI KALISEGORO, RT 02.02 Kel.
KALISEGORO
300 M
- PAVINGISASI SEDAYU, RT 04.01 Kel. KALISEGORO 480 M2
- PAVINGISASI JALAN JALAN RAYA KALISEGORO,
RT .02 Kel. KALISEGORO
300 M
- PAVINGISASI JALAN Patemon, RT 01.01 Kel.
PATEMON
250 M2
- PAVING SEDAYU, RT 06.01 Kel. KALISEGORO 400 M
- PAVINGISASI KALISEGORO, RT 01.02 Kel.
KALISEGORO
300 M
- Pavingisasi jalan Kp. Sadeng, RT 06.II Kel.
SADENG
100 meter
persegi
- Pavingisasi jalan Kp. Sadeng, RT 06.I Kel.
SADENG
50 meter
- Perbaikan Pavingisasi jalan Kp. Sadeng II, RT 04.II
Kel. SADENG
100 meter
- Pembangunan Paving Kp. Desel, RT 02.III Kel.
SADENG
150 meter
persegi
- PAVINGISASI CEPOKO, RT 01.02 Kel. CEPOKO 300 M2
- PAVINGISASI GETAS, RT 03.05 Kel.
NONGKOSAWIT
90 M2
- PAVINGISASI CEPOKO, RT 05.01 Kel. CEPOKO 90 M2
- PAVINGISASI CEPOKO, RT 03.03 Kel. CEPOKO 50 M2
- PAVINGISASI JALAN CEPOKO, RT 03.02 Kel.
CEPOKO
50 M2
- PAVINGISASI JALAN CEPOKO, RT 02.01 Kel.
CEPOKO
300 M2
- PENGERASAN SAYAP JALAN Nongkosawit, RT
04.01 Kel. NONGKOSAWIT
300 M2
- PAVING AMPEL GADING, RT 03.03 Kel. NGIJO 50 M2
- PAVING MENDAK, RT 05.02 Kel. NGIJO 100 M2
- paving rejosaari, RT 05.01 Kel. NGIJO 45 m2
- paving rejosari, RT 03.01 Kel. NGIJO 50 m2
- Pembangunan Paving jalan Paving Jalan, RT
03.02 Kel. JATIREJO
250 meter
- Pembangunan Paving jalan Paving Jalan, RT
01.02 Kel. JATIREJO
350 meter
- Pembangunan Paving jalan Paving Jalan, RT
05.01 Kel. JATIREJO
200 meter
- Pembangunan Paving jalan Paving Jalan, RT
06.01 Kel. JATIREJO
200 meter
- PAVINGISASI JALAN Pongangan, RT 01.01 Kel.
PONGANGAN
300 M2
1.22.1.20.12.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.293.625.000 1.316.125.000 22.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.203
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Perbaikan Jalan dengan paving Jalan Kampung,
RT 05.I Kel. KANDRI
200 m2
- PAVINGISASI Pongangan, RT 06.05 Kel.
PONGANGAN
200 M2
- Pavingisasi jalan Kp. Gisik , RT 04.IV Kel. SADENG 100 meter
- PAVINGISASI Pongangan, RT 01.05 Kel.
PONGANGAN
250 M2
- Perbaikan Jalan dengan paving Jalan Kampung,
RT 06.I Kel. KANDRI
500 m2
- PAVINGISASI Pongangan, RT 01.02 Kel.
PONGANGAN
300 M2
- Pavingisasi Jl.Dewi Sartika, RT 02.IV Kel.
SUKOREJO
180 m2
- pengaspalan jalan patemon, RT 04.RW 01 Kel.
PATEMON
100 meter
- pavingisasi jalan patemon, RT 01.06 Kel.
PATEMON
500 meter
- Perbaikan Jalan dengan paving Jalan Menuju
Makam, RT 05.III Kel. KANDRI
400 m2
- Perbaikan Jalan dengan paving Jalan
Lingkungan, RT 05.IV Kel. KANDRI
150 m2
- Perbaikan Jalan dengan paving Jalan Kampung,
RT 02.I Kel. KANDRI
500 m2
- Perbaikan Pavingisasi jalan Kp.Gisik, RT 05.IV
Kel. SADENG
50 meter
persegi
- PAVINGISASI Pongangan, RT 03.03 Kel.
PONGANGAN
600 M2
- Pavingisasi Jalan Patemon, RT 01.02 Kel.
PATEMON
100 meter
- Pavingisasi Jalan Patemon, RT 03.04 Kel.
PATEMON
450 meter
- Rehab Paving Jalan Jl.Kalialang Baru, RT 01.IX
Kel. SUKOREJO
120 m2
- Pembangunan Jalan Jl.Tinjomoyo ex BONBIN, RT
01.VIII Kel. SUKOREJO
900 m2
- Paving Jalan Penghubung Taman Puri Sartika, RT
01,02.XII Kel. SUKOREJO
900 m2
- Rehab Paving Jalan Jl.Kalialang Baru, RT 02.IX
Kel. SUKOREJO
200 m2
- 100% - Pavingisasi Sedayu RT 2 RW I Kalisegoro 400 m
- Talud Jalan sekaran, RT 01.02 Kel. SEKARAN 200 m2
- Talud Jalan Banaran Kel Sekaran, RT 04.04 Kel.
SEKARAN
200 m2
- TALUT JALAN RAYA AMPEL GADING Dk.AMPEL
GADING, RT .03 Kel. KALISEGORO
1 M2
- Talud jalan Banaran Kel Sekaran, RT 05.05 Kel.
SEKARAN
250 m2
- Talud jalan sekaran, RT 04.01 Kel. SEKARAN 200 m2
1.22.1.20.12.17.073 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam
kualitas saluran air dan talud
991.000.000 968.500.000 -22.500.000
1.22.1.20.12.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.293.625.000 1.316.125.000 22.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.204
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Talud jalan dan saluran sumurjurang, RT 004.III
Kel. SUMURREJO
100 m
- Talud jalan Persen Kel Sekaran, RT 02.06 Kel.
SEKARAN
250 m2
- Talud Jalan Banaran Kel Sekaran, RT 03.04 Kel.
SEKARAN
175 m2
- TALUD JALAN CEPOKO, RT 01.01 Kel. CEPOKO 190 M2
- Talud Jalan sekaran, RT 05.01 Kel. SEKARAN 200 m2
- Talud dan saluran KARANGGENENG, RT 003.II
Kel. SUMURREJO
300 m
- Talud Jalan Banaran Kel Sekaran, RT 02.05 Kel.
SEKARAN
200 m2
- Saluran dan gorong-gorong Sumurgunung, RT
004.V Kel. SUMURREJO
300 m
- Talud Jalan sekaran, RT 02.02 Kel. SEKARAN 250 m2
- Talud Jalan sekaran, RT 01.03 Kel. SEKARAN 200 m2
- Talud dan saluran Dampyak, RT 001.IV Kel.
SUMURREJO
200 m
- Talud Jalan Terwidi, RT 04.04 Kel. PLALANGAN 400 m3
- Pembangunan Talut pakintelan, RT 03.VI Kel.
PAKINTELAN
17 m2
- Talud Jalan Terwidi, RT 02.04 Kel. PLALANGAN 150 m3
- Talud Makam Wonosari, RT 02.02 Kel.
PLALANGAN
100 m3
- Talud dan Aspal Plalangan, RT 04.01 Kel.
PLALANGAN
80 m3
- Talud Jalan Sabrangan, RT 04.03 Kel.
PLALANGAN
37 m3
- PEMBANGUNAN SALURAN KEBONMANIS, RT
03.III Kel. MANGUNSARI
300 M
- Talud Jalan Terwidi, RT 03.04 Kel. PLALANGAN 200 m3
- Pembangunan Talud Pakintelan, RT 03.II Kel.
PAKINTELAN
16 m2
- pembangunan talud pakintelan, RT 01.I Kel.
PAKINTELAN
17 m2
- Pembangunan Talud Pakintelan, RT 04.V Kel.
PAKINTELAN
17 m2
- Pembangunan Talud Pakintelan, RT 01.V Kel.
PAKINTELAN
15 m2
- PEMBANGUNAN TALUD JALAN MRANGGEN, RT
01.V Kel. MANGUNSARI
600 M
- TALUT JALAN CEPOKO, RT 03.01 Kel. CEPOKO 200 M2
- Pembangunan Talud jalan Kp.Ngabean, RT 03.IV
Kel. GUNUNGPATI
250 meter
1.22.1.20.12.17.073 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
991.000.000 968.500.000 -22.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.205
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembangunan Talud Irigasi Kp.Karanganyar, RT
01.V Kel. GUNUNGPATI
25 meter
- PEMBANGUNAN TALUD JALAN Mangunsari, RT
05.IV Kel. MANGUNSARI
250 M
- TALUT JALAN CEPOKO, RT 01.02 Kel. CEPOKO 300 M2
- TALUD MUNTAL, RT 01.03 Kel. NGIJO 40 M2
- TALUTISASI NONGKOSAWIT, RT 01.01 Kel.
NONGKOSAWIT
20 M2
- Rehab talud dan bareman jalan Jl. Siwarak, RT
04.II Kel. KANDRI
68 m3
- Perbaikan talud saluran lingkungan Saluran
Irigasi Lingkungan, RT 02.IV Kel. KANDRI
18 m3
- talud jalan patemon, RT .06 Kel. PATEMON 250 meter
- talud jalan patemon, RT 01.05 Kel. PATEMON 200 meter
- Pembangunan Saluran Air/ Selokan. Kp. Deliksari
, RT 06.VI Kel. SUKOREJO
300 m2
- TALUT Nongkosawit, RT 03.01 Kel.
NONGKOSAWIT
15 M2
- TALUTISASI Randusari, RT 02.02 Kel.
NONGKOSAWIT
20 M2
- TALUT JALAN CEPOKO, RT 04.01 Kel. CEPOKO 250 M2
- TALUT JALAN CEPOKO, RT 03.02 Kel. CEPOKO 100 M2
- TALUD MUNTAL, RT 06.03 Kel. NGIJO 80 M2
- TALUD JETIS, RT 06.02 Kel. NGIJO 75 M2
- Pembangunan saluran air Saluran Air, RT 03.01
Kel. JATIREJO
100 meter
- Pembangunan talud jalan Talud Jalan, RT 01.02
Kel. JATIREJO
350 meter
- TALUTISASI Pongangan, RT 05.05 Kel.
PONGANGAN
20 M2
- TALUD NGIJO, RT 03.02 Kel. NGIJO 50 M2
- TALUD SETONO, RT 04.02 Kel. NGIJO 50 M2
- Perbaikan Talud dan Pavingisasi Jalan Jl Gribig,
RT 01.III Kel. SADENG
400 meter
persegi
- Perbaikan Talud Jalan Kp. Sadeng, RT 01.II Kel.
SADENG
30 meter
- Pembangunan Draenase Kp. Sadeng, RT 02.I Kel.
SADENG
50 meter
- Pembangunan Talud Lingkungan Kp. Sadeng, RT
01.I Kel. SADENG
50 meter
- TALUT Pongangan, RT 01.05 Kel. PONGANGAN 75 M2
- TALUT SEDAYU, RT 07.01 Kel. KALISEGORO 400 M2
- TALUTISASI SEKARGADING BARAT/DELIK, RT
03.03 Kel. KALISEGORO
400 M2
1.22.1.20.12.17.073 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
991.000.000 968.500.000 -22.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.206
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- TALUT JALAN KALISEGORO, RT 03.02 Kel.
KALISEGORO
300 M
- Pembangunan dobel talud jalan Dobel Talud
jalan, RT 01.02 Kel. JATIREJO
200 meter
- Pembangunan talud jalan Talud Jalan, RT 02.01
Kel. JATIREJO
200 meter
- TALUT Pongangan, RT 02.02 Kel. PONGANGAN 30 M2
- TALUT JALAN Pongangan, RT 02.01 Kel.
PONGANGAN
16 M2
- talud puntan, RT 02.01 Kel. NGIJO 50 m2
- Pembangunan Talud Badan Jalan Jalan
Kampung, RT 01.I Kel. KANDRI
30 m3
- TALUTISASI Randusari, RT 04.02 Kel.
NONGKOSAWIT
20 M2
- Pembangunan Talud Jl.Dewi Sartika Timur, RT
07.V Kel. SUKOREJO
150 m2
- Rehab Talud Tebing Taman Puri Sartika, RT
01.XII Kel. SUKOREJO
3 m2
- Pembangunan Saluran Utama RW XII Taman
Puri Sartika, RT 01,02,03,04,05,06,07.XII Kel.
SUKOREJO
300 m2
- Pembangunan Saluran Air Kp. Trangkil Baru, RT
06.X Kel. SUKOREJO
300 m2
- Pembangunan Talud Kp. Ngabean, RT 04.III Kel.
GUNUNGPATI
300 M
- Pembangunan Talud Jalan Kp. Siroto, RT 03.X
Kel. GUNUNGPATI
200 M
- Pembangunan Talud Kp. Nglarang, RT 04.IX Kel.
GUNUNGPATI
120 M3
1.22.1.20.12.17.084 pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan kalisegoro
- Kelompok masyarakat pembangunan
kelurahan percontohan Kalisegoro
100% - Terlaksananya Musrenbang,Peringatan hari
besar nasional,BBGRM,rapat koordinasi
RT,RW,LPMK,PKK,Karang Taruna
8 kegiatan 20.400.000 20.400.000 -
3.948.258.000 4.549.078.000 600.820.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 606.462.600 647.062.600 40.600.000
1.20.13.01 312.498.000 312.298.000 -200.000
- 100% - Pembayaran belanja cetak 5125 lembar
- Pembayaran fotocopy dan penjilidan 20000 lembar
- 100% - Pembayaran belanja modal 14 jenis
- Pembayaran operasional kel. Tugurejo 12 bulan
- Pembayaran uang transport 69 orang
- 100% - Lembur penyusunan laporan dan adm.keuangan
- 3 orang
36 org/bulan
- Honorarium TPHL - 2 orang 24 org/bulan
- Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD 100% - Pembayaran telepon kecamatan dan kelurahan 12 bulan1.20.1.20.13.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
64.800.000 54.000.000 -10.800.000
9.600.000 -
1.20 1.20.13 01 222 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tugurejo
Operasional kelurahan percontohan Tugurejo 60.050.000 60.050.000 -
1.20.1.20.13.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan
Tugu
42.408.000 42.408.000 -
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20 1.20.13 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan Tugu
9.600.000
1.22.1.20.12.17.073 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
991.000.000 968.500.000 -22.500.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.13 KECAMATAN TUGU
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.207
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembayaran surat kabar / majalah 12 bulan
- Pembayaran listrik kecamatan dan kelurahan 12 bulan
1.20.1.20.13.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan ATK di Kecamatan Tugu 100% - Penyediaan ATK kecamatan dan 4 kelurahan 12 bulan 15.000.000 15.000.000 -
- 100% - Pembayaran SPPD Orientasi Adipura 1 org
- Pembayaran Orientasi Petugas Simperda dan
MOnev SKPD
2 org
- Pembayaran transport dll rapat koordinasi luar
daerah
1 org/kali
- 100% - Pembayaran makan minum jamuan tamu 4 kali
- Pembayaran makan minum rapat 12 bulan
- Pembayaran air galon mineral 12 bulan
- 100% - Pembayaran operasional kel. Mangkangwetan 12 bulan
- Pembayaran uang transport PNS - 6 org 72 org/bulan
- Operasional kelurahan percontohan
Mangkangkulon
100% - Pembayaran operasional kel. Mangkangkulon 12 bulan
- Pembayaran uang transport PNS - 6 org 72 org/bulan
1.20.13.02 261.875.000 302.675.000 40.800.000
- 100% - Pengadaan AC 2 buah
- Pengadaan Laptop 6 buan
- Pengadaan netbook 1 buah
- Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung
kantor Kecamatan Tugu
100% - Pembayaran service komputer dan mesin tik 12 kali
- Pembayaran service AC 7 buah x 5 kali 35 kali
- 100% - Pembayaran biaya pemeliharaan 12 bulan
- Honorarium tukang,pembantu tukang, CS 72 org/bulan
- Uang transport personil trantib - 6 org 72 org/bulan
- 100% - Pembayaran belanja kursi rapat 30 buah
- Pembayaran belanja kursi tunggu 1 set
- 100% - Pembayaran BBM dan oli kendaraan dinas - 26
buah
12 bulan
- Pembayaran sparepart mobil dinas - 1 buah 12 bulan
1.20.1.20.13.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana
prasarana aparatur dalam melaksanakan
pelayanan publik
100% - Pembayaran rehab gedung kantor Kecamatan
Tugu
1 kegiatan 90.000.000 - -90.000.000
- Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas di Kecamatan Tugu
100% - Honorarium pengelola administrasi - 1 orang 12 org/bulan
- Belanja jasa STNK dan fotocopy 26 kali
120 12013 02 041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas - Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana
prasarana aparatur dalam melaksanakan
pelayanan publik
100% - Pembayaran rehab rumah dinas Kecamatan
Tugu
1 kegiatan - 90.000.000 90.000.000
1.20.13.06 32.089.600 32.089.600 -
- 100% - Penyusunan laporan LAKIP 1 kegiatan
- Penyusunan laporan evaluasi kinerja camat 1 kegiatan
- Penyusunan renstra dan renja 1 kegiatan
1.20.1.20.13.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu Kecamatan Tugu
100% - Pembayaran honorarium pa,ppk,bendahara dan
pembantu - 7 orang
84 org/bulan 24.600.000 24.600.000 -
Operasional kelurahan percontohan
Mangkangwetan
1.20.1.20.13.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
5.865.000 5.865.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.13.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan Tugu
7.489.600 7.489.600 -
1.20.1.20.13.02.010 Pengadaan mebeluer Pengadaan mebeluer di Kecamatan Tugu 10.224.000 10.224.000 -
1.20.1.20.13.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional di Kecamatan Tugu
80.208.000 80.208.000 -
1.20 1.20.13 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
19.500.000 19.500.000 -
1.20 1.20.13 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan Tugu
39.078.000 39.078.000 -
1.20.1.20.13.01.179 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mangkang kulon
26.000.000 26.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.13 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana
prasarana aparatur dalam melaksanakan
pelayanan publik
17.000.000 57.800.000 40.800.000
1.20.1.20.13.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman
Kecamatan Tugu
53.640.000 53.640.000 -
1.20.1.20.13.01.166 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mangkang wetan
26.000.000 26.000.000 -
1.20.1.20.13.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
64.800.000 54.000.000 -10.800.000
1.20.1.20.13.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD 15.000.000 25.600.000 10.600.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.208
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 119.847.000 126.319.000 6.472.000
1.08.00.15 109.512.000 105.984.000 -3.528.000
- 100% - Uang transport mandor - 1 org 12 org/bulan
- Honorarium tenaga kebersihan - 5 org 60 org/bulan
- BBM dan sparepart 4 fukuda 12 bulan
1.08.1.20.13.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
- Pengelolaan kebersihan wilayah Kecamatan
Tugu
100% - Pembayaran uang lembur PNS - 8 org 96 org/bulan 44.160.000 44.160.000 -
1.08.00.16 10.335.000 20.335.000 10.000.000
1.08.1.20.13.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Peningkatan cakupan pelayanan K3 wilayah
kecamatan
3 titik - Penanganan kebersihan di titik pantau Adipura 3 titik 10.335.000 20.335.000 10.000.000
1.20.13.17 37.000.000 37.000.000 -
- 100% - Belanja operasional kegiatan 12 bulan
- Pembayaran honorarium verifikasi SPPT PBB 8270 lembar
1.20.13.20 - 113.000.000 113.000.000
1.20 1.20.13 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- Ketersediaan data tata pemerintahan
kecamatan guna pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
100% - Pembelian Konstruksi Gedung Kantor 1 kgt - 113.000.000 113.000.000
1.22 1.417.542.400 1.595.932.400 178.390.000
1.22.00.15 24.840.000 203.230.000 178.390.000
1.22 1.20.13 15 010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- Penanggulangan kemiskinan di Kecamatan
Tugu
100% - Terlaksananya sosialisasi Gerdu Kempling 1 kegiatan 3.840.000 3.840.000 -
- 60
ormas/bul
an
- Operasional RT/RT, PKK, dan LPMK 1 tahun
- Pelaksanaan rapat LPMK, PKK kec dan kel,
Karang taruna, Pramuka
60
ormas/bulan
1.22.00.17 1.392.702.400 1.392.702.400 -
- 100% - Pembangunan saluran Tugurejo RT 05/03 1 kegiatan
- Pembayaran honorarium tim 100 orang
- Pembayaran belanja ATK 5 kegiatan
- Pembangunan paving jalan Jerakah RT 05/02 1 kegiatan
- Pembangunan gorong-gorong Tugurejo RT
09/01
1 kegiatan
- Pembangunan jalan mangkang Wetan RT 02/03 1 kegiatan
- Pembangunan Paving jalan Mangunharjo RT
04/04
1 kegiatan
1.22 1.20.13 17 043 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan mangkang wetan
- Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan
percontohan Mangkang Wetan
100% - Pembinaan RT dan RW, LPMK, monev,
peringatan hari besar nasional, BBGRM,
operasional kegiatan PKK, operasional keg
karangtaruna, penyelenggaraan kerja bakti
adipura, musrenbang kelurahan, rapat kerja PKK
kelurahan
6 kegiatan 12.340.000 12.340.000 -
1.22 1.20.13 17 096 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan mangkang kulon
- Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan
percontohan Mangkang Kulon
100% - Pembinaan RT dan RW, LPMK, monev,
peringatan hari besar nasional, BBGRM,
operasional kegiatan PKK, operasional keg
karangtaruna, penyelenggaraan kerja bakti
adipura, musrenbang kelurahan, rapat kerja PKK
kelurahan
6 kegiatan 12.340.000 12.340.000 -
1.22 1.20.13 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang di Kecamatan Tugu
185.000.000 185.000.000 -
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1.22.1.20.13.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
Meningkatnya kemampuan lembaga
masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan wilayah
21.000.000 199.390.000 178.390.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 1.20.13 17 169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
Optimalisasi pemungutan PBB di Kecamatan
Tugu
37.000.000 37.000.000 -
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.08.1.20.13.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan cakupan pelayanan persampahan
wilayah
65.352.000 61.824.000 -3.528.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.209
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22.1.20.13.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
- Pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Tugu 100% - Penyelenggaraan musrenbang kecamatan dan
kelurahan
5 kegiatan 14.892.000 14.892.000 -
1.22.1.20.13.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
- Pembinaan kelompok masyarakat di
Kecamatan Tugu
100% - Pembinaan RT, RW, LPMK, dan revitalisasi
posyandu, rapat kerja PKK Kec. tugu, dukungan
keg. PKK bagi 4 kel
4 kegiatan 12.595.000 12.595.000 -
1.22.1.20.13.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan Kecamatan Tugu
100% - Inventarisasi program proyek dan swadaya
murni, lomba kelurahan tk. kecamatan, BBGRM
tk. kecamatan, BBGRM tk. kelurahan, evaluasi
kinerja kel, bank data kec., pembinaan
administrasi dan monitoring wilayah, monev
oleh kel, peringatan hari besar nasional tk kec
dan kel
10 keg 25.337.500 25.337.500 -
1.22.1.20.13.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
prasarana wilayah
100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 3 kegiatan 26.250.000 26.250.000 -
- Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
Kelurahan Percontohan Tugurejo
100% - Belanja hibah kepada masyarakat - mesin jahit 2 buah
- Belanja hibah kepada masyarakat - hand traktor 1 buah
- Honorarium dan uang transport tim 10 orang
- Belanja ATK 2 kegiatan
- 38
kegiatan
- REHABILITASI SISTEM SANITASI RT05/RW06
MANGKANGWETAN
1 kegiatan
- REHABILITASI SISTEM SANITASI RT02/RW06
MANGKANGWETAN
1 kegiatan
- REHABILITASI SISTEM SANITASI RT07/RW07
MANGKANGWETAN
1 kegiatan
- REHABILITASI SISTEM SANITASI RT01/RW07
MANGKANGWETAN
1 kegiatan
- PENINGGIAN TALUD SUNGAI RT03/RW01
TUGUREJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PLESTERAN TALUD KALI
OMBAK OMBO RT03/RW02 RANDUGARUT
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PLESTERAN TALUD RT03/RW01
RANDUGARUT
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN TALUD RT01/RW01
RANDUGARUT
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN TALUD IRIGASI RT02/RW03
MANGKANGKULON
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PLESTERAN TALUD RT02/RW01
RANDUGARUT
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN TALUD RT01/RW02
RANDUGARUT
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN TALUD RT02/RW01
MANGKANGKULON
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN TALUD RT03/RW02
MANGKANGKULON
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN TALUD RT05/RW03
MANGUNHARJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN TALUD RT01/RW01
MANGUNHARJO
1 kegiatan
1.22.1.20.13.17.067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
Peningkatan kualitas saluran lingkungan
pemukiman Kecamatan Tugu
487.500.000 487.500.000 -
1.22.1.20.13.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
41.607.900 41.607.900 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.210
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- PEMBANGUNAN TALUD RT03/RW01
MANGKANGKULON
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN TALUD RW01 MANGUNHARJO 1 kegiatan
- PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT02/RW02
KARANGANYAR
1 kegiatan
- PERBAIKAN SALURAN AIR RT06/RW03
TUGUREJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT01/RW05
TUGUREJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR DAN TANGGUL
KALI RT09/RW01 TUGUREJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN BLOK SALURAN AIR
RT02/RW03 RANDUGARUT
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT06/RW02
MANGKANGWETAN
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT01/RW04
MANGUNHARJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT01/RW02
MANGKANGKULON
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN IRIGASI RT01/RW05
MANGKANGWETAN
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT01/RW06
MANGKANGKULON
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR DENGAN DRILL
RT03/RW01 KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT04/RW01
KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN GORONG-GORONG
RT05/RW01 KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT02/RW02
KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT08/RW01
KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN RT02/RW03 JERAKAH 1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR RT01/RW02
KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN RT05/RW02 JERAKAH 1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN RT02/RW02 JERAKAH 1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN RT04/RW02 JERAKAH 1 kegiatan
- PEMBANGUNAN SALURAN RT01/RW01 JERAKAH 1 kegiatan
- Peningkatan kualitas jalan dan jembatan
Kecamatan Tugu
23
kegiatan
- PELEBARAN JEMBATAN (MASUK) TEGALIRIK
RT04/RW04 MANGKANGKULON
1 kegiatan
- PENGURUGAN JALAN DAN TALUD JALAN
RT06/RW01 TUGUREJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN
RT07/RW05 TUGUREJO
1 kegiatan
1.22.1.20.13.17.067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
487.500.000 487.500.000 -
1.22.1.20.13.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
346.000.000 346.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.211
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN
RT02/RW02 TUGUREJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN
RT07/RW01 TUGUREJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN JALAN RT02/RW05
MANGKANGWETAN
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN JALAN RT04/RW03
MANGKANGWETAN
1 kegiatan
- PENINGGIAN BAHU JALAN DAN PAVING
RT04/RW02 RANDUGARUT
1 kegiatan
- PENINGGIAN JALAN/PAVINGISASI RT04/RW01
TUGUREJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN
RT09/RW07 MANGKANGWETAN
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN
RT04/RW04 MANGKANGKULON
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN
RT05/RW04 MANGUNHARJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN
RT03/RW01 MANGUNHARJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN
RT02/RW02 MANGUNHARJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN
RT02/RW04 MANGUNHARJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN
RT04/RW01 KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN
RT08/RW02 KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PENGASPALAN JALAN RT
05/RW02 KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN RT01/RW02
KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN
RT03/RW03 KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN
RT05/RW02 JERAKAH
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN
RT05/RW01 KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN DAN
SALURAN AIR RT06/RW01 KARANGANYAR
1 kegiatan
- Peningkatan kualitas kehidupan Kecamatan
Tugu
16
kegiatan
- PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN
RT02/RW01 JERAKAH
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN POSKAMLING RT08/RW01
KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA
RT08/RW02 KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN POSKAMLING RT04/RW03
JERAKAH
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN POSKAMLING RT02/RW03
RANDUGARUT
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN POSKAMLING RT02/RW05
TUGUREJO
1 kegiatan
1.22.1.20.13.17.069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
216.500.000 216.500.000 -
1.22.1.20.13.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
346.000.000 346.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.212
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- REHAB POSKAMLING RT05/RW05 TUGUREJO 1 kegiatan
- PEMBANGUNAN POSKAMLING RT04/RW03
RANDUGARUT
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN GAPURO RT02/RW01
RANDUGARUT
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN GAPURO RT06/RW05
TUGUREJO
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN GAPURO MAKAM RT06/RW02
JERAKAH
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN REHAB PAGAR MAKAM
RT01,RT02/RW02 KARANGANYAR
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN GAPURO RT03/RW07
MANGKANGWETAN
1 kegiatan
- PEMBANGUNAN GAPURO RT03/RW03 JERAKAH 1 kegiatan
- PEMBANGUNAN GAPURO RT03/RW01 JERAKAH 1 kegiatan
- PEMBANGUNAN GAPURO GANG III RT03/RW02
JERAKAH
1 kegiatan
1.22.1.20.13.17.097 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan tugurejo
- Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan
percontohan Tugurejo.
100% - Pembinaan RT dan RW, LPMK, monev,
peringatan hari besar nasional, BBGRM,
operasional kegiatan PKK, operasional keg
karangtaruna, penyelenggaraan kerja bakti
adipura, musrenbang kelurahan, rapat kerja PKK
kelurahan
6 kegiatan 12.340.000 12.340.000 -
2.180.852.000 2.519.314.000 338.462.000
URUSAN
S K P D : 1.20.14 KECAMATAN MIJEN
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 650.371.000 684.127.000 33.756.000
1.20.14.01 375.747.000 363.607.000 -12.140.000
- Tersedianya jasa surat menyurat 100% - Pembayaran uang lembur dan uang makan 10
orang
4 triwulan
- Pembayaran honorarium TPHL 1 orang x 13
bulan
12 Bulan
- Tersedianya makanan dan minuman kegiatan
rapat dinas
100% - Belanja makanan dan minuman Rapat
Koordinasi Lurah (4 kali per bulan)
12 Bulan
- Belanja makanan dan minuman Rapat Staf
Kecamatan
12 Bulan
- Belanja makanan dan minuman Rapat Staf
Kecamatan dan Kelurahan
12 Bulan
- Belanja makanan dan minuman Rapat 11
Kelurahan x @ Rp 350.000,-
12 Bulan
1.20 1.20.14 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Tersedianya alat-alat listrik/penerangan
bangunan kantor
100% - Belanja alat listrik dan elektronik 4 Triwulan 2.000.000 2.000.000 -
- Tersedianya sarana telepon, air, listrik dan
surat kabar
100% - Pembayaran langganan telepon Kec dan Kel 12 bulan
- Pembayaran langganan listrik Kec dan Kel 12 bulan
- Pembayaran langganan air 12 bulan
1.20.1.20.14.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
103.800.000 78.900.000 -24.900.000
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20 1.20.14 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat 27.906.000 27.906.000 -
1.20 1.20.14 01 017 Penyediaan makanan dan minuman 69.000.000 69.000.000 -
1.22.1.20.13.17.069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
216.500.000 216.500.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.213
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembayaran langganan surat kabar/majalah Kec
dan Kel
12 bulan
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% - Belanja cetak 12 Bulan
- Belanja fotocopy 12 Bulan
- Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% - Belanja ATK Kecamatan 12 bulan
- Belanja ATK 11 Kelurahan 12 bulan
- Tersedianya sarana prasarana kegiatan
kunjungan kerja ke luar daerah
100% - Perjalanan Dinas Jawa Tengah 100%
- Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah 100%
1.20.1.20.14.01.147 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kelurahan jatisari
- Tersedianya operasional kelurahan
percontohan persiapan SKPD
100% - Operasional Kelurahan Percontohan Jatisari 12 bulan 28.500.000 28.500.000 -
1.20.1.20.14.01.146 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kelurahan
wonolopo
- Tersedianya operasional kelurahan
percontohan persiapan SKPD
100% - Operasional kelurahan percontohan Wonolopo 12 Bulan 28.500.000 28.500.000 -
- Tersedianya operasional kelurahan
percontohan persiapan SKPD
100% - Operasional Kelurahan Percontohan Polaman 12 Bulan
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 43 Unit
1.20.14.02 234.860.000 283.256.000 48.396.000
- 100% - Pembayaran honor tenaga 10 Oh
- Belanja bahan material 1 kegiatan
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
12 bulan
1.20 1.20.14 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Terpeliharanya meja dan kursi kantor 100% - Pemeliharaan mebelair 1 kali 1.000.000 1.000.000 -
- Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100% - Pemeliharaan genset 1 unit
- Pemeliharaan laptop 4 unit
- Pemeliharaan komputer 5 unit
- Pemeliharaan AC 4 unit
- Pemeliharaan mesin tik 3 unit
- Pemeliharaan printer 5 unit
- Tersedianya peralatan gedung kantor 100% - Pengadaan TV LCD 1 unit
- Pengadaan Tangga Alumunium (BI) 1 unit
- Pengadaan LCD Monitor 2 unit
- Pengadaan almari arsip 1 unit
- Pengadaan printer 1 unit
- Pengadaan Kulkas 1 unit
- Pengadaan kursi kerja eselon 4 4 unit
- Pengadaan laptop 2 unit
1.20.1.20.14.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Terpeliharanya mobil dan sepeda motor
dinas/operasional
100% - Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 49
unit
12 bulan 143.540.000 143.540.000 -
- Tercukupinya pemeliharaan dan keamanan
gedung kantor
100% - Pembayaran honorarium tukang 6 orang 12 hari
- Pembayaran honorarium tenaga kebersihan 1
orang
12 bulan
- Bantuan Transport penjaga kantor Kecamatan 12 bulan
- Belanja peralatan kebersihan 12 bulan
- Belanja bahan material 2 kegiatan
- Perbaikan atap dan plafon ruang komputer 1 unit
1.20.1.20.14.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31.250.000 51.250.000 20.000.000
1.20 1.20.14 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
10.350.000 13.506.000 3.156.000
1.20.1.20.14.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 16.320.000 41.560.000 25.240.000
1.20.1.20.14.01.148 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan polaman
58.500.000 58.500.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.14 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas secara
rutin/berkala
2.400.000 2.400.000 -
1.20.1.20.14.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 31.120.000 33.280.000 2.160.000
1.20.1.20.14.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.000.000 25.600.000 10.600.000
1.20.1.20.14.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
103.800.000 78.900.000 -24.900.000
1.20.1.20.14.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
11.421.000 11.421.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.214
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.14.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Mijen 100% - Rehab Kantor Kecamatan Mijen 1 kegiatan 25.550.000 25.550.000 -
- 100% - Biaya pajak kendaraan roda tiga 3 unit
- Biaya pajak kendaraan roda dua 48 unit
- Biaya pajak kendaraan roda empat 1 unit
1.20.14.06 39.764.000 37.264.000 -2.500.000
1.20.1.20.14.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Terlaksananya kegiatan penyusunan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100% - Penyusunan LKPJ, Penyusunan LAKIP,
Penyusunan RENJA, dan Evaluasi Kinerja
Kecamatan
4 kegiatan 7.964.000 7.964.000 -
1.20.1.20.14.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Terlaksananya penyediaan kebutuhan
penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, dan
Pembantu
100% - Pembayaran honorarium bendahara dan
pembantu
12 bulan 31.800.000 29.300.000 -2.500.000
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 73.300.000 80.144.000 6.844.000
1.08.00.15 60.300.000 57.144.000 -3.156.000
- Pemeliharaan kebersihan wilayah dan
pengangkutan sampah
100% - Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
4 triiwulan
- Honor Tenaga Tukang 12 bulan
- Belanja jasa service 4 triwulan
- Belanja penggantian suku cadang 4 triwulan
- Belanja BBM Kendaraan Roda Tiga 12 bulan
- Pengganti transport Pengawas Kebersihan 12 bulan
1.08.00.16 13.000.000 23.000.000 10.000.000
- Kerja bhakti dalam rangka Kota Sehat Adipura 100% - Belanja makanan dan minuman peserta
Kegiatan Kerja Bhakti 11 Kelurahan
11 kegiatan
- Belanja makanan dan minuman peserta
Kegiatan Kerja Bhakti Tk. Kecamatan
2 kegiatan
1.20.14.17 120.000.000 120.000.000 -
- Tercapainya pemungutan PBB secara optimal
sesuai target yang ditentukan
100% - Sosialisasi Pembayaran PBB di Kecamatan dan
Kelurahan
4 kegiatan
- Fotocopy dan penggandaan 2 kegiatan
- ATK 2 kegiatan
- Honorarium Verifikasi SPPT PBB Camat dan
Lurah
12 bulan
- Rapat Koordinasi Petugas PBB Kecamatan dan
Kelurahan
4 kegiatan
1.20.14.20 - 77.700.000 77.700.000
- Ruang Pelayanan dan fasilitas pelayanan 100% - Pemb. Ruang pelayanan administrasi terpadu
kecamatan ( paten )
1 kegiatan
- Pengadaan sarana prasarana pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
1 kegiatan
1.22 2.585.125.000 2.941.735.000 356.610.000
1.22.00.15 35.850.000 392.460.000 356.610.000
- Pembinaan Ormas di tingkat kecamatan dan
kelurahan
100% - Bantuan Transport RT, RW, dan LPMK 6 bulan
- Pelaksanaan rapat Toma, FKKT, PKK, dan
Pramuka Tk Kecamatan
12 bulan
- Pelaksanaan rapat Toma, Karang Taruna, dan
PKK Tk Kelurahan
12 bulan
1.22.1.20.14.15.016 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- Terlaksananya kegiatan penanggulangan
kemiskinan di Tk Kec dan 14 Kelurahan
100% - Rapat penanggulangan kemiskinan di 3
Kelurahan
3 kegiatan 2.250.000 2.250.000 -
1.22.00.17 2.549.275.000 2.549.275.000 -Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
1.20 1.20.14 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- 77.700.000 77.700.000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1.22 1.20.14 15 001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
33.600.000 390.210.000 356.610.000
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08 1.20.14 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 13.000.000 23.000.000 10.000.000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.14.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
120.000.000 120.000.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.08.1.20.14.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
60.300.000 57.144.000 -3.156.000
1.20.1.20.14.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
Tersedianya sarana prasarana pemeliharaan
dan perijinan kendaraan dinas operasional
4.450.000 4.450.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.215
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- 100% - Penyelenggaraan Musrenbang 11 Kelurahan 11 kegiatan
- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan
- 100% - Peringatan HKG PKK Kec.Mijen 1 kegiatan
- Pembinaan RT, RW dan LPMK 1 kegiatan
- Refresing Kader Posyandu 1 kegiatan
- Dukungan pelaks. kegiatan Raker PKK Kelurahan
Non Percontohan
1 kegiatan
- 100% - Lomba K3 dalam rangka BBGRM Tk Kec 1 kegiatan
- Inventarisasi Program Proyek dan Swadaya
Murni
1 kegiatan
- Lomba Kelurahan Tk Kecamatan 1 kegiatan
- Monitoring BBGRM Kel 1 kegiatan
- Dukungan kegiatan BBGRM Kelurahan Non
Percontohan
1 kegiatan
- Evaluasi Kinerja Kelurahan 1 kegiatan
- Bank Data Kecamatan 1 kegiatan
- Pembinaan administrasi dan monitoring wilayah 1 kegiatan
- Peringatan Hari Besar Nasional Tk Kec 1 kegiatan
- Dukungan kegiatan Peringatan Hari Besar
Nasional Kelurahan Non Percontohan
1 kegiatan
- Dukungan kegiatan Monev Kelurahan Non
Percontohan
1 kegiatan
- 100% - Binaan Kelompok Usaha Menjahit 1 kelompok
- Binaan Kelompok Usaha Tani 1 kelompok
- Binaan Kelompok Usaha Bengkel 1 kelompok
- Binaan Kelompok Usaha Aneka Ceriping 1 kelompok
- Binaan Kelompok Usaha Aneka Kue 1 kelompok
- 100% - Pembinaan LPMK 1 kegiatan
- Monev dan pelaporan 2 kegiatan
- Peringatan HKG PKK Kelurahan 1 kegiatan
- Peringatan Hari Besar Nasional 1 kegiatan
- Operasional Karang Taruna 3 kegiatan
- Operasional PKK 3 kegiatan
- Pembinaan RT dan RW 1 kegiatan
- BBGRM 1 kegiatan
- Musrenbang Kelurahan 1 kegiatan
- Kerja Bhakti dalam rangka Adipua 1 kegiatan
- 100% - Pembinaan RT dan RW 1 kegiatan
- Pembinaan LPMK 1 kegiatan
- Peringatan Hari Besar 1 kegiatan
- Peringatan HKG PKK Kelurahan 1 kegiatan
- Monev dan pelaporan 2 kegiatan
- BBGRM Kelurahan 1 kegiatan
- Operasional PKK 3 kegiatan
- Kerja bhakti dalam rangka Adipura 1 kegiatan
- Operasional Karang Taruna 3 kegiatan
- Murenbang Tk Kelurahan 1 kegiatan
- 100% - Peringatan HKG PKK Kelurahan 1 kegiatan
- Kerja Bhakti dalam rangka Adipura 1 kegiatan
- Monev dan pelaporan 2 kegiatan
1.22 1.20.14 17 098 pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan polaman
Terbinanya kelompok masyarakat
pembangunan yang ada di kelurahan
percontohan Polaman
21.500.000 21.500.000 -
1.22 1.20.14 17 061 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan wonolopo
Terbinanya kelompok masyarakat
pembangunan yang ada di kelurahan
percontohan Wonolopo
21.500.000 21.500.000 -
1.22 1.20.14 17 062 pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan jatisari
Terbinanya kelompok masyarakat
pembangunan yang ada di kelurahan
percontohan Jatisari
21.500.000 21.500.000 -
1.22 1.20.14 17 004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pembangunan di wilayah
kecamatan dan kelurahan
58.700.000 58.700.000 -
1.22 1.20.14 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
Terlaksananya peningkatan potensi kelurahan
percontohan Polaman
50.000.000 50.000.000 -
1.22 1.20.14 17 002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Tersusunnya daftar skala prioritas
pembangunan tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
17.700.000 17.700.000 -
1.22 1.20.14 17 001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
Terbinanya kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan (LPMK,RT,RW,PKK
dll)
19.100.000 19.100.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.216
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Peringatan Hari Besar Nasional 1 kegiatan
- BBRGM Kelurahan 1 kegiatan
- Operasional PKK 3 kegiatan
- Operasional Karang Taruna 3 kegiatan
- Musrenbang Kelurahan 1 kegiatan
- Pembinaan PKK 1 kegiatan
- Pembinaan LPMK 1 kegiatan
- Pembinaan RT dan RW 1 kegiatan
- Pembangunan sarana prasarana hasil
Musrenbang
100% - Pavingisasi Jalan Dk. Setukung Kelurahan
Jatibarang RT 04 RW II
1 kegiatan
- Pengaspalan Jalan, Jl. Jatisari (Kel. Jatisari) s/d Jl.
Tlogosari RT 02 (Kel. Wonolopo)
1 kegiatan
- Pengaspalan Jalan, Jl. Prangkoan RT 09 RW I Kel.
Wonoplumbon
1 kegiatan
- Pembangunan Talud/Gorong-Gorong, Jl.
Bambankerep RT 05 RW IV Kelurahan
Kedungpane
1 kegiatan
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
prasarana wilayah
100% - Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan
Maret 2013
1 bulan
- Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi bulan
Pebruari 2013
1 bulan
- Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan April
2013
1 bulan
- Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan Mei
2013
1 bulan
- Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan Juni 1 bulan
- Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan Juli
2013
1 bulan
- Pembangunan jalan dan jembatan 100% - Pemb. Talud Jalan RT 02 RW II Kel. Jatisari 1 kegiatan
- Pemb. Talud Jl. Jatisari Baru III RT 01 RW III Kel.
Jatisari
1 kegiatan
- Pemb. Talud Jalan RT 02 RW IV Kel. Jatisari 1 kegiatan
- Pemb. Perbaikan Jembatan RT 02 RW I Kel.
Wonoplumbon
1 kegiatan
- Pemb. Talud Jalan RT 03 RW I Kel. Jatisari 1 kegiatan
- Talud Jalan Dk. Wonoyoso RW IV Kel.
Wonoplumbon
1 kegiatan
- Talud Jalan Dk. Sebeluk RT 03 RW III Kel.
Wonoplumbon
1 kegiatan
- Talud Jalan Lapangan Dk. Sapen Krajan RT 04
RW II Kel. Wonoplumbon
1 kegiatan
- Talud Gg. Dk. Sapen Krajan RT 05 RW II Kel.
Wonoplumbon
1 kegiatan
- Talud Jalan Kongkong RT 01 RW III Kel.
Wonoplumbon
1 kegiatan
- Talud Jalan ke Makam Sikendil RT 01 RW III Kel.
Ngadirgo
1 kegiatan
- Talud RT 02 RW I Kel. Ngadirgo 1 kegiatan
- Talud Jalan Tembus RT 01 RW IV Kel. Ngadirgo 1 kegiatan
1.22.1.20.14.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
52.500.000 52.500.000 -
1.22.1.20.14.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.797.500.000 1.797.500.000 -
1.22 1.20.14 17 098 pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan polaman
Terbinanya kelompok masyarakat
pembangunan yang ada di kelurahan
percontohan Polaman
21.500.000 21.500.000 -
1.22.1.20.14.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
186.775.000 186.775.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.217
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Talud Gg. Cengkeh RT 02 RW V Kel. Kedungapne 1 kegiatan
- Talud Gg. Rambutan Dk. Jatibarang RT 02 RW I
Kel. Kedungpane
1 kegiatan
- Talud Jalan Bambankerep RT 03 RW IV Kel.
Kedungpane
1 kegiatan
- Pemb. Talud Jalan Dk. Setukung RT 04 RW II Kel.
Jatibarang
1 kegiatan
- Pemb. Talud Jalan Dk. Kaligetas RT 02 RW IV Kel.
Jatibarang
1 kegiatan
- Pemb. Talud Jl. Tlogo RT 01 RW III Kel. Jatibarang 1 kegiatan
- Pemb. Talud Jalan Sidodadi Tengah Rt 03 RW V
Kel. Mijen
1 kegiatan
- Talud Jalan RT 04 RW IV Kel. Wonolopo 1 kegiatan
- Talud Jalan RT 03 RW III Kel. Wonolopo 1 kegiatan
- Talud Jalan RT 06 RW I Kel. Wonolopo 1 kegiatan
- Talud Jalan RT 01 RW I Kel. Tambangan 1 kegiatan
- Talud Jalan Duwet RT 01 RW II Kel. Tambangan 1 kegiatan
- Talud Jalan Duwet RT 02 RW II Kel. Tambangan 1 kegiatan
- Pemb. Talud Jl. Raya Purwosari RT 01 RW IV Kel.
Purwosari
1 kegiatan
- Pemb. Talud Jl. Sastromiharjo Rt 01 RW III Kel.
Polaman
1 kegiatan
- Pemb. Talud Jl. Sastromiharjo RT 02 RW II Kel.
Polaman
1 kegiatan
- Pemb. Talud Jl. Raya Purwosari RT 01 RW I Kel.
Polaman
1 kegiatan
- Talud Jalan Raya Krajan RT 01 RW II Kel.
Karangmalang
1 kegiatan
- Talud Senderan Sungai Gerung RT 02 RW I Kel.
Karangmalang
1 kegiatan
- Talud Jalan Dk. Sebumi RT 01 RW I Kel.
Karangmalang
1 kegiatan
- Pemb. Talud Jl. Kemuning RT 02 RW III Kel.
Bubakan
1 kegiatan
- Talud Jalan RT 04 RW II Kel. Cangkiran 1 kegiatan
- Pemb. Talud Gg. Nangka RT 03 RW II Kel.
Bubakan
1 kegiatan
- Pemb. Talud Senderan Makam Gg. Makam RW I
dan II Kel. Bubakan
1 kegiatan
- Pemb. Paving Jl. Sendang RT 02 RW I Kel.
Pesantren
1 kegiatan
- Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 01 RW I Kel.
Jatisari
1 kegiatan
- Pengaspalan Jalan Wonorejo RT 01 - 02 RW I Kel.
Pesantren
1 kegiatan
- Pavingisasi Jalan Dk. Ngrancang RT 03 RW I Kel.
Wonoplumbon
1 kegiatan
- Pavingisasi Jalan RT 01 RW II Kel. Ngadirgo 1 kegiatan
1.22.1.20.14.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.797.500.000 1.797.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.218
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pengaspalan Jalan Wonoyoso RT 03 RW IV Kel.
Wonoplumbon
1 kegiatan
- Pemb. Paving Jl. Intan Raya RT 01 RW VII Kel.
Mijen
1 kegiatan
- Pemb. Pavingisasi Jalan Dk. Kaligetas RT 05 RW
IV Kel. Jatibarang
1 kegiatan
- Pavingisasi Dk. Jamalsari RT 05 RW II Kel.
Kedungpane
1 kegiatan
- Pavingisasi Jalan Makam Desa RT 03 RW II Kel.
Ngadirgo
1 kegiatan
- Pengaspalan Jalan Sidodadi Tengah RT 01 RW III
Kel. Mijen
1 kegiatan
- Pemb. Paving Jalan Kauman RT 01 RW V Kel.
Mijen
1 kegiatan
- Pemb. Paving Jalan Setukung RT 02 RW IV Kel.
Mijen
1 kegiatan
- Pavingisasi Jalan RT 04 RW VIII Kel. Wonolopo 1 kegiatan
- Pavingisasi Jalan RT 02 RW VII Kel. Wonolopo 1 kegiatan
- Pengaspalan Jalan RT 04 & 05 RW I Kel
Wonolopo
1 kegiatan
- Pavingisasi Jalan RT 02 RW IX Kel. Wonolopo 1 kegiatan
- Pavingisasi Jl. Bandungsari RT 01 RW IV Kel.
Tambangan
1 kegiatan
- Rehab Jalan Aspal Jl. Raya Kauman RT 02 RW III 1 kegiatan
- Rehab Jalan Aspal Jl. Bentur RT 01 RW V Kel.
Purwosari
1 kegiatan
- Rehab Jalan Aspal Jl. Sastromiharjo RT 02 RW II
Kel. Polaman
1 kegiatan
- Pavingisasi Jl. Dawung RT 04 RW II Kel.
Karangmalang
1 kegiatan
- Pengaspalan Jl. Gg. Kemuning RW III Kel.
Bubakan
1 kegiatan
- Paving Jl. Gg. Banjar RT 02 RW II Kel. Bubakan 1 kegiatan
- Perbaikan Jalan Aspal Jl. Maryadi RT 02 RW I Kel.
Bubakan
1 kegiatan
- Pavingisasi RT 04 RW IV Kel. Cangkiran 1 kegiatan
- Pavingisasi RT 01 RW IV Kel. Cangkiran 1 kegiatan
- Pavingisasi RT 02 RW II Kel. Cangkiran 1 kegiatan
- Pavingisasi RT 04 RW II Kel. Cangkiran 1 kegiatan
- Pembangunan saluran lingkungan pemukiman 100% - Saluran Air Dawung RT 05 RW III Kel.
Kedungpane
1 kegiatan
- Saluran Air Dk. Secekel RT 02 RW II Kel.
Jatibarang
1 kegiatan
- Saluran Air Bandungsari RT 02 RW IV Kel.
Tambangan
1 kegiatan
- Saluran Air Bandungsari RT 01 RW IV Kel.
Tambangan
1 kegiatan
1.22.1.20.14.17.067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
302.500.000 302.500.000 -
1.22.1.20.14.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.797.500.000 1.797.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.219
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Perbaikan Saluran Air RT 02 RW I Kel.
Tambangan
1 kegiatan
- Saluran Air Dk. Sidorejo RT 01 RW III Kel.
Tambangan
1 kegiatan
- Pembangunan Saluran Air Jl. Puntodewo RW I
Kel. Purwosari
1 kegiatan
- Pembangunan Gorong-Gorong Jl. Karang Sawo
RT 04 RW II Kel. Purwosari
1 kegiatab
- Pemb. Saluran Air Gg. Banjar II RT 02 RW II Kel.
Bubakan
1 kegiatan
- Saluran Irigasi Setulung RT 02 RW II Kel. Polaman 1 kegiatan
- Saluran Irigasi Kali Aji RT 01 RW I Kel. Polaman 1 kegiatan
- Saluran Air RT 03 RW IV Kel. Cangkiran 1 kegiatan
- Saluran Air RT 02 RW IV Kel. Cangkiran 1 kegiatan
- Saluran Air RT 04 RW II Kel. Cangkiran 1 kegiatan
- Saluran Air RT 04 RW IV Kel. Cangkiran 1 kegiatan
3.428.796.000 3.903.706.000 474.910.000
URUSAN
S K P D : 1.20.15 KECAMATAN GENUK
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 782.448.000 821.084.000 38.636.000
1.20.15.01 466.709.000 465.345.000 -1.364.000
1.20 1.20.15 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Terciptanya koordinasi yang baik 100% - Terlaksananya Studi Banding ke Luar Daerah 100% 15.000.000 25.600.000 10.600.000
- surat menyurat terlaksana dengan baik 100% - Lembur PNS penyelesaian Administrasi
Keuangan bulanan hari libur dan hari kerja
36 orang
- Kegiatan administrasi Pegawai Honorer / TPHL 48 orang
- ketersediaan jasa listrik, telepon dan air dalam
kantor
100% - Langganan telphon, langganan air, rekening
telepon dan langganan koran
12 bulan
- Penambahan Daya Listrik 3 Unit
- ketersediaan atk dalam kantor 100% - Penyediaan ATK Kecamatan (buku ekspidisi,
kertas fax, kerts HVS dll)
24 jenis
- Penyediaan ATK Kelurahan 120 kelurahan
1.20.1.20.15.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- ketersediaan komponen instalasi listrik kantor 100% - Penyediaan alat listrik dan elektronik (lampu
pijar, stop kontak, kabel, saklar dll)
12 jenis 3.205.000 3.205.000 -
1.20.1.20.15.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- ketersediaan barang cetakan dan fotocopy
dalam kantor
100% - Terlaksananya penyediaan barang
cetakan/penggandaan
12 keg 8.096.400 8.096.400 -
- ketersediaan makan dan minum rapat 100% - Rapat/jamuan tamu kecamatan 12 bl
- Rapat/jamuan tamu kelurahan 10 kel
- Rapat koordinasi dan pembinaan aparat
kelurahan kecamatan
4 kali
- Penyiapan Kelurahan Percontohan Gebangsari
sebagai SKPD Th 2013
100% - Belanja ATK Kelurahan Percontohan
(Gebangsari)
22 jenis
- Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan
RT/RW/Kec/Kota
3 orang
1.20.1.20.15.01.176 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan gebangsari
28.622.000 28.622.000 -
1.20.1.20.15.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 31.912.100 31.912.100 -
1.20.1.20.15.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 58.400.000 58.400.000 -
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.15.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 109.302.000 79.338.000 -29.964.000
1.20.1.20.15.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
122.560.000 140.560.000 18.000.000
1.22.1.20.14.17.067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
302.500.000 302.500.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.220
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Belanja Penggandaan dan cetak (Copy dan jilid) 12 Bulan
- Penyediaan makan dan minum rapat 12 kali
- Pemeliharaan gedung/kantor/rumah
dinas/gudang/pagar
3 unit
- Belanja Pemeliharaan dan perawatan kendaraan
bermotor
1 unit
- Belanja jasa kantor (listrik, surat kabar, service) 12 jenis
- Penyiapan Kelurahan Percontohan Karangroto
sebagai SKPD Th 2013
100% - Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan
RT/RW/Kec/Kota
3 orang
- Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan
(Karangroto)
20 jenis
- Belanja jasa kantor (listrik, surat kabar, service) 12 jenis
- Belanja Pemeliharaan dan perawatan kendaraan
bermotor
1 unit
- Pemeliharaan gedung/kantor/rumah
dinas/gudang
12 unit
- Penyediaan makan dan minum rapat 12 kali
- Belanja Penggandaan dan cetak (Copy dan jilid) 12 bulan
- Penyiapan Kelurahan Percontohan sebagai
SKPD Th 2013
100% - Penyediaan Pemeliharaan dan perawatan
kendaraan bermotor
1 unit
- Penyediaan Penggandaan dan cetak (Copy dan
jilid)
12 kali
- Belanja jasa kantor (listrik, surat kabar, service) 12 jenis
- Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan
RT/RW/Kec/Kota
3 orang
- Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan
(Bangetayu Kulon)
22 jenis
- Penyediaan makan dan minum rapat 12 kali
- Pemeliharaan gedung/kantor/rumah
dinas/gudang/pagar
3 jenis
- Kesiapan Operasional Kelurahan Percontohan
SKPD Th 2013 (Bangetyu Kulon) belanja modal
16 jenis
1.20.15.02 287.138.000 327.138.000 40.000.000
1.20 1.20.15 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Pemeliharaan mebeluer yang baik 100% - Terlaksananya pemeliharaan rutin mebeleir
dengan baik
20 buah 1.000.000 1.000.000 -
1.20 1.20.15 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Pemeliharaan rumah dinas camat yang baik 100% - Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
12 jenis 1.000.000 1.000.000 -
- Pembangunan Tempat Parkir Motor dan Pos
Keamanan Kecamatan Genuk
100% - Pembangunan Tempat Parkir Motor Kecamatan
Genuk
1 Kegiatan
- Pembangunan Pos Keamanan Kecamatan Genuk 1 Kegiatan
- Peralatan gedung kantor yang baik 100% - Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor 12 jenis
- Pengelola Kegiatan 3 Orang
- Pemeliharaan kendaraaan dinas yang baik 100% - Terlaksananya penyediaan BBM kendaraan
dinasr
39 unit
1.20.1.20.15.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 120.572.000 120.572.000 -
1.20.1.20.15.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
113.906.000 113.906.000 -
1.20.1.20.15.01.217 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan bangetayu kulon
60.989.500 60.989.500 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.15 02 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - 40.000.000 40.000.000
1.20.1.20.15.01.176 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan gebangsari
28.622.000 28.622.000 -
1.20.1.20.15.01.177 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan karangroto
28.622.000 28.622.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.221
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala
mobil dinas / operasional
1 unit
- pemeliharaan gedung kantor dinas camat
yang baik
100% - Terlaksananya Piket pengamanan gedung kantor 12 Orang
- Belanja peralatan dan bahan kebersihan 12 jenis
- Terlaksananya keamanan hari raya dll 5 hari
- pemeliharaan peralatan gedung kantor
kecamatan yang baik
100% - Operasional Genset (BBM dan service) 1 buah
- Penyediaan pemeliharaan alat-alat kantor 7 jenis
- Terlaksananya service dan reparasi mesin tik 4 buah
1.20.1.20.15.02.096 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
- Kendaraan dinas operasional 100% - Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan
dan perijinan kendaraan dinas operasional
dengan lancar
42 unit 5.350.000 5.350.000 -
1.20.15.06 28.601.000 28.601.000 -
- Pelaporan keuangan yang bik 100% - Belanja ATK kegiatan (Kertas HVS, tinta print dll) 5 kegiatan
- Penyusunan Laporan RKA, LKPJ, Renja, Lakip dan
Persiapan Evaluasi Kinerja
5 kegiatan
- Belanja makan minum rapat penyusunan
kegiatan
5 kali
- Pengganaadn (copy dan jilid) penyusunan
laporan
50 Buku
Laporan
1.20 1.20.15 06 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- kelancaran pengembangan sistem pelaporan 100% - Terlaksananya peningkatan kinerja PPK,
Bendahara dan Pembantu Bendahara
72 orang 20.100.000 20.100.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 157.402.500 180.426.500 23.024.000
1.08.00.15 139.162.500 142.186.500 3.024.000
1.08 1.20.15 15 002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
- terpeliharanya pengelolaan persampahan
pada hari libur
100% - Terlaksananya Lembur PNS dan non PNS hari
libur
115 hari 34.672.500 34.672.500 -
- Terpeliharanya kebersihan di jalan jalan
protokol
100% - Penyediaan Bahan Bakar / Oli dan Perawatan
Kendaraan
4 unit
- Pelaksanaan kebersihan wilayah 9 orang
- Kegiatan Pemantauan kebersihan 1 orang
1.08.00.16 18.240.000 38.240.000 20.000.000
- 100% - Pelaksanaan Kerja Bhakti 10 kelurahan
- Monitoring kegiatan kerja bhakti 13 kelurahan
- Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan 4 Kali
- Pelaksanaan Kerja Bhakti di titik pantau 2 lokasi
1.20.15.17 133.000.000 133.000.000 -
1.20 1.20.15 17 169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
- Perangkat Kelurahan dan Kecamatan yang
menangani PBB
100% - Banyaknya warga yang membayar PBB 100% 133.000.000 133.000.000 -
1.20.15.20 - 103.000.000 103.000.000
1.20 1.20.15 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang
terpadu di Kecamatan
100% - Pembangunan Tempat Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
100% - 103.000.000 103.000.000
1.22 2.435.147.500 3.004.417.500 569.270.000
1.22.00.15 35.400.000 604.670.000 569.270.000
- Pemberdayaan organisasi masyarakat yang
semakin baik
100% - Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat pedesaan
7 lembaga
- Terlaksananya kegiatan untuk RT/RW 6 Kegiatan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1.22 1.20.15 15 001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
31.800.000 601.070.000 569.270.000
1.08.1.20.15.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
104.490.000 107.514.000 3.024.000
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.1.20.15.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura Pengendalian Lingkungan Hidup yang baik 18.240.000 38.240.000 20.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 1.20.15 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
8.501.000 8.501.000 -
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.20.1.20.15.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.490.000 27.490.000 -
1.20.1.20.15.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
17.820.000 17.820.000 -
1.20.1.20.15.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
113.906.000 113.906.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.222
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22 1.20.15 15 010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- Kegiatan penanggulangan kemiskinan 100% - Terlaksananya fasilitasi kegiatan
penanggulangan kemiskinan (Persiapan)
3 kelurahan 3.600.000 3.600.000 -
1.22.00.17 2.399.747.500 2.399.747.500 -
- 100% - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, konsultasi
dan pelaporan, entri data
87 orang
- Penyediaan ATK Bank Data, Penyediaan
bahan/material peringatan hari besar nasional,
pelaksanaan rapat dan ATK Kelurahan
7 Kegiatan
1.22 1.20.15 17 002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
- terlaksanakannya musrenbang baik ditingkat
kelurahan dan kecamatan
100% - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan
kelurahan
11 kegiatan 18.212.500 18.212.500 -
- 100% - Terlaksananya Pembinaan PKK dan Pokjanal
Posyandu
2 kegiatan
- Kegiatan BBGRM 4 kegiatan
- Terlaksananya kegiatan pelatihan batik bagi
anggota PKK
1 Kegiatan
- 100% - Honorarium pelaksana kegiatan 11 orang
- Belanja ATK dan perlengkapan kegiatan (Panci
Presto, Kompor Gas, Mixer Handmate, Tabung
Gas, Waskom Stainless Steel, Oven, Mesin Jahit
Kaki, Mesin Obras, Meja Setrika dan Setrika
masing masing 3 Buah)
49 Buah
- Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan
percontohan Gebangsari
100% - Terlaksananya rapat/penyelenggaraan kegiatan 6 keg
- Pengadaan ATK Kegiatan (kertas HVS, stof map,
kertas carbon, pita tik, spidol dll)
19 jenis
- Pelaksanaan peringatan hari besar nasional 5 keg
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan 6 keg
- 100% - Terlaksananya monitoring dan konsultasi 6 keg
- Terlaksananya rapat/penyelenggaraan kegiatan 6 keg
- Penyediaan ATK Kegiatan, penyediaan
prasarana peringatan hari besar nasional,
makan minum rapat
19 jenis
- Kegiatan peringatan hari besar nasional 5 keg
- Pelaksanaan peningkatan sarana dan
prasarana jalan dan jembatan
100% - Pembangunan Pavingisasi Jalan Wilayah RT. 05
s/d R Pavingisasi Wilayah RT. 05 s/d RT. 08 RW,
RT .01 Kel. KARANGROTO
1 Kgt
- Pembnagunan pavingisasi jalan pembangunan
jalan Kapas Timur VI Blok G , RT 003.008 Kel.
GEBANGSARI
1 Kgt
- Peninggian Paving Peninggian Jl.Kapas Utara II,
RT 005.010 Kel. GEBANGSARI
1 Kgt
- Pembangunan Talud Pembangunan Talud , RT
002.001 Kel. GEBANGSARI
1 Kgt
- gorong-gorong Kudu, RT 3.2 Kel. KUDU 1 Kgt
- Peninggian Jalan Gg. Sringin V, RT 04.02 Kel.
TERBOYO WETAN
1 Kgt
1.22 1.20.15 17 045 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan karangroto
Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan
percontohan Karangroto
21.500.000 21.500.000 -
1.22 1.20.15 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.437.500.000 1.437.500.000 -
1.22 1.20.15 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
Terlaksananya peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan di skpd Th 2013
(Bangetayu Kulon)
50.000.000 50.000.000 -
1.22 1.20.15 17 044 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan gebangsari
21.500.000 21.500.000 -
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 1.20.15 17 004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksanakannya monitoring, evaluasi dan
pelaporan peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
42.294.000 42.294.000 -
1.22 1.20.15 17 001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
yang semakin baik
30.499.000 30.499.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.223
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pancang Talut Terboyo Kulon, RT 003.002 Kel.
TERBOYO KULON
1 Kgt
- Peniggian paving pembangunan jalan padi utara
raya blok j, RT 001.011 Kel. GEBANGSARI
1 Kgt
- Peninggian jalan Terboyo Kulon, RT 001.002 Kel.
TERBOYO KULON
1 Kgt
- Peninggian Jalan Terboyo Kulon, RT 002.002 Kel.
TERBOYO KULON
1 Kgt
- Pembangunan Talud Jalan , RT 01.08 Kel.
KARANGROTO
1 Kgt
- Perbaikan Jalan Terboyo Kulon, RT 002.001 Kel.
TERBOYO KULON
1 Kgt
- peninggian pavingisasi Genuksari, RT 3.1 Kel.
GENUKSARI
1 Kgt
- Pembangunan Pavingisasi Jalan Pavingisasi Jalan
Makam RW. II, RT 06.02 Kel. KARANGROTO
1 Kgt
- Pembangunan Pavingisasi Jalan Depan Tower
Air, RT 02-03.04 Kel. KARANGROTO
1 Kgt
- Pembangunan Pavingisasi Jalan , RT 01.09 Kel.
KARANGROTO
1 Kgt
- Pembangunan Pavingisasi Jalan , RT 01.06 Kel.
KARANGROTO
1 Kgt
- talud dan peninggian Genuksari, RT 7.3 Kel.
GENUKSARI
1 Kgt
- talud dan urug jalan jalan , RT 03.III Kel.
SEMBUNGHARJO
1 Kgt
- pavingisasi jalan Genuksari, RT 7.4 Kel.
GENUKSARI
1 Kgt
- talud Genuksari, RT 2.5 Kel. GENUKSARI 1 Kgt
- peninggian jalan & talud Genuksari, RT 3.6 Kel.
GENUKSARI
1 Kgt
- penggurukan jalan Genuksari, RT 1.7 Kel.
GENUKSARI
1 Kgt
- pavingisasi jalan Genuksari, RT 4.8 Kel.
GENUKSARI
1 Kgt
- jalan & saluran Genuksari, RT 7.9 Kel.
GENUKSARI
1 Kgt
- Pembangunan BEtonisasi Jl. Sumur Adem, RT
03.I Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt
- Pembangunan Pavingisasi JL. Sedayu Pelem, RT
05.I Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt
- Pavingisasi Jalan Jl. Kwaron II, RT 05.II Kel.
BANGETAYU KULON
1 Kgt
- Peninggian Jalan dan Pavingisasi Trimulyo, RT
04.IV Kel. TRIMULYO
1 Kgt
- talud jalan, RT 11.II Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt
- talud jalan jalan, RT 09.VI Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt
- talud jalan jalan, RT 01,05,07,08,12.V Kel.
SEMBUNGHARJO
1 Kgt
1.22 1.20.15 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.437.500.000 1.437.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.224
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembangunan Pavingisasi Jalan jl. Widuri II
dalam, RT 03.V Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt
- Peninggian Jalan Gang Jl. Ngablak Indah, RT
05.IV Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt
- Pavingisasi Jalan Jl. Bugen Utara, RT 04.III Kel.
BANGETAYU KULON
1 Kgt
- Pavingisasi Jalan Jl. Kwaron Utara gang 2, RT
10.II Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt
- Pavingisasi Jalan Jl. Kwaron Kapling, RT 07.II Kel.
BANGETAYU KULON
1 Kgt
- Peninggian Jalan dan Pavingisasi Trimulyo, RT
01.IV Kel. TRIMULYO
1 Kgt
- Pembangunan Talud Karangasem Raya, RT 03.II
Kel. TRIMULYO
1 Kgt
- Peninggian Jalan dan Pavingisasi Trimulyo, RT
04.III Kel. TRIMULYO
1 Kgt
- Peninggian Jalan Karangasem Raya, RT 04.II Kel.
TRIMULYO
1 Kgt
- Peninggian Jalan dan Talud Trimulyo, RT 06.I Kel.
TRIMULYO
1 Kgt
- Pembangunan Talud Jalan jl. Widuri Gg Sayang,
RT 11.V Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt
- peninggian talud Sringin raya, RT 02.02 Kel.
TERBOYO WETAN
1 Kgt
- Pembangunan Pavingisasi Jalan jl. Widuri Gg
Depan Masjid, RT 09.V Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt
- Pembangunan jalan paving Banjardowo, RT
04.VIII Kel. BANJARDOWO
1 Kgt
- Peninggian Jalan Sringin Raya, RT 02.I Kel.
TERBOYO WETAN
1 Kgt
- pavingisasi Gg. Sringin ll, RT 01.02 Kel. TERBOYO
WETAN
1 Kgt
- pavingisasi Gg. Sringin ll, RT 02.02 Kel. TERBOYO
WETAN
1 Kgt
- Peninggian jalan Sringin raya, RT 02.02 Kel.
TERBOYO WETAN
1 Kgt
- Pengurungan Jalan Banjardowo, RT 04.I Kel.
BANJARDOWO
1 Kgt
- TALUD JALAN JALAN MENUJU MAKAM, RT
004.006 Kel. BANGETAYU WETAN
1 Kgt
- TALUD JALAN , RT 001.006 Kel. BANGETAYU
WETAN
1 Kgt
- Pembangunan jalan paving Banjardowo, RT
06.VI Kel. BANJARDOWO
1 Kgt
- Pavingisasi jalan Banjardowo, RT 01.VII Kel.
BANJARDOWO
1 Kgt
- Peninggian dan Pavingisasi Jalan Banjardowo, RT
03.II Kel. BANJARDOWO
1 Kgt
- TALUD JALAN TAHAP I , RT 005.005 Kel.
BANGETAYU WETAN
1 Kgt
1.22 1.20.15 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.437.500.000 1.437.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.225
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- PAVINGISASI JALAN , RT 002.005 Kel.
BANGETAYU WETAN
1 Kgt
- TALUD JALAN SEPANJANG GAPURA PINTU
MASUK , RT 004.004 Kel. BANGETAYU WETAN
1 Kgt
- PAVINGISASI JALAN , RT 001.004 Kel.
BANGETAYU WETAN
1 Kgt
- TALUD JALAN JL. BAYU PRASETYA BARAT, RT
007.003 Kel. BANGETAYU WETAN
1 Kgt
- PAVINGISASI JALAN , RT 006.003 Kel.
BANGETAYU WETAN
1 Kgt
- PAVINGISASI JALAN , RT 008.001 Kel.
BANGETAYU WETAN
1 Kgt
- PAVINGISASI JALAN , RT 002.001 Kel.
BANGETAYU WETAN
1 Kgt
- PAVINGISASI JALAN , RT 004.002 Kel.
BANGETAYU WETAN
1 Kgt
- TALUD JALAN , RT 011.002 Kel. BANGETAYU
WETAN
1 Kgt
- lanjutan talut Kudu, RT 2.5 Kel. KUDU 1 Kgt
- PENINGGIAN JALAN Jl. Sendang Indah, RT 001.04
Kel. MUKTIHARJO LOR
1 Kgt
- PENINGGIAN JALAN JL. SINGOYUDAN, RT 001.05
Kel. MUKTIHARJO LOR
1 Kgt
- pembangunan talud JL. SINGOYUDAN, RT 002.05
Kel. MUKTIHARJO LOR
1 Kgt
- PENINGGIAN JALAN Jl. Sendang Indah, RT 05.04
Kel. MUKTIHARJO LOR
1 Kgt
- PEMBANGUNAN TALUD JL. SENDANG INDAH
TIMUR, RT 001.02 Kel. MUKTIHARJO LOR
1 Kgt
- pengerasan jalan jl. penggaron lor rt.05/rw.IV,
RT 05.IV Kel. PENGGARON LOR
1 Kgt
- bangunan talud jl. penggaron lor rt.03/rw.III, RT
03.III Kel. PENGGARON LOR
1 Kgt
- peninggian jalan jl. kiai ahmad rt.03/I, RT 03.I
Kel. PENGGARON LOR
1 Kgt
- talud jalan jl. penggaron lor, RT 04.II Kel.
PENGGARON LOR
1 Kgt
- meneruskan talud + pergurukan jl. sapi watu IV,
RT 02.IV Kel. PENGGARON LOR
1 Kgt
- penggurukan dan pavingisasi Kudu, RT 6.4 Kel.
KUDU
1 Kgt
- jembatan Kudu, RT 9.7 Kel. KUDU 1 Kgt
- PENINGGIAN JALAN JL. SINGOYUDAN, RT 003.05
Kel. MUKTIHARJO LOR
1 Kgt
- penggurukan jalan Kudu, RT 5.6 Kel. KUDU 1 Kgt
- talung paving Kudu, RT 2 & 3 .1 Kel. KUDU 1 Kgt
- pavingisasi Kudu, RT 5.3 Kel. KUDU 1 Kgt
- pavingisasi jalan Jl. Sendang Indah, RT 003.04
Kel. MUKTIHARJO LOR
1 Kgt
1.22 1.20.15 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.437.500.000 1.437.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.226
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- pavingisasi jl. kiai ahmad, RT 06.III Kel.
PENGGARON LOR
1 Kgt
- rehab paving Kudu, RT 4.2 Kel. KUDU 1 Kgt
- talud jalan jl. mawar raya, RT .III Kel.
PENGGARON LOR
1 Kgt
- Pelaksanaan peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
100% - Penambahan Tiang Listrik Terboyo Kulon, RT
003.001 Kel. TERBOYO KULON
1 Kgt
- Perbaikan Pos Terboyo Kulon, RT 001.001 Kel.
TERBOYO KULON
1 Kgt
- Pembuatan Pondasi lapangan blok f
Pembangunan Lapangan Blok F, RT 004.007 Kel.
GEBANGSARI
1 Kgt
- Penambahan Tiang Listrik Terboyo Kulon, RT
001.001 Kel. TERBOYO KULON
1 Kgt
- 100% - saluran air Kudu, RT 2.6 Kel. KUDU 1 Kgt
- Pembangunan Saluran dan Talud Banjardowo,
RT 09.IV Kel. BANJARDOWO
1 Kgt
- Pembuatan Gorong-gorong/Saluran
Pembangunan gorong-gorong, RT 001.005 Kel.
GEBANGSARI
1 Kgt
- Pembangunan saluranair dan jembantan
kapasutara II Perbaiakan saluran dan jembatan jl
kps u, RT 001.010 Kel. GEBANGSARI
1 Kgt
- Perbaikan saluran Jl. Sringin l, RT 04.I Kel.
TERBOYO WETAN
1 Kgt
- Pembuatan Talud Saluran Jl. Kapas Raya Blok A,
RT 001.005 Kel. GEBANGSARI
1 Kgt
- talut/saluran air jl. kenanga V, RT 02.II Kel.
PENGGARON LOR
1 Kgt
- Pembangunan Drainase/ Saluran Jl. Jempono, RT
01.I Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt
- PENINGGIAN SALURAN Jl. Sendang Indah, RT
004.04 Kel. MUKTIHARJO LOR
1 Kgt
- pembuatan talud/saluran jalan jl. penggaron lor
rt.01/rw.III, RT 01.III Kel. PENGGARON LOR
1 Kgt
- PENINGGIAN SALURAN JL. SENDANG INDAH, RT
001.03 Kel. MUKTIHARJO LOR
1 Kgt
- Pembangunan Talud Saluran Jl. Bugen Utara, RT
08.III Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt
- Pembangunan Talud Saluran Jl. Bugen Raya, RT
01.III Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt
- Perbaikan Saluran Gg. Macan I, RT 01.I Kel.
TERBOYO WETAN
1 Kgt
- saluran Genuksari, RT 4.2 Kel. GENUKSARI 1 Kgt
- Pembangunan Saluran dan Talud Banjardowo,
RT 01.III Kel. BANJARDOWO
1 Kgt
- Pembangunan Saluran air dan Talud
Banjardowo, RT 01.V Kel. BANJARDOWO
1 Kgt
- Pengerukan Saluran Terboyo Kulon, RT 001.002
Kel. TERBOYO KULON
1 Kgt
1.22 1.20.15 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
58.000.000 58.000.000 -
1.22 1.20.15 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
Pelaksanaan peningkatan sarana dan
prasarana umum saluran pemukiman
454.500.000 454.500.000 -
1.22 1.20.15 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.437.500.000 1.437.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.227
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembangunan Talud & Normalisasi Saluran Jl. K.
Imam Faruqi, RT 03.07 Kel. KARANGROTO
1 Kgt
- Saluran Terboyo Kulon, RT 002.002 Kel.
TERBOYO KULON
1 Kgt
- Pembangunan Saluran Gg. Sringin IV, RT 03.02
Kel. TERBOYO WETAN
1 Kgt
- Perbaikan Saluran Gg. Macan II, RT 02.I Kel.
TERBOYO WETAN
1 Kgt
- Perbaikan Saluran Jl. Kamuman, RT 03.I Kel.
TERBOYO WETAN
1 Kgt
- Pembangunan Saluran , RT 04.05 Kel.
KARANGROTO
1 Kgt
- talud saluran air jalan, RT 05.I Kel.
SEMBUNGHARJO
1 Kgt
- saluran jalan, RT 04.IV Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt
- saluran Kudu, RT 6.5 Kel. KUDU 1 Kgt
- Perbaikan Saluran Jl. Industri Terboyo, RT 02.I
Kel. TERBOYO WETAN
1 Kgt
- saluran air jalan, RT 05.VIII Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt
- Saluran dan Gorong - gorong RT. 07 s/d 11 , RW
.03 Kel. KARANGROTO
1 Kgt
- 100% - talud saluran air Kudu, RT 6.7 Kel. KUDU 200 m
- talut/saluran air jl. kenanga III, RT 02.II Kel.
PENGGARON LOR
150 m
- talud dan peninggian Genuksari, RT 6.3 Kel.
GENUKSARI
250 m
- penggurugan, pengerasan jalan utama jalan, RT
03.I Kel. SEMBUNGHARJO
300 m
1.22.1.20.15.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
prasarana wilayah
100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 1 tahun 48.750.000 48.750.000 -
- 100% - Kegiatan peringatan hari besar nasional 5
- Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok
masyarakat dalam pembangunan wilayah Th
2013 di Kelurahan Bangetayu Kulon
6 Kegiatan
- Terlaksananya rapat/penyelenggaraan kegiatan 6 Kegiatan
- Pengadaan ATK Kegiatan (kertas HVS, stof ma 19 Jenis
3.507.998.000 4.241.928.000 733.930.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 614.851.947 618.193.947 3.342.000
1.20.16.01 313.106.000 311.448.000 -1.658.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.16 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.22.1.20.15.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
Terfasilitasinya pelaksanaan hasil musrenbang 195.492.000 195.492.000 -
1.22.1.20.15.17.090 pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan bangetayu kulon
Terlaksananya pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan di kelurahan
percontohan skpd Bangetayu Kulon Th 2013
21.500.000 21.500.000 -
1.22 1.20.15 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
454.500.000 454.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.228
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.16.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Terpenuhinya pembayaran langganan
Kecamatan dan Kelurahan
100% - langganan telpon, listrik, air, dan majalah( Kec
dan Kelurahan )
12 bulan 99.600.000 99.600.000 -
1.20.1.20.16.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Pemberian upah TPHL 100% - Kegiatan surat menyurat 12 bulan 17.706.000 5.448.000 -12.258.000
1.20.1.20.16.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kecamatan dan
Kelurahan
100% - Kegiatan pengadaan ATK Kecamatan dan 5
Kelurahan
12 Bln 30.000.000 30.000.000 -
1.20.1.20.16.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Rapat / koordinasi eselon III ke luar daerah 100% - Perjalanan dinas Eselon III keLuar Daerah 1 kegiatan 15.000.000 25.600.000 10.600.000
1.20.1.20.16.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan foto
copy
100% - Kegiatan pengadaan cetakan dan Penggandaan
Kecamatan
12 Bln 6.000.000 6.000.000 -
1.20.1.20.16.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makan minum rapat kecamatan
dan kelurahan
100% - Kegiatan rapat Kecamatan dan Kelurahan 12 Bln 36.300.000 36.300.000 -
1.20.1.20.16.01.189 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kelurahan
gajahmungkur
- Terpenuhinya operasional
keg.kel.percontohan Kel.Gajahmungkur
100% - Kegiatan operasional Kelurahan Gajahmungkur 12 Bln 25.000.000 25.000.000 -
1.20.1.20.16.01.188 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan bendan ngisor
- Terpenuhinya operasional
keg.kel.percontohan Kel.Bendan Ngisor
100% - Kegiatan operasional Kelurahan Bendan Ngisor 12 Bln 25.000.000 25.000.000 -
1.20.1.20.16.01.223 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan bendungan
- Terpenuhinya operasional
keg.kel.percontohan Kel.Bendungan
100% - Kegiatan operasional Kelurahan Bendungan 12 Bln 58.500.000 58.500.000 -
1.20.16.02 247.645.947 252.645.947 5.000.000
1.20.1.20.16.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Terpenuhinya peralatan gedung kantor 100% - Kegiatan Pengadaan peralatan gedung
kantor(Komputer,Printer,Mesin Foto Copy
Kecil,Mesin Tik,AC )
5 kegiatan 45.347.547 50.347.547 5.000.000
1.20.1.20.16.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Pemeliharaan kendaraan operasional / dinas 100% - Pemeliharaan kendaraan dinas(Service,Ganti
suku cadangf,BBM)
12 Bln 133.398.400 133.398.400 -
1.20.1.20.16.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Kebersihan lingkungann rumah dinas 100% - Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan
pembersih
12 Bln 5.000.000 5.000.000 -
1.20.1.20.16.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang
memadai
100% - Kegiatan servis peralatan gedung kantor 12 Bln 13.000.000 13.000.000 -
- Peningkatan keamanan dan pemeliharaan
gedung kantor
100% - Kegiatan pemeliharaan gedung kantor
(pengecatan pagar,dinding )
2 Keg
- Kegiatan Piket Satpol PP 12 Bln
1.20.1.20.16.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Kegiatan rehab rumah dinas 100% - Kegiatan rahab rumah dinas ( Pengecatan
dinding dan Rehab kamar mandi )
2 keg 8.700.000 8.700.000 -
1.20.1.20.16.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
- Pengurusan kelengkapan surat-surat
kendaraan dinas
100% - Pengurusan STNK kendaraan dinas/operasional (
roda 4,roda 3, roda 2 )
7 Bln 2.200.000 2.200.000 -
1.20.16.06 54.100.000 54.100.000 -
- Pemberian uang lembur PNS 100% - Kegiatan Penyusunan CALK,LAKIP,LKPJ 3 Dokumen
- Kegiatan lemnbur penyusunan laporan
keuangan
143 jam
1.20.1.20.16.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Terpenuhinya honor bendahara 100% - Kegiatan penyusunan laporan keuangan 12 Bln 32.100.000 32.100.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 186.870.000 206.870.000 20.000.000
1.08.00.15 177.370.000 177.370.000 -
1.08.1.20.16.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
- Pengangkutan sampah dari kontainer ke TPA 100% - Pengangkutan sampah di hari libur selama 1
tahun
12 Bln 74.063.000 74.063.000 -
- Peningkatan kebersihan jalan protokol 100% - Kegiatan kebersihan jalan protokol 12 Bln
- Pemeliharaan/perawatan Fukuda 12 Bln
1.08.00.16 9.500.000 29.500.000 20.000.000
- Kebersihan dan Keindahan lingkungan 100% - Kegiatan monitoring Adipura 5 Bln
- Kegiatan rapat dalam rangka Adipura 3 kali
- Pengadaanl bahan baku/material 5 kel
1.08.1.20.16.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 9.500.000 29.500.000 20.000.000
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.08.1.20.16.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
103.307.000 103.307.000 -
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.20.1.20.16.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000 40.000.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.16.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
22.000.000 22.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.229
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.16.17 63.000.000 63.000.000 -
- Pemungutan PBB Kecamatan dan Kelurahan 100 100 % - Kegiatan operasional pemungutan
PBB(ATK,Modem,Rapat )
3 Keg
- Kegiatan verifikasi SPPT PBB 12 bln
1.20.16.20 - 117.500.000 117.500.000
- Peningkatan penyelenggaraan pelayanan 100% - Kegiatan pengadaan 11 jenis brg
- Pekerjaan rehab/perbaikan (bongkaran,
pekerjaan tembok, pintu, gypsum, pengecatan,
Pekerjaan backdrop)
5 Keg
1.22 1.603.944.053 1.945.522.053 341.578.000
1.22.00.15 24.240.000 358.560.000 334.320.000
1.22.1.20.16.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
- Peningkatan koordinasi ormas kecamatan dan
kelurahan
100% - Kegiatan rapat - rapat Ormas Kecamatan dan
Kelurahan
12 Bln 22.800.000 357.120.000 334.320.000
1.22.1.20.16.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
penanggulangan kemiskinan
100% - Kegiatan Sosialisasi Gardu Kempling 3 kel 1.440.000 1.440.000 -
1.22.00.17 1.579.704.053 1.586.962.053 7.258.000
1.22 1.20.16 17 059 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan gajahmungkur
- Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat
kel.Gajahmungkur
100% - Operasional kegiatan Pembinaan kelompok (
Monev, Rpt Adipura,Pembinaan
LPMK/RT/RW,Kr.Taruna,Pemb.PKK,Musrenbang,
Bulan Bakti Got Roy,Hari Besar )
8 keg 21.500.000 21.500.000 -
- Peningkatan kualitas jalan dan jembatan 100% - Pembangunan Pengaspalan JL. Gunung Talang,
RT 02 RW.II Kel. BENDAN DUWUR
1 Keg
- Pembangunan Talud JL. Gunung Talang, RT 03
RW.VII Kel. BENDAN DUWUR
1 Keg
- Perbaikan Talud JL. Talangsari , RT 01 RW.I Kel.
BENDAN DUWUR
1 Keg
- Pengaspalan Jalan Ngaglik RT.1,2,3,5 RW.I
Kel.Bendungan
1 Keg
- LANJUTAN PAVINGISASI JALAN JL. GUNUNG
SAWO BARAT, RT 09 RW.IV Kel. PETOMPON
1 Keg
- PENGASPALAN JALAN JL. TAMPOMAS UTARA III,
RT 07,05 RW.IV Kel. PETOMPON
1 Keg
- PENGASPALAN JALAN JL. GUNUNG SAWO , RT
09. RW 04 Kel. PETOMPON
1 Keg
- Pengaspalan Tampomas Selatan I RT.05 RW.II
Kel.Petompon
1 Keg
- Perbaikan Jalan Paving JL. Talang Barat II, RT 01.
RW IV Kel. BENDAN DUWUR
1 Keg
- Pembangunan Pavingisasi JL. Gunung Talang, RT
02 RW.II Kel. BENDAN DUWUR
1 Keg
- Pengaspalan Jalan JL. Talang Barat I, RT 02. RW
IV Kel. BENDAN DUWUR
1 Keg
- Pembangunan Pavingisasi JL. Keradenan Baru,
RT 04 RW.III Kel. BENDAN DUWUR
1 Keg
- Pembangunan Jembatan Kel. Karangrejo, RT 02
RW.II Kel. KARANGREJO
1 Keg
- Pembangunan Pavingisasi Kel. Karangrejo, RT 09
RW.I Kel. KARANGREJO
1 Keg
1.22 1.20.16 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
475.000.000 475.000.000 -
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
1.20 1.20.16 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- 117.500.000 117.500.000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.16.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
63.000.000 63.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.230
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembangunan Pengaspalan Kel. Karangrejo, RT
03 RW.I Kel. KARANGREJO
1 Keg
- Perbaikan jalan ambles Jl. Raung No. 4, RT
02.RW I Kel. GAJAHMUNGKUR
1 Keg
- Perbaikan jalan paving RT.06 RW.II Kel.
SAMPANGAN
1 Keg
- Pengaspalan Hotmix Tumpang IX RT 05 RW IX
Kel. GAJAHMUNGKUR
1 Keg
- Pengurukan & Perbaikan Jalan Jl Akasia RT 03
RW 2, RT 03.02 Kel. SAMPANGAN
1 Keg
- Pembangunan Pengaspalan Kel. Karangrejo, RT
02 RW.IV Kel. KARANGREJO
1 Keg
- Pembangunan Jalan Paving Kel. Lempongsari, RT
03 RW.IV Kel. LEMPONGSARI
1 Keg
- Pembangunan Pengaspalan Kel. Karangrejo, RT
01 RW.IV Kel. KARANGREJO
1 Keg
1.22 1.20.16 17 060 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan bendan ngisor
- Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat
kel.Bendan Ngisor
100% - Operasional kegiatan Pembinaan kelompok
(Monev, Rpt.Adipura, Pemb.LPMK/RT/RW,
Kr.Taruna, Pemb.PKK, Musrenbang, BB Got Roy,
Hari Besar)
8 keg 21.500.000 21.500.000 -
- Peningkatan kualitas saluran lingkungan 100% - Perbaikan Saluran dan Talud Jalan S.Parman
RT.01 RW.V Kelurahan Bendungan
1 Keg
- Pembangunan Drainase RT 03 RW IV Kel
Lempongsari
1 Keg
- Pembangunan Perbaikan Saluran /Got Kel.
Bendan Ngisor, RT 02 RW.IV Kel. BENDAN
NGISOR
1 Keg
- Pembangunan Pembuatan Talud , RT 08 RW I
Kel. BENDAN NGISOR
1 Keg
- LANJUTAN PEMBANGUNAN TALUD JL.
TAMPOMAS III, RT 03 RW.II Kel. PETOMPON
1 Keg
- Pembangunan Talud Kel. Lempongsari, RT 01
RW.VI Kel. LEMPONGSARI
1 Keg
- Pembangunan Talud Kel. Lempongsari, RT 04
RW.IV Kel. LEMPONGSARI
1 Keg
- PEMBUATAN SALURAN JL. KELUD RAYA , RT
03,RW.III Kel. PETOMPON
1 Keg
- PEMBANGUNAN TALUD JL. TAMPOMAS SLT II,
RT 05 RW.I Kel. PETOMPON
1 Keg
- PEMBANGUNAN TALUD JL. TAMPOMAS III, RT 01
RW.II Kel. PETOMPON
1 Keg
- PERBAIKAN SALURAN JL. TAMPOMAS DLM V , RT
05,06 RW.III Kel. PETOMPON
1 Keg
- PEMBUATAN Saluran , RT 04 RW.V Kel.
PETOMPON
1 Keg
- Pembangunan saluran air Jl. Raung, RT 02 RW.I
Kel. GAJAHMUNGKUR
1 Keg
1.22 1.20.16 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
475.000.000 475.000.000 -
1.22 1.20.16 17 073 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
725.000.000 725.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.231
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembuatan Saluran jalan tembus Kp. Kalilangse,
RT 05 RW.III Kel. GAJAHMUNGKUR
1 Keg
- Pembangunan Talud Kel. Bendan Ngisor, RT 05
RW.V Kel. BENDAN NGISOR
1 Keg
- Pembangunan Talud Kel. Bendan Ngisor, RT 02
RW.II Kel. BENDAN NGISOR
1 Keg
- Perbaikan Saluran dan Gorong-gorong Kel.
Bendan Ngisor, RT 03 RW.II Kel. BENDAN
NGISOR
1 Keg
- Perbaikan Saluran JL. Talangsari, RT 02 RW.VI
Kel. BENDAN DUWUR
1 Keg
- Pembangunan Gorong-gorong , RT 03 RW.III Kel.
KARANGREJO
1 Keg
- Pembangunan Talud Kali Kel. Karangrejo, RT 01
RW.I Kel. KARANGREJO
1 Keg
- PERBAIKAN SALURAN AIR MENOREH RAYA S/D
MENOREH TGH X RT.05 RW.VII Kel.
SAMPANGAN
1 Keg
- Pembangunan Perbaikan Saluran Kel.
Bendungan, RT 02 RW.V Kel. BENDUNGAN
1 Keg
- PEMBUATAN SALURAN LIMBAH JL MENOREH
TENGAH XII, RT 07 RW.IV Kel. SAMPANGAN
1 Keg
- PERBAIKAN SELOKAN JL LAMONGAN BARAT IV,
RT 09 RW.V Kel. SAMPANGAN
1 Keg
- PERBAIKAN TALUD DAN SALURAN JL.MENOREH
UTARA XII RT.02 RW.I KEL.SAMPANGAN
1 Keg
- NORMALISASI SALURAN AIR JL MENOREH II, RT
01 RW.VI Kel. SAMPANGAN
1 Keg
- Pembuatan pondasi talud Jl. Tumpang XI, RT 04
RW.IX Kel. GAJAHMUNGKUR
1 Keg
- Pembuatan saluran air Jl. Guntur, RT 04 RW.I
Kel. GAJAHMUNGKUR
1 Keg
- PERBAIKAN SALURAN AIR SALURAN UTAMA RT
04 RW.IIIKel. SAMPANGAN
1 Keg
- NORMALISASI SALURAN AIR JL.KENDENG BARAT
III RT.03 RW.VI, Kel. SAMPANGAN
1 Keg
- Pembangunan Saluran Kp.Kalilangse RT.02 RW.V
Kel. GAJAHMUNGKUR
1 Keg
- Pembangunan Pembuatan Saluran , RT 02 RW.III
Kel. BENDAN NGISOR
1 Keg
- Pembuatan talud/Bis beton Kp. Kalilangse, RT
07.RW.V Kel. GAJAHMUNGKUR
1 Keg
- Pembuatan talut / bis beton Kp. Kalilangse, RT
05 RW.IV Kel. GAJAHMUNGKUR
1 Keg
- Perbaikan talud Kp. Kalilangse, RT 06 RW.V Kel.
GAJAHMUNGKUR
1 Keg
1.22 1.20.16 17 073 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
725.000.000 725.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.232
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Perbaikan saluran Jl lamongan Raya, RT 05 RW.II
Kel. SAMPANGAN
1 Keg
- Rapat musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 100% - Operasional Musrenbang Kelurahan 5 Kelurahan
- Musrenbang Kecamatan 1 keg
1.22.1.20.16.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Kegiatan pembinaan, pengawasan dan monev
kecamatan dan kelurahan
100% - Kegiatanl pembuatan Bank Data, Evaluasi
Kinerja Kelurahan, Invt. Proyek Swadaya Muri,
Pembinaan, Hari Besar, Rapat PKK )
6 Kegiatan 31.604.053 38.862.053 7.258.000
- 100% - Pavingisasi jalan Rt.02 RW.VI Kel.Lempongsari 1 Keg
- Perbaikan Saluran JL. Selorejo, RT 04. RW V Kel.
BENDAN DUWUR
1 Keg
- Pembangunan Pembuatan Saluran Kel.
Karangrejo, RT 03. RW III Kel. KARANGREJO
1 Keg
- PENGASPALAN JALAN JL. KELUD TIMUR RW V
Kel. PETOMPON
1 Keg
- Pengaspalan Jalan Jl.Batur RT.06 RW.I
Kel.Gajahmungkur
1 Keg
- Pembangunan Pembuatan Saluran Kel. Bendan
Ngisor, RT 01. RW IV Kel. BENDAN NGISOR
1 Keg
- Pembangunan Perbaikan Saluran Belakang Kel.
Bendungan, RT 04. RW IV Kel. BENDUNGAN
1 Keg
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR JL MENOREH
BARAT VI , RT 13. RW I Kel. SAMPANGAN
1 Keg
1.22.1.20.16.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
- Pembinaan kelompok masyarakat
Tk.Kecamatan dan Kelurahan
100% - Tersedianya operasional untuk kegiatan
Pokjanal, BB Gotong Royong, GSI )
3 keg 9.800.000 9.800.000 -
1.22.1.20.16.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Pengelolaan pembangunan sarana prasarana
wilayah
100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi
(Pengadaan ATK, foto copy,Honor Pantia, Rapat
)
4 Keg 30.000.000 30.000.000 -
1.22.1.20.16.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
- Peningkatan potensi masyarakat dalam
kegiatan membatik
100% - Kegiatan membatik Kel.Bendungan (pengadaan
peralatan membatik,peralatan/perlengkapan
pelatihan, bahan pelatihan,pelatihan)
4 keg 50.000.000 50.000.000 -
1.22.1.20.16.17.099 pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan bendungan
- Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat
kel.Bendungan
100% - Operasional kegiatan Pembinaan kelompok (
Monev,
Rpt.Adipura,Pemb.LPMK/RT/RW,Pemb.Kr.Tarun
a,PKK,Musrenbang,BB Got Roy,Hari Besar )
8 keg 21.500.000 21.500.000 -
2.468.666.000 2.951.086.000 482.420.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 705.282.400 713.882.400 8.600.000
1.20.17.01 392.582.400 409.233.900 16.651.500
Pelaksanaan program-program pembangunan
kelurahan
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.17 KECAMATAN TEMBALANG
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.22.1.20.16.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
8.800.000 8.800.000 -
1.22.1.20.16.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
185.000.000 185.000.000 -
1.22 1.20.16 17 073 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
725.000.000 725.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.233
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20 1.20.17 01 193 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan meteseh
- Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan Meteseh
100% - Jumlah (frekuensi) pelayanan kelurahan
percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Meteseh
12 Bulan 58.500.000 60.295.500 1.795.500
1.20.1.20.17.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
100% - Jumlah (frekuensi) langganan telepon, listrik, air
dan surat kabar
12 Bulan 92.040.000 86.040.000 -6.000.000
1.20.1.20.17.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
100% - Jumlah (frekuensi) penyelesaian administrasi
perkantoran di luar jam kerja
36 Hari 27.878.400 27.878.400 -
1.20.1.20.17.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
100% - Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetakan
dan Penggandaan
8 Jenis 19.224.000 12.224.000 -7.000.000
1.20.1.20.17.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Meningkatnya keterpaduan/sinkronisasi
program kegiatan internal maupun lintas
sektoral
100% - Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi 165 kali 85.400.000 85.400.000 -
1.20.1.20.17.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
100% - Jumlah pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor 32 Jenis 33.540.000 40.540.000 7.000.000
1.20.1.20.17.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
100% - Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen
instalasi listrik/penerangan kantor
10 Jenis 4.000.000 10.665.000 6.665.000
1.20.1.20.17.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Meningkatnya keterpaduan/sinkronisasi
program kegiatan internal maupun lintas
sektoral
100% - Jumlah Kunjungan Kerja Camat 2 kali 15.000.000 25.600.000 10.600.000
1.20.1.20.17.01.169 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kedungmundu
- Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan Kedungmundu
100% - Jumlah (frekuensi) pelayanan kelurahan
percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Kedungmundu
12 Bulan 28.500.000 30.295.500 1.795.500
1.20.1.20.17.01.178 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tembalang
- Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan Tembalang
100% - Jumlah (frekuensi) pelayanan kelurahan
percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Tembalang
12 Bulan 28.500.000 30.295.500 1.795.500
1.20.17.02 272.760.000 264.708.500 -8.051.500
1.20.1.20.17.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Meningkatnya sarana dan prasarana
penyelenggaraan pelayanan publik
100% - Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan
gedung kantor
10 Jenis 84.050.000 86.050.000 2.000.000
1.20.1.20.17.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Meningkatnya sarana prasana
penyelenggaraan pelayanan publik
100% - Jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan
gedung kantor
2 Jenis 17.000.000 17.000.000 -
1.20.1.20.17.02.017 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
- Meningkatnya tertib administrasi pembayaran
pajak kendaraan dinas operasional
100% - Jumlah pemenuhan kebutuhan pembayaran
pajak kendaraan dinas operasional
38 buah 5.000.000 5.000.000 -
1.20.1.20.17.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Meningkatnya kuantitas sarana
penyelenggaraan pelayanan publik
100% - Jumlah (frekuensi) pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
12 Bulan 21.000.000 21.000.000 -
1.20.1.20.17.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Meningkatnya sarana dan prasarana
penyelenggaraan pelayanan publik
100% - Jumlah (frekuensi) pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
12 Bulan 11.000.000 11.000.000 -
1.20.1.20.17.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Meningkatnya sarana dan prasana
penyelenggaraan pelayanan publik
100% - Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
36 Buah 108.710.000 98.658.500 -10.051.500
1.20.1.20.17.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Meningkatnya sarana dan prasarana
penyelenggaraan pelayanan publik
100% - Jumlah (frekuensi) pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
12 Bulan 26.000.000 26.000.000 -
1.20.17.06 39.940.000 39.940.000 -
1.20.1.20.17.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Meningkatnya tertib administrasi
perencanaan kinerja dan ikhtisar keuangan
SKPD
100% - Pembahasan penyusunan RKA dan DPA 2 kali 1.780.000 1.780.000 -
1.20.1.20.17.06.013 Penyusunan lakip - Meningkatnya tertib administrasi pelaporan
akuntabilitas kinerja SKPD
100% - Pembahasan penyusunan LAKIP 2 kali 1.960.000 1.960.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.234
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.17.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Meningkatnya tertib administrasi pelaporan
kinerja pertanggung jawaban SKPD
100% - Pembahasan penyusunan LKPJ 2 Kali 2.500.000 2.500.000 -
1.20.1.20.17.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Meningkatnya tertib administrasi pelaporan
capaian kinerja dan ikhtisar keuanganSKPD
100% - Jumlah frekuensi penunjang kinerja PA, PPK,
Bendahara dan Pembantu
12 Bulan 31.200.000 31.200.000 -
1.20.1.20.17.06.021 Penyusunan renja skpd - Meningkatnya tertib perencanaan kinerja
SKPD
100% - Pembahasan penyusunan Renja 2 kali 2.500.000 2.500.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 200.074.000 210.074.000 10.000.000
1.08.00.15 188.074.000 180.119.000 -7.955.000
1.08.1.20.17.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
- Meningkatnya cakupan skala pelayanan
penanganan sampah
100% - Pengangkutan sampah di hari libur 120 hari 51.744.000 50.868.400 -875.600
1.08.1.20.17.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
- Meningkatnya cakupan skala pelayanan
penanganan sampah
100% - Pelayanan Penanganan sampah di wilayah
Kecamatan Tembalang
245 Hari 136.330.000 129.250.600 -7.079.400
1.08.00.16 12.000.000 29.955.000 17.955.000
1.08 1.20.17 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Meningkatnya cakupan penanganan K-3 di
wilayah
100% - Pemantauan lokasi sasaran penilaian kota sehat 4 Kali 12.000.000 29.955.000 17.955.000
1.20.17.17 241.000.000 241.000.000 -
1.20.1.20.17.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
membayar Pajak Bumu dan Bangunan
100% - Pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan
53873 SPPT 241.000.000 241.000.000 -
1.20.17.20 - 117.000.000 117.000.000
1.20 1.20.17 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- Gedung Pelayanan Kantor Kecamatan
Tembalang & Sarana Prasarana Pendukung
1 Paket - 117.000.000 117.000.000
1.22 2.426.525.800 3.439.175.800 1.012.650.000
1.22.00.15 54.900.000 1.067.550.000 1.012.650.000
1.22.1.20.17.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
- Meningkatnya keberdayaan organisai
masyarakat sebagai subyek maupun obyek
pelaksanaan kegiatan pembangunan di
wilayah
100% - Jumlah (frekuensi) penunjang kinerja 4 ormas 12 Bln 48.600.000 1.061.250.000 1.012.650.000
1.22.1.20.17.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- Meningkatya keberdayaan warga miskin 100% - Sosialisasi Program Gerdu Kempling 3 Kelurahan 6.300.000 6.300.000 -
1.22.00.17 2.371.625.800 2.371.625.800 -
1.22 1.20.17 17 033 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan
kelurahan kedungmundu
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dan
kelompok masyarakat dalam pembangunan
kelurahan percontohan persiapan SKPD
Kelurahan Kedungmundu
100% - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan kelurahan
percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Kedungmundu
5 Kegiatan 21.500.000 21.500.000 -
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur jalan dan
jembatan
100% - Pembangunan talud jalan RT 05 RW 01
Kelurahan Tandang
1 kegiatan
- Pembangunan talud jalan RT 03 RW 04
Kelurahan Rowosari
1 kegiatan
- Pembangunan talud jalan RT 04 RW 08
Kelurahan Rowosari
1 kegiatan
- Pembangunan talud jalan RT 04 RW 09
Kelurahan Rowosari
1 kegiatan
- Pembangunan talud jalan RT 07 RW 01 wilayah
Skip Kelurahan Jangli
1 kegiatan
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 1.20.17 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.008.000.000 1.008.000.000 -
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.235
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pengaspalan jalan raya Depoksari RW 07
Kelurahan Tandang
1 kegiatan
- Peninggian jalan/pengurukan dan pengerasan
jalan RT 08 RW 13 Kelurahan Tandang
1 kegiatan
- Pembangunan badan jalan RT 01 RW 02
Kelurahan Rowosari
1 kegiatan
- Pavingisasi jalan RT 01 RW II Kelurahan Rowosari 1 kegiatan
- Pavingisasi jalan RT 02 RW 01 Kelurahan
Rowosari
1 kegiatan
- Pavingisasi jalanKetileng Timur RT 03 RW 25
Kelurahan Sendangmulyo
1 kegiatan
- Pembangunan talud jalan RW 03 Jl.
Mulawarman Timur Kelurahan Kramas
1 kegiatan
- Pembangunan talud jalan RT 11 RW 08
Kelurahan Sambiroto
1 kegiatan
- Pavingisasi RT 03 RW 17 Kelurahan Meteseh 1 kegiatan
- Pavingisasi jalan RT 08 RW 11 Kelurahan
Meteseh
1 kegiatan
- Pavingisasi jalan RT 02 RW 04 Dk. Teseh
Kelurahan Meteseh
1 kegiatan
- Perbaikan jalan RT 04 RW 01 Kelurahan
Sendangguwo
1 kegiatan
- Pavingisasi jalan RT 12 RW 02 Kelurahan
Sendangguwo
1 kegiatan
- Pavingisasi RT 01 RW 01 Kelurahan
Kedungmundu
1 kegiatan
- Pengaspalan jalan RT 02 RW 04 Kelurahan
Kedungmundu
1 kegiatan
- Pengaspalan jalan Gayamsari Selatan RW 03
Kelurahan Sendangguwo
1 kegiatan
- Pavingisasi jalan RT 01 RW 02 )akses jalan gang
Yayasan) Kelurahan Kedungmundu
1 kegiatan
- Pengaspalan jalan RW 04 wilayah Pancursari
Deliksari Kelurahan Jangli
1 kegiatan
- Pavingisasi jalan lingkungan RW 05 Jl. Jupiter
Kelurahan Jangli
1 kegiatan
- Pavingisasi jalan dan talud RT 10 RW 02
Kelurahan Sambiroto
1 kegiatan
- Pengaspalan jalan RW 08 Jl. Bukit Bunga
Kelurahan Tembalang
1 kegiatan
- Pengaspalan jalan RW 07 Jl. Galang Sewu
Kelurahan Tembalang
1 kegiatan
- Pengaspalan jalan/hotmik RT 05 RW 02 Jl.
Timoho Kelurahan Bulusan
1 kegiatan
- Pengaspalan jalan/hotmik RT 06 RW 03 Jl.
Bulusan Kelurahan Bulusan
1 kegiatan
1.22.1.20.17.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
- Meningkatnya perencaan partisipatif
masyarakat dan pemangku kepentingan
100% - Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan Non Percontohan
10 Kegiatan 30.652.800 30.652.800 -
1.22 1.20.17 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
1.008.000.000 1.008.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.236
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Meningkatnya pembangunan fisik, dan non
fisik hasil Musrenbang Kecamatan
100% - Pavingisasi jalan RT 01 RW 03 Kel. Mangunharjo 1 kegiatan
- Pavingisasi jalan RT 04 s/d RT 07 RW 01 Kel.
Mangunharjo
1 kegiatan
- Pavingisasi jalan krajan samping anak sungai RT
05 RW 02 Kel. Rowosari
1 kegiatan
- Pembangunan saluran air RT 03 & RT 04 RW 03
Kelurahan Rowosari
1 kegiatan
- Pembuatan talud anak sungai krajan RT 05 RW
02 Kelurahan Rowosari
1 kegiatan
1.22.1.20.17.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
100% - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok
masyarakat kelurahan
10 Kegiatan 108.190.000 108.190.000 -
1.22.1.20.17.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Meningkatnya capaian kinerja SKPD 100% - Jumlah kegiatan monev dan pelaporan 14 Kegiatan 98.283.000 98.283.000 -
1.22.1.20.17.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
prasarana wilayah
100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 54 kegiatan 45.000.000 45.000.000 -
1.22.1.20.17.17.037 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan tembalang
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dan
kelompok masyarakat dalam pembangunan
kelurahan percontohan persiapan SKPD
Kelurahan Tembalang
100% - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan kelurahan
percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Tembalang
5 Kegiatan 21.500.000 21.500.000 -
1.22.1.20.17.17.070 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan
kelurahan meteseh
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dan
kelompok masyarakat dalam pembangunan
kelurahan percontohan persiapan SKPD
Kelurahan Meteseh
100% - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan kelurahan
percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Meteseh
5 Kegiatan 21.500.000 21.500.000 -
1.22.1.20.17.17.071 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan persiapan skpd
kelurahan meteseh
- Meningkatnya potensi wilayah kelurahan
percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Meteseh
100% - Jumlah (frekuensi) peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan persiapan SKPD
Kelurahan Meteseh
1 Bulan 50.000.000 50.000.000 -
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan saluran lingkungan
100% - Pembangunan talud sungai Jl elang sari Barat RT
01 RW 5 Kelurahan Mangunharjo
1 kegiatan
- Pembangunan talud saluran RT 01 RW 14
Kelurahan Sendangmulyo
1 kegiatan
- Pembangunan talud saluran RT 04 RW 10
Kelurahan Meteseh
1 kegiatan
- Pembangunan talud RT 08 RW 04 Kelurahan
Jangli
1 kegiatan
- Pembangunan talud sungai RT 03 RW 12
Kelurahan Tandang
1 kegiatan
- Pembangunan talud saluran Dk. Krasak RT 03
RW 03 Kelurahan Rowosari
1 kegiatan
- Pembangunan talud RW 02 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan
- Pembangunan talud RT 07 RW 04 Kelurahan
Jangli
1 kegiatan
- Pembangunan talud saluran RT 01 RW 07
Kelurahan Kedungmundu
1 kegiatan
- Pembangunan talud anak sungai RT 01 RW 03
Kelurahan Rowosari
1 kegiatan
- Pembangunan talud (normalisasi selokan) RT 08
RW 06 Kelurahan Kedungmundu
1 kegiatan
- Pembangunan talud sungai Jl. Berlian I RW 04
Kelurahan Mangunharjo
1 kegiatan
1.22.1.20.17.17.073 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
782.000.000 782.000.000 -
1.22.1.20.17.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
185.000.000 185.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.237
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembangunan saluran air RT 01 RW 25
Kelurahan Sendangmulyo
1 kegiatan
- Pembangunan saluran air RT 05 RW 15
Kelurahan Sendangmulyo
1 kegiatan
- Pembangunan saluran air RT 02 RW 01
Kelurahan Sendangmulyo
1 kegiatan
- Pembangunan saluran air RT 04 RW 21
Kelurahan Sendangmulyo
1 kegiatan
- Perbaikan saluran RT 04 RW 09 Kelurahan
Tandang
1 kegiatan
- Pembangunan saluran wilayah Jangli Gabeng RT
09 RW 02 Kelurahan Jangli
1 kegiatan
- Pembangunan saluran air RT 15 RW 09
Kelurahan Sendangguwo
1 kegiatan
- Pembangunan saluran lingkungan Jl. Sumberjo
RT 05 RW 05 Kelurahan Meteseh
1 kegiatan
- Perbaikan gorong-gorong RW 01 Kelurahan
Sendangmulyo
1 kegiatan
- Pembangunan saluran dan talud RT 03 RW 06
Kelurahan Sambiroto
1 kegiatan
- Pembangunan saluran air RT 01 RW 09
Kelurahan
1 kegiatan
- Pembangunan saluran pembuangan air Jl. Elang
Raya RW 05 Kelurahan Mangunharjo
1 kegiatan
- Perbaikan dan pembersihan saluran RT 01 RW
04 Perum Tembalang Pesona Asri Kelurahan
Kramas
1 kegiatan
3.572.882.200 4.721.132.200 1.148.250.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 824.478.625 835.078.625 10.600.000
1.20.18.01 503.581.400 514.181.400 10.600.000
1.20 1.20.18 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Buku Cek 0 - Pengadaan buku cek Kecamatan Candisari 12 bulan 300.000 300.000 -
1.20.1.20.18.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik
dan surat kabar
0 - Pembayaran Listrik, telepon, air dan surat kabar
untuk Kecamatan dan 7 kelurahan
12 bulan 132.300.000 132.300.000 -
1.20.1.20.18.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat 0 - Honor Tenaga Pekerja Harian Lepas dan honor
PA, PPTK dan Bendahara
12 orang 95.724.000 95.724.000 -
1.20.1.20.18.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Barang cetakan dan penggandaan (foto copy) 0 - Terlaksananya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan
100% 5.600.000 5.600.000 -
1.20.1.20.18.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kebutuhan makanan dan minuman kantor 0 - terlaksananya kebutuhan makan minum rapat 100% 37.873.550 37.873.550 -
1.20.1.20.18.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Aparatur 0 - Biaya Perjalanan Dinas ke luar daerah sebanyak
1 0rang dalam 1 tahunanggaran
1 0orang 15.000.000 25.600.000 10.600.000
1.20.1.20.18.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 0 - Pengadaan alat tulis kantor untuk kecamatan
dan 7 kelurahan selama 1 tahun
12 bulan 24.433.850 24.433.850 -
1.20.1.20.18.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
- Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor
100% 83.850.000 83.850.000 -
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.22.1.20.17.17.073 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
782.000.000 782.000.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.18 KECAMATAN CANDISARI
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.238
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.18.01.147 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tegalsari
- Kelurahan Tegalsari untuk kelurahan
percontohan Tahun 2012
0 - Anggaran/ operasional pendukung bagi
kelurahan percontohan SKPD selama 1 tahun
1 kelurahan 25.000.000 25.000.000 -
1.20.1.20.18.01.146 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan candi
- Kelurahan Candi untuk kelurahan
percontohan Tahun 2011
0 - Anggaran/ operasional pendukung bagi
kelurahan percontohan SKPD selama 1 tahun
1 kelurahan 25.000.000 25.000.000 -
1.20.1.20.18.01.148 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan jatingaleh
- Kelurahan Jatingaleh sebagai kelurahan
percontohan Tahun 2013
0 - Anggaran / operasional pendukung bagi
kelurahan percontohan SKPD selama 1 tahun
1 kelurahan 58.500.000 58.500.000 -
1.20.18.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
281.577.225 281.577.225 -
1.20.1.20.18.02.017 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
- Kendaraan Dinas/ Operasional 0 - Pembayaran pajak kendaraan dinas dan
perpanjangan Nomor kendaraan: 1 mobil, 28
sepeda motor dan 3 fukuda
100% 9.050.000 9.050.000 -
1.20.1.20.18.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Rumah dinas Camat 0 - Kebersihan rumah dinas Camat 100% 7.800.000 7.800.000 -
1.20.1.20.18.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional 0 - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/
operasional
100% 127.348.000 127.348.000 -
1.20.1.20.18.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Gedung kantor kecamatan candisari 0 - Biaya pengganti uang transport petugas piket di
kecamatan
100% 29.250.000 29.250.000 -
1.20.1.20.18.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Peralatan gedung kantor Kecamatan yang
dapat digunakan
0 - Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung
kantor
100% 21.580.000 21.580.000 -
1.20.1.20.18.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Gedung Kantor Kecamatan Candisari 0 - Tercapainya rehabilitasi gedung kantor 100% 86.549.225 86.549.225 -
1.20.18.06 39.320.000 39.320.000 -
1.20.1.20.18.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Laporan kinerja & ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
0 - Laporan kinerja dan keuangan SKPD 100% 8.960.000 8.960.000 -
1.20.1.20.18.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Laporan keuangan 0 - Laporan bulanan SKPD 100% 30.360.000 30.360.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 293.180.000 313.180.000 20.000.000
1.08.00.15 285.180.000 285.180.000 -
1.08.1.20.18.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
- Kebersihan wilayah Kecamatan Candisari 0 - jasa pelayanan kebersihan di hari libur sebanyak
17 orang di 7 kelurahan kecamatan Candisari
120 hari 149.940.000 149.940.000 -
1.08.1.20.18.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
- Cakupan penanganan kebersihan di jalan
protokol dan jalan kolektor di 7 kelurahan
0 - Jasa dan operasional Fukuda Kecamatan
Candisari sebanyak 9 orangan pada hari kerja di
7 kelurahan
12 bulan 130.105.000 130.105.000 -
1.08.1.20.18.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
- Sarana dan prasaran kebesihan wiayah se-
Kecamatan Candisari
0 - ihan (tong smapah untuk 7 kelurahan 65 buah 5.135.000 5.135.000 -
1.08.00.16 8.000.000 28.000.000 20.000.000
1.08.1.20.18.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Terjaganya wilayah yang bersih dan sehat di
lokasi titik pantau
15 titik 8.000.000 28.000.000 20.000.000
1.20.18.17 62.000.000 62.000.000 -
1.20.1.20.18.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
- Wajip Pajak Bumi dan Bangunan 0 - Pelaksanaan Sosialisasi Pembayaran PBB Tahun
2013 Kecamatan Candisari
7 Kelurahan 62.000.000 62.000.000 -
1.20.18.20 - 111.500.000 111.500.000
1.20 1.20.18 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- Kantor Camnat Candisari 100% - 111.500.000 111.500.000
1.22 1.397.723.375 1.846.733.375 449.010.000
1.22.00.15 28.160.000 477.170.000 449.010.000
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.239
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22 1.20.18 15 029 Operasional lpmk, pkk kel, pkk rw, pkk rt &
karang taruna kel
- Lembaga dan organisasi masyarakat 5 ormas - 449.010.000 449.010.000
1.22.1.20.18.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
- Lembaga dan organisasi masyarakat 0 - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan
masyarakat
100% 21.000.000 21.000.000 -
1.22.1.20.18.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- Sosialisasi gerdu kempling di 2 kelurahan
Kecamatan Candisari
0 - Terlaksananya kegiatan sosialisasi gerdu
kempling
100% 7.160.000 7.160.000 -
1.22.00.17 1.369.563.375 1.369.563.375 -
1.22 1.20.18 17 001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
- Lembaga /organisasi masyarakat 0 - Tercapainya pembinaan kelompok masyarakatdi
4 kelurahan
100% 10.400.000 10.400.000 -
1.22 1.20.18 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
- Potensi wilayah kelurahan percontohan SKPD
Kelurahan Jatingaleh
1
kelurahan
- Pendataan dan enventarisir potensi wilayah 100% 50.000.000 50.000.000 -
- Sarana dan prasarana umum masyarakat 7
Kelurahan
- Perbaikian jalan Tegalsari RT 8 RW 2 Kel.
Tegalsari
70 M2
- Perbaikan jalan RT RW Kel. Jatingaleh 750 M2
- Pelebaran jalan Tegalsari RT 8 RW 7 Kel.
Tegalsari
55 M2
- Pavingisasi jalan Tegalsari RT 1 RW 8 Kel.
Tegalsari
60 M2
- Pengaspalan jalan Tegalsari RT 4 RW 8 Kel.
Tegalsari
300 M2
- Pengaspalan jalan Tegalsari RT 2 RW 8 Kel.
Tegalsari
80 M2
- Perbaikan jalan Trap Tegalsari RT 1 RW 9 Kel.
Tegals
5 M2
- Pavingisasi RT 2,03 RW 3 Kel. Jomblang 680 M2
- Pavingisasi Jalan Rt 4, 05, 10 RW 5 Kel. Jomblang 400 M2
- Betonisasi jalan Tegalsari RT 8 RW 2 Kel.
Tegalsari
75 M2
- Pavingisasi jalan Tegalsari RT 4 Rw 9 Kel.
Tegalsari
200 M2
- Perbaikan jalan tegalsari RT 4 RW 3 Kel.
Tegalsari
200 M2
- Perbaikan jalan RT 4e RW 4 Kel. Kr. Gunung 150 M
- Perbaikan makam Jangli Krajan RT 2 RW 6 Kel.
Kr. Gunung
50 M
- Perbaikan jalan RT 3 RW 2 Kelurahan Kr, Gunung 40 M
- Pengaman jalan RT 4 Rw 1 Kelurahan Kr. Gunung 200 M
- Pengerasan Jalan Tegalsari RT 3 RW 9 Kel.
Tegalsari
750 M2
- Pavingisasi jalan Tegalsari RT 4 Rw 9 Kel.
Tegalsari
200 M2
- Pavingisasi jalan Tegalsari RT 1 RW Kel. Tegalsari 200 M
- Perbaikan pos kamling RT 1 RW 1 Kel. Tegalsari 1 Unit
1.22 1.20.18 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
570.000.000 575.500.000 5.500.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.240
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pengerasan Jalan Tegalsari RT 2 RW 9 Kel.
Tegalsari
250 M2
- Pavingisasi jalan Ungaran IV RT 3 RW 1 Kel.
wonotoingal
167 M2
- Pelebaran jalan Wilis I RT 08 RW 8 RW 7 Kel.
Tegalsari
0
- Pembanguan poskamling RT 2 RW 3 Kel
Wonotingal
4 M
- Pavingisasi jalan Jomblang Barat RT 5 RW 3 Kel.
candi
0
- Perbaikan jalan Tegalsari Perbalan RT6 RW 3 Kel.
Wonotiingal
225 M2
- Perbaikan jalan ungaran VI rt 2 rw 1 Kel.
Wonotingal
300 M2
- Perbaikan jalan dann salurah Rt 4 RW 4 Kel.
Wonotingal
100 M2
- Perbaikan jalan Tegalsari Perbalan RT 1 RW IV
Kel. Wonotingal
92 M2
- Perbaikan pos kamling RT 2 RW 3 Kel.
Wonotingal
3 M
- Pengaspalan jalan Kagok RT 4 RW 6 Kel.
Wonotingal
218 M2
- Pengaspalan jalan Kawi VI RT 1 Rw 3 Kel.
Wponotingal
300 M2
- Pengaspalan jL kAWI vi rt6 rw 3 Kel. Wonotingal 400 M2
- Perbaikan jalan Tegalsari Perbalan RT 3 RW 4
Kel. wonotingal
37 M2
- PENGASPALAN TEGALSARI pERBALAN rt 4 RW 3
Kel. Wonotingal
910 M2
- Pembangunan jembatan jl, Tegalsari Perbalan
RT 2 RW 3 Kel. Wonotingal
6 M
- PENERANGAN JALAN Kawi VI RT 7 RW 3 Kel.
wonotingal
0
- Pengecoran jalan Tegalsari Perbalan RT4 RW 4
Kel.Wonotingal
150 M2
- Perbaikan jalan Tegalsari Perbalan RT 10 RW4
Kel.Wonotingal
160 M2
- Perbaikan jalan paving Jl,Tegalsari perbalan RT 5
rw 4 Kel. wonotingal
200 M2
- Perbaikan jalan paving Kagok RT 3 RW 5 Kel.
Wonotingal
75 M2
- Pengaspalan jalan kagok RT 2 RW 5 Kel.
Wonotingal
100 M2
- Perbaikan jalan kagok RT 2 RW 5 Kel. wonotingal 200 M2
- Perbaikan jalan tembus RT 7 RW 10 Kel. Candi 30 M2
- Pengaspalan jalan Candi Persil RT 3 RW 8 Kel.
Candi
400 M
- Betonisasi jalan makam jomblang RT1 RW 1 Kel.
Candi
150 M2
1.22 1.20.18 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
570.000.000 575.500.000 5.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.241
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pagar pengaman jalan jomblang barat RT 4 RW 2
Kel. Candi
0
- Perbaikan pos kamling Jomblang Perbalan RT 7
RW 1 Kl.Candi
13 M
- Perbaikan pos kamling RT4 RW 1 Jomblang
Perbalan Kel. Candi
5 M2
- Pagar pengaman jomblang barat RT 5 RW 2 Kel.
candi
0
- Pengaspalan jalan RT 4 RW 2 Kel. Candi 400 M2
- Pavingisasi jalan jomblang Barat RT 8 RW 2 Kel.
Candi
600 M2
- Pelebaran jalan Jomblang barat RT 6 RW2
Kel.candi
0
- Perbaikan jalan jomblang RT 9 RW 3 Kel. Caind 75 M
- Pavingisasi jalan jomblang barat RT 5 RW 3 Kel.
Candi
70 M2
- Pagar pengaman Jomblang barat RT 9 RW 2
Kel.Candii
20 M
- Pengaspalan jalan berlobang jomblng barat rt 1
rw 3 kEL. Candi
0
- jalan tembus RT 10 RW 7 jomblang barat Kel.
candi
80 M
- Perbaikan pos kamling Barat RT 5 RW 3 Kel.
Candi
10 M2
- Pavingisasi jalan Tegalsari Timur RT 5 Rw 7 Kel.
Candi
400 M2
- Pavingisasi jalan utama jomblang barat RT 6 RW
3 Kel. Candi
292 M2
- Pavingisasi jalan Candi Stom RT 2 Rw 9 Kel.
Candi
0
- Perbaikan pos kamling Tegalsari TimurRT 6 RW 7
Kel. Candi
0
- Piavingisasi Jl. Candi lama RT1 RW 10 Kel. Candi 10 M3
- Perbaikan jalan Tegalsari Timur RT6 Rw 7 Kel.
Caind
1500 M2
- Perbaikan jalan Tegalsari Rt 4 RW 3 Kel.Tegalsari 200 M2
- Pengaspalan jalan Tegalsari Timur RT RW 7 Kel.
Candi
50 M3
- Pengaspalan jalanTegalsari TimurRT 5 RW 7 Kel.
candi
300 M3
- Pavingisasi jalan buntu Tegalsari Timur RT 6 Rw
5 l. Kelcandi
75 M
- Pelebaran jalan RT3 RW 10 Kel. Candi 75 M2
- Pavingisasi jalan Talang RT 1 Rw 11 Kdel. Candi 54 M2
- Pavingisasi jalan Talang RT 3 Rw 11 Kel. Candi 120 M2
- Pavingisasi RT 1 RW 1 Kel. Kaliwiru 200 M
1.22 1.20.18 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
570.000.000 575.500.000 5.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.242
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pengaspalan jalan Tegalsari Timur RT 4 RW 7
Kel. cand
200 M3
- Pengerukan jalan talang RT 2 RW 11 Kel. Candi 100 M2
- Pengaspalan jalan RT 4 RW X Kel. Jatingaleh 50 M
- Perbaikan jembatan ambles RT 1 RW 4 Kel.
Jatingaleh
0
- Perbaikan jalan RT 3 RW I Kel. Jatingalah 80 M2
- Sarana dan prasarana umum masyarakat 0 - Perbaikan saluran air RT2 RW 6 Kel. Jatingaleh 0
- Pembangunan talud RT Kelurahan Kl.
Jatingalehe
400 M
- Perbaikan saluran RT 1 RW 6 Kel. Jatingaleh 200 M2
- Pembuatan saluran air tahap I RT 5 RW Il.
JatingalehI Ke
150 M
- Pembuatan gorong-gorong RT 6 rw 1 kel. Kr.
gunung
50 M
- Saluran air RT 3 RW 4 Kel. Kr. Gunung 150 M
- Pembuatan saluran air RT 1 RW 2 Kel Kr. Gunung 45 M
- Pembangunan Talud Jl.Jomblang Sari
RT.02,03,04,05 RW.III Kel.Jomblang
44 M
- Pembuatan talud RT 7 RW 2 Kel. kr. Gunung 100 M
- Pembuatan Talud Jl.Candi Stoom RT.04 RW.IX
Kel.Candi
37 M3
- Pembangunan Saluran Air RT.03 RW.I
Kel.Jomblang
25 M2
- PERBAIKAN TALUD rt 5 RW 5 Kel. Jatingaleh 20 M
- Pembuatan saluran air jl. sangggug RT 2 RW
4Kel. Jatingaleh
150 m2
- Perbaikan saluran air RT 5 RW 7 Kel Jatingaleh 60 M
- Perbaikan saluran Rt 2 RW 1 Kel. Jatingaleh 25 M3
- Pembuatan gorong-gorong RT 7 RW 4 Kel. Kr,
Gunung
40 M
- Saluran air Tegalsari RT 3 RW 6 Kel.Tglsari 300 M2
- Talud jalan dan saluran air SD Tegalsari RT 4 RW
6 Kel.Tglsari
20 M2
- Pembuatan saluran air RT 6 RW 2 Kel.Tglsari 27 M2
- Saluran Tegalsari RT 5 RW 6 Kel.Tglsari 300 M2
- Talud saluran Tegalsari RT 5 RW 2 Kel.Tglsari 10 m2
- Saluran air Jangli krajan RT 8 RW 6 Kel.KrAnyar
Gng
40 m
- Rehab saluran air jl. Tegalsari Raya RT 03 RW 13
Kel.Tglsari
120 m2
1.22 1.20.18 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
570.000.000 575.500.000 5.500.000
1.22 1.20.18 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
467.000.000 461.500.000 -5.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.243
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Saluran air Jangli Krajan RT 7 RW 6 Kel.KrAnyar
Gng
150 m
- Perbaikan saluran got jangli tlawah RT 2/5
Kel.KrAnyar GNg
90 m
- Saluran air RT 7 RW 6 Kel.Tglsari 10 M3
- Saluran air rt 4 RW 4 Kel. Kr, Gunung 90 m
- Perbaikan saluran jl.Wilis III RT.06 RW.VII
Kel.Tglsari
50 M2
- Saluran air Tegalsari RT 4 RW 11 Kel.Tglsari 50 M2
- Saluran air Tegalsari RT 1 RW 13 Kel.Tglsari 18 M2
- Saluran air jl Kawi V RT8 RW 3 Kel.Wonotingal 40 M2
- Saluran air tegalsari perbalan RT5 RW 3
Kel.Wonotingal
210 M2
- Saluran air jl.Talang RT 3 RW 2 Kel.Wonotingal 60 M2
- Talud dan saluran RT 5 RW 4 Tegalsari Perbalan
Kel.Wonotingal
20 M2
- Saluran air Tegalsari Perbalan RT 4 RW 4
Kel.Wonotingal
100 M2
- Gorong-gorong Jl. Tegalsari Perbalan RT 2 RW 4
Kel.Wonotingal
105 M2
- Perbaikan gorong-gorong RT 5 RW 6
Kel.Wonotingal
4 M2
- Pembangunan talud dan saluran Kagok RT6 RW
5 Kel.Wonotingal
25 M2
- sALURAN JL kAWI III RT.06 RW.IV Kel.Wonotingal 45 M2
- Perbaikan talud RT.03 RW.V Kel.Wonotingal 10 M2
- perbaikan selokAN tEGALSARI pERBALAN RT.7
RW.4 Kel.Wonotingal
100 M2
- Pembangunan Talud RT.10 RW.III
Kel.Wonotingal
0 m
- Saluran air Jl.Taman Ungaran RT 6 RW 1
Kel.Wonotingal
65 M2
- Perbaikan saluran air RT 6 RW.VI Kel.Wonotingal 49 M2
- Saluran air jl. Ungaran RT 2 RW 1 Kel.Wonotingal 70 M2
- Saluran air jl.Kawi 5RT 8 RW 3 Kel.Wonotingal 206 M2
- Pembangunan saluran air tegalsari stom RT 10
RW.III Kel.Candi
17 M2
- Talud dan saluran air Jl. Kawi III B RT.6 RW.IV 6 M2
- Pembangunan Talud RT 9 RW V Kel.Candi 30 M2
- Talud dan saluran Candi Stoom RT.3 RW 11
Kel.Candi
45 M3
- Saluran Air RT.6 RW.I Jomblang Perbalan RT 8
RW I Kel.Candi
50 M2
- Saluran RT 4 RW I Jomblang Kel.Candi 150 M2
1.22 1.20.18 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
467.000.000 461.500.000 -5.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.244
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Renovasi pos kamling RT 7 RW 1 Kel. Jomblang
Kel.Candi
13 M3
- Perbaikan saluran jomblang RT 2 RW 1 Kel.Candi 165 M3
- Pembangunan Talud Penyangga Jalan
Jl.Jomblang perbalan RT 2 RW II Kel.Candi
300 M
- Talud saluran air RT 4 RW III Jomblang Brt
Kel.Candi
105 M
- Normalisasi Saluran Jl.Tegalsari timur RT 3 RW 5
Kel.Candi
30 M3
- Perbaikan Saluran Sungai Tegalsari Timur RT 5
RW V Kel.Candi
60 M
- Pembuatan Talud Normalisasi Saluran Bagian
Timur Jl.Tegalsari Timur RT 1 RW 7 Kel.Candi
18 M3
- Pembuatan Talud & Saluran Jl.Talang RT 3 RW II
Kel.Wonotingal
0 kgt
- Perbaikann saluran air RT 3 Rw X Kel. Jatingaleh 100 M
- Pembangunan Talud Penahan Jalan Tegalsari
Timur RT 1 RW 5 Kel.Candi
18 M
- Penguatan talud Belakang BKM Jomblang Brt RT
8 RW III Kel.Candi
20 M2
- Pembuatan Talud Jl.Siblat III & V RT.02 RW.X
Kel.Candi
200 M3
- Pembangunan Gorong-gorong Jl. Candi Stoom
RT.03 RW IX Kel.Candi
12 M3
- Pembangunan Saluran Air Jl.Talang RT.01 RW.XI
Kel.Candi
80 M
- Pembangunan Talud Lingkungan RT.05 RW.V
Kel.Candi
30 M2
- Pembangunan Saluran Lingkungan Jl.Tegalsari
Timur RT 02 RW VII Kel.Candi
72 M3
- Pembangunan talud Jl.Talang RT 04 RW XI Kel.
Candi
15 M3
- Pembangunan SGorong-gorong Jl.Candi Stoom
RT.04 RW.IX Kel.Candi
35 M3
- pEMBANGUNAN SALURAN ARTETIS RT 4 RW 4
Kel. Jatingaleh
150 M
1.22 1.20.18 17 091 pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan candi
- Kelompok masyarakat Kelurahan percontohan
Tahun 2011
0 - Sosialisasi dan pembinaan kelompok masyarakat
kelurahan Candi
1 Kelurahan 21.500.000 21.500.000 -
1.22 1.20.18 17 093 pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan jatingaleh
- Kelurahan Jatingaleh sebagai kelurahan
percontohan Tahun 2013
0 - Terlaksananya Kelurahan percontohan Tahun
2013
1 kelurahan 21.500.000 21.500.000 -
1.22 1.20.18 17 092 pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan tegalsari
- Kelurahan Tegalsari sebagai kelurahan
percontohan Tahun 2012
1
Kelurahan
- Terlaksananya kelurahan perontohan Tahun
2012, kelurahan Tegalsari
1 Kelurahan 21.500.000 21.500.000 -
1.22.1.20.18.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
- Sarana prasarana umum 0 - Pembangunan saluran, jalan dan talud 11 kegiatan 141.313.375 141.313.375 -
1.22 1.20.18 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
467.000.000 461.500.000 -5.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.245
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22.1.20.18.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pelaksanakan kinerja aparatur 7
kelurahan
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja
aparatur
100% 32.050.000 32.050.000 -
1.22.1.20.18.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
- Musrenbang dari tingkat RT s/d tingkat
Kecamatan
0 - Terlaksananya musrenbang tingkat RT s/d
Kecamatan
100% 8.050.000 8.050.000 -
1.22.1.20.18.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Pembangunan sarana prasarana wilayah ( eks
Kontingensi)
0 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 100% 26.250.000 26.250.000 -
2.577.382.000 3.168.492.000 591.110.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 945.023.000 974.938.000 29.915.000
1.20.19.01 509.206.000 523.026.000 13.820.000
1.20 1.20.19 01 185 Operasional kelurahan percontohan skpd
kelurahan srondol wetan
- Kinerja kelurahan percontohan SKPD 10% - Pelaksanaan operasional kelurahan
percontohan SKPD
108 kegiatan 25.500.000 25.500.000 -
1.20.1.20.19.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Pelayanan administrasi surat menyurat 12% - Kelancaran pengelolaan surat menyuratdan
administrasi kantor
12 bulan 81.720.000 81.720.000 -
1.20.1.20.19.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan di
Kantor Kecamatan dan 8 Kelurahan
12% - Pembayaran rekening telepon, listrik, air, koran
kecamtan dan kelurahan
432 kali 135.900.000 135.900.000 -
1.20.1.20.19.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Pemenuhan barang cetakan, penjilidan dan
foto kopi bagi kantor kecamatan
12% - Pengadan barang cetakan dan penggandaan di
kantor kecamatan; Pengadaan buku kendali
masuk/ keluar, SSP, Bend.17, A2, kop surat, kop
amplop, jilid dan foto kopi
78 jenis 14.386.000 16.406.000 2.020.000
1.20.1.20.19.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD 1 orang - Tercapainya rapat-rapat konsultasi dan
koordinasi ke luar daerah
3 kegiatan 15.000.000 25.600.000 10.600.000
1.20.1.20.19.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Pemenuhan pelayanan administrasi SKPD 12% - Pengadaan alat tulis kantor bagi kecamatan dan
8 kelurahan
45 jenis 43.200.000 44.400.000 1.200.000
1.20.1.20.19.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kelancaran penyelenggaran rapat dan
kegiatan kantor
12% - Penyelenggaraan rapat-rapat kecamatan dan 8
keurahan; Rakor Lurah, Rakor Muspika, apel
terpusat
60 Kegiatan 112.500.000 112.500.000 -
1.20.1.20.19.01.182 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan sumurboto
- Kinerja kelurahan percontohan SKPD 10% - Pelaksanaan operasional kelurahan
percontohan persiapan SKPD
108 Kegiatan 25.500.000 25.500.000 -
1.20.1.20.19.01.199 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan banyumanik
- Kinerja kelurahan percontohan 10% - Pelaksanaan operasional kelurahan
percontohan SKPD
12 kegiatan 55.500.000 55.500.000 -
1.20.19.02 390.981.000 407.076.000 16.095.000
1.20.1.20.19.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas
sarpras untuk pelayanan publik
10% - Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor kecamatan; pengadaan mesin potong
rumput, Laptop, printer dan batu laptop
7 buah 54.619.000 31.599.000 -23.020.000
1.20.1.20.19.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Peningkatan keindahan dan keamanan
gedung kantor kecamatan
15% - Pelaksanaan pemeliharaan dan keamanan
gedung kantor serta perbaikan gapura dan atap
gedung kantor
15 kegiatan 143.932.000 154.732.000 10.800.000
1.20.1.20.19.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Terpeliharanya peralatan kantor untuk
menunjang pekerjaan dan jumlah peralatan
kantor
15% - Pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala
peralatan gedung 20
240 buah 12.240.000 12.240.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.19 KECAMATAN BANYUMANIK
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.246
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.19.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan
Rumah Dinas Camat
15% - Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas berupa perbaikan lantai dan garasi rumah
dinas camat
1 kegiatan 6.000.000 15.000.000 9.000.000
1.20.1.20.19.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Peningkatan pemeliharaan kendaraan
operasional dinas Kecamatan dan Kelurahan
15% - Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional dan pengadaan AC
kendaraan
12 kegiatan 127.940.000 150.255.000 22.315.000
1.20.1.20.19.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Meningkatnya pemeliharaan mebelair kantor
kecamatan
10% - Pelaksanaan pemeliharaan mebelair kantor
kelurahan dan kecamatan; kursi tamu/ ruang
tunggu
1 set 5.000.000 2.000.000 -3.000.000
1.20.1.20.19.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Rehab sedang Gedung Kantor 10% - Terlaksananya pembangunan pos keamanan
gedung kantor
2 kegiatan 36.750.000 36.750.000 -
1.20.1.20.19.02.096 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
- Kendaraan operasional dinas kelurahan dan
kecamatan
10% - Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas operasional
41 kendaraan 4.500.000 4.500.000 -
1.20.19.06 44.836.000 44.836.000 -
1.20.1.20.19.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Penyusunan RKA/ DPA/ DPPA, Lakip, Renja,
LKPJ dan Evaluasi Kinerja Camat
50% - Penyusunan RKA/DPA/DPPA, Lakip, Renja, LKPJ
dan Evaluasi Kinerja Camat
17 kegiatan 19.936.000 19.936.000 -
1.20.1.20.19.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
Bendahara
50% - Penyusunan laporan keuangan, pengelolaan
keuangan dan pengelola aset daerah (3)
kegiatan
36 kegiatan 24.900.000 24.900.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 256.937.000 276.937.000 20.000.000
1.08.00.15 230.113.000 230.113.000 -
1.08.1.20.19.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
- Kebersihan di jalan - jalan protokol diwilayah
Kecamatan Banyumanik
50% - Penanganan kebersihan jalan protokol di
wilayah kecamatan
12 bulan 100.273.000 100.273.000 -
1.08.1.20.19.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
- Pengelolaan sampah di 13 TPS 50% - Pengelolaan persampahan di 13 TPS pada hari
libur selama 7 jam
120 hari 129.840.000 129.840.000 -
1.08.00.16 26.824.000 46.824.000 20.000.000
1.08.1.20.19.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Peningkatan cakupan pelayanan K3 di Wilayah
kecamatan dan kelurahan
100% - Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan
penilaian kota sehat / Adipura; Tim pemantau
Kecamatan 12 kali dan 11 keluarahan
132 kegiatan 26.824.000 46.824.000 20.000.000
1.20.19.17 179.000.000 179.000.000 -
1.20.1.20.19.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
- Pemungutan PBB di kecamatan 12 bulan - Tercapainya optimalisasi pemungutan PBB oleh
pemerintahan Kecamatan dan Kalurahan
12 bulan 179.000.000 179.000.000 -
1.20.19.20 - 111.600.000 111.600.000
1.20 1.20.19 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- Peningkatan penyelenggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan
100% - Penyelenggaraan pelayanan administrasi
terpadu kecamatan
1 kegiatan - 111.600.000 111.600.000
1.22 2.155.180.000 2.926.050.000 770.870.000
1.22.00.15 30.000.000 800.870.000 770.870.000
1.22 1.20.19 15 001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
- Meningkatnya kemampuan lembaga
masyarakat untuk berpartisipsi dalam
pembangunan wilayah
50% - Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan
pemberian transpot kegiatan ormas / lembaga
kemasyarakatan
1858 ormas 28.200.000 799.070.000 770.870.000
1.22 1.20.19 15 010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- Warga kurang mampu 50% - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
penanggulangan kemiskinan kegiatan
3 kelurahan 1.800.000 1.800.000 -
1.22.00.17 2.125.180.000 2.125.180.000 -
1.22 1.20.19 17 001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
- Pembinaan dan fasilitasi kelurahan, Pokjanal
Posyandu, dan kegiatan PKK Kecamatan dan 8
Kelurahan
5% - Penyelenggaraan kegiatan bagi kelompok
masyarakat 4 X 12
48 kegiatan 18.150.000 18.150.000 -
1.22 1.20.19 17 004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pelaksanaan kegiatan monev di 11 kelurahan 5% - Pelaksanaan pembinaan, pelaporan dan
evaluasi
8 kegiatan 65.000.000 65.000.000 -
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.247
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22 1.20.19 17 002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
- Kelancaran penyelenggaraan musrenbang
kecamatan dan 8 kelurahan
10% - Penyelenggaraan kegiatan musrenbang
kelurahan dan kecamatan
9 kegiatan 20.140.000 20.140.000 -
1.22 1.20.19 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan
20% - Pelaksanan kegiatan pembangunan sesuai
dengan DSP hasil Musrenbang
5 kegiatan 216.140.000 216.140.000 -
1.22 1.20.19 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
- Pemberian bantuan usaha bagi 3 kelompok
usaha di Kelurahan Banyumanik
20% - Pemberian bantuan peralatan usaha bagi 3
kelompok usaha
30 orang 50.000.000 50.000.000 -
1.22 1.20.19 17 052 Pembinaan keompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan
kelurahan srondol wetan
- Penyelenggaran kegiatan-kegiatan di
Kelurahan Srondol Wetan
10% - Penyelenggaraan kegiatan kelurahan
percontohan SKPD
5 kegiatan 21.500.000 21.500.000 -
- Peningkatan kualitas jalan, jembatan di
seluruh wilayah Kecamatan Banyumanik
10% - Pembangunan Jalan Balai RW , RT 04.III Kel.
PEDALANGAN
0
- Pavingisasi Jalan Jalan, RT 003.III Kel.
PUDAKPAYUNG
222 m2
- Pavingisasi Jalan Jalan Dawung, RT 003.II Kel.
PUDAKPAYUNG
75 m2
- Pavingisasi Jalan Jalan, RT 004.III Kel.
PUDAKPAYUNG
270 m2
- Pavingisasi Jalan Jalan, RT 006.IV Kel.
PUDAKPAYUNG
100 m2
- Pavingisasi Jalan Jalan, RT 006.V Kel.
PUDAKPAYUNG
100 m2
- Betonisasi Jalan Jl. Karangrejo Selatan, RT 02.VII
Kel. TINJOMOYO
40 meter
persegi
- Betonisasi jalan dan Talud Kp. Pentul RW II ke
RW VII, RT 01.II Kel. TINJOMOYO
25 meter
persegi
- Pengerasan Jalan (Makadam) Jl. Kruing Timur
Dalam, RT 09.VI Kel. PEDALANGAN
413 m
- Pelebaran Jalan dan Talud Jl. Karangrejo Selatan,
RT 01.VII Kel. TINJOMOYO
200 meter
- Pembangunan Jalan/ Pavingisasi Jl. Tirto Agung
Barat III, RT 02.III Kel. PEDALANGAN
250 m2
- Paving Jalan , RT 01.IV Kel. PEDALANGAN 375 m2
- Pavingisasi Gg. di Waru Timur Dalam II, RT 10.I
Kel. PEDALANGAN
3 m
- Paving Jalan Tusam Raya Buntu, RT 01.I Kel.
PEDALANGAN
400 m2
- Paving Jalan , RT 04.IV Kel. PEDALANGAN 500 m2
- pavingisasi waru timur raya RW. I Kel.
PEDALANGAN
300 m2
- Pavingisasi Jalan Jl. Ngesrep Barat III Dalam , RT
04.VI Kel. TINJOMOYO
332 meter
persegi
- Perbaikan Pavingisasi , RT 1,2,3,.X Kel.
PEDALANGAN
0
- Pavingisasi Jalan dan Rehab Saluran Air
Jl.Saninten Timur IV, RT 01.XVII Kel. SRONDOL
WETAN
60 M2
- Pengaspalan Jalan Jl.Meranti Barat, RT 1,2.XIV
Kel. SRONDOL WETAN
100 M 2
- Pavingisasi Jalan Jl.Jati Selatan, RT 1,2,5.XIII Kel.
SRONDOL WETAN
150 M 2
1.22 1.20.19 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
723.500.000 723.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.248
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Betonisasi Jalan Jl.Wakidin, RT 03.I Kel.
JABUNGAN
300 m2
- Pavingisasi Jalan Jl. Gaharu Barat Dalam IV dan
V, RT 1,2,3,4.IX Kel. SRONDOL WETAN
174 M 2
- Betonisasi Jalan Jl.Pulesari, RT 02.II Kel.
JABUNGAN
300 m2
- Betonisasi Jalan Jl.Sidoro VII, RT 03.III Kel.
JABUNGAN
200 m2
- Betonisasi Jalan RT.04/RW.II, RT 04.II Kel.
JABUNGAN
200 m2
- Betonisasi Jalan RT.06/RW.II, RT 06.II Kel.
JABUNGAN
300 m
- Pembangunan Pavingisasi Gedawang, RT 01.IV
Kel. GEDAWANG
160 M2
- Pengerasan jalan Jl.Sumurboto barat III, RT 05.III
Kel. SUMURBOTO
400 M
- Pengerasan jalan penghubung Jl.Sumurboto
dalam IV, RT 06.III Kel. SUMURBOTO
30 M
- Pembangunan Pavingisasi Jl. Tejosari II, RT 05.V
Kel. GEDAWANG
175 M2
- Betonisasi Jalan Jl.Kidul Gunung, RT 02.V Kel.
JABUNGAN
400 m2
- Betonisasi Jalan Jl.Kidul Gunung, RT 03.V Kel.
JABUNGAN
350 m2
- Betonisasi Jalan Jl.Kidul Gunung, RT 01.V Kel.
JABUNGAN
400 m2
- Betonisasi Jalan Jl.Sidoro VI, RT 02.III Kel.
JABUNGAN
400 m
- Pavingisasi Jalan Jl.Syaikul Rozi, RT 03.IV Kel.
JABUNGAN
550 m
- Perbaikan Infrastruktuk Jalan Jl. Gedawang
Raya, RT 01.I Kel. GEDAWANG
400 M2
- BETONISASI JALAN JL.Saptamarga, RT 01.IX Kel.
NGESREP
45 m3
- Pembangunan Jalan Paving Gedawang, RT 02.I
Kel. GEDAWANG
100 M2
- Pembangunan jalan tembus Jalan Tembus, RT
01.IV Kel. NGESREP
50 m3
- PAVINGISASI JL.BUKIT TEBU, RT 06. Kel. NGESREP 1 M
- Pembangunan Pavingisasi Jl. Tegalrejo Kalijaten,
RT 04.I Kel. GEDAWANG
200 M2
- pavingisasi jalan JL.BUKIT PUTRA, RT 04.X Kel.
NGESREP
300 m2
- pavingisasi jalan Jl. Carikan II, RT 02.I Kel.
NGESREP
200 m2
- Perbaikan/Rehap Jembatan Jl. Jatiluhur, RT
.I,II,III,IV Kel. NGESREP
30 m3
- Perbaikan dan pelebaran Jembatan Jl. Jatiluhur,
RT 03.III Kel. NGESREP
16 m3
1.22 1.20.19 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
723.500.000 723.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.249
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Perbaikan Jalan Gedawang, RT 03.VI Kel.
GEDAWANG
200 M2
- Rehab jembatan sendang gede Jembatan, RT
03.02 Kel. BANYUMANIK
8 M2
- Pavingisasi Jl.Karangrejo V Jalan, RT 03.03 Kel.
BANYUMANIK
45 M2
- Pembangunan Pavingisasi Jalan RT 05 RW VII
Kel. SRONDOL KULON
0
- Pembangunan Pavingisasi jalan RT 01 RW II Kel.
SRONDOL KULON
0 M
- Pavingisasi Jalan Jl.Rasamala, RT 03.V Kel.
SRONDOL WETAN
360 M 2
- pembangunan pavingisasi RT 01 RW X Kel.
SRONDOL KULON
180 m2
- Perbaikan jalan Tembus Lapangan Barata Jalan ,
RT 05.02 Kel. BANYUMANIK
100 M2
- Pavingisasi jalan tumpuksari Barat pavingisasi,
RT 04.07 Kel. BANYUMANIK
220 M2
- Pengaspalan Jalan Jln.RT 05, RT 05.IV Kel.
BANYUMANIK
450
- Pavingisasi Jalan Jln, Grafika Barat VI, RT 03.VIII
Kel. BANYUMANIK
189
- Pavingisasi Jalan Suren Padangsari, RT 3.V Kel.
PADANGSARI
300 M
- Perbaikan Jalan/Pavingisasi Padangsari, RT 1.III
Kel. PADANGSARI
300 M
- Aspal Jalan Padangsari, RT 3.IV Kel. PADANGSARI 300 M
- Pavingisasi Jalan Lempuyang V RT 07 RW V, RT
07.V Kel. BANYUMANIK
250
- Pavingisasi jalan RT.03-RW.IV Jl. Taman Teuku
Umar Kel. TINJOMOYO
100 M2
- Betonisasi jalan dan talud RT.02-RW.II Kp. Pentul
Kel. TINJOMOYO
80 M2
- Pengaspalan jalan RT.05-RW.I Ngesrep Tmr V
Kel. SUMURBOTO
200 M2
- Pengaspalan jalan jambu raya Kel. SUMURBOTO 750 M2
- Perbaikan jalan SBI RT.06-RW.V Kel.
SUMURBOTO
200 M2
- Pengaspalan jalan RT.03-RW.IV Kel.
BANYUMANIK
450 M2
- Pavingisasi jalan Rumpun Diponegoro
Kel.BANYUMANIK
160 M2
- Pengerasan jalan RT.04-XII Kel. PUDAKPAYUNG 450 M2
- Pemb. Paving Jalan RT 08 RW I Kel. SUMURBOTO 570 M
- Pelebaran jalan beton RT 03 RW II Jl. Murbei I
Barat Kel SUMURBOTO
80 M
- Pavingisasi jalan RT. 05-II Kel. PUDAKPAYUNG 150 M2
1.22 1.20.19 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
723.500.000 723.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.250
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Perbaikan Jl. Rasamala Raya RW.VI Kel.
SRONDOL WETAN
400 M2
- Pavingisasi jalan depan Balai RT Jl. Kruing Brt
Dlm RW.III Kel. SRONDOL WETAN
74 M2
- Pengaspalan jalan RT.6,7,8,9 -I Kel. SUMURBOTO 0
- Pengaspalan jalan Kruing Raya RW.XVI Kel.
SRONDOL WETAN
2 M2
- Paving dan Pagar Balai RW Jl. Ulin V , RT 6.XIII
Kel. PADANGSARI
50 M
- Perbaikan Jl. Saninten IV RW. XVII Kel. SRONDOL
WETAN
38 M2
- Peningkatan Kualitas kehidupan
bermasyarakat
10% - Pembangunan Gerdu Siskampling Gedawang, RT
03.V Kel. GEDAWANG
16 M2
- Perbaikan gapura RW. VII Kel. BANYUMANIK 1 kegiatan
- Pembuatan Gapura Padangsari, RT 01 RW XIV
PADANGSARI
1 kegiatan
- Pembangunan Pos Keamanan RT.04-XIII Kel.
PUDAKPAYUNG
1 kegiatan
- Peningkatan Saluran dan Talud di Wilayah
Kecamatan Banyumanik
10% - Perbaikan talud sungai Jl. Kruing RW.XVI Kel.
SRONDOL WETAN
35 m3
- Perbaikan talud Jl. Saninten IV RW. XVII Kel.
SRONDOL WETAN
28 M3
- Pembangunan saluran RT 06 RW X Kel.
SRONDOL KULON
150 M
- Saluran air RT.05-VII Kel. BANYUMANIK 0
- Perbaikan saluran air Jl. Gaharu Raya RW.XI Kel.
SRONDOL WETAN
100 M3
- Pembangunan talud RT.03-XIII Kel. PADANGSARI 0
- Peninggian talud RT.03-RW.IX Kel. PEDALANGAN 0
- Pembangunan talud RT.04-VIII Kel.
PUDAKPAYUNG
0
- Pembangunan drainase Kp. Pentul RT.03-RW.II
Kel. TINJOMOYO
150 M3
- Perbaikan gorong-gorong saluran JL. Gaharu
Utara Dlm RW.XII Kel. SRONDOL WETAN
100 M3
- Perbakan gorong-gorong Gg IX Kel. NGESREP 6 M3
- Saluran Jl. Kidul Gunung RT 04 RW V Kel.
JABUNGAN
150 m
- Perbaikan talud RT 02 RW IV Kel. PADANGSARI 200 M
- Talud dan gorong-gorong RT.03-RW.I Gg. Mawar
Kel. TINJOMOYO
100 M3
- Talud sungai Jl. Sendang Pentul RW, I, II Kel.
TINJOMOYO
120 M3
- Perbaikan talud dan jembatan Jl. SBI RT.03-RW.V
Kel. SUMURBOTO
150 M3
1.22 1.20.19 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
902.000.000 902.000.000 -
1.22 1.20.19 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
723.500.000 723.500.000 -
1.22 1.20.19 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
24.500.000 24.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.251
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembangunan talud RT.01-RW.II Kel.
GEDAWANG
150 M3
- Perbaikan saluran RT.08-RW.II Kel. SUMURBOTO 500 M3
- Pembangunan talud dan saluran RT.05-RW.VII
Kel. TINJOMOYO
120 M3
- Pembuatan saluran RT.03-RW.VII Kel.
TINJOMOYO
50 M3
- Talud saluran RT.06-RW.V l. Gombel Lama Kel.
TINJOMOYO
225 M3
- Pembuatan pondasi saluran dan griil RT.04-
RW.V Kel. TINJOMOYO
16 M3
- Saluran air RT.06-RW.III Tmn Teuku Umar Kel.
TINJOMOYO
200 M3
- Pembangunan talud pondasi tanah RT.02-RW.V
Kp. Gombel Lama Kel. TINJOMOYO
29 M3
- Pembuatan talud dan gorong-gorong RT.06-
RW.II Kel. TINJOMOYO
65 M3
- Talud saluran RT.06-RW.I Jl. Tinjomoyo Kel.
TINJOMOYO
100 M3
- Talud jalan Gang Gotong RoyongRT.01-RW.I Kel.
TINJOMOYO
250 M3
- Pembangunan Talud Longsor Tahap II Talud, RT
005.X Kel. PUDAKPAYUNG
20 m3
- Pembangunan Talud Jalan Talud Jalan, RT
004.XIV Kel. PUDAKPAYUNG
30 m3
- Pembangunan Saluran Air RT.009-RW.XI Kel.
PUDAKPAYUNG
0
- Perbaikan Talud Pos Kamling Talud, RT 007.XIII
Kel. PUDAKPAYUNG
45 m2
- Pembangunan Talud Jalan Jalan Utama, RT
008.XII Kel. PUDAKPAYUNG
30 m
- Pembangunan Saluran Air / Gorong-gorong
Gorong-gorong, RT 004.IV Kel. PUDAKPAYUNG
600 m2
- Pembangunan Saluran Air Saluran Air, RT 002.VII
Kel. PUDAKPAYUNG
145 m2
- Pembangunan Saluran Air Saluran Air, RT 015.VI
Kel. PUDAKPAYUNG
420 m
- Perbaikan Saluran Air Saluran Air ( Crossing Jalan
), RT 001.XIII Kel. PUDAKPAYUNG
30 m
- Rehab Talud Talud, RT 004.VII Kel.
PUDAKPAYUNG
360 m2
- Perbaikan saluran air batas RW III ke RW IX
Saluran air, RT 01.09 Kel. BANYUMANIK
200 M2
- Pembangunan Talut Jln.Karangrejo III, RT 02.III
Kel. BANYUMANIK
100
- Pembangunan saluran air Saluran , RT 02.04 Kel.
BANYUMANIK
120 M2
- Perbaikan Sendang Gedawang, RT 02.VI Kel.
GEDAWANG
20 M2
1.22 1.20.19 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
902.000.000 902.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.252
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Saluran air RT.01-RW.V Gumpilsari Kel.
TINJOMOYO
50 M3
- Perbaikan Saluran Air Padangsari, RT 5.X Kel.
PADANGSARI
2 M
- Perbaikan saluran RT.03-XIV Kel. PADANGSARI 30 M2
- Pembangunan Saluran Air Jl. Gombel Lama, RT
04.IV Kel. TINJOMOYO
200 meter
- Pembuatan Saluran Air Jl. Teuku Umar Dalam,
RT 02.III Kel. TINJOMOYO
200 meter
persegi
- Perbaikan Saluran Air Padangsari, RT 5.VI Kel.
PADANGSARI
60 M
- Pembangunan Saluran RT 03 RW X Kel.
SRONDOL KULON
400 M2
- Saluran Air Jl. Rengas IV, RT 2.V Kel.
PADANGSARI
28 M
- Perbaikan ssaluran air Jl.Bukit agung Blok U.30,
RT 04.I Kel. SUMURBOTO
75 M
- Saluran/ Talud , RT 05.II Kel. PEDALANGAN 200 m
- Pembangunan Saluran Air Jl.Blimbing, RT 08.I
Kel. SRONDOL WETAN
105 M 2
- Saluran Air , RT 02.VII Kel. PEDALANGAN 0
- Pembangunan Saluran Jl. Kanfer Utara II, RT
03.V Kel. PEDALANGAN
150 cm
- Pembangunan Saluran Jl. Kanfer Raya, RT 04.V
Kel. PEDALANGAN
60 m3
- Saluran Air (Lanjutan) , RT 01.VII Kel.
PEDALANGAN
0
- Perkuatan Bronjong dan Talud Sungai , RT 01.IX
Kel. PEDALANGAN
100 m2
- Pembanguna .Talud Jl.Tanjungsari II, RT 01.II Kel.
SUMURBOTO
200 M
- Pembangunan saluran air Jl.Ngesrep timur VI, RT
02.III Kel. SUMURBOTO
150 M
- Pembangunan saluran air Ngesrep Timur V
Dalam II, RT 01.IV Kel. SUMURBOTO
43 M
- Pemb. Saluran drennese Jl. Ngesrep timur III, RT
06.I Kel. SUMURBOTO
50 M3
- Perbaikan saluran Jl.Ngesrep timur III, RT 09.I
Kel. SUMURBOTO
200 M3
- Saluran jalan RT 03.II Kel. JABUNGAN 600 m2
- Pembangunan saluran jl.gunungsari, RT 01.I Kel.
JABUNGAN
600
- Pembuatan Talud tepi sungai Gedawang, RT
02.V Kel. GEDAWANG
24 M3
- Perbaikan saluran JL.Jrobang Raya, RW .VIII Kel.
NGESREP
50 m3
- Perbaikan saluran air JL. Jatisari, RT 04.V Kel.
NGESREP
30 m3
- Perbaikan gorong-gorong JL.jatingaleh Trangkil,
RT 02,03.II Kel. NGESREP
260 m3
1.22 1.20.19 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
902.000.000 902.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.253
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Normalisasi Saluran Jl. Watukaji I, RT 01.V Kel.
GEDAWANG
100 M3
- Pembangunan talud dan saluran air , RT 03.01
Kel. BANYUMANIK
65 m
- Pembangunan Talud Jalan Jalan, RT 04.01 Kel.
BANYUMANIK
15 M2
- Perbaikan Saluran dan Jalan Gedawang, RT 02.VI
Kel. GEDAWANG
32 M3
- pembangunan Talud Gedawang, RT 08.V Kel.
GEDAWANG
40 M2
- Perbaikan Saluran Jl. Graha citra, RT 07.V Kel.
GEDAWANG
400 M3
- Pembangunan Talud / Saluran Air Talud Air, RT
008.I Kel. PUDAKPAYUNG
80 m
- pembangunan Talud Gedawang, RT 04.II Kel.
GEDAWANG
300 M3
- Pembuatan Saluran Gedawang, RT 01.VI Kel.
GEDAWANG
44 M3
- Perbaikan talud sungai yang longsor Talud, RT
02.06 Kel. BANYUMANIK
60 M2
- pembangunan talud jalan jalan gedawang
pesona asri, RT 05.07 Kel. GEDAWANG
200 M3
- Pembangunan Saluran Jl. Kanfer Utara III, RT
07.V Kel. PEDALANGAN
60 m
- Perbaikan saluran dan gorong-gorong , RT 04.VI
Kel. NGESREP
6 m3
- Perbaikan saluran Jl. Jatiluhur, RW .III,IV,V Kel.
NGESREP
0
- Pembangunan Talud Makam Kali Duren , RT 06.I
Kel. SRONDOL KULON
0 M2
- Pembangunan Saluran Air , RT 02.X Kel.
SRONDOL KULON
200 M2
- Pembangunan Saluran Air , RT 01.I Kel.
SRONDOL KULON
0
- Perbaikan Talud Padangsari, RT 1.X Kel.
PADANGSARI
100 M
- Pembangunan talud RT.04-IX Kel.
PUDAKPAYUNG
0
- Gorong-gorong jembatan RT.05-VIII Kel.
PUDAKPAYUNG
0
- Perbaikan saluran RT03-X Kel. PUDAKPAYUNG 0
- Pembangunan talud Jl. Gaharu Raya, RT 05.VIII
Kel. SRONDOL WETAN
7 M
- Perbaikan saluran air dan Penutupan goorong-
gorong Jl.Gaharu Timur Dalam VII dan VIII, RT
02.X Kel. SRONDOL WETAN
35 M
- Perbaikan Saluran Air Jl.Karangrejo, RT 04.VII
Kel. SRONDOL WETAN
70 M
- Perbaikan saluran air RT.01-XII Kel. PADANGSARI 0
1.22 1.20.19 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
902.000.000 902.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.254
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Perbaikan Saluran Air Jl.Rasamala Raya, RT 07.VI
Kel. SRONDOL WETAN
146 M
- Pembangunan talud RT.01-XV Kel. PADANGSARI 0
1.22 1.20.19 17 076 Pembinaan kelompok masyarakat
kelurahan percontohan skpd kelurahan
banyumanik
- Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di
Kelurahan Banyumanik
10% - Penyelenggaraan kegiatan kelurahan
percontohan
60 kegiatan 21.500.000 21.500.000 -
1.22.1.20.19.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Peningkatan penyelenggaraan dan
pengelolaan pembangunan sarana dan
prasarana umum
100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 3 bulan 41.250.000 41.250.000 -
1.22.1.20.19.17.051 Pembinaan keompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan
kelurahan sumurboto
- Penyelengaraan kegiatan-kegiatan di
kelurahan Sumurboto
10% - Penyelenggaraan kegiatan kelurahan
percontohan SKPD
5 kegiatan 21.500.000 21.500.000 -
3.536.140.000 4.468.525.000 932.385.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 745.505.790 763.463.790 17.958.000
1.20.20.01 429.231.790 445.891.790 16.660.000
- 100% - Penggandaan 50000 lembar
- Tersedianya barang cetakan 24 item
1.20 1.20.20 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100% - Tersedianya alat tulis kantor 36 item 22.800.000 23.400.000 600.000
- 100% - Pembayaran Tenaga Harian Lepas 24 orang
- Lembur PNS 60
- Jumlah surat terkirim 900 lembar
1.20.1.20.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Tercapainya pemenuhan kebutuhan
komunikasi, air, listrik dan surat kabar
100% - Terlaksananya pemenuhan kebutuhan
komunikasi, air, listrik & surat kabar
12 Bulan 161.727.790 161.727.790 -
1.20.1.20.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100% - Tersedianya makanan & minuman rapat 3653 dos 40.200.000 45.660.000 5.460.000
1.20.1.20.20.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
4 kali 15.000.000 25.600.000 10.600.000
- 100% - Langganan & servis peralatan kantor 12 bulan
- ATK 8 item
- Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan
- Pemeliharaan kebersihan gedung 12 bulan
- Makanan & minuman rapat & tamu 24 kali
- Penggandaan 16000 lembar
- Transport 80 OH
- 100% - ATK 8 item
- Langganan & servis peralatan kantor 12 bulan
- Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan
- Pemeliharaan kebersihan gedung 12 bulan
- Makanan & minuman rapat & tamu 24 kali
- Penggandaan 16000 lembar
- Transport 80 oh
- 100% - ATK 8 item
- Transport 80 oh
- Televisi 1 bh
- Langganan & servis peralatan kantor 12 bulan
1.20.1.20.20.01.198 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tambakaji
Tercapainya kelancaran administrasi kantor
Kelurahan Tambakaji
59.800.000 59.800.000 -
1.20.1.20.20.01.174 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan ngaliyan
Tercapainya kelancaran administrasi kantor
Kelurahan Ngaliyan
29.800.000 29.800.000 -
1.20.1.20.20.01.175 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalipancur
Tercapainya kelancaran administrasi kantor
Kelurahan Kalipancur
29.800.000 29.800.000 -
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20 1.20.20 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tercapainya kelancaran administrasi kantor 11.100.000 11.100.000 -
1.20.1.20.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya kelancaran administrasi kantor 59.004.000 59.004.000 -
1.22 1.20.19 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
902.000.000 902.000.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.20 KECAMATAN NGALIYAN
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.255
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Penggandaan 16000 lembar
- Makanan & minuman rapat & tamu 24 kali
- Pemeliharaan kendaraan bermotor 12 bulan
- Almari arsip 1 bh
- Pemeliharaan kebersihan gedung 12 kali
- Printer 1 bh
- Laptop 1 bh
- Kursi rapat 25 bh
- Meja & kursi makan 1 set
- Tempat tidur 1 set
- Almari pakaian 1 bh
- Sofa 1 set
- Tabung gas 1 bh
- Meja teras 1 bh
- Rak TV 1 bh
- Kompor gas 1 bh
- Kulkas 1 bh
1.20.20.02 279.454.000 285.052.000 5.598.000
1.20 1.20.20 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Tercapainya pemenuhan pemeliharaan
mebeleur Kec. Ngaliyan
100% - Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor 10 unit 1.000.000 1.000.000 -
1.20 1.20.20 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Tercapainya pemenuhan pemeliharaan rumah
dinas Camat Ngaliyan
100% - Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas 12 Bulan 2.400.000 2.400.000 -
- 100% - Sound System 1 set
- Mesin ketik 4 unit
- AC 7 unit
- Komputer & laptop 10 unit
1.20 1.20.20 02 083 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
- Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana
Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan
Pelayanan Publik
100% - Terlaksananya pemenuhan kebutuhan
pelunasan pajak kendaraan bermotor
36 Unit 5.540.000 4.000.000 -1.540.000
- 100% - Laptop 3 Bh
- AC 2 Bh
- Printer 1 Bh
- Dispenser 1 Bh
- Megaphone 1 Bh
- Kulkas 1 Bh
- Wireless 1 Bh
- 100% - Mobil 12 unit
- Motor 432 unit
- 100% - Pengecatan kantor 1 kgt
- Alat Kebersihan & bahan pembersih kantor 12 item
- Transport Staf Tramtib / Satpol 84 orang
1.20.1.20.20.02.048 Rehabilitasi sedang/ berat instalasi - Tercapainya pemenuhan kebutuhan alat listrik
Kec. Ngaliyan
100% - alat listrik & kelistrikan 12 jenis 3.600.000 3.600.000 -
1.20.1.20.20.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Tercapainya rehab kantor Kecamatan Ngaliyan 100% - Rehab kantor Kecamatan Ngaliyan 1 kgt 40.924.000 40.924.000 -
1.20.1.20.20.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana
Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan
Pelayanan Publik
100% - Rehab rumah dinas camat 1 unit 25.000.000 24.780.000 -220.000
1.20.20.06 36.820.000 32.520.000 -4.300.000
1.20.1.20.20.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tercapainya pemenuhan pemeliharaan
gedung kantor Kec. Ngaliyan
29.000.000 29.000.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.20.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tercapainya peningkatan kinerja karyawan
Kecamatan Ngaliyan
50.000.000 50.000.000 -
1.20.1.20.20.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana
Prasarana Aparatus dalam Melaksanakan
112.590.000 119.948.000 7.358.000
1.20.1.20.20.01.198 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tambakaji
Tercapainya kelancaran administrasi kantor
Kelurahan Tambakaji
59.800.000 59.800.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.20 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Tercapainya pemenuhanpemeliharaan
peralatan kantor
9.400.000 9.400.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.256
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.20.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan
Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan
100% - Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan
keuangan dalam satu tahun
4 bulan 4.720.000 3.420.000 -1.300.000
1.20.1.20.20.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan
Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan
100% - Terlaksananya pelaporan keuangan dalam satu
tahun
12 Bulan 32.100.000 29.100.000 -3.000.000
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 74.160.000 88.560.000 14.400.000
1.08.00.15 62.160.000 56.560.000 -5.600.000
1.08.1.20.20.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
- Peningkatan Cakupan Pelayanan
Persampahan Wilayah
100% - Terangkutnya sampah di wilayah Kecamatan
Ngaliyan
360 kali/rit 62.160.000 56.560.000 -5.600.000
1.08.00.16 12.000.000 32.000.000 20.000.000
1.08 1.20.20 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Peningkatan Cakupan Pelayanan K3 Wilayah
Kecamatan
100% - Kerja Bhakti meningkatkan kebersihan 11 kali 12.000.000 32.000.000 20.000.000
1.20.20.17 198.000.000 198.000.000 -
1.20.1.20.20.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
- Terlaksananya optimalisasi pemungutan PBB 1 thn 198.000.000 198.000.000 -
1.20.20.20 - 113.000.000 113.000.000
1.20 1.20.20 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana
Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan
Pelayanan Publik
100% - Sarana dan prasarana pelayanan administrasi
terpadu
1 paket - 113.000.000 113.000.000
1.22 1.985.974.210 2.794.784.210 808.810.000
1.22.00.15 28.650.000 837.460.000 808.810.000
1.22 1.20.20 15 001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
- Meningkatnya Kemampuan Lembaga
Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam
Pembangunan Wilayah
100% - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga
& organisasi kemasyarakatan
100% 26.400.000 835.210.000 808.810.000
1.22.1.20.20.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- Tercapainya penanggulangan kemiskinan di
Kec. Ngaliyan
100% - Sosialisasi Gerdu Kempling 2 kali 2.250.000 2.250.000 -
1.22.00.17 1.957.324.210 1.957.324.210 -
- 100% - TALUD JALAN ANYAR JALAN UTAMA RT
03,O4,06/II, RT 04.II Kel. WATES
1 kgt
- PENGASPALAN JALAN WONOREJO JALAN
WONOREJO, RT 004.III Kel. WATES
1 kgt
- Saluran air Gang IV, V, VI, RT 08.02 Kel.
PURWOYOSO
1 kgt
- Pengaspalan Jalan Jl. Desa RW.X, IV, V s/d VIII,
RT . Kel. PODOREJO
1 kgt
- Normalisasi Sungai Silandak Klampisan, RT .II
Kel. NGALIYAN
1 kgt
- 100% - Pengembangan Usaha Bordir 1 kgt
- Pengembangan usaha pembuatan Sprei 1 kgt
- Pengembangan usaha pembuatan pepes fillet
kakap
1 kgt
1.22 1.20.20 17 057 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan kalipancur
- Pembinaan kelompok masyarakat Kelurahan
Kalipancur
100% - Terlaksananya pembinaan lembaga
kemasyarakatan di Kelurahan Kalipancur
6 lembaga 20.800.000 20.800.000 -
1.22 1.20.20 17 056 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan ngaliyan
- Tercapainya pembinaan kelompok masyarakat
Kelurahan Ngaliyan
100% - Terlaksananya pembinaan lembaga
kemasyarakatan di Kelurahan Ngaliyan
6 lembaga 20.800.000 20.800.000 -
185.000.000 185.000.000 -
1.22 1.20.20 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
Tercapainya peningkatan potensi wilayah
Kelurahan Tambakaji
50.000.000 50.000.000 -
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 1.20.20 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
Tercapainya pembangunan sarana prasarana
lingkungan Kecamatan Ngaliyan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.257
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelaksanaan Pembangunan
100% - PEMBUATAN GAPURO MASUK WILAYAH
RT.09/VI JALAN MASUK RT.09/VI, RT 09.VI Kel.
TAMBAKAJI
100 M2
- PEMBANGUNAN GAPURA JL CANDI PAWON IV,
RT 03.01 Kel. KALIPANCUR
2 SISI
- Pembuatan Gapura Jl.Karonsih Selatan, RT 6.VI
Kel. NGALIYAN
1 Unit
- PERBAIKAN GAPURA JL MASUK ARUMANIS
TENGAH & JL ARU JL. ARUMANIS TENGAH DAN
BARAT, RT .II Kel. TAMBAKAJI
0
- Pembangunan gapura Pengilon , RT 3.II Kel.
BRINGIN
150 m2
- Pembangunan gapuro Salamkerep, RT 01.III Kel.
GONDORIYO
300 m3
- Tercapainya peningkatan kualitas jalan &
jembatan di wilayah Kecamatan Ngaliyan
100% - PEMBANGUNAN PENINGGIAN JEMBATAN KP
SENDANGSARI, RT 004.XI Kel. TAMBAKAJI
20 M2
- PAVINGISASI JALAN KP TEGALSARI, RT 003.XI Kel.
TAMBAKAJI
300 M2
- PAVINGISASI JALAN KP BONGSARI, RT 002.XI Kel.
TAMBAKAJI
150 M2
- PONDASI BADAN JALAN KP. BONGSARI, RT
002.XI Kel. TAMBAKAJI
50 M2
- PEMBANGUNAN TALUD JALAN POROS JL. TUGU
LAPANGAN, RT 09.I Kel. TAMBAKAJI
300 M2
- PAVINGISASI JALAN PINTU UTAMA DAN
PERBAIKAN SALURA GRIYA INDO PERMAI, RT
01.XV Kel. TAMBAKAJI
60 M2
- Pembangunan talud jalan , RT 03.05 Kel.
BAMBANKEREP
75 m2
- Pavingisasi , RT 01.05 Kel. BAMBANKEREP 500 m2
- Pembangunan talud badan jalan , RT 01.05 Kel.
BAMBANKEREP
180 m2
- Pavingisasi , RT 06.03 Kel. BAMBANKEREP 200 m2
- Pelebaran jalan tembus , RT 05.03 Kel.
BAMBANKEREP
800 m2
- Pelebaran Jalan Makam , RT 04.03 Kel.
BAMBANKEREP
60 m2
- Pembangunan pondasi / talud jalan , RT 02.02
Kel. BAMBANKEREP
52 m2
- Pavingisasi , RT 03.01 Kel. BAMBANKEREP 100 m2
- Pavingisasi , RT 02.01 Kel. BAMBANKEREP 200 m2
- Pembuatan Jalan Kampung KELURAHAN
WONOSARI, RT 02.IV Kel. WONOSARI
140 m
- Pavingisasi jalan KELURAHAN WONOSARI, RT
01.XVI Kel. WONOSARI
300 M2
- Pavingisasi /Perbaikan jalan KELURAHAN
WONOSARI, RT 06.IV Kel. WONOSARI
75 m
- Pavingisasi jalan Plumbon I Kel.Wonosari, RT
07.III Kel. WONOSARI
200 m2
- Pavingisasi jalan KELURAHAN WONOSARI, RT
06.I Kel. WONOSARI
200 m2
1.22 1.20.20 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat
90.000.000 60.000.000 -30.000.000
1.22 1.20.20 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
730.000.000 730.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.258
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pavingisasi jalan KELURAHAN WONOSARI, RT
03.I Kel. WONOSARI
250 M2
- Pavingisasi jalan Plumbon I Kel.Wonosari, RT
06.III Kel. WONOSARI
3 M2
- Pavingisasi jalan Beringin Putih, RT 2.IX Kel.
BRINGIN
800 m2
- Pavingisasi jalan tembus dk. Gondoriyo, RT 2.VI
Kel. BRINGIN
200 m2
- Talud jalan utama dk. Gondoriyo, RT 2.VI Kel.
BRINGIN
60 m3
- Talud jalan tembus dk. Gondoriyo, RT 1.VI Kel.
BRINGIN
280 m3
- pavingisasi jalan dk. Wates, RT 4.V Kel. BRINGIN 200 m2
- Talud jalan dk. Wates, RT 2.V Kel. BRINGIN 200 m2
- Pavingisasi jalan dk. Duwet, RT 4.IV Kel. BRINGIN 150 m2
- Pavingisasi jalan dk. Duwet, RT 2.IV Kel. BRINGIN 500 m2
- Pengaspalan jalan Pengilon , RT 4.II Kel. BRINGIN 600 m2
- Pembangunan pavingisasi jalan Perumahan
Griya Lestari, RT 06.09 Kel. GONDORIYO
0
- Pembangunan pavingisasi jalan Salamkerep, RT
01.03 Kel. GONDORIYO
300 m
- Talud jalan Karangjoho Jludang, RT .02 Kel.
GONDORIYO
450 m
- Pavingisasi Kalikangkung, RT 03.01 Kel.
GONDORIYO
600 m
- Pengaspalan jalan Kalikangkung, RT .01 Kel.
GONDORIYO
500 meter
- Perbaikan jalan Jl.Pokok Pondasi, RT 1.VII Kel.
NGALIYAN
500 m2
- Pengaspalan Jl.Raya Desel Dukuh Desel, RT .IX
Kel. NGALIYAN
7 m
- Pavingisasi Jl.Nakula, RT 4.X Kel. NGALIYAN 200 m
- Pengaspalan jalan Jl.Wismasari XIII, RT 6.VIII Kel.
NGALIYAN
100 m
- Perbaikan jalan dan jembatan Jl.Honggowongso,
RT .II Kel. NGALIYAN
2 Km
- PAVINGISASI JL PENATARAN SELATAN II, RT .03
Kel. KALIPANCUR
600 M 2
- PAVINGISASI JALAN KALIPANCUR, RT 04.08 Kel.
KALIPANCUR
200 M
- PENGASPALAN JL CANDI KENCANA MUTIARA, RT
04.08 Kel. KALIPANCUR
100 M
- PENGASPALAN JALAN JL CANDI PRAMBANAN, RT
05.10 Kel. KALIPANCUR
48 M 2
- Jembatan , RT 12.13 Kel. PURWOYOSO 30 m2
1.22 1.20.20 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
730.000.000 730.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.259
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pengaspalan jalan , RT 08.12 Kel. PURWOYOSO 344 m2
- Perbaikan jalan , RT 06.12 Kel. PURWOYOSO 40 m2
- Pengaspalan jalan , RT 05.12 Kel. PURWOYOSO 2 m2
- Pengaspalan jalan Purwoyoso IC, RT 01.12 Kel.
PURWOYOSO
450 m2
- Pavingisasi jalan , RT 01.09 Kel. PURWOYOSO 400 m2
- Betonisasi , RT 03.08 Kel. PURWOYOSO 180 m2
- Pavingisasi jalan , RT 02.08 Kel. PURWOYOSO 150 m2
- Pembangunan Jembatan Dukuh Pada`an, RT .V
Kel. PODOREJO
4 m
- Pengaspalan Jalan Jl. Desa RW.X, VI, VII, RT . Kel.
PODOREJO
2 Km
- pavingisai Dukuh Pondok, RT 01.X Kel.
PODOREJO
200 m
- Talud jalan Dukuh Suruan, RT 01.VIII Kel.
PODOREJO
60 m
- Talud jalan Dukuh Grujugan, RT 01.VII Kel.
PODOREJO
100 m3
- pavingisai Dukuh Grujugan, RT 03.VI Kel.
PODOREJO
60 m2
- pavingisai Dukuh Pada`an, RT 04.IV Kel.
PODOREJO
240 m2
- Senderan Jembatan Dukuh Palir, RT .III Kel.
PODOREJO
100 m2
- pavingisai Dukuh Kaliancar, RT 01.II Kel.
PODOREJO
100 m2
- PERBAIKAN TALUD YANG TERKENA LONGSOR
TAMBAKAJI RT.08/XII, RT 008.XII Kel. TAMBAKAJI
35 M2
- pavingisai Dukuh Grujugan, RT 05.VI Kel.
PODOREJO
40 m2
- Pavingisasi Kalikangkung, RT 01.I Kel.
GONDORIYO
2 m2
- Pembangunan talud jalan Jludang, RT 02.02 Kel.
GONDORIYO
270 m2
- PAVINGISASI LINGKUNGAN RT 005/RW II, RT
005.II Kel. WATES
100 M2
- PAVINGISASI LINGKUNGAN RT 010/RW I, RT 010.
Kel. WATES
150 M
- PAVINGISASI LINGKUNGAN RT 003,RW III, RT
003.III Kel. WATES
100 M2
- PAVINGISASI GANG TENGAH, RT 006.III Kel.
WATES
100 M2
- PAVINGISASI LINGKUNGAN RT 006/RW II, RT
006.II Kel. WATES
200 M2
- PAVINGISASI LINGKUNGAN RT 008RW Ii, RT
008.ii Kel. WATES
200 M2
1.22 1.20.20 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
730.000.000 730.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.260
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- PAVINGISASI LINGKUNGAN RT 01/RW III, RT
001.III Kel. WATES
100 M2
- Pavingisasi , RT 02.05 Kel. BAMBANKEREP 270 m2
- 100% - PEMBANGUNAN SALURAN AIR / TALUD
LINGKUNGAN RT 02/RW III, RT 002.III Kel.
WATES
100 M3
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR / TALUD JALAN
LAPANGAN, RT 005.II Kel. WATES
100 M3
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR / TALUD
LINGKUNGAN RT 008/RW II, RT 008.II Kel.
WATES
150 M3
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR / TALUD JALAN
SIMPEN, RT 001.II Kel. WATES
100 M3
- PERBAIKAN TALUD DI LOKASI TANDON AIR
TANDON AIR RT.02/XV, RT 02.XV Kel.
TAMBAKAJI
10 M
- PEMBANGUNAN DRAINASE KALIPANCUR, RT
03.05 Kel. KALIPANCUR
15 M
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR KP TEGALSARI, RT
005.XI Kel. TAMBAKAJI
925 M2
- PEMBANGUNAN GORONG - GORONG
KALIPANCUR, RT 05.05 Kel. KALIPANCUR
5 M
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR KP. BONGSARI,
RT 002.XI Kel. TAMBAKAJI
75 M2
- Drainase , RT 01.09 Kel. PURWOYOSO 100 m2
- Drainase , RT 02.09 Kel. PURWOYOSO 80 m2
- Talud Purwoyoso IB, RT 01.12 Kel. PURWOYOSO 10 m2
- PEMBANGUNAN TALUD JL UNTUNG SUROPATI,
RT .04 Kel. KALIPANCUR
500 M
- DRAINASE KALIPANCUR, RT 09.05 Kel.
KALIPANCUR
20 M
- PEMBANGUNAN TALUD KE MAKAM
KALIPANCUR, RT .03 Kel. KALIPANCUR
36 M 2
- PEMBANGUNAN SALURAN JL MENDUT x, RT
03.11 Kel. KALIPANCUR
65 M
- PEMBANGUNAN SALURAN KALIPANCUR, RT
12.02 Kel. KALIPANCUR
200 M
- PEMBANGUNAN SALURAN DAN BERM JL CANDI
PAWON SELATAN XII, RT 05.01 Kel. KALIPANCUR
125 M 2
- SALURAN DAN BERM KALIPANCUR, RT .01 Kel.
KALIPANCUR
150 M 2
- PEMBANGUNAN TALUD DAN SALURAN
KALIPANCUR, RT 05.02 Kel. KALIPANCUR
160 M 2
- Perbaikan saluran air Jl.Persilan, RT 4.I Kel.
NGALIYAN
60 m
- Talud Dukuh Kaliancar, RT 03.I Kel. PODOREJO 198 m 3
- Pembangunan saluran air Jl.Karonsih Baru, RT
1.XII Kel. NGALIYAN
36 m
1.22 1.20.20 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelaksanaan Pembangunan
680.000.000 710.000.000 30.000.000
1.22 1.20.20 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
730.000.000 730.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.261
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembangunan saluran air/drainase Jl. Bukit
Beringin Barat, RT 01.05 Kel. GONDORIYO
25 m
- Pembangunan saluran air Perumahan Griya
Lestari, RT 04.08 Kel. GONDORIYO
300 m
- Pembangunan saluran air Perumahan Griya
Lestari, RT 02.09 Kel. GONDORIYO
0
- Perbaikan saluran air Perumahan Graha Beringin
Mas, RT 01.11 Kel. GONDORIYO
77 m
- Pembangunan talud Salamkerep, RT .03 Kel.
GONDORIYO
100 m
- Pembangunan talud Perumahan Griya Lestari,
RT 03.08 Kel. GONDORIYO
150 m
- Saluran air Beringin Putih, RT 3.IX Kel. BRINGIN 100 m2
- Saluran air Beringin Putih, RT .IX Kel. BRINGIN 100 m3
- Saluran air dk. Gondoriyo, RT 4.VI Kel. BRINGIN 130 m3
- Pembuatan Gorong - gorong Jl. Beringin Raya,
RT 4.II Kel. BRINGIN
0
- Pembangunan Saluran Air dk. Gondoriyo, RT .VI
Kel. BRINGIN
1 m3
- Pembuatan saluran air KELURAHAN WONOSARI,
RT 01-06.V Kel. WONOSARI
500 m2
- Pembuatan saluran air KELURAHAN WONOSARI,
RT 03.VI Kel. WONOSARI
175 m2
- Pembuatan Talut dan saluran air KELURAHAN
WONOSARI, RT 07.VII Kel. WONOSARI
150 m
- Pembuatan saluran air KELURAHAN WONOSARI,
RT 04.VIII Kel. WONOSARI
120 m
- Pembuatan saluran air KELURAHAN WONOSARI,
RT 04.X Kel. WONOSARI
250 m
- Pembuatan gorong-gorong dan saluran air
KELURAHAN WONOSARI, RT 03-07.IX Kel.
WONOSARI
250 m
- Perbaikan saluran air dan gorong-gorong
KELURAHAN WONOSARI Belakang Masjid, RT
03.XII Kel. WONOSARI
30 M2
- PRALONISASI /SALURAN AIR BERSIH
LINGKUNGAN RT 01/RW I, RT 001.I Kel. WATES
300 m
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR / TALUD GANG
MANGGIS, RT 002.I Kel. WATES
300 M2
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR / TALUD JALAN
REJOMULYO, RT 003.I Kel. WATES
200 M2
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR / TALUD JALAN
SIMPEN, RT 002.II Kel. WATES
200 M3
- Pembangunan saluran air Kedungpane, RT 2.XI
Kel. NGALIYAN
150 m2
1.22 1.20.20 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
680.000.000 710.000.000 30.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.262
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pemb.saluran air/parit Gang
Durian,Kedungpane, RT 4.XI Kel. NGALIYAN
100 m2
- Perbaikan saluran air Klampisan, RT .II Kel.
NGALIYAN
150 m
- Perbaikan saluran air Jl.Prof.Dr.Hamka, RT 1.I
Kel. NGALIYAN
40 m
- Pembersihan saluran dan perbaikan
Jl.Wismasari Raya, RT 2.I Kel. NGALIYAN
30 m
- Pembuatan gorong-gorong Jl.Persilan, RT 5.I Kel.
NGALIYAN
70 m
- Pembangunan talud , RT 01.03 Kel.
BAMBANKEREP
350 m2
- Pembangunan gorong - gorong saluran air , RT
01.02 Kel. BAMBANKEREP
80 m2
- Peninggian talud sungai , RT 01.04 Kel.
BAMBANKEREP
52 m2
- Pembangunan saluran air , RT 02.04 Kel.
BAMBANKEREP
200 m2
- Pembangunan talud Kalikangkung, RT 01.01 Kel.
GONDORIYO
30 m
- Talud BPI Blok S, RT 03.10 Kel. PURWOYOSO 30 m2
- Talud , RT 03,08,13.13 Kel. PURWOYOSO 40 m2
- Talud Purwoyoso VB, RT 04.12 Kel. PURWOYOSO 7 m2
- Pembuatan saluran air KELURAHAN WONOSARI,
RT 06.X Kel. WONOSARI
200 m
- Pembangunan gorong-gorong Jl.Karonsih Timur
Raya, RT 6.V Kel. NGALIYAN
12 m
- Talud Dukuh Kaliancar, RT 01.I Kel. PODOREJO 135 m 3
- Saluran Dukuh Pada`an, RT 01.V Kel. PODOREJO 100 m2
- Drainase Dukuh Pondok, RT 02.X Kel. PODOREJO 200 m
- PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI KP. BONGSARI,
RT 001.XI Kel. TAMBAKAJI
50 M2
- Talud Dukuh Kaliancar, RT 01.III Kel. PODOREJO 225 m 3
1.22 1.20.20 17 075 Pembinaan kelompok masyarakat
kelurahan percontohan skpd kelurahan
tambakaji
- Tercapainya pembinaan kelompok masyarakat
Kelurahan Tambakaji
100% - Terlaksananya pembinaan lembaga
kemasyarakatan di Kelurahan Tambakaji
6 lembaga 20.800.000 20.800.000 -
1.22.1.20.20.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
- Tercapainya peran aktif masyarakat dalam
membangun kelurahan
100% - Rapat musrenbang 11 kali 12.450.000 12.450.000 -
- Tercapainya pembinaan kelompok masyarakat
Kec. Ngaliyan
100% - Dukungan PKK, Bulan Bhakti Gotong Royong,
PHBN Kelurahan
7 Kelurahan
- Kgt pembinaan lembaga, inv swadaya murni,
PKK, BBGR, PHBN tk Kecamatan
8 kgt
- 100% - Monev Penanggulangan Bencana Alam 2 kgt
- Monev Tapal Batas 2 kgt
- Evaluasi kinerja camat 1 kali
1.22.1.20.20.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya monev Kecamatan & Kelurahan 70.874.210 70.874.210 -
1.22 1.20.20 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
680.000.000 710.000.000 30.000.000
1.22.1.20.20.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
39.100.000 39.100.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.263
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembinaan administrasi kelurahan 10 kelurahan
- Evaluasi kinerja lurah 7 kali
- Monografi Kecamatan 2 kgt
- Profil kecamatan 1 kgt
- Monev PMT-AS 2 kali
- Monev hasil pembangunan 2 kali
- Monev inventarisasi aset daerah 2 kali
- Pembinaan dan penataan PKL 2 kali
- Monev Raskin 2 kali
- Monev kependudukan 2 kali
- Monev pemutakhiran data SPPT PBB 2 kali
- Monev tanah JSDF 2 kali
- Evaluasi lomba UKS 2 kali
- Pembinaan Karang Taruna 2 kgt
- Pembinaan Kepegawaian 2 kgt
- Pendataan & Pendayagunaan Teknologi Tepat
Guna
2 kgt
1.22.1.20.20.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
prasarana wilayah
100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 1 tahun 37.500.000 37.500.000 -
3.003.640.000 3.957.808.000 954.168.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 642.442.000 765.610.000 123.168.000
1.20.21.01 382.506.000 393.106.000 10.600.000
- 100% - Penyediaan jasa surat kabar/majalah 12 bulan
- Penyediaan jasa air 12 bulan
- Penyediaan jasa listrik 12 bulan
- Penyediaan jasa telepon 12 bulan
- Kecamatan Gayamsari 100% - Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 kegiatan
- Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan 12 kegiatan
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 kegiatan
1.20 1.20.21 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Kunjungan kerja ke luar daerah 100% - Pelaksanaan kunjungan kerja ke luar daerah 100% 15.000.000 25.600.000 10.600.000
1.20 1.20.21 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Rapat koordinasi Kecamatan dan Kelurahan
Nonpercontohan
100% - Penyediaan makanan dan minuman rapat 12 bulan 84.000.000 84.000.000 -
1.20 1.20.21 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - ATK Kecamatan, Kelurahan Nonpercontohan 100% - Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 24.000.000 24.000.000 -
1.20 1.20.21 01 161 Operasional kelurahan percontohan skpd
kelurahan sambirejo
- Operasional kelurahan percontohan persiapan
SKPD Kelurahan Sambirejo
100% - Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Sambirejo
12 bulan 28.600.000 28.600.000 -
1.20 1.20.21 01 171 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan gayamsari
- Operasional kelurahan percontohan persiapan
SKPD Kelurahan Gayamsari
100% - Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Gayamsari
12 bulan 28.600.000 28.600.000 -
- 100% - Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah
dinas
15 Kegiatan
- Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD Kelurahan Siwalan
12 bulan
110.400.000 -
1.20 1.20.21 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat 17.706.000 17.706.000 -
1.20 1.20.21 01 203 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan siwalan
Operasional Kelurahan Percontohan persiapan
SKPD Kelurahan Siwalan
58.600.000 58.600.000 -
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20 1.20.21 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Listrik / telepon / air / surat kabar Kecamatan,
Kelurahan Nonpercontohan
110.400.000
1.22.1.20.20.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya monev Kecamatan & Kelurahan 70.874.210 70.874.210 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.21 KECAMATAN GAYAMSARI
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.264
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.21.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Barang cetakan dan fotocopy di Kecamatan 100% - Penyediaan barang cetakan dan fotocopy 12 bulan 15.600.000 15.600.000 -
1.20.21.02 219.030.000 331.598.000 112.568.000
1.20 1.20.21 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Mebeleur kantor 100% - Pemeliharaan mebeluer kantor 1 kegiatan 1.500.000 1.500.000 -
1.20 1.20.21 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Rumah dinas Camat 100% - Pemeliharaan rumah dinas Camat 12 bulan 5.000.000 5.000.000 -
1.20 1.20.21 02 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Rehabilitasi kantor kecamatan 100% - Rehab / Perbaikan Kantor Kecamtan 1 Kegiatan 10.000.000 110.000.000 100.000.000
- Perijinan kendaraan dinas/operasional 100% - Penggantian TNKB 14 buah
- Perpanjangan STNK 38 buah
- Peralatan / perlengkapan kantor 100% - Pengadaan LCD 1 paket
- Pengadaan laptop 1 buah
- Pengadaan UPS / stabilizer 6 buah
- Pengadaan gorden 1 paket
- Pengadaan printer 1 buah
- Pengadaan AC 2 buah
- Pengadaan sound system 1 paket
- 100% - Pengadaan meja rapat 3 buah
- Pengadaan podium / mimbar 2 buah
- Kantor kecamatan 100% - Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan
- Honorarium petugas piket trantib 12 bulan
1.20.1.20.21.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Peralatan gedung kantor 100% - Pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan 6.950.000 6.950.000 -
1.20.1.20.21.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Kendaraan dinas /operasional Kecamatan dan
Kelurahan
100% - Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 12 bulan 110.554.000 123.122.000 12.568.000
1.20.21.06 40.906.000 40.906.000 -
- Penyusunan laporan kinerja 100% - Penyusunan RDPPA / DPPA 2 kegiatan
- Penyusunan rencana kerja 1 kegiatan
- Penyusunan RKA / DPA 2 kegiatan
- Penyusunan LKPJ 1 kegiatan
- Penyusunan LAKIP 1 kegiatan
1.20.1.20.21.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 100% - Honorarium bendahara 10 org 12 bulan 31.604.000 31.604.000 -
1.08 173.950.000 193.950.000 20.000.000
1.08.00.15 156.650.000 156.650.000 -
1.08.1.20.21.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
- Kebersihan wilayah Kelurahan Se- Kecamatan
Gayamsari
100% - Pemeliharaan kebersihan di wilayah 7 Kelurahan 12 Bulan 105.050.000 105.050.000 -
1.08.1.20.21.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
- TPS di Kecamatan Gayamsari 100% - Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 12 bulan 51.600.000 51.600.000 -
1.08.00.16 17.300.000 37.300.000 20.000.000
- 100% - Penataan wilayah / pengecatan 5 kegiatan
- Pemeliharaan kebersihan wilayah 5 kegiatan
- Kerja bhakti 5 kegiatan
1.20.21.17 61.000.000 61.000.000 -
- Optimalisasi pembayaran PBB 100% - Sosialisasi optimalisasi pembayaran PBB 7 kali
- Verifikasi data 7 kelurahan
1.20.21.20 - 111.500.000 111.500.000
1.20 1.20.21 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- Ruang pelayanan administrasi terpadu
kecamatan
100% - 111.500.000 111.500.000
1.22 1.425.078.000 1.867.348.000 442.270.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08 1.20.21 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura K3 di titik pantau Adipura dan jalan protokol 17.300.000 37.300.000 20.000.000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 1.20.21 17 169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
61.000.000 61.000.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.21.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
9.302.000 9.302.000 -
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.20.1.20.21.02.010 Pengadaan mebeluer Pengadaan mebelair kantor yang memadai 12.100.000 12.100.000 -
1.20.1.20.21.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23.500.000 23.500.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.21 02 083 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
5.775.000 5.775.000 -
1.20.1.20.21.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 43.651.000 43.651.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.265
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22.00.15 26.000.000 448.270.000 422.270.000
1.22 1.20.21 15 010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- Fasilitasi data kemiskinan dan sosialisasi
kegiatan penangulangan kemiskinan
100% - Sosialisasi Kegiatan Gerdu Kempling 2 Kelurahan 2.000.000 2.000.000 -
- 100% - Fasilitasi lembaga / organisasi masyarakat
tingkat Kecamatan
12 bulan
- Fasilitasi lembaga / organisasi masyarakat
tingkat Kelurahan
12 bulan
1.22.00.17 1.399.078.000 1.419.078.000 20.000.000
- 100% - Musrenbang Kelurahan 4 Kelurahan
- Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan
- 100% - Normalisasi saluran dan perbaikan gorong-
gorong Jl. Slamet Riyadi RW 04-05 Kelurahan
Gayamsari
1 kegiatan
- Pavingisasi RT 13 RW 02 Kelurahan Siwalan 1 kegiatan
- Normalisasi saluran RT 01 s/d 04 RW 02
Kelurahan Sawah Besar
1 kegiatan
- 100% - Pelaksanaan BBGRM 4 Kelurahan
- Monitoring BBGRM 2 kali
- Pokjanal Posyandu 1 kegiatan
- Pembinaan dan Fasilitasi Kelurahan 1 kegiatan
- HKG PKK 5 kegiatan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100% - Pembuatan bank data Kecamatan 1 kegiatan
- Peringatan Hari Besar Nasional 1 kegiatan
- Monitoring pembangunan wilayah 1 kegiatan
- Penilaian Lomba Kelurahan 1 kegiatan
- Inventarisasi program proyek 1 kegiatan
- Monitoring Evaluasi Pelaporan Kelurahan 4 kegiatan
- Pemasangan bendera / umbul-umbul 5 kegiatan
- Fasilitasi UMKM di Kelurahan Siwalan 100% - Kelompok Usaha Bakmi Sedep 4 kegiatan
- Kelompok Usaha Bakso Enak Seger 4 kegiatan
- Kelompok Usaha Jahit Surya 4 kegiatan
- Kelompok Usaha Roti / Kue Pandan Wangi 4 kegiatan
- 100% - Monitoring Evaluasi Pelaporan 1 kegiatan
- Pelaksanaan BBGRM 1 kegiatan
- Pemasangan bendera / umbul - umbul 1 kegiatan
- Peringatan Hari Besar Nasional 1 kegiatan
- Penilaian Adipura 1 kegiatan
- Pembinaan lembaga / organisasi masyarakat 12 kegiatan
- Musrenbang 1 kegiatan
- HKG PKK 1 kegiatan
- 100% - Pemasangan bendera / umbul-umbul 1 kegiatan
- Monitoring Evaluasi pelaporan 1 kegiatan
- Pelaksanaan BBGRM 1 kegiatan
- Peringatan Hari Besar Nasional 1 kegiatan
- Penilaian Adipura 1 kegiatan
- HKG PKK 1 kegiatan
- Pembinaan lembaga / organisasi masyarakat 12 kegiatan
- Musrenbang 1 kegiatan
1.22 1.20.21 17 027 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan gayamsari
Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
kelurahan percontohan Gayamsari
21.500.000 21.500.000 -
1.22 1.20.21 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
20.000.000 20.000.000 -
1.22 1.20.21 17 028 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan sambirejo
Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
kelurahan percontohan Sambirejo
21.500.000 21.500.000 -
1.22 1.20.21 17 001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
Fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelompok
masyarakat
17.430.000 17.430.000 -
1.22 1.20.21 17 004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 27.348.000 27.348.000 -
422.270.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 1.20.21 17 002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
Penyusunan daftar skala prioritas
pembangunan
8.550.000 8.550.000 -
1.22 1.20.21 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
Pembangunan fisik sesuai Daftar Skala
Prioritas
185.000.000 185.000.000 -
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1.22.1.20.21.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
Fasilitasi kegiatan lembaga / organisasi
masyarakat
24.000.000 446.270.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.266
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22 1.20.21 17 030 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd kelurahan
sambirejo
- Fasilitasi UMKM di Kelurahan Sambirejo 100% - 20.000.000 20.000.000
- Pemeliharaan jalan di 7 Kelurahan 100% - Pembangunan Jalan Jolotundo RT 03 RW II
Kelurahan Siwalan
1 kegiatan
- Peninggian Jalan RT 05,02,01 RW VI Kelurahan
Sawah Besar
1 kegiatan
- Pembangunan jalan RT 03 RW I Kelurahan
Siwalan
1 kegiatan
- Peninggian Jalan RT 05, 02, 01 RW I Kelurahan
Sawah Besar
1 kegiatan
- Pembangunan paving Jl. Bawangan RT 12 RW II
Kelurahan Siwalan
1 kegiatan
- Peninggian dan Perbaikan Jl. Medoho Permai II
RT 09 RW X Kelurahan Pandean Lamper
1 kegiatan
- Pavingisasi Jl. Tambakboyo RT 04 RW II
Kelurahan Siwalan
1 kegiatan
- Pengaspalan Jl. Bintoro VII RT 04 RW VIII
Kelurahan Pandean Lamper
1 kegiatan
- Pavingisasi jalan RT 03 RW IV Kelurahan Siwalan 1 kegiatan
- Pembangunan paving Jl. Jolotundo RT 05 RW II
Kelurahan Siwalan
1 kegiatan
- Pavingisasi Jl. Jolotundo I RT 4 RW II Kelurahan
Siwalan
1 kegiatan
- Pembangunan jembatan penghubung antar RT
05 dan RT 07 RW VIII Kelurahan Sambirejo
1 kegiatan
- Peninggian jalan Medoho Asri RT 3,4,5, RW IX
Kelurahan Sambirejo
1 kegiatan
- Peninggian Jalan Medoho Barat I RT 1,2,4 RW VI
Kelurahan Sambirejo
1 kegiatan
- Peninggian Jalan Jl. Medoho Ria RT 01 RW V
Kelurahan Sambirejo
1 kegiatan
- Peninggian Jalan Poros RW VIII Kelurahan
Gayamsari
1 kegiatan
- Pavingisasi Jl. Gajah Timur Dalam III RT 04 RW IX
Kelurahan Gayamsari
1 kegiatan
- Pavingisasi Jl. Kanguru V RT 01 RW IV Kelurahan
Gayamsari
1 kegiatan
- Pengerukan dan pengaspalan Jl. Bintoro II RT 8
RW VII Kelurahan Pandean Lamper
1 kegiatan
- Penambahan Jl. Aspal Kanguru Tengah RT 03 RW
IV Kelurahan Gayamsari
1 kegiatan
- Peningkatan Jl. Kijang Utara RT 01 RW V
Kelurahan Gayamsari
1 kegiatan
- Peninggian Jalan Paving Jl. Gajah Timur III RT 03
RW VII Kelurahan Gayamsari
1 kegiatan
- Pavingisasi Jl. Kanguru Timur RT 01 RW I
Kelurahan Gayamsari
1 kegiatan
1.22 1.20.21 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
578.000.000 578.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.267
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Peninggian Jalan Pavingisasi RT 05, 04 RW VIII
Kelurahan Sawah Besar
1 kegiatan
- Peninggian Jalan RT 06 RW VI Kelurahan
Kaligawe
1 kegiatan
- Peninggian Jalan RT 03 RW IV Kelurahan
Kaligawe
1 kegiatan
- Peninggian Jalan Pondasi RT 7 RW IV Kelurahan
Kaligawe
1 kegiatan
- Peninggian jalan RT 09 RW II Kelurahan Kaligawe 1 kegiatan
- Peninggian Jalan dan Pavingisasi RT 05 RW IV
Kelurahan Tambakrejo
1 kegiatan
- Pevingisasi RT 08 RW VI Kelurahan Kaligawe 1 kegiatan
- Peninggian jalan RT 1 & 2 RW VII Kelurahan
Kaligawe
1 kegiatan
- Peninggian jalan dan pavingisasi RT 01 RW I
Kelurahan Kaligawe
1 kegiatan
- Peninggian Jalan RT 01 RW VIII Kelurahan
Tambakrejo
1 kegiatan
- Pengerukan Jalan Jl. Deandles Kelurahan
Tambakrejo
1 kegiatan
- Peninggian Jalan Wilayah RT 01 RW IX Kelurahan
Sawah Besar
1 kegiatan
- Peninggian Jalan Gong RT 04, 03, 01, 07 RW III
Kelurahan Sawah Besar
1 kegiatan
- Peninggian Jalan RT 06 RW VII Kelurahan
Tambakrejo
1 kegiatan
- Pavingisasi Jl. Sendangsari Barat RT 03,04 RW II
Kelurahan Gayamsari
1 kegiatan
- Peninggian Jalan RT 03 s/d 04 RW IV Kelurahan
Sawah Besar
1 kegiatan
- Pemeliharaan saluran di 7 Kelurahan 100% - Perbaikan saluran air RT 04 RW IV Kelurahan
Siwalan
1 kegiatan
- Pembangunan saluran limbah masy Jl. Kanguru
Selatan IV Kelurahan Gayamsari
1 kegiatan
- Pembangunan saluran air RT 02 RW IV
Kelurahan Siwalan
1 kegiatan
- Perbaikan saluran dan jembatan Jl. Bintoro Kecil
III Kelurahan Pandean Lamper
1 kegiatan
- Perbaikan saluran RT 03 RW III Kelurahan
Pandean Lamper
1 kegiatan
- Perbaikan saluran Jl. Kimar III Kelurahan
Pandean Lamper
1 kegiatan
- Perbaikan saluran Jl. Gajah Barat RT 03 RW IX
Kelurahan Pandean Lamper
1 kegiatan
- Pembangunan saluran Jl. Cebolok RT 01 & 03
RW Im Kelurahan Sambirejo
1 kegiatan
- Perbaikan saluran Jl. Jolotundo RT 6 RW II
Kelurahan Sambirejo
1 kegiatan
1.22 1.20.21 17 073 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
472.000.000 472.000.000 -
1.22 1.20.21 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
578.000.000 578.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.268
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Perbaikan saluran Jl. Medoho Raya RT III RW III
Kelurahan Sambirejo
1 kegiatan
- Pembangunan Saluran RT 01 & 05 RW IV
Kelurahan Sambirejo
1 kegiatan
- Pembuatan saluran Jl. Gajah Barat IV Kelurahan
Pandean Lamper
1 kegiatan
- Perbaikan saluran RT 06 RW II Kelurahan
Kaligawe
1 kegiatan
- Perbaikan saluran RT 06 RW V Kelurahan
Kaligawe
1 kegiatan
- Perbaikan saluran RT 05 RW III Kelurahan
Kaligawe
1 kegiatan
- Normalisasi saluran Jl. Kijang Utara RT 01 RW VIII
Kelurahan Gayamsari
1 kegiatan
- Normalisasi saluran Jl. Slamet Riyadi RT 01 RW I
Kelurahan Gayamsari
1 kegiatan
- Rehab Pembuatan gorong - gorong Jl. Kijang II
RT 07 RW V Kelurahan Gayamsari
1 kegiatan
- Pembangunan gorong - gorong Jl. kanguru
Selatan V RT 10 RW III Kelurahan Gayamsari
1 kegiatan
- Pembangunan saluran Jl. Kanguru III RT 02 RW
IV Kelurahan Gayamsari
1 kegiatan
- Perbaikan saluran Jl. Masjid Terboyo Kelurahan
Tambakrejo
1 kegiatan
- Pembuatan Saluran dan talud RW VI Kelurahan
Tambakrejo
1 kegiatan
- Pengangkatan gorong - gorong dan normalisasi
saluran RT 01/08 RW III
1 kegiatan
- Talud dan Normalisasi Saluran RT 01 s/d 07 RW
VII Kelurahan Sawah Besar
1 kegiatan
- Perbaikan talud Jl. Deandles Kelurahan
Tambakrejo
1 kegiatan
- Normalisasi saluran RT 01 s/d 04 RW IV
Kelurahan Sawah Besar
1 kegiatan
- Pembangunan Saluran Air RT 07 RW III
Kelurahan Siwalan
1 kegiatan
- Pembangunan saluran utama Jl. Utama RT 14
RW II Kelurahan Siwalan
1 kegiatan
- Pembangunan saluran air Jl. Bawangan RT 10
RW II Kelurahan Siwalan
1 kegiatan
- Pembuatan talud RT 01 RW III Kelurahan
Siwalan
1 kegiatan
- Pembangunan saluran dan jembatan RT 02 RW
III Kelurahan Siwalan
1 kegiatan
- Perbaikan saluran JL. Sidorejo III RT 01 RW VII
Kelurahan Sambirejo
1 kegiatan
- Pembangunan saluran RT 04 RW III Kelurahan
Siwalan
1 kegiatan
- Pembangunan saluran Jl. Bawangan RT 02 RW II
Kelurahan Siwalan
1 kegiatan
1.22 1.20.21 17 073 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
472.000.000 472.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.269
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Pembangunan saluran RT 01 RW I Kelurahan
Siwalan
1 kegiatan
- Pembangunan selokan RT 06 RW I Kelurahan
Siwalan
1 kegiatan
- Pembangunan saluran RT 05 RW I Kelurahan
Siwalan
1 kegiatan
- Pembangunan saluran RT 02 RW I Kelurahan
Siwalan
1 kegiatan
- 100% - Musrenbang 1 kegiatan
- Penilaian Adipura 1 kegiatan
- Pembinaan lembaga / organisasi masyarakat 12 kegiatan
- Pemasangan bendera / umbul-umbul 1 kegiatan
- Monitoring Evaluasi Pelaporan 1 kegiatan
- HKG PKK 1 kegiatan
- Peringatan Hari Besar Nasional 1 kegiatan
- Pelaksanaan BBGRM 1 kegiatan
1.22.1.20.21.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Pengelolaan pembangunan sarana prasarana
wilayah
100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 1 tahun 26.250.000 26.250.000 -
2.302.470.000 2.999.408.000 696.938.000
URUSAN
S K P D : 1.20.22 KECAMATAN PEDURUNGAN
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 927.956.000 944.160.000 16.204.000
1.20.22.01 415.168.000 406.168.000 -9.000.000
1.20.1.20.22.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Terbayarnya gaji TPHL Kec. Pedurungan 1 Orang/
bulan
- Terlaksananya kinerja TPHL 12 bulan 17.706.000 17.706.000 -
1.20.1.20.22.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Terbayarnya biaya telepon, air, listrik dan
surat kabar
12 Bulan - Terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi
perkantoran
12 bulan 128.400.000 111.300.000 -17.100.000
1.20.1.20.22.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Kunjungan Kerja ke Luar Daerah 100% - Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah 5 Kgt 15.000.000 25.600.000 10.600.000
1.20.1.20.22.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Kelancaran Administrasi Perkantoran 12 Bulan - tersedia Alat Tulis kantor 23 Jenis 45.000.000 46.000.000 1.000.000
1.20.1.20.22.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Peningkatan Pelayana Masyarakat 100% - Terpenuhinya kebutuhan alat listrik 15 jenis 6.000.000 14.000.000 8.000.000
- Kelancaran Administrasi Perkantoran 12 Bulan - tersedia Barang Cetak 7 jenis
- tersedia biaya fotocopi 3000lb / bulan 36000 lembar
- Peningkatan Pelayanan Masyarakat 100% - terlaksana kegiatan rapat kelurahan dan
kecamatan
156 kali
- terlaksana kegiatan kunjungan tamu 6 kali
1.20.1.20.22.01.187 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan pedurungan kidul
- Peningkatan layanan kebutuhan masyarakat di
Kel. Pedurungan Kidul (Kel. Percontohan)
12 bulan - Tersedia biaya operasional kelurahan
pedurungan kidul
12 kegiatan 29.754.000 29.754.000 -
1.20.1.20.22.01.186 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan palebon
- Peningkatan layanan kebutuhan masyarakat di
Kel. Palebonl (Kel. Percontohan)
12 bulan - terlaksana kegiatan operasional kelurahan 12 kegiatan 29.754.000 29.754.000 -
- Peningkatan Pelayanan kebutuhan
masyarakat
100% - Tersedia biaya operasional kelurahan 12 kegiatan
- Tersedia sarana prasarana kelurahan 13 jenis
1.20.22.02 455.278.000 480.482.000 25.204.000Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
9.600.000 9.600.000 -
1.20.1.20.22.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 74.200.000 74.200.000 -
1.20.1.20.22.01.210 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan gemah
59.754.000 48.254.000 -11.500.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.22.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.22 1.20.21 17 073 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
472.000.000 472.000.000 -
1.22 1.20.21 17 082 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan siwalan
Terlaksananya fasilitasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat kelurahan
percontohan Siwalan
21.500.000 21.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.270
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20 1.20.22 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - peningkatan pelayanan masyarakat 1 Kgt - terlaksana kegiatan perbaikan dan service
meubelair kantor
2 kgt 5.000.000 5.000.000 -
1.20 1.20.22 02 037 Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan
peralatan kantor
- Tersedia biaya servis mesin ketik, komputer,
dan ac
4 Triwulan - perbaikan dan service mesin dan peralatan
kantor
3 jenis 16.800.000 16.800.000 -
- gedung kantor kecamatan 3 kgt - Pembayaran kegiatan 3 kgt
- Persiapan kegiatan 3 kgt
- Pelaksanaan rehab atap rumah dinas Camat 1 kgt
- Pelaksanaan rehab gedung PKK Kec. Pedurungan 1 kgt
- Pelaksanaan rehab atap kantor Kec. Pedurungan 1 kgt
1.20 1.20.22 02 095 Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan
(stnk)
- peningkatan kelancaran pelayanan publik 100% - tersedia biaya pengurusan STNK Kendaraan
dinas
48 buah 4.000.000 4.000.000 -
- Tersedia perlengkapan gedung kantor 1 Kgt - Pembelian Container Box 2 Buah
- Pembelian Taplak Meja 2 Set
- Pembelian SArung Kursi 60 Buah
- Pembeli Kordyn 1 Set
- Pemasangan PABX 1 Buah
- Honorarium Panitia Kegiatan 0 Kgt
- Pembelian Taplak Meja Perjamuan 6 buah
- Pembelian Printer 1 buah
- Pengadaan Kulkas 1 Buah
- Pengadaan Mesin Fotocopy 1 Buah
- Pemasangan Sound system 1 set
- Pengadaan Laptop 2 buah
- Pengadaan CD External 0 buah
- Pengadaan Tripot Kamera 1 Buah
- Pembelian meja kursi perjamuan 6 set
- Pembelian Almari Arsip 4 buah
- Pembelian UPS Batterei 5 buah
- Pembelian Kamera 1 buah
- Pembelian Vaccum Cleanner 1 buah
- Pembelian AC 2 buah
- Pengadaan Notebook 2 Buah
1.20.1.20.22.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- peningkatan kelancaran pelayanan
masyarakat
47 buah - tersedia biaya operasional kendaraan dinas 12 bulan 139.746.000 156.504.000 16.758.000
- kebersihan dan kemanan gedung kantor 12 bulan - terlaksana kegiatan perbaikan kecil kantor 1 kgt
- tersedia bahan pembersih dan alat pembersih 13 jenis
- tersedia biaya tenaga pembersih kantor 12 kali
- tersedia uang transpot satpol 96 kali
1.20.1.20.22.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
12 Bulan - terlaksana kegiatan pemeliharaan kebersihan
rumah dinas
12 jenis 2.658.000 2.658.000 -
1.20.22.06 57.510.000 57.510.000 -
1.20.1.20.22.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- tersusunnya Dokumen Administrasi SKPD 12 Bulan - dokumen SKPD 7 dokumen 7.050.000 7.050.000 -
1.20.1.20.22.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Peningkatan kualitas laporan keuangan 100% - tersusunnya laporan keuangan 12 bulan 50.460.000 50.460.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 179.325.000 198.600.000 19.275.000
1.08.00.15 159.325.000 158.600.000 -725.000
1.20.1.20.22.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 42.000.000 42.000.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.20 1.20.22 02 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 114.000.000 114.000.000 -
1.20.1.20.22.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 131.074.000 139.520.000 8.446.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.271
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.08.1.20.22.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
- Terlaksana kegiatan Pemeliharaan Kebersihan
(K3)
12 bulan - Terlaksananya kegiatan kebersihan wilayah jalan-
jalan protokol
12 bulan 120.325.000 119.600.000 -725.000
1.08.1.20.22.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
- Terlaksananya kegiatan pengangkutan
sampah pada hari libur
120 hari - Terlaksana kegiatan pengangkutan sampah pada
hari libur
120 hari 39.000.000 39.000.000 -
1.08.00.16 20.000.000 40.000.000 20.000.000
1.08.1.20.22.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura - Terlaksananya persiapan kegiatan &
pemantauan titik pantau Adipura
16 TP - Terlaksana kegiatan kebersihan titik pantau 12 kelurahan 20.000.000 40.000.000 20.000.000
1.20.22.17 236.000.000 236.000.000 -
- Wajib Pajak PBB 100% - Rapat Persiapan Sosialisasi 1 Kgt
- Rapat Sosialisasi 1 Kgt
- Rapat Persiapan Bulan Panutan PBB 1 Kgt
- Honor verifikasi data SPPT PBB Camat dan Lurah 1 Kgt
- Kegiatan Operasi Sisir 1 Kgt
- Bulan Bhakti PBB 1 Kgt
- Rapat Persiapan Bulan Bhakti PBB 1 Kgt
1.20.22.20 - 119.100.000 119.100.000
- Kantor Kecamatan 100% - Penunjang Kegiatan 1 Kgt
- Sound System 1 Buah
- Penyekat Ruangan 1 set
- TV LED 1 Buah
- Tempat Sampah 2 Buah
- Mesin Antrian 1 Buah
- AC 2 Buah
- Printer 2 Buah
- Dispenser 1 Buah
- Filling Kabinet 4 Buah
- Komputer 2 Buah
- Kursi Ruang Tunggu 8 Buah
- Meja Pelayanan 3 Buah
- Kursi Petugas Pelayanan 3 Buah
1.22 2.239.170.000 3.326.860.000 1.087.690.000
1.22.00.15 33.870.000 1.121.560.000 1.087.690.000
- Peningkatan kualitas lembaga / ormas 100% - terlaksana kegiatan lembaga dan Ormas 4 ormas
- Honorarium Pengelola Kegiatan 56 Kali
- Biaya Pengganti Uang Transportasi Non PNS 8993 Kali
- ATK 3 Kgt
1.22.1.20.22.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan
- sosialisasi kegiatan gerdu kempling 3
kelurahan
- terlaksana kegiatan sosialisasi gerdu kempling 3 kelurahan 2.250.000 2.250.000 -
1.22.00.17 2.205.300.000 2.205.300.000 -
1.22.1.20.22.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
- kegiatan musrenbang kelurahan & kecamatan 11 Kgt - terlaksana kegiatan Musrenbang kelurahan &
Kecamatan
11 kgt 16.900.000 16.900.000 -
- pembangunan hasil musrenbang 6 Kgt - Penyerahan Kegiatan 6 Lokasi
- Pembayaran Kegiatan 6 Lokasi
- Pelaksanaan Kegiatan 6 Lokasi
- Persiapan Kegiatan 6 Lokasi
1.22.1.20.22.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
- kegiatan pembinaan kelompok masyarakat 12 Bulan - tersedia fasilitasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat
12 bulan 29.700.000 29.700.000 -
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1.22.1.20.22.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
31.620.000 1.119.310.000 1.087.690.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22.1.20.22.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang
185.000.000 185.000.000 -
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.22.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan
236.000.000 236.000.000 -
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
1.20 1.20.22 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan ( paten )
- 119.100.000 119.100.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.272
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22.1.20.22.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - kegiatan monitoring dan evaluasi 12 Bulan - terlaksana kegiatan monitoring , evaluasi dan
pelaporan
6 keg 39.200.000 39.200.000 -
1.22.1.20.22.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
prasarana wilayah
100% - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 5 bulan 45.000.000 45.000.000 -
1.22.1.20.22.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd
- Peningkatan kualitas UMKM kel Percontohan 1 Kgt - pembelian Mesin centrifuqol ( penetas minyak
goreng), Sealer Voyager (pengelas plastik mika),
alat pemecah kedelai UMKM Kelurahan
Percontohan SKPD
1 kgt 25.000.000 25.000.000 -
1.22.1.20.22.17.053 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan masyarakat percontohan
skpd kelurahan palebon
- Pokmas Kel Palebon 12 bulan - terlaksana kegiatan pokmas 2 ormas 21.500.000 21.500.000 -
1.22.1.20.22.17.054 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan masyarakat percontohan
skpd kelurahan pedurungan kidul
- Pokmas Kel Pedurungan Kidul 12 bulan - terlaksana kegiatan pemberdayaan pokmas 2 ormas 21.500.000 21.500.000 -
- saluran di kel 25
kegiatan
- Pembayaran Kegiatan 25 Lokasi
- Penyerahan Kegiatan 25 Lokasi
- Pelaksanaan Kegiatan 25 Lokasi
- Persiapan Kegiatan 25 Lokasi
- Jalan & Jembatan di Kel 23 keg - Pembayaran Kegiatan 23 Lokasi
- Penyerahan Kegiatan 23 Lokasi
- Persiapan Kegiatan 23 Lokasi
- Pelaksanaan Kegiatan 23 Lokasi
- Lingkungan RW VIII Kel Gemah 0 - Pelaksanaan Kegiatan 1 Lokasi
- Persiapan Kegiatan 1 Lokasi
- Penyerahan Kegiatan 1 Lokasi
- Pembayaran Kegiatan 1 Lokasi
1.22.1.20.22.17.085 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan gemah
- Pokmas kelurahan kel Gemah 2 Ormas - terlaksana kegiatan ormas 2 ormas 21.500.000 21.500.000 -
3.582.451.000 4.824.720.000 1.242.269.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 1.292.660.000 1.292.660.000 -
1.20.23.01 596.260.000 596.260.000 -
1.20.1.20.23.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Tersedianya fasilitas komunikasi perkantoran 100% - Terbayarnya biaya telepon dan langganan surat
kabar dan majalah
12 bulan 35.040.000 35.040.000 -
1.20.1.20.23.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Terbayarnya Honor TPHL pendukung
pelayanan administrasi perkantoran
100% - Terbayarnya honor TPHL (1 orang) 12 Bulan 17.706.000 17.706.000 -
1.20.1.20.23.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Terpeliharanya peralatan kantor dan
terpenuhinya sarana pendukung pekerjaan
100% - Tersediamya jasa perbaikan CPU, monitor,
notebook, printer, mesin ketik
12 bulan 19.300.000 19.300.000 -
- 100% - Perbaikan Kulkas 2 unit
- Perbaikan Dispenser 2 unit
- Pengisian Freon AC 1 unit
- Service AC 1 unit
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.23.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
1.614.000 1.614.000 -
1.22.1.20.22.17.072 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas sarana dan prasarana
lingkungan
15.000.000 15.000.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.23 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.22.1.20.22.17.067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan
permukiman
840.000.000 840.000.000 -
1.22.1.20.22.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan
945.000.000 945.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.273
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.23.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor guna
pelaksanaan tugas
100% - Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 53.749.000 53.749.000 -
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
100% - Pengadaan Kipas angin 4 buah
- Pengadaan White board 1 buah
1.20.1.20.23.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Tersedianya komponen instalasi listrik untuk
sarana pendukung kegiatan perkantoran
100% - Tersedianya sarana komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
12 bulan 1.000.000 1.000.000 -
1.20.1.20.23.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke
luar daerah & konsultasi ke luar daerah
100% - Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan 217.788.000 217.788.000 -
1.20.1.20.23.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya makanan, minuman rapat untuk
jamuan tamu
100% - Tersedianya konmsumsi rapat dan jamuan tamu 12 bulan 22.700.000 22.700.000 -
1.20.1.20.23.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Tersedianya barang cetak penggandaan
sebagai sarana pendukung pekerjaan
100% - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 85.000.000 85.000.000 -
1.20.1.20.23.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 100% - Tersedinya peralatan rumah tangga kantor 12 bulan 4.800.000 4.800.000 -
1.20.1.20.23.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Tersedianya buku referensi, peraturan
perundang-undangan sebagai referensi
pendukung pekerjaan
100% - Tersedianya sarana bahan bacaan dan
peraturan Perundang-Undangan (buku
referensi, per-UU, Koran, Majalah)
12 bulan 1.360.000 1.360.000 -
1.20.1.20.23.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan - Terbayarnya jasa kegiatan kepanitiaan 100% - Terbayarnya jasa kegiatan kepanitiaan 60 orang 92.339.000 92.339.000 -
1.20.1.20.23.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian
- Terselenggaranya tertib administrasi
kepegawaian
100% - Terselesaikannya penyusunan uraian tugas,
pengelolaan penataan arsip administrasi
kepegawaian BKD
3 dokumen 38.312.000 38.312.000 -
1.20.23.02 398.665.000 398.665.000 -
- 100% - Pengadaan scaner 1 buah
- Pengadaan printer 6 buah
- Pengadaan notebook 5 buah
- Pengadaan komputer/PC 5 buah
- Peralatan Jaringan 1 buah
1.20.1.20.23.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya perlengkapan kantor untuk
mendukung kegiatan perkantoran
100% - Tersedianya perlengkapan kantor berupa almari
arsip
5 buah 14.295.000 14.295.000 -
1.20.1.20.23.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Terlaksanaya pemeliharaan mebeleur 100% - Pemeliharaan meubeler kantor 12 bulan 12.000.000 12.000.000 -
- Terlaksananya pemeliharaan sarana aparatur 100% - Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dan BBM 12 bulan
- Terbayarnya pajak kendaraan dinas 13 buah
1.20.23.04 135.000.000 135.000.000 -
1.20.1.20.23.04.006 Penyelenggaraan pemilihan pegawai
teladan pns pemerintah kota semarang
- Terselenggaranya pemilihan dan penghargaan
PNS berprestasi
3 orang - Pelaksanaan Penyerahan penghargaan PNS yang
berprestasi
3 orang 40.000.000 40.000.000 -
- 100% - Penyelesaian SK pensiun 628 SK
- Penyelesaian SK KP Pengabdian 628 SK
- Penyelesaian SK Bebas Tugas 100%
- Penyelesaian Pengantar Uang duka wafat 100%
- Penyelesaian SK Pensiun permintaan sendiri 100%
- Penyelesaian SK Pensiun Janda/Duda 100%
- Penyerahan SK Pensiun 12 kegiatan
1.20.23.05 30.000.000 30.000.000 -
1.20.1.20.23.05.098 Peningkatan kelembagaan skpd - Meningkatnya kapsitas kelembagaan BKD Kota
Semarang
100% - Peningkatan kelembagaan BKD (sosialisasi,
honor pengelola website) 1 kegiatan
12 bulan 30.000.000 30.000.000 -
Program fasilitasi pindah / purna tugas pns
1.20.1.20.23.04.001 Pemulangan pegawai yang pensiun Terselesaikannya administrasi pensiun PNS
Kota Semarang
95.000.000 95.000.000 -
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.23.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya instalasi jaringan dan peralatan
gedung kantor untuk mendukung kelancaran
pekerjaan
141.750.000 141.750.000 -
1.20.1.20.23.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
230.620.000 230.620.000 -
1.20.1.20.23.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
5.552.000 5.552.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.274
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.23.06 132.735.000 132.735.000 -
- 100% - Lakip 1 buku
- Renja 1 buku
- Laporan Kinerja Pembangunan 4 buku
1.20.1.20.23.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- Tersedianya data pelaporan prognosis
realisasi anggaran tahun 2013
100% - Penyusunan pelaporan prognosis anggaran 1 buku 8.212.500 8.212.500 -
- Tersusunnya buku RKA dan DPA BKD Kota
Semarang tahun 2014
100% - Tersusunnya Buku DPA Tahun 2014 1 buku
- Tersusunnya Buku RKA Tahun 2014 1 buku
1.20.1.20.23.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Tersedianya data laporan keuangan
semesteran BKD tahun 2013
100% - Penyusunan Laporan semesteran 2 buku 8.212.500 8.212.500 -
1.20.1.20.23.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Tersedianya data pelaporan keuangan akhir
tahun 2013
100% - Tersusunnya CALK 1 buku 19.212.500 19.212.500 -
1.20.1.20.23.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Tersusunnya buku LKPJ BKD Kota Semarang
tahun 2013
100% - Tersusunnya Buku LKPJ tahun 2013 1 buku 19.212.500 19.212.500 -
1.20.1.20.23.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Terbayarnya honor PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
100% - Honor PA,PPK, Bendahara dan Pembantu, KPA,
PPTK
12 bulan 35.940.000 35.940.000 -
1.20.1.20.23.06.035 Penyusunan profil skpd - Tersedianya profil BKD Kota Semarang 100% - Tersusunnya Buku Profil BKD Kota Semarang 1 buku 8.212.500 8.212.500 -
1.20.1.20.23.06.045 Penyusunan rka perubahan & dpa
perubahan
- Tersusunnya buku RKA Perubahan dan DPA
Perubahan tahun 2013
100% - Buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan tahun
2013
2 buku 7.260.000 7.260.000 -
1.20 3.963.060.000 4.348.060.000 385.000.000
1.20.23.30 3.963.060.000 4.348.060.000 385.000.000
1.20.1.20.23.30.002 Seleksi penerimaan cpns - Terselenggaranya seleksi CPNS dan penetapan
NIP CPNS formasi tahun 2013
100% - Penyelenggaraan seleksi CPNS Formasi Honorer
K2 1.094 org dan Pelamar Umum 40 org
1134 orang 685.000.000 1.070.000.000 385.000.000
1.20.1.20.23.30.016 Penyelenggaraan ujian keniakan pangkat
penyesuaian ijasah bagi pns
- Terlaksananya ujian kenaikan pangkat PI bagi
PNS
100% - Pelaksanaan Ujian Kenaikan pangkat
Penyesuaian Ijazah PNS
100% 40.000.000 40.000.000 -
1.20.1.20.23.30.015 Pengangkatan cpnsd menjadi pnsd - Terwujudnya pemberian hak dan kewajiban
sebagai PNS secara penuh bagi CPNS yang
telah memenuhi persyaratan
100% - Pemberian SK CPNSD Menjadi PNSD 100% 50.000.000 50.000.000 -
- perumusan dan pengangkatan PNS dalam
jabatan fungsional
280 orang - Penyerahan SK pengangkatan pertama jabatan
fungsional tertentu
1 kegiatan
- Penempatan PNS 350 Orang
- Sosialisasi Jabatan fungsional tertentu 1 kali
- Pelaksanaan tes mutasi masuk PNS ke
Pemerintah Kota Semarang
6 kegiatan
- Pengangkatan dalam jabatan Fungsional
tertentu dan pengangkatan ke jenjang yang
lebih tinggi
300 PNS
1.20.1.20.23.30.064 Penyelesaian administrasi kesejahteraan
pegawai daerah
- terselesaikannya administrasi kesejahteraan
pegawai daerah
100% - Penyelesaian administrasi kesejahteraan PNSD
(Karis/karsu, Taperum, Askes, Taspen, Cuti)
12 bulan 40.000.000 40.000.000 -
1.20.1.20.23.30.069 Penyelengaraan penglepasan calon jemaah
haji pns kota semarang
- Terselenggaranya penglepasan calon jemaah
haji pns kota semarang
100% - Penglepasan jamaah haji PNS Kota Semarang 180 orang 26.620.000 26.620.000 -
- Senam Jantung Sehat, Senam Tera, SKJ,
Aerobik Lomba volley dalam rangka Hari Besar
nasional
100% - Pelaksanaan senam 43 kali
- Lomba Volley 1 kali
1.20.1.20.23.30.065 Penyelenggaraan bintal aparatur - Pembinaan Mental Aparatur 100% - Pelaksanaan bintal aparatur 6 kegiatan 65.000.000 65.000.000 -
- 100% - Penyelesaian SK ijin/penolakan cerai 100%1.20.1.20.23.30.070 Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disipln pns
Terselesaikannya administrasi penanganan
kasus pelanggaran disiplin PNS
115.000.000 115.000.000 -
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1.20.1.20.23.30.025 Pengembangan jabatan fungsional pns 250.000.000 250.000.000 -
1.20.1.20.23.30.068 Penyelenggaraan senam jantung sehat,
senam tera, skj, aerobik, lomba olahraga
antar pegawai
90.000.000 90.000.000 -
1.20.1.20.23.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
Tersedianya data laporan kinerja BKD tahun
2013
19.212.500 19.212.500 -
1.20.1.20.23.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 7.260.000 7.260.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.275
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Penyelesaian SK Hukuman Disiplin 100%
- Penyelesaian Surat Penghadapan 100%
- Penyelenggaraan Konseling Psikologi 96 kali
- Pelaksanaan Upacara hari senin 48 kali
- Penyelenggaraan Apel Pagi terpusat 96 kali
- Penyelesaian SK Pemberhentian 100%
- Pembuatan DP3 Kepala SKPD 100%
- Penyelenggaraan Sidang Kasus 3 kegiatan
- 100% - Penyerahan SK KP 6 kegiatan
- Penyelenggaraan sosialisasi usul KP 1 kegiatan
- Penyelesaian SK KGB 1500 SK
- Penyelesaian Impassing 8000
impasssing
- Penyelesaian PMK 20 PMK
- Pengiriman peserta ujian dinas 1 kegiatan
- 100% - Penerimaan praja IPDN 1 kegiatan
- Perlaksanaan sumpah/janji PNS 1 kegiatan
- Pemberian fasilitasi Tugas Belajar 18 orang
- Pemberian Ijin Belajar dan Ijin Gelar 800 PNS
1.20.1.20.23.30.089 Peningkatan manajemen kepegawaian - Terlaksananya Peningkatan manajemen
kepegawaian
100% - Peningkatan manajeman kepegawaian 2 angkatan 90.000.000 90.000.000 -
- 100% - Pelaksanaan Tes Potensi pejabat struktural 2 kali
- Pelantikan 4 kali
- Update jabatan struktural 1900 data
1.20.1.20.23.30.088 Pembekalan peningkatan disiplin pns - Terlaksananya Pembekalan peningkatan
disiplin pns
100% - Pembekaan Peningkatan disiplin PNS 3 angkatan 80.000.000 80.000.000 -
- 100% - Buku Formasi 10 Buku
- Buku Peta Jabatan 10 buku
1.20.1.20.23.30.087 Pembekalan bagi pns pemkot seamarang
yang akan purna tugas
- Terlaksanakannya pembekalan bagi PNS
Pemkot yang akan purna tugas
2
Angkatan
- Pelaksanaan pembekalan PNS yang akan purna
tugas
2 angkatan 185.000.000 185.000.000 -
1.20.1.20.23.30.082 Pengusulan berkas penerimaan s/d
penyerahan penghargaan satya lencana
karya satya
- Terselenggaranya penyerahan tanda
penghargaan satya lencana karya satya
100% - Pengusulan berkas Satya Lencana Karya satya 250 orang 45.000.000 45.000.000 -
1.20.1.20.23.30.116 Pengembangan disiplin pns - Terlaksananya upacara Bendera setiap tanggal
17
100% - Upacara Bendera tanggal 17 8 kali 35.000.000 35.000.000 -
- 100% - Tertib data TPHL 100%
- Perjanjian kontrak baru/pemberhentian TPHL 100%
- Pengangkatan kembali TPHL 100%
1.20.1.20.23.30.125 Sosialisasi teknis penyusunan formasi dan
kebijakan pemerintah di bidang
kepegawaian
- Meningkatnya kemmapuan pengelola
kepegawaian SKPD dalam menyusun formnasi
PNS
100% - Sosialisasi penyusunan formasi dan kebijakan
kepegawaian
150 orang 105.000.000 105.000.000 -
- Tersusunnya laporan sasaran kerja pegawai 100% - Dokumen laporan Sasaran Kinerja Pegawai 100%
- Pelaksanaan workshop sasaran kerja pegawai 60 orang
1.20.1.20.23.30.129 Pengembangan, pemeliharaan dan penatan
file pns dan cpns
- Pelaksanaan pengembangan dan penataan file
PNS dan CPNS
100% - Pelaksanaan pengembangan dan penataan file
PNS dan CPNS berbasis IT
15500 file 69.000.000 69.000.000 -
1.20.1.20.23.30.127 Workshop penyusunan sasaran kerja
pegawai
142.440.000 142.440.000 -
1.20.1.20.23.30.083 Penyusunan formasi pnsd dan peta jabatan Tersusunnya formasi dan peta jabatan PNS
Kota Semarang berdasarkan beban kerja dan
46.500.000 46.500.000 -
1.20.1.20.23.30.128 Penyusunan tertib administrasi tphl Tertib administrasi TPHL Pemerintah Kota
Semarang
22.000.000 22.000.000 -
1.20.1.20.23.30.078 Penyusunan rencana pembinaan karir pns Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS 240.000.000 240.000.000 -
1.20.1.20.23.30.084 Pengembangan jabatan struktural pns Terlaksananya pelantikan dan tersusunnya
tertib administrasi data jabatan struktural
450.000.000 450.000.000 -
1.20.1.20.23.30.070 Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disipln pns
Terselesaikannya administrasi penanganan
kasus pelanggaran disiplin PNS
115.000.000 115.000.000 -
1.20.1.20.23.30.079 Penataan sistem administrasi kenaikan
pangkat otomatis pns dan penyesuaian gaji
Terwujudnya pemberian hak-hak PNS dan
pemberian penghargaan berupa kenaikan
pangkat bagi yang telah memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
dengan tepat waktu
450.000.000 450.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.276
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.23.30.126 Penyusunan lhkpn (laporan harta kekayaan
penyelenggara negara) di lingkungan
pemerintah kota semarang
- Tersampaikannya LHKPN di Lingkungan
Pemkot Semarang
100% - Penyusunan dokumen LKHPN 100% 50.000.000 50.000.000 -
1.20.1.20.23.30.130 Pemeliharaan dan pengembangan simpeg ,
sapk dan portal
- Pemeliharaan dan pengembangan SIMPEG,
SAPK dan PORTAL
100% - Pemeliharaan dan pengembangan SIMPEG ,
SAPK dan PORTAL
15500 data 238.500.000 238.500.000 -
- 100% - Penyelesaian analisis kemampuan keuangan
daerah untuk Remunerasi
100%
- Pembuatan Sistem Informasi Presensi Online 100%
- Penyelesaian kajian standarisasi belanja
pegawai
100%
- Pembuatan Sistem Informasi e-TPP 100%
- Tersusunnya DUK dan pengurusan KPE 100% - Penyusunan Buku DUK 20 buku
- Pengurusan KPE 100%
5.255.720.000 5.640.720.000 385.000.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.20 618.812.700 824.156.700 205.344.000
1.20.24.01 291.349.900 296.693.900 5.344.000
1.20 1.20.24 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air
dan Listrik
100% - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air
dan Listrik
12 Bulan 40.800.000 46.144.000 5.344.000
1.20 1.20.24 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
100% - Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
12 Bulan 1.480.000 1.480.000 -
1.20 1.20.24 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100% - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 7.625.000 7.625.000 -
1.20 1.20.24 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 100% - Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 12 Bulan 52.500.000 52.500.000 -
1.20 1.20.24 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 100% - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 12 Bulan 37.338.500 37.338.500 -
1.20.1.20.24.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
100% - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
12 Bulan 3.360.000 3.360.000 -
1.20.1.20.24.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% - Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 68.346.400 68.346.400 -
1.20.1.20.24.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
100% - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
12 Bulan 79.900.000 79.900.000 -
1.20.24.02 249.435.800 449.435.800 200.000.000
1.20 1.20.24 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan Mebeler 100% - Mebeler 100% - 200.000.000 200.000.000
1.20 1.20.24 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 100% - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 12 Bulan 41.650.000 41.650.000 -
- Pengadaan peralatan gedung kantor 100% - Pengadaan Printer 3 Buah
- Pengadaan Komputer Note Book 3 Buah
- Pengadaan LCD 3 Buah
1.20.1.20.24.02.013 Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan
peralatan kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan
peralatan kantor
100% - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan 20.675.000 20.675.000 -
1.20.1.20.24.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
100% - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan 101.653.000 101.653.000 -
1.20.24.06 78.027.000 78.027.000 -
1.20.1.20.24.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik 100% - Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik 12 Bulan 7.340.000 7.340.000 -
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.24.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 85.457.800 85.457.800 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.23.30.131 Penyusunan duk pnsd dan pengurusan kpe 53.000.000 53.000.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.24 KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.23.30.134 Penyusunan sistem tunjangan kinerja
pegawai daerah
Meningkatnya kesejahteraan PNSD Kota
Semarang
300.000.000 300.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.277
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.20.1.20.24.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Laporan keuangan Semesteran 100% - Penyusunan Laporan keuangan Semesteran 1 Bulan 3.966.000 3.966.000 -
1.20.1.20.24.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% - Laporan Keuangan Akhir Tahun 3 Bulan 7.340.000 7.340.000 -
1.20.1.20.24.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Buku RKA dan DPA SKPD 100% - Tersusunya RKA dan DPA SKPD 2 Bulan 5.195.000 5.195.000 -
1.20.1.20.24.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
100% - Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
3 Bulan 7.340.000 7.340.000 -
1.20.1.20.24.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100% - Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Bulan 3.966.000 3.966.000 -
1.20.1.20.24.06.013 Penyusunan lakip - Buku LAKIP 100% - Penyusunan LAKIP 3 Bulan 7.340.000 7.340.000 -
1.20.1.20.24.06.019 Penyusunan lkpj skpd - Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung
Jawaban
100% - Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung
Jawaban
3 Bulan 7.340.000 7.340.000 -
1.20.1.20.24.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan 100% - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 28.200.000 28.200.000 -
1.20 4.818.382.300 5.037.592.300 219.210.000
1.20.24.41 3.009.000.000 3.022.770.000 13.770.000
1.20 1.20.24 41 019 Diklat kasi - Kasi di Pemerintahan Kota Semarang 90 org - Terselenggaranya diklat kasi 90 org 684.000.000 684.000.000 -
1.20 1.20.24 41 010 Mengirimkan peserta diklat pim. tk ii - Pejabat Eselon II 3 org - Terkirimnya Peserta Diklat Pim Tk. II 3 org 150.000.000 150.000.000 -
1.20 1.20.24 41 013 Penyelenggaraan diklat pim tk. iv - Para pejabat struktural eselon IV 90 org - Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV 90 org 1.425.000.000 1.425.000.000 -
1.20 1.20.24 41 012 Mengirimkan peserta diklat pim. tk iii - Pejabat Eselon III 10 org - Terkirimnya Peserta Diklat Pim Tk. III 10 org 250.000.000 250.000.000 -
1.20 1.20.24 41 021 Pengiriman diklat prajabatan gol. ii - CPNS Gol. II 3 Orang - Diklat Prajabatan Gol. II 3 Orang - 13.770.000 13.770.000
1.20.1.20.24.41.011 Mengirim peserta diklat teknis dan
fungsional
- PNS Kota Semarang 50 org - Terkirimnya peserta Diklat teknis dan fungsional 50 org 500.000.000 500.000.000 -
1.20.24.42 1.809.382.300 2.014.822.300 205.440.000
1.20 1.20.24 42 029 Penyelenggaraan sistem pengendalian
intern pemerintah (spip)
- Aparatur di bidang pengawasan (Inspektorat) 30 org - Terselenggaranya diklat spip 30 org 233.518.875 233.518.875 -
1.20 1.20.24 42 027 Penyelenggaraan evaluasi pasca diklat - Buku/laporan evaluasi pasca diklat 1 Keg - Buku/laporan evaluasi pasca diklat 1 Keg 142.471.500 142.471.500 -
1.20 1.20.24 42 042 Penyelenggaraan diklat teknis
penatausahaan keuangan daerah
- Para Kasubag Keuangan 30 org - Terselenggaranya diklat teknis penatausahaan
keuangan daerah
30 org 233.518.875 233.518.875 -
1.20 1.20.24 42 049 Analisis kebutuhan diklat - Buku/laporan analisa kebutuhan diklat 1 Keg - Laporan Hasil Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) 1 Keg 72.104.900 72.104.900 -
1.20 1.20.24 42 041 Penyelenggaraan diklat teknis pbb - Para Pegawai Pengelola Pajak PBB dan BPHTB 90 org - Terselenggaranya diklat teknis PBB 90 org 557.905.650 557.905.650 -
1.20 1.20.24 42 043 Penyelenggaraan diklat teknis bendahara - Para Aparatur di bidang Bendahara 30 org - Terselenggaranya diklat teknis bendahara 30 org 177.750.000 177.750.000 -
1.20 1.20.24 42 040 Penyelenggaraan diklat pengelolaan barang
milik daerah
- Para pengelola atau pengurus barang 30 org - Terselenggaranya diklat pengelolaan barang
milik daerah
30 org 177.750.000 177.750.000 -
1.20 1.20.24 42 070 Penyelenggaraan diklat customer service - Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang
60 Orang - Penyelenggaraan Diklat Customer Service 60 Orang - 205.440.000 205.440.000
1.20.1.20.24.42.055 Diklat teknis pengawas jalan dan jembatan - Para Aparatur di bidang pengawasan jalan dan
jembatan
30 org - Terselenggaranya diklat teknis pengawas jalan
dan jembatan
30 org 214.362.500 214.362.500 -
5.437.195.000 5.861.749.000 424.554.000
URUSAN : 1.21 KETAHANAN PANGAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 279.799.000 316.269.000 36.470.000
1.21.01.01 167.250.000 197.970.000 30.720.000
- 100% - pemeliharaan telp / fax 12 bln
- servis mesin tik 4 buah
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.21.1.21.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
4.500.000 4.750.000 250.000
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.21.01 KANTOR KETAHANAN PANGAN
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.278
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- pemeliharaan mebelair 12 bulan
- servis komputer/notebook/printer 10 buah
- servis ac 7 buah
1.21.1.21.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
100% - biaya listrik, telpon, internet, air dan koran 12 bulan 44.860.000 41.830.000 -3.030.000
1.21.1.21.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
100% - belanja alat2 listrik, lampu 1 paket 634.000 634.000 -
1.21.1.21.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
100% - alat2 kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 5.862.000 5.862.000 -
- kelancaran koordinasi tk provinsi maupun
tingkat pusat
100% - perjalanan dinas luar provinsi 4 kali
- perjalanan dinas dalam provinsi 12 bulan
- kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
100% - barang cetakan 12 bulan
- penggandaan 12 bulan
- 100% - kelengkapan komputer 1 paket
- camera digital 2 buah
- perajang kertas 1 buah
- filling kabinet 2 buah
- almari 1 buah
- audio 1 set
- notebook 3 buah
- AC 2 bh
- printer 1 bh
- kelancaran koordinasi intern maupun antar
instansi
14 kali - rapat koordinasi instansi terkait 2 kali
- rapat monitoring dan evaluasi 12 kali
- jamuan tamu 2 kali
- kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
100% - perangko dan metere 1 tahun
- ATK 12 bulan
1.21.01.02 76.549.000 82.299.000 5.750.000
- pemeliharaan gedung kantor 100% - perbaikan kamar mandi 1 paket
- honor jaga malam dan tenaga kebersihan 12 bulan
- 12 bulan - servis dan suku cadang kend dinas 1 tahun
- Pajak Kendaraan 6 bh
- pembelian bbm kend dinas 12 bulan
1.21.01.06 36.000.000 36.000.000 -
1.21 1.21.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- penyusunan laporan keuangan semesteran
yang akuntabel
2 buku - laporan keuangan semesteran 2 buku 2.040.000 2.040.000 -
1.21 1.21.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kegiatan yang akuntabel
1 buku - laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja skpd
1 buku 2.040.000 2.040.000 -
1.21.1.21.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- penyusunan laporan keuangan akhir tahun
yang akuntabel
1 buku - laporan keuangan akhir tahun 1 buku 1.020.000 1.020.000 -
1.21.1.21.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- penyusunan laporan prognosis realisasi
anggaran yang akuntabel
1 buku - laporan prognosis realisasi anggaran 1 buku 2.040.000 2.040.000 -
1.21.1.21.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Penunjang kinerja 12 bulan - Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 bulan 28.860.000 28.860.000 -
1.21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 1.285.615.000 1.402.844.000 117.229.000
1.21.01.16 842.150.000 1.010.270.000 168.120.000
- 86 - lomba cipta olahan pangan 1 kali -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program ketahanan pangan
1.21.1.21.01.16.001 Pengembangan konsumsi dan
penganekaragaman pangan
skor Pola Pangan Harapan 245.000.000 245.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.21.1.21.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 28.900.000 28.900.000 -
1.21.1.21.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
pemeliharaan kendaraan roda dua dan roda
empat
47.649.000 53.399.000 5.750.000
1.21.1.21.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 9.000.000 9.000.000 -
1.21.1.21.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 10.887.000 10.887.000 -
1.21.1.21.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.957.000 9.457.000 3.500.000
1.21.1.21.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
19.650.000 49.650.000 30.000.000
1.21.1.21.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
4.500.000 4.750.000 250.000
1.21.1.21.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
65.900.000 65.900.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.279
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- kunjungan lapang 1 kali
- survei PPH 27 kelurahan
- pelatihan pengolahan pangan 3 kali
- pembuatan rumah produksi 1 keg
- optimalisasi pemanfaatan pekarangan terpadu 6 lokasi
- pembinaan P2KP 10 kali
- 6 lokasi - warung desa 13 lokasi
- Bantuan rawan pangan 2 lokasi
- pelatihan manaj ekonomi rumah tangga 1 kali
- bantuan rawan gizi 1 lokasi
- keamanan pangan 1 tahun - survey keamanan pangan 1 kl keg
- pemantapan mutu & keamanan pangan 4 kali
- pembinaan & pengawasan keamanan pangan 23 kali
- 12 bulan - Sosialisasi LDPM 3 kali
- Pemantauan katersediaan pangan &
penyusunan neraca bahan makanan
12 bulan
- Pemantauan harga dan distribusi pangan 12 bulan
- identifikasi ketahanan dan ketahanan pangan
wilayah
16
kecamata
n
- pemantauan oleh tim skpg 16 kecamatan
- penyusunan peta rawan pangan 1 keg
- 8 kali - gelar olahan pangan 1 kl keg
- festival pangan lokal 2 hari
- bazar produk olahan 6 kl keg
- koordinasi instansi terkait 4 kali - rapat teknis perencanaan ketahanan pangan 1 kali
- rapat koordinasi dewan ketahanan pangan 1 kali
- rapat koordinasi ketahanan pangan 2 kali
1.21.01.17 443.465.000 392.574.000 -50.891.000
- 2
kelurahan
- droping bantuan sarana prasarana usaha 6 kelompok
- pelatihan olahan pangan 1 kali
- pelatihan lumbung pangan 1 kali
- pelatihan budidaya ternak 1 kali
- pelatihan manajemen ekonomi rumah tangga 1 kali
1.21.1.21.01.17.009 Pembentukan cadangan pangan pemrintah
kota
- Pembentukan cadangan pangan pemerintah 10 ton 115.000.000 112.969.000 -2.031.000
1.565.414.000 1.719.113.000 153.699.000
URUSAN : 1.26 PERPUSTAKAAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
1.26 URUSAN PERPUSTAKAAN 1.311.769.000 1.323.769.000 12.000.000
1.26.01.01 402.900.000 436.775.000 33.875.000
1.26.1.26.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Terbayarnya jasa surat menyurat dalam 1
tahun
3 Orang - Terbayarnya jasa pegawai non PNS selama 1
tahun
12 bulan 36.000.000 36.000.000 -
: 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan kesejahteraan masyarakat
1.21.1.21.01.17.001 Aksi desa mandiri pemberdayaan masyarakat 328.465.000 279.605.000 -48.860.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG
1.21.1.21.01.16.018 Apresiasi ketahanan pangan ekspose dan promosi hasil2 olahan pangan
khas daerah
100.300.000 100.300.000 -
1.21.1.21.01.16.010 Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan
pangan
72.000.000 72.000.000 -
1.21.1.21.01.16.005 Pengembangan distribusi dan peningkatan
akses pangan
Pemantauan katersediaan, harga dan
distribusi pangan
50.500.000 48.220.000 -2.280.000
1.21.1.21.01.16.003 Penyusunan database potensi produk
pangan
44.200.000 44.200.000 -
-
1.21.1.21.01.16.002 Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi
warga miskin
Penumbuhan lumbung pangan / warung desa 210.150.000 380.550.000 170.400.000
1.21.1.21.01.16.007 Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu
dan keamanan pangan
120.000.000 120.000.000 -
1.21.1.21.01.16.001 Pengembangan konsumsi dan
penganekaragaman pangan
skor Pola Pangan Harapan 245.000.000 245.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.280
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.26.1.26.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Terbayarnya Kinerja/honor bendahara dalam
1 Tahun
30 Hari - Terbayarnya kinerja/honor bendahara dalam 1
Tahun
12 bulan 41.000.000 41.000.000 -
1.26.1.26.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Terbayarnya biaya langganan listrik,air,
telepon dan internet
1 Tahun - Terbayarnya biaya langganan listrik, air, telepon
dan internet
12 Bulan 23.100.000 35.100.000 12.000.000
1.26.1.26.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terbayarnya jasa cleaning service 1.200 meter
persegi
1200
Meter
Persegi
- Terjaganya kebersihan Kantor 12 bulan 50.221.000 50.221.000 -
1.26.1.26.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
- tersedianya peralatan kantor 3 buah - Bertambahnya peralatan dan perlengkapan
kantor
100% 7.609.000 29.484.000 21.875.000
1.26.1.26.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Tersedianya biaya langganan surat
kabar/majalah dalam 1 tahun
11 Macam - Tersedianya majalah dan surat kabar 12 bulan 11.000.000 11.000.000 -
1.26.1.26.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Terlaksananya kegiatan kordinasi dan
konsultasi
14
Kegiatan
- Terlaksanakannya kegiatan kordinasi dan
konsultasi
14 Kegiatan 47.500.000 47.500.000 -
1.26.1.26.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 Tahun 48 Macam - Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 Tahun 48 Macam 53.000.000 53.000.000 -
1.26.1.26.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Terpenuhinya peralatan listrik 5 Macam - Tersedianya peralatan listrik 12 bulan 19.470.000 19.470.000 -
1.26.1.26.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Terpenuhinya alat kebersihan 27 Macam - Tersedianya alat kebersihan 12 bulan 8.000.000 8.000.000 -
1.26.1.26.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya jamuan makanan tamu dalam 1
Tahun
25 org - Tersedianya jamuan makanan tamu dalam 1
tahun
12 bulan 25.500.000 25.500.000 -
1.26.1.26.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Tercapainya barang cetakan yg dibutuhkan
kantor
15 Macam - Adanya pengadaan barang-barang cetakan 12 macam 62.000.000 62.000.000 -
1.26.1.26.01.01.139 Penataan arsip kantor - Tertatanya arsip kantor 2500
Berkas
- Tertatanya arsip kantor 2500 Berkas 18.500.000 18.500.000 -
1.26.01.02 861.294.000 839.419.000 -21.875.000
1.26.1.26.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya barang inventaris 7 Macam - Tersedianya barang inventaris 7 Macam 204.530.000 182.655.000 -21.875.000
1.26.1.26.01.02.010 Pengadaan mebeluer - Terpenuhinya Mebelair Kantor Gd. Arsip dan
kantor Perpus&Arsip
4 Macam - Tersedianya Mebelair Kantor Gd. Arsip dan
kantor Perpus&Arsip
4 macam 68.921.000 68.921.000 -
1.26.1.26.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Terpeliharanya barang mebelair 6 Jenis - Terpeliharanya mebelair dari kerusakan 6 Jenis 27.750.000 27.750.000 -
1.26.1.26.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Terlaksananya pemeliharaan arsip dengan
fumigasi, termite, rodent control serta house
sprying
1400
Meter
Persegi
- terpeliharanya arsip dari kerusakan 1400 Meter
Persegi
159.093.000 159.093.000 -
1.26.1.26.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Terpeliharanya Kendaraan roda 2, 3,4 dan 6 21 Buah - Terjaganya kendaraan dinas dari kerusakan 12 bulan 371.000.000 365.300.000 -5.700.000
1.26.1.26.01.02.037 Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan
peralatan kantor
- Terpeliharanya mesin dan peralatan kantor 20 buah - Terpeliharanya mesin dan peralatan kantor 20 buah 30.000.000 35.700.000 5.700.000
1.26.01.03 25.575.000 25.575.000 -
1.26.1.26.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
- Terpenuhinya seragam khusus bagi tutor
mobil pintar dan Rumpin
50 Set - Tersedianya seragam untuk tutor mobil pintar
dan Rumpin
50 set 25.575.000 25.575.000 -
1.26.01.06 22.000.000 22.000.000 -
1.26.1.26.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - terselesaikannya pembuatan RKA dan DPA 100% - Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 100% 7.250.000 7.250.000 -
1.26.1.26.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - terselesaikannya penyusunan LKPJ SKPD 100% - Tersusunnya LKPJ SKPD dengan baik 100% 7.500.000 7.500.000 -
1.26.1.26.01.06.021 Penyusunan renja skpd - Tersusunnya program kerja SKPD dengan baik 100% - Tersusunnya program kerja SKPD dengan baik 100% 7.250.000 7.250.000 -
1.24 URUSAN KEARSIPAN 506.870.000 556.870.000 50.000.000
1.24.00.15 118.170.000 118.170.000 -
1.24.1.26.01.15.003 Pengklasifikasian data - Penyusutan Arsip sejumlah 5750 berkas 5750
Berkas
- Tertanganinya arsip yang disusutkan 5750 Berkas 38.170.000 38.170.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.281
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.24.1.26.01.15.001 Pembangunan data base informasi
kearsipan
- terciptanya dan bertambahnya data base
informasi kearsipan digital
1 Paket - Tersedianya informasi database kearsipan
secara digital
1 paket 80.000.000 80.000.000 -
1.24.00.16 161.849.800 211.849.800 50.000.000
1.24.1.26.01.16.003 Penduplikatan dokumen / arsip daerah
dalam bentuk informatika
- Tersedianya Buku Pola Klasifikasi & Buku
Jadwal Retensi Arsip
660 Buku - Tersedianya buku pola klasifikasi dan buku
jadwal retensi arsip
660 Buku 40.621.000 40.621.000 -
1.24.1.26.01.16.002 Pendataan dan penataan dokumen / arsip
daerah
- Penarikan Arsip-arsip in aktif unit kerja dan
tertanganinya pengolahan arsip hasil dari
penarikan arsip di lingkungan Pemkot
Semarang
3000
Berkas
- Penarikan arsip-arsip in aktif unit kerja dan
Pengolahannya
3000 Berkas 42.648.000 42.648.000 -
1.24.1.26.01.16.005 Penambahan khasanah arsip - Terpenuhinya penambahan khasanah arsip
berupa benda-benda bersejarah/pengadaan
foto
1 Paket - Terpenuhinya khasanah arsip berupa
pengadaan foto bersejarah
1 Paket 32.491.000 32.491.000 -
1.24.1.26.01.16.001 Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
- Terwujudnya Pengolahan arsip in aktif 4000
Berkas
- Terwujudnya pengolahan arsip in aktif 4000 Berkas 46.089.800 96.089.800 50.000.000
1.24.00.17 34.225.500 34.225.500 -
1.24.1.26.01.17.002 Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah - Terawatnya dan bersihnya arsip sejumlah
5.500 Dos
5500 dos - Merawat dan membersihkan arsip 1 kali dalam
setahun
5500 dos 34.225.500 34.225.500 -
1.24.00.18 192.624.700 192.624.700 -
1.24.1.26.01.18.006 Supervisi, pembinaan dan stimulasi
kearsipan
- Terdidiknya petugas kearsipan ditingkat
kelurahan
33
kelurahan
- Pembinaan Arsip keliling guna mewujudkan
tertib administrasi kearsipan
33 kelurahan 128.023.900 92.463.900 -35.560.000
1.24.1.26.01.18.003 Sosialisasi / penyuluhan kearsipan di
lingkungan instansi pemerintah / swasta
- Terwujudnya Pameran Arsip sehingga
masyarakat kota semarang mengenal sejarah
budaya
4 Kegiatan - Terwujudnya kegiatan pameran arsip 4 Kegiatan 64.600.800 100.160.800 35.560.000
1.26 URUSAN PERPUSTAKAAN 1.378.050.000 1.378.050.000 -
1.26.01.15 751.222.000 751.222.000 -
- Labelling pengaman buku perpustakaan 2760 Buah - Tersedianya label pengaman buku 9978 Buah
- Tersedianya Alat Pengaman Buku/Sensor Matik 1 Paket
1.26.1.26.01.15.009 Publikasi dan sosialisasi perpustakaan - Adanya papan petunjuk diruangan dan papan
Informasi
1 Paket - Tersedianya papan petunjuk ruangan di Kantor
Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang
1 Paket 45.000.000 45.000.000 -
1.26.1.26.01.15.004 Pelayanan perpustakaan keliling - Tersedianya Jasa mobil pintar keliling 180 Lokasi - Terlaksananya kegiatan layanan perpusling 180 Lokasi 327.006.000 327.006.000 -
- 2000 Buah - Tersedianya Kamera SRL 1 buah
- Tersedianya Smart Card, Kamera pembuatan
KTA, dan tinta
2000 buah
1.26.1.26.01.15.001 Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan
membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
- Terselenggaranya Pameran perpustakaan
(Buku)
2 Paket - Terselenggaranya Pameran perpustakaan (buku) 2 paket 215.296.000 215.296.000 -
1.26.01.16 405.328.000 405.328.000 -
1.26.1.26.01.16.006 Lomba perpustakaan khusus - Terselenggaranya Pembinaan dan
Pendampingan dalam Rangka Lomba
Perpustakaan Khusus
3 Kegiatan
Lomba
- Adanya Pendampingan Lomba Perpustakaan
Tingkat Karisidenan dan Propinsi
3 Lomba 20.000.000 20.000.000 -
1.26.1.26.01.16.008 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus
- Tersedianya Petugas yang mempunyai
kemampuan mengelola perpustakaan
100% - Adanya pembinaan/bimbingan teknis tentang
pengelolaan perpustakaan
100% 169.946.000 169.946.000 -
Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan
Program pengembangan budaya baca
1.26.1.26.01.15.006 Penyediaan sarana informasi layanan
perpustakaan
125.420.000 125.420.000 -
1.26.1.26.01.15.008 Penyediaan sarana keanggotaan
perpustakaan
Tersedianya Smart Card, Kamera pembuatan
KTA, dan tinta
38.500.000 38.500.000 -
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah
Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.282
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
1.26.1.26.01.16.005 Lomba perpustakaan sekolah sd-sma - Terselenggaranya Lomba Perpustakaan
Sekolah SD-SMA
33
Sekolahan
- terselenggaranya lomba perpustakaan sekolah
SD-SMA se Kota Semarang
2 Kegiatan 42.550.000 42.550.000 -
1.26.1.26.01.16.007 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
umum daerah
- Tersedianya Bahan Pustaka berupa Buku 2076
Eksemplar
- Bertambahnya bahan pustaka berupa buku 2076
Eksemplar
127.822.000 127.822.000 -
1.26.1.26.01.16.004 Evaluasi rumah pintar/perpustakaan
kelurahan
- Terselenggaranya Lomba Rumah
Pintar/perpustakaan kelurahan
16 Lokasi - Terselenggaranya evaluasi
rumpin/perpustakaan kelurahan se kota
semarang/Lomba perpustakaan
kelurahan/Rumah Pintar
16 Lokasi 45.010.000 45.010.000 -
1.26.01.17 221.500.000 221.500.000 -
1.26.1.26.01.17.002 Pemeliharaan dan pengolahan bahan
pustaka
- Terkelolanya Koleksi Buku Perpustakaan 10000
Buku
- Terkelolanya koleksi buku/bahan pustaka dan
Terjaganya buku dari kerusakan
10000 Buku 117.000.000 117.000.000 -
- 500 buku - Terselenggaranya Semarang Book Exchange
2013
1 Paket
- Terselenggaranya Promosi melalui pembagian
Buku Pedoman Rumpin, profil dan brosur
500 buku
3.196.689.000 3.258.689.000 62.000.000
URUSAN : 2.01 PERTANIAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
2.01 URUSAN PERTANIAN 796.610.500 1.125.626.500 329.016.000
2.01.01.01 487.529.500 534.753.500 47.224.000
2.01.2.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Meningkatnya fasilitas telepon, listrik, air dll 12 bulan - Langganan telepon, listrik, air, majalah, koran 12 bulan 136.800.000 136.800.000 -
2.01.2.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya fasilitas administrasi kantor 12 bulan - Administrasi dan honor THL, TPHL 12 bulan 67.240.000 69.964.000 2.724.000
2.01.2.01.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Optimalnya kondisi peralatan kerja 0 - Terlaksananya perbaikan peralatan kerja yang
rusak
12 bulan 13.000.000 13.000.000 -
2.01.2.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Otimalisasi ketersediaan barang cetakan dan
penggandaan
0 - Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 20.690.000 20.690.000 -
- - PC 1 unit
- laptop 2 unit
- Peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
- AC 3 unit
- printer 1 unit
2.01.2.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Optimalnya ketersediaan makanan dan
minuman untuk rapat dan tamu
12 bulan - makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 12 bulan 40.000.000 40.000.000 -
2.01.2.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Optimalnya ketersediaan alat tulis kantor 12 bulan - Alat tulis kantor 12 bulan 18.744.000 18.744.000 -
2.01.2.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
- Optimalnya instalasi listrik dan penerangan
kantor
12 bulan - komponen instalasi listrik dan penerangan 12 bulan 26.695.500 4.695.500 -22.000.000
2.01.2.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Optimalnya kebersihan kantor 12 bulan - Peralatan rumah tangga 12 bulan 2.500.000 2.500.000 -
2.01.2.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Optimalnya pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
12 bulan 124.710.000 154.710.000 30.000.000
2.01.2.01.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
- Optimalnya pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
12 bulan 14.000.000 14.000.000 -
2.01.01.02 232.361.000 514.153.000 281.792.000
- 5 unit - pengadaan mobil operasional dinas 1 unit
23.150.000 59.650.000 36.500.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.01 2.01.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional pengadaan kendaraan operasional dinas - 230.000.000 230.000.000
: 2.01.01 DINAS PERTANIAN
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.01.2.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Optimalnya ketersediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan
Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan
1.26.1.26.01.17.003 Pembuatan buletin, profil, brosur, dan buku
pedoman pengelolaan perpustakaan
Terselenggaranya Promosi melalui pembagian
Buku Pedoman Rumpin,profil, brosur
104.500.000 104.500.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.283
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- pengadaan kendaraan roda 2 operasional dinas 4 unit
2.01.2.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Optimalnya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan - Honor penjaga dan pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 59.000.000 88.616.000 29.616.000
2.01.2.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Optimalnya kondisi kendaraan
dinas/operasional
12 bulan - BBbm, Servis, pajak kendaraan
dinas/operasional
12 bulan 139.861.000 162.037.000 22.176.000
2.01.2.01.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Optimalnya kondisi mebeleur kantor 12 bulan - - -
2.01.2.01.01.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - Optimalnya kondisi mobil jabatan 12 bulan - Servis, BBM dan pajak mobil jabatan 12 bulan 24.000.000 24.000.000 -
2.01.2.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
- Optimalnya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 9.500.000 9.500.000 -
2.01.01.06 76.720.000 76.720.000 -
- 12 bulan - Dokumen laporan tahunan 6 paket
- Musrenbangtan 1 paket
- Dokumen perencanaan dan Pertanian
DalamAngka
9 paket
2.01.2.01.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- Optimalisasi penyusunan anggaran 6 bulan ke
depan
1 kl - Laporan prognosis realisasi anggaran 1 laporan 1.000.000 1.000.000 -
2.01.2.01.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- Optimalisasi pembuatan laporan keuangan
semsesteran
2 kl - Laporan keuangan semesteran 2 laporan 2.000.000 2.000.000 -
2.01.2.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Optimalisasi penyusunan lapoaran keuangan
akhir tahun
1 kl - Laporan keuangan akhir tahun 1 laporan 1.000.000 1.000.000 -
2.01.2.01.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Optimalisasi kinerja PA, PPK, bendahara dan
pembantu
12 bulan - Honor bendahara dan pengelola keuangan 12 bulan 24.720.000 24.720.000 -
2.01 URUSAN PERTANIAN 4.101.299.500 4.088.201.500 -13.098.000
2.01.01.15 297.332.500 381.435.500 84.103.000
- 10% - Musda Perhiptani 1 kl
- sosialisasi pembentukan KPTR 1 kl
- Monev PUAP 20 gapoktan
- Kunjung lapang petani/gapoktan 2 kali
- sistem informasi sumber daya pertanian 1 paket
- Lomba-lomba kelompok tani dan Gapoktan 2 paket
- pelatihan-pelatihan kelompok tani & SLPTT Padi 8 kl
- pembinaan dan supervisi kelompok tani 12 bl
- LAKU 5 kl
- programa penyuluhan 17 dokumen
- pembinaan komoditas perkebunan 3 komoditas
- sosialisasi kesmavet 2 kl 100 org
- data kelas kelompok tani 314 kelp
2.01.01.17 109.779.000 136.779.000 27.000.000
- 40% - Promosi tingkat Nasional 4 kl
- Pameran tingkat lokal 6 kl
2.01.01.19 2.000.093.000 1.796.572.000 -203.521.000
- 10% - talud saluran irigasi 300 m
- sertifikasi pangan organik 3 komoditas
- gudang obat dan peralatan pertanian 0 -
- alsintan untuk masyarakat 12 paket
- partisipasi bulan mutu di Jakarta 1 kl
- bibit tanaman & obat2an OPT 6 paket
- pemeliharaan kebun buah masyarakat 30 ha
Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan
2.01.2.01.01.19.002 Penyediaan sarana produksi pertanian /
perkebunan
Optimalisasi penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
1.367.342.000 1.219.672.000 -147.670.000
Program peningkatan kesejahteraan petani
2.01.2.01.01.15.002 Penyuluhan dan pendampingan petani dan
pelaku agribisnis
Optimalisasi keterampilan SDM petani dan
penyuluh pertanian
297.332.500 381.435.500 84.103.000
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan
2.01.2.01.01.17.007 Promosi atas hasil produksi pertanian /
perkebunan unggulan daerah
Meningkatnya kerjasama kemitraan petani
dan pengusaha agro dalam rangka
109.779.000 136.779.000 27.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.01.2.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
optimalisasi pembuatan laporan capaian
kinerja
48.000.000 48.000.000 -
2.01 2.01.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional pengadaan kendaraan operasional dinas - 230.000.000 230.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.284
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- 5% - introduksi tanaman buah2an 2815 btg
- pemeliharaan sarana dan prasarana kebun dinas 1 paket
- pemeliharaan 7 kebun yang dikelola dinas 23 ha
- sarana dan prasarana 7 kebun yang dikelola
dinas
4 paket
2.01.01.21 444.095.000 523.415.000 79.320.000
- 25% - sarana IB 3000 dosis
- pemantauan peredaran BAH dan pemeliharaan
ternak
12 bl
- biosecurity serta pemeriksaan fisik &
pengobatan massal
44 kl
- klinik hewan keliling 3 kl
2.01.01.22 1.250.000.000 1.250.000.000 -
- 1% - Bantuan ternak kambing kacang 310 ekor
- Bantuan tenak kambing PE 40 ekor
- Bantuan ternak sapi 81 ekor
2.02 URUSAN KEHUTANAN 178.389.000 486.025.000 307.636.000
2.02.00.16 178.389.000 486.025.000 307.636.000
- Berkurangnya lahan kritis 8% - srumbung tanaman 100 bh
- pupuk kandang 17636 kg
- bibit tanaman penghijauan 15050 btg
- berkurangnya lahan kritis 8% - monitoring & konsultasi 35 oh
- administrasi kegiatan 1 keg
- bibit tanaman penghijauan 1910 btg
- pupuk kandang 2034 kg
- srumbung tanaman 5 bh
- Berkurangnya lahan kritis 8% - pencangan penghijauan 1 keg
- pembinaan hutan kota 8 lokasi
- RTn-RHL th 2014 4 bk
- monev hutan kota 2 lokasi
- Pembinaan pemegang ijin bidang kehutanan 1 kl
- Laporan peredaran hasil hutan 12 bl
- Bintek SKAU 2 kl
- Penghijauan lingkungan 9 ha
5.076.299.000 5.699.853.000 623.554.000
URUSAN : 2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
2.05 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 736.100.000 1.015.516.000 279.416.000
2.05.01.01 345.450.000 520.130.000 174.680.000
- 4% - Tersedianya database Kelautan 1 Kegiatan
- Terlaksananya operasional website 12 Bulan
- 10% - Terbayarnya honorarium bendahara 12 Bulan
- Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan 12 Bulan
- 29% - Terbayarnya abonemen listrik 12 Bulan
- Terbayarnya abonemen telepon 12 Bulan
- Terbayarnya abonemen air 12 Bulan
2.05.2.05.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
45.000.000 46.200.000 1.200.000
2.05.2.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa informasi komunikasi dan
sumberdaya air dan listrik
102.100.000 225.580.000 123.480.000
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.05.2.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tertib administrasi surat menyurat dan
updating informasi data
9.900.000 59.900.000 50.000.000
2.02.2.01.01.16.005 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan
gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
178.389.000 228.389.000 50.000.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Program rehabilitasi hutan dan lahan
2.02 2.01.01 16 008 * Bantuan dana alokasi khusus (dak)
kehutanan
- 222.636.000 222.636.000
2.02 2.01.01 16 009 Pendampingan dan pengelolaan bantuan
dana pemerintah pusat (dak) kehutanan
- 35.000.000 35.000.000
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2.01.2.01.01.21.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
Meningkatnya kesehatan hewan dan
meningkatnya keamanan bahan pakan asal
hewan
444.095.000 523.415.000 79.320.000
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01.2.01.01.22.008 Pengembangan agribisnis peternakan Optimalisasi sarana prasarana peternakan 1.250.000.000 1.250.000.000 -
2.01.2.01.01.19.009 Revitalisasi kebun dinas Optimalisasi kondisi 7 kebun yang dikelola
dinas sebagai demplot pertanian/perkebunan
632.751.000 576.900.000 -55.851.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.285
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Terbayarnya abonemen surat kabar 12 Bulan
2.05.2.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
4% - Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
2 Bulan 5.000.000 5.000.000 -
2.05.2.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
7% - Tersedianya jamuan makan dan minum 4 Bulan 28.000.000 28.000.000 -
2.05.2.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
9% - Tersedianya alat tulis kantor 2 Bulan 27.950.000 27.950.000 -
2.05.2.05.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor - Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
9% - Tersedianya sarana dan prasarana UPTD 3 Bulan 33.000.000 33.000.000 -
2.05.2.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
14% - Terpenuhinya anggaran rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
4 Bulan 60.000.000 60.000.000 -
2.05.2.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
4% - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
fotokopi kantor
2 Bulan 12.030.000 12.030.000 -
2.05.2.05.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan - Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
10% - Terbayarnya honor jasa kepanitiaan 12 bulan 22.470.000 22.470.000 -
2.05.01.02 291.900.000 396.636.000 104.736.000
2.05.2.05.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terpenuhinya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
72% - Kinerja pesuruh dinas dan petugas keamanan
PPI, PIH, dan BBI
12 Bulan 178.200.000 178.200.000 -
2.05.2.05.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Terpenuhinya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
6% - Tersedianya sparepart dan servis komputer dan
mesin ketik
8 Bulan 12.300.000 12.300.000 -
2.05.2.05.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
- Terpenuhinya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
22% - Tersedianya jasa servis dan suku cadang
kendaraan operasional dinas
12 Bulan 101.400.000 206.136.000 104.736.000
2.05.01.06 98.750.000 98.750.000 -
2.05.2.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan akhir tahun - Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
13% - Tersedianya buku laporan akhir tahun 12 Bulan 6.000.000 6.000.000 -
2.05.2.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
77% - Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SPKD
12 Bulan 40.010.000 40.010.000 -
2.05.2.05.01.06.055 Musrenbang skpd - Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
10% - Terlaksananya musrenbang kelautan dan
perikanan
1 Bulan 52.740.000 52.740.000 -
2.05 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.401.300.000 4.844.781.000 443.481.000
2.05.01.15 924.286.000 924.286.000 -
- 27% - Terselenggaranya Hari Nusantara 1 Kegiatan
- Terlaksananya kegiatan KKMKS 4 Kegiatan
- Tersedianya website KKMKS 1 Tahun
- Pembuatan dermaga 1 paket
- 35% - Tersedianya konsultan perencana 1 Dokumen
- Terwujudnya sabuk pantai 40 Meter
- Tertanamnya pohon mangrove 30000 Buah
- Tersedianya konsultan pengawas 1 Dokumen
- Terlaksananya pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir
38% - Tersusunnya NA dan konsultasi publik Raperda
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Semarang
1 Dokumen
- Terlaksananya sosialisasi gerakan bersih pantai
dan laut
4 Kegiatan
- Terlatihnya perempuan pesisir dalam membatik
dengan bahan mangrove
30 Orang
2.05.01.20 1.176.364.000 1.574.664.000 398.300.000
- 30% - Tersedianya jasa perencanaan kolam 1 Paket
- Tersedianya induk pakan ikan 900 Kg
Program pengembangan budidaya perikanan
2.05.2.05.01.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengembangan budidaya
perikanan
376.364.000 576.664.000 200.300.000
196.106.000 1.970.000
2.05.2.05.01.15.005 Pemanfaatan dan penanganan sumberdaya
pesisir
Terlaksananya pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir
456.650.000 456.650.000 -
2.05.2.05.01.15.004 Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir
kota semarang
273.500.000 271.530.000 -1.970.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2.05.2.05.01.15.001 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat
pesisir
Peningkatan pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir
194.136.000
2.05.2.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
102.100.000 225.580.000 123.480.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.286
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Terlaksananya rehab kolam pendederan 1 Kegiatan
- Terbangunnya gedung laboratorium 1 Paket
- Terbangunnya prasarana kolam ikan 1 Unit
- Tersedianya jasa perencanaan laboratorium 1 Paket
- 40% - Tersedianya pakan ikan 8160 Kg
- Tersedianya benih dan pakan belut 840 Kg
- Tersedianya benih ikan air tawar 293000 Kg
- Terlatihnya pembudidaya ikan hias 20 Orang
- Terlatihnya pembudidaya air tawar 320 Orang
- Tersedianya benih ikan air payau 175000 Kg
- Tersedianya bibit kepiting 600 Kg
- Terkirimnya peserta pendidikan kemasyarakatan 25 Orang
- Tersedianya sarana prasarana produksi
budidaya ikan Lele
1 Paket
- 30% - Terselenggaranya fieldtrip pembudidaya ikan 1 Kegiatan
- Terselenggaranya workshop pembudidaya ikan 4 Kegiatan
- Tersedianya kolam terpal 100 Buah
- Tersedianya bibit rumput laut 8500 Kg
2.05.01.21 630.195.000 469.015.000 -161.180.000
- 100% - Tersedianya gambar perencanaan 1 Paket
- Tersedianya alat tangkap Rampus 175 Pies
- Tersedianya pengembangan dana paceklik
(beras)
3 ton
- Tersedianya pelampung 135 buah
- Tersedianya buku profil nelayan 3 buah
- Terselenggaranya pembinaan POKMASWAS 5 Kegiatan
- Terselenggaranya pembinaan, pelatihan, dan
fieldtrip nelayan
5 kegiatan
2.05.01.22 235.130.000 235.130.000 -
- 100% - Terlaksananya lomba masak ikan 16 Kelompok
PKK
- Terlaksananya pameran produksi hasil
perikanan
6 Kegiatan
- Terlaksananya sosialisasi Gemarikan 6 Kegiatan
2.05.01.23 1.435.325.000 1.641.686.000 206.361.000
- 20% - Tersusunnya mapping profil pedagang ikan 1 Dokumen
- Terlaksananya renovasi los ikan pasar tradisional 2 Unit
- 15% - Terlaksananya promosi PIH (talk show) 8 Kegiatan
- Terlaksananya promosi PIH (lomba-lomba) 2 Kegiatan
- Terlaksananya promosi PIH (iklan TV lokal) 8 Kegiatan
- Terlaksananya pemeliharaan PIH 4 jenis
- Terlaksananya promosi PIH (iklan surat kabar) 120 Kali
- Terkelolanya limbah IPAL 12 Bulan
2.05.2.05.01.23.006 Pengembangan pasar ikan higienis (pih) Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
250.000.000 250.000.000 -
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
2.05.2.05.01.22.003 Penguatan dan pengembangan pemasaran
hasil perikanan
Terlaksananya pengembangan sistem
penyuluhan perikanan
235.130.000 235.130.000 -
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2.05.2.05.01.23.007 Pengembangan sarana prasarana
pemasaran perikanan
Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
385.000.000 385.000.000 -
2.05.2.05.01.20.004 Pengembangan perikanan rakyat Terlaksananya pengembangan budidaya
perikanan
250.000.000 250.000.000 -
Program pengembangan perikanan tangkap
2.05.2.05.01.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan
perikanan tangkap
Terlaksananya pengembangan perikanan
tangkap
630.195.000 469.015.000 -161.180.000
2.05.2.05.01.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengembangan budidaya
perikanan
376.364.000 576.664.000 200.300.000
2.05.2.05.01.20.005 Pelestarian sumberdaya perikanan Terlaksananya pengembangan budidaya
perikanan
550.000.000 748.000.000 198.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.287
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Terlaksananya pembuatan sekat los ikan hias 20 Unit
- 30% - Terbangunnya rumah pemanggangan ikan dan
cerobong asap
5 Unit
- Tersedianya sarana prasarana pengolahan dan
pengemasan produk hasil perikanan
10 jenis
- Terselenggaranya fieldtrip pengolah hasil
perikanan
40 Orang
- Tersedianya sarana prasarana klinik mutu 4 jenis
- 35% - Terbinanya kelompok dan UKM pengolah hasil
perikanan
3 Kegiatan
- Terlatihnya kelompok dan UKM pengolah hasil
perikanan
35 Kegiatan
- Terlaksananya Bintek Pengolahan Hasil
Perikanan
1 Kegiatan
- Terlasananya lomba UKM 1 Kegiatan
5.137.400.000 5.860.297.000 722.897.000
URUSAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
2.06 URUSAN PERDAGANGAN 6.258.127.000 6.733.358.000 475.231.000
2.06.02.01 5.095.605.000 4.691.470.000 -404.135.000
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor selama 12 bulan
100% - Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos
Lainnya
24 jenis
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik 132 jenis
- Belanja Alat Tulis Kanto 360 jenis
- 100% - Jasa layanan kebersihan kantor dinas 12 bulan
- Tersedianya peralatan kebersihan (tong
sampah)
375 buah
- Tersedianya peralatan kebersihan (gerobak
sampah)
60 buah
- Meningkatnya Kinerja Karyawan 100% - Terbayarnya Honor Petugas Jaga Malam 24 Orang
- Terbayarnya upah TPHL 168 Orang
- 100% - Belanja Langganan Surat Kabar/ Majalah. 12 bulan
- Belanja Langganan Listrik. 12 bulan
- Belanja Langganan Air. 12 bulan
- Belanja Langganan Telepon. 12 bulan
- Tambah daya pasar 2 kgt
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah.
100% - Belanja Perjalanan Dinas Luar Derah (DKI/ Luar
Jawa).
34 Orang
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jateng/
DIY).
20 Orang
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jabar/
Jatim).
42 Orang
- Terlaksananya persediaan jamuan makan
minum rapat dan tamu.
100% - Belanja Makanan dan Minuman Rapat (makan). 1376 Dos
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu (makan). 144 Dos
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (snack). 3724 Dos
2.06.2.06.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 80.000.000 80.000.000 -
2.06.2.06.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terciptanya kelancaran komunikasi, air,
informasi dan penerangan di Kantor Dinas dan
UPTD
3.366.390.000 3.291.390.000 -75.000.000
2.06.2.06.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
155.650.000 155.650.000 -
177.002.000 -
2.06.2.06.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan dan kenyamanan
kantor dinas dan pasar-pasar.
204.900.000 204.900.000 -
2.06.2.06.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 255.324.000 217.188.000 -38.136.000
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.06.2.06.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
177.002.000
2.05.2.05.01.23.010 Pengembangan pengolahan hasil perikanan Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
274.410.000 322.771.000 48.361.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 2.06 PERDAGANGAN
: 2.06.02 DINAS PASAR
2.05.2.05.01.23.006 Pengembangan pasar ikan higienis (pih) 250.000.000 250.000.000 -
2.05.2.05.01.23.005 Pengembangan sarana dan prasarana
pengolahan hasil perikanan
Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
525.915.000 683.915.000 158.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.288
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu (snack). 156 Dos
- 100% - Penjilidan 850 Buku
- Tersedianya buku laporan dan karcis retribusi. 219657 Buku
- Tersedianya barang cetak . 15000 Lembar
- Foto copy 292340 Lembar
2.06.02.02 1.031.032.000 1.845.398.000 814.366.000
- Kelengkapan sarana operasional dinas 5% - Pengadaan backhoe 1 unit
- Pengadaan motor roda tiga 6 unit
- 100% - Pemeliharaan IPAL dan Genset RPU 12 bulan
- Pemeliharaan Peralatan Kantor
(komputer,printer,AC,laptop,mesin ketik,CCTV)
12 bulan
- Belanja Pengisian APAR 317 Buah
- Terpeliharanya sarana prasarana kantor 100% - Perluasan Ruang PKL 100%
- Perbaikan Saluran kantor dinas 100%
- Pengecatan Kantor Dinas 100%
- 100% - Pengadaan Laptop 5 unit
- Pengadaan Printer 5 unit
- Pengadaan Gordyn 1 set
- Pengadaan Komputer 3 unit
- Pengadaan AC 6 Buah
- Pengadaan Almari 3 Buah
- Pengadaan Mesin Fotocopy 1 Buah
- Pengadaan Meja Kursi Tamu 1 set
2.06.2.06.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer - Optimalnya kondisi mebelair kantor. 1 paket - Pemeliharaan mebelair. 1 paket 30.000.000 30.000.000 -
- Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/
operasional.
100% - Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas
(oli).
25588 Liter
- Belanja Jasa KIR dan STNK 36 unit
- Belanja Sparepart/ Suku Cadang. 50 Buah
2.06.02.05 - 40.000.000 40.000.000
2.06 2.06.02 05 041 Bintek keuangan - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Karyawan 100% - 40.000.000 40.000.000
2.06.02.06 131.490.000 156.490.000 25.000.000
- Pelatihan Penggunaan Aplikasi 100%
- Pembuatan Aplikasi Kebendaharaan 100%
2.06 2.06.02 06 077 Monitoring inventaris barang - Terpeliharanya aset Kantor 10% - Pendataan dan Pencatatan Barang Inventaris 15 kgt - 25.000.000 25.000.000
- Tersusunnya laporan keuangan SKPD 100% - Penyusunan RKA, DPA, DPPA 3 dok
- Penyusunan LAKIP, LPJ, Renja 3 dok
- Penyusunan Laporan Keuangan 12 dok
2.06.2.06.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Honorarium PA, PPK, Bendahara 12 bulan 51.900.000 51.900.000 -
2.06 URUSAN PERDAGANGAN 50.848.081.000 56.038.442.000 5.190.361.000
2.06.02.18 50.243.081.000 55.433.442.000 5.190.361.000
- SPM Perijinan Tempat Dasaran Pasar dan PKL 1 dok
- Peraturan Walikota Juklak Perda Pengaturan
Pasar
1 dok
2.06 2.06.02 18 001 Penyempurnaan perangkat peraturan,
kebijakan dan pelaksanaan operasional
30.000.000 30.000.000 -
2.06.2.06.02.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
64.590.000 64.590.000 -
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06.2.06.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
352.282.000 311.648.000 -40.634.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.06 2.06.02 06 072 Penunjang kegiatan kebendaharaan 15.000.000 15.000.000 -
2.06 2.06.02 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75.000.000 75.000.000 -
2.06.2.06.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor. 365.000.000 365.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.06 2.06.02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - 850.000.000 850.000.000
2.06 2.06.02 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin peralatan gedung
kantor.
208.750.000 213.750.000 5.000.000
2.06.2.06.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 80.000.000 80.000.000 -
2.06.2.06.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan.
856.339.000 565.340.000 -290.999.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.289
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
2.06 2.06.02 18 032 Perbaikan listrik pasar - pasar - Terlaksananya perbaikan instalasi listrik di
pasar-pasar.
100% - Terlaksananya pemasangan meter pembanding
listrik dan perbaikan instalasi listrik di pasar
Johar Utara, Tengah, Selatan
3 Pasar 347.301.000 347.301.000 -
2.06 2.06.02 18 071 Penerbitan skrd - Terwujudnya penerbitan SKRD 100% - Penerbitan blangko SKRD 1 paket 60.000.000 60.000.000 -
2.06 2.06.02 18 083 Penyempurnaan pembangunan pasar
jrakah
- Pedagang Pasar Jrakah 100% - Penyempurnaan pembangunan Pasar Jrakah 100% 3.500.000.000 3.500.000.000 -
2.06 2.06.02 18 086 Penertiban administrasi pendapatan - Meminimalisasi tunggakan/piutang dan
memperoleh pembayaran tunggakan retribusi
100% - Laporan-laporan realisasi pendapatan 30 kgt 150.000.000 150.000.000 -
2.06 2.06.02 18 089 Penomoran register pedagang pasar johar - Peningkatan kesadaran pedagang atas hak
dan kewajiban
2% - Penomoran kios dan los pedagang Pasar Johar 1 pasar - 50.000.000 50.000.000
2.06 2.06.02 18 082 Fasilitasi sarpras pasar purwoyoso
(pendampingan)
- Terpenuhinya sarpras pasar Purwoyoso 100% - Terpasangnya pavingisasi dipasar Purwoyoso 1 paket 300.000.000 300.000.000 -
- Pembangunan Pasar Tradisional 100% - Pembangunan Pasar Klitikan. 1 Paket
- Lanjutan Pembangunan Pasar Bulu 1 Paket
- Pembangunan Pasar Rasamala. 1 Paket
- Pembangunan Pasar Tradisional Terpadu
Modern Rejomulyo
1 Paket
- Pembuatan Lapak Sementara Pedagang Pasar
Rasamala
1 paket
- Rehabilitasi Pasar Surtikanti 1 Paket
- Kekurangan pembayaran pembangunan Pasar
Bulu Tahap I
1 paket
- Pembongkaran lapak sementara Pasar Bulu,
Rasamala, Genuk
3 pasar
- 100% - Perbaikan Pasar Gayamsari 1 pasar
- Perbaikan Pasar Waru 1 pasar
- Perbaikan Pasar Karimata 1 pasar
- Perbaikan Pasar Karangayu 1 pasar
- Perbaikan Pasar Genuk 1 Pasar
- Perbaikan Pasar Langgar 1 pasar
- Perbaikan Pasar Sisingamangaraja 1 pasar
- Perbaikan Pasar Pedurungan 1 pasar
- Perbaikan Pasar Kedungmundu 1 pasar
- Pemeliharaan kebersihan pasar-pasar 6 UPTD
- 100% - Pembuatan ID Card pedagang 1 pasar
- Penataan pedagang pasar (Bulu, Jrakah,
Rasamala, Genuk)
4 Pasar
2.06.2.06.02.18.015 Operasional keamanan dan ketertiban
pasar - pasar
- Optimalisasi keamanan dan ketertiban pasar
se Kota Semarang
100% - Terlaksananya operasional keamanan dan
ketertiban pasar serta patroli penertiban.
44 Pasar 351.950.000 351.950.000 -
2.06.2.06.02.18.029 Optimalisasi peningkatan pad - Meminimalisasi tunggakan dan memperoleh
pembayaran tunggakan retribusi
100% - Pelaksanaan penagihan tunggakan ke pasar-
pasar
44 Pasar 100.000.000 100.000.000 -
2.06.2.06.02.18.034 Kegiatan pembinaan pedagang - Optimalisasi kesadaran pedagang akan hak
dan kewajiban.
100% - Terlaksananya sosialisasi pedagang tentang hak
dan kewajiban.
44 Pasar 200.000.000 200.000.000 -
- 100% - Amdal Pasar Klithikan Penggaron 1 Dok
- Revisi UKL-UPL Pasar Jrakah 1 dok
- DED Pembangunan Eks Pasar Bulu Lama 1 dok
- Andalalin Pasar Klithikan Penggaron 1 dok
- DED Pasar Ngaliyan 1 dok
- DED Pasar Mijen 1 dok
2.06.2.06.02.18.065 Penyusunan perencanaan dan kajian pasar -
pasar
Tersusunnya perencanaan dan kajian pasar-
pasar.
483.747.000 683.747.000 200.000.000
2.06.2.06.02.18.010 Perbaikan pasar-pasar Terlaksananya perbaikan Pasar se-Kota
Semarang.
975.000.000 3.575.600.000 2.600.600.000
2.06.2.06.02.18.017 Penataan pasar - pasar Terlaksananya penataan pedagang pasar. 475.000.000 475.000.000 -
2.06.2.06.02.18.011 Pembangunan pasar tradisional 43.270.083.000 45.609.844.000 2.339.761.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.290
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
2.06.02.19 605.000.000 605.000.000 -
2.06 2.06.02 19 010 Penataan pkl dugderan - Optimalisasi penataan PKL Dugder. 100% - Terlaksananya penataan PKL Dugder Tahun
2013.
600 Pedagang 160.000.000 160.000.000 -
2.06 2.06.02 19 027 Sosialisasi kerjasama penarikan retribusi pkl - Terlaksananya kerjasama penarikan retribusi
dengan pihak ketiga
100% - Sosialisasi dan pendampingan dalam
pelaksanaan kerjasama
100% 70.000.000 70.000.000 -
2.06.2.06.02.19.008 Kegiatan monitoring pkl - Terlaksananya monitoring PKL se Kota
Semarang
100% - Tersedianya data perkembangan PKL. 16 Kecamatan 125.000.000 125.000.000 -
2.06.2.06.02.19.003 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi
pedagang kaki lima dan asongan
- Terlaksananya kegiatan penataan tempat
berusaha bagi PKL
100% - Pembuatan Tenda PKL Citarum 1 Paket 165.705.000 165.705.000 -
2.06.2.06.02.19.014 Pembinaan organisasi pkl dan asongan - Terlaksananya pembinaan organisasi PKL dan
asongan se Kota Semarang.
100% - Pelaksanaan Pembinaan dan sosialisasi tentang
hak dan kewajiban PKL pada organisasi PKL.
16 Kecamatan 84.295.000 84.295.000 -
57.106.208.000 62.771.800.000 5.665.592.000
URUSAN : 2.07 PERINDUSTRIAN
S K P D
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANG
2.07 URUSAN PERINDUSTRIAN 695.405.250 735.405.250 40.000.000
2.07.01.01 346.421.250 376.421.250 30.000.000
- Jumlah surat yang terkirim - Surat terkirim 12 bulan
- Honor pegawai tidak tetap 13 bulan
- Jumlah kebutuhan koran dan telepon 100% - Surat kabar terbayar 12 bulan
- Telepon yang terbayar 12 bulan
2.07.2.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
90 orang - Koordinasi dan konsultasi 12 bulan 180.000.000 210.000.000 30.000.000
2.07.2.07.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 100% - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 12.318.000 12.318.000 -
2.07.2.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah alat tulis kantor 100% - Alat tulis kantor yang terbeli 12 bulan 47.993.750 47.993.750 -
- Jumlah makanan dan minuman 100% - Makanan dan minuman rapat 12 bulan
- Makanan dan minuman tamu 12 bulan
- 100% - Fotocopy dan penjilidan 12 bulan
- Barang cetakan 12 bulan
2.07.01.02 287.134.000 287.134.000 -
- Pemeliharaan peralatan gedung kantor 92 unit - Pemelihaan peralatan sarana komunikasi 3 bulan
- Pemeliharaan alat-alat kantor 3 bulan
- Jumlah pengadaan peralatan kantor 17 buah - AC 7 buah
- Wireless 1 set
- Mesin ketik 2 buah
- Laptop 1 buah
- Printer 6 buah
- Kendaraan dinas laik jalan 23 unit - STNK Kendaraan 23 kendaraan
- Sparepart / suku cadang kendaraan 12 bulan
- Servis kendaraan 12 bulan
- BBM, pelumas, doorsmer 12 bulan
- Pemeliharaan peralatan gedung kantor 92 unit - Pemeliharaan peralatan sarana komunikasi 12 bulan
- Pemeliharaan alat-alat kantor 12 bulan
2.07.01.06 61.850.000 71.850.000 10.000.000
2.07.2.07.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Jumlah buku Laporan Kinerja RKA DPA 1 buku - Jumlah buku Laporan Kinerja RKA DPA 1 buku 6.700.000 6.700.000 -
2.07.2.07.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
- Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 buku - Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 buku 3.350.000 3.350.000 -
1400 surat
2.07.2.07.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16.100.000 9.515.000 -6.585.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.07.2.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 45.060.000 45.060.000 -
2.07.2.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
225.974.000 225.974.000 -
2.07.2.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan 33.672.500 33.672.500 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.07 2.07.01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- 6.585.000 6.585.000
22.806.000 -
2.07.2.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
16.632.000 16.632.000 -
2.07.2.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 32.999.000 32.999.000 -
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.07.2.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 22.806.000
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.291
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
2.07.2.07.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- Jumlah buku Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buku - Jumlah buku Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buku 3.350.000 3.350.000 -
- 3 buku - PMPRB 2 bulan
- Jumlah buku LAKIP (Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah)
3 buku
2.07.2.07.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Jumlah buku LKPJ (Laporan
Pertanggungjawaban)
3 buku - Jumlah buku LKPJ (Laporan
Pertanggungjawaban)
3 buku 3.350.000 3.350.000 -
2.07.2.07.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
- Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 75% - Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan 38.400.000 38.400.000 -
2.07.2.07.01.06.021 Penyusunan renja skpd - Jumlah buku Laporan Renja (Rencana Kinerja)
Dinas
3 buku - Jumlah buku Laporan Renja (Rencana Kinerja)
Dinas
3 buku 3.350.000 3.350.000 -
2.06 URUSAN PERDAGANGAN 2.506.433.450 2.716.433.450 210.000.000
2.06.00.15 734.667.000 734.667.000 -
- 100% - Pengawasan barang beredar 100 toko
- Cetak brosur 800 buah
- Agen distributor dan pengguna EPG 3 kg 100% - Koordinasi dan pengawasan distribusi LPG 3 kg 16 kecamatan
- Sosialisasi peraturan dan distribusi LPG 3 kg 3 kali
- Penyampaian pengaduan konsumen dan
penyelesaian sengketa konsumen
100% - Pembentukan Anggota BPSK periode 2014 s/d
2019
9 orang
- Penyelesaian sengketa konsumen 12 kasus
- Pembuatan profil BPSK 80 buku
- Mobil Operasional Kemetrologian 1 buah
- Peralatan Tera Tera Ulang 1 paket
- Pelaku usaha dan UTTP 100% - Naskah Akademik 1 buku
- Pengawasan Kemetrologian 9 bulan
- Draf RAPERDA tentang Retribusi Tera, Tera
Ulang, Kalibrasi dan Pengujian Barang Dalam
Keadaan Terbungkus
1 buku
2.06.00.17 169.762.950 169.762.950 -
- 100% - Cyber Desain 250 orang
- Cyber Marketing 50 orang
- Pameran Ekspor di Bali 1 kali
2.06.00.18 1.602.003.500 1.812.003.500 210.000.000
2.06 2.07.01 18 080 Desiminasi kebijakan standarisasi bidang
perdagangan
- Meningkatnya kesadaran IKM / UKM tentang
standarisasi hasil
100% - Munculnya kesadaran IKM dan UKM tentang
perlunya standarisasi produk untuk
meningkatkan daya saing
90% 49.353.500 49.353.500 -
- 100% - Pembuatan Tabloid 1 kegiatan
- Pembuatan Film Potensi Indag 1 kegiatan
- Pemeliharaan Website 1 kegiatan
- Pameran Made in Indonesia Expo JCC Jakarta 2 stand
- Promosi industri dan perdagangan di Brisbane 1 keg
- Pameran Produk Unggulan Daerah (PPUD)
Surabaya
2 stand
- Pekan Batik Internasional Pekalongan 1 stand
- Pameran Greatsale & HUT Kota Semarang 1 kegiatan
- Pameran Fashion and Craft Jakarta 2 stand
- Pameran Inacraft Jakarta 2 stand
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
2.06.2.07.01.17.010 Pengembangan kluster produk ekspor Pameran ekspor di Bali, Cyber Marketing dan
Cyber Desain
169.762.950 169.762.950 -
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06.2.07.01.18.004 Pengembangan kelembagaan kerjasama
kemitraan
Terbukanya peluang pasar regional, nasional
dan ekspor
864.500.000 1.074.500.000 210.000.000
2.06.2.07.01.15.009 * Pengadaan mobil operasional
kemetrologian dan perlengkapannya
297.097.000 297.097.000 -
2.06.2.07.01.15.008 Pengembangan kemetrologian di daerah 167.000.000 167.000.000 -
2.06.2.07.01.15.006 Pemantapan koordinasi penyaluran dan
pengendalian bahan bakar
73.350.000 73.350.000 -
2.06.2.07.01.15.002 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-
permasalahan pengaduan konsumen
137.000.000 137.000.000 -
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2.06.2.07.01.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang
dan jasa
Meningkatnya kualitas barang sesuai standart 60.220.000 60.220.000 -
2.07.2.07.01.06.013 Penyusunan lakip Jumlah buku LAKIP (Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah)
3.350.000 13.350.000 10.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.292
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Promosi industri dan perdagangan di Belanda 1 kegiatan
- 100% - Pengembangan pasar di Batam 1 kegiatan
- Pengembangan pasar di Yogyakarta 1 kegiatan
- Pengembangan pasar di Jakarta 1 kegiatan
- Pengembangan pasar di Palembang 1 kegiatan
- Pemasaran produk kerajinan dan makanan 1 kegiatan
- Pemasaran produk industri kreatif 1 kegiatan
- Pemasaran produk garmen 1 kegiatan
- 100% - Pengawasan pergudangan 200 gudang
- Monitoring barang strategis 50 kali
- Pengawasan waralaba 150 waralaba
- Pasar lelang 2 kali
- Koordinasi kuota BBM 5 kali
- Pengawasan TDP 50 toko
- Pengawasan sarana prasarana transportasi BBM 20 transportir
- Publikasi TV 10 kali
- Pengawasan minuman beralkohol 50 toko
- Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi 45 pengecer
- Monitoring kepokmas 10 buah
2.07 URUSAN PERINDUSTRIAN 2.146.420.300 2.446.420.300 300.000.000
2.07.01.16 314.000.000 314.000.000 -
- 100% - Pelatihan cenderamata 30 IKM
- Pelatihan produk tekstil 30 IKM
- Pelatihan batik 30 IKM
- Fasilitasi lomba rancang busana 3 desainer
- Dekranasda 3 orang
- Pelatihan sablon 30 orang
- Meningkatkan jumlah IKM 100% - Perlatihan keterampilan pemberdayaan
kewirausahaan pada industri kecil dan
menengah pengelolahan pangan
20 orang
- Pengembangan dan konvensi GKM IKM di
Yogyakarta
1 kali
- Pelatihan ketrampilan pemberdayaan
kewirausahaan pada industri kecil dan
menengah
20 orang
2.07.01.17 703.586.900 1.003.586.900 300.000.000
- Produk IKM yang akan masuk di mall 100% - Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru -
Pelatihan Menjahit
80 Orang
- Kegiatan Desiminasi Barcode untuk IKM Kota
Semarang
100 Orang
- Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru -
Pelatihan Pengolahan Makanan
80 Orang
- Kegiatan Desiminasi SNI untuk IKM Kota
Semarang
30 Orang
- Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru -
Pelatihan Servis HP
120 Orang
- Kegiatan Desiminasi GMP untuk IKM Makanan
Kota Semarang
50 Orang
- Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru -
Pelatihan Pemanfaatan Limbah Plastik
80 Orang
2.07 2.07.01 16 001 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah
terhadap pemanfaatan sumber daya
85.000.000 85.000.000 -
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
2.07.2.07.01.17.007 Pengembangan dan pelayanan teknologi
industri kapasitas pranata dan pengukuran
703.586.900 1.003.586.900 300.000.000
Program pengembangan industri kecil dan menengah
2.07 2.07.01 16 002 Pembinaan industri kecil dan menengah
dalam memperkuat jaringan klaster industri
Tercapainya pembinaan IKM unggulan Kota
Semarang
229.000.000 229.000.000 -
2.06.2.07.01.18.003 Pengembangan pasar dan distribusi barang
/ produk
Dikenalnya produk IKM / UKM Kota
Semaraang
591.500.000 591.500.000 -
2.06.2.07.01.18.008 Peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan
Terselenggaranya monitoring kebutuhan
pokok masyarakat, Pengawasan B2, minol,
dan pupuk
96.650.000 96.650.000 -
2.06.2.07.01.18.004 Pengembangan kelembagaan kerjasama
kemitraan
864.500.000 1.074.500.000 210.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.293
KODE /KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
REKENING (Rp.) (Rp.) BERKURANGURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
- Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru -
Pelatihan Pembuatan Kompos
100 Orang
- Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru -
Pelatihan Pengolahan Makanan
300 Orang
2.07.01.18 Program penataan struktur industri 1.000.000.000 1.000.000.000 -
- IKM dan warga miskin 100% - Bantuan Peralatan - Peralatan Jamur 1 paket
- Bantuan Peralatan - Peralatan Budi Daya Jamur 1 paket
- Bantuan Peralatan - Mesin Obras 21 bh
- Bantuan Peralatan - Mixer 18 bh
- Bantuan Peralatan - Mesin Zig Zag 9 bh
- Bantuan Peralatan - Mesin Bordir 3 bh
- Bantuan Peralatan - Obras Benang 4 6 bh
- Bantuan Peralatan - Mesin Jahit High Speed 11 bh
- Bantuan Peralatan - Mesin Jahit Manual 31 bh
- Bantuan Peralatan - Spiner 1 bh
- Bantuan Peralatan - Vakum 1 bh
- Bantuan Peralatan - Peralatan Batik 6 set
- Bantuan Peralatan - Etalase 5 bh
- Bantuan Peralatan - Peralatan Pertukangan 2 set
- Bantuan Peralatan - Seler 3 bh
- Bantuan Peralatan - Box Pendingin 1 unit
- Bantuan Peralatan - Peralatan Masak 7 set
- Bantuan Peralatan - Oven 9 bh
- Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru di
Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan
IHT - Pelatihan Menjahit
80 Orang
- Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru di
Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan
IHT - Pelatihan Sablon
20 Orang
- Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Limbah Cair dan
Padat melalui Penerapan Teknologi Daur Ulang
10 Orang
- Kegiatan Pemberantasan / Pemberantasan
Barang Kena Cukai Ilegal
10 bulan
- Kegiatan Sosialisasi di Bidang Cukai 200 Orang
- Leaflet Cukai 400 lembar
- Buku UU Cukai 300 buku
- Bantuan Peralatan - Oven Kulit Ikan 2 bh
2.07.01.19 128.833.400 128.833.400 -
- 100% - Cetak leaflet unggulan 2000 lembar
- Cetak buku data sentra potensial 100 buku
- Cetak peta industri 2000 lembar
- Cetak profil pengembangan sentra industri 100 buku
5.348.259.000 5.898.259.000 550.000.000TOTAL BELANJA LANGSUNG
2.07.2.07.01.18.004 * Pembinaan dan pengawasan cukai 1.000.000.000 1.000.000.000 -
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
2.07 2.07.01 19 002 Penyediaan sarana informasi yang dapat
diakses masyarakat
Tercapainya pembinaan IKM unggulan Kota
Semarang
128.833.400 128.833.400 -
2.07.2.07.01.17.007 Pengembangan dan pelayanan teknologi
industri kapasitas pranata dan pengukuran
703.586.900 1.003.586.900 300.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.294
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 IV.1
BAB IV PENUTUP
Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2013
ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2013. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Semarang Tahun 2013.
Pedoman ini disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan
menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.
Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada
pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan
berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan
melalui forum regular yang telah terprogram. Penyusunan RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2013 pada akhirnya
akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja
SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.
Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA
HENDRAR PRIHADI