peraturan sekretaris jenderal ombudsman republik …€¦ · administrasi dan kesejateraan...
TRANSCRIPT
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
SALINAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan mendukung arah strategis Ombudsman
Republik Indonesia, perlu menetapkan peta proses bisnis
di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik
Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris
Jenderal Ombudsman tentang Peta Proses Bisnis di
lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik
Indonesia;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 2 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat
Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 411);
6. Peraturan Ombudsman Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 589);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 644);
8. Instruksi Ketua Ombudsman Nomor 1 Tahun 2019
tentang Percepatan Penyelengaraan Reformasi Birokrasi,
Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Ombudsman Republik
Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1
Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3
Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman
Republik Indonesia;
- 3 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
11. Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Ombudsman Republik
Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN
TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA.
Pasal 1
Peta Proses Bisnis di lingkungan Sekretariat Jenderal
Ombudsman adalah tabel yang mengidentifikasi secara jelas
langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu
proses bisnis di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman.
Pasal 2
Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
digunakan sebagai acuan untuk menyusun tata laksana di
lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman serta
memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang lebih sederhana, efisien,
efektif, dan akuntabel
Pasal 3
Peta Proses Bisnis di lingkungan Sekretariat Jenderal
Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal
Ombudsman ini.
- 6 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
Peta Proses Bisnis Level 1
Pengelolaan Dokumen
Pengawasan Pelayanan Publik
Pengelolaan Administrasi
Pengawasan Pelayanan Publik
SET ORI-02
Penyelenggaraan Administrasi Kegiatan dan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan Ombudsman RI -
Pengelolaan Administrasi
Manajemen Mutu
Ombudsman RI
Ombudsman RI
• Dokumen Laporan Masyarakat
• Dokumen Pencegahan Maladministrasi
• Rencana Kegiatan
• Data Pengawasan Pelayanan Publik
-
- -
INPUT OUTPUT
• Tertatanya Dokumen Administrasi Laporan Masyarakat, Pencegahan Maladministrasi, Manajemen Mutu, dan Resolusi Monitoring
• Terlaksananya Kegiatan
• Infografis terkait Pengawasan Pelayanan Publik
Pengolahan Data Pengawasan
Pelayanan Publik
Penyusunan Program, Rencana
Kerja, dan AnggaranMonitoring dan Evaluasi
SET ORI-03
Pelayanan Administrasi Rencana dan Program Kerja
Ombudsman RI -
Pemerintah/BUMN
Ombudsman RI
Pemerintah/BUMN
Ombudsman RI
Rencana dan Program KerjaRENSTRA, RENJA, RKA-K/L
DIPA, POK
Kebijakan/ Regulasi Akuntabilitas
INPUT OUTPUT
- 7 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
Fasilitasi Kerja Sama Dalam
Negeri
SET ORI-04
Pelayanan Administrasi dalam Kerja Sama
Ombudsman RI
Pemerintah/BUMN
Masyarakat
Ombudsman RI
Pemerintah/BUMN
Masyarakat
Ombudsman RI
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
Kebijakan/ RegulasiPengajuan Kerja Sama
Koordinasi
Kebijakan/ RegulasiPengajuan Kerja Sama
Pengajuan Kerja Sama
Mitra Luar Negeri Mitra Luar Negeri
Pengajuan Kerja SamaKoordinasi
Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri
Kesepakatan Kerja Sama
Layanan Kerja Sama
Kesepakatan Kerja Sama
INPUT OUTPUT
Pengelolaan Data dan Informasi
Layanan Kepustakaan
SET ORI-05
Pelayanan Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, dan
Penyajian data Kegiatan Ombudsman RI- -
Pemerintah
Masyarakat
Ombudsman RI
Pemerintah
Masyarakat
Ombudsman RI
Permintaan Penelusuran Produk Ombudsman
Permintaan Pendokumentasian DataPermintaan Data dari PPID
Literasi
Permintaan Koleksi
Akses Data dan Informasi
Akses Data dan Informasi
Layanan Penyimpanan dan Pengelolaan Data
Produk Literasi Ombudsman RI
INPUT OUTPUT
Penyusunan Laporan Keuangan
SET ORI-06
Pembinaan Keuangan
Pelaksanaan Keuangan
Pemerintah/BUMN
Ombudsman RI
Pemerintah/BUMN
Ombudsman RI
RENSTRA, RENJA, RKA-K/L DIPA, POK SPM, SP2D
Kebijakan/ Regulasi Akuntabilitas
INPUT OUTPUT
- 8 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
Penataan dan Evaluasi
Kelembagaan
Perencanaan Pelaksanaan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi
Penataan dan Evaluasi Tata
Laksana
SET ORI-07
Pembinaan Organisasi
Ombudsman RI
Kebijakan/ Regulasi
Usulan, Koordinasi dan Hasil Evaluasi Organisasi
Ombudsman RI
Penataan dan evaluasi Kelembagaan, Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
• Menciptakan Organisasi yang Tepat Ukur dan
Tepat Guna
• Mewujudkan Mekanisme dan Tata Kelola Kerja
• Mengakomodir & mengintegrasikan penyusunan
kebijakan organisasi, tata laksana, dan Reformasi Birokrasi
INPUT OUTPUT
Pemerintah/BUMN Pemerintah/BUMN
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Administrasi dan Kesejateraan
Kepegawaian
SET ORI-8
Pembinaan Administrasi Kepegawaian -
Pemerintah/BUMN
Ombudsman RI
Pemerintah/BUMN
Ombudsman RI
• Formasi Pegawai
• Regulasi
• Seleksi JPT
• Usulan Mutasi Kenaikan Pangkat dan KGB
• Penilaian Kinerja
• Usulan Penilaian Angka Kredit
• Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
• Kebutuhan Diklat
• CPNS, CALAS
• Penerapan Kebijakan
• Terisinya JPT
• Evaluasi Kinerja
• Penilaian Angka Kredit
• SK Pengangkatan dan Pemberhentian
• Pengembangan Diklat
Data Tunjangan KesejahteraanRegulasi
Tunjanagn Jaminan SosialPenerapan Kebijakan
INPUT
Pengelolaan Barang Milik NegaraPengelolaan Rumah Tangga
(Non Operasional)
SET ORI-09
Pembinaan Sarana dan PrasaranaProposal Pengajuan/
Penawaran Barang/ Jasa
Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Layanan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah
Masyarakat
Ombudsman RI
Pemerintah
Masyarakat
Ombudsman RI
Kebijakan/Regulasi
Kontrak Kerja
-
Layanan Sarana Prasarana
Akuntabilitas
INPUT OUTPUT
- 9 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
SET ORI-10
Pengawasan Internal Pengaduan WBS
• Permohonan Kegiatan
Pengawasan
• Data Pelaksanaan
Kegiatan Unit Kerja
• Penegakan Kode Etik
Pemerintah
Masyarakat
Ombudsman RI
Pemerintah
Masyarakat
Ombudsman RIPermintaan Reviu
Penyelesaian Aduan Etik
• Pelaporan Pengelolaan SPIP dan Pengawasan Administrasi Umum
• Pembinaan Peta Resiko Unit Kerja
• Penyelesaian Aduan Etik
• Tindak Lanjut Pengawasan Internal
• Laporan Program Kerja Pengawasan Tahunanan (PKPT)
• Nilai Internal Audit Capability Model
• Nilai Maturitas SPIP
Pelaporan Pengelolaan SPIP dan Pengawasan Administrasi Umum
INPUT OUTPUT
Pemberitaan, Publikasi, dan
DokumentasiHubungan Antar Lembaga
Kemitraan Strategis dan
Pengembangan Jejaring
Masyarakat
SET ORI-11
Pembinaan Hubungan Masyarakat
Pemerintah
Masyarakat
Ombudsman RI
Koordinasi Eksternal, Permintaan Data dan Informasi
Terciptanya Kemitraan KerjaPenyampaian Informasi tentang
Pelayanan Publik dan OmbudsmanPermintaan Data dan
Informasi
Pemerintah
Masyarakat
Ombudsman RI
Agenda OmbudsmanPermintaan Data dan Informasi
Terciptanya Kemitraan KerjaPenyampaian Informasi tentang
Pelayanan Publik dan Ombudsman
Penyampaian Informasi tentang Pelayanan Publik dan Ombudsman
INPUT OUTPUT
Persuratan dan Tata Kearsipan
SET ORI-12
Layanan Tata Kearsipan dan Protokoler
Pelayanan Protokoler Pimpinan
Pelaksanaan Tata Usaha
Pimpinan dan Pendampingan
Pimpinan
Pemerintah
Masyarakat
Ombudsman RI
Audiensi
Layanan Persuratan
Penerimaan Surat dan Dokumen
Pemerintah
Masyarakat
Ombudsman RI
Agenda OmbudsmanPengiriman Surat
Pengaturan Tata Tempat, Tata Acara, dan Tata Penghormatan
Layanan KeprotokolanLayanan Pengelolaan Kearsipan
INPUT OUTPUT
- 11 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PETA PROSES BISNIS DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PETA LINTAS FUNGSI
- 12 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 13 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 14 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 15 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 16 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 17 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 18 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 19 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 20 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 21 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 22 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 23 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 24 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 25 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 26 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 27 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 28 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 29 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 30 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 31 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 32 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 33 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 34 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 35 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 36 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 37 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 38 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 39 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 40 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 41 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 42 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 43 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 44 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 45 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 46 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 47 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 48 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 49 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 50 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 51 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 52 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 53 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 54 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 55 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 56 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 57 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 58 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 59 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 60 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 61 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 62 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 63 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 64 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 65 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 66 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 67 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 68 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 69 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 70 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 71 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 72 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 73 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 74 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 75 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 76 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO
- 77 -
Kasubbag Tata
Laksana
Kabag Hukum
Kabag OFRB
Kabiro HKO