penjabaran laporan realisasi anggaran … · 1 . 00 . 00 . 1 . 11 pajak bumi dan bangunan (pbb)...
TRANSCRIPT
-Lampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
-
31 December 2018
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
PENDAPATAN 1.585.230.906.720,00 4 908.782.749.619,00 (676.448.157.101,00) 57,33
PENDAPATAN ASLI DAERAH 68.477.393.720,00 4 . 1 47.416.350.333,00 (21.061.043.387,00) 69,24
Pendapatan Pajak Daerah 34.942.500.000,00 4 . 1 . 00 . 00 . 1 22.830.658.841,00 (12.111.841.159,00) 65,34
190.000.000,00 Pajak Hotel4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 199.444.551,00 9.444.551,00 104,97
Perda Kab. Wonosobo Nomor
11 Tahun 2010
190.000.000,00 Hotel4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 14 199.444.551,00 9.444.551,00 104,97
1.000.000.000,00 Pajak Restoran4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 1.097.791.812,00 97.791.812,00 109,78
Perda Kab. Wonosobo Nomor
11 Tahun 2010
1.000.000.000,00 Restoran4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 1.097.791.812,00 97.791.812,00 109,78
75.000.000,00 Pajak HIburan4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 30.247.001,00 (44.752.999,00) 40,33
Perda Kab. Wonosobo Nomor
11 Tahun 2010
75.000.000,00 Pajak Hiburan4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 20 30.247.001,00 (44.752.999,00) 40,33
650.000.000,00 Pajak Reklame4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 479.873.561,00 (170.126.439,00) 73,83
Perda Kab. Wonosobo Nomor
11 Tahun 2010
650.000.000,00 Reklame4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 12 479.873.561,00 (170.126.439,00) 73,83
11.505.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 8.978.485.483,00 (2.526.514.517,00) 78,04
Perda Kab. Wonosobo Nomor
11 Tahun 2010
11.500.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan PLN4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 8.975.219.365,00 (2.524.780.635,00) 78,05
Perda Kab. Wonosobo Nomor
11 Tahun 2010
5.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan Non PLN4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 02 3.266.118,00 (1.733.882,00) 65,32
500.000,00 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 0,00 (500.000,00) 0,00
Perda Kab. Wonosobo Nomor
11 Tahun 2010
500.000,00 Mineral Bukan Logam dan Lainnya4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 40 0,00 (500.000,00) 0,00
22.000.000,00 Pajak Parkir4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 22.162.400,00 162.400,00 100,74
Perda Kab. Wonosobo Nomor
11 Tahun 2010
22.000.000,00 Pajak Parkir4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 22.162.400,00 162.400,00 100,74
200.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 120.672.520,00 (79.327.480,00) 60,34
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
Perda Kab. Wonosobo Nomor
11 Tahun 2010
200.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 120.672.520,00 (79.327.480,00) 60,34
17.300.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 9.763.900.424,00 (7.536.099.576,00) 56,44
Perda Kab. Wonosobo Nomor
13 Tahun 2010
17.300.000.000,00 PBB Sektor Perdesaan Perkotaan4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01 9.763.900.424,00 (7.536.099.576,00) 56,44
4.000.000.000,00 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 12 2.138.081.089,00 (1.861.918.911,00) 53,45
Perda Kab. Wonosobo Nomor
12 Tahun 2010
4.000.000.000,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 12 . 01 2.138.081.089,00 (1.861.918.911,00) 53,45
Hasil Retribusi Daerah 166.659.285,00 4 . 1 . 00 . 00 . 2 0,00 (166.659.285,00) 0,00
166.659.285,00 Retribusi Jasa Usaha4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 0,00 (166.659.285,00) 0,00
Perda Kab. Wonosobo Nomor
4 Tahun 2011
166.659.285,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 . 01 0,00 (166.659.285,00) 0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
16.465.035.000,00 4 . 1 . 00 . 00 . 3 8.471.456.625,00 (7.993.578.375,00) 51,45
15.273.345.000,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
Milik Daerah/BUMD
4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 7.221.456.625,00 (8.051.888.375,00) 47,28
3.537.595.000,00 Perusahaan Daerah Air Minum4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 . 01 1.345.885.702,00 (2.191.709.298,00) 38,05
3.905.000.000,00 PD. BPR Bank Wonosobo4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 . 02 0,00 (3.905.000.000,00) 0,00
1.080.000.000,00 PD BPR BKK Wonosobo4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 . 03 0,00 (1.080.000.000,00) 0,00
45.750.000,00 PD Bhakti Husada4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 . 04 0,00 (45.750.000,00) 0,00
6.500.000.000,00 PT Bank Jateng4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 . 05 5.875.570.923,00 (624.429.077,00) 90,39
205.000.000,00 PD BKK Kertek4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 . 06 0,00 (205.000.000,00) 0,00
1.191.690.000,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
Milik Swasta
4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 03 1.250.000.000,00 58.310.000,00 104,89
1.150.000.000,00 PT Tambi4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 03 . 01 1.250.000.000,00 100.000.000,00 108,70
41.690.000,00 PT Bimolukar (Apotik Cahaya)4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 03 . 02 0,00 (41.690.000,00) 0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 16.903.199.435,00 4 . 1 . 00 . 00 . 4 16.114.234.867,00 (788.964.568,00) 95,33
63.000.000,00 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 1.300.000,00 (61.700.000,00) 2,06
1.000.000,00 Pelepasan Hak Atas Tanah4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 . 01 0,00 (1.000.000,00) 0,00
Permendagri Nomor 29 Tahun
2016
10.000.000,00 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak
Terpakai
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 . 02 0,00 (10.000.000,00) 0,00
Permendagri Nomor 29 Tahun
2016
2.000.000,00 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 . 05 0,00 (2.000.000,00) 0,00
Permendagri Nomor 29 Tahun
2016
50.000.000,00 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 . 10 1.300.000,00 (48.700.000,00) 2,60
4.010.000.000,00 Penerimaan Jasa Giro4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 02 1.596.725.817,00 (2.413.274.183,00) 39,82
4.000.000.000,00 Jasa Giro Kas Daerah4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 02 . 01 1.558.424.849,00 (2.441.575.151,00) 38,96
10.000.000,00 Jasa Giro Pemegang Kas4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 02 . 02 38.300.968,00 28.300.968,00 383,01
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
12.650.000.000,00 Penerimaan Bunga Deposito4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03 13.174.297.097,00 524.297.097,00 104,14
9.000.000.000,00 Rekening Deposito Pada Bank Jateng4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03 . 01 12.037.705.430,00 3.037.705.430,00 133,75
2.250.000.000,00 Rekening Deposito Pada BRI4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03 . 02 713.838.243,00 (1.536.161.757,00) 31,73
1.400.000.000,00 Rekening Deposito Pada BNI 464 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03 . 03 422.753.424,00 (977.246.576,00) 30,20
25.000.000,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 04 8.776.758,00 (16.223.242,00) 35,11
20.000.000,00 Kerugian Uang4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 04 . 01 5.939.700,00 (14.060.300,00) 29,70
5.000.000,00 Kerugian Barang4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 04 . 02 2.837.058,00 (2.162.942,00) 56,74
0,00 Pendapatan Denda Pajak4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 07 70.230.496,00 70.230.496,00 0,00
0,00 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 07 . 11 70.230.496,00 70.230.496,00 0,00
5.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 10 0,00 (5.000.000,00) 0,00
5.000.000,00 Pendapatan dari Pengembalian Belanja4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 10 . 06 0,00 (5.000.000,00) 0,00
135.199.435,00 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 14 354.071.210,00 218.871.775,00 261,89
135.199.435,00 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 14 . 01 354.071.210,00 218.871.775,00 261,89
15.000.000,00 Pendapatan Lain-lain4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 18 908.833.489,00 893.833.489,00 6.058,89
15.000.000,00 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 18 . 02 908.833.489,00 893.833.489,00 6.058,89
DANA PERIMBANGAN 1.151.164.532.000,00 4 . 2 709.472.934.673,00 (441.691.597.327,00) 61,63
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 38.685.308.000,00 4 . 2 . 00 . 00 . 1 17.616.014.600,00 (21.069.293.400,00) 45,54
23.816.185.000,00 Bagi Hasil Pajak4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 10.643.682.300,00 (13.172.502.700,00) 44,69
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
8.973.485.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 4.706.602.300,00 (4.266.882.700,00) 52,45
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
14.842.700.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan
Pasa;l 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Neger
4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 5.937.080.000,00 (8.905.620.000,00) 40,00
14.869.123.000,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 6.972.332.300,00 (7.896.790.700,00) 46,89
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
269.608.000,00 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 02 80.882.400,00 (188.725.600,00) 30,00
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
943.027.000,00 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 07 282.908.100,00 (660.118.900,00) 30,00
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
181.972.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 08 15.063.300,00 (166.908.700,00) 8,28
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
413.252.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 09 112.317.100,00 (300.934.900,00) 27,18
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
21.547.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 10 8.618.800,00 (12.928.200,00) 40,00
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
13.036.129.000,00 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 11 6.470.031.000,00 (6.566.098.000,00) 49,63
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
3.588.000,00 Bagi Hasil SDA Pertambangan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 12 2.511.600,00 (1.076.400,00) 70,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
Dana Alokasi Umum 827.791.657.000,00 4 . 2 . 00 . 00 . 2 551.861.080.000,00 (275.930.577.000,00) 66,67
827.791.657.000,00 Dana Alokasi Umum4 . 2 . 00 . 00 . 2 . 01 551.861.080.000,00 (275.930.577.000,00) 66,67
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
827.791.657.000,00 Dana Alokasi Umum4 . 2 . 00 . 00 . 2 . 01 . 01 551.861.080.000,00 (275.930.577.000,00) 66,67
Dana Alokasi Khusus 284.687.567.000,00 4 . 2 . 00 . 00 . 3 139.995.840.073,00 (144.691.726.927,00) 49,18
82.383.311.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 23.061.590.250,00 (59.321.720.750,00) 27,99
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
13.126.477.000,00 DAK Bidang Pendidikan4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 01 3.281.619.250,00 (9.844.857.750,00) 25,00
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
19.883.802.000,00 DAK Bidang Kesehatan dan KB4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 02 4.970.950.500,00 (14.912.851.500,00) 25,00
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
10.401.851.000,00 DAK Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 03 2.600.462.750,00 (7.801.388.250,00) 25,00
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
686.036.000,00 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 06 484.516.000,00 (201.520.000,00) 70,63
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
781.617.000,00 DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 08 297.485.000,00 (484.132.000,00) 38,06
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
6.410.160.000,00 DAK Bidang Sarana Prasarana Perdagangan4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 10 2.221.257.000,00 (4.188.903.000,00) 34,65
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
2.323.536.000,00 DAK Bidang Pariwisata4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 18 580.884.000,00 (1.742.652.000,00) 25,00
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
2.565.755.000,00 DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 19 641.438.750,00 (1.924.316.250,00) 25,00
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
1.753.554.000,00 DAK Bidang Pertanian4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 20 438.388.500,00 (1.315.165.500,00) 25,00
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
18.722.692.000,00 DAK Bidang Jalan4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 21 4.680.673.000,00 (14.042.019.000,00) 25,00
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
5.727.831.000,00 DAK Bidang Irigasi4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 22 2.863.915.500,00 (2.863.915.500,00) 50,00
202.304.256.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 02 116.934.249.823,00 (85.370.006.177,00) 57,80
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
14.748.600.000,00 DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 02 . 02 14.528.654.000,00 (219.946.000,00) 98,51
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
162.134.300.000,00 DAK Tunjangan Profesi Guru4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 02 . 03 89.173.865.000,00 (72.960.435.000,00) 55,00
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
1.797.000.000,00 DAK Tambahan Penghasilan Guru4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 02 . 04 988.350.000,00 (808.650.000,00) 55,00
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
13.410.320.000,00 DAK Bantuan Operasional Kesehatan4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 02 . 05 7.822.282.066,00 (5.588.037.934,00) 58,33
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
696.000.000,00 DAK Akreditasi Puskesmas4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 02 . 07 0,00 (696.000.000,00) 0,00
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
2.215.708.000,00 DAK Jaminan Persalinan4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 02 . 08 0,00 (2.215.708.000,00) 0,00
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
4.569.090.000,00 DAK Bantuan Operasional KB4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 02 . 09 2.224.941.242,00 (2.344.148.758,00) 48,70
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
904.153.000,00 DAK Tunjangan Khusus Guru4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 02 . 12 497.284.000,00 (406.869.000,00) 55,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
Peraturan Presiden RI Nomor
107 Tahun 2017
1.829.085.000,00 DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 02 . 13 1.698.873.515,00 (130.211.485,00) 92,88
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 365.588.981.000,00 4 . 3 151.893.464.613,00 (213.695.516.387,00) 41,55
Pendapatan Hibah 88.459.850.000,00 4 . 3 . 00 . 00 . 1 285.501.638,00 (88.174.348.362,00) 0,32
9.000.000.000,00 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah4 . 3 . 00 . 00 . 1 . 01 0,00 (9.000.000.000,00) 0,00
9.000.000.000,00 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah4 . 3 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 0,00 (9.000.000.000,00) 0,00
384.000.000,00 Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi
Swasta Dalam Negeri
4 . 3 . 00 . 00 . 1 . 03 285.501.638,00 (98.498.362,00) 74,35
40.000.000,00 PT. Tirta Investama4 . 3 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 0,00 (40.000.000,00) 0,00
44.000.000,00 Aqua Farm4 . 3 . 00 . 00 . 1 . 03 . 02 8.413.615,00 (35.586.385,00) 19,12
300.000.000,00 PT. Geodipa4 . 3 . 00 . 00 . 1 . 03 . 03 277.088.023,00 (22.911.977,00) 92,36
79.075.850.000,00 Hibah Dana BOS4 . 3 . 00 . 00 . 1 . 06 0,00 (79.075.850.000,00) 0,00
79.075.850.000,00 Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri4 . 3 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 0,00 (79.075.850.000,00) 0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
84.278.823.000,00 4 . 3 . 00 . 00 . 3 35.732.574.175,00 (48.546.248.825,00) 42,40
84.278.823.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi4 . 3 . 00 . 00 . 3 . 01 35.732.574.175,00 (48.546.248.825,00) 42,40
19.152.878.000,00 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor4 . 3 . 00 . 00 . 3 . 01 . 01 8.789.870.015,00 (10.363.007.985,00) 45,89
15.216.465.000,00 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor4 . 3 . 00 . 00 . 3 . 01 . 03 7.038.333.466,00 (8.178.131.534,00) 46,25
18.173.331.000,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor4 . 3 . 00 . 00 . 3 . 01 . 05 7.955.857.447,00 (10.217.473.553,00) 43,78
98.349.000,00 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
Air Permukaan
4 . 3 . 00 . 00 . 3 . 01 . 07 114.303.367,00 15.954.367,00 116,22
31.637.800.000,00 Bagi Hasil Pajak Rokok4 . 3 . 00 . 00 . 3 . 01 . 08 11.834.209.880,00 (19.803.590.120,00) 37,41
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
0,00 4 . 3 . 00 . 00 . 5 851.600.000,00 851.600.000,00 0,00
0,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi4 . 3 . 00 . 00 . 5 . 01 851.600.000,00 851.600.000,00 0,00
0,00 FEDEP4 . 3 . 00 . 00 . 5 . 01 . 01 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
0,00 TMMD4 . 3 . 00 . 00 . 5 . 01 . 02 561.600.000,00 561.600.000,00 0,00
0,00 Profil Daerah4 . 3 . 00 . 00 . 5 . 01 . 03 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
0,00 Bantuan Sarana Prasarana4 . 3 . 00 . 00 . 5 . 01 . 07 0,00 0,00 0,00
0,00 Bantuan Pendidikan4 . 3 . 00 . 00 . 5 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00
0,00 PUS4 . 3 . 00 . 00 . 5 . 01 . 10 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
0,00 NANGKIS4 . 3 . 00 . 00 . 5 . 01 . 11 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
0,00 GAKY4 . 3 . 00 . 00 . 5 . 01 . 12 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
0,00 Sistem Informasi Desa4 . 3 . 00 . 00 . 5 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00
Dana Desa 184.100.308.000,00 4 . 3 . 00 . 00 . 6 110.648.788.800,00 (73.451.519.200,00) 60,10
184.100.308.000,00 Dana Desa Yang Bersumber dari APBN4 . 3 . 00 . 00 . 6 . 01 110.648.788.800,00 (73.451.519.200,00) 60,10
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
184.100.308.000,00 Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN4 . 3 . 00 . 00 . 6 . 01 . 01 110.648.788.800,00 (73.451.519.200,00) 60,10
Dana Insentif Daerah 8.750.000.000,00 4 . 3 . 00 . 00 . 7 4.375.000.000,00 (4.375.000.000,00) 50,00
8.750.000.000,00 Dana Insentif Daerah dari APBN4 . 3 . 00 . 00 . 7 . 01 4.375.000.000,00 (4.375.000.000,00) 50,00
8.750.000.000,00 Dana Insentif Daerah dari APBN4 . 3 . 00 . 00 . 7 . 01 . 01 4.375.000.000,00 (4.375.000.000,00) 50,00
BELANJA 355.869.254.214,00 5 238.204.190.478,00 (117.665.063.736,00) 66,94
BELANJA TIDAK LANGSUNG 330.717.321.445,00 5 . 1 229.291.818.804,00 (101.425.502.641,00) 69,33
Belanja Pegawai 23.879.271.445,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1 14.219.044.004,00 (9.660.227.441,00) 59,55
19.972.513.481,00 Belanja Gaji dan Tunjangan5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 11.953.715.238,00 (8.018.798.243,00) 59,85
3.304.848.050,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 2.276.024.900,00 (1.028.823.150,00) 68,87
352.391.085,00 Tunjangan Keluarga5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 260.301.608,00 (92.089.477,00) 73,87
244.447.125,00 Tunjangan Jabatan5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 169.230.000,00 (75.217.125,00) 69,23
5.760.000,00 Tunjangan Fungsional5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04 3.600.000,00 (2.160.000,00) 62,50
107.133.000,00 Tunjangan Fungsional Umum5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 76.020.000,00 (31.113.000,00) 70,96
209.330.010,00 Tunjangan Beras5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 129.052.440,00 (80.277.570,00) 61,65
62.790.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 5.641.909,00 (57.148.091,00) 8,99
200.000,00 Pembulatan Gaji5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 33.762,00 (166.238,00) 16,88
12.155.614.211,00 Iuran Asuransi Kesehatan5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 09 6.506.441.417,00 (5.649.172.794,00) 53,53
3.530.000.000,00 Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja dan Kematian5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 22 2.527.369.202,00 (1.002.630.798,00) 71,60
2.151.300.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 1.467.738.766,00 (683.561.234,00) 68,23
2.151.300.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Obyektif Lainnya
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06 1.467.738.766,00 (683.561.234,00) 68,23
1.747.125.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 797.590.000,00 (949.535.000,00) 45,65
1.747.125.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 797.590.000,00 (949.535.000,00) 45,65
8.332.964,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 0,00 (8.332.964,00) 0,00
8.332.964,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 0,00 (8.332.964,00) 0,00
Belanja Hibah 15.582.600.000,00 5 . 1 . 00 . 00 . 4 14.872.600.000,00 (710.000.000,00) 95,44
960.000.000,00 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 05 250.000.000,00 (710.000.000,00) 26,04
210.000.000,00 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
Keagamaan, Kemsyarakatan
5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 05 . 01 0,00 (210.000.000,00) 0,00
300.000.000,00 KONI5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 05 . 02 200.000.000,00 (100.000.000,00) 66,67
250.000.000,00 KWARCAB PRAMUKA5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 05 . 03 0,00 (250.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 PMI5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 05 . 04 50.000.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 KORPRI5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 05 . 05 0,00 (50.000.000,00) 0,00
100.000.000,00 DHARMA WANITA5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 05 . 09 0,00 (100.000.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 6
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
14.622.600.000,00 Belanja Hibah Dana BOP PAUD5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 07 14.622.600.000,00 0,00 100,00
14.622.600.000,00 Belanja Hibah Dana BOP PAUD5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 07 . 01 14.622.600.000,00 0,00 100,00
Belanja Bantuan Sosial 7.560.500.000,00 5 . 1 . 00 . 00 . 5 0,00 (7.560.500.000,00) 0,00
85.500.000,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan
5 . 1 . 00 . 00 . 5 . 01 0,00 (85.500.000,00) 0,00
60.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
Panti Asuhan/Panti Rehabilitasi
5 . 1 . 00 . 00 . 5 . 01 . 01 0,00 (60.000.000,00) 0,00
25.500.000,00 Belanja Bantuan Sosial Orsos PACA5 . 1 . 00 . 00 . 5 . 01 . 02 0,00 (25.500.000,00) 0,00
7.475.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat5 . 1 . 00 . 00 . 5 . 03 0,00 (7.475.000.000,00) 0,00
7.475.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Stimulan Perumahan Kepada
Masyarakat Miskin
5 . 1 . 00 . 00 . 5 . 03 . 01 0,00 (7.475.000.000,00) 0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa
4.205.492.000,00 5 . 1 . 00 . 00 . 6 0,00 (4.205.492.000,00) 0,00
3.355.250.000,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa
5 . 1 . 00 . 00 . 6 . 03 0,00 (3.355.250.000,00) 0,00
3.355.250.000,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa
5 . 1 . 00 . 00 . 6 . 03 . 01 0,00 (3.355.250.000,00) 0,00
850.242.000,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah
Desa
5 . 1 . 00 . 00 . 6 . 05 0,00 (850.242.000,00) 0,00
850.242.000,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa
5 . 1 . 00 . 00 . 6 . 05 . 01 0,00 (850.242.000,00) 0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa,
Partai Politik
274.489.458.000,00 5 . 1 . 00 . 00 . 7 200.200.174.800,00 (74.289.283.200,00) 72,94
273.415.058.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 03 199.427.388.800,00 (73.987.669.200,00) 72,94
88.100.000.000,00 Belanja Alokasi Dana Desa5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 03 . 01 88.100.000.000,00 0,00 100,00
184.100.308.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
dan Desa Adat yang Bersumber dari APBN
5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 03 . 02 110.648.788.800,00 (73.451.519.200,00) 60,10
314.750.000,00 Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembayaran
Kompensasi Perangkat Desa
5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 03 . 03 104.200.000,00 (210.550.000,00) 33,11
600.000.000,00 Pendamping Replika PLPBK5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 03 . 04 0,00 (600.000.000,00) 0,00
300.000.000,00 TMMD5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 03 . 05 574.400.000,00 274.400.000,00 191,47
1.074.400.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 05 772.786.000,00 (301.614.000,00) 71,93
209.192.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 05 . 01 209.192.000,00 0,00 100,00
209.528.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai
Kebangkitan Bangsa
5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 05 . 02 0,00 (209.528.000,00) 0,00
84.682.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai HANURA5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 05 . 03 84.682.000,00 0,00 100,00
92.086.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Persatuan
Pembangunan
5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 05 . 04 0,00 (92.086.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 7
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
82.781.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai NASDEM5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 05 . 05 82.781.000,00 0,00 100,00
101.637.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai GOLKAR5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 05 . 06 101.637.000,00 0,00 100,00
75.473.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrat5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 05 . 07 75.473.000,00 0,00 100,00
93.481.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai GERINDRA5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 05 . 08 93.481.000,00 0,00 100,00
79.864.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Amanat
Nasional
5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 05 . 09 79.864.000,00 0,00 100,00
45.676.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PKS5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 05 . 10 45.676.000,00 0,00 100,00
Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 5 . 1 . 00 . 00 . 8 0,00 (5.000.000.000,00) 0,00
5.000.000.000,00 Belanja Tak Terduga5 . 1 . 00 . 00 . 8 . 01 0,00 (5.000.000.000,00) 0,00
5.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 00 . 00 . 8 . 01 . 01 0,00 (5.000.000.000,00) 0,00
BELANJA LANGSUNG 25.151.932.769,00 5 . 2 8.912.371.674,00 (16.239.561.095,00) 35,43
21.403.365.697,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5 . 2 . 01 7.841.575.176,00 (13.561.790.521,00) 36,64
3.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5 . 2 . 01 . 01 2.190.000,00 (1.410.000,00) 60,83
Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2 2.190.000,00 (1.410.000,00) 60,83
3.198.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 1.800.000,00 (1.398.000,00) 56,29
3.198.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 1.800.000,00 (1.398.000,00) 56,29
402.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 390.000,00 (12.000,00) 97,01
402.000,00 Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 07 390.000,00 (12.000,00) 97,01
19.257.095.697,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
5 . 2 . 01 . 02 6.692.569.255,00 (12.564.526.442,00) 34,75
Belanja Barang dan Jasa 19.257.095.697,00 5 . 2 . 01 . 02 . 2 6.692.569.255,00 (12.564.526.442,00) 34,75
19.257.095.697,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 6.692.569.255,00 (12.564.526.442,00) 34,75
12.000.000,00 Belanja Telepon5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 2.876.829,00 (9.123.171,00) 23,97
11.000.000,00 Belanja Air5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 3.776.680,00 (7.223.320,00) 34,33
90.000.000,00 Belanja Listrik5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 23.216.174,00 (66.783.826,00) 25,80
243.100.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
Satelit
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06 10.720.500,00 (232.379.500,00) 4,41
18.900.995.697,00 Belanja Pajak Penerangan jalam Umum (PPJU)5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 12 6.651.979.072,00 (12.249.016.625,00) 35,19
100.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah5 . 2 . 01 . 05 0,00 (100.000.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 570.000,00 5 . 2 . 01 . 05 . 1 0,00 (570.000,00) 0,00
570.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 01 . 05 . 1 . 01 0,00 (570.000,00) 0,00
300.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 01 . 05 . 1 . 01 . 02 0,00 (300.000,00) 0,00
270.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan5 . 2 . 01 . 05 . 1 . 01 . 12 0,00 (270.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 99.430.000,00 5 . 2 . 01 . 05 . 2 0,00 (99.430.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 8
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
126.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 01 . 05 . 2 . 01 0,00 (126.500,00) 0,00
126.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 01 . 05 . 2 . 01 . 01 0,00 (126.500,00) 0,00
99.236.000,00 Belanja Premi Asuransi5 . 2 . 01 . 05 . 2 . 04 0,00 (99.236.000,00) 0,00
99.236.000,00 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah5 . 2 . 01 . 05 . 2 . 04 . 02 0,00 (99.236.000,00) 0,00
67.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 01 . 05 . 2 . 06 0,00 (67.500,00) 0,00
67.500,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 01 . 05 . 2 . 06 . 02 0,00 (67.500,00) 0,00
226.740.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5 . 2 . 01 . 07 75.000.000,00 (151.740.000,00) 33,08
Belanja Pegawai 226.740.000,00 5 . 2 . 01 . 07 . 1 75.000.000,00 (151.740.000,00) 33,08
226.740.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 01 75.000.000,00 (151.740.000,00) 33,08
226.740.000,00 Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan
Keuangan
5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 01 . 03 75.000.000,00 (151.740.000,00) 33,08
200.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor5 . 2 . 01 . 10 113.658.246,00 (86.341.754,00) 56,83
Belanja Pegawai 1.300.000,00 5 . 2 . 01 . 10 . 1 1.300.000,00 0,00 100,00
1.300.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 01 . 10 . 1 . 01 1.300.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 01 . 10 . 1 . 01 . 02 400.000,00 0,00 100,00
900.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan5 . 2 . 01 . 10 . 1 . 01 . 12 900.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 198.700.000,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2 112.358.246,00 (86.341.754,00) 56,55
198.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 112.358.246,00 (86.341.754,00) 56,55
198.700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 112.358.246,00 (86.341.754,00) 56,55
247.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5 . 2 . 01 . 11 114.784.506,00 (132.715.494,00) 46,38
Belanja Pegawai 1.300.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 1 1.300.000,00 0,00 100,00
1.300.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 01 . 11 . 1 . 01 1.300.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 01 . 11 . 1 . 01 . 02 400.000,00 0,00 100,00
900.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan5 . 2 . 01 . 11 . 1 . 01 . 12 900.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 246.200.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2 113.484.506,00 (132.715.494,00) 46,09
246.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 113.484.506,00 (132.715.494,00) 46,09
198.700.000,00 Belanja Cetak5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 88.564.256,00 (110.135.744,00) 44,57
47.000.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 24.420.250,00 (22.579.750,00) 51,96
500.000,00 Belanja Penjilidan5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 03 500.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5 . 2 . 01 . 12 3.380.500,00 (11.619.500,00) 22,54
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2 3.380.500,00 (11.619.500,00) 22,54
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 9
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 3.380.500,00 (11.619.500,00) 22,54
15.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering)
5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 3.380.500,00 (11.619.500,00) 22,54
44.930.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5 . 2 . 01 . 13 5.110.900,00 (39.819.100,00) 11,38
Belanja Barang dan Jasa 44.930.000,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2 5.110.900,00 (39.819.100,00) 11,38
44.930.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 5.110.900,00 (39.819.100,00) 11,38
3.590.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 40.000,00 (3.550.000,00) 1,11
3.340.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 06 1.540.000,00 (1.800.000,00) 46,11
35.000.000,00 Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 10 3.530.900,00 (31.469.100,00) 10,09
3.000.000,00 Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan,
Spanduk dan Lain-lain)
5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 11 0,00 (3.000.000,00) 0,00
6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 3.340.000,00 (2.660.000,00) 55,67
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5 . 2 . 01 . 15 . 2 3.340.000,00 (2.660.000,00) 55,67
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 3.340.000,00 (2.660.000,00) 55,67
6.000.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 3.340.000,00 (2.660.000,00) 55,67
42.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5 . 2 . 01 . 17 13.055.000,00 (29.445.000,00) 30,72
Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 13.055.000,00 (29.445.000,00) 30,72
42.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 13.055.000,00 (29.445.000,00) 30,72
35.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 11.430.000,00 (23.570.000,00) 32,66
7.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 03 1.625.000,00 (5.875.000,00) 21,67
250.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah5 . 2 . 01 . 18 249.914.969,00 (85.031,00) 99,97
Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 5 . 2 . 01 . 18 . 2 249.914.969,00 (85.031,00) 99,97
250.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 249.914.969,00 (85.031,00) 99,97
250.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 249.914.969,00 (85.031,00) 99,97
70.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
5 . 2 . 01 . 19 6.600.000,00 (63.400.000,00) 9,43
Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 6.600.000,00 (63.400.000,00) 9,43
70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 15 6.600.000,00 (63.400.000,00) 9,43
70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 15 . 01 6.600.000,00 (63.400.000,00) 9,43
715.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan5 . 2 . 01 . 24 423.574.800,00 (291.425.200,00) 59,24
Belanja Pegawai 3.900.000,00 5 . 2 . 01 . 24 . 1 0,00 (3.900.000,00) 0,00
3.900.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 01 . 24 . 1 . 01 0,00 (3.900.000,00) 0,00
1.200.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 01 . 24 . 1 . 01 . 02 0,00 (1.200.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 10
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
2.700.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan5 . 2 . 01 . 24 . 1 . 01 . 12 0,00 (2.700.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 711.100.000,00 5 . 2 . 01 . 24 . 2 423.574.800,00 (287.525.200,00) 59,57
711.100.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 24 . 2 . 03 423.574.800,00 (287.525.200,00) 59,57
711.100.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga5 . 2 . 01 . 24 . 2 . 03 . 35 423.574.800,00 (287.525.200,00) 59,57
225.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan5 . 2 . 01 . 26 138.397.000,00 (86.603.000,00) 61,51
Belanja Pegawai 37.830.000,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 33.137.000,00 (4.693.000,00) 87,59
37.830.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 03 33.137.000,00 (4.693.000,00) 87,59
37.830.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 03 . 01 33.137.000,00 (4.693.000,00) 87,59
Belanja Barang dan Jasa 187.170.000,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 105.260.000,00 (81.910.000,00) 56,24
175.170.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 03 97.500.000,00 (77.670.000,00) 55,66
120.000,00 Belanja Retribusi Kebersihan kota5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 03 . 17 0,00 (120.000,00) 0,00
175.050.000,00 Belanja Jasa Pelayanan umum5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 03 . 27 97.500.000,00 (77.550.000,00) 55,70
12.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 11 7.760.000,00 (4.240.000,00) 64,67
12.000.000,00 Belanja makanan dan Minuman Lembur5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 11 . 06 7.760.000,00 (4.240.000,00) 64,67
810.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur5 . 2 . 02 117.989.953,00 (692.010.047,00) 14,57
520.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5 . 2 . 02 . 22 14.057.500,00 (505.942.500,00) 2,70
Belanja Barang dan Jasa 520.000.000,00 5 . 2 . 02 . 22 . 2 14.057.500,00 (505.942.500,00) 2,70
217.196.000,00 Belanja Bahan/Material5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 02 7.253.500,00 (209.942.500,00) 3,34
217.196.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 02 . 01 7.253.500,00 (209.942.500,00) 3,34
302.804.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 6.804.000,00 (296.000.000,00) 2,25
102.804.000,00 Belanja Upah
Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana
5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 . 20 6.804.000,00 (96.000.000,00) 6,62
200.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 . 35 0,00 (200.000.000,00) 0,00
140.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5 . 2 . 02 . 24 73.742.953,00 (66.257.047,00) 52,67
Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 73.742.953,00 (66.257.047,00) 52,67
140.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 73.742.953,00 (66.257.047,00) 52,67
15.000.000,00 Belanja Jasa Service5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01 10.757.000,00 (4.243.000,00) 71,71
70.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 31.607.051,00 (38.392.949,00) 45,15
40.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 25.800.227,00 (14.199.773,00) 64,50
15.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 05 5.578.675,00 (9.421.325,00) 37,19
150.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor5 . 2 . 02 . 30 30.189.500,00 (119.810.500,00) 20,13
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 5 . 2 . 02 . 30 . 2 30.189.500,00 (119.810.500,00) 20,13
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 11
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
150.000.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 02 . 30 . 2 . 03 30.189.500,00 (119.810.500,00) 20,13
150.000.000,00 Belanja Jasa service dan Penggantian komponen5 . 2 . 02 . 30 . 2 . 03 . 21 30.189.500,00 (119.810.500,00) 20,13
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur5 . 2 . 05 0,00 (50.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal5 . 2 . 05 . 01 0,00 (50.000.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5 . 2 . 05 . 01 . 2 0,00 (50.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 17 0,00 (50.000.000,00) 0,00
50.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 17 . 01 0,00 (50.000.000,00) 0,00
125.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
5 . 2 . 06 17.133.968,00 (107.866.032,00) 13,71
125.000.000,00 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah
5 . 2 . 06 . 04 17.133.968,00 (107.866.032,00) 13,71
Belanja Pegawai 46.700.000,00 5 . 2 . 06 . 04 . 1 0,00 (46.700.000,00) 0,00
29.300.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 0,00 (29.300.000,00) 0,00
2.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 01 0,00 (2.550.000,00) 0,00
200.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 02 0,00 (200.000,00) 0,00
26.400.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 11 0,00 (26.400.000,00) 0,00
150.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 12 0,00 (150.000,00) 0,00
17.400.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 03 0,00 (17.400.000,00) 0,00
13.800.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 03 . 01 0,00 (13.800.000,00) 0,00
3.600.000,00 Uang Lembur Non PNS5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 03 . 02 0,00 (3.600.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 78.300.000,00 5 . 2 . 06 . 04 . 2 17.133.968,00 (61.166.032,00) 21,88
1.192.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 01 1.192.000,00 0,00 100,00
1.192.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 01 . 01 1.192.000,00 0,00 100,00
42.888.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 4.062.000,00 (38.826.000,00) 9,47
40.728.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 02 4.062.000,00 (36.666.000,00) 9,97
2.160.000,00 Belanja Penjilidan5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 03 0,00 (2.160.000,00) 0,00
13.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 11 0,00 (13.650.000,00) 0,00
2.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 11 . 02 0,00 (2.100.000,00) 0,00
11.550.000,00 Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 11 . 05 0,00 (11.550.000,00) 0,00
20.570.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 15 11.879.968,00 (8.690.032,00) 57,75
20.570.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 15 . 02 11.879.968,00 (8.690.032,00) 57,75
2.088.567.072,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
5 . 2 . 15 495.752.577,00 (1.592.814.495,00) 23,74
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 12
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
100.000.000,00 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan APBD tahun
2018
5 . 2 . 15 . 15 34.602.543,00 (65.397.457,00) 34,60
Belanja Pegawai 63.800.000,00 5 . 2 . 15 . 15 . 1 9.732.000,00 (54.068.000,00) 15,25
60.200.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 15 . 1 . 01 9.000.000,00 (51.200.000,00) 14,95
2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 15 . 1 . 01 . 01 600.000,00 (1.800.000,00) 25,00
57.800.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 15 . 1 . 01 . 11 8.400.000,00 (49.400.000,00) 14,53
3.600.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 15 . 15 . 1 . 03 732.000,00 (2.868.000,00) 20,33
3.600.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 15 . 15 . 1 . 03 . 01 732.000,00 (2.868.000,00) 20,33
Belanja Barang dan Jasa 36.200.000,00 5 . 2 . 15 . 15 . 2 24.870.543,00 (11.329.457,00) 68,70
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 03 8.000.000,00 (7.000.000,00) 53,33
15.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 03 . 10 8.000.000,00 (7.000.000,00) 53,33
190.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 06 25.000,00 (165.000,00) 13,16
190.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 06 . 02 25.000,00 (165.000,00) 13,16
6.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 11 3.325.000,00 (2.975.000,00) 52,78
6.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 11 . 02 3.325.000,00 (2.975.000,00) 52,78
14.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 15 13.520.543,00 (1.189.457,00) 91,91
14.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 15 . 02 13.520.543,00 (1.189.457,00) 91,91
75.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
5 . 2 . 15 . 19 38.578.000,00 (36.422.000,00) 51,44
Belanja Pegawai 19.000.000,00 5 . 2 . 15 . 19 . 1 17.125.000,00 (1.875.000,00) 90,13
19.000.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 19 . 1 . 01 17.125.000,00 (1.875.000,00) 90,13
3.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 19 . 1 . 01 . 01 1.875.000,00 (1.875.000,00) 50,00
15.250.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 19 . 1 . 01 . 11 15.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 5 . 2 . 15 . 19 . 2 21.453.000,00 (34.547.000,00) 38,31
670.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 01 670.750,00 0,00 100,00
670.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 01 . 01 670.750,00 0,00 100,00
499.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 06 499.250,00 0,00 100,00
499.250,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 06 . 02 499.250,00 0,00 100,00
3.570.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 11 3.570.000,00 0,00 100,00
3.570.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 11 . 02 3.570.000,00 0,00 100,00
51.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 15 16.713.000,00 (34.547.000,00) 32,60
16.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 15 . 01 8.313.000,00 (7.947.000,00) 51,13
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 13
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 15 . 02 8.400.000,00 (26.600.000,00) 24,00
100.000.000,00 Fasilitasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Daerah
5 . 2 . 15 . 20 0,00 (100.000.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 30.100.000,00 5 . 2 . 15 . 20 . 1 0,00 (30.100.000,00) 0,00
30.100.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 01 0,00 (30.100.000,00) 0,00
2.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 01 . 01 0,00 (2.100.000,00) 0,00
28.000.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 01 . 11 0,00 (28.000.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 69.900.000,00 5 . 2 . 15 . 20 . 2 0,00 (69.900.000,00) 0,00
2.420.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 01 0,00 (2.420.000,00) 0,00
2.420.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 01 . 01 0,00 (2.420.000,00) 0,00
31.200.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 03 0,00 (31.200.000,00) 0,00
31.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 03 . 10 0,00 (31.200.000,00) 0,00
19.200.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 07 0,00 (19.200.000,00) 0,00
19.200.000,00 Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 07 . 05 0,00 (19.200.000,00) 0,00
7.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 11 0,00 (7.700.000,00) 0,00
7.700.000,00 Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 11 . 05 0,00 (7.700.000,00) 0,00
9.380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 15 0,00 (9.380.000,00) 0,00
9.380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 15 . 02 0,00 (9.380.000,00) 0,00
185.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan DPA dan DPPA SKPD5 . 2 . 15 . 21 99.846.000,00 (85.154.000,00) 53,97
Belanja Pegawai 164.800.000,00 5 . 2 . 15 . 21 . 1 83.100.000,00 (81.700.000,00) 50,42
160.000.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 21 . 1 . 01 80.700.000,00 (79.300.000,00) 50,44
3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 21 . 1 . 01 . 01 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00
156.400.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 21 . 1 . 01 . 11 78.900.000,00 (77.500.000,00) 50,45
4.800.000,00 Honorarium Non PNS5 . 2 . 15 . 21 . 1 . 02 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00
4.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap5 . 2 . 15 . 21 . 1 . 02 . 02 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00
Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00 5 . 2 . 15 . 21 . 2 16.746.000,00 (3.454.000,00) 82,90
1.345.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 01 681.000,00 (664.000,00) 50,63
1.345.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 01 . 01 681.000,00 (664.000,00) 50,63
7.305.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06 5.115.000,00 (2.190.000,00) 70,02
2.040.000,00 Belanja Cetak5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06 . 01 1.080.000,00 (960.000,00) 52,94
2.375.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06 . 02 1.875.000,00 (500.000,00) 78,95
2.890.000,00 Belanja Penjilidan5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06 . 03 2.160.000,00 (730.000,00) 74,74
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 14
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
11.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 11 10.950.000,00 (600.000,00) 94,81
11.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 11 . 02 10.950.000,00 (600.000,00) 94,81
130.000.000,00 Penyusunan Perubahan APBD Tahun 20185 . 2 . 15 . 22 0,00 (130.000.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 96.262.500,00 5 . 2 . 15 . 22 . 1 0,00 (96.262.500,00) 0,00
84.992.500,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 22 . 1 . 01 0,00 (84.992.500,00) 0,00
2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 22 . 1 . 01 . 01 0,00 (2.400.000,00) 0,00
150.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 15 . 22 . 1 . 01 . 02 0,00 (150.000,00) 0,00
82.100.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 22 . 1 . 01 . 11 0,00 (82.100.000,00) 0,00
342.500,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan5 . 2 . 15 . 22 . 1 . 01 . 12 0,00 (342.500,00) 0,00
11.270.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 15 . 22 . 1 . 03 0,00 (11.270.000,00) 0,00
11.270.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 15 . 22 . 1 . 03 . 01 0,00 (11.270.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 33.737.500,00 5 . 2 . 15 . 22 . 2 0,00 (33.737.500,00) 0,00
2.917.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 22 . 2 . 01 0,00 (2.917.500,00) 0,00
2.917.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 22 . 2 . 01 . 01 0,00 (2.917.500,00) 0,00
26.620.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 22 . 2 . 06 0,00 (26.620.000,00) 0,00
1.500.000,00 Belanja Cetak5 . 2 . 15 . 22 . 2 . 06 . 01 0,00 (1.500.000,00) 0,00
23.870.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 22 . 2 . 06 . 02 0,00 (23.870.000,00) 0,00
1.250.000,00 Belanja Penjilidan5 . 2 . 15 . 22 . 2 . 06 . 03 0,00 (1.250.000,00) 0,00
4.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 22 . 2 . 11 0,00 (4.200.000,00) 0,00
2.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 22 . 2 . 11 . 02 0,00 (2.800.000,00) 0,00
1.400.000,00 Belanja makanan dan Minuman Lembur5 . 2 . 15 . 22 . 2 . 11 . 06 0,00 (1.400.000,00) 0,00
141.567.072,00 Penyusunan APBD Tahun 20195 . 2 . 15 . 23 0,00 (141.567.072,00) 0,00
Belanja Pegawai 101.892.500,00 5 . 2 . 15 . 23 . 1 0,00 (101.892.500,00) 0,00
92.872.500,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 0,00 (92.872.500,00) 0,00
2.480.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 . 01 0,00 (2.480.000,00) 0,00
150.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 . 02 0,00 (150.000,00) 0,00
89.900.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 . 11 0,00 (89.900.000,00) 0,00
342.500,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 . 12 0,00 (342.500,00) 0,00
800.000,00 Honorarium Non PNS5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 02 0,00 (800.000,00) 0,00
800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 02 . 02 0,00 (800.000,00) 0,00
8.220.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 03 0,00 (8.220.000,00) 0,00
7.500.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 03 . 01 0,00 (7.500.000,00) 0,00
720.000,00 Uang Lembur Non PNS5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 03 . 02 0,00 (720.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 15
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
Belanja Barang dan Jasa 39.674.572,00 5 . 2 . 15 . 23 . 2 0,00 (39.674.572,00) 0,00
2.404.572,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 01 0,00 (2.404.572,00) 0,00
2.404.572,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 01 . 01 0,00 (2.404.572,00) 0,00
11.700.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 03 0,00 (11.700.000,00) 0,00
11.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 03 . 10 0,00 (11.700.000,00) 0,00
6.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 06 0,00 (6.750.000,00) 0,00
100.000,00 Belanja Cetak5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 06 . 01 0,00 (100.000,00) 0,00
6.590.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 06 . 02 0,00 (6.590.000,00) 0,00
60.000,00 Belanja Penjilidan5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 06 . 03 0,00 (60.000,00) 0,00
7.200.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 07 0,00 (7.200.000,00) 0,00
7.200.000,00 Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 07 . 05 0,00 (7.200.000,00) 0,00
11.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 11 0,00 (11.620.000,00) 0,00
10.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 11 . 02 0,00 (10.500.000,00) 0,00
1.120.000,00 Belanja makanan dan Minuman Lembur5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 11 . 06 0,00 (1.120.000,00) 0,00
50.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer5 . 2 . 15 . 25 25.726.926,00 (24.273.074,00) 51,45
Belanja Pegawai 9.840.000,00 5 . 2 . 15 . 25 . 1 0,00 (9.840.000,00) 0,00
9.840.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 25 . 1 . 01 0,00 (9.840.000,00) 0,00
9.840.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 25 . 1 . 01 . 01 0,00 (9.840.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 40.160.000,00 5 . 2 . 15 . 25 . 2 25.726.926,00 (14.433.074,00) 64,06
492.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 25 . 2 . 01 492.000,00 0,00 100,00
492.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 25 . 2 . 01 . 01 492.000,00 0,00 100,00
48.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 25 . 2 . 06 48.000,00 0,00 100,00
48.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 25 . 2 . 06 . 02 48.000,00 0,00 100,00
1.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 25 . 2 . 11 0,00 (1.700.000,00) 0,00
1.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 25 . 2 . 11 . 02 0,00 (1.700.000,00) 0,00
37.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 15 . 25 . 2 . 15 25.186.926,00 (12.733.074,00) 66,42
37.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 15 . 25 . 2 . 15 . 02 25.186.926,00 (12.733.074,00) 66,42
65.000.000,00 Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21)5 . 2 . 15 . 26 0,00 (65.000.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 1.650.000,00 5 . 2 . 15 . 26 . 1 0,00 (1.650.000,00) 0,00
1.650.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 26 . 1 . 01 0,00 (1.650.000,00) 0,00
900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 26 . 1 . 01 . 01 0,00 (900.000,00) 0,00
300.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 15 . 26 . 1 . 01 . 02 0,00 (300.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 16
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
450.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan5 . 2 . 15 . 26 . 1 . 01 . 12 0,00 (450.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 63.350.000,00 5 . 2 . 15 . 26 . 2 0,00 (63.350.000,00) 0,00
165.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 26 . 2 . 01 0,00 (165.000,00) 0,00
165.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 26 . 2 . 01 . 01 0,00 (165.000,00) 0,00
62.125.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 26 . 2 . 03 0,00 (62.125.000,00) 0,00
62.125.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga5 . 2 . 15 . 26 . 2 . 03 . 35 0,00 (62.125.000,00) 0,00
10.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 26 . 2 . 06 0,00 (10.000,00) 0,00
10.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 26 . 2 . 06 . 02 0,00 (10.000,00) 0,00
1.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 26 . 2 . 11 0,00 (1.050.000,00) 0,00
1.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 26 . 2 . 11 . 02 0,00 (1.050.000,00) 0,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan MP TP-TGR5 . 2 . 15 . 36 1.570.000,00 (48.430.000,00) 3,14
Belanja Pegawai 39.750.000,00 5 . 2 . 15 . 36 . 1 0,00 (39.750.000,00) 0,00
31.650.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 36 . 1 . 01 0,00 (31.650.000,00) 0,00
4.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 36 . 1 . 01 . 01 0,00 (4.200.000,00) 0,00
27.450.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 36 . 1 . 01 . 11 0,00 (27.450.000,00) 0,00
8.100.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 15 . 36 . 1 . 03 0,00 (8.100.000,00) 0,00
8.100.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 15 . 36 . 1 . 03 . 01 0,00 (8.100.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00 5 . 2 . 15 . 36 . 2 1.570.000,00 (8.680.000,00) 15,32
602.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 36 . 2 . 01 0,00 (602.200,00) 0,00
602.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 36 . 2 . 01 . 01 0,00 (602.200,00) 0,00
277.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 36 . 2 . 06 0,00 (277.800,00) 0,00
277.800,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 36 . 2 . 06 . 02 0,00 (277.800,00) 0,00
6.930.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 36 . 2 . 11 700.000,00 (6.230.000,00) 10,10
6.930.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 36 . 2 . 11 . 02 700.000,00 (6.230.000,00) 10,10
2.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 15 . 36 . 2 . 15 870.000,00 (1.570.000,00) 35,66
2.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 15 . 36 . 2 . 15 . 02 870.000,00 (1.570.000,00) 35,66
175.000.000,00 Pencetakan dan Pengadaan Blanko SPPT/DHKP, SSPD
dan TTSDPH
5 . 2 . 15 . 43 0,00 (175.000.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 28.730.000,00 5 . 2 . 15 . 43 . 1 0,00 (28.730.000,00) 0,00
10.730.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 43 . 1 . 01 0,00 (10.730.000,00) 0,00
1.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 43 . 1 . 01 . 01 0,00 (1.600.000,00) 0,00
510.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 15 . 43 . 1 . 01 . 02 0,00 (510.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 17
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
7.600.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 43 . 1 . 01 . 11 0,00 (7.600.000,00) 0,00
1.020.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan5 . 2 . 15 . 43 . 1 . 01 . 12 0,00 (1.020.000,00) 0,00
18.000.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 15 . 43 . 1 . 03 0,00 (18.000.000,00) 0,00
18.000.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 15 . 43 . 1 . 03 . 01 0,00 (18.000.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 146.270.000,00 5 . 2 . 15 . 43 . 2 0,00 (146.270.000,00) 0,00
1.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 43 . 2 . 01 0,00 (1.350.000,00) 0,00
1.350.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 43 . 2 . 01 . 01 0,00 (1.350.000,00) 0,00
33.500.000,00 Belanja Bahan/Material5 . 2 . 15 . 43 . 2 . 02 0,00 (33.500.000,00) 0,00
33.500.000,00 Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan5 . 2 . 15 . 43 . 2 . 02 . 10 0,00 (33.500.000,00) 0,00
102.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 43 . 2 . 06 0,00 (102.600.000,00) 0,00
102.600.000,00 Belanja Cetak5 . 2 . 15 . 43 . 2 . 06 . 01 0,00 (102.600.000,00) 0,00
8.820.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 43 . 2 . 11 0,00 (8.820.000,00) 0,00
1.680.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 43 . 2 . 11 . 02 0,00 (1.680.000,00) 0,00
900.000,00 Belanja Extra Fooding5 . 2 . 15 . 43 . 2 . 11 . 04 0,00 (900.000,00) 0,00
6.240.000,00 Belanja makanan dan Minuman Lembur5 . 2 . 15 . 43 . 2 . 11 . 06 0,00 (6.240.000,00) 0,00
150.000.000,00 Pendataan Massal, Pemutakhiran dan Penilaian
Individu PBB P-2
5 . 2 . 15 . 48 0,00 (150.000.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 114.775.000,00 5 . 2 . 15 . 48 . 1 0,00 (114.775.000,00) 0,00
114.775.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 48 . 1 . 01 0,00 (114.775.000,00) 0,00
9.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 48 . 1 . 01 . 01 0,00 (9.600.000,00) 0,00
25.600.000,00 Honorarium koordinator/ Operator5 . 2 . 15 . 48 . 1 . 01 . 06 0,00 (25.600.000,00) 0,00
79.575.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 48 . 1 . 01 . 11 0,00 (79.575.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 35.225.000,00 5 . 2 . 15 . 48 . 2 0,00 (35.225.000,00) 0,00
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 48 . 2 . 01 0,00 (2.000.000,00) 0,00
2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 48 . 2 . 01 . 01 0,00 (2.000.000,00) 0,00
9.350.000,00 Belanja Bahan/Material5 . 2 . 15 . 48 . 2 . 02 0,00 (9.350.000,00) 0,00
9.350.000,00 Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan5 . 2 . 15 . 48 . 2 . 02 . 10 0,00 (9.350.000,00) 0,00
2.360.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 48 . 2 . 06 0,00 (2.360.000,00) 0,00
2.000.000,00 Belanja Cetak5 . 2 . 15 . 48 . 2 . 06 . 01 0,00 (2.000.000,00) 0,00
150.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 48 . 2 . 06 . 02 0,00 (150.000,00) 0,00
210.000,00 Belanja Penjilidan5 . 2 . 15 . 48 . 2 . 06 . 03 0,00 (210.000,00) 0,00
14.630.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 48 . 2 . 11 0,00 (14.630.000,00) 0,00
14.630.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 48 . 2 . 11 . 02 0,00 (14.630.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 18
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
6.885.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 15 . 48 . 2 . 15 0,00 (6.885.000,00) 0,00
6.885.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 15 . 48 . 2 . 15 . 01 0,00 (6.885.000,00) 0,00
30.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah5 . 2 . 15 . 50 0,00 (30.000.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 17.920.000,00 5 . 2 . 15 . 50 . 1 0,00 (17.920.000,00) 0,00
17.920.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 50 . 1 . 01 0,00 (17.920.000,00) 0,00
1.720.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 50 . 1 . 01 . 01 0,00 (1.720.000,00) 0,00
16.200.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 50 . 1 . 01 . 11 0,00 (16.200.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 12.080.000,00 5 . 2 . 15 . 50 . 2 0,00 (12.080.000,00) 0,00
124.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 50 . 2 . 01 0,00 (124.000,00) 0,00
124.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 50 . 2 . 01 . 01 0,00 (124.000,00) 0,00
202.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 50 . 2 . 06 0,00 (202.000,00) 0,00
202.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 50 . 2 . 06 . 02 0,00 (202.000,00) 0,00
3.564.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 50 . 2 . 11 0,00 (3.564.000,00) 0,00
3.564.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 50 . 2 . 11 . 02 0,00 (3.564.000,00) 0,00
8.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 15 . 50 . 2 . 15 0,00 (8.190.000,00) 0,00
8.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 15 . 50 . 2 . 15 . 01 0,00 (8.190.000,00) 0,00
300.000.000,00 Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan PBB5 . 2 . 15 . 51 24.610.000,00 (275.390.000,00) 8,20
Belanja Pegawai 70.950.000,00 5 . 2 . 15 . 51 . 1 4.000.000,00 (66.950.000,00) 5,64
70.950.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 51 . 1 . 01 4.000.000,00 (66.950.000,00) 5,64
9.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 51 . 1 . 01 . 01 4.000.000,00 (5.600.000,00) 41,67
61.350.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 51 . 1 . 01 . 11 0,00 (61.350.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 229.050.000,00 5 . 2 . 15 . 51 . 2 20.610.000,00 (208.440.000,00) 9,00
1.037.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 51 . 2 . 01 0,00 (1.037.000,00) 0,00
977.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 51 . 2 . 01 . 01 0,00 (977.000,00) 0,00
60.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya5 . 2 . 15 . 51 . 2 . 01 . 04 0,00 (60.000,00) 0,00
375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 51 . 2 . 06 0,00 (375.000,00) 0,00
375.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 51 . 2 . 06 . 02 0,00 (375.000,00) 0,00
8.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 51 . 2 . 11 0,00 (8.400.000,00) 0,00
8.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 51 . 2 . 11 . 02 0,00 (8.400.000,00) 0,00
85.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 15 . 51 . 2 . 15 20.610.000,00 (64.930.000,00) 24,09
78.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 15 . 51 . 2 . 15 . 01 20.610.000,00 (57.740.000,00) 26,31
7.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 15 . 51 . 2 . 15 . 02 0,00 (7.190.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 19
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
133.698.000,00 Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga5 . 2 . 15 . 51 . 2 . 28 0,00 (133.698.000,00) 0,00
133.698.000,00 Uang untuk diberikan kepada masyarakat5 . 2 . 15 . 51 . 2 . 28 . 01 0,00 (133.698.000,00) 0,00
70.000.000,00 Sosialisasi dan Penyampaian SPPT PBB dan DHKP5 . 2 . 15 . 52 52.620.000,00 (17.380.000,00) 75,17
Belanja Pegawai 22.350.000,00 5 . 2 . 15 . 52 . 1 13.700.000,00 (8.650.000,00) 61,30
22.350.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 52 . 1 . 01 13.700.000,00 (8.650.000,00) 61,30
3.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 52 . 1 . 01 . 01 2.500.000,00 (1.250.000,00) 66,67
18.600.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 52 . 1 . 01 . 11 11.200.000,00 (7.400.000,00) 60,22
Belanja Barang dan Jasa 47.650.000,00 5 . 2 . 15 . 52 . 2 38.920.000,00 (8.730.000,00) 81,68
270.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 52 . 2 . 01 270.000,00 0,00 100,00
270.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 52 . 2 . 01 . 01 270.000,00 0,00 100,00
11.250.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 52 . 2 . 03 11.250.000,00 0,00 100,00
11.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber5 . 2 . 15 . 52 . 2 . 03 . 10 11.250.000,00 0,00 100,00
15.470.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 52 . 2 . 11 14.490.000,00 (980.000,00) 93,67
2.520.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 52 . 2 . 11 . 02 1.540.000,00 (980.000,00) 61,11
12.950.000,00 Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia5 . 2 . 15 . 52 . 2 . 11 . 05 12.950.000,00 0,00 100,00
20.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 15 . 52 . 2 . 15 12.910.000,00 (7.750.000,00) 62,49
20.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 15 . 52 . 2 . 15 . 01 12.910.000,00 (7.750.000,00) 62,49
75.000.000,00 Optimalisasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan BPHTB5 . 2 . 15 . 57 12.530.000,00 (62.470.000,00) 16,71
Belanja Pegawai 31.600.000,00 5 . 2 . 15 . 57 . 1 700.000,00 (30.900.000,00) 2,22
31.600.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 57 . 1 . 01 700.000,00 (30.900.000,00) 2,22
2.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 57 . 1 . 01 . 01 700.000,00 (1.400.000,00) 33,33
29.500.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 57 . 1 . 01 . 11 0,00 (29.500.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00 5 . 2 . 15 . 57 . 2 11.830.000,00 (31.570.000,00) 27,26
1.110.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 57 . 2 . 01 0,00 (1.110.000,00) 0,00
1.110.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 57 . 2 . 01 . 01 0,00 (1.110.000,00) 0,00
8.750.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 57 . 2 . 03 0,00 (8.750.000,00) 0,00
8.750.000,00 Belanja Uang saku kegiatan/rapat5 . 2 . 15 . 57 . 2 . 03 . 16 0,00 (8.750.000,00) 0,00
300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 57 . 2 . 06 0,00 (300.000,00) 0,00
300.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 57 . 2 . 06 . 02 0,00 (300.000,00) 0,00
6.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 57 . 2 . 11 0,00 (6.300.000,00) 0,00
3.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 57 . 2 . 11 . 02 0,00 (3.850.000,00) 0,00
2.450.000,00 Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia5 . 2 . 15 . 57 . 2 . 11 . 05 0,00 (2.450.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 20
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
26.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 15 . 57 . 2 . 15 11.830.000,00 (15.110.000,00) 43,91
15.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 15 . 57 . 2 . 15 . 01 5.230.000,00 (10.310.000,00) 33,66
11.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 15 . 57 . 2 . 15 . 02 6.600.000,00 (4.800.000,00) 57,89
210.000.000,00 Fasilitasi Gaji Outsorching PBB-P25 . 2 . 15 . 59 173.644.715,00 (36.355.285,00) 82,69
Belanja Pegawai 10.274.000,00 5 . 2 . 15 . 59 . 1 3.525.000,00 (6.749.000,00) 34,31
6.050.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 59 . 1 . 01 3.525.000,00 (2.525.000,00) 58,26
5.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 59 . 1 . 01 . 01 2.875.000,00 (2.525.000,00) 53,24
200.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 15 . 59 . 1 . 01 . 02 200.000,00 0,00 100,00
450.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan5 . 2 . 15 . 59 . 1 . 01 . 12 450.000,00 0,00 100,00
4.224.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 15 . 59 . 1 . 03 0,00 (4.224.000,00) 0,00
4.224.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 15 . 59 . 1 . 03 . 01 0,00 (4.224.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 199.726.000,00 5 . 2 . 15 . 59 . 2 170.119.715,00 (29.606.285,00) 85,18
397.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 59 . 2 . 01 0,00 (397.000,00) 0,00
397.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 59 . 2 . 01 . 01 0,00 (397.000,00) 0,00
199.329.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 59 . 2 . 03 170.119.715,00 (29.209.285,00) 85,35
199.329.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga5 . 2 . 15 . 59 . 2 . 03 . 35 170.119.715,00 (29.209.285,00) 85,35
57.000.000,00 Implementasi Transaksi Non Tunai5 . 2 . 15 . 65 22.415.300,00 (34.584.700,00) 39,33
Belanja Pegawai 19.325.000,00 5 . 2 . 15 . 65 . 1 0,00 (19.325.000,00) 0,00
13.925.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 65 . 1 . 01 0,00 (13.925.000,00) 0,00
800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 65 . 1 . 01 . 01 0,00 (800.000,00) 0,00
13.125.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 65 . 1 . 01 . 11 0,00 (13.125.000,00) 0,00
5.400.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 15 . 65 . 1 . 03 0,00 (5.400.000,00) 0,00
5.400.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 15 . 65 . 1 . 03 . 01 0,00 (5.400.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 37.675.000,00 5 . 2 . 15 . 65 . 2 22.415.300,00 (15.259.700,00) 59,50
8.419.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 01 7.040.300,00 (1.378.900,00) 83,62
8.211.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 01 . 01 6.832.300,00 (1.378.900,00) 83,21
208.000,00 Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan,
Spanduk dan Lain-lain)
5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 01 . 11 208.000,00 0,00 100,00
13.400.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 03 10.100.000,00 (3.300.000,00) 75,37
6.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 03 . 10 5.100.000,00 (1.300.000,00) 79,69
7.000.000,00 Belanja Uang saku kegiatan/rapat5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 03 . 16 5.000.000,00 (2.000.000,00) 71,43
5.513.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 06 0,00 (5.513.300,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 21
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
104.000,00 Belanja Cetak5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 06 . 01 0,00 (104.000,00) 0,00
3.909.300,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 06 . 02 0,00 (3.909.300,00) 0,00
1.500.000,00 Belanja Penjilidan5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 06 . 03 0,00 (1.500.000,00) 0,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 07 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 07 . 02 1.000.000,00 0,00 100,00
6.335.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 11 4.275.000,00 (2.060.000,00) 67,48
6.335.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 11 . 02 4.275.000,00 (2.060.000,00) 67,48
3.007.500,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 15 0,00 (3.007.500,00) 0,00
3.007.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 15 . 65 . 2 . 15 . 02 0,00 (3.007.500,00) 0,00
50.000.000,00 Pengadaan Aplikasi E-Reklame5 . 2 . 15 . 75 0,00 (50.000.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 2.805.000,00 5 . 2 . 15 . 75 . 1 0,00 (2.805.000,00) 0,00
2.805.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 75 . 1 . 01 0,00 (2.805.000,00) 0,00
1.720.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 75 . 1 . 01 . 01 0,00 (1.720.000,00) 0,00
185.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 15 . 75 . 1 . 01 . 02 0,00 (185.000,00) 0,00
900.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 15 . 75 . 1 . 01 . 11 0,00 (900.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 47.195.000,00 5 . 2 . 15 . 75 . 2 0,00 (47.195.000,00) 0,00
104.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 75 . 2 . 01 0,00 (104.000,00) 0,00
104.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 75 . 2 . 01 . 01 0,00 (104.000,00) 0,00
46.200.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 75 . 2 . 03 0,00 (46.200.000,00) 0,00
46.200.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga5 . 2 . 15 . 75 . 2 . 03 . 35 0,00 (46.200.000,00) 0,00
891.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 75 . 2 . 11 0,00 (891.000,00) 0,00
891.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 75 . 2 . 11 . 02 0,00 (891.000,00) 0,00
75.000.000,00 Implementasi Host to Host Pendapatan Daerah5 . 2 . 15 . 76 9.609.093,00 (65.390.907,00) 12,81
Belanja Pegawai 8.100.000,00 5 . 2 . 15 . 76 . 1 0,00 (8.100.000,00) 0,00
8.100.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 15 . 76 . 1 . 01 0,00 (8.100.000,00) 0,00
1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 15 . 76 . 1 . 01 . 01 0,00 (1.500.000,00) 0,00
6.600.000,00 Honorarium Kepanitiaan5 . 2 . 15 . 76 . 1 . 01 . 13 0,00 (6.600.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 66.900.000,00 5 . 2 . 15 . 76 . 2 9.609.093,00 (57.290.907,00) 14,36
479.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 15 . 76 . 2 . 01 0,00 (479.000,00) 0,00
479.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 15 . 76 . 2 . 01 . 01 0,00 (479.000,00) 0,00
13.900.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 15 . 76 . 2 . 03 0,00 (13.900.000,00) 0,00
13.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber5 . 2 . 15 . 76 . 2 . 03 . 10 0,00 (13.900.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 22
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
421.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 15 . 76 . 2 . 06 0,00 (421.000,00) 0,00
421.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 15 . 76 . 2 . 06 . 02 0,00 (421.000,00) 0,00
19.700.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 15 . 76 . 2 . 07 0,00 (19.700.000,00) 0,00
19.700.000,00 Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi5 . 2 . 15 . 76 . 2 . 07 . 05 0,00 (19.700.000,00) 0,00
3.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 15 . 76 . 2 . 11 0,00 (3.900.000,00) 0,00
3.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 15 . 76 . 2 . 11 . 02 0,00 (3.900.000,00) 0,00
28.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 15 . 76 . 2 . 15 9.609.093,00 (18.890.907,00) 33,72
28.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 15 . 76 . 2 . 15 . 02 9.609.093,00 (18.890.907,00) 33,72
675.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Asset Daerah
5 . 2 . 18 439.920.000,00 (235.080.000,00) 65,17
50.000.000,00 Penghapusan Barang Milik Daerah5 . 2 . 18 . 01 7.803.000,00 (42.197.000,00) 15,61
Belanja Pegawai 26.390.000,00 5 . 2 . 18 . 01 . 1 7.803.000,00 (18.587.000,00) 29,57
13.250.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 01 0,00 (13.250.000,00) 0,00
1.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 01 . 01 0,00 (1.350.000,00) 0,00
11.900.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 01 . 11 0,00 (11.900.000,00) 0,00
13.140.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 03 7.803.000,00 (5.337.000,00) 59,38
13.140.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 03 . 01 7.803.000,00 (5.337.000,00) 59,38
Belanja Barang dan Jasa 23.610.000,00 5 . 2 . 18 . 01 . 2 0,00 (23.610.000,00) 0,00
567.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 01 0,00 (567.500,00) 0,00
567.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 01 . 01 0,00 (567.500,00) 0,00
5.472.500,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 03 0,00 (5.472.500,00) 0,00
5.472.500,00 Belanja Propaganda, Penerangan dan publikasi5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 03 . 23 0,00 (5.472.500,00) 0,00
2.150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 06 0,00 (2.150.000,00) 0,00
2.150.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 06 . 02 0,00 (2.150.000,00) 0,00
6.020.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 11 0,00 (6.020.000,00) 0,00
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 11 . 02 0,00 (3.500.000,00) 0,00
2.520.000,00 Belanja makanan dan Minuman Lembur5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 11 . 06 0,00 (2.520.000,00) 0,00
9.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 15 0,00 (9.400.000,00) 0,00
9.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 15 . 02 0,00 (9.400.000,00) 0,00
75.000.000,00 Pengadaan Plang Papan Nama Tanah Milik
Pemerintah Daerah
5 . 2 . 18 . 07 72.424.000,00 (2.576.000,00) 96,57
Belanja Pegawai 495.000,00 5 . 2 . 18 . 07 . 1 0,00 (495.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 23
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
495.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 18 . 07 . 1 . 01 0,00 (495.000,00) 0,00
200.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 18 . 07 . 1 . 01 . 02 0,00 (200.000,00) 0,00
295.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan5 . 2 . 18 . 07 . 1 . 01 . 12 0,00 (295.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 74.505.000,00 5 . 2 . 18 . 07 . 2 72.424.000,00 (2.081.000,00) 97,21
74.505.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 03 72.424.000,00 (2.081.000,00) 97,21
74.505.000,00 Belanja Propaganda, Penerangan dan publikasi5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 03 . 23 72.424.000,00 (2.081.000,00) 97,21
550.000.000,00 Sensus Barang Milik Daerah5 . 2 . 18 . 15 359.693.000,00 (190.307.000,00) 65,40
Belanja Pegawai 92.290.000,00 5 . 2 . 18 . 15 . 1 31.998.000,00 (60.292.000,00) 34,67
60.250.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 01 0,00 (60.250.000,00) 0,00
10.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 01 . 01 0,00 (10.800.000,00) 0,00
600.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 01 . 02 0,00 (600.000,00) 0,00
47.500.000,00 Honorarium Sidang Tim5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 01 . 11 0,00 (47.500.000,00) 0,00
1.350.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 01 . 12 0,00 (1.350.000,00) 0,00
32.040.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 03 31.998.000,00 (42.000,00) 99,87
32.040.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 18 . 15 . 1 . 03 . 01 31.998.000,00 (42.000,00) 99,87
Belanja Barang dan Jasa 457.710.000,00 5 . 2 . 18 . 15 . 2 327.695.000,00 (130.015.000,00) 71,59
2.270.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 01 0,00 (2.270.000,00) 0,00
2.270.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 01 . 01 0,00 (2.270.000,00) 0,00
194.850.000,00 Belanja Bahan/Material5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 02 193.050.000,00 (1.800.000,00) 99,08
194.850.000,00 Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 02 . 10 193.050.000,00 (1.800.000,00) 99,08
163.690.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 03 104.085.000,00 (59.605.000,00) 63,59
24.120.000,00 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 03 . 10 0,00 (24.120.000,00) 0,00
139.570.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 03 . 35 104.085.000,00 (35.485.000,00) 74,58
28.440.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 06 14.340.000,00 (14.100.000,00) 50,42
4.100.000,00 Belanja Cetak5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 06 . 01 0,00 (4.100.000,00) 0,00
24.340.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 06 . 02 14.340.000,00 (10.000.000,00) 58,92
21.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 07 0,00 (21.000.000,00) 0,00
21.000.000,00 Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 07 . 05 0,00 (21.000.000,00) 0,00
35.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 11 16.220.000,00 (18.980.000,00) 46,08
28.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 11 . 05 9.520.000,00 (18.480.000,00) 34,00
7.200.000,00 Belanja makanan dan Minuman Lembur5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 11 . 06 6.700.000,00 (500.000,00) 93,06
12.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 15 0,00 (12.260.000,00) 0,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 24
KODE
REKENINGURAIAN PENJELASANJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI (Rp) (%)
1 2 3 74 5 6
6.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 15 . 01 0,00 (6.580.000,00) 0,00
5.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 18 . 15 . 2 . 15 . 02 0,00 (5.680.000,00) 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 1.229.361.652.506,00 670.578.559.141,00 (558.783.093.365,00) 54,55
PEMBIAYAAN DAERAH6 0,02
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 176.050.346.000,00 6 . 1 39.700.000,00 (176.010.646.000,00) 0,02
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
176.050.346.000,00 6 . 1 . 00 . 00 . 1 0,00 (176.050.346.000,00) 0,00
176.050.346.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
6 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 0,00 (176.050.346.000,00) 0,00
176.050.346.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
6 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 0,00 (176.050.346.000,00) 0,00
Penerimaan Piutang Daerah 0,00 6 . 1 . 00 . 00 . 6 39.700.000,00 39.700.000,00 0,00
0,00 Penerimaan Piutang Daerah Dari Lembaga Keuangan
Bukan Bank
6 . 1 . 00 . 00 . 6 . 05 39.700.000,00 39.700.000,00 0,00
0,00 Lembaga Keuangan Bukan Bank ......6 . 1 . 00 . 00 . 6 . 05 . 01 39.700.000,00 39.700.000,00 0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.000.000.000,00 6 . 2 0,00 (10.000.000.000,00) 0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00 6 . 2 . 00 . 00 . 2 0,00 (10.000.000.000,00) 0,00
10.000.000.000,00 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)6 . 2 . 00 . 00 . 2 . 02 0,00 (10.000.000.000,00) 0,00
10.000.000.000,00 Penyertaan Modal pada PDAM6 . 2 . 00 . 00 . 2 . 02 . 03 0,00 (10.000.000.000,00) 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 166.050.346.000,00 39.700.000,00 (166.010.646.000,00) 0,02
Wonosobo, 31 December 2018
BUPATI WONOSOBO
EKO PURNOMO, SE, MM
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 25