LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 41 TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan

strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah,

Perubahan Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis

yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah

dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai

implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah

(RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan

Renja Bappeda Kabupaten Rembang tahun 2020 disusun secara

terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja Bappeda

Kabupaten Rembang tahun 2020 digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA perubahan)

tahun 2020 untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten dan sebagai dasar

pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Perubahan

Provinsi dan APBN Perubahan.

Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya

merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-

isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program

dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja

sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja sangat

ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun,

dijabarkan

pedoman

bahan pedoman bahan pedoman

Renja PD

pedoman

DPA PD RKA PD Renstra PD

APBD RAPBD

KUA &

PPAS

RKPD RPJMD RPJPD

RKP RPJMN

mengorganisasikan mengimplementasikan, mengendalikan dan

mengevaluasi capaiaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah dalam hal ini Bappeda Kabupaten Rembang.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja

dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat

(2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke

dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan

sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat

Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat

Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana

Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan

penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi

Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

semester I tahun 2020 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja

semester I pada Renja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2020.

Tahap penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya

Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat

Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat

Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Gambar 1.1

Gambar 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Prinsip Penyusunan perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang tahun 2020:

1. Substansi Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang merupakan

perbaikan dari materi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Rembang yang

disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2. Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang dilakukan dalam rangka

reformulasi pencapaian target yang telah ditetapkan dan sebagai tindaklanjut

atas evaluasi triwulan II/semester I Dokumen Renja Bappeda tahun 2020.

3. Terkait hal pendanaan pasca refocusing penanganan covid-19 yang perlu

diperhatikan dalam penyusunan rancangan perubahan renja adalah :

a. Memperioritaskan pendanaan yang bersifat mandatory spanding yang

belum tersedia pada anggaran induk sebagai akibat refocusing;

b. Memprioritaskan pendanaan untuk pekerjaan yang bersifat mengikat

dan/atau sudah dilaksanakan namun tidak tersedia anggaran karena

refocusing.

4. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang diusulkan.

5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja

keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan,

total dana yang diperlukan kegiatan.

6. Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang merupakan dokumen resmi

program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 dan

merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perubahan setelah

memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD

(KPUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 2 tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2016-2021;

9. Peaturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 tahun 2020 tentang perubahan atas

peraturan Bupati Rembang nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2020;

11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 tahun 2020 tentang perubahan

kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten

Rembang tahun 2020 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam

penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Bappeda

Kabupaten Rembang Tahun 2020, dalam mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran Bappeda Kabupaten Rembang secara berkesinambungan

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten

Rembang tahun 2020 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Renja semester I Tahun

2020 sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Bappeda

Kabupaten Rembang Tahun 2020;

2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran

Bappeda Kabupaten Rembang secara sistematis dan terorganisir,

diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada

tahun 2020;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta

sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

Anggaran maupun Prioritas dan Plafon Perubaha Anggaran (KUPA -

PPAS) Tahun 2020 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam

Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (R APBD)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) Bappeda Kabupaten Rembang tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Bappeda

Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun

2020 Bappeda Kabupaten Rembang.

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kabupaten

Rembang

BAB IV : Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2020

BAPPEDA KABUPATEN REMBANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh

terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan

kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah

yang telah ditetapkan. Agar dokumen Rencana Kerja yang disusun berkualitas

maka diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang

dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra

adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan

kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan

program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang

Tahun 2020 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten

Rembang Tahun 2020 sampai dengan semester satu. Juga disajikan perkiraan

capaian target Renstra Bappeda Kabupaten Rembang sampai dengan semester

satu tahun 2020, yang sudah menyesuaikan dengan Perda Nomor 6 tahun 2019

tentang Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten

Rembang Tahun 2016-2021.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra

Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester I Tahun 2020 Bappeda

Kabupaten Rembang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan

perkiraan capaian target Renstra Tahun 2016-2021 Bappeda Kabupaten

Rembang sampai dengan semester satu tahun 2020 tersaji dalam Tabel 2.1

berikut.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja

Bappeda Kabupaten Rembang

s/d Triwulan II (Semester 1) tahun 2020

No

Progra

m Priorit

as

Sasaran

Program

/Kegiatan

Indikator

Kinerja Progra

m

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d 2021

(periode Renstra PD)

Target kinerja

Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD s/d Tahun

2020

Tingkat Capaian

Kinerja Renstra PD s/d tahun

2020 Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUBAHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUBAHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

4.3.1

BADAN PERENC

ANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

22.750.0

00.000

12.895.5

00.000

8.346.5

38.000

3.505.8

04.258

636.9

10.113

979.9

61.250

1.616.8

71.363

1 BADAN PERENC

ANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

22.750.0

00.000

12.895.5

00.000

8.651.5

38.000

3.505.8

04.258

636.9

10.113

979.9

61.250

1.616.8

71.363

1.616.8

71.363

403 Urusan Perencanaan

19.700.000.000

11.395.500.000

8.001.538.000

3.258.655.658

597.840.11

3

933.112.650

53 1.530.952.763

1.530.952.763

56

49,03

14163

8

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

403.7

01. Progra

m

Reform

asi Birokra

si

Meningkatnya

akunta

bilitas kinerja didukung

SDM yang tanggu

h

Program Manajemen

Administ

rasi Pelayanan Umum, Kepegaw

aian dan Keuangan

Perangka

t Daerah

Persentase keterca

paian

pelayanan umum

% 95 2.100.000.000

90 3.128.500.000

90 2.204.000.000

1.082.603.440

25 133.734.

238

25 285.816.26

0

50 419.550.49

8

56 38,75

50 419.550.498

53%

19,97

85951

4

Ter

cap

ai

Presentase ketercukupan

sarana

prasarana aparatu

r

% 95 90 90 25 25 50 56 50 53%

Presentase pemenuhan

pelayanan kepegawaian

% 95 90 90 25 25 50 56 50%

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

Presentase pemenu

han pelayanan keuangan

% 95,00

90%

90%

25%

25%

50%

56%

50%

403.7.1

Peningkatan manajemen

administrasi pelayanan umum

Presentase pemenuhan

pelayanan administrasi

perkant

oran

% 100%

340.000.000

100%

641.500.000

100%

486.500.000

223.023.902

25%

55.051

.750

25%

57.459.060

50%

112.510.810

50%

50,45

50%

112.510.810

1% Perl

u

Upa

ya

Kera

s

403.7.2

Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

Jumlah dokumen

pengelolaan BMD yang

dikelola dengan

baik

dok 2

1.100.000.000

2

1.888.000.000

2,0

0

899.500.000

282.028.038

0 68.604

.488

1,00

112.508.70

0

1

181.113.188

50%

64,22

1

181.113.188

50%

Terc

apai

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

403.7.3

Peningkatan kualitas

sumber daya aparatur

Jumlah dokumen

manajemen kepegawaian yang

dikelola dengan baik

dok 4

300.000.000

4

224.000.000

4 263.000.000

32.200.000

1

7.500.000

1 200.000

2

7.700.000

50%

23,91

2

7.700.0

00

50 Terc

apai

403.7.4

Peningkatan dan

pengembangan

sistem pelaporan

keuangan

Jumlah Dokume

n pelapor

an keuangan

dengan kualitas baik

dok 3

360.000

.000

3

375.000

.000

3,0

0

555.00

0.000

545.35

1.500

0 2.578.

000

1,0

0

115.6

48.500

1

118.226.500

33,33

%

21,

68

1 118.22

6.500

33%

Perl

u

Upa

ya

Kera

s

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

403.8

01. Progra

m

Reform

asi Birokra

si

Meningkatnya

akunta

bilitas kinerja Bappeda

Program Perencanaan dan

Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Presentase keselar

asan

perencanaan terhadap

capaian kinerja Perang

kat

Daerah (formulasi : Jumlah

capaian indikat

or Kinerja

/Jumlah target indikator

kinerja)

% 70 250.000.000

65

315.000.000

65 245.000.000

51.298.050

25

9.700.

000

25%

17.898.050

50%

27.598.

050

77%

53,80

50%

27.598.

050

71%

11,03

922

Ter

cap

ai

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

403.8.1

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan perangkat daerah

yang disusun

dok 3

175.000.000

2

45.000.000

2,0

0

20.000.000

16.164.000

-

4.000.000

1

2.664.000

1

6.664.000

5000%

41,23

1,00

6.664.0

00

33%

112.51

0.810

Terc

apai

403.8.2

Penyusunan Dokumen

Evaluasi Kinerja Perangka

t daerah

Jumlah dokumen

evaluasi kinerja yang

disusun

dok 2

75.000.000

2

270.000.000

2,0

0

225.000.000

35.134.050

2

5.700.000

-

15.234.050

2

20.934.050

10000%

59,58

2,00

20.934.

050

100%

Terc

apai

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

403.9

01. Progra

m

Reform

asi Birokra

si

Meningkatnya

kualita

s pelayanan publik

Program Peningkatan

Keterbuk

aan Informasi Publik

Persentase Informa

si Yang

Disampaikan Ke Publik

(Formulasi : Jumlah

Informa

si Yang Disampaikan Publik/

Jumlah Informa

si Publik

Yang Wajib Disampaikan)

X 100%

% 95%

250.000.000

90

342.000.000

90%

370.000.000

7.056.708

25%

-

25%

1.500.000

50%

1.500.0

00

56%

21,26

50%

1.500.0

00

53%

0,6 Ter

cap

ai

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

403.9.1

Pengelolaan keterbuk

aan informasi publik

Jumlah informasi yang

disampaikan ke publik

informas

i

2

250.000

2

342.000.000

2,0

0

370.000.000

7.056.708

1,00

0 1,00

1.500.000

2,00

1.500.000

100,00

21,26

2,00

1.500.0

00

0,04

Terc

apai

403.71

01. Progra

m Reform

asi Birokra

si

Meningkatny

a akunta

bilitas kinerja didukung

SDM

yang tangguh

Program Perencan

aan dan Pengend

alian Pembangunan Daerah

Persentase

dokumen

perencanaan yang ditetap

kan

tepat waktu

% 100%

7.700.000.000

10

0

2.760.000.000

100

%

2.495.000.000

1.280.372.850

0%

##########

#

0%

429.253.400

0%

701.70

7.850

0% 54,80

0%

701.70

7.850

0% 9,113

08896

1

Dat

a

Belu

m

Ters

edia

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

Persentase Perangk

at Daerah yang menyampaikan

Dokumen Perencanaan

Tepat Waktu

% 95,00%

90

90%

0%

0% 0%

0% 0%

0%

Persent

ase kesesuaian capaian kinerja

daerah

% 70

%

65

65

%

2

0%

24

%

44

%

68

%

44

%

63

% Terc

apai

403.71.1

Penyusunan

Dokumen Perencanaan Daerah

Jumlah dokume

n perencanaan daerah

dok 5

5.000.0

00.000

5

1.710.0

00.000

5 1.670.0

00.000

940.95

1.300

0,0

0

235.62

5.450

1

363.0

10.850

1,00

598.636.300

2000%

63,62

1,00

598.63

6.300

5% Perl

u

Upa

ya

Kera

s

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

Jumlah Perangkat

Daerah yang telah menyampaikan

dokumen Perencanaan

OPD 40

40

40 40

-

40,00

100%

40,00

100%

Terc

apai

403.71.2

Penyusunan

Dokumen Evaluasi

Perencanaan Daerah

Jumlah dokume

n evaluasi

perencanaan daerah

dok 5

2.700.0

00.000

5

1.050.0

00.000

5 825.00

0.000

339.42

1.550

1

36.829

.000

1

66.24

2.550

2,00

103.071.550

40%

30,37

2,00

103.07

1.550

40%

Perl

u

Upa

ya

Kera

s

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

403.72

05. Pengembang

an

infrastruktur daerah

dan

kawasan

strateg

is

Meningkatnya

akunta

bilitas kinerja didukung

SDM yang tanggu

h

Program Perencanaan

Infrastru

ktur dan Pengembangan Wilayah

Persentase Tingkat

Keselar

asan RKPD Terhadap

RPJMD Rumpun

Infrastr

uktur dan Pengembangan

Wilayah

% 75%

3.550.000.000

70

1.750.000.000

70%

1.064.768.000

228.592.700

30%

81.754.515

50%

51.134.940

80%

132.889.455

114%

58,13

80%

132.889.455

107%

3,743

36493

Ter

cap

ai

Persent

ase Tingkat

Keselarasan Renja terhada

p Renstra rumpun Infrastr

uktur dan pengembangan wilayah

% 75

%

70

70

%

0

%

80

%

-

80

%

112342

640

114

%

0%

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

403.72.1

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Infrastruktur, Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Jumlah dokumen

perencanaan dan evaluasi pemban

gunan infrastruktur wilayah,

perumahan dan kawasan

permukiman

dok 2,0

0

2.500.000.000

2

1.202.500.000

2,0

0

904.768.000

120.592.700

1

67.695

.700

1

44.646.940

2,00

112.342.640

100%

93,16

2,00

112.342.640

100%

Terc

apai

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

403.72.2

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan

Wilayah, SDA dan Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen

perencanaan dan evaluasi pengem

bangan wilayah, SDA dan

Lingkungan Hidup

dok 2,0

0

1.050.000.000

2

547.500.000

2,0

0

160.000.000

108.000.000

-

14.058

.815

1

6.488.000

1,00

20.546.815

50%

19,02

1,00

20.546.

815

50%

Aka

n

Terc

apai

403

.73

01.

Program

Reformasi

Birokra

si

Menin

gkatnya akuntabilitas kinerja

didukung

SDM yang

tangguh

Program

Perencanaan Pemerintahan dan Kesejaht

eraan Rakyat

Persent

ase Tingkat Keselarasan RKPD

terhadap

RPJMD rumpun

Pemerintahan dan Kesejah

teraan Rakyat

% 75

3.550.000.000

70

1.850.000.000

70

947.770.000

300.046.910

2

0

40.581.910

50

99.865.000

70

140.446.910

100 46,

81

70

%

140.446.910

93

% 3,956

25098

6

Ter

cap

ai

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

Persentase Tingkat

Keselarasan Renja terhadap

Renstra Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

% 75%

70

70%

20%

50%

-

70%

94938000

100%

70%

93%

Terc

apai

403.

73.1

Penyusu

nan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Pemerintahan dan Kependudukan

Jumlah

dokumen perencanaan dan

evaluasi pemerintahan dan

kependudukan

dok

7,00

1.550.000.000

7

916.000.000

7,00

425.000.000

118.638.000

1

11.643.000

1,0

0

83.295.000

2,

00

94.938.

000

28,

57%

80,

02

2,

00

94.938.000

14

% Perl

u

Upa

ya

Kera

s

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

403.73.2

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi Kesra

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi Kesra

dok 8,0

0

2.000.000.000

8

934.000.000

8,0

0

522.770.000

181.408.910

1 28.938

.910

2,00

16.570.000

3,00

45.508.910

38%

25,09

3,00

45.508.

910

38%

Perl

u

Upa

ya

Kera

s

403.74

04. Pemba

ngunan ekono

mi berbasi

s potensi

unggul

an daerah

Meningkatny

a akunta

bilitas kinerja didukung

SDM

yang tangguh

Program Perencan

aan Pembang

unan Ekonomi

Persentase

Tingkat Keselar

asan RKPD terhadap

RPJMD

rumpun Ekonomi

% 75%

2.550.000.000

70

1.250.000.000

70%

675.000.000

308.685.000

40

%

59.61

5.000

40%

47.645.000

80%

107.26

0.000

114%

34,75

80%

107.26

0.000

107%

4,206

27451

Ter

cap

ai

Persentase Tingkat Keselara

san Renja terhadap

Renstra rumpun Ekonom

i

% 75%

70

70%

40%

40%

80%

114%

80%

107%

10726

0000

Terc

apai

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

403.74.1

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi Bidang Ekonomi

jumlah dokumen

perencanaan dan evaluasi rumpun

ekonomi

dok 3,0

0

2.550.000.000

3

1.250.000.000

3,0

0

675.000.000

308.685.000

0,00

59.615

.000

2

47.645.000

2,00

107.260.000

66,67%

34,75

2,00

107.260.000

66,67

Perl

u

Upa

ya

Kera

s

407 Urusan Penelitian dan Pengemb

angan

3.050.000.000

1.500.000.000

650.000.000

247.148.600

39.070.000

46.848.600

10%

85.918.600

85.918.600

40%

407

.75

01.

Progra

m Reform

asi Birokra

si

Menin

gkatny

a akuntabilitas kinerja

didukung

SDM yang

tangguh

Program

Penelitia

n dan Pengembangan Serta

Penerapan IPTEK

Persent

ase

hasil kelitbangan yang

dimanfaatkan

% 25

%

3.050.0

00.000

20

%

1.500.0

00.000

20

%

650.00

0.000

247.14

8.600

5

%

39.07

0.000

5

%

46.84

8.600

10

%

85.918.

600

50

%

34,

76

10

%

85.918.

600

40

% 2,817

00327

9

Perl

u

Upa

ya

Ker

as

No

Program

Priorit

as

Sasaran

Program/Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Program

Satuan

Target akhir Renstra PD pada Tahun

2016 s/d

2021 (periode

Renstra PD)

Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2020) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2020 yang dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja 2020 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD

s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

Renstra PD

s/d tahun 2020

Pre

dika

t

I II

K Rp K Rp

Renja K

DPA SEBEL

UM PERUB

AHAN

(Rp)

DPA SETEL

AH PERUB

AHAN

(Rp)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

Persentase pertum

buhan inovasi perangkat daerah

% 20%

20%

20%

5%

5% 10%

50%

10%

50%

aka

n

terc

apai

407.75.1

Penelitian dan Pengkajian Ilmu

Pengetahuan Teknologi

dan

Indutri (IPTEKIN)

Jumlah hasil penelitian dan

pengkajian Iptekin

dok 100

1.050.000.000

50

600.000.000

50,00

125.000.000

51.080.000

10

7.880.000

10 4.500.000

20,00

12.380.000

40%

24,24

20,00

12.380.

000

40%

Perl

u

Upa

ya

Kera

s

407.75.2

Pengembangan Ilmu

Pengetahuan Teknologi dan

Indutri (IPTEKIN)

jumlah pengembangan

Iptekin

dok 50

2.000.000.000

25

900.000.000

25,00

525.000.000

196.068.600

3

31.190

.000

5 42.348.600

8,00

73.538.600

32%

37,51

8,00

73.538.

600

16%

Perl

u

Upa

ya

Kera

s

Dari data sebagaimana tabel 2.1 dan diperjelas dengan tabel 2.2. tersebut di atas,

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Target

Renstra Tahun 2016- 2021 sampai dengan semester satu tahun 2020 Bappeda

Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai dengan Semester Satu

Tahun 2020 Bappeda Kabupaten Rembang

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2

urusan, 8 program dengan 17 indikator kinerja program, dan 16 kegiatan

dengan 18 indikator kinerja kegiatan.

b) Dari 17 indikator kinerja program, terdapat 14 indikator yang telah

tercapai, sedangkan 3 indikator masih dalam proses pencapaian target.

c) Dari 18 indikator kinerja kegiatan, 8 indikator telah memenuhi target.

Sedangkan 9 indikator masih dalam proses pencapaian target.

2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester

Satu Tahun 2020 Bappeda Kabupaten Rembang

a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 8 program

dengan 17 indikator program dan 18 kegiatan dengan 17 indikator.

b) Dari 17 indikator kinerja program, terdapat 6 indikator yang telah

melampaui target, sedangkan 11 indikator masih dalam proses pencapaian

target.

c) Dari 18 indikator kinerja kegiatan, terdapat 3 indikator yang telah

memenuhi target. Sedangkan 15 indikator masih dalam proses pencapaian

target.

2.2. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2020

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran

Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2020 setelah dilakukan Revocusing

dalam memenuhi ) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor :

119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan

Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang ditindaklanjuti Peraturan

Bupati Rembang Nomor 32 tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas

Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2020. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bappeda

Kabupaten Rembang sampai dengan semester satu tahun 2020 tersaji pada

tabel 2.2. sebagai berikut.

Tabel 2.2

Realisasi Keuangan

Bappeda Kabupaten Rembang

Sampai dengan Semester I tahun 2020

KODE

REKENING

NAMA PROGRAM /

KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU

REALISASI S/D

TRIWULAN II TAHUN

2020 SISA

ANGGARAN (

4-5)

INDUK 2020 INDUK 2020 PERBUP

32/2020 Rp. %

1 2 3 4 5 6 7

KODE

REKENING

NAMA PROGRAM /

KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU

REALISASI S/D

TRIWULAN II TAHUN

2020 SISA

ANGGARAN (

4-5)

INDUK 2020 INDUK 2020 PERBUP

32/2020 Rp. %

1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA

12.220.847.000 7.075.113.258 3.032.689.933 43%

4.042.423.325

5.01.00 BELANJA TIDAK

LANGSUNG

3.569.309.000

3.569.309.000

1.415.818.570 40%

2.153.490.430

5.1.1 Belanja Pegawai

3.569.309.000

3.569.309.000 1.632.071.363 46%

1.937.237.637

5.1.1.01 Gaji dan tunjangan

2.488.509.000

2.488.509.000 1.542.152.763 62%

946.356.237

5.1.1.02 Belanja Tambahan

Penghasilan PNS

1.080.800.000

1.080.800.000 420.250.498 39%

660.549.502

5.02 BELANJA LANGSUNG

8.651.538.000

3.505.804.258

1.616.871.363 46%

1.888.932.895

4.03.01.01

.07

Program Manajemen

Administrasi Pelayanan

Umum, Kepegawaian

dan Keuangan

Perangkat Daerah

2.204.000.000

1.082.603.440

419.550.498

39% 663.052.942

4.03.01.01

.07.01

Peningkatan

manajemen

administrasi pelayanan

umum

486.500.000

223.023.902

112.510.810

50% 110.513.092

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

1.500.000

300.000

300.000

100% -

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

100.000.000

100.000.000

27.403.650 27% 72.596.350

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang- Undangan

5.000.000

1.420.000

710.000

50% 710.000

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

25.000.000

7.321.042

4.995.500 68% 2.325.542

Penyediaan Makanan dan

Minuman

75.000.000

21.415.600

5.715.600 27% 15.700.000

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

235.000.000

69.513.545

61.429.845 88% 8.083.700

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam

daerah

30.000.000

18.330.715

9.233.215 50% 9.097.500

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

15.000.000

4.723.000

2.723.000 58% 2.000.000

4.03.01.01

.07.02

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

899.500.000

282.028.038

181.113.188

64% 100.914.850

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

15.000.000 -

-

0% -

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

23.500.000 -

-

0% -

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

18.000.000 2.998.340 2.998.340 100% -

Penyediaan Jasa

Administrasi

Kantor/Kebersihan

168.000.000 168.004.000 69.215.000 41% 98.789.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas

94.000.000 10.467.148 10.467.148 100% -

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

9.000.000 500.000

500.000

100% -

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Listrik,

Telephone dan Air

Bappeda Kabupaten

Rembang

10.000.000 -

-

0% -

KODE

REKENING

NAMA PROGRAM /

KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU

REALISASI S/D

TRIWULAN II TAHUN

2020 SISA

ANGGARAN (

4-5)

INDUK 2020 INDUK 2020 PERBUP

32/2020 Rp. %

1 2 3 4 5 6 7

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Taman

25.000.000 -

-

0% -

Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Kantor dan

Rumah Tangga

75.000.000 72.743.550 70.617.700 97% 2.125.850

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Jaringan

dan Komputer

7.000.000 1.765.000 1.765.000 100% -

Rehabilitasi rutin/berkala

lingkungan kantor 200.000.000

-

-

0% -

Inventarisasi dan

pengelolaan aset

30.000.000 25.550.000 25.550.000 0% -

Penataan Ruang

Kantor/interior

225.000.000 -

-

0% -

4.03.01.01

.07.03

Peningkatan kualitas

sumber daya aparatur

263.000.000

32.200.000

7.700.000

24% 24.500.000

Peningkatan Maturitas

SPIP

10.000.000 7.700.000

800.000

10% 6.900.000

Fasilitasi Manajemen

Kepegawaian OPD

10.000.000 14.000.000 6.500.000 46% 7.500.000

Peningkatan kesehatan

jasmanai dan rohani

aparatur

20.000.000 8.300.000

400.000

5% 7.900.000

Peningkatan Kapasitas

Aparatur perencanaan

223.000.000 2.200.000

-

0% 2.200.000

4.03.01.01

.07.04

Peningkatan dan

pengembangan sistim

pelaporan keuangan

555.000.000

545.351.500

118.226.500

22% 427.125.000

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

210.000.000

204.561.510

102.336.500 50% 102.225.010

Penyusunan Dokumen-

Dokumen Anggaran

20.000.000

19.900.000

0% 19.900.000

Penyusunan Laporan

Keuangan

20.000.000

15.890.000

15.890.000 100% -

Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan (SDG'S) (

Bankeu Prov)

50.000.000

50.000.000

-

0% 50.000.000

Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan (SIPD) (

Bankeu Prov)

50.000.000

50.000.000

-

0% 50.000.000

Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan (PMG) (

Bankeu Prov)

30.000.000

30.000.000

-

0% 30.000.000

Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan (TKPK) (

Bankeu Prov)

50.000.000

49.999.990

-

0% 49.999.990

Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan (Pangripta)

( Bankeu Prov)

25.000.000

25.000.000

-

0% 25.000.000

Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan (PEL) (

Bankeu Prov)

100.000.000

100.000.000

-

0% 100.000.000

4.03.01.01

.08

Program Perencanaan

dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

245.000.000

51.298.050

27.598.050

54% 23.700.000

4.03.01.01

.08.01

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah

20.000.000

16.164.000

6.664.000

41% 9.500.000

Penyusunan Renja 15.000.000

11.164.000

2.645.000 24% 8.519.000

Penyusunan Rencana

Umum Pengadaan

Barang jasa

5.000.000

5.000.000

4.019.000 80% 981.000

4.03.01.01

.08.02

Penyusunan Dokumen

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

225.000.000

35.134.050

20.934.050

60% 14.200.000

KODE

REKENING

NAMA PROGRAM /

KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU

REALISASI S/D

TRIWULAN II TAHUN

2020 SISA

ANGGARAN (

4-5)

INDUK 2020 INDUK 2020 PERBUP

32/2020 Rp. %

1 2 3 4 5 6 7

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

10.000.000

6.334.050

3.934.050 62% 2.400.000

Penyusunan Dokumen

Indeks Kualitas

Perencanaan

200.000.000

14.500.000

2.700.000 19% 11.800.000

Penyusunan LKJIP dan

LPPD OPD Kabupaten

Rembang

15.000.000

14.300.000

14.300.000 100% -

4.03.01.01

.09

Program Peningkatan

Keterbukaan Informasi

Publik

370.000.000

7.056.708

1.500.000

21% 5.556.708

4.03.01.01

.09.01

Pengelolaan

keterbukaan informasi

publik

370.000.000

7.056.708

1.500.000

21% 5.556.708

FGD Peningkatan

Komitmen Perencanaan

bagi Kepala OPD Bappeda

Kabupaten Rembang

325.000.000

3.456.708

-

0% 3.456.708

KIE Perencanaan

Pembangunan Bappeda

Kabupaten Rembang

42.000.000

3.600.000

1.500.000 42% 2.100.000

Survey kepuasan

Masyarakat Bappeda

Kabupaten Rembang

3.000.000

-

-

0% -

4.03.01.01

.71

Program Perencanaan

dan Pengendalian

Pembangunan Daerah

2.495.000.000

1.280.372.850

701.707.850

55% 578.665.000

4.03.01.01

.71.01

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Daerah

1.670.000.000

940.951.300

598.636.300

64% 342.315.000

Penyusunan Dokumen

RKPD

450.000.000

342.632.770

335.591.700 98% 7.041.070

Penyusunan dokumen

perubahan RKPD

85.000.000

55.648.600

22.148.600 40% 33.500.000

Penyusunan KUA dan

PPAS

140.000.000

84.300.000

-

0% 84.300.000

Penyusunan KUA PPAS

Perubahan

50.000.000

26.650.000

-

0% 26.650.000

Pengelolaan Sistem

Perencanaan

Pembangunan Daerah

150.000.000

88.723.000

58.368.000 66% 30.355.000

Penyusunan Rancangan

RPJMD Teknokratik

495.000.000

148.370.000

600.000

0% 147.770.000

Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

300.000.000

194.626.930

181.928.000 93% 12.698.930

4.03.01.01

.71.02

Penyusunan Dokumen

Evluasi Perencanaan

Daerah

825.000.000

339.421.550

103.071.550

30% 236.350.000

Pengembangan SIPD 100.000.000 55.750.000 7.875.000 14% 47.875.000

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang

Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi

50.000.000 18.245.000 3.645.000 20% 14.600.000

Safeguarding Dana

Alokasi Khusus

50.000.000 14.539.000 1.039.000 7% 13.500.000

evaluasi dokumen

perencanaan tahunan

(renstra, RKPD, Renja)

300.000.000 215.412.550 68.287.550 32% 147.125.000

Pendampingan dana

APBD Provinsi dan Pusat

75.000.000 22.225.000 22.225.000 100% -

Pelatihan Pengendalian

dan Evaluasi capaian

perencanaan Perangkat

Daerah

250.000.000 13.250.000

-

0% 13.250.000

4.03.01.01

.72

Program Perencanaan

Infrastruktur dan

1.064.768.000

228.592.700

132.889.455

58% 95.703.245

KODE

REKENING

NAMA PROGRAM /

KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU

REALISASI S/D

TRIWULAN II TAHUN

2020 SISA

ANGGARAN (

4-5)

INDUK 2020 INDUK 2020 PERBUP

32/2020 Rp. %

1 2 3 4 5 6 7

Pengembangan Wilayah

4.03.01.01

.72.01

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan

Infrastruktur,

Perumahan dan

Kawasan Permukiman

904.768.000

120.592.700

112.342.640

93% 8.250.060

Desk Usulan Kegiatan

Infrastruktur

136.000.000

91.147.200

91.147.140

100% 60

Koordinasi dan Fasilitasi

Perencanaan

Pembangunan

Infrastruktur

56.500.000

15.945.500

15.945.500

100% -

Koordinasi perencanaan

pembangunan air minum

dan penyehatan

lingkungan

100.000.000

8.250.000

-

0% 8.250.000

Koordinasi dan Fasilitasi

Perencanaan Pamsimas

dan Hibah Air Minum

45.000.000

5.250.000

5.250.000

100% -

Koordinasi Perencanaan

Pengembangan

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

32.500.000

-

-

0% -

Penyusunan Masterplan

Smart City

200.000.000

-

-

0% -

Penyusunan Rencana

Induk SPAM

200.000.000

-

-

0% -

Pemutakhiran Dokumen

Kebijakan dan Strategi

serta Rencana Aksi

Daerah Air Minum

84.768.000

-

-

0% -

Penyusunan Naskah

Akademis Perda Sanitasi

50.000.000

-

-

0% -

4.03.01.01

.72.02

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi Pengembangan

Wilayah, SDA dan

Lingkungan Hidup

160.000.000

108.000.000

20.546.815

19% 87.453.185

Koordinasi Perencanaan

Pengembangan Wilayah,

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

60.000.000

27.882.000

14.358.815 51% 13.523.185

Penyusunan KLHS

RPJMD Kabupaten

Rembang

100.000.000

80.118.000

6.188.000 8% 73.930.000

4.03.01.01

.73

Program Perencanaan

Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

947.770.000

300.046.910

140.446.910

47% 159.600.000

4.03.01.01.

73.01

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi Pemerintahan

dan Kependudukan

425.000.000

118.638.000

94.938.000 80% 23.700.000

Tata Kelola Pemerintahan 30.000.000

-

0% -

Penyusunan Kajian

Sistem penilaian kinerja

Pegawai dalam

mendukung Reformasi

Birokrasi

100.000.000

7.050.000

-

0% 7.050.000

Perencanaan dan Profil

SDGs Kabupaten

Rembang

20.000.000

5.900.000

500.000

8% 5.400.000

penyusunan dokumen

evaluasi kegiatan

responsif gender

60.000.000

13.200.000

4.200.000 32% 9.000.000

KODE

REKENING

NAMA PROGRAM /

KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU

REALISASI S/D

TRIWULAN II TAHUN

2020 SISA

ANGGARAN (

4-5)

INDUK 2020 INDUK 2020 PERBUP

32/2020 Rp. %

1 2 3 4 5 6 7

Penyusunan dokumen

evaluasi kegiatan KLA

10.000.000

1.400.000

1.400.000 100% -

Perencanaan

Pembangunan Rumpun

Pemkesra di

Kab.Rembang

175.000.000

73.871.950

71.621.950 97% 2.250.000

Perencanaan Umum

TMMD

30.000.000

17.216.050

17.216.050 100% -

4.03.01.01

.73.02

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi Kesra

522.770.000

181.408.910

45.508.910

25% 135.900.000

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

61.500.000

30.830.000

6.530.000 21% 24.300.000

Perencanaan

Pembangunan Rumpun

Kesejahteraan Rakyat

53.200.000

4.900.000

3.500.000 71% 1.400.000

Perencanaan strategi

bidang Pendidikan

80.000.000

23.780.000

4.230.000 18% 19.550.000

Strategi Percepatan

Pencegahan Stunting

(DID)

125.000.000

36.250.000

-

0% 36.250.000

Balita Yang

Mendapatkan Imunisasi

Lengkap (DID)

84.570.000

26.750.000

-

0% 26.750.000

Pengembangan Sistem

Informasi

Penanggulangan

Kemiskinan di Kab

Rembang

98.500.000

58.898.910

31.248.910 53% 27.650.000

Perencanaan Strategi

Bidang Kesehatan (DID)

20.000.000 0% -

4.03.01.01

.74

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

675.000.000

308.685.000

107.260.000

35% 201.425.000

4.03.01.01

.74.01

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi Bidang

Ekonomi

675.000.000

308.685.000

107.260.000

35% 201.425.000

Strategi perencanaan

pembangunan ekonomi

200.950.450

123.960.470

53.735.470 43% 70.225.000

Perencanaan

pembangunan investasi

dan pengembangan

ekonomi lokal(PEL

FEDEP)

124.050.000

27.902.000

252.000

1% 27.650.000

Kerjasama

pengembangan

wirausaha dan

ketenagakerjaan

(Anggaran DID)

200.000.000

66.430.000

4.280.000 6% 62.150.000

Perencanaan

Pembangunan Investasi

dan Pengembangan

Ekonomi Lokal (rapat

penyusunan profil

investasi, Anggaran DID)

149.999.550

90.392.530

48.992.530 54% 41.400.000

4.03.01.01

.71

Program Penelitian dan

Pengembagan Serta

Penerapan IPTEK

650.000.000

247.148.600

85.918.600

35% 161.230.000

4.03.01.01

.71.01

Penelitian dan

Pengkajian ilmu

Pengetahuan Tehnologi

dan Industri (IPTEKIN)

125.000.000

51.080.000

12.380.000

24% 38.700.000

KODE

REKENING

NAMA PROGRAM /

KEGIATAN/PEKERJAAN PAGU

REALISASI S/D

TRIWULAN II TAHUN

2020 SISA

ANGGARAN (

4-5)

INDUK 2020 INDUK 2020 PERBUP

32/2020 Rp. %

1 2 3 4 5 6 7

Strategi Perencanaan

Pembangunan Bidang

Penelitian

91.700.000

28.700.000

11.000.000 38% 17.700.000

Riset dan Pengembangan

(Risbang Dewan Riset

Daerah) (FGD Dewan

Riset Daerah)

15.000.000

12.500.000

500.000

4% 12.000.000

Pelayanan Penelitian dan

Ilmu Pengetahuan

Teknologi dan Industri

(Rakor Penyusunan

Jurnal Penelitian)

18.300.000

9.880.000

880.000

9% 9.000.000

4.03.01.01

.71.02

Pengembangan Ilmu

Pengetahuan Tehnologi

dan Industri (IPTEKIN)

525.000.000

196.068.600

73.538.600

38% 122.530.000

Pengembangan

Kreatifitas dan Inovasi

Masyarakat (Krenova)

163.157.650

24.723.600

6.068.600 25% 18.655.000

Pengembangan

Kabupaten Inovasi

191.442.350

117.255.000

18.380.000 16% 98.875.000

Pendampingan dan

kemitraan kuliah kerja

nyata (KKN Tematik)

168.000.000

52.110.000

47.110.000 90% 5.000.000

Evaluasi Pemanfaatan

hasil penelitian dan

kajian ilmu pengetahuan

dan teknologi

1.400.000

1.400.000

1.400.000 100% -

Pengembangan dan

Penerapan IPTEKIN

1.000.000

580.000

580.000

100% -

Dari Tabel 2.2 menggambarkan bahwa total APBD induk Bappeda

Kabupaten Rembang tahun senilai Rp. 12.220.847.000,00 yang terdiri dari

belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.569.309.000,00 dan belanja langsung

sebesar Rp. 8.651.538.000,00 (berdasarkan Peraturan Bupati Rembang

nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang

Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020). Namun

dengan adanya kebijakan focus penganggaran APBD untuk pencegahan

penyebaran Covid-19 sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Bersama

antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI maka berdasarkan

Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2020, total anggaran Bappeda Kabupaten Rembang setelah

direfocusing menjadi Rp. 7.075.113.258,00 berkurang 57,89% dari pagu

Induk 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.569.309.000,00 dan

Belanja Langsung Rp. 3.505.804.258,00. Sedangkan realisasi anggaran

sampai dengan triwulan II atau semester I tahun 2020 senilai Rp

3.032.689.933,00 (43% ) dari pagu Refocusing yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung senilai Rp. 1.415.818.570,00 dan Belanja Langsung

1.616.871.363,00 dan sisa pagu senilai Rp. 4.042.423.325,00 ( 57%)

2.3. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN REMBANG

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda adalah melaksanakan fungsi

sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Rembang yang melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor

66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Rembang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda

Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada

Renstra Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah

satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang

Pemerintahan dalam hal ini urusan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kab. Rembang Semester 1 tahun 2020

NO TUJUAN /

SASARAN INDIKATOR

SATUAN

TARGET

KINERJA

S/D

AKHIR

RENSTRA

TARGET

TH.

2020

CAPAIAN

S/D SMT

I TH.

2020

TINGKAT

CAPAIN

PREDIKAT TH.

2020

AKHIR

RENST

RA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatkan

kualitas

perencanaan dan

kelitbangan

Indeks

Kualitas

Perencanaan

Nilai

7,5

7 2 28,6% 26,7% Belum

Tercapai

Persentase

Pertumbuhan

Hasil

Kelitbangan

% 20 15 5 33,3% 25,0% Belum

Tercapai

2 Meningkatknya

kualias

Perencanaan

Daerah

Persentase

program RKPD

selaras dengan

RPJMD

% 90

100 111.1%

100% Tercapai

3. Meningkatnya

pemanfaatan

hasil penelitian

dan

pengembangan

Persentase

pemanfaatan

hasil litbang

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

% 20 15 10 66,66% 66,66

%

Tercapai

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda

sampai dengan semester satu tahun 2020 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas perencanaan dan kelitbangan. Dalam upaya mencapai

Tujuan tersebut memiliki 2 indikator kinerja yaitu :

1. Indeks Kualitas Perencanaan dengan realisasi nilai capaian 2 (capaian

28,6%) masih pelu upaya untuk mencapainya,

2. Persentase Pertumbuhan Hasil Kelitbangan dengan realisasi 5 % (capaian

33,3%) sehingga upaya keras untuk mencapainya.

b. Sasaran Bappeda :

1. Meningkatknya kualias Perencanaan DaerahIndikator Persentase program

RKPD selaras dengan RPJMD dengan realisasi 100 % (capaian 111,11%)

sudah tercapai.

2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, indikator

Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan

daerah realisasi 10% (capaian 66,66%) belum tercapai.

Disamping hal-hal tersebut, realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten

Rembang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji

pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Program Bappeda Kab. Rembang

Semester 1 tahun 2020

NO

PROGRAM

INDIKATOR

SAT

REALISASI KINERJA SMT I TH.

2020

TARGET KINERJA

TH. 2020

CAPAIAN KINERJA TH. 2020

PREDIKAT

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum

% 50 90 55,55555556 Tercapai

Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur

% 50 90 55,55555556 Tercapai

Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian

% 50 90 55,55555556 Tercapai

Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan

% 50 90 55,55555556 Tercapai

2 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100%

% 50 65 76,92307692 Tercapai

3 Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan) X 100%

% 45 90 50 Akan Tercapai

4 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Persentase Dokumen Perencanaan yang ditetapkan Tepat Waktu

% 0 100 0 Data Belum

Tersedia

NO

PROGRAM

INDIKATOR

SAT

REALISASI KINERJA SMT I TH.

2020

TARGET KINERJA

TH. 2020

CAPAIAN KINERJA TH. 2020

PREDIKAT

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu

% 0 90 0 Data Belum

Tersedia

Persentase Kesesuaiam Capaian Kinerja Daerah

% 44 65 67,69230769 Tercapai

5 Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Infrastruktur dan pengembangan wilayah

% 80 70 114,2857143 Tercapai

% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra rumpun Infrastruktur dan pengembangan wilayah

% 80 70 114,2857143 Tercapai

6 Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

% 70 70 100 Tercapai

% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

% 70 70 100 Tercapai

7 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Ekonomi

% 80 70 114,2857143 Tercapai

% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra rumpun Ekonomi

% 80 70 114,2857143 Tercapai

8 Program Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan IPTEK

Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan

% 10 20 50 Tercapai

Persentase pertumbuhan inovasi

% 10 20 50 Tercapai

2.5. Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2020

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rembang tahun 2020

berpedoman pada Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda

nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-202,

dimana tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun ke – 5 dengan tema

Pembangunan “Pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekonomi

kerakyatan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan”. Tema

pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi ke-2 daerah

yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan

berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta

terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”, dan Misi ke-7 daerah yaitu

“Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis

pertanian dan perikanan”.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan untuk mewujudkan

kemandirian ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan sektor pertanian,

perindutrian dan perdagangan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat yang

bermuara pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang, pemenuhan

infrastuktur yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar terutama warga

miskin, dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten

Rembang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 harus pula

memperhatikan aspek keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat

maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.5

REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD KAB. REMBANG TAHUN 2020

N

O

RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN

CATA

TAN

PENT

ING

PROGRAM/ KEGIATAN LOK

ASI

INDIKATOR

PROGRAM

/

KEGIATAN

TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp) PROGRAM

/KEGIATAN

LOK

ASI

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(Rp)

RKPD PERUBAHAN

RKPD

RK

PD

PERUB

AHAN

RKPD

RKPD

PERUBA

HAN

RKPD

REN

JA

PERUB

AHAN

RENJA

RENJA

PERUBAH

AN

RENJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16

BAPPEDA

12.934.301.090

4.486.991.198

12.895.500.

000

4.785.134.258

1 Program

Manajemen

Administrasi

Pelayanan

Umum,

Kepegawaian

dan Keuangan

Perangkat

Daerah

Program

Manajemen

Administrasi

Pelayanan

Umum,

Kepegawaian

dan Keuangan

Perangkat

Daerah

Kab.

Remb

ang

%

ketercukupa

n pelayanan

umum

90% 90% 3.167.301.090

1.819.196.388

Program

Manajemen

Administrasi

Pelayanan

Umum,

Kepegawaian

dan Keuangan

Perangkat

Daerah

Kab.

Remb

ang

%

ketercukupa

n pelayanan

umum

90% 90% 3.128.500.000

1.800.591.148

%

ketercukupa

n sarana

prasarana

aparatur

90% 90%

%

ketercukupa

n sarana

prasarana

aparatur

90% 90%

%

ketercapaia

n pelayanan

kepegawaia

n

90% 90%

%

ketercapaia

n pelayanan

kepegawaia

n

90% 90%

%

ketercapaia

n pelayanan

keuangan

90% 90%

%

ketercapaia

n pelayanan

keuangan

90% 90%

N

O

RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN

CATA

TAN

PENT

ING

PROGRAM/ KEGIATAN LOK

ASI

INDIKATOR

PROGRAM

/

KEGIATAN

TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp) PROGRAM

/KEGIATAN

LOK

ASI

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(Rp)

RKPD PERUBAHAN

RKPD

RK

PD

PERUB

AHAN

RKPD

RKPD

PERUBA

HAN

RKPD

REN

JA

PERUB

AHAN

RENJA

RENJA

PERUBAH

AN

RENJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16

Peningkatan

Manajemen

Administrasi

Pelayanan

umum

Peningkatan

Manajemen

Administrasi

Pelayanan

umum

%

pemenuhan

pelayanan

administrasi

perkantoran

/umum

yang

diterapkan

dengan baik

100%

100% 641.500.000

311.599.260

Peningkatan

Manajemen

Administrasi

Pelayanan

umum

Kab.

Remb

ang

%

pemenuhan

pelayanan

administrasi

perkantoran

/umum

yang

diterapkan

dengan baik

100% 100% 641.500.000

298.144.020

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Jml

Dokumen

pengelolaan

BMD yang

dikelola

dengan baik

2

dok

2 dok 1.888.000.000

869.796.038

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Kab.

Remb

ang

Jml

Dokumen

pengelolaan

BMD yang

dikelola

dengan baik

2

dok

2 dok 1.888.000.000

869.796.038

Peningkatan

kualitas

sumber daya

aparatur

Peningkatan

kualitas

sumber daya

aparatur

Jumlah

dokumen

manajemen

kepegawaia

n yang

dikelola

dengan baik

4

dok

4 dok 100.700.000

100.700.000

Peningkatan

kualitas

sumber daya

aparatur

Kab.

Remb

ang

Jumlah

dokumen

manajemen

kepegawaia

n yang

dikelola

dengan baik

4

dok

4 dok 224.000.000

98.700.000

Peningkatan

dan

pengembangan

sistem

pelaporan

keuangan

Peningkatan

dan

pengembangan

sistem

pelaporan

keuangan

Jumlah

dokumen

pelaporan

keuangan

dengan

kualitas

baik

3 dok

3 dok 537.101.090

537.101.090

Peningkatan

dan

pengembangan

sistem

pelaporan

keuangan

Kab.

Remb

ang

Jumlah

dokumen

pelaporan

keuangan

dengan

kualitas

baik

3 dok 3 dok 375.000.000

533.951.090

N

O

RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN

CATA

TAN

PENT

ING

PROGRAM/ KEGIATAN LOK

ASI

INDIKATOR

PROGRAM

/

KEGIATAN

TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp) PROGRAM

/KEGIATAN

LOK

ASI

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(Rp)

RKPD PERUBAHAN

RKPD

RK

PD

PERUB

AHAN

RKPD

RKPD

PERUBA

HAN

RKPD

REN

JA

PERUB

AHAN

RENJA

RENJA

PERUBAH

AN

RENJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16

2 Program

Perencanaan

dan Evaluasi

Kinerja

Perangkat

daerah

Program

Perencanaan

dan Evaluasi

Kinerja

Perangkat

daerah

Kab.

Remb

ang

%

keselarasan

perencanaa

n terhadap

capaian

kinerja

perangkat

daerah

95% 95% 315.000.000

87.098.050 Program

Perencanaan

dan Evaluasi

Kinerja

Perangkat

daerah

Kab.

Remb

ang

%

keselarasan

perencanaa

n terhadap

capaian

kinerja

perangkat

daerah

95% 95% 315.000.000

89.732.050

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Perangkat

daerah

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Perangkat

daerah

Jumlah

dokumen

perencanaa

n perangkat

daerah yang

disusun

3 dok

3 dok 45.000.000

16.164.000 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Perangkat

daerah

Kab.

Remb

ang

Jumlah

dokumen

perencanaa

n perangkat

daerah yang

disusun

3 dok 3 dok 45.000.000

16.398.000

Penyusunan

Dokumen

Evaluasi

Kinerja

Perangkat

Daerah

Penyusunan

Dokumen

Evaluasi

Kinerja

Perangkat

Daerah

Jumlah

dokumen

laporan

kinerja yang

disusun

2 dok

2 dok 270.000.000

70.934.050 Penyusunan

Dokumen

Evaluasi

Kinerja

Perangkat

Daerah

Kab.

Remb

ang

Jumlah

dokumen

laporan

kinerja yang

disusun

2 dok 2 dok 270.000.000

73.334.050

3 Program

Peningkatan

Keterbukaan

Informasi

Publik

Program

Peningkatan

Keterbukaan

Informasi

Publik

Kab.

Remb

ang

% informasi

yang

disampaika

n ke publik

90% 90% 342.000.000

6.860.000

Program

Peningkatan

Keterbukaan

Informasi

Publik

Kab.

Remb

ang

% informasi

yang

disampaika

n ke publik

90% 90% 342.000.000

7.800.000

Pengelolaan

Keterbukaan

Informasi

Publik

Pengelolaan

Keterbukaan

Informasi

Publik

Jumlah

informasi

yang

disampaika

n ke publik

2

info

2 info 342.000.000

6.860.000

Pengelolaan

Keterbukaan

Informasi

Publik

Kab.

Remb

ang

Jumlah

informasi

yang

disampaika

n ke publik

2

info

2 info 342.000.000

7.800.000

N

O

RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN

CATA

TAN

PENT

ING

PROGRAM/ KEGIATAN LOK

ASI

INDIKATOR

PROGRAM

/

KEGIATAN

TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp) PROGRAM

/KEGIATAN

LOK

ASI

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(Rp)

RKPD PERUBAHAN

RKPD

RK

PD

PERUB

AHAN

RKPD

RKPD

PERUBA

HAN

RKPD

REN

JA

PERUB

AHAN

RENJA

RENJA

PERUBAH

AN

RENJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16

4 Program

Perencanaan

dan

Pengendalian

Pembangunan

daerah

Program

Perencanaan

dan

Pengendalian

Pembangunan

daerah

Kab.

Remb

ang

% dokumen

perencanaa

n yang

ditetapkan

tetap waktu

100%

100% 2.760.000.000

1.613.352.850

Program

Perencanaan

dan

Pengendalian

Pembangunan

daerah

Kab.

Remb

ang

% dokumen

perencanaa

n yang

ditetapkan

tetap waktu

100% 100%

2.760.000.0

00

1.542.372.850

% perangkat

daerah yang

menyampai

an dokumen

perencana

tepat waktu

90% 90%

% perangkat

daerah yang

menyampai

an dokumen

perencana

tepat waktu

90% 90%

%

kesesuaian

capaian

kinerja

daerah

65% 65%

%

kesesuaian

capaian

kinerja

daerah

65% 65%

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Daerah

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Daerah

Jumlah

dokumen

perencanaa

n daerah

5 dok

5 dok 1.710.000.000

1.211.931.300

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Daerah

Kab.

Remb

ang

Jumlah

dokumen

perencanaa

n daerah

5 dok 5 dok 1.710.000.000

1.140.951.300

Jumlah PD

yang telah

menyampai

kan dok

perencanaa

n

40 PD

40 PD 40 PD

40 PD

N

O

RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN

CATA

TAN

PENT

ING

PROGRAM/ KEGIATAN LOK

ASI

INDIKATOR

PROGRAM

/

KEGIATAN

TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp) PROGRAM

/KEGIATAN

LOK

ASI

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(Rp)

RKPD PERUBAHAN

RKPD

RK

PD

PERUB

AHAN

RKPD

RKPD

PERUBA

HAN

RKPD

REN

JA

PERUB

AHAN

RENJA

RENJA

PERUBAH

AN

RENJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16

Penyusunan

Dokumen

Evaluasi

Perencanaan

Daerah

Penyusunan

Dokumen

Evaluasi

Perencanaan

Daerah

Jumlah

dokumen

evaluasi

perencanaa

n daerah

5

dok

5 dok 1.050.000.000

401.421.550 Penyusunan

Dokumen

Evaluasi

Perencanaan

Daerah

Kab.

Remb

ang

Jumlah

dokumen

evaluasi

perencanaa

n daerah

5

dok

5 dok 1.050.000.000

401.421.550

5 Program

Perencanaan

Pemerintahan

dan

Kesejahteraan

Rakyat

Program

Perencanaan

Pemerintahan

dan

Kesejahteraan

Rakyat

Kab.

Remb

ang

% tingkat

keselarasan

RKPD

terhadap

RPJMD

rumpun

pemerintaha

n dan

kesejahtera

an rakyat.

70% 70% 1.850.000.000

327.718.910 Program

Perencanaan

Pemerintahan

dan

Kesejahteraan

Rakyat

Kab.

Remb

ang

% tingkat

keselarasan

RKPD

terhadap

RPJMD

rumpun

pemerintaha

n dan

kesejahtera

an rakyat.

70% 70% 1.850.000.000

320.046.910

% tingkat

keselarasan

Renja

terhadap

Renstra

pemerintaha

n dan

kesejahtera

an rakyat.

70% 70%

% tingkat

keselarasan

Renja

terhadap

Renstra

pemerintaha

n dan

kesejahtera

an rakyat.

70% 70%

N

O

RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN

CATA

TAN

PENT

ING

PROGRAM/ KEGIATAN LOK

ASI

INDIKATOR

PROGRAM

/

KEGIATAN

TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp) PROGRAM

/KEGIATAN

LOK

ASI

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(Rp)

RKPD PERUBAHAN

RKPD

RK

PD

PERUB

AHAN

RKPD

RKPD

PERUBA

HAN

RKPD

REN

JA

PERUB

AHAN

RENJA

RENJA

PERUBAH

AN

RENJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Pemerintahan

dan

Kependudukan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Pemerintahan

dan

Kependudukan

Jumlah

dokumen

perencanaa

n dan

evaluasi

pemerintaha

n dan

kependuduk

an

7 dok

7 dok 916.000.000

138.310.000 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Pemerintahan

dan

Kependudukan

Kab.

Remb

ang

Jumlah

dokumen

perencanaa

n dan

evaluasi

pemerintaha

n dan

kependuduk

an

7 dok 7 dok 916.000.000

138.638.000

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Kesra

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Kesra

Jumlah

dokumen

perencanaa

n dan

evaluasi

Kesejahtera

an Rakyat

8

dok

8 dok 934.000.000

189.408.910 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Kesra

Kab.

Remb

ang

Jumlah

dokumen

perencanaa

n dan

evaluasi

Kesejahtera

an Rakyat

8

dok

8 dok 934.000.000

181.408.910

6 Program

Perencanaan

Infrastruktur

dan

Pengembangan

Wilayah

Program

Perencanaan

Infrastruktur

dan

Pengembangan

Wilayah

Kab.

Remb

ang

% tingkat

keselarasan

RKPD

terhadap

RPJMD

rumpun

infrastruktu

r dan

pengembang

an wilayah.

70% 70% 1.750.000.000

108.000.000 Program

Perencanaan

Infrastruktur

dan

Pengembangan

Wilayah

Kab.

Remb

ang

% tingkat

keselarasan

RKPD

terhadap

RPJMD

rumpun

infrastruktu

r dan

pengembang

an wilayah.

70% 70% 1.750.000.000

303.757.700

N

O

RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN

CATA

TAN

PENT

ING

PROGRAM/ KEGIATAN LOK

ASI

INDIKATOR

PROGRAM

/

KEGIATAN

TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp) PROGRAM

/KEGIATAN

LOK

ASI

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(Rp)

RKPD PERUBAHAN

RKPD

RK

PD

PERUB

AHAN

RKPD

RKPD

PERUBA

HAN

RKPD

REN

JA

PERUB

AHAN

RENJA

RENJA

PERUBAH

AN

RENJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16

% tingkat

keselarasan

renja

terhadap

renstra

rumpun

infrastruktu

r dan

pengembang

an wilaayah

70% 70%

% tingkat

keselarasan

renja

terhadap

renstra

rumpun

infrastruktu

r dan

pengembang

an wilaayah

70% 70%

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Pembangunan

Infrastruktur,P

erumahan dan

Kawasan

Permukiman

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Pembangunan

Infrastruktur,P

erumahan dan

Kawasan

Permukiman

Jumlah

dokumen

perencanaa

n dan

evaluasi

pembangun

an

infrastruktu

r,

perumahan

dan

kawasan

permukima

n

2

dok

2 dok 1.202.500.000

233.092.700 -

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Pembangunan

Infrastruktur,P

erumahan dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Remb

ang

Jumlah

dokumen

perencanaa

n dan

evaluasi

pembangun

an

infrastruktu

r,

perumahan

dan

kawasan

permukima

n

2

dok

2 dok 1.202.500.000

195.757.700

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Pengembangan

Wilayah ,SDA

dan

Lingkungan

Hidup

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Pengembangan

Wilayah ,SDA

dan

Lingkungan

Hidup

Jumlah

dokumen

perencanaa

n dan

evaluasi

Pengembang

an wilayah,

Sumber

daya alam

dan

Lingkungan

Hidup

2

dok

2 dok 547.500.000

108.000.000 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Pengembangan

Wilayah ,SDA

dan

Lingkungan

Hidup

Kab.

Remb

ang

Jumlah

dokumen

perencanaa

n dan

evaluasi

Pengembang

an wilayah,

Sumber

daya alam

dan

Lingkungan

Hidup

2

dok

2 dok 547.500.000

108.000.000

N

O

RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN

CATA

TAN

PENT

ING

PROGRAM/ KEGIATAN LOK

ASI

INDIKATOR

PROGRAM

/

KEGIATAN

TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp) PROGRAM

/KEGIATAN

LOK

ASI

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(Rp)

RKPD PERUBAHAN

RKPD

RK

PD

PERUB

AHAN

RKPD

RKPD

PERUBA

HAN

RKPD

REN

JA

PERUB

AHAN

RENJA

RENJA

PERUBAH

AN

RENJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16

7 Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Kab.

Remb

ang

% tingkat

keselarasan

RKPD

terhadap

RPJMD

rumpun

Ekonomi.

Persentase

tingkat

keselarasan

Renja

terhadap

Renstra

Rumpun

Ekonomi

70% 70% 1.250.000.000

323.685.000 Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Kab.

Remb

ang

% tingkat

keselarasan

RKPD

terhadap

RPJMD

rumpun

Ekonomi.

Persentase

tingkat

keselarasan

Renja

terhadap

Renstra

Rumpun

Ekonomi

70% 70% 1.250.000.000

323.685.000

% tingkat

keselarasan

Renja

terhadap

Renstra

Rumpun

Ekonomi

70% 70%

% tingkat

keselarasan

Renja

terhadap

Renstra

Rumpun

Ekonomi

70% 70%

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Bidang

Ekonomi

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Bidang

Ekonomi

Jumlah

dokumen

perencanaa

n dan

evaluasi

rumpun

ekonomi

3 dok

3 dok 1.250.000.000

323.685.000 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Bidang

Ekonomi

Kab.

Remb

ang

Jumlah

dokumen

perencanaa

n dan

evaluasi

rumpun

ekonomi

3 dok 3 dok 1.250.000.000

323.685.000

Urusan

Urusan

N

O

RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN

CATA

TAN

PENT

ING

PROGRAM/ KEGIATAN LOK

ASI

INDIKATOR

PROGRAM

/

KEGIATAN

TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp) PROGRAM

/KEGIATAN

LOK

ASI

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(Rp)

RKPD PERUBAHAN

RKPD

RK

PD

PERUB

AHAN

RKPD

RKPD

PERUBA

HAN

RKPD

REN

JA

PERUB

AHAN

RENJA

RENJA

PERUBAH

AN

RENJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16

Litbang Litbang

8 Program

Penelitian dan

Pengembangan

Serta

Penerapan

IPTEK

Program

Penelitian dan

Pengembangan

Serta

Penerapan

IPTEK

Kab.

Remb

ang

% hasil

kelitbangan

yang

dimanfaatka

n.

25% 25% 1.500.000.000

201.080.000 Program

Penelitian dan

Pengembangan

Serta

Penerapan

IPTEK

Kab.

Remb

ang

% hasil

kelitbangan

yang

dimanfaatka

n.

25% 25% 1.500.000.000

397.148.600

%

pertumbuha

n Inovasi

daerah

20% 20%

%

pertumbuha

n Inovasi

daerah

20% 20%

Penelitian dan

Pengkajian

Ilmu

Pengetahuan

Teknologi dan

Industri

(IPTEKIN)

Penelitian dan

Pengkajian

Ilmu

Pengetahuan

Teknologi dan

Industri

(IPTEKIN)

Jumlah

hasil

penelitian

dan

pengkajian

IPTEKIN

100

dok

100 dok 600.000.000

201.080.000 Penelitian dan

Pengkajian

Ilmu

Pengetahuan

Teknologi dan

Industri

(IPTEKIN)

Kab.

Remb

ang

Jumlah

hasil

penelitian

dan

pengkajian

IPTEKIN

100

dok

100 dok 600.000.000

201.080.000

Pengembangan

Ilmu

Pengetahuan

Teknologi dan

Industri

(IPTEKIN)

Pengembangan

Ilmu

Pengetahuan

Teknologi dan

Industri

(IPTEKIN)

Jumlah

pengembang

an IPTEKIN

50 dok

50 dok 900.000.000

206.068.60 Pengembangan

Ilmu

Pengetahuan

Teknologi dan

Industri

(IPTEKIN)

Kab.

Remb

ang

Jumlah

pengembang

an IPTEKIN

50 dok

50 dok 900.000.000

196.068.600

Secara umum, Perubahan RKPD Kabupaten Rembang tahun 2020 telah

menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Bappeda pada

tahun 2020. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat

terjadi dinamika perubahan pagu anggaran karena adanya penyesuaian pada saat

pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu

mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2020

No Program/Kegiatan/Pekerjaan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

I Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

Kab. Rembang

% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur

90%

1 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Jml Dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik

2 dok

a Pekerjaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lingkungan Kantor

1 unit

b Pekerjaan Penataan Ruang Kantor/Interior

1 unit

2 Kegiatan Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik

4 dok

2 Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Aparatur

1 paket

II Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah

95%

1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun

2 dok

a Pekerjaan Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Perencanaan

1 dok

III Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan daerah

% dokumen perencanaan yang ditetapkan tetap waktu

% kesesuaian capaian kinerja daerah

65%

1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan daerah

5 dok

Jumlah PD yang telah menyampaikan dok perencanaan

40 PD

a Pekerjaan Penyusunan RPJMD Teknokratik

1 dok

IV Program Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan IPTEK

% hasil kelitbangan yang

25%

No Program/Kegiatan/Pekerjaan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

dimanfaatkan.

% pertumbuhan Inovasi daerah

20%

1 Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Industri (IPTEKIN)

Jumlah hasil penelitian dan pengkajian IPTEKIN

100 dok

a Pekerjaan Strategi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian (Tim Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN REMBANG

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam

rangka mencapai sasaran strategis, maka langkah operasionalnya harus

dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan perubahan Renja Bappeda

Kabupaten Rembang yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan

utamanya perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan tahun

2020 adalah sebagai berikut :

I. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan

Keuangan Perangkat Daerah

1. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

4. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

III. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

1. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

IV. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan Daerah

V. Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Infrastruktur Wilayah, Perumahan dan Kawasan Permukiman

VI. Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pemerintahan dan

Kependudukan

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kesejahteraan Rakyat

VII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi bidang Ekonomi

VIII. Program Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan IPTEK

1. Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Indutri

(IPTEKIN)

2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Indutri (IPTEKIN)

Jumlah program dan kegiatan untuk Perubahan Rencana Kerja Bappeda

Kabupaten Rembang adalah sejumlah 8 program yang terdiri dari 3 program

kesekretariatan, 4 program urusan Perencanaan dan 1 program urusan Penelitian

dan Pengembangan serta 16 kegiatan dan 56 pekerjaan. Kebutuhan dana/pagu

indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp. 8.354.443.258 dengan

penambahan pagu anggaran senilai Rp. 1.150.815.000 (16,26%) dari pagu

Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan

Bupati Rembang nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten

Rembang tahun 2020.

Rekapitulasi Perubahan rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kabupaten

Rembang tahun 2020 sebagaimana tertera dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan

Bappeda Kabupaten Rembang tahun 2020

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 BELANJA BELANJA

16.464.809.000

7.075.113.258

8.354.443.25

8

1.150.815.

000

5.01.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.569.309.000

3.569.309.000

3.569.309.00

0

(128.515.0

00)

5.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

3.569.309.000

3.569.309.000

3.440.794.000

(128.515.00

0)

5.1.1.01 Gaji dan tunjangan

Gaji dan tunjangan

2.488.509.000

2.488.509.000

2.514.394.000

25.885.000

5.1.1.02

Belanja Tambahan Penghasilan

PNS

Belanja Tambahan Penghasilan

PNS

1.080.800.000

1.080.800.000

926.400.000

(154.400.00

0)

5.02 BELANJA LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

12.895.500.000

3.505.804.258

4.785.134.25

8

1.279.330.

000

I 4.03.01.01.07

Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,

Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,

% ketercapaian pelayanan umum

90% 90% 3.128.500.000

1.082.603.440

1.800.591.148

717.987.708

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

% ketercukupan sarana prasarana aparatur

90% 90%

% pemenuhan pelayanan kepegawaian

90% 90%

% pemenuhan pelayanan keuangan

90% 90%

1 4.03.01.01.07.01

Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum

Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum

Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

100%

100% 641.500.000

223.023.902

298.144.020

75.120.118

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.500.000

300.000

300.000 -

usulan OPD

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

125.000.000

100.000.000

99.996.000

(4.000)

usulan OPD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

10.000.000

1.420.000

1.420.000

-

usulan OPD

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

50.000.000

7.321.042

16.689.320

9.368.278

usulan OPD

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Penyediaan Makanan dan

Minuman

75.000.000

21.415.600

37.165.000

15.749.400

usula

n OPD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

300.000.000

69.513.545

99.513.545

30.000.000

usulan OPD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

50.000.000

18.330.715

33.330.715

15.000.000

usulan OPD

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penyediaan Barang Cetakan dan

30.000.000

4.723.000

9.729.440

5.006.440

usulan OPD

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penggandaan Penggandaan

2 4.03.01.01.0

7.02

Peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

Jml

Dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik

2

dok

2 dok

1.888.000.000

282.028.038

869.796.038

587.768.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

15.000.000

-

5.000.000

5.000.000

RESE

S

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

30.000.000

-

9.030.000

9.030.000

usulan OPD

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

18.000.000

2.998.340

27.998.340

25.000.000

RESE

S

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan

168.000.000

168.004.000

186.004.000

18.000.000

usulan OPD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

100.000.000

10.467.148

30.885.148

20.418.000

usulan OPD

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

33.000.000

500.000

3.000.000

2.500.000

usulan OPD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telephone dan Air Bappeda Kabupaten Rembang

Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telephone dan Air Bappeda Kabupaten Rembang

14.000.000

-

6.000.000

6.000.000

usulan OPD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

25.000.000

-

-

-

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

200.000.000

72.743.550

211.534.650

138.791.100

RESE

S

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan dan Komputer

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan dan Komputer

10.000.000

1.765.000

4.585.000

2.820.000

usulan OPD

Rehabilitasi rutin/berkala lingkungan kantor

Rehabilitasi rutin/berkala lingkungan kantor

250.000.000

-

150.000.000

150.000.000

RESE

S

Inventarisasi dan pengelolaan

Inventarisasi dan pengelolaan

165.000.000

25.550.000

25.550.000

-

usulan OPD

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

aset aset

Penataan

Ruang Kantor/interior

Penataan

Ruang Kantor/interior

250.000.000

- 210.208.900

210.208.900

RESE

S

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

510.000.000

-

- -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100.000.000

-

-

-

3 4.03.01.01.07.03

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik

4 dok

4 dok 224.000.000

32.200.000

98.700.000

66.500.000

Peningkatan Maturitas SPIP

Peningkatan Maturitas SPIP

40.000.000

7.700.000

10.000.000

2.300.000

usulan OPD

Fasilitasi Manajemen Kepegawaian OPD

Fasilitasi Manajemen Kepegawaian OPD

10.000.000

14.000.000

14.600.000

600.000

usulan OPD

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Peningkatan kesehatan jasmanai dan rohani aparatur

Peningkatan kesehatan jasmanai dan rohani aparatur

24.000.000

8.300.000

3.100.000

(5.200.000)

usulan OPD

Peningkatan Kapasitas Aparatur perencanaan

Peningkatan Kapasitas Aparatur perencanaan

150.000.000

2.200.000

71.000.000

68.800.000

RESES + 71jt

4 4.03.01.01.0

7.04

Peningkatan

dan pengembangan sistim pelaporan keuangan

Peningkatan

dan pengembangan sistim pelaporan keuangan

Jumlah

dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik

3

dok

3 dok

375.000.000

545.351.500

533.951.090

(11.400.410)

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

330.000.000

204.561.510

194.061.100

(10.500.410)

usulan OPD

Penyusunan Dokumen- Dokumen Anggaran

Penyusunan Dokumen- Dokumen Anggaran

20.000.000

19.900.000

19.000.000

(900.000)

Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan

25.000.000

15.890.000

15.890.000

-

usulan OPD

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (SDG'S) (Banprov)

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (SDG'S)

-

50.000.000

50.000.000

-

Banpr

ov

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (SIPD) (Banprov)

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (SIPD)

-

50.000.000

50.000.000

-

Banpr

ov

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (PMG) (Banprov)

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (PMG)

-

30.000.000

30.000.000

-

Banpr

ov

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (TKPK) (Banprov)

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (TKPK)

-

49.999.990

49.999.990

-

Banpr

ov

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (Pangripta) (Banprov)

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (Pangripta)

-

25.000.000

25.000.000

-

Banpr

ov

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (PEL)

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (PEL)

-

100.000.000

100.000.000 -

Banpr

ov

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Banprov)

II 4.03.01.01.0

8

Program

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

%

keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah

95% 95%

315.000.000

51.298.050

89.732.050

38.434.000

1 4.03.01.01.08.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun

3 dok

3 dok 45.000.000

16.164.000

16.398.000

234.000

Penyusunan Renja

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Rembang

30.000.000

11.164.000

11.398.000

234.000

usulan OPD

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang jasa

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang jasa Bappeda Kabupaten Rembang

15.000.000

5.000.000

5.000.000

-

usulan OPD

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 4.03.01.01.08.02

Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun

2 dok

2 dok 270.000.000

35.134.050

73.334.050

38.200.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

10.000.000

6.334.050

6.334.050

-

usulan OPD

Penyusunan

Dokumen Indeks Kualitas Perencanaan

Penyusunan

Dokumen Indeks Kualitas Perencanaan

200.000.000

14.500.000

52.700.000

38.200.000

RESE

S +50Jt

Penyusunan LKJIP dan LPPD OPD Kabupaten Rembang

Penyusunan LPPD & LKJIP OPD Kabupaten Rembang

60.000.000

14.300.000

14.300.000

-

usulan OPD

III 4.03.01.01.09

Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

% informasi yang disampaikan ke publik

90 %

90 % 342.000.000

7.056.708

7.800.000

743.292

1 4.03.01.01.09.01

Pengelolaan keterbukaan informasi publik

Pengelolaan keterbukaan informasi publik

Jumlah informasi yang disampaikan ke publik

2 info

2 info 342.000.000

7.056.708

7.800.000

743.292

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FGD Peningkatan Komitmen Perencanaan bagi Kepala OPD Bappeda Kabupaten Rembang

FGD Peningkatan Komitmen Perencanaan bagi Kepala OPD Bappeda Kabupaten Rembang

297.000.000

3.456.708

-

(3.456.708)

usulan OPD

KIE Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Rembang

KIE Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Rembang

42.000.000

3.600.000

4.800.000

1.200.000

usulan OPD

Survey

kepuasan Masyarakat Bappeda Kabupaten Rembang

Survey kepuasan Masyarakat Bappeda Kabupaten Rembang

3.000.000

3.000.000

3.000.000

usulan OPD

IV 4.03.01.01.71

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

% dokumen perencanaan yang ditetapkan tetap waktu

100%

100% 2.760.000.000

1.280.372.850

1.542.372.850

262.000.000

% perangkat daerah yang

90% 90%

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

menyampaian dokumen perencana tepat waktu

% kesesuaian capaian kinerja daerah

65% 65%

1 4.03.01.01.71.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan daerah

5 dok

5 dok 1.710.000.000

940.951.300

1.140.951.300

200.000.000

Jumlah PD yang telah menyampaikan dok perencanaan

40 PD

40 PD

Penyusunan Dokumen RKPD

Penyusunan Dokumen RKPD

455.000.000

342.632.770

388.228.770

45.596.000

usulan OPD

Penyusunan dokumen perubahan RKPD

Penyusunan dokumen perubahan RKPD

90.000.000

55.648.600

60.648.400

4.999.800

usulan OPD

Penyusunan KUA dan PPAS

Penyusunan KUA dan PPAS

140.000.000

84.300.000

133.800.000

49.500.000

usulan OPD

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penyusunan KUA PPAS Perubahan

Penyusunan KUA PPAS Perubahan

75.000.000

26.650.000

31.650.000

5.000.000

usulan OPD

Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

250.000.000

88.723.000

88.723.000

-

usulan OPD

Penyusunan Rancangan

RPJMD Teknokratik

Penyusunan Rancangan

RPJMD Teknokratik

400.000.000

148.370.000

243.274.200

94.904.200

Reses

+ 100jt

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

300.000.000

194.626.930

194.626.930 -

usulan OPD

2 4.03.01.01.71.02

Penyusunan Dokumen Evluasi Perencanaan Daerah

Penyusunan Dokumen Evluasi Perencanaan Daerah

Jumlah dokumen evaluasi perencanaan daerah

5 dok

5 dok 1.050.000.000

339.421.550

401.421.550

62.000.000

Pengembangan SIPD

Pengembangan SIPD

100.000.000

55.750.000

74.985.000

19.235.000

usulan OPD

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian

150.000.000

18.245.000

27.884.000

9.639.000

usulan OPD

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

dan Evaluasi dan Evaluasi

Safeguarding Dana Alokasi Khusus

Safeguarding Dana Alokasi Khusus

150.000.000

14.539.000

84.967.000

70.428.000

usulan OPD

evaluasi dokumen perencanaan tahunan (renstra, RKPD, Renja)

Evaluasi dokumen perencanaan tahunan (renstra, RKPD, Renja)

300.000.000

215.412.550

174.112.550

(41.300.000)

DID +57 Jt

Pendampingan dana APBD Provinsi dan Pusat

Pendampingan dana APBD Provinsi dan Pusat

100.000.000

22.225.000

39.473.000

17.248.000

usulan OPD

Pelatihan Pengendalian dan Evaluasi capaian perencanaan Perangkat Daerah

Pelatihan Pengendalian dan Evaluasi capaian perencanaan Perangkat Daerah

250.000.000

13.250.000

-

(13.250.000)

usulan OPD

V 4.03.01.01.72

Program Perencanaan Infrastruktur

dan Pengembanga

Program Perencanaan Infrastruktur

dan Pengembanga

% tingkat keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

70% 70% 1.750.000.000

228.592.700

303.757.700

75.165.000

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

n Wilayah n Wilayah rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah.

% tingkat keselarasan renja terhadap renstra rumpun infrastruktur dan

pengembangan wilaayah

70% 70%

1 4.03.01.01.72.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur, perumahan dan kawasan permukima

2 dok

2 dok

1.202.500.000

120.592.700

195.757.700

75.165.000

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

n

Desk Usulan Kegiatan Infrastruktur

Desk Usulan Kegiatan Infrastruktur

200.000.000

91.147.200

91.147.200

-

usulan OPD

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

80.000.000

15.945.500

15.945.500

-

usulan OPD

Koordinasi perencanaan

pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan

Koordinasi perencanaan

pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan

175.000.000

8.250.000

62.708.000

54.458.000

DID

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pamsimas dan Hibah Air Minum

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pamsimas dan Hibah Air Minum

50.000.000

5.250.000

25.957.000

20.707.000

DID

Koordinasi Perencanaan Pengembangan

Koordinasi Perencanaan Pengembangan

152.500.000

-

-

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyusunan Masterplan Smart City

Penyusunan Masterplan Smart City

175.000.000

-

-

Penyusunan Rencana Induk SPAM

Penyusunan Rencana Induk SPAM

200.000.000

-

-

Pemutakhiran Dokumen Kebijakan dan Strategi serta Rencana Aksi Daerah Air Minum

Pemutakhiran Dokumen Kebijakan dan Strategi serta Rencana Aksi Daerah Air Minum

100.000.000

-

-

Sosialisasi Kegiatan Infrastruktur Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2020

20.000.000

Penyusunan Naskah Akademis Perda Sanitasi

Penyusunan Naskah Akademis Perda Sanitasi

-

-

-

Koordinasi dan

Fasilitasi Perencanaan

50.000.000

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kota Pusaka

2 4.03.01.01.72

.02

Penyusunan

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Wilayah, SDA dan Lingkungan Hidup

Penyusunan

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Wilayah, SDA dan Lingkungan Hidup

Jumlah

dokumen perencanaan dan evaluasi Pengembangan wilayah, Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup

2

dok

2 dok

547.500.000

108.000.000

108.000.000

-

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

100.000.000

27.882.000

27.882.000

-

usulan OPD

Penyusunan dan Validasi KLHS RPJMD Kabupaten Rembang

Penyusunan dan Validasi KLHS RPJMD Kabupaten Rembang

87.500.000

80.118.000

80.118.000

-

usulan OPD

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Koordinasi validasi KLHS RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

130.000.000

Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Rembang

150.000.000

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah

80.000.000

VI 4.03.01.01.73

Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

% tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

70% 70% 1.850.000.000

300.046.910

320.046.910

20.000.000

% tingkat keselarasan Renja

70% 70%

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

terhadap Renstra pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

1 4.03.01.01.73.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pemerintahan dan Kependudukan

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pemerintahan dan Kependudukan

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pemerintahan dan kependudu

kan

7 dok

7 dok 916.000.000

118.638.000

138.638.000

20.000.000

Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan

205.000.000

-

-

usulan OPD

Penyusunan Kajian Sistem penilaian kinerja Pegawai dalam mendukung Reformasi Birokrasi

Penyusunan Kajian Sistem penilaian kinerja Pegawai dalam mendukung Reformasi Birokrasi

100.000.000

7.050.000

-

(7.050.000)

usulan OPD

Perencanaan dan Profil SDGs Kabupaten

Perencanaan dan Profil SDGs Kabupaten

126.000.000

5.900.000

11.538.000

5.638.000

usulan OPD

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rembang Rembang

penyusunan

dokumen evaluasi kegiatan responsif gender

penyusunan

dokumen evaluasi kegiatan responsif gender

75.000.000

13.200.000

13.568.100

368.100

usulan OPD

Penyusunan dokumen evaluasi kegiatan KLA

Penyusunan dokumen evaluasi kegiatan KLA

60.000.000

1.400.000

1.704.900

304.900

usulan OPD

Perencanaan Pembangunan Rumpun Pemkesra di Kab.Rembang (DID)

Perencanaan Pembangunan Rumpun Pemkesra di Kab.Rembang

250.000.000

73.871.950

94.610.950

20.739.000

DID 12 jt

Perencanaan Umum TMMD

Perencanaan Umum TMMD

100.000.000

17.216.050

17.216.050

-

usulan OPD

2 4.03.01.01.73.02

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kesra

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kesra

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Kesejahteraan Rakyat

8 dok

8 dok 934.000.000

181.408.910

181.408.910

-

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

240.000.000

30.830.000

30.830.000

-

usulan OPD

Perencanaan Pembangunan Rumpun Kesejahteraan Rakyat

Perencanaan Pembangunan Rumpun Kesejahteraan Rakyat

83.000.000

4.900.000

4.900.000

-

usulan OPD

Perencanaan strategi bidang

Pendidikan

Perencanaan strategi bidang

Pendidikan

150.000.000

23.780.000

14.230.000

(9.550.000)

usula

n OPD

Strategi Percepatan Pencegahan Stunting (DID)

Strategi Percepatan Pencegahan Stunting (DID)

-

36.250.000

18.350.000

(17.900.000)

usulan OPD

Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap (DID)

Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap (DID)

-

26.750.000

4.500.000

(22.250.000)

usulan OPD

Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan di Kab Rembang

Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan di Kab Rembang

150.000.000

58.898.910

108.598.910

49.700.000

usulan OPD

Perencanaan Strategi Bidang

Perencanaan Strategi Bidang

78.000.000

-

-

-

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kesehatan (DID)

Kesehatan (DID)

Monitoring

dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

90.000.000

- -

-

Monitoring dan evaluasi bidang Sosial Budaya

143.000.000

-

- -

VII

4.03.01.01.74

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

% tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Ekonomi.

70% 70% 1.250.000.000

308.685.000

323.685.000

15.000.000

% tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Rumpun Ekonomi

70% 70%

1 4.03.01.01.74.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

2 dok

2 dok 1.250.000.000

308.685.000

323.685.000

15.000.000

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ekonomi Ekonomi rumpun ekonomi

Strategi perencanaan pembangunan ekonomi

Strategi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (DID)

475.000.000

123.960.470

170.110.470

46.150.000

DID 15 Jt

Perencanaan pembangunan investasi dan pengembangan ekonomi

lokal(PEL FEDEP)

Penyusunan kajian pengembangan ekspor (DID)

-

27.902.000

13.902.000

(14.000.000)

usulan OPD

Kerjasama pengembangan wirausaha dan ketenagakerjaan (Anggaran DID)

Kerjasama pengembangan wirausaha dan ketenagakerjaan (DID)

-

66.430.000

42.110.000

(24.320.000)

usulan OPD

Perencanaan Pembangunan Investasi dan Pengembangan Ekonomi Lokal (rapat penyusunan profil investasi, Anggaran DID)

Perencanaan Pembangunan Investasi dan Pengembangan Ekonomi Lokal (rapat penyusunan profil investasi, Anggaran

-

90.392.530

97.562.530

7.170.000

usulan OPD

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(DID)

Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

50.000.000

Perencanaan pembangunan pertanian dan pangan (Penyusunan Dokumen Minapolitan)

100.000.000

Perencanaan pembangunan investasi dan pengembangan ekonomi lokal (PEL-FEDEP)

275.000.000

Penyusunan sim PEL-IR (Pembangunan

Ekonomi Lokal Industri rumahan)

125.000.000

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah dengan dunia usaha

175.000.000

Evaluasi ketercapaian pembangunan bidang ekonomi

50.000.000

VIII

4.03.01.01.71

Program Penelitian dan Pengembagan Serta Penerapan IPTEK

Program Penelitian dan Pengembagan Serta Penerapan IPTEK

% hasil kelitbangan yang dimanfaatkan.

20% 20% 1.500.000.000

247.148.600

397.148.600

150.000.000

% pertumbuhan Inovasi daerah

25% 25%

1 4.03.01.01.71.01

Penelitian dan Pengkajian ilmu Pengetahuan Tehnologi dan Industri (IPTEKIN)

Penelitian dan Pengkajian ilmu Pengetahuan Tehnologi dan Industri (IPTEKIN)

Jumlah hasil penelitian dan pengkajian IPTEKIN

50 dok

50 dok 600.000.000

51.080.000

201.080.000

150.000.000

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Strategi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian

Strategi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian (Tim Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan)

250.000.000

28.700.000

178.700.000

150.000.000

RESES + 150 JT

Riset dan Pengembangan (Risbang Dewan Riset Daerah) (FGD Dewan Riset

Daerah)

Riset dan Pengembangan (Risbang Dewan Riset Daerah) (FGD Dewan Riset

Daerah)

200.000.000

12.500.000

12.500.000

-

usulan OPD

Pelayanan Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Industri (Rakor Penyusunan Jurnal Penelitian)

Pelayanan Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Industri (Rakor Penyusunan Jurnal Penelitian)

150.000.000

9.880.000

9.880.000

-

usulan OPD

2 4.03.01.01.71.02

Pengembangan Ilmu Pengetahuan Tehnologi dan Industri

Pengembangan Ilmu Pengetahuan Tehnologi dan Industri

Jumlah pengembangan IPTEKIN

100 dok

100 dok 900.000.000

196.068.600

196.068.600

-

NO

REK

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PAGU BERTAMBA

H / BERKURANG + / (-)

ASAL USULAN

Catat

an Penti

ng RENJA

PERUBAHAN

RENJA RENJA

PERKADA 32/2020

PERUBAHAN RENJA PERKADA

32/2020 PERUBAHAN

RENJA

1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(IPTEKIN) (IPTEKIN)

Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova)

Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova)

200.000.000

24.723.600

16.498.600

(8.225.000)

usulan OPD

Pengembangan Kabupaten Inovasi

Pengembangan Kabupaten Inovasi

300.000.000

117.255.000

94.480.000

(22.775.000)

usulan OPD

Pendampingan dan kemitraan kuliah kerja nyata (KKN Tematik)

Pendampingan dan kemitraan kuliah kerja nyata (KKN Tematik)

275.000.000

52.110.000

83.110.000

31.000.000

usulan OPD

Evaluasi Pemanfaatan hasil penelitian dan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi

Evaluasi Pemanfaatan hasil penelitian dan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi

25.000.000

1.400.000

1.400.000

-

usulan OPD

Pengembangan dan Penerapan IPTEKIN

Pengembangan dan Penerapan IPTEKIN

100.000.000

580.000

580.000 -

usulan OPD

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun

2020 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan

kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya.

Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi

pedoman bagi Bappeda Kabupaten Rembang di dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada

perubahan anggaran tahun 2020, sehingga perlu memperhatikan

hal - hal sebagai berikut :

4.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun

2020 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta

indikatornya pada Perubahan Renja Bappeda pada

prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian

visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;

2. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda ini

berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra

Bappeda Tahun 2016-2021, dimana seluruh program

dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk

tahun 2020 telah termuat dalam Renja. Selain itu

terdapat penambahan output / keluaran kegiatan

sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu

strategis Bappeda;

3. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda ini juga

berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten

Rembang Tahun 2020, dengan tujuan untuk menjaga

konsistensi antar dokumen perencanaan.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja

Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman

dalam penyusunan Rancangan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum

ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kabupaten

Rembang Tahun 2020;

2. Dalam penyusunan RDPPAA nantinya dimungkinkan

terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang

dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang.

Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan

terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan

bersama DPRD Kabupaten Rembang.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun

2020 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan

Renja Kabupaten Rembang Tahun 2020 pada triwulan

tiga dan triwulan empat tahun 2020.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda

Kabupaten Rembang Tahun 2020 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan

berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak

terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparat Bappeda Kabupaten

Rembang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan

stakeholder pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Rembang

Tahun 2020 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi

acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus

sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran

2020.

Rembang, 7 September 2020